Congreso de la Repblica

Informe Parlamentario

Ranking del Avance de la Ejecucin de Inversiones del Sector Pblico:

Ao Fiscal 2011 (al Tercer Trimestre)

Juan Carlos Eguren Neuenschwander Congresista de la Repblica

Lima, octubre 2011

Resumen Ejecutivo
Sobre el Avance ejecucin inversiones del sector pblico El porcentaje de ejecucin de inversiones del conjunto del sector pblico en relacin al total de su marco presupuestal de inversiones, al Tercer Trimestre del 2011 alcanz slo el 40,1%, porcentaje menor al registrado en el mismo periodo el ao pasado (47.1%).

Sobre el avance ejecucin de inversiones por niveles de gobierno.

El gobierno nacional refleja un grado de ejecucin de inversiones pblicas de 50,1% del total de su presupuesto de inversiones. Los gobiernos regionales alcanzaron el 35,1% y los gobiernos locales el 32.1%

Segn el ranking del avance de ejecucin de inversiones en relacin al total del presupuesto anual, el Sobre el ranking de ejecucin de sector institucional que lidera es Transportes y Comunicaciones con un 66,6%, seguido por los sectores inversiones de los sectores del Poder Defensa (56,7%) y Energia y Minas (55,0%). Entre los sectores que registran menores coeficientes de Ejecutivo. ejecucin de inversiones figuran: Trabajo (6,9%) e Interior (3,2%). Los Gobiernos Regionales de San Martin (59,7%), Arequipa (56.0%) y Lambayeque (47,0%), encabezan el ranking de avance de ejecucin de inversiones. En el otro extremo, los gobiernos regionales de Apurimac (16,5%), Amazonas (15,4%) y Puno (13,3%), son los que tienen los peores resultados.

Sobre el ranking de ejecucin de inversiones de los Gobiernos Regionales.

Balance General
El lnguido avance de la ejecucin de inversiones del sector pblico al Tercer Trimestre del 2001, que alcanza al 40.1%, estuvo condicionado, entre otros, por tres elementos: El proceso de elecciones generales, que perturb la ejecucin de inversiones. Al ingreso de nuevas autoridades municipales y regionales, que en muchos casos recin toman conocimiento de los procesos de gerencia pblica. La aprobacin del Decreto de Urgencia 012-2011 (31 del de marzo del 2011) que estableci una serie de lmites al gasto, aunque s contempl excepciones para los gastos de inversiones de los gobiernos locales y regionales.

Sector Interior: Un caso clnico

Lo que s llama la atencin, es el caso del Ministerio del Interior que slo ha ejecutado el 3.2% de los S/. 322 millones de su presupuesto de inversiones. Este sector en los ltimos aos ha denotado una total ineficiencia en la gestin de inversiones. Sin embargo, vale sealar, que este ltimo resultado, tampoco no es responsabilidad exclusiva del actual Ministro, sino que tiene que ver con problemas estructurales del sector.

Por ello, los resultados del avance de ejecucin de inversiones del sector pblico, especialmente del gobierno nacional, no necesariamente pueden atribuirse a la gestin del nuevo gobierno, que tiene slo dos meses de gestin gubernamental, sino a la administracin anterior.

Avance de Ejecucin de Inversiones de los Tres niveles de gobierno.

El avance de la ejecucin de inversiones en el sector pblico, al tercer trimestre del 2011, ha sido lnguido (40.1%). Los pliegos del Gobierno Nacional ejecutaron el 50.1 %. Los Gobiernos Regionales y Locales, mostraron un nivel de ejecucin de inversiones del 35.1% y 32.1%, respectivamente.

Sector Pblico: Avance de Ejecucin de Inversiones en relacin al Marco Presupuestal: Ao 2011 (Al Tercer Trimestre )
(En Nuevos Soles y en porcentajes respecto al marco presupuestal)
Nivel de Gobierno Marco Presupuestal de Inversiones (PIM) Monto Ejecutado Avance %

Gobierno Nacional Gobiernos Regionales

12,903,350,800 6,860,730,230

6,469,609,468 2,409,287,011

50.1 35.1 32.1 40.1

Fuente: Locales GobiernosElaborado en base a cifras del SIAF MEF. 3,759,256,607 11,720,848,580

Total

31,484,929,610

12,638,153,086

Fuente: Elaborado en base a cifras del MEF.

Avance Porcentual de Ejecucin de Inversiones en relacin al Marco Presupuestal: Ao 2011 (Al Tercer Trimestre)
(En porcentajes de ejecucin)

Promedio 40.1%

Ranking de Avance de Ejecucin de Inversiones del Poder Ejecutivo

El ranking del avance porcentual de ejecucin de inversiones del Poder Ejecutivo est encabezado por el Sector Transportes y Comunicaciones, con 66.6% de ejecucin de su marco presupuestal, seguido por los sectores Defensa (56.7%) y Energa y Minas (55%). En el otro extremo, con niveles crticos de ejecucin de inversiones, se encuentran los sectores Trabajo y Promocin del Empleo (6.9%) e Interior (3.2%).

Ranking del Avance Porcentual de Ejecucin de Inversiones del Poder Ejecutivo respecto al Marco Presupuestal Anual para Inversiones : Ao 2011 (Al Tercer Trimestre)
(En Nuevos Soles y en porcentajes respecto al marco presupuestal)
(Ranking = De mayor a menor ejecucin)
Ranking 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Sectores Marco Presupuestal de Inversiones (PIM) Monto Ejecutado Avance % de Ejecucin

Transportes y Comunicaciones Defensa Energa y Minas Presidencia Consejo Ministros Comercio Exterior y Turismo Cultura Mujer y Desarrollo Social Vivienda Construccin y Saneamiento Agricultura Educacin Economa y Finanzas Relaciones Exteriores Produccin Justicia Salud Ambiental Trabajo y Promocin del Empleo Interior

6,106,479,501 4,065,334,674 811,159,859 459,947,949 515,341,112 283,691,125 128,322,366 65,075,859 61,031,551 27,347,606 201,098,626 85,051,523 14,972,446 5,848,285 318,080,798 122,230,038 574,577,221 202,925,259 2,194,807,738 723,277,463 219,700,361 66,523,383 11,378,575 3,211,373 22,588,308 5,989,488 200,881,192 51,921,951 895,362,957 215,186,239 48,301,275 9,481,147 7,840,536 538,299 322,243,943 10,378,137

66.6 56.7 55.0 50.7 44.8 42.3 39.1 38.4 35.3 33.0 30.3 28.2 26.5 25.8 24.0 19.6 6.9 3.2

Fuente: Elaborado en base a cifras del MEF.

Congresista Juan Carlos Eguren Neuenschwander

Ranking de Avance de Ejecucin de Inversiones de los Gobiernos Regionales

Segn el ranking del avance de la ejecucin de inversiones de los Gobiernos Regionales, al tercer trimestre del 2011, el Gobierno Regional de San Martn (59.7% de ejecucin) ocupa el primer lugar; seguido por el Gobierno Regional de Arequipa (56%). En el otro lado, con bajos coeficiente de ejecucin y menores al 20%, se encuentran los Gobiernos Regionales de Apurmac (16.5%), Amazonas (15.4%) y Puno (13.3%).

Ranking del Avance Porcentual de Ejecucin de Inversiones de los Gobiernos Regionales respecto al Marco Presupuestal Anual para Inversiones: Ao 2011 (Al Tercer Trimestre)
(En Nuevos Soles y en porcentajes respecto al marco presupuestal) (Ranking = De mayor a menor ejecucin)
Ranking Gobierno Regional Marco Presupuestal Monto Ejecutado de Inversiones (PIM) Avance % de Ejecucin

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Gobierno Regional San Martin Gobierno Regional Arequipa Gobierno Regional Lambayeque Gobierno Regional Lima Gobierno Regional Cajamarca Gobierno Regional Loreto Gobierno Regional Callao Gobierno Regional Ancash Gobierno Regional Junn Gobierno Regional Hunuco Gobierno Regional Ica Gobierno Regional Madre de Dios Gobierno Regional Ucayali Gobierno Regional Tumbes Gobierno Regional Cusco Gobierno Regional La Libertad Programa Regional Lima Metropolitana Gobierno Regional Piura Gobierno Regional Moquegua Gobierno Regional Pasco Gobierno Regional Huancavelica Gobierno Regional Ayacucho Gobierno Regional Tacna Gobierno Regional Apurmac Gobierno Regional Amazonas Gobierno Regional Puno

248,073,913 305,623,780 163,627,574 128,557,182 589,940,682 451,203,929 152,595,802 910,033,250 191,186,952 239,416,049 189,419,502 130,704,176 151,206,303 216,461,565 378,028,241 278,026,087 15,867,886 311,061,539 127,041,836 187,316,853 219,471,863 206,419,074 190,570,364 280,031,340 225,004,051 373,840,437

148,132,533 171,263,594 76,915,864 55,155,373 240,656,040 184,098,536 59,304,176 352,035,838 72,880,243 88,838,239 69,693,337 48,014,936 54,815,284 75,821,957 131,154,370 94,618,228 5,364,595 100,740,478 37,305,091 54,901,718 62,392,543 51,112,247 43,506,373 46,251,552 34,588,603 49,725,264

59.7 56.0 47.0 42.9 40.8 40.8 38.9 38.7 38.1 37.1 36.8 36.7 36.3 35.0 34.7 34.0 33.8 32.4 29.4 29.3 28.4 24.8 22.8 16.5 15.4 13.3

Fuente: Elaborado en base a cifras del SIAF - MEF.

Anlisis Comparativo: El porcentaje de avance ejecucin de inversiones del conjunto del sector pblico al tercer trimestre del 2011, es inferior al alcanzado por similar durante el mismo periodo del 2010 (40.1% versus 47.1 %) . En el desagregado, por niveles de gobierno, se presentan resultados dispares: El gobierno nacional mejora su desempeo, mientras que los gobiernos nacionales y locales registran un claro desaceleramiento.

Comparativo del Avance de Ejecucin de Inversiones

Avance Porcentual de Ejecucin de Inversiones del Sector Pblico: Ao 2011 (Al Tercer Trimestre) Versus Ao 2010 (Al Tercer Trimestre)
(En porcentajes respecto al marco presupuestal de inversiones)

55,0 50,0 45,0 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0

Gobierno Nacional 47,6 50,1

Gobiernos Regionales 38,5 35,1

Gobiernos Locales 52,5 32,1

Sector Pblico 47,1 40,1

2010 2011

Fuente: Elaborado en base a cifras del SIAF - MEF.

Sector Interior: Un caso clnico

Resulta preocupante el desempeo del Sector Interior que slo ejecut el 3.2% de su presupuesto de inversiones. El problema de ineficiencia de este sector no es reciente, se presenta desde hace varios aos. Se trata de un sector donde la gestin de los ministros ha sido voltil. Mientras que la inseguridad ciudadana ha ido aumentando. Requiere de una reestructuracin profunda.

El caso del Sector Interior

Avance Porcentual de Ejecucin de Inversiones del Sector Interior: Ao 2011 (Al Tercer Trimestre)
Sectores Marco Presupuestal de Inversiones (PIM) Monto Ejecutado Avance % de Ejecucin

Ubicacin del Ministerio del Interior en el Ranking de Ejecucin de Inversiones

Periodo 2010 (al Tercer Trimestre) 2011 (al Tercer Trimestre) Puesto en el Ranking Penltimo Ultimo

Interior

322,243,943

10,378,137

3.2

Fuente: Elaborado en base a cifras del SIAF - MEF.

Duracin en el Cargo de los Ministros del Interior

Ministros del Interior Pliar Mazzetti Soler Luis Alva Castro Remigio Hernani Meloni Mercedes Cabanillas Octavio Salazar Miranda Fernando Barrios Miguel Hidalgo Medina Oscar Valdz Inicio 28/07/2006 26/02/2007 14/11/2008 19/02/2009 11/07/2009 04/09/2010 23/11/2010 28/07/2011 Trmino 26/02/2007 14/11/2008 19/02/2009 11/07/2009 04/09/2010 23/11/2010 28/07/2011 Duracin 06 meses y 02 das 19 meses y 18 das 04 meses y 05 das 04 meses y 21 das 13 meses y 23 das 02 meses y 19 das 08 meses y 05 das

Fuente: Elaborado en base a cifras del MININTER