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LISTADO DE CONCEPTOS QUE SIRVI DE BASE PARA CALCULAR EL IMPUESTO EMPRESARIAL A DETERMINAR
versIon 1.2.2
GUA DE USUARIO PARA EL LISTADO DE CONCEPTOS QUE SIRVI DE
BASE PARA CALCULAR EL IMPUESTO EMPRESARIAL A DETERMINAR
Versin 1.2.2




El Servicio de Administracin Tributaria (SAT), pone a su disposicin una gua para el llenado del
LISTADO DE CONCEPTOS QUE SIRVI DE BASE PARA CALCULAR EL IMPUESTO
EMPRESARIAL A DETERMINAR, con la finalidad de hacer ms gil y segura la integracin de su
informacin.

CONTENIDO

1.- Informacin General 2
2.- Generar un nuevo RFC 3
3.- Generar una nueva Declaracin 3
4.- Generar una Declaracin Complementaria 5
5.- Cambiar de Apartado 6
6.- Cambiar de Declaracin 7
7.- Eliminar una Declaracin 8
8.- Validar la Informacin 9
9.- Encriptar la Declaracin 12
10.- Generacin de archivo PDF 13
11.- Enviar la informacin va Internet al SAT 15






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1.- INFORMACIN GENERAL

La informacin contenida en la parte izquierda de la ventana del sistema, denominada
rbol, se selecciona con un clic del botn derecho del Mouse.

La informacin contenida en la parte derecha de la ventana del sistema, es la que se utiliza
para el llenado del LISTADO DE CONCEPTOS QUE SIRVI DE BASE PARA
CALCULAR EL IMPUESTO EMPRESARIAL A DETERMINAR y la seleccin de los
campos se realiza con un clic del botn izquierdo del mouse sobre cada uno de ellos.

Para que la informacin capturada en cada campo sea registrada, debe oprimir la tecla de
Enter o Tabulador, o bien, posicionarse con un clic del botn izquierdo del mouse en
otro campo.

La versin del sistema de la consola del JAVA recomendado es la 1.3.1. Esta aplicacin
opera en cualquier Sistema Operativo Windows.

La aplicacin puede ser capturada a travs de Carga Batch.

La declaracin debe ser enviada por Internet.

Esta aplicacin electrnica permitir la presentacin delLISTADO DE CONCEPTOS QUE
SIRVI DE BASE PARA CALCULAR EL IMPUESTO EMPRESARIAL A DETERMINAR
por medio electrnico.

Puede consultar su declaracin va Internet en la pgina del SAT: ingrese en el apartado
OFICINA VIRTUAL seleccione la opcin PERSONA FISICA PERSONA MORAL segn
sea el caso, el submen Consulta de Transacciones, y posteriormente ingrese su RFC y
en su caso su CIEC, CIEC Fortalecida o Firma Electrnica Avanzada (Fiel); una vez
autentificado, seleccione el botn Pagos, estadsticas y correcciones; el sistema
desplegar las transacciones realizadas.

Para poder visualizar una ayuda dentro del sistema, debe oprimir la tecla F1.






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2.- GENERAR UN NUEVO RFC


Una vez que presenta la ventana del
sistema seleccione el comando de
Contribuyentes con el botn derecho del
Mouse, posteriormente elija la opcin de
Nuevo y por ltimo la instruccin de
Contribuyente.




Aparecer una ventana para capturar la
informacin general del contribuyente
verificando la estructura del RFC y
CURP. Para terminar seleccione el botn
de Aceptar.







3.- GENERAR UNA NUEVA DECLARACIN



Para generar una nueva declaracin, seleccione el
subdirectorio del RFC con el botn derecho del
Mouse; luego elija la opcin Nuevo y por ltimo la
instruccin de Declaracin.






En la ventana donde se encuentra el Alta de
Declaraciones, seleccione el ejercicio que
corresponda a la declaracin a presentar, se
mostrar por default Sin Seleccin; sta tambin
aceptar el ejercicio 2011. Posteriormente presione
el botn Aceptar.









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Automticamente desplegar una pantalla donde
se indica que el formulario ha sido dado de alta y a
la cual deber de dar clic en aceptar para continuar
con la captura.











Para desplegar la declaracin, presione sobre el
ao de su declaracin.







En el apartado Datos Generales podr usted elegir de las opciones que se encuentran en el
men desplegable correspondiente al Listado de Conceptos que sirvi de base para calcular el
Impuesto Empresarial a Determinar. La presenta sin operaciones o bien, La presenta con Datos.










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4. GLNLkAk UNA DLCLAkACICN CCMLLMLN1AkIA

Si lo que desea es generar una declaracin complementaria, debe seguir los siguientes pasos:

En la ventana de Tipo de declaracin, elija la opcin Complementaria

Posteriormente, seleccione el campo Nmero de operacin o folio anterior y capture la
informacin requerida. Esta informacin est contenida en el acuse de envo o aceptacin de su
declaracin.

Por ltimo, seleccione el campo Fecha de presentacin anterior y capture la fecha en que envi
dicha declaracin. Si presiona el cuadro al final del campo podr entrar a un calendario del cul
puede tomar la fecha.


Una vez que han seleccionado los campos correspondientes a Datos Generales y en caso de
haber elegido que La presenta con datos, el sistema generar las subcarpetas correspondientes.
Para abrir, siga las instrucciones que a continuacin se detallan:

a) Colquese en la parte del
rbol del sistema.

b) Seleccione con un clic del
mouse el cuadro que se
encuentra a la izquierda del
RFC correspondiente.

c) Repita la misma operacin
hasta que aparezcan todos los
apartados.



Apartados





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S.- CAM8IAk DL AAk1ADC

Cada vez que desee moverse de un apartado a otro, seleccione el apartado en el que desee
trabajar con un clic del botn izquierdo del Mouse en la ventana denominada rbol del sistema o
bien con los siguientes botones de comando:

a) Mostrar Errores


b) Regresa a la primera pgina


c) Regresa un registro de su actual posicin o pgina


d) Avanza un registro de su actual posicin o pgina


e) Avanza hasta el ltimo registro o pgina


f) Busca registros


g) Agrega un registro nuevo


h) Elimina el registro actual






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6.-CAM8IAk DL DLCLAkACICN

Para cambiar a otra declaracin, tendr que seguir el siguiente procedimiento:

a) Seleccione la subcarpeta
con el icono de engrane que
contiene el ao y nmero
consecutivo de la declaracin
con la que actualmente est
trabajando.



b) Una vez que seleccion la
subcarpeta, presione el botn
derecho del Mouse y
seleccione la opcin Cerrar
Declaracin.

c) Una vez cerrada la
declaracin usted podr:
cambiar de declaracin o bien,
cambiar de contribuyente
seleccionando con el Mouse la
opcin que corresponda










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7.- LLIMINAk UNA DLCLAkACICN

Si desea eliminar alguna de las declaraciones que ingres, podr hacerlo de la siguiente manera:


1. Abra la declaracin que desea eliminar, presione el
botn derecho del Mouse y seleccione el comando
Eliminar Declaracin.







2. A continuacin aparecer el siguiente mensaje; seleccione la opcin SI para que la declaracin
sea eliminada definitivamente.








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8.- VALIDAk LA INICkMACICN

Cuando termine de capturar su declaracin, es necesario que realice la verificacin de la
informacin antes de crear el archivo de envo. Para verificar su informacin es necesario lo
siguiente:


a) Seleccione el subdirectorio del ao y
nmero consecutivo de la declaracin que
tiene la imagen del engrane.







b) Oprima el botn que tiene la imagen de
palomita de color verde, que se
encuentra en la parte superior izquierda de
la pantalla o bien, presione el botn
derecho del Mouse sobre el subdirectorio y
seleccione la opcin: Validar Declaracin.




c) Confirme que desea ejecutar la
validacin. Seleccione el botn Si. Este
proceso puede tardar varios minutos. Por
favor espere.












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d) Aparecer una ventana donde usted
podr seguir el avance de la validacin.


e) Una vez que ha terminado de verificar la
informacin, seleccione el botn Salir.



f) Si no presenta errores, mostrar una
ventana con un texto que indica que el
proceso ha concluido de manera correcta.
Seleccione el botn Aceptar.










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g) En caso de presentar errores, mostrar
una ventana con un texto que indica que el
proceso ha concluido y se detectaron
errores en la declaracin. Seleccione el
botn Aceptar.



h) En el panel inferior se mostraran los errores encontrados en la validacin de la declaracin y al
posicionarse en el mensaje correspondiente deber dar doble click a fin de ir al campo
correspondiente para subsanar el error u omisin.








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9.- LNCkI1Ak LA DLCLAkACICN

Para terminar con el Listado de Conceptos que sirvi de base para calcular el Impuesto
Empresarial a Determinar es necesario encriptar la informacin para que genere un archivo
nombredelarchivo.dec para su envo al SAT, de la siguiente manera:

a) Seleccione, presionando con el
Mouse, la carpeta de la declaracin que
desea enviar.



b) Oprima el botn que tiene la imagen
de candado de color amarillo; ste se
encuentra en la parte superior izquierda
de la pantalla. Confirme que desea
ejecutar la encriptacin presionando el
botn Si. Este proceso puede tardar
varios minutos dependiendo del nmero
de registros a procesar. Por favor
espere.




c) Al finalizar la encriptacin, el sistema
le indicar que puede enviarse la
declaracin por Internet.




d) Despus, le indicar la ubicacin y el nombre con el que se guard este archivo.






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10.- GLNLkACICN DL AkCnIVC DI

Con esta herramienta usted podr imprimir en formato .pdf el contenido de todos los registros
capturados en su declaracin los cuales le servirn para fines nicamente de consulta.

a) Oprima el botn que tiene la imagen
que se muestra en la imagen; ste se
encuentra en la parte superior izquierda
de la pantalla..





b) Capture el nombre del archivo y de
click en en botn Generar..




c) El archivo .pdf se generar en la
misma carpeta en la cual se realiz la
instalacin del programa.










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11.-LNVIAk LA INICkMACICN VIA IN1LkNL1 AL SA1



Ingrese a la pgina del SAT www.sat.gob.mx

Seleccione del men lateral izquierdo de la pgina, la opcin: OFICINA VIRTUAL.

Elija la opcin PERSONAS FISICA O MORALES segn se trate.

En el men de DECLARACIONES elegir la opcin Declaraciones Informativas.

Elegir la opcin, Envo del Listado de conceptos IETU

En caso de tener algn problema con el certificado de seguridad elegir la opcin:
Vaya a este sitio web (no recomendado)

Capture el RFC y en su caso su CIEC, CIEC Fortalecida o su Firma Electrnica
Avanzada Fiel para autenticarse.

De click en el botn examinar y coloque el archivo .dec (declaracin a enviar) en el
browser y posteriormente de click en el botn Enviar.






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El sistema emitir el acuse de envo y en el cual se le confirmar que el archivo
con la declaracin fue recibido y ser procesado por el SAT. Como resultado de su
validacin puede ser aceptado o rechazado.

Posteriormente recibir su acuse con sello digital, el cual le llegar a la direccin
de su correo electrnico. Si no lo recibe de inmediato, podr acceder a la opcin
de Reimpresin de Acuses ubicada en la pgina del SAT en la seccin E-
SAT/Operaciones, donde lo podr obtener oportunamente.









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