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CURSO DE ACTUALIZACIN PAUTAS PARA LA IDENTIFICACIN, FORMULACIN Y EVALUACIN SOCIAL DE PIP A NIVEL DE PERFIL
MDULOS FORMULACIN Y EVALUACIN
TEMAS
Programacin de actividades
Cronograma de ejecucin e inversin
evaluacin
EL HORIZONTE DE EVALUACIN
ACTIVIDADES Perodo 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Ao 1 Ao 2
()
Ao 10
FASE DE INVERSIN
1 Elaboracin del expediente tcnico 2 Licitacin y contratacin de la obra 3 Construccin de la obra 4 Liquidacin de la obra 5 Mejoras en la gestin del servicio 6 Asistencia tcnica a usuarios 7 Informe de evaluacin culminacin del PIP
1. Definir actividades para cada una de las acciones 2. Definir duracin y establecer secuencia de cada actividad 3. Definir horizonte de evaluacin Consultar Anexo SNIP 10
CONCEPTOS INICIALES
El trnsito actual, es la cantidad de vehculos que circulan por unidad de tiempo, as, las principales unidades de medida del flujo vehicular son: ndice medio diario anual (IMDA) Se utiliza para caracterizar el trnsito cuando no existe el fenmeno de la congestin. Se expresa en vehculos por da. Los vehculos pueden corresponder a una tipologa especificada o a una agrupacin general de categoras (livianos, pesados). Trnsito horario Se usa para caracterizar el comportamiento de los vehculos en vas que presentan situaciones en que la interaccin de vehculos es relevante (congestin). Se expresa en vehculos por hora. Los vehculos pueden corresponder a una tipologa especificada dada o a una agrupacin general de categoras (livianos, pesados).
CONCEPTOS INICIALES
a) Tipos de trnsito: Trfico Normal Es aquel que circula por los caminos en estudio, en la situacin sin proyecto y que no modifican su ruta en la situacin con proyecto. Trfico Generado (Inducido) Es el trfico que no exista y aparece como efecto de la ejecucin del proyecto. Trfico Desviado Es el trfico que cambia su ruta como consecuencia del proyecto, generalmente por la reduccin de costos de transportes, pero mantiene su origen destino.
x A
ANLISIS DE LA DEMANDA
Poblacin Demandante Actual, se considera a la poblacin total atendida por el PIP. Si la estadstica no est actualizada?
Poblacin Poblacin Censo Poblacin Ao 2007 2012 Poblacin 11,817 12,444
500 Veh/da
Ciudad A
Ciudad B
ANLISIS DE LA DEMANDA
Anlisis de la demanda actual (trfico) a) Recopila informacin de trfico vehicular. Conteos de trfico anteriores si existen. b) Realiza estudios de trfico, conteo de 7 das de 24 horas, encuestas origen destino.
Tipo de Vehculo Automvil Camioneta C.R. Micro Bus Grande Camin 2E Camin 3E TOTAL Lunes 25 20 8 0 0 2 0 55 Martes Mircoles 25 25 20 20 8 8 0 0 0 0 2 2 0 0 55 55 Jueves 26 21 10 0 0 2 0 59 Viernes 26 21 10 0 0 3 0 60 Sbado Domingo 27 27 22 22 11 11 0 0 0 0 3 3 0 0 63 63
ANLISIS DE LA DEMANDA
Anlisis de la demanda actual (trfico) a) Determinacin del trfico actual. Utilizar tablas del MTC par los FCE (2000-2010).
F.C.E. Vehculos ligeros: F.C.E. Vehculos pesados: 1.144690 1.144690
IMDa = IMDS * FC
Tipo de Vehculo Automovil Camioneta C.R. Micro Bus Grande Camin 2E Camin 3E TOTAL Lunes 25 20 8 0 0 2 0 55 Trfico Vehicular en dos Sentidos por Da TOTAL Martes Mircoles Jueves Viernes Sbado Domingo SEMANA 25 25 26 26 27 27 181 20 20 21 21 22 22 146 8 8 10 10 11 11 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 3 3 3 17 0 0 0 0 0 0 0 55 55 59 60 63 63 410 IMDS 26 21 9 0 0 2 0 59 FC 1.14469 1.14469 1.14469 1.14469 1.14469 1.14469 1.14469 IMDa 30 24 11 0 0 3 0 68
ANLISIS DE LA DEMANDA
Anlisis de la demanda proyectada a) Proyecciones del trnsito
Tn = T 0 (1 + r )
i.
Proyecciones del trfico normal, usar la tasa de crecimiento del la poblacin y el PBI rvp =Tasa Crecimiento Anual de la Poblacin rvc =Tasa Crecimiento Anual del PBI Regional (vehculos de pasajeros) (vehculos de carga)
ii.
ANLISIS DE LA DEMANDA
Presentacin de las estimaciones y proyecciones de la demanda (trfico) Presentar la demanda total por ao dentro del horizonte de evaluacin.
Tipo de Vehculo Trfico Normal Automovil Camioneta C.R. Micro Bus Grande Camin 2E Camin 3E Trfico Generado Automovil Camioneta C.R. Micro Bus Grande Camin 2E Camin 3E IMD TOTAL Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10 68.00 68.00 68.00 70.00 70.00 72.00 73.00 73.00 74.00 75.00 76.00 30.00 30.00 30.00 31.00 31.00 32.00 32.00 32.00 33.00 33.00 34.00 24.00 24.00 24.00 25.00 25.00 25.00 26.00 26.00 26.00 27.00 27.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 0.00 0.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 0.00 0.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 68.00 68.00 74.00 77.00 77.00 79.00 80.00 80.00 81.00 82.00 83.00
Anlisis de la Oferta a) Oferta actual (visita de campo/inventario). Sealar si esta cumple o no con los estndares tcnicos para prestar el servicio.
1. Caractersticas de la Va y Pavimento Longitud (km) 27.00 Tipo de Material de Superficie Tierra - afirmado Ancho de Calzada (m) 3.50 Estado de Conservacin Malo Tipo de dao Encalaminado Pendiente (%) 8.00 Bombeo No N. De canteras 01 N de Plazoletas de Paso 02 Sealizacin No 2. Obras de Arte. . N Pontones - y luz(m) 02-(8m) Estado de Conservacin Malo . Badenes 02 Estado de Conservacin Regular . Muro de Sostenimiento (h<4m) 04 Estado de Conservacin Malo 3. Drenaje . Alcantarillas de TMC 24" 05 Estado de Conservacin Regular . Cunetas sin revestir si Estado de Conservacin sin mantenimiento 4. Impacto Ambiental Zona de Botaderos Si
Anlisis Oferta/Demanda Frente a la demanda descrita y la oferta vial existente, analizar si la oferta vial existente es suficiente para cubrir la demanda proyectada. Se compara las caractersticas tcnicas de la vial actual con las caractersticas tcnicas que se requerira para atender el trfico estimado.
AFIRMADO
Planteamiento Tcnico de las Alternativas de Solucin 1. El estudio de preinversin desarrollar las alternativas tcnicas a nivel de diseo preliminar, que permitan cuantificar los componentes de obra. El formulador presenta alternativas tcnicas donde el diseo se ajusta a los requerimientos del trfico, de manera tal que el proyecto planteado sea viable tcnicamente, econmicamente y ambientalmente. 2. Para definir las caractersticas tcnicas de las alternativas se necesita: a) Informacin. Cartografa Topografa Suelos y taludes Pavimentos Hidrologa y obras de drenaje Canteras y futes de agua Expropiaciones
Conocimiento local
Planteamiento Tcnico de las Alternativas de Solucin b) Diseo preliminar de las alternativas de proyecto. El diseo de la va esta condicionado a factores de trnsito, topografa, suelos, entre otros. Importante tener como referencia los costo referenciales por kilmetro. Utilizar los manuales publicados por el MTC DG-2001, MDCNPBVT, MDCPBVT. El diseo preliminar debe tener los siguientes aspectos conceptuales de diseo: Descripcin simple del trazo considerado. Definicin del estndar bsico de la carretera. Disponibilidad de los materiales Taludes (problemas y solucin) Obras de arte y drenaje Canteras Parmetros de diseo por tramos: Velocidad de diseo Radio mnimo Pendiente mxima Ancho de calzada y berma Tipo y estructura del pavimento Obras de arte y drenaje
Planteamiento Tcnico de las Alternativas de Solucin b) Diseo preliminar de las alternativas de proyecto. Informacin necesaria para presentar el perfil : Croquis de tramos, longitud, pueblos, tipo de pavimento, secciones crticas, canteras, etc. Planta y perfil longitudinal Escala: 1/10000. Seccin tpica por tramo. Escala: 1/200. Estructura del pavimento por tramo. Aspectos de drenaje. Detalle
Planteamiento Tcnico de las Alternativas de Solucin c) Situacin base optimizada. Esta situacin base servir de referencia para la estimacin de los beneficios y costos asociados a las alternativas del proyecto (comparacin con y sin proyecto). A fin de evitar la sobre estimacin de los beneficios del proyecto, es necesario considerar una situacin base debidamente optimizada. En el caso que ninguna de las alternativas evaluadas resulte rentable, se deber materializar las acciones de la situacin base optimizada. Siempre ser posible hacer algo por la carretera sin que esto signifique un PIP.
TROCHA CARROZABLE
IMD
Velocidad Directriz Pendiente Mxima (%) Radio Mnimo Normal (m) Radio Mnimo Excepcional (m) Ancho de la Superficie de Rodadura (m) Ancho de Bermas (m) Bombeo (%) Peralte Mximo Normal (%) Peralte Mximo Excepcional (%) Cunetas Triangulares (m) Talud de relleno Espesor Afirmado
>50
20-30 8 8-20 8 4.5 0.30 2 6 10 0.75x0.50 1:1.5 Variable
No definido
10-30 8 8-20 8 3.5-4.5 2 6 10 0.75x0.50 1:1.5 Variable
10% 5% 18% 5% 6%
Sin Proyecto
*Costos Referenciales de mantenimiento sin proyecto tomados a manera de ejemplo, esto depender de cada proyecto.
Costos sin proyecto Considera mantenimiento o conservacin optimizada, necesaria para mantener con un mnimo de transitabilidad a la carretera. Costos de Mantenimiento
PARTIDA Limpieza General Limpieza de Derrumbes y Huaycos Encausamiento de Curso de Aguas Bacheo Desencalaminado Limpieza de Cunetas Limpieza de Alcantarillas Mantenimiento de muro Roce Reposicion de base P.U. 17.11 2.2 2.2 15 74.3 0.55 215 54 0.3 18 S/./km-ao US$/km-ao con bacheo y reposicin de base US$/km-ao con bacheo US$/km-ao UNIDAD km m3 m3 m3 km ml unidad m3 m2 m3 CANTIDAD 4 3 20 5 3 500 0.6 0.44 200 10 PARCIAL 68.44 6.6 44 75 222.9 275 129 23.76 60 180 1084.7 309.91 258.49 237.06
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TEMAS
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EVALUACIN SOCIAL
Este mdulo tiene como objetivo evaluar las alternativas de solucin y determinar la mejor opcin. En caso de que ninguna sea viable solo se aplicarn las actividades de mantenimiento. Precios sociales En la evaluacin social se requiere que los bienes, servicios y recursos productivos del proyecto se valoren a precios sociales, su existencia se justifica debido a las distorsiones que presentan los precios de mercado debido a los impuestos, subsidios, aranceles, monopolios, etc.
COSTOS SOCIALES
a) Parmetros Factores de conversin Tipo de cambio
Obras Inversin Mantenimiento y Operacin Factor 0.79 0.75 Tipo de Cambio 2.87
Ao
110,276.68 73,138.90 73,138.90 110,276.68 73,138.90 73,138.90 110,276.68 73,138.90 73,138.90 110,276.68
COSTOS SOCIALES
c) Flujo de costos sociales incrementales segn alternativa Ao 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Alternativa 1 Inversin Mantenimiento 2,756,673 36,001 73,139 141,992 36,001 73,139 141,992 36,001 73,139 141,992 -275,667 36,001 Alternativa 2 Inversin Mantenimiento 2,838,957 36,001 73,139 141,992 36,001 73,139 141,992 36,001 73,139 141,992 -283,896 36,001
BENEFICIOS
a) Identificacin de beneficios Ahorro de recursos en la operacin de vehculos Ahorros de tiempo de los usuarios Ahorro de recursos en el mantenimiento de la infraestructura Excedente del Productor (caso de construccin de carreteras) Otros ahorros, deben de ser cuantificados
BENEFICIOS
b) Cuantificacin de beneficios Ahorro de Costos de Operacin Vehicular (COV), ahorro en remuneracin, combustible, lubricantes, neumticos, repuestos, mantenimiento, depreciacin.
Bcov= COVsp-COVcp Bcov = Beneficio total por ahorro de costos operativos vehicular COVsp = Costo operativo vehicular total sin proyecto COVcp = Costo operativo vehicular total con proyecto
BENEFICIOS
b) Cuantificacin de beneficios Las tablas COV del MTC, permite calcular el COV en US$ - Km, a precios sociales para cualquier tipo de vehculo, regin, topografa, superficie y estado de la va.
Costa Costa Costa Costa Costa Costa Costa Costa Costa Costa
A A A A A A A A A A
AFI AFI AFI ASF ASF ASF SAF SAF TRO TRO
B M R B M R M R M R
0.269 0.431 0.301 0.244 0.301 0.260 0.464 0.374 0.521 0.440
0.285 0.383 0.301 0.269 0.309 0.277 0.407 0.334 0.456 0.383
0.609 0.870 0.659 0.522 0.659 0.572 0.932 0.783 1.032 0.895
0.638 0.829 0.671 0.597 0.688 0.630 0.870 0.746 0.953 0.837
0.854 1.525 1.011 0.655 1.061 0.804 1.633 1.268 1.848 1.533
1.094 1.757 1.243 0.895 1.293 1.044 1.865 1.500 2.080 1.765
1.343 1.939 1.475 1.160 1.508 1.293 2.039 1.716 2.229 1.948
BENEFICIOS
b) Cuantificacin de beneficios incrementales
Con Proyecto Ao 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sin Proyecto 1,867,486.76 1,881,363.38 1,900,559.38 1,933,632.00 1,605,863.24 1,996,372.96 2,038,520.84 2,052,397.47 2,071,593.46 2,104,666.08 Alternativa 1 Normal Generado 1,377,302.92 1,386,322.73 1,402,049.56 1,426,796.21 1,426,796.21 1,472,734.53 1,506,876.67 1,515,896.47 1,531,623.31 1,556,369.96 179,067.03 179,067.03 179,067.03 179,067.03 179,067.03 179,067.03 179,067.03 179,067.03 179,067.03 188,086.84 Alternativa 2 Normal Generado 1377302.92 1386322.73 1402049.56 1426796.21 1426796.21 1472734.53 1506876.67 1515896.47 1531623.31 1556369.96 179,067.03 179,067.03 179,067.03 179,067.03 179,067.03 179,067.03 179,067.03 179,067.03 179,067.03 188,086.84
INDICADORES DE RENTABILIDAD
Clculo de los indicadores de rentabilidad social para decidir la conveniencia o no de realizar un PIP. 1. Mejoramiento de caminos: Costo/beneficio (VAN, TIR).
EVALUACION ECONOMICA - ALTERNATIVA 1 (En Nuevos Soles) Costo de Operacin y Ao Inversin Beneficios Flujo Neto Mantenimient o 0 2,756,672.62 -2,756,672.62 1 36,001.12 579,717.36 543,716.24 2 73,138.90 584,574.18 511,435.28 3 141,991.93 588,043.33 446,051.40 4 36,001.12 596,369.30 560,368.19 5 73,138.90 268,600.55 195,461.65 6 141,991.93 613,171.95 471,180.02 7 36,001.12 621,177.69 585,176.57 8 73,138.90 626,034.51 552,895.61 9 141,991.93 629,503.67 487,511.73 10 -275,667.26 36,001.12 642,339.54 882,005.69 Tasa de Descuento: 10.00% VAN 370,509.76 TIR 12.90% B/C 1.08
INDICADORES DE RENTABILIDAD
Clculo de los indicadores de rentabilidad social para decidir la conveniencia o no de realizar un PIP. 2. Rehabilitacin de caminos: Costo/beneficio (VAC, C/E, Lnea de Corte).
EVALUACION ECONOMICA Costo de Inversin Operacin y Mantenimiento 2,777,533.36 46,668.12 94,809.68 184,063.62 46,668.12 94,809.68 184,063.62 46,668.12 94,809.68 184,063.62 -277,753 46,668.12 VACT C/E 10.00% C/E (US$)
Ao 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Flujo de Costos 2,777,533.36 46,668.12 94,809.68 184,063.62 46,668.12 94,809.68 184,063.62 46,668.12 94,809.68 184,063.62 -231,085.22 3,288,392.29 245.97 85.70
Tasa de Descuento:
ANLISIS DE SENSIBILIDAD
Mide el grado de sensibilidad de los indicadores de rentabilidad frente a variaciones de determinadas variables. a) Determinacin de las variables relevantes. Deben tener un impacto significativo en la estimacin de costos. Deben de presentar un nivel de incertidumbre. b) Anlisis de sensibilidad.
c) Determina el incremento o disminucin mxima de una variable para que el PIP deje de ser socialmente rentable o se cambie la alternativa de solucin elegida.
ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD
Demuestra que se ha tomado las previsiones para garantiza que el PIP generar los beneficios esperados a lo largo de su vida til. a) Arreglos institucionales, menciona los roles y competencias de los participantes comprometidos a garantizar la sostenibilidad del PIP mediante documentos. b) Capacidad de gestin de la organizacin durante la inversin y operacin, capacidad de gestin de la entidad encargada de la ejecucin (experiencia institucional, recursos humanos y econmicos, equipamiento y apoyo logstico). Analizar la capacidad de gestin de los promotores del proyecto analizando su constitucin y organizacin para realizar la operacin y manteamiento del camino. c) Probables conflictos que se puedan generar durante la operacin, conflictos con algn grupo social y las medidas para resolverlos.
MODELO VOC
CARACTERISTICAS DE LA CARRETERA Superficie Estado Geometra Altitud CARACTERISTICAS DEL VEHICULO Caractersticas bsicas Utilizacin COSTOS UNITARIOS Vehculo y componentes Combustibles Labores de mantenimiento
RESULTADOS
Resultado por tipo de vehculo Consumo de los componentes del VOC por Km Velocidad
DATOS DE LA CARRETERA Geometra Medio ambiente Estado de la carretera Superficie, base / subrasante Trfico, proyeccin trfico normal
DATOS DE VEHICULOS Caractersticas Bsicas Parmetros de vehculos Utilizacin de Vehculos Costos unitarios del vehculo
COSTOS DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO -Costos de construccin o mejoramiento -Costos de mantenimiento peridico y rutinario segn el tipo de pavimento
RESULTADOS
Simulacin del deterioro del camino Impacto a los Usuarios COV Indicadores de Evaluacin econmica y anlisis de sensibilidad