Fundación LESMES

Insercin sociolaboral de personas en situacin o en riesgo de exclusin social.
www.fundacionlesmes.org
Memoria de Presentacin de Fundacin Lesmes al Sello de Excelencia Europea 400+ Ao 2009

C/ Manuel Altolaguirre, s/n 09007 BURGOS Telfono: 947.24.45.11Fax: 947.22.10.98 Correo-e: fundacionlesmes@fundacionlesmes.org
NDICE
INTRODUCCIN. PASADO Y PRESENTE DE LA ORGANIZACIN.............................................................................................. 1 CRITERIO 1. LIDERAZGO ............................................................................................................................................................... 4 CRITERIO 2. POLTICA Y ESTRATEGIA ....................................................................................................................................... 10 CRITERIO 3. PERSONAS .............................................................................................................................................................. 15 CRITERIO 4. ALIANZAS Y RECURSOS ........................................................................................................................................ 21 CRITERIO 5. PROCESOS .............................................................................................................................................................. 27 CRITERIOS 6 - 9. RESULTADOS .................................................................................................................................................. 33 CRITERIO 6. RESULTADOS EN LOS CLIENTES ......................................................................................................................... 35 CRITERIO 7. RESULTADOS EN LAS PERSONAS ....................................................................................................................... 37 CRITERIO 8. RESULTADOS EN LA SOCIEDAD ........................................................................................................................... 39 CRITERIO 9. RESULTADOS CLAVE ............................................................................................................................................. 41 APNDICES .................................................................................................................................................................................... 43
Centros, Programas y Empresas de Insercin (Ceislabur, Reusad y Grm)
INTRODUCCIN. PASADO Y PRESENTE DE LA ORGANIZACIN.

NOMBRE DE LA ORGANIZACIN FUNDACIN LESMES EMPRESAS DEPENDIENTES:
CEISLABUR S.L.U. GRM EMPRESA DE INSERCIN S.L.U REUSAD EMPRESA DE INSERCIN S.L.U.
Su Patronato est constituido por las siguientes entidades:
ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIN La Fundacin es una entidad sin nimo de lucro dedicada a la insercin sociolaboral de personas en situacin o riesgo de exclusin social. La actividad de la Fundacin se estructura en tres reas fundamentales: Integracin Social, Formacin y Empleo.
INFORMACIN SOBRE LAS INSTALACIONES DE LA ORGANIZACIN La sede se encuentra en el Centro de Integracin Social (CEIS). Adems la organizacin dispone de un Centro de Formacin y Empleo (CEFE) y de otro edificio donde se ubican las Empresas de Insercin (Villalonqujar). Todos los edificios se encuentran en muy buen estado de conservacin, destacando el CEIS (2002) y la sede de las empresas de insercin que se ha inaugurado en 2009. Asimismo, es importante destacar que no existen barreras arquitectnicas en los mismos TOTAL DE EMPLEADOS En la Fundacin y sus empresas trabajan de forma continua 55 personas, de las cuales 22 son tcnicos de intervencin social, 8 especialistas en las actividades productivas de las empresas, 3 tcnicos de administracin y 22 personas en insercin (40% del total).
Tec. I. Social Tec. Adm. Especialistas P. Insercin
INFORMACIN GENERAL SOBRE LA ORGANIZACIN a.- Historia de la organizacin La Fundacin Lesmes nace en 1996 en el seno del Centro de Integracin Social (CEIS), creado en 1987 para posibilitar la integracin social de personas sin hogar y financiado por el Ayuntamiento de Burgos. Desde el CEIS, en el periodo 1995-97, se desarrolla un programa enmarcado en la Iniciativa Comunitaria Empleo y Desarrollo de los Recursos Humanos Horizon II, cofinanciado por Fondos Estructurales: Fondo Social Europeo y Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Para estructurar dicho programa se crea el Centro de Formacin y Empleo (CEFE), especializado en la formacin de personas en situacin o riesgo de exclusin social. Durante este programa Horizon II, el equipo tcnico de ambos centros (15 profesionales) constituye la Fundacin Lesmes para dar respuesta a la necesidad de crear un dispositivo de insercin laboral. Posteriormente, el Ayuntamiento de Burgos, la Junta de Castilla y Len, la Diputacin de Burgos y la Federacin de Asociaciones Empresariales acceden a formar parte de su patronato, consolidndose as una asociacin local mixta de instituciones pblicas y privadas en la lucha contra la exclusin. La Fundacin, una vez constituida, asume la responsabilidad del CEIS y del CEFE y, por consiguiente,
1.
de los proyectos Horizon II y despus Integra (1998 2000). Hoy la Fundacin Lesmes desarrolla, adems, otros programas: Programa Dual de integracin social del colectivo gitano y de erradicacin del chabolismo en Burgos. Formacin de postgrado Experto en Economa Social Empresas de insercin: CEISLABUR, S.L. (construccin, lavandera, limpieza, carpintera) REUSAD, S.L. (hostelera) GRM, S.L. (medio ambiente, reciclaje y recogida selectiva de residuos) Investigacin, sensibilizacin, etc.
Esta organizacin social constituye una experiencia innovadora porque: Supone una Asociacin de Instituciones, que anan sus esfuerzos para combatir la exclusin social. Manifiesta cmo la complementariedad entre la iniciativa social y la Administracin resulta imprescindible y evidencia una forma de materializar esta colaboracin. Muestra una nueva frmula de gestin y de organizacin, en Servicios Sociales, que resulta muy til y prueba la eficacia de las Fundaciones modernas en el desarrollo de diferentes programas sociales.
Creacin del Centro de Integracin Social (CEIS). Prestacin de diferentes servicios a personas "sin hogar".
Creacin del Centro de Formacin y Empleo (CEFE).
1987
1995
1996
1997
Gestin de CEIS y CEFE y del progr.Horizon II. Creacin de la empresa de insercin CEISLABUR, S.L.
Desarrollo de la Iniciativa Comunitaria Empleo y Desarrollo de los Recursos Humanos - Horizon II.
Comienzo del programa de Erradicacin del chabolismo y la infravivienda (DUAL).
2000
Creacin de la FUNDACIN LESMES.
1 Promocin "Experto Universitario en Economa Social" en colaboracin con la UNED.
Creacin de la empresa de insercin REUSAD, S.L.
Gestin de los Puntos Limpios de Burgos.
El CEIS obtiene el Premio de la Fundacin Telefnica por el programa "Un techo y un futuro". Constitucin de la Federacin Castellano Leonesa de Empresas de Insercin (FECLEI)
Inauguracin del nuevo edificio construido para el CEIS. Implantacin del Sistema de Gestin de la Calidad en la Fundacin y las empresas de insercin. Certificacin del SGC segn la Norma ISO 9001:2000.
Comienzan las evaluaciones voluntarias de la transparencia por parte de Fundacin Lealtad.
El programa DUAL es considerado por la Agencia Europea de Derechos Humanos como una Buena Prctica
Inauguracin de nueva nave en Polgono de Villalonqujar para las empresas de insercin. Obtencin de la calificacin de "Good" en el 7 Concurso Internacional de Buenas Prcticas de Naciones Unidas, como ya lo consigui en el 5 Concurso de 2004.
2001
2002
2006
2007
Creacin de la empresa de insercin GRM, S.L.
Impulso del proyecto emiequal de la Iniciativa Comunitaria Equal
b.- El viaje hacia la calidad (incluida la autoevaluacin) La calidad est presente en la organizacin desde su origen concediendo una especial importancia a la planificacin, a los procesos, a la formulacin de objetivos y a la evaluacin basada en indicadores. En la Planificacin Estratgica de 2001, se decide implantar un Sistema de Gestin por Procesos en la Fundacin y sus Empresas que se certifican segn la norma ISO 9001:2000 desde febrero de 2003. La Fundacin tiene un Sistema de Gestin de la Calidad complementado por Subsistemas en cada uno de los Programas y Empresas de insercin En el ao 2008, la entidad es seleccionada para participar en el programa TQM de la Fundacin Luis Vives con el objeto de adoptar el modelo EFQM. Se realiza una 1 autoevaluacin obteniendo 330 puntos y se desarrollan algunos planes de mejora que finalizan en febrero de
2009, fecha en la que se realiza una 2 autoevaluacin en la que se consiguen 428 puntos. Los Planes de Mejora derivados de la 1 autoevaluacin incluyen aspectos como la realizacin de un plan de gestin de RR.HH., la implantacin de un Sistema de Gestin de la PRL segn la normativa OHSAS 18001, la implantacin de un Sistema de Gestin Medioambiental segn la normativa ISO 14001 y la mejora de la comunicacin y de la Planificacin Anual mediante un Cuadro de Mando. En cuanto a las acciones formativas realizadas destacan, entre otras, las siguientes: curso de 2 horas sobre el Sistema de Calidad segn ISO 9001 a toda la plantilla, curso de auditores ISO 9001, 2 sesiones formativas sobre el modelo EFQM a los coordinadores y responsables y 2 cursos sobre la implantacin del modelo EFQM a 2 responsables del Sistema, de 50 horas.
Memoria Excelencia Europea 400+ EFQM
2.
2008
ENTORNO DE LA ORGANIZACIN a.- Productos y servicios de la organizacin El principal servicio de la Fundacin es de carcter social, se dirige a la insercin socio-laboral de personas en situacin o en riesgo de exclusin social. Dentro de este servicio general, Fundacin Lesmes ofrece los siguientes servicios y productos segn las 3 reas principales de actuacin: 1.- Integracin Social
CENTRO DE INTEGRACIN SOCIAL
Residencia de 44 plazas: personas en situacin de exclusin 2 pisos tutelados: convivencia semi-autnoma Servicio de Unidad de Da: personas en riesgo de exclusin Talleres prelaborales: recuperacin de hbitos laborales Actividades socio-culturales: uso saludable del tiempo libre
MISIN
Integracin socio-laboral de personas en situacin o en riesgo de exclusin social VISIN Una Fundacin estable, con un patronato fuerte. Referente en Servicios Sociales en la Comunidad Autnoma. Relaciones estables con la administracin. Empresas de insercin econmicamente autnomas. Entidad progresista a nivel interno, con un equipo implicado en el proyecto de Fundacin. VALORES Calidad Crecimiento personal Confianza mutua Criterio social Implicacin Innovacin Participacin Profesionalidad Solidaridad y Tolerancia Respeto al medio ambiente Transparencia Consolidacin y Viabilidad c.- Base de clientes de la organizacin Con una extensin geogrfica de la provincia de Burgos, consideramos clientes, en el amplio sentido de la palabra, los siguientes: Personas en situacin de exclusin social y/o laboral Trabajadores en insercin Financiadores (Administraciones Pblicas) Clientes de las Empresas de Insercin Usuarios de los Puntos Limpios Socios, Voluntarios y Empresas Colaboradoras Sociedad Organizaciones Sociales y Comunidades de Vecinos Medios de Comunicacin d.- Objetivos Estratgicos de la organizacin Se Plantean como lneas prioritarias del Plan Estratgico 2008-2012 las siguientes: 1. Estabilizar las relaciones con la Administracin. 2. Apostar por las Empresas de Insercin y consolidar Programas. 3. Bsqueda de nuevos mercados y proyectos (innovacin y creatividad). 4. Impulsar acciones que mejoren la comunicacin, la cohesin, la motivacin y la participacin. 5. Sensibilizacin, divulgacin e imagen. Proyeccin exterior (redes). Cada ao se revisan y actualizan los Objetivos Estratgicos. e.- Entorno externo en que est inmersa la organizacin La Fundacin Lesmes est integrada dentro de la red de Servicios Sociales de la Provincia de Burgos, con una estrecha relacin con la Administracin Pblica (patronato) y con otras entidades sociales y redes. Para mayor informacin ver criterio 4 Alianzas y Recursos.
PROGRAMA DUAL
Formacin: educacin familiar, salud e higiene, habilidades sociales, economa familiar, uso y conservacin de la vivienda, empleo... Realojo disperso en viviendas municipales Incentivos econmicos variables individualizados
2.- Formacin socio-laboral

CENTRO DE FORMACIN Y EMPLEO
Formacin bsica y ocupacional Orientacin laboral y prcticas en empresas Proyectos de autoempleo, fomento de economa social Acompaamiento
PROYECTOS ISLA
Formacin en la empresa Insercin socio-laboral Acompaamiento
3.- Empleo en Empresas de Insercin (formacin, acompaamiento y apoyo psicosocial)

CEISLABUR, S.L.
Obras , reformas, arreglos Limpiezas: obras, desescombros, saneamientos... Lavandera industrial
GRM, S.L.
Gestor autorizado de residuos no peligrosos Recogida selectiva de residuos, reciclaje Gestin de Puntos Limpios Burgos
REUSAD, S.L.
Cafeteras Comedor social Catering
b.- Visin, misin y valores de la organizacin Ante la necesidad de definir la situacin presente y futura en la que se encuentra y queremos que se encuentre la Fundacin (incluidos todos los programas y empresas de insercin), se inicia el proceso de reflexin estratgica que comienza con la definicin de la Misin, la Visin y los Valores de la Fundacin por parte del Comit Asesor. En el siguiente cuadro se refleja la Misin, Visin y Valores del ltimo Plan Estratgico correspondiente al periodo 2008-2012.
3.
CRITERIO 1. LIDERAZGO
INFORMACIN GENERAL
Definicin: Los Lderes Excelentes desarrollan y facilitan la consecucin de la misin y la visin, desarrollan los valores y sistemas necesarios para que la organizacin logre un xito sostenido y hacen realidad todo ello mediante sus acciones y comportamientos. En periodos de cambio son coherentes con el propsito de la organizacin; y, cuando resulta necesario, son capaces de reorientar la direccin de su organizacin logrando arrastrar tras ellos al resto de las personas. Los lderes desarrollan la misin, visin, valores y principios ticos y actan como modelo de referencia de una cultura de Excelencia. Los lderes se implican personalmente para garantizar el desarrollo, implantacin y mejora continua del sistema de gestin de la organizacin. Los lderes interactan con clientes, partners y representantes de la sociedad. Los lderes refuerzan una cultura de Excelencia entre las personas de la organizacin. Los lderes definen e impulsan el cambio en la organizacin.
El hecho de que, en la mayora de los casos, los Coordinadores y Gerentes (lderes) sean tambin los responsables de calidad de sus respectivos programas y empresas, hace que su implicacin y participacin en la implantacin de cambios, mejora continua e impulso del Sistema de Gestin de la Calidad sean ptimas. Por necesidad de reparto de tareas, en algunos casos no coinciden las figuras de coordinador/gerente y de responsable de calidad; lo cual no es impedimento para una efectiva implicacin de los lderes en el Sistema de Gestin.
Valores y comportamientos de la organizacin que crean su cultura y permiten evaluar a los lderes
Anualmente se revisa y mejora la eficacia de todos los trabajadores de la Fundacin, entre ellos los lderes, mediante evaluaciones del desempeo. El proceso de evaluacin del desempeo est especificado en una instruccin de trabajo. El Comit Asesor establece el programa anual de evaluacin del desempeo. En cada programa o empresa de insercin, el coordinador o gerente es el responsable de evaluacin de todos los trabajadores a su cargo. Se realizan evaluaciones circulares en las que, por equipos y de forma annima, todos evalan a todos (incluido el coordinador o gerente) mediante cuestionarios annimos individuales. El responsable de evaluacin recopila todos los cuestionarios de evaluacin y se entrevista con cada trabajador para consensuar reas de mejora del desempeo. Por otra parte, cada coordinador o gerente es evaluado por todas las personas de sus correspondientes equipos y tambin por el Presidente, el cual es el responsable de evaluacin y realiza las entrevistas con ellos. En cuanto a la evaluacin de desempeo del Presidente, sta la realizan los coordinadores o gerentes y los miembros del Comit Asesor, realizando las funciones de responsable de evaluacin un miembro de este Comit que se encarga de realizar la entrevista. Se evalan aspectos como: gestin de los recursos humanos, econmicos y materiales, mantenimiento de las relaciones institucionales, competencia tcnica, disponibilidad y dedicacin, eficiencia y calidad de trabajo, participacin y motivacin de las personas hacia la misma y trabajo en equipo. Otro aspecto importante de la cultura de la organizacin que incide en la evaluacin de los lderes es el hecho de que el Presidente es elegido cada 5 aos: la Fundacin podra haber optado por la figura jurdica de patronos vitalicios, pero se ha hecho una opcin mucho ms democrtica como es la renovacin del cargo cada 5 aos.
A quines considera la organizacin lderes (formal e informalmente) y qu cantidad de lderes hay en los distintos niveles de la organizacin?
Dado que los trabajadores de la Fundacin consideran como nico y autntico lder al Presidente de la misma, se ha iniciado un proceso de reparto del liderazgo entre otras personas de la organizacin buscando que el liderazgo sea compartido entre las siguientes figuras: Presidente, que en la actualidad coincide con la figura de Director. Miembros del Patronato, entre los que se encuentran representantes de las cuatro entidades jurdicas y cinco personas fsicas, representantes de los socios o fundadores, que en su mayora son trabajadores de la organizacin. Miembros del Comit Asesor, compuesto por cuatro representantes de los socios, elegidos en asamblea por periodos de cuatro aos, con renovacin del 50% cada dos aos. Coordinadores de los programas y centros (seis) y gerentes de las empresas de insercin (cuatro). Este proceso de socializacin del liderazgo se ha llevado a cabo dentro del Plan de Mejora Gestin de los RR.HH.
Cmo se implican los lderes en el sistema de gestin de la organizacin?

Los lderes de la organizacin estn implicados directamente en el sistema y animan al resto de las personas. El Responsable General del Sistema de Gestin de la Calidad es el propio Presidente. Cada programa, centro y empresa tiene un Responsable de Calidad, que en el 80 % de los casos son los propios coordinadores y gerentes, asumiendo funciones determinantes en el 100 %.
Criterio 1.-
LIDERAZGO
Subcriterio 1A
Los lderes desarrollan la misin, visin, valores y principios ticos y actan como modelo de referencia de una cultura de Excelencia. TTULO: REFLEXIN ESTRATGICA ENFOQUE La Fundacin se encuentra actualmente en el segundo ciclo de planificacin estratgica. Tras el periodo 20012007, para el Plan estratgico 2008-2012 (actualmente en vigor) se ajustaron la Misin, Visin y Valores a la realidad de la organizacin, dado su crecimiento y diversificacin, quedando plasmados en dicho Plan. El Plan estratgico se formula para periodos de 5 aos. Basndose en la situacin en la que se encuentra la organizacin, en la situacin futura deseada para la misma y en cmo lo va a hacer para ir en esa direccin, el Comit Asesor define la Misin, Visin y Valores de la Fundacin (ver introduccin) que son remitidos a todos los trabajadores de la Fundacin para que los tengan en cuenta para realizar la reflexin estratgica. Se trata de la definicin del camino que nos permite tomar decisiones: especificar objetivos viables, innovadores y motivadores y concretar acciones eficaces y eficientes para llegar a la meta deseada. El proceso de reflexin estratgica se realiza tanto para la entidad de forma global como para cada una de sus programas y empresas de insercin. Todo ello es conducido por los lderes: Es coordinado por el Presidente (el Plan global) y por los coordinadores y gerentes (cada plan especfico). En el proceso participan todas las personas. La Misin, Visin, Valores y Lneas Estratgicas son definidas y consensuadas en los Equipos Tcnicos formados por los trabajadores (especficos) y en el Comit Asesor (global). Todo ello se aprueba en la Asamblea y en el Patronato de la Fundacin. DESPLIEGUE Se ha implantado un procedimiento especfico para definir cmo realizar la Reflexin Estratgica. Una vez definido el documento Misin, Visin y Valores de la Fundacin por el Comit Asesor, se hace llegar a todos los trabajadores a travs de los coordinadores/gerentes de cada programa/empresa para que cada uno realice una reflexin estratgica, para toda la Fundacin, utilizando el anlisis DAFO, herramienta que nos permite entender la realidad (Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Enfoques adicionales aplicables a este subcriterio
Evaluacin continua del desempeo de los lderes. Planes anuales de formacin que incluyen a los lderes Criterios de intervencin, complementarios a los valores Implicacin de lderes en procesos de mejora: auditora Los lderes impulsan los cambios, teniendo en cuenta a los grupos de inters.
Oportunidades) y poder tomar decisiones (Corregirlas, Afrontarlas, Mejorarlas y Aprovecharlas). Posteriormente se rene el Equipo Tcnico de cada programa/empresa (coordinador/gerente y trabajadores) y se consensua un anlisis DAFO de la Fundacin que se remite al Comit Asesor. El Comit se rene y analiza todos los anlisis DAFO y define las Lneas Estratgicas de la Fundacin que se hacen llegar a los coordinadores/gerentes y que se aprueban en la Asamblea General. En posteriores reuniones de los Equipos Tcnicos de cada programa/empresa, el coordinador/gerente transmite las Lneas Estratgicas de la Fundacin y se definen las Lneas Estratgicas de cada programa/empresa que son aprobadas en reunin del Comit Asesor. Estas Lneas Estratgicas se despliegan en objetivos a corto plazo para cada programa/empresa. Para la definicin del Plan Estratgico 2008-2012 y de sus Lneas Estratgicas se han realizado reuniones de trabajo de los Equipos Tcnicos y del Comit Asesor contando con la participacin de todos los trabajadores y con la coordinacin e impulso decidido de los lderes de cada programa/empresa y de la Fundacin que actan responsabilizndose directamente del proceso y animan al resto de las personas a la participacin. Como resultado se ha formulado claramente la La Misin, Visin y Misin, la Visin y Valores de la entidad, los Valores de la as como las Lneas Fundacin Estratgicas de cada Lesmes, estn programa o empresa claramente se difunden a todo el definidas las personal y estn Lneas disponibles en la Estratgicas de la intranet de Fundacin Fundacin y todas las reas de la Lesmes organizacin cuentan con una Planificacin Estratgica coordinada por los lderes. EVALUACIN Y REVISIN Anualmente, antes de la primera Asamblea Ordinaria, el Comit Asesor realiza una evaluacin y revisin de las Lneas Estratgicas de la Fundacin, mediante el anlisis de los resultados generales de la Fundacin. Con la misma periodicidad, los coordinadores/gerentes de cada programa/empresa renen a su equipo tcnico y realizan una evaluacin y revisin de las Lneas Estratgicas de su programa/empresa mediante el anlisis del grado de consecucin de los Objetivos a Corto Plazo. Medidas de la eficacia Referencias a resultados
Datos de evaluacin Eficacia acciones formativas Programa memoria Informes de mejora Resultados necesidades y satisfaccin
Despliegue
Implantacin de procedimientos especficos para la evaluacin del desempeo de los lderes, para su formacin y para la auditora interna. Desde el origen de la entidad se realizan acciones formativas. Todos estos enfoques se encuentran prcticamente desplegados en su totalidad, con gran implicacin de los lderes.
Criterio 1.-
LIDERAZGO
Subcriterio 1B
Los lderes se implican personalmente para garantizar el desarrollo, implantacin y mejora continua del sistema de gestin de la organizacin. TTULO: SISTEMA CONTINUA ENFOQUE La implantacin del sistema de gestin por procesos ha estado liderada desde el primer momento por la estructura de direccin, en concreto por el Presidente de la Fundacin. La Fundacin tiene implantado y certificado un Sistema de Gestin de la Calidad segn la Norma ISO 9001:2008 desde febrero de 2003. Este Sistema est basado en la mejora continua, implicndose todos los lderes en todos los procesos: En los referentes a la Poltica y Objetivos de la Calidad, fijndolos.
PC-22 Cmo realizar la reflexin estratgica
Sistema Gestin Calidad CEIS Sistema Gestin Calidad CEFE
BASADO
EN
LA
MEJORA
En las Acciones de Mejora y en la composicin de Grupos de Mejora, impulsndolas y liderando los Grupos. En la Gestin de los RR.HH. y su Evaluacin del Desempeo, participando activamente en la misma. En el proceso de Auditora Interna, llevndola a cabo. En la Deteccin de Necesidades y Medicin de la Satisfaccin de los Grupos de Inters, realizndola personalmente. Especialmente en la Evaluacin y Revisin continua del Sistema de Gestin, formando los Equipos Tcnicos y dirigiendo las reuniones de evaluacin y revisin. De la aplicacin del sistema, se obtienen un grupo de indicadores que proporcionan retroalimentacin continua y la entidad dispone de herramientas de control a disposicin de los lderes, tales como un cuadro de mando y la emisin de informes mensuales por cada rea.
PC-20 Sistema de Prevencin de Riesgos Laborales
PC-12 Cmo realizar las compras y evaluar a los proveedores
PC-13
Cmo realizar el mto de los equipos y cmo controlar los equipos de medicin
Direccin (Clientes y Programas)
Sistema Gestin Calidad DUAL SGC CEISLABUR REF. Y LIMP. SGC CEISLABUR LAVANDERA Sistema Gestin Calidad GRM
PC-15 Elaboracin de Presupuestos
PC-16 Cmo realizar contratos y nminas
PC-17 Contabilidad, archivo y liquidacin de presupuestos
PC-18 Cmo cerrar el ejercicio y justificar las subvenciones
PC-19 Participacin y toma de decisiones
Direccin (Clientes y Pogramas)
PC-06 Gestin de los RRHH PC-04 Realizacin de acciones de mejora
El cliente sugiere, se queja o reclama PC-09 Cmo comocer las necesidades y medir la satisfaccin de los grupos de inters
PC-03 Definicin de la Poltica y Objetivos de Calidad La Direccin define una Poltica de Calidad PC-10 Imagen y Comunicacin
El cliente nos comunica su percepcin
PC-07 Cmo realizar las Auditoras internas
PC-08 Cmo revisar el Sistema de Gestin de la Calidad
PC-01 Cmo elaborar e implantar PC e IT
PC-02 Cmo controlar los documentos
MAPA DEL SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD

Procesos de Mejora Continua
Procesos Operativos
Procesos de Apoyo
DESPLIEGUE El sistema est desplegado en un 90 % de la organizacin. En la prctica, es conocido por todas las personas, que lo aplican con una elevada participacin. Los lderes hacen que la motivacin de las personas sea la adecuada: consecucin de una asistencia media a las reuniones de Gestin de la Calidad del 90 %. En este momento se est desarrollando un sistema de movilidad y de incentivos. EVALUACIN Y REVISIN El Sistema incluye un procedimiento de Evaluacin y Revisin del Sistema de Gestin de la Calidad por los Enfoques adicionales aplicables a este subcriterio
Organigrama y perfiles de puestos. Definicin de funciones. Los lderes se involucran en la gestin externa e interna. Definidos procesos clave, estratgicos, operativos y soporte Proceso para medir, revisar y mejorar los resultados clave.
lderes y la aplicacin anual de este procedimiento lleva a la mejora continua. El Responsable de Calidad de cada Programa/Empresa prepara un informe, dirigido a la Direccin de la Fundacin, que refleja el funcionamiento del Sistema de Gestin de la Calidad. Mediante un anlisis de estos informes y respondiendo a preguntas del tipo es efectivo el Sistema de Gestin de la Calidad?, la Direccin y Coordinador de Calidad de la Fundacin, junto con el Equipo Tcnico del Programa/Empresa, puede decidir continuar sin cambios o bien acometer cambios en el Sistema de Gestin mediante acciones correctoras o preventivas que se implantan siguiendo el procedimiento de Acciones de Mejora. Despliegue
Implantacin de la Norma ISO 9001, con procedimientos especficos. Todos estos enfoques se encuentran totalmente desplegados en la organizacin.
Medidas de la eficacia Referencias a resultados

Datos plan de RR.HH. Responsables. de Calidad Indicadores Calidad Cuadro de Mando
Criterio 1.-
LIDERAZGO
Subcriterio 1C
Los lderes interactan con clientes, partners y representantes de la sociedad TTULO: ORGANIZACIN DE INTERS PBLICO ENFOQUE El rgano de Gobierno de la Fundacin Lesmes es un patronato compuesto por entidades pblicas y privadas y representantes de socios fundadores, que representan a los principales grupos de inters. La mayora de los lderes son tcnicos y expertos en el mbito social y todos ellos estn en permanente contacto con usuarios, clientes y otros grupos de inters relacionados con su programa/empresa. Se ha implantado un procedimiento para conocer las necesidades y medir la satisfaccin de los grupos de inters, siendo los lderes (coordinadores y gerentes) los responsables directos de dicho proceso en sus programas o empresas de insercin. Los lderes llevan a cabo un intenso trabajo en red en diferentes mbitos (local, regional, estatal y europeo) y participan en numerosas jornadas, congresos y seminarios. La entidad participa activamente en las siguientes redes.
(presidencia)
inters y el mtodo de medicin de la satisfaccin o clima laboral. Estos documentos estn a disposicin de los lderes de cada programa/empresa en la intranet de la Fundacin. Tambin anualmente, el coordinador/gerente y el responsable de calidad de cada programa/empresa consensuan qu informacin se quiere recabar y el mtodo a emplear (excepto el clima laboral) definiendo plazos y fechas, grupos de inters a consultar e instrumentos a utilizar (entrevistas, encuestas, reuniones, etc.). Posteriormente, proceden a medir la satisfaccin de los grupos de inters (trabajadores incluidos) aplicando personalmente el mtodo definido: entrega y recogida de encuestas, entrevistas, reuniones, etc. Los datos recogidos reciben tratamiento estadstico y el coordinador/gerente, junto con el responsable de calidad de cada programa/empresa redacta un informe anual de medicin de satisfaccin de los grupos de inters y lo remiten al Responsable General del Sistema de Gestin de la Calidad de la Fundacin que realiza un informe general de satisfaccin de los grupos de inters de la Fundacin. Adicionalmente, se ha implantado un procedimiento para la realizacin de acciones de mejora que contempla el tratamiento de las reclamaciones y propuestas de mejora recibidas de los grupos de inters y el posterior anlisis e implantacin de acciones de mejora. EVALUACIN Y REVISIN La informacin recogida durante la comunicacin con los grupos de inters (reclamaciones y propuestas de mejora recibidas, medicin de satisfaccin de grupos de inters, medicin de clima laboral, etc.) se refleja en informes anuales por programa/empresa y de toda la Fundacin y se analiza dando lugar a la realizacin de Acciones de Mejora. Las conclusiones de este anlisis se utilizan para llevar a cabo la revisin del Sistema de Gestin por la Direccin. Despliegue
Existen infinidad de reconocimientos y elementos motivadores. En este momento se est definiendo un procedimiento interno y fijando criterios.
Equalbur Faedei
(presidencia)
Feclei
Enred.psh
(presidencia)
Feantsa Plan Estratgico Ciudad de Burgos
Asociacin Espaola de Fundaciones
Plataforma norte sin techo Emplealia Aeress
DESPLIEGUE Anualmente, el Responsable General del Sistema de Gestin de la Calidad de la Fundacin establece los requisitos de medicin de la satisfaccin de los grupos de Enfoques adicionales aplicables a este subcriterio

Nombramiento Patronos Honorarios
La entidad da reconocimiento a personas y equipos por su contribucin al desarrollo de la Misin
La entidad apoya y participa en actividades dirigidas a mejorar el medio ambiente y a mejorar los derechos sociales: Proyectos que relacionan insercin sociolaboral con medio ambiente: Empresa de Insercin GRM (servicios medioambientales) Empresa Educabur (colaboracin con Aula de Medioambiente Caja de Burgos) Gestin de puntos limpios Mantenimiento y limpieza de ros y zonas degradadas, Camino de Santiago, Vas verdes Recogida selectiva Instalacin de Placas Solares en dos centros de la entidad Implantacin de un sistema conforme con ISO 14001 (sin certificar) Colaboracin con Foro Solidario Caja de Burgos Campaas de Sensibilizacin Social
Todo ello se encuentra parcialmente desplegado en la actualidad. Algunos aspectos han alcanzado un gran despliegue, encontrndose otros en fase de definicin.
Indicadores del cuadro de mando y de proyectos y memorias Procesos medioambiente Estatutos (Fundacin y empresas) Registro de Empresas de Insercin
Criterio 1.-
LIDERAZGO
Subcriterio 1D
Los lderes refuerzan una cultura de Excelencia entre las personas de la organizacin. TTULO: TRABAJO COMPARTIDO ENFOQUE Desde su origen, en la Fundacin existe una cultura de trabajo en equipo, claramente implantada en todos sus centros, programas y empresas de insercin. Las decisiones se toman en pequeos equipos de trabajo o Equipos Tcnicos de los que los lderes (coordinadores/gerentes) forman parte. Se produce as un liderazgo compartido y se favorece la participacin y por tanto, la motivacin de todas las personas de la organizacin. Desde la definicin de la propia identidad de la Fundacin: misin, visin, valores, poltica y estrategia, planes, objetivos y metas, hasta la formulacin de objetivos individuales se lleva a cabo de forma consensuada. La entidad ha implantado procedimientos que regulan la participacin y la comunicacin. Existe adems una instruccin de trabajo de acogida para la incorporacin de personas. Los lderes participan y animan a participar en las acciones y en los equipos de mejora a todos los trabajadores de la Fundacin. Las funciones del presidente son un ejemplo de ello. Est permanentemente accesible para los trabajadores, patronato, socios, etc. DESPLIEGUE Esta cultura de trabajo en equipo y de liderazgo horizontal esta totalmente desplegada en la organizacin. Se ha implantado un procedimiento para la participacin y toma de decisiones en el que se regula cmo los grupos de inters, especialmente los trabajadores de la Fundacin, participan en la toma de decisiones animados por los lderes. Los canales de participacin en la Fundacin Lesmes se estructuran segn la siguiente tabla: Enfoques adicionales aplicables a este subcriterio
Existen algunos mtodos no formales de reconocimiento: flexibilidad, horario laboral, reparto de tardes en los casos en lo que es posible Se ha creado un grupo de trabajo para la mejora del Reconocimiento. Se est trabajando en un sistema de incentivos. Existe un procedimiento para detectar las expectativas de las personas El enfoque de gnero y el respeto a la diferencia son dos ejes transversales en toda la actividad de la entidad
RGANOS DE PARTICIPACIN y TOMA DE DECISIONES

COMISIONES
N de miembros
Frecuencia de las reuniones
EN
EQUIPO,
LIDERAZGO
COORDINADOR EQUIPO TCNICO DIRECCIN COMIT ASESOR ASAMBLEA PATRONATO
Mnimo 4, recomendable 6. Un portavoz elegido por la comisin Los de cada programa. Ccoordinador nombrado por la Direccin 1 4 miembros ms la Direccin Todos los socios s/ RRI Mnimo 3. mximo 11 s/ Estatutos
Segn necesidades
Semanal Segn necesidades Mnimo 2 anuales Mnimo 2 anuales
Asimismo, siguiendo la instruccin de trabajo para realizar la Acogida de los nuevos trabajadores anteriormente mencionada, se canaliza la informacin y la formacin, entre otras cosas, sobre las vas y medios de participacin en la toma de decisiones de la Fundacin y sus programas y empresas de insercin. EVALUACIN Y REVISIN Existen indicadores y procedimientos estructurados para evaluar y revisar el trabajo en grupo y la participacin de los lderes y el resto de las personas. Se recogen actas e informes de todas las reuniones (internas y externas) y se revisa permanentemente la metodologa de trabajo. Actualmente existe un grupo de mejora compuesto por lderes y no lderes, para realizar innovaciones en las funciones de los lderes que avancen en este liderazgo compartido.
Despliegue
El Comit Asesor decide y aplica dichos mtodos. Prcticamente desplegado en su totalidad En fase de aprobacin Procedimientos implantados y aplicados en la totalidad de la entidad. Enfoques desplegados, con la participacin de todas las personas de la entidad

Planes de RR.HH. Actas del Comit Asesor Informe grupo de mejora Indicadores de clima laboral
Planes de RR.HH.
Criterio 1.-
LIDERAZGO
Subcriterio 1E
Los lderes definen e impulsan el cambio en la organizacin. TTULO: ORGANIZACIN PIONERA EN INCLUSIN SOCIAL ENFOQUE
planes incluyen la realizacin de un plan de gestin de RR.HH., la implantacin de un Sistema de Gestin de la PRL segn la normativa OHSAS 18001, la implantacin de un Sistema de Gestin Medioambiental segn la normativa ISO 14001 y la mejora de la comunicacin y de la Planificacin Anual mediante un Cuadro de Mando. DESPLIEGUE
El cambio forma parte de la cultura de la organizacin y se materializa a travs de la implantacin del procedimiento La Fundacin Lesmes es, desde su origen, una entidad de Reflexin Estratgica (ver subcriterio 1A), el cual muy innovadora y creativa, siendo pionera en todos sus posibilita la identificacin y seleccin de los cambios a programas. La entidad ha realizado un plan de inversiones introducir. y se garantizan los recursos para producir los Los coordinadores/gerentes, en el seno de los cambios. Se han constituido las primeras Equipos Tcnicos, deciden las empresas de insercin de Castilla y innovaciones en los programas y Len, el primer Centro de empresas, y los nuevos proyectos El Cambio y la Creatividad Insercin para personas sin a desarrollar buscando hogar de la Comunidad forman parte de la Cultura financiacin a travs de Autnoma, el primer Centro de de FUNDACIN LESMES subvenciones y otros ingresos. Formacin especializado en La cultura del cambio y de la personas en situacin de desde el momento de su creatividad esta desplegada por exclusin social y se lleva a creacin toda la entidad y forma parte del cabo un programa de realojo que trabajo diario. La constante reflexin y ha conseguido acabar con un la innovacin son impulsadas por la poblado chabolista de la ciudad (ms de totalidad de los lderes. 70 familias realojadas). Todo ello ha sido impulsado por sus lderes, que, adems, han dinamizado EVALUACIN Y REVISIN los recursos necesarios. Dada su naturaleza, la entidad Todas las iniciativas de la Fundacin Lesmes son est sujeta a permanente innovacin y a la implantacin de evaluadas y revisadas peridicamente, segn se establece programas de carcter experimental (Isla). en los propios procesos operativos. Al tratarse de La organizacin, en su viaje hacia la Calidad, ha puesto en actividades que reciben financiacin exterior, tambin marcha planes de mejora impulsados por sus lderes que estn sometidas a evaluacin y revisin de carcter suponen un compromiso con la cultura del cambio. Estos externo. Enfoques adicionales aplicables a este subcriterio
Existe una fuerte implicacin de todos los profesionales en la implantacin del sistema de calidad con los cambios funcionales y de organizacin que esto supone. Los cambios se realizan con la participacin de los grupos de inters y teniendo como prioridad sus necesidades. A travs de los grupos de mejora se analizan, estudian y proponen soluciones a problemas detectados, planteando objetivos de mejora y cronograma de actuaciones. Los cambios se comunican siguiendo el procedimiento de comunicacin interna y externa. Se mide la efectividad de los cambios llevados a cabo a travs de las acciones de mejora
Despliegue
Implantacin de un Sistema de Gestin de la Calidad, que establece funciones, responsabilidades, dando participacin a todas las personas. Todos estos enfoques se hallan desplegados en la organizacin, con la participacin de la totalidad de los lderes y responsables de calidad y de la mayora de las personas y de los grupos de inters (todos los prioritarios, segn procedimiento especfico).

Cuadro de mando Sistema de indicadores Proyectos y memorias de los programas Informes de los grupos de mejora. Sistema de comunicacin interna Efectividad de las acciones de mejora
CRITERIO 2. POLTICA Y ESTRATEGIA

INFORMACIN GENERAL
Definicin: Las Organizaciones Excelentes implantan su misin y visin desarrollando una estrategia centrada en sus grupos de inters y en la que se tiene en cuenta el mercado y sector donde operan. Estas organizaciones desarrollan y despliegan polticas, planes, objetivos y procesos para hacer realidad la estrategia. La poltica y estrategia se basa en las necesidades y expectativas actuales y futuras de los grupos de inters. La poltica y estrategia se basa en la informacin de los indicadores de rendimiento, la investigacin, el aprendizaje y las actividades externas. La poltica y estrategia se desarrolla, revisa y actualiza. La poltica y estrategia se comunica y despliega mediante un esquema de procesos clave.
5. Alcanzar la motivacin, integracin y participacin de los usuarios. 6. Gestin de la Calidad en la organizacin, basado en: La mejora continua. La satisfaccin de las necesidades de los distintos grupos de inters. 7. Actuando con los siguientes criterios de intervencin: Individualizadamente. Con una planificacin y una evaluacin. De forma integral, teniendo en cuenta todas las reas de la persona. Buscando un compromiso de cambio del usuario. Favoreciendo la promocin de la persona, de forma no asistencialista. 8. Todo ello trabajando en redes y con responsabilidad social.
Cules son los grupos de inters clave de la Organizacin?

Grupos de inters
Usuarios (incluyendo trabajadores en insercin) Trabajadores (no en insercin) Financiadores (Administracin ) Clientes de las empresas o talleres, usuarios puntos limpios Socios, voluntarios y empresas colaboradoras Sociedad Organizaciones sociales y comunidades de vecinos Medios de comunicacin Proveedores
Cules son los procesos clave y cmo se decide la propiedad de los procesos?
El sistema de gestin por procesos implantado, certificado segn la Norma ISO 9001:2008, se configura en seis subsistemas, con procesos operativos, especficos para cada programa o empresa de insercin y procesos comunes de mejora y de apoyo. PROCESOS CLAVE. FUNDACIN LESMES
Poltica y objetivos Acciones de mejora Gestin de RR.HH. Auditoras internas Revisin del SGC Necesidades y satisf. de grupos de inters Imagen y comunicacin Control documental Compras y proveedores Contabilidad y gestin de personal Medio ambiente Prevencin Riesgos Laborales Acogida y observacin Insercin Pisos tutelados y autonoma Unidad de Da Taller ocupacional Acogida, Informacin, Orientacin Educacin familiar Realojo Asentamientos e infraviviendas Preparacin de cursos Seleccin de beneficiarios Ejecucin de cursos Orientacin e insercin laboral Elaboracin de presupuestos Planificacin y ejecucin de obras Requisitos del cliente Planificacin de la produccin Recepcin de ususarios Depsito y almacenamiento de residuos Gestin de residuos peligr. y no peligr.
Ponderacin
20 20 20 20 5 5 4 4 2 100
FUNDACIN (comunes)
Esta ponderacin de los grupos de inters se basa en la aplicacin del principio del 80-20, de modo que los grupos de inters ms importantes son los que se constituyen como objeto de la Misin de la Fundacin Lesmes.
CEIS
Cules son las estrategias clave de la Organizacin y cmo utiliza el aprendizaje continuo /benchmarking para orientar el desarrollo de la estrategia?
Del Plan Estratgico 2008-2012 se derivan las Lneas Estratgicas de la Fundacin, algunas de las cuales son las siguientes: 1. Consolidar la organizacin como agrupacin de entidades pblicas y privadas contra la exclusin. 2. Fomentar la implantacin de una herramienta nueva: Las Empresas de Insercin. 3. Conseguir la implicacin y la participacin de todas las personas que colaboran en la Fundacin. 4. Lograr la implicacin de las administraciones y de la sociedad.
DUAL
CEFE CEISLABUR Obras CEISLABUR Lavandera GRM
El sistema establece claramente los responsables de la calidad y los de cada uno de los procesos.
10
Criterio 2.-
POLTICA Y ESTRATEGIA
Subcriterio 2A
DESPLIEGUE Partiendo de los informes anuales de necesidades y satisfaccin de los grupos de inters, este enfoque se despliega a travs del procedimiento de Reflexin Estratgica (descrito en subcriterio 1A) y del Sistema de Indicadores (Cuadro de Mando), constituyendo el pilar fundamental para definir la Poltica y la Estrategia. EVALUACIN Y REVISIN El procedimiento para conocer las necesidades y medir la satisfaccin de los grupos de inters incluye un anlisis de los datos obtenidos y de la calidad de los mismos. Este anlisis lo realizan conjuntamente el coordinador/gerente y el responsable de calidad de cada programa/empresa. El resultado del anlisis se plasma en un informe que se enva al Responsable General del Sistema de Gestin de la Calidad de la Fundacin. Posteriormente, en la aplicacin del procedimiento de Revisin del Sistema de Gestin de la Calidad se tienen en cuenta estos informes para mejorar la medicin de las necesidades y satisfaccin de los grupos de inters. Este proceso se realiza con una periodicidad anual.
La poltica y estrategia se basa en las necesidades y expectativas actuales y futuras de los grupos de inters. TTULO: NECESIDADES Y SATISFACCIN DE LOS GRUPOS DE INTERS ENFOQUE La Fundacin basa sus programas de intervencin social en una observacin diaria de la realidad social de las personas beneficiarias, como son las personas sin hogar, colectivos de etnia gitana, inmigrantes, jvenes en situacin o riesgo de exclusin social, poblacin penitenciaria, drogodependientes, mujeres vctimas de violencia de gnero, etc. Se realiza un estudio continuo de los diferentes datos actualizados y se produce un contacto permanente con los distintos grupos. Es necesario aclarar que en un gran nmero de ocasiones, no se corresponden las demandas de estas personas (que pueden ser econmicas o incluso de sustancias nocivas), con sus verdaderas necesidades (habilidades sociales para su vida autnoma y su insercin social). Esto impone la utilizacin de tcnicas complementarias (actualizacin de la informacin sobre las necesidades de los grupos de inters, fundamentalmente de los usuarios y de los trabajadores, reflejndose en los CMO MEDIR correspondientes proyectos y NECESIDADES Y memorias, en los apartados de SATISFACCIN DE Fundamentacin y Poblacin LOS GRUPOS DE diana) a las propias encuestas INTERS de satisfaccin, aunque por supuesto, tambin se utilizan de forma sistemtica segn el procedimiento implantado para conocer las necesidades y medir la satisfaccin de los grupos de inters (consultar subcriterio 1C) Mediante este procedimiento son identificadas las necesidades y expectativas de los grupos de inters ms importantes (ver subcriterio 1 D) y basndose en los resultados se realiza la programacin de las acciones de mejora.
Inicio No Realizacin de Acciones de Mejora PC-04 PC-08
Coordinador de calidad de la Fundacin
Coordinadores /Rbles. Gestin Calidad
Grupos de inters
Registros/ Documentos
1) Establecimiento de los requisitos mnimos
PC-09-1 Requisitos de la medicin de la satisfaccin
2) Definicin del mtodo a emplear para evaluar el clima laboral
ES-PC-2 Cuestionario clima laboral

3) Definicin de la informacin a conseguir
4) Definicin del mtodo a emplear exceptuando el clima laboral
PC-09-2 Mtodo/Informe anual de medicin de la satisfaccin
Aprueba?
5) Aplicacin de los mtodos definidos y aprobados y recogida de informacin
No
encuesta?
S ES- Cd. programa-X Encuesta de satisfaccin
6) Diseo y validacin de la encuesta
7) Seleccin de grupos de inters y perodo de medicin
8) Envo de encuesta o cumplimentacin de la encuesta con los grupos de inters
9) Tratamiento de los datos de la encuestas
Revisin del Sistema de Gestin de la Calidad por la Direccin

10) Interpretacin de la informacin recogida
La Poltica y Estrategia se revisan anualmente (ver subcriterio 1A). Dicha revisin, entre otras cosas, se basa en las necesidades y grado de satisfaccin de los grupos de inters.
Enfoques adicionales aplicables a este subcriterio

Los grupos de inters han participado en la elaboracin del plan estratgico y en diseo de los planes operativos. La dinmica de reuniones favorece la participacin de todos (usuarios y trabajadores en insercin; administraciones y clientes). Se revisa la planificacin operativa peridicamente en reuniones de coordinacin y de equipos. Se realizan anlisis continuos de la realidad en la que opera la Fundacin, mediante estudios propios y externos. La participacin en redes favorece este anlisis. Se realiza anlisis DAFO y se identifican las oportunidades que ofrece la realidad social.
Despliegue
Implantacin de procesos de programacin y reflexin estratgica. Enfoques muy desplegados, con gran participacin de las personas de la entidad y de la mayor parte de los grupos de inters prioritarios.

Indicadores y eficacia del sistema de comunicacin
Fundamentacin de memorias y proyectos Revisin Plan estratgico
11
Criterio 2.-
POLTICA Y ESTRATEGIA Subcriterio 2B
Econmicos
La poltica y estrategia se basa en la informacin de los indicadores de rendimiento, la investigacin, el aprendizaje y las actividades externas. TTULO: CUADRO INDICADORES ENFOQUE La entidad dispone de un sistema de indicadores que han sido perfeccionados durante varios aos (prcticamente desde el origen de la entidad) que ofrece a la organizacin informacin precisa que sirve de base para establecer la estrategia global y las acciones de mejora. El sistema de indicadores est adaptado a la estructura de resultados EFQM y est implantado a nivel global de la Fundacin y a nivel particular de cada uno de los Programas y Empresas de Insercin. En las reuniones mensuales de coordinadores y gerentes, los indicadores se controlan y analizan, por programa/empresa y globalmente, a travs de informes mensuales y mediante un Cuadro de Mando. El sistema de indicadores est formado por los siguientes grupos de parmetros:
xito Clave Capacidad Clientes Sociedad Personas Alcance Impacto Rendimiento Tasa insercin, finalizacin procesos, realojos Tasa de ocupacin media, % de puestos para TIs N de programas, N de usuarios, N de clientes N de apariciones en prensa, jornadas, actos Puntuacin evaluacin del desempeo, Horas de formacin/persona
Percepcin Mejora Procesos
DE
MANDO:
SISTEMA
DE
Ingresos (propios + subvenciones) Viabilidad Resultados (ingresos - gastos) Nivel de satisfaccin usuarios financiadores - clientes Satisfaccin empresas otros grupos de inters Acciones de mejora Ceis: media de estancia real/programada Funcionamiento Lavandera: Productividad kilos lavados/trabajador Crecimiento
DESPLIEGUE El sistema de indicadores esta totalmente desplegado en todos los programas y empresas de insercin. Desde el inicio de la actividad de la Fundacin se han elaborado indicadores y se ha evolucionado hasta el actual Cuadro de Mando a travs de numerosas revisiones del sistema de indicadores. El coordinador/gerente realiza la recogida de datos de cada programa/empresa y cada mes emite un informe mensual de gestin que recibe la Direccin de la Fundacin, la cual se encarga de la consolidacin de los datos y la actualizacin del Cuadro de Mando. EVALUACIN Y REVISIN Mensualmente, con ocasin de la reunin de coordinadores y gerentes, se analizan los indicadores del Cuadro de Mando. Cada vez que un indicador (mensual, semestral, anual) ofrece valores que se salen de los intervalos aceptables, se implantan acciones de mejora segn el procedimiento de Realizacin de Acciones de Mejora. Tambin se recogen propuestas de mejora del propio sistema de indicadores. Adicionalmente, una vez al ao como mnimo, se evala y se revisa el propio sistema de indicadores durante la Revisin del Sistema de Gestin de la Calidad por la Direccin, recogiendo las aportaciones de los coordinadores/gerentes en sus reuniones mensuales. Medidas de la eficacia Referencias a resultados
Enfoques adicionales aplicables a este subcriterio La entidad utiliza datos econmicos y demogrficos y los analiza para la fundamentacin de sus programas. Se analizan todos los indicadores de proceso para elaborar los planes. Se definen objetivos para todas las lneas de actuacin
Despliegue Implantacin de un procedimiento de programacin y evaluacin, informes mensuales y cuadro de mando. Con una larga trayectoria en la implantacin de estos sistemas de indicadores, su despliegue es total, siendo elevada la participacin.
Datos de la programacin y de las evaluaciones y memorias
12
Criterio 2.-
Subcriterio 2C
DESPLIEGUE La Poltica y la Estrategia se han realizado de forma consensuada, participando todas las personas de la organizacin y los principales grupos de inters. Se encuentra totalmente desplegada en la entidad y conectada con la Programacin Operativa. EVALUACIN Y REVISIN Segn lo reflejado en el procedimiento implantado para realizar la Reflexin Estratgica, anualmente el Comit Asesor realiza un seguimiento de la Estrategia de la Fundacin para lo cual analiza el Sistema de Indicadores estudiando el Cuadro de Mando. Esta revisin se realiza siempre antes de la primera Asamblea ordinaria del primer semestre del ao.
La poltica y estrategia se desarrolla, revisa y actualiza. TTULO: REVISIN ESTRATEGIA ENFOQUE El Plan Estratgico actualmente vigente en Fundacin Lesmes corresponde al periodo 2008 - 2012. El primer Plan Estratgico fue elaborado en 2001. Tomando como referencia las expectativas de los grupos de inters, se han definido perfectamente la Misin, Visin y Valores, la Poltica y las Lneas Estratgicas de la Fundacin y sus programas y empresas de insercin. Existe un procedimiento implantado para realizar, anualmente, la revisin y actualizacin del Plan Estratgico y de las Lneas Estratgicas denominado Reflexin Estratgica (ver descripcin en subcriterio 1A). La Programacin Operativa, por tanto, se basa en la Estrategia, la cual parte de la Misin, Visin y Valores. La Poltica de Calidad refleja los conceptos fundamentales de la excelencia. En todo el proceso participan los partners. Todo ello, incluida la revisin anual, se realiza con una ptica global, de toda la entidad y para cada uno de los programas y empresas de insercin.
Inicio Inicio Anualmente
DE
LA
POLTICA
LA
Trabajadores de la Fundacin
Comit Asesor
Equipo Tcnico
Asamblea General
1) Definicin de la Misin, Visin y Valores
PC-22-1 Misin, Visin y Valores de la Fundacin 3) Consenso del DAFO-CAMA de la Fundacin PC-22-2 Anlisis DAFO-CAMA de la Fundacin
2) Anlisis DAFO-CAMA de la Fundacin
4) Revisin de los DAFO-CAMA de los Equipos Tcnicos
No 5) Definicin de Lneas Estratgicas de la Fundacin 6) Aprueba la Estrategia?
PC-22-3 Lneas Estratgicas de la Fundacin
Se modifican las lneas estratgicas 13) Seguimiento de las Lneas Estratgicas
No se modifica
7) Definicin de la Misin, Visin y Valores del programa/empresa
PC-22-1 Misin, Visin y Valores del programa /empresa
8) Anlisis DAFO-CAMA del programa/empresa
9) Consenso del DAFO-CAMA del programa/empresa
PC-22-2 Anlisis DAFO-CAMA del programa / empresa
No se aprueba
CMO REALIZAR LA REFLEXIN ESTRATGICA
10) Definicin de Lneas Estratgicas del programa/empresa
11) Revisin de las Lneas Estratgicas? Se aprueba
PC-22-3 Lneas Estratgicas del programa /empresa
12) Despliegue de las Lneas Estratgicas en Objetivos a Corto Plazo Inicio PC-03 Anualmente
Definicin de la Poltica y Objetivos de la Calidad
No se modifica 14) Seguimiento de las Lneas Estratgicas
Se modifican las lneas estratgicas

Se realizan acciones preventivas basadas en las no conformidades potenciales, tal y como establece el procedimiento de acciones de mejora La organizacin identifica y aprovecha las oportunidades El Patronato, compuesto por diferentes partners, participa en la definicin de la poltica y la estrategia. Existe un cuadro de mando para el control y seguimiento de los resultados clave.
Despliegue
Implantacin de un procedimiento para las acciones de mejora. Responsabilidad de los lderes con participacin de buena parte de las personas. Cuadro de mando totalmente desplegado.

Efectividad acciones de mejora Planificacin estratgica Presentacin de convocatorias Indicadores cuadro de mando
13
Criterio 2.-
Subcriterio 2D
La poltica y estrategia se comunica y despliega mediante un esquema de procesos clave. TTULO: SISTEMA ORGANIZADO MEDIANTE MAPAS DE PROCESOS ENFOQUE El Sistema de Gestin de la Calidad de la Fundacin Lesmes se basa en la gestin por procesos, organizados en mapas para cada subsistema. Estn identificados los procesos clave y determinados sus propietarios. De esta forma se despliega la Poltica y la Estrategia. La entidad tiene claramente definidos los Objetivos, las Metas y las Acciones. Procesos Operativos La entidad comunica sistemticam ente la Poltica y Estrategia a los grupos de inters y mide su grado de satisfaccin. Se ha implantado un procedimiento especfico para la comunicacin interna y externa, apoyado en un sistema que incluye reuniones, informes y una intranet. Estn claramente definidos los grupos de inters.
PC-22 Cmo realizar la reflexin estratgica Clientes Solicitud de Presupuesto LV-01 Identificacin de requisitos del cliente Elaboracin de PC-06 Gestin de los RRHH PC-03 Definicin de la Poltica y Objetivos de Calidad La Direccin define una Poltica de Calidad PC-10 Imagen y Comunicacin PC-07 Cmo realizar las Auditoras internas PC-01 Cmo elaborar e implantar PC e IT
DESPLIEGUE El sistema de gestin por procesos llega a todas las reas y a todas las personas de la entidad. Los procedimientos estn totalmente desplegados, as como los resultados obtenidos.
PC-20 Sistema de Prevencin de Riesgos Laborales
PC-12 Cmo realizar las compras y evaluar a los proveedores
PC-13
Cmo realizar el mto de los equipos y cmo controlar los equipos de medicin
PC-21 Itinerarios de Insercin
PC-23 Cmo realizar contratos de TIs
Pedido de los clientes
LV-02 Planificacin de la Produccin
IT-LV-XX Instrucciones de trabajo
Entrega de la ropa al Cliente
LV-03 Gestin, facturacin y cobros
Clientes
El cliente sugiere, se queja o reclama PC-04 Realizacin de acciones de mejora PC-09 Cmo comocer las necesidades y medir la satisfaccin de los grupos de inters
EJEMPLO DE MAPA DE PROCESOS DE LA LAVANDERA
Procesos de Apoyo
EVALUACIN Y REVISIN La Poltica y la Estrategia de la entidad, as como su despliegue y comunicacin, se evala y revisa anualmente segn el procedimiento implantado al efecto desde la implantacin del sistema basado en la Norma ISO 9001.

Se utilizan herramientas de gestin para controlar los indicadores. Todos los procesos han sido desarrollos con la participacin de todos los miembros de los equipos implicados. Las mejoras se incorporan tras la evaluacin de la efectividad de los procesos. Se ha creado un grupo de mejora para la comunicacin.
Despliegue
Implantacin de los procesos de mejora continua (en blanco en el mapa de procesos de ejemplo en esta pgina), segn ISO 9001. Enfoques totalmente desplegados. Participacin de todas las personas de la organizacin y de la mayora de los grupos de inters prioritarios.

Datos del cuadro de mando y de los informes mensuales Datos sobre participacin Efectividad de las acciones de mejora Informe grupo mejora
14
CRITERIO 3. PERSONAS
INFORMACIN GENERAL
Definicin: Las Organizaciones Excelentes gestionan, desarrollan y hacen que aflore todo el potencial de las personas que las integran, tanto a nivel individual como de equipos o de la organizacin en su conjunto. Fomentan la justicia e igualdad e implican y facultan a las personas. Se preocupan, comunican, recompensan y dan reconocimiento a las personas para, de este modo, motivarlas e incrementar su compromiso con la organizacin logrando que utilicen sus capacidades y conocimientos en beneficio de la misma. Planificacin, gestin y mejora de los recursos humanos. Identificacin, desarrollo y mantenimiento del conocimiento y la capacidad de las personas de la organizacin. Implicacin y asuncin de responsabilidades por parte de las personas de la organizacin. Existencia de un dilogo entre las personas y la organizacin. Recompensa, reconocimiento y atencin a las personas de la organizacin.
y en distintos equipos de trabajo distribuidos en programas y empresas de insercin: ver tabla adjunta. Dependiendo de las necesidades de los programas y empresas existen trabajadores a tiempo parcial y temporales. Asimismo, en las empresas de insercin hay trabajadores en insercin que, adems de trabajadores, son considerados usuarios o clientes de la Fundacin Lesmes.
Aplica la Organizacin alguna norma de certificacin o de reconocimiento externo a la gestin de Personas, por ejemplo, Investors in People (R.U.), Excelencia a travs de las Personas, etc.?
La organizacin no aplica ninguna norma de certificacin a la Gestin de las Personas. Incluye estos procedimientos en el alcance de la Norma ISO 9001:2008. En concreto, existe implantado un procedimiento para la gestin global de los Recursos Humanos en el que se contemplan aspectos como la seleccin de recursos humanos, la acogida, la evaluacin del desempeo y la participacin, la planificacin de la formacin de los recursos humanos, la medicin del clima laboral y un sistema de reconocimientos e incentivos. La estabilidad de la plantilla juega un papel importante para la buena marcha de los programas y las empresas de insercin, por lo que la mayor parte de los trabajadores son fijos (60 %). Se realizan numerosas acciones para conseguir una efectiva conciliacin de la vida familiar y laboral, facilitando horarios flexibles y contratos a tiempo parcial entre otras iniciativas.
Cmo est compuesto el personal de la Organizacin? Incluya cifras globales y desgloses relevantes, por ejemplo, por niveles, centros de trabajo, a tiempo parcial o total, personal de plantilla, temporal, etc.
La Fundacin se estructura en unos servicios comunes de Direccin y Administracin (5 personas a tiempo completo)
PERSONAS DE FUNDACIN LESMES

PROGRAMA EMPRESA FUNCIN
DIRECTOR ECONOMISTA RBLE. CONTABILIDAD RBLE. GESTIN PERSONAL RBLE. CALIDAD - PRL MEDIO AMBIENTE OFICIAL ADMINISTRATIVO COORDINADORA PSICLOGA TRABAJADORA SOCIAL EDUCADOR EDUCADOR LABORAL CELADOR RESP. GEST CALIDAD RESP. PRL GERENTE RESP. GEST. COMERCIAL RESP. PRODUCCIN RESP. IT. INSERCIN RESP. GEST. CALIDAD RESP. PRL TRABAJADORES EN INSERCIN COORDINADORA TUTORES EDUCADORES TRABAJADORA SOCIAL ORIENTADORA LABORAL RESP. GEST. CALIDAD RESP. PRL
PROGRAMA EMPRESA
CEISLABUR OBRAS Y LIMPIEZAS
FUNCIN
GERENTE ENCARGADO RESP. IT. INSERCIN COMERCIAL RESP. GEST. CALIDAD RESP. PRL TRABAJAORES EN INERCIN COORDINADORA TRAB. SOCIAL EDUCADOR EQ. ASENTAMIENTOS E INFRAVIVIENDAS EQ. DE VIVIENDA RESP. GEST. CALIDAD RESP. PRL GERENTE ENCARGADAS DE CAFETERA COCINERA OFICIALES TRABAJADORES EN INSERCIN GERENTE RESP. RECOGIDA Y TRATAMIENTO RESP. EDUC. MEDIOAMBIENTAL RESP. PUNTO LIMPIO RESP. IT. INSERCIN RESP. GEST. CALIDAD RESP. PRL TRABAJADORES EN INSERCIN
DIRECCIN Y ADMINISTRACIN
CENTRO DE INTEGRACIN SOCIAL
PROGRAMA DUAL
REUSAD
CEISLABUR LAVANDERA
CENTRO DE FORMACIN Y EMPLEO
GRM MEDIO AMBIENTE
15.
Criterio 3.-
PERSONAS
Subcriterio 3A
Planificacin, gestin y mejora de los recursos humanos. TTULO: ORGANIZACIN PARTICIPATIVA ENFOQUE El proceso mediante el cual la organizacin establece la Poltica, Estrategia y Planes de Recursos Humanos se desarrolla con la implicacin de todas las personas, regulado a su vez por un procedimiento de gestin general de los Recursos Humanos y un Reglamento Interno. La entidad define Planes de Recursos Humanos anuales alineados con la Poltica y la Estrategia. Estn claramente definidos el organigrama y los perfiles de todos los puestos que definen los conocimientos necesarios y las funciones. La Fundacin se estructura en equipos interdisciplinares, impulsados por coordinadores/gerentes de cada programa/empresa. DESPLIEGUE Basndose en la definicin de la Poltica y los objetivos de calidad, el procedimiento de gestin de los Recursos Humanos establece las competencias necesarias para cada puesto de trabajo, ocupndose la Direccin junto con el coordinador/gerente del programa/empresa de la definicin del Organigrama y de los Perfiles de los puestos. Cada coordinador/gerente detecta y propone a la Direccin las necesidades de contratacin de Recursos Humanos para su programa/empresa. La Direccin puede tambin detectar directamente dichas necesidades y estudia las posibilidades econmicas. La Direccin aprueba el desarrollo de un proceso de seleccin de personal. Para la Seleccin de los Recursos Humanos se dispone de un archivo de curriculum vitae y de una bolsa de trabajo constituida por personas que han tenido relacin previa con la entidad. Asmismo, se facilita la promocin interna para cubrir vacantes o nuevos puestos. En el caso de no poder cubrir un puesto mediante promocin interna o con Enfoques adicionales aplicables a este subcriterio
Existe un procedimiento definido para el proceso de seleccin de personal La entidad acta con criterios de responsabilidad social garantizando la igualdad de oportunidades y ofreciendo unas condiciones laborales y unas tablas salariales que mejoran sustancialmente la legislacin laboral aplicable. Se ha definido un proceso de consulta para las personas para medir su satisfaccin Existe un protocolo de bienvenida para los trabajadores de nuevo ingreso. Implicacin de todas las personas en el desarrollo de los Planes de RR.HH.
HORIZONTAL
la bolsa de trabajo, la Direccin nombra un Comit de Seleccin que establece y realiza las pruebas de seleccin pertinentes a los candidatos. La Direccin y el coordinador/gerente seleccionan al candidato de entre las personas mejor puntuadas en las pruebas de seleccin y proponen la contratacin al candidato. La Direccin informa de la contratacin al Comit Asesor siguiendo el Reglamento de Rgimen Interior de la Fundacin. Los nuevos trabajadores, son recibidos en el programa/empresa de que se trate siguiendo un procedimiento de Acogida, segn el cual se les hace entrega de un manual de acogida y se les proporciona informacin sobre la Fundacin Lesmes y sobre los Sistemas de Gestin de la Calidad, la Prevencin de Riesgos Laborales y el Fundacin Lesmes desarrolla Medio planes integrales de gestin y Ambiente. Para Humanos. posibilitar la La seleccin del personal est mejora sistematizada y se articula un continua de plan de Acogida de los los Recursos nuevos colaboradores. Humanos, la entidad tiene implantado un procedimiento para realizar la Evaluacin del Desempeo y la Participacin de todos los trabajadores. Esta evaluacin se realiza anualmente y de forma individual mediante entrevistas con cada trabajador. La planificacin de los Recursos Humanos y de la participacin de las personas est totalmente desplegada en la organizacin EVALUACIN Y REVISIN En las reuniones mensuales de coordinadores y gerentes se realiza una evaluacin y una revisin, al menos con una frecuencia anual, de los planes de RR.HH. En estas reuniones se plantean acciones de mejora si procede. El plan de RR.HH. incluye formacin, evaluacin del desempeo, clima laboral y responsabilidad social Despliegue
Existe un procedimiento especfico para la Gestin de los RR.HH. y varias Instrucciones de Trabajo para Seleccin, Acogida, formacin, evaluacin del desempeo. Todo ello est implantado en su totalidad.
mejora
de
los
Recursos

Informes de seleccin Acuerdo de condiciones laborales Tablas salariales Planes de formacin Informes de clima laboral Procedimiento de acogida Registro individual y grupal de los Planes de RR.HH.
16.
Criterio 3.-
PERSONAS
Subcriterio 3B
Identificacin, desarrollo y mantenimiento del conocimiento y la capacidad de las personas de la organizacin. TTULO: LA FORMACIN COMO BASE DE LOS PLANES DE RR.HH. ENFOQUE La organizacin tiene identificadas, clasificadas y definidas las caractersticas de los puestos de trabajo y las competencias necesarias de las personas que los ocupan en el documento Perfil del Puesto La determinacin de las necesidades formativas de las personas surge, principalmente, de lo descrito en el perfil del puesto ocupado, pero tambin se tienen en cuenta las inquietudes personales de los trabajadores y las necesidades del conjunto de la organizacin. Partiendo de la determinacin de necesidades se desarrollan planes de formacin sistemticos alineados con la Estrategia, cuya eficacia es evaluada y revisada por los lderes, con la participacin de todos.
(empresas de insercin) est compuesta por trabajadores en insercin, los cuales tienen la doble condicin de usuarios y trabajadores. Ello supone un nivel importante de participacin de dicho grupo de inters al situarse en un status que equipara sus derechos. Dichos trabajadores disponen de planes de formacin especficos, a cargo de tcnicos de insercin y tutores, que potencian el desarrollo de sus habilidades laborales y sociales DESPLIEGUE
2008 2007 2006 2005 2004
Las acciones de formacin estn totalmente desplegadas en la entidad subiendo desde el nivel de los trabajadores hasta el nivel de la Direccin. Anualmente, cada trabajador registra sus propias necesidades de formacin comparando su curriculum con el Perfil de su puesto de trabajo y teniendo en cuenta sus inquietudes personales. Este documento se entrega al coordinador/gerente que, una vez recogidos los de todos los trabajadores, los hace llegar a la Direccin de la Fundacin. La Direccin, los coordinadores/gerentes y los trabajadores pueden proponer acciones formativas que, una vez realizadas, se incluyen en el Registro Individual de Formacin. 3130 horas formacin Los coordinadores y gerentes, teniendo en cuenta las necesidades 90 horas/persona individuales de formacin de sus 1300 horas formacin trabajadores, elaboran el Plan de 37 horas/persona RR.HH. del ao siguiente en el que reflejan las necesidades formativas 2065 horas formacin de su programa/empresa. Tambin 60 horas/persona realizan un informe de las acciones 1260 horas formacin formativas realizadas durante el 36 horas/persona ejercicio pasado. 1660 horas formacin 46 horas/persona EVALUACIN Y REVISIN Anualmente, los coordinadores y gerentes realizan una evaluacin de cada accin formativa llevada a cabo, valorando si el grado de aprovechamiento y la utilidad prctica de la misma ha repercutido positivamente en la actividad de la organizacin. Realizan un informe que junto con la planificacin de las acciones formativas del ao siguiente, envan a la Direccin. La evaluacin de las acciones formativas se realiza en las reuniones de los Equipos Tcnicos de cada programa/empresa. Se pueden determinar mejoras en en el procedimiento y las acciones formativas en s. Despliegue
Existen procedimientos implantados para todos estos enfoques, realizndose informes, al menos anualmente.
La gestin de la formacin continua de las personas est incluida en el procedimiento de gestin general de los Recursos Humanos. La entidad aprovecha acciones formativas externas y desarrolla algunas internas. Existe un presupuesto individual para formacin. Desde el origen, la Fundacin ha concedido una gran importancia a la formacin. Una caracterstica especial de la entidad es que una buena parte de su plantilla Enfoques adicionales aplicables a este subcriterio
En la organizacin existe desde su origen una cultura de trabajo en equipo ofreciendo formacin continua para ello En la entidad se ha implantado un proceso para la formulacin de objetivos globales, por equipos e individuales, todos ellos alineados La organizacin ha implantado un proceso para evaluar el rendimiento de las personas. Todos los objetivos se plantean con la participacin de todas las personas implicadas

Actas de las reuniones e informes de Acciones formativas y de RR.HH. Sistema de objetivos e indicadores. Informe. Informes de evaluacin del rendimiento
17.
Criterio 3.-
PERSONAS
Subcriterio 3C
Implicacin y asuncin de responsabilidades por parte de las personas de la organizacin. TTULO: ENTIDAD DE ECONOMA SOCIAL ENFOQUE La Fundacin es una entidad de Economa Social por varias razones: Es una entidad sin nimo de lucro, de carcter social. Ha sido creada por sus propios trabajadores. Funciona de forma asamblearia, democrtica y en sus rganos de Gobierno existe una alta participacin de los trabajadores y de entidades pblicas. Una parte importante de sus beneficiarios son trabajadores simultneamente. Los nuevos proyectos y las actuaciones y los grupos para la mejora son planteadas por cualquiera de las personas de la organizacin N de La participacin de las personas est regulada por un procedimiento especfico de Participacin y toma de Decisiones, que incluye los Estatutos de la Fundacin y el Reglamento de Rgimen Interior, as como el sistema de reuniones (ver los canales de participacin en subcriterio 1D) DESPLIEGUE
Programa Participante 1 2 3 4 5 1 3 4 5 8 1 2 8 9 10 11 1 2 5 1 3 4 Participaciones 5 5 1 1 2 1 1 1 6 1 4 3 3 2 5 8 7 3 2 10 1 4
La necesidad se puede plantear en una Comisin, en un Programa/Empresa (en las reuniones del Equipo Tcnico) o directamente por la Direccin. Se valora si la decisin puede ser tomada y ejecutada directamente por la propia comisin o programa o en caso contrario se traslada la decisin a la Direccin. Cuando la decisin llega a la Direccin, sta puede resolverla directamente contando, siempre que sea posible, con el apoyo del Comit Asesor en funcin de la urgencia o del grado de importancia. El Patronato es el rgano supremo de decisin segn el Reglamento de Rgimen Interior y los propios Estatutos de la Fundacin. En todas las reuniones se levanta la correspondiente Acta de reunin. EVALUACIN Y REVISIN Existen indicadores especficos para medir y evaluar el grado de implicacin y participacin de las personas: n de actividades internas y externas en las que participa cada trabajador y n medio de participaciones por trabajador.
Comit Asesor
Coordinadores / Formacin 1
Sensibilizacin / Actos
Calidad
Proteccin Datos 1
Riesgos
Medio ambiente 1
EFQM 1
Redes exteriores 3 3
Ceis
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 2 1
Cefe
Empresas
1 1
1 1 1 1
Dual Administracin
42 76 4 La participacin y toma de decisiones est desplegada en todos los INDICADOR DE PARTICIPACIN: niveles de la entidad. Se N DE PARTICIPACIONES puede afirmar que alcanza N TOTAL DE SOCIOS el 90 %. 12-05-09 Fecha de actualizacin tabla e indicador: El procedimiento se inicia cuando a travs del Sistema de Calidad, de los resultados tcnicos y econmicos o de cualquier actividad de la Fundacin, se plantea la necesidad de tomar una decisin y ejecutarla.
10
16
1,81
Con ocasin de las Asambleas (2 veces/ao) se analizan y evalan estos indicadores comprobando si se han alcanzado los objetivos planteados. Despliegue
La gestin por procesos adoptada establece las responsabilidades en cada proyecto y cada cambio viene acompaado de nuevas funciones. Existe trayectoria de trabajo en equipo Elecciones cada 5 aos, renovacin de los miembros del Comit Asesor cada 2.

La organizacin desarrolla habitualmente acciones formativas e informativas de carcter interno en las que se puede implicar cualquier persona. El diseo y ejecucin de nuevos proyectos se realiza con una elevada participacin de las personas siendo asumidos por los equipos existentes. El trabajo en equipo es uno de los valores bsicos de la entidad. Fomento de la Participacin

Informes de RR.HH. Material didctico Actas/Comisiones Actas reuniones de equipos Memorias de proyectos Poltica de la calidad Criterios de intervencin Registros de participacin. Procedimiento para la participacin y toma de decisiones
18.
Criterio 3.-
PERSONAS
Subcriterio 3D
DESPLIEGUE El Sistema de Comunicacin Interna est desplegado en toda la organizacin, a todos los niveles: participacin de los trabajadores en las reuniones de los Equipos Tcnicos, reuniones de coordinadores/gerentes, actas disponibles, etc. La comunicacin es bidireccional entre los trabajadores y los rganos directivos de la Fundacin y sus programas/empresas.
SISTEMA DE COMUNICACIN INTERNA
Rble. de enviar informacin (Emisor)
Administracin
Existencia de un dilogo entre las personas y la organizacin. TTULO: SISTEMA DE COMUNICACIN INTERNA ENFOQUE En Fundacin Lesmes se ha implantado un proceso de Comunicacin e Imagen y un Sistema de Comunicacin Interna. Este Sistema se basa en Tipo de informacin (Mensaje) varias herramientas:
programas y empresas Informes de Seguimiento de la actuacin de los programas, empresas, Programas y Empresas. Informes 2 mensuales (de cada programa y empresa) comisiones y equipos segn las plantillas establecidas. tcnicos. Seguimiento de la actuacin de las 3 Comisiones Informes (de cada comisin) Reuniones de segn la plantilla establecida. coordinadores, comit 4 Registro de Vacaciones y Bajas asesor, asamblea, 5 Planificacin de vacaciones equipos tcnicos. Actas: difusin de las conclusiones de las 6 Comunicacin de bajas y altas reuniones. Intranet, donde est 7 Acta de las reuniones de las empresas accesible toda la 8 Actas Asamblea y otros documentos Actas Comit Asesor y otros informacin referente a 9 documentos la Fundacin y su Sistema de Gestin de la Calidad. Cuadro de Mando: el Sistema de Indicadores est a disposicin de todas las personas. 1 Liquidacin de los presupuestos de los
Destinatario del mensaje (Receptor)

Coordinadores de Programas y Empresas
Direccin Coordinadores otros Programas y Empresas Direccin Comit Asesor
Medio de comunicacin (Canal)

Correo electrnico
Periodicidad
Mensual: el da 20 del mes siguiente al de referencia
er Mensual: el 1 lunes del 2 mes siguiente al de referencia
Coordinador del Programa y de la Empresa
Correo electrnico Reunin de Coordinadores
Portavoz de la Comisin
Semestral: 15 das antes de la Asamblea Correo electrnico Mensual: el da 28 del
Administracin
mes de referencia
Coordinador del Programa y de la Empresa
Anual antes del 30 de mayo y sus modificaciones

Direccin
Cualquier medio, preferiblemente: personal, telefnico o email Correo electrnico Carpeta en la red
Cuando se produzca
Empresas
Direccin
Cada reunin Cuando se genere la informacin
Direccin
Todos
EVALUACIN Y REVISIN El Sistema de Comunicacin Interna se evala y se revisa anualmente en reuniones de la Direccin con el Comit Asesor por un lado y con los coordinadores/gerentes por otro. Existe un Grupo de Mejora especfico designado para implantar acciones de mejora relacionadas con la comunicacin interna. Despliegue Medidas de la eficacia Referencias a resultados
Actas e informes
Existen canales verticales y horizontales de comunicacin como la intranet y correo electrnico. Se realizan acciones formativas internas, en las que adems se comparte informacin, experiencias y conocimiento.

Sistema de comunicacin basado en reuniones
Utilizacin de Tecnologas de la Informacin y la Comunicacin
Proceso de mejora continua
Reuniones internas y externas, con actas o informes de cada una. Gran parte de los profesionales cuentan con ordenador, conexin a Internet y una cuenta de correo electrnico. El sistema dispone de servidores y redes internas. Las propias acciones de mejora constituyen un canal de comunicacin y de discusin de cambios
Inventario Cuentas de correo
Partes de acciones de mejora
19.
Criterio 3.-
PERSONAS
Subcriterio 3E
posible, la entidad atiende las demandas y necesidades de las personas. DESPLIEGUE La Responsabilidad Social y la Igualdad de Oportunidades estn completamente desplegadas en toda la organizacin. Anualmente, el Coordinador de la Calidad establece el Mtodo anual de medicin de la satisfaccin para valorar y medir el Clima Laboral, el cual ser comn para todos los programas/empresas. La medicin del clima laboral se realiza mediante un cuestionario incluido en el procedimiento. Una vez recogidos los cuestionarios individuales, se recopila la informacin y se emite un Informe anual de medicin de la satisfaccin. De este informe se deriva la implantacin de mejoras en las condiciones laborales de los trabajadores. EVALUACIN Y REVISIN Desde el ejercicio 2008, se realizan evaluaciones y revisiones de la satisfaccin de las personas y de la cobertura de sus necesidades. Como consecuencia de ello, actualmente est en marcha un grupo de trabajo que est elaborando una instruccin para establecer frmulas de reconocimiento a los trabajadores: promocin interna e incentivos principalmente. Despliegue
Implantacin de procedimientos especficos para la PRL, desde el origen de la entidad. Desde el ao 2008, para todas las personas de la entidad. En fase de aprobacin
Recompensa, reconocimiento y atencin a las personas de la organizacin. TTULO: RESPONSABILIDAD SOCIAL E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENFOQUE Dada su naturaleza, la Fundacin Lesmes incluye la Responsabilidad Social como parte de su Misin. Ms por tratarse de una entidad creada por sus propios trabajadores. La Poltica de la organizacin establece esta prioridad, que se concreta en varios elementos: Las tablas salariales aplicadas son sensiblemente superiores a las correspondientes a la legislacin aplicable y a los habituales en el sector. Se favorece la movilidad interna. Se favorece la flexibilidad laboral y la conciliacin de la vida laboral y familiar. Se ha implantado un procedimiento para Conocer las necesidades y medir la satisfaccin de los grupos de inters en el cual se identifican peridicamente las necesidades de las personas de la organizacin y se evala su grado de satisfaccin. En la medida de lo

Sistema de prevencin de riesgos, implantado segn la Norma OHSAS 18001 (en fase de implantacin, sin certificar) Mediciones anuales del clima laboral Grupo de mejora para disear un proceso para la aplicacin de incentivos y otros reconocimientos (movilidad y promocin interna)

Registros de los procedimientos de prevencin de riesgos Actas y procedimientos Buenos resultados de las mediciones Informe grupo de mejora
20.
CRITERIO 4. ALIANZAS Y RECURSOS

INFORMACIN GENERAL
Definicin: Las Organizaciones Excelentes planifican y gestionan las alianzas externas, sus proveedores y recursos internos en apoyo de su poltica y estrategia y del eficaz funcionamiento de sus procesos. Durante la planificacin, y al tiempo que gestionan sus alianzas y recursos, establecen un equilibrio entre las necesidades actuales y futuras de la organizacin, la comunidad y el medio ambiente. Gestin de las alianzas externas. Gestin de los recursos econmicos y financieros. Gestin de los edificios, equipos y materiales. Gestin de la tecnologa. Gestin de la informacin y del conocimiento.
y existir. La propia entidad, la composicin de su Patronato, es una agrupacin de entidades para la consecucin de un fin comn: la lucha contra la exclusin social. Esta Misin hace que se trabaje con colectivos de personas, lo que obliga a la generacin de nuevas alianzas. Por ltimo, por tratarse de servicios innovadores que, adems, implican acciones de carcter reivindicativo, resulta imprescindible el trabajo en red, con otras entidades. Por otro lado, el funcionamiento de la entidad depende de la generacin de recursos y su gestin. Se trata de recursos pblicos y privados, adems de la propia facturacin por los servicios (empresas de insercin principalmente). La entidad, su patrimonio, naci de la concesin de fondos europeos. Es una estructura compleja, con programas, centros y muy diversas actividades econmicas en sus empresas de insercin: servicios sociales, de formacin, lavandera, limpiezas, obras y reformas, carpintera, medio ambiente, hostelera Ello hace imprescindible una ptima gestin de todo tipo de recursos y obliga a un control exhaustivo. Alianzas y Recursos contribuyen directamente a la Poltica y Estrategia de la organizacin, por formar parte de su propia identidad.
Cmo contribuyen a la Poltica y Estrategia de la organizacin las alianzas externas y la gestin de los diversos recursos (mencionados en los subcriterios 4a-4e)?
La naturaleza y el origen de la Fundacin Lesmes hacen que las Alianzas sean una de las claves de su razn de ser
21.
Criterio 4.-
ALIANZAS Y RECURSOS
Subcriterio 4A
Gestin de las alianzas externas. TTULO: TRABAJO EN RED ENFOQUE La organizacin mantiene alianzas importantes con Organizaciones, Instituciones, Empresas y Administraciones de acuerdo con la misin: Patronato de la Fundacin Ayuntamiento de Burgos (4 Convenios de colaboracin y otros contratos puntuales) Diputacin de Burgos (2 Convenios y otros acuerdos y contratos) Junta de Castilla y Len (cofinanciacin de diferentes programas de la Fundacin) Confederacin de Asociaciones Empresariales (Convenios con empresas para la realizacin de prcticas para la insercin laboral y para el patrocinio de la Fundacin) Ayuntamientos de la provincia para acciones de insercin socio-laboral a travs de actuaciones medioambientales. Ministerio Asuntos Sociales (cofinanciacin de 3 programas) Entidades financieras (cofinanciacin de programas: Caja Madrid, La Caixa) Caja de Burgos (crditos blandos, contratos a empresa de insercin, cofinanciacin de Enfoques adicionales aplicables a este subcriterio
Alianzas con los proveedores Financiacin adicional a travs del sector privado Desarrollo de proyectos en comn con otras entidades
proyectos, colaboracin con dos de sus centros: Foro Solidario y Aula de Medio Ambiente) UNED: organizacin del Curso Experto en Economa Social y recepcin de alumnos en prcticas Universidad de Burgos y otros Centros Educativos: recepcin de alumnos en prcticas Instituto Tecnolgico de Castilla y Len (ITCL): implantacin de nuevas tecnologas y sistemas de gestin personalizados para los programas y empresas, asesoramiento en calidad, medio ambiente y prevencin de riesgos laborales. Fundacin Luis Vives (formacin, intercambio y asesoramiento en EFQM) Fundacin Lealtad (evaluacin de los principios de transparencia) Participacin en redes (ver tabla anterior y punto 1C) DESPLIEGUE La Gestin de las Alianzas y el trabajo en Red estn totalmente desplegados, con una alta participacin de las personas. EVALUACIN Y REVISIN Se evala y revisa peridicamente la Gestin de las Alianzas, incluyendo la participacin de los trabajadores de la entidad
Despliegue
La entidad tiene implantado un proceso para la evaluacin sistemtica de proveedores Campaas de sensibilizacin y de captacin de fondos Existe una cultura de realizar proyectos comunes con otras entidades para generar sinergias de acuerdo con la poltica y estrategia

Informes e Indicadores del procedimiento Indicador de impacto Proyectos Horizon, Triada, Integra, Equalbur, Equalred, Emiequal
22.
Criterio 4.-
ALIANZAS Y RECURSOS
Subcriterio 4B
DESPLIEGUE La gestin econmica y financiera est totalmente desplegada, abarcando todas y cada una de las reas de actividad de la entidad. La informacin est disponible para todas las personas a travs de la intranet. EVALUACIN Y REVISIN Existe un procedimiento para evaluar y revisar la gestin econmica y financiera, cuya aplicacin ha supuesto numerosas acciones de mejora continua.
Gestin de los recursos econmicos y financieros. TTULO: SERVICIOS DE GESTIN CERTIFICADOS EN ISO 9001:2008 ENFOQUE La organizacin ha implantado procesos especficos para la elaboracin y control de presupuestos; gestin de contratos y nminas; contabilidad, archivo y liquidacin de presupuestos y cierre de ejercicio y justificacin de subvenciones. El certificado ISO 9001 incluye en su alcance los servicios de gestin y administracin de empresas y/o ONGs. Los procedimientos implantados son: Elaboracin de presupuestos Cmo realizar contratos y nminas Cmo dar de alta Cmo dar de baja Cmo realizar una variacin / suspensin Cmo elaborar nminas Cmo preparar la documentacin para un contrato Cmo contabilizar, archivar y elaborar liquidaciones (ver ejemplo) Cmo conseguir y controlar la financiacin propia Cmo cerrar el ejercicio y justificar las subvenciones Cmo realizar el cierre contable Cmo realizar las declaraciones y liquidaciones de impuestos Cmo realizar las copias de seguridad de administracin Cmo controlar el inventario
Programas Direccin IT-PC-07 Proveedores Facturas y otros documentos Empresas / socios Donativos y otros ingresos PC-16 PC-15 Elaboracin de presupuestos Si PC-18
Coordinador / Equipo Tcnico / Comisin
Administracin
Direccin /Comit Asesor /Asamblea
rgano financiador (cliente)
Necesidad contabilizar y realizar un control presupuestario 1) Contabilidad IT-PC-13 Cmo conseguir y controlar la financiacin propia S/C Contaplus
Cmo contabilizar, archivar y elaborar liquidaciones
2) Archivo
S/C Factura
S/C Albarn 3) Liquidacin de presupuestos y envo a los coordinadores
S/C Nmina S/C TCs S/C Liquidacin Impuestos S/C Documento de pago S/C Documento de ingreso No Ajuste gasto? Si S/C Liquidacin mensual de Presupuesto
Cmo elaborar contratos y nminas 4) Control presupuestario
5) Elaboracin y envo a la Direccin del Informe mensual
Es posible?
No
S/C Informe mensual
6) Ajuste del gasto
7) Solicitud de ampliacin
S/C Solicitud de ampliacin de Presupuesto
Si Aprueba? No
8) Bsqueda de otras soluciones
Cmo cerrar el ejercicio y justificar las subvenciones
EJEMPLO DE PROCEDIMIENTO DE ADMINISTRACIN

Existen auditorias econmicas externas de cuentas Planificacin financiera y Memoria econmica.
Despliegue
Se realiza desde el ao 2004 Se lleva a cabo un control presupuestario global y en cascada de cada programa y de cada partida presupuestaria

Informes de Auditorias Ninguna incidencia Informes mensuales Cuadro de mando
23.
Criterio 4.-
ALIANZAS Y RECURSOS
Subcriterio 4C
Gestin de los edificios, equipos y materiales. TTULO: GESTIN SOSTENIBLE DE ACTIVOS ENFOQUE Desde su origen, la Fundacin Lesmes ha mantenido un esfuerzo inversor (construccin de un centro de insercin y rehabilitacin de un centro de formacin), canalizando fondos muy diversos, entre los que se incluyen: Fondos Estructurales, procedentes de la UE (FSE y FEDER), fondos municipales, y de otras administraciones pblicas, aportaciones privadas (empresas, cajas de ahorros, particulares) y recursos propios. En la actualidad est finalizando un plan de inversiones, centrado en las empresas de insercin (construccin y equipamiento de dos naves y un edificio de oficinas). La entidad ha implantado procesos para el mantenimiento de locales, instalaciones y equipos y para el control de los equipos de medicin. Existe un Responsable de Mantenimiento en cada centro, programa o empresa. Se gestiona la seguridad de los activos mediante los seguros correspondientes. El sistema de prevencin de riesgos se realiza midiendo cualquier impacto negativo de los activos. DESPLIEGUE El procedimiento implantado para realizar el mantenimiento de los equipos y el control de los equipos de medicin se inicia con la creacin o actualizacin del plan de mantenimiento preventivo del programa/empresa. Este plan lo elaboran conjuntamente el coordinador/gerente y el Responsable de Mantenimiento. El plan de mantenimiento est formado por un listado de fichas de mantenimiento y por las propias fichas de
mantenimiento preventivo individualizadas para cada equipo (de trabajo o de medicin), en las que constan las operaciones de mantenimiento a realizar, las fechas y el trabajador que debe ejecutarlas o encargado de mantenimiento, el cual registra la ejecucin de las operaciones de mantenimiento realizadas en la propia ficha de mantenimiento del equipo. En el caso de equipos de medicin, el coordinador/gerente decide si debe realizarse una calibracin o verificacin del equipo y el responsable de mantenimiento determina el laboratorio autorizado o acreditado al que enviar el equipo. Si se puede realizar internamente, el encargado de mantenimiento del equipo procede a su calibracin y registra el resultado. Cualquier persona que detecte una avera o anomala de funcionamiento en un equipo o instalacin, se lo comunica al Responsable de Mantenimiento que se encarga de la gestin de la avera y su registro. Se puede considerar que todos los procesos implantados para la gestin y el mantenimiento de locales, instalaciones y equipos estn desplegados en un 75 %. EVALUACIN Y REVISIN Anualmente, se realiza la evaluacin y revisin de los planes de mantenimiento preventivo de los equipos de trabajo. El Responsable de Mantenimiento procede a revisar las fichas de mantenimiento de cada equipo, analizando el tipo de averas producidas, tiempos de parada y costes de reparacin. Si los indicadores de mantenimiento (tiempo de parada y coste de reparaciones) no son satisfactorios, el responsable de mantenimiento, junto con el coordinador/gerente, revisa y actualiza el plan de mantenimiento preventivo, modificando las fichas de mantenimiento.

Los procesos medioambientales tienen en cuenta los impactos medioambientales. Se tiene en cuenta la disminucin y reutilizacin de los residuos en el sistema de gestin medioambiental en proceso de implantacin. Todo ello se facilita con una empresa de insercin propia de servicios medioambientales que gestiona los puntos limpios. Elaboracin, revisin y control del inventario, que permanece continuamente actualizado.
Despliegue
En fase de implantacin
En proceso
Apuesta por las energas renovables.
Existe un proceso para la elaboracin, revisin y control del inventario, que permanece continuamente actualizado (anualmente). Instalacin de placas solares (trmicas y electrovoltaicas) en dos de los edificios
Inventario
Registros de consumos
24.
Criterio 4.Gestin de la tecnologa.
ALIANZAS Y RECURSOS
Subcriterio 4D
TTULO: INVERSIN EN TECNOLOGA ENFOQUE La Fundacin Lesmes considera de suma importancia el desarrollo de un sistema de tratamiento de la informacin, teniendo en cuenta el nmero de personas que la forman y su diversidad de funciones. Por esta razn, la entidad se apoya en la tecnologa para el cumplimiento de la Misin de la organizacin. Se ha realizado una evidente inversin en nuevas tecnologas y adecuacin de herramientas informticas a fin de adaptarse a las necesidades actuales. Adems, el trabajo en equipo est considerado como un valor clave en la metodologa utilizada. El sistema tecnolgico de tratamiento de la informacin tiene las siguientes caractersticas: o Todas las personas tienen acceso al sistema de informacin, independientemente del equipo informtico que utilicen y en funcin de las necesidades de su trabajo. o Se dispone de sistemas de comunicacin interna para permitir la interconexin entre las personas: correo electrnico, telfono, fax y mensajera. o La informacin es accesible desde los centros de la Fundacin Lesmes, protegindose el acceso mediante los procesos de seguridad establecidos. o Se dispone de una Intranet privada en la que la informacin de mbito interno est disponible para las personas de la entidad. o El departamento de Administracin dispone de herramientas informticas adecuadas para para el desarrollo de su actividad. o La entidad dispone de una pgina web pblica como medio de difusin al exterior. o Se han implantado bases de datos y programas de gestin personalizados en cada programa/empresa, desarrollados por el socio tecnolgico de la entidad (Instituto Tecnolgico de Castilla y Len). o Todos los recursos anteriores se ponen a disposicin y en conocimiento de las personas a travs de acciones informativas y formativas. DESPLIEGUE Desde el comienzo de la Fundacin, se ha procedido al desarrollo tcnico de los medios de trabajo con las limitaciones econmicas que tienen las entidades de estas Enfoques adicionales aplicables a este subcriterio
Se realizan copias de seguridad informticas de manera peridica. La mejora se apoya en la tecnologa Proteccin de Datos de carcter personal Acceso a las TICs de los usuarios
caractersticas. Se han desarrollado las siguientes acciones: Dotacin de equipo informtico, con conexin a internet de banda ancha, a todos los trabajadores en todos los centros de trabajo. Redes de rea local dotadas de servidor en los centros con mayor nmero de equipos informticos. Servidores centralizados en la sede de la Fundacin, interconectados con el resto de equipos informticos, realizando funciones de archivo centralizado, gestor de bases de datos y comunicaciones. Desarrollo de una intranet que permite el acceso a la informacin desde cualquier conexin a Internet, a travs de una cuenta de usuario. Todos los trabajadores disponen de correo electrnico y conexin a internet.
Desarrollo de aplicaciones propias, a travs de nuestro socio tecnolgico, para la gestin de los procesos de cada programa/empresa. Instalacin y mantenimiento de la aplicacin de gestin administrativa. Desarrollo de una pgina web para la presencia pblica de la entidad. Implantacin de un procedimiento para controlar los equipos informticos y realizar copias de seguridad de la informacin Formacin de los trabajadores a travs de cursos, manuales, etc. La Gestin de la Tecnologa alcanza al 80 % de las personas de la entidad. EVALUACIN Y REVISIN Se realizan evaluaciones no sistemticas de la gestin de la tecnologa. Existen acciones de mejora implantadas. Despliegue Medidas de la eficacia Referencias a resultados
Registros Instrucciones de Trabajo. Eficacia acciones de mejora Informe grupo de trabajo 20 puestos
Instrucciones de trabajo Intranet Existe un grupo de trabajo, con apoyo exterior, que est desarrollando los procesos Convenio F. Bip Bip. 2 aulas de informtica, con internet
25.
Criterio 4.-
ALIANZAS Y RECURSOS
Subcriterio 4E
Gestin de la informacin y del conocimiento. TTULO: INNOVACIN, COMUNICACIN Y APRENDIZAJE ENFOQUE El sistema de gestin de la calidad implantado desde 2002 est basado en la gestin del conocimiento. Estn definidas y acotadas las funciones de las personas, asegurando que el conocimiento y el aprendizaje se mantengan dentro de la entidad y no se pierdan, afianzando el crecimiento y la eficiencia. El hecho de que la Fundacin est sujeta a cambios continuos hace que la formacin y la comunicacin sean dos pilares de vital importancia para el ptimo funcionamiento. Existen procesos y registros que hacen que no se pierda la experiencia y procesos implantados para asegurar la informacin: Cmo implantar procedimientos Cmo controlar la documentacin Comunicacin e imagen Bases de datos y herramientas de gestin de la informacin personalizada para cada programa y empresa. FORMACIN
la informacin de lo que se hace y de cmo se hace, quede reflejada y permanezca tanto en los propios procedimientos, como en los correspondientes documentos y registros. Adems, el sistema establece las funciones y responsabilidades en cada proceso. Por otro lado, mediante el sistema de comunicacin interna y externa, se asegura que dicha informacin llega a las personas que la necesitan Desde 2002 la Fundacin tiene implantadas tres Bases de Datos de Usuarios personalizadas, desarrolladas por el ITCL (Instituto tecnolgico de Castilla y Len), para cada programa (CEIS, CEFE y DUAL). La gestin del conocimiento est desplegada a travs de la intranet. Todo ello se complementa con una formacin continua de todas las personas de la entidad en el sistema gestin de la calidad. Se han desarrollado herramientas formativas propias (TRIADA y NOVA 1.0), para facilitar la gestin del conocimiento y de la informacin.
CEFE
Gestin de la Formacin
EVALUACIN Y REVISIN Por ltimo, est consolidada una cultura de reuniones de trabajo en las diferentes reas, evidenciando el trabajo en equipo y la transmisin de informacin. DESPLIEGUE Por un lado, disponer de un sistema basado en la gestin por procesos (documentos y registros) garantiza que toda Enfoques adicionales aplicables a este subcriterio
Plan de seguridad informtica Memoria anual FUNDACIN LESMES. Memorias anuales de cada programa y empresa.
Los procedimientos y el sistema estn sometidos a evaluaciones y revisiones constantes (con una frecuencia mnima anual). Las Bases de Datos han sido revisadas en tres ocasiones para adaptarlas a las necesidades constantemente cambiantes.
Despliegue
Copias de seguridad Distribucin va postal y electrnica Convenios con Universidades para recibir alumnos en prcticas e impartir formacin de postgrado

Registros del sistema Memorias Registros Informe mensual Memorias del curso de Experto en Economa Social
Formacin universitaria y de postgrado
26.
CRITERIO 5. PROCESOS
INFORMACIN GENERAL
Definicin: Las Organizaciones Excelentes disean, gestionan y mejoran sus procesos para satisfacer plenamente a sus clientes y otros grupos de inters y generar cada vez mayor valor para ellos. Diseo y gestin sistemtica de los procesos. Introduccin de las mejoras necesarias en los procesos mediante la innovacin, a fin de satisfacer plenamente a clientes y otros grupos de inters, generando cada vez mayor valor. Diseo y desarrollo de los productos y servicios basndose en las necesidades y expectativas de los clientes. Produccin, distribucin y servicio de atencin, de los productos y servicios. Gestin y mejora de las relaciones con los clientes.
Haga constar los productos y servicios de la Organizacin

El principal servicio de la Fundacin es de carcter social: persigue la insercin socio-laboral de personas en situacin o en riesgo de exclusin social. Ver apartado de Introduccin para consultar los productos y servicios de la organizacin.
Aplica la Organizacin alguna norma de certificacin o de reconocimiento externo a la gestin de Procesos como, por ejemplo, ISO 9001, ISO 14001, etc.? Cmo se establecen los objetivos para los Procesos?
La Fundacin Lesmes y sus Empresas de Insercin tienen implantado un Sistema de Gestin de la Calidad Certificado segn la Norma ISO 9001, desde febrero de 2003. Este Sistema de Gestin incluye un procedimiento para la Definicin de la Poltica y Objetivos de Calidad. La Direccin junto con el Comit Asesor establece la Poltica de Calidad para la Fundacin y sus programas y empresas de insercin. Esta Poltica se difunde a todos los grupos de inters a travs de la Asamblea General, el Sistema de Comunicacin Interna y la Intranet. Los Objetivos de Calidad de cada programa/empresa se fijan en las reuniones de los Equipos Tcnicos con la participacin y/o supervisin de la Direccin de la Fundacin y se evala su cumplimiento en la memoria anual que se elabora para cada programa/empresa. Anualmente, la Direccin junto con el Comit Asesor establece los Objetivos de Calidad de la Fundacin Lesmes. Para la consecucin de estos Objetivos, el Comit Asesor y los Equipos Tcnicos de cada programa/empresa preparan un Programa de Metas y Acciones por programa/empresa. Con la frecuencia establecida en cada caso, los Responsables de Calidad miden los indicadores marcados en cada procedimiento. La revisin formal del cumplimiento de los Objetivos de Calidad y de la adecuacin de la Poltica de Calidad se realiza en la reunin mantenida por la Direccin con el Comit Asesor para efectuar la revisin del Sistema de Gestin de la Calidad segn procedimiento especfico.
Seale los principales grupos de clientes y mercados de la Organizacin y los Procesos que tienen relacin con ellos.
En el siguiente cuadro se muestran cules son los procesos relacionados con los diversos grupos de inters (ver criterio 2, informacin general) de Fundacin Lesmes. GRUPOS DE INTERS
-
PROCESOS RELACIONADOS
Definicin de la Poltica y objetivos de calidad Realizacin de acciones de mejora Necesidades y satisfaccin de los grupos de inters Cmo elaborar itinerarios de insercin Cmo realizar contratos de trabajadores en insercin Sistema de prevencin de riesgos laborales Procedimientos especficos de programas e itinerarios Definicin de la Poltica y objetivos de calidad Realizacin de acciones de mejora Gestin de los RR.HH. Cmo realizar las auditoras internas Necesidades y satisfaccin de los grupos de inters Imagen y comunicacin Participacin y toma de decisiones Sistema de prevencin de riesgos laborales Cmo realizar la reflexin estratgica
Usuarios y trabajadores en insercin
Trabajadores (no en insercin)
Financiadores, Administracin Clientes de las empresas
- Necesidades y satisfaccin de los grupos de inters - Cmo cerrar el ejercicio y justificar las subvenciones Definicin de la Poltica y objetivos de calidad Realizacin de acciones de mejora Necesidades y satisfaccin de los grupos de inters Procedimientos especficos de las empresas de insercin Necesidades y satisfaccin de los grupos de inters Imagen y comunicacin Como organizar campaas de sensibilizacin
Sociedad Medios de comunicacin Proveedores
- Imagen y comunicacin - Cmo realizar las compras y evaluar a los proveedores
27.
Criterio 5.-
PROCESOS
Subcriterio 5A
Diseo y gestin sistemtica de los procesos. TTULO: SISTEMA CERTIFICADO SEGN LA NORMA ISO 9001:2008 DESDE 2003 ENFOQUE La Fundacin ha adoptado un Sistema de Gestin por Procesos, estructurado en seis subsistemas: programas CEIS, DUAL y CEFE y empresas CEISLABUR
PC-22 Cmo realizar la reflexin estratgica PC-20 Sistema de Prevencin de Riesgos Laborales PC-12 Cmo realizar las compras y evaluar a los proveedores
LAVANDERA, GRM y CEISLABUR OBRAS Y REFORMAS. Durante el desarrollo del Sistema de Gestin de la Calidad se adopt esta estructura debido a la propia configuracin de la Fundacin y a la existencia de caractersticas propias y diferenciadoras en cada uno de los programas/empresas. De este modo existen procesos comunes a todos los programas/empresas y procesos especficos para cada programa/empresa. Existe una clara predisposicin y una elevada participacin de todos los profesionales para el desarrollo de los procesos.
DU-07 Administracin vivienda DU-08 Compra de vivienda
PC-13
Cmo realizar el mto. de los equipos y cmo controlar los equipos de medicin
DU-06 Coordinacin externa
Clientes
DU-01 Evaluacin y programacin
DU-05 Asentamientos e Infraviviendas
DU-02 Acogida, informacin, orientacin y asesoramiento
DU-03 Educacin familiar
DU-04 Realojo
Clientes
PC-06 Gestin de los RRHH PC-04 Realizacin de acciones de mejora
El cliente sugiere, se queja o reclama PC-09 Cmo comocer las necesidades y medir la satisfaccin de los grupos de inters
PC-03 Definicin de la Poltica y Objetivos de Calidad La Direccin define una Poltica de Calidad PC-10 Imagen y Comunicacin
PC-07 Cmo realizar las Auditoras internas
PC-01 Cmo elaborar e implantar PC e IT
MAPA DE PROCESOS DEL PROGRAMA DUAL (FUNDACIN LESMES)
Procesos Operativos
Procesos de Apoyo
DESPLIEGUE Est desplegada la gestin por procesos en toda la organizacin. El alcance incluye la prctica totalidad de actividades que lleva a cabo la entidad e implica a la totalidad de las personas. EVALUACIN Y REVISIN El propio sistema se basa en la evaluacin y en la mejora continua. Existe, adems, un procedimiento para revisar el Sistema de Gestin de la Calidad. La revisin del Sistema de Gestin de la Calidad se realiza una vez al ao como mnimo. El Responsable de Calidad de cada programa/empresa elabora un informe que refleja el funcionamiento del Sistema de Gestin de la Calidad. Enfoques adicionales aplicables a este subcriterio
En fase de implantacin OHSAS 18001 Medio ambiente ISO 14001 Sistema de indicadores Auditora
Este informe incluye informacin relativa a la consecucin de los objetivos, evolucin de los indicadores, no conformidades o reclamaciones detectadas, acciones correctoras implantadas, medicin de la satisfaccin de los grupos de inters, resultados de auditoras internas, etc. Durante la reunin de revisin del Sistema, la Direccin, el Coordinador de Calidad de la Fundacin Lesmes, junto con el Equipo Tcnico del programa/empresa, revisan dicho informe y valoran la conveniencia o no de hacer modificaciones en el Sistema de Gestin de la Calidad. Las conclusiones de la Revisin se reflejan en un Informe de Revisin del Sistema. Si se decide implantar cambios en el Sistema, se aplica el procedimiento de Realizacin de acciones de mejora. Despliegue Medidas de la eficacia Referencias a resultados
Registros de los procedimientos de prevencin En proceso Registro de indicadores Informes de auditoras
A pesar de las mejoras necesarias en este aspecto, la organizacin se adapta a la Ley de Prevencin de Riesgos Laborales y est orientada a la mejora En fase de implantacin Estn establecidos los indicadores de rendimiento de los procesos. Existen auditorias peridicas de procesos. Internas y externas. Existe un equipo de auditores formado y con experiencia.
28.
Criterio 5.-
PROCESOS
Subcriterio 5B
Introduccin de las mejoras necesarias en los procesos mediante la innovacin, a fin de satisfacer plenamente a clientes y otros grupos de inters, generando cada vez mayor valor. TTULO: INNOVACIN Y CREATIVIDAD. ENTIDAD SUJETA A CAMBIO CONSTANTE ENFOQUE El Sistema de Gestin por Procesos implantado est basado en la Mejora Continua, existiendo procesos especficos para ello: Definicin de la poltica y objetivos de la calidad. Realizacin de acciones de mejora. Cmo realizar las auditoras internas. Cmo revisar el Sistema de Gestin de la Calidad. Cmo conocer las necesidades y medir la satisfaccin de los grupos de inters. La organizacin aplica metodologas de gestin, como la autoevaluacin y formacin tcnica de responsables, para establecer las prioridades y objetivos de mejora. El procedimiento de Realizacin de acciones de mejora posibilita la participacin de todos los grupos de inters en la mejora continua de los procesos a travs del cambio como caracterstica significativa de la Fundacin Lesmes. DESPLIEGUE
coordinador/gerente, se analiza la no conformidad y sus causas y se decide la implantacin de las medidas preventivas y/o correctoras que se estimen oportunas. Tras la valoracin econmica de las medidas, se implantan y se comprueba su efectividad, cerrndose la no conformidad. Anualmente, el Responsable de Calidad del programa/empresa prepara un Informe anual de acciones de mejora que sirve para completar la Revisin del Sistema de Gestin de la Calidad.
PARTE DE ACCIN DE MEJORA
PC-04-1 - Rev: 5
Cd. Pr/Emp.
Ao: N
1.- DESCRIPCIN DE LA NO CONFORMIDAD O RECLAMACIN

NO CONFORMIDAD REAL Calidad Detectada en: Lavandera Punto Limpio Detectada por: MA Fundacin CEFE Obras
POTENCIAL RECLAMACIN
Fecha:
__/__/__
PRL CEIS DUAL
Cliente o Usuario:
Limpiezas Realizada por: Recogida por:
Descripcin precisa de la No Conformidad o Reclamacin real o preventiva.
Causas que originan o pueden originar la no conformidad (o reclamacin):
2.- ACCIN DE MEJORA

REPARADORA CORRECTIVA PREVENTIVA Descripcin de las acciones a realizar y/o contestacin dada al cliente (en caso de reclamacin): Acciones a realizar Rble. de ejecucin Fecha prevista
3.- EJECUCIN Y COMPROBACIN

Comprobado el tratamiento o la implantacin. Rble. Calidad Medio Ambiente y/o PRL Firma:
4.- VALORACIN ECONMICA

N horas
Tcnico Pen
Coste externo: Coste en tiempo:
La mejora continua est presente en todas las Fecha: __/__/____ Coste Total: acciones de la entidad y a todos los niveles. El COMPROBACIN DE procedimiento de Realizacin de acciones de mejora 5.- Ha sido eliminada totalmente LA EFECTIVIDAD (slo si es accin correctiva o preventiva) Cierre de la accin Responsable Fecha Ha sido eliminada parcialmente Iniciar una nueva est totalmente desplegado en la organizacin y en accin correctiva o No ha sido eliminada __/__/____ Firma preventiva todos sus grupos de inters: desde los proveedores, 6.- OBSERVACIONES clientes o partners que, a travs de dicho procedimiento, pueden expresar sus sugerencias, Casillas a rellenar por la persona que abre el parte quejas o reclamaciones, hasta cualquier trabajador de Casillas a rellenar por el Rble. de Calidad, MA y/o PRL Comprobar que se han rellenado todas las casillas de color antes de cerrar la entidad que puede utilizarlo para proponer acciones de mejora continua sobre cualquier aspecto de EVALUACIN Y REVISIN funcionamiento de la Fundacin y sus Mediante el proceso de Revisin del Sistema de Gestin programas/empresas o sobre la propia dinmica e de la Calidad, anualmente se revisan todos los procesos implantacin de los procedimientos del Sistema de del Sistema proponindose mejoras. Gestin. Posteriormente se implantan nuevas revisiones de los Cualquier persona que detecte una no conformidad real o procedimientos que recogen las mejoras propuestas. En potencial se lo comunica al Responsable de Calidad del algunos procesos la revisin vigente es la n 6. Se tiene en programa/empresa que procede a la apertura del Parte de cuenta el indicador de eficacia de las acciones de mejora. Accin de Mejora. Conjuntamente con el
(Esta fecha no puede superar los 30 das desde la fecha de apertura del parte si no es por causas ajenas a la Fundacin)
(18 h. tcnico y 9 hora pen)

Participacin de todas las personas en el Sistema de Gestin por Procesos Sistema de Comunicacin Interna
Despliegue
La organizacin incorpora a las personas para intentar definir procesos y mtodos de actuacin (ej. recogida de informacin de usuarios, personas) La organizacin ofrece la informacin necesaria sobre los cambios y todas las personas tienen acceso a ella.

Todos los procedimientos y sus registros Intranet
29.
Criterio 5.-
PROCESOS
Subcriterio 5C
la entidad habitualmente puntan bajo en casi todos los indicadores anteriores. DESPLIEGUE La orientacin hacia el usuario y el cliente est totalmente desplegada en la organizacin. Las tres grandes reas de intervencin de la entidad se han desarrollado a lo largo de la existencia de la misma siguiendo un proceso evolutivo lgico que nace de la vocacin por el usuario/cliente: 1. Servicios de Integracin de personas sin techo: CEIS. 2. Se observa la necesidad de profundizar en el rea laboral y ensear a trabajar a los usuarios del CEIS y se crean los Talleres ocupacionales. 3. Debido a las caractersticas de los usuarios, se observa la conveniencia de convertirse en centro colaborador del INEM y organizar formacin adaptada a las personas. 4. A travs de proyectos europeos, se crea el CEFE para dar respuesta a las necesidades formativas de los usuarios: formacin bsica y ocupacional, orientacin laboral, prcticas en empresas, fomento del autoempleo, etc. Se abre cualquier persona en situacin o riesgo de exclusin (no slo sin hogar) 5. Se van creando alternativas laborales reales, a travs de las empresas de insercin (Ceislabur, Grm y Reusad) para potenciar las posibilidades de satisfaccin de la necesidad de los usuarios de encontrar un empleo. 6. Se plantea un nuevo servicio, programa DUAL que supone una innovacin en este campo, para integrar socialmente a personas ocupantes de infraviviendas y chabolas. Se busca la erradicacin del chabolismo. EVALUACIN Y REVISIN En cada programa/empresa, durante las reuniones del Equipo Tcnico, se analizan los resultados de la aplicacin del procedimiento para conocer las necesidades y medir la satisfaccin de los grupos de inters y, en funcin de los mismos y de forma autnoma, de acuerdo con la entidad financiadora, se plantean mejoras e innovaciones en los productos y servicios prestados a sus usuarios/clientes. Si estas mejoras afectan a ms de un programa/empresa o a la situacin de las personas de la entidad, las decisiones las toma el Comit Asesor. La introduccin de nuevos programas o servicios y los cambios profundos en las estructuras de la Fundacin, cuando se ha obtenido financiacin, se deciden en la Asamblea y, finalmente, son autorizados por el Patronato. Existe un procedimiento para Realizar la Reflexin Estratgica que permite la implantacin de mejoras en los productos y servicios de la Fundacin Lesmes. Despliegue
Anlisis DAFO individual y grupal
Diseo y desarrollo de los productos y servicios basndose en las necesidades y expectativas de los clientes. TTULO: ORGANIZACIN CENTRADA EN EL USUARIO ENFOQUE La evolucin histrica de Fundacin Lesmes desde su constitucin en 1996 es un proceso claramente orientado al usuario y cliente, buscando el cumplimiento de la Misin de la entidad. El organigrama de la entidad est estructurado en tres reas fundamentales: Integracin Social, Formacin y Empleo (ver apartado I. Introduccin). Este organigrama muestra claramente cmo la razn de ser de la entidad es el Usuario/Cliente hacia el cual estn orientadas todas y cada una de las acciones de la organizacin. Estas tres reas fundamentales hacen referencia a las tres dimensiones ms importantes de la persona en sociedad: integracin social (ser parte de la sociedad), formacin para el empleo y trabajo en una empresa. Dando respuesta conjunta, mediante la coordinacin de actividades, a estas FUNDACIN tres grandes LESMES basa necesidades de las sus Servicios en personas en la satisfaccin situacin o en riesgo de las de exclusin, necesidades de Fundacin Lesmes sus usuarios y da cumplimiento clientes. global a su Misin. Asimismo, existe un proceso especfico para Conocer las necesidades y medir la satisfaccin de los grupos de inters que se evala y revisa su eficacia desde 2002. Adems se realiza una segmentacin, clasificacin y priorizacin de grupos de inters, de usuarios y de clientes, atendiendo a cada segmento de manera individualizada. Atendiendo a esto, se desarrollan modificaciones en los servicios e incluso se implementan nuevos servicios si es necesario. Esta segmentacin/clasificacin atiende a criterios de seleccin como edad, tiempo viviendo en la calle, nivel de dependencias, salud fsica, salud mental, tiempo sin trabajar, formacin bsica (estudios), inters por la formacin, deseo de estabilidad, relacin con la familia (y social) y vinculacin con la comunidad. La mayor parte de las personas usuarias de la globalidad de los servicios de Enfoques adicionales aplicables a este subcriterio
Se tienen en cuenta las Amenazas, Oportunidades, Fortalezas y Debilidades de la entidad a la hora de plantear las metas. Innovacin y creatividad Diseo de la formacin adaptada a las caractersticas de los usuarios

Reflexin estratgica Programacin Proyecto Triada Proyecto Nova Material didctico propio
Se crean programas nuevos atendiendo a la mejora del servicio que se presta y a la necesidad detectada La organizacin ha publicado herramientas formativas adaptadas a las necesidades de sus usuarios
30.
Criterio 5.-
PROCESOS
Subcriterio 5D
Produccin, distribucin y servicio de atencin, de los productos y servicios. TTULO: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ENFOQUE Fundacin Lesmes es una entidad que realiza servicios sociales especficos y est consolidada e integrada dentro de la red de servicios sociales de Burgos y de su tejido social. Todos los programas y empresas de insercin establecen sus procesos especficos y las formas de actuacin y protocolos. Todos ellos disponen de servicios de informacin y atencin a usuarios/clientes y canales para las posibles reclamaciones y sugerencias. La organizacin asegura el cumplimiento de los proyectos adjudicados mediante la presentacin de las pertinentes Memorias de Justificacin en funcin de las convocatorias de las subvenciones. Adicionalmente, la entidad edita, desde su creacin, Memorias anuales de cada programa y empresa y de la Fundacin como conjunto. La especializacin de los servicios sociales prestados se plasma en los Itinerarios Individualizados o Planes de Insercin Individualizados que se disean con cada usuario, segn los procedimientos establecidos en cada programa. En las empresas de insercin, se desarrollan segn el proceso implantado para elaborar itinerarios de insercin, mediante el cual primero se realiza una acogida protocolizada del trabajador en insercin y se elabora el Plan individual de insercin del trabajador. Mediante tutoras con el usuario de cada programa o el trabajador en insercin, se realiza un seguimiento de su Enfoques adicionales aplicables a este subcriterio
Manual de imagen. Difusin y sensibilizacin Procedimientos para la realizacin de la accin comercial en las empresas Impacto social. Intercambio de experiencias.
evolucin, introducindose modificaciones en el Plan Individual si procede. DESPLIEGUE Los potenciales beneficiaros de la entidad conocen sus servicios a travs de la promocin realizada en toda la red de servicios sociales. Anualmente se enva la memoria de Fundacin Lesmes a toda la red de servicios sociales y a otras entidades: Administraciones Pblicas, clientes, socios (patronato), colaboradores, redes, universidades, visitas recibidas, etc. La edicin de memorias alcanza las 1000 unidades cada ao. Los servicios ofertados por los programas y empresas de insercin se difunden a travs de la edicin y distribucin de dpticos, la pgina web de la Fundacin, la asociacin Feclei y la participacin en redes.
EVALUACIN Y REVISIN Todos los programas y servicios de la entidad se evalan y se revisan anualmente mediante el procedimiento Definicin de la poltica y objetivos de calidad (ver criterio 5, informacin general), el cual se aplica tanto a nivel de la organizacin en su conjunto, como en cada programa y empresa de insercin.
Despliegue
La organizacin comunica y promociona sus programas y servicios. Implantacin de dichos procedimientos en las empresas de insercin. Participacin en redes, jornadas, etc.

Materiales de difusin Web Registros de los procedimientos N de participaciones en jornadas (ver indicador de Impacto)
31.
Criterio 5.-
PROCESOS
Subcriterio 5E
7. PROMOCIN sin asistencialismo 8. Trabajo en EQUIPO Como se ha explicado anteriormente, en el diseo de los servicios o en la implantacin de mejoras en los mismos se tienen en cuenta las opiniones y necesidades de los usuarios/clientes mediante el procedimiento para conocer las necesidades y medir la satisfaccin de los grupos de inters. Asimismo, el procedimiento para la Realizacin de acciones de mejora, contempla la recepcin y tratamiento de las reclamaciones, sugerencias y propuestas de los usuarios y clientes de la entidad (ver subcriterio 5B). Este tratamiento da lugar a la implantacin de mejoras en el servicio y, por tanto, en la relacin con el cliente. DESPLIEGUE Los Criterios de Intervencin estn totalmente desplegados en la entidad, ya que forman parte de la Poltica de Calidad, conocida y compartida por todos. Asimismo, la individualizacin de los servicios es inherente a la propia forma de funcionar de la entidad, por lo que forma parte de la cultura de la misma y est desplegada totalmente. El despliegue del proceso para recoger las reclamaciones, sugerencias y propuestas de los usuarios/clientes est totalmente desplegado en la organizacin, de modo que cualquier persona de la entidad puede recepcionar dicha aportacin del cliente formal o informalmente y a partir de ah se inicia la apertura de un Parte de Accin de Mejora y se pone en marcha todo el procedimiento. EVALUACIN Y REVISIN Los procesos correspondientes a este aspecto se evalan y revisan, anualmente, con ocasin de la aplicacin del procedimiento para Revisar el Sistema de Gestin de la Calidad (ver subcriterio 5A).
Gestin y mejora de las relaciones con los clientes. TTULO: SERVICIOS INDIVIDUALIZADOS ENFOQUE Como se ha descrito en el anterior subcriterio, dentro de cada programa la relacin con los usuarios es individual y adaptada a las circunstancias de cada persona. El asesoramiento y seguimiento a los mismos es duradero y se realizan acciones de acompaamiento.
Para la individualizacin de los servicios se tienen en cuenta los Criterios de Intervencin que son los siguientes: 1. Programa INTEGRAL 2. Intervencin INDIVIDUALIZADA 3. Modelo COGNITIVO-CONDUCTUAL 4. Buscar COMPROMISO DE CAMBIO 5. Insercin por lo ECONMICO 6. Criterios siempre PROFESIONALES Enfoques adicionales aplicables a este subcriterio Despliegue
Sistema de Procesos Especficos, basados en la relacin con los clientes (25 procesos).
CEIS (5 procesos): Programacin, Acogida y observacin, Insercin, Pisos tutelados, Unidad de da. DUAL (5 procesos): Evaluacin y Programacin, Asentamientos e infravivienda, Acogida, Educacin familiar, Realojo. CEFE (5 procesos): Programacin, Captacin, Preparacin cursos, Ejecucin y seguimiento, Orientacin e Insercin laboral, Evaluacin. OBRAS Y LIMPIEZAS (2 procesos): Comercial, Planificacin obras y limpiezas. LAVANDERA (4 procesos): Comercial, Produccin, Gestin. MEDIO AMBIENTE (4 procesos): Recepcin, Depsito, Almacenamiento y Gestin de residuos. Se obtienen, tratan y evalan los indicadores y se produce una revisin del Sistema de Gestin de la Calidad de forma sistemtica desde el ao 2002
Registros de los procedimientos correspondientes.
Procesos de mejora continua. Revisin del Sistema.
32.
CRITERIOS 6 - 9. RESULTADOS
INFORMACIN GENERAL
Definicin: Logros que alcanza la organizacin. 6. Resultados en los Clientes - Las Organizaciones Excelentes miden de manera exhaustiva y alcanzan resultados sobresalientes con respecto a sus clientes. 7. Resultados en las Personas - Las Organizaciones Excelentes miden de manera exhaustiva y alcanzan resultados sobresalientes con respecto a las personas que las integran. 8. Resultados en la Sociedad - Las Organizaciones Excelentes miden de manera exhaustiva y alcanzan resultados sobresalientes con respecto a la sociedad. 9. Resultados Clave - Las Organizaciones Excelentes miden de manera exhaustiva y alcanzan resultados sobresalientes con respecto a los elementos clave de su poltica y estrategia.
la Fundacin es la media de los valores de los programas y empresas de insercin. 3.- Alcance Dependiendo del programa o empresa de que se trate, el alcance se define como el n de usuarios de los servicios (programas) y el n de usuarios y clientes (empresas de insercin). El indicador se mide en n de personas alcanzadas. El valor global de la Fundacin es la suma de los valores de los programas y empresas de insercin. 4.- Impacto Se define como el n de participaciones en actos pblicos, apariciones en prensa, actos de sensibilizacin, visitas recibidas, participacin en jornadas como ponentes, publicaciones, etc. El indicador se mide en unidades. El valor global de la Fundacin es la suma de los valores de los programas y empresas de insercin aadiendo los valores obtenidos por la Fundacin como conjunto indivisible. 5.- Rendimiento Se define como el rendimiento de las personas, agrupando en el indicador las horas de formacin realizadas y el resultado de la evaluacin del desempeo. El n de horas de formacin se indica en % considerando un 100% cuando se realizan 150 horas o ms. La evaluacin del desempeo se punta de 0 a 100. El indicador se mide en %. El valor global de la Fundacin es la media de los valores de los programas y empresas de insercin. 6.- Crecimiento Son los ingresos de cada programa o empresa de insercin, teniendo en cuenta los ingresos propios y las subvenciones recibidas. El indicador se mide en miles de euros. El valor global de la Fundacin es la suma de los valores de los programas y empresas de insercin. 7.- Viabilidad Es el resultado econmico de cada programa o empresa de insercin, calculndose como (Ingresos Gastos). El indicador se mide en miles de . Dado que Fundacin Lesmes no tiene nimo de lucro se establece 0 como objetivo para este indicador. El valor global de la Fundacin es la suma de los valores de los programas y empresas de insercin. 8.- Satisfaccin Es el resultado obtenido por trmino medio en las encuestas de satisfaccin y deteccin de necesidades de los grupos de inters: nivel de satisfaccin de usuarios, de financiadores, de trabajadores (encuesta de clima laboral) y de otros grupos de inters. Estas encuestas ofrecen un valor de satisfaccin comprendido entre 1 (baja satisfaccin) y 5 (alta satisfaccin). El indicador se mide en puntos de satisfaccin (1 5). El valor global de la Fundacin es la media de los valores de los programas y empresas de insercin. 9.- Mejora Es el n de acciones de mejora de cada programa o empresa de insercin. El indicador se mide en unidades. El valor global de la Fundacin es la media de los valores de los programas y empresas de insercin.
Tendencias generales en los resultados

La Fundacin Lesmes obtiene, en general, resultados positivos y el grado de consecucin de los objetivos planteados es elevado. La tendencia general de resultados es positiva, al menos desde que se recoge la totalidad de los indicadores actuales, desde la implantacin del sistema de gestin de la calidad conforme a la Norma ISO 9001:2000, en el ejercicio 2002. Existe un procedimiento que establece cules son los indicadores a medir en cada rea y cmo se realiza su clculo (programacin y objetivos y plantillas de informes mensuales).
Segmentacin de resultados
Los resultados se miden de forma separada por programa/empresa y tambin se obtienen los resultados globales de la Fundacin, concretamente se miden en las siguientes reas. Centro de Integracin Social, CEIS Centro de Formacin y Empleo, CEFE Programa DUAL Lavandera Industrial, CEISLABUR Obras, reformas y limpiezas, CEISLABUR Servicios de medio ambiente, GRM Servicios de hostelera, REUSAD Otros servicios de insercin socio-laboral Se miden los siguientes indicadores, con particularidades y especificidades de cada actividad. las
1.- xito Dependiendo del programa o empresa de que se trate, el xito se define como la tasa de insercin (en todos los programas y empresas de insercin), tasa de finalizacin de fases o de cursos (CEIS y CEFE), tasa de realojos (DUAL). El indicador se mide en %. El valor global de la Fundacin es la media de los valores de los programas y empresas de insercin. 2.- Capacidad Dependiendo del programa o empresa de que se trate, la capacidad se define como la tasa de ocupacin media (programas) y % de trabajadores en insercin (empresas de insercin). El indicador se mide en %. El valor global de
33.
10.- Funcionamiento Dependiendo del programa o empresa de que se trate, el funcionamiento se define de la siguiente forma: CEIS. Valor medio de los indicadores cumplimiento programacin ASC y tiempo medio de estancia. CEFE. Valor medio de los indicadores cumplimiento de la programacin de cursos y cumplimiento de la programacin de horas de formacin. DUAL. Valor medio de los indicadores cumplimiento de la programacin de sesiones de educacin familiar y % familias con deuda < 3000 . CEISLABUR Reformas y Limpiezas. Valor medio de los indicadores media estancia de los trabajadores de insercin en la empresa y % cumplimiento programacin de las obras y limpiezas. CEISLABUR Lavandera. Valor medio de los indicadores media estancia de los trabajadores de insercin en la empresa y productividad o Kg. de ropa lavada por trabajador. GRM. Valor medio de los indicadores media estancia de los trabajadores de insercin en la empresa y % entradas en puntos limpios sobre una estimacin de 60.000 anuales. REUSAD. Valor del indicador media estancia de los trabajadores de insercin en la empresa. El indicador de funcionamiento se mide en %. El valor global de la Fundacin es la media de los valores de los programas y empresas de insercin. Se formulan objetivos sobre todos estos aspectos. Es necesario matizar que estos indicadores se formulan en % para facilitar la comparacin entre periodos y programas y no pueden entenderse aislados. En la mayor parte de las ocasiones, se establece un techo inalcanzable y se le otorga el valor de 100 % y el valor del indicador se formula en esta escala de 0 a 100 %. Por tanto, cuando decimos, por ejemplo, que la tasa de ocupacin es del 70 % o que el xito en los realojes es del 60 %, quiere decir que hemos fijado un mximo de 12 realojos anuales (algo
prcticamente imposible con los recursos actuales) y que todas las mediciones se realizan con este punto de referencia. Es decir, se puede haber fijado un objetivo de realojos del 60 % del mximo posible. Si se obtiene un valor para este indicador de 70 %, no significa que el objetivo se ha cumplido parcialmente, sino que el objetivo se ha alcanzado y sobrepasado. Estas medidas permiten la comparacin entre programas y el anlisis de la tendencia.
Relaciones causa-efecto y referencias cruzadas que se pueden establecer entre los Agentes Facilitadores y los Resultados mostrados en las pginas posteriores
Los procesos de mejora continua conectan directamente los Agentes Facilitadores con los Resultados, tal y como podemos observar en los indicadores de Mejora y de Funcionamiento. Tambin se puede observar la estrecha relacin entre los indicadores de los procesos de la calidad y los resultados obtenidos. RESULTADOS
CLIENTES PERSONAS SOCIEDAD CLAVE
SUBCRITRERIOS AGENTES
1C, 2A, 3B, 4A, 4C, 4D, 4E, 5C, 5D, 5E, 7, 8, 9 1D, 1A, 2, 3, 4E, 6, 9 1A, 1C, 2C, 2D, 3A, 4A, 4C, 5 1B, 2C, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
34.
CRITERIO 6. RESULTADOS EN LOS CLIENTES

Medidas de percepcin. Subcriterio 6A
Se obtienen resultados positivos de las mediciones sistemticas de la satisfaccin de los clientes, en todos los programas y centros, desde el ao 2002. Existe una tendencia positiva en los resultados obtenidos, desde dicho ejercicio.
SATISFACCIN DE LOS CLIENTES

FUNDACIN DATOS GLOBALES
4,20
CEIS
4,40
4,02
4,00
PUNTUACIN (1 - 5)
3,94
4,05
4,20
4,00
4,03
4,17
4,13
3,86
3,98
PUNTUACIN (1 - 5)
3,80
3,94
3,80
3,90
3,60 3,40 3,20 3,00
3,60
3,40
3,20
2004
2005 Objetivo
2006 Resultado
2007
2008
2004
2005 Objetivo
2006 Resultado
2007
2008
Valores medios de la satisfaccin de los usuarios y clientes de Fundacin Lesmes, obtenidos a travs de las encuestas de satisfaccin llevadas a cabo en todos los programas y empresas.
DUAL
4,40 4,20 4,00 3,80
PUNTUACIN (1 - 5)
CEISLABUR - LAVANDERA
4,40
3,93
4,20
4,00
PUNTUACIN (1 - 5)
4,00 3,65
3,90
4,13
3,60 3,40 3,20
3,35
3,75
3,15
3,40
3,80 3,60 3,40 3,20 3,00
4,00
3,00 2,80 2,60
2004
2005
Objetivo
2006
Resultado
2007
2008
2004
2005 Objetivo
2006 Resultado
2007
2008
Resultados adicionales
Recogida constante de sugerencias Importancia relativa de los tems Nivel de respuesta
Segmentacin
Tendencias
Objetivos
Deteccin de necesidades Mejora de la encuesta Mejorar la obtencin de resultados
Comparaciones
Causas
Deteccin de necesidad y satisfaccin
Por programas y empresas
Positiva
Entre reas y empresas
35.
CRITERIO 6. RESULTADOS EN LOS CLIENTES

Indicadores de rendimiento. Subcriterio 6B
La Administracin y otros organismos financiadores adjudican los proyectos de forma sistemtica a la entidad. En ningn caso se han dejado de otorgar los proyectos que tienen continuidad. Los indicadores como n de programas, n y cuanta de subvenciones, n de usuarios, n de clientes de empresas, ofrecen una clara tendencia positiva. Existe un aumento del nmero de usuarios de los programas, con una tendencia positiva, al menos desde el ao 2002. Los resultados de insercin, realojo y cumplimientos de itinerarios personales son positivos, con una tendencia creciente desde las primeras mediciones sistemticas.
1.- XITO
60,00
2.- CAPACIDAD
70,00
52
50,00
55 46
60,00 50,00
63 55
53 55 50
47
%
40,00
36
%
40,00
30,00
30,00 20,00
20,00
2004
2005 Objetivo
2006 Resultado
2007
2008
2004
2005 Objetivo
2006 Resultado
2007
2008
Valores medios del xito de Fundacin Lesmes, obtenidos a travs de los indicadores de xito especficos de todos los programas y empresas.
Valores medios de la capacidad de Fundacin Lesmes, obtenidos a travs de los indicadores de capacidad especficos de todos los programas y empresas.
3.- ALCANCE
1.500
1234
1.250
1205
1233
1307
1029
1.100 1.000 1.000 900 1.100
N PERSONAS
1.000
750 500 250
2007 2006 2005

1.234 1.205
personas
2008
1.307
personas
1.233
personas
2004
2004 2005
Objetivo
personas
2006
Resultado
2007
2008
1.029
personas
Valores acumulativos del alcance de Fundacin Lesmes, obtenidos sumando los indicadores de alcance especficos de todos los programas y empresas.
Sistema de indicadores sobre las acciones y actividades (Ej: cursos, animacin sociocultural, etc.)
Segmentacin
Por programas y empresas, diferenciado por acciones y actividades
Tendencias
Objetivos
Comparaciones
Causas
Positiva
Medicin de la eficacia de cada accin
Mejora de la eficiencia
36.
CRITERIO 7. RESULTADOS EN LAS PERSONAS

SATISFACCIN DE LAS PERSONAS. CLIMA LABORAL La medicin formal de la satisfaccin de las personas (CLIMA LABORAL) de la Fundacin Lesmes se ha realizado por primera y nica vez en 2008. El nivel de participacin ha sido muy elevado, recibindose 51 encuestas de 53 posibles (96% de participacin). En todos los programas y empresas la participacin ha sido muy elevada. La puntuacin que se puede otorgar a cada pregunta de las encuestas va desde 1, que corresponde con la menor valoracin, hasta 5, la mayor valoracin. Asimismo, se puede elegir un valor de percepcin de importancia (1 5) para cada pregunta. El resultado medio de toda la organizacin ha sido de 3,7, lo cual indica un ndice de de satisfaccin medio-alto, teniendo en cuenta que la puntuacin 4 se corresponde con la respuesta bastante satisfecho. El aspecto mejor valorado es el tem Se facilita la realizacin de actividades personales: mdicos, atencin a familiares, permisos para formacin, estudios Se valora tambin muy positivamente el tem Formacin y la preocupacin de la Fundacin por la misma, as como el tem de Autonoma y capacidad de iniciativa en el trabajo. Adems, son aspectos muy bien valorados la Definicin de funciones y la Adecuacin de las condiciones laborales a las mismas. Otros aspectos valorados positivamente son: la Comparacin de los salarios con el sector profesional y los aspectos Existen canales para hacerme escuchar y Las relaciones interpersonales en el trabajo son buenas.
SATISFACCIN DE LAS PERSONAS. CLIMA LABORAL

50
5
PUNTUACIN
4 3
4,0
4,2
4,0
4,4
4,4
40 30
N ENCUESTAS
2
1
3,4 11
5
2,8 6 8
3,3
20
10 0
N Encuestas
Resultado
Media global
Aspectos sobre conciliacin de vida laboral y familiar (Informes sobre el plan de RR.HH.) Valoracin individual de la formacin (registros individuales)
Segmentacin
Tendencias
Objetivos
Comparaciones
Causas
Mejorar la satisfaccin Positiva Mejorar la satisfaccin con la formacin Entre reas y empresas
Responsabilidad social
Mejorar la formacin
37.
CRITERIO 7. RESULTADOS EN LAS PERSONAS

Resultados de participacin y desempeo positivos. Resultados de formacin excelentes, con una tendencia positiva, al menos desde 2002. Desde esta fecha, se dispone de datos referentes a la formacin y a su eficacia, entendiendo stos como relacionados directamente con el rendimiento de las personas. Desde 2008, se realiza una evaluacin sistemtica y circular del desempeo. El indicador se obtiene de ambos componentes: formacin y evaluacin del desempeo
RENDIMIENTO
80
CEIS
80
70 47
52
56
64
69
56
60
60 40
20 0
46
56 44
%
40
20 0
Objetivo Resultado
Objetivo
Resultado
Valores medios del rendimiento de Fundacin Lesmes, obtenidos a travs de la media entre las horas de formacin y la evaluacin del desempeo de los trabajadores en todos los programas y empresas.
GRM
100 80
60
CEISLABUR - LAVANDERA
90
80
81
58
60
49
53
59
53
62
48
49
40
%
40 20 0
%
20
Objetivo
Resultado
Objetivo
Resultado
Participacin Eficacia de la formacin Accidentalidad Absentismo
Segmentacin
Tendencias
Objetivos
Comparaciones
Causas
Positiva
Medicin de cada variable para detectar reas de mejora
Mejora de la eficiencia de las personas
38.
CRITERIO 8. RESULTADOS EN LA SOCIEDAD

Organizacin reconocida de inters general por tratarse de una Fundacin. La entidad desarrolla sistemticamente campaas de sensibilizacin social, realiza actos pblicos y sesiones en colegios y edita materiales con objeto de mentalizar sobre grupos desfavorecidos. La Fundacin se implica y participa activamente en diferentes rganos de la comunidad. La entidad genera empleo de insercin. La organizacin se preocupa por el impacto medioambiental de sus actividades. Existe un manual de imagen externa. La entidad acta con principios de transparencia.
IMPACTO
70
60
N IMPACTOS
CEIS
60
18
52
53
56
15
15
N IMPACTOS
50 40
48
12 9
30 20
10 0
6 4
6
3 0
2004
2005
Resultado
2006
Objetivo
2007
2008
2004
2005
Resultado
2006
Objetivo
2007
2008
Valores acumulativos del impacto de Fundacin Lesmes, obtenidos a travs de la suma de los valores obtenidos en todos los programas y empresas.
CEFE
12 10
N IMPACTOS
DUAL
14
10
N IMPACTOS
12 10
8 6 4
11 9
8
8 6
4 3 2
4 2 0
2
0
2004
2005
Resultado
2006
Objetivo
2007
2008
2004
2005
Resultado
2006
Objetivo
2007
2008
Alto grado de compromiso con la sociedad
Segmentacin
Tendencias
Objetivos
Comparaciones
Causas
Sin mediciones, debido al alto esfuerzo econmico
39.
CRITERIO 8. RESULTADOS EN LA SOCIEDAD

La entidad evala el impacto que su actuacin tiene en la sociedad y para medirlo utiliza los siguientes indicadores, los cuales presentan unos resultados y una tendencia positiva mantenida durante varios aos: Apariciones en prensa. Actos de sensibilizacin. Visitas recibidas. Participacin en jornadas como ponentes. Publicaciones. Colaboracin con Universidades y otros centros docentes recibiendo alumnos en prcticas, realizando un curso de postgrado y participando en proyectos de investigacin. La Fundacin ha obtenido algunos reconocimientos, nominaciones y premios Calificacin como buena prctica (GOOD) en el 7 Concurso Internacional de Buenas Prcticas de Naciones Unidas para la Mejora del Entorno Urbano (Dubai 2008). Calificacin como buena prctica (GOOD) en el 5 Concurso Internacional de Buenas Prcticas de Naciones Unidas para la Mejora de las Condiciones de Vida (Dubai 2004). El programa de realojo de la entidad ha sido considerado buena prctica en el Informe sobre Racismo y Xenofobia en los Estados Miembros de la UE (pg. 90). El Centro de Integracin Social ha sido premiado por la Fundacin Telefnica como proyecto de Prcticas Ejemplares. El CEIS tambin ha sido seleccionado como Experiencia Modlica en la Accin contra la Exclusin Social por la Universidad Autnoma de Barcelona. Fundacin Lesmes ha sido seleccionada por el Ministerio de Vivienda y la Fundacin Secretariado Gitano para participar en un grupo de expertos en Vivienda y Comunidad Gitana La entidad recibe y realiza visitas para posibilitar el intercambio de experiencias
IMPACTO
4 3
2
CEISLABUR -LAVANDERA
3
N IMPACTOS
N IMPACTOS
1
1
1
1 0
2004
2005
Resultado
2006
Objetivo
2007
2008
2004
2005
Resultado
2006
Objetivo
2007
2008
GRM
5
4
N IMPACTOS
REUSAD
4
4
3
3
2
N IMPACTOS
2 1 1
1
1
0
2004
2005
Resultado
2006
Objetivo
2007
2008
2004
2005
Resultado
2006
Objetivo
2007
2008
Informe de la Fundacin Lealtad de Transparencia y Buenas Prcticas
Segmentacin
Tendencias
Objetivos
Comparaciones
Causas
______
40.
CRITERIO 9. RESULTADOS CLAVE

Resultados Clave del Rendimiento de la Organizacin. Subcriterio 9A
Mnimas desviaciones presupuestarias imputables a causas internas. Crecimiento de ingresos y facturacin. Resultados positivos sostenidos en el tiempo. Auditora Externa de Cuentas. La entidad ha realizado un gran esfuerzo inversor acompaado de subvenciones de capital. Claramente identificados, formulados, clasificados y medidos durante aos los indicadores de xito y de resultados clave no econmicos, ofreciendo resultados positivos de forma sostenida. Se formulan con carcter global y por programas y empresas y estn alineados con la Misin y Visin.
1.- VIABILIDAD
100 80 60 40 20 0 -20 -40 -60 -80 -100 -120 -140
CEFE
5
60 12 21
52
Miles
4
3 2
2 0 -1 0 0
Miles
1 0
-1 -2
-125
Objetivo Resultado
-3
-4 -5 Objetivo Resultado
Valores acumulativos de la viabilidad de Fundacin Lesmes, obtenidos a travs de la suma de los resultados econmicos (Ingresos Gastos) de todos los programas y empresas.
2.- CRECIMIENTO
6.000

5.000
1.178
1.250 1.000
5.000
Miles
4.516
3.493 2.674 3.648
Miles
4.000
3.000 2.000
1.000
750
500
414 197
584
657
250 0
Objetivo
Resultado
Objetivo
Resultado
Valores acumulativos del crecimiento de Fundacin Lesmes, obtenidos a travs de la suma de los Ingresos de todos los programas y empresas.
Resultados sobre el cumplimientos de la misin, referentes a objetivos y acciones
Segmentacin
Tendencias
Positiva
Objetivos
Deteccin de reas de mejora y de cambios necesarios
Comparaciones
Causas
Mejora de la Poltica y Estrategia
41.
CRITERIO 9. RESULTADOS CLAVE

Indicadores Clave del Rendimiento de la Organizacin. Subcriterio 9B
Se obtienen resultados y tendencias positivas segn los indicadores de procesos globales y segregados por programas y empresas. Existen procedimientos especficos para la contabilidad, control presupuestario y justificacin de subvenciones. Se lleva a cabo una contabilidad analtica. La organizacin atiende sus compromisos econmicos y su responsabilidad con los empleados y proveedores en plazo y fecha. La entidad ha dispuesto y dispone de una alta capacidad crediticia. Los datos obtenidos de los resultados clave son una de las bases para la generacin de acciones de mejora.
1.- MEJORA
25
20
N acc.mejora
DUAL
22
50
40
40
16
N acc.mejora
15
10
5 0
8
5
10
30
20
15
5
10
Objetivo
Resultado
Objetivo
Resultado
Valores medios de la mejora de Fundacin Lesmes, obtenidos a partir del nmero de acciones de mejora de todos los programas y empresas.
2.- FUNCIONAMIENTO
80
CEFE
73
100
66
70
71
67
97 90
89 90
100
63
%
80
% 60
50
40
60
Objetivo
Resultado
Objetivo
Resultado
Valores medios del funcionamiento de Fundacin Lesmes, obtenidos a partir de los diferentes valores de funcionamiento de todos los programas y empresas.
Resultados de los indicadores de los procesos del Sistema de Gestin de la Calidad Nuevos acuerdos (Conciertos) con la administracin
Segmentacin
Tendencias
Objetivos
Medicin de la eficacia de los procesos
Comparaciones
Causas
Revisin del Sistema Estabilizacin y consolidacin los programas
Positiva Por programas Estabilizar las relaciones con la administracin y agilizar los procesos No procede
42.
APNDICES
MAPAS DE PROCESOS
CENTRO DE FORMACIN Y EMPLEO. CEFE.
GRM
43.
PROCEDIMIENTOS COMUNES
El Sistema de Gestin de la Calidad de Fundacin Lesmes est estructurado por Procesos Comunes para toda la organizacin y Procesos Especficos para cada programa o empresa de insercin. A su vez, en cada programa/empresa existen Instrucciones de Trabajo especficas para diversas tareas propias de cada actividad. A continuacin se muestran algunos de estos Procesos e Instrucciones de Trabajo a modo de ejemplo. PROCESO COMN GESTIN DE LOS RECURSOS HUMANOS
44.
INSTRUCCIONES TCNICAS CEIS. Cmo utilizar el lavavajillas de cocina
CEISLABUR - LAVANDERA. Cmo encender y apagar la caldera de vapor
45.

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Insercin sociolaboral de personas en situacin o en riesgo de exclusin social.

Memoria de Presentacin de Fundacin Lesmes al Sello de Excelencia Europea 400+ Ao 2009

Centros, Programas y Empresas de Insercin (Ceislabur, Reusad y Grm)

INTRODUCCIN. PASADO Y PRESENTE DE LA ORGANIZACIN.

Su Patronato est constituido por las siguientes entidades:

Creacin del Centro de Formacin y Empleo (CEFE).

Comienzo del programa de Erradicacin del chabolismo y la infravivienda (DUAL).

Creacin de la FUNDACIN LESMES.

1 Promocin "Experto Universitario en Economa Social" en colaboracin con la UNED.

Creacin de la empresa de insercin REUSAD, S.L.

Gestin de los Puntos Limpios de Burgos.

Comienzan las evaluaciones voluntarias de la transparencia por parte de Fundacin Lealtad.

Creacin de la empresa de insercin GRM, S.L.

Impulso del proyecto emiequal de la Iniciativa Comunitaria Equal

Centros, Programas y Empresas de Insercin (Ceislabur, Reusad y Grm)

2.- Formacin socio-laboral

3.- Empleo en Empresas de Insercin (formacin, acompaamiento y apoyo psicosocial)

Centros, Programas y Empresas de Insercin (Ceislabur, Reusad y Grm)

Cmo se implican los lderes en el sistema de gestin de la organizacin?

Memoria Excelencia Europea 400+ EFQM

Centros, Programas y Empresas de Insercin (Ceislabur, Reusad y Grm)

PC-20 Sistema de Prevencin de Riesgos Laborales

PC-12 Cmo realizar las compras y evaluar a los proveedores

Direccin (Clientes y Programas)

PC-15 Elaboracin de Presupuestos

PC-16 Cmo realizar contratos y nminas

PC-17 Contabilidad, archivo y liquidacin de presupuestos

PC-18 Cmo cerrar el ejercicio y justificar las subvenciones

PC-19 Participacin y toma de decisiones

Direccin (Clientes y Pogramas)

PC-06 Gestin de los RRHH PC-04 Realizacin de acciones de mejora

El cliente nos comunica su percepcin

PC-07 Cmo realizar las Auditoras internas

PC-08 Cmo revisar el Sistema de Gestin de la Calidad

PC-01 Cmo elaborar e implantar PC e IT

PC-02 Cmo controlar los documentos

MAPA DEL SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD

Medidas de la eficacia Referencias a resultados

Feantsa Plan Estratgico Ciudad de Burgos

Asociacin Espaola de Fundaciones

Plataforma norte sin techo Emplealia Aeress

Medidas de la eficacia Referencias a resultados

La entidad da reconocimiento a personas y equipos por su contribucin al desarrollo de la Misin

Memoria Excelencia Europea 400+ EFQM

Centros, Programas y Empresas de Insercin (Ceislabur, Reusad y Grm)

RGANOS DE PARTICIPACIN y TOMA DE DECISIONES

Frecuencia de las reuniones

COORDINADOR EQUIPO TCNICO DIRECCIN COMIT ASESOR ASAMBLEA PATRONATO

Semanal Segn necesidades Mnimo 2 anuales Mnimo 2 anuales

Medidas de la eficacia Referencias a resultados

Medidas de la eficacia Referencias a resultados

Memoria Excelencia Europea 400+ EFQM

Centros, Programas y Empresas de Insercin (Ceislabur, Reusad y Grm)

CRITERIO 2. POLTICA Y ESTRATEGIA

Cules son los grupos de inters clave de la Organizacin?

CEFE CEISLABUR Obras CEISLABUR Lavandera GRM

Coordinador de calidad de la Fundacin

Coordinadores /Rbles. Gestin Calidad

1) Establecimiento de los requisitos mnimos

PC-09-1 Requisitos de la medicin de la satisfaccin

2) Definicin del mtodo a emplear para evaluar el clima laboral

ES-PC-2 Cuestionario clima laboral

4) Definicin del mtodo a emplear exceptuando el clima laboral

PC-09-2 Mtodo/Informe anual de medicin de la satisfaccin