Relatório 3º Trimestre 2011

FUNDO MUNICIPAL DE SADE SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE
PRESTAO DE CONTAS FSICO-FINANCEIRA 3 Trimestre de 2011
BOA VISTA - RR Maio - 2011
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA Iradilson Sampaio de Souza - Prefeito
SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE Robrio Bezerra de Arajo
EQUIPE TCNICA Conselho Municipal de Sade Fundo Municipal de Sade Assessora Especializada Gerente de Anlise de Controle de Contas Gerente de Liquidao Gerente de Execuo Oramentaria Gerente de Compras Diretora Executiva da Assistncia Sade Centro de Especialidades Odontolgicas- CEO Centro de Referencia e Especialidades Mdicas Andria Patrcia Madruga Saraiva CREM Centro de Referencia Nutricional Infantil CERNUTRI Coordenao Municipal do Servio de Ateno Mvel as Urgncias SAMU Hospital da Criana Santo Antnio- HCSA. Programa de Sade Mental. Departamento de Controle, Avaliao e Auditoria em Sade Diviso de Modernizao e Informao do SUS Coordenao Municipal de Regulao Coordenao de TFD Coordenao Geral de Servios Laboratoriais Departamento de Planejamento. Assessoria Tcnica Diviso de Convnio Diviso de Convnio Diviso de Convnio Diviso de Convnio Diviso de Oramento Diviso de Controle Diviso de Controle Assistente Administrativo Departamento de Gesto de Pessoas Diviso de Estgio Diviso de Frias e Licena Diviso de Educao e Sade Superintendncia de Apoio Logstico Central de Abastecimento Farmacutico MdicoHospitalar Coordenao de Assistncia Farmacutica Diretoria de Apoio Logstico. Superintendncia de Ateno Bsica Diretoria de Macroreas Coordenador Macrorea 1.0 Coordenador Macrorea 2.0 Coordenadora Macrorea 3.0 Coordenador Macrorea 4.0 Coordenadora Macrorea 5.0 Coordenadora Macrorea 6.0 Diretora dos Programas Estratgicos. Programa de Ateno Saude da Criana e Adolescente Programa de Sade da Mulher Programa de Ateno Sade do Homem e do Idoso Coordenao de Sade Rural. Programa Sade Bucal Ricardo Herculano Bulhes de Mattos Jules Rimet de Souza Cruz Soares Sefora Figueiredo Adolfo Salatiel Soares de Souza Roosevelt Monteiro Ferreira Ccero Herio Carreiro Batista Venicius Antony Linhares Helenira Macedo Fbio Gonalves Fernandes Neves Maria Jos Pereira Souza Maria de Jesus Ferreira Lima Larissa Maria Vianna Ignachitti Claudete Praia Ana Maria Nascimento Ana Cludia da C. Camilo Sandra Helena de Oliveira Francisco das Chagas Cabral de Souza Jr Rosa Maria Amorim Freitas Maria Nazar Correa de Melo Cleber Gama Lobato Margarida M. Gonzaga de Arajo Maria do Socorro Vieira Marques Irany de Carlos Cortez Leandra Magalhes dos Santos
Joiscirene Andrade da Silva
Jocir Mendes de Almeida Veranilde Cunha Viegas Alessandra A. S. Simes dos Santos
Cledivan de Souza Reis
Cleusiene Silva Sousa
Luciano Benevides Edson Felix de Santana Charles Gonalves Silva Luciano Benevides Souza Bernardo Alem Jacqueline Voltolini de Oliveira David Galvo Sandro Marley Pereira Fernandes Eugnia Cristina Fernandes Queiroz George Amaro Andrade Sara Barroso Silvia Mendes Dbora de Almeida Soares Samielle de Castro Angelo Lima Silva Fernanda Rossi Jos Clemente dos Santos Maria Livoni Bezerra de O. De Olivares
Programa de Educ. em Sade, Tabagismo e Outros Fatores de Risco do Cncer Coordenao do Expresso Sade/Sade Indgena Programa de Ateno ao Adolescente e Triagem Neonatal. Coordenao de Nutrio Superintendncia de Vigilncia em Sade Departamento de Vigilncia Epidemiolgica Programa de Controle da Hansenase Centro de Controle de Zoonoses Coordenao Municipal de Doenas e Agravos No Transmissveis Coordenao Municipal de Imunizao Programa de Controle da Tuberculose Coordenao Municipal de Endemias Programa de DST/HIV/AIDS Coordenao de Doenas e Agravos Transmissveis Departamento de Vigilncia Sanitria Departamento de Vigilncia em Sade Ambiental Ouvidoria do SUS Humanizao
Nuberlndia Silva Castro Raimundo Nonato Lino Lobato Kelly Cristina Assis Ferreira Karla Renata Medeiros Ipojucan Carneiro da Costa Cinthia M. Oliveira Brasil Elizangela Ferreira da Silva Ana Maria Lopes Nbrega Romildo Azevedo Erika Madelaine S. N. Carvalho Vera Lcia Santos de A. Cruz Rogrio Gomes de Lima Jousiane da Silva Castro Emerson Ricardo de Azevedo Capristano Maria da Conceio Sales Cleuner Parente de Freitas Nilsara Moraes da Silva Lucimara Arajo de Almeida
SUMRIO Lista de Abreviaturas e Siglas Apresentao Introduo 1 Caracterizao do Municpio 2 Aspectos Organizacionais 3 Relatrio das Aes Realizadas pelo Conselho Municipal de Sade 4 Ouvidoria do SUS 5 Coordenao Municipal de Humanizao 6 Superintendncia de Vigilncia em Sade 6.1 Diviso de Vigilncia Epidemiolgica 6.2 Departamento de Vigilncia Sanitria 6.3 Diviso de Vigilncia em Sade Ambiental 6.4 Coordenao de Laboratrio 7 Superintendncia de Ateno Bsica 8 Coordenao Geral de Ateno Especializada 8.1 Centro de Recuperao Nutricional Infantil CERNUTRI 8.2 Centro de Referncia e Especialidades Mdicas Andria Patrcia Madruga Saraiva - CREM 8.3 Centro de Especialidades Odontolgicas CEO 9 Hospital da Criana Santo Antnio HCSA 10 Servio de Atendimento Mvel de Urgncia 11 Coord. de Assistncia Farmacutica e Departamento de Apoio Logstico 12 Coordenao de Controle, Avaliao e Auditoria 13 Recursos Financeiros 13.1 Consolidado Geral do Trimestre 13.2 Bloco Gesto do SUS 13.3 Bloco de Financiamento Farmcia Popular 13.4 Bloco da Ateno Bsica 13.5 Bloco da Mdia e Alta Complexidade 13.6 Bloco da Assistncia Farmacutica 13.7 Bloco da Vigilncia em Sade 13.8 Bloco de Investimento 13.9 Bloco de Convnios 13.10 Bloco de Transferncia No Regulamentada por Bloco Recurso Prprio 14 Relatrio das Despesas Licitadas 16 Relao de Processos Pagos 17 Consideraes Finais Equipe Tcnica
02 06 07 08 08 11 13 21 23 23 46 50 51 53 96 96 103 107 111 168 176 183 192 192 192 197 204 214 228 233 246 253 261 277 304 331 331
APRESENTAO
A Prefeitura Municipal de Boa Vista, na pessoa do Chefe do Poder Executivo, Iradilson Sampaio de Souza, tendo a Secretaria Municipal de Sade como gestora do Fundo Municipal de Sade e responsavel em formular polticas de sade no mbito do Municpio de Boa Vista e promover aes de Assistncia a Sade nos nveis: Bsica, Mdia e Alta Complexidade e Vigilncia em Sade, bem como gerir o Sistema nico de Sade-SUS, nos termos da Constituio Federal, de 1988 e da Lei 8.080/90, de 19 de setembro de 1990 (Lei Orgnica da Sade) e 8.142/90 de 28 de dezembro que dispe sobre o Controle Social. Em cumprimento ao contido na Lei n 8.689/93 de 27 de julho de 1993, apresenta o Relatrio de Gesto Fsico Financeiro do 3 Trimestre de 2011, com a finalidade de prestao de contas Fsico Financeiro das Aes realizada pela Secretria Municpio de Sade de Boa Vista. Este relatrio rene informaes de morbi-mortalidade, produo de servios e investimentos de recursos e se constitui em uma anlise das aes programadas e das metas pactuadas pelo Municpio, atravs dos resultados obtidos, conforme bancos de dados disponveis (DATASUS, SIM, SINASC, SISVAN, SIA, SIH, SIAB, etc.). Este relatrio deve ser submetido aprovao do Conselho Municipal de Sade e apresentado, atravs de audincia pblica, na Cmara Municipal dando ampla divugao e conhecimento aos muncipes.
INTRODUO
Este relatrio contm a Prestao de Contas de todos os recursos financeiros utilizados no SUS no perodo em questo, tanto os transferidos da fonte federal quanto queles oriundos de recursos prprios, permitindo o acompanhamento e avaliao das aes e servios de sade da Ateno Bsica, Assistncia Hospitalar, Assistncia Ambulatorial Especializada de Mdia e Alta Complexidade, apoio diagnstico, profiltico e teraputico, Vigilncia em Sade (Sanitria, Epidemiolgica, Ambiental), alimentao e nutrio e capacitao de pessoal do setor de sade, bem como planilhas de comparaes das atividades desenvolvidas.
1 CARACTERIZAO DO MUNICPIO 1.1 ASPECTOS DEMOGRFICOS De acordo com o Censo Demogrfico do IBGE, por estimativas preliminares adotadas pelo TCU, Boa Vista possui a maior concentrao populacional do Estado, com aproximadamente 284.313 habitantes, representando 63% da populao de Roraima. Desta populao 277.799 habitantes representando 97,7% so residentes em rea urbana e Esta populao situa-se 97,7% e 6.514 habitantes 2,3% residentes em zona rural (DATASUS, 2010). De acordo com a Coordenao de Sade Indgena da SMSA, a populao indgena aldeada de 1.588 habitantes nas comunidades indgenas localizadas no territrio de Boa Vista, o que representa 0,6% da populao geral do municpio e estima-se segundo a FUNASA (2011) que aproximadamente 35.000 ndios desaldeados residentes na rea urbana de Boa Vista o que representaria 12% dos muncipes. De acordo com os dados parcial do Censo IBGE (2010), o municpio de Boa Vista apresentou uma taxa de crescimento de 3,36% referente ao Censo IBGE 2000. TABELA 01 DISTRIBUIO DA POPULAO DE BOA VISTA, POR FAIXA ETRIA SEGUNDO SEXO, 2011 IDADE/ <1 1-4 5-9 10-14 15-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80 e+ Total SEXO MAS 2.777 10.975 14.054 15.194 14.587 28.877 22.335 15.578 9.322 4.405 1.907 790 140.801 FEM 2.646 10.588 13.673 15.114 15.058 30.363 23.523 15.672 9.248 4.426 2.124 1.077 143.512 TOTAL 5.423 21.563 27.727 30.308 29.645 59.240 45.858 31.250 18.570 8.831 4.031 1.867 284.313 Fonte: IBGE - Censo Demogrfico 2000 (estimativa 2011) e MS/SE/DATASUS. 2 ASPECTOS ORGANIZACIONAL IDENTIFICAO ADMINISTRATIVA Boa Vista
Iradilson Sampaio de Souza Palcio 9 de Julho Rua General Penha Brasil, N 1011 - So Francisco - Boa Vista - RR 05.943.030/0001-55 www.pmbv.rr.gov.br 95 3623 1301 IDENTIFICAO DA SECRETARIA Secretaria Municipal de Sade de Boa Vista RR N 221 de 05 de Maro de 1990, Alterada pelas Leis N 552 de 15 de janeiro de 2001, N 665 de 22 de Maio de 2003 e N 774 de 16 de Dezembro de 2004 Pleno no Sistema de Sade Data de Publicao: 28 de Outubro de 1999. Publicada no Dirio Oficial da Unio 208-06 de 29 de Outubro de 1999. Seco 01. A partir da competncia Novembro de 1999.
Nome do Municpio
Nome do Prefeito Endereo da Prefeitura CNPJ Home Page Fone:
Razo Social Lei de Criao Tipo de Gesto Portaria GM N 1315
Nome do Secretrio de Paulo Bastos Linhares, nomeado em 05/09/11, Decreto N 907/P Sade Endereo da Secretaria Rua Coronel Mota, n 418 So Pedro - CEP: 69.301-031 Municipal de Sade Fone: 95 3623 7647/ 3623 1301 Fax: 95 - 3623-2005
FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE BOA VISTA-RR N 236-A de 04 de Abril de 1991, Recebendo nova redao mediante as Leis N 273 de Instrumento Legal 04 de setembro de 1992, N 616 de 20 de Agosto de 2002 e N 742 de 24 de Junho de de Criao 2004, Lei n 1355 de 19 de Julho de 2011, que dispe sobre o Fundo Municipal de Sade e outras providncias. Endereo Rua Coronel Mota, n 418 So Pedro - CEP: 69.301-031 CNPJ 13.464.636/00001-36 INFORMAES DO PLANO MUNICIPAL DE SADE Perodo a que se refere o Plano de Sade 2010 2013 Data de aprovao no Conselho Municipal de Sade 23 de Dezembro de 2010 Nmero da Resoluo do CMS N 21/10 Data de publicao no Dirio Oficial Municipal 10 de Janeiro de 2011 INFORMAES DO PACTO PELA SADE Aderiu ao Pacto pela Sade Sim Data de homologao do Termo de Compromisso na 25 de Setembro de 2007 reunio da Comisso Intergestores Bipartite Nmero da Resoluo da CIB N 29/07 O Conselho Municipal de Sade (CMS) um rgo permanente, fiscalizador, consultivo e deliberativo, no acompanhamento da execuo das polticas de sade, com o objetivo de garantir o fiel cumprimento dos preceitos constitucionais no que se refere preveno, proteo, promoo e assistncia sade. O CMS possui composio paritria, em respeito resoluo n. 333 do Conselho Nacional de Sade de 04 de novembro de 2003, atuando com 20 membros, sendo: 50% do segmento de usurios dos servios de sade, 25% de representantes do segmento gestor e prestadores de servios e 25% de representantes de profissionais de sade, sendo presidido por conselheiro eleito em plenria. O Conselho possui secretaria executiva organizada e secretria nomeada por decreto do executivo. Funciona nas dependncias da Secretaria Municipal de Sade de Boa Vista, em local prprio destinado as atividades tcnico-administrativas. As reunies Plenrias so realizadas na sala de reunies da SMSA. CONSELHO MUNICIPAL DE SADE IDENTIFICAO ADMINISTRATIVA N 236-A de 04 de Abril de 1991, Recebendo nova redao mediante Instrumento Legal de Criao as Leis N 273 de 04 de setembro de 1992, N 616 de 20 de Agosto de 2002 e N 742 de 24 de Junho de 2004. Nome do Presidente Ricardo Herculano Bulhes de Matos Data da nomeao e Posse do Nomeao:02/02/09,Dirio Oficial Municipal N 2385. Atual Presidente Posse: 11/02/09, Dirio oficial Municipal N 2392. Segmento Usurio (usurio/profissional/gestor) Telefone 95 3624-2924 Av. Getlio Vargas, n 678 Centro Endereo CEP: 69.301-031 E-mail cmbv_smsa@pmbv.rr.gov.br Data da ltima Conferncia 03 a 05 de Agosto de 2011 Municipal de Sade BASES LEGAIS Cdigo Sanitrio do Municpio Lei/Decreto de Criao N Data da Publicao: 03 de Dezembro de 482 de Boa Vista 1999 Vigilncia Sanitria Lei/Decreto de Criao n Data da Publicao: 08 de Junho de 1993 295 Auditoria, Regulao, Controle Lei/Decreto de Criao n Data da Publicao: 03 de Dezembro 1999 e Avaliao 481 Centro de Controle de Lei/Decreto de Criao n Data da Publicao: 04 de Julho de 1989
Zoonoses Ouvidoria do SUS
194 Portaria N 30
Data da Publicao: 20 de Abril de 2009
REDE E ESTABELECIMENTO DE SADE REDE PRPRIA ATENO PRIMRIA Unidades Bsicas de Sade Unidades Mveis de Sade Centro de Controle de Zoonose Laboratrios de Anlises Clnicas REDE PRPRIA ATENO SECUNDRIA Centro de Referncia Nutricional Infantil Centro de Referncia e Especialidades Mdicas Centro de Especialidades Odontolgicas Tipo II Laboratrio de Referncia de Exames Especializados Laboratrio de guas Laboratrio de Citopatologia REDE PRPRIA ATENO TERCERIA Hospital da Criana Santo Antnio Servio de Atendimento Mvel de Urgncia (N de Ambulncias) REDE TERCERIZADA Laboratrio de Anlises Clnicas Servios de Fisioterapia Servios de Oftalmologia REDE E ESTABELECIMENTO DE SADE N Total de Leitos do SUS Hospital da Criana Santo Antnio 90 103 A contratao de servios tercerizados pala Secretaria tem como objetivo garantir a integralidade da ateno sade, bem como aumentar a resolutividade e conseqentemente a qualidade dos servios prestados aos muncipes. Em cumprimento as responsabilidades inerentes condio de gesto, conforme art. 24 da Lei n. 8.080, de 19 de setembro de 1990 (Lei Orgnica da Sade). UNIDADES DE INTERNAO N Total de Leitos 31 05 01 05
01 01 01 01 01 01
01 04 02 03 01
3-RELATRIO DAS AES REALIZADAS PELO CONSELHO MUNICIPAL DE SADE Data Reunio 1. 2. Pauta da Reunio Informe sobre a instalao do Fundo Municipal de Sade; Pronunciamento da Comisso Permanente de Acompanhamento da Gesto em Sade do CMS/BV; Informe sobre a realizao da I Conferncia de Segurana Alimentar e Nutricional do Municpio de Boa Vista convocada pela Cmara Municipal de Boa Vista. Homologao e Resoluo Foi dado conhecimento plenria do ato de AD REFERENDUM do Presidente que aprovou, conforme Parecer n. 012/2011 que resolve: Aprovar em Ad Referendum a Prestao de Contas Fsico Financeira da Secretaria Municipal de Sade de Boa Vista referente ao 1 Trimestre do exerccio de 2011. Com as devidas ressalvas abaixo descritas: 1. Que nas visitas da Equipe Sade da Famlia seja incluso a presena do profissional farmacutico; 2. Verificar a possibilidade de desvinculao da Assistncia Farmacutica perante a Superintendncia de Ateno Bsica; Resoluo e Homologao n 013/2011, que aprova, conforme acatado sugesto do Plenrio do Conselho Municipal de Sade/BV, na Reunio Extraordinria realizada no dia 25 de julho de 2011, e; Considerando os questionamentos suscitados na plenria da Reunio Extraordinria do dia 25 de julho de 2011 pelos conselheiros municipais de sade; Considerando o Parecer n. 013/2011 da Comisso Permanente de Acompanhamento da Gesto em Sade do CMS/BV; Considerando a urgncia que o assunto requer; RESOLVE: - Dar Parecer Desfavorvel acerca da Implantao do Projeto Servio de Preveno do P Diabtico. Resoluo e Homologao n. 014/2011, que aprova, conforme acatado sugesto do Plenrio do Conselho Municipal de Sade/BV, na Reunio Extraordinria realizada no dia 25 de julho de 2011, e; Considerando o exposto no Acrdo n: 673 Plenrio de 23.03.2011, do Tribunal de Contas da Unio TCU, o qual estipula o prazo de 60
3.
25.07.2011
Extraordinria
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(sessenta) dias para organizar os recursos federais repassados pelo Fundo Nacional de Sade FNS; Considerando ainda, atual situao financeira do Municpio, assim como a nova Estrutura Organizacional do Fundo Municipal de Sade da Secretaria Municipal de Sade/ SMSA, e; Considerando a urgncia que o assunto requer. Resolve: Aprovar em Ad Referendum a Minuta do Projeto de Lei que d nova redao e estrutura do Fundo Municipal de Sade. Resoluo e Homologao n. 015/2011, que aprova, conforme acatado sugesto do Plenrio do Conselho Municipal de Sade/BV, na Reunio Extraordinria realizada no dia 25 de julho de 2011, e; Considerando os questionamentos suscitados na plenria da Reunio Extraordinria do dia 25 de julho de 2011 pelos conselheiros municipais de sade; Considerando o Parecer n. 015/2011 da Comisso Permanente de Acompanhamento da Gesto em Sade do CMS/BV; Considerando a urgncia que o assunto requer; RESOLVE: - Acatar o Parecer n. 015/2011 da Comisso Permanente de Acompanhamento da Gesto em Sade do CMS/BV no qual solicitam que conste no novo projeto de Lei as especificaes tcnicas dos cargos que contam na estrutura organizacional do Fundo Municipal de Sade, bem como o vnculo exigido para cada cargo. Resoluo e Homologao n. 016/2011, que aprova, conforme acatado sugesto do Plenrio do Conselho Municipal de Sade/BV, na Reunio Extraordinria realizada no dia 25 de julho de 2011, e; Considerando os questionamentos suscitados na plenria da Reunio Extraordinria do dia 18 de abril de 2011 pelos conselheiros
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15.08.2011
Ordinria
16.09.2011
Ordinria
1. Avaliao da 4 Conferncia Municipal de Sade de Boa Vista; 2. Diversos 1. Anlise da situao da sade no municpio; 2. Composio do Conselho Fiscal; 3. Composio de chapas para eleio da nova Presidncia do CMS/BV para o binio 2012 2014. 4. Reformulao da Comisso Permanente de Acompanhamento da Gesto em Sade do CMS/BV.
municipais de sade; Considerando o Parecer n. 016/2011 da Comisso Permanente de Acompanhamento da Gesto em Sade do CMS/BV; Considerando a urgncia que o assunto requer; RESOLVE: Aprovar a Programao Anual de Sade PAS 2011 da Coordenao Municipal de Ateno Sade do Homem Superintendncia de Ateno Bsica. Com a ressalva sugerida abaixo: 1. A Coordenao Municipal de Ateno Sade do Homem vinculada a Superintendncia de Ateno Bsica ter o prazo de 30 dias a contar do dia 25.07.2011 para se adequar as aes que foram elaboradas no Plano Municipal de Sade 2010 2013. Houve questionamentos e debates sobre os temas propostos, porm no houve Resolues e/ ou Homologaes. Foi dado conhecimento plenria do ato de AD REFERENDUM do Presidente que aprovou, conforme Parecer n. 017/2011 que resolve: Aprovar em Ad Referendum os Projetos Cadastrados no Fundo Nacional de Sade em 2011, para a aquisio de equipamentos e material permanente, objetivando a Estruturao do Hospital da Criana Santo Antnio - HCSA. Com a ressalva sugerida abaixo: 1. Que seja aberto processo de manuteno preventiva e corretiva dos equipamentos a serem adquiridos, depois do prazo de garantia (servio terceirizado local). Resoluo e Homologao n. 018/2011, que aprova de acordo com a aprovao da maioria da Plenria do Conselho Municipal de Sade, na Reunio Ordinria do dia 16 de setembro de 2011; e Considerando o Projeto de Lei n. 1355 de 19 de julho de 2011, da nova redao s Leis 236/91 e 273/92, que instituram o Fundo Municipal de Sade, no mbito da Secretaria Municipal de Sade, e outras providncias; Considerando o Artigo 2 da lei no qual preconiza que o Fundo Municipal de Sade vinculado
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26.09.2011
Extraordinria
1. Anlise da situao da sade no municpio de Boa Vista.
diretamente Secretaria Municipal, e fiscalizado pelo Conselho Municipal de Sade, por meio do Conselho Fiscal, devidamente eleito, conforme diretrizes emanadas da Conferncia Municipal de Sade, com durao indeterminada. Pargrafo nico O Conselho Fiscal ser composto por 6 (seis) membros, observandose a mesma proporcionalidade de representao dos diferentes segmentos que possuem assento no Conselho Municipal de Sade. Considerando a urgncia que o assunto requer; RESOLVE: - Acatar de acordo com aprovao da plenria, a indicao dos conselheiros que iro compor o Conselho Fiscal. Segue os nomes abaixo: Segmento: USURIO Adriana Vian Representante da Associao Comunitria do Bairro Jardim Floresta; Marly Cordovil Barbosa Representante da Associao ESTAMOSAQUI de Pais, Responsveis dos Portadores de Necessidades Especiais; Nelson Gomes Representante da Associao Comunitria do Bairro Calung. Segmento: TRABALHADOR EM SADE Vera Lcia Noronha de Oliveira Representante da Associao Brasileira de Cirurgies Dentistas. Segmento: GESTOR Francisco dos Reis Representante da Secretaria Municipal de Gesto Social; Marcelo Alceste de Almeida Representante da Secretaria Municipal de Finanas. Houve questionamentos e debates sobre os temas propostos, porm no houve Resolues e/ ou Homologaes.
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4 OUVIDORIA DO SUS OBJETIVO DIRETRIZ AES / METAS RESULTADO AVALIAO Com a Ouvidoria implementada, o cidado pode fazer a sua manifestao atravs de reclamaes, denncias, solicitao de informaes, elogios e sugestes. Equipe preparada para realizar o atendimento humanizado e capacitada para operar o Sistema Ouvidor SUS Agilidade nas respostas encaminhadas ao usurio Sub-redes criadas em fase de adequao ao Sistema OuvidorSUS
Aperfeioar e consolidar a descentralizao do SUS, fortalecendo a gesto municipal e aprimoramento os processos de negociao e pactuao, atendendo s necessidades e demandas locais. - Fomentar o desenvolvimento de aes intersetoriais, visando a promoo sade atravs da informao, educao e comunicao, fortalecendo o processo participativo e coresponsvel. - Monitorar, avaliar e controlar o desenvolvimento da Poltica Municipal de Sade, atravs de metodologias que favoream o redimensionamento do processo de trabalho.
1 - Implementar o Sistema Municipal de Ouvidoria
Ouvidoria Implementada
Aprimorar as instncias e processos de participao social, instrumentalizando o cidado e profissionais na defesa do SUS.
2 - Promover a capacitao da equipe da Ouvidoria do SUS 3- - Promover a descentralizao da Ouvidoria do SUS no municpio de Boa Vista, criando as subredes para o recebimento, tratamento e fechamento das demandas. 4Produzir relatrios gerenciais que subsidiem a gesto na tomada de decises
95 % da equipe capacitada
3 relatrios trimestrais produzidos
Com o relatrio, a gesto toma conhecimento das deficincias e adota as providncias que considerar pertinentes
Aes previstas no Termo de Compromisso de Gesto Municipal 4.7 - Responsabilidades na Participao e Controle Social
RESPONSABILIDADES Implementar ouvidoria municipal com vistas ao fortalecimento da gesto estratgica do SUS, conforme diretrizes nacionais. Aes previstas no Plano Anual de Sade PAS 2011 Aes Anuais Metas Anuais Conforme constante no PAS Recursos Oramentrios Observaes especficas SITUAO ATUAL Realiza INFORMAES ADICIONAIS PRAZO PARA REALIZAR -
4.7.7
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Prevista Aquisio material consumo de de Meta: 25 Indicador: Ouvidoria Implementada
Realizada Aguardando entrega do material
Previstos 4.000,00
Executados 7.845,64 (conforme empenho) Portaria 2344 includa no PAS de 2010 Processo 112/ 2011
Aquisio de material grfico para divulgao da Ouvidoria Garantir a participao de Gestor da ouvidoria e tcnicos em eventos e visitas tcnicas, relacionados ParticipaSUS e ao tema Ouvidoria do SUS. (Inscries, dirias e passagens) Aquisio combustvel de
Meta: 10 Indicador
Fase de Cotao de preo
4.400,00 -
Aguardando abertura de processo
Meta: 6 Passagens 15 Dirias/ 6 inscries Indicadores: profissionais capacitados Processos de passagens e dirias empenhados PASSAGENS: 8.000,00 DIARIAS: 8.100,00 INSCRIES: 3.000,00
17.400,00 (passagens) 8.100,00 (dirias) Conforme empenho
Empenhado processo 121/ 2011 de passagens e 120/ 2011 de dirias Observao: Esses empenhos so oriundos da Portaria 2344/ 2009 que foram includos no PAS de 2010
Meta: 970 litros Indicador: Abastecimento de veculo para desenvolvimento das Aes de Ouvidoria nas Unidades Meta: 03 Indicador: Profissional
3.000,00
Recursos Humanos da Ouvidoria
75%
62.040,00
46.530,00
Meta: 01 Servios Terceiros Avaliao metas de Locao de veculo para desenvolvimento das Aes de Ouvidoria 100% nas Meta Em fase de cotao 75% 20.500,00 Aguardando abertura de processo
das
Capacitar profissionais
Ind.: Profissional capacitado
75%
ndice de registro das demandas Meta 50%
75%
15
Resultado e discusso:
Demandas 2 Trimestre 2011
Demandas 3 Trimestre 2011 3
94 64,38% 146 100%
Total de Demandas Anlise Concludas
52 55,31% 42 44,68% 94 100%
Total Demandas Anlise Concludas
52 35,61%
120 Encaminhadas 72 48 35 36 22 4 2 TRIM 3 TRIM 2 TRIM 18 23 7 16 4 1 3 2 TRIM 0 0 0 3 TRIM Em Anlise Concludas
71
3 TRIM
16
Comparativo de Demandas do 2 e 3 Trimestre 2

116
Encaminhadas 66 68 50 42 26 8 8 0 2 3 TRIM TRIM 12 12 0 9 9 0 6 6 0
Em anlise
Concluda
101
101
202
5 5 0
10 8 2
202
2 3 TRIM TRIM
2 3 TRIM TRIM
2 3 TRIM TRIM
2 3 TRIM TRIM
2 3 TRIM TRIM
Separando as demandas por setor observa se que apenas o Departamento de Vigilncia possui observa-se demandas pendentes no Sistema da Ouvidoria do SUS. O Departamento recebeu no 2 trimestre 116 demandas, das quais 66 j foram concludas e 50 esto em anlise. No 3 trimestre, foram 68 demandas, 26 concludas e 42 em anlise. Os outros departamentos e Coordenaes esto com as demandas concludas, apenas o setor de Regulao est com duas demandas pendentes em relao ao 2 trimestre. Em relao ao Departamento de Vigilncia Sanitria, o setor que mais recebe demandas da Vigilncia Ouvidoria do SUS. certo que a Ouvidoria j encaminhou documentos ao Departamento no sentido de solucionar as pendncias, mas o Departamento de Vigilncia Sanitria possui uma especificidade que deve ser analisada a parte, pois 100% das demandas relacionam se s solicitaes de fiscalizaes e eve relacionam-se no reclamaes de atendimento. Existe um prazo dado pelos fiscais da DEVISA para que o proprietrio ou responsvel pela inadequao possa se adequar em cada caso especfico. Portanto, as cada demandas de Vigilncia Sanitria devem ser analisadas de forma especfica, pois so situaes de gua servida, fossa estourada etc.
17
5 - HUMANIZAO RELATRIO DA ASSESSORIA MUNICIPAL DE HUMANIZAO DO 3 TRIMESTRE A Coordenao Municipal de Humanizao atua como disseminadora, na descentralizao e implantao da PNH nas unidades de sade municipais. Visa pluralizar as idias despertando e sensibilizando gestores e colaboradores. O Comit Municipal de Humanizao formado por profissionais de vrios seguimentos da SMSA, que se renem mensalmente para discusses, proposies/sugestes, com o objetivo de intervir na melhoria dos processos de trabalho e na qualidade da produo de sade para profissionais e usurios. DIRETRIZ: Qualificar e humanizar a ateno e a gesto em sade. META Resultado Fatores Facilitadores -Apoio da gesto Alcanado Fatores Dificultadores
1-Estruturar a Coordenao e Comit Municipal de Humanizao - perodo 2010/2011
-Liberao de uma coordenao exclusiva -Material e estrutura para a humanizao; de apoio disponibilizados pela Ateno Bsica; -Agenda das unidades bsicas para a realizao das oficinas; -Processo de reestruturao da SMSA; -Processo de licitao com material para as oficinas ainda no aberto;
2 Criar Grupo de Trabalho de -Disponibilidade de Humanizao em 100% das unidades uma coordenao 02 unidade bsica at tcnica; de sade.2010/2013 o 3 trimestre -Apoio da gesto; (meta at 2013)
3 Implantar acolhimento com classificao de risco em 100% unidades de urgncia e emergncia. 2010/2012
-Apoio da gesto; Em andamento (meta at 2012)
-Montar equipe tcnica para a realizao das -Recursos financeiros oficinas; disponveis; -Processo de licitao com -Em andamento material para as oficinas elaborao do ainda no aberto; Protocolo para treinamento dos profissionais;
-Apoio da gesto; -Processo de licitao com material para as oficinas ainda no aberto;
4 Implantar Acolhimento conforme Poltica Nacional de Humanizao em 100% das unidades bsicas de sade; 2010-2013
Em andamento (meta at 2013)
-Recursos disponveis;
-Em andamento -Agenda das unidades elaborao do Protocolo bsicas para a realizao das para treinamento dos oficinas; profissionais
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No houve grandes modificaes/avanos no perodo. Continuam as intensificadas de aes de articulao para implantao dos dispositivos das Metas 2, 3 e 4, e outras aes da Assessoria de Humanizao: 01- Foi criada a Portaria que institui o Grupo de Trabalho para elaborao do Protocolo de Acolhimento com Classificao de Risco para as Unidades de Sade do Municpio; 02- Implantado o Dispositivo Visita Aberta no HCSA, que fortalece os princpios da humanizao da ateno e da gesto 03- Oficina na UBS Unio, e implantao do Grupo de Trabalho desta UBS; 04- Reunies: com as reas tcnicas estratgicas da SMSA (SAB,SAE), Comit Municipal de Humanizao(mensal), Colegiado Estadual de Humanizao (quinzenal); 05- Apoio a Oficina de Humanizao para gestores, secretrios municipais de sade (COSEMS e CIB); 06- Organizao da 4 Conferncia Municipal de Sade e da II Conferncia Municipal de Polticas Pblicas para Mulheres;
19
6 SUPERINTENDNCIA DE VIGILNCIA EM SADE 6.1- VIGILNCIA EM SADE AMBIENTAL SUPERINTENDNCIA: Vigilncia em Sade COORDENAO:Vigilncia em Sade Ambiental PROGRAMA: RESPONSVEL: Ipojucan Carneiro
EXERCCIO:2011
RESPONSVEL:Cleuner TELEFONE:3623-1314 Parente de Freitas vsa@pmbv.rr.gov.br cleunerf@yahoo.com.br RECURSO ORAMENTRIO: (x) PRPRIO (x) INCENTIVO ( ) CONVENIO
OBJETIVO DA COORDENAO: O objetivo geral da Vigilncia em Sade Ambiental coordenar, avaliar, planejar, acompanhar, inspecionar e supervisionar as aes de vigilncia relacionadas s doenas e agravos sade, no que se refere a: 1) gua para consumo humano; 2) contaminaes do ar e do solo; 3) desastres naturais; 4) contaminantes ambientais e substncias qumicas; 5) acidentes com produtos perigosos; 6) efeitos dos fatores fsicos; e 7) condies saudveis no ambiente de trabalho A Vigilncia em Sade Ambiental, como componente da Vigilncia em Sade est inserida na ateno sade. Tem como universo de atuao intervir nos fatores ambientais que interferem na sade humana. A atuao sobre esses fatores visa melhorar a qualidade de vida da populao. No possvel realizar atividades de vigilncia e controle de riscos ambientais para a sade humana relacionados a qualquer de seus fatores sem uma intersetorial envolvendo segmento governamental e no-governamental. A integrao intrasetorial com as diversas reas de ateno sade fortalece as aes de promoo da sade coletiva. COORDENAO:Vigilncia em Sade Ambiental COORDENAO: PROGRAMA:VIGIGUA OBJETIVO DO PROGRAMA: I. II. III. IV. V. VI. Reduzir a morbi-mortalidade por doenas e agravos de transmisso hdrica, por meio de aes de vigilncia sistemtica da qualidade da gua consumida pela populao; Buscar a melhoria das condies sanitrias das diversas formas de abastecimento de gua para consumo humano; Avaliar e gerenciar o risco sade das condies sanitrias das diversas formas de abastecimento de gua; Monitorar sistematicamente a qualidade da gua consumida pela populao, nos termos da legislao vigente; Informar a populao sobre a qualidade da gua e riscos sade; Apoiar o desenvolvimento de aes de educao em sade e mobilizao social; RESPONSVEL:Cleuner Parente de Freitas EXERCCIO:2011
RESPONSVEL:Jos Vanildo TELEFONE:3623-1314 da Silva Pimentel pimentel.vanildo@hotmail.com RECURSO ORAMENTRIO:(x) PRPRIO (x) INCENTIVO ( ) CONVENIO
20
VII. Coordenar o Sistema de Informao de Vigilncia da Qualidade da gua (SISAGUA). RESPONSVEL:Cleuner Parente de Freitas
COORDENAO:Vigilncia em Sade Ambiental COORDENAO: PROGRAMA:VIGISOLO OBJETIVO DO PROGRAMA: I.
EXERCCIO:2011
RESPONSVEL:Simone TELEFONE:3623-1314 Zamperete Oliveira sizamp@bol.com.br RECURSO ORAMENTRIO: (x) PRPRIO (x) INCENTIVO ( CONVENIO
Preveno e controle de doenas e agravos sade de populaes expostas ou sob risco de exposio a solos contaminados. II. Reduzir a morbi-mortalidade por doenas e agravos sade da populao exposta aos fatores ambientais de risco decorrentes da contaminao qumica natural ou antrpica do solo. III. Melhorar a qualidade de vida da populao exposta aos fatores ambientais de risco decorrentes da contaminao qumica natural ou antrpica do solo.
AES DESENVOLVIDAS E RESULTADOS ALCANADOS NO 3 TRIM/2011. Metas anuais (Conforme Constante do PAS, PMS, PAVS E PACTO)
Aes Anuais
Recursos Oramentrios
Avaliao
Objetivo: Identificar e monitorar os fatores de riscos de doenas decorrentes da exposio humana aos contaminantes ambientais. Monitoramento da qualidade da gua de consumo humano no municpio de Boa Vista (SISPACTO). Enviar notificao Empresa Concessionria.
Prev.
Realiz
Prev.
Exec
360 Amostra
99
01
A atual cobertura do programa Vigigua nos pontos de coletas contribuiu para o alcance da meta.
02
08
Quantitativo relacionando a pontos de coletas de gua que no obtiveram correo nos parmetros microbiolgicos e fsico-qumicos durante as anlises de coleta e recoleta.
ANEXO I Resultado das Anlises de gua de Consumo Humano Realizadas pelo VIGIGUA 3 TRIM/2011.
21
40 35 30 30 25 20 15 10 5 0 0 SAT jul/11 INS SAT 9 6 24 21 25 31
36 30 28
29
COLIFORMES PH 11 5 0 INS ago/11 SAT set/11 1 2 0 TURBIDEZ
INS
ANEXO II Resultado do cruzamento de amostras de acordo com os parmetros de insatisfatoriedade para as anlises de gua de consumo humano realizadas pelo VIGIGUA 3 TRIM/2011.
22
Nota: Do total das 99 coletas de amostras de gua de consumo humano realizadas, 15 (15,15%) apresentou presena de Coliformes (totais + termotolerantes). Houve uma reduo de 22% no nmero de coletas realizadas para o controle da gua de consumo humano em relao ao 2 trimestre de 2011, este coefic coeficiente deve-se poltica de adequao financeira da se PMBV, a desvinculao de funcionrios, a falta de insumos e equipamentos de informtica no Laboratrio Municipal de Referncia em Anlise de gua. ANEXO III Bairros Cobertos pelas Aes do VIGIGUA 2 TRIM/2011
18%
Coberto Descoberto
82%
Total de bairros cobertos pelo Programa de Vigilncia da Qualidade da gua de consumo humano: 42 (82%) Nota:
As aes do programa de Vigilncia da Qualidade da gua de Consumo Humano VIGIGUA, concernentes s coletas de amostras de gua para anlise laboratorial, alcanaram 42 bairros para do municpio de Boa Vista, neste trimestre.
23
6.7- VIGILNCIA EPIDEMIOLGICA
DIVISO MUNICIPAL DE VIGILNCIA EPIDEMIOLGICA

01-SUPERINTENDNCIA: Vigilncia em Sade 04-DEPARTAMENTO: Diviso Munic. Epidemiolgica de Vig.
EXERCCIO 2011
03EXERCCIO: 02-RESPONSVEL: Ipojucam Carneiro da Costa 2011 05-RESPONSVEL: 06-TELEFONE:
Cinthia Brasil
09-RECURSOS ORAMENTR IO: (X)PRPRIO (X) CONVNIO ( x) INCENTIVO
07-PROGRAMA: Epidemiologia 10-PROJETO/ATIVIDADE:
08-RESPONSVEL: Cinthia Oliveira Brasil VIGILNCIA EPIDEMIOLGICA
11-META: I Descrever a distribuio e a magnitude dos problemas de sade das populaes humanas. II. Proporcionar dados essenciais para o planejamento, execuo e avaliao das aes de preveno, controle e tratamento das doenas, bem como para estabelecer prioridades. III. Identificar fatores etiolgicos na gnese das enfermidades.
13 JUSTIFICATIVA:
A Vigilncia Epidemiolgica constitui-se importante instrumento para Planejamento, Organizao e Operacionalizao dos servios de sade, bem como a normatizao das atividades tcnicas correlatas.
1- Apresentao
Para a elaborao do deste relatrio, utilizou-se de ferramentas de gesto recomenda pelo Ministrio da Sade. Foi considerado, portanto, o Plano Municipal de Sade e das programaes anuais dele derivadas, tambm foi levado em conta os Indicadores do Pacto pela Sade e Programao das Aes de Vigilncia (PAVS). O Relatrio tem como objetivo central avaliao dos resultados alcanados, subsidiar o planejamento para aes dos prximos trimestres e avaliar as prticas na distribuio e estocagem dos imunobiolgicos e insumos necessrios a imunizao da populao do municpio de Boa Vista Aes Anuais Objetivo:Ampliar a classificao da causa bsica de bito no fetal. Intensificar a coleta das declaraes de bitos DO. Garantir o envio regularidade de dados do SIM com Metas anuais (Conforme Constante do PAS, PMS,) Prevista Anual 1.138 52 semanas Realizada Trimestral 256 39 Recursos Oramentrios Anual Previstos Sem Custo Sem Custo Executado s AVALIAO
24
Aprimorar a qualidade da classificao da causa bsica de bito no Sistema de Informao sobre Mortalidade
95% das causas bsicas definidas
96,70%
Sem Custo
Aes Anuais Objetivo:Implementar a vigilncia do Tracoma Realizar busca ativa de tracoma em escolares Realizar tratamento e controle dos casos e dos comunicantes.
Metas anuais (Conforme Constante do PAS, PMS,) Prevista Anual 25% 80% Realizada Trimestral 15% 95%
Recursos Oramentrios Anual AVALIAO Previstos Executado s
QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUO DAS AES DA COORDENAO MUNICIPAL DE SADE DO TRABALHADOR Aes Anuais Metas anuais (Conforme Constante do PAS, PMS,) Realizada Trimestral Recursos Oramentrios Anual AVALIAO Previstos Executados
Objetivo:Fortalecer a Vigilncia em Sade do Prevista Trabalhador. Anual
Implantao do Centro de Referncia Municipal em Sade do Trabalhador.
50.000,00
Foi apresentado na CIB o Projeto de Implantao do Centro de Referncia Regional em Sade do Trabalhador no dia 14/09/2011. Aprovado por pactuao conforme Resoluo N 33/2011
Aes Anuais
Metas anuais (Conforme Constante do PAS, PMS,)
Recursos Oramentrios Anual AVALIAO
Objetivo:Aumentar a identificao e a notificao dos agravos Sade do Prevista Trabalhador a partir da rede sentinela Anual buscando alcanar toda a rede de servios do SUS.
Realizada Trimestral
Previ stos
Executados
Notificar agravos relacionados Sade do Trabalhador conforme portaria.
400
240
QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUO DAS AES DA COORDENAO MUNICIPAL DE ENDEMIAS Aes Anuais Metas anuais (Conforme Constante do PAS, PMS,) Prevista Anual Realizad a Trimestr Recursos Oramentrios Anual AVALIAO Previsto s Executados
Objetivo: Reduzir a letalidade dos casos graves de Dengue
25
Realizar levantamento do ndice Rpido para Aedes aegypti (LIRAa). Notificar e investigar imediatamente, os casos graves e bitos por Dengue para identificao e correo de seus fatores determinantes. Realizar atividades educativas sobre a temtica da Dengue para populao. Realizar pesquisa entomolgica (visitas domiciliares) Realizar pesquisa em pontos estratgicos Realizar tratamento focal Realizar tratamento perifocal Realizar tratamento de ultra baixo volume (UBV porttil) Realizar tratamento de ultra baixo volume (UBV pesada) Realizar eliminao de depsitos e criadouros Realizar bloqueio em reas de notificao Realizar notificao em rgos pblicos
RH Sem custo Todos os casos graves foram notificados e investigados. No perodo no houve
90%
100%
Conforme demanda 548.563 2.976 Conforme identificao de criadouros Conforme identificao de criadouros Conforme incidncia de casos Conforme incidncia de casos Conforme ident. de criadouros Conforme Notif. Conforme Demanda
36 108.195 399 2.326 103 22.900 169.463 21.700 2
RH RH RH RH Sem custo RH Sem custo RH RH RH
11.625 Atividade realizada pela Secretaria de Estado da Sade
Manuteno do monitoramento e identificao de reas prioritrias para interveno e controle da dengue.
12
R$ 3.900,00
Suspenso das atividades de monitoramento entomolgico do vetor por dificuldade de logstica (material e transporte).
Aes Anuais Reduzir a incidncia de malria na regio da Amaznia Legal.
Metas anuais (Conforme Constante do PAS, PMS,) Previst a Anual Realizada Trimestral
Recursos Oramentrios Anual AVALIAO Previ stos Executados Em comparao com o mesmo perodo do ano de 2010, em que o IPA foi de 0,2%, no houve aumento dos casos, que pode est relacionado sazonalidade do agravo. No entanto este um indicador que deve ser avaliado anualmente. Ms tendo em vista tal situao todas s medidas necessrias para a reduo de casos foram
Reduzir o ndice Parasitrio Anual da 12,30% malria.
0,20%
Sem custo
26
desencadeadas.
Realizar exames para diagnstico da malria.
27.056
6.770
33.358,00
Realizado exames em todos os casos notificados, entre residentes e no residente. Processo em andamento
Ao realizada mediante a confirmao de casos.
Realizar tratamento de malria. Realizar borrifao em domiclios para controle da malria. Realizar nebulizao espacial domiclios para o controle da malria. em
3.372 540 250 horas
950 254 1h 20min
MS RH RH
Aes Anuais
Metas anuais (Conforme Constante do PAS, PMS,) Realizada Trimestral
Recursos Oramentrios Anual AVALIAO Previstos Executados
Objetivo: Manter a vigilncia Previst epidemiolgica da Febre a Amarela Anual Notificar e investigar casos humanos suspeitos de febre amarela
100%
No houve caso notificado no periodo
QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUO DAS AES DA COORDENAO DE DANT'S

Aes Anuais Metas anuais (Conforme Constante do PAS, PMS,) Recursos Oramentrios Anual AVALIAO
Objetivo:
Previst a Anual
Previ stos
Executados
27
Ampliar a proporo de casos cadastrados de portadores de hipertenso e diabetes mellitus acima dos 40 anos Superviso nas unidades da Estratgia Sade da famlia.
20% Uma a cada trimestre
A meta prevista de 20% ela anual. 90% O alcance no foi cem por cento por problemas tcnicos. Otimizao materiais recursos. Realizado do PSE de e
Realizar reunies mensais com os parceiros da Coordenao para otimizar a utilizao dos Uma por ms recursos e materiais existentes a fim de estabelecer os servios de referencia e contrareferencia Uma a Oficinas educativas com temas relacionados cada qualidade de vida. ms
100%
Realizada
dentro
Monitorar os projetos da rede nacional de promoo da sade com o componente de atividade fsica implantado no municpio.
100%
20%
O projeto no foi implanto por motivo da parceria com IFRR no ter dado certo. A reunio para definir aes e estratgias. No foi usado recursos financeiros, a ao foi realizada atravs da INTRANET. apenas trabalhado a preveno com orientaes e palestras. As orientaes so feitas para os donos dos estabelecimentos e funcionrios. O projeto no foi implanto por motivo da parceria com IFRR no ter dado certo, estamos buscando parceria com FETEC, para implantar o projeto.
Reunio com grupo gestor do projeto de Reduo da Morbimortalidade.
Estimular aes que promovam escolhas alimentares saudveis para profissionais de sade.
Articular junto coordenao de tabagismo a realizao de controle e preveno ao tabagismo. Articular junto vigilncia sanitria a realizao de inspeo sanitria em estabelecimentos com ambientes livres do tabaco.
100%
100%
100%
100%
Implementar Movimento"
Projeto
"
Sade,
Sabor
No realizada
Avaliar e acompanhar a efetividade das aes implementadas.
100%
70%
Algumas aes no so realizada pelo fato da coordenao ter muitas atribuies e no ter profissionais que as realizem.
28
Conform Fortalecer a integrao de servios setoriais e e intersetoriais. demand a
90%
A importncia de se t buscando parceria por que elas fortalecem na estratgia e desenvolvimento das aes, infelizmente algumas no da certo.
Fortalecer as iniciativas no campo das atividades fsicas, lazer e sade de modo que funcionrios e grupos Demanda formados nas ESF sejam estimulados e orientados espontn quanto realizao de prticas de atividades fsicas e ea alimentao saudvel.
50%
O recursos foro usados na compra de materiais de consumo e permanente, mais infelizmente ainda no foi possvel colocar em prtica o que tinhamos em mente.
Fortalecer a Rede de preveno a violncia e promoo da sade no municpio.
50%
Est acontecendo reunies nas Unidades de Sade (sentinelas) para verificar se h um fluxograma de atendimento e possivel dificuldades.
Ampliar a cobertura da Ficha de Notificao/ Investigao de Violncia Domstica, Sexual e/ou outras violncias.
70%
No realizada
Ainda no foi estendido, por que os profissionais envolvidos no foram capacitados. Apenas feito o monitoramento no HCSA em crianas menor de 13 anos, as demais de responsabilidade CDANT/SESAU , est desatualizado desde 2 trimestre de 2011. A implementao e fortalecimento da rede preveno as violncias um das medidas para conter o avano da violncia, em andamento
Monitorar a ocorrncia de acidentes e violncias notificadas
Conforme demanda
Realizado
Elaborar a proposta de interveno para a preveno da violncia e promoo da sade.
Realizado
29
I Seminrio Intersetorial Preferncia a Vida"
de
Transito
"D
No realizado
Ficou para o prximo Trimestre, coincidiu com o simpsio de transito, realizado pela Assemblia Legislativa. Realizado aquisio de Folders.
Produzir materiais educativos
5.000
100%
Aes Anuais
Objetivo: Reduzir a internao hospitalar Prevista por Diabetes Mellitus e Acidente Vascular Anual cerebral
Taxa de internao por diabetes mellitus por 10.000 hab Taxa de internao por AVC por 10.000 hab 18,9
Dado ainda no disponibilizado pelo DATASUS
16,5
QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUO DAS AES DE HANSENASE

Aes Anuais Metas anuais (Conforme Constante do PAS, PMS,) Realizada Trimestral Recursos Oramentrios Anual AVALIAO Previstos Executados
Objetivo: Aumentar em 10% o percentual de contatos examinados . Aumentar em 10% o Prevista percentual avaliao de grau de incapacidade Anual no momento da cura Realizar levantamento epidemiolgico dos contatos registrados e avaliados dos casos novos diagnosticados e residentes em Boa Vista nos ltimos 05 anos. Implantar junto s ESF o Dia do Exame de Contatos, em 75% das USF/UBS. Realizar Oficina de Preveno de Incapacidades com os profissionais e pacientes das macroreas Aes Anuais
Sem Custo
Falta coordenador no 3 trimestre de 2011. Falta coordenador no 3 trimestre de 2011. Treinamento no realizado por dificulades na AB
Sem Custo
1/15
Objetivo: Aumentar em 5% o coeficiente de deteco de casos novos em relao ao Prevista resultado alcanado no ano anterior. Anual Aumentar em 10% o percentual de cura de casos Mutiro de Diagnstico de Hansenase nas Macroreas da ESF e nas reas descobertas
Previstos
Executados
Os treinamentos e o mutiro no foram
30
Treinamento em Aes de Controle da Hansenase para profissionais de Nvel Mdio

Aes Anuais
3/54
0 Recursos Oramentrios Anual
realizados devido a greve ocorrida na AB (demisso de servidores).
Objetivo:Aumentar em 10% o percentual de contatos examinados . Aumentar em 10% o Prevista percentual avaliao de grau de incapacidade Anual no momento da cura
AVALIAO Previstos Executados
Aumentar o coeficiente de deteco de casos novos em relao ao resultado alcanado no ano anterior
5%
16,8%
Sem Custo
Indicador avaliado anualmente. Houve um aumento de 45,5% em relao ao 2 trimestre de 2011, quando o coeficiente foi de 11,6% No entanto a Ateno Primria necessita melhorar a busca ativa de sintomticos para assim melhorar a deteco. Indicador avaliado na coorte. Houve uma reduo de 26,6% em relao ao trimestre anterior devido as dificuldades enfrentada na ateno primria (demisses de profissionais) Houve um aumento de 27,6% no exame de contatos em relao ao 2 trimestre, quando 21, 3% dos contatos foram examinados, devido as dificuldades de execuo na ateno primria (demisses de profissionais) Houve uma diminuio de 58,3% na avaliao do grau de incapacidade no diagnstico em relao ao 2 trimestre, quando 100% dos casos foram avaliados, devido as dificuldades enfrentada na ateno primria (demisses de profissionais)
Houve uma diminuio de 67,4% na avaliao do grau de incapacidade em relao ao 2 trimestre, quando 51,1% dos casos foram avaliados na cura, devido as dificuldades enfrentada na ateno primria (demisses de profissionais)
Aumentar o percentual de cura de casos novos
10%
46,4%
Sem Custo
Aumentar o percentual de contatos examinados dos contatos registrados dos casos novos diagnosticados no ano
10%
27,2%
Sem Custo
Avaliar o grau de incapacidades fsicas I e II nos casos novos de hansenase
90%
41,6%
Sem Custo
Avaliar o grau de incapacidades fsicas I e II nos casos curados de hansenase
75%
16,6%
Sem Custo
31
QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUO DAS AES DA COORDENAO DE VIGILNCIA DAS DOENAS TRANSMISSVEIS Aes Anuais Metas anuais (Conforme Constante do PAS, PMS,) Realizada Trimestral Recursos Oramentrios Anual AVALIAO Previstos Executados
Objetivo: Implementar e manter ativa a Vigilncia Epidemiolgica das Doenas Prevista Exantemticas (Sarampo, Rubola e Sndrome Anual da Rubola Congnita)
Investigar todos os casos notificados em at 48 horas a partir da notificao Assegurar coleta de sangue em todos os casos notificados at 28 dias do incio do aparecimento do exantema.
80%
100%
Sem custo
95%
100%
Sem custo
No foi necessria a realizao de bloqueio vacinal. Todos os contactantes avaliados tinham vacinao comprovada.
Realizar a vacinao de bloqueio em todos os suscetveis identificados na investigao, contatos dos casos suspeitos
100%
Sem custo
Garantir o envio das amostras de sangue coletadas em ao laboratrio em at 5 dias da coleta. Encerrar os casos notificados por critrio laboratorial Encerrar todos os casos notificados em at 60 dias aps a data de notificao para sarampo e rubola a at 180 dias para os casos de Sndrome da Rubola Congnita
Aes Anuais Objetivo:Implementar e manter ativa Vigilncia Epidemiolgica da Coqueluche
80%
100%
Sem custo
80%
100%
Sem custo
No houveram casos de rubola congnita notificados no perodo.
95%
100%
Sem custo
Metas anuais (Conforme Constante do PAS, PMS,) a Prevista Anual Realizada Trimestral 100%
Investigar oportunamente (em at 72 horas) todos os casos suspeitos de Coqueluche notificados Coletar adequadamente as amostras dos casos suspeitos para investigao laboratorial
90% 90%
Sem custo Sem custo
100%
32
Realizar a vacinao de bloqueio/medidas de controle em todos os suscetveis identificados na investigao, contatos dos casos suspeitos
90%
100%
Sem custo
Casos de outros municpios notificados em Boa Vista e imediatamente comunicados gerncia de vigilncia estadual que confirmou a realizao de quimiprofilaxia, no sendo possvel o preenchimento da ficha de invrstigao, visto esta j estar habilitada para fluxo de retorno.
Garantir o envio adequado das amostras ao laboratrio para o diagnstico Encerrar todos os casos notificados em at 60 dias aps a data de notificao (encerramento oportuno)
Aes Anuais Objetivo:Implementar e manter ativa Vigilncia Epidemiolgica da Difteria
90%
100%
Sem custo
90%
100%
Sem custo
Metas anuais (Conforme Constante do PAS, PMS,) a Prevista Anual Realizada Trimestral
Investigar imediatamente todos os casos suspeitos de Difteria notificados

Aes Anuais Objetivo: Implementar e manter ativa Vigilncia Epidemiolgica da Poliomielite
100%
0%
Sem custo
Nenhum caso de difteria foi notificado neste trimestre.
01 caso para cada Notificar casos de Plio/PFA conforme 100 mil preconizado pelo Ministrio da Sade para a habitant es em populao residente. menore s de 15 anos. Investigar oportunamente (em at 48 horas) todos os casos suspeitos de Poliomielite/PFA notificados
Coletar adequadamente as amostras dos casos suspeitos para investigao laboratorial em ate 14 dias
Sem custo
Nenhum caso de PFA/Poliomielite foi notificado neste trimestre.
80%
Sem custo

80%
Sem custo
33
Garantir o envio adequado das amostras ao laboratrio para a realizao do diagnstico.
100%
Sem custo
Encerrar todos os casos notificados em at 60 dias aps a data de notificao (encerramento oportuno).
Aes Anuais Objetivo: Implementar e manter ativa Vigilncia Epidemiolgica das Meningites
95%
Sem custo
Realizar a investigao adequada e imediata dos casos notificados Coletar adequadamente as amostras dos casos suspeitos para investigao laboratorial Realizar a quimioprofilaxia dos comunicantes visando a preveno do aparecimento de casos secundrios.
100%
100%
Sem custo Indicador sob avaliao para definio de parmetros de coleta "adequada"
Foram confirmados 2 casos e ambos realizou-se a quimioprofilaxia. Entretanto os dados no consntam no SINAN devido serem de outros municipios, conforme confirmou a gerente estadual de vigilncia.
80%
100%
Sem custo
100%
100%
Sem custo
Garantir o envio adequado das amostras coletadas dos pacientes suspeitos ao laboratrio para a realizao do diagnstico.
80%
100%
Sem custo
de setembro, Esse percentual tende a aumentar visto que alguns casos foram notificados no ms portanto, ainda com prazo de encerramento.
Encerrar todos os casos notificados em at 60 dias aps a data de notificao (encerramento oportuno).
95%
73,68%
Sem custo
Realizar diagnstico laboratorial dos casos de meningite bacteriana por meio das tcnicas de cultura, contra imunoeletroforese e ltex.
56%
0%
Sem custo
Foram notificados 15 casos suspeitos de miningites, sendo. Somente 2 foram confirmados, sendo 01 por bacterioscopia e 01 pelo exame quimiocitolgico
Aes Anuais
Recursos Oramentrios Anual
AVALIAO
34
Objetivo: Vigilncia epidemiolgica para ampliar a deteco de casos de hepatite B, e a Prevista qualidade do encerramento dos casos por Anual critrio laboratorial
Previstos
Executados
Notificar os casos suspeitos de hepatites virais no SINAN
100%
100%
Sem custo
Todos os casos de hepatites virais notificados foram investigadas adequadamente.

Os casos devem ser encerrados em at 180 dias contados da data de notificao. Entretanto esta meta para avaliao trimestral dever ser revista visto que, com um prazo de encerramento de 180 dias no possvel avaliar somente o trimestre.
Encerrar oportunamente hepatites virais
os
casos
de
80%
85,00%
Sem custo
Encerrar casos por critrio laboratorial
95%
100,00%
Sem custo
Considerando os seguintes critrios de classificao final: 1 Confirmao Laboratorial, 3 Descartado, 4 Cicatriz sorolgica e 8 - Inconclusivo, totalizamos 295 de um total de 624 casos notificados no perodo encerrados com exames realizados
Aes Anuais
Objetivo: Aumentar a proporo de coleta das Prevista amostras do vrus da Influenza Anual
Intensificar a coleta de amostras de casos Coletar suspeitos nas Unidades Sentinelas 80%
0%
Os dados referentes a este indicador, at o momento da elaborao deste relatrio ainda no estavam disponvel no site do Ministrio da Sade
35
Demais Atividades realizadas no Trimestre. Participao no Curso Nacional de Vigilncia das Hepatites Virais, Braslia DF de 29 de junho a 1 de julho. Participao no Curso preparatrio para realizao do Inqurito VIVA 2011 (24 e 25 de agosto) Reunio com Vigilncia Epidemiolgica e Programa de Tuberculose para discusso de assitncia aos moradores de rua no Departamento de Vigilncia Epidemiolgica (05/07/2011); Reunio com a Gerncia Estadual de Vigilncia das Hepatites Virais e setores de assistncia para discusso de fluxo de notificaes (18/07/2011); Reunio com Anvisa, Vigilncia Epdemiologica Estadual - CIEVS e demais parceiros para discusso do Regulamento Sanitrio Internacional (RSI) e sua aplicao (21/07/2011); Reunio com a Gerncia Estadual de Vigilncia das Hepatites Virais e setores de assistncia para discusso de fluxo de notificaes e casos (19/08/2011); Reunio com a Gerncia Estadual de Vigilncia da PFA/POLIO e setores de assistncia para discusso de fluxo de notificaes e a ausncia de casos notificados 28/09/2011);
Cursos
Reunies
Palestras
Realizao de palestra educativa para servidores do Ministrio da Fazenda sobre DST/AIDS e Hepatites virais
QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUO DAS AES DE CONTROLE DE ZOONOSES

Aes Anuais Metas anuais (Conforme Constante do PAS, PMS) Realizada Trimestral Recursos Oramentrios Anual AVALIAO Previstos Executado s
Desde o ano de 2010,devido a vacina antirrbica canina e felina apresentar reaes adversas ps vacinal em alguns animais, o ministrio da sade em nota tcnica suspendeu a distribuio de vacina. No ano de 2011 algumas doses foram liberadas, porm o estado de Roraima, por no apresentar casos positivos de raiva ainda no foi disponibilizado as doses de vacina. O CCZ est aguardando liberao das mesmas para execuo de tais aes.
Objetivo: Manter em zero o nmero de casos de raiva em humanos e em pequenos animais e Prevista reduzir o nmero de agresses por animais no Anual municpio de Boa Vista Campanha Nacional de vacinao antirrbica canina e felina Campanhas Itinerantes de vacinao antirrbica canina e felina no municpio de Boa Vista Vacinao antirrbica da populao canina e felina (Pop animal=10% pop. Humana: 290.000x10% = 1
20
80%
29.000) Meta: 29.000x80%= 23.200
54.995,00
Vacinao de rotina em ces e gatos
2.536
36
Captura e apreenso de ces nos logradouros pblicos e domiclios.
6.200
694
35.175,00
As metas realizadas nos trs trimestres est bem abaixo do que foi pactuado, devido problemas no processo de aquisio do veculo tipo carrocinha, onde por duas vezes o certame no foi concludo, alm da no condio do centro em receber uma grande quantidade de animais oriundos das capturas. Os nmeros apresentados so dos animais retirados do domiclio e algumas capturas em orgos pblicos e/ou privados.Existem processos abertos para aquisio de insumos (Processo N 142/11), carrocinha( N 179/11) e reforma do centro (N 99/11).
Realizar visitas domiciliares para avaliar clinicamente os animais agressores passveis de observao Realizar palestras sobre controle e preveno de Zoonoses Realizar visitas semanais nas UBS, Hospitais e Policlinica Cosme e Silva para acompanhamento dos agravos (atendimento antirrbico humano, leptospirose entre outros) Treinamento em aes de controle das zoonoses para profissionais de Nvel Mdio Coleta de encfalo para exames laboratoriais, com o objetivo de monitorar a circulao do vrus da raiva nos ces com suspeito (Os que apresentam sintomas neurolgicos) Emitir Laudo Veterinrio sob as condies do animal agressor Aes Anuais
100%
243
1.000,00
30/600
02/22
10.000,00
1.000
240
7.700,00
02/60
737,00
R$ 3.805,00
100%
440
R$ 2.200,00 Recursos Oramentrios Anual R$ 1,00 AVALIAO Previstos 11.702,00 Executado s
Metas anuais (Conforme Constante do PAS, PMS) Realizada Trimestral 112
Objetivo: Manter em 80% o percentual de cura Prevista Anual da Leishmaniose Realizar exame de Leishmaniose Visceral Canina (Calazar) Realizar superviso das aes de controle das leishmanioses nas UBS do municpio de Boa Vista Garantir tratamento dos casos diagnosticados de 2.000
50
60 6.200,00
100%
100%
37
Leishmaniose Tegumentar Americana Capacitao em manejo clnico, diagnstico e tratamento das Leishmanioses Realizar pesquisa entomolgica de flebtomos Curar 80% dos casos de Leishmaniose Tegumentar Americana de pacientes residentes no municpio de Boa Vista (Pacientes notificados de julho de 2010 a junho de 2011). Total:77 casos notificados. Curar 90% dos casos de Leishmaniose Visceral de pacientes residentes no municpio de Boa Vista (Pacientes notificados de julho de 2010 a junho de 2011) Total: 29 casos notificados Aes Anuais 02/60 12 _ _ _ _
62
69 (89%)
90%
95%
Metas anuais (Conforme Constante do PAS, PMS) Realizada Trimestral

O nmero reduzido de aplicaes devido o medicamento est contemplado no processo de aquisio de insumos citado anteriormente, que at o presente momento ainda encontra-se em tramitao.
Objetivo:Implementar o programa de controle de Prevista natalidade de ces e gatos e implantar o Anual programa de posse responsvel
Aplicao de anticoncepcional em cadelas e gatas
1.000
72
R$ 3.900,00
Realizar microchipagem dos animais resgatados pelo proprietrio, adotados e animais agressores capturados pelo C.C.Z
3.000
R$ 60.000,00
A direo deste centro apresentou o projeto em questo ao vereador Mrio Mrcio, que se prontificou em levar para plenria da cmara municipal de Boa Vista-RR
Propor a construo de um projeto de lei enfocando a posse responsvel animal por meio de microchipagem
Sem custo
Aes Anuais
Metas anuais (Conforme Constante do PAS, PMS) Realizada Trimestral -
Recursos Oramentrios Anual AVALIAO Previstos 1.000,00 Executados

A reduo do nmero de servidores do CCZ, trouxe vrias perdas no desenvolvimento das aes, visto que a demanda de servios bem maior que a quantidade de pessoas disponveis para sua execuo, bem como a aquisio dos insumos(raticidas) necessrios para tal servio.
Objetivo: Intensificar as aes de controle de Prevista Anual animais sinantrpicos (roedores) Realizar antirratizao nos bairros considerados reas de risco 1.000
Tratamento qumico dos focos positivos de roedores nos bairros de maior risco de doenas
500
5.160,00
38
Realizar inspeo higinico sanitria atravs de solicitao feita pela populao referente a presena de animais sinantrpicos (ratos, pombos, morcegos) e animais peonhentos Aes Anuais
100%
33
Sem custo
Metas anuais (Conforme Constante do PAS, PMS) Realizada Trimestral _
Recursos Oramentrios Anual AVALIAO Previstos 19.100,00

A aquisio de um veculo motocicleta est sendo contemplada por meio do processo n 177/11 em tramitao.
Objetivo: Estruturar o Centro de Controle de Prevista Anual Zoonoses Aquisio de Equipamentos 22
Executados
Aquisio de veculos e acessrios
48.150,00
Aquisio de Fardamento
250
15.120,00
Conforme informao da SVS, o material de expediente em questo ser contemplado aps concluso do processo de aquisio de n 144/11
Aquisio de Material de Consumo e Expediente
245
17.896,30
Manuteno da frota do C.C.Z
60.000,00
QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUO DAS AES DE CONTROLE DA TUBERCULOSE

Aes Anuais
Objetivo:Examinar com duas amostras de Prevista baciloscopia 90% dos Sintomticos Anual Respiratrios esperados Monitorar e Avaliar Trimestralmente as aes juntamente com profissionais da Ateno Bsica Visita tcnica s equipes da ateno bsica Examinar com duas amostras de baciloscopia 90% dos Sintomticos Respiratrios esperados Aes Anuais Objetivo:Detectar previstos 80% dos casos
4 53 90%
2 64 28,10%
Sem Custo Sem Custo
Metas anuais (Conforme Constante do PAS, PMS) novos Prevista Anual 4 Realizada Trimestral 0
Recursos Oramentrios Anual AVALIAO Previstos 5.263,27 Executados As atividades que seriam desenvolvidas no
Treinamento para 120 Agentes Comunitrios de Sade e Auxiliar de Enfermagem
39
Monitorar e Avaliar Trimestralmente as aes juntamente com Coordenadores da Ateno Bsica Treinamento na Aplicao e Leitura da Prova Tuberculnica Implementar a rede para exame PPD Detectar casos novos previstos Aes Anuais
Sem custo
366,00
5 80%
0 56%
1.600,00
terceiro trimestre foram adiadas em virtude da paralisao dos profissionais da Estratgia Sade da Famlia e reestruturao da Ateno Bsica.
Objetivo:Curar pelo menos 85% dos casos Prevista diagnsticados Anual Monitorar e Avaliar semanalmente o banco de dados do SINAN NET Curar os casos diagnsticados Aes Anuais 52 85%
18 82.9%
Sem Custo
Objetivo:Reduzir o percentual de abandono Prevista para <5% Anual Monitorar e Avaliar semanalmente o banco de dados do SINAN NET Reduzir o percentual de abandono Aes Anuais 52 <5%
18 5,60%
Sem Custo
Objetivo:Garantir Tratamento Supervisionado Prevista em 70% dos pacientes com tuberculose Anual
Treinamento para 120 Agentes Comunitrios de Sade e Auxiliar de Enfermagem
Previstos
Executados
Atividade no realizada devido a paralisao da AB
Sem Custo
Garantir Tratamento Supervisionado pacientes com tuberculose Aes Anuais Objetivo: previsto
em
70%
14,30%
Examinar 70% dos comunicantes Prevista Anual
Treinamento na Aplicao e Leitura da Prova Tuberculnica Examinar os comunicantes previsto Aes Anuais
1 70%
0
51,50%
Sem Custo
Atividade no realizada devido a paralisao da AB
Metas anuais (Conforme Constante do PAS, PMS)
AVALIAO
40
Objetivo: : Manter em 100% o registro Prevista atualizado do SINAN NET Anual Garantir fluxo de informao de notificao e acompanhamento de tratamento dos pacientes Monitorar e Avaliar semanalmente o banco de dados do SINAN NET Integrao com Ncleos de Vigilncia Epidemiolgica quinzenalmente 12 48 48
Previstos 1.579,50 3.500,00
Executados
12 12 36 100%
Sem Custo Sem Custo
Encerrar oportunamente diagnosticados.
os
casos 90%
De janeiro a setembro de 2011 foram diagnosticados cinqenta e seis casos novos da doena no Municpio de Boa Vista, correspondendo a 57% da meta prevista para o ano. Em relao aos indicadores operacionais, as metas ficaram abaixo do esperado, principalmente em relao ao exame de sintomtico respiratrio (28,1%). Observamos avanos quanto ao exame de comunicantes (51,5%) consequentemente aumento do nmero de casos novos diagnosticados na ateno bsica.Destacamos o baixo percentual de Tratamento Diretamente Observado (14,3%), o alto percentual de bito (14,8%) sendo 62,7% destes bitos em por outras causas, principalmente da co-infecoTB-HIV.
QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUO DAS AES DE DST/HIV/AIDS

DIRETRIZ 01: REDUO DA MORTALIDADE INFANTIL E FORTALECIMENTO DAS AES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA SIFILIS E HIV Metas anuais (Conforme Constante do PAS, PMS) Objetivo: Aquisio de latas de formula Prevista lctea infantil de 0 a 6 meses Anual Realizada Trimestral Recursos Oramentrios Anual AVALIAO Previstos Executados
Realizar o acompanhamento da distribuio da formula lctea infantil junto ao SAE.
12
DIRETRIZ 02: PROMOO S PRATICAS SEXUAIS SEGURAS E SENSIBILIZAR A POPULAO EM GERAL E OS GRUPOS MAIS VULNERVEIS PARA O USO DE INSUMOS DE PREVENO EM TODAS AS RELAES SEXUAIS. Aes Anuais Metas anuais (Conforme Constante do PAS, PMS) Realizada Trimestral Recursos Oramentrios Anual AVALIAO Previstos Executados
Objetivo: Fomentar a oferta da testagem sorolgica para o HIV e VDRL para 100% Prevista gestantes que realizam pr-natal na rede Anual pblica de Boa Vista.
Confor Promover busca ativa dos casos de VDRL me positivo em parceria com a Estratgia Sade deman a Famlia da
Aes Anuais
100% casos notificados
Sem Custo
Ao realizada conforme notificao para acompanhamento e encerramento dos casos.
AVALIAO
41
Objetivo: Implementar as aes de vigilncia epidemiolgica da SIFILIS e do HIV nas Prevista Anual unidades de sade .
Previstos
Executados
Implementar a notificao de sfilis em Confor gestante e sfilis congnita, realizando busca me ativa de casos positivos em parceria com deman ESF. da Manter o banco de dados do SINAN atualizado em completitude.
Aes Anuais
100% casos notificados

100%
Sem Custo Sem Custo

Ao realizada semanalmente
Sem custo
Metas anuais (Conforme Constante do PAS, PMS) Realizada Trimestral 3
Objetivo: Promover aes de preveno as DST/Aids e HIV em rgo pblicos e privados Prevista Anual em Boa Vista Realizar uma ao mensal com orientao e oferta de preservativos masculino e feminino para beneficiarias do bolsa famlia atendidos na Secretaria Municipal de Gesto participativa e CRAS - Centro de Referencia de Assistncia Social 12

Atividades realizadas com distribuio de 543 preservativos masculinos.
Sem Custo
Realizar palestras educativas sobre DST/AIDS com ofertar insumos de preveno em instituies e organizaes parceiras, pblicas e privadas.
12
10
Sem Custo
Atividades realizadas com distribuio de 3.312 preservativos masculinos.
Participar de eventos e campanhas realizando orientaes individuais e coletivas e ofertando preservativos.
10
5.200,00
0,0
Participao em 5 eventos com distribuio de 50.976 preservativos mascullinos. Processo para aquisio de material informativo em andamento.
Aes Anuais
Objetivo: Adquirir 100% dos preservativos masculino de 52 mm, pactuados na Comisso Prevista Intergestora Bipartite -CIB para o Municpio de Anual Boa Vista.
42
Ofertar preservativo masculino de 52mm para rede municipal de sade em instituies parceiras reas rural e indgena, bem como em campanhas/ eventos de preveno realizadas no municpio.
100%
100%
14.000,00
0,0
Realizado oferta de presrvativos enviados pelo MS. O processo iniciado em 2010 ainda foi enviado para empenho.
Aes Anuais Objetivo: Realizar as 04 aes de promoo as praticas sexuais seguras e preveno as DST/HIV/Aids, para populao em geral e populaes vulnerveis( gay, HSH, Travesti, profissional do sexo, indgenas, donas de casa, lesbicas, bissexuais, adolescentes e jovens de 14 a 29). Apoiar a realizao de campanhas/eventos de preveno as DST/HIV com insumos de preveno e orientao.
AVALIAO Prevista Anual Realizada Trimestral Previstos Executados
7.134,72 0,0 Processo no teve andamento
Incentivar aes e promover o uso de preservativos masculino e feminino na Ateno Conforme Bsica. demanda Veicular material de campanhas produzidos pelo Ministrio da Sade. Aes Anuais nacionais Conforme demanda 100%
12.000,00 Sem custo Recursos Oramentrios Anual
Objetivo: Implementar 06 aes do Programa de Sade e Preveno nas Escolas SPE, nas Prevista Anual 07 escolas com o programa implantado.
Promover reunio de articulao do Grupo Gestor Estadual e Grupo Gestor Municipal, para definio de estratgia e melhoramento do desempenho do programa no municpio de Boa Vista. Estruturar o grupo gestor municipal do SPE
Aes Anuais
Sem Custo
No quarto trimestre ser reformulado o grupo gestor.
Sem Custo
Objetivo: Promover aes visando a Prevista implantao do Programa de Reduo de Anual Danos - PRD, no municpio de Boa Vista
Previstos
Executados
Realizar divulgao sobre reduo de danos em faculdades particulares e pblicas
Confor me planeja mento
Sem Custo
Ao reprogramada para o quarto trimestre.
DIRETRIZ 03: PROMOO DA SADE DAS PESSOAS VIVENDO COM HIV COM OBJETIVO DE IMPLEMENTAR AES ESTRATGICAS PARA PROMOO DA SADE DAS PESSOAS QUE VIVEM COM HIV NA ATENO PRIMARIA.
43
Aes Anuais
Objetivo: Promover aes de promoo aos direito sexuais e reprodutivos das pessoas Prevista que vivem e convive com HIV, promoo as Anual praticas sexuais seguras.
Realizar oficinas de 24 horas, para profissionais de nvel superios (Enfermeiros,Mdicos,Assistente Sociais,Psiclogos) em aconselhamento pr e ps teste de HIV. Realizar superviso nas Equipes de Sade da Famlia e Postos de Sade, dos insumos de preveno e medicamentos para tratamento de DST.
1/25
1/12
2.250,00
2.250,00
Forem capacitados 12 profissionais, sendo que o restante ser no ms de novembro.
54
54
300,00
0,0
Processo de impressos em andamento.
DIRETRIZ 04:AMPLIAO DO DIAGNSTICO LABORATORIAL, ASSISTENCIA E ACOMPANHAMENTO. DOS CASOS DE DST / HIV E AIDS PARA FOMENTAR O DIAGNSTICO E ASSISTENCIA A SADE DAS PESSOAS COM DST E HIV.
Aes Anuais
Objetivo: Implementar 07 aes para o Prevista melhoramento da qualidade do diagnostico do Anual HIV e da Sfilis no municpio
Previstos
Executados
Garantir a participao de um Tcnico em capacitao/curso/evento do Departamento Nacional de DST/Aids e Hepatites Virais
Confor me necessi dade
4.120,00
4.120,00
Congresso Nacional de DST/AIDS em Curitiba.
Aes Anuais
Objetivo: Implementar as aes de vigilncia Prevista epidemiolgica das DST/HIV e Aids realizando Anual 10 aes no municpio.
Previstos
Executados
Realizar monitoramento das aes de vigilncia nas equipes de estratgia de sade da famlia.
Realizao cruzamento dos sistemas informao do SIM e SINAN semestralmente. de
53
31 1
Sem Custo Sem Custo

No trimestre foram notificados 6 casos de sifilis congnita e 4 casos de sifilis em gestante. Ao reprogramada para o quarto trimestre.
Implementar a notificao da sfilis em gestante e sfilis congnita realizando busca Conf ativa de casos positivos em parceria com as Notifica equipes da Estratgia de Sade da Famlia. o Promover capacitaes em Transmisso Vertical do HIV e da Sfilis para profissionais da Ateno Bsica.
100%
Sem Custo
2/20
600,00
44
DIRETRIZ 05: GESTO E DESENVOLVIMENTO HUMANO E INSTITUCIONAL DO PROGRAMA MUNICIPAL DE DST/HIV/AIDS DE BOA VISTA
Aes Anuais
Recursos Oramentrios Anual AVALIAO Previstos Executados Falta a informao de gastos, que deve ser fornecisa pelo FMS
Objetivo: Realizar 100% das metas pactuadas Prevista nos Planos de Aes e Metas Anual
Contratar tcnicos para apoio tcnico e institucional do Programa Municipal de DST e Aids. Realizar monitoramento e avaliao da execuo das aes programadas no PAM 2010.
72.240,00
Sem custo
Aes Anuais Objetivo: Garantir a participao de 100% dos tcnicos do Programa Municipal de DST/HIV/AIDS, parceiros institucionais e OSC, em eventos/cursos Nacionais e Estaduais.
Metas anuais (Conforme Constante do PAS, PMS) Prevista Anual Realizada Trimestral
Aquisio de passagens areas para eventos/cursos estaduais e nacionais relacionados s DST/HIV/AIDS. Conforme
necessida de Aquisio de dirias para participantes em
13.500,00
3
13.260,00
FMS
Realizado abertura de processo
eventos/cursos estaduais e relacionados s DST/HIV/AIDS.
nacionais
DIRETRIZ 06: PARCERIA COM AS ORGANIZAES DA SOCIEDADE CIVIL PARA O ADVOCACY NO CONTROLE SOCIAL. FOMENTAR O DIAGNSTICO E ASSISTENCIA A SADE DAS PESSOAS COM DST E HIV. Aes Anuais Metas anuais (Conforme Constante do PAS, PMS) Realizada Trimestral Recursos Oramentrios Anual AVALIAO Previstos Executados
Objetivo: Apoiar o fortalecimento das aes Prevista da sociedade civil com 09 aes no municpio. Anual
Apoiar a participao dos representantes das OSCS com dirias, sendo 02 para cada instituio conforme deliberao do Frum. Apoiar a participao dos representantes das OSCs com passagens areas para eventos nacionais, sendo 01 para cada instituio conforme deliberao do Frum.
16
NT
8.640,00
Aa sendo realizada conforme deliberao do Forum.
1
17.500,00
FMS
45
Apoiar 05 oficinas de preveno as DST e prticas sexuais seguras nas comunidades indgenas de Boa Vista. Apoiar o Travesti. Dia Nacional da Visibilidade
1
2.900,00
PROCESSO ANDAMENTO
Aconcer outubro.
EM
em
1
Aes Anuais Metas anuais (Conforme Constante do PAS, PMS) Realizada Trimestral
3.200,00
Objetivo: Vigilncia, preveno e controle de Prevista doenas e outros agravos Anual
Realizar Reunies com profissionais da ateno bsica, por macro rea, sobre aes de vigilncia em sade das doenas previnveis por vacinao a fim de reduzir o nmero de faltosos. Monitorar e avaliar mensalmente o banco de dados do SI-API consolidando os dados provenientes das salas de vacina municipais
Sem custo
12
Sem custo
A campanha de vacinao contra o vrus da influenza e contra poliomielite 1 e 2 etapa no foi realizada por falta de veculo adequado para transportar a equipe at reas de difcil acesso que necessitam de veculo
Realizar Campanha de Multivacinao na rea Rural de Boa Vista
Manter notificaes de eventos adversos
100%/
11/100%
Foram notificados 11 eventos adversos com o percentual de 40% para a vacina PNEUMO 23 valente, aplicada na faixa etria a partir de 02 anos de idade.TODOS ENCMAINHADOA AO CRIE PARA INVESTIGAO E FECHAMENTO
46
Implantar Salas de Vacinas nas Unidades de Sade (Cidade Satlite, Alvorada, Santa Luzia, Equatorial, Senador Hlio Campos II)
No se aplica a este trimestre/ J foram implantadas em 2010 as salas do C.S. Aygara Mota (Cidade Satlite) e PSF alvorada. Com execuo das melhorias que foram solicitadas s unidades de sade, implantaremos mais uma sala de vacina no municpio neste ano de 2011
Vacinar 80% da populao acima de 60 contra influenza sazonal, anualmente.
100%
93,65%
18.565,00
18.565,00
As campanhas de vacinao forma realizadas num esforo conjunto da superintendncia de vigilncia em sade e da vigilncia da Ateno Bsica. Porm as metas de vacinao s foram alcanadas com a extenso do perodo de vacinao na Capital.
Vacinar 95% da populao menor de 5 anos 95% / contra poliomielite - 1 Etapa 27.960 Vacinar 95% da populao menor de 5 anos 95%/ contra poliomielite - 2 Etapa 27.960
Vacinar 95% da populao menor de 1 ano contra poliomielite (Rotina) Vacinar 95% da populao menor de 1 ano com a vacina Tetravalente Vacinar 90% da populao menor de 1 ano com a vacina contra o Rotavrus Vacinar 95% da populao menor de 1 ano com a vacina contra Hepatite B Vacinar 95% da populao menor de 1 ano com a vacina Meningoccica C Valente 95% 95%
95,20%
68.000,00
68.000,00
95,49%/ 26.698 103,37% / 4.755 104,13%/ 4.790 79,67%/ 3.665 101,30% / 4.660 108,98% / 5.013 Com a implantao das vacinas contra Meningite C e contra Pneumo 10 Valentes ocorreu um declnio das coberturas contra o Rotavrus e Pneumo 10 em razo de um maior nmero de registros a serem realizados pelos vacinadores, maior nmero de vacinas injetveis a serem
95%
95%
95%
47
Vacinar 95% da populao menor de 1 ano com a vacina Pneumo 10 valente
95%
83,54% / 3.843
administradas, dficit do nmero de ACS para realizar busca ativa de faltosos e falta de vacinadores na rede no perodo deste trimestre, por todos esses fatores urge a necessidade de um curso de atualizao para os vacinadores existentes na rede bsica, e um curso de formao para novos vacinadores suprindo a necessidade do municpio.
Vacinar 95%das crianas de 01 ano com a vacina Trplice Viral (Sarampo, rubola e caxumba)
95%
92,42% 4.414
Dados necessitando de mais uma avaliao aps a realizao dos monitoramentos rpidos de coberturas realizados pelas equipes da estratgia sade da famlia ainda em concluso
Vacinar 100% da populao Menor de 01 ano contra Febre Amarela
100%
99,61% / 4.582
INDICADORES PACTUADOS NO PACTO PELA VIDA, PAVS E INDICADORES OPERACIONAIS DE MONITORAMENTO DO MUNICPIO Metas anuais (Conforme Constante do PAS, PMS) Indicadores Anuais AVALIAO Prevista Anual Realizada Parcial Realizar notificao dos casos de sfilis em gestante Realizar coleta oportuna de uma amostra de fezes para cada caso de PFA. Realizar diagnstico laboratorial de doenas exantemticas - sarampo e rubola. Realizar diagnstico laboratorial dos casos de meningite bacteriana por meio das tcnicas de cultura, contra-imuno-eletroforese ou ltex. Realizar testagem para sfilis (VDRL) nas gestantes. Realizar aes de eliminao de focos e/ou criadouros de Aedes aegypti e/ou Aedes albopictus nos imveis Realizar tratamento dos casos de leishmaniose tegumentar americana (LTA) e leishmaniose visceral (LV), de acordo com o protocolo clnico.
Avaliar o grau de incapacidades fsicas I e II nos casos novos de hansenase
20 Todos os casos 95% 56% 3.596 575.991 80% 90%
13
0 100%
169.463
41,6%
48
Avaliar o grau de incapacidades fsicas I e II nos casos curados de hansenase Aumentar o coeficiente de deteco de casos novos de hansenase em relao ao resultado alcanado no ano anterior Aumentar o percentual de cura de casos novos de hansenase. Curar casos novos de Tuberculose bacilferos Detectar e notificar casos novos de tuberculose. Examinar com duas amostras de baciloscopia os Sintomticos Respiratrios esperados. Realizar exames para diagnstico da malria. Realizar tratamento de malria. Vacinar crianas < de cinco anos na campanha anual (em duas etapas) contra poliomielite Vacinar idosos na faixa etria >=60 anos na campanha anual contra a influenza Vacinar a populao de 1 ano de idade contra sarampo, rubola e caxumba (vacina trplice viral). Investigar os eventos adversos graves ps ps-vacinao Elaborar informes epidemiolgicos Realizar o encerramento oportunamente dos agravos compulsrios Intensificar a coleta das declaraes de bitos DO. Aprimorar a qualidade da classificao da causa bsica de bito no Sistema de Informao sobre Mortalidade Notificar agravos relacionados sade do trabalhador conforme portaria
75% 5% 75% 85% 85% 90% 27.056 3.372 95 80 95 100% 1 90% 1.180 95% das causas bsicas definidas 354
16,6%
16,8%
46,4% 82,90% 56% 28,10%
6.770 950 92,5 96,77% 92,40% 100%
256 96,70%
240
2, 3%
Mortalidade Por Causas Externas,Boa Vista 3 Trim. 2011.

9,15% 7, 12% 5,9% 12,2% 1,2% Pedestre traum outr acid transp e NE Ciclista traum colis automov pickup caminho Motociclista traum colis automov pickup caminho Acid veic motorizado no motorizado tipos de veic NE Afogamento e submerso em guas Leso autoprovocada intenc enforc estrang sufoc Agresso disparo de arma de fogo de Mao Agresso objeto cortante ou penetrante Outros acidentes COMPARATIVO DE TIPOS DE VIOLENCIA SEGUNDO SEXO
60
5, 9% 11,2%
6,0%
50
49
40 Masculino Feminino 30
20
Cas os Notificados de Agravos a Sade do Trabalhador por Trim e s tre /2011 e m Boa Vis ta Fonte:SMSA/SVS/DVE/DANTS
250 200 150 100 50 0
1 Trimestre ACID. DE TRABALHO GRAVE INTOXICACAO EXOGENA ACID. DE TRAB. COM EXPO. A MATERIAL 245 34 29
2 Trimestre 148 25 33
3 Trimestre 151 52 36
Fonte:SINANNET/SMSA-BV
DADOS SUJEITO A ALTERAO
Indicadores Pactuados e Metas Atingidas de Janeiro a Setembro de 2011
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0 Sintomtico Respiratrio examinado Casos Novos detectados Casos Novos baculferos detectados Contatos de Bacilferos Abandono Cura T B bacilfera T ratamento Supervisionado Encerramento Oportuno bito
Meta Prevista
Meta Alcanada
Agravos notificado
OUTRAS DOENCAS INFLAMATORIAS PELVICAS FEMININAS CANDIDIASE
1 Tri
174 154
2 Tri
252 133
3 Tri
260 189
Total
686 476
50
TRICOMONIASE CONDILOMA ACUMINADO (VERRUGAS ANOGENITAIS) OUTRAS AFECCOES INFLAMATORIAS DA VAGINA E DA VULVA DOENCAS SEXUALMENTE TRANSMITIDAS,NAO ESPECIFICADAS SIFILIS EM ADULTO (EXCLUIDA A FORMA PRIMARIA) SINDROME DO CORRIMENTO URETRAL EM HOMEM HERPES GENITAL (APENAS O PRIMEIRO EPISODIO) SINDROME DA ULCERA GENITAL (EXCLUIDO HERPES GENITAL) AIDS SIFILIS CONGENITA SIFILIS EM GESTANTE GESTANTE HIV CRIANCA EXPOSTA HIV
37 59 68 34 21 18 8 1 41 9 2 3 2
100 65 22 10 21 8 13 0 19 5 7 5 0
59 36 19 18 16 7 7 2 13 6 4 0 2
196 160 109 63 58 33 28 3 73 20 13 8 4
Total
774
679
668
2122
Fonte: SinanNet - Coordeno Municipal DST/AIDS

* Dado sujeito a alterao
6.3 VIGILNCIA SANITRIA
APRESENTAO
51
Este relatrio tem a finalidade de mostrar as atividades desenvolvidas pelo Departamento de Vigilncia Sanitria Municipal, neste 3 trimestre de 2011, as quais foram algumas delas realizadas em parceria com outras instituies afins como: SMGP (Secretaria Municipal de Gesto Participativa), Secretaria de Agricultura do Estado - COMISA (Comisso Multidisciplinar e Interinstitucional de Inspeo Sanitria de Alimentos), SMFI (Secretaria Municipal de Finanas), SMGAI (Secretaria Municipal de Gesto Ambiental e Assuntos Indgenas), ANVISA (Agncia Nacional de Vigilncia Sanitria) e SMOU (Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo), com o objetivo de diminuir, eliminar ou prevenir riscos sade, e, intervir nos problemas sanitrios decorrentes do meio ambiente, da produo e da circulao de bens, e prestao de servios de interesse sade. A partir de 2007, as VISAs (Estadual e Municipal) estabeleceram pactuaes em aes de Vigilncia Sanitria, firmadas no termo de compromisso de gesto, com o objetivo de formalizar a assuno das responsabilidades e atribuies inerentes esfera Municipal, na conduo do processo de descentralizao das aes em Vigilncia Sanitria, que por hora esto sendo executadas pela VISA Estadual. As aes pactuadas foram programadas mediante algumas condies pr-negociadas e devero ser progressivamente incorporadas aps a capacitao do corpo tcnico da Vigilncia Sanitria que, melhor preparada, executaro suas funes com maior segurana, e o Estado investir alm das capacitaes no acompanhamento dos tcnicos nas aes conjuntas, a cesso de um veculo usado (Toyota-2001) para o melhor desempenho das atividades de campo e 04 (quatro) equipamentos de informtica, como apoio na estruturao de logstica da VISA da Capital. CONCLUSO O Termo de Compromisso de Gesto formaliza o pacto realizado entre as trs instncias de gesto (Federal, Estadual e Municipal). O conjunto de aes de Vigilncia Sanitria abrange elementos de estruturao para o funcionamento dos servios, tais como instalaes fsicas, equipamentos, sistema de informaes, marco legal, capacitao de equipe tcnica, instalao de servio de acolhimento de denncias. Um segundo conjunto de aes refere-se ao controle sanitrio exercido por meio de inspeo sanitria, monitoramento de qualidade de produtos, investigao de surtos e controle de doenas cujos fatores determinantes estejam em seu campo de atuao. Considerando ser esta uma rea que tem por objetivo a interveno nos riscos de agravos sade da populao, sendo caracterizada por um conjunto de aes preventivas e promotoras de sade pblica. de fundamental importncia consolidar seu funcionamento nos estados e municpios, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida da populao. A complexidade da rea de Vigilncia Sanitria tem sido apontada como um grande desafio para os gestores, pois demanda a articulao de um amplo conjunto de conhecimentos, competncias e habilidades para coordenar um projeto de interveno que de fato possa proteger e promover a sade da populao. Entender a natureza, o objeto e o processo de trabalho da Vigilncia Sanitria possibilita ao gestor assumir efetivamente um poderoso instrumento para as estratgias de enfrentamento dos problemas de sade, com exerccio de sua responsabilidade sanitria. MAPA COMPARATIVO DAS INSPEES/AES EXECUTADAS PERODO: JULHO-AGOSTO-SETEMBRO DE 2011 TIPO DE INSPEO / AO JULHO AGOSTO 1 Entrada de Alvars 2 Inspeo para alvar sanitrio 3 Reinspeo para alvar sanitrio 4 Alvars Liberados 5 Inspeo de rotina 6 Reinspeo de rotina 7 Inspeo para atendimento de reclamao 8 Reinspeo para atendimento de reclamao 118 129 126 102 165 164 129 24 96 152 131 118 198 98 118 67 SETEMBRO 71 102 101 63 107 143 53 69 TOTAL 285 383 358 283 470 405 300 160
52
9 Aes educativas 10 Coleta de Amostra para Analise TOTAL GERAL....
18 0 975
11 0 989
16 0 725
45 0 2689
ANLISE DOS DADOS: O Grfico 1 mostra o total de 285 (duzentas e oitenta e cinco) empresas que regularizaram regularizaram-se com a documentao para receberem inspeo para o Alvar Sanitrio. Foram realizadas 383 (trezentas e oitenta e trs) inspees para liberao dos Alvars Sanitrios, onde 283 (duzentas e oitenta e trs) Sanitrios, estabelecimentos apresentaram-se em conformidades com a normatizao sanitria em vigor, estando se portanto, aptos para receberem o Alvar Sanitrio.
Grfico 1: Inspees sanitrias para liberao de Alvar Sanitrio
53
Distribuies das reclamaes Perodo: Agosto a Setembro/11 TIPO DE RECLAMAES 1 GUA SERVIDA 2 ALIMENTOS 3 ANIMAIS 4 FOSSA 5 HIGIENE 6 LIXO (RESDUOS SOLIDOS) 7 OUTROS TOTAL GERAL... RECEBIDAS 40 15 14 38 20 15 19 161 RESOLVIDAS 31 11 9 32 13 7 10 113 Percentual 77,50% 73,33% 64,29% 84,21% 65,00% 46,67% 52,63% 70,19%
De acordo com o Grfico 2, a demanda de maior solicitao para inspeo de reclamao neste terceiro trimestre de 2011 , em nmero absoluto reclamaes de gua Servida e Fossa.
Das reclamaes feitas Vigilncia Sanitria Municipal, as que obtiveram proporcionalmente maior resolutividade foram: Fossa e gua Servida. Do total de 161 reclamaes recebidas, foram solucionadas 113, o que representa um solucionadas percentual de 70,19%, conforme mostra o grfico 3.
Grfico 2: Demonstrativo da resolutividade das reclamaes recebidas
54
Grfico 3: Demonstrativo das reclamaes
ARRECADAO RELATIVA A TAXAS E AUTO DE INFRAO PERODO: JULHO JULHO-AGOSTO-SETEMBRO DE 2011 TIPO DE ARRECADAO Taxas para Alvar Sanitrio Auto de Infrao TOTAL VALOR R$ 78.188,08 10.098,00 88.286,08
O Clculo do valor do auto de infrao fundamentado em Legislao Tributria especfica da Lei n 792 de 13 de julho de 2005. Usa-se a UFM - Unidade Fiscal Municipal de Boa Vista (R$ 1,87), como componente de transformao. Conforme segue em clculo demonstrativo: Valor do Auto de Infrao: 5.400 URFMBV 5.400 X 1,87 = R$ 10.098,00 A arrecadao relativa a taxa de Alvar Sanitrio e Auto de Infrao que caem na conta da Prefeitura, pode ser revertida para a Vigilncia Sanitria para implementao do servio, conforme cita a Legislao a seguir. Art. 32. So considerados de outras fontes os recursos provenientes de: Inciso V Taxas, multas, emolumentos e preos pblicos arrecadados no mbito do Sistema nico de Sade (SUS);
55
Pargrafo 2 - As receitas geradas no mbito do Sistema nico de Sade (SUS) sero creditadas diretamente em contas especiais, movimentadas pela sua direo, na esfera de poder onde forem arrecadadas, da Lei Federal n. 8.080/90; Art. 366. Julgada improcedente a defesa apresentada no prazo fixado, ser imposta a multa correspondente infrao, sendo o infrator intimado a pag-la em qualquer estabelecimento bancrio em indicao da Prefeitura, em conta da Secretaria Municipal de Sade SEMSA, onde os recursos sero aplicados junto ao DEVISA na aquisio de veculos, equipamentos, passagens, dirias, material de consumo, treinamento e outros. da Lei Municipal n. 482/99. A VISA Municipal tambm recebe recursos financeiros destinados s aes de Vigilncia Sanitria que sero repassados para Estados e Municipios de acordo com novo modelo institudo pelo Ministrio da Sade. QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUO DAS AES DE VIGILNCIA SANTRIA Objetivo: Metas anuais (Conforme Constante do PAS, PMS,) Prevista Anual Realizar inspeo sanitria em estabelecimentos e servios de alimentao (PAVS) Total = 821 Instituir Programa de Monitoramento de Alimentos. 25% (PMS) Atualizar o cadastro de 100% dos estabelecimentos sujeitos ao da Vigilncia Sanitria (Plano Municipal de Sade (2010-2013) Total= 1.591 Realizar trabalho educativo em 25% das feiras livres cadastradas na Secretaria Municipal de Servios Urbanos - SEMSUR Realizar 1 capacitao ao ano com os tcnicos da VISA em reas de interesse Realizada Trimestral Recursos Oramentrios Anual AVALIAO Aes Anuais Previstos Executados
20% 10 Coletas
220
SUS
SIM
06 Coletas
SUS
SIM
25%
398
PF VISA
SIM
25%
25%
PF VISA
SIM
100%
25%
PF VISA
SIM
Objetivo
AVALIAO
Aes Anuais Realizar aes de vigilncia nos ambientes e processos de trabalho em estabelecimentos constantes da Programao Pactuada Integrada-VS
Prevista Anual
Previstos
Executados
30%
10%
PF VISA
SIM
56
Realizar Inspeo sanitria Academias Total =18 Realizar Inspeo sanitria em Aougues Total =24 Realizar Inspeo sanitria em Bares Total = 87 Realizar Inspeo sanitria em Casas Agropecurias Total = 33 Realizar Insp. sanitria em Casas de Show Total = 8 Realizar Inspeo sanitria em Clnicas Mdicas Total = 26 Realizar Inspeo sanitria em Clnicas Veterinrias Total = 12
60% 25% 25% 60% 50%
22% 25% 26% 15% 25%
PF VISA PF VISA PF VISA PF VISA PF VISA
SIM SIM SIM SIM SIM
80% 80%
30% 25%
PF VISA PF VISA
SIM SIM
Objetivo
Aes Anuais
Prevista Anual
Previstos
Executados
Realizar Inspeo sanitria em Clnicas Mdicas Total = 26 Realizar Inspeo sanitria em Clnicas Veterinrias Total = 12 Realizar Inspeo sanitria em Clubes Total =4 Realizar Inspeo sanitria em Com. Varejista Total = 378 Realizar Inspeo sanitria em Consultrios mdicos Total = 25 Realizar Inspeo sanitria em Consultrios odontolgicos Total = 44 Realizar Inspeo sanitria em Creches Total = 36 Realizar Inspeo sanitria em Dedetizadores Total = 8 Realizar Inspeo sanitria em Drogarias Total= 110
80% 80% 50% 25% 80%
27% 25% 25% 27% 32%
PF VISA PF VISA PF VISA PF VISA PF VISA
SIM SIM SIM SIM SIM
80% 40%
20% 27%
PF VISA PF VISA
SIM SIM
60% 40%
25% 30%
PF VISA PF VISA
SIM SIM
57
Objetivo Aes Anuais Realizar Inspeo sanitria em Empresas de Limpeza e Conservao Total = 20 Realizar Inspeo sanitria em Distribuidoras de bebidas Total = 8 Realizar Inspeo sanitria em Estticas Total = 6 Realizar Inspeo sanitria em Escola Pblicas Municipais e Particulares Total =88 Realizar Inspeo sanitria em Ervanrias Total = 9 Realizar Inspeo sanitria em Hotis Total =17 Laboratrios de Anlises Clnicas Total =14 Realizar Inspeo sanitria em Lanchonetes Total =137 Realizar Inspeo sanitria em Lanhouse Total =36 Objetivo Aes Anuais Realizar Inspeo sanitria em Lojas de Convenincia Total =12 Realizar Inspeo sanitria em Motis Total =10 Realizar Inspeo sanitria em ticas Total =30 Realizar Inspeo sanitria em Panificadoras Total =20 Realizar Inspeo sanitria em Peixarias Total =21 Realizar Inspeo sanitria Pet Shops Total =12 Realizar Inspeo
Metas anuais (Conforme Constante do PAS, PMS,) Prevista Realizada Anual Trimestral
Recursos Oramentrios Anual Previstos Executados
AVALIAO
60%
20%
PF VISA
SIM
25% 50%
25% 20%
PF VISA PF VISA
SIM SIM
40% 40% 60% 80%
15% 20% 25% 29%
PF VISA PF VISA PF VISA PF VISA
SIM SIM SIM SIM
25%
25%
PF VISA
SIM
60% 18% Metas anuais (Conforme Constante do PAS, PMS,) Prevista Realizada Anual Trimestral
PF VISA SIM Recursos Oramentrios Anual Previstos Executados
AVALIAO
25% 60% 70%
25% 20% 20%
PF VISA PF VISA PF VISA
SIM SIM SIM
25% 25% 50% 80%
30% 28% 25% 30%
PF VISA PF VISA PF VISA PF VISA
SIM SIM SIM SIM
58
sanitria em Postos de coleta Total =6 Realizar Inspeo sanitria em Pousadas Total =22 Realizar Inspeo sanitria em Restaurantes Total =88 Objetivo Aes Anuais Realizar Inspeo sanitria em Sorveterias Total =14 Realizar Inspeo sanitria em Supermercados Total =32 Realizar Inspeo sanitria em Vidraaria, Marmoraria, Serralheria e Marcenaria Total =54
40%
20%
PF VISA
SIM
25% 30% Metas anuais (Conforme Constante do PAS, PMS,) Prevista Realizada Anual Trimestral 20% 20%
PF VISA SIM Recursos Oramentrios Anual Previstos Executados
AVALIAO
PF VISA
SIM
20%
20%
PF VISA
SIM
40%
15%
PF VISA
SIM
7- COORDENAO DE LABORATRIO
APRESENTAO
A Coordenao Geral dos Servios Laboratoriais CGSL - vinculada a Superintendncia de Ateno Especializada em Sade. A CGSL tem a finalidade de coordenar os cinco laboratrios e um posto de coleta da Ateno Bsica, que realizam exames bsicos de Anlise clnica, representando o primeiro nvel de referncia em mdia complexidade. Estes laboratrios esto inseridos nos seguintes Centros de Sade: Centro de Sade Prof Mariano de Andrade Caran, Olenka Macellaro, So Vicente, Asa Branca, Silvio Botelho e posto de coleta do Dlio Tupinamb. O Laboratrio de Referncia Municipal Os exames realizados esto relacionados ao controle epidemiolgico e suas principais aes esto fundamentadas a critrio epidemiolgico que representam o primeiro nvel de referncia em mdia e alta complexidade. As amostras biolgicas so coletas nas unidades laboratoriais da Ateno Bsica, armazenadas e transportadas para este laboratrio, realizar os exames de sorologia e posteriormente os resultados retorna para as unidades de sade de atendimento do paciente. O Laboratrio de Citopatologia realiza anlise citolgica do colo uterino. A Coordenao vem como incentivar a pesquisa de carter universitrio, organizar e promover cursos de aperfeioamento tcnico e estratgico no campo de sua competncia, mantendo integrao com as Vigilncias Sanitria, Epidemiolgica e programas estratgicos com interfase ao diagnstico laboratorial.
59
Quadro Aes Trimestral Aes e metas anuais* Meta s Recursos oramentrios (R$ 1,00) Origem dos recursos Elemento de Despesa
Aes
rea Responsvel
Parcerias
Observao
Aquisio material de expediente para laboratrios da especializada
01
Estimativa de tomada de preo. 22.782,13
3.3.90.30. 00
SMSA/CGSL
Superintend ncia Vigilncia em Sade
Processo de N144/11 S.V.S. /SMSA, em tramitao na Comisso Permanente de Licitao
Aquisio de insumos para diagnstico de Malria, Tuberculose, Hansenase, HIV e Sfilis, visando subsidiar as aes em Sade da Superintendncia de Vigilncia em Sade e aquisio de equipamentos permanente para atender a Coord. Municipal de Laboratrio.
01
Estimativa de tomada de preo. R$179.728,85
4.4.90.52. 00 SMSA/CGSL 3.3.90.30. 00
Superintend ncia Vigilncia em Sade Processo de N194/11/S.V.S. /SMSA, em tramitao na Comisso Permanente de Licitao Superintend ncia de Ateno Bsica Processo de N 174/2011/SAB/SMS A, em tramitao na Comisso Permanente de Licitao
Aquisio de insumos para Ateno Bsica.
01
Estimativa de tomada de preo. R$911.459,80
3.3.90.30. 00
SMSA/CGSL
60
Tabela 1 - O demonstrativo de quantitativo de exames realizados nas Unidades abaixo relacionadas apresentou um decrscimo devido os processos para aquisio de kits e insumos estarem em fase de licitao. Tipos de Exames Realizado no 3 Trimestre. Unidades de Bioqumic Sade a Ateno Bsica Lab. do HCSA Total 47.042 32.586 79.628 Hematologi a 27.862 31.810 59.672 Imunologi a 9.469 2.214 11.683 TOTAL GERAL 102.133 77.016 179.149
Coprologia 7.111 104 7.215
Urinlise 9.583 8.416 17.999
Bacteriologia 1.066 1.716 2.782
Liquor 0 170 170
Tabela 1: Fonte das estatsticas dos Laboratrios
Comparativo por Trimestres dos tipos de exames realizado nas Unidades de Sade Observao Unidade de sade 2 trimestre 3 trimestre Ateno Bsica Lab. HCSA
110.118 105.502
102.133 77.016
115.190 102.133
111.502 77.016
2 trimestre/ 2011
3 trimestre/ 2011
9.065 5.872
11.878 6.610
Lab. da Ateno Bsica
Lab. do HCSA
Lab. de Referncia Municipal
Posto de Coleta- C.S. Dlio Tupinamb
61
Tabela 2 A diminuio do quantitativo de pacientes atendidos consequncia da falta de insumos para a realizao dos exames, conforme demonstrativo na tabela 2. Nmero de pacientes atendidos no 3 trimestre. Unidades de Sade Ateno Bsica Lab. do HCSA Total 1 Trimestre Trimestre-2011 15.920 16.404 32.324 2 Trimestre-2011 17.058 20.086 37.144 3Trimestre-2011 3Trimestre 16.908 18.349 35.257 Proporo (%) 48, 38188 56, 97025 100
Tabela 2: Fonte das estatsticas dos Laboratrios
20.086 17.058 16.908 18.349
2 trimestre/ 2011
3 trimestre/ 2011
5.625
4.926 1.344 1.231
Lab. da Ateno Bsica
Lab. do HCSA
Lab. de Referncia Municipal
Posto de Coleta- C.S. Dlio Tupinamb
Tabela 3 O demonstrativo de quantitativo de exames realizados e pacientes atendidos no Laboratrio de Referncia Municipal apresentaram um decrscimo devido os processos para aquisio de kits e insumos estarem em fase de licitao. Laboratrio de Referncia Municipal 3 TRIMESTRE TOTAL DE EXAMES 5.872 TOTAL DE PACIENTES ATENDIDOS 4.926
Tabela 3: Fonte das estatstica do Laboratrio de Referncia
Nos laboratrios da Unidade Bsica de Sade, so coletadas as amostras biolgicas, armazenadas e transportadas ao laboratrio de Referncia para realizao dos exames de sorologia e posteriormente os resultados retornam para as Unidades de Sade de atendimento do paciente. mento
62
8 SUPERINTENDNCIA DE ATENO BSICA SAB APRESENTAO A Ateno Bsica caracteriza-se por um conjunto de aes de sade, no mbito individual e coletivo, abrangendo a promoo, proteo, preveno de agravos, diagnstico, tratamento, reabilitao e a manuteno da vida. desenvolvida por meio de exerccio de prticas gerenciais, sanitrias, democrticas e participativas sob a forma de trabalho em equipe, dirigida populao em territrios bem definidos. Informamos que a diviso geogrfica e poltico-administrativa sofreu modificaes conforme DOM.2917 decreto n. 38 de 06 de abril de 2011. As oito Macroreas antes existentes foram divididas em 06 Regionais de Sade. Esta avaliao a primeira aps o redimensionamento das Macroreas. A rede de servio bsico do municpio est geograficamente organizada em 06 Regionais de Sade e 01 Coordenao de Sade Rural que compreende as reas de assentamento rural e a populao indgena habitante em territrio deste Municpio. O modelo de ateno sade norteado pela Estratgia Sade da Famlia (ESF), que foi ampliada em 2006 e atualmente conta com 54 equipes com uma cobertura de aproximadamente 73% da populao e 16 equipes de sade bucal. Visando garantir a oferta de servio conta-se ainda com uma rede complementar que compreende atendimentos bsicos especializados tais como: ginecologia, obstetrcia, pediatria, oftalmologia, fisioterapia, psicologia, nutrio e servio social. As Unidades Mveis atravs de um cronograma definido prestam atendimento de clnica mdica a diversos bairros do municpio. A Sade da Famlia tem como principal desafio promover a reorientao das prticas e aes de sade de forma integral e contnua levando-as para mais perto da famlia e com isso, melhorar a qualidade de vida dos brasileiros. Incorpora e reafirma os princpios bsicos do SUS universalidade, descentralizao, integralidade e participao da comunidade (Ministrio da Sade - MS/2007). O cronograma das equipes visa nortear as atividades a serem desenvolvidas por cada profissional que compe a ESF. As atividades incluem, entre outras demandas, o atendimento na Unidade de Sade, visita domiciliar, prtica educativa, ateno aos programas estratgicos que esto intrinsecamente ligados ESF conforme as diretrizes do MS, no que tange sade pblica, bem como reunies para planejamento, superviso e avaliao do Agente Comunitrio de Sade. Cada equipe atua em territrio delimitado com a responsabilidade de atender a populao adstrita com cerca de 3.000 a 4.000 habitantes. Os dados relacionados s condies demogrficas, socioeconmicas, ambientais e a produo de servio das equipes alimentam o Sistema de Informao da Ateno Bsica (SIAB), assim como estabelecem o direcionamento para a sistematizao das aes a serem executadas pelos profissionais da ESF. A Superintendncia de Ateno Bsica do municpio de Boa Vista subsidia o gerenciamento e o desenvolvimento das Macroreas e ainda as reas estratgicas que esto assim definidas: Coordenao de Alimentao e Nutrio; Coordenao de Sade Rural; Coordenao de Unidades Mveis Programa de Ateno a Sade da Criana, Adolescente e Jovem; Programa de Ateno a Sade da Mulher; Programa de Ateno a Sade do Idoso/ Sade do Homem; Programa de Educao em Sade e Controle de Tabagismo; Programa de Sade Bucal; Programa de Sade Indgena. O quadro a seguir demonstrar o atendimento prestado populao pelos profissionais da ateno bsica que inclui a ESF e as diversas especialidades bsicas como: clnica mdica, ginecologia, obstetrcia e pediatria. Os dados trabalhados so resultados das atividades realizadas por tais profissionais e consolidados pelo setor de Faturamento da secretaria atravs do Sistema de Informao Ambulatorial (SIA).
63
QUADRO 1Demonstrativo da Produo de Servios nas reas de Atuao Estratgicas da Ateno Bsica. PROCEDIMENTOS 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre Atividade Executada pelo ACS 93.156 105.646 91.013 Visita Domiciliar Tcnico de Enfermagem 209.622 139.104 151.020 Atividades Educativas / Palestras 555 1.811 4.331 Pr-Natal por Mdico 2.100 2.465 2.313 Pr-Natal por Enfermeiro 3.482 4.298 4.677 Consulta Clnico Geral 5.829 7.154 10.883 Consulta Ginecologia 984 1.235 1.658 Consulta em Pediatria 2.895 2.898 2.507 Visita Domiciliar do Enfermeiro da ESF 2.039 4.166 3.355 Visita Domiciliar do Mdico 880 2.657 2.268 Visita Domiciliar do Odontlogo 81 102 112 Consulta Enfermeiro da Unidade 181 252 619 Consulta Enfermeiro da ESF 10.767 12.915 13.852 Consulta do Mdico da ESF 36.598 43.038 39.375 Inalao / Nebulizao 7.444 19.648 12.370 Exame Citopatolgico 3.387 5.139 4.419 Aes Bsicas em Odontologia 27.231 21.150 18.124 Fonte: SIA/SUS/BV/2011 *Dados sujeito a alteraes. Ao analisarmos as informaes contidas no quadro acima, em comparao com o 2 trimestre de 2011, percebese a reduo de 16% das visitas domiciliares dos Agentes Comunitrios de Sade, 15% das consultas mdicas em pediatria e 10% dos exames citopatolgicos decorrente da regularizao da oferta do referido exame. Ressaltamos que Superintendncia de Ateno Bsica reconhece a necessidade de ampliar a oferta de servio populao boavistense, para tanto concentra esforos atravs do planejamento, superviso e avaliao das aes desenvolvidas, norteada pelo pacto pela sade. A seguir ser apresentada a caracterizao das 06 regies de sade, identificando sua localizao, composio das equipes da ESF, bairros, populao cadastrada no SIAB, oferta de servio e anlise tcnica atravs das informaes obtidas que puderam nortear a continuidade das aes de sade de forma integrada e participativa. 3.1 CARACTERIZAO DAS REGIES DE SADE DO MUNICPIO DE BOA VISTA RR 3.1.1 Distribuio de Servio de Sade por Macroreas N BAIRROS REDE DE ABRANGENTES ESF Centro de Sade Mariano de Andrade Casa de Sade da Famlia Jardim Floresta, Jardim Aeroporto, Floresta Caran, REGIO Casa de 09 Cauam, 1.0 Sade da Unio, Famlia Jardim Caran Caran Cidade Satlite Casa de Sade da Famlia Cauam Casa de Sade da Famlia N DE ESB
SERVIOS OFERECIDOS Populao em Geral Atendimento Mdico Clinico Geral, Fisioterapia, Atendimento de Enfermagem, Curativo, Inalao, Programa Hansenase, Programa Tuberculose/Exame PPD Laboratrio Vacinao Programa HIPERDIA Atendimento Odontolgico Farmcia. Sade da Criana / Adolescente Pediatria, Puericultura, Exame do Pezinho Acompanhamento do Bolsa Famlia Crescimento e Desenvolvimento
02
64
Unio Posto de Sade Aygara Mota Pereira
REGIO 2.0 Mecejana So Pedro So Francisco 31 de Maro Aparecida Bairro dos Estados Paraviana Centro Caari Canarinho So Vicente
Centro de Sade Dr Silvio Botelho Posto de Sade Ione Santiago Poso de Sade 31 de Maro Casa de Sade da Famlia Mecejana Centro de Sade So Vicente
09
03
REGIO 3.0
Tancredo Neves I Tancredo Neves II Caimb Santa Tereza I Santa Tereza I Psicultura Jardim Primavera Asa Branca
CS Olenka Macellaro CSF Santa Tereza CSF Jardim Primavera Centro de Sade Asa Branca
09
03
Suplementao de Ferro Vitamina A Sade do Homem Exame PSA Encaminhamento para Consulta Urolgica Encaminhamento para Biopsia Sade da Mulher Ginecologia, Pr-Natal, PCCU, Planejamento Familiar, Atendimento ao Climatrio Populao em Geral Atendimento Mdico Clinico Geral, Fisioterapia, Nutricionista Servio Social; Fonoaudiologia Atendimento de Enfermagem, Curativo, Inalao, Programa Hansenase, Programa de Tuberculose Exame PPD Laboratrio Vacinao Programa HIPERDIA Atendimento Odontolgico Farmcia. Sade da Criana / Adolescente Pediatria, Puericultura, Exame do Pezinho Acompanhamento do Bolsa Famlia Crescimento e Desenvolvimento Suplementao de Ferro Vitamina A Sade do Homem Exame PSA Encaminhamento para Consulta Urolgica Encaminhamento para Biopsia Sade da Mulher Ginecologia, Pr-Natal, PCCU, Planejamento Familiar, Atendimento ao Climatrio Populao em Geral Atendimento Mdico Clinico Geral, Fisioterapia, Atendimento de Enfermagem, Curativo, Inalao, Programa de Hansenase, Programa de Tuberculose Exame PPD Laboratrio Vacinao
65
Cambar Cana
REGIO 4.0 Buritis Liberdade Asa Branca Jckey Clube Olmpico 13 de Setembro Pintolndia Pricum Cinturo Verde Centenrio
CS Buritis Posto de Sade 13 de Setembro Casa de Sade Pintolndia Posto de Sade Pricum Casa de Sade da Famlia Cinturo Verde Posto de Sade Pastor Luciano Galdino Rabelo
09
04
Programa HIPERDIA Atendimento Odontolgico Farmcia. Retirada de Ponto Sade da Criana / Adolescente Pediatria, Puericultura, Exame do Pezinho Acompanhamento do Bolsa Famlia Crescimento e Desenvolvimento Terapia de Reidratao Oral Suplementao de Ferro Vitamina A Sade do Homem Exame PSA Encaminhamento para Consulta Urolgica Encaminhamento para Biopsia Sade da Mulher Ginecologia, Pr-Natal, PCCU, Planejamento Familiar, Atendimento ao Climatrio Populao em Geral Atendimento Mdico Clinico Geral, Fisioterapia, Nutricionista Servio Social; Fonoaudiologia Atendimento de Enfermagem, Curativo, Inalao, Programa Hansenase, Programa de Tuberculose Exame PPD Laboratrio Vacinao Programa HIPERDIA Atendimento Odontolgico Farmcia. Sade da Criana / Adolescente Pediatria, Puericultura, Exame do Pezinho Acompanhamento do Bolsa Famlia Crescimento e Desenvolvimento Suplementao de Ferro Vitamina A Sade do Homem Exame PSA Encaminhamento para Consulta Urolgica Encaminhamento para Biopsia Sade da Mulher Ginecologia, Pr-Natal, PCCU, Planejamento Familiar, Atendimento ao Climatrio
66
REGIO 5.0
Santa Tereza Psicultura Jd. Primavera Silvio Leite Slvio Botelho Santa Luzia
CS Santa Tereza CS Primave ra CS Slvio Leite Posto de Sade Luprci o Lima CS Santa Luzia
09 01
09 01
Populao em Geral Atendimento Mdico Clinico Geral, Fisioterapia, Atendimento de Enfermagem, Curativo, Inalao, Programa Hansenase, Programa Tuberculose Exame PPD Laboratrio Vacinao Programa HIPERDIA Atendimento Odontolgico Farmcia. Nebulizao Sade da Criana / Adolescente Pediatria, Puericultura, Exame do Pezinho Acompanhamento do Bolsa Famlia Crescimento e Desenvolvimento Suplementao de Ferro Vitamina A Sade do Homem Exame PSA Consulta Urolgica Encaminhamento para Biopsia Sade da Mulher Ginecologia, Pr-Natal, PCCU, Planejamento Familiar, Atendimento ao Climatrio
Populao em Geral Atendimento Mdico Clinico Geral, Atendimento de Enfermagem, Curativo, Inalao, Programa Hansenase, Programa Tuberculose Exame PPD Vacinao Programa HIPERDIA Farmcia. Nebulizao Sade da Criana / Adolescente Puericultura, Exame do Pezinho Acompanhamento do Bolsa Famlia Crescimento e Desenvolvimento Suplementao de Ferro Vitamina A Sade do Homem Exame PSA Consulta Urolgica Encaminhamento para Biopsia Sade da Mulher Pr-Natal, PCCU, Planejamento Familiar, Atendimento ao Climatrio
Alvorada Senador Hlio Campos I e II Jardim Tropical Nova Cidade Operrio Distrito Industrial Bela Vista Raiar do Sol
REGIO 6.0
CSF Alvorada CSF Equatoria l CSF Senador Hlio Campos II CSF Senador Hlio Campos Centro de Sade Dlio Tupinam b CSF Raiar do Sol
67
4.1 CARACTERIZAO DOS PROGRAMAS ESTRATGICOS NA ATENO PRIMRIA 4.1.1 Coordenao Municipal de Ateno a Sade Bucal OBJETIVO Aprimoramento da Sade Bucal visando ampliao do acesso e a integralidade das aes. DIRETRIZ Implementar a rede de ateno integral em sade bucal. DEMONSTRATIVO DA EXECUO DAS AES Meta 1. Implementar as aes em Sade Bucal. AES TRIMESTR AIS Ao Coletiva (palestra + escovao supervision ada + distribuio de kits) + Atividade educativa na ateno bsica METAS TRIMESTRAIS PREVISTA REALIZADA RECURSOS ORAMENTRIOS PREVISTO EXECUTADO 1.219 aes Com distribuio de 2.950 escovas dentais infantis e adultos OBSERVAES ESPECFICAS Durante o 3 Trimestre foram realizadas 1.219 aes coletivas com a distribuio de 2.950 escovas dentais. Essas aes tm como objetivo educar a populao, visando promoo e preveno da sade bucal. O monitoramento realizado atravs da anlise dos dados disponibilizados pelo Controle e Avaliao/SMSA, tendo como fonte os mapas de procedimentos coletados das unidades bsicas de sade. Esses dados so utilizados para Anlise dos indicadores pactuados pela coordenao de sade bucal com o Estado e Ministrio da Sade. Levantamento de equipamentos odontolgicos e atual situao dos consultrios
900
Sem custo p/ a Coordena o
Monitorame nto do atendiment o atravs de dados fornecidos pelo sistema de informao
100%
90%
Sem custo p/ a Coordena o
Superviso in loco das Unidades Bsicas 18 consultrio 100% Sem custo p/ a Coordena o
FONTE: Coordenao de Sade Bucal/SMSA 2011.
68
4.1.2 Coordenao Municipal de Alimentao e Nutrio OBJETIVO Realizar aes de Sade Nutricional no mbito individual e coletivo, que abrange a promoo e a preveno da Sade e seus agravos, o diagnstico Nutricional e a manuteno de todo ciclo de vida da populao do Municpio de Boa Vista. DIRETRIZES Monitoramento e Avaliao da situao alimentar e nutricional; Monitoramento dos Programas desenvolvidos pela Coordenao, de acordo com as diretrizes do Ministrio da Sade; Desenvolvimento e capacitao de Recursos Humanos; Promoo de Prticas Alimentares e estilo de vida saudveis. QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUO DAS AES TRIMESTRAIS Meta 1 : Implementar o acompanhamento nutricional de crianas menores de 07 anos de idade e todas as gestantes contempladas com benefcios da Bolsa-Familia atravs do Sistema de Vigilncia Alimentar e Nutricional SISVAN. AES ANUAIS METAS ANUAIS PREVISTA
Acompanham ento dos Beneficirios nas UBS, orientao Nutricional e alimentao do banco de dados no SISVAN WEB.
RECURSOS ORAMENTRIOS PREVISTOS

-
REALIZADA
EXECUTADOS
Xerox para material educativo para orientar nas: Palestras educativas, distribuio de folders, superviso nas UBS.
OBSERVA -ES ESPECFICAS

As UBS vm fazendo todo acompanhamento dos Beneficirios PBF, juntamente com a SEMGEP. Tendo alcanado em 93% nesta ltima vigncia.
Acompanhar em 100% os Beneficirios do PBF. 21.000 (aproximadamente) beneficirios com as condicionalidades da sade.
Beneficirios Acompanhados. Em fase de acompanhamento e avaliao (perodo 4 meses)
4.1.3 Coordenao Municipal de Ateno a Sade da Criana OBJETIVO Reduo da mortalidade infantil e materna. DIRETRIZ Adoo de linhas de cuidado na ateno integral sade da criana. 4.1.3 QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUO DAS AES TRIMESTRAIS Meta 1: Cobertura de 100% na Triagem Neonatal. AES METAS RECURSOS ORAMENTRIOS TRIMESTRAIS Prevista Realizada Previsto (R$) Executado (R$)
OBSERVAES ESPECFICAS Os recursos oramentarios incluem a contratao da empresa que fornece todo o material necessrio.
Coletas de teste do pezinho.
100%
78%
-----
69
Meta 2: Realizar campanha mobilizadora em prol da Semana Mundial de Aleitamento Materno. AES METAS RECURSOS ORAMENTRIOS OBSERVAES TRIMESTRAIS ESPECFICAS Prevista Realizada Previsto (R$) Executado (R$) Semana do Aleitamento Materno de 01 de Agosto 05 de Agosto de 2011 Entrega da caderneta da Sade da Criana pra Hospital Materno Infantil Nossa Senhora de Nazar
01
01
----
----
Meta 3: Implantar a caderneta de sade do Adolescente em todas as UBSs municipais, bem como seguir um cronograma de acompanhamento. AES METAS RECURSOS ORAMENTRIOS OBSERVAES TRIMESTRAIS ESPECFICAS Previst Realizada Previsto (R$) Executado (R$) a Articular e promover Em andamento o a realizao de processo de capacitaes com 31 14 --------capacitao das todos os demais UBS no 4 profissionais das Semestre. unidades. 4.1.4 Coordenao Municipal de Ateno a Sade da Mulher OBJETIVO Promover a Ateno Sade da Mulher no Municpio de Boa Vista. DIRETRIZES O programa de Ateno Sade da Mulher direcionado pela Poltica de Ateno Integral Sade da Mulher, que visa a efetivao dos princpios do SUS, buscando consolidar os avanos nos campos dos direitos sexuais e reprodutivos, com a preocupao em otimizar o atendimento na ateno bsica no que se refere ao PrNatal, Planejamento Familiar, Climatrio e Preveno ao Cncer de Colo de tero e Mama, atravs de aes de sade que contribuam para a garantia dos direitos das mulheres e para a reduo da morbimortalidade por causas evitveis. QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUO DAS AES TRIMESTRAIS Meta 1: Implementao da referncia e contra-referncia em Sade da Mulher em 50% das Macroreas AES TRIMESTRAIS METAS RECURSOS OBSERVAES ORAMENTRIOS ESPECFICAS Prevista Realizada Previsto Executado (R$) (R$) 1.2 - 4 Seminrio do Devido a Programa de reorganizao do Educao Continuada processo de para profissionais das trabalho das ESF equipes da ESF, a ao foi 01 7.970,00 ----reprogramada para o 4 Trimestre, com previso de execuo para os dias 07, 08,09 de novembro.
70
Meta 2: Ampliar em 5% o quantitativo de mes que realizaram 07 ou mais consultas de Pr-Natal AES TRIMESTRAIS METAS Prevista Realizada RECURSOS ORAMENTRIOS Previsto (R$) Executado (R$) OBSERVAES ESPECFICAS Recebemos 1.100 cartes de gestantes, adquiridos em compra emergencial, atravs do processo de impressos da SAB. Os mesmos j foram disponibilizados as UBS. Aguardamos nova aquisio de cartes previstos no PAM-AIDS. Devido reorganizao do processo de trabalho das equipes da ESF, a ao foi reprogramada para o 4 Trimestre.
2.1 Reprografia do Carto da Gestante
5.000
1.100
10.000,00
1.100,00
2.4 Oficina de capacitao para ACS
01
7.970,00
Meta 3: Implementar as aes de preveno ao Cncer de Colo do tero e realizao do exame clnico das mamas em mulheres acima de 35 anos AES METAS RECURSOS ORAMENTRIOS OBSERVAES TRIMESTRAIS ESPECFICAS Prevista Realizada Previsto (R$) Executado (R$)
Devido reorganizao do processo de trabalho das equipes da ESF, a ao foi reprogramada para o 4 Trimestre.
3.3 Intensificao de coletas de PCCU
08
----
8.600,00
-----
4.1.5 Coordenao Municipal de Ateno a Sade do Homem e do Idoso OBJETIVOS Promover a sade integral da pessoa idosa, atravs de aes de promoo, preveno, proteo e recuperao para o seu bem - estar fsico, psicolgico e social. Promover a melhoria das condies de sade da populao masculina do Municpio, contribuindo, de modo efetivo, para a reduo da morbidade e mortalidade dessa populao, atravs do enfrentamento racional dos fatores de risco e mediante a facilitao ao acesso, s aes e aos servios de assistncia integral sade. DIRETRIZES Promover a ateno Integral Sade do Idoso e do Homem.
71
QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUO DAS AES TRIMESTRAIS Meta 1. Implementar a Caderneta de Sade da Pessoa Idosa para 100% da rede municipal de sade. AES TRIMESTRIAS METAS RECURSOS TRIMESTRIAS ORAMENTRIOS ANUAIS OBSERVAES ESPECFICAS PREVIS REALIZ PREVIST EXECU TO ADO O TADO 1.3 Realizar aes 10 01 424,00 Reprogramadas as visitas nas educativas que UBSs para o 4 trimestre incentivem o uso da caderneta, inclusive com confeco de cartazes. 1.4 Monitorar e avaliar a 01 Material Material Reunio com as equipes de eficcia das cadernetas. de de sade do Dlio Tupinamb. 01 expedient expedie e. nte. Meta 2. Reduzir em 2% a taxa de internao de idosos por fratura de fmur, devido a quedas. Projeto encaminhado ao Ministrio da Sade de para aquisio de recursos. Projeto no contemplado. Encaminhado projeto ao 02 01 880,00 Ministrio Pblico Estadual para aquisio de material informativo para apoio aos grupos. Reunio com os profissionais de sade no Centro de Sade Slvio Botelho e Dlio Tupinamb Participantes: 27 Entrega de Kit com material informativo. Meta 3. Apoiar a implantao do acolhimento com classificao de risco para pessoas idosas nas unidades de Sade. 3.1 Realizar ao em 01 01 1.000,00 1.000,00 Ao executada em 30 de agosto. 04 UBSs realizaram ao alusiva comemorao ao Dia ao dia da pessoa idosa. Nacional da Pessoa CS. Mariano de Andrade-Caran, Idosa 01 de Outubro.
CS. Ione Santiago, CS Luprcio, Casa de Sade Raiar do Sol. Participantes: 252
2.1 Realizar capacitao em preveno de quedas e osteoporose para profissionais de sade. 2.2 Formao e manuteno de Grupos de idosos que trabalhem a promoo e preveno da sade, abordando temas relacionados ao envelhecimento ativo e preveno de quedas.
01
11.400,00
Meta 5. Implantar a Poltica Nacional de Ateno Integral Sade do Homem no Municpio de Boa Vista. 5.1 Realizar abertura e 01 75.000,00 Realizado acompanhamento acompanhamento de dos processos e revisado o processos para executar PAS junto ao Conselho a implantao da Poltica Municipal de Sade. no Municpio. Processos em andamento: Aquisio de material de consumo (expediente e gneros alimentcios no perecveis). Aquisio de material informativo. Contratao de profissional para formao de grupo focal. Contratao de empresa para
72
5.2 Ao em Comemorao a Poltica Nacional de Ateno Sade do Homem 27 de Agosto.

5.3 Ao em comemorao ao Dia Internacional do Homem 15 de Julho.
01
01
realizao de cursos. Aquisio passagem. Aquisio de dirias. Realizada sensibilizao dos profissionais homens da SMSA. Pblico: 80 Distribudo Material informativo para 18 UBSs.
09 UBSs realizaram ao alusiva ao dia do Homem. Total de pblico nas palestras: 248. Aferio de PA e glicemia: 293 Teste para HIV: 63 Consultas: 356 Preservativos: 2.304 Massoterapia: 40 07 UBSs receberam visita tcnica no dia do evento. Apoio ao na empresa MMROSS. Pblico: 51 02 palestras realizadas: Eletrobrs e Departamento Nacional de Produo Mineral. Pblico: 28 Apoio ao Dia Nacional de combate ao fumo: panfletagem.
01
01
5.2 Realizar aes de sensibilizao dos profissionais de sade e da populao masculina.
01
01
4.1.6 Coordenao Municipal de Educao em Sade e Controle do Tabagismo OBJETIVOS Atuar precocemente na preveno de doenas, reduzindo a morbimortalidade por cncer, e a incidncia de doenas relacionadas ao tabaco e outros fatores de risco. DIRETRIZES Implementar a Poltica da Promoo em Sade.
73
DEMONSTRATIVO DA EXECUO DAS AES TRIMESTRAIS

QUANTIDADE DE PARTICIPANTE METAS ANUAIS AES TRIMESTRAIS PREVISTO REALIZADO RECURSOS ORAMENTRIOS
PREVISTO EXECUTADO
E OBSERVAES
Campanhas Pontuais: 01/Campan ha Implementar as prticas educativas de promoo e preveno em sade. Dia Nacional de Combate ao Fumo/29 de Agosto; 01 Dia Nacional de Combate ao Fumo29 de Agosto Campanha -
Blitz Educativa, no semforo enfrente da assemblia Legislativa com objetivo de divulgar a populao em geral, os malefcios que o cigarro causa a sade, atravs de panfletos informativos. Foram abordados aproximadamen te 400 veculos.
Realizar Palestras: (Equipe da ESF (Mdicos, Enfermeiros, Dentistas, Tcnico de Enfermagem e Tcnico da Coordenao).
540/Palestr as-ESF
30/Palestra s- Tcnico da Coordena o Por Trimestre
6.951
426 Palestras Participantes
Implementar o Programa Sade na Escola PSE.
Realizar Visitas nas 14 escolas municipais que aderiram ao programa PSE para monitorar as aes.
01/ Visita por Trimestre em 14 Escolas Municipai s
01 visita em 14 escolas municipais
74
Implementar o Tratamento do Fumante nas Seis Macros reas.
Capacitar profissionais ESF.
os da
01/capacit ao
01 capacita o
20 e 21 de setembro de 2011, foram capacitados 35 profissionais da ESF: mdicos, enfermeiros, pscicologos, assitentes sociais e faramacutico s
Hoje o grupo est se reunindo na Escola Estadual Olavo Brasil.
OBJETIVOS Garantir aos povos indgenas o acesso ateno integral sade, de acordo com os princpios do Sistema nico de Sade, de forma diferenciada, contemplando a diversidade social, cultural, geogrfica, histrica e poltica de modo a favorecer a superao dos fatores que tornam essa populao mais vulnervel aos agravos sade, reconhecendo a eficcia de sua medicina e o direito desses povos sua cultura, adotando de um modelo complementar e diferenciado no hermtico de organizao dos servios voltados para a proteo, promoo e recuperao da sade, que garanta aos ndios o exerccio de sua cidadania nesse campo. DIRETRIZES A organizao dos servios de ateno sade dos povos indgenas est composta por Distritos Sanitrios Especiais e Plos-Base, no nvel local, onde a ateno primria e os servios de referncia se situam, preparo de recursos humanos para atuao em contexto intercultural, monitoramento das aes de sade dirigidas aos povos indgenas, articulao dos sistemas tradicionais indgenas de sade, promoo do uso adequado e racional de medicamentos, promoo de aes especficas em situaes especiais, promoo de ambientes saudveis e proteo da sade indgena e controle social. DEMONSTRATIVO DA EXECUO DAS AES TRIMESTRAIS METAS REC. ORAMENTRIOS TRIMESTRAIS AES PREVIST REALIZA PREVISTO REALIZADO A DA Atendimento de 695 143 R$19.500,00 R$19.500,00 Enfermagem Atendimento 900 00 R$24.000,00 R$0,00 mdico* Atendimento odontolgico 400 153 R$22.500,00
OBS. ESPECFICAS Enfermeira + Tc. Enfermagem. Enf de licena mdica. Equipe sem mdico
18,5 0,0 34,4
131 atendidas; 145 procedimentos; 08 R$22.500,00 palestras c/ distrib. de kits Hig. bucal
75
Receitas dispensadas Coleta de ex. Laboratoriais Consulta oftalmologica Laboratrio Deslocamento p/ ESI em reunies do CDS**.
450 25 80
06 00 25 80
SCP* SCP* SCP* SCP*
SCP* SCP* SCP* SCP* Carro de coleta em manuteno. Oculistas associados Laboratrio Sta. Maria 25/08 So Marcos 29/09 Murupu.
0,0 90
02
02
SCP*
SCP*
90
*SCP Sem custo para o Programa. **CDC Conselho Distrital de Sade.
4.1.8 Coordenao Municipal de Unidades Mveis OBJETIVOS Implementar a Ateno Bsica de forma diferenciada, integral e de qualidade para a populao residente em reas fora de abrangncia da Estratgia Sade da Famlia, as quais no recebem a cobertura dos atendimentos mdicos, oftalmolgicos, odontolgicos e de enfermagem no Municpio de Boa Vista, bem como participaes em eventos e aes de promoo a sade, viabilizando tambm o acesso dos pacientes a rede de ateno a mdia e alta complexidade. DIRETRIZES Implementar a rede de ateno primria de forma integral integral na zona urbana do municpio de Boa Vista que no possui Estratgia Sade da Famlia em sua rea de abrangncia. DEMONSTRATIVO DA EXECUO DAS AES TRIMESTRAIS METAS TRIMESTRAIS REC. ORAMENTRIOS AES TRIMESTRAIS PREVISTA REALIZADA PREVISTO EXECUTADO
Atend. de Enfermagem Receitas dispensadas
OBSERVAES Fatores dificultadores:

De ordem do secretrio municipal de sade, as Unidades Mveis Expresso Sade foram desativadas provisoriamente a partir de 19/08/2011, at segunda ordem ; Atendimento mdico: meta realizada, refere-se apenas a um perodo de atendimento; Proc. Odont. Realizado nos meses de julho at 19/08; Atend. Oftalmolgico realizado em parceria com o PSE nas escolas municipais: Darcy Ribeiro, Centenrio, Edsonna de Barros Villa e Nova Cana
1.320 -
740 328 -
SCP*
Atendimento Mdico Proc. Odontolgico
2.062 1.980
620 877
SCP* SCP*
Atend. Oftalmolgico
1.320
1.189
SCP*
76
Laboratrio SUS Cons. Oftalmolgica SUS TOTAL
104 30 6.816
60 0 3.814
SCP* SCP* -
Cotas de procedimentos Julho/Agosto. Cotas suspensas para o Expresso Sade -
FONTE: EXPRESSO SADE/SMSA 2011. SCP* - Sem Custo para a Coordenao
4.1.9 Coordenao Municipal de Ateno a Sade Rural OBJETIVOS Implementar a Ateno Bsica de forma diferenciada, integral e de qualidade populao residente na zona rural do municpio de Boa Vista, fora da rea de abrangncia da Estratgia Sade da Famlia e que no possuem cobertura dos acompanhamentos preconizados pelas Polticas de Sade. METAS TRIMESTRAIS AES TRIMESTRAIS Atend. Enfermagem Atendimento Mdico Proc. Odontolgico Coleta exames Palestras educativas Ex. Especializados Ex. Municpio Lab. de PREVISTA 400 800 300 300 20 90 1155 150 1.860 REALIZADA 455 1039 414 192 195 21 1494 39 3.849 Sem custo p/ a Coordenao Realizados por Prestadores RECURSOS ORAMENTRIOS PREVISTO Sem custo p/ a Coordenao Sem custo p/ a Coordenao Sem custo p/ a Coordenao Sem custo p/ a Coordenao Sem custo p/ a Coordenao EXECUTADO Coletados em rea Educao em Sade Aes educativas OBSERVA ES ESPECFICA S Pr natal, preventivo, palestras, hiperdia, etc...
Ex. Oftalmolgicos TOTAL
FONTE: Coordenao de Sade Rural PA Nova Amaznia.
77
9 SUPERINTENDNCIA DE ATENO ESPECIALIZADA 9.1- CENTRO DE RECUPERAO NUTRICIONAL INFANTIL CERNUTRI
APRESENTAO
O presente relatrio constitui-se numa apresentao de todos os trabalhos desenvolvidos pelos profissionais do CERNUTRI no ano de 2011, com nfase nas mudanas ocorridas na rotina diria dos atendimentos, bem como os objetivos alcanados, os resultados obtidos e os avanos mais significativos nestas mudanas. O relatrio foi elaborado pela equipe multidisciplinar existente, obedecendo a consigna de apresentar aquilo que foi realizado no perodo que se transcorreu, bem como os limites e dificuldades que impediram que mais avanos fossem alcanados. O relatrio est dividido em duas partes, nas quais, descrevem-se as principais atividades desenvolvidas pelo CERNUTRI em concordncia ao Plano Anual de Sade - PAS, e as atividades realizadas como rotina, apresentadas em quadros demonstrativos, fazendo-se, quando necessrio, uma observao do resultado. 1. RELATRIO DA PRESTAO DE CONTAS - PAS 2010-2013 OBJETIVO DIRETRIZ AES / METAS RESULTADO 1. Capacitar profissionais CERNUTRI os do REALIZADA
AVALIAO Realizada capacitao no SISVAN pela Coordenao Estadual de Nutrio. Solicitadas reprodues de folderes impressos, porm at o momento no foram disponibilizados impossibilitando a realizao da ao. Realizado continuamente por ser uma ao essencial para o desenvolvimento das atividades da Unidade. Solicitada abertura de processo para aquisio dos brinquedos, porm at o momento o processo no foi finalizado impossibilitando a realizao da ao. Eventos realizados atravs de recursos financeiros dos prprios servidores da Unidade.
Facilitar o acesso, oferta de tecnologia de maior Garantir o acesso ao Programa de complexidade, Combate e Controle regulando a sua das Carncias incorporao a Nutricionais s partir de critrios gestantes e crianas de necessidades, em riscos eficincia, eficcia, nutricionais efetividade e qualidade tcnico cientfica
2. Realizar Oficina de acompanhamento nutricional de crianas menores de 4 anos e 9 meses 3. Apoiar e executar as aes de preveno e controle de carncias nutricionais por micronutrientes 4. Criao da brinquedoteca para as crianas semiinternas 5. Realizao de eventos (Dia Mundial da alimentao, dia das mes, pscoa, dias das crianas, aniversrio da fundao do CERNUTRI 6. Implementar as aes do CERNUTRI
NO REALIZADA
REALIZADA
NO REALIZADA
REALIZADA
NO
No foram disponibilizados recursos financeiros para
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atravs de visitas anuais aos Centros de Recuperao Nutricional fora do estado de Roraima. 7 Realizao de Busca Ativa as mes das crianas semiinternas atravs de automvel prprio da unidade.
REALIZADA
realizao da ao.
REALIZADA
As buscas ativas foram realizadas atravs de contato telefnico. Foi solicitada abertura de processo para aquisio de veculo, porm at o momento no foi concluda a aquisio do mesmo. Solicitada abertura processo para aquisio materiais, porm at momento o processo no finalizado impossibilitando realizao da ao. de de o foi a
8 Implementar as aes dos servios oferecidos
NO REALIZADA
RELATRIO DE ATIVIDADES
QUADRO GERAL
N 1 2 3 4 5 6 7 8 CATEGORIA PROFISSIONAL MDICO ENFERMAGEM NUTRIO FISIOTERAPIA SERVIO SOCIAL TERAPIA OCUPACIONAL PSICOLOGIA FONOAUDIOLOGIA TOTAL N DE ATENDIMENTOS 1.076 241 320 187 209 447 258 124 2.862
FONTE: CERNUTRI
IMPORTANTE: Ressalta-se que, neste trimestre houve queda no nmero de atendimentos em razo da falta de distribuio de vales-transporte s mes das crianas semi-internas e do perodo chuvoso que dificulta o deslocamento destas ao Centro. 01 MDICO: Total de 1.076 consultas mdicas realizadas assim distribudas: QUADRO 01.1
TIPO DE ATENDIMENTO CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO* ASSISTNCIA CRIANA TOTAL
FONTE: CERNUTRI
N DE ATENDIMENTOS 170 906 1.076
% APROXIMADA 15,80% 84,20% 100,00%
QUADRO 01.2 CONTROLE DE DOENAS EPIDEMIOLGICAS OUTRAS PATOLOGIAS INFECES RESPIRATRIAS DIARRIAS PNEUMONIAS TOTAL
FONTE: CERNUTRI
N DE ATENDIMENTOS 156 131 14 0 301
% APROXIMADA 51,83% 43,52% 4,65% 0,00% 100%
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02 ENFERMAGEM: Total de 241 atendimentos realizados a 35 clientes, assim distribudas: QUADRO 02.1
CLIENTELA ATENDIDA SEMI-INTERNOS RESPONSVEIS ACOMPANHANTES (IRMOS) EXTERNO TOTAL

FONTE: CERNUTRI
N DE CLIENTES 18 16 1 0 35
Durante o atendimento da enfermeira aos semi-internos realizado o controle da imunizao, da Doena Diarrica, da Infeco Respiratria Aguda Leve e o acompanhamento do desenvolvimento e crescimento da criana. As incidncias de doenas diarricas e de infeces respiratrias j foram citadas anteriormente. E o esquema de imunizao de todas as crianas semi-internas foi completado. QUADRO 02.2
ATENDIMENTO DE ENFERMAGEM (TCNICO) ASSISTNCIA CRIANA CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO TOTAL
FONTE: CERNUTRI
N DE ATENDIMENTOS 2.257 2.580 4.837
% APROXIMADA 46,66% 53,34% 100%
NUTRIO: QUADRO 03.1
GRAU DE DESNUTRIO COM PERCENTIL ENTRE 10 E 90 (PESO NORMAL)* COM PERCENTIL ABAIXO DE 10 (DESNUTRIO)* COM PERCENTIL ACIMA DE 90 (SOBREPESO)* TOTAL
FONTE: CERNUTRI
N DE ATENDIMENTOS 215 53 33 301
% APROXIMADA 71,43% 17,61% 10,96% 100,00%
* Atendimentos pela 1 vez na unidade QUADRO 03.2

PERCENTIL ABAIXO DE 10 - GRAU POR IDADE INICIADOS NESTE TRIMESTRE GRAU DE DESNUTRIO DI D II D III 0 A 01 ANO 10 3 1 01 A 04 ANOS 15 6 1
FONTE: CERNUTRI
05 A 14 ANOS 9 2 0
TOTAL DE CRIANAS 34 11 2 47
* Crianas consideradas com grau I de desnutrio so acompanhadas quinzenalmente ** Crianas consideradas com grau II e III de desnutrio so acompanhadas em regime semi-interno
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QUADRO 03.3 TRATAMENTO DOS SEMI-INTERNOS NESTRE TRIMESTRE GRAUS DI GRAUS DII GRAUS DIII TOTAL
INICIADOS
N DE CRIANAS 10 8 0 18
% APROXIMADO 55,56% 44,44% 0,00% 100,00%
FONTE: CERNUTRI Obs. Duas crianas em grau de desnutrio II fizeram seu tratamento em casa, com acompanhamento peridico no Centro. QUADRO 03.4
SEMI-INTERNOS EM TRATAMENTO EM ANDAMENTO DESDE O TRIMESTRE ANTERIOR INICIADOS NESTE TRIMESTRE TOTAL
FONTE: CERNUTRI
N DE CRIANAS 2 18 20
QUADRO 03.5
TRATAMENTO DE CRIA NAS COM PERCENTIL ACIMA DE 90 (SOBREPESO) EM ANDAMENTO DESDE O TRIMESTRE ANTERIOR INICIADOS NESTE TRIMESTRE TOTAL
FONTE: CERNUTRI
N DE CRIANAS 12 33 45
Obs. Crianas com percentil acima de 90 so acompanhadas quinzenalmente no ambulatrio de nutrio. QUADRO 03.6
TIPOS DE ALIMENTAO POR IDADE ALEITAMENTO MATERNO EXCLUSIVO AT 04 MESES ALEITAMENTO MATERNO EXCLUSIVO AT 06 MESES MISTA AT 04 MESES DE IDADE OUTROS ALIMENTOS ACIMA DE 04 MESES TOTAL
FONTE: CERNUTRI
N DE CRIA NAS* 101 59 72 69 301*
* Atendimentos pela 1 vez na unidadeO acompanhamento realizado pelo servio de nutrio tem como objetivo promover a recuperao e manuteno do estado nutricional da clientela, bem como promover o aleitamento materno exclusivo at os 06 meses de idade, essencial para o desenvolvimento da criana. A adeso de todos os clientes ao tratamento garante o sucesso deste, evitando alteraes no desenvolvimento do indivduo, acarretadas por carncias nutricionais. 04 FISIOTERAPIA: Total de 187 atendimentos realizados a 35 clientes, assim distribudos:
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QUADRO 04.1
CLIENTELA SEMI-INTERNA RESPONSVEIS ACOMPANHANTES (IRMOS) EXTERNA TOTAL

FONTE: CERNUTRI
QUADRO 04.2
TIPO DE ATENDIMENTO ORIENTAES EDUCATIVAS REEDUCAO RESPIRATRIA FISIOTERAPIA MOTORA FISIOTERAPIA MOTORA E RESPIRATRIA TOTAL
FONTE: CERNUTRI
% APROXIMADA 45,00% 50,00% 5,00% 0,00% 100,00%
O servio de Fisioterapia da unidade tem o objetivo de detectar, tratar e prevenir as alteraes respiratrias e motoras. Os clientes com alteraes respiratrias tiveram alta de seu tratamento. Os clientes com alteraes motoras esto em tratamento ou foram encaminhados aos centros especializados por ser de resposta a mdio e longo prazo. 05 SERVIO SOCIAL: Total de 209 atendimentos realizados a 48 clientes, assim distribudos: QUADRO 05.1
TIPO DE ATENDIMENTO ACOMPANHAMENTO DE CASOS SOCIAIS* ENCAMINHAMENTOS AOS SERVIOS ESPECIALIZADOS BUSCA ATIVA DOS ABANDONOS TOTAL
FONTE: CERNUTRI
N DE CLIENTES 18 11 19 48
% APROXIMADA 37,50% 22,92% 39,58% 100%
*Internos e Externos 06 TERAPIA OCUPACIONAL: Total de 447 atendimentos realizados a 35 clientes, assim distribudos: QUADRO 06.1
CLIENTELA SEMI-INTERNA RESPONSVEIS EXTERNA ACOMPANHANTES (IRMOS) TOTAL

FONTE: CERNUTRI
QUADRO 06.2
TIPO DE ATENDIMENTO ORIENTAES EDUCATIVAS ESTIM. SENSRIO-MOTORA E COGNITIVA ESTIMULAO COGNITIVA TOTAL
FONTE: CERNUTRI
% APROXIMADA 100,00% 0,00% 0,00% 100%
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O trabalho da Terapia Ocupacional tem como objetivo detectar, tratar e prevenir alteraes sensrio-motoras e cognitivas da clientela da unidade e demanda espontnea. E mesmo a clientela que no houve necessidade de tratamento, recebeu orientaes educativas sobre as atividades de vida diria (AVDs). 07 PSICOLOGIA: Total de 258 atendimentos realizados a 69 clientes, assim distribudos: QUADRO 07.1
CLIENTELA EXTERNA SEMI-INTERNA RESPONSVEIS ACOMPANHANTES (IRMOS) TOTAL N DE CLIENTES 34 18 16 1 69
FONTE: CERNUTRI QUADRO 07.2
TIPO DE ATENDIMENTO ORIENTAO PSICOLGICA ACOMPANHAMENTO PSICOLGICO NA DIFICULDADE ESCOLAR ACOMPANHAMENTO PSICOLGICO NA DISSOLUO FAMILIAR ACOMPANHAMENTO PSICOLGICO NOS PROBLEMAS ENTRE PAIS E FILHOS TOTAL FONTE: CERNUTRI
% APROXIMADA 26,47% 23,53% 5,88% 44,12% 100%
O objetivo da Psicologia favorecer a sade mental da criana e de sua famlia, portanto, mesmo aqueles que no haviam necessidade de acompanhamento psicolgico, receberam orientaes que pudessem proporcionar conforto emocional e superao de dificuldades.
08 FONOAUDIOLOGIA: Foram realizados 124 atendimentos a 54 clientes, assim distribudos: QUADRO 08.1 CLIENTELA EXTERNA SEMI-INTERNA RESPONSVEIS TOTAL
FONTE: CERNUTRI
O servio de Fonoaudiologia da unidade tem o objetivo de detectar, tratar e prevenir distrbios fonoarticulatrios ou da linguagem oral e escrita da criana.
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QUADRO DA PROCEDNCIA DAS CRIANAS EM REGIME SEMI-INTERNO*

N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 RESIDNCIA SILVIO LEITE CAMBAR NOVA CIDADE ALVORADA SO BENTO CONJ. CRUVIANA BURITIS J. EQUATORIAL ASA BRANCA CAUAM T. NEVES JARDIM DAS COPAIBAS SEN. HELIO CAMPOS TOTAL N DE CRIANAS 1 1 1 1 2 1 5 1 1 1 1 1 1 18 % APROXIMADA 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 11,11% 5,56% 27,78% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 100,00%
FONTE: CERNUTRI * Iniciados neste trimestre
9.2- CENTRO DE REFERENCIA E ESPECIALIDADES MDICAS - ANDRIA PATRCIA MADRUGA SARAIVACREM No houve produo neste perodo 9.3- COORDENAO DO CENTRO DE ESPECIALIZAES ODONTOLGICAS CEO APRESETAO O presente relatorio tem por finalidade apresentar dados concernentes ao 3 trimestre em que consiste aos procedimentos realizados nas especialidades ofertadas as quais so: Periodontia, Odontopediatria, perfazendo no total de 1.063 atendimentos. Esto descritos nas tabelas abaixo a quantidade de procedimentos e quais foram realizados: Tabela-01 Procedimentos de Periodontia. Evidenciao por Placa Bacteriana Raspagem Crono-radicular (por sextante) Aplicao tpica de flor (individual por sesso) Raspagem Alisamento e polimento supra gengival (por sextante) Gengiovoplastia (por sextante) Exciso ou sutura Exodontia de dente permanente Gengiovectomia (por sextante) TOTAL Fonte:Estatistica CEO-2011 Tabela 02:Procedimentos de Odontopediatria. Restaurao com lonmero de vidro de duas ou mais faces Exodontia de dente permanente Aplicao Tpica de Flor (individual por Sesso) Aplicao de Cariosttico (por dente) Capeamento Pulpar Pulpotomia Dentaria Restaurao de dente decduo 125 91 21 28 36 143 26 212 1 26 1 2 1 8 277
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Restaurao de dente permanente anterior Exodontia de dente decduo Restaurao de dente permanente posterior Raspagem, alisamento e polimento (por sextante) Tratamento de Alveolite TOTAL Fonte:Estatistica CEO-2011
17 81 26 11 02 581
Tabela 03 Consolidado de Procedimentos Realizados no 3 trimestre 2011 Fonte:Estatistica CEO-2011

Grupo de Procediment os META SEG. PORT. N. 600 1 Trim. 2Trim. 3Trim. Total de Proc. por Grupo
Odontologia /Triagem
110 Procedimentos por Ms; 330 por Trimestre. Procedimentos contidos no grupo de Dent Bsica 90 Procedimentos por Ms; 270 por Trimestre. 60 Procedimentos por Ms; 180 por Trimestre. 90 Procedimentos por Ms; 270No h teto por Trimestre.
805 722 969
399 475 559
205 581 277
1.409 1.778 1.805
Odontopedia tra Periodontia Endodontia
Odontologia Cirrgica/Tri Radiologia ( BiteWing)
689 300 989 694 330 1024 337 122 459 Total Geral 7.464 4216 2185 1063 NOTA: Ausncia de produo nas especialidades de bucomaxilo facial, Endodontia, Radiologia por falta de insumos. Tabela -04 Procedimentos Realizados por Ms de Julho a Setembro 2011
Procedimentos Julho Agosto Setembro Total Triagem 59 75 71 205 Odontopediatria 150 234 197 581 Periodontia 67 101 109 277 Endodontia Cirurgia Buco-maxilo Radiologia (BITEWing) TOTAL 276 410 377 1063 Fonte: Estatistica CEO/2011 NOTA: Produo dos meses , julho a setembro deficiente por falta de insumos e profissional. De acordo com a portaria N 600/ GM de 23 de Maro de 2006 no foram alcanadas as metas propostas para as especialidades Bucomaxilo-facial e Endodontia. Tabela 05- N de Pacientes Agendados e Atendidos no 3 trimestre 2011 JUL AGO SET Profissional Especialidade Aten Agen. Aten. Agen. Aten. Agen. . Laura Periodontia 76 59 72 59 58 41 Simone Adriana Marlia Lcio TOTAL Fonte: Estatistica CEO/2011 Odontopediatra Odontopediatra Cirurgia Endodontia 44 53 173 126 248 187 214 150 635 463 26 41 96 80 78 50 88 68 62 47 TOTALGERAL Agen. 206 228 201 Aten. 159 166 138
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NOTA: Produo dos meses , julho a Setembro deficiente por falta de insumos e profissional. Tabela- 06 Agendamentos Realizados Conforme Procedncia. UBS/MUNICIPIOS C.S So Pedro Expresso Sade C.S So Vicente C.S 31 de Maro C.S Silvio Botelho C.S lupercio Lima C.S Mariano de Andrade C.S 13 de Setembro C.S Delio Tupinamb C.S Asa Branca C.S Olenka C.S Buritis C.S Pricum Expresso Sade Cernutri C.E.O Guarda Municipal Hospital infantil Santo Antonio P.A Nova Amaznia Caran Centenrio SUBTOTAL OUTROS MUNICIPIOS Mucajai Amajari Caracara Alto Alegre Normandia Canta Pacaraima So Luis do Anau Caroebe Iracema Bonfim SUBTOTAL UNIDADES INDIGENAS Raposa serra do Sol Casa do ndio SUBTOTAL -FONTE: Estatstica CEO 2011 QUANT. ENC. 1 -4 SUBTOTAL 7 16 7 13 2 50 -UNIDADES ESTADUAIS Hospital Geral deRoraima Hospital Coronel Mota Cosme e Silva Unidade de Educao C.C.I DEMAIS UNIDADES PARCEIRAS A.B.O consultrio Dr. Galbania S.A.S PM U.F.RR Exercito Escola Especial S.E.S.I Pro sorriso SEST/ SENAT C.Odont. So Lucas Casa de Timoteo SINTER Casa do Vov Fundao Bradesco Fundao Esperana D.S.E Penitenciaria Agrcola Instituto Federal Aygara Mota SUBTOTAL --TOTAL GERAL QUANT. ENC. 14 8 22 1 1 2 -74 --
Encaminhamento por Unidade de Sade.
O Centro de Especialidade Odontolgica (CEO) atende diariamente no turno matutino, tendo em vista situaes que so do conhecimento de todos face as dificuldades ora apresentadas pelo desenvolvimento das atividades como: Buco maxilo facial e Endodontia.
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9.4- HOSPITAL DA CRIANA SANTO ANTNIO HCSA 01. Apresentao O Hospital da Criana Santo Antnio HCSA, apresenta o Relatrio Trimestral de Gesto - 3 Trimestre do ano 2011, que compe o conjunto de ferramentas de gesto do SUS no Municpio de Boa Vista, pautado no Plano Municipal de Sade e das programaes anuais dele derivadas. O referido Relatrio tem por objetivos a avaliao dos resultados alcanados pelas aes da Secretaria Municipal de Sade - SMSA e o subsdio ao planejamento de 2012 e a prestao de contas sociedade, atravs do Conselho Municipal de Sade e do Tribunal de Contas do Estado. O Hospital da Criana Santo Antnio - HCSA uma unidade de sade, considerado como centro de referncia no Estado, vinculada Secretaria Municipal de Sade SMSA, localizado na capital Boa Vista / RR, e atende importante demanda de paciente infantil. Na assistncia ambulatorial crianas e adolescentes a partir de 29 dias de nascida at 15 anos, 11 meses e 29 dias e nas internaes e atendimento emergencial de 29 dias de nascida at 12 anos, 11 meses e 29 dias a populao infantil no Estado de Roraima bem como a de pases vizinhos; Venezuela e Guiana, incluindo entre os trs pases, indgenas aldeiados e desaldeiados. O HCSA foi inaugurado em 13 de agosto de 2000 na capital do Estado de Roraima e dispe de 90 (noventa) leitos e 05 (cinco) leitos/RPA. 02. Introduo O Hospital da Criana Santo Antnio (HCSA) o nico Hospital Infantil da rede pblica no Estado de Roraima, sendo centro de referncia do Sistema nico de Sade (SUS). Esta instituio est localizada na capital de Boa Vista / RR e atende as crianas oriundas de todos os municpios do Estado e tambm dos pases vizinhos, como a Venezuela e a Guiana. Os resultados so apresentados de acordo com os objetivos divididos pelas reas contempladas no Plano Municipal de Sade. Sua estrutura totalmente horizontal, compreendendo os blocos, assim distribudos: BLOCO A: Bloco de ambulatrio, com 04 (quatro) consultrios mdicos, 01 (um) consultrio da m formao palatal, 02 (dois) consultrios de psicologia, 01 (um) consultrio ortopedia, 01 (uma) sala de gesso, 01 (um) consultrio de odontologia, 01 (uma) sala de exames de audiometria, 01 (uma) sala de mensurao do peso e da estatura, 01 (uma) sala do servio social, 01 (uma) sala de curativo, 01 (uma) sala de vacina, alm dos setores Administrativos e de Apoio. Nos ambulatrios, so oferecidas as seguintes especialidades: Anestesiologia, bucomaxilo, cardiologia, cirurgia peditrica, cirurgia plstica, cirurgia torcica, dermatologia, endocrinologia, fisioterapia, fonoaudiologia, gastroenterologia, homeopatia, nefrologia, triagem neo natal, neurocirurgio, neuropediatria, nutrio, oftalmologia, oncologia, ortopedia, otorrinolaringologia, pediatria, pneumologia, psicologia, residncia, reumatologia, urologia, totalizando uma mdia neste 2 trimestre de 11.653 atendimentos. BLOCO B: Contm 01 (um) laboratrio de anlises clnicas, 01 (uma) unidade radiolgica, 01(uma) sala de ultrassonografia, 01 (uma) salas de ecocardiograma, 01(uma) sala de eletroencefalograma, 01(uma) sala de eletrocardiograma, 01(uma) sala de bacteriologia, 01(um) centro de estudos-COREME, Coordenao do NUHVE, 01(uma) sala de gerenciamento de resduos, 01 (uma) brinquedoteca e Coordenao da Poltica de Humanizao. Emergncia: Funcionando 24 (vinte quatro) horas por dia, capacitada para atender desde patologias simples, como gripe, at as mais complexas, como meningite; passando por pequenos ferimentos, que requerem suturas, e outras urgncias mdicas. Com estrutura de 05 (cinco) consultrios, 01 (uma) sala para nebulizao (com 10 sadas de O2) com capacidade de atender 10 (dez) paciente por vez, 01(uma) sala de curativo, 01 (uma) sala de medicao, 01 (uma) sala de hidratao oral, 01(uma) enfermaria com 12 (doze) leitos, sendo 12 (doze) beros e 01 (uma) maca, utilizada para a observao dos pacientes que ficaro menos de 48 horas e/ou enquanto se define, atravs de exames ou da resposta teraputica, se h necessidade para internao e 01(uma) sala de trauma com 03 (trs) leitos a qual est equipada para permitir o primeiro atendimento e a estabilizao do paciente gravemente enfermo. BLOCO C: Bloco cirrgico, 02 (duas) enfermarias com 14 (quatorze) e 01 (um) isolamento. Nesse bloco funciona tambm a Agncia Transfusional, UTI Com 05 (cinco) leitos, sendo 01(um) isolamento e Capo Kids servio de oncologia peditrica; uma unidade que d assistncia a famlia e pacientes.
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BLOCO D: Um almoxarifado de produtos farmacuticos e farmcia hospitalar com capela de fluxo laminar para preparao (diluio e fracionamento) de medicaes, doses unitrias endovenosa e de nutrio parenteral; o que evita o desperdcio e oferece maior segurana para os mdicos e para os pacientes. Assim, as medicaes, que sejam endovenosas ou orais, so prescritas pelos mdicos em miligramas e fracionadas pela equipe de farmacuticos. Encontra-se tambm o depsito da higienizao/ limpeza e suprimentos, lavanderia e Rouparia, sala de reunies, SND (Copa-cozinha) e Refeitrio. BLOCO E: Esto localizados os setores: Manuteno Predial, Patrimnio, Faturamento, coordenao de Recursos Humanos, Necrotrio, Almoxarifado do Servio de Nutrio Diettica, Sub Estao, Estao Elevatria, Abrigo de gs, Abrigo de Resduos de Sade e estacionamento. BLOCO F: H 03 (trs) salas de cirurgias e somente 02 (duas) em funcionamento e uma unidade de Recuperao Anestsica - RPA com 05 (cinco) leitos. So realizados procedimentos cirrgicos eletivos e de emergncias, de pequena, mdia e alta complexidade. Neste bloco, tambm funcionam Centro de Materiais de Esterilizao - CME e Nutrio Clnica. BLOCO F: 09 (nove) enfermarias com 22 (vinte e dois) leitos, sendo que duas enfermarias funciona a UCI com 06 (seis) leitos e 01 (uma) sala de emergncia. BLOCO G: Bloco de pediatria clnica, com 27 (vinte) leitos de internao, divididos em 02 (dois) isolamentos, 05 (cinco) enfermarias comuns e a Coordenao Indgena. Neste bloco funciona a Enfermaria indgena: adaptada para o atendimento ao paciente indgena, onde h armadores para ocupao de 07 (sete) redes, denominado assim de leito Indgena no lugar de camas. Nesta ala foi adaptado sanitrio turco, o que torna o ambiente hospitalar mais prximo sua cultura. Na parte externa deste bloco se encontra o Lactrio. BLOCOS H e I Construo em fase de concluso. Nestes onze anos de sua existncia houve um aumento substancial dos servios oferecidos, quantitativamente e qualitativamente. Os equipamentos tem um tempo de vida til, e hoje esta unidade hospitalar necessita da troca de equipamentos e mobilirios, no somente pelo tempo de uso como por contrataes de novos especialistas, ampliao, adequao e necessidade de modernizao. 03. Produo de Servios FATURAMENTO O Setor de Faturamento tem como principal atribuio disseminao de informaes em sade, subsidiando o gestor para a tomada de decises. As atividades deste setor, assim como informaes de produtividade e faturamento SUS esto detalhadas a seguir: QUADRO 1 - DISTRIBUIES DE LEITOS. BLOCOS Emergncia - observao C : Internao F: Internao G: Internao UCI *: Internao UTI: Internao TOTAL GERAL Fonte: Faturamento HCSA N Leitos 15 15 22 27 6 5 90
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QUADRO 2 - ATENDIMENTOS DE EMERGNCIA. DESCRIO Emergncia Geral

Fonte: Faturamento HCSA
JULHO 6.259
AGOSTO 6.413
SETEMBRO 6.113
TOTAL 18.785
QUADRO 2.1 SEGUNDO E TERCEIRO TRIMESTRE TRIMESTRE 2 Trimestre Quantitativo por Trimestre 22.434
Trimestre 18.785
Diferena 3.649
% -16,27
Considerando os atendimentos realizados nos 2 e 3 trimestres, observar-se uma reduo de 16% no quantitativo geral dos atendimentos da Emergncia. Essa reduo no atendimento deu-se em decorrncia do perodo sazonal do 2 trimestre, no qual ocorre um aumento significativo de doenas respiratria, GECA( GASTRO INTERITE AGUDA), viroses e outros. QUADRO 2.2 - QUANTITATIVO DE CONSULTAS DA EMERGNCIA QUANTO AS SUAS ORIGENS. MUNICPIOS /PAIS JULHO AGOSTO SETEMBRO TOTAL Boa Vista Alto Alegre Amajar Bonfim Canta Caracara Caroebe Iracema Mucaja Normandia Pacaraima Rorainpolis So Joo da Baliza So Luiz do Anau Uiramut Amazonas Guiana Venezuela No identificado Total GERAL Fonte: Faturamento HCSA 5.658 55 34 65 139 38 13 21 80 20 19 27 8 37 26 9 6 4 0 6.259 5.682 53 50 66 166 42 15 15 78 11 16 23 19 20 21 10 3 9 114 6.413 5.449 73 25 54 165 41 28 12 75 10 17 31 18 2 39 7 5 9 53 6.113 16.789 181 109 185 470 121 56 48 233 41 52 81 45 59 86 26 14 22 167 18.785
% 89,37 0,96 0,58 0,98 2,5 0,64 0,3 0,26 1,24 0,22 0,28 0,43 0,24 0,31 0,46 0,14 0,07 0,12 0,89 100
Devido a problemas no equipamento (computador), houve perda dos dados por municpios no 2 trimestre (ms de abril). Por esse motivo no possvel fazer o comparativo dos mesmos. QUADRO 2.3 - PACIENTES EM OBSERVAO NA URGNCIA E EMERGNCIA. OBSERVAES <24 hs JULHO AGOSTO SETEMBRO 248
TOTAL 553
127
178
89
QUADRO 2.3.1 SEGUNDO E TERCEIRO TRIMESTRE TRIMESTRE Quantitativo por Trimestre 2 Trimestre 567 3 Trimestre 553 Diferena 14 % -2,47
Considerando os atendimentos dos pacientes em observao que ficaram menos de 24 (vinte e quatro) horas nos 2 e 3 trimestres, observar-se uma reduo de 2,47%. Essa incidncia deu-se em decorrncia da queda do nmero de atendimentos na Emergncia. QUADRO 2.4 - DIAGNSTICO INICIAL DE AFECES DE VIAS AREAS NA URGNCIA E EMERGNCIA. DIAGNSTICO INICIAL JULHO AGOSTO SETEMBRO TOTAL (ambulatorial) Gripe / Resfriado/ IVAS* 856 865 794 2.515 Pneumonia/BCP/BE Amigdalite Bronquite/ Asma 472 299 139 382 369 135 336 411 93 1.190 1.079 367
TOTAL 1.766 1.751 1.634 5.151 IVAS- Insuficincia respiratria das vias areas superiores; BCP- Bronco-Pneumonia; IRA- Insuficincia respiratria Aguda. QUADRO 2.4.1 SEGUNDO E TERCEIRO TRIMESTRE TRIMESTRE Quantitativo
0
2 9.515
3 5.151
Diferena 4.364
% -45,86
0
Considerando o diagnstico iniciai de afeces de vias areas na Urgncia e Emergncia, realizadas nos 2 e 3 trimestres, observar-se uma reduo de 45,86% no quantitativo dos diagnsticos iniciais. Essa reduo deu-se em 0 decorrncia do perodo sazonal do 2 trimestre, no qual ocorre um aumento significativo de doenas relativas ao perodo chuvoso. QUADRO 2.5 - PROCEDIMENTOS REALIZADOS NA URGNCIA E EMERGNCIA TIPO Curativo I Curativo II Drenagem de abcesso Exciso sutura de leso Hidratao Oral Inciso e drenagem de abcesso Medicao Nebulizao Pequenas cirurgias Retirada de corpo estranho Retirada de pontos Sonda nasogstrica Sonda Vesical TOTAL GERAL
JULHO 52 95 0 28 432 0 5.880 3.838 3 3 3 0 0 10.334
AGOSTO 32 111 5 33 145 3 5.027 1.965 0 5 9 3 0 7.338
SETEMBRO 52 61 1 13 613 0 6.024 1.717 1 1 4 1 0 8.488
TOTAL 136 267 6 74 1.190 3 16.931 7.520 4 9 16 4 0 26.160
90
QUADRO 2.5.1 SEGUNDO E TERCEIRO TRIMESTRE TRIMESTRE Quantitativo 2 40.655 3 26.160 Diferena 14.495 % -35,65
Considerando os procedimentos realizados nos 2 e 3 trimestres, observar-se uma reduo de 36% no quantitativo dos procedimentos na Urgncia e Emergncia. Essa reduo deu-se em decorrncia do perodo sazonal, observado no 2 trimestre. QUADRO 3 - CLASSIFICAES DO CENTRO CIRRGICO URGNCIA E EMERGNCIA CLASSIFICAO JULHO AGOSTO SETEMBRO TOTAL Buco-maxilo Endoscopia Gastroenterologia Geral (pediatria) Neurocirurgia Oftalmologia Ortopedia Otorrinolaringologia Plstica Torcica Urologista Vascular TOTAL
% 2 5,1 3,1 59,2 6,1 1 21,4 0 0 2 0 0 100
1 2 3 23 2 1 4 0 0 1 0 0 37
1 1 0 15 1 0 7 0 0 1 0 0 26
0 2 0 20 3 0 10 0 0 0 0 0 35
2 5 3 58 6 1 21 0 0 2 0 0 98
QUADRO 3.1 SEGUNDO E TERCEIRO TRIMESTRE TRIMESTRE Quantitativo 2 88 3 98 Diferena 10 % 11,36
Considerando a classificao do Centro Cirrgico das cirurgias de Urgncia e Emergncia realizadas nos 2 e 3 trimestres, observar-se um aumento de 11% no quantitativo, esse ndice varia de acordo com o nmero de crianas internadas e tiveram necessidades de intervenes cirrgicas. QUADRO 4 - DIAGNSTICO DE DIARREIA (EMERGNCIA e INTERNAO). DIAGNSTICO JULHO AGOSTO DDA EMERGNCIA > 05 anos DDA INTERNO > 05 anos 568 56 578 62
SETEMBRO 587 58
TOTAL 1.733 176
Total 624 640 645 1.909 DDA- Doenas Diarreicas Agudas. 0303030046: Tratamentos de distrbios metablicos; 0303010061: Tratamentos de doenas infecciosas intestinais. QUADRO 4.1 SEGUNDO E TERCEIRO TRIMESTRE TRIMESTRE Quantitativo 2 1.847 3 1.909 Diferena 62 % 3,36
Considerando os diagnsticos das Doenas Diarreicas Aguda da Emergncia e Internos entre o 2 e 3 trimestres, observar-se um aumento de 3% no quantitativo. Esse aumento ocasionado por ser o final de inverno e incio do vero.
91
QUADRO 5 - INTERNAO DE PACIENTES POR FAIXA ETRIA DE ACORDO COM O NMERO DE AIHs GERADAS. FAIXA ETRIA 0A1 1A2 2A3 3A4 4A5 5A6 6A7 7A8 8A9 9 A 10 10 A 11 11 A 12 12 A 13 TOTAL GERAL
Fonte: Faturamento/HCSA
JULHO 84 88 44 32 19 19 19 19 16 11 19 10 17 397
AGOSTO 78 77 44 30 24 25 25 25 20 17 15 21 18 419
SETEMBRO 69 68 49 29 32 24 25 20 23 19 18 16 14 406
TOTAL 231 233 137 91 75 68 69 64 59 47 52 47 49 1.222
% 18,90 19,07 11,21 7,45 6,14 5,56 5,65 5,24 4,83 3,85 4,26 3,85 4,01 100
Observa-se que os maiores nmeros de internao so na faixa etria de 0 a 3 anos de idade. No era feito essa estatstica nos trimestres anteriores. QUADRO 5.1 - APRESENTAES AIH'S (AUTORIZAO DE INTERNAES HOSPITALAR). DESCRIO JULHO AGOSTO SETEMBRO AIH'S Apresentadas 474 395 356 AIH'S Reapresentadas AIH'S Aprovados AIH'S Rejeitadas Valor Financeiro Aprovado
Fonte: Faturamento/HCSA
TOTAL 1.225 39 1.193 71 753.592,52
0 437 37 275.970,18
0 386 9 217.749,50
39 370 25 259.872,84
QUADRO 5.1 .1 SEGUNDO E TERCEIRO TRIMESTRE TRIMESTRE AIH'S Apresentadas AIH'S Reapresentadas AIH'S Aprovados AIH'S Rejeitadas Valor Financeiro Aprovado 2 Trimestre 1.280 71 1.291 60 786.020,69 3 Trimestre 1.225 39 1.193 71 753.592,52 4,44 e 5,62 %
Considerando os quantitativos de AIHs apresentadas e reapresentadas no segundo trimestre, observa-se um percentual de 4,44% no nmero de rejeitados e 5,62% no terceiro trimestres, observar-se que alto esse percentual, pontuando um alerta para verificar onde h deficincia. As AIHs so enviadas para o Faturamento da SMSA, que o setor responsvel para alimentar as informaes no SIHD2 Sistema de Informao Descentralizada, at dia 15 de cada ms, e por vrias vezes esse prazo no est sendo cumprido. Assim no h tempo hbil para que sejam ajustadas as irregularidades que ocorrerem. Foi detectado no faturamento do HCSA, insuficincia de capital humano para realizar a compilao dos dados, equipamentos de informtica esto obsoletos, estrutura fsica inadequada, falta de habilitao de profissional no CNES um dos motivo que leva AIHs serem rejeitadas e procedimentos de alta complexidade sem habilitao no M.S.
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QUADRO 6 - PACIENTES INTERNADOS QUANTOS SUAS ORIGENS DE ACORDO COM AIHS GERADA MUNICPIOS /PAIS JULHO AGOSTO SETEMBRO TOTAL % Boa Vista 274 285 264 823 67,35 Alto Alegre 14 21 18 53 4,34 Amajari 10 19 9 38 3,11 Bonfim 11 13 16 40 3,27 Canta 12 13 26 51 4,17 Caracara 6 8 1 15 1,23 Caroebe 7 2 9 18 1,47 Iracema 2 4 4 10 0,82 Mucaja 14 16 8 38 3,11 Normandia 8 4 8 20 1,64 Pacaraima 7 2 5 14 1,15 Rorainpolis 9 6 2 17 1,39 So Joo da Baliza 0 2 3 5 0,41 So Luiz do Anau 4 3 1 8 0,65 Uiramut 11 12 21 44 3,60 Amazonas 1 5 3 9 0,74 Guiana 4 0 1 5 0,41 Venezuela 3 4 7 14 1,15 Total GERAL - AIH 397 419 406 1.222 100 * Pacientes Indgenas, j esto inclusos no municpio de Boa vista, Guiana, Venezuela e dos municpios de Roraima e do Amazonas. QUADRO 6.1 SEGUNDO E TERCEIRO TRIMESTRE Municpio/Pas 2 Trimestre % 3 Trimestre % Boa Vista 908 71,38 823 67,35 Outros municpios de RR 348 27,36 371 30,35 Amazonas 5 0,39 9 0,74 Guiana 9 0,71 5 0,41 Venezuela 2 0,16 14 1,15 Total Geral AIHS 1.272 100 1.222 100 Observa-se que as maiores incidncias de internaes so de pacientes do municpio de Boa Vista, com um percentual de 71% no segundo trimestre e de 69% no terceiro trimestre. QUADRO 6.2 - PACIENTES INDGENAS INTERNADOS QUANTOS SUAS ORIGENS MUNICPIOS /PAIS JULHO AGOSTO SETEMBRO TOTAL % Boa Vista 13 9 4 26 2,13 Alto Alegre 6 17 10 33 2,70 Amajar 5 16 8 29 2,37 Bonfim 5 6 7 18 1,47 Canta 2 2 4 8 0,65 Caracara 1 0 0 1 0,08 Caroebe 0 0 3 3 0,25 Iracema 0 0 0 0 0 Mucaja 4 4 1 9 0,74 Normandia 6 2 6 14 1,15 Pacaraima 5 1 0 6 0,49 Rorainpolis 0 0 0 0 0 So Joo da Baliza 0 0 1 1 0,08 So Luiz do Anau 1 0 0 1 0,08 Uiramut 11 12 9 32 2,62 Amazonas 1 5 3 9 0,74 Guiana 2 0 0 2 0,16 Venezuela 1 1 0 2 0,16 Total GERAL - AIH 63 75 56 194 15,88
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QUADRO 6.2.1 SEGUNDO E TERCEIRO TRIMESTRE MUNICPIO/PAS Boa Vista Outros municpios de RR Amazonas Guiana Venezuela Total Geral AIHS 2 Trimestre 26 139 1 1 0 174 % 2,04 10,93 0,63 0,08 0 13,68 3 Trimestre 26 155 9 2 2 160 % 2,13 12,69 0,74 0,16 0,16 15,88
Considerando o quantitativo de pacientes indgenas internados quanto a sua origem em relao totalidade das internaes, observa-se que, no segundo trimestre 14% dos pacientes internados eram indgenas, no terceiro trimestre 16% e com a maioria dos clientes indgenas do interior. QUADRO 7 - ATENDIMENTOS INTRA-HOSPITALAR DE NVEL SUPERIOR NO - MDICO. ESPECIALIDADES JULHO AGOSTO SETEMBRO TOTAL Assistente Social 154 59 109 322 Fisioterapia 1.952 1.087 1.056 4.095 Fonoaudiologia 69 112 19 200 Nutricionista 9 0 61 70 Psicologia 376 412 261 1.049 TOTAL 2.560 1.670 1.506 5.736 Fonte: Estatsticas fornecidas ao Faturamento pelas respectivas Coordenaes. Considerando os atendimentos intra-hospitalar realizados do terceiro trimestres em relao ao segundo, observou-se uma reduo. Essa incidncia deu-se em decorrncia dos atendimentos de fisioterapia respiratria que tem um ndice elevado no segundo trimestre, por ser o perodo de chuvas mais intenso. QUADRO 8 - CLASSIFICAES DE CIRURGIAS ELETIVAS - CENTRO CIRRGICO. 2 TRIMESTRE 3 TRIMESTRE CLASSIFICAO ABRIL MAIO JUNHO TOTAL % JULHO AGOSTO SETEMBRO TOTAL Broncoscopia 0 0 0 0 0 0 0 0 Buco-maxilo 39 19 7 65 15 12 12 39 Endoscopia 3 1 4 8 1 7 2 10 Gastroenterologia 6 8 3 17 3 5 2 10 Geral/pediatria 15 12 15 42 31 37 43 111 Neurocirurgia 2 4 4 10 2 4 1 7 Oftalmologista 1 3 0 4 1 1 2 4 Ortopedia 25 18 24 67 17 26 23 66 Otorrinolaringologia 7 9 0 16 0 4 7 11 Plstica 12 8 5 25 5 6 3 14 Torcica 1 1 0 2 Urologista 2 2 0 4 0 0 0 0 Vascular 0 0 0 0 0 0 0 0 TOTAL 112 84 62 258 76 103 95 274 Fonte: Faturamento HCSA QUADRO 8.1 SEGUNDO E TERCEIRO TRIMESTRE TRIMESTRE Quantitativo 2 Trimestre 258 3 Trimestre 274 Diferena 16 % -6
% 0 14,23 3,65 3,65 40,51 2,55 1,46 24,09 4,01 5,11 0,73 0 0 100
No houve muita diferena entre o quantitativo dos 02 (dois) trimestres. Observa-se que os maiores ndices so de cirurgia geral peditrica.
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QUADRO 9 - BITOS MESES Emergncia Interno TOTAL
JULHO 0 6 6
AGOSTO 1 3 4
SETEMBRO 1 3 4
TOTAL 2 12 14
QUADRO 9.1 SEGUNDO E TERCEIRO TRIMESTRE TRIMESTRE Quantitativo Emergncia Quantitativo Internos 2 Trimestre 0 13 3 Trimestre 2 12
O nmero de internao no segundo trimestre foi de 850 pacientes nos Blocos C, F, G, UTI e UCI, com o percentual de bitos de 1,53% e no terceiro trimestre os internos foram de 960 pacientes gerando o percentual de 1,25%. QUADRO 10 - QUANTITATIVOS, MDIAS E TAXAS DE INTERNAES HOSPITALAR DOS BLOCOS C,G, F , UCI E UTI TIPO JULHO AGOSTO SETEMBRO TOTAL Pacientes internados 311 300 349 960 Paciente MS (Movimentao) 1.781 1.797 1.700 5.278 Mdia de Paciente Por DIA 57 58 57 57,36 Mdia de Permanncia 6 6 5 5,67 Taxa de Mortalidade Hospitalar 1,99% 1,03% 1,14% 1,39% Taxa de Ocupao Hospitalar 76,60% 77,30% 75,60% 76,50% Fonte: Censo Dirio. QUADRO 10.1 SEGUNDO E TERCEIRO TRIMESTRE TOTAL 2 TOTAL 3 TIPO Observao Trimestre Trimestre Pacientes internados 850 960 Paciente MS (Movimentao) 5.140 5.278 Mdia de Paciente Por DIA 56,42 57,36 Mdia de Permanncia 5,89 5,67 PERCENTUAL Taxa de Mortalidade Hospitalar 1,37% 1,39% Leitos para internao 75 Taxa de Ocupao Hospitalar 74,50% 76,50% O quantitativo do segundo e terceiro trimestre das internaes nos Blocos: C, F, G, UCI e UTI, houve um aumento no terceiro trimestre. Observa-se que, o nmero de ocupao hospitalar foi no mximo de 76%, correspondendo uma mdia de 57 leitos ocupados e com permanncia de 06 (seis) dias internados. QUADRO 10.2 - QUANTITATIVOS, MDIAS E TAXAS DE INTERNAO HOSPITALAR POR BLOCO TIPO (BLOCO C) JULHO AGOSTO SETEMBRO Pacientes internados 79 100 98 Paciente MS (Movimentao) 191 292 269 Mdia de Paciente Por DIA 6,16 9 9 Mdia de Permanncia 2 3 3 Taxa de Mortalidade Hospitalar 0,00% 0% 0,00% Taxa de Ocupao Hospitalar 41,10% 63% 59,78%
TOTAL 277 752 8,18 2,67 0,00% 54,60%
95
QUADRO 10.2.1 SEGUNDO E TERCEIRO TRIMESTRE TIPO (BLOCO C) Pacientes interndos Paciente MS (Movimentao) Mdia de Paciente Por DIA Mdia de Permanncia Taxa de Mortalidade Hospitalar Taxa de Ocupao Hospitalar 2 Trimestre 228 590 6,73 3 PERCENTUAL 0,00% 42,7% 3 Trimestre 277 752 8,18 3 0% 54,60% 15 leitos
O Bloco C um bloco cirrgico, por esse motivo o aumento das internaes no terceiro trimestre de acordo com o nmero de cirurgias eletivas ocorrida, e a mdia de ocupao de 3 dias de permanncia. QUADRO 10.3 - QUANTITATIVOS, MDIAS E TAXAS DE INTERNAO HOSPITALAR POR BLOCO TIPO (BLOCO F) JULHO AGOSTO SETEMBRO Pacientes internados Paciente MS (Movimentao) Mdia de Paciente Por DIA Mdia de Permanncia Taxa de Mortalidade Hospitalar Taxa de Ocupao Hospitalar 66 668 22 10 0,02% 98% 66 647 21 10 0,00% 82,90% 98 605 20 6 0,00% 91,67%
TOTAL 230 1.920 21 8,8 0,01% 90,84%
QUADRO 10.3.1 SEGUNDO E TERCEIRO TRIMESTRE TIPO (BLOCO F) Pacientes internados Paciente MS (Movimentao) Mdia de Paciente Por DIA Mdia de Permanncia Taxa de Mortalidade Hospitalar Taxa de Ocupao Hospitalar 2 Trimestre 216 1.850 20 9 PERCENTUAL 0,00% 91,43 3 Trimestre 230 1.920 21 8,8 0,01% 90,84%
22 leitos
No Bloco F, a taxa de ocupao hospitalar nos dois ltimos trimestre foi de 91% na ocupao do bloco, que corresponde a um total de 20 leitos, com uma taxa de permanncia de 9 dias. H uma necessidade de a Direo Clnica fazer um levantamento clnico hospitalar. QUADRO 10.4 QUANTITATIVOS, MDIAS E TAXAS DE INTERNAO HOSPITALAR POR BLOCO TIPO (BLOCO G) JULHO AGOSTO SETEMBRO TOTAL Pacientes internados 96 91 94 281 Paciente MS (Movimentao) 665 694 649 2.008 Mdia de Paciente Por DIA 21 22 22 22 Mdia de Permanncia 7 8 7 7,18 Taxa de Mortalidade Hospitalar 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Taxa de Ocupao Hospitalar 79,50% 82,90% 80,01% 80,80% QUADRO 10.4.1 SEGUNDO E TERCEIRO TRIMESTRE TIPO (BLOCO G) Pacientes internados Paciente MS (Movimentao) Mdia de Paciente Por DIA 2 Trimestre 296 2.070 22 3 Trimestre 281 2.008 22
96
Mdia de Permanncia Taxa de Mortalidade Hospitalar
7 PERCENTUAL 0,00%
7,18 0,00%
27 leitos 83,40% 80,80% Taxa de Ocupao Hospitalar No Bloco G, a taxa de ocupao hospitalar no segundo trimestre foi de 83%, e no terceiro de 80,80%, que corresponde a uma mdia de ocupao de 22 leitos e com a permanncia 7 dias, ressaltando que, um nmero elevado. H uma necessidade de a Direo Clnica fazer um levantamento clnico hospitalar. QUADRO 10.5 - QUANTITATIVOS, MDIO E TAXAS DE INTERNAO HOSPITALAR POR BLOCO TIPO (BLOCO UCI) JULHO AGOSTO SETEMBRO Pacientes internados 51 32 42 Paciente MS (Movimentao) 141 90 102 Mdia de Paciente Por DIA 5 3 3 Mdia de Permanncia 3 3 2 Taxa de Mortalidade Hospitalar 0 0,00% 0,00% Taxa de Ocupao Hospitalar 75,80% 48,40% 56,70% QUADRO 10.5.1 SEGUNDO E TERCEIRO TRIMESTRE TIPO (BLOCO UCI) Pacientes internados Paciente MS (Movimentao) Mdia de Paciente Por DIA Mdia de Permanncia Taxa de Mortalidade Hospitalar 2 Trimestre 121 348 4 3 PERCENTUAL 2,17 3 Trimestre 125 333 4 2,65 0,00%
TOTAL 125 333 4 2,65 0,00% 60,30%
6 leitos 63,03 60,30% Taxa de Ocupao Hospitalar Considerando o quantitativo de internaes no segundo e terceiro trimestre na Unidade de Cuidados Intensivo, o ndice de ocupao foi no mximo 63%, com uma mdia de permanncia de 3 dias. QUADRO 10.6 - QUANTITATIVOS, MDIAS E TAXAS DE INTERNAO HOSPITALAR POR BLOCO TIPO (BLOCO UTI) JULHO AGOSTO SETEMBRO TOTAL Pacientes internados 19 11 17 47 Paciente MS (Movimentao) 116 74 75 265 Mdia de Paciente Por DIA 4 2 3 3 Mdia de Permanncia 8 6 8 7,41 Taxa de Mortalidade Hospitalar 33% 25% 44,40% 34,20% Taxa de Ocupao Hospitalar 74,84% 47,74% 50,00% 57,50% QUADRO 10.6.1 SEGUNDO E TERCEIRO TRIMESTRE TIPO (BLOCO UTI) Pacientes internados Paciente MS (Movimentao) Mdia de Paciente Por DIA Mdia de Permanncia Taxa de Mortalidade Hospitalar Taxa de Ocupao Hospitalar 2 Trimestre 46 282 3 9 PERCENTUAL 34,4% 61,40% 3 Trimestre 47 265 3 7,41 34,20% 57,50%
5 leitos
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Considerando o quantitativo de internados nos dois trimestres, houve uma taxa de ocupao hospitalar de no mximo 61% (correspondente a 03 leitos) na Unidade de Terapia Intensiva, com uma mdia de 3 dias de permanncia. QUADRO 11 - APRESENTAO BPA'S (BOLETIM DE PRODUO AMBULATORIAL) DESCRIO JULHO AGOSTO SETEMBRO TOTAL BPA'S Apresentados 48.847 50.234 48.439 147.520 Valor Financeiro Aprovado 615.684,70 545.228,95 521.531,52 1.682.445,17 DESCRIO ABRIL MAIO JUNHO TOTAL BPA'S Apresentados 63.799 58.396 72.133 194.324 Valor Financeiro Aprovado 591.403,19 544.034,07 612.338,62 1.747.775,88 O quantitativo de BPAs apresentadas, no est relacionado ao valor financeiro aprovado, pois o hospital realiza procedimentos da Ateno Bsica, procedimentos esse que no gera receita. Exemplo: Nebulizao; hidratao oral, retirada de pontos e outros.
QUADRO 12 - DEMONSTRATIVO DE CONSULTAS AMBULATORIAIS QUANTOS SUAS ESPECIALIDADES ESPECIALIDADES JULHO AGOSTO SETEMBRO TOTAL % Anestesiologia 41 64 53 158 2,15 Assistente Social 15 5 8 8 0,38 Buco-Maxilo 40 33 27 100 1,36 Cancerologia 12 11 18 41 0,56 Cardiologia 22 56 21 99 1,34 Cirurgio Pediatra 94 114 102 310 4,20 Cirurgio Plstica 15 25 31 71 0,96 Cirurgio Torcica 3 2 11 16 0,22 Dermatologia 75 98 1 174 2,36 Endocrinologia 67 64 102 233 3,16 Fisioterapia 101 99 83 283 3,84 Fonoaudiologia 230 252 75 557 7,55 Gastroenterologia 50 109 51 210 2,85 Homeopata 42 33 83 158 2,14 Nefrologia 22 21 21 64 0,87 Triagem Neonatal 25 28 24 77 1,04 Neuro Cirurgio 18 22 20 60 0,81 Neuro Pediatria 261 280 18 559 7,58 Nutrio 21 16 275 312 4,23 Oftalmologia 216 106 157 479 6,49 Ortopedia 464 513 481 1.458 19,76 Otorrino 352 187 200 739 10,01 Pediatria 112 109 105 326 4,42 Pneumologia 117 127 97 341 4,62 Psicologia 129 154 126 409 5,54 Residente 0 0 0 0 0 Reumatologia 22 13 15 50 0,68 Urologia 15 27 25 67 0,91 TOTAL 2.581 2.568 2.230 7.359 100 2 TRIMESTRE ABRIL MAIO JUNHO TOTAL Todas as Especialidades 4.042 4.258 3.353 11.653 Essas redues no quantitativo dos ambulatrios foram ocasionadas pela reduo de ambulatrios por profissionais e reduo de mdicos.
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QUADRO 12.1 - DEMONSTRATIVO DE CONSULTAS AMBULATORIAIS QUANTO A SUAS ORIGENS MUNICPIOS /PAIS Boa Vista Alto Alegre Amajar Bonfim Canta Caracara Caroebe Iracema Mucaja Normandia Pacaraima Rorainpolis So Joo da Baliza So Luiz do Anau Uiramut Amazonas Venezuela Guiana No Identificado Total Geral JULHO 1.920 51 24 26 55 48 23 21 56 13 22 48 6 18 10 1 1 1 237 2.581 AGOSTO 2.002 59 21 17 59 41 5 16 36 11 28 37 10 9 15 13 0 3 186 2.568 SETEMBRO 1.770 61 35 19 53 46 9 18 45 20 16 25 13 12 7 1 2 0 78 2.230 TOTAL 5.672 171 80 62 167 135 37 55 137 44 66 110 29 39 32 15 3 4 501 7.359 % 77,14 2,32 1,08 0,84 2,26 1,83 0,50 0,75 1,86 0,60 0,89 1,49 0,39 0,53 0,43 0,20 0,04 0,05 6,79 100
QUADRO 12.2 EXAMES AMBULATORIAIS PROCEDIMENTOS Eletrocardiograma Eletroencefalograma Ultrassonografia Exames-Laboratoriais Exames-Radiolgicos Teste do pezinho TOTAL Fonte: Faturamento/HCSA.
JULHO 0 27 85 20.178 3.129 450 23.869
AGOSTO 0 48 118 16.954 3.153 543 20.816
SETEMBRO 0 20 142 15.872 3.169 576 19.203
TOTAL 0 95 345 53.004 9.451 1.569 64.464
QUADRO 12.2.1 SEGUNDO TRIMESTRE PROCEDIMENTOS MAIO JUNHO JULHO Eletrocardiograma 0 0 0 Eletroencefalograma 0 0 59 Ultrassonografia 65 79 70 Exames-Laboratoriais 26.349 23.312 33.501 Exames-Radiolgicos 3.078 3.269 3.035 Teste do pezinho 578 416 530 TOTAL 30.070 27.076 37.195 As demandas externas dos exames laboratoriais tiveram um ndice elevado no segundo de exames dissipados ao laboratrio do HCSA, atendendo assim a demanda postos de sade.
TOTAL 0 59 214 83.162 9.382 1.524 94.341 trimestre,
ocasionada pelo motivo de alguns postos de sade estar sem atendimento, em consequncia houve uma evaso
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FARMCIA O servio de atendimento pr-hospitalar Farmcia Hospitalar tm como principal objetivo contribuir no processo de cuidado sade, visando melhoria da qualidade da assistncia prestada ao paciente, promovendo o uso seguro e racional de medicamentos e outros produtos para a sade, nos planos assistencial, adminis administrativo, tecnolgico e cientfico. No desempenho de suas atribuies nos servios de atendimento pr hospitalar, na farmcia hospitalar e pr-hospitalar, em outros servios de sade, o farmacutico exerce funes clnicas, administrativas e consultivas. Recursos Humanos e funes Hoje a farmcia do Hospital da Criana Santo Antnio (HCSA) funciona em horrio integral (24h) e para tal funcionamento conta com 9 (nove) farmacuticos distribudos em todo os turnos e, tambm, contamos com 14 auxiliares igualmente distribudos. 1. Abastecimento de medicamento e material mdico mdico-hospitalar A Farmcia do Hospital da Criana Santo Antnio (HCSA) abastece a toda a unidade (UTI, Bloco F, Bloco G, Bloco C, UCI, Centro Cirrgico, Emergncia, Agncia Transfusional e Sala de Gesso) em rela a relao medicamentos e materiais mdico-hospitalares. Alm de fazer dispensao de medicamentos a pacientes do hospitalares. atendimento ambulatorial e outros. Vale salientar ainda que os medicamentos dispensados para os pacientes internados se faz no regime de doses unitrias que tem com principais vantagens: Integrao do farmacutico com unitrias a equipe de sade; reduo drstica de erros de medicao; reduo do tempo gasto pelo pessoal da enfermagem nas atividades com medicamentos; reduo de custos. 1.2. Produo de doses endovenosas Foi produzido na farmcia do HCSA no terceiro trimestre de 2011 um total de 4.000 doses endovenosas sendo destas: 1.184 do Bloco F, 1.413 do Bloco G, 613 da UCI e 772 da UTI. Vale ressaltar que no atendemos ao Bloco C (pacientes ps-cirrgico) com as doses preparadas sendo dispensadas para preparo no prprio bloco. Figura 1. 1413 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 Bloco c Bloco F 631 0 Total Setembro Agosto Julho Bloco G UCI UTI 772 Julho Agosto Setembro Total 1184
Figura 1: Doses endovenosas preparadas por setor.
1.3. Produo de doses orais Foi produzido, tambm, na farmcia do HCSA no terceiro trimestre de 2011 um total de 4.782 dos orais doses sendo destas: 115 Bloco C, 1.320 do Bloco F, 1.095 do Bloco G, 521 da UCI e 731 da UTI. Figura 2.
100
1320 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 Bloco C Bloco F Bloco G Total Setembro Agosto Julho UCI UTI 115 521 731 Julho Agosto Setembro Total 1095
Figura 2: Doses orais preparadas por setor. 1.4. Atendimento a Pacientes de Toxoplasmose Tambm atendemos a crianas com diagnstico do teste do pezinho de todo o estado, por se tratar do nico lugar que realiza a funo de manipulao dos medicamentos usados neste tratamento. Assim sendo no terceiro trimestre de 2011 foram atendidas 5 (cinco) crianas neste perodo perfazendo a preparao de 90 xaropes produzidos, sendo 30 de pirimetamina, 30 de sulfadiazina de prata e 30 de cido folnico. Vale salientar roduzidos, que no atendemos apenas crianas diagnosticadas na rede publica municipal de sade. Sendo, tambm, atendidas crianas da esfera estadual e particular. 1.5. Produo de Nutrio Parenteral (NPT) Foi produzido, tambm, na farmcia do HCSA no terceiro trimestre de 2011 um total de 54 bolsas de Nutrio Parenteral (NPT), sendo destas: 12 Bloco G, 14 da UCI e 28 da UTI. Figura 3. 28 30 25 20 15 10 5 0 Bloco G UCI Julho UTI Total Setembro Agosto 12 14 Julho Agosto Setembro Total
Figura 3: Produo de NPT por setor. 1.6. Atendimento a indgenas (CASAI) e pacientes de alta hospitalar A farmcia do HCSA ainda atende a pacientes que recebem alta hospitalar realizando dispensao de medicamentos e a produo de xaropes de vrios medicamentos que no possuem apresentao liquida no mercado tais como: captopril, furosemida e outros. Da mesma forma so atendidos os pacientes indgenas que se mesma
101
encontram na CASAI, necessitando destes mesmos medicamentos. No terceiro trimestre de 2011 foram atendidas 33 pacientes que se enquadram no descrito acima perfazendo 52 xaropes preparados para atender a necessidade dos mesmos. 2. Estrutura Fsica A farmcia do HCSA possui uma excelente estrutura fsica, composta de uma central de abastecimento para armazenamento de materiais de pequeno porte e medicamentos, central de abastecimento de materiais de grande porte, sala de produo de solues, sala para preparao de doses endovenosas e NPT, sala para preparao de doses orais, copa, administrao, conforto e sala de dispensao e assistncia farmacutica. Neste ultimo trimestre tivemos a instalao de uma central de ar de 60.000 BTUs o que nos possibilita manter com mais eficincia e seguridade a climatizao ideal para a manuteno e armazenagem dos medicamentos e materiais mdicos-hospitalar. GESTO EM VIGILNCIA EPIDEMIOLGICA Considerando a Portaria n 2.325/GM, de 8 de dezembro de 2003, que define a relao de doenas de notificao compulsria (DNC) para todo o territrio nacional, incluindo agravos inusitados ; e como as DNC constituem risco sade da populao, e o desencadeamento das aes de controle, em ambiente hospitalar, representa grande importncia como fonte para a notificao, principalmente quanto aos casos mais graves. A investigao epidemiolgica de casos pode demonstrar o surgimento de novas doenas (doenas emergentes), a reemergncia de outras e, at mesmo, mudanas na histria natural de uma doena, com impacto importante para a sade do municpio e estado.Os Ncleos de Vigilncias possibilitam acompanhar o perfil de morbi-mortalidade da populao atendida, podendo levar identificao de epidemias, sendo fundamental o conhecimento precoce para implementao de medidas de controle, apoiando o planejamento do Sistema de Sade. O Ncleo de Vigilncia Epidemiolgica do Hospital da Criana Santo Antnio, diariamente, notifica esses agravos (DNC) e demais, tais como os acidentes (de interesse do municpio) e violncias, sendo necessria a permanncia na emergncia de investigador, por 24 horas. Alm de notificar todos os casos confirmados de Cncer, realizando busca ativa nos blocos, supervisionando as evolues dos pacientes diariamente, em parceria com a equipe clnica. Realiza medidas de controle de envio de sorologias, em integrao com o setor Laboratrio, a fim de oportunizar a resoluo de casos por exames laboratoriais, possibilitando a contento encerramento dos casos, em consonncia com as informaes em pronturios. Alm de informar, deteco de surtos oportunos, desencadeando a comunicao s Vigilncias gestoras. No ms de setembro foi realizado o Inqurito do VIVA ACIDENTEem que foram realizadas entrevistas em 100% das entradas de acidentes por causa externa, no perodo de 01.09.2011 30.09.2011, supervisionada pela Coordenadora do NUHVE. Atualmente, paralelamente, desenvolve-se o PROJETO ROTAVRUS, desde de agosto de 2008, ao qual foi prorrogado por mais 1 ano 2011, para avaliao da eficcia da Vacina Rotavirus, implantado em 2005 no Brasil. Informo que so registrados os casos de CNCER em Crianas, e que ocorreram no 3 trimestre 2 casos (dois) em agosto e que os mesmos foram por TFD (Tratamento Fora do Domiclio) para o Hospital de Barretos/SP. Realiza-se, desde janeiro/2010, o relatrio de bito preenchido pelo profissional Mdico, e ao 3 trimestre foram realizados 14 relatrios, que so enviados para o Sistema de Informao de Mortalidade/ SMSA. NOTIFICAO INDIVIDUAL - SinanNet Frequncia segundo Agravos notificado Julho 68 25
Agravos notificados B019 VARICELA A080 ROTAVIRUS
Agost 72 20
Setembr 64 17
Total 204 62
102
A90 DENGUE W64 ATENDIMENTO ANTI-RBICO B19 HEPATITES VIRAIS T659 INTOXICAO EXGENA Y09 VIOLNCIA DOMESTICA, SEXUAL E/OU OUTRAS VIOLNCIAS X29 ACIDENTE POR ANIMAIS PEONHENTOS A279 LEPTOSPIROSE B550 LEISHMANIOSE VISCERAL A379 COQUELUCHE N72 SNDROME DO CORRIMENTO CERVICAL EM MULHERES Z209 ACIDENTE DE TRABALHO COM EXPOSIO A MATERIAL G039 MENINGITE A169 TUBERCULOSE Total
21 11 17 10 13 7 7 2 2 1 0 0 0 184
20 18 11 10 8 5 0 1 0 0 0 0 0 165
16 23 13 14 6 8 0 1 0 0 1 1 1 165
57 52 41 34 27 20 7 4 2 1 1 1 1 514
Frequncia notificao SINANNET 3 Trimestre 2011

80 70 60 50 40 30 20 10 0
Jul Ago Set
103
COMPARATIVO 1/ 2/3 TRIMESTRE 2011

1 TRIMESTRE
191204 148 36 57 130 88 54 52 64 43 41 37 60 62 23 17 34 17 10 4 12 11 27
2 TRIMESTRE
3 TRIMESTRE
7 9 1
Comparativo 2007/2008/2010/2011 DENGUE

200 150 100 50 0 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 2007 2008 2009 2010 2011*
Casos de dengue caram quase 74% de 2010 para 2011 A Superintendncia Municipal de Vigilncia, da Secretaria Municipal de Sade, registrou uma queda de 74,1%, nos casos de dengue no perodo de janeiro a agosto dos anos de 2010 e 2011. Conforme a pesquisa, foram notificados este ano 1.371 casos de dengue, enquanto que no ano passado foram 5.277. Em nmeros absolutos isso significa que reduziu 3.906 casos. (Fonte: SEMUC, Portal J7.com) Casos de varicela aumentaram gradativamente nos trimestres do corrente ano. fato que aparentemente aumentaram o nmero de notificaes, por que anteriormente no era notificado em virtude de o Ministrio da Sade (MS) no exigir notificao imediata da catapora, ficando sob responsabilidade do agravo por interesse local, e com isso o municpio pretendendo, para futuro, conhecer o comportamento epidemiolgico do agravo, como faixa etria, bairro de incidncia, periodo de ocorrncia, entre outros. Foi implantado o registro pela Secretaria Municipal de Sade de Boa Vista (SEMSA) na base de dados do SINANNET, Ncleo de Vigilncia em 2011, mas que ainda no possvel traar qualquer plano ou estimativa futura. Casos de violncia Domstica aumentaram cerca de 145% ou seja de 11 casos do 2 trimestre para 27 casos do 3 trimestre. Acredita-se que a tendncia ocorrer o aumento significativo a partir de setembro j que ocorreu a assinatura do Protocolo de Ateno Integral s Crianas e Adolescentes em Situao de Violncia no Municpio de Boa Vista, realizado dia 09 de Setembro de 2011, no MPRR por meio da Promotoria da Infncia e Juventude. E
104
que o aumento ocorrido se deve ao fato de maior chegada de casos encaminhados pela Delegacia de Proteo da Criana e do Adolescente.
Classificao final DENGUE 3 TRIMESTRE 2011

14 12 10 8 6 4 2 0
Julho Agosto Setembro Ign/Branco 0 1 13 Dengue Clssico 9 7 1 Descartado 12 12 2
Julho Agosto Setembro
INVESTIGAO DE ROTAVIRUS - Sinan NET Frequncia por Classificao. Final segundo ms da Notificao Ms da Notificao Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Total do 3
0 Trimestre
Ign/Branco 0 1 20 0 2 12 14
Confirmado 1 6 0 2 4 1 5
Descartado 20 15 3 23 14 4 41
Total 21 32 23 25 20 17 62
105
ROTAVIRUS - Frequencia por ms segundo Classif. Final 2 e 3 trimestre 2011

25 20 15 10 5 0 Abr Ign/Branco Confirmado Descartado 0 4 11 Mai 1 6 15 Jun 8 3 14 julh 0 2 23 agos 2 4 14 set 12 1 4
Observa-se diminuio em 5% do numero de coleta para rotavrus em relao ao trimestre anterior( 2 se trimestre), acompanhada da diminuio positividade que ficou em torno de 46%.
COLETA ROTAVRUS
3 TRIMESTRE 2011
Julho Agosto Setembro 23 12 0 2 2 4 1 Descartado 14 4
Ign/Branco
Confirmado
MONITORAMENTO DAS DOENAS DIARREICAS AGUDAS O Programa de Monitorizao das Doenas Diarreicas Agudas (MDDA) foi implantado em 1994, com o objetivo de detectar precocemente surtos de diarria, sendo realizado semanalmente o quantitativo de crianas com o quadro de diarria, independente do diagnstico, e seus planos de tratamentos, dados que so compilados e enviados planos SEMSA para realizao de controle e investigao domiclio. O programa tambm busca saber a causa e a gravidade dos casos dessas doenas. 2 e 3 Trimestre < 1a Abril Maio Junhi Julho Agosto Setembro 82 92 167 114 121 88 231 308 364 367 267 262
0
FAIXA ETRIA 1a4 5a9 84 89 148 126 121 105 10 ou + 23 26 38 66 39 32 A 2 faixa etria (1 a 4) a de maior incidncia de Diarria e permanece nos dois trimestres, variando em momentos de pico em junho e julho devido a ocorrncia de chuvas fortes e enchentes no Estado.
106
PLANO DE TRATAMENTO A B 2 e 3 Trimestre Abr 257 116 Maio 357 114 Jun 526 117 Julho 375 148 Agosto 403 127 Setembro 337 83
0
C 47 44 74 45 48 67
COLETA 2 e 3 Trimestre Abr Maio Jun Julho Agosto Setembro

0
SIM 15 15 15 12 18 12
NO 32 29 59 33 34 55
% 31,91 34,09 20,27 26,67 37,5 17,91 Em relao s coletas, o NUHVE atendeu e NUHVE, superou as exigncias de 15% pactuadas na PAVS (Programao da Aes de Vigilncia em Sade). .
Quadro de Diarria por faixa etria 2 e 3 trimestre 2011

400 350 300 250 200 150 100 50 0 < 1a 1a4 5a9 10 ou + Abril 82 231 84 23 Maio 92 308 89 26 Junh 167 364 148 38 Julh 114 367 126 66 Ago 121 267 121 39 Sete 88 262 105 32 Ttulo do Eixo
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Rotavirus: confirmado/descartado 3 trim BOA VISTA

4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0
CENTRO S. FRANCISCO N. S. APARECIDA 13 DE SETEMBRO BURITIS A. BRANCA CARANA CANAA J. PRIMAVERA S. TERESA J. CARANA J. CLUBE C. SATELITE CAUAME PINTOLANDIA D. INDUSTRIAL GOV. A.M. DUARTE DR. S. BOTELHO OPERARIO R. DO SOL P. ARACELI S. MAIOR ZONA RURAL B. VISTA N. CIDADE SEN. H. CAMPOS OLIMPICO S. BENTO
Confirmado Descartado
ROTAVIRUS: confirmado/descartado OUTROS MUNICIPIOS

6 4 2 0
Confirmado Descartado
Busca Ativa Sndrome Gripal do 2 e 3 Trimestre 2011
MESES Atendimento Total Sndrome gripal Coleta
ABRIL 7.655 2.019 25
MAIO 7.533 2.161 19
JUNHO 8.853 2.552 7
JULHO 6611 1347 11
AGOSTO 8864 2117 20
SETEMBRO 6567 1495 12
Realiza-se buscas ativas de pronturios, fichas de emergncia, e ambulatrios para extrao se diria de atendimento total e dentre esses informamos semanalmente ao SIVEP-GRIPAL. V GRIPAL. Ver anexo 2 o relatrio.
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Comparativo de atendimento e sindrome gripal 2 e 3 trimestre

10000 8000 6000 4000 2000 0 Atendimento Total sindrome gripal ABR 7655 2019 MAIO 7533 2161 JUN 8653 2552 JUL 6611 1347 AGO 8864 2117 SET 6567 1495
INVESTIGAO DE INTOXICAO EXGENA - Sinan NET Frequncia por Classificao final, segundo ms da Notificao.
Ms da Notificao Julho Agosto Setembro Total
Ign/Branco 0 3 8 11
Intoxicao confirmada 5 3 4 12
S Exposio 5 4 2 11
Total 10 10 14 34
Intoxicao Exgena 2 e 3 trimestre 2011

4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0
Ign/Branc Medicam o ento Ign/Branco Intoxicao confirmada S Exposio 1 0 0 1 1 0 Raticida 1 0 0
Prod. Prod. uso Prod. veterinri domiciliar qumico o 0 1 0 0 1 4 1 2 1
Alimento e bebida 1 0 0
Outro 0 2 0
Destaque para: A ocorrencia de intoxicao por soda caustica que em 70% dos casos tem toxicao sequela graves, esfagite.
109
INVESTIGAO DE VIOLNCIA DOMSTICA

2 e 3 trimestre 2011
12 10 8 6 4 2 0 abril Violencia Sexual outras agresses 2 1 maio 4 0 junho 5 0 julho 12 1 agosto 6 3 setem bro 5 1
Importncia da Notificao A notificao um poderoso instrumento de poltica pblica, uma vez que ajuda a dimensionar a quest da violncia em famlia, a determinar a questo necessidade de investimentos em ncleos de vigilncia, assistncia e ainda permite o conhecimento da dinmica da vi violncia domstica. Nesse aspecto enfatiza se, ento, a importncia da notificao por todos os enfatiza-se, profissionais, que direta ou indiretamente atendem s vtimas de violncia, sejam esses profissionais da sade ou no, para que em um futuro breve a
A vigilncia em Violncias foi implantada em 2009 e desde ento vem sendo inseridos no SINANNET (sistema de informao). Segue abaixo o histrico do Banco de Dados do Hospital da Criana Santo Antnio.
INVESTIGAO DE VIOLENCIA DOMSTICA, SEXUAL E/OU OUTRS VIOLENCIAS - Sinan NET Freqncia por Mes da Notific segundo Ano da Notific Ano da Notific 2009 2010 2011 Total Jan 10 4 3 17 Fev 6 1 5 12 Mar 3 6 5 14 Abr 3 5 2 10 Mai 4 7 4 15 Jun 7 5 5 17 Jul 3 1 12 16 Ago 2 11 7 20 Set 6 5 6 17 Out 7 14 0 21 Nov 6 6 0 12 Dez Total 11 68 3 68 0 49 14 185
Dentre estes dados acima, vale destacar os que foram de Violncia Sexual.
110
Ano da Notific 2009 2010 2011 Total
Jan 4 0 3 7
INVESTIGAO DE VIOLENCIA DOMSTICA, SEXUAL E/OU OUTRS VIOLENCIAS - Sinan NET Freqncia por Mes da Notific segundo Ano da Notific VIOLENCIA SEXUAL Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out 5 1 3 1 2 1 0 3 5 0 4 4 5 5 1 5 5 13 3 2 1 4 5 11 5 5 0 8 7 8 10 12 13 10 13 18
Nov 5 2 0 7
Dez 6 2 0 8
Total 36 46 39 121
Histrico da Violncia Sexual 2009/2010/2011

15 10 5 0 jan 2009 2010 2011 4 0 3 fev 5 0 3 mar 1 4 2 abr 3 5 1 mai 1 5 4 jun 2 5 5 jul 1 1 11 ago 0 5 5 set 3 5 5 out 5 13 0 nov 5 2 0 dez 6 2 0
Obs: Atente que os meses de outubro, Novembro e Dezembro ainda no foram compilados, portanto no significa zero de casos.
INVESTIGAO DE BITO: A responsabilidade da investigao hospitalar pela equipe da instituio est prevista na legislao brasileira, reforada pela RDC 36 da ANVISA de 3 de junho de 2008 item 4.1.6.1 (ANVISA, 2008).
8 6 4 2 0
RELATRIO DE BITO MS 2010/2011
2010 2011 jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez 3 5 1 4 3 6 1 4 4
2010 2011
2 6
5 6
4 7
1 7
5 1
4 1
111
Ressalto que a investigao de bito, poder estar diferente da estatstica do faturamento, por que para a vigilncia interessa a investigao bito ocorridos tambm fora do hospital: em domiclio, traslado para outro hospital e mesmo os que foram encaminhados para o IML. VIGILNCIA DE VIOLNCIA E ACIDENTES EM SERVIOS SENTINELA VIVA Inqurito Nacional sobre Atendimento por Violncias e acidentes em Servios sentinela de Urgncia e Emergncia VIVA INQURITO 2011 Dia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Durao DIA/12h DIA/12h DIA/12h DIA/12h DIA/12h NOITE/12h NOITE/12h NOITE/12h NOITE/12h Atendimento na Urgncia 156 162 114 106 213 71 72 85 65 45 76 75 89 Atendimento por Causa Externa 23 25 20 23 26 8 11 15 10 11 13 5 17 Fichas preenchidas 23 23 18 23 24 8 9 13 9 11 11 4 16 1 FOLGA PROGRAMADA DIA/12h DIA/12h DIA/12h DIA/12h DIA/12h DIA/12h DIA/12h DIA/12h DIA/12h 156 125 132 129 226 163 172 158 180 60 56 19 15 28 22 37 26 26 28 34 9 8 18 14 27 21 35 24 24 28 32 9 8 1 1 1 1 2 2 2 0 2 0 0 2 0 0 1 2 0 1 2 7 1 1 Perdas 0 2 2 0 2 0 2 2 1 0 2 1 1 INTERNAES por c. externas 1 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
10 NOITE/12h 11 NOITE/12h 12 NOITE/12h 13 NOITE/12h 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
24 NOITE/12h 25 NOITE/12h
112
26 NOITE/12h 27 NOITE/12h 28 NOITE/12h 29 NOITE/12h 30
92 80 91 77
13 12 14 9
13 12 14 9 2 FOLGA PROGRAMADA
0 0 0 0
0 0 0 0
113
Sndrome Gripal Nmero de pacientes atendidos por faixa etria UF: RR Regio: NORTE Municpio: BOA VISTA Sentinela: UNIDADE HOSPITAL DA CRIANA 0-4 TS 298 279 147 240 274 312 301 266 279 244 236 241 267 TC 985 868 837 852 936 912 964 908 902 844 829 884 879 SG% 30,3 32,1 17,6 28,2 29,3 34,2 31,2 29,3 30,9 28,9 28,5 27,3 30,4 TS 101 95 62 125 162 142 131 134 116 122 113 153 119 5-14 TC 770 783 407 682 753 836 916 812 754 691 702 843 842 SG% 13,1 12,1 15,2 18,3 21,5 17 14,3 16,5 15,4 17,7 16,1 18,1 14,1 TS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ign TC 57 73 256 41 38 26 53 32 24 0 14 13 26 SG% Ano: 2011 Total Consultas SG Geral 399 374 209 365 436 454 432 400 395 366 349 394 386 1.812 1.724 1.500 1.575 1.727 1.774 1.933 1.752 1.680 1.535 1.545 1.740 1.747
Semana 27 28 JULHO 29 30 31 32 AGOSTO 33 34 35 36 37 SETEMBRO 38 39 Legenda: TS: TC: SG: PP: Fonte:
SG(%) 22 21,7 13,9 23,2 25,2 25,6 22,3 22,8 23,5 23,8 22,6 22,6 22,1
Total de Sndrome Gripal. Total de Consultas Geral. Sndrome Gripal. Percentual de participao.
Fonte: MS/SVS/DEVEP?CGDT/COVER
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ESTATSTICA DE ACIDENTE E VIOLNCIA 3 TRIMESTRE DE 2011 Queda Pedestre Escada Prpria altura Outras rvore Idade Moto Leito Acidente de trnsito P no raio Queda de bicicleta Bicicleta Outros Carro Fora mecnica inanimada Corte/Perfu ro/Lata Impacto acidental Corpo estranho Queima Outros Intoxicao Exgena Medicam Alimento 4 2 1 1 2 2 6 2 1 21 42 Outros 1 1 1 2 1 2 1 9 18 TOTA L 3.909
Ms
<1 12 34 59 10 ou + <1 12 34 59 10 ou + <1 12 34 59 10 ou + TOTAL
JULHO
3 1
17 11 3 5 2 24 18 7 6 3 30 12 9 8 5 160
13 56 27 65 39 10 65 28 52 53 15 41 29 60 45 598
5 11 11 15 7 7 6 6 7 15 8 19 12 17 18 164
1 3
2 2 4 1 2 3 7 4 2 2 2 9 2 42
1 3 3 2 2 5 3 2 2 2 4 29
1 2
4 3 3 1 10 5 10 1 9 9 4 59 59
1 1 1 6 4 1 2 1 5 2 1 4 7 9 45 1 2 3 3
1 3 1 8 2 3 5 11 11 9 6 15 15 90
1 11 13 35 21 1 10 9 37 22 3 6 19 30 21 239
5 11 15 21 10 6 35 18 23 7 6 30 22 23 12 244
2 1 3 1 5 2 1 1 4 2 3
1 4 14 11 3 17 4 12 17 1 5 8 13 9 119
1 1
AGOSTO
1 9 8
2 1
2 5 6 4 1 1 4 27 27
5 7 1 2
2 1
SETEMBRO
2 8 3 35
2 2
1 5
2 20
1 26
9 18
115
QUADRO 13 AES DESENVOLVIDAS PELAS COORDENAES Resumo da distribuio e quantitativo dos servidores de Enfermagem: Setor Direo de Enfermagem Bloco - A Bloco - C Bloco - F Bloco - G UCI UTI CME C.C. Emergncia Total Enfermeiro 01 02 06 06 06 06 06 01 06 12 52 Tcnicos de Enfermagem 03 15 27 28 20 25 17 15 58 208 Assistente Administrativo 02
Direo de Enfermagem A Enfermagem, arte e cincia do cuidar, atua no HCSA em todos os nveis de complexidade e cuidados intensivos. O cuidar de pessoas envolve dedicao e troca de valores, experincias e doao de si mesmo, estando o profissional de Enfermagem 24 horas acompanhando o paciente, cuidando de forma holstica. Caracterizada por ser a maior equipe de profissionais nesta instituio.
02
Atividades realizadas - Remanejamento de profissionais para reduzir e/ou evitar o nmero de plantes extras. - Realizado orientaes quanto ao uso do jaleco/ Bata. - Reunio com o faturamento, para orientao dos procedimentos a serem faturados e consequentemente com a equipe de enfermagem. - Realizado a reorganizao das enfermarias dos Blocos F e G (tratamento de piso, pintura, identificao de leitos, etc), em parceria com o servio de limpeza e CCIH. - Concludo o Plano Anual de Sade PAS/2012. Anlise Conclusiva A equipe de Enfermagem vem se empenhando para realizar uma assistncia com qualidade e segurana, contribuindo ao mximo, com a gesto do HCSA. Lembramos que o cuidar de pessoas cuidar a sim mesmo, valorizando os profissionais da rea de Enfermagem garantindo-lhes as condies mnimas de trabalho e direitos. Estamos atuando em conjunto com as demais Direes e Coordenaes, com o objetivo de garantirmos a assistncia ao paciente e continuar elevando a nica instituio pblica de atendimento peditrico do Estado de Roraima. Resultado das Metas: Excelncia na reduo do tempo de atendimento nas marcaes / agendamentos das consultas. Mapas de consultas do interior e Unidades Bsicas de Sade com agendamentos em dia. O SAME vem realizando um acompanhamento execuo das tarefas dos servidores; orientando a elaborao de estatsticas para subsidiar a direo administrativa; elaborando plano de trabalho; mantendo integrao com os demais setores e profissionais da equipe de sade; promovendo rodzio de funes e administrando as rotinas
SAME Servio de Arquivamento Mdico e Estatstico
116
internas; orientando e promovendo um clima harmonioso no ambiente de trabalho; gerando grande satisfao aos servidores, resultando no bom atendimento aos pacientes. Hoje so oferecidas no ambulatrio 27 especialidades mdicas, com 51 especialistas envolvidos nesta Unidade Hospitalar. Atendimentos ambulatorial foi de: 6.280 pacientes. O envio de equipamentos para que realizadas as devidas manutenes. Conferencia dos equipamentos dos seguintes setores: bloco G/bloco F/laboratrio e Agencia Transfusional. Recebimentos de centrais de ar e acompanhamento das devidas instalaes. Levantamento do quantitativo dos cilindros de oxignio e extintores de incndio. Remanejamento de equipamentos entre os blocos. Solicitao de materiais de expedientes.
Patrimnio
Este setor dividido em 03 reas: rea limpa: o local responsvel pela confeco, armazenamento e distribuio de toda a roupa hospitalar. rea de secagem: o local onde realizado o servio de acabamento das roupas, como, centrifugao, secagem, passagem e dobragem das mesmas para o devido encaminhamento a rea limpa em prateleiras. rea contaminada: o local onde fica armazenado toda a roupa hospitalar contaminada, aps a coleta nos setores, seguindo rigorosamente a separao por tipo de sujidade. - Lavagem leve: adequada para roupa com nvel de sujidade baixa, ou seja, roupas com suor, urina, medicamento, restos de comidas. - Lavagem pesada: adequada para roupa com nvel de sujidade alta, ou seja, roupas com sangue, fezes e secreo. Entrega de material de Lavanderia, referente aos processos n 190/2010 e 62/2011; Entrega do PAS 2012; Roupas confeccionadas e locais de destinos: 04 capas para cadeiras - Administrao 07 capas para banco Laboratrio 01 capa para cadeira Humanizao 03 encostos para cadeira com rodas Emergncia 01 capa para cadeira com rodas Emergncia 30 conjuntos privativos Centro Cirrgico e CME 66 pares pro-ps - Centro Cirrgico e CME 03 panos biombo CREM 02 calas de uniforme Lavanderia. Servidores que pertenciam ao setor do SAME e Carto SUS migraram para Coordenao de Acolhimento, deixando de existir a nomenclatura SAME no setor da emergncia.
Lavanderia A lavandeira do HCSA um dos servios indispensveis de apoio ao atendimento aos pacientes. responsvel pelo processamento da roupa e sua distribuio em perfeitas condies de higiene e conservao, em quantidade adequada em todos os setores desta unidade hospitalar.
Acolhimento (Emergncia)
117
Atravs de Bazar, foi possvel realizar aquisio de giz de cera para Oficina das Crianas e reforma em armrio. Foi realizado Avaliao de Estgio Probatrio de todos os servidores Estatutrios do setor de Acolhimento. Foi realizado recadastramento de todos os servidores do setor de Acolhimento (Acolhimento Cadastro, Acolhimento Carto SUS e Acolhimento Triagem). Resultado da avalio de sugestes, elogios, reclamaes dos usurios que aguardam atendimento mdico na recepo da emergncia e resultado da avalio da estatstica de tempo de espera do primeiro atendimento na emergncia. Na grande maioria das reclamaes do hospital do TEMPO DE ESPERA para atendimento mdico. Isso se d, devido demanda de atendimentos ambulatoriais que recebemos diariamente, onde na verdade so pacientes de Postos de Sade. As principais causas ambulatoriais que do entrada em nossa Unidade so: Dor de garganta, dor de ouvido, micose, tosse, falta de apetite, escabiose, verminose, piolho, dor de dente, pele com feridas, nebulizao (pois no h em vrias Unidades). Quanto ao nmero de mdicos, temos 5 profissionais pela manh, 5 a tarde e 4 a noite, sendo distribudos da seguinte forma em cada expediente: 1 para atender os pacientes da enfermaria e trauma e os demais para atender os pacientes da porta e acompanhar pacientes para exames de tomografia ou ressonncia. Temos em mdia 250 atendimentos ao dia, onde alm da primeira consulta, muitos voltam para o retorno, devido aos exames solicitados, sesses de nebulizao ou at mesmo hidratao oral, onde o mdico precisa reavaliar a criana para dar alta ou internar. Aquisio atravs Bazar - Um filtro de gua para a copa, compra das pastas de pronturio mdico. Como tambm a reforma de todos os armrios do setor, realizando ajustes nas portas e gavetas, bem como troca de peas (puxadores e dobradias). Unificou-se as equipes de Acolhimento. Instalou-se a sala da Coordenao do Acolhimento na Recepo, de modo que ficou mais prximo das equipes, podendo acompanhar o trabalho mais de perto. Instalado nova central de ar na sala de medicao. Ajustou-se a escala mdica com a sada do mdico no horrio de cinderela (17h s 23h), onde ficamos com 5 mdicos pela manh, 5 mdicos a tarde e 4 mdicos a noite. Implantou-se sistema de controle de chamadas de sobre-aviso mdico na Emergncia, com relatrios mensais Direo Geral, facilitando o trabalho do setor de Faturamento. Trocou-se a geladeira da copa por um frigobar (permuta de outro setor do HCSA), para dispor de mais espao no setor. Continuidade no Projeto de Classe Hospitalar (Objetiva atender as crianas em idade escolar, que encontra-se internadas, dando continuidade em seus estudos; Alfabetizao de Adultos (Objetiva alfabetizar os funcionrios que no tiveram oportunidade de aprender a ler)
Emergncia
Poltica de Humanizao
118
Acolhimento nos Blocos (Acolhe todas as crianas e mes, com o objetivo de minimizar seu sofrimento, como tambm auxiliar nas suas necessidades). Bazar Fashion ( uma forma de arrecadar fundos para dar continuidade as aes da Humanizao). Boutique Social (Estoque de roupas, que so doadas para as crianas e seus acompanhantes). Voluntrios (Trabalhos desenvolvidos por voluntrio dentro dos blocos- teatro, apoio espiritual, doaes, dentre outros). Encaminhado proposta com reajuste salarial dos mdicos plantonista da UTI; Formado comisso de tica, que resolver toda e qualquer insatisfao mdica; Padronizado a organizao correta das folhas dos pronturios, assim como carimbo e assinatura legvel em todas as avaliaes, prescries, evolues etc... Normatizado o preenchimento correto das AIHs, para todos os tipos de internaes, mudana de diagnsticos e novos procedimentos. Acordo firmado com os cardiologistas para a realizao quando necessrio dos exames cardiolgicos em pacientes internos e externos. Ficou determinado que todas as evolues ser realizadas at as 10:00 h. Facilitando a rotina da enfermagem, o servio da farmcia e consequentemente facilitando a alta dos pacientes e melhor rotatividade dos leitos. Todas as cirurgias eletivas ser agendada pelos mdicos do centro cirrgico at as 12:00 h do dia anterior a cirurgia. Fica a Direo Tcnica responsvel pelo mapa dirio das cirurgias. Todas as trocas, cancelamento ou adiamento de ambulatrio agendado, tem que ser solicitado por escrito, com prazo mnimo de 15 (quinze) dias e autorizado por esta direo. Capacitao Resduos de Servios de Sade Tema: Plano de Gerenciamento de Resduos, Manejo Acondicionamento e Transporte; Identificao dos recipientes internos de resduos biolgicos e identificao interna do abrigo de resduos; Acompanhamento da segregao dos resduos gerados na unidade; Implantao do Plano de Gerenciamento de Resduos no Laboratrio do HCSA, com elaborao do POP. Manuteno de equipamentos, instalao de programas, formatao e criao de rede; Formatao do Relatrio de Gesto e apresentao da prestao de contas do 2 trimestre do HCSA; Formatao de impressoras. Reunies com coordenaes do Hemocentro Coordenador; Reunies com a Direo do HCSA; Adequao dos servidores da Agncia Transfusional e do HCSA Transfuses e procedimentos realizados; No perodo de 01 de junho a 30 de setembro ( 3 Trimestre de 2011), foram dispensadas um total de 224 bolsas de
Direo clnica
Direo Tcnica
Gerenciamento de Resduos
Tecnologia da Informao
Agncia Transfusional
119
hemocomponentes aos diversos blocos deste hospital. Quantitativo de Transfuses HEMOCOMPONENTE QUANTIDADE CH CHF CP PFC TOTAL 181 8 10 80 279
Fisioterapia
Objetivo Avaliar e tratar pacientes portadores de disfunes neuromotoras, pneumofuncionais e cintico funcionais; A fisioterapia respiratria atua na higiene brnquiqua, com o intuito de eliminar secrees, evitar seu acmulo, coibindo a proliferao de bactrias e vrus; Proporcionar melhor ventilao pulmonar e trocas gasosas; Otimizar a funo da musculatura respiratria, para melhor capacidade de realizar atividades aerbias. Principalmente em cardiopata. Capacitao para aprimoramento na rea de Jornada de Gesto de Pessoas; Foi registrado p desligamento de 29 (vinte e nove) servidores e recebemos o mesmo quantitativo nas diversas funes do HCSA. DEMONSTRATIVO DA FOLHA DE PAGAMENTO MS VALOR Julho R$ 1.514.021,01 Agosto R$ 1.582.729,31 Setembro R$ 1.593.230,04 TOTAL R$ 4.689.980,36
Recursos Humanos
Equipe com 27 funcionrios, sendo: 14 Agentes de Portaria; 06 Telefonistas; 06 Motoristas e 01 Coordenadora. Portaria/Telefonia/ Transporte Medidas adotadas: Alteraes nas escalas de planto, deixando os funcionrios mais motivados, visando minimizar o estresse do servio e aumentando a sua produtividade. Implantao de uma copa estruturada para atender os funcionrios plantonistas e suas necessidades bsicas. Parceria com coordenao de Humanizao no programa de
120
BAZAR do HCSA, para arrecadao de fundos Elaborao do PAS 2012, com o Projeto para aquisio de um PABX que atenda as necessidades do HCSA e o Projeto para aquisio de uma ambulncia e um veculo utilitrio. Padronizao na sinalizao do estacionamento interna e externa do HCSA. Reforma da entrada principal, com aquisio de um balco apropriado para o atendimento qualificado aos pacientes e funcionrios. Atualmente os servidores da portaria principal esto uniformizados com uma estrutura fsica adequada, havendo mais segurana e controle da entrada e sada dos usurios. Implantao de crachs padronizados do HCSA, identificando os visitantes e estagirios dentro da instituio. Houve melhora no atendimento atravs de funcionrio x usurio, o que gerou mais satisfao. Reunio peridica com a equipe, para um melhor feedback visando, uma melhoria do andamento dos servios oferecidos. O veculo usado para o servio de protocolo e servios diversos (realiza as sadas para a entrega de documentao de todos os setores do HCSA, remoo de pacientes para realizao de exames s diversas clnicas, transportar bolsas de sangue, material laboratorial, entre outros), Foi realizada manuteno preventiva e corretiva para o bom funcionamento do veiculo, j que o mesmo sempre utilizado em diversas horas, o que melhorou no andamento das atividades e transporte de pacientes. Produo de exames realizados no 3 Trimestre 77.109 de pacientes internos, ambulatoriais, emergncia/urgncia, oncolgicos e pr-operatrio ; Confirmao da automao dos setores de Bioqumica e Hematologia incluindo o aparelho de gasometria e ionogramas em regime de comodato. Servio de pintura Bloco A Recepo da direo geral Sala de direo Sala da direo administrativa Sala da direo de enfermagem Bloco F UCI Rede eltrica para central de ar de 60.000 btu`s Refeitrio 2 Bloco C Enfermaria 1 e 2 Farmcia Sala Raio x 1 e 2 Limpeza da cisterna 2; Troca de registro de gs medicinal da central de reserva ptio externo; Instalao de filtros ozonizados da emergncia e centro cirrgico; Troca e manuteno de torneiras e sifo das pias dos Blocos-G,F,UTI,Lavanderia, Laboratrio e Emergncia; Adequao do sistema hidrulico do laboratrio para a instalao de maquinrios. Suprimentos
Laboratrio
Patrimnio
121
e Almoxarifados
A Coordenao de Suprimentos e Almoxarifado responsvel no fornecimento de: material de limpeza, gneros alimentcios para a cozinha, material de expediente, reprografia e impressos. As aes realizadas no 3 trimestre: Recebimento parcial dos materiais do processo n. 115/2011, de gneros alimentcios perecveis e no perecveis e po; Recebimento dos materiais dos processos n. 190/2010 e 62/2011, produtos de limpeza comum e pesada incluindo Lavanderia, processo estimado para 3 meses, porm foram antecipados; Elaborao do PAS 2012. A Coordenao de Limpeza Hospitalar responsvel por toda a higienizao do hospital Aes realizao no 3 trimestre: Foram realizados os tratamentos de piso at o ms de agosto; Entrega do restante dos materiais dos processos n. 190/2010 e 62/2011; Elaborao do PAS 2012; Objetivo Contribuir de forma significativa e continua para a melhoria das condies de vida e da qualidade de vida das crianas com cncer; Relatrio completo Anexo I Procedimentos PROCEDIMENTOS Tratamento odontolgico Frenectomia Retirada de ponto Remoo de pr-molar no palato Duro. Correo de cicatriz (retrao de Face) Exserese de cisto de lbio inferior Biopsia de lbio inferior Exserese de condiloma oral Correo de fstula Osteotomia maxilar Oroscopia Limpeza dos dentes Puno de glndula CIRURGIAS AGENDADAS 30 09 03 01 01 02 04 01 01 01 01 01 01 CIRURGIAS REALIZADAS 19 08 02 01 01 02 04 01 01 01 01 01 01
Limpeza
Capo kids
Bucomaxilo
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O Servio de Nutrio e Diettica desempenha suas atividades com o objetivo de fornecer alimentao balanceada, sob o ponto de vista nutricional, segura e sob o ponto de vista microbiolgico, com controle do custo, oferecendo assim alimentao diversificada e de melhor qualidade de vida, proporcionando recuperao dos pacientes e a satisfao dos profissionais no desempenho das funes. Pacientes REFEIES Desjejum Colao Almoo Merenda Jantar Ceia TOTAL Acompanhantes REFEIES Desjejum Colao Almoo Merenda Jantar Ceia TOTAL
JULHO 1.650 1.110 1.800 1.350 1.200 900 8.010
AGOSTO 1.800 1200 1800 1.050 1.200 750 7.800
SETEMBRO 1.800 900 1800 907 1.200 650 7.257
SND Servio de Nutrio e Diettica
JULHO 1.350 900 1.950 1.200 1.350 900 7.650
AGOSTO 2.370 900 1.950 1.200 2.100 600 9.120
SETEMBRO 2.100 600 1.188 900 1.990 550 7.328
Geral de refeies no segundo e terceiro trimestre Ms N de Refeies Abril 11.359 Maio 12.506 Junho 10.579 Julho 22.780 Agosto 22.595 Setembro 20.583 TOTAL 100.402 Obs.: A coordenao do SND, no enviou em tempo hbil a justificativa da diferena no quantitativo.
123
Quadro 14 - GASES MEDICINAIS VOLUME 2009 - (M3/Kg) 3.927 7.503 2.755 7.265 Jun/0 9 1 1 95 Jul/0 9 33 1 394 27 84 860 5.219 4.190 Abr/1 0 7 86 1 2 700 3.655 8.202 Mai/1 0 130 1.164 3.700 5.800 94 540 45 56 444 750 3.600 7.265 Out/1 0 21 1 525 3.400 2.923 Nov/1 0 6 1 18 45 1 Ago/0 9 Set/0 9 26 40 1
3.802 Nome Linha Prod classi Jan/0 f 9 10 1 41
3.108 Fev/0 9
3.986 Mar/0 9 12 35
6.337 Abr/0 9 2 29 1 199 27
4.640 Mai/0 9 27 58 1 190 9
4.387 Out/0 9 18 1
4.017 Nov/0 9 17 29 1
4.823 Dez/0 9 10 1 272 27 193 520 3.800 3.020 Dez/1 0 7 1
ACETILENO P+F AR MEDICINAL P+F ASSIST. TEC SERV INDUSTRIAL GAS REFRIGERANT P+F E NITROGENIO P+F GAS OXIDO P+F NITROSO OXIGENIO GAS P+F OXIGENIO P+F LIQUIDO
4.712 Mdia Total Mensa Geral l 156 13 190 16 12 1.446 198 526 6.658 47.364 56.158 1 120 17 44 555 3.947
56.549
1 82
1 172
33 150 3.600 5.194 375 2.617 5.064 Fev/1 0 7 29 1
66 500 3.200 4.069 Mar/1 0 12 29 1
2.120 6.653
VOLUME 2010 - (M3/Kg) 6.479 3.078 3.906 2.769 Jun/1 0 15 0 Jul/1 0 10 58 1 Ago/1 0 11 10 1 Set/1 0 11 29 1
Nome Linha Prod
classi Jan/1 f 0 17 1
ACETILENO P+F AR MEDICINAL P+F ASSIST. TEC SERV INDUSTRIAL GAS REFRIGERANT P+F E NITROGENIO P+F GAS
4.680 Mdia Total Mensa Geral l 124 10 240 20 12 0 1 0 19
36
27
27
18
18
18
63
225
124
OXIDO NITROSO OXIGENIO GAS OXIGENIO LIQUIDO
P+F P+F P+F 340 4.800 3.501 600 4.400 2.996 400 3.600 2.141 mar11 0 0 0 140 1 0 2.000
28 550 3.500 3.201 abr11 0 0 0 0 1 0 3.200 200 8.000 4.101 mai11 0 0 0 0 1 0 4.100
56 390 400 6.000 2.600
66 300
28 300 380 6.800 0 out11 0 0 27 100 1 0 6.300
66 250 2.600 0 nov11
33 170 2.800 0 dez11
277 4.280 51.000 22.441
23 357 4.250
3.500 2.400
VOLUME 2011 - (M3/Kg) 6.501 0 0 0 jun-11 jul-11 0 0 0 0 1 0 6.500 0 0 0 200 1 0 3.50 0 ago11 0 0 0 0 1 0 3.300 set11 0 0 0 200 1 0 2.600
Nome Linha Prod
classi jan-11 fev-11 f
ACETILENO P+F 10 AR MEDICINAL P+F 58 NITROGENIO P+F 27 GAS OXIGENIO GAS P+F 300 ASSIST. TEC SERV 1 1 INDUSTRIAL OXIDO P+F 0 0 NITROSO OXIGENIO P+F 3.500 2.600 LIQUIDO Fonte: White Martins Gases Ind. Norte S/A
3.740 Mdia Total Mensa Geral l 10 1 58 6 54 1.140 10 0 37.600 5 114 1 0 3.760
125
Quadro 15 - DEMONSTRATIVO DE ABERTURA DE PROCESSOS. DATA OBJETO N DO PROC. ABERTURA 53/11 10/02/11 Aquisio de medicamentos e materiais mdico-hospitalares para atender o HCSA por um perodo de trs meses 56/11 14/02/11 Aquisio de material de consumo e permanente de informtica e mobilirio para atender o setor de faturamento do HCSA 62/11 16/02/11 Aquisio de materiais de limpeza para atender o HCSA por um perodo de 03 meses 78/11 04/03/11 Prestao de servio de lavagem de ambulncias do SAMU e HCSA Aquisio de material de consumo odontolgico e material mdico hospitalar para atender o CEO e material laboratorial 85/11 04/03/11 para atender o HCSA 91/11 15/03/11 Aquisio de Centrais de ar para atender o setor de Raio-X do HCSA 102/11 29/03/11 Aquisio de alimentos dietoterpicos para atender o HCSA por um perodo de 03 meses Contratao de empresa especializada para prestao de servios de manuteno preventiva e corretiva com reposio de 113/11 07/04/11 peas nos equipamentos do Hospital da Criana Santo Antnio - HCSA 115/11 14/04/11 Aquisio de gneros alimentcios perecveis e no perecveis para atender o HCSA 126/11 20/04/11 Aquisio de cargas de gs de 13 e 45 Kg para atender o Hospital da Criana Santo Antnio Aquisio de material de consumo e equipamentos para atender o Setor de manuteno do Hospital da Criana Santo 127/11 02/05/11 Antnio Aquisio de equipamentos, materiais de informtica para instalao da Rede COMEP (Rede Comunitria de Educao e 133/11 12/05/11 Pesquisa) no HCSA Aquisio de material permanente destinado a atender a Central de Materiais e Esterilizao do Hospital da criana Santo 134/11 12/05/11 Antnio. 140/11 24/05/11 Aquisio de equipamentos (fluxmetros) e material mdico-hospitalar para alimentao enteral para atender o HCSA 141/11 30/05/11 Aquisio de centrais de ar para atender o HCSA 180/11 16/08/11 Aquisio de alimentos dietoterpicos a fim de atender o HCSA visando suprir um perodo de 180 dias 181/11 16/08/11 Aquisio de materiais de limpeza e higiene a fim de atender o HCSA 183/11 16/08/11 Aquisio de medicamentos para atender o HCSA 185/11 16/08/11 Aquisio de equipamentos mdicos-hospitalares e laboratoriais com instalaes para suprir as necessidades do HCSA 186/11 16/08/11 Aquisio de acessrios para equipamentos mdico-hospitalares 187/11 16/08/11 Aquisio de material mdico-hospitalar p/ atender o HCSA Contratao de empresa especializada para prestao de servios de automoo de exames / testes de bioqumica por 197/11 05/09/11 cesso de comodato, para atender a demanda do Hospital da Criana Santo Antnio - HCSA 198/11 12/09/11 Aquisio de medicamentos e materiais mdico-hospitalares para atender o HCSA
126
Quadro 17 - Avaliao comentada Avaliao de Relatrio Trimestral de Gesto 2011 Conforme Plano Municipal de Sade PMS (2010 a 2013) 3. Trimestre - 2011 Item Indicador Meta pactuada Ampliaes leitos de nmero de Resultado No houve Fatores Facilitadores A meta se estende at 2013 Fatores dificultadores Previso dezembro 2012. Morosidade na entrega dos Blocos H e I Falta de um check list em conformidade com as portarias (competncia DCARA), para termos conhecimento das necessidades para efetivar o credenciamento. Aguardando concluso do processo licitatrio.
Credenciar os Servios de Bucomaxilofacial, Ortopedia, Neurologia/Neurocirurgia, Queimados, Nutrio, UCIP, UTIP Tipo 2, Reabilitao Adquirir equipamento permanente e mobilirio mdico hospitalar
Aguardando providencias do setor de regulao da SMSA.
Equipe de gesto engajada em alcanar as metas
REORGANIZA O DA 1. ATENO HOSPITALAR
Implementar o PGRSS Programa de Gerenciamento de Resduos de Servios de Sade
Aquisies de veculos utilitrios e ambulncias
Projeto proposta via FNS, aguardando parecer. Solicitado abertura de processos. Profissional habilitado, projeto proposta aprovado pelo Conselho Municipal de Sade. Est sendo implantado o Plano de gerenciamento de Resduos no Laboratrio do HCSA, com elaborao do POP. Projeto proposta aprovado pelo Conselho Municipal de Sade. Aguardando parecer FNS e Solicitado abertura de processo. Concludo
Equipe de gesto engajada em alcanar as metas Equipe de gesto (Direo Geral, Gerenciamento de Resduos e Laboratrio) engajada em alcanar as metas. Equipe de gesto engajada em alcanar as metas Com a exigncia do TAC
Aguardando concluso de procedimentos licitatria para aquisio de continer.
Aguardando concluso
Dimensionar quantitativo de pessoal da ateno hospitalar
127
Firmar Termo de Cooperao entre Entes Pblicos com todos os hospitais pblicos estaduais
No houve
A meta se estende at 2013 Equipe de gesto engajada em alcanar as metas; Abertura de processo n 56/2011 licitatrio que contempla a compra de material da rede; Projeto junto a Sec. de obras Equipe de gesto engajada em alcanar as metas
Priorizar junto PPI
Informatizar reas assistncia hospitalar
de
Processo em andamento para o SAME e Faturamento.
Aguardando concluso
Reforma do prdio do HCSA Ampliar e automatizar o arsenal tecnolgico dos laboratrios municipal, garantindo maior oferta de exames populao. Garantir o acesso aos procedimentos nos nveis de ateno mdia e alta complexidade. Implementar os programas institudos na mdia complexidade contemplados nos protocolos do SUS Redimensionar a capacidade da ateno ambulatorial de mdia complexidade garantindo o acesso e o atendimento. Garantir a manuteno preventiva e corretiva de 100% dos equipamentos.
Parcial Projeto proposta aprovado pelo Conselho Municipal de Sade. Aguardando parecer FNS. Processo n 197/2011 da hematologia e bioqumica em andamento. Houve Esta em fase de implantao o Protocolo de Ateno Integral as Crianas e Adolescentes em Situao de Violncia Em andamento
Realizada a troca do telhado
2.
PROMOO AO APOIO DIAGNSTICO
Aguardando concluso
Regulamentar os protocolos A meta se estende at 2013
Definir competncia
REORGANIZA O A ATENO AMBULATORIA 3. L EM MDIA E ALTA COMPLEXIDAD E
A meta se estende at 2013 Processo n 188/2011 Aberto em andamento
Em andamento
Apenas corretiva, com dificuldades.
Morosidade nos processos
128
Estender a implementao da Poltica de Humanizao ao servio ambulatorial do hospital Construo de um novo bloco de ambulatrio no HCSA Inserir nos fruns institucionais contedos relacionados cincia, tecnologia e inovaes na rea de sade. Implantar um sistema de cabeamento com fibra tica para instalao da sala de telemedicina
Em andamento
A meta se estende at 2013 A meta se estende at 2013 A meta se estende at 2013 A meta se estende at 2013; Abertura de processo n 133/2011 j licitado. Oramento reduzido, face ao FPM Oramento reduzido, face ao FPM
No houve
FOMENTAR O DESENVOLVIM 4. ENTO TECNOLGICO
Em andamento
Houve
Em andamento
129
- SADE MENTAL Coordenao Municipal do Programa de Polticas de Sade Mental/SMSA Diretriz Aes/Metas Resultado Fatores 1- Implantar No um Centro de atingido Ateno Psicossocial CAPS II. de -Aquisio equipamentos permanente/consumo. -Profissionais capacitados disponibilizados rede de sade. e na Fatores Avaliao -O CAPS II ser implantado no ano de 2012, em face do imvel onde dever funcionar o servio est em reforma, com previso para ser concluida em dezembro de 2011.
Reorientao do Modelo Assistencial de Sade Mental do Municipio de Boa Vista RR.
- Imvel alugado. Readequao do imvel (em obras).

2- Implementar o atendimento em sade mental 100% pelas equipes de Ateno 25% atingido Bsica. - Atendimento dos Falta de profissionais das E.S.F. profissionais de sade mental na rede de Ateno Bsica. necessrio a contratao de profissionais da rea de Sade Mental para rede de ateno bsica; alm de recursos financeiros e logisticos para que os profissionais executem as Falta de aes com o mnimo de estrutura de condies necessrias para logstica para realizar um bom trabalho. realizao das aes em Sade Mental.
3 -Estruturar a Coordenao No de Sade atingido Mental.
Situao financeira precria que encontra PMBV.
Com certeza est meta no ser antigida neste ano de em 2011, porque a Secretaria de se Municipal de Sade no tem a nenhuma estrutura oramentria para atingir esta meta.
Possivilmente a meta dever ser atingida no ano de 2012, em virtude da estrutura atual da sade que est comprometida.
4-Implantar a poltica de educao permanente na rea de Sade Mental para 100% dos 2011/2012 profissionais da rede de Ateno Bsica em Sade.
A Secretaria Municipal de Sade no apresenta condies financeira no momento para realizar a meta.
5- Projeto em Em Estagirios dentro da parceria com andamento rede de sade a UFRR executando aes. ATENDIMENTO AMBULATRIAL Servios de Ambulatrio Psicologia Mdico Enfermeiro Visita domiciliar ACS Julho 95 93 5 20 7 Agosto 60 43 14 7 Setembro 111 17 11 -
Resultado previsto Dezembro de 2011.
para
Total 266 153 5 45 14
130
9.6- SAMU- SERVIO DE ATENDIMENTO MVEL DE URGNCIA I - APRESENTAO Com poder de autoridade sanitria, o Mdico Regulador comunica a urgncia ou emergncia aos hospitais pblicos e, O Servio de Atendimento Mvel de Urgncia, SAMU 192/BV, que teve o inicio de suas atividades em 11 de fevereiro de 2009, um programa que tem como principal finalidade prestar o socorro populao em casos de emergncia e entre outras atividades realizadas por este servio esto as aes de preveno e educao. Com o SAMU 192/BV, pretendemos reduzir o nmero de bitos, o tempo de internao em hospitais e as seqelas decorrentes da falta de socorro precoce. O servio funciona 24 horas por dia, com equipes de profissionais de sade, como mdicos, enfermeiros, tcnicos de enfermagem e socorristas que atendem s urgncias de natureza traumtica, clnica, peditrica, cirrgica, gineco-obsttrica e de sade mental da populao de Boa Vista. O SAMU 192/BV realiza o atendimento de urgncia e emergncia em qualquer lugar: residncias, locais de trabalho e vias pblicas. O socorro feito aps, chamada gratuita feita para o telefone 192. A ligao atendida por tcnicos na Central de Regulao que identificam a emergncia e imediatamente, transferem o telefonema para o Mdico Regulador. Esse profissional faz o diagnstico da situao e inicia o atendimento no mesmo instante, orientando o paciente, ou a pessoa que fez a chamada, sobre as primeiras aes. Ao mesmo tempo, o Mdico Regulador avalia qual o melhor procedimento para o paciente: orienta a pessoa a procurar um posto de sade; designa uma ambulncia de suporte bsico de vida, com tcnico de enfermagem e condutor socorrista para o atendimento no local ou de acordo com a gravidade do caso, envia uma UTI Mvel (SAV), com Mdico Intervencionista, Enfermeiro e condutor socorristadessa maneira, reserva leitos para que o atendimento de urgncia tenha continuidade. A partir dessa atuao, o SAMU 192 tem um forte potencial para corrigir uma das maiores queixas dos usurios do Sistema nico de Sade (SUS), que a lentido no momento do atendimento. Historicamente, o nvel de resposta urgncia e emergncia tem sido insuficiente, provocando a superlotao das portas dos hospitais e pronto-socorros, mesmo quando a doena ou quadro clnico no caracterstica de um atendimento de emergncia. Essa realidade contribui para que hospitais e pronto-socorros no consigam oferecer um atendimento de qualidade e mais humanizado. O SAMU 192 o principal componente da Poltica Nacional de Ateno s Urgncias, criada em 2003, que tem como finalidade proteger a vida das pessoas e garantir a qualidade no atendimento no SUS. A poltica tem como foco cinco grandes aes: * organizar o atendimento de urgncia nos pronto-atendimentos, unidades bsicas de sade e nas equipes do Programa Sade da Famlia; * estruturar o atendimento pr-hospitalar mvel (SAMU 192); * reorganizar as grandes urgncias e os pronto-socorros em hospitais; * criar a retaguarda hospitalar para os atendidos nas urgncias; e * estruturar o atendimento ps-hospitalar.
131
II- Aes pactuadas na PPI 2011 Aes Cobertura populacional Parmetro 01 ambulncia de Suporte Bsico a Vida para cada 100.000 habitantes. A Unidade de Suporte Bsico a Vida deve atender cerca de 70% da demanda. Observaes O SAMU 192/BV conta com 03 ambulncias de Suporte Bsico a Vida para 277.684 habitantes. As 03 unidades de Suporte Bsico a Vida realizaram 73,8% dos atendimentos feitos pelo SAMU 192/BV no 3 trimestre/2011. O SAMU 192/BV conta com 01 ambulncia de Suporte Avanado a Vida.
Demanda para atendimento de Suporte Bsico
Cobertura populacional
01 ambulncia de Suporte Avanado a Vida para grupo populacional entre 300.000 a 400.000 habitantes A Unidade de Suporte Avanado a Vida deve atender cerca de 30% da demanda.
Demanda para atendimento de Suporte Avanado
A Unidade de Suporte Avanado a Vida realizou 26,2% dos atendimentos feitos pelo SAMU 192/BV no 3 trimestre/2011 (a populao de Boa Vista menor que o quantitativo usado no parmetro nacional) nesse 3 trimestre. Durante o 3 trimestre/2011 o tempo resposta aos atendimentos registrados pela Central de Regulao foi de 14 minutos.
Tempo mdio de espera do acionamento a chegada no local
10 minutos.
III - Aes estabelecidas no PAT 2011:
01 - META: 1 IMPLEMENTAR O SERVIO DE ATENDIMENTO MVEL DE URGNCIA - SAMU 192/BV Especificao de aes Produto Observao 3 Trimestre de 2011
1.0 Realizar Concurso Pblico
Profissionais Concursados
O concurso pblico de responsabilidade da Secretaria Municipal de Administrao em conjunto com a Secretaria Municipal de Sade/PMBV. O projeto foi aprovado e pactuado na CIB Resoluo n 27/2009, em 16/06/2009.
Aguardando posicionamento dos Setores competentes.
1.1 Implementar o Servio de Atendimento Mvel de Urgncia SAMU Regional
Recurso Profissional e Material
A Secretaria Municipal de Sade est em fase de negociao com a Secretaria de Estado da Sade para desenvolvimento das aes de implementao do SAMU Regional, conforme projeto aprovado em CIB. Aguardando andamento do
1.2 Uniformizar os profissionais conforme
Profissional
Solicitado abertura de processo
132
Padronizao Ministrio da Sade.
Uniformizado
para aquisio de uniforme para os profissionais do SAMU 192/BV atravs de Memo n 323/11/SAMU/SAE/SMSA No terceiro trimestre no foi aberto nenhum processo.
processo.
1.3 Equipar viaturas doadas pelo Ministrio da Sade, ambulncia e motos. 1.4. Equipar bases descentralizadas
Recursos Materiais
No houve ao.
Recursos Materiais
As bases foram equipadas em 2009, porm h a necessidade de substituio de alguns equipamentos. A central de regulao foi equipada em 2009, porm h a necessidade de substituio de alguns equipamentos. A coordenao foi equipada em 2009, porm h a necessidade de substituio de alguns equipamentos. Realizao do levantamento das necessidades, em conformidade com a Portaria 2672/2011, para elaborao de projeto especfico para reforma e ampliao das instalaes. Realizao do levantamento das necessidades, em conformidade com a Portaria 2672/2011, para elaborao de projeto especfico para reforma e ampliao das instalaes. Realizao do levantamento das necessidades atravs do estudo das estatsticas de atendimento daquela regio para elaborao de projeto especfico para construo da base descentralizada. A equipe profissional do SAMU 192/BV deve se manter em constante processo de qualificao, atravs da realizao de aulas aos funcionrios e uso de cursos de educao distncia oferecida pelo Hospital Alemo Oswaldo Cruz. As refeies foram licitadas em
Levantamento das necessidades das bases descentralizadas para solicitar abertura de processo. Levantamento das necessidades das bases descentralizadas para solicitar abertura de processo. Levantamento das necessidades das bases descentralizadas para solicitar abertura de processo. Aguardando elaborao de projeto assistencial para reforma e ampliao das instalaes.
1.5. Equipar Central de Regulao 1.6. Equipar Coordenao
Recursos Materiais
Recursos Materiais
1.7. Reformar Central de Regulao
Recursos Materiais
1.8. Reformar bases descentralizadas.
Recursos Materiais
Aguardando elaborao de projeto assistencial para reforma e ampliao das instalaes.
1.9. Construir base no bairro Aeroporto
Recursos Materiais
Aguardando dados estatsticos e elaborao de projeto assistencial para construo da base descentralizada.
Manter 1.10 Qualificar equipe contratada Profissionais treinados e capacitados
Aulas oferecidas aos profissionais do SAMU 192/BV, palestras ministradas em escolas e diversas instituies; cursos de capacitao em APHMvel oferecido pelo Hospital Alemo Oswaldo Cruz e Conexo Mdica atravs de educao distncia. Foram servidas,
1.11
Oferecer
Refeio
133
alimentao plantonistas
aos
conjunto com o Hospital da Criana e o mesmo s oferece aos colaboradores do SAMU. Feito orientao atravs da imprensa e em palestras onde o SAMU esteve presente.
aproximadamente, 1.104 refeies no 3 trimestre/2011.
1.12 Orientar a populao em como usar o servio
Populao orientada
O SAMU 192/BV participou de reportagens sobre a funo do SAMU 192/BV, os danos dos trotes e orientaes atravs da Central de Regulao. Levantamento de dados sobre as principais reas de risco para acidentes de Trnsito.
1.13 Mapear reas de risco
Mapa
As principais reas de risco para acidentes de Trnsito foram mapeadas e os dados utilizados para subsidiar aes e/ou melhorias. Entre os atendimentos de emergncia realizados esto os de Suporte Bsico a Vida, Suporte Avanado a Vida e orientaes.
SBV 2191 SAV 779 Orientaes 1.209 Total = 4.179 Total De Atendimentos Telefnicos 9.692 (incluindo trotes e incidentes)
1.14 Realizar atendimentos de emergncia prhospitalar mvel
Atendimentos realizados
1.15 transportes hospitalar
Realizar inter-
Transportes realizados
O SAMU 192/BV apia as Unidades Hospitalares quando necessrio realizar transporte de paciente crtico. Os transportes so tanto de suporte bsico quando avanado. Atualmente os impressos so confeccionados atravs de fotocpias. Houve solicitao da Superintendncia de Ateno Especializada de abertura de processo para realizao de impressos em larga escala. As viaturas so abastecidas com leo diesel, diariamente na SMOUT/PMBV.
Total de Transportes 135
1.16 Confeccionar impressos
Impressos confeccionados
So utilizadas aproximadamente 36 resmas com 500 folhas de papel A4 para confeco das cpias dos impressos utilizados no SAMU 192, totalizando cerca de 18.000 impressos por trimestre. As viaturas so abastecidas com 160 litros de leo diesel/diariamente, o que corresponde a 14.400 litros por trimestre, correspondendo a R$ 19.200,40 em combustvel. Cada ambulncia faz, em mdia, 7 km/litro. Processo n 116/11 est em fase de cotao.
1.17 viaturas
Abastecer
Viaturas abastecidas
1.18 manuteno preventiva viaturas
Realizar das Viaturas disponveis
Solicitada abertura de processo de manuteno preventiva e reparadora nas viaturas atravs de Memo n. 99/11/SAMU/SAE/SMSA
134
1.19 Suprimento Fundos
de
Material de consumo e gastos em geral
Solicitada a abertura de processo para suprimento de Fundo.
Processo n 069/11 suprimento de fundo encontra-se na CGM para analise. No 3 trimestre de 2011 as equipes do SAMU foram deslocadas para apoiar, em mdia, 30 eventos diversos (palestras, competies esportivas, shows, etc).
1.20 Apoio a Eventos
Solicitao de apoio a eventos diversos
O SAMU apia a realizao de eventos esportivos e culturais, atravs da disponibilizao de viaturas com equipe especializada.
2 - IMPLANTAR NEU Especificao de aes Produto Observao 3 trimestre 2011
3.1 - Adequar imvel Ncleo de Educao em Urgncias - NEU
O NEU dever funcionar junto com a Central de Regulao. Imvel adequado
Durante o 3 trimestre/2011 foi utilizada a Sala da Coordenao para ministrar aulas de atualizao aos profissionais do SAMU 192/BV e convidados. Aguardando posicionamento dos Setores competentes.
3.2 - Realizar concurso pblico
Profissionais contratados
O concurso pblico de responsabilidade da Secretaria Municipal de Administrao em conjunto com a Secretaria Municipal de Sade/PMBV. Feito solicitao de abertura de processo licitatrio. Solicitado abertura de processo para aquisio de uniforme para os profissionais do SAMU 192/BV atravs de Memo n 323/11/SAMU/SAE/SMSA A equipe de instrutores ser composta por profissionais do SAMU 192/BV qualificados para ministrar cursos e palestras. A equipe de profissionais do SAMU 192/BV deve se manter treinada em cursos e atualizaes na rea de urgncia e emergncia. Elaborado um folder explicativo sobre as aes desenvolvidas pelo SAMU 192/BV.
3.3 - Equipar NEU
Recursos materiais
Processo n118/10 e n100/10 em andamento Aguardando processo. andamento do
3.4 - Uniformizar os profissionais
Profissional uniformizado
3.5 - Qualificar equipe
Equipe qualificada
Curso de primeiros socorros de capacitao em APH-Mvel oferecido pelo Hospital Alemo Oswaldo Cruz e Conexo Mdica atravs de educao distncia. Aulas de atualizao; cursos de capacitao em APH-Mvel pelo Hospital Alemo Oswaldo Cruz e Conexo Mdica atravs de educao distncia. Aguardando impresso do material.
3.6 Realizar treinamentos com as equipes de atendimento em urgncia e emergncia 3.7 Confeccionar material educativo e informativo
Equipes treinadas
Material confeccionado
135
3 - GASTOS SAMU 192/BV 2011 CONTROLE DE FOLHA 2011, Conta Pagadora n 58.051-1, Agncia N 3797- 4 - Banco do Brasil 3 TRIMESTRE RECURSOS HUMANOS TOTAL Foram gastos, em mdia, R$704.701,50 com folha de pagamento no 3 Trimestre de 2011.
CONTROLE LOCAO DE IMVEL - PROCESSO N 232/07 3 TRIMESTRE Imvel para instalao do SAMU 192 Imvel para alojamento do SAMU 192 6.660,00 TOTAL
CONTROLE DE GASTOS EXPEDIENTE, CONSUMO 3 TRIMESTRE Expediente Limpeza TOTAL TOTAL 1.242,11 5.107,70 6.349,81
CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTVEL 3 TRIMESTRE Combustvel TOTAL R$ 19.200,40
CONTROLE DE GASTOS COM TELEFONE 3 TRIMESTRE Telefone Coordenao TOTAL As informaes foram solicitadas ao Setor Financeiro/SMSA, porm ainda no foram repassadas As informaes foram solicitadas ao Setor Financeiro/SMSA, porm ainda no foram repassadas
Telefones 192
CONTROLE DE GASTOS COM ENERGIA ELTRICA 3 TRIMESTRE TOTAL As informaes foram solicitadas ao Setor Financeiro/SMSA, porm ainda no foram repassadas
136
CONTROLE DE GASTOS COM MEDICAES E MATERIAL MDICO HOSPITALAR 3 TRIMESTRE MEDICAES MATERIAL MDICO TOTAL TOTAL 6.729,72 3.660,08 10.389,80
V DADOS EPIDEMIOLOGICOS:
ATENDIMENTOS DO SAMU 3 TRIMESTRE

1.800 1.600 1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 CLNICO TRAUMATICO OBSTETRICO
1.727 1.562 1.444 1.218 1 TRIMESTRE 2011 2 TRIMESTRE 2011 3 TRIMESTRE 2011 361 340 370 1.414 1.404
137
TROTES RECEBIDOS 3 TRIMESTRE DE 2011

7188
4464 3207
1 TRIMESTRE 2010 Fone: Estatstica/SAMU 192 BV
2 TRIMESTRE 2010
3 TRIMESTRE 2010
VIOLNCIA 3 Trimestre de 2011

180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 FAB FAF AGRESSO TENT. DE SUICDIO 8 6 15 30 39 28 98 127 107 115 1 TRIMESTRE 2011 2 TRIMESTRE 2011 3 TRIMESTRE 2011 161 144
138
TRNSITO 3 Trimestre
1200 1000 800 1 TRIMESTRE 600 400 200 0
BICICLETA ATROPELAMENTO MOTO CARRO TOTAL
2 TRIMESTRE 3 TRIMESTRE
INCIDENTES 3 Trimestre de 2011

180 160 140 120 100 80 60 40 20 0
145 113 91 57 38 34 34 33 39 26 17 163 149
104
52
51 46
1 TRIMESTRE 2011 2 TRIMESTRE 2011

7 2 4 0
3 TRIMESTRE 2011
VI - CONSIDERAES FINAIS: Mediante a anlise dos resultados contidos neste relatrio percebemos que estamos conseguindo manter o cumprimento das metas estabelecidas, e as que encontramos dificuldades pela especificidade de nosso Estado, como a grande extenso territorial e pequena densidade demogrfica, estamos em articulao com a Coordenao Geral de Urgncia e Emergncia do Ministrio da Sade para que os parmetros sejam revistos.
139
9.7 - DEPARTAMENTO DE CONTROLE, AVALIAO E AUDITORIA. Objetivo: Programar e fortalecer as aes de Controle e Avaliao, Regulao e Auditoria nos servios em sade sob gesto municipal, para o alcance da eficincia e qualidade de servios. Metas: Monitorar 100% dos procedimentos executados pelos profissionais de sade na rede municipal; Capacitar 100% Assistentes Administrativos de forma avaliativa; Promover treinamentos permanentes em % para evitar erros e inconsistncias; Elaborar em 50% Relatrio de Gesto e avaliando in loco o desempenho da gesto do sistema e das unidades; Manter atualizado a capacidade de horas trabalhadas pelo profissional de sade, junto ao CNES, no mximo, 66 horas; Alimentar os bancos de dados nacionais (SIA, SIHD, CNES); Implementar as aes de Avaliao e Monitoramento dos servios realizados da rede municipal, com vistas qualificao da gesto; DEPARTAMENTO DE CONTROLE E AVALIAO VALOR (R$) E AES 2011 META FSICA ATINGIDA INDICADOR FONTE DE RECU RSOS (LOA 2011)
1- Emisso de faturas para pagamento a serem efetuado aos prestadores Privados nas especialidades de Laboratrio, Oftalmologia. Fisioterapia e Otorrinolaringologia / Fonoaudiloga. (Emitido pelo SIA) 2- Emisso de faturas para pagamento a serem efetuados aos prestadores com Recursos Prprios nas especialidades Laboratrio e Otorrino. 3- Monitoramento por prestador na Guias de Autorizao Ambulatorial e acompanhamento descritivo por procedimentos nas especialidades: Laboratrio, Oftalmologia. Fisioterapia. 4- Aquisio de material de consumo
100%
Pagamento efetuado SUS
R$ 228.575,16
100%
Pagamento efetuado Recursos Prprios
R$ 1.605,12
100%
Procedimentos monitorados
Recursos prprios
01 item
5- Aquisio de material permanente
0 itens
Departamento de Controle, Avaliao e Auditoria implementada Departamento de Controle, Avaliao e Auditoria implementada
Valor Recursos Prprios: R$ 34.464,47 Valor Recursos Prprios: R$ 34.211,30
140
6- Confeces de Impressos
0 item
100% das Unidades com impressos adquiridos.
Valor Recursos Prprios: R$ 41.740,00
7- Atualizao sistemtica do Carto nacional de Sade /CNS Centro de Sade So Pedro Centro de Sade Dlio Tupinamb Casa de Sade da Famlia Senador Hlio Campos Quantidades CNS emitidos no trimestre 3.412. Cartes gerados aos usurios do sistema nico de sade e convnios de planos de sade privados
40%
Gesto do CNS atualizados
Recurso prprio
COORDENAO DE CONTROLE / SISTEMAS DE INFORMAO VALOR (R$) E AES 2011 META FSICA ATINGIDA INDICADOR FONTE DE RECURS OS (LOA 2011)
1% 1. Monitorar e fiscalizar a execuo dos procedimentos realizados nos estabelecimentos de sade. 2. Monitoramento dos procedimentos realizados nos estabelecimentos de sade, atravs de relatrios. 3. Alimentao e processamento mensal das informaes do SIA e SIHD, de acordo com cronograma estabelecido pelo DATASUS/MS. 4. Programao fsica e financeira/FPO das unidades de sade e servios de sade Devido a fatos supervenientes a meta no foi atingida 100% 100% 100% Unidades monitoradas Recurso Prprio
Unidades monitoradas Sistemas de Informaes Atualizados Sistema FPO Atualizada
Sem recursos Sem recursos Sem recursos
META AES 2011
VALOR (R$) E FSIC A INDICADOR ATIN GIDA FONTE DE RECURS OS (LOA 2011)
5. Atualizao sistemtica do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Sade/CNES: Unidades Privadas A atualizao dos estabelecimentos privados realizada conforme solicitao.
100%
Gesto do CNES atualizado
Recurso prprio
141
Centro Auditivo de Roraima Consultrio Odontolgico Dra. Vera Lcia Noronha Cons. Nutricional Nutri Vida Unidades da Rede Publica Aygara Motta Centro de Sade Dlio Tupinamb ESF - Unio Centro de Sade Asa Branca CEO Hospital da Criana Santo Antonio Centro de sade So Vicente ESF - Cauam Centro de sade So Pedro Unidade de Sade Luprcio Lima Ferreira Centro de sade 31 de maro Centro de Sade Silvio Botelho CREM ESF- Raiar do Sol Luprcio Lima ferreira
Rosilda Fernandes de Freitas Estrela Consultrio Odontolife Moura Odontomdica.
ESF Senador Helio Campos ESF- Cambar ESF Pintolndia ESF - Mecejana ESF- Jd. Floresta ESF - Paraviana ESF- Caran ESF - Buritis ESF- Alvorada ESF- Jd. Primavera Posto de Sade Centenrio Centro de Sade So Vicente Central de Abastecimento Farmacutico. SAMU
6. Realizar encontro no trimestre com segmento de laboratrio para avaliao da produo das unidades. Com a coordenao de laboratrio e controle e avaliao.
0 encontro
Procedimentos Laboratoriais monitorados
Sem recursos
VALOR (R$) E AES 2011 META FSICA INDICADOR ATINGIDA Profissionais capacitados Unidades Monitoradas FONTE DE RECURSOS (LOA 2011) Parceria com Ministrio da Sade Sem Recursos
8- Realizar curso bsico em monitoramento e avaliao com a equipe 9- Garantir a disponibilidade de um veculo para execuo das aes
0% 50%
10- Aquisio de material para treinamento .
0 item
Profissionais capacitados
Valor Recursos Prprios: R$ 1.650,00
142
AUDITORIA EM SADE VALOR (R$) E AES 2011 META FSICA ATINGID INDICADOR A 30% Estabelecimento vistoriado FONTE DE RECURSOS (LOA 2011)
1. Realizar Visita Tcnica em 100% dos estabelecimentos privados
Recursos prprios
PARTICIPASUS/MS PORTARIA 2344/2009 R$ 8.640,00 / PASSAGENS R$5.355,00 / DIARIAS Inscrio R$ 1.800,00 PARTICIPASUS/MS PORTARIA 3229/2010 R$ 12.00,00 / PASSAGENS R$ 4.320,00 / DIARIAS Inscrio R$ 5.670,00 3. Participao em Curso de Auditoria Profissionais Capacitados Nmero de profissionais contratados/ Disponibilizado 50% 0% meta no foi alcanada pela falta de profissionais. 0% no houve denncia Software implementado Melhorar qualidade das informaes da produo Por objeto de denncia Nmero de aes integradas e realizadas PARTICIPASUS/MS PORTARIA 2344/2009 Valor do Curso R$ 500,00 Valor mensal RP: R$ 8.000,00 Valor Anual RP: R$ 96.000,00 Parceria com ministrio da Sade
2. Garantir a participao de Auditor e tcnicos em eventos e seminrios, workshop, relacionados ao PARTICIPASUS e ao tema Auditoria do SUS. (Dirias e Passagens e inscries no evento.
0%
Profissionais Capacitados
0%
4. Solicitar a contratao e ou disponibilizao de profissionais. (01 Mdico Auditor R$ 5.000,00 e 01 Contador R$ 3.000,00) 5. Implementar o SISAUD / Sistema Auditoria do Ministrio da Sade
50%
6. Auditar as AIHSS bloqueadas (rejeitadas) pelo sistema SIHD com vistas ao desbloqueio. 7. Auditar 100% dos servios de sade caracterizados em objeto de denncia 8. Realizar auditorias conjuntas pospostas pelos componentes estadual e federal do SNA
Recurso prprio
Recurso prprio
0%
Recurso prprio
143
As Aes do setor de Auditoria em Sade esto sendo executadas e, conforme a programao anual de sade, devido o Componente Municipal se encontrar em fase de estruturao, onde programamos a contratao e ou remanejamento do seguinte profissional: 01 Contador, para fortalecer as aes voltadas fiscalizao e ao controle legal, contbil, financeiro e avaliao tcnico-cientfica do desempenho, da qualidade e da resolutividade das aes e servios de Sade do SUS. O remanejamento dos profissionais est sendo articulado junto a Gesto. As aes no realizadas no trimestre: No referido trimestre foi concluda auditoria no Centro de Especialidades Odontolgicas- CEO, com objetivo de verificar os recursos financeiros repassados pelo Fundo Nacional de Sade para custeio dos servios e bem como na prestao de servios mdicos/ambulatoriais prestados pela unidade aos usurios do Sistema nico de Sade. Foram realizadas ainda Superviso em 02 prestadores privados de fisioterapia, acompanhados por um fiosoterapeuta da rede verificando e orientando quanto aos servios executados no paciente e quanto aos equipamentos. Foi analisado ainda as Guias de autorizao Ambulatorial GAAS dos pacientes atendidos em cada estabelecimento.
144
Quadro 01 Distribuio do Quantitativo de Guia de Atendimento Ambulatorial (GAA) Atendidas por Prestador de Servio Contratado, no perodo de julho a setembro 2011 Acompanhamento Quantitativo de GAA Prestadores Privados 2011 Quantitativo de Quantitativo de GAA Valores Pagos R$ - SUS Valores Pagos R$ - RP Nome/ C APAC Razo Tipo / J A To Total do S Total do Social C Jul Ago Set Total Set Jul Ago Set Jul Ago u g tal Trimestre e Trimestre l o t Labor 6 Com. E 2 806 00 16.981,22 28.858,90 1.605,12 Rep. Ltda Lab. 7 312 283 211 - 7.361,69 4.515,99 1.337,60 267,52 15 Laboratri os Santa Maria 2 9 8 7 19 4 8. 4 2 29 8 9 1 41 3 4 7
Lab.
238
607
736
1.581
00
13.389,53
16.832,85
19.411,49
49.633,87
0,00
Clnica de Fisioterapi a e Ortopdica Sta. Lcia
Fisiot .
20
25
24
69
00
6.738,00
8.187,15
8.085,60
23.010,75
0,00
Josu F. Barbosa ME
Fisiot .
41
43
42
126
00
13.812,90
14.486,70
14.149,80
42.449,40
0,00
Prontofsio Sta. Maria
Fisiot .
29
40
29
98
00
8.019,30
10.416,90
7.688,70
26.124,90
0,00
145
Ltda.
7 36 1 5 9 2 04
Faria & Ferreira Oftal.
440
438
370
1.248
05
05
19.651,28
19.511,49
19.334,57
58.497,34
0,00
TOTAL GERAL 1.080 1.436 1.412 3.928 0 0 0 0 05 05 78.592,23 76.796,78 73.186,15 228.575,16 1.337,60 267,52 0, 0 0 1.605,12
TOTAL GERAL SUS: TOTAL GERAL RP
R$ 228.575,16
R$ 1.605,12
Fonte: Departamento de Controle, Avaliao, Regulao e Auditoria.
146
DEMONSTRATIVO DE PRODUO AMBULATORIAL DOS PRESTADORES PRIVADOS REFERENTE AO 3 TRIMESTRE Demonstrativo de Produo Ambulatorial do Laboratrio Santa Rosa: Ano de 2011 Boletim de Produo Ambulatori al Ms Quant. Apresenta da Quant. Valor Valor SUS N Aprovada Aprovado Data Valor Recurso Prprio1,00 Qtd Pro c. RP N Data Sntese de Produo Ambulatorial
Nota Fiscal
Nota Fiscal
Julho
1.998
1.998
16.981,22
00 16.981,22 08 63 00 7.361,69 08 80 00 4.515,99 08 97 28.858,90 -
18/08/20 11
1.337,60
05
000864 18/08/2011
Agosto
1.182
1.182
7.361,69
30/09/20 11
267,52
01
000881 30/09/2011
Setembro
982
981
4.515,99
28/10/20 11 -
Total
4.162
4.161
28.858,90
1.605,12
06
De acordo com anlise efetuada nas GAA'S, no houve inconsistncias. Houve rejeio de um procedimento pelo sistema SIA, pois o procedimento exige habilitao e o prestador havia trocado o cdigo. Sendo aprovado somente 981 procedimentos. Demonstrativo de Produo Ambulatorial do Laboratrios Santa Maria Ltda : Ano de 2011 Boletim de Produo Sntese de Produo Ambulatorial Nota Fiscal Ambulatorial Ms Quant. Apresentada Julho Agosto Setembro Total 1.576 2.092 2.516 6.184 Quant. Aprovada 1.573 2.092 2.516 6.181 Valor Aprovado 13.389,53 16.832,85 19.411,49 49.633,87 Valor SUS 13.389,53 16.832,85 19.411,49 49.633,87 N 000752 000764 000770 Data 18/08/2011 30/09/2011 28/10/2011
O sistema SIA, rejeitou o CNS- Carto Nacional do SUS de trs usurios e foram devolvidas ao prestador, para ser encaminhado no ms subseqente.Sendo aprovado somente 1.573 procedimentos. De acordo com anlise efetuada nas GAA'S, no houve inconsistncias.
147
Demonstrativo de Produo Ambulatorial do Josu F. Barbosa ME : Ano de 2011. Boletim de Produo Ambulatorial Quant. Apresentada Julho Agosto Setembro Total 2.501 2.623 2.562 7.686 Sntese de Produo Ambulatorial Nota Fiscal
Ms
Quant. Aprovada 2.501 2.623 2.562 7.686
Valor Aprovado 13.812,90 14.486,70 14.149,80 42.449,40
Valor 13.812,90 14.486,70 14.149,80 42.449,40
N 001576 001657 001672 -
Data 18/08/2011 03/10/2011 27/10/2011 -
Conforme anlise criteriosa nas Guias de Autorizao Ambulatorial, no foram detectados nenhuma inconsistncia. A produo foi aprovada integralmente. Na anlise realizada nas Guias, no foram detectados erros na referida produo. Demonstrativo de Produo Ambulatorial da Prontofisio Santa Maria: Ano de 2011. Boletim de Produo Ambulatorial Quant. Apresentada Julho Agosto Setembro Total 1.529 1.990 1.469 4.988
Sntese de Produo Ambulatorial
Nota Fiscal
Ms
Quant. Aprovada 1.529 1.990 1.469 4.988
Valor Aprovado 8.019,30 10.416,90 7.688,70 26.124,90
Valor N 1,00 8.019,30 10.416,90 7.688,70 26.124,90 000971 000983 000985 19/08/2011 30/09/2011 28/10/2011 Data
Conforme anlise criteriosa nas guias de Autorizao Ambulatorial, no foram detectados nenhuma inconsistncia. A produo foi aprovada integralmente. De acordo com anlise realizada nas Guias, no foram detectados erros na referida produo.
148
Demonstrativo de Produo Ambulatorial da Clnica de Fisioterapia e Ortopdica Santa Lcia: Ano de 2011. Boletim de Produo Ambulatorial Quant. Apresentada Julho Agosto Setembro Total 1.220 1.525 1.464 4.209
Sntese de Produo Ambulatorial
Nota Fiscal
Ms
Quant. Aprovada 1.220 1.480 1.464 4.164
Valor Aprovado 6.738,00 8.187,15 8.085,60 23.010,75
Valor N 1,00 6.738,00 8.187,15 8.085,60 23.010,75 000078 000081 000082 18/08/2011 30/09/2011 28/10/2011 Data
Conforme anlise criteriosa nas Guias de Autorizao Ambulatorial, no foram detectados nenhuma inconsistncia. A produo foi aprovada integralmente. Foram apresentados 1525 procedimentos, sendo rejeitados pelo sistema SIA um total de 45 procedimentos. Aprovando na sntese de Produo Ambulatorial 1.480. Ocasionalmente ocorrendo reduo no valor total dos procedimentos realizados de R$ 8.422,50 para R$ 8.187,15. As Guias apresentadas na referida competncia e conforme criterioso levantamento, no houve nenhuma inconsistncia. Demonstrativo de Produo Ambulatorial do Faria e Ferreira : Ano de 2011.. Boletim de Produo Ambulatorial Ms Quant. Qtd de Apresenta Apac da 2.197 Total Geral
Sntese de Produo Ambulatorial Quant. Qtd de Aprova Apac da 2.194 Valor
Nota Fiscal
Total Geral
Valor Aprovado
N 1,00 19.651,28 0029 08 0029 98 0030 40 -
Data
Julho
2.197
2194
19.651,28
19/08/2011
Agosto
2.181
2.181
2.177
2177
19.511,49
19.511,49
30/09/2011
Setembro Total
1.814 6.192
05 05
1.819 6.197
1.814 6.185
05 05
1819 6.190
19.334,57 58.497,34
19.334,57 58.497,34
27/10/2011 -
Conforme anlise realizada nas GAAS, apresentadas na referida produo, no houve constatao de anormalidades, sendo aprovada totalmente.
149
Na conferncia realizada na produo entregue na referida competncia, foram detectados que o prestador em questo, realizou 2.181 procedimentos e apresentou no Boletim de Produo Ambulatorial, para ser processado junto ao SIA somente 2.177, apresentado um quantitativo a menor de 04 procedimentos. Os BPAS foram devolvidos para serem corrigidos e retornaram na mesma situao e portanto, foram retornaram encaminhados ao Sistema de produo Ambulatorial para ser aprovado. Foi efetuada conferncia nas Guias apresentadas e a produo estava totalmente no sistema de Informao Ambulatorial. correta e portanto, aprovada
Quantitativo de Pacientes Atendidos na Hemodilise Hospital Lotty Iris PERODO PRESTADOR julho LABOR COMRCIO E REPRESENTAES LABORATRIOS SANTA MARIA LTDA Total Geral 2 TRIMESTRE 58 160 140 120 100 80 60 40 20 0 Abril Maio Junho 0 45 47 49 Srie1 Srie2 30 20 10 0 julho agosto setembro 100 147 60 50 40 Srie1 Srie2 46 47 47 58 58 46 104 agosto 58 47 105 3 TRIMESTRE 59 setembro 59 47 106 Total 175 140 315
OBS: Pela Anlise dos referidos grficos, observa se que houve um significativo aumento nos exames de Hemodilise observa-se em relao ao 2 trimestre. Destaca-se que no trimestre em questo so realizados os exames: se Ms Julho: Ms Agosto: Ms Setembro: Semestral / Mensal / Trimestral Mensal Mensal
Os pacientes da Hemodilise do Hospital Lotty Iris, o municpio oferece os exames Laboratoriais de rotina peridica.
150
RELULAO
OBJETIVO Implantar e operacionalizar a Central de Regulao do municpio de Boa Vista, como forma de organizar e garantir a melhor e mais adequada alternativa assistencial ao cidado. METAS 1. Regular o acesso aos procedimentos ambulatoriais de consultas especializadas e exames de diagnose e terapia; 2. Organizar e aperfeioar o servio com a implantao dos protocolos clnicos de diretrizes teraputicas na rede e a implantao dos protocolos de acessibilidades; 3. Realizar diagnstico de desproporo entre a oferta e a demanda de servios; 4. Garantir que as diretrizes clnicas teraputicas estejam sempre atualizadas na rede de servios. TABELA DE DESPESA DO 3 TRIMESTRE - 2011
METAS 3 TRIMESTRE 2011 (CONSTANTE NO PAS 2011) VALOR REALIZAD O EM JULHO VALOR REALIZAD O EM AGOSTO VALOR REALIZAD O EM SETEMBR O PREVISTO 1,00 VALOR TOTAL REALIZAD O OBSERVAES ESPECFICAS (JUSTIFICATIVAS)
Disponibilizao de servios de sade complementares rede municipal na especialidade: Laboratrio
SUS
SUS
SUS
SUS 80.000,00 R/P 2.7000,00
SUS 78.492,57 R/P 1.604,52
30.370,75 24.194,54 R/P 1.337,00 R/P 267,52
23. 927,48 R/P NO HOUVE
No 3 trimestre de 2011 deu-se continuidade ao processo de implementao/distribui o da oferta dos servios na rede municipal de sade. No 3 trimestre de 2011 deu-se continuidade ao processo de implementao/distribui o da oferta dos servios na rede municipal de sade. No 3 trimestre de 2011 deu-se continuidade ao processo de implementao/distribui o da oferta dos servios na rede municipal de sade. No houve interesse do Prestador Privado em dar continuidade
Disponibilizao de servios de sade complementares rede municipal na especialidade: Oftalmolgica Disponibilizao de servios de sade complementares rede municipal na especialidade: fisioterapia. Disponibilizao de servios de sade complementares
SUS 19.651,28
SUS 19.511,49
SUS 19.334,57 SUS 95.000,00
SUS 58.497,34
SUS 28.570,20
SUS 33.090,75
SUS 29.924,10 SUS 89.262,00
SUS 91.585,05
no houve valor faturado
sus 1.564,23
151
rede municipal na especialidade: Otorrino/Fonoaudiolo gia
R/P 25.448,06
NO HOUVE VALOR FATURAD O
Prestao de Servio.
Fonte: Relatrio de despesas dos prestadores privados 2011/DCARA/SMSA AVALIAO No 3 trimestre de 2011 deu-se continuidade ao processo de implementao/distribuio da oferta dos servios na rede municipal de sade, nas reas de oftalmologia, fisioterapia e procedimentos de anlises clnicas. Os servios ofertados buscam principalmente facilitar o acesso dos usurios ao Sistema de Sade Municipal.
152
EXAMES LABORATORIAIS 2 TRIMESTRE e 3 TRIMESTRE 2011
QUANTITATIVO DE PROCEDIMENTOS REALIZADOS E OFERTADOS DE LABORATRIOS
QUANTITATIVO DE PROCEDIMENTOS REALIZADOS E OFERTADOS DE LABORATRIOS
8.200 8.100 8.000 7.900 7.800 7.700 7.600 7.500 7.400 7.300 7.200 7.100 EXAMES OFERTADOS 2 TRIMESTRE ABRIL A JUNHO 2011 7.488 EXAMES REALIZADOS 8.119
10.600 10.400 10.200 10.000 9.800 9.600 9.400 9.200 9.000 EXAMES OFERTADOS 3 TRIMESTRE JULHO A SETEMBRO 2011 10.574 EXAMES REALIZADOS 9.567
RESULTADOS Os grficos demonstrados referem-se aos quantitativos de Exames Laboratoriais ofertados e realizados pelos Prestadores de Servios Privados, se onde foram feitos comparativos de dados referentes ao 2 trimestre com os dados do 3 trimestre. Com relao ao nmero total de cotas laboratoriais ofertadas no 3 trimestre de 2011, houve um aumento no quantitativo de pro procedimentos ofertados em relao ao 2 Trimestre de 2011, conseqentemente o aumento tambm foi notado no quantitativo de exames realizados. realizados.
153
PROCEDIMENTOS DE FISIOTERAPIAS 2 e 3 TRIMESTRE 2011 QUANTITATIVO DE PROCEDIMENTOS REALIZADOS E OFERTADOS DE FISIOTERAPIAS QUANTITATIVO DE PROCEDIMENTOS REALIZADOS E OFERTADOS DE FISIOTERAPIAS
18.000 17.950 17.900 17.850 17.800 17.750 17.700 17.650 EXAMES OFERTADOS 2 TRIMESTRE ABRIL A JUNHO 2011 17.995 EXAMES REALIZADOS 17.783
17.600 17.500 17.400 17.300 17.200 17.100 17.000 16.900 16.800 16.700 16.600 EXAMES OFERTADOS 3 TRIMESTRE JULHO A SETEMBRO 2011 16.980 EXAMES REALIZADOS 17.580
RESULTADOS se Os grficos demonstrados referem-se aos quantitativos de Procedimentos de Fisioterapia ofertados e realizados pelos Prestadores de Servios Privados, onde foram feitos comparativos de dados referentes ao 2 trimestre com os dados do 3 trimestre. Com relao ao 3 Trimestre de 2011, percebe se pelos grficos um aumento no quantitativo de procedimentos realizados, sendo maior que o percebe-se quantitativo ofertado. Entretanto, em relao ao 2 Trimestre de 2011, os grficos apontam uma equiparao no quantitat quantitativo de procedimentos ofertados e realizados.
154
PROCEDIMENTOS DE OFTALMOLOGIA 2 e 3 TRIMESTRE 2011
QUANTITATIVO DE PROCEDIMENTOS REALIZADOS E OFERTADOS DE OFTALMOLOGIA
QUANTITATIVO DE PROCEDIMENTOS REALIZADOS E OFERTADOS DE OFTALMOLOGIA
8.000 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 EXAMES OFERTADOS 2 TRIMESTRE ABRIL A JUNHO 2011 7.425 EXAMES REALIZADOS 6.113
7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 EXAMES OFERTADOS 3 TRIMESTRE JULHO A SETEMBRO 2011 6.056 EXAMES REALIZADOS 4.992
155
RESULTADOS Os grficos demonstrados referem-se aos quantitativos de Procedimentos de Oftalmologia ofertados e realizados pelos Prestadores de Servios Privados, onde foram feitos comparativos de dados referentes ao 2 trimestre com os dados do 3 trimestre. Com relao aos grficos apresentados do 3 Trimestre 2011 ocorrer uma diminuio no quantitativo de procedimentos realizados e ofertados, em comparao com os quantitativos realizados e ofertados no 2 Trimestre 2011. 9.8: TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO- TFD
1. RELATRIO DE PRESTAO DE CONTAS TFDS 3 TRIMESTRE 2011

QUANTITATIVO DE TFDs ATENDIDOS NO 3 TRIMESTRE DE 2011
JULHO T.F.Ds ELETIVOS T.F.Ds de EMERGNCIA TOTAL DOS TFDS 43 05 48 AGOSTO 37 02 39 02 SETEMBRO 43 43 TOTAL
123 7 130 03 -
ENCAMINHADOS Indeferido pela Junta Mdica Mdicos Acompanhantes
01 -
CLASSIFICAO POR ESPECIALIDADES DE TFD

ESPECIALIDADES TFD BUCOMAXILO CIRURGIA PEDITRICA CIRURGIA PLSTICA CARDIOLOGIA DERMATOLOGIA ENDOSCOPISTA ENDOCRINOLOGIA GASTROLOGIA GENETICA HANSEOLOGISTA HEMATOLOGIA HEPATOLOGIA INFECTOLOGIA NEFROLOGIA NEUROLOGIA 03 04 03 02 01 02 05 01 01 01 02 JULHO AGOSTO 01 02 01 02 01 SETEMBRO TOTAL
01 01
2 5 1
02
5 2
2 02 8
01
1 1
02 05
8 11
156
NUTROLOGISTA NEUROCIRURGIA ONCOLOGIA ORTOPEDIA OFTALMOLOGIA OTORRINOLARINGOLOGIA ORTODONTIA PNEUMOLOGIA PSIQUIATRIA PEDIATRIA REUMATOLOGIA UROLOGIA TOTAL 02 48 01 39 11 08 01 07 02 05 05 05 08
01 13 06
3 29 19 6
06
21
02
01 43
4 130
FAIXA TARIA
IDADE JULHO AGOSTO SETEMBRO TOTAL
< de o 01 ano 02 a 04 anos 05 a 09 anos 10 a 12 anos 13 a 15 anos TOTAL ESTADO DE REFERNCIA

LOCAL ALAGOAS/AL NATAL / RN BRASLIA/DF BELM/PA CURITIBA/PR FORTALEZA/CE MACAP/AP MANAUS/AM GOIANIA/GO TEREZINA/PI PORTO ALEGRE/RS
04 09 22 06 07 48
06 06 11 08 08 39
07 10 16 07 03 43
17 25 49 21 18 130
JULHO
AGOSTO
SETEMBRO
TOTAL
02 14 01 01 01
01 08
2 14 01 02 02 36 2 4 3
02
04
03 01
9 1
157
ARAPONGAS/PR RIO DE JANEIRO/RJ RECIFE/PE SO LUIS/MA SO PAULO/SP TOTAL
03
04
3 4 04 16 43 9 56 130
03 21 48
02 19 39
HOSPITAL RECEPTOR
SANTA CASA DE MISERICORDIA/PA GETULIO VARGAS/AM FUNDAO DE MEDICINAS TROPICAIS/AM ALFREDO DA MATA/AM PRONTO SOC. INFANTIL ZONA SUL/AM F. CECON /AM ICAM/AM CLNICADR. JOACY AZEVEDO/AM PRONTO SOC. INFANTIL ZONA LESTE/AM HEMOAM/AM PAM CODAJS/AM INCOR/DF BASE/DF HGRAN/DF INFANTUS/DF H.MIB/DF HOSP. DE APOIO/DF SARAH/DF SARAH/AP SARAH/MA H. SANTO ANTONIO/RS SARAH/CE HOSP. ALBERT SABIN/CE HOSP.DA CRIANA/GO HOSP. SANTA DE MISERICORDIA/GO HOSP. NEUROLGICO/GO 01 03 02 05 04 01 02 04 05 02 01 01 01 01 01 JULHO 01 AGOSTO SETEMBRO TOTAL
01
2 1
02
01 02
1 9
1 08 03 15 11
04
01
158
SO FRANCISCO/GO A.C. CAMARGO/SP BENEFICIENCIA PORTUGUESA/SP CENTRINHO-BAURU/SP HOSP.OFTALMOLOGICO-SOROCABA-SP HOSP. N. S. APARECIDA/PR HOSP.DAS CLNICAS/SP HOSP. NOSSA SR DO ROCIO/PR HOSP. ANGELINA CARON PR HOSP DAS CLNICAS-RIBEIRO PRETO/SP HOSP. SANTA CRUZ/SP HOSP. UNIFESP-SP HCOR/SP HOSP. BRIGADEIRO/SP HOSP. DARCY VARGAS/SP HOSP. DE CNCER DE BARRETOS/SP INST. CENTRAL/SP INST. DA CRIANA/SP INST. DE ONCOLOGIA PEDITRICA/SP SO JOAQUIM/SP SO PAULO/SP SANTA MARCELINA/SP AACD/SP MENINO JESUS/SP DANTE PAZANESSE/SP PROCAPE/PE HOSP. IMIP/PE ALTINO VENTURA/PE HOSPITAL GERAL/CE WALTER CANTIDIO/CE HOSP. SARAH/RJ INST. DO RIM /CE BANCOS DE OLHOS/SP HOSP. FRANCISCO VILAR/PI 01 04 01 01 02 01 04 01 02 01 05 04 02 03 01 01 03 01 06 01 01
01 01
1 3 1
01
10 2
02 01
7 1
05
14
01 03 02
4 6 7
02
4 01 2
01
159
HOSP. DAS CLNICAS-CURITIBA/PR POLICLNICA DE PATO BRANCO/PR HOSP. OTOCENTRO-RN HOSP. TGI DE GASTRO INFANTIL/RJ ABBR / RJ TOTAL
01
02 01 02 48 39
2 1 2 43 130
PROCEDNCIA
MUNICPIO AMAJARI ALTO ALEGRE BOA VISTA BONFIM CANT CAROEBE CARACARA IRACEMA MUCAJA NORMANDIA PACARAIMA RORAINPOLIS SO JOO DA BALIZA SO LUIZ DO ANAU UIRAMUT TOTAL 48 39 43 01 01 01 01 01 02 02 02 01 02 43 37 JULHO 02 AGOSTO SETEMBRO 01 33 TOTAL
2 1 113
2 3 2
1 2
130
2. QUADRO COMPARATIVO DO QUANTITATIVO DE TFDS DOS 2 E 3 TRIMESTRE.

QUANTITATIVO DE TFDs ATENDIDOS NOS 2 E 3 TRIMESTRE DE 2011 2 TRIMESTRE TDFs ELETIVOS TFDs DE EMERGNCIA TOTAL Indeferidos pela Junta Mdica 86 17 103 05 3 TRIMESTRE 123 07 130 03
CLASSIFICAO POR ESPECIALIDADES DE TFD
160
ESPECIALIDADES TFD BUCOMAXILO CIRURGIA PEDITRICA CIRURGIA PLSTICA CARDIOLOGIA DERMATOLOGIA ENDOSCOPISTA ENDOCRINOLOGIA GASTROLOGIA GENETICA HANSEOLOGISTA HEMATOLOGIA HEPATOLOGIA INFECTOLOGIA NEFROLOGIA NEUROLOGIA NUTROLOGISTA NEUROCIRURGIA ONCOLOGIA ORTOPEDIA OFTALMOLOGIA OTORRINOLARINGOLOGIA ORTODONTIA PNEUMOLOGIA PSIQUIATRIA PEDIATRIA REUMATOLOGIA UROLOGIA TOTAL
2 TRIMESTRE
3 TRIMESTRE 2 5 1
02
16 01 02
5 2
04 01
2 8
01 03
1 1
06 04
8 11
01 22 16 03 17
3 29 19 6 21
03
01 103
4 130
161
FAIXA TARIA IDADE < de o 01 ano 02 a 04 anos 05 a 09 anos 10 a 12 anos 13 a 15 anos TOTAL
2 TRIMESTRE
20 23 23 18 19 103
3 TRIMESTRE 17 25 49 21 18 130
ESTADO DE REFERNCIA LOCAL ALAGOAS/AL NATAL / RN BRASLIA/DF BELM/PA CURITIBA/PR FORTALEZA/CE MACAP/AP MANAUS/AM GOIANIA/GO TEREZINA/PI PORTO ALEGRE/RS ARAPONGAS/PR RIO DE JANEIRO/RJ RECIFE/PE SO LUIS/MA SO PAULO/SP TOTAL
2 TRIMESTRE
3 TRIMESTRE 2 36 2
01 33
04
4 3
11 04
9 1
04 06 39 103
4 9 56 130
HOSPITAL RECEPTOR 2 TRIMESTRE SANTA CASA DE MISERICORDIA/PA GETULIO VARGAS/AM FUNDAO DE MEDICINAS TROPICAIS/AM ALFREDO DA MATA/AM PRONTO SOC. INFANTIL ZONA SUL/AM F. CECON /AM 3 TRIMESTRE 1
02
01 01
2
162
ICAM/AM CLNICADR. JOACY AZEVEDO/AM PRONTO SOC. INFANTIL ZONA LESTE/AM HEMOAM/AM PAM CODAJS/AM INCOR/DF BASE/DF HGRAN/DF INFANTUS/DF H.MIB/DF HOSP. DE APOIO/DF SARAH/DF SARAH/AP SARAH/MA H. SANTO ANTONIO/RS SARAH/CE HOSP. ALBERT SABIN/CE HOSP.DA CRIANA/GO HOSP. SANTA DE MISERICORDIA/GO HOSP. NEUROLGICO/GO SO FRANCISCO/GO A.C. CAMARGO/SP BENEFICIENCIA PORTUGUESA/SP CENTRINHO-BAURU/SP HOSP.OFTALMOLOGICO-SOROCABA-SP HOSP. N. S. APARECIDA/PR HOSP.DAS CLNICAS/SP HOSP. NOSSA SR DO ROCIO/PR HOSP. ANGELINA CARON PR HOSP DAS CLNICAS-RIBEIRO PRETO/SP HOSP. SANTA CRUZ/SP HOSP. UNIFESP-SP HCOR/SP HOSP. BRIGADEIRO/SP 1 1
01 01 04 01 02 06
2 1 2
1 9
01 11 13
1 15 11
07
01 03
1
01
3 1
03
10 2
02 06 01
7 1
08
14
01
163
HOSP. DARCY VARGAS/SP HOSP. DE CNCER DE BARRETOS/SP INST. CENTRAL/SP INST. DA CRIANA/SP INST. DE ONCOLOGIA PEDITRICA/SP SO JOAQUIM/SP SO PAULO/SP SANTA MARCELINA/SP AACD/SP MENINO JESUS/SP DANTE PAZANESSE/SP PROCAPE/PE HOSP. IMIP/PE ALTINO VENTURA/PE HOSPITAL GERAL/CE WALTER CANTIDIO/CE HOSP. SARAH/RJ INST. DO RIM /CE BANCOS DE OLHOS/SP HOSP. FRANCISCO VILAR/PI HOSP. DAS CLNICAS-CURITIBA/PR POLICLNICA DE PATO BRANCO/PR HOSP. OTOCENTRO-RN HOSP. TGI DE GASTRO INFANTIL/RJ ABBR / RJ TOTAL 1 1 2 2
03
4 6
02 07 02
04
02
4
02 02
01
2
01
1 2
103
130
PROCEDNCIA MUNICPIO AMAJARI ALTO ALEGRE BOA VISTA BONFIM CANT CAROEBE
2 TRIMESTRE
3 TRIMESTRE 2 1 113
02 04 82 02 06
164
CARACARA IRACEMA MUCAJA NORMANDIA PACARAIMA RORAINPOLIS SO JOO DA BALIZA SO LUIZ DO ANAU UIRAMUT TOTAL
02
2 3 2
02 02
1 2
01
103
130
10- ASSISTNCIA FARMACUTICA COORDENAO DE ASSISTNCIA FARMACUTICA E DEPARTAMENTO DE APOIO LOGSTICO 3 TRIMESTRE/2011 Um dos grandes desafios da humanidade sempre foi controlar, reduzir os efeitos ou eliminar os sofrimentos causados pelas enfermidades. A sade de uma populao no depende apenas dos servios de sade e uso dos medicamentos. Entretanto, inegvel sua contribuio e a importncia do medicamento no cuidado sade. A Coordenao de Assistncia Farmacutica juntamente com todos os profissionais Farmacuticos da rede municipal e o Departamento de Apoio Logstico, vem somando esforos para garantir uma Assistncia Farmacutica de Qualidade, com aes voltadas promoo, proteo e recuperao da sade, tanto individual como coletiva, tendo o medicamento insumo essencial e visando o acesso e seu uso racional. Este conjunto envolve a pesquisa, o desenvolvimento e a produo de medicamentos e insumos, bem como a sua seleo, programao, aquisio, distribuio, dispensao, garantia da qualidade dos produtos e servios, acompanhamento e avaliao de sua utilizao, na perspectiva da obteno de resultados concretos e da melhoria da qualidade de vida da populao. MODELO DE ASSISTNCIA FARMACUTICA A Assistncia Farmacutica da Prefeitura Municipal de Boa Vista conta com uma estrutura de 20 farmcias distribudas entre as estratgias de sade da famlia, os centros de sade, o centro de referncia, o cernutri, o hospital da criana Santo Antnio e as unidades mveis (P.A. Nova Amaznia, Sade Indgena e Expresso Sade). Os servios farmacuticos prestados nas farmcias comunitrias da Prefeitura Municipal de Boa Vista, realizados pelos farmacuticos do Programa de Sade da Famlia e do CERNUTRI, encontram-se em consonncia com a Poltica Nacional de Medicamentos e esto voltados para o fortalecimento e a melhoria da qualidade da assistncia farmacutica no mbito do SUS, assim como a promoo do uso racional de medicamentos de forma a: estabelecer um programa de assistncia farmacutica centrada na ateno farmacutica de forma consoante com os princpios do SUS e legitimado pela participao e controle social; consolidar e ampliar a estruturao da assistncia farmacutica de forma que esta seja traduzida no apenas no efetivo acesso aos medicamentos, mas que tal acesso se concretize por meio de servios farmacuticos qualificados; intervir mais ativamente na utilizao de medicamentos no servio pblico buscando racionalizao do uso, reduo de custos, preveno de efeitos indesejveis e melhor aplicao dos recursos; desenvolver a ateno farmacutica em nvel de SUS; contribuir na resolutividade das aes de sade por meio da insero da assistncia farmacutica bsica no Programa Sade da Famlia atravs de programas de ateno farmacutica a grupos de usurios hipertensos, diabticos e a gestantes, visitas domiciliares, acompanhamento farmacutico e procedimentos de educao em sade de forma integrada e pactuada com a equipe multidisciplinar; multiplicar as iniciativas para a promoo do uso racional de medicamentos e melhorar seu impacto sobre os usurios e profissionais prescritores; orientar os usurios no sentido de permitir maior adeso ao tratamento, reduo de reaes adversas e problemas relacionados com medicamentos de forma a propiciar ao paciente um resultado otimizado na utilizao de medicamentos; realizar pesquisas voltadas s
165
necessidades da assistncia farmacutica bsica e desenvolver capacitao de Recursos Humanos e Educao em Sade. Na ateno farmacutica o profissional farmacutico atua de forma mais efetiva na assistncia ao paciente prestando atendimento farmacutico como forma de oferecer um servio de qualidade, completo e uniforme ao paciente, alm de facilitar a comunicao entre os outros profissionais de sade, tendo como referencial terico a Ateno Farmacutica, assumindo assim responsabilidades pelas necessidades farmacoteraputicas de seus pacientes e respondendo tica e legalmente, juntamente com outros profissionais, pelos resultados da farmacoterapia. Alm disso, este profissional no reproduzir a prtica paternalista prevalente no nosso sistema de sade, mas desenvolver uma prtica libertadora, onde os usurios de medicamentos sero ouvidos, suas opinies consideradas, e motivados a exercer um papel ativo na preveno e cura de doenas. Sendo assim, os farmacuticos desenvolvem o exerccio de sua profisso de forma a realizar as seguintes funes de sua exclusiva competncia: Solicitao mensal de medicamentos bsicos de acordo com a Relao Municipal de Medicamentos Essenciais; Solicitao mensal de medicamentos do programa de controle da Tuberculose; Solicitao mensal de medicamentos do programa de controle da Hansenase; Solicitao mensal de medicamentos do programa do Hiperdia; Solicitao mensal de medicamentos do programa de Suplementao de Ferro; Solicitao mensal de medicamentos do programa de DST; Solicitao mensal de medicamentos anticoncepcionais; Solicitao mensal de materiais mdico-hospitalares para uso interno do Centro de Sade; Controle e gerenciamento de estoque; Superviso das condies de armazenamento dos medicamentos e materias mdico-hospitalares; Controle do nmero de prescries atendidas; Dispensao orientada de medicamentos visando o uso adequado dos mesmos; Prestao de orientao farmacutica para o uso correto de medicamentos; Desenvolvimento de atividades multidisciplinares com mdicos e enfermeiras para que as prescries medicamentosas sejam melhores aproveitadas; Realizao de aes de educao em sade; Superviso das atividades tcnicas dos atendentes de farmcia; Realizao de procedimento de devoluo de medicamentos vencidos, sempre que houver, junto vigilncia sanitria municipal; Remanejamento de medicamentos e/ou materiais mdico-hospitalares para o departamento de apoio logstico em sade (DALS) municipal sempre que houver demanda reprimida e caso seja necessrio para a otimizao do controle de estoque; Desenvolvimento de programas de ateno farmacutica a grupos definidos de pacientes hipertensos, diabticos e a gestantes; Realizao de visitas domiciliares. Para tanto, a Coordenao de Assistncia Farmacutica conta com 45 farmacuticos que disponibilizam seus servios em toda rede de Assistncia Sade, bem como no Hospital da Criana. Estes profissionais encontram-se assim distribudos: LOCAIS DE LOTAO Coordenao de Assistncia Farmacutica Unidades Mveis Departamento de Apoio Logstico em Sade Hospital Infantil Santo Antnio Centros de Sade Estratgias de Sade da Famlia CERNUTRI Total N PROFISSIONAIS FARMACUTICOS 01 (um) 01 (um) 05 (cinco) 08 (oito) 07 (sete) 12 (doze) 01 (um) 35 profissionais
Vale ressaltar que a contrao de novos profissionais farmacuticos facilita ao cumprimento da produo de visitas domiciliares e aes de educao em sade pr-estabelecidas mensalmente pela Coordenao de Assistncia Farmacutica, sempre direcionado ao uso racional de medicamentos e a segurana da farmacoterapia.
166
DEPARTAMENTO DE APOIO LOGSTICO EM SADE/DALS As Coordenaes de Programas Estratgicos planejam aes com o Departamento de Apoio Logstico e Assistncia Farmacutica, favorecendo a melhor seleo, aquisio e distribuio de materiais e insumos farmacuticos. O Departamento de Apoio Logstico disponibiliza: medicamentos essenciais padronizados; medicamentos controlados ou sujeito a controle especial; material para procedimentos bsicos; material para realizar a preveno do cncer do colo do tero; medicamentos contraceptivos; medicamentos para tratamento da hansenase; medicamentos para tratamento da tuberculose; medicamentos do Programa de Doenas Crnicas no Transmissveis; medicamentos de asmas e rinite; medicamentos e material mdico para o Programa Expresso Sade; medicamentos e material mdico para o Programa Sade Indgena; material para campanhas de imunizao; medicamentos e material para o controle das DST; medicamentos e material para Sade Bucal; kits laboratorial e material mdico hospitalar para realizao de todos os exames na ateno primria.
Os dez medicamentos com maior sada e a demanda reprimida: 3 Trimestre 2011

N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 MEDICAMENTO Captopril 25mg Glibenclamida 5mg Ranitidina 150mg Paracetamol 500mg Metronidazol 250mg Ciprofloxacino 500mg Sais para Reidratao Oral Azitromicina 500mg Hidrxido de Aluminio + magnsio comp. Amoxicilina suspenso oral 250mg/5ml SADA 237.600 213.000 37.590 37.440 34.380 15.702 9.287 8.615 7.610 3.846 DEMANDA REPRIMIDA 0 0 1.020 386 1.092 977 0 0 130 0
Observao: Informamos que temos a demanda reprimida de todos os medicamentos, mas somente colocamos os dez com maior sada.
167
ASSISTNCIA FARMACUTICA NA ATENO PRIMRIA A populao de Boa Vista, os profissionais de sade, coordenadores e gerentes de macrorea contam com profissionais farmacuticos nas Estratgias de Sade da Famlia e nos Centros de Sade, os quais organizam todos os servios farmacuticos. Dessa forma, os clientes do SUS e os programas estratgicos da ateno bsica tm seu tratamento medicamentoso assegurado pelas aes da assistncia farmacutica como se pode observar com a distribuio dos medicamentos anti-hipertensivos e hipoglicemiantes dispensados para os pacientes cadastrados no programa de doenas crnicas no transmissveis, como tambm para os clientes do SUS que no possuem cadastro no referido programa. No que tange ao nmero de dispensaes de medicamentos entre as macroreas de atuao constatase que as macroreas 2, 3 e 4 demandam uma maior quantidade de medicamentos para a garantia do pronto atendimento da assistncia farmacutica, conforme exposto no grfico que se segue. NMERO DE PRESCRIES MDICAS ATENDIDAS NAS MACROREAS 3 TRIMESTRE - 2011 MACROREA Macrorea 1.0 Macrorea 2.0 Macrorea 3.0 Macrorea 4.0 Macrorea 5.0 Macrorea 6.0 CERNUTRI JULHO 1.714 2.696 1.726 2.269 1.734 1.254 172 AGOSTO 1.609 2.791 1.922 1.511 1.373 1.039 130 SETEMBRO 632 2.931 1.031 1.459 1.372 815 149 TOTAL 3.955 8.418 4.679 5.239 4.479 3.108 451
No tocante distribuio do nmero de prescries atendidas no mbito das macroreas, cabe salientar que os valores descritos na tabela acima so referentes a todas as farmcias que compem cada macroreas, sendo que a distribuio dentro de cada macrorea ocorreu da forma como descrita nos grficos a seguir. Ressalta-se que, o atendimento nas farmcias da PMBV abrange as prescries provenientes dos servios de sade prestados tanto na rede municipal, quanto estadual e particular. Nenhuma prescrio deixa de ser atendida quanto a origem do prescritor seja ele mdico (a), odontlogo (a) ou enfermeiro (a) no caso dos programas pr-estabelecidos, sendo que a distribuio do nmero de prescries atendidas discriminadas por redes prescritoras de origem se encontra relatada por meio do grfico abaixo. Dentre as aes de educao em sade realizadas durante o 3 trimestre de 2011 destacam-se: VISITAS DOMICILIARES Durante o 3 trimestre de 2011 foram realizadas por farmacuticos da Prefeitura Municipal de Boa Vista, em todas as macroreas, um total de 16 visitas domiciliares. As visitas realizadas tiveram como intuito prestar uma assistncia farmacutica domiciliar baseada na orientao farmacutica como forma de prover os clientes do SUS de informaes a respeito da medicao que costumam usar, diminuindo todas as dvidas quanto a forma de utilizao dos medicamentos e o acondicionamento destes em domiclio, e assim, garantir o sucesso do tratamento medicamentoso. A anlise dos relatrios das visitas constatou a descoberta de inmeros casos de automedicao, no adeso ao tratamento medicamentoso, reao adversa a medicamentos e interaes medicamentosas, sendo que todos os casos foram prestadas orientaes quanto resoluo dos problemas relacionados a medicamentos. Ressalta-se so reflexos da falta de informao dos clientes sobre o uso de
168
medicamentos e da prtica disseminada da automedicao, a qual estimula o uso de frmacos sem a orientao de um profissional habilitado. PALESTRAS EDUCACIONAIS Foram ministradas por farmacuticos da Prefeitura Municipal de Boa Vista, em diversas estratgias de sade da famlia e centros de sade, alm de escolas municipais e/ou estaduais, um total de 05 palestras educacionais, com temas diversos como da AUTOMEDICAO e DROGAS DE ABUSO, destinadas ao pblico jovem, como forma de implantar nessa parcela da populao a conscincia dos perigos da prtica da automedicao e do uso de drogas de abuso e, assim, estimul-los a no propagar atos de uso irracional de medicamentos e utilizao de drogas. ASSISTNCIA FARMACUTICA NA MDIA COMPLEXIDADE O CERNUTRI (Centro de Recuperao Nutricional Infantil) possui, uma farmcia que dispe de todos os medicamentos essenciais constantes na REMUME (LISTA ANEXA I), sendo administrada por uma profissional farmacutica que realiza todos os servios de modo integrado com outros profissionais de sade (nutricionistas, enfermeiros, mdicos, fisioteraputas), priorizando a sade infantil. Segue abaixo: NMERO DE PRESCRIES MDICAS ATENDIDAS NO CERNUTRI 3 TRIMESTRE 2011 JULHO 172 AGOSTO 130 SETEMBRO 149 TOTAL 451
Salienta-se que so atendidas todas as prescries dos medicamentos essenciais padronizados, provenientes dos servios de sade prestados tanto na rede municipal, quanto estadual e particular. Nenhuma prescrio deixa de ser atendida quanto a origem do prescritor seja ele mdico (a), odontlogo (a) ou enfermeiro (a) no caso dos programas pr-estabelecidos. ASSISTNCIA FARMACUTICA NA ALTA COMPLEXIDADE No Hospital da Criana Santo Antnio os medicamentos essenciais e os exclusivamente hospitalares esto disponibilizados no setor de farmcia, bem como todo material mdico hospitalar para realizao dos complexos procedimentos. O HCSA o nico de Boa Vista que dispe de servios farmacuticos especializados, pois a equipe de farmacuticos realiza: -Sistema de distribuio de dose unitria para manipulao de injetveis; -Fracionamento individualizado de medicamentos; -Manipulao de Nutrio Parenteral; -Manipulao de frmulas farmacuticas.
169
11- RECURSOS FINANCEIROS 11.1 BLOCO DE GESTO DO SUS Recurso Financeiro da Conta 6.195-6 Consolidado 3 Trimestre 2011 Gesto do SUS SEM DESPESAS Total de Despesas Saldo do 2 Trimestre 2011 85.522,23 Estorno/Devoluo/Transferncia Rendimento Liquido Total 85.522,23 Saldo para o Ms Outubro/2011 0,00 0,00 0,00 85.522,23
Prestao de Contas Competncia Julho 2011 - 6.195-6 Data Processo Discriminao da Movimentao + Tipo de Despesa Saldo Transportado Junho 2011 31/07/2011 Sem Movimento Saldo na Conta de Investimento 85.522,23 Valores Entrada Sada SALDO DISPONVEL 85.522,23
Prestao de Contas Competncia Agosto 2011 - 6.195-6 Data Processo Discriminao da Movimentao + Tipo de Despesa Saldo Transportado Julho 2011 31/08/2011 Sem Movimento Saldo na Conta de Investimento 85.522,23 Valores Entrada Sada SALDO DISPONVEL 85.522,23
Prestao de Contas Competncia Setembro 2011 - 6.195-6 Data Processo Discriminao da Movimentao + Tipo de Despesa Saldo Transportado Agosto 2011 30/09/2011 Sem Movimento Saldo na Conta de Investimento 85.522,23 Valores Entrada Sada SALDO DISPONVEL 85.522,23
Recurso Financeiro da Conta 6.322-3 Consolidado 3 Trimestre 2011 PROJESUS Sem Despesas Total de Despesas Saldo do 2 Trimestre 2011 484.601,17 Estorno/Devoluo/Transferncia Rendimento Liquido Total 484.601,17 Saldo para o Ms de Outubro/2011 0,00 0,00 0,00 484.601,17
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Prestao de Contas Competncia Julho 2011 6.322-3 Recursos PROJESUS Componente 1 e Incentivo Implantao de Complexos Reguladores Data N Processo Discriminao da Movimentao + Tipo de Despesa Valores SALDO DISPONVEL Saldo Transportado Junho 2011 31/07/2011 Sem Movimento Saldo na Conta de Investimento 484.601,17 Entrada Sada a
484.601,17
Prestao de Contas Competncia Agosto 2011 6.322-3 Recursos PROJESUS Componente 1 e Incentivo Implantao de Complexos Reguladores Data N Processo Discriminao da Movimentao + Tipo de Despesa Valores SALDO DISPONVEL Saldo Transportado Julho 2011 31/08/2011 Sem Movimento Saldo na Conta de Investimento 484.601,17 Entrada Sada a
484.601,17
Prestao de Contas Competncia Setembro 2011 6.322-3 Recursos PROJESUS Componente 1 e Incentivo Implantao de Complexos Reguladores Data N Processo Discriminao da Movimentao + Tipo de Despesa Valores SALDO DISPONVEL Saldo Transportado Agosto 2011 30/09/2011 Sem Movimento Saldo na Conta de Investimento 484.601,17 Entrada Sada a
484.601,17
Recurso Financeiro da Conta 6.722-9 Consolidado 3 Trimestre 2011 Gesto do SUS Sem Despesas Total de Despesas Saldo do 2 Trimestre 2011 344.541,44 Estorno/Devoluo/Transferncia Rendimento Liquido Total 344.541,44 Saldo para o Ms de Outubro/2011 0,00 0,00 0,00 344.541,44
Prestao de Contas Competncia Julho 2011 6.722-9 Programa de Financiamento das Aes de Alimentao e Nutrio (FAN) Data N Processo Discriminao da Movimentao + Tipo de Despesa Saldo Transportado Junho 2011 31/07/2011 Sem Movimento Rendimento Lquido Saldo na Conta de Investimento VALORES ENTRADAS SADAS Saldo Disponvel 344.541,44 344.541,44
171
Prestao de Contas Competncia Agosto 2011 6.722-9 Programa de Financiamento das Aes de Alimentao e Nutrio (FAN) Data N Processo Discriminao da Movimentao + Tipo de Despesa Saldo Transportado Julho 2011 31/08/2011 Sem Movimento Rendimento Lquido Saldo na Conta de Investimento 344.541,44 VALORES ENTRADAS SADAS Saldo Disponvel 344.541,44
Prestao de Contas Competncia Setembro 2011 6.722-9 Programa de Financiamento das Aes de Alimentao e Nutrio (FAN) Data N Processo Discriminao da Movimentao + Tipo de Despesa Saldo Transportado Agosto 2011 30/09/2011 Sem Movimento Rendimento Lquido Saldo na Conta de Investimento 344.541,44 VALORES ENTRADAS SADAS Saldo Disponvel 344.541,44
Recurso Financeiro da Conta 6.908-6 Consolidado 3 Trimestre 2011 GESTO DO SUS Discriminao dos Repasses Valores Locao de Imvel Dirias para Tcnico Material Permanente Saldo do 2 Trimestre 2011 Total 1.174.788,87 Curso de Capacitao Transferncia de saldo para a C/C6.909-4 1.174.788,87 Tarifa Bancria Despesas Rendimento Lquido Estornos/Devoluo/Transferncias Saldo para o Ms de Outubro Discriminao das Despesas Valores 17.811,57 14.773,75 136.770,00 1.000,00 3.211,52 32,50 173.599,34 21.332,96 525,00 1.023.047,49
Prestao de Contas Competncia Julho 2011 6.908-6 Saldo Transportado de Junho-2011 Data Movimento 05/07/2011 26/07/2011 26/07/2011 27/07/2011 27/07/2011 29/07/2011 Processo 08/10 08/10 08/10 08/10 Discriminao da Movimentao + Tipo de Despesa Estorno Tarifa Bancria Locao de imvel meses/fev/maro/11 Naife Abdala Fraxe Locao de imvel meses/fev/maro/11 Naife Abdala Fraxe Locao de imvel meses/Abril/Maio/Junho/11 Naife Abdala Fraxe de LocaoIRRF imvel meses/Abril/Maio/Junho/11 Naife Abdala Fraxe IRRF Tarifa Bancria Rendimento Lquido Saldo para o Ms Agosto 2011 Valores Entrada 2,50 4.752,78 7.293,93 1.811,10 847,22 10,00 Sada Saldo Disponvel 1.174.788,87 1.174.791,37 1.170.038,59 1.162.744,66 1.160.933,56 1.160.086,34 1.160.076,34 7.365,10 1.167.441,44
172
Prestao de Contas Competncia Agosto 2011 6.908-6 Saldo Transportado de Julho-2011 Data Movimento 16/08/2011 16/08/2011 16/08/2011 16/08/2011 17/08/2011 18/08/2011 18/08/2011 18/08/2011 18/08/2011 18/08/2011 31/08/2011 Processo Discriminao da Movimentao + Tipo de Despesa Valores Entrada Sada 3.225,87 1.350,00 284,13 284,13 3.225,87 45.200,00 25.840,00 26.600,00 4.660,00 34.470,00 22,50 Saldo Disponvel 1.167.441,44 1.164.215,57 1.162.865,57 1.162.581,44 1.162.297,31 1.159.071,44 1.113.871,44 1.088.031,44 1.061.431,44 1.056.771,44 1.022.301,44 1.022.278,94 7.801,24 1.030.080,18
120/2011 Dirias para Tcnico/SMSA Nilsara Moraes da Silva 120/2011 Dirias para Tcnico/SMSA Ricardo Herculano 120/2011 Dirias para Tcnico/SMSA Nilsara Moraes da Silva IRRF 120/2011 Dirias para Tcnico/SMSA Talyta Issa Cravo IRRF 120/2011 Dirias para Tcnico/SMSA Talyta Issa Cravo 188/10 188/10 188/10 188/10 188/10 Aquisio de Equipamento e material permanente para atender o projeto Pr-Sade Ednaldo Barbosa Arajo Aquisio de Equipamento e material permanente para atender o projeto Pr-Sade Ednaldo Barbosa Arajo Aquisio de Equipamento e material permanente para atender o projeto Pr-Sade Ednaldo Barbosa Arajo Aquisio de Equipamento e material permanente para atender o projeto Pr-Sade Ednaldo Barbosa Arajo Aquisio de Equipamento e material permanente para atender o projeto Pr-Sade Ednaldo Barbosa Arajo Tarifa Bancria Rendimento Lquido Saldo para o Ms Setembro 2011
Prestao de Contas Competncia Setembro 2011 6.908-6 Saldo Transportado de Agosto-2011 Data Movimento 08/09/2011 15/09/2011 15/09/2011 15/09/2011 15/09/2011 16/09/2011 16/09/2011 22/09/2011 26/09/2011 26/09/2011 26/09/2011 28/09/2011 88/11 88/11 120/11 120/11 08/10 08/10 Processo Discriminao da Movimentao + Tipo de Despesa Estorno Tarifa Bancria 120/11 120/11 120/11 Dirias para Tcnico/SMSA Talyta Issa Cravo Dirias para Tcnico/SMSA Ricardo Herculano Dirias para Tcnico/SMSA Aldeides Mouro de Jesus Transferncia de saldo para a C/C 6.909-4 Dirias para Tcnico/SMSA Talyta Issa Cravo IRRF Dirias para Tcnico/SMSA Ricardo Herculano IRRF Locao de Imvel jul/11 Naife Abdala Fraxe Locao de Imvel jul/11 IRRF Naife Abdala Fraxe Devoluo de pagto ao proc n 88/11 Realizao de curso de Capacitao em Auditoria E-DUC SOLUO EM EDUCAO A DISTNCIA LTDA Realizao de curso de Capacitao em Auditoria E-DUC SOLUO EM EDUCAO A DISTNCIA LTDA Rendimento Lquido Saldo para o Ms Outubro 2011 500,00 500,00 500,00 Valores Entrada 22,50 2.841,00 1.881,93 1.498,75 3.211,52 156,50 25,57 2.913,19 193,35 Sada Saldo Disponvel 1.030.080,18 1.030.102,68 1.027.261,68 1.025.379,75 1.023.881,00 1.020.669,48 1.020.512,98 1.020.487,41 1.017.574,22 1.017.380,87 1.017.880,87 1.017.380,87 1.016.880,87 6.166,62 1.023.047,49
173
Recurso Financeiro da Conta 624.028-3 Consolidado 3 Trimestre 2011 Sem Despesas Sem Repasses Total de Despesas Saldo do 2 Trimestre 2011 254.589,69 Estorno/Devoluo/Transferncia Rendimento Liquido Total 254.589,69 Saldo para o Ms de Outubro/2011 0,00 0,00 0,00 254.589,69
Prestao de Contas Competncia Julho 2011 624.028-3 Implantao das Aes e Servios a Sade Data Processo Discriminao da Movimentao + Tipo de Despesa Saldo Transportado Junho 2011 31/07/2011 Sem Movimento Saldo da Conta de Investimento 254.589,69 Valores Entrada Sada Saldo Disponvel 254.589,69
Prestao de Contas Competncia Agosto 2011 624.028-3 Implantao das Aes e Servios a Sade Data Processo Discriminao da Movimentao + Tipo de Despesa Saldo Transportado Julho 2011 31/08/2011 Sem Movimento Saldo da Conta de Investimento 254.589,69 Valores Entrada Sada Saldo Disponvel 254.589,69
Prestao de Contas Competncia Setembro 2011 624.028-3 Implantao das Aes e Servios a Sade Data Processo Discriminao da Movimentao + Tipo de Despesa Saldo Transportado Agosto 2011 30/09/2011 Sem Movimento Saldo da Conta de Investimento 254.589,69 Valores Entrada Sada Saldo Disponvel 254.589,69
Recurso Financeiro da Conta 6.035-6 Consolidado 3 Trimestre 2011
Gesto do SUS
Saldo do 2 Trimestre 2011 100.909,75
Sem Despesas Despesas Rendimento Lquido Estornos/Devoluo/Transferncias 0,00 1.707,34 0,00 102.617,09
Total
100.909,75
Saldo para o Ms de Outubro
174
Prestao de Contas Competncia Julho 2011 624.035-6 Enfrentamento ao Crack e Outras Drogas Saldo Transportado do ms de Junho-2011 Data Movimento 29/07/2011 Processo Discriminao da Movimentao + Tipo de Despesa Sem Movimento Rendimento Lquido Saldo para o Ms Agosto 2011 VALORES Entrada 0,00 Sada 0,00 Saldo Disponvel 100.909,75 0,00 551,43 101.461,18
Prestao de Contas Competncia Agosto 2011 624.035-6 Enfrentamento ao Crack e Outras Drogas Saldo Transportado do ms de Julho-2011 Data Movimento 31/08/2011 Processo Discriminao da Movimentao + Tipo de Despesa Sem Movimento Rendimento Lquido Saldo para o Ms Setembro 2011 VALORES Entrada Sada Saldo Disponvel 101.461,18 0,00 622,00 102.083,18
Prestao de Contas Competncia Setembro 2011 624.035-6 Enfrentamento ao Crack e Outras Drogas Saldo Transportado do ms de Agosto-2011 Data Movimento 30/09/2011 Processo Discriminao da Movimentao + Tipo de Despesa Sem Movimento Rendimento Lquido Saldo para o Ms Outubro 2011 VALORES Entrada Sada Saldo Disponvel 102.083,18 0,00 533,91 102.617,09
175
11.2-Farmcia Popular
Recurso Financeiro da Conta 5.588-3 Consolidado 3 Trimestre 2011 Farmcia Popular do Brasil Sem Repasses Total de Despesas Saldo do 2 Trimestre 2011 2.980,76 Estorno/Devoluo/Transferncia Rendimento Liquido Total 2.980,76 Saldo para o Ms de Outubro/2011 2.980,76 Sem Despesas
Prestao de Contas Competncia Julho - 2011 - 5.588-3 DATA MOV N PROCESSO Discriminao da Movimentao + Tipo de Despesa Saldo Transportado Junho 2011 31/07/2011 Sem Movimento Saldo na Conta de Investimento 2.980,76 VALORES ENTRADA SADA SALDO DISPONVEL 2.980,76
Prestao de Contas Competncia Agosto 2011 - 5.588-3 Discriminao da Movimentao + Tipo de Despesa DATA MOV 31/08/2011 N PROCESSO Saldo Transportado Julho 2011 Sem Movimento Saldo na Conta de Investimento VALORES ENTRADA SADAS SALDO DISPONVEL 2.980,76 2.980,76
Prestao de Contas DATA MOV N PROCESSO Competncia Setembro 2011 - 5.588-3 Discriminao da Movimentao + Tipo de Despesa Saldo Transportado Agosto 2011 31/09/2011 Sem Movimento Saldo na Conta de Investimento 2.980,76
VALORES ENTRADA SADAS
SALDO DISPONVEL 2.980,76
176
Recurso Financeiro da Conta 6.487-4 Consolidado 3 Trimestre 2011 Farmcia Popular Discriminao dos Repasses Valores Despesas Saldo 2 Trimestre 2011 8.430,87 Estornos/Devoluo/Transferncias Rendimento Lquido Total 8.430,87 Saldo para o Ms de Outubro 0,00 164,01 0,00 8.594,88 Sem Despesas
Prestao de Contas C/C 6.487-4 Competncia Julho 2011 Saldo Transportado do ms de Junho-2011 Data Movimento 30/07/2011 Processo Discriminao da Movimentao + Tipo de Despesa Sem Movimento Rendimento Lquido Saldo para o Ms Agosto 2011 VALORES Entrada Sada Saldo Disponvel 8.430,87 0,00 52,95 8.483,82
Prestao de Contas C/C 6.487-4 Competncia Agosto 2011 Saldo Transportado do ms de Julho-2011 Data Movimento 31/08/2011 Processo Discriminao da Movimentao + Tipo de Despesa Sem Movimento Rendimento Lquido Saldo para o Ms Setembro 2011 VALORES Entrada Sada Saldo Disponvel 8.483,82 0,00 59,62 8.543,44
Prestao de Contas C/C 6.487-4 Competncia Setembro 2011 Saldo Transportado do ms de Agosto-2011 Data Movimento 30/09/2011 Processo Discriminao da Movimentao + Tipo de Despesa Sem Movimento Rendimento Lquido Saldo para o Ms Outubro 2011 VALORES Entrada Sada Saldo Disponvel 8.543,44 0,00 51,44 8.594,88
Recurso Financeiro da Conta 6.917-5 Consolidado 3 Trimestre 2011 Farmcia Popular Pessoal Discriminao dos Repasses Valores Locao de Imvel Discriminao das Despesas Valores 25.952,32 12.311,88
177
Tarifa Bancria Farmcia Popular 20.000,00 Despesas Saldo 2 Trimestre 2011 167.144,82 Estornos/Devoluo/Transferncias Rendimento Lquido Total 187.144,82 Saldo para o Ms de Outubro
10,00
38.274,20 5.015,79 3.267,68 157.154,09
Prestao de Contas Competncia Julho 2011 6.917-5 Saldo Transportado do ms de Junho-2011 Data Movimento 01/07/2011 05/07/2011 05/07/2011 13/07/2011 13/07/2011 20/07/2011 25/07/2011 25/07/2011 29/07/2011 29/07/2011 156/09 18/11 18/11 18/11 18/11 18/11 18/11 Processo Discriminao da Movimentao + Tipo de Despesa Estorno Tarifa Bancria Fopag Farmcia Popular (65) junho/2011 Fopag Farmcia Popular (65) junho/11 Fopag Farmcia Popular (65) junho/11 INSS Fopag Farmcia Popular (65) junho/11 INSS Fopag Farmcia Popular (65) junho/11 INSS Fopag Farmcia Popular (65) junho/11 INSS Tarifa Bancria Locao de Imvel meses/maio/junho/2011 Francisco Martins SobrinhoRendimento Lquido Saldo para o Ms Agosto 2011 Prestao de Contas Competncia Agosto 2011 6.917-5 Saldo Transportado do ms de Julho-2011 Data Movimento 01/08/2011 02/08/2011 04/08/2011 05/08/2011 17/08/2011 17/08/2011 18/08/2011 18/08/2011 18/08/2011 31/08/2011 18/11 18/11 18/11 18/11 18/11 18/11 Processo Discriminao da Movimentao + Tipo de Despesa VALORES Entrada 10.000,00 682,22 10,00 5.108,51 999,19 208,47 18,17 378,15 32,51 12,50 Rendimento Lquido Saldo para o Ms Setembro 2011 Sada Saldo Disponvel 167.158,57 177.158,57 176.476,35 176.486,35 171.377,84 170.378,65 170.170,18 170.152,01 169.773,86 169.741,35 169.728,85 1.204,72 170.933,57 Repasse Programa Farmcia Popular do Brasil VALORES Entrada 10.000,00 10,00 5.336,22 714,60 208,47 373,20 80,00 32,51 10,00 4.317,78 Sada Saldo Disponvel 167.144,82 177.144,82 177.154,82 171.818,60 171.104,00 170.895,53 170.522,33 170.442,33 170.409,82 170.399,82 166.082,04 1.076,53 167.158,57
Repasse Programa Farmcia Popular do Brasil 156/09 Locao de Imvel meses/maio/junho/2011 IRRF Francisco Martins Sobrinho Estorno Tarifa bancria Fopag Farmcia Popular (65) junho/2011 Fopag Farmcia Popular (65) junho/2011 Fopag Farmcia Popular (65) junho/2011 Fopag Farmcia Popular (65) junho/2011 faltas Fopag Farmcia Popular (65) junho/2011 INSS Fopag Farmcia Popular (65) junho/2011 IRRF Tarifa Bancria
178
Prestao de Contas Competncia Setembro 2011 6.917-5 Saldo Transportado do ms de Agosto-2011 Data Movimento 02/09/2011 08/09/2011 16/09/2011 21/09/2011 21/09/2011 21/09/2011 22/09/2011 22/09/2011 22/09/2011 22/09/2011 23/09/2011 23/09/2011 23/09/2011 27/09/2011 27/09/2011 28/09/2011 28/09/2011 28/09/2011 28/09/2011 30/09/2011 18/11 156/09 18/11 18/11 18/11 156/09 18/11 18/11 156/09 156/09 18/11 18/11 156/09 Processo 18/11 Discriminao da Movimentao + Tipo de Despesa Fopag Farmcia Popular (65) ago/11 Estorno Tarifa Bancria Locao de Imvel jun/11 Francisco Martins Sobrinho Fopag Farmcia Popular (65) ago/11 Fopag Farmcia Popular (65) ago/11 Locao de Imvel jul/11 Francisco Martins Sobrinho Locao de Imvel ago/11 Francisco Martins Sobrinho Fopag Farmcia Popular (65) jul/11 IRRF Fopag Farmcia Popular (65) jul/11 IRRF Locao de Imvel jul/11 IRRF Francisco Martins Sobrinho Devoluo de Pagamento Indevido referente a locao de Imvel Francisco Martins Devoluo de Pagamento Indevido referente a Fopag Farmcia Popular Devoluo de Pagamento Indevido referente a Fopag Farmcia Popular Fopag Farmcia Popular (65) ago/11 INSS Devoluo de Pagamento Indevido referente a locao de Imvel Francisco Martins Locao de Imvel ago/11 IRRF Francisco Martins Sobrinho Fopag Farmcia Popular (65) set/11 IRRF Fopag Farmcia Popular (65) set/11 IRRF Devoluo de Pagamento Indevido referente a locao de Imvel Francisco Martins Fopag Farmcia Popular (65) set/11 Rendimento Lquido Saldo para o Ms Outubro 2011 2.405,94 5.533,41 94,06 44,84 32,51 376,02 2.405,94 94,06 44,84 32,51 12,50 2.405,94 999,19 208,47 2.405,94 2.405,94 32,51 44,84 94,06 VALORES Entrada Sada 5.083,97 Saldo Disponvel 170.933,57 165.849,60 165.862,10 163.456,16 162.456,97 162.248,50 159.842,56 157.436,62 157.404,11 157.359,27 157.265,21 157.359,27 157.404,11 157.436,62 157.060,60 159.466,54 159.372,48 159.327,64 159.295,13 161.701,07 156.167,66 986,43 157.154,09
Recurso Financeiro da Conta 624.016-0 Consolidado 3 Trimestre 2011 SEM DESPESAS Sem Repasse Total de Despesas Saldo do 2 Trimestre 2011 36.315,47 Estorno/Devoluo/Transferncia Rendimento Liquido Total 36.315,47 Saldo para o Ms de Outubro/2011 0,00 0,00 0,00 36.315,47
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Prestao de Contas Competncia Julho 2011 624.016-0 DATA MOV N PROCESSO Saldo Transportado Junho 2011 Discriminao + Tipo Despesa 31/07/2011 Sem Movimento Saldo na Conta de Investimento VALORES ENTRADAS SADAS SALDO DISPONVEL 36.315,47 36.315,47
Prestao de Contas Competncia Agosto 2011 624.016-0 DATA MOV N PROCESSO Saldo Transportado Julho 2011 Discriminao + Tipo Despesa 31//08/2011 Sem Movimento Saldo na Conta de Investimento 36.315,47 VALORES ENTRADAS SADAS SALDO DISPONVEL 36.315,47
Prestao de Contas Competncia Setembro 2011 624.016-0 DATA MOV N PROCESSO Saldo Transportado Agosto 2011 Discriminao + Tipo Despesa 30/09/2011 Sem Movimento Saldo na Conta de Investimento 36.315,47 VALORES ENTRADAS SADAS SALDO DISPONVEL 36.315,47
Recurso Financeiro da Conta 624.031-3 Consolidado 3 Trimestre 2011 Farmcia Popular Sem Despesas Total de Despesas Saldo do 2 Trimestre 2011 7.789,95 Estorno/Devoluo/Transferncia Rendimento Liquido Total 7.789,95 Saldo para o Ms de Outubro/2011 0,00 0,00 0,00 7.789,95 Sem Despesas
Prestao de contas Competncia Julho 2011 624.031-3 DATA MOV PROCESSO Discriminao da Movimentao + Tipo de Despesa Saldo Transportado Junho 2011 31/07/2011 Sem Movimento Rendimento Lquido Saldo na Conta de Investimento VALORES ENTRADAS SADAS SALDO DISPONVEL 7.789,95 7.789,95
180
Prestao de contas Competncia Agosto 2011 624.031-3 DATA MOV PROCESSO Discriminao da Movimentao + Tipo de Despesa Saldo Transportado Julho 2011 31/08/2011 Sem Movimento Rendimento Lquido Saldo na Conta de Investimento VALORES ENTRADAS SADAS SALDO DISPONVEL 7.789,95 7.789,95
Prestao de contas Competncia Setembro 2011 624.031-3 DATA MOV PROCESSO Discriminao da Movimentao + Tipo de Despesa Saldo Transportado Agosto 2011 30/09/2011 Sem Movimento Rendimento Lquido Saldo na Conta de Investimento VALORES ENTRADAS SADAS SALDO DISPONVEL 7.789,95 7.789,95
Recurso Financeiro da Conta 624.043-7 Consolidado 3 Trimestre 2011 Farmcia Popular Discriminao dos Repasses Programa Farmcia Popular do Brasil Saldo 2 Trimestre 2011 Valores 20.000,00 0,00 Despesas Rendimento Lquido Total 20.000,00 Saldo para o Ms de Outubro 0,00 0,00 20.000,00 Sem Despesas
Prestao de Contas Competncia Setembro 2011 624.043-7 Data Movimento 13/09/2011 29/09/2011 Processo Repasse Repasse Discriminao da Movimentao + Tipo de Despesa Programa Farmcia Popular do Brasil Programa Farmcia Popular do Brasil Rendimento Lquido Saldo para o Ms Outubro 2011 VALORES Entrada 10.000,00 10.000,00 Sada Saldo Disponvel 0,00 10.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00
181
11.3 -BLOCO DA ATENO BSICA Recurso Financeiro da Conta 6.721-0 Consolidado 3 Trimestre- 2011 Ateno Bsica Sem Repasse Discriminao das Despesas Tarifa Bancria Total de Despesas Crditos Autorizados Rendimento Lquido Saldo 2 Trimestre 2011 0,00 Saldo para o Ms de Outubro-2011 Valores 0,54 0,54 0,54 0,00 0,00
Prestao de Contas DATA MOV PROCESSO COMPETNCIA Julho 2011 6.721-0 Saldo Transportado Junho2011 Sem Movimento Tarifa Bancria Rendimento Lquido Saldo para o Ms de Agosto 2011 0,54 0,54 VALORES ENTRADAS SADAS SALDO DISPONVEL -
22/07/2011 31/07/2011
Recurso Financeiro da Conta 6.907-8 Consolidado 3 Trimestre 2011 Discriminao dos Repasses PAB FIXO Sade Bucal Agente Comunitrio de Sade Incentivo de Ateno Bsica dos Povos Indgenas Sade da Famlia Valores Discriminao das Despesas Valores 5.752.402,84 1.890,00 25.390,87 10.619,52 39.688,69 14.022,40 82.000,00 1.122,50 Despesas Saldo do 2 Trimestre 2011 7.526.118,61 Estornos/Devoluo/Transferncias Rendimento Lquido Total 8.878.757,36 Saldo para o Ms de Outubro 5.927.136,82 137.981,20 121.697,33 3.211.299,07
850.513,75 Pessoal 25.200,00 Diria pra Tcnico 159.000,00 Fotocpia 56.625,00 Impressos 261.300,00 Locao de Imvel Locao de Veculo Material Permanente Sub Total 1.352.638,75 Tarifa Bancria
182
Prestao de Contas Competncia Julho 2011 6.907-8 Saldo Transportado do ms de Junho-2011 Data Movimento 05/07/2011 05/07/2011 05/07/2011 05/07/2011 05/07/2011 05/07/2011 07/07/2011 07/07/2011 08/07/2011 08/07/2011 08/07/2011 08/07/2011 08/07/2011 08/07/2011 08/07/2011 08/07/2011 08/07/2011 08/07/2011 08/07/2011 11/07/2011 11/07/2011 11/07/2011 11/07/2011 11/07/2011 13/07/2011 13/07/2011 13/07/2011 13/07/2011 13/07/2011 13/07/2011 13/07/2011 13/07/2011 Processo Discriminao da Movimentao + Tipo de Despesa Estorno Tarifa Bancria 44/11 30/11 16/11 14/11 14/11 85/09 Fopag SUS (25) jun/11 Fopag Mdico (92) junho/2011 Fopag Indgena (95) junho/11 Fopag Agente Comunitrio de Sade (99) junho/2011 Fopag Agente Comunitrio de Sade (99) junho/2011 Locao de Imvel Maria do Socorro Ponte ms/maio/11 VALORES Entrada 75,00 445.864,52 201.453,50 30.437,09 161.092,13 20.873,51 2.147,43 850,00 795,77 1.042,20 2.097,00 166,69 106,40 319,20 79,80 3.085,59 15,00 870,01 53,20 Sada Saldo Disponvel 7.526.118,61 7.526.193,61 7.080.329,09 6.878.875,59 6.848.438,50 6.687.346,37 6.666.472,86 6.664.325,43 6.663.475,43 6.662.679,66 6.661.637,46 6.659.540,46 6.659.373,77 6.659.267,37 6.658.948,17 6.658.868,37 6.655.782,78 6.655.767,78 6.654.897,77 6.654.844,57 7.055.196,07 886,50 163,98 52,57 3.209,74 1.200,00 500,00 600,00 16,35 138,52 800,76 14.794,74 138,53 7.054.309,57 7.054.145,59 7.054.093,02 7.050.883,28 7.049.683,28 7.049.183,28 7.048.583,28 7.048.566,93 7.048.428,41 7.047.627,65 7.032.832,91 7.032.694,38
133/10 Locao de Imvel Maria Irene Alves de Oliveira meses/abril/maio/11 30/11 Fopag Mdico (92) Desconto Judicial junho/2011 30/11 44/11 14/11 14/11 14/11 14/11 14/11 14/11 14/11 14/11 Fopag Mdico (92) Desconto Judicial junho/2011 Fopag SUS (25) Desconto Judicial jun/2011 Fopag Agente Comunitrio de Sade (99) Desconto Judicial junho/2011 Fopag Agente Comunitrio de Sade (99) Desconto Judicial junho/2011 Fopag Agente Comunitrio de Sade (99) Desconto Judicial junho/2011 Fopag Agente Comunitrio de Sade (99) Desconto Judicial junho/2011 Fopag Agente Comunitrio de Sade (99) SINDACS junho/2011 Fopag Agente Comunitrio de Sade (99) Frias junho/2011 Fopag Agente Comunitrio de Sade (99) - junho/2011
Fopag Agente Comunitrio de Sade (99) Frias junho/2011 Repasse PAB FIXO 400.351,50 Fopag Agente Comunitrio de Sade (99) Faltas junho/2011 14/11 Fopag Agente Comunitrio de Sade (99) Faltas junho/2011 85/09 Locao de Imvel Maria do Socorro Ponte meses/abril/maio/2011 14/11 Fopag Agente Comunitrio de Sade (99) Adiantamento de Frias - junho/2011 129/09 Locao de Imvel Antnio de Souza maio/11 14/11 119/07 Locao de Imvel Elias Vieira da Silva maio/11 167/05 Locao de Imvel Raimunda Rodrigues maio/11 44/11 44/11 16/11 44/11 44/11 Fopag SUS (25) jun/2011 Fopag SUS (25) jun/2011 Fopag rea Indgena (95) jun/2011 Fopag SUS (25) jun/2011 Fopag SUS (25) jun/2011
183
13/07/2011 13/07/2011 13/07/2011 13/07/2011 13/07/2011 13/07/2011 13/07/2011 13/07/2011 14/07/2011 14/07/2011 18/07/2011 19/07/2011 20/07/2011 20/07/2011 20/07/2011 20/07/2011 20/07/2011 20/07/2011 22/07/2011 22/07/2011 22/07/2011 22/07/2011 25/07/2011 25/07/2011 25/07/2011 25/07/2011 25/07/2011 25/07/2011 26/07/2011 26/07/2011 26/07/2011 26/07/2011 27/07/2011 28/07/2011 28/07/2011 29/07/2011
44/11 30/11 16/11 44/11 30/11 16/11 44/11 44/11
Fopag SUS (25) jun/2011 Fopag Mdico (92) junho/2011 Fopag rea Indgena (95) jun/2011 Fopag SUS (25) jun/2011 Fopag Mdico (92) junho/2011 Fopag rea Indgena (95) jun/2011 Fopag SUS (25) jun/2011 Fopag SUS (25) jun/2011
4.649,60 792,76 320,76 5.855,33 9.231,70 662,74 2.355,65 30,60 17.057,36 1.890,00 12.555,09 25.200,00 159.000,00 4.723,05 38.932,87 92,46 15.422,68 2.787,72 0,54 56.625,00 261.300,00 590,00 1.590,93 36.076,46 280,50 17.302,29 835,95 1.250,00 897,76 768,31 1.474,42 6.130,28 1.369,72 10.088,54 1.340,80 992,50
7.028.044,78 7.027.252,02 7.026.931,26 7.021.075,93 7.011.844,23 7.011.181,49 7.008.825,84 7.008.795,24 6.991.737,88 6.989.847,88 6.977.292,79 7.002.492,79 7.161.492,79 7.156.769,74 7.117.836,87 7.117.744,41 7.102.321,73 7.099.534,01 7.099.534,55 7.156.159,55 7.417.459,55 7.416.869,55 7.415.278,62 7.379.202,16 7.378.921,66 7.361.619,37 7.360.783,42 7.359.533,42 7.358.635,66 7.357.867,35 7.356.392,93 7.350.262,65 7.348.892,93 7.338.804,39 7.337.463,59 7.336.471,09 44.663,74 7.381.134,83
310/07 Servio de Fotocpia para atender a SMSA R.V.Barroso Junior 98/11 Dirias para atender a Coordenao Municipal de Programa de Sade/Controle de Tabagismo/Ateno 14/11 Fopag Agente Comunitrio de Sade (99) - junho/2011 Repasse Sade Bucal SB Repasse Agente Comunitrio de Sade ACS 116/07 Locao de Imvel Vernica Andrade Brito meses/jan/fev/mar/abril e junho/11 44/11 Fopag SUS (25) jun/2011 44/11 30/11 16/11 Fopag SUS (25) jun/2011 INSS Fopag Mdico (92) - junho/2011 Fopag rea Indgena (95) jun/2011 Estorno tarifa Bancria Repasse Incentivo de Ateno Bsica dos Povos Indgenas Repasse Sade da Famlia SF 191/08 Locao de Imvel Robinson Francisco Torres jun/2011 16/11 30/11 44/11 44/11 Fopag rea Indgena (95) jun/2011 IRRF Fopag Mdico (92) - junho/2011 IRRF Fopag SUS (25) jun/2011 Faltas Fopag SUS (25) jun/2011 Faltas
116/07 Locao de Imvel Vernica Andrade Brito IRRF 233/09 Locao de Imvel Valdimiro Alves da Silva 310/07 Servio de Fotocpia para atender a SMSA ISS R.V.Barroso Junior 139/07 Locao de Imvel Creusa Pereira dos Santos Junho/11 196/06 Locao de Imvel Maria Aparecida Vria Junho/11 183/07 Locao de Veculo Raimundo de Souza Amorim Junho/11 183/07 Locao de Veculo Raimundo de Souza Amorim IRRF abr/mai/jun/11 139/09 Impressos para atender a Ateno Especializada, Vigilncia em Sade e Unidades Bsicas de Sade 184/07 Locao de Veculo jun/11 Joseildo Soares de Souza Tarifa Bancria Rendimento Lquido Saldo para o Ms Agosto 2011
184
Prestao de Contas Competncia Agosto 2011 6.907-8 Saldo Transportado do ms de Julho-2011 Data Movimento 02/08/2011 04/08/2011 05/08/2011 05/08/2011 05/08/2011 05/08/2011 05/08/2011 05/08/2011 05/08/2011 05/08/2011 05/08/2011 05/08/2011 10/08/2011 10/08/2011 12/08/2011 12/08/2011 12/08/2011 12/08/2011 12/08/2011 12/08/2011 16/08/2011 17/08/2011 17/08/2011 17/08/2011 17/08/2011 17/08/2011 17/08/2011 17/08/2011 17/08/2011 17/08/2011 17/08/2011 17/08/2011 17/08/2011 17/08/2011 17/08/2011 14/11 44/11 14/11 30/11 14/11 Processo Discriminao da Movimentao + Tipo de Despesa VALORES Entrada Sada 530,98 142,50 400.430,61 431.651,40 119.882,40 90.313,76 31.035,83 5.574,70 1.835,00 1.047,85 122.377,97 46.880,00 15,00 870,01 166,69 2.725,00 106,40 795,77 319,20 79,80 500,00 450.162,25 13.801,21 792,76 2.520,50 3.900,01 320,76 138,52 987,00 800,76 138,53 780,61 7.636,95 2.692,20 5.716,29 Saldo Disponvel 7.381.134,83 7.380.603,85 7.380.746,35 6.980.315,74 6.548.664,34 6.428.781,94 6.338.468,18 6.307.432,35 6.301.857,65 6.300.022,65 6.298.974,80 6.176.596,83 6.129.716,83 6.129.731,83 6.130.601,84 6.130.435,15 6.127.710,15 6.127.603,75 6.126.807,98 6.126.488,78 6.126.408,98 6.125.908,98 6.576.071,23 6.562.270,02 6.561.477,26 6.558.956,76 6.555.056,75 6.554.735,99 6.554.597,47 6.553.610,47 6.552.809,71 6.552.671,18 6.551.890,57 6.544.253,62 6.541.561,42 6.535.845,13
139/09 Impressos para atender a Ateno Especializada, Vigilncia em Sade e Unidades Bsicas de Sade ISS Estorno Tarifa Bancria 44/11 44/11 30/11 30/11 16/11 44/11 44/11 30/11 14/11 14/11 Fopag Produo (25) jul/11 Fopag Produo (25) jul/11 Fopag Mdico (92) - jul/2011 Fopag Mdico (92) - jul/2011 Fopag rea Indgena (95) jul/2011 Fopag Produo (25) jul/11 Desconto Judicial Fopag Produo (25) jul/11 Fopag Mdico (92) - jul/2011 Desconto Judicial Fopag Agente Comunitrio de Sade (99) - julho/2011 Desconto Judicial Fopag Agente Comunitrio de Sade (99) - julho/2011 Desconto Judicial Devoluo Fopag (99) ACS junh/2011 Devoluo Fopag (99) ACS junh/2011 Fopag Agente Comunitrio de Sade (99) - julho/2011 Desconto Judicial Fopag SUS (25) jul/2011 Desconto Judicial Fopag Agente Comunitrio de Sade (99) - julho/2011 Desconto Judicial Fopag Mdico (92) - jul/2011 Desconto Judicial
Fopag Agente Comunitrio de Sade (99) - julho/2011 Desconto Judicial 14/11 Fopag Agente Comunitrio de Sade (99) - julho/2011 Desconto Judicial 119/07 Locao de Imvel Elias Vieira jun/11 Repasse PAB FIXO 44/11 30/11 44/11 44/11 16/11 44/11 44/11 16/11 44/11 44/11 30/11 44/11 44/11 Fopag SUS (25) jul/2011 Fopag Mdico (92) - jul/2011 Fopag SUS (25) jul/2011 Fopag SUS (25) jul/2011 Fopag rea Indgena (95) jul/11 Fopag SUS (25) jul/2011 Fopag SUS (25) jul/2011 Fopag rea Indgena (95) jul/11 Fopag SUS (25) jul/2011 Fopag SUS (25) jul/2011 Fopag Mdico (92) - jul/2011 Fopag SUS (25) jul/2011 Fopag SUS (25) jul/2011
185
17/08/2011 17/08/2011 17/08/2011 18/08/2011 18/08/2011 18/08/2011 18/08/2011 18/08/2011 18/08/2011 18/08/2011 18/08/2011 18/08/2011 18/08/2011 18/08/2011 18/08/2011 18/08/2011 18/08/2011 18/08/2011 18/08/2011 18/08/2011 18/08/2011 18/08/2011 18/08/2011 18/08/2011 18/08/2011 18/08/2011 24/08/2011 25/08/2011 25/08/2011 31/08/2011
44/11 44/11 44/11 85/09 85/09 85/09
Fopag SUS (25) jul/2011 Fopag SUS (25) jul/2011 Fopag SUS (25) jul/2011 Locao de Imvel ms jun/11 Maria Socorro Ponte Locao de Imvel ms jun/11 Maria Socorro Ponte Locao de Imvel ms jun/11 Maria Socorro Ponte
2.523,95 6.897,00 30,60 36,61 881,97 293,33 5.639,17 600,00 1.023,38 2.797,91 243,93 163,98 647,16 42.738,18 1.590,93 36.835,71 16.214,23 1.129,05 503,02 40,00 296,79 2.851,72 16.234,40 12.567,20 92,46 13.460,21 1.250,00 68.969,26 37.977,99 130,00
6.533.321,18 6.526.424,18 6.526.393,58 6.526.356,97 6.525.475,00 6.525.181,67 6.519.542,50 6.518.942,50 6.517.919,12 6.515.121,21 6.514.877,28 6.514.713,30 6.514.066,14 6.471.327,96 6.469.737,03 6.432.901,32 6.416.687,09 6.415.558,04 6.415.055,02 6.415.015,02 6.414.718,23 6.411.866,51 6.395.632,11 6.383.064,91 6.382.972,45 6.369.512,24 6.368.262,24 6.299.292,98 6.261.314,99 6.261.184,99 45.641,10 6.306.826,09
310/07 Servio de Fotocpia para atender a SMSA R.V.Barroso Junior 167/06 Locao de Imvel ms/jun/11 Raimunda Rodrigues 116/07 Locao de Imvel ms/jul/11 Vernica Andrade 14/11 14/11 14/11 14/11 14/11 16/11 30/11 44/11 30/11 44/11 44/11 Fopag Agente Comunitrio de Sade (99) - julho/2011 Fopag Agente Comunitrio de Sade (99) - julho/2011 Fopag Agente Comunitrio de Sade (99) - julho/2011 Fopag Agente Comunitrio de Sade (99) Faltas julho/2011 Fopag Agente Comunitrio de Sade (99) Adiantamento de Frias - julho/2011 Fopag rea Indgena (95) jul/11 IRRF Fopag Mdico (92) - jul/2011 IRRF Fopag SUS (25) jul/2011 IRRF Fopag Mdico (92) - jul/2011 Faltas Fopag SUS (25) jul/2011 Faltas Fopag SUS (25) jul/2011 Faltas
310/07 Servio de Fotocpia para atender a SMSA ISS R.V.Barroso Junior 16/11 Fopag rea Indgena (95) jul/11 30/11 44/11 44/11 14/11 Fopag Mdico (92) - jul/2011 Fopag SUS (25) jul/2011 Fopag SUS (25) jul/2011 Fopag Agente Comunitrio de Sade (99) - julho/2011
233/09 Locao de Imvel Valdimiro Alves da Silva jul/11 44/11 44/11 Fopag SUS (25) jul/2011 Fopag SUS (25) jul/2011 Tarifa Bancria Rendimento Lquido Saldo para o Ms Setembro 2011
Prestao de Contas Competncia Setembro 2011 6.907-8 Saldo Transportado do ms de Agosto 2011 Data Movimento 01/09/2011 01/09/2011 Processo 55/07 Discriminao da Movimentao + Tipo de Despesa Locao de Imvel jun/jul/11 VALORES Entrada Sada 112,31 1.340,80 Saldo Disponvel 6.306.826,09 6.306.713,78 6.305.372,98
184/07 Locao de veculo Joseildo Soares de Souza jul/11
186
01/09/2011 02/09/2011 02/09/2011 02/09/2011 02/09/2011 02/09/2011 02/09/2011 08/09/2011 08/09/2011 14/09/2011 14/09/2011 15/09/2011 15/09/2011 15/09/2011 15/09/2011 16/09/2011 16/09/2011 16/09/2011 20/09/2011 20/09/2011 20/09/2011 21/09/2011 21/09/2011 21/09/2011 21/09/2011 21/09/2011 21/09/2011 21/09/2011 21/09/2011 21/09/2011 21/09/2011 21/09/2011 21/09/2011 21/09/2011 21/09/2011 21/09/2011 21/09/2011 21/09/2011 21/09/2011
55/07 16/11 14/11 30/11 30/11 44/11 44/11
Locao de Imvel Teresinha Santos Barbosa jun/jul/11 Fopag Are Indgena (95) ago/11 Fopag Agente Comunitrio de Sade (99) ago/11 Fopag Mdico (92) ago/11 Fopag Mdico (92) ago/11 Fopag Produo (25) Fopag Produo (25) Desconto Judicial Estorno Tarifa Bancria 130,00
2.509,36 32.673,83 104.937,09 192.393,24 1.042,20 737.478,72 4.757,20
6.302.863,62 6.270.189,79 6.165.252,70 5.972.859,46 5.971.817,26 5.234.338,54 5.229.581,34 5.229.711,34
139/07 Locao de Imvel Creusa Pereira dos Santos jul/11 191/08 Locao de Imvel Robinson Francisco Torreias jul/11 310/07 Servio de Fotocpia para atender a SMSA ISS R.V.Barroso Junior 01/08/11 a 31/08/11 196/06 Locao de Imvel Maria Aparecida Vria Hinterholz jul/11 133/10 Locao de Imvel Maria Irene Alves de Oliveira jul/11 Devoluo de pagamento referente a locao de imvel Maria Irene Alves Oliveira Devoluo de pagamento referente a locao de imvel Maria Aparecida Vria 310/07 Servio de Fotocpia para atender a SMSA ISS R.V.Barroso Junior ISS 01/08/11 a 31/08/11 196/06 Locao de Imvel Maria Aparecida Vria Hinterholz jul/11 133/10 Locao de Imvel Maria Irene Alves de Oliveira jul/11 Fopag Agente Comunitrio de Sade (99) - julho/2011 SIN DACS 196/06 Locao de Imvel Maria Aparecida Vria Hinterholz jul/11 133/10 Locao de Imvel Maria Irene Alves de Oliveira jul/11 14/11 44/11 44/11 30/11 14/11 14/11 14/11 14/11 14/11 44/11 44/11 44/11 44/11 44/11 44/11 30/11 30/11 16/11 16/11 Fopag SUS (25)PRESSEM Fopag SUS (25) Fopa Mdicos (92) ago/11 Fopag Agente Comunitrio de Sade (99) ago/11 Fopag Agente Comunitrio de Sade (99) ago/11 Fopag Agente Comunitrio de Sade (99) ago/11 Fopag Agente Comunitrio de Sade (99) ago/11 Fopag Agente Comunitrio de Sade (99) ago/11 Fopag SUS (25) Desconto Judicial Fopag SUS (25) Fopag SUS (25) Fopag SUS (25) Fopag SUS (25) Fopag SUS (25) Fopa Mdicos (92) ago/11 Desconto Judicial Fopa Mdicos (92) ago/11 Fopag rea Indgena (95) ago/11 Fopag rea Indgena (95) ago/11 850,00 1.474,42
768,31 590,00 6.782,02 1.474,42 850,00
5.228.943,03 5.228.353,03 5.221.571,01 5.220.096,59 5.219.246,59 5.220.096,59 5.221.571,01
356,94 1.474,42 850,00 2.460,49 1.474,42 850,00 9.938,68 10.981,76 10.701,74 44,46 3.152,09 106,40 12.924,00 53,20 2.725,00 6.151,49 138,53 14.662,11 138,52 30,60 569,29 792,76 320,76 800,76
5.221.214,07 5.219.739,65 5.218.889,65 5.216.429,16 5.214.954,74 5.214.104,74 5.204.166,06 5.193.184,30 5.182.482,56 5.182.438,10 5.179.286,01 5.179.179,61 5.166.255,61 5.166.202,41 5.163.477,41 5.157.325,92 5.157.187,39 5.142.525,28 5.142.386,76 5.142.356,16 5.141.786,87 5.140.994,11 5.140.673,35 5.139.872,59
187
21/09/2011 21/09/2011 21/09/2011 21/09/2011 21/09/2011 22/09/2011 22/09/2011 22/09/2011 22/09/2011 22/09/2011 22/09/2011 22/09/2011 22/09/2011 22/09/2011 22/09/2011 23/09/2011 23/09/2011 23/09/2011
14/11 14/11 14/11 14/11 14/11
Fopag Agente Comunitrio de Sade (99) ago/11 Fopag Agente Comunitrio de Sade (99) ago/11 Fopag Agente Comunitrio de Sade (99) ago/11 Fopag Agente Comunitrio de Sade (99) ago/11 Fopag Agente Comunitrio de Sade (99) Faltas ago/11
163,97 428,36 10.293,91 32.863,56 2.304,97 82.000,00 2.405,94 600,00 500,00 1.474,42 850,00 76.296,22 1.044,66 31.380,27 1.590,93 31.380,27 1.590,93 76.296,22 1.044,66 569,29 94,06 166,69 319,20 79,80 2.410,38 76.719,40 65.357,39 1.340,80 16.234,40 41.396,79 92,46 3.013,72 850,00 12.924,00 1.474,42 53,20 76.296,22 1.044,66 31.380,27
5.139.708,62 5.139.280,26 5.128.986,35 5.096.122,79 5.093.817,82 5.011.817,82 5.009.411,88 5.008.811,88 5.008.311,88 5.006.837,46 5.005.987,46 4.929.691,24 4.928.646,58 4.897.266,31 4.895.675,38 4.927.055,65 4.928.646,58 5.004.942,80 5.005.987,46 5.006.556,75 5.006.462,69 5.006.296,00 5.005.976,80 5.005.897,00 5.003.486,62 4.926.767,22 4.861.409,83 4.860.069,03 4.843.834,63 4.802.437,84 4.802.345,38 4.799.331,66 4.800.181,66 4.813.105,66 4.814.580,08 4.814.633,28 4.738.337,06 4.737.292,40 4.705.912,13
204/10 Medisul Comrcio e Representao LTDA Aquisio de 41 computadores e 41 impressoras multifuncionais para 183/07 Loca de Veculo jul/11 Raimundo Souza Amorim 167/06 Locao de Imvel Raimunda Rodrigues Galvo jul/11 119/07 Locao de Imvel Elias Vieira da Silva jun/11 196/06 Locao de Imvel Maria Aparecida Vria Hinterholz jul/11 133/10 Locao de Imvel Maria Irene Alves de Oliveira jul/11 44/11 44/11 30/11 16/11 Fopag (25) SUS IRRF Fopag (25) SUS Faltas Fopag Mdico (92) set/11 IRRF Fopa rea Indgena (95) set/11 IRRF Devoluo Fopag Mdico (92) set/11 IRRF Devoluo Fopag (25) SUS Faltas Devoluo Fopag (25) SUS IRRF Devoluo Fopag (25) SUS Faltas
23/09/2011 26/09/2011 26/11/2011 26/11/2011 26/11/2011 26/11/2011 26/11/2011 26/11/2011 26/11/2011 27/09/2011 27/09/2011 27/09/2011 27/09/2011 28/09/2011 28/09/2011 28/09/2011 28/09/2011 28/11/2011 28/11/2011 28/11/2011 44/11 44/11 30/11
Devoluo Fopa Mdicos (92) ago/11 Desconto Judicial 183/07 Locao de Veculo Raimundo de Souza Amorim IRRF jul/11 14/11 Fopag Agente Comunitrio de Sade (99) jun/11 14/11 14/11 Fopag Agente Comunitrio de Sade (99) jun/11
Fopag Agente Comunitrio de Sade (99) jun/11 Desc Judicial 183/07 Locao de Veculos jul/11 44/11 61/11 Fopag (25) SUS IRRF Dental Alencar Imp e Exp Com Rep LTDA
184/07 Locao de veculo Joseildo Soares de Souza jul/11 30/11 44/11 44/11 16/11 Fopag Mdico (92) set/11 ISS Fopag (25) SUS INSS Fopag (25) SUS IRRF Fopa rea Indgena (95) ago/11 Devoluo de pagamento referente a locao de imvel Maria Irene Alves Oliveira Devoluo Fopag Agente Comunitrio de Sade (99) ago/11 Devoluo Locao de Imvel Maria Aparecida Vria Hinterholz jul/11 Devoluo Fopag Agente Comunitrio de Sade (99) ago/11 Fopag (25) SUS IRRF Fopag (25) SUS Faltas Fopag Mdico (92) set/11 IRRF
188
28/11/2011 28/09/2011 28/09/2011 28/09/2011 28/09/2011 28/09/2011 28/09/2011 28/09/2011 30/09/2011 30/09/2011 30/09/2011 30/09/2011 30/09/2011 30/09/2011 30/09/2011 30/09/2011
16/11 85/09
Fopa rea Indgena (95) set/11 IRRF Locao de Imvel ms jul/ago/11 Maria Socorro Ponte IRRF Devoluo Locao de Imvel Elias Vieira da Silva jun/11 Devoluo Locao de Imvel Raimunda Rodrigues Galvo jul/11 Devoluo de pagamento referente a locao de imvel Maria Irene Alves Oliveira Devoluo Locao de Imvel Maria Aparecida Vria Hinterholz jul/11 Devoluo Loca de Veculo jul/11 Raimundo Souza Amorim Devoluo Fopag Agente Comunitrio de Sade (99) jun/11 Desc Judicial Fopa Mdicos, Enfermeiros e Auxiliares (90) set/11 Fopa Mdicos, Enfermeiros e Auxiliares (90) set/11 Fopa rea Indgena (95) set/11 Fopag Mdico (92) set/11 Fopag Mdico (92) set/11 Fopag (25) SUS set/11 Fopag (25) SUS set/11 Fopag Agente Comunitrio de Sade (99) set/11 Rendimento Lquido Saldo para o Ms Outubro 2011
1.590,93 94,84 500,00 600,00 850,00 1.474,42 2.405,94 2.410,38 4.760,16 325.250,50 30.595,83 178.885,82 1.042,20 878.599,72 3.230,99 110.195,30
4.704.321,20 4.704.226,36 4.704.726,36 4.705.326,36 4.706.176,36 4.707.650,78 4.710.056,72 4.712.467,10 4.707.706,94 4.382.456,44 4.351.860,61 4.172.974,79 4.171.932,59 3.293.332,87 3.290.101,88 3.179.906,58 31.392,49 3.211.299,07
32/11 32/11 16/11 30/11 30/11 44/11 44/11 14/11
Recurso Financeiro da Conta 6.918-3 Consolidado 3 Trimestre - 2011 Sem Repasses Sem Despesas Despesas Saldo 2 Trimestre 2011 210.964,29 Estornos/Devoluo/Transferncias Rendimento Lquido Total 210.964,29 Saldo para o Ms de Outubro 0,00 0,00 4.104,01 215.068,30
Prestao de Contas Competncia Julho 2011 6.918-3 Saldo Transportado do ms de Junho-2011 Data Movimento 29/07/2011 Processo Discriminao da Movimentao + Tipo de Despesa Sem Movimento Total Rendimento do Ms Saldo para o Ms Agosto 2011 VALORES Entrada Sada Saldo Disponvel 210.964,29 0,00 1.324,87 212.289,16
189
Prestao de Contas Competncia Agosto 2011 6.918-3 Saldo Transportado do ms de Julho-2011 Data Movimento 31/08/2011 Processo Discriminao da Movimentao + Tipo de Despesa Sem Movimento Total Rendimento do Ms Saldo para o Ms Setembro 2011 VALORES Entrada Sada Saldo Disponvel 212.289,16 0,00 1.491,94 213.781,10
Prestao de Contas Competncia Setembro 2011 6.918-3 Saldo Transportado do ms de Agosto-2011 Data Movimento 30/09/2011 Processo Discriminao da Movimentao + Tipo de Despesa Sem Movimento Total Rendimento do Ms Saldo para o Ms Outubro 2011 VALORES Entrada Sada Saldo Disponvel 213.781,10 0,00 1.287,20 215.068,30
Recurso Financeiro da Conta 58.050-3 Consolidado 3 Trimestre 2011 Sem Repasses Saldo do 2 Trimestre 2011 1.182.663,94 Discriminao das Despesas Valores Total de Despesas Estorno/Devoluo/Transferncia Rendimento Liquido Total 1.182.663,94 Saldo para o Ms de Outubro/2011 0,00 0,00 0,00 1.182.663,94
Prestao de Contas Competncia Julho 58.050-3 DISCRIMINAO DA MOVIMENTAO + TIPO DE DESPESA Data 31/07/11 N PROCESSO Saldo Transportado Junho 2011 Sem Movimento Saldo na Conta de Investimento 1.182.663,94 VALORES ENTRADA SADA SALDO DISPONVEL 1.182.663,94
Prestao de Contas Competncia Agosto 58.050-3 Data N PROCESSO DISCRIMINAO DA MOVIMENTAO + TIPO DE DESPESA Saldo Transportado Julho 2011 31/08/2011 Sem Movimento Saldo na Conta de Investimento Prestao de Contas 1.182.663,94 VALORES ENTRADA SADA SALDO DISPONVEL 1.182.663,94
190
Competncia Setembro 58.050-3 Data N PROCESSO DISCRIMINAO DA MOVIMENTAO + TIPO DE DESPESA Saldo Transportado Agosto 2011 30/09/11 Sem Movimento Saldo na Conta de Investimento 1.182.663,94 VALORES SALDO DISPONVEL
ENTRADA SADA 1.182.663,94
Recurso Financeiro da Conta 624.012-7 Consolidado 3 Trimestre 2011 ATENO BSICA SEM REPASSES Total de Despesas Saldo do 2 Trimestre 2011 269,22 Estorno/Devoluo/Transferncia Rendimento Liquido Total 269,22 Saldo para o Ms de Outubro/2011 0,00 0,00 0,00 269,22 SEM DESPESAS
Prestao de Contas Competncia Julho - 2011 624.012-7 DATA MOV 31/07/2011 PROCESSO Discriminao da Movimentao + Tipo de Despesa Saldo Transportado Junho 2011 Sem movimento Saldo na Conta de Investimento 269,22 VALORES ENTRADAS SADAS SALDO DISPONVEL 269,22
Prestao de Contas Competncia Agosto - 2011 624.012-7 DATA MOV 31/08/2011 PROCESSO Discriminao da Movimentao + Tipo de Despesa Saldo Transportado Julho 2011 Sem movimento Saldo na Conta de Investimento 269,22 VALORES ENTRADAS SADAS SALDO DISPONVEL 269,22
Prestao de Contas Competncia Setembro - 2011 624.012-7 DATA MOV 30/09/2011 PROCESSO Discriminao da Movimentao + Tipo de Despesa Saldo Transportado Agosto 2011 Sem movimento Saldo na Conta de Investimento 269,22 VALORES ENTRADAS SADAS SALDO DISPONVEL 269,22
191
Recurso Financeiro da Conta 624.027-5 Consolidado 3 Trimestre 2011 Sem Repasse Sem Despesas Total de Despesas Saldo do 2 Trimestre 2011 1.167.692,11 Estorno/Devoluo/Transferncia Rendimento Liquido Total 1.167.692,11 Saldo para o Ms de Outubro/2011 0,00 0,00 0,00 1.167.692,11
Prestao de Contas Competncia de Julho 2011 624.027-5 DATA MOV PROCESSO Discriminao de Movimentao + Tipo de Despesa Saldo Transportado Junho 2011 31/07/2011 Sem Movimento Saldo na Conta de Investimento 1.167.692,11 VALORES ENTRADAS SADAS SALDO DISPONVEL 1.167.692,11
Prestao de Contas Competncia de Agosto 2011 624.027-5 DATA MOV PROCESSO Discriminao de Movimentao + Tipo de Despesa Saldo Transportado Julho 2011 31/08/2011 Sem Movimento Saldo na Conta de Investimento 1.167.692,11 VALORES ENTRADAS SADAS SALDO DISPONVEL 1.167.692,11
Prestao de Contas Competncia de Setembro 2011 624.027-5 DATA MOV PROCESSO Discriminao de Movimentao + Tipo de Despesa Saldo Transportado Agosto 2011 30/09/2011 Sem Movimento Saldo na Conta de Investimento 1.167.692,11 VALORES ENTRADAS SADAS SALDO DISPONVEL 1.167.692,11
Recurso Financeiro da Conta 624.038-0 Consolidado 3 Trimestre - 2011 ATENO BSICA Discriminao dos Repasses PAB FIXO Incentivo de Ateno Bsica dos Povos Indgenas Sade Bucal Sade da Famlia Agente Comunitrio de Sade ACS Sub Total Valores 549.783,75 113.250,00 50.400,00 522.600,00 318.000,00 1.554.033,75 SEM DESPESAS
192
Despesas Saldo 2 Trimestre 2011 0,00 Estornos/Devoluo/Transferncias Rendimento Lquido Total 1.554.033,75 Saldo para o Ms de Outubro 2011
0,00 0,00 2.066,02 1.556.099,77
Prestao de Contas Competncia Agosto 2011 624.038-0 Data Movimento 26/08/2011 26/08/2011 26/08/2011 26/08/2011 Processo Repasse Repasse Repasse Repasse Discriminao da Movimentao + Tipo de Despesa Incentivo de Ateno Bsica dos Povos Indgenas Sade Bucal Sade da Famlia Agente Comunitrio de Sade ACS Rendimento Lquido Saldo para o Ms Setembro 2011 VALORES Entrada 56.625,00 25.200,00 261.300,00 159.000,00 Sada Saldo Disponvel 0,00 56.625,00 81.825,00 343.125,00 502.125,00 0,00 502.125,00
Prestao de Contas Competncia Setembro 2011 624.038-0 Saldo Transportado do ms de Agosto-2011 Data Movimento 14/09/2011 14/09/2011 22/09/2011 22/09/2011 22/09/2011 22/09/2011 26/09/2011 Processo Repasse Repasse Repasse Repasse Repasse Repasse Repasse Discriminao da Movimentao + Tipo de Despesa PAB FIXO PAB FIXO Sade Bucal Agente Comunitrio de Sade ACS PAB FIXO Sade da Famlia Incentivo de Ateno Bsica dos Povos Indgenas Rendimento Lquido Saldo para o Ms Outubro 2011 VALORES Entrada 450.162,25 49.810,75 25.200,00 159.000,00 49.810,75 261.300,00 56.625,00 Sada Saldo Disponvel 502.125,00 952.287,25 1.002.098,00 1.027.298,00 1.186.298,00 1.236.108,75 1.497.408,75 1.554.033,75 2.066,02 1.556.099,77
193
11.4 -BLOCO MDIA E ALTA COMPLEXIDADE Recurso Financeiro da Conta 6.726-1 Consolidado 3 Trimestre 2011 IAPI Incentivo Assistncia Ambulatorial, Hospitalar e Apoio a Populao Indgena Mdia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar MAC Sem Despesas Discriminao dos Repasses IAPI Incentivo Assistncia Ambulatorial, Hospitalar e Apoio a Populao Indgena Saldo 2 Trimestre 2011 Valores 30.000,00 0,00 Despesas Rendimento Lquido Total 30.000,00 0,00 130,68
Saldo para o Ms de 30.130,68 Outubro
Prestao de Contas C/C 6.726-1 Competncia Julho 2011 Saldo Transportado do ms de Junho-2011 Data Movimento 01/07/2011 Processo Discriminao da Movimentao + Tipo de Despesa VALORES Entrada Sada Saldo Disponvel 0,00
IAPI - INCENTIVO ASSISTENCIA AMBULATORIAL, HOSPITALAR E APOIO 30.000,00 DIAG A POP INDGENA (MAC) Rendimento Lquido Saldo para o Ms Agosto 2011
130,68 30.130,68
Recurso Financeiro da Conta 6.909-4 Consolidado 3 Trimestre 2011 Mdia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - (MAC) Discriminao dos Repasses Servio de Atendimento Mvel SAMU Centro de Especialidade Odontolgica CEO Teto Municipal da Mdia e Alta Ambulatorial e Hospitalar MAC FAEC AIH Tratamento Odontolgico Complexidade Valores Discriminao das Despesas Pessoal Diria TFD Passagem Area TFD 168.000,00 Hospedagem TFD 17.600,00 Prestador Privado 1.751.125,62 Dosmetro 1.345,36 Gneros Alimentcios Material Permanente Sub Total 1.938.070,98 Material de Consumo Teste do Pezinho Saldo 2 Trimestre 2011 1.428.599,80 Restos a pagar Assistncia Tcnica Restos a pagar Teste do Pezinho Tarifa Bancria Estornos/Devoluo/Transferncias Rendimento Lquido Total 3.366.670,78 Saldo para o Ms de Outubro Valores 1.594.306,68 92.250,00 506.536,07 135.018,00 238.495,31 756,40 266.896,51 15.000,00 66.600,00 56.402,21 134.353,50 82.908,00 802,00 Despesas 3.190.324,68 197.213,78 35.151,58 408.711,46
194
Prestao de Contas C/C 6.909-4 Competncia Julho 2011 Saldo Transportado do ms de Junho-2011 Data Processo Movimento VALORES Saldo Disponvel 1.428.599,80 1.512.599,80 1.521.399,80 1.521.478,30 410.299,69 1.111.178,61 1.986.741,42 2.725,00 1.984.016,42 6.388,94 1.977.627,48
Discriminao da Movimentao + Tipo de Despesa
Entrada 84.000,00 8.800,00 78,50
Sada
01/07/2011 Repasse Servio de Atendimento Mvel as Urgncias SAMU (192) 01/07/2011 Repasse CEO Centro de Especialidade Odontolgica 05/07/2011 05/07/2011 Estorno Tarifa Bancria 44/11 Fopag produo (25) junho/2011
06/07/2011 Repasse Teto Municipal Mdia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar 875.562,81 08/07/2011 08/07/2011 44/11 Fopag produo (25) junho/2011 Desconto Judicial 44/11 Fopag produo (25) junho/2011 Desconto Judicial
Restos a Pagar Contratao de pessoa jurdica especializada para prestar servio de assistncia tcnica de fornecimento de gases medicinais e gases de uso em aparelho de refrigerao e 08/07/2011 200/09 fornecimento de equipamento em forma de concesso de uso sem remunerao, para atender a rede hospitalar do HOSPITAL da criana Santo Antnio HCSA - - White Martins
49.378,50 1.928.248,98
Restos a Pagar Contratao de pessoa jurdica especializada para prestar servio de assistncia tcnica de fornecimento de gases medicinais e gases de uso em aparelho de refrigerao e 08/07/2011 200/09 fornecimento de equipamento em forma de concesso de uso sem remunerao, para atender a rede hospitalar do Hospital da Criana Santo Antnio HCSA White Martins 08/07/2011 08/07/2011 08/07/2011 08/07/2011 08/07/2011 08/07/2011 08/07/2011 03/11 Dirias TFD em favor de Alcione Pereira da Silva 03/11 Dirias TFD em favor de Alcione Pereira da Silva 03/11 Dirias TFD em favor de Alexandra Almeida 03/11 Dirias TFD em favor de Ana Cleide Machado 03/11 Dirias TFD em favor de Anatalgia Daniele 03/11 Dirias TFD em favor de Andrea dos Santos 03/11 Dirias TFD em favor de Antonio Reginaldo Oliveira
1.425,00 1.926.823,98
900,00 1.925.923,98 570,00 1.925.353,98 900,00 1.924.453,98 900,00 1.923.553,98 210,00 1.923.343,98 900,00 1.922.443,98 300,00 1.922.143,98
195
08/07/2011 08/07/2011 08/07/2011 08/07/2011 08/07/2011 08/07/2011 08/07/2011 08/07/2011 08/07/2011 08/07/2011 08/07/2011 08/07/2011 08/07/2011 08/07/2011 08/07/2011 08/07/2011 08/07/2011 08/07/2011 08/07/2011 08/07/2011 08/07/2011 08/07/2011 08/07/2011 08/07/2011 08/07/2011 08/07/2011 08/07/2011 08/07/2011
03/11 Dirias TFD em favor de Arlene Sutrio da Silva 03/11 Dirias TFD em favor de Arlinda do Carmo 03/11 Dirias TFD em favor de Aucilene da Silva 03/11 Dirias TFD em favor de Brbara Diniz 03/11 Dirias TFD em favor de Carleide Schram 03/11 Dirias TFD em favor de Deuzuita do Nascimento 03/11 Dirias TFD em favor de Deusimar Minervina 03/11 Dirias TFD em favor de Deusimar Minervina 03/11 Dirias TFD em favor de Doraclia da Silva 03/11 Dirias TFD em favor de Edinho Moraes 03/11 Dirias TFD em favor de Elizabethe Incio 03/11 Dirias TFD em favor de Eronildo Gomes 03/11 Dirias TFD em favor de Ester Borges 03/11 Dirias TFD em favor de Flix Jos dos Santos 03/11 Dirias TFD em favor de Flix Jos dos Santos 03/11 Dirias TFD em favor de Francilene de Souza 03/11 Dirias TFD em favor de Francisca Pereira 03/11 Dirias TFD em favor de Francisca Martins 03/11 Dirias TFD em favor de Gelsiane Pereira 03/11 Dirias TFD em favor de Gerleadia Pires de Souza 03/11 Dirias TFD em favor de Glauciane de Souza 03/11 Dirias TFD em favor de Helem da Silva 03/11 Dirias TFD em favor de Irany Vieira Barros 03/11 Dirias TFD em favor de Ivaneide Pereira 03/11 Dirias TFD em favor de Jacilene Alves 03/11 Dirias TFD em favor de Jailson da Silva Oliveira 03/11 Dirias TFD em favor de Joana Alves da Silva 03/11 Dirias TFD em favor de Josiane Pereira Pinto
300,00 1.921.843,98 1.290,00 1.920.553,98 900,00 1.919.653,98 300,00 1.919.353,98 300,00 1.919.053,98 990,00 1.918.063,98 900,00 1.917.163,98 900,00 1.916.263,98 210,00 1.916.053,98 600,00 1.915.453,98 150,00 1.915.303,98 300,00 1.915.003,98 300,00 1.914.703,98 900,00 1.913.803,98 390,00 1.913.413,98 240,00 1.913.173,98 390,00 1.912.783,98 300,00 1.912.483,98 1.560,00 1.910.923,98 300,00 1.910.623,98 210,00 1.910.413,98 300,00 1.910.113,98 600,00 1.909.513,98 300,00 1.909.213,98 300,00 1.908.913,98 300,00 1.908.613,98 300,00 1.908.313,98 60,00 1.908.253,98
196
08/07/2011 08/07/2011 08/07/2011 08/07/2011 08/07/2011 08/07/2011 08/07/2011 08/07/2011 08/07/2011 08/07/2011 08/07/2011 08/07/2011 08/07/2011 08/07/2011 08/07/2011 08/07/2011 08/07/2011 08/07/2011 08/07/2011 08/07/2011 08/07/2011 08/07/2011 08/07/2011 08/07/2011 08/07/2011 08/07/2011 08/07/2011 08/07/2011
03/11 Dirias TFD em favor de Karen Lucyane 03/11 Dirias TFD em favor de Keily Darques Rocha 03/11 Dirias TFD em favor de Luciana Freitas 03/11 Dirias TFD em favor de Luciane Valquiria 03/11 Dirias TFD em favor de Luciane Valquiria 03/11 Dirias TFD em favor de Maria do Socorro 03/11 Dirias TFD em favor de Maria do Socorro 03/11 Dirias TFD em favor de Maria Ednalva Gomes 03/11 Dirias TFD em favor de Maria Helena Rodrigues 03/11 Dirias TFD em favor de Maria Maura Rodrigues 03/11 Dirias TFD em favor de Maria Monteiro do Nacimento 03/11 Dirias TFD em favor de Marlene Elisrio 03/11 Dirias TFD em favor de Mekson Ricelli 03/11 Dirias TFD em favor de Milena Gonalves 03/11 Dirias TFD em favor de Mirian Rosele Silveira 03/11 Dirias TFD em favor de Ndia Nbia Maranho 03/11 Dirias TFD em favor de Nomia Galvo 03/11 Dirias TFD em favor de Nbia Silva Souza 03/11 Dirias TFD em favor de Priscila Patricia 03/11 Dirias TFD em favor de Priscila Patricia 03/11 Dirias TFD em favor de Rodrigo Fbio Mendona 03/11 Dirias TFD em favor de Rosngela Ferreira 03/11 Dirias TFD em favor de Rosiane Pereira 03/11 Dirias TFD em favor de Rosilan santana 03/11 Dirias TFD em favor de Rosilda da Silva 03/11 Dirias TFD em favor de Silvia Raimunda Almeida 03/11 Dirias TFD em favor de Sonaira de Souza 03/11 Dirias TFD em favor de Sonaira de Souza
300,00 1.907.953,98 900,00 1.907.053,98 1.260,00 1.905.793,98 900,00 1.904.893,98 1.800,00 1.903.093,98 120,00 1.902.973,98 300,00 1.902.673,98 60,00 1.902.613,98 300,00 1.902.313,98 120,00 1.902.193,98 300,00 1.901.893,98 240,00 1.901.653,98 900,00 1.900.753,98 270,00 1.900.483,98 330,00 1.900.153,98 300,00 1.899.853,98 900,00 1.898.953,98 300,00 1.898.653,98 900,00 1.897.753,98 900,00 1.896.853,98 900,00 1.895.953,98 450,00 1.895.503,98 300,00 1.895.203,98 300,00 1.894.903,98 300,00 1.894.603,98 900,00 1.893.703,98 450,00 1.893.253,98 300,00 1.892.953,98
197
08/07/2011 08/07/2011 08/07/2011 08/07/2011
03/11 Dirias TFD em favor de Vera Lcia de Souza 03/11 Dirias TFD em favor de Vernica de Souza 03/11 Dirias TFD em favor de Vicente Borges 03/11 Dirias TFD em favor de Zoila Penha dos Santos
300,00 1.892.653,98 900,00 1.891.753,98 150,00 1.891.603,98 300,00 1.891.303,98
75,00 1.891.228,98
12/07/2011 12/07/2011 13/07/2011 13/07/2011 13/07/2011 13/07/2011 13/07/2011 13/07/2011 13/07/2011
Estorno de Pagamento TFD Rosilda da Silva Facundes Estorno de Pagamento TFD Rosine Pinheiro Dantas 44/11 Fopag produo (25) junho/2011 44/11 Fopag produo (25) junho/2011 44/11 Fopag produo (25) junho/2011 07/10 Passagem TFD MRTUR 07/10 Passagem TFD MRTUR 44/11 Fopag produo (25) junho/2011 44/11 Fopag produo (25) junho/2011
300,00 300,00
1.891.528,98 1.891.828,98 987,00 1.890.841,98 780,61 1.890.061,37 120,18 1.889.941,19 2.372,35 1.887.568,84 206.937,99 1.680.630,85 2.692,20 1.677.938,65 7.363,40 1.670.575,25 65.754,00 1.604.821,25 11.942,23 1.592.879,02
14/07/2011 109/09 Hospedagem e Alimentao TFD MCJ Hospedaria 20/07/2011 22/07/2011 22/07/2011 25/07/2011 25/07/2011 26/07/2011 26/07/2011 44/11 Fopag produo (25) junho/2011 Estorno Tarifa Bancria 83/09 Prestador Privado Faria e Ferreira LTDA 83/09 Prestador Privado ISS Faria e Ferreira LTDA 44/11 Fopag produo (25) junho/2011 03/11 Dirias TFD em favor de Arlinda do Carmo Barbosa Alves 03/11 Dirias TFD em favor de Aucilene da Silva Santos 0,20
1.592.879,22 53.598,12 1.539.281,10 2.820,95 1.536.460,15 70.694,97 1.465.765,18 300,00 1.465.465,18 840,00 1.464.625,18 19.288,50 1.445.336,68 1.015,18 1.444.321,50
27/07/2011 106/09 Prestador Privado Laboratrio Cathedral LTDA 28/07/2011 106/09 Prestador Privado ISS- Laboratrio Cathedral LTDA
198
28/07/2011 29/07/2011
44/11 Fopag produo (25) junho/2011 Tarifa Bancria
4.174,59 1.440.146,91 355,00 1.439.791,91 7.438,75 1.432.353,16 9.379,30 1.422.973,86 8.273,02 1.414.700,84 10.115,19 1.424.816,03
29/07/2011 104/09 Prestador Privado Clnica de Fisioterapia e Ortopedia Santa Lcia 29/07/2011 104/09 Prestador Privado Josu F. Barbosa 29/07/2011 104/09 Prestador Privado Prontofisio Santa Maria Rendimento Lquido Saldo para o Ms Agosto 2011
Prestao de Contas C/C 6.909-4 Competncia Agosto 2011 Saldo Transportado do ms de Julho-2011 Data Processo Movimento VALORES Saldo Disponvel 1.424.816,03 1.433.616,03 1.517.616,03 1.517.952,37 1.518.961,39 309,95 1.518.651,44 344,71 1.518.306,73 390,80 1.517.915,93 2.393.478,74 2.393.833,74 756,40 2.393.077,34 69.264,00 2.323.813,34 300,00 2.323.513,34 60,00 2.323.453,34
Entrada 8.800,00 84.000,00 336,34 1.009,02
Sada
01/08/2011 Repasse CEO Centro de Especialidades Odontolgicas 01/08/2011 Repasse Servio de Atendimento Mvel as Urgncias SAMU (192) 01/08/2011 Repasse FAEC AIH Tratamento Odontolgico 01/08/2011 Repasse FAEC AIH Tratamento Odontolgico 02/08/2011 104/09 Prestador Privado ISS - Clnica de Fisioterapia e Ortopedia Santa Lcia
02/08/2011 104/09 Prestador Privado ISS - Prontofisio Santa Maria 02/08/2011 104/09 Prestador Privado ISS Josu F. Barbosa 03/08/2011 Repasse Teto Municipal Mdia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar 875.562,81 04/08/2011 12/08/2011 108/09 Estorno Tarifa Bancria Fornecimento de Dosmetro para atender para atender o HCSA e o CEO Sapara Landauer 355,00
18/08/2011 109/09 Hospedagem e Alimentao TFD MCJ Hospedaria 24/08/2011 24/08/2011 03/11 Dirias TFD em favor de Adriana Evangelista 03/11 Dirias TFD em favor de Adriana Evangelista
199
24/08/2011 24/08/2011 24/08/2011 24/08/2011 24/08/2011 24/08/2011 24/08/2011 24/08/2011 24/08/2011 24/08/2011 24/08/2011 24/08/2011 24/08/2011 24/08/2011 24/08/2011 24/08/2011 24/08/2011 24/08/2011 24/08/2011 24/08/2011 24/08/2011 24/08/2011 24/08/2011 24/08/2011 24/08/2011 24/08/2011 24/08/2011 24/08/2011
03/11 Dirias TFD em favor de Adriana Fernandes Costa 03/11 Dirias TFD em favor de Anaiara Oliveira Cruz 03/11 Dirias TFD em favor de Anailza de Jesus Miranda 03/11 Dirias TFD em favor de Alcione Pereira 03/11 Dirias TFD em favor de Alcione Pereira 03/11 Dirias TFD em favor de Alexsandra Almeida 03/11 Dirias TFD em favor de Alexsandra Almeida 03/11 Dirias TFD em favor de Ana Cleide Machado 03/11 Dirias TFD em favor de Ana Cleide Machado 03/11 Dirias TFD em favor de Ana Lcia Henrique 03/11 Dirias TFD em favor de Andrea dos Santos 03/11 Dirias TFD em favor de Antonio Reginaldo Oliveira 03/11 Dirias TFD em favor de Aucilene da Silva 03/11 Dirias TFD em favor de Brbara Diniz 03/11 Dirias TFD em favor de Camila Cerquinho 03/11 Dirias TFD em favor de Cidiclia Paulo e Silva 03/11 Dirias TFD em favor de Deusimar Minervina 03/11 Dirias TFD em favor de Deysia Pereira Rodrigues 03/11 Dirias TFD em favor de Deysia Pereira Rodrigues 03/11 Dirias TFD em favor de Eronildon Gomes 03/11 Dirias TFD em favor de Ester Borges 03/11 Dirias TFD em favor de Flix Jos dos Santos 03/11 Dirias TFD em favor de Franciely Souza Maia 03/11 Dirias TFD em favor de Franciely Souza Maia 03/11 Dirias TFD em favor de Francisca Martins Santos 03/11 Dirias TFD em favor de Girlene Pimenta de Oliveira 03/11 Dirias TFD em favor de Irany Vieira Barros 03/11 Dirias TFD em favor de Jailson da Silva
300,00 2.323.153,34 240,00 2.322.913,34 240,00 2.322.673,34 900,00 2.321.773,34 900,00 2.320.873,34 900,00 2.319.973,34 900,00 2.319.073,34 900,00 2.318.173,34 900,00 2.317.273,34 240,00 2.317.033,34 900,00 2.316.133,34 300,00 2.315.833,34 900,00 2.314.933,34 90,00 2.314.843,34 240,00 2.314.603,34 300,00 2.314.303,34 900,00 2.313.403,34 900,00 2.312.503,34 900,00 2.311.603,34 900,00 2.310.703,34 300,00 2.310.403,34 900,00 2.309.503,34 600,00 2.308.903,34 900,00 2.308.003,34 300,00 2.307.703,34 300,00 2.307.403,34 600,00 2.306.803,34 240,00 2.306.563,34
200
24/08/2011 24/08/2011 24/08/2011 24/08/2011 24/08/2011 24/08/2011 24/08/2011 24/08/2011 24/08/2011 24/08/2011 24/08/2011 24/08/2011 24/08/2011 24/08/2011 24/08/2011 24/08/2011 24/08/2011 24/08/2011 24/08/2011 24/08/2011 24/08/2011 24/08/2011 24/08/2011 24/08/2011 24/08/2011 24/08/2011 24/08/2011 24/08/2011
03/11 Dirias TFD em favor de Joana Alves da Silva 03/11 Dirias TFD em favor de Josiene Pereira Pinto 03/11 Dirias TFD em favor de Lia Rangel Costa 03/11 Dirias TFD em favor de Luciane Valquiria 03/11 Dirias TFD em favor de Luciane Valquiria 03/11 Dirias TFD em favor de Maria Helena Rodrigues 03/11 Dirias TFD em favor de Maristela Izidorio 03/11 Dirias TFD em favor de Mekson Ricelli 03/11 Dirias TFD em favor de Mekson Ricelli 03/11 Dirias TFD em favor de Milena Gonalves 03/11 Dirias TFD em favor de Priscila Patricia 03/11 Dirias TFD em favor de Rosiane Pinheiro 03/11 Dirias TFD em favor de Rosilda da Silva 03/11 Dirias TFD em favor de Silvia Raimunda Almeida 03/11 Dirias TFD em favor de Silvia Raimunda Almeida 03/11 Dirias TFD em favor de Sonaira de Souza 03/11 Dirias TFD em favor de Sonaira de Souza 03/11 Dirias TFD em favor de Tamara Vanessa da Silva 03/11 Dirias TFD em favor de Valdete Bonfim 03/11 Dirias TFD em favor de Vera Lcia de Souza 03/11 Dirias TFD em favor de Vernica de Souza 03/11 Dirias TFD em favor de Vernica de Souza 03/11 Dirias TFD em favor de Alicirene Santos da Silva 03/11 Dirias TFD em favor de Ananias Plcido 03/11 Dirias TFD em favor de Andrea de Oliveira 03/11 Dirias TFD em favor de Andrea de Oliveira 03/11 Dirias TFD em favor de Angela Shupingahua 03/11 Dirias TFD em favor de Angelita de Souza
690,00 2.305.873,34 300,00 2.305.573,34 420,00 2.305.153,34 900,00 2.304.253,34 900,00 2.303.353,34 690,00 2.302.663,34 300,00 2.302.363,34 900,00 2.301.463,34 900,00 2.300.563,34 300,00 2.300.263,34 900,00 2.299.363,34 270,00 2.299.093,34 60,00 2.299.033,34 900,00 2.298.133,34 900,00 2.297.233,34 900,00 2.296.333,34 900,00 2.295.433,34 1.980,00 2.293.453,34 900,00 2.292.553,34 60,00 2.292.493,34 900,00 2.291.593,34 900,00 2.290.693,34 300,00 2.290.393,34 150,00 2.290.243,34 300,00 2.289.943,34 270,00 2.289.673,34 300,00 2.289.373,34 660,00 2.288.713,34
201
24/08/2011 24/08/2011 24/08/2011 24/08/2011 24/08/2011 24/08/2011 24/08/2011 24/08/2011 24/08/2011 24/08/2011 24/08/2011 24/08/2011 24/08/2011 24/08/2011 24/08/2011 24/08/2011 24/08/2011 24/08/2011 24/08/2011 24/08/2011 24/08/2011 24/08/2011 24/08/2011 24/08/2011 24/08/2011 24/08/2011 24/08/2011 24/08/2011
03/11 Dirias TFD em favor de Antnia Darc Carpanini 03/11 Dirias TFD em favor de Carmem Lcia Moraes 03/11 Dirias TFD em favor de Daniela Braga Neves 03/11 Dirias TFD em favor de Denerval Pavo Rodrigues 03/11 Dirias TFD em favor de Eduina Marco Lima 03/11 Dirias TFD em favor de Elizonete Silva Alves 03/11 Dirias TFD em favor de Eudes Maria Reis 03/11 Dirias TFD em favor de Francisco Caninide Ribeiro 03/11 Dirias TFD em favor de Geane Pereira Cruz 03/11 Dirias TFD em favor de Geane Pereira Cruz 03/11 Dirias TFD em favor de Geny Soares da Silva 03/11 Dirias TFD em favor de Glaucilene Francisco 03/11 Dirias TFD em favor de Jeiciane Urizzi 03/11 Dirias TFD em favor de Josefa Ligia Lopes 03/11 Dirias TFD em favor de Katia Fidencia Souza 03/11 Dirias TFD em favor de Lino Sena 03/11 Dirias TFD em favor de Maria Francisca Divina 03/11 Dirias TFD em favor de Maria Leide de Souza 03/11 Dirias TFD em favor de Marili Viana dos Santos 03/11 Dirias TFD em favor de Mnica Susan Silva 03/11 Dirias TFD em favor de Natalia Nogueira 03/11 Dirias TFD em favor de Paulo Marcelo de Carvalho 03/11 Dirias TFD em favor de Renata Gonalves Santos 03/11 Dirias TFD em favor de Rita de Cassia Nobre 03/11 Dirias TFD em favor de Ronaldo Lira Rolim 03/11 Dirias TFD em favor de Rosa ngela de Souza 03/11 Dirias TFD em favor de Rosa Pereira da Silva 03/11 Dirias TFD em favor de Rosana Vanuza Ferraz
300,00 2.288.413,34 300,00 2.288.113,34 300,00 2.287.813,34 360,00 2.287.453,34 900,00 2.286.553,34 300,00 2.286.253,34 300,00 2.285.953,34 300,00 2.285.653,34 450,00 2.285.203,34 300,00 2.284.903,34 120,00 2.284.783,34 540,00 2.284.243,34 300,00 2.283.943,34 300,00 2.283.643,34 300,00 2.283.343,34 300,00 2.283.043,34 1.800,00 2.281.243,34 300,00 2.280.943,34 900,00 2.280.043,34 240,00 2.279.803,34 300,00 2.279.503,34 2.190,00 2.277.313,34 300,00 2.277.013,34 300,00 2.276.713,34 210,00 2.276.503,34 300,00 2.276.203,34 600,00 2.275.603,34 150,00 2.275.453,34
202
24/08/2011 24/08/2011 24/08/2011 24/08/2011 24/08/2011 24/08/2011 24/08/2011 24/08/2011 24/08/2011 24/08/2011 24/08/2011 25/08/2011 25/08/2011 25/08/2011 25/08/2011 26/08/2011 26/08/2011 26/08/2011 26/08/2011 29/08/2011 31/08/2011
03/11 Dirias TFD em favor de Rosilene Ferreira 03/11 Dirias TFD em favor de Rosinalria Maria 03/11 Dirias TFD em favor de Sameia do Socorro 03/11 Dirias TFD em favor de Sandra Rodrigues Costa 03/11 Dirias TFD em favor de Sheila Praxedes Pereira 03/11 Dirias TFD em favor de Silvnia Lopes da Silva 03/11 Dirias TFD em favor de Talita Cristiane Costa 03/11 Dirias TFD em favor de Tatiane dos Santos 03/11 Dirias TFD em favor de Tereza Maciel da Silva 03/11 Dirias TFD em favor de Vanderleia Mendes 03/11 Dirias TFD em favor de Zenir Ferreira 03/11 Dirias TFD em favor de Marlene Martins 03/11 Dirias TFD em favor de Marlene Martins 03/11 Dirias TFD em favor de Alcilene da Silva 03/11 Dirias TFD em favor de Alcilene da Silva Devoluo de pagamento indevido TFD Rosilda Facundes Devoluo de pagamento indevido TFD Rosiene Pinheiro Dantas Devoluo de pagamento indevido TFD Carmem Lucia Moraes de Assis Devoluo de pagamento indevido TFD Lino Sena 03/11 Dirias TFD em favor de Nbia Slvia Souza Tarifa Bancria Rendimento Lquido Saldo para o Ms Setembro 2011 60,00 270,00 300,00 300,00
900,00 2.274.553,34 300,00 2.274.253,34 300,00 2.273.953,34 300,00 2.273.653,34 450,00 2.273.203,34 300,00 2.272.903,34 600,00 2.272.303,34 300,00 2.272.003,34 450,00 2.271.553,34 900,00 2.270.653,34 900,00 2.269.753,34 120,00 2.269.633,34 300,00 2.269.333,34 300,00 2.269.033,34 510,00 2.268.523,34 2.268.583,34 2.268.853,34 2.269.153,34 2.269.453,34 300,00 2.269.153,34 447,00 2.268.706,34 15.711,22 2.284.417,56
203
Prestao de Contas C/C 6.909-4 Competncia Setembro 2011 Saldo Transportado do ms de Agosto-2011 Data Processo Movimento 01/09/2011 01/09/2011 01/09/2011 01/09/2011 01/09/2011 01/09/2011 01/09/2011 02/09/2011 02/09/2011 02/09/2011 08/09/2011 VALORES Saldo Disponvel 2.284.417,56
Entrada
Sada
07/10 Passagem TFD MRTUR 07/10 Passagem TFD MRTUR 07/10 Passagem TFD MRTUR 07/10 Passagem TFD MRTUR 07/10 Passagem TFD MRTUR 07/10 Passagem TFD MRTUR 07/10 Passagem TFD MRTUR 22/11 Fopag Produtividade (30) mdico, enfermeiro e auxiliar agosto/11 22/11 Fopag Produtividade (30) mdico, enfermeiro e auxiliar agosto/11 22/11 Fopag Produtividade (30) mdico, enfermeiro e auxiliar agosto/11 Estorno Tarifa Bancria 447,00
41.498,26 2.242.919,30 39.310,58 2.203.608,72 38.699,89 2.164.908,83 47.150,19 2.117.758,64 36.706,33 2.081.052,31 57.576,17 2.023.476,14 36.284,31 1.987.191,83 123.944,00 1.863.247,83 40.304,51 1.822.943,32 1.309,02 1.821.634,30 1.822.081,30
Aquisio de gneros alimentcios e material descartvel para a 08/09/2011 128/11 realizao da 4 conferncia municipal de sade de Boa Vista - D. dos Santos Pereira Aquisio de gneros alimentcios perecveis e no perecveis para 08/09/2011 115/11 atender ao Hospital da Criana Santo Antnio D. dos Santos Pereira Aquisio de gneros alimentcios perecveis e no perecveis para 08/09/2011 115/11 atender ao Hospital da Criana Santo Antnio D. dos Santos Pereira Contratao de empresa para o teste do pezinho Associao Pais e Amigos excepcionais de Campo Grande
3.211,52 1.818.869,78
182.707,71 1.636.162,07
80.977,28 1.555.184,79
15/09/2011
96/09
9.450,00 1.545.734,79
15/09/2011
83/09 Prestador Privado Farias e Ferreira
18.668,72 1.527.066,07 20.426,15 1.506.639,92 21.049,92 1.485.590,00
15/09/2011 106/09 Prestador Privado Labor Comrcio e Representao LTDA 15/09/2011 106/09 Prestador Privado Santa Maria
204
15/09/2011 16/09/2011
Devoluo de pagamento indevido Teste do Pezinho Recebimento de Saldo da C/C 6.908-6 (FNS BLGS)
9.450,00 3.211,52
1.495.040,00 1.498.251,52
16/09/2011
Anulao de despesa oramentria , recebido de Malha Sul Com. E 22.200,00 Ind. De Confeces LTDA EPP, referente ao empenho 000582.
1.520.451,52
16/09/2011
96/09
Contratao de empresa para o teste do pezinho Associao Pais e Amigos excepcionais de Campo Grande
9.450,00 1.511.001,52
16/09/2011
Aquisio de material de consumo para atender a campanha de 65/11 vacinao de poliomelite Malha Sul Com. E Ind. De Confeces LTDA EPP Contratao de empresa para o teste do pezinho Associao Pais e Amigos excepcionais de Campo Grande
22.200,00 1.488.801,52
16/09/2011
96/09
32.004,00 1.456.797,52
16/09/2011
83/09 Prestador Privado Farias e Ferreira ISS
982,56 1.455.814,96 1.075,06 1.454.739,90 1.107,89 1.453.632,01
16/09/2011 106/09 Prestador Privado Labor Comrcio e Representao LTDA ISS 16/09/2011 106/09 Prestador Privado Santa Maria ISS Anulao de despesa oramentria , recebido de Malha Sul Com. E 22.200,00 Ind. De Confeces LTDA EPP, referente ao empenho 000582. 22/11 Fopag Produtividade (30) ago/11 desconto Judicial 22/11 Fopag Produtividade (30) ago/11 desconto Judicial 22/11 Fopag Produtividade (30) ago/11 desconto Judicial 22/11 Fopag Produtividade (30) ago/11 desconto Judicial 96/09 Restos a Pagar Teste do Pezinho Associao de Pais e Amigos 65/11 Material de Consumo Malhas Sul Comrcio e Industria de Confeces 96/09 Restos a Pagar Teste do Pezinho Associao de Pais e Amigos 22/11 Fopag Produtividade (30) ago/11 Anulao de despesa oramentria , recebido de Malha Sul Com. E 22.200,00 Ind. De Confeces LTDA EPP, referente ao empenho 000582. 22/11 Fopag Produtividade (30) ago/11 desconto Judicial 96/09 Restos a Pagar Teste do Pezinho Associao de Pais e Amigos 96/09 Restos a Pagar Teste do Pezinho Associao de Pais e Amigos 65/11 Material de Consumo Malhas Sul Comrcio e Industria de Confeces
21/09/2011
1.475.832,01
21/09/2011 21/09/2011 21/09/2011 21/09/2011 21/09/2011 21/09/2011 21/09/2011 21/09/2011
133,09 1.475.698,92 137,59 1.475.561,33 250,01 1.475.311,32 374,09 1.474.937,23 32.004,00 1.442.933,23 22.200,00 1.420.733,23 9.450,00 1.411.283,23 4.829,30 1.406.453,93
22/09/2011
1.428.653,93
22/09/2011 22/09/2011 22/09/2011 22/09/2011
11.610,99 1.417.042,94 9.450,00 1.407.592,94 32.004,00 1.375.588,94 22.200,00 1.353.388,94
205
22/09/2011 101/11 Material Permanente para atender o CERNUTRI Marca Comrcio 23/09/2011 Anulao de despesa oramentria , recebido de IRRF folha de 11.610,99 pagamento
15.000,00 1.338.388,94 1.349.999,93 15.524,36 1.334.475,57 5.498,21 1.328.977,36 1.344.501,72
26/09/2011 104/09 Prestador Privado clinica de Fisioterapia e Ortopedia Santa Lcia 26/09/2011 104/09 Prestador Privado clinica de Fisioterapia e Ortopedia Santa Lcia 26/09/2011 Devoluo de pagamento indevido Prestador Privado clinica de 15.524,36 Fisioterapia e Ortopedia Santa Lcia Devoluo de pagamento indevido Prestador Privado clinica de Fisioterapia e Ortopedia Santa Lcia 5.498,21
26/09/2011
1.349.999,93 18.328,18 1.331.671,75 13.260,39 1.318.411,36 16.646,36 1.301.765,00
26/09/2011 104/09 Prestador Privado Pronto fisio Santa Maria 26/09/2011 104/09 Prestador Privado Pronto fisio Josue F. Barbosa 26/09/2011 83/09 Prestador Privado Farias e Ferreira
83.475,00 1.218.290,00
26/09/2011 104/09 Prestador Privado ISS Farias e Ferreira 26/09/2011 104/09 Prestador Privado ISS Santa Lcia 26/09/2011 104/09 Prestador Privado ISS Pronto fisio Santa Maria 26/09/2011 104/09 Prestador Privado ISS Josu F. Barbosa Anulao de despesa oramentria , recebido de Malha Sul Com. E Ind. De Confeces LTDA EPP, referente ao empenho 000582.
646,84 1.217.643,16 229,09 1.217.414,07 763,67 1.216.650,40 552,51 1.216.097,89
27/09/2011
9.450,00
1.225.547,89
27/09/2011 27/09/2011
Anulao de pagamento de restos a pagar da Associao pais e 32.004,00 Amigos Excepcionais de Campo Grande (APAE MS) 22/11 Fopag Produtividade (30) ago/11 INSS Anulao de despesa oramentria , recebido de Malha Sul Com. E Ind. De Confeces LTDA EPP, referente ao empenho 000582.
1.257.551,89 11.051,40 1.246.500,49
9.450,00
1.255.950,49
28/09/2011
Anulao de pagamento de restos a pagar da Associao pais e 32.004,00 Amigos Excepcionais de Campo Grande (APAE MS)
1.287.954,49
206
28/09/2011
96/09
Contratao de empresa para o teste do pezinho Associao Pais e Amigos excepcionais de Campo Grande
5.498,21 1.282.456,28
30/09/2011 30/09/2011 30/09/2011 30/09/2011 30/09/2011 30/09/2011
22/11 Fopag Produtividade (30) ago/11 IRRF 83/09 Prestador Privado Farias e Ferreira ISS 24/11 Fopag Produtividade (24) set/11 30/11 Fopag Contrato Temporrio (30) set/11 42/11 Fopag Produtividade (24) set/11 Desconto Judicial 22/11 Fopag Produtividade (30) set/11 Desconto Judicial Rendimento Lquido Saldo para o Ms Outubro 2011
11.610,99 1.270.845,29 876,12 1.269.969,17 713.616,51 155.077,00 599,50 1.289,87 556.352,66 401.275,66 400.676,16 399.386,29 9.325,17 408.711,46
Recurso Financeiro da Conta 13.901-7 Consolidado 3 Trimestre 2011 Mdia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar Sem Despesas Sem Repasse Total de Despesas Saldo do 2 Trimestre 2011 138.533,82 Estorno/Devoluo/Transferncia Rendimento Liquido Total 138.533,82 Saldo para o Ms de Outubro/2011 0,00 0,00 0,00 138.533,82
Prestao de Contas Competncia Julho 2011 13.901-7 IAPI Incentivo Assistncia Ambulatorial, Hospitalar e Apoio Diagnosticado a Populao Indgena Saldo Disponvel 138.533,82
Data
N PROCESSO Discriminao da Movimentao + Tipo de Despesa Saldo Transportado Ms de Junho
Valores Entrada Sada
31/07/11
Sem Movimento Rendimento Lquido Saldo de Conta de Investimento 138.533,82
207
Prestao de Contas Competncia Agosto 2011 13.901-7 IAPI Incentivo Assistncia Ambulatorial, Hospitalar e Apoio Diagnosticado a Populao Indgena Saldo Data N PROCESSO Discriminao da Movimentao + Tipo de Despesa Valores Disponvel Saldo Transportado Ms de Julho Entrada Sada 138.533,82 31/08/2011 Sem Movimento Rendimento Lquido Saldo de Conta de Investimento 138.533,82
Prestao de Contas Competncia Setembro 2011 13.901-7 IAPI Incentivo Assistncia Ambulatorial, Hospitalar e Apoio Diagnosticado a Populao Indgena Saldo Data N PROCESSO Discriminao da Movimentao + Tipo de Despesa Valores Disponvel Saldo Transportado Ms de Agosto Entrada Sada 138.533,82 30/09/2011 Sem Movimento Rendimento Lquido Saldo de Conta de Investimento 138.533,82
Recurso Financeiro da Conta 21.273-3 Consolidado 3 Trimestre 2011 Mdia e Alta Complexidade Hospitalar e Ambulatorial Saldo do 2 Trimestre 2011 126.134,24 Sem Despesas Total de Despesas Estorno/Devoluo/Transferncia Rendimento Liquido Total 126.134,24 Saldo para o Ms de Outubro 2011 0,00 0,00 0,00 126.134,24
Data 31/07/2011
Processo
Prestao de Contas Competncia Julho 2011 21.273-3 Discriminao da Movimentao + Tipo de Despesa Saldo Transportado Junho 2011 Sem Movimento Rendimento Lquido Saldo na Conta de Investimento Prestao de Contas Competncia Agosto 2011 21.273-3
VALORES Entrada Sada
Saldo Disponvel 126.134,24 0,00 126.134,24
Data
Processo
Discriminao da Movimentao + Tipo de Despesa Saldo Transportado Julho 2011
VALORES Entrada Sada
Saldo Disponvel 126.134,24
31/08/2011
Sem Movimento Rendimento Lquido Saldo na Conta de Investimento 0,00 126.134,24
208
Prestao de Contas Competncia Setembro 2011 21.273-3 Data Processo Discriminao da Movimentao + Tipo de Despesa Saldo Transportado Agosto 2011 30/09/2011 Sem Movimento Rendimento Lquido Saldo na Conta de Investimento 0,00 126.134,24 VALORES Entrada Sada Saldo Disponvel 126.134,24
Recurso Financeiro da Conta 58.051-1 Consolidado 3 Trimestre 2011 Mdia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar MAC Saldo do 2 Trimestre 2011 14.289,56 Sem Despesas Despesas Rendimento Lquido Total 14.289,56 Saldo para o Ms de Outubro 0,00 94,89 14.384,45
Prestao de Contas C/C 58.051-1 Competncia Julho 2011 Data Movimento 30/07/2011 Processo Discriminao da Movimentao + Tipo de Despesa Saldo na conta de investimento 14.289,56 VALOR
Prestao de Contas C/C 58.051-1 Competncia Agosto 2011 Saldo Transportado do ms de Julho-2011 Data Movimento 26/08/2011 Processo Discriminao da Movimentao + Tipo de Despesa Saldo na conta de investimento Rendimento Lquido Saldo para o Ms Setembro 2011 VALOR 14.289,56 8,80 14.298,36
209
Recurso Financeiro da Conta 624.014-3 Consolidado 3 Trimestre 2011 SEM DESPESAS Mdia e Alta Complexidade Ambulatorial Total das Despesas Crditos/Estornos/Devoluo/Transferncia Rendimento Lquido Saldo do 2 Trimestre 2011 90.509,35 Saldo para Outubro 2011 0,00 0,00 0,00 90.509,35
Prestao de Contas Competncia Julho 2011 624.014-3 Data N Processo Discriminao da Movimentao + Tipo de Despesa Saldo Transportado Junho 2011 31/07/2011 Sem Movimento Rendimento Lquido Saldo na Conta de Investimento 90.509,35 Valores Entradas Sada Saldo Disponvel 90.509,35
Prestao de Contas Competncia Agosto 2011 624.014-3 Data N Processo Discriminao da Movimentao + Tipo de Despesa Saldo Transportado Julho 2011 31/08/2011 Sem Movimento Rendimento Lquido Saldo na Conta de Investimento 90.509,35 Valores Entradas Sada Saldo Disponvel 90.509,35
Prestao de Contas Competncia Setembro 2011 624.014-3 Data N Processo Discriminao da Movimentao + Tipo de Despesa Saldo Transportado Agosto 2011 30/09/2011 Sem Movimento Rendimento Lquido Saldo na Conta de Investimento 90.509,35 Valores Entradas Sada Saldo Disponvel 90.509,35
Recurso Financeiro da Conta 624.017-8 Consolidado 3 Trimestre 2011 Mdia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar Sem Repasses Sem Despesas Total das Despesas Crditos/Estornos/Devoluo/Transferncia Rendimento Lquido Saldo do 2 Trimestre 2011 39.603,43 Saldo para o Ms de Outubro 2011 0,00 0,00 0,00 39.603,43
210
Prestao de Contas Competncia Julho 2011 624.017-8 DATA MOV PROCESSO Discriminao da Movimentao + Tipo de Despesa Saldo Transportado Junho 2011 31/07/2011 Sem Movimento Saldo na Conta de Investimento 39.603,43 VALORES Entrada Sada SALDO DISPONVEL 39.603,43
Prestao de Contas Competncia Agosto 2011 624.017-8 DATA MOV PROCESSO Discriminao da Movimentao + Tipo de Despesa Saldo Transportado Julho 2011 31/08/2011 Sem Movimento Saldo na Conta de Investimento 39.603,43 VALORES Entrada Sada SALDO DISPONVEL 39.603,43
Prestao de Contas Competncia Setembro 2011 624.017-8 DATA MOV PROCESSO Discriminao da Movimentao + Tipo de Despesa Saldo Transportado Agosto 2011 30/09/2011 Sem Movimento Saldo na Conta de Investimento 39.603,43 VALORES Entrada Sada SALDO DISPONVEL 39.603,43
Recurso Financeiro da Conta 624.029-1 Consolidado 3 Trimestre 2011 Mdia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar Sem Despesas Total de Despesas Sem Repasses Estorno/Devoluo/Transferncia Rendimento Liquido Saldo do 2 Trimestre 2011 700.599,28 Saldo para o Ms de Outubro 2011 0,00 0,00 700.599,28 0,00
211
Prestao de Contas Competncia Julho 2011 624.029-1 Fundo de Aes Estratgicas Competncia FAEC Data Processo Discriminao Movimentao + Tipo de Despesa Saldo Transportado Junho 2011 31/07/2011 Sem Movimento Saldo na Conta de Investimento 700.599,28 Valores Entrada Sada Saldo Disponvel 700.599,28
Prestao de Contas Competncia Agosto 2011 624.029-1 Fundo de Aes Estratgicas Competncia FAEC Data Processo DISCRIMINAO DA MOVIMENTAO + TIPO DE DESPESA Saldo Transportado Julho 2011 31/08/2011 Saldo na Conta de Investimento 700.599,28 Valores Entrada Sada Saldo Disponvel 700.599,28
Prestao de Contas Competncia Setembro 2011 624.029-1 Fundo de Aes Estratgicas Competncia FAEC Data Processo DISCRIMINAO DA MOVIMENTAO + TIPO DE DESPESA Saldo Transportado Agosto 2011 30/09/2011 Saldo na Conta de Investimento 700.599,28 Valores Entrada Sada Saldo Disponvel 700.599,28
Recurso Financeiro da Conta 624.041-0 Consolidado 3 Trimestre 2011 Mdia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar (MAC) Discriminao dos Repasses Valores Sem Despesas
Centro de Especialidades Odontolgica CEO Servio de Atendimento Mvel SAMU FAEC AIH Tratamento Odontolgico
17.600,00 168.000,00 1.681,70
212
Teto Municipal de Mdia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
875.798,89
Sub Total 1.063.080,59 Saldo 2 Trimestre 2011 0,00 Despesas Estornos/Devoluo/Transferncias Total 1.063.080,59 0,00 0,00
Saldo para o Ms de Outubro 1.063.080,59
Prestao de Contas Competncia Agosto/2011 624.041-0 Data Movimento 26/08/2011 26/08/2011 26/08/2011 26/08/2011 Valores Saldo Disponvel 0,00 8.800,00 92.800,00 94.145,36 94.381,44 0,00 94.381,44
Processo
Entrada Sada 8.800,00 84.000,00 1.345,36 236,08
Repasse CEO Centro de Especialidade Odontolgica Repasse Servio de Atendimento Mvel as Urgncias SAMU Repasse FAEC AIH Tratamento Odontolgico Repasse Teto Municipal da Mdia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar Total Rendimento do Ms Saldo para o Ms Setembro 2011
Prestao de Contas Competncia Setembro/2011 624.041-0 Data Movimento 09/09/2011 14/09/2011 22/09/2011 22/09/2011 Processo Discriminao da Movimentao + Tipo de Despesa Valores Entrada Sada Saldo Disponvel 94.381,44
Repasse
Teto Municipal da Mdia e Alta Complexidade Ambulatorial e 875.562,81 Hospitalar 336,34 8.800,00 84.000,00
969.944,25 970.280,59 979.080,59 1.063.080,59 0,00 1.063.080,59
Repasse FAEC AIH Tratamento Odontolgico Repasse CEO Centro de Especialidade Odontolgica Repasse Servio de Atendimento Mvel as Urgncias SAMU Total Rendimento do Ms Saldo para o Ms Outubro 2011
213
11.5 BLOCO DA ASSISTNCIA FARMACUTICA Recurso Financeiro da Conta 6.091-7 Consolidado 3 Trimestre 2011 Assistncia Farmacutica Sem Despesas Total de Despesas Saldo do 2 Trimestre 2011 685.299,95 Estorno/Devoluo/Transferncia Rendimento Liquido Total 685.299,95 Saldo para o Ms de Outubro/2011 0,00 0,00 0,00 685.299,95
Prestao de Contas Competncia Julho 2011 6.091-7 DATA MOV PROCESSO DISCRIMINAO DA MOVIMENTAO + TIPO DE DESPESA Saldo Transportado Junho/11 31/07/11 Sem Movimento Rendimento Lquido Saldo na Conta de Investimento 685.299,05 VALORES ENTRADAS SADAS SALDO DISPONVEL 685.299,05
Prestao de Contas Competncia Agosto 2011 6.091-7 DATA MOV PROCESSO DISCRIMINAO DA MOVIMENTAO + TIPO DE DESPESA Saldo Transportado Julho/11 31/08/11 Sem Movimento Rendimento Lquido Saldo na Conta de Investimento 685.299,05 VALORES ENTRADAS SADAS SALDO DISPONVEL 685.299,05
Prestao de Contas Competncia Setembro 2011 6.091-7 DATA MOV PROCESSO DISCRIMINAO DA MOVIMENTAO + TIPO DE DESPESA Saldo Transportado Agosto/11 30/09/11 Sem Movimento Rendimento Lquido Saldo na Conta de Investimento 685.299,05 VALORES ENTRADAS SADAS SALDO DISPONVEL 685.299,05
Recurso Financeiro da Conta 6.469-6 Consolidado 3 Trimestre - 2011 Assistncia Farmacutica Saldo do 2 Trimestre 2011 Total 89.318,56 89.318,56 Sem Despesas Total de Despesas Estorno/Devoluo/Transferncia Rendimento Liquido Saldo para o Ms de Outubro/2011 0,00 0,00 0,00 89.318,56
214
Prestao de Contas Competncia Julho 2011 6.469-6 DATA MOV N PROCESSO Discriminao Despesa + Tipo de Despesa Saldo Transportado Junho 2011 31/07/11 Sem Movimento Saldo na Conta de Investimento 89.318,56 VALORES Entrada Sada SALDO DISPONVEL 89.318,56
Prestao de Contas Competncia Agosto 2011 6.469-6 DATA MOV N PROCESSO Discriminao Despesa + Tipo de Despesa Saldo Transportado Julho 2011 31/08/11 Sem Movimento Saldo na Conta de Investimento 89.318,56 VALORES Entrada Sada SALDO DISPONVEL 89.318,56
Prestao de Contas Competncia Setembro 2011 6.469-6 DATA MOV N PROCESSO Discriminao Despesa + Tipo de Despesa Saldo Transportado Agosto 2011 30/09/11 Sem Movimento Saldo na Conta de Investimento 89.318,56 VALORES Entrada Sada SALDO DISPONVEL 89.318,56
Recurso Financeiro da Conta 6.720-2 Consolidado 3 Trimestre 2011 Assistncia Farmacutica Sem Despesas Total de Despesas Saldo do 2 Trimestre 2011 1.302.255,04 Estorno/Devoluo/Transferncia Rendimento Liquido Total 1.302.255,04 Saldo para o Ms de Outubro/2011 0,00 0,00 0,00 1.302.255,04
215
Prestao de Contas Competncia Julho 2011 6.720-2 DATA MOV PROCESSO DISCRIMINAO DA MOVIMENTAO + TIPO DE DESPESA Saldo Transportado Junho/11 31/07/2011 Sem Movimento Saldo na Conta de Investimento 1.302.255,04 VALORES ENTRADAS SADAS SALDO DISPONVEL 1.302.255,04
Prestao de Contas Competncia Agosto 2011 6.720-2 DATA MOV PROCESSO DISCRIMINAO DA MOVIMENTAO + TIPO DE DESPESA Saldo Transportado Julho/11 31/08/2011 Sem Movimento Saldo na Conta de Investimento 1.302.255,04 VALORES ENTRADAS SADAS SALDO DISPONVEL 1.302.255,04
Prestao de Contas Competncia Setembro 2011 6.720-2 DATA MOV PROCESSO DISCRIMINAO DA MOVIMENTAO + TIPO DE DESPESA Saldo Transportado Agosto/11 30/09/2011 Sem Movimento Saldo na Conta de Investimento 1.302.255,04 VALORES ENTRADAS SADAS SALDO DISPONVEL 1.302.255,04
Recurso Financeiro da Conta 6.905 1 Consolidado 3 Trimestre 2011 Discriminao dos Repasses Assistncia Farmacutica Saldo Anterior 2 Trimestre 2011 Valores 113.432,93 2.669.795,07 Despesas Estornos/Devoluo/Transferncias Rendimento Lquido Total 2.783.228,00 Saldo para o Ms de Outubro 0,00 730.138,82 63.269,90 3.576.636,72 SEM DESPESAS
216
Prestao de Contas Competncia Julho 2011 6.905-1 Saldo Transportado do ms de Junho-2011 Data Processo Discriminao da Movimentao + Tipo de Despesa Movimento 08/07/2011 Repasse Assistncia Farmacutica Rendimento Lquido Saldo para o Ms Agosto 2011 VALORES Entrada Sada 113.432,93 Saldo Disponvel 2.669.795,07 2.783.228,00 17.275,80 2.800.503,80
Prestao de Contas Competncia Agosto 2011 6.905-1 Saldo Transportado do ms de Julho-2011 VALORES Saldo Disponvel 2.800.503,80 3.530.642,62 24.587,67 3.555.230,29
Data Processo Discriminao da Movimentao + Tipo de Despesa Entrada Sada Movimento Recebimento de saldo da C/C 624.011-9 -Acrdo n 673/2011 TCU 730.138,82 01/08/2011 Conforme Ofcio 764/2011/PLAN/GAB/SMSA Rendimento Lquido Saldo para o Ms Setembro 2011
Prestao de Contas Competncia Setembro 2011 6.905-1 Saldo Transportado do ms de Agosto-2011 Data Processo Discriminao da Movimentao + Tipo de Despesa Movimento 30/09/2011 Sem Movimento Rendimento Lquido Saldo para o Ms Outubro 2011 VALORES Entrada Sada Saldo Disponvel 3.555.230,29 0,00 21.406,43 3.576.636,72
Recurso Financeiro da Conta 624.011 9 Consolidado 3 Trimestre 2011 Discriminao dos Repasses Valores Discriminao das Despesas Transferncia Referente ao Acordo n 673/TCU Saldo 2 Trimestre 2 011 730.138,82 Despesas Total 730.138,82 Estornos/Devoluo/Transferncias Rendimento Lquido Saldo para o Ms de Outubro 2011 730.138,82 4.092,38 0,00 4.092,38 Valores 730.138,82
217
Prestao de Contas Competncia Julho 2011 624.011-9 Saldo Transportado do ms de Junho 2011 Data Movimento Processo 31/07/2011 Discriminao da Movimentao + Tipo de Despesa Sem Movimento Rendimento Lquido Saldo na Conta de Investimento 0,00 730.138,82 VALORES Entrada Sada Saldo Disponvel 730.138,82
Prestao de Contas Competncia Agosto 2011 624.011-9 Saldo Transportado do ms de Julho 2011 Data Movimento Processo 01/08/2011 01/08/2011 Discriminao da Movimentao + Tipo de Despesa Recebimento de saldo da C/C 293-3 (arrecadao) Transferncia referente ao acrdo n 673/TCU Rendimento Lquido Saldo na Conta de Investimento VALORES Entrada 4.092,38 730.138,82 Sada Saldo Disponvel 730.138,82 734.231,20 4.092,38 0,00 4.092,38
Prestao de Contas Competncia Setembro 2011 624.011-9 Saldo Transportado do ms de Agosto 2011 Data Movimento Processo 30/09/2011 Discriminao da Movimentao + Tipo de Despesa Sem Movimento Rendimento Lquido Saldo na Conta de Investimento 0,00 4.092,38 VALORES Entrada Sada Saldo Disponvel 4.092,38
218
Recurso Financeiro da Conta 624.026-7 Consolidado 3 Trimestre 2011 Discriminao dos Repasses Valores Sem Despesas Total de Despesas Saldo do 2 Trimestre 2011 345.214,04 Estorno/Devoluo/Transferncia Rendimento Liquido Total 345.214,04 Saldo para o Ms de Outubro 2011 0,00 0,00 0,00 345.214,04
Prestao de Contas Julho/11 624.026-7 DATA MOV PROCESSO DISCRIMINAO DA MOVIMENTAO + TIPO DE DESPESA Saldo Transportado Junho-2011 31/07/11 Sem Movimento Saldo na Conta de Investimento 345.214,04 VALORES ENTRADAS SADAS SALDO DISPONVEL 345.214,04
Prestao de Contas Agosto/11 624.026-7 DATA MOV PROCESSO DISCRIMINAO DA MOVIMENTAO + TIPO DE DESPESA Saldo Transportado Julho-2011 31/08/11 Sem Movimento Saldo na Conta de Investimento 345.214,04 VALORES ENTRADAS SADAS SALDO DISPONVEL 345.214,04
Prestao de Contas Setembro/11 624.026-7 DATA MOV PROCESSO DISCRIMINAO DA MOVIMENTAO + TIPO DE DESPESA Saldo Transportado Agosto-2011 30/09/11 Sem Movimento Saldo na Conta de Investimento 345.214,04 VALORES ENTRADAS SADAS SALDO DISPONVEL 345.214,04
219
Recurso Financeiro da Conta 624.033 0 Consolidado 3 Trimestre 2011 Assistncia Farmacutica Sem Despesas Saldo do 2 Trimestre - 2011 513.217,20 Despesas Estornos/Devoluo/Transferncias Rendimento Lquido Total 513.217,20 Saldo para o Ms de Outubro 2011 0,00 0,00 8.683,39 521.900,59
Prestao de Contas Competncia Julho 2011 624.033-0 - Aquisio de Medicamentos para Estabelecimentos de Sade Saldo Transportado do ms de Junho-2011 Data Movimento 29/07/2011 Processo Discriminao da Movimentao + Tipo de Despesa Sem movimento Rendimento Lquido Saldo para o Ms Agosto 2011 Valores Entrada Sada Saldo Disponvel 513.217,20 0,00 2.804,53 516.021,73
Competncia Agosto 2011 624.033-0 - Aquisio de Medicamentos para Estabelecimentos de Sade Saldo Transportado do ms de Julho-2011 Data Movimento 31/08/2011 Processo Discriminao da Movimentao + Tipo de Despesa Sem movimento Rendimento Lquido Saldo para o Ms Setembro 2011 Valores Entrada Sada Saldo Disponvel 516.021,73 0,00 3.163,44 519.185,17
Prestao de Contas Competncia Setembro 2011 624.033-0 - Aquisio de Medicamentos para Estabelecimentos de Sade Saldo Transportado do ms de Agosto-2011 Data Movimento 30/09/2011 Processo Discriminao da Movimentao + Tipo de Despesa Sem movimento Rendimento Lquido Saldo para o Ms Outubro 2011 Valores Entrada Sada Saldo Disponvel 519.185,17 0,00 2.715,42 521.900,59
220
Recurso Financeiro da Conta 624.037 2 Consolidado 3 Trimestre 2011 Discriminao dos Repasses Programa Assistncia Farmacutica Valores 226.865,86 Despesas Saldo do 2 Trimestre 2011 0,00 Estornos/Devoluo/Transferncias Rendimento Lquido Total 226.865,86 Saldo para o Ms de Outubro 0,00 0,00 0,00 226.865,86
Prestao de Contas Competncia ms de Setembro 2011 624.037-2 Data Movimento 06/09/2011 22/09/2011 Processo Repasse Repasse Discriminao da Movimentao + Tipo de Despesa Programa de Assistncia Farmacutica Bsica Programa de Assistncia Farmacutica Bsica Saldo para o Ms Outubro 2011 VALORES Entrada 113.432,93 113.432,93 Sada Saldo Disponvel 0,00 113.432,93 226.865,86 226.865,86
11.6 - VIGILNCIA EM SADE
Recurso Financeiro da Conta 5.123-3 Consolidado 3 Trimestre 2011 Vigilncia em Sade Tarifa Bancria Discriminao dos Repasses Saldo do 2 Trimestre 2011 Valores 9.691,08 Despesas Estornos/Devoluo/Transferncias Total 9.691,08 Saldo para o Ms de Outubro 0,60 3.185,00 12.875,48 Discriminao das Despesas Valores 0,60
221
Prestao de Contas Competncia Julho 2011 5.123-3 Saldo Transportado do ms de Junho-2011 Data 30/07/2011 Processo Discriminao da Movimentao + Tipo de Despesa Saldo na Conta de Investimento Rendimento Lquido Saldo para o Ms Agosto 2011 Valores Entrada Sada 9.691,08 0,00 9.691,08 Saldo Disponvel
Prestao de Contas Competncia Agosto 2011 5.123-3 Saldo Transportado do ms de Julho-2011 Data 25/08/2011 25/08/2011 Processo Discriminao da Movimentao + Tipo de Despesa Recebimento de Saldo da C/C 5.044-X Tarifa Bancria Rendimento Lquido Saldo para o Ms Setembro 2011 Valores Entrada 3.185,00 0,60 Sada Saldo Disponvel 9.691,08 12.876,08 12.875,48 9.691,68 12.875,48
Prestao de Contas Competncia Setembro 2011 5.123-3 Data 30/09/2011 Processo Discriminao da Movimentao + Tipo de Despesa Saldo na Conta de Investimento Valores 12.875,48
Recurso Financeiro da Conta 5.301-5 Consolidado 3 Trimestre 2011 Vigilncia em Sade Discriminao das Despesas Sem Despesa Saldo do 2 Trimestre 2011 2.829,91 Total de Despesas Total 2.829,91 Estorno/Devoluo/Transferncia Rendimento Liquido Saldo para o Ms de Outubro/2011 0,00 0,00 0,00 2.829,91 Valores
222
Prestao de Contas Competncia Julho 2011 - 5.301-5 Data Processo Discriminao da Movimentao + Tipo de Despesa Saldo Transportado Junho 2010 31/07/11 Sem Movimento Saldo na Conta de Investimento Valores Entrada Sada Saldo Anterior 2.829,91 2.829,91
Prestao de Contas Competncia Agosto 2011 - 5.301-5 Data Processo Discriminao da Movimentao + Tipo de Despesa Saldo Transportado Julho 2010 31/08/11 Sem Movimento Saldo na Conta de Investimento Valores Entrada Sada Saldo Anterior 2.829,91 2.829,91
Prestao de Contas Competncia Setembro 2011 5.301-5 Data Processo Discriminao da Movimentao + Tipo de Despesa Saldo Transportado Agosto 2010 30/09/11 Sem Movimento Saldo na Conta de Investimento Valores Entrada Sada Saldo Anterior 2.829,91 2.829,91
Recurso Financeiro da Conta 5.992-7 Consolidado 3 Trimestre 2011 Vigilncia em Sade Sem Despesas Discriminao dos Repasses Valores Despesas Saldo 2 Trimestre 2011 14.959,20 Rendimento Lquido Estornos/Devoluo/Transferncias Total 14.959,20 Saldo para o Ms de Outubro 0,00 290,13 0,00 15.249,33
223
Prestao de Contas C/C 5.992-7 Competncia Julho 2011 Saldo Transportado do ms de Junho-2011 Data Movimento 29/07/2011 Processo Discriminao da Movimentao + Tipo de Despesa Sem Movimento Total Rendimento do Ms Saldo para o Ms Agosto 2011 Valores Entrada Sada Saldo Disponvel 14.959,20 0,00 93,53 15.052,73
Prestao de Contas C/C 5.992-7 Competncia Agosto 2011 Saldo Transportado do ms de Julho-2011 Data Movimento 31/08/2011 Processo Discriminao da Movimentao + Tipo de Despesa Sem Movimento Total Rendimento do Ms Saldo para o Ms Setembro 2011 Valores Entrada Sada Saldo Disponvel 15.052,73 0,00 105,35 15.158,08
Prestao de Contas C/C 5.992-7 Competncia Setembro 2011 Saldo Transportado do ms de Agosto-2011 Data Movimento 30/09/2011 Processo Discriminao da Movimentao + Tipo de Despesa Sem Movimento Total Rendimento do Ms Saldo para o Ms Outubro 2011 Valores Entrada Sada Saldo Disponvel 15.158,08 0,00 91,25 15.249,33
224
Recurso Financeiro da Conta 6.910-8 Consolidado 3 Trimestre 2011 Vigilncia em Sade Discriminao das Despesas Pessoal Discriminao dos Repasses Valores Servio de Manuteno Material de Consumo Aes Estruturantes Vigilncia Sanitria Piso Estratgico Gerenciamento de Risco de VS Incentivo para realizao do Inqurito de Vigilncia de Violncia e Acidentes 64.590,04 Restos a Pagar Combustvel 36.476,48 Locao de Imvel 38.000,00 Diria Para Tcnico Aquisio de Veculos Sub Total 139.066,52 Passagens Areas Servio de Sonorizao Saldo 2 Trimestre - 2011 3.160.863,82 Frmula Infantil Tarifa Bancria Valores 585.294,86 368,08 78.961,72 17.765,63 32.292,46 5.422,50 33.900,00 69.030,51 6.000,00 1.987,70 162,50
Total
3.299.930,34
Despesas Rendimento Lquido Estornos/Devoluo/Transferncias Saldo para o Ms de Outubro 2011
831.185,96 57.253,39 11.663,01 2.537.660,78
Prestao de Contas Competncia Julho 2011 6.910-8 Saldo Transportado do ms de Junho-2011 Data Processo Movimento 05/07/2011 05/07/2011 05/07/2011 Valores Saldo Disponvel 3.160.863,82 3.160.956,32 3.758,01 3.157.198,31 62.162,22 3.095.036,09
Discriminao da Movimentao + Tipo de Despesa Estorno Tarifa Bancria
Entrada 92,50
Sada
36/11 Fopag DST/AIDS (39) junho/2011 26/11 Fopag Endemias (93) junh/2011
225
05/07/2011
24/11 Fopag Epidemiologia PPI (94) jun/2011 32.295,02 32.295,02 18.238,24 18.238,24
40.793,90 3.054.242,19 3.086.537,21 3.118.832,23 3.137.070,47 3.155.308,71
06/07/2011 Repasse Aes Estruturantes Vigilncia Sanitria 06/07/2011 Repasse Aes Estruturantes Vigilncia Sanitria 06/07/2011 Repasse Piso Estratgico Gerenciamento de Risco de VS 06/07/2011 Repasse Piso Estratgico Gerenciamento de Risco de VS Contratao de empresa especializada para a prestao de servios de manuteno preventiva e corretiva, com reposio de peas, para 65/10 os veculos automotores da Superintendncia de Vigilncia em Sade/SMSA ISS K.S Marques e CIA LTDA Aquisio de material de consumo (alimento) para a realizao das 63/11 campanhas de vacinao do idoso e contra poliomelite 1 etapa FR Comrcio 39/06 Locao de Imvel ms de abril/11 Sideneia Paula Soares 49/11 Locao de Imvel ms de junho/11 Sideneia Paula Soares 26/11 Fopag Endemias (93) junho/11 Desconto Judicial 24/11 Fopag Epidemiologia PPI (94) junho/2011 Desconto Judicial 24/11 Fopag Epidemiologia PPI (94) junho/2011 Desconto Judicial 24/11 Fopag Epidemiologia PPI (94) junho/2011 Desconto Judicial 24/11 Fopag Epidemiologia PPI (94) junho/2011 Desconto Judicial 24/11 Fopag Epidemiologia PPI (94) junho/2011 Desconto Judicial 24/11 Fopag Epidemiologia PPI (94) junho/2011 Desconto Judicial 24/11 Fopag Epidemiologia PPI (94) junho/2011 Desconto Judicial 49/11 Locao de Imvel ms de abril/11 Sideneia Paula Soares IRRF Aquisio de material de consumo (alimento) para a realizao das 63/11 campanhas de vacinao do idoso e contra poliomelite 1 etapa FR Comrcio ISS 39/06 Locao de Imvel ms de abril/11 Sideneia Paula Soares IRRF
06/07/2011
368,08 3.154.940,63
07/07/2011
13.880,75 3.141.059,88
07/07/2011 07/07/2011 08/07/2011 08/07/2011 08/07/2011 08/07/2011 08/07/2011 08/07/2011 08/07/2011 08/07/2011 11/07/2011
3.442,31 3.137.617,57 7.580,28 3.130.037,29 300,84 3.129.736,45 382,99 3.129.353,46 126,96 3.129.226,50 193,20 3.129.033,30 289,25 3.128.744,05 105,29 3.128.638,76 190,00 3.128.448,76 191,36 3.128.257,40 1.919,72 3.126.337,68
11/07/2011
730,57 3.125.607,11
11/07/2011
350,15 3.125.256,96 3.163.256,96 1.410,57 3.161.846,39 551,99 3.161.294,40 261,65 3.161.032,75
12/07/2011 Repasse 13/07/2011 13/07/2011 13/07/2011
Incentivo para realizao do Inqurito de Vigilncia de Violncias e 38.000,00 Acidentes
24/11 Fopag Epidemiologia PPI (94) junho/2011 26/11 Fopag Endemias (93) junho/11 26/11 Fopag Endemias (93) junho/11
226
13/07/2011 13/07/2011 13/07/2011 13/07/2011 14/07/2011
24/11 Fopag Epidemiologia PPI (94) junho/2011 26/11 Fopag Endemias (93) junho/11 24/11 Fopag Epidemiologia PPI (94) junho/2011 26/11 Fopag Endemias (93) junho/11 94/11 Dirias para Tcnico Vigilncia em Sade Ariosvaldo Oliveira
451,14 3.160.581,61 1.047,20 3.159.534,41 402,06 3.159.132,35 885,95 3.158.246,40 2.970,00 3.155.276,40 9.718,13 3.145.558,27
18/07/2011 114/10 Restos a Pagar Combustvel Auto Posto Abel Galinha Aquisio de material de consumo pneus para atender a frota da Vigilncia em Sade/SMSA Recauchutadora ELO
19/07/2011 205/10
43.525,95 3.102.032,32
20/07/2011 20/07/2011 20/07/2011 20/07/2011 25/07/2011 25/07/2011 25/07/2011 25/07/2011 29/07/2011
26/11 Fopag Endemias (93) junho/11 36/11 Fopag DST/AIDS (39) junho/2011 26/11 Fopag Endemias (93) junho/11 24/11 Fopag Epidemiologia PPI (94) junho/2011 24/11 Fopag Epidemiologia PPI (94) junho/2011 Faltas 24/11 Fopag Epidemiologia PPI (94) junho/2011 IRRF 24/11 Fopag Epidemiologia PPI (94) junho/2011 Faltas 36/11 Fopag DST/AIDS (39) junho/2011 IRRF Tarifa Bancria Rendimento Lquido Saldo para o Ms Agosto 2011
5.198,09 3.096.834,23 412,60 3.096.421,63 6.318,60 3.090.103,03 4.158,21 3.085.944,82 466,67 3.085.478,15 87,63 3.085.390,52 799,36 3.084.591,16 49,39 3.084.541,77 92,50 3.084.449,27 19.601,58 3.104.050,85
Prestao de Contas Competncia Agosto 2011 6.910-8 Saldo Transportado do ms de Julho-2011 Data Processo Movimento 04/08/2011 04/08/2011 04/08/2011 VALORES Saldo Disponvel 3.104.050,85 3.104.143,35 70.996,98 3.033.146,37 19.840,00 3.013.306,37
Entrada 92,50
Sada
26/11 Fopag Endemias (93) jul/11 26/11 Fopag Endemias (93) jul/11 Auxlio Fardamento
227
04/08/2011 04/08/2011 04/08/2011 04/08/2011 04/08/2011 12/08/2011 12/08/2011 12/08/2011 12/08/2011 12/08/2011 12/08/2011
28/11 Fopag Endemias (97) jul/11 Auxlio Fardamento 24/11 Fopag Epidemiologia PPI (94) julho/2011 26/11 Fopag Endemias (93) jul/11 Desconto Judicial 24/11 Fopag Epidemiologia PPI (94) julho/2011 Desconto Judicial 36/11 Fopag DST/AIDS (39) ago/11 24/11 Fopag Epidemiologia PPI (94) junho/2011 Desconto Judicial 26/11 Fopag Endemias (93) julho/11 Desconto Judicial 26/11 Fopag Endemias (93) julho/11 Desconto Judicial 26/11 Fopag Endemias (93) julho/11 Desconto Judicial 26/11 Fopag Endemias (93) julho/11 Desconto Judicial 26/11 Fopag Endemias (93) julho/11 Desconto Judicial Aquisio de material de consumo (alimento) para a realizao das 63/11 campanhas de vacinao do idoso e contra poliomelite 1 etapa FR Comrcio Aquisio de passagens areas para atender a Superintendncia de Vigilncia em Sade/SMSA MRTUR TURISMO
20.160,00 2.993.146,37 38.327,04 2.954.819,33 300,84 2.954.518,49 382,99 2.954.135,50 3.758,01 2.950.377,49 126,96 2.950.250,53 191,36 2.950.059,17 190,00 2.949.869,17 172,30 2.949.696,87 289,25 2.949.407,62 236,60 2.949.171,02
16/08/2011
19.783,19 2.929.387,83
16/08/2011 176/10
8.586,63 2.920.801,20
16/08/2011
Aquisio de material de consumo (alimento) para a realizao das 63/11 campanhas de vacinao do idoso e contra poliomelite 1 etapa FR Comrcio IRRF 24/11 Fopag Epidemiologia PPI (94) julho/2011 26/11 Fopag Endemias (93) julho/11 26/11 Fopag Endemias (93) julho/11 24/11 Fopag Epidemiologia PPI (94) julho/2011 26/11 Fopag Endemias (93) julho/11 26/11 Fopag Endemias (93) julho/11 49/11 Locao de Imvel ms de julho/11 Sideneia Paula Soares
1.041,26 2.919.759,94
17/08/2011 17/08/2011 17/08/2011 17/08/2011 17/08/2011 17/08/2011 18/08/2011
953,14 2.918.806,80 4.786,49 2.914.020,31 551,99 2.913.468,32 1.678,17 2.911.790,15 261,65 2.911.528,50 1.047,20 2.910.481,30 7.580,28 2.902.901,02 8.047,50 2.894.853,52 402,06 2.894.451,46 49,39 2.894.402,07 81,41 2.894.320,66
18/08/2011 114/10 Restos a Pagar Combustvel Auto Posto Abel Galinha 18/08/2011 18/08/2011 18/08/2011 24/11 Fopag Epidemiologia PPI (94) julho/2011 36/11 Fopag DST/AIDS (39) junho/2011 IRRF 24/11 Fopag Epidemiologia PPI (94) julho/2011 IRRF
228
18/08/2011 18/08/2011 18/08/2011 18/08/2011 18/08/2011 18/08/2011 31/08/2011 17/08/2011
49/11 Locao de Imvel ms de julho/11 Sideneia Paula Soares IRRF 26/11 Fopag Endemias (93) julho/11 faltas 24/11 Fopag Epidemiologia PPI (94) julho/2011 faltas 36/11 Fopag DST/AIDS (39) julho/2011 26/11 Fopag Endemias (93) julho/11 24/11 Fopag Epidemiologia PPI (94) julho/2011 Tarifa Bancria Recebimento de Saldo da C/C 6.911-6 Rendimento Lquido Saldo para o Ms Setembro 2011 9.360,00
1.919,72 2.892.400,94 1.417,04 2.890.983,90 219,67 2.890.764,23 412,60 2.890.351,63 7.277,85 2.883.073,78 3.911,86 2.879.161,92 70,00 2.879.091,92 2.888.451,92 20.781,05 2.909.232,97
Prestao de Contas Competncia Setembro 2011 6.910-8 Saldo Transportado do ms de Agosto-2011 Data Processo Movimento 02/09/2011 02/09/2011 02/09/2011 08/09/2011 08/09/2011 08/09/2011 16/09/2011 16/09/2011 16/09/2011 16/09/2011 16/09/2011 16/09/2011 Valores Saldo Disponvel 2.909.232,97
Entrada
Sada
07/11 Passagem Area para tcnico MRTUR 24/11 Fopag Endemias (93) Desconto Judicial ago/2011 24/11 Fopag Endemias (93) Desconto Judicial ago/2011 Estorno Tarifa Bancria 94/11 Dirias para Tcnico Vigilncia em Sade Maria da Conceio Sales 49/11 Locao de Imvel ms de ago/11 Sideneia Paula Soares 49/11 Locao de Imvel ms de ago/11 IRRF - Sideneia Paula Soares 94/11 Dirias para Tcnico Vigilncia em Sade IRRF Maria da Conceio Sales 70,00
60.443,88 2.848.789,09 33.798,86 2.814.990,23 382,99 2.814.607,24 2.814.677,24 2.378,20 2.812.299,04 7.580,28 2.804.718,76 1.919,72 2.802.799,04 74,30 2.802.724,74 520,16 2.802.204,58 424,49 2.801.780,09 914,49 2.800.865,60 4.786,49 2.796.079,11
26/11 Fopag Endemias (93) ago/2011 Desconto Judicial 26/11 Fopag Endemias (93) ago/2011 Desconto Judicial 26/11 Fopag Endemias (93) ago/2011 26/11 Fopag Endemias (93) ago/2011
229
16/09/2011 16/09/2011 16/09/2011 16/09/2011 16/09/2011 16/09/2011 16/09/2011 16/09/2011 16/09/2011 16/09/2011 16/09/2011 22/09/2011 23/09/2011 23/09/2011 23/09/2011 23/09/2011 26/09/2011
26/11 Fopag Endemias (93) ago/2011 26/11 Fopag Endemias (93) ago/2011 26/11 Fopag Endemias (93) ago/2011 24/11 Fopag Epidemiologia PPI Desconto Judicial (94) ago/2011 24/11 Fopag Epidemiologia PPI Desconto Judicial (94) ago/2011 24/11 Fopag Epidemiologia PPI(94) ago/2011 24/11 Fopag Epidemiologia PPI(94) ago/2011 24/11 Fopag Epidemiologia PPI(94) ago/2011 36/11 Fopag DST/AIDS (39) IRRF ago/2011 26/11 Fopag Endemias (93) ago/11 INSS 24/11 Fopag Epidemiologia PPI IRRF (94) ago/2011 24/11 Fopag Epidemiologia PPI Faltas (94) ago/2011 Anulao Fopag folha (39) proc. 36/11 Anulao Fopag folha (94) proc. 24/11 Anulao Fopag folha (94) proc. 24/11 Anulao Fopag folha (94) proc. 24/11 Prestao de servio de sonorizao para atender a Vigilncia em Sade/SMS ISS Rucker Vieira Filho Aquisio de veculos para atender as aes da Superintendncia de Vigilncia em Sade/SMSA - PERIN Veculos LTDA 49,39 1.923,34 73,33 1,95
261,65 2.795.817,46 551,99 2.795.265,47 914,91 2.794.350,56 283,50 2.794.067,06 89,01 2.793.978,05 277,93 2.793.700,12 953,14 2.792.746,98 1.678,17 2.791.068,81 49,39 2.791.019,42 1.923,34 2.789.096,08 1,95 2.789.094,13 73,33 2.789.020,80 2.789.070,19 2.790.993,53 2.791.066,86 2.791.068,81 120,00 2.790.948,81
26/09/2011 153/10
33.900,00 2.757.048,81
26/09/2011
Aquisio de Frmula Lctea Infantil para atender as crianas 84/11 expostas ao vrus HIV, conforme solicitao da Coordenao de DST/AIDS N.N Comrcio Industria e Servio LTDA
1.987,70 2.755.061,11
26/09/2011
Contratao para servio de sonorizao para atender a Superintendncia de Vigilncia em Sade/SMSA Rucker Vieira Filho 26/11 Fopag Endemias (93) ago/11 INSS 24/11 Fopag PPI (94) ago/11 INSS 36/11 Fopag DST/AIDS (39) ago/2011 INSS 36/11 Fopag DST/AIDS (39) IRRF ago/2011
5.880,00 2.749.181,11
27/09/2011 27/09/2011 27/09/2011 28/09/2011
6.147,36 2.743.033,75 3.313,69 2.739.720,06 412,60 2.739.307,46 49,39 2.739.258,07
230
28/09/2011 28/09/2011 28/09/2011
26/11 Fopag Endemias (93) ago/11 INSS 24/11 Fopag Epidemiologia PPI IRRF (94) ago/2011 24/11 Fopag Epidemiologia PPI Faltas (94) ago/2011
1.923,34 2.737.334,73 1,95 2.737.332,78 73,33 2.737.259,45 22.391,61 2.714.867,84 62.854,16 2.652.013,68 1.280,00 2.650.733,68 495,77 2.650.237,91 59.733,14 2.590.504,77 228,01 2.590.276,76 68.681,28 2.521.595,48 640,00 2.520.955,48 165,46 2.520.790,02 16.870,76 2.537.660,78
30/09/2011 201/11 Fopag Dant's (22) ms/set/11 30/09/2011 30/09/2011 30/09/2011 30/09/2011 30/09/2011 30/09/2011 30/09/2011 30/09/2011 28/11 Fopag Endemias (97) set/11 28/11 Fopag Endemias (97) set/11 Auxilio Fardamento 28/11 Fopag Endemias (97) set/11 Desconto Judicial 24/11 Fopag PPI (94) set/11 24/11 Fopag PPI (94) set/11 Desconto Judicial 26/11 Fopag Endemias (93) set/11 26/11 Fopag Endemias (93) set/11 Auxilio Fardamento 26/11 Fopag Endemias (93) set/11 Desconto Judicial Rendimento Lquido Saldo para o Ms Outubro 2011
Recurso Financeiro da Conta 6.911-6 Consolidado 3 Trimestre 2011 Vigilncia em Sade Pessoal Locao de Imvel Material Permanente Sem Repasses Tarifa Bancria Transferncia de sado para a C/C 6.910-8 Despesas Saldo do 2 Trimestre 2011 70.949,66 Rendimento Lquido Estornos/Devoluo/Transferncias Total 70.949,66 Saldo para o Ms de Outubro Discriminao das Despesas Valores 11.274,03 800,00 8.898,40 27,50 9.360,00 30.359,93 1.132,95 50,00 41.772,68
231
Prestao de Contas C/C 6.911-6 Competncia Julho 2011 Saldo Transportado do ms de Junho-2011 Data 05/07/2011 20/07/2011 29/07/2011 Processo Discriminao da Movimentao + Tipo de Despesa Estorno Tarifa Bancria Locao de Imvel DST/AIDS Maria Alves Teixeira Tarifa Bancria Rendimento Lquido Saldo para o Ms Agosto 2011 Valores Entrada Sada 22,50 800,00 2,50 Saldo Disponvel 70.949,66 70.972,16 70.172,16 70.169,66 444,00 70.613,66
Prestao de Contas C/C 6.911-6 Competncia Agosto 2011 Saldo Transportado do ms de Julho-2011 Data 04/08/2011 05/08/2011 16/08/2011 186/10 Processo Discriminao da Movimentao + Tipo de Despesa Estorno Tarifa Bancria Fopag AIDS/DST (39) Aquisio de material permanente para atender o DST/AIDS - Ednaldo Barbosa de Arajo Aquisio de material permanente para atender o DST/AIDS - Ednaldo Barbosa de Arajo Transferncia de saldo para a C/C 6.910-8 Aquisio de material permanente para atender o DST/AIDS - J.F.Dos S. Selbach Tarifa Bancria Rendimento Lquido Saldo para o Ms Setembro 2011 Valores Entrada Sada 2,50 3.758,01 6.500,00 Saldo Disponvel 70.613,66 70.616,16 66.858,15 60.358,15
16/08/2011 186/10 16/08/2011 16/08/2011 186/10 31/08/2011
1.329,50 9.360,00 1.068,90 12,50
59.028,65 49.668,65 48.599,75 48.587,25 414,25 49.001,50
232
Prestao de Contas C/C 6.911-6 Competncia Setembro 2011 Saldo Transportado do ms de Agosto-2011 Data Processo Discriminao da Movimentao + Tipo de Despesa Valores Entrada Sada 3.758,01 25,00 12,50 3.758,01 Rendimento Lquido Saldo para o Ms Outubro 2011 Saldo Disponvel 49.001,50 45.243,49 45.268,49 45.255,99 41.497,98 274,70 41.772,68
02/09/2011 36/11 Fopag AIDS/DST (39) 08/09/2011 08/09/2011 Estorno Tarifa Bancria Tarifa Bancria
30/09/2011 36/11 Fopag AIDS/DST (39)
Recurso Financeiro da Conta 16.016-4 Consolidado 3 Trimestre 2011 Vigilncia de Sade Sem Despesas Sem Repasses Saldo 2 Trimestre - 2011 1.706,28 Despesas Rendimento Lquido Total 1.706,28 Saldo para o Ms de Outubro 0,00 11,33 1.717,61
Prestao de Contas C/C 16.016-4 Competncia Julho 2011 Data Movimento 30/07/2011 Processo Discriminao da Movimentao + Tipo de Despesa Saldo na conta de investimento Valor 1.706,28
233
Recurso Financeiro da Conta 21.273-3 Consolidado 3 Trimestre 2011 Vigilncia em Sade Sem Despesas Sem Repasses Despesas Saldo do 2 Trimestre-2011 126.134,24 Rendimento Lquido Estornos/Devoluo/Transferncias Total 126.134,24 Saldo para o Ms de Outubro 0,00 837,64 0,00 126.971,88
234
Prestao de Contas C/C 21.273-3 Competncia Julho 2011 Saldo Transportado do Ms de junho Data Movimento 30/07/2011 Processo Discriminao da Movimentao + Tipo de Despesa Saldo na conta de investimento Valor 126.134,24
Recurso Financeiro da Conta 21.273-3 Consolidado 3 Trimestre 2011 Vigilncia em Sade Sem Despesas Sem Repasses Despesas Saldo do 2 Trimestre-2011 126.134,24 Rendimento Lquido Estornos/Devoluo/Transferncias Total 126.134,24 Saldo para o Ms de Outubro 0,00 837,64 0,00 126.971,88
235
Recurso Financeiro da Conta 21.273-3 Consolidado 3 Trimestre 2011 Vigilncia em Sade Sem Repasses Despesas Saldo do 2 Trimestre-2011 126.134,24 Rendimento Lquido Estornos/Devoluo/Transferncias Total 126.134,24 Saldo para o Ms de Outubro 0,00 837,64 0,00 126.971,88 Sem Despesas
236
Recurso Financeiro da Conta 624.015-1 Consolidado 3 Trimestre 2011 Vigilncia em Sade SEM DESPESAS Sem Repasses Total de Despesas Saldo do 2 Trimestre 2011 185,56 Estorno/Devoluo/Transferncia Rendimento Liquido Total 185,56 Saldo para o Ms de Outubro/2011 0,00 0,00 0,00 185,56
237
Prestao de Contas Competncia Julho 2010 624.015-1 Data N PROCESSO Discriminao da Movimentao + Tipo de Despesa Saldo Transportado Junho 2010 31/07/2011 Sem Movimento Saldo na Conta de Investimento 185,56 Valores Entrada Sada Saldo Disponvel 185,56
Prestao de Contas Competncia Agosto 2010 624.015-1 Data N PROCESSO Discriminao da Movimentao + Tipo de Despesa Saldo Transportado Julho 2010 31/08/2011 Sem Movimento Saldo na Conta de Investimento Valores Entrada Sada Saldo Disponvel 185,56 185,56
Prestao de Contas Competncia Setembro 2010 624.015-1 Data N PROCESSO Discriminao da Movimentao + Tipo de Despesa Saldo Transportado Agosto 2010 30/09/2011 Sem Movimento Saldo na Conta de Investimento Valores Entrada Sada Saldo Disponvel 185,56 185,56
Recurso Financeiro da Conta 624.030-5 Consolidado 3 Trimestre 2011 Vigilncia em Sade SEM DESPESAS
Saldo do 2 Trimestre 2011
345.496,82
Total de Despesas Estorno/Devoluo/Transferncia
0,00 0,00 0,00 345.496,82
Total
345.496,82
Rendimento Liquido Saldo para o Ms de Outubro/2011
238
Prestao de Contas Competncia Julho 2011 624.030-5 Data N Processo Movimentao + Tipo de Despesa Valores Saldo Disponvel 345.496,82
Saldo Transportado Junho 2010 Entrada Sada 31/07/11 Sem Movimento Rendimento Lquido Saldo na Conta de Investimento
345.496,82
Prestao de Contas Competncia Agosto 2011 624.030-5 Data N Processo Movimentao + Tipo de Despesa Saldo Transportado Julho 2010 31/08/11 Sem Movimento Rendimento Lquido Saldo na Conta de Investimento 345.496,82 Valores Entrada Sada Saldo Disponvel 345.496,82
Prestao de Contas Competncia Setembro 2011 624.030-5 Data N Processo Movimentao + Tipo de Despesa Valores Saldo Disponvel 345.496,82
Saldo Transportado Agosto 2010 Entrada Sada 30/09/11 Sem Movimento Rendimento Lquido Saldo na Conta de Investimento
345.496,82
239
11.7 - BLOCO INVESTIMENTO Recurso Financeiro da Conta 6.774-1 Consolidado 3 Trimestre 2011 Implantao de Unidades Bsicas de Sade Sem Despesas Despesas Saldo 2 Trimestre 2011 21.437,52 Estornos/Devoluo/Transferncias Rendimento Lquido Total 21.437,52 Saldo para o Ms de Outubro 0,00 0,00 417,04 21.854,56
Prestao de Contas Competncia Julho 2011 6.774-1 Saldo Transportado do ms de Junho-2011 Data Movimento 30/07/2011 Processo Discriminao da Movimentao + Tipo de Despesa Sem Movimento Total Rendimento do Ms Saldo para o Ms Agosto 2011 VALORES Entrada Sada Saldo Disponvel 21.437,52 0,00 134,63 21.572,15
Prestao de Contas C/C 6.774-1 Competncia Agosto 2011 Saldo Transportado do ms de Julho-2011 Data Movimento 30/08/2011 Processo Discriminao da Movimentao + Tipo de Despesa Sem Movimento Total Rendimento do Ms Saldo para o Ms Setembro 2011 VALORES Entrada Sada Saldo Disponvel 21.572,15 0,00 151,61 21.723,76
240
Prestao de Contas C/C 6.774-1 Competncia Setembro 2011 Saldo Transportado do ms de Agosto-2011 Data Movimento 30/09/2011 Processo Discriminao da Movimentao + Tipo de Despesa Sem Movimento Total Rendimento do Ms Saldo para o Ms Outubro 2011 VALORES Entrada Sada Saldo Disponvel 21.723,76 0,00 130,80 21.854,56
Recurso Financeiro da Conta 6.775-X Consolidado 3 Trimestre 2011 Implantao das Unidades Bsicas de Sade Saldo 2 Trimestre - 2011 21.437,52 Sem Despesas Despesas Rendimento Lquido Total 21.437,52 Saldo para o Ms de Outubro 0,00 417,04 21.854,56
Prestao de Contas Competncia Julho 2011 6.775-X Saldo Transportado do ms de Junho-2011 Data Movimento 30/07/2011 Processo Discriminao da Movimentao + Tipo de Despesa Sem Movimento Total Rendimento do Ms Saldo para o Ms Agosto 2011 VALORES Entrada Sada Saldo Disponvel 21.437,52 0,00 134,63 21.572,15
Prestao de Contas Competncia Agosto 2011 6.775-X Saldo Transportado do ms de Julho-2011 Data Movimento 31/08/201 Processo Discriminao da Movimentao + Tipo de Despesa Sem Movimento Total Rendimento do Ms Saldo para o Ms Setembro 2011 VALORES Entrada Sada Saldo Disponvel 21.572,15 0,00 151,61 21.723,76
241
Prestao de Contas Competncia Setembro 2011 6.775-X Saldo Transportado do ms de Agosto-2011 Data Movimento 30/09/2011 Processo Discriminao da Movimentao + Tipo de Despesa Sem Movimento Total Rendimento do Ms Saldo para o Ms Outubro 2011 VALORES Entrada Sada Saldo Disponvel 21.723,76 0,00 130,80 21.854,56
Recurso Financeiro da Conta 6.776-8 Consolidado 3 Trimestre 2011 Implantao das Unidades Bsicas de Sade Bloco de Investimento
Sem Despesas
Saldo 2 Trimestre 2011
21.437,52
Despesas Rendimento Lquido
0,00 417,04 21.854,56
Total
21.437,52
Saldo para o Ms de Outubro
Prestao de Contas Competncia Julho 2011 6.776-8 Saldo Transportado do ms de Junho-2011 Data Movimento 30/07/2011 Processo Discriminao da Movimentao + Tipo de Despesa Sem Movimento Total Rendimento do Ms Saldo para o Ms Agosto 2011 VALORES Entrada Sada Saldo Disponvel 21.437,52 0,00 134,63 21.572,15
242
Prestao de Contas Competncia Agosto 2011 6.776-8 Saldo Transportado do ms de Julho-2011 Data Movimento 31/08/2011 Processo Discriminao da Movimentao + Tipo de Despesa Sem Movimento Total Rendimento do Ms Saldo para o Ms Setembro 2011 VALORES Entrada Sada Saldo Disponvel 21.572,15 0,00 151,61 21.723,76
Prestao de Contas Competncia Setembro 2011 6.776-8 Saldo Transportado do ms de Agosto-2011 Data Movimento 30/09/2011 Processo Discriminao da Movimentao + Tipo de Despesa Sem Movimento Total Rendimento do Ms Saldo para o Ms Outubro 2011 VALORES Entrada Sada Saldo Disponvel 21.723,76 0,00 130,80 21.854,56
Recurso Financeiro da Conta 6.777-6 Consolidado 3 Trimestre 2011 Implantao das Unidades Bsicas de Sade Bloco de Investimento Sem Repasses Saldo do 2 Trimestre 2011 21.346,99 Despesas Estornos/Devoluo/Transferncias Total 21.346,99 Saldo para o Ms de Outubro 0,00 415,28 21.762,27
Sem Despesas
Prestao de Contas Competncia Julho 2011 6.777-6 Saldo Transportado do ms de Junho-2011 Data Movimento 30/07/2011 Processo Discriminao da Movimentao + Tipo de Despesa Sem Movimento Rendimento Lquido Saldo para o Ms Agosto 2011 VALORES Entrada Sada Saldo Disponvel 21.346,99 ,00 134,06 21.481,05
243
Prestao de Contas Competncia Agosto 2011 6.777-6 Saldo Transportado do ms de Julho-2011 Data Movimento 31/08/2011 Processo Discriminao da Movimentao + Tipo de Despesa Sem Movimento Rendimento Lquido Saldo para o Ms Setembro 2011 VALORES Entrada Sada Saldo Disponvel 21.481,05 0,00 150,97 21.632,02
Prestao de Contas Competncia Setembro 2011 6.777-6 Saldo Transportado do ms de Agosto-2011 Data Movimento 30/09/2011 Processo Discriminao da Movimentao + Tipo de Despesa Sem Movimento Rendimento Lquido Saldo para o Ms Outubro 2011 VALORES Entrada Sada Saldo Disponvel 21.632,02 0,00 130,25 21.762,27
Recurso Financeiro da Conta 6.825-X Consolidado 3 Trimestre 2011 Implantao das Unidades Bsicas de Sade Bloco de Investimento Saldo 2 Trimestre 2011 466.790,73 Sem Despesas Despesas Rendimento Lquido Total 466.790,73 Saldo para o Ms de Outubro 0,00 9.080,75 475.871,48
244
Prestao de Contas Competncia Julho 2011 Saldo Transportado do ms de Junho-2011 Data Movimento 30/07/2011 Processo Discriminao da Movimentao + Tipo de Despesa Sem Movimento Rendimento Lquido Saldo para o Ms Agosto 2011 VALORES Entrada Sada Saldo Disponvel 466.790,73 0,00 2.931,48 469.722,21
Prestao de Contas Competncia Agosto 2011 6.825-X Saldo Transportado do ms de Julho-2011 Data Movimento 31/08/2011 Processo Discriminao da Movimentao + Tipo de Despesa Sem Movimento Rendimento Lquido Saldo para o Ms Setembro 2011 VALORES Entrada Sada Saldo Disponvel 469.722,21 0,00 3.301,14 473.023,35
Prestao de Contas Competncia Setembro 2011 6.825-X Saldo Transportado do ms de Agosto-2011 Data Movimento 30/09/2011 Processo Discriminao da Movimentao + Tipo de Despesa Sem Movimento Rendimento Lquido Saldo para o Ms Outubro 2011 VALORES Entrada Sada Saldo Disponvel 473.023,35 0,00 2.848,13 475.871,48
Recurso Financeiro da Conta 6.921-3 Consolidado 3 Trimestre 2011 PROESF 2 CAPITAL Saldo 2 Trimestre 2011 Material Permanente 415,60 Tarifa Bancria Despesas Total 415,60 Rendimento Lquido Estornos/Devoluo/Transferncias Saldo para o Ms de Outubro 18.700,00 2,50 18.702,50 168,74 18.707,50 589,34
245
Prestao de Contas Competncia Julho 2011 Saldo Transportado do ms de Junho-2011 Data Processo Movimento 05/07/2011 VALORES Saldo Disponvel 415,60 420,60 19.120,60 53,46 19.174,06
Entrada 5,00 18.700,00
Sada
18/07/2011 Repasse PROESF 2 CAPITAL Rendimento Lquido Saldo para o Ms Agosto 2011
Prestao de Contas Competncia Agosto 2011 6.921-3 PROESF 2 Capital Saldo Transportado do ms de Julho-2011 Data Processo Movimento VALORES Saldo Disponvel 19.174,06
Entrada
Sada
25/08/2011
Aquisio me material permanente (detector fetal) para atender as Unidades Bsicas de Sade atravs do Projeto de Expanso e 198/10 Consolidao da Estratgia Sade da Famlia PROESF fase 2 Decares Comrcio Tarifa Bancria Rendimento Lquido Saldo para o Ms Setembro 2011
18.700,00
474,06
31/08/2011
2,50
471,56 111,76 583,32
Prestao de Contas Competncia Setembro 2011 6.921-3 PROESF 2 Capital Saldo Transportado do ms de Agosto-2011 Data Processo Discriminao da Movimentao + Tipo de Despesa Movimento 08/09/2011 Estorno Tarifa Bancria Rendimento Lquido Saldo para o Ms Outubro 2011 VALORES Entrada 2,50 Sada Saldo Disponvel 583,32 585,82 3,52 589,34
246
Recurso Financeiro da Conta 6.986-8 Consolidado 3 Trimestre 2011 Implantao das Unidades Bsicas de Sade Sem Despesas Implantao das Unidades Bsicas de Sade 20.000,00 Rendimento Lquido Total 20.000,00 Saldo para o Ms de Outubro 132,82 20.132,82
Prestao de Contas Competncia Agosto 2011 6.986-8 Saldo Transportado do ms de Julho-2011 Data Movimento 01/08/2011 Processo Repasse Discriminao da Movimentao + Tipo de Despesa Implantao de Unidades Bsicas de Sade Total Rendimento do Ms Saldo para o Ms Setembro 2011 VALORES Entrada 20.000,00 Sada Saldo Disponvel 0,00 20.000,00 12,32 20.012,32
Prestao de Contas Competncia Setembro 2011 6.986-8 Saldo Transportado do ms de Agosto-2011 Data Movimento 30/09/2011 Processo Discriminao da Movimentao + Tipo de Despesa Sem Movimento Total Rendimento do Ms Saldo para o Ms Outubro 2011 VALORES Entrada Sada Saldo Disponvel 20.012,32 0,00 120,50 20.132,82
Recurso Financeiro da Conta 6.988-4 Consolidado 3 Trimestre 2011 Repasses Implantao Da Unidade Bsica de Sade Valores 20.000,00 Sem Despesas Despesas Rendimento Lquido Total 20.000,00 Saldo para o Ms de Outubro 0,00 243,30 20.243,30
247
Prestao de Contas Competncia Agosto/2011 6.988-4 Data Movimento 01/08/2011 Processo Discriminao da Movimentao + Tipo de Despesa VALORES Entrada 20.000,00 Sada Saldo Disponvel 0,00 20.000,00 122,14 20.122,14
Repasse Implantao da Unidades Bsicas de Sade Rendimento Lquido
Saldo para o Ms Setembro 2011
Recurso Financeiro da Conta 6.989-2 Consolidado 3 Trimestre 2011 Discriminao dos Repasses Implantao das Unidades Bsicas de Sade Valores Sem Despesas 20.000,00 Despesas Rendimento Lquido Total 20.000,00 Saldo para o Ms de Outubro 0,00 243,30 20.243,30
Prestao de Contas Competncia Julho 2011 6.989-2 Saldo Transportado do ms de Junho-2011 Data Movimento Processo Discriminao da Movimentao + Tipo de Despesa Implantao das Unidades Bsicas de Sade Rendimento Lquido Saldo para o Ms Agosto 2011 VALORES Entrada Sada Saldo Disponvel 0,00
28/07/2011
Repasse
20.000,00
20.000,00 0,00 20.000,00
248
Prestao de Contas Competncia Agosto 2011 6.989-2 Saldo Transportado do ms de Julho-2011 Data Movimento 03/08/2011 Processo Discriminao da Movimentao + Tipo de Despesa Sem Movimento Total Rendimento do Ms Saldo para o Ms Setembro 2011 VALORES Entrada Sada Saldo Disponvel 20.000,00 0,00 122,14 20.122,14
Recurso Financeiro da Conta 6.991-4 Consolidado 3 Trimestre 2011 Discriminao dos Repasses Implantao da Unidades Bsicas de Sade Valores Sem Despesas 20.000,00 Despesas Rendimento Lquido Total 20.000,00 Saldo para o Ms de Outubro 0,00 243,30 20.243,30
249
Prestao de Contas Competncia Julho 2011 6.991-4 Data Movimento 28/07/2011 Processo Discriminao da Movimentao + Tipo de Despesa VALORES Entrada 20.000,00 Sada Saldo Disponvel 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
Repasse Implantao das Unidades Bsicas de Sade Rendimento Lquido Saldo para o Ms Agosto 2011
Recurso Financeiro da Conta 624.047-0 Consolidado 3 Trimestre 2011 Discriminao dos Repasses Implantao das Unidades Bsicas de Sade Valores 20.000,00 Discriminao das Despesas Despesas Estornos/Devoluo/Transferncias Total 20.000,00 Saldo para o Ms de Outubro Valores 0,00 0,00 20.000,00
250
Prestao de Contas Competncia Ms de Agosto 2011 624.047-0 Data Movimento 12/08/2011 Processo Discriminao da Movimentao + Tipo de Despesa VALORES Entrada 20.000,00 Sada Saldo Disponvel 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
Repasse Implantao de Unidades Bsicas de Sade Rendimento Lquido
Saldo para o Ms Setembro 2011
Recurso Financeiro da Conta 624.048-0 Consolidado 3 Trimestre 2011 Discriminao dos Repasses Implantao das Unidades Bsicas de Sade Valores 20.000,00 Discriminao das Despesas Despesas Estornos/Devoluo/Transferncias Total 20.000,00 Saldo para o Ms de Outubro Valores 0,00 0,00 20.000,00
Repasse Implantao de Unidades Bsicas de Sade Total Rendimento do Ms Saldo para o Ms Setembro 2011
Recurso Financeiro da Conta 624.049-6 Consolidado dos Meses de Agosto a Setembro de 2011 Discriminao dos Repasses Implantao das Unidades Bsicas de Sade Valores 20.000,00 Sem Despesas Despesas Estornos/Devoluo/Transferncias Total 20.000,00 Saldo para o Ms de Outubro 0,00 0,00 20.000,00
251
Recurso Financeiro da Conta 624.050-0 Consolidado 3 Trimestre 2011 Discriminao dos Repasses Implantao das Unidades Bsicas de Sade Valores 20.000,00 Despesas Rendimento Lquido Total 20.000,00 Saldo para o Ms de Outubro 0,00 0,00 20.000,00 Sem Despesas
Recurso Financeiro da Conta 624.051-8 Consolidado 3 Trimestre 2011 Discriminao dos Repasses Implantao de Unidades Bsicas de Sade Valores 20.000,00 Despesas Total 20.000,00 Estornos/Devoluo/Transferncias Saldo para o Ms de Outubro 0,00 0,00 20.000,00 Sem Despesas
Prestao de Contas Competncia Ms de Agosto 2011- 624.051-8 Data Movimento 12/08/2011 Processo Discriminao da Movimentao + Tipo de Despesa VALORES Entrada 20.000,00 Sada Saldo Disponvel 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
Repasse Implantao de Unidades Bsicas de Sade Rendimento Lquido Saldo para o Ms Setembro 2011
252
11.8 - BLOCO CONVNIO Recurso Financeiro da Conta 6.356-8 Consolidado 3 Trimestre 2011 CONVNIO N 517/2007 Medicamento Discriminao dos Repasses Saldo do 2 Trimestre 2011 Valores 512,36 DESPESAS Guia de Recolhimento da Unio Total de Despesas Estorno/Devoluo/Transferncia Total 512,36 Rendimento Liquido Saldo para o Ms de Outubro/2011 VALORES 514,05 514,05 0,00 1,69 0,00
Prestao de Contas Competncia Julho DE 2011 6.356-8 - CONVNIO N 517/2007 Data N PROCESSO DISCRIMINAO DA MOVIMENTAO + TIPO DE DESPESA Saldo Transportado de Junho - 2011 27/07/2011 GRU Guia de recolhimento da Unio Rendimento Lquido Saldo da Conta VALORES ENTRADAS SADAS 514,05 1,69 0,00 SALDO DISPONVEL 512,36
Recurso Financeiro da Conta 6.445-9 Consolidado 3 Trimestre - 2011 Sem Despesas Convnio 978/07 Construo Bloco H HCSA Despesas Saldo 2 Trimestre/11 343.278,84 Estornos/Devoluo/Transferncias Rendimento Lquido Total 343.278,84 Saldo para o Ms de Outubro 0,00 0,00 6.678,00 349.956,84
Prestao de Contas Competncia Julho 2011 6.445-9 Saldo Transportado do ms de Junho-2011 Data Movimento 30/07/2011 Processo Discriminao da Movimentao + Tipo de Despesa Sem Movimento Total Rendimento do Ms Saldo para o Ms Agosto 2011 VALORES Entrada 0,00 Sada 0,00 Saldo Disponvel 343.278,84 0,00 2.155,81 345.434,65
253
Prestao de Contas Competncia Agosto 2011 6.445-9 Saldo Transportado do ms de Julho-2011 Data Movimento 31/08/2011 Processo Discriminao da Movimentao + Tipo de Despesa Sem Movimento Total Rendimento do Ms Saldo para o Ms Setembro 2011 VALORES Entrada Sada Saldo Disponvel 345.434,65 0,00 2.427,67 347.862,32
Prestao de Contas Competncia Setembro 2011 6.445-9 Saldo Transportado do ms de Agosto-2011 Data Movimento 30/09/2011 Processo Discriminao da Movimentao + Tipo de Despesa Sem Movimento Total Rendimento do Ms Saldo para o Ms Outubro 2011 VALORES Entrada Sada Saldo Disponvel 347.862,32 0,00 2.094,52 349.956,84
Recurso Financeiro da Conta 6.675-3 Consolidado 3 Trimestre 2011 Convnio 517/2007 Medicamentos Discriminao dos Repasses Saldo do 2 Trimestre/2011 Valores 61.457,94 Despesas Guia de Recolhimento da Unio Total de Despesas Estorno/Devoluo/Transferncia Rendimento Liquido Total 61.457,94 Saldo para o Ms de Outubro/2011 Valores 61.657,94 61.657,94 200,00 -
Prestao de Contas Competncia Julho 6.675-3 Convnio 517/07 Medicamentos Data Processo Discriminao da Movimentao + Tipo de Despesa Saldo Transportado Junho - 2011 29/07/2011 Guia de Recolhimento da Unio Rendimento Lquido Saldo na Conta 61.657,94 200,00 Valores Entrada Sada SALDO DISPONVEL 61.457,94
Recurso Financeiro da Conta 621.010-4 Consolidado 3 Trimestre 2011 Convnio 5417/04 Construo de Unidade de Sade Sem Despesas
254
Saldo 2 Trimestre 2011
2.546,22 Rendimento Lquido Total 2.546,22 Saldo para o Ms de Outubro 49,54 2.595,76
Prestao de Contas Competncia Julho 2011 621.010-4 Saldo Transportado do ms de Junho-2011 Data Movimento 29/07/2011 Processo Discriminao da Movimentao + Tipo de Despesa Sem movimento Rendimento Lquido Saldo para o Ms Agosto 2011 VALORES Entrada 0,00 Sada 0,00 Saldo Disponvel 2.546,22 0,00 15,88 2.562,10
255
Recurso Financeiro da Conta 621.014-7 Consolidado 3 Trimestre 2011 Convnio 1534/08 CAPS Sem Despesas Saldo 2 Trimestre- 2011 40.747,23 Rendimento Lquido Total 40.747,23 Saldo para o Ms de Outubro 803,53 41.550,76
Prestao de Contas Competncia Julho 2011 621.014-7 Convnio 1534/08 CAPS Saldo Transportado do ms de Junho-2011 Data Movimento 29/07/2011 Processo Discriminao da Movimentao + Tipo de Despesa Sem Movimento Rendimento Lquido Saldo para o Ms Agosto 2011 257,30 41.004,53 VALORES Entrada Sada Saldo Disponvel 40.747,23
Prestao de Contas Competncia Agosto 2011 621.014-7 Convnio 1534/08 CAPS Saldo Transportado do ms de Julho-2011 Data Movimento 31/08/2011 Processo Discriminao da Movimentao + Tipo de Despesa Sem Movimento Rendimento Lquido Saldo para o Ms Setembro 2011 255,96 41.260,49 VALORES Entrada Sada Saldo Disponvel 41.004,53
Prestao de Contas Competncia Setembro 2011 621.014-7 Convnio 1534/08 CAPS Saldo Transportado do ms de Agosto-2011 Data Movimento 30/09/2011 Processo Discriminao da Movimentao + Tipo de Despesa Sem Movimento Rendimento Lquido Saldo para o Ms Outubro 2011 290,27 41.550,76 VALORES Entrada Sada Saldo Disponvel 41.260,49
256
Recurso Financeiro da Conta 621.015-5 Consolidado 3 Trimestre 2011 CONVENIO 3015/07 Preveno do Cncer do Colo DO tero e de MAMA Discriminao das Despesas Construo Unidade Ambulatorial Despesas Saldo 2 Trimestre- 2011 652.026,94 Estornos/Devoluo/Transferncias Rendimento Lquido Total 652.026,94 Saldo para o Ms de Outubro Valores 437.844,61 437.844,61 117.912,60 18.202,53 350.297,46
Prestao de Contas Competncia Julho 2011 621.015-5 Saldo Transportado do ms de Junho-2011 Data Movimento 26/07/2011 VALORES Saldo Disponvel 652.026,94
Processo
Discriminao da Movimentao + Tipo de Despesa Construo de Unidade Ambulatorial de preveno e Tratamento do Cncer de Colo e Mama Construtora Solar Construo de Unidade Ambulatorial de preveno e Tratamento do Cncer de Colo e Mama Construtora Solar Construo de Unidade Ambulatorial de preveno e Tratamento do Cncer de Colo e Mama Construtora Solar Rendimento Lquido Saldo para o Ms Agosto 2011
Entrada
Sada
95/10
4.851,54
647.175,40
26/07/2011
95/10
8.085,90
639.089,50
26/07/2011
95/10
148.780,64
490.308,86 4.093,65 494.402,51
Prestao de Contas Competncia Agosto 2011 621.015-5 Saldo Transportado do ms de Julho-2011 Data Movimento 15/08/2011 VALORES Saldo Disponvel 494.402,51
Processo
Discriminao da Movimentao + Tipo de Despesa Recebimento de Saldo da C/C CEF 293-3 (arrecadao) Transferncia Contrapartida 95/10
Entrada
Sada
13.427,99
507.830,50
15/08/2011
Recebimento de Saldo da C/C CEF 21.917-0 (Fundo Nacional de 101.499,65 Sade) Transferncia Contrapartida 95/10
609.330,15
257
95/10
Restos a Pagar Construo de Unidade Ambulatorial de preveno e Tratamento do Cncer de Colo e Mama Construtora Solar Restos a Pagar Construo de Unidade Ambulatorial de preveno e Tratamento do Cncer de Colo e Mama Construtora Solar Restos a Pagar Construo de Unidade Ambulatorial de preveno e Tratamento do Cncer de Colo e Mama Construtora Solar Construo de Unidade Ambulatorial de preveno e Tratamento do Cncer de Colo e Mama ISS Construtora Solar Transferncia de saldo para a C/C 21.917-0 (Fundo Nacional de Sade) Rendimento Lquido Saldo para o Ms Setembro 2011
8.085,90
601.244,25
18/08/2011
95/10
98.294,40
502.949,85
18/08/2011
95/10
5.342,09
497.607,76
18/08/2011
95/10
3.205,25
494.402,51
19/08/2011
101.499,65
392.902,86 11.481,78 404.384,64
Prestao de Contas Competncia Setembro 2011 621.015-5 Saldo Transportado do ms de Agosto-2011 Data Movimento 12/09/2011 VALORES Saldo Disponvel 404.384,64
Processo
Discriminao da Movimentao + Tipo de Despesa Recebimento de Saldo da C/C CEF 293-3 (Fundo Nacional de Sade) Restos a Pagar Construo de Unidade Ambulatorial de preveno e Tratamento do Cncer de Colo e Mama Construtora Solar Construo de Unidade Ambulatorial de preveno e Tratamento do Cncer de Colo e Mama ISS Construtora Solar Restos a Pagar Construo de Unidade Ambulatorial de preveno e Tratamento do Cncer de Colo e Mama Construtora Solar Rendimento Lquido Saldo para o Ms Outubro 2011
Entrada
Sada
2.984,96
407.369,60
13/09/2011
95/10
54.923,30
352.446,30
13/09/2011
95/10
1.790,98
350.655,32
13/09/2011
95/10
2.984,96
347.670,36
2.627,10 350.297,46
258
11.9 - BLOCO NO REGULAMENTADO RECURSO PRPRIO Recurso Financeiro da Conta 6.084-4 Recurso Prprio Consolidado 3 Trimestre 2011 Recurso Prprio Pessoal Discriminao dos Repasses Valores Diria TFD Kits Laboratoriais Recebimento de saldo da C/C 30.228-7 Recebimento de saldo da C/C 283.143-0 5.320.361,56 Reforma 1.947.291,94 Locao de Imvel Dietoterpico Reembolso relativo a exames Sub Total 7.267.653,50 Restos a Pagar Gneros Alimentcios Restos a Pagar - Material de Expediente e Limpeza Saldo do 2 Trimestre/2011 1.755.487,67 Restos a Pagar Pessoal Restos a Pagar Medicamento Restos a Pagar- Material Mdico Hospitalar Restos a Pagar- Gs de Cozinha Tarifa Bancria Discriminao das Despesas Valores 7.226.466,27 1.410,00 60.000,00 100.000,00 44.316,80 52.139,60 318,05 114.692,15 16.595,63 809.495,50 475.333,82 46.880,00 8.121,00 1.140,00 Total de Despesas 8.956.908,82 Estorno/Devoluo/Transferncia Rendimento Liquido Total 9.023.141,17 Saldo para o Ms de Outubro/2011 40.874,40 13.276,03 120.382,78
259
Prestao de Contas Competncia Julho 2011 6.084-4 Saldo Transportado do ms de Junho-2011 Data Movimento 01/07/2011 VALORES Saldo Disponvel 1.755.487,67 1.870.179,83
Processo
Discriminao da Movimentao + Tipo de Despesa Recebimento de Saldo da C/C 283.143-0 Restos a Pagar Aquisio de Gneros Alimentcios perecveis no perecveis e dietoterpicos, materiais descartveis e materiais de utilidades domstica para atender a Unidade de Nutrio e diettica do HCSA Carpo Industria Restos a Pagar Aquisio de Gneros Alimentcios perecveis no perecveis e dietoterpicos, materiais descartveis e materiais de utilidades domstica para atender a Unidade de Nutrio e diettica do HCSA Eletrisul Comrcio e Representao LTDA Restos a Pagar Aquisio de Gneros Alimentcios perecveis no perecveis e dietoterpicos, materiais descartveis e materiais de utilidades domstica para atender a Unidade de Nutrio e diettica do HCSA F.C. De Souza ME Recebimento de Saldo da C/C 30.228-7 Recebimento de Saldo da C/C 30.228-7 Estorno Tarifa Bancria
Entrada 114.692,16
Sada
01/07/2011
69/10
34.167,65 1.836.012,18
01/07/2011
69/10
56.427,00 1.779.585,18
01/07/2011
69/10
24.097,50 1.755.487,68
05/07/2011 05/07/2011 05/07/2011 05/07/2011 05/07/2011 05/07/2011 05/07/2011 05/07/2011 05/07/2011 05/07/2011 05/07/2011 05/07/2011 05/07/2011 40/11 40/11 40/11 40/11 38/11 38/11 22/11 40/11 38/11 22/11
88.730,69 1.577.921,05 195,00
1.844.218,37 3.422.139,42 3.422.334,42 861.513,35 2.560.821,07 14.156,85 2.546.664,22 11.085,84 2.535.578,38 37.653,54 2.497.924,84 244.655,71 2.253.269,13 3.000,00 2.250.269,13 170.207,68 2.080.061,45 3.420,45 2.076.641,00 560,04 2.076.080,96 1.464,50 2.074.616,46
Fopag Estatutrio (13) ms/11 Fopag Estatutrio (13) ms/11 Fopag Estatutrio (13) ms/11 Fopag Estatutrio (13) ms/11 Fopag Comissionado (14) ms jun/11 Fopag Comissionado (14) ms jun/11 Fopag Mdicos, enfermeiros e auxiliares (30) ms junho/11 Fopag Estatutrio (13) ms/11 Fopag Comissionado (14) ms jun/11 Desconto Judicial Fopag Mdicos, enfermeiros e auxiliares (30) ms junho/11 Desconto Judicial
260
05/07/2011
22/11
Fopag Mdicos, enfermeiros e auxiliares (30) ms junho/11 Desconto Judicial Fopag Mdicos, enfermeiros e auxiliares (30) ms junho/11 Desconto Judicial Fopag Agente Comunitrio de Sade (99) ms/11 Fopag Agente Comunitrio de Sade (99) ms/11 Fopag Agente Comunitrio de Sade (99) ms/11 Auxilo Transporte Fopag Agente Comunitrio de Sade (99) ms/11 Salrio Famlia Fopag Produtividade (24) ms junho/11 Fopag Produo (27) ms junho/11 Fopag Mdicos, enfermeiros e auxiliares (90) ms junho/11 Fopag Endemias (97) ms jun/11 Fopag Agente de Endemias (93) junho/11 Auxilio Transporte Fopag Agente de Endemias (93) junho/11 Auxilio Transporte Fopag Endemias (97) ms jun/11 Auxilio Transporte Fopag Endemias (97) ms jun/11 Auxilio Transporte Fopag Produtividade (24) ms junho/11 Fopag Produo (27) ms junho/11 Desconto Judicial Fopag Mdicos, enfermeiros e auxiliares (90) ms junho/11 Desconto Judicial Fopag Endemias (97) ms maio/11 Fopag Agente Comunitrio de Sade (99) FGT ms jun/11 Estorno Tarifa Bancria Recebimento de Saldo da C/C 30.228-7 473,96 475.333,82
131,56 2.074.484,90
05/07/2011 05/07/2011 05/07/2011 05/07/2011
22/11 14/11 14/11 14/11
91,73 2.074.393,17 15.373,74 2.059.019,43 37.069,81 2.021.949,62 5.800,00 2.016.149,62
05/07/2011 05/07/2011 05/07/2011 05/07/2011 05/07/2011 05/07/2011
14/11 42/11 46/11 32/11 28/11 26/11
5.659,29 2.010.490,33 700.599,26 1.309.891,07 220.944,62 1.088.946,45 306.920,32 63.411,08 6.665,25 782.026,13 718.615,05 711.949,80
05/07/2011 05/07/2011 05/07/2011 05/07/2011 05/07/2011 05/07/2011 05/07/2011 07/07/2011 08/07/2011 08/07/2011 08/07/2011
26/11 28/11 28/11 42/11 46/11 32/11 2811 14/11
4.510,75 8.124,04 3.075,48 599,50 114,26 3.092,02 327,40 16.095,21
707.439,05 699.315,01 696.239,53 695.640,03 695.525,77 692.433,75 692.106,35 676.011,14 676.485,10 1.151.818,92
14/11
Fopag Agente Comunitrio de Sade (99) FGT ms jun/11 PIS Fopag Agente Comunitrio de Sade (99) FGT ms jun/11 PIS Fopag Agente Comunitrio de Sade (99) FGT ms jun/11
2.011,89 1.149.807,03
08/07/2011 08/07/2011
14/11 14/11
1.000,00 1.148.807,03 1.399,70 1.147.407,33
261
PIS Restos a Pagar Aquisio de Medicamentos para atender o Hospital da Criana Santo Antnio HCSA CARDAN Importao e Exportao Comrcio e Servio Recebimento de Saldo da C/C 30.228-7 28/11 14/11 Fopag Endemias (97) Desconto Judicial ms jun/11 Fopag Agente Comunitrio de Sade (99) Desconto Judicial ms/11 Fopag Agente Comunitrio de Sade (99) Desconto Judicial ms/11 Fopag Estatutrio (13) ms/11 Desconto Judicial Fopag Mdicos, enfermeiros e auxiliares (90) ms junho/11 Fopag Mdicos, enfermeiros e auxiliares (30) ms junho/11 Desconto Judicial Fopag Agente Comunitrio de Sade (99) Desconto Judicial ms/11 Fopag Estatutrio (13) ms/11 Desconto Judicial Fopag Agente Comunitrio de Sade (99) Desconto Judicial ms/11 Fopag Estatutrio (13) ms/11 Desconto Judicial Fopag Estatutrio (13) ms/11 Desconto Judicial Fopag Estatutrio (13) ms/11 Desconto Judicial Fopag Produtividade (24) ms junho/11 Fopag Agente Comunitrio de Sade (99) Desconto Judicial ms/11 Fopag Estatutrio (13) ms/11 Desconto Judicial Fopag Estatutrio (13) ms/11 Desconto Judicial Fopag Estatutrio (13) ms/11 Desconto Judicial Fopag Estatutrio (13) ms/11 Desconto Judicial Fopag Estatutrio (13) ms/11 Desconto Judicial Fopag Produtividade (24) ms junho/11 Fopag Agente Comunitrio de Sade (99) Desconto Judicial ms/11 505.168,15
08/07/2011
208/09
475.333,82
672.073,51
08/07/2011 11/07/2011 11/07/2011
1.177.241,66 115,32 1.177.126,34 47,00 1.177.079,34
11/07/2011 11/07/2011 11/07/2011 11/07/2011
14/11 40/11 32/11 22/11
30,00 1.177.049,34 305,58 1.176.743,76 304,33 1.176.439,43 91,73 1.176.347,70
11/07/2011 11/07/2011 11/07/2011 11/07/2011 11/07/2011 11/07/2011 11/07/2011 11/07/2011 11/07/2011 11/07/2011 11/07/2011 11/07/2011 11/07/2011 11/07/2011 11/07/2011
14/11 40/11 14/11 40/11 40/11 40/11 42/11 14/11 40/11 14/11 40/11 40/11 40/11 42/11 14/11
90,00 1.176.257,70 252,58 1.176.005,12 22,50 1.175.982,62 165,07 1.175.817,55 128,16 1.175.689,39 231,63 1.175.457,76 114,18 1.175.343,58 373,86 1.174.969,72 183,35 1.174.786,37 131,56 1.174.654,81 157,23 1.174.497,58 120,34 1.174.377,24 92,55 1.174.284,69 272,50 1.174.012,19 313,30 1.173.698,89
262
11/07/2011 11/07/2011 11/07/2011 12/07/2011 12/07/2011 12/07/2011 12/07/2011 12/07/2011 12/07/2011 12/07/2011 12/07/2011 12/07/2011 12/07/2011 12/07/2011 12/07/2011 12/07/2011 12/07/2011 12/07/2011 12/07/2011 12/07/2011 12/07/2011 12/07/2011 12/07/2011 12/07/2011 12/07/2011 12/07/2011 12/07/2011 12/07/2011
40/11 14/11 40/11 40/11 46/11 42/11 46/11 32/11 28/11 32/11 42/11 28/11 28/11 42/11 46/11 28/11 42/11 32/11 46/11 42/11 28/11 42/11 42/11 28/11 42/11 46/11 32/11 46/11
Fopag Estatutrio (13) ms/11 Desconto Judicial Fopag Estatutrio (13) ms/11 Desconto Judicial Fopag Estatutrio (13) ms/11 Desconto Judicial Fopag Estatutrio (13) ms/11 Desconto Judicial Fopag Produo (27) ms maio/11 Fopag Produtividade (24) ms junho/11 Fopag Produo (27) ms maio/11 Fopag Mdicos, enfermeiros e auxiliares (90) ms junho/11 Fopag Endemias (97) ms jun/11 Fopag Mdicos, enfermeiros e auxiliares (90) ms junho/11 Fopag Produtividade (24) ms junho/11 Fopag Endemias (97) ms jun/11 Fopag Endemias (97) ms jun/11 Fopag Produtividade (24) ms junho/11 Fopag Produo (27) ms maio/11 Fopag Endemias (97) ms jun/11 Fopag Produtividade (24) ms junho/11 Fopag Mdicos, enfermeiros e auxiliares (90) ms junho/11 Fopag Produo (27) ms maio/11 Fopag Produtividade (24) ms junho/11 Fopag Endemias (97) ms jun/11 Fopag Produtividade (24) ms junho/11 Fopag Produtividade (24) ms junho/11 Fopag Endemias (97) ms jun/11 Fopag Produtividade (24) ms junho/11 Fopag Produo (27) ms maio/11 Fopag Mdicos, enfermeiros e auxiliares (90) ms junho/11 Fopag Produo (27) ms maio/11
203,13 1.173.495,76 100,10 1.173.395,66 260,72 1.173.134,94 16,35 1.173.118,59 306,59 1.172.812,00 138,52 1.172.673,48 4.153,70 1.168.519,78 1.589,20 1.166.930,58 689,13 1.166.241,45 762,00 1.165.479,45 425,44 1.165.054,01 260,95 1.164.793,06 124,47 1.164.668,59 25,97 1.164.642,62 448,20 1.164.194,42 496,84 1.163.697,58 6.504,93 1.157.192,65 8.022,39 1.149.170,26 1.450,41 1.147.719,85 191,95 1.147.527,90 952,08 1.146.575,82 71,55 1.146.504,27 6.743,79 1.139.760,48 5.742,65 1.134.017,83 14.062,12 1.119.955,71 1.749,64 1.118.206,07 2.773,93 1.115.432,14 2.002,29 1.113.429,85
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12/07/2011 12/07/2011 12/07/2011 12/07/2011 12/07/2011 12/07/2011 12/07/2011 12/07/2011 12/07/2011 12/07/2011 12/07/2011 12/07/2011 12/07/2011 12/07/2011 12/07/2011 12/07/2011 12/07/2011 12/07/2011 12/07/2011 12/07/2011 12/07/2011 12/07/2011 12/07/2011 12/07/2011 12/07/2011 12/07/2011 12/07/2011 12/07/2011
38/11 40/11 40/11 40/11 38/11 38/11 38/11 38/11 40/11 38/11 40/11 38/11 40/11 40/11 40/11 38/11 40/11 22/11 40/11 40/11 40/11 40/11 40/11 40/11 38/11 40/11 40/11 40/11
Fopag Comissionado (14) ms jun/11 Fopag Estatutrio (13) ms/11 Fopag Estatutrio (13) ms/11 Fopag Estatutrio (13) ms/11 Fopag Comissionado (14) ms jun/11 Fopag Comissionado (14) ms jun/11 Fopag Comissionado (14) ms jun/11 Fopag Comissionado (14) ms jun/11 Fopag Estatutrio (13) ms/11 Fopag Comissionado (14) ms jun/11 Fopag Estatutrio (13) ms/11 Fopag Comissionado (14) ms jun/11 Fopag Estatutrio (13) ms/11 Fopag Estatutrio (13) ms/11 Fopag Estatutrio (13) ms/11 Fopag Comissionado (14) ms jun/11 Fopag Estatutrio (13) ms/11 Fopag Mdicos, enfermeiros e auxiliares (30) ms junho/11 Fopag Estatutrio (13) ms/11 Fopag Estatutrio (13) ms/11 Fopag Estatutrio (13) ms/11 Fopag Estatutrio (13) ms/11 Fopag Estatutrio (13) ms/11 Fopag Estatutrio (13) ms/11 Fopag Comissionado (14) ms jun/11 Fopag Estatutrio (13) ms/11 Fopag Estatutrio (13) ms/11 Fopag Estatutrio (13) ms/11
49,05 1.113.380,80 360,02 1.113.020,78 11.822,29 1.101.198,49 387,19 1.100.811,30 550,89 1.100.260,41 3.393,29 1.096.867,12 238,85 1.096.628,27 225,74 1.096.402,53 377,78 1.096.024,75 192,92 1.095.831,83 1.890,53 1.093.941,30 128,06 1.093.813,24 755,32 1.093.057,92 1.487,19 1.091.570,73 245,24 1.091.325,49 25.901,83 1.065.423,66 34.352,35 1.031.071,31 6.851,09 1.024.220,22 10.072,84 1.014.147,38 3.939,88 1.010.207,50 100.750,13 1.386,00 748,75 114,45 25,00 148,33 48,12 8,00 909.457,37 908.071,37 907.322,62 907.208,17 907.183,17 907.034,84 906.986,72 906.978,72
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12/07/2011 12/07/2011 12/07/2011 12/07/2011 12/07/2011 12/07/2011 12/07/2011 12/07/2011 12/07/2011 13/07/2011 14/07/2011 14/07/2011 14/07/2011 14/07/2011 14/07/2011 14/07/2011 14/07/2011 14/07/2011 14/07/2011 14/07/2011 14/07/2011 14/07/2011 14/07/2011 14/07/2011 14/07/2011 14/07/2011 14/07/2011 14/07/2011
40/11 40/11 40/11 40/11 40/11 40/11 40/11 22/11 38/11
Fopag Estatutrio (13) ms/11 Fopag Estatutrio (13) ms/11 Fopag Estatutrio (13) ms/11 Fopag Estatutrio (13) ms/11 Fopag Estatutrio (13) ms/11 Fopag Estatutrio (13) ms/11 Fopag Estatutrio (13) ms/11 Fopag Mdicos, enfermeiros e auxiliares (30) ms junho/11 Fopag Comissionado (14) ms jun/11 Recebimento de Saldo da C/C 283.143-0 Recebimento de Saldo da C/C 30.228-7 8.121,00 46.880,00
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46/11 46/11 42/11 46/11 28/11 32/11 28/11 42/11 28/11 46/11 32/11 46/11 28/11 32/11 46/11 42/11 42/11
Fopag Produo (27) jun/11 Fopag Produo (27) jun/11 Fopag Produtividade (24) ms junho/11 Fopag Produo (27) jun/11 Fopag Endemias (97) ms jun/11 Fopag Mdicos, enfermeiros e auxiliares (90) ms junho/11 Fopag Endemias (97) ms jun/11 Fopag Produtividade (24) ms junho/11 Fopag Endemias (97) ms jun/11 Fopag Produo (27) jun/11 Fopag Mdicos, enfermeiros e auxiliares (90) ms junho/11 Fopag Produo (27) jun/11 Fopag Endemias (97) ms jun/11 Fopag Mdicos, enfermeiros e auxiliares (90) ms junho/11 Fopag Produo (27) jun/11 Fopag Produtividade (24) ms junho/11 Fopag Produtividade (24) ms junho/11
16,35 440,75 138,52 3.200,80 689,13 1.827,97 260,95 425,44 124,47 448,20 2.773,93 1.196,12 496,84 7.955,35 1.078,11 5.942,96 191,95
884.214,31 883.773,56 883.635,04 880.434,24 879.745,11 877.917,14 877.656,19 877.230,75 877.106,28 876.658,08 873.884,15 872.688,03 872.191,19 864.235,84 863.157,73 857.214,77 857.022,82
265
14/07/2011 14/07/2011 14/07/2011 14/07/2011 14/07/2011 14/07/2011 14/07/2011 14/07/2011 14/07/2011 14/07/2011 14/07/2011 14/07/2011 14/07/2011 14/07/2011 14/07/2011 14/07/2011 14/07/2011 14/07/2011 14/07/2011 14/07/2011 14/07/2011 14/07/2011 14/07/2011 14/07/2011 14/07/2011 14/07/2011 14/07/2011 14/07/2011
28/11 42/11 38/11 40/11 40/11 40/11 38/11 38/11 22/11 38/11 38/11 40/11 38/11 40/11 40/11 40/11 40/11 38/11 22/11 40/11 22/11 38/11 40/11 40/11 40/11 40/11 40/11 40/11
Fopag Endemias (97) ms jun/11 Fopag Produtividade (24) ms junho/11 Fopag Comissionado (14) ms jun/11 Fopag Estatutrio (13) ms/11 Fopag Estatutrio (13) ms/11 Fopag Estatutrio (13) ms/11 Fopag Comissionado (14) ms jun/11 Fopag Comissionado (14) ms jun/11 Fopag Mdicos, enfermeiros e auxiliares (30) ms junho/11 Fopag Comissionado (14) ms jun/11 Fopag Comissionado (14) ms jun/11 Fopag Estatutrio (13) ms/11 Fopag Comissionado (14) ms jun/11 Fopag Estatutrio (13) ms/11 Fopag Estatutrio (13) ms/11 Fopag Estatutrio (13) ms/11 Fopag Estatutrio (13) ms/11 Fopag Comissionado (14) ms jun/11 Fopag Mdicos, enfermeiros e auxiliares (30) ms junho/11 Fopag Estatutrio (13) ms/11 Fopag Mdicos, enfermeiros e auxiliares (30) ms junho/11 Fopag Comissionado (14) ms jun/11 Fopag Estatutrio (13) ms/11 Fopag Estatutrio (13) ms/11 Fopag Estatutrio (13) ms/11 Fopag Estatutrio (13) ms/11 Fopag Estatutrio (13) ms/11 Fopag Estatutrio (13) ms/11
950,47 71,55 49,05 350,03 11.793,72 387,19 550,89 3.393,29 503,81 225,74 192,92 377,78 128,06 1.475,87 755,32 1.487,19 245,24 4.060,96 250,01 34.957,85 5.483,15 22.260,89 10.206,04 4.226,90 98.297,64 1.386,00 770,20 98,10
856.072,35 856.000,80 855.951,75 855.601,72 843.808,00 843.420,81 842.869,92 839.476,63 838.972,82 838.747,08 838.554,16 838.176,38 838.048,32 836.572,45 835.817,13 834.329,94 834.084,70 830.023,74 829.773,73 794.815,88 789.332,73 767.071,84 756.865,80 752.638,90 654.341,26 652.955,26 652.185,06 652.086,96
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38/11 40/11 40/11 40/11 40/11
Fopag Comissionado (14) ms jun/11 Fopag Estatutrio (13) ms/11 Fopag Estatutrio (13) ms/11 Fopag Estatutrio (13) ms/11 Fopag Estatutrio (13) ms/11 Restos a Pagar Aquisio de material Mdico Hospitalar para atender o SAMU 192 Cardam Importao e Exportao Comrcio Servios e representao LTDA Fopag Estatutrio (13) ms/11 Fopag Estatutrio (13) ms/11 Recebimento de Saldo da C/C 30.228-7 Estorno de Pagamento referente a Fopag Mdicos,Enfermeiro e Auxiliar (30) maio/11 Proc/22/11 Estorno Tarifa Bancria Estorno de Pagamento referente a Fopag Mdicos,Enfermeiro e Auxiliar (30) maio/11 Proc/22/11 Estorno de Pagamento referente a Fopag Mdicos,Enfermeiro e Auxiliar (30) maio/11 Proc/22/11 Estorno de Pagamento referente a Fopag Produo (27) maio/11 Proc/22/11 75.829,16 91,73 131,56 2.773,93
25,00 148,33 48,12 8,00 5.250,39
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14/07/2011
210/09
46.880,00
599.727,12
14/07/2011 14/07/2011 15/07/2011 15/07/2011 15/07/2011 15/07/2011
40/11 40/11
20.390,98 16,35
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15/07/2011
250,01
658.396,18
15/07/2011 15/07/2011 15/07/2011 15/07/2011 15/07/2011 15/07/2011 15/07/2011 15/07/2011 15/07/2011 15/07/2011 18/07/2011 18/07/2011 14/11 40/11 42/11 40/11 40/11 42/11 28/11 40/11 46/11 40/11
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Fopag Estatutrio (13) ms/11 Fopag Produtividade (24) ms junho/11 Fopag Estatutrio (13) ms/11 Fopag Estatutrio (13) ms/11 Fopag Produtividade (24) ms junho/11 Fopag Endemias (97) ms jun/11 Fopag Estatutrio (13) ms/11 Fopag Produo (27) jun/11 Fopag Estatutrio (13) ms/11 Recebimento de Saldo da C/C 283.143-0 Fopag Agente Comunitrio de Sade (99) ms/11
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19/07/2011 19/07/2011 19/07/2011 19/07/2011 19/07/2011 19/07/2011 19/07/2011 19/07/2011 19/07/2011 19/07/2011 19/07/2011 19/07/2011 19/07/2011 19/07/2011 19/07/2011 19/07/2011 20/07/2011 20/07/2011 20/07/2011 20/07/2011 22/07/2011 25/07/2011 25/07/2011
108/10 28/11 42/11 42/11 46/11 32/11 42/11 46/11 46/11 38/11 22/11 32/11 28/11 42/11 22/11 38/11 32/11 22/11 46/11 110/09
Restos a Pagar Aquisio de carga de gs para atender o HCSA Sebastio Alves Ferreira Fopag Endemias (97) ms jun/11 Fopag Produtividade (24) ms junho/11 Fopag Produtividade (24) ms junho/11 Fopag Produo (27) jun/11 Fopag Mdicos, enfermeiros e auxiliares (90) ms junho/11 Fopag Produtividade (24) ms junho/11 Fopag Produo (27) jun/11 Fopag Produo (27) jun/11 Fopag Comissionado (14) ms jun/11 Fopag Mdicos, enfermeiros e auxiliares (30) ms junho/11 Fopag Mdicos, enfermeiros e auxiliares (90) ms junho/11 Fopag Endemias (97) ms jun/11 Fopag Produtividade (24) ms junho/11 Fopag Mdicos, enfermeiros e auxiliares (30) ms junho/11 Fopag Comissionado (14) ms jun/11 Fopag Mdicos, enfermeiros e auxiliares (90) ms junho/11 Fopag Mdicos, enfermeiros e auxiliares (30) ms junho/11 Fopag Produo (27) jun/11 Restos a Pagar Diria TFD Repagamento em favor de Antnio Pereira de Almeida Estorno Diaria TFD em favor de Antnio Pereira de Almeida Recebimento de Saldo da C/C 283.143-0 Recebimento de Saldo da C/C 30.228-7 Restos a Pagar Medisul Comrcio e Representao LTDA Material de Expediente e Limpeza Reembolso relativo a coleta de encaminhamento de material biolgico para exame laboratorial pagos pela senhora Gilene Pimenta de Oliveira referente ao Proc. 81/11 900,00 352.393,52 149.165,14
8.121,00 6.821,97 54.382,05 89,14 24.981,92 26.559,14 89,14 80,73 19.424,95 30.988,71 11.239,76 25.645,02 6.298,03 52.762,36 11.957,64 32.805,70 2.773,93 250,01 2.002,29 900,00
316.409,48 309.587,51 255.205,46 255.116,32 230.134,40 203.575,26 203.486,12 203.405,39 183.980,44 152.991,73 141.751,97 116.106,95 109.808,92 57.046,56 45.088,92 12.283,22 9.509,29 9.259,28 7.256,99 6.356,99 7.256,99 359.650,51 508.815,65
26/07/2011 406/09/SMAG
16.595,63
492.220,02
27/07/2011
81/11
318,05
491.901,97
268
28/07/2007 29/07/2011 29/07/2011
Recebimento de Saldo da C/C 283.143-0 Recebimento de Saldo da C/C 30.228-7 Tarifa Bancria Rendimento Lquido Saldo para o Ms Agosto 2011
202.462,07 580.157,10
694.364,04 1.274.521,14 732,50 1.273.788,64 4.849,28 1.278.637,92
Prestao de Contas Competncia Agosto 2011 6.084-4 Saldo Transportado do ms de Julho-2011 Data Movimento 02/08/2011 02/08/2011 02/08/2011 02/08/2011 02/08/2011 02/08/2011 02/08/2011 02/08/2011 02/08/2011 02/08/2011 02/08/2011 02/08/2011 04/08/2011 05/08/2011 05/08/2011 05/08/2011 05/08/2011 44/09 40/06 40/11 40/11 VALORES Saldo Disponvel 1.278.637,92 2.044.301,97 2.057.017,01 2.097.509,42 2.823.234,00 2.870.633,79 2.950.224,87 3.020.703,58 3.201.050,76 3.417.695,97 3.544.883,64 3.546.138,97 3.562.462,97 3.563.195,47 18.092,78 3.545.102,69 15.422,46 3.529.680,23 848.258,18 2.681.422,05 8.682,84 2.672.739,21
Processo
Discriminao da Movimentao + Tipo de Despesa Recebimento de Saldo da C/C 283.143-0 Recebimento de Saldo da C/C 30.228-7 Recebimento de Saldo da C/C 283.143-0 Recebimento de Saldo da C/C 30.228-7 Recebimento de Saldo da C/C 283.143-0 Recebimento de Saldo da C/C 30.228-7 Recebimento de Saldo da C/C 283.143-0 Recebimento de Saldo da C/C 30.228-7 Recebimento de Saldo da C/C 283.143-0 Recebimento de Saldo da C/C 283.143-0 Recebimento de Saldo da C/C 30.228-7 Restituio devido pagamento feito a maior na folha (13) no ms 01/11 Estorno tarifa Bancria Locao de Imvel Prdio SMSA Sideneia Paula Soares Locao de Imvel Prdio SMSA Sideneia Paula Soares Fopag Est (13) jul/11 Fopag Est (13) jul/11
Entrada 765.664,05 12.715,04 40.492,41 725.724,58 47.399,79 79.591,08 70.478,71 180.347,18 216.645,21 127.187,67 1.255,33 16.324,00 732,50
Sada
269
05/08/2011 05/08/2011 05/08/2011 05/08/2011 05/08/2011 05/08/2011 05/08/2011 05/08/2011 05/08/2011 05/08/2011 05/08/2011
40/11 38/11 38/11 22/11 40/11 38/11 22/11 14/11 14/11 14/11 14/11
Fopag Est (13) jul/11 Fopag Comissionado (14) ms julho/11 Fopag Comissionado (14) ms julho/11 Fopag Mdicos, enfermeiros e auxiliares (30) ms julho/11 Fopag Est (13) jul/11 Fopag Comissionado (14) ms julho/11 Fopag Mdicos, enfermeiros e auxiliares (30) ms julho/11 Fopag Agente Comunitrio de sade (99) ms/julho/11 Fopag Agente Comunitrio de sade (99) ms/julho/11 Fopag Agente Comunitrio de sade (99) ms/julho/11 Fopag Agente Comunitrio de sade (99) Salrio Famlia ms/julho/11 Fopag Agente Comunitrio de sade (99) Salrio Famlia ms/julho/11 Fopag Produtividade (24) ms julho/11 Fopag Produtividade (24) ms julho/11Desconto Judicial Fopag Produo (27) jul/11 Fopag Produo (27) jul/11 Fopag Mdicos, enfermeiros e auxiliares (90) ms jul/11 Fopag Mdicos, enfermeiros e auxiliares (90) ms jul/11 Fopag Mdicos, enfermeiros e auxiliares (90) ms jul/11 Fopag Endemias (97) ms julho/11 Fopag Agente de Endemias (93) jul/11 Auxilio Transporte Fopag Endemias (97) ms julho/11 Fopag Endemias (97) ms julho/11 Desconto Judicial Fopag Comissionado (14) ms julho/11 Fopag Comissionado (14) ms julho/11 Estorno de pagamento feito a maior efetuado no dia 05/08/11 referente a Fopag estatutrio (13) ms julho/11 14.141,43
14.141,43 2.658.597,78 274.540,12 2.384.057,66 3.000,00 2.381.057,66 162.912,05 2.218.145,61 3.612,85 2.214.532,76 493,80 2.214.038,96 1.410,13 2.212.628,83 50.115,23 2.162.513,60 102,50 2.162.411,10 4.337,50 2.158.073,60 3.776,50 2.154.297,10
05/08/2011 05/08/2011 05/08/2011 05/08/2011 05/08/2011 05/08/2011 05/08/2011 05/08/2011 05/08/2011 05/08/2011 05/08/2011 05/08/2011 05/08/2011 05/08/2011 09/08/2011 09/08/2011
14/11 42/11 42/11 46/11 46/11 32/11 32/11 32/11 28/11 26/11 28/11 28/11 38/11 38/11
1.820,60 2.152.476,50 697.727,45 1.454.749,05 637,10 1.454.111,95 213.113,61 1.240.998,34 346,10 1.240.652,24 55.684,51 1.184.967,73 252.617,63 3.092,53 71.756,40 12.276,00 12.419,00 327,40 5.309,87 11.945,90 932.350,10 929.257,57 857.501,17 845.225,17 832.806,17 832.478,77 827.168,90 815.223,00 829.364,43 15,00 829.349,43
14/11
Fopag Agente Comunitrio de sade (99) ms/julho/11
270
09/08/2011 09/08/2011 09/08/2011 09/08/2011 11/08/2011 11/08/2011 11/08/2011 11/08/2011 11/08/2011 11/08/2011 11/08/2011 11/08/2011 11/08/2011 11/08/2011 11/08/2011 11/08/2011 11/08/2011 11/08/2011 11/08/2011 11/08/2011 11/08/2011 11/08/2011 11/08/2011 11/08/2011 11/08/2011 11/08/2011 11/08/2011 11/08/2011
14/11 14/11 14/11 14/11 42/11 38/11 14/11 28/11 40/11 22/11 40/11 42/11 14/11 40/11 40/11 38/11 22/11 40/11 22/11 42/11 14/11 38/11 40/11 14/11 38/11 110/09 40/11 40/11
Fopag Agente Comunitrio de sade (99) ms/julho/11 Fopag Agente Comunitrio de sade (99) ms/julho/11 Fopag Agente Comunitrio de sade (99) ms/julho/11 Fopag Agente Comunitrio de sade (99) ms/julho/11 Fopag Produtividade (24) ms julho/11 Fopag Comissionado (14) ms julho/11 Fopag Agente Comunitrio de sade (99) ms/julho/11 Fopag Endemias (97) ms julho/11 Fopag Estatutrio (13) ms/julho/11 Fopag Mdicos, enfermeiros e auxiliares (30) ms julho/11 Fopag Estatutrio (13) ms/julho/11 Fopag Produtividade (24) ms julho/11 Fopag Agente Comunitrio de sade (99) ms/julho/11 Fopag Estatutrio (13) ms/julho/11 Fopag Estatutrio (13) ms/julho/11 Fopag Comissionado (14) ms julho/11 Fopag Mdicos, enfermeiros e auxiliares (30) ms julho/11 Fopag Estatutrio (13) ms/julho/11 Fopag Mdicos, enfermeiros e auxiliares (30) ms julho/11 Fopag Produtividade (24) ms julho/11 Fopag Agente Comunitrio de sade (99) ms/julho/11 Fopag Comissionado (14) ms julho/11 Fopag Estatutrio (13) ms/julho/11 Fopag Agente Comunitrio de sade (99) ms/julho/11 Fopag Comissionado (14) ms julho/11 Diaria TFD Saira Ayres Garcia Fopag Estatutrio (13) ms/julho/11 Fopag Estatutrio (13) ms/julho/11
870,01 1.210,07 854,82 2.156,85 120,34 373,86 47,00 188,71 315,20 128,57 164,17 120,34 30,00 92,55 152,79 272,50 304,33 316,02 23,18 203,13 90,00 100,10 179,56 22,50 170,97 510,00 128,16 165,07
828.479,42 827.269,35 826.414,53 824.257,68 824.137,34 823.763,48 823.716,48 823.527,77 823.212,57 823.084,00 822.919,83 822.799,49 822.769,49 822.676,94 822.524,15 822.251,65 821.947,32 821.631,30 821.608,12 821.404,99 821.314,99 821.214,89 821.035,33 821.012,83 820.841,86 820.331,86 820.203,70 820.038,63
271
11/08/2011 11/08/2011 16/08/2011
40/11 38/11 40/06
Fopag Estatutrio (13) ms/julho/11 Fopag Comissionado (14) ms julho/11 Locao de Imvel Prdio SMSA nov/dez/10 - Sideneia Paula Soares IRRF Locao de Imvel Prdio SMSA maro/abril/10 Sideneia Paula Soares IRRF Fopag Estatutrio (13) ms/julho/11 Fopag Estatutrio (13) ms/julho/11 Fopag Estatutrio (13) ms/julho/11 Fopag Estatutrio (13) ms/julho/11 Fopag Estatutrio (13) ms/julho/11 Fopag Estatutrio (13) ms/julho/11 Fopag Estatutrio (13) ms/julho/11 Fopag Estatutrio (13) ms/julho/11 Fopag Estatutrio (13) ms/julho/11 Fopag Estatutrio (13) ms/julho/11 Fopag Estatutrio (13) ms/julho/11 Fopag Estatutrio (13) ms/julho/11 Fopag Estatutrio (13) ms/julho/11 Fopag Estatutrio (13) ms/julho/11 Fopag Estatutrio (13) ms/julho/11 Fopag Estatutrio (13) ms/julho/11 Fopag Estatutrio (13) ms/julho/11 Fopag Estatutrio (13) ms/julho/11 Fopag Estatutrio (13) ms/julho/11 Fopag Estatutrio (13) ms/julho/11 Fopag Estatutrio (13) ms/julho/11 Fopag Estatutrio (13) ms/julho/11 Fopag Estatutrio (13) ms/julho/11
231,63 139,84 4.894,34
819.807,00 819.667,16 814.772,82
16/08/2011 18/08/2011 18/08/2011 18/08/2011 18/08/2011 18/08/2011 18/08/2011 18/08/2011 18/08/2011 18/08/2011 18/08/2011 18/08/2011 18/08/2011 18/08/2011 18/08/2011 18/08/2011 18/08/2011 18/08/2011 18/08/2011 18/08/2011 18/08/2011 18/08/2011 18/08/2011 18/08/2011
144/09 40/11 40/11 40/11 40/11 40/11 40/11 40/11 40/11 40/11 40/11 40/11 40/11 40/11 40/11 40/11 40/11 40/11 40/11 40/11 40/11 40/11 40/11 40/11
5.907,22 22.755,72 7.332,86 21.975,38 17.694,55 409,17 436,95 11.130,99 387,19 377,78 1.475,87 653,47 1.487,19 245,24 34.341,44 10.206,04 100.306,32 758,36 16,35 98,10 148,33 48,12 8,00 5.235,76
808.865,60 786.109,88 778.777,02 756.801,64 739.107,09 738.697,92 738.260,97 727.129,98 726.742,79 726.365,01 724.889,14 724.235,67 722.748,48 722.503,24 688.161,80 677.955,76 577.649,44 576.891,08 576.874,73 576.776,63 576.628,30 576.580,18 576.572,18 571.336,42
272
18/08/2011 18/08/2011 18/08/2011 18/08/2011 18/08/2011 18/08/2011 18/08/2011 18/08/2011 18/08/2011 18/08/2011 18/08/2011 18/08/2011 18/08/2011 18/08/2011 18/08/2011 18/08/2011 18/08/2011 18/08/2011 18/08/2011 29/08/2011 29/08/2011 29/08/2011 29/08/2011 30/08/2011 30/08/2011 30/08/2011 30/08/2011 30/08/2011
38/11 38/11 22/11 38/11 38/11 38/11 14/11 22/11 38/11 14/11 38/11 22/11 40/11 14/11 14/11 38/11 14/11 22/11 38/11 28/11 32/11 46/11 42/11 28/11 46/11 32/11 46/11 32/11
Fopag Comissionado (14) ms julho/11 Fopag Comissionado (14) ms julho/11 Fopag Mdicos, enfermeiros e auxiliares (30) ms julho/11 Fopag Comissionado (14) ms julho/11 Fopag Comissionado (14) ms julho/11 Fopag Comissionado (14) ms julho/11 Fopag Agente Comunitrio de sade (99) ms/julho/11 Fopag Mdicos, enfermeiros e auxiliares (30) ms julho/11 Fopag Comissionado (14) ms julho/11 Fopag Agente Comunitrio de sade (99) ms/julho/11 Fopag Comissionado (14) ms julho/11 Fopag Mdicos, enfermeiros e auxiliares (30) ms julho/11 Fopag Estatutrio (13) ms/julho/11 Fopag Agente Comunitrio de sade (99) ms/julho/11 Fopag Agente Comunitrio de sade (99) ms/julho/11 Fopag Comissionado (14) ms julho/11 Fopag Agente Comunitrio de sade (99) ms/julho/11 Fopag Mdicos, enfermeiros e auxiliares (30) ms julho/11 Fopag Comissionado (14) ms julho/11 Fopag Endemias (97) ms julho/11 Fopag Mdicos, enfermeiros e auxiliares (90) ms junho/11 Fopag Produo (27) jun/11 Fopag Produtividade (24) ms julho/11 Fopag Endemias (97) ms julho/11 Fopag Produo (27) jun/11 Fopag Mdicos, enfermeiros e auxiliares (90) ms junho/11 Fopag Produo (27) jun/11 Fopag Mdicos, enfermeiros e auxiliares (90) ms junho/11
49,05 550,89 374,09 3.393,29 192,92 128,06 788,90 250,01 3.706,55 68,78 22.125,40 5.087,99 1.089,00 693,76 186,22 25,00 3.795,23 10.104,72 30.260,59 7.092,83 25.561,30 20.499,00 53.522,39 689,13 3.075,31 1.827,97 902,93 2.773,93
571.287,37 570.736,48 570.362,39 566.969,10 566.776,18 566.648,12 565.859,22 565.609,21 561.902,66 561.833,88 539.708,48 534.620,49 533.531,49 532.837,73 532.651,51 532.626,51 528.831,28 518.726,56 488.465,97 481.373,14 455.811,84 435.312,84 381.790,45 381.101,32 378.026,01 376.198,04 375.295,11 372.521,18
273
30/08/2011 30/08/2011 30/08/2011 30/08/2011 30/08/2011 30/08/2011 30/08/2011 30/08/2011 30/08/2011 30/08/2011 30/08/2011 30/08/2011 30/08/2011 30/08/2011 30/08/2011 30/08/2011 30/08/2011 30/08/2011 30/08/2011 31/08/2011 31/08/2011
46/11 46/11 46/11 42/11 42/11 28/11 28/11 46/11 42/11 28/11 46/11 42/11 28/11 32/11 42/11 28/11 14/11 14/11 42/11
Fopag Produo (27) jun/11 Fopag Produo (27) jun/11 Fopag Produo (27) jun/11 Fopag Produtividade (24) ms julho/11 Fopag Produtividade (24) ms julho/11 Fopag Endemias (97) ms julho/11 Fopag Endemias (97) ms julho/11 Fopag Produo (27) jun/11 Fopag Produtividade (24) ms julho/11 Fopag Endemias (97) ms julho/11 Fopag Produo (27) jun/11 Fopag Produtividade (24) ms julho/11 Fopag Endemias (97) ms julho/11 Fopag Mdicos, enfermeiros e auxiliares (90) ms junho/11 Fopag Produtividade (24) ms julho/11 Fopag Endemias (97) ms julho/11 Fopag Agente Comunitrio de sade (99) ms/julho/11 Fopag Agente Comunitrio de sade (99) ms/julho/11 Fopag Produtividade (24) ms julho/11 Tarifa Bancria
1.749,64 16,35 440,75 12.895,49 425,44 260,95 124,47 448,20 6.479,63 5.027,57 983,48 5.575,14 259,84 7.962,86 191,95 1.137,66 2.460,49 660,43 71,55 397,50 60.000,00
370.771,54 370.755,19 370.314,44 357.418,95 356.993,51 356.732,56 356.608,09 356.159,89 349.680,26 344.652,69 343.669,21 338.094,07 337.834,23 329.871,37 329.679,42 328.541,76 326.081,27 325.420,84 325.349,29 324.951,79 264.951,79
127/10
Aquisio de de kits Laboratoriais e Reagentes - Qualifarma Produtos Hospitalares LTDA Aquisio de Alimentos Dietoterpicos - N.N.Comrcio, Industria e Servios LTDA Total Rendimento do Ms Saldo para o Ms Setembro 2011
31/08/2011
145/10
52.139,60
212.812,19 7.564,50 220.376,69
274
Prestao de Contas C/C 6.084-4 Competncia Setembro 2011 Saldo Transportado do ms de Agosto-2011 Data Movimento 06/09/2011 VALORES Saldo Disponvel 220.376,69 203.739,79 204.137,29 100.000,00 2.460,49 821.543,24 24.949,61 104.137,29 106.597,78 928.141,02 903.191,41
Processo 14/11/11
Discriminao da Movimentao + Tipo de Despesa Fopag Agente Comunitrio de Sade (99) agosto/11 Estorno Tarifa Bancria
Entrada
Sada 16.636,90
397,50
08/09/2011 21/09/2011 29/09/2011 30/09/2011
179/10
Reforma e cobertura do Hospital da criana Santo Antnio E.S O. Construo Devoluo Fopag ACS Recebimento de Saldo da C/C 30.228-7
10/10
Restos a Pagar Fopag Agente Comunitrio de Sade (99) INSS out/10 Restos a Pagar Fopag Mdico. Enfermeiro e Auxlio (30) out/10 Restos a Pagar Fopag Mdico. Enfermeiro e Auxlio (30) out/10 Restos a Pagar Fopag Agente Comunitrio de Sade (99) Patronal out/11 Restos a Pagar Fopag Produo (24) INSS out10 Restos a Pagar Fopag Produo (27) INSS out/10 Restos a Pagar 13salrio/2010 Fopag Endemias (97) 2 parcela
30/09/2011
18/10
22.265,83
880.925,58
30/09/2011
18/10
7.170,95
873.754,63
30/09/2011 30/09/2011 30/09/2011 30/09/2011 30/09/2011 30/09/2011 30/09/2011 30/09/2011 30/09/2011 30/09/2011 30/09/2011
10/10 122/10 36/10 116/10 16/10 40/11 32/10 32/10 14/10 12/10 26/10
13.090,87 40.662,67 298.745,12 13.367,31 54.748,49 45.356,43 11.831,10 62.228,62 1.302,00 7.266,00
860.663,76 820.001,09 521.255,97 507.888,66 453.140,17 407.783,74 395.952,64 333.724,02 332.422,02 325.156,02 308.590,02
Restos a Pagar Fopag Cont Temporrio (34) INSS out/10 Restos a Pagar Fopag Estatutrio (13) ms/out/10 Restos a Pagar Fopag Comissionado (14) ms patronal out/10 Restos a Pagar Fopag Comissionado (14) ms patronal out/10 Restos a Pagar Fopag Fopag Farmcia Popular (65) INSS out/10
Restos a Pagar Fopag Mdico, Enfermeiro e Auxiliar INSS (90)
16.566,00
275
out/10 30/09/2011 30/09/2011 30/09/2011 30/09/2011 30/09/2011 30/09/2011 30/09/2011 30/09/2011 30/09/2011 38/10 30/10 20/10 28/10 22/10 28/10 21/10 116/10 Restos a Pagar Fopag Produo (25) INSS out/10 Restos a Pagar PAM DST/AIDS (93) out/10 Restos a Pagar Fopag Epidemiologia ISS (94) out/10 Restos a Pagar Fopag SAMU (51) INSS out/10 Restos a Pagar Fopag Endemias (93) INSS out/10 Restos a Pagar Fopag SAMU (51) INSS out/10 Restos a Pagar Fopag Mdico (92) INSS out/10 Restos a Pagar Fopag Endemias (97) INSS out/10 Tarifa Bancria Rendimento Lquido Saldo para o Ms outubro 2011 52.766,47 508,20 2.124,53 14.286,52 16.389,76 23.922,56 60.396,31 18.665,14 10,00 255.823,55 255.315,35 253.190,82 238.904,30 222.514,54 198.591,98 138.195,67 119.530,53 119.520,53 862,25 120.382,78
Recurso Financeiro da Conta 7.002-5 Recurso Prprio Consolidado 3 Trimestre 2011 Recurso Prprio Discriminao das Despesas Pessoal Discriminao dos Repasses Valores Restos a Pagar Reforma Restos a Pagar Alimentcios 1.296,07 Material Expediente 3.075.783,84 Tarifa Bancria 1.706.008,68 Passagem Area TFD 2.979,52 Locao de Imvel 57.226,18 Diria TFD 3.206,44 Reforma 4.846.500,73 Total de Despesas Saldo do 2 Trimestre/2011 0,00 Estorno/Devoluo/Transferncia Rendimento Liquido Total 4.846.500,73 Saldo para o Ms de Outubro/2011 4.586.184,64 383.583,33 13.852,65 657.752,07 Gneros Valores 4.236.431,96 132.293,94 64.454,37 141.734,94 566,00 1.053,49 8.000,00 300,00 1.349,94
Recebimento 5.044-X Recebimento 30.228-7 Recebimento 283.143-0 Recebimento 30.329-1 Recebimento 5.760-6 Recebimento 6.596-X
de Saldo C/C de Saldo C/C de Saldo C/C de Saldo C/C de Saldo C/C de Saldo C/C Subtotal
276
Prestao de Contas C/C 7.002-5 Competncia Agosto 2011 Data Processo Movimento 10/08/2011 10/08/2011 11/08/2011 18/08/2011 19/08/2011 19/08/2011 19/08/2011 22/08/2011 25/08/2011 30/08/2011 30/08/2011 30/08/2011 30/08/2011 31/08/2011 31/08/2011 Discriminao da Movimentao + Tipo de Despesa Recebimento de Saldo da C/C 5.044-X Recebimento de Saldo da C/C 30.228-7 Recebimento de Saldo da C/C 283.143-0 Recebimento de Saldo da C/C 283.143-0 Recebimento de Saldo da C/C 5.044-X Recebimento de Saldo da C/C 30.329-1 Recebimento de Saldo da C/C 30.228-7 Recebimento de Saldo da C/C 5.760-6 Recebimento de Saldo da C/C 283.143-0 Recebimento de Saldo da C/C 283.143-0 Recebimento de Saldo da C/C 5.760-6 Recebimento de Saldo da C/C 30.329-1 Recebimento de Saldo da C/C 30.228-7 Recebimento de Saldo da C/C 6.596-X Recebimento de Saldo da C/C 283.143-0 Total Rendimento do Ms Saldo para o Ms Setembro 2011 VALORES Entrada 495,46 1.081.569,00 45.859,84 460.110,72 138,36 12,35 151.966,25 11.944,12 73.811,68 80,55 15.504,86 2.626,23 480.581,28 1.603,22 229.946,72 Sada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo Disponvel 0,00 495,46 1.082.064,46 1.127.924,30 1.588.035,02 1.588.173,38 1.588.185,73 1.740.151,98 1.752.096,10 1.825.907,78 1.825.988,33 1.841.493,19 1.844.119,42 2.324.700,70 2.326.303,92 2.556.250,64 7.049,56 2.563.300,20
Prestao de Contas C/C 7.002-5 Competncia Agosto 2011 Saldo Transportado do ms de Julho-2011 Data Processo Movimento 02/09/2011 VALORES Saldo Disponvel 2.563.300,20 1.737.315,59
Entrada
Sada 825.984,61
40/11 Fopag Estatutrio Produtividade (13) ago/11
277
02/09/2011 02/09/2011 02/09/2011 02/09/2011 02/09/2011 02/09/2011 02/09/2011 02/09/2011 02/09/2011 02/09/2011 02/09/2011 02/09/2011 02/09/2011
40/11 Fopag Estatutrio Produtividade (13) ago/11 Salrio Famlia 40/11 Fopag Estatutrio Produtividade (13) ago/11 40/11 Fopag Estatutrio Produtividade (13) ago/11 Desconto Judicial 26/11 Fopag Endemias (93) Auxilio Transporte ago/11 38/11 Fopag Comissionado (14) ago/11 38/11 Fopag Comissionado (14) ago/11 14/11 Fopag Agente Comunitrio de Sade ACS (99) ago/11 42/11 Fopag Produtividade (14) ago/11 42/11 Fopag Produtividade (14) ago/11 Desconto Judicial 46/11 Fopag produo (27) ago/11 46/11 Fopag produo (27) ago/11 Desconto Judicial 32/11 Fopag Mdico, Enfermeiro e Auxiliar (90) ago/11 32/11 Fopag Mdico, Enfermeiro e Auxiliar (90) ago/11 Desconto Judicial
13.851,62 7.881,14 3.912,42 11.965,80 239.089,13 3.493,80 59.776,65 710.655,82 560,00 174.982,88 346,10 257.259,52 2.421,09 59.798,54 11.385,00 327,40 117.493,67 64,57 719.972,56 418,47 10.193,11 4.991,64 33.664,90 112.880,21 43.648,00
1.723.463,97 1.715.582,83 1.711.670,41 1.699.704,61 1.460.615,48 1.457.121,68 1.397.345,03 686.689,21 686.129,21 511.146,33 510.800,23 253.540,71 251.119,62 191.321,08 179.936,08 179.608,68 297.102,35 297.166,92 1.017.139,48 1.017.557,95 1.027.751,06 1.032.742,70 1.066.407,60 1.179.287,81 1.135.639,81
28/11 Fopag Endemias (97) ago/11 Auxilio Transporte 02/09/2011 02/09/2011 06/09/2011 09/09/2011 09/09/2011 09/09/2011 12/09/2011 13/09/2011 15/09/2011 15/09/2011 16/09/2011 150/10 28/11 Fopag Endemias (97) ago/11 Auxilio Transporte 28/11 Fopag Endemias (97) ago/11 Desconto Judicial Recebimento de Saldo da C/C 283.143-0 Recebimento de Saldo da C/C 30.329-1 Recebimento de Saldo da C/C 30.228-7 Recebimento de Saldo da C/C 5.044-X Recebimento de Saldo da C/C 5.760-6 Recebimento de Saldo da C/C 283.143-0 Recebimento de Saldo da C/C 283.143-0 Estorno Tarifa Bancria Restos a pagar Reformas de Unidade Bsicas de Sade Construtora Engenharia &Servios LTDA Aquisio de material de Expediente e consumo para atender ao SAMU Carpo Industria e Comrcio
16/09/2011
120/10
47.244,98
1.088.394,83
278
16/09/2011 20/09/2011 20/09/2011 20/09/2011 20/09/2011 21/09/2011 21/09/2011 21/09/2011 21/09/2011 21/09/2011 21/09/2011 21/09/2011 21/09/2011 21/09/2011 21/09/2011 21/09/2011 21/09/2011 21/09/2011 21/09/2011 21/09/2011 21/09/2011 21/09/2011 21/09/2011 21/09/2011 21/09/2011 21/09/2011 21/09/2011 21/09/2011
69/10
Restos a Pagar Gneros Alimentcios perecveis e no perecveis Eletrisul Comrcio e Representao LTDA Recebimento de Saldo da C/C 5.760-6 Recebimento de Saldo da C/C 30.228-7 Recebimento de Saldo da C/C 5.044-X Tarifa Bancria Recebimento de Saldo da C/C 283.143-0 Ordem Bancria Cancelada Ordem Bancria Cancelada Ordem Bancria Cancelada Ordem Bancria Cancelada Ordem Bancria Cancelada Ordem Bancria Cancelada Ordem Bancria Cancelada Ordem Bancria Cancelada Ordem Bancria Cancelada Ordem Bancria Cancelada Ordem Bancria Cancelada 491.945,17 769,95 990,00 191,95 7.112,78 888,76 12,54 16,35 32,70 1.137,77 9.397,50 19.690,71 6.874,20 152.745,86 147,58
21.484,79
1.066.910,04 1.073.784,24 1.226.530,10 1.226.677,68
566,00
1.226.111,68 1.718.056,85 1.718.826,80 1.719.816,80 1.720.008,75 1.727.121,53 1.728.010,29 1.728.022,83 1.728.039,18 1.728.071,88 1.729.209,65 1.738.607,15 1.758.297,86
42/11 Fopag Produtividade (14) Pressem ago/11 42/11 Fopag Produtividade (14) ago/11 46/11 Fopag produo (27) ago/11 46/11 Fopag produo (27) ago/11 32/11 Fopag Mdico, Enfermeiro e Auxiliar (90) ago/11 32/11 Fopag Mdico, Enfermeiro e Auxiliar (90) ago/11 32/11 Fopag Mdico, Enfermeiro e Auxiliar (90) ago/11 28/11 Fopag Endemias (97) ago/11 Desconto Judicial 28/11 Fopag Endemias (97) ago/11 28/11 Fopag Endemias (97) ago/11 28/11 Fopag Endemias (97) ago/11
191,95 9.397,50 16,35 1.137,77 7.112,78 2.773,93 1.827,97 152,02 5.027,57 124,47 689,13
1.758.105,91 1.748.708,41 1.748.692,06 1.747.554,29 1.740.441,51 1.737.667,58 1.735.839,61 1.735.687,59 1.730.660,02 1.730.535,55 1.729.846,42
279
21/09/2011 21/09/2011 21/09/2011 21/09/2011 21/09/2011 21/09/2011 21/09/2011 21/09/2011 21/09/2011 21/09/2011 21/09/2011 21/09/2011 21/09/2011 21/09/2011 21/09/2011 21/09/2011 21/09/2011 21/09/2011 21/09/2011 21/09/2011 21/09/2011 21/09/2011
40/11 Fopag Estatutrio Produtividade (13) desconto Judicial ago/11 40/11 Fopag Estatutrio Produtividade (13) desconto Judicial ago/11 40/11 Fopag Estatutrio Produtividade (13) desconto Judicial ago/11 40/11 Fopag Estatutrio Produtividade (13) desconto Judicial ago/11 40/11 Fopag Estatutrio Produtividade (13) desconto Judicial ago/11 40/11 Fopag Estatutrio Produtividade (13) desconto Judicial ago/11 40/11 Fopag Estatutrio Produtividade (13) ago/11 Sindicato dos guardas civis
769,95 231,63 152,79 217,08 114,11 8,00 16,35 148,33 17.870,39 1.475,87 990,00 32,70 19.690,71 12,67 3.706,55 192,92 260,95 12,54 888,76 30,00 2.902,46 43.648,00
1.729.076,47 1.728.844,84 1.728.692,05 1.728.474,97 1.728.360,86 1.728.352,86 1.728.336,51 1.728.188,18 1.710.317,79 1.708.841,92 1.707.851,92 1.707.819,22 1.688.128,51 1.688.115,84 1.684.409,29 1.684.216,37 1.683.955,42 1.683.942,88 1.683.054,12 1.683.024,12 1.680.121,66 1.636.473,66
40/11 Fopag Estatutrio Produtividade (13) ago/11 40/11 Fopag Estatutrio Produtividade (13) ago/11 40/11 Fopag Estatutrio Produtividade (13) ago/11 40/11 Fopag Estatutrio Produtividade (13) ago/11 38/11 Fopag Comissionado (14) ago/11 38/11 Fopag Comissionado (14) ago/11 38/11 Fopag Comissionado (14) ago/11 38/11 Fopag Comissionado (14) ago/11 38/11 Fopag Comissionado (14) ago/11 28/11 Fopag Endemias (97) ago/11 14/11 Fopag Agente Comunitrio de Sade ACS (99) set/11 14/11 Fopag Agente Comunitrio de Sade ACS (99) set/11 14/11 Fopag Agente Comunitrio de Sade ACS (99) set/11 14/11 Fopag Agente Comunitrio de Sade ACS (99) set/11 150/10 Restos a pagar Reformas de Unidade Bsicas de Sade Construtora Engenharia &Servios LTDA Aquisio de material de Expediente e consumo para atender ao SAMU Carpo Industria e Comrcio Restos a Pagar Gneros Alimentcios perecveis e no perecveis Eletrisul Comrcio e Representao LTDA
21/09/2011
120/10
47.244,98
1.589.228,68
21/09/2011 21/09/2011 21/09/2011
69/10
21.484,79 259,84 1.028,03
1.567.743,89 1.567.484,05 1.566.456,02
28/11 Fopag Endemias (97) ago/11 28/11 Fopag Endemias (97) ago/11
280
21/09/2011 21/09/2011 21/09/2011 21/09/2011 21/09/2011 21/09/2011 21/09/2011 21/09/2011 21/09/2011 21/09/2011 21/09/2011 21/09/2011 21/09/2011 21/09/2011 21/09/2011 21/09/2011 21/09/2011 21/09/2011 21/09/2011 21/09/2011 21/09/2011 21/09/2011 21/09/2011 21/09/2011 21/09/2011 21/09/2011 21/09/2011 21/09/2011
40/11 Fopag Estatutrio Produtividade (13) ago/11 40/11 Fopag Estatutrio Produtividade (13) ago/11 40/11 Fopag Estatutrio Produtividade (13) ago/11 40/11 Fopag Estatutrio Produtividade (13) ago/11 40/11 Fopag Estatutrio Produtividade (13) ago/11 40/11 Fopag Estatutrio Produtividade (13) ago/11 40/11 Fopag Estatutrio Produtividade (13) ago/11 40/11 Fopag Estatutrio Produtividade (13) ago/11 42/11 Fopag produtividade (24) Desc Judicial Agos/11 42/11 Fopag produtividade (24) Desc Judicial Agos/11 42/11 Fopag produtividade (24) Desc Judicial Agos/11 42/11 Fopag produtividade (24) Desc Judicial Agos/11 42/11 Fopag produtividade (24) Desc Judicial Agos/11 42/11 Fopag produtividade (24) Desc Judicial Agos/11 46/11 Fopag produo (27) ago/11 46/11 Fopag produo (27) ago/11 46/11 Fopag produo (27) ago/11 46/11 Fopag produo (27) ago/11 46/11 Fopag produo (27) ago/11 32/11 Fopag Mdico, Enfermeiro e Auxiliar (90) ago/11 40/11 Fopag Estatutrio Produtividade (13) ago/11 40/11 Fopag Estatutrio Produtividade (13) ago/11 40/11 Fopag Estatutrio Produtividade (13) ago/11 40/11 Fopag Estatutrio Produtividade (13) ago/11 40/11 Fopag Estatutrio Produtividade (13) ago/11 40/11 Fopag Estatutrio Produtividade (13) ago/11 40/11 Fopag Estatutrio Produtividade (13) ago/11 40/11 Fopag Estatutrio Produtividade (13) ago/11
96.896,69 1.601,44 5.222,30 48,12 245,25 758,36 34.497,58 120,78 323,47 120,34 71,55 6.479,63 425,44 12.580,69 1.749,64 902,93 3.364,61 440,75 448,20 214,36 653,47 377,78 23.269,42 387,19 409,17 10.994,80 7.261,26 245,24
1.469.559,33 1.467.957,89 1.462.735,59 1.462.687,47 1.462.442,22 1.461.683,86 1.427.186,28 1.427.065,50 1.426.742,03 1.426.621,69 1.426.550,14 1.420.070,51 1.419.645,07 1.407.064,38 1.405.314,74 1.404.411,81 1.401.047,20 1.400.606,45 1.400.158,25 1.399.943,89 1.399.290,42 1.398.912,64 1.375.643,22 1.375.256,03 1.374.846,86 1.363.852,06 1.356.590,80 1.356.345,56
281
21/09/2011 21/09/2011 21/09/2011 21/09/2011 21/09/2011 21/09/2011 21/09/2011 21/09/2011 22/09/2011 22/09/2011 22/09/2011
40/11 Fopag Estatutrio Produtividade (13) ago/11 40/11 Fopag Estatutrio Produtividade (13) ago/11 40/11 Fopag Estatutrio Produtividade (13) ago/11 40/11 Fopag Estatutrio Produtividade (13) ago/11 38/11 Fopag Comissionado (14) ago/11 38/11 Fopag Comissionado (14) ago/11 38/11 Fopag Comissionado (14) ago/11 38/11 Fopag Comissionado (14) ago/11 105/11 Passagem Area TFD Ressarcimento pago a Franciely Souza Maria Pinto
1.487,19 22.658,02 98,10 128,16 917,43 128,06 3.393,29 550,89 1.053,49 2.079,36 43.648,00
1.354.858,37 1.332.200,35 1.332.102,25 1.331.974,09 1.331.056,66 1.330.928,60 1.327.535,31 1.326.984,42 1.325.930,93 1.323.851,57 1.280.203,57
14/11 Fopag Agente Comunitrio de Sade ACS PIS (99) ago/11 150/10 Restos a pagar Reformas de Unidade Bsicas de Sade Construtora Engenharia &Servios LTDA Aquisio de material de Expediente e consumo para atender ao SAMU Carpo Industria e Comrcio Restos a Pagar Gneros Alimentcios perecveis e no perecveis Eletrisul Comrcio e Representao LTDA Reformas de Unidade Bsicas de Sade ISS Construtora Engenharia &Servios LTDA Recebimento de Saldo da C/C 30.329-1 Ordem Bancria Cancelada Ordem Bancria Cancelada Ordem Bancria Cancelada Ordem Bancria Cancelada Ordem Bancria Cancelada Ordem Bancria Cancelada Ordem Bancria Cancelada Ordem Bancria Cancelada 03/11 Diria TFD Maria Augusta 144/09 locao de Imvel Sideneia Paula Soares de Souza meses/jun/jul/ago/11 102,99 231,63 12,67 148,33 245,24 214,36 71,55 1.349,94 2.079,36
22/09/2011
120/10
47.244,98
1.232.958,59
22/09/2011
69/10
21.484,79
1.211.473,80
22/09/2011 21/09/2011 21/09/2011 21/09/2011 21/09/2011 21/09/2011 21/09/2011 21/09/2011 21/09/2011 21/09/2011 23/09/2011 26/09/2011
150/10
1.349,94
1.210.123,86 1.210.226,85 1.210.458,48 1.210.471,15 1.210.619,48 1.210.864,72 1.211.079,08 1.211.150,63 1.212.500,57 1.214.579,93
300,00 8.000,00
1.214.279,93 1.206.279,93
282
27/09/2011 27/09/2011 27/09/2011 28/09/2011 28/09/2011 28/09/2011 28/09/2011 28/09/2011 28/09/2011 28/09/2011 28/09/2011 28/09/2011 28/09/2011 28/09/2011 28/09/2011 28/09/2011 29/09/2011 30/09/2011 30/09/2011 30/09/2011 30/09/2011 30/09/2011 30/09/2011 30/09/2011 30/09/2011 30/09/2011 30/09/2011 30/09/2011
Ordem Bancria Cancelada Ordem Bancria Cancelada Ordem Bancria Cancelada Recebimento de Saldo da C/C 283.143-0 Ordem Bancria Cancelada Ordem Bancria Cancelada Ordem Bancria Cancelada Ordem Bancria Cancelada 42/11 Fopag produtividade (24) Agos/11 42/11 Fopag produtividade (24) Agos/11 150/10 Reformas de Unidade Bsicas de Sade ISS Construtora Engenharia &Servios LTDA
47.244,98 21.484,79 43.648,00 248.103,79 47.244,98 21.484,79 43.648,00 1.053,49 53.124,17 89,14 1.349,94 231,63 15.726,74 21.476,91 5.984,79 25.501,78 300,00 173,38 12.709,89 488.948,89 96,20 1.603,22 788.796,21 9.645,83 110.198,47 3.975,06 12.194,65 180.363,74
1.253.524,91 1.275.009,70 1.318.657,70 1.566.761,49 1.614.006,47 1.635.491,26 1.679.139,26 1.680.192,75 1.627.068,58 1.626.979,44 1.625.629,50 1.625.397,87 1.609.671,13 1.588.194,22 1.582.209,43 1.556.707,65 1.557.007,65 1.557.181,03 1.569.890,92 2.058.839,81 2.058.936,01 2.060.539,23 1.271.743,02 1.262.097,19 1.151.898,72 1.147.923,66 1.135.729,01 955.365,27
40/11 Fopag Estatutrio Produtividade (13) set/11 46/11 Fopag produo (27) Ago/11 Desc. Judicial 32/11 Fopag Mdico, Enfermeiro e Auxiliar (90) INSS ago/11 28/11 Fopag Endemias (97) ago/11 38/11 Fopag Comissionado (14) ago/11 Devoluo Diria TFD Maria Augusta Recebimento de Saldo da C/C 30.329-1 Recebimento de Saldo da C/C 5.760-6 Recebimento de Saldo da C/C 30.228-7 Recebimento de Saldo da C/C 5.044-X Recebimento de Saldo da C/C 6.596-X 40/11 Fopag Estatutrio Produtividade (13) set/11 40/11 Fopag Estatutrio Produtividade (13) set/11 40/11 Fopag Estatutrio Produtividade (13) set/11 40/11 Fopag Estatutrio Produtividade (13) set/11 40/11 Fopag Estatutrio Produtividade (13) set/11 38/11 Fopag Comissionado (14) ago/11
283
30/09/2011 30/09/2011 30/09/2011 30/09/2011 30/09/2011 30/09/2011 30/09/2011 30/09/2011 30/09/2011
38/11 Fopag Comissionado (14) ago/11 38/11 Fopag Comissionado (14) ago/11 14/11 Fopag Agente Comunitrio de Sade ACS (99) set/11 14/11 Fopag Agente Comunitrio de Sade ACS (99) set/11 14/11 Fopag Agente Comunitrio de Sade ACS (99) set/11 46/11 Fopag produo (27) set/11 46/11 Fopag produo (27) Desconto Judicial set/11 28/11 Fopag Endemias (97) set/11 26/11 Fopag Endemias (93) set/11 Auxilio Transporte Total Rendimento do Ms Saldo para o Ms Outubro 2011
2.600,00 493,80 36.559,81 5.260,00 8.267,06 229.388,52 1.981,10 9.471,00 10.395,00
952.765,27 952.271,47 915.711,66 910.451,66 902.184,60 672.796,08 670.814,98 661.343,98 650.948,98 6.803,09 657.752,07
284
12 RELATRIO DE DESPESAS LICITADAS

P R O C DATA DE ABER TURA RESUMO DO OBJETO F O N T E
ORIG EM
MOD AL.
OBJETO
PROG. DE TRAB.
ELEM. DESPESA
VALOR ESTIMADO TIPO
EMPRESAS PARTICIPANTES
EMPRESA VENCEDORA
VALOR LICITADO
SITUA O
VALOR DO SALDO
INEXI G. Contratao de empresa para realizao do Curso de Capacitao em Auditoria R$ F O N T E 0802 10 122 0123 2116 MAIS E-DUC SOLUO EM EDUCAO A DISTANCIA LTDA CNPJ 09.379.760/0001-26
08 8/ 11
Sol n 185/1 1
INEXI GIBILI DADE
Prestao de servios
3.3.90.39.00
S U S
500,00
MAIS E-DUC SOLUO EM EDUCAO A DISTANCIA LTDA
500,00
VALOR TOTAL INEXIGIBILIDADE P R O C DATA DE ABER TURA
500,00
500,00
ORIG EM
MOD AL.
RESUMO DO OBJETO
OBJETO
PROG. DE TRAB.
ELEM. DESPESA
VALOR ESTIMADO TIPO
EMPRESA VENCEDORA
VALOR LICITADO
SITUA O
VALOR DO SALDO
DISPE NSA 04 9/ 11 Sol n 090/1 1 DISPE NSA 24 X Locao de um imovel para instalao da superintedente de Vigilancia em Sade Locao de um imovel para instalao da Sede Administrativa da SMSA 0802 10 301 0116 2093 0802 10 122 0123 2116 0802 10 122 0123 2116 0802 10 122 0123 2116 0802 10 122 0123 2116 S U S SEDENEIA PAULA SOARES DE SOUZA CPF:301.640.602/00
Locao de imovel
3.3.90.36.00
114.000,00
SEDENEIA PAULA SOARES DE SOUZA
114.000,00
05 0/ 11
Sol n 089/1 1
DISPE NSA 24 X
Locao de imovel
3.3.90.36.00
R P
124.800,00
SEDENEIA PAULA SOARES DE SOUZA
SEDENEIA PAULA SOARES DE SOUZA CPF:301.640.602/00
124.800,00
05 2/ 11
Sol n 124/1 1
DISPE NSA 24 II
Aquis mat consumo
Solicita confeco de chaves e carimbos p/ SMSA
3.3 90 39.00
R P
6.204,50
Pendencia encaminhada p GAB/CPL 19.10.11
TEM OUTRO PROC 052 QUE PE 25
6.204,50
05 7/ 11
Sol.n 124/1 1
DISPE NSA 24, II
Prestao de servios
Confeco de chaves e carimbos para atender a SMSA.
3.3.90.39.00
R P
6.204,50
ANDRE R S MARQUESME, I F DE SOUZA FILHOME, ABRAO F DE SOUZAME GRAFICA EDITORA RORAIMA, DELTA COM SERV IMP EXP E REP LTDA-ME, L S PRAIA-ME
ABRAAO F DE SOUZA ME CNPJ:84.027.176/000127
R$ 6.039,75
164,75
05 8/ 10
Sol. N 123/1 1
DISPE NSA 24, II
Aquis mat consumo
Aquisio de impressos para atender o Departamento de Controle, Avaliao, Regulao e Auditoria da
3.3.90.30.00
R P
6.880,00
L.S.PRAIA - ME CNPJ:04.948.442/000115
6.720,00
160,00
285
SMSA.
06 4/ 11
Sol. N 149/1 1
DISPE NSA 24, II
Assinatura de jornal
Fornecimento de jornal com assinatura de jornal de grande circulao na cidade, para a secretaria de sade. Aquisio de centrais de ar para atender as necessidades urgentes de climatizao no setor de raio-x do Hospital da Criana Santo Antonio Aquisio de material de consumo e recarga de tonner para atender a Coordenao de Regulao na emisso do Carto do SUS Contratao de empresa para confeco e instalao de cortinas nas dependncias da Superintendncia de Vigilncia em Sade, Departamento de Epidemiologia. Aquisio de material permanete (duas impressoras fiscais trmicas) para atender a Farmcia Popular
0802 10 122 0123 2116
3.3.90.39.00
R P
2.736,00
EDITORA BOA VISTA LTDA
EDITORA BOA VISTA LTDA CNPJ:04.653.101/000112
2.736,00
09 1/ 11
Sol n 188/1 1
DISPE NSA Art 24, II
Aquis mat permanent e
0802 10 302 0114 2460
4.4.90.52.00
R P
7.895,00
MARCA COM E SERV LTDA, CONSTRUFRIO CONST REF SERV LTDA, REFRIGERAO JR LTDA
MARCA COM E SERV LTDA CNPJ:01.647.770/000193
7.820,00
75,00
09 7/ 11
Sol n 205/1 1
Aquis mat consumo
0802 10 122 0123 2116
3.3.90.30.00
R P
3.260,40
A. BASSORICI - EPP
A. BASSORICI - EPP CNPJ: 06.997.088/000144
3.236,40
24,00
19 9/ 11
Sol n 294/1 1
Prestao de servios
0802 10 301 0116 2093
3.3.90.39.00
S U S
4.002,51
4.002,51
20 4/ 11
Sol n 400/1 1
0802 10 302 0114 2460
4.4.90.52.00
S U S
4.352,00
4.352,00
VALOR TOTAL DISPENSA
R$ F O N T E
280.334,91
400.196,91
10.263,32
P R O C
ORIG EM
MOD AL.
DATA DE ABER TURA
RESUMO DO OBJETO
OBJETO
PROG. DE TRAB.
ELEM. DESPESA
TIPO
VALOR ESTIMADO
EMPRESA VENCEDORA
VALOR LICITADO
SITUA O
VALOR DO SALDO
CONV ITE
286
17 4/ 10
Sol. N 411/1 0 412/1 0
CONV ITE 179/1 0
Prestao de servios
Contratao de empresa especializada para a prestao de servios de manuteno preventiva e/ou corretiva, com reposio de peas para os veculos automotores da Superintendncia da Ateno Bsica. Aquisio de equipamentos e mobilirios (botija de gs, central de ar, refrigerador, estao de trabalho, mesa para reunio, etc) com a finalidade de atender as necesidades do Fundo Municipal de Sade
0802 10 301 0109 2037
3.3.90.39.00 3.3.90.30.00
R P
Menor preo global
60.000,00
REVOGADO DOM 3000
60.000,00
19 6/ 11
Sol n 373/1 1
CONV ITE
0802 10 122 0123 2116
4.4.90.52.00
S U S
Menor preo global
69.036,34
69.036,34
19 7/ 10
Sol n 457/1 0
CONV ITE 189/1 0
Aquisio de material permanente (Informatica) para atender as unidades bsicas de sade atraves do projeto de expanso e consolidao da estratgia de sade da famlia-PROESF fase 2
0802 10 301 0107 2036
4.4.90.52.00
S U S
Menor preo global
58.439,30
M N O GOMES DA SILVA CNPJ 03576946/0001-99
58.204,00
235,30
05 1/ 11
Sol n 131/1 1
CONV ITE 024/1 1
28.04. 11 17.05. 11 27.05. 11 28.06. 11 12.07. 11
Prestao de servios
Readequao de imvel para funcionamento do Centro de Ateno Psicossocial - CAPS II
0802 10 301 0109 2107
3.3.90.39.00
S U S
Menor preo global
43.889,78
CONSTRUTORA MIZULA LTDA-EPP, R V E CONSTRUO, SERV E COM LTDA-EPP
R V E CONSTRUO, SERV E COM LTDA-EPP CNPJ 11.640.354/000117
42.792,58
1.097,20
08 5/ 11
Sol n 178/1 1
CONV ITE 019/1 1
25.04. 11 04.05. 11 13.07. 11
Aquis mat consumo
Aquisio de material de consumo odontologico e material medico hospitalar para atender o Centro de Especialidades Odontologicos-GEO e material laboratorial para atender o Hospital da Criana Santo Antonio
0802 10 302 0114 2460
3.3.90.30.00
R P
Menor preo global
60.205,97
CARDAN IMP EXP COM SERV REP LTDA, DENTAL ALENCAR IMP EXP COM REP LTDA, BIODENTAL MEDICAL DIST LTDA, W M COMERCIO & SERV LTDA-ME, PROSSERV COM SERV LTDA
PROSSERV COM SERV LTDA CNPJ 04548553/0001-34, CARDAN IMP EXP COM SERV E REP LTDA CNPJ 34796185/0001-04 CNPJ
26.656,47
33.549,50
287
15 9/ 11
Sol n 321/1 1
CONV ITE 057/1 1
30.09. 11 07.10. 11
Servio de engenharia
Reforma e adequaes fisicas da Unidade de Sade Bsica Santa Luzia
0802 10 301 0109 2107
3.3.90.39.00
S U S
Menor preo global
50.306,53
50.306,53
16 5/ 11
Sol n 335/1 1
CONV ITE 047/1 1
25.08. 11
Prestao de servios
Contratao de empresa especializada, para prestao de servio de Link de internet
0802 10 122 0123 2116
3.3.90.39.00
R P
Menor preo global
69.333,33
REVOGADO DOM 3042
69.333,33
19 6/ 11
Sol n 373/1 1
CONV ITE
Aquis Mat Permanent e
Aquis de equipamentos e mobilirios para atender as necessidades do fundo municipal de sade. Botija de gs de 13 kg, Central de ar tipo split, refrigerador 280 lts, bebedouro, estao de trabalho, mesa para reunio, cadeira fixa, armrio para escritrio fogo 4 bocas, etc....
0802 10 122 0123 2116
4.4.90.52.00
S U S
Menor Preo Global
69.036,34
69.036,34
VALOR TOTAL CONVITE
R$ F O N T E
480.247,59
447.933,04
500.384,44
P R O C
ORIG EM
MOD AL.
DATA DE ABER TURA
RESUMO DO OBJETO
OBJETO
PROG. DE TRAB.
ELEM. DESPESA
TIPO
VALOR ESTIMADO
EMPRESA VENCEDORA
VALOR LICITADO
SITUA O
VALOR DO SALDO
TP
09 9/ 11
Sol n 210/1 1
TP 025/1 1
08.09. 11
Reforma e ampliao do Centro de Controle de Zoonose de Boa Vista.
0802 10 301 0116 2093
4.4.90.51.00
S U S
Menor preo global
395.853,84
CONSTRUTORA MIZULA LTDA-EPP, MULTIVENDAS COM SERV LTDA-EPP e CONSTRUTORA SOLAR LTDA
395.853,84
VALOR TOTAL TOMADA DE PREOS
R$ F O N T E
395.853,84
847.301,18
P R O C
ORIG EM
MOD AL.
DATA DE ABER TURA
RESUMO DO OBJETO
OBJETO
PROG. DE TRAB.
ELEM. DESPESA
VALOR ESTIMADO TIPO
EMPRESA VENCEDORA
VALOR LICITADO
SITUA O
VALOR DO SALDO
CP
288
16 0/ 11
Sol n 317/3 18/11
CP
Construo de Unidade Bsica de Sade Porte I USB no Bairro do CAUAME
0802 10 302 0121 1104
4.4.90.51.00
S U S / R P S U S / R P
Menor preo global
260.692,70
pendencia encaminhada p GAB/CPL 19.10.11
260.692,70
16 1/ 11
Sol n 315/3 16/11
CP
Construo Unidade Bsica de Sade Porte I UBS no Bairro Tancredo Neves
0802 10 302 0121 1104 R$
4.4.90.51.00
Menor preo global
260.127,21
260.127,21
VALOR TOTAL CONCORRNCIA PBLICA
520.819,91 F O N T E
520.819,91
P R O C
ORIG EM
MOD AL.
DATA DE ABER TURA
RESUMO DO OBJETO
OBJETO
PROG. DE TRAB.
ELEM. DESPESA
VALOR ESTIMADO TIPO
EMPRESA VENCEDORA
VALOR LICITADO
SITUA O
VALOR DO SALDO
PP CONV ITE 021/1 1 virou PP 048/1 1
07 8/ 11
Sol n 154/1 1
27.04. 11 06.05. 11 28.07. 11
Prestao de servios
Contratao de empresa para prestao de servios de lavagem das ambulncias do SAMU Contratao de empresa para manuteno preventiva e/ou corretiva, com reposio de peas e gas dos aparelhos condicionadores de ar da Superintendencia da Ateno Bsica. Aquisio de material de consumo (processadora macrotec MX2, aparelho de raio X, cabo ECG, serra eletrica de cortar gesso, aparelo de ECG, USG, impressora termica video printer, etc) para atender a manuteno preventiva e corretiva nos equipamentos do HCSA.
0802 10 302 0230 2452
3.3.90.39.00
R P
Menor preo global
25.059,60 W. L. FONTELES - ME
W. L. FONTELES - ME CNPJ 05.624.614/000168
24.879,96
179,64
09 0/ 11
Sol n 186/1 1
PP
Prestao de servios
0802 10 301 0109 2107
3.3.90.39.00
S Menor U preo S por lote
44.000,00
REVOGADO DOM 3032
44.000,00
11 3/ 11
Sol n 225/2 26/11
PP
Aquis mat consumo
0802 10 302 0114 2460
3.3.90.30.00
70.000,00
REVOGADO DOM 3042
70.000,00
289
11 6/ 11
Sol n 233/2 34/11
PP
Prestao de servios
Contratao de empresa para prestao de servios de manuteno preventiva e/ou corretiva, com reposio de peas em veiculos automotores (carros e motos) Contratao de empresa para prestao de servios de recarga de cartuchos e tonner para atender a Superintendencia da Ateno Bsica Aquisio de material de consumo para instalao da Rede COMEP/Contratao de empresa para prestar servios e instalao da Rede COMEP no HSA/Aquisio de equipamentos, materiais e servios de informtica para instalao de Rede COMEP no HCSA Aquisio de insumos (alimentos e medicamentos) para atender o Centro de Controle de Zoonoses Contratao de empresa para fornecimento de passagens areas para atender a Coordenao Municipal de Sade do Homem
0802 10 302 0230 2452
3.3.90.30.00 3.3.90.39.00
59.800,00
59.800,00
12 2/ 11
Sol n 245/1 1
PP 042/1 1
15.06. 11 28.06. 11 13.07. 11
Prestao de servios
0802 10 301 0109 2107
3.3.90.39.00
7.152,00
LIC DESERTA DOM 2973
7.152,00
13 3/ 11
Sol n283/ 284/2 85/11
PP 059/1 1
06.08. 11 30.08. 11
Aquis mat cons/perm anente e prestao de servios
0802 10 302 0114 2460
3.3.90.30.00/ 39.00/4.4.90. 52.00
R P
Menor preo por lote
87.431,65
MEDISUL COMRCIO E REPRESENTAES LTDAEPP
MEDISUL COM REP LTDA CNPJ, 34.792.887/0001-10
57.400,00
30.031,65
14 2/ 11
Sol n 302/1 1
PP
Aquis mat consumo
0802 10 301 0116 2093
3.3.90.30.00
65.666,81
65.666,81
14 5/ 11
Sol n 305/1 1
PP
Prestao de servios
0802 10 301 0109 2107
3.3.90.33.00
3.572,00
3.572,00
17 7/ 11
Sol n 367/1 1
PP
Aquis veiculos
Aquisio de sete veiculos tipo motocicleta para atender ao Programa de Combate a Dengue e Malria
0802 10 301 0116 2093
4.4.90.52.00
46.394,82
46.394,82
290
17 9/ 11
Sol n 377
PP
Aquis veiculos
Aquisio de tres veiculos para atender a Coordenao Municipal de Controle de Zoonoses e a Coordenao Municipal de Imunizao
0802 10 301 0116 2093
4.4.90.52.00
306.124,47
306.124,47
20 0/ 11
Sol n 395/1 1
PP
Prestao de servios
Contratao de empresa para fornecimento de passagens areas para atender a Coordenao da Diviso de Vigilncia Epidemiolgica e Tcnicos da ONG'S.
0802 10 301 0116 2093
3.3.90.33.00
40.500,00
40.500,00
VALOR TOTAL PREGO PRESENCIAL
R$ F O N T E
755.701,35
2.837.821,26
(2.082.119,91)
P R O C
ORIG EM
MOD AL.
DATA DE ABER TURA
RESUMO DO OBJETO
OBJETO
PROG. DE TRAB.
ELEM. DESPESA
VALOR ESTIMADO TIPO
EMPRESA VENCEDORA
VALOR LICITADO
SITUA O
VALOR DO SALDO
PE Aquisio de duas maquinas portateis tipo termonebolizador para atender os Servios da Coordenao Municipal de Endemias
27 4/ 00 9
Sol n 502/0 9
PE 116/0 9
0802 10 301 0116 2096
4.4.90.52.00
R P
Menor preo global
17.860,00
REVOGADO DOM 2892
17.860,00
18 6/ 10
Sol n 435/1 0
PE 090/1 0
Aquisio de material permanente informatica e outros) para atender programa DST/AIDS
0802 10 301 0116 2039
4.4.90.52.00
S U S
41.042,80
ELETRISUL COM REP LTDA CNPJ, J F DOS S SELVACH-ME CNPJ , EDNALDO BARBOSA DE ARAUJO-ME
eletrisul com rep ltda cnpj 34798934/0001-32, j f dos s selvach-me cnpj 06.925.894/000-07, ednaldo barbosa de araujo-me cnpj 08316168/0001-12
8.898,40
32.144,40
07 7/ 11
Sol n 156/1 1
PE 021/1 1
14.04. 11 25.07. 11
Aquisio de equipamentos de uso medico hospitalar para atender a SMSA Aquisio de laser para cirurgias oftalmologicas a fim de viabilizar o tratamento de Retinopatia da Prematuridade do HCSA
0802 10 302 0230 2454
4.4.90.52.00
5.808,50
FRACASSADA 2 VEZ DOM 3041
5.808,50
11 0/ 11
Sol 223/1 1
PE
Aquis mat consumo
0802 10 301 0114 2460
4.4.90.52.00
69.570,00
69.570,00
291
11 7/ 11
Sol n 232/1 1
PE 031/1 1
09.06. 11 01.07. 11
Prestao de servios
Aquisio de carimbos para atender a Coordenao do Programa Municipal de DTS/AIDS
0802 10 301 0116 2093
3.3.90.30.00
1.444,50
pendencia encaminhada p GAB/CPL 19.10.11 MEDISUL COM REP LTDA, PLAMAX COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUO LTDA - ME, FB COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME
FRACASSADA 2 VEZ
1.444,50
12 7/ 11
Sol n 253/1 1 254/1 1
PE 035/1 1
04.07. 11
Aquis mat consumo
Aquisio de material de consumo para atender o setor de Manuteno do Hospital da Criana Santo Antonio
0802 10 302 0114 2460
3.3.90.30.00
30.555,70
MEDISUL COM REP LTDA CNPJ, 34.792.887/0001-10
30.500,00
55,70
13 1/ 11
Sol n 278/1 1
PE 033/1 1
10.06. 11 29.08. 11 02.09. 11
Aquisio de material permanente odontolgico para atender as Unidades Bsicas de Sade Aquisio de material permanente destinado a atender a Central de Materiais e Esterlizao do Hospital da Criana Santo Antonio, material ser utilizado no atendimento de pacientes com fraturas osseas e politraumatismo. Aquisio de medicamentos para atender a ateno Bsica e o Programa de DST/AIDS, por um perodo de cinco meses, informamos que o Lote VI contrapartida municipal da Assistencia Farmaceutica e o Lote VII contrapartida municipal do PAM/2011 DST/AIDS.
0802 10 302 0121 1104
4.4.90.52.00
457.734,69
SUSPENSO SINE DIE DOM 2960
457.734,69
13 4/ 11
Sol n 286/1 1
PE 036/1 1
10.07. 11 20.07. 11
0802 10 302 0114 2460
4.4.90.52.00
R P
Menor preo por lote
385.917,00
UNIMEK COM DE MAT MEDICO HOSPITALAR LTDA, CROSS LTDA,
UNIMEK COM DE MAT MEDICO HOSPITALAR LTDA CNPJ 04925446/0001-88
369.192,00
16.725,00
13 7/ 11
Sol n 290/1 1
PE 038/1 1
05.07. 11
Aquis mat consumo
0802 10 301 0109 2107
3.3.90.30.00
2.999.908,20
PRODIET E FARMACEUTICA LTDA, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE LTDA, PROVINCE COM DE PROD MEDICOS LTDA-ME
PRODIET E FARMACEUTICA LTDA CNPJ 81.887.838/000140, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE LTDA CNPJ 67.729.178/000149, PROVINCE COM DE PROD MEDICOS LTDAME CNPJ 08.674.752/0001-40
1.698.113,30
1.301.794,90
292
14 4/ 11
Sol n 303/3 04/11
PE 072/1 1
28.10. 11
Aquis mat consumo/p ermanente
Aquisio de material de expediente (almofada, apontador, borracha, cx para arquivo, caneta, cartucho, CD-R, calculadora, etc) e impressos para atender a Superintendencia da Vigilncia em Sade
0802 10 302 0116 2093
3.3.90.30.00 4.4.90.52.00
131.943,22
131.943,22
16 8/ 11
Sol n s/n
PE
Aquis mat consumo
Aquisio de alimentos dietoterpicos para atender o Hospital da Criana Santo Antonio
0802 10 302 0114 2460
3.3.90.30.00
66.283,68
66.283,68
17 4/ 11
Sol n 348/1 1
PE
Aquis mat consumo
Aquisio de material laboratorial, kits e insumos complementares da Ateno Bsica
0802 10 301 0109 2107
3.3.90.30.00
892.193,50
892.193,50
18 0/ 11
Sol n
PE
Aquis mat consumo
Aquisio de alimentos dietoterpicos para atender o Hospital da Criana Santo Antonio
0802 10 302 0114 2460 0802 10 302 0114 2460 0802 10 302 0114 2460 0802 10 302 0114 2460 0802 10 302 0114 2460
3.3.90.30.00
502.027,56
502.027,56
18 1/ 11
Sol n
PE
Aquis mat consumo
Aquisio de materiais de limpeza e higiene para atender o HCSA
3.3.90.30.00
1.052.374,60
1.052.374,60
18 3/ 11
Sol s/n
PE
Aquis mat consumo
Aquisio de medicamentos a fim de atender o Hospital da Criana Santo Antonio Aquisio de materiais laboratoriais a fim de atender o Hospital Infantil Santo Antonio Aquisio de equipamentos mdicohospitalar a fim de atender o HCSA
3.3.90.30.00
3.795.822,72
3.795.822,72
18 4/ 11
Sol s/n
PE
Aquis mat consumo
3.3.90.30.00
632.395,04
632.395,04
18 5/ 11
Sol s/n
PE
Aquis mat consumo
4.4.90.52.00
2.253.872,70
2.253.872,70
293
18 6/ 11
Sol n s/n
PE
Aquis mat consumo
Aquisio de acessrios para equipamentos mdico-hospitalar para atender o Hospital da Criana Santo Antonio Aquisio de material mdico-hospitalar a fim de atender o Hospital da Criana Santo Antonio. Aquisio de medicamentos para o Programa de Hiperdia para consumo de tres meses. Aquisio de material de consumo odontologico, mdico-hospitalar odontolgico, laboratorial e sade da Mulher para as Unidades Bsicas de Sade por perodo de 12 meses
Aquisio de insumos para diagnstico de Malria, Tuberculose, Hansenase, HIV e Sifelis visando subsidiar as aes em Sade da Superintendencia Vigilncia em Sade e aquisio de equipamentos permanente (incubadora de bancada, pipetador motorizado tipo AID, Geladeira, estufa de cultura bacteriolgica, banho maria em ao inox) para atender a Coordenao Municipal de Laboratrios.
0802 10 302 0114 2460
3.3.90.30.00
1.154.866,06
1.154.866,06
18 7/ 11
Sol s/n
PE
Aquis mat consumo
0802 10 302 0114 2460
3.3.90.30.00
4.374.913,86
4.374.913,86
19 0/ 11
Sol n 374/1 1
PE
Aquis mat consumo
0802 10 301 0108 2107
3.390.30.00
230.440,00
230.440,00
19 1/ 11
Sol n s/n
PE
Aquis mat consumo
0802 10 301 0109 2107
3.3.90.30.00
4.060.975,17
4.060.975,17
194 /11
Sol n 379/380/ 381/11
PE
Aquis mat consumo
0802 10 301 0116 2093
3.3.90.30.00
S U S
Menor preo por lote
167.476,59
167.476,59
VALOR TOTAL PREGO ELETRNICO
R$
23.325.426,09
2.097.805,30
21.227.620,79 30.656.395,54
VALOR TOTAL R$
25.758.883,69
5.998.210,55
294
13 RELAO DOS PROCESSOS PAGOS

RORAIMA RESUMO DE DESPESAS POR EMPENHO PLATINUM GOVERNO MUNICIPAL DE BOA VISTA 01/07/2011 A 31/10/2011 FUNDO MUNICIPAL DE SADE FMS(SUS) rgo: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE - SMSA Unid. or.: 02-FUNDO MUNICIPAL DE SADE FMS(SUS) EMPENHO CREDOR TOTAL EMPENHADO TOTAL LIQUIDADO TOTAL PAGO 08 02. 10 122 0123 2.116 MANUTENO E REVITALIZAO DOS SERVIOS PRESTADOS PELA SEC.MUNIC.DE SADE 3.3.90.14.00 DIRIAS - CIVIL 024900 SUS 000500 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA - DIRI 0,00 14.773,75 14.773,75 PAGAMENTO DE CONCESSO DE DIRIAS PARA ATENDER TCNICOS E CONSELHO MUNICIPAL DE SADE REFERENTE O PROJETO PARTICIPASUS DURANTE O EXERCICIO DE 2011, SOLICITAO DE AUTORIZAO DE DESPESA N. 243/2011. PROCESSO N. 120/2011-SMSA. TOTAL CLASSIFICAO 0,00 14.773,75 14.773,75
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 010100 REC PROPRIOS ADM DIRETA 000974 AUTO POSTO ABEL GALINHA LTDA 642.000,00 68.399,33 68.399,33 AQUISIO DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA E OLO DIESEL, PARA ATENDER A SMSA NO PERIODO DE 12 MESES.PROCESSO N.114/2011. 001053 L. S. PRAIA - ME 1.400,00 0,00 0,00 AQUISIAO DE UNIFORMES E CRACHS DE IDENTIFICAAO PARA ATENDER OS FUNCIONRIOS DA FARMCIA POPULAR.CONFORME SOLICTAAO DE AUTORIZAAO DE DESPESA N.175/2011.FOLHA 55.PROCESSO N.165/2010/SMSA/VOL 1/PL 86. TOTAL CLASSIFICAO 643.400,00 68.399,33 68.399,33 024900 SUS 000978 MEDISUL COM. E REPRESENTACOES LTDA EPP 7.845,64 0,00 0,00 AQUIAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A OUVIDORIA/SMSA.PROCESSO N.112/2011/SMSA/VOL.1/PL 43. 001128 L. S. PRAIA - ME 6.720,00 0,00 0,00 AQUISIAO DE IMPRESSOS PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE CONTROLE,AVALIAAO,REGULAAO E AUDITORIA DA SMSA.CONFORME SOLICITAAO DE AUTORIZAAO DE DESPESA N.368/2011.PROCESSO N.58/2011/SMSA/VOL.1/PL 11 TOTAL CLASSIFICAO 14.565,64 0,00 0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOO 024900 SUS 000786 MRTUR - MONTE RORAIMA TURISMO LTDA 0,00 11.602,37 11.602,37 AQUISIO DE PASSAGENS AREAS PARA ATENDER TCNICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE E DO CONSELHO MUNICIPAL DE SADE (LOTE I), CONFORME PROPOSTA ANEXA FLS. 84, DESPACHO DA CGM FLS. 128, SOLICITAO DE AUTORIZAO DE DESPESA N. 244/2011. PROCESSO N. 121/2011-SMSA. 001315 MRTUR - MONTE RORAIMA TURISMO LTDA 7.399,19 0,00 0,00 CONTRATAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AREAS PARA ATENDER O PLANO ANUAL DE ALIMENTAO E NUTRIO.CONFORME SOLICITAO DE AUTORIZAO DE DESPESA N438/2011.PROCESSO N260/2009/SMSA/VOL 1. TOTAL CLASSIFICAO 7.399,19 11.602,37 11.602,37
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FSICA 010100 REC PROPRIOS ADM DIRETA 000255 SIDENEIA PAULA SOARES DE SOUZA 0,00 48.000,00 32.000,00 LOCAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA CORONEL MOTA N. 418, CENTRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COMPLEXO REGULADOR DA SMSA, DURANTE A VIGENCIA DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO
295
RORAIMA RESUMO DE DESPESAS POR EMPENHO PLATINUM GOVERNO MUNICIPAL DE BOA VISTA 01/07/2011 A 31/10/2011 Pgina : 0002 FUNDO MUNICIPAL DE SADE FMS(SUS) rgo: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE - SMSA Unid. or.: 02-FUNDO MUNICIPAL DE SADE FMS(SUS) EMPENHO CREDOR TOTAL EMPENHADO TOTAL LIQUIDADO TOTAL PAGO DO CONTRATO N. 0401/2009-PGMU FLS. 137 E 138, SOLICITAO DE AUTORIZAO DE DESPESA N. 019/2011 FLS.176. PROCESSO N. 144/09-SMSA. 001307 SIDENEIA PAULA SOARES DE SOUZA 24.000,00 0,00 0,00 LOCAO DE IMVEL PARA INSTALAO DO COMPLEXO REGULADOR DA SMSA.CONFORME O SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N.0401/2009 - PGMU.FLS.252 E 253.SOLICITAO DE AUTORIZAO DE DESPESA N.019 - A/2011, FL.248.PROCESSO N144/2009/SMSA/VOL 1. 001308 SIDENEIA PAULA SOARES DE SOUZA 23.364,29 0,00 0,00 LOCAO DE IMVEL PARA INSTALAO DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA SMSA.CONFORME O STIMO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N.0273/2006 - PGMU FLS.644 E 645.SOLICITAO DE AUTORIZAO DE DESPESA N013/2011 FL.627.PROCESSO N.040/2006/SMSA/VOL 4. 001309 SIDENEIA PAULA SOARES DE SOUZA 98.536,51 0,00 0,00 LOCAO DE IMVEL PARA INSTALAO DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA SMSA.CONFORME O STIMO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N.0273/2006 - PGMU FLS.644 E 645.SOLICITAO DE AUTORIZAO DE DESPESA N138/2011 FL.635. PROCESSO N.040/2006/SMSA/VOL 4. TOTAL CLASSIFICAO 145.900,80 48.000,00 32.000,00 024900 SUS 000016 NAIEF ABDALA FRAXE 0,00 5.600,00 5.600,00 LOCAO DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO NA AV. MAJOR WILLIAMS N. 1494, BAIRRO SAO FRANCISCO, PARA INSTALAO DO CENTRO DE ATENO PSICOSSOCIAL - CAPS II DURANTE O EXERCICIO DE 2011, SOLICITAO DE AUTORIZAO DE DESPESA N. 012/2011. PROCESSO N. 08/2010-SMSA. 000593 FRANCISCO MARTINS SOBRINHO 0,00 10.000,00 10.000,00 LOCAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA IZIDIO GALDINO DA SILVA, QUADRA 324, LOTE 12, BAIRRO SENADOR HELIO CAMPOS, PARA INSTALAO DE UNIDADE DA FARMACIA POPULAR, CONFORME SOLICITAO DE AUTORIZAO DE DESPESA N. 282/2011 FLS. 193 E DESPACHO DA SMSA FLS. 195. PROCESSO N. 156/2009-SMSA. TOTAL CLASSIFICAO 0,00 15.600,00 15.600,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURDICA 010100 REC PROPRIOS ADM DIRETA 000996 ABRAAO F. SOUZA ME 6.039,75 0,00 0,00 Contrataao de empresa para confecao de chaves e carimbos para atender a SMSA.Conforme dispacho da CGM FOLHA 73.PROCESSO N.57/2011. TOTAL CLASSIFICAO 6.039,75 0,00 0,00 024900 SUS 000472 MAIS E DUC SOLUO EM EDUCAO A DISTANCI 0,00 500,00 500,00 CONTRATAO DE EMPRESA PARA REALIZAO DE CURSOS DE CAPACITAO EM AUDITORIA PARA OS SERVIDORES JOO PAULO PASSOS DE ANDRADE E ANA CLAUDIA DA CUNHA CAMILO SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE, SOLICITAO DE AUTORIZAO DE DESPESA N. 185/2011, DESPACHO DA CGM FLS. 46. PROCESSO N.88/2011-SMSA. 001415 W. L. FONTELES - ME 13.975,00 0,00 0,00 CONTRATAAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIOS DE LAVAGEM, POLIMENTO, LUBRIFICAAO, CONSERTO DE PNEUS, TROCA DE OLO DA CAIXA DE MARCHA, TROCA DE OLO DO DIFERENCIAL E TROCA DE FILTRO LUBRIFICANTE PARA VECULOS, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS NECESSRIOS PARA A REALIZAAO DOS MESMOS.CONFORME SOLICITAAO DE AUTORIZAAO DE DESPESA N.439/2011.PROCESSO N.189/2011/SMSA/VOL 1. TOTAL CLASSIFICAO 3.3.90.93.00 INDENIZAES E RESTITUIES 010100 REC PROPRIOS ADM DIRETA 000757 FUNDO NACIONAL DE SAUDE 13.975,00 500,00 500,00
0,00
2.465,03
0,00
296
RORAIMA RESUMO DE DESPESAS POR EMPENHO PLATINUM GOVERNO MUNICIPAL DE BOA VISTA 01/07/2011 A 31/10/2011 Pgina : 0003 FUNDO MUNICIPAL DE SADE FMS(SUS) rgo: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE - SMSA Unid. or.: 02-FUNDO MUNICIPAL DE SADE FMS(SUS) EMPENHO CREDOR TOTAL EMPENHADO TOTAL LIQUIDADO TOTAL PAGO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIO RELATIVA AO CONVENIO N. 2447/2007 - AQUISIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A OUVIDORIA SUS, CONFORME SOLICITAO DE AUTORIZAO DE DESPESA N. 309/2011 FLS. 02, DESPACHO DA CGM FLS. 18. PROCESSO N. 150/2011-SMSA. 000814 GILENE PIMENTA DE OLIVEIRA 318,05 318,05 318,05 PAGAMENTO DE REEMBOLSO REFERENTE A COLETA E ENCAMINHAMENTO DE MATERIAL BIOLOGICO PARA EXAMES LABORATORIAIS, PAGOS PELA SRA. GILENE PIMENTA DE OLIVEIRA, CONFORME PARECER JURIDICO N. 0108/2011-PCC FLS. 21 E 22, SOLICITAO DE AUTORIZAO DE DESPESA N. 211/2011 FLS. 37. PROCESSO N. 081/2011-SMSA. 000983 FRANCIELY SOUZA MAIA PINTO 1.053,49 1.053,49 0,00 RESSARCIMENTO DOS VALORES REFERENTE AS PASSAGENS AEREAS DO TFD PARA A SENHORA FRANCIELY SOUZA MAIA PINTO.PROCESSO N.105/2011/SMSA. TOTAL CLASSIFICAO 1.371,54 3.836,57 318,05
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 024900 SUS 000400 EDNALDO BARBOSA DE ARAUJO ME 0,00 71.800,00 71.800,00 AQUISIO DE MATERIAL PERMANENTE (EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA) LOTE I, CONFORME PROPOSTA ANEXA FLS. 106 E 107, PARA ATENDER O PROJETO PRO SAUDE, DESPACHO DA CGM FLS. 244, SOLICITAO DE AUTORIZAO DE DESPESA N. 207/2011 FLS. 255. PROCESSO N. 188/2010-SMSA. 000401 EDNALDO BARBOSA DE ARAUJO ME 0,00 30.500,00 30.500,00 AQUISIO DE MATERIAL PERMANENTE (MOVEIS E ELETRODOMESTICOS) LOTE III, CONFORME PROPOSTA ANEXA FLS. 108, PARA ATENDER O PROJETO PRO SAUDE, DESPACHO DA CGM FLS. 244, SOLICITAO DE AUTORIZAO DE DESPESA N. 207/2011 FLS. 255. PROCESSO N. 188/2010-SMSA. 000402 ELIZANGELA MACIEL DA SILVA EPP 0,00 34.470,00 34.470,00 AQUISIO DE MATERIAL PERMANENTE (EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA) LOTE II, CONFORME PROPOSTA ANEXA FLS. 110 E 111, PARA ATENDER O PROJETO PRO SAUDE, DESPACHO DA CGM FLS. 244, SOLICITAO DE AUTORIZAO DE DESPESA N. 208/2011 FLS. 257. PROCESSO N. 188/2010-SMSA. 000973 MARCA COMERCIO E SERVIOS LTDA 3.441,00 0,00 0,00 LOTE II - AQUISIO DE FRIGOBAR PARA ESTRUTURAO DA CENTRAL DE REGULAO.PROCESSO N.052/2011 TOTAL CLASSIFICAO 08 02. 10 301 0107 2.111 GESTO DO PROESF 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 024900 SUS 000534 DECARES COMERCIO LTDA 0,00 18.700,00 18.700,00 AQUISIO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE ATRAVES DO PROJETO DE EXPANSAO E CONSOLIDAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA PROESF FASE-2, CONFORME PROPOSTA ANEXA FLS. 273 E 274, DESPACHO DA CGM FLS. 310, SOLICITAO DE AUTORIZAO DE DESPESA N. 252/2011 FLS. 321. PROCESSO N. 198/2010 VOL.I E II SMSA. TOTAL CLASSIFICAO 08 02. 10 301 0109 2.107 GESTO DA ATNO BSICA 3.1.90.09.00 SALRIO FAMLIA 010100 REC PROPRIOS ADM DIRETA 000510 FP SALARIO FAMILIA AGENTES COMUNITARIOS D 0,00 18.700,00 18.700,00 3.441,00 136.770,00 136.770,00
0,00
3.776,50
9.435,79
297
RORAIMA RESUMO DE DESPESAS POR EMPENHO PLATINUM GOVERNO MUNICIPAL DE BOA VISTA 01/07/2011 A 31/10/2011 Pgina : 0004 FUNDO MUNICIPAL DE SADE FMS(SUS) rgo: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE - SMSA Unid. or.: 02-FUNDO MUNICIPAL DE SADE FMS(SUS) EMPENHO CREDOR TOTAL EMPENHADO TOTAL LIQUIDADO TOTAL PAGO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SADE ACS (FOLHA 99) DURANTE O EXERCCIO DE 2011, SOLICITAO DE AUTORIZAO DE DESPESA N. 263/11. PROCESSO N. 014/2011-SMSA. 000797 FP SALARIO FAMILIA AGENTES COMUNITARIOS D -6.699,75 34.800,25 34.800,25 PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ACS (FOLHA 99) DURANTE O EXERCICIO DE 2011, SOLICITAO DE AUTORIZAO DE DESPESA N. 326/2011. PROCESSO N. 014/2011-SMSA. TOTAL CLASSIFICAO -6.699,75 38.576,75 44.236,04
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL 010100 REC PROPRIOS ADM DIRETA 000062 FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITRI 0,00 0,00 15.373,74 PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SADE ACS (FOLHA 99) DURANTE O EXERCCIO DE 2011, SOLICITAO DE AUTORIZAO DE DESPESA N. 40/2010. PROCESSO N. 014/2011-SMSA. 000516 FP PESSOAL PREF. MUN. BOA VISTA SMSA MDI 0,00 55.684,51 422.152,11 PAGAMENTO DOS MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DA SMSA (FOLHA 90) DURANTE O EXERCICIO DE 2011, SOLICITAO DE AUTORIZAO DE DESPESA N.265/2011. PROCESSO N. 032/2011-SMSA. 000793 FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITRI -156.320,85 230.793,60 273.579,15 PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ACS (FOLHA 99) DURANTE O EXERCICIO DE 2011, SOLICITAO DE AUTORIZAO DE DESPESA N. 324/2011. PROCESSO N. 014/2011-SMSA. 000935 FP PESSOAL PREF. MUN. BOA VISTA SMSA MDI 370.000,00 312.956,17 302.956,17 PAGAMENTO DOS MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DA SMSA (FOLHA 90) DURANTE O EXERCICIO DE 2011, PARTE DA SOLICITAO DE AUTORIZAO DE DESPESA N.354/2011. PROCESSO N. 032/2011-SMSA. 001071 FP PESSOAL PREFEITURA MUNIC. DE BOA VISTA 299.004,76 299.004,76 299.004,76 PAGAMENTO DOS MDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DA SMSA (FOLHA 90) PARA O MES DE AGOSTO PARTE DA SOLICITACAO DE AUTORIZACAO DE DESPESA N 354/11 PROC. 032/2011/SMSA. TOTAL CLASSIFICAO 512.683,91 898.439,04 1.313.065,93 024900 SUS 000144 FP PESSOAL PREFEITURA MUNIC. DE BOA VISTA 0,00 119.882,40 384.697,47 PAGAMENTO DOS MEDICOS/PSF SMSA (FOLHA 92) DURANTE O EXERCICIO DE 2011, SOLICITAO DE AUTORIZAO DE DESPESA N. 065/2011. PROCESSO N. 030/2011-SMSA. 000146 FP PESSOAL PREFEITURA MUNIC. BOA VISTA SM -178.520,00 148.480,00 185.080,00 PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA AREA INDIGENA (FOLHA 95), DURANTE O EXERCICIO DE 2011, SOLICITAO DE AUTORIZAO DE DESPESA N. 069/2011. PROCESSO N. 016/2011-SMSA. 000509 FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITRI 0,00 0,00 161.092,13 PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SADE ACS (FOLHA 99) DURANTE O EXERCCIO DE 2011, SOLICITAO DE AUTORIZAO DE DESPESA N. 262/11. PROCESSO N. 014/2011-SMSA. 000792 FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITRI -753.635,00 684.865,30 726.365,00 PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ACS (FOLHA 99) DURANTE O EXERCICIO DE 2011, SOLICITAO DE AUTORIZAO DE DESPESA N. 323/2011. PROCESSO N. 014/2011-SMSA. 000806 FP PESSOAL PREFEITURA MUNIC. BOA VISTA SM 0,00 0,00 532.548,96 PAGAMENTO DA PRODUO DOS SERVIDORES DA SMSA (FOLHA 25) DURANTE O EXERCICIO DE 2011, CONFORME SOLICITAO DE AUTORIZAO DE DESPESA N.332. PROCESSO N. 044/2011-SMSA. 000929 FP PESSOAL PREFEITURA MUNIC. BOA VISTA SM 1.018.707,29 1.018.707,29 1.018.707,29 PAGAMENTO DA PRODUO DOS SERVIDORES DA SMSA (FOLHA 25) DURANTE O EXERCICIO DE 2011, SOLICITAO DE AUTORIZAO DE DESPESA N. 351/2011. PROCESSO N. 044/2011-SMSA. 000930 FP PESSOAL PREFEITURA MUNIC. DE BOA VISTA 916.831,99 916.831,99 916.831,99 PAGAMENTO DOS MEDICOS/PSF SMSA (FOLHA 92) DURANTE O EXERCICIO DE 2011, PARTE DA SOLICITAO DE AUTORIZAO DE DESPESA N. 353/2011. PROCESSO N. 030/2011-SMSA. 001077 FP PESSOAL PREFEITURA MUNIC. BOA VISTA SM 905.832,74 905.832,74 905.832,74
298
RORAIMA RESUMO DE DESPESAS POR EMPENHO PLATINUM GOVERNO MUNICIPAL DE BOA VISTA 01/07/2011 A 31/10/2011 Pgina : 0005 FUNDO MUNICIPAL DE SADE FMS(SUS) rgo: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE - SMSA Unid. or.: 02-FUNDO MUNICIPAL DE SADE FMS(SUS) EMPENHO CREDOR TOTAL EMPENHADO TOTAL LIQUIDADO TOTAL PAGO PAGAMENTO DA PRODUAO DOS SERVIDORES DA SMSA (FOLHA 25) PARA O MES DE AGOSTO. CONFORME SOLICITACAO DE AUTORIZACAO DE DESPESA N 387/2011 PROCESSO N O44/2011/SMSA. 001225 FP PESSOAL PREF. MUN. BOA VISTA SMSA MDI 395.785,01 395.785,01 395.785,01 PAGAMENTO DOS MDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DA SMSA (FOLHA 90).CONFORME SOLICTAA DE AUTORIZAO DE DESPESA N421/2011.PROCESSO N.32/2011/SMSA/VOL1. 001234 FP PESSOAL PREFEITURA MUNIC. BOA VISTA SM 1.076.749,42 1.076.749,42 1.076.749,42 PAGAMENTO DA PRODUAO DOS SERVIDORES DA SMSA (FOLHA 25).DURANTE O EXERCICIO DE 2011.CONFORME SOLICITAAO DE AUTORIZAAO DE DESPESA N.419/2011.PROCESSO N.44/2011/SMSA/VOL 1. 001383 FP PESSOAL PREF. MUN. BOA VISTA SMSA MDI 366.955,24 366.955,24 366.955,24 PAGAMENTO DOS MDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DA SMSA (FOLHA 90), REFERENTE AO MS DE OUTUBRO. CONFORME SOLICITAO DE AUTORIZAO DE DESPESA N.454/2011.PROCESSO N.32/2011/SMSA/VOL 1. 001407 FP PESSOAL PREFEITURA MUNIC. BOA VISTA SM 1.048.027,87 1.048.027,87 1.048.027,87 PAGAMENTO DA PRODUO DOS SERVIDORES DA SMSA (FOLHA 25).REFERENTE AO MS DE OUTUBRO.SOLICITAO DE AUTORIZAO DE DESPESA N.456/2011.PROCESSO N.44/2011/SMSA/VOL 1. TOTAL CLASSIFICAO 4.796.734,56 6.682.117,26 7.718.673,12
3.1.90.13.00 OBRIGAES PATRONAIS 010100 REC PROPRIOS ADM DIRETA 000064 MINISTERIO DA FAZENDA REC. FEDERAL 0,00 2.156,85 4.168,74 PAGAMENTO DO PASEP DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (FOLHA 99) DURANTE O EXERCCIO DE 2011, SOLICITAO DE AUTORIZAO DE DESPESA N. 37/2011. PROCESSO N. 014/2011-SMSA. 000147 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 0,00 2.410,00 0,00 PAGAMENTO DAS OBRIGAES PATRONAIS INSS AREA INDIGENA (FOLHA 95), DURANTE O EXERCICIO DE 2011. SOLICITAO DE AUTORIZAO DE DESPESA N. 070/2011. PROCESSO N. 017/2011-SMSA. 000361 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 0,00 159.397,12 0,00 PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DOS MEDICOS DA SMSA (FOLHA 92) DURANTE O EXERCICIO DE 2011, SOLICITAO DE AUTORIZAO DE DESPESA N. 203/2011. PROCESSO N.031/2011-SMSA. 000512 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 0,00 6.860,29 0,00 PAGAMENTO DAS OBRIGAES PATRONAIS INSS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ACS (FOLHA 99) DURANTE O EXERCCIO DE 2011, SOLICITAO DE AUTORIZAO DE DESPESA N. 260/2011. PROCESSO N. 014/2011-SMSA. 000513 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS 0,00 5.309,87 21.405,08 PAGAMENTO DO FGTS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ACS (FOLHA 99) DURANTE O EXERCCIO DE 2011, SOLICITAO DE AUTORIZAO DE DESPESA N. 264/2011. PROCESSO N. 014/2011-SMSA. 000518 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 0,00 10.717,64 0,00 PAGAMENTO DAS OBRIGAES PATRONAIS INSS DOS MEDICOS, ENFERMEIROS, AUX. DE ENFERMAGEM DA SMSA (FOLHA 90) DURANTE O EXERCCIO DE 2011, SOLICITAO DE AUTORIZAO DE DESPESA 266/2011. PROCESSO N. 033/2011-SMSA 000795 MINISTERIO DA FAZENDA REC. FEDERAL 0,00 2.079,36 0,00 PAGAMENTO DO PASEP DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ACS (FOLHA 99) DURANTE O EXERCICIO DE 2011, SOLICITAO DE AUTORIZAO DE DESPESA N. 321/2011. PROCESSO N. 014/2011-SMSA. 000796 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS 0,00 28.582,80 28.582,80 PAGAMENTO DO FGTS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ACS (FOLHA 99) DURANTE O EXERCICIO DE 2011, SOLICITAO DE AUTORIZAO DE DESPESA N. 325/2011. PROCESSO N. 014/2011-SMSA. 000928 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 37.000,00 32.839,01 0,00 PAGAMENTO DAS OBRIGAES PATRONAIS INSS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ACS (FOLHA 99) DURANTE O EXERCCIO DE 2011, PARTE DA SOLICITAO DE AUTORIZAO DE DESPESA N. 327/2011. PROCESSO N. 014/2011 VOL.II SMSA. 000936 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 7.700,00 5.276,00 0,00
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RORAIMA RESUMO DE DESPESAS POR EMPENHO PLATINUM GOVERNO MUNICIPAL DE BOA VISTA 01/07/2011 A 31/10/2011 Pgina : 0006 FUNDO MUNICIPAL DE SADE FMS(SUS) rgo: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE - SMSA Unid. or.: 02-FUNDO MUNICIPAL DE SADE FMS(SUS) EMPENHO CREDOR TOTAL EMPENHADO TOTAL LIQUIDADO TOTAL PAGO PAGAMENTO DAS OBRIGAES PATRONAIS INSS AREA INDIGENA (FOLHA 95), DURANTE O EXERCICIO DE 2011. PARTE DA SOLICITAO DE AUTORIZAO DE DESPESA N. 358/2011. PROCESSO N. 017/2011-SMSA. 000941 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 78.000,00 66.411,66 0,00 PAGAMENTO DAS OBRIGAES PATRONAIS INSS DOS MEDICOS, ENFERMEIROS, AUX. DE ENFERMAGEM DA SMSA (FOLHA 90) DURANTE O EXERCCIO DE 2011, PARTE DA SOLICITAO DE AUTORIZAO DE DESPESA 352/2011. PROCESSO N. 033/2011-SMSA 001067 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8.064,00 8.064,00 0,00 PAGAMENTO DAS OBRIGAES PATRONIAS - INSS - AREA INDIGENA (FOLHA 95),PARTE DA SOLICITAAO DE AUTORIZAAO DE DESPESA N.358/2011.DURANTE O EXERCICIO DE 2011.PROCESSO N17/2011/SMSA/VOL1. 001070 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 62.791,00 62.791,00 0,00 PAGAMENTO DAS OBRIGAES PATRONIAS - INSS DOS MDICOS, ENFERMEIROS, AUX. DE ENFERMAGEM DA SMSA (FOLHA 90),PARTE DA SOLICITAAO DE AUTORIZAAO DE DESPESA N.352/2011. DURANTE O EXERCICIO DE 2011.PROCESSO N33/2011/SMSA/VOL 1. 001080 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 192.000,00 43.671,88 0,00 PAGAMENTO DE OBRIGAES PATRONAIS - INSS - AGENTES COMUNITRIOS DE SADE - ACS (FOLHA 99).DURANTE O EXERCICIO DE 2011.PARTE DA SOLICITAO DE AUTORIZAO DE DESPESA N327/2011,FOLHA.891.PROCESSO N14/2011/SMSA/VOL 2. 001081 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS 68.000,00 32.430,44 16.177,06 PAGAMENTO DO FGTS DOS AGENTES COMUNITRIOS DE SADE (FOLHA 99),DURANTE O EXERCICIO DE 2011.PARTE DA SOLICITAO DE AUTORIZAO DE DESPESA N.325/2011.PROCESSO N14/2011/SMSA/VOL 2. 001251 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 83.114,85 83.114,85 0,00 PAGAMENTO DAS OBRIGAOES PATRONAIS - INSS DOS MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM DA SMSA (FOLHA 90).DURANTE O EXERCICIO DE 2011.PARTE DA SOLICITAAO DE AUTORIZAAO DE DESPESA N.352/2011. PROCESSO N.33/2011/SMSA/VOL1. 001258 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 7.686,00 0,00 0,00 PAGAMENTO DAS OBRIGAOES PATRONAIS - INSS DOS SERVIDORES DA AREA INDIGENA (FOLHA 95).DURANTE O EXERCICIO DE 2011.PARTE DA SOLICITAAO DE AUTORIZAAO DE DESPESA N.358/2011. PROCESSO N.17/2011/SMSA/VOL1 001396 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 77.038,20 77.038,20 0,00 PAGAMENTO DAS OBRIGAES PATRONAIS - INSS DOS MDICOS, ENFERMEIROS, AUXILIARES DE ENFERMAGEM DA SMSA (FOLHA 90).REFERENTE AO MS DE OUTUBRO.PARTE DA SOLICITAO DE AUTORIZAO DE DESPESA N.352/2011. FOLHAS. 43 E 44.PROCESSO N.33/2011/SMSA/VOL 1. 001400 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 58.075,80 58.075,80 0,00 PAGAMENTO DAS OBRIGAES PATRONAIS - INSS DOS MDICOS DA SMSA (FOLHA 92).REFERENTE AO MS DE OUTUBRO.PARTE DA SOLICITAO DE AUTORIZAO DE DESPESA N.370/2011.PROCESSO N.31/2011/SMSA/VOL 1. 001406 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 7.744,80 7.744,80 0,00 PAGAMENTO DAS OBRIGAES PATRONAIS - INSS DOS SERVIDORES DA ARA INDIGENA (FOLHA 95).REFERENTE AO MS DE OUTUBRO. PARTE DA SOLICITAO DE AUTORIZAO DE DESPESA N.358/2011.FOLHAS 38 E 39.PROCESSO N.17/2011/SMSA/VOL 1. TOTAL CLASSIFICAO 687.214,65 694.971,57 70.333,68
3.1.90.19.00 AUXLIO FARDAMENTO 024900 SUS 000213 FOLHA DE PAGAMENTO DO AUXILIO FARDAMENTO 0,00 46.880,00 46.880,00 PAGAMENTO DO AUXILIO FARDAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ACS (FOLHA 99) DURANTE O EXERCICIO DE 2011, SOLICITAO DE AUTORIZAO DE DESPESA N. 118/2011. PROCESSO N. 014/2011-SMSA. TOTAL CLASSIFICAO 0,00 46.880,00 46.880,00
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RORAIMA RESUMO DE DESPESAS POR EMPENHO PLATINUM GOVERNO MUNICIPAL DE BOA VISTA 01/07/2011 A 31/10/2011 Pgina : 0007 FUNDO MUNICIPAL DE SADE FMS(SUS) rgo: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE - SMSA Unid. or.: 02-FUNDO MUNICIPAL DE SADE FMS(SUS) EMPENHO CREDOR TOTAL EMPENHADO TOTAL LIQUIDADO TOTAL PAGO 3.1.90.94.00 INDENIZAES E RESTITUIES TRABALHISTAS 010100 REC PROPRIOS ADM DIRETA 000068 FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITRI 0,00 4.495,29 4.495,29 PAGAMENTO DE RESCISOES CONTRATUAIS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (FOLHA 99) DURANTE O EXERCICIO DE 2011, SOLICITAO DE AUTORIZAO DE DESPESA N. 042/11. PROCESSO N. 014/2011-SMSA. TOTAL CLASSIFICAO 0,00 4.495,29 4.495,29
3.3.90.14.00 DIRIAS - CIVIL 024900 SUS 000377 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA - DIRI 0,00 1.890,00 1.890,00 CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER A COORDENAO MUNICIPAL DO PROGRAMA SAUDE/CONTROLE DE TABAGISMO, DURANTE O EXERCICIO DE 2011, SOLICITAO DE AUTORIZAO DE DESPESA N. 204/2011. PROCESSO N. 98/2011-SMSA. TOTAL CLASSIFICAO 0,00 1.890,00 1.890,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 010100 REC PROPRIOS ADM DIRETA 000337 N. N. COMRCIO, INDUSTRIA E SERVIOS LTDA 0,00 52.139,60 52.139,60 A AQUISIO DE ALIMENTOS DIETOTERAPICOS E MATERIAL DE CONSUMO (LOTE I) PARA ATENDER MANDADOS JUDICIAIS, CONFORME PROPOSTA ANEXA FLS. 311, DESPACHO DA CGM FLS. 313, SOLICITAO DE AUTORIZAO DE DESPESA N. 108/2011. PROCESSO N. 145/10-SMSA. 001090 R.ANDRADE FRANA - ME 7.409,82 0,00 0,00 AQUISIAO DE PLACAS DE IDENTIFICAAO DOS ATENDIMENTOS REALIZADOS NAS UNIDADES DE SADE E HOSPITAL DA CRIANA SANTO ANTONIO - HCSA.CONFORME AUTORIZAAO DE DESPESA N.281/2011, FOLHA 122 E DESPACHO DA CGM AS FOLHAS N.112 DOS AUTOS.PROCESSO N.139/2010/VOL1/SMSA. 001211 PROVINCE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTD 103.986,50 0,00 0,00 AQUISIO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A ATENO BSICA E O PROGRAMA DE DST/AIDS, POR UM PERIODO DE 05(MESES).LOTE VII (MEDICAMENTOS).CONFORME SOLICITAO DE AUTORIZAO DE DESPESA N. 409/2011.PROCESSO N.137/2011/SMSA/VOL II. TOTAL CLASSIFICAO 111.396,32 52.139,60 52.139,60 024900 SUS 000444 PROSSERV COMERCIO E SERVIOS LTDA - LTDA 0,00 76.719,40 76.719,40 AQUISIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PREVENTIVO, ODONTOLOGICO E LABORATORIAL LOTES: I,III,V,VII E VIII, PARA ATENDER A ATENO BASICA, CONFORME SOLICITAO DE AUTORIZAO DE DESPESA N. 128/2011, DESPACHO DA CPL E CGM FLS. 537,538 E 540. PROCESSO N. 61/2011 VOLS. I E II SMSA. 000445 DENTAL ALENCAR IMP. E EXP. COM. E REP. LT 0,00 65.357,39 65.357,39 AQUISIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PREVENTIVO, ODONTOLOGICO E LABORATORIAL LOTES: II,IV,VI E IX, PARA ATENDER A ATENO BASICA, CONFORME SOLICITAO DE AUTORIZAO DE DESPESA N. 128/2011, DESPACHO DA CPL E CGM FLS. 537,538 E 540. PROCESSO N. 61/2011 VOLS. I E II SMSA. 000785 W.M. COMERCIO & SERVIOS LTDA ME 0,00 85.847,45 85.847,45 AQUISIO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A ATENO BSICA, PROPOSTA N. 05943.030000/1100-02 (LOTE I), CONFORME PROPOSTA ANEXA FLS. 322, DESPACHO DA CGM FLS. 468, SOLICITAO DE AUTORIZAO DE DESPESA N. 148/2011. PROCESSO N. 075/2011-SMSA. 000828 AUTO POSTO ABEL GALINHA LTDA 55.000,00 0,00 0,00 AQUISIO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL (LOTE I) COM O PERCENTUAL DE DESCONTO EQUIVALENTE A 1% (UM POR CENTO) SOBRE O VALOR ESTIMADO CONFORME ATA DA SESSAO PUBLICA DO PREGAO FLS.
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RORAIMA RESUMO DE DESPESAS POR EMPENHO PLATINUM GOVERNO MUNICIPAL DE BOA VISTA 01/07/2011 A 31/10/2011 Pgina : 0008 FUNDO MUNICIPAL DE SADE FMS(SUS) rgo: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE - SMSA Unid. or.: 02-FUNDO MUNICIPAL DE SADE FMS(SUS) EMPENHO CREDOR TOTAL EMPENHADO TOTAL LIQUIDADO TOTAL PAGO 131 E 132, PARA ATENDER A COORDENAAO DE SAUDE INDIGENA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SOLICITAO DE AUTORIZAO DE DESPESA N. 247/2011 FLS. 02, DESPACHO DA CGM FLS.138. PROCESSO N. 124/2011-SMSA. 000972 MEDISUL COM. E REPRESENTACOES LTDA EPP 8.874,87 0,00 0,00 LOTE I, II,III E IV - MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A COORDENAO DO PROGRAMA DE SADE DO HOMEM.PROCESSO N. 118/2011. 000990 RYMO - IMAGEM E PRODUTOS GRAFICOS DA AMAZ 30.000,00 30.000,00 30.000,00 AQUISIAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL A4) PARA ATENDER ATEN.BSICA CONF DESPACHO DA CGM FLS.55.SOLICITAAO DE AUTORIZAAO DE DESPESA N.337/2011.PROCESSO 162/2011 VOL. I SMSA. 001209 PRODIET FARMACEUTICA LTDA 661.398,00 0,00 0,00 AQUISIAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A ATENAO BASICA E O PROGRAMA DE DST/AIDS, POR UM PERIODO DE 05(CINCO) MESES.LOTE I,III E IV(MEDICAMENTOS).CONFORME SOLICITAAO DE AUTORIZAAO DE DESPESA N.290/2011.PROCESSO N.137/2011/SMSA/VOL II. 001210 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 284.900,00 0,00 0,00 AQUISIO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A ATENO BSICA E O PROGRAMA DE DST/AIDS, POR UM PERIODO DE 05(CINCO) MESES. LOTE II (MEDICAMENTOS).CONFORME SOLICTAO DE AUTORIZAO DE DESPESA N.290/2011.PROCESSO N.137/2011/SMSA/VOL II. 001212 PROVINCE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTD 647.828,80 0,00 0,00 AQUISIO DE MEDICAMENOS PARA ATENDER A ATENO BASICA E O PROGRAMA DE DST/AIDS, POR UM PERIODO DE 05(CINCO) MESES.LOTE V E VI.CONFORME SOLICTAO DE AUTORIZAO DE DESPESA N290/2011 E N.410/2011.PROCESSO N.137/2011/SMSA/VOL I E II. 001301 CARDAN IMP EXP COM SERV E REP LTDA 39.304,50 39.304,50 39.304,50 AQUISIO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLGICO E INSTRUMENTAL. LOTES : I,III,IV,V,VI,VII E IX, PARA ATENDER AS UNIDADES BSICAS DE SADE.CONFORME DESPACHO DA CGM FL.1126.SOLICITAO DE AUTORIZAO DE DESPESA N.432/2011 . PROCESSO N.264/2009/SMSA/VOL 2. 001303 SOCIEDADE MERCANTIL CENTRO NORTE LTDA 17.377,65 17.377,65 17.377,65 AQUISIO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLOGICO LOTE :VIII, PARA ATENDER AS UNIDADES BSICAS DE SADE. CONFORME DESPACHOP DA CGM FL.1126.SOLICITAO DE AUTORIZAO DESPESA N438/2011.PROCESSO N264/2009/SMSA/VOL 2. TOTAL CLASSIFICAO 1.744.683,82 314.606,39 314.606,39
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FSICA 024900 SUS 000010 RAIMUNDA RODRIGUES GALVAO 0,00 3.000,00 2.400,00 LOCAAO DE 01 (UM) IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAUDE FAMILIA - SMSA DURANTE A VIGENCIA DO SEXTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N.1153/2006- PGMU, SOLICITAAO DE AUTORIZAAO DE DESPESA N.007/2011.PROCESSO 167/06 - VOL.5 SMSA. 000011 TERESINHA SANTOS BARBOSA DE CASTRO 0,00 4.741,11 4.741,11 LOCAAO DE 01 (UM) DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA SMSA, DURANTE A VIGENCIA DO QUINTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N.095/2007-PGMU, SOLICITAAO DE AUTORIZAAO DE DESPESA N.002/2011. PROCESSO 55/07-VOL.IV SMSA. 000012 MARIA APARECIDA VRIA HINTERHOLZ 0,00 5.897,68 5.897,68 LOCAAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SEVERINO MINEIRO N. 331, BAIRRO MECEJANA, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DURANTE A VIGENCIA DO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 1397/2006-PGMU, SOLICITAAO DE AUTORIZAAO DE DESPESA N.006/2011. PROCESSO N.196/2006-VOL.IV SMSA. 000013 RAIMUNDO DE SOUSA AMORIM 0,00 10.000,00 7.594,06 LOCAAO DE 01 (UM) VEICULO (TIPO KOMBI) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMSA, DURANTE A VIGENCIA DO QUARTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N.0109/2008-PGMU, SOLICITAAO DE AUTORIZAAO DE DESPESA N.003/11. PROCESSO
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RORAIMA RESUMO DE DESPESAS POR EMPENHO PLATINUM GOVERNO MUNICIPAL DE BOA VISTA 01/07/2011 A 31/10/2011 Pgina : 0009 FUNDO MUNICIPAL DE SADE FMS(SUS) rgo: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE - SMSA Unid. or.: 02-FUNDO MUNICIPAL DE SADE FMS(SUS) EMPENHO CREDOR TOTAL EMPENHADO TOTAL LIQUIDADO TOTAL PAGO 183/07-VOL.III SMSA. 000014 MARIA SOCORRO PONTE 0,00 329,94 2.529,94 LOCAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO PROGRAMA DE SADE DA FAMLIA, DURANTE VIGENCIA DO CONTRATO 0194/2009-PGMU, SOLICITAO DE AUTORIZAO DE DESPESA N. 015/2011. PROCESSO N. 085/2009-VOL.II SMSA. 000015 ELIAS VIEIRA DA SILVA 0,00 2.500,00 2.000,00 LOCAO DE 01 (UM) IMVEL SITUADO A RUA S-5 CASA 04 QUADRA N.209, BAIRRO DR. SILVIO BOTELHO, ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO PROGRAMA SADE DA FAMLIA, DURANTE A VIGENCIA DO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 0282/2007-PGMU, SOLICITAO DE AUTORIZAO DE DESPESA N.00 4/11. PROCESSO N. 119/07 VOL.IV SMSA. 000045 VERONICA ANDRADE DE BRITO 0,00 7.605,76 7.605,76 LOCAAO DE 01 (UM) IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA SMSA, DURANTE A VIGENCIA DO QUINTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N.0164/2007-PGMU, SOLICITAAO DE AUTORIZAAO DE DESPESA N.005/2011. PROCESSO N. 116/07 VOL.IV SMSA. 000046 ROBINSON FRANCISCO TORREIAS 0,00 1.770,00 1.770,00 LOCAAO DE 01 (UM) IMOVEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO BAIRRO CAUAME, DURANTE A VIGENCIA DO QUARTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N.0494/08-PGMU, SOLICITAAO DE AUTORIZAAO DE DESPESA N.008/11. PROCESSO 191/2008 VOL.III SMSA. 000109 CREUSA PEREIRA DOS SANTOS 0,00 2.304,93 2.304,93 A LOCAO DE 01 (UM) IMOVEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NO BAIRRO PINTOLANDIA, CONFORME O QUINTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 0163/2007-PGMU, SOLICITAO DE AUTORIZAO DE DESPESA N. 009/11. PROCESSO N. 139/07 VOL.IV SMSA. 000158 MARIA IRENE ALVES DE OLIVEIRA 0,00 3.400,00 4.250,00 LOCAO DE UM IMOVEL NO BAIRRO SANTA LUZIA ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO PROGRAMA SADE DA FAMLIA, DURANTE A VIGENCIA DO CONTRATO N.577/2010-PGMU. SOLICITAO DE AUTORIZAO DE DESPESA 083/2011. PROCESSO N. 133/2010-SMSA. 000161 ANTONIO DE SOUZA 0,00 3.600,00 3.600,00 LOCAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DURANTE A VIGENCIA DO CONTRATO N.0294/2009-PGMU SOLICITAO DE AUTORIZAO DE DESPESA N.020/11. PROCESSO N.129/09-VOL.II SMSA. 000162 JOSEILDO SOARES DE SOUZA 0,00 5.363,20 5.363,20 LOCAAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO MODELO PALIO, PLACA JXQ-2099 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENAO DA ATENAO BASICA, DURANTE A VIGENCIA DO QUINTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N.0374/2007-PGMU, SOLICITAAO DE AUTORIZAAO DE DESPESA N.016/2011. PROCESSO 184/07 VOL.IV SMSA. 000448 VALDIMIRO ALVES DA SILVA 0,00 5.000,00 5.000,00 LOCAO DE 01 (UM) IMOVEL PARA INSTALAO DE UMA UNIDADE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NO BAIRRO JARDIM PRIMAVERA GERENCIADO PELA SUPERINTENDENCIA DA ATENO BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMSA, DURANTE A VIGENCIA DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N. 0140/2010-PMGU SOLICITAO DE AUTORIZAO DE DESPESA N.238/2011. PROCESSO N. 233/2009-SMSA. 000607 MARIA SOCORRO PONTE 0,00 3.387,19 976,81 LOCAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DURANTE A VIGENCIA DO CONTRATO N. 0194/2009-PGMU, CONFORME SOLICITAO DE AUTORIZAO DE DESPESA E DESPACHO DA SMSA FLS. 307 E 309. PROCESSO N.085/2009 VOL.II SMSA. 001060 ANTONIO DE SOUZA 6.059,52 2.653,88 2.653,88 LOCAAO DE IMVEL PARA INSTALAAO DE UMA UNIDADE DO PROGRAMA SADE DA FAMILIA NO BAIRRO ALVORADA.CONFORME SOLICITAAO DE AUTORIZAAO DE DESPESA N.020/2011,FOLHA 319.PROCESSO N.129/2009/VOL 2/PL 43. TOTAL CLASSIFICAO 6.059,52 61.553,69 58.687,37
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURDICA 010100 REC PROPRIOS ADM DIRETA 000453 TECNIC ART CONSTRUCOES LTDA
0,00
20.276,33
10.000,00
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RORAIMA RESUMO DE DESPESAS POR EMPENHO PLATINUM GOVERNO MUNICIPAL DE BOA VISTA 01/07/2011 A 31/10/2011 Pgina : 0010 FUNDO MUNICIPAL DE SADE FMS(SUS) rgo: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE - SMSA Unid. or.: 02-FUNDO MUNICIPAL DE SADE FMS(SUS) EMPENHO CREDOR TOTAL EMPENHADO TOTAL LIQUIDADO TOTAL PAGO SERVIOS DE REPARO DE 02 (DUAS) UNIDADES MVEIS LOCALIZADAS NO P.A. NOVA AMAZONIA, NO MUNICIPIO DE BPA VISTA, DESPACHO DA CGM FLS. 198, SOLICITAO DE AUTORIZAO DE DESPESA N. 127/2011. PROCESSO N. 02/2010-SMSA. 001051 R.V.E.CONSTRUAO, SERVIOS E COMERCIO LTD 42.792,58 0,00 0,00 READEQUAAO DE IMVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENAO PSICOSSOCIAL - CAPS II.CONFORME DESPACHO DE CGM,FOLHA 516.PROCESSO 51/2011/SMSA/VOL 2/PL 6. TOTAL CLASSIFICAO 42.792,58 20.276,33 10.000,00 024900 SUS 000378 R. V. BARROSO JUNIOR ME 0,00 31.030,04 31.030,04 CONTRATAO DE EMPRESA PARA PRESTAO DE SERVIOS DE FOTOCOPIAS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE, DURANTE A VIGENCIA DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 0468/2008-PGMU, SOLICITAO DE AUTORIZAO DE DESPESA N. 199/2011 FLS. 434. PROCESSO N. 310/2007 VOL.II SMSA. 000485 GILBERTO V. AGOSTINHO - ME 0,00 10.619,52 10.619,52 A CONTRATAO DE EMPRESA PARA CONFECO DE IMPRESSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME O SEGUNDO TERMO ADITIVO DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) D0 CONTRATO 0255/2010-PGMU FLS. 1006, SOLICITAO DE AUTORIZAO DE DESPESA N. 219/201 FLS. 999. PROCESSO N. 139/2009 VOL.II SMSA. TOTAL CLASSIFICAO 0,00 41.649,56 41.649,56
3.3.90.49.00 AUXLIO TRANSPORTE 010100 REC PROPRIOS ADM DIRETA 000067 FOLHA DE PAGAMENTO DO AUXILIO TRANSPORTE 0,00 102,50 5.902,50 PAGAMENTO DO AUXILIO TRANSPORTE DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SADE ACS (FOLHA 99) DURANTE O EXERCICIO DE 2011, SOLICITAO DE AUTORIZAO DE DESPESA N. 039/2011. PROCESSO N. 014/2011-SMSA. 000794 FOLHA DE PAGAMENTO DO AUXILIO TRANSPORTE 0,00 4.337,50 4.337,50 PAGAMENTO DO AUXILIO TRANSPORTE DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ACS (FOLHA 99) DURANTE O EXERCICIO DE 2011, SOLICITAO DE AUTORIZAO DE DESPESA N. 322/2011. PROCESSO N. 014/2011-SMSA. 001082 FOLHA DE PAGAMENTO DO AUXILIO TRANSPORTE 15.740,00 15.740,00 15.740,00 PAGAMENTO DO AUXILIO TRANSPORTE DOS AGENTES COMUNITRIOS DE SADE - ACS (FOLHA 99), DURANTE O EXERCICIO DE 2011.PARTE DA SOLICTAO DE AUTORIZAO DE DESPESA N322/2011.PROCESSO N14/2011/SMSA/VOL .2 TOTAL CLASSIFICAO 15.740,00 20.180,00 25.980,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 024900 SUS 000535 MEDISUL COM. E REPRESENTACOES LTDA EPP 0,00 82.000,00 82.000,00 AQUISIAO DE MATERIAL PERMANENTE LOTE I, CONFORME PROPOSTA ANEXA FLS. 122 A 124, PARA EQUIPAR AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, SUPERINTENDENCIA DA ATENO BASICA E COORDENAO DE MACRO AREAS, DESPACHO DA CGM FLS. 190, SOLICITAO DE AUTORIZAO DE DESPESA N. 250/2011 FLS. 205. PROCESSO N. 204/2010-SMSA. 000654 EDNALDO BARBOSA DE ARAUJO ME 0,00 19.419,00 19.419,00 AQUISIO DE MATERIAL PERMANENTE (LOTES I E II) PARA ATENDER AS AES DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ALIMENTAO E NUTRIO, CONFORME PROPOSTA ANEXA FLS.247 A 253, DESPACHO DA CGM FLS. 282. SOLICITAO DE AUTORIZAO DE DESPESA N. 085/2011. PROCESSO N. 010/2011-SMSA. 001007 DENDE COMERCIO E SERVIOS LTDA 41.407,00 0,00 0,00 Aquisiao de Centrais de ar para atender a Atenao Bsica conforme solicitaao de
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RORAIMA RESUMO DE DESPESAS POR EMPENHO PLATINUM GOVERNO MUNICIPAL DE BOA VISTA 01/07/2011 A 31/10/2011 Pgina : 0011 FUNDO MUNICIPAL DE SADE FMS(SUS) rgo: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE - SMSA Unid. or.: 02-FUNDO MUNICIPAL DE SADE FMS(SUS) EMPENHO CREDOR TOTAL EMPENHADO TOTAL LIQUIDADO TOTAL PAGO autorizaao de despesa n.346/11, folha 04.Processo n.141/2011/SMSA/Vol 1/PL 67 001131 ELETRISUL COMERCIO E REPRESENTACO LTDA. 43.339,86 0,00 0,00 AQUISIAO DE COMPUTADORES PARA ATENDER AS FARMACIAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.CONFORME SOLICITAAO DE AUTORIZAAO DE DESPESA N.361/2011.FL.317.LOTE I (MATERIAL DE INFORMATICA).PROCESSO N.149/2010/SMSA/VOL 1./PL 71 001273 LOJAS PERIN LTDA 940,00 0,00 0,00 AQUISIO DE MOBILIRIO PARA ATENDER O POSTO DE SADE AYGARA MOTTA PEREIRA.ITENS 14 E 16.CONFORME DESPACHO DA CGM FL.141.PARTE DA SOLICITAO DE AUTORIZAO DE DESPESA N435/11.PROCESSO N60/11/SMSA VL. 01 001274 MARCA COMERCIO E SERVIOS LTDA 1.000,00 0,00 0,00 AQUISIAO DE MOBILIRIO PARA ATENDER O POSTO DE SADE AYGARA MOTTA PEREIRA.ITENS 10,12 E 17. CONFORME DESPACHO DA CGM FL.141.PARTE DA SOLICITAO DE AUTORIZAO DE DESPESA N435/11.PROC 60/11 SMSA VL 01. 001275 MEDISUL COM. E REPRESENTACOES LTDA EPP 19.329,92 0,00 0,00 AQUISIAO DE MOBILIRIO PARA ATENDER O POSTO DE SADE AYGARA MOTTA PEREIRA.ITENS 01,02,03,04,05,06,07,08,09,11,13,15,18 E 19.CONFORME DESPACHO DA CGM FLS.141.PARTE DA SOLICITAO DE AUTORIZAO DE DESPESA N435/11.PROC 60/11 SMSA VL 01 001290 MARCA COMERCIO E SERVIOS LTDA 15.930,00 0,00 0,00 AQUISIO DE CENTRAIS DE AR PARA ATENDER O POSTO DE SADE AYGARA MOTTA PEREIRA.CONFORME DESPACHO DA CGM FL.133.SOLICITAO DE AUTORIZAO DE DESPESA N.437/2011.PROCESSO N.59/2011/SMSA/VOL 1. 001302 SOCIEDADE MERCANTIL CENTRO NORTE LTDA 101.648,62 101.648,62 101.648,62 AQUISIO DE MATERIAL PERMANENTE(EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTAIS)LOTE: X, PARA ATENDER AS UNIDADES BSICAS DE SADE.CONFORME DESPACHO DA CGM FL.1126.SOLICITAADE AUTORIZAO DE DESPESA N433.PROCESSO N264/2009/SMSA/VOL 2. TOTAL CLASSIFICAO 223.595,40 203.067,62 203.067,62
08 02. 10 301 0110 2.457 GESTO DOS RECURSOS HUMANOS DO FMS 3.1.90.09.00 SALRIO FAMLIA 010100 REC PROPRIOS ADM DIRETA 000118 SALRIO FAMLIA/SEMSA PREFEITURA MUNICIPA 0,00 40.187,70 54.344,55 PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS ESTATUTARIOS A SMSA(FOLHA 13), DURANTE O EXERCICIO DE 2011. SOLICITAO DE AUTORIZAO DE DESPESA N. 046/2011. PROCESSO N. 040/2011-SMSA. TOTAL CLASSIFICAO 0,00 40.187,70 54.344,55
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL 010100 REC PROPRIOS ADM DIRETA 000116 FP PESSOAL PREFEITURA MUNIC. BOA VISTA SM -101.817,09 700.652,14 959.529,26 PAGAMENTO DOS SERVIDORES PRODUO DA SMSA (FOLHA 27) DURANTE O EXERCICIO DE 2011, SOLICITAO DE AUTORIZAO DE DESPESA N. 50/2011 PROCESSO N. 046/2011-SMSA. 000517 FP PESSOAL COMISSIONADO DA PREFEITURA MUN 0,00 0,00 120.700,16 PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SMSA (FOLHA 14) DURANTE O EXERCICIO DE 2011, SOLICITAO DE AUTORIZAO DE DESPESA N. 257/2011. PROCESSO N. 038/2011-SMSA. 000646 FP PESSOAL ESTATUTARIO PREFEITURA MUNICIP 0,00 0,00 260.569,90 PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SMSA (FOLHA 13) DURANTE O EXERCICIO DE 2011, PARTE DA SOLICITAO DE AUTORIZAO DE DESPESA N.297/2011. PROCESSO N.040/2011-SMSA. 000804 FP PESSOAL ESTATUTARIO PREFEITURA MUNICIP 0,00 0,00 1.139.499,87 PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SMSA (FOLHA 13) DURANTE O EXERCICIO DE 2011, PARTE DA SOLICITAO DE AUTORIZAO DE DESPESA N. 297/2011. PROCESSO N. 040/2011-SMSA.
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RORAIMA RESUMO DE DESPESAS POR EMPENHO PLATINUM GOVERNO MUNICIPAL DE BOA VISTA 01/07/2011 A 31/10/2011 Pgina : 0012 FUNDO MUNICIPAL DE SADE FMS(SUS) rgo: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE - SMSA Unid. or.: 02-FUNDO MUNICIPAL DE SADE FMS(SUS) EMPENHO CREDOR TOTAL EMPENHADO TOTAL LIQUIDADO TOTAL PAGO 000807 FP PESSOAL COMISSIONADO DA PREFEITURA MUN 0,00 0,00 322.954,80 PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SMSA (FOLHA 14) DURANTE O EXERCICIO DE 2011, CONFORME SOLICITAO DE AUTORIZAO DE DESPESA N. 322/2011. PROCESSO N. 038/2011-SMSA. 000942 FP PESSOAL ESTATUTARIO PREFEITURA MUNICIP 1.106.000,00 1.105.226,62 1.105.222,92 PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SMSA (FOLHA 13) DURANTE O EXERCICIO DE 2011, PARTE DA SOLICITAO DE AUTORIZAO DE DESPESA N.297/2011. PROCESSO N. 040/2011-SMSA. 000943 FP PESSOAL COMISSIONADO DA PREFEITURA MUN 352.000,00 351.448,33 351.448,33 PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SMSA (FOLHA 14), PARTE DA SOLICITAO DE AUTORIZAO DE DESPESA N. 322/2011. PROCESSO N. 038/2011-SMSA. 001076 FP PESSOAL ESTATUTARIO PREFEITURA MUNICIP 1.093.000,00 1.092.223,88 1.092.219,48 PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTRIOS DA SMSA (FOLHA 13), DURANTE O EXERCICIO DE 2011.PARTE DA SOLICITAO DE AUTORIZAO DE DESPESA N297/2011. PROCESSO N040/2011/SMSA/VOL 1. 001078 FP PESSOAL COMISSIONADO DA PREFEITURA MUN 307.668,35 307.668,35 307.668,35 PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SMSA (FOLHA 14) PARA O MES DE AGOSTO CONFORME SOLICITACAO DE AUTORIZACAO N 322/2011/SMSA PROCESSO N 038/2011/SMSA. 001118 FP PESSOAL ESTATUTARIO PREFEITURA MUNICIP 127.335,43 127.335,43 127.335,43 PAGAMENTO DAS PROGRESSOES FUNCIONAIS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SMSA (FOLHA 13) REFERENTE A SETIMA PARCELA, CONFORME SOLICITAO DE AUTORIZAO DE DESPESA S/N. PROCESSO N. 065/2010-SMAG. 001220 FP PESSOAL ESTATUTARIO PREFEITURA MUNICIP 1.059.271,45 1.059.271,45 1.059.267,75 PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTRIOS DA SMSA (FOLHA 13).DURANTE O EXERCICIO DE 2011.PARTE DA SOLICITAO DE AUTORIZAO DE DESPESA N297/2011.PROCESSO N040/2011/SMSA/VOL 1. 001223 FP PESSOAL COMISSIONADO DA PREFEITURA MUN 231.390,00 231.390,00 231.390,00 PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SMSA (FOLHA 14).PARTE DA SOLICTAO DE AUTORIZAAO DE DESPESA N322/2011.PROCESSO N.038/2011/SMSA/VOL 1. 001239 FP PESSOAL PREFEITURA MUNIC. BOA VISTA SM 273.462,99 273.462,99 273.462,99 PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PRODUAO DA SMSA (FOLHA 27).DURANTE O EXERCICIO DE 2011.PARTE DA SOLICITAAO DE AUTORIZAAO DE DESPESA N.429/2011.PROCESSO N.46/2011/SMSA/VOL 1. 001408 FP PESSOAL COMISSIONADO DA PREFEITURA MUN 237.785,20 237.785,20 237.785,20 PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SMSA (FOLHA 14), REFERENTE AO MS DE OUTUBRO.PARTE DA SOLICITAO DE AUTORIZAO DE DESPESA N.322/2011. FOLHAS 145 E 146. PROCESSO N.38/2011/SMSA/VOL 1. TOTAL CLASSIFICAO 4.686.096,33 5.486.464,39 7.589.054,44
3.1.90.13.00 OBRIGAES PATRONAIS 010100 REC PROPRIOS ADM DIRETA 000115 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 0,00 84.083,45 0,00 PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA PRODUO DOS SERVIDORES DA SMSA (FOLHA 27) DURANTE O EXERCICIO DE 2011, SOLICITAO DE AUTORIZAO DE DESPESA N. 051/2011. PROCESSO N.047/2011-SMSA. 000514 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 0,00 18.474,49 0,00 PAGAMENTO DAS OBRIGACOES DO PATRONAL DOS COMISSIONADOS DA SMSA (FOLHA 14), DURANTE O EXERCICIO DE 2011, SOLICITAO DE AUTORIZAO DE DESPESA N. 256/2011. PROCESSO N. 039/2011-SMSA. 000940 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 68.000,00 49.148,03 0,00 PAGAMENTO DAS OBRIGACOES DO PATRONAL DOS COMISSIONADOS DA SMSA (FOLHA 14), DURANTE O EXERCICIO DE 2011, PARTE DA SOLICITAO DE AUTORIZAO DE DESPESA N. 357/2011. PROCESSO N. 039/2011-SMSA. 001069 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 59.454,52 59.454,52 0,00 PAGAMENTO DAS OBRIGAES PATRONAIS DOS COMISSIONADOS DA SMSA (FOLHA 14).PARTE DA
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RORAIMA RESUMO DE DESPESAS POR EMPENHO PLATINUM GOVERNO MUNICIPAL DE BOA VISTA 01/07/2011 A 31/10/2011 Pgina : 0013 FUNDO MUNICIPAL DE SADE FMS(SUS) rgo: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE - SMSA Unid. or.: 02-FUNDO MUNICIPAL DE SADE FMS(SUS) EMPENHO CREDOR TOTAL EMPENHADO TOTAL LIQUIDADO TOTAL PAGO SOLICITAAO DE AUTORIZAAO DE DESPESA N.357/2011, DURANTE O EXERCICIO DE 2011.PROCESSO N39/2011/SMSA/VOL1. 001238 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 50.421,21 50.421,21 0,00 PAGAMENTO DAS OBRIGAOES PATRONAIS - INSS DA PRODUAO DOS SERVIDORES DA SMSA (FOLHA 27).DURANTE O EXERCICIO DE 2011.PARTE DA SOLICITAAO DE AUTORIZAAO DE DESPESA N.430/2011.PROCESSO N.PROCESSO N.47/2011/SMSA/VOL 1. 001247 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 46.557,00 46.557,00 0,00 PAGAMENTO DAS OBRIGAOES PATRONAIS INSS DOS COMISSIONADOS DA SMSA (FOLHA 14).DURANTE O EXERCICIO DE 2011. PARTE DA SOLICITAAO DE AUTORIZAAO DE DESPESA N.357/2011.PROCESSO N.039/2011/SMSA/VOL 1. 001404 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 48.202,39 48.202,39 0,00 PAGAMENTO DAS OBRIGAES PATRONAIS - INSS DOS COMISSIONADOS DA SMSA (FOLHA 14).REFERENTE AO MS DE OUTUBRO.PARTE DA SOLICITAO DE AUTORIZAO DE DESPESA N.357/2011. FOLHAS 54 E 55. PROCESSO N.39/2011/SMSA/VOL 1. 001405 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 45.449,51 45.449,51 0,00 PAGAMENTO DAS OBRIGAES PATRONAIS - INSS DA PRODUO DOS SERVIDORES DA SMSA (FOLHA 27). REFERENTE AO MS DE OUTUBRO. PARTE DA SOLICITAO DE AUTORIZAO DE DESPESA N.430/2011.PROCESSO N.47/2011/SMSA/VOL 1. TOTAL CLASSIFICAO 318.084,63 401.790,60 0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAES PATRONAIS 010100 REC PROPRIOS ADM DIRETA 000119 PRESSEM - REGIME PREVIDENCIA SOCIAL SERV. 0,00 -571.009,13 0,00 PAGAMENTO DOS ENCARGOS PATRONAIS PRESSEM, DOS ESTATUTARIOS DA SMSA (FOLHA 13) DURANTE O EXERCICIO DE 2011, SOLICITAO DE AUTORIZAO DE DESPESA N. 044/2011. PROCESSO 041/2011-SMSA 000365 PRESSEM - REGIME PREVIDENCIA SOCIAL SERV. 0,00 -517,20 0,00 PAGAMENTO DAS OBRIGAES DO PATRONAL DOS COMISSIONADOS DA SMSA(FOLHA 14), DURANTE O EXERCICIO DE 2011, SOLICITAO DE AUTORIZAO DE DESPESA N. 217/2011. PROCESSO N. 039/2011-SMSA. 000528 PRESSEM - REGIME PREVIDENCIA SOCIAL SERV. 0,00 -126.041,70 0,00 PAGAMENTO DOS ENCARGOS PATRONAIS PRESSEM, DOS ESTATUTARIOS DA SMSA (FOLHA 13) DURANTE O EXERCICIO DE 2011, SOLICITAO DE AUTORIZAO DE DESPESA N. 255/2011. PROCESSO N. 041/2011-SMSA. 000945 PRESSEM - REGIME PREVIDENCIA SOCIAL SERV. 193.000,00 192.979,05 0,00 PAGAMENTO DOS ENCARGOS PATRONAIS PRESSEM, DOS ESTATUTARIOS DA SMSA (FOLHA 13) DURANTE O EXERCICIO DE 2011, PARTE DA SOLICITAO DE AUTORIZAO DE DESPESA N. 298/2011. PROCESSO N. 041/2011-SMSA. 001068 PRESSEM - REGIME PREVIDENCIA SOCIAL SERV. 190.687,42 190.687,42 0,00 PAGAMENTO DOS ENCARGOS PATRONAIS PRESSEM, DOS ESTATUTARIOS DA SMSA (FOLHA 13), DURANTE O EXERCCIO DE 2011, PARTE DA SOLICITAO DE AUTORIZAO DE DESPESA N 298/2011. PROCESSO N 041/2011/SMSA. 001119 PRESSEM - REGIME PREVIDENCIA SOCIAL SERV. 21.952,63 0,00 0,00 PAGAMENTO DA PATRONAL PRESSEM DAS PROGRESSOES FUNCIONAIS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SMSA (FOLHA 13) REFERENTE A SETIMA PARCELA, CONFORME SOLICITAO DE AUTORIZAO DE DESPESA S/N. PROCESSO N. 065/2010-SMAG. 001232 PRESSEM - REGIME PREVIDENCIA SOCIAL SERV. 686,15 0,00 0,00 PAGAMENTOS DAS OBRIGAOES PATRONAIS - PRESSEM DOS SERVIDORES DA DANT'S/SMSA (FOLHA 22).DURANTE O EXERCICIO DE 2011.CONFORME SOLICITAAO DE AUTORIZAAO DE DESPESA N.424/2011.PROCESSO N.202/2011/SMSA/VOL 1. 001253 PRESSEM - REGIME PREVIDENCIA SOCIAL SERV. 184.720,76 184.720,76 0,00 PAGAMENTO DAS OBRIGAOES PATRONAIS - PRESSEM DOS ESTATUTARIOS DA SMSA (FOLHA 13).DURANTE
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RORAIMA RESUMO DE DESPESAS POR EMPENHO PLATINUM GOVERNO MUNICIPAL DE BOA VISTA 01/07/2011 A 31/10/2011 Pgina : 0014 FUNDO MUNICIPAL DE SADE FMS(SUS) rgo: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE - SMSA Unid. or.: 02-FUNDO MUNICIPAL DE SADE FMS(SUS) EMPENHO CREDOR TOTAL EMPENHADO TOTAL LIQUIDADO TOTAL PAGO O EXERCICIO DE 2011. PARTE DA SOLICITAAO DE AUTORIZAAO DE DESPESA N.298/2011.PROCESSO N.41/2011/SMSA/VOL 1. 001256 PRESSEM - REGIME PREVIDENCIA SOCIAL SERV. 566,10 566,10 0,00 PAGAMENTO DAS OBRIGAOES PATRONAIS - PRESSEM DOS SERVIDORES DE EPIDEMIOLOGIA DA SMSA (FOLHA 94).DURANTE O EXERCICIO DE 2011. SOLICITAAO DE AUTORIZAAO DE DESPESA N.411/2011. PROCESSO N.25/2011/SMSA/VOL1. 001403 PRESSEM - REGIME PREVIDENCIA SOCIAL SERV. 2.155,00 2.155,00 0,00 PAGAMENTO DAS OBRIGAES PATRONAIS - PRESSEM DOS SERVIDORES DE EPIDEMIOLOGIA DA SMSA (FOLHA 94).REFERENTE AO MS DE OUTUBRO. PARTE DA SOLICITAO DE AUTORIZAO DE DESPESA N.464/2011.PROCESSO N.25/2011/SMSA/VOL 1 TOTAL CLASSIFICAO 593.768,06 -126.459,70 0,00
3.3.90.49.00 AUXLIO TRANSPORTE 010100 REC PROPRIOS ADM DIRETA 000121 FOLHA DE PAGAMENTO AUXILIO TRANSPORTE SEC 0,00 11.600,00 14.600,00 PAGAMENTO DO AUXILIO TRANSPORTE DOS SERVIDORES DE CARGO COMISIONADO DA SMSA (FOLHA 14) DURANTE O EXERCICIO DE 2011, SOLICITAO DE AUTORIZAO DE DESPESA N. 49/2011. PROCESSO N. 038/2011-SMSA. TOTAL CLASSIFICAO 08 02. 10 301 0116 2.093 GESTO DA VIGILNCIA EM SADE 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL 010100 REC PROPRIOS ADM DIRETA 000360 FP PESSOAL CONTR. TEMPO DETERM. PMBV SMSA 0,00 88.308,68 167.474,01 PAGAMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS (FOLHA 97) DURANTE O EXERCICIO DE 2011, SOLICITAO DE AUTORIZAO DE DESPESA N. 218/2011. PROCESSO N. 028/2011-SMSA. 001062 FP PESSOAL CONTR. TEMPO DETERM. PMBV SMSA 75.901,94 75.901,94 75.901,94 PAGAMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS (FOLHA 97)PARTE DA SOLICITAAO DE AUTORIZAAO DE DESPESA N.386/2011,DURANTE O EXERCCIO DE 2011.PROCESSO N.28/2011/SMSA/VOL.1 TOTAL CLASSIFICAO 75.901,94 164.210,62 243.375,95 024900 SUS 000281 FP PESSOAL CONTRATADO TEMPO DETERMINADO P -20.770,00 18.430,00 22.650,00 PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO DST/AIDS DA SMSA(FOLHA 39), DURANTE O EXERCCIO DE 2011, SOLICITAO DE AUTORIZAO DE DESPESA N. 173/2011. PROCESSO N. 036/2011-SMSA. 000519 FP PESSOAL CONTRATADO TEMPO DETERMINADO P 0,00 191.192,74 269.687,74 PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE ENDEMIAS (FOLHA 93) DURANTE O EXERCICIO DE 2011, SOLICITAO DE AUTORIZAO DE DESPESA N.267/2011. PROCESSO N. 026/2011-SMSA. 000521 FP PESSOAL PREF. MUNIC. BOA VISTA DEPTO.V 0,00 46.083,30 94.363,43 PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE EPIDEMIOLOGIA DA SMSA (FOLHA 94) DURANTE O EXERCICIO DE 2011, SOLICITAO DE AUTORIZAO DE DESPESA N. 269/2011. PROCESSO N. 024/2011-SMSA. 001064 FP PESSOAL PREF. MUNIC. BOA VISTA DEPTO.V 40.852,57 40.852,57 40.852,57 PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE EPIDEMIOLOGIA DA SMSA (FOLHA 94), DURANTE O EXERCICIO DE 2011.PARTE DA SOLICITAO DE AUTORIZAO DE DESPESA N.385/2011.PROCESSO N.24/2011/SMSA/VOL 1. 001222 FP PESSOAL PREF. MUNIC. BOA VISTA - DANT' 25.060,82 0,00 0,00 PAGAMENTO DANT'S DA SMSA (FOLHA 22).DURANTE O EXERCICIO DE 2011.CONFORME SOLICITAO DE AUTORIZAO DE DESPESA N416/2011.PROCESSO N.201/2011/SMSA/VOL 1. 001226 FP PESSOAL CONTR. TEMPO DETERM. PMBV SMSA 76.267,82 76.267,82 76.267,82 0,00 11.600,00 14.600,00
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RORAIMA RESUMO DE DESPESAS POR EMPENHO PLATINUM GOVERNO MUNICIPAL DE BOA VISTA 01/07/2011 A 31/10/2011 Pgina : 0015 FUNDO MUNICIPAL DE SADE FMS(SUS) rgo: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE - SMSA Unid. or.: 02-FUNDO MUNICIPAL DE SADE FMS(SUS) EMPENHO CREDOR TOTAL EMPENHADO TOTAL LIQUIDADO TOTAL PAGO PAGAMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS (FOLHA 97).CONFORME SOLICITAO DE AUTORIZAO DE DESPESA N423/2011.PROCESSO N28/2011/SMSA/VOL 1. 001230 FP PESSOAL CONTRATADO TEMPO DETERMINADO P 83.827,61 83.827,61 83.827,61 PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE ENDEMIAS (FOLHA 93).DURANTE O EXERCICIO DE 2011.PARTE DA SOLICITAAO DE AUTORIZAAO DE DESPESA N.413/2011.PROCESSO N.26/2011/SMSA/VOL 1. 001240 FP PESSOAL PREF. MUNIC. BOA VISTA DEPTO.V 69.637,30 69.637,30 69.637,30 PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE EPIDEMIOLOGIA DA SMSA (FOLHA 94).DURANTE O EXERCICIO DE 2011.PARTE DA SOLICITAAO DE AUTORIZAAO DE DESPESA N.385/2011.PROCESSO N.24/2011/SMSA/VOL 1. TOTAL CLASSIFICAO 274.876,12 526.291,34 657.286,47
3.1.90.13.00 OBRIGAES PATRONAIS 010100 REC PROPRIOS ADM DIRETA 000282 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 0,00 3.870,30 0,00 PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DOS SERVIDORES DO PAM DST/AIDS DA SMSA (FOLHA 39) DURANTE O EXERCICIO DE 2011, SOLICITAO DE AUTORIZAO DE DESPESA N. 174/2011. PROCESSO N. 037/2011-SMSA. 000515 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 0,00 2.256,37 0,00 PAGAMENTO DAS OBRIGAES PATRONAL INSS DE ENDEMIAS (FOLHA93), DURANTE O EXERCCIO DE 2011, SOLICITAO DE AUTORIZAO DE DESPESA 268/2011. PROCESSO N. 027/2011-SMSA 000520 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 0,00 9.677,49 0,00 PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DOS SERVIDORES DE EPIDEMIOLOGIA DA SMSA (FOLHA 94) DURANTE O EXERCICIO DE 2011, SOLICITAO DE AUTORIZAO DE DESPESA N. 270/2011. PROCESSO N. 025/2011-SMSA. 000623 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 0,00 18.315,92 0,00 PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DOS SERVIDORES DE ENDEMIAS (FOLHA 97) DURANTE O EXERCICIO DE 2011, SOLICITAO DE AUTORIZAO DE DESPESA N. 296/2011. PROCESSO N. 029/2011-SMSA. 000937 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 19.000,00 16.379,04 0,00 PAGAMENTO DAS OBRIGAES PATRONAL INSS DE ENDEMIAS (FOLHA93), DURANTE O EXERCCIO DE 2011, PARTE DA SOLICITAO DE AUTORIZAO DE DESPESA 356/2011. PROCESSO N. 027/2011-SMSA 001072 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 16.137,19 16.137,19 0,00 PAGAMENTO DAS OBRIGAES PATRONAIS - INSS DE ENDEMIAS (FOLHA 93),PARTE DA SOLICTAAO DE AUTORIZAAO DE DESPESA N.356/2011.DURANTE O EXERCICIO DE 2011.PROCESSO N27/2011/SMSA/VOL1. 001074 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8.579,04 8.579,04 0,00 PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DOS SERVIDORES DE EPIDEMIOLOGIA DA SMSA (FOLHA 94) PARA O MES DE AGOSTO, PARTE DA SOLICITACAO DE AUTORIZACAO DE DESPESA 371/11 PROCESSO 025/2011/SMSA. 001075 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 15.710,51 15.710,51 0,00 PAGAMENTO DAS OBRIGAES PATRONAIS - INSS DOS SERVIDORES DE ENDEMIAS (FOLHA 97),DURANTE O EXERCICIO DE 2011.PARTE DA SOLICTAAO DE AUTORIZAAO DE DESPESA N.372/2011. PROCESSO N.29/2011/SMSA/VOL 1. 001231 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 1.901,51 0,00 0,00 PAGAMENTO DAS OBRIGAOES PATRONAIS - INSS DOS SERVIDORES DA DANT'S/SMSA (FOLHA 22).DURANTE O EXERCICIO DE 2011.CONFORME SOLICITAAO DE AUTORIZAAO DE DESPESA N.417/2011.PROCESSO N.202/2011/SMSA/VOL 1. 001248 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 17.603,80 17.603,80 0,00 PAGAMENTO DAS OBRIGAOES PATRONAIS - INSS DE ENDEMIAS (FOLHA 93).DURANTE O EXERCICIO DE 2011. PARTE DA SOLICITAAO DE AUTORIZAO DE DESPESA N.356/2011.PROCESSO N.027/2011/SMSA/VOL 1. 001252 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 16.016,24 16.016,24 0,00
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RORAIMA RESUMO DE DESPESAS POR EMPENHO PLATINUM GOVERNO MUNICIPAL DE BOA VISTA 01/07/2011 A 31/10/2011 Pgina : 0016 FUNDO MUNICIPAL DE SADE FMS(SUS) rgo: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE - SMSA Unid. or.: 02-FUNDO MUNICIPAL DE SADE FMS(SUS) EMPENHO CREDOR TOTAL EMPENHADO TOTAL LIQUIDADO TOTAL PAGO PAGAMENTO DAS OBRIGAOES PATRONAIS - INSS DOS SERVIDORES DE ENDEMIAS (FOLHA 97).DURANTE O EXERCICIO DE 2011. PARTE DA SOLICITAAO DE AUTORIZAAO DE DESPESA N.372/2011. PROCESSO N.29/2011/SMSA/VOL 1. 001255 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 12.358,98 12.358,98 0,00 PAGAMENTO DAS OBRIGAOES PATRONAIS - INSS DOS SERVIDORES DE EPIDEMIOLOGIA DA SMSA (FOLHA 94). DURANTE O EXERCICIO DE 2011. PARTE DA SOLICITAAO DE AUTORIZAAO DE DESPSA N.371/2011. PROCESSO N.25/2011/SMSA/VOL 1. 001398 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 16.775,34 16.775,34 0,00 PAGAMENTO DAS OBRIGAES PATRONAIS - INSS DOS SERVIDORES DE ENDEMIAS (FOLHA 97).REFERENTE AO MS DE OUTUBRO.PARTE DA SOLICITAO DE AUTORIZAO DE DESPESA N.372/2011. PROCESSO N.29/2011/SMSA/VOL 1. 001399 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 16.860,94 16.860,94 0,00 PAGAMENTO DAS OBRIGAES PATRONAIS - INSS DE ENDEMIAS (FOLHA 93).REFERENTE AO MS DE OUTUBRO.PARTE DA SOLICITAO DE AUTORIZAO DE DESPESA N.356 FOLHAS .43 E 44. PROCESSO N.27/2011/SMSA/VOL 1. 001402 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 13.166,48 13.166,48 0,00 PAGAMENTO DAS OBRIGAES PATRONAIS - INSS DOS SERVIDORES DE EPIDEMIOLOGIA DA SMSA (FOLHA 94),REFERENTE AO MS DE OUTUBRO.PARTE DA SOLICITAO DE AUTORIZAO DE DESPESA N.371/2011.PROCESSO N.25/2011/SMSA/VOL 1. TOTAL CLASSIFICAO 154.110,03 183.707,64 0,00
3.1.90.19.00 AUXLIO FARDAMENTO 024900 SUS 000125 FOLHA DE PAGAMENTO AUXILIO FARDAMENTO DOS 0,00 20.480,00 20.480,00 PAGAMENTO DO AUXILIO FARDAMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS (FOLHA 93). DURANTE E EXERCICIO DE 2011, SOLICITAO DE AUTORIZAO DE DESPESA N. 075/2011. PROCESSO N. 026/2011-SMSA. 000138 FOLHA DE PAGAMENTO AUXILIO FARDAMENTO DOS 0,00 22.560,00 21.440,00 PAGAMENTO DO AUXILIO FARDAMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS (FOLHA 97) DURANTE O EXERCICIO DE 2011, SOLICITAO DE AUTORIZAO DE DESPESA N. 082/2011. PROCESSO N. 028/2011-SMSA. TOTAL CLASSIFICAO 0,00 43.040,00 41.920,00
3.3.90.14.00 DIRIAS - CIVIL 024900 SUS 000324 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA - DIRI 0,00 3.815,00 3.815,00 CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER A DST/HIV/AIDS, DURANTE O EXERCICIO DE 2011, SOLICITAO DE AUTORIZAO DE DESPESA N. 192/2011. PROCESSO N. 95/11-SMSA. 000325 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA - DIRI 0,00 3.815,00 3.815,00 CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER A DANTS, DURANTE O EXERCICIO DE 2011, SOLICITAO DE AUTORIZAO DE DESPESA N. 190/2011. PROCESSO N. 93/11-SMSA. 000326 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA - DIRI 0,00 21.772,50 21.772,50 CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER A SUPERINTENDENCIA DA VIGILANCIA EM SAUDE, DURANTE O EXERCICIO DE 2011, SOLICITAO DE AUTORIZAO DE DESPESA N. 191/2011. PROCESSO N.94/11-SMSA. TOTAL CLASSIFICAO 0,00 29.402,50 29.402,50
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 024900 SUS 000471 FR COMRCIO E SERVIOS LTDA ME 0,00 31.369,59 45.980,17 AQUISIO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA REALIZAO DAS CAMPANHAS DE VACINAO DO IDOSO E CONTRA POLIOMELITE (LOTE I), CONFORME PROPOSTA ANEXA FLS. 170, DESPACHO DA CGM FLS. 173,
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RORAIMA RESUMO DE DESPESAS POR EMPENHO PLATINUM GOVERNO MUNICIPAL DE BOA VISTA 01/07/2011 A 31/10/2011 Pgina : 0017 FUNDO MUNICIPAL DE SADE FMS(SUS) rgo: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE - SMSA Unid. or.: 02-FUNDO MUNICIPAL DE SADE FMS(SUS) EMPENHO CREDOR TOTAL EMPENHADO TOTAL LIQUIDADO TOTAL PAGO SOLICITAO DE AUTORIZAO DE DESPESA N. 129/11. PROCESSO N. 063/2011-SMSA. 000582 MALHAS SUL COM. E IND. DE CONFECES LTDA 0,00 22.200,00 22.200,00 AQUISIO DE MATERIAL DE CONSUMO (CAMISETAS) PARA A REALIZAO DAS CAMPANHAS DE VACINAO DO IDOSO E POLIOMELITE, CONFORME PROPOSTA ANEXA FLS. 120 E 121 (LOTE I), SOLICITAO DE AUTORIZAO DE DESPESA N. 139/2011, DESPACHO DA CGM FLS.331. PROCESSO N. 065/2011-SMSA. 000586 N. N. COMRCIO, INDUSTRIA E SERVIOS LTDA 0,00 1.987,70 1.987,70 AQUISIO DE FRMULA LCTEA INFANTIL PARA ATENDER AS CRIANAS EXPOSTAS AO VIRUS HIV (LOTE I), CONFORME PROPOSTA ANEXA FLS. 84, DESPACHO DA CGM FLS. 167, SOLICITAO DE AUTORIZAO DE DESPESA N. 177/2011. PROCESSO N.084/2011-SMSA. 000629 RECAUCHUTADORA ELO LTDA 0,00 43.525,95 43.525,95 AQUISIO DE PNEUS (LOTES I E II) CONFORME PROPOSTA ANEXA FLS. 141 E 202, PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA EM SAUDE SMSA, DESPACHO DA CGM FLS. 226, SOLICITAO DE AUTORIZAO DE DESPESA N. 292/2011 FLS. 239. PROCESSO N. 205/2010-SMSA. 001214 FR COMRCIO E SERVIOS LTDA ME 11.537,00 11.130,20 11.130,20 AQUISIO DE MATERIAL DE CONSUMO LOTE I (FORNECIMENTO DE ALIMENTAO) PARA REALIZAO DAS CAMPANHAS DE VACINAO DO IDOSO E CONTRA POLIOMIELITE 1 ETAPA.CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N.0115/2011 - PGMU. SOLICITAO DE AUTORIZAO DE DESPESA N376/2011.PROCESSO N63/2011/SMSA/VOL 1. 001344 K. S. MARQUES & CIA LTDA 17.150,00 0,00 0,00 ADITIVO DE 25%, REFERENTE A CONTRATAO DE EMPRESA ESPECIALZADA PARA PRESTAO DE SERVIOS DE MANUTENO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA, COM REPOSIO DE PEAS, PARA VECULOS AUTOMOTORES DA SUPERINTENDENCIA DE VIGILNCIA EM SADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE/SMSA.SOLICITAO DE AUTORIZAO DE DESPESA N343/2011, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N.0269/2010 - PGMU.PROCESSO N.65/2010/SMSA/VOL 2. TOTAL CLASSIFICAO 28.687,00 110.213,44 124.824,02
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOO 024900 SUS 000054 MRTUR - MONTE RORAIMA TURISMO LTDA 0,00 14.747,26 14.747,26 AQUISIO DE PASSAGENS AREAS PARA ATENDER OS TCNICOS DA SUPERINTENDNCIA DE VIGILNCIA EM SADE (LOTE I), CONFORME PROPOSTA ANEXA FLS. 123, DESPACHO DA CGM FLS. 127, SOLICITAO DE AUTORIZAO DE DESPESA N. 026/11-SMSA - PROCESSO: 176/2010-SMSA. 001289 MRTUR - MONTE RORAIMA TURISMO LTDA 23.192,39 0,00 0,00 AQUISIO DE PASSAGENS AREAS PARA ATENDER OS TCNICOS DA COORDENAO MUNICIPAL DE DST/AIDS.CONFORME SOLICITAO DE AUTORIZAO DE DESPESA N436/2011.PROCESSO N143/2010/SMSA/VOL 1. TOTAL CLASSIFICAO 23.192,39 14.747,26 14.747,26
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FSICA 024900 SUS 000044 MARIA ALVES TEIXEIRA 0,00 1.000,00 1.000,00 LOCAO DE 1 (UM) IMOVEL SITUADO A AV. GETULIO VARGAS N. 658 B, CENTRO, REFERENTE O QUINTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N. 065/2007-PGMU, DURANTE O EXERCICIO DE 2011, ONDE FUNCIONA A COORDENAO DO PROGRAMA DE DST/AIDS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SOLICITAO DE AUTORIZAO DE DESPESA N. 001/11. PROCESSO N. 138/07-SMSA VOL.IV. 000393 SIDENEIA PAULA SOARES DE SOUZA 0,00 0,00 3.792,46 LOCAO DE 01 (UM) IMOVEL, SITUADO A AV. GETULIO VARGAS N. 678, CENTRO, PARA INSTALAR OS SETORES DA VIGILANCIA SANITRIA E OS PROGRAMAS ESTRATEGICOS DE SADE, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE, NO MUNICIPIO DE BOA VISTA, DURANTE A VIGENCIA DO OITAVO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N. 0272/2006-PGMU, FLS.670/671, PARECER JURIDICO N. 049/2011-PCC FLS.
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RORAIMA RESUMO DE DESPESAS POR EMPENHO PLATINUM GOVERNO MUNICIPAL DE BOA VISTA 01/07/2011 A 31/10/2011 Pgina : 0018 FUNDO MUNICIPAL DE SADE FMS(SUS) rgo: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE - SMSA Unid. or.: 02-FUNDO MUNICIPAL DE SADE FMS(SUS) EMPENHO CREDOR TOTAL EMPENHADO TOTAL LIQUIDADO TOTAL PAGO 665/666, SOLICITAO DE AUTORIZAO DE DESPESA N. 137/2011. PROCESSO N. 039/2006 VOL.IV SMSA. 000405 SIDENEIA PAULA SOARES DE SOUZA 0,00 28.500,00 38.000,00 LOCAO DE 01 (UM) IMOVEL, SITUADO A AV. GETULIO VARGAS ESQUINA COM RUA CORONEL MOTA N.678, CENTRO, PARA INSTALAR OS SETORES DA VIGILANCIA SANITRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE, NO MUNICIPIO DE BOA VISTA, DESPACHO DA CGM FLS. 68, SOLICITAO DE AUTORIZAO DE DESPESA N. 090/2011. PROCESSO N. 049/2011-SMSA. 000977 MARIA ALVES TEIXEIRA 4.600,00 1.400,00 1.400,00 LOACAO DE 01(UM) IMVEL SITUADO A AV.GETULIO VARGAS N.658 B, CENTRO, REFERENTE O QUINTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N.065/2007 - PGMU, DURNATE O EXERCICIO DE 2011,ONDE FUNCIONA A COORDENAAO DO PROGRAMA DE DST/AIDS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE.PROCESSO N.138/2007 - SMSA .VOL 4. TOTAL CLASSIFICAO 4.600,00 30.900,00 44.192,46
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURDICA 024900 SUS 000159 EXPANSAO SERVICOS E COMERCIO LTDA 0,00 20.798,75 20.798,75 LOCAO DE 05 (CINCO) VEICULOS TIPO ECONOMICO COM AR, 04 (QUATRO) PORTAS, EQUIPAMENTOS ACESSORIOS DE SEGURANA, MOVIDO A GASOLINA, ANO DE FABRICAO A PARTIR DE 2009 (INCLUSIVE) COM CAPACIDADE PARA TRANSPORTAR 05 (CINCO) PASSAGEIROS, COM MANUTENO TRIMESTRAL E SEGURO DO VEICULO POR CONTA DO PROPRIETARIO PARA ATENDER AS AOES DA SUPERINTENDENCIA DA VIGILANCIA EM SAUDE DA SMSA DURANTE A VIGENCIA DO CONTRATO N.293/2010-PGMU, SOLICITAO DE AUTORIZAO DE DESPESA N. 086/2011. PROCESSO N. 82/2010-SMSA. 000790 RUCKER VIEIRA FILHO ME 0,00 6.000,00 6.000,00 SERVIOS DE SONORIZAO TIPO VOLANTE PARA ATENDER A SUPERINTENDNCIA DE VIGILNCIA EM SADE (LOTE I), CONFORME PROPOSTA ANEXA FLS. 89, DESPACHO DA CGM FLS. 128, SOLICITAO DE AUTORIZAO DE DESPESA N. 237/2011. PROCESSO N. 119/2011-SMSA. 001052 EXPANSAO SERVICOS E COMERCIO LTDA 62.396,25 29.118,25 29.118,25 CONTRATAAO DE EMPRESA PARA LOCAAO DE 05 VEICULOS, TIPO:SEDANS, PARA ATENDER A SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA EM SADE.CONFORME SOLICITAAO DE AUTORIZAAO DE DESPESA N.347/2011.PROCESSO N.82/2010/SMSA/VOL 1/PL 21. 001343 K. S. MARQUES & CIA LTDA 7.350,00 0,00 0,00 ADITIVO DE 25%, REFERENTE A CONTRATAO DE EMPRESA ESPECIALZADA PARA PRESTAO DE SERVIOS DE MANUTENO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA, COM REPOSIO DE PEAS, PARA VECULOS AUTOMOTORES DA SUPERINTENDENCIA DE VIGILNCIA EM SADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE/SMSA.SOLICITAO DE AUTORIZAO DE DESPESA N342/2011,CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N.0269/2010 - PGMU.PROCESSO N.65/2010/SMSA/VOL 2. TOTAL CLASSIFICAO 69.746,25 55.917,00 55.917,00
3.3.90.49.00 AUXLIO TRANSPORTE 010100 REC PROPRIOS ADM DIRETA 000126 FOLHA DE PAGAMENTO AUXILIO TRANSPORTE AGE 0,00 0,00 6.665,25 PAGAMENTO DO AUXILIO TRANSPORTE DOS AGENTES DE ENDEMIAS (FOLHA 93), DURANTE O EXERCIO DE 2011. SOLICITAO DE AUTORIZAO DE DESPESA N. 074/2011. PROCESSO N. 026/2011-SMSA. 000137 FOLHA DE PAGAMENTO AUXILIO TRANSPORTE AGE 0,00 0,00 8.124,04 PAGAMENTO DO AUXILIO TRANSPORTE DOS SERVIDORES DE ENDEMIAS (FOLHA 97) DURANTE O EXERCICIO DE 2011, SOLICITAO DE AUTORIZAO DE DESPESA N. 081/2011. PROCESSO N. 028/2011-SMSA. 000798 FOLHA DE PAGAMENTO AUXILIO TRANSPORTE AGE 0,00 36.924,52 36.350,48 PAGAMENTO DO AUXILIO TRANSPORTE DOS AGENTES DE ENDEMIAS (FOLHA 97) DURANTE O EXERCICIO DE 2011, SOLICITAO DE AUTORIZAO DE DESPESA N. 330/2011. PROCESSO N. 028/2011-SMSA.
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RORAIMA RESUMO DE DESPESAS POR EMPENHO PLATINUM GOVERNO MUNICIPAL DE BOA VISTA 01/07/2011 A 31/10/2011 Pgina : 0019 FUNDO MUNICIPAL DE SADE FMS(SUS) rgo: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE - SMSA Unid. or.: 02-FUNDO MUNICIPAL DE SADE FMS(SUS) EMPENHO CREDOR TOTAL EMPENHADO TOTAL LIQUIDADO TOTAL PAGO 000799 FOLHA DE PAGAMENTO AUXILIO TRANSPORTE AGE 0,00 34.636,80 39.147,55 PAGAMENTO DO AUXILIO TRANSPORTE DOS AGENTES DE ENDEMIAS (FOLHA 93) DURANTE O EXERCICIO DE 2011, SOLICITAO DE AUTORIZAO DE DESPESA N. 329/2011. PROCESSO N. 026/2011-SMSA. TOTAL CLASSIFICAO 0,00 71.561,32 90.287,32
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 024900 SUS 000333 ELETRISUL COMERCIO E REPRESENTACO LTDA. 0,00 1.329,50 1.329,50 AQUISIO DE MATERIAL PERMANENTE CONFORME PROPOSTA ANEXA FLS. 229 (LOTE I) PARA ATENDER O DST/AIDS, SOLICITAO DE AUTORIZAO DE DESPESA N. 176/11 FLS. 414 DESPACHO DA CGM FLS. 403. PROCESSO N. 186/2010-SMSA. 000334 J. F. DOS S. SELBACH - ME 0,00 1.068,90 1.068,90 AQUISIO DE MATERIAL PERMANENTE CONFORME PROPOSTA ANEXA FLS. 188 (LOTE II) PARA ATENDER O DST/AIDS, SOLICITAO DE AUTORIZAO DE DESPESA N. 176/11 FLS. 414 DESPACHO DA CGM FLS. 403. PROCESSO N. 186/2010-SMSA. 000335 EDNALDO BARBOSA DE ARAUJO ME 0,00 6.500,00 6.500,00 AQUISIO DE MATERIAL PERMANENTE CONFORME PROPOSTA ANEXA FLS. 129 A 133 (LOTES III E IV) PARA ATENDER O DST/AIDS, SOLICITAO DE AUTORIZAO DE DESPESA N. 176/11 FLS. 414 DESPACHO DA CGM FLS. 403. PROCESSO N. 186/2010-SMSA. 000589 PERIN VECULOS LTDA 0,00 33.900,00 33.900,00 AQUISIO DE 01 (UM) VEICULO NOVO GOL ZERA KM, TIPO PASSEIO ANO DE FABRICAO 2010, MOD.2011, 1.0 TOTAL FLEX, POTENCIA DE 72/76CV GASOLINA/ALCOOL, 5 PORTAS TRAVA ELETRICA, INJEO ELETRONICA, 4 CILINDROS, 8 VALVULAS, CAPAC. 5 PASSAGEIROS, 5 MARCHAS, SISTEMA DE AMORTECIMENTOS HIDRAULICOS, DIREO HIDRAULICA, PINTURA SOLIDA NA COR BRANCA, PRODUZIDO NO BRASIL, CONTENDO EQUIPAMENTOS DE SEGURANA EXIGIDOS PELO CONTRAN, INCLUSO LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO JUNTO AO DETRAN RR, EM NOME DO MUNICIPIO DE BOA VISTA. INCLUSO REVISOES DE 10.000 E 20.000KM, CONFORME PROPOSTA ANEXA FLS. 157, PARA ATENDER AS ACOES E SERVIOS DA VIGILANCIA EM SAUDE, DESPACHO DA CGM FLS. 253, SOLICITAO DE AUTORIZAO DESPESA N. 021/2011. PROCESSO N. 153/2010-SMSA. TOTAL CLASSIFICAO 0,00 42.798,40 42.798,40
08 02. 10 302 0114 2.460 GESTO DA ASSISTNCIA HOSPITALAR E AMBUL ATORIAL 3.1.90.04.00 CONTRATAO POR TEMPO DETERMINADO 010100 REC PROPRIOS ADM DIRETA 000113 FP PESSOAL CONTRATADO TEMPO DETERMINADO P -801.407,14 0,00 0,00 PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO SMSA (FOLHA 34) DURANTE O EXERCICIO DE 2011, SOLICITAO DE AUTORIZAO DE DESPESA N. 079/2011. PROCESSO N. 020/2011-SMSA. 000130 FP CONTRATO TEMPORARIO SMSA (FOLHA 30) 0,00 0,00 231.423,21 PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DOS MEDICOS ENFERMEIROS E AUXILIARES DA SMSA (FOLHA 30) DURANTE O EXERCICIO DE 2011, SOLICITAO DE AUTORIZAO DE DESPESA N. 057/2011. PROCESSO N. 022/2011-SMSA. 000932 FP CONTRATO TEMPORARIO SMSA (FOLHA 30) 700.000,00 192.615,50 192.615,50 PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DOS MEDICOS ENFERMEIROS E AUXILIARES DA SMSA (FOLHA 30) DURANTE O EXERCICIO DE 2011, SOLICITAO DE AUTORIZAO DE DESPESA N. 350/2011. PROCESSO N. 022/2011-SMSA. TOTAL CLASSIFICAO -101.407,14 192.615,50 424.038,71
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL 010100 REC PROPRIOS ADM DIRETA 000810 FP PESSOAL PREFEITURA MUNIC. BOA VISTA SM
0,00
0,00
851.008,48
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RORAIMA RESUMO DE DESPESAS POR EMPENHO PLATINUM GOVERNO MUNICIPAL DE BOA VISTA 01/07/2011 A 31/10/2011 Pgina : 0020 FUNDO MUNICIPAL DE SADE FMS(SUS) rgo: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE - SMSA Unid. or.: 02-FUNDO MUNICIPAL DE SADE FMS(SUS) EMPENHO CREDOR TOTAL EMPENHADO TOTAL LIQUIDADO TOTAL PAGO PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES DA SMSA (FOLHA 24) DURANTE O EXERCICIO DE 2011, PARTE DA SOLICITAO DE AUTORIZAO DE DESPESA N. 202/2011. PROCESSO N. 042/2011-SMSA. 000934 FP PESSOAL PREFEITURA MUNIC. BOA VISTA SM 847.000,00 846.311,76 846.284,76 PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES DA SMSA (FOLHA 24) DURANTE O EXERCICIO DE 2011, PARTE DA SOLICITAO DE AUTORIZAO DE DESPESA N. 355/2011. PROCESSO N. 042/2011-SMSA. 001066 FP PESSOAL PREFEITURA MUNIC. BOA VISTA SM 867.899,82 867.899,82 867.872,82 PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES DA SMSA (FOLHA 24), DURANTE O EXERCICIO DE 2011.PARTE DA SOLICTAO DE AUTORIZAO DE DESPESA N355/2011, FOLHA 172.PROCESSO N.42/2011/SMSA/VOL 1. TOTAL CLASSIFICAO 1.714.899,82 1.714.211,58 2.565.166,06 024900 SUS 000135 FP PESSOAL SUS PRODUO/ FARMACIA POPULAR -8.075,00 28.580,00 35.325,00 PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL (FOLHA 65) DURANTE O EXERCICIO DE 2011, SOLICITAO DE AUTORIZAO DE DESPESA N. 067/2011. PROCESSO N. 018/2011-SMSA. 000283 FP PESSOAL PREFEITURA MUNIC. BOA VISTA SM 0,00 -4.748,53 513.994,22 PAGAMENTO DA PRODUO DOS SERVIDORES DA SMSA (FOLHA 25) DURANTE O EXERCICIO DE 2011, SOLICITAO DE AUTORIZAO DE DESPESA N. 170/2011. PROCESSO N. 044/2011-SMSA. 000933 FP CONTRATO TEMPORARIO SMSA (FOLHA 30) 70.000,00 70.000,00 70.000,00 PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DOS MEDICOS ENFERMEIROS E AUXILIARES DA SMSA (FOLHA 30) DURANTE O EXERCICIO DE 2011, PARTE DA SOLICITAO DE AUTORIZAO DE DESPESA N. 349/2011. PROCESSO N. 022/2011-SMSA. 001079 FP CONTRATO TEMPORARIO SMSA (FOLHA 30) 123.944,00 123.944,00 123.944,00 PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DOS MDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DA SMSA(FOLHA 30) DURANTE O EXERCCIO DE 2011, PARTE DA SOLICITACO DE AUTORIZAO DE DESPESA N.349/2011.PROCESSO N. 22/2011/SMSA/VOL 1. 001221 FP CONTRATO TEMPORARIO SMSA (FOLHA 30) 183.906,00 183.906,00 183.906,00 PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DOS MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DA SMSA (FOLHA 30).DURANTE O EXERCICIO DE 2011.PARTE DA SOLICITAO DE AUTORIZAO DE DESPESA N.349/2011.PROCESSO N.22/2011/SMSA/VOL 1. 001224 FP PESSOAL PREFEITURA MUNIC. BOA VISTA SM 873.123,39 873.123,39 873.096,39 PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES DA SMSA (FOLHA 24).DURANTE O EXERCCIO DE 2011.CONFORME SOLICITAO DE AUTORIZAO DE DESPESA N426/2011.PROCESSO N42/2011/SMSA/VOL 1. 001382 FP CONTRATO TEMPORARIO SMSA (FOLHA 30) 184.108,50 184.108,50 0,00 PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DOS MDICOS,ENFERMEIROS E AUXILIARES DA SMSA (FOLHA 30), REFERENTE AO MS DE OUTUBRO, PARTE DA SOLICITAO DE AUTORIZAO DE DESPESA N. 458/2011. PROCESSO N. 22/2011/SMSA. TOTAL CLASSIFICAO 1.427.006,89 1.458.913,36 1.800.265,61
3.1.90.13.00 OBRIGAES PATRONAIS 010100 REC PROPRIOS ADM DIRETA 000114 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -121.653,96 0,00 0,00 PAGAMENTO DAS OBRIGAES PATRONAIS INSS DOS SERVIDORES CONTRATO TEMPORARIO DA SADE (FOLHA 34) DURANTE O EXERCICIO DE 2011, SOLICITAO DE AUTORIZAO DE DESPESA N. 080/2011. PROCESSO N. 021/2011-SMSA. 000134 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 0,00 4.242,90 0,00 PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DOS SERVIDORES DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL (FOLHA 65) DURANTE O EXERCICIO DE 2011, SOLICITAO DE AUTORIZAO DE DESPESA N. 068/2011. PROCESSO N. 019/2011-SMSA. 000624 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 0,00 133,20 0,00 PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA PRODUTIVIDADE DOS MEDICOS, ENFERMEIROS E
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RORAIMA RESUMO DE DESPESAS POR EMPENHO PLATINUM GOVERNO MUNICIPAL DE BOA VISTA 01/07/2011 A 31/10/2011 Pgina : 0021 FUNDO MUNICIPAL DE SADE FMS(SUS) rgo: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE - SMSA Unid. or.: 02-FUNDO MUNICIPAL DE SADE FMS(SUS) EMPENHO CREDOR TOTAL EMPENHADO TOTAL LIQUIDADO TOTAL PAGO AUXILIARES DA SMSA (FOLHA 30) DURANTE O EXERCICIO DE 2011, SOLICITAO DE AUTORIZAO DE DESPESA N. 272/2011. PROCESSO N. 023/2011-SMSA. 000931 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 26.000,00 25.202,36 0,00 PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA PRODUTIVIDADE DOS MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DA SMSA (FOLHA 30) DURANTE O EXERCICIO DE 2011,PARTE DA SOLICITAO DE AUTORIZAO DE DESPESA N. 360/2011. PROCESSO N. 023/2011-SMSA. 000938 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 134.000,00 133.016,69 0,00 PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA PRODUO DOS SERVIDORES DA SMSA (FOLHA 25) DURANTE O EXERCICIO DE 2011, PARTE DA SOLICITAO DE AUTORIZAO DE DESPESA N. 359/2011. PROCESSO N.045/2011-SMSA. 000944 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 145.823,00 145.823,00 0,00 PAGAMENTO DAS OBRIGAES PATRONAIS INSS DOS SERVIDORES DE PRODUO DA SMSA (FOLHA 24) DURANTE O EXERCICIO DE 2011, PARTE DA SOLICITAO DE AUTORIZAO DE DESPESA N. 328/2011. PROCESSO N. 043/2011-SMSA. 001063 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 112.240,07 112.240,07 0,00 FOLHA DE PAGAMENTO DAS OBRIGAES PATRONAIS - INSS DA PRODUO DOS SERVIDORES DA SMSA (FOLHA 25), DURANTE O EXERCICIO DE 2011.PARTE DA SOLICITAO DE AUTORIZAO DE DESPESA N.359/2011,FOLHA 75.PROCESSO N45/2011/SMSA/VOL 1. 001065 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 27.062,28 27.062,28 0,00 PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA PRODUTIVIDADE DOS MDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DA SMSA (FOLHA 30), PARA O MES DE AGOSTO, CONF AUTORIZACAO DE DESPESA 360/11 PPROC 023/2011/FMS/SMSA. 001073 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 151.246,41 151.246,41 0,00 PAGAMENTO DAS OBRIGAES PATRONAIS - INSS DA PRODUO DOS SERVIDORES DA SMSA (FOLHA 24), DURANTE O EXERCICIO DE 2011.PARTE DA SOLICITAO DE AUTORIZAO DE DESPESA N.328/2011,FOLHA 62.PROCESSO N43/2011/SMSA/VOL 1. 001249 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 139.699,37 0,00 0,00 PAGAMENTO DAS OBRIGAOES PATRONAIS - INSS DA PRODUAO DOS SERVIDORES DA SMSA (FOLHA 25).DURANTE O EXERCICIO DE 2011. PARTE DA SOLICITAAO DE AUTORIZAAO DE DESPESA N.359/2011. PROCESSO N.45/2011/SMSA/VOL 1. 001254 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 149.981,55 149.981,55 0,00 PAGAMENTO DAS OBRIGAOES PATRONAIS - INSS DA PRODUAO DOS SERVIDORES DA SMSA(FOLHA 24).DURANTE O EXERCICIO DE 2011. PARTE DA SOLICITAAO DE AUTORIZAAO DE DESPESA N.328/2011. PROCESSO N.43/2011/SMSA/VOL 1. 001259 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 25.594,17 25.594,17 0,00 PAGAMENTO DAS OBRIGAOES PATRONAIS - INSS DA PRODUTIVIDADE DOS MDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DA SMSA (FOLHA 30).DURANTE O EXERCICIO DE 2011. PARTE DA SOLICITAAO DE AUTORIZAAO DE DESPESA N.360/2011. PROCESSO N.23/2011/SMSA/VOL 1. 001397 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 26.777,21 26.777,21 0,00 PAGAMENTO DAS OBRIGAES PATRONAIS - INSS DA PRODUTIVIDADE DOS MDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DA SMSA (FOLHA 30).REFERENTE AO MS DE OUTUBRO.PARTE DA SOLICITAO DE AUTORIZAO DE DESPESA N.360. FOLHAS .45 E 46.PROCESSO N.23/2011/SMSA/VOL 1. 001401 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 151.837,14 151.837,14 0,00 PAGAMENTO DAS OBRIGAES PATRONAIS - INSS DA PRODUO DOS SERVIDORES DA SMSA (FOLHA 24).REFERENTE AO MS DE OUTUBRO. PARTE DA SOLICITAO DE AUTORIZAO DE DESPESA N.328/2011. PROCESSO N.43/2011/SMSA/VOL 1. TOTAL CLASSIFICAO 968.607,24 953.156,98 0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAES PATRONAIS 010100 REC PROPRIOS ADM DIRETA 000152 PRESSEM - REGIME PREVIDENCIA SOCIAL SERV. 0,00 -2.896,48 0,00 PAGAMENTO DAS OBRIGAES PATRONAIS PRESSEM DOS SERVIDORES DE PRODUO DA SMSA (FOLHA 24)
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RORAIMA RESUMO DE DESPESAS POR EMPENHO PLATINUM GOVERNO MUNICIPAL DE BOA VISTA 01/07/2011 A 31/10/2011 Pgina : 0022 FUNDO MUNICIPAL DE SADE FMS(SUS) rgo: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE - SMSA Unid. or.: 02-FUNDO MUNICIPAL DE SADE FMS(SUS) EMPENHO CREDOR TOTAL EMPENHADO TOTAL LIQUIDADO TOTAL PAGO DURANTE O EXERCICIO DE 2011, SOLICITAO DE AUTORIZAO DE DESPESA N. 043/2011. PROCESSO N. 043/2011-SMSA. 000286 PRESSEM - REGIME PREVIDENCIA SOCIAL SERV. 0,00 -2.085,33 0,00 PAGAMENTO DAS OBRIGAES PATRONAIS PRESSEM DOS SERVIDORES DE PRODUO DA SMSA (FOLHA 24) DURANTE O EXERCICIO DE 2011, SOLICITAO DE AUTORIZAO DE DESPESA N. 172/2011. PROCESSO N. 043/2011-SMSA. 000939 PRESSEM - REGIME PREVIDENCIA SOCIAL SERV. 15.000,00 14.765,20 0,00 PAGAMENTO DAS OBRIGAES PATRONAIS PRESSEM DA PRODUO DOS SERVIDORES DA SMSA (FOLHA 25), DURANTE O EXERCICIO DE 2011. PARTE DA SOLICITAO DE AUTORIZAO DE DESPESA N. 333/2011. PROCESSO N. 045/2011-SMSA. 001097 PRESSEM - REGIME PREVIDENCIA SOCIAL SERV. 15.576,62 15.576,62 0,00 PAGAMENTO DAS OBRIGAOES PATRONAIS - PRESSEM DA PRODUAO DOS SERVIDORES DA SMSA (FOLHA 25).DURANTE O EXERCIOCIO DE 2011.CONFORME SOLICITAAO DE AUTORIZAAO DE DESPESA N.333.PROCESSO N.045/2011/SMSA/VOL1. 001250 PRESSEM - REGIME PREVIDENCIA SOCIAL SERV. 18.601,10 18.601,10 0,00 PAGAMENTO DAS OBRIGAOES PATRONAIS - PRESSEM DA PRODUAO DOS SERVIDORES DA SMSA (FOLHA 25).DURANTE O EXERCICIO DE 2011. PARTE DA SOLICITAAO DE AUTORIZAAO DE DESPESA N.333/2011. PROCESSO N.45/2011/SMSA/VOL 1. TOTAL CLASSIFICAO 49.177,72 43.961,11 0,00
3.3.90.14.00 DIRIAS - CIVIL 024900 SUS 000060 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DIARIAS 0,00 81.630,00 117.360,00 CONCESSO DE DIRIAS PARA ATENDER OS PACIENTES QUE REALIZAM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD, SOLICITAO DE AUTORIZAO DE DESPESA N. 34/2011. PROCESSO N. 003/2011-SMSA TOTAL CLASSIFICAO 0,00 81.630,00 117.360,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 010100 REC PROPRIOS ADM DIRETA 000457 QUALIFARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 0,00 168.668,00 114.334,00 AQUISIO DE KITS LABORATORIAIS E REAGENTES PARA LABORATORIOS DE CITOLOGIA, CENTRO DE REFERENCIA E HOSPITAL DA CRIANA SANTO ANTONIO, CONFORME PROPOSTA ANEXA FLS. 229 A 239 (LOTES I,II,III,IV E V), DESPACHO DA CGM FLS. 370 E SOLICITAO DE AUTORIZAO DE DESPESA N. 227/2011 FLS. 411. PROCESSO N. 127/2010-SMSA. TOTAL CLASSIFICAO 0,00 168.668,00 114.334,00 024900 SUS 000328 WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 0,00 83.475,00 83.475,00 AQUISIO DE MATERIAL DE CONSUMO (GASES MEDICINAIS) PARA ATENDER A REDE HOSPITALAR DO HOSPITAL DA CRIANA SANTO ANTONIO, CONFORME TERMO ADITIVO DO CONTRATO N. 034/2010-PGMU E PLANILHA ANEXA FLS. 528,529,530 E 538, SOLICITAO DE DESPESA N. 179/11 FLS. 542. PROCESSO N. 200/09 VOL.II SMSA. 000817 D. DOS SANTOS PEREIRA ME 3.211,52 3.211,52 3.211,52 AQUISIO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DESCARTAVEL PARA REALIZAO DA QUARTA CONFERENCIA MUNICIPAL(LOTE I) CONFORME PROPOSTA ANEXA FLS. 138 A 142, SOLICITAO DE AUTORIZAO DE DESPESA N. 276/2011, DESPACHO DA CGM FLS. 259. PROCESSO N. 128/2011-SMSA. 000818 J. F. DOS S. SELBACH - ME 3.598,00 0,00 0,00 AQUISIO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REALIZAO DA QUARTA CONFERENCIA MUNICIPAL(LOTE II) CONFORME PROPOSTA ANEXA FLS. 257, SOLICITAO DE AUTORIZAO DE DESPESA N. 276/2011, DESPACHO DA CGM FLS. 259. PROCESSO N. 128/2011-SMSA.
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RORAIMA RESUMO DE DESPESAS POR EMPENHO PLATINUM GOVERNO MUNICIPAL DE BOA VISTA 01/07/2011 A 31/10/2011 Pgina : 0023 FUNDO MUNICIPAL DE SADE FMS(SUS) rgo: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE - SMSA Unid. or.: 02-FUNDO MUNICIPAL DE SADE FMS(SUS) EMPENHO CREDOR TOTAL EMPENHADO TOTAL LIQUIDADO TOTAL PAGO 000853 D. DOS SANTOS PEREIRA ME 182.707,71 182.707,71 182.707,71 AQUISIO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS LOTES: I,II,IV E V, CONFORME PROPOSTA ANEXA FLS. 703 A 712, PARA ATENDER AO HOSPITAL DA CRIANA SANTO ANTONIO, SOLICITAO DE AUTORIZAO DE DESPESA N. 235/2011, DESPACHO DA CGM FLS. 719, PROCESSO N. 115/2011 VOL.I E II SMSA. 000854 E. C. DA SILVA ARAUJO 161.999,45 161.999,45 161.999,45 AQUISIO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (CARNES) LOTE: III, CONFORME PROPOSTA ANEXA FLS. 713 A 715, PARA ATENDER AO HOSPITAL DA CRIANA SANTO ANTONIO, SOLICITAO DE AUTORIZAO DE DESPESA N. 235/2011, DESPACHO DA CGM FLS. 719, PROCESSO N. 115/2011 VOL.I E II SMSA. 000976 SEBASTIAO ALVES FERREIRA COMERCIO E TRANS 119.241,20 0,00 0,00 AQUIAO DE CARGAS DE GAS DE 13 E 45KG PARA ATENDER O HOSPITAL DA CRIANA SANTO ANTONIO HCSA.PROCESSO N.126/2011. 000991 RYMO - IMAGEM E PRODUTOS GRAFICOS DA AMAZ 12.600,00 12.600,00 12.600,00 AQUISIAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL A4) PARA ATENDER O HOSPITAL SANTO ANTONIO HCSA.SOLICITAAO DE AUTORIZAAO DE DESPESA N.336/2011. CONFORME DESPACHO DA CGM fls 55. PROCESSO N 162/2011. SMSA. 001129 MEDISUL COM. E REPRESENTACOES LTDA EPP 28.800,00 0,00 0,00 AQUISIAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O SETOR DE MANUTENAO DO HOSPITAL DA CRIANA SANTO ANTONIO.LOTE I (MATERIAL DE CONSUMO).PARTE DA SOLICITAAO DE AUTORIZAAO DE DESPESA N.253/2011.PROCESSO N.127/2011/SMSA/VOL 1/PL 56. 001155 F. C. DE SOUSA - ME 79.203,03 0,00 0,00 AQUISIAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PESADA E LIMPEZA COMUM AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DA CRIANA SANTO ANTONIO - HCSA.CONFORME SOLICITAAO DE AUTORIZAAO DE DESPESA N.392/2011.FLS.283 E 284.PROCESSO N.190/2010/SMSA/VOL.1/PL 107 001166 N. N. COMRCIO, INDUSTRIA E SERVIOS LTDA 12.611,80 0,00 0,00 AQUISIAO DE MATERIAL DE CONSUMO LOTE I (ALIMENTOS DIETOTERAPICOS) PARA ATENDER O CERNUTRI.CONFORME SOLICITAAO DE AUTORIZAAO DE DESPESA N.390/11.FLS.211 E 212.PROCESSO N.87/2011 - SMSA. VOL 1. 001180 N. N. COMRCIO, INDUSTRIA E SERVIOS LTDA 100.873,74 0,00 0,00 AQUISIAO DE ALIMENTOS DIETOTERAPICOS PARA ATENDER O HOSPITAL DA CRIANA SANTO ANTONIO POR UM PERIODO DE 03 (TRES) MESES LOTE I E II (ALIMENTOS DIETOTERAPICOS).CONFORME SOLICITAAO DE AUTORIZAAO DE DESPESA N.391/2011. FLS.276 E 277.PROCESSO N.102/2011/SMSA/VOL1. 001260 MARISCOS E PETISCOS COMRCIO REP. LTDA ME 135.355,98 0,00 0,00 AQUISIAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER O HCSA, POR UM PERIODO DE 03 (TRES) MESES. LOTE I (MATERIAL DE LIMPEZA COMUM),LOTE II (MATERIAL DE LIMPEZA PESADA),LOTE III (SACOS DE LIXO HOSPITALAR E LOTE IV (MATERIAIS PARA JARDINAGEM).CONFORME SOLICTAAO DE AUTORIZAAO DE DESPESA N.405/2011.PROCESSO N.62/2011/SMSA/VOL 1. 001305 ITAMAR C. DA SILVA - ME 36.000,00 0,00 0,00 CONTRATAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAO DE SERVIOS DE MANUTENO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUIO DE PEAS E COMPONENTES, NO SISTEMA DE REFRIGERAO DO HOSPITAL DA CRIANA SANTO ANTNIO - HCSA.SOLICITAO DE AUTORIZAO DE DESPESAN427/2011.PROCESSO N141/2010/SMSA/VOL 1. 001417 PROSSERV COMERCIO E SERVIOS LTDA - LTDA 15.733,49 0,00 0,00 AQUISIAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA REALIZAAO DE CIRURGIAS ORTOPDICAS NO HOSPITAL DA CRIANA SANTO ANTONIO HCSA.CONFORME SOLICITAAO DE AUTORIZAAO DE DESPESA N.443/2011. FOLHAS 218 E 219. PROCESSO N.176/2009/SMSA/VOL 1. TOTAL CLASSIFICAO 891.935,92 443.993,68 443.993,68
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOO 024900 SUS 000018 MRTUR - MONTE RORAIMA TURISMO LTDA
0,00
506.536,07
506.536,07
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RORAIMA RESUMO DE DESPESAS POR EMPENHO PLATINUM GOVERNO MUNICIPAL DE BOA VISTA 01/07/2011 A 31/10/2011 Pgina : 0024 FUNDO MUNICIPAL DE SADE FMS(SUS) rgo: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE - SMSA Unid. or.: 02-FUNDO MUNICIPAL DE SADE FMS(SUS) EMPENHO CREDOR TOTAL EMPENHADO TOTAL LIQUIDADO TOTAL PAGO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS E TERRESTRES A FIM DE ATENDER OS PACIENTES QUE REALIZAM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD ( LOTES I E II), DURANTE A VIGENCIA DO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N. 0138/2010-PGMU, SOLICITAO DE AUTORIZAO DE DESPESA N. 032/2011. PROCESSO N. 007/10 VOL.VI SMSA. 001138 MRTUR - MONTE RORAIMA TURISMO LTDA 111.733,75 100.448,63 100.448,63 CONTRATAAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AREAS E TERRESTRE, AFIM DE ATENDER OS PACIENTES QUE REALIZAM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD(LOTE I E II)DURANTE A VIGENCIA DO TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N.0138/2010- PGMU.CONFORME SOLICITAAO DE AUTORIZAAO DE DESPESA N.401/2011.PROCESSO N.007/2010-SMSA/VOL.12 001335 MRTUR - MONTE RORAIMA TURISMO LTDA 644.266,25 94.962,59 94.962,59 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS AFIM DE ATENDER OS PACIENTES QUE REALIZAM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD (LOTE I) DURANTE A VIGENCIA DO 3 TERMO ADITIVO DO CONTRATO N 0138/2010 - PGMU. CONFORME SOLICITACAO DE AUTORIZACAO DE DESPESA N.446/2011 PROC.007/2010 SMSA VOL. XII 001336 MRTUR - MONTE RORAIMA TURISMO LTDA 5.000,00 0,00 0,00 CONTRATAAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRE AFIM DE ATENDER OS PACIENTES QUE REALIZAM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD (LOTE II) DURANTE AVIGENCIA DO 3 TERMO ADITIVO DO CONTRATO N 0138/2010-PGMU. CONFORME SOLICITAAO DE AUTORIZACAO DE DESPESAS N 447/2011 PROC. 007/2010/SMSA VOL. 12 TOTAL CLASSIFICAO 761.000,00 701.947,29 701.947,29
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FSICA 024900 SUS 000756 NAIEF ABDALA FRAXE 0,00 18.424,65 18.424,65 LOCAO DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO NA AV. MAJOR WILLIANS N. 1494, BAIRRO SAO FRANCISCO, PARA INSTALAO DO CENTRO DE ATENO PSICOSSOCIAL CAPS II, DURANTE A VIGENCIA DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N. 0141/2010-PGMU FLS. 197/98, SOLICITAO DE AUTORIZAO DE DESPESA N. 310/2011 FLS. 208, DESPACHO DA SMSA FLS. 210. PROCESSO N. 008/2010-SMSA. TOTAL CLASSIFICAO 0,00 18.424,65 18.424,65
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURDICA 010100 REC PROPRIOS ADM DIRETA 000451 FLEX SERVIOS LTDA -29.151,48 0,00 0,00 CONTRATAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAO DE SERVIOS DE RECARGA DE TONER E CARTUCHOS DE TINTA PARA ATENDER O HOSPITAL DA CRIANA SANTO ANTONIO, CONFORME PROPOSTA ANEXA FLS. 103, DESPACHO DA CGM FLS. 112, SOLICITAO DE AUTORIZAO DE DESPESA N. 99/2011. PROCESSO N. 140/2010-SMSA. 000773 CENTRO AUDITIVO DE RORAIMA LTDA 0,00 8.098,53 8.098,53 CONTRATAO DE SERVIOS DE SAUDE COMPLEMENTARES DE OTORRINOLARINGOLOGIA E FONOAUDIOLOGIA PRESTADORES PRIVADOS, COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR OS SERVIOS OFERTADOS PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O EXERCICIO DE 2011, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO N. 008/09 PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO N. 2585 DE 27/11/2009, SOLICITAO DE AUTORIZAO DE DESPESA N. 313/2011 FLS. 496. PROCESSO N. 257/2009-SMSA. 001061 J. CASTRO EDA ME 44.800,00 0,00 0,00 CONTRATAAO DE EMPRESA PARA PRESTAAO DE SERVIOS DE DESINTETIZAAO COM LIMPEZA DE FORRO E DE MANUTENAO NA ESTAAO ELEVATORIA DO HOSPITAL DA CRIANA SANTO ANTONIO HCSA.CONFORME SOLICITAAO DE AUTORIZAAO DE DESPESA N.239/2011.PROCESSO N.125/2010/SMSA/VOL.1/PL 51. TOTAL CLASSIFICAO 15.648,52 024900 SUS 000294 SAPRA LANDAUER SERV. ASSES. E PROT. RADIO 8.098,53 0,00 8.098,53 756,40 756,40
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RORAIMA RESUMO DE DESPESAS POR EMPENHO PLATINUM GOVERNO MUNICIPAL DE BOA VISTA 01/07/2011 A 31/10/2011 Pgina : 0025 FUNDO MUNICIPAL DE SADE FMS(SUS) rgo: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE - SMSA Unid. or.: 02-FUNDO MUNICIPAL DE SADE FMS(SUS) EMPENHO CREDOR TOTAL EMPENHADO TOTAL LIQUIDADO TOTAL PAGO FORNECIMENTO DE DOSIMETROS, PARA ATENDER AO SETOR DE RADIOLOGIA DO HOSPITAL DA CRIANA SANTO ANTONIO, CONFORME SOLICITAO DE AUTORIZAO DE DESPESA N. 094/2011 FLS. 239. PROCESSO N.108/09-SMSA. 000327 WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 0,00 1.500,00 1.500,00 CONTRATAO DE SERVIOS DE ASSISTENCIA TECNICA NA REDE DE DISTRIBUIO DE GAS MEDICINAL DO HOSPITAL DA CRIANA SANTO ANTONIO, CONFORME TERMO ADITIVO DO CONTRATO N. 034/2010-PGMU E PLANILHA ANEXA FLS. 528,529,530 E 538, SOLICITAO DE AUTORIZAO DE DESPESA N. 180/11 FLS. 540. PROCESSO N. 200/09 VOL.II SMSA. 000410 MCJ - HOSPEDARIA LTDA - ME 0,00 135.018,00 135.018,00 PRESTAO DE SERVIOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAO EM BRASILIA DF PARA PACIENTES E ACOMPANHANTES ENCAMINHADOS PARA TFD E EVENTUAIS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, DURANTE A VIGENCIA DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N. 0335/2009-PGMU, SOLICITAO DE AUTORIZAO DE DESPESA N. 209/2011 E JUSTIFICATIVA FLS. 558 E 560. PROCESSO N. 109/2009-SMSA. 000441 LABOR COMERCIO E REPRESENTAO LTDA 0,00 40.758,38 40.758,38 PRESTAO DE SERVIOS DE ANALISES CLINICAS, PARA ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS ATENDIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE A VIGENCIA DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N. 0105/2010-PGMU FLS. 727 E 728, MEMO N. 052/2011/DCARA/SMSA FLS. 736, SOLICITAO DE AUTORIZAO DE DESPESA N. 220/2011 FLS. 737. PROCESSO N. 106/2009 VOL.II SMSA. 000442 LABORATORIOS SANTA MARIA LTDA 0,00 35.547,34 35.547,34 PRESTAO DE SERVIOS DE ANALISES CLINICAS, PARA ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS ATENDIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE A VIGENCIA DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N. 0106/2010-PGMU FLS. 729 E 730, MEMO N. 052/2011/DCARA/SMSA FLS. 736, SOLICITAO DE AUTORIZAO DE DESPESA N. 220/2011 FLS. 737. PROCESSO N. 106/2009 VOL.II SMSA. 000601 CLINICA DE FISIOTERAPIA E ORTOPEDICA SANT 0,00 29.647,20 29.647,20 PRESTAO DE SERVIOS DE FISIOTERAPIA COM FINALIDADE DE COMPLEMENTAR OS SERVIOS OFERTADOS PELA REDE MUNICIPAL DE SADE, UTILIZANDO COMO REFERENCIA OS PROCEDIMENTOS DA TABELA SIA/SUS, DURANTE A VIGENCIA DO CONTRATO N. 0375/2010-PGMU FLS. 703 A 707, SOLICITAO DE AUTORIZAO DE DESPESA N. 215/2011 FLS. 1002. PROCESSO N. 104/2009 VOL.II SMSA. 000602 PRONTOFISIO SANTA MARIA LTDA 0,00 27.709,58 27.709,58 PRESTAO DE SERVIOS DE FISIOTERAPIA COM FINALIDADE DE COMPLEMENTAR OS SERVIOS OFERTADOS PELA REDE MUNICIPAL DE SADE, UTILIZANDO COMO REFERENCIA OS PROCEDIMENTOS DA TABELA SIA/SUS, DURANTE A VIGENCIA DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N. 071/2010-PGMU FLS. 942 E 943, SOLICITAO DE AUTORIZAO DE DESPESA N. 215/2011 FLS.1002. PROCESSO N. 104/2009 VOL.II SMSA. 000603 JOSUE F. BARBOSA ME 0,00 39.754,20 39.754,20 PRESTAO DE SERVIOS DE FISIOTERAPIA COM FINALIDADE DE COMPLEMENTAR OS SERVIOS OFERTADOS PELA REDE MUNICIPAL DE SADE, UTILIZANDO COMO REFERENCIA OS PROCEDIMENTOS DA TABELA SIA/SUS, DURANTE A VIGENCIA DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N. 070/2010-PGMU FLS. 939 E 940, SOLICITAO DE AUTORIZAO DE DESPESA N. 215/2011 FLS. 1002. PROCESSO N. 104/2009 VOL.II SMSA. 000764 FARIA E FERREIRA LTDA 0,00 93.592,83 93.592,83 PRESTAO DE SERVIOS DE SADE DE PRESTADORES PRIVADOS, PARA PRESTAO DE SERVIO DE OFTALMOLOGIA, COM FINALIDADE DE COMPLEMENTAR OS SERVIOS OFERTADOS PELA REDE MUNICIPAL DE SADE, UTILIZANDO COMO REFERENCIA OS PROCEDIMENTOS DA TABELA SIA/SUS, SOLICITAO DE AUTORIZAO DE DESPESA N. 216/2011 FLS. 600. PROCESSO N. 083/2009 VOL.II SMSA. 000774 CENTRO AUDITIVO DE RORAIMA LTDA 0,00 4.395,47 4.395,47 CONTRATAO DE SERVIOS DE SAUDE COMPLEMENTARES DE OTORRINOLARINGOLOGIA E FONOAUDIOLOGIA PRESTADORES PRIVADOS, COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR OS SERVIOS OFERTADOS PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O EXERCICIO DE 2011, CONFORME EDITAL DE
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RORAIMA RESUMO DE DESPESAS POR EMPENHO PLATINUM GOVERNO MUNICIPAL DE BOA VISTA 01/07/2011 A 31/10/2011 Pgina : 0026 FUNDO MUNICIPAL DE SADE FMS(SUS) rgo: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE - SMSA Unid. or.: 02-FUNDO MUNICIPAL DE SADE FMS(SUS) EMPENHO CREDOR TOTAL EMPENHADO TOTAL LIQUIDADO TOTAL PAGO CREDENCIAMENTO N. 008/09 PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO N. 2585 DE 27/11/2009, SOLICITAO DE AUTORIZAO DE DESPESA N. 312/2011 FLS. 498. PROCESSO N. 257/2009-SMSA. 000999 ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE CAMP 162.000,00 32.004,00 32.004,00 Contrataao de empresa para Realizaao do Teste do Pezinho.Conforme Extrato de Termo Aditivo, folha 1028.Processo n.96/2009/SMSA/Vol 1/PL 26. 001010 CRUZ E AQUILINO LTDA - ME. 30.000,00 0,00 0,00 CONTRATAO DE EMPRESA PARA PRESTAO DE SERVIOS DE EMBALSAMENTO E TRANSLADOS DE CADVERES DE PACIENTES,PARA ATENDER OS CASOS DE BITOS DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DE DOMICLIO. CONFORME SOLICITAO DE AUTORIZAO DE DESPESA N 112/2011, FOLHA 130 E N 181/2011 FOLHA 138 E DESPACHO DA CGM FOLHA 160. PROCESSO N 147/2010/SMSA/VOL I/ PL70. 001112 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDAD 4.500,00 0,00 0,00 CONTRATAAO DE EMPRESA PARA PRESTAAO DE SERVIOS DE CONTROLE DE QUALIDADE LABORATORIAL AO LABORATORIO DO HCSA NO MUNICIPIO DE BOA VISTA. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N.0409-2010 - PGMU.SOLICITAAO DE AUTORIZAAO DE DESPESA N.382/2011,FLS.334 E 335.PROCESSO N.76/2010/SMSA/VOL.1/PL 16. 001127 MCJ - HOSPEDARIA LTDA - ME 200.000,00 0,00 0,00 CONTRATAAO DE EMPRESA PARA PRESTAAO DE SERVIOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAAO EM BRASILIA PARA PACIENTES E ACOMPANHANTES ENCAMINHADOS PARA TFD E EVENTUAIS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS. DURANTE A VIGENCIA DO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N.0335/2009-PGMU, SOLICITAAO DE AUTORIZAAO DE DESPESA N.378/2011.FLS.703 E 704.PROCESSO N.109/2009/SMSA/VOL.1/PL 30. 001143 PROSSERV COMERCIO E SERVIOS LTDA - LTDA 175.803,93 0,00 0,00 CONTRATAAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAAO DE SERVIOS DE AUTOMAAO DE EXAMES/ TESTES DE BIOQUIMICA POR CESSAO DE COMODATO, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL DA CRIANA SANTO ANTONIO HCSA.LOTE I(BIOQUIMICA/IMUNOLOGIA) E LOTE II(HEMATOLOGIA).CONFORME SOLICITAAO DE AUTORIZAAO DE DESPESA N.399/2011.PROCESSO N.197/2011/SMSA/VOL.1/PL 104. 001167 W. L. FONTELES - ME 3.471,96 0,00 0,00 CONTRATAAO DE EMPRESA PARA PRESTAAO DE SERVIOS DE LAVAGEM DE AMBULANCIAS DO SAMU E HCSA.CONFORME SOLICITAAO DE AUTORIZAAO DE DESPESA N.388/2011.FLS.219 E 220.PROCESSO N.78/2011 - SMSA.VOL.1 001201 BRASIL VIDA TAXI AEREO LTDA 67.800,00 67.800,00 67.800,00 CONTRATAAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAAO DE SERVIOS DE TRANSLADO DE PACIENTES EM UTI AEREA, INTER - HOSPITALAR E INTERESTADUAL, PARA ATENDER A SMSA.CONOFRME SOLICITAAO DE AUTORIZAAO DE DESPESA N.404/2011. PROCESSO N.118/2009/SMSA 001306 ITAMAR C. DA SILVA - ME 60.000,00 0,00 0,00 CONTRATAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAO DE SERVIOS DE MANUTENO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUIO DE PEAS E COMPONENTES, NO SISTEMA DE REFRIGERAO DO HOSPITAL DA CRIANA SANTO ANTNIO - HCSA.SOLICITAO DE AUTORIZAO DE DESPESA N428/2011.PROCESSO N141/2010/SMSA/VOL 1. 001414 WEBMED SOLUCOES EM SADE LTDA 75.912,00 0,00 0,00 CONTRATAAO DE SERVIO DE TESTES COMPLETOS DE GASOMETRIA PARA ATENDER O HOSPITAL DA CRIANA SANTO ANTONIO - HCSA.CONFORME SOLICITAAO DE AUTORIZAAO DE DESPESA N.440/2011, FOLHAS .02 E 03.PROCESSO N.209/2011/SMSA/VOL 1. TOTAL CLASSIFICAO 779.487,89 508.483,40 508.483,40
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 010100 REC PROPRIOS ADM DIRETA 001337 MARCA COMERCIO E SERVIOS LTDA 3.350,00 0,00 0,00 AQUISIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, LOTE III (CARROS PARA TRANSPORTE),PARA ATENDER OS DIVERSOS SETORES DO HOSPITAL DA CRIANA SANTO ANTNIO - HCSA.CONFORME SOLICITAO DE AUTORIZAO DE DESPESA N.155/2011 FL.03.PROCESSO N76/2011/SMSA/VOL 1.
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RORAIMA RESUMO DE DESPESAS POR EMPENHO PLATINUM GOVERNO MUNICIPAL DE BOA VISTA 01/07/2011 A 31/10/2011 Pgina : 0027 FUNDO MUNICIPAL DE SADE FMS(SUS) rgo: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE - SMSA Unid. or.: 02-FUNDO MUNICIPAL DE SADE FMS(SUS) EMPENHO CREDOR TOTAL EMPENHADO TOTAL LIQUIDADO TOTAL PAGO 001338 D. DOS SANTOS PEREIRA ME 3.900,00 0,00 0,00 AQUISIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, LOTE IV (MQUINAS DE COSTURA), PARA ATENDER OS DIVERSOS SETORES DO HOSPITAL DA CRIANA SANTO ANTNIO - HCSA.SOLICITAO DE AUTORIZAO DE DESPESA N.155/2011 FL.03.PROCESSO N76/2011/SMSA/VOL 1. TOTAL CLASSIFICAO 7.250,00 0,00 0,00 024900 SUS 000829 MARCA COMERCIO E SERVIOS LTDA 15.000,00 15.000,00 15.000,00 AQUISIO DE MATERIAIS PERMANENTE (LOTE II) CONFORME PROPOSTA ANEXA FLS. 185 E 186, PARA ATENDER O CERNUTRI, SOLICITAO DE AUTORIZAO DE DESPESA N. 211/11 FLS. 02, DESPACHO DA CGM FLS. 319. PROCESSO N. 101/2011-SMSA. 000830 EDNALDO BARBOSA DE ARAUJO ME 25.150,00 25.150,00 25.150,00 AQUISIO DE MATERIAIS PERMANENTE (LOTES I E III) CONFORME PROPOSTA ANEXA FLS. 129,130,131,132,133 E 286, PARA ATENDER O CERNUTRI, SOLICITAO DE AUTORIZAO DE DESPESA N. 211/11 FLS. 02, DESPACHO DA CGM FLS. 319. PROCESSO N. 101/2011-SMSA. 001006 DENDE COMERCIO E SERVIOS LTDA 96.319,34 0,00 0,00 Aquisiao de Centrais de ar para atender o Hospital da Criana Santo Antonio HCSA.Conforme autorizaao de Despesa n.301/2011, folha 02. Processo n. 141/2011/SMSA/Vol 1/PL 67. 001130 MEDISUL COM. E REPRESENTACOES LTDA EPP 1.700,00 0,00 0,00 AQUISIAO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER O SETOR DE MANUTENAO DO HOSPITAL DA CRIANA SANTO ANTONIO.LOTE II (MATERIAL PERMANENTE). PARTE DA SOLICITAAO DE AUTORIZAAO DE DESPESA N.254/2011.PROCESSO N.127/2011/SMSA/VOL.1/PL 56. 001144 MARCA COMERCIO E SERVIOS LTDA 7.820,00 0,00 0,00 AQUISIAO DE CENTRAIS DE AR PARA ATENDER AS NECESSIDADES URGENTES DE CLIMATIZAAO NO SETOR DE RAIO - X DO HOSPITAL DA CRIANA SANTO ANTONIO - HCSA.CONFORME SOLICITAAO DE AUTORIZAAO DE DESPESA N.364/2011.FLS.69 E 70.PROCESSO N.91/2011/SMSA/VOL.1/PL 31. 001261 DENTAL ALENCAR IMP. E EXP. COM. E REP. LT 22.550,00 0,00 0,00 AQUISIAO DE EQUIPAMENTOS (ELETROCARDIOGRAMA E IMPRESSORA) PARA ATENDER O SETOR DE RAIO X DO HOSPITAL DA CRIANA SANTO ANTONIO.LOTE I (APARELHO DE ELETROCARDIOGRAMA).CONFORME SOLICITAAO DE AUTORIZAAO DE DESPESA N.407/2011.PROCESSO N.92/2011/SMSA/VOL 1. 001416 PROSSERV COMERCIO E SERVIOS LTDA - LTDA 14.400,00 0,00 0,00 AQUISIAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA REALIZAAO DE CIRURGIAS ORTOPDICAS NO HOSPITAL DA CRIANA SANTO AN TONIO - HCSA.CONFORME SOLICITAAO DE AUTORIZAAO DE DESPESA N.442/2011. FOLHAS 216 E 217. PROCESSO N.176/2009/SMSA/VOL 1. TOTAL CLASSIFICAO 182.939,34 40.150,00 40.150,00
08 02. 10 302 0121 1.104 CONSTRUO, AMPLIAO E REFORMA DE UNIDADES DE SADE 3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURDICA 010100 REC PROPRIOS ADM DIRETA 001111 OLIVEIRA & RODRIGUES LTDA 18.720,11 0,00 0,00 CONTRATAO DE EMPRESA PARA REFORMA DAS CASAS DE SADE DA FAMLIA NOS BAIRROS SILVIO LEITE, SANTA TERESA E EQUATORIAL, NO MUNICIPIO DE BOA VISTA, CONFORME SOLICITAO DE AUTORIZAO DE DESPESA N. 198/2011 FL(315), PROC 151/201/SMSA/VOL1./PL73 TOTAL CLASSIFICAO 18.720,11 0,00 0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAES 010100 REC PROPRIOS ADM DIRETA 000175 E. S. O. CONSTRUO E COMERCIO LTDA
0,00
144.780,10
100.000,00
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RORAIMA RESUMO DE DESPESAS POR EMPENHO PLATINUM GOVERNO MUNICIPAL DE BOA VISTA 01/07/2011 A 31/10/2011 Pgina : 0028 FUNDO MUNICIPAL DE SADE FMS(SUS) rgo: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE - SMSA Unid. or.: 02-FUNDO MUNICIPAL DE SADE FMS(SUS) EMPENHO CREDOR TOTAL EMPENHADO TOTAL LIQUIDADO TOTAL PAGO SERVIOS DE REFORMA DA COBERTURA DO HOSPITAL DA CRIANA SANTO ANTONIO, NO MUNICIPIO DE BOA VISTA RR, CONFORME PROPOSTA ANEXA FLS. 270, DESPACHO DA CGM FLS. 295, SOLICITAO DE AUTORIZAO DE DESPESA N.022/2011 FLS. 304. PROCESSO N. 179/2010-SMSA. TOTAL CLASSIFICAO 0,00 144.780,10 100.000,00
08 02. 10 302 0230 2.452 MANUTENAO E REVITALIZAO DO SERVIO PRESTADO PELO SAMU 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 010100 REC PROPRIOS ADM DIRETA 000476 CARPO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP 0,00 47.244,98 47.244,98 AQUISIO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU/192/BV (LOTES I,II,III E IV), CONFORME PROPOSTA FLS.308 A 336, DESPACHO DA CGM FLS. 339, SOLICITAO DE AUTORIZAO N. 242/11 FLS. 377. PROCESSO N. 120/2010-SMSA. TOTAL CLASSIFICAO 0,00 47.244,98 47.244,98
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURDICA 024900 SUS 001168 W. L. FONTELES - ME 21.408,00 0,00 0,00 CONTRATAAO DE EMPRESA PARA PRESTAAO DE SERVIOS DE LAVAGEM DAS AMBULANCIAS DO SAMU E HCSA.CONFORME SOLICITAAO DE AUTORIZAAO DE DESPESA N.389/2011.FLS.221 E 222.PROCESSO N.78/2011 - SMSA .VOL1 TOTAL CLASSIFICAO 21.408,00 0,00 0,00
08 02. 10 302 0230 2.455 CONSTRUIR E REFORMAR BASES DESCENTRALIZA DAS - SAMU 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 024900 SUS 001297 MARCA COMERCIO E SERVIOS LTDA 2.590,00 0,00 0,00 AQUISIO DE UM GRAVADOR TELEFNICO MULTIMDIA PARA ATENDER AO SAMU/192/BV.CONFORME SOLICITAO DE AUTORIZAO DE DESPESA N.403/2011 .PROCESSO N.93/2010/SMSA/VOL.1 TOTAL CLASSIFICAO 2.590,00 0,00 0,00 TOTAL GERAL________ 21.938.620,99 23.011.676,79 26.096.625,38
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LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS ACS Agente Comunitrio de Sade AEVS AIDS ALC ANVISA APAE API BLH BPA BV CAB CAER CAF CAPS CCZ CD CEO CERNUTRI CGSL CGM CHA CIB CID CMS CNES CNS COMISA CPO-D CRAS CREM CRSM CS CSI CTA DANT DAT DATASUS DDA DEF DIA Aes Estruturantes de Vigilncia Sanitria Sndrome da Imunodeficincia Adquirida Alcoolismo Agncia Nacional de Vigilncia Sanitria Associao de Pais e Amigos dos Excepcionais Avaliao do Programa de Imunizao Banco de Leite Humano Boletim de Produo Ambulatorial Boa Vista Coordenao de Ateno Bsica Companhia de gua e Esgoto do Estado de Roraima Cirurgia de Alta Freqncia Centro de Apoio Psicossocial Centro de Controle de Zoonoses Crescimento e Desenvolvimento Centro de Especialidades Odontolgicas Centro de Referncia Nutricional Infantil Coordenao Geral dos Servios Laboratriais Coeficiente Geral de Mortalidade Doena de Chagas Comisso Intergestora Bipartite Cdigo Internacional de Doena Conselho Municipal de Sade Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Sade Carto Nacional de Sade Comisso Multidisciplinar e Institucional de Inspeo Sanitria de Alimentos Dentes Cariados, Perdidos e Obturados Centro de Referncia de Assistncia Social Centro de Referncia e Especialidades Mdicas Andria Patrcia Madruga Saraiva Centro de Referencia de Sade da Mulher Centro de Sade Coordenao de Sade Indgena Centro de Testagem e Aconselhamento Doenas e Agravos No Transmissveis Doenas e Agravos Transmissveis Departamento de Informtica do Sistema nico de Sade do Brasil Doena Diarrica Aguda Deficiente Diabetes
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DIU DN DO DST DVE DVSA EMSI ENPACS EPI ESF EX-TFECD FAD FAEC FAN FNS GAA GGE GGM GM GRVS H HAN HCSA HGR HIPERDIA HIV HMINSN IABPI IAD-CEO IAPI IBGE IHAC IRA LACEN LIRAa LTA LV MAC MDDA MPE MS
Dispositivo Intra Uterino Declarao de Nascidos Vivos Declarao de bito Doenas Sexualmente Transmissveis Diviso de Vigilncia Epidemiolgica Diviso de Vigilncia Ambiental em Sade Equipe Multidisciplinar de Sade Indgena Estratgia Nacional de Promoo Alimentar Saudvel Epiltico Estratgia de Sade da Famlia Teto Financeiro da Vigilncia em Sade Febre Amarela e Dengue Fundo de Aes Estratgicas e Compensaes Programa de Financiamento das Aes de Alimentao e Nutrio Fundo Nacional de Sade Guia de Atendimento Ambulatorial Grupo Gestor Estadual Grupo Gestor Municipal Gabinete do Ministro Gerenciamento de Risco de Vigilncia Sanitria Hipertenso Arterial Hansenase Hospital da Criana Santo Antnio Hospital Geral de Roraima Sistema de Cadastramento e Acompanhamento de Hipertensos e Diabticos Vrus da Imunodeficincia Humano Hospital Materno Infantil Nossa Senhora de Nazar Incentivo da Assistncia Bsica aos Povos Indgenas Incentivo as Aes de Desenvolvimento do Centro de Especialidades Odontolgicas Incentivo da Assistncia Ambulatorial, Hospitalar e Apoio Diagnstico aos Povos Indgenas Instituto Brasileiro de Geografia e Estatstica Iniciativa Hospital Amigo da Criana Infeco Respiratria Aguda Laboratrio Central de Sade Pblica Levantamento do ndice Rpido Para Aedes Aegypti Leishmaniose Tegumentar Americana Leishmaniose Visceral Mdia e Alta Complexidade Monitorizao das Doenas Diarricas Agudas Ministrio Pblico Estadual Ministrio da Sade
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NBZ NUVE OMS OPAS OSC PAB PACS PAISC PAM PAP-VS PAS PAT PAVS PBF PCCU PN PNAN PNH PNHV PNI PMS POE PPD PQT PROGESUS PROSAUDE PS PSE PSF REMUME RH RN RR SAA SAE SAMU SAN SB SE SEMSUR SESC
Nebulizao Ncleo Hospitalar de Vigilncia Epidemiolgica Organizao Mundial de Sude Organizao Pan-americana de Sade Organizao da Sociedade Civil Piso da Ateno Bsica Programa de Agentes Comunitrios de Sade Programa de Ateno Integral da Sade da Criana Plano de Aes e Metas Programao das Aes Prioritrias da Vigilncia em Sade Plano Anual de Sade Plano Anual de Trabalho Programao das Aes de Vigilncia em Sade Programa Bolsa Famlia Preveno do Cncer de Colo Uterino Programa Nacional Programa Nacional de Alimentao e Nutrio Politica Nacional de Humanizao Programa Nacional de Hepatites Virais Programa Nacional de Imunizao Programa de Monitoramento de Alimentos Plano Operacional Estadual Derivado Protico Purificado Poliquimioprofilaxia Programa de Qualificao e Estruturao da Gesto do Trabalho e da Educao no SUSNacional De Reorientao para Profissionais em Sade Projeto Posto de Sade Programa Sade na Escola Programa de Sade da Famlia Relao Municipal de Medicamentos Recursos Humanos Recm Nascido Roraima Sistema de Abastecimento de gua Servio Ambulatorial Especializado Servio de Ateno Mvel s Urgncias Servio Alimentar e Nutricional Sade Bucal Secretaria Executiva Secretria Municipal de Servios Urbanos Servio Social do Comrcio
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SF SIA SIAB SIH SIM SINANNET SINASC SISAGUA SISSOLO SISVAN SMFI SMGAI SMGP SMI SMOU SMSA SPE SRTN SUS TB TFD TFVS TRO UBS UBV UERR USF USG VDRL VIGIAGUA VIGIAR VIGISOLO VIGISUS
Sade da Famlia Sistema Informaes Ambulatoriais do SUS Sistema de Informao da Ateno Bsica Sistema de Informao Hospitalar do SUS Sistema de Informao sobre Mortalidade Sistema de Informao de Agravos de Notificao Sistema de Informao sobre Nascidos Vivos Sistema de Informao de Vigilncia da Qualidade da gua Sistema de Informao de Vigilncia em Sade de Populao Expostas a Solo Contaminado Sistema de Informao de Vigilncia Alimentar e Nutricional Secretaria Municipal de Finanas Secretaria Municipal de Gesto Ambiental e Assuntos Indgenas Secretaria Municipal de Gesto Participativa Sade Materno Infantil Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo Secretaria Municipal de Sade de Boa Vista Sade e Preveno nas Escolas Servio de Referencia em Triagem Neonatal Sistema nico de Sade Tuberculose Tratamento Fora de Domiclio Teto Financeiro da Vigilncia em Sade Terapia de Reidratao Oral Unidade Bsica de Sade Ultrabaixo Volume Universidade Estadual de Roraima Unidade de Sade da Famlia Ultrassonografia Teste Diagnstico da Sfilis Vigilncia da Qualidade de gua de Consumo Humano Vigilncia da Qualidade do Ar Vigilncia de Populaes Expostas Solo Contaminado Projeto de Vigilncia em Sade do SUS - Banco Mundial
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CONSIDERAES FINAIS O Municipio de Boa Vista vem enfretando dificuldades financeiras ao longo dos anos de 2010/2011, contudo esta Secretaria de Sade tem mantido as aes e servios desenvolvido, prem, apesar de todo esforo da Gesto vem enfrentado contigenciamento nas aquisies de Insumos, Material Permanente de uso hospitalar, bem como reduo no quadro de Recursos Humanos. Considerando o Plano Plurianual 2010-2013, mantivemos com muitas dificuldades a execuo das metas preconizadas pelo SUS. Justificamos o atraso na entrega deste relatrio Fsico Financeiro, devido a demora no envio ao Departamento de Planejamento do Relatrio Financeiro de responsabilidade do Fundo Municipal de Sade, para que este fosse consolidado e pudesse junt-se a parte Fsica, conforme documentos anexo.
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Relatório 3º Trimestre 2011

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FUNDO MUNICIPAL DE SADE SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE

PRESTAO DE CONTAS FSICO-FINANCEIRA 3 Trimestre de 2011

BOA VISTA - RR Maio - 2011

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA Iradilson Sampaio de Souza - Prefeito

SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE Robrio Bezerra de Arajo

Cleusiene Silva Sousa

Razo Social Lei de Criao Tipo de Gesto Portaria GM N 1315

Zoonoses Ouvidoria do SUS

Data da Publicao: 20 de Abril de 2009

1. Anlise da situao da sade no municpio de Boa Vista.

1 - Implementar o Sistema Municipal de Ouvidoria

3 relatrios trimestrais produzidos

Prevista Aquisio material consumo de de Meta: 25 Indicador: Ouvidoria Implementada

Realizada Aguardando entrega do material

Fase de Cotao de preo

Aguardando abertura de processo

17.400,00 (passagens) 8.100,00 (dirias) Conforme empenho

Recursos Humanos da Ouvidoria

Ind.: Profissional capacitado

ndice de registro das demandas Meta 50%

Demandas 2 Trimestre 2011

Demandas 3 Trimestre 2011 3

94 64,38% 146 100%

Total de Demandas Anlise Concludas

52 55,31% 42 44,68% 94 100%

Total Demandas Anlise Concludas

120 Encaminhadas 72 48 35 36 22 4 2 TRIM 3 TRIM 2 TRIM 18 23 7 16 4 1 3 2 TRIM 0 0 0 3 TRIM Em Anlise Concludas

Comparativo de Demandas do 2 e 3 Trimestre 2

Encaminhadas 66 68 50 42 26 8 8 0 2 3 TRIM TRIM 12 12 0 9 9 0 6 6 0

1-Estruturar a Coordenao e Comit Municipal de Humanizao - perodo 2010/2011

-Apoio da gesto; Em andamento (meta at 2012)

Em andamento (meta at 2013)

COORDENAO:Vigilncia em Sade Ambiental COORDENAO: PROGRAMA:VIGISOLO OBJETIVO DO PROGRAMA: I.

40 35 30 30 25 20 15 10 5 0 0 SAT jul/11 INS SAT 9 6 24 21 25 31

COLIFORMES PH 11 5 0 INS ago/11 SAT set/11 1 2 0 TURBIDEZ

6.7- VIGILNCIA EPIDEMIOLGICA

DIVISO MUNICIPAL DE VIGILNCIA EPIDEMIOLGICA

03EXERCCIO: 02-RESPONSVEL: Ipojucam Carneiro da Costa 2011 05-RESPONSVEL: 06-TELEFONE:

07-PROGRAMA: Epidemiologia 10-PROJETO/ATIVIDADE:

08-RESPONSVEL: Cinthia Oliveira Brasil VIGILNCIA EPIDEMIOLGICA

95% das causas bsicas definidas

Recursos Oramentrios Anual AVALIAO Previstos Executado s

Objetivo:Fortalecer a Vigilncia em Sade do Prevista Trabalhador. Anual

Implantao do Centro de Referncia Municipal em Sade do Trabalhador.

Metas anuais (Conforme Constante do PAS, PMS,)

Recursos Oramentrios Anual AVALIAO

Notificar agravos relacionados Sade do Trabalhador conforme portaria.

Objetivo: Reduzir a letalidade dos casos graves de Dengue

36 108.195 399 2.326 103 22.900 169.463 21.700 2

RH RH RH RH Sem custo RH Sem custo RH RH RH

11.625 Atividade realizada pela Secretaria de Estado da Sade

Manuteno do monitoramento e identificao de reas prioritrias para interveno e controle da dengue.

Aes Anuais Reduzir a incidncia de malria na regio da Amaznia Legal.

Reduzir o ndice Parasitrio Anual da 12,30% malria.

Realizar exames para diagnstico da malria.

3.372 540 250 horas

950 254 1h 20min

Metas anuais (Conforme Constante do PAS, PMS,) Realizada Trimestral

Recursos Oramentrios Anual AVALIAO Previstos Executados

No houve caso notificado no periodo

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUO DAS AES DA COORDENAO DE DANT'S

20% Uma a cada trimestre