Carta de Alterao Pacote 101 da Patch003 DS2009

Prezado Cliente

A Carta de Atualizao para converso do Sistema Spress foi confeccionada para apoi-lo durante todo o processo de atualizao. Nela voc encontrar: Lista de pr-requisitos e roteiro de atualizao; Lista de passos a serem executados aps a atualizao; Carta das principais alteraes realizadas nos diversos sistemas. O quadro a seguir apresenta a simbologia adotada:

SMBOLO

SIGNIFICADO Espao para identificar a execuo de um passo na lista de pr-requisitos e ps-atualizao (efetue a marcao para registrar a execuo do passo ( )). Observe a necessidade de manuteno na sua base de dados.

Consulte o Manual ou o Help On Line do sistema para maiores detalhes.

Alterao com alto grau de importncia.

Procedimento/Opo recomendado pela Spress.

xx/xx/xx

Clientes que j atualizaram a patch/release anteriormente.

Margem que delimita processos especficos.

A leitura prvia dessa Carta indispensvel.

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Carta de Alterao Pacote 101 da Patch003 DS2009 SUMRIO

PR-REQUISITOS PARA ATUALIZAO ...................................................................................................3 ATUALIZAO ......................................................................................................................................4 PS-ATUALIZAO ..............................................................................................................................7 004 ASSISTNCIA TCNICA .............................................................................................................10 005 EDI VW..................................................................................................................................13 007 CONTABILIDADE.......................................................................................................................14 016 PESSOAL ................................................................................................................................15 020 NOTAS FISCAIS .......................................................................................................................18 026 TELEPEAS .............................................................................................................................20 037 ARQUIVAMENTO FISCAL ...........................................................................................................22 038 SPED LIVROS FISCAIS ............................................................................................................23 044 VENDAS DE SEMINOVOS ..........................................................................................................27 045 ESCRITRIO DE NOVOS ...........................................................................................................28 046 VENDAS DE NOVOS .................................................................................................................33 047 ESCRITRIO DE SEMINOVOS ....................................................................................................34 055 ATENDIMENTO ASSISTNCIA TCNICA .......................................................................................35 058 GARANTIA ...............................................................................................................................41 151 GERADOR DE ARQUIVOS FISCAIS..............................................................................................42 181 GERNCIA INTEGRADA DE ESTOQUE .........................................................................................44 200 NOTA FISCAL ELETRNICA .......................................................................................................45 392 CARTES DE CRDITO .............................................................................................................50 574 GARANTIA RENAULT ................................................................................................................52 991 CENTRAL DE CLIENTES ............................................................................................................53

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Pr-requisitos para atualizao

Back up Executar backup dos arquivos e objetos atuais.

Atualizaes Obrigatrias Estar atualizado no Pacote 100 da Patch003 Release DS2009 liberada no dia 17/04/2012 ou liberao superior. Criao de Diretrio Criar, abaixo do diretrio ../objspct, o diretrio ../patch/101. Assim: ../objspct/patch/101

Baixa dos Programas/Arquivos Baixar o contedo do liberao Pacote 101 da Patch003 RELEASE DS2009, abaixo do diretrio ../objspct/patch/101. Em seguida, executar permisso no diretrio. Assim: chmod R 777 ../objspct

Acessar o Desktop em Utilitrios, Modo de Manuteno e informar o banco de dados em Modo de Manuteno, acionando o boto Entra em Manuteno. Em seguida, efetuar o processo de atualizao do pacote. Obs.: O processo de atualizao de patch/release somente ser executado caso o banco de dados esteja em modo de manuteno. Esta alterao tem como objetivo trazer mais segurana para o processo de atualizao. Ateno: Nesta liberao estamos disponibilizando a Carta de Alterao nas verses para Word (arquivo Pacote101_DS2009_003.doc) e para Acrobat (arquivo Pacote101_DS2009_003.pdf). Efetue a emisso na verso que mais lhe convier, lembrando-se que o contedo idntico nas duas verses.

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Atualizao
Procedimentos: Acessar o Desktop em Arquivo, Atualizao de Release/Patch e iniciar o processo de atualizao conforme descrito a seguir: Selecionar a Patch 101 e clicar no boto Confirma.

Dando continuidade ao processamento clique no boto Atualiza.

Certifique-se que o backup fsico do banco de dados foi efetuado conforme solicitado na carta de prrequisitos. Para confirmar a atualizao clique no boto Sim.

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Antes da solicitao do comentrio sobre o processo de atualizao, ser apresentado o texto a seguir:

Caso a resposta seja SIM, a solicitao do comentrio ser apresentada e o arquivo referente ao processo de atualizao ser enviado de forma automtica para a Linx_Spress. Caso a resposta seja NO, no ser solicitado comentrio sobre o processo de atualizao e o arquivo de atualizao no ser enviado para a Linx_Spress. Este processo foi implementado, conforme citado no texto apresentado, para evitar o envio do arquivo de atualizao de forma indevida, alterando o cadastro de sua empresa na Linx_Spress, evitando a utilizao de informao errada para o envio de acertos e emergenciais. Ao final do processamento ser apresentada a tela:

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Ateno: A execuo deste processo definitiva, sendo exigida a volta de backup caso seja necessrio efetuar um reprocessamento.

Processo de Atualizao de Release/Patch Na finalizao do processo de atualizao de release/patch enviado de forma automtica para a Linx_Spress um arquivo contendo as informaes da atualizao para que o seu cadastro seja atualizado e voc possa receber as liberaes e emergenciais na verso do Dealer System utilizada pela sua empresa. Quando essa atualizao feita em rea de teste somente para avaliao e/ou outro motivo qualquer, este arquivo no deve ser enviado para a Linx_Spress, para que o seu cadastro no seja atualizado de forma indevida e com isto sua empresa passa a no receber os acertos e/ou emergenciais utilizados em sua rea oficial. Fique atento ao processo de atualizao, pois foi includo nesse processo a informao da rea de atualizao, se rea de teste ou oficial para que este arquivo seja ou no enviado para a Linx_Spress para atualizao dos dados. Informe se a atualizao est sendo em rea de teste ou em rea oficial de forma correta.

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Ps-Atualizao
Aps a execuo do Pacote 101 da Patch003 da Release DS2009, efetue os seguintes procedimentos:

Importante: Os procedimentos descritos a seguir devero, obrigatoriamente, serem executados na ordem apresentada.
Geral Executar o comando Killall appserveru, para matar os processos do appserver (se o mesmo estiver carregado). Reiniciar o appserver executando o comando ./app, no diretrio ../objapps. Aps a atualizao da patch, caminhar para o diretrio onde se encontra o banco de dados e executar o comando: ./trava.sh (Este procedimento deve ser executado caso a sua empresa utilize uma poltica de segurana diferente de 777 na estrutura do Dealer System.) Caminhar para a rea de instalao do Dealer System e executar o comando: chmod -R NNN, sendo que NNN o cdigo de permisso adotada pela sua empresa para a rea do Dealer System. Exemplo: cd /wch1/dealer chmod -R 777 * Importante: Lembre-se que essa permisso ir influenciar diretamente na gravao e leitura de arquivos e programas existentes na estrutura do Dealer System. Caso a empresa utilize o programa wscup.sh para executar as rotinas de exportao e importao de dados do PAF-ECF, aps atualizao do pacote 101 dever editar o arquivo wscup.sh disponibilizado no diretrio ../objscup, adequando o mesmo para o diretrio de trabalho de sua empresa. Exemplo: Editar a linha: export ODBCFH_DSN=/disco2/gil/ds0003/objsglb/gil.fdb Sistema 016 - Pessoal Atravs desta liberao estamos enviando os arquivos para emisso do Termo de Resciso no padro laser, sendo eles: Termo de Resciso: termorec.fmt impboleter2012.res Termo Homologao : termohg.fmt - imptermohg

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Termo de Quitao: termoqt.fmt - imptermoqt

OS arquivos *fmt devero ser baixados no diretrio ../objsglb. Os arquivos imp* devero ser baixados no diretrio /USR/BIN. Dever ser cadastrada uma impressora no sistema 001 CPD, opo Impressora, para cada relatrio informando o comando SO descrito no exemplo a seguir:

Exemplo: 1. Para emisso do Termo de resciso: impboleter2012.res impressora (nome da impressora no Sistema Operacional).

ARQUIVOX.TXT

2. Para emisso do Termo de Homologao: imptermohg ARQUIVOX.TXT impressora (nome da impressora no Sistema Operacional). 3. Para emisso do Termo de Quitao: imptermoqt ARQUIVOX.TXT impressora (nome da impressora no Sistema Operacional). Ateno: Ao efetuar a emisso dos relatrios, os mesmos sero gerados em arquivos e devero ser emitidos atravs da opo Spool, selecionando a impressora desejada.

Sistema 200 Nota Fiscal Eletrnica (Somente para clientes que emitem NFS-e atravs do Integrador NFS-e instalado em um Servidor Windows)
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Copiar o programa IntegradorNFSe.exe disponvel no diretrio ../objs200 para o Servidor Windows utilizado neste processo e reinstalar o programa IntegradorNFSe.exe. Clique em Avanar at o final. Obs.: Para os clientes da cidade de Canoas RS, como foi instalado a primeira verso do integrador, aps executar a instalao mencionada acima, devero executar os seguintes procedimentos: No servidor Windows utilizado, copiar do diretrio C:\IntegradorNFSe\bin para o diretrio C:\Inetpub\Services\IntegradorNFSe\bin os arquivos integrador_nfse.xml nfse_abaco.xsd, plugin_abaco.dll 00000000000000.pfx (onde 00000000000000 corresponde ao CNPJ da filial). Em seguida, o diretrio C:\IntegradorNFSe\bin dever ser removido. Clientes que utilizam integrao com a empresa Acessor Pblico: Copiar o arquivo plugin_assessorpublico.dll do diretrio ./objs200 para a pasta de instalao do webservice em c:\Inetpub\Services\IntegradorNFSe\bin. Clientes que utilizam integrao com a empresa Abaco: Copiar o arquivo plugin_abaco.dll do diretrio ../objs200 para a pasta de instalao do webservice em c:\Inetpub\Services\IntegradorNFSe\bin. Clientes que utilizam integrao com a empresa Tinus: Copiar o arquivo plugin_tinus.dll do diretrio ../objs200 para a pasta de instalao do webservice em c:\Inetpub\Services\IntegradorNFSe\bin.

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Clientes que utilizam integrao com a cidade de Goinia: Copiar o arquivo plugin_goiania.dll do diretrio ../objs200 para a pasta de instalao do webservice em c:\Inetpub\Services\IntegradorNFSe\bin. Clientes que utilizam integrao com a cidade de Sete Lagoas: Copiar o arquivo plugin_seteloagoas.dll do diretrio ../objs200 para a pasta de instalao do webservice em c:\Inetpub\Services\IntegradorNFSe\bin.

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004 Assistncia Tcnica

Escritrio Ordem de Servio Relatrios Relao Ordem de Servio
21/06/12

O relatrio foi alterado para apresentar o valor Total do IPI da Ordem de Servio. O Valor do IPI ser considerado no Valor Total da Ordem de Servio.

Nota Fiscal Cliente

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(Somente para clientes do Estado de Pernambuco) Passa a gravar a Base de Clculo e o Valor do ICMSOP para item com tributao 60 ICMS Cobrado Anteriormente Por Substituio Tributria, na Emisso de Nota Fiscal de Venda para Cliente PF Fora do Estado. Garantia Emisso NF Garantia
13/07/12

(Somente para clientes com customizao FORD) Passa a realizar a seguinte consistncia ao emitir nota fiscal para OS do tipo 03 Garantia Fbrica: Se tipo de garantia informado na capa da ordem de servio for igual a 3, 4, 7 e 8, a nota fiscal ser impressa em nome da montadora; Se tipo de garantia informado na capa da ordem de servio for igual 0, 1, 5 e 6, a nota fiscal ser impressa em nome do cliente; Se tipo de garantia diferente da numerao acima informada, ser impresso em funo do cdigo do cliente pagador informado na interveno de garantia.

Integrao Prepara Dados Envio Suzuki / Mitsubishi SIR - Regera OS (Somente para Mitsubishi) clientes com as customizaes Suzuki Automveis e

Implementada funcionalidade para regerar os arquivos XMLs de ordens de servio, quando os mesmos estiverem com os status Gravado ou Erro.

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Tabelas de Apoio Gerais Formatao Ordem de Servio Funo Formata - Tipo de Atributo Valor do IPI
21/06/12

Atributo implementado para impresso do Valor Total do IPI na Ordem de Servio. Independente da linha informada para este atributo no formulrio, a impresso ser aps os itens da Ordem de Servio. Atributos: Linha em Branco: Para incluir espao entre os Itens e o Atributo Texto Fixo: Para incluir a Descrio desejada para impresso no Formulrio Valor IPI: Para impresso do Valor Total do IPI no Formulrio Tipo de Atributo Total Pea

21/06/12

Implementado o atributo Total de Pea com IPI. Tipo de Atributo Total Analtico

21/06/12

Implementado os seguintes atributos: Total Geral OS com IPI Sub-Total Pea com IPI Total Bruto Pea com IPI Total Liq Pea com IPI

Formatao Oramento Funo Formata - Tipo de Atributo Valor do IPI

21/06/12

Atributo implementado para impresso do Valor Total do IPI no Oramento. Independente da linha informada para este atributo no formulrio, a impresso ser aps os Itens do Oramento. Atributos: Linha em Branco: Para incluir espao entre os Itens e o Atributo Texto Fixo: Para incluir a Descrio desejada para impresso no Formulrio Valor IPI: Para impresso do Valor Total do IPI no Formulrio Tipo de Atributo Total Geral Oramento

21/06/12

Implementado o Atributo Valor Total Geral com IPI.

Bsicas Produtivo funo F3 Especiali

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13/07/12

Opo implementada com a finalidade de correlacionar o Produtivo com a Especialidade. Dever ser informado o cdigo do Funcionrio e o cdigo Especialidade. A Especialidade parametrizada no sistema 055 Atendimento Assistncia Tcnica, em Apoio, Agenda, Especialidades.

Parmetros Ordem de Servio Parmetros

13/07/12

(Somente para clientes com customizao Ford Caminhes) Implementados os seguintes parmetros: Valor M.Obra TMAC: Informar o Valor da Mo de Obra que dever ser considerado na Ordem de Servio tipo 03 Garantia Fbrica, do tipo Manuteno Contrato; Fator Fat. Pea TMAC: Informar o Fator (percentual) que dever ser aplicado para as Peas na Ordem de Servio tipo 03 Garantia Fbrica, do tipo Manuteno Contrato.

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005 EDI VW
Tabelas de Apoio Parmetros
25/04/12

Passa a tratar o tamanho do campo Fator Regionalizao para at 5 casas decimais. Fator de Regionalizao

25/04/12

Passa a tratar o tamanho do campo Fator Regionalizao para at 5 casas decimais.

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007 Contabilidade
Mapas
30/07/12

(Somente para clientes com customizao Honda Motos e Automveis) Implementado o processo de parametrizao da AEF Anlise Econmica Financeira Honda, conforme documentao enviada pela montadora (Manual UPLOAD AEF). Os quadros 01, 06, 09, 10, 11 e 12 devero ser parametrizados na opo Correspondncia. O quadro 08 dever ser parametrizado na opo Emprstimos Quadro 08. Os demais quadros 02, 04, 05, e 07 da AEF sero preenchidos na gerao do arquivo atravs da interface que est sendo implementada. A opo Atualizao Saldos, permitir efetuar a atualizao dos saldos das correspondncias parametrizadas por empresa ou consolidado. A opo Consulta Saldos Correspondncia apresentar em tela o resultado dos saldos atualizados. A opo Listagem permitir a impresso do resultado dos saldos atualizados por empresa ou consolidado. Para obter mais informaes sobre o processo de parametrizao do AEF Honda, consulte o Help On Line e o Auto Treinamento do sistema.

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016 Pessoal
Rescises Termo de Resciso
06/06/12

Sistema alterado para atender a PORTARIA N 2685, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2011. (DOU de 27/12/2011 Seo I pg. 70), que altera a Portaria n 1.621, de 14 de julho de 2010 e aprovou os modelos de Termos de Resciso de Contrato de Trabalho e Termos de Homologao e Quitao. Onde rege que a partir de 01/AGOSTO DE 2012: I - TRCT previsto no Anexo I desta Portaria, impresso em 2 (duas) vias, sendo uma para o empregador e outra para o empregado, acompanhado do Termo de Quitao de Resciso do Contrato de Trabalho, previsto no Anexo VI, impresso em quatro vias, sendo uma para o empregador e trs para o empregado, destinadas ao saque do FGTS e solicitao do seguro desemprego, nas rescises de contrato de trabalho em que no devida assistncia e homologao; e II - TRCT previsto no Anexo I desta Portaria, impresso em 2 (duas) vias, sendo uma para o empregador e outra para o empregado, acompanhado do Termo de Homologao de Resciso do Contrato de Trabalho, previsto no anexo VII, impresso em quatro vias, sendo uma para o empregador e trs para o empregado, destinadas ao saque do FGTS e solicitao do seguro desemprego, nas rescises de contrato de trabalho em que devida a assistncia e homologao. Foi implementado o campo Nro de Cpias FGTS para que seja informado o nmero de cpias para a impresso dos Termos de Homologao ou Quitao, conforme legislao (4 vias). O novo Termo de Resciso ser impresso a partir de 01/AGOSTO DE 2012, conforme parmetro implementado na opo Rescises, Movimento, Resciso, Assist. e Homologao, atendendo legislao. Os valores vlidos para o parmetro Assist. e homologao so: S (SIM) Se informado SIM, ser impresso o TRCT acompanhado do anexo VII; N (NO) Se informado NO, ser impresso o TRCT acompanhado do anexo VI. Implementado tambm o parmetro Cdigo termo resc na opo Tabelas de Apoio, Eventuais, Causas de Resciso, onde dever ser relacionado o cdigo da Causa de Resciso ao cdigo do afastamento do trabalhador, indicado na PORTARIA N 2685, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2011 (DOU de 27/12/2011 Seo I pg. 70), conforme tabela: Cdigo SJ2 JC2 RA2 FE2 FE1 RA1 SJ1 FT1 Causas do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador Despedida por justa causa, pelo empregador Resciso antecipada, pelo empregador, do contrato de trabalho por prazo determinado Resciso do contrato de trabalho por falecimento do empregador individual sem continuao da atividade da empresa Resciso do contrato de trabalho por falecimento do empregador individual por opo do empregado Resciso antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado Resciso contratual a pedido do empregado Resciso do contrato de trabalho por falecimento do empregado

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PD0 RI2 CR0 FM0 Extino normal do contrato de trabalho por prazo determinado Resciso Indireta Resciso por culpa recproca Resciso por fora maior

Essa descrio ser impressa no TRCT, conforme associao efetuada no parmetro Cdigo termo resc. Nesta liberao, estamos enviando os arquivos para emisso do Termo de Resciso no padro laser, sendo eles: Termo de Resciso: termorec.fmt impboleter2012.res Termo Homologao : termohg.fmt - imptermohg

Termo de Quitao: termoqt.fmt - imptermoqt

OS arquivos *fmt devero ser baixados no diretrio ../objsglb. Os arquivos imp* devero ser baixados no diretrio /USR/BIN. Dever ser cadastrada uma impressora no sistema 001 CPD, opo Impressora, para cada relatrio informando o comando SO descrito no exemplo a seguir:

Exemplo: 4. Para emisso do Termo de resciso: impboleter2012.res impressora (nome da impressora no Sistema Operacional).

ARQUIVOX.TXT

5. Para emisso do Termo de Homologao: imptermohg ARQUIVOX.TXT impressora (nome da impressora no Sistema Operacional). 6. Para emisso do Termo de Quitao : imptermoqt ARQUIVOX.TXT impressora (nome da impressora no Sistema Operacional). Ateno: Ao efetuar a emisso dos relatrios, os mesmos sero gerados em arquivos e devero ser emitidos atravs da opo Spool, selecionando a impressora.

Funcionrios Faltas Passa a apresentar o campo Quantidade de dias, quando em Tabelas de Apoio, Parmetros, Empresa, o campo Informao faltas estiver preenchido com a opo D Dias. Essa alterao visa atender a incluso de faltas por dia, conforme legislao. Quando selecionada a opo H Horas, o sistema continuar funcionando como na verso anterior.

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Eventos Eventos Especiais Implementados os eventos especiais 144 Frias aviso indeniz e 145 1/3 Frias aviso ind. Estes eventos so calculados separadamente pelo sistema e podero ser informados no Movimento On Line de Resciso. Eventos Relacionados Implementado o campo Duplica que permitir definir se o evento relacionado dever ser duplicado ou no de uma referncia para outra: se preenchido com S Sim, o evento relacionado ser sempre duplicado de uma referncia para outra; se preenchido com N No, o evento relacionado no ser duplicado de uma referncia para outra. Nesse caso, o usurio dever incluir o evento relacionado para o funcionrio nas referncias desejadas.

Tabelas de Apoio Mensais Parmetros Empresa Implementado no campo Informao faltas a opo D Dias para permitir a incluso de faltas por dia, conforme legislao. Quando selecionada essa opo, em Funcionrios, Faltas, dever ser informada a quantidade de dias da falta. Quando selecionada a opo H Horas, o sistema continuar funcionando como na verso anterior.

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020 Notas Fiscais

Sadas PrNotas Emisso Detalhada
13/07/12

Passa a apresentar a pergunta: "Gravar impostos em despesas acessrias?" no momento de totalizar a nota fiscal, quando informado NF de Referncia via <F3> e, caso a nota fiscal de referncia informada possua IPI e ou ICMSST. Respondendo "SIM", os valores de IPI/ICMSST (se houverem) sero acumulados, totalizando o campo Despesas Acessrias, caso o sistema 078 - Controle de IPI no esteja contratado. Caso a empresa possua o sistema 078 - Controle de IPI contratado, somente o valor do ICMSST ser totalizado no campo Despesas Acessrias. O valor do IPI ser totalizado no campo prprio para o IPI. Respondendo "NO", a digitao de todos os valores e itens ficar a critrio do usurio, onde poder informar o IPI/ICMST como itens ou em despesas acessrias, devendo esta digitao ser coerente, para no apresentar erro no envio da NF-e SEFAZ pelo sistema 200 Nota Fiscal Eletrnica.

Complementao Dados
13/07/12

27/07/12

Programa alterado para: Implementar a funo totaliZa com a finalidade de totalizar a nota fiscal, caso sejam efetuadas alteraes nos valores dos itens e esta alterao no seja efetuada na capa da Nota Fiscal. Esta opo possui a mesma funcionalidade da funo Tot existente em Sadas, PreNotas, Emisso, Detalhada; Compatibilizar as telas do cabealho com a tela de itens, incluindo os campos: Tela de Cabealho: - IRRF - ADIC. IRRF - INSS Tela de Itens: - Frete - Seguro - Desp. Aces. - Enc. Financ.

Parmetros Notas Fiscais

25/04/12

Implementado os seguintes identificadores: Estorna nas Dev. Vendas Estorna nos Cancelamentos

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Estorna em Ambos os casos No estorna documentos

O sistema ir estornar o documento no Contas a Receber para todos os emissores Fiscais conforme definio do usurio: Para Nota Fiscal de Devoluo, ao parametrizar os identificadores Estorna nas Dev. Vendas e Estorna em Ambos os casos; Para Cancelamento, ao parametrizar os identificadores Estorna nos Cancelamentos e Estorna em Ambos os casos. Para as devolues, quando estiver parametrizado para no estornar o documento no Contas a Receber, ser gerado um documento no Contas a Pagar, mediante pergunta na emisso da nota fiscal.

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026 Telepeas
06/06/12

Geral Programa alterado para implementar a gerao do nmero DAV Documento Auxiliar de Venda e a sua impresso na emisso da pr-nota. Pr requisito: Verificar a contratao do mdulo 905 - Frente de Loja e verso de processo DAVDEA igual a 240. Vendas Implementada a opo "Emisso DAV". No relatrio do DAV Documento Auxiliar de Venda sero apresentados os dados da Empresa, do Cliente e de todos os itens Peas includos no oramento, inclusive os itens cancelados. Este relatrio somente poder ser impresso uma nica vez. Caso o DAV j tenha sido impresso e o usurio tentar efetuar a reemisso do mesmo, ser apresentada uma advertncia em tela, no permitindo a impresso. No ser permitida a impresso do DAV cancelado; Ser cancelado o DAV correspondente Nota Fiscal cancelada; Caso o sistema esteja parametrizado de forma atender ao processo DAV, ser desabilitada a opo de impresso de oramento da tela Atendimento/Oramento; Caso a impresso do DAV esteja sendo gerada para impressora no fiscal, o mesmo ser gerado conforme o layout definido na legislao. (Somente para clientes com customizao Suzuki Automveis) Implementado o processo SIR- Sistema de Integrao com a Rede. O SIR um processo de coleta de dados em toda a rede e os transforma em informaes para anlise gerencial e para a tomada de decises, baseado em informaes reais e atualizadas, simultaneamente: Escritrio Integrao Atualiza Dados Recebidos SIR Conferncia Venda Processo de conferncia de vendas. Essa opo executar o processo pspecgvc - Conferncia Venda, que permitir verificar as notas fiscais que apresentaram erros e que necessitam ser acertadas e/ou regeradas para novo envio montadora. Esta verificao realizada sobre os arquivos xml retornados pela montadora, referente aos envios. Status das Notas Fiscais: E - Erro retornado pela Montadora; N - Gravado Nota (tabela peconven); G - Gerado XML;

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P - Processado pela Montadora R Regerado

Aes: S - Ser apresentado o filtro Empresa, Srie, Nmero NF, Giro, Status e Data Gerao para seleo das Notas Fiscais. Enter - Apresenta log de erro do envio para a NF selecionada. Funes : "F4-Importa" - Importa o log de erros da montadora a partir do diretrio de erros parametrizado. Prepara Dados Envio SIR Regera Vendas Processo SIR - Regerao dos arquivos: Essa opo executar o processo pspecgvr - Regera Vendas. Dever ser utilizada para regerar as notas fiscais com erro de consistncia e/ou envio. Sero apresentadas nesta opo, as notas fiscais que apresentaram erros de consistncia ou que no tiveram seu status de recepo pela montadora atualizado. Status das Notas Fiscais: E - Erro retornado pela Montadora; N - Gravado Nota (tabela peconven); G - Gerado XML; P - Processado pela Montadora R Regerado Aes: S Ser apresentado o filtro Empresa, Srie, Nmero NF, Giro, Status e Data Gerao para seleo das Notas Fiscais. Funes: "F4-Grava Notas" - permite que as notas fiscais selecionadas pelo filtro, que no foram gravadas na tabela de Conferncia de Vendas (peconven) sejam gravadas, permitindo que posteriormente, possa ser regerado o arquivo XML atravs da opo "F5-Regera; "F5-Regera - Regera o XML da NF selecionada no diretrio de envio parametrizado.

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037 Arquivamento Fiscal

Arquivos Fiscais Gerar Passa a apresentar o campo Decreto ADE 25/2010, localizado ao lado do campo Gera INSS, com a finalidade de adequar o sistema a gerar os arquivos abaixo conforme layout ADE COFINS 25/2010. Este novo campo ser apresentado nas mesmas telas em que o campo Gera INSS for apresentado, ou seja, possui as mesmas regras. Caso o campo ADE COFINS 25/2010 no seja marcado, os arquivos sero gerados conforme verso anterior. 4.3.1 = XXfnfsmc.txt 4.3.2 = XXfnfsmi.txt 4.3.3 = XXfnfemc.txt 4.3.4 = XXfnfemi.txt 4.3.5 = XXfnfssc.txt 4.3.6 = XXfnfssi.txt 4.3.8 = XXfnfesc.txt 4.3.9 = XXfnfesi.txt 4.3.10 = XXfecfsi.txt 4.10.1 = XXfpcsmi.txt 4.10.2 = XXfpcssi.txt 4.10.3 = XXfpcecf.txt 4.10.4 = XXfpcsmc.txt 4.10.5 = XXfpcemi.txt 4.10.6 = XXfpcesi.txt 4.11.1 = XXfncsmc.txt 4.11.2 = XXfncssc.txt 4.11.3 = XXfncpmc.txt 4.11.4 = XXfncemc.txt 4.11.5 = XXfncesc.txt Onde XX = cdigo da filial

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038 SPED Livros Fiscais

Opes Apurao Inventrio
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Passa a apresentar devidamente o valor do custo da entrada, par a utilizao no processo de clculo do custo de entrada do sistema 045 - Veculos Novos. Para tratar o frete rateado dever informar no campo Custo Contbil o valor 4 - Custo de Entrada, visto que esta opo contempla o valor do frete.

Magnticos DFC/GI/PR (Somente para clientes do estado do Paran) Opo implementada para parametrizar e gerar os arquivos referentes a DFC (Declarao Fisco Contbil) e a GI (Guia de Informao das Operaes e Prestaes Interestaduais) a serem importados pelo programa validador. Nesta opo sero apresentadas as sub opes: Parmetros e Gera. Parmetros Nesta opo sero informados os parmetros da DFC/GI para o estado do Paran. Ao acessar este procedimento sero informados: Ano de Referencia, Tipo de Documento, Inscrio Estadual, CNPJ e CRC do Contabilista. Gera Nesta opo ser efetuada a gerao dos arquivos magnticos DFC/GI_PR. Sero solicitados os campos Ano de Referencia e Tipo de Documento, que foram definidos na opo Parmetros. Sero gerados os arquivos ../mp38/giprffaaaa.txt, onde: dfcpr / gipr = fixo ff = filial aaaa = ano referencia ../mp38/dfcprffaaaa.txt e

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Livro Eletrnico Gera
27/07/12

Passa a no gerar os registros E365 - ICMSST Recolher por UF para itens com tributao 60, no compondo o valor total da NF. Na verso anterior gerava este registro para todas as tributaes de ST sem distino de composio do total da NF.

Escriturao Fiscal Digital ICMS/IPI Gera Programa alterado para: Gerar o Registro 1010 - Obrigatoriedade de registros do Bloco 1, caso o campo "Cdigo Verso" esteja igual a 006, para um perodo igual ou superior a 07/2012; Ateno: A Verso 006 somente poder ser definida nos parmetros para arquivos gerados a partir do perodo 07/2012, caso contrrio, ser apresentado erro de estrutura no validador.
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13/07/12

27/07/12

Tratar os novos valores vlidos para o campo 13 - IND_PAGTO no registro C100, dentre: 0 A vista 1 A prazo 2 Outros Implementar o registro H020 e alterar o registro H005, para atender as alteraes descritas no Guia Prtico EFD - Verso 2.0.9, atualizao: maio de 2012, entrando em vigor a partir de julho de 2012. Registro H005 Incluso do campo 04-MOT_INV no registro H005-TOTAIS DO INVENTRIO, com os seguintes valores vlidos: 01 - No final no perodo; 02 - Na mudana de forma de tributao da mercadoria (ICMS) - para este motivo, no poder gerar inventrio para Veculos Novos e Seminovos; 03 - Na solicitao da baixa cadastral, paralisao temporria e outras situaes; 04 - Na alterao de regime de pagamento - condio do contribuinte; 05 - Por determinao dos fiscos. Registro H020 Implementao do registro H020 - Informao complementar do Inventrio. Este registro ser obrigatrio quando o motivo do inventrio, informado no campo 04-MOT_INV do registro H005 for: 02 - Na mudana de forma de tributao da mercadoria (ICMS) 05 - Por determinao dos fiscos.

27/07/12

No apresentar o erro 6 - VL_TOT_CREDITOS (O valor deve ser igual a soma do campo VL-ICMS dos registros C190, C590, D190, D590) para CFOP iniciado por 1 (exceto1605), 2 ,3 e CFOP 5605 para notas fiscais referentes a Transferncia de Crditos de ICMS (entre as filiais);

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27/07/12

Contemplar as Notas Fiscais de prestao de servios conjugadas, mesmo com incidncia exclusiva do ISSQN, autorizadas pelo fisco estadual. A verso atual no contempla as notas fiscais de prestao de servios com incidncia exclusiva do ISSQN. As notas fiscais de servios autorizadas pelo fisco municipal continuam NAO sendo contempladas no SPED. Para NF-e no existe o registro C130, somente os registros C100 e C190. Devero ser consideradas somente notas fiscais com servios, onde NO ser gerado o registro C130, somente os registros C100 e C190. O sistema foi alterado para tratar a NF-e conjugada quando esta no possuir produtos, somente servios mas, a regra ser a mesma no gera registro C130 para NF-e, ou seja, somente ser gerado registro C130 para nota fiscal no eletrnica e conjugada.

PIS/COFINS Parmetros Programa alterado para: Apresentar o campo "Somente Crditos Comuns", localizado frente do campo Apropriao de Crditos, com os valores vlidos: S Sim e N No. Este novo campo somente ser habilitado quando no campo Apropriao de Crditos estiver selecionada a opo 2 - Mtodo Rateio Proporcional. A finalidade desta opo aplicar a proporcionalidade da receita. Caso informado Sim, sero considerados somente os crditos comuns (energia eltrica e alugueis). Se informado No, a apropriao de crditos ser aplicada sobre todas as Receitas, como tratamento efetuado na verso anterior; Preencher o campo "Natureza Pessoa Jurdica", que passa a ser obrigatrio. Gera
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Programa alterado para: Considerar as receitas extras informadas em Informaes Complementares, Demais Documentos, na composio da receita bruta total 0111; Aplicar a proporcionalidade conforme nova opo de parmetro. Caso informe S Sim, ser considerado somente crditos comuns (energia eltrica e alugueis). Caso informe N No ser aplicado sobre todas as Receitas conforme verso anterior; Adequar a gerao do arquivo ao novo Guia Prtico Verso 1.0.7, contemplando as seguintes alteraes: Registro 0110: Caso o campo Cdigo Verso, na opo de Parmetros, esteja definido com um cdigo maior ou igual a 3, ser gerado o campo 5 (IND_REC_CUM), e o valor deste campo seguir a seguinte regra: Se o campo Incidncia Tributria tambm estiver definido na opo de Parmetros como 2 - Escriturao de operaes com Incidncia Exclusivamente no Regime Cumulativo, o campo 5 do Registro 0110 ser preenchido com o valor 9 - Regime de Competncia - Escriturao detalhada, com base nos registros dos Blocos "A", "C", "D" e "F"; Caso os parmetros no estejam definidos, conforme mencionado no tpico anterior, o campo 5 do Registro 0110, ser gerado em branco, ou seja ||

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Registro D100: O campo 17 (IND_FRT) a partir da Verso 003 de 01/07/2012 passa a ser composto a seguinte maneira: 0 - Por conta do emitente; 1 - Por conta do destinatrio/remetente; 2 - Por conta de terceiros; 9- Sem cobrana de frete. Ateno: Conforme descrito no Guia, o campo 5 do Registro 0110 somente ser exigido pelo validador Verso 2.0.1, que ser liberado ainda este ms, portanto, dever utilizar a Verso 003 no Registro 0000 Abertura do Arquivo Digital e Identificao da Pessoa Jurdica. Caso esteja gerando um arquivo referente ao perodo 07/2012, dever utilizar a Verso 003, mesmo que esteja utilizando o validador Verso 2.0.0. O Registro 0111 gerado ou no de acordo com o Registro 0110, onde ser considerada a seguinte regra: Ser obrigatrio: Se no registro 0110 o campo "COD_INC_TRIB" = 1 ou 3 (no cumulativo ou ambos) e o campo "IND_APRO_CRED" = 2 (mtodo de rateio proporcional). No ser obrigatrio: Se no registro 0110 o campo "COD_INC_TRIB" = 2 (cumulativo) ou o campo "IND_APRO_CRED" = 1 (mtodo de apropriao direta).

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044 Vendas de Seminovos

Salo de Vendas Atendimento
27/07/12

A Agncia Nacional de Telecomunicaes (Anatel) publicou no Dirio Oficial da Unio, um aviso no qual comunica que o nono dgito nos telefones mveis da rea de registro 11 (So Paulo) ser implementado a partir de 29 de julho de 2012. A medida tem como objetivo ampliar os recursos de numerao dessa rea. O dgito 9 (nove) ser acrescentado esquerda dos atuais nmeros da rea 11, que compreende a capital e os municpios da regio metropolitana de So Paulo, dentre outros. Portanto, os nmeros passaro a ter o seguinte formato: 9xxxx-xxxx. Sendo assim, o sistema foi alterado para permitir a digitao de 9 dgitos caso o DDD seja 11 (So Paulo). Ateno: Esta alterao ser vlida somente a partir do dia 29 de julho de 2012.

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045 Escritrio de Novos

Geral Programa especfico psglbcel.int - Acrescentar dgito 9 Cel So Paulo
27/07/12

(Somente para clientes do Estado de So Paulo) Implementado o programa especfico psglbcel.int que possui a finalidade de acrescentar o dgito 9 na primeira posio dos campos de telefone celular de alguns registros, somente quando se tratar do DDD 011 (So Paulo). Dever ser acrescentado o nmero 9 esquerda no campo Nmero de Celular. Ateno: Esta atualizao somente poder ser efetuada a partir do dia 29/07/2012, portanto, aps esta data, no prazo mximo de 90 dias, se faz necessrio rodar o especfico para acerto do campo na base de dados. Sero alteradas as seguintes tabelas VEATENDI - Atendimento (sistema 045 Escritrio de Novos) VUATENDI - Atendimento (sistema 047 Escritrio de Seminovos) Para a utilizao do especfico, dever cadastr-lo no sistema 001 CPD, em Especifico da seguinte forma: Processo .....[Acrescentar digito 9 Cel So Paulo Programa .....[../objsglb/psglbcel.int Parmetros ...[P] ] ]

Escritrio Compras Devoluo Compras Programa alterado para: Apresentar a pergunta Utilizar tributao da NF de entrada?, quando a tributao de compra for 10, 30, 70. Se optar por Sim, ser utilizada a tributao da nota de compra que est sendo devolvida; Se optar por N No, ser apresentada a pergunta Utiliza Tributao Integral? Se optar por Sim e : - A tributao da nota de compra for '10, a tributao da nota de devoluo ser 00; - A tributao da nota de compra for 70, a tributao da nota de devoluo ser 20;

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- A tributao da nota de compra for 30, a tributao da nota de devoluo ser 40. Se optar por No, o procedimento ser feito conforme atualmente: Se a tributao da nota de compra for 10, 30, 70, a tributao da nota de devoluo ser 60. Apresentar a pergunta "Gera Notas Fiscais separadas para ressarcimento de ICMSST?" quando acionada a opo "Importa", caso a nota a ser importada possua algum item com valor de ICMSST. Caso informe No, o processo permanecer inalterado. Caso seja informado "Sim", devero ser feitos os seguintes tratamentos: 1) Os itens da nota com substituio tributria "60", devero ser emitidos com tributao de operao prpria "00" e a base e valor de ICMSST devero ser alterados para base e valor de ICMSOP; 2) Dever ser emitida automaticamente uma nova nota fiscal para efetuar o ressarcimento do ICMSST, onde sero registrados os valores referentes base e valor de ICMSST dos itens de substituio tributria referentes nota fiscal que est sendo devolvida para serem ressarcidos. Esta nota fiscal dever ser gerada com o Tipo de Operao "61 - Ressarcimento ICMSST" e, dever referenciar a nota fiscal de devoluo de origem no campo de observao, conforme mensagem: "Ressarcimento ICMSST ref. devoluo nota Ser:xxx Nro:xxxxxx". Esta nota fiscal dever conter um nico item varivel de cdigo "RESICMSST", onde sero totalizados a base e o valor de ICMMST dos itens a serem ressarcidos. Este item varivel dever ser previamente cadastrado na tabela de Outros Itens com os seguintes dados: Cdigo: "RESICMSST" Descrio: "Ressarcimento ICMSST" Tributao: "90" CFO Sada: 5.949 CFO Entrada: 1.949 Procedncia: "0" Totalizao: "P" Produto Evento Comisso: Em branco Valor Unitrio: 0,00 Red ICMS OP: 0,0000000 Red ICMS ST: 0,0000000 Aliq IPI : 0,00 Comisso: 0,00 Base Venda: "No" PIS Monofsico: "No" COFINS Monofsico: "No" 3) Dever ser emitida automaticamente uma nova nota fiscal para efetuar a compensao do valor do ICMSOP que saiu indevidamente na devoluo, onde sero registrados os valores referentes base e valor de ICMSOP dos itens de substituio tributria referentes a nota fiscal que est sendo devolvida e, que foram ressarcidos atravs da nota de ressarcimento do ICMSST. Esta nota fiscal dever ser gerada com o Tipo de Operao "62 - Compensao ICMSOP" e dever referenciar a nota fiscal de devoluo de origem atravs do campo de observao, apresentando a mensagem "Compensao ICMSOP ref. devoluo nota Ser:xxx Nro:xxxxxx". Esta nota fiscal dever conter um nico item varivel de cdigo "COMICMSOP", onde sero totalizados a base e o valor de ICMMST dos itens que foram

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ressarcidos e gerados como ICMSOP. Este item varivel dever ser previamente cadastrado na tabela de Itens Variveis com os seguintes dados: Cdigo: "COMICMSOP" Descrio: "COMPENSACAO ICMSOP" Tributao: "90" CFO Sada: 5.949 CFO Entrada: 1.949 Procedncia: "0" Totalizao: "P" Produto Evento Comisso: Em branco Valor Unitrio: 0,00 Red ICMS OP: 0,0000000 Red ICMSST: 0,0000000 Aliq IPI: 0,00 Comisso: 0,00 Base Venda: "No" PIS Monofsico: "No" COFINS Monofsico: "No" Caso a nota a ser importada no possua itens com valor de ICMSST a mensagem no ser exibida e o processo permanecer inalterado. Vendas Faturamento Notas Fiscais
27/07/12

Passa a gravar as mensagens Veiculo Faturado com Reserva de Domnio a favor de e Veiculo Faturado com Alienao Fiduciria a favor de no campo Dados Adicionais da Nota Fiscal, excluindo assim a gravao das mesmas no campo Observao, conforme tratamento efetuado na verso anterior.

Integrao Suzuki Diretrio de Venda Suzuki (Somente para clientes com customizao Suzuki) Implementada a opo de gerao da Aviso de Vendas Suzuki, para Veculos Novos. A opo Diretrios de Venda Suzuki foi criada, com a finalidade de parametrizar os diretrios onde sero gerados os arquivos de venda. Aviso de Venda Suzuki (Somente para clientes com customizao Suzuki) Implementada a opo de gerao de Aviso de Vendas Suzuki, para Veculos Novos. Nesta opo sero exibidos os arquivos .xml de Aviso de Venda. A funcionalidade tambm e responsvel pelo tratamento de erro dos arquivos enviados a Montadora.

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Ao reenviar o arquivo para a montadora, o usurio dever informar se o reenvio ser para: Correo dos Dados Cadastrais Correo de Erros Caso identifique algum erro nos dados cadastrais do cliente (ou arrendatrio) ou foi enviado um arquivo de erro pela montadora identificando este tipo de erro, o usurio dever fazer o acerto no cadastro e reenviar o arquivo atravs da opo corrCadast. Caso identifique outro tipo de erro que no seja erro cadastral, o usurio dever fazer o acerto e reenviar o arquivo atravs da opo corrigeErr. Obs.: Ser verificado se existe Aviso de Venda para Cancelamento de Nota e se a montadora retornou o log de erro/OK deste cancelamento. Se ainda no retornou o log, no ser permitido o reenvio e ser apresentada a mensagem: Reenvio no permitido. Aviso do Cancelamento no foi processado. O caminho onde sero gerados os arquivos dever estar previamente parametrizado em Escritrio, Vendas, Integrao, Suzuki, Diretrios de Venda Suzuki. Controle Veculos Dados Cadastro Dados Complementares NF-e
06/06/12

Implementada a opo para armazenamento e informao da Data de Desembarao de veculos Importados. Esta data refere-se data de chegada do veculo chegou na alfndega.

Venda para Revenda

13/07/12

Implementado na operao Venda para Revenda a opo NFCliente com a finalidade de gerar a nota fiscal em nome do cliente. Ao selecionar esta opo ser permitido a seleo de um cliente para a emisso da nota fiscal, utilizando os mesmos parmetros j apresentados no filtro de Parmetros de Venda para Revenda. A nota fiscal de Venda para Revenda em nome de Cliente tambm ir gerar o documento no Contas a Receber de acordo com a parametrizao da condio de pagamento (cadastrada na tela de Parmetros de Venda para Revenda, opo <F4>). Esta nota fiscal no ser apresentada no sistema 180 - Gerncia Integrada de Vendas e, tambm no ir gerar uma nota fiscal de entrada na filial destino (conforme processo de Venda para Revenda). Ser gerada somente uma Nota Fiscal de sada e o veculo permanecer em Veculos Vendidos. Obs.: Para gerao de documentos no Contas a Receber, a Condio de Pagamento cadastrada na tela de Parmetros de Venda para Revenda, opo <F4>, dever ser a prazo.

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Tabelas de Apoio Manuteno Bsicas Veculos c/Iseno PIS/COFINS
27/07/12

Alterado o processo de clculo de valores PIS/COFINS, passando a considerar a iseno por Marca x Modelo x Verso aps a validao dos decretos. Portanto, aps efetuar o clculo por decreto, o sistema avalia se existe iseno. Caso exista, o sistema no realizar os clculos de PIS/COFINS.

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046 Vendas de Novos

Salo de Vendas Atendimento
27/07/12

A Agncia Nacional de Telecomunicaes (Anatel) publicou no Dirio Oficial da Unio, um aviso no qual comunica que o nono dgito nos telefones mveis da rea de registro 11 (So Paulo) ser implementado a partir de 29 de julho de 2012. A medida tem como objetivo ampliar os recursos de numerao dessa rea. O dgito 9 (nove) ser acrescentado esquerda dos atuais nmeros da rea 11, que compreende a capital e os municpios da regio metropolitana de So Paulo, dentre outros. Portanto, os nmeros passaro a ter o seguinte formato: 9xxxx-xxxx. Sendo assim, o sistema foi alterado para permitir a digitao de 9 dgitos caso o DDD seja 11 (So Paulo). Ateno: Esta alterao ser vlida somente a partir do dia 29 de julho de 2012.

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047 Escritrio de Seminovos

Escritrio Compras Recebimento Notas Fiscais Compra de Veiculos Seminovos
13/07/12

Opo implementada para efetuar o tratamento do operando IPI na contabilizao e classificao contbil. Este novo campo tambm ser tratado na tela de nota fiscal de entrada de seminovos e na efetivao de compra. Obs.: No processo de Devoluo de Compras, tambm ser efetuado o tratamento para o campo IPI. O sistema se comportar da seguinte maneira: Quando acionada a opo "Emite", caso a nota a ser processada possua valor de IPI, ser exibida a mensagem: "Deseja criar item de IPI?". Caso seja informado "Sim", sero efetuados os seguintes tratamentos: 1) Ser criado um item IPI na nota fiscal de devoluo de compra; 2) Se o sistema 078 Controle de IPI estiver contratado: A base e o valor do IPI da nota de compra ser transportado para a nota fiscal de devoluo; A base e o valor do IPI do item da nota de compra ser transportado para o item VEICULO da nota de devoluo; O valor e base do IPI sero gravados nos Dados Adicionais da Nota Fiscal de Devoluo. 3) Se o sistema 078 Controle de IPI no estiver contratado: A base e o valor do IPI da nota de devoluo sero apresentados zerados; O valor e base do IPI sero gravados nos Dados Adicionais da Nota Fiscal de Devoluo. Caso a nota fiscal a ser importada possua itens com valor de IPI e na resposta da pergunta seja confirmado "No", o valor do IPI ser lanado no campo Outras Despesas Acessrias. Caso a nota fiscal a ser processada no possua itens com valor de IPI a mensagem no ser exibida e o processo permanecer inalterado.

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055 Atendimento Assistncia Tcnica

Geral (Somente para clientes com customizao Suzuki Automveis) De acordo com a documentao Procedimento de criao do XML Veculos, Peas e Servios SIR verso 1.1 de julho de 2010, o sistema foi alterado para gerar o arquivo XML referente a peas e servios ao efetivar notas fiscais de ordens de servio. Para mais detalhes sobre o processo, consultar o contedo da carta do sistema 027 - Peas. Sistema alterado para apresentar no Oramento e na Ordem de Servio o Valor do IPI que ser considerado na Venda. O IPI ser calculado: Se a empresa estiver com o sistema 078 IPI instalado; Se a Pea estiver parametrizada com Alquota de IPI e com IDT Tri. IPI Venda = S- Sim. Os novos campos de Valores de IPI no Oramento e na Ordem de Servio sero apresentados independente da base de dados possuir ou no o sistema 078 IPI instalado.

Projeto TMAC Trucks Maintenance Contract (Somente para clientes com customizao Ford Caminhes) Sistema adequado para atender ao Projeto TMAC Trucks Maintenance Contract, onde: Na abertura da Ordem de Servio do tipo 03 Garantia Fbrica e tipo de garantia T Contrato de Manuteno, dever informar o nmero do Contrato de Manuteno do Caminho; O Valor da Mo de Obra do Contrato de Manuteno diferenciado e, dever ser parametrizado no sistema 004 Assistncia Tcnica, em Tabelas de Apoio, Parmetros, Ordem de Servio, Parmetros, campo Valor M.Obra TMAC; O Valor da Pea do Contrato de Manuteno ser calculado aplicando um Fator sobre o Preo de Garantia da Pea. O Fator dever ser parametrizado no sistema 004 Assistncia Tcnica, em Tabelas de Apoio, Parmetros, Ordem de Servio, Parmetros, campo Fator. Fat. Pea TMAC. Exemplo do Calculo do Valor da Pea: Caso tenha sido acertado um desconto de 10% sobre o valor de garantia, dever ser parametrizado o Fator 0,90. Se o preo garantia de uma pea de R$140,00, o preo praticado no contrato de manuteno ser: R$140,00 x 0,90 = R$126,00. Caso tenha sido acertado um acrscimo de 15% sobre o valor de garantia, dever ser parametrizado o Fator 1,15. Se o preo de garantia de uma pea de R$90,00, o preo praticado no contrato de manuteno ser: R$90,00 x 1,15 = R$103,50. Obs.: As informaes do Contrato de Manuteno esto associadas ao cadastro do Cliente e devero ser cadastradas no sistema 991 Central de Clientes, em Cliente, Cadastro, boto Cadastro de Manuteno;

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O Nmero do Contrato de Manuteno ser impresso no formulrio da Nota Fiscal de Venda e da NF de Remessa de Peas Defeituosas.

Agenda Oficina Agenda Oficina

13/07/12

(Somente para clientes com customizao Ford Caminhes) Implementado na Transformao da Agenda em Ordem de Servio campo para informao do nmero do Contrato de Manuteno firmado com o cliente proprietrio do veculo informado no agendamento. O campo Contrato ser habilitado na abertura da Ordem de Servio do tipo 03 Garantia Fbrica e tipo de garantia T Contrato de Manuteno. obrigatrio informar o Nmero do Contrato na abertura da Ordem de Servio pelo Agendamento. Ateno: A informao do Contrato para OS de Garantia Fbrica do tipo T Contrato de Manuteno, passa a ser OBRIGATRIA aps a atualizao desta verso.

Oramento Oramento
21/06/12

Passa a considerar no campo Vlr Total o Valor de Venda da Pea com IPI Desconto. boto Transf.OS
13/07/12

(Somente para clientes com customizao Ford Caminhes) Implementado na abertura Automtica da Ordem de Servio campo para informao do nmero do Contrato de Manuteno firmado com o cliente proprietrio do veculo informado no oramento. O campo Contrato ser habilitado na abertura da Ordem de Servio do tipo 03 Garantia Fbrica e tipo de garantia T Contrato de Manuteno. obrigatrio informar o Nmero do Contrato na abertura Automtica da Ordem de Servio. Ateno: A informao do Contrato para OS de Garantia Fbrica do tipo T Contrato de Manuteno, passa a ser OBRIGATRIA aps a atualizao desta verso. aba Pea, boto Inclui

21/06/12

Passa a apresentar a caixa Clculo do Item com IPI, onde sero apresentadas as seguintes informaes: Percentual de alquota do IPI parametrizado para a pea; Base de Clculo do IPI; Valor do IPI Calculado; Valor Total da Pea com IPI; Valor de Venda da Pea com IPI Desconto.

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Regras para Base de Clculo do IPI: A Base de Clculo considerada ser o Preo Unitrio do Item x Quantidade programada; Caso o Preo de Venda do item seja alterado para a maior, ser considerado como base de clculo o Valor de Venda informado; O Desconto informado para o item no ser considerado na base de clculo; O Valor de Markup calculado para o item no ser considerado na base de clculo. aba Total
21/06/12

Programa alterado para: Apresentar o campo Total IPI, onde ser apresentado o Valor Total de IPI do Oramento; Considerar o Valor do IPI no campo Total Geral, onde ser apresentado o Valor Total dos Itens + Valor do IPI.

Emisso Pr-Formatado
21/06/12

O relatrio foi alterado para apresentar o valor Total do IPI do Oramento. O Valor do IPI ser considerado no Valor Total do Oramento.

Ordem de Servio Ordem de Servio

21/06/12

Passa a apresentar no campo Vlr Total o Valor de Venda da Pea com IPI Desconto. aba Intervenes, Atendimento
13/07/12

(Somente para clientes com customizao Ford Caminhes) Implementado na abertura da Ordem de Servio campo para informao do nmero do Contrato de Manuteno firmado com o cliente proprietrio do veculo informado na ordem de servio. O campo Contrato ser habilitado na abertura da Ordem de Servio do tipo 03 Garantia Fbrica e tipo de garantia T Contrato de Manuteno. A informao do Contrato de Manuteno obrigatria para incluso de Item Pea e Servio na Ordem de Servio. Ateno: A informao do Contrato para OS de Garantia Fbrica do tipo T Contrato de Manuteno, passa a ser OBRIGATRIA aps a atualizao desta verso. aba Pea, boto Inclui

21/06/12

Passa a apresentar a caixa Clculo do Item com IPI, onde sero apresentadas as seguintes informaes: Percentual de alquota do IPI parametrizado para a pea; Base de Clculo do IPI;

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Valor do IPI Calculado; Valor Total da Pea com IPI; Valor de Venda da Pea com IPI Desconto.

Regras para Base de Clculo do IPI: A Base de Clculo considerada ser o Preo Unitrio do Item x Quantidade Programada ou Quantidade Aplicada; Caso o Preo de Venda do item seja alterado para a maior, ser considerado como base de clculo o Valor de Venda informado; O Desconto informado para o item no ser considerado na base de clculo; O Valor de Markup calculado para o item no ser considerado na base de clculo. aba Pea, boto Requisio Pea Programa alterado para: Apresentar um novo layout da tela; Implementar o campo Vlr Tot c/IPI, onde ser apresentado o Valor Total da Pea com IPI. aba Total Programa alterado para: Apresentar o campo Total IPI, onde ser apresentado o Valor Total de IPI do Oramento; Considerar o Valor do IPI no campo Total Geral, onde ser apresentado o Valor Total dos Itens + Valor do IPI.

21/06/12

21/06/12

Prvia da Ordem de Servio

21/06/12

O relatrio foi alterado para apresentar o valor Total do IPI da Ordem de Servio. O Valor do IPI ser considerado no Valor Total da Ordem de Servio. Fechamento

13/07/12

(Somente para clientes com customizao Mitsubshi e Suzuki Automveis) Implementado a gerao do arquivo XML requerido pelas montadoras MITSUBSHI e SUZUKI no processo de Fechamento e Cancelamento de OS. O arquivo XML ser gravado no diretrio parametrizado no sistema 027 Peas, em Escritrio, Integrao, Parmetros, Diretrio Venda SIR. Para envio do arquivo XML, sero observadas as 3 situaes descritas a seguir: Outro fechamento anterior ou nenhum envio desta OS anteriormente. Para garantir se o primeiro fechamento, toda vez que for gerado o arquivo XML, ser gravado na tabela controle de OS SIR 04COSSIR, o registro de gerao; OSCE - Correo de OS enviadas que geraram warnings ou correes de dados que foram enviados com informaes incorretas: quando houver a reabertura de OS e posteriormente um novo fechamento. Para certificarmos que uma correo/segundo fechamento, ser verificado na tabela de controle de OS SIR - 04COSSIR a existncia de um registro para a OS em questo. Caso afirmativo, o tipo do arquivo XML ser "OSCE". Aps a gerao do arquivo XML com o tipo correo, ser gravado na tabela controle de OS SIR "04COSSIR", o registro de gerao, com este tipo de envio;

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OSC - Cancelamento de OS: quando houver um cancelamento da OS, ser gerado o arquivo XML com este tipo e ser gravado na tabela controle de OS SIR 04COSSIR, o registro de gerao.

Cancelamento (Somente para clientes com customizao Mitsubshi e Suzuki Automveis) Implementado a gerao do arquivo XML requerido pelas montadoras MITSUBSHI e SUZUKI no processo de Fechamento e Cancelamento de OS. O arquivo XML ser gravado no diretrio parametrizado no sistema 027 Peas, em Escritrio, Integrao, Parmetros, Diretrio Venda SIR. Para envio do arquivo XML, sero observadas as 3 situaes descritas a seguir: Outro fechamento anterior ou nenhum envio desta OS anteriormente. Para garantir se o primeiro fechamento, toda vez que for gerado o arquivo XML, ser gravado na tabela controle de OS SIR 04COSSIR, o registro de gerao; OSCE - Correo de OS enviadas que geraram warnings ou correes de dados que foram enviados com informaes incorretas: quando houver a reabertura de OS e posteriormente um novo fechamento. Para certificarmos que uma correo/segundo fechamento, ser verificado na tabela de controle de OS SIR - 04COSSIR a existncia de um registro para a OS em questo. Caso afirmativo, o tipo do arquivo XML ser "OSCE". Aps a gerao do arquivo XML com o tipo correo, ser gravado na tabela controle de OS SIR "04COSSIR", o registro de gerao, com este tipo de envio; OSC - Cancelamento de OS: quando houver um cancelamento da OS, ser gerado o arquivo XML com este tipo e ser gravado na tabela controle de OS SIR 04COSSIR, o registro de gerao. Notas Fiscais Emisso Notas Fiscais
06/06/12

(Somente para clientes que utilizam o parmetro Impr. NF Serv. Separada de Peas = SIM) Passa a apresentar no campo Dados para Emisso as abas: Comentrios Peas: As informaes includas nesta opo sero impressas na Nota Fiscal de Peas; Comentrios Servios: As informaes includas nesta opo sero impressas na Nota Fiscal de Servios.

Consultas Consulta Reparos aba Peas

21/06/12

Implementado o campo Vlr IPI, onde ser apresentado o Valor do IPI da Pea no Reparo. O Valor do IPI ser considerado no Valor Total do Reparo.

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Apoio Agenda Especialidades
13/07/12

Opo implementada com a finalidade de cadastrar as especialidades (funes) dos funcionrios (produtivos) da empresa. Seguem descritos os valores includos como default para as especialidades dos produtivos: MEC Mecnico; TAP Tapeceiro; ELE Eletricista; BRM Box Rpido Motorcraft; A/B Alinhamento e balanceamento, ou simplesmente geometria (GEO). Cada especialidade dever ser associada a rea de negcio correspondente assistncia tcnica. Funcionrio x Especialidade

13/07/12

Opo implementada com a finalidade de correlacionar o Produtivo e sua Especialidade. Dever ser informado o cdigo do Funcionrio e o cdigo da Especialidade. A Especialidade parametrizada em: Apoio, Agenda, Especialidades.

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058 Garantia
Escritrio Reviso
21/06/12

(Somente para clientes com customizao Volks) Conforme norma da montadora, o campo Cdigo Grupo Reviso passa a aceitar somente caracteres numricos.
21/06/12

(Somente para clientes com customizao Volks Caminhes) Conforme norma da montadora, o campo Cdigo Grupo Reviso passa a aceitar somente caracteres numricos de 1 a 4, dentre: 1 - Rodovirio, 2 - Misto, 3 - Severo ou 4 - Especial.

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151 Gerador de Arquivos Fiscais

Opes Registro Passa a permitir gerar o arquivo MANAD sem os registros de lanamentos contbeis. Para isso, selecionar o registro I001 e, em Campos, criar o campo Gera somente plano de contas conforme exemplo a seguir:

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Obs.: Conforme o exemplo apresentado, o campo criado dever ficar na sequncia 12. Para gerar o arquivo MANAD com todos os registros inclusive com os registros de lanamentos contbeis, dever preencher o campo Execuo igual a N, conforme exemplo a seguir:

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181 Gerncia Integrada de Estoque

Veculos Novos Estoque Disponvel Implementada a opo para consultar registros de todas as empresas (estoque consolidado) no sistema, independente da restrio de empresas do usurio. Ao selecionar esta opo ser apresentado o estoque de todas as empresas. Caso o usurio marque a empresa desejada, ser exibido somente o estoque da mesma.

Veculos Seminovos Estoque Disponvel Implementada a opo para consultar registros de todas as empresas (estoque consolidado) no sistema, independente da restrio de empresas do usurio. Ao selecionar esta opo ser apresentado o estoque de todas as empresas. Caso o usurio marque a empresa desejada, ser exibido somente o estoque da mesma.

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200 Nota Fiscal Eletrnica

Operacional Gerncia NF-e Envio / Imprime DANFE / Gerao do Arquivo DANFE em PDF Para os estados que utilizam o PAF-ECF, conforme legislao: "Ato Cotepe 06/2008", Requisito XXVIII, item 1a. Para cumprir as condies estabelecidas no item 1, o PAF-ECF e o SG devem ser capazes de emitir, transmitir e armazenar a Nota Fiscal Eletrnica (NF-e), nos termos de Ajuste SINIEF, devendo imprimir, no campo dados adicionais, o cdigo previsto no requisito IX, 1 "c", onde o requisito IX, segue abaixo: O PAF-ECF deve, a cada inicializao: a) gerar, por meio do algoritmo Message Digest-5 (MD-5), cdigo de autenticao para cada arquivo executvel que realize os requisitos estabelecidos nesta especificao;" Quando uma NF-e for enviada SEFAZ ou impressa em contingncia, ser gravado no ltimo registro nos dados adicionais da referida Nota Fiscal, o cdigo "MD-5" referente ao programa executvel do sistema 200 Nota Fiscal Eletrnica. Este cdigo ser gravado no arquivo XML de envio da NF-e, e tambm ser impresso no DANFE. Visualiza NF-e Passa a apresentar na visualizao da NF-e, os seguintes campos, que auxiliam na identificao da Nota Fiscal: NF Referncia: nota Fiscal de referncia, que ser gravado caso a Nota Fiscal em questo possua uma nota de origem a ser referenciada; Tipo: tipos apresentados na Gerncia de NF-e (OS, OR, OF, RP, 20 e NS); Documento: nmero da OS, OR ou OF a partir da qual foi gerada a Nota Fiscal; Status NF-e: descrio do status atual da Nota; Tipo cliente: tipos de clientes Pessoa Fsica, Pessoa Jurdica ou Outros. Envia Email Passa a apresentar a opo CC-e. Esta opo ser apresentada habilitada quando forem selecionadas uma ou mais Notas com status igual a Autorizada e, que possuam CC-e (Carta de Correo Eletrnica) emitida (Autorizada). Ao clicar nesta opo ser enviado ao cliente da Nota Fiscal, um e-mail contendo em anexo o arquivo XML referente CC-e emitida. Caso uma NF-e possua mais de uma CC-e emitida, apenas a ltima vlida, ento ser enviado o e-mail referente a esta Carta de Correo. Se existirem CC-e Pendentes ou

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Rejeitadas, aps uma Carta de Correo autorizada, ser enviado o e-mail referente CC-e Autorizada. Exporta XML
21/06/12

Passa a apresentar a opo Exporta CC-e. Esta opo ser habilitada quando forem selecionadas uma ou mais Notas com status igual a Autorizada e, que possuam CC-e (Carta de Correo Eletrnica) emitida (Autorizada). Ao clicar nesta opo ser exportado para o diretrio ../objs200/xml o arquivo XML referente CC-e emitida, com o nome CHAVE_DE_ACESSOCCE.XML onde CHAVE_DE_ACESSO refere-se ao cdigo da Chave da NF-e.

NFS-e
13/07/12

(Somente para clientes da cidade de Sete Lagoas MG, ou Municpios cujo fornecedor de Software da prefeitura municipal seja a empresa Tinus) Passa a possibilitar o Envio, a Consulta e o Cancelamento de NFS-e (Nota Fiscal de Servio Eletrnica) junto prefeitura de Sete Lagoas MG, ou empresa Tinus. Esta implementao utiliza o programa IntegradorNFSe que foi desenvolvido para integrar os sistemas DMS fornecidos pelo Grupo Linx aos sistemas de NFS-e adotados pelas prefeituras municipais. Este Integrador executado de forma independente e deve ser instalado em um Servidor Windows. Os procedimentos para instalao e configurao do Servidor esto disponveis no Help do sistema 200 Nota Fiscal Eletrnica em Apoio, Parmetros por Empresa, NFS-e, Geral, tpico Procedimentos para Instalao do IntegradorNFSe. Para a utilizao desta implementao, dever definir a opo Tipo de NFS-e, com o parmetro 22 - Linx Integrador Arquivo, em Apoio, Parmetros por Empresa, NFS-e, Geral. Ateno: Dever seguir os procedimentos de ps-atualizao para a emisso das NFS-e, conforme descrito no Help desta opo em Procedimentos para implantao do processo de NFS-e (Nota Fiscal de Servio Eletrnica). Obs.: Como este processo no possui integrao, aps o arquivo ser importado com sucesso no site da prefeitura, o usurio dever efetivar a NFS-e no sistema atravs do boto Efetiva. O cancelamento da Nota Fiscal dever ser diretamente no site da prefeitura e, posteriormente no sistema 200 Nota Fiscal Eletrnica.

13/07/12

(Somente para clientes da cidade de Goinia, ou Municpios cujo fornecedor de Software da prefeitura municipal sejam as empresas Fintel, baco ou Assessor Pblico) Passa a possibilitar o Envio, a Consulta e o Cancelamento de NFS-e (Nota Fiscal de Servio Eletrnica) junto cidade de Goinia ou empresas Assessor Pblico e Fintel. Esta implementao utiliza o programa IntegradorNFSe que foi desenvolvido para integrar os sistemas DMS fornecidos pelo Grupo Linx aos sistemas de NFS-e adotados pelas prefeituras municipais. Este Integrador executado de forma independente e deve ser instalado em um Servidor Windows.

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Os procedimentos para instalao e configurao do Servidor esto disponveis no Help do sistema 200 Nota Fiscal Eletrnica em Apoio, Parmetros por Empresa, NFS-e, Geral, tpico Procedimentos para Instalao do IntegradorNFSe. Para a utilizao desta implementao, dever definir a opo Tipo de NFS-e, com o parmetro 21 - Linx Integrador WebService, em Apoio, Parmetros por Empresa, NFS-e, Geral. Ateno: Dever seguir os procedimentos de ps-atualizao para a emisso das NFS-e, conforme descrito no Help desta opo em Procedimentos para implantao do processo de NFS-e (Nota Fiscal de Servio Eletrnica). Obs.: Para a cidade de Goinia, o cancelamento da Nota Fiscal dever ser diretamente no site da prefeitura e, posteriormente no sistema 200 Nota Fiscal Eletrnica. Visualiza NFS-e Passa a apresentar na visualizao da NFS-e, os seguintes campos, que auxiliam na identificao da Nota Fiscal: Tipo: tipos apresentados na Gerncia de NF-e (OS, OR, OF, RP, 20 e NS); Documento: nmero da OS, OR ou OF a partir da qual foi gerada a Nota Fiscal; Status NF-e: descrio do status atual da Nota. Envia (Somente para clientes das cidades de So Sebastio do Paraso MG, Piracicaba SP, Presidente Prudente SP, que emitem NFS-e ) Passa a enviar no campo InformacaoComplementarPrestadorServico do arquivo XML da NFS-e, os seguintes dados: Informaes digitadas em Dados Adicionais, no momento da emisso da pr-nota; Informaes digitadas em Observaes, no momento da emisso da pr-nota; Constantes definidas na formatao de impresso da NFS-e; Variveis definidas na formatao de impresso da NFS-e (Placa, Km, Chassi, Numero da O.S., etc) Para que os dados referentes s constantes e variveis sejam enviados, devero ser efetuadas as seguintes parametrizaes no sistema020 Notas Fiscais, em Sadas, Formata Pr- impresso, Constantes, para o modelo utilizado na impresso da Nota Fiscal de Servio Eletrnica: Para que sejam enviadas no XML, frases definidas como constantes, o campo XML Adc/Com destas frases dever ser definido como S, conforme exemplo abaixo:

Para que sejam enviadas no XML as variveis Placa, Km, Chassi, Numero da O.S, etc, o campo XML Adc/Com das respectivas constantes dever ser definido como C, conforme exemplo abaixo:

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Obs.: As posies apresentadas acima so apenas exemplos, devendo ser definidas no modelo utilizado de acordo com o layout fornecido pela prefeitura.
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(Somente para clientes de cidades cujas prefeituras sistema da empresa Benefix para integrao de NFS-e)

utilizam

Passa a validar no momento do envio do RPS prefeitura, o contedo do campo e-mail do destinatrio. Caso o mesmo esteja vazio ou invlido, ser aberta a opo para preenchimento do endereo de e-mail correto. Esta alterao foi implementada visto que a informao correta do e-mail do destinatrio obrigatria. Cancelar NFS-e
13/07/12

(Somente para clientes da cidade de Iturama MG que emitem NFS-e) Devido retirada do webservice de cancelamento da prefeitura de Iturama - MG, o cancelamento de NFS-e dever ser executado diretamente no portal da Prefeitura. Aps o cancelamento da Nota Fiscal no site, a mesma dever ser cancelada no sistema 200 Nota Fiscal Eletrnica, atravs do boto Cancela, onde ser executada a operao RecepcionarConsultaNotaCancelada. Esta operao verifica se a nota fiscal consta cancelada na base da prefeitura e, caso esteja, cancela a mesma tambm no sistema Spress. Substitui NFS-e

13/07/12

(Somente para clientes da cidade de Salvador - BA que emitem NFS-e) Conforme solicitado pela prefeitura municipal de Salvador, a consistncia de perodo de substituio foi alterada, onde uma NFS-e passa a permitir sua substituio at o final do ms posterior ao da emisso da nota fiscal. Caso o prazo para substituio no atenda ao critrio estabelecido, ser apresentada a mensagem: Hoje dia dd/mm/aaaa, um dia superior ao ltimo dia do ms subsequente emisso dd/mm/aaaa. O prazo para substituio at o ltimo dia do ms seguinte ao da emisso da nota substituda.

Apoio Parmetros por Empresa NF-e Geral Passa a apresentar a opo Envia Email CC-e. Caso esta opo seja parametrizada como Sim, ao enviar uma CC-e atravs da tela de Gerncia de NF-e, ser enviado automaticamente ao cliente da Nota Fiscal um e--mail contendo em anexo o arquivo XML referente CC-e emitida. Caso seja parametrizado como No o e-mail automtico no ser enviado

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NFS-e Geral
13/07/12

Passa a apresentar nos campos Tipos de NFS-e, os seguintes valores vlidos: 21 - Linx Integrador WebService esta opo ser utilizada pelos clientes cuja integrao do sistema Spress com o sistema da prefeitura municipal seja atravs de WebServices e, utilizando o processo de comunicao IntegradorNFSe (executando em um servidor Windows); 22 - Linx Integrador Arquivo esta opo ser utilizada pelos clientes cuja a integrao do sistema Spress com o sistema da prefeitura municipal seja atravs da importao de arquivos .XML ou .TXT e, utilizando o processo de comunicao IntegradorNFSe (executando em um servidor Windows).

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392 Cartes de Crdito

Transaes Desconto Antecipado Implementada a opo de efetuar a baixa das parcelas no momento do processamento do desconto antecipado. Para este procedimento, ser questionado ao usurio no momento do processamento do desconto antecipado se baixa ou no as parcelas. Ao confirmar o procedimento, as parcelas sero baixadas neste momento, aps o processamento do desconto antecipado.

Apoio Extrato Carto de Crdito Opo includa para agrupar as opes referentes ao processo de importao do extrato de carto de crdito. Correlao Conta Corrente Opo implementada com a finalidade de efetuar a correlao da conta corrente cadastrada no sistema Dealer com a conta corrente retornada no extrato de carto de crdito. Esta correlao visa possibilitar a importao do extrato quando a conta corrente da instituio financeira e a conta corrente cadastrada no sistema Dealer estiverem com formatos diferentes. Por exemplo: a conta corrente no banco cadastrada como 3294-8 (normalmente para a escrita do cdigo da conta utiliza-se o caracter - para separar a conta de seu dgito verificador, mas no arquivo de extrato a conta vem relacionada como 32948). No sistema Dealer esta conta est cadastrada como 003294-8, portanto, no momento da importao do extrato, o sistema no consegue importar os registros de forma correta visto que a conta est cadastrada com formatao. Sendo assim, para que a importao possa ser feita de forma correta necessrio correlacionar a conta corrente 003294-8 com a conta 32948. Tipo Registros Ext Carto Crdito Opo implementada com a finalidade de cadastrar no sistema os tipos de registros enviados pela adminstradora, permitindo a correta importao dos mesmos. Este cadastro somente ser necessrio quando a administradora enviar no arquivo registros cuja identificao seja diferente de: 0 1 2 9 Header Resumo Detalhe Trailler

Por exemplo, existem administradoras que possuem tipos de registros:

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001 002 006 008 010 Header Resumo Detalhe Detalhe Trailler

Neste caso necessrio cadastrar os tipos de registros referentes a Resumo e Detalhe, permitindo uma correta importao do extrato, no tratamento dos registros que so, efetivamente, utilizados para processamento do extrato.

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574 Garantia Renault

Geral
13/07/12

Passa a tratar o envio do Reg. 20 para todas as Ordens de Servios Externas que so enviadas juntamente s Solicitaes de Garantia no arquivo EDR. Obs.: O empacotamento do EDR efetuado no sistema 034 EDI Renault, em Arquivo, Empacota, processo Garantia EDR

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991 Central de Clientes

Cliente Cadastro
13/07/12

(Somente para clientes com customizao Ford Caminhes) Implementado o boto Cadastro Manut., com a finalidade de cadastrar os contratos de manuteno do cliente.

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