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01 2006
3.Exclusiones y control de difusin del Manual de Calidad 3.1.Alcance del Sistema de Gestin de Calidad 4.4.1.4.2.Requisitos de los sistemas de gestin Requisitos Generales Poltica integrada de Calidad, Ambiente y Seguridad
5.Planificacin del sistema de gestin 5.1 Planificacin 5.1.1- Planificacin del sistema de calidad 5.1.1.1 Planificacin de la realizacin del producto 5.1.2.- Planificacin de Aspectos ambientales e Identificacin de peligros. 5.2.Requisitos Legales 5.3.Objetivos, Metas y Programas 6.6.1.6.2.6.3 6.4. Implementacin y Operacin Recursos, Estructura, Responsabilidad y Autoridad Competencia, Formacin y Capacitacin Comunicacin Documentacin
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Constructora BDS S.A. nace en marzo de 1983, como consorcio de dos empresas nacionales de obras civiles y una empresa de montaje norteamericana, para la construccin del Proyecto "Estacin de Chancado Mina K-1" para la Divisin Chuquicamata de Codelco Chile. En el ao 1984, el consorcio se transforma en Constructora BDS Ltda. y en el ao 1989 en Constructora BDS S.A. Constructora BDS S.A., ha realizado numerosas obras en el sector Minero y en el Montaje Industrial en general, adquiriendo gran experiencia en los trabajos de Obras Civiles, Montaje Estructural, Mecnico, Piping, Electricidad e Instrumentacin. A la fecha, la empresa ha ejecutado contratos de construccin empleando ms de 32 millones de horas hombres directas en su realizacin. Para la eficiente ejecucin de estos proyectos, BDS S.A. cuenta con Personal Profesional, Tcnico y Administrativo calificado y en permanente capacitacin, y con un parque de maquinarias y equipos de montaje de ltima tecnologa.
EMPRESA CONSTRUCTORA BDS S.A. RUT: GIRO: REPRESENTANTE LEGAL: DIRECCIN: CIUDAD: PAIS: FONO: FAX: MG G 00001 rev 01 89.334.500 - 0 Construccin. Ricardo Rodrguez M. Hendaya 60 Of. 301, Las Condes. Santiago. Chile + 56(2) 3705000 + 56(2) 3315050
OFICINAS REGIONALES ANTOFAGASTA DIRECCIN: CIUDAD: FONO: FAX : E-MAIL: CALAMA DIRECCIN: CIUDAD: FONO: FAX :
Av. Radomiro Tomic 8153 Antofagasta + 56 (55) 231739 - 233327 + 56 (55) 233327 bdsnorte@bds.cl Camino Chiu-Chiu Km 1 Calama + 56 (56) 331025 - 332963 + 56 (56) 332963
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Confianza, que debe estar presente en todas las relaciones entre colaboradores. Creatividad, para buscar soluciones innovadoras a los problemas siempre delimitada por la tica. Perseverancia, para desarrollar los proyectos o negocios sin flaquear en su desarrollo y concluirlos satisfactoriamente.
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Prudencia, para actuar en nuevos mercados y/o nuevos clientes. Diligencia, para realizar las labores en el tiempo y oportunidad esperado.
Contralor General
Jefe de Finanzas
Administradores de Obra
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Contador General
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Control de Documentos
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Es Responsabilidad del Gerente General la aprobacin y la declaracin de obligatoriedad del sistema definido en este manual para todo el personal de la empresa. Es Responsabilidad de la Gerencia su revisin. Es responsabilidad del Jefe de Gestin Zonal actualizar la versin disponible en la red. Es Responsabilidad de todo el personal de la empresa el conocimiento y cumplimiento del Manual, en las partes que le correspondan. 2.1 Revisiones
El Manual se revisa siempre que se requieran cambios en el sistema de gestin integrado, la organizacin, o las leyes vigentes as lo justifiquen. 2.2 Distribucin
El Manual Integrado est disponible en la red interna para todos los trabajadores de Constructora BDS S.A, limitados sus privilegios a simple lectura.
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Constructora BDS S.A, ha establecido, documentado, implementado y mantiene un sistema de gestin de la Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional (Zona Norte) y un sistema de gestin de Calidad (Zona Centro) de acuerdo a los requisitos de las norma ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 respectivamente. La Organizacin: a) Ha identificado los procesos necesarios para el sistema de gestin de la calidad y su aplicacin, tanto los principales como los de soporte; se ha determinado la secuencia e interaccin de dichos procesos (Anexo I, Modelo de negocio), se han establecido indicadores de desempeo y/o mtodos para hacer el seguimiento de los procesos y medir su efectividad, se toman
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b)
c)
d)
Cuando se externalizan procesos que afectan la conformidad de los productos o servicios con los requisitos establecidos, Constructora BDS S.A, asegura un adecuado control de estos procesos reflejado en el Plan de Calidad respectivo, slo se externalizan procesos o subprocesos de la Administracin y realizacin de obras. 4.2.- Poltica integrada de Calidad, Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional Es responsabilidad de la Alta Administracin y de la Gerencia de BDS otorgar los recursos, las condiciones, la evaluacin del progreso y aplicacin de estos principios y su cumplimiento es compromiso de todos los trabajadores de empresa. Esta poltica refleja el compromiso de la Gerencia General con los sistemas de gestin de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud
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5.5.1 -
La Organizacin ha establecido polticas y metodologas adecuadas que permitan llevar a cabo en forma adecuada la planificacin de las actividades relevantes dentro de nuestros sistemas de gestin, de manera de asegurar permanentemente el cumplimiento con los requisitos pactados con el cliente, adecuado gestionamiento de nuestros impactos ambientales significativos, administracin sobre nuestros riesgos crticos, y cumplimiento de la legislacin aplicable relativa a nuestras actividades, productos y servicios. 5.1.1- Planificacin del sistema de calidad Debido a la naturaleza de nuestro negocio, la planificacin de nuestro sistema de calidad depende en gran parte del tipo de proyectos que ejecutemos y de los requerimientos del mandante; por tal motivo cada proyecto requiere de una planificacin en particular, esto se logra bsicamente mediante el diseo de planes de calidad y planes de inspeccin y ensayo, los cuales apuntan a proveer sistemas adecuados de control para asegurar el cumplimiento de los requerimientos tcnicos y administrativos de nuestros clientes. Tambin es importante anotar que si bien es cierto nuestra gestin de calidad se planifica por proyecto, existe igualmente una estructura de
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Constructora BDS S.A planifica y desarrolla los procesos necesarios para la prestacin de servicios de construccin y montaje industrial. La planificacin de la prestacin del servicio es coherente con los requisitos de los otros procesos del sistema de gestin de la calidad. Durante la planificacin de la prestacin del servicio, Constructora BDS S.A. determina: a) los objetivos de la calidad y los requisitos para los servicios; b) los procesos necesarios, la documentacin requerida y los recursos especficos para los servicios; c) las actividades requeridas de verificacin, validacin, monitoreo, inspeccin y ensayo especficas para los servicios, as como los criterios para la aceptacin de los mismos; d) los registros considerados necesarios para proporcionar evidencia que los procesos de prestacin de servicios cumplen los requisitos. Cuando un contrato as lo requiere, por exigencia del cliente o por decisin interna de Constructora BDS S.A., se genera un Plan de Calidad especfico, el cual contendr los Procedimientos Operativos relacionados con las actividades. 5.1.2.- Planificacin de Aspectos ambientales e Identificacin de peligros. Constructora BDS ha establecido procedimientos especficos para la identificacin y evaluacin de aspectos ambientales y peligros presentes en nuestras actividades, procesos y servicios, de manera de asegurar que estos son abordados adecuadamente. Dichos procedimientos establecen la metodologa a aplicar, los sistemas de valoracin, las responsabilidades y sistemas de registro los cuales son
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Para efectos de asegurar el cumplimiento de todos los requisitos legales relacionados con el medio ambiente, la seguridad y salud ocupacional, Constructora BDS ha diseado un procedimiento para la identificacin de dicha legislacin. El procedimiento Identificacin de requisitos legales , establece las responsabilidades, actividades y registros para asegurar que en forma permanente identificamos cualquier requisito que pueda aplicar a nuestras actividades, productos y servicios, de manera de asegurar que este se aborda en forma apropiada. Como salida de este proceso se generan fichas de legalidad las cuales describen los diferentes requisitos legales y su relacin con las actividades de Constructora BDS. Podemos asegurar que las nuevas normas legales aplicables sean identificadas oportunamente mediante un proceso de revisin y anlisis permanente. Para el caso de las normas aplicables a los procesos constructivos, cuando estas son referenciadas por nuestro mandante en sus bases tcnicas o anexos, nos aseguramos de dar cumplimiento a las mismas a travs de la aplicacin de procedimientos internos y planes de inspeccin y ensayo. La oficina principal en Santiago conserva un archivo de copias con las diferentes normas aplicables a nuestros
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Con el propsito de asegurar la implementacin de los principios fundamentales consignados en nuestra poltica de gestin, Constructora BDS ha establecido y documentado objetivos, metas y programas especficos los cuales nos permitan lograr las metas propuestas en los plazos establecidos. Para cada principio dentro de la poltica se ha identificado un objetivo, y se han diseado objetivos con indicadores, metas y responsables. Para cada objetivo particular se ha diseado un programa el cual establece las tareas concretas que se deben ejecutar; los encargados de gestin hacen seguimiento del desempeo de dichos indicadores. La informacin relativa al estado de los objetivos de calidad (indicadores, metas y programas), es informacin de entrada para la revisin de Gerencia. (Ver procedimiento de Objetivos, metas y programas). 6.6.1 Implementacin y Operacin Recursos, Estructura, Responsabilidad y Autoridad
En constructora BDS, los niveles de Responsabilidad y Autoridad se establecen mediante los organigramas funcionales de las diferentes reas y departamentos. Las funciones especficas de cada cargo se establecen en los descriptores de cargo y en los procedimientos aplicables. (ver organigrama general) La organizacin ha designado a los representantes de sus sistemas de gestin de la siguiente manera:
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Asegurar que se han establecido, se han implementado y se mantienen los procesos necesarios para el adecuado desempeo de los sistemas de gestin. Informar a la Gerencia General sobre el desempeo de los Sistema de Gestin y de cualquier necesidad de mejoramiento del mismo. Asegurarse que se promueve la toma de conciencia de los requisitos del cliente en todos los niveles de Constructora BDS S.A.
Constructora BDS S.A ha determinado, proporciona y mantiene la infraestructura necesaria para lograr la conformidad con los requisitos del producto y los servicios. La infraestructura incluye entre otros: a) b) c) d) Instalaciones (Obra y Oficinas) Maquinarias Equipos Instrumentos (Ver Procedimiento de Mantencin de Infraestructura) Constructora BDS S.A ha determinado y administra el ambiente de trabajo necesario para lograr la conformidad del servicio con los requisitos establecidos, si existiera alguna condicin necesaria relacionada al ambiente de trabajo ser incluida dentro del Plan de Calidad de cada Obra.
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En Constructora BDS S.A,: a) Se ha determinado la competencia necesaria para el personal que realiza trabajos que afectan a la calidad del resultado de los procesos, aquel que tiene relacin con los aspectos ambientales significativos y riesgos crticos asociados a los trabajos que desarrollan. b) La organizacin ha diseado mecanismos para identificar necesidades de capacitacin del personal de acuerdo a las funciones y responsabilidades para los diferentes cargos. Para el personal indirecto, se han establecido perfiles de competencia en trminos de Educacin, Formacin, Habilidades y Experiencia, las cuales son evaluadas peridicamente para determinar brechas las cuales alimentan los programas de capacitacin. Para el caso del personal directo, las jefaturas identifican peridicamente las necesidades de capacitacin de su personal y las comunican a l rea de RR-HH para que estas se aborden mediante actividades de capacitacin o entrenamiento. c) Se evala la eficacia de la capacitacin mediante la medicin de brechas y evaluaciones por las jefaturas. d) Se toman medidas para asegurar que el personal est consciente de lo pertinente e importante de las actividades que ejecutan y cmo contribuyen al logro de los objetivos de la calidad, la gestin de riesgos, y el control sobre los aspectos ambientales significativos. e) Se conservan registros de la educacin, capacitacin, habilidades adquiridas y de la experiencia del personal. Se mantienen procedimientos documentados necesidades de capacitacin del personal. para identificar
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d)
e)
Declaraciones documentadas de la poltica, objetivos, metas y programas. Este Manual del SIG. Procedimientos de gestin: Control de Documentos y Registros Control de producto no conforme, acciones correctivas y acciones preventivas. Auditoras Internas Otros documentos que voluntariamente Constructora BDS S.A. ha decidido establecer. Estos documentos se presentan bajo la forma de mapa de procesos, diagramas de flujo, procedimientos, instructivos, listas, especificaciones, planos, fichas, folletos, etc. y constan en la Matriz de Control de Documentos Zonal y en cada Matriz de Control de Documentos de obra. Los registros del sistema de gestin. Estos registros se presentan tanto en formato electrnico como en papel.
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En Constructora BDS S.A., se mantienen procedimientos documentados para controlar los documentos y datos que se relacionan con los requisitos de las normas ISO 9001:2000, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:1999, incluyendo los documentos de origen externo tales como normas y planos del cliente. El Manual de gestin, los procedimientos y los Instructivos generados por Constructora BDS S.A. se distribuyen mediante la red interna. En obras, la emisin es en medio electrnico y (o) en papel. (Ver Procedimiento de Control de Documentos y Registros) 6.6. Control operacional
La Gerencia General de Constructora BDS S.A, asegura que se determinan y se cumplen los requisitos de los clientes con el propsito ltimo de aumentar la satisfaccin de los clientes. Constructora BDS S.A planifica y desarrolla los procesos necesarios para la prestacin de servicios de construccin y montaje industrial. La planificacin de la prestacin del servicio es coherente con los requisitos de los otros procesos del sistema de gestin. Cuando un contrato as lo requiere, por exigencia del cliente o por decisin interna de Constructora BDS S.A., se genera un Plan de Calidad especfico, el cual contendr los Procedimientos Operativos relacionados con las actividades. Ante cada determina: solicitud de un cliente, Constructora BDS S.A.
a) los requisitos especificados por el cliente, incluyendo los requisitos para las actividades de entrega y las posteriores a la misma,
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Constructora BDS ha establecido procedimientos y planes para abordar las emergencias de tipo ambiental, y de seguridad las cuales potencialmente puedan presentarse durante la prestacin de nuestros proyectos. Nuestro personal directo as como nuestros contratistas, son permanentemente capacitados y entrenados en como actuar ante dichas situaciones con el propsito de asegurar que se minimicen los posibles efectos hacia las personas, instalaciones, y el medio ambiente. El Dpto. de Prevencin de riesgos lleva a cabo permanentemente ejercicios y simulacros para cubrir dichos eventos. (Ver Procedimiento de Emergencia y Crisis). 7.Verificacin
7.1.- Seguimiento y Medicin Constructora BDS S.A. ha establecido procedimientos para asegurar el cumplimiento de las variables relevantes del proceso, control sobre las caractersticas del producto, control sobre los aspectos ambientales significativos identificados por su sistema de evaluacin, control sobre los peligros y riesgos crticos derivados de sus actividades y servicios. Los documentos que definen el control operacional son los siguientes: f) g) h) i) Planes de calidad Planes de inspeccin y ensayo Procedimiento de medicin y monitoreo (ambiente y seguridad) Planes de Prevencin de Riesgos y Medio Ambiente
La organizacin ha identificado las variables relevantes a medir y controlar desde el punto de vista de calidad, ambiente y la seguridad. Los instrumentos y equipos utilizados para efectuar dichas mediciones han sido identificados individualmente, y han ingresado al sistema de aseguramiento metrolgico el cual incluye: Definicin de frecuencias
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(Ver Procedimiento de Control de Equipos de Medicin). Como una de las medidas fundamentales del desempeo del sistema de gestin, Constructora BDS S.A. realiza el monitoreo peridico de la informacin relativa a la percepcin del cliente respecto al cumplimiento de sus requisitos por Constructora BDS S.A. Se han determinado los mtodos para obtener y utilizar dicha informacin. (Ver Procedimiento de Evaluacin de Satisfaccin del Cliente) Constructora BDS S.A. aplica mtodos apropiados para el monitoreo, y cuando es aplicable, la medicin de los procesos del sistema de gestin. Estos mtodos se aplican para demostrar la capacidad (eficacia) de los procesos para alcanzar los resultados planificados. Cuando no se alcanzan los resultados planificados, se aplican correcciones y acciones correctivas, segn sea conveniente, para asegurar de la conformidad del producto. Constructora BDS S.A. mide y monitorea las caractersticas del servicios prestado para verificar que se cumplen los requisitos del mismo. Esto se realiza en las etapas apropiadas definidas en los procesos de acuerdo con procedimientos documentados. Constructora BDS S.A. ha determinado, recopila y analiza datos apropiados para demostrar la adecuacin y la eficacia del sistema de gestin y para evaluar dnde puede realizarse la mejora continua de su eficacia. Esto incluye datos generados del resultado del monitoreo y medicin y de cualesquiera otras fuentes pertinentes. El anlisis de datos genera informacin sobre a) la satisfaccin del cliente; b) la conformidad del servicio con los requisitos establecidos;
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7.3.- No conformidad, accin correctiva y preventiva En Constructora BDS S.A. se identifica, controla, evala, segrega y se dispone el producto no conforme con los requisitos para prevenir su uso o entrega no intencional.
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El Gerente General realiza la revisin del sistema anualmente, o antes si fuera necesario para asegurar de su aplicabilidad, adecuacin y eficacia continua. Esta evaluacin incluye la evaluacin de las oportunidades de mejoramiento y la necesidad de efectuar cambios en el sistema de gestin de la calidad incluyendo la poltica y los objetivos del sistema. La revisin del Sistema incluye el anlisis de los resultados de las auditoras realizadas, la retroalimentacin del cliente, el desempeo observado de los procesos, la conformidad de los productos , el
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