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Desenvolver e Servir
PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015
Acre, 2011
Tio Viana Governador do Estado do Acre Csar Messias Vice-Governador do Estado do Acre
// FUNDAES E INSTITUTOS
Diretor-Presidente do Instituto de Mudanas Climticas e Regulao de Servios Ambientais
Diretor-Presidente da Fundao de Cultura e Comunicao Elias Mansour e da Fundao de Desenvolvimento de Recursos Humanos, da Cultura e do Desporto do Estado do Acre
// DEMAIS INSTITUIES
Controlador Geral da Controladoria Geral do Estado
Os construtores do mundo, os verdadeiros construtores do mundo, no esto assentados nas assembleias, no so os juzes, no fazem as leis, no so as autoridades, mas so aqueles que pegam no terado, so aqueles que pegam no cho pra fazer a verdura, pra fazer os alimentos, so os que aram as terras, so os que cuidam da vida das crianas na hora de fazer a comida, na hora de fazer o bem coletivo. Que ns sejamos humildes o suficiente pra reafirmarmos o valor da convivncia fraterna e da modernidade implantada. Trecho do discurso de posse do governador Tio Viana em 1 de janeiro de 2011.
ESTADO DO ACRE
Dispe sobre o Plano Plurianual para o quadrinio 2012-2015 e d outras providncias. O GOVERNADOR DO ESTADO DO ACRE FAO SABER que a Assemblia Legislativa do Estado do Acre decreta e eu sanciono a seguinte Lei: CAPTULO I Seo I Das Disposies Preliminares Art. 1 Esta Lei dispe sobre o Plano Plurianual PPA para o quadrinio 2012- 2015 e em conformidade com o disposto no art. 151 da Constituio do Estado do Acre estabelece a orientao estratgica do Governo para as despesas de capital e outras delas decorrentes neste perodo, bem como as relativas aos programas de durao continuada, de acordo com os apndices que a integram de forma mais detalhada, a saber: I. II. III. IV. V. VI. VII. Plano Desenvolver e Servir; Programas Especiais; Programas Temticos; Programas de Gesto, Manuteno e Servios ao Estado; Programas Complementares; Referencial Oramentrio; Projeo das Receitas para o perodo de 2012-2015.
Art. 2 As aes governamentais sero organizadas em eixos estratgicos, reas de resultado, programas temticos, programas especiais, programas de gesto, manuteno e servios ao Estado e programas complementares. Neste sentido, o PPA 2012-2015 ter como diretrizes: I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Economia sustentvel como vetor de gerao de trabalho, renda, promoo da igualdade social, fortalecimento da cultural prpria e identidade e conservao do ambiente natural; Garantia de acesso universal e qualidade nos servios pblicos de sade; Educao de qualidade para a construo de uma sociedade sustentvel; Desenvolvimento social e garantia de direitos como elementos orgnicos do desenvolvimento; Igualdade racial, tnica, de gnero e respeito s geraes; Socializao dos bens culturais e valorizao da produo cultural; Esporte e lazer como condio para o desenvolvimento humano e social; Participao popular e controle social; Gesto democrtica do territrio; Cidadania e condies dignas de habitabilidade; Universalizao dos servios de saneamento ambiental; Gesto tica, democrtica, eficiente, eficaz e efetiva.
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ESTADO DO ACRE
Seo II Da Estrutura e Organizao do Plano Art. 3 O PPA 2012-2015 reflete as polticas pblicas e organiza a atuao governamental por meio de Programas, apresentados como Temticos; de Gesto, Manuteno e Servios ao Estado; Especiais e Complementares, assim definidos: I. II. III. IV. Programa Temtico: aquele que expressa agenda do Governo por meio de polticas pblicas, orientando a ao governamental para a entrega de bens e servios sociedade; Programa de Gesto, Manuteno e Servios ao Estado: aquele que rene as aes destinadas ao apoio, gesto e manuteno da atuao do Governo; Programas Especiais: representam os programas de investimentos, oriundos de operaes de crdito, convnios e outros instrumentos congneres previstos pelo Governo; Programas Complementares: aqueles que representam as aes de integrao aos programas temticos do Governo Federal que so complementares as aes do Governo Estadual. CAPTULO II DA GESTO DO PLANO Seo I Aspectos Gerais Art. 4 O Plano Plurianual poder sofrer revises e posteriores alteraes anuais, mediante Projeto de Lei submetido aprovao do Poder Legislativo do Estado do Acre, tendo em vista a necessidade de promoo de ajustes, conforme: I. As circunstncias emergentes ao contexto social, econmico e financeiro; II. O processo gradual de reestruturao do gasto pblico estadual e federal; III. Dinmica da implementao dos programas do governo e da economia regional. Art. 5 O Plano Acre Sem Misria integra as prioridades da Administrao Pblica estadual e ter tratamento diferenciado durante a execuo do PPA 2012-2015. Pargrafo nico. O Poder Executivo definir os requisitos, os critrios e as condies diferenciadas para cumprimento do disposto no caput.
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ESTADO DO ACRE
Seo II Do Monitoramento e Avaliao Art. 6 O monitoramento do Plano Plurianual atividade estruturada a partir da implementao de cada Programa e orientada para o alcance das metas prioritrias do Governo. Art. 7 A avaliao do PPA 2012-2015 consiste na anlise das polticas pblicas e dos Programas, fornecendo subsdios para eventuais ajustes em sua formulao e sua implementao. CAPTULO III DAS DISPOSIES GERAIS Art. 8 Durante a vigncia do Plano Plurianual para o quadrinio 2012-2015, os programas temticos devero guardar estrita coerncia com as diretrizes, objetivos e metas constantes dos Apndices II, III, IV e V desta lei, ressalvadas as alteraes ocorridas nas revises previstas no art. 4 desta lei. Art. 9 O Poder Executivo fica autorizado a suplementar dotaes oramentrias para o atendimento dos programas constantes nesta lei, at o limite de trinta por cento do montante das dotaes alocadas nas Leis Oramentrias Anuais. Art. 10 Ficam autorizados nas Leis Oramentrias Anuais a reprogramao e o remanejamento dos programas, projetos e atividades entre os rgos do Poder Executivo, para a consecuo das diretrizes desta Lei. Art. 11 Os valores consignados a cada eixo ou aes no Plano Plurianual so referenciais e no se constituem em limite programao das despesas expressas nas Leis Oramentrias Anuais e seus Crditos Adicionais. Pargrafo nico. Os valores previstos nesta lei esto orados segundo preos vigentes em agosto de 2011. Art. 12 Fica o Poder Executivo autorizado a firmar convnios e/ou contratar, operaes de crdito internas e externas ou outros instrumentos congneres para o financiamento deste Plano Plurianual. Art. 13 Para consecuo de seus Objetivos Estratgicos e viabilizao de seus Programas Temticos o Governo do Estado poder atuar atravs de Parcerias Pblico Privada PPP e/ou Parceiras Pblico Comunitria PPC. Art. 14 Na elaborao dos Projetos de Leis Oramentrias Anuais e quando de sua execuo devero ser observadas as polticas pblicas especficas, de acordo com: I. II. III. A territorialidade definida no Zoneamento Ecolgico e Econmico do Acre ZEE/AC; As prioridades para Zonas de Atendimento Prioritrio ZAPs; As possibilidades e oportunidades das Zonas Econmicas de Desenvolvimento ZEDs.
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ESTADO DO ACRE
Art. 15 Fica autorizada a realizao de concursos pblicos para provimento de cargos, observando-se o disposto nas legislaes pertinentes. Art. 16 A data de incio dos programas e projetos poder ser ajustada por ato especfico do Poder Executivo, em funo da disponibilidade de recursos. Art. 17 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicao.
Rio Branco AC , 20 de dezembro de 2011. 123 da Repblica, 109 do Tratado de Petrpolis e 50 do Estado do Acre.
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APNDICE I
// SUMRIO
CONSIDERAES INICIAIS
I. Introduo ___________________________________________________________________________________ 07 II. Dimenso Estratgica __________________________________________________________________________ 08 III. Planejamento Territorial _______________________________________________________________________ 16 IV. Modelo de Gesto ____________________________________________________________________________ 20 V. Grandes Nmeros _____________________________________________________________________________ 28
DOS PROGRAMAS
1. EIXO ECONOMIA SUSTENTVEL _________________________________________________________________ 31
1.1 Programa: Industrializao ____________________________________________________________________________ 32 1.2 Programa: Desenvolvimento das Cadeias Produtivas nas Zonas Especiais de Produo ____________________________ 36 1.3 Programa: Comrcio e Turismo _________________________________________________________________________ 39 1.4 Programa: Gesto Ambiental ________________________________________________________________________ 41 1.5 Programa: Economia de Baixo Carbono _________________________________________________________________ 45 2. EIXO DESENVOLVIMENTO SOCIAL _________________________________________________________________ 47 2.1 Programa: Aperfeioamento e Desenvolvimento Social para a Juventude (PROGRIDA) _________________________ 48 2.2 Programa: Ateno aos Povos Indgenas ______________________________________________________________ 49 2.3 Programa: Valorizao da Cultura _____________________________________________________________________ 52 2.4 Programa: Proteo e Valorizao da Mulher ______________________________________________________________ 54 2.5 Programa: Promoo e Valorizao dos Direitos Humanos _________________________________________________ 56 2.6 Programa: Incluso e Proteo Social __________________________________________________________________ 58 3. EIXO INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO _________________________________________________ 61 3.1 Programa: Pavimentao e Saneamento Integrado ________________________________________________________ 62 3.2 Programa: Habitao Popular _________________________________________________________________________ 65 3.3 Programa: Infraestrutura de Transporte e Energia _________________________________________________________ 67 3.4 Programa: Obras Pblicas ____________________________________________________________________________ 73 4. EIXO EDUCAO, SADE E SEGURANA _____________________________________________________________75 4.1 Programa: Promoo da Educao Bsica de Qualidade para Todos ____________________________________ 76 4.2 Programa: Desenvolvimento da Educao para o Trabalho _____________________________________________ 80 4.3 Programa: Esporte e Lazer _________________________________________________________________________ 83 4.4 Programa: Promoo Sade _________________________________________________________________________ 85 4.5 Programa: Segurana Pblica __________________________________________________________________________ 88 5. EIXO GESTO PBLICA __________________________________________________________________________ 91 5.1 Programa: Comunicao e Tecnologia da Informao ______________________________________________________ 92 5.2 Programa: Humanizao da Gesto Pblica ______________________________________________________________ 94 5.3 Programa: Formao e Capacitao de Servidores Pblicos _________________________________________________ 96 5.4 Programa: Inovao da Gesto ________________________________________________________________________ 97 5.5 Programa: Modernizao da Gesto Fazendria ___________________________________________________________ 99 5.6 Programas de Gesto, Manuteno e Servios ao Estado do Legislativo: Assemblia Legislativa do Estado do Acre - ALEAC e Tribunal de Contas do Estado - TCE _______________________________________________________________________ 101 5.7 Programas de Gesto, Manuteno e Servios ao Estado do Judicirio: Tribunal de Justia do Estado do Acre _________ 109 5.8 Programa de Gesto, Manuteno e Servios ao Estado: Ministrio Pblico Estadual ___________________________ 111
Consideraes Iniciais
Introduo
I. INTRODUO
a ltima dcada houve uma grande transformao econmica, social e poltica na histria da Regio Amaznica elevando o Estado do Acre a uma posio de destaque e respeito no cenrio regional, nacional e internacional. Isso se d pela escolha de um Modelo de Desenvolvimento Sustentvel baseado em uma Economia de Baixo Carbono, que permite ao mesmo tempo gerar e distribuir riquezas, melhorar os indicadores sociais e conservar a floresta. A leitura dos nmeros revela que os avanos alcanados so surpreendentes colocando o Estado entre os mais competitivos e atrativos a investimentos pblicos e privados da Regio Norte. O Acre saiu de uma economia estagnada em 1998 para galgar altas taxas de crescimento econmico e nveis elevados de confiana e credibilidade junto ao Governo Federal, bancos e organismos multilaterais de financiamento interno e externo. Essas parcerias foram decisivas e imprescindveis para reverter o quadro de inrcia da economia local por meio da atrao e da captao de recursos que permitiram entre outros resultados: Melhorar os nveis de educao; Revitalizar o Patrimnio Histrico; Resgatar a autoestima do povo acreano; Recuperar, estruturar e modernizar a mquina estatal; Ampliar a cobertura e melhorar o atendimento de sade; Ampliar a infraestrutura das cidades e espaos pblicos de lazer;
Consolidar a integrao do territrio por meio da construo de pontes, rodovias, ramais, aerdromos e aeroportos; Elevar o efetivo de policiais e reaparelhar o sistema de segurana pblica. Outro resultado importante foi a criao de mecanismos legais e de infraestrutura para induzir a instalao de empreendimentos industriais, com alicerce no desenvolvimento da economia florestal. Nesse contexto est inserido o Plano Desenvolver e Servir (Plano Plurianual - PPA 2012-2015) que visa potencializar oportunidades e resolver problemas com planejamento estratgico diferenciado pensando os desafios governamentais expressos em eixos, programas, indicadores, metas e iniciativas considerados determinantes para o Desenvolvimento Sustentvel do Estado do Acre nos prximos quatro anos. O Plano vislumbra um salto de qualidade que depende de um amplo envolvimento e mobilizao da sociedade pelo crescimento econmico do Acre. Isto requer o desenvolvimento de capacidades, tecnologias, inovaes e esprito empreendedor para romper paradigmas, padres atuais da economia e da iniciativa social e construir uma gesto pblica moderna, que contribua na gerao de resultados e indicadores dignos de um Estado amaznico influente no pujante e democrtico altura do esprito libertrio, da operosidade, da criatividade do seu povo e do seu gigantesco capital natural que se ergue como base da economia do futuro.
Imagem Objetivo
Melhoria contnua e progressiva do padro e qualidade de vida da populao, com elevao da produtividade, do produto da economia e distribuio justa da riqueza produzida; numa situao de oferta regular e satisfatria de emprego, de incluso e mobilidade social, de reduo das desigualdades, de dignidade dos grupos abaixo da linha de pobreza; em que se reafirmam e se fortalecem a identidade do povo acreano, os valores da democracia e da conservao dos recursos ambientais, favorecendo o aprofundamento do desenvolvimento econmico e social sustentvel.
Introduo
Economia
A economia do Acre experimentou um crescimento mdio anual de 5,4% entre 1999 e 2008, mesmo em uma poca de baixo desempenho da economia nacional. Recentemente, a taxa de crescimento manteve-se acima das taxas do Brasil e da Regio Norte conforme ilustrado no grfico 1.
Grfico 1 - Taxa de Crescimento Real do PIB do Brasil, Regio Norte e Acre, 2003 - 2008.
8,5% 7,6% 7,4% 6,5% 5,7% 6,7% 5,4% 6,9%
privado com o ganho de participao de atividades como: Indstria de Transformao, Servio de Informao, Agricultura, Silvicultura e Explorao Florestal. Por outro lado houve uma reduo da participao da maior atividade econmica do Estado (Administrao, Sade e Educao Pblicas e Seguridade Social) de 36,0% para 33,4%. Isso demonstrou que apesar da expressiva participao da administrao pblica na economia do Estado, essa relao de dependncia do setor privado tem apresentado uma tendncia decrescente. A expanso econmica tambm est associada a fatores como a criao de novos postos de emprego e a melhoria dos salrios especialmente no setor pblico. Mostrou-se fundamental o aumento do poder aquisitivo da populao mais carente com a valorizao do salrio mnimo e a criao de programas de transferncia de renda. No Estado vrias medidas foram tomadas para incentivar a gerao de trabalho e renda, pois alm dos incentivos dado as empresas o Governo assegurou aos servidores a regularidade e pontualidade no pagamento de salrios e a criao de poltica de valorizao da carreira para os servidores. A folha de pagamento mensal que em 1998 era de R$ 22 milhes chegou prximo a R$ 105 milhes em julho de 2011 (SEPLAN). Nos ltimos doze anos foram criados mais empregos formais que em toda a histria do Acre at ento. Segundo dados do Ministrio do Trabalho e Emprego - MTE, o nmero de postos de trabalho formais em 1999 era de 58.074. Em 2010 passou para 121.187 resultando em uma gerao de mais de 63.000 empregos (mais de 108% de crescimento). O setor privado cresce em maior proporo que a administrao pblica e, desde 2006, emprega mais trabalhadores, conforme indica o grfico 3. Os resultados observados esto diretamente vinculados a medidas e iniciativas implementadas pelo governo do Estado que, ao estimular as empresas com incentivos fiscais, locacionais e participao no capital, promove a gerao de emprego. Este cenrio cria a oportunidade de consolidao do crescimento da economia local a partir de um forte programa de industrializao com efeitos multiplicadores em todo o setor produtivo do Estado. Para continuar com o crescimento robusto e sustentado o Estado enfrentar o desafio da industrializao dando nfase em grandes investimentos na rea de construo civil visando ampliar e melhorar a infraestrutura necessria para o seu desenvolvimento tais como a concluso da BR-364 (Rodovia da Integrao), a pavimentao de todas as ruas das
6,1%
5,2%
4,8%
2008
Acre
Norte
Brasil
O bom desempenho da economia acreana foi seguido de vrios efeitos positivos destacando a elevao do PIB per capita de R$ 3.334 em 1999 para R$ 9.896 em 2008 (grfico 2) e a melhoria na distribuio regional da riqueza produzida, visto que o ndice de Gini dos PIBs dos municpios acreanos o segundo melhor do pas apresentando a maior queda (5,4%) entre as unidades da federao no perodo de 2002 a 2008.
Grfico 2 - Evoluo do PIB per capita do Estado do Acre, 1999 2008.
9.896 8.789
R$
7.041
2006
2007
2008
48,3%
48,9%
43,9%
45,7% 43,5%
45,6%
47,5%
45,5%
47,7%
2006
2007
2008
2009
2010
Fonte: MTE/RAIS.
Administrao Pblica
Setor Privado
cidades do Acre, construo de unidades habitacionais, ampliao do parque energtico e a qualificao de vias estruturantes nas cidades. Esto previstos ainda macios investimentos para alavancar a indstria de transformao, que obteve um crescimento mdio anual de 8,6% entre 2000 a 2008. Mesmo sendo o menor dos trs setores econmicos, a indstria vem crescendo a altas taxas e ganhando participao no valor adicionado saindo de 10,6%, em 2002, para 12,4%, em 2008 (grfico 4). Esta evoluo esboa a tendncia de transformao da economia na direo da industrializao.
Grfico 4 - Participao dos Setores Econmicos no Valor Adicionado do Estado do Acre, 2002 - 2008.
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2002 2003 Servios 2004 2005 2006 Indstria 2007 2008 46,98 44,70 48,48 46,56 47,36 48,52 48,03 16,99 19,70 18,37 20,02 16,84 17,18 18,57 10,56 9,29 14,52 11,52 12,93 14,66 12,44
trou pujana com as maiores taxas de crescimento (2004-2008) foi o mesmo perodo que o estado apresentou uma queda contnua na taxa de desmatamento (grfico 5).
Grfico 5 - Evoluo da Taxa de Desmatamento e da Taxa de Crescimento do PIB, 1999 - 2008.
8,00 7,00 6,00 5,00 4,09 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Taxa de Crescimento do PIB Taxa de Desmatamento 0,11 0,27 4,11 0,33 0,26 3,80 0,54 4,39 3,89 0,44 0,36
0,30
7,58 0,66
0,24 0,15
Desenvolvimento Social
Agropecuria
O modelo de desenvolvimento adotado pelo Acre mostra que possvel desenvolver e preservar, pois o perodo em que a economia mais mos-
A melhoria da qualidade de vida, a ascenso social, a reduo das desigualdades, a garantia dos direitos fundamentais e o combate pobreza so bandeiras de luta do projeto de Desenvolvimento Sustentvel do Estado. Assim, em dez anos, o Acre conseguiu tirar 113 mil pessoas da condio de pobreza e 57 mil da extrema pobreza.
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Introduo
Figura 1 Distribuio espacial da populao extremamente pobre do Estado do Acre, 2010.
Em 2000, a extrema pobreza atingia 25,9% da populao caindo para 18,2% em 2010. Isto significa que atualmente ainda existem 133.410 pessoas no Estado que vivem privados das condies mnimas de bem-estar. O mapa (figura 1) indica a distribuio por municpio da populao extremamente pobre, que se concentra em maiores quantidades em Rio Branco, Sena Madureira, Feij, Tarauac e Cruzeiro do Sul. O Governo Federal ampliou os esforos para erradicar a misria no pas ao apresentar o Plano Brasil Sem Misria. No Acre, o Governo endossa e expande esse esforo com o Plano Acre Sem Misria, cujo objetivo tornar residual o percentual de pessoas em situao de extrema pobreza promovendo a incluso de todas as famlias extremamente pobres em empreendimentos produtivos e renda bsica e possibilitando o seu acesso aos servios pblicos para consolidar a sua ascenso social. Importantes avanos tambm foram verificados nas reas de educao, sade e segurana, fundamentais para o desenvolvimento da populao. Na Educao, o Estado do Acre saiu das ltimas posies nas avaliaes do MEC para ser o dcimo no ranking do IDEB da rede estadual, de 1 a 4 srie em 2009; o quarto lugar, de 5 a 8 srie e o stimo no ensino mdio (grfico 6) superando estados como o Rio de Janeiro.
7 8
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14
14
2005
Ensino Fundamental (at a 4 srie)
2007
Ensino Fundamental - (5 a 8 srie) Ensino Mdio
2009
Fonte: MEC/INEP.
A taxa de evaso no ensino fundamental caiu de 17,10% em 1999, para 4,1% em 2009. No mesmo perodo a reduo no ensino mdio foi de 21,7% para 13,1% e a taxa de analfabetismo da populao de 15 a 64 anos teve uma queda de 24,5% para 12,7%. J entre 2004 e 2009 a taxa de analfabetismo funcional decresceu de 16,5% para 11%. Na sade, a estrutura de servios de alta e mdia complexidade teve substancial ampliao e melhoria da resolutividade. A taxa de mortalidade infantil declinou de 31,26 por mil nascidos vivos em 2000 para 19,28 em 2009. Em parte, esse resultado est
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PLANO Desenvolver e Servir relacionado poltica de fortalecimento da sade preventiva com a ampliao da cobertura do Programa Sade da Famlia - PSF de 26,9% para 63,3% no mesmo perodo (grfico 7).
Grfico 7 - Evoluo da Cobertura do PSF e do Coeficiente de Mortalidade Infantil, 2000 - 2009.
70 31,26 60 51,50 47,90 21,53 40 34,68 30 26,97 % 35,09 38,20 38,78 20,39 20,56 20,88 22,12 20,67 18,04 20 19,96 15 52,46 25 Por 1000 nascidos vivos 62,30 63,30 30 35
84,8
82,7
81,9
76,5
73,8
72,3
73,2
73,8
74,2
75,5
74,2
72,2
50
24,10
20
10
15,2
17,3
2000
18,1
2001
23,5
26,2
27,7
26,8
26,2
25,8
24,5
25,8
27,8
0% 1999
10 5
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Receita Tributria
Transferncias da Unio
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Na segurana pblica, a estrutura disponvel foi fortalecida e modernizada com a ampliao do quadro de policiais, melhoria dos salrios, estrutura fsica das delegacias de polcia, capacitao, reaparelhamento da Polcia Militar e a implantao de um novo modelo de gesto de segurana pblica que prima pela atuao sistmica com integrao das polcias e foco na reduo dos indicadores da criminalidade a partir da territorializao. Na continuidade desse esforo, o desafio a desempenho na rea de fronteira com fortalecimento do sistema de inteligncia, atuar no policiamento ostensivo e de combate a droga e, ao mesmo tempo, ter uma forte ao preventiva e prxima sociedade.
O esforo de arrecadao tributria representa um avano significativo na reduo da dependncia do Estado. Todavia, a participao da receita prpria no oramento total ainda baixa motivando a captao de recursos por meio de convnios e operaes de crdito. O saneamento das contas pblicas, o compromisso e a credibilidade do Estado possibilitaram captar recursos acima de R$ 1 bilho nos anos de 2009 e 2010. Em 1998 este montante atingia R$ 18,3 milhes. Com isso foi possvel ampliar a base de investimento nas mais diversas reas. Na ltima dcada vrios organismos de crdito nacionais e internacionais aportaram recursos no Estado.
Finanas Pblicas
Os avanos das reas econmica, social, ambiental e de infraestrutura s foram possveis em funo da capacidade do Estado em captar recursos para financiar a poltica de desenvolvimento sustentvel local por meio de convnios, operaes de crdito e aumento da arrecadao. O oramento estadual cresceu 609% em 12 anos passando de R$ 536 milhes em 1999 para R$ 3,804 bilhes em 2011. A relao entre a arrecadao prpria e as transferncias da Unio
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Introduo
O Governo do Acre estima investimentos em torno de R$ 4,72 bilhes com projetos integrados e multissetoriais advindos de vrias fontes (figura 2), na gesto 2011-2014. O principal apoiador e investidor o Governo Federal, atravs de seus Ministrios que financiam projetos nas reas de infraestrutura, desenvolvimento social, energtico e produtivo. O volume de recursos alocados provenientes dessa parceria de aproximadamente R$ 2,84 bilhes, ou seja, 60,1% dos recursos captados. Outro aspecto relevante a obteno de recursos atravs de operaes de crditos internas e ex-
ternas, que vm com apoio tcnico-institucional de instituies como: BIRD, BNDES, CAIXA, BID e KfW por meio de suas expertises em reas sociais, de infraestrutura e preservao ambiental. Estes investimentos so da ordem de R$ 1,62 bilho (34,4%), impactando de forma positiva e direta no desenvolvimento do Acre. Os demais recursos previstos so oriundos do setor privado e do Governo Estadual, com investimentos diretos e contrapartidas de projetos que impactam no fortalecimento da economia, totalizando mais de R$ 820 milhes.
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A ZPE possibilita explorar comercialmente o potencial da riqueza e localizao geogrfica do Acre visto que, apesar das exportaes terem saltado de US$ 1,3 milhes em 1999 para US$ 20,7 milhes em 2010, elas ainda so consideradas tmidas diante do potencial apresentado. Ademais, a ZPE ter slidas conexes com o resto da economia do Acre, especialmente com os setores florestal e agropecurio localizados nas Zonas Especiais de Desenvolvimento - ZEDs, exercendo um poderoso efeito multiplicador na gerao interna de emprego e renda.
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Introduo clinaes, projetos sociopolticos das diferentes fraes sociais e de uma slida base de conhecimento cientfico, emprico e simblico. Com fundamento nas caractersticas sociais, polticas, culturais, econmicas e ambientais daquele modo determinadas estabelece o uso do espao em zonas, subzonas, unidades de manejo, conforme diretrizes de gesto e polticas pblicas visando o desenvolvimento sustentvel. Foram definidas quatro grandes zonas no mbito do ZEE: Zona 1 - destinada consolidao de sistemas de produo sustentveis (24,7% do estado); Zona 2 - destinada ao uso sustentvel dos recursos naturais e proteo ambiental (49% do estado); Zona 3 - definida como rea prioritria para Ordenamento Territorial (26,2% do estado); Zona 4 - reas urbanas das cidades do Acre (0,2% do estado). reas protegidas, sendo 9,5% representado por UCs de Proteo Integral; 14,5% so Terras Indgenas e 21,6% compreendem UCs de Uso Sustentvel (Reservas Extrativistas, Florestas Nacionais e Estaduais).
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PLANO Desenvolver e Servir orientar a ocupao e utilizao do territrio viabilizando uma melhor ocupao do espao geogrfico, da infraestrutura fsica e as atividades socioeconmicas levando em considerao as suas caractersticas culturais, sociais, ambientais e polticas. O OTL uma ferramenta de planejamento que objetiva orientar o uso do territrio e aes polticas nos nveis federal, estadual e municipal de maneira que as comunidades locais tenham condies de alcanar sua emancipao e estar diretamente envolvidas em todas as etapas do processo. estado. ZED 3 - concentra-se na rea de influncia de Sena Madureira, que uma fronteira de expanso do processo de ocupao com um capital social j estabelecido. ZEDs 4 e 5 - esto localizadas no eixo da BR364 de Feij at Cruzeiro do Sul, onde o asfaltamento est concludo. Nestas cinco zonas, o Governo do Estado pretende intensificar suas aes de forma a mudar a realidade atual e avanar rumo ao desenvolvimento humano sustentvel. Estas reas demandam informaes territoriais mais detalhadas e novos estudos como aqueles ligados s cadeias produtivas de produtos prioritrios, estruturando a nova viso integrada nas Zonas Especiais de Produo. As atividades a serem implementadas tm como objetivo principal a conservao do ativo florestal e a recuperao de reas alteradas mediante a sua insero no sistema produtivo ou recuperao ambiental daquelas mais vulnerveis.
Etnozoneamento
um instrumento da gesto territorial e ambiental de terras indgenas que visa integrar informaes socioambientais das TIs que sero traduzidos em planos de gesto territorial participativos. Este o mecanismo mediador entre os interesses da comunidade e a execuo de polticas pblicas por parte das diferentes esferas governamentais.
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Introduo ZAP Urbana - So os fundos de vales das cidades. Sistema Estadual de Gesto de Riscos Ambientais: prope e avalia programas, aes e atividades voltadas para a preveno, controle e mitigao dos impactos decorrentes de queimadas, secas, desmatamentos, enchentes, acidentes com produtos qumicos perigosos e outros eventos de riscos ao meio ambiente e s pessoas decorrentes das atividades antrpicas e dos efeitos das mudanas climticas globais. Est vinculado Secretaria de Estado de Meio Ambiente - SEMA (Decreto n 3.415 de 12 de setembro de 2008).
de valorizao do Ativo Ambiental Florestal do Estado do Acre: desenvolvida por meio de estratgia conjunta de secretarias e autarquias que compem o eixo de Economia Sustentvel do Governo. Esta poltica, construda participativamente, est alicerada em dois planos: o plano de recuperao de reas alteradas focado nas reas que j foram convertidas e alteradas e o plano do ativo florestal focado nas reas florestadas;
Plano Estadual de Preveno e Controle do Desmatamento: tem como objetivo garantir redues expressivas, consistentes e duradouras nas taxas de desmatamento do Estado, a partir do fortalecimento da capacidade do governo e sociedade para gesto ambiental compartilhada e consolidao de uma economia limpa, justa e competitiva com forte base florestal e agroecolgica, pautado na implementao do ZEE, com preservao e conservao de seu ativo socioambiental e florestal; Poltica Estadual de Incentivos aos Servios Ambientais: a meta valorizar o ativo ambiental como fonte de servios ambientais enfatizando inicialmente a manuteno dos estoques de carbono florestal. Os mecanismos de incentivos aos servios ambientais buscam estabelecer fluxos financeiros para os provedores deste servio visando a sua proviso continua pautada no fortalecimento de sistemas produtivos, valorizao cultural e mitigao e adaptao s mudanas climticas globais;
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Mtodo de planejamento
Planejamento no predio. O futuro no existe no presente e no previsvel. O essencial do planejamento exercer a capacidade humana de construir o futuro. Neste sentido, um instrumento de liberdade, de escolha do futuro. pensar antes de agir, imaginando possibilidades de soluo no hiato entre a situao existente e a aspirao humana. A tarefa do planejamento pblico desenhar a trajetria que evolui do ponto (estado) em que se acha a sociedade at o destino desejado. O primeiro passo do planejamento decidir o destino. Depois, compreender o estado atual, pensar os caminhos possveis, escolher o trajeto e palmilh-lo at alcanar o ponto de chegada, verificando a cada instante, se o avano est conforme o pensado, corrigindo o rumo diante das barreiras e obstculos, visando o ponto de chegada. Como disse Carlos Matus: Planejamento o clculo que precede e preside a ao. , por consequncia, um processo circular que supe participao social, diagnstico (explicao da situao atual), elaborao do plano, execuo, monitoramento, avaliao de impacto e replanejamento constante. Um ator singular no elabora planejamento que se resolve em efetividade. O Estado no deve se arvorar no protagonismo isolado do planejamento. O pensamento autoritrio do planejamento tradicional pressupe o Estado como nico ator. E, acima de todos, um ator capaz de controlar todas as foras sociais. Este pensamento no corresponde realidade social. A sociedade o conjunto de relaes de foras sociais contraditrias. O Estado simplesmente a condensao material especfica dessas relaes. De sorte que o planejamento pblico tem como sujeito principal a sociedade. O planejamento situacional. A formulao das possibilidades sobre o futuro, a ao e a implementao dependem das relaes de poder na sociedade, o que Carlos Matus chama de situao. Da situao depende a viabilidade poltica do planejamento. O plano uma aposta estratgica. O requisito essencial do planejamento no a
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Introduo objetividade cientfica, mas a subjetividade, a poltica e a efetividade. Esta diz respeito produo, usufruto dos benefcios e satisfao da necessidade social. A poltica refere-se ao balano de foras sociais e relao democrtica, justa e harmoniosa do Estado com a sociedade, no ato de gesto. A pertinncia da poltica no exclui o requisito de consistncia tcnica. Significa, to somente, que o vetor tcnico-cientfico no a determinao nica, nem a principal, do planejamento. O planejamento pblico exige na sua feitura ampla participao social. Estado, governo, sociedade, experincia tcnica so os atores do planejamento pblico. A abordagem deste Plano obedece a todos esses princpios: teoria, mtodos e prticas do planejamento estratgico situacional participativo. O Plano do Governo, a Colheita de Resultados e o PPA tiveram ampla participao social, mediao e debate dos gestores pblicos, considerao do legado de polticas pblicas, dilogo com os outros poderes e o aporte tcnico de especialistas e constituem os instrumentos da gesto estadual no desenvolvimento da governana. O PPA 2012-2015 um instrumento estratgico-operacional da gesto porque explicita elementos do Plano de Governo e Colheita de Resultados (normativo-estratgico) e dos oramentos anuais (programas e projetos). Construdos a origem e o destino, a situao atual e a situao desejada, resta ao planejamento o desenho da trajetria que leva de um ponto ao outro. A trajetria opera a mudana de um estado (o atual, no desejado) para o outro estado (o desejado). A distncia, a tenso, a defasagem entre as duas situaes caracterizam o problema do planejamento. O planejamento estratgico situacional pblico parte de problemas. A abordagem tradicional tem o seu ponto de partida em setores ou reas temticas. Este mtodo fragmenta e analisa a realidade para construir blocos estanques de solues. O procedimento setorial termina sedimentando ilhas de implementao. A setorializao no favorece a cooperao e a gesto matricial. Diversos problemas no mesmo programa ou um nico problema atravessando diversas reas temticas facultam a concepo de solues que criam a matricialidade da gesto e o trabalho coletivo das instituies e pessoas. Isto otimiza recursos, aumenta a produtividade do trabalho pelo efeito sinrgico da cooperao, acelera o ritmo das aes e reduz o tempo de realizao dos resultados. Por essa razo, os problemas tornam-se o critrio, os elementos constitutivos da organizao das solues em programas. O passo seguinte a sua classificao em reas de resultado e eixos estratgicos que, categorias estratgicas, so a priori da programao. O PPA 2012-2015 obedeceu a esses processos de formulao do planejamento.
Momentos do planejamento
Uma trajetria circular do estado atual ao estado desejado e do abstrato ao concreto no mesmo espao e tempo. O processo de planejamento caracterizado por momentos. iterativo e s termina com a finalizao da execuo e avaliao do plano. Os processos do Plano de Governo e do PPA fizeram-se segundo os momentos: explicativo, normativo, estratgico e ttico-operacional. O explicativo consiste no diagnstico da situao atual: o que ou tende a ser. O normativo, no campo do deve ser, dos princpios, dos valores e das macropolticas que correspondem s aspiraes sociais. O estratgico, em pode ser e como vai ser, o domnio das limitaes institucionais, polticas, de recursos, de tempo e de capacidade operacional. Envolve o espao das relaes de foras sociais: as relaes de poder que determinam a viabilidade poltica do plano. O ttico-operacional incide sobre a esfera do ser: a ao concreta onde desenrolam-se a execuo e a produo dos resultados. Os momentos expressam a trajetria do abstrato ao concreto. So momentos de concretizaes: o normativo o mais abstrato, o ttico-operacional, o mais concreto. A iterao modula esses movimentos do estado atual ao estado desejado e do normativo-estratgico ao ttico-operacional.
Instrumentos de planejamento
Todo sistema de planejamento exige ferramentas que correspondam e operem o mtodo para conceber e formular o conjunto do planejamento da organizao. Os instrumentos correspondem aos nveis de planejamento: o explicativo, o normativo, o estratgico e o ttico-operacional. O Plano de Governo uma agenda normativo-estratgica. o maior nvel de abstrao do planejamento. Declara os valores e diretrizes do governo. Identifica e analisa os problemas e prope solues. Concebe a estratgia e delimita os seus eixos de ao. Escolhe reas de resultado e formula o programa de gover-
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PLANO Desenvolver e Servir no em programas e projetos. A Colheita de Resultados uma expresso do Plano de Governo com mais detalhes, tendo, portanto, maior nvel de concretizao. Vai alm do plano na explicitao dos projetos e formulao dos principais processos e metas. uma sntese poderosa do Plano de Governo, com funes de gerenciamento e acompanhamento da gesto. um instrumento estratgico-operacional de uso indispensvel na prtica dos gestores. O PPA uma ferramenta estratgico-operacional que explicita todo o contedo do Plano de Governo e da Colheita de Resultados e acrescenta o Oramento Plurianual. elaborado com ampla participao social, em oficinas regionais contando com todos os segmentos organizados da sociedade civil, alm de ser uma disposio constitucional, se institui como Lei Estadual. O PPA 2012-2015 foi construdo com a participao de 770 lideranas em oficinas realizadas em cinco Regionais abrangendo todos os municpios do Estado.
COLHEITA DE RESULTADOS
EIXO ESTRATGICO
EIXO ESTRATGICO
EIXO ESTRATGICO
EIXO ESTRATGICO
EIXO ESTRATGICO
ECONOMIA SUSTENTVEL
DESENVOLVIMENTO SOCIAL
GESTO PBLICA
REA DE RESULTADO
REA DE RESULTADO
REA DE RESULTADO
REA DE RESULTADO
REA DE RESULTADO
DESENVOLVIMENTO ECONMICO
EDUCAO
COMUNICAO
PROGRAMA
PROGRAMA
PROGRAMA
DESENVOLVIMENTO ECONMICO
PROGRAMA
REA DE RESULTADO
HABITAO
COMRCIO E TURISMO
REA DE RESULTADO
PROGRAMA
ESPORTE E LAZER
HABITAO POPULAR
REA DE RESULTADO
SADE
PROGRAMA
MEIO AMBIENTE
INOVAO DA GESTO
PROGRAMA
PROMOO SADE
PROGRAMA PROGRAMA
REA DE RESULTADO
GESTO AMBIENTAL
PROGRAMA
VALORIZAO DA CULTURA
PROGRAMA
SEGURANA PBLICA
PROGRAMA PROGRAMA
OBRAS
REA DE RESULTADO
POVOS INDGENAS
PROGRAMA
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Introduo
O termo finanas pblicas tem sido aplicado ao conjunto de polticas econmicas que abrangem a captao de recursos, sua gesto e gastos para atender s necessidades da coletividade e do prprio Estado. Esse termo apresenta dois lados: um que a Receita Pblica, originada da captao de recursos, cujo montante total recolhido pelo Tesouro e incorporada ao patrimnio do Estado. O outro lado diz respeito s despesas pblicas e as necessidades de investimentos que so custeados com o montante da receita recolhida. Existe a necessidade de equilbrio entre o que se obtm e que se pode pagar. Entretanto, as demandas da sociedade so ilimitadas e o Estado busca fortalecer seu papel regulador e coordenador do
processo. Quanto mais aes governamentais demandadas, mais o Estado exerce esse papel. Para financiamento dessas aes o Estado dispe de diversas formas de se obter recursos sendo as principais e concedidas de forma legal a arrecadao tributria e transferncias obrigatrias. Contudo, esses recursos no so suficientes para atender todas as demandas, exigindo do Estado a execuo de estratgias e modalidades de financiamento pblico que no comprometam as receitas futuras. O Governo do Estado desenvolveu estratgia prpria, que j est consolidada, de captar recursos junto ao Governo Federal atravs de transferncias voluntrias e a organismos de fomento nacionais e internacionais, por meio de antecipao de receitas para financiamento de projetos que vise a gerao de ganhos futuros.
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Matricialidade
frequente na gesto pblica a prtica de individualizao institucional, de execuo de aes isoladas, de operaes estanques. Na implementao de projetos, o compartilhamento da ao uma necessidade tcnica, mas a diviso do trabalho no est prevista no planejamento e, por esta razo, a articulao das aes feita em geral de forma improvisada resultando em desperdcio de recursos.
A otimizao de recursos tem na integrao das tarefas dos diferentes rgos o seu principal requisito. A gesto precisa ter caracterstica matricial. O desenho da integrao das aes faz parte do projeto na forma de arranjo institucional. A matricialidade um requisito para otimizao dos recursos, eficincia e eficcia dos programas e projetos. O Governo concebeu e adotou um modelo de gesto matricial (figura 6) traduzindo na Colheita de Resultados o arranjo institucional dos projetos que passa a fazer parte orgnica do PPA.
Central de Resultados
CMARA DE RESULTADOS
SALA DE SITUAO
GESTORES
REAS DE RESULTADO
PROGRAMA
Projeto 1 Projeto 2 Projeto 3
PROGRAMA
Projeto 4 Projeto 5 Projeto 6
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Introduo
Monitoramento e avaliao
O planejamento tem uma caracterstica circular porque o contexto do plano dinmico. Mudam a situao, os ambientes interno e externo, os meios e os resultados parciais da organizao. O monitoramento, a avaliao e o replanejamento so momentos do planejamento. O monitoramento um instrumento de gerenciamento. Consiste no acompanhamento dos programas e projetos pelos gestores estratgicos com o propsito de verificar a evoluo da execuo, as etapas, as tarefas, o cumprimento do cronograma, os resultados alcanados, as metas fsicas e financeiras, de modo a permitir a correo de falhas de processos, desvios nos resultados programados e melhoria de desempenho. um processo objetivo, tcnico e interno organizao. A finalidade do monitoramento a medio, por meio de indicadores, da eficcia e eficincia da gesto. Os indicadores so formulados conforme a histria e cultura da gesto. O acompanhamento opera mediante a coleta e o processamento de informaes sobre a evoluo do processo de implementao e o clculo dos indicadores que so comparados em intervalo de tempo determinado. No perodo entre 2011-2015, a referncia do monitoramento e avaliao sero a Colheita de Re-
sultados e o PPA. No procedimento opera uma ferramenta especfica que unifica o Sistema Integrado de Gesto - SIG. O governo faz anualmente trs seminrios de monitoramento para conhecimento, debate dos resultados e definio de planos de correo. O ltimo seminrio inclui tambm a avaliao. Avaliao distingue-se de monitoramento. um processo de verificao de impacto, subjetivo, predominantemente sociopoltico e externo gesto. Este procedimento verifica se a ao de governo efetivou a mudana na situao atual prevista no planejamento. O propsito geral da avaliao o conhecimento do desempenho da gesto. Para isto, recorre integrao de trs conceitos: eficcia, eficincia e efetividade. A efetividade consiste no cumprimento dos objetivos de programas e projetos e diz respeito s dimenses social e poltica da gesto pblica. A social refere-se aos benefcios sociais gerados, experimentados pela sociedade e satisfao da necessidade social. O poltico prende-se relao poltica do governo com a sociedade no ato de gesto. O sujeito da avaliao a populao que avalia a efetividade da gesto mediante informaes coletadas em pesquisa de opinio. Processadas, em sistema apropriado, as informaes retornam os indicadores de efetividade social e poltico. A avaliao de impacto tambm abrange a aferio do cumprimento dos objetivos de programas por meio do acompanhamento de indicadores.
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na administrao pblica. Situaes de coordenao dessa ordem aparecem com muita frequncia, pois fazem parte da agenda coletiva dos gestores estratgicos. A Sala de Situao a mediao entre o gestor singular e a complexidade do problema ou situao identificada que exige um arranjo institucional coletivo. O processo permite um grande avano no ritmo e na qualidade da gesto.
Agendamento/Operacionalidade
Incio
O Gestor solicita ao coordenador da sala de situao a reunio, com indicao da pauta, diagnstico e participantes por e-mail
Sala de Situao de ne pontos no diagnstico a serem revistos e participantes a serem includos ou excludos.
Deciso
Monitoramento
No cumpridos
Acordos cumpridos Sala de Situao elabora relatrio nal e encaminha ao Governador. Fim
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Introduo
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V. GRANDES NMEROS
O planejamento expresso em grandes nmeros o resultado que incorpora e identifica os desafios governamentais, justificando as aes do Governo por meio de programas considerados determinantes para o desenvolvimento sustentvel do Estado do Acre. Os valores presentes neste Plano so para os prximos quatro anos (2012-2015) disseminados em Programas, Objetivos, Metas e Iniciativas, perfazendo investimentos superiores a R$ 20,5 bilhes. O grfico 9 faz uma comparao da evoluo da previso dos dispndios dos ltimos trs Projetos de Lei do Plano com o atual.
Grfico 9 Evoluo dos dispndios do Plano Plurianual do Estado do Acre com incio em 2000, 2004, 2008 e 2012.
FONTES DE RECURSOS
Fiscal e da Seguridade Social Outras Fontes Extraoramentrios Investimentos das Estatais TOTAL
VALOR R$ (1,00)
15.806.020.008,7 4.469.912.669,3 259.000.000,0 100.000,00 20.535.032.677,95
PARTICIPAO (%)
76,7% 21,6% 1,3% 0,0% 100%
20,5
+48%
13,9
+103%
6,7
3,3
O PPA 2012-2015 organizado por Programas Temticos e de Gesto, Manuteno e Servios ao Estado. Os Programas Temticos retratam a agenda de governo organizada pelos temas das polticas pblicas e orientam a ao do Governo e so estruturados com os objetivos, metas, indicadores, caracterizao, iniciativas e estrutura referencial oramentria. Enquanto os Programas de Gesto, Manuteno e Servios ao Estado renem um conjunto de aes destinadas ao apoio, gesto e manuteno da atuao governamental.
2008 - 2011 2012 - 2015
2000 - 2003
2004 - 2007
As fontes de recursos financiadoras do PPA 20122015 so: Oramento fiscal e da seguridade social; Oramento de investimento das estatais; Recursos Extraoramentrios (Parcerias com o Setor Privado). A tabela 01 a seguir mostra os valores especificados por fonte de recursos, bem como a participao
Do montante dos recursos previstos no Plano Desenvolver e Servir, os Programas Temticos representam 31,3%, o que significa um total de R$ 6.435.936.681,24. Os Programas de Gesto, Manuteno e Servios ao Estado do Executivo representam 60,2% da estimativa, totalizando R$ 12.359.013.879,75 e do Legislativo e Judicirio apontam 7,0% dos montantes, perfazendo um total de R$ 1.443.082.116,96. Esto tambm previstos os Programas Complementares, com representao de 1,4%, no total de R$ 297.000.000,00. Ressalta-se que alm dos programas citados, este Plano contempla Programas Especiais, que esto de maneira representativa no Apndice II, pois os valores orados encontram-se alocados nos Programas Temticos.
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Introduo
Grfico 10 Alocao dos Recursos no PPA 2012-2015
1,4% 7,0%
31,3%
60,2%
Programas Temticos Programas de Gesto, Manuteno e Servios ao Estado (Executivo) Programas de Gesto, Manuteno e Servios ao Estado (Legislativo e Judicirio) Programa Complementares
A anlise da aplicao de recursos por eixos estratgicos fornece uma viso ampla da concentrao dos investimentos considerando apenas os Programas Temticos do Plano. A tabela 02 a seguir apresenta o valor estimado para os cinco eixos estratgicos que agregam todos os Programas Temticos.
Tabela 02 - Valores estimados por Eixo Estratgico para o PPA 2012-2015
Eixos Estratgicos
Economia Sustentvel Desenvolvimento Social Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano Educao, Sade e Segurana Gesto Pblica* TOTAL
Valor R$ (1,00)
1.416.804.981,72 254.101.335,81 2.945.071.480,20
Participao
(%)
22,0 3,9 45,8
4 5 25
29
Dos Programas
Economia Sustentvel
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Outra atividade importante a indstria de reciclagem que, alm de gerar renda aos catadores e aumentar a vida til das Unidades de Tratamento de Resduos Slidos - UTRE e Aterros Sanitrios, contribui para a implementao de uma economia limpa e pautada no uso eficiente dos recursos. O principal segmento da indstria de reciclagem no Acre o plstico, aproveitado para a fabricao de produtos da construo civil (eletrodutos, telhas e outros). Segundo o IBGE, a reciclagem do plstico economiza at 90% de energia de fontes poluentes. Sendo assim, 100 toneladas de plstico reciclado evita a extrao de uma tonelada de petrleo. Em Rio Branco, o mercado de reciclados tem potencial para movimentar cerca de R$ 14,7 milhes/ ano considerando uma gerao de 168 ton. lixo/dia sendo que a produo de plstico representa 30% desse potencial (50,4 ton. plstico/dia), como demonstra a tabela 04.
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Economia Sustentvel
Tabela 04 - Projeo anual de volume de lixo produzido e potencial receita em municpios do Acre.
Municpios
Brasilia Tarauac Sena Madureira Cruzeirodo Sul Rio Branco TOTAL
Com relao produo agropecuria para fins de merenda escolar, o Governo garante a compra de produtos agrcolas in natura. O objetivo que as escolas possam oferecer uma merenda saudvel, com a introduo de produtos regionais como peixes, frutas, gros, macaxeira, leite, frango e outros. Este programa assegurado por meio da Lei n 11.947/2009, que criou o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educao FNDE garantindo que 30% da merenda escolar seja adquirida diretamente das cooperativas e associaes da agricultura familiar, entre outras organizaes sociais. Este percentual representa em torno de 29 mil toneladas de frutas e 25 mil toneladas de gros (tabela 05), entre outros alimentos que tero a sua compra garantida fortalecendo as cadeias produtivas locais.
Tabela 05 - Quantidade produzida e compra garantida de alimentos, 2009.
que varia de 11 a 22 animais/ha quando comparada com a bovinocultura, que tem uma utilizao de 1 a 2,5 animais/ha. Como forma de fomentar o setor, o Governo do Estado desenvolve o projeto Ovinocultura: Rentabilidade Rentvel para Agricultura Familiar. At agora (2011) foram distribudos quase dois mil animais, beneficiando diretamente 150 produtores rurais das regionais do Alto Acre, Baixo Acre e Purus. Segundo o IBGE, entre 1999 e 2009 a evoluo da ovinocultura no Estado teve um incremento na ordem de 102% (grfico 11), passando de 42,6 mil para 86,0 mil cabeas demonstrando o grande potencial econmico deste segmento.
Grfico 11 - Efetivo do rebanho de Ovinos no Estado do Acre, 1999 - 2009.
100.000 90.000 80.000 70.000 77.623 86.084
Efetivo / Cabea
Produtos Frutas (ton.) Gros (ton.) Macaxeira (ton.) Leite (1000 l) Frango (cabea)
60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 42.646 45.479 44.612 41.760 41.426 42.372 45.920
53.673
51.663
2006
2007
2008
2009
Melancia, Abacate, Banana, Laranja, Limo, Mamo, Manga, Maracuj, Tangerina Arroz, Feijo, Milho, Soja
Outro fator de incremento da renda da pequena propriedade familiar o investimento no setor da ovinocultura. A vantagem sua taxa de ocupao
Estes dados estimulam o Estado a investir na ovinocultura como um importante aliado na diversificao da produo nas unidades familiares permitindo a ampliao da produo e do consumo da carne de carneiro, alm de elevar a renda e reduzir os riscos econmicos dos produtores.
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PLANO Desenvolver e Servir O fortalecimento das cadeias produtivas locais permitir aumentar a escala e a oferta de produtos a serem processados pelos empreendimentos industriais que o Governo est incentivando com a instalao do(a): Plo Oleoqumico; Frigorfico de suno; Polos Industriais no interior; Agroindstria de fruticultura; Fbrica de Fcula de Macaxeira; Reestruturao do setor moveleiro; Central de incubao e microagroindstrias. A proposta investir mais de R$ 100 milhes na consolidao do setor industrial do Estado aproveitando as oportunidades geradas pela localizao estratgica do Acre no centro de uma rea em plena expanso econmica. Nesse contexto, a ZPE surge como um grande instrumento para aumentar as exportaes do Acre, que no perodo entre 1999 a 2010 cresceu mais de 1.500%. Existem 36 empreendimentos interessados em instalarem-se na Zona, com investimentos privados de mais de R$ 200 milhes e gerao de 5.200 empregos diretos e 12.100 indiretos. a primeira ZPE alfandegada no Brasil com 80% da produo destinada ao mercado externo e 20% ao nacional e possui vantagens comparativas de localizao e processamento, tais como: nica com acesso direto ao Oceano PacfiA co facilitando a ligao aos mercados asiticos, costa oeste americana e canadense; Incentivo do uso de matrias-primas regionais de forma sustentvel; Utilizao da marca Amaznia ZPE Verde; Posio estratgica em regio de trplice fronteira (Brasil, Peru e Bolvia). O objetivo ampliar o Modelo das Parcerias Pblico-Privadas Comunitria - PPC que vem sendo executado com xito na regio garantindo a participao mais efetiva do setor privado e do pequeno produtor familiar nesse processo. Com isso, mais trabalho e renda so gerados criando condies bsicas para a emancipao dos empreendimentos industriais voltados exportao de produtos processados internamente como: suno, peixe e frutas, por exemplo. a implantao das bases e da infraestrutura necessria ao crescimento econmico sustentvel do Acre.
Objetivo
Promover a industrializao do Estado ampliando consideravelmente a participao do setor industrial no produto da economia.
Caracterizao
Ampliao da produo, produtividade, gerao de renda e competitividade; Implementao de instrumentos legais e fiducirios de incentivo a poltica industrial; Insero de mais agricultores familiares no mercado possibilitando a elevao da renda; Agregao do valor ao produto agropecurio, por meio da industrializao da produo local; Implementao e desenvolvimento de estruturas de industrializao, visando a potencializao das competncias locais; Apoio as estratgias de organizao comunitria visando agregao de valor as atividades produtivas com foco na incluso socioeconmica.
Metas
ZPE do Brasil em funcionamento; 1 30% de ampliao do consumo da carne de carneiro; Instalao de pequenas indstrias de reciclagem de plstico em 6 municpios do Estado; 400% de elevao da produo de pescado (passando de 5 mil ton./ano para 20 mil ton./ ano), garantindo o processamento de toda a produo; Infraestrutura fsica e equipamentos da indstria de compensados instalados; Infraestrutura fsica e equipamentos da indstria de lmina faqueados instalados; Duplicao da capacidade instalada de produo de preservativos masculinos da fbrica de preservativos masculino Xapuri, passando a produzir 200 milhes de unidades por ano.
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Economia Sustentvel
Iniciativas
Desenvolvimento da Agroindstria; Fortalecimento de Indstrias Comunitrias; Consolidao dos Polos Industriais Regionais; Fortalecimento da Economia Florestal Sustentvel; Implantao do Complexo Industrial de Piscicultura; Valorizao de Polticas de Incentivo Industrializao.
Indicadores
Indicador Unidade ndice Ano de Medida Referncia Fonte
IBGE/Coord. das Contas Nacionais; SEPLAN/ DEPAG
Taxa de crescimento real da indstria de transformao Participao de empregos formais na indstria de transformao
4,8
2008
5,6
2010
MTE/RAIS
35
1.2 Programa: Desenvolvimento das Cadeias Produtivas nas Zonas Especiais de Produo
Contextualizao
O processo de desenvolvimento econmico brasileiro tem fortes razes junto ao setor do agronegcio considerado um dos mais rentveis segmentos econmicos do pas. Em 2010 gerou R$ 350 bilhes ou 26% do PIB nacional. No Acre movimentou R$ 1,15 bilho ou 19,3% do PIB local. Para competir neste mercado, os produtores acreanos tm que se adequar s novas regras de gesto da propriedade rural priorizando o planejamento de suas reas em uma estratgia integrada que inclui conservao do meio ambiente, capacitao e a implantao de novas tcnicas operacionais e gerenciais. Diante dessa realidade e dada a importncia do agronegcio na composio do Valor Agregado do Estado, a estruturao e a modernizao das cadeias produtivas prioritrias so estratgicas para o incremento das atividades econmicas ligadas ao setor principalmente nas ZEDs, que configuram reas territoriais especiais para investimentos em infraestrutura, tecnologia e servios bsicos. A proposta envolve a identificao, de acordo com o mapa de aptido agrcola, a definio e a ampliao de reas especializadas de produo agrcola e florestal para fomento produo. Com relao cadeia produtiva do leite, a produo caiu mais de 30% desde 2005. Mesmo assim, em 2009, ficou em torno de 42,5 milhes de litros gerando um valor bruto de R$ 26,1 milhes. de fundamental importncia para o desenvolvimento do setor, o incremento tecnolgico para alcanar aumento da produtividade e da produo e a agregao de valor ao produto final. O setor da fruticultura no Acre, em 2009, participou com 10,5% no total da produo agrcola, ou seja, aproximadamente R$ 23 milhes. Em relao a 2005 o valor cresceu 22%. Os produtos que apresentaram grandes variaes entre 2005 e 2009 em termos de quantidade produzida foram: mamo (65,3%), coco-da-bahia (37,8%) e abacaxi (35,4%), conforme ilustrao no grfico 12. Vale ressaltar que o valor unitrio dessas frutas, no mesmo perodo, cresceu 15,3%, 73,3% e 22,4%, respectivamente.
Grfico 12 - Variao (%) da quantidade produzida de frutferas no Estado do Acre, no perodo de 2005 e 2009.
Abacaxi (Mil frutos) 35,4%
37,8%
Mamo (Tonelada)
65,3%
Melancia (Toneladas)
60,1%
Manga (Toneladas)
33,3%
Outra atividade impactante para o desenvolvimento da agricultura familiar a criao de pequenos e mdios animais. No Estado, o desempenho de algumas espcies apresentou uma grande variao, como a de ovino com aproximadamente 102% e de caprino com 230%, conforme grfico 13. Em termos numricos essas criaes movimentaram mais de R$ 90 milhes em 2009.
Grfico 13 - Variao (%) do efetivo dos rebanhos (cabea),1999 - 2009.
Suno -12,4%
Caprino
230,0%
Ouvinos
101,9%
Aves
19,0%
Quanto piscicultura, de acordo com a Pesquisa de Oramento Familiar - POF (IBGE, 2008/2009), o consumo mdio domiciliar per capita anual de pescado no Acre de 10,69 kg, abaixo da mdia da regio Norte (17,54 kg) e acima da mdia brasileira (4,03 kg). O consumo ideal preconizado pela Organizao das Naes Unidas para Agricultura e Alimentao FAO de 20 quilogramas por pessoa ao ano. A produo estimada de pescado no Estado de
36
Economia Sustentvel 5.105 toneladas em 2009, apresentando uma variao de 31,9% em relao a 2007 (grfico 14). Entretanto, a produo ainda insuficiente para atender a demanda local que de aproximadamente 7.835 toneladas.
Grfico 14 - Produo estimada de pescado no Acre, em toneladas, 2007-2009.
6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 2007 2008 2009 3.871 4.978 5.105
plano busca a valorizao dos ativos florestais e a intensificao do uso em reas desmatadas que sero prioritrias para a insero nos novos sistemas de pagamentos por servios ambientais. O setor do agronegcio no Acre ser fortemente impactado com investimentos de R$ 200 milhes no fomento s principais cadeias produtivas locais (bacia leiteira, piscicultura, gros, fruticultura e outros). A mecanizao e modernizao dos processos produtivos promovero mais qualidade ao setor tornando-o competitivo com o aumento da produo, melhoria na qualidade, introduo de tecnologias, ampliao da capacidade de armazenagem e comercializao dos produtos. Esses investimentos, alm de aumentar o abastecimento do mercado interno permitiro dobrar a atual produo de gros e elevar em 200% o incremento sobre a capacidade de armazenamento passando de 7,8 mil para 23,4 mil toneladas.
A proposta intensificar a construo de tanques e audes (2.500/ha de lmina dgua) e industrializar a cadeia da piscicultura (alevinagem, rao e filetagem) para fazer do pescado um dos principais produtos da pauta de exportao do Acre. Com relao mandioca e seus derivados, considerados um dos principais produtos do Acre, representam 35% do PIB agropecurio do Estado. Com o volume da produo de mandioca, que supera as 110 mil toneladas ao ano, a proposta modernizar a cadeia produtiva com a construo de indstria para produo de fcula na Regional do Juru (maior polo produtor), conforme grfico 15.
Grfico 15 - Quantidade produzida de mandioca no Estado do Acre, nos anos de 2005, 2007 e 2009.
115.902
Objetivo
Estruturar e fortalecer as cadeias produtivas estratgicas para o abastecimento dos mercados interno e externo com o intuito de criar ocupao produtiva e elevar a renda dos produtores familiares, mdios produtores e comunidades indgenas.
Caracterizao
Insero de mais agricultores familiares no mercado possibilitando a elevao da renda; Ampliao da produo de frutas tropicais para melhorar o abastecimento interno e o suprimento de matria-prima destinada indstria gerando oportunidade de emprego e renda; Estabelecimento de poltica de fomento e de acesso ao microcrdito para os pequenos negcios, a fim de reduzir o nmero de empresas falidas impulsionando a formalizao desse segmento priorizando o atendimento aos beneficirios do Programa Bolsa Famlia; Apoio consolidao da produo de pequenos e mdios animais com integrao da produo primria agroindstria; Fortalecimento da infraestrutura e do sistema de produo agroflorestal indgena.
109.892
110.708
2005
2007
2009
Outra ao importante para consolidao do agronegcio no Acre o Plano de Certificao da Produo Rural, que permite o fortalecimento das prticas de usos e conservao do capital natural e que j contemplou mais de 2.560 famlias perfazendo uma rea total de mais de 250 mil hectares. O
37
Metas
5.000 tanques construdos para produo de peixes 1.600.000 alevinos produzidos na estao de piscicultura de Rio Branco-AC 5.600 hectares de frutas plantadas (aa, abacaxi, banana, maracuj, manga e coco) 4.000 famlias de agricultores familiares incorporadas no programa certificao de produo rural 5.000 pessoas fsicas e jurdicas (urbanas e rurais) contempladas com microcrdito/recursos financeiros
Iniciativas
Incentivo Produo de Frutas Promoo de Pequenos Negcios Desenvolvimento da Produo Familiar Incentivo Criao de Pequenos e Mdios Animais
Indicadores
Indicador Unidade de Medida ndice Ano Referncia Fonte
IBGE/Coord. das Contas Nacionais; SEPLAN/ DEPAG IBGE/PAM
14,7
2008
1.655
2009
ton/ha
38
Economia Sustentvel
cial no centro da cidade onde se localizam grande parte das empresas de distribuio. considerada prioritria a construo de um Polo Logstico com infraestrutura adequada para o fluxo de produtos e/ou matrias-primas. Alm de dinamizar uma srie de etapas da linha de produo e/ou transformao para armazenar e distribuir cargas e realizar procedimentos fiscais ir agilizar o transporte sem afetar o trnsito no centro de Rio Branco. A balana estadual apresenta variao positiva no valor comercializado principalmente nas exportaes, que cresceram mais de 1.500% em 12 anos (grfico 17). Apesar da evoluo, o volume negociado ainda baixo (aproximadamente U$ 20 milhes), o que exige aes de fortalecimento do comrcio internacional, especialmente com os pases andinos (Bolvia e Peru).
Grfico 17 - Evoluo do Volume de Exportaes (U$ Mil) do Acre para o resto do mundo, 1999 - 2010.
25.000 21.952 20.000 19.539 19.372 15.720 15.000 12.787 9.063 5.840 5.000 1.294 1.550 0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 3.827 5.360 20.734
2003
2004
2005
2006
2007
2008
A expanso do setor s foi possvel graas ao papel desempenhado pelo Estado que induziu o desenvolvimento da economia com investimentos estratgicos que permitiram: Prestar servios pblicos de qualidade; Ampliar a infraestrutura dos municpios; Gerar postos de trabalho e elevar a renda da populao. Para alavancar ainda mais o setor necessrio potencializar o mercado local, principalmente atravs de formao, treinamento e capacitao dos trabalhadores direta e indiretamente envolvidos no comrcio, a fim de oferecer produtos e servios de qualidade. O setor destaca-se por ser o 3 maior em absoro de empregados com carteira assinada (16% do total ou 19.281 postos de trabalhos preenchidos). Outra ao importante para o comrcio a melhoria na logstica de carga na rea urbana de Rio Branco, tendo em vista o intenso fluxo de veculos utilitrios e as restries do Plano Diretor do municpio em relao expedio de licenas e horrios para carga e descarga. Os condutores de carretas tm tido grande dificuldade de movimentao, em espe-
10.000
As relaes do Acre com os pases andinos tm sido caracterizadas pela cordialidade nos aspectos polticos, comerciais, sociais e ambientais. Os fatores geopolticos e os investimentos em infraestrutura de transporte e comercial tm contribudo para consolidar a integrao com esses pases, sobretudo com a concluso dos seguintes empreendimentos: Pavimentao da BR-317 - Estrada do Pacfico Construo das Pontes bi-nacionais Brasil/ Bolvia (Brasilia-AC e Cobija-BO) e Brasil/Peru (Assis Brasil-AC e Iapari-PE) Implantao de aduanas na rea fronteiria de Brasilia e Assis Brasil
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PLANO Desenvolver e Servir Construo da ponte sobre o rio Madre de Dios (722 m) em Puerto Maldonado - PE. O setor de turismo uma atividade de destaque na economia, pois apresenta um potencial elevado para o desenvolvimento do Estado, que detm um patrimnio tnico, cultural e ambiental imensurvel. Representa 4,5% do PIB nacional. No Acre, esta participao, mesmo que crescente, ainda tmida, com aproximadamente 2,8% do PIB local. O Governo tem oportunidades de incrementar substancialmente o setor com a atrao de uma parcela significativa dos turistas que visitam Manaus durante o evento da Copa do Mundo de 2014, distante 1.440 km de Rio Branco. Alm disso, pretende-se atrair parte das 700.000 mil pessoas que visitam a cidade de Cuzco PE anualmente, a 1.070 km de distncia (2 horas de voo) da capital acreana. O fortalecimento do turismo essencial e pretende-se atuar em aes complementares e coesas para a prtica de uma atividade sustentvel nas seguintes linhas: Pesquisa e estudos - oferecer incentivo para promover fluxo maior de visitantes, compreendendo melhor a demanda real e potencial, bem como propiciar o aumento de investimentos de empresas privadas aquecendo a economia do setor. Sensibilizao e qualificao - desenvolver aes de melhoria contnua dos servios prestados, buscando a excelncia dos diversos tipos de profissionais que integram a cadeia produtiva, de sensibilizao da populao local quanto importncia da atividade turstica e reconhecimento de seu papel dentro desse processo. Promoo e comercializao - participar de feiras e eventos, consolidando a imagem do Acre e Amaznia no mercado turstico estadual, nacional e internacional, aumentando o fluxo turstico, gerando negcios e tornando nosso estado uma referncia em visitao. Apoio infraestrutura - avaliar a oferta dos diversos elos da cadeia, atravs da criao de sinalizao turstica, adaptao visual dos principais portais de entrada do estado e estruturao fsica de comunidades com relevante potencial turstico, permitindo assim a expanso da atividade e melhoria da qualidade do produto para o turista. O Estado do Acre considera as aes de promoo do turismo um indutor de desenvolvimento socioeconmico e fator chave de incluso social. Esta incluso possibilita o desenvolvimento de um turismo de base comunitria com direcionamento na produo, atravs da criao de oportunidades de melhoria de gerao de renda e estruturao de espaos e comunidades e do consumo, atravs da potencializao das rotas tursticas e fortalecimento do turismo interno.
Objetivo
Fortalecer os servios de comrcio e turismo por meio da ampliao das relaes comerciais internacionais, aperfeioando a infraestrutura disponvel dessas atividades e atraindo investimentos e turistas.
Caracterizao
Ampliao da gerao de renda e a produtividade do comrcio local Explorao do potencial das riquezas cnicas da floresta, bacias hidrogrficas, patrimnio arqueolgico e paisagstico
Metas
Polo logstico de Rio Branco implantado complexo de lazer construdo (balnerio 01 do igarap Preto em Cruzeiro do Sul) comunidades e aldeias indgenas estrutu13 radas e qualificadas para a prtica do turismo de base comunitria como alternativa de trabalho e renda
Iniciativas
Desenvolvimento e Incentivo ao Comrcio Desenvolvimento e Incentivo ao Turismo
Indicadores
Indicador
Valor das Exportaes Taxa de crescimento real do comrcio Nmero de registros de entrada de pessoas oriundas de outros pases no Acre
Referncia ndice
Fonte
MDIC IBGE/Coord. das Contas Nacionais; SEPLAN/DEPAG
20.734.285 2010
8,1
2008
22.020
2009
Unidade
Polcia Federal
40
Economia Sustentvel
Categoria
REAS NATURAIS PROTEGIDAS
rea (ha)
7.497.948 5.107.836
" Unidade de
n
1.563.769
9,52
O monitoramento dessa imensa parcela de reas protegidas exige aes slidas e coesas para reduzir a degradao dos recursos naturais e garantir as atuais reas de floresta do Estado, que atualmente representam 88% de todo o territrio. Os resultados da Gesto Ambiental no Estado podem ser melhor visualizados quando se observa o comportamento da taxa mdia de desmatamento, que passou de 0,33% em 2000 para 0,17% em 2010. Em dez anos, o passivo ambiental do Acre foi reduzido em 48,8%, passando de 813,7 km em 1999 para 416,1 km em 2009. S entre 2007 e 2010, houve uma queda de 26%1 (grfico 18). Mesmo assim existem reas bastante alteradas, como o caso dos municpios do Alto e Baixo Acre, onde ocorrem 72% do desmatamento total do Estado. A bacia do rio Acre a mais afetada em funo da ocupao desordenada das dcadas de 1970 e 1990 e dos modelos de desenvolvimento adotados na poca. A recuperao de reas degradadas e reflorestamento de reas de Preservao Permanente - APP, na bacia do rio Acre e nascente do rio Iquiri, est na prioridade do Governo para reverter o atual quadro de impacto das reas da bacia. No meio rural e em terras indgenas a Gesto Ambiental conta com instrumentos poderosos de
1 FUNTAC e UCGEO.
41
0,54
0,43 0,37 0,33 0,37 0,33 0,28 0,23 0,24 0,23 0,31 0,31 0,29 0,29 0,26 0,22 0,27 0,33 0,27 0,33 0,26 0,36 0,35 0,37 0,37
0,28
0,15
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
00
01
02
03
04
05
06
07
Acre
Amaznia
planejamento que permitem o financiamento de aes de incluso produtiva de reduzido impacto para emancipao das comunidades. Os Planos de Desenvolvimento Comunitrio PDC e de Gesto de Terras Indgenas - PGTI so ferramentas de gesto territorial local. Construdo em conjunto com a prpria comunidade, contemplam necessidades, avanos e desafios para moradores e gestores alcanarem metas de qualidade de vida e desenvolvimentos socioeconmico e ambiental (figura 9 e 10). Ponto forte para a Gesto Ambiental, o etnozoneamento funciona como um instrumento efetivo de planejamento e indicativo para o PGTI, pois ajuda no entendimento do territrio e aponta os recursos naturais que podem ou no ser explorados. Acontece em trs etapas: Levantamento de dados; Confeco de mapas; Entrega e validao do produto. Em relao Gesto dos Resduos Slidos, a proposta apoiar a elaborao e implantao dos Planos Municipais de Gesto de Resduos Slidos adotando como referncia o Plano Estadual j validado junto aos 22 municpios do Estado, a partir do diagnstico situacional dos lixes para otimizao das reas e adequao da disposio dos resduos slidos.
A gesto ambiental um forte aliado do Governo para promover a incluso social das comunidades, mitigando o impacto do desenvolvimento econmico no meio ambiente, com aes integradas que envolvem a transferncia de renda (Bolsa Verde), certificao das propriedades e explorao dos produtos florestais madeireiros e no madeireiros.
Objetivo
Desenvolver uma gesto ambiental integrada, referenciada em processos participativos e de educao ambiental, de forma a obter o empoderamento comunitrio e uso sustentvel dos recursos naturais do Estado.
Caracterizao
Fortalecer a integrao da gesto ambiental para o uso sustentvel dos recursos naturais Otimizar o uso e a ocupao do territrio, tendo o ZEE como instrumento de planejamento da gesto territorial visando o desenvolvimento sustentvel do Acre
Metas
novos Planos de Desenvolvimento Co200
42
Economia Sustentvel
Figura 9 - Linha do tempo do PDC
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PLANO Desenvolver e Servir munitrio elaborados e validados Realizao de etnozoneamento e plano de gesto em 16 Terras Indgenas 2.600 hectares de rea de preservao permanente - APP na bacia do rio Acre, visionrios e nascentes do rio Iquiri revegetados
Iniciativas
Implementao do ZEE como Instrumento da Gesto Reestruturao do Licenciamento e Monitoramento
Indicadores
Indicador Unidade de Medida ndice Ano
0,17 2010 %
Referncia
Fonte
INPE; adaptado por SEPLAN/ DEPAG e SEMA INPE
3.433
2010
Unidade
44
Economia Sustentvel
45
PLANO Desenvolver e Servir cuo de polticas pblicas ambientais. Mesmo antes da realizao da Eco-92 o Estado j havia criado seu Conselho de Meio Ambiente. Tal conselho, em parceria com os de Floresta e de Desenvolvimento Rural Sustentvel, contribuiu de forma decisiva para a criao da Lei n 2.308/2010, que trata do Sistema de Incentivos a Servios Ambientais - SISA, conjunto de princpios, diretrizes, instituies e instrumentos capazes de proporcionar adequada estrutura para o desenvolvimento de um setor econmico inovador no sculo XXI. O SISA inclui a possibilidade de incentivos a servios ambientais nas suas mais diversas formas: carbono florestal nas vertentes de Reduo de Emisses de Gases de Efeito Estufa por Desmatamento Evitado - REDD ou por reflorestamento, recursos hdricos, beleza cnica, regulao do clima, conservao dos solos, dentre outros. Trata-se, assim, de um complexo sistema, com a criao de um Instituto de Normatizao e Regulao, de natureza autrquica, responsvel por garantir a confiabilidade tcnica e cientfica para o Sistema de acordo com o melhor conhecimento cientfico disponvel. Alm de uma Companhia de Desenvolvimento de Servios Ambientais, com natureza de sociedade de economia mista, com vis de mercado, responsvel por viabilizar economicamente projetos que utilizem o sistema para alcanar os objetivos sociais e ambientais que instruem o SISA, adequando-se ao futuro sistema nacional, mecanismos subnacionais internacionais ou mesmo um almejado sistema ordenado pela ONU no mbito da Conveno-Quadro das Naes Unidas sobre Mudana do Clima. No atual estgio de normatizao, alcanado em 2011, o Estado est trabalhando em um sistema subnacional com o Governo da Califrnia e com a possibilidade de certificao de 100 milhes de toneladas de carbono de desmatamento evitado no perodo entre 2005 a 2011 que devem ser comercializados, em parte, pela BM&F BOVESPAe tambm com possibilidade de construo do primeiro subsistema nacional com o Governo de So Paulo. Desta forma, o Acre est iniciando a implantao de um inovador sistema de incentivo a servios ambientais baseado em princpios e objetivos internacionalmente construdos para o fortalecimento de um mercado para floresta em p e para a preservao dos diversos servios e produtos ecossistmicos.
Caracterizao
Elevar a escala, competitividade e competncia do setor florestal com forte incluso social Regularizao do passivo, promoo do uso econmico sustentvel, certificao da propriedade rural e gerao de renda por meio de pagamento de servios ambientais Produzir e fomentar a gerao de conhecimentos e solues tecnolgicas, priorizando o uso sustentvel dos recursos naturais locais, para contribuir com o desenvolvimento econmico e a melhoria da qualidade de vida da populao
Metas
3.000 ttulos de regularizao de posse na zona rural emitidos 1.500 famlias inseridas no programa de manejo florestal comunitrio mil ha de florestas plantadas (seringueira, 25 frutferas, oleaginosas e para fins madeireiros) estudos realizados nas reas de REDD, 06 produo florestal, produtos florestais no madeireiros e produtos naturais a serem utilizados pelo setor produtivo
Iniciativas
Expanso e Modernizao da Economia Florestal Apoio ao Desenvolvimento Cientfico e Tecnolgico Valorizao do Ativo Ambiental Florestal e Incentivo aos Servios Ambientais
Indicadores
Indicador
Emisso de CO2 em funo do desmatamento
Referncia ndice
17.873.776
Ano
2009
Objetivo
Garantir as condies estruturais para a insero de uma economia de baixo carbono na estratgia de desenvolvimento sustentvel do Estado do Acre.
46
Desenvolvimento Social
2. DESENVOLVIMENTO SOCIAL
poltica de desenvolvimento social no Estado do Acre busca atender o cidado, garantir os direitos humanos essenciais e proteger os segmentos vulnerveis com aes integradas e efetivas de combate a pobreza e a desigualdade de gnero, raa e etnia. O propsito do Governo servir a sociedade, dispondo de tecnologias e espaos humanizados para prestar servios de qualidade com rapidez e cordialidade. Exemplo disso, so as Organizaes das Centrais de Atendimentos OCAs, referncia de atendimento pblico na Amaznia. As peculiaridades e a diversidade da populao
acreana exigem polticas especiais de ateno juventude, aos povos indgenas, s mulheres e a importantes segmentos da sociedade com aes de transferncia de renda, incluso produtiva e acesso aos servios bsicos. Mesmo considerando os avanos e conquistas do setor nos ltimos anos, o Estado ainda demanda investimentos complementares para consolidar o desenvolvimento humano, focando em reas cruciais para a sociedade que garantam o acesso a sade e educao de qualidade; a gerao de postos de trabalho, emprego e renda; e infraestrutura necessria de habitao, energia, saneamento e pavimentao.
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tiplos aspectos do conhecimento e da experincia humana, nos quais as escolhas sejam respeitadas e valorizadas para garantir seu protagonismo perante sua realidade e projeto de realizao pessoal.
Objetivo
Criar uma poltica de juventude com atividades de esporte, lazer e cultura e preparao para o mercado de trabalho.
87 707 82 158 77 365 76 983 70 335 67 418 59 105 47 777 39 928 31 481 25 919 20 457 15 220 11 621
Caracterizao
Implementar poltica da juventude no Acre.
8 085
5 508 6 492
Meta
900 jovens entre 15 e 29 anos de idade qualificados
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
an
Iniciativas
inegvel que essa imensa massa de jovens enfrenta dificuldades como desemprego, violncia urbana e a vulnerabilidade ao mundo das drogas. No entanto, preparar os jovens para o mercado de trabalho, atravs da educao ou incluso produtiva, requer aes direcionadas para estimular e fortalecer a participao social. A gesto dos diversos programas de ateno juventude realizada junto s secretarias, prefeituras, organizaes no governamentais e outras instituies de modo compartilhado. imprescindvel o fortalecimento dos movimentos juvenis, com a execuo de atividades para incentivar de maneira democrtica a participao e envolvimento dessa importante faixa da populao nas polticas pblicas. Os Fruns de Juventude e de Identidades e as Conferncias Estaduais da Juventude so exemplos que se concretizam e se constituem em importantes canais de participao. O Estado vem fomentando aes que garantam aos jovens o acesso educao que abrange ml Promoo de Polticas Pblicas para a Juventude
Indicadores
Indicador
Porcentagem de jovens de 15 a 29 anos ocupados
Unidade de Medida
%
Fonte
89,3
2009
IBGE/PNAD
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Desenvolvimento Social
acreano), nmero que no contempla as terras em identificao ou sem providncias. Parte do patrimnio da Unio, com usufruto exclusivo destinado aos ndios, as TIs integram o Sistema Estadual de reas Naturais Protegidas - SEANP. Junto com as unidades de conservao (de proteo integral e uso direto), somam aproximadamente 45,6% da extenso total do Acre. De um modo geral, as TIs do Acre situam-se no entorno das rodovias federais e na rea de fronteira com o Peru sendo influenciadas e atingidas diretamente por esta caracterstica, que requer aes e polticas pblicas diferenciadas para minimizar o impacto a estas comunidades, sendo necessrio: Medidas mais efetivas e de cunho permanente nas TIs nas reas de influncia direta das BRs 364 e 317; Intervenes integradas dos rgos governamentais (federais e estaduais) para coibir as atividades ilegais em curso na regio fronteiria
FONTE: ZEE/AC.
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PLANO Desenvolver e Servir peruana, que em certos casos, vulneram direitos e a segurana dos povos que habitam em ambos os lados nas TIs na fronteira com o Peru. Desde 1999, o Governo tem incorporado as demandas dos povos indgenas ao planejamento e execuo de programas que conciliam o desenvolvimento sustentvel do estado com melhoria das condies de vida nas TIs e valorizao cultural dos povos que nelas vivem. A concluso do ZEE - Fase I, em 1999, resultou em indicativos e prioridades para as TIs e para as polticas pblicas e as relaes do governo estadual com os povos indgenas. Dentre as diretrizes recomendadas constava o mapeamento e a construo participativa do ordenamento e da gesto dos territrios, por meio do apoio do governo ao diagnstico e ao planejamento do uso dos recursos naturais s demandas surgidas nos planos de gesto territorial elaborados por esses povos, formao de recursos humanos indgenas e ao fortalecimento de suas organizaes. Com base nessas indicaes, desde 2001 o governo estadual tem implementado programas e aes em TIs impactadas pelo asfaltamento das BRs 364 e 317. Definidas em dilogos e negociaes entre lideranas, organizaes indgenas e rgos dos governos estadual e federal, vrias aes tm apoiado a diversificao das atividades produtivas, a valorizao das tradies culturais das comunidades e o fortalecimento institucional das organizaes indgenas. De 2004 a 2008, o Governo estadual promoveu aes de etnozoneamento em oito TIs impactadas pelas BRs, iniciativa que contou com ativa participao das organizaes, lideranas e dos chefes de famlia. O resultado se deu em diagnsticos das formas de utilizao dos recursos ambientais, de mapas temticos, bem como de planos de gesto ambiental e territorial dessas reas. As TIs, consideradas como ZAPs, continuaram a ser atendidas com servios bsicos e com programas para promover o etnodesenvolvimento e a produo sustentvel. Os Planos de Gesto Territorial ganharam importncia central como instrumento de diagnstico e planejamento estratgico das comunidades, de dilogo e negociao com rgos de governo e outros possveis parceiros e, ainda, de ordenamento das polticas pblicas que incidem nas TIs. Os dados resultantes das atividades de etnozoneamento subsidiaram os povos indgenas e o Governo na tomada de decises para elaborao e implementao de Planos de Gesto das Terras Indgenas - PGTIs, os quais so a base estrutural para as aes de incluso socioprodutiva necessria efetivao dos resultados propostos. Entre os anos de 2010 e 2011, 22 PGTIs, abrangendo 15 TIs, comearam a ser implementados, com descentralizao de recursos para 15 associaes indgenas movimentando investimentos de R$ 1,8 milho, beneficiando 1.535 famlias indgenas com aes de fortalecimento institucional, fomento produo sustentvel, valorizao cultural (grfico 20).
Grfico 20 - Valor Conveniado/Descentralizado por Regional, 2011.
1.625.768,72 1.497.500,76 975.437,60
334.943,73 165.348,35 0,00 Juru Purus Valor Conveniado (R$) Tarauac/Envira Valor Descentralizado (R$) 110.492,00 0,00 Alto Acre
O Governo financiar a implantao dos PGTIs para 20 TIs nos prximos anos, com descentralizao de recursos para associaes indgenas, no montante aproximado de R$ 4 milhes, beneficiando aproximadamente 1.600 famlias. A gesto dos territrios indgenas tambm tem sido fortalecida nos ltimos anos por aes de fomento e de assistncia tcnica, pelo apoio qualificao de agentes agroflorestais indgenas - AAFIs, cuja formao, a cargo da Comisso Pr-ndio do Acre desde 1996, tem currculo reconhecido pelo Conselho Estadual de Educao, e pela remunerao dos servios ambientais prestados pelos agentes em suas aldeias. Programas de formao de professores indgenas tm sido ofertados atravs de uma poltica de educao escolar indgena diferenciada, bilngue e intercultural nas aldeias de todas as terras indgenas apoiada, ainda, na edio de materiais didticos especficos, na assessoria aos professores, na construo de escolas e na melhoria de sua infraestrutura. Escolas de ensino mdio foram implantadas em cinco terras indgenas. At o momento houve um crescimento significativo do nmero de vagas na rede de escolas indgenas, hoje composta por 111 unidades estaduais e 50 municipais. Em 2009, cerca de 299 professores indgenas lecionavam para um pblico escolar ento de
50
Desenvolvimento Social 6,2 mil alunos de diferentes idades. Com base em suas atribuies especficas no subsistema de atendimento sade indgena, o Governo tem repassado recursos financeiros a 13 hospitais para apoiar os atendimentos de mdia e alta complexidade de pacientes indgenas, focados na assistncia ambulatorial e hospitalar e no apoio ao diagnstico e ao tratamento teraputico. As prioridades para a aplicao dos recursos destinados assistncia ambulatorial e hospitalar so discutidas e pactuadas nos conselhos dos Distritos Sanitrios Especiais Indgenas e no Conselho Estadual de Sade e sua gesto executada por meio de convnios com os conselhos gestores das unidades de sade. Os Encontros de Culturas Indgenas, realizados desde 2000, tm constitudo importante instncia para o fortalecimento das relaes entre os diferentes povos, para a divulgao da diversidade cultural e para a construo de uma atitude de maior respeito e orgulho da sociedade acreana em relao aos povos indgenas. Nos ltimos trs anos, editais especficos foram lanados para apoiar iniciativas apresentadas por organizaes indgenas visando promoo da valorizao dos conhecimentos, expresses culturais, identidades e do patrimnio material e imaterial dos indgenas. Desde 2007, atravs de iniciativa governamental e privada, tem procurado delinear aes de apoio ao etnoturismo em terras indgenas, tais como: Criao da rota turstica Caminho das Aldeias e da Biodiversidade; Divulgao do potencial dessa rota em feiras de turismo em vrias capitais brasileiras; Apoio prestado a atividades culturais e tursticas em diferentes terras indgenas; Disposio em articular parcerias entre o poder pblico, as comunidades e agncias de turismo. Esto em curso entendimentos com a FUNAI visando contribuir no plano nacional com a normatizao de procedimentos para o etnoturismo em terras indgenas e a implementao de um projeto visando implantao de infraestrutura turstica em um conjunto de terras indgenas e a capacitao local das comunidades para a gesto de suas iniciativas. Estratgias para aperfeioar o acesso aos direitos socioassistenciais e previdencirios por famlias indgenas em situao de vulnerabilidade social esto em articulao com a FUNAI. Aes tm sido empreendidas, junto s secretarias municipais e estaduais de Educao e Sade, para o cumprimento das condicionalidades do Programa Bolsa Famlia, bem como para a capacitao das equipes do Programa e dos Centros de Referncia de Assistncia Social, bsicos e especializados (CRAS e CREAS), para atuao junto aos beneficirios indgenas. Apesar do pouco acesso dos povos indgenas aos servios bsicos e da diminuio das densidades de espcies de caa e pesca, estas comunidades buscam superar, em parte, estes desafios, atravs da: Garantia da sustentabilidade produtiva Preservao dos recursos naturais Fortalecimento das manifestaes e aspectos culturais
Objetivo
Consolidar instncias da governana da poltica pblica para os povos indgenas, por meio do fortalecimento do papel de articulao da Assessoria Especial dos Povos Indgenas; a orientao, coordenao e integrao das aes de governo para os povos indgenas executadas por vrias Secretarias e Autarquias; e a manuteno de canais de dilogo com as comunidades e organizaes indgenas.
Caracterizao
Consolidao de poltica pblica de ateno aos povos indgenas
Meta
Fruns Estaduais dos Povos Indgenas pro03 movidos
Iniciativas
Promoo de Polticas Pblicas de ateno aos Povos Indgenas
Indicadores
Indicador
Percentual (%) de terras indgenas beneficiadas com implementao de PGTIs
Unidade de Medida
Fonte
42%
2010
Unidade
51
Objetivo
Mobilizar a sociedade acreana para conscientizao do seu patrimnio cultural, norteando-se pelos princpios da compreenso ampla da cultura, respeito diversidade cultural, sustentabilidade, busca da qualidade esttica, transversalidade da cultura e gesto co-participativa com as comunidades.
52
Desenvolvimento Social
Caracterizao
Tornar o livro acessvel populao Melhorar a qualidade dos servios prestados populao acreana Preservar e proteger os bens de relevante interesse histrico, arquitetnico e cultural para a sociedade acreana e tornar acessvel os registros da histria do povo acreano Valorizar os conhecimentos sobre a diversidade socioambiental da Amaznia e subsidiar as polticas pblicas para o desenvolvimento sustentvel, consolidando a Florestania no Acre Envolver a sociedade no processo, respeitando e atendendo seus anseios, de forma a ampliar os investimentos culturais e o acesso dos fazedores de cultura a esses investimentos Ampliar o acesso da populao aos bens e servios culturais de forma continuada, por meio do fortalecimento de eventos existentes que so realizados pelo governo em parceria com a sociedade civil, da institucionalizao, regulamentao e estruturao da Usina de Arte e Escola Acreana de Msica e do apoio financeiro s entidades da sociedade civil que realizam aes culturais
Meta
espaos culturais implantados (bibliote215 cas pblicas, casas da escrita, casas de leitura e pontos de leitura)
Iniciativas
Modernizao da Gesto da Cultura Valorizao da Poltica do Livro e da Leitura Formao, Fomento e Valorizao das Artes Consolidao do Sistema Estadual de Cultura Valorizao do Patrimnio Histrico e Cultural Acreano Promoo da Poltica Estadual para a Diversidade Socioambiental
Indicadores
Indicador
Nmero de acessos aos equipamentos de cultura
Unidade de Medida
Visitas
Fonte
Fundao de Cultura Elias Mansour
53
Apesar das polticas pblicas terem como fundamento a distribuio democrtica dos recursos, na prtica os objetivos no se concretizam dessa forma, pois as mulheres chefes de famlias se veem com possibilidades limitadas de acesso aos benefcios dos programas, uma vez que no atendem aos critrios propostos para obt-los. Outro desafio ao poder pblico o enfrentamento da violncia contra as mulheres, em suas diferentes formas de expresso, variando do assdio moral e da violncia psicolgica at s manifestaes extremas de agresso fsica e sexual. A violncia contra a mulher um dos principais indicadores da discriminao de gnero e um grave problema de sade pblica. O Relatrio Mundial da Organizao das Naes Unidas - ONU sobre Violncia, publicado em 2002, destaca: Visvel custo humano; Elevado custo rede de sade pblica, relativo s internaes e ao atendimento fsico e psicolgico; Repercusses no mercado de trabalho, em razo dos prejuzos ao desempenho profissional da vtima. De acordo com os registros da Secretaria Especial de Polticas para Mulheres da Presidncia da Repblica - SPM, de janeiro de 2008 a maro de 2009 foram registradas 441 chamadas provenientes do Acre, pela Central de Atendimento s Mulheres - Ligue 180. Nos primeiros meses de 2009 as queixas apontam 25% de violncia fsica, 50% de violncia psicolgica, 13% de violncia sexual e 12% demais ocorrncias. Dessas, apenas 8% das mulheres que procuraram o servio disseram viver em rea rural. Outro dado importante mostra que as Delegacias Especializadas de Atendimento Mulher de Cruzeiro do Sul e Rio Branco, registraram um total de 60 homicdios de mulheres entre 2008 e junho de 2011 ocorridos em sua maioria por crimes passionais, cujos agressores foram os companheiros e ex-companheiros das vtimas (SESP/AC). As informaes disponveis atestam que a violncia contra a mulher um fenmeno transversal que atinge mulheres de diferentes classes sociais,
Total
Urbana
Rural
Brasil
Norte
Acre
54
Desenvolvimento Social origens, regies, estados civis, escolaridades ou raas. Isto justifica a adoo de polticas de carter universal, acessveis a todas as mulheres, que englobem as diferentes modalidades pelas quais ela se expressa. O Governo do Estado do Acre instituiu a Secretaria de Polticas para as Mulheres - SEPMulheres procura de expressar as necessidades e as expectativas das mulheres acreanas e da sociedade no que tange formulao e implementao de polticas pblicas de promoo da igualdade e de enfrentamento dessas e de outras questes.
Metas
Programa de Bolsa Parteira implantado para 01 apoiar o trabalho realizado com as mulheres nas comunidades tradicionais do Estado 4.500 mulheres em situao de vulnerabilidade social atendidas, por meio da assistncia e das aes do Centro de Referncia em 04 regionais do Estado
Iniciativas
Consolidao da Poltica para as Mulheres no Estado do Acre Consolidao dos Direitos Humanos e Enfrentamento Violncia Contra a Mulher Promoo de Cultura, Comunicao e Integrao das Aes da SEPMulheres Promoo da Autonomia Econmica e Igualdade no Mundo do Trabalho, com Incluso Social
Objetivo
Garantir os direitos de todas as mulheres do Acre respeitando as diversidades de cor, raa, etnia, idade, opo poltica, religiosa, de orientao sexual, de territrio e situao econmica.
Caracterizao
Melhoria dos postos de trabalho ocupados pelas mulheres e contribuio para insero, com equidade, no mercado de trabalho Consolidao de uma poltica estadual de enfrentamento violncia contra a mulher Contribuio para a reduo das desigualdades de gnero e para o enfrentamento do preconceito e discriminao de gnero Garantia da efetivao dos direitos das mulheres atravs da descentralizao da poltica pblica para as mulheres em todos os municpios do Estado
Indicadores
Indicador
Rendimento mdio mensal real de todos os trabalhos das mulheres de 10 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referncia, com rendimento de trabalho
Unidade de Medida
Fonte
986,00
2009
R$
IBGE/ PNAD
55
CPF, 25%
A respeito desses avanos, diversas reas dos direitos humanos ainda precisam ser fortalecidas, como: Combate pedofilia; Servios dos conselhos tutelares; Servio de proteo testemunha; Promoo da igualdade racial. Desta forma, a atual gesto busca desenvolver uma poltica que assegure a equidade nas relaes entre pessoas, o respeito diversidade racial, tnica e religiosa de nossa populao.
Objetivo
Reduzir os ndices de violao dos direitos humanos e dar proteo e assistncia s vtimas.
Caracterizao
Assegurar os direitos humanos previstos nas leis brasileiras e tratados internacionais Reduzir os ndices de violncia, promovendo o acesso Justia, a equidade de relaes entre as pessoas
56
Desenvolvimento Social Garantir o respeito diversidade racial, tnica, sexual e o apoio na recuperao e reintegrao das pessoas em conflito com a lei e em custdia do Estado
Metas
pessoas vtimas de violncia atendidas 710 (assistncia social, psicolgica e jurdica) 20% de aumento ao ano no nmero de atendimentos da Defensoria Pblica do Estado do Acre - DPE
Iniciativas
Promoo e valorizao dos direitos humanos
Indicadores
Indicador
Estimativas de Subregistro de Nascimento
Referncia ndice
17,3
Ano
2008
Unidade de Medida
%
Fonte
SEJUD
57
0,54 0,52
Acre
Brasil
Regio Norte
Por fim, agora o Governo do Estado assume novos desafios para realizar a distribuio igualitria de bem-estar e direitos de cidadania ao povo do Acre, articulando as suas aes em favor da incluso e proteo social.
Objetivo
Reduzir significativamente a pobreza e a fome, garantir uma alimentao saudvel s famlias e assegurar o acesso das pessoas em situao de risco e vulnerabilidade social aos servios de proteo social bsica e especial.
58
Desenvolvimento Social
Caracterizao
Reduzir os nveis de pobreza e extrema pobreza no Estado, emancipar as famlias e fortalecer e ampliar os centros de assistncia social Contribuir para melhorar a qualidade de vida da populao idosa do Estado
Metas
centros dia para idosos reformados e cons02 trudos municpios habilitados para efetivao da 22 poltica de assistncia social e consolidao do sistema nico de assistncia social, atravs de cofinanciamento anual
Iniciativas
Incluso social Ateno integral e integrada pessoa idosa
Indicadores
Indicador
Porcentagem de pessoas pobres Porcentagem de pessoas em extrema pobreza Renda domiciliar per capita
Referncia ndice
32,4
Ano
2009
Unidade de Medida
%
Fonte
IBGE/PNAD (Elaborao: Ipeadata) IBGE/PNAD (Elaborao: Ipeadata) IBGE/PNAD (Elaborao: Ipeadata)
12,4
2009
663,3
2009
R$ de out/2009
59
partir de 1999, os investimentos do Governo do Acre permitiram uma ampliao considervel na infraestrutura das cidades acreanas e na logstica de transporte, tendo como principais resultados o aumento da cobertura de saneamento, a reduo do dficit habitacional, a reestruturao e modernizao dos prdios governamentais e a revitalizao de espaos pblicos. Esses resultados propiciaram a retomada da credibilidade do Estado. O principal parceiro nesse sentido o Governo Federal, financiando os principais Programas Estratgicos e Prioritrios do Acre, por meio do OGU e do PAC 1 e 2. Alm disso, as operaes de crdito nacionais (BNDES e CAIXA) e internacionais (BID e BIRD) consolidam os investimentos realizados em infraestrutura, segurana, indstria e no fomento da economia florestal gerando renda e levando incluso produtiva s comunidades isoladas. Esses investimentos foram imprescindveis para a modernizao das instituies e retomada da credibilidade do Estado. Uma das intervenes estruturais mais expressivas e que mudaram a lgica do comrcio da regio com os pases andinos e asiticos foi a concluso da pavimentao da BR-317 - Estrada do Pacfico (trecho Brasilia a Assis Brasil e Senador Guiomard at a
divisa do Acre com o Amazonas), do posto alfandegrio e da ponte internacional na trplice fronteira (Brasil, Bolvia e Peru). Outro importante marco na infraestrutura do Estado foi a revitalizao de reas insalubres e de alta vulnerabilidade ambiental (fundos de vale), inaugurando um novo conceito urbanstico, com a construo de Parques Urbanos na capital e no interior do Estado para uso da populao como lazer, entretenimento ou contemplao. Um marco na qualidade de vida e na autoestima do povo acreano. A ligao entre os vales do Acre e Juru, antes considerada um sonho, agora uma realidade. A BR-364 - Estrada da Integrao - est totalmente imprimada e/ou pavimentada (incluindo mais de 20 pontes construdas de mdio e grande porte, totalizando mais de 4.000 metros de extenso). Aps 43 anos de isolamento Rio Branco e Cruzeiro do Sul, os dois maiores polos econmicos do Estado, esto definitivamente interligados. Nesse contexto, o eixo de infraestrutura e desenvolvimento urbano desponta como um forte componente da poltica de crescimento econmico do Estado propiciando a atrao de investidores e capitais privados, dado o cenrio macroeconmico da regio, logstica instalada e potencial energtico.
61
51.312 2001
55.630
59.789
68.479
71.686
80.898
96.956 115.917
133.013
151.371
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Veculos
Populao
Outro fator importante a ser considerado a elevao do poder aquisitivo da populao, com aumento da renda mdia per capita, em mais de 170% em 10 anos (2000 a 2010), conforme nmeros preliminares do Censo Demogrfico 2010 - IBGE. Atualmente, o dficit de pavimentao na zona urbana dos municpios acreanos gira em torno de 659 km ou aproximadamente 3.196 ruas. Este fato decorre, principalmente, da limitada capacidade de gesto e recursos das prefeituras para atender demanda (informaes detalhadas na figura 13). Com a proposta de alavancar os ndices referentes pavimentao de ruas na capital e no interior, o Governo do Estado executa o programa Ruas do Povo, que tem como meta a realizao de melhorias em todas as ruas dos 22 municpios acreanos. Com relao ao abastecimento de gua, segundo o Sistema Nacional de Informaes sobre Saneamento - SNIS, o Acre apresentou um acrscimo de 7,4 mil de ligaes de gua (11,4%) e 169 quilmetros de redes de gua (12,7%) em 2009. J em relao aos volumes verificou-se aumento de 5,9 milhes de metros cbicos na produo de gua (13,1%) e 4,9 milhes no volume de gua consumi-
N de Habitantes
Figura 13 - Dficit de Pavimentao, Drenagem e Saneamento de vias na Capital e no Interior do Estado, 2011.
62
N de Veculos
Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano do (36,8%), melhorando o ndice mdio de aproveitamento (SNIS, 2009) (grfico 25).
Grfico 25 - Volume de gua produzida e consumida, em 1.000 m/ano, no Acre nos anos de 2008 e 2009.
50.651
Volume (1.000 m)
44.773
pessoas no inseridas e/ou beneficiadas pelo Sistema de gua e Esgoto pode-se considerar que o Acre tem um grande desafio na rea: expandir a cobertura da distribuio de gua e coleta, sobretudo o tratamento de esgoto na capital e nos pequenos municpios do Estado, com investimentos de mais de R$ 400 milhes no setor. A mudana deste cenrio continua impondo esforos. O fortalecimento da parceria entre Governo do Estado e Prefeituras Municipais fundamental para a consolidao do setor, especialmente em relao ampliao e manuteno dos servios de distribuio de gua tratada, coleta e tratamento de esgotos, pavimentao e drenagem.
13.472
18.350
2008
2009
Volume de gua produzida (1.000 m/ano) Volume de gua consumida (1.000 m/ano)
Objetivo
Ampliar a cobertura do saneamento bsico e reduzir o ndice de doenas causadas pela poluio das guas e do solo alm de promover ordenamento e as condies de infraestrutura adequadas das cidades garantindo o acesso aos bairros, vias urbanas e prdios pblicos.
Apesar da evoluo da produo e consumo de gua existe a necessidade de ampliao da cobertura de domiclios particulares conectados rede geral que, segundo o CENSO Demogrfico 2010/IBGE, de aproximadamente 60% na zona urbana. O foco a cobertura superior mdia nacional, de 91,9%. Em relao ao sistema de esgotamento sanitrio, de acordo com dados do ltimo Censo (2010), a cobertura (rede geral de esgoto, pluvial e fossa sptica) de 40,1% dos domiclios que possuam banheiro ou sanitrio. Esse percentual representa o 3 maior da Regio Norte. Entretanto est abaixo da mdia nacional, que de 68%, conforme grfico 26.
Grfico 26 - Percentual de domiclios particulares permanentes com banheiro que possuam cobertura da rede geral de esgoto, pluvial e fossa sptica na Regio Norte em 2010.
46,4% 47,3%
Caracterizao
Pavimentao de todas as vias urbanas dos municpios do Estado do Acre Melhoria das condies de saneamento, eliminando os fatores ambientais responsveis pela ocorrncia de doenas de veiculao hdrica
Metas
km de vias urbanas pavimentadas nos 22 659 municpios do Estado do Acre Ampliao de 20% para 70% em Rio Branco e de 0% para 25% no interior do Estado o ndice de atendimento urbano de coleta e tratamento de esgoto Mdulos Sanitrios Domiciliares - MSD im571 plantados em unidades de assentamentos rurais Elevao de 59,4% para 95%o ndice de atendimento urbano de gua
40,1%
22,5%
24,1%
Rondnia
Amap
Tocantins
Par
Acre
Amazonas
Roraima
Iniciativas
Saneamento Integrado Pavimentao de vias urbanas
63
Indicadores
Indicador
Dficit de ruas no pavimentadas no Acre Porcentagem de pessoas em domiclios com acesso adequado gua Porcentagem de pessoas em domiclios com acesso adequado a esgotamento sanitrio
Referncia ndice
3.196
Ano
2011
Unidade de Medida
rua
Fonte
DEPASA
66
2009
IBGE/ Estimativas obtidas com base na PNAD IBGE/ Estimativas obtidas com base na PNAD
54,71
2009
64
Tabela 07 - Total de domiclios, por categoria de condio habitacional, no Estado do Acre, no perodo de 2001-2010.
Condies Habitacionais Perodo Total Dficit Absoluto 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Fonte: PNH, 2010.
Inadequada Absoluto 52.893 53.808 55.065 56.786 58.841 61.034 63.174 65.066 66.564 67.701 Relativo 42,8% 42,2% 41,6% 41,0% 40,5% 39,9% 39,3% 38,7% 38,0% 37,3%
Adequada Absoluto 46.874 49.943 53.535 57.693 62.322 67.290 72.468 77.724 82.955 88.165 Relativo 37,9% 39,2% 40,5% 41,7% 42,9% 44,0% 45,1% 46,2% 47,4% 48,6%
Relativo 19,3% 18,6% 17,9% 17,3% 16,7% 16,1% 15,6% 15,1% 14,6% 14,1%
123.566 127.434 132.294 138.386 145.432 153.023 160.751 168.207 175.074 181.410
23.799 23.684 23.694 23.906 24.270 24.699 25.109 25.416 25.555 25.545
O dficit vem, de forma absoluta, aumentando desde 2001, quando passou de 23.799 para 25.454 habitaes em nove anos. Entretanto, em termos de participao, caiu de 19,3% para 14,1% do total de domiclios, ou seja, reduziu mais de 26,9% nesse perodo. No perodo aps o ano de 2001 destaca-se o incremento de unidades habitacionais consideradas adequadas que cresceu aproximadamente 88% passando de 46.874 para 88.165 casas, ou seja, a participao no total de domiclios subiu de 37,9% em 2001 para 48,6% em 2010, conforme ilustrao no grfico 27. Esse crescimento tambm reflexo das polticas pblicas que impactaram diretamente no aumento da renda mdia per capita aumentando mais de 170% em 10 anos.
7,4%
7,3%
D cit
Adequada
Inadequada
65
PLANO Desenvolver e Servir O Programa de Habitao Popular do Estado est dividido em 02 fases. A primeira tem como objetivo entregar at o ano de 2012 cerca de 10.116 unidades habitacionais - UH. Destas, 2.239 j foram construdas e disponibilizadas s famlias em 2010 e as demais esto planejadas da seguinte forma: 3.838 UH em 2011 e 4.039 UH em 2012. J a segunda fase compreende a entrega de 13.600 UH at o ano de 2015 em parceria com o setor privado, totalizando assim 23.716 UH, que impactaro positivamente na reduo do atual dficit em pelo menos 50%. A figura 14 demonstra as caractersticas e quantidades de casas que sero construdas.
Figura 14 - Programa de Habitao Social no Interior e na Capital do Estado.
Programa de Habitao Social do Acre
Proviso de Moradias no Interior do Estado
Atender famlias de baixa renda Bene ciar 55.000 pessoas Construir 10.600 moradias
reas imprprias para habitao e de alta vulnerabilidade ambiental e social, sendo denominadas atualmente de ZAP. Portanto, a ocupao desordenada e sem planejamento urbano das cidades acreanas requer solues integradas para combater os problemas nessas zonas com aes urbansticas (pavimentao, drenagem, saneamento, acessibilidade e equipamentos comunitrios), sociais (participao comunitria e desenvolvimento social) e ambientais (recuperao da mata ciliar e revitalizao e proteo de nascentes).
Objetivo
Reduzir o dficit habitacional, em especial das famlias com situao de vulnerabilidade social ou com moradia em reas de risco, com padres bsicos de habitabilidade.
Reassentamento Habitacional
Atender famlias em reas de risco Construir 500 moradias
Caracterizao
Diminuio do dficit habitacional em moradia em reas de risco Construo de habitaes com padres bsicos de habitabilidade Reduo do dficit habitacional, em especial para as famlias com situao de vulnerabilidade social
Cidade do Povo (Rio Branco-AC): construir 10.600 unidades habitacionais em um nico local (complexo habitacional), com infraestrutura e equipamentos urbanos realizados em parceria com o setor privado e outros agentes. A meta atender as famlias de baixo poder aquisitivo (0 a 3 salrios mnimos). O empreendimento ser realizado na capital do Estado. Proviso de Moradias no Interior do Estado: descentralizar o Programa de Habitao para o interior do Estado, atendendo famlias de baixa renda nas reas urbana e rural. A meta deste subprograma beneficiar 2.500 famlias. Reassentamento Habitacional: atender famlias provenientes de reas de risco, alagadias e de Preservao Ambiental, dando condies adequadas para integrao e permanncia na nova situao habitacional. O projeto prev a construo de 500 moradias para famlias atingidas pelas enchentes em maro de 2011. As cidades acreanas foram formadas historicamente a partir das margens dos rios e igaraps, o que propiciou a criao de centenas de bairros em
Metas
13.600 novas unidades habitacionais entregues poligonais com obras de urbanizao e sa05 neamento bsico contempladas
Iniciativas
Promoo de Habitao de Interesse Social
Indicadores
Indicador
Porcentagem de pessoas em domiclios no rsticos na zona urbana Porcentagem de pessoas em domiclios com at 2 moradores por dormitrio
Referncia ndice
69,58
Ano
2009
Unidade de Medida
%
Fonte
IBGE/ Estimativas obtidas com base na PNAD IBGE/ Estimativas obtidas com base na PNAD
65,46
2009
66
um tratamento temporrio para suportar o trfego durante o inverno, mas que deixa a obra num estgio bem avanado para ser continuada no prximo ano) foram cobertos por uma camada de asfalto. Pela primeira vez, aps 43 anos de obras, a estrada est trafegvel de janeiro a janeiro. Ressalta-se ainda, a construo de 04 (quatro) grandes pontes sobre os rios Purus (Manoel Urbano), Tarauac (Tarauac), Envira (Feij) e Juru (Cruzeiro do Sul). Juntas somam mais de R$ 300 milhes. A realizao dessa ao s foi possvel graas parceria com o Governo Federal e a incluso da BR-364 no Programa de Acelerao do Crescimento - PAC, que garantiu a manuteno dos investimentos no Estado. O montante de recursos necessrios a pavimentao da rodovia est estimado em R$ 1,27 bilho. O alto custo de implantao da obra decorre, principalmente, da dificuldade de acesso e da distncia dos insumos que so adquiridos em outras regies do pas, como por exemplo: o cal oriundo dos Estados do Cear e Rio Grande do Norte e o ao dos Estados de Minas Gerais, So Paulo e Rio de Janeiro. Alm disso, o transporte desses materiais realizado, em sua grande maioria, por via fluvial e durante o perodo de cheias dos rios amaznicos exigindo uma logstica fora do comum para viabilizar a execuo das intervenes no perodo de seca (vero), conforme demonstra a figura 15.
1.019
Um dos grandes desafios do Governo a concluso do asfaltamento da BR-364 - Rodovia da Integrao ligando definitivamente as Regionais do Acre e Juru. Em outubro de 2011, os ltimos 80 metros que faltavam ser imprimados (receberam
Venezuela Guiana
Guiana Francesa Figura 15 - Localidades onde foram adquiridos insumos para pavimentao da BR 364. Suriname Colmbia
Boa Vista
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Aracaju
* Ao
GOIAS
Cuiaba
Brasilia
Salvador
R io
Bolvia
MATO GROSSO DO SUL
Goiania
P a ra R io
DISTRITO FEDERAL
a n a ib
* Equipamentos
Braslia/DF e Goinia Belo
Horizonte
ESPIRITO SANTO
gu ay R io P ara
R io G rande
Paraguai Chile
Campo Grande
67
SAO PAULO
Vitoria
RIO DE JANEIRO
Sao Paulo
Rio de Janeiro
PLANO Desenvolver e Servir A concluso da BR-364 impactar de maneira positiva na consolidao das atividades econmicas e no cotidiano das comunidades do entorno, que passaro a dispor de uma srie de benefcios, como: Acessibilidade; Transporte; Oportunidades de negcios. Isso fica evidenciado quando se analisa o comportamento dos preos dos produtos da Cesta Bsica Alimentar no municpio de Cruzeiro do Sul, que apresenta no perodo chuvoso (rodovia fechada) uma variao de alta de at 36,7% em relao ao perodo seco (rodovia aberta). Essa variao 175% maior que a registrada em Rio Branco no mesmo intervalo de tempo, conforme grfico 29.
Grfico 29 - Variao acumulada da Cesta Bsica Alimentar nos ltimos 12 meses nos municpios de Rio Branco e Cruzeiro do Sul.
40,00 35,29 35,00 31,08 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 0,00 0,00 4,97 2,27 1,58
set/2010 ago/2010
O prolongamento da Ferrovia Transcontinental EF-354 de Vilhena (Rondnia) at a localidade de Boqueiro da Esperana (1.946 km), na fronteira do Acre com o Departamento de Ucayalli no Peru est na pauta dos governos da Regio Norte. A estratgia dispor de um eixo ferrovirio vivel para exportao dos produtos amaznicos (farinha, castanha, borracha e madeira beneficiada) e do Centro-Oeste brasileiro (gros e outros produtos ligados ao agronegcio) via portos de Callao/Lima no Peru. E ainda, importao de fosfato, cobre, insumos, cimento e outros produtos para o Acre, que no dispe de minrios e de matria-prima para construo civil, importante atividade econmica no Estado. Em territrio peruano faltam pouco mais de 700 km, entre Cerro de Pasco e a fronteira com o Acre (Boqueiro da Esperana) para ligar por via ferroviria o Brasil aos mercados andinos. O governo peruano tem a inteno de concluir a obra nos prximos anos, conforme a Lei n. 29.063/2008 (detalhamento na figura 16). Quanto ao transporte hidrovirio, o Acre possui oito importantes rios (Acre, Purus, Juru, Iaco, Envira, Tarauac, Xapuri e Muru) que totalizam aproximadamente 4.400 km de extenso (grfico 30). O destaque o rio Juru, navegvel o ano inteiro e responsvel pelo transporte de grande parte de mercadorias de Cruzeiro do Sul/AC a Manaus/AM e vice-versa.
Grfico 30 - Participao relativa (%) dos principais rios na extenso hidroviria estadual.
Xapuri, 2% Mur, 4%
26,38
27,79
26,26
7,94 3,58
5,87 3,36
7,31 6,83
out/2010
nov/2010 dez/2010
jan/2011
fev/2011
jul/2011
ago/2011
Cruzeiro do Sul
Rio Branco
Outro eixo importante para a integrao econmica da regio com o mercado andino a BR-317, tambm conhecida como Estrada do Pacfico, cujo trecho no Peru foi inaugurado oficialmente em setembro de 2011 interligando definitivamente o Acre s principais cidades peruanas, como Puerto Maldonado, Cuzco e Lima. A distncia da capital Rio Branco at os principais portos do Pacfico de 1.471 km para Matarani e 1.501 km para Ilo. Cabe ressaltar que o Estado vem ampliando a infraestrutura no meio rural, em reas de intensa produo agrcola e florestal, com investimentos na pavimentao e manuteno de todas as Rodovias Estaduais (AC-010, AC-090, AC-475, AC-485, AC-407, AC-405, AC-445 e AC-040), alm do melhoramento, piarramento, pavimentao e instalao de pontes e bueiros nas principais estradas vicinais (ramais) do Estado.
Purus, 16%
Os rios acreanos apresentam uma grande oscilao no nvel do volume de gua entre os perodos de inverno e vero, que reduz significativamente a capacidade de transporte. Exemplo disso o rio Juru que na poca de cheia permite a passagem de embarcaes de at 800 toneladas e no pero-
68
do de baixa apenas de 10 toneladas. Isso resulta na reduo do escoamento da produo e cargas e do atendimento de sade s populaes mais isoladas. Essas oscilaes causam danos aos rios, como o acmulo de resduos (balseiros e diversos tipos de lixos) que aps a baixa do nvel das guas impedem a passagem de embarcaes de mdio e grande porte. Cabe salientar ainda que a bacia do rio Acre uma das mais importantes do Estado, pois corta os principais municpios das Regionais do Baixo e Alto Acre, concentrando mais de 65% da populao e 72% do desmatamento do Acre. O assoreamento do rio Acre vem reduzindo o nvel das guas drasticamente ao longo dos anos, causando transtornos populao ribeirinha e das cidades, como dificuldade de transporte e falta de gua tratada. Nesse sentido, a elaborao dos estudos de viabilidade para a construo de uma eclusa sobre o rio Acre estratgica para reverter o atual quadro, agregando a isso investimentos na recomposio e manuteno da mata ciliar. Com relao infraestrutura de transporte aerovirio, o Estado dispe de 02 grandes aeroportos localizados nos municpios de Rio Branco e Cruzeiro do Sul (ambos internacionais). E ainda: 09 aerdromos, sendo 05 registrados na ANAC (Jordo, Manoel Urbano, Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e San-
ta Rosa), 03 homologados pela INFRAERO e administrados pelo Governo Estadual (Feij, Tarauac e Xapuri) e 01 administrado pelo 7 BEC (Assis Brasil). Na ltima dcada, apesar do forte investimento em infraestrutura aeroviria para tirar o Acre e seu interior do isolamento, o setor ainda requer aes complementares, como: Realizao de estudos de viabilidade para construo da segunda pista de pouso e decolagem e ampliao do terminal de passageiros do municpio de Rio Branco; Melhoria da infraestrutura fsica e operacional dos aeroportos e aerdromos do interior do Estado; Manuteno das rotas areas regulares para municpios de difcil acesso (Jordo, Santa Rosa, Porto Walter e Marechal Thaumaturgo), por meio do subsdio de passagens a populao. A capital Rio Branco tem sido preparada para o crescimento resultante da integrao regional e internacional do Acre. Fatores importantes esto impactando diretamente na mobilidade urbana, tal como:
69
PLANO Desenvolver e Servir Crescimento populacional da cidade de Rio Branco, ou seja, a populao passou de 196.871 (IBGE, 1991) para 336.038 habitantes (IBGE, 2010), com taxa de urbanizao municipal de 91,82% em 2010 e representa 58% da populao urbana do Acre; Expanso do setor do comrcio, inclusive com a inaugurao do Via Verde Shopping, que prev absoro de mais de 2.200 postos de trabalhos e a movimentao superior a 10.000 pessoas ao dia; Construo do complexo habitacional com 10.600 unidades, com infraestrutura e equipamentos urbanos, realizados em parceria com o setor privado e outros agentes. Tem como pblico alvo as famlias de baixo poder aquisitivo (0 a 3 salrios mnimos); sistema virio de Rio Branco, cuja extenso O total superior a 1.400 km, entre rodovias, avenidas, ruas e praas, tem apenas 260 km percorridos por nibus. A implantao de Veculo Leve de Transporte Coletivo - VLTC em Rio Branco torna-se necessrio, pois amplia a cobertura de transporte coletivo de passageiros, com conforto e segurana, reduzindo-se o nmero de veculos, bicicletas e motos. Nas atividades relativas gesto da demanda de energia, a Eletrobrs/Eletronorte produz 75,88% da energia eltrica gerada no Acre distribuda por 302 quilmetros de linhas de transmisso em 230 kV. O sistema conta ainda com trs subestaes e382 MVA de capacidade transformao. Desde 2002 o Estado, que faz parte do sistema isolado Acre/ Rondnia, tambm abastecido por uma linha de transmisso em 230 kV que liga Rio Branco cidade de Abun, em Rondnia. Alm da capital, a energia transmitida pela Eletrobrs/Eletronorte supre os mercados interligados de Senador Guiomard, Plcido de Castro, Bujari, Porto Acre, Acrelndia, Redeno e Vila Campinas, conforme figura 17. A Eletrobrs/Eletronorte disponibilizou em 2010, 229.350 Kw para os municpios de Rio Branco, Senador Guiomard, Plcido de Castro, Bujari, Porto Acre e Acrelndia totalizando 124.874 consumidores. Os demais municpios so abastecidos pela concessionria Eletroacre/Guascor a qual disponibilizou em 2010, 32.687 Kw para 76.897 consumidores. O Acre ser beneficiado com a implantao da segunda Linha de Transmisso 230kV Porto Velho/ Abun/Rio Branco e da ampliao das subestaes associadas, pertencentes rede bsica do Sistema Interligado Nacional - SIN, responsvel pelo geren-
Figura 17 - Sistema de Abastecimento Eltrico que liga Rio Branco cidade de Abun (linha de transmisso em 230 kV).
70
Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano ciamento de mais de 96% de toda a energia eltrica de qualidade gerada no Pas, que ter extenso de 487 km e passar pelos municpios dos Estados de Rondnia e Acre (Senador Guiomard, Acrelndia, Plcido de Castro e Rio Branco). A interligao far parte do sistema de transmisso que trar reforo energtico necessrio ao escoamento de energia do complexo de gerao das hidreltricas do Rio Madeira (usinas de Santo Antnio e Jirau), com potncia de aproximadamente 6.450 MW, capaz de subsidiar a demanda atual e ampliao do Parque Industrial local, principalmente, com a implantao da Zona de Processamento de Exportao - ZPE em Senador Guiomard. Alm destes investimentos, est programada a implantao da rede de energia eltrica convencional no interior do Estado atravs da construo do Linho em direo ao Vale do Juru, interligando os municpios do Juru ao SIN. Outra ao de destaque a utilizao da energia solar como vetor de desenvolvimento social e econmico das comunidades rurais, articulando iniciativas de governo nas reas de sade e educao, aumentando a qualidade de vida e contribuindo para a elevao da produo. Com a instalao de unidades de sistema fotovoltaico (Placa Solar), sero beneficiados diretamente 8 mil famlias, com investimentos de R$ 186 milhes. O petrleo e gs natural compreendem mais do que recursos minerais aproveitveis e elementos geradores de riqueza. Referem-se construo de uma estratgia de desenvolvimento a partir do aproveitamento dos recursos com nfase no equilbrio econmico do territrio e na gerao de benefcios para todas as geraes (presentes e futuras). No Estado do Acre, a regio do Juru possui potencialidade para explorao de petrleo e gs natural. O Governo Federal atravs da ANP est desenvolvendo estudos de prospeco na regio. Nesse sentido, cabe ao governo estadual dar subsdios para a realizao das aes, tendo em vista o resultado econmico e os benefcios sociais para a populao, alm de mecanismos mitigadores e de compensao de possveis impactos as comunidades do entorno. Portanto, o crescimento econmico do Estado depende diretamente da manuteno da infraestrutura existente nas cidades e de investimentos complementares para atrair investidores, empresas e indstrias interessadas nas vantagens comparativas do Acre de localizao, logstica e energia.
Objetivo
Prover condies para eficincia do sistema de transportes e energia visando segurana, funcionalidade e economia.
Caracterizao
Integrao rodoviria do Estado e garantia de trafegabilidade permanente nas rodovias federais e estaduais; Promoo de melhorias no sistema virio principal dos municpios; Garantia das condies fsicas para melhorar a trafegabilidade nas estradas vicinais; Garantia das condies fsicas e operacionais dos portos e ancoradouros e subsidiar a limpeza e desobstruo de vias fluviais; Proviso de condies fsicas e operacionais dos aerdromos do Estado, subsidiando o transporte de passageiros nos municpios de difcil acesso. Elevao da quantidade de famlias rurais e florestais atendidas com rede de energia eltrica; Elaborao dos instrumentos especficos para o controle e fiscalizao do transporte de cargas em rodovias e ramais; Promover o Asfaltamento dos pontos crticos dos ramais e melhorar a drenagem; Ampliao e aplicao de novas tecnologias para tratamento e pavimentao dos ramais e estruturas de pontes; Inovar na gesto da poltica de ramais; Ampliao de parcerias locais para manuteno e aquisio de mquinas e equipamentos, visando atendimento aos municpios na conservao e manuteno dos ramais, rios e igaraps; Concluso da pavimentao da BR-364; Elaborao de Plano Estadual de Transporte Areo e Hidrovirio; Elaborao do Plano Rodovirio Estadual; Elaborao dos instrumentos especficos para o controle e fiscalizao do transporte de cargas em rodovias e ramais; Prover as condies fsicas e operacionais dos aerdromos do estado e subsidiar o transpor-
71
PLANO Desenvolver e Servir te de passageiros nos municpios de difcil acesso; Elevar a quantidade de famlias rurais/florestais atendidas com rede de energia eltrica; Garantir as condies fsicas e operacionais dos portos e ancoradouros e subsidiar a limpeza e desobstruo de vias fluviais; Garantir as condies fsicas para trafegabilidade nas estradas vicinais; Promover melhorias no sistema virio principal dos municpios; Promover a integrao rodoviria do estado e garantir a trafegabilidade permanente nas rodovias federal e estadual. te fluvial para escoamento da produo e travessia dos rios; Fortalecimento da infraestrutura aeroviria; Fortalecimento da infraestrutura de energia eltrica.
Indicadores
Indicador
Porcentagem de pessoas em domiclios com acesso adequado luz eltrica Custo mensal da cesta bsica em Cruzeiro do Sul-AC
Unidade de Medida
Fonte
IBGE/ Estimativas obtidas com base na PNAD
94,47
2009
Metas
18.000 passagens areas subsidiadas 3.000 km de rios e igaraps limpos e/ou desobstrudos 3.500 km/ano em mdia da malha de ramais recuperados 2.000 unidades de sistema fotovoltaico (placa solar) implantadas em comunidades de difcil acesso 1.571 km de rede de energia eltrica convencional nos municpios acreanos - 5 tranche implantadas, beneficiando diretamente 1.250 famlias Concluso das obras de pavimentao da rodovia BR-364, incluindo as pontes km de contorno e a ponte sobre o rio Acre 10 no municpio de Brasilia concludos, como parte das obras da Estrada do Pacfico 2.000 km de rodovias federais, estaduais e vicinais asfaltadas e conservadas
222,97
mai/11
R$
SEPLAN/ DEPAG
Iniciativas
Fortalecimento da infraestrutura de transporte rodovirio; Fortalecimento da infraestrutura de transporte de vias estruturantes; Fortalecimento da infraestrutura de transporte vicinal para escoamento da produo; Fortalecimento da infraestrutura de transpor-
72
Objetivo
Proporcionar sociedade obras pblicas com alto padro de qualidade.
Caracterizao
Melhorias nas condies de execuo e acompanhamento de obras pblicas. Oferta de vias alternativas de acesso. Centralizao da execuo das obras pblicas conforme as competncias de cada rgo da rea de infraestrutura; Incentivo e viabilizao participao das micro e pequenas empresas na execuo de obras;
73
PLANO Desenvolver e Servir Criao e consolidao do processo de orientao da relao com a populao afetada pela execuo de obras de infraestrutura. Efetivao da participao comunitria nas obras e projetos.
Metas
projetos padres de interesse dos rgos 20 pblicos elaborados.
Iniciativas
Gesto e Qualidade de Obras Implantao de Infraestrutura de Interesse Social
Indicadores
Indicador
Nmero de reforma e/ou ampliaes de prdios e espaos pblicos
Unidade de Medida
Fonte
14
2010
Unidade
74
s servios pblicos de educao, sade e segurana so essenciais sociedade, pois alm de constiturem direitos constitucionais possuem reflexos diretos sobre o grau de desenvolvimento humano da populao. Nos ltimos anos, a rea de Educao sofreu uma profunda mudana, pois os esforos do Governo foram para garantir o acesso de todas as crianas, adolescentes, jovens e adultos escola e melhorar a qualidade da aprendizagem dos alunos, o que elevou o Acre, nas avaliaes do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Ansio Teixeira - INEP, da 27 posio do ranking nacional para os primeiros lugares em qualidade de ensino. Na rea de sade as aes visaram o atendimento de necessidades expressas nos trs nveis de ateno sade (ateno primria, mdia e alta complexidade) buscando estabelecer linhas de cuidado com foco na integralidade, qualidade da aten-
o sade e satisfao do usurio dentro da rede assistencial, assim como a reorganizao, reestruturao e ampliao desta rede para atendimento resolutivo e que considere as necessidades da populao do Estado, que devem estar permeadas por princpios de humanizao e de qualidade no atendimento ao cidado. No tocante segurana pblica, as aes nos ltimos quatro anos foram direcionadas integrao das unidades de segurana pblica, desenvolvimento da poltica de formao profissional, implantao de estratgias integradoras de elaborao e execuo de programas e projetos, adoo de tcnicas de gesto matricial, da eleio de indicadores e metas para reduo da criminalidade, com unificao e convergncia das informaes policiais e a extrao de dados estatsticos atravs do Sistema Integrado de Gesto Operacional - SIGO para anlise criminal.
75
76
Educao, Sade e Segurana mil pessoas sero beneficiadas. Os nets vm equipados com 506 vdeos da TV Escola, alm de 2,5 mil ttulos literrios de domnio pblico e mais 80 programas educacionais. A rede pblica, municipal e estadual do Acre, apresenta um percentual do IDEB 2009 superior ao do Brasil. A rede municipal a que melhor se destaca, com 88,33% das escolas analisadas com resultado igual ou superior meta do Ministrio da Educao - MEC, conforme ilustrao no grfico 31.
Grfico 31 - Percentual de escolas que atingiram a meta do IDEB 2009 - Redes Pblica, Estadual e Municipal, Brasil e Acre, 2009.
88,19 74,21 75,07 87,95 73,80 88,33
A elevao do percentual de crianas que frequentam a escola mais intensa no Acre se comparado com a mdia regional e nacional. O valor de 96,0% em 2009 altamente significativo e superou a mdia da Regio Norte pela primeira vez no perodo, conforme ilustrao no grfico 33. Esta evoluo indica que a manuteno e ampliao das polticas pblicas voltadas promoo da educao podero viabilizar o alcance de 100% das crianas na escola.
Grfico 33 - Percentual de crianas de 7 a 14 anos que frequentam a escola, 2005-2009.
96 ,6 96 ,6 97 ,0
95 ,8
95 ,3
93 ,8
91
,8
93 ,6
94 ,5
94 ,6
Rede Pblica
Rede Municipal
2005 2006 Brasil 2007 Norte Acre 2008 2009
Fonte: PNAD/IETS.
Houve uma sensvel reduo do analfabetismo da populao do Acre nos ltimos anos. Esta melhora ocorreu em ritmo mais acelerado que na mdia da Regio Norte e Brasil. Tendncia que pode ser observada pela aproximao das curvas, enquanto a diferena entre as mdias nacional e do Estado em 2004 era de 6,7%, em 2008 essa mdia foi reduzida para 3,8% (grfico 32). No perodo observado pode-se identificar a mesma dinmica da reduo do analfabetismo, ou seja, est havendo uma convergncia das taxas do Estado para os nveis da Regio Norte e Brasil.
Grfico 32 - Evoluo da taxa de analfabetismo (pessoas com 15 anos ou mais) no Acre, em %.
23 21,1 21 19 17 15 13 11 9 12,7 11,5 11,4
2004
Em 1999, os sistemas de ensino do Estado contavam 144.284 no Ensino Fundamental. Em 2010, as matrculas do Ensino Fundamental totalizaram 166.041, crescimento de 15,07%, considerado expressivo em relao ao nmero de crianas matriculadas para as mesmas sries em nveis nacional e regional (grfico 34).
Grfico 34 - Matrculas no Ensino Fundamental, 1999 - 2010.
170.000 165.000 160.000 155.000 150.000 145.000 140.000 135.000 130.000 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Fonte: MEC/INEP.
18,1 17,6 15,8 13,8
11,3
10,8
10,7
11,1
2005
10,4
2006
2007
10,0
2008
10,0
Brasil
Norte
Acre
Fonte: IBGE/PNAD.
O crescimento na matrcula de alunos no sistema de educao estadual tem sido superior inclusive maioria dos Estados da regio. Entre 1999 e 2009 houve uma elevao de 56,67% no nmero de matrculas no Ensino Mdio, sendo a segunda maior elevao da Regio Norte e bem superior media nacional (grfico 35). No que tange ao ensino fun-
90
,4
95 ,3 95 ,2
95 ,7 96 ,
77
PLANO Desenvolver e Servir damental o aumento foi menos expressivo (6,98%), mas foi elevado nas ltimas sries do ensino fundamental (6 a 9 ano) atingindo 46,96%.
Grfico 35 - Percentual de crescimento do nmero de matrculas no Ensino Mdio, 1999 - 2009.
Com relao ao Ensino Mdio, o Acre que tinha uma taxa de distoro de 73,6% em 1999 passou para 35% em 2009. Isto , neste perodo o Estado conseguiu ficar mais de 16% abaixo da mdia da Regio Norte e 3% da mdia nacional, conforme grfico 37.
Grfico 37 - Taxa de distoro idade-srie, Ensino Mdio - Rede Estadual, Brasil e Acre, 1999 - 2009.
56,74 41,63
90 80 70
78,6 60,1
73,6
16,31 4,14
Brasil Norte AM AC PA RO AP TO RR
60 50 40 30 20
-17,79
Fonte: MEC/INEP.
Brasil
Norte
Acre
Fonte: MEC/INEP.
Outro resultado alcanado diz respeito reduo da taxa de abandono escolar aps 1999. Diversos so os fatores que colaboram com esta reduo, dentre eles esto a melhoria da infraestrutura das escolas garantindo um ambiente mais saudvel de aprendizagem e a qualificao de professores e gestores. A reduo da taxa de abandono escolar nos anos iniciais do Ensino Fundamental foi ligeiramente menor no Acre em relao ao Brasil, onde a queda registrada da rede pblica foi de 78,82% ante os 80,43% do pas, mas superior mdia observada para a Regio Norte, 72,14%, como demonstra o grfico 36.
Grfico 36 - Taxa de abandono escolar, 1 a 5 Srie - Rede Pblica, Brasil e Acre, 1999 - 2009.
17,0 14,0 11,3 9,2 8,1 6,5 5,6 4,2 2,6 8,1 6,9 7,7 4,7 5,4 3,7 3,6 4,1 1,8 3,9 3,6
Similar ao Ensino Mdio, o Ensino Fundamental tambm apresentou uma queda na taxa de distoro idade-srie na Rede Estadual entre 1999 e 2009. No Brasil, a taxa foi reduzida em 36,61%, e no Acre 52,45%. O projeto Asas da Florestania demonstra que a soma de esforos para universalizar o ensino, reduzir a distoro idade-srie e as taxas de abandono escolar garantem resultados satisfatrios. Inicialmente a proposta era levar o ensino fundamental s comunidades isoladas do Estado, com planejamento didtico adequado s necessidades locais. Quase 3,5 mil alunos moradores de regies de difcil acesso tiveram a oportunidade de formao sem sair de suas localidades e at o final de 2011 outros 1.858 alunos tero concludo o ensino fundamental. A partir deste ano o projeto tambm incluiu o ensino infantil. Sabe-se que apesar dos avanos ocorridos na educao nos ltimos anos, ainda existem desafios a serem enfrentados como colocar todas as crianas na escola e em idade-srie adequada, beneficiando tambm as demais faixas etrias em diversos nveis de ensino, inclusive com lngua estrangeira. Alm de promover a melhoria da qualidade do ensino a ser alcanado via qualificao dos professores, melhoramento do material didtico, sistema de avaliao do ensino e da gesto, dentre outros.
10,7
1999
2002
2003
2005
2007
2008
2009
Brasil
Norte
Acre
Fonte: MEC/INEP.
A taxa de abandono para o Ensino Mdio era de 23,5% em 1999 passando para 13,6% em 2009. Desta forma, o Acre passou da 21 para a 12 posio no ranking dos Estados brasileiros, evidenciando uma melhora significativa.
Objetivo
Garantir o acesso a educao bsica de qualidade para todos, buscando o desenvolvimento pleno do aluno e a reduo do analfabetismo no Estado.
78
Caracterizao
Elevao da qualidade do processo de ensino-aprendizagem Apoio ao desenvolvimento das competncias dos profissionais da educao Elevao da autonomia da escola para atender prontamente as necessidades decorrentes do processo de aprendizagem, fortalecer os mecanismos de gesto participativa e compartilhada e os mecanismos de gesto interna da SEE Oferta das condies necessrias de acesso e permanncia na escola e sucesso no desenvolvimento das habilidades e competncias dos alunos, bem como tornar a educao inclusiva por meio da garantia de acesso as populaes indgenas, portadores de necessidade especiais e comunidades de difcil acesso
Indicadores
Indicador
IDEB Estadual das sries iniciais do Ensino Fundamental IDEB Estadual das sries finais do Ensino Fundamental IDEB Estadual do Ensino Mdio Taxa de analfabetismo da populao de 15 anos e mais
Unidade de Medida
Fonte
4,5
2009
MEC/INEP/ IDEB
4,1
2009
MEC/INEP/ IDEB
Metas
11.173 alunos indgenas atendidos com Educao Escolar Bsica 12.000 jovens e adultos de 15 a 64 anos alfabetizados pelo MOVA/ALFA 100 Realizao da incluso digital de 9.600 alunos e professores do 3 ano do Ensino Mdio Elevao da escolaridade de 16.000 alunos atravs do curso EJA 1+ e 25.000 jovens e adultos de 18 anos ou mais no ensino mdio EJA Reduo do ndice de distoro idade-srie dos alunos do 1 ao 5 ano do ensino do Ensino Fundamental para menos de 10% na zona urbana e no Ensino Mdio de 36% para 16% 100% dos alunos das escolas estaduais e rurais que dependem de translado para a escola com disponibilizao de transporte escolar 24.000 alunos assistidos atravs da oferta de Educao Infantil, Fundamental e Mdio, em comunidades rurais de difcil acesso nos 22 municpios atravs do Programa Asas da Florestania
3,5
2009
MEC/INEP/ IDEB
15,4
2009
IBGE/PNAD
Iniciativas
Modernizao e Fortalecimento da Gesto Valorizao dos Profissionais da Educao Modernizao da Infraestrutura e do Atendi-
79
Cursos tcnicos Tcnico em Higiene Dental Tcnico em Nutrio Tcnico em Anlises Clnicas Tcnico em Enfermagem Tcnico em Radiologia Tcnico em Farmcia Tcnico Agente Comunitrio de Sade Tcnico em Agroindstria Tcnico Agroecologia Tcnico em Ecoturismo Tcnico Florestal Tcnico em Gesto de Negcios Tcnico em Gesto do 3 Setor Tcnico em Gesto Pblica Tcnico em Manuteno de Computadores Tcnico Secretariado Executivo Tcnico em Zootecnia Tcnico em Agricultura Tcnico em Agroecologia Tcnico em Cooperativismo FICs em marcenaria, Gesto e Informtica
Centro de Educao Profissional Escola Tcnica em Sade Maria Moreira da Rocha - Rio Branco
Centro de Educao Profissional e Tecnolgica Joo de Deus - Plcido de Castro Centro de Formao e Tecnologia do Juru - CEFLORA - Cruzeiro do Sul Ncleo de EPT de Xapuri - Escola de Movelaria
80
Fonte: IDM.
Educao, Sade e Segurana O incentivo formao profissional reflete a viso de governo de que o desenvolvimento socioeconmico sustentvel requer ateno prioritria no fator capital humano, atravs da educao de jovens e adultos que, necessariamente, precisam estar preparados para acessar o mercado de trabalho. A proposta pedaggica assumida pela rede de ensino profissional do Estado inovadora, pautada num currculo voltado ao desenvolvimento de competncias para o trabalho com uso das metodologias ativas, dentre as quais a metodologia da problematizao e a metodologia por projetos. A capacidade de oferta de vagas da educao profissional e tecnolgica vem sendo ampliada no Estado. Entre 2006 e 2010 houve um crescimento de 86,60% no nmero de vagas (conforme grfico 38). Estes cursos compreendem atividades de formao mais rpida (comparada com o ensino tcnico) que contribuem sobremaneira para a reduo do desemprego.
Grfico 38 - Nmero de vagas para Curso de Formao Inicial e Continuada no Estado do Acre, 2006 - 2010.
7.891 6.244 7.169
O IDM vem executando aes voltadas especificamente para jovens provenientes de comunidades isoladas do Estado. Dentre estes se destaca os Agentes de Desenvolvimento Local - ADL e os Agentes de Desenvolvimento Comunitrio - ADC. Alm desses dois cursos especiais o IDM tambm responsvel pela oferta de cursos populao indgena do Estado. Somente entre 2009 e 2010 foram ofertados 298 vagas em cursos de formao inicial distribudos em oito municpios, conforme grfico 40. Esses cursos so voltados para a formao de lideranas, informtica bsica e outros, que j beneficiaram diversas etnias, como os Katukina, Kaxinaw, Poyanawa, Nukini, Ashaninka e outros.
Grfico 40 - Nmero de educandos indgenas e sua distribuio por municpio.
Cruzeiro do Sul Rodrigues Alves Santa Rosa do Purus Boca do Acre Feij Tarauac Assis Brasil Rio Branco 16 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 23 22 22 30 30 62 93
3.842 2.946
O ensino tcnico tambm vem sendo ampliado ao longo dos anos. Entre 2006 e 2010 houve ampliao de 65,81% no nmero de vagas. Estes cursos so responsveis pela qualificao de mo-de-obra industrial, de servios e de sade do Estado, detalhamento no grfico 39.
Grfico 39 - Nmero de vagas de Ensino Tcnico no Estado do Acre, 2006 - 2010.
1.358
O novo desafio envolve a ampliao das oportunidades de profissionalizao da populao adulta acreana e a aproximao da Educao Profissional Tecnolgica - EPT da educao bsica, principalmente do ensino mdio. Essa medida de grande importncia para o fortalecimento pedaggico, bem como para a gerao de novas possibilidades educacionais aos jovens. Ao mesmo tempo, o fortalecimento da EPT uma exigncia do atual estgio do processo produtivo acreano. A industrializao, a diversificao do setor de servios, a introduo de tecnologias de produo sustentvel no meio rural e a viabilizao de microempreendimentos econmicos em larga escala requerem forte investimento na ampliao da base de competncias dos jovens e trabalhadores acreanos. Assim, somando-se estes investimentos com as novas unidades previstas pelo Governo do Estado, at 2015 o Acre contar com 16 unidades pblicas de EPT, impactando nas possibilidades de profissionalizao da Populao Economicamente Ativa PEA, especialmente.
1.019
2006
2007
2008
2009
2010
81
Objetivo
Fortalecer a Educao Profissional Tecnolgica EPT no Estado atravs da criao de meios de governana e universalizao da oferta.
Metas
30.000 pessoas at 2014 tendo acesso aos cursos de formao e qualificao profissional, alcanando 7% da populao economicamente ativa do Estado do Acre Presena de uma Unidade Pblica de EPT em cada regional administrativa do Estado do Acre, at 2014
Caracterizao
Expanso e estruturao da rede estadual de centros de EPT Implantao e gesto dos mecanismos de governana da EPT no Acre Expanso da rede estadual de Centros EPT e implementao de mecanismos de governana Promoo do desenvolvimento social por meio da formao e qualificao de jovens, adultos, trabalhadores e comunidades indgenas Elevao da base de competncias dos trabalhadores acreanos como ao estratgica para o fortalecimento da economia sustentvel do Acre Elevao da base de competncias dos trabalhadores do setor produtivo como ao estratgica para o fortalecimento da economia sustentvel do Acre Elevar a base de competncias dos trabalhadores do setor pblico como ao estratgica para a melhoria da qualidade dos servios prestados a sociedade acreana
Iniciativas
Profissionalizao e qualificao da fora de trabalho acreana Fortalecimento da poltica de EPT no Acre
Indicadores
Indicador
Percentual da PEA estadual atendida com aes de educao profissional e tecnolgica pblica e gratuita (ciclo de quatro anos) Quantidade de vagas ofertadas pelo IDM por 1000 habitantes
Referncia
Fonte
6%
PEA Acre Quantidade (IBGE) e de pessoas dados de atendidas atendimento 2009 (cumulado anual do 2011 a 2014) IDM, IFAC e / total da PEA PRONATEC/ MEC 2010 Pessoas por 1000 habitantes Acre em Nmeros 2011; IBGE
11,6
82
Objetivo
Ampliar a oferta de condies para a prtica de esporte no Estado.
Caracterizao
Oferta de condies para a prtica de esporte no Estado
Meta
19.000 pessoas entre crianas, jovens e idosos atendidos diretamente com atividades esportivas e recreativas
83
Iniciativas
Promoo do Esporte e Lazer
Indicadores
Indicador
Porcentagem de alunos participantes da olimpadas colegiais
Referncia
Fonte
Relatrio de Gesto - SEE
84
60
50
43,26 42,65
45,65
40
50,82 52,35 47,32 49,03 44,88 46,42 50,20 52,09 48,05 39,10 35,89 44,01 41,54 41,82 32,13 34,08
30
30,47 31,77
20
10,59
10
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Acre
Norte
Brasil
A despeito dessa cobertura, na ltima dcada, o Estado do Acre vem alcanando importantes avanos em relao situao de sade de sua populao e essas melhorias passam, em grande medida, pela melhor assistncia gestante e ao recm-nascido. Polticas integradas como informao e educao em sade, ateno bsica e qualificao de profissionais, a implantao de duas UTI neonatais,
85
PLANO Desenvolver e Servir uma em Cruzeiro do Sul (Maternidade/Hospital da Criana do Juru) e outra em Rio Branco (Maternidade Barbara Heliodora), tem impactado positivamente os indicadores, tal qual a mortalidade infantil, conforme ilustrao no grfico 42.
Grfico 42 - Taxa de Mortalidade Infantil/1.000 nascidos vivos no Acre, 2000-2010.
35 30 25 20 15 10 5 0 24,10 21,53 20,39 20,56 20,78 19,56 19,64 19,28 15,92 31,26
-49%
17,68
O Acre tem uma rede de sade com foco na melhoria da qualidade da assistncia e um dos desafios do Governo do Estado continuar reduzindo os ndices de mortalidade infantil e materna, isso inclui o pr-natal de qualidade, a identificao das gestaes de risco, a realizao de partos humanizados, o acompanhamento especializado de bebs prematuros e assistncia mdica at um ano de vida. O PROACRE permitiu que as pessoas que vivem em reas isoladas tenham acesso aos servios de sade. Com isso, as mulheres grvidas tm acesso a consultas mdicas ambulatoriais e ao pr-natal, bem como o aumento de sobrevivncia de recm-nascidos com baixo peso, uma vez que tero um atendimento qualificado. A despeito dessas melhorias existem alguns pontos que ainda necessitam de uma grande ateno por parte do poder pblico e esto em geral ligado a questes epidemiolgicas oriundas de vetores naturais como a Malria e a Dengue. A despeito das diferenas de magnitude, nota-se uma semelhana no comportamento das curvas das mdias estaduais, ou seja, os perodos de crescimento e decrescimento da IPA ocorrem em anos iguais ou prximos. Esta caracterstica pode decorrer da influncia que fatores climticos e ambientais comuns a estes Estados exercem sob a intensidade de disseminao da doena (grfico 44).
Grfico 44 - ndice Parasitrio Anual - IPA da Malria, 1999 - 2008.
130,09
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Fonte: MS/DATASUS/SINASC/SIS.
Outro importante aspecto diz respeito ao atendimento das gestantes do Estado. Somente nas comunidades isoladas e de difcil acesso do Estado j foram realizados 4.837 consultas de pr-natal entre 2010 e 2011. Essas e outras aes com o mesmo escopo tm sido responsveis pela elevao da proporo de nascidos vivos de mes com 4 e 7 ou mais consultas pr-natal, conforme grfico 43.
Grfico 43 - Proporo de Nascidos Vivos de Mes com 4 ou mais Consultas Pr-Natal no Acre, 2005 - 2010.
72 70 68 66 64 62 60 58
70,28
+11%
66,17 64,73 63,27 65,11 65,58
37,54
2005
2006
2007
2008
2009
2010
1999
2000
2001
2004 Amazonas
2005 Rondnia
2006
2007
2008
Fonte: MS/DATASUS/SINASC/SIS.
Fonte: MS/SVS-SINAM.
O Estado vem alcanando importantes avanos em relao aos indicadores de sade. Prova disso so os dados relativos mortalidade infantil, que vem caindo desde 1999. Em 2000 a taxa era de 31,26%, diminuindo para 15,92% em 2010. O Acre assinou o Pacto pela Reduo da Mortalidade Infantil, um compromisso junto ao Governo Federal para acelerar a reduo das desigualdades no Nordeste e na Amaznia Legal.
Semelhante malria, a dengue tem causado preocupao sociedade. A incidncia dela no Acre tem apresentado flutuaes ao longo dos anos. Com isso, o Estado se posiciona ora acima, ora abaixo da mdia nacional e regional, dificultando a identificao de um padro de flutuao. Mesmo assim, fica claro que a incidncia de dengue no um fator sob controle na sociedade acreana, nem na brasileira (grfico 45).
86
25% de ampliao, ao ano, das aes de controle do cncer de colo de tero do programa sade itinerante, para a populao feminina de 25 a 59 anos e populao residente unidades de sade construdas (01 hospi08 tal, 03 upas, 01 maternidade, 01 casa de parto, 02 Centro de Ateno Psicossocial - CAPS - AD) 121.716 consultas mdicas bsicas ofertadas para populaes beneficirias de comunidades isoladas de ampliao, ao ano, do nmero de pro15% cedimentos do centro especializado de odontologia (de 11.371 para 19.886) Reduo de 51,6 para 27,6 o ndice Parasitrio Anual - IPA de malria
340,28 260,56
38,88
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
73,07
2008
Brasil
Regio Norte
Acre
Fonte: MS/SVS-SINAM.
Reconhecendo os avanos e os desafios a serem vencidos pelo Governo foram definidos programas e metas para guiar as polticas voltadas a esta rea de resultado, com o cumprimento das metas nacionais estabelecidas e pactuadas com o Ministrio da Sade.
Iniciativas
Fortalecimento da Ateno Sade Promoo de Excelncia na Gesto Reduo da Mortalidade Materna e Infantil Promoo da Sade e Preveno de Doenas e Agravos
Objetivo
Ampliar o acesso aos servios de sade, elevar a qualidade e humaniz-los permitindo a reduo do risco de agravos e o acesso universal e igualitrio s aes, mediante a promoo, proteo e recuperao, a equidade na ateno, o aprimoramento dos mecanismos de financiamento, a reduo das desigualdades regionais e provimento dos servios de qualidade, oportunos e humanizados.
Indicadores
Indicador Taxa de Cobertura do PSF Coeficiente de Mortalidade Infantil ndice Parasitrio Anual da Malria - IPA Referncia ndice 63,3 Ano 2009 Unidade de Medida % Por 1000 nascidos vivos Exames positivos por 1000 hab. Fonte MS/ DATASUS MS/ DATASUS MS/ SIVEP Malria
Caracterizao
Promoo da gesto eficiente do sistema pblico de sade Reduo da mortalidade materna e infantil, com foco na mortalidade neonatal de 0 a 27 dias Ampliao da cobertura e conferncia de resolutividade aos servios de sade do Estado Reduo da mortalidade e desencadeamento de aes de mitigadoras de risco e agravo sade
19,96
2009
39,77
2009
Metas
20% da populao maior que 50 anos e do pblico escolar do programa Brasil Alfabetizado atendidos anualmente com servio de oftalmologia atravs de aes itinerantes
87
10,00
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Fonte: SESP/AC. Grfico 47 - Mdia de Ocorrncias/Ms de Furtos na cidade de Rio Branco-AC entre os meses de janeiro a julho, 2005 - 2010.
914,0 863,4 879,9 871,1
848,6
743,9
663,1
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Fonte: SESP/AC.
No primeiro semestre de 2011, o nmero de furtos na cidade de Rio Branco foi 12,17% superior ao mesmo perodo de 2010. Por outro lado, este valor em 2010 foi o segundo menor dos ltimos seis anos. A linha tendncia aponta na direo de uma reduo destes nmeros para os prximos anos, conforme expressa o grfico 48. A inverso de tendncias na incidncia de crimes tambm pode ser observada quando se trata de roubos. No primeiro semestre de 2011, o nmero de roubos foi 20,59% inferior ao valor de 2010, enquanto que em 2010 foi 40,58% menor que 2009 (grfico 49).
88
2010, a elevao da frota acreana praticamente dobrou (98,8%), impulsionada pela elevao da renda mdia da populao e das melhores condies de crdito. Diante de um nmero maior de veculos em circulao o nmero de acidentes de trnsito cresceu 40,18% no Estado e de 26,27% na capital Rio Branco, entre 2005-2010, demonstrado no grfico 50. De forma que, a diminuio deste tipo de evento tornou-se um dos grandes desafios do poder pblico para os prximos anos.
Grfico 50 - Nmero de acidentes de trnsito com feridos no Acre e Rio Branco, 2005 - 2010.
2.484
5.940
6.044
5.207
4.642
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Fonte: SESP/AC.
2.082 2.136
Grfico 49 - Taxa de Roubo em Rio Branco (por 100 mil hab.) de janeiro a julho de 2005 a 2011.
584 450 305 246 437 437 347
2005
2006
2007 Acre
2009
2010
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Fonte: SESP/AC.
Fonte: SESP/AC.
A melhoria dos indicadores aumenta a sensao de segurana entre os cidados. Prova disso, foi o resultado da pesquisa realizada pelas secretarias de Segurana e de Articulao Institucional. No perodo de janeiro a julho de 2011, 68% dos rio-branquenses consideraram que houve melhoria nos servios prestados pelas polcias na zona urbana da capital. A anlise teve como objetivo avaliar o grau de satisfao e a sensao de segurana da populao em relao aos servios prestados pelos rgos de segurana pblica nas cinco regionais urbanas da capital acreana. No Brasil, 39,7% das mortes por assassinato so de jovens entre 16 e 24 anos. No Acre, o nmero de pessoas entre 15 e 29 anos representa 29,3% da populao (Censo 2010). Em 2009, os jovens nessa faixa etria foram autores de 24% dos homicdios consumados e representaram 41% das vtimas, refletindo a necessidade de ateno especial aos jovens, atravs de polticas pblicas direcionadas. Outro aspecto refere-se reduo e preveno de acidentes de trnsito. A exemplo do Brasil, a frota de veculos no Acre cresceu bastante. Entre 2006-
Por outro lado, h a questo da violncia contra a mulher. No Acre, dados de 2009 revelam que aproximadamente 60% das leses corporais registradas foram praticadas contra mulheres. A maioria dos registros nas delegacias refere-se violncia domstica, praticada em residncia e motivada por elevado grau alcolico do agressor. At o final de novembro de 2010, 64,2% das notcias-crime de leso corporal (3.137 registros) tinham as mulheres como vtimas, sendo que 68% dos autores eram do sexo masculino. Para fazer frente a esta problemtica o Governo do Estado investiu na reformulao da Delegacia de Atendimento Especializado Mulher - DEAM e na estruturao de rede de assistncia s mulheres vtimas de violncia. Sabe-se que os indicadores de violncia e criminalidade refletem uma condio de desenvolvimento. O enfrentamento a esta questo deve incluir no apenas aes de mudana de paradigma da atuao policial com a construo de uma polcia moderna, cidad, voltada para a comunidade. Este policiamento deve ser bem equipado, tecnicamente competente e investigativo, criando e incentivando aes integradas de diversos rgos governamentais e no-governamentais, voltadas para a construo de uma cultura de paz e da melhoria
89
PLANO Desenvolver e Servir efetiva das condies de existncia das comunidades economicamente mais carentes, em termos de sade, educao, saneamento bsico, urbanizao, direitos humanos, dentre outros. Alinhada poltica do Governo Federal, a poltica estadual de segurana pblica do Acre est orientada pelas seguintes diretrizes metodolgicas: Direitos Humanos e eficincia policial so compatveis entre si e mutuamente necessrios Ao social preventiva e ao policial so complementares e devem combinar-se na poltica de segurana Polcias so instituies destinadas a servir aos cidados, protegendo direitos e liberdades, inibindo e reprimindo, portanto, suas violaes polcias compete fazer cumprir as leis, s cumprindo-as Policiais so seres humanos, trabalhadores e cidados, titulares, portanto, dos Direitos Humanos e das prerrogativas constitucionais correspondentes s suas funes Sistema de Justia Criminal deve ser demoO crtico e justo, isto , orientado pela equidade, acessvel a todos e refratrio ao exerccio violento e discriminatrio do controle social. novo modelo de Segurana Pblica est O pautado pelos seguintes princpios: Profissionalizao da gesto Ampliao do controle pelo Estado das atividades sensveis da segurana pblica Fortalecimento da integrao interinstitucional (dentro e fora do Executivo) Ampliao da eficincia do servio prestado e a gerao do benefcio e satisfao da populao Garantia de um atendimento de qualidade para a ressocializao dos reeducandos das unidades de recuperao do Estado Reduo das oportunidades da prtica de violncia e criminalidade e dos crimes violentos contra a vida e o patrimnio, com vistas a atingir uma taxa de homicdios por 100.000 habitantes por ano inferior a taxa nacional Garantia do atendimento socioeducativo com base nos parmetros estabelecidos pelo ECA e SINASE, com vistas a reduzir os ndices de atos infracionais cometidos por adolescentes e jovens, contribuindo para a reduo da violncia no Estado do Acre
Metas
1.185 vagas ampliadas nas unidades prisionais novos Centros Socioeducativos implantados 05 turmas de alunos das escolas pblicas e 200 particulares contempladas com o PROERD ncleos especializados de represso a en05 torpecentes criados para atendimento aos municpios do interior
Iniciativas
Segurana no Trnsito Precauo e Respostas a Eventos Adversos Preveno e Represso Qualificada ao Crime Promoo de Segurana e Direitos Humanos no Sistema Prisional Ampliao do Acesso as Polticas Pblicas para Jovens em Situao de Extrema Vulnerabilidade Social
Objetivo
Reduzir os ndices de violncia e criminalidade e aumentar a sensao de segurana da populao.
Indicadores
Indicador Taxa de Homicdios Taxa de Acidentes no Trnsito com vtimas fatais Referncia ndice 26,4 Ano 2010 Unidade de Medida Por 100 mil hab. Por 100 mil hab. Fonte SESP/AC
Caracterizao
Fortalecimento da inteligncia no combate ao narcotrfico Reduo da violncia e dos acidentes de trnsito no Estado Preveno e reduo das situaes de risco dos eventos adversos Ampliar o acesso as Polticas Pblicas para jovens em situao de vulnerabilidade social
19,1
2010
SESP/AC
90
Gesto Pblica
Governo do Acre obteve avanos expressivos na conduo da Administrao Pblica, principalmente no tocante ao aperfeioamento das ferramentas de gesto e sistemas de informao (monitoramento dos indicadores e mensurao de resultados), reaparelhamento da mquina estatal, contratao de novos servidores, treinamentos e formao do quadro de pessoal. A modernizao das estruturas fsicas e dos servios pblicos foi imprescindvel para obteno dos resultados e a colocao do Acre no rol dos Estados amaznicos com melhor conceito no gerenciamento projetos e execuo de polticas pblicas. Essa condio facilitou a elaborao dos instru-
mentos de planejamento e coordenao das polticas de Governo que passaram a obter nveis de efetividade elevada, garantindo entre outros resultados: a CONFIANA dos organismos de crdito e instituies financeiras nacionais e internacionais, a CREDIBILIDADE e estabilidade poltica, tcnica e financeira, e a manuteno de nveis elevados de INVESTIMENTOS e parcerias com rgos de todas as esferas de Governo. Os novos desafios esto pautados na conduo de uma poltica pblica que no s garanta os resultados da gesto, mas que o atinja por meio do uso eficaz dos recursos financeiros e uma forte participao popular, atendendo de maneira integral as necessidades bsicas da sociedade.
91
Objetivo
Universalizar o acesso comunicao e a sistemas de informaes, estreitando cada vez mais a sua relao com o governo, assegurando a prestao contnua e regular dos servios de telecomunicao, com alta disponibilidade, confiabilidade e segurana, reduzindo os gastos e fortalecendo a implantao de redes internas de informao e telecomunicao, principalmente, no interior do Estado, elevando significativamente a qualidade das solues tecnolgicas do Poder Pblico.
Caracterizao
Implantao de infovia digital entre todos os municpios do Estado Consolidao do projeto Floresta Digital (atender localidades urbanas fora das sedes municipais) Articulao para incluir o Estado do Acre no Plano Nacional de Banda Larga Estabelecimento de Parcerias Pblicas e/ou Pblico-Privadas para soluo de problemas de comunicao no Acre
92
Gesto Pblica Implantao e integrao de sistemas de informao e plataformas de gesto pblica, para garantir unicidade e disponibilidade Normatizao de padres e procedimentos tcnicos para a interoperabilidade e utilizao de servios de tecnologia da informao e comunicao
Metas
Implantao de um telecentro mvel Ampliao e melhoria da qualidade do sinal de rdio e TV do Sistema Pblico de Comunicao em sete municpios
Iniciativas
Fortalecimento da democratizao do acesso comunicao Fortalecimento da qualidade das solues tecnolgicas do poder pblico
Indicadores
Indicador
Percentual de domiclios com televiso Percentual de domiclios com computador com acesso internet
Referncia ndice
90,4
Ano
2009
Unidade de Medida
%
Fonte
IBGE/PNAD
22,2
2009
IBGE/PNAD
93
srie de aes e atividades ldicas, artsticas e esportivas voltadas a integrao e sensibilizao dos servidores. A proposta tornar o ambiente de trabalho mais agradvel. A Secretaria Adjunta de Humanizao da Gesto Pblica realizou, no perodo de 18 a 22 de julho de 2011, uma Pesquisa Piloto de Clima Organizacional junto aos servidores da Secretaria de Estado da Gesto Administrativa - SGA, com a finalidade de identificar o nvel de satisfao dos colaboradores no trabalho. O estudo ser ampliado aos demais servidores pblicos estaduais. Embora restrita SGA, a pesquisa representa uma amostragem do servidor pblico e aponta dados interessantes que devem ser observados na construo dessa poltica de humanizao da gesto pblica, conforme ilustrao no grfico 52.
Grfico 52 - Pesquisa piloto de clima organizacional SGA, 2011.
83% 79% 79% 70% 57% 62%
57.764 48.273
46.890
Estou feliz com um bom lugar Tenho orgulho Tenho amigos no As aes do meu trabalho para trabalhar do lugar onde local de trabalho programa de trabalho humanizao melhorou o clima organizacional
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Fonte: MTE/RAIS.
O Governo do Acre vem investindo em capacitao e profissionalizao dos servidores, buscando proporcionar um ambiente de trabalho adequado e atendimento humanizado ao cidado. Alm disso, esto em curso a execuo de uma
As diretrizes das polticas do Governo so continuar valorizando o ser humano, com o intuito de proporcionar um maior bem estar aos servidores e melhorar a qualidade de atendimento ao cidado. Tais medidas incluem a capacitao continuada, participao na tomada de deciso e a cooperao solidria nas atividades profissionais. De forma que, estaro presentes os conceitos de gesto por competncia e uso de ferramentas de avaliao de desempenho.
94
Gesto Pblica
Objetivo
Promover a cidadania, a integrao, sensibilizao e motivao de gestores, servidores e usurios com foco na humanizao do servidor, promovendo a consequente melhoria do atendimento.
Caracterizao
Incentivos para o ambiente e a prestao do servio pblico se tornarem mais humanizados Estimulao, sensibilizao e motivao gestores, servidores e usurios para tornar o servio pblico mais humanizado Promoo do relacionamento interpessoal e o atendimento interno e externo mais humanizado Insero no dia a dia das entidades e rgos, prticas de melhoria da qualidade de vida no trabalho Estimulao da construo do senso de pertencimento dos servidores em relao ao servio pblico, entidades e rgos, construindo atitudes, como proatividade e responsabilidade social, cidad e ambiental
Meta
40% dos rgos e entidades inseridos na rotina de maneira direta ou indireta, a realizao de atividades artsticas e ldicas, como estratgia de melhoria do clima organizacional
Iniciativas
Fortalecimento humanizao na gesto pblica
Indicadores
Indicador
Percentual de servidores que tem orgulho do ambiente de trabalho
Referncia ndice
70
Ano
2011
Unidade de Medida
%
Fonte
SGA
95
Metas
1.800 vagas de cursos presenciais e a distncia ofertadas
Iniciativas
Incentivos capacitao e formao dos servidores
Indicadores
Indicador
Percentual de servidores pblicos da Segurana Pblica que fizeram algum curso de formao/ capacitao
Unidade de Medida
Fonte
29,1
2010
SESP/AC
Objetivo
Criar programas de capacitao/formao dos servidores que potencialize as habilidades outrora apreendidas para melhor servirem ao cidado nas diversas reas da gesto.
Caracterizao
Incentivos capacitao e formao dos servidores que potencialize as habilidades outrora apreendidas para melhor servirem ao cidado nas diversas reas da gesto Nivelamento as informaes sobre a poltica de Gesto de Pessoas em todos os rgos do Estado, de forma que o servidor no necessi-
96
Gesto Pblica
Objetivo
Buscar a conteno do crescimento tendencial do custeio administrativo dos rgos da administrao pblica direta e indireta, aliando inovao e dinamizao na gesto.
97
Caracterizao
Reduo dos gastos pblicos com telefonia fixa e mvel Otimizao e reduo dos gastos, bem como agilizao dos processos decisrios da gesto Reduo de consumo de energia eltrica nos prdios e logradouros pblicos estaduais Diminuio do prazo de tramitao dos processos tributrios e ambientais nos municpios do interior do Estado Otimizao dos gastos com despesas e investimentos de forma que o custo incorrido viabilize o resultado esperado
Meta
95% de satisfao do cidado relacionado aprovao dos servios prestados na Central de Servio Pblico OCA de Rio Branco e Xapuri
Iniciativas
Incentivos inovao da gesto
Indicadores
Indicador
Despesas efetuadas no grupo de natureza da despesa investimentos
Unidade de Medida
Fonte
1.096.715.381,43
2010
R$
98
Gesto Pblica
Objetivo
Modernizar os mecanismos de gesto fazendria, disseminando na administrao pblica o uso de tecnologias avanadas de informao e comunicao, aumentando a eficincia e a produtividade dos servidores, bem como ampliando a base de arrecadao estadual, garantindo maiores investimentos em reas estratgicas da gesto governamental.
Caracterizao
Fortalecimento das capacidades gerenciais, normativas, operacionais e tecnolgicas, desenvolvendo e aperfeioando os sistemas de informao, servios e processos Garantia de cooperao permanente do Estado com os municpios e com os rgos da administrao pblica federal, principalmente a Receita Federal
Metas
unidades mveis de fiscalizao adquiridas 02 Dotao de estrutura tecnolgica (equipamentos de informtica e licenas de sistemas) para a SEFAZ treinamentos realizados, visando o desen18 volvimento e aperfeioamento do quadro de pessoal, potencializando as suas competncias
Iniciativas
Modernizao dos procedimentos e rotinas fazendrias
99
Indicadores
Indicador
Porcentagem da Receita Tributria na composio do total das receitas
Unidade de Medida
Fonte
Balano Geral do Estado SEFAZ
16,21
2010
100
Gesto Pblica
5.6 Programas de Gesto, Manuteno e Servios ao Estado do Legislativo: Assembleia Legislativa do Estado do Acre - ALEAC e Tribunal de Contas do Estado - TCE
5.6.1 Programa: Comunicao e divulgao Contextualizao
Objetivo
A sociedade moderna tem como uma de suas maiores caractersticas a tecnologia e a informao aliadas num processo dinmico e intenso de comunicao. Esse processo de comunicao fundamental para a interao entre as pessoas e as instituies, principalmente entre o cidado e as entidades representativas da comunidade, como a Assembleia Legislativa do Estado do Acre - ALEAC. Os Deputados Estaduais so representantes da populao, eleitos pelo voto direto, para legislar e fiscalizar a Administrao Pblica Estadual, tendo como uma de suas funes mais importantes a discusso e a proposio de polticas pblicas voltadas para as necessidades da comunidade. A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado do Acre, reconhecendo a necessidade de ter um veculo de comunicao de grande abrangncia para divulgar seus trabalhos, elegeu a comunicao como uma ferramenta essencial para promover a integrao do Legislativo acreano com a comunidade, criando uma sintonia maior entre a ao parlamentar e os interesses sociais, tendo como consequncia o embasamento mais slido para a elaborao de projetos e polticas pblicas voltadas para o atendimento das necessidades maiores do conjunto da sociedade. O Acre o nico Estado da federao que ainda no dispe de uma TV Legislativa, instrumento importante de divulgao e, ao mesmo tempo, um meio para tornar mais transparente a ALEAC, atendendo ao Princpio da Publicidade na Administrao Pblica. A TV Legislativa poder veicular contedos educativos e culturais, que contribuiro, ainda mais, para o desenvolvimento da cidadania e a consolidao da democracia. Implantar, estruturar e fortalecer a TV Legislativa como canal de comunicao entre o Legislativo e a sociedade, visando mant-la informada sobre diversos temas de seu interesse, sem deixar de utilizar outros veculos de comunicao, como rdios, jornais e sites.
Caracterizao
Criao, estruturao e implantao da TV Legislativa Produo de programas de televiso que atendam aos interesses da sociedade, seguindo os conceitos de canal pblico/educativo.
Metas
Implantao da TV Legislativa Divulgao das atividades do Poder Legislativo nos diversos meios de comunicao Divulgao, ao mximo, das atividades parlamentares e das aes da Assembleia Legislativa do Estado do Acre
Iniciativas
Implantao da emissora de Televiso do Poder Legislativo Divulgao das atividades do Poder Legislativo, atendendo ao Princpio da Publicidade
101
Indicadores
Indicador
TV implantada Notas, avisos e matrias divulgadas 300 2010 Unidade
Unidade de Medida
Unidade
Fonte
valorizao das competncias intelectuais, oportunizando a qualificao de seus servidores, condio indispensvel consecuo de excelncia no servio pblico. Neste contexto, promover a educao no Legislativo possibilitar a criao, o desenvolvimento e a ampliao de capacidades democrticas. Entenda-se que envolver o servidor no processo de educao contnua e perene consiste no apenas em propiciar-lhe acesso informao e ao conhecimento, mas tambm mecanismos de formao ampla, objetivando o fortalecimento do potencial humano e o incentivo atuao de agentes transformadores.
Relatrio ALEAC
Objetivo
Adequar o quadro de servidores da Assembleia Legislativa aos novos perfis profissionais requeridos pelo setor pblico, com o desenvolvimento de aes voltadas qualificao humana, elevando os nveis de qualidade, eficincia, eficcia e efetividade dos servios prestados, aprimorando suas competncias, mediante o estmulo a programa de graduao e ps-graduao, alm da participao em cursos voltados s respectivas reas de atuao, bem como em projetos na rea social, cultural, fsica e psicolgica, os quais convergem diretamente para a valorizao do ser humano em sua plenitude.
Caracterizao
Implementao do Programa de valorizao do servidor da Assembleia Legislativa do Estado do Acre, o qual est subdividido em sete linhas de atuao:
Formao em servio (cursos de formao tcnica, palestras, seminrios Cursos de idiomas (Ingls e Espanhol) 1. Educacional Formao no ensino fundamental e ensino mdio Canal para acesso Universidade e cursos de ps Graduao (Bolsa de Estudos) Cursos de informtica Promoo de atividades de incentivo leitura 2. Social/Cultural Aes em prol do servidor aposentado e do que est prestes a se aposentar Exibio de filmes para a comunidade do legislativo
102
Gesto Pblica Fsica (bem estar fsico, sade do corpo) 3. Sade Emocional (equilbrio das emoes, sade da mente) Organizacional (Comit Interno de Preveno de Acidentes)
4.
Profissional
na pgina da Assembleia Legislativa Link 5. Divulgao Publicaes Concurso de redao Programa visitas orientadas
Planejamento nas unidades de trabalho 6. Gesto Responsabilidade Social Assessoramento e acompanhamento da gesto das unidades administrativas da Casa Programas voltados insero do servidor em questes de carter socioambiental
7.
Metas
Promoo do hbito da leitura Capacitao dos servidores nas reas tcnicas Oferta de cursos de idiomas (Ingls e Espanhol) Viabilizao da elevao do grau de escolaridade Acompanhamento da gesto interna de cada unidade Promoo do interesse do servidor pelas artes de modo geral Promoo de atividades que gerem perspectivas de atividade social a aposentados e servidores prestes a se aposentar Estabelecimento de programas que avaliem a sade do servidor Investigao e apontamento dos riscos no
ambiente de trabalho Avaliao e adequao o perfil do profissional com as atividades que desempenha Publicao do material de interesse legislativo e social Estabelecimento de mecanismos de recepo classe estudantil do estado Assessoramento da elaborao do plano de ao de cada unidade de trabalho Estabelecimento de programas voltados a questes socioambientais
Iniciativas
Promoo da educao continuada, objetivando o aprimoramento pessoal e profissional dos servidores do Legislativo
103
Indicadores
Indicador N de servidores capacitados N de cursos realizados Grau de satisfao dos gestores quanto ao desempenho dos servidores aps treinamento N de material publicado N de escolas em visita formal Casa N de servidores envolvidos em atividades sociais e culturais Servidores diagnosticados em exames de sade Servidores concludentes Ensino Fundamental/Mdio Servidores participantes do Programa Bolsa de Estudos Grau de satisfao dos servidores quanto s atividades que desempenham Atividades desenvolvidas nas unidades de trabalho assistidas pela Escola N de projetos de ordem social e ambiental implementados Referncia ndice 59 7 8 8 324 289 16 18 0 0 1 Ano 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 Unidade de Medida unidade unidade % unidade unidade unidade % % % % % unidade Fonte Relatrio ALEAC Relatrio ALEAC Relatrio ALEAC Relatrio ALEAC Relatrio ALEAC Relatrio ALEAC Relatrio ALEAC Relatrio ALEAC Relatrio ALEAC Relatrio ALEAC Relatrio ALEAC Relatrio ALEAC
dos originalmente em diferentes suportes que, pela natureza da informao, precisam ser preservados. As informaes constituem o maior patrimnio da Administrao Pblica. A ALEAC no dispe de espao adequado para guardar todos os documentos produzidos e/ou acumulados durante o desenvolvimento de atividades institucionais, estatutrias ou profissionais, o que dificulta sobremaneira o acesso s informaes. A transformao das informaes de papel em arquivos eletrnicos, dotados de total segurana, alm de diminuir o espao ocupado pelo arquivo, reduzir o tempo gasto em arquivamento e recuperao de documento arquivado ou extraviado, permitindo a obteno da informao contida em um documento em menos de 10 segundos, o que dar celeridade s atividades desenvolvidas, resultando em maior eficincia dos servios prestados.
104
Gesto Pblica
Objetivo
Implantar a Gesto Eletrnica de Documentos e a digitalizao dos arquivos da Assembleia Legislativa do Estado do Acre, favorecendo o acesso s informaes mediante sistema de informao que promova esta integrao
Caracterizao
Linha de Gesto Documental GED implementao de uma Gesto Eletrnica de Documentos hoje uma A necessidade premente. O Controle de Documentos da Assembleia Legislativa, nas diversas reas, feito de forma rudimentar e incipiente, sendo confiado somente o trmite de documentos ao obsoleto Livro de Protocolo. Integrar ferramentas de comunicao e divulgao, Portal, intranet, Gesto Documental - GED, para todas as reas da Assembleia Legislativa, sejam finalsticas ou meio, o que permitir alcanar, alm da Gesto Documental, a Gesto do Conhecimento. rea de segurana da informao, a utilizao de profissionais esNa tranhos ao servio pblico no recomendvel, sendo imprescindvel recursos humanos da prpria Casa devidamente capacitados. necessria a contratao de empresa especializada em segurana da informao para elaborar estudos sobre a situao da Assembleia Legislativa e eventual prestao de consultoria. sistemas e servios de informao da Assembleia Legislativa demanOs dam estaes de trabalho eficientes e tecnologicamente atualizadas. Nesses equipamentos, devem ser instalados sistemas operacionais e solues para atividades legislativas e administrativas, alm de acesso Internet. Adequar o Centro de Processamento de Dados da Assembleia Legislativa s necessidades resultantes do processo de informao. Inserir o plano de gesto de riscos, identificando os riscos inerentes da inexecuo parcial ou total, as medidas preventivas a serem adotadas e os responsveis. Inserir a proposta oramentria de TI para o atendimento das necessidades, explicitando as adequaes e restries. treinamento e a capacitao dos servidores da Subsecretaria de TecO nologia da Informao - SSTI objetiva Capacitar os servidores na execuo do Plano de Ao na rea de TI do Poder Legislativo, evitando a interrupo dos servios prestados, em especial na manuteno da infraestrutura em funcionamento, quando de eventual suspenso no fornecimento de servios pelas empresas terceirizadas.
1.
2.
3.
4.
Linha de Aquisio e Descarte de Estaes Adequar o CPD s necessidades da Assembleia Legislativa Linha de Gesto de Riscos Linha de Proposta Oramentria de TI Linha de Necessidade de Treinamento e Capacitao
5.
6.
7.
8.
105
Metas
Implantao de Sistemas de Informao Gerenciamento de Recursos na rea de Tecnologia da Informao e Comunicao Integrao de ferramentas de comunicao e divulgao - Portal, intranet, Gesto Documental, GED Produo de informao de interesse para o trabalho das diversas reas da organizao Capacitao de Recursos Humanos para a gesto da segurana da informao Elaborao do plano de investimento em bens e servios Elaborao do plano de gesto de riscos Elaborao da proposta oramentria de TI Capacitao dos servidores da SSTI na execuo do Plano de Continuidade das atividades da rea de Tecnologia da Informao Aprimoramento dos conhecimentos dos servidores da SSTI, para a gesto de contratos de prestao de servios de desenvolvimento e manuteno de sistemas em pontos de funo Treinamento os servidores da SSSTI para a utilizao de ferramentas de modelagem de dados e para a execuo dos procedimentos bsicos de administrao de bancos de dados, para o
caso de uma eventual suspenso da prestao dos servios pela empresa terceirizada
Iniciativas
Levantamento de toda a estrutura organizacional Instalao do arquivo digital na Assembleia Legislativa Implantao do Sistema de Gerenciamento de Documentos da Assembleia Legislativa Integrao das ferramentas de comunicao e divulgao, Portal, intranet, Gesto Documental - GED Aprimoramento dos conhecimentos dos servidores da Subsecretaria de Tecnologia da Informao, no desenvolvimento e manuteno dos sistemas Elaborao do plano de investimento em bens e servios Consolidao da Legislao Acreana Gerenciamento de Recursos de Tecnologia da Informao e Comunicao Elaborao do Plano de Polticas de Segurana da Informao Elaborao do portflio de Tecnologia da Informao, catlogo de software, catlogo de servio de Tecnologia da Informao
Indicadores
Referncia Indicador ndice
Nvel de informatizao das atividades da ALEAC Gesto de Documento GED Gesto do Conhecimento Segurana da Informao Linha de Aquisio e Descarte de Estaes Investimento em Servios e Equipamentos Gesto de Riscos Proposta Oramentria de TI Necessidade de Treinamento e Capacitao 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fonte
Relatrio ALEAC Relatrio ALEAC Relatrio ALEAC Relatrio ALEAC Relatrio ALEAC Relatrio ALEAC Relatrio ALEAC Relatrio ALEAC Relatrio ALEAC
106
Gesto Pblica
Objetivo
Permitir a dinamizao dos processos e procedimentos no atendimento sociedade acreana, ampliando a efetividade na fiscalizao e apurao das irregularidades, como o fito de promover a transparncia da gesto pblica.
Caracterizao
Estabelecimento de parcerias pblico-privadas
Metas
Incentivo para o controle social Promoo da celeridade processual Maior interao com entidade de interesse pblico Ampliao da efetividade na fiscalizao e apurao das irregularidades, promovendo a transparncia da Gesto Pblica
Objetivo
Fortalecer e dar suporte s atividades do Poder Legislativo, objetivando assegurar a qualidade e eficincia dos servios oferecidos sociedade, com a realizao das atividades, tais quais: Assembleia Aberta; Integrao Regional com os Municpios e Integrao Fronteiria.
107
Iniciativas
Fortalecimento da na fiscalizao da aplicao dos recursos pblicos
Indicadores
Indicador
ndice de fiscalizaes que geram melhoria potencial na administrao pblica ndice de auditorias operacionais realizadas ndice de treinamento acerca da gesto dos recursos pblicos aos entes jurisdicionados ndice de tempo mdio de apreciao de processos de controle externo ndice de aes realizadas em parcerias ndice de aes de fortalecimento do controle social realizadas ndice de denncias apresentadas ao TCE/AC
Unidade de Medida
Fonte
2011
Relatrio TCE/AC
2011
Relatrio TCE/AC
2011
Relatrio TCE/AC
2011
Relatrio TCE/AC
2011
Relatrio TCE/AC
2011
Relatrio TCE/AC
2011
Relatrio TCE/AC
108
Gesto Pblica
5.7 Programas de Gesto, Manuteno e Servios ao Estado do Judicirio: Tribunal de Justia do Estado do Acre
5.7.1 Programa: Prestao jurisdicional do Tribunal de Justia do Acre Contextualizao
Um dos pilares da cidadania a garantia do acesso aos direitos, para a qual fundamental um sistema de justia democrtico, eficiente e transparente. Com o desenvolvimento da sociedade e consolidao da democracia, o Poder Judicirio passou a ocupar lugar de destaque na vida da populao, uma vez que os direitos e deveres constitudos so essenciais nas relaes do cotidiano. Neste contexto, reconhecendo o papel que lhe cabe para garantir o direito Justia e cidadania, o TJAC garantiu apoio necessrio execuo de projetos com o objetivo de fortalecer a imagem e a credibilidade da instituio. No ranking de melhor desempenho conferido pelo Conselho Nacional de Justia - CNJ, o Tribunal de Justia do Estado do Acre ocupa a 10 posio entre todos os tribunais brasileiros e o 1 lugar entre os Tribunais de Justia da Regio Norte. Em relao ao nmero de processos julgados em 2010, o Tribunal Acreano atingiu 74% do cumprimento do desafio, ndice bem acima da mdia nacional, que ficou em 59% ou na 5 posio. O relatrio final das Metas de Nivelamento do CNJ tambm indica que o TJAC ocupa o 2 lugar em nmero de processos de julgamento pendentes no ranking de cumprimento de metas em 2009. de pagamento, custeio com inativos e pensionistas, gesto de precatrios como tambm as iniciativas estratgicas, iniciativas de formao e capacitao, do incremento na integrao e sistematizao de informaes estratgicas, priorizao da atuao na dimenso da sade e da segurana de servidores e magistrados bem como a construo, ampliao, reforma e instalao de novas comarcas.
Caracterizao
Estabelecimento de parcerias pblico-privadas para mediao de conflitos judiciais e extrajudiciais no Estado Fortalecimento e implantao das Aes do Juizado de Trnsito nas cidades de Rio Branco, Brasilia e Cruzeiro do Sul Institucionalizao de projetos sociais para garantir a justia social a todos os jurisdicionados bem como o fortalecimento dos programas Justia Comunitria, Projeto Cidado, Preveno s Drogas e Reinsero Social, violncia domstica e familiar e virtualizao dos processos judiciais e administrativos, construo da cidade da justia Aprimorar a gesto administrativa com a implantao de um novo modelo focado em resultado e gerncia
Objetivo
Garantir a democratizao e o acesso justia, estreitando a relao do Poder Judicirio com a Sociedade, assegurando a prestao contnua e regular dos servios Jurisdicionais, com eficincia e eficcia; reduzir os gastos com objetivo de fortalecer e implantar novas metodologias para o aprimoramento do sistema de justia no Estado do Acre e ainda aperfeioar e fortalecer as aes da gesto administrativa, folha
Metas
Aumento de 20% o nmero de pessoas beneficiadas nos projetos sociais em 2012, repactuando-a para os exerccios de 2013 em 22%, 2014 em 25%, em 2015 em 30% Reduo de 10% na taxa de congestionamento na fase de conhecimento em 2012, repactuando-a para os exerccios de 2013 em 5%, 2014 em 5%, 2015 em 5%
109
PLANO Desenvolver e Servir Aumento da produtividade dos magistrados em 2012 em 20%, repactuando-a para os exerccios de 2013 em 15%, 2014 em 10% Aumento da taxa de atendimento a demanda em 2012 para 15%, 2013 em 10%, 2013 em 10%, 2014 5% Construo da Cidade da Justia, em 2012 (01 prdio de 3.000m)
Iniciativas
Fortalecimento da democratizao do acesso justia
Indicadores
Indicador
N de pessoas beneficiadas nos projetos sociais. (META 8 PE/TJAC) Taxa de Congestionamento na fase de conhecimento. (META 16 PE/TJAC) Aumentar a Produtividade dos Magistrados. (META 21 PE/TJAC) Percentual de capacidade de atendimento em relao demanda de novos casos. (META 12 PE/TJAC) Construo da Cidade da Justia
Referncia
Fonte
Planejamento Estratgico do exerccio de 2010 Planejamento Estratgico do exerccio de 2010 Planejamento Estratgico do exerccio de 2010 Planejamento Estratgico do exerccio de 2010 Planejamento Estratgico
55
2010
2010
85
2010
unidade
2011
110
Gesto Pblica
Objetivo
Ser referncia na defesa dos direitos da sociedade acreana.
Caracterizao
Ouvir a sociedade para identificar suas demandas, num formato de audincia pblica participativa Realizar parcerias com outras entidades para viabilizar a execuo de iniciativas prioritrias nas reas sociais, ambientais, civil e criminal Avaliar periodicamente e monitorar os indicadores de reconhecimento e satisfao da sociedade em relao ao MPE
5.8.1 Programa de Gesto, Manuteno e Servios ao Estado do Ministrio Pblico do Estado do Acre MPE 5.8.1.1 Perspectiva da sociedade Contextualizao
O Ministrio Pblico reconhecido como instituio de referncia na defesa da ordem jurdica, do regime democrtico e dos interesses sociais e individuais indisponveis da sociedade acreana, principalmente pela sensibilidade s questes sociais de maior relevncia para o Estado e pela efetividade de suas aes. Neste sentido, a partir do desenvolvimento de um modelo de gesto baseado na premissa de que: possvel ser excelente sem deixar de ser pblico, estabeleceu como prioridade a satisfao do seu principal cliente, o cidado, pautando sua atuao na execuo de projetos e iniciativas capazes de fortalecer e solucionar as questes que forem essenciais sociedade acreana, com o nico propsito de defender o cidado.
Metas
Garantia do ndice de reconhecimento da sociedade acreana ao MPE em 50% no ano de 2012
Iniciativas
Pesquisa de imagem do MPE/AC
Indicadores
Referncia Indicador ndice Ano Unidade de Medida Fonte
Pesquisa de Imagem do MPEAC
Reconhecimento da sociedade
111
em 2014 e 100% em 2015 Aumento as intervenes do MPE em defesa do acesso da populao sade em 24 para 2012, 36 em 2013, 2014 e 2015 Aumento as intervenes do MPE em defesa da funo social da propriedade em 60 para 2012 e 70 em 2013, 2014 e 2015 Garantia do cumprimento do Termo de Cooperao do Programa Terra Legal no Estado do Acre em 15% em 2012, 30% em 2013, 40% em 2014 e 60% em 2015 Aumento das intervenes do MPE em defesa da para melhoria da prestao dos servios pblicos e garantia da segurana alimentar em 30 para 2012, 40 em 2013, 50 em 2014 e 60 em 2015 Ampliao da Rede de Proteo ao Consumidor nos municpios do Estado em 69% em 2012, 79% em 2013, 89% em 2014 e 99% em 2015
Objetivo
Garantir a efetivao da plena cidadania, especialmente os direitos do idoso e do portador de deficincia, a promoo do acesso da populao sade, o cumprimento da funo social da propriedade e a defesa coletiva e a proteo jurdica do cidado nas relaes de consumo.
Caracterizao
Atuar na defesa dos direitos do idoso Atuar na defesa dos direitos do portador de deficincia Ampliar a rede de proteo do idoso e portador de deficincia Aumentar a promoo do Inqurito Civil e da Ao Civil Pblica para o cumprimento da plena cidadania Atuar na defesa dos direitos de acesso sade Profissionalizar a atuao do MPE nos instrumentos do SUS Atuar na regularizao fundiria rural e urbana Promover parcerias que garantam o cumprimento da funo social da propriedade. Atuar na defesa coletiva do consumidor Ampliar a rede de proteo e defesa do consumidor
Iniciativas
Sade para todos Programa Terra Legal do Estado do Acre Fortalecimento da Rede de Proteo ao Idoso Segurana Alimentar, o problema de todos ns! Fortalecimento da Rede de Proteo do Portador de Deficincia
Metas
Ampliao da Rede de Proteo ao idoso e portador de deficincia nos municpios do Estado em 27,3% em 2012, 50% em 2013, 68%
112
Gesto Pblica
Indicadores
Indicador
Percentual de municpios com a rede de proteo ao portador de deficincia Percentual de municpios com a rede de proteo ao idoso Nmero de intervenes judiciais e extrajudiciais para garantia ao exerccio do controle social na rea da sade Nmero de Intervenes judiciais e extrajudiciais para cumprimento da funo social da propriedade Percentual de Cumprimento do Termo de Cooperao do Programa Terra Legal no Estado do Acre Nmero de Intervenes judiciais e extrajudiciais para melhoria da prestao dos servios pblicos e garantia da segurana alimentar Percentual de Evoluo da rede de proteo do consumidor
Referncia ndice
4,5
Ano
-
Unidade de Medida
%
Fonte
Relatrio do Projeto
4,5
Relatrio do Projeto
12
Nmero Absoluto
Relatrio do Projeto
Nmero absoluto
Relatrio do Projeto
Relatrio do Projeto
Nmero absoluto
Relatrio do Projeto
59
Relatrio do Projeto
Caracterizao
Garantir o direito paternidade responsvel Ampliar a atuao do MPE no processo eleitoral Racionalizar de forma otimizada a atuao na rea cvel Realizar um diagnstico da atuao na rea cvel do MPE Alinhar a atuao na rea cvel s prioridades de relevncia social Identificar a situao de subpaternidade nas comunidades mais isoladas Realizar parceria com Cartrios para reduzir os ndices de subpaternidade Desenvolver um programa de qualificao e aperfeioamento da atuao ministerial na rea eleitoral
Objetivo
Aumentar a eficincia e eficcia na rea Cvel, exigindo a implementao de polticas sociais relacionadas famlia e fortalecendo a atuao eleitoral do Ministrio Pblico.
Metas
Garantia do cumprimento do Plano de Reestruturao da rea Cvel em 50% para 2012 e 50% em 2013 Aumento as intervenes do MPE em defe-
113
PLANO Desenvolver e Servir sa das polticas relacionadas famlia em 26 para 2012, 32 em 2013, 32 em 2014 e 32 em 2015 Garantia do cumprimento do Plano de Fortalecimento de Atuao Eleitoral do MPE em 50% para 2012 e 50% em 2014 Tambm compete ao MPE/AC o zelo pela correta aplicao da pena, buscando reduzir os altos ndices de reiterao delitiva observados atualmente, assegurando a dignidade dos apenados, envolvendo os agentes da atividade policial, garantindo que a polcia atue sempre pautada pelos princpios constitucionais e legais, de forma a evitar que a sociedade sofra violaes relativas aos seus direitos constitucionais sociais e individuais indisponveis.
Iniciativas
Racionalizao da Atuao Ministerial Nascer de Novo Fortalecendo a atuao eleitoral do MPE
Objetivo
Prevenir e combater os crimes violentos e o crime organizado, assegurando a correta aplicao da pena, buscando reduzir os ndices de reiterao delitiva, controlando a atividade policial em relao s suas condutas e procedimentos.
Indicadores
Indicador
Percentual de Cumprimento do plano de reestruturao da rea cvel Nmero de Intervenes para assegurar as polticas sociais de famlia Percentual de Cumprimento do plano de fortalecimento da atuao eleitoral
Unidade de Medida
Fonte
Caracterizao
Otimizar a atuao do MPE no combate aos crimes violentos Estabelecer um acompanhamento agregado dos autores de crimes por tipologia de crime Garantir alinhamento no andamento dos processos de autores de crimes violentos Atuao clere e eficiente na rea de execuo penal, atravs da interao e integrao de informaes do MP e parceiros Dotar o MPE de estrutura de inteligncia e controle para o combate ao crime organizado Qualificar e aperfeioar a atuao ministerial no combate ao crime organizado Reduzir em 30% os crimes cometidos por reeducandos em gozo do benefcio concedido na execuo penal Implantar Programa de ressocializao do apenado em Rio Branco, como experincia piloto, nos moldes de outras experincias j consolidadas (MG, SP etc.) Garantir o alinhamento da atuao do controle externo estadual s diretrizes do CNMP Prevenir e combater os excessos causados pela m conduta da atuao policial Garantir ateno especial e orientao da polcia no controle das atividades policiais
50
Relatrio do Projeto
Nmero absoluto
Relatrio do Projeto
70
Relatrio do Projeto
114
Gesto Pblica
Metas
Garantia da realizao de operaes integradas para a preveno e combate aos crimes violentos para 10 em 2012, 07 em 2013 e 2014 e 05 em 2015 Garantia da priorizao no andamento dos processos de autores de crimes violentos em 100% no ano de 2012 Estmulo priorizao do julgamento dos autores envolvidos em crimes violentos em 40% no ano de 2012, 60% em 2013, 70% em 2014 e 100% em 2015 Garantia do cumprimento do Plano de Reestruturao da rea Cvel em 50% para 2012 e 50% em 2013 Efetivao do maior Nmero de Denncias e aes judiciais no combate ao crime organizado, compreendendo 04 denncias em 2012 e 05 em 2013, 2014 e 2015 Apoio na reduo dos crimes cometidos por reeducando em gozo do benefcio concedido na execuo da pena em -30% para 2012, -40% em 2013, -50% em 2014 e -60% em 2015 Garantia do cumprimento do Plano de Harmonizao da atuao do controle externo do MPAC em atendimento a Resoluo do CNMP n 20/2007, em 100% a partir de 2012
Indicadores
Indicador
Nmero de Operaes integradas - crimes violentos Percentual de priorizao no andamento dos processos de autores de crimes violentos Percentual de priorizao no julgamento dos autores envolvidos em crimes violentos Nmero de Denncias e aes judiciais - crime organizado Percentual de reduo dos crimes cometidos por reeducando em gozo do benefcio concedido na execuo da pena Percentual de Cumprimento do Plano de Harmonizao da atuao do controle externo do MPAC em atendimento a Resoluo do CNMP n 20/2007
Unidade de Medida
Numero absoluto
Fonte
Relatrio do Projeto
75
Relatrio do Projeto
30
Relatrio do Projeto
Nmero absoluto
Relatrio do Projeto
-20
Relatrio do Projeto
Iniciativas
Combate s Drogas: aes pela vida Mutiro dos Processos de Crimes Violentos Padronizao do Controle Externo da Atividade Policial Ncleo de Combate a Violncia Domstica em Cruzeiro do Sul Promotoria de Combate a Violncia Do13 mstica em Rio Branco Aes de combate ao crime organizado: Implementao do GAECO Fortalecendo e Ressocializando, na Execuo Penal: Programa de Ressocializao de Mulheres em Regime Prisional
50
Relatrio do Projeto
115
PLANO Desenvolver e Servir da rede de proteo que oferea o atendimento adequado e garanta seus direitos. Especialmente no combate e na preveno do abuso e explorao sexual, por meio de conscientizao de toda a populao acerca da gravidade desses tipos de crime e da ao articulada com organizaes e entidades de apoio criana e ao adolescente. O principal objetivo engloba desde a proteo de crianas e adolescentes em situao de risco social at o dever das entidades que desenvolvam programas de internao de prover instalaes adequadas populao infanto-juvenil.
Iniciativas
Voltando ao Saber Abuso e Explorao Sexual: Nunca Mais PRO-ECA - Fortalecendo a Cultura de defesa dos Direitos da Criana e do Adolescente
Indicadores
Referncia Indicador ndice
Evoluo do nmero de municpios que implantaram e cumpriram o Plano do Programa Municipal de Enfrentamento a violncia Sexual InfantoJuvenil-PAIR Municpios comprometidos com o Projeto Voltando ao Saber Percentual de Reduo da evaso escolar
Objetivo
Exigir a proteo sociojurdica e a rede de proteo da criana e do adolescente, atuando no combate e preveno do abuso e explorao sexual de crianas e adolescentes.
Ano
Unidade de Medida
Fonte
13
Nmero absoluto
Relatrio do Projeto
Caracterizao
Garantir a efetividade das polticas de proteo sociojurdica s crianas e adolescentes Estabelecer uma rede apoio e proteo eficiente na proteo dos Direitos das Crianas e Adolescentes Efetivar parcerias com todos os municpios do Estado, facilitando a implementao de polticas de controle social Estabelecer uma rede apoio e proteo eficiente no combate explorao e abuso sexual das crianas e adolescentes
Nmero absoluto
Relatrio do Projeto
-10
Relatrio do Projeto
Metas
Contribuio para a Reduo da evaso escolar em 20% no ano de 2012, 50% em 2013, 60% em 2014 e 80% em 2015 Ampliao o nmero de municpios comprometidos com o Projeto Voltando ao Saber em 13 no ano de 2012, 18 em 2013, 20 em 2014 e 22 em 2015 Ampliao do nmero de municpios aderidos ao Plano do Programa Municipal de Enfrentamento a violncia Sexual Infanto-Juvenil-PAIR em 15 no ano de 2012, 18 em 2013, 20 em 2014 e 22 em 2015
116
Gesto Pblica Assim como, trabalha na concretizao das polticas pblicas de monitoramento das diversas formas de poluio, fiscalizando tambm todos os elos do processo de saneamento ambiental-urbano, garantindo que o tratamento, transporte e disposio de resduos slidos e guas residurias seja realizado de forma adequada. Na rea de habitao, fiscaliza a ocupao urbana irregular, exigindo a regularizao dos loteamentos clandestinos, combatendo as violaes ordem urbanstica, bem como, velando pela observncia do cdigo florestal nas reas urbanas, quanto a no ocupao das reas de preservao permanente. vida dos cidados Ampliar a regularizao de imveis em reas urbanas localizadas nas Zonas de Atendimento Prioritrios - ZAP
Metas
Garantia do cumprimento do Plano do Projeto de Combate Poluio Hdrica em 100% no ano de 2012 Garantia da ampliao do nmero de famlias providas com tcnicas alternativas ao uso do fogo para 3.500 famlias em 2012, 5.250 em 2013, 7.000 em 2014 e 10.500 famlias em 2015 Garantia da ampliao de reas degradadas recuperadas e reaproveitadas em 5% no ano de 2012, 10% em 2013, 20% em 2014 e 30% em 2015 Garantia da ampliao da regularizao do passivo ambiental em 10% no ano de 2012, 20% em 2013, 30% em 2014 e 40% em 2015 Garantia que as taxas de desmatamentos sejam reduzidas em 20% no ano de 2012, 30% em 2013, 40% em 2014 e 50% em 2015 Ampliao da adeso dos municpios ao Pacto Estadual de Instalao dos Aterros Sanitrios em 23% no ano de 2012 e 100% a partir de 2013 Ampliao do nmero de intervenes para o adequado ordenamento e planejamento urbanos em 24 intervenes para 2012, 30 em 2013, 36 em 2014 e 40 em 2015
Objetivo
Buscar o desenvolvimento sustentvel do Acre, combatendo queimadas e desmatamentos, garantindo a implementao de polticas pblicas de monitoramento das diversas formas de poluio e fiscalizar o adequado ordenamento e planejamento urbanos.
Caracterizao
Alinhar as polticas de desenvolvimento sustentvel, na defesa da proteo dos recursos hdricos, da biodiversidade e da sade e dignidade da pessoa humana Efetivar parcerias para garantir o cumprimento das polticas pblicas de desenvolvimento ambiental sustentvel Garantir a qualificao e aperfeioamento da atuao ministerial, atravs de tcnicas de geotecnologias Aumentar a atuao do MPE na Defesa do Meio Ambiente e Bacias Hidrogrficas Identificar os principais problemas em relao a preservao do meio ambiente x populao x poder pblico, identificando as aes para neutralizao dos mesmos Aumentar a promoo do Inqurito Civil e da Ao Civil Pblica para o cumprimento da legislao do direito urbanstico e defesa da melhoria da qualidade de vida dos cidados Identificar e desenvolver instrumentos legais para facilitar a atuao dos membros no cumprimento legislao do direito urbanstico e defesa da melhoria de qualidade de
Iniciativas
Mnimo Lixo Cidade Legal Bichos na Escola Pacto pela Sustentabilidade Combate Poluio Hdrica Resgates dos valores tradicionais, como alternativa social e ambiental para comunidades do Vale do Juru
117
Indicadores
Indicador Nmero de Famlias providas com tcnicas alternativas ao uso do fogo Percentual de reas degradadas recuperadas e reaproveitadas Percentual de Regularizao do passivo ambiental Percentual de Reduo das taxas de desmatamentos Percentual de Municpios que implementam o pacto estadual de instalao dos aterros sanitrios Percentual de Cumprimento do Plano do Projeto de Combate Poluio Hdrica Nmero de Intervenes para o adequado ordenamento e planejamento urbanos Unidade de ndice Ano Medida Referncia Fonte
Relatrio do Projeto
Relatrio do Projeto
Relatrio do Projeto
Objetivo
18 % Relatrio do Projeto
Atuar de forma preventiva e repressiva no combate improbidade administrativa e corrupo, combatendo a evaso fiscal, assim como promover a efetiva fiscalizao das entidades de interesse social.
50
Relatrio do Projeto
Caracterizao
Aperfeioar a atuao do MPE na efetiva fiscalizao das entidades de interesse social Estabelecer parcerias com os rgos de inteligncia e controle para garantir a efetiva fiscalizao evaso fiscal Aprimorar a atuao do MPE na fiscalizao e combate improbidade administrativa, corrupo e no combate a evaso fiscal Estabelecer parcerias com os rgos de inteligncia e controle para garantir a efetiva fiscalizao da aplicao dos recursos pblicos
40
Nmero absoluto
Relatrio
Metas
Ampliao do controle finalstico sobre as fundaes e entidades de interesse social para 50% no ano de 2012 e 100% a partir de 2013 Garantia da cobrana dos tributos sonegados
118
Gesto Pblica e multas de evaso fiscal, gerados pelas intervenes do MPE no ano de 2012 no valor de R$ 10 milhes, R$ 20 milhes em 2013, R$ 30 milhes em 2014 e R$ 40 milhes em 2015 Garantia da recuperao dos valores ao errio pblico pelas intervenes no combate a improbidade administrativa e a corrupo, em R$ 10 milhes no ano de 2012 e R$ 20 milhes a partir de 2013 Ampliao das intervenes judiciais e extrajudiciais no combate a improbidade administrativa em 100 no ano de 2012, 200 em 2013 e 300 a partir de 2014
Iniciativas
Combate Corrupo Combate Evaso Fiscal Velamento Preventivo das Fundaes
Indicadores
Indicador Percentual de Controle finalstico das fundaes e entidades de interesse social Unidade de Medida ndice Ano Referncia Fonte
Objetivo
Fortalecer a atuao extrajudicial, atravs da padronizao dos processos administrativos e judiciais, facilitando a atuao da corregedoria, aproximando o Ministrio Pblico da populao acreana, atravs do fortalecimento da comunicao institucional, estreitando o relacionamento com os poderes constitudos.
50
Relatrio do Projeto
Valores dos tributos sonegados 5 e multas, milhes objeto de intervenes do MP Recuperao de valores ao errio pblico pela atuao do MP Intervenes judiciais e extrajudiciais em improbidade administrativa
R$
Relatrio do Projeto
Caracterizao
Criar mecanismos eficientes de comunicao Aperfeioar e estruturar a Corregedoria do MPE
R$
Relatrio do Projeto
Estabelecer o Plano de Comunicao Institucional Garantir o relacionamento com os meios de comunicao Ampliar o relacionamento com todos os poderes constitudos
Nmero absoluto
Relatrio do Projeto
Criar uma cultura de compartilhamento das aes e resultados Ampliar a resolutividade dos conflitos atravs
119
PLANO Desenvolver e Servir de mecanismos extrajudiciais Aperfeioar a atuao ministerial por meios de mecanismos de atuao extrajudicial Garantir um padro e normatizao das atribuies dos rgos de execuo e rgos de administrao do MPE Fortalecer a atuao ministerial atravs de instrumentos e modelos de gesto eficientes Adotar prticas de gesto modernas para a gesto otimizada dos processos e rotinas Estabelecer boas prticas de integrao e articulao entre as Promotorias e reas de atuao do MPE Ampliar a visibilidade das aes ministeriais e estreitar a relao com a sociedade Defender os interesses institucionais do MPE perante os poderes constitudos Ampliar as alternativas e parcerias na efetividade da atuao ministerial Feira da Cidadania: o MP prximo ao cidado Fortalecer a atuao da Corregedoria do MPAC Projeto Rede de Parceiros e MPE prximo ao cidado Operacionalizao do Centro de Atendimento ao Cidado - CAC Comunicao institucional como canal de aproximao ao cidado Organizar para ser eficiente - Projeto da Padronizao de Processos NATI - Ncleo de Assessoramento Tcnico e Inteligncia Institucional Aproximao e fortalecimento de relacionamento institucional com os poderes executivo e legislativo
Indicadores
Referncia Indicador ndice Ano
Percentual de Solues alcanadas por meios extrajudiciais Percentual de Adequao dos processos de trabalho Percentual de Intervenes ministeriais integradas Nmero de Exposies Positivas Espontneas na Mdia ndice de satisfao dos cidados atendidos pelo MP Percentual de Efetividade das alianas estabelecidas
Metas
Ampliao do nmero de intervenes ministeriais por meio da atuao extrajudicial em 40% no ano de 2012, 50% em 2013 e 60% a partir de 2014 Adequao dos processos de trabalho (administrativos e ministeriais) do MPE em 30% no ano de 2012, 40% em 2013, 60% em 2014 e 80% em 2015 Garantia de que as intervenes ministeriais sejam realizadas de forma integrada entre as Promotorias e Procuradorias de Justia para 3% em 2012, 5% em 2013, 3% em 2014 e 5% em 2015 Ampliao do nmero de exposies positivas na mdia para 3.200 no ano de 2012, 5.000 em 2013, 11.400 em 2014 e 11.600 em 2015 Garantia da ampliao dos ndices de satisfao dos cidados atendidos pelo MPE em 70% no ano de 2012, 80% em 2013 e 2014 e 90% em 2015 Ampliao do ndice de efetividade das alianas estabelecidas com os poderes constitudos, instituies e organizaes sociais para 90% em 2012 e 100% a partir de 2013
Unidade de Medida
Fonte
Relatrio da Corregedoria
Relatrio do Projeto
Relatrio da Corregedoria
2.600
Numero absoluto
Relatrio da Assessoria
60
Relatrio da Assessoria
Relatrio da PGJ
Iniciativas
Itinerante MP
120
Gesto Pblica
Metas
Ampliao das horas de capacitao dos servidores em 30 horas no ano de 2012, 40 horas em 2013, 50 horas em 2014 e 60 horas em 2015 Ampliao das horas de capacitao dos membros em 15 horas nos anos de 2012 e 2013 e 20 horas nos anos de 2014 e 2015 Garantia da implantao de boas prticas de gesto estabelecidas no Plano de Cargos e Salrios em 40% no ano de 2012, 60% em 2013, 80 em 2014 e 100% em 2015 Garantia de Clima Organizacional Positivo em 70% no ano de 2013 e 80% em 2015 Garantia do cumprimento do Plano de Comunicao Interna em 100% a partir do ano de 2012
Objetivo
Aprimorar as polticas e prticas de gesto de pessoas.
Caracterizao
Garantir a qualificao e aperfeioamento dos membros e servidores para a atuao ministerial Ampliar e aprimorar o atendimento populao, atravs da contnua capacitao de membros e servidores Estabelecer critrios objetivos de acompanhamento da carreira e remunerao dos servidores Garantir, atravs de mtodos de meritocracia, prticas de gesto eficientes para a reteno de talentos Garantir ambiente de trabalho seguro e motivador Gerir o clima organizacional Estabelecer indicadores de acompanhamento da qualidade de vida de membros e servidores Estabelecer o Plano de Comunicao Institucional Criar mecanismos eficientes de comunicao Garantir o relacionamento com os meios de comunicao
Iniciativas
Pesquisa de Clima do MPAC Plano de Capacitao dos Membros Plano de Capacitao dos Servidores Fortalecimento da comunicao institucional Implementao do Plano de Cargos e Carreira dos Servidores
121
Indicadores
Indicador
Horas de capacitao por servidor Horas de capacitao por membro Percentual de implementao de boas prticas na gesto de pessoas relativas ao plano de carreira e remunerao, conforme plano pr-estabelecido Percentual de implementao de boas prticas na gesto de pessoas relativas ao plano de carreira e remunerao, conforme plano pr-estabelecido Percentual de Cumprimento do plano de comunicao interna
Objetivo
Referncia ndice
0
Ano
-
Unidade de Medida
Hora/servidor
Fonte
Relatrio do RH Relatrio da FEMPAC
Prover infraestrutura fsica ecologicamente sustentvel, segura e acessvel, contemplando a estrutura tecnolgica capaz de facilitar a atuao ministerial.
Caracterizao
Melhorar os espaos fsicos do MPE Estabelecer um padro arquitetnico, facilitando a acessibilidade, segurana e sustentabilidade das edificaes do MPE
Hora/membro
20
Relatrio do RH
Ampliar a atualizao e modernizao de hardware e software Garantir a unificao e interao das informaes Diminuir a emisso de relatrios impressos Aumentar a eficincia na atuao ministerial, atravs da virtualizao dos processos
20
Relatrio do RH
Metas
Ampliao dos nveis de desempenho dos servios de TI em 80% a partir do ano de 2012 Adequao da infraestrutura fsica dos rgos de execuo e unidades administrativas do MPE em 30% no ano de 2012, 50% em 2013, 80% em 2014 e 100% em 2015 Ampliao dos ndices de informatizao dos processos de trabalho do MPE em 70% no ano de 2012, 80% em 2013, 90% em 2014 e 100% em 2015
50
Relatrio
Iniciativas
Sedes Prprias: Planejando e construindo os espaos do MP-AC Instalao do Centro Operacional de Meio Ambiente do Municpio de Sena Madureira Desenvolvimento, implantao e gerenciamento de uma rede WAN no MP-AC Implantao do Sistema de Gesto Integrado no MPE Manuteno do Sistema de Automao Judicial - SAJ
122
Gesto Pblica
Indicadores
Indicador
Percentual de Adequao da infraestrutura fsica dos rgos de execuo e unidades administrativas Percentual de Informatizao dos processos de trabalho Percentual de desempenho do nvel de servio em TI
Aperfeioar a gesto oramentria Ampliar o nvel de acurcia no estabelecimento do oramento, alinhando a estratgia execuo financeira Estabelecer critrios objetivos de acompanhamento da gesto eficiente do Ministrio Pblico Estadual Garantir, atravs de mtodos objetivos, prticas de gesto eficientes para a execuo transparente e otimizada dos recursos disponveis ao MPE
Relatrio da Diretoria
Relatrio
Relatrio
Metas
Ampliao do volume de recursos captados junto a fontes externas para garantir a efetividade das aes do MPE em R$ 4 milhes nos anos de 2012, 2013 e 2014 e R$ 5 milhes em 2015 Ampliao do grau de liberao do oramento anual do MPE em 70% no ano de 2012, 80% em 2013 e 90% nos anos de 2014 e 2015 Reduo da participao das despesas no previstas no oramento anual do MPE em 30% no ano de 2012, 20% em 2013 e 10% nos anos de 2014 e 2015 Garantia da participao da manuteno da estrutura operacional no oramento do MPE em 95% a partir do ano de 2012
Iniciativas
Escritrio de Projetos do MP-AC Alinhamento do Plano Estratgico Aes de Manuteno da Estrutura Operacional
Objetivo
Aprimorar a poltica de captao e gesto de recursos extraoramentrios garantindo a execuo eficiente da atuao ministerial, com efetividade e transparncia da execuo oramentria.
Caracterizao
Aprimorar e ampliar a captao de fontes externas
123
Indicadores
Indicador Referncia Unidade de ndice Ano Medida R$ Fonte Relatrio da Diretoria
Volume de R$ 2,17 recursos captados milhes junto a fontes extraoramentrias Grau de liberao do oramento anual do MP, pelo cotejo entre o planejado pelo MP e o liberado pelo Estado Percentual de participao das despesas no-previstas no oramento Percentual de participao do oramento na manuteno da estrutura operacional -
% Relatrio Financeiro
% Relatrio Financeiro
% Relatrio Financeiro
124
APNDICE II
Programas Especiais
CDIGO
Consolidao da economia do Acre atravs de investimentos em infraestrutura viria e urbana, logstica, cadeia produtiva de alimentos, turismo, indstria e modernizao da gesto pblica.
PROGRAMA
DESCRIO
1200
1210
Complementao dos investimentos em abastecimento de gua e esgotamento no mbito do Programa de Acelerao do Crescimento PAC 2/FUNASA Saneamento e aes de modernizao da gesto.
1220
Programa de Incluso Social e Desenvolvimento Econmico Sustentvel do Estado do Acre - PROACRE (BIRD)
Promoo da incluso social e econmica das populaes mais pobres e mais desfavorecidas, que vivem tanto nas reas urbanas quanto nas reas rurais isoladas ou remotas do estado.
1230
Implantao de infraestrutura urbana com nfase no saneamento ambiental e incluso de populaes isoladas em sistemas produtivos locais, atravs de um processo integrado de planejamento local e instrumentos de gesto territorial focado nos municpios com menor IDH do Estado do Acre.
1240
Expanso da economia orestal do Acre para promover o aumento da produtividade, da competitividade e da competncia, induzindo um ambiente de negcios para uma economia de baixo carbono com incluso social.
Programas Especiais
1250
Valorizao da oresta e o uso e ciente das reas desmatadas contribuindo para proviso de servios ambientais relacionados reduo do desmatamento e de emisso de gases geradores do efeito estufa.
4
PROGRAMA DESCRIO PLANO Desenvolver e Servir
Reduo do percentual de famlias em situao de extrema pobreza, por meio da incluso de todas as famlias extremamente pobres em empreendimentos produtivos e renda bsica; e possibilitar o seu acesso aos servios pblicos para consolidar a sua ascenso social. Fomento as prticas sustentveis para a reduo do desmatamento e pagamento por servios ambientais, valorizando o ativo ambiental orestal do Acre, consolidando uma economia limpa, justa e competitiva, fundamentada no Zoneamento Ecolgico Econmico do Acre ZEE/AC. Continuidade das aes de mitigao do efeito do Desmatamento do Estado, viabilizando uma economia orestal limpa, justa e competitiva, que garantir a valorizao e o uso sustentvel do ativo ambiental orestal do Acre.
CDIGO
1260
1270
1280
Programa de Incentivo aos Servios Ambientais e Valorizao de uma Economia de Baixo Carbono no Acre Fase II (Fundo Amaznia/BNDES)
APNDICE III
Programas Temticos
Programas Temticos CDIGO 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 PROGRAMA Programa Industrializao Programa Desenvolvimento das Cadeias Produtivas nas Zonas Especiais de Produo Programa Comrcio e Turismo Programa Gesto Ambiental Programa Economia de Baixo Carbono Programa Esporte e Lazer Programa Aperfeioamento e Desenvolvimento Social para a Juventude (PROGRIDA) Programa Ateno aos Povos Indgenas Programa Valorizao da Cultura Programa Proteo e Valorizao da Mulher Programa Promoo e Valorizao dos Direitos Humanos Programa Incluso e Proteo Social Programa Pavimentao e Saneamento Integrado Programa Habitao Popular Programa Infraestrutura de Transporte e Energia Programa Obras Pblicas Programa Promoo da Educao Bsica de Qualidade para Todos Programa Desenvolvimento da Educao para o Trabalho Programa Promoo Sade Programa Segurana Pblica Programa Comunicao e Tecnologia da Informao Programa Humanizao da Gesto Pblica Programa Formao e Capacitao de Servidores Pblicos Programa Inovao da Gesto Programa Modernizao da Gesto Fazendria
APNDICE IV
Programas de Gesto, Manuteno e Servios ao Estado CDIGO PROGRAMA 2200 2201 2202 2203 2210 2220 2230 2231 2232 2233 2234 2235 2236 2237 2238 2239 2240 2241 2242 2243 2244 2245 2246 2247 2248 2249 2250 2251 Programa Comunicao e Divulgao - ALEAC Programa Formao e Capacitao de Servidores para a Gesto - ALEAC Programa Tecnologia da Informao - ALEAC Programa Gesto e Manuteno das Atividades do Poder Legislativo - ALEAC Programa Modernizao da Gesto do TCE Programa Prestao Jurisdicional do Tribunal de Justia do Acre Programa de Gesto, Manuteno e Servios ao Estado: MPE - Perspectiva da sociedade Programa de Gesto, Manuteno e Servios ao Estado do Executivo - MPE - Perspectiva Processos Internos - Cidadania Programa de Gesto, Manuteno e Servios ao Estado do Executivo - MPE - Perspectiva Processos Internos - Civil e Eleitoral Programa de Gesto, Manuteno e Servios ao Estado do Executivo - MPE - Perspectiva Processos Internos - Criminal Programa de Gesto, Manuteno e Servios ao Estado do Executivo - MPE - Perspectiva Processos Internos - Infncia e Juventude Programa de Gesto, Manuteno e Servios ao Estado do Executivo - MPE - Perspectiva Processos Internos - Meio Ambiente, Habitao e Urbanismo Programa de Gesto, Manuteno e Servios ao Estado do Executivo - MPE - Perspectiva Processos Internos - Patrimnio Pblico e Social Programa de Gesto, Manuteno e Servios ao Estado do Executivo - MPE - Perspectiva Processos Internos - Institucional Programa de Gesto, Manuteno e Servios ao Estado do Executivo - MPE - Perspectiva Gesto de Pessoas Programa de Gesto, Manuteno e Servios ao Estado do Executivo - MPE - Perspectiva Infraestrutura e Tecnologia Programa de Gesto, Manuteno e Servios ao Estado do Executivo - MPE - Perspectiva Recursos Programa de Gesto, Manuteno e Servios ao Estado do Executivo - MPE - Gesto e Manuteno do MPE Programa de Gesto e Manuteno da Casa Civil Programa de Gesto e Manuteno do Gabinete Militar Programa de Gesto e Manuteno da Controladoria Geral do Estado Programa de Gesto e Manuteno da Ouvidoria do Estado Programa de Gesto e Manuteno do Gabinete do Vice-Governador Programa de Gesto e Manuteno da Procuradoria Geral do Estado Programa de Gesto e Manuteno da Defensoria Pblica do Estado do Acre Programa de Gesto e Manuteno da Polcia Militar Programa de Gesto e Manuteno do Corpo de Bombeiro Militar Programa de Gesto e Manuteno da Secretaria de Estado de Comunicao
PLANO Desenvolver e Servir CDIGO 2252 2253 2254 2255 2256 2257 2258 2259 2260 2261 2262 2263 2264 2265 2266 2267 2268 2269 2270 2271 2272 2273 2274 2268 2269 2270 2271 2272 2273 2274 PROGRAMA Programa de Gesto e Manuteno da Secretaria de Estado de Planejamento Programa de Gesto e Manuteno da Secretaria de Estado da Gesto Administrativa Programa de Gesto e Manuteno da Folha de Pagamento do Executivo Programa de Gesto e Manuteno da Secretaria de Estado da Fazenda Programa de Gesto, Manuteno e Servio da Dvida Programa de Gesto e Manuteno do Fundo de Previdenciria Programa de Gesto e Manuteno da Secretaria de Estado de Educao e Esporte Programa de Gesto e Manuteno da Secretaria de Estado de Segurana Pblica Programa de Gesto e Manuteno da Secretaria de Estado de Meio Ambiente Programa de Gesto e Manuteno da Secretaria de Estado de Sade Programa de Gesto e Manuteno da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social Programa de Gesto e Manuteno da Secretaria de Estado de Floresta Programa de Gesto e Manuteno da Secretaria de Estado de Agropecuria Programa de Gesto e Manuteno da Secretaria de Estado de Articulao Institucional Programa de Gesto e Manuteno da Secretaria de Estado de Turismo e Lazer Programa de Gesto e Manuteno da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Economia, Indstria, Comrcio, Servios e Cincia e Tecnologia Programa de Gesto e Manuteno da Secretaria de Estado de Extenso Agroflorestal e Produo Familiar Programa de Gesto e Manuteno da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Pblicas Programa de Gesto e Manuteno da Secretaria de Estado de Justia e Direitos Humanos Programa de Gesto e Manuteno da Secretaria de Estado de Habitao de Interesse Social Programa de Gesto e Manuteno da Secretaria de Estado da Policia Civil do Estado do Acre Programa de Gesto e Manuteno da Secretaria de Estado de Pequenos Negcios Programa de Gesto e Manuteno da Secretaria de Estado de Polticas para as Mulheres Programa de Gesto e Manuteno da Secretaria de Estado de Extenso Agroflorestal e Produo Familiar Programa de Gesto e Manuteno da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Pblicas Programa de Gesto e Manuteno da Secretaria de Estado de Justia e Direitos Humanos Programa de Gesto e Manuteno da Secretaria de Estado de Habitao de Interesse Social Programa de Gesto e Manuteno da Secretaria de Estado da Policia Civil do Estado do Acre Programa de Gesto e Manuteno da Secretaria de Estado de Pequenos Negcios Programa de Gesto e Manuteno da Secretaria de Estado de Polticas para as Mulheres
Programas Complementares
APNDICE V
Programas Complementares CDIGO 1300 1301 1302 1303 1304 1305 1306 1307 1308 1309 1310 1311 1312 1313 1314 1315 1316 1317 1318 1319 1320 1321 1322 1323 1324 1325 PROGRAMA Programa Agricultura Familiar Programa Autonomia e Emancipao da Juventude Programa Bolsa Famlia Programa Coordenao de Polticas de Preveno, Ateno e Reinsero Social de Usurios de Crack, lcool e outras Drogas Programa Educao Superior - Graduao, Ps-Graduao, Ensino, Pesquisa e Extenso Programa Enfrentamento ao Racismo e Promoo da Igualdade Racial Programa Fortalecimento do Sistema nico de Assistncia Social - SUAS Programa Planejamento Urbano Programa Polticas para as Mulheres: Enfrentamento Violncia e Autonomia Programa Previdncia Social Programa Promoo dos Direitos de Crianas e Adolescentes Programa Promoo dos Direitos de Pessoas com Deficincia Programa Promoo e Defesa dos Direitos Humanos Programa Reforma Agrria e Ordenamento da Estrutura Fundiria Programa Resduos Slidos Programa Segurana Alimentar e Nutricional Programa Trabalho, Emprego e Renda Programa Energia Eltrica Programa Gesto de Riscos e Resposta a Desastres Programa Mobilidade Urbana e Trnsito Programa Moradia Digna Programa Oferta de gua Programa Petrleo e Gs Programa Transporte Ferrovirio Programa Transporte Hidrovirio Programa Transporte Rodovirio
PLANO Desenvolver e Servir CDIGO 1326 1327 1328 1329 1330 1331 1332 1333 1334 1335 1336 1337 1338 1339 1340 PROGRAMA Programa Saneamento Bsico Programa Biodiversidade Programa Agropecuria Sustentvel, Abastecimento e Comercializao Programa Cincia, Tecnologia e Inovao Programa Comrcio e Servios Programa Comrcio Exterior Programa Conservao e Gesto de Recursos Hdricos Programa Defesa Agropecuria Programa Desenvolvimento Produtivo Programa Florestas, preveno e controle do desmatamento e dos incndios Programa Inovaes para a Agropecuria Programa Licenciamento e Qualidade Ambiental Programa Micro e Pequenas Empresas Programa Pesca e Aquicultura Programa Turismo
Referencial Oramentrio
APNDICE VI
Referencial Oramentrio 1.EIXO ECONOMIA SUSTENTVEL Programa: Industrializao ORAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL DESPESA CORRENTE DESPESA DE CAPITAL EXTRAORAMENTRIO DESPESA CORRENTE DESPESA DE CAPITAL OUTRAS FONTES: OGU / BNDES / PROACRE TOTAL VALOR GLOBAL VALOR 2012 (R$) 23.925.332,42 925.332,42 23.000.000,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 38.631.364,90 102.556.697,32 Cdigo SAFIRA : 1100 VALOR 2013-2015 (R$) 24.639.996,56 639.996,56 24.000.000,00 169.000.000,00 0,00 169.000.000,00 83.797.080,46 277.437.077,02 R$ 379.993.774,34
Programa: Desenvolvimento das Cadeias Produtivas nas Zonas EspeCdigo SAFIRA: 1101 ciais de Produo VALOR 2012 VALOR 2013-2015 ORAMENTO (R$) (R$) FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL DESPESA CORRENTE DESPESA DE CAPITAL EXTRAORAMENTRIO DESPESA CORRENTE DESPESA DE CAPITAL OUTRAS FONTES: OGU / BNDES / KfW / BIRD TOTAL 22.191.741,56 191.741,56 22.000.000,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 162.276.575,74 194.468.317,30 VALOR GLOBAL Programa: Comrcio e Turismo ORAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL DESPESA CORRENTE DESPESA DE CAPITAL OUTRAS FONTES: OGU / BNDES TOTAL VALOR GLOBAL VALOR 2012 (R$) 42.104,77 2.104,77 40.000,00 2.421.047,69 2.463.152,46 31.768.837,78 994.537,50 30.774.300,28 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 250.000.000,00 321.768.837,78 R$ 516.237.155,08 Cdigo SAFIRA: 1102 VALOR 2013-2015 (R$) 165.954,13 65.954,13 100.000,00 27.951.482,41 28.117.436,54 R$ 30.580.589,00
PLANO Desenvolver e Servir 1.EIXO ECONOMIA SUSTENTVEL Programa: Gesto Ambiental ORAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL DESPESA CORRENTE DESPESA DE CAPITAL OUTRAS FONTES: OGU / BNDES/ KfW / BIRD TOTAL VALOR GLOBAL Programa: Economia de Baixo Carbono ORAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL DESPESA CORRENTE DESPESA DE CAPITAL OUTRAS FONTES: OGU / BNDES / KfW / BIRD / BID TOTAL VALOR GLOBAL TOTAL GERAL DO EIXO ECONOMIA SUSTENTVEL ORAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL DESPESA CORRENTE DESPESA DE CAPITAL EXTRAORAMENTRIO DESPESA CORRENTE DESPESA DE CAPITAL OUTRAS FONTES TOTAL VALOR GLOBAL VALOR 2012 (R$) 85.573.851,92 1.533.851,92 84.040.000,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 268.648.312,43 404.222.164,35 VALOR 2013-2015 (R$) 229.085.925,20 3.211.624,92 225.874.300,28 209.000.000,00 0,00 209.000.000,00 574.496.892,17 1.012.582.817,37 R$ 1.416.804.981,72 VALOR 2012 (R$) 26.177.715,35 177.715,35 26.000.000,00 35.308.397,76 61.486.113,11 VALOR 2012 (R$) 13.236.957,82 236.957,82 13.000.000,00 30.010.926,34 43.247.884,16 Cdigo SAFIRA: 1103 VALOR 2013-2015 (R$) 50.697.877,78 697.877,78 50.000.000,00 53.521.724,96 104.219.602,74 R$ 147.467.486,90 Cdigo SAFIRA: 1104 VALOR 2013-2015 (R$) 121.813.258,95 813.258,95 121.000.000,00 159.226.604,34 281.039.863,29 R$ 342.525.976,40
Referencial Oramentrio 1.EIXO ECONOMIA SUSTENTVEL PROGRAMAS Industrializao Desenvolvimento das Cadeias Produtivas nas Zonas Especiais de Produo Comrcio e Turismo Gesto Ambiental Economia de Baixo Carbono TOTAL PARTICIPAO 26,82% 36,44% 2,16% 10,41% 24,18% 100,00% VALOR (R$) 379.993.774,34 516.237.155,08 30.580.589,00 147.467.486,90 342.525.976,40 1.416.804.981,72
2.EIXO DESENVOLVIMENTO SOCIAL Programa: Esporte e Lazer ORAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL DESPESA CORRENTE DESPESA DE CAPITAL OUTRAS FONTES: OGU TOTAL VALOR GLOBAL VALOR 2012 (R$) 2.141.658,63 2.041.658,63 100.000,00 1.416.586,29 3.558.244,92 Cdigo SAFIRA: 1105 VALOR 2013-2015 (R$) 3.558.341,37 3.058.341,37 500.000,00 4.883.413,71 8.441.755,08 R$ 12.000.000,00
Programa: Aperfeioamento e Desenvolvimento Social para a Juventude (PROGRIDA) ORAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL DESPESA CORRENTE DESPESA DE CAPITAL OUTRAS FONTES: OGU TOTAL VALOR GLOBAL VALOR 2012 (R$) 529.141,20 9.141,20 520.000,00 291.412,04 820.553,24
Cdigo SAFIRA: 1106 VALOR 2013-2015 (R$) 614.858,80 14.858,80 600.000,00 1.004.587,96 1.619.446,76 R$ 2.440.000,00
PLANO Desenvolver e Servir 2.EIXO DESENVOLVIMENTO SOCIAL Programa: Ateno aos Povos Indgenas ORAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL DESPESA CORRENTE DESPESA DE CAPITAL OUTRAS FONTES: OGU TOTAL VALOR GLOBAL VALOR 2012 (R$) 60.710,84 5.000,00 55.710,84 607.108,41 667.819,25 Cdigo SAFIRA: 1107 VALOR 2013-2015 (R$) 239.289,16 39.289,16 200.000,00 2.092.891,59 2.332.180,75 R$ 3.000.000,00
Programa: Valorizao da Cultura ORAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL DESPESA CORRENTE DESPESA DE CAPITAL OUTRAS FONTES: OGU TOTAL VALOR GLOBAL VALOR 2012 (R$) 2.022.485,49 2.485,49 2.020.000,00 224.854,94 2.247.340,43
Cdigo SAFIRA: 1108 VALOR 2013-2015 (R$) 5.088.625,61 8.625,61 5.080.000,00 775.144,96 5.863.770,57 R$ 8.111.111,00
Programa: Proteo e Valorizao da Mulher ORAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL DESPESA CORRENTE DESPESA DE CAPITAL OUTRAS FONTES: OGU TOTAL VALOR GLOBAL VALOR 2012 (R$) 80.947,79 1.947,79 79.000,00 809.477,88 890.425,67
Cdigo SAFIRA: 1109 VALOR 2013-2015 (R$) 319.052,21 19.052,21 300.000,00 2.790.522,12 3.109.574,33 R$ 4.000.000,00
Referencial Oramentrio 2.EIXO DESENVOLVIMENTO SOCIAL Programa: Promoo e Valorizao dos Direitos Humanos ORAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL DESPESA CORRENTE DESPESA DE CAPITAL OUTRAS FONTES: OGU TOTAL VALOR GLOBAL VALOR 2012 (R$) 190.288,09 10.000,00 180.288,09 1.902.880,90 2.093.168,99 Cdigo SAFIRA: 1110 VALOR 2013-2015 (R$) 750.012,29 50.012,29 700.000,00 6.559.822,52 7.309.834,81 R$ 9.403.003,80
Programa: Incluso e Proteo Social ORAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL DESPESA CORRENTE DESPESA DE CAPITAL OUTRAS FONTES: OGU / BNDES / BIRD TOTAL VALOR GLOBAL VALOR 2012 (R$) 47.241.831,00 40.241.831,00 7.000.000,00 23.509.983,97 70.751.814,97
Cdigo SAFIRA: 1111 VALOR 2013-2015 (R$) 60.458.390,01 42.458.390,01 18.000.000,00 83.937.016,03 144.395.406,04 R$ 215.147.221,01
TOTAL GERAL DO EIXO DESENVOLVIMENTO SOCIAL ORAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL DESPESA CORRENTE DESPESA DE CAPITAL OUTRAS FONTES TOTAL VALOR GLOBAL VALOR 2012 (R$) 52.267.063,04 42.312.064,11 9.954.998,93 28.762.304,43 81.029.367,47 VALOR 2013-2015 (R$) 71.028.569,45 45.648.569,45 25.380.000,00 102.043.398,89 173.071.968,34 R$ 254.101.335,81
3. EIXO INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO Programa: Pavimentao e Saneamento Integrado ORAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL DESPESA CORRENTE DESPESA DE CAPITAL OUTRAS FONTES: OGU / BNDES / BIRD / CAIXA TOTAL VALOR GLOBAL VALOR 2012 (R$) 49.428.205,41 9.428.205,41 40.000.000,00 425.026.214,86 474.454.420,27 Cdigo SAFIRA: 1112 VALOR 2013-2015 (R$) 182.451.292,45 12.451.292,45 170.000.000,00 534.931.561,76 717.382.854,21 R$ 1.191.837.274,48
Programa: Habitao Popular ORAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL DESPESA CORRENTE DESPESA DE CAPITAL INVESTIMENTOS DAS EMPRESAS ESTATAIS DESPESA CORRENTE DESPESA DE CAPITAL OUTRAS FONTES: OGU / BNDES TOTAL VALOR GLOBAL VALOR 2012 (R$) 17.976.181,18 7.976.181,18 10.000.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00 188.883.805,29 206.879.986,47
Cdigo SAFIRA: 1113 VALOR 2013-2015 (R$) 65.451.575,36 15.451.575,36 50.000.000,00 80.000,00 0,00 80.000,00 591.738.012,89 657.269.588,25 R$ 864.149.574,72
Referencial Oramentrio 3. EIXO INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO Programa: Infraestrutura de Transporte e Energia ORAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL DESPESA CORRENTE DESPESA DE CAPITAL OUTRAS FONTES: OGU / BNDES TOTAL VALOR GLOBAL VALOR 2012 (R$) 16.588.128,11 6.588.128,11 10.000.000,00 215.881.281,07 232.469.409,18 Cdigo SAFIRA: 1114 VALOR 2013-2015 (R$) 136.975.829,64 15.381.390,59 121.594.439,05 512.194.948,18 649.170.777,82 R$ 881.640.187,00
Programa: Obras Pblicas ORAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL DESPESA CORRENTE DESPESA DE CAPITAL OUTRAS FONTES: OGU TOTAL VALOR GLOBAL VALOR 2012 (R$) 150.652,82 50.652,82 100.000,00 1.506.528,19 1.657.181,01
Cdigo SAFIRA: 1115 VALOR 2013-2015 (R$) 593.791,58 93.791,58 500.000,00 5.193.471,41 5.787.262,99 R$ 7.444.444,00
TOTAL GERAL DO EIXO INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO ORAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL DESPESA CORRENTE DESPESA DE CAPITAL INVESTIMENTOS DAS EMPRESAS ESTATAIS DESPESA CORRENTE DESPESA DE CAPITAL OUTRAS FONTES TOTAL VALOR GLOBAL VALOR 2012 (R$) 84.143.167,52 24.043.167,52 60.100.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00 831.297.829,41 915.460.996,93 VALOR 2013-2015 (R$) 385.472.489,03 43.378.049,98 342.094.439,05 80.000,00 0,00 80.000,00 1.644.057.994,24 2.029.610.483,27 R$ 2.945.071.480,20
PLANO Desenvolver e Servir 3. EIXO INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO PROGRAMAS Pavimentao e Saneamento Integrado Habitao Popular Infraestrutura de Transporte e Energia Obras Pblicas TOTAL PARTICIPAO 40,47% 29,34% 29,94% 0,25% 100,00% VALOR (R$) 1.191.837.274,5 864.149.574,72 881.640.187,00 7.444.444,00 2.945.071.480,20
4. EIXO EDUCAO, SADE E SEGURANA Programa: Promoo da Educao Bsica de Qualidade para Todos ORAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL DESPESA CORRENTE DESPESA DE CAPITAL OUTRAS FONTES: OGU/BIRD TOTAL VALOR GLOBAL VALOR 2012 (R$) 191.711.381,98 155.711.381,98 36.000.000,00 136.817.126,69 328.528.508,67 Cdigo SAFIRA: 1116 VALOR 2013-2015 (R$) 292.960.979,35 245.960.979,35 47.000.000,00 170.926.222,18 463.887.201,53 R$ 792.415.710,20
Programa: Desenvolvimento da Educao para o Trabalho ORAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL DESPESA CORRENTE DESPESA DE CAPITAL OUTRAS FONTES: OGU/BIRD TOTAL VALOR GLOBAL VALOR 2012 (R$) 2.765.063,72 2.065.063,72 700.000,00 8.499.187,43 11.264.251,15
Cdigo SAFIRA: 1117 VALOR 2013-2015 (R$) 4.740.890,90 2.740.890,90 2.000.000,00 27.441.729,57 32.182.620,47 R$ 43.446.871,62
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Referencial Oramentrio 4. EIXO EDUCAO, SADE E SEGURANA Programa: Promoo Sade ORAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL DESPESA CORRENTE DESPESA DE CAPITAL OUTRAS FONTES: OGU/BIRD TOTAL VALOR GLOBAL VALOR 2012 (R$) 213.472.868,19 150.472.868,19 63.000.000,00 31.746.511,05 245.219.379,24 Cdigo SAFIRA: 1118 VALOR 2013-2015 (R$) 196.795.046,59 156.795.046,59 40.000.000,00 108.530.421,85 305.325.468,44 R$ 550.544.847,68
Programa: Segurana Pblica ORAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL DESPESA CORRENTE DESPESA DE CAPITAL OUTRAS FONTES: OGU TOTAL VALOR GLOBAL VALOR 2012 (R$) 101.824.248,34 824.248,34 101.000.000,00 18.242.483,41 120.066.731,75
Cdigo SAFIRA: 1119 VALOR 2013-2015 (R$) 123.281.273,76 22.281.273,76 101.000.000,00 55.882.164,25 179.163.438,01 R$ 299.230.169,76
TOTAL GERAL DO EIXO EDUCAO, SADE E SEGURANA ORAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL DESPESA CORRENTE DESPESA DE CAPITAL OUTRAS FONTES TOTAL VALOR GLOBAL VALOR 2012 (R$) 509.773.562,23 309.073.562,23 200.700.000,00 195.305.308,58 705.078.870,81 VALOR 2013-2015 (R$) 617.778.190,60 427.778.190,60 190.000.000,00 362.780.537,85 980.558.728,45 R$ 1.685.637.599,26
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PLANO Desenvolver e Servir 4. EIXO EDUCAO, SADE E SEGURANA PROGRAMAS Promoo da Educao Bsica de Qualidade para Todos Desenvolvimento da Educao para o Trabalho Promoo Sade Segurana Pblica TOTAL PARTICIPAO 47,01% 2,58% 32,66% 17,75% 100,00% VALOR (R$) 792.415.710,20 43.446.871,62 550.544.847,68 299.230.169,76 1.685.637.599,26
5.GESTO PBLICA Programa: Comunicao e Tecnologia da Informao ORAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL DESPESA CORRENTE DESPESA DE CAPITAL OUTRAS FONTES: OGU / BIRD TOTAL VALOR GLOBAL VALOR 2012 (R$) 166.691,05 66.691,05 100.000,00 1.402.369,47 1.569.060,52 Cdigo SAFIRA: 1120 VALOR 2013-2015 (R$) 177.399,12 77.399,12 100.000,00 1.497.630,53 1.675.029,65 R$ 3.244.090,17
Programa: Humanizao da Gesto Pblica ORAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL DESPESA CORRENTE DESPESA DE CAPITAL OUTRAS FONTES: OGU TOTAL VALOR GLOBAL VALOR 2012 (R$) 20.236,95 1.236,95 19.000,00 202.369,47 222.606,42
Cdigo SAFIRA: 1121 VALOR 2013-2015 (R$) 79.763,05 9.763,05 70.000,00 697.630,53 777.393,58 R$ 1.000.000,00
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Referencial Oramentrio 5.GESTO PBLICA Programa: Formao e Capacitao de Servidores Pblicos ORAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL DESPESA CORRENTE DESPESA DE CAPITAL OUTRAS FONTES: OGU / BIRD TOTAL VALOR GLOBAL VALOR 2012 (R$) 93.464,00 3.464,00 90.000,00 802.369,47 895.833,47 Cdigo SAFIRA: 1122 VALOR 2013-2015 (R$) 128.581,08 28.581,08 100.000,00 1.097.630,53 1.226.211,61 R$ 2.122.045,08
Programa: Inovao da Gesto ORAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL DESPESA CORRENTE DESPESA DE CAPITAL OUTRAS FONTES: OGU / BNDES / BIRD / BID TOTAL VALOR GLOBAL VALOR 2012 (R$) 1.507.726,35 507.726,35 1.000.000,00 14.357.969,47 15.865.695,82
Cdigo SAFIRA: 1123 VALOR 2013-2015 (R$) 8.871.422,65 871.422,65 8.000.000,00 52.218.030,53 61.089.453,18 R$ 76.955.149,00
Programa: Modernizao da Gesto Fazendria ORAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL DESPESA CORRENTE DESPESA DE CAPITAL OUTRAS FONTES: OGU / BID / BNDES TOTAL VALOR GLOBAL VALOR 2012 (R$) 1.270.236,95 270.236,95 1.000.000,00 4.032.132,52 5.302.369,47
Cdigo SAFIRA: 1124 VALOR 2013-2015 (R$) 11.250.000,00 1.250.000,00 10.000.000,00 34.447.630,53 45.697.630,53 R$ 51.000.000,00
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PLANO Desenvolver e Servir 5.GESTO PBLICA TOTAL GERAL DO EIXO DE GESTO PBLICA ORAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL DESPESA CORRENTE DESPESA DE CAPITAL OUTRAS FONTES TOTAL VALOR GLOBAL VALOR 2012 (R$) 3.058.355,30 849.355,30 2.209.000,00 20.797.210,40 23.855.565,70 VALOR 2013-2015 (R$) 20.507.165,90 2.237.165,90 18.270.000,00 89.958.552,65 110.465.718,55 R$ 134.321.284,25
PROGRAMAS Comunicao e Tecnologia da Informao Humanizao da Gesto Pblica Formao e Capacitao de Servidores Pblicos Inovao da Gesto Modernizao da Gesto Fazendria TOTAL
PROGRAMAS DE GESTO, MANUTENO E SERVIOS AO ESTADO DO LEGISLATIVO: Assembleia Legislativa do Estado do Acre - ALEAC e Tribunal de Contas do Estado - TCE 2200 Programa Comunicao e Divulgao - ALEAC ORAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL DESPESA CORRENTE DESPESA DE CAPITAL OUTRAS FONTES TOTAL VALOR GLOBAL VALOR 2012 (R$) 2.374.880,00 1.496.400,00 878.480,00 0,00 2.374.880,00 VALOR 2013-2015 (R$) 8.687.146,24 6.500.000,00 2.187.146,24 0,00 8.687.146,24 R$ 11.062.026,24
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Referencial Oramentrio PROGRAMAS DE GESTO, MANUTENO E SERVIOS AO ESTADO DO LEGISLATIVO: Assembleia Legislativa do Estado do Acre - ALEAC e Tribunal de Contas do Estado - TCE 2201 Programa Formao e Capacitao de Servidores para a Gesto - ALEAC VALOR 2012 VALOR 2013-2015 ORAMENTO (R$) (R$) FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL DESPESA CORRENTE DESPESA DE CAPITAL OUTRAS FONTES TOTAL VALOR GLOBAL 2202 Programa Tecnologia da Informao - ALEAC ORAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL DESPESA CORRENTE DESPESA DE CAPITAL OUTRAS FONTES TOTAL VALOR GLOBAL VALOR 2012 (R$) 2.114.090,00 1.581.838,00 532.252,00 0,00 2.114.090,00 VALOR 2013-2015 (R$) 7.733.194,51 6.000.000,00 1.733.194,51 0,00 7.733.194,51 R$ 9.847.284,51 705.000,00 650.000,00 55.000,00 0,00 705.000,00 2.578.841,08 2.400.000,00 178.841,08 0,00 2.578.841,08 R$ 3.283.841,08
2203 Programa Gesto e Manuteno das Atividades do Poder Legislativo - ALEAC ORAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL DESPESA CORRENTE DESPESA DE CAPITAL OUTRAS FONTES TOTAL VALOR GLOBAL VALOR 2012 (R$) 99.052.456,53 98.702.456,53 350.000,00 0,00 99.052.456,53 VALOR 2013-2015 (R$) 362.327.012,27 300.000.000,00 62.327.012,27 0,00 362.327.012,27 R$ 461.379.468,80
15
PLANO Desenvolver e Servir Programas de Gesto, Manuteno e Servios ao Estado do Legislativo: Assembleia Legislativa do Estado do Acre - ALEAC e Tribunal de Contas do Estado - TCE 2210 Programa Modernizao da Gesto do TCE ORAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL DESPESA CORRENTE DESPESA DE CAPITAL OUTRAS FONTES TOTAL VALOR GLOBAL VALOR 2012 (R$) 37.371.360,45 36.371.360,45 1.000.000,00 4.000.000,00 41.371.360,45 VALOR 2013-2015 (R$) 136.701.843,15 129.000.000,00 7.701.843,15 0,00 136.701.843,15 R$ 178.073.203,60
TOTAL DOS PROGRAMAS DE GESTO, MANUTENO E SERVIOS AO ESTADO DO LEGISLATIVO: Assembleia Legislativa do Estado do Acre - ALEAC e Tribunal de Contas do Estado TCE ORAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL DESPESA CORRENTE DESPESA DE CAPITAL OUTRAS FONTES TOTAL: BNDES VALOR GLOBAL VALOR 2012 (R$) 141.617.786,98 138.802.054,98 2.815.732,00 4.000.000,00 145.617.786,98 VALOR 2013-2015 (R$) 518.028.037,25 443.900.000,00 74.128.037,25 0,00 518.028.037,25 R$ 663.645.824,23
PROGRAMA DE GESTO, MANUTENO E SERVIOS AO ESTADO DO JUDICIRIO: Tribunal de Justia do Estado do Acre - TJAC 2220 Programa Prestao Jurisdicional do Tribunal de Justia do Acre ORAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL DESPESA CORRENTE DESPESA DE CAPITAL OUTRAS FONTES TOTAL VALOR GLOBAL VALOR 2012 (R$) 157.353.096,65 149.753.096,65 7.600.000,00 19.874.122,00 177.227.218,65 VALOR 2013-2015 (R$) 575.586.708,08 551.902.353,97 23.684.354,11 26.622.366,00 602.209.074,08 R$ 779.436.292,73
16
Referencial Oramentrio PROGRAMA DE GESTO, MANUTENO E SERVIOS AO ESTADO DO EXECUTIVO Ministrio Pblico do Estado do Acre MPE 2230 Perspectiva da Sociedade ORAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL DESPESA CORRENTE DESPESA DE CAPITAL OUTRAS FONTES TOTAL VALOR GLOBAL VALOR 2012 (R$) 0,00 0,00 0,00 590.010,90 590.010,90 VALOR 2013-2015 (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 R$ 590.010,90
2231 Perspectiva Processos Internos - Cidadania ORAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL DESPESA CORRENTE DESPESA DE CAPITAL OUTRAS FONTES TOTAL VALOR GLOBAL VALOR 2012 (R$) 170.000,00 170.000,00 0,00 0,00 170.000,00 VALOR 2013-2015 (R$) 621.848,20 621.848,20 0,00 0,00 621.848,20 R$ 791.848,20
2232 Perspectiva Processos Internos - Civil e Eleitoral ORAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL DESPESA CORRENTE DESPESA DE CAPITAL OUTRAS FONTES TOTAL VALOR GLOBAL VALOR 2012 (R$) 65.000,00 65.000,00 0,00 0,00 65.000,00 VALOR 2013-2015 (R$) 237.765,49 237.765,49 0,00 0,00 237.765,49 R$ 302.765,49
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PLANO Desenvolver e Servir PROGRAMA DE GESTO, MANUTENO E SERVIOS AO ESTADO DO EXECUTIVO Ministrio Pblico do Estado do Acre MPE 2233 Perspectiva Processos Internos - Criminal ORAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL DESPESA CORRENTE DESPESA DE CAPITAL OUTRAS FONTES TOTAL VALOR GLOBAL VALOR 2012 (R$) 165.097,00 165.097,00 0,00 1.114.422,00 1.279.519,00 VALOR 2013-2015 (R$) 603.913,37 603.913,37 0,00 0,00 603.913,37 R$ 1.883.432,37
2234 Perspectiva Processos Internos - Infncia e Juventude ORAMENTO FISCAL DESPESA CORRENTE DESPESA DE CAPITAL OUTRAS FONTES TOTAL VALOR GLOBAL VALOR 2012 (R$) 180.000,00 180.000,00 0,00 0,00 180.000,00 VALOR 2013-2015 (R$) 658.427,51 658.427,51 0,00 0,00 658.427,51 R$ 838.427,51
2235 Perspectiva Processos Internos - Meio Ambiente, Habitao e Urbanismo ORAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL DESPESA CORRENTE DESPESA DE CAPITAL OUTRAS FONTES TOTAL VALOR GLOBAL VALOR 2012 (R$) 189.867,60 189.867,60 0,00 513.407,31 703.274,91 VALOR 2013-2015 (R$) 694.522,50 694.522,50 0,00 0,00 694.522,50 R$ 1.397.797,41
18
Referencial Oramentrio PROGRAMA DE GESTO, MANUTENO E SERVIOS AO ESTADO DO EXECUTIVO Ministrio Pblico do Estado do Acre MPE 2236 Perspectiva Processos Internos - Patrimnio Pblico e Social VALOR 2012 ORAMENTO (R$) FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL DESPESA CORRENTE DESPESA DE CAPITAL OUTRAS FONTES TOTAL VALOR GLOBAL 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 VALOR 2013-2015 (R$) 182.896,53 182.896,53 0,00 0,00 182.896,53 R$ 232.896,53
2237 Perspectiva Processos Internos - Institucional ORAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL DESPESA CORRENTE DESPESA DE CAPITAL OUTRAS FONTES TOTAL VALOR GLOBAL VALOR 2012 (R$) 297.000,00 297.000,00 0,00 100.000,00 397.000,00 VALOR 2013-2015 (R$) 1.086.405,39 1.086.405,39 0,00 0,00 1.086.405,39 R$ 1.483.405,39
2238 Perspectiva Gesto de Pessoas ORAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL DESPESA CORRENTE DESPESA DE CAPITAL OUTRAS FONTES TOTAL VALOR GLOBAL VALOR 2012 (R$) 380.000,00 380.000,00 0,00 0,00 380.000,00 VALOR 2013-2015 (R$) 1.390.013,63 1.390.013,63 0,00 0,00 1.390.013,63 R$ 1.770.013,63
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PLANO Desenvolver e Servir PROGRAMA DE GESTO, MANUTENO E SERVIOS AO ESTADO DO EXECUTIVO Ministrio Pblico do Estado do Acre MPE 2239 Perspectiva Infraestrutura e Tecnologia ORAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL DESPESA CORRENTE DESPESA DE CAPITAL OUTRAS FONTES TOTAL VALOR GLOBAL 2240 Perspectiva Recursos ORAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL DESPESA CORRENTE DESPESA DE CAPITAL OUTRAS FONTES TOTAL VALOR GLOBAL VALOR 2012 (R$) 140.000,00 140.000,00 0,00 0,00 140.000,00 VALOR 2013-2015 (R$) 512.110,29 512.110,29 0,00 0,00 512.110,29 R$ 652.110,29 VALOR 2012 (R$) 1.771.320,00 1.315.320,00 456.000,00 1.950.000,00 3.721.320,00 VALOR 2013-2015 (R$) 6.479.365,65 4.200.000,00 2.279.365,65 0,00 6.479.365,65 R$ 10.200.685,65
2241 Programa Gesto e Manuteno do MPE ORAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL DESPESA CORRENTE DESPESA DE CAPITAL OUTRAS FONTES TOTAL VALOR GLOBAL VALOR 2012 (R$) 45.766.558,10 45.167.362,34 599.195,76 0,00 45.766.558,10 VALOR 2013-2015 (R$) 167.410.893,57 165.000.000,00 2.410.893,57 0,00 167.410.893,57 R$ 213.177.451,67
20
Referencial Oramentrio PROGRAMA DE GESTO, MANUTENO E SERVIOS AO ESTADO DO EXECUTIVO 2242 Programa de Gesto e Manuteno da Casa Civil VALOR 2012 ORAMENTO (R$) FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL DESPESA CORRENTE DESPESA DE CAPITAL OUTRAS FONTES TOTAL VALOR GLOBAL 5.000.000,00 4.500.000,00 500.000,00 0,00 5.000.000,00
2243 Programa de Gesto e Manuteno do Gabinete Militar ORAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL DESPESA CORRENTE DESPESA DE CAPITAL OUTRAS FONTES TOTAL VALOR GLOBAL VALOR 2012 (R$) 520.000,00 468.000,00 52.000,00 0,00 520.000,00 VALOR 2013-2015 (R$) 2.076.555,00 1.868.899,50 207.655,50 0,00 2.076.555,00 R$ 2.596.555,00
2244 Programa de Gesto e Manuteno da Controladoria Geral do Estado ORAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL DESPESA CORRENTE DESPESA DE CAPITAL OUTRAS FONTES TOTAL VALOR GLOBAL VALOR 2012 (R$) 600.000,00 540.000,00 60.000,00 0,00 600.000,00 VALOR 2013-2015 (R$) 2.396.025,00 2.156.422,50 239.602,50 0,00 2.396.025,00 R$ 2.996.025,00
21
2245 Programa de Gesto e Manuteno da Ouvidoria do Estado ORAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL DESPESA CORRENTE DESPESA DE CAPITAL OUTRAS FONTES TOTAL VALOR GLOBAL VALOR 2012 (R$) 2.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 2.000,00 VALOR 2013-2015 (R$) 7.986,75 3.993,38 3.993,38 0,00 7.986,75 R$ 9.986,75
2246 Programa de Gesto e Manuteno do Gabinete do Vice-Governador ORAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL DESPESA CORRENTE DESPESA DE CAPITAL OUTRAS FONTES TOTAL VALOR GLOBAL VALOR 2012 (R$) 1.800.000,00 1.620.000,00 180.000,00 0,00 1.800.000,00 VALOR 2013-2015 (R$) 7.188.075,00 6.469.267,50 718.807,50 0,00 7.188.075,00 R$ 8.988.075,00
2247 Programa de Gesto e Manuteno da Procuradoria Geral do Estado ORAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL DESPESA CORRENTE DESPESA DE CAPITAL OUTRAS FONTES TOTAL VALOR GLOBAL VALOR 2012 (R$) 1.200.000,00 1.080.000,00 120.000,00 0,00 1.200.000,00 VALOR 2013-2015 (R$) 4.792.050,00 4.312.845,00 479.205,00 0,00 4.792.050,00 R$ 5.992.050,00
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Referencial Oramentrio PROGRAMA DE GESTO, MANUTENO E SERVIOS AO ESTADO DO EXECUTIVO 2248 Programa de Gesto e Manuteno da Defensoria Pblica do Estado do Acre VALOR 2012 VALOR 2013-2015 ORAMENTO (R$) (R$) FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL DESPESA CORRENTE DESPESA DE CAPITAL OUTRAS FONTES TOTAL VALOR GLOBAL 1.800.000,00 1.620.000,00 180.000,00 0,00 1.800.000,00 7.188.075,00 6.469.267,50 718.807,50 0,00 7.188.075,00 R$ 8.988.075,00
2249 Programa de Gesto e Manuteno da Polcia Militar ORAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL DESPESA CORRENTE DESPESA DE CAPITAL OUTRAS FONTES TOTAL VALOR GLOBAL VALOR 2012 (R$) 7.680.000,00 6.912.000,00 768.000,00 0,00 7.680.000,00 VALOR 2013-2015 (R$) 30.669.120,00 27.602.208,00 3.066.912,00 0,00 30.669.120,00 R$ 38.349.120,00
2250 Programa de Gesto e Manuteno do Corpo de Bombeiro Militar ORAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL DESPESA CORRENTE DESPESA DE CAPITAL OUTRAS FONTES TOTAL VALOR GLOBAL VALOR 2012 (R$) 504.000,00 453.600,00 50.400,00 0,00 504.000,00 VALOR 2013-2015 (R$) 2.012.661,00 1.811.394,90 201.266,10 0,00 2.012.661,00 R$ 2.516.661,00
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PLANO Desenvolver e Servir PROGRAMA DE GESTO, MANUTENO E SERVIOS AO ESTADO DO EXECUTIVO 2251 Programa de Gesto e Manuteno da Secretaria de Estado de Comunicao VALOR 2012 VALOR 2013-2015 ORAMENTO (R$) (R$) FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL DESPESA CORRENTE DESPESA DE CAPITAL OUTRAS FONTES TOTAL VALOR GLOBAL 2.400.000,00 2.160.000,00 240.000,00 0,00 2.400.000,00 9.584.100,00 8.625.690,00 958.410,00 0,00 9.584.100,00 R$ 11.984.100,00
2252 Programa de Gesto e Manuteno da Secretaria de Estado de Planejamento ORAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL DESPESA CORRENTE DESPESA DE CAPITAL OUTRAS FONTES TOTAL VALOR GLOBAL VALOR 2012 (R$) 3.000.000,00 2.700.000,00 300.000,00 0,00 3.000.000,00 VALOR 2013-2015 (R$) 11.980.125,00 10.782.112,50 1.198.012,50 0,00 11.980.125,00 R$ 14.980.125,00
2253 Programa de Gesto e Manuteno da Secretaria de Estado da Gesto Administrativa ORAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL DESPESA CORRENTE DESPESA DE CAPITAL OUTRAS FONTES TOTAL VALOR GLOBAL VALOR 2012 (R$) 6.318.000,00 5.686.200,00 631.800,00 0,00 6.318.000,00 VALOR 2013-2015 (R$) 25.230.143,25 22.707.128,93 2.523.014,33 0,00 25.230.143,25 R$ 31.548.143,25
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Referencial Oramentrio PROGRAMA DE GESTO, MANUTENO E SERVIOS AO ESTADO DO EXECUTIVO 2254 Programa de Gesto e Manuteno da Folha de Pagamento do Executivo VALOR 2012 VALOR 2013-2015 ORAMENTO (R$) (R$) FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 1.495.000.000,00 5.970.095.625,00 DESPESA CORRENTE DESPESA DE CAPITAL OUTRAS FONTES TOTAL VALOR GLOBAL 1.495.000.000,00 0,00 0,00 1.495.000.000,00 5.970.095.625,00 0,00 0,00 5.970.095.625,00 R$ 7.465.095.625,00
2255 Programa de Gesto e Manuteno da Secretaria de Estado da Fazenda ORAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL DESPESA CORRENTE DESPESA DE CAPITAL OUTRAS FONTES TOTAL VALOR GLOBAL 2256 Programa de Gesto, Manuteno e Servio da Dvida ORAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL DESPESA CORRENTE DESPESA DE CAPITAL OUTRAS FONTES TOTAL VALOR GLOBAL VALOR 2012 (R$) 356.411.000,00 0,00 356.411.000,00 0,00 356.411.000,00 VALOR 2013-2015 (R$) 1.423.282.777,13 0,00 1.423.282.777,13 0,00 1.423.282.777,13 R$ 1.779.693.777,13 VALOR 2012 (R$) 46.717.950,48 42.046.155,43 4.671.795,05 0,00 46.717.950,48 VALOR 2013-2015 (R$) 186.562.295,50 167.906.065,95 18.656.229,55 0,00 186.562.295,50 R$ 233.280.245,98
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2257 Programa de Gesto e Manuteno do Fundo de Previdncia ORAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL DESPESA CORRENTE DESPESA DE CAPITAL OUTRAS FONTES TOTAL VALOR GLOBAL VALOR 2012 (R$) 217.878.540,36 217.878.540,36 0,00 0,00 217.878.540,36 VALOR 2013-2015 (R$) 870.070.716,11 870.070.716,11 0,00 0,00 870.070.716,11 R$ 1.087.949.256,47
2258 Programa de Gesto e Manuteno da Secretaria de Estado de Educao e Esporte ORAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL DESPESA CORRENTE DESPESA DE CAPITAL OUTRAS FONTES TOTAL VALOR GLOBAL VALOR 2012 (R$) 68.023.513,32 61.221.161,99 6.802.351,33 0,00 68.023.513,32 VALOR 2013-2015 (R$) 271.643.397,50 244.479.057,75 27.164.339,75 0,00 271.643.397,50 R$ 339.666.910,82
2259 Programa de Gesto e Manuteno da Secretaria de Estado de Segurana Pblica ORAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL DESPESA CORRENTE DESPESA DE CAPITAL OUTRAS FONTES TOTAL VALOR GLOBAL VALOR 2012 (R$) 6.480.000,00 5.832.000,00 648.000,00 0,00 6.480.000,00 VALOR 2013-2015 (R$) 25.877.070,00 23.289.363,00 2.587.707,00 0,00 25.877.070,00 R$ 32.357.070,00
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Referencial Oramentrio PROGRAMA DE GESTO, MANUTENO E SERVIOS AO ESTADO DO EXECUTIVO 2260 Programa de Gesto e Manuteno da Secretaria de Estado de Meio Ambiente VALOR 2012 VALOR 2013-2015 ORAMENTO (R$) (R$) FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL DESPESA CORRENTE DESPESA DE CAPITAL OUTRAS FONTES TOTAL VALOR GLOBAL 2.498.174,88 2.248.357,39 249.817,49 0,00 2.498.174,88 9.976.149,11 8.978.534,20 997.614,91 0,00 9.976.149,11 R$ 12.474.323,99
2261 Programa de Gesto e Manuteno da Secretaria de Estado de Sade ORAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL DESPESA CORRENTE DESPESA DE CAPITAL OUTRAS FONTES TOTAL VALOR GLOBAL VALOR 2012 (R$) 124.200.000,00 111.780.000,00 12.420.000,00 0,00 124.200.000,00 VALOR 2013-2015 (R$) 495.977.175,00 446.379.457,50 49.597.717,50 0,00 495.977.175,00 R$ 620.177.175,00
2262 Programa de Gesto e Manuteno da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social VALOR 2012 VALOR 2013-2015 ORAMENTO (R$) (R$) FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL DESPESA CORRENTE DESPESA DE CAPITAL OUTRAS FONTES TOTAL VALOR GLOBAL 4.548.000,00 4.093.200,00 454.800,00 0,00 4.548.000,00 18.161.869,50 16.345.682,55 1.816.186,95 0,00 18.161.869,50 R$ 22.709.869,50
27
PLANO Desenvolver e Servir PROGRAMA DE GESTO, MANUTENO E SERVIOS AO ESTADO DO EXECUTIVO 2263 Programa de Gesto e Manuteno da Secretaria de Estado de Floresta VALOR 2012 VALOR 2013-2015 ORAMENTO (R$) (R$) FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL DESPESA CORRENTE DESPESA DE CAPITAL OUTRAS FONTES TOTAL VALOR GLOBAL 1.620.000,00 1.458.000,00 162.000,00 0,00 1.620.000,00 6.469.267,50 5.822.340,75 646.926,75 0,00 6.469.267,50 R$ 8.089.267,50
2264 Programa de Gesto e Manuteno da Secretaria de Estado de Agropecuria ORAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL DESPESA CORRENTE DESPESA DE CAPITAL OUTRAS FONTES TOTAL VALOR GLOBAL VALOR 2012 (R$) 552.000,00 496.800,00 55.200,00 0,00 552.000,00 VALOR 2013-2015 (R$) 2.204.343,00 1.983.908,70 220.434,30 0,00 2.204.343,00 R$ 2.756.343,00
2265 Programa de Gesto e Manuteno da Secretaria de Estado de Articulao Institucional VALOR 2012 VALOR 2013-2015 ORAMENTO (R$) (R$) FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL DESPESA CORRENTE DESPESA DE CAPITAL OUTRAS FONTES TOTAL VALOR GLOBAL 2.208.000,00 1.987.200,00 220.800,00 0,00 2.208.000,00 8.817.372,00 7.935.634,80 881.737,20 0,00 8.817.372,00 R$ 11.025.372,00
28
Referencial Oramentrio PROGRAMA DE GESTO, MANUTENO E SERVIOS AO ESTADO DO EXECUTIVO 2266 Programa de Gesto e Manuteno da Secretaria de Estado de Turismo e Lazer VALOR 2012 VALOR 2013-2015 ORAMENTO (R$) (R$) FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL DESPESA CORRENTE DESPESA DE CAPITAL OUTRAS FONTES TOTAL VALOR GLOBAL 2.462.000,00 2.215.800,00 246.200,00 0,00 2.462.000,00 9.831.689,25 8.848.520,33 983.168,93 0,00 9.831.689,25 R$ 12.293.689,25
2267 Programa de Gesto e Manuteno da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Economia, Indstria, Comrcio, Servios e Cincia e Tecnologia VALOR 2012 VALOR 2013-2015 ORAMENTO (R$) (R$) FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL DESPESA CORRENTE DESPESA DE CAPITAL OUTRAS FONTES TOTAL VALOR GLOBAL 4.929.000,00 4.436.100,00 492.900,00 0,00 4.929.000,00 19.683.345,38 17.715.010,84 1.968.334,54 0,00 19.683.345,38 R$ 24.612.345,38
2268 Programa de Gesto e Manuteno da Secretaria de Estado de Extenso Agroflorestal e Produo Familiar VALOR 2012 VALOR 2013-2015 ORAMENTO (R$) (R$) FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL DESPESA CORRENTE DESPESA DE CAPITAL OUTRAS FONTES TOTAL VALOR GLOBAL 4.835.999,84 4.352.399,86 483.599,98 0,00 4.835.999,84 19.311.960,86 17.380.764,77 1.931.196,09 0,00 19.311.960,86 R$ 24.147.960,70
29
PLANO Desenvolver e Servir PROGRAMA DE GESTO, MANUTENO E SERVIOS AO ESTADO DO EXECUTIVO 2269 Programa de Gesto e Manuteno da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Pblicas VALOR 2012 VALOR 2013-2015 ORAMENTO (R$) (R$) FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL DESPESA CORRENTE DESPESA DE CAPITAL OUTRAS FONTES TOTAL VALOR GLOBAL 10.080.000,00 9.072.000,00 1.008.000,00 0,00 10.080.000,00 40.253.220,00 36.227.898,00 4.025.322,00 0,00 40.253.220,00 R$ 50.333.220,00
2270 Programa de Gesto e Manuteno da Secretaria de Estado de Justia e Direitos Humanos VALOR 2012 VALOR 2013-2015 ORAMENTO (R$) (R$) FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL DESPESA CORRENTE DESPESA DE CAPITAL OUTRAS FONTES TOTAL VALOR GLOBAL 31.012.000,00 27.910.800,00 3.101.200,00 0,00 31.012.000,00 123.842.545,50 111.458.290,95 12.384.254,55 0,00 123.842.545,50 R$ 154.854.545,50
2271 Programa de Gesto e Manuteno da Secretaria de Estado de Habitao de Interesse Social VALOR 2012 VALOR 2013-2015 ORAMENTO (R$) (R$) FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 5.576.000,00 22.267.059,00 DESPESA CORRENTE DESPESA DE CAPITAL OUTRAS FONTES TOTAL VALOR GLOBAL 5.018.400,00 557.600,00 0,00 5.576.000,00 20.040.353,10 2.226.705,90 0,00 22.267.059,00 R$ 27.843.059,00
30
Referencial Oramentrio PROGRAMA DE GESTO, MANUTENO E SERVIOS AO ESTADO DO EXECUTIVO 2272 Programa de Gesto e Manuteno da Secretaria de Estado da Policia Civil do Estado do Acre VALOR 2012 VALOR 2013-2015 ORAMENTO (R$) (R$) FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL DESPESA CORRENTE DESPESA DE CAPITAL OUTRAS FONTES TOTAL VALOR GLOBAL 10.400.000,00 9.360.000,00 1.040.000,00 0,00 10.400.000,00 41.531.100,00 37.377.990,00 4.153.110,00 0,00 41.531.100,00 R$ 51.931.100,00
2273 Programa de Gesto e Manuteno da Secretaria de Estado de Pequenos Negcios ORAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL DESPESA CORRENTE DESPESA DE CAPITAL OUTRAS FONTES TOTAL VALOR GLOBAL VALOR 2012 (R$) 1.500.000,00 1.350.000,00 150.000,00 0,00 1.500.000,00 VALOR 2013-2015 (R$) 5.990.062,50 5.391.056,25 599.006,25 0,00 5.990.062,50 R$ 7.490.062,50
2274 Programa de Gesto e Manuteno da Secretaria de Estado de Polticas para as Mulheres VALOR 2012 VALOR 2013-2015 ORAMENTO (R$) (R$) FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL DESPESA CORRENTE DESPESA DE CAPITAL OUTRAS FONTES TOTAL VALOR GLOBAL 600.000,00 540.000,00 60.000,00 0,00 600.000,00 2.396.025,00 2.156.422,50 239.602,50 0,00 2.396.025,00 R$ 2.996.025,00
31
PLANO Desenvolver e Servir PROGRAMA DE GESTO, MANUTENO E SERVIOS AO ESTADO DO EXECUTIVO TOTAL GERAL DOS PROGRAMAS DE GESTO E MANUTENO EXECUTIVO ORAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL DESPESA CORRENTE DESPESA DE CAPITAL OUTRAS FONTES TOTAL VALOR GLOBAL VALOR 2012 (R$) 2.477.531.021,58 2.084.157.361,97 393.373.659,61 4.267.840,21 2.481.798.861,79 VALOR 2013-2015 (R$) 9.877.215.017,96 8.305.850.013,16 1.571.365.004,80 0,00 9.877.215.017,96 R$ 12.359.013.879,75
PROGRAMAS ESPECIAIS 1200 Programa Integrado de Desenvolvimento Sustentvel - PIDS Fase V (BNDES) ORAMENTO FISCAL DESPESA DE CAPITAL TOTAL VALOR GLOBAL VALOR 2012 (R$) 388.550.000,00 388.550.000,00 388.550.000,00 VALOR 2013-2015 (R$) 252.610.000,00 252.610.000,00 252.610.000,00 R$ 641.160.000,00
1210 Programa Integrado de Desenvolvimento Sustentvel - PIDS Fase VI / Saneamento e Gesto (BNDES) VALOR 2012 VALOR 2013-2015 ORAMENTO (R$) (R$) FISCAL DESPESA DE CAPITAL TOTAL VALOR GLOBAL 80.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00 311.861.943,20 311.861.943,20 311.861.943,20 R$ 391.861.943,20
32
Referencial Oramentrio PROGRAMAS ESPECIAIS 1220 Programa de Incluso Social e Desenvolvimento Econmico Sustentvel do Estado do Acre - PROACRE (BIRD) VALOR 2012 VALOR 2013-2015 ORAMENTO (R$) (R$) FISCAL DESPESA DE CAPITAL TOTAL VALOR GLOBAL 76.096.200,00 76.096.200,00 76.096.200,00 50.730.800,00 50.730.800,00 50.730.800,00 R$ 126.827.000,00
1230 Programa de Saneamento Ambiental e Incluso Socioeconmica do Acre - PROSER (BIRD) VALOR 2012 VALOR 2013-2015 ORAMENTO (R$) (R$) FISCAL DESPESA DE CAPITAL TOTAL VALOR GLOBAL 0,00 0,00 0,00 232.680.000,00 232.680.000,00 232.680.000,00 R$ 232.680.000,00
1240 Programa de Desenvolvimento Sustentvel do Acre - PDSA Fase II (BID) ORAMENTO FISCAL DESPESA DE CAPITAL TOTAL VALOR GLOBAL VALOR 2012 (R$) 13.000.000,00 13.000.000,00 13.000.000,00 VALOR 2013-2015 (R$) 186.440.000,00 186.440.000,00 186.440.000,00 R$ 199.440.000,00
1250 Programa de Reduo do Desmatamento e Conservao Ambiental - PROECO (KfW) ORAMENTO FISCAL DESPESA CORRENTE DESPESA DE CAPITAL TOTAL VALOR GLOBAL VALOR 2012 (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 VALOR 2013-2015 (R$) 29.900.000,00 6.900.000,00 23.000.000,00 29.900.000,00 R$ 29.900.000,00
33
PLANO Desenvolver e Servir PROGRAMAS ESPECIAIS 1260 Programa Acre Sem Misria ORAMENTO FISCAL DESPESA CORRENTE DESPESA DE CAPITAL TOTAL VALOR GLOBAL VALOR 2012 (R$) 132.312.174,90 2.312.174,90 130.000.000,00 132.312.174,90 VALOR 2013-2015 (R$) 506.000.000,00 6.000.000,00 500.000.000,00 506.000.000,00 R$ 638.312.174,90
1270 Programa de Valorizao do Ativo Ambiental Florestal Fase I (FUNDO AMAZNIA/ BNDES) VALOR 2012 VALOR 2013-2015 ORAMENTO (R$) (R$) FISCAL DESPESA CORRENTE DESPESA DE CAPITAL TOTAL VALOR GLOBAL 6.670.000,00 5.000.000,00 1.670.000,00 6.670.000,00 60.030.000,00 45.000.000,00 15.030.000,00 60.030.000,00 R$ 66.700.000,00
1280 Programa de Incentivo aos Servios Ambientais e Valorizao de uma Economia de Baixo Carbono no Acre Fase II (FUNDO AMAZNIA/BNDES) VALOR 2012 VALOR 2013-2015 ORAMENTO (R$) (R$) FISCAL DESPESA CORRENTE DESPESA DE CAPITAL TOTAL VALOR GLOBAL 2.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 2.000.000,00 98.000.000,00 90.000.000,00 8.000.000,00 98.000.000,00 R$ 100.000.000,00
TOTAL DO PROGRAMAS ESPECIAIS ORAMENTO FISCAL DESPESA CORRENTE DESPESA DE CAPITAL TOTAL VALOR GLOBAL VALOR 2012 (R$) 698.628.374,90 8.312.174,90 690.316.200,00 698.628.374,90 VALOR 2013-2015 (R$) 1.728.252.743,20 147.900.000,00 1.580.352.743,20 1.728.252.743,20 R$ 2.426.881.118,10
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Referencial Oramentrio PROGRAMAS ESPECIAIS TOTAL DOS PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS Programa Integrado de Desenvolvimento Sustentvel do Acre - PIDS (BNDES) Programa Integrado de Desenvolvimento Sustentvel PIDS Fase VI / Saneamento e Gesto (BNDES) Programa de Incluso Social e Desenvolvimento Econmico Sustentvel do Estado do Acre - PROACRE (BIRD) Programa de Saneamento Ambiental e Incluso Socioeconmica do Acre - PROSER (BIRD) Programa de Desenvolvimento Sustentvel do Acre PDSA Fase II (BID) Programa de Reduo do Desmatamento e Conservao Ambiental - PROECO (KfW) Programa Acre Sem Misria Programa de Valorizao do Ativo Ambiental Florestal Fase I (FUNDO AMAZNIA/BNDES) Programa de Incentivo aos Servios Ambientais e Valorizao de uma Economia de Baixo Carbono no Acre Fase II (FUNDO AMAZNIA/BNDES) TOTAL PARTICIPAO 26,42% 16,15% 5,23% 9,59% 8,22% 1,23% 26,30% 2,75% 4,12% 100,00% VALOR (R$) 641.160.000,00 391.861.943,20 126.827.000,00 232.680.000,00 199.440.000,00 29.900.000,00 638.312.174,90 66.700.000,00 100.000.000,00 2.426.881.118,10
Nota: Os valores dos Programas Especiais so representativos. So recursos de operaes de crdito e convnios firmados com organismos nacionais e internacionais. Sua aplicao foi direcionada para os programas temticos.
PROGRAMAS COMPLEMENTARES 1300 Programa Agricultura Familiar ORAMENTO FISCAL DESPESA CORRENTE DESPESA DE CAPITAL OUTRAS FONTES TOTAL VALOR GLOBAL VALOR 2012 (R$) 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 VALOR 2013-2015 (R$) 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 R$ 18.000.000,00
35
PLANO Desenvolver e Servir PROGRAMAS COMPLEMENTARES 1301 Programa Autonomia e Emancipao da Juventude VALOR 2012 ORAMENTO (R$) FISCAL DESPESA CORRENTE DESPESA DE CAPITAL OUTRAS FONTES TOTAL VALOR GLOBAL 1302 Programa Bolsa Famlia ORAMENTO FISCAL DESPESA CORRENTE DESPESA DE CAPITAL OUTRAS FONTES TOTAL VALOR GLOBAL VALOR 2012 (R$) 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 VALOR 2013-2015 (R$) 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 R$ 16.000.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00 VALOR 2013-2015 (R$) 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 R$ 2.500.000,00
1303 Programa Coordenao de Polticas de Preveno, Ateno e Reinsero Social de Usurios de Crack, lcool e outras Drogas VALOR 2012 VALOR 2013-2015 ORAMENTO (R$) (R$) FISCAL DESPESA CORRENTE DESPESA DE CAPITAL OUTRAS FONTES TOTAL VALOR GLOBAL 0,00 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 R$ 2.500.000,00
36
Referencial Oramentrio PROGRAMAS COMPLEMENTARES 1304 Programa Educao Superior - Graduao, Ps-Graduao, Ensino, Pesquisa e Extenso VALOR 2012 VALOR 2013-2015 ORAMENTO (R$) (R$) FISCAL DESPESA CORRENTE DESPESA DE CAPITAL OUTRAS FONTES TOTAL VALOR GLOBAL 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 1.800.000,00 1.800.000,00 R$ 1.900.000,00
1305 Programa Enfrentamento ao Racismo e Promoo da Igualdade Racial ORAMENTO FISCAL DESPESA CORRENTE DESPESA DE CAPITAL OUTRAS FONTES TOTAL VALOR GLOBAL VALOR 2012 (R$) 0,00 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00 VALOR 2013-2015 (R$) 0,00 0,00 0,00 1.100.000,00 1.100.000,00 R$ 1.600.000,00
1306 Programa Fortalecimento do Sistema nico de Assistncia Social - SUAS ORAMENTO FISCAL DESPESA CORRENTE DESPESA DE CAPITAL OUTRAS FONTES TOTAL VALOR GLOBAL VALOR 2012 (R$) 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 VALOR 2013-2015 (R$) 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 R$ 30.000.000,00
37
PLANO Desenvolver e Servir PROGRAMAS COMPLEMENTARES 1307 Programa Planejamento Urbano ORAMENTO FISCAL DESPESA CORRENTE DESPESA DE CAPITAL OUTRAS FONTES TOTAL VALOR GLOBAL VALOR 2012 (R$) 0,00 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00 VALOR 2013-2015 (R$) 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 R$ 5.500.000,00
1308 Programa Polticas para as Mulheres: Enfrentamento Violncia e Autonomia ORAMENTO FISCAL DESPESA CORRENTE DESPESA DE CAPITAL OUTRAS FONTES TOTAL VALOR GLOBAL 1309 Programa Previdncia Social ORAMENTO FISCAL DESPESA CORRENTE DESPESA DE CAPITAL OUTRAS FONTES TOTAL VALOR GLOBAL VALOR 2012 (R$) 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 VALOR 2013-2015 (R$) 0,00 0,00 0,00 520.000,00 520.000,00 R$ 530.000,00 VALOR 2012 (R$) 0,00 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00 VALOR 2013-2015 (R$) 0,00 0,00 0,00 1.800.000,00 1.800.000,00 R$ 2.300.000,00
38
Referencial Oramentrio PROGRAMAS COMPLEMENTARES 1310 Programa Promoo dos Direitos de Crianas e Adolescentes VALOR 2012 ORAMENTO (R$) FISCAL DESPESA CORRENTE DESPESA DE CAPITAL OUTRAS FONTES: OGU TOTAL VALOR GLOBAL 1311 Programa Promoo dos Direitos de Pessoas com Deficincia ORAMENTO FISCAL DESPESA CORRENTE DESPESA DE CAPITAL OUTRAS FONTES: OGU TOTAL VALOR GLOBAL VALOR 2012 (R$) 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 VALOR 2013-2015 (R$) 0,00 0,00 0,00 1.550.000,00 1.550.000,00 R$ 1.560.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00 VALOR 2013-2015 (R$) 0,00 0,00 0,00 5.800.000,00 5.800.000,00 R$ 6.100.000,00
1312 Programa Promoo e Defesa dos Direitos Humanos ORAMENTO FISCAL DESPESA CORRENTE DESPESA DE CAPITAL OUTRAS FONTES: OGU TOTAL VALOR GLOBAL VALOR 2012 (R$) 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 VALOR 2013-2015 (R$) 0,00 0,00 0,00 2.200.000,00 2.200.000,00 R$ 2.250.000,00
39
PLANO Desenvolver e Servir PROGRAMAS COMPLEMENTARES 1313 Programa Reforma Agrria e Ordenamento da Estrutura Fundiria VALOR 2012 VALOR 2013-2015 ORAMENTO (R$) (R$) FISCAL DESPESA CORRENTE DESPESA DE CAPITAL OUTRAS FONTES: OGU TOTAL VALOR GLOBAL 1314 Programa Resduos Slidos ORAMENTO FISCAL DESPESA CORRENTE DESPESA DE CAPITAL OUTRAS FONTES: OGU TOTAL VALOR GLOBAL 1315 Programa Segurana Alimentar e Nutricional ORAMENTO FISCAL DESPESA CORRENTE DESPESA DE CAPITAL OUTRAS FONTES: OGU TOTAL VALOR GLOBAL VALOR 2012 (R$) 0,00 0,00 0,00 5.010.000,00 5.010.000,00 VALOR 2013-2015 (R$) 0,00 0,00 0,00 10.050.000,00 10.050.000,00 R$ 15.060.000,00 VALOR 2012 (R$) 0,00 0,00 0,00 8.600.000,00 8.600.000,00 VALOR 2013-2015 (R$) 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 R$ 33.600.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 3.150.000,00 3.150.000,00 R$ 3.180.000,00
40
Referencial Oramentrio PROGRAMAS COMPLEMENTARES 1316 Programa Trabalho, Emprego e Renda ORAMENTO FISCAL DESPESA CORRENTE DESPESA DE CAPITAL OUTRAS FONTES: OGU TOTAL VALOR GLOBAL VALOR 2012 (R$) 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 VALOR 2013-2015 (R$) 0,00 0,00 0,00 8.000.000,00 8.000.000,00 R$ 9.000.000,00
1317 Programa Energia Eltrica ORAMENTO FISCAL DESPESA CORRENTE DESPESA DE CAPITAL OUTRAS FONTES: OGU TOTAL VALOR GLOBAL VALOR 2012 (R$) 0,00 0,00 0,00 510.000,00 510.000,00 VALOR 2013-2015 (R$) 0,00 0,00 0,00 3.050.000,00 3.050.000,00 R$ 3.560.000,00
1318 Programa Gesto de Riscos e Resposta a Desastres ORAMENTO FISCAL DESPESA CORRENTE DESPESA DE CAPITAL OUTRAS FONTES: OGU TOTAL VALOR GLOBAL VALOR 2012 (R$) 0,00 0,00 0,00 510.000,00 510.000,00 VALOR 2013-2015 (R$) 0,00 0,00 0,00 1.050.000,00 1.050.000,00 R$ 1.560.000,00
41
PLANO Desenvolver e Servir PROGRAMAS COMPLEMENTARES 1319 Programa Mobilidade Urbana e Trnsito ORAMENTO FISCAL DESPESA CORRENTE DESPESA DE CAPITAL OUTRAS FONTES: OGU TOTAL VALOR GLOBAL VALOR 2012 (R$) 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 VALOR 2013-2015 (R$) 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 R$ 8.000.000,00
1320 Programa Moradia Digna ORAMENTO FISCAL DESPESA CORRENTE DESPESA DE CAPITAL OUTRAS FONTES: OGU TOTAL VALOR GLOBAL VALOR 2012 (R$) 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 VALOR 2013-2015 (R$) 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 R$ 15.000.000,00
1321 Programa Oferta de gua ORAMENTO FISCAL DESPESA CORRENTE DESPESA DE CAPITAL OUTRAS FONTES: OGU TOTAL VALOR GLOBAL VALOR 2012 (R$) 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 VALOR 2013-2015 (R$) 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 R$ 6.000.000,00
42
Referencial Oramentrio PROGRAMAS COMPLEMENTARES 1322 Programa Petrleo e Gs ORAMENTO FISCAL DESPESA CORRENTE DESPESA DE CAPITAL OUTRAS FONTES: OGU TOTAL VALOR GLOBAL VALOR 2012 (R$) 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 VALOR 2013-2015 (R$) 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 R$ 6.000.000,00
1323 Programa Transporte Ferrovirio ORAMENTO FISCAL DESPESA CORRENTE DESPESA DE CAPITAL OUTRAS FONTES: OGU TOTAL VALOR GLOBAL VALOR 2012 (R$) 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 VALOR 2013-2015 (R$) 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 R$ 6.000.000,00
1324 Programa Transporte Hidrovirio ORAMENTO FISCAL DESPESA CORRENTE DESPESA DE CAPITAL OUTRAS FONTES: OGU TOTAL VALOR GLOBAL VALOR 2012 (R$) 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 VALOR 2013-2015 (R$) 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 R$ 6.000.000,00
43
PLANO Desenvolver e Servir PROGRAMAS COMPLEMENTARES 1325 Programa Transporte Rodovirio ORAMENTO FISCAL DESPESA CORRENTE DESPESA DE CAPITAL OUTRAS FONTES: OGU TOTAL VALOR GLOBAL VALOR 2012 (R$) 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 VALOR 2013-2015 (R$) 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 R$ 6.000.000,00
1326 Programa Saneamento Bsico ORAMENTO FISCAL DESPESA CORRENTE DESPESA DE CAPITAL OUTRAS FONTES: OGU TOTAL VALOR GLOBAL VALOR 2012 (R$) 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 VALOR 2013-2015 (R$) 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 R$ 6.000.000,00
1327 Programa Biodiversidade ORAMENTO FISCAL DESPESA CORRENTE DESPESA DE CAPITAL OUTRAS FONTES: OGU TOTAL VALOR GLOBAL VALOR 2012 (R$) 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 VALOR 2013-2015 (R$) 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 R$ 6.000.000,00
44
Referencial Oramentrio PROGRAMAS COMPLEMENTARES 1328 Programa Agropecuria Sustentvel, Abastecimento e Comercializao ORAMENTO FISCAL DESPESA CORRENTE DESPESA DE CAPITAL OUTRAS FONTES: OGU TOTAL VALOR GLOBAL VALOR 2012 (R$) 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 VALOR 2013-2015 (R$) 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 R$ 6.000.000,00
1329 Programa Cincia, Tecnologia e Inovao ORAMENTO FISCAL DESPESA CORRENTE DESPESA DE CAPITAL OUTRAS FONTES: OGU TOTAL VALOR GLOBAL VALOR 2012 (R$) 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 VALOR 2013-2015 (R$) 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 R$ 6.000.000,00
1330 Programa Comrcio e Servios ORAMENTO FISCAL DESPESA CORRENTE DESPESA DE CAPITAL OUTRAS FONTES: OGU TOTAL VALOR GLOBAL VALOR 2012 (R$) 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 VALOR 2013-2015 (R$) 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 R$ 6.000.000,00
45
PLANO Desenvolver e Servir PROGRAMAS COMPLEMENTARES 1331 Programa Comrcio Exterior ORAMENTO FISCAL DESPESA CORRENTE DESPESA DE CAPITAL OUTRAS FONTES: OGU TOTAL VALOR GLOBAL VALOR 2012 (R$) 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 VALOR 2013-2015 (R$) 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 R$ 60.000,00
1332 Programa Conservao e Gesto de Recursos Hdricos ORAMENTO FISCAL DESPESA CORRENTE DESPESA DE CAPITAL OUTRAS FONTES: OGU TOTAL VALOR GLOBAL VALOR 2012 (R$) 0,00 0,00 0,00 1.040.000,00 1.040.000,00 VALOR 2013-2015 (R$) 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 R$ 4.040.000,00
1333 Programa Defesa Agropecuria ORAMENTO FISCAL DESPESA CORRENTE DESPESA DE CAPITAL OUTRAS FONTES: BNDES/OGU TOTAL VALOR GLOBAL VALOR 2012 (R$) 0,00 0,00 0,00 1.600.000,00 1.600.000,00 VALOR 2013-2015 (R$) 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 R$ 6.600.000,00
46
Referencial Oramentrio PROGRAMAS COMPLEMENTARES 1334 Programa Desenvolvimento Produtivo ORAMENTO FISCAL DESPESA CORRENTE DESPESA DE CAPITAL OUTRAS FONTES: OGU TOTAL VALOR GLOBAL VALOR 2012 (R$) 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00 VALOR 2013-2015 (R$) 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 R$ 14.000.000,00
1335 Programa Florestas, Preveno e Controle do Desmatamento e dos Incndios ORAMENTO FISCAL DESPESA CORRENTE DESPESA DE CAPITAL OUTRAS FONTES: OGU TOTAL VALOR GLOBAL 1336 Programa Inovaes para a Agropecuria ORAMENTO FISCAL DESPESA CORRENTE DESPESA DE CAPITAL OUTRAS FONTES: OGU TOTAL VALOR GLOBAL VALOR 2012 (R$) 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 VALOR 2013-2015 (R$) 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 R$ 6.000.000,00 VALOR 2012 (R$) 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 VALOR 2013-2015 (R$) 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 R$ 6.000.000,00
47
PLANO Desenvolver e Servir PROGRAMAS COMPLEMENTARES 1337 Programa Licenciamento e Qualidade Ambiental VALOR 2012 ORAMENTO (R$) FISCAL DESPESA CORRENTE DESPESA DE CAPITAL OUTRAS FONTES: OGU TOTAL VALOR GLOBAL 1338 Programa Micro e Pequenas Empresas ORAMENTO FISCAL DESPESA CORRENTE DESPESA DE CAPITAL OUTRAS FONTES: OGU TOTAL VALOR GLOBAL 1339 Programa Pesca e Aquicultura ORAMENTO FISCAL DESPESA CORRENTE DESPESA DE CAPITAL OUTRAS FONTES: OGU TOTAL VALOR GLOBAL VALOR 2012 (R$) 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 VALOR 2013-2015 (R$) 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 R$ 6.000.000,00 VALOR 2012 (R$) 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 VALOR 2013-2015 (R$) 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 R$ 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 VALOR 2013-2015 (R$) 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 R$ 6.000.000,00
48
Referencial Oramentrio PROGRAMAS COMPLEMENTARES 1340 Programa de Turismo ORAMENTO FISCAL DESPESA CORRENTE DESPESA DE CAPITAL OUTRAS FONTES: OGU TOTAL VALOR GLOBAL VALOR 2012 (R$) 0,00 0,00 0,00 1.100.000,00 1.100.000,00 VALOR 2013-2015 (R$) 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 R$ 2.600.000,00
TOTAL PROGRAMAS COMPLEMENTARES ORAMENTO FISCAL DESPESA CORRENTE DESPESA DE CAPITAL OUTRAS FONTES TOTAL VALOR GLOBAL VALOR 2012 (R$) 0,00 0,00 0,00 58.380.000,00 58.380.000,00 VALOR 2013-2015 (R$) 0,00 0,00 0,00 238.620.000,00 238.620.000,00 R$ 297.000.000,00
49
50
APNDICE VII
RECEITAS CORRENTES
RECEITAS TRIBUTRIAS
TAXAS
RECEITAS DE CONTRIBUIES
RECEITA PATRIMONIAL
RECEITA AGROPECURIA
RECEITA INDUSTRIAL
RECEITA DE SERVIOS
TRANSFERNCIAS CORRENTES
TRANSFERNCIAS DE CONVNIOS
TRANSFERNCIAS DO FUNDEB
RECEITAS DE CAPITAL
OPERAES DE CRDITO *
ALIENAO DE BENS
TRANSFERNCIAS DE CAPITAL
TRANSFERNCIAS DE CONVNIOS
4
VALOR (R$) 2012
111.177.599,18 50.000.000,00 537.337.988,39 4.451.476.617,97 4.921.676.715,15 5.256.224.934,98 592.401.698,75 653.108.062,83 720.035.311,57 5.757.832.009,03 75.000.000,00 70.000.000,00 64.000.000,00 122.570.523,66 135.130.938,07 148.978.480,95
RECEITA INTRAORAMENTRIA
RECEITA EXTRAORAMENTRIA **
Notas:
* Instituies de Financiamento: Banco Nacional de Desenvolvimento Econmico e Social BNDES, Banco Interamericano de Desenvolvimento BID, Banco Mundial BIRD e Caixa Econmica Federal - CAIXA.
Aplicada a mesma metodologia e parmetros definidos pela Secretaria do Tesouro Nacional - STN para o Programa de Ajuste Fiscal - PAF dos Estados.
// EQUIPE RESPONSVEL
Coordenao Geral
Mrcio Verssimo Carvalho Dantas
Secretrio de Estado de Planejamento SEPLAN
Coordenao Tcnica
Lonmrio Moraes do Valle
Diretor Executivo SEPLAN
Reviso
Ruama Arajo dos Santos
Assessora Tcnica SEPLAN
Equipe Tcnica
Eufran Ferreira do Amaral
Diretor Presidente IMC
Viviane Teixeira
Fotografias
Diego Gurgel SETUL Angela Peres SECOM Elisson Nogueira SEPLAN Srgio Vale SECOM Val Fernandes FEM Gleilson Miranda SECOM Eunice Caetano SEE
Projeto Grfico
Luiz Brasil SEPLAN