Projeto de Lei Oramentria Anual 2013

Ministrio do Planejamento, Oramento e Gesto Ministrio da Fazenda

30 de agosto de 2012
1

Parmetros macroeconmicos para 2013

PIB real PIB Nominal Salrio Mnimo Inflao IPCA

4,5% 4.973,6 bilhes R$ 670,95 (+7,9%) 4,5%

2

Oramento em Grandes Nmeros

PLOA 2012 (a) PLOA 2013 (b) R$ bilhes % do PIB Variao R$ bilhes % (b/a)

Discriminao
R$ bilhes % do PIB

Receita Primria Administrada Previdenciria Outras (royalties, dividendos, participaes especiais) Transferncias Constitucionais Receita Lquida Despesa Primria Despesas Obrigatrias

1.097,3 707,6 266,3 123,4 185,7 911,7 840,3 610,8

24,2 15,6 5,9 2,7 4,1 20,1 18,6 13,5

1.229,5 762,9 314,1 152,6 203,0 1.026,5 943,4 684,6

24,7 15,3 6,3 3,1 4,1 20,6 19,0 13,8

132,2 55,2 47,8 29,2 17,4 114,8 103,1 73,8

12,0 7,8 17,9 23,6 9,4 12,6 12,3 12,1

Benefcios Previdencirios
Novas Desoneraes Despesas Discricionrias Meta Abatimento* Meta Aps Abatimento
* Em 2013, o PLDO permite abater at R$ 45,2 bilhes.

313,9
229,5 97,0 25,6 71,4

6,9
5,1 2,1 0,6 1,6

348,3
15,2 258,8 108,1 25,0 83,1

7,0
0,3 5,2 2,2 0,5 1,7

34,4
15,2 29,3 11,1 -0,6 11,7

11,0
12,7 11,5 -2,3 16,4

Resultado Primrio do Setor Pblico Consolidado

PLOA 2012 Discriminao R$ bilhes
1 2 3 4 5 6

PLOA 2013 R$ bilhes 108,1 25,0 0,0 83,1 47,8 155,9 % PIB 2,2 0,5 0,0 1,7 1,0 3,1

% PIB 2,1 0,6 0,0 1,6 0,9 3,1

Governo Central Abatimento Empresas Estatais Federais Governo Federal (1-2+3) Governos Regionais, inclusive suas Estatais Setor Pblico Consolidado (1+5)

97,0 25,6 0,0 71,4 42,8 139,8

Reduo das taxas de juros

Taxa de juros nominal (meta Selic) e taxa de juros real ex-ante*, em % a.a.

* Razo das taxas dos contratos de swap-DI 360 dias pela mediana das expectativas de inflao acumulada para os prximos 12 meses. ** Calculada com base em dados do Banco Central de 24/8.

Fonte: Banco Central do Brasil Elaborao: Ministrio da Fazenda

Resultado fiscal (nominal) do setor pblico consolidado

Em % do PIB

* Projeo do Ministrio da Fazenda com base nos parmetros de mercado (Pesquisa Focus) e no cumprimento da meta cheia do resultado primrio.

Fonte: Banco Central do Brasil Elaborao: Ministrio da Fazenda

Dvida do setor pblico em declnio

Dvida lquida do setor pblico, em % do PIB

* Projeo do Ministrio da Fazenda com base nos parmetros de mercado (Pesquisa Focus) e no cumprimento da meta cheia do resultado primrio.

Fonte: Banco Central do Brasil e Ministrio da Fazenda Elaborao: Ministrio da Fazenda

ORAMENTO 2013 R$ 2,14 TRILHES Despesa primria e financeira

ORAMENTO 2013 R$ 2,14 TRILHES Despesa primria e financeira

OBRIGAES 88,4% DESPESAS DISCRICIONRIAS 11,6%

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DESPESAS DISCRICIONRIAS PODER EXECUTIVO R$ 249,4 bilhes

CINCIA, TECNOLOGIA E DEFESA INOVAO 2,9% 7,3%

DEMAIS 8,3%

SADE 34,0%

BRASIL SEM MISRIA 12,8%

EDUCAO 16,3%

PAC 18,2%
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PRIORIDADES DE GOVERNO Investimentos e polticas sociais

R$ milhes Variao Item PLOA 2012 PLOA 2013 Valor 9.709 7.647 4.781 4.189 % 22,8 10,7 14,4 16,3

PAC + MCMV Sade Educao Brasil sem Misria

42.536 71.684 33.313 25.740

52.245 79.331 38.093 29.929

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COPA DO MUNDO 2014, JOGOS OLMPICOS E PARAOLMPICOS RIO 2016 E GRANDES EVENTOS
R$ milhes Item Turismo Comunicaes Esportes Planejamento Total PLOA 2013 84,0 100,6 679,5 1.049,8 1.913,9
13

INVESTIMENTOS 2013 R$ 186,9 bilhes Fiscal e da Seguridade e Estatais

R$ bilhes

8,9%

PAC R$ 126,3 bilhes

Oramentos Fiscal e Seguridade R$ 52,2 bilhes Estatais R$ 74,1 bilhes
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PROGRAMA DE ACELERAO DO CRESCIMENTO PAC

Oramentos Fiscal e Seguridade R$ 52,2 bilhes Crescimento de 22,8% em relao a 2012
R$ milhes

SETORES EIXO TRANSPORTES EIXO MINHA CASA, MINHA VIDA EIXO CIDADE MELHOR EIXO COMUNIDADE CIDAD EIXO GUA E LUZ PARA TODOS EIXO ENERGIA GESTO E ADMINISTRAO DO PROGRAMA PAC TOTAL

PLOA 2012 16.860 13.189 3.939 4.283 3.654 419 192 42.536

PLOA 2013 19.089 13.940 6.719 6.140 5.770 367 220 52.245
15

ORAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS FEDERAIS R$ 110,6 bilhes

Receitas
RECURSOS PRPRIOS Gerao Prpria REC.PARA AUMENTO DO PATRIMNIO LQUIDO Tesouro Nacional Controladora / Outras Estatais OPERAES DE CRDITO DE LONGO PRAZO Internas Externas OUTROS RECURSOS DE LONGO PRAZO 110,6 77,4 77,4 16,0 3,5 12,5 9,0 3,0 5,9 8,2 110,6 74,1 36,5
16

Despesas
Aes do PAC Demais

ORAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS FEDERAIS R$ 110,6 bilhes

Empresas Setor Produtivo Estatal PETROBRAS (No Pas) ELETROBRAS Demais Empresas Setor Financeiro Banco do Brasil Caixa Econmica Federal Demais Instituies Subtotal - NO PAS PETROBRAS (No Exterior) TOTAL GERAL R$ bilhes correntes Lei + Crditos PLOA 2012 2013 93,5 94,4 77,9 78,8 10,3 10,1 5,4 5,4 4,6 5,8 3,0 3,1 1,3 2,3 0,3 0,3 98,1 100,1 9,0 10,5 107,0 110,6

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EVOLUO DO SALRIO MNIMO

7,9%

A partir da Lei n 12.382, de 25/02/2011, o reajuste do salrio mnimo corresponde ao INPC acumulado acrescido do crescimento real do PIB de 2 anos anteriores. Em 2011, o crescimento real do PIB foi de 2,7% e o INPC previsto para 2012 escimento de 5%, indicando um reajuste para 2013 de 7,9%.

18

EVOLUO DO DFICIT DO REGIME GERAL DA PREVIDNCIA SOCIAL % do PIB

8,0 1,9 1,7

Arrecadao e Benefcio % do PIB

7,0 6,0 5,0

1,3 4,0
1,1 3,0 2,0 1,0 0,0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 PLOA PLOA 2012 2013 Arrecadao Lquida Benefcios RGPS Dficit 0,9 0,7 0,5

Dficit % do PIB 19

1,5

NEGOCIAES COM SERVIDORES DO EXECUTIVO

Acordo com 1.693.193 servidores do Executivo 93% do total

Universidades Docentes e Tcnicos-Administrativos 349.049 Demais Civis 697.481 Militares 646.663

Impacto em 2013 R$ 8,9 bilhes

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PROPOSTA PARA OS DEMAIS PODERES E MPU

Legislativo
Acordo de 15,8% em 3 anos com Senado, Cmara e TCU Impacto em 2013 R$ 285 milhes

Judicirio
Proposta de 15,8% em 3 anos com Magistrados e Servidores Impacto em 2013 R$ 964 milhes

MPU
Proposta de 15,8% em 3 anos com Membros e Servidores Impacto em 2013 R$ 123 milhes
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DESPESAS DE PESSOAL ANEXO V

IMPACTO PRIMRIO (R$ Milhes) REESTRUTURAES INGRESSOS E E AUMENTOS SUBSTITUIO DE DE REMUNERAO TERCEIRIZADOS 284,7 94,2 964,0 339,5 122,9 105,8 8.918,1 2.082,9 10.289,7 2.622,4

PODER

TOTAL 379,0 1.303,5 228,7 11.001,0 12.912,1

LEGISLATIVO JUDICIRIO MPU EXECUTIVO TOTAL

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DESPESAS DISCRICIONRIAS DO PODER EXECUTIVO Crescimento de 12,9%

rgo Agricultura Agu Cidades Cincia, Tecnologia e Inovao Comunicaes Cultura Defesa Des. Agrrio Des. Ind. Com. Exterior Des. Social e Combate Fome Educao Encargos Fin. da Unio Esportes Fazenda Integrao Nacional Justia Meio Ambiente Minas e Energia Op. Oficiais de Crdito PLOA 2012 1.694,3 297,4 17.580,2 6.138,0 818,8 1.208,7 15.437,2 2.907,2 1.090,3 24.452,4 33.312,6 1.994,6 1.523,8 3.676,8 4.375,2 4.670,1 891,9 924,7 142,2 R$ milhes PLOA 2013 1.779,1 293,0 19.716,6 6.818,9 788,0 1.773,2 17.033,7 3.236,9 1.103,1 28.474,4 38.093,3 1.493,7 1.799,9 5.111,7 6.470,4 3.786,7 1.028,7 892,0 142,7

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DESPESAS DISCRICIONRIAS DO PODER EXECUTIVO Crescimento de 12,9%

rgo Op. Oficiais de Crdito Pesca e Aquicultura Planejamento Presidncia Previdncia Social Relaes Exteriores Sade Trabalho Transferncias Superv. MF Transportes Turismo Vice-Presidncia Total PLOA 2012 142,2 231,3 1.072,8 2.673,9 2.216,0 1.004,0 71.683,9 1.113,4 86,4 17.017,9 734,3 5,1 220.975,2 R$ milhes PLOA 2013 142,7 215,9 2.377,3 4.936,6 2.319,6 1.041,5 79.330,8 1.086,5 147,1 17.369,6 733,3 5,1 249.399,1

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Projeto de Lei Oramentria Anual 2013

Ministrio do Planejamento, Oramento e Gesto Ministrio da Fazenda

30 de agosto de 2012
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