Cdigo Caracterizacin proceso gestin financiera Versin Fecha

Propsito:

Realizar la asignacin de los recursos a cada uno de los procesos que componen la organizacin asegurando as la funcionalidad de la misma, apoyando el cumplimiento de los requisitos del cliente y aumentado su satisfaccin. Lder de proceso Actividad

Responsable: Proveedor
Direccin general Ventas Gestin financiera Gestin financiera Gestin financiera

Entrada
Plan estratgico Seguimiento al pago del producto Recursos financieros asignados Plan de gestin financiera Recursos financieros asignados

Salida
Plan de gestin financiera

Cliente
Gestin financiera

Elaborar plan de gestin financiera

Realizar informe de los ingresos generados

Informe de ingresos

Gestin financiera

Gestin financiera

Informe de ingresos

Elabora plan de asignacin de recursos

Plan de asignacin de recursos financieros

Direccin general

H
Plan de asignacin de recursos financieros (aprobado) Recursos financieros asignados

Direccin general

Distribucin de recursos financieros por proceso

Ventas Compras y almacenamiento Diseo y produccin Direccin general Sistema de gestin integrado Gestin financiera Gestin del recurso y mantenimiento Talento humano Gestin del mejoramiento Gestin financiera

Datos del proceso

Gestin financiera

Datos del proceso

Realizar seguimiento, medicin y anlisis al cumplimiento del Propsito del proceso de compras y almacenamiento. Elaborar acciones preventivas, correctivas, y el plan de mejoramiento

Informe-anlisis de seguimiento y medicin.

Gestin financiera

Direccin general Acciones preventivas, correctivas, y el plan de mejoramiento Indicadores Gestin del mejoramiento Gestin financiera Sistema de gestin integrado Documentos Documentos Registros Informe-anlisis Datos del de seguimiento y proceso medicin Informe de ingresos Recursos financieros asignados Plan de asignacin de recursos financieros Plan de gestin financiera

Gestin financiera

Informe-anlisis de seguimiento y medicin.

Recursos Horas hombre Infraestructura de la organizacin, Recurso humano

Requisitos Legales Normativos

Nivel de cumplimiento del plan de gestin financiera

Tecnologa.

Nivel de disponibilidad de los recursos financieros

Riesgos:

Cdigo Caracterizacin proceso gestin de recursos y mantenimiento Versin Fecha

Propsito: Responsable: Proveedor

Direccin general Gestin financiera Gestin de recursos y mantenimiento Direccin general

Realizar el mantenimiento de las instalaciones y maquinaria de la empresa apoyando as el cumplimiento de los requisitos del cliente y disminuyendo los peligros en la organizacin Lder de proceso Actividad

Entrada
Plan estratgico Recursos financieros asignados Plan de recursos y mantenimiento Informe de las instalaciones y maquinaria (aprobado) Materia prima e insumos almacenados

Salida
Plan de recursos y mantenimiento Informe de las instalaciones y maquinaria Informe de insumos necesarios

Cliente
Gestin de recursos y mantenimiento

Elaborar plan de gestin de recursos y mantenimiento realizar una evaluacin de las instalaciones y maquinaria de la empresa Verificar que se encuentren disponibles insumos para mantenimiento de maquinas e instalaciones

Direccin general

Compras y almacenamiento

Informe de mantenimiento Compras y almacenamiento Realizacin de mantenimiento Datos del proceso

Direccin general Gestin de recursos y mantenimiento

Gestin de recursos y mantenimiento

Datos del proceso

Realizar seguimiento, medicin y anlisis al cumplimiento del Propsito del proceso de compras y almacenamiento. Elaborar acciones preventivas, correctivas, y el plan de mejoramiento

Informe-anlisis de seguimiento y medicin.

Gestin de recursos y mantenimiento

Gestin del mejoramiento Acciones preventivas, correctivas, y el plan de mejoramiento Indicadores Direccin general Sistema de gestin integrado

Gestin de recursos y mantenimiento

Informe-anlisis de seguimiento y medicin.

Recursos Horas hombre Infraestructura de la organizacin, Recurso humano

Requisitos Legales Normativos

Documentos Documentos Registros Plan de recursos y mantenimiento

Datos del proceso

Informe de las instalaciones y maquinaria

Tecnologa.

Informe de insumos necesarios Informe de mantenimiento

Riesgos:

Cdigo Caracterizacin proceso talento humano Versin Fecha

Propsito: Responsable: Proveedor

Direccin general Gestin financiera Talento humano Direccin general

Seleccionar y capacitar el personal de la empresa ayudando de esta forma al cumplimiento de los requisitos del cliente, tomando como gua las directrices del plan de talento humano. Lder de proceso Actividad

Entrada
Plan estratgico Recursos financieros asignados Plan de talento humano Requisitos de seleccin Perfiles de competencias

Salida
Plan de talento humano

Cliente
Talento humano

Elaborar plan de talento humano

Elaboracin de perfiles para la seleccin de empleados

Perfiles de competencias

Talento humano

Talento humano

Seleccin y contratacin del personal de acuerdo al perfil

Contrato del personal

Talento humano

H
Talento humano Contrato del personal Asignacin de responsabilidades al personal contratado Manual de cargos y funciones Talento humano

Talento humano

Responsabilidades del personal

Capacitacin de todo el personal

Acta de capacitacin Talento humano Datos del proceso

Talento humano

Datos del proceso

Realizar seguimiento, medicin y anlisis al cumplimiento del Propsito del proceso de compras y almacenamiento. Elaborar acciones preventivas, correctivas, y el plan de mejoramiento

Informe-anlisis de seguimiento y medicin.

Talento humano

Gestin del mejoramiento Acciones preventivas, correctivas, y el plan de mejoramiento Indicadores Direccin general Sistema de gestin integrado

Talento humano

Informe-anlisis de seguimiento y medicin

Recursos Legales Horas hombre Infraestructura de la organizacin,

Requisitos Normativos

Documentos Documentos Registros Datos del proceso Informe-anlisis de seguimiento y medicin

Nivel de cumplimiento del plan de talento humano Nivel de desempeo del personal Nivel de cumplimiento del plan de capacitaciones Nivel de efectividad de las capacitaciones

Recurso humano Tecnologa.

Riesgos:

Manual de cargos y funciones

Plan de talento humano

Cdigo Caracterizacin proceso gestin del mejoramiento Versin Fecha

Propsito: Responsable: Proveedor

Direccin general Gestin financiera Ventas Compras y almacenamiento Diseo y produccin Direccin general Sistema de gestin integrado Gestin financiera Gestin de recursos y mantenimiento Talento humano Gestin del mejoramiento

Corregir las no conformidades generadas en los procesos, contribuyendo de esta manera con la satisfaccin de los clientes y estandarizando cada los procesos de la organizacin Lder de proceso Actividad

Entrada
Plan estratgico Recursos financieros asignados

Salida

Cliente

Acciones preventivas, correctivas, y el plan de mejoramiento

Realizar plan de gestin del mejoramiento

Plan de mejoramiento

Gestin del mejoramiento

Plan de mejoramiento

Realizar acciones preventivas correctivas y de mejora

Informe de acciones tomadas Datos del proceso

Direccin general Gestin del mejoramiento

Gestin del mejoramiento

Datos del proceso

Realizar seguimiento, medicin y anlisis al cumplimiento del Propsito del proceso de compras y almacenamiento. Elaborar acciones preventivas, correctivas, y el plan de mejoramiento

Informe-anlisis de seguimiento y medicin.

Gestin del mejoramiento

Gestin del mejoramiento Acciones preventivas, correctivas, y el plan de mejoramiento Indicadores Direccin general Sistema de gestin integrado

Gestin del mejoramiento

Informe-anlisis de seguimiento y medicin

Recursos Legales Horas hombre Infraestructura de la organizacin,

Requisitos Normativos

Documentos Documentos Registros Plan de mejoramiento

Recurso humano

Datos del proceso

Informe de acciones tomadas

Tecnologa.
Riesgos:

Informe-anlisis de seguimiento y medicin