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COSTA RICA
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

PRESUPUESTO GENERAL DE LA UNON EUROPEA

PROYECTO: APOYO AL CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS SANITARIAS Y FITOSANITARIAS (PROMESAFI)

GESTIN DESCENTRALIZADA DIRECTA

Convenio de Financiacin DCI-ALA/2008/019-470

PRESUPUESTO-PROGRAMA
PERODO DE EJECUCIN PLENA Del 20 de setiembre, 2011 al 19 Marzo 2013

Importe total del presupuesto del Presupuesto-Programa en moneda nacional: 3.641.718.900 (tres mil seiscientos cuarenta y un millones setecientos diez y ocho mil novecientos colones) Importe total del presupuesto del Presupuesto-Programa en euros: 5.010.000 (cinco millones diez mil euros) Importe total de la parte del presupuesto en rgimen de gestin administrativa en moneda nacional: 409.965.778 (cuatrocientos nueve millones novecientos sesenta y cincomil setecientos setenta y ocho colones netos) Importe total de la parte del presupuesto en rgimen de gestin administrativa en euros: 564.000 (quinientos sesenta y cuatro mil euros) Desglose: parte ejecutable en moneda nacional: 409.965.778 colones equivalentes a 564.000 euros

Tasa cambio aplicada inforEuro julio 2011: 1 euro equivalente a 726,89 colones

El nmero contable completo deber figurar en toda la correspondencia y en todos los documentos financieros.

Gua prctica de los procedimientos aplicables a los presupuestos-programa enfoque por proyecto (versin 2.0) Anexo 5

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NDICE
NDICE ...................................................................................................................................................... 1

1.
1.1

PROGRAMA DE ACCIONES ...................................................................... 4

RESUMEN .4

1.2 Contexto..7 1.3 Marco Lgico.19 1.4 Actividades que se van a realizar...21
1.4.1 1.4.2 1.4.3 1.4.4 1.5.1 1.5.2 Objetivo General21 Objetivo especfico ................................................................................................................... 21 Resultados ................................................................................................................................ 21 Actividades Marco Lgico ........................................................................................................ 22 Medios materiales y no materiales31 Organizacin.32

1.5 Ejecucin..31

1.6 Calendario provisional de ejecucin33 2. 3. 4. PRESUPUESTO ........................................................................................ 33 PLAN DE FINANCIACIN......................................................................... 35 MODALIDADES TCNICAS Y ADMINISTRATIVAS DE EJECUCIN .... 39

En este contexto, los elementos desarrollados en esta parte precisan y completan algunas de las modalidades aplicables al presente Presupuesto Programa: ...............................................39 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. Estructura de gestin............................................................................................................39 Administrador y Contable....................................................................................................39 Perodo cubierto ...................................................................................................................40 Importe de la parte del presupuesto en rgimen de gestin administrativa del PresupuestoPrograma. .............................................................................................................................40 Cuentas bancarias proyecto .................................................................................................41 Dotacin inicial (anticipo o prefinanciacin) .......................................................................41 Justificacin de los gastos .....................................................................................................41 Procedimientos de adjudicacin de contratos y de concesin de subvenciones ...................41 Procedimientos de desembolso .............................................................................................42 Gestin del personal .............................................................................................................42 Modificaciones del Presupuesto-Programa durante la ejecucin ........................................43

4.5. 4.6. 4.7. 4.8. 4.9. 4.10. 4.11

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4.12 4.13

Informes de ejecucin ...........................................................................................................43 Cierre de la parte del presupuesto en rgimen de gestin administrativa del PresupuestoPrograma ..............................................................................................................................43 Auditora o auditoras (cuando proceda) ..............................................................................44 Rgimen fiscal y aduanero....................................................................................................44

4.14 4.15

5. FIRMAS .......................................................................................................... 45 6. ANEXOS ........................................................................................................ 46 ANEXO 1: ANEXO 2: ANEXO 3: ANEXO 4: ANEXO 5: ANEXO 6: ANEXO 7: ANEXO 8: GUIA PRACTICA PRESUPUESTOS-PROGRAMA.46 MARCO LGICO ........................................................................ 46 PRESUPUESTO DETALLADO ................................................... 46 TABLA DE MEDIOS MATERIALES Y NO MATERIALES ........... 46 CUADRO ADQUISICIONES ....................................................... 46 CUADRO TENTATIVO DE CONTRATOS..46 CRONOGRAMA ACTIVIDADES ................................................. 46 CUADRO COMPETENCIAS46

ANEXO 9: DOCUMENTOS ESPECFICOS DE LA GESTIN DE PERSONAL ............................................................................................... 46 ANEXO 10: FICHA DESCRIPTIVA FINANCIERA ....................................... 46

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Lista de Acrnimos:

AACUE ATI BCCR BM BPA BPM BPV CC CE CG Gas CIPF COMEX DG-SANCO EGP ECA EEB FAO FID FMI GdCr GTZ HPLC IICA INCOPESCA I.O.V ISO LANASEVE LMR MAG MEIC MIDEPLAN MINAE MINEX MINSA MIP MSF OIE OIRSA OMC PAICEPAN PIB PNUD PROCOMER ROM SENASA SEPSA SFE TDR TLC UE

Acuerdo de Asociacin entre Centro Amrica y la Unin Europea Asistencia Tcnica Internacional Banco Central de Costa Rica Banco Mundial Buenas Prcticas Agrcolas Buenas Prcticas de Manufactura Buenas Prcticas Veterinarias Comit Consultivo Comisin Europea. Cromatgrafo Comisin Internacional de Proteccin Fitosanitaria Ministerio de Comercio Exterior Direccin General para la Salud y la Proteccin del Consumidor Entidad Gestora de Proyecto Ente Costarricense de Acreditaciones Encefalopata Espongiforme Bovina Organizacin de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentacin Flame ionization detector Fondo Monetario Internacional Gobierno de Costa Rica Sociedad Alemana de Cooperacin Tcnica High Performance Liquid Cromatograph Instituto Interamericano de Cooperacin para la Agricultura Instituto Costarricense de la Pesca y de Acuacultura Indicadores Objetivamente Verificables Organizacin Internacional para la Estandarizacin Laboratorio Nacional de Servicios Veterinarios Lmite Mximo de Residuos Ministerio de Agricultura y Ganadera de Costa Rica Ministerio de Economa, Industria y Comercio Ministerio de Planificacin Ministerio del Ambiente y Energa Ministerio de Relaciones Exteriores Ministerio de Salud Manejo Integrado de Plagas Medidas Sanitarias y Fitosanitarias Organizacin Internacional de Sanidad Animal Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria Organizacin Mundial del Comercio Programa de Apoyo a la Implementacin de las condiciones de exportacin de Productos Agro-alimentarios nicaragenses hacia la Unin Europea Producto Interno Bruto Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica Monitoreo Orientado a Resultados Servicio Nacional de Salud Animal Secretaria Ejecutiva de Planificacin Sectorial Agropecuaria Servicio Fitosanitario del Estado Trminos de Referencia Tratado de Libre Comercio Unin Europea

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1. PROGRAMA DE ACCIONES 1.1 RESUMEN En el marco de negociacin con la Unin Europea, el cumplimiento de las medidas sanitarias y fitosanitarias en las exportaciones adquieren una importancia decisiva para favorecer el acceso de los productos agropecuarios a mercados de destino. En este contexto se formula el proyecto Apoyo al cumplimiento de medidas sanitarias y fitosanitarias en Costa Rica. Con la firma del Convenio de Financiacin, el pasado 24 de agosto 2009 se inicia el programa de ejecucin. El proyecto tiene una aportacin total 7.000.000 euros, de los cuales 4.500.000 euros son cargo al Presupuesto General de las Comunidades Europeas, como fondos no reembolsables, y 2.500.000 euros como contribucin del Gobierno de Costa Rica. La gestin financiera se realizar mediante una operacin descentralizada directa, con un Administrador y una Contable nombrados por la Ministra de Agricultura y Ganadera de Costa Rica. El perodo de ejecucin ser de 54 meses, comprendiendo dos fases - una fase de operacin operativa con una duracin de 48 meses y una fase de cierre con una duracin de cierre de 6 meses. El beneficiario del proyecto es el gobierno de Costa Rica, representado por el Ministerio de Agricultura y Ganadera, a travs del Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA) y del Servicio Fitosanitario del Estado (SFE). Los ejes estratgicos de proyecto se dirigen a: i) El fortalecimiento de la capacidad de los servicios sanitarios y fitosanitarios del Estado en lo referente a sus capacidades de inspeccin y certificacin ii) El acercamiento entre los servicios del Estado, las empresas y los productores(as) sobre la problemtica sanitaria y fitosanitaria iii) La promocin del desarrollo de las capacidades y el fortalecimiento de los conocimientos de los productores agrcolas, pecuarios y pesqueros, mejorando el acceso de sus productos al mercado internacional, y iv) La valorizacin del capital humano al nivel local, nacional y regional A continuacin se presenta una ficha resumen de los aspectos ms relevantes del proyecto.

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NOMBRE DEL PROYECTO ABREVIATURA DEL PROYECTO PAS BENEFICIARIO BENEFICIARIO

DIRECTO

Ficha tcnica Apoyo al cumplimiento de las medidas sanitarias y fitosanitarias PROMESAFI COSTA RICA MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA MAG Ministerio de Agricultura y Ganadera , a travs del Servicio Nacional de Salud Animal ( SENASA) y del Servicio Fitosanitario del Estado ( SFE) Edificio del SFE, junto al MAG antiguo Lasalle, Telfono 22784935. Fax: 22790700 Dr. Germn Rojas Hidalgo Correo electrnico: german.rojas@promesafi.go.cr DCI-ALA 19.090100 Nacional Presupuesto total :7 Millones EUR Contribucin no reembolsable : 4.5 Millones Contribucin costarricense 2.5 MEUR Enfoque proyecto Gestin descentralizada

ENTIDAD EJECUTORA

SEDE DEL PROYECTO ADMINISTRADOR DEL

PROYECTO

LNEA
PRESUPUESTARIA

COBERTURA DEL
PROYECTO

PRESUPUESTO

MTODO DE AYUDA
MODO DE GESTIN

El presente documento tiene por objetivo programar las actividades y estimar los recursos presupuestarios requeridos para un perodo de 18 meses, orientadas al desarrollo de las actividades programadas para el cumplimiento de los resultados esperados y los objetivos propuestos al finalizar el proyecto. Objetivo General: Contribuir al incremento de las exportaciones y al desarrollo socio-econmico del pas Objetivo Especfico: Mejorar el cumplimiento de las medidas sanitarias y fitosanitarias de la UE para facilitar el acceso de los productos agrcolas, pecuarios, acucolas y pesqueros al mercado europeo Los resultados que se espera obtener sern: Resultado 1.- El SENASA y el SFE han mejorado y ampliado su infraestructura y modernizado sus equipos de laboratorio y su personal ha fortalecido sus capacidades en el manejo de dichos equipos con mtodos certificados para anlisis y diagnostico.

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Resultado 2.- Se ha mejorado la capacidad de inspeccin y certificacin de SENASA y SFE y su articulacin con el sector privado. Resultado 3.- El sector productor/exportador ha aumentado sus conocimientos y mejorado sus capacidades para el cumplimiento de Buenas Prcticas Agrcolas, Veterinarias y de Manufactura que aseguran el cumplimiento de las medidas MSF y el acceso al mercado europeo. Las actividades proyectadas en este PP1 que permitirn alcanzar la consecucin de los resultados previstos estn de acorde a las formuladas en la propuesta de financiacin y se han desglosado en subactividades ms operacionales: Actividades planificadas para el Resultado 1 1.1.- Readecuacin y construccin de la Infraestructura Fsica para los laboratorios y adquisicin de los equipos de laboratorios centrales (LANASEVE y SFE) Subactividad 1.1.1: Ejecucin de la infraestructura fsica de laboratorios. Subactividad 1.1.2: Equipamiento de laboratorios y puesta en marcha equipos. 1.2.- Capacitacin del personal de SENASA y SFE en el manejo de equipos de laboratorio y de los mtodos acreditados de anlisis y diagnstico de laboratorios. Subactividad 1.2.1: Grupo trabajo tcnicos para elaborar metodologa y plan capacitacin. Subactividad 1.2.2: Formacin equipo tcnico e implementacin plan capacitacin. Subactividad 1.2.3: Proceso de calibracin, metrologa y capacitacin tcnica para acreditar ensayos de laboratorios Actividades planificadas para el Resultado 2 2.3.- Identificacin y formacin de un equipo interdisciplinario que identifique, investigue y divulgue la normativa de la UE en normas sanitarias y fitosanitarias. Subactividad 2.3.1: Conformacin equipo interdisciplinario. Subactividad 2.3.2: Preparacin equipo y plan divulgacin. Subactividad 2.3.3: Divulgacin para sensibilizar productores agropecuarios en la importancia de conocer y cumplir normativa comunitaria para exportacin de sus productos hacia la UE. 2.4.- Diseo e implementacin de sistemas de trazabilidad para los productos acucolas y pesqueros Subactividad 2.4.1: Conformacin grupo trabajo trazabilidad. Subactividad 2.4.2: Preparacin grupo trabajo trazabilidad. Subactividad 2.4.3: Alcance y consenso sistema trazabilidad. Subactividad 2.4.4: Implementacin sistema trazabilidad.

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2.5.- Montaje de un sistema de oficializacin de inspectores privados para la inspeccin fitosanitaria. Subactividad 2.5.1: Conformacin grupo trabajo oficializacin inspeccin. Subactividad 2.5.2: Preparacin grupo oficializacin. Subactividad 2.5.3: Montaje cuerpo inspectores privados. 2.6.- Diseo y puesta en marcha de los sistemas informticos para la gestin interna de laboratorios SENASA-SFE Subactividad 2.6.1: Conformacin grupo trabajo encargado del sistema de gestin de informacin (SGI). Subactividad 2.6.2: Preparacin grupo SGI. Subactividad 2.6.3: Implementacin SGI en laboratorios. Actividades planificadas para el Resultado 3 3.7.- Capacitacin y formacin de los usuarios externos del SENASA. Subactividad 3.7.1: Conformacin grupo trabajo encargado capacitacin. Subactividad 3.7.2: Preparacin grupo y elaboracin plan. Subactividad 3.7.3: Implementacin plan capacitacin usuarios externos SENASA. 3.8. Capacitacin y formacin de los usuarios externos del SFE (productores agrcolas, plantas empacadoras y agro exportadoras) Subactividad 3.8.1: Conformacin grupo trabajo encargado capacitacin. Subactividad 3.8.2: Preparacin grupo y elaboracin plan. Subactividad 3.8.3: Implementacin plan capacitacin usuarios externos SFE. 1.2 CONTEXTO

1.2.1 ANTECEDENTES El Ministerio de Agricultura y Ganadera firm el 24 de agosto del 2009, el Convenio de Financiacin entre la Unin Europea y la Repblica de Costa Rica, identificado como DCI ALA /2008/019-470.; para la ejecucin del Proyecto denominado Apoyo al cumplimiento de las medidas sanitarias y fitosanitarias, cuyo objetivo general es Contribuir al incremento de las exportaciones y al desarrollo socio econmico del pas. Este Convenio de Financiacin establece en su artculo 2 que el costo total de proyecto es de 7.000.000 de euros de los cuales 4.500.000 euros corresponden a cooperacin financiera no reembolsable de la Unin Europea y 2.500.000 euros de contrapartida nacional. Este Proyecto se ejecuta mediante la modalidad de gestin descentralizada directa, bajo la cual el servicio pblico del pas beneficiario, en ste caso el Ministerio de Agricultura y Ganadera, es el que debe efectuar directamente las tareas de ejecucin financiera, correspondiente a la gestin del Proyecto, mediante cuentas bancarias operadas por un administrador y un contable, nombrados por el representante del pas beneficiario, con la aprobacin previa del Jefe de la Delegacin de la UE.

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En ste contexto, el Convenio supra citado regula la modalidad de gestin y ejecucin de los recursos, en el artculo 4, tem 4.1.1, de la siguiente forma: El Ministerio de Agricultura ser el representante pertinente del pas beneficiario. Un administrador de anticipos y un responsable contable de los anticipos sern asignados a la gestin y ejecucin del proyecto por el representante pertinente del pas beneficiario, de comn acuerdo con el Jefe de Delegacin. De conformidad con los poderes delegados en ellas por el representante pertinente del pas beneficiario el administrador de anticipo y el representante contable de los anticipos elaborarn y ejecutarn presupuestos - programas consecutivos, adjudicarn los contratos y concedern las subvenciones, comprometern los gastos y efectuarn los pagos correspondientes. El administrador de anticipo y el responsable contable presentarn sus informes tcnicos y financieros al representante pertinente del pas beneficiario y al Jefe de la Delegacin de la CE. Adems de lo anterior, se rige por lo dispuesto en la Gua Prctica de los procedimientos aplicables a los presupuestos programa financiados por el fondo europeo de desarrollo (FED) y el presupuesto general de las comunidades europeas (PRESUPUESTO) (enfoque por proyecto), que indica y explica las normas y procedimientos que debern aplicarse a los proyectos y programas ejecutados en rgimen de gestin descentralizada. Se elabor el Presupuesto Programa de Inicio, por un perodo de seis meses, contados a partir de la fecha de aprobacin del mismo, sea 17 de febrero del 2010, por un monto total de 306.205.370,39 (trescientos seis millones doscientos cinco mil trescientos setenta colones con 39 cntimos), con la siguiente composicin de contrapartida nacional y de la Unin Europea. Origen de los fondos Contrapartida Nacional Comisin Europea TOTAL Monto 242.864.065,39 63.341.305,00 306.205.370,39

El 100% de los recursos programados en el PP de inicio como contrapartida de la Unin Europea, fueron depositados el 19 de abril del 2010. Las actividades programadas en este Presupuesto Programa de Inicio tenan el objetivo de crear y generar las condiciones y disposiciones tcnicas y administrativas que faciliten la ejecucin del Proyecto. Las actividades desarrolladas en el marco del presupuesto programa de inicio se financiaron con recursos de contrapartida nacional, y a la fecha la totalidad de los recursos depositados por la Unin Europea se encuentran depositados en la cuenta bancaria. Primera misin de Monitoreo externo del PROMESAFI

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El proyecto Apoyo al cumplimiento de las medidas sanitarias y fitosanitariasPROMESAFI- entre Costa Rica y la Unin Europea, recibi su primera visita de monitoreo externo, a cargo del seor Fabrizio Mencarelli. El objetivo principal de la visita fue analizar el grado de avance del Proyecto. La reunin de apertura de la Misin se realiz el 17 de mayo del 2010 en el Centro de Capacitacin La Casona en el Alto de Ochomogo, siendo coordinada por la Licda. Sonia Abarca, Contable del Proyecto en ese entonces. En dicha reunin se hicieron presentes las Directoras de los Servicios Sanitario y Fitosanitario, la Dra. Ligia Quirs y la Ing. Magda Gonzlez respectivamente, as como el personal tcnico y la Unidad de implementacin del Proyecto. Durante su estada, el seor Mencarelli visit el edificio nuevo edificio del SFE en la Salle ya que es ah donde estarn ubicados parte de los laboratorios, que son un componente esencial dentro del Proyecto. Dentro de las principales observaciones y recomendaciones realizadas por esta misin de monitoreo se puede mencionar: la revisin de indicadores objetivamente verificables del marco lgico, plazos de ejecucin de contratos (regla (N+3)), importancia de las licitaciones para el suministro de equipos de laboratorio, intercambio de experiencia exitosas con otros Proyectos de la UE en CR, principalmente para la adquisicin de equipos de laboratorio, tal y como es el caso de CENIBIOT. 1.2.2 Caractersticas del sector El Sector agropecuario, en el perodo 2004-2008 tuvo una participacin alrededor de un 10% dentro del PIB; que lo llev a ocupar el cuarto lugar en importancia en la economa nacional. El detalle por ao se observa en el cuadro siguiente: Cuadro No 1: Participacin del Sector Agropecuario dentro del PIB Aos 2004 2006 2008 2009 Participacin porcentual en el PIB 9,8 10 10,6 9,2

Fuente: Elaboracin propia, con base en datos suministrados por el BCCR. . En lo que respecta al Valor Agregado Agropecuario, en el 2008 alcanz los 195 354 millones de colones. Durante el perodo 2002 al 2007, la tasa de crecimiento del Sector agropecuario, de la silvicultura y de la pesca de Costa Rica presenta una variabilidad, reflejando los tpicos cambios de precios de los productos del agro y las variaciones de produccin causadas por fenmenos climticos. Dicha tasa ha sido en los ltimos

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cinco aos de -3,3% en 2002, 7,4% en 2003, 0,7% en 2004, 3,85 en 2005, 10,8% en 2006, estimndose en 5,9% en 2007. A su vez se destaca la clara supremaca del sector agrcola sobre el sector pecuario y de la pesca y el de la silvicultura. El valor agregado total de la produccin agropecuaria, silvcola y pesquera se desglosa en 2006 de la siguiente manera: 75,0% sector agrcola, 19,6% sector pecuario, 2,3% sector pesquero y 2,2% sector foresta. Este dinamismo del sector agrcola debe buscarse en la diversificacin de rubros de produccin que se produjo desde hace unos quince aos, con el abandono de la produccin de cultivos tradicionales como el maz y la incorporacin de cultivos orientados al mercado internacional como la pia, el meln, los follajes y las flores. Dentro del sector agrcola las principales producciones son en orden decreciente: pia, cuyo valor de produccin en constante aumento desplaz al banano del primer lugar en 2005, banano, caf, meln, caa de azcar y flores y follajes. Aunque si acumulamos el valor agregado de las principales hortalizas y el del chayote, este conjunto ocupara el quinto lugar antes de la caa de azcar. Por su parte, en el sector pecuario y de la pesca, el mayor valor agregado viene de la pesca, de la ganadera de leche y de la ganadera de carne en orden de importancia. La balanza comercial de origen agropecuaria, mantiene una condicin de supervit, pues el saldo de intercambio comercial agropecuario pas, de US$1 340 millones en el ao 2004, a un monto de US$1 747 millones en el 2008, para una tasa media de cambio de 6,8 por ciento, que pudo ser mayor de no haberse dado una contraccin del 10 por ciento en el 2008. El crecimiento promedio de las exportaciones de cobertura agropecuaria fue de un 11,1 por ciento, alcanzando un valor exportado durante el 2008 de US$3 437,6 millones, siendo que la participacin respecto del valor total del valor de las exportaciones nacionales, es de aproximadamente un 35,1 por ciento, slo superado por el sector industrial. Los mayores aportes en el Sector Agropecuario, se dieron en especial, en banano; pia; caf; aceite de palma; plantas, follajes y flores; yuca y meln. Durante el perodo analizado, las exportaciones de estos productos representaron ms de un 59 por ciento de las exportaciones de origen agropecuario. Por otra parte, el total de exportaciones del sector pecuario y de la pesca fue de 172,6 millones de dlares en 2006, los principales productos exportados fueron: pescado fresco y congelado (38,0 millones de dlares y 22% del total pecuario y pesquero), filetes y dems carnes de pescado (30,6 y 17,7%), carne vacuna (27,0 y 15,6%), leche y nata concentradas (12,2 y 7,1%), leche y nata sin concentrar(11,6 y 6,7%) y en sexto lugar los camarones (7,3 y 4,2%).

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El destino de las exportaciones es bastante diferente en el sector agrcola que en el pecuario y pesquero. Mientras el sector agrcola exporta el 52% a Estados Unidos, el 43% a la UE y el 5% a otros mercados, el sector pecuario y pesquero exporta el 53% a Amrica del Norte, el 34% a CA el 6% a la UE, el 5% a Asia y el 2% a otros mercados. Tambin aumenta la importancia del sector agropecuario, silvcola y pesquero, al considerar su contribucin a la generacin de empleo. Mostrando una estabilidad notable, la poblacin rural de Costa Rica se ha mantenido en los ltimos cinco aos en el 41% de la poblacin total. Sin embargo al considerar la poblacin econmicamente activa, la contribucin del sector se ha reducido de 15,7% en 2002, a 12,3% en 2008. A pesar de esta contraccin, se mantiene su aporte significativo, en lo que respecta a contribucin al empleo, ya que este ocupa despus del sector comercio y reparacin, el segundo lugar como generador de empleo directo. El sector pesquero, se encuentra estancado con tendencia a la baja, tanto en los volmenes de produccin como en las exportaciones. Los desembarques de pescado tanto de la flota nacional como de la flota internacional alcanzaron a 39.100 TM y el volumen de las exportaciones de productos pesqueros fue de 28.100 TM en 2005. Diez aos antes, dichos volmenes fueron de 47.800 y 25.400 TM respectivamente. Las causas de esta situacin son mltiples y complejas. Pero se destacan la sobreexplotacin del recurso y el deterioro del hbitat, la inexistencia de una cadena de valor estructurada hacia la cual apuntar acciones de mejora de la competitividad y mecanismos de comercializacin poco estructurados y poco transparentes Adicionalmente, la actividad pesquera requiere mejorar el manejo y las prcticas de higiene para asegurar la inocuidad del producto e implementar un sistema que permita conocer con precisin de qu barco proviene el pescado y su seguimiento a travs de la cadena de produccin y comercializacin. La acuicultura en cambio, ha tenido un desarrollo muy interesante en los ltimos aos. Las dos especies ms cultivadas son la tilapia y el camarn aunque tambin hay una produccin incipiente de trucha. Segn informacin del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (INCOPESCA), en 2005 la superficie de estanques dedicados a la tilapia fue de 625 hectreas y la produccin alcanz 17.327 toneladas, 1.660 toneladas menos que en el ao anterior por causa de una enfermedad de origen bacteriano. El problema de esta enfermedad ha sido superado totalmente mediante mejoras en el manejo del cultivo. En 2005 las exportaciones de tilapia generaron 21,5 millones de dlares americanos entre filetes, pescado entero, pieles, escamas y cabezas. En el perodo 2004-2007, la extraccin nacional de recursos pesqueros disminuy a una tasa media anual del -5 por ciento, lo que puede atribuirse a la disminucin de los desembarques de la flota extranjera por las mayores exigencias ambientales

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del pas; a los efectos del cambio climtico sobre las reas de reproduccin y pesca; y, a un menor esfuerzo pesquero. El Litoral Pacfico, con ms del 96 por ciento de la pesca desembarcada, sigue determinando el comportamiento de la actividad, donde la mayora de las categoras muestran tasas negativas de crecimiento. El pas presenta problemas de sobreexplotacin de especies. La acuicultura, dominada por la de tipo continental de agua dulce (truchas y tilapias) mostr un crecimiento de 2,2 por ciento, entre otras causas, por el dinamismo de la tilapia, que se destina en gran parte, a la exportacin, cuya demanda es creciente. Los volmenes de exportacin de todas las categoras mostraron descenso, desde el 2004 hasta el 2006; y todas registraron una significativa recuperacin en el 2008. Los mercados de destino de las exportaciones costarricenses son: estados Unidos 77%, seguido por China (Hong Kong) 6% y Mxico 5%. Los principales competidores son Honduras y Ecuador, en tilapia y camarn; los pases asiticos, en productos congelados; Ecuador y Mxico, en atn. Uno de los mayores problemas que enfrenta el sector pesquero costarricense y, en particular, el atunero, es el cumplimiento de las nuevas disposiciones de la Unin Europea para la certificacin de productos y la certificacin de captura; sta ltima, para efectos de rastreabilidad sobre pesca, que permita diferenciar productos provenientes de la pesca legal, de aquellos de la pesca ilegal no declarada y no reglamentada. La exigencia de ambas certificaciones rige a partir de enero del 2010 y van a repercutir en la competitividad de los productos pesqueros exportables costarricenses. El 10 de mayo del ao pasado, toma posesin el Gobierno de la Presidenta de la Repblica, Laura Chinchilla Miranda. El Plan Nacional de Desarrollo de esta administracin establece en lo que referente a este tema, como acciones estratgicas para el sector productivo las siguientes: Apoyo para el mejoramiento de la competitividad de las cadenas productivas, mediante el desarrollo e implementacin del Sistema Nacional de inocuidad de los alimentos, que promueva productos de mayor valor agregado, y mejores condiciones de sanidad, calidad e inocuidad en todas sus etapas, a travs de alianzas estratgicas entre sector pblico, privado y la academia. Modernizacin de los procesos de investigacin, transferencia e innovacin agropecuaria, mediante la articulacin entre el sector pblico, la academia y los centros privados, incluyendo el mejoramiento de los procesos de innovacin locales diferenciados. Proteccin del patrimonio agropecuario nacional de plagas y enfermedades, para contribuir con la competitividad de productos pecuarios y agrcolas en el comercio nacional e internacional, asimismo favoreciendo la salud humana y el ambiente. Fortalecimiento del Sistema de Verificacin de Mercado basado en el nivel de riesgo, para los productos alimentarios y no alimentarios, nacionales o

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importados, a efecto de que cumplan las exigencias tcnicas establecidas en la regulacin nacional La agenda agropecuaria 2010-2014 indica las siguientes prioridades: Establecer una Estrategia Nacional Agropecuaria y de Desarrollo Rural para el perodo 2010-2020, con base en una amplia participacin de las y los productores del agro y un anlisis riguroso de los retos, oportunidades y desafos del sector en su conjunto y de cada sub sector y regin especfica, as como de una evaluacin cuidadosa de las demandas y requerimientos diferenciados del agro tradicional, predominantemente orientado al mercado interno ,y el agro moderno, que participa tanto en el mercado interno como en los mercados de exportacin. Apoyar la integracin de cadenas agro exportadoras de productos con sanidad e inocuidad en todas sus etapas para asegurar la produccin de alimentos para consumo interno y exportacin. Promover un control sanitario eficiente y eficaz (cuarentena, verificacin, inspeccin) que asegure la inocuidad de los alimentos importados y exportados. Revisar los procesos de registro de agroqumicos en apoyo a las y los productores pero asegurando la inocuidad para quien consume y para el medio ambiente. En relacin con los sectores agropecuario y pesquero, en los ltimos 5 aos se ha planteado lo siguiente: i) una meta de crecimiento del sector agropecuario del 5% anual, ii) un crecimiento de las exportaciones del sector agrcola de 15,1% promedio por ao, de las exportaciones de la industria alimentaria de 15,8% promedio por ao, y de las exportaciones de los sectores pecuario y pesquero de 9% por ao, iii) un incremento del 15% de las exportaciones de los productos agrcolas orgnicos y iv) un incremento del 4% al 8% de las PYMES exportadoras sobre el total. Para alcanzar estas metas se plantean las siguientes acciones estratgicas sectoriales con sus correspondientes metas: 1. Plan de estmulo a la competitividad sostenible y a la generacin de valor agregado. 2. Fortalecimiento de los programas para brindar apoyo tcnico a las empresas en la Implementacin de programas de calidad, inocuidad, trazabilidad, verificacin e inspeccin. Entre las metas de esta accin estratgica se mencionan: a) Brindar apoyo tcnico a 450 empresas con sistemas de calidad inocuidad y/o trazabilidad, b) Emitir 150.000 certificados de exportacin y permisos de importacin,

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c) Invertir 1.737,0 millones de colones en servicios de proteccin de la salud animal y la sanidad vegetal, d) realizar 4000 anlisis de laboratorio sobre residuos de agroqumicos en productos agropecuarios. 3. Programa de mejora del desempeo de los sistemas de comercializacin, que incremente la eficiencia y competitividad de las pequeas y medianas empresas y les facilite el acceso a los mercados. 4. Programas de contribucin al desarrollo de las comunidades rurales en regiones con bajo ndice de Desarrollo Social (IDS) mediante el impulso a proyectos capaces de generar valor agregado local, empleos de calidad y mejoras en el ingreso de productores y productoras. 5. Renovacin y fortalecimiento del marco institucional del sector productivo. 6. Promocin e incorporacin de prcticas productivas que permitan el uso racional y la conservacin de los recursos naturales. Para que los productos agropecuarios y pesqueros penetran el mercado Europeo ser condicin necesaria cumplir con las medidas sanitarias y fitosanitarias establecidas por la UE y que los servicios pblicos demuestren que tienen la capacidad para verificar y controlar que los requisitos se cumplan. Precisamente en relacin con lo anterior, el 17 de mayo 2010, en Madrid, se firm el Acuerdo de Asociacin entre Centroamrica y la Unin Europea, el cual desde la perspectiva de acceso a mercados, mejora sustancialmente las condiciones de acceso para los bienes y servicios del istmo al mercado de la Unin Europea (UE). En particular, el acuerdo consolida y mejora las preferencias unilaterales otorgadas por la UE a travs del Sistema Generalizado de Preferencias (SGP) y abre nuevas oportunidades de ingreso al mercado europeo para otra gran cantidad de productos, como azcar, arroz, carne vacuna, yuca, textiles, entre otros. A pesar de lo anterior, es importante que las exportaciones de productos agrcolas, pecuarios y pesqueros realicen un adecuado cumplimiento de las medidas sanitarias y fitosanitarias. Por lo tanto, las acciones del Proyecto buscan superar estas dificultades, las cuales son totalmente coherentes con las polticas sectoriales vigentes. Tambin las acciones del Proyecto apuntan a proporcionar a los productores, pescadores, procesadores y exportadores conocimientos en materia sanitaria y fitosanitaria, en BPA, BPV y BPM, contribuirn a mejorar la competitividad, a la generacin de valor agregado y al uso racional y la conservacin de los recursos naturales, como propone los planes del gobierno. A su vez, las acciones del Proyecto, intentan mejorar la competitividad y sostenibilidad de la produccin, adems contribuirn a generar empleos y mejorar los ingresos en pequeos y medianos emprendimientos rurales, y a su vez indirectamente al desarrollo local de las pequeas comunidades rurales

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1.2.3 Beneficiarios El beneficiario directo del proyecto es el Ministerio de Agricultura y Ganadera; a travs de sus Servicios de proteccin sanitaria y fitosanitaria. El Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA), fue creado por la ley N 8495 de mayo de 2006, sustituyendo a la anterior Direccin Nacional de Salud Animal. Esta ley otorga personalidad jurdica instrumental al SENASA, como la autoridad competente para reglamentar, planificar, administrar, coordinar, ejecutar y aplicar las actividades oficiales de carcter nacional, regional e internacional, relativas a la salud de los animales, los residuos y contaminantes en los productos de origen animal, el control de las zoonosis, la trazabilidad/rastreabilidad, la proteccin y la seguridad de los alimentos de origen animal, los alimentos para los animales los medicamentos veterinarios, el material gentico animal, los productos y subproductos, la produccin, el uso y la liberalizacin y comercializacin de organismos genticamente modificados y las sustancias peligrosas de origen animal. SENASA ser un beneficiario del proyecto porque: i) mejorar su capacidad para conocer analizar y difundir la normativa europea relativa a medidas sanitarias y en consecuencia su capacidad de adaptar la reglamentacin nacional y mantenerla actualizada, ii) su personal estar capacitado para ejercer una mejor vigilancia sanitaria, aplicar las medidas sanitarias y promover la aplicacin de BPV y BPM por parte del sector privado involucrado, iii) habr renovado sus obsoletos equipos de laboratorio y posibilitado la realizacin de anlisis y diagnsticos requeridos que hoy no puede efectuar. Por su parte el Servicio Fitosanitario del Estado (SFE) se rige por la ley N 7664 Ley de Proteccin Fitosanitaria aprobada el 12 de abril 1997. Esta ley otorga personalidad jurdica instrumental al SFE, recursos de su exclusivo uso provenientes del cobro de los servicios que presta y funciones, obligaciones y facultades suficientes para la proteccin fitosanitaria de los productos vegetales producidos importados y exportados en el pas. El SFE ser un beneficiario directo del proyecto porque a travs de las acciones del mismo mejorar sus capacidades de interpretacin de las normas y reglamentos europeos sobre medidas Fitosanitarias, podr suplir la falta de personal con la incorporacin de inspectores privados debidamente entrenados y acreditados, podr expandir su capacidad analtica mediante la adquisicin de nuevos equipos de laboratorio y podr entrenar a su personal en las tcnicas y metodologas necesarias para el correcto funcionamiento del Servicio. Por su parte, los beneficiarios del sector privado sern los productores agropecuarios, los pescadores y los acuicultores que recibirn formacin en BPA y BPV y los procesadores y que recibirn entrenamiento sobre BPM, posibilitando que sus productos sean sanos e inocuos, cumplan con los requerimientos de las medidas fitosanitarias internacionales y europeas en particular, y que por lo tanto puedan exportarse a ese mercado sin dificultad, aumentando el volumen de sus ingresos. Se estima que los beneficios del proyecto llegarn a unos 6.700 productores agrcolas, alrededor de 300 empacadores de productos agrcolas

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frescos, unos 3000 productores pecuarios, pesqueros y acucolas, y unas 150 plantas procesadoras de estos productos de origen animal. Finalmente, los consumidores costarricenses sern beneficiarios indirectos en cuanto irn a consumir alimentos inocuos como consecuencia de la aplicacin de mejores prcticas de produccin y procesamiento para poder cumplir con las Medidas Sanitarias y Fitosanitarias Europeas. Hay otros actores institucionales relacionados con el Proyecto pero no beneficiados directamente por el mismo; entre ellos: - Ministerio de Salud (MINSA) tiene competencia en todo lo relacionado con la inocuidad de los alimentos. Sin embargo en los hechos acta solamente en el control de alimentos elaborados para el consumo nacional. El pronunciamiento de la Procuradura General de la Repblica asigna a SENASA la responsabilidad del control de toda la cadena de produccin de alimentos de origen animal, y la expedicin de certificados de habilitacin sanitaria de establecimientos inclusive hasta el nivel de minorista. A su vez, de facto el MINSA ha dejado la inspeccin y certificacin de la inocuidad de productos vegetales frescos al SFE. Aunque por estas razones el MINSA no ha sido considerado como un beneficiario de este proyecto resulta evidente que este Ministerio tiene un rol importante en lo que podemos denominar el sistema de instituciones especializadas en la inocuidad de alimentos y que la coordinacin con los dos servicios especializados del MAG debera potenciar los controles y evitar eventuales intervenciones redundantes o an contradictorias, sobre todo en el mbito del control de la inocuidad de alimentos en el mercado domstico. - Ente Costarricense de Acreditacin (ECA), es una entidad pblica de carcter no estatal con personera jurdica y patrimonio propio creada con la Ley 8279 del 2002 (Ley del Sistema Nacional para la Calidad). Es la autoridad nacional de acreditacin y quien certifica el cumplimiento de las normas ISO en Costa Rica. Como consecuencia de las acciones del proyecto que solucionarn los problemas de falta de espacio y de falta de equipos, los laboratorios del SFE y de SENASA estarn en condiciones de solicitar a ECA la acreditacin de determinados ensayos de laboratorio. Se ha previsto que el proyecto apoye la acreditacin de 10 ensayos en el SFE y 13 ensayos en LANASEVE. - Ministerio de Economa Industria y Comercio (MEIC), es el rgano oficial donde se coordina el proceso de formulacin de reglamentos tcnicos y donde adems se encuentra el punto de contacto con el Codex Alimentarius. Como es sabido, este organismo internacional establece las normas sobre inocuidad de alimentos, las cuales en algunos casos contienen disposiciones que no son de inocuidad, sino de reglamentacin de la calidad comercial. Afortunadamente en Costa Rica est clara la diferencia entre ambos aspectos de la normativa Codex y la diferencia entre reglamentacin tcnica y medidas sanitarias y por lo tanto el MEIC no interfiere en la elaboracin de las medidas sanitarias y fitosanitarias. - Ministerio de Comercio Exterior (COMEX), es el Ministerio que conduce toda negociacin comercial con el exterior y por lo tanto la negociacin de los aspectos relativos a la aplicacin de MSF, y asume la representacin del pas en el

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Comit de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de la OMC. Por esta razn resulta obvia la necesidad de una buena coordinacin entre COMEX y los servicios especializados en la aplicacin de MSF de MAG que son el SENASA y SFE. 1.2.4 Problemas que deben resolverse La base de los problemas est constituida por factores relevantes que se identificaron y se mantienen, los mismos son: el insuficiente conocimiento de las medidas sanitarias y fitosanitarias de la Unin Europea por parte de las autoridades competentes costarricenses, el SENASA y el SFE, y la limitada capacidad para la inspeccin, control y certificacin, las limitaciones de equipos modernos y apropiados y de personal capacitado en la aplicacin de medidas sanitarias y fitosanitarias, la insuficiente disponibilidad de informacin sobre las medidas sanitarias y fitosanitarias por parte del pequeo y mediano productor costarricense y de las pequeas y medianas empresas procesadoras y exportadoras y su incapacidad de aplicar la normativa de la UE por desconocimiento de la misma. la baja adopcin de BPA, BPV, BPM por parte del sector privado para poder cumplir con las medidas sanitarias y fitosanitarias europeas. La sumatoria de estas limitantes ha tenido como efecto ms inmediato la amenaza del aumento de las intercepciones de los productos exportados hacia el mercado de la UE por el incumplimiento de las medidas sanitarias y fitosanitarias requeridas, como efecto ms evidente la prohibicin de las exportaciones de camarn y tilapia al mercado europeo y como efecto ms tangible la acumulacin de prdidas econmicas directas en perjuicio del pequeo y mediano productor acucola e indirectas, a lo largo de toda los eslabones de las cadenas de produccin de estos rubros. En lo que corresponde al SENASA, en marzo del 2007, una misin de la Organizacin Mundial de Sanidad Animal (OIE), realiz una evaluacin utilizando la metodologa estandarizada al efecto en aquella organizacin internacional. Se destacaron como aspectos positivos el buen nivel de competencia de los profesionales y para-profesionales del Servicio, la estabilidad de sus polticas y programas y el funcionamiento de la interfaz pblico/privada. Por otra parte, se identificaron debilidades o carencias entre las que conviene destacar la falta de un sistema de capacitacin continua del personal, escasos recursos tcnicos para el diagnstico de laboratorio, sistemas de vigilancia epidemiolgica inadecuados, escasa capacidad de controlar el cumplimiento de normas y reglamentaciones, incipiente e insuficiente desarrollo de la rastreabilidad. Desde el punto de vista fitosanitario los registros de intercepciones en el mercado norteamericano y en el de la UE muestran principalmente problemas de presencia de insectos vivos que pueden solucionarse mediante fumigaciones en destino,

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aunque en algunas ocasiones se han detectado niveles de residuos de plaguicidas por encima de las tolerancias mximas admitidas. El Servicio Fitosanitario del Estado (SFE), autoridad competente en materia fitosanitaria, muestrea y analiza todos los embarques para exportacin. Pero el incremento pronunciado de las exportaciones agrcolas de los ltimos aos ha llevado a que los servicios de inspeccin y la capacidad analtica de los laboratorios se vea desbordada. El riesgo de aumento de las intercepciones por problemas de residuos, debido a estas insuficiencias de SFE, es la principal amenaza que enfrentan las exportaciones costarricenses de productos de origen vegetal. En este sentido la intervencin que se proyecta apunta a solucionar estos problemas y as posibilitar que los productos que se exporten cumplan con las medidas fitosanitarias de los mercados de destino. Dentro de los problemas que se han detectado y cuya solucin se facilitara mediante las acciones previstas en el presupuesto programa se tiene lo siguiente: La inadecuada infraestructura, constituye un factor limitante para el correcto funcionamiento de los laboratorios de LANASEVE y SFE. Con fondos de la contrapartida nacional se ha finalizado la readecuacin del edificio La Salle ubicado en las proximidades del MAG para los laboratorios del servicio fitosanitario y se esta gestionando la remodelacin de las instalaciones del SENASA ubicadas en el Barreal de Heredia, para los laboratorios de LANASEVE. Adems en el caso del SENASA se evidencia la obsolescencia tcnica de la mayora de los equipos de laboratorio como factor limitante para su buen funcionamiento. Por lo tanto, se realiz un proceso de identificacin de los equipos requeridos y se iniciar el trmite de adquisicin y compra para la modernizacin de los laboratorios de microbiologa y de residuos txicos en alimentos de origen animal por ser aquellos con mayor grado de obsolescencia tcnica y que revisten un rol estratgico. De esta manera se pretende asegurar una mejor eficiencia del servicio y responder de forma ms efectiva a los requisitos de la legislacin nacional e internacional en inocuidad de alimentos. Se prev tambin contribuir a la renovacin de equipos ordinarios necesarios para las actividades rutinarias de laboratorios (balanzas, bao mara, agitadores, hornos, digestores, pH metros, etc.) asegurando una mejor funcionalidad del Servicio. El Servicio Fitosanitario, SFE dispone de equipos ms actualizados que sin embargo resultan insuficientes para dar satisfaccin a la demanda creciente de anlisis, derivada del aumento permanente de la produccin y de las exportaciones agrcolas. Las adquisiciones de equipos que se proyectan, iniciarn con este presupuesto y vendrn a reforzar a los laboratorios en ensayos tales como determinacin de residuos de plaguicidas y otros agroqumicos, control de calidad de plaguicidas y fertilizantes.

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Dada la complejidad de la normativa sanitaria y fitosanitaria de la UE, se considera necesario ofrecer un mejor servicio al sector productivo con reflejos positivos en la capacidad exportadora y en la imagen del pas, a nivel internacional. Las acciones de esta rea estn dirigidas a fortalecer y apoyar a las dos Direcciones, sanitarias y fitosanitarias adscritas al MAG reforzando la capacitacin. 1.2.5 Acciones distintas de intervencin o complementarias de otros donantes La problemtica en MSF es objeto de atencin de la cooperacin internacional con mira a la armonizacin de la normativa sanitaria y fitosanitaria a nivel local y regional. Se destaca la intervencin prevista por la FAO con el objetivo de apoyar el proceso de modernizacin de los servicios fitosanitarios y de salud animal mediante la revisin integral de estos sistemas y la preparacin de una propuesta para el fortalecimiento de las capacidades de los mismos, acordes con el entorno y la normativa nacional e internacional que est en fase de financiacin por un total de US $ 73,320 con una duracin de 3 meses. El Gobierno de Canad ejecut en coordinacin con el SENASA, un programa de asistencia tcnica por US $ 612,000 con una duracin de tres aos sobre procedimientos para la eliminacin de materiales especficos de riesgos para Encefalopata Espongiforme Bovina (EEB). El Gobierno de Taiwn financi un Programa Regional de prevencin, control y erradicacin de enfermedades aviarias por US $ 1.038,000 el cual tuvo duracin de tres aos. La OMC aprob el Proyecto STDF-116 por un monto de 452.200 $ para el desarrollo de un sistema trazabilidad en bovinos con una duracin de 4 aos en apoyo al fortalecimiento del Programa Nacional de Vigilancia Epidemiolgica y al Programa Nacional de Trazabilidad del SENASA. Estas intervenciones resultan ser complementarias en la medida que apuntan a solucionar problemas sanitarios no cubiertos por el presente Proyecto.

1.3 Marco Lgico

En el caso del PROMESAFI, considerando que el Marco Lgico fue elaborado en el ao 2007, producto de un detallado anlisis realizado por el equipo tcnico y administrativo y al amparo de las sugerencias de la visita de Monitoreo realizada el pasado 17 de mayo del 2010, se realizaron algunas modificaciones a los indicadores de este marco que se han completado ahora despus de la llegada del JATI. El documento detallado con las respectivas modificaciones representa el Anexo 2 de este PP1. En cuanto a la hiptesis y riesgos a nivel del objetivo especfico se mantiene la situacin analizada, cuando se elabor la identificacin del Proyecto. As se expresa lo siguiente: a) Riesgos por el entorno.

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La inestabilidad de los mercados internacionales podra ser un impedimento para la concrecin del objetivo especfico del proyecto as como los retrasos en la entrada en vigor del AACUE en los tiempos previstos. El estancamiento y/o la reduccin de las exportaciones costarricenses de productos agrcolas, pecuarios y pesqueros por razones de mercado podran afectar el logro del objetivo especfico y por ende el xito del Proyecto. La contribucin de los beneficios del proyecto hacia los beneficiarios podra verse afectada. b) Riesgos del entorno sanitario y fitosanitario.

Se ha visto en el anlisis del contexto, como el control de los riesgos sanitarios y fitosanitarios requiere no solamente de la contribucin propia del Proyecto sino que tambin depende de la situacin sanitaria y fitosanitaria de los pases vecinos, principalmente en el marco de un proceso de integracin que deber evolucionar hacia la libre circulacin de mercaderas. Es necesario por lo tanto que se mantengan y mejoren los esfuerzos de vigilancia y control de plagas y enfermedades por parte de los Servicios Sanitarios y Fitosanitarios del Estado. Si el Proyecto logra fortalecer la capacidad institucional del SENASA y del SFE, pero las otras dinmicas se encuentran demoradas, el alcance del objetivo especfico se ver postergado. - Hiptesis y riesgos a nivel de los resultados esperados De cara al logro de los resultados esperados necesarios para el alcance del objetivo especfico planteado, el Proyecto supervisar la validacin del siguiente factor: a) el entorno comercial se mantiene.

La contribucin del Proyecto a su objetivo principal tendr el efecto esperado si en forma simultnea, el fortalecimiento de la capacidad de los Servicios Sanitario y Fitosanitario del Estado, su articulacin con el sector privado y el desarrollo de las capacidades y conocimientos del capital humano involucrado, se ve acompaado por un entorno comercial estable y favorable. La contribucin al logro de los resultados esperados tendr un efecto duradero si, en forma simultnea a un entorno comercial estable: b) La estabilidad econmica y poltica en Costa Rica se mantienen. El sector productor/ exportador es receptivo respecto a las capacitaciones c) Riesgos y flexibilidad La estrategia de intervencin propuesta, dirigida al fortalecimiento de la capacidad de los Servicios Sanitario y Fitosanitario del Estado, apoya y promueve la coordinacin y el acercamiento entre estos Servicios y las empresas y los productores/as, contribuyendo de forma efectiva a la valorizacin del tejido productivo y empresarial y por ende del capital humano. Se motivar una constante atencin sobre la validacin de las hiptesis antes establecidas, del objetivo especfico y de los resultados esperados actualizndolos en funcin de los

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cambios del contexto durante la ejecucin del Proyecto y tomndolos en cuenta en la programacin de las actividades del proyecto. As mismo el logro de los resultados esperados, depende de los fondos de la contrapartida nacional, que estn disponibles para el financiamiento de las actividades del Proyecto. La ejecucin de los fondos de la contrapartida nacional en los tiempos requeridos, es un elemento fundamental para la implementacin del Proyecto. Condiciones externas relevantes Es necesario que el Gobierno de Costa Rica, en el marco de sus polticas de promocin de la competitividad y de las exportaciones, priorice la inversin en la infraestructura de laboratorio. Por ello la condicin previa para la puesta en marcha del Proyecto, que debe cumplirse antes de que el mismo empiece se resume en la: Aprobacin del presupuesto y adjudicacin de los contratos para la ampliacin y readecuacin de las infraestructuras de los laboratorios . Esta condicin est por cumplirse en un 100%, ya que para el mes de enero se espera la entrega del edificio que albergar la sede del SFE, y con ello los laboratorios.

1.4

Actividades que se van a realizar

Siguiendo el anlisis de marco lgico y con los problemas expresados y las hiptesis y riesgos mencionados se presentan los resultados, actividades y subactividades que en el marco del presupuesto programa se ejecutarn.

1.4.1

Objetivo Global El objetivo global de desarrollo al cual se propone contribuir el Proyecto y por consiguiente este Presupuesto-Programa es: Contribuir al incremento de las exportaciones y al desarrollo socio -econmico del pas.

1.4.2

Objetivo especfico El objetivo especfico del Proyecto y por consiguiente de este PresupuestoPrograma es: Mejorar el cumplimiento de las medidas sanitarias y fitosanitarias de la UE para facilitar el acceso de los productos agrcolas, pecuarios y pesqueros al mercado europeo.

1.4.3 Resultados Los resultados esperados de las actividades realizadas durante el perodo que abarca este Presupuesto-Programa son:

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Resultado 1: El SENASA y el SFE han mejorado y ampliado su infraestructura y modernizado sus equipos de laboratorio y su personal ha fortalecido sus capacidades en el manejo de dichos equipos con mtodos certificados para anlisis y diagnostico. A este resultado se le asignan 2.536.846.100 colones del presupuesto equivalentes a 3.490.000 euros al cambio 726,89 inforEuro julio 2011. Resultado 2: Se ha mejorado la capacidad de inspeccin y certificacin de SENASA y SFE y su articulacin con el sector privado. A este resultado se le asignan 385.978.590 colones del presupuesto equivalentes a 531.000 euros al cambio 726,89 inforEuro julio 2011. Resultado 3: El sector productor/exportador ha aumentado sus conocimientos y mejorado sus capacidades para el cumplimiento de Buenas Prcticas Agrcolas, Veterinarias y de Manufactura que aseguran el cumplimiento de las medidas MSF y el acceso al mercado europeo. A este resultado se le asignan 239.146.810 colones del presupuesto equivalentes a 329.000 euros al cambio 726,89 inforEuro julio 2011. 1.4.4 Actividades Marco Lgico Las actividades que debern realizarse en el marco del presente PresupuestoPrograma de ejecucin plena son: Para consecucin del Resultado 1 son las actividades 1 y 2 Actividad 1.1: Readecuacin y construccin de la Infraestructura Fsica para los laboratorios y adquisicin de los equipos de laboratorios centrales (LANASEVE-SENASA) Subactividad 1.1.1 Infraestructura fsica del laboratorio del SENASA y SFE. Se realizar el trmite y adjudicacin de diseo y remodelacin del Laboratorio de LANASEVE, para tal fin se dar el seguimiento en la aplicacin de los fondos de contrapartida. Se deber iniciar con la remodelacin. Es fundamental la realizacin del Trmite y adjudicacin de licitacin para verificacin del acondicionamiento de la infraestructura para la operacin del laboratorio, entre ellos sistema elctrico, tuberas para gases, tipo de pisos entre otros. Una vez concluida todas las obras y acondicionamiento se iniciar el traslado de los equipos y se reactivar la operacin normal de los laboratorios. El SFE, est en la fase final de la construccin del edificio, as mismo se est en la Verificacin del acondicionamiento de la infraestructura para la operacin del laboratorio, entre ellos sistema elctrico, tuberas para gases, tipo de pisos entre oros. Una de las actividades de mayor cuidado y costo es el traslado de los equipos de laboratorios al nuevo edificio y reactivar la operacin normal de los laboratorios.

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Subactividad 1.1.2 Adquisicin de equipo. Se realizara por licitacin internacional abierta. Para prepararla se tiene como previsin la trada de un Asesor tcnico Internacional (ATI) por 3 meses para que apoye en la preparacin de licitaciones de compra de equipos, esta actividad es crtica por lo que se debe dar prioridad. Una vez con el ATI y los jefes de los Laboratorios se debe proceder a revisar y elaborar las especificaciones Tcnicas y el cartel. La Administracin deber proceder con el trmite de licitacin, estudio tcnico de las ofertas y adjudicacin. Una vez que los equipos empiecen a ser entregados ser responsabilidad de los jefes de los laboratorios el verificacin el cumplimiento de las especificaciones del equipo adjudicado, as como la verificacin de que las empresas instalen los equipos e impartan la capacitacin al personal. Ser responsabilidad de la Administracin la identificacin de los equipos. Modalidad Ejecucin: Compromiso Especifico Licitacin Internacional Actividad 1.2: Capacitacin del personal de SENASA y SFE en el manejo de equipos de laboratorio y de los mtodos acreditados de anlisis y diagnstico de laboratorios. Subactividad 1.2.1 Conformar el grupo de trabajo tcnico para capacitacin. Sera necesaria conformar un grupo de trabajo formado por tcnicos SENASA y SFE para que planifiquen en mtodo, forma y tiempo el programa de capacitacin en laboratorios. Deben revisar el plan inicial hacer las reformas convenientes, preparar especificaciones tcnicas para ATIs y pasantas, seleccionar personas e instituciones y un calendario de ejecucin operativo. Este equipo deber estar en contacto permanente con la UI y especialmente JATI para poder organizar la venida de expertos y pasantas UE. Subactividad 1.2.2 Implementar programa capacitacin en laboratorios. De acuerdo con Subactividad anterior se ejecutara el programa de capacitacin en dos vertientes, pasantas de tcnicos en instituciones UE y formacin en pas a cargo de especialistas ATI. Se planifican 6 p/m de pasantas de tcnicos de los laboratorios en instituciones UE calificadas y seleccionadas al efecto, asimismo 9 p/m de ATI corto plazo para instruir en pas a los tcnicos. Para cada accin se requiere la redaccin de TdR y los informes correspondientes de ejecucin y capacitacin, los TdR son elaborados por el grupo tcnico, revisados por la UI y aprobados por DCE en la parte ATI. Los informes deben de seguir el cauce estipulado. El programa tentativo que hay que revisar ser el siguiente:

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Participacin en rondas interlaboratoriales. Para realizar esta subactividad, las Directoras de los laboratorios, investigarn sobre las rondas laboratoriales en las que se requiere participar para gestionar lo correspondiente en la UI del proyecto. Pasanta dos meses para un funcionario en anlisis sobre ictiopatologia. Pasanta de quince das para un funcionario en residuos de harina de carnes, huesos y piensos Pasanta de un funcionario por 15 das en residuos de medicamentos, plaguicidas y contaminantes en productos y subproductos de origen animal Una pasanta por quince das para un funcionario en anlisis microbiolgico para la inocuidad de los alimentos de origen animal Pasanta para tres funcionario por 15 das en preparacin de de las muestras tcnicas de determinacin de residuos, cromatografa lquida e interpretacin de espectros de masas Pasanta para un funcionario por 15 das para espectroscopia infrarroja, Pasanta de 15 das para un funcionario para mtodos de anlisis para identificacin y cuantificacin de impurezas en agroqumicos ATI por quince das asesora Validacin de mtodos de anlisis qumico de residuos. ATI por un mes en tcnicas de cromatografa masa-masas. ATI por dos meses aseguramiento de la calidad segn la norma ISO 17025 Acreditacin de ensayos de laboratorio oficiales segn los estndares de calidad internacionales ISO 1702, para SENASA 13 acreditaciones y SFE 10 acreditaciones. ATI por quince das para anlisis microbiolgico aplicable a la inocuidad alimentos de origen animal. ATI por quince das para anlisis qumico aplicable a la inocuidad de piensos. ATI por mes y medio para la metodologa de screening y mtodos confirmatorios para anlisis qumico de residuos. ATI por dos meses tcnicas analticas para la determinacin de impurezas y metales pesados en agroqumicos. Modalidad Ejecucin: pasantas por GA pagos directos. ATI a travs contrato competencia DUE. Subactividad 1.2.3 Proceso de calibracin, metrologa y capacitacin tcnica para acreditar ensayos de laboratorios de

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Como complemento de la subactividad anterior se requiere que los laboratorios estn acreditados por un ente de referencia que en el pas solo es autorizado con la ECA (Ente Costarricense Acreditacin). Este es un proceso complejo que requiere primero la calibracin y metrologa de los equipos que van a ser usados en los ensayos (ms de 100 calibraciones), posteriormente los tcnicos deben de realizar diversas capacitaciones en metodologa de anlisis y finalmente hay que suministrar una documentacin especifica a la ECA para que esta de la acreditacin en los 23 ensayos. Modalidad Ejecucin: CE licitacin internacional servicios con proceso negociado al ser ECA el nico ente que puede acreditar en Costa Rica.

Para la consecucin del resultado 2 se proyectan las actividades 3, 4, 5 y 6 Actividad 2.3.Identificacin y formacin de un equipo interdisciplinario que identifique, investigue y divulgue la normativa de la UE en normas sanitarias y fitosanitarias. Subactividad 2.3.1 Conformacin grupo trabajo Se formara grupo de trabajo tcnico compuesto por personal del SENASA y SFE seleccionado y nombrado que se encargara de preparar metodologa, estrategia, planes, calendarios, etc., para llevar a cabo las acciones. Este grupo estar apoyado por la ATI y coordinado por la Direccin tcnica de la UI, la cual facilitara la administracin y recursos. Subactividad 2.3.2 Preparacin grupo y elaboracin planes El grupo diseara y elaborar un plan de trabajo que lleva aparejada una formacin propia y despus una ejecucin del plan, la formacin consistir en pasantas en la UE o pas elegible y ATIs que asistirn tcnicamente, a este efecto hay que preparar los TdR y despus la UI llevarlos a cabo. Se prevn 2 m/p de pasantas y 3 m/p de ATI, tentativamente se harn: Pasanta para los tres componentes del equipo interdisciplinario a realizarse en la DG SANCO sobre normativa UE por 20 das. ATI para informar sobre normativa UE en MSF y divulgacin de la misma. Modalidad Ejecucin: pasantas por GA pagos directos. ATI a travs contrato competencia DUE.

Subactividad 2.3.3 Subprograma divulgativo para sensibilizar a productores en la importancia de conocer y cumplir normativa comunitaria para exportacin de sus productos a la UE.

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El equipo formado se encargara de llevar a cabo el plan realizando los cursos y talleres apoyado por un operador de servicios, facilitado por la UI a travs de contrato, que suministrara la logstica. Actividad 2.4.Diseo e implementacin de sistemas de trazabilidad para los productos acucolas y pesqueros Subactividad 2.4.1 Conformacin grupo trabajo Se formara grupo de trabajo tcnico compuesto por personal del SENASA seleccionado y nombrado que se encargara de preparar metodologa, estrategia, planes, calendarios, etc., para llevar a cabo las acciones. Este grupo estar apoyado por la ATI y coordinado por la Direccin tcnica de la UI, la cual facilitara la administracin y recursos. Subactividad 2.4.2 Preparacin grupo y elaboracin planes El grupo diseara y elaborar un plan de trabajo que lleva aparejada una formacin propia y despus una ejecucin del plan, la formacin consistir en pasantas en la UE o pas elegible y ATIs que asistirn tcnicamente, a este efecto hay que preparar los TdR y despus la UI llevarlos a cabo. Se prevn 2 m/p de pasantas y 6 m/p de ATI, tentativamente se harn: Pasanta para 4 funcionarios del SENASA con una duracin de 30 das cada una, sobre sistemas de trazabilidad pesqueros y acucola. ATI en sistemas de trazabilidad BPAc y control calidad para los productos acucola y pesqueros por 6 meses. Modalidad Ejecucin: pasantas por GA pagos directos. ATI a travs contrato competencia DUE. Subactividad 2.4.3 Alcance y consenso sistema trazabilidad El grupo de trabajo har el diseo del sistema y despus se negociara un consenso con los usuarios de los sectores acucola y pesquero. Se deber programar y contratar los servicios de apoyo logstico para las reuniones con las organizaciones de productores y exportadores, as como otros usuarios. Modalidad Ejecucin: CE formando parte de un contrato global de servicios logsticos que cubre todas las capacitaciones y divulgaciones. Subactividad 2.4.4 Implementacin sistema trazabilidad acucola Se realizara la adquisicin de un software para la gestin de sistemas de trazabilidad que suministrara un Operador de Servicios Informticos contratado de acuerdo a los procedimientos del GA por rgimen competitivo

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El equipo formado se encargara de llevar a cabo el plan piloto para implementar y dar a conocer trazabilidad realizando los cursos y talleres apoyado por un operador de servicios, facilitado por la UI a travs de contrato, que suministrara la logstica. Modalidad Ejecucin: CE formando parte de un contrato global de servicios logsticos que cubre todas las capacitaciones y divulgaciones. Actividad 2.5.Montaje de un sistema de oficializacin de inspectores privados para la inspeccin fitosanitaria. Subactividad 2.5.1 Conformacin grupo trabajo Se formara grupo de trabajo tcnico compuesto por personal del SFE seleccionado y nombrado que se encargara de preparar metodologa, estrategia, planes, calendarios, etc., para llevar a cabo las acciones. Este grupo estar apoyado por la ATI y coordinado por la Direccin tcnica de la UI, la cual facilitara la administracin y recursos. Subactividad 2.5.2 Preparacin grupo y elaboracin planes El grupo diseara y elaborara un plan de trabajo que lleva aparejada una formacin propia y despus una ejecucin del plan, la formacin consistir en pasantas en la UE o pas elegible y ATIs que asistirn tcnicamente, a este efecto hay que preparar los TdR y despus la UI llevarlos a cabo. Se prevn 2 m/p de pasantas y 2 m/p de ATI, tentativamente se harn: Pasanta para 2 funcionarios del SFE a UE o pas elegible sobre Oficializacin de inspeccin fitosanitaria. ATI por 2 meses en sistemas de acreditacin y oficializacin segn la normativa UE y pases elegibles. Modalidad Ejecucin: pasantas por GA pagos directos. ATI a travs contrato competencia DUE.

Subactividad 2.5.3 Montaje cuerpo privado inspeccin. Se realizar una consultora de servicios de modo tal que se obtenga como resultado un informe sobre la situacin fitosanitaria actual en Costa Rica y cules son las experiencias similares en pases centroamericanos. Modalidad: GA contratacin directa

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Con toda la informacin se proceder a la elaboracin de los procedimientos de acreditacin y definicin del perfil de los inspectores privados, un manual de procedimiento de acreditacin a ser integrado en los procedimientos del SFE y el montaje de un sistema de evaluacin y control sobre la operatividad de la acreditacin al interior del SFE. Actividad 2.6.Diseo y puesta en marcha de los sistemas informticos para la gestin interna del SENASA-SFE Subactividad 2.6.1 Conformacin grupo trabajo SGI Se formara grupo de trabajo tcnico compuesto por personal del SENASA y SFE seleccionado y nombrado que se encargara de preparar metodologa, estrategia, planes, calendarios, etc., para llevar a cabo las acciones. Este grupo estar apoyado por la ATI y coordinado por la Direccin tcnica de la UI, la cual facilitara la administracin y recursos Subactividad 2.6.2 Preparacin grupo trabajo SGI El grupo diseara y elaborara un plan de trabajo que lleva aparejada una formacin propia y despus una ejecucin del plan, la formacin ser por ATIs que asistirn tcnicamente, a este efecto hay que preparar los TdR y despus la UI llevarlos a cabo. ATI por 2 meses en Sistemas de Gestin de Informacin con especial nfasis en laboratorios. Modalidad Ejecucin: ATI a travs contrato competencia DUE. Se contrataran los servicios de una consultora que har un diseo armonizado de SGI de acuerdo a las instrucciones del grupo. Modalidad: GA contrato global del SGI procedimiento Ex ante Subactividad 2.6.3 Desarrollo e implementacin SGI Se realizara la contratacin de un Operador que realice el levantamiento de la Lnea de Base y un poco despus otro Operador se contratara para implementar el sistema de recoleccin de datos, la aplicacin y capacitacin del personal en el sistema. Modalidad: GA contrato global del SGI procedimiento Ex ante Para la consecucin del resultado 3 se proyectan las actividades 7 y 8

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Actividad 3.7.Capacitacin y formacin de los usuarios externos del SENASA, (productores acucola, pesqueros y pecuarios, plantas procesadoras y exportadoras. Subactividad 3.7.1 Conformacin grupo trabajo Se formara grupo de trabajo tcnico compuesto por personal del SENASA seleccionado y nombrado que se encargara de preparar metodologa, estrategia, planes, calendarios, etc., para llevar a cabo las acciones. Este grupo estar apoyado por la ATI y coordinado por la Direccin tcnica de la UI, la cual facilitara la administracin y recursos. Subactividad 3.7.2 Preparacin grupo y elaboracin planes El grupo diseara y elaborara un plan de trabajo que lleva aparejada una formacin propia y despus una ejecucin del plan, la formacin consistir en pasantas en la UE o pas elegible y ATIs que asistirn tcnicamente, a este efecto hay que preparar los TdR y despus la UI llevarlos a cabo. Se prevn 2 m/p de pasantas y 6 m/p de ATI, tentativamente se harn: Pasanta para 2 funcionarios del SENASA a UE sobre paquete sanitario europeo y aplicacin comunitaria ATI por 4 meses en BPV, BPM, APPCC, LMR, plan residuos, trazabilidad Modalidad Ejecucin: pasantas por GA pagos directos. ATI a travs contrato competencia DUE.

Subactividad 3.7.3 Ejecucin plan capacitacin para 3.000 usuarios externos SENASA El equipo formado se encargara de llevar a cabo el plan realizando los cursos y talleres apoyado por un operador de servicios que suministrara la logstica. Este Operador ser contratado por la UI de acuerdo a los procedimientos. Modalidad Ejecucin: CE formando parte de un contrato global de servicios logsticos que cubre todas las capacitaciones y divulgaciones. Actividad 3.8.- Capacitacin y formacin de los usuarios externos del SFE (productores agrcolas, plantas empacadoras y agro exportadoras Subactividad 3.8.1 Conformacin grupo trabajo Se formara grupo de trabajo tcnico compuesto por personal del SFE seleccionado y nombrado que se encargara de preparar metodologa, estrategia, planes, calendarios, etc., para llevar a cabo las acciones.

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Este grupo estar apoyado por la ATI y coordinado por la Direccin tcnica de la UI, la cual facilitara la administracin y recursos. Subactividad 3.8.2 Preparacin grupo y elaboracin planes El grupo diseara y elaborara un plan de trabajo que lleva aparejada una formacin propia y despus una ejecucin del plan, la formacin consistir en pasantas en la UE o pas elegible y ATIs que asistirn tcnicamente, a este efecto hay que preparar los TdR y despus la UI llevarlos a cabo. Se prevn 2 m/p de pasantas y 4 m/p de ATI, tentativamente se harn: Pasanta para 2 funcionarios del SENASA a UE sobre paquete sanitario europeo y aplicacin comunitaria ATI por 6 meses en BPA, BPM, APPCC, LMR, plan residuos, trazabilidad, MIP. Modalidad Ejecucin: pasantas por GA pagos directos. ATI a travs contrato competencia DUE. Subactividad 3.8.3 Ejecucin plan capacitacin para 7.000 usuarios externos SFE El equipo formado se encargara de llevar a cabo el plan realizando los cursos y talleres apoyado por un operador de servicios que suministrara la logstica. Este Operador ser contratado por la UI de acuerdo a los procedimientos. Modalidad Ejecucin: CE formando parte de un contrato global de servicios logsticos que cubre todas las capacitaciones y divulgaciones. La Unidad de Implementacin se encargara de apoyar a las unidades tcnicas de ejecucin en los aspectos administrativos, gerenciales, logsticos y otros de forma que se consiga alcanzar los objetivos previstos. La UI no ejerce acciones directas de ejecucin solo de apoyo y consecuentemente no est dentro del Marco Lgico, su presupuesto es especfico y dentro del rubro de funcionamiento, dispondr de su propio personal, oficinas, medios logsticos, de forma que sea operacional. Su obligacin es asimismo de presentar los informes de ejecucin y presupuesto para el seguimiento por parte de los rganos de tutela. El presupuesto de la UI para este PP1 es de 399.789.500 colones equivalentes a 550.000 euros al cambio 726,89 inforEuro julio 2011 de los fondos UE y GCR rubro 4 CF. VISIBILIDAD La visibilidad afectara transversalmente a todas y cada una de las acciones del Programa, tampoco est dentro del ML y se realiza por parte de la UI.

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La ejecucin de la misma ser a travs de contrato con un Operador cualificado y siempre en estrecha relacin con la DCE para cumplir con los procedimientos de la UE en temas de visibilidad. El presupuesto de visibilidad para este PP1 ser de 79.957.900 colones equivalentes a 110.000 euros al cambio 726,89 inforEuro julio 2011 fondos UE rubro 3 del CF. 1.5 Ejecucin Medios materiales y no materiales

1.5.1

1.5.1.1 Servicios Pasantas: como parte de las subactividades se tiene programadas varias pasantas, para los funcionarios de ambos servicios con el fin formarlos en temas especficos facilitando as la implementacin de los procesos tcnicos en sus reas de trabajo. Para estas pasantas se ha establecido como primera accin la identificacin del lugar de destino y programa a cubrir en durante la pasanta. Asistencia tcnica: durante el perodo cubierto por el presente presupuesto programa se programaron varias asistencias tcnicas, con el propsito de que expertos en temas especficos apoyen la realizacin de las actividades. Para ello ser necesaria en primera instancia la definicin de los trminos de referencia, en los que se detalle el perfil del consultor requerido. Capacitaciones: considerando la necesidad de capacitacin que se ha identificado en el personal de la UI, se ha programado el desarrollo y participacin en actividades de capacitacin en temas relacionados directamente con la ejecucin de proyecto y la aplicacin de los procedimientos de la UE en este tema. Contratos de servicios: Se ha previsto la realizacin de algunos contratos de servicios para el desarrollo de subactividades, principalmente aquellas actividades de gestin del proyecto que requieren cierta experiencia y formacin, considerando que estas consultoras se realicen mediante una metodologa de aprender haciendo. 1.5.1.2 Suministros (Equipos) y Obras Suministros y Equipos Para el efectivo cumplimiento de las actividades programadas, se prev la adquisicin de equipos, mobiliario y suministros de oficinas para la Unidad de Implementacin. De igual forma se tiene programada la adquisicin de los equipos de laboratorio necesarios para la implementacin de las tcnicas de laboratorio necesarias para el cumplimiento de las medidas sanitarias y fitosanitarias de la UE.

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De igual forma se considera la adquisicin de un sistema automatizado integrado de contabilidad, que permita llevar una contabilidad patrimonial en partida doble, presupuestaria y analtica, que cumpla con las normas internacionales de contabilidad (NIC), las normas de la Comisin Europea en esta materia y que permita dar cuenta de los gastos vinculados a cada fuente de financiamiento y a cada accin prevista en la parte del presupuesto en rgimen de gestin administrativa de los presupuestos-programas que se establezcan. Obras En el perodo que cubre el presente Presupuesto-Programa se prev la conclusin de las obras de construccin y remodelacin de los edificios de laboratorios del SENASA y de SFE. Personal Local Se considera para la implementacin de las acciones programadas el personal local designado por el Ministerio de Agricultura y Ganadera a la Unidad de implementacin, el Administrador y el Contable. Para este rubro se consideran salarios, cargas sociales, seguros, tiempo extraordinario. Adems se tendr el apoyo de personal especializado durante algunas etapas del proceso.

En el anexo 4 se detalla cuadro de Medios, el anexo 5 cuadro de adquisiciones y el anexo 6 listados de posibles contratos. 1.5.2. Organizacin La organizacin comprende las siguientes instancias: Autoridad contratante La autoridad contratante es el beneficiario del Convenio de Financiacin, el Ministerio de Agricultura y Ganadera, representado por la Ministra de Agricultura y Ganadera, Sra. Gloria Abraham Peralta. Equipo de Direccin del proyecto: El equipo de Direccin del proyecto est conformado por Dr. Germn Rojas Hidalgo, designado como Administrador de Anticipos y la Ingeniera Leda Madrigal Sandi designada como Contable, de conformidad con el oficio DM-427 enviado el 25 de mayo del 2011, dirigido al seor Mendel Goldstein, Jefe de la Delegacin de la UE para Centroamrica y Panam y ratificado mediante el oficio DM-632-11 del 29 julio 2011. Unidad Implementacin del Proyecto

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Para la ejecucin del proyecto, el equipo de Direccin cuenta con el apoyo de la Unidad de Implementacin, conformada por las siguientes reas: rea de finanzas rea de administracin rea de licitacin y contratos rea de seguimiento y evaluacin rea tcnica operativa Equipo tcnico ejecutor Se cuenta con el apoyo del personal especializado del Servicio Nacional de Salud Animal y del Servicio Fitosanitario del Estado, con una dedicacin de tiempo parcial de acuerdo a la programacin de actividades. Comit consultivo institucional: Por decisin de la Representante del Beneficiario, se conform un equipo integrado por Administrador, la Contable, las Directoras de SENASA y SFE, y un representante de Ministra para asesorar, facilitar y apoyar a la Unidad de Implementacin en el desarrollo de las actividades del proyecto. Con la llegada del JATI este se incorporara al Comit como observador, asimismo se invitara a un representante de la DUE tambin como observador. Este Comit consultivo viene a sustituir lo que en principio se denomin Comit Director, cuya instauracin fue comunicada en su momento a la Delegacin de la Unin Europea por la seora Ministra, mediante oficio DM-988-10 de fecha 21 de diciembre del 2010. 1.6. Calendario provisional de ejecucin. Se adjunta cuadro con cronograma en el anexo 7. 2. PRESUPUESTO

El presupuesto del presente Presupuesto-Programa se presenta en la tercera parte dedicada al plan de financiacin. Constituye la recapitulacin de la estimacin de los costes para la ejecucin del Presupuesto-Programa, sin entrar en el detalle del desglose de las actividades y subactividades programadas, ni de los distintos elementos que las componen. El detalle de la estimacin de los costes se presenta en el anexo 3 del presente Presupuesto-Programa. Este presupuesto detallado incluye la valorizacin de las actividades y subactividades previstas en el programa de acciones as como la estimacin de los costes de las inversiones y de funcionamiento necesarios para ejecutar el Presupuesto-Programa. Se presenta en forma de cuadros detallados acompaados de notas de clculo.

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Presupuesto PP1v12 segn CF desglosado en compromisos Contribucin UE Rubros Compromisos en rgimen gestin administrativa euros 1. Servicios 1.1 Asistencia Tcnica * 1.2 Auditoria y Evaluacin * 1.3 Formacin 2. Suministros 2. 1 Suministros 2.2 Obras 3. Visibilidad y Comunicacin 4. Gastos de Funcionamiento 4.1 Personal local 4.2 Otros gastos de funcionamiento 5. Imprevistos ** 190.000 138.109.100 110.000 190.000 79.957.900 138.109.100 360.000 310.000 50.000 261.680.400 225.335.900 36.344.500 264.000 191.898.778 536.000 1.800.000 1.800.000 389.613.040 1.308.402.000 1.308.402.000 1.400.000 1.017.646.000 350.000 1.400.000 254.411.500 1.017.646.000 1.150.000 3.200.000 1.800.000 1.400.000 110.000 550.000 310.000 240.000 835.923.500 2.326.048.000 1.308.402.000 1.017.646.000 79.957.900 399.789.500 225.335.900 174.453.600 264.000 colones 191.898.778 Compromisos especficos euros 536.000 colones 389.613.040 Contribucin GCR euros 350.000 colones 254.411.500 euros 1.150.000 Total colones 835.923.500

Total

564.000

409.965.778

2.336.000

1.698.015.040

2.110.000

1.533.737.900

5.010.000

3.641.718.900

Cifras en colones calculadas para infoeuro julio 2011

726,89

Gua prctica de los procedimientos aplicables a los presupuestos-programa enfoque por proyecto (versin 2.0) Anexo 5

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3. PLAN DE FINANCIACIN El cuadro siguiente presenta la estimacin del conjunto de los gastos previstos en el Presupuesto-Programa (por actividades, subactividades, costes de las inversiones y gastos de funcionamiento), en funcin de la distribucin de las contribuciones de cada proveedor de fondos que intervenga en su financiacin.

Gua prctica de los procedimientos aplicables a los presupuestos-programa enfoque por proyecto (versin 2.0) Anexo 5

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PP1v12
Actividades y otros costes Recursos CE Compromisos en regimen de gestion administrativa Rubro 1 Servicios euros 1. Actividades Readecuacion y construccion infraestructura fisica para laboratorios y adquiscion equipos laboratorios centrales (LANASEVE y SFE) colones Recursos CE

Plan financiacin
Contribucion GCR TOTAL Rubro 1 Servicios euros colones Rubro 2 Suministros euros colones

Compromisos especificos

Rubro 1 Servicios euros colones

Rubro 2 Suministros euros colones

Rubro 1 Servicios euros colones

Rubro 2 Suministros euros colones

1.1

1.800.000

1.308.402.000

980.000 1.400.000

712.352.200 1.017.646.000

2.780.000 2.020.754.200 1.400.000 1.017.646.000 1.800.000 1.308.402.000

1.1.1 Ejecucion infraestrructura fisica 1.1.2 Equipamiento de los laboratorios Capacitacion personal SENASA y SFE en manejo de equipos de laboratorio y metodos acreditados de diagnostico y analisis Ejecuciion laboratorios subprograma capacitacion 1.800.000 1.308.402.000

1.2

26.000

18.899.140

122.400

88.971.336

60.000

43.613.400

208.400

151.483.876

1.2.2 1.2.3

26.000

18.899.140 122.400 88.971.336

38.000 22.000

27.621.820 15.991.580

64.000 144.400

46.520.960 104.962.916

Proceso calibracion, metrologia y capacitacion tecnica para acreditar ensayos de laboratorios Identificacion y formacion de un equipo interdisciplinario que identifique, investigue y divulgue la normativa UE en normas sanitarias y fitosanitarias hacia los usuarios institucionales (SENASA y SFE) y los productores agricolas pecuarios y pesqueros

2.3

19.000

13.810.910

21.600

15.700.824

40.000

29.075.600

80.600

58.587.334

2.3.2 Preparacion del equipo interdisciplinario Subprograma divulgativo para sensibilizar productores agropecuarios en la importacia de conocer y cumplir normativa comunitaria para exportacion de sus productos hacia la UE

19.000

13.810.910

10.000

7.268.900

29.000

21.079.810

2.3.3

21.600

15.700.824

30.000

21.806.700

51.600

37.507.524

Gua prctica de los procedimientos aplicables a los presupuestos-programa enfoque por proyecto (versin 2.0) Anexo 5

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2.4.

Diseo e implementacion de sistemas de trazabilidad para los productos agricolas y pesqueros

36.000 21.000 15.000 20.000 10.000 10.000 75.000 5.400 69.600 19.000 19.000

26.168.040 15.264.690

63.000

45.794.070

70.000 5.000

50.882.300 3.634.450 3.634.450 43.613.400 21.806.700 3.634.450 18.172.250 36.344.500 7.268.900 29.075.600 36.344.500 7.268.900 29.075.600 36.344.500 7.268.900 29.075.600 254.411.500 980.000 712.352.200

169.000 26.000 14.000 129.000 50.000 15.000 35.000 125.000 15.400 109.600 141.600 29.000 112.600 111.000 29.000 82.000 885.600

122.844.410 18.899.140 10.176.460 93.768.810 36.344.500 10.903.350 25.441.150 90.861.250 11.194.106 79.667.144 102.927.624 21.079.810 81.847.814 80.684.790 21.079.810 59.604.980 643.733.784 2.780.000 2.020.754.200

2.4.2 Preparacion del grupo trabajo trazabilidad 2.4.3 Alcance y consenso sistema trazabilidad 2.4.4 Implementacion sistema trazabilidad 2.5. Montaje de un sistema de oficializacion de inspectores privados para la inspeccion fitosanitaria

9.000 10.903.350 14.537.800 7.268.900 7.268.900 54.516.750 3.925.206 50.591.544 13.810.910 13.810.910 72.600 19.000 19.000 13.810.910 13.810.910 42.000 214.000 155.554.460 42.000 72.600 54.000

6.542.010 39.252.060

5.000 60.000 30.000 5.000 25.000 50.000 10.000 40.000

2.5.2 Preparacion del grupo trabajo 2.5.3 Montaje cuerpo inspeccion privado 2.6. Diseo y puesta en marcha del sistema informatico para laboratorios

2.6.2 Preparacion del grupo trabajo 2.6.3 Implementacion SGI 3.7. 3.7.2 3.7.3 3.8. 3.8.2 3.8.3 Capacitacion de los usuarios externos del SENASA Formacion de los formadores del plan de capacitacion Ejecucion plan de capacitacion a usuarios externos SENASA Capacitacion de los usuarios externos del SFE Formacion de los formadores del plan de capacitacion Ejecucion plan de capacitacion a usuarios externos SFE Subtotal << Actividades>>

52.772.214

50.000 10.000

52.772.214 30.529.380

40.000 50.000 10.000

30.529.380 1.800.000 1.308.402.000

40.000 350.000

321.600 233.767.824

Rubro 3 Visibilidad euros 2. Visibilidad 2.1 Visibilidad Subtotal <<Visibilidad>> 66.000 66.000 47.974.740 47.974.740 colones

Rubro 3 Visibilidad euros 66.000 66.000 colones 47.974.740 47.974.740

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Rubro 4 Funcionamiento euros 3. Gastos de funcionamiento 3.1 Gastos de personal 3.2 Funcionamiento de las oficinas Subtotal <<Gastos funcionamiento>> 181.400 181.400 131.857.846 131.857.846 colones

Rubro 4 Funcionamiento euros 310.000 50.000 360.000 colones 225.335.900 36.344.500 261.680.400

Rubro Funcionamiento euros 310.000 231.400 541.400 colones 225.335.900 168.202.346 393.538.246

Compromisos G.A. euros TOTALES colones euros 2.121.600 2.583.000

Compromisos especificos colones 1.542.169.824

Contribucion GCR euros 1.690.000 colones 1.228.444.100 euros

TOTAL colones

461.400 335.387.046 GA+CE

4.273.000 3.106.000.970

Cifras en colones calculadas para infoeuro julio 2011

726,89

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4.

MODALIDADES TCNICAS Y ADMINISTRATIVAS DE EJECUCIN

Las disposiciones tcnicas y administrativas de ejecucin del presente Presupuesto-Programa debern ajustarse a las normas y procedimientos descritos en la Gua Prctica de los procedimientos aplicables a los presupuestos-programa financiados con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo (FED) y al presupuesto general de la Unin Europea (PRESUPUESTO) (enfoque por proyecto) adjunto al presente PresupuestoPrograma. En este contexto, los elementos desarrollados en esta parte precisan y completan algunas de las modalidades aplicables al presente Presupuesto Programa: 4.1. Estructura de gestin Con arreglo a las disposiciones incluidas en el Convenio de Financiacin correspondiente y en virtud del tipo de operacin descentralizada directa, el proyecto dispondr de autonoma tcnica y financiera para la gestin de los recursos que se le asignen con cargo a la parte del presupuesto en rgimen de gestin administrativa del presente Presupuesto-Programa. La ejecucin de la parte del presupuesto en rgimen de gestin administrativa del presente Presupuesto-Programa correr a cargo del Administrador y del Contable que se designan en el apartado siguiente. 4.2. Administrador y Contable Para la ejecucin de la parte del presupuesto en rgimen de gestin administrativa del presente Presupuesto-Programa, el Representante del pas delegara parcialmente sus competencias al Administrador y el Contable que se designan a continuacin. Esta delegacin parcial de competencias estar vinculada al cumplimiento de los siguientes requisitos: el cumplimiento estricto de las normas y procedimientos que figuran en la Gua Practica de los procedimientos aplicables a los presupuestos-programa financiados con cargo al presupuesto general de la Unin Europea (PRESUPUESTO) (enfoque por proyecto) as como en el presente Presupuesto-Programa; el depsito de las firmas autorizadas del Administrador y del Contable (y, en su caso, de sus suplentes); la apertura de una o de varias cuentas bancarias en moneda nacional. El Administrador designado es: Dr. Germn Rojas Hidalgo La Contable designada es: Ing. Leda Madrigal Sandi
Gua prctica de los procedimientos aplicables a los presupuestos-programa enfoque por proyecto (versin 2.0) Anexo 5

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Los mismos requisitos se aplicarn al Administrador suplente Dra. Ligia Quirs Gutirrez y al Contable suplente Dr. Alexis Sandi Muoz.

4.3. Perodo cubierto

El presente Presupuesto-Programa abarca el perodo comprendido entre el mes de agosto del 20111 y el mes de febrero del 2013, es decir 18 meses.

Los pagos con cargo a la parte del presupuesto en rgimen de gestin administrativa del presente Presupuesto-Programa slo podrn ejecutarse para los gastos relacionados con acciones debidamente previstas para este perodo. Al trmino de dicho perodo no podr contratarse ningn gasto ms. Despus de esta fecha, slo podrn efectuarse todava algunas operaciones de gestin 2 relacionadas con el cierre de la parte del presupuesto en rgimen de gestin administrativa del presente Presupuesto-Programa. Los gastos que se hayan pagado o comprometido antes de la fecha de refrendo del presente Presupuesto-Programa por el Jefe de la Delegacin no sern aceptados en ningn caso por el PRESUPUESTO. 4.4. Importe de la parte del presupuesto en rgimen de gestin administrativa del Presupuesto-Programa.

El importe total de la parte del presupuesto en rgimen de gestin administrativa del presente Presupuesto-Programa se fija en: 409.965.778 colones (cuatrocientos nueve millones novecientos sesenta y cinco mil setecientos setenta y ocho colones), equivalentes a 564.000 euros, segn la tasa de cambio del infoeuro del mes de julio 2011 establecido en 726,89 colones/euro.

La fecha inicial no podr ser anterior a la fecha de la firma del Presupuesto-Programa por el Representante del pas o pases beneficiarios de que se trate o por el Ordenador Nacional (o Regional), y de refrendo por el Jefe de Delegacin. Esta ltima fecha determinar el principio del perodo de admisibilidad de los gastos con cargo al PRESUPUESTO. Pagos relacionados con gastos efectuados durante el perodo cubierto por el Presupuesto-Programa o preparacin de la solicitud de cierre de las operaciones de la parte del presupuesto en rgimen de gestin administrativa del Presupuesto-Programa.

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4.5. Cuentas bancarias proyecto Las referencias de las cuentas bancarias Proyecto: Cuentas en moneda nacional, colones: Banco: Caja nica del Estado Denominacin: SENASA PROMESAFI Cuenta n: 73911163220713637

Si procede, aadir los datos de la cuenta en divisa convertible:

Cuenta en EUR Banco: Caja nica del Estado Denominacin: SENASA-PROMESAFI Cuenta n: 73911190120717514

4.6. Dotacin inicial (anticipo o prefinanciacin) El importe de la dotacin inicial (anticipo o prefinanciacin) que se ingrese en la cuenta bancaria en euros mencionada en el apartado anterior queda fijado en: 450.000 (cuatrocientos cincuenta mil euros netos)

4.7. Justificacin de los gastos Al presentar las solicitudes de reposicin de fondos y de cierre al Jefe de Delegacin, los justificantes no debern adjuntarse a la correspondiente memoria o memorias de gastos, los cuales quedaran respaldados en las oficinas de la Unidad de Implementacin del Proyecto. 4.8. Procedimientos de adjudicacin de contratos y de concesin de subvenciones

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El cuadro recapitulativo de las competencias delegadas por el Representante del pas beneficiario en el contexto de los procedimientos de adjudicacin de contratos y de concesin de subvenciones figura en el anexo 5 del presente Presupuesto-Programa. Las decisiones acerca de los procedimientos y la adjudicacin de los contratos y de las subvenciones estn sujetas a la aprobacin previa del Jefe de Delegacin, excepto las relativas a los contratos por un valor inferior o igual al equivalente de 50.000 EUR. Se incluye el Anexo 5 un cuadro de adquisiciones y en el 6 un listado de contratos. 4.9. Procedimientos de desembolso Los pagos se efectuarn en nombre y por cuenta del Representante del pas beneficiario de que se trate desde la cuenta o cuentas bancarias PresupuestoPrograma que se mencionan en el apartado 4.5. Estas operaciones no requerirn ni la intervencin del Representante del pas ni del Jefe de la Delegacin. Cuando proceda, la conversin de las transferencias de la cuenta bancaria en euros Proyecto a la cuenta en moneda nacional se har con el tipo de cambio que el banco aplique a cada transaccin bancaria. Para el eficiente funcionamiento del Proyecto se establece una caja en moneda nacional (colones) para pagar pequeos gastos de funcionamiento. Esta caja se administrar bajo la responsabilidad del Contable. El monto del fondo asignado a esta caja chica ser de 2.000 Euros. El monto mximo por transaccin realizada con cargo a dicho fondo no podr sobrepasar los 200 Euros. 4.10. Gestin del personal El personal asignado al proyecto por el Ministerio de Agricultura y Ganadera, es personal nombrado en cargos fijos, cubiertos con recursos de Servicio Nacional de Salud Animal y del Servicio Fitosanitario del Estado. Dichos puestos se encuentran cubiertos por el Rgimen de Servicio Civil, por lo que se aplican las leyes, reglamentos y normas de empleo pblico en materia de clasificacin de puestos, salarios, incentivos, beneficios, derechos y deberes obrero-patronales. Las leyes aplicables en este caso son la Ley N1581 Ley del Estatuto de Servicio Civil y de forma supletoria la Ley N2 Cdigo de Trabajo y sus reformas. La gestin de este personal se realizar por medio de las oficinas de personal respectivas del SENASA y del SFE, de conformidad con las normas y regulaciones vigentes y aplicables a los funcionarios pblicos. Los funcionarios o funcionarias asignadas al proyecto continuarn disfrutando de los mismos derechos y deberes y sern designadas al proyecto mediante oficio por el Director respectivo, por lo que no se establecer ningn contrato adicional o especfico para su incorporacin al proyecto.

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Para efectos del presente presupuesto programa se estiman los salarios del personal requerido con base en las escalas de salarios emitidas por la Direccin General de Servicio Civil y se presenta una relacin de puestos a partir de esta estimacin. (Ver anexo 9). 4.11 Modificaciones del Presupuesto-Programa durante la ejecucin Toda reasignacin del presupuesto del presente Presupuesto-Programa requerir la autorizacin previa por escrito del Representante del pas beneficiario, que informar sin demora al Jefe de Delegacin. Si fuera necesario recurrir a la reserva para imprevistos se requerir la autorizacin previa por escrito del Representante del pas beneficiarios de que se trate o del Ordenador Nacional (o Regional) y del Jefe de Delegacin. Cualquier otra modificacin del presente Presupuesto-Programa requerir redactar una clusula adicional que previamente deber ser aprobada y firmada por el Representante del pas o pases beneficiarios de que se trate o por el Ordenador Nacional (o Regional) y por el Jefe de Delegacin. En caso contrario, no podr abonarse con cargo al PRESUPUESTO ningn gasto relacionado con dicha modificacin. 4.12 Informes de ejecucin El Administrador y el Contable debern redactar dos informes intermedios de ejecucin semestrales y un informe final acumulado incluyendo el tercer semestre. Este ltimo deber presentarse a ms tardar 30 das despus del trmino del perodo cubierto por el presente Presupuesto-Programa. Debern presentarse en dos ejemplares al Representante del pas beneficiario y en dos ejemplares al Jefe de Delegacin. 4.13 Cierre de la parte del presupuesto en rgimen de gestin administrativa del Presupuesto-Programa El cierre de la parte del presupuesto en rgimen de gestin administrativa del presente Presupuesto-Programa deber efectuarse a la mayor brevedad cuando finalice el perodo que abarca. La solicitud de cierre, incluyendo el clculo final de los gastos de la parte del presupuesto en rgimen de gestin administrativa del Presupuesto-Programa, deber prepararse y presentarse a ms tardar 3 meses despus de finalizado el perodo cubierto por el presente Presupuesto-Programa. Este ltimo deber cerrarse a mas tardar 6 meses despus del trmino del periodo que cubra. Los importes correspondientes a gastos no admisibles debern ser reembolsados sin demora por el Administrador y el Contable. Si estos, no procedieran al reembolso, y siempre y cuando no se haya obtenido una garanta financiera antes del abono de la

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dotacin inicial, deber asumir el reembolso el Representante del pas y los importes adeudados debern ser reembolsados al PRESUPUESTO por el pas beneficiario a ms tardar 45 das despus de la fecha de recepcin de la solicitud por el Jefe de Delegacin. En caso de no reembolso de los importes debidos en el plazo indicado, stos se incrementarn en un inters de demora al tipo de redescuento del Instituto de emisin del pas beneficiario, si los pagos se han efectuado en moneda nacional, que aplique el Banco Central Europeo a sus operaciones principales de refinanciacin, si los pagos se han efectuado en EUR, vigente el primer da del mes en el que haya expirado dicho plazo, incrementado en 3,5 puntos. Los intereses de demora afectarn al perodo incluido entre la fecha de expiracin de ese plazo, excluida, y la fecha del reembolso ntegro de los importes debidos, incluida. Cualquier pago parcial se imputar en primer lugar a los intereses de demora as determinados. El saldo de la cuenta o cuentas bancarias del Presupuesto-Programa deber abonarse en la cuenta o cuentas del siguiente Presupuesto-Programa. 4.14 Auditora o auditoras (cuando proceda) Se realizar una auditora financiera de los gastos efectuados al final del Presupuesto-Programa. En este marco, los auditores podrn proceder a cualquier comprobacin contable, tcnica, administrativa y jurdica que consideren pertinente o necesaria. Podrn requerir para ello que se presenten todos los documentos relacionados con el proyecto y la ejecucin del presente Presupuesto-Programa. 4.15 Rgimen fiscal y aduanero El rgimen fiscal y aduanero es el que se indica en el Convenio de Financiacin, eventualmente basado en un acuerdo marco firmado por la Comisin Europea con el pas beneficiario de que se trate.

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6. ANEXOS El conjunto de los anexos adjuntos al presente Presupuesto-Programa forma parte integrante del mismo. Su contenido ser aplicable en la misma medida que el propio Anexo 1: Gua prctica de los procedimientos aplicables a los presupuestosprograma financiados por el Fondo Europeo de Desarrollo (FED) y el presupuesto general de la Unin Europea (PRESUPUESTO) (enfoque por proyecto) Direccin electrnica http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/financing/work_programmes/docume nts/guide_pratique_ dp_fed_budget_2009_es.pdf

Anexo 2: Anexo 3: Anexo 4: Anexo 5: Anexo 6: Anexo 7:

Marco lgico Presupuesto detallado Tabla de Medios Materiales y no materiales Cuadro adquisiciones Cuadro tentativo de contratos Cronograma de actividades

Anexo 8: Cuadro recapitulativo de las competencias delegadas por el Representante del pas o pases beneficiarios de que se trate o por el Ordenador Nacional (o Regional) en el contexto de los procedimientos de adjudicacin de contratos y de concesin de subvenciones Anexo 9: Documentos especficos de la gestin de personal

Se adjunta copia de la accin de personal que se confecciona como contrato en el mbito del Rgimen de Servicio Civil. Se adjunta copia de las escalas salariales vigentes a la fecha. Anexo 10: Ficha descriptiva financiera

PP1v12 Anexo 2.
INDICADORES OBJETIVAMENTE VERIFICABLES (IOV)
Al trmino del programa hay un exportaciones del

MARCO LOGICO PROMESAFI

MEDIOS DE VERIFICACIN (MOV)
Informes del Banco Central y COMEX

LGICA DE INTERVENCIN OBJETIVO GENERAL

Contribuir exportaciones al incremento y al de las

HIPTESIS

aumento de las

desarrollo

sector agropecuario, agrcola y

socioeconmico del pas

pesquero de Costa Rica hacia la UE de al menos un 10% con respecto al volumen del ao 2009.

OBJETIVOS ESPECFICOS
Mejorar el cumplimiento de las medidas sanitarias y fitosanitarias de la UE para facilitar el acceso de los productos agrcolas, pecuarios, acucolas y pesqueros al mercado europeo. Al trmino del proyecto ha disminuido en ms de un 40% el nmero de notificaciones de incumplimiento por deteccin de plagas, enfermedades y violaciones de LMR de productos agropecuarios y pesqueros exportados hacia la UE tanto para SENASA como SFE con respecto a las habidas en 2008. Informes peridicos de las Unidades planificacin del SENASA y SFE. Informes de DG SANCO sobre notificaciones de incumplimientos del MSF y prohibicin de exportaciones. Informes de la EGP de Hay estabilidad en los mercados internacionales. Los riesgos sanitarios y fitosanitarios son controlables y/o mitigables. El Acuerdo de Asociacin se realiza dentro del periodo previsto. Hay motivacin por parte de las instituciones del estado como de los productores en participar activamente en el programa.

RESULTADOS INTERMEDIOS
1. El SENASA y el SFE han mejorado y ampliado su infraestructura y modernizado sus equipos de laboratorio y su personal ha fortalecido sus capacidades en el manejo de dichos equipos con mtodos certificados para anlisis y diagnostico. Antes de terminar el proyecto se obtiene la Reportes de los ensayos en los laboratorios del SFE y SENASA Informe de ECA sobre acreditacin de laboratorios ofciales. Informes de la EGP Las instituciones han logrado remodelar sus laboratorios con el tiempo suficiente para permitir la operatividad de los equipos adquiridos. Existe el personal tcnico suficiente para ser capacitado y cumplir con el objetivo de realizar los anlisis. La reglamentacin MSF en anlisis no requiere de cambios sustanciales en nuevas metodologas y el entorno comercial tampoco presenta cambios normativos. acreditacin ante el ECA (Ente Costarricense de Acreditacin) para 10 ensayos especficos previamente determinados en los laboratorios oficiales del SFE y 13 ensayos especficos previamente determinados en los laboratorios oficiales del SENASA estndares de las normas ISO 17025 de acuerdo a los

I-1

2. Ha mejorado la capacidad de inspeccin y certificacin del SENASA y SFE y su articulacin con el sector privado

Al trmino del programa se ha incrementado en un 30% el nmero de reportes de anlisis de residuos y plagas de los productos agrcolas exportados y un 90% el nmero de reportes de anlisis de residuos y enfermedades en los producto pecuarios y pesqueros exportados sobre las cifras del ao 2007

Informes peridicos del SENASA y SFE. Programa nacional de residuos del SENASA y SFE. PROCOMER

Las instituciones han logrado optimizar sus equipos tcnicos y disponen de los recursos necesarios para llevar a cabo la ampliacin. El sector privado participa plenamente en el esfuerzo de mejora. Los productores de son conscientes y de a

3. El

sector

productor/exportador

ha Al trmino del programa por lo menos 10.000 productores/as agrcolas, pecuarios y pesqueros, plantas empacadoras y exportadores aplican con xito los conocimientos adquiridos sobre BPA, BPV, BPAc, BPM Informes SENASA y SFE Certificaciones explotaciones. Informes de gestin de la EGP de SENASA y SFE a

aumentado sus conocimientos y mejorado sus capacidades para el cumplimiento de las Buenas Prcticas Agrcolas, Veterinarias y de Manufactura que aseguran el cumplimiento de las MSF y el acceso al mercado europeo

necesidad

capacitacin

participan

activamente en el programa

ACTIVIDADES 1.1. Readecuacin y adecuacin de la infraestructura fsica para los laboratorios y adquisicin de los laboratorios centrales (Actividad 1del CF) 1.1.1 Construccin fsica Al trmino del programa los laboratorios oficiales estn remodelados 1.1.2 Equipamiento de laboratorios y equipados realizando los anlisis Programa nacional residuos de SENASA y SFE. Acreditacin ECA Informes EGP correspondientes acreditados ante la ECA y cumpliendo con el 100% del plan nacional de residuos que presenta SENASA a la UE 1. 2 Capacitacin del personal de SENASA y SFE en manejo de equipos de laboratorio y mtodos acreditados de anlisis y diagnstico (Actividad 2) 1. 2.1 Presentacin de Estrategia de Modernizacin 1.2.2 Plan de capacitacin 1.2.3 Capacitacin y Acreditacin 2.3.1 Formacin del equipo interdisciplinario 2.3.2 Identificacin e Investigacin de la Normativa UE en MSF 2.3.3 Divulgacin a grupos meta Al trmino Programa al menos 25 tcnicos de los servicios del estado se han capacitado a travs de pasantas, cursos y talleres consiguiendo el certificado de aptitud Informes del SENASA y SFE. Informes de actividad de la EGP Informes ATI Existe el nmero suficiente de tcnicos con conocimientos adecuados para participar en el programa y estn motivados para su participacin. Existe la motivacin y voluntad entre las instituciones para acometer las reformas necesarias para optimizarse.

2. 3 Identificacin y formacin de un equipo interdisciplinario que identifique, investigue y divulgue la normativa UE en MSF hacia usuarios institucionales y productores (A3) Al trmino del programa personal del SENASA, SFE y los productores agropecuarios, pisccolas y pesqueros ha participado en un programa informativo sobre normativa UE y conoce la reglamentacin Informes de actividad de cursos y talleres. Informes de gestin EGP Informes ATI Existe inters en instituciones y productores de conocer requerimientos UE

I-2

2.4 Diseo e implementacin de sistemas de trazabilidad para los productos acucolas y pesqueros (actividad 4) 2.4.1 Formacin de grupo de trabajo 2.4.2 Diseo del alcance de la trazabilidad 2.4.3 Implementacin y Seguimiento del Programa de Trazabilidad 2.5.1 Grupo de trabajo 2.5.2 Formar capacitadores y auditores 2.5.3 Implementar nuevo cuerpo de inspectores privados 2.6.1 Planificacin bsica 2.6.2 Diseo del SGI para cada institucin 2.6.3 Levantamiento de Lnea de Base 2.6.4 Implementacin sistema de recoleccin datos 3. 7 Capacitacin y formacin de los usuarios externos del SENASA 3.7.1 Preparacin del plan de capacitacin 3.7.2 Formacin de Formadores 3.7.3 Ejecucin del plan de capacitacin (actividad 7) Informes SENASA Informes de desarrollo cursos y seminarios Informes EGP Los productores y procesadores del subsector pecuario y pesquero son conscientes de la necesidad de aplicar las Buenas Prcticas Al trmino del programa al menos 3.000 productores pecuarios, pescadores, establecimientos procesadores y exportadores pecuarios conocen y aplican con xito los conocimientos de BPV, BPAc y BPM adquiridos Al trmino del programa al menos 7.000 productores agrcolas, pescadores, empleados de plantas empacadoras y agroexportadoras conocen y aplican con xito los conocimientos de BPA y BPM adquiridos Al finalizar el programa el tiempo de emisin de los resultados de los anlisis del LANASEVE se reduce en un 60% y los del SFE en un 40% con respecto a los actuales de 2008 Informes SENASA y SFE Informes de EGP Al trmino del programa un grupo piloto seleccionado est implementando un sistema de trazabilidad acucola y pesquera que cumple los requerimientos de la UE Informes SENASA Informes actividades Informe gestin EGP Informes ATI Existe el inters en productores de adecuar sus mtodos de produccin a mejor calidad

2. 5 Montaje de un sistema de oficializacin de inspectores privados para la inspeccin fitosanitaria (actividad 5) Al trmino del programa se registra un aumento del 80% de inspectores pasando de los actuales 61 a 110 inspectores acreditados por el SFE para inspecciones a fincas y plantas empacadoras Informes del SFE Informes de EGP Se encuentra el nmero suficiente de profesionales dispuestos a integrarse dentro del SFE y formar parte del cuerpo de inspectores

2. 6 Diseo y puesta en marcha de los sistemas informticos para gestin de informacin en SENASA y SFE (actividad 6) Los distintos departamentos y secciones de las instituciones participan y consensuan esfuerzos de tratamiento informacin

3. 8 Capacitacin y formacin de los usuarios externos del SFE (actividad 8) 3.8.1 Preparacin del plan de capacitacin 3.8.2 Formacin de Formadores 3.8.3 Ejecucin del plan de capacitacin Informes SFE Informes de desarrollo cursos y seminarios Informes EGP Los productores y procesadores del subsector agrcola son conscientes de la necesidad de aplicar las Buenas Prcticas

I-3

PP1v12 Anexo 3 Cuadro 3.1 Presupuesto del CF y PP1,

Presupuesto Global por fuentes y rubros Rubros PROMESAFI DCI-ALA/2008/019-470 Contribucion GCR euros colones euros Total colones Contribucion UE euros colones PRESUPUESTO PP1 Contribucion GCR euros colones euros Total colones

Contribucion UE euros colones

1. Servicios
1.1 Asistencia Tcnica * 1.2 Auditoria y Evaluacin * 1.3 Formacin

2,070,000 1,504,662,300 1,052,000 218,000 800,000 764,688,280 158,462,020 581,512,000

350,000

254,411,500

2,420,000 1,759,073,800 1,052,000 218,000 764,688,280 158,462,020 835,923,500

800,000

581,512,000

350,000

254,411,500

1,150,000

835,923,500

350,000

254,411,500

1,150,000

800,000

581,512,000

350,000

254,411,500

1,150,000 3,200,000 1,800,000

835,923,500 2,326,048,000 1,308,402,000 1,017,646,000 79,957,900 399,789,500 225,335,900 174,453,600

2. Suministros
2. 1 Suministros 2.2 Obras

1,800,000 1,308,402,000 1,800,000 1,308,402,000

1,400,000 1,017,646,000

3,200,000 2,326,048,000 1,800,000 1,308,402,000

1,800,000 1,308,402,000 1,800,000 1,308,402,000

1,400,000 1,017,646,000

1,400,000 1,017,646,000 110,000 440,000 79,957,900 319,831,600 750,000 600,000 440,000 80,000 319,831,600 58,151,200 150,000 545,167,500 436,134,000 109,033,500

1,400,000 1,017,646,000 110,000 1,190,000 600,000 590,000 80,000 79,957,900 864,999,100 436,134,000 428,865,100 58,151,200 190,000 138,109,100 110,000 190,000 79,957,900 138,109,100

1,400,000 1,017,646,000

1,400,000 110,000

3. Visibilidad y Comunicacin 4. Gastos de Funcionamiento

4.1 Personal local 4.2 Otros gastos de funcionamiento

360,000 310,000 50,000

261,680,400 225,335,900 36,344,500

550,000 310,000 240,000

5. Imprevistos **

Total

4,500,000 3,271,005,000

2,500,000 1,817,225,000

7,000,000 5,088,230,000

2,900,000 2,107,981,000

2,110,000 1,533,737,900

5,010,000

3,641,718,900

* Los fondos correspondientes a los conceptos 1.1 (Asistencia tecnica internacional) y 1.2 (Monitoreo, evaluacion y auditoria) son gestionados directamente por la Comision Europea ** La contribucion de la Comunidad Europea al rubro "imprevistos" puede ser utiizado solamente con el acuerdo previo de la Comisin
Cifras en colones calculadas para infoeuro julio 2011 726.89

Anexo 3 Cuadro 2 Presupuesto PP1v12 segn CF desglosado en compromisos Contribucion UE Rubros Compromisos en regimen gestion administrativa euros 1. Servicios 1.1 Asistencia Tcnica * 1.2 Auditoria y Evaluacin * 1.3 Formacin 2. Suministros 2. 1 Suministros 2.2 Obras 3. Visibilidad y Comunicacin 4. Gastos de Funcionamiento 4.1 Personal local 4.2 Otros gastos de funcionamiento 5. Imprevistos ** 190,000 138,109,100 110,000 190,000 79,957,900 138,109,100 360,000 310,000 50,000 261,680,400 225,335,900 36,344,500 264,000 191,898,778 536,000 1,800,000 1,800,000 389,613,040 1,308,402,000 1,308,402,000 1,400,000 1,017,646,000 350,000 1,400,000 254,411,500 1,017,646,000 1,150,000 3,200,000 1,800,000 1,400,000 110,000 550,000 310,000 240,000 835,923,500 2,326,048,000 1,308,402,000 1,017,646,000 79,957,900 399,789,500 225,335,900 174,453,600 264,000 colones 191,898,778 Contribucion GCR Compromisos especificos euros 536,000 colones 389,613,040 euros 350,000 colones 254,411,500 euros 1,150,000 colones 835,923,500 Total

Total
Cifras en colones calculadas para infoeuro julio 2011

564,000

409,965,778
726.89

2,336,000

1,698,015,040

2,110,000

1,533,737,900

5,010,000

3,641,718,900

PP1v12 Anexo 3 Cuadro 3

Recursos CE Compromisos en regimen de gestion administrativa Rubro 1 Servicios euros 1. Actividades Readecuacion y construccion infraestructura 1.1 fisica para laboratorios y adquiscion equipos laboratorios centrales (LANASEVE y SFE) 1.1.1 Ejecucion infraestrructura fisica 1.1.2 Equipamiento de los laboratorios Capacitacion personal SENASA y SFE en manejo 1.2 de equipos de laboratorio y metodos acreditados de diagnostico y analisis 1.2.2 Ejecuciion subprograma capacitacion laboratorios 1.2.3 Proceso calibracion, metrologia y capacitacion tecnica para acreditar ensayos de laboratorios 1,800,000 colones

Presupuesto detallado

Actividades y otros costes

Recursos CE

Compromisos especificos

Contribucion GCR

TOTAL

Rubro 1 Servicios euros colones

Rubro 2 Suministros euros colones

Rubro 1 Servicios euros colones

Rubro 2 Suministros euros colones

Rubro 1 Servicios euros colones

Rubro 2 Suministros euros colones

1,800,000

1,308,402,000

1,400,000

1,017,646,000

3,200,000

2,326,048,000

1,400,000 1,308,402,000

1,017,646,000

1,400,000 1,800,000

1,017,646,000 1,308,402,000

26,000

18,899,140

204,000

148,285,560

60,000

43,613,400

290,000

210,798,100

26,000

18,899,140 204,000 148,285,560

38,000 22,000

27,621,820 15,991,580

64,000 226,000

46,520,960 164,277,140

Identificacion y formacion de un equipo interdisciplinario que identifique, investigue y divulgue la normativa UE en normas sanitarias y 2.3 fitosanitarias hacia los usuarios institucionales (SENASA y SFE) y los productores agricolas pecuarios y pesqueros 2.3.2 Preparacion del equipo interdisciplinario Subprograma divulgativo para sensibilizar productores agropecuarios en la importacia de 2.3.3 conocer y cumplir normativa comunitaria para exportacion de sus productos hacia la UE Diseo e implementacion de sistemas de 2.4. trazabilidad para los productos agricolas y pesqueros 2.4.2 Preparacion del grupo trabajo trazabilidad 2.4.3 Alcance y consenso sistema trazabilidad 2.4.4 Implementacion sistema trazabilidad Montaje de un sistema de oficializacion de 2.5. inspectores privados para la inspeccion fitosanitaria 2.5.2 Preparacion del grupo trabajo 2.5.3 Montaje cuerpo inspeccion privado

19,000

13,810,910

36,000

26,168,040

40,000

29,075,600

95,000

69,054,550

19,000

13,810,910

10,000

7,268,900

29,000

21,079,810

36,000

26,168,040

30,000

21,806,700

66,000

47,974,740

36,000 21,000 15,000 20,000 10,000 10,000

26,168,040 15,264,690

105,000

76,323,450

70,000 5,000

50,882,300 3,634,450 3,634,450 43,613,400 21,806,700 3,634,450 18,172,250

211,000 26,000 20,000 165,000 50,000 15,000 35,000

153,373,790 18,899,140 14,537,800 119,936,850 36,344,500 10,903,350 25,441,150

15,000 10,903,350 14,537,800 7,268,900 7,268,900 90,000

10,903,350 65,420,100

5,000 60,000 30,000 5,000 25,000

2.6.

Diseo y puesta en marcha del sistema informatico para laboratorios

125,000 9,000 116,000 19,000 19,000

90,861,250 6,542,010 84,319,240 13,810,910 13,810,910 121,000 87,953,690 50,882,300 121,000 87,953,690

50,000 10,000 40,000 50,000 10,000 40,000 50,000 10,000 70,000 50,882,300 389,613,040 1,800,000 1,308,402,000 40,000 350,000

36,344,500 7,268,900 29,075,600 36,344,500 7,268,900 29,075,600 36,344,500 7,268,900 29,075,600 254,411,500 1,400,000 1,017,646,000

175,000 19,000 156,000 190,000 29,000 161,000 139,000 29,000 110,000 1,150,000

127,205,750 13,810,910 113,394,840 138,109,100 21,079,810 117,029,290 101,037,710 21,079,810 79,957,900 835,923,500 3,200,000 2,326,048,000

2.6.2 Preparacion del grupo trabajo 2.6.3 Implementacion SGI 3.7. 3.7.2 3.7.3 Capacitacion de los usuarios externos del SENASA Formacion de los formadores del plan de capacitacion Ejecucion plan de capacitacion a usuarios externos SENASA

3.8. Capacitacion de los usuarios externos del SFE 3.8.2 3.8.3 Formacion de los formadores del plan de capacitacion Ejecucion plan de capacitacion a usuarios externos SFE Subtotal << Actividades>>

19,000 19,000

13,810,910 13,810,910

70,000

264,000

191,898,960

536,000

Rubro 3 Visibilidad euros 2. Visibilidad 2.1 Visibilidad Subtotal <<Visibilidad>> 110,000 110,000 79,957,900 79,957,900 colones

Rubro 3 Visibilidad euros 110,000 110,000 colones 79,957,900 79,957,900

Rubro 4 Funcionamiento euros 3. Gastos de funcionamiento 3.1 Gastos de personal 3.2 Funcionamiento de las oficinas Subtotal <<Gastos funcionamiento>> 190,000 190,000 138,109,100 138,109,100 colones

Rubro 4 Funcionamiento euros 310,000 50,000 360,000 colones 225,335,900 36,344,500 261,680,400

Rubro Funcionamiento euros 310,000 240,000 550,000 colones 225,335,900 174,453,600 399,789,500

Compromisos G.A. euros TOTALES 564,000 colones 409,965,960 euros 2,336,000

Compromisos especificos colones 1,698,015,040

Contribucion GCR euros 2,110,000 colones 1,533,737,900 euros

TOTAL colones 3,641,718,900

5,010,000

Cifras en colones calculadas para infoeuro julio 2011

726.89

Anexo 3 Cuadro 4 Presupuesto Programa PP1v12 Ejecucion plena (18 meses)

origen fondos rubro convenio euros 800,000 Servicios colones 581,512,000 FONDOS UE Sum. Y Obras euros 1,800,000 colones 1,308,402,000 euros 2,600,000 Total colones 1,889,914,000 Servicios euros 350,000 colones 254,411,500 FONDOS GCR Sum. Y Obras euros 1,400,000 colones 1,017,646,000 Total euros 1,750,000 colones 1,272,057,500 Servicios euros 1,150,000 colones 835,923,500 FONDOS TOTALES Sum. Y Obras euros colones 3,200,000 2,326,048,000 Total euros 4,350,000 colones 3,161,971,500

1.

Senasa y SFE han mejorado y ampliado infraestructura y modernizado sus equipos de laboratorio y su personal ha fortalecido sus capacidades en manejo equipos de laboratorio con metodos certificados de analisis y diagnostico

230,000

167,184,700

1,800,000

1,308,402,000

2,030,000

1,475,586,700

60,000

43,613,400

1,400,000

1,017,646,000

1,460,000

1,061,259,400

290,000

210,798,100

3,200,000 2,326,048,000

3,490,000

2,536,846,100

1.1

Readecuacion y construccion infraestructura fisica para laboratorios y adquiscion equipos laboratorios centrales (LANASEVE y SFE) Ejecucion infraestrructura fisica Remodelacion infraestructura laboratorios SENASA Construccion infraestructura laboratorio SFE Equipamiento de los laboratorios Licitacion internacional para adquisicion e instalacion equipos Mision ATI 3 m/p para apoyo licitacion Capacitacion personal SENASA y SFE en manejo de equipos de laboratorio y metodos acreditados de diagnostico y analisis Grupo trabajo tecnico para estrategia y programa capacitacion Grupo trabajo tecnico SENASA y SFE Elaboracion estrategias y subprograma capacitacion Ejecuciion subprograma laboratorios capacitacion 26,000 18,899,140 fisica fisica

1,800,000

1,308,402,000

1,800,000

1,308,402,000

1,400,000

1,017,646,000

1,400,000

1,017,646,000

3,200,000 2,326,048,000

3,200,000

2,326,048,000

1.1.1 1.1.1.1 1.1.1.2 1.1.2 1.1.2.1 1.1.2.2

1,400,000 500,000 900,000 1,800,000 1,800,000 1,308,402,000 1,308,402,000 1,800,000 1,800,000 1,308,402,000 1,308,402,000

1,017,646,000 363,445,000 654,201,000

1,400,000 500,000 900,000

1,017,646,000 363,445,000 654,201,000

1,400,000 1,017,646,000 500,000 900,000 363,445,000 654,201,000

1,400,000 500,000 900,000 1,800,000 1,800,000

1,017,646,000 363,445,000 654,201,000 1,308,402,000 1,308,402,000

1,800,000 1,308,402,000 1,800,000 1,308,402,000

1.2

230,000

167,184,700

230,000

167,184,700

60,000

43,613,400

60,000

43,613,400

290,000

210,798,100

290,000

210,798,100

1.2.1 1.2.1.1 1.2.1.2 1.2.2

26,000

18,899,140

38,000

27,621,820

38,000

27,621,820

64,000

46,520,960

64,000

46,520,960

1.2.2.1

6 p/m pasantias para formacion tecnicos de laboratorios en metodologias, tecnicas y analisis de laboratorio en instituciones EU cualificadas

26,000

18,899,140

26,000

18,899,140

38,000

27,621,820

38,000

27,621,820

64,000

46,520,960

64,000

46,520,960

1.2.2.2

9 p/m misiones ATI especificas de apoyo a formacion tecnicos en metodologias, tecnicas y analisis laboratorio Acreditacion laboratorios 204,000 148,285,560 204,000 148,285,560 22,000 15,991,580 22,000 15,991,580 226,000 164,277,140 226,000 164,277,140

1.2.3

1.2.3.1

Contrato de servicios operador cualificado para puesta a punto equipos laboratorio en calibracion, metrologia y capacitacion tecnicos para obtener acreditacion ensayos laboratorios por organismo competente segn norma ISO 17025

204,000

148,285,560

22,000

15,991,580

22,000

15,991,580

226,000

164,277,140

226,000

164,277,140

Ha mejorado la capacidad de inspeccion y certificacion del SENASA y SFE y su articulacion al sector privado

341,000

247,869,490

341,000

247,869,490

190,000

138,109,100

190,000

138,109,100

531,000

385,978,590

531,000

385,978,590

2.3

Identificacion y formacion de un equipo interdisciplinario que identifique, investigue y divulgue la normativa UE en normas sanitarias y fitosanitarias hacia los usuarios institucionales (SENASA y SFE) y los productores agricolas pecuarios y pesqueros Confomacion equipo interdisciplinario Seleccin del personal tecnico que conformara el equipo Elaboracion de metodologia procedimientos internos Preparacion del equipo interdisciplinario 2 p/m pasantias en instituciones UE, especialmente DG SANCO, para conocimiento normativa comunitaria MSF y

55,000

39,978,950

55,000

39,978,950

40,000

29,075,600

40,000

29,075,600

95,000

69,054,550

95,000

69,054,550

2.3.1 2.3.1.1 2.3.1.2 2.3.2

19,000

13,810,910

19,000

13,810,910

10,000

7,268,900

10,000

7,268,900

29,000

21,079,810

29,000

21,079,810

2.3.2.1

19,000

13,810,910

19,000

13,810,910

10,000

7,268,900

10,000

7,268,900

29,000

21,079,810

29,000

21,079,810

2.3.2.2

3 m/p mision ATI para apoyo equipo en normativa comunitaria MSF y aplicacin y planificacion en divulgacion de la misma

2.3.3

Subprograma divulgativo para sensibilizar productores agropecuarios en la importacia de conocer y cumplir normativa comunitaria para exportacion de sus productos hacia la UE Actuacion del equipo interdisciplinario en conduccion de divulgacion Contrato servicios a operador para logistica y ejecucion de talleres Diseo e implementacion de sistemas de trazabilidad para los productos agricolas y pesqueros Confomacion equipo subprograma trazabilidad encargado

36,000

26,168,040

36,000

26,168,040

30,000

21,806,700

30,000

21,806,700

66,000

47,974,740

66,000

47,974,740

2.3.3.1 2.3.3.2

25,000 36,000 26,168,040 36,000 26,168,040 5,000

18,172,250 3,634,450

25,000 5,000

18,172,250 3,634,450

25,000 41,000

18,172,250 29,802,490

25,000 41,000

18,172,250 29,802,490

2.4.

141,000

102,491,490

141,000

102,491,490

70,000

50,882,300

70,000

50,882,300

211,000

153,373,790

211,000

153,373,790

2.4.1

2.4.1.1 2.4.1.2 2.4.2

Seleccin del personal tecnico que conformara el equipo Elaboracion de metodologia procedimientos internos y

Preparacion del grupo trabajo trazabilidad 2 p/m pasantias en instituciones UE para conocimiento sistemas trazabilidad acuicola y pesquera 6 m/p mision ATI para apoyo equipo en trazabilidad, Buenas practicas acuicolas y pesqueras y sistemas de calidad Alcance y consenso sistema trazabilidad Diseo del sistema nacional trazabilidad acuicola y pesquera Contrato servicios a operador para apoyo reuniones con Camaras y usuarios para consenso y aprobacion sistema Implementacion sistema trazabilidad Contrato de servicios a operador para software sistema trazabilidad Contrato servicios a operador para logistica y ejecucion de talleres para informar, conocer y utilizar el sistema Contrato servicios a operador para logistica y ejecucion de trabajos de campo para implementar el sistema en areas productivas Montaje de un sistema de oficializacion de inspectores privados para la inspeccion fitosanitaria Confomacion equipo encargado oficializar inspeccion Seleccin del personal tecnico que conformara el equipo Elaboracion de metodologia procedimientos internos Preparacion del grupo trabajo 1 p/m pasantias en instituciones UE o pais eligible que disponga de un sistema similar operativo 2 m/p mision ATI experto en oficializacion inspeccion fitosanitaria Montaje cuerpo inspeccion privado y

21,000

15,264,690

21,000

15,264,690

5,000

3,634,450

5,000

3,634,450

26,000

18,899,140

26,000

18,899,140

2.4.2.1

21,000

15,264,690

21,000

15,264,690

5,000

3,634,450

5,000

3,634,450

26,000

18,899,140

26,000

18,899,140

2.4.2.2

2.4.3 2.4.3.1

15,000

10,903,350

15,000

10,903,350

5,000 5,000

3,634,450 3,634,450

5,000 5,000

3,634,450 3,634,450

20,000 5,000

14,537,800 3,634,450

20,000 5,000

14,537,800 3,634,450

2.4.3.2

15,000

10,903,350

15,000

10,903,350

15,000

10,903,350

15,000

10,903,350

2.4.4 2.4.4.1

105,000 15,000

76,323,450 10,903,350

105,000 15,000

76,323,450 10,903,350

60,000

43,613,400

60,000

43,613,400

165,000 15,000

119,936,850 10,903,350

165,000 15,000

119,936,850 10,903,350

2.4.4.2

40,000

29,075,600

40,000

29,075,600

25,000

18,172,250

25,000

18,172,250

65,000

47,247,850

65,000

47,247,850

2.

50,000

36,344,500

50,000

36,344,500

35,000

25,441,150

35,000

25,441,150

85,000

61,785,650

85,000

61,785,650

2.5.

20,000

14,537,800

20,000

14,537,800

30,000

21,806,700

30,000

21,806,700

50,000

36,344,500

50,000

36,344,500

2.5.1 2.5.1.1 2.5.1.2 2.5.2 2.5.2.1

10,000 10,000

7,268,900 7,268,900

10,000 10,000

7,268,900 7,268,900

5,000 5,000

3,634,450 3,634,450

5,000 5,000

3,634,450 3,634,450

15,000 15,000

10,903,350 10,903,350

15,000 15,000

10,903,350 10,903,350

2.5.2.2 2.5.3

10,000

7,268,900

10,000

7,268,900

25,000

18,172,250

25,000

18,172,250

35,000

25,441,150

35,000

25,441,150

2.5.3.1

Consultoria para analisis del sitema legal fitosanitario en Costa Rica, recopilacion de experiencias en sistemas de certificacion en Centroamerica y elaboracion de una propuesta de sistema en el pais Identificacion procesos, elaboracion de manuales e implementacion de sistema de oficializacion Diseo y puesta en marcha del sistema informatico para laboratorios Confomacion equipo encargado Sistema Gestion Informacion del

10,000

7,268,900

10,000

7,268,900

10,000

7,268,900

10,000

7,268,900

2.5.3.2

25,000

18,172,250

25,000

18,172,250

25,000

18,172,250

25,000

18,172,250

2.6. 2.6.1 2.6.1.1 2.6.1.2 2.6.2 2.6.2.1 2.6.2.2 2.6.3 2.6.3.1

125,000

90,861,250

125,000

90,861,250

50,000

36,344,500

50,000

36,344,500

175,000

127,205,750

175,000

127,205,750

Seleccin del personal tecnico que conformara el equipo Elaboracion de metodologia procedimientos internos Preparacion del grupo trabajo Consultoria de apoyo para disear el SGI armonizdo para SENASA y SFE 2 m/p mision ATI para SGI con especial enfasis en laboratorios Implementacion SGI Consultoria para levantamiento de la Linea de Base Contrato de servicios para implementacion sistema recoleccion datos, aplicacin y entrenamiento personal laboratorios El sector productor/exportador ha aumentado sus conocimientos y mejorado sus capacidades para el cumplimiento de Buenas Practicas Agricolas, Veterinarias y de Manufactura que aseguran el cumplimiento de las Medidas Sanitarias y Fitosanitarias y el acceso al mercado europeo Capacitacion de los usuarios externos del SENASA Confomacion equipo interdisciplinario Seleccin del personal tecnico que conformara el equipo Elaboracion de metodologia procedimientos internos y 116,000 15,000 84,319,240 10,903,350 116,000 15,000 84,319,240 10,903,350 40,000 15,000 29,075,600 10,903,350 40,000 15,000 29,075,600 10,903,350 156,000 30,000 113,394,840 21,806,700 156,000 30,000 113,394,840 21,806,700 y 9,000 9,000 6,542,010 6,542,010 9,000 9,000 6,542,010 6,542,010 10,000 10,000 7,268,900 7,268,900 10,000 10,000 7,268,900 7,268,900 19,000 19,000 13,810,910 13,810,910 19,000 19,000 13,810,910 13,810,910

2.6.3.2

101,000

73,415,890

101,000

73,415,890

25,000

18,172,250

25,000

18,172,250

126,000

91,588,140

126,000

91,588,140

3.

229,000

166,457,810

229,000

166,457,810

100,000

72,689,000

100,000

72,689,000

329,000

239,146,810

329,000

239,146,810

3.7. 3.7.1 3.7.1.1 3.7.1.2 3.7.2 3.7.2.1

140,000

101,764,600

140,000

101,764,600

50,000

36,344,500

50,000

36,344,500

190,000

138,109,100

190,000

138,109,100

Formacion de los formadores del plan de capacitacion 2 p/m pasantias en ictiolopatologia en instituciones UE

19,000 19,000

13,810,910 13,810,910

19,000 19,000

13,810,910 13,810,910

10,000 10,000

7,268,900 7,268,900

10,000 10,000

7,268,900 7,268,900

29,000 29,000

21,079,810 21,079,810

29,000 29,000

21,079,810 21,079,810

3.7.2.2

4 m/p mision ATI para apoyo equipo en paquete sanitario europeo, BPV, BPP, trazabilidad, APPCC y residuos en sanidad animal Ejecucion plan de capacitacion a usuarios externos SENASA Actuacion del equipo en implementacion plan de capacitacion Contrato servicios a operador para logistica y ejecucion de talleres y cursos Capacitacion de los usuarios externos del SFE Confomacion equipo interdisciplinario Seleccin del personal tecnico que conformara el equipo Elaboracion de metodologia procedimientos internos y 121,000 87,953,690 121,000 87,953,690 121,000 87,953,690 121,000 87,953,690 40,000 25,000 29,075,600 18,172,250 40,000 25,000 29,075,600 18,172,250 161,000 25,000 117,029,290 18,172,250 161,000 25,000 117,029,290 18,172,250

3.7.3 3.7.3.1

3.7.3.2

15,000

10,903,350

15,000

10,903,350

136,000

98,857,040

136,000

98,857,040

3.8. 3.8.1 3.8.1.1 3.8.1.2 3.8.2

89,000

64,693,210

89,000

64,693,210

50,000

36,344,500

50,000

36,344,500

139,000

101,037,710

139,000

101,037,710

Formacion de los formadores del plan de capacitacion 2 p/m pasantias en instituciones UE para conocimiento paquete sanitario, BP, MIP, LMR y certificaciones fitosanitarias 6 m/p mision ATI para apoyo equipo en paquete sanitario europeo, BPA, BPM, trazabilidad, MIP, APPCC y residuos en sanidad vegetal Ejecucion plan de capacitacion a usuarios externos SFE Actuacion del equipo en implementacion plan de capacitacion Contrato servicios a operador para logistica y ejecucion de talleres y cursos

19,000

13,810,910

19,000

13,810,910

10,000

7,268,900

10,000

7,268,900

29,000

21,079,810

29,000

21,079,810

3.8.2.1

19,000

13,810,910

19,000

13,810,910

10,000

7,268,900

10,000

7,268,900

29,000

21,079,810

29,000

21,079,810

3.8.2.2

3.8.3 3.8.3.1

70,000

50,882,300

70,000

50,882,300

40,000 30,000

29,075,600 21,806,700

40,000 30,000

29,075,600 21,806,700

110,000 30,000

79,957,900 21,806,700

110,000 30,000

79,957,900 21,806,700

3.8.3.2

70,000

50,882,300

70,000

50,882,300

10,000

7,268,900

10,000

7,268,900

80,000

58,151,200

80,000

58,151,200

FUNCIONAM. euros EGP GASTOS FUNCIONAMIENTO 1. personal local 2. otros gastos funcionamiento VISIBILIDAD SUBTOTAL EGP 190,000 138,109,100 190,000 138,109,100 190,000 colones 138,109,100

VISIBILIDAD euros colones euros

TOTAL colones 138,109,100 138,109,100 79,957,900 218,067,000 190,000 190,000

FUNCIONAM. euros 360,000 310,000 50,000 colones 261,680,400 225,335,900 36,344,500

VISIBILIDAD euros colones euros

TOTAL colones 261,680,400 225,335,900 36,344,500 360,000 310,000 50,000

FUNCIONAM. euros 550,000 310,000 240,000 colones 399,789,500 225,335,900 174,453,600

VISIBILIDAD euros colones euros

TOTAL colones 399,789,500 225,335,900 174,453,600 79,957,900 479,747,400 550,000 310,000 240,000

110,000 110,000

79,957,900 79,957,900

110,000 300,000

110,000 360,000 261,680,400 360,000 261,680,400 550,000 399,789,500 110,000

79,957,900 79,957,900

110,000 660,000

FONDOS UE euros TOTALES PP1 Cifras en colones calculadas para infoeuro julio 2011 726.89 2,900,000 colones 2,107,981,000

FONDOS GCR euros 2,110,000 colones 1,533,737,900

FONDOS TOTALES euros 5,010,000 colones 3,641,718,900

Anexo 3 Cuadro 5 Presupuesto Gestion y Visibilidad

PRESUPUESTO FUNCIONAMIENTO EGP para PP1v12

PARTIDA DE GASTO euros Papeleria y utiles oficina Acondicionamiento oficinas Mantenimiento oficina Equipamiento de oficina Mantenimiento equipos oficinas Mantenimiento y operacin vehiculos Software administracion PP Pagina web Comunicaciones Personal Local Caja Chica Apoyo para ejecucion actvidades PP1 Otros Gastos Imprevistos TOTAL 12,000 29,000 9,000 67,000 8,000 3,000 8,000 12,000 5,000 0 12,000 15,000 5,000 5,000 190,000 FONDOS UE colones 8,722,680 21,079,810 6,542,010 48,701,630 5,815,120 2,180,670 5,815,120 8,722,680 3,634,450 0 8,722,680 10,903,350 3,634,450 3,634,450 138,109,100 0 3,000 310,000 0 10,000 7,000 5,000 360,000
euros FONDOS GCR colones euros TOTALES

colones

3,000 3,000 8,000 2,000 3,000 6,000

2,180,670 2,180,670 5,815,120 1,453,780 2,180,670 4,361,340 0 0 2,180,670 225,335,900 0 7,268,900 5,088,230 3,634,450 261,680,400

15,000 32,000 17,000 69,000 11,000 9,000 8,000 12,000 8,000 310,000 12,000 25,000 12,000 10,000 550,000

10,903,350
23,260,480 12,357,130 50,155,410 7,995,790 6,542,010 5,815,120 8,722,680 5,815,120 225,335,900 8,722,680 18,172,250 8,722,680 7,268,900 399,789,500

VISIBILIDAD

110,000 euros

79,957,900 colones 218,067,000 euros 360,000 colones 261,680,400

110,000 euros 660,000

79,957,900 colones 479,747,400

TOTAL GESTION EGP

300,000

Cifras en colones calculadas para infoeuro julio 2011

726.89

PP1v12 Anexo 3 Cuadro 6

Recursos CE Compromisos en regimen de gestion administrativa Rubro 1 Servicios euros Actividades Readecuacion y construccion infraestructura fisica para laboratorios y adquiscion equipos laboratorios centrales (LANASEVE y SFE) Ejecucion infraestrructura fisica Equipamiento de los laboratorios Capacitacion personal SENASA y SFE en manejo de equipos de laboratorio y metodos acreditados de diagnostico y analisis Ejecuciion subprograma capacitacion laboratorios Proceso calibracion, metrologia y capacitacion tecnica para acreditar ensayos de laboratorios Identificacion y formacion de un equipo interdisciplinario que identifique, investigue y divulgue la normativa UE en normas sanitarias y fitosanitarias hacia los usuarios institucionales (SENASA y SFE) y los productores agricolas pecuarios y pesqueros Preparacion del equipo interdisciplinario Subprograma divulgativo para sensibilizar productores agropecuarios en la importacia de conocer y cumplir normativa comunitaria para exportacion de sus productos hacia la UE Diseo e implementacion de sistemas de trazabilidad para los productos agricolas y pesqueros Preparacion del grupo trabajo trazabilidad Alcance y consenso sistema trazabilidad Implementacion sistema trazabilidad Montaje de un sistema de oficializacion de inspectores privados para la inspeccion fitosanitaria Preparacion del grupo trabajo Montaje cuerpo inspeccion privado 15,000 20,000 10,000 10,000 10,903,350 14,537,800 7,268,900 7,268,900 1,800,000 1,308,402,000 colones

Plan financiacion

Actividades y otros costes

Recursos CE

Compromisos especificos

Contribucion GCR

TOTAL

Rubro 1 Servicios euros colones

Rubro 2 Suministros euros colones

Rubro 1 Servicios euros colones

Rubro 2 Suministros euros colones

Rubro 1 Servicios euros colones

Rubro 2 Suministros euros colones

1,800,000

1,308,402,000

980,000

712,352,200

2,780,000

2,020,754,200

1,400,000

1,017,646,000

1,400,000 1,800,000

1,017,646,000 1,308,402,000

26,000

18,899,140

122,400

88,971,336

60,000

43,613,400

208,400

151,483,876

26,000

18,899,140 122,400 88,971,336

38,000 22,000

27,621,820 15,991,580

64,000 144,400

46,520,960 104,962,916

19,000

13,810,910

21,600

15,700,824

40,000

29,075,600

80,600

58,587,334

19,000

13,810,910

10,000

7,268,900

29,000

21,079,810

21,600

15,700,824

30,000

21,806,700

51,600

37,507,524

36,000 21,000

26,168,040 15,264,690

63,000

45,794,070

70,000 5,000

50,882,300 3,634,450 3,634,450 43,613,400 21,806,700 3,634,450 18,172,250

169,000 26,000 14,000 129,000 50,000 15,000 35,000

122,844,410 18,899,140 10,176,460 93,768,810 36,344,500 10,903,350 25,441,150

9,000 54,000

6,542,010 39,252,060

5,000 60,000 30,000 5,000 25,000

Diseo y puesta en marcha del sistema informatico para laboratorios Preparacion del grupo trabajo Implementacion SGI Capacitacion de los usuarios externos del SENASA Formacion de los formadores del plan de capacitacion Ejecucion plan de capacitacion a usuarios externos SENASA Capacitacion de los usuarios externos del SFE Formacion de los formadores del plan de capacitacion Ejecucion plan de capacitacion a usuarios externos SFE Subtotal << Actividades>>

75,000 5,400 69,600 19,000 19,000

54,516,750 3,925,206 50,591,544 13,810,910 13,810,910 72,600 52,772,214 30,529,380 72,600 52,772,214

50,000 10,000 40,000 50,000 10,000 40,000 50,000 10,000 42,000 30,529,380 233,767,824 1,800,000 1,308,402,000 40,000 350,000

36,344,500 7,268,900 29,075,600 36,344,500 7,268,900 29,075,600 36,344,500 7,268,900 29,075,600 254,411,500 980,000 712,352,200

125,000 15,400 109,600 141,600 29,000 112,600 111,000 29,000 82,000 885,600

90,861,250 11,194,106 79,667,144 102,927,624 21,079,810 81,847,814 80,684,790 21,079,810 59,604,980 643,733,784 2,780,000 2,020,754,200

19,000 19,000

13,810,910 13,810,910

42,000

214,000

155,554,460

321,600

Rubro 3 Visibilidad euros Visibilidad Visibilidad Subtotal <<Visibilidad>> 66,000 66,000 47,974,740 47,974,740 colones

Rubro 3 Visibilidad euros 66,000 66,000 colones 47,974,740 47,974,740

Rubro 4 Funcionamiento euros Gastos de funcionamiento Gastos de personal Funcionamiento de las oficinas Subtotal <<Gastos funcionamiento>> 181,400 181,400 131,857,846 131,857,846 colones

Rubro 4 Funcionamiento euros 310,000 50,000 360,000 colones 225,335,900 36,344,500 261,680,400

Rubro Funcionamiento euros 310,000 231,400 541,400 colones 225,335,900 168,202,346 393,538,246

Compromisos G.A. euros TOTALES 461,400 colones 335,387,046 GA+CE Cifras en colones calculadas para infoeuro julio 2011 726.89 euros 2,121,600 2,583,000

Compromisos especificos colones 1,542,169,824

Contribucion GCR euros 1,690,000 colones 1,228,444,100 euros

TOTAL colones 3,106,000,970

4,273,000

PP1v12 Anexo 4 Tabla de Medios Materiales y no materiales

4.1.- Cuadro estandarizado para calculo de medios T
M A T E R I A L N O M A T E R I A L

GRUPO
Obras

MEDIO UNITARIO

NO

Equipos

Insumos

Servicios

Funcionamiento Personal Local Otros

4.2.- TABLA MEDIOS MATERIALES Y NO MATERIALES DE ACUERDO A SUBACTIVIDADES DEL MARCO LOGICO PP1
1. 1.1 1.1.1
M A T

Senasa y SFE han mejorado y ampliado infraestructura y modernizado sus equipos de laboratorio y su personal ha fortalecido sus capacidades en manejo equipos de laboratorio con metodos certificados de analisis y diagnostico Readecuacion y construccion infraestructura fisica para laboratorios y adquiscion equipos laboratorios centrales (LANASEVE y SFE) Ejecucion infraestrructura fisica Obras Edificio Laboratorio SFE nuevo (ya terminado) a cargo del GCR Edificio Laboratorio SENASA, remodelacion y nueva construccion a cargo GCR Equipamiento de los laboratorios Equipos Set Diversos equipos para laboratorios en licitacion internacional abierta 1 1 1

1.1.2

M A T . N O M A T .

Insumos

Set Varios incluidos en licitacion

Servicios

Operador de servicios suministro de equipos m/p ATI para apoyo confeccion expediente licitacion

1 3 8 1 6

Funcionamiento Personal Local Otros

Meses trabajo departamento contratos de la UI para licitacion Set de papeleria, comunicacin, confeccion expediente Meses trabajo personal tecnico laboratorios para preparacion fichas y evaluacion

1.2 1.2.1
N M

Capacitacion personal SENASA y SFE en manejo de equipos de laboratorio y metodos acreditados de diagnostico y analisis Grupo trabajo tecnico para estrategia y programa capacitacion Personal Local Otros Ejecucion subprograma capacitacion laboratorios Equipos Set Diversos equipos para acreditacion ensayos SENASA y SFE 2 Grupo tecnico elaboracion estrategia y diseo subprograma capacitacion 1

1.2.2

M A T . N O

Insumos

Set reactivos varios para acreditacion analisis

Servicios

p/m pasantas tecnicos SENASA y SFE en instituciones elegibles m/p ATI para apoyo capacitacion tecnicos laboratorio

6 9 5 1 8

Funcionamiento
M A T

Meses trabajo personal de la UI para TdR, facilitacion y seguimiento Apoyo UI ejecucion subactividad, papeleria, comunicacin, transporte,diversos

Personal Local

mes tecnico local utilizado

Otros 1.2.3 Acreditacion laboratorios Servicios

N O M A T

Aportacion logistica contraparte

Operador de servicios para calibracion equipos labortorio Operador de servicios para capacitacion en acreditacion laboratorios

1 1 8 1 6 1

Funcionamiento Personal Local Otros

Meses trabajo departamento contratos de la UI para licitacion, contratacion y seguimiento Apoyo UI ejecucion subactividad, papeleria, comunicacin, transporte,diversos Meses trabajo personal tecnico laboratorios para capacitacion y acreditacion ensayos Aportacion logistica contraparte

2 2.3 2.3.1
N M

Ha mejorado la capacidad de inspeccion y certificacion del SENASA y SFE y su articulacion al sector privado Identificacion y formacion de un equipo interdisciplinario que identifique, investigue y divulgue la normativa UE en normas sanitarias y fitosanitarias hacia los usuarios institucionales (SENASA y SFE) y los productores agricolas pecuarios y pesqueros Confomacion equipo interdisciplinario Personal Local Otros Preparacion del equipo interdisciplinario Servicios p/m pasantas tecnicos SENASA y SFE en instituciones elegibles m/p ATI para apoyo capacitacion tecnicos divulgacion MSF Funcionamiento Meses trabajo personal de la UI para TdR, facilitacion y seguimiento Apoyo UI ejecucion subactividad, papeleria, comunicacin, transporte,diversos Personal Local Otros mes tecnico local utilizado Aportacion logistica contraparte 2 3 1 1 2 1 Grupo tecnico elaboracion estrategia y diseo subprograma capacitacion 1

2.3.2
N O

M A T

2.3.3
N O M A T

Subprograma divulgativo para sensibilizar productores agropecuarios en la importacia de conocer y cumplir normativa comunitaria para exportacion de sus productos hacia la UE Operador de servicios para llevar a cabo logistica cursos y talleres subprograma sensibilizacion Servicios Meses trabajo departamento contratos de la UI para licitacion, contratacion y seguimiento Apoyo UI ejecucion subactividad, papeleria, comunicacin, transporte,diversos Personal Local Otros Meses trabajo personal tecnico laboratorios para preparar, dictar temas y llevar a cabo talleres Aportacion logistica contraparte

Funcionamiento

6 1 8 1

2.4 2.4.1
N M

Diseo e implementacion de sistemas de trazabilidad para los productos agricolas y pesqueros Confomacion equipo encargado subprograma trazabilidad Personal Local Otros Preparacion del grupo trabajo trazabilidad Servicios
N O

Grupo tecnico elaboracion estrategia y diseo subprograma trazabilidad acuicola y pesquera

2.4.2

p/m pasantas tecnicos SENASA en instituciones elegibles m/p ATI para apoyo capacitacion tecnicos, apoyo diseo y ejecucion trazabilidad

2 6 1 1 2 1

Funcionamiento
M A T

Meses trabajo personal de la UI para TdR, facilitacion y seguimiento Apoyo UI ejecucion subactividad, papeleria, comunicacin, transporte,diversos

Personal Local Otros

mes tecnico local utilizado Aportacion logistica contraparte

2.4.3
N O M A T

Alcance y consenso sistema trazabilidad Servicios Operador de servicios para llevar a cabo logistica reuniones de consenso trazabilidad 1

Funcionamiento Personal Local Otros

Meses trabajo departamento contratos de la UI para licitacion, contratacion y seguimiento Apoyo UI ejecucion subactividad, papeleria, comunicacin, transporte,diversos Meses trabajo personal tecnico laboratorios para diseo trazabilidad y consenso con grupos meta Aportacion logistica contraparte

2 1 3 1

2.4.4

Implementacion sistema trazabilidad Operador de servicios diseo y desarrollo software trazabilidad acuicola 1 1 1 7 1 8

N O M A T

Servicios

Operador servicios logisticos para talleres informativos sobre trazabilidad Operador servicios logisticos para implementacion trazabilidad en campo

Funcionamiento Personal Local

Meses trabajo departamento contratos de la UI para licitacion, contratacion y seguimiento Apoyo UI ejecucion subactividad, papeleria, comunicacin, transporte,diversos Meses trabajo personal tecnico laboratorios para diseo trazabilidad y consenso con grupos meta

Otros 2.5 2.5.1

N M

Aportacion logistica contraparte

Montaje de un sistema de oficializacion de inspectores privados para la inspeccion fitosanitaria Confomacion equipo encargado oficializar inspeccion Personal Local Otros Preparacion del grupo trabajo Servicios p/m pasantas tecnicos SFE en instituciones elegibles m/p ATI para apoyo capacitacion tecnicos, apoyo diseo oficializacion Funcionamiento Meses trabajo personal de la UI para TdR, facilitacion y seguimiento Apoyo UI ejecucion subactividad, papeleria, comunicacin, transporte,diversos Personal Local Otros mes tecnico local utilizado Aportacion logistica contraparte 1 2 1 1 1 1 Grupo tecnico elaboracion estrategia oficializacion 1

2.5.2
N O

M A T

2.5.3
N O M A T

Montaje cuerpo inspeccion privado Servicios Consultoria analisis de sistemas similares de oficializacion en Centroamerica 1

Funcionamiento Personal Local Otros

Meses trabajo departamento contratos de la UI para licitacion, contratacion y seguimiento Apoyo UI ejecucion subactividad, papeleria, comunicacin, transporte,diversos Meses trabajo personal tecnico para elaboracion manuales Aportacion logistica contraparte

1 1 6 1

2.6. 2.6.1
N M

Diseo y puesta en marcha del sistema informatico para laboratorios Confomacion equipo encargado del Sistema Gestion Informacion Personal Local Otros Preparacion del grupo trabajo Servicios Consultoria servicios para diseo SGI armonizado m/p ATI para apoyo diseo SGI Funcionamiento Personal Local Otros Meses trabajo departamento contratos de la UI para licitacion, contratacion y seguimiento Apoyo UI ejecucion subactividad, papeleria, comunicacin, transporte,diversos Meses trabajo personal tecnico laboratorios para preparacion SGI y TdR Aportacion logistica contraparte 1 1.5 2 1 2 1 Grupo tecnico elaboracion estrategia SGI 1

2.6.2
N O M A T

2.6.3
N O M A T

Implementacion SGI Servicios Consultoria servicios para levantamiento Linea de Base Operador de servicios informaticos para recoleccion datos e implementacion aplicacin SGI Funcionamiento Personal Local Otros Meses trabajo departamento contratos de la UI para licitacion, contratacion y seguimiento Apoyo UI ejecucion subactividad, papeleria, comunicacin, transporte,diversos Meses trabajo personal tecnicos para TdR, evaluacion, seguimiento y capacitacion sistema Aportacion logistica contraparte 1 1 4 1 6 1

3.

El sector productor/exportador ha aumentado sus conocimientos y mejorado sus capacidades para el cumplimiento de Buenas Practicas Agricolas, Veterinarias y de Manufactura que aseguran el cumplimiento de las Medidas Sanitarias y Fitosanitarias y el acceso al mercado europeo Capacitacion de los usuarios externos del SENASA Confomacion equipo interdisciplinario Personal Local Otros Formacion de los formadores del plan de capacitacion Servicios p/m pasantas tecnicos SENASA en instituciones elegibles m/p ATI para apoyo capacitacion tecnicos, participacion en capacitacion usuarios externos SENASA Funcionamiento Meses trabajo personal de la UI para TdR, facilitacion y seguimiento Apoyo UI ejecucion subactividad, papeleria, comunicacin, transporte, diversos Personal Local Otros mes tecnico local utilizado en formarse para dictar cursos Aportacion logistica contraparte 2 6 3 1 3 1 Grupo tecnico elaboracion estrategia capacitacion usuarios externos en MSF 1

3.7. 3.7.1
N M

3.7.2
N O

M A T

3.7.3

Ejecucion plan de capacitacion a usuarios externos SENASA

N O M A T

Servicios

Operador servicios logisticos para ejecucion de cursos y talleres capacitacion a usuarios externos SENASA

Funcionamiento Personal Local Otros

Meses trabajo departamento contratos de la UI para licitacion, contratacion y seguimiento Apoyo UI ejecucion subactividad, papeleria, comunicacin, transporte, diversos Meses trabajo personal dictando cursos a usuarios y supervision operador logistico Aportacion logistica contraparte, facilitacion a 3,000 usuarios en 60 talleres

6 1 6 1

3.8. 3.8.1
N M

Capacitacion de los usuarios externos del SFE Confomacion equipo interdisciplinario Personal Local Otros Formacion de los formadores del plan de capacitacion Servicios p/m pasantas tecnicos SFE en stituciones elegibles m/p ATI para apoyo capacitacion tecnicos, participacion en capacitacion usuarios externos SFE Funcionamiento Meses trabajo personal de la UI para TdR, facilitacion y seguimiento Apoyo UI ejecucion subactividad, papeleria, comunicacin, transporte, diversos Personal Local Otros mes tecnico local utilizado en formarse para dictar cursos Aportacion logistica contraparte 2 4 3 1 3 1 Grupo tecnico elaboracion estrategia capacitacion usuarios externos en MSF 1

3.8.2
N O

M A T

3.8.3
N O M A T

Ejecucion plan de capacitacion a usuarios externos SFE Servicios Operador servicios logisticos para ejecucion de cursos y talleres capacitacion a usuarios externos SFE 1

Funcionamiento Personal Local Otros

Meses trabajo departamento contratos de la UI para licitacion, contratacion y seguimiento Apoyo UI ejecucion subactividad, papeleria, comunicacin, transporte, diversos Meses trabajo personal dictando cursos a usuarios y supervision operador logistico Aportacion logistica contraparte, facilitacion a 7,000 usuarios en 130 talleres

6 1 7 1

UI
M A T E R I A L N O M A T E R I A L

GRUPO Obras

MEDIO UNITARIO

NO

Equipos

Adquisicon de equipo informatico, oficina y comunicacin para desarrollo actividades Adquisicon de muebles, archivadores y otros para desarrollo actividades

Insumos

Papeleria, tintas, lapices y otros para los trabajos oficina

Acondicionamiento oficinas Servicios Software administracion y contabilidad Mantenimiento equipos e instalaciones Pagina Web Funcionamiento Personal Local Otros Apoyo ejecucion actvidades del Marco Logico Comunicaciones, Caja chica 8 personas a tiempo completo en la UI Otros gastos e imprevistos

PP1 v12 Anexo 5 Cuadro Detalle de procedimientos de adquisicion, fondos UE en euros

Rubro Tipo Descripcion Monto Presupuesto Monto Financiacion PP1 Modalidad* (CE, Gestin adm) Proceso de Fecha prevista Fecha Cierre del Adquisicion (Segn Inicio del contrato PRAG) contrato Contrato ATI ene-12 abr-12

Nombre subactividad
Equipamiento de los laboratorios Ejecucion subprograma capacitacion laboratorios

Numero S.dad
1.1.2

1.1

Asistencia Tecnica

Servicio

ATI para apoyo UI en licitaciones

1.1

Asistencia Tecnica

Servicio

9 m/pATI para apoyo tecnicos laboratorios

Contrato ATI

nov-11

jul-12

1.2.2

1.1

Asistencia Tecnica

Servicio

3 m/p ATI para apoyo funcionarios en capacitacion normativa MSF y participacion en talleres divulgativos a usuarios externos

Contrato ATI

ene-12

sep-12

Preparacion del equipo interdisciplinario

2.3.2

1.1

Asistencia Tecnica

Servicio

6 m/p ATI para apoyo funcionarios en capacitacion trazabilidad y participacion en talleres divulgativos a usuarios externos

Contrato ATI

ene-12

nov-12

Preparacion del grupo trabajo trazabilidad

2.4.2

1.1

Asistencia Tecnica

Servicio

2 m/p ATI para apoyo funcionarios SFE en implementar servicio de inspectores fitosanitarios 2 m/p ATI para apoyo funcionarios SFE/SENASA en diseo e implementacion de un sistema SGI armonizado modular para laboratorios

Contrato ATI

01/09/2012

oct-12

Preparacion del grupo trabajo inspeccion

2.5.2

1.1

Asistencia Tecnica

Servicio

Contrato ATI

01/03/2012

jul-12

Preparacion del grupo trabajo SGI

2.6.2

1.1

Asistencia Tecnica

Servicio

4 m/p ATI para apoyo funcionarios SENASA en preparacion y ejecucion del subprograma de capacitacion a usuarios externos del servicio en paquete sanitario europeo de sanidad animal

Contrato ATI

01/03/2012

dic-12

Formacion de los formadores del plan de capacitacion del SENASA

3.7.2

1.1

Asistencia Tecnica

Servicio

6 m/p ATI para apoyo funcionarios SFE en preparacion y ejecucion del subprograma de capacitacion a usuarios externos del servicio en paquete sanitario europeo de sanidad vegetal

Contrato ATI

01/03/2012

Formacion de los dic-12 formadores del plan de capacitacion del SFE

3.8.2

Rubro

Tipo

Descripcion

Monto Presupuesto

Monto Financiacion PP1

Modalidad* (CE, Gestin adm)

Proceso de Fecha prevista Fecha Cierre del Adquisicion (Segn Inicio del contrato PRAG) contrato

Nombre subactividad
Ejecucion subprograma capacitacion laboratorios

Numero S.dad

1.3

Formacion

Servicio

6 unidades de pasantia (p/m) para tecnicos laboratorio que incluyen: pasaje avion, perdiem en pais eligible y gastos cursos en cada caso 2 unidades de pasantia para funcionarios SENASA/SFE que incluyen: pasaje avion, perdiem en pais eligible y gastos cursos en cada caso 2 unidades de pasantia para funcionarios SENASA/SFE que incluyen: pasaje avion, perdiem en pais eligible y gastos cursos en cada caso 1 unidades de pasantia para funcionarios SFE que incluye: pasaje avion, perdiem en pais eligible y gastos cursos en cada caso 2 unidades de pasantia para funcionarios SENASA que incluye: pasaje avion, perdiem en pais eligible y gastos cursos en cada caso 2 unidades de pasantia para funcionarios SFE que incluye: pasaje avion, perdiem en pais eligible y gastos cursos en cada caso

26,000

26,000

GA

contratacion directa

nov-11

jul-12

1.2.2

1.3

Formacion

Servicio

19,000

19,000

GA

contratacion directa

nov-11

jul-12

Preparacion del equipo interdisciplinario

2.3.2

1.3

Formacion

Servicio

21,000

21,000

GA

contratacion directa

nov-11

jul-12

Preparacion del grupo trabajo trazabilidad

2.4.2

1.3

Formacion

Servicio

10,000

10,000

GA

contratacion directa

01/03/2012

jun-12

Preparacion del grupo trabajo inspeccion

2.5.2

1.3

Formacion

Servicio

19,000

19,000

GA

contratacion directa

01/02/2012

jun-12

Formacion de los formadores del plan de capacitacion del SENASA

3.7.2

1.3

Formacion

Servicio

19,000

19,000

GA

contratacion directa

01/02/2012

Formacion de los jun-12 formadores del plan de capacitacion del SFE

3.8.2

1.3

Formacion

Servicio

Contratacion de consultoria especializada para disear y aplicar el software especifico de trazabilidad

15,000

15,000

GA

Regimen competitivo

01/04/2012

jul-12

Contrato de servicios a operador para software sistema trazabilidad

2.4.4

1.3

Formacion

Servicio

consultoria de servicios recopilacion informacion

para

10,000

10,000

GA

Contratacion directa

01/09/2012

Consultoria para analisis del sitema ene-13 legal fitosanitario en Costa Rica y Centroamerica SGI, fase diseo ene-13 incluida dentro del contrato global SGI

2.5.2

1.3

Formacion

Servicio consultoria de servicios especializada para implementar el

9,000

5,400

GA

01/10/2011

2.6.2

Rubro

Tipo

Descripcion especializada para implementar el Sistema Gestion Informacion de laboratorios consistente en; diseo (6.2) y aplicacin sistema con entrenamiento tecnicos (6.3)

Monto Presupuesto

Monto Financiacion PP1

Modalidad* (CE, Gestin adm)

Proceso de Fecha prevista Fecha Cierre del Adquisicion (Segn Inicio del contrato PRAG) contrato Regimen Competitivo Ex-ante

Nombre subactividad

Numero S.dad

1.3

Formacion

Servicio

116,000

69,600

GA

01/10/2011

SGI, aplicacin fase ene-13 incluida dentro del global SGI

6.3

Subtotal parcial 1.3 en regimen GA

264,000

214,000

GA

1.3

Formacion

Servicio

Cursos, seminarios, talleres, rondas para alcanzar la acreditacion de ensayos especificos en norma ISO 17025

204,000

122,400

Proceso negociado de CE servicios

03/04/2012

Proceso calibracion, metrologia y 01/02/2013 capacitacion tecnica para acreditar ensayos de laboratorios

1.2.3

parcial acreditacion Contratacion de Operador de servicios para facilitar la logistica de los cursos que dictaran los funcionarios formados; alquiler salas, catering, equipos media y otras necesidades

204,000

122,400

1.3

Formacion

Servicio

36,000

21,600

Licitacion internacional CE restringida

03/04/2012

sensibilizar productores 01/02/2013 agropecuarios en la importacia de conocer y cumplir normativa UE

2.3.3

1.3

Formacion

Servicio

Contratacion de Operador de servicios para facilitar la logistica de las reuniones con representantes grupos meta al objeto de consensuar el plan piloto de trazabilidad acuicola ; alquiler salas, catering, equipos media y otras necesidades

15,000

9,000

CE

Licitacion internacional restringida

03/04/2012

01/02/2013

Alcance y consenso sistema trazabilidad

2.4.3

1.3

Formacion

Servicio

Contratacion de Operador de servicios para facilitar la logistica de los talleres divulgativos y trabajos de campo con productores pesqueros y acuicolasdel plan piloto de trazabilidad acuicola ; alquiler salas, catering, equipos media y otras necesidades

90,000

54,000

CE

Licitacion internacional restringida

03/04/2012

01/02/2013

Implementacion sistema trazabilidad

2.4.4

Rubro

Tipo

Descripcion

Monto Presupuesto

Monto Financiacion PP1

Modalidad* (CE, Gestin adm)

Proceso de Fecha prevista Fecha Cierre del Adquisicion (Segn Inicio del contrato PRAG) contrato

Nombre subactividad

Numero S.dad

1.3

Formacion

Servicio

Contratacion de Operador de servicios para facilitar la logistica de los seminarios y talleres para informar a 3.000 usuarios externos del SENASA en el paquete sanitario europeo ; alquiler salas, catering, equipos media y otras necesidades

121,000

72,600

CE

Licitacion internacional restringida

03/04/2012

01/02/2013

Ejecucion plan de capacitacion a usuarios externos SENASA

3.7.3

1.3

Formacion

Servicio

Contratacion de Operador de servicios para facilitar la logistica de los seminarios y talleres para informar a 7.000 usuarios externos del SFE en el paquete sanitario europeo ; alquiler salas, catering, equipos media y otras necesidades

70,000

42,000

CE

Licitacion internacional restringida

03/04/2012

Ejecucion plan de 01/02/2013 capacitacion a usuarios externos SFE

3.8.3

parcial contrato capacitacion Subtotal parcial 1.3 regimen CE 2.1 Suministros Suministro Adquisicion de equipos laboratorio para analisis

332,000 536,000 1,800,000 1,800,000 2,336,000 110,000

199,200 321,600 1,800,000 1,800,000 2,121,600 66,000 CE CE CE CE GA Regimen Competitivo Ex-ante nov-11 mar-13 Licitacion internacional abierta 03/03/2012 08/09/2012 Equipamiento laboratorios 1.1.1

Subtotal parcial 2.1 regimen CE Subtotal rubros en regimen CE 3 Visibilidad Servicio Contrato Operador para implementar la visibilidad del Programa

4 4 4 4

Funcionamiento Funcionamiento Funcionamiento Funcionamiento

Suministro Suministro Suministro Suministro

Papeleria y utiles oficina Acondicionamiento oficinas Mantenimiento oficina Equipamiento de oficina: licitacion muebles licitacion informatica Mantenimiento equipos oficinas Mantenimiento vehiculos y operacin A.B.-

12,000 29,000 9,000 67,000

12,000 29,000 9,000 67,000

GA

Oferta unica oct-11 nov-11

GA Regimen Competitivo GA contratacion directa

GA Regimen Competitivo

oct-11

nov-11

4 4 4 4

Funcionamiento Funcionamiento Funcionamiento Funcionamiento

Suministro Suministro Servicio Servicio

8,000 3,000 8,000 12,000

7,200 3,000 8,000 9,600

GA GA GA

Oferta unica Oferta unica Oferta unica nov-11 ene-13

Software administracion PP Pagina web

GA Regimen Competitivo

Rubro 4 4 4 4 4 4 Funcionamiento Funcionamiento Funcionamiento Funcionamiento Funcionamiento Funcionamiento

Tipo Servicio Servicio Servicio Suministro

Descripcion Comunicaciones Personal Local Caja Chica Apoyo para ejecucion actvidades PP1 Otros Gastos

Monto Presupuesto 5,000 12,000 15,000 5,000 5,000 190,000 564,000 2,336,000 2,900,000

Monto Financiacion PP1 5,000 9,600 12,000 5,000 5,000 181,400 461,400 2,121,600 2,583,000

Modalidad* (CE, Gestin adm) GA GA GA GA GA GA GA GA CE

Proceso de Fecha prevista Fecha Cierre del Adquisicion (Segn Inicio del contrato PRAG) contrato Oferta unica contratacion directa contratacion directa contratacion directa contratacion directa

Nombre subactividad

Numero S.dad

Imprevistos Subtotal 4 funcionamiento

Parcial regimen GA Parcial regimen CE TOTAL RUBROS PP1

PP1v12 ANEXO 6 PROPUESTA DE CONTRATOS A REALIZAR CON FONDOS EUROPEOS

Tipo de Compromiso Proceso de Licitacin previsto Licitacin Internacional Abierta (Suministros) Proceso Negociado (Servicios)1 Licitacin Internacional Restringida (Servicios) Nombre de Expediente Resultado incluido Actividad Incluida Sub Actividad Incluida 1.1.2. Monto Mximo Previsto (Euros) 1.800.000,00

Compromiso Especfico

Compromiso Especfico

Compromiso Especfico

Adquisicin e instalacin de equipos de laboratorio para el Laboratorio del Servicio Fitosanitario del Estado y el Laboratorio del Servicio Nacional de Salud Animal, ambos del Ministerio de Agricultura y Ganadera Proceso calibracin, metrologa y capacitacin tcnica para acreditar ensayos del Laboratorio del Servicio Fitosanitario del Estado y del Laboratorio del Servicio Nacional de Salud Animal Organizacin e implementacin de la logstica de los talleres de capacitacin para los usuarios del Servicio Fitosanitario del Estado y del Servicio Nacional de Salud Animal, ambos del Ministerio de Agricultura y Ganadera

R.1.

A.1.

R.1.

A.2.

1.2.3.

204.000,00

R.2. R.2. R.2. R.2. R.3. R.3.

A.3. A.4. A.4. A.4. A.7. A.8.

Compromiso en gestin administrativa

Procedimiento Negociado en Rgimen Competitivo (Servicios)

Diseo e Implementacin del Sistema de Trazabilidad

R.2.

A.4.

2.3.3. 2.4.3. 2.4.4. (2.4.4.2) 2.4.4. (2.4.4.3) 3.7.3. 3.8.3. 2.4.4. (2.4.4.1)

36.000,00 15.000,00 40.000,00 50.000,00 121.000,00 70.000,00 Total: 332.000,00 15.000,00

Se requiere la autorizacin por parte de la DUE para iniciar un Proceso Negociado con el ECA con fundamento en el artculo 3.2.3.1 incisos b) y f) de la Gua Prctica de los procedimientos contractuales para las acciones exteriores de la UE; toda vez que el ECA, es la nica organizacin responsable de otorgar y emitir las acreditaciones en Costa Rica, lo anterior de conformidad con la Ley No.8279 del Sistema Nacional para la Calidad, de mayo 21 del 2002, mediante la cual se crea como una entidad pblica de carcter no estatal, con personera jurdica y patrimonio propios; la cual se rige por las disposiciones de esta Ley y su Reglamento. Decreto No. 33963-MICIT del 26 de setiembre del 2007.
1

Tipo de Compromiso

Proceso de Licitacin previsto Procedimiento Negociado en Rgimen Competitivo (Servicios) Procedimiento Negociado en Rgimen Competitivo (Visibilidad)2

Nombre de Expediente

Resultado incluido

Actividad Incluida

Sub Actividad Incluida 2.6.2. 2.6.3. (2.6.3.1) 2.6.3. (2.6.3.2) NA

Compromiso en gestin administrativa

Desarrollo e Implementacin del Sistema Informtico para la Gestin Interna de Laboratorio

R.2. R.2. R.2.

A.6. A.6. A.6.

Compromiso en gestin administrativa

Implementacin de la Estrategia de Comunicacin y Visibilidad del Proyecto PROMESAFI

NA

NA

Monto Mximo Previsto (Euros) 9.000,00 15.000,00 101.000,00 Total: 125.000,00 110.000,00

Eje Transversal de apoyo para la divulgacin y comunicacin de todos los Resultados

Por otra parte, las siguientes acciones se desarrollarn mediante Pasantas las cuales se otorgarn segn la programacin y cronograma coordinado en conjunto con las Direcciones de SENASA y SFE; por lo que se deber adjudicar caso por caso mediante Ofertas nica que incluyan: Pasajes de avin, viticos, hospedaje, pago de inscripciones o matrculas, segn corresponda. Adems, todas estas sub actividades se fortalecern con el apoyo de las diversas misiones de Asistencia Tcnica Internacional.
Tipo de Compromiso Proceso de Licitacin previsto Ofertas nicas menores a 10.000,00 euros (Servicios)3 Nombre de Expediente Resultado incluido Actividad Incluida Sub Actividad Incluida 1.2.2. 2.3.2. 2.4.2. 2.5.2. 3.7.2. 3.8.2. Monto Mximo Previsto (Euros) 26.000,00 19.000,00 21.000,00 10.000,00 19.000,00 19.000,00 Total: 114.000,00

Compromiso en gestin administrativa

Pasantas (varias)

R.1. R.2. R.2. R.2. R.3. R.3.

A.2. A.3. A.4. A.5. A.7. A.8.

Las Sub Actividades: 1.1; 2.1; 3.1; 4.1; 5.1; 5.3; 6.1; 7.1; 8.1; corresponden a acciones que sern desarrolladas mediante contrapartida nacional, por lo que no figuran en los cuadros anteriores.

Las pasantas se otorgarn a solicitud y segn la programacin y cronograma presentado por las Direcciones de SENASA y SFE; por lo que se deber adjudicar caso por caso mediante contrataciones directas que incluyan: Pasajes de avin, viticos, hospedaje, pago de inscripciones o matrculas, segn corresponda. Todas estas sub actividades se fortalecern con el apoyo de las diversas misiones de Asistencia Tcnica Internacional.
3

Finalmente se prev realizar las siguientes contrataciones con recursos de Gastos de Funcionamiento:
Tipo de Compromiso Compromiso gestin administrativa Compromiso gestin administrativa Compromiso gestin administrativa Compromiso gestin administrativa en Proceso de Licitacin Procedimiento Negociado en Rgimen Competitivo Adquisiciones Acondicionamiento de Oficinas Monto Mximo Previsto (Euros) 29.000,00

en

Procedimiento Negociado en Rgimen Competitivo4 Procedimiento Negociado en Rgimen Competitivo

Equipamiento de Oficinas

67.000,00

en

Diseo e implementacin de la Pgina Web

12.000,00

en

Oferta nica

Software de Contabilidad

8.000,00

Adicionalmente, con estos mismos recursos de Gastos de Funcionamiento se prev una serie de adquisiciones mediante Ofertas nicas (menores a 10.000,00 euros) las cuales se irn definiendo conforme se establezcan las necesidades del proyecto para su efectivo funcionamiento; entre estas estn: papelera, tiles de oficina, mantenimiento de oficina, mantenimiento de equipos, mantenimiento de vehculos, viticos, entre otros gastos.

Para la ejecucin de esta actividad se prev la posibilidad de hacer dos contratos bajo el rgimen de Procedimiento Negociado en Rgimen Competitivo, uno para lo que se refiere a equipos de computacin para las oficinas de PROMESAFI y otro para el mobiliario de las mismas.
4

PP1v12 PROMESAFI Anexo 7 PRESUPUESTO - Cuadro recapitulativo de las competencias delegadas por el representante del pas o pases beneficiarios que proceda en el contexto de los procedimientos de adjudicacin de contratos y de concesin de subvenciones Los importes indicados han de modificarse en funcin del nivel de delegacin concedido (*) Representante en cuestin del pas o pases beneficiarios Equivalente EUR

Administrador

Equivalente EUR

Preparacin de los expedientes de licitaciones, de los documentos de convocatoria de propuestas y de los expedientes de consulta Obras Suministros Servicios (**) Subvenciones (***) < 300.000 < 150.000 < 200.000 100.000 300.000 150.000 200.000 > 100.000

Inicio y publicacin de las licitaciones y de las convocatorias de propuestas e inicio de las consultas Obras Suministros Servicios (**) Subvenciones (***) < 300.000 < 150.000 < 200.000 100.000 300.000 150.000 200.000 > 100.000

Constitucin de los comits de evaluacin (****) recepcin y evaluacin de las ofertas Obras Suministros Servicios (**) Subvenciones (***) < 300.000 < 150.000 < 200.000 100.000 300.000 150.000 200.000 > 100.000

Decisin de adjud. De contratos y subv. (slo tras recibir la autorizacin del Jefe de Del. sobre las propuestas de adjudicacin de contratos(*****)/subvenciones) Obras Suministros Servicios (**) Subvenciones (***) < 300.000 < 150.000 < 200.000 100.000 300.000 150.000 200.000 > 100.000

Firma de los contratos y las clusulas adicionales Obras Suministros Servicios (**) Subvenciones (***) < 300.000 < 150.000 < 200.000 100.000 300.000 150.000 200.000 > 100.000

(*) IMPORTANTE: Estos importes corresponden a los valores mximos indicados en la parte 4.2 de la presente gua prctica. El representante del pas de que se trate est facultado para disminuirlos, pero en ningn caso para aumentarlos. (**) Salvo los contratos de auditora y evaluacin. (***) Slo en caso de gestin descentralizada (****) Incluida la designacin de los miembros de cada comit de evaluacin. (*****) Llegado el caso, excepto las propuestas de adjudicacin de contratos equivalente a EUR 50 000. NA No aplicable

Anexo 8 Cuadro 8.1 Cronograma acciones del PP1v12 Promesafi

GANT ACCIONES PP1 ML 1 11 111 112 12 121 122 2 21 211 212 22 221 222 23 231 3 31 311 312 32 321 322 33 331 332 4 41 411 412 42 421 422 43 431 432 44 441 442 443 5 51 511 512 52 FASE/ACCION PERIODO DE EJECUCION PP1- aos 2011-2013 sep-11 oct-11 nov-11 dic-11 ene-12 feb-12 mar-12 abr-12 may-12 jun-12 jul-12 ago-12 sep-12 oct-12 nov-12 dic-12 ene-13 feb-13 NO. TIPO 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 18 18 18 18 9 3 18 3 1 2 15 6 9 17 15 18 3 1 2 6 2 3 9 8 8 18 3 1 2 7 2 6 3 2 1 8 3 4 4 15 3 1 2 4 mes mes mes mes mes mes mes mes mes mes mes mes mes mes mes mes mes mes mes mes mes mes mes mes mes mes mes mes mes mes mes mes mes mes mes mes

Adecuacion Laboratorios
Infraestructura fisica Remodelacion LANASEVE Construccion lab SFE Equipamiento Licitacion internacional Mision ATI

Capacitacion laboratorios
Grupo trabajo tecnico Conformacion Metodologia y estrategia Ejecucion subprograma Pasantias Misiones ATI Proceso calibracion, metrologia y capacitacion para acreditar ensayos Calibracion, metrologia y capacitacion

Mejora SENASA/SFE
Conformacion equipo Seleccin personal Metodologia y estrategia Preparacion equipo Pasantias Misiones ATI Sensibilizacion productores actuacion equipo divulgador Ejecucion talleres

Trazabilidad pesca y acuicola

Conformacion equipo Seleccin personal Metodologia y estrategia Preparacion equipo Pasantias Misiones ATI Consenso sistema trazabilidad Diseo sistema Reuniones de consenso Implentacion sistema trazabilidad Software Talleres informativos Trabajos de campo

mes mes mes mes mes mes

Montaje sistema oficializacion

Conformacion equipo Seleccin personal Metodologia y estrategia Preparacion equipo

521 522 53 531 532 6 61 611 612 62 621 622 63 631 632 7 71 711 712 72 721 722 73 731 732 8 81 811 812 82 821 822 83 831 832

Consultoria diseo Misiones ATI Montaje equipo inspeccion Analisis sistema legal Implementar cuerpo

3 1.5 8 3 5 18 3 1 2 4 1 2 12 4 11 18 3 1 2 8 2 6 10 10 10 18 3 1 2 5 2 4 10 10 10

mes mes mes mes mes mes mes mes mes mes mes mes mes mes mes mes mes mes mes mes mes mes mes mes mes mes mes mes mes mes mes mes mes mes mes

SGI laboratorios
Conformacion equipo Seleccin personal Metodologia y estrategia Preparacion equipo Pasantias Misiones ATI Implementacion SGI Linea de Base Aplicacin

Capacitar usuarios SENASA

Conformacion equipo Seleccin personal Metodologia y estrategia Preparacion equipo Pasantias Misiones ATI Ejecucion plan capacitacion Actuacion equipo formador Talleres, seminarios y cursos

Capacitar usuarios SFE

Conformacion equipo Seleccin personal Metodologia y estrategia Preparacion equipo Pasantias Misiones ATI Ejecucion plan capacitacion Actuacion equipo formador Talleres, seminarios y cursos

PP1 PROMESAFI v12 Anexo 9

La UI del Proyecto estar conformada inicialmente por el siguiente equipo Administrador Contable Coordinador tcnico Asistente de administracin Asistente de contabilidad Encargada comunicacin y visibilidad Asistente finanzas y contratos Secretaria

Las distintas condiciones y situaciones del Programa pueden hacer que el Beneficiario modifique en cantidad y calidad el personal de la UI para alcanzar los Objetivos.

Detalle costo por concepto de personal local Personal local

Detalle

Salario devengado

% estimado Costo total para cubrir por 18 meses otros costo de (colones) planilla 560.000,00 400.000,00 320.000,00 190.000,00 190.000,00 190.000,00 190.000,00 80.113,00

Observaciones

Administrador Contable Coordinador Tcnico Asistente de administracin Asistente de Contabilidad Encargada de comunicacin y visibilidad Asistente de Finanzas y Contratos Secretaria TOTAL

2.800.000,00 2.000.000,00 1.600.000,00 950.000,00 950.000,00 950.000,00 950.000,00 400.565,00 10.600.565,00

60.480.000,00 Se estiman los salarios segn las escalas 43.200.000,00 salariales del Servicio 34.560.000,00 Civil, considerando el perfil requerido en 20.520.000,00 cada caso. 20.520.000,00 20.520.000,00 20.520.000,00 8.652.200,00

2.120.113,00 228.972.200,00