Proyecto San Antonio de Cachi

COMPONENTE 1: Implementacin de condiciones productivas mejoradas en la crianza de ganado vacuno lechero
COMPONENTE 2: Oportuna transferencia tecnolgica productiva en la crianza de ganado vacuno lechero

COMPONENTE 3: Fortalecimiento de organizacin de productores con visin empresarial
COSTOS UNITARIOS
GASTOS DE SUPERVISIN
Provincia
Distrito
: Andahuaylas
: San Antonio de Cachi
Tiempo de Ejecucin : 24 meses

Meta:
U. Medida
U. Medida
Estudio
48
U. Medida
Informes
Global
COSTOS UNITARIOS
EXPEDIENTE TECNICO
Provincia
: Andahuaylas
Distrito

COSTOS UNITARIOS
Tiempo de Ejecucin : 1 mes

Meta:
PERSONAL DEL PROYECTO, POR SERVICIOS NO PERSONALES

Provincia
Distrito
: Andahuaylas

Meta:
COSTOS UNITARIOS
EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO
Provincia
: Andahuaylas
Distrito

COSTOS UNITARIOS

Meta:
U. Medida
Modulo

Meta:
U. Medida
Global
GASTOS ADMINISTRATIVOS
Provincia
Distrito
: Andahuaylas
RESUMEN DE COSTOS A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES ALTERNATIVA I
ITEM
I
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2.1
Componentes (Resultados
necesarios para lograr el
Objetivo)
UNID
CANT
P.U
Mdulo
300
1650.00
COSTOS INDIRECTOS
COMPONENTE 1:
Implementacin de
condiciones productivas
mejoradas en la crianza de
ganado vacuno lechero
Implementacin de mdulos de
enseanza para construccin
de cobertizos tradicionales
inseminacin artificial
enseanza para alimentacin
balanceada
enseanza para el control y
prevencin sanitaria de ganado
vacuno lechero
Instalacin de mdulos de
enseanza para el cultivo y
manejo de pastos y forrajes
COMPONENTE 2: Oportuna
transferencia tecnolgica
productiva en la crianza de
Asistencia tcnica-capacitacin
para el cultivo y manejo de
pastos y forrajes
TOTAL
PROYECTO
1901448.32 1788688.32
BENEFIC
125000.00
84%
TOTAL PRECIOS
SOCIALES
1597216.59
931323.80
818563.80
125000.00
782311.99
495000
402240
105000
415800
Mdulo
18538.40
37077
37077
Mdulo
11
10000.00
110000
110000
Mdulo
11
10977.00
120747
120747
Mdulo
300
561.67
168500
148500
20000
141540
844550.00
844550.00
0.00
709422.00
31145
92400
101427
Mes
12
1500.00
18000
18000
15120
2.2
para el manejo de la crianza de
Mes
12
64500.00
774000
774000
650160
2.3
en alimentacin balanceada
Mes
12
1658.33
19900
19900
Mes
12
1658.33
19900
19900
Viaje
12750.00
2.4
2.5
3.1
3.2
II
1
2
3
para el control y prevencin
sanitaria de ganado vacuno
lechero
Pasantas a experiencias
exitosas
COMPONENTE 3:
Fortalecimiento de
organizacin de productores
con visin empresarial
en fortalecimiento
organizacional
Construccin e implementacin
de mdulo de enseanza para
la produccin de derivados
lcteos
COSTOS DIRECTOS
EXPEDIENTE TECNICO
GASTOS GENERALES
PERSONAL DEL PROYECTO,
POR SERVICIOS NO
PERSONALES
EQUIPAMIENTO DEL
PROYECTO
I + II
12750
12750
125574.52
125574.52
0.00
16716
16716
10710
105482.59
Taller
20
852.00
17040
17040
14314
Mdulo
108534.52
108535
108535
91169
Global
38028.97
373023.93
38028.97
373023.93
38029
0.00
0
Estudio
38028.97
38028.97
296966.00
38029
296966.00
0
0.00
Informes
48
5000.00
240000.00
Modulo
51300.00
51300.00
51300
Global
5666.00
5666.00
2274472
5666
2161712
0
125000
240000
16%
257057.23
3802.90
3802.90
249451.44
201600.00
43092.00
100%
4759.44
1854274
ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA I

COSTOS UNITARIOS
1.1 Implementacin de mdulos de enseanza para construccin de cobertizos tradicionales
Provincia
Distrito
: Andahuaylas
Meta:
300 U. Medida
Mdulo
APORTES
Partida
Especfica
RUBROS
Servicios
6.5.11.39 Mano de obra no calificada
TOTAL
UNIDAD
MEDIDA
Jornal
CANTIDA
COSTO
PROYECT
TOTAL S/.
BENEFIC
D
UNITARIO
O
4200
25
105000
105000
105000
105000
COSTOS UNITARIOS
1.5 Instalacin de mdulos de enseanza para el cultivo y manejo de pastos y forrajes
Provincia
Distrito
: Andahuaylas
Meta:
300 U. Medida Mdulo
APORTES
Partida
UNIDAD CANTIDA
COSTO
PROYECT
RUBROS
TOTAL S/.
BENEFIC
MEDIDA
D
UNITARIO
O
Especfica
Aporte beneficiarios
6.5.11.00 Guano de corral
Carga
10000
2 20000
20000
TOTAL
20000
0
20000
COSTOS UNITARIOS
Provincia
Distrito
: Andahuaylas
Meta:
1 U. Medida
Global
APORTES
Partida
Especfica
RUBROS
Gastos Servicios bsicos

Servicios bsicos varios/alquiler
oficina
Materiales /Insumos
6.5.11.22 Vestuario (Casacas)
6.5.11.49 Papel A4 75 GR.
6.5.11.49 Plumones gruesos N 47x10
6.5.11.55
6.5.11.49 Papelotes
Plumones Board market N 52x
6.5.11.49
6
6.5.11.49 Cinta Maskin tape x 2"
6.5.11.49 Engrapador mediano
6.5.11.49 Grapas
6.5.11.49 Perforador
6.5.11.49 Archivador Palanca Lomo ancho
UNIDAD
MEDIDA
CANTIDA
COSTO
PROYECT
TOTAL S/.
BENEFIC
D
UNITARIO
O
Mes
24
100
2400
2400
Unidad
Millar
Caja
6
6
3
49
28
30
294
168
90
294
168
90
Unidad
600
0.5
300
300
Estuche
25
75
75
Unid
Unidad
Caja
Unidad
12
2
3
2
2.5
20
3
20
30
40
9
40
30
40
9
40
Unidad
20
120
120
Unidad
1008
0.5
504
504
Tubo
15
15
6.5.11.49 Papel Lustre

Bolgrafo tinta Liq. G1, azul,
6.5.11.49
negro
6.5.11.49 Portaminas 0.50
Pliegos
60
0.5
30
30
Unidad
18
54
54
Unidad
12
12
6.5.11.49 Tner para impresora

6.5.11.49 Sellos trodat
6.5.11.49 Material de limpieza
TOTAL
Unidad
unidad
Global
9
2
1
135
15
240
1215
30
240
5666
1215
30
240
5666
Files completos amarillo A 4 x

100
6.5.11.49 Goma mediano
6.5.11.49
10
Operacin y mantenimiento a precios

de mercado
Ao
130666
130666
130666
130666
130666
130666
130666
130666
130666
130666

sociales
109759
109759
109759
109759
109759
109759
109759
109759
109759
109759
Comunidades
Cercado San Antonio de Cachi
Huantana
Santa rosa de campanayocc
San Juan Bautista
Mina Cachihuancaray
Chullisana
Santa Rosa de Mollepata
Ccapcca
San Juan de Kula
Tanquihua
Cachiyaurecc
Total
Aos
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Aos
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Numero de Beneficiarios
38
31
26
48
21
43
15
22
36
9
12
300
Poblacin de beneficiarios del proyecto en el distrito de San Antonio de Cachi

Porcentaje de
Poblacin referencial (total de la
participacin en el
poblacin del distrito)
proyecto
3186
8.76%
3232
8.76%
3279
8.76%
3326
8.76%
3374
8.76%
3423
8.76%
3472
8.76%
3523
8.76%
3573
8.76%
3625
8.76%
3677
8.76%
3731
8.76%
3785
8.76%
3839
8.76%
3895
8.76%
Demanda Potencial
300
304
309
313
318
322
327
332
336
341
En capacitacin (habitantes)
Oferta
(personal SDRA)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Aos
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
En asistencia tcnica (habitantes)

Oferta
Demanda Potencial
(personal SDRA)
300
20
304
20
309
20
313
20
318
20
322
20
327
20
332
20
336
20
341
20
Porcentaje
13%
10%
9%
16%
7%
14%
5%
7%
12%
3%
4%
100%
Numero de
vacunos
22
18
15
28
12
25
9
13
21
5
7
175
distrito de San Antonio de Cachi

Poblacin
Tasa de
demandante
crecimiento
efectiva
promedio
279
1.445%
283
287
292
296
300
304
309
313
318
322
327
332
336
341
tantes)
Brecha
299
303
308
312
317
321
326
331
335
340
abitantes)
Brecha
280
284
289
293
298
302
307
312
316
321
ITEM
I
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3
3.1
Componentes (Resultados necesarios para lograr el

Objetivo)
COMPONENTE 1: Implementacin de condiciones

productivas mejoradas en la crianza de ganado vacuno
lechero
Implementacin de mdulos de enseanza para construccin de
cobertizos tradicionales
Implementacin de mdulos de inseminacin artificial
Implementacin de mdulos de enseanza para alimentacin
balanceada
Implementacin de mdulos de enseanza para el control y
prevencin sanitaria de ganado vacuno lechero
Instalacin de mdulos de enseanza para el cultivo y manejo de
pastos y forrajes
COMPONENTE 2: Oportuna transferencia tecnolgica
productiva en la crianza de ganado vacuno lechero
Asistencia tcnica-capacitacin para el cultivo y manejo de pastos
y forrajes
Asistencia tcnica-capacitacin para el manejo de la crianza de
Asistencia tcnica-capacitacin en alimentacin balanceada
Asistencia tcnica-capacitacin para el control y prevencin
sanitaria de ganado vacuno lechero
Pasantas a experiencias exitosas
COMPONENTE 3: Fortalecimiento de organizacin de
productores con visin empresarial
Asistencia tcnica-capacitacin en fortalecimiento organizacional
II
Construccin e implementacin de mdulo de enseanza para la

produccin de derivados lcteos
COSTOS DIRECTOS
EXPEDIENTE TECNICO
GASTOS GENERALES
3.2
UNID
CANT
P.U
Trimestre
1
PERSONAL DEL PROYECTO, POR SERVICIOS NO

PERSONALES
931323.80
Mdulo
300
1650.00
495000.00
Mdulo
18538.40
37076.80
Mdulo
11
10000.00 110000.00
110000
Mdulo
11
10977.00 120747.00
120747
Mdulo
300
561.67
495000
37077
168500.00
168500
844550.00
Mes
12
1500.00
Mes
12
64500.00 387000.00 387000.00
2250.00
2250.00
Mes
12
1658.33
2487.50
2487.50
Mes
12
1658.33
2487.50
2487.50
Viaje
12750.00
Taller
20
852.00
Mdulo
Global
Estudio
2250.00
2250.00
2250.00
2250.00
2250.00
2250.00
I
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3
3.1
2487.50
2487.50
2487.50
2487.50
2487.50
2487.50
2487.50
2487.50
2487.50
2487.50
2487.50
2487.50
12750.00
17040
108534.52 54267.26
54267.26
108535
38028.97 4753.62
4753.62
8520.00
38028.97 38028.97
373023.93
4753.62
4753.62
4753.62
4753.62
4753.62
4753.62
38028.97
38028.97
296966.00
48
Modulo
Global
5000.00 30000.00 30000.00 30000.00 30000.00 30000.00 30000.00 30000.00 30000.00 240000.00
51300.00 51300.00
5666.00
708.25
51300.00
708.25
708.25
708.25
708.25
708.25
708.25
708.25
5666.00
2274472

Objetivo)
COSTOS INDIRECTOS
lechero
balanceada
pastos y forrajes
y forrajes
EXPEDIENTE TECNICO
GASTOS GENERALES
PERSONALES
19900
125574.52
Informes

COSTOS DIRECTOS
19900
12750
8520.00
II
3.2
18000
774000
I + II
ITEM
TOTAL
1901448.3
2
COSTOS INDIRECTOS
0
I + II
UNID
CANT
Mdulo
P.U
Trimestre
1
TOTAL
300
1650.00
100%
100%
Mdulo
18538.40
100%
100%
Mdulo
11
10000.00
100%
100%
Mdulo
11
10977.00
100%
100%
Mdulo
300
561.67
100%
100%
Mes
12
1500.00
12.5%
12.5%
12.5%
12.5%
12.5%
12.5%
12.5%
Mes
12
64500.00
50%
50%
Mes
12
1658.33
12.5%
12.5%
12.5%
12.5%
12.5%
12.5%
12.5%
12.5%
100%
Mes
12
1658.33
12.5%
12.5%
12.5%
12.5%
12.5%
12.5%
12.5%
12.5%
100%
Viaje
12750.00
12.5%
100%
100%
Taller
20
852.00
50%
50%
Mdulo
108534.52
50%
50%
Global
38028.97
12.50%
12.50%
Estudio
38028.97
100%
Informes
48
5000.00
12.5%
Modulo
51300.00
100.0%
Global
5666.00
12.5%
100%
100%
100%
100%
12.50%
12.50%
12.50%
12.50%
12.50%
12.50%
100%
100%
12.5%
12.5%
12.5%
12.5%
12.5%
12.5%
12.5%
12.5%
12.5%
12.5%
12.5%
12.5%
12.5%
12.5%
100%
100%
100%
Flujo de costos incrementales a precios privados alternativa I

ITEM
A
I.
1.1
II.
2.1
2.2
DESCRIPCION
COSTOS EN LA SITUACION CON PROYECTO
PRE INVERSION
Perfil
INVERSIN
EXPEDIENTE TECNICO
COMPONENTE 1: Implementacin de condiciones productivas
mejoradas en la crianza de ganado vacuno lechero

2,2,2 Implementacin de mdulos de inseminacin artificial
2,2,3
balanceada
2,2,1

2,2,4
2,2,5
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.4
2.3.5
2.4

pastos y forrajes
Asistencia tcnica-capacitacin para el cultivo y manejo de pastos y
forrajes
Asistencia tcnica-capacitacin para el control y prevencin sanitaria
de ganado vacuno lechero
2.4.1 Asistencia tcnica-capacitacin en fortalecimiento organizacional

2.4.2
III.
3.1
3.2
3.3
B
IV
4.1
4.2
4.3

POST INVERSION (OPERACIN Y MANTTO)
Supervisin
Gastos generales
OPERACIN Y MANTENIMIENTO
COSTOS EN LA SITUACION SIN PROYECTO
Supervisin
Gastos generales
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES (A-B)
1
2
###
###
7,000.00
0.00
7,000.00
0.00
### 28,900.00
38028.97
0.00
3
###
0.00
0.00
0.00
0.00
4
###
0.00
0.00
0.00
0.00
Flujo de costos incrementales a precios sociales alternativa I
AOS
5
6
###
###
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7
###
0.00
0.00
0.00
0.00
8
###
0.00
0.00
0.00
0.00
9
###
0.00
0.00
0.00
0.00
10
###
0.00
0.00
0.00
0.00
931323.80
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
495000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
37076.80
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
110000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
120747.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
168500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
815650.00 28900.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
774000.00
9000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9950.00
9950.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12750.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
125574.52
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
17040.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
108534.52
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
323813.48
###
###
###
###
###
###
###
###
###
19014.48 19014.48
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
174133.00 122833.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
130666.00 130666.00 130666.00 130666.00 130666.00 130666.00 130666.00 130666.00 130666.00 130666.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
ITEM
A
I.
1.1
II.
2.1
DESCRIPCION
PRE INVERSION
Perfil
INVERSIN
EXPEDIENTE TECNICO

2.2 productivas mejoradas en la crianza de ganado
vacuno lechero
Implementacin de mdulos de enseanza para
construccin de cobertizos tradicionales
Implementacin de mdulos de enseanza para
2,2,3
alimentacin balanceada
Implementacin de mdulos de enseanza para el
2,2,4 control y prevencin sanitaria de ganado vacuno
lechero
Instalacin de mdulos de enseanza para el cultivo y
2,2,5
COMPONENTE 2: Oportuna transferencia
2.3 tecnolgica productiva en la crianza de ganado
vacuno lechero
Asistencia tcnica-capacitacin para el cultivo y manejo
2.3.1
de pastos y forrajes
Asistencia tcnica-capacitacin para el manejo de la
2.3.2
crianza de ganado vacuno lechero
Asistencia tcnica-capacitacin para el control y
2.3.4
2.3.5 Pasantas a experiencias exitosas
COMPONENTE 3: Fortalecimiento de organizacin
2.4
de productores con visin empresarial
Asistencia tcnica-capacitacin en fortalecimiento
2.4.1
organizacional
Construccin e implementacin de mdulo de
2.4.2
enseanza para la produccin de derivados lcteos
III. POST INVERSION (OPERACIN Y MANTTO)
3.1 Supervisin
3.2 Gastos generales
3.3 OPERACIN Y MANTENIMIENTO
B COSTOS EN LA SITUACION SIN PROYECTO
IV OPERACIN Y MANTENIMIENTO
4.1 Supervisin
4.2 Gastos generales
4.3 OPERACIN Y MANTENIMIENTO
2,2,1
1
2
###
###
700.00
0.00
700.00
0.00
### 28,900.00
3802.90
0.00
3
###
0.00
0
0.00
0.00
4
###
0.00
0.00
0.00
0.00
AOS
5
6
###
###
0.00
0.00
0
0
0.00
0.00
0.00
0.00
7
###
0.00
0
0.00
0.00
8
###
0.00
0
0.00
0.00
9
###
0.00
0
0.00
0.00
10
###
0.00
0
0.00
0.00
782311.99
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
415800.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
31144.51
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
92400.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
101427.48
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
141540.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
686738.00 28900.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
650160.00
7560.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8358.00
9950.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10710.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
105482.59
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
14313.60
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
91168.99
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
257932.61 251606.92
###
###
###
###
###
###
###
###
1901.45
19014.48
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
146271.72 122833.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
109759.44 109759.44 109759.44 109759.44 109759.44 109759.44 109759.44 109759.44 109759.44 109759.44
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
Flujo de Ingresos incrementales a precios privados alternativa I

ITEM
DESCRIPCION
A INGRESOS EN LA SITUACION CON PROYECTO

I. PRODUCCION
1.1 Leche (L)
1.2 Queso (Kg)
1.3 Mantequilla (Kg)
1.4 Yogurt (L)
II PRECIOS
2.1 Precio de leche (L)
2.2 Precio de Queso (kg)
2.3 Precio de Mantequilla (kg)
2.4 Precio de Yogurt (L)
B INGRESOS EN LA SITUACIN SIN PROYECTO
FLUJO DE INGRESOS INCREMENTALES (A-B)
Flujo de Ingresos incrementales a precios sociales alternativa I
AOS
1
###
2
###
3
###
4
###
5
###
6
###
7
###
8
###
9
###
10
###
100440.00 100440.00 200880.00 200880.00 200880.00 200880.00 200880.00 200880.00 200880.00 200880.00
2008.80
2008.80
4017.60
4017.60
4017.60
4017.60
4017.60
4017.60
4017.60
4017.60
13392.00 13392.00 26784.00 26784.00 26784.00 26784.00 26784.00 26784.00 26784.00 26784.00
33480.00 33480.00 66960.00 66960.00 66960.00 66960.00 66960.00 66960.00 66960.00 66960.00
1.80
12
4.00
5.00
0.00
###
1.80
12
4.00
5.00
0.00
###
1.80
12
4.00
5.00
0.00
###
1.80
12
4.00
5.00
0.00
###
1.80
12
4.00
5.00
0.00
###
1.80
12
4.00
5.00
0.00
###
1.80
12
4.00
5.00
0.00
###
1.80
12
4.00
5.00
0.00
###
1.80
12
4.00
5.00
0.00
###
1.80
12
4.00
5.00
0.00
###
AOS
1
2
3
4
5
###
###
###
###
###
I. PRODUCCION
1.1 Leche (L)
100440.00 100440.00 200880.00 200880.00 200880.00
1.2 Queso (Kg)
2008.80
2008.80
4017.60
4017.60
4017.60
13392.00 13392.00 26784.00 26784.00 26784.00
1.4 Yogurt (L)
33480.00 33480.00 66960.00 66960.00 66960.00
II PRECIOS
1.51
1.51
1.51
1.51
1.51
10.08
10.08
10.08
10.08
10.08
3.36
3.36
3.36
3.36
3.36
4.20
4.20
4.20
4.20
4.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
###
###
###
###
###
ITEM
DESCRIPCION
tales a precios sociales alternativa I

AOS
6
###
7
###
8
###
9
###
10
###
200880.00 200880.00 200880.00 200880.00 200880.00

4017.60
4017.60
4017.60
4017.60
4017.60
26784.00 26784.00 26784.00 26784.00 26784.00
66960.00 66960.00 66960.00 66960.00 66960.00
1.51
10.08
3.36
4.20
0.00
###
1.51
10.08
3.36
4.20
0.00
###
1.51
10.08
3.36
4.20
0.00
###
1.51
10.08
3.36
4.20
0.00
###
1.51
10.08
3.36
4.20
0.00
###
Evaluacin Privada Alternativa I
ITEM
DESCRIPCION
INGRESOS EN LA SITUACION CON PROYECTO
I.
PRODUCCION
Evaluacin Social Alternativa I

AOS
10
425865.60
###
###
###
###
###
###
###
###
###
ITEM
DESCRIPCION
AOS
4
10
###
###
###
###
###
###
###
100440.00
100440
200880
200880
200880
200880
200880
200880
200880
200880
1.1
Leche (L)
100440.00
100440
200880
200880
200880
200880
200880
200880
200880
200880
2008.8
2008.8
4017.6
4017.6
4017.6
4017.6
4017.6
4017.6
4017.6
4017.6
1.2
Queso (Kg)
2008.8
2008.8
4017.6
4017.6
4017.6
4017.6
4017.6
4017.6
4017.6
4017.6
Mantequilla (Kg)
13392
13392
26784
26784
26784
26784
26784
26784
26784
26784
1.3
Mantequilla (Kg)
13392
13392
26784
26784
26784
26784
26784
26784
26784
26784
Yogurt (L)
33480
33480
66960
66960
66960
66960
66960
66960
66960
66960
1.4
Yogurt (L)
33480
33480
66960
66960
66960
66960
66960
66960
66960
66960
II
PRECIOS
Precio de leche (L)
Precio de Queso (kg)
2.3
2.4
Precio de Mantequilla (kg)

Precio de Yogurt (L)
INGRESOS EN LA SITUACIN SIN PROYECTO

C
I.

PRE INVERSION
1.1
Perfil
II.
INVERSIN
2.1
EXPEDIENTE TECNICO
lechero
2.3 productiva en la crianza de ganado vacuno lechero
2.4 productores con visin empresarial
2.5 Supervisin
II
1.8
2.1
Precio de leche (L)
2.2
4.0
5.0
4.0
5.0
4.0
5.0
4.0
5.0
4.0
5.0
4.0
5.0
4.0
5.0
4.0
5.0
4.0
5.0
2.3
2.4

0.00
###
0.00
###
0.00
###
0.00
###
0.00
###
0.00
###
0.00
###
0.00
###
0.00
###
2241390.77
###
###
###
###
###
###
###
###
###
7000.00
1.8
12.0
1.8
12.0
1.8
12.0
1.8
12.0
1.8
12.0
1.8
12.0
1.8
12.0
1.8
12.0
7000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2103724.77
###
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
38028.97
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
931323.80
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.2
815650.00
125574.52
28900.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
19014.48
122833.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
130666.00
0
###
0
###
0
###
0
###
0
###
0
###
0
###
0
###
0
###
0
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES (C-D)
0
2241390.77
0
###
0
###
0
###
0
###
0
###
0
###
0
###
0
###
0
###
FLUJO DE FONDOS NETOS
-1815525.17
###
###
###
###
###
###
###
###
###
VAN SOCIAL
TIR SOCIAL
0.00
0.00
19014.48
174133.00
III.
D
0.00

C
I.
1.1

PRE INVERSION
Perfil
II.
INVERSIN
2.1
EXPEDIENTE TECNICO
lechero
Supervisin
2.2
Gastos generales
2.6
PRECIOS
1.8
12.0
4.0
5.0
0.00
425865.60
12.0
2.3
2.4
357727.10
3
###
Leche (L)
Queso (Kg)
1.3
2.1
PRODUCCION
2
###
1.1
2.2
I.
1.2
1.4
1.5
10.1
1.5
10.1
1.5
10.1
1.5
10.1
1.5
10.1
1.5
10.1
1.5
10.1
1.5
10.1
1.5
10.1
1.5
10.1
3.4
4.2
3.4
4.2
3.4
4.2
3.4
4.2
3.4
4.2
3.4
4.2
3.4
4.2
3.4
4.2
3.4
4.2
0.00
357727.10
0.00
###
0.00
###
0.00
###
0.00
###
0.00
###
0.00
###
0.00
###
0.00
###
0.00
###
1836968.09
###
###
###
###
###
###
###
###
###
700.00
3.4
4.2
700.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1726508.65
###
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3802.90
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
782311.99
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
686738.00
105482.59
28900.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
###
0
###
0
###
0
###
0
###
0
###
0
0
1836968.09
0
###
0
###
0
###
0
###
0
###
0
###
0
###
0
###
0
###
-1479240.99
77220.18
###
###
###
###
###
###
###
###
###
VAN SOCIAL
###
28%
TIR SOCIAL
29%
0.00
0.00
0.00
###
0
0.00
0.00
0.00
###
0
Gastos generales
0.00
0.00
0.00
###
0
III.
D
0.00
0.00
19014.48
122833.00
2.6
0.00
0.00
1901.45
146271.72
109759.44
0
2.5
0.00
COMPONENTE 2: Oportuna transferencia tecnolgica productiva en la crianza de ganado vacuno lechero
COMPONENTE 3: Fortalecimiento de organizacin de productores con visin empresarial
COSTOS UNITARIOS
Provincia
Distrito
: Andahuaylas
Meta:
COSTOS UNITARIOS
EXPEDIENTE TECNICO
U. Medida
Global
Provincia
Distrito
U. Medida
Estudio
48
U. Medida
Informes
U. Medida
Modulo
U. Medida
Global
: Andahuaylas
Meta:
COSTOS UNITARIOS
PERSONAL DEL PROYECTO, POR SERVICIOS NO PERSONALES
Provincia
: Andahuaylas
Distrito

COSTOS UNITARIOS
Provincia
: Andahuaylas
Distrito
Meta:

Meta:
COSTOS UNITARIOS
Provincia
: Andahuaylas
Distrito

Meta:
RESUMEN DE COSTOS A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES ALTERNATIVA I
ITEM
I
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2.1
Componentes (Resultados
necesarios para lograr el
Objetivo)
UNID
CANT
P.U
COSTOS INDIRECTOS
COMPONENTE 1:
Implementacin de
condiciones productivas
mejoradas en la crianza de
enseanza para construccin
de cobertizos modernos
inseminacin artificial
enseanza para alimentacin
balanceada
enseanza para el control y
prevencin sanitaria de ganado
vacuno lechero
Instalacin de mdulos de
enseanza para el cultivo y
COMPONENTE 2: Oportuna
transferencia tecnolgica
productiva en la crianza de
para el cultivo y manejo de
pastos y forrajes
TOTAL
PROYECTO
BENEFIC
2552317.31 2409557.31
155000.00
1582192.79 1439432.79
155000.00
Mdulo
300
3819.56
1145869
1023109
135000
Mdulo
18538.40
37077
37077
Mdulo
11
10000.00
110000
110000
Mdulo
11
10977.00
120747
120747
Mdulo
300
561.67
168500
148500
20000
844550.00
844550.00
0.00
Mes
12
1500.00
18000
18000
2.2
para el manejo de la crianza de
Mes
12
64500.00
774000
774000
2.3
en alimentacin balanceada
Mes
12
1658.33
19900
19900
Mes
12
1658.33
19900
19900
Viaje
12750.00
12750
12750
125574.52
125574.52
0.00
2.4
2.5
3.1
3.2
II
1
2
3
I + II
para el control y prevencin
sanitaria de ganado vacuno
lechero
Pasantas a experiencias
exitosas
COMPONENTE 3:
Fortalecimiento de
organizacin de productores
con visin empresarial
en fortalecimiento
organizacional
Construccin e implementacin
de mdulo de enseanza para
la produccin de derivados
lcteos
COSTOS DIRECTOS
EXPEDIENTE TECNICO
GASTOS GENERALES
PERSONAL DEL PROYECTO,
POR SERVICIOS NO
PERSONALES
EQUIPAMIENTO DEL
PROYECTO
Taller
20
852.00
17040
17040
Mdulo
108534.52
108535
108535
Global
Estudio
1
1
51046.35
51046.35
399058.69
51046.35
51046.35
296966.00
399058.69
51046
51046
296966.00
0.00
0
0
0.00
Informes
48
5000.00
240000.00
240000
Modulo
51300.00
51300.00
51300
Global
5666.00
5666.00
2951376
5666
2808616
0
155000
86%
14%
100%
TOTAL PRECIOS
SOCIALES
2143946.54
1329041.94
962530
31145
92400
101427
141540
709422.00
15120
650160
16716
16716
10710
105482.59
14314
91169
259660.71
5104.63
5104.63
249451.44
201600.00
43092.00
4759.44
2403607
ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA II

COSTOS UNITARIOS
1.1 Implementacin de mdulos de enseanza para construccin de cobertizos tradicionales
Provincia
Distrito
: Andahuaylas
Meta:
300 U. Medida
Mdulo
APORTES
Partida
Especfica
RUBROS
Servicios
6.5.11.39 Mano de obra no calificada
TOTAL
UNIDAD
MEDIDA
Jornal
CANTIDA
COSTO
PROYECT
TOTAL S/.
BENEFIC
D
UNITARIO
O
5400
25
135000
135000
135000
135000
COSTOS UNITARIOS
1.5 Instalacin de mdulos de enseanza para el cultivo y manejo de pastos y forrajes
Provincia
Distrito
: Andahuaylas
Meta:
300 U. Medida Mdulo
APORTES
Partida
UNIDAD CANTIDA
COSTO
PROYECT
RUBROS
TOTAL S/.
BENEFIC
MEDIDA
D
UNITARIO
O
Especfica
Aporte beneficiarios
6.5.11.00 Guano de corral
Carga
10000
2 20000
20000
TOTAL
20000
0
20000
COSTOS UNITARIOS
Provincia
Distrito
: Andahuaylas
Meta:
1 U. Medida
Global
APORTES
Partida
Especfica
RUBROS
Gastos Servicios bsicos

Servicios bsicos varios/alquiler
oficina
Materiales /Insumos
6.5.11.22 Vestuario (Casacas)
6.5.11.49 Papel A4 75 GR.
6.5.11.49 Plumones gruesos N 47x10
6.5.11.55
6.5.11.49 Papelotes
Plumones Board market N 52x
6.5.11.49
6
6.5.11.49 Cinta Maskin tape x 2"
6.5.11.49 Engrapador mediano
6.5.11.49 Grapas
6.5.11.49 Perforador
6.5.11.49 Archivador Palanca Lomo ancho
UNIDAD
MEDIDA
CANTIDA
COSTO
PROYECT
TOTAL S/.
BENEFIC
D
UNITARIO
O
Mes
24
100
2400
2400
Unidad
Millar
Caja
6
6
3
49
28
30
294
168
90
294
168
90
Unidad
600
0.5
300
300
Estuche
25
75
75
Unid
Unidad
Caja
Unidad
12
2
3
2
2.5
20
3
20
30
40
9
40
30
40
9
40
Unidad
20
120
120
Unidad
1008
0.5
504
504
Tubo
15
15
6.5.11.49 Papel Lustre

Bolgrafo tinta Liq. G1, azul,
6.5.11.49
negro
6.5.11.49 Portaminas 0.50
Pliegos
60
0.5
30
30
Unidad
18
54
54
Unidad
12
12
6.5.11.49 Tner para impresora

6.5.11.49 Sellos trodat
6.5.11.49 Material de limpieza
TOTAL
Unidad
unidad
Global
9
2
1
135
15
240
1215
30
240
5666
1215
30
240
5666
Files completos amarillo A 4 x

100
6.5.11.49 Goma mediano
6.5.11.49
10

de mercado
Ao
160666
160666
160666
160666
160666
160666
160666
160666
160666
160666

sociales
134959
134959
134959
134959
134959
134959
134959
134959
134959
134959
Aos
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Aos
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Aos
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Poblacin de beneficiarios del proyecto en el distrito de San Antonio de Cachi

Porcentaje de
Poblacin referencial (total de la
participacin en el
poblacin del distrito)
proyecto
3186
8.76%
3232
8.76%
3279
8.76%
3326
8.76%
3374
8.76%
3423
8.76%
3472
8.76%
3523
8.76%
3573
8.76%
3625
8.76%
3677
8.76%
3731
8.76%
3785
8.76%
3839
8.76%
3895
8.76%
Demanda Potencial
300
304
309
313
318
322
327
332
336
341
En capacitacin (habitantes)
Oferta
(personal SDRA)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
En asistencia tcnica (habitantes)

Oferta
Demanda Potencial
(personal SDRA)
300
20
304
20
309
20
313
20
318
20
322
20
327
20
332
20
336
20
341
20
istrito de San Antonio de Cachi

Poblacin
Tasa de
demandante
crecimiento
efectiva
promedio
279
1.445%
283
287
292
296
300
304
309
313
318
322
327
332
336
341
tantes)
Brecha
299
303
308
312
317
321
326
331
335
340
abitantes)
Brecha
280
284
289
293
298
302
307
312
316
321
ITEM
I
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3

Objetivo)
UNID
CANT
P.U
Trimestre
1

lechero
cobertizos modernos
balanceada
pastos y forrajes
y forrajes
1582192.7
9
Mdulo
1145868.9
9
18538.40 37076.80
Mdulo
11
10000.00 110000.00
110000
Mdulo
11
10977.00 120747.00
120747
Mdulo
300
Mdulo
300
1500.00
64500.00 387000.00 387000.00
Mes
12
1658.33
2487.50
2487.50
12
1658.33
2487.50
2487.50
12750.00
852.00
Global
Estudio

PERSONALES
2250.00
2250.00
2250.00
2250.00
2250.00
2250.00
2487.50
2487.50
2487.50
2487.50
2487.50
2487.50
2487.50
2487.50
2487.50
2487.50
2487.50
2487.50
12750.00
8520.00
17040
54267.26
108535
51046.35 6380.79
6380.79
51046.35 51046.35
399058.69
6380.79
6380.79
6380.79
6380.79
6380.79
6380.79
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3
3.1
48
Modulo
Global
II

COSTOS DIRECTOS
EXPEDIENTE TECNICO
GASTOS GENERALES
PERSONALES
3.2
51046.35
5000.00 30000.00 30000.00 30000.00 30000.00 30000.00 30000.00 30000.00 30000.00 240000.00
51300.00 51300.00
5666.00
708.25
51300.00
708.25
708.25
708.25
708.25
708.25
708.25
708.25
UNID
CANT
Mdulo
P.U
Trimestre
1
5666.00
2951376
TOTAL
300
3819.56
100%
100%
Mdulo
18538.40
100%
100%
Mdulo
11
10000.00
100%
100%
Mdulo
11
10977.00
100%
100%
Mdulo
300
561.67
100%
100%
Mes
12
1500.00
12.5%
12.5%
Mes
12
64500.00
50%
50%
Mes
12
1658.33
12.5%
Mes
12
1658.33
12.5%
Viaje
12750.00
12.5%
12.5%
12.5%
12.5%
12.5%
12.5%
12.5%
12.5%
12.5%
12.5%
12.5%
12.5%
12.5%
100%
12.5%
12.5%
12.5%
12.5%
12.5%
12.5%
12.5%
100%
Taller
20
852.00
50%
50%
Mdulo
108534.52
50%
50%
Global
51046.35
12.50%
12.50%
Estudio
51046.35
100%
Informes
48
5000.00
12.5%
Modulo
51300.00
100.0%
Global
5666.00
12.5%
100%
100%
100%
0
I + II
51046.35
296966.00
Informes
COSTOS INDIRECTOS
lechero
cobertizos modernos
balanceada
pastos y forrajes
y forrajes
19900
108534.52 54267.26
I + II
ITEM
19900
12750
8520.00

Objetivo)
18000
774000
125574.52
GASTOS GENERALES
2250.00
Mes
Mdulo
2250.00
Viaje

EXPEDIENTE TECNICO
168500
12
3.2
168500.00
12
20
37077
Mes
Taller
COSTOS DIRECTOS
561.67
1145869
Mes
3819.56
844550.00
3.1
II
TOTAL
2552317.3
1
COSTOS INDIRECTOS
100%
100%
100%
12.50%
12.50%
12.50%
12.50%
12.50%
12.50%
100%
100%
12.5%
12.5%
12.5%
12.5%
12.5%
12.5%
12.5%
12.5%
12.5%
12.5%
12.5%
12.5%
12.5%
12.5%
100%
100%
100%
Flujo de costos incrementales a precios privados alternativa II
ITEM
DESCRIPCION

I. PRE INVERSION
1.1 Perfil
II. INVERSIN
2.1 EXPEDIENTE TECNICO
2.2

Implementacin de mdulos de enseanza para construccin de cobertizos

modernos
2,2,1
2,2,3 Implementacin de mdulos de enseanza para alimentacin balanceada

Implementacin de mdulos de enseanza para el control y prevencin
Instalacin de mdulos de enseanza para el cultivo y manejo de pastos y
2,2,5
forrajes
COMPONENTE 2: Oportuna transferencia tecnolgica productiva en la
2.3
crianza de ganado vacuno lechero
2,2,4
2.3.1 Asistencia tcnica-capacitacin para el cultivo y manejo de pastos y forrajes

Asistencia tcnica-capacitacin para el manejo de la crianza de ganado vacuno
lechero
Asistencia tcnica-capacitacin para el control y prevencin sanitaria de
2.3.4
COMPONENTE 3: Fortalecimiento de organizacin de productores con
2.4
visin empresarial
2.3.2
2.4.1 Asistencia tcnica-capacitacin en fortalecimiento organizacional

Construccin e implementacin de mdulo de enseanza para la produccin de
2.4.2
derivados lcteos
3.1 Supervisin
1
###
2
###
7,000.00
0.00
7,000.00
0.00
### 28,900.00
51046.35
0.00
3
###
4
###
Flujo de costos incrementales a precios sociales alternativa II

AOS
5
6
###
###
7
###
8
###
9
###
10
###
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
###
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1145868.99
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
37076.80
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
110000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
120747.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
168500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
815650.00 28900.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9000.00
9000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
774000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9950.00
9950.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12750.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
125574.52
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
17040.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
108534.52
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
360322.17
###
25523.17 25523.17
###
0.00
###
0.00
###
0.00
###
0.00
###
0.00
###
0.00
###
0.00
###
0.00
3.2
3.3
B
Gastos generales
174133.00 122833.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
160666.00 160666.00 160666.00 160666.00 160666.00 160666.00 160666.00 160666.00 160666.00 160666.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
IV
4.1
4.2
Supervisin
Gastos generales
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4.3
0.00
###
0.00
###
0.00
###
0.00
###
0.00
###
0.00
###
0.00
###
0.00
###
0.00
###
ITEM
DESCRIPCION

I. PRE INVERSION
1.1 Perfil
II. INVERSIN
2.1 EXPEDIENTE TECNICO
2.2 productivas mejoradas en la crianza de ganado vacuno
lechero
Implementacin de mdulos de enseanza para construccin
2,2,1
de cobertizos modernos
2,2,3
balanceada
2,2,4
Instalacin de mdulos de enseanza para el cultivo y manejo
2,2,5
2.3
Asistencia tcnica-capacitacin para el cultivo y manejo de
2.3.1
pastos y forrajes
2.3.2
2.3.4
2.4
2.4.1
organizacional
Construccin e implementacin de mdulo de enseanza para
2.4.2
la produccin de derivados lcteos
3.1 Supervisin
1
###
2
###
700.00
0.00
700.00
0.00
### 28,900.00
5104.63
0.00
3
###
4
###
AOS
5
6
###
###
7
###
8
###
9
###
10
###
0.00
0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0.00
0.00
0.00
0
0.00
0.00
0.00
0
0.00
0.00
0.00
0
0.00
0.00
0.00
0
0.00
0.00
0.00
0
0.00
0.00
###
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
962529.95
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
31144.51
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
92400.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
101427.48
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
141540.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
686738.00 28900.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7560.00
9000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
650160.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8358.00
9950.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10710.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
105482.59
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
14313.60
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
91168.99
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
283783.48
2552.32
###
25523.17
###
0.00
###
0.00
###
0.00
###
0.00
###
0.00
###
0.00
###
0.00
###
0.00
3.2
3.3
B
Gastos generales
146271.72 122833.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
134959.44 134959.44 134959.44 134959.44 134959.44 134959.44 134959.44 134959.44 134959.44 134959.44
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
IV
4.1
4.2
Supervisin
Gastos generales
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
###
4.3
0.00
###
0.00
###
0.00
###
0.00
###
0.00
###
0.00
###
0.00
###
0.00
###
0.00
###
0.00
###
Flujo de Ingresos incrementales a precios privados alternativa II

ITEM
DESCRIPCION

I. PRODUCCION
1.1 Leche (L)
1.2 Queso (Kg)
1.4 Yogurt (L)
II PRECIOS
Flujo de Ingresos incrementales a precios sociales alternativa II
AOS
1
###
2
###
3
###
4
###
5
###
6
###
7
###
8
###
9
###
10
###
100440.00 100440.00 200880.00 200880.00 200880.00 200880.00 200880.00 200880.00 200880.00 200880.00
2008.80
2008.80
4017.60
4017.60
4017.60
4017.60
4017.60
4017.60
4017.60
4017.60
13392.00 13392.00 26784.00 26784.00 26784.00 26784.00 26784.00 26784.00 26784.00 26784.00
33480.00 33480.00 66960.00 66960.00 66960.00 66960.00 66960.00 66960.00 66960.00 66960.00
1.80
12
4.00
5.00
0.00
###
1.80
12
4.00
5.00
0.00
###
1.80
12
4.00
5.00
0.00
###
1.80
12
4.00
5.00
0.00
###
1.80
12
4.00
5.00
0.00
###
1.80
12
4.00
5.00
0.00
###
1.80
12
4.00
5.00
0.00
###
1.80
12
4.00
5.00
0.00
###
1.80
12
4.00
5.00
0.00
###
1.80
12
4.00
5.00
0.00
###
AOS
1
2
3
4
5
###
###
###
###
###
I. PRODUCCION
1.1 Leche (L)
100440.00 100440.00 200880.00 200880.00 200880.00
1.2 Queso (Kg)
2008.80
2008.80
4017.60
4017.60
4017.60
13392.00 13392.00 26784.00 26784.00 26784.00
1.4 Yogurt (L)
33480.00 33480.00 66960.00 66960.00 66960.00
II PRECIOS
1.51
1.51
1.51
1.51
1.51
10.08
10.08
10.08
10.08
10.08
3.36
3.36
3.36
3.36
3.36
4.20
4.20
4.20
4.20
4.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
###
###
###
###
###
ITEM
DESCRIPCION
tales a precios sociales alternativa II

AOS
6
###
7
###
8
###
9
###
10
###
200880.00 200880.00 200880.00 200880.00 200880.00

4017.60
4017.60
4017.60
4017.60
4017.60
26784.00 26784.00 26784.00 26784.00 26784.00
66960.00 66960.00 66960.00 66960.00 66960.00
1.51
10.08
3.36
4.20
0.00
###
1.51
10.08
3.36
4.20
0.00
###
1.51
10.08
3.36
4.20
0.00
###
1.51
10.08
3.36
4.20
0.00
###
1.51
10.08
3.36
4.20
0.00
###
Evaluacin Social Alternativa II
ITEM
DESCRIPCION
I.
PRODUCCION
Evaluacin Social Alternativa II

AOS
10
425865.60
###
###
###
###
###
###
###
###
###
ITEM
DESCRIPCION
AOS
3
10
###
###
###
###
###
###
###
###
Leche (L)
100440.00
100440
200880
200880
200880
200880
200880
200880
200880
200880
1.1
Leche (L)
100440.00
100440
200880
200880
200880
200880
200880
200880
200880
200880
Queso (Kg)
2008.8
2008.8
4017.6
4017.6
4017.6
4017.6
4017.6
4017.6
4017.6
4017.6
1.2
Queso (Kg)
2008.8
2008.8
4017.6
4017.6
4017.6
4017.6
4017.6
4017.6
4017.6
4017.6
1.3
Mantequilla (Kg)
13392
13392
26784
26784
26784
26784
26784
26784
26784
26784
1.3
Mantequilla (Kg)
13392
13392
26784
26784
26784
26784
26784
26784
26784
26784
Yogurt (L)
33480
33480
66960
66960
66960
66960
66960
66960
66960
66960
1.4
Yogurt (L)
33480
33480
66960
66960
66960
66960
66960
66960
66960
66960
II
PRECIOS
2.1
Precio de leche (L)

2.3
2.4


C
I.

PRE INVERSION
1.1
Perfil
II.
INVERSIN
2.1
EXPEDIENTE TECNICO
lechero
2.5 Supervisin
II
1.8
2.1
Precio de leche (L)
2.2
4.0
5.0
4.0
5.0
4.0
5.0
4.0
5.0
4.0
5.0
4.0
5.0
4.0
5.0
4.0
5.0
4.0
5.0
2.3
2.4

0.00
###
0.00
###
0.00
###
0.00
###
0.00
###
0.00
###
0.00
###
0.00
###
0.00
###
2941785.83
###
###
###
###
###
###
###
###
###
7000.00
1.8
12.0
1.8
12.0
1.8
12.0
1.8
12.0
1.8
12.0
1.8
12.0
1.8
1.8
12.0
12.0
PRECIOS
1.8
12.0
4.0
5.0
0.00
425865.60
12.0

C
I.

PRE INVERSION
7000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.1
Perfil
2774119.83
###
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
II.
INVERSIN
51046.35
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.1
1582192.79
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.2
357727.10
2
###
1.1
2.2

PRODUCCION
1.2
1.4
A
I.
EXPEDIENTE TECNICO
lechero
2.5 Supervisin
1.5
10.1
1.5
10.1
1.5
10.1
1.5
10.1
1.5
10.1
3.4
4.2
3.4
4.2
3.4
4.2
3.4
4.2
0.00
###
0.00
###
0.00
###
0.00
###
0.00
###
2410850.65
###
###
###
###
###
###
###
###
###
700.00
3.4
4.2
700.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2275191.21
###
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5104.63
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1329041.94
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.2
815650.00
125574.52
28900.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
686738.00
105482.59
25523.17
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
###
0
###
0
###
0
###
0
###
0
###
0
###
0
###
0
###
0
0
2941785.83
0
###
0
###
0
###
0
###
0
###
0
###
0
###
0
###
0
###
-2515920.23
87943.43
###
###
###
###
###
###
###
###
VAN SOCIAL
S/. 767,187.68
VAN SOCIAL
S/. 679,136.66
TIR SOCIAL
17%
TIR SOCIAL
18%
1.5
10.1
3.4
4.2
0.00
###
122833.00
1.5
10.1
3.4
4.2
0.00
###
25523.17
Gastos generales
1.5
10.1
3.4
4.2
0.00
###
174133.00
III.
D
1.5
10.1
3.4
4.2
0.00
###
160666.00
0
2.6
1.5
10.1
3.4
4.2
0.00
357727.10
28900.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
###
0
###
0
###
0
###
0
###
0
###
0
###
0
0
2410850.65
0
###
0
###
0
###
0
###
0
###
0
###
0
###
0
###
0
###
-2053123.55 45511.49
###
###
###
###
###
###
###
###
0.00
0.00
0.00
###
0
0.00
0.00
0.00
###
0
Gastos generales
0.00
0.00
25523.17
122833.00
III.
D
0.00
0.00
2552.32
146271.72
134959.44
0
2.6
0.00
Alternativa I
VANP
S/. 1,639,557.85
VANS
S/. 1,398,416.50
TIRP
28%
TIRS
29%
Alternativa II
VANP
TIRP
S/. 767,187.68
17%
VANS
TIRS
S/. 679,136.66
18%
Sensibilidad alternativa I
% Variacin
25
20
15
10
5
0
-5
-10
-15
-20
-25
-30
-35
-40
-45
-50
-55
-60
-65
-70
VAN
S/. 1,784,773.20
S/. 1,699,784.00
S/. 1,618,841.90
S/. 1,541,754.19
S/. 1,468,337.33
S/. 1,398,416.50
S/. 1,328,495.68
S/. 1,262,070.89
S/. 1,198,967.35
S/. 1,139,018.98
S/. 1,082,068.03
S/. 1,027,964.63
S/. 976,566.40
S/. 927,738.08
S/. 881,351.17
S/. 837,283.62
S/. 795,419.43
S/. 755,648.46
S/. 717,866.04
S/. 681,972.74
TIR
37%
35%
33%
32%
30%
29%
27%
26%
25%
23%
22%
21%
20%
19%
18%
17%
16%
16%
15%
14%
-75
-80
-85
-90
-95
S/. 647,874.10
S/. 615,480.40
S/. 584,706.38
S/. 555,471.06
S/. 527,697.50
13%
13%
12%
11%
11%
VAN
S/. 866,769.60
S/. 825,494.85
S/. 786,185.58
S/. 748,748.17
S/. 713,093.49
S/. 679,136.66
S/. 645,179.83
S/. 612,920.84
S/. 582,274.79
S/. 553,161.05
S/. 525,503.00
S/. 499,227.85
S/. 474,266.46
S/. 450,553.14
S/. 428,025.48
S/. 406,624.21
TIR
23%
22%
21%
20%
19%
18%
17%
16%
15%
15%
14%
13%
12%
12%
11%
11%
Sensibilidad alternativa II
% Variacin
25
20
15
10
5
0
-5
-10
-15
-20
-25
-30
-35
-40
-45
-50
Rubro
Alternativa I
Monto de inversin a precios de

mercado
2,274,472.25
Monto de inversin a precios

sociales
1,854,273.82
VAN a precios de mercado
S/. 1,639,557.85
VAN a precios sociales
S/. 1,398,416.50
TIR econmico
28%
TIR social
29%
1,800,000
1,600,000
1,400,000
1,200,000
1,000,000
800,000
% Variacin
VAN
600,000
400,000
200,000
0
-200,000
1
11
13
15
17
19
VAN
21
23
25
900,000
800,000
700,000
600,000
500,000
400,000
300,000
% Variacin
VAN
200,000
100,000
0
-100,000
1
10 11
12 13
14 15
16
VAN
Alternativa II
2,951,376.00
2,403,607.25
S/. 767,187.68
S/. 679,136.66
17%
18%
% Variacin
VAN
VAN
21
23
25
% Variacin
VAN
VAN
13 14
15 16
ITEM
Unidad
EXPEDIENTE TECNICO
Informe
lechero
Mdulo
Mdulo
Mdulo
balanceada
Mdulo
Mdulo
Mes
pastos y forrajes
Mes
Mes
Mes
Viaje
Taller
organizacional
Mdulo
Cantidad
1
1
X
2
X
300
11
11
300
12
12
X
X
X
X
Ao 1
6
7
10
11
X
X
12
13
X
X
14
15
X
X
16
17
X
X
Ao 2
18
19
X
X
20
21
X
X
22
23
X
X
24
X
X
12
12
20
RESUMEN DE OBJETIVOS
INDICADORES
MEDIOS DE VERIFICACION
Al finalizar el proyecto las familias involucradas en el proyecto

han mejorado sus ingresos en ms del 100%.
FIN
Incremento de los niveles socio econmicos de las

comunidades del distrito de San Antonio de Cachi
PROPOSITO
Elevar el nivel de produccin de ganado vacuno lechero en las Al finalizar el proyecto la capacidad de produccin y
comunidades del distrito de San Antonio de Cachi
productividad del ganado se ha incrementado en 120%
Formulacin de estudios de lnea de base y evaluacin.
Al finalizar el proyecto el 100% de las familias involucradas no

Encuestas de Hogar.
pertenecen a los segmentos C y D de la poblacin.
Encuestas realizadas en la provincia, reportes sobre

produccin lechera MINAG.

200 cobertizos tradicionales construidos
2 postas de inseminacin artificial instaladas
10 mdulos comunales de alimentacin balanceada instalados
10 mdulos comunales de botiquines instalados
COMPONENTES


ACTIVIDADES

balanceada
pastos y forrajes
organizacional
EXPEDIENTE TECNICO
GASTOS GENERALES
200 mdulos de pastos y forrajes instalados

12 meses de asistencia tcnica-capacitacin para el cultivo y
Informes Tcnicos Sectoriales.
Informes de instancias de Desarrollo Econmico Municipales.
12 meses de asistencia tcnica-capacitacin para el manejo de Informes de Monitoreo y Evaluacin del Proyecto.
la crianza de ganado vacuno lechero
12 meses de asistencia tcnica-capacitacin en alimentacin
balanceada
12 meses de asistencia tcnica-capacitacin para el control y
01 pasanta a experiencias exitosas
02 meses de asistencia tcnica-capacitacin en fortalecimiento
organizacional
01 mdulo de enseanza para la produccin de derivados
lcteos
495000.00
37076.80
110000.00
120747.00
168500.00
18000.00
Recibos por el pago de honorarios,
774000.00 boletas y facturas por la adquisicin
19900.00
19900.00
12750.00
17040.00
108534.52
38028.97
38028.97
296966.00
materiales y equipos
SUPUESTOS
Existencia de voluntad poltica para apoyar el desarrollo rural
en la prctica, tanto a nivel del Estado, como Empresa.
Inters de las familias campesinas y organizaciones de
productores en participar en las acciones del proyecto y que
exista una actitud abierta al aprendizaje por parte de ellas.
Existencia de voluntad poltica para apoyar el desarrollo rural
en la prctica, tanto a nivel del Estado, como Empresa.
Inters de las familias campesinas y las organizaciones
comunales en participar en las acciones del proyecto y que
exista una actitud abierta al aprendizaje por parte de ellas.
Lla presencia de fenmenos climatolgicos es escasa. Las

asociaciones de agricultores responden al proyecto trabajando
arduamente, Las asociaciones de agricultores se encuentran
tcnicamente capacitados para llevar a cabo su produccin,
cuentan con el soporte tcnico y cuentan con el capital de
trabajo necesario.
Adecuado compromiso de los actores

participantes, motivacin por parte de los
beneficiarios.

Proyecto San Antonio de Cachi

Caricato da

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COMPONENTE 1: Implementacin de condiciones productivas mejoradas en la crianza de ganado vacuno lechero

COMPONENTE 2: Oportuna transferencia tecnolgica productiva en la crianza de ganado vacuno lechero

Tiempo de Ejecucin : 24 meses

: San Antonio de Cachi

Tiempo de Ejecucin : 1 mes

PERSONAL DEL PROYECTO, POR SERVICIOS NO PERSONALES

Tiempo de Ejecucin : 24 meses

: San Antonio de Cachi

Tiempo de Ejecucin : 1 mes

Tiempo de Ejecucin : 24 meses

RESUMEN DE COSTOS A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES ALTERNATIVA I

ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA I

Gastos Servicios bsicos

6.5.11.49 Papel Lustre

6.5.11.49 Tner para impresora

Files completos amarillo A 4 x

Operacin y mantenimiento a precios

Operacin y mantenimiento a precios

Poblacin de beneficiarios del proyecto en el distrito de San Antonio de Cachi

En asistencia tcnica (habitantes)

distrito de San Antonio de Cachi

Componentes (Resultados necesarios para lograr el

COMPONENTE 1: Implementacin de condiciones

Construccin e implementacin de mdulo de enseanza para la

PERSONAL DEL PROYECTO, POR SERVICIOS NO

64500.00 387000.00 387000.00

Componentes (Resultados necesarios para lograr el

Construccin e implementacin de mdulo de enseanza para la

EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO

EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO

Flujo de costos incrementales a precios privados alternativa I

Implementacin de mdulos de enseanza para construccin de

Implementacin de mdulos de enseanza para el control y

Instalacin de mdulos de enseanza para el cultivo y manejo de

2.4.1 Asistencia tcnica-capacitacin en fortalecimiento organizacional

Construccin e implementacin de mdulo de enseanza para la

Flujo de costos incrementales a precios sociales alternativa I

COMPONENTE 1: Implementacin de condiciones

Flujo de Ingresos incrementales a precios privados alternativa I

A INGRESOS EN LA SITUACION CON PROYECTO

Flujo de Ingresos incrementales a precios sociales alternativa I

tales a precios sociales alternativa I

200880.00 200880.00 200880.00 200880.00 200880.00

Evaluacin Privada Alternativa I

INGRESOS EN LA SITUACION CON PROYECTO

Evaluacin Social Alternativa I

Precio de Mantequilla (kg)

INGRESOS EN LA SITUACIN SIN PROYECTO

FLUJO DE INGRESOS INCREMENTALES (A-B)

COSTOS EN LA SITUACION CON PROYECTO

Precio de leche (L)

Precio de Queso (kg)

Precio de Mantequilla (kg)

FLUJO DE FONDOS NETOS

COSTOS EN LA SITUACION SIN PROYECTO

POST INVERSION (OPERACIN Y MANTTO)

INGRESOS EN LA SITUACIN SIN PROYECTO

FLUJO DE INGRESOS INCREMENTALES (A-B)

COSTOS EN LA SITUACION CON PROYECTO

INGRESOS EN LA SITUACION CON PROYECTO

FLUJO DE FONDOS NETOS

COSTOS EN LA SITUACION SIN PROYECTO

POST INVERSION (OPERACIN Y MANTTO)

COMPONENTE 1: Implementacin de condiciones productivas mejoradas en la crianza de ganado vacuno lechero