PIP Nuevo Chimbote

PROYECTO DE INVERSIN A NIVEL DE PERFIL PROGRAMA DE DESARROLLO DE SISTEMAS DE GESTIN DE RESIDUOS SLIDOS EN ZONAS PRIORITARIAS
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DE LA GESTIN INTEGRAL DE RESIDUOS SLIDOS MUNICIPALES DE LA CIUDAD DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA, REGIN ANCASH
Presentado por:
PROYECTO DE INVERCION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN EL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA, REGION ANCASH
INDICE
2.5.1 Marco de Poltica Ambiental ..................................................................18 2.5.2 Lineamientos de poltica de Gestin Ambiental establecidos en la Ley General de Residuos Slidos..........................................................................19 2.5.3 Marco Legal ...........................................................................................20 a.1) Antecedentes de la situacin que motiva el PIPRS.................................21 a.2) Identificacin del rea de Influencia del estudio......................................22 a.3) Aspectos Socioeconmicos y Culturales.................................................24 a.4) Diagnstico del Servicio de Gestin Integral de Residuos Slidos.........29 a.5) Gravedad de la situacin que se pretende atender.................................44 a.6) Intentos de soluciones anteriores.............................................................45 a.7) Intereses de los Grupos Involucrados......................................................45 Seleccin y justificacin de las causas relevantes..........................................47 Seleccin y justificacin de efectos relevantes...............................................49 Agrupacin y jerarquizacin de efectos...........................................................49 3.8.1 Clasificar y relacionar los medios fundamentales..................................51 3.8.2 Planteamiento de Acciones para Las dos alternativas...........................52 4.1 HORIZONTE DE EVALUACIN...................................................................58 4.2 ANLISIS DE LA DEMANDA........................................................................58 4.3 ANLISIS DE LA OFERTA...........................................................................65 4.5 PLANTEAMIENTO TCNICO DE LAS ALTERNATIVAS............................74 6 ANLISIS DE RIESGO PARA LAS DECISIONES DE LOCALIZACIN Y DISEO...............................................................................................................81 4.7 CRITERIOS TCNICOS DE SELECCIN DEL LUGAR.............................82 4.8 VULNERABILIDAD ANTE DESASTRES NATURALES...............................84 4.9 ANLISIS AMBIENTAL................................................................................86 4.9.1 Medidas a considerarse para un Plan de manejo Ambiental para cada alternativa............................................................................................................93 4.10 ANLISIS DE SENSIBILIZACIN DE LA POBLACIN PARA LA ADOPCIN DE BUENOS HBITOS DE SALUD...............................................95 4.9 ANLISIS DE LAS CAPACIDADES DE GESTIN PARA EL SERVICIO. .96 4.10 CRONOGRAMA DE ACCIONES...............................................................96 4.6 COSTOS A PRECIO DE MERCADO...........................................................99 4.6.1. Costos con proyectos a precios de mercado...........................................99 4.62. Costo de la Situacin Sin Proyecto.........................................................118 4.63. Costo Incrementales a Precios de Mercado...........................................118 4.64. Flujo de Costos Incrementales a Precios de mercado...........................119 5. EVALUACION...............................................................................................152 5.1. EVALUACION SOCIAL.............................................................................152 5.2. COSTOS A PRECIOS SOCIALES...........................................................152 5.3. FLUJO DE COSTOS A PRECIOS SOCIALES.........................................154 5.4. INDICADOR DE EFECTIVIDAD Y RATIO COSTO EFECTIVIDAD.........177 5.4. ANLISIS DE SENSIBILIDAD..................................................................180 5.5. SELECCIN DE LA MEJOR ALTERNATIVA DE SOLUCIN.................181 5.4. ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD.............................................................181 5.4.1. Esquema de financiamiento de la inversin y de los gastos de operacin y mantenimiento................................................................................................181
5.4.2. Determinacin de la tarifa......................................................................182 5.4.3. Evaluacin financiera de la entidad operadora......................................185 5.4.4. Capacidad de gestin de la Organizacin encargada del proyecto en su etapa de inversin y operacin.........................................................................191
INDICE DE TABLAS
Tabla 1- Entidades involucradas y beneficiarios....................................................18 Tabla 2: Poblacin del Distrito de Nuevo Chimbote ..............................................24 Tabla 3: Poblacin urbana y N de viviendas.........................................................24 Tabla 4: Crecimiento de la poblacin de Nuevo Chimbote....................................24 Tabla 5: Poblacin total, por afiliacin a algn tipo de seguro de salud................25 Tabla 6: Nivel educativo alcanzado........................................................................27 Tabla 7: Poblacin econmicamente activa y categora de ocupacin..................28 Tabla 8: Generacin de RS Domiciliarios del distrito de Nuevo Chimbote............30 Tabla 9: Generacin de residuos slidos................................................................30 Tabla 10: Composicin fsica de los Residuos slidos domiciliarios......................31 Tabla 11: Ruta de Barredores - Primer Turno........................................................32 Tabla 12: Ruta de Barredores - Segundo Turno....................................................33 Tabla 13: Barrido de Parques.................................................................................33 Tabla 14: Cronograma de recoleccin de residuos slidos por sectores (Turno maana)..................................................................................................................34 Tabla 15: Cronograma de recoleccin de residuos slidos por sectores (Turno tarde).......................................................................................................................35 Tabla 16: Vehculos asignados a la Gestin de Residuos Slidos........................37 Tabla 17: Reaprovechamiento de residuos slidos................................................37 Tabla 18: Personal Asignado al Servicio de Limpieza Pblica...............................42 Tabla 19: Situacin actual de las variables ambientales........................................43 Tabla 20: Matriz de involucrados............................................................................45 Tabla 21. Anlisis de la Demanda para la Etapa de Barrido..................................59 Tabla 22: Anlisis de la Demanda para la Etapa de Transporte............................60 Tabla 23: Anlisis de la Demanda para la Etapa de Reaprovechamiento Residuos Inorgnicos..............................................................................................................61 Tabla 24: Anlisis de la Demanda para la Etapa de Disposicin Final..................62 Tabla 25: Parmetros para el clculo del rea del relleno.....................................62 Tabla 26: Clculo de rea de relleno sanitario.......................................................63 Tabla 27: Resumen de la demanda de las etapas del manejo de residuos slidos .................................................................................................................................64 Tabla 28: Anlisis de la Oferta para la Etapa de Almacenamiento........................65 Tabla 29: Anlisis de la Oferta para la Etapa de Barrido.......................................66 Tabla 30: Anlisis de la Oferta para la Etapa de Recoleccin...............................66 Tabla 31: Anlisis de la Oferta para la Etapa de Transporte..................................67 Tabla 32: Anlisis de la Oferta para la Etapa de Reaprovechamiento...................67 Tabla 33: Anlisis de la Oferta para la Etapa de Disposicin Final........................68 Tabla 34: Resumen de la Oferta Actual de las etapas de manejo de Residuos Slidos.....................................................................................................................69 Tabla 35: Oferta Optimizada de los Servicios........................................................72 Tabla 36: Dficit de los Servicios............................................................................73 Tabla 37: Metas Globales de los Servicios al ao 10.............................................74 Tabla 38: Descripcin de la Alternativas.................................................................74 Tabla 39: Requerimiento de Recipientes de Almacenamiento...............................75 Tabla 40: Cronograma de Pre-Inversin.................................................................96 Tabla 41: Cronograma de actividades de la Alternativa 1......................................97 Tabla 42: Factores de Correccin.........................................................................152 Tabla 43: Cantidad total de residuos slidos efectivamente tratados..................177 Tabla 44: Ratio Costo Efectividad de la Alternativa 1.......................................178
Tabla 45: Ratio Costo Efectividad de la Alternativa 2.......................................179 Tabla 46: Calculo de la Tarifa de la Alternativa 1.................................................183 Tabla 47: Tarifa mensual (slo costos de operacin y mantenimiento) por vivienda ...............................................................................................................................185 Tabla 48: Tarifa mensual (slo costos de inversin y operacin) por vivienda....185 Tabla 49: Ingresos por la prestacin del servicio.................................................185 Tabla 50: Ingresos por la venta de material recuperable.....................................186 Tabla 51: Ingresos por la venta de compost.........................................................186 Tabla 52: Porcentaje y precios de los materiales recuperables...........................187 Tabla 53: Flujo de costos e ingresos...................................................................188
INDICE DE FIGURAS
Figura 1: Ubicacin del distrito de Nuevo Chimbote...............................................22 Figura 2: Zona urbana del distrito de Nuevo Chimbote..........................................23 Figura 3: Almacenamiento en el distrito de Nuevo Chimbote................................32 Figura 4: Vehculo recolector de la Municipalidad distrital de Nuevo Chimbote....37 Figura 5: Camadas de Compost en el distrito de Nuevo Chimbote.......................38 Figura 6: Disposicin final en el distrito de Nuevo Chimbote.................................39
PROYECTO DE INVERSIN PBLICA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTIN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SLIDOS MUNICIPALES DEL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA, REGION ANCASH"
1. RESUMEN EJECUTIVO:
A) NOMBRE DEL PROYECTO
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTIN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SLIDOS MUNICIPALES EN EL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA, REGION ANCASH B) OBJETIVO DEL PROYECTO
La solucin al problema central, constituye el objetivo central o propsito del proyecto, el mismo, que se define como: ADECUADA GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SLIDOS MUNICIPALES EN EL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA, REGION ANCASH C) BALANCE DE LA DEMANDA Y OFERTA
En los siguientes cuadros se realiza un balance entre la oferta y demanda de residuos slidos de la ciudad de Nuevo Chimbote, en el que se observa que existe un dficit en el servicio de residuos slidos que prestan las municipalidades
CUADRO N 01 RESUMEN DE LA DEMANDA DE SERVICIOS DE RESIDUOS SLIDOS RecoleccinTransporte y Transferencia (ton/ao) 23177,66 23843,74 24529,55 25235,69 25962,76 26711,38 27482,21 28275,92 29093,17 29934,69 30801,19 Reaprovechamiento Orgnicos (ton/ao) 7149,73 7355,20 7566,75 7784,58 8008,86 8239,79 8477,58 8722,41 8974,52 9234,10 9501,40 Inorgnicos (ton/ao) 3217,64 3310,11 3405,32 3503,34 3604,28 3708,21 3815,22 3925,40 4038,86 4155,68 4275,98 Disposicin Final (m3/ao) 23177,66 23843,74 24529,55 25235,69 25962,76 26711,38 27482,21 28275,92 29093,17 29934,69 30801,19
Ao
Almacenamiento Barrido (ton/ao) (km/ao)
0 1569,50 26572 1 1585,20 27101 2 1601,05 27640 3 1617,06 28190 4 1633,23 28751 5 1649,56 29323 6 1666,06 29907 7 1682,72 30502 8 1699,54 31109 9 1716,54 31728 10 1733,70 32359 Fuente: Elaboracin Propia
CUADRO N 02 : RESUMEN DE LA OFERTA DE SERVICIOS DE RESIDUOS SLIDOS Almacenamiento Barrido Ao (ton/ao) (km/ao) 0 0,00 10950,00 1 0,00 10950,00 2 0,00 10950,00 3 0,00 10950,00 4 0,00 10950,00 5 0,00 10950,00 6 0,00 10950,00 7 0,00 10950,00 8 0,00 10950,00 9 0,00 10950,00 10 0,00 10950,00 Fuente: Elaboracin Propia RecoleccinTransporte y Transferencia (ton/ao) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Reaprovechamiento Orgnicos (ton/ao) 3650,00 3650,00 3650,00 3650,00 3650,00 3650,00 3650,00 3650,00 3650,00 3650,00 3650,00 Inorgnicos (ton/ao) 1825,00 1825,00 1825,00 1825,00 1825,00 1825,00 1825,00 1825,00 1825,00 1825,00 1825,00 Disposicin Final (m3/ao) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
D)
DESCRIPCIN TCNICA DEL PROYECTO
La propuesta del mejoramiento y la ampliacin de la Gestin de residuos slidos municipales, para la alternativa elegida esta diseada dentro del marco de la integralidad en el manejo y/o gestin de residuos slidos municipales el mismo que involucra una serie de acciones.
ACCION Accin a1 1 Accin a2 1 Accin b1 1 Accin b2 1 Accin c1 1 Accin c1 2 Accin c2 1 Accin c3 1 Accin d1 1 Accin d2 1 Adquisicin de equipo y materiales de almacenamiento y barrido Capacitacin al personal de barrido Adquisicin de equipamiento de recoleccin y transporte Capacitacin al personal de recoleccin y transporte Construccin de infraestructura de reaprovechamiento mecanizado Construccin de infraestructura de reaprovechamiento manual Adquisicin de equipamiento para reaprovechamiento Capacitacin del personal de reaprovechamiento Construccin de infraestructura de disposicin final de RSM Adquisicin de equipamiento de disposicin final de RSM
ALTERNATIVA 1 X X X X X
ALTERNATIVA 2 X X X X
X X X X X X X X X
Accin d3 1 Accin e1 1 Accin e2 1 Accin f1 1 Accin f2 1
Capacitacin de personal en disposicin de RSM Realizacin de talleres de capacitacin para el personal administrativo y financiero Implementacin de sistema de costeo y cobranza Implementacin de programas de difusin y sensibilizacin de normas y sanciones Implementacin de programas de difusin y sensibilizacin de temas ambientales
X X X X X
X X X X X
E)
COSTOS DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA
La evaluacin de los costos de las alternativas de solucin del proyecto, han sido formuladas contemplando partidas unitarias y tambin considerando todos los gastos que se llevarn a cabo en la etapa de inversin, en los rubros de Intangibles, Gastos Generales, Utilidades, Elaboracin del expediente tcnico, Imprevistos y Supervisin. El presupuesto de inversin para la Alternativa I asciende a S/. 9,547,929.00 que ser necesaria para la ejecucin del proyecto, como se puede observar en el cuadro siguiente:
CUADRO: N 03 COSTOS DE MERCADO CON PROYECTO ALTERNATIVA N 1 Parcial Descripcin Total (S/.) ADECUADO ALMACENAMIENTO Y BARRIDO 504,460 ADECUADA CAPACIDAD OPERATIVA DE RECOLECCIN 2,507,320 Y TRANSPORTE APROPIADO REAPROVECHAMIENTO MANUAL 552,327 APROPIADA DISPOSICION FINAL 3,576,486 ADECUADA GESTION ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y 384,100 TECNICA ADECUADAS PRACTICAS DIRIGIDAS A LA POBLACION 753,960 COSTO DIRECTO 8,278,653 1. Obras 2,620,988 2. Equipamiento 5,398,365 3. Consultaras 134,000 4. Capital de Trabajo 125,300 A. Gastos Generales (10% de los costos de obras) 262,099 B. Utilidad (10% de los costos de obras) 262,099 C. Expediente tcnico (4% del Costo Directo) 331,146 D. Supervisin (5% del Costo Directo) 413,933 SUB TOTAL 9,547,929
IGV 19% COSTO TOTAL INVERSION
0 9,547,929
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F) BENEFICIOS DEL PROYECTO Los Beneficios Incrementales constituyen el resultado de la diferencia entre los beneficios estimados para una situacin Con Proyecto y los beneficios reales obtenidos en una situacin Sin Proyecto. 1- Beneficio Ecolgico: Dado que se erradicara el basural, erradicando as tambin 25 posibles enfermedades virales, que surgen de ellos, entre las cuales la triquinosis es la ms frecuente. Se contribuir en forma directa a preservar el medio ambiente, porque para producir una tonelada de papel se necesitan talar entre 10 y 15 rboles. La Planta de reaprovechamiento de papel evitara cortar entre 150 y 230 rboles en algn lugar de nuestro territorio. El efecto toma relevancia cuando se analiza la contaminacin producida por la pilas en contacto con el suelo y el agua, una cifra significativa es que cada pila de alta duracin es capaz de contaminar 600.000 litros de agua, o una alcalina de contaminar mas agua que la necesaria para el consumo en un ser humano si viviese 80 aos. 2-.Beneficio econmico: que en este caso tiene dos aspectos, el directo sobre el municipio, producido por las ventas de los residuos inorgnicos reciclables y el abono orgnico. El otro aspecto, que no lo percibe en forma directa el municipio, pero que influye en la calidad de vida de todas las personas, es por ejemplo, el ahorro de energa elctrica, ya que si consideramos que para producir 1 Ton. de papel se necesitan 6.000 Kw./h y para producir 1 Ton. de papel reciclado solamente 1200 Kw./h, ahorrando en consecuencia 4800 kw/h que equivale a brindar energa a 20.000 viviendas. Con el reciclado de aluminio el ahorro de energa es an mayor ya que con slo el 5% de la energa necesaria para la elaboracin, se recicla la misma cantidad, con la ventaja adicional que en este caso no se producen los barros rojos como desechos de la fabricacin primaria de aluminio. 3- .Beneficio social: toma importancia dentro del proyecto, ya que a partir de la ampliacin de la planta de reaprovechamiento, se esta contribuyendo a generar puestos de trabajo sostenibles. Tambin en este aspecto debemos considerar a los operadores marginales o segregadores, que contaran con un trabajo estable en la Planta, con los beneficios de una obra social para ellos y sus familias. 4-.Beneficio paisajstico: al no tener ms basura vertida en el ambiente se incorpora al paisaje una nueva imagen de la ciudad.
G) RESULTADOS DE LA EVALUACIN SOCIAL Tomando en cuenta que el proyecto del MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTIN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SLIDOS MUNICIPALES EN EL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA, REGION ANCASH, tiene mayores beneficios de orden social, los cuales son difciles de cuantificar, porque estos son ms de ndole cualitativo, puesto que en su mayora estn referidos a mejorar la calidad del servicio de
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recojo , su tratamiento y disposicin final lo que conllevar a mejorar la calidad de vida de los residentes de la zona y conservar el medio ambiente; se ha decidido utilizar la metodologa de Costo / Efectividad, donde se especifica que el indicador de efectividad, es la poblacin total beneficiaria con la ejecucin del presente proyecto. Para determinar este coeficiente, se ha estimado un promedio de residuos slidos generados anualmente. A continuacin se presenta un cuadro que muestra el resultado de la aplicacin de los criterios de Costo Efectividad.
Cuadro N 04 ANALISIS COSTO / EFECTIVIDAD INDICADORES VACM Costos de Inversin (S/.) Indicador de Efectividad Costo Efectividad - CE (S/ton.) ALTERNATIVA1 ALTERNATIVA2 19,774,323 156,283 127 24,015,729 156,283 154
Del anlisis realizado se puede afirmar que la Alternativa 1 es la de mayor beneficio, presentando un indicador Costo / Efectividad de S/. 127.00 tonelada anual, menor que el que presenta la Alternativa 2 que es de S/. 154.00 H). SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO El sostenimiento del proyecto se centra en la habilidad que se desarrolle para mantener su operacin, servicios y beneficios durante toda el horizonte de vida del mismo, se deber considerar el macroeconmico, social y poltico en que se desarrolla el proyecto. La capacidad de gestin de la organizacin encargada del proyecto en su etapa de inversin: La organizacin encargada de la ejecucin del presente proyecto, en su etapa de inversin, es la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote; dicha Institucin cuenta con los recursos y medios disponibles, as como del personal calificado para realizar este tipo de adquisiciones e implementaciones y cuenta con
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capacidad de gestin para asumir la operacin y mantenimiento de sus diferentes componentes. La disponibilidad de Recursos Escasos: Los recursos financieros para la ejecucin del proyecto sern asignados por la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote, dentro del marco de lineamientos de poltica local. Financiamiento de los Costos de Operacin y Mantenimiento: Los costos de operacin del presente proyecto sern asumidos por los gobierno locales, ellos estn referidos a las remuneraciones, combustible, materiales y otros; as como tambin sistema hidrulico, sistema elctrico, asimismo se debe cubrir los costos por medidas de prevencin, mitigacin y/o compensacin. Los costos de operacin y mantenimiento sern cubiertos con el cobro del arbitrio correspondiente. I) IMPACTO AMBIENTAL DETERMINACIN DE IMPACTOS AMBIENTALES En el anlisis de Impacto Ambiental, el proyecto tiene como objetivo; Prevenir las consecuencias negativas que se presenten durante la implementacin del proyecto: Mejoramiento y Ampliacin del barrido, recojo, almacenamiento y transporte de Residuos Slidos en el Distrito de Nuevo Chimbote, clausura y post clausura del botadero pampa la Carbonera y la construccin del Relleno Sanitario que prestar servicios a la ciudad de Nuevo Chimbote. Las tcnicas que se utilizan para la las actividades de clausura son tendientes a dar un uso a el rea del botadero y a manejar y mitigar los efectos e impactos de los gases y lixiviados generados por la descomposicin de los residuos confinados. La construccin del Relleno Sanitario, est relacionada a confinar adecuadamente los residuos slidos y desarrollar los sistemas de gestin de gases y lixiviados, para as controlar los problemas ambientales que los residuos slidos y sus productos originan al ambiente. La identificacin de los Impactos Ambientales del recojo, almacenamiento y transporte de Residuos Slidos en el Distrito de Nuevo Chimbote, clausura y post clausura del botadero pampa la carbonera y la construccin del Relleno Sanitario ayudarn a identificar, planificar y ejecutar acciones que sean orientadas a prevenir los impactos ambientales y sociales negativos del manejo de residuos, contribuyendo a la conservacin del ambiente. En lneas generales la Evaluacin de Impacto Ambiental est centrada en la identificacin de los impactos ambientales positivos y
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negativos, en las oportunidades de mejora ambiental y en la prevencin y/o mitigacin de los impactos socio ambientales negativos. La matriz de impactos de muestra que la ejecucin de las obras y la puesta en operacin del proyecto no generan impactos negativos significativos. Sin embargo, con el fin de mitigar totalmente todo efecto negativo, aunque se considere poco significativo, se prev realizar actividades que mitiguen totalmente estos efectos cuyo resultado se ha estimado un presupuesto bsico necesario para una adecuada recuperacin de la vegetacin en las reas deterioradas; para lograr la eliminacin del material excedente y trabajos de mitigacin de los posibles daos a la propiedad por voladura de rocas, movimiento de tierras etc. 1.- Efecto negativo poco significativo 2.- Efecto negativo significativo 3.- Efecto Desconocido 4.- Efecto benfico no significativo 5.- Efecto benfico significativo 6.- no existe efecto j) ORGANIZACIN Y GESTION DEL PROYECTO Desde el inicio de la implementacin del proyecto hasta la conclusin con el proceso de capacitacin y transferencia tecnolgica, la municipalidad de Nuevo Chimbote brindara el apoyo tcnico y buscara el financiamiento para hacer realidad el presente proyecto importante para la poblacin. K. PLAN DE IMPLEMENTACION Una vez lograd la viabilidad del proyecto, la Municipalidad buscara el financiamiento respectivo para la concretizacin del proyecto dada que las inversiones son altsimas en comparacin a los exiguos recursos financieros que pose la municipalidad
TIEMP O MESE S 2 1 1 9 0 2 1 6 6 6 8 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 100 % MESES 1 100 % 100 % 50% 50% 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ite m 1 ADECUADO ALMACENAMIENTO Y BARRIDO
1,1 Equipamiento para Almacenamiento 1,2 Equipamiento para Sistema de Barrido 2 ADECUADO RECOLECCIN Y TRANSPORTE 2,1 Infraestructura de Recoleccin y Transporte 2,2 Equipamiento de Recoleccin y Transporte Implementos de Seguridad de Recoleccin y 2,3 Transporte 3 APROPIADO REAPROVECHAMIENTO Infraestructura y Equipamiento de Tratamiento 3,1 Residuos Inorgnicos Infraestructura y Equipamiento de Tratamiento 3,2 Residuos Orgnicos 4 APROPIADA DISPOSICION FINAL
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4,1 Infaestructura de Disposicin Final 4,2 Equipamiento para Disposicin Final 4,3 Infraestructura de Va de Acceso Exterior ADECUADA GESTION ADMINISTRATIVA, 5 FINANCIERA Y TECNICA 5,1 Diseos, Programas y Campaas de Gestin ADECUADAS PRACTICAS DIRIGIDAS A LA 6 POBLACION 6,1 Adecuadas Prcticas Ambientales Campaa de Sensibilizacin y Comunicacin sobre 6,2 Pago del Servicio 6,3 Campaa de Sensibilizacin y Comunicacin sobre Segregacin y Reciclaje de Residuos Campaa de Sensibilizacin sobre la Minimizacin 6,4 de Residuos 6,5 Campaa de Sensibilizacin sobre "Pon la basura en su lugar"
8 4 0 2 2 10 2 2 2 2 2
12,5 12,5 12,5 12,5 % % % % 25% 25% 25% 25%
12,5 %
12,5 %
12,5 %
12,5 %
50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50 % 50 %
L) CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 1. Conclusiones: El nombre del presente perfil es: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTIN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SLIDOS MUNICIPALES EN EL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA ,REGION ANCASH. El objetivo del proyecto es la ADECUADA GESTIN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SLIDOS MUNICIPALES EN EL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA, REGION ANCASH Se ha determinado que el costo total de implementar la Alternativa 01 es de S/ 9,547,929 Los resultados de la evaluacin determinan la seleccin de la Alternativa 01, arrojando los siguientes resultados. Se concluye que el presente proyecto es viable desde el punto de vista social, tcnico, y Ambiental La sostenibilidad del proyecto, institucionalmente est garantizada con la participacin de la Municipalidades afectadas y la poblacin en general, en todo el ciclo del proyecto. 2. Recomendaciones: Se recomienda la ejecucin del proyecto. Se recomienda dar hincapi en la capacitacin dirigida a la poblacin para lograr su participacin directa en el manejo de los residuos slidos de la ciudad de Nuevo Chimbote y permitir sensibilizarla para el mejor manejo de la segregacin domiciliaria, as como la toma de conciencia en el pago oportuno de las cuotas del servicio de recojo de residuos slidos.
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2. ASPECTOS GENERALES:
2.1 NOMBRE DEL PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SLIDOS MUNICIPALES DEL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA, REGIN ANCASH. 2.2 UNIDAD FORMULADORA Y LA UNIDAD EJECUTORA a. UNIDAD FORMULADORA Sector Pliego Oficina Persona Responsable Telfono Direccin : : : : : : Gobiernos Locales. Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote. Planificacin, Presupuesto y Sistemas Sr. Juan R. Montes Lpez 043-318289 Centro Cvico S/N Urbanizacin Jos Maritegui - Nuevo Chimbote
Carlos
Oficina Persona Responsable Cargo Direccin Telfono Correo Electrnico b. UNIDAD EJECUTORA Nombre Sector Pliego Persona Responsable Telfono Direccin E-mail
: : : : : :
Sub Gerencia de Ambiente y Ecologa Dr. Vctor Ral Arruntegui Correa. Sub Gerente de Ambiente y Ecologa Centro Cvico s/n Urbanizacin Jos Carlos Maritegui - Nuevo Chimbote 043 31 8289 sgambiente@muninuevochimbote.gob.pe
: : : : : : :
Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote Gobiernos Locales. Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote Dr. Valentn Fernndez Bazn Alcalde Distrital 043 318496 Centro Cvico S/N Urbanizacin Jos Maritegui-Nuevo Chimbote varofeba@hotmail.com
Carlos
Oficina : Persona Responsable : Cargo :
Gerencia de Infraestructura Ing. Marco Rivera Caspa Gerente de infraestructura y desarrollo urbano
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Direccin Telfono a.
: :
Centro Cvico s/n Urbanizacin Maritegui-Nuevo Chimbote 043 31 8289
Jos
Carlos
Competencias y Funciones La Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote se encuentra comprendida dentro del mbito de aplicacin de la normatividad del SNIP, enmarcndose dentro de sus competencias y funciones, la ejecucin de proyectos de saneamiento ambiental. De acuerdo a la Ley Orgnica de Municipalidades, en sus Art. 73 y 80 establece que los Gobiernos Locales tienen responsabilidad directa y funcional en cuanto al adecuado manejo del medio ambiente, la salud y la salubridad; determinndose las funciones que deben ejercer para asegurar un eficiente manejo de los residuos slidos.
b.
Capacidad Tcnica y Operativa La Municipalidad Distrital de NUEVO CHIMBOTE a travs de la Gerencia de Infraestructura, cuenta con la capacidad tcnica y operativa para ejecutar este tipo de proyectos de saneamiento ambiental, la cual dispone de recursos humanos calificado en obras civiles, cuenta adems con equipos y maquinaria con experiencia en la ejecucin de proyectos de saneamiento.
2.3 PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE BENEFICIARIOS La participacin vecinal permite establecer un vnculo entre la administracin local y la poblacin, persiguiendo que estos se impliquen directamente en el conocimiento, la valoracin, la prevencin y la correccin de los problemas de la adecuada gestin de residuos slidos que permitan mejorar sus condiciones de vida y, simultneamente lograr y conservar un ambiente sano. La metodologa empleada para la participacin de los involucrados fue mediante reuniones y encuestas. La reunin convocada fue para la conformacin de la Comision Ambiental Municipal (CAM), donde participaron instituciones pblicas educativas, instituciones educativas, colegios profesionales, representantes de la UGEL, ESSALUD y MINSA, quienes brindaron la informacin respecto a como se viene dando el manejo de residuos en sus instituciones. En dicha reunin se asumieron los compromisos de trabajar en funcin de la CAM y la municipalidad. Las encuestas fueron realizadas por la comisin central con la ayuda de los estudiantes de la Universidad Nacional del Santa quienes proporcionaron informacin bsica para identificar los intereses de los diversos grupos y de la
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poblacin en general del distrito. Al final del presente trabajo se anexan las evidencias de lo antes sealado.
Tabla 1- Entidades involucradas y beneficiarios Entidad involucrada o Beneficiarios Ministerio del ambiente Municipalidad Provincial de Santa Forma de participacin Participacin en acciones de capacitacin de todos los involucrados Liderar la poltica provincial en Manejo de residuos Slidos Gestionar la viabilidad del proyecto. Asumir los gastos de pre inversin a nivel de perfil. Asumir los gastos de operacin y mantenimiento del presente proyecto. Participar en la bsqueda del financiamiento del proyecto. UGEL Santa Medios de comunicacin Poblacin en general Elaboracin de programas educativos conjuntos. Participacin de los medios en la difusin de programas y concientizacin de la poblacin. Participar activamente en el desarrollo proyecto a nivel de sociedad civil. del
Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote
Fuente: Equipo Formulador del Distrito Nuevo Chimbote
2.4. BENEFICIARIOS
La poblacin en general del Distrito de Nuevo Chimbote. 2.5. MARCO DE REFERENCIA 2.5.1 Marco de Poltica Ambiental - Constitucin Poltica del Per Art. 2 inc. 22 - Ley N 28611 Ley General del Ambiente - Decreto Legislativo N 1013 Ley de creacin, organizacin y funciones del Ministerio del Ambiente - Ley N 27314 Ley General de Residuos Slidos - Decreto Legislativo N 1065 que modifica la Ley General de Residuos Slidos. - Ley N 27972 Ley Orgnica de Municipalidades - Ley N 26821 Ley Orgnica de Aprovechamiento Sostenible de Recursos.
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- Plan Nacional de Residuos Slidos. - Ordenanza Municipal N 030-2008-MDNCH y 028 2008 MDNCH, que aprueba el Sistema Local de Gestin Ambiental y la conformacin de la Comisin Ambiental Municipal - Ordenanza Municipal N 030 2008 MDNCH, que aprueba la Poltica Ambiental Local, Diagnstico Ambiental Local, Plan de Accin Ambiental Local y la Agenda Ambiental Local. 2.5.2 Lineamientos de poltica de Gestin Ambiental establecidos en la Ley General de Residuos Slidos - Desarrollar acciones de educacin y capacitacin. - Adoptar medidas de minimizacin de residuos slidos en todo el ciclo de vida de los bienes y servicios. - Establecer un sistema de responsabilidad compartida y de manejo integral de los residuos slidos desde la generacin hasta la disposicin final, a fin de evitar situaciones de riesgo e in pactos negativos a la salud humana y al ambiente. - Adoptar medidas para que la contabilidad de las entidades que generan o manejan residuos slidos internalice el costo real total de la prevencin, control, fiscalizacin, recuperacin y eventual compensacin que se derive del manejo de dichos residuos. - Desarrollar y usar tecnologas, mtodos, prcticas y procesos de produccin y comercializacin que favorezcan la minimizacin y reaprovechamiento adecuado. - Fomentar el reaprovechamiento de los residuos slidos y la adopcin complementaria de prcticas de tratamiento y adecuada disposicin final. - Establecer acciones orientadas a recuperar las reas degradadas por la descarga inapropiada e incontrolada de los residuos slidos. - Establecer acciones orientadas a recuperar las reas degradadas por la descarga inapropiada e incontrolada de los residuos slidos. - Promover la iniciativa y participacin activa de la poblacin, la sociedad civil organizada, y el sector privado en el manejo de los residuos slidos. - Fomentar la formalizacin de las personas, operadores y dems entidades que intervienen en el manejo de los residuos slidos sin autorizaciones correspondientes, teniendo en cuenta las medidas para prevenir los daos derivados de su labor, la generacin de condiciones de salud y seguridad laboral, as como la valorizacin social y econmica d su trabajo. - Armonizar las polticas de ordenamiento territorial y las de gestin de residuos slidos, con el objeto de favorecer su manejo adecuado, as como la identificaron de reas apropiadas para la localizacin de instalaciones de tratamiento, transferencia y disposicin final infraestructuras de residuos slidos, tomando en cuenta las necesidades actuales y las futuras, a fin de evitar la insuficiencia de los servicios. - Fomentar la generacin, sistematizacin y difusin de informacin para la toma de decisiones y el mejoramiento de la gestin y del manejo de los residuos slidos. - Definir planes, programas, estrategias y acciones transectoriales para la gestin de residuos slidos conjugando las variables econmicas, sociales, culturales, tcnicas, sanitarias y ambientales. - Priorizar la prestacin privada de los servicios de residuos slidos, bajo criterios empresariales y sostenibilidad.
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- Asegurar que las tasas o tarifas que se cobren por la prestacin de servicios de residuos slidos se fijen en funcin de su costo real, calidad y eficacia, asegurando la mayor eficiencia en la recaudacin de estos derechos, a travs de cualquier mecanismo legalmente permitido, que sea utilizado de manera directa o a travs de terceros. - Establecer acciones destinadas a evitar la contaminacin ambiental, eliminando malas prcticas de manejo de residuos slidos que pudieran afectar la calidad del aire, las aguas, suelos y ecosistemas. - Promover la inversin pblica y privada en infraestructuras, instalaciones y servicios de manejo de residuos. 2.5.3 Marco Legal
- Ley N 27293 Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica (SNIP)

modificada por las Leyes N 28802 y 28522.
- Ley N 27972 - Ley Orgnica de Municipalidades; la Ley N 28611

- Ley N 27314 - Ley General de Residuos Slidos. Segn los lineamientos del SNIP, este proyecto tiene la siguiente clasificacin funcional programtica: Funcin 017 Programa 039 Sub-Programa 086 : Medio Ambiente : Medio Ambiente : Limpieza Pblica
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3. IDENTIFICACION 3.1 DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL a.1) Antecedentes de la situacin que motiva el PIPRS a) Motivos que generan y sustentan la elaboracin del PIP La actual Administracin de la Municipalidad de Nuevo Chimbote, respecto a la generacin de residuos slidos en su mbito, considera necesario realizar actividades para superar las deficiencias en el actual servicio de limpieza pblica presentada y de esta manera poder cumplir de manera efectiva y eficiente con el servicio que brindado y de acuerdo con la normatividad legal respectiva. Adems considera importante pues la mejora en el servicio conllevara a mejorar la calidad del nivel de vida de su poblacin, prioritariamente en aspectos de salud y limpieza pblica. Por lo tanto es de vital importancia desarrollar acciones para ejecutar el proyecto en un plazo inmediato. b) Las caractersticas de la situacin negativa que se pretende resolver La recoleccin de los residuos slidos actualmente se realiza a travs de vehculos recolectores de la municipalidad, los mismos que no vienen prestando un servicio que pueda satisfacer la demanda actual de la poblacin, ni los requisitos de un adecuado manejo de los residuos slidos, que permitan cumplir con el marco legal, ni con las condiciones necesarias de proteccin de la salud para el personal que brinda el servicio y para la poblacin en general. El mal manejo de los residuos slidos municipales ha originado impactos ambientales negativos, principalmente por la inadecuada recoleccin, transporte y disposicin final, lo que ha ocasionado el malestar de los pobladores del distrito y conflictos entre la sociedad civil y la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote. La insatisfaccin por el servicio se traduce en elevados ndices de morosidad de los usuarios, el cual llega en promedio a 70%. El punto ms crtico del servicio de la limpieza pblica, es la disposicin final de los residuos slidos, la cual se realiza en un botadero privado localizado en el sector denominado Pampa La Carbonera, ubicado a 5 kilmetros de la ciudad de Nuevo Chimbote. c) El porqu es importante para la sociedad el resolver dicha situacin El ineficiente servicio de recoleccin de los residuos slidos genera la acumulacin de los mismos en algunas zonas del distrito de Nuevo Chimbote, tanto en zonas urbanas de la ciudad como en Centros Poblados. A su vez, ste origina malestares a la poblacin, ya que son focos de vectores causantes de enfermedades infectocontagiosas y de la piel; generan adems malos olores, proliferacin de insectos.
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A esto se suma, la quema de residuos slidos que producen gases contaminantes que pueden ser peligrosos. Todo lo anteriormente descrito genera el incremento de riesgos a la salud pblica de la poblacin debido al manejo inadecuado de los residuos slidos y a la deficiente administracin del servicio de limpieza pblica. d) El porqu debe implementarse con recursos pblicos En cumplimiento a la Ley N 27314, Ley General de Residuos Slidos, se hace urgente la instalacin de un Sistema de Gestin integral de Residuos Slidos en el distrito, ya que toda persona tiene derecho de gozar de un ambiente sano, segn Ttulo I, Captulo I artculo 2, inciso 22 de la Constitucin Poltica del Per. A ello se suma que la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote est preocupada por salvaguardar la salud de su poblacin y mejorar el aspecto esttico de su ciudad. a.2) Identificacin del rea de Influencia del estudio El distrito de Nuevo Chimbote fue creado el 13 de mayo de 1,994 y se encuentra ubicado en la zona rida de la Costa Norte del Per, a la orilla de la Baha El Ferrol y la Baha de Samanco, a 420 Km. al norte de la ciudad de Lima, a 9 12 30 de latitud Sur y 76 55 00 de longitud Oeste. Cuenta con una superficie de 389,73 Km2 , tiene por capital a la ciudad de Buenos Aires y cuenta con 78 asentamientos urbanos entre Urbanizaciones Residenciales, Urbanizaciones Progresivas de Inters Social (UPIS), Habilitaciones Urbanas Progresivas (HUP), Asociaciones de Vivienda, Asentamientos Humanos (AA.HH.); y 6 centros poblados rurales. Limita por el Norte con el Distrito de Chimbote, por el Sur con el Distrito de Samanco y Nepea, por el Este con el Distrito de Nepea y por el Oeste con el Ocano Pacifico. La mxima autoridad del Distrito es el Alcalde elegido por un periodo de cuatro aos, con posibilidades de reeleccin. Figura 1: Ubicacin del distrito de Nuevo Chimbote
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Figura 2: Zona urbana del distrito de Nuevo Chimbote.
Aspectos fsicos y biolgicos: La geologa de Nuevo Chimbote est compuesta por roca basal y depsitos cuaternarios, La zona de Villa Mara est directamente influenciada por las aguas del rio Lacramarca as como por la presencia de una napa fretica muy superficial., la precipitacin promedio anual es de 200 mm. Siendo un rea de de la costa desrtica y rida, la temperatura ambiental promedio es de 16.5 C con una variacin estacional entre 17.5 y 21.5 C. La humedad relativa mxima es de 92% y la mnima de 72 %, presenta vientos de tipo constante todo el ao, con velocidades de entre 24 y 30 km/h. La escasa precipitacin y la variacin de temperatura se deben a la influencia de accidentes geogrficos (perfil de la lnea costera, cordillera de los andes, dunas, etc.) y fenmenos oceanogrficos y meteorolgicos. En esta zona litoral no son marcados los contrastes ecolgicos por la poca diferenciacin climtica en la parte continental, sin embargo en la parte martima, la presencia de la corriente peruana y el esfuerzo del viento
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superficial que sopla sobre la superficie marina, convierten a esta zona en un foco de afloramiento, que favorece el clima y el desarrollo de las diversas comunidades biticas a.3) Aspectos Socioeconmicos y Culturales i. Poblacin afectada Tabla 2: Poblacin del Distrito de Nuevo Chimbote Ao 2005 2007 Poblacin Urbano Rural 106,397 698 111,572 912
Total 107,095 112,484
Fuente: INEI- Censo 2005, 2007
Tabla 3: Poblacin urbana y N de viviendas Aos Poblacin Viviendas 2005 106,397 28,139 2006 108,099 28,944 2007 111,572 29,772 2008 113,357 30,623
Fuente: INEI-Censo 2005, 2007
El rea de influencia del proyecto, comprender la ciudad de Nuevo Chimbote, que constituye el 100% de la poblacin urbana. En la Tabla 4, se puede apreciar que en el periodo 1995 a 2000 la tasa de crecimiento fue de 7.5%, y en el periodo de 2001 al 2005 fue de 1.99% anual, esto debido a que en el primer periodo se dio un crecimiento explosivo debido a la migracin de la poblacin de otros distritos y provincias de la costa y tambin de la sierra y en los ltimos 3 aos la migracin disminuyo, se form el Distrito y tiende a estabilizarse progresivamente. Tabla 4: Crecimiento de la poblacin de Nuevo Chimbote Censo 1993 2000 2005 2007 Poblacin urbana 61353 67045 104396 Poblacin rural 6818 6631 7858 Total 68171 73676 112254 N Hab/viv. 4 5 5
Fuente: INEI (1993-2007)
Cabe indicar que para la proyeccin de la poblacin se ha considerado la tasa de crecimiento distrital (1.99%) calculada por el Instituto Nacional de
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Estadstica e Informtica (INEI) siendo esta la ltima informacin oficial recomendada por esta institucin.
ii. Salud, Higiene y Saneamiento Bsico Salud: Para la atencin hospitalaria, el distrito de Nuevo Chimbote cuenta con un centro de salud, el hospital Regional Eleazar Guzmn Barrn que es uno de los hospitales ms grandes de la costa del Per y se ubica a 5 minutos del centro de la ciudad. Otros centros de atencin medica con la que cuenta el distrito es el hospital ESSALUD cono sur I, y el centro de atencin medica Yugoslavia, adems de otras 04 postas medicas ubicadas en los asentamientos humanos del distrito. Tabla 5: Poblacin total, por afiliacin a algn tipo de seguro de salud
TOTAL Distrito NUEVO CHIMBOTE Menos de 1 ao De 1 a 14 aos De 15 a 29 aos De 30 a 44 aos De 45 a 64 aos De 65 y mas aos Hombres Menos de 1 ao De 1 a 14 aos De 15 a 29 aos De 30 a 44 aos De 45 a 64 aos De 65 y mas aos Mujeres Menos de 1 ao De 1 a 14 aos De 15 a 29 aos De 30 a 44 aos De 45 a 64 aos De 65 y mas aos Fuente: INEI, Censo 2007 113,166 1,997 31,448 30,787 25,661 18,155 5,118 55,683 1,030 16,169 14,981 11,997 8,738 2,768 57,483 967 15,279 15,806 13,664 9,417 2,350 SIS 7,084 383 4,357 1,151 648 388 157 3,381 210 2,219 450 226 185 91 3,703 173 2,138 701 422 203 66 ESSALUD 31,968 513 9,072 4,883 7,973 7,351 2,176 15,883 262 4,687 2,302 3,709 3,588 1,335 16,085 251 4,385 2,581 4,264 3,763 841 OTRO 7,607 74 1,699 2,037 1,880 1,545 372 4,188 44 858 1,176 1,008 878 224 3,419 30 841 861 872 667 148 NINGUNO 67,126 1,034 16,460 22,805 15,364 9,037 2,426 32,596 518 8,475 11,104 7,171 4,200 1,128 34,530 516 7,985 11,701 8,193 4,837 1,298
Saneamiento bsico Del total de viviendas particulares de la zona urbana, 23810 viviendas disponen del agua potable todos los das y 1699 no disponen de este
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servicio. Adems de acuerdo al tipo de abastecimiento se tiene que 22 036 viviendas cuentan con red pblica dentro de la vivienda, 1029 fuera de la vivienda y 2444 viviendas cuentan con piln de uso pblico. (INEI, 2007) Respecto a la disponibilidad de servicio higinico en la vivienda, 20988 viviendas cuentan con red pblica de desage dentro de la vivienda, 817 fuera de la vivienda, 663 tienen pozo sptico, 3863 tienen pozo ciego o negro / letrina, 19 viviendas en ros, acequias o canales y 1236 viviendas no cuentan con servicio higinicos. (INEI, 2007) iii. Caractersticas de las viviendas y entorno urbano Las viviendas en todo el Distrito de Nuevo Chimbote s on aproximadamente 8,615 de las cuales un 37.0% son de material noble, 3.17% de adobe o tapial, 3.9% de quincha, 53.5% de madera y 2.6% de otros materiales (Fuente: INEI-2,005). Tabla 6: Tipo de vivienda y total de ocupantes presentes
TIPO DE VIVIENDA Y TOTAL DE OCUPANTES PRESENTES URBANA Viviendas particulares Ocupantes presentes Casa independiente Viviendas particulares Ocupantes presentes Departamento en edificio Viviendas particulares Ocupantes presentes Vivienda en quinta Viviendas particulares Ocupantes presentes Vivienda en casa de vecindad Viviendas particulares Ocupantes presentes Choza o cabaa Vivienda improvisada Viviendas particulares Ocupantes presentes Local no dest.para hab. humana Viviendas particulares Ocupantes presentes Otro tipo RURAL Viviendas particulares Ocupantes presentes Casa independiente Viviendas particulares Ocupantes presentes Departamento en edificio Vivienda en quinta Vivienda en casa de vecindad Choza o cabaa Viviendas particulares Ocupantes presentes TOTAL
27,586 111,572 24,828 102,625 202 670 22 81 23 90 2,490 8,059 21 47 346 912 161 442
185 470
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Vivienda improvisada Local no dest.para hab. humana Otro tipo Fuente: INEI, Censo 2007
iv. Caractersticas de la Educacin La cobertura del servicio educativo en el distrito de Nuevo Chimbote sirve a tres grupos diferenciados en la educacin bsica regular que comprende los niveles inicial, primaria y secundaria adems de la educacin superior; sobre este ltimo caso se puede indicar que en Nuevo Chimbote se encuentran las instalaciones de 3 universidades; dos privadas y una estatal, esta ltima la Universidad Nacional del Santa (UNS). Tambin se cuenta con los Institutos superiores Carlos Salazar Romero, Instituto Pedaggico del Santa y el Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial (SENATI). Tabla 6: Nivel educativo alcanzado
NIVEL EDUCATIVO ALCANZADO URBANA Sin nivel Educacin inicial Primaria Secundaria Superior no univ. incompleto Superior no univ. completo Superior univ. incompleto Superior univ. completo Hombres Sin nivel Educacin inicial Primaria Secundaria Superior no univ. incompleto Superior no univ. completo Superior univ. incompleto Superior univ. completo Mujeres Sin nivel Educacin inicial Primaria Secundaria Superior no univ. incompleto Superior no univ. completo Superior univ. incompleto Superior univ. completo Fuente: INEI, Censo 2007 TOTAL 106010 7225 3392 24492 33337 6390 8734 9759 12681 51884 3087 1764 11724 16876 3222 4149 4808 6254 54126 4138 1628 12768 16461 3168 4585 4951 6427
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v. Caractersticas de las vas de comunicacin Las principales vas de acceso son las avenidas Meiggs y Avenida Pardo, as como, la carretera Panamericana Norte., por ambas vas circulan diferentes lneas de transporte, autos, camiones y buses para recorrido urbano e inter urbano (lnea de colectivos, mototaxis, etc.). Las vas de acceso son de pista asfaltada y soportan una carga vehicular de unidades particulares y carga pesada. vi. Principales actividades econmicas El ingreso per cpita promedio en Nuevo Chimbote es de 338.9 nuevos soles mensuales, ingreso por debajo de la remuneracin mnima vital. Las personas dedicadas a la actividad pesquera pueden obtener remuneraciones ms altas, as como aquellos dedicados a las actividades comerciales. Tabla 8: Variables e indicadores econmicos VARIABLES E INDICADORES ndice de dependencia econmica Ingreso per cpita (nuevos soles) PEA ocupado (%) Trabajadores independientes (%) Obreros (%) Empleados (%) Fuente: INEI censo 2005. En cuanto a la ocupacin en el Distrito de Nuevo Chimbote se tienen los siguientes datos: Tabla 7: Poblacin econmicamente activa y categora de ocupacin Departamento, provincia, rea urbana y rural, sexo y categora de ocupacin Distrito NUEVO CHIMBOTE Empleado Obrero Trabajador independiente Empleador o patrono Trabajador familiar no remunerado Trabajador del hogar Desocupado Hombres NUEVO CHIMBOTE 50.76 338.9 90,2 32,1 34,5 25,4
% 100.00% 34.63% 19.45% 34.53% 1.85% 2.40% 2.68% 4.48% 63.31%
TOTAL 43186 14954 8398 14910 797 1035 1159 1933 27340
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Empleado Obrero Trabajador independiente Empleador o patrono Trabajador familiar no remunerado Trabajador del hogar Desocupado Mujeres Empleado Obrero Trabajador independiente Empleador o patrono Trabajador familiar no remunerado Trabajador del hogar Desocupado Fuente: INEI, Censo 2007 vii.Otros servicios existentes
18.74% 16.82% 22.40% 1.29% 0.97% 0.09% 3.02% 36.69% 15.89% 2.63% 12.13% 0.56% 1.43% 2.60% 1.46%
8091 7264 9672 556 417 37 1303 15846 6863 1134 5238 241 618 1122 630
Energa elctrica El servicio de energa elctrica es permanente las 24 hs. abasteciendo al 80% de las viviendas y proviene de la central hidroelctrica del Canon del Pato (Huallanca), ubicado en la provincia de Huaylas Telefona pblica El servicio de telefona pblica y domiciliaria tiene una cobertura del 60% concentrndose fundamentalmente en las 45 urbanizaciones distribuidas y en la zona del casco urbano. Los medios de transporte con que cuenta la ciudad son servicio colectivo de autos, mototaxi y combis para el transporte en el distrito Otros medios de comunicacin Los hbitos de la poblacin en relacin a los medios radiales, televisivos y escritos muestra que gran parte de la poblacin se informa por medio de la radio y la televisin. Este medio concentra la mayor audiencia por la tarde, siendo las emisoras con mayor preferencia: Radio Programas del Per (RPP) que alcanza mayor sintona y cobertura local, Radio Nova y Radio Panamericana. Por la tarde y noche las preferencias estn volcadas a la televisin: canal 31, canal 41 y canal 57 a nivel local y ATV, Panamericana y Amrica a nivel nacional. La poblacin lee regularmente peridicos, diarios, revistas, etc. De los medios escritos, los ms ledos son: Diario de Chimbote, La Industria, Correo y otros.
a.4) Diagnstico del Servicio de Gestin Integral de Residuos Slidos
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i. Caracterizacin El estudio de caracterizacin de los residuos slidos domiciliarios del distrito de Nuevo Chimbote fue realizado por el consorcio ODS:GEA del 09 al 17 de Junio de 2009, el cual fue presentado con informe documentado a la Gerencia de Servicios Comunales (GESCO), en el presente informe se recoge el anlisis general de la informacin disponible de clasificacin y composicin de los residuos slidos domiciliarios (RSD) y la metodologa consensuada con la contraparte tcnica a utilizar para el proceso actual de determinacin de la composicin de los residuos slidos domiciliarios. Tambin se presentan los resultados de las encuestas realizadas a una muestra de la poblacin, donde se sugieren algunas opciones para mejorar los servicios de recoleccin de residuos. Tabla 8: Generacin de RS Domiciliarios del distrito de Nuevo Chimbote
Poblacin urbana 112254 PPC (Kg/hab/da) 0.507 Generacin domiciliaria (Ton/da) 57
Distrito Nuevo Chimbote
a. Clculo de la produccin de RR.SS. Tabla 9: Generacin de residuos slidos GENERACIN DE RESIDUOS SLIDOS MUNICIPALES Generacin / Sector Poblacin total 2009 Generacin per cpita domiciliaria promedio Generacin de residuos slidos domiciliarios Generacin de residuos slidos sector comercio y de servicios Generacin de residuos slidos en mercados Generacin de residuos slidos en centros educativos Generacin residuos en avenidas Generacin de residuos en parques Generacin total de residuos slidos municipales Fuente: Elaboracin Propia, 2009. b. Calculo de la densidad de RR.SS Cantidad 116766 0.507 59,2 0.6 1.5 1.5 1.5 0.2 63,5 Unidades habitantes Kg/hab/da ton/da ton/da ton/da ton/da ton/da ton/da ton/da
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Del estudio de caracterizacin realizado se obtuvo el valor de la densidad de los residuos slidos domiciliarios de 110.353 kg/m3.
c. Clculo de la composicin de RR.SS.

- Porcentaje de materia orgnica domiciliarios: 42 % - Porcentaje de materia orgnica que reciclan: 32% - Recuperacin de material inorgnico : 1.2Tn. Tabla 10: Composicin fsica de los Residuos slidos domiciliarios Componentes Residuos no peligrosos Materia Orgnica Residuos inorgnicos aprovechables Papel Cartn Vidrio Plstico Metal Madera Otros Residuos no peligrosos Total Fuente: Estudio de caracterizacin ODS:GEA, 2009 realizado Porcentaje 91,64 41,13 4,93 2,22 2,37 7,06 1,93 0,46 31,54 8,36 100 por el consorcio
De la tabla anterior se tiene que el 41.13 % es materia orgnica y 18,51% son residuos slidos inorgnicos reciclables (papel, vidrio, plstico, cartn, metales).
ii. Almacenamiento de RR.SS. El almacenamiento de residuos en los domicilios se realiza mediante bolsas plsticas, sacos de polietileno, cajas de cartn y tachos de plstico. El almacenamiento en los 15 mercados y espacios pblicos es mediante cilindros en mal estado de conservacin con capacidad para 70 kg y recipientes de plsticos de 10 kg de capacidad. Las Instituciones educativas del distrito por lo general almacenan sus residuos en cilindros de metal y en el caso de las I.E particulares y privadas se observa mejores prcticas de manejo de los residuos ya que cuentan con mayores medios logsticos.
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Actualmente son insuficientes los cilindros y recipientes de plstico en los mercados de abastos, ferias dominicales y principales calles de la ciudad de Nuevo Chimbote, y se encuentran en mal estado.
Figura 3: Almacenamiento en el distrito de Nuevo Chimbote iii. Barrido El barrido se realiza de manera manual. Las herramientas empleadas para realizar el servicio son: escobas, carretillas, recogedores y tachos recolectores de almacenamiento temporal de tipo abanico. El personal usa parte del equipo de proteccin personal brindado por la municipalidad tales como: Mamelucos, gorras, guantes y botas. Existen dos turnos diarios: de 05:30 horas a 1:30 horas y de 1:30 horas a 9:30 horas. Se tiene 06 rutas en el primer turno y 07 rutas en el 2do turno. Para determinar el barrido de calles, se realiz una actividad experimental en la Av. Pacifico en el tramo comprendido entre el ovalo las Amricas y el ovalo La Familia la que comprende una longitud de 4 kilmetros. En este sector, la limpieza se realiz en un tiempo de 4 horas realizado por 6 personas barredoras en un promedio ptimo de 1.3 km/barredor/turno. En los cuadros siguientes, se muestra la informacin detallada respecto a las rutas de barrido. Tabla 11: Ruta de Barredores - Primer Turno
Ruta 01 02 03 04 05 06 Zona Av. Country Av. Pacifico Avs. De Casuarinas Avs. De Bruces Av. Argentina Exteriores de mercados Long (Km) 1.00 6.00 0.30 0.40 1.80 2.00
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Total de recorrido de barrido en km Fuente: Equipo Formulador del Distrito Nuevo Chimbote
11.50
Tabla 12: Ruta de Barredores - Segundo Turno

Ruta Zona 01 Av. La Marina 02 Av. Brasil 03 Av. Universitaria 04 Av. Central 05 Avs. y calles urbanas 06 Av. Buenos Aires 07 Av. Anchoveta Total de recorrido de barrido en Km Fuente: Equipo Formulador del Distrito Nuevo Chimbote Long (Km) 1.00 1.60 1.80 0.60 0.73 2.00 2.00 9.73
La longitud de las calles pavimentadas en el distrito es de 72.8 km. y la cobertura de barrido es de 21.3 km/da lo que representa el 29.3 %, siendo el promedio de barrido por barredor 1.3 km/lineales/ da. Tabla 13: Barrido de Parques
Ruta 01 02 03 04 05 Total Zona Plaza Mayor valo La Famlia Polideportivo Casuarinas Complejo Deportivo Bruces Parques rea (m2) 3 000 500 500 500 1 000 5500
Tabla 16: Materiales de Trabajo y Equipo de Proteccin Personal para el Barrido de espacios pblicos
tem 01 02 03 04 Materiales de trabajo / personal Vida til (meses) 12 2 6 Al ao
Tachos recolectores 1 Escoba 48 Recogedor 6 Abanico 2 Equipos de proteccin 01 Uniforme 2 piezas 12 1 02 Guantes 1 12 03 Gorras 6 2 04 Botas 6 2 Fuente: Equipo Formulador del Distrito NUEVO CHIMBOTE - MDNCH
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Tabla 17: Vas de la ciudad barridas a diario.

tem 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 Nombre calle Av. Country Av. Pacifico Avs. Casuarinas Avs. Bruces Av. Argentina Avs. exteriores Av. La Marina Av. Brasil Av. Universitaria Av. central Av. Calles urbana Av.Bs. Aires Av. Anchoveta N Cuadra 8 30(doble va) 4 5 18 23 10 16 17 7 9 22 20 Total (m) 1000 6000 300 400 1800 2000 1000 1600 1800 600 730 2000 2000 Total Km. 1 .00 6.00 0.30 0.40 1.80 2.00 1.00 1.60 1.80 0.60 0.73 2.00 2.00
Fuente: Gesco y Equipo formulador del Distrito Nuevo Chimbote
iv. Recoleccin y Transporte

a. Recoleccin El Distrito de Nuevo Chimbote est conformado por 33 urbanizaciones y 70 AA. HH., HUPs y pueblos jvenes. La recoleccin no es uniforme y se realiza de la siguiente manera: De lunes a sbado, recojo de RRSS de 6.00 am a 8.00 am en las avenidas Argentina y Anchoveta. Las Tablas 18 y 19 muestran el recojo de RRSS segn sectores. Tabla 14: Cronograma de recoleccin de residuos slidos por sectores (Turno maana)
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Da Lunes
Martes Mircoles
Jueves Viernes
Sbado Domingo
Sector AAHH 15 de Julio, HUP David Dasso, Urb. PPAO, HUP las Lomas, AAHH el Satlite, AAHH Villa Marcela, AAHH Golfo Prsico, PP.JJ 3 de Octubre parte baja, Mariscal Luzuriaga, Urb. Asociacin los Jardines, Urb. Buenos Aires I y II etapa, Urb. Miguel Grau, Urb. Casuarinas I y II etapa, PP.JJ 1 de Mayo, PP.JJ 3 de Octubre parte alta, Urb. Santo Tomas, Urb. Las Gardenias, HUP el Dorado, Urb. San Rafael, Urb. Santa Cristina, Urb. Banchero Rossi, Urb. Bellamar I etapa. Villa Mara, Urb. Jos Carlos Maritegui, Urb. Los Hroes, Urb. Los Olivos, Urb. Garatea III parte, Ampliacin Bellamar II etapa y AA.HH 20 de Mayo. AA.HH 15 de Julio, HUP David Dasso, Urb. PPAO, HUP las Lomas, AA.HH el Satlite, AA.HH Villa Marcela, AA.HH Golfo Prsico, PP.JJ 3 de Octubre parte baja, Mariscal Luzuriaga, Urb. Asociacin los Jardines, Urb. Buenos Aires I y II etapa, Urb. Miguel Grau, Urb. Casuarinas I y II etapa, PP.JJ 1 de Mayo, PP.JJ 3 de Octubre parte alta, Urb. Santo Tomas, Urb. Las Gardenias, HUP el Dorado, Urb. San Rafael, Urb. Santa Cristina, Urb. Banchero Rossi, Urb. Bellamar I etapa. Villa Mara, Urb. Jos Carlos Maritegui, Urb. Los Hroes, Urb. Los Olivos, Urb. Garatea III parte, Ampliacin Bellamar II etapa y AA.HH 20 de Mayo. AA.HH 15 de Julio, HUP David Dasso, Urb. PPAO, HUP las Lomas, AA.HH el Satlite, AA.HH Villa Marcela, AA.HH Golfo Prsico, PP.JJ 3 de Octubre parte baja, Mariscal Luzuriaga, Urb. Asociacin los Jardines, Urb. Buenos Aires I y II etapa, Urb. Miguel Grau, Urb. Casuarinas I y II etapa, PP.JJ 1 de Mayo, PP.JJ 3 de Octubre parte alta, Urb. Santo Tomas, Urb. Las Gardenias, HUP el Dorado, Urb. San Rafael, Urb. Santa Cristina, Urb. Banchero Rossi, Urb. Bellamar I etapa. Villa Mara, Urb. Jos Carlos Maritegui, Urb. Los Hroes, Urb. Los Olivos, Urb. Garatea III parte, Ampliacin Bellamar II etapa y AA.HH 20 de Mayo. Permetros demarcados, Instituciones Publicas
Tabla 15: Cronograma de recoleccin de residuos slidos por sectores (Turno tarde)
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Da Lunes
Martes
Mircoles
Jueves
Viernes
Sbado
Sector Urb. Bruces, Urb. Cceres Aramayo, Urb. Garatea II etapa, Urb. El Pacifico, Urb. Los Cipreses, Urb. El Bosque, Urb. Santa Rosa, Urb. Garatea I etapa, HUP Bellavista, HUP las Flores, HUP San Diego, HUP California, HUP Felipe de las Casas, Buenos Aires I y II etapa, Mariscal Luzuriaga, Casuarinas I y II etapa, Villa del Mar, HUP Costa Verde, HUP Romero Legua, HUP Tiwinza, Urb. Las Brisas I y II etapa, HUP Corazn de Jess, HUP 7 de Julio, Ampliacin Bella mar II etapa, UPIS Beln, HUP San Luis I etapa, HUP 10 de Agosto, HUP Villa Mercedes, HUP Los Jardines, HUP el Amauta, HUP Vctor Ral Haya de la Torre, Urb. San Luis II etapa, Villa Magisterial, AA.HH 19 de Marzo, HUP San Felipe, HUP las Palmas, HUP Los Cedros, HUP Teresa de Calcuta, HUP La Molina, HUP Villa Alegre, HUP Los ngeles, AA.HH Las Delicias. Urb. Bruces, Urb. Cceres Aramayo, Urb. Garatea II etapa, Urb. El Pacifico, Urb. Los Cipreses, Urb. El Bosque, Urb. Santa Rosa, Urb. Garatea I etapa, HUP Bellavista, HUP las Flores, HUP San Diego, HUP California, HUP Felipe de las Casas, HUP Costa Verde, HUP Romero Legua, HUP Tiwinza, Urb. Las Brisas I y II etapa, HUP Corazn de Jess, HUP 7 de Julio, Ampliacin Bella mar II etapa, UPIS Beln, HUP san Luis I etapa, HUP 10 de Agosto, HUP Villa Mercedes, HUP Los Jardines, HUP el Amauta, HUP Vctor Ral Haya de la Torre, Urb. San Luis II etapa, Villa Magisterial, AA.HH 19 de Marzo, HUP San Felipe, HUP las Palmas, HUP Los Cedros, HUP Teresa de Calcuta, HUP La Molina, HUP Villa Alegre, HUP Los ngeles, AA.HH Las Delicias. Urb. Bruces, Urb. Cceres Aramayo, Urb. Garatea II etapa, Urb. El Pacifico, Urb. Los Cipreses, Urb. El Bosque, Urb. Santa Rosa, Urb. Garatea I etapa, HUP Bellavista, HUP las Flores, HUP San Diego, HUP California, HUP Felipe de las Casas, HUP Costa Verde, HUP Romero Legua, HUP Tiwinza, Urb. Las Brisas I y II etapa, HUP Corazn de Jess, HUP 7 de Julio, Ampliacin Bella mar II etapa, UPIS Beln, HUP San Luis I etapa, HUP 10 de Agosto, HUP Villa Mercedes, HUP Los Jardines, HUP el Amauta, HUP Vctor Ral Haya de la Torre, Urb. San Luis II etapa, Villa Magisterial, AA.HH 19 de Marzo, HUP San Felipe, HUP las Palmas, HUP Los Cedros, HUP Teresa de Calcuta, HUP La Molina, HUP Villa Alegre, HUP Los ngeles, AA.HH Las Delicias.
FFuente: Equipo Formulador del Distrito Nuevo Chimbote
El trabajo de recoleccin se inicia a las 5.30 am y termina a la 1.30 de la tarde. Los trabajadores cuentan con guantes de jebe, botas de jebe y gorras. El nivel de cobertura es del 80%; ya que el servicio de recoleccin no llega hasta la zona rural, algunos AA.HH a donde no llegan las unidades de recoleccin por cuestin de inaccesibilidad de las vas de acceso b. Transporte
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Los vehculos para efectuar el servicio de transporte son los que se describen a continuacin: Tabla 16: Vehculos asignados a la Gestin de Residuos Slidos
Descripcin del vehculo Capacidad Marca Tipo (Ton) Nissan Atlas Compactador 10.00 Mercedes Compactador 10.00 Benz Wolkswagen Compactador 10.00 Cummins Volquete 8.00 Situacin actual Operativo Operativo Operativo Operativo Vida til (aos) 10 10 10 10
Cant 01 02 03 02
Figura 4: Vehculo recolector de la Municipalidad distrital de Nuevo Chimbote v. Transferencia No existe servicio de transferencia de residuos slidos municipales.
vi. Reaprovechamiento y o tratamiento

La Municipalidad cuenta con un sistema de reaprovechamiento de los residuos slidos orgnicos e inorgnicos, la empresa Paramunicipal Planta de Segregacin y Procesamiento de Residuos Orgnicos e Inorgnicos de la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote (SPROISA). Sin embargo, debido a que el reciclaje informal se ha incrementado, la planta ahora mayormente se dedica al compostaje y la disposicin final de los residuos inorgnicos en el botadero adyacente a la misma. Tabla 17: Reaprovechamiento de residuos slidos
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Reaprovechamiento RR SS Pampa La carbonera RRSS Aprovechables ( Planta Tratamiento) RRSS Inservibles ( Disposicin final) Total
Tn 15.00 69.00 84.00
(%) 17.90 82.10 100
Fuente: Gerencia - Planta de tratamiento
Figura 5: Camadas de Compost en el distrito de Nuevo Chimbote
vii.Disposicin final La disposicin final de los residuos slidos se realiza en el botadero denominado Pampa La Carbonera, dentro de un terreno eriazo cedido mediante sesin de uso renovable del Proyecto Especial Chinecas, ubicado a unos 7 kilmetros de la ciudad de Nuevo Chimbote. Este botadero es un foco de contaminacin, por ser hbitat de microorganismos patgenos, vectores de enfermedades, que contamina el agua, aire, suelo y deteriora el paisaje, etc. En este botadero diariamente se dispone de 80Tn de residuos inservibles lo que acorta el tiempo de vida til de este medio de disposicin informal de RRSS. - Cantidad de residuos slidos domiciliarios que se disponen: 49.80Tn./da
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Figura 6: Disposicin final en el distrito de Nuevo Chimbote
CUADRO N Resumen de indicadores del servicio de limpieza. Etapas del servicio de limpieza Almacenamiento(viapublica,parques,otr os espacios pblicos) Barrido Recoleccin y transporte Reaprovechamiento Disposicin final Indice de morosidad Indicadores 4.34 Tn./da 1.3 km/barredor/turno. 64 Tn./da 15.80 Tn./da 49.80 Tn./da 75 %
viii.
Anlisis de la Gestin del Servicio Para el presente ao se estima que la ciudad de Nuevo Chimbote genera diariamente 63,5 Ton de residuos slidos aproximadamente, parte de ellos son recolectados, transportados por la administracin de la Municipalidad Distrital y llegan a parar al botadero de la pampa La Carbonera, el cual viene funcionando desde el ao 2000. El porcentaje de residuos slidos que no es recolectado y transportado al botadero antes mencionado es dispuesto por la poblacin generando puntos crticos en la zona rural, lo que ha ocasionado el malestar de los pobladores de la zona de Tangay bajo aledaa al botadero.
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Segn los resultados de los estudios de caracterizacin el 80% de la poblacin prefiere utilizar bolsas y depsitos de plstico para almacenar sus residuos, esta prctica de la poblacin es muy significativa, porque facilita el almacenamiento en condiciones sanitarias y por otro lado porque permite una mejor manipulacin y promocin de la segregacin. El 52 % de los encuestados saben acerca del valor econmico de los residuos lo que significa que hay que proporcionar mayor informacin para la prctica del reciclaje. Del mismo modo el 6% de los encuestados declara no tener acceso a este servicio, lo que hace suponer dificultades de acceso o deficiencias en el servicio que sera necesario analizar con la municipalidad. A continuacin se presenta la estructura orgnica de la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote.
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Figura 7 : Estructura Orgnica de la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote
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Recursos humanos vinculados al servicio El personal no recibe capacitacin respecto a la gestin y manejo de residuos slidos, as mismo no cuentan con instrumentos de gestin bsico (manuales, guas tcnicas, formatos, etc.) para sealar y optimizar los indicadores en cada etapa de los procesos de manejo de residuos slidos, no conocen los costos reales que implica el servicio de limpieza pblica, tampoco se brinda sensibilizacin a la poblacin respecto al cuidado del ambiente y el pago de arbitrios. Tabla 18: Personal Asignado al Servicio de Limpieza Pblica
tem 1 2 3 4 5 6 Total Responsabilidad Sub Gerente Supervisores Chofer Recolector Reaprovechamiento Barredores Total 01 04 14 40 25 40 124 Nombrado 01 Contratado 01 04 14 40 25 40 124
El personal destacado al rea de limpieza pblica, generalmente ha aprendido en la prctica los asuntos relativos a este servicio o a las funciones que desempean de manera emprica. La capacitacin de este personal no ha sido un tema de prioridad para la municipalidad. Financiamiento Actualmente, el costo de operacin y mantenimiento del servicio lo asume la Municipalidad con sus ingresos propios y los arbitrios de la comunidad por este concepto. Pago del servicio La morosidad promedio para la ciudad de Nuevo Chimbote es de 75%. (Oficina de recaudacin tributaria)
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ix. Impactos ambientales del manejo actual de los RR.SS. Tabla 19: Situacin actual de las variables ambientales
Variables Ambientales Medio Fsico Caractersticas El tipo de suelo es arenoso, parcialmente permeable y con afloramientos salinos. Al sur el suelo es casi llano, arenoso, seco y estable. El distrito est asentado en la cuenca del rio Lacramarca. En la parte baja el nivel fretico se encuentra a menos de 1 metro de profundidad. Parcialmente limpio por emisiones (escasa presencia de industrias). Temperatura media anual es de 24 C El clima es templado. La presencia de vientos fuertes es muy comn en invierno. Situacin actual
Suelo
La presencia de botaderos a cielo abierto ha ocasionado contaminacin. La presencia de lagunas de oxidacin ha ocasionado problemas de contaminacin de las aguas subterrneas. El almacenamiento de los residuos slidos en mercados y ferias es inadecuado el cual emite olores desagradables al ambiente. La presencia de botaderos a cielo abierto genera olores y gases. La vegetacin del rea ha sufrido problemas ambientales ocasionados por la inadecuada gestin de residuos slidos. Extincin de aves por vertimientos industriales. Existe presencia de perros callejeros que comen los residuos acumulados en mercados y ferias. La poblacin tiene una tasa de crecimiento baja, sin embargo la produccin de residuos se debe al alto ndice de inmigracin. La poblacin ha visto afectada su economa al realizar gastos en salud, por enfermedades
Agua
Aire
Medio Biolgico Se cuenta con reas de conservacin ecolgica (pantanos Vegetacin de Villa Mara). Especies de flora explotadas con fines comerciales.
Fauna
Presencia de aves silvestres, algunas en peligro de extincin.
Medio Social La tasa de crecimiento es de 1.99% y la densidad poblacional es de 290.37 Hab / Km El 90% de los habitantes del distrito cuenta con los servicios bsicos: Agua entubada,
Social
Econmico
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Variables Ambientales
Caractersticas desage y energa elctrica
Situacin actual
relacionadas al mal manejo de RRSS Los pobladores tienen La poblacin mayoritaria carece problemas de salud Cultural de buenas prcticas sanitarias y relacionados al inadecuado ambientales manejo de los RRSS Fuente: Equipo Formulador del Distrito Nuevo Chimbote
a.5) Gravedad de la situacin que se pretende atender Temporalidad: El problema originado por los residuos slidos en el distrito de Nuevo Chimbote, al igual que en las diferentes ciudades del pas, se remonta desde los inicios del asentamiento de las poblaciones, ya que stas, producto de sus diversas actividades generan residuos slidos en gran cantidad y variedad. En la actualidad, la poblacin urbana de Nuevo Chimbote genera diariamente 63,5 Toneladas de residuos slidos, los cuales no se recogen en su totalidad. Cabe mencionar que los residuos slidos recolectados y transportados por la Municipalidad no son tratados adecuadamente, si no, se vierten en el botadero de la Pampa la Carbonera cercano al distrito, a la altura del kilmetro 410 de la Carretera Panamericana, generando graves problemas ambientales y de salud. Relevancia: La problemtica asociada a los residuos slidos en la ciudad de Nuevo Chimbote es de ndole permanente, puesto que la produccin de residuos slidos es directamente proporcional al crecimiento poblacional. Por ser responsabilidad de las Municipalidades distritales velar por la salud y bienestar de la poblacin local, el manejo adecuado de los residuos slidos contribuir a lograr la visin del distrito de Nuevo Chimbote anhelada para el ao 2014 de ser un distrito ecolgico lder, prspero, ordenado, amante de la naturaleza, donde personas, animales y plantas, vivamos en armona productiva. Grado de Avance: En la actualidad se estima que en el distrito de Nuevo Chimbote se recogen aproximadamente 63,5 Ton de residuos slidos los cuales son dispuestos en el botadero denominado la carbonera, generando impactos ambientales negativos y a su vez el malestar de los pobladores de la zona aledaa al botadero, este malestar se refleja principalmente en el alto ndice de morosidad (75%).
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a.6) Intentos de soluciones anteriores No existen intentos anteriores de solucin integral debido a que no se le daba la importancia necesaria a la problemtica de Residuos slidos; pero en la actualidad y desde la promulgacin de la Ley General de Residuos Slidos (Ley N 27314) y su reglamento esta situacin est en etapa de transicin puesto que la poltica nacional est orientada a minimizar los impactos negativos en la salud y el ambiente. Cabe mencionar que en pocas anteriores, la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote ha efectuado algunas actividades para atenuar la situacin negativa tal como ubicar un nico lugar de disposicin final sin tratamiento (botadero municipal), construir una planta de segregacin de residuos slidos, hacer perfiles de inversin en limpieza pblica, convocar a la realizacin de perfiles de inversin para la construccin de un relleno sanitario, etc. La Municipalidad Distrital ha elaborado la Agenda Ambiental, Plan de Accin Ambiental local, diagnostico ambiental local y poltica ambiental local donde incluyen el tema de residuos slidos como unas de las prioridades. Sin embargo, La Municipalidad Provincial del Santa no ha elaborado el PIGARS, razn por la cual el distrito de Nuevo Chimbote se ha visto obligado a utilizar su propio botadero. El Presupuesto participativo distrital de Nuevo Chimbote incluy en el eje ambiental el tema de manejo de residuos slidos considerndolo en los presupuestos para los aos 2006, 2007, 2008 y 2009.
a.7) Intereses de los Grupos Involucrados. Tabla 20: Matriz de involucrados
GRUPOS
INTERESES Mejoramiento significativo de la calidad de vida de los pobladores de la ciudad de Nuevo Chimbote Participacin activa con autoridades municipales y de salud.
PROBLEMAS PERCIBIDOS Deficiente manejo de residuos en la etapa de disposicin final. Alto ndice de morosidad. Deterioro del medio ambiente por presencia de residuos slidos
CONFLICTOS
ESTRATEGIA En cumplimiento de la normatividad vigente, elaborar el Plan Integral de Gestin Ambiental de Residuos Slidos Provincial (PIGARS Promover la implementacin de normas para el manejo adecuado de residuos slidos
Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote
Con Ministerio de salud y poblacin. Con Gobierno regional.
Comisin Ambiental Municipal (CAM)
Poblacin con municipalidad Min. de salud
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UGEL Santa
Poblacin estudiantil con buenas hbitos y prcticas en el manejo de residuos slidos Mejorar condiciones salud de poblacin las de la
Escasa conciencia ambiental del educando
Con el MINSA, municipalidad y poblacin.
Direccin Regional de Salud.
Proliferacin de enfermedades ocasionados por el mal manejo de residuos Presencia residuos slidos la va pblica. Falta capacitar personal limpieza. de en al de
Municipalidad y poblacin especialmente de las zonas marginales. Poblacin, trabajadores municipales, UGEL, MINSA.
Conformacin de brigadas ecolgicas por Institucin educativa. Difusin de programas educativos. Elaboracin y difusin de programas de salud.
Poblacin en general
Mantener la ciudad limpia con recojo oportuno de residuos.
Conformacin de organizaciones para vigilar el buen desempeo del servicio de limpieza pblica.
3.2 DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS Problema: El trabajo realizado, permiti identificar, describir y priorizar una serie de problemas relacionados con el tema de residuos slidos en el Distrito de Nuevo Chimbote, los cuales luego de ser analizados, nos llevan finalmente a definir el problema principal como: LA INADECUADA GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES DEL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE , PROVINCIA DE SANTA, REGION ANCASH 3.3 ANALISIS DE CAUSAS DEL PROBLEMA Para la identificacin de las causas se realiz una lluvia de ideas vinculadas con las posibles causas: No existe recoleccin selectiva. Ausencia de segregacin en viviendas. Vehculos inadecuados para la recoleccin. Limitado conocimiento del personal operativo. Inexistencia de contenedores (mercados, ferias). Inexistencia de basureros (tachos) en las principales vas de acceso. Carencia de programas de educacin ambiental y sanitaria. Carencia de infraestructura para disposicin final. Desinters de la poblacin. Carencia de infraestructura para el tratamiento. Escasa difusin de normas vigentes.
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Inapropiado costeo del servicio. Carencia de incentivos a la poblacin. Inapropiado reaprovechamiento. Inapropiada disposicin final. Ineficiente gestin administrativa y financiera. Inexistencia de manual operativo. Insuficiente personal capacitado para recoleccin y transporte. Inexistencia de infraestructura para reaprovechamiento Inexistencia de equipamiento para reaprovechamiento. Insuficiente personal capacitado en reaprovechamiento. Inexistencia de infraestructura de disposicin final. Inexistencia de equipamiento de disposicin final. Insuficiente personal capacitado en disposicin final. Escasa difusin de las normas y sanciones. Insuficiente personal capacitado administrativo y financiero. Inadecuado costeo del servicio Escasa difusin y sensibilizacin sobre temas ambientales y saneamiento. Escasa difusin sobre el pago del servicio. Poblacin con hbitos sanitarios inadecuados. Insensibilidad de la poblacin y autoridades sobre la importancia de la conservacin de la calidad ambiental. Baja cobertura en la recoleccin de residuos slidos urbanos (R.S.U). Deficiente educacin sanitaria. Deficiente e inadecuada operacin del Servicio de Limpieza Pblica. Inapropiada asignacin de recursos. Altos costos de operacin y mantenimiento. Desinters de la poblacin y autoridades en la temtica de los residuos slidos. Deficiencias en la capacidad tcnica, operativa y de control disponibles.
Seleccin y justificacin de las causas relevantes Para la identificacin de las causas se realiz la lluvia de ideas, tomando en cuenta la literatura, el diagnstico realizado in situ, por la experiencia y tomando en consideracin diversos motivos como que se encuentra repetida o incluida en otra, en realidad es un efecto y no una causa se concluy en eliminar algunas de las causas y seleccionar como causas principales las siguientes: Inapropiado reaprovechamiento. Inapropiada disposicin final. Ineficiente gestin administrativa y financiera. Inadecuadas prcticas de la poblacin. Inexistencia de manual operativo. Insuficiente personal capacitado para recoleccin y transporte. Inexistencia de equipamiento para reaprovechamiento. Insuficiente personal capacitado en reaprovechamiento. Inexistencia de infraestructura de disposicin final. Inexistencia de equipamiento de disposicin final. Insuficiente personal capacitado en disposicin final.
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Escasa difusin de las normas y sanciones. Insuficiente personal capacitado administrativo y financiero. Inadecuado costeo del servicio. Escasa difusin y sensibilizacin sobre temas ambientales y saneamiento. Escasa difusin sobre el pago del servicio.
Causas Directas Inadecuado almacenamiento y barrido. Ineficiente capacidad operativa de recoleccin y trasporte. Inapropiado reaprovechamiento. Inapropiada disposicin final. Ineficiente gestin administrativa y financiera. Inadecuadas practicas de la poblacin Causas Indirectas
Inadecuadas prcticas de la poblacin. Inexistencia de manual operativo. Insuficiente equipamiento de recoleccin y transporte Insuficiente personal capacitado para recoleccin y transporte. Insuficiente equipamiento para reaprovechamiento. Insuficiente personal capacitado en reaprovechamiento.
3.4. ANALISIS DE EFECTOS DEL PROBLEMA

Para la identificacin de los efectos se realiz una lluvia de ideas vinculadas con los posibles efectos. Presencia de perros vagos en la basura. Altos ndices de enfermedades (cutneas, gastrointestinales, respiratorias). Mayores gastos de la poblacin en salud. Malestar de la poblacin. Generacin de malos olores. Altos costos de operacin. Baja cobertura de recoleccin y transporte. Deterioro del paisaje. Filtracin de lixiviados en los botaderos. Gastos imprevistos por prestacin del servicio. Segregacin informal en la va pblica y botaderos. Trabajadores de limpieza pblica expuestos a enfermedades. Acumulacin de residuos slidos en espacios pblicos y otros. Presencia de vectores y roedores. Filtracin de lixiviados en el sub suelo. Contaminacin de los recursos naturales Riesgos para la salud de la poblacin. Deterioro de la calidad ambiental Deterioro de la calidad de vida de la poblacin del distrito de Nuevo Chimbote.
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Altos costos de Operacin y funcionamiento Prdida de valor de tierras Carencia de infraestructura y equipos Malestar de la poblacin Incremento de desechos no recolectados en calles Deterioro del ecosistema. Incremento de la morbilidad en el Distrito de Nuevo Chimbote. Incremento de enfermedades cutneas, respiratorias y gastrointestinales Gastos imprevistos por prestacin del servicio Contribucin al retraso socioeconmico de la poblacin Mala gestin del servicio de manejo de residuos slidos
Seleccin y justificacin de efectos relevantes De la lluvia de ideas realizada para la identificacin de efectos, tomando en cuenta la literatura, el diagnstico realizado in situ, por la experiencia y tomando en consideracin diversos motivos tales como la repeticin o inclusin en otra, en realidad es una causa y no un efecto; se concluy en eliminar algunos de los efectos y seleccionar como efectos principales los siguientes: Segregacin informal en la va pblica y botaderos. Insatisfaccin de los usuarios por un mal servicio. Trabajadores de limpieza pblica expuestos a enfermedades. Acumulacin de residuos slidos en espacios pblicos y otros. Presencia de vectores y roedores. Filtracin de lixiviados en el sub suelo. Contaminacin de los recursos naturales. Riesgos para la salud de la poblacin. Incremento de la morbilidad en el Distrito de Nuevo Chimbote. Deterioro de la calidad ambiental
Agrupacin y jerarquizacin de efectos Sobre la base de la lista ya elaborada, se agruparon las causas segn su relacin con el problema central. Efecto final Incremento de la morbilidad en el Distrito de Nuevo Chimbote. Efectos Indirectos Presencia de vectores y roedores. Filtracin de lixiviados en el sub suelo. Contaminacin de los recursos naturales Riesgos para la salud de la poblacin. Deterioro de la calidad ambiental. Efectos Directos Segregacin informal en la va pblica y botaderos.
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Insatisfaccin de los usuarios por un mal servicio. Trabajadores de limpieza pblica expuestos a enfermedades. Acumulacin de residuos slidos en espacios pblicos y otros.
3.5. OBJETIVO DEL PROYECTO El objetivo central del proyecto, est asociado a la solucin del problema central, es decir como el problema central es uno solo, el objetivo central tambin ser nico. LA ADECUADA GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES DEL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE , PROVINCIA DE SANTA, REGION ANCASH 3.6. DEFINICION DE MEDIOS DEL PROYECTO Los medios para solucionar el problema se obtienen reemplazando las causas del problema, por un hecho opuesto a stas, que contribuyan a solucionarlo. De esta manera se construye el rbol de medios, donde existen diferentes niveles, los medios que se relacionan directamente con el objetivo (elaborados a partir de las causas directas), que son los medios de primer nivel: Medio de Primer Nivel Adecuado almacenamiento. Eficiente capacidad operativa de recoleccin y trasporte. Apropiado reaprovechamiento. Apropiada disposicin final. Eficiente gestin administrativa y financiera. Adecuadas prcticas de la poblacin.
Y los que se relacionan indirectamente con el objetivo (elaborados a partir de las causas indirectas), que reciben el nombre de Medios Fundamentales, pues stas se atacan directamente: Medios Fundamentales Suficiente equipo de almacenamiento Existencia de manual operativo. Apropiado equipamiento de recoleccin y transporte. Existencia de equipamiento para reaprovechamiento. Suficiente personal capacitado en reaprovechamiento. Existencia de infraestructura de disposicin final.
3.7. DEFINICION DE FINES DEL PROYECTO
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Los fines del objetivo central, son las consecuencias positivas que se obtendr cuando se resuelva el problema identificado; se encuentran vinculados con los efectos donde existen diferentes niveles.
Fines Directos Segregacin formal. Satisfaccin de los usuarios por un buen servicio. Trabajadores de limpieza pblica protegidos de enfermedades. Eliminacin de residuos slidos de espacios pblicos y otros. Fines Indirectos Erradicacin de vectores y roedores. No filtracin de lixiviados en el sub suelo. Disminucin de la contaminacin de los recursos naturales. Proteccin de la salud de la poblacin. Mejora de la calidad ambiental. Fin ltimo Disminucin de la morbilidad en el distrito de Nuevo Chimbote.
3.8. CONSTRUCCIN DE ALTERNATIVAS DE SOLUCION

3.8.1 Clasificar y relacionar los medios fundamentales a1. Suficiente equipo y materiales de almacenamiento y barrido a2. Suficiente personal capacitado en barrido b1. Suficiente equipamiento de recoleccin y transporte b2. Suficiente personal capacitado para recoleccin y transporte c1. Existencia de infraestructura para reaprovechamiento c2. Existencia de equipamiento para reaprovechamiento c3. Suficiente personal capacitado para reaprovechamiento d1. Existencia de infraestructura de disposicin final de RSM d2. Existencia de equipamiento de disposicin final de RSM d3. Suficiente personal capacitado en disposicin final de RSM e1. Suficiente personal capacitado administrativo y financiero e2. Adecuado costeo del servicio e inexistencia de una estrategia de cobranza f1. Suficiente difusin de normas e ineficiencia en la aplicacin de sanciones f2. Suficiente difusin de programas formales de sensibilizacin ambiental
51
Los medios fundamentales presentados en el proyecto son complementarios entre s. No se presentan medios fundamentales mutuamente excluyentes ni independientes, ya que el proyecto est enfocado a la gestin integral de residuos slidos municipales. 3.8.2 Planteamiento de Acciones para Las dos alternativas
ALTERNATIVA 1 Almacenamiento y Barrido Adquisicin de equipos de almacenamiento pblico y barrido. Elaboracin de manual operativo de barrido Recoleccin y transporte Adquisicin de equipamiento de recoleccin y transporte. Elaboracin de diseo de rutas Reaprovechamiento Instalacin de infraestructura para reaprovechamiento mecanizado Adquisicin de equipamiento para reaprovechamiento. Infraestructura de disposicin final Construccin de infraestructura de disposicin final. Adquisicin de equipamiento para disposicin final. Campaas de difusin de normas y sanciones. Gestin Administrativa y financiera Talleres en temas administrativos y financieros relacionados al costeo del servicio. Implementacin de sistema tarifario. Prcticas de la poblacin Implementacin de programas de difusin y sensibilizacin de temas ambientales y saneamiento dirigido a la poblacin Implementacin de programas de difusin y sensibilizacin de pago del servicio
ALTERNATIVA 2 Almacenamiento y Barrido Adquisicin de equipos de almacenamiento pblico y barrido. Elaboracin de manual operativo de barrido Recoleccin y transporte Adquisicin de equipamiento de recoleccin y transporte. Elaboracin de diseo de rutas Reaprovechamiento Instalacin de infraestructura para reaprovechamiento manual Adquisicin de equipamiento para reaprovechamiento. Infraestructura de disposicin final Construccin de infraestructura de disposicin final. Adquisicin de equipamiento para disposicin final. Campaas de difusin de normas y sanciones. Gestin Administrativa y financiera Talleres en temas administrativos y financieros costeo del servicio. Implementacin de sistema tarifario. Prcticas de la poblacin Implementacin de programas de difusin y sensibilizacin de temas ambientales y saneamiento dirigido a la poblacin Implementacin de programas de difusin y sensibilizacin de pago del servicio
Fuente: Equipo Formulador del Distrito NUEVO CHIMBOTE - MDNCH
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Las acciones mutuamente excluyentes presentadas en el proyecto son: Accin c1 1: Construccin de infraestructura de reaprovechamiento manual Accin c1 2: Construccin de infraestructura de reaprovechamiento mecanizado 3.8.1. Definir y describir las alternativas del proyecto ACCION Accin a1 1 Accin a2 1 Accin b1 1 Accin b2 1 Accin c1 1 Accin c1 2 Accin c2 1 Accin c3 1 Accin d1 1 Accin d2 1 Accin d3 1 Accin e1 1 Accin e2 1 Accin f1 1 Accin f2 1 Adquisicin de equipo y materiales de almacenamiento y barrido Capacitacin al personal de barrido Adquisicin de equipamiento de recoleccin y transporte Capacitacin al personal de recoleccin y transporte Construccin de infraestructura de reaprovechamiento mecanizado Construccin de infraestructura de reaprovechamiento manual Adquisicin de equipamiento para reaprovechamiento Capacitacin del personal de reaprovechamiento Construccin de infraestructura de disposicin final de RSM Adquisicin de equipamiento de disposicin final de RSM Capacitacin de personal en disposicin de RSM Realizacin de talleres de capacitacin para el personal administrativo y financiero Implementacin de sistema de costeo y cobranza Implementacin de programas de difusin y sensibilizacin de normas y sanciones Implementacin de programas de difusin y sensibilizacin de temas ambientales ALTERNATIVA 1 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X ALTERNATIVA 2 X X X X
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ARBOL DE CAUSAS
P O L M CNR L R BE A E T A I A E U D GSI NNE R L E O RS U S OI O N DC A A ET I TG A D L S EI O S L S O D D M N I AE E E D T I O E UV C I B T U I P L S N L I R D N E O H OE C S T M
I A EU D N DC A O AM CN M NO L AE A I T E
I EI I NE NF E T C C P C A O E AI A A A I D P R TV D D RC L C I N E E OE C Y O T A SO T R NP RE
I AR P D N POI O A RA R VC A I NO E PO EHM T E
I AR P D N POI A A D P S I NI A I OI O F L S C N
I EI I NE ETO NF E T G SI N C A M S R TV D I I AI A NT F AC R I NI A N E
I A EUDS N DC A A PAT A D L R CI S E A C P BA I N OLC O
INSUFCIENTE EQUIPO DE ALMACENAMIENTO
V I T A R E P O
L A O R P T E C F U S N I . M O D T I P C A O R E C A N I F
T E C F U S N I D O T N M A P I U Q E Y N I L O C E R E O P S N A R T
T E C F U S N I R O T N M A P I U Q E T N I M H C V O P A E R
O C I V R E S
D A C T S X E N I P C U T S E A R F N I L A F N C O P S I D
R B N O U F I D A C S E M E T Y L N I B S A M N A S E D O T I
L A O R P T E C F U S N I R O D T I P A C P S N A T Y . L O C E R
L A O R P T E C F U S N I R O D T I P A C T N I M H C V O P A E R
C T S X E N I D A D T I C L A N O S R E P L A F C O P S I D N E
L U M D A C T S X E N I
O P U Q D A C T S X E N I L F N C O S I D R A P
L T S O U C E D A N I
R B N O U F I D A C S E C I V R S E D O G A P
L N O U F I D A C S E M R Y E O I C N A S
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ARBOL DE EFECTOS:
E E T FN L FCO I A I CE E T D L M RI I A E L N R M NO E A O BLD D N A P BA I N E DSRT D N E O H B T O L CO DL I T I O E U V C I O E M
RE G S A AL S L D EL I S O P R A AU D A P BA I N O L CO
D T RO O E AC LD D E E I R D L AI A A BE T L M I NA
P E E CA E R SN I D V CO E Y E T RS R E OE OD R S
FL R CO E I T A I NS D LX I D S EI I A O V E E NL S BU L U S EO
C NA I A I N O T MN CO D R C RO E EUSS N T R LS A U AE
SG E A I N E R G CO I FR AE NO M L N L VA AI P BI A U LC
I S TSA CN NA I F C I DL S EO UU R S O SAI P R O U ML N A SR I I E VCO
T A A D RS R B JA O E D LM I Z E I PE A P BI A U LC E P ET S X U SO A E FR E A E NE M D D S
A U UA I N E C M L CO D R S U S OI O E I O S LD S D E E P CO N SA I S P BI O Y T O U LC S O R S
P O L M C NR L R BE A E T A I A E U D G SI NN E R L D L S E I U S N DC A A E TO I T G AL E O R SD O S LD S U I I AE E E DS RT D N E O OI O M NCP L S N L I T I O E U V CI BT H OE M
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ARBOL DE OBJETIVOS
OJ T O BEI V CNR L E TA A EU D DC A A GSI NNE R L E O RS U S OI O ET I TGA D L S EI O S L S O D D M N I AE E E D T I O E UV C I B T U I PLS N L I R D N E O H OE C S T M
A EU D DC A O AM CN M NO L AE A I T E
EI I NE F ET C CP C A AAI D D OE AI AD PR T V E RC LCI NY EOEC O T A SOT R NP RE
AR P D P OI O A RAR VC A I NO E P O EH M T E
AR P D POI A A DPS I N I A I OI O F L S C N
EI I NE F ET C GSI N ET O A M S RT A D I I AI NT V F AC R I NI A N E
A EU D S DC A A P AT A R CI S C D L P BAI N E A OL C O
A C N T S I X E E D P C U T S E A R F N I I C O P S A F N D L
F F U I S D T N N O E S C U I B O T E R S A M B N E I M A D Y S L T A E N S O T I M
T A N N E O C S I F R U E S P L A P O R D T I C P S N A T Y . L O C E R
T A N N E O C S I F R U E S P L A P O R D T I C T N I M H C V O P A E R
A O C P N I T U S Q I X E E D S L F N C O S I D R A P
T A N N E O C S I F R U E S P L . M O D T I P C A N I F O R E C A
E D A N C O N S T R S P I X E L A A C T P N E O D I F N C O P S I D L A
U S C U E F D I A D E N O L Y E O I C N S A S A M R O N
O D U E C T E S D O A C L E O C I V R S
E L U M D A C N T S I X V T A R E O I P
F U N E C I S T R A P O T N E M I U Q T N I M H C V O P A E R
D O P Q T N E C I F U S O T I N E C M L A
F F U I S D T N N O E S C U I E D B O S G A P R E O C I V R S
D I O R P A D O T N E I M A P Q U L O C E R Y N I T O N A E P S R
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ARBOL DE FINES
EE T F A F C O IN L D M U IO IS IN C N D L M R IL A E L E A O B ID D N A P B A IO D LD T IT D N E OC IM O E O L C N E IS R O E U V H B T
P O E C NA L S L DD L R T C IO A AU E A P B A IO OLC N
M JO IA D L C L A E R E A A ID D A B NA M IE T L
E R D A IO R A IC C N D V CO E Y E ET RS R E OE OD RS
N O FL R C N S I T A IO E D L IVA O E IX I D S E E NL S BU L U S EO
D M U IO D IS IN C N E L A C N A IN CO OTM AI N D RC RO E EUSS N T R LS A U AE
S G E A IO E RG C N FR A OML
S T F C IO A IS A C N DLS EO UU R S O S A IO P R U ML N A S R IC E V IO
T A A D RS R B JA O E DL P Z E IM IE A P B IC UL A P O E ID S E R TG O D E FR E A E NE M D DS
E IM A IO D L IN C N E R S U S O ID S E ID O S L O E EP C S N S A IO P B IC S O R S UL OY TO
P O LM CNR L R BE A E T A A E U D G S IO IN E R L D L SR S U S D C A A E T N T G A L E O E ID O S L O M N IP L SE E D T IT D N E O O ID S U IC A E N L IS R O E U V C IM O E H BT
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4. FORMULACION 4.1 HORIZONTE DE EVALUACIN El horizonte de evaluacin de cada alternativa de solucin es de 10 aos, los cuales se cuentan a partir de que se brinda el servicio y por lo tanto se obtienen resultados Tabla 25 : Horizonte de Evaluacin para el PIP Periodo Cero Inversin Expediente Tcnico Implementacin de la propuesta Capacitacin Ao 1 Ao 2 Ao . Ao 10
Operacin y Mantenimiento Recoleccin y Transporte de Residuos Slidos
4.1.1 Fase de Pre inversin y su duracin En esta fase se realizar el estudio a nivel de Perfil, cuya duracin se ha estimado en seis meses (elaboracin y seguimiento) en el ao cero. 4.1.2 Fase de Inversin y su duracin Esta fase comprende la elaboracin del estudio definitivo (Expediente Tcnico), y la ejecucin del proyecto, la duracin de esta fase es de doce meses: 4 meses para la elaboracin del expediente, 1 mes de seguimiento para su respectiva aprobacin y 7 meses para la ejecucin del proyecto propiamente dicho. 4.1.3 Fase de Post inversin y su duracin. En esta fase se realizar la operacin y mantenimiento del proyecto, as como la capacitacin a autoridades y poblacin beneficiaria en temas de saneamiento, principalmente en temas sobre manejo de residuos slidos. Su duracin es de 10 aos. 4.2 ANLISIS DE LA DEMANDA La cantidad total de Residuos Slidos Municipales generados en el distrito de Nuevo Chimbote, constituye la demanda total de dicha poblacin y est representada por el volumen total de residuos slidos generados por los pobladores en las viviendas, instituciones, establecimientos comerciales y va pblica a) Anlisis de la Demanda para la etapa de almacenamiento La demanda de almacenamiento pblico est dada por los residuos de vas pblicas, parques, residuos domiciliarios que se colocan en los recipientes pblicos, residuos que se acumulan en puntos crticos de la ciudad; lugares inaccesibles para
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las unidades de recoleccin a continuacin se presentan los resultados estimados aproximados de acuerdo a los trabajos de campo determinados por personal de GESCO.MDNCH. La distribucin promedio de estos residuos es: Residuos en avenidas : Residuos de parques : Residuos del sector comercio y de servicios : Residuos de centro educativos :
0.5 Ton 0.2 Ton 0.6 Ton 1,5 Ton
Tabla 26 . Anlisis de la Demanda para la Etapa de Almacenamiento

Generacin de residuos slidos en vas y parques (ton/da) 4,30 4,34 4,39 4,43 4,47 4,52 4,56 4,61 4,66 4,70 4,75 Generacin de residuos slidos en vas y parques (ton/ao) 1569,50 1585,20 1601,05 1617,06 1633,23 1649,56 1666,06 1682,72 1699,54 1716,54 1733,70
Ao
Ao
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
b) Anlisis de la Demanda para la etapa de Barrido

La demanda actual de este servicio est determinada por la totalidad de calles y espacios pblicos de la ciudad que necesitan ser barridos. Esta dada en Km lineales/da de vas. La longitud de las calles pavimentadas en el distrito es de 72.8 Km, la longitud barrida es de 21.3 Km/da, representando una cobertura de barrido de 29.3%. El rendimiento promedio de barrido es de 1.3 km lineales/da por barredor. L a cantidad de residuos generados del barrido por kilometro es de 30 Kg Km Tabla 21. Anlisis de la Demanda para la Etapa de Barrido
N
0 1 2 3 4
Ao
2009 2010 2011 2012 2013
Longitud Km/da 72,80 74,25 75,73 77,23 78,77
Longitud Km/ao 26572 27101 27640 28190 28751
59
5 6 7 8 9 10
2014 2015 2016 2017 2018 2019
80,34 81,94 83,57 85,23 86,93 88,66
29323 29907 30502 31109 31728 32359
c) Anlisis de la Demanda para la etapa de Recoleccin La demanda de recoleccin est determinada por la totalidad de residuos slidos municipales producidos. Tabla 28 : Anlisis de la Demanda para la Etapa de Recoleccin
Generacin de Residuos Slidos Domiciliarios (ton/da) 59,20 60,98 62,82 64,71 66,66 68,66 70,73 72,86 75,05 77,31 79,64 Generacin de otros tipos de residuos slidos municipales (ton/da) 4,30 4,34 4,39 4,43 4,47 4,52 4,56 4,61 4,66 4,70 4,75 Generacin de Residuos Slidos Municipales (ton/da) 63,50 65,33 67,20 69,14 71,13 73,18 75,29 77,47 79,71 82,01 84,39
Ao
Poblacin (Hab.)
gpc Kg/hab/d a 0,507 0,512 0,517 0,522 0,528 0,533 0,538 0,544 0,549 0,554 0,560
Demanda de Recoleccin (ton/ao) 23177,66 23843,74 24529,55 25235,69 25962,76 26711,38 27482,21 28275,92 29093,17 29934,69 30801,19
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
116766 117934 119113 120304 121507 122722 123950 125189 126441 127705 128982
d) Anlisis de la Demanda para la etapa de Transporte El transporte est determinado por la totalidad de residuos slidos municipales producidos que han sido recolectados y que demandan ser transportados hacia su centro de disposicin final, por lo tanto la demanda de transporte de residuos slidos municipales es la misma demanda de recoleccin. Tabla 22: Anlisis de la Demanda para la Etapa de Transporte
Generacin de Residuos Slidos Municipales (ton/da) 64 65 67 69 71
Ao
Demanda de transporte (Ton/ao) 23178 23844 24530 25236 25963
0 1 2 3 4
2009 2010 2011 2012 2013
60
5 6 7 8 9 10
2014 2015 2016 2017 2018 2019
73 75 77 80 82 84
26711 27482 28276 29093 29935 30801
e) Anlisis de la Demanda para la etapa de Reaprovechamiento Esta dada por la cant idad de residuos reaprovechables presentes en los residuos slidos municipales del distrito de Nuevo Chimbote. Porcentaje de materia orgnica Porcentaje de materia inorgnica : : 41.13 % 18,51 %
Tabla 30: Anlisis de la Demanda para la Etapa de Reaprovechamiento Residuos Orgnicos

Generacin de Residuos Slidos Municipales (ton/da) 63,50 65,33 67,20 69,14 71,13 73,18 75,29 77,47 79,71 82,01 84,39 Generacin total de Residuos Slidos Orgnicos (ton/da) 26,12 26,87 27,64 28,44 29,26 30,10 30,97 31,86 32,78 33,73 34,71 Generacin total de Residuos Slidos Orgnicos aprovechables (ton/da) 19,59 20,15 20,73 21,33 21,94 22,57 23,23 23,90 24,59 25,30 26,03 Generacin total de Residuos Slidos Orgnicos aprovechables (ton/ao) 7149,73 7355,20 7566,75 7784,58 8008,86 8239,79 8477,58 8722,41 8974,52 9234,10 9501,40
Ao
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Tabla 23: Anlisis de la Demanda para la Etapa de Reaprovechamiento Residuos Inorgnicos

Generacin de Generacin total Residuos de Residuos Slidos Slidos Municipales Inorgnicos en (ton/da) RSD (ton/da) 63,50 65,33 67,20 69,14 71,13 73,18 11,75 12,09 12,44 12,80 13,17 13,55 Generacin total de Residuos Slidos Inorgnicos aprovechables (ton/da) 8,82 9,07 9,33 9,60 9,87 10,16 Generacin total de Residuos Slidos Inorgnicos aprovechables (ton/ao) 3217,64 3310,11 3405,32 3503,34 3604,28 3708,21
Ao
0 1 2 3 4 5
2009 2010 2011 2012 2013 2014
61
6 7 8 9 10
2015 2016 2017 2018 2019
75,29 77,47 79,71 82,01 84,39
13,94 14,34 14,75 15,18 15,62
10,45 10,75 11,07 11,39 11,72
3815,22 3925,40 4038,86 4155,68 4275,98
f) Anlisis de la Demanda para la etapa de disposicin Final

La demanda del servicio de disposicin final est determinada por la totalidad de residuos slidos municipales producidos. Tabla 24: Anlisis de la Demanda para la Etapa de Disposicin Final
Generacin de Residuos Slidos Municipales (Ton/da) 63,50 65,33 67,20 69,14 71,13 73,18 75,29 77,47 79,71 82,01 84,39
Ao
Generacin de Residuos Slidos Municipales (Ton/ao) 23177,66 23843,74 24529,55 25235,69 25962,76 26711,38 27482,21 28275,92 29093,17 29934,69 30801,19
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Datos para el clculo de rea de relleno sanitario Tabla 25: Parmetros para el clculo del rea del relleno
Parmetro Densidad de residuos compactados Material de cobertura (MC) Altura promedio de la celda (H) rea adicional para las dems instalaciones Tasa de crecimiento poblacional Tasa de crecimiento de generacin per cpita Cantidad 0,60 ton/m3 20% 4m 30% 0,25% 1%
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Tabla 26: Clculo de rea de relleno sanitario

Generacin de Residuos Slidos Domiciliarios (Ton/da) 59,20 65,33 67,20 69,14 71,13 73,18 75,29 77,47 79,71 82,01 84,39 Generacin de Residuos Slidos Municipales (Ton/da) 63,50 65,33 67,20 69,14 71,13 73,18 75,29 77,47 79,71 82,01 84,39 Generacin de Residuos Slidos Municipales (Ton/ao) Volumen Compactado RS+MC Volumen Total Acumulado (m3)
Ao
rea ( m2)
rea total ( m2)
rea total (ha) 1,51 3,06 4,65 6,29 7,98 9,71 11,50 13,34 15,23 17,18 19,18 5,75 19,18
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
23177,66 38629,44 46355,32 46355,32 11588,83 15065,48 23843,74 39739,57 47687,48 94042,81 23510,70 30563,91 24529,55 40882,59 49059,11 143101,91 35775,48 46508,12 25235,69 42059,48 50471,38 193573,29 48393,32 62911,32 25962,76 43271,26 51925,51 245498,80 61374,70 79787,11 26711,38 44518,97 53422,77 298921,57 74730,39 97149,51 27482,21 45803,69 54964,43 353886,00 88471,50 115012,95 28275,92 47126,53 56551,83 410437,83 102609,46 133392,30 29093,17 48488,62 58186,34 468624,18 117156,04 152302,86 29934,69 49891,15 59869,38 528493,55 132123,39 171760,40 30801,19 51335,32 61602,38 590095,94 147523,98 191781,18 Se adiciona un 30% al rea acumulada para distribuir las reas Administrativas y vas de acceso Area total requerida:
63
Tabla 27: Resumen de la demanda de las etapas del manejo de residuos slidos
Reaprovechamiento N 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ao 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Almacenamiento (ton/ao) 1569,50 1585,20 1601,05 1617,06 1633,23 1649,56 1666,06 1682,72 1699,54 1716,54 1733,70 Barrido (Km/ao) 26572 27101 27640 28190 28751 29323 29907 30502 31109 31728 32359 Recoleccion (ton/ao) 23177,66 23843,74 24529,55 25235,69 25962,76 26711,38 27482,21 28275,92 29093,17 29934,69 30801,19 Transporte (ton/ao) 23177,66 23843,74 24529,55 25235,69 25962,76 26711,38 27482,21 28275,92 29093,17 29934,69 30801,19 Orgnicos (ton/ao) 7149,73 7355,20 7566,75 7784,58 8008,86 8239,79 8477,58 8722,41 8974,52 9234,10 9501,40 Inorgnicos (ton/ao) 3217,64 3310,11 3405,32 3503,34 3604,28 3708,21 3815,22 3925,40 4038,86 4155,68 4275,98 Disposicin Final (Ton/ao) 23177,66 23843,74 24529,55 25235,69 25962,76 26711,38 27482,21 28275,92 29093,17 29934,69 30801,19
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g) Anlisis de la Demanda de la gestin administrativa y financiera La gestin integral de residuos slidos requiere de un sistema administrativo que planifique, disee, monitoree y supervise la operacin de cada una de las etapas del manejo de los residuos slidos, de manera que estos se den de forma eficiente y adecuada. Definiendo rutas optimas, para recoleccin y transporte, rendimientos de personal y de vehculos, etc., definiendo necesidades de capacitacin de personal y en que temas, etc. 4.3 ANLISIS DE LA OFERTA
a) Anlisis de la Oferta para la etapa de almacenamiento En Nuevo Chimbote existen recipientes de almacenamiento pblicos de residuos en escasos lugares tales como los contenedores ubicados en la plaza mayo, lo cual es una cantidad mnima respecto a la cantidad que se requiere por eso para nuestro proyecto consideramos la oferta de almacenamiento como CERO. Tabla 28: Anlisis de la Oferta para la Etapa de Almacenamiento
N 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Almacenamiento (ton/da) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Almacenamiento ton/ao 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
b) Anlisis de la Oferta para la etapa de Barrido o En la Ciudad de Nuevo Chimbote, segn el diagnostico elaborado se barre un
total de 21.30 Km/da, que equivalen a 7774.5 Km/ao. Se cuenta con 20 barredores efectivos por lo cual se tiene una eficiencia de 1.065 Km/barredor/da. o La cobertura del servicio es de 29.3%. o El personal de barrido cuenta uniformes y con herramientas tales como; escoba, carrito y recogedor. o Las rutas de barrido no son establecidas de manera sistemtica, son definidas por el barredor por su experiencia y el tiempo de servicio que poseen en este oficio.
65
Tabla 29: Anlisis de la Oferta para la Etapa de Barrido

Longitud de Barrido (Km/da) 21,30 21,30 21,30 21,30 21,30 21,30 21,30 21,30 21,30 21,30 21,30 Longitud de Barrido (Km/ao) 7775 7775 7775 7775 7775 7775 7775 7775 7775 7775 7775
N 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ao 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
c) Anlisis de la Oferta para la etapa de Recoleccin La oferta de recoleccin est dada por la cantidad de vehculos recolectores con las que cuenta la Municipalidad de Nuevo Chimbote, segn la vida til de estos se tiene que la oferta de recoleccin es de cero. Tabla 30: Anlisis de la Oferta para la Etapa de Recoleccin
Recoleccin de Residuos Slidos Municipales (ton/da) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Recoleccin de Residuos Slidos Municipales (ton/ao) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ao
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
d) Anlisis de la Oferta para la etapa de Transporte La oferta del transporte est determinada por la cantidad de residuos slidos que puede ser transportada mediante los vehculos de recoleccin existentes. Por lo tanto, la oferta actual de transporte es de cero.
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Tabla 31: Anlisis de la Oferta para la Etapa de Transporte

Transporte de Residuos Slidos Municipales (ton/da) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Transporte de Residuos Slidos Municipales (ton/ao) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ao
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
e) Anlisis de la Oferta para la etapa de Reaprovechamiento

En el caso de Nuevo Chimbote, la oferta de reaprovechamiento es de 10 Ton para residuos orgnicos y de 5 tn para residuos inorgnicos segn los equipamientos existentes. Tabla 32: Anlisis de la Oferta para la Etapa de Reaprovechamiento
Generacin de Residuos Slidos Orgnicos (ton/da) 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 Generacin de Residuos Slidos Inorgnicos (ton/da) 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 Generacin Total de Residuos Slidos Orgnicos (ton/ao) 3650,00 3650,00 3650,00 3650,00 3650,00 3650,00 3650,00 3650,00 3650,00 3650,00 3650,00 Generacin de Residuos Slidos Inorgnicos (ton/ao) 1825,00 1825,00 1825,00 1825,00 1825,00 1825,00 1825,00 1825,00 1825,00 1825,00 1825,00
Nro
Ao
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
f) Anlisis de la Oferta para la etapa disposicin Final
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En el caso de Nuevo Chimbote, el servicio de disposicin final de residuos slidos municipales, est basada en el uso de un botadero a cielo abierto ubicado en la pampa La Carbonera a 13 Km del centro de la ciudad, el cual debe ser clausurado. Por lo tanto la oferta actual de disposicin final es CERO. Tabla 33: Anlisis de la Oferta para la Etapa de Disposicin Final
Cantidad de Residuos Dispuestos (Ton/ao) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ao 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Cantidad de Residuos Dispuestos (Ton/da) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Tabla 34: Resumen de la Oferta Actual de las etapas de manejo de Residuos Slidos
Reaprovechamiento Orgnicos (ton/ao) 3650,00 3650,00 3650,00 3650,00 3650,00 3650,00 3650,00 3650,00 3650,00 3650,00 3650,00 Inorgnicos (ton/ao) 1825,00 1825,00 1825,00 1825,00 1825,00 1825,00 1825,00 1825,00 1825,00 1825,00 1825,00 Disposicin Final (Ton/ao) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
N 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ao 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Almacenamiento (ton/ao) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Barrido (Km/ao) 7774,50 7774,50 7774,50 7774,50 7774,50 7774,50 7774,50 7774,50 7774,50 7774,50 7774,50
Recoleccion (ton/ao) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transporte (ton/ao) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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g) Anlisis de la Oferta de la gestin administrativa y financiera En el caso de Nuevo Chimbote, la gestin administrativa y financiera es deficiente, como se describe a continuacin: Ausencia de polticas y estrategias municipales sobre la gestin integral de residuos slidos. Escasos recursos humanos capacitados. Falta de informacin sobre manejo de residuos slidos, en especial carencia de informacin gerencial. Ausencia de programas de capacitacin o entrenamiento. Existencia de restricciones econmicas para el manejo adecuado de residuos slidos. Las estructuras de costos para el servicio de limpieza pblica no reflejan los costos reales incurridos para brindar dicho servicio, debido a que no se incluyen algunos rubros como gastos de inversin de capital, seguros, servicios, etc.; ni mucho menos se establece mediante esa estructura de costos, los gastos operativos por cada uno de los servicios (barrido, recoleccin, transporte y disposicin final). Bsqueda de financiamiento sin una planificacin estratgica que defina el tipo de tecnologa y su prioridad para el manejo ptimo del recurso. Se carece de software que les permita efectuar un adecuado costeo de las actividades de residuos slidos y del equipo de cmputo para ello.
h) Anlisis de la Oferta de sensibilizacin para la adopcin de adecuados hbitos y costumbres de la poblacin. En el caso de Nuevo Chimbote, la oferta actual de acciones orientadas a mejorar los hbitos y costumbres en relacin a los residuos slidos es CERO, no existe, debido a que no se efecta actividades de sensibilizacin dirigidas a la poblacin. Esto se ve reflejado en el pago de arbitrios de limpieza pblica, los cuales no cubren los costos operativos del servicio brindado a la poblacin, presentndose una morosidad por el pago del servicio de aproximadamente 70%. 4.4. BALANCE OFERTA DEMANDA 4.4.1. La oferta Optimizada por tipo de servicio La situacin actual optimizada ser estimada a partir de los recursos fsicos y humanos disponibles, sin considerar inversiones adicionales a las ya programadas.1 La oferta optimizada para Nuevo Chimbote se centro en las etapas de barrido y recoleccin mediante el mejoramiento de sus rutas. La etapa de barrido fue calculada en 25.3 km/da realizado por 20 barredoras, al haberse efectuado las mejoras de tiempos y distribucin de frentes de
1
(Resolucin Directoral Nro. 009-2207-EF/68.01. Directiva General del Sistema de Inversin Pblica publicada en el Diario Oficial El Peruanoel 19 de julio de 2007 y modificada por Resolucin Directoral Nro. 010-2007-EF/68.01 publicada en el Diario El Peruano el 14 de agosto del 2007.
70
trabajo, se ha logrado ampliar la capacidad de barrido ya que anteriormente era de 21.3 km/da para la misma cantidad de barredores. La oferta optimizada de barrido fue calculada en 1.5 Km/dia por persona., cuyas actividades se realizan a diario en las principales calles y avenidas del distrito.
71
Tabla 35: Oferta Optimizada de los Servicios
N 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ao 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Almacenamiento (ton/ao) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Barrido (Km/ao) 10950,00 10950,00 10950,00 10950,00 10950,00 10950,00 10950,00 10950,00 10950,00 10950,00 10950,00
Recoleccion (ton/ao) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Transporte (ton/ao) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reaprovechamiento Orgnicos (ton/ao) 3650,00 3650,00 3650,00 3650,00 3650,00 3650,00 3650,00 3650,00 3650,00 3650,00 3650,00 Inorgnicos (ton/ao) 1825,00 1825,00 1825,00 1825,00 1825,00 1825,00 1825,00 1825,00 1825,00 1825,00 1825,00
Disposicin Final (Ton/ao) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
72
4.4.2. Dficit de los Servicios
Tabla 36: Dficit de los Servicios

Reaprovechamiento Orgnicos (ton/ao) -3499,73 -3705,20 -3916,75 -4134,58 -4358,86 -4589,79 -4827,58 -5072,41 -5324,52 -5584,10 -5851,40 Inorgnicos (ton/ao) -1392,64 -1485,11 -1580,32 -1678,34 -1779,28 -1883,21 -1990,22 -2100,40 -2213,86 -2330,68 -2450,98 Disposicin Final (Ton/ao) -23177,66 -23843,74 -24529,55 -25235,69 -25962,76 -26711,38 -27482,21 -28275,92 -29093,17 -29934,69 -30801,19
N 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ao 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Almacenamiento (ton/ao) -1569,50 -1585,20 -1601,05 -1617,06 -1633,23 -1649,56 -1666,06 -1682,72 -1699,54 -1716,54 -1733,70
Barrido (Km/ao) -15622,00 -16150,78 -16690,09 -17240,13 -17801,11 -18373,26 -18956,79 -19551,93 -20158,92 -20777,99 -21409,38
Recoleccion (ton/ao) -23177,66 -23843,74 -24529,55 -25235,69 -25962,76 -26711,38 -27482,21 -28275,92 -29093,17 -29934,69 -30801,19
Transporte (ton/ao) -23177,66 -23843,74 -24529,55 -25235,69 -25962,76 -26711,38 -27482,21 -28275,92 -29093,17 -29934,69 -30801,19
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4.4.3. Metas Globales de cada alternativa del Proyecto Para proyectos de residuos slidos, las alternativas de solucin al proyecto consideraran la atencin del 100% de la brecha existente en las diferentes etapas de la Gestin Integral de los Residuos Slidos. En el caso de Nuevo Chimbote, el proyecto busca mejorar la oferta del servicio adquiriendo equipo de almacenamiento pblico y de recoleccin y transporte, capacitacin de personal municipal en manejo de residuos slidos, mejoramiento de la infraestructura para reaprovechamiento y construccin de la infraestructura de disposicin final, implementacin de programas de difusin y sensibilizacin, entre otras acciones, presentadas en las alternativas. Tabla 37: Metas Globales de los Servicios al ao 10 Indicadores/Metas Almacenamiento Barrido Recoleccin Transporte Reaprovechamiento residuos orgnicos Reaprovechamiento residuos inorgnicos Disposicin final Gestin administrativa financiera Unidad de Medida Ao 10
Ton/ao 282 Km/ao 32359 Ton/ao 30801 Ton/ao 30801 Ton/ao 9501 Ton/ao 4276 3 m /ao 30801 01 Sistema implementado
4.5 PLANTEAMIENTO TCNICO DE LAS ALTERNATIVAS A continuacin se procede a establecer los aspectos tcnicos de cada alternativa, como por ejemplo: el equipamiento requerido (cantidad y tecnologa), infraestructura de reaprovechamiento y disposicin final, entre otros. Tabla 38: Descripcin de la Alternativas
ACCION Accin a1 1 Accin a2 1 Accin b1 1 Accin b2 1 Accin c1 1 Accin c1 2 Accin c2 1 ALTERNATIVA 1 X X X X X X X X ALTERNATIVA 2 X X X X
Adquisicin de equipo y materiales de almacenamiento y barrido Capacitacin al personal de barrido Adquisicin de equipamiento de recoleccin y transporte Capacitacin al personal de recoleccin y transporte Construccin de infraestructura de reaprovechamiento mecanizado Construccin de infraestructura de reaprovechamiento manual Adquisicin de equipamiento para
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Accin c3 1 Accin d1 1 Accin d2 1 Accin d3 1 Accin e1 1 Accin e2 1 Accin f1 1
Accin f2 1
reaprovechamiento Capacitacin del personal de reaprovechamiento Construccin de infraestructura de disposicin final de RSM Adquisicin de equipamiento de disposicin final de RSM Capacitacin de personal en disposicin de RSM Realizacin de talleres de capacitacin para el personal administrativo y financiero Implementacin de sistema de costeo y cobranza Implementacin de programas de difusin y sensibilizacin de normas y sanciones Implementacin de programas de difusin y sensibilizacin de temas ambientales
X X X X X X X
X X X X X X X
a)
Alternativa 1. Considera la construccin de infraestructura reaprovechamiento mecanizado en el distrito de Nuevo Chimbote. 1. Etapa de Almacenamiento
de
Se tiene que el dficit actual de almacenamiento pblico es de 4,3 ton/da y al ao 10 se tendra 4,75 ton/da que con una densidad de residuos sueltos de 0,110 ton/m3 (determinado en el estudio de caracterizacin) representan un volumen diario necesario de almacenar de 38,97 m3/da, el cual ser atendido mediante la instalacin de 98 recipientes de almacenamiento pblico (60 cestos de fibra de vidrio, 28 cilindros y 10 contenedores) ubicados zonas estratgicas. Tabla 39: Requerimiento de Recipientes de Almacenamiento
Institucin Calles principales Zonas de difcil acceso Instituciones, mercados, centros educativos, entre otros. Capacidad del recipiente Recipiente Cestos de fibra de vidrio Cilindros de acero Contenedores metlicos Capacidad 25 litros 200 litros 2,5 m3 Nro. de recipientes necesarios 60 28 10
La recoleccin de los residuos depositados en los recipientes de almacenamiento pblico ser efectuada diariamente.
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2. Etapa de Barrido El dficit actual de barrido de 42,8 km/da ser atendido de la siguiente manera: El tipo de barrido ser de manera mecanizada y manual, para el barrido mecanizado se empleara una barredora mecnica de aspiracin de residuos slidos de 12500 m2/h, con una frecuencia de una vez al da, el servicio ser realizar a todo lo largo de las vas y a ambos lados de esta. La cantidad de personal con que se contar para el barrido manual es de 56 barredores (actualmente hay 20, con el proyecto habr 36 ms). El equipamiento correspondiente a cada trabajador estar compuesto por lo siguiente: Una escoba Un recogedor Una carrito manual Un juego de equipo de bioseguridad (overol, gorra, guantes, zapatillas, mascarilla, chaleco reflectivo) Cono de seguridad.
Adems, para la recoleccin y transporte de malezas se emplear un camin volquete de 8 m3. La supervisin del servicio de barrido se realizar empleando una motocicleta lineal 3. Etapa de Recoleccin y Transporte El dficit actual de recoleccin es de 63,5 ton/da aproximadamente, que ser atendido de la siguiente manera: Se emplear el mtodo de recoleccin domiciliaria casa por casa. Se contar con 2 camiones compactadores de 15 m3, 2 camiones compactadores de 10 m3, operarn con una frecuencia de 8 horas diarias realizando 3 viajes todos los das. La distancia de transporte al lugar de disposicin final es de aprox. 13 Km. El personal asignado a cada vehculo es de un chfer y dos ayudantes cada uno, de los cuales les corresponde contar con overoles, pantalones, gorros, calzados, mascarillas y chalecos reflectivos. Tambin consideramos la adquisicin de 1 camin furgn y 4 vehculos no convencionales (triciclo ms tolva), adems, los camiones compactadores contarn con un sistema de seguimiento con GPS. La supervisin del servicio constar de 2 motocicletas lineales y 1 camioneta.
4. Etapa de Reaprovechamiento
Se mejorara la unidad de compostaje y se implementar otra de lombricultura de operacin mecanizada, donde se realizar un proceso aerobio, con la capacidad de manejar 26,03 ton/da de residuos orgnicos y transformarlos en compost y humus.
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La cantidad de residuos slidos inorgnicos a manejar sern de 11,71 Ton/da, los cuales sern segregados y posteriormente comercializados. La infraestructura de reaprovechamiento estar ubicada junto al rea de disposicin final de residuos slidos y comprender de lo siguiente: Caseta administrativa Mobiliario Sistema de separacin semi mecnica Lnea de segregacin de reciclables Equipo de manipulacin: cargador frontal Ensacadora y empaquetadora Trituradoras rea de compostaje rea de lombricultura Almacenes para reciclado y compost Equipo de volteo
Para el rea de compostaje, se ha contemplado la construccin de una losa de concreto debidamente techado y con sistema de drenaje interno y externo, que tendr la capacidad de recepcionar hasta 100 rumas de residuos slidos orgnicos de 1.5 m de altura por 2.0 m de dimetro. El primer producto a obtener es el compost, que se obtendr a partir de los 90 das de ingresado la primera ruma; que equivale a10 Tn/da Respecto a la produccin de humus de lombriz, se construirn cuatro camas de lombricultura de 10 m x 1 m x 0,30 m debidamente techadas, las mismas que tendrn la capacidad de recepcionar 0.55 Tn / da de materia orgnica proveniente del rea de compost. Adems, para el desarrollo de las actividades de reaprovechamiento se requieren de 20 operarios, quienes debern contar con los equipos, materiales y herramientas respectivas, as como sus implementos de seguridad personal. Detalles tcnicos de la planta de tratamiento Area de tratamiento de residuos inorgnicos. Area de tratamiento de residuos organicos(compostaje) Almacen. Zona de despacho. Oficina admnistrativa. Zona de embarque. Maquinaria y equipos: 01 montacarga. Sistema de segregaci{on por fajas. Equipo prensador. 01 Equipo de volte 01 equipo mezclador.
77
5. Etapa de disposicin final El dficit de disposicin final de residuos slidos es de 84,4 ton/da (al ao 10), que ser atendido por un relleno sanitario ubicado en la Pampa la Carbonera a 13 km de la ciudad de Nuevo Chimbote. El cual constar de la habilitacin las vas externas e internas, de nuevas celdas, chimeneas, drenes y poza de lixiviados. Para la excavacin peridica de las zanjas, se emplear un cargador frontal y un camin volquete. Asimismo, se utilizar el mismo criterio para la extraccin de material de cobertura. La compactacin de los residuos slidos se realizar con un tractor con orugas. El drenaje para lixiviados consistir en una red horizontal de zanjas de piedra, en el fondo de la celda. Para captar y conducir los lquidos lixiviados dentro del relleno sanitario se dispondrn de lneas de tuberas de PVC hidrulico perforados (drenes) a travs de trincheras de seccin triangular estos drenes sern excavados en el terreno y se impermeabilizaran con geomembrana, posteriormente se rellenaran con grava y una capa de arena. La impermeabilizacin de las celdas y poza de lixiviados ser efectuada empleando geomembrana de polietileno de alta densidad. Adems, se construir una poza de lixiviados adicional, se le dar pendientes adecuadas a taludes y piso, la cual deber de ser techada para evitar el aumento de su volumen debido a las precipitaciones pluviales. Las vas de acceso externo e interno sern asfaltadas y acondicionadas. El rea administrativa constar de la caseta administrativa (instalaciones sanitarias y almacn) la cual estar equipada con sillas, mesas y escritorios, entre otros. Con el fin de establecer un control sobre los vehculos y personas que entran al relleno sanitario, se instalar una caseta de vigilancia en la cual el personal destinado realizar sus funciones, adems para llevar un control especfico sobre la cantidad de residuos slidos que ingresen al relleno sanitario, se construir una caseta para el pesaje que a su vez cuente con una balanza y equipo electrnico que registre el peso de los vehculos, que transportan los vehculos recolectores al relleno sanitario. Con el fin de minimizar los impactos al relleno sanitario, que podran causar personas ajenas o animales, se considera importante delimitar el rea con un cerco y un cerco vivo, constituido con plantaciones de la zona.
78
Plano de distribucin de instalaciones de relleno sanitario municipal
Almac lixiviados Taller de maestranza
Tratamiento de efluentes
Expansin futura
Celdas
Vias de acceso interno recepcion Area verde Almacen vestuario Ofic. Administrat. garita
Planta de tratamiento de residuos solidos.
Tratam. Residuos inorganicos
Tratam. Residuos Organicos
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Detalles tcnicos del relleno sanitario. Area total: Areas especificas: VIas de acceso interior y exterior. Celdas o plataformas. Caseta de control. Oficina administrativa. Almacen. Area de xpnasin futura. Servicios higienicos. Vestuario, Area de recepcin. Area para tratamiento de fluentes. Area verde. 213 Trincheras (50m x 6m x 2.5m) Vas internas (22, 752 m2) rea administrativa Pozo de lixiviados Losa de concreto (entrada) reas verdes (2,500 m2) Cerco perimtrico (1,820 ml) Pozo de monitoreo de agua subterrnea 10 celdas de seguridad (3.7m x 3.6m x 2m) Maquinaria y equipo: 01 Tractor de oruga. 02 Volquetes. 01 Cargador frontal.
b)
Alternativa 2. Considera la construccin de infraestructura reaprovechamiento manual en el distrito de Nuevo Chimbote.
de
La diferencia entre las dos alternativas se encuentra en la etapa de reaprovechamiento de los residuos slidos, mientras que en la Alternativa 1 el proceso se lleva de manera manual, en la Alternativa 2 se hace de manera mecanizada. En ese sentido, la Alternativa 2 presenta la misma descripcin que la Alternativa 1, a excepcin de la etapa de reaprovechamiento, la que se presenta, en este caso, de la siguiente manera:
80
Se implementar una unidad manual de reaprovechamiento de resiudos slidos e inorgnicos. Las unidades de compostaje y lombricultura se realizar mediante un proceso aerobio, con la capacidad de manejar y descomponer 26.03 ton/da de residuos orgnicos en compost y humus. En cuanto a los residuos inorgnicos estos debern tener la capacidad de manejar 11,71 Ton/da. Estar ubicada junto al rea de disposicin final de residuos slidos y comprender de lo siguiente: rea de descarga rea de compostaje rea de tratamiento de lixiviados rea de lombricultura rea de cernido y pesado Equipos y herramientas rea de almacn de compost y residuos orgnicos reciclables
6 ANLISIS DE RIESGO PARA LAS DECISIONES DE LOCALIZACIN Y DISEO En el desarrollo del proyecto, el anlisis de riesgo en la localizacin diseo del proyecto muestra a travs de la lista de generacin de vulnerabilidades la siguiente informacin:
A. ANALISIS DE (LOCALIZACION)
PREGUNTAS VULNERABILIDAD POR
EXPOSICION
SI X
NO
La localizacin escogida para la ubicacin de la Planta de tratamiento y/o relleno sanitario evita su exposicin a peligros de origen natural? Si la localizacin prevista para la planta de tratamiento y/o relleno sanitario lo expone a situacin de peligro, es posible tcnicamente, cambiar la ubicacin del proyecto a una zona no expuesta? B. ANALISIS DE VULNERAVILIDAD POR FRAGILIDAD (DISEO) La infraestructura de la planta de tratamiento y/o relleno sanitario va ser construida siguiendo la normativa vigente, de acuerdo con el tipo de infraestructura que se trate? Los materiales de construccin utilizados consideran las caractersticas geogrficas y fsicas de la zona de ejecucin del proyecto? El diseo ha tomado en cuenta las caractersticas geogrficas y fsicas de la zona de ejecucin del proyecto? Las decisiones de fecha de inicio y de ejecucin del proyecto, toman en cuenta las caractersticas geogrficas, climticas y fsicas de la zona de ejecucin del proyecto? C. ANALISIS DE VULNERABILIDAD POR RESILIENCIA
X SI X NO
X X
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En la zona de ejecucin del proyecto, Existen mecanismos tcnicos para hacer frente a la ocurrencia de peligros naturales? En la zona de ejecucin del proyecto, existen mecanismos organizativos, para hacer frente a los daos ocasionados por la ocurrencia de peligros naturales?
4.7 CRITERIOS TCNICOS DE SELECCIN DEL LUGAR Los criterios establecidos y las restricciones de ubicacin para efectuar la seleccin de sitio son presentados en el Anexo F. a) Minimizacin y prevencin de los impactos sociales y ambientales negativos, que se puedan originar por la construccin, operacin y cierre de la infraestructura
CRITERIO PARA LA SELECCIN DEL REA
CUESTIONES CLAVES PARA LA EVALUACIN DEL CRITERIO Cul es el tamao del terreno? Capacidad til del terreno (vida til)? Situacin sanitaria favorable del terreno (pasivos ambientales) Existe o ha existido en el sitio un botadero cerca? Proximidad a fuentes de abastecimiento de aguas superficiales
UNIDAD DE MEDIDA Has Aos Km de terreno hacia reas Donde funcionan o ha funcionado un botadero u otro pasivo ambiental Metros hacia fuentes de abastecimiento de aguas superficiales. Metros hacia fuentes de abastecimiento de aguas superficiales. % de opinin pblica favorable al proyecto Niveles de percepcin de riesgo de la poblacin frente al proyecto
VALOR 35 10 No determinado
Minimizacin y prevencin de los impactos sociales y ambientales negativos, por construccin, operacin y cierre
3000
Proximidad a fuentes de agua subterrnea (napa fretica) Cul es la magnitud de la opinin pblica favorable respecto al desarrollo del proyecto en la zona? Cules son las principales preocupaciones de la poblacin frente al proyecto?
No determinado No determinado
No determinado
b) Factores climticos, topogrficos, geolgicos, geomorfolgicos, hidrogeolgicos, entre otros
CRITERIO PARA LA SELECCIN DEL REA
CUESTIONES CLAVES PARA LA EVALUACIN DEL CRITERIO
UNIDAD DE MEDIDA
VALOR
82
El terreno presenta condiciones naturales aprovechables para el uso de la barrera sanitaria? Terreno abundante en material de cobertura proximidad de la napa fretica Las condiciones meteorolgicas de precipitacin, T y hora son favorables para la biodegradacin de los residuos slidos? El suelo presenta una textura arcilloarenoso, o mejor? Direccin del flujo de aguas superficiales Direccin del flujo de aguas subterrneas La morfologa del rea es favorable para la seguridad del proyecto? Direccin del viento que circula
Factores climticos, topogrficos, geolgicos, geomorfolgicos, hidrolgicos
% de terreno que se puede aprovechar como barrera sanitaria natural Potencial en m3 de material para cobertura metros de profundidad de la napa fretica variacin anual de la precipitacin, T y hora Clasificacin de suelo Direccin de flujo hacia fuentes actuales de abastecimiento Direccin de flujo % clases de pendientes y altitud Direccin e intensidad del viento predominante
No determinado No determinado No determinado No determinado No determinado No determinado No determinado No determinado No determinado
c) Prevencin de riesgos ambientales y sanitarios

CRITERIO PARA LA SELECCIN DEL REA CUESTIONES CLAVES PARA LA EVALUACIN DEL CRITERIO Cul es la distancia del terreno hacia las poblaciones ms cercanas? El sitio es accesible o inaccesible para el pblico en general? Distancia respecto a la ubicacin de granjas de crianza de animales, camales? Cul es el tamao de las poblaciones cercanas? Las condiciones socioeconmicas son de pobreza en el rea de influencia? UNIDAD DE MEDIDA m Nivel de accesibilidad m N de habitantes Saneamiento, vivienda, educacin, salud VALOR
1000 Medio 3000 250 No determinado
Prevencin de riesgos ambientales y sanitarios
d) Prevencin del patrimonio arqueolgico, cultural y monumental de la zona

CRITERIO PARA LA SELECCIN DEL REA Preservacin del CUESTIONES CLAVES PARA LA EVALUACIN DEL CRITERIO La ubicacin del terreno se superpone con rea arqueolgica o afecta restos UNIDAD DE MEDIDA % del terreno que se superpone o VALOR 0%
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patrimonio arqueolgico
arqueolgicos, patrimonio cultural o monumental en la zona?
afecta a reas de restos arqueolgicos
e) Preservacin de reas naturales protegidas por el estado y conservacin de los recursos naturales renovables
CRITERIO PARA LA SELECCIN DEL REA Preservacin de reas naturales protegidas por el estado CUESTIONES CLAVES PARA LA EVALUACIN DEL CRITERIO UNIDAD DE MEDIDA Preservacin de reas naturales protegidas % del terreno que se superpone o afecta a reas naturales protegidas por el estado VALOR
La ubicacin del terreno afecta un rea natural protegida por el estado?
0%
f) Preservacin del rea a desastres naturales

CRITERIO PARA LA SELECCIN DEL REA Vulnerabilidad del rea a desastres CUESTIONES CLAVES PARA LA EVALUACIN DEL CRITERIO El terreno se encuentra en un rea vulnerable a desastres naturales? UNIDAD DE MEDIDA % del terreno que se encuentra en rea vulnerable o desastres naturales VALOR
0%
g) Otros criterios
CRITERIO PARA LA SELECCIN DEL REA CUESTIONES CLAVES PARA LA EVALUACIN DEL CRITERIO l predio cuenta con consentimiento expreso del titular o poseedor del derecho de usufructo o con declaracin de necesidad pblica? El terreno tiene concesin o derecho adquirido previamente? UNIDAD DE MEDIDA Consentimiento de propietario, poseedor o declaracin de necesidad pblica % del terreno con concesin o derecho adquirido VALOR
Uso de la propiedad del predio
No determinado No determinado
4.8 VULNERABILIDAD ANTE DESASTRES NATURALES La vulnerabilidad, es el grado de debilidad o exposicin de un elemento o conjunto de elementos frente a la ocurrencia de un peligro natural o antrpico de una magnitud dada. Es la facilidad como un elemento (infraestructura, vivienda, actividades productivas, sistemas de alerta y desarrollo poltico institucional, entre otros), pueda sufrir daos humanos y materiales. Se expresa en trminos de probabilidad, en porcentaje de 0 a 100. La vulnerabilidad, es entonces una condicin
84
previa que se manifiesta durante el desastre, cuando no se ha invertido lo suficiente en obras o acciones de prevencin y mitigacin y se ha aceptado un nivel de riesgo demasiado alto. Entre los peligros identificados en la zona de estudio, tenemos los siguientes: Sismo.- Es la liberacin sbita de energa mecnica generada por el movimiento de grandes columnas de rocas en el interior de la Tierra, entre su corteza y manto superior y, se propaga en forma de vibraciones, a travs de las diferentes capas terrestres, incluyendo los ncleos externos o internos de la Tierra. Por su intensidad se clasifican en: Baja intensidad (temblores que no causan dao: con intensidad entre los grados III, IV y V grados de la escala Mercalli Modificada), de Moderada y Alta intensidad (terremotos: con intensidad entre los grados VI y VII de la escala Mercalli Modificada). Este fenmeno puede ser originado por procesos volcnicos. Inundacin.- Es el desborde lateral del agua de los ros (Rio Lacramarca), lagos, mares y/o represas, cubriendo temporalmente los terrenos bajos, adyacentes a sus riberas, llamadas zonas inundables. Suelen ocurrir en pocas de grandes precipitaciones. Viento.- El viento es el movimiento del aire en sentido horizontal, debido a las diferencias de temperaturas existentes al producirse un desigual calentamiento de las diversas zonas de la Tierra. Para una determinada regin existe una velocidad de viento promedio, cuando supera dicho promedio y genera daos, se tipifica como un viento fuerte o de alta intensidad. Lluvia.- Es la precipitacin de partculas de agua, en forma lquida, que cae de la nube. Para una determinada regin existe una precipitacin promedio, cuando supera dicho promedio y genera daos, se tipifica como una lluvia intensa. A continuacin, se presenta las tablas de evaluacin del nivel de vulnerabilidad:
Variable
Condiciones atmosfricas
Nivel de Vulnerabilidad Ambiental y Ecolgica VMB 76 a 100% VB menor de 25% VM 26 a 50% VB 51 a 75%
Niveles de temperatura al promedio normales Sin ningn grado de contaminacin Conservacin de los recursos naturales, crecimiento poblacional planificado, no se practica la desforestacin y contaminacin Niveles de temperatura ligeramente superior al promedio normal Con un nivel moderado de contaminacin (40%) Nivel moderado de explotacin de los recursos naturales, ligero crecimiento de la poblacin y del nivel de contaminacin (45%) Niveles de temperatura superiores al promedio normal (70%) Alto grado de contaminacin Alto nivel de explotacin de los recursos naturales, incremento de la poblacin y del nivel de contaminacin Niveles de temperatura superiores estable al promedio normal Nivel de contaminacin no apto Explotacin indiscriminada de los recursos naturales, incremento de la poblacin fuera de la planificacin, deforestacin y contaminacin
Calidad del aire y el agua Condiciones ecolgicas
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Variable
Material de construccin usada en viviendas
Nivel de Vulnerabilidad Fsica VB menor de

25% Estructura sismo resistente con adecuada tcnica constructiva (de concreto o acero)
VM 26 a 50%
Estructura de concreto, acero o madera, sin adecuada tcnica constructiva (70%)
VB 51 a 75%
Estructuras de adobe, piedra o madera, sin refuerzos estructurales
VMB
76 a 100% Estructura de adobe, cana y otros de menor resistencia, en estado precario
Localizacin de viviendas Caractersticas geolgicas, calidad y tipo de suelo
Muy alejada ms de 5 Km Zonas sin fallas ni fraturas, suelos con buenas caractersticas geotcnicas
Medianamente cerca 1-5 Km Zona ligeramente fraturada, suelos de mediana capacidad portante (35%)
Cercana 0.2-1 Km Zona medianamente fraturada, suelos con baja capacidad portante
Muy Cercana 0.20 Km Zona muy fraturada, fallada, suelos colapsables /relleno, mapa fretica alta con turba, material inorgnico, etc.)
Leyes existentes
Con leyes estrictamente cumplidas
Con leyes medianamente cumplidas
Con leyes sin cumplimiento (55%)
Sin ley
De acuerdo a estas dos matrices, el Nivel de Vulnerabilidad Ambiental y Ecolgica es de 52% (en promedio) y el Nivel de Vulnerabilidad Fsica es de 40%. La infraestructura deber contar con la constancia otorgada por el INDECI.
4.9 ANLISIS AMBIENTAL Actualmente el servicio de gestin integral de residuos slidos, presenta ciertas debilidades que han generado que se presenten problemas de contaminacin por el manejo inadecuado de residuos slidos. Estos problemas se pueden graficar en una tabla de identificacin de impactos ambientales: Etapas del Servicio de gestin integral de residuos slidos Componentes Ambientales Aire Agua Almacenamiento y Barrido Emisin de material particulado de los puntos crticos de acumulacin de residuos Contaminacin del Recoleccin y transporte Disposicin Final Contaminacin por emisiones por la quema de residuos Contaminacin del
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Suelo
Flora y Fauna
ro, canales y acequias por la disposicin de residuos en su interior Contaminacin del suelo, por el almacenamiento y disposicin al aire libre y sobre suelo natural Alteracin del ecosistema por la invasin de su habitad con la acumulacin de residuos Molestias con los pobladores cercanos a los puntos crticos de acumulacin de residuos Afectacin del servicio de educacin y salud, por el manejo interno inadecuado de residuos slidos Afectacin de las actividades econmicas por el manejo interno inadecuado de residuos slidos, que corren a los clientes. Posibles enfermedades por el manejo directo de los residuos para su movilizacin Afectacin del servicio de educacin y salud, por la ausencia de recoleccin de residuos slidos Afectacin de las actividades econmicas por la ausencia de recoleccin de residuos slidos
ro, canales y acequias por la disposicin de residuos en su interior Contaminacin por disposicin y quema de residuos sobre suelo natural y al aire libre Alteracin del ecosistema por la invasin de su habitad con la acumulacin de Residuos Posible enfermedades por la cercana a lugares de quema de residuos
Poblacin
Servicios
Actividades Econmicas
(I) Identificacin de impacto negativos en la etapa de inversiones

POR CUANTO TIEMPO
PERMANENTE
TRANSITORIO
MODERADO
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IDENTIFICACIN DE IMPACTOS NEGATIVOS COMPONENTES Y VARIABLES AMBIENTALES S I N O
ESPACIO AFECTADO NACIONAL REGIONAL
MAGNITUD DE EFECTOS FUERTE
LOCAL
MEDIO FISICO SUELO
LEVE
La ejecucin de las obras de infraestructura para reaprovechamiento MANUAL demandara la utilizacin de canteras? La ejecucin de las obras de infraestructura para reaprovechamiento MECANIZADO demandara la utilizacin de canteras? La ejecucin de las obras de infraestructura para el relleno sanitario mecanizado demandara la utilizacin de canteras? Se crearan caminos de acceso para la maquinaria. Es posible presencia de erosin de los cortes y rellenos recin hechos Los movimientos de tierras y residuos de construccin generaran desechos? Es posible que la ejecucin de las obras contamine el suelo? Existe la posibilidad que se generen residuos txicos? AGUA Es posible que los cursos de agua sean afectados por negligencias como vertidos de aceites y grasas? AIRE Se generaran ruidos? Se utilizaran explosivos? Se contaminara partculas VEGETACION Se pierden especies vegetales, endmicas (exclusivas de una zona), especies protegidas o ejemplares emblemticos o sealados? La apertura de accesos, el aire con X X X
X X X
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ocasionaran daos vegetacin herbcea, arbrea? FAUNA
sobre la arbustiva y
Las condiciones de habitabilidad para ciertas especies se modificaran se causaran daos sobre madrigueras, nidos? MEDIO SOCIO CULTURAL ECONOMICO
Es posible existan sitios de inters arqueolgico en la zona del proyecto? Se perdern propiedades histricas o culturales a raz de la ejecucin de obras? Es necesario reasentar las familias ubicadas en la zona del proyecto? Existen poblaciones indgenas (comunidades nativas o campesinas) cercanas al proyecto? Los vecinos al proyecto estn de acuerdo con la presencia de las obras de ampliacin planta de tratamiento, relleno sanitario etc. Se ocasionaran daos sobre las propiedades de la poblacin? Es posible se genere alteracin en la vida cotidiana a causa de las obras de construccin? Las obras interrumpirn el trfico actual? Los operarios realizaran trabajos de alto riesgo? Es posible que los campamentos generaren problemas de saneamiento y salud? PAISAJE Se afectara visualmente el entorno por la ejecucin de las obras? X X
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El proyecto generar en la etapa de ejecucin de obras impacto ambiental negativo transitorio, local y leve o moderado no existen variables afectadas permanentemente. No se generan impactos de orden nacional ni de magnitud fuerte. (II) Identificacin de impactos negativos en la etapa de Post Inversin
POR CUANTO TIEMPO
PERMANENTE
TRANSITORIO
IDENTIFICACIN DE IMPACTOS NEGATIVOS S I N O
ESPACIO AFECTADO NACIONAL REGIONAL
MAGNITUD DE EFECTOS MODERADO X X

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FUERTE
LOCAL
COMPONENTES Y VARIABLES AMBIENTALES MEDIO FISICO SUELO El almacenamiento de los RSM podra causar contaminacin de los suelos? El transporte de RSM podra afectar los suelos El mantenimiento de las unidades de recoleccin y transporte podran ocasionar vertimiento de aceites, combustibles u otros? Se podra contaminar el suelo por la operacin o mantenimiento del reaprovechamiento MANUAL? Se podra contaminar el suelo por la operacin o mantenimiento del reaprovechamiento MECANIZADO? Se podra contaminar el suelo por la operacin y mantenimiento del relleno sanitario? AGUA El mal estado de los envases de almacenamiento podra generar lixiviados que se filtren a los cuerpos de agua
LEVE X X X X X
El mantenimiento de los equipos de recoleccin y transporte podran contaminar los cuerpos de agua La operacin del reaprovechamiento MANUAL podra contaminar los cuerpos de agua La operacin del reaprovechamiento MECANIZADO podra contaminar los cuerpos de agua Las operaciones del relleno sanitario propiciaran la infiltracin de lixiviados y de aguas residuales en el subsuelo? AIRE El almacenamiento de RSM podra generar gases txicos olores desagradables El transporte de RSM podra generar malos olores en su recorrido? El transporte de RSM generar ruidos molestos? El reaprovechamiento podra generar desagradables? podra
MANUAL olores
El reaprovechamiento MECANIZADO podra generar olores desagradables? El relleno sanitario podra generar olores desagradables? Las operaciones de reaprovechamiento MANUAL podran generar ruidos? Las operaciones de reaprovechamiento MECANIZADO podran generar ruidos? Las operaciones de relleno sanitario podran generar ruidos molestos? Los rellenos sanitarios generaran gases?
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VEGETACION La ubicacin de la infraestructura de reaprovechamiento MANUAL podra ocasionar desplazamiento de la cobertura vegetal La ubicacin de la infraestructura de reaprovechamiento MECANIZADO podra ocasionar desplazamiento de la cobertura vegetal FAUNA Los envases podran servir de madrigueras para algunos animales? La falta de barrido y recoleccin podran generar la presencia de vectores y otros en la zona? El trnsito de los vehculos de recoleccin afectarn a los animales? MEDIO SOCIO CULTURAL ECONOMICO X
Los pobladores podran rechazar el uso de recipientes colocados en va pblica? El recojo inoportuno de los residuos contenidos en los recipientes pblicos podra generar problemas a la salud de la poblacin? Los envases podran ser utilizados para desordenes sociales? Los trabajadores de barrido podran padecer de afecciones respiratorias u otras enfermedades? Los trabajadores podran afectar su salud al recoger RRSS peligrosos? Se interrumpir el trnsito por el desplazamiento de los vehculos recolectores? La ubicacin del reaprovechamiento MANUAL podra generar problemas de salud a la poblacin cercana?
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La ubicacin del reaprovechamiento MECANIZADO podra generar problemas de salud a la poblacin cercana? Los trabajadores del reaprovechamiento MANUAL, podran ver comprometida su salud? Los trabajadores del reaprovechamiento MECANIZADO, podran ver comprometida su salud? Los trabajadores del relleno sanitario podran ver comprometida su salud? Los segregadores informales podran sabotear las labores de la planta de reaprovechamiento? Los rellenos sanitarios propiciaran la migracin de personas a la zona donde estn ubicados? PAISAJE La ubicacin para reaprovechamiento MANUAL afectara el paisaje? La ubicacin para reaprovechamiento MECANIZADO afectara el paisaje? La ubicacin del relleno sanitario afectara el paisaje?
4.9.1 Medidas a considerarse para un Plan de manejo Ambiental para cada alternativa (I) Identificacin de impacto negativos en la etapa de inversiones
MEDIDAS SUELO 1 Los materiales que se empleen (piedra, arena, grava y hormign) procedern de la zona, siempre y cuando estn disponibles en cantidad suficiente, caso contrario prever el estudio de otra, ya que esto puede originar una sobre explotacin. Reducir al mximo la creacin de vas de acceso. Dar un uso mximo de la red de vas existente. Si no se va a utilizar en la operacin y mantenimiento alguna va, proceder a su cierre.
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Determinar el lugar adecuado para los depsitos de material excedente sin que se altere la calidad paisajstica del lugar, no afecte propiedades de terceros, ni se genere zonas inestables. Dar el tratamiento ambiental de clausura a los depsitos de material excedente. Durante la ejecucin de obras dar instrucciones adecuadas para el buen manejo de maquinarias y equipos evitando la contaminacin del suelo. AGUA Prohibir el vertido de aceites y grasas a los cauces de agua Prohibir el lavado de vehculos en los cursos de agua AIRE Dotar a los trabajadores los implementos de seguridad adecuados para evitar molestias por ruidos Regar constantemente el rea utilizada a fin de evitar el polvo y las partculas en el aire. VEGETACIN No se encontraron impactos relevantes FAUNA No se encontraron impactos relevantes SOCIOECONMICO - CULTURAL Es necesario durante la planificacin del proyecto, antes de la ejecucin de obras considerar los intereses de la poblacin e incorporara mecanismos de participacin ciudadana a fin de obtener la aceptabilidad de la ubicacin de las obras Dotar a los campamentos el servicio de agua y disposicin de excretas adecuado PAISAJE Aplicar procedimientos de orden y limpieza
6 7
8 9 10
(II) Identificacin de impactos negativos en la etapa de Post Inversin
MEDIDAS SUELO 1 2 3 4 Los depsitos que se utilizaran debern ser de tamaos adecuados a la cantidad de residuos que se generen en el punto crtico determinado. Utilizar vehculos adecuados que permitan que los residuos no se dispersen por la va pblica Realizar el mantenimiento de los vehculos tomando las precauciones necesarias para evitar derrames casuales al suelo de aceites, combustibles u otros. Recojo continuo de suelo contaminado AGUA 5 Utilizar depsitos apropiados. Dar la supervisin necesaria y cumplir el plan de reposicin de embases Dar el mantenimiento adecuado a las obras el encauzamiento de efluentes y a las trampas de grasa instaladas Dar el mantenimiento adecuado al pozo sptico y al pozo percolador del relleno sanitario
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AIRE 6 7 8 9 10 11 12 Utilizar de ser necesario le riego en los puntos donde se puedan esparcir en exceso las partculas de polvo Establecer mecanismos de comunicacin que anuncien el paso del vehculo recolector Mantener la higiene y limpieza adecuada en la planta y relleno Construir chimeneas e instalar quemadores en el relleno sanitario VEGETACIN Controlar el desbroce del terreno FAUNA Realizar la limpieza constante de los depsitos Cumplir las metas establecidas en el plan de barrido SOCIOECONMICO - CULTURAL 13 14 15 16 17 18 19 Generar mecanismos de participacin ciudadana para el adecuado uso de los recipientes pblicos. Cumplir con el recojo oportuno de los RSM Dotar a los trabajadores de barrido y recoleccin y transporte los implementos de seguridad personal requeridos (mascarillas anti polvo, lentes, etc.) Mantener la higiene y limpieza adecuada en la planta de tratamiento, a fin de evitar la proliferacin de vectores y patgenos. Dotar a los trabajadores encargados de la planta de tratamiento, planta de reaprovechamiento y relleno sanitario de los implementos de seguridad necesarios (guantes, zapatos de seguridad, mascarillas, lentes, etc.) Formalizar a los segregadores informales y clandestinos e incorporarlos como trabajadores en las plantas de reaprovechamiento. Establecer en coordinacin con las autoridades, mecanismos de control de invasiones a las zonas aledaas a los rellenos sanitarios. PAISAJE 20 21 22 23 El diseo y ubicacin de los envases debe proporcionar una armona con los espacios adyacentes Los barredores en todo momento deben estar correctamente uniformados Los vehculos de transporte de residuos deben estar en todo momento demostrando limpieza. Debe ser posible brindar un cerco vivo al borde de la planta o del relleno, o a la zona donde por accin de los vientos puedan ser sensibles al esparcimiento de olores.
4.10 ANLISIS DE SENSIBILIZACIN DE LA POBLACIN PARA LA ADOPCIN DE BUENOS HBITOS DE SALUD La ciudad de Nuevo Chimbote presenta una poblacin que desconoce el adecuado manejo de los residuos slidos, poseen un bajo nivel de cultura ambiental, esto sumado a que no existen programas de educacin ambiental institucionalizados.
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Adems el rea municipal encargada no propicia actividades de educacin sanitaria y/o ambiental a la poblacin. En vista de ello, la demanda de talleres de sensibilizacin, en la gestin integral de residuos slidos, para la ciudad de Nuevo Chimbote, debe de cubrir el 100% de la poblacin objetivo. 4.9 ANLISIS DE LAS CAPACIDADES DE GESTIN PARA EL SERVICIO La gestin integral de los residuos requiere de un sistema administrativo que planifique, disee, monitoree y supervise la operacin de cada una de las etapas de manejo de los residuos slidos de manera que stos se den en forma eficiente y adecuada. En tal sentido es necesario fortalecer los siguientes aspectos para hacer ms eficiente y eficaz el servicio. - Capacidades a nivel de funcionarios sobre: instrumentos de gestin y manejo de residuos, legislacin ambiental, gestin tributaria. - Capacitacin a los operarios del servicio de limpieza pblica sobre temas de bioseguridad, segregacin y reciclaje, as como en la normatividad aplicable. - Capacitacin en programas de insercin y formalizacin de segregadores informales. - Capacitacin en estrategias de recaudacin tributaria. 4.10 CRONOGRAMA DE ACCIONES Cabe sealar que previo a la ejecucin del proyecto, se debern realizar los estudios de pre-inversin cuya duracin en promedio es la siguiente: Tabla 40: Cronograma de Pre-Inversin
N 01.00 02.00 03.00 04.00 Actividades de Pre-Inversin Estudio a nivel de perfil Estudio a nivel de pre factibilidad Estudio a nivel de factibilidad* Autorizaciones oficiales y de financiamiento Duracin 1 ao 2m 4m 6m 10 m
* Incluye la elaboracin del Estudio de Impacto Ambiental
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Tabla 41: Cronograma de actividades de la Alternativa 1

TIEMPO MESES 2 1 1 9 0 2 1 6 6 6 8 8 4 0 2 2 10 2 2 2 2 2 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 20% 20% 12,5% 25% 20% 20% 12,5% 25% 20% 20% 12,5% 25% 20% 20% 12,5% 25% 20% 20% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 1 100% 100% 2 3 4 5 MESES 6 7 8 9 10
Item 1 1,1 1,2 2 2,1 2,2 2,3 3 3,1 3,2 4 4,1 4,2 4,3 5 5,1 6 6,1 6,2 6,3 6,4 6,5
ACTIVIDADES ADECUADO ALMACENAMIENTO Y BARRIDO Equipamiento para Almacenamiento Equipamiento para Sistema de Barrido ADECUADO RECOLECCIN Y TRANSPORTE Infraestructura de Recoleccin y Transporte Equipamiento de Recoleccin y Transporte Implementos de Seguridad de Recoleccin y Transporte APROPIADO REAPROVECHAMIENTO Infraestructura y Equipamiento de Tratamiento Residuos Inorgnicos Infraestructura y Equipamiento de Tratamiento Residuos Orgnicos APROPIADA DISPOSICION FINAL Infaestructura de Disposicin Final Equipamiento para Disposicin Final Infraestructura de Va de Acceso Exterior ADECUADA GESTION ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y TECNICA Diseos, Programas y Campaas de Gestin ADECUADAS PRACTICAS DIRIGIDAS A LA POBLACION Adecuadas Prcticas Ambientales Campaa de Sensibilizacin y Comunicacin sobre Pago del Servicio Campaa de Sensibilizacin y Comunicacin sobre Segregacin y Reciclaje de Residuos Campaa de Sensibilizacin sobre la Minimizacin de Residuos Campaa de Sensibilizacin sobre "Pon la basura en su lugar"
50% 100%
50%
97
TIEMPO ITEM 7 8 9 ACTIVIDADES OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE ALMACENAMIENTO Y BARRIDO OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE REAPROVECHAMIENTO OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE DISPOSICION FINAL DESARROLLO DE CAPACIDADES PLAN DE MANEJO AMBIENTAL AOS 10 10 10 10 10 10 Ao 1 100% 100% 100% 100% 100% 100% Ao 2 100% 100% 100% 100% 100% 100% Ao 3 100% 100% 100% 100% 100% 100% Ao 4 100% 100% 100% 100% 100% 100%
TIEMPO Ao 5 100% 100% 100% 100% 100% 100% Ao 6 100% 100% 100% 100% 100% 100% Ao 7 100% 100% 100% 100% 100% 100% Ao 8 100% 100% 100% 100% 100% 100% Ao 9 100% 100% 100% 100% 100% 100% Ao 10 100% 100% 100% 100% 100% 100%
10 11 12
98
4.6 COSTOS A PRECIO DE MERCADO 4.6.1. Costos con proyectos a precios de mercado Alternativa 1.
ADECUADO ALMACENAMIENTO Y BARRIDO
COSTOS DE RECIPIENTES ITEM DESCRIPCION UNIDAD METRADO PRECIO (S/.) 1 2 3 Cestos de Fibra de Vidrio 25 litros Cilindro de Acero 200 litros Contenedores Metlico 2,5 m3 und. und. und. 60 28 10 200,00 60,00 6.000,00 PRECIO PARCIAL (S/.) 12.000,00 1.680,00 60.000,00 73.680,00 COSTOS DE MAQUINARIAS ITEM DESCRIPCION UNIDAD METRADO PRECIO (S/.) 1 1,01 1,02 1,03 MAQUINARIA Camin Utilitario de 8 m3 Barredora Mecnica de Aspiracin de Residuos Slidos R=12,500 m2/h Motocicleta lineal de Supervisin 125 cc Est. Est. Est. 1 1 2 160.000,00 240.000,00 5.500,00 160.000,00 240.000,00 11.000,00 411.000,00 COSTOS DE EQUIPOS MENORES ITEM DESCRIPCION UNIDAD METRADO PRECIO (S/.) 1 Escobas de trabajo, recogedor, escobilln, rastrillo, capacho y cono de seguridad und. 46 250,00 PRECIO PARCIAL (S/.) 11.500,00 11.500,00 COSTOS DE EQUIPOS DE IMPLEMENTOS DE PROTECCION AL PERSONAL ITEM DESCRIPCION UNIDAD METRADO PRECIO (S/.) 1 Overol Reflectivo, guantes, zapatillas, gorras, respirador y chaleco reflectivo und. 46 180,00 PRECIO PARCIAL (S/.) 8.280,00 8.280,00 PRECIO PARCIAL (S/.)
COSTO DIRECTO
TOTAL PRESUPUESTO
COSTO DIRECTO
COSTO DIRECTO
99
ADECUADA RECOLECCIN Y TRANSPORTE ADQUISICION DE TERRENO PARA MAESTRANZA DESCRIPCION UNIDAD METRADO
ITEM
PRECIO (S/.)
PRECIO PARCIAL (S/.) 30.000,00 30.000,00
A COSTO DIRECTO
ADQUISICION DE TERRENO
2.000
15,00
COSTOS DE MAESTRANZA ITEM DESCRIPCION UNIDAD METRADO PRECIO (S/.) A B C D MATERIALES MANO DE OBRA CALIFICADA MANO DE OBRAS NO CALIFICADA SERVICIO DE TERCEROS GLOBAL GLOBAL GLOBAL GLOBAL 1 1 1 1 342.500,00 102.750,00 68.500,00 171.250,00 PRECIO PARCIAL (S/.) 342.500,00 102.750,00 68.500,00 171.250,00 685.000,00 COSTOS DE ADQUISICION DE VEHICULOS COMPACTADORES ITEM DESCRIPCION UNIDAD METRADO PRECIO (S/.) 01.00.00.00 01.01.00.00 MAQUINARIA Camin Compactador Recolector de 15 m3 Est. 2 390.000,00 780.000,00 780.000,00 COSTOS DE ADQUISICION DE VEHICULOS COMPACTADORES ITEM DESCRIPCION UNIDAD METRADO PRECIO (S/.) 01.00.00.00 01.01.00.00 MAQUINARIA Camin Compactador Recolector de 10 m3 Est. 2 350.000,00 700.000,00 700.000,00 PRECIO PARCIAL (S/.) PRECIO PARCIAL (S/.)
COSTO DIRECTO
TOTAL PRESUPUESTO
TOTAL PRESUPUESTO
COSTOS DE ADQUISICION DE CAMION FURGON 10 M3 ITEM DESCRIPCION UNIDAD METRADO PRECIO (S/.) 01.00.00.00 01.01.00.00 MAQUINARIA Camin Furgn Est. 1 190.000,00 190.000,00 190.000,00 COSTOS DE ADQUISICION DE MOTOCICLETA ITEM DESCRIPCION UNIDAD METRADO PRECIO (S/.) PRECIO PARCIAL (S/.) PRECIO PARCIAL (S/.)
TOTAL PRESUPUESTO
100
01.00.00.00 01.01.00.00
MAQUINARIA Motocicleta Lineal de 125 cc Est. 2 5.500,00 11.000,00 11.000,00 COSTOS DE ADQUISICION DE VEHICULO NO CONVENCIONAL
TOTAL PRESUPUESTO
ITEM
DESCRIPCION
UNIDAD
METRADO
PRECIO (S/.)
PRECIO PARCIAL (S/.) 7.400,00 7.400,00
01.00.00.00 01.01.00.00
MAQUINARIA vehculo No Convencional (triciclo + tolva) Est. 4 1.850,00
TOTAL PRESUPUESTO COSTOS DE ADQUISICION DE CAMIONETA ITEM DESCRIPCION UNIDAD METRADO PRECIO (S/.) 01.00.00.00 01.01.00.00 MAQUINARIA Camioneta 2 ton Est. 1 90.000,00
PRECIO PARCIAL (S/.) 90.000,00 90.000,00
TOTAL PRESUPUESTO COSTOS DE ADQUISICION DE UN SISTEMA SATELITAL ITEM DESCRIPCION UNIDAD METRADO PRECIO (S/.) 01.00.00.00 01.01.00.00 MAQUINARIA Sistema de seguimiento cpn GPS Est. 4 1.800,00
PRECIO PARCIAL (S/.) 7.200,00 7.200,00
TOTAL PRESUPUESTO COSTOS DE EQUIPOS MENORES ITEM DESCRIPCION UNIDAD METRADO PRECIO (S/.) 1 Overol Reflectivo, guantes, zapatillas, gorras, respirador y chaleco reflectivo und. 56 120,00
PRECIO PARCIAL (S/.) 6.720,00 6.720,00
COSTO DIRECTO
APROPIADO REAPROVECHAMIENTO COSTOS DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS INORGANICOS ITEM DESCRIPCION UNIDAD METRADO PRECIO (S/.) A B C D MATERIALES MANO DE OBRA CALIFICADA MANO DE OBRAS NO CALIFICADA SERVICIO DE TERCEROS GLOBAL GLOBAL GLOBAL GLOBAL 1 1 1 1 152.063,13 45.618,94 30.412,63 76.031,57 PRECIO PARCIAL (S/.) 152.063,13 45.618,94 30.412,63 76.031,57 304.126,27 COSTOS DE EQUIPOS DE IMPLEMENTOS DE PROTECCION AL PERSONAL ITEM DESCRIPCION UNIDAD METRADO PRECIO PRECIO
COSTO DIRECTO
101
PARCIAL (S/.) 1 Overol Reflectivo, guantes, zapatillas, gorras, respirador y chaleco reflectivo und. 12 120,00 (S/.) 1.440,00 1.440,00 COSTOS DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS ORGANICOS ITEM DESCRIPCION UNIDAD METRADO PRECIO (S/.) A B C D MATERIALES MANO DE OBRA CALIFICADA MANO DE OBRAS NO CALIFICADA SERVICIO DE TERCEROS GLOBAL GLOBAL GLOBAL GLOBAL 1 1 1 1 122.900,28 36.870,08 24.580,06 61.450,14 PRECIO PARCIAL (S/.) 122.900,28 36.870,08 24.580,06 61.450,14 245.800,56 COSTOS DE EQUIPOS DE IMPLEMENTOS DE PROTECCION AL PERSONAL ITEM DESCRIPCION UNIDAD METRADO PRECIO (S/.) 1 Overol Reflectivo, guantes, zapatillas, gorras, respirador y chaleco reflectivo und. 8 120,00 PRECIO PARCIAL (S/.) 960,00 960,00
COSTO DIRECTO
COSTO DIRECTO
COSTO DIRECTO
APROPIADA DISPOSICION FINAL COSTOS ADQUISICION DE TERRENO ITEM DESCRIPCION UNIDAD METRADO PRECIO (S/.) A COSTO DIRECTO TERRENO m2 66.000 0,00 PRECIO PARCIAL (S/.) 0,00 0,00 COSTOS DE CONSTRUCCION DE RELLENO SANITARIO ITEM DESCRIPCION UNIDAD METRADO PRECIO (S/.) A B C D MATERIALES MANO DE OBRA CALIFICADA MANO DE OBRAS NO CALIFICADA SERVICIO DE TERCEROS GLOBAL GLOBAL GLOBAL GLOBAL 1 1,00 1,00 1 555.016,50 166.504,95 111.003,30 277.508,25 PRECIO PARCIAL (S/.) 555.016,50 166.504,95 111.003,30 277.508,25 1.110.033,00
COSTO DIRECTO
COSTOS DE ADQUISICION DE EQUIPOS RELLENO SANITARIO MANUAL, semimecanizado y mecanizado ITEM DESCRIPCION UNIDAD METRADO PRECIO (S/.) 01.00.00.00 01.01.00.00 01.02.00.00 EQUIPOS Tractor Sobre Orugas Cargador Frontal Est. Est. 1 1 1.046.290,00 675.550,01 1.046.290,00 675.550,01 PRECIO PARCIAL (S/.)
102
01.03.00.00 01.04.00.00
Camin Volquete 6X4 330 HP 10 M3 Balanza 40 toneladas
Est. Est.
1 1
420.375,01 77.250,00
420.375,01 77.250,00 2.219.465,02
TOTAL PRESUPUESTO COSTOS DE EQUIPOS DE IMPLEMENTOS DE PROTECCION AL PERSONAL ITEM DESCRIPCION UNIDAD METRADO PRECIO (S/.) 1 Overol Reflectivo, guantes, zapatillas, gorras, respirador y chaleco reflectivo und. 8 120,00
PRECIO PARCIAL (S/.) 960,00 960,00
COSTO DIRECTO COSTOS DE CONSTRUCCION DE VIA DE ACCESO EXTERIOR ITEM DESCRIPCION UNIDAD METRADO PRECIO (S/.) A B C D MATERIALES MANO DE OBRA CALIFICADA MANO DE OBRAS NO CALIFICADA SERVICIO DE TERCEROS GLOBAL GLOBAL GLOBAL GLOBAL 1 1,00 1,00 1 135.315,46 9.841,12 14.761,69 86.109,84
PRECIO PARCIAL (S/.) 135.315,46 9.841,12 14.761,69 86.109,84 246.028,11
COSTO DIRECTO
N 5 5,1
ACTIVIDADES - INVERSION Eficiente Gestin Tcnica Administrativa y Financiera Diseo de un Programa para el Fortalecimiento de capacidades a nivel de funcionarios (instrumentos de gestin y Manejo de Residuos, legislacin ambiental, gestin tributaria) Implementacin pre operativa del Programa de Fortalecimiento de capacidades a nivel de funcionariosDiseo de un Programa de capacitacin para los operarios de Limpieza (bioseguridad, segregacin y reciclaje, normatividad). Implementacin de un Programa de capacitacin para los operarios de Limpieza Diseo de un programa de insercin y formalizacin de segregadores informales Implementacin pre operativa de un programa de insercin y formalizacin de segregadores informales Impresin de Manuales Tcnicos de la Gestin ( 03 Manuales ) Diseo de un plan de estrategias para incrementar la recaudacin tributaria .
Unidad
Cantidad
TIPO II (100000200000 hb) 384100,00
Consultora
10.000,00
5,2 5,3
Equipamiento
6.400,00
Consultora Equipamiento Consultora Equipamiento Capital de trabajo Consultora
1 6 1 1 3 1
4.000,00 2.700,00 5.000,00 100.000,00 10.500,00 4.000,00
5,4 5,5 5,6 5,7 5,8
103
5,9
5,1
5,11
5,12
5,13
Modulo de atencin para Sistema de monitoreo y vigilancia del sistema de recoleccin de RRSS (,computadora, sistema de llamadas, equipos RPM o RPC) Implementacin pre operativa del sistema de monitoreo del sistema de recoleccin de RRSS - vigilancia, atencin y sugerencias ( 01 Operador del sistema, lnea telefnica, lnea de RPM o RPC y supervisor de campo) Diseo de un Plan estratgico municipal para recompensar esfuerzo de los vecinos por la segregacin en la fuente (descuento en arbitrios, bonos, etc.) Programa " Pon la basura en su lugar" Implementacin de container en mercados principales y papeleras en zonas estratgica para el Programa "Pon tu basura en su lugar" Contratacin consultor especialista en educacin y comunicacin ambiental para implementar el componente de sensibilizacin y capacitacin a la poblacin (1 X municipio)
Equipamiento
11.500,00
Equipamiento
78.000,00
Consultora
4.000,00
Equipamiento
100.000,00
Consultora
48.000,00
N 6,1 6.1.1 ACTIVIDADES - INVERSION Adecuada Prctica de la Poblacin Estudio CAP (conocimientos, actitudes y prcticas) de la poblacin con relacin a la Gestin y Manejo de Residuos Slidos) Conferencias de Prensa : Lanzamiento del Programa Mejoramiento de la Gestin de Residuos Slidos (Autoridades Municipales, representantes del MINAM, y Comisiones multisectoriales de R.S) Campaa de difusin de las rutas, horarios del servicio mejorado de recoleccin ( volantes, paneles afiche. Implementacin del plan operativo de la mesa de concertacin multisectorial para la gestin de RR.SS Programa de Capacitacin y sensibilizacin a grupos organizados de la comunidad (docentes, promotores vecinales, periodistas, juntas vecinales, comedores populares, Asociaciones de Mercados, Asociaciones de Hoteles y Restaurantes, empresas generadoras de R.S) Desarrollo de estudio tcnico para la implementacin de programas de minimizacin y reciclaje Implementacin del plan para la segregacin en colegios seleccionados Kit de Materiales educativo para colegios Implementacin de campaas de reciclaje en Comedores populares Campaa de Sensibilizacin y Comunicacin sobre Pago del Servicio:
Unidad
Cantidad
TIPO II (100000200000 hb) 422.500,00 40.000,00
Consultora
Capital de trabajo Capital de trabajo Equipamiento
500,00
6.1.2 6.1.3 6.1.4
1 1
4.000,00 8.000,00
Equipamiento
100
40.000,00
6.1.5 6.1.6 6.1.7 6.1.8 6.1.9 6,2
Consultora Equipamiento Equipamiento Equipamiento
1 1 1 2
10.000,00 20.000,00 40.000,00 260.000,00 39.360,00
104
Campaa Radial sobre Pago del Servicio: 6.2.1 Produccin y Difusin (spots 30) Campaa Televisiva sobre Pago del Servicio 6.2.2 Produccin y Difusin (spots 30),
12 12 Tipo I 100 Tipo II 60 TipoIII 40 Tipo IV 25 12
9.600,00 18.000,00
Confeccin de banderolas: Pago de servicio y 6.2.3 beneficios para vecinos puntuales Perifoneo en zonas alejadas y/o Asentamientos Humanos. Altavoces para recordar fecha de pago de servicio, 6.2.4 beneficios y sanciones. Campaa Sensibilizacin y Comunicacin sobre segregacin y reciclaje de residuos 6,3 slidos: Produccin y Difusin de spots radiales sobre Como seleccionar los residuos (1) y sobre la importancia de reciclar (1) Produccin y Difusin de spots televisivos sobre cmo segregar (1) y para qu reciclar (1) Preparacin de material informativo para instituciones empresas sobre cmo seleccionar los residuos y la importancia de reciclar. (trpticos sobre las 3 R ) Programa de visitas educativas ( x promotores ambientales) para zonas difcil acceso y/o crticas Concurso Mi barrio limpio, Mi escuela limpia, Mi Mercado Limpio - Estmulos y Promocin Marchas de sensibilizacin para promover la segregacin en la poblacin y la importancia de reciclaje
6.000,00
Capital de trabajo
5.760,00
143.400,00 Capital de trabajo Capital de trabajo Equipamiento
12
9.600,00
6.3.1 6.3.2
12
18.000,00
1.800,00
6.3.3 6.3.4 6.3.5 6.3.6
Equipamiento Equipamiento Capital de trabajo
1 3 4 Tipo I 20 Tipo II 15 TipoIII 10 Tipo IV 05 4 1 Tipo I 20 Tipo II 15 TipoIII 10 Tipo IV 05
30.000,00 60.000,00 6.000,00
Pintado de murales para lugares estratgicos (puntos crticos de la ciudad) (Tipo 1 :20murales, Tipo2; 15, Tipo 3: 10 y 6.3.7 Tipo 4: 5) Reuniones de dilogo con los vecinos de 6.3.8 zonas crticas para retroalimentar el sistema Confeccin de autoadhesivos para vehculos 6.3.9 y carretillas expendedoras de alimentos. Confeccin de Gigantografas que se ubicarn en mercados grandes de la ciudad (Tipo 1: 6gig., Tipo2:5 gig., Tipo3:4, Tipo 4: 3 6.3.10 gig. Campaa de sensibilizacin sobre la 6,4 minimizacin de residuos Ferias demostrativas de reciclaje con participacin de instituciones, universidades, 6.4.1 ONGs, colegios Campaa radial sobre cmo reducir los residuos y responsabilidad ciudadana 6.4.2 (produccin y difusin spots de 30 sgdos) 6.4.3 Campaa televisiva (produccin y difusin de 2 spots: Cmo reducir residuos y
Equipamiento Capital de trabajo Equipamiento
3.750,00
2.000,00 1.000,00
Equipamiento
11.250,00
93.600,00 Equipamiento Capital de trabajo Capital de trabajo 4 30.000,00
12 12
9.600,00 18.000,00
105
responsabilidad ciudadana Reproduccin de gua para minimizacin de 6.4.4 Residuos Slidos Campaa de sensibilizacin para minimizar los Residuos (promocin de bolsa de tela y 6.4.5 de los envases retornables) en los mercados Campaa de Sensibilizacin "Pon la 6,5 basura en su lugar" Taller de Produccin de microprogramas educativos producidos por los colegios (videos caseros) sobre R.S. Para 3 niveles. Campaas de limpieza Concursos: Mi barrio limpio, Mi colegio limpio, Mi Mercado Limpio. Festivales intercolegios de sociodramas, teatros, canciones sobre el Manejo adecuado de R.S Talleres de sensibilizacin a poblaciones cercanas a los rellenos sanitarios y/o botaderos
Equipamiento Equipamiento
2 4
20.000,00 16.000,00 55.100,00
6.5.1 6.5.2 6.5.3 6.5.4
Capital de trabajo Equipamiento Equipamiento Consultora
2.100,00
3 4 4
36.000,00 8.000,00 4.000,00
Maqueta de un relleno sanitario, como material didctico `para talleres con 6.5.5 poblaciones Total
Consultora
5.000,00 1.138.060,00
El costo total de inversin para la Alternativa N 1 es de S/. 9 547 929.00 Etapa de Post Inversin Alternativa N 1
Productos/Metas/Categora de inversin OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE ALMACENAMIENTO Y BARRIDO Supervisor Personal Obreros Bienes de Consumo Servicio de terceros Lubricantes, aceites, filtros, grasas y otros Repuestos Combustible Seguro para vehculos de barrido OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE Supervisor Choferes Personal Obrero Mano de Obra Calificada Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada Personames Personames Personames 6.007 30.576 15.958 14 14 14 Tasa de Cuarta Categora Mano de Obra No Calificada Bienes Nacionales Costos Indirectos Bienes Importados Bienes Importados Combustible Costos Indirectos Personames Personames Costos-mes Costos-mes Estimadomes Estimadomes Estimadomes Estimadomes 4.000 33.119 1.160 420 1.215 3.645 8.316 345 14 14 12 12 12 12 12 12 Categora Unidad de Medida Precio Unitario (S/.) Cantida d Costo Total para los 10 aos 5.607.086 560.051 4.636.698 139.160 50.400 145.800 437.400 997.920 41.429 10.014.135 840.916 4.280.640 2.234.081
106
Bienes de Consumo Servicios de terceros Lubricantes, aceites, filtros, grasas y otros Repuestos Combustible Seguro para vehculos de recoleccin OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE REAPROVECHAMIENTO Planta de Tratamiento de residuos Inorgnicos Supervisor Personal Tcnico Personal Obrero Servicios Bsicos Planta de Tratamiento de Residuos Orgnicos Personal Tcnico Personal Obrero Bienes de Consumo OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE DISPOSICION FINAL Personal Profesional ( Ing. Residente) Personal Tcnico ( Topgrafo) Operarios de Maquinaria Pesada Personal Obrero Bienes de Consumo Servicios de terceros Servicios Bsicos Lubricantes, aceites, filtros, grasas y otros Repuestos Combustible Materiales (Chimeneas) Seguro para vehculos de disposicin final DESARROLLO DE CAPACIDADES Mantenimiento de Campaas de Comunicacin (Cultura de Pago, segregacin y reciclaje, minimizacin de residuos) en radios y Tv. Locales Implementacin del plan de la mesa de concertacin multisectorial en materia de gestin de R.S Educacin ambiental (talleres a grupos organizados de la comunidad: Comedores, Mercados, Hoteles y Restaurantes, empresas
Bienes Nacionales Costos Indirectos Bienes Importados Bienes Importados Combustible Costos Indirectos
Costos-mes Costos-mes Estimadomes Estimadomes Estimadomes Estimadomes
941 630 1.215 9.113 29.700 1.418
12 12 12 12 12 12
112.941 75.600 145.800 1.093.500 3.564.000 170.191 1.369.427
Tasa de Cuarta Categora Mano de Obra Calificada Costos Indirectos Costos Indirectos
Costos-mes Personames Costos-mes Estimadomes Personames Personames Costos-mes
1.000 819 2.520 1.680
14 14 14 12
140.013 114.660 352.800 201.600
Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada Bienes Nacionales
3.640 2.520 336
14 14 12
509.625 352.750 40.336 4.006.723
Tasa de Cuarta Categora Mano de Obra Calificada Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada Bienes Nacionales Costos Indirectos Costos Indirectos Bienes Importados Bienes Importados Combustible Bienes Nacionales Costos Indirectos
Personames Personames Personames Personames Costos-mes Costos-mes Estimadomes Estimadovez Estimadovez Estimadomes Estimadomes Estimadomes
2.273 900 3.600 840 134 252 840 2.100 6.075 21.384 294 1.776
14 14 14 14 12 12 12 12 12 12 12 12
318.169 126.000 504.000 117.583 16.134 30.240 100.800 251.942 729.000 2.566.080 35.294 213.161 789.535
Costos Indirectos
Estimadomes
2.800
12
336.017
Costos Indirectos Costos Indirectos
Estimadomes Estimadomes
2.450 1.050
4 6
98.011 63.000
107
generadora de R.S.) Educacin ambiental a lderes de opinin (periodistas, docentes, lideres comunales, ecoclubes, promotores ambientales) Programa de visita domiciliaria de promotores ambientales Actividades de impacto social (festivales, ferias reciclaje, Concursos ) Consultor en educacin y comunicacin ambiental (x6 aos) Proyectos de segregacin en colegios (tachos de colores, capacitacin y material educativo) Proyectos de reciclaje en comedores Reproduccin de Material educativo y de comunicacin Formalizacin de mypes con asociaciones de segregadores Sistematizacin de experiencias exitosas Monitoreo y evaluacin PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Medidas de mitigacin y contingencia COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES 10% SUPERVISION 5% SUB TOTAL IGV 19% TOTAL POST INVERSION
Costos Indirectos Costos Indirectos Costos Indirectos Tasa de Cuarta Categora Costos Indirectos Costos Indirectos Costos Indirectos Costos Indirectos Costos Indirectos Costos Indirectos
Estimadomes Estimadomes Estimadomes Personames Estimadovez Estimadovez Estimadomes Estimadomes Estimadomes Estimadomes Estimadomes
700 1.400 1.750 1.515
4 6 4 12
28.006 84.017 70.006 181.855
1.750 5.250 1.050 1.750 350 350
1 1 3 1 1 1
17.501 52.500 31.500 17.501 3.503 3.503 483.840
Costos Indirectos
5.040
12
483.840 22.270.746 2.227.075 1.113.537 25.611.358 0 25.611.358
Alternativa 2.
ADECUADO ALMACENAMIENTO Y BARRIDO
COSTOS DE RECIPIENTES ITEM DESCRIPCION UNIDAD METRADO PRECIO (S/.) 1 2 3 Cestos de Fibra de Vidrio 25 litros Cilindro de Acero 200 litros Contenedores Metlico 1m3 und. und. und. 60 28 10 200,00 60,00 6.000,00 PRECIO PARCIAL (S/.) 12.000,00 1.680,00 60.000,00 73.680,00 COSTOS DE MAQUINARIAS ITEM DESCRIPCION UNIDAD METRADO PRECIO (S/.) 1 1,01 1,02 MAQUINARIA Camin Volquete para Residuos de Maleza 8 m3 Barredora Mecnica de Aspiracin de Residuos Slidos R=12,500 m2/h Est. Est. 1 1 160.000,00 240.000,00 160.000,00 240.000,00 PRECIO PARCIAL (S/.)
COSTO DIRECTO
108
1,03
Motocicleta lineal de Supervisin 125 cc
Est.
5.500,00
11.000,00 411.000,00
TOTAL PRESUPUESTO COSTOS DE EQUIPOS MENORES ITEM DESCRIPCION UNIDAD METRADO PRECIO (S/.) 1 Escobas de trabajo, recogedor, escobilln, rastrillo, capacho y cono de seguridad und. 46 250,00
PRECIO PARCIAL (S/.) 11.500,00 11.500,00
COSTO DIRECTO COSTOS DE EQUIPOS DE IMPLEMENTOS DE PROTECCION AL PERSONAL ITEM DESCRIPCION UNIDAD METRADO PRECIO (S/.) 1 Overol Reflectivo, guantes, zapatillas, gorras, respirador y chaleco reflectivo und. 46 180,00
PRECIO PARCIAL (S/.) 8.280,00 8.280,00
COSTO DIRECTO
ADECUADA RECOLECCIN Y TRANSPORTE COSTOS DE ADQUISICION DE TERRENO PARA MAESTRANZA ITEM DESCRIPCION UNIDAD METRADO PRECIO (S/.) A TERRENO M2 2.000 15,00 COSTO DIRECTO COSTOS DE MAESTRANZA ITEM DESCRIPCION UNIDAD METRADO PRECIO (S/.) A B C D MATERIALES MANO DE OBRA CALIFICADA MANO DE OBRAS NO CALIFICADA SERVICIO DE TERCEROS GLOBAL GLOBAL GLOBAL GLOBAL 1 1 1 1 342.500,00 102.750,00 68.500,00 171.250,00 PRECIO PARCIAL (S/.) 342.500,00 102.750,00 68.500,00 171.250,00 685.000,00 COSTOS DE ADQUISICION DE VEHICULOS COMPACTADORES ITEM DESCRIPCION UNIDAD METRADO PRECIO (S/.) 01.00.00.00 01.01.00.00 MAQUINARIA Camin Compactador Recolector de 15 m3 Est. 2 390.000,00 780.000,00 780.000,00 COSTOS DE ADQUISICION DE VEHICULOS COMPACTADORES ITEM DESCRIPCION UNIDAD METRADO PRECIO (S/.) 01.00.00.00 MAQUINARIA PRECIO PARCIAL (S/.) PRECIO PARCIAL (S/.) PRECIO PARCIAL (S/.) 30.000,00 30.000,00
COSTO DIRECTO
TOTAL PRESUPUESTO
109
01.01.00.00
Camin Compactador Recolector de 10 m3
Est.
350.000,00
700.000,00 700.000,00
TOTAL PRESUPUESTO COSTOS DE ADQUISICION DE CAMION FURGON 10 M3 ITEM DESCRIPCION UNIDAD METRADO PRECIO (S/.) 01.00.00.00 01.01.00.00 MAQUINARIA Camin Furgn Est. 1 190.000,00
PRECIO PARCIAL (S/.) 190.000,00 190.000,00
TOTAL PRESUPUESTO COSTOS DE ADQUISICION DE MOTOCICLETA ITEM DESCRIPCION UNIDAD METRADO PRECIO (S/.) 01.00.00.00 01.01.00.00 MAQUINARIA Motocicleta Lineal de 125 cc Est. 2 5.500,00
PRECIO PARCIAL (S/.) 11.000,00 11.000,00
TOTAL PRESUPUESTO COSTOS DE ADQUISICION DE VEHICULO NO TRADICIONAL ITEM DESCRIPCION UNIDAD METRADO PRECIO (S/.) 01.00.00.00 01.01.00.00 MAQUINARIA vehculo No Tradicional (triciclo + tolva) Est. 4 1.850,00
PRECIO PARCIAL (S/.) 7.400,00 7.400,00
TOTAL PRESUPUESTO COSTOS DE ADQUISICION DE CAMIONETA ITEM DESCRIPCION UNIDAD METRADO PRECIO (S/.) 01.00.00.00 01.01.00.00 MAQUINARIA Camioneta 2 ton Est. 1 90.000,00
PRECIO PARCIAL (S/.) 90.000,00 90.000,00
TOTAL PRESUPUESTO COSTOS DE ADQUISICION DE UN SISTEMA SATELITAL ITEM DESCRIPCION UNIDAD METRADO PRECIO (S/.) 01.00.00.00 01.01.00.00 MAQUINARIA Sistema de seguimiento cpn GPS Est. 4 1.800,00
PRECIO PARCIAL (S/.) 7.200,00 7.200,00
TOTAL PRESUPUESTO COSTOS DE EQUIPOS MENORES ITEM DESCRIPCION UNIDAD METRADO PRECIO (S/.) 1 Overol Reflectivo, guantes, zapatillas, gorras, respirador y chaleco reflectivo und. 56 120,00
PRECIO PARCIAL (S/.) 6.720,00 6.720,00
COSTO DIRECTO
110
APROPIADO REAPROVECHAMIENTO COSTOS DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS INORGANICOS ITEM DESCRIPCION UNIDAD METRADO PRECIO (S/.) A B C D MATERIALES MANO DE OBRA CALIFICADA MANO DE OBRAS NO CALIFICADA SERVICIO DE TERCEROS GLOBAL GLOBAL GLOBAL GLOBAL 1 1 1 1 152.063,13 45.618,94 30.412,63 76.031,57 PRECIO PARCIAL (S/.) 152.063,13 45.618,94 30.412,63 76.031,57 304.126,27 COSTOS DE EQUIPOS DE IMPLEMENTOS DE PROTECCION AL PERSONAL ITEM DESCRIPCION UNIDAD METRADO PRECIO (S/.) 1 Overol Reflectivo, guantes, zapatillas, gorras, respirador y chaleco reflectivo und. 12 120,00 PRECIO PARCIAL (S/.) 1.440,00 1.440,00 COSTOS DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS ORGANICOS ITEM DESCRIPCION UNIDAD METRADO PRECIO (S/.) A B C D MATERIALES MANO DE OBRA CALIFICADA MANO DE OBRAS NO CALIFICADA SERVICIO DE TERCEROS GLOBAL GLOBAL GLOBAL GLOBAL 1 1 1 1 97.916,04 29.374,81 19.583,41 49.958,02 PRECIO PARCIAL (S/.) 97.916,04 29.374,81 19.583,41 49.958,02 196.832,28 COSTOS DE EQUIPOS DE IMPLEMENTOS DE PROTECCION AL PERSONAL ITEM DESCRIPCION UNIDAD METRADO PRECIO (S/.) 1 Overol Reflectivo, guantes, zapatillas, gorras, respirador y chaleco reflectivo und. 22 120,00 PRECIO PARCIAL (S/.) 2.640,00 2.640,00 APROPIADA DISPOSICION FINAL COSTOS ADQUISICION DE TERRENO ITEM DESCRIPCION UNIDAD METRADO PRECIO (S/.) A COSTO DIRECTO TERRENO m2 66.000 0,00 PRECIO PARCIAL (S/.) 0,00 0,00 COSTOS DE CONSTRUCCION DE RELLENO SANITARIO ITEM DESCRIPCION UNIDAD METRADO PRECIO PRECIO PARCIAL
COSTO DIRECTO
COSTO DIRECTO
COSTO DIRECTO
COSTO DIRECTO
111
(S/.) A B C D COSTO DIRECTO MATERIALES MANO DE OBRA CALIFICADA MANO DE OBRAS NO CALIFICADA SERVICIO DE TERCEROS GLOBAL GLOBAL GLOBAL GLOBAL 1 1,00 1,00 1 555.016,50 166.504,95 111.003,30 277.508,25
(S/.) 555.016,50 166.504,95 111.003,30 277.508,25 1.110.033,00
COSTOS DE ADQUISICION DE EQUIPOS RELLENO SANITARIO MANUAL, semimecanizado y mecanizado ITEM DESCRIPCION UNIDAD METRADO PRECIO (S/.) 01.00.00.00 01.01.00.00 01.02.00.00 01.03.00.00 01.04.00.00 EQUIPOS Tractor Sobre Orugas Cargador Frontal Camin Volquete 6X4 330 HP 10 M3 Balanza 40 toneladas Est. Est. Est. Est. 1,00 1,00 1,00 1,00 1.046.290,00 675.550,01 420.375,01 77.250,00 1.046.290,00 675.550,01 420.375,01 77.250,00 2.219.465,02 COSTOS DE EQUIPOS DE IMPLEMENTOS DE PROTECCION AL PERSONAL ITEM DESCRIPCION UNIDAD METRADO PRECIO (S/.) 1 Overol Reflectivo, guantes, zapatillas, gorras, respirador y chaleco reflectivo und. 8 120,00 PRECIO PARCIAL (S/.) 960,00 960,00 COSTOS DE CONSTRUCCION DE VIA DE ACCESO EXTERIOR ITEM DESCRIPCION UNIDAD METRADO PRECIO (S/.) A B C D COSTO DIRECTO MATERIALES MANO DE OBRA CALIFICADA MANO DE OBRAS NO CALIFICADA SERVICIO DE TERCEROS GLOBAL GLOBAL GLOBAL GLOBAL 1 1,00 1,00 1 135.315,46 9.841,12 14.761,69 86.109,84 PRECIO PARCIAL (S/.) 135.315,46 9.841,12 14.761,69 86.109,84 246.028,11 PRECIO PARCIAL (S/.)
TOTAL PRESUPUESTO
COSTO DIRECTO
N 5 5,1
ACTIVIDADES - INVERSION Eficiente Gestin Tcnica Administrativa y Financiera Diseo de un Programa para el Fortalecimiento de capacidades a nivel de funcionarios (instrumentos de gestin y Manejo de Residuos, legislacin ambiental, gestin tributaria) Implementacin pre operativa del Programa de Fortalecimiento de capacidades a nivel de funcionarios-
Unidad
Cantidad
TIPO II (100000200000 hb) 384100,00
Consultora
10.000,00
5,2
Equipamiento
6.400,00
112
5,3
5,4 5,5 5,6 5,7 5,8 5,9
5,1
5,11
5,12
5,13
Diseo de un Programa de capacitacin para los operarios de Limpieza (bioseguridad, segregacin y reciclaje, normatividad). Implementacin de un Programa de capacitacin para los operarios de Limpieza . Diseo de un programa de insercin y formalizacin de segregadores informales Implementacin pre operativa de un programa de insercin y formalizacin de segregadores informales Impresin de Manuales Tcnicos de la Gestin ( 03 Manuales ) Diseo de un plan de estrategias para incrementar la recaudacin tributaria . Modulo de atencin para Sistema de monitoreo y vigilancia del sistema de recoleccin de RRSS (,computadora, sistema de llamadas, equipos RPM o RPC) Implementacin pre operativa del sistema de monitoreo del sistema de recoleccin de RRSS - vigilancia, atencin y sugerencias ( 01 Operador del sistema, lnea telefnica, lnea de RPM o RPC y supervisor de campo) Diseo de un Plan estratgico municipal para recompensar esfuerzo de los vecinos por la segregacin en la fuente (descuento en arbitrios, bonos, etc.) Programa " Pon la basura en su lugar" Implementacin de container en mercados principales y papeleras en zonas estratgica para el Programa "Pon tu basura en su lugar" Contratacin consultor especialista en educacin y comunicacin ambiental para implementar el componente de sensibilizacin y capacitacin a la poblacin (1 X municipio) ACTIVIDADES - INVERSION Adecuada Prctica de la Poblacin Estudio CAP (conocimientos, actitudes y prcticas) de la poblacin con relacin a la Gestin y Manejo de Residuos Slidos) Conferencias de Prensa : Lanzamiento del Programa Mejoramiento de la Gestin de Residuos Slidos (Autoridades Municipales, representantes del MINAM, y Comisiones multisectoriales de R.S) Campaa de difusin de las rutas, horarios del servicio mejorado de recoleccin ( volantes, paneles afiche. Implementacin del plan operativo de la mesa de concertacin multisectorial para la gestin de RR.SS
Consultora Equipamiento Consultora Equipamiento Capital de trabajo Consultora Equipamiento
1 6 1 1 3 1 1
4.000,00 2.700,00 5.000,00 100.000,00 10.500,00 4.000,00 11.500,00
Equipamiento
78.000,00
Consultora
4.000,00
Equipamiento
100.000,00
Consultora
48.000,00
N 6,1 6.1.1
Unidad
Cantidad
TIPO II (100000200000 hb) 422.500,00 40.000,00
Consultora
500,00
6.1.2 6.1.3 6.1.4
1 1
4.000,00 8.000,00
113
6.1.5 6.1.6 6.1.7 6.1.8 6.1.9 6,2 6.2.1 6.2.2
Programa de Capacitacin y sensibilizacin a grupos organizados de la comunidad (docentes, promotores vecinales, periodistas, juntas vecinales, comedores populares, Asociaciones de Mercados, Asociaciones de Hoteles y Restaurantes, empresas generadoras de R.S) Desarrollo de estudio tcnico para la implementacin de programas de minimizacin y reciclaje Implementacin del plan para la segregacin en colegios seleccionados Kit de Materiales educativo para colegios Implementacin de campaas de reciclaje en Comedores populares Campaa de Sensibilizacin y Comunicacin sobre Pago del Servicio: Campaa Radial sobre Pago del Servicio: Produccin y Difusin (spots 30) Campaa Televisiva sobre Pago del Servicio Produccin y Difusin (spots 30),
Equipamiento
100
40.000,00
Consultora Equipamiento Equipamiento Equipamiento
1 1 1 2
10.000,00 20.000,00 40.000,00 260.000,00 39.360,00
12 12 Tipo I 100 Tipo II 60 TipoIII 40 Tipo IV 25 12
9.600,00 18.000,00
Confeccin de banderolas: Pago de servicio y 6.2.3 beneficios para vecinos puntuales Perifoneo en zonas alejadas y/o Asentamientos Humanos. Altavoces para recordar fecha de pago de servicio, 6.2.4 beneficios y sanciones. Campaa Sensibilizacin y Comunicacin sobre segregacin y reciclaje de residuos 6,3 slidos: Produccin y Difusin de spots radiales sobre Como seleccionar los residuos (1) y sobre la importancia de reciclar (1) Produccin y Difusin de spots televisivos sobre cmo segregar (1) y para qu reciclar (1) Preparacin de material informativo para instituciones empresas sobre cmo seleccionar los residuos y la importancia de reciclar. (trpticos sobre las 3 R ) Programa de visitas educativas ( x promotores ambientales) para zonas difcil acceso y/o crticas Concurso Mi barrio limpio, Mi escuela limpia, Mi Mercado Limpio - Estmulos y Promocin Marchas de sensibilizacin para promover la segregacin en la poblacin y la importancia de reciclaje
6.000,00
Capital de trabajo
5.760,00
143.400,00 Capital de trabajo Capital de trabajo Equipamiento
12
9.600,00
6.3.1 6.3.2
12
18.000,00
1.800,00
6.3.3 6.3.4 6.3.5 6.3.6
Equipamiento Equipamiento Capital de trabajo
1 3 4 Tipo I 20 Tipo II 15 TipoIII 10 Tipo IV 05 4
30.000,00 60.000,00 6.000,00
Pintado de murales para lugares estratgicos (puntos crticos de la ciudad) (Tipo 1 :20murales, Tipo2; 15, Tipo 3: 10 y 6.3.7 Tipo 4: 5) Reuniones de dilogo con los vecinos de 6.3.8 zonas crticas para retroalimentar el sistema
Equipamiento Capital de trabajo
3.750,00
2.000,00
114
Confeccin de autoadhesivos para vehculos 6.3.9 y carretillas expendedoras de alimentos. Confeccin de Gigantografas que se ubicarn en mercados grandes de la ciudad (Tipo 1: 6gig., Tipo2:5 gig., Tipo3:4, Tipo 4: 3 6.3.10 gig. Campaa de sensibilizacin sobre la 6,4 minimizacin de residuos Ferias demostrativas de reciclaje con participacin de instituciones, universidades, 6.4.1 ONGs, colegios Campaa radial sobre cmo reducir los residuos y responsabilidad ciudadana 6.4.2 (produccin y difusin spots de 30 sgdos) Campaa televisiva (produccin y difusin de 2 spots: Cmo reducir residuos y 6.4.3 responsabilidad ciudadana Reproduccin de gua para minimizacin de 6.4.4 Residuos Slidos Campaa de sensibilizacin para minimizar los Residuos (promocin de bolsa de tela y 6.4.5 de los envases retornables) en los mercados Campaa de Sensibilizacin "Pon la 6,5 basura en su lugar" Taller de Produccin de microprogramas educativos producidos por los colegios (videos caseros) sobre R.S. Para 3 niveles. Campaas de limpieza Concursos: Mi barrio limpio, Mi colegio limpio, Mi Mercado Limpio. Festivales intercolegios de sociodramas, teatros, canciones sobre el Manejo adecuado de R.S Talleres de sensibilizacin a poblaciones cercanas a los rellenos sanitarios y/o botaderos
Equipamiento
1 Tipo I 20 Tipo II 15 TipoIII 10 Tipo IV 05
1.000,00
Equipamiento
11.250,00
93.600,00 Equipamiento Capital de trabajo Capital de trabajo Equipamiento Equipamiento 4 30.000,00
12
9.600,00
12 2 4
18.000,00 20.000,00 16.000,00 55.100,00
6.5.1 6.5.2 6.5.3 6.5.4
Capital de trabajo Equipamiento Equipamiento Consultora
2.100,00
3 4 4
36.000,00 8.000,00 4.000,00
Maqueta de un relleno sanitario, como material didctico `para talleres con 6.5.5 poblaciones Total
Consultora
5.000,00 1.138.060,00
El costo total de inversin para la alternativa N 2 es de S/. 9 543 673.00 Etapa de Post Inversin Alternativa N 2
Productos/Metas/Categora de inversin OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE ALMACENAMIENTO Y BARRIDO Supervisor Personal Obreros Tasa de PersonaCuarta mes Categora Mano de Persona4.000 33.119 14 14 Categora Unidad de Medida Precio Cantid Unitari ad o (S/.) Costo Total para los 10 aos 5.607.085,51
448.040,73 3.709.358,02
115
Obra No Calificada Bienes Bienes de Consumo Nacionale s Costos Servicio de terceros Indirectos Bienes Lubricantes, aceites, filtros, Importad grasas y otros os Bienes Repuestos Importad os Combusti Combustible ble Costos Seguro para vehculos de barrido Indirectos OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE Tasa de Supervisor Cuarta Categora Mano de Choferes Obra Calificada Mano de Personal Obrero Obra No Calificada Bienes Bienes de Consumo Nacionale s Costos Servicios de terceros Indirectos Bienes Lubricantes, aceites, filtros, Importad grasas y otros os Bienes Repuestos Importad os Combusti Combustible ble Seguro para vehculos de Costos recoleccin Indirectos OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE REAPROVECHAMIENTO Planta de Tratamiento de residuos Inorgnicos Tasa de Supervisor Cuarta Categora Mano de Personal Tcnico Obra Calificada Costos Personal Obrero Indirectos
mes Costosmes Costosmes Estimadomes Estimadomes Estimadomes Estimadomes 1.160 420 1.215 3.645 8.316 345 12 12 12 12 12 12 111.327,73 40.320,00 116.640,00 349.920,00 798.336,00 33.143,04 10.013.463,25 Personames Personames Personames Costosmes Costosmes Estimadomes Estimadomes
6.001 30.576 15.958 941 630 1.215 9.113
14 14 14 12 12 12 12 12 12
672.061,09 3.424.512,00 1.787.264,64 90.352,94 60.480,00 116.640,00 874.800,00 2.851.200,00 136.152,58 2.027.893,07 0,00
Estimado29.700 mes Estimado1.418 mes
Costosmes Personames Costosmes
1.000 819 2.520
14 14 14
112.010,18 91.728,00 282.240,00
116
Servicios Bsicos Planta de Tratamiento de Residuos Orgnicos Personal Tcnico Personal Obrero Bienes de Consumo OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE DISPOSICION FINAL Personal Profesional ( Ing. Residente) Personal Tcnico ( Topgrafo) Operarios de Maquinaria Pesada Personal Obrero Bienes de Consumo Servicios de terceros Servicios Bsicos Lubricantes, aceites, filtros, grasas y otros Repuestos Combustible Materiales (Chimeneas) Seguro para vehculos de disposicin final DESARROLLO DE CAPACIDADES Mantenimiento de Campaas de Comunicacin (Cultura de Pago, segregacin y reciclaje, minimizacin de residuos) en radios y Tv. Locales Implementacin del plan de la mesa de concertacin multisectorial en materia de
Costos EstimadoIndirectos mes Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada Bienes Nacionale s
1.680
12
161.280,00 0,00
Personames Personames Costosmes
3.640 8.399 336
14 14 12
407.700,38 940.665,60 32.268,91 4.006.723,25
Tasa de Cuarta Categora Mano de Obra Calificada Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada Bienes Nacionale s Costos Indirectos Costos Indirectos Bienes Importad os Bienes Importad os Combusti ble Bienes Nacionale s Costos Indirectos
Personames Personames Personames Personames Costosmes Costosmes Estimadomes Estimadovez Estimadovez
2.273 900 3.600 840 134 252 840 2.100 6.075
14 14 14 14 12 12 12 12 12 12 12 12
254.535,27 100.800,00 403.200,00 94.066,56 12.907,56 24.192,00 80.640,00 201.553,92 583.200,00 2.052.864,00 28.235,29 170.528,64 789.535,16
Estimado21.384 mes Estimadomes Estimadomes 294 1.776
Costos EstimadoIndirectos mes Costos EstimadoIndirectos mes
2.800 2.450
12 4
268.813,44 78.408,96
117
gestin de R.S Educacin ambiental (talleres a grupos organizados de la comunidad: Comedores, Mercados, Hoteles y Restaurantes, empresas generadora de R.S.) Educacin ambiental a lderes de opinin (periodistas, docentes, lideres comunales, ecoclubes, promotores ambientales) Programa de visita domiciliaria de promotores ambientales Actividades de impacto social (festivales, ferias reciclaje, Concursos ) Consultor en educacin y comunicacin ambiental (x6 aos) Proyectos de segregacin en colegios (tachos de colores, capacitacin y material educativo) Proyectos de reciclaje en comedores Reproduccin de Material educativo y de comunicacin Formalizacin de mypes con asociaciones de segregadores Sistematizacin de experiencias exitosas Monitoreo y evaluacin
Costos EstimadoIndirectos mes
1.050
50.400,00
Costos EstimadoIndirectos mes Costos EstimadoIndirectos mes Costos EstimadoIndirectos mes Tasa de PersonaCuarta mes Categora Costos EstimadoIndirectos vez Costos Indirectos Costos Indirectos Costos Indirectos Costos Indirectos Costos Indirectos Estimadovez Estimadomes Estimadomes Estimadomes Estimadomes
700 1.400 1.750 1.515
4 6 4 12
22.404,48 67.213,44 56.004,48 145.483,64
1.750 5.250 1.050 1.750 350 350 5.040
1 1 3 1 1 1 12
14.001,12 42.000,00 25.200,00 14.001,12 2.802,24 2.802,24 483.840,00 483.840,00 22.928.540,25 2.292.854,02 1.146.427,01 26.367.821,28 5.009.886,04 31.377.707,33
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Medidas de mitigacin y Costos Estimadocontingencia Indirectos mes COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES 10% SUPERVISION 5% SUB TOTAL IGV 19% TOTAL POST INVERSION
4.62. Costo de la Situacin Sin Proyecto Los costos de la situacin sin proyecto vienen dados por gastos de operacin y mantenimiento para realizar el servicio de limpieza pblica brindado en la actualidad, considerando adicionalmente algunos gastos pequeos correspondientes a la oferta optimizada. El costo total ascendi a S/. 2.061.662,00 nuevos soles. 4.63. Costo Incrementales a Precios de Mercado Los costos incrementales de la situacin sin proyecto es cero, puesto que no existe relleno sanitario, los residuos slidos son dispuestos en botaderos.
118
Los costos incrementales de la situacin con proyecto son los gastos en los que se incurrir producto de la ejecucin del PIP comparados con los costos de la situacin sin proyecto, es necesario descontar el costo que se enfrentara si no se realiza el PIP. Los costos incrementales son presentados en las tablas a continuacin. 4.64. Flujo de Costos Incrementales a Precios de mercado El flujo de costos incrementales a precio de mercado permita apreciar la distribucin de los costos de acuerdo con el periodo en que se realizan. Adicionalmente a los requerimientos especficos, se consideraron los gastos generales para cada una de las alternativas del proyecto.
119
Alternativa 1
Productos/Metas/Categor a de inversin ADECUADO ALMACENAMIENTO Y BARRIDO Equipamiento para Almacenamiento Adquisicin de Recipientes Equipamiento para Sistema de Barrido Adquisicin de Maquinaria Adquisicin de Equipos Menores Adquisicin de Implementos de Proteccin Personal ADECUADA RECOLECCIN Y TRANSPORTE Infraestructura de Recoleccin y Transporte Adquisicin de terreno para Maestranza Terreno Construccin de Taller de Maestranza Materiales Mano de Obra Calificada Mano de Obra No 342.50 0 102.75 0 68.500 Ao 0 504.4 60 Ao 1 0 Ao 2 0 Ao 3 0 Ao 4 0 Presupuesto (S/.) Ao 5 Ao 6 0 0 Ao 7 0 Ao 8 0 Ao 9 0 Ao 10 0
73.680
411.00 0 11.500 8.280 2.507. 320 0 0 0 0 305.60 0 0 0 0 0 0
30.000
120
Calificada Servicios de Terceros Equipamiento de Recoleccin y Transporte Adquisicin de Vehculos Compactadores 15 m3 Adquisicin de Vehculos Compactadores 10 m3 Adquisicin de un Camin Tracto 40 ton. Adquisicin de un Carreta de Transferencia 60 ton. Adquisicin de un Camin Furgn 10 m3 Adquisicin de Motocicleta lineal 125 cc Adquisicin de Vehculo No Convencional (triciclo +tolva) Adquisicin de Camioneta 2 ton Adquisicin de un Sistema de Seguimiento con GPS Implementos de Seguridad de Recoleccin y Transporte Adquisicin de Implementos de Proteccin Personal APROPIADO REAPROVECHAMIENTO Infraestructura y Equipamiento de Tratamiento Residuos 171.25 0
780.00 0 700.00 0 0 0 190.00 0 11.000 7.400 90.000 7.200 190.000 11.000 7.400 90.000 7.200
6.720 552.3 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
121
Inorgnicos Materiales Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada Servicios de Terceros Adquisicin de Implementos de Proteccin Personal Infraestructura y Equipamiento de Tratamiento Residuos Orgnicos Materiales Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada Servicios de Terceros Adquisicin de Implementos de Proteccin Personal APROPIADA DISPOSICION FINAL Infraestructura de Disposicin Final Adquisicin de Terreno Materiales Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada Servicios de Terceros 152.06 3 45.619 30.413 76.032 1.440
122.90 0 36.870 24.580 61.450 960 3.576. 486 333.0 10 333.01 0 333.01 0 333.01 0 333.01 0 333.010 333.01 0 333.01 0 333.010 333.01 0
0 555.01 7 166.50 5 111.00 3 277.50 8 166.505 49.951 33.301 83.252 166.505 49.951 33.301 83.252 166.505 49.951 33.301 83.252 166.505 49.951 33.301 83.252 166.505 49.951 33.301 83.252 166.505 49.951 33.301 83.252 166.505 49.951 33.301 83.252 166.505 49.951 33.301 83.252 166.505 49.951 33.301 83.252 166.505 49.951 33.301 83.252
122
Equipamiento para Disposicin Final Adquisicin de Maquinarias Adquisicin de Implementos de Proteccin Personal Infraestructura de Va de Acceso Exterior Materiales Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada Servicios de Terceros ADECUADA GESTION ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y TECNICA Diseo de un Programa para el Fortalecimiento de capacidades a nivel de funcionarios (instrumentos de gestin y Manejo de Residuos, legislacin ambiental, gestin tributaria) Implementacin pre operativa del Programa de Fortalecimiento de capacidades a nivel de funcionariosDiseo de un Programa de capacitacin para los operarios de Limpieza (bioseguridad, segregacin y reciclaje, 135.31 5 9.841 14.762 86.110 384.1 00 2.219. 465 960
10.000
6.400 4.000
123
normatividad). Implementacin de un Programa de capacitacin para los operarios de Limpieza . Diseo de un programa de insercin y formalizacin de segregadores informales Implementacin pre operativa de un programa de insercin y formalizacin de segregadores informales Impresin de Manuales Tcnicos de la Gestin ( 03 Manuales ) Diseo de un plan de estrategias para incrementar la recaudacin tributaria . Modulo de atencin para Sistema de monitoreo y vigilancia del sistema de recoleccin de RRSS (,computadora, sistema de llamadas, equipos RPM o RPC) Implementacin pre operativa del sistema de monitoreo del sistema de recoleccin de RRSS - vigilancia, atencin y sugerencias ( 01 Operador del sistema, lnea telefnica, lnea de RPM o RPC y supervisor de campo)
2.700
5.000
100.00 0
10.500
4.000
11.500
78.000
124
Diseo de un Plan estratgico municipal para recompensar esfuerzo de los vecinos por la segregacin en la fuente (descuento en arbitrios, bonos, etc.) Programa " Pon la basura en su lugar" Implementacin de container en mercados principales y papeleras en zonas estratgica para el Programa "Pon tu basura en su lugar" Contratacin consultor especialista en educacin y comunicacin ambiental para implementar el componente de sensibilizacin y capacitacin a la poblacin (1 X municipio) ADECUADAS PRACTICAS DIRIGIDAS A LA POBLACION Adecuadas Prcticas Ambientales Estudio CAP (conocimientos, actitudes y prcticas) de la poblacin con relacin a la Gestin y Manejo de Residuos Slidos) Conferencias de Prensa : Lanzamiento del Programa Mejoramiento de la Gestin de
4.000
100.00 0
48.000
753.9 60
40.000
500
125
Residuos Slidos (Autoridades Municipales, representantes del MINAM, y Comisiones multisectoriales de R.S) Campaa de difusin de las rutas, horarios del servicio mejorado de recoleccin ( volantes, paneles afiche. Implementacin del plan operativo de la mesa de concertacin multisectorial para la gestin de RR.SS Programa de Capacitacin y sensibilizacin a grupos organizados de la comunidad (docentes, promotores vecinales, periodistas, juntas vecinales, comedores populares, Asociaciones de Mercados, Asociaciones de Hoteles y Restaurantes, empresas generadoras de R.S) Desarrollo de estudio tcnico para la implementacin de programas de minimizacin y reciclaje Implementacin del plan para la segregacin en colegios seleccionados Kit de Materiales educativo para colegios
4.000
8.000
40.000
10.000
20.000 40.000
126
Implementacin de campaas de reciclaje en Comedores populares Campaa de Sensibilizacin y Comunicacin sobre Pago del Servicio Campaa Radial sobre Pago del Servicio: Produccin y Difusin (spots 30) Campaa Televisiva sobre Pago del Servicio Produccin y Difusin (spots 30), Confeccin de banderolas: Pago de servicio y beneficios para vecinos puntuales Perifoneo en zonas alejadas y/o Asentamientos Humanos. Altavoces para recordar fecha de pago de servicio, beneficios y sanciones. Campaa de Sensibilizacin y Comunicacin sobre Segregacin y Reciclaje de Residuos Produccin y Difusin de spots radiales sobre Como seleccionar los residuos (1) y sobre la importancia de reciclar (1) Produccin y Difusin de spots televisivos sobre cmo segregar (1) y para
260.00 0
9.600
18.000
6.000
5.760
9.600
18.000
127
qu reciclar (1) Preparacin de material informativo para instituciones empresas sobre cmo seleccionar los residuos y la importancia de reciclar. (trpticos sobre las 3 R ) Programa de visitas educativas ( x promotores ambientales) para zonas difcil acceso y/o crticas Concurso Mi barrio limpio, Mi escuela limpia, Mi Mercado Limpio - Estmulos y Promocin Marchas de sensibilizacin para promover la segregacin en la poblacin y la importancia de reciclaje Pintado de murales para lugares estratgicos (puntos crticos de la ciudad) (Tipo 1 : 20murales, Tipo2; 15, Tipo 3: 10 y Tipo 4: 5) Reuniones de dilogo con los vecinos de zonas crticas para retroalimentar el sistema Confeccin de autoadhesivos para vehculos y carretillas expendedoras de alimentos.
1.800
30.000
60.000
6.000
3.750
2.000
1.000
128
Confeccin de Gigantografas que se ubicarn en mercados grandes de la ciudad (Tipo 1: 6gig., Tipo2:5 gig., Tipo3:4, Tipo 4: 3 gig. Campaa de Sensibilizacin sobre la Minimizacin de Residuos Ferias demostrativas de reciclaje con participacin de instituciones, universidades, ONGs, colegios Campaa radial sobre cmo reducir los residuos y responsabilidad ciudadana (produccin y difusin spots de 30 segundos) Campaa televisiva (produccin y difusin de 2 spots: Cmo reducir residuos y responsabilidad ciudadana Reproduccin de gua para minimizacin de Residuos Slidos Campaa de sensibilizacin para minimizar los Residuos (promocin de bolsa de tela y de los envases retornables) en los mercados
11.250
30.000
9.600
18.000
20.000
16.000
129
Campaa de Sensibilizacin sobre "Pon la basura en su lugar" Taller de Produccin de microprogramas educativos producidos por los colegios (videos caseros) sobre R.S. Para 3 niveles. Campaas de limpieza Concursos: Mi barrio limpio, Mi colegio limpio, Mi Mercado Limpio. Festivales intercolegios de sociodramas, teatros, canciones sobre el Manejo adecuado de R.S Talleres de sensibilizacin a poblaciones cercanas a los rellenos sanitarios y/o botaderos Maqueta de un relleno sanitario, como material didctico para talleres con poblaciones COSTO DIRECTO 1. Obras 2. Equipamiento 3. Consultoras 4. Capital de Trabajo A. Gastos Generales (10% de los costos de
2.100
36.000
8.000
4.000
5.000 8.278. 653 2.620. 988 5.398. 365 134.0 00 125.3 00 262.0 99 333.0 10 333.01 0 333.01 0 333.01 0 638.61 0 333.010 333.01 0 333.01 0 333.010 333.01 0
125.300
130
obras) B. Utilidad (10% de los costos de obras) C. Expediente tcnico (4% del Costo Directo) D. Supervisin (5% del Costo Directo) SUB TOTAL IGV 19% COSTO TOTAL INVERSION
262.0 99 331.1 46 413.9 33 9.547.9 333.010 29 0 0 9.547.9 333.010 29
333.010 0 333.010
333.010 0 333.010
333.010 0 333.010
638.610 0 638.610
333.010 0 333.010
333.010 0 333.010
333.010 0 333.010
333.010 0 333.010
207.710 0 207.710
Etapa de post inversin (Alternativa 1)

Productos/Metas/Categora de inversin OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE ALMACENAMIENTO Y BARRIDO Supervisor Personal Obreros Bienes de Consumo Servicio de terceros Lubricantes, aceites, filtros, grasas y otros Repuestos Combustible Seguro para vehculos de barrido OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE Presupuesto (S/.) Ao 0 Ao 1 821.824, 80 61.606 509.527 16.560 6.000 18.000 54.000 151.200 4.932 1.670.85 6 Ao 2 821.824 ,80 61.606 509.527 16.560 6.000 18.000 54.000 151.200 4.932 1.670.8 56 Ao 3 821.824 ,80 61.606 509.527 16.560 6.000 18.000 54.000 151.200 4.932 1.670.8 56 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 821.824 ,80 61.606 509.527 16.560 6.000 18.000 54.000 151.200 4.932 1.670.8 56 Ao 9 Ao 10
821.824 821.824, ,80 80 61.606 509.527 16.560 6.000 18.000 54.000 151.200 4.932 61.606 509.527 16.560 6.000 18.000 54.000 151.200 4.932
821.824, 821.824, 80 80 61.606 509.527 16.560 6.000 18.000 54.000 151.200 4.932 61.606 509.527 16.560 6.000 18.000 54.000 151.200 4.932
821.824, 821.824,8 80 0 61.606 509.527 16.560 6.000 18.000 54.000 151.200 4.932 61.606 509.527 16.560 6.000 18.000 54.000 151.200 4.932
1.670.8 1.670.85 56 6
1.670.85 1.670.85 6 6
1.670.85 1.670.856 6
131
Supervisor Choferes Personal Obrero Bienes de Consumo Servicios de terceros Lubricantes, aceites, filtros, grasas y otros Repuestos Combustible Seguro para vehculos de recoleccin OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE REAPROVECHAMIENTO Planta de Tratamiento de residuos Inorgnicos Supervisor Personal Tcnico Personal Obrero Servicios Bsicos Planta de Tratamiento de Residuos Orgnicos Personal Tcnico Personal Obrero Bienes de Consumo OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE DISPOSICION FINAL Personal Profesional ( Ing. Residente) Personal Tcnico ( Topgrafo) Operarios de Maquinaria Pesada
92.408 470.400 372.347 13.440 9.000 18.000 135.000 540.000 20.261 213.596
92.408 470.400 372.347 13.440 9.000 18.000 135.000 540.000 20.261 213.596
92.408 470.400 372.347 13.440 9.000 18.000 135.000 540.000 20.261 213.596
92.408 470.400 372.347 13.440 9.000 18.000 135.000 540.000 20.261 213.596
92.408 470.400 372.347 13.440 9.000 18.000 135.000 540.000 20.261 213.596
92.408 470.400 372.347 13.440 9.000 18.000 135.000 540.000 20.261 213.596
92.408 470.400 372.347 13.440 9.000 18.000 135.000 540.000 20.261 213.596
92.408 470.400 372.347 13.440 9.000 18.000 135.000 540.000 20.261 213.596
92.408 470.400 372.347 13.440 9.000 18.000 135.000 540.000 20.261 213.596
92.408 470.400 372.347 13.440 9.000 18.000 135.000 540.000 20.261 213.596
15.401 12.600 42.000 24.000
15.401 12.600 42.000 24.000
15.401 12.600 42.000 24.000
15.401 12.600 42.000 24.000
15.401 12.600 42.000 24.000
15.401 12.600 42.000 24.000
15.401 12.600 42.000 24.000
15.401 12.600 42.000 24.000
15.401 12.600 42.000 24.000
15.401 12.600 42.000 24.000
56.003 58.792 4.800 716.596 34.999 21.000 84.000
56.003 58.792 4.800 716.596 34.999 21.000 84.000
56.003 58.792 4.800 716.596 34.999 21.000 84.000
56.003 58.792 4.800 716.596 34.999 21.000 84.000
56.003 58.792 4.800 716.596 34.999 21.000 84.000
56.003 58.792 4.800 716.596 34.999 21.000 84.000
56.003 58.792 4.800 716.596 34.999 21.000 84.000
56.003 58.792 4.800 716.596 34.999 21.000 84.000
56.003 58.792 4.800 716.596 34.999 21.000 84.000
56.003 58.792 4.800 716.596 34.999 21.000 84.000
132
Personal Obrero Bienes de Consumo Servicios de terceros Servicios Bsicos Lubricantes, aceites, filtros, grasas y otros Repuestos Combustible Materiales (Chimeneas) Seguro para vehculos de disposicin final DESARROLLO DE CAPACIDADES Mantenimiento de Campaas de Comunicacin (Cultura de Pago, segregacin y reciclaje, minimizacin de residuos) en radios y Tv. Locales Implementacin del plan de la mesa de concertacin multisectorial en materia de gestin de R.S Educacin ambiental (talleres a grupos organizados de la comunidad: Comedores, Mercados, Hoteles y Restaurantes, empresas generadora de R.S.) Educacin ambiental a lderes de opinin (periodistas, docentes, lideres comunales, ecoclubes, promotores ambientales) Programa de visita domiciliaria de promotores
19.597 1.920 3.600 12.000 31.104 90.000 388.800 4.200 25.376 115.845
19.597 1.920 3.600 12.000 31.104 90.000 388.800 4.200 25.376 115.845
19.597 1.920 3.600 12.000 31.104 90.000 388.800 4.200 25.376 115.845
19.597 1.920 3.600 12.000 31.104 90.000 388.800 4.200 25.376 115.845
19.597 1.920 3.600 12.000 31.104 90.000 388.800 4.200 25.376 115.845
19.597 1.920 3.600 12.000 31.104 90.000 388.800 4.200 25.376 115.845
19.597 1.920 3.600 12.000 31.104 90.000 388.800 4.200 25.376 115.845
19.597 1.920 3.600 12.000 31.104 90.000 388.800 4.200 25.376 115.845
19.597 1.920 3.600 12.000 31.104 90.000 388.800 4.200 25.376 115.845
19.597 1.920 3.600 12.000 31.104 90.000 388.800 4.200 25.376 115.845
40.002
40.002
40.002
40.002
40.002
40.002
40.002
40.002
40.002
40.002
11.668
11.668
11.668
11.668
11.668
11.668
11.668
11.668
11.668
11.668
7.500
7.500
7.500
7.500
7.500
7.500
7.500
7.500
7.500
7.500
3.334
3.334
3.334
3.334
3.334
3.334
3.334
3.334
3.334
3.334
10.002
10.002
10.002
10.002
10.002
10.002
10.002
10.002
10.002
10.002
133
ambientales Actividades de impacto social (festivales, ferias reciclaje, Concursos ) Consultor en educacin y comunicacin ambiental (x6 aos) Proyectos de segregacin en colegios (tachos de colores, capacitacin y material educativo) Proyectos de reciclaje en comedores Reproduccin de Material educativo y de comunicacin Formalizacin de mypes con asociaciones de segregadores Sistematizacin de experiencias exitosas Monitoreo y evaluacin PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Medidas de mitigacin y contingencia COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES 10% SUPERVISION 5% SUB TOTAL IGV 19% TOTAL POST INVERSION 8.334 20.004 8.334 20.004 8.334 20.004 8.334 20.004 8.334 20.004 8.334 20.004 8.334 20.004 8.334 20.004 8.334 20.004 8.334 20.004
2.084 6.250 3.750 2.084 417 417 72.000 72.000 3.610.71 8 361.07 2 180.53 6 4.152. 325 0 4.152.32 5
2.084 6.250 3.750 2.084 417 417 72.000 72.000 3.610.7 18 361.07 2 180.53 6 4.152. 325 0 4.152.3 25
2.084 6.250 3.750 2.084 417 417 72.000 72.000 3.610.7 18 361.07 2 180.53 6 4.152. 325 0 4.152.3 25
2.084 6.250 3.750 2.084 417 417 72.000 72.000
2.084 6.250 3.750 2.084 417 417 72.000 72.000
2.084 6.250 3.750 2.084 417 417 72.000 72.000
2.084 6.250 3.750 2.084 417 417 72.000 72.000
2.084 6.250 3.750 2.084 417 417 72.000 72.000 3.610.7 18 361.07 2 180.53 6 4.152. 325 0 4.152.3 25
2.084 6.250 3.750 2.084 417 417 72.000 72.000
2.084 6.250 3.750 2.084 417 417 72.000 72.000
3.610.7 3.610.71 18 8 361.07 361.07 2 2 180.53 180.53 6 6 4.152. 4.152. 325 325 0 0 4.152.3 4.152.32 25 5
3.610.71 3.610.71 8 8 361.07 361.072 2 180.53 180.536 6 4.152.3 4.152. 25 325 0 0 4.152.32 4.152.32 5 5
3.610.71 3.610.718 8 361.072 180.536 361.072 180.536
4.152.3 4.152.3 25 25 0 0 4.152.32 4.152.325 5
134
DESCRIPCION A. INVERSION B. POST INVERSION C. COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO D. COSTOS INCREMENTALES (C-B)
0 9.547.929
1 333.010 4.152.325
2 333.010 4.152.325 2.061.662 2.090.663
3 333.010 4.152.325 2.061.662 2.090.663
4 333.010 4.152.325 2.061.662 2.090.663
AOS 5 638.610 4.152.325 2.061.662 2.090.663
6 333.010 4.152.325 2.061.662 2.090.663
7 333.010 4.152.325 2.061.662 2.090.663
8 333.010 4.152.325 2.061.662 2.090.663
9 333.010 4.152.325 2.061.662 2.090.663
10 207.710 4.152.325 2.061.662 2.090.663
2.061.662 2.090.663
Para la alternativa N 1, los costos incrementales seran: S/. 2.090.663 Alternativa 2

Productos/Metas/Categor a de inversin ADECUADO ALMACENAMIENTO Y BARRIDO Equipamiento para Almacenamiento Adquisicin de Recipientes Equipamiento para Sistema de Barrido Adquisicin de Maquinaria Adquisicin de Equipos Menores Adquisicin de Implementos de Proteccin Personal ADECUADO RECOLECCIN Y TRANSPORTE Ao 0 504.460 Ao 1 0 Ao 2 0 Ao 3 0 Ao 4 0 Presupuesto (S/.) Ao 5 Ao 6 0 0 Ao 7 0 Ao 8 0 Ao 9 0 Ao 10 0,00
73.680
411.000 11.500 8.280 2.507.3 20 0 0 0 0 1.785. 600 0 0 0 0 0,00
135
Infraestructura de Recoleccin y Transporte Adquisicin de Terreno Terreno Construccin de Taller de Maestranza Materiales Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada Servicios de Terceros Equipamiento de Recoleccin y Transporte Adquisicin de Vehculos Compactador 15 m3 Adquisicin de Vehculos Compactadores 10 m3 Adquisicin de un Camin Tracto 40 ton. Adquisicin de un Carreta de Transferencia 60 ton. Adquisicin de un Camin Furgn 10m3 Adquisicin de Motocicleta lineal 125 cc Adquisicin de Vehculo No Convencional (triciclo +tolva) Adquisicin de Camioneta 2 ton Adquisicin de un Sistema de Seguimiento con GPS Implementos de Seguridad de 30.000
342.500 102.750 68.500 171.250
780.000 700.000 0 0 190.000 11.000 7.400 90.000 7.200
780.000 700.000 0 0 190.000 11.000 7.400 90.000 7.200
136
Recoleccin y Transporte Adquisicin de Implementos de Proteccin Personal APROPIADO REAPROVECHAMIENT O Infraestructura y Equipamiento de Tratamiento Residuos Inorgnicos Materiales Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada Servicios de Terceros Adquisicin de Implementos de Proteccin Personal Infraestructura y Equipamiento de Tratamiento Residuos Orgnicos Materiales Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada Servicios de Terceros Adquisicin de Implementos de Proteccin Personal APROPIADA DISPOSICION FINAL Infraestructura de Disposicin Final Adquisicin de Terreno
6.720 505.039 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
152.063 45.619 30.413 76.032 1.440
97.916 29.375 19.583 49.958 2.640 3.576.4 86 333.01 0 333.01 0 333.0 10 333.0 10 333.01 0 333.010 333.01 0 333.01 0 333.010 333.009, 90
137
Materiales Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada Servicios de Terceros Equipamiento para Disposicin Final Adquisicin de Maquinarias Adquisicin de Implementos de Proteccin Personal Infraestructura de Va de Acceso Exterior Materiales Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada Servicios de Terceros ADECUADA GESTION ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y TECNICA Diseo de un Programa para el Fortalecimiento de capacidades a nivel de funcionarios (instrumentos de gestin y Manejo de Residuos, legislacin ambiental, gestin tributaria) Implementacin pre operativa del Programa de Fortalecimiento de capacidades a nivel de
555.017 166.505 111.003 277.508
166.505 49.951 33.301 83.252
166.505 49.951 33.301 83.252
166.505 49.951 33.301 83.252
166.505 49.951 33.301 83.252
166.505 49.951 33.301 83.252
166.505 49.951 33.301 83.252
166.505 49.951 33.301 83.252
166.505 49.951 33.301 83.252
166.505 49.951 33.301 83.252
166.504,95 49.951,49 33.300,99 83.252,48
2.219.46 5 960
135.315 9.841 14.762 86.110 384.100
10.000
6.400
138
funcionariosDiseo de un Programa de capacitacin para los operarios de Limpieza (bioseguridad, segregacin y reciclaje, normatividad). Implementacin de un Programa de capacitacin para los operarios de Limpieza . Diseo de un programa de insercin y formalizacin de segregadores informales Implementacin pre operativa de un programa de insercin y formalizacin de segregadores informales Impresin de Manuales Tcnicos de la Gestin ( 03 Manuales ) Diseo de un plan de estrategias para incrementar la recaudacin tributaria . Modulo de atencin para Sistema de monitoreo y vigilancia del sistema de recoleccin de RRSS (,computadora, sistema de llamadas, equipos RPM o RPC)
4.000
2.700
5.000
100.000
10.500
4.000
11.500
139
Implementacin pre operativa del sistema de monitoreo del sistema de recoleccin de RRSS - vigilancia, atencin y sugerencias ( 01 Operador del sistema, lnea telefnica, lnea de RPM o RPC y supervisor de campo) Diseo de un Plan estratgico municipal para recompensar esfuerzo de los vecinos por la segregacin en la fuente (descuento en arbitrios, bonos, etc.) Programa " Pon la basura en su lugar" Implementacin de container en mercados principales y papeleras en zonas estratgica para el Programa "Pon tu basura en su lugar" Contratacin consultor especialista en educacin y comunicacin ambiental para implementar el componente de sensibilizacin y capacitacin a la poblacin (1 X municipio) ADECUADAS PRACTICAS DIRIGIDAS A LA POBLACION Adecuadas Prcticas Ambientales
78.000
4.000
100.000
48.000
753.960
0,00
140
Estudio CAP (conocimientos, actitudes y prcticas) de la poblacin con relacin a la Gestin y Manejo de Residuos Slidos) Conferencias de Prensa : Lanzamiento del Programa Mejoramiento de la Gestin de Residuos Slidos (Autoridades Municipales, representantes del MINAM, y Comisiones multisectoriales de R.S) Campaa de difusin de las rutas, horarios del servicio mejorado de recoleccin ( volantes, paneles afiche. Implementacin del plan operativo de la mesa de concertacin multisectorial para la gestin de RR.SS Programa de Capacitacin y sensibilizacin a grupos organizados de la comunidad (docentes, promotores vecinales, periodistas, juntas vecinales, comedores populares, Asociaciones de Mercados, Asociaciones de Hoteles y Restaurantes, empresas generadoras de
40.000
500
4.000
8.000
40.000
141
Desarrollo de estudio tcnico para la implementacin de programas de minimizacin y reciclaje Implementacin del plan para la segregacin en colegios seleccionados Kit de Materiales educativo para colegios Implementacin de campaas de reciclaje en Comedores populares Campaa de Sensibilizacin y Comunicacin sobre Pago del Servicio Campaa Radial sobre Pago del Servicio: Produccin y Difusin (spots 30) Campaa Televisiva sobre Pago del Servicio Produccin y Difusin (spots 30), Confeccin de banderolas: Pago de servicio y beneficios para vecinos puntuales Perifoneo en zonas alejadas y/o Asentamientos Humanos. Altavoces para recordar fecha de pago de servicio, beneficios y sanciones. Campaa de Sensibilizacin y Comunicacin sobre Segregacin y
10.000
20.000 40.000 260.000
9.600
18.000
6.000
5.760
142
Reciclaje de Residuos Produccin y Difusin de spots radiales sobre Como seleccionar los residuos (1) y sobre la importancia de reciclar (1) Produccin y Difusin de spots televisivos sobre cmo segregar (1) y para qu reciclar (1) Preparacin de material informativo para instituciones empresas sobre cmo seleccionar los residuos y la importancia de reciclar. (trpticos sobre las 3 R ) Programa de visitas educativas ( x promotores ambientales) para zonas difcil acceso y/o crticas Concurso Mi barrio limpio, Mi escuela limpia, Mi Mercado Limpio - Estmulos y Promocin Marchas de sensibilizacin para promover la segregacin en la poblacin y la importancia de reciclaje Pintado de murales para lugares estratgicos (puntos crticos de la ciudad) (Tipo 1 : 20murales, Tipo2; 15, Tipo 3: 10 y Tipo 4: 5)
9.600
18.000
1.800
30.000
60.000
6.000
3.750
143
Reuniones de dilogo con los vecinos de zonas crticas para retroalimentar el sistema Confeccin de autoadhesivos para vehculos y carretillas expendedoras de alimentos. Confeccin de Gigantografas que se ubicarn en mercados grandes de la ciudad (Tipo 1: 6gig., Tipo2:5 gig., Tipo3:4, Tipo 4: 3 gig. Campaa de Sensibilizacin sobre la Minimizacin de Residuos Ferias demostrativas de reciclaje con participacin de instituciones, universidades, ONGs, colegios Campaa radial sobre cmo reducir los residuos y responsabilidad ciudadana (produccin y difusin spots de 30 sgdos) Campaa televisiva (produccin y difusin de 2 spots: Cmo reducir residuos y responsabilidad ciudadana
2.000
1.000
11.250
30.000
9.600
18.000
144
Reproduccin de gua para minimizacin de Residuos Slidos Campaa de sensibilizacin para minimizar los Residuos (promocin de bolsa de tela y de los envases retornables) en los mercados Campaa de Sensibilizacin sobre "Pon la basura en su lugar" Taller de Produccin de microprogramas educativos producidos por los colegios (videos caseros) sobre R.S. Para 3 niveles. Campaas de limpieza Concursos: Mi barrio limpio, Mi colegio limpio, Mi Mercado Limpio. Festivales intercolegios de sociodramas, teatros, canciones sobre el Manejo adecuado de R.S Talleres de sensibilizacin a poblaciones cercanas a los rellenos sanitarios y/o botaderos Maqueta de un relleno sanitario, como material didctico para talleres con poblaciones COSTO DIRECTO
20.000
16.000
2.100
36.000
8.000
4.000
5.000 8.231.3 65 333.01 0 333.01 0 333.0 10 333.0 10 2.118. 610 333.010 333.01 0 333.01 0 333.010 333.009, 90
145
1. Obras 2. Equipamiento 3. Consultoras 4. Capital de Trabajo A. Gastos Generales (10% de los costos de obras) B. Utilidad (10% de los costos de obras) C. Expediente tcnico (4% del Costo Directo) D. Supervisin (5% del Costo Directo) SUB TOTAL IGV 19% COSTO TOTAL INVERSION
2.620.9 88 5.398.3 65 134.000 125.300 262.099 262.099 329.255 411.568 9.543.673 0 9.543.673 333.010 0 333.010 333.010 0 333.010 333.010 0 333.010 2.118.61 0 0 0 2.118.61 333.010 0 333.010 333.010 0 333.010 333.010 0 333.010 333.010 0 333.010 333.010 207.709,90 0 0,00 125.300,00
333.010 207.709,90
Post inversin (Alternativa 2)

Productos/Metas/Categor a de inversin OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE ALMACENAMIENTO Y BARRIDO Supervisor Personal Obreros Bienes de Consumo Servicio de terceros Lubricantes, aceites, filtros, grasas y otros Presupuesto (S/.) Ao 0 Ao 1 821.825 61.606 509.527 16.560 6.000 18.000 Ao 2 821.825 61.606 509.527 16.560 6.000 18.000 Ao 3 821.825 61.606 509.527 16.560 6.000 18.000 Ao 4 821.825 61.606 509.527 16.560 6.000 18.000 Ao 5 821.825 61.606 509.527 16.560 6.000 18.000 Ao 6 821.825 61.606 509.527 16.560 6.000 18.000 Ao 7 821.825 61.606 509.527 16.560 6.000 18.000 Ao 8 821.825 61.606 509.527 16.560 6.000 18.000 Ao 9 821.825 61.606 509.527 16.560 6.000 18.000 Ao 10 821.825 61.606 509.527 16.560 6.000 18.000
146
Repuestos Combustible Seguro para vehculos de barrido OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE Supervisor Choferes Personal Obrero Bienes de Consumo Servicios de terceros Lubricantes, aceites, filtros, grasas y otros Repuestos Combustible Seguro para vehculos de recoleccin OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE REAPROVECHAMIENTO Planta de Tratamiento de residuos Inorgnicos Supervisor Personal Tcnico Personal Obrero Servicios Bsicos Planta de Tratamiento de Residuos Orgnicos Personal Tcnico Personal Obrero Bienes de Consumo
54.000 151.200 4.932
54.000 151.200 4.932
54.000 151.200 4.932
54.000 151.200 4.932
54.000 151.200 4.932 1.670.85 6 92.408 470.400 372.347 13.440 9.000 18.000 135.000 540.000 20.261 350.776
54.000 151.200 4.932 1.670.856 92.408 470.400 372.347 13.440 9.000 18.000 135.000 540.000 20.261 350.776
54.000 151.200 4.932
54.000 151.200 4.932
54.000 151.200 4.932 1.670.856 92.408 470.400 372.347 13.440 9.000 18.000 135.000 540.000 20.261 350.776
54.000 151.200 4.932 1.670.856 92.408 470.400 372.347 13.440 9.000 18.000 135.000 540.000 20.261 350.776
1.670.85 1.670.85 1.670.85 1.670.85 6 6 6 6 92.408 470.400 372.347 13.440 9.000 18.000 135.000 540.000 20.261 350.776 92.408 470.400 372.347 13.440 9.000 18.000 135.000 540.000 20.261 350.776 92.408 470.400 372.347 13.440 9.000 18.000 135.000 540.000 20.261 350.776 92.408 470.400 372.347 13.440 9.000 18.000 135.000 540.000 20.261 350.776
1.670.85 1.670.85 6 6 92.408 470.400 372.347 13.440 9.000 18.000 135.000 540.000 20.261 350.776 92.408 470.400 372.347 13.440 9.000 18.000 135.000 540.000 20.261 350.776
15.401 12.600 42.000 24.000
15.401 12.600 42.000 24.000
15.401 12.600 42.000 24.000
15.401 12.600 42.000 24.000
15.401 12.600 42.000 24.000
15.401 12.600 42.000 24.000
15.401 12.600 42.000 24.000
15.401 12.600 42.000 24.000
15.401 12.600 42.000 24.000
15.401 12.600 42.000 24.000
56.003 195.972 4.800
56.003 195.972 4.800
56.003 195.972 4.800
56.003 195.972 4.800
56.003 195.972 4.800
56.003 195.972 4.800
56.003 195.972 4.800
56.003 195.972 4.800
56.003 195.972 4.800
56.003 195.972 4.800
147
OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE DISPOSICION FINAL Personal Profesional ( Ing. Residente) Personal Tcnico ( Topgrafo) Operarios de Maquinaria Pesada Personal Obrero Bienes de Consumo Servicios de terceros Servicios Bsicos Lubricantes, aceites, filtros, grasas y otros Repuestos Combustible Materiales (Chimeneas) Seguro para vehculos de disposicin final DESARROLLO DE CAPACIDADES Mantenimiento de Campaas de Comunicacin (Cultura de Pago, segregacin y reciclaje, minimizacin de residuos) en radios y Tv. Locales Implementacin del plan de la mesa de concertacin multisectorial en materia de gestin de R.S Educacin ambiental (talleres a grupos organizados de la comunidad: Comedores,
716.596 34.999 21.000 84.000 19.597 1.920 3.600 12.000 31.104 90.000 388.800 4.200 25.376 115.845
716.596 34.999 21.000 84.000 19.597 1.920 3.600 12.000 31.104 90.000 388.800 4.200 25.376 115.845
716.596 34.999 21.000 84.000 19.597 1.920 3.600 12.000 31.104 90.000 388.800 4.200 25.376 115.845
716.596 34.999 21.000 84.000 19.597 1.920 3.600 12.000 31.104 90.000 388.800 4.200 25.376 115.845
716.596 34.999 21.000 84.000 19.597 1.920 3.600 12.000 31.104 90.000 388.800 4.200 25.376 115.845
716.596 34.999 21.000 84.000 19.597 1.920 3.600 12.000 31.104 90.000 388.800 4.200 25.376 115.845
716.596 34.999 21.000 84.000 19.597 1.920 3.600 12.000 31.104 90.000 388.800 4.200 25.376 115.845
716.596 34.999 21.000 84.000 19.597 1.920 3.600 12.000 31.104 90.000 388.800 4.200 25.376 115.845
716.596 34.999 21.000 84.000 19.597 1.920 3.600 12.000 31.104 90.000 388.800 4.200 25.376 115.845
716.596 34.999 21.000 84.000 19.597 1.920 3.600 12.000 31.104 90.000 388.800 4.200 25.376 115.845
40.002
40.002
40.002
40.002
40.002
40.002
40.002
40.002
40.002
40.002
11.668 7.500
11.668 7.500
11.668 7.500
11.668 7.500
11.668 7.500
11.668 7.500
11.668 7.500
11.668 7.500
11.668 7.500
11.668 7.500
148
Mercados, Hoteles y Restaurantes, empresas generadora de R.S.) Educacin ambiental a lderes de opinin (periodistas, docentes, lideres comunales, ecoclubes, promotores ambientales) Programa de visita domiciliaria de promotores ambientales Actividades de impacto social (festivales, ferias reciclaje, Concursos ) Consultor en educacin y comunicacin ambienta l (x6 aos) Proyectos de segregacin en colegios (tachos de colores, capacitacin y material educativo) Proyectos de reciclaje en comedores Reproduccin de Material educativo y de comunicacin Formalizacin de mypes con asociaciones de segregadores Sistematizacin de experiencias exitosas Monitoreo y evaluacin PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Medidas de mitigacin y contingencia COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES
3.334
3.334
3.334
3.334
3.334
3.334
3.334
3.334
3.334
3.334
10.002 8.334 20.004
10.002 8.334 20.004
10.002 8.334 20.004
10.002 8.334 20.004
10.002 8.334 20.004
10.002 8.334 20.004
10.002 8.334 20.004
10.002 8.334 20.004
10.002 8.334 20.004
10.002 8.334 20.004
2.084 6.250 3.750 2.084 417 417 72.000 72.000
2.084 6.250 3.750 2.084 417 417 72.000 72.000
2.084 6.250 3.750 2.084 417 417 72.000 72.000
2.084 6.250 3.750 2.084 417 417 72.000 72.000
2.084 6.250 3.750 2.084 417 417 72.000 72.000 3.747.89 8 374.790
2.084 6.250 3.750 2.084 417 417 72.000 72.000 3.747.898 374.790
2.084 6.250 3.750 2.084 417 417 72.000 72.000
2.084 6.250 3.750 2.084 417 417 72.000 72.000
2.084 6.250 3.750 2.084 417 417 72.000 72.000 3.747.898 374.790
2.084 6.250 3.750 2.084 417 417 72.000 72.000 3.747.898 374.790
3.747.89 3.747.89 3.747.89 3.747.89 8 8 8 8 374.790 374.79 374.79 374.79
3.747.89 3.747.89 8 8 374.790 374.79
149
10% SUPERVISION 5% SUB TOTAL IGV 19% TOTAL POST INVERSION 187.395 4.310.0 83 0 4.310.08 3
0 0 0 187.39 187.39 187.39 5 5 5 4.310. 4.310. 4.310. 083 083 083 0 0 0 4.310.08 4.310.08 4.310.08 3 3 3
187.395 4.310.0 83 0 4.310.08 3
187.395 4.310.08 3 0 4.310.083
187.395 4.310. 083 0 4.310.08 3
0 187.39 5 4.310. 083 0 4.310.08 3
187.395 4.310.08 3 0 4.310.083
187.395 4.310.08 3 0 4.310.083
150
DESCRIPCION A. INVERSION B. POST INVERSION C. COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO D. COSTOS INCREMENTALES (CB)
0 9.543.673 0,00 0,00
1 333.010 4.310.083 2.061.662 2.248.421
2 333.010 4.310.083 2.061.662 2.248.421
3 333.010 4.310.083 2.061.662 2.248.421
4 333.010 4.310.083 2.061.662 2.248.421
AOS 5 2.118.610 4.310.083 2.061.662 2.248.421
6 333.010 4.310.083 2.061.662 2.248.421
7 333.010 4.310.083 2.061.662 2.248.421
8 333.010 4.310.083 2.061.662 2.248.421
9 333.010
10 207.710
4.310.083 4.310.083 2.061.662 2.248.421 2.061.662 2.248.421
Para la alternativa N 2, los costos incrementales seran: 2 248 421 nuevos soles.
151
5. EVALUACION Con el objetivo de evaluar la alternativa de solucin desde el punto de vista social, teniendo una idea clara de cmo: identificar y valorar los beneficios, determinar la rentabilidad social, determinar la sostenibilidad de la alternativa planteada, identificar los impactos ambientales negativos de implementar el PIP, as como estimar los costos de mitigarlos. 5.1. EVALUACION SOCIAL La evaluacin social se aplico la metodologa de costo efectividad, y para ello se necesit definir un indicador que expresara que tanto se alcanza los objetivos y metas del PIP. El indicador usado es el Indicador de Eficacia denominado Indicador de Efectividad. Una vez conocidos los indicadores, se calcula el Ratio Costo Efectividad, el cual est conformado por la divisin entre el Valor Actual de Costos Actuales (VACS) y el Indicador de Efectividad.
Se efectu la evaluacin social para conocer que tan rentable es el PIP para la sociedad. Los beneficios sociales del proyecto son la proteccin de la salud y el ambiente y la mejora en la conducta y hbitos de la poblacin. 5.2. COSTOS A PRECIOS SOCIALES Con la finalidad de expresar los costos en precios sociales, el Ministerio de Economa y Finanzas ha calculado Factores de Correccin para algunos rubros. Tabla 42: Factores de Correccin Factores de Correccin para Precios Sociales (Metodologa MEF) Gastos en Bienes Nacionales Gastos en Bienes Importados Impuestos Indirectos de Insumos Importados 1/ - Tasa Ad Valorem - Tasa Impuesto General a las Ventas - Tasa Seguro Gastos en Combustibles Gastos en Mano de Obra Calificada Gastos en Mano de Obra No Calificada 2/ % % % Valor Valor Valor 12% 19% 1.25% 0.66 0.91 0.68 Valor Valor 0.84 0.81
152
Impuestos indirectos de Mano de Obra 3/ - Tasa de Cuarta Categora por Servicios No Personales (10%) Costos Indirectos (gastos administrativos y financieros) Valor Valor 0.91 0.84
1/ Corresponde a los impuestos en promedio 2/ Corresponde al factor de correccin dado a la regin geogrfica Resto Costa Urbana por el MEF. 3/ Slo se incluir a la mano de Obra Calificada si es que se les paga por Recibos por Honorarios.
153
5.3. FLUJO DE COSTOS A PRECIOS SOCIALES
Alternativa 1
Productos/Metas/Categora de inversin ADECUADO ALMACENAMIENTO Y BARRIDO Equipamiento para Almacenamiento Adquisicin de Recipientes Equipamiento para Sistema de Barrido Adquisicin de Maquinaria Adquisicin de Equipos Menores Adquisicin de Implementos de Proteccin Personal ADECUADO RECOLECCIN Y TRANSPORTE Infraestructura de Recoleccin y Transporte Adquisicin de terreno para Maestranza Terreno Construccin de Taller de Maestranza Materiales Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada Servicios de Terceros Equipamiento de Recoleccin y Transporte 154 Ao 0 411.447, 82 Ao 1 0 Ao 2 0 Ao 3 0 Ao 4 0 Presupuesto (S/.) Ao 5 Ao 6 0 0 Ao 7 0 Ao 8 0 Ao 9 0 Ao 10 0
61.915,97
332.910,0 0 9.663,87 6.957,98 2.043.46 0,77 0 0 0 0 1.446. 336 0 0 0 0 0
25.210,08
287.815,1 3 93.502,50 41.100,00 143.850,0 0
Adquisicin de Vehculos Compactador 15 m3 Adquisicin de Vehculos Compactadores 10 m3 Adquisicin de un Camin Tracto 40 ton. Adquisicin de un Carreta de Transferencia 60 ton. Adquisicin de un Camin Furgn 10m3 Adquisicin de Motocicleta lineal 125 cc Adquisicin de Vehculo No Convencional (triciclo +tolva) Adquisicin de Camioneta 2 ton Adquisicin de un Sistema de Seguimiento con GPS Implementos de Seguridad de Recoleccin y Transporte Adquisicin de Implementos de Proteccin Personal APROPIADO REAPROVECHAMIENTO Infraestructura y Equipamiento de Tratamiento Residuos Inorgnicos Materiales Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada Servicios de Terceros Adquisicin de Implementos de Proteccin Personal Infraestructura y Equipamiento de Tratamiento Residuos Orgnicos Materiales Mano de Obra Calificada
631.800,0 0 567.000,0 0 0,00 0,00 153.900,0 0 8.910,00 5.994,00 72.900,00 5.832,00
631.800 567.000 0 0 153.900 8.910 5.994 72.900 5.832
5.647,06 456.623, 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
127.784,1 4 41.513,24 18.247,58 63.866,52 1.210,08
103.277,5 5 33.551,77 155
Mano de Obra No Calificada Servicios de Terceros Adquisicin de Implementos de Proteccin Personal APROPIADA DISPOSICION FINAL Infraestructura de Disposicin Final Adquisicin de Terreno Materiales Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada Servicios de Terceros Equipamiento para Disposicin Final Adquisicin de Maquinarias Adquisicin de Implementos de Proteccin Personal Infraestructura de Va de Acceso Exterior Materiales Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada Servicios de Terceros ADECUADA GESTION ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y TECNICA Diseo de un Programa para el Fortalecimiento de capacidades a nivel de funcionarios (instrumentos de gestin y Manejo de Residuos, legislacin ambiental, gestin tributaria) Implementacin pre operativa del Programa de
14.748,04 51.618,12 806,72 2.920.05 7,39 275.28 9 275.28 9 275.28 9 275.28 9 275.28 9 275.289 275.28 9 275.28 9 275.289 275.289
0,00 466.400,4 2 151.519,5 0 66.601,98 233.106,9 3
139.920 45.456 19.981 69.932
139.920 45.456 19.981 69.932
139.920 45.456 19.981 69.932
139.920 45.456 19.981 69.932
139.920 45.456 19.981 69.932
139.920 45.456 19.981 69.932
139.920 45.456 19.981 69.932
139.920 45.456 19.981 69.932
139.920 45.456 19.981 69.932
139.920 45.456 19.981 69.932
1.797.766 ,67 806,72
113.710,4 7 8.955,42 8.857,01 72.332,27 327.829, 35
9.090,91
5.376,00 156
Fortalecimiento de capacidades a nivel de funcionariosDiseo de un Programa de capacitacin para los operarios de Limpieza (bioseguridad, segregacin y reciclaje, normatividad). Implementacin de un Programa de capacitacin para los operarios de Limpieza . Diseo de un programa de insercin y formalizacin de segregadores informales Implementacin pre operativa de un programa de insercin y formalizacin de segregadores informales Impresin de Manuales Tcnicos de la Gestin ( 03 Manuales ) Diseo de un plan de estrategias para incrementar la recaudacin tributaria . Modulo de atencin para Sistema de monitoreo y vigilancia del sistema de recoleccin de RRSS (,computadora, sistema de llamadas, equipos RPM o RPC) Implementacin pre operativa del sistema de monitoreo del sistema de recoleccin de RRSS - vigilancia, atencin y sugerencias ( 01 Operador del sistema, lnea telefnica, lnea de RPM o RPC y supervisor de campo) Diseo de un Plan estratgico municipal para recompensar esfuerzo de los vecinos por la segregacin en la fuente (descuento en arbitrios, bonos, etc.)
3.636,36
2.268,00 4.545,45
84.000,00
8.823,53 3.636,36
9.660,00
65.520,00
3.636,36
157
Programa " Pon la basura en su lugar" Implementacin de container en mercados principales y papeleras en zonas estratgica para el Programa "Pon tu basura en su lugar" Contratacin consultor especialista en educacin y comunicacin ambiental para implementar el componente de sensibilizacin y capacitacin a la poblacin (1 X municipio) ADECUADAS PRACTICAS DIRIGIDAS A LA POBLACION Adecuadas Prcticas Ambientales Estudio CAP (conocimientos, actitudes y prcticas) de la poblacin con relacin a la Gestin y Manejo de Residuos Slidos) Conferencias de Prensa : Lanzamiento del Programa Mejoramiento de la Gestin de Residuos Slidos (Autoridades Municipales, representantes del MINAM, y Comisiones multisectoriales de R.S) Campaa de difusin de las rutas, horarios del servicio mejorado de recoleccin ( volantes, paneles afiche. Implementacin del plan operativo de la mesa de concertacin multisectorial para la gestin de RR.SS Programa de Capacitacin y sensibilizacin a grupos organizados de la comunidad (docentes, promotores vecinales, periodistas, juntas vecinales, comedores populares, Asociaciones de Mercados, Asociaciones de
84.000,00
43.636,36
636.780, 95
36.363,64
420,00
3.360,00
6.720,00 33.600,00
158
Hoteles y Restaurantes, empresas generadoras de R.S) Desarrollo de estudio tcnico para la implementacin de programas de minimizacin y reciclaje Implementacin del plan para la segregacin en colegios seleccionados Kit de Materiales educativo para colegios Implementacin de campaas de reciclaje en Comedores populares Campaa de Sensibilizacin y Comunicacin sobre Pago del Servicio Campaa Radial sobre Pago del Servicio: Produccin y Difusin (spots 30) Campaa Televisiva sobre Pago del Servicio Produccin y Difusin (spots 30), Confeccin de banderolas: Pago de servicio y beneficios para vecinos puntuales Perifoneo en zonas alejadas y/o Asentamientos Humanos. Altavoces para recordar fecha de pago de servicio, beneficios y sanciones. Campaa de Sensibilizacin y Comunicacin sobre Segregacin y Reciclaje de Residuos Produccin y Difusin de spots radiales sobre Como seleccionar los residuos (1) y sobre la importancia de reciclar (1)
9.090,91
16.800,00 33.600,00 218.400,0 0
8.064,00 15.120,00 5.040,00
4.838,40
8.064,00
159
Produccin y Difusin de spots televisivos sobre cmo segregar (1) y para qu reciclar (1) Preparacin de material informativo para instituciones empresas sobre cmo seleccionar los residuos y la importancia de reciclar. (trpticos sobre las 3 R ) Programa de visitas educativas ( x promotores ambientales) para zonas difcil acceso y/o crticas Concurso Mi barrio limpio, Mi escuela limpia, Mi Mercado Limpio - Estmulos y Promocin Marchas de sensibilizacin para promover la segregacin en la poblacin y la importancia de reciclaje Pintado de murales para lugares estratgicos (puntos crticos de la ciudad) (Tipo 1 : 20murales, Tipo2; 15, Tipo 3: 10 y Tipo 4: 5) Reuniones de dilogo con los vecinos de zonas crticas para retroalimentar el sistema Confeccin de autoadhesivos para vehculos y carretillas expendedoras de alimentos. Confeccin de Gigantografas que se ubicarn en mercados grandes de la ciudad (Tipo 1: 6gig., Tipo2:5 gig., Tipo3:4, Tipo 4: 3 gig. Campaa de Sensibilizacin sobre la Minimizacin de Residuos Ferias demostrativas de reciclaje con participacin de instituciones, universidades,
15.120,00
1.512,00
25.200,00
50.400,00
5.040,00
3.150,00
1.680,00 840,00
9.450,00
25.200,00
160
ONGs, colegios Campaa radial sobre cmo reducir los residuos y responsabilidad ciudadana (produccin y difusin spots de 30 segundos) Campaa televisiva (produccin y difusin de 2 spots: Cmo reducir residuos y responsabilidad ciudadana Reproduccin de gua para minimizacin de Residuos Slidos Campaa de sensibilizacin para minimizar los Residuos (promocin de bolsa de tela y de los envases retornables) en los mercados Campaa de Sensibilizacin sobre "Pon la basura en su lugar" Taller de Produccin de microprogramas educativos producidos por los colegios (videos caseros) sobre R.S. Para 3 niveles. Campaas de limpieza Concursos: Mi barrio limpio, Mi colegio limpio, Mi Mercado Limpio. Festivales intercolegios de sociodramas, teatros, canciones sobre el Manejo adecuado de R.S Talleres de sensibilizacin a poblaciones cercanas a los rellenos sanitarios y/o botaderos Maqueta de un relleno sanitario, como material didctico para talleres con poblaciones COSTO DIRECTO
8.064,00
15.120,00
16.800,00
13.440,00
1.764,00
30.240,00
6.720,00
3.360,00
4.200,00 6.796.20 275.28 275.28 275.28 275.28 1.721. 275.289 275.28 275.28 275.289 275.289 161
1. Obras 2. Equipamiento 3. Consultoras 4. Capital de Trabajo A. Gastos Generales (10% de los costos de obras) B. Utilidad (10% de los costos de obras) C. Expediente tcnico (4% del Costo Directo) D. Supervisin (5% del Costo Directo) SUB TOTAL IGV 19% COSTO TOTAL INVERSION
0,02 2.151.64 9,36 4.431.68 3,35 110.004, 71 102.862, 61 215.164, 94 215.164, 94 271.848, 00 339.810, 00 7.838.187, 90 0,00 7.838.187, 90
625
-102.863
275.289 0 275.289
275.289 0 275.289
275.289 0 275.289
275.289 0 275.289
1.721.62 5 0 1.721.62 5
275.289 0 275.289
275.289 0 275.289
275.289 0 275.289
275.289 0 275.289
172.426 0 172.426

Productos/Metas/Categora de inversin OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE ALMACENAMIENTO Y BARRIDO Supervisor Personal Obreros Bienes de Consumo Servicio de terceros Lubricantes, aceites, filtros, grasas y otros Repuestos Combustible Seguro para vehculos de barrido Ao 0 Ao 1 700.886 56.005 463.670 13.916 5.040 14.580 43.740 99.792 4.143 Ao 2 700.886 56.005 463.670 13.916 5.040 14.580 43.740 99.792 4.143 Ao 3 700.886 56.005 463.670 13.916 5.040 14.580 43.740 99.792 4.143 Ao 4 700.886 56.005 463.670 13.916 5.040 14.580 43.740 99.792 4.143 Presupuesto (S/.) Ao 5 Ao 6 700.886 56.005 463.670 13.916 5.040 14.580 43.740 99.792 4.143 700.886 56.005 463.670 13.916 5.040 14.580 43.740 99.792 4.143 Ao 7 700.886 56.005 463.670 13.916 5.040 14.580 43.740 99.792 4.143 Ao 8 700.886 56.005 463.670 13.916 5.040 14.580 43.740 99.792 4.143 Ao 9 700.886 56.005 463.670 13.916 5.040 14.580 43.740 99.792 4.143 Ao 10 700.886 56.005 463.670 13.916 5.040 14.580 43.740 99.792 4.143 162
OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE Supervisor Choferes Personal Obrero Bienes de Consumo Servicios de terceros Lubricantes, aceites, filtros, grasas y otros Repuestos Combustible Seguro para vehculos de recoleccin OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE REAPROVECHAMIENTO Planta de Tratamiento de residuos Inorgnicos Supervisor Personal Tcnico Personal Obrero Servicios Bsicos Planta de Tratamiento de Residuos Orgnicos Personal Tcnico Personal Obrero Bienes de Consumo OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE DISPOSICION FINAL Personal Profesional ( Ing. Residente) Personal Tcnico ( Topgrafo) Operarios de Maquinaria Pesada Personal Obrero Bienes de Consumo Servicios de terceros Servicios Bsicos Lubricantes, aceites, filtros, grasas
1.251.76 1.251.76 1.251.76 1.251.76 7 7 7 7 84.092 428.064 223.408 11.294 7.560 14.580 109.350 356.400 17.019 171.178 84.092 428.064 223.408 11.294 7.560 14.580 109.350 356.400 17.019 171.178 84.092 428.064 223.408 11.294 7.560 14.580 109.350 356.400 17.019 171.178 84.092 428.064 223.408 11.294 7.560 14.580 109.350 356.400 17.019 171.178
1.251.76 7 84.092 428.064 223.408 11.294 7.560 14.580 109.350 356.400 17.019 171.178
1.251.767 84.092 428.064 223.408 11.294 7.560 14.580 109.350 356.400 17.019 171.178
1.251.76 1.251.76 7 7 84.092 428.064 223.408 11.294 7.560 14.580 109.350 356.400 17.019 171.178 84.092 428.064 223.408 11.294 7.560 14.580 109.350 356.400 17.019 171.178
1.251.767 84.092 428.064 223.408 11.294 7.560 14.580 109.350 356.400 17.019 171.178
1.251.767 84.092 428.064 223.408 11.294 7.560 14.580 109.350 356.400 17.019 171.178
14.001 11.466 35.280 20.160
14.001 11.466 35.280 20.160
14.001 11.466 35.280 20.160
14.001 11.466 35.280 20.160
14.001 11.466 35.280 20.160
14.001 11.466 35.280 20.160
14.001 11.466 35.280 20.160
14.001 11.466 35.280 20.160
14.001 11.466 35.280 20.160
14.001 11.466 35.280 20.160
50.963 35.275 4.034 500.840 31.817 12.600 50.400 11.758 1.613 3.024 10.080 25.194
50.963 35.275 4.034 500.840 31.817 12.600 50.400 11.758 1.613 3.024 10.080 25.194
50.963 35.275 4.034 500.840 31.817 12.600 50.400 11.758 1.613 3.024 10.080 25.194
50.963 35.275 4.034 500.840 31.817 12.600 50.400 11.758 1.613 3.024 10.080 25.194
50.963 35.275 4.034 500.840 31.817 12.600 50.400 11.758 1.613 3.024 10.080 25.194
50.963 35.275 4.034 500.840 31.817 12.600 50.400 11.758 1.613 3.024 10.080 25.194
50.963 35.275 4.034 500.840 31.817 12.600 50.400 11.758 1.613 3.024 10.080 25.194
50.963 35.275 4.034 500.840 31.817 12.600 50.400 11.758 1.613 3.024 10.080 25.194
50.963 35.275 4.034 500.840 31.817 12.600 50.400 11.758 1.613 3.024 10.080 25.194
50.963 35.275 4.034 500.840 31.817 12.600 50.400 11.758 1.613 3.024 10.080 25.194 163
y otros Repuestos Combustible Materiales (Chimeneas) Seguro para vehculos de disposicin final DESARROLLO DE CAPACIDADES Mantenimiento de Campaas de Comunicacin (Cultura de Pago, segregacin y reciclaje, minimizacin de residuos) en radios y Tv. Locales Implementacin del plan de la mesa de concertacin multisectorial en materia de gestin de R.S Educacin ambiental (talleres a grupos organizados de la comunidad: Comedores, Mercados, Hoteles y Restaurantes, empresas generadora de R.S.) Educacin ambiental a lderes de opinin (periodistas, docentes, lideres comunales, ecoclubes, promotores ambientales) Programa de visita domiciliaria de promotores ambientales Actividades de impacto social (festivales, ferias reciclaje, Concursos ) Consultor en educacin y comunicacin ambiental (x6 aos) Proyectos de segregacin en colegios (tachos de colores, capacitacin y material educativo) Proyectos de reciclaje en comedores Reproduccin de Material educativo y de comunicacin Formalizacin de mypes con asociaciones de segregadores Sistematizacin de experiencias exitosas
72.900 256.608 3.529 21.316 98.692 33.602
72.900 256.608 3.529 21.316 98.692 33.602
72.900 256.608 3.529 21.316 98.692 33.602
72.900 256.608 3.529 21.316 98.692 33.602
72.900 256.608 3.529 21.316 98.692 33.602
72.900 256.608 3.529 21.316 98.692 33.602
72.900 256.608 3.529 21.316 98.692 33.602
72.900 256.608 3.529 21.316 98.692 33.602
72.900 256.608 3.529 21.316 98.692 33.602
72.900 256.608 3.529 21.316 98.692 33.602
9.801
9.801
9.801
9.801
9.801
9.801
9.801
9.801
9.801
9.801
6.300
6.300
6.300
6.300
6.300
6.300
6.300
6.300
6.300
6.300
2.801 8.402 7.001 18.185 1.750 5.250 3.150 1.750 350
2.801 8.402 7.001 18.185 1.750 5.250 3.150 1.750 350
2.801 8.402 7.001 18.185 1.750 5.250 3.150 1.750 350
2.801 8.402 7.001 18.185 1.750 5.250 3.150 1.750 350
2.801 8.402 7.001 18.185 1.750 5.250 3.150 1.750 350
2.801 8.402 7.001 18.185 1.750 5.250 3.150 1.750 350
2.801 8.402 7.001 18.185 1.750 5.250 3.150 1.750 350
2.801 8.402 7.001 18.185 1.750 5.250 3.150 1.750 350
2.801 8.402 7.001 18.185 1.750 5.250 3.150 1.750 350
2.801 8.402 7.001 18.185 1.750 5.250 3.150 1.750 350 164
Monitoreo y evaluacin PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Medidas de mitigacin y contingencia COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES 10% SUPERVISION 5% SUB TOTAL IGV 19% TOTAL POST INVERSION
350 60.480 60.480
350 60.480 60.480
350 60.480 60.480
350 60.480 60.480
350 60.480 60.480 2.783.84 3 278.384 139.192 3.201.4 20 0 3.201.42 0
350 60.480 60.480 2.783.843 278.384 139.192 3.201.4 20 0 3.201.420
350 60.480 60.480
350 60.480 60.480
350 60.480 60.480 2.783.843 278.384 139.192 3.201.4 20 0 3.201.420
350 60.480 60.480 2.783.843 278.384 139.192 3.201.42 0 0 3.201.420
2.783.84 2.783.84 2.783.84 2.783.84 3 3 3 3 278.38 278.38 278.38 278.384 4 4 4 139.19 139.19 139.19 139.192 2 2 2 3.201. 3.201. 3.201. 3.201. 420 420 420 420 0 0 0 0 3.201.42 3.201.42 3.201.42 3.201.42 0 0 0 0
2.783.84 2.783.84 3 3 278.38 278.384 4 139.19 139.192 2 3.201. 3.201. 420 420 0 0 3.201.42 3.201.42 0 0
Alternativa 2
Productos/Metas/Categora de inversin ADECUADO ALMACENAMIENTO Y BARRIDO Equipamiento para Almacenamiento Adquisicin de Recipientes Equipamiento para Sistema de Barrido Adquisicin de Maquinaria Adquisicin de Equipos Menores Adquisicin de Implementos de Proteccin Personal ADECUADO RECOLECCIN Y TRANSPORTE Infraestructura de Recoleccin y Transporte Adquisicin de Terreno Terreno Construccin de Taller de Maestranza Ao 0 411.447, 82 Ao 1 0 Ao 2 0 Ao 3 0 Ao 4 0 Presupuesto (S/.) Ao 5 Ao 6 0 0 Ao 7 0 Ao 8 0 Ao 9 0 Ao 10 0
61.915,97
332.910,0 0 9.663,87 6.957,98 2.043.46 0,77 0 0 0 0 1.446. 336 0 0 0 0 0
25.210,08
165
Materiales Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada Servicios de Terceros Equipamiento de Recoleccin y Transporte Adquisicin de Vehculos Compactador 15 m3 Adquisicin de Vehculos Compactadores 10 m3 Adquisicin de un Camin Tracto 40 ton. Adquisicin de un Carreta de Transferencia 60 ton. Adquisicin de un Camin Furgn 10m3 Adquisicin de Motocicleta lineal 125 cc Adquisicin de Vehculo No Convencional (triciclo +tolva) Adquisicin de Camioneta 2 ton Adquisicin de un Sistema de Seguimiento con GPS Implementos de Seguridad de Recoleccin y Transporte Adquisicin de Implementos de Proteccin Personal APROPIADO REAPROVECHAMIENTO Infraestructura y Equipamiento de Tratamiento Residuos Inorgnicos Materiales Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada Servicios de Terceros Adquisicin de Implementos de Proteccin Personal
287.815,1 3 93.502,50 41.100,00 143.850,0 0
631.800,0 0 567.000,0 0 0,00 0,00 153.900,0 0 8.910,00 5.994,00 72.900,00 5.832,00
631.800 567.000 0 0 153.900 8.910 5.994 72.900 5.832
5.647,06 417.568, 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
127.784,1 4 41.513,24 18.247,58 63.866,52 1.210,08 166
Infraestructura y Equipamiento de Tratamiento Residuos Orgnicos Materiales Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada Servicios de Terceros Adquisicin de Implementos de Proteccin Personal APROPIADA DISPOSICION FINAL Infraestructura de Disposicin Final Adquisicin de Terreno Materiales Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada Servicios de Terceros Equipamiento para Disposicin Final Adquisicin de Maquinarias Adquisicin de Implementos de Proteccin Personal Infraestructura de Va de Acceso Exterior Materiales Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada Servicios de Terceros ADECUADA GESTION ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y TECNICA Diseo de un Programa para el Fortalecimiento de capacidades a nivel de funcionarios (instrumentos de gestin y Manejo de Residuos, legislacin
82.282,39 26.731,08 11.750,05 41.964,74 2.218,49 2.920.05 7,39 275.28 9 275.28 9 275.28 9 275.28 9 275.28 9 275.289 275.28 9 275.28 9 275.289 275.289
0,00 466.400,4 2 151.519,5 0 66.601,98 233.106,9 3
139.920 45.456 19.981 69.932
139.920 45.456 19.981 69.932
139.920 45.456 19.981 69.932
139.920 45.456 19.981 69.932
139.920 45.456 19.981 69.932
139.920 45.456 19.981 69.932
139.920 45.456 19.981 69.932
139.920 45.456 19.981 69.932
139.920 45.456 19.981 69.932
139.920 45.456 19.981 69.932
1.797.766 ,67 806,72
113.710,4 7 8.955,42 8.857,01 72.332,27 327.829, 35 9.090,91
167
ambiental, gestin tributaria) Implementacin pre operativa del Programa de Fortalecimiento de capacidades a nivel de funcionariosDiseo de un Programa de capacitacin para los operarios de Limpieza (bioseguridad, segregacin y reciclaje, normatividad). Implementacin de un Programa de capacitacin para los operarios de Limpieza . Diseo de un programa de insercin y formalizacin de segregadores informales Implementacin pre operativa de un programa de insercin y formalizacin de segregadores informales Impresin de Manuales Tcnicos de la Gestin ( 03 Manuales ) Diseo de un plan de estrategias para incrementar la recaudacin tributaria . Modulo de atencin para Sistema de monitoreo y vigilancia del sistema de recoleccin de RRSS (,computadora, sistema de llamadas, equipos RPM o RPC) Implementacin pre operativa del sistema de monitoreo del sistema de recoleccin de RRSS - vigilancia, atencin y sugerencias ( 01 Operador del sistema, lnea telefnica, lnea de RPM o RPC y supervisor de campo)
5.376,00
3.636,36
2.268,00 4.545,45
84.000,00 8.823,53 3.636,36
9.660,00
65.520,00
168
Diseo de un Plan estratgico municipal para recompensar esfuerzo de los vecinos por la segregacin en la fuente (descuento en arbitrios, bonos, etc.) Programa " Pon la basura en su lugar" Implementacin de container en mercados principales y papeleras en zonas estratgica para el Programa "Pon tu basura en su lugar" Contratacin consultor especialista en educacin y comunicacin ambiental para implementar el componente de sensibilizacin y capacitacin a la poblacin (1 X municipio) ADECUADAS PRACTICAS DIRIGIDAS A LA POBLACION Adecuadas Prcticas Ambientales Estudio CAP (conocimientos, actitudes y prcticas) de la poblacin con relacin a la Gestin y Manejo de Residuos Slidos) Conferencias de Prensa : Lanzamiento del Programa Mejoramiento de la Gestin de Residuos Slidos (Autoridades Municipales, representantes del MINAM, y Comisiones multisectoriales de R.S) Campaa de difusin de las rutas, horarios del servicio mejorado de recoleccin ( volantes, paneles afiche. Implementacin del plan operativo de la mesa de concertacin multisectorial para la gestin de RR.SS
3.636,36
84.000,00
43.636,36
636.780, 95
36.363,64
420,00
3.360,00
6.720,00
169
Programa de Capacitacin y sensibilizacin a grupos organizados de la comunidad (docentes, promotores vecinales, periodistas, juntas vecinales, comedores populares, Asociaciones de Mercados, Asociaciones de Hoteles y Restaurantes, empresas generadoras de Desarrollo de estudio tcnico para la implementacin de programas de minimizacin y reciclaje Implementacin del plan para la segregacin en colegios seleccionados Kit de Materiales educativo para colegios Implementacin de campaas de reciclaje en Comedores populares Campaa de Sensibilizacin y Comunicacin sobre Pago del Servicio Campaa Radial sobre Pago del Servicio: Produccin y Difusin (spots 30) Campaa Televisiva sobre Pago del Servicio Produccin y Difusin (spots 30), Confeccin de banderolas: Pago de servicio y beneficios para vecinos puntuales Perifoneo en zonas alejadas y/o Asentamientos Humanos. Altavoces para recordar fecha de pago de servicio, beneficios y sanciones. Campaa de Sensibilizacin y Comunicacin sobre Segregacin y Reciclaje de Residuos
33.600,00
9.090,91
16.800,00 33.600,00 218.400,0 0
8.064,00 15.120,00 5.040,00
4.838,40
170
Produccin y Difusin de spots radiales sobre Como seleccionar los residuos (1) y sobre la importancia de reciclar (1) Produccin y Difusin de spots televisivos sobre cmo segregar (1) y para qu reciclar (1) Preparacin de material informativo para instituciones empresas sobre cmo seleccionar los residuos y la importancia de reciclar. (trpticos sobre las 3 R ) Programa de visitas educativas ( x promotores ambientales) para zonas difcil acceso y/o crticas Concurso Mi barrio limpio, Mi escuela limpia, Mi Mercado Limpio - Estmulos y Promocin Marchas de sensibilizacin para promover la segregacin en la poblacin y la importancia de reciclaje Pintado de murales para lugares estratgicos (puntos crticos de la ciudad) (Tipo 1 :20murales, Tipo2; 15, Tipo 3: 10 y Tipo 4: 5) Reuniones de dilogo con los vecinos de zonas crticas para retroalimentar el sistema Confeccin de autoadhesivos para vehculos y carretillas expendedoras de alimentos. Confeccin de Gigantografas que se ubicarn en mercados grandes de la ciudad (Tipo 1: 6gig., Tipo2:5 gig., Tipo3:4, Tipo 4: 3 gig. Campaa de Sensibilizacin sobre la Minimizacin de Residuos Ferias demostrativas de reciclaje con participacin de
8.064,00
15.120,00
1.512,00
25.200,00
50.400,00
5.040,00
3.150,00
1.680,00 840,00
9.450,00
25.200,00 171
instituciones, universidades, ONGs, colegios Campaa radial sobre cmo reducir los residuos y responsabilidad ciudadana (produccin y difusin spots de 30 sgdos) Campaa televisiva (produccin y difusin de 2 spots: Cmo reducir residuos y responsabilidad ciudadana Reproduccin de gua para minimizacin de Residuos Slidos Campaa de sensibilizacin para minimizar los Residuos (promocin de bolsa de tela y de los envases retornables) en los mercados Campaa de Sensibilizacin sobre "Pon la basura en su lugar" Taller de Produccin de microprogramas educativos producidos por los colegios (videos caseros) sobre R.S. Para 3 niveles. Campaas de limpieza Concursos: Mi barrio limpio, Mi colegio limpio, Mi Mercado Limpio. Festivales intercolegios de sociodramas, teatros, canciones sobre el Manejo adecuado de R.S Talleres de sensibilizacin a poblaciones cercanas a los rellenos sanitarios y/o botaderos Maqueta de un relleno sanitario, como material didctico para talleres con poblaciones COSTO DIRECTO 1. Obras
8.064,00
15.120,00
16.800,00
13.440,00
1.764,00
30.240,00
6.720,00 3.360,00 4.200,00 6.757.14 4,56 2.151.64 9,36 275.28 9 275.28 9 275.28 9 275.28 9 1.721. 625 275.289 275.28 9 275.28 9 275.289 275.289
172
2. Equipamiento 3. Consultoras 4. Capital de Trabajo A. Gastos Generales (10% de los costos de obras) B. Utilidad (10% de los costos de obras) C. Expediente tcnico (4% del Costo Directo) D. Supervisin (5% del Costo Directo) SUB TOTAL IGV 19% COSTO TOTAL INVERSION
4.431.68 3,35 110.004, 71 102.862, 61 215.164, 94 215.164, 94 270.285, 78 337.857, 23 7.834.672, 91 0,00 7.834.672, 91
-102.863
275.289 0 275.289
275.289 0 275.289
275.289 0 275.289
275.289 0 275.289
1.721.62 5 0 1.721.62 5
275.289 0 275.289
275.289 0 275.289
275.289 0 275.289
275.289 0 275.289
172.426 0 172.426

Productos/Metas/Categora de inversin OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE ALMACENAMIENTO Y BARRIDO Supervisor Personal Obreros Bienes de Consumo Servicio de terceros Lubricantes, aceites, filtros, grasas y otros Repuestos Combustible Seguro para vehculos de barrido OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE Supervisor Ao 0 Ao 1 700.886 56.005 463.670 13.916 5.040 14.580 43.740 99.792 4.143 Ao 2 700.886 56.005 463.670 13.916 5.040 14.580 43.740 99.792 4.143 Ao 3 700.886 56.005 463.670 13.916 5.040 14.580 43.740 99.792 4.143 Ao 4 700.886 56.005 463.670 13.916 5.040 14.580 43.740 99.792 4.143 Presupuesto (S/.) Ao 5 Ao 6 700.886 56.005 463.670 13.916 5.040 14.580 43.740 99.792 4.143 1.251.68 3 84.008 700.886 56.005 463.670 13.916 5.040 14.580 43.740 99.792 4.143 1.251.683 84.008 Ao 7 700.886 56.005 463.670 13.916 5.040 14.580 43.740 99.792 4.143 Ao 8 700.886 56.005 463.670 13.916 5.040 14.580 43.740 99.792 4.143 Ao 9 700.886 56.005 463.670 13.916 5.040 14.580 43.740 99.792 4.143 1.251.683 84.008 Ao 10 700.886 56.005 463.670 13.916 5.040 14.580 43.740 99.792 4.143 1.251.683 84.008 173
1.251.68 1.251.68 1.251.68 1.251.68 3 3 3 3 84.008 84.008 84.008 84.008
1.251.68 1.251.68 3 3 84.008 84.008
Choferes Personal Obrero Bienes de Consumo Servicios de terceros Lubricantes, aceites, filtros, grasas y otros Repuestos Combustible Seguro para vehculos de recoleccin OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE REAPROVECHAMIENTO Planta de Tratamiento de residuos Inorgnicos Supervisor Personal Tcnico Personal Obrero Servicios Bsicos Planta de Tratamiento de Residuos Orgnicos Personal Tcnico Personal Obrero Bienes de Consumo OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE DISPOSICION FINAL Personal Profesional ( Ing. Residente) Personal Tcnico ( Topgrafo) Operarios de Maquinaria Pesada Personal Obrero Bienes de Consumo Servicios de terceros Servicios Bsicos Lubricantes, aceites, filtros, grasas y otros Repuestos Combustible Materiales (Chimeneas) Seguro para vehculos de disposicin final DESARROLLO DE CAPACIDADES
428.064 223.408 11.294 7.560 14.580 109.350 356.400 17.019 253.487
428.064 223.408 11.294 7.560 14.580 109.350 356.400 17.019 253.487
428.064 223.408 11.294 7.560 14.580 109.350 356.400 17.019 253.487
428.064 223.408 11.294 7.560 14.580 109.350 356.400 17.019 253.487
428.064 223.408 11.294 7.560 14.580 109.350 356.400 17.019 253.487
428.064 223.408 11.294 7.560 14.580 109.350 356.400 17.019 253.487
428.064 223.408 11.294 7.560 14.580 109.350 356.400 17.019 253.487
428.064 223.408 11.294 7.560 14.580 109.350 356.400 17.019 253.487
428.064 223.408 11.294 7.560 14.580 109.350 356.400 17.019 253.487
428.064 223.408 11.294 7.560 14.580 109.350 356.400 17.019 253.487
14.001 11.466 35.280 20.160
14.001 11.466 35.280 20.160
14.001 11.466 35.280 20.160
14.001 11.466 35.280 20.160
14.001 11.466 35.280 20.160
14.001 11.466 35.280 20.160
14.001 11.466 35.280 20.160
14.001 11.466 35.280 20.160
14.001 11.466 35.280 20.160
14.001 11.466 35.280 20.160
50.963 117.583 4.034 500.840 31.817 12.600 50.400 11.758 1.613 3.024 10.080 25.194 72.900 256.608 3.529 21.316 98.692
50.963 117.583 4.034 500.840 31.817 12.600 50.400 11.758 1.613 3.024 10.080 25.194 72.900 256.608 3.529 21.316 98.692
50.963 117.583 4.034 500.840 31.817 12.600 50.400 11.758 1.613 3.024 10.080 25.194 72.900 256.608 3.529 21.316 98.692
50.963 117.583 4.034 500.840 31.817 12.600 50.400 11.758 1.613 3.024 10.080 25.194 72.900 256.608 3.529 21.316 98.692
50.963 117.583 4.034 500.840 31.817 12.600 50.400 11.758 1.613 3.024 10.080 25.194 72.900 256.608 3.529 21.316 98.692
50.963 117.583 4.034 500.840 31.817 12.600 50.400 11.758 1.613 3.024 10.080 25.194 72.900 256.608 3.529 21.316 98.692
50.963 117.583 4.034 500.840 31.817 12.600 50.400 11.758 1.613 3.024 10.080 25.194 72.900 256.608 3.529 21.316 98.692
50.963 117.583 4.034 500.840 31.817 12.600 50.400 11.758 1.613 3.024 10.080 25.194 72.900 256.608 3.529 21.316 98.692
50.963 117.583 4.034 500.840 31.817 12.600 50.400 11.758 1.613 3.024 10.080 25.194 72.900 256.608 3.529 21.316 98.692
50.963 117.583 4.034 500.840 31.817 12.600 50.400 11.758 1.613 3.024 10.080 25.194 72.900 256.608 3.529 21.316 98.692 174
Mantenimiento de Campaas de Comunicacin (Cultura de Pago, segregacin y reciclaje, minimizacin de residuos) en radios y Tv. Locales Implementacin del plan de la mesa de concertacin multisectorial en materia de gestin de R.S Educacin ambiental (talleres a grupos organizados de la comunidad: Comedores, Mercados, Hoteles y Restaurantes, empresas generadora de R.S.) Educacin ambiental a lderes de opinin (periodistas, docentes, lideres comunales, ecoclubes, promotores ambientales) Programa de visita domiciliaria de promotores ambientales Actividades de impacto social (festivales, ferias reciclaje, Concursos ) Consultor en educacin y comunicacin ambiental (x 6 aos) Proyectos de segregacin en colegios (tachos de colores, capacitacin y material educativo) Proyectos de reciclaje en comedores Reproduccin de Material educativo y de comunicacin Formalizacin de mypes con asociaciones de segregadores Sistematizacin de experiencias exitosas Monitoreo y evaluacin PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Medidas de mitigacin y contingencia COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES 10%
33.602
33.602
33.602
33.602
33.602
33.602
33.602
33.602
33.602
33.602
9.801
9.801
9.801
9.801
9.801
9.801
9.801
9.801
9.801
9.801
6.300
6.300
6.300
6.300
6.300
6.300
6.300
6.300
6.300
6.300
2.801 8.402 7.001 18.185 1.750 5.250 3.150 1.750 350 350 60.480 60.480
2.801 8.402 7.001 18.185 1.750 5.250 3.150 1.750 350 350 60.480 60.480
2.801 8.402 7.001 18.185 1.750 5.250 3.150 1.750 350 350 60.480 60.480
2.801 8.402 7.001 18.185 1.750 5.250 3.150 1.750 350 350 60.480 60.480
2.801 8.402 7.001 18.185 1.750 5.250 3.150 1.750 350 350 60.480 60.480 2.866.06 8 286.607
2.801 8.402 7.001 18.185 1.750 5.250 3.150 1.750 350 350 60.480 60.480 2.866.068 286.607
2.801 8.402 7.001 18.185 1.750 5.250 3.150 1.750 350 350 60.480 60.480
2.801 8.402 7.001 18.185 1.750 5.250 3.150 1.750 350 350 60.480 60.480
2.801 8.402 7.001 18.185 1.750 5.250 3.150 1.750 350 350 60.480 60.480 2.866.068 286.607
2.801 8.402 7.001 18.185 1.750 5.250 3.150 1.750 350 350 60.480 60.480 2.866.068 286.607 175
2.866.06 2.866.06 2.866.06 2.866.06 8 8 8 8 286.607 286.60 286.60 286.60
2.866.06 2.866.06 8 8 286.607 286.60
SUPERVISION 5% SUB TOTAL IGV 19% TOTAL POST INVERSION
143.303 3.295.9 78 626.236 3.922.21 3
7 7 7 143.30 143.30 143.30 3 3 3 3.295. 3.295. 3.295. 978 978 978 626.23 626.23 626.23 6 6 6 3.922.21 3.922.21 3.922.21 3 3 3
143.303 3.295.9 78 626.236 3.922.21 3
143.303 3.295.9 78 626.236 3.922.213
143.303 3.295. 978 626.236 3.922.21 3
7 143.30 3 3.295. 978 626.23 6 3.922.21 3
143.303 3.295.9 78 626.236 3.922.213
143.303 3.295.97 8 626.236 3.922.213
176
5.4. INDICADOR DE EFECTIVIDAD Y RATIO COSTO EFECTIVIDAD El indicador de efectividad seleccionado es toneladas de residuos slidos efectivamente tratados, el cual es su totalidad es 156.282,74. La tabla quedara como se presenta a continuacin: Tabla 43: Cantidad total de residuos slidos efectivamente tratados
Ao
Poblacin
gpc (kg/hab/da)
Generacin total de RSM (ton/da)
Demanda (ton/ao)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2009 116766 0,507 63,50 2010 117934 0,512 65,33 2011 119113 0,517 67,20 2012 120304 0,522 69,14 2013 121507 0,528 71,13 2014 122722 0,533 73,18 2015 123950 0,538 75,29 2016 125189 0,544 77,47 2017 126441 0,549 79,71 2018 127705 0,554 82,01 2019 128982 0,560 84,39 Valor actual de la demanda de Residuo Slidos en toneladas
23177,66 23843,74 24529,55 25235,69 25962,76 26711,38 27482,21 28275,92 29093,17 29934,69 30801,19 156.282,74
177
Tabla 44: Ratio Costo Efectividad de la Alternativa 1

DESCRIPCION A. INVERSION Tasa de Descuento 11% VACS Costos de Inversin (S/.) Indicador de Efectividad Costo Efectividad - CE (S/ton.) DESCRIPCION B. POST INVERSION C. COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO Tasa de Descuento 11% VACS Costos de Inversin (S/.) Indicador de Efectividad Costo Efectividad - CE (S/ton.) AOS 5 1.721.625
0 7.838.188 0,11 10.281.530 156.283 65,79
1 275.289
2 275.289
3 275.289
4 275.289
6 275.289
7 275.289
8 275.289
9 275.289
10 172.426
0 0,00 0,00 0,11 9.492.793 156.283 60,74
1 3.201.420 1.589.530 1.611.890
2 3.201.420 1.589.530 1.611.890
3 3.201.420 1.589.530 1.611.890
4 3.201.420 1.589.530 1.611.890
AOS 5 3.201.420 1.589.530 1.611.890
6 3.201.420 1.589.530 1.611.890
7 3.201.420 1.589.530 1.611.890
8 3.201.420 1.589.530 1.611.890
9 3.201.420 1.589.530 1.611.890
10 3.201.420 1.589.530 1.611.890
El Costo Efectividad para la alternativa N 1 es de 65,79. (Costos de inversin) El Costo Efectividad para la alternativa N 1 es de 60,74. (Costos post inversin)
Del mismo modo, para la alternativa N 2 se presenta el siguiente anlisis:
178
Tabla 45: Ratio Costo Efectividad de la Alternativa 2

DESCRIPCION A. INVERSION Tasa de Descuento 11% VACS Costos de Inversin (S/.) Indicador de Efectividad Costo Efectividad - CE (S/ton.) DESCRIPCION B. POST INVERSION C. COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO Tasa de Descuento 11% VACS Costos de Inversin (S/.) Indicador de Efectividad Costo Efectividad - CE (S/ton.) AOS 5 1.721.625
0 7.834.673 0,11 10.278.015 156.283 65,77
1 275.289
2 275.289
3 275.289
4 275.289
6 275.289
7 275.289
8 275.289
9 275.289
10 172.426
0 0,00 0,00 0,11 13.737.714 156.283 87,90
1 3.922.213 1.589.530 2.332.683
2 3.922.213 1.589.530 2.332.683
3 3.922.213 1.589.530 2.332.683
4 3.922.213 1.589.530 2.332.683
AOS 5 3.922.213 1.589.530 2.332.683
6 3.922.213 1.589.530 2.332.683
7 3.922.213 1.589.530 2.332.683
8 3.922.213 1.589.530 2.332.683
9 3.922.213 1.589.530 2.332.683
10 3.922.213 1.589.530 2.332.683
El Costo Efectividad para la alternativa N 2 es de 65,77. (Costos de inversin) El Costo Efectividad para la alternativa N 2 es de 87,90. (Costos post inversin)
Ambas alternativas de los costos de inversin se expresan en Valor Actual de Costos Sociales: ALTERNATIVA N 1
VACS (Costos de inversin) 10.281.530
ALTERNATIVA N 2
VACS (Costos de inversin) 10.278.015
179
5.4. ANLISIS DE SENSIBILIDAD Los factores considerados y que podran afectar el xito del proyecto fueron: la generacin per cpita y los costos de inversin Variable sensible: cantidad de residuos slidos gestionados y tratados
Variacin Total de Residuos Slidos (Ton) 80% 90% 100% 110% 120% Ton Ton Totales Alt Totales Alt VACS Alt 1 VACS Alt 2 1 2 125026 140654 156283 171911 187539 125026 140654 156283 171911 187539 19.774.323 19.774.323 19.774.323 19.774.323 19.774.323 24.015.729 24.015.729 24.015.729 24.015.729 24.015.729 Alternativa 1 Alternativa 2 CE Alt 1 158 141 127 115 105 CE Alt 2 192 171 154 140 128
Variable Sensible: Valor actual de costos sociales

Variacin Costos (S/.) 80% 90% 100% 110% 120% VACS Alt 1 15819459 17796891 19774323 21751756 23729188 VACS Alt 2 19212583 21614156 24015729 26417302 28818875 Ton Ton Alternativa 1 Alternativa 2 Totales Alt Totales Alt CE Alt 1 CE Alt 2 1 2 156.283 156.283 101 123 156.283 156.283 114 138 156.283 156.283 127 154 156.283 156.283 139 169 156.283 156.283 152 184
5.5. SELECCIN DE LA MEJOR ALTERNATIVA DE SOLUCIN La alternativa 1 y la alternativa 2 presentan ratios costo-efectividad de 65,79 y 65,77 soles/ton, muy similares entre s, esto considerando slo los costos de inversin. Pero al considerar los costos de inversin y adems los costos de operacin y mantenimiento, la alternativa 1 presenta menor ratio costo-efectividad, cuyo valor es de 60,74 soles/ton. De los grficos del anlisis de sensibilidad se tiene que la Alternativa 1 es la mejor alternativa ante la variacin de los siguientes factores; cantidad de residuos slidos dispuestos y variacin del valor actual de costos sociales, hasta +- 20%. Por lo tanto, se concluye que la mejor alternativa de solucin es la Alternativa 1, que consiste en el reaprovechamiento mecanizado de los residuos slidos. 5.4. ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD
5.4.1. Esquema de financiamiento de la inversin y de los gastos de operacin y mantenimiento La Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote ha tomado la decisin de implementar el sistema de Gestin Integral de residuos slidos, con la finalidad de mejorar el servicio y eliminar la contaminacin ambiental que actualmente se genera por una deficiente gestin de los residuos slidos. Establecindose adems como base principal de este sistema mejorar la recoleccin de los residuos slidos mediante la organizacin de sistemas de recoleccin selectiva. La inversin del proyecto se encuentra priorizada en el Acta de Acuerdos y Compromisos del Presupuesto Participativo ao 2009, de la municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote.
181
Los arbitrios por el servicio integral de residuos slidos, sern establecidos y cobrados por la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote segn los clculos y fundamentaciones tcnicas necesarias, para tener un sistema adecuado de cobro de arbitrios. Los gastos de operacin y mantenimiento sern financiados con los recursos propios de la municipalidad (FONCOMUN). Adems, estos gastos sern financiados con los ingresos producto de las actividades de reaprovechamiento. 5.4.2. Determinacin de la tarifa El clculo de la tarifa se puede efectu bajo dos escenarios: La tarifa (S/Ton) que cubre los costos de inversin, operacin y mantenimiento (I,O y M)
CIP=Costo incremental promedio de largo Plazo = valor actual de costos de inversin, O & M = valor actual de la demanda de residuos slidos en toneladas
La tarifa (S/Ton) que cubre los costos de operacin y mantenimiento (O y M)
= valor actual de costos de inversin, O & M
= valor actual de la demanda de residuos slidos en toneladas Aplicando ambas formulas se obtuvo lo siguiente:
182
Tabla 46: Calculo de la Tarifa de la Alternativa 1

DESCRIPCION A. INVERSION Tasa de Descuento 11% VACM Costos de Inversin (S/.) Indicador de Efectividad Costo Efectividad - CE (S/ton.) AOS 5
10
9.547.929 333.010 333.010 333.010 333.010 638.610 333.010 333.010 333.010 333.010 207.710 0,11 11.646.332 156.283 74,52
DESCRIPCION B. POST INVERSION D. COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
1 4.152.325 0,00 0 4.152.325
2 4.152.325 0 4.152.325
3 4.152.325 0 4.152.325
4 4.152.325 0 4.152.325
AOS 5
10
4.152.325 4.152.325 4.152.325 4.152.325 4.152.325 4.152.325 0 0 0 0 0 0
4.152.325 4.152.325 4.152.325 4.152.325 4.152.325 4.152.325
Tasa de Descuento 11% VACM Costos de Inversin (S/.) Indicador de Efectividad Costo Efectividad - CE (S/ton.)
0,11 24.454.007 156.283 156,47 TSD = Tasa Social Descuento VACSN = Valor Actual Costos Sociales Netos IE = ndice Efectividad CE = Costo Efectividad
183
VAC = Valor actual de costos de inversin, operacin y mantenimiento: Total VAC M Indicador de efectividad Costo - Efectividad 11.646.332 156.283 Ton 74,52 Soles/Ton
VAC = Valor actual de costos de operacin y mantenimiento: Total VACM Indicador de efectividad Costo - Efectividad 24.454.007 156.283 Ton 156,47 Soles/Ton
184
Tabla 47: Tarifa mensual (slo costos de operacin y mantenimiento) por vivienda
Concepto Generacin per cpita Personas por vivienda Cantidad de residuos por viv. Cantidad de residuos por viv. Cantidad de residuos por viv. Tarifa
0,507 5 2,5 76,05 0,08 11,90
Valor kg/hab/da hab kg/viv/da kg/viv/mes ton/viv/mes S/mes/vivienda
Tabla 48: Tarifa mensual (slo costos de inversin y operacin) por vivienda
Concepto Generacin per cpita Personas por vivienda Cantidad de residuos por viv. Cantidad de residuos por viv. Cantidad de residuos por viv. Tarifa Valor kg/hab/da hab kg/viv/da kg/viv/mes ton/viv/mes S/mes/vivienda
0,73 5 3,7 109,50 0,11 17,57
5.4.3. Evaluacin financiera de la entidad operadora Tabla 49: Ingresos por la prestacin del servicio
Generacion de Residuos slidos (ton/ao) 23178 23844 24530 25236 25963 26711 27482 28276 29093 29935 Costo de residuos gestionados (S/.ton) 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 Proyeccion de la recaudacin 65% 68% 72% 75% 79% 79% 79% 79% 79% 79% Ingresos Proyectados (S/.) 2.357.339 2.546.338 2.750.557 2.971.224 3.209.670 3.302.220 3.397.514 3.495.636 3.596.670 3.700.704 31.327.873
Ao 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
185
Tabla 50: Ingresos por la venta de material recuperable

Proyeccion del Generacion comportamie de Papel nto de Residuos residuos (4.93%) slidos solidos que (ton/ao) serian recuperados
Ao
Carton (2.22)
Plastico (7.06%)
Ingresos Hojalata Vidrio Proyectado (1.93%) (2.37%) s (S/.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
3217.64 3310.11 3405.32 3503.34 3604.28 3708.21 3815.22 3925.40 4038.86
30% 33% 37% 42% 46% 52% 58% 64% 72%
47.59 54.59 62.61 71.82 82.39 94.52 108.43 124.39 142.70 163.71 500
21.43 24.58 28.20 32.34 37.10 42.56 48.83 56.01 64.26 73.72 175
68.15 78.17 89.67 102.86 117.99 135.35 155.27 178.13 204.35 234.45 800
18.63 21.37 24.51 28.12 32.25 37.00 42.45 48.70 55.86 64.09 200
22.88 26.24 30.10 34.53 39.61 45.44 52.12 59.80 68.60 78.70 500
89,222 102,341 117,393 134,661 154,473 177,204 203,284 233,208 267,542 306,938 1,786,265
10 4155.68 80% Precio por componente (S/ton)
Tabla 51: Ingresos por la venta de compost

Proyeccion del comportamiento de residuos solidos que serian compostados 30% 33% 37% 42% 46% 52% 58% 64% 72% 80%
Ao
Generacion de Residuos slidos (ton/ao) 2206.56 2270.03 2335.37 2402.66 2471.94 2543.27 2616.72 2692.35 2770.23 2850.42
Costo de Venta de Material Organico (S/Ton) 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350
Ingresos Proyectados (S/.) 231,689 265,763 304,856 349,708 401,168 460,211 527,954 605,683 694,871 797,208 4,639,113
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Para estimar los ingresos obtenidos por la venta de material reciclable, se consider la composicin de los residuos slidos determinado en el estudio de caracterizacin realizado y en los precios de los materiales reciclables del mercado.
186
Tabla 52: Porcentaje y precios de los materiales recuperables

Precio promedio (S/. Kg) 0,5 0,2 0,8 0,15 0,2
Componente Papel Carton Plastico Vidrio Hojalata
Porcentaje 4,93 2,22 7,06 2,37 1,93
187
Tabla 53: Flujo de costos e ingresos

Item Productos / Metas ADECUADO ALMACENAMIENTO Y BARRIDO ADECUADA RECOLECCIN Y TRANSPORTE APROPIADO REAPROVECHAMIENTO APROPIADA DISPOSICION FINAL ADECUADA GESTION ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y TECNICA ADECUADAS PRACTICAS DIRIGIDAS A LA POBLACION COSTO DIRECTO 1. Obras 2. Equipamiento 3. Consultoras 4. Capital de Trabajo A. Gastos Generales (10% de los costos de obras) B. Utilidad (10% de los costos de obras) ETAPA DE INVERSION AO 0 504.460 2.507.32 0 552.327 3.576.48 6 384.100 AO 1 0 0 0 333.010 AO 2 0 0 0 333.010 AO 3 0 0 0 333.010 AO 4 0 0 0 333.010 AO 5 0 305.600 0 333.010 AO 6 0 0 0 333.010 AO 7 0 0 0 333.010 AO 8 0 0 0 333.010 AO 9 0 0 0 333.010 AO 10 0 0 0 333.010
1 2 3 4
753.960 8.278.65 3 2.620.98 8 5.398.36 5 134.000 125.300 262.099 262.099
0 333.010
0 333.010
0 333.010
0 333.010
0 638.610
0 333.010
0 333.010
0 333.010
0 333.010
0 333.010
188
C. Expediente tcnico (4% del Costo Directo) D. Supervisin (5% del Costo Directo) SUB TOTAL IGV 19% I 7 COSTO TOTAL INVERSION OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE ALMACENAMIENTO Y BARRIDO OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE REAPROVECHAMIENTO OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE DISPOSICION FINAL DESARROLLO DE CAPACIDADES PLAN DE MANEJO AMBIENTAL COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES 10% SUPERVISION 5% SUB TOTAL
331.146 413.933 9.547.929 0 9.547.929 333.010 0 333.010 821.825 333.010 0 333.010 821.825 333.010 0 333.010 821.825 333.010 0 333.010 821.825 638.610 0 638.610 821.825 333.010 0 333.010 821.825 333.010 0 333.010 821.825 333.010 0 333.010 821.825 333.010 0 333.010 821.825 207.710 0 207.710 821.825
1.670.856
1.670.856
1.670.856
1.670.856
1.670.856
1.670.856
1.670.856
1.670.856
1.670.856
1.670.856
213.596
213.596
213.596
213.596
213.596
213.596
213.596
213.596
213.596
213.596
10
716.596
716.596
716.596
716.596
716.596
716.596
716.596
716.596
716.596
716.596
11 12
115.845 72.000 3.610.718 361.072 180.536 4.152.325
115.845 72.000 3.610.718 361.072 180.536 4.152.325
115.845 72.000 3.610.718 361.072 180.536 4.152.325
115.845 72.000 3.610.718 361.072 180.536 4.152.325
115.845 72.000 3.610.718 361.072 180.536 4.152.325
115.845 72.000 3.610.718 361.072 180.536 4.152.325
115.845 72.000 3.610.718 361.072 180.536 4.152.325
115.845 72.000 3.610.718 361.072 180.536 4.152.325
115.845 72.000 3.610.718 361.072 180.536 4.152.325
115.845 72.000 3.610.718 361.072 180.536 4.152.325
189
IGV 19% II TOTAL POST INVERSION
0 4.152.325
0 4.152.325
0 4.152.325
0 4.152.325
0 4.152.325
0 4.152.325
0 4.152.325
0 4.152.325
0 4.152.325
0 4.152.325
INGRESOS OPERATIVOS SALDO DE OPERACION REQUERIMIENTO INCLUYENDO MONTO DE AMPLIACION DE INVERSION OTRAS FUENTES DE RECURSOS FLUJO ACUMULADO
2,678,250
2,914,443
3,172,806 -979,519
3,455,594 -696,732
3,765,311 3,939,634 4,128,753 4,334,527 4,559,083 4,804,850 -387,014 -212,691 -545,701 -23,573 -356,583 182,202 -150,808 406,758 73,748 652,525 444,815
-1,474,076 -1,237,882
-1,807,086 -1,570,892 -1,312,529 -1,029,742 -1,025,624 1,807,086 0 -1,570,892 -2,883,422 -3,913,163 -4,938,788
5,484,489 5,841,071 5,991,879 5,918,131 5,473,316
190
5.4.4. Capacidad de gestin de la Organizacin encargada del proyecto en su etapa de inversin y operacin La ejecucin del proyecto estar a cargo de la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, creada por la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote, en este sentido, la ejecucin presupuestaria estar a cargo de esta gerencia, la cual cuenta con experiencia, sistemas de gestin y recursos humanos capacitados para ejecutar este proyecto. La construccion del complejo donde se instalar el relleno sanitario y la planta de tratamiento (compostaje), podr estar a cargo de una empresa privada seleccionada mediante concurso pblico. La supervisin de las obras para la construccion del relleno estar a cargo de un ingeniero supervisor contratado por concurso pblico segn trminos de referencia que sern aprobados para tal fin, en el marco de las normas vigentes. Los otros componentes del proyecto sern ejecutados directa e ntegramente por la Municipalidad a travs de la unidad ejecutora del proyecto. La Unidad Ejecutora cuenta con conocimientos, capacidad gerencial y experiencia en los procesos de planificacin, adquisiciones, contrataciones y administracin financiera en el marco de las normas nacionales. La etapa de inversin estar a cargo de la Gerencia de Infraestructura de la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote. La financiacin, coordinacin y ejecucin del componente relacionado con la construccin del relleno estar a cargo de la unidad ejecutora. La operacin de la infraestructura creada por el proyecto podra estar a cargo de una empresa privada concesionaria, bajo la supervisin y control de la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote. Deber evaluarse la conveniencia de concesionar la administracin y operacin del servicio de tratamiento y disposicin final de los residuos slidos. La Municipalidad Distrital elaborar las Ordenanzas necesarias para que la poblacin, instituciones y organizaciones participen activa y responsablemente en la gestin integral de los residuos slidos en el marco del pleno respeto a la Ley Orgnica de Municipalidades y la Ley General de Residuos Slidos, su reglamento y demas normas conexas. Para la operatividad del presente proyecto, la municipalidad plantea crear una oficina tecnica encargada de administrar del serivico integral de limpieza, el cual estar implementado con su equipo tecnico. Esta oficina se denominar la Sub Gerencia de Limpieza pblica, la cual ser un organo de linea directo de la Gerencia de servicios comunales y trabajara de manera estrecha con la Sub Gerencia de Ecologia y Medio ambiente y en colaboracin directa con la Comisin Ambiental Local; el cual est integrado por representantes de instituciones estartegicas del lugar y por la poblacin organizada.
191
5.3. ANALISIS DE IMPACTO AMBIENTAL Los impactos ambientales encontrados en las etapas de inversin, operacin y mantenimiento son: Impactos ambientales en la etapa de inversiones: El proyecto generar en la etapa de ejecucin de obras, impactos ambientales negativos de carcter transitorio, local y leve y/o moderado. Impactos ambientales en la etapa de Post-Inversiones: El proyecto generar, en la etapa de Operacin y Mantenimiento, impactos ambientales negativos, algunos permanentes, en su mayora transitorios y moderados. Plan de manejo ambiental en la etapa de inversiones: Se incluyeron las medidas del plan de manejo ambiental en cada una de las acciones a desarrollarse, por lo tanto los costos conforman el total de partidas. Plan de manejo ambiental en la etapa de Post-Inversin: Las medidas del plan de manejo ambiental a desarrollarse en esta etapa, tiene un costo de S/. 72 000 nuevos soles.
5.4. MARCO LOGICO
NIVEL
RESUMEN DE OBJETIVOS
INDICADORES
MEDIOS DE VERIFICACION - Informacin estadstica del INEI. - Registro de Atenciones de Salud
SUPUESTOS
FIN
Reduccin del porcentaje de los ndices de morbilidad asociados, Mejorar la calidad de enfermedades vida de la poblacin (Salmonellosis, de la Ciudad de Fiebre Tifoidea, Nuevo Chimbote Clera, Disentera) Mejora el ndice de desarrollo humano ejecutando el proyecto Adecuada Gestin Integral de los Residuos Slidos Municipales de la Ciudad de Nuevo Cobertura del 100% de los servicios de barrido, recoleccin, transporte y disposicin final.
Reduccin del riesgo a la salud pblica por enfermedades Estudio socio- relacionadas con el econmico de la inadecuado manejo de los residuos slidos. poblacin beneficiada
PROPOSITO
Informes de la jefatura del servicio de limpieza pblica. Informes tcnicos de DIGESA.
Mejora la participacin ciudadana y aplicacin exitosa de programas de capacitacin y sensibilizacin.
192
Ausencia botaderos crticos
Tcnico de Informe punto emitido por DIGESA Informes de la oficina de recaudacin, rentas y de la jefatura de la gerencia municipal encargada de la administracin de la planta de tratamiento Percepcin positiva de la poblacin sobre el Manejo de los Residuos Slidos y mayor disposicin al pago por el servicio de limpieza pblica.
Chimbote
Mejora de los Ingresos por el servicio de limpieza pblica, adicionalmente se obtiene otros beneficios debido al reaprovechamiento.
COMPONENTES
Adecuado Servicio de Almacenamiento y Barrido
Mediante la Adquisicin de Informes de Jefatura Equipos e de la Unidad Implementos de Operativa de Seguridad para los Limpieza Pblica. trabajadores
Mediante la construccin de un taller de maestranza; equipamiento con la Adquisicin de 2 Camiones Adecuada Compactadores Capacidad Operativa recolectores de 15 de Recoleccin y m3; 2 Camiones Transporte compactadores de 10 m3, 1 Camin Furgn de 10 m3 y 4 vehculos no convencionales, entre otros. Mediante la construccin de un centro de acopio y equipamiento para el reaprovechamiento de los residuos slidos Inorgnicos. Construccin de composteras y equipamiento para el reaprovechamiento de los residuos orgnicos. Mediante la construccin y equipamiento de un Relleno Sanitario para la recepcin diaria de 84,39 ton/da de residuos slidos y un periodo de vida de 10aos.
Informes de jefatura de la Unidad Operativa de Supervisin y Liquidaciones de Obra.
Apropiado Reaprovechamiento Mecanizado
Informes de Jefatura de la Unidad Operativa de Limpieza Pblica.
Apropiado Disposicin Final
Informes de la Jefatura de la Unidad Operativa de Supervisin y Liquidaciones de Obra.
Adecuada Gestin Administrativa, Financiera y Tcnica
Informes de Jefatura Mediante el diseo e de la Gerencia implementacin de Municipal programas de capacitacin en temas
193
administrativos; financieros y tcnicos. Diseo de un sistema de rutas. Mediante desarrollo prcticas segregacin selectiva en Adecuadas Prcticas fuente, diseo Dirigidas a la implementacin Poblacin programas difusin sensibilizacin cultura de pago el servicio limpieza pblica. el de de la e Informes de Jefatura de de la Gerencia de Municipal y de por de Informe de Valorizacin, liquidacin de obra y Comprobantes de Pago
Adquisicin de Equipos e Costo directo de S/ Implemento de 504.460 Nuevos Seguridad para Soles Almacenamiento y Barrido Construccin Equipamiento recoleccin Transporte.
Informe de y Costo Directo de S/. Valorizacin, para 2.507.320,00 nuevos liquidacin de obra y y soles Comprobantes de Pago Informe de Construccin y Costo Directo de S/. Valorizacin, equipamiento para 552.327 nuevos liquidacin de obra y Reaprovechamiento soles Comprobantes de Pago ACCIONES Construccin y equipamiento para la Costo Directo de S/. Disposicin Final de 3.576.486 nuevos los residuos slidos soles municipales. Diseos de Planes Administrativo, Costo Directo de S/. Tcnica y 384.100 nuevos Financiera; soles Optimizacin de Rutas Implementacin de Costo Directo de S/. programa de 753.960 nuevos sensibilizacin a la soles Poblacin Informe de valorizacin, liquidacin de obra y actas de recepcin de obra.
Es posible contar con una buena gestin integral de Residuos Slidos Municipales y una mejora sustancial de los malos hbitos de la poblacin.
Informes de Jefatura de la Gerencia Municipal
informe de Jefatura de la Gerencia Municipal
194
5.5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES El estudio ha determinado que el problema central es la INADECUADA GESTIN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SLIDOS MUNICIPALES EN EL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA REGIN ANCASH, lo cual est determinado por causas de carcter tcnico, econmico, social y de gestin. Los efectos estn relacionados fundamentalmente con la reduccin de la calidad de vida y bienestar de la poblacin. En el anlisis se encontr suficiente justificacin de la necesidad de implementar un sistema integral de gestin de los residuos slidos en la ciudad de Nuevo Chimbote, basado en la mejora de los servicios de barrido, recoleccin, transporte, reaprovechamiento de residuos y la disposicin final de los residuos slidos en un relleno sanitario autorizado. Para ello se formul y evalu dos alternativas tcnicamente viables y comparables. La alternativa 1 est basada en la implementacin de una infraestructura de reaprovechamiento mecanizado. La alternativa 2 considera una infraestructura de reaprovechamiento de residuos slidos manual. Los costos a precios de mercado de la primera alternativa en la fase de inversin suman S/9.547.929 nuevos soles, y los costos en la fase de operacin y mantenimiento suman S/. 4.152.325 nuevos soles por ao, para un horizonte de 10 aos. Los costos a precios de mercado de la segunda alternativa en la fase de inversin suman S/.9.543.673 nuevos soles, y los costos en la fase de operacin y mantenimiento suman S/. 4.310.083 nuevos soles por ao, para un horizonte de 10 aos. La mejor alternativa, en base a los anlisis de sensibilidad y al ratio de costo efectividad obtenidos, es la alternativa 1 que considera el reaprovechamiento mecanizado de los residuos slidos.
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PROYECTO DE INVERSIN A NIVEL DE PERFIL PROGRAMA DE DESARROLLO DE SISTEMAS DE GESTIN DE RESIDUOS SLIDOS EN ZONAS PRIORITARIAS

Almacenamiento Barrido (ton/ao) (km/ao)

DESCRIPCIN TCNICA DEL PROYECTO

Accin d3 1 Accin e1 1 Accin e2 1 Accin f1 1 Accin f2 1

COSTOS DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA

IGV 19% COSTO TOTAL INVERSION

Ite m 1 ADECUADO ALMACENAMIENTO Y BARRIDO

12,5 12,5 12,5 12,5 % % % % 25% 25% 25% 25%

Oficina : Persona Responsable : Cargo :

Centro Cvico s/n Urbanizacin Maritegui-Nuevo Chimbote 043 31 8289

Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote

Fuente: Equipo Formulador del Distrito Nuevo Chimbote

- Ley N 27293 Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica (SNIP)

- Ley N 27972 - Ley Orgnica de Municipalidades; la Ley N 28611

Figura 2: Zona urbana del distrito de Nuevo Chimbote.

Total 107,095 112,484

Fuente: INEI- Censo 2005, 2007

Fuente: INEI-Censo 2005, 2007

Fuente: INEI (1993-2007)

% 100.00% 34.63% 19.45% 34.53% 1.85% 2.40% 2.68% 4.48% 63.31%

a.4) Diagnstico del Servicio de Gestin Integral de Residuos Slidos

Distrito Nuevo Chimbote

c. Clculo de la composicin de RR.SS.

Tabla 12: Ruta de Barredores - Segundo Turno

Tabla 17: Vas de la ciudad barridas a diario.

Fuente: Gesco y Equipo formulador del Distrito Nuevo Chimbote

iv. Recoleccin y Transporte

FFuente: Equipo Formulador del Distrito Nuevo Chimbote

Fuente: Equipo Formulador del Distrito Nuevo Chimbote

vi. Reaprovechamiento y o tratamiento

Tn 15.00 69.00 84.00

(%) 17.90 82.10 100

Fuente: Gerencia - Planta de tratamiento

Figura 5: Camadas de Compost en el distrito de Nuevo Chimbote

Figura 6: Disposicin final en el distrito de Nuevo Chimbote

Figura 7 : Estructura Orgnica de la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote

Fuente: Equipo Formulador del Distrito Nuevo Chimbote

Presencia de aves silvestres, algunas en peligro de extincin.

Caractersticas desage y energa elctrica

a.7) Intereses de los Grupos Involucrados. Tabla 20: Matriz de involucrados

Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote

Con Ministerio de salud y poblacin. Con Gobierno regional.

Comisin Ambiental Municipal (CAM)

Poblacin con municipalidad Min. de salud

Escasa conciencia ambiental del educando

Con el MINSA, municipalidad y poblacin.

Direccin Regional de Salud.

Mantener la ciudad limpia con recojo oportuno de residuos.

Fuente: Equipo Formulador del Distrito Nuevo Chimbote

3.4. ANALISIS DE EFECTOS DEL PROBLEMA

3.7. DEFINICION DE FINES DEL PROYECTO

3.8. CONSTRUCCIN DE ALTERNATIVAS DE SOLUCION

Fuente: Equipo Formulador del Distrito NUEVO CHIMBOTE - MDNCH

P O L M CNR L R BE A E T A I A E U D GSI NNE R L E O RS U S OI O N DC A A ET I TG A D L S EI O S L S O D D M N I AE E E D T I O E UV C I B T U I P L S N L I R D N E O H OE C S T M

I A EUDS N DC A A PAT A D L R CI S E A C P BA I N OLC O

INSUFCIENTE EQUIPO DE ALMACENAMIENTO

E E T FN L FCO I A I CE E T D L M RI I A E L N R M NO E A O BLD D N A P BA I N E DSRT D N E O H B T O L CO DL I T I O E U V C I O E M

I S TSA CN NA I F C I DL S EO UU R S O SAI P R O U ML N A SR I I E VCO

OJ T O BEI V CNR L E TA A EU D DC A A GSI NNE R L E O RS U S OI O ET I TGA D L S EI O S L S O D D M N I AE E E D T I O E UV C I B T U I PLS N L I R D N E O H OE C S T M

EI I NE F ET C CP C A AAI D D OE AI AD PR T V E RC LCI NY EOEC O T A SOT R NP RE

Operacin y Mantenimiento Recoleccin y Transporte de Residuos Slidos

0.5 Ton 0.2 Ton 0.6 Ton 1,5 Ton

Tabla 26 . Anlisis de la Demanda para la Etapa de Almacenamiento