MANUAL DE CALIDAD PC ANDALUCIA S.A.

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COPIA NO CONTROLADA COPIA CONTROLADA

DISTRIBUCION A LOS DEPARTAMENTOS N:

01 02 03 04 05 06 07

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INTRODUCCION

ndice 1. ndice de manual de calidad 2. Historial de revisiones

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INTRODUCCION

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1.ndice del manual de calidad REVISION MC-00 MC-01 MC-02 MC-03 MC-04 MC-05 MC-06 MC-07 MC-08 MC-09 MC-10 MC-11 MC-12 MV-13 MC-14 MC-15 MC-16 MC-17 MC-18 MC-19 MC-20 MC-21 MC-22 CODIGO TITULO Introduccin 01 Preliminares 01 Terminologa 01 Responsabilidades de la direccin 01 Sistema de calidad 01 Revisin de contrato 01 Control de diseo 01 Control de la documentacin y de los datos 01 Compras 01 Control de los productos suministrados por los clientes 01 Identificacin y trazabilidad de los productos 01 Control de los procesos 01 Inspeccin y ensayos 01 Control de los equipos de inspeccin, medicin y ensayo 01 Estado de la inspeccin y ensayo 01 Control de productos no conformes 01 Acciones correctoras y preventivas 01 Manipulacin, almacenamiento, embalaje, conservacin 01 y entrega 01 01 01 01 01
Control de los registros de la calidad Auditorias internas de la calidad Formacin Servicio de posventa Tcnicas estadsticas

MODIFICACONES Primera edicin Primera edicin Primera edicin Primera edicin Primera edicin Primera edicin Primera edicin Primera edicin Primera edicin Primera edicin Primera edicin Primera edicin Primera edicin Primera edicin Primera edicin Primera edicin Primera edicin Primera edicin Primera edicin Primera edicin Primera edicin Primera edicin Primera edicin

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INTRODUCCION

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2. Historial de Revisiones

Fecha 01 20/01/2006

Capitulo revisado Edicin original

Paginas revisadas Edicin original

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PRELIMINARES MANUAL DE CALIDAD

FECHA 08 / 01 /2006 PAGINA 1 de 3 REVISIN:01 CDIGO: APROBADO POR: MC-01 GERENCIA FECHA 08 / 01 / 2006

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1. Objeto El presente manual de calidad elaborado por el departamento de Calidad de PC Andaluca, S.A. (de aqu en adelante PC Andaluca), tiene como objetivo tener referencia escrita de la filosofa de trabajo de dicha empresa, todo ello para poder realizar una mayor planificacin y organizacin de la empresa, y de esta forma poder contrastar todas las actividades que se desarrollan en ella. El manual de Calidad da la opcin a terceras personas a poder conocer toda la forma de trabajo de PC Andaluca, y muestra de una forma simple y detallada tantos las responsabilidades como las obligaciones de cada departamento, as como los objetivos propuestos por la empresa a alcanzar, a corto y medio plazo. Se trata de una recopilacin ordenada de toda la documentacin relativa a la PRELIMINARES organizacin del Sistema de Calidad. Esta documentacin permite que los productos fabricados en PC Andaluca se desarrollen conforme a lo previsto por la empresa y los resultados obtenidos en cada uno de los productos que salen al mercado desde PC Andaluca tengan un adecuado nivel de Calidad. La presente edicin del Manual de Calidad sirve de gua obligatoria a todo el personal de PC Andaluca con el fin de garantizar la calidad de nuestros productos adecundolos a: Norma UNE-EN ISO 9001 de 2000: Sistemas de gestin de la Calidad. Requisitos. ndice 1. 2. 3. Normativa y reglamentacin aplicable a la propia actividad de PC Andaluca. Objeto Alcance Se define en el MC-02 la terminologa de Calidad utilizada de acuerdo con la Presentacin de la empresa norma: Norma ISO 9000 de 2000: Sistemas de gestin de la Calidad. Fundamentos y vocabulario.

2. Alcance MANUAL DE CALIDAD El Manual de Calidad ser de obligado cumplimiento y aplicacin en todos los departamentos de PC Andaluca y quedan involucrados en l todos los trabajadores de cualquiera que sea el departamento al que pertenezcan dentro de la empresa

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PRELIMINARES

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3. Presentacin de la empresa La empresa PC Andaluca S. A., fundada el 25 de marzo de 2003, tiene como cometido el montaje, venta y distribucin de PCS (Ordenadores personales), as como las reparaciones correspondientes a los servicios de garantas ofrecidos y la compraventa de diversos componentes electrnicos necesarios para el montaje de los equipos. La empresa pertenece a dos jvenes emprendedores y est subvencionada por el proyecto emprende joven de la Junta de Andaluca. PC Andaluca da trabajo a doce personas, entre directivos y tcnicos de taller entre otros. La creacin de PC Andaluca surgi de la importante demanda que tena en el mercado la creacin de ordenadores personales, en concreto la posibilidad que ofrece nuestra empresa de poder montar el ordenador que quiera el usuario, totalmente personalizado, donde el cliente es quin elige como quiere que est compuesto su ordenador con el respaldo y la ayuda de una serie de tcnicos superiores especializados en el tema de los ordenadores. La vida de la empresa es corta pero intensa, por lo que la direccin piensa en una ampliacin de capital, ya que PC Andaluca se est convirtiendo en una empresa modelo para el mundo de los ordenadores personales, debido a la amplia cobertura que da a dicho mercado. La direccin de la empresa ha pensado en la implantacin de un Sistema de Calidad para poder ofrecer a sus clientes ms garanta an si cabe sobre el producto elaborado en la empresa. De esta forma con la implantacin del Sistema de Calidad se espera mejorar la fama de la empresa y ofrecer definitivamente un producto con plenas garantas de calidad en todas y cada una de las fases de montaje del ordenador. Los datos identificativos de la empresa son los que siguen a continuacin: RAZN SOCIAL: DOMICILIO: C. P: TELFONO: FAX: C.I.F: PC Andaluca, S.A. C/ Maria Curie, 7 - Campanillas 29590 Mlaga 952 614 592 952 614 593 952 614 594 L-24589665

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ndice 1. 2. 3. 4. Objeto Referencias Definiciones Lista de acrnimos

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1. Objeto El objeto de este capitulo es definir algunos trminos , mencionados en este Manual, para el mejor entendimiento de los mismos. 2. Referencias Norma ISO 9000:2000:<<Sistemas de Gestin de la Calidad. Fundamentos y vocabulario. 3. Definiciones Accin correctora. Accin puesta en marcha por la empresa, con objeto de eliminar las no conformidades, adecuada a los problemas detectados. Control de calidad: Conjunto de tcnicas y actividades de carcter operativo, utilizadas para verificar los requerimientos relativos a la calidad del producto o servicio. Garanta de calidad: Conjunto de acciones planificadas y sistemticas necesarias para proporcionar la confianza adecuada de que un producto o servicio satisfar los requerimientos dados sobre calidad. Sistema de gestin de la calidad: Conjunto de la estructura de la organizacin, de responsabilidades, procedimientos, procesos y recursos que se establecen para llevar a trmino la gestin de calidad. Calidad: Conjunto de propiedades y caractersticas de un producto o servicio que le confieren su aptitud para satisfacer unas necesidades explcitas o implcitas Conformidad. Juicio o indicacin afirmativa de que un producto, proceso o servicio cumple con los requisitos de la especificacin, contrato o reglamentacin que le son aplicables. Tambin significa la condicin de cumplir tales requisitos. Gestin de la calidad: Aspecto de la funcin de gestin que determina y aplica la poltica de la calidad, los objetivos y las responsabilidades y que lo realiza con medios tales como la planificacin de la calidad, el control de la calidad, la garanta de calidad y la mejora de la calidad.

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Planificacin estratgica: Proceso que permite a una organizacin definir su Misin, describir su entorno, identificar sus principales claves estratgicas y elaborar planes de actuacin. DAFO: (Debilidades - Amenazas - Fortalezas - Oportunidades) reas de identificacin y anlisis en las etapas de planificacin estratgica las cuales describen el entorno que influye a la organizacin y su propia capacidad. GCT / GTC / GC / TQM: Gestin de la Calidad Total, Gestin Total de la Calidad, Gestin de la Calidad, Total Quality Management. Nombres comnmente utilizados para identificar la filosofa y metodologa que tiene como meta principal la mejora de los procesos, productos y servicios de una organizacin. Calidad: Trmino utilizado para describir las caractersticas de un producto y/o un servicio. Estas caractersticas deben ser medibles en trminos cualitativos y cuantitativos. Evaluacin: Proceso utilizado para verificar y medir el impacto de procesos en base al cumplimiento de objetivos pre-establecidos y las caractersticas de productos y servicios. La evaluacin no se realiza slo sobre el resultado final obtenido, sino tambin sobre el proceso utilizado. Benchmarking: Metodologa utilizada por equipos de mejora para identificar y analizar prcticas ejemplares de otras organizaciones y adaptarlas a las condiciones de su propio entorno. Reingeniera: Rediseo de forma radical (en contraste con mejoras incrementales) de procesos para aumentar la calidad y velocidad del servicio, a la vez que se reducen los costes. Normalmente estos cambios son consecuencia de la creacin de nuevas tcnicas informticas.

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Misin: Propsito de la organizacin o equipo de mejora. Visin: Proyeccin hacia el futuro de una situacin deseable. Peva (PDCA): Planear - Ejecutar - Valorar - Actualizar (Plan - Do - Check - Act) La rueda de actividades interminables que lleva hacia la mejora continua. Mejora Continua: Actitud y disciplina que resulta del concepto de que todo se puede mejorar y que este trabajo nunca termina. ISO 9000 (Internacional Standards Organization): Conjunto de normas que certifican que una organizacin dispone de un sistema de calidad acorde a una serie de requerimientos y recomendaciones definidas por la misma. EFQM (European Foundation for Quality Management): Modelo de auto evaluacin que permite analizar las personas, los procesos y los resultados de una organizacin.

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RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCION

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RESPONSABILIDADES DE LA

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ELABORADO POR: CALIDAD FECHA: ndice 1. Objeto 2. Alcance 3. Referencias 4. Desarrollo

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4.1 Poltica de calidad 4.2 Organizacin y recursos 4.2.1 Organigrama 4.2.2 Atribucin de funciones Direccin General Directores de los departamentos: Director comercial Director de produccin Director de administracin Director de compras y ventas Director de calidad 4.2.3 Recursos 4.2.4 Representante de la Direccin 4.2.5 Normativa de reuniones 4.3 Revisin del Sistema de Calidad por el Director General 5. Responsabilidades

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1. Objeto En el presente capitulo PC Andaluca, define y documenta la organizacin y poltica de calidad establecida por la empresa, para realizar correctamente y con la calidad requerida los trabajos contratados, as como el establecimiento por parte del director general de toda la estructura organizacional de PC Andaluca en lo que se refiere a responsabilidades, autoridad y coordinacin de las personas cuyas funciones afecten o estn relacionadas con la calidad de los productos elaborados, 2. Alcance Lo descrito en este captulo es de aplicacin a todo el personal de PC Andaluca, sin distinciones de cargos, ni favoritismos de ninguna clase, de aplicacin a las relaciones internas, e igualmente, en las relaciones externas con los clientes y proveedores de piezas. 3. Referencias MC-20 Captulo del Manual de Calidad de Formacin.

4. Desarrollo 4.1 Poltica de Calidad El director general, ratifica que la Poltica de Calidad aplicada en PC Andaluca es entendida, puesta en prctica y mantenida al da por todos los empleados de la empresa, habiendo realizado cada uno su correspondiente aprendizaje sobre el Sistema de Calidad. Para ello, redacta la Declaracin de la Poltica de Calidad y de los objetivos (FC-03-01), documento que se hace llegar a todos los niveles de la organizacin. PC Andaluca comprende y es consciente de que, para cumplir los objetivos del sistema de calidad, adems de proporcionar los medios materiales y humanos adecuados, los empleados deben entender y aplicar las directrices que emanan de los documentos que integran el Sistema de Calidad y cumplir con cada uno de los apndices que propone dicho Sistema. Con el objetivo de conseguirlo, apoya y pone en funcionamiento un Programa de Formacin (donde incluye la difusin y comprensin de la Poltica de Calidad) dirigido a todos las reas y empleados de la organizacin.

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La poltica de calidad ser convenientemente revisada anualmente, y se corregirn las desviaciones segn el logro de estos objetivos. Dichos objetivos servirn como base para la realizacin de posibles auditorias internas. Anualmente se redefinir la Poltica de Calidad. 4.2 Organizacin y recursos En la empresa PC Andaluca, la organizacin jerrquica y de relaciones del personal se definen en el Organigrama Completo de la Empresa (FC-03-13). El organigrama muestra el flujo de las comunicaciones entre los distintos niveles de la empresa y con las organizaciones exteriores a la misma, como: Clientes exteriores, Organismos de certificacin de la Calidad, Laboratorios, Organismos oficiales del Estado y la Junta de Andaluca. La organizacin General de PC Andaluca comprende un Director General, de la que dependen los siguientes departamentos, cada cual, con su correspondiente jefe: Comercial Produccin Administracin Compra y ventas Calidad

4.2.1 Organigrama

DIRECTOR GENERAL

DIRECOTR DE COMERCIAL

DIRECTOR DE PRODUCCION

DIRECTOR DE ADMINISTRACION

DIRECTORDE COMPRAS Y VENTAS

DIRECTOR DE CALIDAD

DEPARTAMENTO DE COMERCIAL

DEPARTAMENTO DE PRODUCCION

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION

DEPARAMENTO DE COMPRAS Y VENTAS

DEPARTAMENTO DE CALIDAD

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4.2.2 Atribucin de funciones Partiendo de la base del organigrama de la empresa, se definen las funciones y responsabilidades que recaen sobre cada uno de los miembros de la Sociedad Annima con independencia y autoridad suficiente para la toma de decisiones vinculadas a evitar la produccin de productos no conformes con baja calidad, detectar y registrar los problemas relacionados con la produccin y controlar la produccin de productos defectuosos de forma que estos sean eliminadas y no puedan llegar a manos del cliente, sin duda la persona mas importante en una empresa. Las funciones y responsabilidades de cada uno de los departamentos, en relacin con la calidad del producto, son las siguientes: Director General

Es el mximo responsable de la empresa, lleva a cabo un exhaustivo anlisis de la Poltica de Calidad llevada a cabo por el correspondiente departamento de calidad y con ello determina la efectividad del mismo. Por tanto: Es la mxima representacin de PC Andaluca de cara al pblico y ante los organismos pblicos y privados Es la persona que tiene que asumir cualquier anomala por parte de la empresa en cualquiera de los mbitos en que esta se de. Realiza el presupuesto anual de gasto, la poltica de inversiones de cara a expansin y la de personal. Establece el programa de objetivos de la calidad. Pide al departamento de calidad como quiere que se realice la poltica de calidad Aprueba anualmente la revisin des Sistema de Calidad con un balance de productos defectuosos y no defectuosos.

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Departamento de comercial Mantenimiento, ampliacin y supervisin de la cartera de clientes, en relacin con lo que cada uno factura con PC Andaluca. Fija los objetivos a conseguir con cada cliente y se aseguran de mantener las relaciones de negocio existente, intentando aumentarlas si es posible. Fijan los precios de los productos, los posibles descuentos y las adecuadas condiciones de pago, bien sea al contado, por plazos, etc. Preparacin y/o supervisin de las ofertas tcnicas y comerciales a las consultas de los clientes. Se encarga de visitar personalmente si es necesario a determinados clientes importantes de la empresa para reforzar la labor comercial existente, cerrar tratos y abrir nuevas negociaciones con ellos. Revisin de todos los contratos de tipo comercial existente en PC Andaluca dentro del tiempo previamente establecido Departamento de produccin Es consciente en cada momento el estado de carga de trabajo del almacn. Controla la productividad absoluta de los programas de produccin, con datos de tiempos de trabajo y de inactividad, con desglose de causas. Marca las posibles estrategias de mejora para aumentar la produccin de equipos siempre manteniendo y ampliando si es posible la calidad existente en los productos. Departamento de Administracin Controla y dirige el rea administrativo-financiera de la empresa. Es la encargada de las relaciones con las sucursales bancarias. Se encarga de la gestin de cualquier documento de compraventa, gestiona los albaranes el pago de facturas, etc. Determina el tipo de contrato de trabajo que tendr cada trabajador en funcin de su necesidad, preparacin, estado del mercado, etc. Se encuentra en constante proceso de investigacin respecto a los diferentes tipos de leyes que puedan afectar a la empresa tanto de mbito Nacional como Internacional

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Mantiene el archivo del personal directivo de la empresa.

Departamento de compras y venta Se encarga de la gestin de los productos necesarios para poder producir los productos. Es el encargado de comprobar peridicamente que no falta ningn material que pueda parar la cadena de montaje de los equipos informticos. Realiza las compras con los proveedores, haciendo el correspondiente pedido. Mantiene relaciones con las dems empresas de las que PC Andaluca es proveedor, suministrando los productos en los plazos acordados entre ambas empresas. Mantiene informada tanto al rea comercial como a la administrativa, ayudndoles con los datos que disponen de compras-ventas Departamento de calidad Se encarga de seguir minuciosamente en cada momento el estado del Sistema de Calidad. Crea su propio equipo, el cual, se encargar de la gestin de la calidad en la empresa. Prepara los equipos y medios necesarios para que los trabajadores puedan llevar a cabo las labores relacionadas con la calidad. Efecta y lleva a cabo el anlisis de eficacia que produce la calidad tanto interna como externa. Seala a los trabajadores que llevan a cabo las labores relacionadas con la implantacin del Sistema de Calidad. Realiza reuniones de carcter trimestral o semestral sobre Gestin de la Calidad, para mantener en un excelente nivel de preparacin a los trabajadores relacionados con la Calidad.

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Directores de los departamentos

Todos los responsables de los departamentos tienen una serie de funciones en comn que son las que siguen: Son los encargados de planificar las actividades que se desarrollan en cada departamento. Proponen al director de cada departamento la adquisicin de nuevos medios materiales para la buena ejecucin de los trabajos de su departamento. Asesoran al director en los aspectos en que estos los requieran Estn al da del Sistema de Calidad y de los posibles cambios que en este se produzcan. Realizan un exhaustivo seguimiento de los objetivos del Sistema de Calidad. Detectan las necesidades de formacin de los recursos humanos asignados y proponen planes de formacin para los trabajadores dedicados a la implantacin de los Planes de Calidad. Realizan el perfil adecuado del trabajador a su cargo para la seleccin, formacin y reciclaje del mismo. Las funciones especficas de cada director se detallan a continuacin. Director comercial Depende jerrquicamente del Director General y asume, entre otros, los siguientes cargos y responsabilidades: Efecta los contactos personales con el cliente, informndole sobre modificaciones o no conformidades que afecten al tipo de contrato vigente entre ambas partes. Realiza una serie de visitas peridicas, programadas de antemano, a determinados clientes importantes de PC Andaluca, informando a estos de todo lo necesario e imprescindible para reforzar la relacin comercial entre ambas partes y/o cerrar nuevos acuerdos. Realiza la revisin pertinente de los contratos comerciales en el tiempo establecido con el director general. Efecta la revisin de los contratos antes de su distribucin para evitar posibles anomalas.

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Gestiona las posibles reclamaciones de los clientes, informndoles de los resultados obtenidos. Prepara las posibles ofertas tcnicas y comerciales. Estudia el estado actual del mercado, desarrollando la publicidad y promociona las actividades de la empresa, tanto en radio, prensa, como televisin. Designa la poltica comercial de la empresa. Mantiene una buena imagen de calidad y seriedad, en cualquier caso, ante cualquier hecho, y frente a cualquier circunstancia, por comprometida que sea esta. Est al tanto de la solvencia econmica de los clientes para evitar posibles deudas con la empresa por parte de estos. Director de Produccin Depende jerrquicamente del Director General y asume, entre otros, los siguientes cargos y responsabilidades: Es el encargado de cerciorarse que se que se cumplen todas las especificaciones impuestas por el departamento de Calidad, para mejorar el producto. Define, establece y aplica los medios, personal, utillajes, control, etc., para la elaboracin del producto con la calidad requerida por la empresa para la satisfaccin y conformidad del cliente. Define cuales son los procesos de mantenimientos de las mquinas y herramientas para que estas permanezcan siempre en un perfecto estado y estn continuamente disponibles para el trabajador que las necesite e intenta mejorar la productividad de estas mquinas estableciendo unos turnos de trabajo eficientes teniendo el cuenta tanto a la propia mquina como al trabajador que la usar. Se encarga de organizar y mejorar los sistemas de fabricacin y los mtodos utilizados en estos. Es artfice en la elaboracin de la lista de compras, la cual es pasada al Departamento de Compras y Ventas. Supervisa los plazos de entregas acordados con los clientes para poder cumplir efectivamente el calendario acordado de antemano. Elabora y/o revisa los documentos de la calidad relativos a su departamento (procedimientos, instrucciones, especificaciones, etc.).

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Crea los horarios necesarios con los empleados a su cargo buscando a la misma par la satisfaccin de estos y la efectividad de la empresa. Informa al Departamento de calidad de cualquier incidencia ocurrida que puede tener cierta repercusin en la Calidad del producto. Controla los materiales entrantes para producir, efectuando alguna reclamacin al Departamento de Compras y Ventas si lo estima oportuno. Revisa, que la cadena de montaje discurra sin ningn tipo de problemas, y la actividad productiva se desarrolle correctamente. Enva un informe bimensual al Departamento de de Calidad con los defectos detectados durante el proceso de fabricacin as como cualquier anomala encontrada en el Sistema de Calidad. Supervisa la nave con una correcta identificacin de los materiales as como sus perfectas condiciones de orden y limpieza. Vigila que sus operarios cumplen el Sistema de Calidad impuesto por dicho departamento. Garantiza la trazabilidad de los registros al nmero de albaranes en consignacin al que se refieren. Supervisa la manipulacin, almacenamiento, identificacin y distribucin a Produccin de las materias primas conforme a las instrucciones aplicables. Director de administracin Depende jerrquicamente del Director General y asume fundamentalmente las siguientes funciones y responsabilidades: Finanzas Mantiene y, si es necesario, modifica el sistema de costes establecido en la empresa, previa autorizacin del Gerente. Emite y registra las facturas por las ventas efectuadas. Personal Gestiona las nminas. Propone los programas de seleccin, formacin y reciclaje del personal. Mantiene el archivo del personal de la empresa. Analiza, junto con el responsable de cada departamento, el perfil de los nuevos puestos de trabajo.

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Logstica Controla la documentacin para el movimiento de materiales coordinado con cada director de departamento. Coordina proveedores y clientes para el suministro de materiales. Director de compras y ventas Depende directamente del Director General y posee las siguientes atribuciones: Es el encargado de realizar las hojas de pedidos con los materiales necesarios para la produccin de ordenadores en la empresa, adecuando la compra de materiales a lo referente con el Sistema de Calidad implantado en la empresa. Es en encargado de informar al resto de los Departamentos de las ventas realizadas con los clientes, para si poder tener pleno control sobre todos los productos que salen de PC Andaluca. Propone al Departamento de Calidad una lista de nuevos posibles proveedores para que examinen la calidad ofrecida por cada uno de ellos. Elaboran los diferentes tipos de precios de cada producto en funcin de quin sea el comprador creando unos porcentajes de descuento, en funcin de la cantidad y la frecuencia con que cada cliente compra en PC Andaluca. Se encarga de pasarle el albarn en blanco solo con los productos, para que los gestione Administracin. Estn al da de la paquetera y la logstica de la empresa, intentado cumplir todos los plazos acordados con los clientes, ya que el cliente es la principal persona en la empresa. Director de Calidad Depende jerrquicamente del Gerente. Sus principales funciones y responsabilidades son las siguientes: Dirige el Sistema de Calidad, su implantacin y evaluacin. Crea el correspondiente Manual de Calidad. Proporciona a cada departamento la informacin necesaria para que el Sistema de Calidad se realice adecuadamente.

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Gestiona cualquier problema que tenga el cliente con el producto aplicando la correspondiente Garanta que ofrece el producto por un periodo de tres aos, con la condicin de no haber sido manipulado por nadie exterior a PC Andaluca. Es el encargado de establecer los correspondientes cursos en materia de Calidad, para el personal que no est muy actualizado en el tema. Organiza y convoca las reuniones de Calidad con los directores de los distintos departamentos y con los trabajadores de estos si procediera. Se encarga de identificar, calibrar, conservar y manipular correctamente los equipos de inspeccin y ensayos. Evala la lista de proveedores proporcionada por compras y ventas y efecta inspecciones en estos para avalar la calidad que dicen tener y as proceder a establecer relaciones comerciales con ellos. Se encarga de realizar auditorias internas en el resto de los departamentos. Recomienda a compras y ventas los proveedores con los que mantener relaciones, evaluando la relacin calidad-precio de los mismos. 4.2.3 Recursos PC Andaluca identifica y establece las necesidades de recursos humanos, los requisitos de formacin y experiencia de acuerdo con el captulo de Formacin (MC-20) del presente Manual para las actividades de direccin, ejecucin de los trabajos y verificacin, incluyendo las auditorias internas. 4.2.4 Representante de la Direccin La Direccin de PC Andaluca delega en el Director de Calidad la tarea de establecer, implantar y mantener el Sistema de Calidad, siendo por tanto responsable de su efectividad. As mismo, posee la autoridad suficiente para poner permanentemente en prctica todo lo reflejado en este Manual de Calidad. Dicho representante depende jerrquicamente del Director General, lo que le otorga total poder y autonoma para la realizacin de sus funciones. Debe informar peridicamente al Director General del estado en que se encuentra el sistema de calidad y los posibles cambios en los objetivos planificados

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Por ello, la autoridad y responsabilidades del Director General incluye los siguientes puntos: Poner en prctica permanentemente los requisitos de la norma UNE-EN ISO 9001:2000. Implementar y evaluar el Sistema de Calidad incluyendo los recursos necesarios. Determinar si las polticas y prcticas cumplen con los requerimientos del estndar, si son adecuadas para cumplir las necesidades del negocio y si estn siendo apropiadamente aplicadas y cumplen la labor de corregir las no conformidades. Identificar y dirigir programas para mejorar el Sistema de Calidad. 4.2.5 Normativa de reuniones El comit de Calidad creado en PC Andaluca establece una reunin cada quince das, aunque en casos imprescindibles se podrn realizar reuniones extraordinarias. El Director de calidad actuar como secretario de la misma y ser el responsable de la ejecucin material del acta de reunin, de su distribucin a los asistentes y del aseguramiento posterior para comprobar que se cumplen los acuerdos adoptados. Estas actas se estudiarn y aprobarn en la siguiente reunin. Los objetivos de las reuniones son: Presentacin del programa quincenal. Comprobacin del avance y consecucin de los objetivos de calidad de ese ao. Examen de las no conformidades, acciones corretoras, reclamaciones de clientes, seguimiento de acciones preventivas, etc. 4.3 Revisin del Sistema de Calidad por el Director General El Director General se compromete a revisar anualmente el Sistema de Calidad implantado o despus de un cambio importante con objeto de asegurar su ejecucin, implantacin y efectividad. Para estas revisiones se seguir en Procedimiento para la Revisin del Sistema de Calidad y se tendr en cuenta:

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Revisin de la poltica de calidad. Resultado de las auditorias internas (sistema, procesos y producto). Reclamaciones del cliente. Anlisis de costes y reclamaciones de los proveedores. Desarrollo de costes de calidad. Grado de cumplimiento de los objetivos de calidad establecidos. Cambios derivados de nuevas tecnologas, nuevos conceptos de calidad, estrategias de mercado y condiciones sociales y ambientales. Otros datos tiles procedentes del Sistema de Calidad. Esta revisin del Sistema de calidad se realizar conjuntamente con los responsables de los departamentos y de sus anlisis se emitir un informe, el cual quedar registrado por el Director General y archivado por el Departamento de Calidad. Si existen desviaciones, el Director General debe tomar medidas para su correccin. 5.Responsabilidades El Director General es el responsable de velar por el cumplimiento de todas las directrices y objetivos aqu establecidos. Cada departamento debe cumplir y hacer cumplir a sus empleados las responsabilidades en l delegadas. Todas las personas son responsables de cumplir con los requisitos y objetivos definidos en este Manual de Calidad.

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ndice 1. 2. 3. 4. Objeto Alcance Referencia Desarrollo 4.1 Implantacin del Sistema de Calidad 4.2 Documentacin 4.3 Registros 5. Responsabilidad

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1- Objetivo. Tiene el propsito de describir el Sistema de Gestin de la Calidad de la Direccin Tcnica, as como documentar y comunicar a los integrantes de la organizacin de la Poltica, Objetivos de Calidad que la Direccin establece, servir de gua para el personal en su aplicacin diaria para obtener la calidad en cada uno de sus procesos y la satisfaccin de los requerimientos de los clientes. 2- Alcance El Sistema de Gestin de la Calidad de la Direccin Tcnica, abarca el diseo de la red y los servicios, su aprovisionamiento y el aseguramiento de la calidad de los servicios. 3-Referencias MC-03 Capitulo del Manual de Calidad de Responsabilidades de la Direccin. MC-07 Capitulo del Manual de Calidad de Control de la Documentacin y de los Datos MC-18 Capitulo del Manual de Calidad de Control de los registros de Calidad

4-Desarrollo 4.1 Implantacin del Sistema de Calidad La Direccin Tcnica debe establecer, implementar y mantener su Sistema de Gestin de la Calidad integral documentado bajo los requisitos de la Norma ISO 9001: 2000, mejorando continuamente su eficacia de acuerdo con los requisitos que implica. El Director Tcnico consciente de que la calidad es responsabilidad de todos, define la Poltica de Calidad y los Objetivos de Calidad que deben conducir los esfuerzos del personal en la satisfaccin de los Clientes y los revisa al menos una vez al ao para mantenerlos adecuados a los intereses de la organizacin. Todos los elementos del Sistema de Calidad son Evaluados a intervalos regulares. Se establecen ndices de control, se valoran los costes de la mala calidad y se realiza un programa de auditorias. As mismo, el Gerente debe examinar sistemticamente y a intervalos apropiados el Sistema de Calidad

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4.2 Documentacin La documentacin que compone el Sistema de Calidad estar de acuerdo con los requisitos de la norma que sirve como modelo para el aseguramiento de la calidad en el diseo, el desarrollo, la produccin, la instalacin y el servicio posventa. Esta documentacin incluye: Manual de Calidad. Explica la poltica de la calidad de Porteros Aragoneses y la organizacin necesaria para conseguir los objetivos fijados por Gerencia. Incluye adems la descripcin de los productos. Manual de Procedimientos. Se explica de forma detallada cmo se realiza una determinada actividad en Drinkgood y se definen los requisitos a satisfacer por las actividades y trabajadores de empresa, individuales y/o por departamentos. Planes de Calidad. Incluyen los objetivos en materia de calidad y su plazo de realizacin y se establecen adems las responsabilidades. Tambin detallan los medios tanto humanos para llevarlos a cabo. Instrucciones de trabajo. Transmiten conocimientos, informacin o direcciones para realizar un determinado trabajo, es decir, la realizacin de actividades relacionadas con una tarea especfica. Planos del producto. Documentos en los que se definen todas las caractersticas dimensionales del producto, as como los requisitos de calidad complementarios. Normas, especificaciones y recomendaciones de carcter oficial. Tambin forman parte del Sistema de Calidad. 4.3. Registros Los registros generados de la implantacin del Sistema de Calidad se archivan internamente de forma apropiada por el Departamento de, Calidad, al menos durante cinco aos, como documentacin controlada. 5. Responsabilidades El Gerente de Porteros Aragoneses es, en ltimo trmino, el responsable de establecer la poltica y los objetivos de calidad y de tomar las decisiones relativas a la iniciacin, desarrollo, implantacin y mantenimiento del Sistema de Calidad. El Director de calidad toma decisiones en cuestin de control y adopta cualquier medida oportuna para asegurar la conformidad del producto. Tambin es responsable de la revisin y difusin del Sistema de Calidad. Depende exclusivamente del Departamento de Calidad la elaboracin de planes de calidad, en el caso de estimarse necesarios. El encargado de cada seccin es responsable de que en su departamento se cumplan las disposiciones del Sistema de Calidad. MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

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INSPECCIN Y ENSAYOS DE RECEPCION REVISADO POR: CALIDAD FECHA:

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ndice 1. ndice de las inspecciones que se deben realizar a la materia prima. 2. Referencias. 3. Recepcin de la materia prima. 3.1 Documentar 3.2 Visual 3.3 Cuantitativa 3.4 Cualitativa

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1. ndice de inspecciones que se deben realizar a la materia prima.

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Referencias MP-10-02 Procedimiento para la Identificacin de Materia Prima y Subproductos. MP-1101 Procedimiento para el Control de Procesos. MP-1203 Procedimiento de verificacin de contactos.

Recepcin de materia prima Al recibir materia prima se deben realizar las siguientes inspecciones: 1. Documentar (albarn, certificado de calidad) Comprobar que los certificados de calidad emitidos por el proveedor identifican la materia prima, las caractersticas de la misma, adems del sello de la empresa y firma del responsable. Comprobar que el albarn de entrega del proveedor se corresponde con el pedido realizado por PC Andaluca. 2. Visual Comprobar que la materia prima llega a la empresa en perfecto estado, sin ningn tipo de golpeo, abolladura. 3. Cuantitativa Comprobarla coincidencia del nmero de bultos recibidos con los especificados en el albarn de entrega. 4. Cualitativa Respecto al cable y a los conectores, comprobar que han sido inspeccionados por el fabricante. Los lotes de placas bases sern inspeccionados segn procedimiento de muestreo doble, inspeccin normal, nivel II. Nivel de calidad aceptable: 0,65 %. Se aceptar o rechazar todo el lote en funcin del resultado del muestreo. El ensayo a realizar ser de verificacin de funcionamiento del contacto elctrico, segn MP 1203 Procedimiento de verificacin de contacto.

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CONTROL DE LOS PRODUCTOS NO CONFORMES REVISADO POR: CALIDAD FECHA:

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ndice 1. Objeto 2. Alcance 3. Referencias 4. Definiciones 5. Desarrollo 5.1. Generalidades 5.2. Documentacin 5.3. Identificacin y segregacin de los productos no conformes 5.4. Estudio, anlisis y registro de las no conformidades 5.6. Tratamiento de las reclamaciones de clientes 6. Responsabilidades 7. Documentos aplicables

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CONTROL DE LOS PRODUCTOS NO CONFORMES

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1.Objetivo El objeto de este procedimiento es identificar las posibles deficiencias o no conformidades, evitar una utilizacin no intencionada de productos no conformes y registrar dicha informacin de forma apropiada. 2. Alcance Se hace extensivo a la materia prima, producto intermedio o final, as como al servicio, sistema de calidad y equipos de inspeccin y ensayos que no cumplen con los requisitos establecidos. 3.Referencias MC15 Captulo del Manual de Calidad para el Control de los Productos No Conformes. MP1001 Procedimiento para la Identificacin y Trazabilidad de los Productos. MP1601 Procedimiento para el Tratamiento de las Acciones Correctoras y Preventivas.

4.Definiciones CONFORMIDAD. Juicio o indicacin afirmativa de que un producto, proceso o servicio cumple con los requisitos especificados, contrato o reglamentacin que le son aplicables. Tambin significa la condicin de cumplir tales requisitos. NO CONFORMIDAD. Todo producto que presenta alguna diferencia con las especificaciones. DEFECTO. Falta de cumplimiento de los requisitos con los que un producto o servicio debe estar conforme. RECHAZO. Decisin de no aceptar los materiales o productos presentados basada en los resultados de la inspeccin. 5. Desarrollo 5.1. Generalidades Para asegurar la no utilizacin de productos no conformes se han desarrollado en Porteros Aragoneses unas etiquetas de color rojo en las que se lee claramente: NO CONFORME.

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5.2. Documentacin El Departamento de Calidad de Porteros Aragoneses ha desarrollado la documentacin necesaria para identificar los productos no conformes y mantener la informacin registrada adecuadamente. La documentacin generada por este procedimiento es: Deteccin y Evaluacin de la No Conformidad La deteccin de Producto No Conforme surge como consecuencia de la realizacin de controles bien en recepcin, proceso o producto final. El operario encargado de la inspeccin comunicar al responsable de Manufactura la desviacin detectada, cumplimentado la parte superior del Informe de No Conformidad (Formato INC- 13.1). El responsable de Manufactura evaluar la no conformidad, adoptando alguna de las siguientes decisiones: Rechazar Reparar Dejar como est Nueva afectacin De esta evaluacin quedar constancia en la parte intermedia del I.N.C, informando al Director Calidad y Director Compras (si procede). FORMATO INC- 13.1. Rev. 0 INFORME DE NO CONFORMIDAD N. Informe : INC/ GRUPO PC ANDALUCIA Fecha : Pgina : 1 de 1 1. DESCRIPCIN DE LA NO CONFORMIDAD [ ] M. Prima [ ] P. Proceso [ ] P. Final FIRMA OPERARIO: 2. TRATAMIENTO A REALIZAR [ ] Rechazar [ ] Reparar [ ] Dejar como est [ ] Nueva Afectacin FECHA: FIRMA D. FABRICACIN: COPIA: [ ] DC [ ] DCP 3. TRATAMIENTO REALIZADO [ ] Rechazado .................[ ] Aceptado FECHA: FIRMA D. CALIDAD: COPIA: [ ] DC [ ] DCP Etiqueta de no conformidad (FC-15-02)

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Registro de no conformidades Este documento se utiliza para registrar las descripciones de las no conformidades halladas en la empresa y las reparaciones a las que han sido sometidas. El responsable de la custodia de estos registros es el Director de calidad y debe mantenerlos al menos durante cinco aos. Este registro contiene la siguiente informacin: REG. N. , nmero de registro. INC. N. , nmero del informe de no conformidad. Producto. Tipo. Clase. Cantidad. O. F, nmero de la orden de fabricacin. A. C. N., nmero de accin correctora, si procede Descripcin del defecto. Reparacin. Resp. (Responsable). Observacin. 5.3. Identificacin y segregacin de los productos no conformes El mtodo utilizado para la identificacin de los productos no conformes son las Etiquetas de No Conformidad. Cualquier miembro del personal que encuentre un producto no conforme debe identificarlo colocndole una Etiqueta de No Conformidad (FC-1502), previamente cumplimentada, y separarlo del lote depositndolo en la Zona de Espera. 5.4. Estudio, anlisis y registro de las no conformidades Tras la identificacin, la persona que halla encontrado la deficiencia avisar al Director de calidad, el cual iniciar una investigacin utilizando el informe de No Conformidad (FC 1502), en el que identificar los siguientes datos: Frecuencia, distribucin. Cundo, dnde y bajo qu condiciones se ha producido dicha no conformidad. En qu fase del proceso y qu miembro del personal estaba manipulando la pieza en el momento del hallazgo, hacindolo constar en el primer apartado del informe (descripcin del defecto), de tal forma que obtenga informacin detallada en el momento en que se detecta el problema para impedir su prdida y poder as decidir si la pieza necesita o no reparacin.

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5.5. Productos rechazados Cuando la decisin sobre el estado de un producto tras la investigacin por parte del Departamento de Calidad sea la de rechazo, en la Etiqueta de No Conformidad (FC1502) debe constar dicho estado de forma clara, es decir, deber escribirse sobre la Etiqueta la palabra Rechazo o Rechazado. A su vez, dicho producto ser eliminado de la Zona de Espera y trasladado a la Zona de Rechazo; en esta zona habr palets sobre los que se apilarn las piezas hasta que se decida su retirada de la empresa. 5.6. Tratamiento de las reclamaciones de clientes Este apartado se desarrolla en el Procedimiento para el Tratamiento de las Reclamaciones de los Clientes (MP-1502) Este es un informe especifico para las reclamaciones de los clientes que no estn de acuerdos con el productos. 6. Responsabilidades Cualquier persona que segn sus conocimientos perciba la existencia de una no conformidad, debe identificar y separar las piezas afectadas segn lo expuesto anteriormente. Los directores de cada departamento estn obligados a comunicar al Director de calidad la existencia de las no conformidades que detecten. El Director de produccin debe mantener segregado el producto no conforme hasta que haya una resolucin por parte del Departamento de Calidad. El Gerente deber tomarla decisin final sobre el estado de la no conformidad cuando no se llegue a un acuerdo entre los directores de los departamentos afectados. El Director de calidad es el responsable de gestionar el sistema de deteccin, la resolucin de las no conformidades y registrar y archivar la informacin. 7.Documentos aplicables IT 1501 Instruccin de Trabajo para el Control de los Productos ET 1501 Especificacin Tcnica para Tratamiento de las RG-1501 Registro de No Conformidades. RG-1601 Registro de Acciones Correctoras. FC-1501 Informe de No Conformidad. FC-1502 Etiqueta de No Conformidad. FC-1601 Informe de Accin Correctora. Formato INC- 13 Informe de No Conformidad

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PROCESO DE CALIDAD DEL MONTAJE

CODIGO: MP16-01

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PROCESO DE CALIDAD DEL MONTAJE

COPIA VIGENTE COPIA OBSOLETA:

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PROCESO DE CALIDAD FECHA 09 / 02 / 2006 DEL MOTAJE

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Proceso de calidad seguido durante el montaje del PC Con la placa base fuera de la caja, es cuando empezamos nuestro proceso de calidad, primero lo que hacemos es comprobar que todas las conexiones de la placa estn en su correcto estado, que estn bien todas las soldaduras de los componentes de la placa base y sobre todo, lo que haremos es comprobar con el polmetro si existe continuidad en cada uno de los componentes de dicha placa. Tambin analizaremos todos los componentes, para saber si estos son de calidad optima, mediana o baja y as sabremos si estamos ante una placa base de buena calidad que nos ofrezca garanta de funcionamiento. Ahora procederemos a analizar el microprocesador que en este caso (supuesto) es un Pentium MMX/K5/K6/K6-2/6x86/MII/Winchip. Primero procedemos a comprobar si es compatible con nuestra placa, a continuacin comprobamos que todas las patillas del micro estn en perfecto estado y que ninguna est doblada ya que es fundamental para el perfecto enganche con la placa base. Despus comprobamos de que material esta hecho dicho micro para saber la calidad de los componentes y si estos soportan temperaturas elevadas. Adems, con el polmetro comprobaremos la continuidad para saber si es correcto su funcionamiento y no tiene anomalas. Despus viene el ventilador-disipador, en cual debe ser grande para que pueda tener la capacidad de ventilar micros entre 1 Ghz y 2Ghz. En procesadores Pentium IV de ms de 1,8 Ghz y Athlones de ms de 1,4 esta calidad tiene que ser totalmente puntera, nos asegurar un ordenador final estable y sin problemas durante varios aos. Si el ventilador es un OEM baratillo de mala calidad podremos tener cuelgues y cosas indeseables, como un microprocesador quemado). En nuestro proceso de calidad nos aseguramos que este ventilador sea puntero ya que es una de las claves del perfecto funcionamiento del ordenador. Por consiguiente, procederemos a comprobar el funcionamiento del disipador y que cumple con las expectativas que tenemos de el, tambin comprobaremos si los enganchen estn en condiciones optimas para poder engancharla a la placa y que no obtengamos ningn problema al colocarlo.

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PROCESO DE CALIDAD FECHA 09 / 02 / 2006 DEL MOTAJE

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A continuacin procederemos al estudio de calidad de la memoria de nuestro PC. Hay que comprobar que todos los pines no estn daados y que sean los adecuados para nuestra base, debemos comprobar con el polmetro su correcta continuidad por todos los pines y sobre todo la calidad de cada componente del modulo de memoria mediante los datos que nos viene reflejada caja de dicho modulo. Los mdulos SIMM tienen 2 posibilidades de conexin: por insercin vertical o por insercin diagonal. En el primer caso, tan slo tenemos que ponerlo sobre el zcalo e insertarlo presionando hacia abajo, quedando fijado por las dos pinzas que estn una en cada extremo. Hemos de tener cuidado de no forzarlo demasiado ni doblar la placa base. En el caso de la insercin diagonal, los insertamos con una inclinacin adecuada de forma que el pivote del zcalo encaja en el agujero del modelo. Una vez encajado el pivote, lo giramos para ponerlo vertical, de forma que suene un "clac" (el clac quiere decir que se ha encajado, no que se ha roto). Despus seguiremos al montaje de la placa base a la caja y de esta deberemos saber si es compatible y si es una caja que est bien refrigerada para que no tengamos problemas de calentamientos. Tambin debemos comprobar si la caja tiene todos los tornillos necesarios para el montaje y si la fuente de alimentacin es la adecuada, adems si est en perfecto estado para poderlo poner en funcionamiento; hay que observar que todos los cables de la fuente de alimentacin no sufren ningn dao para poder conectarlos a su respectivo hardware sin cortocircuitar ni nada por el estilo Seguimos con el disco duro, cd-rom y la disquetera, aqu debemos comprobar todos los pines o conectores los cuales no deben estar daados. Por consiguiente comprobaremos que los conectores estas en perfecto estado y posteriormente conectaremos todos los hardware a la placa base y a la fuente de alimentacin. Ya conectado nuestro PC, y comprobado reiteradamente que todo est en perfecto estado y son materiales de mxima calidad, le conectaremos el monitor para proceder al encendido, el cual nos dir con total exactitud si nuestro montaje ha sido correcto y si el proceso de calidad ha sido el adecuado.

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(FLUJOGRAMA) PAGINA 1 de 1
ENTRADA DE MATERIALES

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CONTROL

PLACA BASE

MICRO

TORRE

MEMORIA

TARJETA GRAFICA

TARJETA DE SONIDO

DVD-ROM

MONTAJE DE PLACA BASE Y MICRO

MONTAJE DE LA PLACA BASE EN LA TORRE PICHAR LA MEMORIA EN LA RANURA CORRESPON DIENTE

MONTAJE DE LAS TRAJETAS Y DEL DVD-ROM

CONTROL DE CALIDAD

ENSAMBLAJE

SALIDA PARA EL DEPARTAMENTO DE VENTAS