UNIVERSIDAD ALBERT EINSTEIN FACULTAD DE INGENIERA

Estudio de Factibilidad Tcnico-Econmico para la Creacin de una Lavandera Industrial enfocada a Servicios de Subcontratacin

RESUMEN EJECUTIVO
Asesor : Alumnos : Ingeniero Carlos Alejandro Alfaro Matamoros Bonilla, Francisco Javier MB-01003 Prez Medrano, Gustavo Alexnder PM-02005 Prez Valencia, Karen Lisette PV-01001 Ingeniera Industrial

Carrera :

Antiguo Cuscatlan, 29 de Septiembre de 2007.

Resumen Ejecutivo: Proyecto: Lavandera Industrial

INDICE
Contenido
Introduccin ..................................................................

Pgina
4 5 5 5 6 10 11 12 12 13

Objetivos ................................................................... Objetivo General ............................................ Objetivos Especficos ............................................ Antecedentes ...................................................................

Planteamiento del Problema .................................................................... Justificacin Alcances Limitaciones Metodologa .................................................................... .................................................................... .................................................................... ....................................................................

Capitulo I
Resumen del Capitulo

Estudio de Mercado
. 15

Capitulo II
Resumen del Capitulo

Estudio Tcnico
. 18

Capitulo III
Resumen del Capitulo

Estudio Econmico
. 21

Resumen Ejecutivo: Proyecto: Lavandera Industrial

Capitulo IV
Resumen del Capitulo

Beneficios del Proyecto

. 27

Conclusiones Recomendaciones Bibliografa

.................................................................... ..................................................................... .....................................................................

28 29 30

Resumen Ejecutivo: Proyecto: Lavandera Industrial

INTRODUCCIN
En los ltimos aos se ha observado que en el Mundo Empresarial Globalizado ha ido creciendo la bsqueda de nuevos servicios, lo cual a hecho que diversas empresas opten por la adquisicin de servicios subcontratados, en la bsqueda de confiabilidad, tenacidad, calidad y bajos costos que puede ofrecer un personal especializado en dichas tareas. Tomando en cuenta que existen empresas que tienen necesidad de contar con recursos textiles y que incurren en altos costos de lavandera; se hace necesario que exista una entidad que ofrezca dichos servicios, lo que ha motivado el desarrollo de un Estudio de Factibilidad Tcnico-Econmico para implementar una Lavandera Industrial que preste servicios por subcontratacin, el cual se ha desarrollado en cinco etapas que son: La Primera Etapa plantea la informacin general sobre el estudio; objetivos, alcances y limitaciones del tema y el Estudio de Mercado, que comprender la determinacin y cuantificacin de la demanda y oferta, anlisis de precios y segmentacin del mercado meta por medio de fuentes de informacin primarias y secundarias; teniendo como objetivo la viabilidad del proyecto en la vida real. La Segunda Etapa comprende el Estudio de Factibilidad Tcnico, donde se busca determinar el tamao ptimo y diseo de planta, administracin y localizacin de la misma. La debida ingeniera del proyecto y su estudio del trabajo, flujos de procesos y desarrollos de nuevos y eficientes tipos de lavados. Tambin, debe considerarse el organigrama general y manual de puestos y salarios, como tambin las polticas de produccin del servicio. En la Tercera y Cuarta Etapa se presenta el Estudio de Factibilidad Econmico y la respectiva Evaluacin Econmica de la misma. con el objetivo de ordenar y sistematizar la informacin de carcter monetario que proporcionaran las etapas anteriores, iniciando con la determinacin de todos los costos y la inversin inicial, adems el anlisis de los estados financieros, siendo estos la base de todo estudio econmico y luego de la determinacin de dicha informacin, se realizaran los mtodos actuales de evaluacin que toman en cuenta el valor del dinero a travs del tiempo, como son la tasa interna de rendimiento (TIR) y el valor presente neto (VPN) para un anlisis y administracin de riesgo del presente proyecto, y de esta manera finalizar con la toma de decisiones, y cambios a generar con base a los resultados del estudio. En la Quinta y ultima parte se desarrolla el beneficio social y econmico que con lleva la puesta en marcha e implementacin del proyecto en la localidad que se establezca.

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OBJETIVO

GENERAL

Realizar un Estudio de Factibilidad Tcnico-Econmico para determinar la viabilidad e implementacin del proyecto de una Lavandera Industrial, enfocada a servicios de subcontratacin en el Gran San Salvador.

OBJETIVOS ESPECIFICOS Definir el rea geogrfica donde se encuentre la mayor cantidad de demandantes insatisfechos. Desarrollar una evaluacin econmica, demostrando que el proyecto podr competir con los precios del mercado, as mismo evaluar la aceptacin del proyecto mediante la VAN y la rentabilidad de este por medio de la comparacin de la TIR con la TMAR. Desarrollar un estudio de sensibilidad para establecer las fortalezas del proyecto. Determinar por medio de un Estudio de Factibilidad de Mercado el porcentaje de demanda en el servicio, clientes potenciales, proveedores de insumos y expansin de los servicios. Realizar un Estudio Tcnico para determinar la capacidad instalada y distribucin de la planta, tipos de servicios y procesos, eleccin de la maquinaria, equipos, herramientas, calificacin y capacitacin del personal idneo para la planta y localizacin estratgica de la lavandera industrial. Presentar el Estudio Econmico de Inversin y Costos para el montaje de una Lavandera Industrial, para concluir la viabilidad de su factibilidad y beneficio de la puesta en marcha del proyecto.

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ANTECEDENTES
Orgenes:
Durante siglos, quienes viajaban por mar lavaban su ropa sucia mantenindola en un saco de lona que se arrojaba por la borda para que el barco lo arrastrara horas y horas. El principio era indiscutible: hacer pasar agua a travs de la ropa a fin de eliminar la suciedad. Las primeras lavadoras accionadas a mano trataron de aplicar el mismo principio incorporando un dispositivo semejante a un taburete invertido que encajaba en un depsito y presionaba la ropa, escurriendo el agua y permitiendo despus que volviera a entrar ms. Tan numerosas fueron las invenciones destinadas a aliviar la dura tarea de la colada, que el origen de la lavadora es incierto, aunque se acepta en general que a principios del siglo XIX, en la Europa occidental, comenzaba a difundirse la prctica de meter la ropa en una caja de madera y hacer girar sta con una manivela. Madres e hijas se turnaban, hora tras hora, para accionar la manivela. La historia del lavado, cuenta que la ropa por lo general, era lavada con agua caliente y jabn. Ropa que deba ser escurrida y golpeada con palas de madera, para que quedara limpia. Para fines del siglo XVII, se lleg a crear una mquina que lavaba ropa, la cual era de madera y simulaba una tinaja, como las que se utilizaban para lavar ropa a mano. A fines del siglo XIX, se desarrollaron lavadoras que lograban de manera mecnica, impulsadas por fuerza humana, lavar la ropa. Eventos ocurridos en Ucrania. De igual manera, aparecieron mquinas que lograban calentar el agua al utilizar, mediante carbn o lea. El concepto del tambor rotativo llev a las secadoras de la poca. Una de ellas, inventada en Francia en 1800 por un tal Pochon, era conocida como el ventilador. Las ropas, escurridas a mano y todava hmedas, se metan en un tambor metlico perforado, que se haca girar con una manivela sobre un fuego. Segn la intensidad de ste y la altura de las llamas, las ropas se secaban poco a poco o se quemaban, y siempre adquiran el aroma del combustible y a veces su holln. Ninguna de estas mquinas secadoras aventaj nunca al tendedero. El inventor de la lavadora elctrica tal como la conocemos hoy en da fue Alva Fisher. La primera mquina de este tipo apareci en 1901. Fisher, construy una mquina que contena un tambor, al cual se le introduca agua y jabones. Esta mquina era automtica y funcionaba por medio de la electricidad. As, Fisher consegua lavar ropa, de una manera muchsimo ms prctica, de lo que las personas de la poca, estaban acostumbradas. En 1767, Jacob Schffern construyo un prototipo en lavadora, y la primera patente en los Estados Unidos como mquina para lavar fue otorgada a Nathaniel briggs en 1796.

Resumen Ejecutivo: Proyecto: Lavandera Industrial A pesar de todos estos prototipos del pasado, se considera a Alva Fisher como quien invent la lavadora, ya que este desarroll la primera lavadora elctrica que funcionaba de manera completamente automtica, de manera similar a los modelos que utilizamos hoy en da. Las primeras lavadoras elctricas, en las que un motor haca girar el bombo, aparecieron en Gran Bretaa y los Estados Unidos hacia 1915. Durante varios aos, el motor no estuvo bien protegido bajo la mquina, y el agua penetraba a menudo en l causando cortocircuitos, incendios y calambres. Fisher era un ingeniero, oriundo de los Estados Unidos. Nace en 1862 y muere en 1947. Como mencionamos, invent la lavadora en 1901, pero no fue hasta 1910, que patent su invento. De manera progresiva, fue perfeccionando su invencin y logr, por medio de un complejo sistema de cambios, que el tambor de la lavadora fuera alternando, a medida que lavaba, su sentido de giro. Con lo cual lograba, que la ropa saliera ms limpia an. Es gracias a estos primeros modelos, que hoy en da hemos llegado a tener, las lavadoras modernas programables. Programas que cumplen diferentes funciones, segn los requerimientos de los usuarios. De igual manera, Fisher logr desarrollar una puerta la cual incorporaba, el famoso ojo de buey. Con lo cual, se evitaba que el agua que se encontraba al interior del tambor, salpicara hacia fuera, lo cual provocaba cortocircuitos. La masificacin de la lavadora, tuvo lugar varios aos despus, cuando la electricidad se transform en un servicio de uso comn y la produccin en masa de electrodomsticos inund el planeta. Hoy en da, existen lavadoras, que incluso conllevan el sistema de secado automtico. El cual se da, luego que la lavadora haya terminado con el centrifugado de la ropa. Anunciadas como automticas, las primeras lavadoras no tenan nada de tales. Muchas se llenaban manualmente con cubos de agua y eran tambin vaciadas a mano. Las ropas se secaban chorreando, y el ciclo de lavado continuaba hasta que se desenchufaba la mquina. Hasta 1939 no aparecieron lavadoras verdaderamente automticas, con mandos de tiempo, ciclos variables y niveles de agua prefijados. La liberacin de una de las ms antiguas tareas del hogar lleg tarde en la historia.

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Breve Descripcin:
La Lavadora se considera una mquina, que sirve para lavar la ropa que se encuentra sucia o bien para complementar algn proceso textil (prelavados, coloracin y/o textura). Generalmente es utilizado el trmino para referirse a aquella mquina que emplea el agua, y no qumicos para el lavado en seco. Para su funcionamiento, tiene incorporado un tambor central, en el que se introducen los textiles. Toda lavadora debe ser conectada a alguna llave de agua potable, ya que el tambor se llena con este lquido, para que la textileria sea lavada; este llenado es realizado de manera automtica. Posteriormente, en un compartimiento superior, se introduce el detergente para el lavado y un suavizante de ropa, si as se desea. El tambor, al estar completamente lleno de agua, comenzar a girar, para que se disuelva el detergente y el suavizante en la ropa. Mediante este proceso, la ropa comienza a ser lavada y a quedar limpia. Luego viene la operacin de enjuague de la ropa y posteriormente el centrifugado, para que todo el lquido escurra y la ropa termine lo ms seca posible.

Tipos, funciones y caractersticas:

Las lavadoras en el mercado se pueden clasificar de varias formas. Atendiendo a su carga, las hay de tipo frontal o superior (muy tpicas en EEUU). Segn su funcin existen: lavadoras, lavadoras-secadoras. Capacidad: en las lavadoras de uso domstico vara entre 4,5 y 6 kg de capacidad de ropa. Velocidad de centrifugado: vara entre 400 y 1.600 r.p.m. (vueltas del tambor por minuto). Programas de lavado: son las posibilidades (programas de lavado, selectores de temperatura, etc). Puerta y filtro: Muchos fabricantes estn desarrollando puertas de amplio dimetro y ngulo de giro, y filtros autolimpiables que hacen la vida ms cmoda. Consumo: todos los modelos incorporan la etiqueta energtica (obligatoria en la UE), que nos informa de su eficiencia, es decir, de su capacidad para realizar la misma tarea con menor consumo elctrico. Se mide con letras de la A a la G. Un modelo A es bastante ms eficiente que uno G.

Generalmente una lavadora acompaar a una familia durante unos 10 aos, por lo que, antes de comprarla, visto lo homogneo de su eficacia limpiadora, es bueno comparar las distintas marcas y modelos y repasar estas recomendaciones:

Resumen Ejecutivo: Proyecto: Lavandera Industrial 1. Tener en cuenta el nmero de programas de que dispone. ste depender de la variedad de los tipos de tejidos que use (algodn, fibras, lanas, etc.), del grado de suciedad y del color. 2. Elegir un modelo de carga frontal si se desea aprovechar el espacio superior o se desea superponer en columna una secadora. Optar por la de carga superior, ms estrecha, si se tienen problemas de espacio o de espalda. 3. Es aconsejable que la lavadora disponga como mnimo de: Varios niveles de temperatura. Diferentes ritmos de lavados segn programas. Una velocidad suficiente de centrifugado que permita escurrir rpidamente la ropa. Como mnimo 700 r.p.m.

4. Cuidado con las medidas: en las lavadoras de carga frontal suelen ser estndar: 60 x 85 cm., aunque no siempre es as. En cuanto al fondo, puede variar (60 cm., 55 cm., etc). 5. Si son muchos los miembros de una familia, debe elegirse una lavadora con capacidad para 5 kg. o ms. 6. Si se posee poco espacio para tender, deber buscarse un modelo con una velocidad de centrifugado superior (en r.p.m.). A mayor velocidad, menor porcentaje de humedad residual en la ropa. Si se desea nicamente el lavado, se deber optar por un modelo sencillo de 400 500 r.p.m. 7. La eficiencia de una lavadora viene dada por su etiqueta energtica. Un modelo de la clase A es el ms eficiente (consume mucha menos energa) que el menos eficiente, clase G. Aunque en principio un modelo A tiene un precio elevado, la inversin se recupera a medio plazo, gracias precisamente a ese ahorro en el consumo de energa y a su vida til (entre 10 y 15 aos). 8. Comprobarse la accesibilidad. Si se busca la comodidad, deber fijarse en la puerta (cuanto mayor sea el dimetro y su ngulo de giro, ms accesible resultar el aparato).Tambin deber fijarse en el filtro: es accesible y fcil de colocar? 9. La seguridad es otro aspecto a no descuidar: elegir una lavadora con bloqueo de la puerta durante el funcionamiento y apertura retardada. 10. No olvidar el ruido. Este aspecto no siempre se tiene en cuenta y puede dar lugar a ms de una sorpresa (durante muchos aos!). La etiqueta energtica indica el ruido del modelo en decibelios.

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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La preocupacin de las actuales empresas nacionales e internacionales en la prestacin de servicios al pblico, han encontrado nuevos retos en ciertas actividades que les inclina cada vez ms la obtencin de sus metas; siendo uno de ellos el poder contar con todos los recursos materiales para realizar y ofrecer los citados servicios. En cierto segmento del mercado se encuentran algunas empresas donde sus servicios dependen directa o indirectamente de recursos textiles, los cuales deben de tener procesos de limpieza, ya sea en hoteles, restaurantes, hospitales, maquilas, entre otras; lo cual genera incrementos en personal, costos, tiempo, materiales para la limpieza, etc. Por lo tanto hemos planteado la siguiente Hiptesis para el presente Estudio de Factibilidad Tcnico-Econmico para la creacin de una Lavandera Industrial enfocada a Servicios de Subcontratacin.

Cmo solucionar el problema operacional y financiero con respecto al volumen de prendas textiles para las empresas Hoteleras, Restaurantes y Maquilas que trabajan con estos recursos?

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JUSTIFICACIN
Las Lavanderas Industriales forman parte importante dentro de las industrias y van de la mano con los diferentes procesos de elaboracin de muchos textiles, o cumplen parte importante dentro del ciclo de servicios de hoteles, restaurantes y otros. Por ello se ha decidido realizar un Estudio de Factibilidad Tcnico-Econmico para el montaje de una Lavandera Industrial, con el fin de brindar a diferentes industrias textiles, y clientes en general del pas que necesiten del servicio, un estudio que ayude a fortalecer algunos procesos o crear el inters de algunos empresarios en invertir en una lavandera industrial tomando de base, todos los requerimientos que se necesitan para la elaboracin de esta, como aspectos de calidad, seguridad industrial, distribucin en planta y desarrollo administrativo; teniendo en cuenta que no existe un estudio minucioso para un segmento especfico como son los hoteles y restaurantes en nuestro pas.

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ALCANCES
El Proyecto del Estudio de Factibilidad Tcnico-Econmico esta orientado principalmente en ofrecer el Servicio de Lavado Industrial a los sectores Institucional y Maquila. (Para este ultimo caso sern tomadas en consideracin nicamente las cercanas al rea metropolitana de San Salvador) Identificar las principales caractersticas de las Lavanderas Industriales existentes en El Salvador; enfocadas al Lavado de Prendas Textiles Manufacturadas Satisfacer un gran porcentaje de la demanda del mercado, ubicada en el rea metropolitana del Gran San Salvador.

LIMITACIONES
El proyecto ser calculado hasta un valor mximo del 25% arriba de la oferta actual. Solo sern presentados los planos ms relevantes de la Planta de Lavado Industrial, debido a que el estudio esta enfocado a la factibilidad del proyecto y no la estructura, diseo o arquitectura de la misma.

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METODOLOGA
A continuacin se presenta la metodologa que ser utilizada en el desarrollo del estudio, la cual puede variar segn el avance de ste:
1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Para este caso se recabara informacin por medio de entrevistas a personal de las empresas,
Traintex El Salvador, s.a. de c.v.
Lavandera Josu Sermaqui, s.a. de c.v.

A la vez se han investigado las empresas que solicitan y otras que requieren actualmente del Servicio de Lavado, para la consecucin de su proceso; las cuales se mencionan a continuacin. Hoteles: Hotel Hilton Princess Hotel Radisson Hotel Sheraton Presidente Hotel Intercontinental Hotel Holiday Inn

Restaurantes: Restaurante La Pampa Argentina Restaurante Daruma Restaurante Paradise Restaurante Tony Roma Restaurante Seor Tenedor Restaurante Los Cebollines Restaurante Pueblo Viejo Restaurante La Media Cancha Restaurante Dinesty Restaurante Hunan Restaurante Mesn de Goya Restaurante Doa Maria Maquilas: Garant Industrias Merlet Lidotex Daewo Picacho Intradesa St. Jacks 13

Resumen Ejecutivo: Proyecto: Lavandera Industrial Speed Limit Unitex Chifun Exmodica

Nota: Este servicio es solicitado nicamente por las empresas, cuyos requerimientos de proceso exijan de lavados textiles. Adems, se han consultado pginas Web sobre Lavanderas Industriales en Europa y Estados Unidos que son las nicas latitudes que presentan la informacin de forma clara y directa par los usuarios o clientes potenciales.

2. ESTUDIO DE MERCADO Sern desglosados los siguientes puntos:

2.1 RECOPILACIN DE INFORMACIN:

En este apartado se obtendr toda la informacin sobre las Lavanderas Industriales Visitas Tcnicas. Informacin General en revistas, tesis, libros e Internet sobre temas relacionados al estudio. Tcnica de encuesta, entrevista y observaciones directas en las diferentes empresas
ORDEN Y TABULACIN DE I NFORMACIN

2.2

Una vez se tenga toda la informacin necesaria, se proceder a utilizar los datos y herramientas estadsticas para facilitar la interpretacin de los mismos.
2.3 INTERPRETACIN Y ANLISIS DE INFORMACIN

3. ESTUDIO TCNICO DE LA PLANTA

4. ESTUDIO ECONOMICO DE LA PLANTA 5. BENEFICIOS SOCIALES Y ECONOMICOS

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CAPITULO I ESTUDIO DE MERCADO

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ESTRUCTURA DE ANLISIS
Para el anlisis de mercado se han reconocido cuatro variables fundamentales, las cuales estn conformadas en la estructura mostrada a continuacin:

Anlisis del Mercado

Anlisis de la Demanda

Anlisis de la Oferta

Anlisis de los Precios

Anlisis de la Comercializacin

Conclusiones del Anlisis de Mercado

PASOS A SEGUIRSE EN LA INVESTIGACIN:

Definicin del servicio Anlisis de la demanda 2.1 Distribucin geogrfica del mercado de consumo 2.2 Comportamiento histrico de la demanda 2.3 Proyeccin de la demanda 2.4 Tabulacin de datos de fuentes primarias Anlisis de la oferta 3.1 Caractersticas de los principales ofertantes del servicio 3.2 Proyeccin de la oferta Anlisis de precios 5.1 Determinacin del costo promedio 5.2 Anlisis histrico y proyeccin de precios Canales de comercializacin y distribucin del servicio

6.1 Descripcin de los canales de distribucin

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CAPITULO II ESTUDIO TECNICO

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TAMAO DE LA PLANTA
DETERMINACIN DE LA CAPACIDAD INSTALADA

FACTORES DETERMINANTES DE LA CAPACIDAD INSTALADA Para determinar la capacidad instalada se han analizado una serie de factores que influyen de manera predominante en la seleccin de esta: a) Demanda Insatisfecha: La demanda insatisfecha del mercado nacional es lo suficientemente grande para permitir la construccin de la Lavandera Industrial.

Demanda Anual 2006

SECTOR
Sector Institucional Hoteles Hostales Restaurantes Maquilas

Volumen (Lb.)
28,106,204 105,200 633,600 52,866,000

Sector Textil

DEMANDA INSATISFECHA LTIMOS CINCO AOS

Ao 2003 2004 2005 2006 2007 Demanda (Mills. Lb) 78,166,940 79,446,066 80,729,148 81,711,004 83,222,900 Oferta (Mills. Lb) 12,368,000 12,526,000 12,676,000 12,816,000 13,076,000 Demanda Insatisfecha (Mills. Lb) 65,798,940 66,920,066 68,053,148 68,895,004 70,146,900

DEMANDA PARA LOS PROXIMOS CINCO AOS

Ao 2008 2009 2010 2011 2012 Demanda Potencial Insatisfecha Total (Lbs.) 71,164,067 72,231,152 73,298,237 74,365,322 75,432,407 Demanda Potencial Demanda Potencial Insatisfecha Pesimista (Lbs.) Insatisfecha Optimista (Lbs.) 37,416,760 54,290,414 37,988,771 55,109,962 38,560,782 55,929,510 39,132,793 56,749,058 39,704,804 57,568,606

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Resumen Ejecutivo: Proyecto: Lavandera Industrial PROGRAMA DE PRODUCCIN Para la realizacin del programa de produccin del Servicio de Lavado Industrial en un periodo laboral de un ao, se deber tomar en cuenta todas las disposiciones del Cdigo de Trabajo de la Repblica de El Salvador; para definir horarios de trabajo, das laborales y no laborales. As, tambin deber tomarse en cuenta que toda norma que se prescriba deber tener aplicacin formal y general para toda la empresa. NORMAS: a) Horario de Trabajo: ( 4 x 4 Semanal )

GRUPO 1
Semana Periodo Semana Periodo : : : : 1 L-M-Mi-J 5 V-S-D-L

GRUPO 3
3 Mi-J-V-S 7 D-L-M-Mi 4 J-V-S-D 8 L-M-Mi-J

2 M-Mi-J-V 6 S-D-L-M

Jornada
Turno Turno I II 06:00:00 a.m. A 06:00:00 p.m. 06:00:00 p.m. A 06:00:00 a.m.

Almuerzo
12:00:00 m.d.

Cena
10:00:00 p.m.

GRUPO 2
Semana Periodo Semana Periodo : : : : 1 V-S-D-L 5 M-Mi-J-V

GRUPO 4
3 D-L-M-Mi 7 J-V-S-D 4 L-M-Mi-J 8 V-S-D-L

2 S-D-L-M 6 Mi-J-V-S

Jornada
Turno Turno I II 06:00:00 a.m. A 06:00:00 p.m. 06:00:00 p.m. A 06:00:00 a.m.

Almuerzo
12:00:00 m.d.

Cena
10:00:00 p.m.

Dias laborales por Semana Horas laborales por da Rotaciones

4.0

d / s = 44.0 h / s (Por Grupo) (Diurno) + (Almuerzo) (Nocturno) + (Cena)

= 11.0 h / d = 11.0 h / d

(Rotacin de Matutino a Nocturno y viceversa cada 8 semanas) = 3.0 Ciclos Matutinos al ao. = 3.0 Ciclos Nocturnos al ao.

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Resumen Ejecutivo: Proyecto: Lavandera Industrial b) Das de Asueto Nacional y Respectivas Vacaciones: La Empresa deber establecer los siguientes das que por decreto nacional y segn el Cdigo de Trabajo son considerados das no laborales, con su respectiva remuneracin, por polticas de la empresa. Mes
Enero Marzo --- Abril Mayo Agosto Septiembre Noviembre Diciembre Total Das no Laborados

Fecha
1 1 5, 6 15 2 25

Descripcin
Inicio del Nuevo Ao Jueves Santo, Viernes Santo y Sbado de Gloria Da del Trabajo Fiestas Patronales de S.S. Da de La Independencia Da de los Difuntos Navidad

Ctd. de Das
1 3 1 2 1 1 1 10

c) Clculo de das laborales y no laborales: Total das No Laborales: Das Laborales 365.0 d / a 10.0 d / a Horas Laborales: 355.0 d / a x 1.0 / 7.0 s / d 50.71 s / a x 44.0 h / s

= 10.0 = 355.0 = 50.71 = 2,231.24

das / ao. das / ao. semanas / ao. horas / ao

La Lavandera trabajara con una eficiencia del 85 % (31,920 Lb. Lv. por da x 0.85) y un 2% de rechazo. Adems, la produccin del servicio que deber cumplir en un ao laboral debe ser de 9,631,860 Libras Lavadas al ao, lo cual es equivalente a 27,132 Lb. Lv. por da. y 1,130 Lb. Lv. por hora, siendo estos; datos tericos del proceso de lavado. PLAN DE PRODUCCION ANUAL Las proyecciones realizadas en el estudio de mercado sobre la disponibilidad de textiles para el lavado industrial en el pas, muestran una tendencia creciente. La Capacidad Instalada definida para el Lavado Industrial en el quinto ao de funcionamiento de la planta es de 10, 102, 578 Libras Lavadas al ao. Basados en este dato y en las proyecciones para los primeros cinco aos de produccin, obtenemos el siguiente cuadro que define el plan de produccin para este periodo.

Capacidad Instalada Proyectada en 5 aos 10,102,578 Libras Lavadas / ao

Ao 1 85.00 % 9,631,860

Ao 2 Ao 3 86.20% 87.40 % 9,747,442 9,864,412

Ao 4 Ao 5 88.60 % 89.80 % 9,982,785 10,102,578

Por tanto, se deber considerar a nivel del cuarto ao de operaciones, si es viable econmicamente realizar ampliaciones en las instalaciones, aumento de personal y compra de maquinaria; siempre que las ventas del servicio estn acorde a las expectativas de la administracin para tomar las respectivas decisiones al caso.

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COSTOS TOTALES
Costo Total de Produccin Costo Total de Operacin de la Empresa Calculo de Unidades Anuales Das / Diaria Ao Anual 27,132 355 9,631,860.00

Materia Prima Envase y Embalaje Otros Materiales Energa Elctrica Agua Mano Obra Directa Mano Obra Indirecta Combustible (GAS) Mantenimiento Control de Calidad Contaminacin Depreciacin

$193,887.94 $360.00 * $1,567.00 $25,027.50 * $2,441.86 * $149,472.00 $57,600.00 $400.00 * $35,839.80 * $46,080.00 $3,600.00 $103,791.16

Costo de Produccin Costo de Administracin Costos de Ventas

$620,067.26 $320,794.89 $99,919.57

59.6% 30.8% 9.6%

TOTAL
Costo Unitario de Produccin

$1,040,781.72
$0.11

TOTAL

$620,067.26

Ingresos
Precio Venta Mercado (95% menos al General) Unidades a Trabajar al Ao 0.15*0.95 9,631,860.00 0.1425 0.001425 0.143925

Ingresos

1,372,540.05

* Referirse al cuadro 3.1.6, para mayor informacin

Resumen Ejecutivo:

Proyecto: Lavandera Industrial

INVERSION TOTAL DEL ACTIVO FIJO Y DIFERIDO

Concepto
Equipo de Produccin Equipo de Oficinas y Ventas Terreno y Obra Civil Activo Diferido

Costo
$518,955.80 $100,883.00 $393,000.00 $68,805.39

Subtal

$1,081,644.19

.+ 5% Imprevistos TOTAL

$54,082.21 $1,135,726.40

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Resumen Ejecutivo:

Proyecto: Lavandera Industrial

ESTADOS FINANCIEROS PRO-FORMA

FINANCIAMIENTO DE LA INVERSION
Valor de Inversin Fija y Diferida Tasa de Inters $1,082,759.28 14% $451,149.70 * $631,609.58

Se realizara un prstamo del 50% de la Inversin Fija y Diferida A Anualidad = = 451,149.70(0.14(1.14)^5/((1.14)^5-1)) 131412.4843

Ao

Inters

Anualidad

Pago a Capital

Deuda Despus de Pago $451,149.70

0 1 2 3 4 5
$63,160.96 $53,605.74 $42,712.80 $30,294.84 $16,138.38 $131,412.48 $131,412.48 $131,412.48 $131,412.48 $131,412.48 $68,251.53 $77,806.74 $88,699.68 $101,117.64 $115,274.11

$382,898.17 $305,091.43 $216,391.75 $115,274.11

0.00

* El calculo del valor del prstamo esta relacionado con la razn financiera llamada numero de veces que se gana el inters , la cual determina si el valor , es cercano al 5.5 se considera aceptable el prstamo, de no ser as, se debe manipular para acercarlo al 5.5.

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Resumen Ejecutivo:

Proyecto: Lavandera Industrial

BALANCE GENERAL PRO-FORMA

Valor de Activo Circulante

Valores e Inversiones Inventarios Cuentas por Cobrar SUB-TOTAL $12,665.86 $24,577.35 $86,731.81 $123,975.02

Valor de Pasivo Circulante

Sueldos, Deudores, Impuestos $61,987.51

Valor de Activo Fijo

Equipo de Produccin Equipo de Oficinas y Ventas Terreno y Obra Civil SUB-TOTAL $518,955.80 $100,883.00 $393,000.00 $1,012,838.80

Valor de Pasivo Fijo

Prstamo a 5 Aos $450,685.08

Activo Diferido
$68,805.39

Capital
Capital Social $692,946.62

Total de Activos

$1,205,619.21

Pasivo + Capital

$1,205,619.21

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Resumen Ejecutivo:

Proyecto: Lavandera Industrial

FLUJO NETO DE EFECTIVO

Flujo Neto de Efectivo (Sin Inflacin, Financiamiento y con Produccin Constante) Concepto Aos 1 al 5 Produccin 9,631,860.00 .+ ingreso $1,372,540.05 .- costo de produccin $620,067.26 .- costo de administracin $320,794.89 .- costo de ventas $99,919.57 .= Utilidad antes de impuestos $331,758.33 .- impuestos 25% $82,939.58 .= utilidad despus de impuestos $248,818.75 .+ depreciacin $142,936.45 .= flujo neto de efectivo $391,755.20

Flujo Neto de Efectivo con Inflacin, Sin Financiamiento y con Produccin Constante Concepto 0 1 2 3 4 5 Produccin 9,631,860.00 9,824,497.20 10,020,987.14 10,221,406.89 10,425,835.02 10,634,351.73 .+ ingreso 1,372,540.05 1,399,990.85 1,427,990.67 1,456,550.48 1,485,681.49 1,515,395.12 .- costo de produccin 620,067.26 626,267.93 632,530.61 638,855.92 645,244.48 651,696.92 .- costo de administracin 320,794.89 324,002.84 327,242.87 330,515.30 333,820.45 337,158.65 .- costo de ventas 99,919.57 100,918.76 101,927.95 102,947.23 103,976.70 105,016.47 .= Utilidad antes de impuestos 331,758.33 348,801.32 366,289.24 384,232.04 402,639.86 421,523.07 .- impuestos 25% 82,939.58 87,200.33 91,572.31 96,058.01 100,659.97 105,380.77 .= utilidad despus de impuestos 248,818.75 261,600.99 274,716.93 288,174.03 301,979.90 316,142.31 .+ depreciacin 142,936.45 144,365.81 145,809.47 147,267.57 148,740.24 150,227.64 .= flujo neto de efectivo 391,755.20 405,966.80 420,526.40 435,441.59 450,720.14 466,369.95

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Resumen Ejecutivo:

Proyecto: Lavandera Industrial

Flujo Neto de Efectivo con Inflacin, Financiamiento y Produccin Constante Concepto Produccin .+ ingreso .- costo de produccin .- costo de administracin .- costo de ventas .- costo financiero .= Utilidad antes de impuestos .- impuestos 25% .= utilidad despus de impuestos .+ depreciacin .- pago a capital 1 9,824,497.20 $1,399,990.85 $657,798.58 $299,919.10 $85,465.76 $63,095.91 $293,711.50 $73,427.88 $220,283.63 $144,365.81 $68,181.24 2 10,020,987.14 $1,427,990.67 $664,376.56 $302,918.29 $86,320.42 $53,550.54 $320,824.86 $80,206.21 $240,618.64 $145,809.47 $77,726.61 3 10,221,406.89 $1,456,550.48 $671,020.33 $305,947.47 $87,183.63 $42,668.81 $349,730.24 $87,432.56 $262,297.68 $147,267.57 $88,608.34 4 10,425,835.02 $1,485,681.49 $677,730.53 $309,006.94 $88,055.46 $30,263.65 $380,624.90 $95,156.23 $285,468.68 $148,740.24 $101,013.50 5 10,634,351.73 $1,515,395.12 $684,507.84 $312,097.01 $88,936.02 $16,121.76 $413,732.50 $103,433.12 $310,299.37 $150,227.64 $115,155.39

.= flujo neto de efectivo

$296,468.20

$308,701.50

$320,956.91

$333,195.42

$345,371.62

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BENEFICIOS SOCIALES Y ECONOMICOS DEL PROYECTO

La implementacin del presente proyecto ser de gran beneficio a la poblacin que viva en las cercanas del mismo, debido a que este generar un numero directo de empleos para la mano de obra de la Planta de Lavado Industrial. Sern aproximadamente 115 empleos directos que aportaran ingresos seguros y constantes a 115 familias de la zona. A la vez estas familias sern beneficiadas con medicinas del Seguro Social y alimentacin al costo, por medio de la despensa familiar que la empresa implementara como un beneficio extra a sus empleados.

Adems, el proyecto presenta un beneficio econmico al Gobierno de El Salvador, mediante el aporte de impuestos, los cuales sern invertidos en diferentes proyectos en beneficio de la sociedad. Es importante recordar que el proyecto con lleva la edificacin de una Nave Industrial, que ser el sitio donde se establecer ya finalizada; la Planta de Lavado Industrial, por lo cual esta edificacin generar otros empleos de forma indirecta durante la construccin de esta. Tambin, se tiene previsto ingresar de forma asociada con el INSAFORP, para que pueda brindar posibilidades de desarrollo a jvenes trabajadores del pas, y as mismo ofrecerles la oportunidad de desarrollo dentro o fuera de la planta.

Resumen Ejecutivo: Proyecto: Lavandera Industrial

CONCLUSIONES
1. Desarrollado el estudio econmico para verificar el entorno del rubro al cual pertenece el servicio, se puede observar una alta demanda existente y la poca oferta dispuesta a satisfacerla, por lo cual el proyecto no se vera afectado si la situacin fuese en un escenario pesimista. 2. La numero de empresas en la zona metropolitana son las suficientes para generar altos niveles de demanda, las cuales alcanzan mas del 60% del mercado insatisfecho. 3. Con la localizacin de la planta se observa una facilidad, en la adquisicin de las respectivas materias primas, transporte de las prendas textiles, desarrollo local, agua, electricidad, etc. 4. La planta ser muy eficiente y capaz de responder a las necesidades del mercado, adems de cubrir con el 100% del producto demandado, y con capacidad de crecimiento a un ritmo de 1.5% de produccin al ao. 5. Luego de realizar un Estudio de Factibilidad Tcnico-Econmico se pueden observar los siguientes puntos: a. Los precios compiten por debajo del precio establecido en el mercado. b. El proyecto posee muchas facilidades econmicas segn se pueden observar en las razones financieras. c. El VAN es mayor que cero por lo que se puede concretar que el proyecto es altamente aceptable. d. La TIR es 24.2 puntos por arriba de la TMAR, lo cual nos indica que el proyecto tendr una alta rentabilidad, y facilidades en la recuperacin de inversin a corto plazo. e. El proyecto no se ha considerado sensible a las variaciones en razn financiera y de inflacin nacional, pero carece de fortaleza econmica, si este es afectado en el nivel de produccin o en el incremento de la inflacin sin tomar en cuenta el financiamiento del proyecto.

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Resumen Ejecutivo: Proyecto: Lavandera Industrial

RECOMENDACIONES
En la adquicision del capital para el proyecto, debe estar contemplado el financiamiento de al menos el 40% del valor total; para que a su vez desarrolle una alta rentabilidad econmica. Es importante iniciar el proyecto con el nivel de produccin calculado en el presente estudio, as mismo adquirir el numero de maquinas contempladas, para que no se obtenga un valor alto en la inversin inicial. Es importante que el proyecto inicie nicamente enfocado al trabajo dentro de la zona metropolitana, debido a que en esta se encuentra el mayor poder adquisitivo y el mayor porcentaje de mercado insatisfecho. El precio de la unidad procesada, puede no ser incrementado en el transcurso de los primeros cinco aos, esto es de suma importancia para obtener la confianza y buena relacin con el cliente; as, el proyecto no se vera afectado por no incrementar dicho precio.

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Resumen Ejecutivo: Proyecto: Lavandera Industrial

BIBLIOGRAFA
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