qu es una auditora?

que consiste en obtener y evaluar objetivamente evidencias de auditora proceso de verificacin, sistemtico y documentado,

con el fin de determinar si las actividades, los incidentes, las condiciones y los sistemas de gestin ambiental especificados, o la informacin sobre estos temas, cumplen con los criterios de auditora, y en comunicar los resultados de este proceso.
SIPETROL ARGENTINA S.A.
Una Empresa

Prevencin de Riesgo y Medio Ambiente

Comprobar si el sistema de gestin ambiental se ha implementado eficazmente Comprobar si la gestin ambiental se realiza de acuerdo con lo que se ha planificado Proporcionar informacin a la Direccin para la revisin del sistema

Programa de auditora Procedimientos , protocolos e informes de auditora

SIPETROL ARGENTINA S.A.
Una Empresa

Prevencin de Riesgo y Medio Ambiente

Funciones, responsabilidades y actividades

Auditor lder: responsable de asegurar la conduccin y realizacin eficiente y efectiva de la auditora. Auditor: seguir las instrucciones del auditor lder, llevar a cabo la auditora, colabora a redactar el informe. Equipo de auditora: seleccin de miembros del equipo Cliente: solicitante de la auditora Auditado: quien recibe la auditora
SIPETROL ARGENTINA S.A.
Una Empresa

Prevencin de Riesgo y Medio Ambiente

SIPETROL ARGENTINA S.A.

Una Empresa

Prevencin de Riesgo y Medio Ambiente

Cmo evaluar el desempeo del Sistema ?

Auditando
Cumplimiento

Oportunidad de mejora
Sipetrol Contratistas
 Poltica  Procedimientos  Objetivos y metas

Programa anual de Auditoras

Programadas No Programadas Verificacin de No Conformidades

Todos los elementos del Sistema

SIPETROL ARGENTINA S.A.

Una Empresa

Prevencin de Riesgo y Medio Ambiente

Pasos de la auditora
Los auditores planifican su trabajo Elaboran la lista de verificacin
para cada entrevista a realizar confeccionando el protocolo teniendo en cuenta distintos puntos

Acuerdan reunin Inicial

entre el grupo, el Gerente y el Jefe del Departamento

Realizan la visita
registrando toda la informacin como evidencia objetiva

Completan el Informe de auditora

resumen, teniendo en cuenta los hallazgos

Concretan reunin final

Con el Gerente o el Jefe del Departamento

Elaboran Informe final

con los resultados de la auditora

Coordinador de PRyMA

 Qu hacer cuando detectamos algn desvo ?

investigar la No Conformidad; mitigar los impactos que pueda causar; poner en marcha el mecanismo de acciones correctivas y preventivas; la organizacin debe implementar y registrar cualquier cambio en los procedimientos que resulte de una accin correctiva o preventiva.
SIPETROL ARGENTINA S.A.
Una Empresa

Prevencin de Riesgo y Medio Ambiente

OBSERVACION DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL. CONSTATACION REALIZADA DURANTE EL CURSO DE UNA AUDITORIA Y BASADA EN EVIDENCIAS OBJETIVAS. INFORMACION CUYA VERACIDAD PUEDE SER DEMOSTRADA POR MEDIO DE OBSERVACION, MEDICION, ENSAYO U OTROS MEDIOS
SIPETROL ARGENTINA S.A.
Una Empresa

Prevencin de Riesgo y Medio Ambiente

SIPETROL ARGENTINA S.A.

Una Empresa

Prevencin de Riesgo y Medio Ambiente

A qu ?

Quin toma accin ? Responsable

Cmo ? No Conformidad

Sistema
A la falta de cumplimiento de lo establecido en los procedimientos De la instalacin, proceso o equipo en donde se detect el desvo

Emitiendo el formulario FG-11-01

Real Potencial

Jefe de Departamento

Acciones correctivas
Inmediatas - mediatas

SIPETROL ARGENTINA S.A.

Una Empresa

Prevencin de Riesgo y Medio Ambiente

Quin comunica los desvos ?

Jefes de Departamentos
Adems de designar los responsables la emiten a PRyMA

Personal de Sipetrol
Todo el personal puede detectar, informar y elaborar No Conformidades

PRyMA Comit de Gestin

Las numera y les hace el seguimiento Analiza peridicamente las situaciones y emite acciones mediatas

No es exclusivo de auditores

SIPETROL ARGENTINA S.A.

Una Empresa

Prevencin de Riesgo y Medio Ambiente

Emitida por
EMISOR

Nmero de No Conformidad
PRyMA

Fecha y sector

1 4

2
EMISOR

EMISOR

Descripcin

Elemento del Sistema asociado

EMISOR

ACCIONES CORRECTIVAS INMEDIATAS REALIZADAS ACCION CORRECTIVA MEDIATA Fecha de Implementacin:

RESPONSABLE

7 8

RESPONSABLE Y JEFE DE DEPARTAMENTO

Responsable de Implementacin:
JEFE DE DEPARTAMENTO

RESPONSABLE Y JEFE DE DEPARTAMENTO

Firma y aclaracin del Responsable

RESPONSABLE

10 12

Firma y aclaracin del Jefe de Dto.

11

JEFE DE DEPARTAMENTO

Verificacin de la implementacin:

PRyMA