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BIBE 2008
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Introduccin. Objetivos de la presentacin. Pasos a seguir. Elementos Formales. Supuestos. Anlisis econmico-financiero. Presupuesto de inversin. Criterios de diseo. Plan de implementacin y puesta en marcha.
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Workshop para describir los elementos, pasos, criterios y mtricas a contemplar en la puesta en marcha exitosa de un SPA. Un principio: Cada SPA es UNICO, situacin, clientes, productos, servicios, precios, comercializacin, personal, etc hacen de cada centro nico y necesario de atencin individualizada. No existen recetas mgicas, slo el trabajo, la experiencia, el sentido comn, y la especializacin nos aproximarn a la mejor solucin particular en nuestro caso. Las prximas transparencias no son la panacea de todos los problemas, ni siquiera es una aproximacin completa a un caso concreto, imposible de desarrollar en tres horas, slo pretende ser el indicador que nos marque las lneas generales a seguir, que nos despierte el sentido comn en relacin a los SPA, y sobre todo, un elemento de atencin para valorar correctamente el alcance del proyecto que queremos abordar.
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Es fundamental poder clasificar el centro que queremos analizar, pues en funcin de esos elementos tendremos que definir las variables operativas con las que tenemos que trabajar. Segn su modelo: Spas Independientes (balnearios urbanos). Spas en Hotel. Spa en centros deportivos. Ldicos. Tratamientos. Playa. Montaa. Urbano. Propia. Externa.
Segn su gestin:
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Proyecto
Antes Despus
MONASTERIO DE PIEDRA
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MONASTERIO DE PIEDRA
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MONASTERIO DE PIEDRA
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Cul es mi presupuesto mximo? Cundo es el mejor momento para abrirlo? Tengo ganas, tiempo o capacidad para explotarlo?
MONASTERIO DE PIEDRA
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Factores de xito
Cmo defino mis expectativas?
He contestado a las preguntas previas? Tengo capacidad y posibilidades de hacerlo yo mismo o de lo contrario necesito un LLAVE EN MANO alguna colaboracin?
Puedo realizar la explotacin del Centro con mis medios actuales? Cules son las mtricas que emplear para medir mi xito?
Facturacin total del Centro?. Beneficio operativo esperado?. Penetracin de nuestros servicios en los clientes del Hotel?. Satisfaccin, medida en cuestionarios?. Repeticiones de visitas de nuestros huspedes?.
Zaragoza 16 de Mayo 2008
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Definir una metodologa de trabajo a la hora de enfocar mi proyecto econmico. Plantearme algunos parmetros bsicos sobre mi negocio. Criterio para poder valorar la seleccin de suministradores en mi proyecto. Avance del marco de desarrollo econmico financiero para la explotacin del centro, con los elementos de medida necesarios para cuantificar el grado de xito en la gestin a desempear. Ideas para definir la poltica de personal. Saber que tengo que exigir en mis planteamientos a terceros. Ideas sobre problemas posibles que me permitan anticipar las soluciones.
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Previsiones a 3 y 5 aos.
Valoracin de la compaa. Necesidades de Financiacin.
Alianzas Estratgicas.
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Estrategia de Marketing y ventas. Posicionamiento de nuestro producto: Caractersticas propias y diferenciacin de la competencia. Plan de Marketing estratgico: Desde anlisis de la competencia, hasta el sistema de informacin de marketing para evaluacin de nuestro negocio. El consumidor o cliente.
El mercado. Los aspectos legales, desde licencias a registro marca, registro de clientes, defensa del consumidor.
Posicionamiento de producto.
Estrategia de marketing: Medios utilizados, Interlocutores a utilizar, campaa de lanzamiento. Objetivos en mtricas: Nmero de socios, o nmero de tratamientos, grado de satisfaccin de los clientes, etc. Deben ser medibles, no ambiguos y con objetivo temporal. Objetivos financieros a alcanzar en ventas.
Empresa del Grupo
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Estrategia de anticipados.
riesgos
Resmenes y conclusiones.
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Tasa normal de transformacin de estancias del hotel a clientes del SPA dependiendo del tipo de establecimiento, del tipo de entorno donde se ubica, del perfil del cliente y los servicios que se prestan. En los Spas urbanos los tenemos que medir en base a la Poblacin de influencia, en general un radio superior a 25 Km es irrelevante y curva de Poblacin por edades y sexos de la EPA. El balneario tiene tasas de conversin de estancias en visitas al centro muy altas. Establecer el precio medio de tratamiento. Establecer el precio medio del circuito. La productividad media por cabina. Se deber prever la existencias de tratamientos diferenciadores de forma que permita ofrecer imgenes nicas a nuestros clientes, pero no tanto como para que se hipoteque nuestra operacin.
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Supuestos:
Tipo de Interes Bancario Nmero de aos prestamo Importe prstamo Tipo de local periodo de amortizacion IPC Porcent. Variable Tasa de conversion usuarios N. repeticion cabina Numero de das abierto Nmero de horas abierto Tasa de mejora 2011 2012 2013 2014-19 5,5% 20 10.213.592 0 40 3,5% 10% 50% 38% 363 12 1 1,1 1,08 1,02
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Tasa de venta interna Tasa ve venta externa Tasa conver. en consultas Tasa conver. en trat. Consul Nmero consultas: Zona de Tratamientos Precio medio consulta: Precio medio tratamiento N. total de cabinas Superficie Agua Aos de amortizacin Tasa de impuestos
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ASETRA BALNEARIOS & SPA
Presupuesto 2008 P Cat. 1 Director centro 2 Dirtector Tcnico Mdico Director Relacioes 3 Publicas Director 4 Comercial/Marketing 5 Resp. Fitness 6 Resp. Fisio 7 Resp. Esttica 8 Entrenadores 10 Fisioterapeuta 18 Estetic. 22 Recepcionista 23 Administrativo 24 Limpiadora 27 Mantenimineto 28 Medico 33 Enfermera Pers. Director Fisio 1 Sal. 35.000 22.000
Comer 1 Comer 2 Entr 1 Fisio 2 Este 1 Entr 2 Fisio 3 Este 2 Recep 3 Admon 1 Limp 1 Mant 1 Medico 1 Enfer. 4 TOTAL
22.000 22.000 16.000 16.000 16.000 13.000 14.000 11.000 12.000 12.000 11.000 12.000 18.000 14.000 480.000
7.700 7.700 5.600 5.600 5.600 4.550 4.900 3.850 4.200 4.200 3.850 4.200 6.300 4.900
3.500 6.000 3.500 3.500 3.500 2.500 3.000 2.500 1.500 0 0 0 3.000 2.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80 80 80 80 80 0 0 0 0 0 0 0 1.200 0 2.960
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42.780 44.280 26.480 26.480 26.480 20.050 21.900 17.350 17.700 16.200 14.850 16.200 28.800 21.200 763.991
168.000 78.831
0 5.700 19.000
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ASETRA BALNEARIOS & SPA
OCT 1.812 0 1.600 2.500 290 420 250 100 150 0 200
NOV 3.624 0 1.600 2.500 290 420 250 100 150 0 200
DIC TOT 4.228 56.809 0 0 1.600 19.200 2.500 30.000 290 3.480 420 250 100 150 0 200 5.040 2.600 1.200 1.800 0 2.400
TOTAL
8.530
8.530
8.480
8.480 10.292 10.796 13.716 15.447 12.065 7.322 9.134 9.738 122.529
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ASETRA BALNEARIO & SPA
100 1.200 200 2.400 100 1.200 700 8.400 650 7.800 600 7.200 0 0 679 8.148 200 2.400
3.029 3.029 3.029 3.229 3.229 3.229 3.429 3.429 3.429 3.229 3.229 3.229 38.748
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ASETRA BALNEARIOS & SPA 25/03/2008 % Sobre TOTAL gasto 1.042.139 364.749 173.038 0 7.039 23.463 0 0 1.877 1.612.304 666.446 0 225.243 351.942 40.825 59.126 30.502 14.078 21.117 0 28.155 1.437.433 29,7% 10,4% 4,9% 0,0% 0,2% 0,7% 0,0% 0,0% 0,1% 46,0% 19,0% 0,0% 6,4% 10,0% 1,2% 1,7% 0,9% 0,4% 0,6% 0,0% 0,8% 41,0%
1 2 3 4 5 6 7 8 9
121.071 42.375 20.103 0 818 2.726 0 0 218 187.310 77.424 0 26.168 40.887 4.743 6.869 3.544 1.635 2.453 0 3.271 166.994
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.377 1.425 2.754 2.850 1.377 1.425 9.639 9.977 8.951 9.264 8.262 8.551 0 0 9.350 9.677 2.754 2.850 44.464 46.020 21 354.776 342.779
1.580 1.635 14.078 0,4% 3.160 3.271 28.155 0,8% 1.580 1.635 14.078 0,4% 11.061 11.448 98.544 2,8% 10.271 10.631 91.505 2,6% 9.481 9.813 84.466 2,4% 0 0 0 0,0% 10.729 11.105 95.587 2,7% 3.160 3.271 28.155 0,8% 51.024 52.810 454.568 13,0% Zaragoza 16 de Mayo 2008 393.346 407.113 3.504.305 100,0%
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ASETRA BALNEARIOS & SPA
AO 10 PREV. 598.546
578.305
21 SPA
23 TRATAMIENTOS 24 BELLEZA 25 MEDICO 26 RESTAURACION 27 FITNESS 28 PRODUCTOS 29 OTROS COSTES 21 23 24 25 26 27 28 29 SPA TRATAMIENTOS BELLEZA MEDICO RESTAURACION FITNESS PRODUCTOS OTROS TOTAL MARGEN
109.544
155.405 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.541 0 0 20.042 3.725 15.541 0 0 0 0 777 0 260.448
126.000
178.750 0 0 0 0 17.875 0 23.053 4.284 17.875 0 0 0 0 894 0 299.572
149.972
212.757 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21.276 0 0 27.439 5.099 21.276 0 0 0 0 1.064 0 356.566
170.743
242.224 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24.222 0 0 31.239 5.805 24.222 0 0 0 0 1.211 0 405.950
187.322
265.744 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26.574 0 0 34.272 6.369 26.574 0 0 0 0 1.329 0 445.368
199.694
283.296 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28.330 0 0 36.536 6.790 28.330 0 0 0 0 1.416 0 474.785
208.750
296.144 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29.614 0 0 38.193 7.098 29.614 0 0 0 0 1.481 0 496.316
218.217
309.574 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.957 0 0 39.925 7.419 30.957 0 0 0 0 1.548 0 518.824
225.855
320.409 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32.041 0 0 41.322 7.679 32.041 0 0 0 0 1.602 0 536.983
233.760
331.623 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33.162 0 0 42.768 7.948 33.162 0 0 0 0 1.658 0 555.777
1.829.857
2.595.927 0 0 0 0 259.593 0 334.787 62.215 259.593 0 0 0 0 12.980 0 4.350.589
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Estimaciones de Inversin
Se ha seguido con el ejemplo de Spa en Hotel de destino en rehabilitacin. Superficie aproximada 525 metros. Se ha supuesto calidades medias en realizacin. Se han establecido precios medios de mercado tanto en la aparatologa, como en construccin, la tematizacin es baja.
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TERMINACION SUPERIOR
REAL
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Duchas
Hidromasajes Ducha Jet U.V.A. Camillas+Complementos Gimanasio Cabina de hielo
10.800
12.000 0 0 4.800 0 0
6
1 0 0 4 0 0 0
1800
12000 3500 8500 1200 5000 6500
Flotarium
hidromedical Pediluvio Relax Duchas Forzadas Camilla relax Piscina Exterior TOTAL
0
0 3.500 3.000 0 0 0 97.600
0
0 1 3 0 0 0 0
40000
20000 3500 1000 1500 3800 300
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Presup.
21.000 0 1.700 0 4.500
Unidades
1 0 1 0 1
Metros
Precio Unit.
21000 6000 1700 0 14000 4500
Ultrastation (ultrasonidos)
Taburetes Termolinea (suana zonal) Presoterapia (c. entero) Manta Termica
10.500
600 2.500 2.600 1.000
1
6 1 1 1
10500
100 2500 2600 1000
Kit uas
Aromaterapia TOTAL
0
2.500 46.900
0
1
2000
2500
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INVERSION
REAL
Instalaciones
Equipamiento Belleza Publicidad Comercial Personal Mobiliario Control/Inf./Comunic. Varios TOTAL
28
186.918
97.600 46.900 18.459 12.306 18.459 42.060 26.400 45.858 988.280 0
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El centro SPA no debe ser slo tratamientos y agua, sino que se perciben por los sentidos
sensaciones
Proponer soluciones identifique con respecto de la competencia. Definir tratamientos que generen clientes. Dotar a nuestro centro de
Facilitar la del hotel gracias al incremento en precio y ocupacin, por la existencia del SPA.
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Soluciones:
Combinacin de sonidos, aromas, luces, tactos etc, de forma que se impacte a los sentidos. Unir lo bello con lo funcional para permitir armona de diseo y facilidad de mantenimiento. Implementar espacios que permitan tratamientos exclusivos. Invertir en sistemas de gestin y control que permitan dedicar los recursos humanos a la atencin directa al pblico. El exquisito trato al cliente marcar la diferencia.
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Definicin de Cabinas:
Nmero de cabinas:
Donde est ubicado el centro. El agua tiene valor intrnseco. Que tipos de tratamientos voy a tener. Definir la tasa mxima de simultaneidad en los tratamientos. Intentar estar un 20% por encima de la tasa de simultaneidad. Evitar el excesivo sobredimensionado. Buscar el equilibrio entre el nmero de cabinas secas y hmedas. Control total de atmsfera (temperatura, luz, sonido etc) . Si es posible siempre ducha . Buscar la fcil tematizacin segn tratamiento.
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Recomendaciones:
Si es posible hacer imgenes reales de terminacin.
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Aspecto Operativo
Buscar ayuda externa para realizar el proyecto, si es necesario.
Organizar el proyecto desde el inicio y evitar sorpresas. Ser realistas tanto en costos como en tiempo, nos ahorrar dinero y meses. Confiar en mi eleccin, pero verificar los procesos.
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MONASTERIO DE PIEDRA
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Muchas gracias
Grupo ASETRA
Tel: 639 11 94 91