MIMA EMPRESARIAL

MANUFACTURA- COMERCIALIZACIN - SERVICIOS

MEN PRINCIPAL

PRESUPUESTO

SEGUIMIENTO
INDICADORES DE
GESTIN

PRESUPUESTO
INVERSION INICIAL

GASTOS

NMINA

OTROS INGRESOS
FICHA RESUMEN DEL
PROYECTO

CENTROS DE COSTO

PLAN DE VENTAS
MANUFACTURA

COSTOS DE LOS
PRODUCTOS

PLAN DE VENTAS
SERVICIOS

PLAN DE VENTAS
COMERCIALIZACION

COSTO DE LOS
SERVICIOS

COSTOS DE LA
COMERCILIZACIN

CUADROS DE RESULTADO Y EVALUACION

PRESUPUESTO
GENERAL

FLUJO DE CAJA
PROYECTADO

CALCULO CUOTA
PRESTAMOS

EVALUACION
FINANCIERA

MENU PRINCIPAL

SEGUIMIENTO FINANCIERO
Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL
INVERSION INICIAL

GASTOS

NMINA

CENTROS DE COSTO

PLAN DE VENTAS
MANUFACTURA

OTROS INGRESOS

IND. SOCIALES

IND. GESTION

PLAN DE VENTAS
SERVICIOS

MENU PRINCIPAL

FICHA RESUMEN DEL

PROYECTO

MENU PRINCIPAL

EGUIMIENTO FINANCIERO
TALECIMIENTO EMPRESARIAL

IND. SOCIALES

IND. GESTION

MENU PRINCIPAL

FICHA PLAN DE NEGOCIO Y/O INVERSIN

FECHA
CIUDAD

N DE DOCUMENTO
DE
IDENTIFICACIN

NOMBRE DEL
PARTICIPANTE
DIRECCIN
MODALIDAD

NOMBRE DEL PROYECTO

CODIGO CIIU: (VER
LISTADO ANEXO CD)

DESCRIBE TU PROYECTO

LOCALIZACIN

PRINCIPALES EQUIPOS Y
ELEMENTOS QUE SE
REQUIEREN PARA
DESARROLLAR LA
EMPRESA

CONOCIMIENTOS,
COMPETENCIAS Y
HABILIDADES TCNICAS
DEL PARTICIPANTE

CUNTANOS CUL ES TU
PRODUCTO Y EL VALOR
AGREGADO

CC.

OTRO

TELFONO/ CELULAR

EMPRENDIMIENTO

FORTALECIMIENTO

INSTITUCIN
ASESORA
SELECCIONE EL SECTOR AL QUE
PERTENECE EL PROYECTO
MARQUE CON UNA X

MANUFACTURA

COMERCIO

SERVICIOS

AGROINDUSTRIA

DNDE Y A QUIN LE
VAS A VENDER

DESCRIBE CMO VAS A

DAR A CONOCER TUS
PRODUCTOS

CUNTOS Y QUINES
TRABAJARN EN EL
PROYECTO

EVALUACIN ECONMICA Y FUENTES DE RECURSOS

RESUMEN DE LAS INVERSIONES

Capital de trabajo

Inversin inicial

TOTAL

FUENTES DE RECURSOS
INVERSIN CAPITAL DE
INICIAL
TRABAJO

TOTAL

RECURSOS PROPIOS

DONACIONES

SOSTENIBILIDAD PROMEDIO

PRSTAMO BANCARIO

RENTABILIDAD ANUAL

OTROS

TOTAL

PROYECCIONES FINANCIERAS

(Cifras en Miles $)

AO 1

AO 2

AO 3

(Cifras en Miles $)

AO 1

AO 2

AO 3

VENTAS TOTALES

0 ACTIVO CORRIENTE

COSTO DE VENTAS

0 ACTIVO FIJO

UTILIDAD BRUTA

0 OTROS ACTIVOS

GASTOS ADMN Y VENTAS

0 TOTAL ACTIVOS

UTILIDAD OPERACIONAL

0 PASIVO CORRIENTE

GASTOS FINANCIEROS

0 PASIVO A LARGO PLAZO

UTILID. ANTES DE IMPUESTOS

0 TOTAL PASIVOS

IMPUESTOS

0 PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

UTILIDAD NETA

RENTABILIDAD VENTAS

0.0%

0.0%

0.0% LIQUIDEZ (INDICADOR)

RENTABILIDAD DE INVERSIN

0.0%

0.0%

0.0% ENDEUDAMIENTO

0.0%

0.0%

0.0%

INDICADORES FINANCIEROS

CONCEPTO ASESOR
PSICOSOCIAL

CONCEPTO ASESOR
EMPRESARIAL

NOMBRE DEL PARTICIPANTE

FIRMA

NOMBRE DEL ASESOR

EMPRESARIAL
FIRMA

NOMBRE DEL ASESOR

PSICOSOCIAL
FIRMA

ESTADO DE RESULTADOS
MES 1
VENTAS INGRESOS POR CENTRO DE COSTOS
INGRESOS POR VENTAS
VENTAS MANUFACTURA
VENTAS SERVICIOS
VENTAS COMERCIALIZACIN
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES

MES 2
0
0
0
0
0
0

INCREMENTO EN VENTAS MENSUAL

MES 3
0
0
0
0
0
0

0%

MES 4
0
0
0
0
0
0

0%

MES 5
0
0
0
0
0
0

0%

MES 6
0
0
0
0
0
0

0%

MES 7
0
0
0
0
0
0

0%

0
0
0
0
0
0
0%

GASTOS
ARRIENDOS
SERVICIOS
GASTOS ADMINISTRATIVOS
NOMINA ADMINISTRATIVA Y DE MERCADEO
GASTOS DE MERCADEO Y PUBLICIDAD
IMPUESTO DE ICA
GASTOS DE PRODUCCION

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

COSTO DE VENTAS POR CENTRO DE COSTOS

MANUFACTURA
INVENTARIOS INICIAL MATERIAS PRIMAS
COSTO MATERIAS PRIMAS
INVENTARIO FINAL MATERIAS PRIMAS
NOMINA OPERATIVA MANUFACTURA
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
INVENTARIO IFINAL PRODUCTOS TERMINADOS

0
0
0
0
0
0
0

SERVICIOS
INVENTARIO INICIAL INSUMOS
COSTO INSUMOS
INVENTARIO FINAL INSUMOS
NOMINA OPERATIVA SERVICIOS

0
0
0
0
0

COMERCIALIZACIN
INVENTARIO INICIAL
COSTO DE PRODUCTOS
INVENTARIO FINAL
NOMINA OPERATIVA COMERCIAL

0
0
0

GASTOS + COSTOS

80493146.xls
GENERAL
01/07/2012

14 de 230

MES 8
VENTAS INGRESOS POR CENTRO DE COSTOS
INGRESOS POR VENTAS
VENTAS MANUFACTURA
VENTAS SERVICIOS
VENTAS COMERCIALIZACIN
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES
INCREMENTO EN VENTAS MENSUAL

MES 9
0
0
0
0
0
0

0%

MES 10
0
0
0
0
0
0

0%

MES 11
0
0
0
0
0
0

0%

MES 12
0
0
0
0
0
0

0%

TOTAL
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0%

GASTOS
ARRIENDOS
SERVICIOS
GASTOS ADMINISTRATIVOS
NOMINA ADMINISTRATIVA Y DE MERCADEO
GASTOS DE MERCADEO Y PUBLICIDAD
IMPUESTO DE ICA
GASTOS DE PRODUCCION

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

COSTO DE VENTAS POR CENTRO DE COSTOS

MANUFACTURA
INVENTARIOS INICIAL MATERIAS PRIMAS
COSTO MATERIAS PRIMAS
INVENTARIO FINAL MATERIAS PRIMAS
NOMINA OPERATIVA MANUFACTURA
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
INVENTARIO IFINAL PRODUCTOS TERMINADOS

0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

SERVICIOS
INVENTARIO INICIAL INSUMOS
COSTO INSUMOS
INVENTARIO FINAL INSUMOS
NOMINA OPERATIVA SERVICIOS

0
0
0

COMERCIALIZACIN
INVENTARIO INICIAL
COSTO DE PRODUCTOS
INVENTARIO FINAL
NOMINA OPERATIVA COMERCIAL

0
0
0

0
0
0
0
0

GASTOS + COSTOS

80493146.xls
GENERAL
01/07/2012

0%
0%
0%
0%
0%

0
0
0
0
0

15 de 230

UTILIDAD OPERACIONAL

GASTOS FINANCIEROS
GASTOS FINANCIEROS
INTERESES PRSTAMOS

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS

IMPUESTO DE RENTA

UTILIDAD DESPUS DE IMPUESTOS

RENTABILIDAD SOBRE INVERSIN TOTAL

RESUMEN DE LAS INVERSIONES

Capital de trabajo
Inversin inicial
TOTAL
SOSTENIBILIDAD PROMEDIO
RENTABILIDAD ANUAL

80493146.xls
GENERAL
01/07/2012

0
0
0

0%

RECURSOS PROPIOS
DONACIONES
PRESTAMO BANCARIO
OTROS
TOTAL
FALTA (+) O SOBRA(-)?

16 de 230

UTILIDAD OPERACIONAL

GASTOS FINANCIEROS
GASTOS FINANCIEROS
INTERESES PRSTAMOS

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS

IMPUESTO DE RENTA

UTILIDAD DESPUS DE IMPUESTOS

RENTABILIDAD SOBRE INVERSIN TOTAL

FUENTES DE RECURSOS
INVERSION INICIAL CAPITAL DE TRABAJO
RECURSOS PROPIOS
DONACIONES
PRESTAMO BANCARIO
OTROS
TOTAL
FALTA (+) O SOBRA(-)?

80493146.xls
GENERAL
01/07/2012

TOTAL
0
0
0
0
0

17 de 230

FLUJO DE CAJA PRESUPUESTADO

INGRESOS TOTALES
INGRESOS POR VENTAS
VENTAS DE CONTADO
VENTAS A CREDITO 30 DIAS
VENTAS A CREDITO 60 DIAS
VENTAS A CREDITO 90 DIAS
VENTAS CREDITO 120 DIAS
ANTICIPOS
OTROS INGRESOS
RECAUDO DE IVA
CARTERA

%
0%

MES 1

MES 2

MES 3

MES 4

MES 5

0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

GASTOS
ARRIENDOS
SERVICIOS
GASTOS ADMINISTRATIVOS
NOMINA ADMINISTRATIVA Y DE MERCADEO
GASTOS DE MERCADEO Y PUBLICIDAD
GASTOS DE PRODUCCION

0
0

0
0
0
0
0
0
0

COSTO DE VENTAS POR CENTRO DE COSTOS

MANUFACTURA
INVENTARIOS INICIAL MATERIAS PRIMAS
COSTO MATERIAS PRIMAS
INVENTARIO FINAL MATERIAS PRIMAS
NOMINA OPERATIVA MANUFACTURA
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
INVENTARIO IFINAL PRODUCTOS TERMINADOS

0
0
0
0
0
0
0
0

SERVICIOS
INVENTARIOS INICIAL
COSTO DE INSUMOS
INVENTARIO FINAL
NOMINA OPERATIVA SERVICIOS
COMERCIALIZACIN
INVENTARIO INICIAL
COSTO DE PRODUCTOS

80493146.xls
FLUJO DE CAJA
01/07/2012

MES 6

0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0

0
0
0
0

18 de 230

MES 7

MES 8

MES 9

MES 10

MES 11

MES 12

TOTAL

INGRESOS TOTALES
INGRESOS POR VENTAS
VENTAS DE CONTADO
VENTAS A CREDITO 30 DIAS
VENTAS A CREDITO 60 DIAS
VENTAS A CREDITO 90 DIAS
VENTAS CREDITO 120 DIAS
ANTICIPOS
OTROS INGRESOS
RECAUDO DE IVA
CARTERA

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

GASTOS
ARRIENDOS
SERVICIOS
GASTOS ADMINISTRATIVOS
NOMINA ADMINISTRATIVA Y DE MERCADEO
GASTOS DE MERCADEO Y PUBLICIDAD
GASTOS DE PRODUCCION

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

COSTO DE VENTAS POR CENTRO DE COSTOS

MANUFACTURA
INVENTARIOS INICIAL MATERIAS PRIMAS
COSTO MATERIAS PRIMAS
INVENTARIO FINAL MATERIAS PRIMAS
NOMINA OPERATIVA MANUFACTURA
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
INVENTARIO IFINAL PRODUCTOS TERMINADOS

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

SERVICIOS
INVENTARIOS INICIAL
COSTO DE INSUMOS
INVENTARIO FINAL
NOMINA OPERATIVA SERVICIOS

0
0
0

COMERCIALIZACIN
INVENTARIO INICIAL
COSTO DE PRODUCTOS

80493146.xls
FLUJO DE CAJA
01/07/2012

0
0
0
0
0
0
0
0

19 de 230

INVENTARIO FINAL
NOMINA OPERATIVA COMERCIAL

GASTOS + COSTOS

PAGOS GASTOS FINANCIEROS

GASTOS FINANCIEROS
PAGOS DE CAPITAL PRESTAMO

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

PAGO IMPUESTOS
IVA VENTAS - IVA COMPRAS
IMPUESTO DE ICA

0
0

0
0

0
0
0

0
0

0
0
0

0
0

CAPITAL DE TRABAJO

SALDO FINAL DE CAJA

SOSTENIBILIDAD

SOSTENIBILIDAD PROMEDIO
RENTABILIDAD ANUAL
TIR %
PVN

80493146.xls
FLUJO DE CAJA
01/07/2012

0%
$0

20 de 230

INVENTARIO FINAL
NOMINA OPERATIVA COMERCIAL

0
0

0
0

GASTOS + COSTOS

PAGOS GASTOS FINANCIEROS

GASTOS FINANCIEROS
PAGOS DE CAPITAL PRESTAMO

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

PAGO IMPUESTOS
IVA VENTAS - IVA COMPRAS
IMPUESTO DE ICA

0
0
0

0
0

0
0
0

0
0

0
0
0

0
0

0
0
0

CAPITAL DE TRABAJO
SALDO FINAL DE CAJA
SOSTENIBILIDAD

80493146.xls
FLUJO DE CAJA
01/07/2012

0
-

21 de 230

TABLA DE AMORTIZACION CUOTA FIJA (1)

INVERSION
INICIAL

CAPITAL DE
TRABAJO

TASA DE INTERES ANUAL (%)

MONTO DEL CREDITO ($)
PLAZO DEL CRDITO (MESES)
PERIODO DE GRACIA (MESES)
VALOR DE LA CUOTA MENSUAL
PERIODOS
ABONO A CAPITAL
INTERESES
SALDO
CUOTA FIJA MENSUAL

1
-

2
-

3
-

4
-

TABLA DE AMORTIZACION CUOTA VARIABLE (2)

INVERSION
INICIAL

CAPITAL DE
TRABAJO

TOTAL

TASA DE INTERES ANUAL (%)

MONTO DEL CREDITO ($)

PLAZO DEL CRDITO (MESES)

PERIODO DE GRACIA (MESES)

VALOR DE LA CUOTA MENSUAL

PERIODOS
ABONO A CAPITAL
INTERESES
SALDO
CUOTA VARIABLE MENSUAL

2
-

3
-

4
-

6
-

7
-

6
-

8
-

7
-

9
-

8
-

10
-

9
-

11
-

10
-

11
-

12

13
-

12

14
-

13
-

15
-

14
-

16
-

15
-

17
-

16
-

18
-

17
-

18
-

19

20
-

19

21
-

20
-

22
-

21
-

23
-

22
-

24
-

23
-

25
-

24
-

25
-

26

27
-

26

28
-

27
-

29
-

28
-

30
-

29
-

31
-

30
-

32
-

31
-

32
-

33

34
-

33

35
-

34
-

36
-

35
-

37
-

36
-

38
-

37
-

39
-

38
-

39
-

40

41
-

40

42
-

41
-

43
-

42
-

44
-

43
-

45
-

44
-

46
-

45
-

46
-

47

48
-

47

49
-

48
-

50
-

49
-

51
-

50
-

52
-

51
-

53
-

52
-

53
-

54

55
-

54

56
-

55
-

57
-

56
-

58
-

57
-

59
-

58
-

60
-

59
-

60
-

61

62
-

61

63
-

62
-

64
-

63
-

65
-

64
-

66
-

65
-

67
-

66
-

67
-

68

69
-

68

70
-

69
-

71
-

70
-

72
-

71
-

73
-

72
-

74
-

73
-

74
-

75

76
-

75

77
-

76
-

78
-

77
-

79
-

78
-

80
-

79
-

81
-

80
-

81
-

82

83
-

82

84
-

83
-

85
-

84
-

86
-

85
-

87
-

86
-

88
-

87
-

88
-

89

90
-

89

91
-

90
-

92
-

91
-

93
-

92
-

94
-

93
-

95
-

94
-

95
-

96

97
-

96

98
-

97
-

99
-

98
-

100
-

99
-

101
-

100
-

102
-

101
-

102
-

103

104
-

103

105
-

104
-

106
-

105
-

107
-

106
-

108
-

107
-

109
-

108
-

109
-

110

111
-

110

112
-

111
-

113
-

112
-

114
-

113
-

115
-

114
-

116
-

115
-

116
-

117

118
-

117

119
-

118
-

120
-

119
-

120
-

BALANCE INICIAL Y PROYECCIN A 10 AOS

CONCEPTO
INCREMENTO ESPERADO INGRESOS
INCREMENTO ESPERADO GASTOS
TASA DE OPORTUNIDAD DEL MERCADO (ANUAL)

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Ao 6

Ao 7

Ao 8

Ao 9

Ao 10

AOS

CONCEPTO
ACTIVOS
ACTIVO CORRIENTE
Caja
Cartera
Impuestos por Cobrar
TOTAL INVENTARIOS
Inventario Materias Primas Manufactura
Inventario Producto Terminado Manufactura
Inventario Productos Terminados Insumos
Inventario Productos Terminados Comercializacin

BALANCE INICIAL

Ao 6

Ao 7

Ao 8

Ao 9

Ao 10

ACTIVOS FIJOS
Terrenos
Construcciones, Edificios y Locales
Maquinaria y Equipo
Vehculos
Muebles y Enseres
Computadores y otros equipos
TOTAL DEPRECIACION ACUMULADA
Depreciacin edificios y locales
Depreciacion computadores y equipos
Depreciacion muebles y enseres
Depreciacin vehculos
Depreciacion de maquinaria

OTROS ACTIVOS
Otras Inversiones
Preoperativos
TOTAL ACTIVOS

PASIVO LARGO PLAZO

Obligaciones Financieras a Largo Plazo (Ms de 1 ao)

TOTAL PASIVOS
PATRIMONIO
Aporte de Capital
Reserva Legal
Donaciones
Utilidades del Ejercicio
Utilidades Acumuladas
TOTAL PATRIMONIO

PASIVOS
PASIVO CORTO PLAZO
Obligaciones Financieras de Corto Plazo (1Ao)
Cuentas por pagar
Proveedores
Impuesto de Renta por Pagar
Impuesto de ICA por pagar
Diferidos y otros

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

ESTADO DE RESULTADOS
Ao 1
VENTAS INGRESOS POR CENTRO DE COSTOS

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Ao 6

Ao 7

Ao 8

Ao 9

Ao 10

INGRESOS POR VENTAS

VENTAS MANUFACTURA
VENTAS SERVICIOS
VENTAS COMERCIALIZACIN
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

GASTOS DE ADMINISTRACI{ON Y VENTAS

ARRIENDOS
SERVICIOS
GASTOS ADMINISTRATIVOS
NOMINA ADMINISTRATIVA Y DE MERCADEO
GASTOS DE MERCADEO Y PUBLICIDAD
IMPUESTO DE ICA
GASTOS DE PRODUCCION

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

COSTO DE VENTAS POR CENTRO DE COSTOS

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

MANUFACTURA
INVENTARIO INICIAL MATERIAS PRIMAS
COMPRAS MATERIAS PRIMAS
INVENTARIO FINAL MATERIAS PRIMAS
COSTO MATERIA PRIMA UTILIZADA
NOMINA OPERATIVA MANUFACTURA
COSTO DE PRODUCCIN
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
COSTO DE VENTAS MANUFACTURA

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

SERVICIOS
INVENTARIO INICIAL DE INSUMOS (P.T.)
COMPRAS INSUMOS
INVENTARIO FINAL DE INSUMOS (P.T.)
COSTO DE LOS INSUMOS
NOMINA OPERATIVA SERVICIOS
COSTO DE VENTAS DE INSUMOS

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

COMERCIALIZACIN
INVENTARIO INICIAL
COMPRAS DE PRODUCTOS COMERCIALIZACIN
INVENTARIO FINAL
COSTO DE PRODUCTOS DE COMERCIALIZACIN
NOMINA OPERATIVA COMERCIAL
COSTO DE VENTAS COMERCIALIZACIN

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

GASTOS + COSTOS

UTILIDAD OPERACIONAL

GASTOS FINANCIEROS
GASTOS FINANCIEROS
INTERESES PRESTAMOS

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

UTILIDAD DESPUS DE GASTOS FINANCIEROS

IMPUESTO DE RENTA
UTILIDAD NETA

0%

0
-

0
-

0
-

0
-

0
-

0
-

0
-

0
-

0
-

0
-

FLUJO DE CAJA PRESUPUESTADO

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Ao 6

Ao 7

Ao 8

Ao 9

Ao 10

INGRESOS

RECAUDOS POR VENTAS

VENTAS DE CONTADO
VENTAS A CREDITO 30 DIAS
VENTAS A CREDITO 60 DIAS
VENTAS A CREDITO 90 DIAS
VENTAS CREDITO 120 DIAS
ANTICIPOS
OTROS INGRESOS
RECUPERACIN CARTERA HISTRICA
RECAUDO DE IVA

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

GASTOS
ARRIENDOS
SERVICIOS
GASTOS ADMINISTRATIVOS
NOMINA ADMINISTRATIVA Y DE MERCADEO
GASTOS DE MERCADEO Y PUBLICIDAD
GASTOS DE PRODUCCION

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

COSTO DE VENTAS POR CENTRO DE COSTOS

MANUFACTURA
COSTO DE VENTAS MANUFACTURA
NOMINA OPERATIVA MANUFACTURA

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

SERVICIOS
COSTO DE INSUMOS
NOMINA OPERATIVA SERVICIOS

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

COMERCIALIZACIN
COSTO DE PRODUCTOS
NOMINA OPERATIVA COMERCIAL

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

GASTOS + COSTOS

PAGOS FINANCIEROS
GASTOS FINANCIEROS
PAGOS DE CAPITAL PRSTAMOS

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

-1
-1
0

-1
-1
0

-1
-1
0

-1
-1
0

PAGO IMPUESTOS
IVA VENTAS - IVA COMPRAS
PAGO IMPUESTO DE ICA
PAGO IMPUESTO RENTA

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

CARTERA

CAPITAL DE TRABAJO
EFECTIVO
SALDO INICIAL CAJA
SALDO FINAL DE CAJA
SOSTENIBILIDAD

0
0
-

0
0
-

0
0
-

0
0
-

0
0
-

0
0
-

1
0
1

1
1
2

1
2
3

1
3
4

FLUJO TASA INTERNA DE RETORNO

CONCEPTO

INVERSION

ACTIVOS FIJOS
Terrenos
Construcciones, Edificios y Locales
Maquinaria y Equipo
Vehculos
Muebles y Enseres
Computadores y otros equipos
SUBTOTAL
CAPITAL DE TRABAJO
Efectivo
Inventaros
Cartera
Diferidos y otros

AO 1

AO 2

AO 3

AO 4

AO 5

AO 6

AO 7

AO 8

AO 9

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

SUBTOTAL

TOTAL INVERSIONES

FLUJO
Utilidad Neta Proyecto
Depreciacion Proyecto
Intereses Proyecto
TOTAL

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

FACTORES DE EVALUACION PROYECTADOS

CONCEPTO INDICADOR

AO 1

AO 2

AO 3

AO 4

AO 5

AO 6

AO 7

AO 8

AO 9

AO 10

Liquidez (Por cada peso que debe, tiene x veces en activos

corrientes para responder a sus deudas de corto plazo)

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Liquidez Inmediata (Por cada peso que debe, tiene x veces en

activos corrientes, menos los inventarios, para responder de forma
inmediata

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

LIQUIDEZ

Activo Corriente/Activo Total (% de los activos que corresponde al

capital de trabajo, que permiten crecimiento a la empresa)

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

Pasivo Corriente./Pasivo Total (porcentaje de las deudas, que debe

pagar en corto plazo, se debe revisar la conformacion de las
deudas, y analizar caules podran ser de largo plazo)

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

Capital de Trabajo Neto ($) (es la diferencia entre al activo corriente

menos el pasivo corriente, es el efectivo disponible)

EFICIENCIA OPERACIONAL
Rotacin de Cartera (das)
Rotacin Materia Prima (das)
Rotacin Producto Terminado Manufactura (das)
Rotacin Producto Terminado Insumos (das)
Rotacin Producto Terminado Comercializacin (das)
Rotacin Proveedores (das)

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

Cobertura Intereses (veces) (con las utilidades operacionales puedo

cubrir x veces los intereses de los creditos que pueda tomar,
capacidad de pago)

RENTABILIDAD
Sobre Ventas
Sobre la Inversin
Sobre Patrimonio

0.0%
0.0%
0.0%

0.0%
0.0%
0.0%

0.0%
0.0%
0.0%

0.0%
0.0%
0.0%

0.0%
0.0%
0.0%

0.0%
0.0%
0.0%

0.0%
0.0%
0.0%

0.0%
0.0%
0.0%

0.0%
0.0%
0.0%

0.0%
0.0%
0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

ESTRUCTURA
Endeudamiento (% de los activos totales se deben a terceros,)

AO 10

Endeudamiento a Corto Plazo (% de las deudas que se vencen a

menos de un ao)

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Cobertura ser.deud.

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Pasivo Oblig. Fcieras/Utilidad Operacional (por cada peso que se

debe, que porcentaje de utlidad operacional se tiene para
responder)
PUNTO DE EQUILIBRIO
Gastos Fijos
Costos Variables
Punto Equilibrio (ventas minimas para no perder o ganar)
P.E. % (porcentaje sobre las ventas proyectadas)
TIR
VPN

0%
0.0
-

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0.0%
0.00%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

DIAS DE ROTACIN
0

RECUPERACION

0
0
0
0
0
0
0

INVERSIN INICIAL

INVERSIN INICIAL
N
1
2
3
4

PRECIO
UNITARIO

Terrenos

CANTIDAD

TOTAL
-

SUBTOTAL
EJECUCIN DE LA INVERSIN EN TERRENOS
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Construcciones, Bodegas y Locales

PRECIO
UNITARIO

CANTIDAD

SUBTOTAL
EJECUCIN DE LA INVERSIN EN CONSTRUCCIONES, BODEGAS Y LOCALES

N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Vehculos de Transporte y Carga

PRECIO
UNITARIO

CANTIDAD

SUBTOTAL
EJECUCIN DE LA INVERSIN EN VEHICULOS DE TRANSPORTE Y CARGA

N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

80493146.xls
INVERSION INICIAL
01/07/2012

Maquinaria y Equipo de Produccin

PRECIO
UNITARIO

CANTIDAD

100%
TOTAL
100%

TOTAL
100%

TOTAL
-

50 DE 230

INVERSIN INICIAL
25
26
27
28
29
30

SUBTOTAL
EJECUCIN DE LA INVERSIN MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION

N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Muebles y Enseres

PRECIO
UNITARIO

CANTIDAD

SUBTOTAL
EJECUCIN DE LA INVERSIN EN MUEBLES Y ENSERES

N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Legalizacin y Licencias de
Funcionamiento

PRECIO
UNITARIO

CANTIDAD

SUBTOTAL
EJECUCIN DE LA INVERSIN LEGALIZACIN Y LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO

80493146.xls
INVERSION INICIAL
01/07/2012

Computadores y Otros Equipos de Oficina

PRECIO
UNITARIO

CANTIDAD

100%

TOTAL
100%

TOTAL
100%

TOTAL

51 DE 230

INVERSIN INICIAL

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
SUBTOTAL
EJECUCIN DE LA INVERSIN EN COMPUTADORES Y EQUIPOS DE OFICINA

Otras Inversiones Preoperativas

PRECIO
UNITARIO

CANTIDAD

100%

TOTAL

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
SUBTOTAL
EJECUCIN DE OTRAS INVERSIONES

100%

TOTAL INVERSIN INICIAL

EJECUCIN DE LA INVERSIN TOTAL

80493146.xls
INVERSION INICIAL
01/07/2012

100%

52 DE 230

INVERSIN INICIAL

INVERSIN
INVERSIONES
INICIAL
REALIZADAS
N
1
2
3
4

Terrenos

MES 1

MES 2

MES 3

MES 4

MES 5

MES 6

MES 7

5
-

SUBTOTAL
-

EJECUCIN DE LA
0%INVERSIN EN 0%
TERRENOS
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Construcciones, Bodegas y Locales

MES 1

MES 2

SUBTOTAL
EJECUCIN DE LA INVERSIN EN CONSTRUCCIONES,
0%
BODEGAS 0%
Y LOCALES

N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Vehculos de Transporte y Carga

MES 1

MES 2

SUBTOTAL
EJECUCIN DE LA INVERSIN EN VEHICULOS
0%
DE TRANSPORTE
0%Y CARGA

N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Maquinaria y Equipo de Produccin

80493146.xls
INVERSION INICIAL
01/07/2012

MES 1

MES 2

0%

0%

0%

0%

0%

MES 3

MES 4

MES 5

MES 6

MES 7

0%

0%

0%

0%

0%

MES 3

MES 4

MES 5

MES 6

MES 7

0%

0%

0%

0%

0%

MES 3

MES 4

MES 5

MES 6

MES 7

53 DE 230

INVERSIN INICIAL
25
26
27
28
29
30
SUBTOTAL
EJECUCIN DE LA INVERSIN MAQUINARIA0%
Y EQUIPO DE PRODUCCION
0%

N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Muebles y Enseres

MES 1

MES 2

SUBTOTAL
EJECUCIN DE LA INVERSIN
0% EN MUEBLES 0%
Y ENSERES

N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Legalizacin y Licencias de
Funcionamiento

MES 1

MES 2

SUBTOTAL
EJECUCIN DE LA INVERSIN LEGALIZACIN Y LICENCIAS
0%
DE FUNCIONAMIENTO
0%

Computadores y Otros Equipos de Oficina

80493146.xls
INVERSION INICIAL
01/07/2012

MES 1

MES 2

0%

0%

0%

0%

0%

MES 3

MES 4

MES 5

MES 6

MES 7

0%

0%

0%

0%

0%

MES 3

MES 4

MES 5

MES 6

MES 7

0%

0%

0%

0%

0%

MES 3

MES 4

MES 5

MES 6

MES 7

54 DE 230

INVERSIN INICIAL

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
SUBTOTAL
EJECUCIN DE LA INVERSIN EN COMPUTADORES
0% Y EQUIPOS 0%
DE OFICINA

Otras Inversiones Preoperativas

MES 1

MES 2

0%

0%

0%

0%

0%

MES 3

MES 4

MES 5

MES 6

MES 7

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

EJECUCIN DE LA INVERSIN TOTAL

80493146.xls
INVERSION INICIAL
01/07/2012

SUBTOTAL
EJECUCIN
0% DE OTRAS INVERSIONES
0%

0%

TOTAL
INVERSIN INICIAL
0%
0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

55 DE 230

INVERSIN INICIAL

INVERSIN INICIAL
N
1
2
3
4

Terrenos

MES 8

MES 9

MES 10

MES 11

MES 12

TOTAL
0
0
0
0

0
-

SUBTOTAL
-

EJECUCIN DE 0%
LA INVERSIN EN
0%TERRENOS
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Construcciones, Bodegas y Locales

MES 8

MES 9

0%

0%

0%

MES 10

MES 11

MES 12

TOTAL
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Vehculos de Transporte y Carga

MES 8

MES 9

0%

0%

0%

0%

MES 10

MES 11

MES 12

TOTAL
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

SUBTOTAL
EJECUCIN DE LA INVERSIN EN VEHICULOS
0%DE TRANSPORTE
0% Y CARGA

N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

0%

SUBTOTAL
EJECUCIN DE LA INVERSIN EN CONSTRUCCIONES,
0%
BODEGAS
0%Y LOCALES

N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Maquinaria y Equipo de Produccin

80493146.xls
INVERSION INICIAL
01/07/2012

MES 8

MES 9

0%

0%

0%

0%

MES 10

MES 11

MES 12

TOTAL
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0

56 DE 230

INVERSIN INICIAL
25
26
27
28
29
30

0
0
0
0
0
0
SUBTOTAL
EJECUCIN DE LA INVERSIN MAQUINARIA
0%Y EQUIPO DE 0%
PRODUCCION

Muebles y Enseres

N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

MES 8

MES 9

Legalizacin y Licencias de
Funcionamiento

MES 8

MES 9

0%

0%

MES 10

MES 11

MES 12

TOTAL

0%

0%

0%

0%

MES 10

MES 11

MES 12

TOTAL
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

SUBTOTAL
EJECUCIN DE LA INVERSIN LEGALIZACIN Y LICENCIAS
0%
DE FUNCIONAMIENTO
0%

0%

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
SUBTOTAL
EJECUCIN DE LA INVERSIN
0% EN MUEBLES
0%Y ENSERES

N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

0%

Computadores y Otros Equipos de Oficina

80493146.xls
INVERSION INICIAL
01/07/2012

MES 8

MES 9

0%

0%

0%

0%

MES 10

MES 11

MES 12

TOTAL

57 DE 230

INVERSIN INICIAL

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
SUBTOTAL
EJECUCIN DE LA INVERSIN EN COMPUTADORES
0%
Y EQUIPOS
0%DE OFICINA

Otras Inversiones Preoperativas

MES 8

MES 9

0%

0%

0%

0%

MES 10

MES 11

MES 12

TOTAL

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

EJECUCIN DE LA INVERSIN TOTAL

80493146.xls
INVERSION INICIAL
01/07/2012

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

SUBTOTAL
EJECUCIN
0% DE OTRAS INVERSIONES
0%

0%

TOTAL
INVERSIN
- INICIAL
0%
0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

58 DE 230

PRESUPUESTO DE GASTOS
F/V

MES 1

MES 2

ARRIENDOS
LOCAL
BODEGA

SERVICIOS
TELFONO
TELFONO CELULAR
AGUA
ENERGA
GAS

GASTOS ADMINISTRATIVOS
GASTOS LEGALES
SEGUROS Y VIGILANCIA
DEPRECIACIN EDIFICIOS Y LOCALES
DEPRECIACION COMPUTADORES Y EQUIPOS
DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES
DOTACIONES
PAPELERA
ASEO
CAFETERA

GASTOS DE MERCADEO Y PUBLICIDAD

PAGINA WEB
MATERIAL PUBLICITARIO
EMPAQUE
TRANSPORTES
DEPRECIACIN VEHCULOS
DOTACIONES
IMPUESTO ICA
OTROS GASTOS
OTROS GASTOS

GASTOS DE PRODUCCION
DEPRECIACION DE MAQUINARIA
80493146.xls
GASTOS
01/07/2012

MES 3

MES 4

MES 5

59 DE230

MES 6

MES 7

MES 8

MES 9

MES 10

MES 11

ARRIENDOS
LOCAL
BODEGA

SERVICIOS
TELFONO
TELFONO CELULAR
AGUA
ENERGA
GAS

GASTOS ADMINISTRATIVOS
GASTOS LEGALES
SEGUROS Y VIGILANCIA
DEPRECIACIN EDIFICIOS Y LOCALES
DEPRECIACION COMPUTADORES Y EQUIPOS
DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES
DOTACIONES
PAPELERA
ASEO
CAFETERA

GASTOS DE MERCADEO Y PUBLICIDAD

PAGINA WEB
MATERIAL PUBLICITARIO
EMPAQUE
TRANSPORTES
DEPRECIACIN VEHCULOS
DOTACIONES
IMPUESTO ICA
OTROS GASTOS
OTROS GASTOS

GASTOS DE PRODUCCION
DEPRECIACION DE MAQUINARIA
80493146.xls
GASTOS
01/07/2012

60 DE230

MES 12

80493146.xls
GASTOS
01/07/2012

TOTAL

ARRIENDOS
LOCAL
BODEGA

SERVICIOS
TELFONO
TELFONO CELULAR
AGUA
ENERGA
GAS

GASTOS ADMINISTRATIVOS
GASTOS LEGALES
SEGUROS Y VIGILANCIA
DEPRECIACIN EDIFICIOS Y LOCALES
DEPRECIACION COMPUTADORES Y EQUIPOS
DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES
DOTACIONES
PAPELERA
ASEO
CAFETERA

GASTOS DE MERCADEO Y PUBLICIDAD

PAGINA WEB
MATERIAL PUBLICITARIO
EMPAQUE
TRANSPORTES
DEPRECIACIN VEHCULOS
DOTACIONES
IMPUESTO ICA
OTROS GASTOS
OTROS GASTOS

GASTOS DE PRODUCCION
DEPRECIACION DE MAQUINARIA

61 DE230

MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
DOTACIONES
OTROS GASTOS
OTROS GASTOS
OTROS GASTOS

GASTOS FINANCIEROS
COMISIN TARJETAS DE CRDITO
INTERESES PRESTAMOS
OTROS GASTOS
OTROS GASTOS
4X1000

TOTAL GASTOS

80493146.xls
GASTOS
01/07/2012

62 DE230

MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
DOTACIONES
OTROS GASTOS
OTROS GASTOS
OTROS GASTOS

GASTOS FINANCIEROS
COMISIN TARJETAS DE CRDITO
INTERESES PRESTAMOS
OTROS GASTOS
OTROS GASTOS
4X1000

TOTAL GASTOS

80493146.xls
GASTOS
01/07/2012

63 DE230

80493146.xls
GASTOS
01/07/2012

MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
DOTACIONES
OTROS GASTOS
OTROS GASTOS
OTROS GASTOS

GASTOS FINANCIEROS
COMISIN TARJETAS DE CRDITO
INTERESES PRESTAMOS
OTROS GASTOS
OTROS GASTOS
4X1000

TOTAL GASTOS

64 DE230

SEGUIMIENTO DE GASTOS
MES 1

MES 2

MES 3

MES 4

MES 5

ARRIENDOS
LOCAL

SERVICIOS
TELFONO
TELFONO CELULAR
AGUA
ENERGA
GAS

GASTOS ADMINISTRATIVOS
GASTOS LEGALES
SEGUROS Y VIGILANCIA
DEPRECIACIN EDIFICIOS Y LOCALES
DEPRECIACION COMPUTADORES Y EQUIPOS
DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES
DOTACIONES
PAPELERA
ASEO
CAFETERA

GASTOS DE MERCADEO Y PUBLICIDAD

PAGINA WEB
MATERIAL PUBLICITARIO
EMPAQUE
TRANSPORTES
DEPRECIACIN VEHCULOS
DOTACIONES
OTROS GASTOS
OTROS GASTOS
OTROS GASTOS

GASTOS DE PRODUCCION
DEPRECIACION DE MAQUINARIA
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
DOTACIONES
OTROS GASTOS
OTROS GASTOS

80493146.xls
GASTOS
01/07/2012

65 DE230

MES 6

MES 7

MES 8

MES 9

MES 10

MES 11

ARRIENDOS
LOCAL

SERVICIOS
TELFONO
TELFONO CELULAR
AGUA
ENERGA
GAS

GASTOS ADMINISTRATIVOS
GASTOS LEGALES
SEGUROS Y VIGILANCIA
DEPRECIACIN EDIFICIOS Y LOCALES
DEPRECIACION COMPUTADORES Y EQUIPOS
DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES
DOTACIONES
PAPELERA
ASEO
CAFETERA

GASTOS DE MERCADEO Y PUBLICIDAD

PAGINA WEB
MATERIAL PUBLICITARIO
EMPAQUE
TRANSPORTES
DEPRECIACIN VEHCULOS
DOTACIONES
OTROS GASTOS
OTROS GASTOS
OTROS GASTOS

GASTOS DE PRODUCCION
DEPRECIACION DE MAQUINARIA
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
DOTACIONES
OTROS GASTOS
OTROS GASTOS

80493146.xls
GASTOS
01/07/2012

66 DE230

MES 12

80493146.xls
GASTOS
01/07/2012

TOTAL

ARRIENDOS
LOCAL

SERVICIOS
TELFONO
TELFONO CELULAR
AGUA
ENERGA
GAS

GASTOS ADMINISTRATIVOS
GASTOS LEGALES
SEGUROS Y VIGILANCIA
DEPRECIACIN EDIFICIOS Y LOCALES
DEPRECIACION COMPUTADORES Y EQUIPOS
DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES
DOTACIONES
PAPELERA
ASEO
CAFETERA

GASTOS DE MERCADEO Y PUBLICIDAD

PAGINA WEB
MATERIAL PUBLICITARIO
EMPAQUE
TRANSPORTES
DEPRECIACIN VEHCULOS
DOTACIONES
OTROS GASTOS
OTROS GASTOS
OTROS GASTOS

GASTOS DE PRODUCCION
DEPRECIACION DE MAQUINARIA
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
DOTACIONES
OTROS GASTOS
OTROS GASTOS

67 DE230

OTROS GASTOS
GASTOS FINANCIEROS
COMISIN TARJETAS DE CRDITO
INTERESES PRESTAMOS
OTROS GASTOS
OTROS GASTOS
4X1000

TOTAL GASTOS EJECUTADOS

TOTAL PRESUPUESTADO

INDICADOR DE GASTOS

80493146.xls
GASTOS
01/07/2012

68 DE230

OTROS GASTOS
GASTOS FINANCIEROS
COMISIN TARJETAS DE CRDITO
INTERESES PRESTAMOS
OTROS GASTOS
OTROS GASTOS
4X1000

TOTAL GASTOS EJECUTADOS

TOTAL PRESUPUESTADO

INDICADOR DE GASTOS

80493146.xls
GASTOS
01/07/2012

69 DE230

OTROS GASTOS

GASTOS FINANCIEROS
COMISIN TARJETAS DE CRDITO
INTERESES PRESTAMOS
OTROS GASTOS
OTROS GASTOS
4X1000

TOTAL GASTOS EJECUTADOS

TOTAL PRESUPUESTADO

INDICADOR DE GASTOS

80493146.xls
GASTOS
01/07/2012

70 DE230

PRESUPUESTO DE NOMINA PARA EL PERSONAL DE PLANTA

SALARIO MNIMO

461,500
N

SUELDO BSICO

PREST.

EPS %

PENSIONES %

CAJA

S/N

8.5%

12.0%

9.0%

AUX.TRANS.

ARP

55,000

VACACIONES

1.01%

15

PRIMA

CESANTIAS

NOMINA ADMINISTRATIVA

No. De colaboradores en
administracin

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0.0

NOMINA OPERATIVA POR CENTRO DE COSTO

(Personal de planta)
MANUFACTURA

INCREMENTOS EN M.O.
No. De colaboradores en
MANUFACTURA

0.0

CAPACIDAD DISPONIBLE
COMERCIALIZACIN

80493146.xls
NOMINA
01/07/2012

71 de 230

PRESUPUESTO DE NOMINA PARA EL PERSONAL DE PLANTA

SALARIO MNIMO
INTERESES DE
CESANTIAS

VALOR MES

MES

MES

MES

MES

MES

MES

MES

MES

12.0%
NOMINA ADMINISTRATIVA
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
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0
0
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0
0
0
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0

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0
0
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0
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0
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0

0
0
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0
0
0
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0
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0
0
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0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
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0
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0
0
0

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0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
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INCREMENTOS
No. De colaboradores en
MANUFACTURA
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COMERCIALIZACIN
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0
0
0
0
0
0
0

80493146.xls
NOMINA
01/07/2012

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0

72 de 230

PRESUPUESTO DE NOMINA PARA EL PERSONAL DE PLANTA

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MES

MES

MES

10

11

12

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administracin
NOMINA OPERATIVA POR CENTRO DE COSTO
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MANUFACTURA

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100%
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80493146.xls
NOMINA
01/07/2012

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100%
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73 de 230

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0
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No. De colaboradores en
0.0
COMERCIALIZACIN
SERVICIOS

INCREMENTOS EN M.O.
No. De colaboradores en
SERVICIOS

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CAPACIDAD DISPONIBLE
NOMINA MERCADEO

No. De colaboradores en ventas

COMISIONES SOBRE VENTAS
TOTAL EMPLEOS GENERADOS
TOTALES

80493146.xls
NOMINA
01/07/2012

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%

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SERVICIOS

No. De
colaboradores en
produccin

CAPACIDAD DISPONIBLE

CAPACIDAD
DISPONIBLE

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100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

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INCREMENTOS EN M.O.

80493146.xls
NOMINA
01/07/2012

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0
0
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No. De colaboradores en
COMERCIALIZACIN
SERVICIOS

No. De colaboradores en ventas

COMISIONES SOBRE VENTAS
TOTAL EMPLEOS GENERADOS
TOTALES

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0
0
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0.0
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COMERCIALIZACIN
SERVICIOS

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INCREMENTOS EN M.O.
No. De colaboradores en
SERVICIOS

CAPACIDAD DISPONIBLE

100%

100%

100%

100%

NOMINA MERCADEO

No. De colaboradores en ventas

COMISIONES SOBRE VENTAS
TOTAL EMPLEOS GENERADOS
TOTALES

80493146.xls
NOMINA
01/07/2012

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0
0.0

0.0
0

76 de 230

SEGUIMIENTO DE NOMINA
N

SUELDO BSICO

PREST.
S/N

EPS %
8.5%

PENSIONES %
12.0%

CAJA
9.0%

ARP

AUX.TRANS.
55,000

VACACIONES
15

PRIMA
1

CESANTIAS
1

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0
0
0

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(Personal de planta)
MANUFACTURA

COLABORADORES MES
0.0
COMERCIALIZACIN

COLABORADORES MES

0.0
SERVICIOS

80493146.xls
NOMINA
01/07/2012

77 de 230

INTERESES DE
CESANTIAS TOTAL
12.0%

MES 1

MES 2

NOMINA ADMINISTRATIVA
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

NOMINA OPERATIVA POR CENTRO DE COSTO

(Personal de planta)
MANUFACTURA
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
COLABORADORES MES
COMERCIALIZACIN
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
COLABORADORES MES
SERVICIOS

80493146.xls
NOMINA
01/07/2012

MES 3

MES 4

MES 5

MES 6

MES 7

MES 8

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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0

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0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

78 de 230

MES 9
NOMINA ADMINISTRATIVA

MES 10
0

MES 12

TOTAL

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

NOMINA OPERATIVA POR CENTRO DE COSTO

(Personal de planta)
0
MANUFACTURA
0

COLABORADORES MES
COMERCIALIZACIN

MES 11

COLABORADORES MES
SERVICIOS

80493146.xls
NOMINA
01/07/2012

79 de 230

COLABORADORES MES

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
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0
0
0
0

0.0

NOMINA MERCADEO

COMISIONES SOBRE VENTAS

TOTAL REAL
TOTAL PRESUPUESTADO
INDICADOR DE NOMINA

80493146.xls
NOMINA
01/07/2012

80 de 230

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
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0
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0
0
0
0

COLABORADORES MES
NOMINA MERCADEO

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0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

COMISIONES SOBRE VENTAS

TOTAL REAL
TOTAL PRESUPUESTADO
INDICADOR DE NOMINA

80493146.xls
NOMINA
01/07/2012

81 de 230

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

COLABORADORES MES
NOMINA MERCADEO

COMISIONES SOBRE VENTAS

TOTAL REAL
TOTAL PRESUPUESTADO
INDICADOR DE NOMINA

80493146.xls
NOMINA
01/07/2012

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0
0
0

0
0
0%

82 de 230

OTROS INGRESOS QUE NO GENERAN COSTOS

PRECIO
UNITARIO
/ IVA

MES 1

MES 2

MES 3

MES 4

MES 5

MES 6

1
-

10

11

12

13

14

15

80493146.xls
OTROS INGRESOS
01/07/2012

83 de 230

OTROS INGRESOS QUE NO GENERAN COSTOS

MES 7

MES 8

MES 9

MES 10

MES 11

MES 12

1
-

10

11

12

13

14

15

80493146.xls
OTROS INGRESOS
01/07/2012

TOTAL

84 de 230

OTROS INGRESOS QUE NO GENERAN COSTOS

10

11

12

13

14

15

80493146.xls
OTROS INGRESOS
01/07/2012

85 de 230

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

TOTAL PRODUCTOS
TOTAL INGRESOS
TOTAL IVA
UTILIDAD
CAPACIDAD DE PRODUCCION DISPONIBLE
PROMEDIO DE INCREMENTO EN VENTAS

80493146.xls
OTROS INGRESOS
01/07/2012

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%
0%

86 de 230

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

TOTAL PRODUCTOS
TOTAL INGRESOS
TOTAL IVA
UTILIDAD
CAPACIDAD DE PRODUCCION DISPONIBLE
PROMEDIO DE INCREMENTO EN VENTAS

80493146.xls
OTROS INGRESOS
01/07/2012

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

87 de 230

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

TOTAL PRODUCTOS
TOTAL INGRESOS
TOTAL IVA
UTILIDAD
CAPACIDAD DE PRODUCCION DISPONIBLE
PROMEDIO DE INCREMENTO EN VENTAS

80493146.xls
OTROS INGRESOS
01/07/2012

88 de 230

SEGUIMIENTO PLAN DE OTROS INGRESOS

N
1

10

11

12

13

14

15

16

17

80493146.xls
OTROS INGRESOS
01/07/2012

PRODUCTOS

COSTO DEL
PRODUCTO

UTILIDAD
(%)

PRECIO
UNITARIO
/ IVA

MES 1

MES 2

MES 3

MES 4

89 de 230

SEGUIMIENTO PLAN DE OTROS INGRESOS

N

PRODUCTOS

MES 5

MES 6

MES 7

MES 8

MES 9

MES 10

MES 11

1
-

10

11

12

13

14

15

16

17

80493146.xls
OTROS INGRESOS
01/07/2012

90 de 230

SEGUIMIENTO PLAN DE OTROS INGRESOS

N

PRODUCTOS

MES 12

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

80493146.xls
OTROS INGRESOS
01/07/2012

TOTAL
-

91 de 230

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

TOTAL PRODUCTOS REAL

TOTAL INGRESOS REAL
TOTAL PRODUCTOS PRESUPUESTADO
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTADOS
INDICADORES DE GESTIN PRODUCTOS VENDIDOS
INDICADORES DE GESTIN INGRESOS PRESUPUESTADOS

80493146.xls
OTROS INGRESOS
01/07/2012

0%
0%

0%
0%

0%
0%

0%
0%

92 de 230

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30
TOTAL PRODUCTOS
REAL
TOTAL INGRESOS
REAL
TOTAL PRODUCTOS PRESUPUESTADO
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTADOS
INDICADORES DE GESTIN PRODUCTOS VENDIDOS
0%
INDICADORES DE GESTIN INGRESOS PRESUPUESTADOS
0%

80493146.xls
OTROS INGRESOS
01/07/2012

0%
0%

0%
0%

0%
0%

0%
0%

0%
0%

0%
0%

93 de 230

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
-

TOTAL PRODUCTOS
REAL TOTAL INGRESOS
REAL TOTAL PRODUCTOS PRESUPUESTADO
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTADOS
INDICADORES DE GESTIN PRODUCTOS
0%
VENDIDOS
0%
INDICADORES DE GESTIN INGRESOS
0%PRESUPUESTADOS
0%

80493146.xls
OTROS INGRESOS
01/07/2012

94 de 230

PLAN DE VENTAS MANUFACTURA

N

PRODUCTOS

10

11

12

13

14

15

16

80493146.xls
VENTAS MANUFACTURA
01/07/2012

COSTO DEL
PRODUCTO

UTILIDAD
(%)

PRECIO
UNITARIO
/ IVA

MES 1

MES 2

MES 3

MES 4

MES 5

95 de 230

PLAN DE VENTAS MANUFACTURA

N

PRODUCTOS

MES 6

MES 7

MES 8

MES 9

MES 10

MES 11

MES 12

1
-

10

11

12

13

14

15

16

80493146.xls
VENTAS MANUFACTURA
01/07/2012

96 de 230

INVENTARIO DEMANUFACTURA
PRODUCTOS TERMINADOS
PLAN DE VENTAS

10

11

12

13

14

15

16

80493146.xls
VENTAS MANUFACTURA
01/07/2012

PRODUCTOS

TOTAL

CANTIDAD DE
INVENTARIO
INICIAL

CANTIDAD DE
INVENTARIO FINAL

TOTAL
PRODUCTOS
MANUFACTURADOS

DIAS DE
INVENTARIO

97 de 230

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

TOTAL PRODUCTOS
TOTAL INGRESOS
TOTAL IVA
UTILIDAD
CAPACIDAD DE PRODUCCION DISPONIBLE
PROMEDIO DE INCREMENTO EN VENTAS

80493146.xls
VENTAS MANUFACTURA
01/07/2012

100%
0%

100%
0%

100%
0%

100%
0%

100%
0%

98 de 230

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

TOTAL PRODUCTOS
TOTAL INGRESOS
TOTAL IVA
UTILIDAD
CAPACIDAD DE PRODUCCION DISPONIBLE
PROMEDIO DE INCREMENTO EN VENTAS

80493146.xls
VENTAS MANUFACTURA
01/07/2012

100%
0%

100%
0%

100%
0%

100%
0%

100%
0%

100%
0%

100%
0%

99 de 230

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

TOTAL PRODUCTOS
TOTAL INGRESOS
TOTAL IVA
UTILIDAD
CAPACIDAD DE PRODUCCION DISPONIBLE

PROMEDIO DE INCREMENTO EN VENTAS

80493146.xls
VENTAS MANUFACTURA
01/07/2012

100 de 230

SEGUIMIENTO PLAN DE VENTAS MANUFACTURA

PRECIO DE VENTA ACTUAL
N

PRODUCTOS

10

11

12

13

14

15

16

80493146.xls
VENTAS MANUFACTURA
01/07/2012

COSTO DEL
PRODUCTO

UTILIDAD
(%)

PRECIO
UNITARIO
/ IVA

MES 1

MES 2

MES 3

MES 4

MES 5

101 de 230

SEGUIMIENTO PLAN DE VENTAS MANUFACTURA

N

PRODUCTOS

MES 6

MES 7

MES 8

MES 9

MES 10

MES 11

MES 12

1
-

10

11

12

13

14

15

16

80493146.xls
VENTAS MANUFACTURA
01/07/2012

102 de 230

SEGUIMIENTO PLAN DE VENTAS MANUFACTURA

N
1

PRODUCTOS

TOTAL
-

10

11

12

13

14

15

16

80493146.xls
VENTAS MANUFACTURA
01/07/2012

103 de 230

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

TOTAL PRODUCTOS REAL

TOTAL INGRESOS REAL
TOTAL PRODUCTOS PRESUPUESTADO
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTADOS
INDICADORES DE GESTIN PRODUCTOS VENDIDOS
INDICADORES DE GESTIN INGRESOS PRESUPUESTADOS

80493146.xls
VENTAS MANUFACTURA
01/07/2012

0.00%
0.00%

0.00%
0.00%

0.00%
0.00%

0.00%
0.00%

0.00%
0.00%

104 de 230

TOTAL PRODUCTOS
REAL

TOTAL INGRESOS
- REAL
TOTAL PRODUCTOS PRESUPUESTADO-

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTADOSINDICADORES DE GESTIN PRODUCTOS VENDIDOS

0.00%
INDICADORES DE GESTIN INGRESOS PRESUPUESTADOS
0.00%

80493146.xls
VENTAS MANUFACTURA
01/07/2012

0.00%
0.00%

0.00%
0.00%

0.00%
0.00%

0.00%
0.00%

0.00%
0.00%

0.00%
0.00%

105 de 230

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

TOTAL PRODUCTOS
REAL
TOTAL INGRESOS
- REAL
TOTAL PRODUCTOS PRESUPUESTADO TOTAL INGRESOS PRESUPUESTADOS INDICADORES DE GESTIN PRODUCTOS VENDIDOS
0.00%
INDICADORES DE GESTIN INGRESOS PRESUPUESTADOS
0.00%

80493146.xls
VENTAS MANUFACTURA
01/07/2012

106 de 230

COSTO DE MATERIAS PRIMAS Y COSTO UNITARIO DE LOS PRODUCTOS

MATERIAS PRIMAS POR PRODUCTO

LISTA DE MATERIAS PRIMAS

N

NOMBRE

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
80493146.xls
COSTO DE M.P. Y M.O.
01/07/2012

PROVEEDOR

TIEMPO DE ENTREGA
(DAS)

PRECIO POR
CANTIDAD DE
COMPRA ($)

UNIDAD DE
MEDIDA DE
COMPRA

CANTIDAD DE
COMPRA

VALOR POR
UNIDAD DE
MEDIDA ($)

IVA

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

107 de 230

39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
80493146.xls
COSTO DE M.P. Y M.O.
01/07/2012

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
108 de 230

87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0

TOTAL M.P.

DESPERDICIO

TOTAL M.P. + DESPERDICIO

IVA

TOTAL M.P. CON IVA

MINUTOS POR PRODUCTO
VALOR DEL MINUTO
TOTAL

0
0

0
0

COSTO DE PRODUCTO
MATERIAS PRIMAS

MANO DE OBRA Y CUBRIMIENTO DE GASTOS

TOTAL M.P.+ M.O.+CUBRIMIENTO DE GASTOS

80493146.xls
COSTO DE M.P. Y M.O.
01/07/2012

109 de 230

PRIMAS POR PRODUCTOS

0

80493146.xls
COSTO DE M.P. Y M.O.
01/07/2012

110 de 230

80493146.xls
COSTO DE M.P. Y M.O.
01/07/2012

111 de 230

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

80493146.xls
COSTO DE M.P. Y M.O.
01/07/2012

112 de 230

80493146.xls
COSTO DE M.P. Y M.O.
01/07/2012

113 de 230

80493146.xls
COSTO DE M.P. Y M.O.
01/07/2012

114 de 230

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

80493146.xls
COSTO DE M.P. Y M.O.
01/07/2012

115 de 230

80493146.xls
COSTO DE M.P. Y M.O.
01/07/2012

116 de 230

80493146.xls
COSTO DE M.P. Y M.O.
01/07/2012

117 de 230

80493146.xls
COSTO DE M.P. Y M.O.
01/07/2012

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

118 de 230

PRESUPUESTO COMPRAS D
N

PRODUCTO

COSTO DE
MATERIAS
PRIMAS POR
PRODUCTO

I V A ($)

MES 1

MES 2

10

11

12

13

14

15

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

TOTAL COSTO MATERIAS PRIMAS PRESUPUESTADO

TOTAL I V A
TOTAL COSTO M. P. CON IVA

TO COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS

MES 3

MES 4

MES 5

MES 6

MES 7

MES 8

INVENTARIOS MATER
MES 9

MES 10

MES 11

MES 12

TOTAL

CANTIDAD DE
INVENTARIO
INICIAL

INVENTARIOS MATERIAS PRIMAS

CANTIDAD DE
INVENTARIO FINAL
-

TOTAL COMPRAS
MATERIAS PRIMAS
-

DIAS DE
INVENTARIO

CAPACIDAD DE PRODUCCIN
PRODUCTO

MINUTOS POR
PRODUCTO
-

MES 1

MES 2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

TOTAL MINUTOS PRODUCCIN

CAPACIDAD DISPONIBLE EN MINUTOS
CAPACIDAD DISPONIBLE %
CAPACIDAD UTILIZADA
VALOR DEL MINUTO
MANO DE OBRA DIRECTA
CUBRIMIENTO DE GASTOS
CUBRIMIENTO DE NOMINA DE MERCADEO
CUBRIMIENTO DE NOMINA ADMINISTRATIVA

0
0
0
0
0
0
0
0
0
-

100%
0%

100%
0%

0
0
0

0
0
0

MES 3

MES 4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

MES 5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

MES 6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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-

100%
0%

100%
0%

100%
0%

100%
0%

100%
0%

100%
0%

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0
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MES 12
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0
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0
0
0
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0
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0
0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
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0
0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
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0
0
0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
-

0
0
0
0
0
0
0
0
0
-

0
0
0
0
0
0
0
0
0
-

0
0
0
0
0
0
0
0
0
-

0
0
0
0
0

0
0
-

100%
0%

100%
0%

100%
0%

100%
0%

100%
0%

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

PLAN DE VENTAS DE SERVICIOS

10

11

12

13

14

15

80493146.xls
VENTAS SERVICIOS
01/07/2012

SERVICIOS

COSTO DEL
SERVICIO

MARGEN

PRECIO UNITARIO

MES 1

MES 2

MES 3

MES 4

133 de 230

PLAN DE VENTAS DE SERVICIOS

SERVICIOS

MES 5

MES 6

MES 7

MES 8

MES 9

MES 10

MES 11

1
-

10

11

12

13

14

15

80493146.xls
VENTAS SERVICIOS
01/07/2012

134 de 230

PLAN DE VENTAS DE SERVICIOS

SERVICIOS

MES 12

1
-

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
-

80493146.xls
VENTAS SERVICIOS
01/07/2012

TOTAL

135 de 230

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

TOTAL PRODUCTOS
TOTAL INGRESOS
TOTAL IVA
UTILIDAD
CAPACIDAD DE PRODUCCION
PROMEDIO DE INCREMENTO EN VENTAS

80493146.xls
VENTAS SERVICIOS
01/07/2012

100%
0%

100%
0%

100%
0%

100%
0%

136 de 230

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

TOTAL PRODUCTOS
TOTAL INGRESOS
TOTAL IVA
UTILIDAD
CAPACIDAD DE PRODUCCION
PROMEDIO DE INCREMENTO EN VENTAS

80493146.xls
VENTAS SERVICIOS
01/07/2012

100%
0%

100%
0%

100%
0%

100%
0%

100%
0%

100%
0%

100%
0%

137 de 230

16
17
-

18
-

19
-

20
21
22
23
24
-

25
-

26
27
28
29
30

TOTAL PRODUCTOS
TOTAL INGRESOS
TOTAL IVA

UTILIDAD
CAPACIDAD DE PRODUCCION
PROMEDIO DE INCREMENTO EN VENTAS

80493146.xls
VENTAS SERVICIOS
01/07/2012

100%

0%

138 de 230

SEGUIMIENTO PLAN DE VENTAS

PRECIO DE VENTA ACTUAL
N

PRODUCTOS

COSTO DEL
PRODUCTO

UTILIDAD
(%)

PRECIO
UNITARIO
/ IVA

MES 1

MES 2

MES 3

MES 4

1
-

10

11

12

13

14

15

16

80493146.xls
VENTAS SERVICIOS
01/07/2012

139 de 230

PRODUCTOS

MES 5

MES 6

MES 7

MES 8

MES 9

MES 10

MES 11

1
-

10

11

12

13

14

15

16

80493146.xls
VENTAS SERVICIOS
01/07/2012

140 de 230

PRODUCTOS

MES 12

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
-

80493146.xls
VENTAS SERVICIOS
01/07/2012

TOTAL
-

141 de 230

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

TOTAL PRODUCTOS REAL

TOTAL INGRESOS REAL
TOTAL PRODUCTOS PRESUPUESTADO
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTADOS
INDICADORES DE GESTIN PRODUCTOS VENDIDOS
INDICADORES DE GESTIN INGRESOS PRESUPUESTADOS

80493146.xls
VENTAS SERVICIOS
01/07/2012

0%
0%

0%
0%

0%
0%

0%
0%

142 de 230

TOTAL PRODUCTOS
REAL

TOTAL INGRESOS
REAL
TOTAL PRODUCTOS PRESUPUESTADO
-

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTADOS

INDICADORES DE GESTIN PRODUCTOS VENDIDOS
0%
INDICADORES DE GESTIN INGRESOS PRESUPUESTADOS
0%

80493146.xls
VENTAS SERVICIOS
01/07/2012

0%
0%

0%
0%

0%
0%

0%
0%

0%
0%

0%
0%

143 de 230

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
TOTAL PRODUCTOS
REAL
TOTAL INGRESOS
REAL
TOTAL PRODUCTOS PRESUPUESTADO-

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTADOSINDICADORES DE GESTIN PRODUCTOS VENDIDOS

0%
INDICADORES DE GESTIN INGRESOS PRESUPUESTADOS
0%

80493146.xls
VENTAS SERVICIOS
01/07/2012

0%
0%

144 de 230

COSTO DE INSUMOS Y MANO DE OBRA PARA PRESTACIN DE SERVICIOS

LISTA DE INSUMOS
N

NOMBRE

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
80493146.xls
COSTO DE INSUMOS Y M.O.
01/07/2012

INSUMOS POR SERVICIO

PROVEEDOR

TIEMPO DE ENTREGA

PRECIO POR
CANTIDAD DE
COMPRA ($)

UNIDAD DE
MEDIDA DE
COMPRA

CANTIDAD DE
COMPRA

VALOR POR
UNIDAD DE
MEDIDA ($)

IVA

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

145 de 230

39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
80493146.xls
COSTO DE INSUMOS Y M.O.
01/07/2012

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
146 de 230

87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

TOTAL INSUMOS

DESPERDICIO

TOTAL INSUMOS + DESPERDICIO

IVA

TOTAL INSUMOS CON IVA

MINUTOS POR SERVICIO
VALOR DEL MINUTO
TOTAL

0
0

0
0

COSTO DE PRODUCTO
INSUMOS

MANO DE OBRA Y CUBRIMIENTO DE GASTOS

TOTAL INSUMOS + M.O.+CUBRIMIENTO DE GASTOS

80493146.xls
COSTO DE INSUMOS Y M.O.
01/07/2012

147 de 230

R SERVICIO
0

80493146.xls
COSTO DE INSUMOS Y M.O.
01/07/2012

148 de 230

80493146.xls
COSTO DE INSUMOS Y M.O.
01/07/2012

149 de 230

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

80493146.xls
COSTO DE INSUMOS Y M.O.
01/07/2012

150 de 230

80493146.xls
COSTO DE INSUMOS Y M.O.
01/07/2012

151 de 230

80493146.xls
COSTO DE INSUMOS Y M.O.
01/07/2012

152 de 230

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

80493146.xls
COSTO DE INSUMOS Y M.O.
01/07/2012

153 de 230

80493146.xls
COSTO DE INSUMOS Y M.O.
01/07/2012

154 de 230

80493146.xls
COSTO DE INSUMOS Y M.O.
01/07/2012

155 de 230

80493146.xls
COSTO DE INSUMOS Y M.O.
01/07/2012

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

156 de 230

PRESUPUESTO COMPRAS DE INSUM

N

PRODUCTO

COSTO DE
INSUMOS
POR
PRODUCTO

I V A (%)

MES 1

MES 2

12

14

15

13

11

10

MES 3

15

16

TOTAL COSTO INSUMOS CON IVA

TOTAL I V A

TOTAL COSTO INSUMOS PRESUPUESTADO

30

29

28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

RAS DE INSUMOS
MES 4

MES 5

MES 7

MES 8

MES 9

MES 6

INVENTARIOS
MES 10

MES 11

TOTAL

0
-

0
-

0
-

0
-

CANTIDAD DE
INVENTARIO FINAL
-

CANTIDAD
DE
INVENTARIO
INICIAL

MES 12

NVENTARIOS

TOTAL COMPRAS
MATERIAS PRIMAS
-

DIAS DE
INVENTARIO

CAPACIDAD DE SERVUCCION
PRODUCTO

MINUTOS POR
PRODUCTO
-

MES 1

MES 2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

TOTAL MINUTOS PRODUCCIN

CAPACIDAD DISPONIBLE EN MINUTOS
CAPACIDAD DISPONIBLE %
CAPACIDAD UTILIZADA
VALOR DEL MINUTO
MANO DE OBRA DIRECTA
CUBRIMIENTO DE GASTOS
CUBRIMIENTO DE NOMINA DE MERCADEO
CUBRIMIENTO DE NOMINA ADMINISTRATIVA

0
0
0
0
0
0
0
0
0
-

100%
0%

100%
0%

0
0
0

0
0
0

MES 3

MES 4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

MES 5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

MES 6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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DESCRIPCIN DE LOS PRODUCTOS

CALCULO DEL PRECIO DE V

Aproximar a multiplos de..

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COSTOS COMERCIALIZACIN
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REFERENCIA

NOMBRE DEL PRODUCTO

MARCA

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$

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UNIDAD DE
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UNIDADES
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COSTOS COMERCIALIZACIN
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COSTOS COMERCIALIZACIN
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COSTOS COMERCIALIZACIN
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COSTOS COMERCIALIZACIN
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COSTOS COMERCIALIZACIN
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COSTOS COMERCIALIZACIN
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181 de 230

ALCULO DEL PRECIO DE VENTA

a multiplos de..

MARGEN

MANEJO DEL INVENTARIO

PRECIO DE
VENTA

TOTAL INVENTARIO INICIAL

50

PRECIO DE
VENTA CON IVA

80493146.xls
COSTOS COMERCIALIZACIN
01/07/2012

MARGEN NETO
DESPUES DE
INCLUIR GASTOS

COSTO DEL
INVENTARIO
INVENTARIO
INICIAL
INICIAL SIN
EN UNIDADES
IVA
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TOTAL INVENTARIO FINAL

PERIODO
VENTA
DE
PRIMER MES
COMPRA
(unidades)
(DIAS)

INVENTARIO
FINAL EN
UNIDADES

COSTO
INVENTARIO
FINAL SIN IVA

DAS DE
INVENTARIO

IVA ($)

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COSTOS COMERCIALIZACIN
01/07/2012

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COSTOS COMERCIALIZACIN
01/07/2012

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184 de 230

80493146.xls
COSTOS COMERCIALIZACIN
01/07/2012

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VENTAS COMERCIALIZACION
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PLAN DE VENTAS COMERCIALIZACIN

INCREMENTOS DE VENTAS
MENSUALES
VENTAS MES 1
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46

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-

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VENTAS COMERCIALIZACION
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VENTAS MES 3

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PLAN DE VENTAS COMERCIALIZACIN

VENTAS MES 5
N
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46

CLASE
-

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VENTAS COMERCIALIZACION
01/07/2012

VENTAS MES 6

VENTAS MES 7

VENTAS MES 8

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IVA ($)

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TOTAL
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M
E

META
EJECUCIN

INDICADORES SOCIALES
EMPRESA
EMPLEABILIDAD

Empleos generados

INGRESOS POR BENEFICIARIO

(miles)

Nomina Operativa/ empleos

generados

AFILIACIN A SALUD

Personas afiliadas a salud

AFILIACIN A CAJA DE COMPENSACIN

Personas afiliadas a caja de

compensacin

AFILIACIN A PENSIONES

Personas afiliadas a pensiones

BENEFICIARIOS

Definicin del indicador

Personas con conocimientos
certificados
Personas con mas de tres meses en
la empresa

APRENDIZAJE DEL OFICIO

ESTABILIDAD LABORAL
INDEPENDENCIA DEL PROGRAMA

CONTINUIDAD EN SU PLAN DE VIDA

MES 1

Definicin del indicador

M
E
M
E
M
E
M
E
M
E

MES 2

MES 3

MES 4

MES 5

MES 6

MES 7

MES 8

MES 9

MES 10

MES 11

MES 12

MES 2

MES 3

MES 4

MES 5

MES 6

MES 7

MES 8

MES 9

MES 10

MES 11

MES 12

MES 1
M
E
M
E

Persona con autonoma econmica y

emocional, que han logrado
reinsercin social

Personas que continan trabajando,

estudiando y con su proceso de
reinsercin social

TOTAL

TOTAL

INDICADORES DE GESTIN
Definicin del indicador
UTILIDADES
(MILES)

Utilidad o perdida del ejercicio

RENTABILIDAD SOBRE LA INVERSIN

TOTAL

Utilidades generadas
------------------------------Capital de trabajo

EJECUCIN DE INVERSIONES

MES 1
-

MES 2
-

MES 3
-

MES 4
-

MES 5
-

MES 6
-

MES 7
-

MES 8
-

MES 9
-

MES 10
-

MES 11
-

MES 12
-

TOTAL
-

E
M
E

Definicin del indicador

MES 1

MES 2

MES 3

MES 4

MES 5

MES 6

MES 7

MES 8

MES 9

MES 10

MES 11

MES 12

TOTAL

Terrenos

Porcentaje de ejecucin de las

inversiones en maquinaria y
herramientas

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0%

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Vehculos de Transporte y Carga

Porcentaje de ejecucin de las

inversiones en muebles y enseres

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0%

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0%

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Maquinaria y Equipo de Produccin

Porcentaje de ejecucin de las

inversiones en dotacin

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Muebles y Enseres

Porcentaje de ejecucin de las

inversiones en procesos de
capacitacin

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Legalizacin y Licencias de
Funcionamiento

Porcentaje de ejecucin de las

inversiones en legalizacin y
licencias de funcionamiento

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

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Otras Inversiones Preoperativas

TOTAL INVERSIN INICIAL

INDICADOR DE GASTOS

EJECUCIN SOBRE LAS VENTAS

Porcentaje de ejecucin de las

inversiones en otros
Porcentaje de ejecucin del total
de las inversiones
Porcentaje de ejecucin de los
gastos presupuestados

Porcentaje de ejecucin del

presupuesto de ventas en
productos

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Porcentaje de ejecucin del

presupuesto de ventas en
ingresos generados

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