Grupo Industrial Artes Gráficas, S.A. de C.V.

Indicadores_Finanzas_EneroAgosto2008
Fecha: 05 de Septiembre del 2008

Glosario de Términos

Puesto: Director de Ingeniería y Desarrollo Total 100 Término Definición Candado Fórmula
Nombre: Ing. Javier Hinojosa Calificación 88

Crecimiento en Ventas vs. Año Anterior

% TP > no menor a % Venta del Año Actual / Venta del Año
Crecimiento y Estrategia (objetivo: crecimiento presupuestado vs.
3 pts. Vs Indicador Anterior
Ponderación 30 10 20 10 10 Año anterior)
Crecimiento y Eficiencia Marketing & % De Eficiencia real vs el Teórico a una Millares de Hojas producudas / Millares de
Pond. Dir. Gral. Objetivos DIDE Eficiencia No
Indicador Estrategia (Productividad) Innovación velocidad de 11,000 hojas por hora Hojas Estimadas a 11,000 hojas por hora
Los consejeros evaluarán cada tres meses
Medición de los beneficios cualitativos de la calidad de la información y asignan
Marketing & Innovación No
los proyectos de MKT e innovación calificación (máximo 25 ptos por trimestre =
Objetivo 100 32% 35% 100 10 100 puntos)
Visitas a ferias, expos, etc. Cada visita equivale a 1 pto. (max. 5 ptos)
Objetivos Director DIDE No
Resultados 94 33% 34% 80 6 Reportes generados por cada visita Cada reporte equivale a 1 pto.(max 5ptos)
Los consejeros evaluarán cada tres meses
Medición de los beneficios cualitativos de la calidad de la información y asignan
Benchmarking No
los estudios de benchmarking y tendencias calificación (máximo 2.5 ptos por trimestre
Puntuación 28.24 10.00 19.43 8.00 6.00 = 10 puntos al año)
Gastos reales de la Dirección de I&D Gastos mensuales reales DIDE /
Gastos DIDE No
94% 103% 97% 80% 60% contra gastos presupuestados Gastos mensuales presupuestados DIDE
Inversiones de capital reales contra Inversiones de capital mensuales reales /
CAPEX No
inversiones de capital presupuestadas Inversiones de cap. Mensuales pptadas.
Ponderación 0 5 15
Indicador Bench Mark Gastos DIDE CAPEX
Objetivo 10 100% 54,000
Resultados 0 120% 66,300
Puntuación 0.00 4.17 12.22
0% 83% 81%
Dir. General

EBITDA Util. Neta

Edo. Fin. 34,474 Edo. Fin 17,699
Bonos Dir. 100 Vta. Mitsu. -6,354
Indicador 34,574 Imp. Mitsu. 2,415
Neto Mitsu. -3,939
Indicador 13,760

Util. Neta x Persona

Personal 415 400 395

Contable

Mes Venta Inventario Clientes Prov

Enero 31094 31063 54803 51787 Venta * .60 = Costo de lo V
Febrero 31102 32687 57087 56704
Marzo 34207 35564 59706 65978 Días =
Abril 35273 42369 60159 69970 Inventario
Mayo 32658 42178 58159 75286
Junio 34862 47640 57499 75019 Días =
Julio 35181 48057 58646 69752 Cartera
Agosto 34868 46695 60911 60678
269247 40782 58371 65647
61 52 98 15

Papel

Mes Venta Inventario Clientes

Enero 14754 15113 24872 Venta * .60 = Costo de lo V
Febrero 15919 16353 26561
Marzo 17600 17569 27940 Días =
Abril 19031 20663 29088 Inventario
Mayo 16889 21564 28312
Junio 17983 26728 26963 Días =
Julio 19572 28749 28957 Cartera
Agosto 20566.4 28739 32400
142314 21935 28137
62 47

Plegadizo

Mes Venta Inventario Clientes

Enero 4133 5197 8002 Venta * .60 = Costo de lo V
Febrero 3163 5052 6596
Marzo 5060 5769 9501 Días =
Abril 3877 7141 9470 Inventario
Mayo 3400 6546 7704
Junio 3755 6020 7872 Días =
Julio 4394 4656 8141 Cartera
Agosto 4652 4464 8428
 32434 5606 8214
69 61

Flexible

Mes Venta Inventario Clientes

Enero 12207 10753 21928 Venta * .60 = Costo de lo V
Febrero 12019 11282 23929
Marzo 11548 12226 22264 Días =
Abril 12365 14565 21601 Inventario
Mayo 12369 14068 22141
Junio 13125 14893 22664 Días =
Julio 11215 14653 21547 Cartera
Agosto 9650 13492 20085
94498 13241 22020
56 56
 406 417 419 425 429 425

Venta * .60 = Costo de lo Vendido

(InvM1+InvM2+…+InvM6)/6 60
(VtaM1+VtaM2+….+VtaM6)*.60/180

(CliM1+CliM2+…+CliM6)/6 52
(VtaM1+VtaM2+….+VtaM6)/180

Venta * .60 = Costo de lo Vendido

(InvM1+InvM2+…+InvM6)/6 60
(VtaM1+VtaM2+….+VtaM6)*.60/180

(CliM1+CliM2+…+CliM6)/6 52
(VtaM1+VtaM2+….+VtaM6)/180

Venta * .60 = Costo de lo Vendido

(InvM1+InvM2+…+InvM6)/6 60
(VtaM1+VtaM2+….+VtaM6)*.60/180

(CliM1+CliM2+…+CliM6)/6 52
(VtaM1+VtaM2+….+VtaM6)/180
Venta * .60 = Costo de lo Vendido

(InvM1+InvM2+…+InvM6)/6 60
(VtaM1+VtaM2+….+VtaM6)*.60/180

(CliM1+CliM2+…+CliM6)/6 52
(VtaM1+VtaM2+….+VtaM6)/180