All.

: 1b

CONFERIMENTO D'INCARICO
Paolo Gerosa Societ

MESE:

Oct-11

Egr. Sig.

Con la presente Le conferiamo l'incarico di effettuare i seguenti viaggi:

dal dal dal al al al localit: localit: localit: motivo: motivo: motivo:

Mezzo di trasporto autorizzato:

Auto propria tipo e cilindrata: Auto Societ Auto a noleggio Treno aereo viaggi rappresentanze
KM percorsi IMPORTO SPESE

RICHIESTA DI RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO

VALUTA:
DATA N. del

V R di cui fattura

(compilare una nota per ciascuna valuta)

DESCRIZIONE e MOTIVAZIONE

giust.

contanti

carte cred.az.

2/11 2/11 2/11 2/11 3/11 8/11 8/11 7/11 7/11 10/11 15/11 15/11 15/11 15/11

1 parking 2 ristorante 3 ristorante 4 olio motore 5 ristorante 6 taxi 7 ristorante 8 taxi 9 ristorante 10 ristorante 11 ristorante 12 taxi 13 ristorante 14 ristorante

16.20 89.75 8.60 32.00 50.00 17.20 45.95 24.00 14.40 25.00 2.40 20.00 82.95 49.20 4.00 20.00 21.25 7.80 25.95 116.00 56.90 212.00 102.50 2.40

15/11 15-16 guardaroba 15/11 15/11 15/11 15/11 15/11 16/11 17/11 29/11 30,-11 17 taxi 18 taxi 19 cafe 20 taxi 24 hotel 21 ristorante 22 ristorante 23 ristorante 25 cafe

175.60

870.85 175.60

Il Richiedente: Il Responsabile: Uff. cassa: __________ data prot. contabilit:__________________ data prot.

COSTO TOTALE VIAGGI

Anticipi ricevuti
Totale da ricevere/rendere

175.60 tot.rappresentanza

tot.viaggi