Manual Logistica

GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE - Manual de Usuario del Modulo Logstica y Almacn
Ger. Reg. de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial Sub Gerencia de Racionalizacin e Informtica Equipo Funcional de Produccin
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN ADMINISTRATIVA SIGA 2.0.0

MANUAL DE USUARIO DEL MODULO: **
LOGSTICA Y ALMACN **
2009
SIGA
INTRODUCCIN El Sistema Integrado de Gestin Administrativa 2.0.0 est desarrollado con el propsito de brindar servicios informticos y ofrecer transparencia en la Gestin y Administracin del Gobierno Regional Lambayeque. Uno de los mdulos que lo conforma es el que corresponde a Logstica y Almacn. El Mdulo Logstica y Almacn esta orientado a controlar en sus almacenes la adquisicin , distribucin y rotacin de los productos, el seguimiento de los mismos as como las actualizaciones del informe contable patrimonial La operatividad de dicho mdulo esta desarrollado en el presente documento denominado Manual de Usuario del SIGA 2.0.0 - Mdulo Logstica y Almacn.
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN E INFORMTICA 2009
SIGA
RESUMEN En este documento se encuentran los requerimientos mnimos de Hardware y Software para una mejor funcionalidad de la Aplicacin; los tipos de Usuarios del Sistema; y la explicacin detallada del Mdulo Logstica y Almacn, para lo cual se ha estructurado en cuatro (04) partes para un mejor entendimiento: La Parte I: Opciones Generales, explica como acceder al SIGA Mdulo Logstica y Almacn. La Parte II: Movimientos, detalla todos los pasos a seguir para la emisin de Ordenes de Compra y de Servicios, Notas de modificacin, Entradas al Almacn desde Orden de Compra, Notas de Entrada al Almacn, Pecosas y Saldos de existencias. La Parte III: Catlogos, detalla los pasos que debe ejecutar para catalogar y dar mantenimiento de los cdigos y descripciones que el sistema necesite para las interfaces de registro de los Proveedores, las procedencias por Notas de Entrada a Almacn (NEAs) y las secuencias de Ordenes de Compra (OC), Ordenes de Salida (OS), Notas de Entrada a Almacn (NEA) y Pedidos Comprobantes de Salida (PECOSA). La Parte IV: Reportes, cita los reportes de informacin que son importantes para la toma de decisiones y para la transparencia pblica de la informacin. Aqu encontrar los reportes necesarios a los cuales podr establecer parmetros de filtros para obtener la informacin que necesita.
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN E INFORMTICA 2009
SIGA
INDICE Pgina Requerimientos de Hardware..................................................................... Requerimientos de Software..................................................................... Tipos de usuarios .................................................................................. Parte I: Opciones Generales ...................................................................... Parte II: Catlogos................................................................................... Parte III: Movimientos.............................................................................. Parte IV: Reportes................................................................................. 01 01 02 07 10 15 30
SIGA
REQUERIMIENTOS DE HARDWARE Para un buen funcionamiento y desempeo en el SIGA, su equipo informtico debe de cumplir con los siguientes requerimientos de Hardware que a continuacin se especifican:
Requerimiento de Microprocesador Optimo: Procesador Intel Dual Core, Mnimo: Procesador Intel Pentium III Requerimiento de Memoria RAM Optimo:512 Mb, Mnimo:128 Mb
Si su equipo informtico no cuenta con estos requerimientos minimos es posible que el mdulo opere, pero puede tener resultados no deseados.
REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE Para un buen funcionamiento y desempeo en el SIGA, su equipo informtico debe contar con algunos requerimientos mnimos de software. Sistema Operativo. Microsoft (Licencia Windows XP) Linux (Distribucin gratuita Ubuntu) Navegador Web. Mozilla Firefox 3.0 a +
Por seguridad y estabilidad se recomienda exclusivamente el uso de Mozilla Firefox.
SIGA
TIPOS DE USUARIOS El SIGA define un nivel de seguridad que determina niveles de acceso al sistema, en funcin al tipo de usuario y su respectiva contrasea, para ello se ha clasificado a los usuarios de la siguiente manera: ADMINISTRADOR DEL APLICATIVO WEB (WEBAdmin): Es el usuario que tiene los mximos atributos para el control total de la aplicacin. Se encarga de otorgar los permisos de cuentas y accesos. Para el caso de la Sede Regional y las Direcciones Regionales estar a cargo de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, a travs de la Sub Gerencia de Racionalizacin e Informtica. SUPERVISOR: Es el usuario que tiene la facultad de validar los ingresos de informacin almacenado en el sistema. Por cada Direccin Regional se dirige con documento formal a esta Sede Regional citando apellidos y nombres del usuario, que resulta ser un trabajador que tendr opciones especiales dentro del Mdulo para poder aperturar, crear e incluso realizar eliminaciones de acuerdo al proceso que este involucrado. OPERADOR: Es el usuario que se incorpora a la aplicacin WEB por necesidad del servicio; las condiciones de uso son asignadas por el WEBAdmin. Todos los usuarios por defecto, son operadores, es decir cuentan con los mismos permisos y atributos de acuerdo a la dependencia interna y externa donde trabajen, y especficamente por el rea y proceso que manejen. ANNIMO: Para este Sistema no existir un acceso sin contrasea para ingresar a la Aplicacin, para fortalecer la seguridad del aplicativo. * El usuario operador es el nico responsable de sus actualizaciones en el mdulo, es decir solo ste podr editar sus registros realizados, los dems usuarios operadores solo pueden visualizar el registro. * Solo el usuario que ha registrado un tem podr tener acceso al botn editar.
SIGA
PARTE I OPCIONES GENERALES Click en el icono del Navegador Mozilla Firefox que aparece en su Escritorio o barra de tareas.
Luego en la Barra de Direcciones, escriba : http://www.regionlambayeque.gob.pe Y presione la tecla Enter. Se carga la Pgina Principal del sitio Web del Gobierno Regional Lambayeque, como se muestra en la figura:
Con el botn izquierdo del mouse, haga click sobre el banner Intranet.
SIGA
Aparece una nueva ventana como la que se muestra en la figura, y haga click en SIGA (Nueva Versin).
Seleccionada la aplicacin SIGA (Nueva Versin), aparece la Pantalla de Login para que ingrese su Nombre de Usuario y Contrasea.
Aparece la ventana de Bienvenida al SIGA, como la que se muestra en la figura, y haga click en Logstica y Almacn.
SIGA
Nota: Coloque su Nombre de Usuario y contrasea que se le ha entregado de manera reservada, de haberse olvidado su contrasea, existe un link:
Al hacer click sobre el enlace, le solicita indique su usuario y automticamente el Sistema envia al correo registrado en su cuenta, los pasos para activar el Sistema y colocar una nueva contrasea, por razones de seguridad no es posible brindar la contrasea a terceros.
Cabe indicar que debe usted verificar con el Responsable del Centro de Sistemas la asignacin de un correo personal con el que accede, siendo por defecto el correo institucional; de no existir el correo brindar su correo pblico (hotmail, yahoo, gmail): en dicha cuenta recibir un mensaje donde le indicamos las pautas a continuacin: email:
sgriregionlambayeque@gmail.com
SIGA: Sistema Integrado de Gestin Administrativa Confirmacin para restablecer su contrasea. Para confirmar el cambio de su contrasea, haga click aqu "Regenerar Contrasea" NOTA. Si usted ha recibido este correo sin haberlo solicitado. Tenga cuidado!. Esto indica que alguien est solicitando obtener la contrasea del usuario del SIGA que le pertenece. Le recomendamos cambiar su contrasea como precaucin y eliminar este correo. IMPORTANTE Por favor NO RESPONDA este correo, Ha sido generado de manera automtica; su respuesta no ser recibida Atte. Soporte SIGA Sub Gerencia de Racionalizacin e Informtica Gobierno Regional Lambayeque
SIGA
PARTE II: CATLOGOS El Mdulo inicia el primer mes del ao o periodo contable, por tal razn debe registrarse de manera planificada las tablas principales que servirn para realizar los movimientos y procesos que han sido establecidos. El registro del catlogo de las tablas ya ha sido realizado para el periodo 2009 en la Sede Regional, no obstante para este periodo 2010, cada Direccin Regional puede visualizar la misma informacin y aportar nuevos registros en Proveedores, Dependencias Adquirientes, Procedencias NEAS, Secuencias de OC, Secuencias de OS, Secuencias de NEA y Secuencia de PECOSA. Las pantallas de registro de los catlogos tienen en comn botones que implican un mecanismo automatizado al hacer click sobre los mismos. Botn Regresar. Al hacer click implicar la cancelacin de la accin realizada, implicando volver a la pgina anterior, precisando que no se grabarn los datos
Botn Guardar: Al hacer click implicar la grabacin de los datos registrados, con llevando al cierre de la ventana actual y muestra la pgina anterior.
Botn Buscar: Al hacer click implicar la bsqueda taxativa de la palabra a ingresar, donde el Mdulo buscar en el inicio, fin o contenido dentro del cdigo o descripcin u otro elemento a filtrar.
Botn Eliminar: Al hacer click implicar borrar un registro existente previamente seleccionado, Cabe indicar que las eliminaciones realizadas por cada usuario son definitivas segn el mensaje explicito que se muestra para confirmar la accin, es decir no se puede recuperar el contenido de ellas una vez realizada sta.
Botn Actualizar: Al hacer click implicar la actualizacin en la Inicializacin de Nmero de Documentos; siendo solo exclusivo para Secuencias de OC, Secuencias de OS, Secuencias de NEA y Secuencias de PECOSA.
SIGA
PROVEEDORES. Para poder registrar los proveedores de productos y servicios para las Entidades Pblicas es necesario crear a cada uno con los datos prioritarios y a detalle en un periodo de tiempo razonable, los cdigos son asignados de manera consecutiva y para una rpida ubicacin del proveedor el Sistema solicita el ingreso del cdigo y/o descripcin acto seguido el botn Buscar.
Cdigo CCI 50111150000 20480114621 20480573570 20437306495 20505454821 20103547734 Razn Social Tipo CENTRO DE SISTEMAS DE INFORMAC. PERSONA JURIDICA CORPORACION PERUANA DE SISTEMAS SALUDABLES SAC PERSONA JURIDICA ELECTRONICA Y SISTEMAS S.A.C PERSONA JURIDICA INST. SUP. DE ADM. GERENCIAL Y SISTEMAS SRL PERSONA JURIDICA SISTEMAS CONTINUOS S.A.C. PERSONA JURIDICA SISTEMAS GENERALES SAC PERSONA JURIDICA
En la parte superior derecha visualiza tres botones cuya explicacin se detalla a continuacin:
Botn Imprimir permite visualizar una lista de todos sus proveedores registrados a la fecha con estado activo y posterior impresin del mismo. Botn Nuevo permite registrar todos los datos solicitados, elegir el tipo de proveedor, la razn social de la Empresa, el representante legal de la misma, el nmero de RUC de once caracteres, el cdigo de cuenta interbancaria (para el SIAF), de acuerdo al proveedor si es de bienes o de servicios solicitar el registro nacional de proveedor segn corresponda y la fecha de vigencia, la direccin completa, el lugar, telfonos (fijo, celular) y por ltimo email de la Empresa o del representante. Segn el mensaje mostrado abajo, son indispensables los campos RAZN SOCIAL, RUC Y DIRECCIN.
SIGA
Los campos: Razn Social, RUC y Direccin que se muestran en la pantalla anterior deben ser llenados de manera obligatoria, caso contrario le mostrar el siguiente mensaje.
DEPENDENCIAS ADQUIRIENTES. Estas dependencias son las Entidades mediante las cuales se efectan las Compras de bienes y/o servicios. Cada unidad ejecutora tiene sus respectivas dependencias adquirientes, ingrese el cdigo/descripcin y presione el botn Buscar.
SIGA
En la parte superior derecha visualiza dos botones cuya explicacin se detalla a continuacin:
Botn Nueva Dependencia Permite ingresar los datos solicitados como la Dependencia, Razn Social, R.U.C, Direccin, Telfono(s)y posteriormente presione el botn Guardar.
Para el caso de la Sede del Gobierno Regional se muestra una nica Entidad.
PROCEDENCIAS NEAS. Una Nea es una nota de entrada al almacn, la misma que muestra las diferentes procedencias de ingreso adicional al almacn. El Sistema lista los tipos de NEAS, procedencia ingresando el cdigo/descripcin y presione el botn Buscar.
SIGA
En la parte superior derecha visualiza dos botones cuya explicacin se detalla a continuacin:
Botn Nuevo Cdigo Permite crear un nuevo registro en la secuencia de NEAS, para ello deber seleccionar el botn Nuevo Cdigo, acto seguido le mostrar la siguiente pantalla.
Donde Usted deber ingresar la descripcin del registro crear y acto seguido proceder a seleccionar entre los botones Guardar o Regresar. Las secuencias nos permiten tener el control sobre los nmeros correlativos que corresponden a cada documento fuente que se genera en el Sistema. Secuencias Secuencias Secuencias Secuencias de de de de Orden de Compra. Orden de Salida NEA PECOSA
De las anteriores opciones puede seleccionar el perodo, la dependencia, el correlativo e ingrese el valor de inicializacin y presione el botn Actualizar. (es responsabilidad del usuario coordinar con su jefe inmediato para el uso de estas opciones)
SIGA
10
PARTE III: MOVIMIENTOS Una vez culminado el registro o verificacin de las tablas principales del Mdulo Logstica y Almacn que sern utilizados de manera compartida por las Direcciones Regionales, es pertinente mencionar que la ejecucin de los procesos denominados: Ordenes de Compra, Ordenes de Servicio, Notas de modificacin, Entradas al Almacn desde OC, Notas de Entrada al Almacn, Pecosas y Saldos de existencias orientados al Movimiento, implican independencia de registros, es decir, la informacin mostrada en la Sede Regional ser distinta a la informacin de cada Direccin Regional, porque cada Entidad maneja un nmero correlativo independiente. Las pantallas de registro del modulo de Movimientos tienen en comn botones que implican un mecanismo automatizado al hacer click sobre los mismos.
Botn Nueva Orden. Permite seleccionar la fecha y el tipo de documento que desea crear. Botn Imprimir. Permite visualizar el registro seleccionado y posterior impresin del mismo. Botn Anular. Al hacer click implicar la anulacin del registro previamente seleccionado en la casilla de verificacin donde debe ser marcado con un aspa o check. Para confirmacin de la anulacin le sale el siguiente mensajes de confirmacin:
Botn Activar. Al hacer click implicar la cancelacin de la anulacin previa de ese registro previamente seleccionado en la casilla de verificacin donde debe ser marcado con un aspa o check. Solo se activan tem que hayan sido anulados anteriormente, si este tem esta activo no implicara ningn cambio en l. Botn Retenciones/Detracciones. Permite agregar un registro existente (Ordenes de Compra y de Servicios) a la lista de retenciones/detracciones. Documento en Referencia. Permite realizar una bsqueda y lista los documentos en referencia al registro seleccionado previamente Botn Eliminar. Al hacer click implicar borrar un registro existente previamente seleccionado, Cabe indicar que las eliminaciones realizadas por cada usuario son definitivas segn el mensaje explicito que se muestra para confirmar la accin, es decir no se puede recuperar el contenido de ellas una vez realizada sta.
SIGA
11
ORDENES DE COMPRA. Se entiende por Orden de Compra al documento comercial formal para el ingreso de bienes a una entidad; para ello se registra por periodo vigente las ordenes de compra de manera secuencial e individual, el Sistema le permite buscar una orden de compra eligiendo la dependencia en la que desea efectuar la bsqueda, el Periodo y el Numero/Proveedor y presione el botn izquierdo del mouse en la opcin Buscar.
Al hacer click sobre un nmero de orden de compra que esta resaltada de color celeste, se presenta la siguiente pantalla:
SIGA
12
Notamos que muestra el usuario que ha registrado la orden de compra, por lo tanto solo dicho usuario podr realizar la modificacin respectiva. Al hacer click sobre la imagen del carrito de compras, nos muestra la siguiente pantalla:
En la parte inferior se puede visualizar el mantenimiento de los artculos seleccionados mostrando los campos Cdigo, Descripcin, Unidad de medida, acumulado/proyecto, especfica, cantidad, Importe unitario y sub Total.
Cada tem incluye dos iconos donde puede realizar de manera individual eliminacin permanente o edicin del contenido de un articulo.
SIGA
13
ORDENES DE SERVICIO. Se entiende por Orden de Servicio al documento comercial formal para el pago u honorario que ha brindado previamente una persona natural o jurdica de acuerdo a las necesidades de la Entidad; para ello se registra por periodo vigente las ordenes de servicio de manera secuencial e individual, el Sistema le permite buscar una orden de servicio eligiendo la dependencia en la que desea efectuar la bsqueda, el Periodo y el Numero/Proveedor y presione el botn izquierdo del mouse en la opcin Buscar.
Al hacer click sobre un nmero de orden de servicio que esta resaltada de color celeste, se presenta la siguiente pantalla:
SIGA
14
Notamos que muestra el usuario que ha registrado la orden de servicio, por lo tanto solo dicho usuario podr realizar la modificacin respectiva, nos muestra la siguiente pantalla:
SIGA
15
NOTAS DE MODIFICACIN. Se entiende por Notas de modificacin al documento que permite modificar las cantidades de las ordenes de compra ya emitidas, el Sistema le permite buscar una orden de compra eligiendo la dependencia en la que desea efectuar la bsqueda, el Periodo y el Numero/Proveedor y la opcin Buscar.
Al hacer click sobre un nmero de la nota de modificacin que esta resaltada de color celeste, se presenta la siguiente pantalla:
Notamos que muestra el usuario que ha registrado la nota de modificacin, por lo tanto solo dicho usuario podr realizar la modificacin respectiva. Al hacer click sobre la imagen del carrito de compras, nos muestra la siguiente pantalla:
SIGA
16
En la pantalla nota de modificacin puede visualizar cinco botones los cuales solo el primero describiremos su funcionamiento puesto que los botones siguientes ya se especificaron anteriormente su funcionamiento.
Botn Nueva Nota. Permite la edicin de Notas de Modificacin.
ENTRADAS AL ALMACN DESDE ORDENES DE COMPRA. Se entiende por Entradas al almacn desde O/C al documento comercial formal para la confirmacin de emitida a almacenado de cada bien en una entidad; para ello se registra por periodo vigente las ordenes de compra de manera secuencial e individual, el Sistema le permite buscar una orden de compra eligiendo la dependencia en la que desea efectuar la bsqueda, el Periodo y el Numero/Proveedor y presione el botn izquierdo del mouse en la opcin Buscar. Los campos que se muestran son: ID, Fecha, Tipo, Nmero, Fecha, Proveedor y Sub Total
SIGA
17
En la presente imagen se puede apreciar dos botones que detallaremos a continuacin.
Botn Nueva Entrada. Podr ingresar los datos solicitados por el sistema y seleccione el botn Nueva Entrada mostrando un mensaje de validacin que se muestra a continuacin.
Si desea concluir la realizacin de su nueva entrada presione el botn Aceptar, caso contrario , si no desea realizar la accin presione el botn Cancelar.
Botn Regresar a Lista de Documentos. Al hacer click implicar la cancelacin de la accin realizada, implicando volver a la Lista de Documentos, precisando que no se grabarn los datos.
SIGA
18
NOTAS DE ENTRADA AL ALMACN. Se entiende por Notas de entrada al almacn (NEAs) al documento que permite registrar artculos para ser ingresados directamente al Almacn, pudiendo ser una donacin o un sobrante de obra, etc; el Sistema le permite buscar una nota de entra al almacn eligiendo la dependencia en la que desea efectuar la bsqueda, el Periodo y el Numero/Proveedor y la opcin Buscar.
En la parte superior derecha visualiza cinco botones cuya explicacin se detalla a continuacin:
Botn Nueva NEA. Permite editar o crear una nueva Nota de Entrada a Almacn,al seleccionarla el sistema nos mostrar la siguiente pantalla.
Al terminar de llenar los campos solicitados por el sistema presione el botn Nueva NEA y le mostrar la siguiente pantalla.
Si desea concluir la realizacin de su nueva entrada presione el botn Aceptar, caso contrario , si no desea realizar la accin presione el botn Cancelar..
SIGA
19
Botn Regresar a Lista de NEAS. Al hacer click implicar la cancelacin de la accin realizada, implicando volver a la Lista de Notas de Entrada a almacn, precisando que no se grabarn los datos.
Notamos que muestra el usuario que ha registrado la nota de modificacin, por lo tanto solo dicho usuario podr realizar la modificacin respectiva. Al hacer click sobre la imagen del carrito de compras, nos muestra la siguiente pantalla: PECOSAS. Se entiende pedido de conformidad de salida al documento que permite la salida de uno o ms artculos para ser entregados a una dependencia y un usuario en especifico; el Sistema le permite buscar una PECOSA eligiendo la dependencia en la que desea efectuar la bsqueda, el Periodo y el Numero/Proveedor y la opcin Buscar.
SIGA
20
En la parte superior derecha visualiza cinco botones cuya explicacin se detalla a continuacin:
Botn Nueva Pecosa. Permite editar o crear una nueva Pecosa, al seleccionarla el sistema nos mostrar la siguiente pantalla.
Al terminar de llenar los campos solicitados por el sistema presione el botn Nueva NEA y le mostrar la siguiente pantalla.
Si desea concluir la realizacin de su nueva entrada presione el botn Aceptar, caso contrario , si no desea realizar la accin presione el botn Cancelar. Botn Regresar a Lista de Pecosas. Al hacer click implicar la cancelacin de la accin realizada, implicando volver a la Lista de Notas de Entrada a almacn, precisando que no se grabarn los datos. Al hacer click sobre un nmero de la nota de modificacin que esta resaltada de color celeste, se presenta la siguiente pantalla:
SIGA
21
SALDOS DE EXISTENCIAS. Se entiende por SALDO DE EXISTENCIAS al documento formal que permite registrar a almacn directamente los artculos que han quedado en transito o despus de un corte de inventario de un periodo a otro; el Sistema le permite buscar un documento de saldo de existencias eligiendo la dependencia en la que desea efectuar la bsqueda, el Periodo y el Numero/Proveedor y la opcin Buscar.
SIGA
22
En la parte superior derecha visualiza tres botones cuya explicacin se detalla a continuacin:
Botn Nuevo. Permite crear un nuevo saldo de existencias, al seleccionarla el sistema nos mostrar la siguiente pantalla.
Al hacer click sobre un nmero del saldo de existencias que esta resaltada de color celeste, se presenta la siguiente pantalla:
SIGA
23
Se puede notar que aparece un Botn Generar documento. Asimismo se muestra en la parte inferior un detalle de los artculos seleccionados donde destacan cdigo, descripcin, unidad de medida, especifica, cantidad, importa unitario y sub total.
SIGA
24
PARTE IV: REPORTES El Mdulo culmina con la obtencin de reportes dinmicos que de manera estratgica han sido desarrollados para que pueda realizar la toma de decisiones a nivel de su rea; es pertinente indicar que de requerir un reporte puede solicitarlo con documento a la Sede Regional, indicando la estructura misma y el objetivo o finalidad siendo compartido para las dems direcciones regionales. En todos los reportes que el sistema muestra contiene en la parte inferior un botn cuya explicacin se detalla a continuacin: Botn Imprimir. Le permite previsualizar el reporte generado antes de imprimirlo. ADQUISICIONES POR ARTICULO. Muestra el reporte ADQUISICIONES POR ARTICULO, sealando el modo de impresin entre formato pdf u hoja de clculo, acto seguido deber elegir los parmetros del reporte; seleccionando la dependencia, el rango de las fechas y el articulo. Finalmente la opcin de imprimir.
ANALTICO POR DOCUMENTO. Muestra el reporte ANALTICO POR DOCUMENTO, sealando el modo de impresin entre formato pdf u hoja de clculo, acto seguido deber elegir los parmetros del reporte; seleccionando la dependencia, el tipo de documento (orden de compra o nota de entrada al almacn), el periodo y el nmero. Finalmente la opcin de Imprimir.
SIGA
25
INVENTARIO DE EXISTENCIAS FSICAS. Muestra el reporte INVENTARIO DE EXISTENCIAS FSICAS, sealando el modo de impresin entre formato pdf u hoja de clculo, acto seguido deber elegir los parmetros del reporte; seleccionando la dependencia y el tipo de reporte (por periodo o por descripcin). Finalmente la opcin de Imprimir.
KARDEX. Muestra el reporte KARDEX, sealando el modo de impresin entre formato pdf u hoja de clculo, acto seguido deber elegir los parmetros del reporte; seleccionando la dependencia, el rango de fechas (desde y hasta) as como el articulo en especifico. Finalmente la opcin de imprimir le permite previsualizar el reporte generado antes de imprimirlo.
LISTA DE ORDENES. Muestra el reporte LISTA DE ORDENES, sealando el modo de impresin entre formato pdf u hoja de clculo, acto seguido deber elegir los parmetros del reporte; seleccionando la dependencia, el rango de fechas (desde y hasta), el tipo de documento (se elige entre orden de compra u orden de servicio), el estado (puede ser emitidas, anuladas, ingresadas al almacn, no ingresadas al almacn) , componentes y proveedor. Finalmente la opcin de Imprimir.
SIGA
26
LISTA DE PECOSAS. Muestra el reporte LISTA DE PECOSAS, sealando el modo de impresin entre formato pdf u hoja de clculo, acto seguido deber elegir los parmetros del reporte; seleccionando la dependencia, el rango de fechas (desde y hasta), el tipo de documento (orden de compra u orden de servicio), el estado (emitidas o anuladas) , la dependencia destino y el trabajador a quien se le ha entrado el o los productos con Pecosa. Finalmente la opcin de Imprimir.
MOVIMIENTO DE NEAS. Muestra el reporte MOVIMIENTO DE NEAS, sealando el modo de impresin entre formato pdf u hoja de clculo, acto seguido deber elegir los parmetros del reporte; seleccionando la dependencia, el rango de fechas (desde y hasta), el estado (puede ser emitidas o anuladas). Finalmente la opcin de Imprimir.
SIGA
27
MOVIMIENTO DE ORDENES DE COMPRA. Muestra el reporte MOVIMIENTO DE ORDENES DE COMPRA, sealando el modo de impresin entre formato pdf u hoja de clculo, acto seguido deber elegir los parmetros del reporte; seleccionando la dependencia, la subdependencia (Entidad rindente), el rango de fechas (desde y hasta), el tipo orden de compra y el estado (emitidas, anuladas o ingresadas al almacn). Finalmente la opcin de Imprimir.
MOVIMIENTO DE ORDENES DE INVERSIN. Muestra el reporte MOVIMIENTO DE ORDENES DE INVERSIN, sealando el modo de impresin entre formato pdf u hoja de clculo, eligiendo parmetros del reporte; seleccionando la dependencia, el rango de fechas (desde y hasta), rubro de financiamiento (00_recursos ordinarios, 09_recursos directamente recaudados, 13_transferencias,15_fondo de compensacin regional, 16_donaciones,18_canon sobrecanon regalas ,19_recursos por operaciones oficiales de crdito, 88_sin afectacin presupuestal, 89_recursos ordinarios previsiones), componente especifico. Finalmente la opcin de Imprimir.
SIGA
28
MOVIMIENTO DE ORDENES DE SERVICIO. Muestra el reporte MOVIMIENTO DE ORDENES DE SERVICIO, sealando el modo de impresin entre formato pdf u hoja de clculo, elegir los parmetros seleccionando la dependencia, la sub dependencia (Entidad rindente), rango de fechas (desde y hasta), tipo (Del 25 al 38), estado (emitidas o anuladas). Finalmente la opcin de imprimir.
MOVIMIENTO DE PECOSAS. Muestra el reporte MOVIMIENTO DE PECOSAS, sealando el modo de impresin entre formato pdf u hoja de clculo, acto seguido deber elegir los parmetros del reporte; seleccionando la dependencia, la sub dependencia (Entidad rindente), el rango de fechas (desde y hasta), el tipo (Del 60 al 75, 306, 307), estado (emitidas o anuladas). Finalmente la opcin de Imprimir.
SIGA
29
MOVIMIENTO DE PECOSAS POR COMPONENTE. Muestra el reporte MOVIMIENTO DE PECOSAS POR COMPONENTE, sealando el modo de impresin entre formato pdf u hoja de clculo, acto seguido deber elegir los parmetros del reporte; seleccionando la dependencia, la sub dependencia (Entidad rindente), el rango de fechas (desde y hasta) y el componentes especifico. Finalmente la opcin de Imprimir.
ORDENES DE COMPRA INGRESADAS AL ALMACN. Muestra el reporte MOVIMIENTO DE COMPRA INGRESADAS AL ALMACN, sealando el modo de impresin entre formato pdf u hoja de clculo, acto seguido deber elegir los parmetros del reporte; seleccionando la dependencia y el rango de fechas (desde y hasta). Finalmente la opcin de Imprimir.
SIGA
30
RESUMEN DE ADQUISICIONES POR PROVEEDOR. Muestra el reporte RESUMEN DE ADQUISICIONES POR PROVEEDOR, sealando el modo de impresin entre formato pdf u hoja de clculo, elegir parmetros seleccionando la dependencia, el rango de fechas (desde y hasta), tipo (ordenes de compra u ordenes de servicio), categora (gastos corrientes o gastos de capital). Finalmente la opcin de Imprimir.
SALDO DE EXISTENCIAS POR DOCUMENTO. Muestra el reporte SALDO DE EXISTENCIAS POR DOCUMENTO, sealando el modo de impresin entre formato pdf u hoja de clculo, acto seguido deber elegir los parmetros del reporte; seleccionando la dependencia y sealar el inventario a la fecha precisa. Finalmente la opcin de Imprimir.
SIGA
31
El presente manual busca una referencia rpida de consulta donde cita las opciones del Mdulo, Usted como usuario importante de este Sistema puede realizar cualquier sugerencia o inquietud al siguiente email ecardenas@regionlambayeque.gob.pe o directamente al Call Center del Gobierno Regional 606060 anexo 1517, donde una operadora le atender y comunicar su nmero de atencin generado para resolver su inquietud en el ms breve plazo. Asimismo puede comunicarse utilizando el mensajero institucional, aplicativo libre que esta linkeado en la pgina institucional de vuestra Direccin Regional ingresando con su cuenta asignada, de no contar con dicha cuenta debe solicitarlo al responsable del Centro de Sistemas de Informacin.
SIGA
32
GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE Ger. Reg. de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial Sub Gerencia de Racionalizacin e Informtica 1.DRA. NERY SALDARRIAGA DE KROLL.
PRESIDENTE DEL GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE.
2.ING. LUIS PONCE AYALA.
GERENTE DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL.
3.ING. EDWARD CARDENAS DEL AGUILA.

SUB GERENTE DE RACIONALIZACIN E INFORMTICA.
4.ING. JUANCARLOS ALBERTO CALLACNA VERA.

RESPONSABLE DEL EQUIPO DE PRODUCCIN.
5.ING. FELIX GONZALES CHINGAY.

RESPONSABLE DEL EQUIPO DE SISTEMAS.
6.ING. LUIS GUEVARA ALCALDE.

EQUIPO DE SISTEMAS.
7. SR. DANIEL SALAZAR LLUEN.

PRACTICANTE DEL EQUIPO DE PRODUCCIN. 8. SRTA. MILAGROS SECLEN CESPEDES. PRACTICANTE DEL EQUIPO DE PRODUCCIN. 9. SR. JOSE ANDERSON TULLUME DIAZ. PRACTICANTE DEL EQUIPO DE PRODUCCIN.
EL PRESENTE DOCUMENTO FUE ELABORADO PARA USO EXCLUSIVO DE LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE, CUALQUIER REPRODUCCIN PARCIAL O TOTAL PUEDE REALIZARSE SIN ALTERAR EL SENTIDO Y CONTENIDO DE LO EXPLICADO.
CHICLAYO, NOVIEMBRE DE 2009
SIGA
33

Manual Logistica

Caricato da

Informazioni sul documento

Titolo originale

Copyright

Formati disponibili

Condividi questo documento

Condividi o incorpora il documento

Opzioni di condivisione

Hai trovato utile questo documento?

Questo contenuto è inappropriato?

Copyright:

Formati disponibili

Manual Logistica

Caricato da

Copyright:

Formati disponibili

GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE - Manual de Usuario del Modulo Logstica y Almacn

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN ADMINISTRATIVA SIGA 2.0.0

GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE - Manual de Usuario del Modulo Logstica y Almacn

SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN E INFORMTICA 2009

GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE - Manual de Usuario del Modulo Logstica y Almacn

SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN E INFORMTICA 2009

GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE - Manual de Usuario del Modulo Logstica y Almacn

GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE - Manual de Usuario del Modulo Logstica y Almacn

Por seguridad y estabilidad se recomienda exclusivamente el uso de Mozilla Firefox.

GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE - Manual de Usuario del Modulo Logstica y Almacn

GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE - Manual de Usuario del Modulo Logstica y Almacn

GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE - Manual de Usuario del Modulo Logstica y Almacn

GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE - Manual de Usuario del Modulo Logstica y Almacn

GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE - Manual de Usuario del Modulo Logstica y Almacn

GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE - Manual de Usuario del Modulo Logstica y Almacn

GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE - Manual de Usuario del Modulo Logstica y Almacn

GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE - Manual de Usuario del Modulo Logstica y Almacn

GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE - Manual de Usuario del Modulo Logstica y Almacn

GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE - Manual de Usuario del Modulo Logstica y Almacn

GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE - Manual de Usuario del Modulo Logstica y Almacn

GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE - Manual de Usuario del Modulo Logstica y Almacn

GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE - Manual de Usuario del Modulo Logstica y Almacn

GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE - Manual de Usuario del Modulo Logstica y Almacn

GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE - Manual de Usuario del Modulo Logstica y Almacn

GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE - Manual de Usuario del Modulo Logstica y Almacn

Botn Nueva Nota. Permite la edicin de Notas de Modificacin.

GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE - Manual de Usuario del Modulo Logstica y Almacn

En la presente imagen se puede apreciar dos botones que detallaremos a continuacin.

GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE - Manual de Usuario del Modulo Logstica y Almacn

GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE - Manual de Usuario del Modulo Logstica y Almacn

GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE - Manual de Usuario del Modulo Logstica y Almacn

GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE - Manual de Usuario del Modulo Logstica y Almacn

GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE - Manual de Usuario del Modulo Logstica y Almacn

GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE - Manual de Usuario del Modulo Logstica y Almacn

GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE - Manual de Usuario del Modulo Logstica y Almacn

GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE - Manual de Usuario del Modulo Logstica y Almacn

GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE - Manual de Usuario del Modulo Logstica y Almacn

GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE - Manual de Usuario del Modulo Logstica y Almacn

GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE - Manual de Usuario del Modulo Logstica y Almacn

GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE - Manual de Usuario del Modulo Logstica y Almacn

GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE - Manual de Usuario del Modulo Logstica y Almacn

GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE - Manual de Usuario del Modulo Logstica y Almacn

GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE - Manual de Usuario del Modulo Logstica y Almacn

2.ING. LUIS PONCE AYALA.

GERENTE DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL.

3.ING. EDWARD CARDENAS DEL AGUILA.

4.ING. JUANCARLOS ALBERTO CALLACNA VERA.

5.ING. FELIX GONZALES CHINGAY.

6.ING. LUIS GUEVARA ALCALDE.

7. SR. DANIEL SALAZAR LLUEN.

CHICLAYO, NOVIEMBRE DE 2009

Potrebbero piacerti anche