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RICHIESTA DI CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE CARIPLO DA PARTE DELLA COMUNIT MONTANA PARCO ALTO GARDA BRESCIANO (ENTE CAPOFILA)

E DEI COMUNI DI GARDONE RIVIERA, GARGNANO, LIMONE SUL GARDA, MASAGA, SAL, TIGNALE, TOSCOLANO MADERNO, TREMOSINE E VALVESTINO NELLAMBITO DEL BANDO PROMUOVERE LA SOSTENIBILIT ENERGETICA NEI COMUNI PICCOLI E MEDI

Piano economico

Maggio 2011

Nel presente piano si ricostruiscono i costi previsti per lattuazione del progetto. In particolare, le voci di costo considerate, in riferimento alle specifiche azioni, sono le seguenti: Gestione progetto Reperimento dati e informazioni Elaborazione della baseline Analisi del potenziale di intervento sul lato domanda Analisi del potenziale di intervento sul lato offerta Definizione degli obiettivi Definizione del PAES Attivit di comunicazione/formazione/informazione Acquisizione materiali Tale ripartizione di costi fatta sulla base alle strategie di intervento previsto e riportate nella proposta progettuale. In particolare, la voce gestione del progetto una azione trasversale che include le operazioni di coordinamento e amministrative. Le altre azioni si relazionano agli interventi in base allo schema di seguito riportato.

Azioni Reperimento dati e informazioni Elaborazione della baseline Analisi del potenziale di intervento sul lato domanda Analisi del potenziale di intervento sul lato offerta Definizione degli obiettivi Definizione del PAES Attivit di comunicazione, formazione e informazione Acquisizione materiali

Interventi Analisi del sistema energetico locale (bilancio energetico e approfondimenti settoriali) e definizione dellinventario delle emissioni Ricostruzione degli scenari di evoluzione del sistema energetico al 2020 e valutazione dei potenziali di intervento Definizione del piano dazione (obiettivi, azioni e strumenti di attuazione) Programma di formazione Campagna di informazione e sensibilizzazione

Allazione di predisposizione di un sistema di monitoraggio non vengono assegnati costi specifici, in quanto tali costi rientrano in gran parte nelle altre azioni.

Per la ricostruzione degli oneri, si riportano, nel seguito, i dettagli degli impegni, in termini di giornate lavorative impegnate dai singoli Comuni con personale strutturato (codice A5) e dalla societ di consulenza appositamente selezionata per supportare le attivit (codice A7). Tali impegni sono disaggregate per singola azione.

Impegno [giorni] Consulente Azioni Reperimento dati e informazioni Elaborazione della baseline Analisi del potenziale di intervento sul lato domanda Analisi del potenziale di intervento sul lato offerta Definizione degli obiettivi Definizione del PAES Attivit di comunicazione/formazione/informazione Gestione progetto Senior 4,00 5,00 5,00 5,00 7,00 10,00 7,00 0,00 Junior 18,00 18,00 18,00 18,00 13,00 25,00 24,00 0,00 Totale 22,00 23,00 23,00 23,00 20,00 35,00 31,00 0,00 Gardone 2,00 0,50 2,00 2,00 2,50 3,50 3,50 1,00 Comunit Montana 2,50 0,00 3,00 3,00 3,00 4,00 9,00 8,00 Comuni Gargnano 2,50 0,50 2,00 2,00 3,00 3,50 3,50 1,00 Limone sul Garda 2,00 0,50 2,00 2,00 2,00 3,00 3,00 0,75 Masaga 1,00 0,00 0,50 0,50 0,50 1,00 2,00 0,50 Sal 4,00 0,75 3,00 3,00 4,00 5,00 5,00 1,00

Impegno [giorni] Comuni Azioni Reperimento dati e informazioni Elaborazione della baseline Analisi del potenziale di intervento sul lato domanda Analisi del potenziale di intervento sul lato offerta Definizione degli obiettivi Definizione del PAES Attivit di comunicazione/formazione/informazione Gestione progetto Tignale 2,00 0,50 2,00 2,00 2,00 3,00 3,00 1,00 ToscolanoMaderno 3,00 0,75 3,00 3,00 4,00 5,00 5,00 1,00 Valvestino 1,00 0,00 0,50 0,50 0,50 1,00 2,00 0,50 Tremosine 2,00 0,50 2,00 2,00 2,50 3,50 3,50 1,00

Per la societ di consulenza la valorizzazione delle risorse impegnate si basa sui seguenti costi specifici: Senior: 450 /giorno Junior: 300 /giorno Per i comuni i considera un impegno di competenze tecniche e dirigenziali per le quali definito un costo specifico medio pari a 150 /giorno.

Nella tabella seguente si riportano i costi delle giornate impegnate a cui si aggiungono costi di acquisizione di materiali (codice A8) essenzialmente destinati alle attivit di comunicazione, formazione e informazione.

Costo [] Consulente Azioni Reperimento dati e informazioni Elaborazione della baseline Analisi del potenziale di intervento sul lato domanda Analisi del potenziale di intervento sul lato offerta Definizione degli obiettivi Definizione del PAES Attivit di comunicazione/formazione/informazione Gestione progetto Acquisizione materiali Totale 19.350 40.200 Senior 1.800,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00 3.150,00 4.500,00 3.150,00 Junior 5.400,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 3.900,00 7.500,00 7.200,00 Totale 7.200,00 7.650,00 7.650,00 7.650,00 7.050,00 12.000,00 10.350,00 59.550,00 Gardone 300,00 75,00 300,00 300,00 375,00 525,00 525,00 150,00 400,00 2.950,00 Comunit Montana 375,00 450,00 450,00 450,00 600,00 1.350,00 1.200,00 900,00 5.775,00 Comuni Gargnano 375,00 75,00 300,00 300,00 450,00 525,00 525,00 150,00 400,00 3.100,00 Limone sul Garda 300,00 75,00 300,00 300,00 300,00 450,00 450,00 112,50 300,00 2.587,50 Masaga 150,00 75,00 75,00 75,00 150,00 300,00 75,00 100,00 1.000,00 Sal 600,00 112,50 450,00 450,00 600,00 750,00 750,00 150,00 400,00 4.262,50

Costo [] Comuni Azioni Reperimento dati e informazioni Elaborazione della baseline Analisi del potenziale di intervento sul lato domanda Analisi del potenziale di intervento sul lato offerta Definizione degli obiettivi Definizione del PAES Tignale 300,00 75,00 300,00 300,00 300,00 450,00 ToscolanoMaderno 450,00 112,50 450,00 450,00 600,00 750,00 Totale Valvestino 150,00 75,00 75,00 75,00 150,00 Tremosine 300,00 75,00 300,00 300,00 375,00 525,00 10.500,00 8.250,00 10.650,00 10.650,00 10.650,00 16.875,00

Attivit di comunicazione/formazione/informazione Gestione progetto Acquisizione materiali Totale

450,00 150,00 300,00 2.625,00

750,00 150,00 400,00 4.112,50

300,00 75,00 100,00 1.000,00

525,00 150,00 450,00 3.000,00

16.275,00 2.362,50 3.750,00 89.962,50

In sintesi
Codice A5 A7 A8 Voce di spesa Personale Comuni Personale Consulente Acquisizione materiali Totale Costo [] 26.662,50 59.550,00 3.750,00 89.962,50

La copertura dei costi prevista riportata nel seguito.


Codice B1 B4 Voce di spesa Risorse finanziarie proprie Fondazione Cariplo Totale Costo [] 30.412,50 59.550,00 89.962,50