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PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

FICHA DE PROGRAMAS

SUBFUNCIN: EDUCACIN: ADMINISTRACIN GENERAL

PROGRAMA: 500 DIRECCIN Y GESTIN ADMINISTRATIVA


CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID SECCIN: 15 EDUCACIN RESPONSABLE DEL PROGRAMA: S.G.T. DE EDUCACIN

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPTULO GASTOS DEL PROGRAMA 1. GASTOS DE PERSONAL 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3. GASTOS FINANCIEROS 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6. INVERSIONES REALES 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8. ACTIVOS FINANCIEROS 9. PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ................................................................................ 39.452.583 165.137 14.215.474 421.000 IMPORTE 11.365.935 13.285.037

DATOS EN EUROS

% S/TOTAL 28,81 33,67

36,03 1,07

0,42

100,00

2. ACTIVIDADES A) Estudio y coordinacin de la tramitacin de proyectos de disposiciones normativas y, en su caso, la elaboracin de los mismos. B) Anlisis de los anteproyectos de ley y proyectos de disposiciones reglamentarias que hayan sido elaborados por las demas Consejeras. C) Coordinacin y elevacin al Consejo de Gobierno de los proyectos de disposiciones generales y acuerdos propuestos por la Consejera de Educacin. D) Tramitacin de los convenios, acuerdos, protocolos o declaraciones de intenciones en materia de su competencia. E) Estudios y elaboracin de las propuestas de resolucin de los recursos administrativos y de las reclamaciones de responsabilidad patrimonial en materia de competencia de la Consejera. F) Gestin de la expedicin de ttulos acadmicos no universitarios y su registro, as como trmites previos a la legalizacin de los que deban surtir efectos en el extranjero. G) Evaluacin final de las memorias y estudios econmicos conducentes a la fijacin de tasas y precios de la Consejera. H) Gestin de los registros de centros docentes, censos de asociaciones de padres de alumnos y asociaciones de estudiantes I) Gestin de subvenciones destinadas a asociaciones de padres de alumnos y asociaciones de estudiantes. J) Ejercicio de las funciones del Protectorado de Fundaciones de la Consejera. K) Coordinacin de la actividad de la Consejera en materia de declaracin de ficheros que contengan datos personales. L) La gestin del personal funcionario y laboral de la Consejera, con la excepcin del personal docente y del personal no docente adscrito a los centros docentes, sin perjuicio de las competencias de la Consejera de Economa y Hacienda. M) Gestin y tramitacin de las nminas, seguridad social y mutualidades del personal funcionario y laboral de la Consejera, con la excepcin del personal adscrito a los centros docentes, sin perjuicio de las competencias de la Consejera de Economa y Hacienda. N) Elaboracin y tramitacin del anteproyecto anual del presupuesto de la Consejera. ) Seguimiento de la ejecucin de los crditos presupuestarios y tramitacin de sus modificaciones y otras operaciones sobre los presupuestos. O) Coordinacin, seguimiento y control de los gastos a justificar y gastos extrapresupuestarios, de la aprobacin del gasto y de las operaciones de cierre del ejercicio. P) Coordinacin de la rendicin de la cuenta anual de la Consejera de Educacin, ajustada al Plan General de Contabilidad Pblica. Q) Tramitacin de los expedientes de contratacin administrativa de gasto de la Secretara General Tcnica y de los contratos cuya competencia no venga atribuida expresamente a la Direccin General de Infraestructuras y Servicios. R) Atencin al ciudadano y, en paticular, la informacin, registro, sugerencias y reclamaciones. S) El rgimen interior, habilitacin de material y servicios generales. T) La coordinacin y distribucin del programa editorial de la Consejera.

PROGRAMA CENTRO SECCIN

500 001 15

2. ACTIVIDADES U) La administracin y gestin de los bienes que sean adscritos a la Consejera.

PROGRAMA CENTRO SECCIN

500 001 15

3. OBJETIVOS/INDICADORES

1. COORDINACIN, GESTIN, ASESORAMIENTO, CONTROL Y APOYO A LOS SERVICIOS DE LA CONSEJERA EN MATERIA TCNICO-JURDICA, ECONMICO-FINANCIERA, PRESUPUESTARIA, DE PERSONAL, DE CONTRATACIN, DE DOCUMENTACIN Y PUBLICACIONES, PROMOCIN Y RELACIONES INSTITUCIONALES, INFORMACIN Y ATENCIN AL CIUDADANO.
INDICADOR CIUDADANOS ATENDIDOS OFICINA INFORMACIN RECLAMACIONES GESTIONADAS ASIENTOS ENTRADA EN REGISTRO REGISTROS TELEMTICOS EDICIN PUBLICACIONES POR LA S.G.T. DISTRIBUCIN PUBLICACIONES EDITAD. CONSEJERIA EXPTES.GASTOS OBRAS, SERVICIOS Y SUMINISTROS TRAMITACIN DE CONVENIOS TRAMITACIN DE RDENES ESTUDIO Y PREPAR.EXPTES.CONSEJO GOBIERNO RECURSOS Y RECLAMACIONES GESTIN DEL PROTECTORADO DE FUNDACIONES EXPEDICIN DE TTULOS GESTIN DE EXPEDIENTES DE PERSONAL GESTIN, TRAMIT. ECONCOMICO-PRESUPUESTARIA COORDINACIN DE CONTROL DE ACF Y PAGOS A JUST MAGNITUD NMERO NMERO NMERO NMERO TIT.ED/EJE TIT.DIS/EJ EXPT.TRAM NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO N PERSONA PROG. PRES NCP Y HAB PREVISIN 2011 58.000 2.370 110.000 30.000 2/3.000 200/200.000 2.700 1.300 6.000 140 16.160 515 99.000 1.400 21 32

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011 FICHA DE PROGRAMAS DATOS EN EUROS

SUBFUNCIN: EDUCACIN: ADMINISTRACIN GENERAL

PROGRAMA: 500 DIRECCIN Y GESTIN ADMINISTRATIVA


CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID SECCIN: 15 EDUCACIN RESPONSABLE DEL PROGRAMA: S.G.T. DE EDUCACIN

C A P I T U L O

A R T I C U L O

C O N C E P T O

S U B C P T O

CRDITO DENOMINACIN ARTCULO SUBCONCEPTO CONCEPTO CAPTULO

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0 0 0 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 6 6 6 6

0 0

RETRIBUCIONES BSICAS ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES BSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS ALTOS CARGOS

254.521 254.521 254.521 93.465 193.632 287.097 287.097 719.189 438.820 622.747 284.874 279.299 2.344.929 1.227.461 2.141.584 3.369.045 5.713.974 1.790.222 2.540 228.200 2.020.962 13.312 13.312 2.034.274 8.912 3.500 12.412 12.412 2.047.564 3.390 2.050.954 266.899

0 0 0

0 1

RETRIBUCIONES BSICAS PERS. EVENT. GABINETES OTRAS REMUNERACIONES PERS. EVENT. GABINETES RETRIBUCIONES BSICAS Y OTRAS REM. PERS. EVENT. GABINETES PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES

0 0 0 0 0 0 1 1 1

0 1 2 3 5

SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D TRIENIOS RETRIBUCIONES BSICAS FUNCIONARIOS

0 1

COMPLEMENTO DESTINO COMPLEMENTO ESPECFICO RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS FUNCIONARIOS

0 0 0 0 1 1

0 1 5

RETRIBUCIONES BSICAS LABORAL FIJO OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO ANTIGEDAD PERSONAL LABORAL FIJO LABORAL FIJO

RETRIB. BSICAS LABORAL EVENTUAL SUST. LIBERADOS SINDICALES LABORAL EVENTUAL LABORALES

1 1 1

2 3

SUSTITUCIN FUNCIONARIOS DE REGMENES ESPECIALES SEG. SOCIAL FUNCIONARIOS CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS OTRO PERSONAL OTRO PERSONAL

0 0 0 1

0 1

CUOTAS SOCIALES CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL CUOTAS SOCIALES

MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL

PROGRAMA CENTRO SECCIN C A P I T U L O A R T I C U L O C O N C E P T O S U B C P T O

500 001 15

CRDITO DENOMINACIN ARTCULO SUBCONCEPTO CONCEPTO CAPTULO

1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

6 6 6 6 6 6

1 2 2 2 2 1 2 3

PRESTACIONES SOCIALES OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: AYUDA CUIDADO HIJOS OT. PREST. PERS.:AYUD. ESTUDIOS, DISMINUIDOS Y PREST. ASIST. GASTOS SOCIALES CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR GASTOS DE PERSONAL 605.390 54.276 86.138

266.899

745.804 3.063.657 11.365.935 8.614.365 8.614.365 79.400 79.400 8.693.765 99.216 99.216 121.500 121.500 9.075 9.075 66.500 66.500 296.291 27.000 6.300 1.800 18.000 53.100 400.000 6.800 33.760 25.900 13.500 45.000 524.960 143.000 85.262 228.262 9.000 9.000 15.157 315.210 330.367 50.078

0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 4 4

ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.

ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE ARRENDAMIENTOS Y CNONES

2 2 3 3 4 4 5 5

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES REPARACIN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIN

0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 3 3 4 4 4 5

0 2 3 4

MATERIAL OFICINA ORDINARIO PRENSA Y REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES MATERIAL INFORMTICO MATERIAL OFICINA

0 1 2 3 4 9

ENERGA ELCTRICA AGUA GAS COMBUSTIBLE VESTUARIO OTROS SUMINISTROS SUMINISTROS

1 9

SERVICIOS POSTALES Y TELEGRFICOS OTRAS COMUNICACIONES COMUNICACIONES

TRANSPORTE TRANSPORTE

0 9

PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS PRIMAS DE SEGUROS

TRIBUTOS LOCALES

PROGRAMA CENTRO SECCIN C A P I T U L O A R T I C U L O C O N C E P T O S U B C P T O

500 001 15

CRDITO DENOMINACIN ARTCULO SUBCONCEPTO CONCEPTO CAPTULO

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9

5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 0 1 6 9 2 3 5 6 9

TRIBUTOS DIVULGACIN Y PUBLICACIONES JURDICOS Y CONTENCIOSOS GASTOS DE COMUNIDAD ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES OTROS GASTOS GASTOS DIVERSOS TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TCNICOS OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 622.973 707.332 3.600 50.070 83.000 179.455 5.865 5.400 66.024

50.078

339.744

1.383.975 2.919.486 13.500 13.500 20.592 20.592 34.092 30.600 30.600 30.600 500 500 500 1.250.000 1.250.000 1.250.000 60.303 60.303 60.303 13.285.037 12.632.051 12.632.051 12.632.051 15.300 15.300 25.200 134.191 159.391 926.186 76.500 76.500

0 0 1 1

DIETAS PERSONAL DIETAS

LOCOMOCIN Y TRASLADO DEL PERSONAL LOCOMOCIN INDEMNIZACIONES POR RAZN DE SERVICIO

0 0

OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIN FORMACIN Y EMPLEO FORMACIN Y EMPLEO

1 1

OTROS PRODUCTOS FARMACUTICOS PRODUCTOS FARMACUTICOS MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACUTICOS

0 0

PROMOCIN ECONMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA PROMOCIN SOCIAL, CULTURAL Y ECONMICA PROMOCIN

0 0

EXPEDICIN DE TTULOS ACADMICOS Y CERTIFICADOS FORMACIN CENTROS DOCENTES PBLICOS NO UNIVERSITARIOS CENTROS DOCENTES PBLICOS GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

4 4 4 8 8 8 8 8 8 8 8

4 4

RTVM: CONTRATO - PROGRAMA A EE.PP. : ENTIDADES DE DERECHO PBLICO A EMPRESAS PBLICAS Y OTROS ENTES PBLICOS

1 1 2 2 2 6 6 6

FUNDACIN FELIX RODRIGUEZ DE LA FUENTE FUNDACIONES

6 7

AYUDAS A ACTIVIDADES DE ALUMNOS ACTIVIDADES DE ASOCIACIONES DE PADRES DE ALUMNOS FORMACIN, EMPLEO Y AYUDAS COMPLEMENTARIAS

6 7 8

ARZOBISPADO DE MADRID CONSEJO EVANGLICO DE MADRID COMUNIDAD JUDA DE MADRID

PROGRAMA CENTRO SECCIN C A P I T U L O A R T I C U L O C O N C E P T O S U B C P T O

500 001 15

CRDITO DENOMINACIN ARTCULO SUBCONCEPTO CONCEPTO CAPTULO

4 4 4 4 4 4 4 4 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 8 8 8 8

8 8 8 8 8 8 8 8

6 6 7 7 7 7 7

UNIN DE COMUNIDADES ISLMICAS DE ESPAA A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

76.500 1.155.686 127.500 27.046 85.000 13.500 253.046 1.583.423 14.215.474 15.000 30.000 5.000 2.000 52.000 275.000 8.000 80.000 363.000 6.000 6.000 421.000 421.000 165.137 165.137 165.137 165.137

A B E H

FUNDACIN EDUARDO BARREIROS FUNDACIN PRO REAL ACADEMIA ESPAOLA FUNDACIN SAN AGUSTN FUNDACIN CAMINO DE LA LENGUA CASTELLANA A OTRAS FUNDACIONES A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO TRANSFERENCIAS CORRIENTES

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

3 3 3 3 3 5 5 5 5 8 8

0 1 3 8

INSTALACIONES DE SEGURIDAD INSTALACIONES DE CALEFACCIN Y CLIMATIZACIN INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS OTRAS INSTALACIONES MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

0 1 2

MOBILIARIO EQUIPO DE OFICINA EQUIPOS DE IMPRESIN Y REPRODUCCIN MOBILIARIO Y ENSERES

SEALIZACIN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS INVERSIONES REALES

3 3 3

0 0

PRSTAMOS C/P PERSONAL PRSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO CONCESIN PRSTAMOS FUERA DEL SECT. PBLICO ACTIVOS FINANCIEROS

TOTAL PROGRAMA

39.452.583

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

FICHA DE PROGRAMAS

SUBFUNCIN: EDUCACIN: ADMINISTRACIN GENERAL

PROGRAMA: 502 DIRECCIN, COORDINACIN E INSPECCIN EDUCATIVA


CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID SECCIN: 15 EDUCACIN RESPONSABLE DEL PROGRAMA: VICECONSEJERA DE ORGANIZACIN EDUCATIVA

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPTULO GASTOS DEL PROGRAMA 1. GASTOS DE PERSONAL 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3. GASTOS FINANCIEROS 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6. INVERSIONES REALES 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8. ACTIVOS FINANCIEROS 9. PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ................................................................................ 11.223.520 IMPORTE 11.134.778 88.742

DATOS EN EUROS

% S/TOTAL 99,21 0,79

100,00

2. ACTIVIDADES A) Recogida de los resultados escolares y tratamiento individualizado para todos y cada uno de los centros de la Comunidad de Madrid B) Elaboracin del nuevo "Documento de Organizacin del Centro (DOC)" para todos los centros que imparten enseanzas de educacin infantil, educacin primaria, educacin secundaria obligatoria, bachillerato, ciclos formativos de formacin profesional y escuelas oficiales de idiomas de la Comunidad de Madrid. C) Colaboracin de personal diverso en las tareas de evaluacin: elaboracin de protocolos, validacin, aplicacin, correccin y estudios posteriores. D) Supervisin y asesoramiento de centros, servicios y programas, y elaboracin de toda clase de informes. En el curso 2010-2011 se prestar especial atencin a la evaluacin de las reas instrumentales del primer ciclo de educacin primaria, as como a la evaluacin de los resultados obtenidos por los alumnos al final del bachillerato y en la prueba de acceso a las enseanzas universitarias oficiales de grado (PAU), elaborndose un protocolo que sirva de orientacin a los inspectores en el anlisis y mejora de los resultados. E) Evaluacin de equipos directivos de los centros que imparten enseanzas de de educacin infantil, educacin primaria y educacin secundaria. F) Participacin en diversos programas de acreditacin para el ejercicio de la direccin, valoraciones de profesores en prcticas, evaluaciones voluntarias de profesores y directores, comisiones de seleccin de personal, etc G) Coordinar a los Servicios de Inspeccin Educativa con el fin de incorporar a los Planes Territoriales los protocolos elaborados por los equipos interterritoriales durante el curso 2010-2011 de las actuaciones de atencin preferente siguientes: Implantacin de nuevos currculos: tercer ciclo de educacin primaria, segundo curso de bachillerato y enseanza para las personas adultas. Evaluacin del profesorado y de los equipos directivos. Supervisin de los recursos humanos y materiales de los centros y de los planes, programas y servicios educativos, con especial referencia a la adecuacin de los fines pretendidos en su dotacin. Acreditaciones y habilitaciones del profesorado H) Cursos, ponencias de asesoramiento, sesiones de trabajo, etc., dirigidas a la actualizacin permanente de los Inspectores de Educacin. I) Elaboracin de publicaciones tcnicas, dirigidas a todos los centros docentes de la Comunidad de Madrid. J) Adquisicin de publicaciones especficas relacionadas con las tareas propias de la Inspeccin de Educacin. K) Dotacin de material diverso requerido por la naturaleza de las diversas actividades, y para el funcionamiento de la Inspeccin. L) Desplazamientos, dentro y fuera de la Comunidad, para servicios determinados y para la asistencia a reuniones de trabajo. M) Continuacin de las actuaciones de supervisin de libros de texto y dems material curricular, de acuerdo con lo que establece el Real Decreto 1744/1998, de 31 de julio, sobre uso y supervisin de libros de texto y dems material curricular correspondientes a las enseanzas de Rgimen General y la Disposicin Adicional Cuarta de la Ley Orgnica 2/2006, de 3 de mayo, de Educacin, que requiere la colaboracin externa de especialistas en las diversas materias.

PROGRAMA CENTRO SECCIN

502 001 15

3. OBJETIVOS/INDICADORES

1. DESARROLLO DE LAS FUNCIONES PROPIAS DE LA INSPECCIN EDUCATIVA Y REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES RECOGIDAS EN EL PLAN GENERAL DE ACTUACIN DE LA INSPECCIN.
INDICADOR DESARROLLO FUNCIONES PROPIAS INSPECCIN EDUCA MAGNITUD N INSPECT PREVISIN 2011 167

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011 FICHA DE PROGRAMAS DATOS EN EUROS

SUBFUNCIN: EDUCACIN: ADMINISTRACIN GENERAL

PROGRAMA: 502 DIRECCIN, COORDINACIN E INSPECCIN EDUCATIVA


CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID SECCIN: 15 EDUCACIN RESPONSABLE DEL PROGRAMA: VICECONSEJERA DE ORGANIZACIN EDUCATIVA

C A P I T U L O

A R T I C U L O

C O N C E P T O

S U B C P T O

CRDITO DENOMINACIN ARTCULO SUBCONCEPTO CONCEPTO CAPTULO

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 5 5 6 6 6

0 0

RETRIBUCIONES BSICAS ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES BSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS ALTOS CARGOS

84.589 84.589 84.589 2.583.208 25.813 59.309 1.119.141 3.787.471 1.779.025 3.800.269 762.728 6.342.022 10.129.493 712.500 712.500 712.500 208.196 208.196 208.196 11.134.778 2.164 365 244 1.331 4.104 4.104 1.893 1.893 1.517 1.517 3.410 81.228

0 0 0 0 0 1 1 1 1

0 1 2 5

SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C TRIENIOS RETRIBUCIONES BSICAS FUNCIONARIOS

0 1 2

COMPLEMENTO DESTINO COMPLEMENTO ESPECFICO COMPLEMENTO DE FORMACIN PERMANENTE RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS FUNCIONARIOS

0 0

COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

0 0

CUOTAS SOCIALES CUOTAS SOCIALES CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR GASTOS DE PERSONAL

2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 8

0 0 0 0 0

0 2 3 4

MATERIAL OFICINA ORDINARIO PRENSA Y REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES MATERIAL INFORMTICO MATERIAL OFICINA MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

0 0 1 1

DIETAS PERSONAL DIETAS

LOCOMOCIN Y TRASLADO DEL PERSONAL LOCOMOCIN INDEMNIZACIONES POR RAZN DE SERVICIO

PROMOCIN ECONMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

PROGRAMA CENTRO SECCIN C A P I T U L O A R T I C U L O C O N C E P T O S U B C P T O

502 001 15

CRDITO DENOMINACIN ARTCULO SUBCONCEPTO CONCEPTO CAPTULO

2 2 2

8 8

PROMOCIN SOCIAL, CULTURAL Y ECONMICA PROMOCIN GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

81.228 81.228 88.742

TOTAL PROGRAMA

11.223.520

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

FICHA DE PROGRAMAS

SUBFUNCIN: EDUCACIN: ADMINISTRACIN GENERAL

PROGRAMA: 503 SERVICIOS EDUCATIVOS


CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID SECCIN: 15 EDUCACIN RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPTULO GASTOS DEL PROGRAMA 1. GASTOS DE PERSONAL 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3. GASTOS FINANCIEROS 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6. INVERSIONES REALES 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8. ACTIVOS FINANCIEROS 9. PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ................................................................................ 29.334.641 29.334.641 IMPORTE

DATOS EN EUROS

% S/TOTAL

100,00

100,00

2. ACTIVIDADES A) Gestionar la gratuidad del servicio de transporte escolar mediante la contratacin de las correspondientes rutas con empresas del sector, especialmente para los alumnos de niveles obligatorios de enseanza que, por carecer de centro docente adecuado a su nivel de estudios en su localidad de residencia, deben ser transportados a otro municipio ms cercano, dando as cumplimiento a lo dispuesto en la legislacin bsica estatal (artculo 82.2 LOE) y en la Orden de la Consejera de Educacin 3793/2005, de 21 de julio, por la que se regula el servicio de transporte escolar en los centros docentes pblicos de la Comunidad de Madrid. B) Gestionar la gratuidad del comedor escolar de los alumnos transportados, los de educacin especial y del personal que los atiende, as como de los miembros del equipo directivo de los centros pblicos con comedor escolar, segn establece la Orden de la Consejera de Educacin 917/2002, de 14 marzo. C) Gestin de los gastos corrientes en bienes y servicios necesarios para el ejercicio de las competencias que tiene encomendadas las cinco Direcciones de rea Territorial de la Consejera de Educacin, respecto a la gestin del servicio pblico educativo. D) Impulsar el rgimen jurdico de autonoma de gestin de los centros docentes pblicos no universitarios y la informatizacin de su gestin econmica, as como la formacin de la cuenta de gestin consolidada de los centros docentes pblicos no universitarios y su rendicin ante la Cmara de Cuentas de la Comunidad de Madrid. E) Desarrollo del portal educativo Educamadrid y otras actuaciones para la implantacin en los centros docentes de las tecnologas de la informacin y las comunicaciones.

PROGRAMA CENTRO SECCIN

503 001 15

3. OBJETIVOS/INDICADORES

1. ATENDER LOS SERVICIOS ESCOLARES COMPLEMENTARIOS DE TRANSPORTE Y COMEDOR.


INDICADOR ALUMNOS TRANSPORTADOS RUTAS TRANSPORTE ESCOLAR CONTRATADAS IMPORTE DIARIO RUTA TRANSPORTE ESCOLAR DAS CONTRATADOS TRANSPORTE ESCOLAR ALUMNOS CON UTILIZACIN COMEDOR ESCOLAR IMPORTE ANUAL CUBIERTO NMERO DE CENTROS COMEDOR ESCOLAR MAGNITUD NMERO NMERO COSTE-MEDI N DAS NMERO COSTE-MEDI NMERO PREVISIN 2011 18.810 627 183 176 8.688 770 808

2. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS DIRECCIONES DE REA TERRITORIAL.


INDICADOR CENTROS DIRECTIVOS PERSONAL SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MAGNITUD NMERO NMERO PREVISIN 2011 5 779

3. DESARROLLO DEL PORTAL EDUCATIVO EDUCAMADRID Y OTRAS ACTUACIONES PARA LA IMPLANTACIN EN LOS CENTROS DOCENTES DE LAS TECNOLOGAS DE LA INFORMACIN Y DE LAS COMUNICACIONES.
INDICADOR COLABORACIN CON PROFESIONALES LICENCIAS/APLIC. FUNCIONAMIENTO PORTAL WEB DESARROLLO Y GESTIN PORTAL EDUCAMADRID DOCUMENTACIN Y MATERIALES EDUCAMADRID MAGNITUD COSTE AO COSTE AO COSTE AO COSTE AO PREVISIN 2011 101.064 144.377 159.574 94.985

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011 FICHA DE PROGRAMAS DATOS EN EUROS

SUBFUNCIN: EDUCACIN: ADMINISTRACIN GENERAL

PROGRAMA: 503 SERVICIOS EDUCATIVOS


CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID SECCIN: 15 EDUCACIN RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS

C A P I T U L O

A R T I C U L O

C O N C E P T O

S U B C P T O

CRDITO DENOMINACIN ARTCULO SUBCONCEPTO CONCEPTO CAPTULO

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 3 3 5 5

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

100.000 100.000 87.643 87.643 50.000 50.000 237.643 115.000 8.000 3.000 20.000 146.000 150.000 16.000 16.000 65.000 25.000 20.000 292.000 5.000 5.000 10.000 20.245.000 20.245.000 3.000 3.000 3.000 3.000 5.000 9.670 3.000 17.670

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES REPARACIN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIN

0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 6 6

0 2 3 4

MATERIAL OFICINA ORDINARIO PRENSA Y REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES MATERIAL INFORMTICO MATERIAL OFICINA

0 1 2 3 4 9

ENERGA ELCTRICA AGUA GAS COMBUSTIBLE VESTUARIO OTROS SUMINISTROS SUMINISTROS

1 9

SERVICIOS POSTALES Y TELEGRFICOS OTRAS COMUNICACIONES COMUNICACIONES

TRANSPORTE TRANSPORTE

PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS PRIMAS DE SEGUROS

TRIBUTOS LOCALES TRIBUTOS

2 6 9

DIVULGACIN Y PUBLICACIONES ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES OTROS GASTOS GASTOS DIVERSOS

PROGRAMA CENTRO SECCIN C A P I T U L O A R T I C U L O C O N C E P T O S U B C P T O

503 001 15

CRDITO DENOMINACIN ARTCULO SUBCONCEPTO CONCEPTO CAPTULO

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 8 8 8 9 9 9

7 7 7 7

0 1 9

TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

400.000 442.642 584.020 1.426.662 22.143.332 126.194 126.194 126.270 126.270 252.464 11.652 11.652 11.652 6.689.550 6.689.550 6.689.550 29.334.641

0 0 1 1

DIETAS PERSONAL DIETAS

LOCOMOCIN Y TRASLADO DEL PERSONAL LOCOMOCIN INDEMNIZACIONES POR RAZN DE SERVICIO

0 0

PROMOCIN ECONMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA PROMOCIN SOCIAL, CULTURAL Y ECONMICA PROMOCIN

0 0

CENTROS DOCENTES PBLICOS NO UNIVERSITARIOS CENTROS DOCENTES PBLICOS NO UNIVERSITARIOS CENTROS DOCENTES PBLICOS GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

TOTAL PROGRAMA

29.334.641

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

FICHA DE PROGRAMAS

SUBFUNCIN: ENSEANZA

PROGRAMA: 504 EDUCACIN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL


CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID SECCIN: 15 EDUCACIN RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE EDUCACIN INFANTIL Y PRIMARIA

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPTULO GASTOS DEL PROGRAMA 1. GASTOS DE PERSONAL 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3. GASTOS FINANCIEROS 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6. INVERSIONES REALES 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8. ACTIVOS FINANCIEROS 9. PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ................................................................................ 92.273.898 526.549 IMPORTE 2.332.779 89.414.570

DATOS EN EUROS

% S/TOTAL 2,53 96,90

0,57

100,00

2. ACTIVIDADES A) Reordenar anualmente la red de centros al objeto de adecuar las unidades en funcionamiento a las necesidades de cada zona. B) Definir los criterios de organizacin de los centros pblicos de educacin infantil (primer y segundo ciclo), educacin primaria, educacin especial y equipos de orientacin psicopedaggica. C) Formular las propuestas relativas a los expedientes de transformacin, supresin y creacin de centros pblicos de educacin infantil, primaria, educacin especial y equipos de orientacin educativa y psicopedaggica. D) Elaborar las propuestas de normativa en relacin con el proceso de reserva de plazas, la revisin de zonas de influencia y adscripcin de centros y el proceso ordinario de admisin de centros y el proceso ordinario de admisin de alumnos. E) Definir criterios de distribucin del presupuesto de gastos de funcionamiento de los centros pblicos de educacin infantil, primaria, especial y equipos de orientacin educativa y psicopedaggica. F) Realizar la propuesta de plantillas de profesorado y personal de servicios de los centros pblicos de educacin infantil, primaria, especial y equipos de orientacin educativa y psicopedaggica. G) Realizar actuaciones especficas en zonas rurales para asegurar una respuesta de calidad a las necesidades educativas planteadas por la poblacin infantil. H) Formular la propuesta de dotacin de mobiliario y material didctico necesario para el funcionamiento de las nuevas unidades y centros. I) Participar en la definicin y el seguimiento de convenios para el funcionamiento de centros de titularidad de los ayuntamientos y otras instituciones. J) Gestionar los contratos de gestin de servicio pblico para el funcionamiento de las escuelas de educacin infantil y casas de nios. K) Gestionar los convenios con los ayuntamientos para el funcionamiento de las escuelas de educacin infantil y casas de nios. L) Gestionar un convenio de colaboracin con la Fundacin Arte Viva Europa para el desarrollo de actividades educativas de fomento de la educacin artstica. M) Gestionar la convocatoria de subvenciones a los ayuntamientos de la regin en los que se escolarizan alumnos censados en otros municipios por falta o insuficiencia de oferta educativa. N) Desarrollar el programa de enriquecimiento educativo dirigido al alumnado con altas capacidades intelectuales. ) Elaboracin y desarrollo de la normativa de ordenacin acadmica de las enseanzas correspondiente a educacin infantil, educacin primaria y educacin especial, dentro del mbito competencial de la Comunidad de Madrid. O) Resolucin de regularizaciones, prrrogas y flexibilizaciones acadmicas de educacin infantil, educacin primaria y educacin especial. P) Gestionar la realizacin de la prueba de Conocimientos y Destrezas Indispensables (C.D.I) de los alumnos de 6 de educacin primaria de la Comunidad de Madrid. Q) Planificacin, autorizacin y gestin de la plantilla de los profesores para el desarrollo de las actuaciones del programa de educacin compensatoria en centros pblicos de educacin infantil y primaria.

PROGRAMA CENTRO SECCIN

504 001 15

2. ACTIVIDADES R) Distribucin del presupuesto de gastos de funcionamiento para el desarrollo de actuaciones del programa de educacin compensatoria en centros pblicos de educacin infantil y primaria. S) Colaborar con entidades sin nimo de lucro para desarrollar actuaciones de atencin a la diversidad y mejora de la calidad de la enseanza. T) Planificacin, autorizacin y gestin de las aulas de enlace para favorecer la ms rpida incorporacin de los alumnos inmigrantes al sistema educativo, as como autorizacin y gestin del servicio de traductores e intrpretes (S.E.T.I.). U) Distribucin del presupuesto de gastos de funcionamiento para el desarrollo de las aulas de enlace y del servicio de traductores e intrpretes (S.E.T.I.) V) Planificacin, para favorecer la ms rpida incorporacin del alumnado inmigrante al sistema educativo ordinario. W) Planificacin, autorizacin y gestin del servicio de apoyo educativo domiciliario, las aulas hospitalarias y los centros educativos teraputicos. X) Distribucin del presupuesto de gastos de funcionamiento para el desarrollo del servicio de apoyo educativo domiciliario, las aulas hospitalarias y los centros educativos teraputicos. Y) Gestionar las convocatorias anuales de los concursos para alumnos de educacin infantil y primaria. Z) Desarrollar actuaciones que favorezcan la integracin de los alumnos con discapacidades auditivas.

PROGRAMA CENTRO SECCIN

504 001 15

3. OBJETIVOS/INDICADORES

1. MANTENER Y AMPLIAR LA RED PBLICA DE CENTROS ESPECFICOS DE EDUCACIN INFANTIL.


INDICADOR EE.I. TITULARIDAD COMUNIDAD DE MADRID CASAS NIOS TITULARIDAD COMUNIDAD DE MADRID EE.I. TITULARIDAD AYTOS. E INSTITUCIONES CASAS DE NIOS TITULARIDAD AYTOS. SEDES DE EQUIPOS DE ATENCIN TEMPRANA SEDES DE DIRECCIN DE CASAS DE NIOS ESCUELAS EDUCACIN INFANTIL 1 CICLO (NUEVAS) MAGNITUD NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO PREVISIN 2011 131 7 182 120 14 36 25

2. MANTENER LA RED DE CENTROS PBLICOS DE EDUCACIN INFANTIL , PRIMARIA Y EDUCACIN ESPECIAL.


INDICADOR COLEGIOS PBLICOS DE EDUC. INF. Y PRIM. COLEGIOS PBLICOS DE EDUCACIN ESPECIAL AULAS TRASTORNOS GENERALIZADOS DEL DESARROLLO MAGNITUD NMERO NMERO NMERO PREVISIN 2011 786 23 93

3. AMPLIAR Y REORDENAR LA REC DE CENTROS PBLICOS DE SEGUNDO CICLO DE EDUCACIN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL.
INDICADOR C.P. DE EDUC. INFANTIL Y PRIMARIA (NUEVOS) MAGNITUD NMERO PREVISIN 2011 5

4. GESTIONAR LA RED DE EQUIPOS DE ORIENTACIN EDUCATIVA Y PSICOPEDAGGICA.


INDICADOR EQUIPOS DE ATENCIN TEMPRANA EQUIPOS DE ORIENTACIN EDUCATIVA Y PSICOPEDG. EQUIPOS ESPECFICOS MAGNITUD NMERO NMERO NMERO PREVISIN 2011 25 34 4

5. DESARROLLAR ACCIONES QUE FAVOREZCAN LA ESCOLARIZACIN DE ALUMNOS CON SOBREDOTACIN INTELECTUAL.


INDICADOR ENRIQUECIMIENTO EDUCATIVO MAGNITUD NALUMNOS PREVISIN 2011 1.300

6. REALIZAR ACTUACIONES DE COMPENSACIN PARA EL ALUMNADO CON DESVENTAJA SOCIOEDUCATIVA.


INDICADOR COMPENSACIN EDUCATIVA COMPENSACIN EDUCATIVA ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO MAGNITUD CENTROS ALUMNOS NMERO PREVISIN 2011 480 15.000 2

7. DESARROLLAR ACTUACIONES QUE FAVOREZCAN LA INTEGRACIN DE LOS ALUMNOS CON DISCAPACIDAD.


INDICADOR MAGNITUD PREVISIN 2011

PROGRAMA CENTRO SECCIN

504 001 15

3. OBJETIVOS/INDICADORES

INDICADOR ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO

MAGNITUD NCONVENIO

PREVISIN 2011 2

8. REALIZAR ACTUACIONES QUE FAVOREZCAN LA INTEGRACIN DEL ALUMNOS INMIGRANTES.


INDICADOR AULAS DE ENLACE AULAS DE ENLACE SERVICIO DE TRADUCTORES E INTRPRETES SERVICIO DE TRADUCTORES E INTRPRETES MAGNITUD N AULAS N ALUMNOS N INTERPR N TRADUCC PREVISIN 2011 45 750 400 150

9. ACTUACIONES DIRIGIDAS A LA ATENCIN DEL ALUMNADO ENFERMO.


INDICADOR AULAS HOSPITALARIAS AULAS HOSPITALARIAS CENTROS EDUCATIVOS TERAPUTICOS CENTROS EDUCATIVOS TERAPUTICOS SERVICIO APOYO DOMICILIARIO MAGNITUD N AULAS ATENCIONES CENTROS PLAZAS ATENCIONES PREVISIN 2011 13 9.000 5 145 400

10. REALIZACIN Y APLICACIN DE LA PRUEBA CDI EN 6 DE EDUCACIN PRIMARIA EN LA COMUNIDAD DE MADRID.


INDICADOR CENTROS EDUCATIVOS ALUMNOS DE 6 DE PRIMARIA MAGNITUD NMERO NMERO PREVISIN 2011 1.274 60.293

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011 FICHA DE PROGRAMAS DATOS EN EUROS

SUBFUNCIN: ENSEANZA

PROGRAMA: 504 EDUCACIN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL


CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID SECCIN: 15 EDUCACIN RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE EDUCACIN INFANTIL Y PRIMARIA

C A P I T U L O

A R T I C U L O

C O N C E P T O

S U B C P T O

CRDITO DENOMINACIN ARTCULO SUBCONCEPTO CONCEPTO CAPTULO

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 6 6 6

0 0

RETRIBUCIONES BSICAS ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES BSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS ALTOS CARGOS

82.492 82.492 82.492 190.805 64.532 133.446 33.515 95.347 517.645 252.879 420.721 673.600 1.191.245 494.657 93.931 588.588 588.588 470.454 470.454 470.454 2.332.779 96.000 96.000 96.000 8.099 1.125 2.700 11.924 955 955 1.476 1.476

0 0 0 0 0 0 1 1 1

0 1 2 3 5

SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D TRIENIOS RETRIBUCIONES BSICAS FUNCIONARIOS

0 1

COMPLEMENTO DESTINO COMPLEMENTO ESPECFICO RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS FUNCIONARIOS

0 0 0

0 5

RETRIBUCIONES BSICAS LABORAL FIJO ANTIGEDAD PERSONAL LABORAL FIJO LABORAL FIJO LABORALES

0 0

CUOTAS SOCIALES CUOTAS SOCIALES CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR GASTOS DE PERSONAL

1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2

3 3

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE REPARACIN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIN

0 0 0 0 2 2 6 6

0 2 4

MATERIAL OFICINA ORDINARIO PRENSA Y REVISTAS MATERIAL INFORMTICO MATERIAL OFICINA

SERVICIOS POSTALES Y TELEGRFICOS COMUNICACIONES

ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES GASTOS DIVERSOS

PROGRAMA CENTRO SECCIN C A P I T U L O A R T I C U L O C O N C E P T O S U B C P T O

504 001 15

CRDITO DENOMINACIN ARTCULO SUBCONCEPTO CONCEPTO CAPTULO

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 8 8 8 9 9 9

7 7 7 7 7 7 8 8 8 8

0 4 5 6 9

TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO GESTIN DE CENTROS TRAB. REALIZ. EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TCNICOS OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

120.692 24.616.934 145.266 25.860 29.000 24.937.752 41.822.295 197.287 925.000 42.944.582 67.896.689 2.250 2.250 3.600 3.600 5.850 222.800 222.800 222.800 21.193.231 21.193.231 21.193.231 89.414.570 387.799 387.799 387.799 7.000 7.000 85.000 46.750 131.750 138.750 526.549

1 4 9

CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES CONVENIOS CON UNIVERSIDADES OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS CONVENIOS MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

0 0 1 1

DIETAS PERSONAL DIETAS

LOCOMOCIN Y TRASLADO DEL PERSONAL LOCOMOCIN INDEMNIZACIONES POR RAZN DE SERVICIO

0 0

PROMOCIN ECONMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA PROMOCIN SOCIAL, CULTURAL Y ECONMICA PROMOCIN

0 0

CENTROS DOCENTES PBLICOS NO UNIVERSITARIOS CENTROS DOCENTES PBLICOS NO UNIVERSITARIOS CENTROS DOCENTES PBLICOS GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

6 6 6 8 8 8 8 8 8

3 3

CORPORACIONES LOCALES A CORPORACIONES LOCALES A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTNOMAS

3 3 7 7 7

FAMILIAS: OTRAS ACTUACIONES A FAMILIAS

F L

FUNDACIN YEHUDI MENUHIN FUNDACIN ARTE VIVA EUROPA A OTRAS FUNDACIONES A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO TRANSFERENCIAS CORRIENTES

TOTAL PROGRAMA

92.273.898

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

FICHA DE PROGRAMAS

SUBFUNCIN: ENSEANZA

PROGRAMA: 505 EDUCACIN SECUNDARIA


CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID SECCIN: 15 EDUCACIN RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE EDUCACIN SECUNDARIA Y ENSEANZAS PROFESIONALES

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPTULO GASTOS DEL PROGRAMA 1. GASTOS DE PERSONAL 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3. GASTOS FINANCIEROS 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6. INVERSIONES REALES 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8. ACTIVOS FINANCIEROS 9. PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ................................................................................ 86.900.732 732.663 IMPORTE 3.177.568 82.990.501

DATOS EN EUROS

% S/TOTAL 3,66 95,50

0,84

100,00

2. ACTIVIDADES A) Planificar y gestionar los servicios y enseanzas que se imparten en los institutos de educacin secundaria y en los centros de educacin de personas adultas. B) Contribuir a la mejora de los resultados acadmicos de los escolares madrileos impulsando la utilizacin de las tecnologas de la educacin y de la comunicacin. C) Sostener la oferta de enseanzas de educacin secundaria obligatoria, bachillerato, formacin profesional y programas de cualificacin profesional inicial en los centros donde se imparten estas enseanzas; y las enseanzas de los centros de educacin de personas adultas. D) Dotar a los centros docentes pblicos de los recursos necesarios para atender el normal funcionamiento de sus enseanzas y servicios. E) Potenciar la oferta educativa de los centros pblicos de educacin secundaria, as como de los centros de educacin de personas adultas. F) Mantener y elaborar los planes de emergencia y evacuacin en institutos de educacin secundaria y en centros de educacin de personas adultas. G) Planificar la creacin de centros docentes pblicos en zonas con demanda de escolarizacin, atendiendo a las caractersticas y necesidades especficas de las zonas rurales. H) Continuar la adecuacin y mejora de las instalaciones del complejo educativo Ciudad Escolar-San Fernando, potenciando la oferta educativa de servicios complementarios de las residencias de estudiantes. I) Divulgar la oferta educativa de enseanza secundaria de la Comunidad de Madrid mediante la participacin en ferias de diverso mbito, as como de las enseanzas de personas adultas. J) Reconocer la participacin, el esfuerzo y la excelencia de los alumnos a travs de los Premios Extraordinarios de ESO y Bachillerato, y apoyar a los tribunales encargados de su evaluacin. K) Desarrollar la normativa de ordenacin acadmica en los niveles de educacin secundaria obligatoria, bachillerato y de las enseanzas de personas adultas. L) Desarrollar programas de cualificacin profesional inicial para jvenes con edades comprendidas entre 17 y 24 aos y adultos discapacitados, as como programas de formacin bsica para favorecer la integracin social y laboral de las personas inmigrantes, todo ello cofinanciado por el Fondo Social Europeo. M) Colaborar con las instituciones pblicas y privadas sin nimo de lucro, para fomentar el desarrollo de actuaciones educativas dirigidas a la compensacin educativa en general. N) Sostener la educacin de personas adultas en la modalidad a distancia, adecundola a las nuevas tecnologas de la informacin. ) Dotar a los centros docentes pblicos con actuaciones de educacin compensatoria de los recursos necesarios para su normal funcionamiento. O) Continuar con las actuaciones de las aulas de enlace y adecuar su funcionamiento y organizacin a la nueva normativa. P) Impulsar la adecuacin y mejora de las aulas de compensacin educativa y adaptarlas a la nueva normativa. Q) Impulsar y desarrollar en Centro Regional de Enseanzas Integradas "Sagrado Corazn de Jess" para la atencin educativa de alumnos de 16 a 21 aos con medidas judiciales de privacin de libertad en rgimen cerrado o rgimen semiabierto.

PROGRAMA CENTRO SECCIN

505 001 15

3. OBJETIVOS/INDICADORES

1. CONSOLIDAR LOS SERVICIOS Y ENSEANZAS PRESTADOS POR LA RED DE CENTROS PBLICOS DE EDUCACIN SECUNDARIA.
INDICADOR ALUMNOS ESO ALUMNOS BACHILLERATO PRESENCIAL ALUMNOS BACHILLERATO A DISTANCIA ALUMNOS CICLOS FORMATIVOS ALUMNOS EN PROGRAMAS DE CUALIF. PROF. INICIAL TOTAL ALUMNOS IES TOTAL CENTROS IES MAGNITUD NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO PREVISIN 2011 119.937 52.500 7.200 30.400 5.650 215.687 305

2. SOSTENER LOS SERVICIOS QUE PRESTA EL COMPLEJO EDUCATIVO CIUDAD ESCOLAR-SAN FERNANDO, MANTENIENDO EL GRADO DE CALIDAD ALCANZADO.

INDICADOR ALUMNOS EN CENTROS DEL COMPLEJO EDUCATIVO UNIDADES EN CENTROS DEL COMPLEJO EDUCATIVO CENTROS EN EL COMPLEJO EDUCATIVO ALUMNOS EN RESIDENCIA DEL COMPLEJO EDUCATIVO

MAGNITUD NMERO NMERO NMERO NMERO

PREVISIN 2011 1.900 72 17 411

3. RECONOCER LA PARTICIPACIN, EL ESFUERZO Y LA EXCELENCIA.

INDICADOR PREMIOS EXTRAORDINARIOS DE BACHILLERATO PREMIOS EXTRAORDINARIOS DE ESO

MAGNITUD NMERO NMERO

PREVISIN 2011 27 25

4. DESARROLLAR PROGRAMAS DE INICIACIN PRCTICA PARA JVENES DISCAPACITADOS, AS COMO PROGRAMAS DE CUALIFICACIN PROFESIONAL INICIAL PARA JVENES ENTRE 17 Y 24 AOS Y PROGRAMAS DE FORMACIN BSICA PARA FAVORECER LA INTEGRACIN SOCIAL Y LABORAL DE LAS PERSONAS INMIGRANTES, TODO ELLO COFINANCIADO POR EL FONDO SOCIAL EUROPEO.
INDICADOR ALUMNOS PROG. COFINANCIADOS MAGNITUD NMERO PREVISIN 2011 1.700

5. SOSTENER LA FORMACIN BSICA DE PERSONAS ADULTAS EN CENTROS PBLICOS, AS COMO SU DESARROLLO MEDIANTE LA SUSCRIPCIN DE CONVENIOS CON ENTIDADES LOCALES.

INDICADOR ALUMNOS FORMACIN BSICA ALUMNOS F. TCNICO PROFESIONAL Y OCUPACIONAL ALUMNOS ENSEANZAS DESARROLLO PERSONAL ALUMNOS ENSEANZAS A DISTANCIA CENTROS EDUCACIN PERSONAS ADULTAS

MAGNITUD NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO

PREVISIN 2011 29.000 2.000 26.500 3300 69

PROGRAMA CENTRO SECCIN

505 001 15

3. OBJETIVOS/INDICADORES

INDICADOR CONVENIOS CORPORACIONES LOCALES

MAGNITUD NMERO

PREVISIN 2011 119

6. DESARROLLAR EN LOS CENTROS PBLICOS PBLICOS PROGRAMAS QUE COMPENSEN LAS DESIGUALDADES DERIVADAS DE FACTORES SOCIALES, ECONMICOS, CULTURALES, O DE OTRA NDOLE QUE FAVOREZCAN LA INCORPORACIN AL SISTEMA EDUCATIVO DEL ALUMNADO, IMPULSAR LA PREVENCIN DEL ABSENTISMO EN COLABORACIN CON ENTIDADES LOCALES Y CON ENTIDADES SIN NIMO DE LUCRO MEDIANTE SUBVENCIONES.
INDICADOR CENTROS DE COMPENSACIN EDUCATIVA ALUMNOS DE COMPENSACIN EDUCATIVA CENTROS DE COMPENSACIN EXTERNA CENTROS AULAS DE COMPENSACIN EXTERNA AULAS DE ENLACE ALUMNOS AULAS DE ENLACE CENTROS SERVICIO DE APOYO ITINERANTE CONVENIOS CORPORACIONES LOCALES (ABSENTISMO) SUBVENCIONES INSTI. SIN FINES DE LUCRO (COMP) ALUMNOS CREI SAGRADO CORAZN ALUMNOS SERVICIO DE APOYO ITINERANTE MAGNITUD NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO PREVISIN 2011 236 8.980 131 22 44 470 105 60 94 305 250

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011 FICHA DE PROGRAMAS DATOS EN EUROS

SUBFUNCIN: ENSEANZA

PROGRAMA: 505 EDUCACIN SECUNDARIA


CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID SECCIN: 15 EDUCACIN RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE EDUCACIN SECUNDARIA Y ENSEANZAS PROFESIONALES

C A P I T U L O

A R T I C U L O

C O N C E P T O

S U B C P T O

CRDITO DENOMINACIN ARTCULO SUBCONCEPTO CONCEPTO CAPTULO

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2

0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 6 6 6 6

0 0

RETRIBUCIONES BSICAS ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES BSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS ALTOS CARGOS

82.492 82.492 82.492 278.869 167.784 331.143 25.136 155.070 958.002 478.924 794.040 1.272.964 2.230.966 215.239 23.635 238.874 4.200 4.200 243.074 619.776 1.260 621.036 621.036 3.177.568 12.555 585 13.140 397.347 37.456 434.803 2.432 2.432

0 0 0 0 0 0 1 1 1

0 1 2 3 5

SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D TRIENIOS RETRIBUCIONES BSICAS FUNCIONARIOS

0 1

COMPLEMENTO DESTINO COMPLEMENTO ESPECFICO RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS FUNCIONARIOS

0 0 0 1 1

0 5

RETRIBUCIONES BSICAS LABORAL FIJO ANTIGEDAD PERSONAL LABORAL FIJO LABORAL FIJO

RETRIB. BSICAS LABORAL EVENTUAL SUST. LIBERADOS SINDICALES LABORAL EVENTUAL LABORALES

0 0 0

0 1

CUOTAS SOCIALES CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL CUOTAS SOCIALES CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR GASTOS DE PERSONAL

2 2 2 2 2 2 2 2

0 0 0 1 1 1 2 2

0 2

MATERIAL OFICINA ORDINARIO PRENSA Y REVISTAS MATERIAL OFICINA

0 4

ENERGA ELCTRICA VESTUARIO SUMINISTROS

SERVICIOS POSTALES Y TELEGRFICOS COMUNICACIONES

PROGRAMA CENTRO SECCIN C A P I T U L O A R T I C U L O C O N C E P T O S U B C P T O

505 001 15

CRDITO DENOMINACIN ARTCULO SUBCONCEPTO CONCEPTO CAPTULO

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 6 6 6 8 8 8 9 9 9

6 6 6 7 7 7 7 8 8

2 6

DIVULGACIN Y PUBLICACIONES ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES GASTOS DIVERSOS

9.000 6.750 15.750 16.785.605 1.371.033 339.942 18.496.580 3.763.748 3.763.748 22.726.453 6.570 6.570 10.350 10.350 50.225 50.225 67.145 875.500 875.500 875.500 181.129 181.129 181.129 59.140.274 59.140.274 59.140.274 82.990.501 590.000 35.063 625.063 62.600 62.600 45.000 45.000 732.663 732.663

0 1 9

TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES CONVENIOS MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

0 0 1 1 3 3

DIETAS PERSONAL DIETAS

LOCOMOCIN Y TRASLADO DEL PERSONAL LOCOMOCIN

ASISTENCIA A TRIBUNALES OTRAS INDEMNIZACIONES INDEMNIZACIONES POR RAZN DE SERVICIO

0 0

FORMACIN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS FORMACIN Y EMPLEO FORMACIN Y EMPLEO

0 0

PROMOCIN ECONMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA PROMOCIN SOCIAL, CULTURAL Y ECONMICA PROMOCIN

0 0

CENTROS DOCENTES PBLICOS NO UNIVERSITARIOS CENTROS DOCENTES PBLICOS NO UNIVERSITARIOS CENTROS DOCENTES PBLICOS GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

8 8 8 8 8 8 8 8

0 0 0 3 3 7 7

9 U

OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ASOCIACIN COLECTIVO LA CALLE A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

FAMILIAS: OTRAS ACTUACIONES A FAMILIAS

FUNDACIN COMIT ESPAOL DE LOS COLEGIOS DEL MUNDO UNIDOS A OTRAS FUNDACIONES A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO TRANSFERENCIAS CORRIENTES

TOTAL PROGRAMA

86.900.732

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

FICHA DE PROGRAMAS

SUBFUNCIN: ENSEANZA

PROGRAMA: 506 ENSEANZAS EN RGIMEN ESPECIAL NO UNIVERSITARIAS


CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID SECCIN: 15 EDUCACIN RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE EDUCACIN SECUNDARIA Y ENSEANZAS PROFESIONALES

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPTULO GASTOS DEL PROGRAMA 1. GASTOS DE PERSONAL 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3. GASTOS FINANCIEROS 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6. INVERSIONES REALES 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8. ACTIVOS FINANCIEROS 9. PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ................................................................................ 14.387.728 550.500 13.837.228 IMPORTE

DATOS EN EUROS

% S/TOTAL

96,17

3,83

100,00

2. ACTIVIDADES A) Favorecer la simultaneidad de enseanzas de rgimen general con las enseanzas de msica y danza consolidando el funcionamiento de los centros integrados. B) Planificar y gestionar las enseanzas de rgimen especial que se imparten en los conservatorios profesionales de msica y danza, escuelas de arte y escuelas oficiales de idiomas. C) Planificar y gestionar las enseanzas superiores de rgimen especial que se imparten en los conservatorios superiores de msica y danza, Escuela Superior de Arte Dramtico, Escuela Superior de Diseo y Escuela Superior de Conservacin y Restauracin de Bienes Culturales, incorporando las exigencias organizativas y acadmicas de las nuevas enseanzas superiores de la Ley Orgnica de Educacin acordes con la propuesta de Espacio Europeo de Educacin Superior que se implantan este curso con Primero de Grado en todas las enseanzas artsticas citadas. D) Dotar a los centros docentes pblicos que imparten enseanzas de rgimen especial de los recursos necesarios para su normal funcionamiento E) Adecuar las enseanzas de idiomas a la normativa vigente velando por mantener los niveles de calidad que actualmente tienen las escuelas oficiales de idiomas. F) Mantener la convocatoria de ayudas para la ampliacin de estudios de msica, danza, arte dramtico, diseo y conservacin y restauracin de bienes culturales, en Espaa y en el extranjero. G) Proseguir la consolidacin de las agrupaciones musicales de carcter pedaggico: coro de nios y coro de jvenes de la Comunidad de Madrid. H) Fomentar la creacin de coros y orquestas en los conservatorios profesionales de msica de la Comunidad de Madrid. I) Mantener la tarea de asesoramiento, apoyo y sostenimiento de las escuelas municipales de msica y danza. J) Suscripcin de convenios con fundaciones que favorezcan el apoyo al perfeccionamiento y la proyeccin profesional de los alumnos de enseanzas de rgimen especial. K) Gestionar las aportaciones de la Comunidad de Madrid en los convenios suscritos con los ayuntamientos para el funcionamiento de las escuelas municipales de msica y danza. L) Renovar el compromiso adquirido con el Ayuntamiento de Mstoles, a travs de la suscripcin de un nuevo convenio de colaboracin para el sostenimiento del conservatorio profesional de msica de titularidad municipal. M) Elaborar normativa que desarrolle el modelo educativo establecido en la Ley Orgnica de Educacin 2/2006, de 3 de mayo, referido a las enseanzas de rgimen especial. N) Mantener la convocatoria de los Premios Extraordinarios de Msica y Premios Extraordinarios de Danza de la Comunidad de Madrid, como medio de reconocimiento a la excelencia para alumnos de estas enseanzas.

PROGRAMA CENTRO SECCIN

506 001 15

3. OBJETIVOS/INDICADORES

1. CONSOLIDAR LAS ENSEANZAS Y SERVICIOS PRESTADOS POR LA RED DE CENTROS PBLICOS DE ENSEANZAS DE RGIMEN ESPECIAL.
INDICADOR ALUMNOS DE ENSEANZAS DE IDIOMAS ALUMNOS ESCUELAS DE ARTE ALUMNOS CONSERVATORIOS PROFESIONALES ALUMNOS CONSERVATORIOS SUPERIORES ALUMNOS ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMTICO ALUMNOS ESCUELA CONSERV. REST. BIENES CULT ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS ESCUELAS DE ARTE CONSERVATORIOS PROFESIONALES CONSERVATORIOS SUPERIORES ESCUELAS SUPERIORES DE ARTE DRAMTICO ESCUELA SUP. CONSERV. Y REST. B. CULT ALUMNOS ESCUELA SUPERIOR DE DISEO ESCUELA SUPERIOR DE DISEO MAGNITUD NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO PREVISIN 2011 55.409 2.259 6.935 946 295 175 36 7 14 3 1 1 400 1

2. COOPERAR CON LOS AYUNTAMIENTOS EN LA CONSOLIDACIN DE LA RED DE ESCUELAS MUNICIPALES DE MSICA Y DANZA.
INDICADOR ALUMNOS ESCUELAS DE MSICA Y DANZA ESCUELAS DE MSICA Y DANZA MAGNITUD NMERO NMERO PREVISIN 2011 39.617 113

3. APOYAR INICIATIVAS ARTSTICAS Y CULTURALES PARA LOS CENTROS DE ENSEANZAS DE RGIMEN ESPECIAL, AS COMO MEJORAR EL GRADO DE CALIDAD ALCANZADO EN EL FUNCIONAMIENTO DEL CORO DE NIOS Y CORO DE JVENES DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
INDICADOR MIEMBROS DEL CORO DE NIOS MIEMBROS DEL CORO DE JVENES MAGNITUD NMERO NMERO PREVISIN 2011 130 55

4. POTENCIAR LA CALIDAD, EL PERFECCIONAMIENTO Y LA PROYECCIN PROFESIONAL DENTRO DEL MBITO DE LAS ENSEANZAS ARTSTICAS, VALORANDO EL ESFUERZO Y LA EXCELENCIA.
INDICADOR BENEFICIARIOS BECAS FUNDACIN ISAAC ALBNIZ BENEFICIARIOS BECAS ASOC. JUVENT. MUSICALES BENEFICIARIOS AYUDAS AMPLIACIN DE ESTUDIOS PREMIOS AURELIO BLANCO PREMIOS EXTRAORDINARIOS PROF. MSICA MAGNITUD NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO PREVISIN 2011 15 6 65 8 5

PROGRAMA CENTRO SECCIN

506 001 15

3. OBJETIVOS/INDICADORES

INDICADOR PREMIOS EXTRAORDINARIOS PROF. DANZA

MAGNITUD NMERO

PREVISIN 2011 2

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011 FICHA DE PROGRAMAS DATOS EN EUROS

SUBFUNCIN: ENSEANZA

PROGRAMA: 506 ENSEANZAS EN RGIMEN ESPECIAL NO UNIVERSITARIAS


CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID SECCIN: 15 EDUCACIN RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE EDUCACIN SECUNDARIA Y ENSEANZAS PROFESIONALES

C A P I T U L O

A R T I C U L O

C O N C E P T O

S U B C P T O

CRDITO DENOMINACIN ARTCULO SUBCONCEPTO CONCEPTO CAPTULO

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 8 8 8 9 9 9

3 3 4 4 7 7 7 7 8 8

TRANSPORTE TRANSPORTE

62.550 62.550 3.400 3.400 1.061.644 276.559 13.500 1.351.703 6.030.225 6.030.225 7.447.878 7.200 7.200 7.200 357.600 357.600 357.600 6.024.550 6.024.550 6.024.550 13.837.228 35.100 35.100 108.000 220.000 328.000 160.000 160.000 27.400 27.400 550.500 550.500

PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS PRIMAS DE SEGUROS

0 1 9

TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES CONVENIOS MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

3 3

ASISTENCIA A TRIBUNALES OTRAS INDEMNIZACIONES INDEMNIZACIONES POR RAZN DE SERVICIO

0 0

PROMOCIN ECONMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA PROMOCIN SOCIAL, CULTURAL Y ECONMICA PROMOCIN

0 0

CENTROS DOCENTES PBLICOS NO UNIVERSITARIOS CENTROS DOCENTES PBLICOS NO UNIVERSITARIOS CENTROS DOCENTES PBLICOS GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

0 0 1 1 1 2 2 3 3

ASOCIACIN DE JUVENTUDES MUSICALES DE MADRID A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

C R

FUNDACIN ISAAC ALBNIZ FUNDACIN INSTITUTO DE MSICA DE CMARA DE MADRID FUNDACIONES

FORMACIN NO COFINANCIADA FORMACIN, EMPLEO Y AYUDAS COMPLEMENTARIAS

FAMILIAS: OTRAS ACTUACIONES A FAMILIAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO TRANSFERENCIAS CORRIENTES

PROGRAMA CENTRO SECCIN C A P I T U L O A R T I C U L O C O N C E P T O S U B C P T O

506 001 15

CRDITO DENOMINACIN ARTCULO SUBCONCEPTO CONCEPTO CAPTULO

TOTAL PROGRAMA

14.387.728

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

FICHA DE PROGRAMAS

SUBFUNCIN: PROMOCIN EDUCATIVA

PROGRAMA: 507 BECAS Y AYUDAS A LA EDUCACIN


CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID SECCIN: 15 EDUCACIN RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE BECAS Y AYUDAS A LA EDUCACIN

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPTULO GASTOS DEL PROGRAMA 1. GASTOS DE PERSONAL 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3. GASTOS FINANCIEROS 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6. INVERSIONES REALES 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8. ACTIVOS FINANCIEROS 9. PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ................................................................................ 964.575.054 948.638.461 IMPORTE 2.677.540 13.259.053

DATOS EN EUROS

% S/TOTAL 0,28 1,37

98,35

100,00

2. ACTIVIDADES A) Elaborar y desarrollar la convocatoria de becas de libros de texto y material didctico correspondiente al curso 2011/2012. B) Gestionar la segunda anualidad de la convocatoria de becas de comedor escolar para el curso 2010/2011 y elaborar y desarrollar la correspondiente al curso 2011/2012. C) Gestionar la segunda anualidad de la convocatoria de becas a familias para la escolarizacin de nios en centros autorizados de educacin infantil 0-3 aos para el curso 2010/2011 y elaborar y desarrollar la correspondiente al curso 2011/2012. D) Gestionar la convocatoria de ayudas individualizadas de transporte escolar correspondiente al curso 2011/2012. E) Desarrollo de los convenios plurianuales, cuya vigencia se extiende hasta el ltimo da lectivo del curso 2010/2011, suscritos con ayuntamientos para realizar planes locales de mejora y extensin de servicios educativos en centros docentes. F) Gestin jurdica y econmica de los conciertos educativos aprobados para el periodo 2009/2010 a 2012/2013. G) Revisin para 2011/2012 de los conciertos educativos aprobados a partir del curso escolar 2009/2010. H) Implantacin en los centros privados concertados de la nueva ordenacin del sistema educativo tanto en enseanzas de rgimen general como en enseanzas de rgimen especial. I) Autorizacin de la imparticin de enseanza bilinge en centros concertados. J) Desarrollo de actuaciones de apoyo a centros de educacin especial. K) Elaboracin y abono de la nmina de pago delegado de los centros concertados, as como financiacin de gastos de funcionamiento en centros privados sostenidos con fondos pblicos. L) Puesta en funcionamiento del sistema integrado de aplicaciones informticas para la gestin de expedientes de alumnado y la financiacin de centros privados sostenidos con fondos pblicos. M) Financiacin de aulas de enlace para la integracin escolar de alumnos procedentes de otros pases. N) Dotacin de recursos especficos para lograr el adecuado rendimiento escolar de los alumnos con necesidades de apoyo, refuerzo y diversificacin curricular. ) Desarrollo de medidas especiales de mejora de centros con proyectos singulares.

PROGRAMA CENTRO SECCIN

507 001 15

3. OBJETIVOS/INDICADORES

1. PROPICIAR LA EQUIDAD Y LA COMPENSACIN DE LAS DESIGUALDADES EN LA EDUCACIN A TRAVS DE UN SISTEMA DE BECAS Y AYUDAS, ASI COMO LA MEJORA DE LA ATENCIN SOCIAL Y EDUCATIVA DE LA POBLACIN ESCOLAR A TRAVS DE LOS CONVENIOS DE COLABORACIN CON LOS AYUNTAMIENTOS DE LA REGIN.
INDICADOR BECAS DE LIBROS Y MATERIAL DIDACTICO AYUDAS INDIVIDUALIZADAS DE TRANSPORTE ESCOLAR BECAS DE COMEDOR ESCOLAR BECAS DE ESCOLARIZACIN EN CENTROS PRIVADOS PLANES LOCALES DE EXTENSIN Y MEJORA MAGNITUD BECAS BECAS BECAS BECAS CENTROS PREVISIN 2011 320.000 1.115 120.000 35.000 1.336

2. FINANCIAR LA ENSEANZA EN CENTROS DE TITULARIDAD PRIVADA.


INDICADOR UNIDADES ESCOLARES DE EDUCACIN INFANTIL UNIDADES ESCOLARES DE EDUCACIN PRIMARIA UNIDADES ESCOLARES DE EDUCACIN ESPECIAL UNIDADES ESCOLARES EDUCACIN SECUNDARIA OBLIG UNIDADES ESCOLARES DE FORMACIN PROFESIONAL UNIDADES ESCOLARES DE BACHILLERATO MAGNITUD NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO PREVISIN 2011 3.151 5.965 357 4.235 595 250

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011 FICHA DE PROGRAMAS DATOS EN EUROS

SUBFUNCIN: PROMOCIN EDUCATIVA

PROGRAMA: 507 BECAS Y AYUDAS A LA EDUCACIN


CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID SECCIN: 15 EDUCACIN RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE BECAS Y AYUDAS A LA EDUCACIN

C A P I T U L O

A R T I C U L O

C O N C E P T O

S U B C P T O

CRDITO DENOMINACIN ARTCULO SUBCONCEPTO CONCEPTO CAPTULO

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2

0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 6 6 6

0 0

RETRIBUCIONES BSICAS ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES BSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS ALTOS CARGOS

82.492 82.492 82.492 234.837 129.065 217.467 117.301 116.094 814.764 405.402 685.726 1.091.128 31.650 31.650 1.937.542 126.668 26.078 152.746 152.746 504.760 504.760 504.760 2.677.540 15.800 1.800 750 4.700 23.050 7.340 7.340 25.900 25.900

0 0 0 0 0 0 1 1 1 4 4

0 1 2 3 5

SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D TRIENIOS RETRIBUCIONES BSICAS FUNCIONARIOS

0 1

COMPLEMENTO DESTINO COMPLEMENTO ESPECFICO RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

RETRIB. FUNC. INTERINOS SIN ADSCRIPCIN A PUESTO DE TRABAJO RETRIBUC.FUNCIONARIOS SIN ADSCRIPCIN A PUESTO DE TRABAJO FUNCIONARIOS

0 0 0

0 5

RETRIBUCIONES BSICAS LABORAL FIJO ANTIGEDAD PERSONAL LABORAL FIJO LABORAL FIJO LABORALES

0 0

CUOTAS SOCIALES CUOTAS SOCIALES CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR GASTOS DE PERSONAL

2 2 2 2 2 2 2 2 2

0 0 0 0 0 1 1 2 2

0 2 3 4

MATERIAL OFICINA ORDINARIO PRENSA Y REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES MATERIAL INFORMTICO MATERIAL OFICINA

MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS SUMINISTROS

SERVICIOS POSTALES Y TELEGRFICOS COMUNICACIONES

PROGRAMA CENTRO SECCIN C A P I T U L O A R T I C U L O C O N C E P T O S U B C P T O

507 001 15

CRDITO DENOMINACIN ARTCULO SUBCONCEPTO CONCEPTO CAPTULO

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 8 8 8

6 6 7 7 8 8

ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES GASTOS DIVERSOS

16.900 16.900 1.305.413 1.305.413 11.447.500 11.447.500 12.826.103 11.750 11.750 16.200 16.200 27.950 405.000 405.000 405.000 13.259.053 22.500 22.500 350.000 350.000 93.300.000 93.300.000 132.500.253 310.772.438 38.378.153 51.378.434 22.047.249 299.889.434 854.965.961 948.638.461 948.638.461

OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES CONVENIOS MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

0 0 1 1

DIETAS PERSONAL DIETAS

LOCOMOCIN Y TRASLADO DEL PERSONAL LOCOMOCIN INDEMNIZACIONES POR RAZN DE SERVICIO

0 0

PROMOCIN ECONMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA PROMOCIN SOCIAL, CULTURAL Y ECONMICA PROMOCIN GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

1 1 2 2 3 3 5 5 5 5 5 5 5

FUNDACIN PRODIS FUNDACIONES

AYUDAS INDIVIDUALIZADAS TRANSPORTE ESCOLAR FORMACIN, EMPLEO Y AYUDAS COMPLEMENTARIAS

FAMILIAS: OTRAS ACTUACIONES A FAMILIAS

1 2 3 5 6 7

CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIN INFANTIL CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIN PRIMARIA CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIN ESPECIAL CONCIERTOS EDUCATIVOS DE FORMACIN PROFESIONAL CONCIERTOS EDUCATIVOS DE BACHILLERATO CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIN SECUNDARIA OBLIGATORIA A CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO TRANSFERENCIAS CORRIENTES

TOTAL PROGRAMA

964.575.054

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

FICHA DE PROGRAMAS

SUBFUNCIN: ENSEANZA

PROGRAMA: 508 FORMACIN PROFESIONAL


CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID SECCIN: 15 EDUCACIN RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE EDUCACIN SECUNDARIA Y ENSEANZAS PROFESIONALES

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPTULO GASTOS DEL PROGRAMA 1. GASTOS DE PERSONAL 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3. GASTOS FINANCIEROS 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6. INVERSIONES REALES 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8. ACTIVOS FINANCIEROS 9. PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ................................................................................ 20.273.396 3.244.250 IMPORTE 712.550 16.316.596

DATOS EN EUROS

% S/TOTAL 3,51 80,48

16,00

100,00

2. ACTIVIDADES A) Gestionar los servicios y enseanzas de formacin profesional y programas de cualificacin profesional inicial en centros docentes pblicos que imparten nicamente enseanzas de formacin profesional. B) Programar la oferta de enseanzas de formacin profesional y programas de cualificacin profesional inicial. C) Dotar a los centros docentes pblicos que imparten nicamente enseanzas de formacin profesional y programas de cualificacin profesional inicial, de los recursos necesarios para atender el normal funcionamiento de sus enseanzas y servicios. D) Programar la creacin de centros docentes pblicos que imparten formacin profesional, atendiendo a las necesidades de formacin de los distintos sectores productivos, y entre ellos los centros integrados. E) Potenciar y mejorar la formacin en centros de trabajo de los alumnos de formacin profesional y programas de cualificacin profesional inicial, as como, facilitar su posterior insercin laboral. F) Gestionar las subvenciones a asociaciones sin nimo de lucro, municipios y mancomunidades para el desarrollo de programas de cualificacin profesional inicial. G) Potenciar los intercambios escolares, tanto de profesorado como de alumnado, con otras comunidades autnomas y con otros pases europeos, en el marco de los programas e iniciativas de la Unin Europea destinados a la formacin profesional. H) Mejorar la enseanza de los idiomas extranjeros en los ciclos formativos de formacin profesional para facilitar la movilidad de los alumnos. I) Divulgar la oferta educativa de formacin profesional y programas de cualificacin profesional inicial de la Comunidad de Madrid mediante la participacin en ferias de diverso mbito. J) Elaborar la normativa sobre la ordenacin acadmica y la evaluacin de las enseanzas de formacin profesional y programas de cualificacin profesional inicial, dentro del mbito competencial de la Comunidad de Madrid. K) Realizar el desarrollo curricular de los contenidos comunes fijados por el Ministerio de Educacin de las enseanzas de formacin profesional y elaborar los contenidos de los programas de cualificacin profesional inicial. L) Convocar y elaborar los ejercicios correspondientes a las pruebas de acceso a los ciclos formativos de grado medio y grado superior, incluso las que van dirigidas a soldados de tropa profesional que prestan servicio en unidades ubicadas en la Comunidad de Madrid. Elaboracin de las estadsticas sobre resultados. M) Convocar y resolver anualmente los premios extraordinarios de formacin profesional de la Comunidad de Madrid. Asimismo, gestionar la participacin de los premiados en la convocatoria nacional para los premios nacionales de formacin profesional. N) Participar en el comit tcnico de formacin profesional (mbito nacional), rgano dependiente de la Comisin de Directores Generales de Formacin Profesional, dependiente de la conferencia sectorial de educacin. ) Elaborar informes sobre materias de formacin profesional. O) Preparar la convocatoria que permita la obtencin de los ttulos de Tcnico y Tcnico Superior a personas que no puedan escolarizarse en rgimen ordinario (trabajadores). P) Fomentar las relaciones con la universidad. Q) Establecer planes de mejora en los centros: programas de gestin de calidad y programas de excelencia en calidad.

PROGRAMA CENTRO SECCIN

508 001 15

2. ACTIVIDADES R) Fomentar el espritu emprendedor de los estudiantes de formacin profesional. S) Establecer un cauce de comunicacin de las iniciativas que se desarrollan en los institutos hacia el exterior.

PROGRAMA CENTRO SECCIN

508 001 15

3. OBJETIVOS/INDICADORES

1. CONSOLIDAR LOS SERVICIOS Y ENSEANZAS PRESTADOS POR LA RED DE CENTROS PBLICOS DE FORMACIN PROFESIONAL.
INDICADOR ALUMNOS CICLOS FORMATIVOS ALUMNOS DE PROG. CUALIFICACIN PROF. INICIAL TOTAL ALUMNOS CENTROS FORMACIN PROFESIONAL UNIDADES CICLOS FORMATIVOS UNIDADES DE PROG. CUALIFICACIN PROF. INICIAL TOTAL UNIDADES FORMACIN PROFESIONAL CENTROS ESPECFICOS FP Y PCPI MAGNITUD NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO NUMERO PREVISIN 2011 11.200 860 12.060 442 50 492 24

2. MEJORAR LAS RELACIONES CON LAS EMPRESAS.


INDICADOR FORMACIN CENTROS DE TRABAJO CENTROS PBLICOS MAGNITUD NMERO PREVISIN 2011 13.500

3. EL DESARROLLO CURRICULAR DE LAS ENSEANZAS DE FORMACIN PROFESIONAL.


INDICADOR DESARROLLOS CURRICULARES FP MAGNITUD NMERO PREVISIN 2011 30

4. DESARROLLAR PROGRAMAS DE CUALIFICACIN PROFESIONAL INICIAL PARA ATENDER A JVENES DESESCOLARIZADOS EN RIESGO DE EXCLUSIN SOCIAL O CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES.
INDICADOR PROGRAMAS CUALIFICACIN PROFESIONAL INICIAL UNIDADES DE FORMACION E INSERCIN LABORAL MAGNITUD ALUMNOS NMERO PREVISIN 2011 1.527 10

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011 FICHA DE PROGRAMAS DATOS EN EUROS

SUBFUNCIN: ENSEANZA

PROGRAMA: 508 FORMACIN PROFESIONAL


CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID SECCIN: 15 EDUCACIN RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE EDUCACIN SECUNDARIA Y ENSEANZAS PROFESIONALES

C A P I T U L O

A R T I C U L O

C O N C E P T O

S U B C P T O

CRDITO DENOMINACIN ARTCULO SUBCONCEPTO CONCEPTO CAPTULO

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 6 6 6

0 0 0 0 0 0 1 1 1 4 4

0 1 2 3 5

SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D TRIENIOS RETRIBUCIONES BSICAS FUNCIONARIOS

88.064 19.360 49.424 16.757 38.811 212.416 108.642 182.538 291.180 19.300 19.300 522.896 52.855 8.549 61.404 61.404 128.250 128.250 128.250 712.550 2.065 200 2.265 45.650 45.650 40.581 1.275 41.856 1.145.562 234.478 1.380.040 103.999

0 1

COMPLEMENTO DESTINO COMPLEMENTO ESPECFICO RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

RETRIB. FUNC. INTERINOS SIN ADSCRIPCIN A PUESTO DE TRABAJO RETRIBUC.FUNCIONARIOS SIN ADSCRIPCIN A PUESTO DE TRABAJO FUNCIONARIOS

0 0 0

0 5

RETRIBUCIONES BSICAS LABORAL FIJO ANTIGEDAD PERSONAL LABORAL FIJO LABORAL FIJO LABORALES

0 0

CUOTAS SOCIALES CUOTAS SOCIALES CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR GASTOS DE PERSONAL

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

0 0 0 4 4 6 6 6 7 7 7 8

0 2

MATERIAL OFICINA ORDINARIO PRENSA Y REVISTAS MATERIAL OFICINA

PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS PRIMAS DE SEGUROS

2 6

DIVULGACIN Y PUBLICACIONES ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES GASTOS DIVERSOS

0 1

TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES

PROGRAMA CENTRO SECCIN C A P I T U L O A R T I C U L O C O N C E P T O S U B C P T O

508 001 15

CRDITO DENOMINACIN ARTCULO SUBCONCEPTO CONCEPTO CAPTULO

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

2 2 3 3 3 3 3 3 3 6 6 6 6 8 8 8 9 9 9

CONVENIOS MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

103.999 1.573.810 1.412 1.412 6.962 6.962 160.000 160.000 168.374 788.860 420.000 1.208.860 1.208.860 609.024 609.024 609.024 12.756.528 12.756.528 12.756.528 16.316.596 1.275.000 1.275.000 1.275.000 157.250 157.250 1.800.000 1.800.000 12.000 12.000 1.969.250 3.244.250

0 0 1 1 3 3

DIETAS PERSONAL DIETAS

LOCOMOCIN Y TRASLADO DEL PERSONAL LOCOMOCIN

ASISTENCIA A TRIBUNALES OTRAS INDEMNIZACIONES INDEMNIZACIONES POR RAZN DE SERVICIO

0 0 0

2 9

FORMACIN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIN FORMACIN Y EMPLEO FORMACIN Y EMPLEO

0 0

PROMOCIN ECONMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA PROMOCIN SOCIAL, CULTURAL Y ECONMICA PROMOCIN

0 0

CENTROS DOCENTES PBLICOS NO UNIVERSITARIOS CENTROS DOCENTES PBLICOS NO UNIVERSITARIOS CENTROS DOCENTES PBLICOS GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

6 6 6 8 8 8 8 8 8 8

2 2

ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS FORMACIN Y EMPLEO A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTNOMAS

1 1 2 2 3 3

FUND. ESCUELA DE CINEMATOGRAFA Y DEL AUDIOVISUAL DE LA C.M. FUNDACIONES

ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS FORMACIN, EMPLEO Y AYUDAS COMPLEMENTARIAS

FAMILIAS: OTRAS ACTUACIONES A FAMILIAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO TRANSFERENCIAS CORRIENTES

TOTAL PROGRAMA

20.273.396

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

FICHA DE PROGRAMAS

SUBFUNCIN: PROMOCIN EDUCATIVA

PROGRAMA: 509 CALIDAD DE LA ENSEANZA


CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID SECCIN: 15 EDUCACIN RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE MEJORA DE LA CALIDAD DE LA ENSEANZA

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPTULO GASTOS DEL PROGRAMA 1. GASTOS DE PERSONAL 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3. GASTOS FINANCIEROS 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6. INVERSIONES REALES 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8. ACTIVOS FINANCIEROS 9. PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ................................................................................ 21.296.882 1.589.032 IMPORTE 2.700.836 17.007.014

DATOS EN EUROS

% S/TOTAL 12,68 79,86

7,46

100,00

2. ACTIVIDADES A) Ejecucin del plan de formacin permanente del profesorado y el plan especfico de formacin profesional y dotacin de recursos a la red de formacin. B) Gestin de convenios de colaboracin con instituciones, asociaciones y entidades sin nimo de lucro y concesin de ayudas individuales para actividades de formacin y enseanzas de rgimen especial. C) Extensin y desarrollo del programa bilinge espaol-ingls en centros pblicos de educacin infantil y primaria y de educacin secundaria y ejecucin de planes de formacin en lengua inglesa. D) Desarrollo de evaluaciones y pruebas del sistema educativo y generacin de estadsticas y estudios en materia de educacin. E) Registro y certificacin de actividades de formacin del profesorado. F) Gestin de convocatorias de premios y ayudas y programas de innovacin educativa.

PROGRAMA CENTRO SECCIN

509 001 15

3. OBJETIVOS/INDICADORES

1. DESARROLLAR EL PLAN DE FORMACIN DEL PROFESORADO.


INDICADOR PLAN DE FORMACIN DEL PROFESORADO PLAN FORMACIN PROFESORES FORM. PROFESIONAL MAGNITUD N PROFES. N PROFES. PREVISIN 2011 30.000 1.000

2. MANTENER LA OFERTA FORMATIVA.


INDICADOR CONVENIOS CON ENTIDADES AYUDAS INDIVIDUALES MAGNITUD N CONVEN. N AYUDAS PREVISIN 2011 55 2.000

3. IMPULSAR EL MODELO DE ENSEANZA ESPAOL-INGLS Y MEJORAR LA COMPETENCIA LINGSTICA EN LENGUAS EXTRANJERAS, PRIORITARIAMENTE, EL INGLS DE PROFESORES Y ALUMNOS.
INDICADOR AYUDAS INDIVIDUALES DE INMERSIN LINGSTICA CONVENIOS ENTIDADES INMERSIN LINGSTICA CONVENIOS FORMACIN PROGRAMA BILINGISMO COLEGIOS PBLICOS BILINGES INSTITUTOS PBLICOS BILINGES MAGNITUD N AYUDAS N CONVEN. N CONVEN. N COLEG. N INSTIT. PREVISIN 2011 105 5 11 267 52

4. REALIZAR EVALUACIONES DE DIAGNSTICO DEL SISTEMA EDUCATIVO Y CONFECCIONAR LAS ESTADSTICAS DE EDUCACIN.
INDICADOR DIAGNSTICO ACTUACIONES ESTADSTICAS MAGNITUD N CENTROS N ACTUAC. N ACTUAC. PREVISIN 2011 200 4 4

5. RECONOCER LA FUNCIN DOCENTE.


INDICADOR CERTIFICADOS DE FORMACIN MAGNITUD N CERTIF. PREVISIN 2011 40.000

6. CONSERVAR PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INNOVACIN EDUCATIVA QUE FOMENTEN LA RELACIN Y PARTICIPACIN DE LOS ALUMNOS Y PROFESORES EN LOS CENTROS Y ESTIMULAR EL INTERCAMBIO Y MOVILIDAD EN LOS SISTEMAS DE FORMACIN.
INDICADOR PROGRAMA DE EDUCACIN AMBIENTAL PROGRAMAS DE COOPERACIN TERRITORIAL CERTAMEN DE TEATRO ESCOLAR CERTAMEN DE COROS ESCOLARES PGINAS WEB INTERCAMBIOS ESCOLARES MAGNITUD N PROFES. N PARTIC. N CENTROS N CENTROS N CENTROS N CENTROS PREVISIN 2011 2.000 670 68 55 30 40

PROGRAMA CENTRO SECCIN

509 001 15

3. OBJETIVOS/INDICADORES

INDICADOR PROGRAMAS EUROPEOS

MAGNITUD ACTUACION.

PREVISIN 2011 530

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011 FICHA DE PROGRAMAS DATOS EN EUROS

SUBFUNCIN: PROMOCIN EDUCATIVA

PROGRAMA: 509 CALIDAD DE LA ENSEANZA


CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID SECCIN: 15 EDUCACIN RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE MEJORA DE LA CALIDAD DE LA ENSEANZA

C A P I T U L O

A R T I C U L O

C O N C E P T O

S U B C P T O

CRDITO DENOMINACIN ARTCULO SUBCONCEPTO CONCEPTO CAPTULO

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2

0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 5 5 5 6 6 6

0 0

RETRIBUCIONES BSICAS ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES BSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS ALTOS CARGOS

82.492 82.492 82.492 234.837 77.439 197.698 100.544 124.776 735.294 364.005 631.717 995.722 1.731.016 304.254 59.230 363.484 363.484 279 279 279 523.565 523.565 523.565 2.700.836 165.000 165.000 165.000 11.250 4.500 1.800 2.631 20.181

0 0 0 0 0 0 1 1 1

0 1 2 3 5

SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D TRIENIOS RETRIBUCIONES BSICAS FUNCIONARIOS

0 1

COMPLEMENTO DESTINO COMPLEMENTO ESPECFICO RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS FUNCIONARIOS

0 0 0

0 5

RETRIBUCIONES BSICAS LABORAL FIJO ANTIGEDAD PERSONAL LABORAL FIJO LABORAL FIJO LABORALES

2 2

COMPLEMENTO DUES, AUX. ENFERMERA Y AUX. TCNICOS "E" Y "D" OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

0 0

CUOTAS SOCIALES CUOTAS SOCIALES CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR GASTOS DE PERSONAL

1 1 1 2 2 2 2 2

2 2

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES REPARACIN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIN

0 0 0 0 0

0 2 3 4

MATERIAL OFICINA ORDINARIO PRENSA Y REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES MATERIAL INFORMTICO MATERIAL OFICINA

PROGRAMA CENTRO SECCIN C A P I T U L O A R T I C U L O C O N C E P T O S U B C P T O

509 001 15

CRDITO DENOMINACIN ARTCULO SUBCONCEPTO CONCEPTO CAPTULO

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 6 6 6 8 8 8 9 9 9 9 9

2 2 4 4 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8

SERVICIOS POSTALES Y TELEGRFICOS COMUNICACIONES

18.000 18.000 7.200 7.200 38.700 38.700 140.336 105.000 1.350 1.350 57.375 305.411 197.900 86.914 284.814 674.306 45.000 45.000 180.000 180.000 225.000 450.000 450.000 450.000 991.503 991.503 991.503 3.093.048 11.394.657 13.500 14.501.205 14.501.205 17.007.014 1.000.000 1.000.000 51.000 51.000 212.500 40.000 252.500 247.000 247.000

PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS PRIMAS DE SEGUROS

DIVULGACIN Y PUBLICACIONES GASTOS DIVERSOS

0 1 3 6 9

TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD TRAB. REALIZ. EMPRESAS PROCESO DE DATOS TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TCNICOS OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

4 9

CONVENIOS CON UNIVERSIDADES OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS CONVENIOS MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

0 0 1 1

DIETAS PERSONAL DIETAS

LOCOMOCIN Y TRASLADO DEL PERSONAL LOCOMOCIN INDEMNIZACIONES POR RAZN DE SERVICIO

0 0

OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIN FORMACIN Y EMPLEO FORMACIN Y EMPLEO

0 0

PROMOCIN ECONMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA PROMOCIN SOCIAL, CULTURAL Y ECONMICA PROMOCIN

0 0 0 0

0 1 5

CENTROS DOCENTES PBLICOS NO UNIVERSITARIOS ENSEANZA BILINGE. CENTROS PBLICOS EXPEDICIN DE TTULOS ACADMICOS Y CERTIFICADOS FORMACIN CENTROS DOCENTES PBLICOS NO UNIVERSITARIOS CENTROS DOCENTES PBLICOS GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

8 8 8 8 8 8 8 8 8

0 0 1 1 2 2 2 5 5

A INSTITUCIONES POLTICAS Y SINDICALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

FUNDACIN SNDROME DE DOWN FUNDACIONES

2 9

BECAS Y AYUDAS AL PROFESORADO FORMACIN NO COFINANCIADA FORMACIN, EMPLEO Y AYUDAS COMPLEMENTARIAS

A CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS A CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS

PROGRAMA CENTRO SECCIN C A P I T U L O A R T I C U L O C O N C E P T O S U B C P T O

509 001 15

CRDITO DENOMINACIN ARTCULO SUBCONCEPTO CONCEPTO CAPTULO

4 4 4 4

8 8 8

C C

ARZOBISPADO DE MADRID: DELEGACIONES DIOCESANAS DE ENSEANZA OTRAS INST. SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO TRANSFERENCIAS CORRIENTES

38.532 38.532 1.589.032 1.589.032

TOTAL PROGRAMA

21.296.882

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

FICHA DE PROGRAMAS

SUBFUNCIN: EDUCACIN: ADMINISTRACIN GENERAL

PROGRAMA: 510 PLANIFICACIN DE RECURSOS HUMANOS


CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID SECCIN: 15 EDUCACIN RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE RECURSOS HUMANOS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPTULO GASTOS DEL PROGRAMA 1. GASTOS DE PERSONAL 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3. GASTOS FINANCIEROS 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6. INVERSIONES REALES 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8. ACTIVOS FINANCIEROS 9. PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ................................................................................ 27.515.819 5.083.361 IMPORTE 20.993.557 1.438.901

DATOS EN EUROS

% S/TOTAL 76,30 5,23

18,47

100,00

2. ACTIVIDADES A) Elaboracin de la propuesta del anteproyecto de presupuesto de gastos, correspondientes a los programas adscritos a la Direccin General de Recursos Humanos. B) Gestin y tramitacin de las nminas, seguridad social y mutualidades del personal docente y no docente en centros docentes, as como la inspeccin educativa. C) Planificacin, ejecucin y gestin de las actividades relativas al ingreso, movilidad, promocin y provisin de puestos de trabajo correspondientes a los centros docentes, incluyendo el desarrollo de los diversos procesos selectivos de personal funcionario docente. D) Gestin de las acciones relativas al rgimen disciplinario del personal funcionario y laboral, tanto docente como no docente, adscrito a centros docentes. E) Gestin de las acciones derivadas de los acuerdos adoptados en la mesa sectorial del personal docente. F) Coordinacin y homogeneizacin de los procedimientos de gestin de personal de los distintos servicios de personal de las Direcciones de rea Territorial. G) Racionalizacin y adecuacin de las plantillas de los centros a las necesidades cambiantes derivadas de los procesos de escolarizacin, en coordinacin con las Direcciones Generales correspondientes. H) Financiacin de los gastos de desplazamiento del profesorado itinerante. I) Financiacin de los gastos relacionados con los programas institucionales de la Consejera de Educacin. J) Gestin de actividades relacionadas con los programas de Campeonatos Escolares, Secciones Lingsticas y el de Aulas Culturales y Artsticas en Institutos de Secundaria.

PROGRAMA CENTRO SECCIN

510 001 15

3. OBJETIVOS/INDICADORES

1. FUNCIONARIOS DOCENTES, FUNCIONARIOS NO DOCENTES Y PERSONAL LABORAL.


INDICADOR FUNCIONARIOS DOCENTES FUNCIONARIOS NO DOCENTES PERSONAL LABORAL MAGNITUD PROFESORES FUNCIONARI LABORALES PREVISIN 2011 49079 1.654 5.350

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011 FICHA DE PROGRAMAS DATOS EN EUROS

SUBFUNCIN: EDUCACIN: ADMINISTRACIN GENERAL

PROGRAMA: 510 PLANIFICACIN DE RECURSOS HUMANOS


CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID SECCIN: 15 EDUCACIN RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE RECURSOS HUMANOS

C A P I T U L O

A R T I C U L O

C O N C E P T O

S U B C P T O

CRDITO DENOMINACIN ARTCULO SUBCONCEPTO CONCEPTO CAPTULO

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2

0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 5 5 5 6 6 6 6

0 0

RETRIBUCIONES BSICAS ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES BSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS ALTOS CARGOS

412.459 412.459 412.459 1.115.476 838.921 2.441.565 879.757 38.393 996.314 6.310.426 2.911.582 4.774.890 7.686.472 13.996.898 2.115.979 22.144 363.772 2.501.895 2.650 2.650 2.504.545 279 279 279 4.078.581 795 4.079.376 4.079.376 20.993.557 13.071 1.679 608

0 0 0 0 0 0 0 1 1 1

0 1 2 3 4 5

SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E TRIENIOS RETRIBUCIONES BSICAS FUNCIONARIOS

0 1

COMPLEMENTO DESTINO COMPLEMENTO ESPECFICO RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS FUNCIONARIOS

0 0 0 0 1 1

0 1 5

RETRIBUCIONES BSICAS LABORAL FIJO OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO ANTIGEDAD PERSONAL LABORAL FIJO LABORAL FIJO

RETRIB. BSICAS LABORAL EVENTUAL SUST. LIBERADOS SINDICALES LABORAL EVENTUAL LABORALES

2 2

COMPLEMENTO DUES, AUX. ENFERMERA Y AUX. TCNICOS "E" Y "D" OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

0 0 0

0 1

CUOTAS SOCIALES CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL CUOTAS SOCIALES CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR GASTOS DE PERSONAL

2 2 2

0 0 0

0 2 3

MATERIAL OFICINA ORDINARIO PRENSA Y REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

PROGRAMA CENTRO SECCIN C A P I T U L O A R T I C U L O C O N C E P T O S U B C P T O

510 001 15

CRDITO DENOMINACIN ARTCULO SUBCONCEPTO CONCEPTO CAPTULO

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 8 8 8 8

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 8 8 8 9 9 9

0 0 2 2 4 4 6 6 6 7 7

MATERIAL INFORMTICO MATERIAL OFICINA

4.057 19.415 209.000 209.000 217.379 217.379 18.036 9.000 27.036 109.927 109.927 582.757 112.551 112.551 548.870 548.870 167.223 167.223 828.644 13.500 13.500 13.500 14.000 14.000 14.000 1.438.901 5.083.361 5.083.361 5.083.361 5.083.361

SERVICIOS POSTALES Y TELEGRFICOS COMUNICACIONES

PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS PRIMAS DE SEGUROS

3 6

JURDICOS Y CONTENCIOSOS ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES GASTOS DIVERSOS

OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

0 0 1 1 3 3

DIETAS PERSONAL DIETAS

LOCOMOCIN Y TRASLADO DEL PERSONAL LOCOMOCIN

ASISTENCIA A TRIBUNALES OTRAS INDEMNIZACIONES INDEMNIZACIONES POR RAZN DE SERVICIO

0 0

PROMOCIN ECONMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA PROMOCIN SOCIAL, CULTURAL Y ECONMICA PROMOCIN

0 0

CENTROS DOCENTES PBLICOS NO UNIVERSITARIOS CENTROS DOCENTES PBLICOS NO UNIVERSITARIOS CENTROS DOCENTES PBLICOS GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

3 3 3

0 0

PRSTAMOS C/P PERSONAL PRSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO CONCESIN PRSTAMOS FUERA DEL SECT. PBLICO ACTIVOS FINANCIEROS

TOTAL PROGRAMA

27.515.819

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

FICHA DE PROGRAMAS

SUBFUNCIN: ENSEANZA

PROGRAMA: 511 PERSONAL DE EDUCACIN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL


CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID SECCIN: 15 EDUCACIN RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE RECURSOS HUMANOS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPTULO GASTOS DEL PROGRAMA 1. GASTOS DE PERSONAL 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3. GASTOS FINANCIEROS 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6. INVERSIONES REALES 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8. ACTIVOS FINANCIEROS 9. PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ................................................................................ 783.526.983 IMPORTE 783.526.983

DATOS EN EUROS

% S/TOTAL 100,00

100,00

2. ACTIVIDADES A) Financiacin de los gastos de personal adscrito a los centros pblicos de educacin infantil. B) Financiacin de los gastos de personal adscrito a los centros pblicos de educacin primaria. C) Financiacin de los gastos de personal adscrito a los centros pblicos de educacin especial. D) Adecuacin de las plantillas de los colegios de educacin infantil y primaria a las necesidades del profesorado especialista, incluyendo la enseanza temprana del idioma en educacin infantil y primaria, etapa de educacin primaria. E) Adecuacin de los ratios alumno/profesor y alumno/grupo para ampliar los objetivos previstos en el Acuerdo Sectorial sobre plantillas de educacin.

PROGRAMA CENTRO SECCIN

511 001 15

3. OBJETIVOS/INDICADORES

1. FINANCIACIN DE LOS GASTOS DE PERSONAL DE EDUCACIN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL.


INDICADOR PROFESORES MAGNITUD NMERO PREVISIN 2011 22.585

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011 FICHA DE PROGRAMAS DATOS EN EUROS

SUBFUNCIN: ENSEANZA

PROGRAMA: 511 PERSONAL DE EDUCACIN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL


CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID SECCIN: 15 EDUCACIN RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE RECURSOS HUMANOS

C A P I T U L O

A R T I C U L O

C O N C E P T O

S U B C P T O

CRDITO DENOMINACIN ARTCULO SUBCONCEPTO CONCEPTO CAPTULO

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6

0 0 0 0 1 1 1 1 1 2 2 6 6

0 1 5

SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B TRIENIOS RETRIBUCIONES BSICAS FUNCIONARIOS

6.357.596 284.514.075 43.771.148 334.642.819 149.837.212 190.754.877 39.900.632 316 380.493.037 21.920 21.920 633.263 633.263 715.791.039 1.144.324 1.144.324 1.144.324 27.246 25.747.281 25.774.527 25.774.527 1.326.425 1.326.425 100.000 100.000 5.658.717 5.658.717 7.085.142 33.388.645 343.306 33.731.951 33.731.951

0 1 2 3

COMPLEMENTO DESTINO COMPLEMENTO ESPECFICO COMPLEMENTO DE FORMACIN PERMANENTE OTROS COMPLEMENTOS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

CASA VIVIENDA RETRIBUCIONES EN ESPECIE FUNCIONARIOS

FUNCIONARIOS DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO FUNCIONARIOS DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO FUNCIONARIOS

1 1

RETRIBUCIONES BSICAS LABORAL EVENTUAL LABORAL EVENTUAL LABORALES

1 1 1

3 6

FUNCIONARIOS CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS PROFESORES DE RELIGIN OTRO PERSONAL OTRO PERSONAL

0 0 1 1 2 2

COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD

GRATIFICACIONES GRATIFICACIONES

SERVICIOS EXTRAORDINARIOS VIGILANCIA COMEDORES Y COORD. TPTE OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

0 0 0

0 1

CUOTAS SOCIALES CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL CUOTAS SOCIALES CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

PROGRAMA CENTRO SECCIN C A P I T U L O A R T I C U L O C O N C E P T O S U B C P T O

511 001 15

CRDITO DENOMINACIN ARTCULO SUBCONCEPTO CONCEPTO CAPTULO

GASTOS DE PERSONAL

783.526.983

TOTAL PROGRAMA

783.526.983

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

FICHA DE PROGRAMAS

SUBFUNCIN: ENSEANZA

PROGRAMA: 512 PERSONAL DE EDUCACIN SECUNDARIA Y FORMACIN PROFESIONAL


CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID SECCIN: 15 EDUCACIN RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE RECURSOS HUMANOS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPTULO GASTOS DEL PROGRAMA 1. GASTOS DE PERSONAL 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3. GASTOS FINANCIEROS 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6. INVERSIONES REALES 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8. ACTIVOS FINANCIEROS 9. PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ................................................................................ 823.686.003 IMPORTE 823.686.003

DATOS EN EUROS

% S/TOTAL 100,00

100,00

2. ACTIVIDADES A) Financiacin de los gastos de personal adscrito a los centros de educacin secundaria y formacin profesional. B) Adecuar las plantillas de los institutos de secundaria, en general a las necesidades existentes. C) Adecuar la ratio/profesor y alumno/grupo para cumplir los objetivos previstos en el Acuerdo Sectorial sobre plantillas de educacin secundaria.

PROGRAMA CENTRO SECCIN

512 001 15

3. OBJETIVOS/INDICADORES

1. FINANCIACIN DE LOS GASTOS DE PERSONAL DE EDUCACIN SECUNDARIA Y FORMACIN PROFESIONAL.


INDICADOR PROFESORES MAGNITUD NMERO PREVISIN 2011 21457

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011 FICHA DE PROGRAMAS DATOS EN EUROS

SUBFUNCIN: ENSEANZA

PROGRAMA: 512 PERSONAL DE EDUCACIN SECUNDARIA Y FORMACIN PROFESIONAL


CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID SECCIN: 15 EDUCACIN RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE RECURSOS HUMANOS

C A P I T U L O

A R T I C U L O

C O N C E P T O

S U B C P T O

CRDITO DENOMINACIN ARTCULO SUBCONCEPTO CONCEPTO CAPTULO

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 6 6 6 6

0 0 0 0 1 1 1 1 1 2 2 6 6

0 1 5

SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B TRIENIOS RETRIBUCIONES BSICAS FUNCIONARIOS

246.076.809 57.725.982 62.218.220 366.021.011 173.972.514 183.142.551 49.097.046 4.023.907 410.236.018 5.090 5.090 1.773.209 1.773.209 778.035.328 61.101 61.101 61.101 2.138.542 496.340 8.948.829 11.583.711 11.583.711 2.418.119 2.418.119 50.000 50.000 2.468.119 31.370.512 167.232 31.537.744 31.537.744 823.686.003

0 1 2 3

COMPLEMENTO DESTINO COMPLEMENTO ESPECFICO COMPLEMENTO DE FORMACIN PERMANENTE OTROS COMPLEMENTOS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

CASA VIVIENDA RETRIBUCIONES EN ESPECIE FUNCIONARIOS

FUNCIONARIOS DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO FUNCIONARIOS DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO FUNCIONARIOS

1 1

RETRIBUCIONES BSICAS LABORAL EVENTUAL LABORAL EVENTUAL LABORALES

1 1 1 1

3 4 6

FUNCIONARIOS CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS PROFESORES ESPECIALISTAS PROFESORES DE RELIGIN OTRO PERSONAL OTRO PERSONAL

0 0 1 1

COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD

GRATIFICACIONES GRATIFICACIONES INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

0 0 0

0 1

CUOTAS SOCIALES CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL CUOTAS SOCIALES CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR GASTOS DE PERSONAL

PROGRAMA CENTRO SECCIN C A P I T U L O A R T I C U L O C O N C E P T O S U B C P T O

512 001 15

CRDITO DENOMINACIN ARTCULO SUBCONCEPTO CONCEPTO CAPTULO

TOTAL PROGRAMA

823.686.003

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

FICHA DE PROGRAMAS

SUBFUNCIN: ENSEANZA

PROGRAMA: 513 PERSONAL DE ENSEANZAS EN RGIMEN ESPECIAL


CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID SECCIN: 15 EDUCACIN RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE RECURSOS HUMANOS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPTULO GASTOS DEL PROGRAMA 1. GASTOS DE PERSONAL 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3. GASTOS FINANCIEROS 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6. INVERSIONES REALES 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8. ACTIVOS FINANCIEROS 9. PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ................................................................................ 72.609.530 IMPORTE 72.609.530

DATOS EN EUROS

% S/TOTAL 100,00

100,00

2. ACTIVIDADES A) Financiacin de los gastos de personal adscrito a los centros de enseanza de rgimen especial B) Adecuar las plantillas de los Conservatorios de Msica y Danza a las necesidades derivadas de la implantacin de las nuevas enseanzas LOE, y, en especial, a la experimentacin del ciclo superior de msica, canto y danza. C) Adecuar las plantillas a la oferta de enseanzas de idiomas, tanto en su distribucin geogrfica, como en el nmero de idiomas que imparten.

PROGRAMA CENTRO SECCIN

513 001 15

3. OBJETIVOS/INDICADORES

1. FINANCIACIN DE LOS GASTOS DE PERSONAL DE ENSEANZAS EN RGIMEN ESPECIAL.


INDICADOR PROFESORES MAGNITUD NMERO PREVISIN 2011 1925

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011 FICHA DE PROGRAMAS DATOS EN EUROS

SUBFUNCIN: ENSEANZA

PROGRAMA: 513 PERSONAL DE ENSEANZAS EN RGIMEN ESPECIAL


CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID SECCIN: 15 EDUCACIN RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE RECURSOS HUMANOS

C A P I T U L O

A R T I C U L O

C O N C E P T O

S U B C P T O

CRDITO DENOMINACIN ARTCULO SUBCONCEPTO CONCEPTO CAPTULO

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 6 6 6 6

0 0 0 0 1 1 1 1 6 6

0 1 5

SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B TRIENIOS RETRIBUCIONES BSICAS FUNCIONARIOS

26.690.672 1.206.937 4.680.445 32.578.054 16.004.239 16.766.635 3.136.837 35.907.711 93.933 93.933 68.579.698 30.551 672.113 702.664 702.664 3.125.534 201.634 3.327.168 3.327.168 72.609.530

0 1 2

COMPLEMENTO DESTINO COMPLEMENTO ESPECFICO COMPLEMENTO DE FORMACIN PERMANENTE RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

FUNCIONARIOS DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO FUNCIONARIOS DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO FUNCIONARIOS

1 1 1

3 4

FUNCIONARIOS CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS PROFESORES ESPECIALISTAS OTRO PERSONAL OTRO PERSONAL

0 0 0

0 1

CUOTAS SOCIALES CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL CUOTAS SOCIALES CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR GASTOS DE PERSONAL

TOTAL PROGRAMA

72.609.530

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

FICHA DE PROGRAMAS

SUBFUNCIN: PROMOCIN EDUCATIVA

PROGRAMA: 514 PERSONAL EDUCACIN COMPENSATORIA


CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID SECCIN: 15 EDUCACIN RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE RECURSOS HUMANOS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPTULO GASTOS DEL PROGRAMA 1. GASTOS DE PERSONAL 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3. GASTOS FINANCIEROS 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6. INVERSIONES REALES 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8. ACTIVOS FINANCIEROS 9. PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ................................................................................ 97.794.497 IMPORTE 97.794.497

DATOS EN EUROS

% S/TOTAL 100,00

100,00

2. ACTIVIDADES A) Financiacin de los gastos de personal dedicado a programas de educacin compensatoria B) Financiacin de los gastos de personal adscrito a programas de educacin de adultos C) Financiacin de los gastos de personal adscrito a programas de integracin social D) Financiacin de los gastos de personal adscrito a programas de prevencin a la marginacin E) Atencin a las necesidades surgidas por nuevos asentamientos de poblacin de minoras tnicas y culturales y de alumno con necesidades de compensacin educativa. F) Adecuacin de la plantilla a la extensin de la educacin secundaria obligatoria a todos los centros de la red de educacin de personas adultas

PROGRAMA CENTRO SECCIN

514 001 15

3. OBJETIVOS/INDICADORES

1. FINANCIACIN DE LOS GASTOS DE PERSONAL DE EDUCACIN COMPENSATORIA.

INDICADOR PROFESORES

MAGNITUD NMERO

PREVISIN 2011 2813

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011 FICHA DE PROGRAMAS DATOS EN EUROS

SUBFUNCIN: PROMOCIN EDUCATIVA

PROGRAMA: 514 PERSONAL EDUCACIN COMPENSATORIA


CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID SECCIN: 15 EDUCACIN RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE RECURSOS HUMANOS

C A P I T U L O

A R T I C U L O

C O N C E P T O

S U B C P T O

CRDITO DENOMINACIN ARTCULO SUBCONCEPTO CONCEPTO CAPTULO

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 6 6 6

0 0 0 0 1 1 1 1 1 2 2 6 6

0 1 5

SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B TRIENIOS RETRIBUCIONES BSICAS FUNCIONARIOS

9.446.309 27.784.301 6.808.628 44.039.238 20.074.624 22.642.766 6.457.348 300.114 49.474.852 3.862 3.862 146.143 146.143 93.664.095 4.130.402 4.130.402 4.130.402 97.794.497

0 1 2 3

COMPLEMENTO DESTINO COMPLEMENTO ESPECFICO COMPLEMENTO DE FORMACIN PERMANENTE OTROS COMPLEMENTOS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

CASA VIVIENDA RETRIBUCIONES EN ESPECIE FUNCIONARIOS

FUNCIONARIOS DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO FUNCIONARIOS DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO FUNCIONARIOS

0 0

CUOTAS SOCIALES CUOTAS SOCIALES CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR GASTOS DE PERSONAL

TOTAL PROGRAMA

97.794.497

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

FICHA DE PROGRAMAS

SUBFUNCIN: PROMOCIN EDUCATIVA

PROGRAMA: 515 PERSONAL FORMACIN PROFESORADO


CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID SECCIN: 15 EDUCACIN RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE RECURSOS HUMANOS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPTULO GASTOS DEL PROGRAMA 1. GASTOS DE PERSONAL 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3. GASTOS FINANCIEROS 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6. INVERSIONES REALES 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8. ACTIVOS FINANCIEROS 9. PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ................................................................................ 5.270.745 IMPORTE 5.270.745

DATOS EN EUROS

% S/TOTAL 100,00

100,00

2. ACTIVIDADES A) Financiacin de los gastos de personal actividades de formacin del profesorado. que desarrolla

PROGRAMA CENTRO SECCIN

515 001 15

3. OBJETIVOS/INDICADORES

1. FINANCIACIN DE LOS GASTOS DE PERSONAL DE FORMACIN DEL PROFESORADO.

INDICADOR PROFESORES

MAGNITUD NMERO

PREVISIN 2011 132

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011 FICHA DE PROGRAMAS DATOS EN EUROS

SUBFUNCIN: PROMOCIN EDUCATIVA

PROGRAMA: 515 PERSONAL FORMACIN PROFESORADO


CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID SECCIN: 15 EDUCACIN RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE RECURSOS HUMANOS

C A P I T U L O

A R T I C U L O

C O N C E P T O

S U B C P T O

CRDITO DENOMINACIN ARTCULO SUBCONCEPTO CONCEPTO CAPTULO

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 6 6 6

0 0 0 0 1 1 1 1 2 2

0 1 5

SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B TRIENIOS RETRIBUCIONES BSICAS FUNCIONARIOS

719.189 1.071.241 503.027 2.293.457 966.790 1.263.059 727.420 2.957.269 320 320 5.251.046 19.699 19.699 19.699 5.270.745

0 1 2

COMPLEMENTO DESTINO COMPLEMENTO ESPECFICO COMPLEMENTO DE FORMACIN PERMANENTE RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

CASA VIVIENDA RETRIBUCIONES EN ESPECIE FUNCIONARIOS FUNCIONARIOS

0 0

CUOTAS SOCIALES CUOTAS SOCIALES CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR GASTOS DE PERSONAL

TOTAL PROGRAMA

5.270.745

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

FICHA DE PROGRAMAS

SUBFUNCIN: ENSEANZA

PROGRAMA: 516 OTRO PERSONAL DE CENTROS EDUCATIVOS


CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID SECCIN: 15 EDUCACIN RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE RECURSOS HUMANOS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPTULO GASTOS DEL PROGRAMA 1. GASTOS DE PERSONAL 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3. GASTOS FINANCIEROS 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6. INVERSIONES REALES 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8. ACTIVOS FINANCIEROS 9. PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ................................................................................ 215.906.091 IMPORTE 215.906.091

DATOS EN EUROS

% S/TOTAL 100,00

100,00

2. ACTIVIDADES A) Financiacin, tanto de los gastos de personal laboral docente, como del personal funcionario y laboral de administracin y servicios y del personal laboral eventual, destinados en centros docentes educativos dependientes de la Consejera de Educacin. B) Financiacin de ayudas sociales de personal funcionario docente no universitario al servicio de la Administracin de la Comunidad de Madrid, recogidas en el Acuerdo Sectorial (ayuda cuidado de hijos y ayudas de transporte). C) Financiacin de las ayudas sociales del personal funcionario y laboral de administracin y servicios destinados en Centros educativos de pendientes de la Consejera de Educacin, recogidas en el Acuerdo Sectorial para el personal funcionario y el Convenio Colectivo para el personal laboral. D) Racionalizacin y adecuacin de las plantillas de los centros a las necesidades existentes

PROGRAMA CENTRO SECCIN

516 001 15

3. OBJETIVOS/INDICADORES

1. GESTIN DE PERSONAL DE ADMINISTRACIN Y SERVICIOS Y OTRO PERSONAL DE CENTROS EDUCATIVOS.


INDICADOR FUNCIONARIOS NO DOCENTES LABORALES MAGNITUD NMERO NMERO PREVISIN 2011 1.654 5.350

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011 FICHA DE PROGRAMAS DATOS EN EUROS

SUBFUNCIN: ENSEANZA

PROGRAMA: 516 OTRO PERSONAL DE CENTROS EDUCATIVOS


CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID SECCIN: 15 EDUCACIN RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE RECURSOS HUMANOS

C A P I T U L O

A R T I C U L O

C O N C E P T O

S U B C P T O

CRDITO DENOMINACIN ARTCULO SUBCONCEPTO CONCEPTO CAPTULO

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6

0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 4 4

0 1 2 3 4 5

SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E TRIENIOS RETRIBUCIONES BSICAS FUNCIONARIOS

190.805 374.288 5.634.382 8.596.485 330.178 2.218.420 17.344.558 6.916.410 11.414.884 3.848 18.335.142 92.800 92.800 35.772.500 99.447.051 3.320.373 13.530.049 116.297.473 2.118.660 5.079 281.294 10.417 2.415.450 118.712.923 36.610 36.610 36.610 27.966 27.966 27.966 41.083.604 716.970

0 1 3

COMPLEMENTO DESTINO COMPLEMENTO ESPECFICO OTROS COMPLEMENTOS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

RETRIB. FUNC. INTERINOS SIN ADSCRIPCIN A PUESTO DE TRABAJO RETRIBUC.FUNCIONARIOS SIN ADSCRIPCIN A PUESTO DE TRABAJO FUNCIONARIOS

0 0 0 0 1 1 1 1 1

0 1 5

RETRIBUCIONES BSICAS LABORAL FIJO OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO ANTIGEDAD PERSONAL LABORAL FIJO LABORAL FIJO

0 1 6 7

RETRIBUCIONES BSICAS LABORAL EVENTUAL OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL RETRIB. BSICAS LABORAL EVENTUAL SUST. LIBERADOS SINDICALES RETR. COMPL. LAB. EVENTUAL SUSTITUCIN LIBERADOS SINDICALES LABORAL EVENTUAL LABORALES

1 1

FUNCIONARIOS CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS OTRO PERSONAL OTRO PERSONAL

2 2

COMPLEMENTO DUES, AUX. ENFERMERA Y AUX. TCNICOS "E" Y "D" OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

0 0

0 1

CUOTAS SOCIALES CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL

PROGRAMA CENTRO SECCIN C A P I T U L O A R T I C U L O C O N C E P T O S U B C P T O

516 001 15

CRDITO DENOMINACIN ARTCULO SUBCONCEPTO CONCEPTO CAPTULO

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

6 6 6 6 6 6 6 6 6

0 1 1 2 2 2 2 2 1 2 3 9 8

CUOTAS SOCIALES MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PRESTACIONES SOCIALES OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: AYUDA CUIDADO HIJOS OT. PREST. PERS.:AYUD. ESTUDIOS, DISMINUIDOS Y PREST. ASIST. OTROS GASTOS SOCIALES GASTOS SOCIALES CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR GASTOS DE PERSONAL 3.459.330 2.162.851 1.163.668 8.475.800 4.293.869

41.800.574

4.293.869

15.261.649 61.356.092 215.906.091

TOTAL PROGRAMA

215.906.091

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

FICHA DE PROGRAMAS

SUBFUNCIN: ENSEANZA

PROGRAMA: 517 GESTIN DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS


CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID SECCIN: 15 EDUCACIN RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPTULO GASTOS DEL PROGRAMA 1. GASTOS DE PERSONAL 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3. GASTOS FINANCIEROS 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6. INVERSIONES REALES 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8. ACTIVOS FINANCIEROS 9. PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ................................................................................ 148.483.074 138.826.498 4.664.759 IMPORTE 4.167.886 823.931

DATOS EN EUROS

% S/TOTAL 2,81 0,55

93,50 3,14

100,00

2. ACTIVIDADES A) Ejecucin de las obras en infraestructuras de la Consejera de Educacin. B) Equipamiento de los centros docentes de educacin no universitaria. C) Concertacin y coordinacin con otras Administraciones pblicas para el desarrollo de infraestructuras a travs de los convenios correspondientes. D) Evaluacin de los costes para la programacin de las obras en infraestructuras de la Consejera de Educacin. E) Impulso y fomento de las relaciones de coordinacin y desconcentracin con las corporaciones locales, as como la promocin y coordinacin de la informacin entre diferentes Administraciones educativas. F) Redaccin de proyectos de obras para las infraestructuras de la Consejera de Educacin y de informes tcnicos sobre cuestiones que se susciten respecto a las mismas. G) Control y seguimiento del conjunto de la inversin en infraestructuras de la Consejera de Educacin y de los equipamientos para centros docentes de educacin no universitaria. H) Tramitacin de los expedientes de contratacin administrativa vinculados a las obras y equipamiento de los centros docentes de educacin no universitaria. Asimismo, tramitacin de los expedientes de contratacin administrativa de transporte escolar.

PROGRAMA CENTRO SECCIN

517 001 15

3. OBJETIVOS/INDICADORES

1. CONSTRUCCIN, AMPLIACIN Y ADAPTACIN DE ESPACIOS EN CENTROS DE EDUCACIN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL.


INDICADOR CONSTRUCCIN Y AMPLIACIN AULAS CONSTRUCCIN COMEDORES ESCOLARES CONSTRUCCIN GIMNASIOS MAGNITUD N AULAS N COMED. N GIMNAS. PREVISIN 2011 170 15 17

2. CONSTRUCCIN, AMPLIACIN Y ADAPTACIN DE ESPACIOS EN CENTROS DE ENSEANZA SECUNDARIA Y ENSEANZAS DE RGIMEN ESPECIAL.
INDICADOR CONSTRUCCIN Y AMPLIACIN AULAS MAGNITUD N AULAS PREVISIN 2011 100

3. EQUIPAMIENTO DE CENTROS DOCENTES DE EDUCACIN INFANTIL, PRIMARIA, SECUNDARIA Y RGIMEN ESPECIAL.


INDICADOR EQUIPAMIENTO CENTROS DOCENTES MAGNITUD N AULAS PREVISIN 2011 462

4. OBRAS DE REPARACIN Y CONSERVACIN DE CENTROS DOCENTES DE EDUCACIN INFANTIL, PRIMARIA, SECUNDARIA Y EDUCACIN ESPECIAL.
INDICADOR REPARACIN Y CONSERVACIN CENTROS DOCENTES MAGNITUD N CENTROS PREVISIN 2011 337

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011 FICHA DE PROGRAMAS DATOS EN EUROS

SUBFUNCIN: ENSEANZA

PROGRAMA: 517 GESTIN DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS


CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID SECCIN: 15 EDUCACIN RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS

C A P I T U L O

A R T I C U L O

C O N C E P T O

S U B C P T O

CRDITO DENOMINACIN ARTCULO SUBCONCEPTO CONCEPTO CAPTULO

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 6 6 6

0 0

RETRIBUCIONES BSICAS ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES BSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS ALTOS CARGOS

82.492 82.492 82.492 543.061 232.317 257.007 33.515 244.489 1.310.389 643.663 1.048.229 1.691.892 3.002.281 244.960 2.540 34.542 282.042 282.042 801.071 801.071 801.071 4.167.886 454.406 454.406 454.406 32.500 32.500 32.500 7.000 600 407 8.007

0 0 0 0 0 0 1 1 1

0 1 2 3 5

SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D TRIENIOS RETRIBUCIONES BSICAS FUNCIONARIOS

0 1

COMPLEMENTO DESTINO COMPLEMENTO ESPECFICO RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS FUNCIONARIOS

0 0 0 0

0 1 5

RETRIBUCIONES BSICAS LABORAL FIJO OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO ANTIGEDAD PERSONAL LABORAL FIJO LABORAL FIJO LABORALES

0 0

CUOTAS SOCIALES CUOTAS SOCIALES CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR GASTOS DE PERSONAL

0 0 0 1 1 1 2 2 2 2

8 8

ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL ARRENDAMIENTOS Y CNONES

2 2

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES REPARACIN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIN

0 0 0 0

0 2 3

MATERIAL OFICINA ORDINARIO PRENSA Y REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES MATERIAL OFICINA

PROGRAMA CENTRO SECCIN C A P I T U L O A R T I C U L O C O N C E P T O S U B C P T O

517 001 15

CRDITO DENOMINACIN ARTCULO SUBCONCEPTO CONCEPTO CAPTULO

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 8 8 8

2 2 4 4 5 5 6 6 7 7

SERVICIOS POSTALES Y TELEGRFICOS COMUNICACIONES

900 900 19.191 19.191 28.000 28.000 7.530 7.530 140.000 140.000 203.628 56.288 56.288 68.184 68.184 124.472 8.925 8.925 8.925 823.931 35.812.262 61.902.996 97.715.258 13.686.774 13.686.774 111.402.032 6.884.233 7.561.683 14.445.916 14.445.916 800.000 800.000 500.000 500.000 1.300.000 11.678.550 11.678.550 11.678.550 138.826.498 4.664.759 4.664.759 4.664.759

PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS PRIMAS DE SEGUROS

TRIBUTOS LOCALES TRIBUTOS

ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES GASTOS DIVERSOS

OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

0 0 1 1

DIETAS PERSONAL DIETAS

LOCOMOCIN Y TRASLADO DEL PERSONAL LOCOMOCIN INDEMNIZACIONES POR RAZN DE SERVICIO

0 0

PROMOCIN ECONMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA PROMOCIN SOCIAL, CULTURAL Y ECONMICA PROMOCIN GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 9 9 9

1 1 1 8 8

1 7

CONSTRUCCIN DE EDIFICIOS INV.EN EDIFICIOS U OTRAS CONST.GESTIONADAS PARA OTRAS ENTID. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

EQUIPAMIENTO DOCENTE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS

1 1 1

0 5

REPOSICIN O MEJORA DE EDIFICIOS REP.O MEJORA: EDIF. Y OTRAS.CONST.GESTIONADAS OTRAS ENTIDAD REPOSICIN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. INV. DE REPOSICIN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS

0 0 1 1

ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMTICAS INMOVILIZADO INMATERIAL

ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIN GASTOS CON PROYECCIN ECONMICA FUTURA INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL

0 0

PLAN DE REHAB.Y MEJORA DE I.E.S. SERVICIOS NUEVOS SERVICIOS NUEVOS INVERSIONES REALES

6 6 6

3 3

CORPORACIONES LOCALES A CORPORACIONES LOCALES A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTNOMAS

PROGRAMA CENTRO SECCIN C A P I T U L O A R T I C U L O C O N C E P T O S U B C P T O

517 001 15

CRDITO DENOMINACIN ARTCULO SUBCONCEPTO CONCEPTO CAPTULO

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

4.664.759

TOTAL PROGRAMA

148.483.074

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

FICHA DE PROGRAMAS

SUBFUNCIN: ENSEANZA

PROGRAMA: 518 UNIVERSIDADES


CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID SECCIN: 15 EDUCACIN RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIN

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPTULO GASTOS DEL PROGRAMA 1. GASTOS DE PERSONAL 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3. GASTOS FINANCIEROS 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6. INVERSIONES REALES 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8. ACTIVOS FINANCIEROS 9. PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ................................................................................ 1.038.966.876 18.720.000 1.015.715.757 IMPORTE 1.452.402 3.078.717

DATOS EN EUROS

% S/TOTAL 0,14 0,30

97,76

1,80

100,00

2. ACTIVIDADES A) Desarrollo del nuevo modelo de financiacin Universidades Pblicas de la Comunidad de Madrid. de las J) Promocin, orientacin e informacin a la sociedad madrilea en todos los aspectos de la enseanza superior en la Comunidad de Madrid.

B) Desarrollo del Plan de Inversiones en las Universidades Pblicas de la Comunidad de Madrid para el periodo 2007-2011. C) Distribucin, control y seguimiento de las transferencias a las universidades pblicas de Madrid para la financiacin de sus gastos de personal. D) Distribucin, control y seguimiento de las transferencias de capital a las universidades pblicas de Madrid destinadas a la construccin de infraestructuras, mantenimiento de las existentes y equipamiento de sus centros. E) Planificacin, programacin y ejecucin de programas especiales de mejora de la calidad de la enseanza, implantacin de nuevas enseanzas y titulaciones. F) Gestin de ayudas para alumnos con rendimiento acadmico excelente que cursen estudios en universidades de la Comunidad de Madrid y centros adscritos a las mismas. G) Ayudas complementarias para los alumnos de las universidades de Madrid y centros adscritos, admitidos en el subprograma Erasmus anual. H) Ayudas para ampliar y completar la oferta de movilidad de los estudiantes de las universidades madrileas para la realizacin de un periodo de prcticas en empresas/instituciones ubicadas en Europa, Estados Unidos y Asia. I) Ayudas para estimular y apoyar la formacin de alumnos discapacitados que cursen sus estudios en alguna de las universidades de Madrid.

PROGRAMA CENTRO SECCIN

518 001 15

3. OBJETIVOS/INDICADORES

1. FINANCIACIN DE LAS UNIVERSIDADES PBLICAS DE MADRID


INDICADOR FINANCIACIN UU.PP. DE MADRID MAGNITUD EUROS PREVISIN 2011 1.013.061.420

2. FINANCIACIN DE INVERSIONES EN UNIVERSIDADES PBLICAS


INDICADOR FINANCIACIN DE INVERSIONES EN UNIV. PUBLICAS MAGNITUD EUROS PREVISIN 2011 18.700.000

3. AYUDAS A ENSEANZAS UNIVERSITARIAS


INDICADOR BECAS MAGNITUD N AYUDAS PREVISIN 2011 2.554

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011 FICHA DE PROGRAMAS DATOS EN EUROS

SUBFUNCIN: ENSEANZA

PROGRAMA: 518 UNIVERSIDADES


CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID SECCIN: 15 EDUCACIN RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIN

C A P I T U L O

A R T I C U L O

C O N C E P T O

S U B C P T O

CRDITO DENOMINACIN ARTCULO SUBCONCEPTO CONCEPTO CAPTULO

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 6 6 6

0 0

RETRIBUCIONES BSICAS ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES BSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS ALTOS CARGOS

82.492 82.492 82.492 132.096 64.532 118.619 8.379 53.249 376.875 210.442 388.723 599.165 976.040 98.665 15.086 113.751 113.751 280.119 280.119 280.119 1.452.402 5.174 691 608 1.800 8.273 14.527 14.527 23.688 6.905 30.593 513.356

0 0 0 0 0 0 1 1 1

0 1 2 3 5

SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D TRIENIOS RETRIBUCIONES BSICAS FUNCIONARIOS

0 1

COMPLEMENTO DESTINO COMPLEMENTO ESPECFICO RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS FUNCIONARIOS

0 0 0

0 5

RETRIBUCIONES BSICAS LABORAL FIJO ANTIGEDAD PERSONAL LABORAL FIJO LABORAL FIJO LABORALES

0 0

CUOTAS SOCIALES CUOTAS SOCIALES CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR GASTOS DE PERSONAL

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

0 0 0 0 0 2 2 6 6 6 7

0 2 3 4

MATERIAL OFICINA ORDINARIO PRENSA Y REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES MATERIAL INFORMTICO MATERIAL OFICINA

SERVICIOS POSTALES Y TELEGRFICOS COMUNICACIONES

2 6

DIVULGACIN Y PUBLICACIONES ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES GASTOS DIVERSOS

TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO

PROGRAMA CENTRO SECCIN C A P I T U L O A R T I C U L O C O N C E P T O S U B C P T O

518 001 15

CRDITO DENOMINACIN ARTCULO SUBCONCEPTO CONCEPTO CAPTULO

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 8 8 8 9 9 9

7 7 7 8 8

1 6

TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TCNICOS OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

222.878 277.000 1.013.234 100.000 100.000 1.166.627 3.167 3.167 1.800 1.800 4.967 118.673 118.673 118.673 1.788.450 1.788.450 1.788.450 3.078.717 212.500 212.500 212.500 1.380.491 1.380.491 1.380.491 341.610.543 136.823.262 203.845.311 86.018.722 84.990.424 77.134.663 4.750.000 2.750.000 4.000.000 941.922.925 3.576.069 8.159.312 11.735.381 199.500 199.500 199.500 199.500 199.500

CONVENIOS CON UNIVERSIDADES CONVENIOS MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

0 0 1 1

DIETAS PERSONAL DIETAS

LOCOMOCIN Y TRASLADO DEL PERSONAL LOCOMOCIN INDEMNIZACIONES POR RAZN DE SERVICIO

0 0

PROMOCIN ECONMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA PROMOCIN SOCIAL, CULTURAL Y ECONMICA PROMOCIN

5 5

CENTROS SUPERIORES DE ENSEANZAS EN RGIMEN ESPECIAL CENTROS DOCENTES PBLICOS UNIVERSITARIOS CENTROS DOCENTES PBLICOS GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

0 0 0 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

4 4

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIN A DISTANCIA A UNIVERSIDADES AL ESTADO Y AL EXTERIOR

1 1

AG. CALIDAD, ACREDIT.Y PROSP. DE LAS UNIVERSIDADES DE MADRID A ENTES PBLICOS A EMPRESAS PBLICAS Y OTROS ENTES PBLICOS

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 3 3 3 3 3

0 1 2 3 4 5 6 7 9

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID UNIVERSIDAD AUTNOMA DE MADRID UNIVERSIDAD POLITCNICA DE MADRID-INEF UNIVERSIDAD DE ALCAL UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS ANEXO 2.2 MODELO FINANCIACIN UNIVERSIDAD AUTNOMA DE MADRID ANEXO 2.3 MODELO FINANCIACIN UNIVERSIDAD CARLOS III APLICACION NUEVO MODELO DE FINANCIACIN UNIV. PUBLICAS A UNIVERSIDADES PBLICAS: ASIGNACIN NOMINATIVA

0 2

EXTENSIN Y MEJORA DE LA ENSEANZA EN UNIVERSIDADES PBLICAS PROGRAMA AYUDAS AL ESTUDIO UNIVERSIDADES PBLICAS: OTRAS ACTUACIONES

0 1 2 3 4

FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIVERSIDAD COMPLUTENSE FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIVERSIDAD AUTNOMA FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIVERSIDAD POLITCNICA FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIVERSIDAD ALCAL FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIVERSIDAD CARLOS III

PROGRAMA CENTRO SECCIN C A P I T U L O A R T I C U L O C O N C E P T O S U B C P T O

518 001 15

CRDITO DENOMINACIN ARTCULO SUBCONCEPTO CONCEPTO CAPTULO

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

5 5 5 5 5 5 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

3 3 5 5 5

FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS FUNCIONAMIENTO CONSEJOS SOCIALES UNIVERSIDADES

199.500 1.197.000 43.206.114 15.000.000 58.206.114 1.013.061.420 24.400 28.721 31.875 84.996 342.550 342.550 159.375 19.125 60.000 238.500 15.300 380.000 395.300 1.061.346 1.015.715.757 20.000 20.000 20.000 6.545.000 2.805.000 3.740.000 1.870.000 1.870.000 1.870.000 18.700.000 18.700.000 18.720.000

7 9

UNIVERSIDADES PBLICAS: INCREMENTO COMPLEMENTO ESPECFICO COMPLEMENTO RETRIBUTIVO UNIVERSIDADES PBLICAS COMPLEMENTO RETRIBUTIVO UNIVERSIDADES PBLICAS A UNIVERSIDADES DE LA COMUNIDAD DE MADRID

0 0 0 0 6 6 7 7 7 7 A A A

T V W

COLEGIO DE ALTOS ESTUDIOS EUROPEOS MIGUEL SERVET ASOCIACIN ACTIVIDADES CONJUNTAS COLEGIOS MAYORES DE MADRID ASOCIACIN PARA INVESTIGACIN Y DOCENCIA (ASOC.UNIVERSITAS) A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

INSTITUTO UNIVERSITARIO ORTEGA Y GASSET A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

8 I N

FUNDACIN UNIVERSIDAD EMPRESA FUNDACIN IUVE COOPERACIN FUNDACIN GARCA MORENTE A OTRAS FUNDACIONES

9 A

INSTITUTO DE CIENCIAS MUSICALES COMISIN BECAS FULLBRIGHT OTRAS ASOCIACIONES Y ENTIDADES SIN FIN DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO TRANSFERENCIAS CORRIENTES

4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5

1 1

AG. CALIDAD, ACREDIT.Y PROSP. DE LAS UNIVERSIDADES DE MADRID A ENTES PBLICOS A EMPRESAS PBLICAS Y OTROS ENTES PBLICOS

1 1 1 1 1 1 1

0 1 2 3 4 5

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE: OBRA NUEVA Y REFORMA UNIVERSIDAD AUTNOMA: OBRA NUEVA Y REFORMA UNIVERSIDAD POLITCNICA: OBRA NUEVA Y REFORMA UNIVERSIDAD DE ALCAL: OBRA NUEVA Y REFORMA UNIVERSIDAD CARLOS III: OBRA NUEVA Y REFORMA UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS: OBRA NUEVA Y REFORMA UNIVERSIDADES PBLICAS: OBRA NUEVA Y REFORMA A UNIVERSIDADES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

TOTAL PROGRAMA

1.038.966.876

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

FICHA DE PROGRAMAS

SUBFUNCIN: INVESTIGACIN CIENTFICA, TCNICA Y APLICADA

PROGRAMA: 519 INVESTIGACIN


CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID SECCIN: 15 EDUCACIN RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIN

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPTULO GASTOS DEL PROGRAMA 1. GASTOS DE PERSONAL 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3. GASTOS FINANCIEROS 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6. INVERSIONES REALES 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8. ACTIVOS FINANCIEROS 9. PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ................................................................................ 59.559.817 54.753.846 2.010.311 IMPORTE 1.709.905 1.085.755

DATOS EN EUROS

% S/TOTAL 2,87 1,82

3,38

91,93

100,00

2. ACTIVIDADES A) Programas de I+D. B) Indicadores cientficos y de innovacin de la Comunidad de Madrid. C) Institutos Madrileos de Estudios Avanzados. D) Infraestructura y calidad de la Red de Laboratorios. E) Coordinacin de infraestructuras de investigacin. F) Red Telemtica de Investigacin REDIMadrid. G) Comercializacin de la investigacin: transferencia; vigilancia tecnolgica. H) Programa de Creacin de Empresas de Base Tecnolgica. I) Espacio Europeo de Investigacin. J) Ciencia accesible: comunicacin de la ciencia. K) Ciencia para todos: Semana de la Ciencia. L) Recursos bibliogrficos electrnicos y fomento de las polticas relacionadas con archivos abiertos. M) Programa Amarouto para la incorporacin de investigadores: contratos personal investigador de apoyo; tcnicos de laboratorios; tcnicos de Gestin de Programas de investigacin; investigadores consolidados. N) Premios de Investigacin. ) Coordinacin con la Administracin General del Estado. O) Coordinacin de la poltica cientfica regional.

PROGRAMA CENTRO SECCIN

519 001 15

3. OBJETIVOS/INDICADORES

1. CAPITAL HUMANO: FORMACIN DE CAPITAL HUMANO EN I+D+I PROPICIANDO LA INCORPORACIN A NUESTRA REGIN DE INVESTIGADORES Y SU CONSOLIDACIN COMO REGIN DE REFERENCIA EN LA FORMACIN DE INVESTIGADORES.
INDICADOR TECNOLOGAS EXPERIMENTALES BIOCIENCIAS SOCIOECONOMA, HUMANIDADES Y DERECHO DOCTORES GESTORES DE PROGRAMAS PERSONAL INVESTIGADOR DE APOYO TCNICOS DE LABORATORIOS INVESTIGADORES IMDEA MAGNITUD PROGRAMAS PROGRAMAS PROGRAMAS NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO PREVISIN 2011 51 30 19 220 60 360 40 245

2. DOTACIN DE INFRAESTRUCTURAS PARA LA INVESTIGACIN DE INTERS REGIONAL: LA MEJORA EN SU GESTIN FACILITANDO SU ACCESIBILIDAD A LOS INVESTIGADORES Y EMPRESAS Y EL TRABAJO EN RED.
INDICADOR INFRAESTRUCTURAS DE INVESTIGACIN RED DE LABORATORIOS PROGRAMA FORMACIN GESTIN DE INVESTIGACIN MAGNITUD NMERO NMERO NMERO PREVISIN 2011 50 300 3

3. CIENCIA Y GOBERNANZA: FOMENTO DE LA COOPERACIN REGIONAL, NACIONAL E INTERNACIONAL EN I+D+I Y LA TRANSFORMACIN EN EMPLEO Y RIQUEZA DE LA INVESTIGACIN. RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGA A TRAVS DE LA DIVULGACIN, CONCIENCIACIN Y PARTICIPACIN CIUDADANA.
INDICADOR GESTIN DE LA CARTERA TECNOLGICA PRESENCIA EN EVENTOS TRANSFERENCIA TECNOLOGA EMPRESAS DEL CLUB MADRI+D PROGRAMAS I+D APOYADOS TRANSF.TECNOLOG. INSTITUCIONES DEL SISTEMA MADRI+D PLANES DE NEGOCIOS APOYADOS SPIN-OFFS APOYADAS CON SERVICIOS DIVERSOS PARTICIPAC. REDES NACIONALES E INTERNAC.I+D+I APOYO A PROYECTOS EUROPEOS LIDERADOS BLOG MADRI+D SEMANA DE LA CIENCIA PROYECTOS CENTROS DE INVESTIGACIN SOCIEDAD CIVIL MAGNITUD NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO N PARTIC. PG.VISTAS NMERO PREVISIN 2011 100 15 700 35 47 25 130 12 25 80 210 25.000.000 4

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011 FICHA DE PROGRAMAS DATOS EN EUROS

SUBFUNCIN: INVESTIGACIN CIENTFICA, TCNICA Y APLICADA

PROGRAMA: 519 INVESTIGACIN


CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID SECCIN: 15 EDUCACIN RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIN

C A P I T U L O

A R T I C U L O

C O N C E P T O

S U B C P T O

CRDITO DENOMINACIN ARTCULO SUBCONCEPTO CONCEPTO CAPTULO

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 6 6 6

0 0 0 0 0 0 1 1 1

0 1 2 3 5

SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D TRIENIOS RETRIBUCIONES BSICAS FUNCIONARIOS

205.482 38.719 103.791 75.408 71.785 495.185 257.400 452.778 710.178 1.205.363 124.454 13.470 137.924 39.661 39.661 177.585 326.957 326.957 326.957 1.709.905 11.700 1.620 770 3.465 17.555 38.700 38.700 63.000 63.000 106.000 285.000 391.000

0 1

COMPLEMENTO DESTINO COMPLEMENTO ESPECFICO RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS FUNCIONARIOS

0 0 0 1 1

0 5

RETRIBUCIONES BSICAS LABORAL FIJO ANTIGEDAD PERSONAL LABORAL FIJO LABORAL FIJO

RETRIBUCIONES PERSONAL CON CONTRATO ALTA DIRECCIN LABORAL EVENTUAL LABORALES

0 0

CUOTAS SOCIALES CUOTAS SOCIALES CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR GASTOS DE PERSONAL

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

0 0 0 0 0 2 2 6 6 7 7 7

0 2 3 4

MATERIAL OFICINA ORDINARIO PRENSA Y REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES MATERIAL INFORMTICO MATERIAL OFICINA

SERVICIOS POSTALES Y TELEGRFICOS COMUNICACIONES

DIVULGACIN Y PUBLICACIONES GASTOS DIVERSOS

6 9

TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TCNICOS OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

PROGRAMA CENTRO SECCIN C A P I T U L O A R T I C U L O C O N C E P T O S U B C P T O

519 001 15

CRDITO DENOMINACIN ARTCULO SUBCONCEPTO CONCEPTO CAPTULO

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 8 8 8

8 8 8

2 9

CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS CONVENIOS MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

71.500 135.000 206.500 716.755 6.750 6.750 13.500 13.500 157.500 157.500 177.750 191.250 191.250 191.250 1.085.755 584.071 584.071 584.071 127.500 70.125 38.315 15.300 251.240 975.000 200.000 1.175.000 1.426.240 2.010.311 481.663 481.663 824.030 1.651.250 992.265 2.290.000 2.503.750 1.450.000 2.035.000 1.716.250 2.010.000 15.472.545 38.799.638 38.799.638

0 0 1 1 3 3

DIETAS PERSONAL DIETAS

LOCOMOCIN Y TRASLADO DEL PERSONAL LOCOMOCIN

OTRAS INDEMNIZACIONES OTRAS INDEMNIZACIONES INDEMNIZACIONES POR RAZN DE SERVICIO

0 0

PROMOCIN ECONMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA PROMOCIN SOCIAL, CULTURAL Y ECONMICA PROMOCIN GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

5 5 5 8 8 8 8 8 8 8 8 8

2 2

PROGRAMA AYUDAS AL ESTUDIO UNIVERSIDADES PBLICAS: OTRAS ACTUACIONES A UNIVERSIDADES DE LA COMUNIDAD DE MADRID

1 1 1 1 1 7 7 7

D P Q S

FUNDACIN SEVERO OCHOA FUNDACIN RESIDENCIA ESTUDIANTES FUNDACIN COTEC PARA LA INNOVACIN TECNOLGICA FUNDACIN DE APOYO AL MUSEO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGA FUNDACIONES

6 8

FUNDACIN MADRIMASD PARA EL CONOCIMIENTO FUNDACIN UNIVERSIDAD EMPRESA A OTRAS FUNDACIONES A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO TRANSFERENCIAS CORRIENTES

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2

A INSTITUCIONES CIENTFICAS Y DE INVESTIGACIN A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

2 E M N P Q R S T

FUNDACIONES CIENTFICAS Y DE INVESTIGACIN FUNDACION IMDEA IMDEA-ALIMENTACIN IMDEA-ENERGIA IMDEA-NANOCIENCIA IMDEA-NETWORKS IMDEA-SOFTWARE IMDEA AGUA IMDEA MATERIALES FUNDACIONES

PLAN REG. INVESTIGACIN CIENTFICA E INNOVACIN TECNOLGICA INVESTIGACIN

PROGRAMA CENTRO SECCIN C A P I T U L O A R T I C U L O C O N C E P T O S U B C P T O

519 001 15

CRDITO DENOMINACIN ARTCULO SUBCONCEPTO CONCEPTO CAPTULO

7 7

A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

54.753.846 54.753.846

TOTAL PROGRAMA

59.559.817

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

FICHA DE PROGRAMAS

SUBFUNCIN: EDUCACIN: ADMINISTRACIN GENERAL

PROGRAMA: 520 CONSEJO ESCOLAR


CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID SECCIN: 15 EDUCACIN RESPONSABLE DEL PROGRAMA: PRESIDENTE DEL CONSEJO ESCOLAR

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPTULO GASTOS DEL PROGRAMA 1. GASTOS DE PERSONAL 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3. GASTOS FINANCIEROS 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6. INVERSIONES REALES 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8. ACTIVOS FINANCIEROS 9. PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ................................................................................ 457.300 IMPORTE 319.146 138.154

DATOS EN EUROS

% S/TOTAL 69,79 30,21

100,00

2. ACTIVIDADES A) Informar sobre los anteproyectos de leyes y proyectos de disposiciones generales. B) Informar sobre las disposiciones y actuaciones generales dirigidas a mejorar la calidad de la enseanza y su adecuacin a la realidad social madrilea. C) Informar sobre aquellas otras cuestiones que, en el marco de las competencias atribuidas al Consejo, le sean sometidas por la Consejera de Educacin. D) Elaborar el Informe anual sobre la situacin de la enseanza en la Comunidad de Madrid. E) Elaborar la Memoria anual de actividades del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid. F) Actualizar, de forma permanente, la pgina web del Consejo Escolar y desarrollar sus dos Plataformas digitales: "Foro por la Convivencia" y "Para que nadie se quede atrs". G) Desarrollar las actividades definidas en el Plan de Actuacin del Consejo Escolar, de acuerdo con lo sealado en la memoria de objetivos. H) Dar cabida al Foro por la Convivencia previsto en la Resolucin de la Asamblea de la Comunidad de Madrid de 20 de abril de 2006. I) Organizar los Coloquios "Pensar el Futuro". J) Organizar el Encuentro "Familia y Escuela" dentro de las actividades de la Feria AULA. K) Organizar tertulias educativas acordes con las finalidades del Consejo.

PROGRAMA CENTRO SECCIN

520 001 15

3. OBJETIVOS/INDICADORES

1. CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES PRECEPTIVAS.


INDICADOR DICTMENES E INFORMES PUBLICACIONES ENCUENTROS Y ACTUACIONES INSTITUCIONALES MAGNITUD NMERO NMERO NMERO PREVISIN 2011 20 2 3

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011 FICHA DE PROGRAMAS DATOS EN EUROS

SUBFUNCIN: EDUCACIN: ADMINISTRACIN GENERAL

PROGRAMA: 520 CONSEJO ESCOLAR


CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID SECCIN: 15 EDUCACIN RESPONSABLE DEL PROGRAMA: PRESIDENTE DEL CONSEJO ESCOLAR

C A P I T U L O

A R T I C U L O

C O N C E P T O

S U B C P T O

CRDITO DENOMINACIN ARTCULO SUBCONCEPTO CONCEPTO CAPTULO

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 6 6 6

0 0

RETRIBUCIONES BSICAS ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES BSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS ALTOS CARGOS

65.993 65.993 65.993 29.355 19.770 8.379 23.029 80.533 37.571 73.638 111.209 191.742 61.411 61.411 61.411 319.146 3.001 1.053 4.054 1.900 1.900 3.000 3.000 33.800 33.800 10.135 3.500 13.635 56.389 8.000 8.000 6.000

0 0 0 0 0 1 1 1

0 2 3 5

SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D TRIENIOS RETRIBUCIONES BSICAS FUNCIONARIOS

0 1

COMPLEMENTO DESTINO COMPLEMENTO ESPECFICO RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS FUNCIONARIOS

0 0

CUOTAS SOCIALES CUOTAS SOCIALES CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR GASTOS DE PERSONAL

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3

0 0 0 1 1 2 2 6 6 7 7 7

0 2

MATERIAL OFICINA ORDINARIO PRENSA Y REVISTAS MATERIAL OFICINA

OTROS SUMINISTROS SUMINISTROS

OTRAS COMUNICACIONES COMUNICACIONES

DIVULGACIN Y PUBLICACIONES GASTOS DIVERSOS

0 9

TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

0 0 1

DIETAS PERSONAL DIETAS

LOCOMOCIN Y TRASLADO DEL PERSONAL

PROGRAMA CENTRO SECCIN C A P I T U L O A R T I C U L O C O N C E P T O S U B C P T O

520 001 15

CRDITO DENOMINACIN ARTCULO SUBCONCEPTO CONCEPTO CAPTULO

2 2 2 2 2 2 2 2

3 3 3 3 8 8 8

1 3 3 9

LOCOMOCIN OTRAS INDEMNIZACIONES OTRAS INDEMNIZACIONES INDEMNIZACIONES POR RAZN DE SERVICIO 23.265

6.000

23.265 37.265 44.500 44.500 44.500 138.154

0 0

PROMOCIN ECONMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA PROMOCIN SOCIAL, CULTURAL Y ECONMICA PROMOCIN GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

TOTAL PROGRAMA

457.300

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

FICHA DE PROGRAMAS

SUBFUNCIN: PROMOCIN EDUCATIVA

PROGRAMA: 580 EVALUACIN, ACREDITACIN Y PROSPECTIVA SISTEMA UNIVERSITARIO


CENTRO: 510 AG. DE CALIDAD, ACREDITACIN Y PROSPECTIVA DE LAS UNIV. MAD. SECCIN: 15 EDUCACIN RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR-GERENTE AG. DE CALIDAD, ACREDIT. Y PROSP. UNIV.

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPTULO GASTOS DEL PROGRAMA 1. GASTOS DE PERSONAL 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3. GASTOS FINANCIEROS 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6. INVERSIONES REALES 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8. ACTIVOS FINANCIEROS 9. PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ................................................................................ 1.401.255 764 20.000 IMPORTE 499.144 881.347

DATOS EN EUROS

% S/TOTAL 35,62 62,90

1,43

0,05

100,00

2. ACTIVIDADES A) Evaluaciones institucionales y para la acreditacin de programas. B) Evaluaciones individuales de los mritos y el rendimiento de los profesores. C) Valoraciones sobre la calidad de la oferta de estudios universitarios y sobre su permanente actualizacin. D) Valoracin de los servicios universitarios y de apoyo a los estudiantes y a su posterior insercin laboral. E) Anlisis de las demandas socioeconmicas y la respuesta universitaria que reciben. F) Informes sobre creacin de centros universitarios. G) Cooperacin internacional. H) Establecimiento de protocolos de colaboracin y convenios con instituciones pblicas o privadas, nacionales o extranjeras que se dediquen a idnticos o similares fines. I) Acceso a la documentacin y archivos de las entidades objeto de evaluacin y obtencin de la informacin que se les solicite, de acuerdo con los procedimientos que se establezcan en los Estatutos. J) Coordinacin de sus actividades con cuantas realicen las Administraciones pblicas, en especial con la Agencia Nacional de Evaluacin de la Calidad y Acreditacin, o cualesquiera otras instituciones orientadas a los fines de la ACAP. K) Realizacin de cualesquiera otras actividades que conduzcan al cumplimiento de sus fines.

PROGRAMA CENTRO SECCIN

580 510 15

3. OBJETIVOS/INDICADORES

1. EVALUACIN, ACREDITACIN Y PROSPECTIVA SISTEMA UNIVERSITARIO.


INDICADOR EVALUACIN PROFESORES PARA SU CONTRATACIN VALORACIN COMPLEM. REMUNERATIVOS ADICIONALES PROCEDIMIENTOS ACREDITACIN Y CERTIFICACIN ESTUDIOS E INFORMES PROCEDIM. ADAPTACIN MODELO UNIVERS. EUROPEO CONGRESO INTERNACIONAL CALIDAD UNIVERSITARIA MAGNITUD N EVALUA. NINFORMES NINFORMES NINFORMES NINFORMES N ACTUA. PREVISIN 2011 1400 1 10 4 4 1

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011 FICHA DE PROGRAMAS DATOS EN EUROS

SUBFUNCIN: PROMOCIN EDUCATIVA

PROGRAMA: 580 EVALUACIN, ACREDITACIN Y PROSPECTIVA SISTEMA UNIVERSITARIO


CENTRO: 510 AG. DE CALIDAD, ACREDITACIN Y PROSPECTIVA DE LAS UNIV. MAD. SECCIN: 15 EDUCACIN RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR-GERENTE AG. DE CALIDAD, ACREDIT. Y PROSP. UNIV.

C A P I T U L O

A R T I C U L O

C O N C E P T O

S U B C P T O

CRDITO DENOMINACIN ARTCULO SUBCONCEPTO CONCEPTO CAPTULO

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2

0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6

0 0

RETRIBUCIONES BSICAS ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES BSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS ALTOS CARGOS

82.492 82.492 82.492 44.032 16.757 12.960 73.749 42.784 88.456 131.240 204.989 37.564 61.443 460 99.467 99.467 101.993 101.993 3.800 3.800 3.954 2.366 83 6.403 112.196 499.144 250.799 250.799 250.799 3.600 3.600 3.600

0 0 0 0 1 1 1

0 3 5

SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D TRIENIOS RETRIBUCIONES BSICAS FUNCIONARIOS

0 1

COMPLEMENTO DESTINO COMPLEMENTO ESPECFICO RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS FUNCIONARIOS

0 0 0 0

0 1 5

RETRIBUCIONES BSICAS LABORAL FIJO OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO ANTIGEDAD PERSONAL LABORAL FIJO LABORAL FIJO LABORALES

0 0 1 1 2 2 2 2

CUOTAS SOCIALES CUOTAS SOCIALES

MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PRESTACIONES SOCIALES

1 2 3

OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: AYUDA CUIDADO HIJOS OT. PREST. PERS.:AYUD. ESTUDIOS, DISMINUIDOS Y PREST. ASIST. GASTOS SOCIALES CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR GASTOS DE PERSONAL

0 0 0 1 1 1

2 2

ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC. ARRENDAMIENTOS Y CNONES

5 5

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES REPARACIN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIN

PROGRAMA CENTRO SECCIN C A P I T U L O A R T I C U L O C O N C E P T O S U B C P T O

580 510 15

CRDITO DENOMINACIN ARTCULO SUBCONCEPTO CONCEPTO CAPTULO

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 8 8 8

0 0 0 0 1 1 2 2 2 4 4 6 6 6 6 7 7 7 8 8 8

0 2 4

MATERIAL OFICINA ORDINARIO PRENSA Y REVISTAS MATERIAL INFORMTICO MATERIAL OFICINA

6.750 810 1.800 9.360 17.450 17.450 9.900 4.500 14.400 900 900 10.125 900 1.800 12.825 17.000 81.000 98.000 42.000 127.568 169.568 322.503 2.700 2.700 2.700 2.700 207.000 207.000 212.400 92.045 92.045 92.045 881.347 2.000 3.000 5.000 12.000 12.000 17.000 3.000 3.000 3.000

ENERGA ELCTRICA SUMINISTROS

1 9

SERVICIOS POSTALES Y TELEGRFICOS OTRAS COMUNICACIONES COMUNICACIONES

PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES PRIMAS DE SEGUROS

2 6 9

DIVULGACIN Y PUBLICACIONES ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES OTROS GASTOS GASTOS DIVERSOS

0 9

TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

4 9

CONVENIOS CON UNIVERSIDADES OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS CONVENIOS MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

0 0 1 1 3 3

DIETAS PERSONAL DIETAS

LOCOMOCIN Y TRASLADO DEL PERSONAL LOCOMOCIN

OTRAS INDEMNIZACIONES OTRAS INDEMNIZACIONES INDEMNIZACIONES POR RAZN DE SERVICIO

0 0

PROMOCIN ECONMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA PROMOCIN SOCIAL, CULTURAL Y ECONMICA PROMOCIN GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

2 2 2 2 2 2 3 3 3

5 5 5 6 6

0 2

MOBILIARIO EQUIPOS DE IMPRESIN Y REPRODUCCIN MOBILIARIO Y ENSERES

EQUIPOS INFORMTICOS EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIN INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS

5 5

REPOSICIN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES REPOSICIN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES INV. DE REPOSICIN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS

PROGRAMA CENTRO SECCIN C A P I T U L O A R T I C U L O C O N C E P T O S U B C P T O

580 510 15

CRDITO DENOMINACIN ARTCULO SUBCONCEPTO CONCEPTO CAPTULO

6 8 8 8 8 3 3 3 0 0 9

INVERSIONES REALES PRSTAMOS C/P PERSONAL PRSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO CONCESIN PRSTAMOS FUERA DEL SECT. PBLICO ACTIVOS FINANCIEROS 764 764

20.000

764 764

TOTAL PROGRAMA

1.401.255

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