AUDITORIA AMBIENTAL

Elaborado por: MAYERLY LOZADA FRANCO NATHALY LOZADA FRANCO

CONTADURA PBLICA VI SEM. UNIVERSIDAD DE PAMPLONA Bucaramanga 04/12/2010

SISTEMA DE GESTIN AMBIENTAL

POLITICA AMBIENTAL En Gestin Ambiental, est dirigida a la preservacin del medio ambiente y al uso racional de los recursos aplicados a nuestra actividad productiva que nos permita prevenir la contaminacin y alcanzar un equilibrio con el medio ambiente, mediante la adopcin e implementacin de la NTC-ISO 14001 y el sello de conformidad ICONTEC. Este hecho certifica que los productos son fabricados bajo un sistema de produccin eficiente, en el cual establece en el tiempo mejoras adicionales en el desempeo ambiental. REQUERIMIENTOS LEGALES Ley 99/93. Crea al Ministerio del Medio Ambiente, hoy Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y reordena el sector pblico encargado de la gestin y conservacin del medio ambiente y de los recursos naturales renovables. Decreto 1220 del 21 de Abril de 2005. Reglamenta el Ttulo VIII de la Ley 99 de 1993 sobre licencias ambientales. Resolucin 0958 del 15 de Julio de 2005. Por la cual se adopta el formato Unico de Solicitud de Licencia Ambiental Resolucin 1023 del 28 Julio de 2005, por la cual se adoptan guas ambientales como instrumento de autogestin y autorregulacin Resolucin 1552 del 20 de Octubre de 2005. Por la cual se adoptan los manuales para evaluacin de estudios ambientales y de seguimiento ambiental de proyectos. Resolucin 196 del 01 de Febrero de 2006 Gua Tcnica para la elaboracin de Planes de Manejo Ambiental Normas 14001-2004 Es la normalizacin internacional, para unificar la terminologa en el sector de la gestin ambiental

DELIMITACIN DEL REA DE INFLUENCIA

Directa Norte limita con la calle42 Nor-este limita con el rea de exhibicin, pintura y depsito de residuos Nor oeste limita con la oficina principal. Bodega de materiales, bao, taller y almacn de materiales. Sur limita con el depsito de residuos, almacn de madera y bao Indirecta Norte calle 42 Nor-este limita con la carrera 10 Nor oeste limita con la carrera 9 Sur con la calle 41

LA DESCRIPCION DEL PROYECTO, OBRA O ACTIVIDAD LA CUAL INCLUIRA LOCALIZACION ETAPA DE PLANEACION
En la Planificacin del estudio de impacto ambiental se debe considerar, analizar, y estudiar cada una de las etapas que comprende el proyecto, las cuales son: 1. Etapa de emplazamiento: compra del predio 2. Etapa de instalacin: son las adecuaciones para la construccin 3. Etapa de construccin: las reformas que requiere el establecimiento 4. Etapa de montaje: compra de maquinaria y equipos para la ejecucin de las operaciones 5. Etapa de operacin: mano de obra, y productos para comercializar 6. Etapa de mantenimiento: son los ajustes que se darn con el tiempo a la maquinaria y al establecimiento.

ETAPA DE EMPLAZAMIENTO
En esta etapa se realizara la negociacin y compra del predio que ofrezca mejores beneficios al medio ambiente y al comercio

TABLA: 1 Costos estimados para el emplazamiento

CONCEPTO Compra de predio CANTIDAD 1 VALOR UNITARIO $100.000.000 TOTAL VALOR TOTAL $100.000.000 $ 100.000.000

ETAPA DE INSTALACIN
En la etapa de instalacin se debe realizar una serie de reformas con el fin de adecuar el sitio para la construccin, para ello se derivaran muros y se quitara el techo para despejar el rea con el fin de ganar espacio

TABLA: 2 Costos estimados para la instalacin

CONCEPTO CANTIDAD VALOR UNITARIO 25000 da $200.000 TOTAL VALOR TOTAL

Mano de obra ( 2 semanas) Transporte de escombros

5 personas 1ton

$1.875.000 $200.000 $2.075.000

ETAPA DE CONSTRUCCIN
En la etapa de construccin del proyecto se reemplazara el tejado por lminas de zinc, los rboles que se encuentran en el lote no se talaran, se construir la oficina a la entrada de la fbrica, se instalaran tres baos (se ubicara el primero en la oficina, el segundo en medio del taller y el cuarto de country y el tercero dentro del taller), se construir dos sarcillos de madera que servir como bodegas, el uno para la mercanca sin pintar y el otra mercanca terminada.

TABLA: 3 Costos estimados para la construccin

CONCEPTO Ladrillos Cemento Arena Sanitarios Lavamanos Lminas de zinc Tubera de PVC Cermica Pintura Rodillos Puertas Tablones para sarcillo Transporte de escombros Mano de obra CANTIDAD 5000 50 bultos 5m2 3 2 50 100m 24 m2 2 cuetes 3 4 10m2 1ton 4 obreros VALOR UNITARIO $150 $13.500 $80.000 $120.000 $40.000 $8.000 $1.000 $12.000 $150.000 $4.500 $72.000 $1.000 $200.000 $600.000 TOTAL VALOR TOTAL $750.000 $675.000 $400.000 $360.000 $80.000 $400.000 $100.000 $288.000 $300.000 $13.500 $288.000 $100.000 $200.000 $7.200.000 $11.154.500

ETAPA DE MONTAJE
Es una etapa en donde el proceso de construccin termina, y pasara a ubicarse cada uno de los las maquinarias y equipos necesarios para el funcionamiento de la empresa.

TABLA: 4 Costos estimados para el montaje

CONCEPTO Sierra Sinfn Pulidora Lijadora Taladros Rutiadora Telfonos Equipos de oficina CANTIDAD 10 1 3 2 2 2 2 1 VALOR UNITARIO $1.000.000 $2.000.000 $1.500.000 $100.000 $150.000 $700.000 $30.000 1.800.000 TOTAL VALOR TOTAL $10.000.000 $2.000.000 $4.500.000 $200.000 $300.000 $1.400.000 $60.000 $1.800.000 $20.260.000

ETAPA DE OPERACIN
En esta etapa el lugar est listo para iniciar sus respectivas actividades y continuara con el proceso durante un tiempo indefinido

TABLA: 5 Costos estimados para la operacin

CONCEPTO Nmina de empleados mensual Madera (Nauno) Tallas de MF Transporte de mercanca CANTIDAD MES 20 10.000 180 120 VALOR UNITARIO $600.000 $1.400 pie $2000 $15.000 VALOR TOTAL $12.000.000 $14.000.000 $360.000 $1.800.000

TOTAL

$28.160.000

ETAPA DE MANTENIMIENTO
En esta etapa el mantenimiento se encargara de realizar el mantenimiento de la maquinaria cada 6 meses, y los residuos generados por los proceso de la industria se recolectaran cada 8 das o sea 4 veces en el mes.

TABLA: 6 Costos estimados para el mantenimiento

CONCEPTO Revisin de la maquinaria Recoleccin de residuos CANTIDAD 2 anuales 4 viajes/mes VALOR UNITARIO 150.000 20.000 TOTAL VALOR TOTAL $300.000 $80.000 $380.000

PRESUPUESTO GENERAL DEL PROYECTO TABLA: 7 Costo total de las etapas

ETAPAS PLANEACION EMPLAZAMIENTO INSTALACION CONSTRUCCION MONTAJE OPERACIN MANTENIMIENTO TOTAL COSTO TOTAL $2.000.000 $ 100.000.000 $2.075.000 $11.154.500 $20.260.000 $28.160.000 $380.000 $164.029.500

DIMENSIONES TABLA: 8 Dimensiones del proyecto

DIMENCIONES DEL PROYECTO ETAPAS PLANEACION EMPLAZAMIENTO INSTALACION CONSTRUCCION MONTAJE OPERACIN CONCEPTO El estudio de impacto ambiental Compra del terreno Adecuar el rea para la construccin Terminacin de la obra Instalacin de la maquinaria y equipos Funcionamiento de la industria

CROMONOGRAMA DE EJECUCION TABLA: 9 Cronograma de etapas CRONOGRAMA DE ETAPAS TIEMPO Mes Mes Mes Mes Mes Mes 1 2 3 4 5 6

ETAPAS

Mes 7

Mes 8

Mes 9

PLANEACIN EMPLAZAMIENTO INSTALACION CONSTRUCCION MONTAJE OPERACON

X (sin fin)

MANTENIMIENTO X: Sin fin significa que contina el proceso de operacin

A continuacin se describe las operaciones que se desarrollan en la Fbrica de muebles Rsticos Imperial; indicndose las entradas y salidas en cada etapa.

Proceso de fabricacin
PROCESO DE FABRICACION 1. Compra de madera DESCRIPCION La madera se va comprar en San Vicente de Chucuri y en el Aserro El Paisa, dichos proveedores cuenta con permisos de aprovechamiento forestal dispuesto en el decreto 1791 del 1996. La madera que va utilizar es Nauno Amarillo y se comprara por pies cada 8 das. Se descargara la madera y se deposita en un lugar especifico consistir en fumigar la madera por medio de la aplicacin del qumico lorvan, con el fin de eliminar microorganismo que pueden ocasionar daos la madera El proceso de corte de la madera se realizara por medio de una maquina llamada sierra. Para realizar el molde del mueble se tendr que pasarla madera por medio de las maquinas Sin Fin y Rutiadora. Luego de estar terminado el molde del mueble se comenzara a unir las piezas con pegamentos (bxer y colbon). En este proceso el mueble se someter a la quema con gas propano. Esto realizara con el fin de que la madera se seque en menor tiempo y darle el toque envejecido. Este proceso se conoce tambin como lijado el cual ayudara que el mueble tenga una superficie suave. Despus del lijado, el pintor pasara a aplicarle el color al

2. Descarga del material 3. Proceso de fumigacin de madera 4. Proceso de corte 5. Proceso de moldeado 6. Proceso de ensamble

7. Proceso de quema

8. Proceso pulimiento 9. Proceso de pintura

10. Proces de retoque

11. Proceso de comercializacin

mueble, la pintura de envejecido tiene varios componentes (pintura, gasolina, brea roja y betn industrial negro). Los operarios encargados en darle los ltimos ajuste al mueble tendr la labor de colocarle los detalles que le faltan al mueble como. Herrajes, forjas, bisagras, tallas, etc. Ya terminado el mueble se comercializara a los diferentes almacenes de muebles de la ciudad, para ello se necesitara el transporte de una camioneta para desplazar los muebles a diferentes puntos de la ciudad.

IDENTIFICACION Y ESTIMACION BASICA DE LOS INSUMOS.

La identificacin y estimacin bsica de los insumos requeridos para la fabricacin de muebles rsticos son los siguientes

TABLA: 10 Insumos INSUMO

Lijas Bosser Colbon Calas o tallas Puntillas y tornillos Gasolina Cera Betn Pintura acrlica

CANTIDAD
10 metros 2 galones 1 cuete 30 unidades 3 caja 1 galn 1 litro 2 kilos 1 galn

FRECUENCI A
mensual mensual mensual diario Diario Diario Diario Diario diario

PRODUCTOS TABLA: Productos

PRODUCTOS ETAPAS PLANEACION EMPLAZAMIENTO INSTALACION CONSTRUCCION MONTAJE OPERACIN CONCEPTO Estudio realizado Predio adquirido Adecuacin terminada Obra realizada Funcionamiento de cada elemento Camas sencillas, semidobles, y dobles. Camarotes Nocheros Peinadoras.

MANTENIMIENTO

Supervisin estable de la maquinaria

Impactos Ambientales en cada Etapa

ETAPAS PLANEACION EMPLAZAMIENTO INSTALACION CONSTRUCCION MONTAJE OPERACIN MANTENIMIENTO IMPACTOS AMBIENTALES EN CADA ETAPA RESIDUOS EMISIONES VERTIMIENTOS X X X X X X RUIDO

X X X X

X X X X

X X X X X

LOS RESIDUOS QUE PUEDEN GENERAR EN LA TRANSFORMACION DE LA MADERA A MUEBLE SON:

Residuos no peligros. Estos se pueden producir en el momento de la transformacin como el aserrn y pedazos de madera de pequeas dimensiones (astillas, virutas), estos pueden ser aprovechados y reutilizados. Los residuos peligrosos. Se pueden presentar en su manipulacin (gestin, reciclado, valorizacin, reutilizacin). La mayor parte de estos residuos peligrosos provienen principalmente de los productos qumicos utilizados en las etapas de lijado y pulimento, as como las colas utilizadas en el proceso, y de todos los materiales que se vallan a tratar con materiales peligrosos que se pueden convertir en residuos.

LAS EMISIONES EN LA ATMOSFERA QUE SE PUEDEN GENERAR EN LA TRANSFORMACION DE LA MADERA A MUEBLES.

El aspecto medioambiental referido a las emisiones atmosfricas que se pueden generar en la transformacin de la madera a mueble puede ser muy significativo, debido principalmente a las formulaciones de los productos que se aplican a lo largo de todo el proceso productivo, principalmente en el acabado que pueden poseer disolventes orgnicos en su mayor parte. Las emisiones estn muy relacionadas no solo con los tipos de productos qumicos que se aplican, sino tambin con el mtodo de aplicacin, la geometra del mueble a tratar y la propia experiencia adquirida por cada operario

VERTIMIENTOS
En el sector de la fabricacin de muebles, los vertimientos que se pueden generar son muy bajos, ya que en el proceso de transformacin de la madera a mueble no requiere tanto el consumo de agua.

LOS RIESGOS INHERENTES A LA TECNOLOGIA A UTILIZAR

Exposicin a agentes qumicos debido a las pinturas, disolventes o productos no orgnicos

Ingestin involuntaria de productos qumicos por comer, beber o fumar en el lugar de trabajo o por no practicar una higiene conveniente. Golpes contra objetos inmviles. Riesgo de exposicin a partculas de polvo. Sobreesfuerzos en caso de que se muevan cargas pesadas. Cortaduras, punciones, etc., en trabajos que requieran manipular materiales con astilla, viruta o bordes afilados. Cada de objetos en manipulacin Riesgo de proyeccin de fragmentos o partculas por uso de algn tipo de mquinas o mquinas herramientas. Contactos elctricos provocados por una mala conexin de la maquinaria, por mquinas con un aislamiento deficiente. Inhalacin de vapores txicos durante la aplicacin de pintura Ruido provocado por las mquinas utilizadas. Riesgo de explosin provocado por la acumulacin de botellas de materiales inflamables en zonas no acondicionadas. Riesgo de incendio provocado por la acumulacin de material inflamable como colas y adhesivos en zonas no acondicionadas

LA INFORMACION SOBRE LA COMPATIBILIDAD DEL PROYECTO CON LOS USOS DEL SUELO ESTABLECIDO EN EL POT.
El numeral (16) Artculo 2 del Decreto 2181 de 2006 (Junio 29)30, y el numeral (8) Artculo2 del Decreto 4065 de 2008 (Oct 24) definen el uso del suelo, como la destinacin asignada al suelo por el plan de ordenamiento territorial o los instrumentos que lo desarrollen o complementen, de conformidad con las actividades que se puedan desarrollar sobre el mismo. Los usos pueden ser principales, compatibles, complementarios, restringidos y prohibidos. Cuando un uso no haya sido clasificado como principal, compatible, complementario o restringido se entender prohibido.... Por su parte, el Artculo 178 del Decreto Municipal 078 de 2008, en concordancia con la estructura y las caractersticas urbanas, clasifica los siguientes siete usos del suelo: Estructura Urbana 1. Residencial 2. Comercial y servicios 3. Dotacional 4. Industrial 5. Mltiple 6. Protector 7. Recreacional

Segn el POT de Bucaramanga el proyecto estar ubicado en una zona de actividad comercial tipo 1 segn el cdigo CIIU Clasificacin internacional industrial de todas las actividades.

IDENTIFICACIN Y EVALUACIN DE IMPACTOS AMBIENTALES

IDENTIFICACION Y EVALUACION DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES QUE PUEDAN OCASIONAR EL PROYECTO, INDICANDO CUALES PUDEN PREVENIRSE, MITIGARSE, CORREGIRSE O COMPENSARSE.

Identificacin de los aspectos ambientales

1. Emisiones atmosfricas (material participado) 2. Residuos slidos peligrosos y no peligrosos 3. Ruido 4. Vertimientos de aguas residuales domesticas e industriales 5. Tala de arboles

Causas
1. Emisiones atmosfricas (material participado) 2. Residuos slidos peligrosos y no peligrosos 3. Ruido 4. Vertimientos de aguas residuales domesticas e industriales 5. Tala de arboles

Efectos
Componente aire Componente suelo Componente agua Componente social

Anlisis de causas Emisiones atmosfricas (material participado)

En el desarrollo de la actividad industrial se realizara emisiones atmosfricas (material particulado), vapores de productos qumicos que en grandes concentraciones pueden afectar la salud humana y deteriorar la calidad del aire.

Residuos slidos peligrosos y no peligrosos

La produccin de la industria de la madera genera residuos peligrosos y no peligrosos que afectan la salud humana y al componente suelo si no se realiza un adecuado manejo.

Ruido
En la realizacin de las actividades de los procesos de la transformacin de la madera tiene grandes emisiones de ru9ido afectando directamente al empleado, y causar incomodidades a la poblacin vecina.

Vertimientos de aguas residuales domesticas e industriales

En el desarrollo de las actividades humanas la industria puede generar vertimientos y causar alteraciones fsico qumicas y microbiolgicas al componente agua

Tala de arboles
Para el desarrollo de la industria de la madera se necesita la tala de rboles para realizar dicha actividad afectando la fauna y flora donde es extrada la madera, otros efectos muy importantes son la erosin del suelo y disminucin de oxgeno.

Anlisis de efectos
Componente aire Componente suelo Componente agua Componente social LISTA DE CHEQUEO TABLA: 14 Componente Aire COMPONENTE AIRE ASPECTOS AMBIENTALES IMPACTO AMBIENTAL 1. Emisiones atmosfricas por Alteraciones en la calidad del aire material particulado Aumenta el efecto invernadero 2. Vapores de pintura y gasolina Disminucin la disponibilidad de 3. Tala de arboles oxigeno

TABLA: 15 Componente Suelo COMPONENTE SUELO ASPECTOS AMBIENTALES IMPACTO AMBIENTAL 1. Tala de arboles Erosin del suelo 2. Generacin de residuos slidos Deforestacin Deterioro de los ecosistemas terrestres

TABLA: 16 Componente agua

COMPONENTE AGUA ASPECTOS AMBIENTALES IMPACTO AMBIENTAL

TABLA: 17 Componente Social COMPONENTE SOCIAL ASPECTOS AMBIENTALES IMPACTO AMBIENTAL 1. Generacin de ruido por la Contaminacin acstica maquinaria y procesos. Prdida auditiva 2. Emisiones atmosfricas por material Enfermedades respiratorias particulado

OBJETIVOS Y METAS AMBIENTALES

La fijacin de objetivos y metas del Sistema de Gestin Ambiental de la organizacin permite planificar la mejora en su desempeo ambiental mediante la aplicacin del Procedimiento General: Fijacin de Objetivos y Metas y Confeccin del Programa. Los objetivos contemplan el tratamiento efectivo de los aspectos ambientales significativos, aunque no excluyen otros elementos relacionados con el sistema como capacitacin, mediciones, evaluaciones y el desarrollo de acciones hacia las partes interesadas externas. En el proceso de establecimiento de objetivos y metas ambientales, la empresa deber considerar cuatro elementos clave: Leyes, normativas ambientales y normas propuestas, y manual de mejores prcticas forestales. Fuentes de impacto ambiental de las actividades, productos y servicios de la empresa. Aspectos tecnolgicos, operativos y de recursos. Puntos de vista del personal de la empresa y de la comunidad Las metas basadas en los objetivos ambientales se establecen para cada proceso o seccin funcional de la empresa, ya que para el logro de un objetivo ambiental, se requerir el alcance de diversas metas segn cada rea de la empresa.

PROCEDIMIENTO
La gerencia de la empresa es responsable de la definicin de objetivos ambientales en perodos regulares de un ao. El proceso se inicia con una reunin de los miembros de la empresa para discutir la manera de desarrollar los objetivos ambientales. El responsable de cada seccin funcional de la empresa aportar la informacin necesaria de su rea, mientras que la gerencia es responsable de contribuir con la informacin de leyes y normativas ambientales aplicables, impactos ambientales significativos y los puntos de vista de las partes involucradas. Todo lo anterior se va completando segn las tablas a continuacin.

DEFINICIN DEL EQUIPO ENCARGADO

DETERMINACIN DE LAS FUENTES DE INFORMACIN

DETERMINACIN DE POSIBLES OBJETIVOS A PARTIR DE LOS PROCESOS

DETERMINACIN DE POSIBLES OBJETIVOS A PARTIR DE LAS NORMATIVAS AMBIENTALES

PROGRAMA DE GESTIN AMBIENTAL

El Programa de Gestin Ambiental es el documento a travs del cual se asigna a cada objetivo y/o meta un responsable, un plazo determinado y se identifican los medios adecuados para su cumplimiento.

ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA

DIRECTOR

GERENTE GENERAL

GERENTE DE OBRAS Y CONTRATACIONES

GERENCIA DE ADMINISTRACIN Y FINANZAS

GERENCIA DE OPERACIONES

JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS

CAPACITACIN AMBIENTAL
CARTILLA DE DISTRIBUCIN DE DOCUMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIN AMBIENTAL
La presente cartilla tiene por finalidad que sea de conocimiento abierto dentro de la empresa, la ubicacin de cada documento, en poder de quin se encuentra y hasta que fecha o perodo.

Se entiende por: - capacitacin, todas aquellas actividades de instruccin que organiza la empresa para Cuya ejecucin contrata externamente al instructor. - Sensibilizacin, todas las actividades de instruccin que organiza la empresa dictadas por su propio personal.

CAMPAAS DE SENSIBLIZACIN AL SISTEMA DE GESTIN AMBIENTAL

Realizar una campaa de sensibilizacin a los colaboradores por medio de una presentacin acerca del sistema de gestin integral, esto con el fin de lograr una mayor comprensin e interaccin con este, la capacitacin ser realizada por el comit de gestin ambiental, el cual ser capacitado por un asesor experto, la ARP tambin colaborar en el proceso, pues mensualmente dentro de sus servicios incluye dos horas al mes de capacitacin en diferentes temas relacionados.

Diseo y elaboracin de materiales didcticos e informativos acerca de seguridad, salud ocupacional y cuidado del medio ambiente y su integracin en el sistema de gestin, tales como adecuar un tablero a la vista de todos para brindar informacin acerca del sistema y de la poltica integral, de sus objetivos y metas, del uso de los elementos de proteccin personal, y de mejoras propuestas por los colaboradores.

Comunicacin interna
Los principales puntos de comunicacin interna contemplan: Poltica ambiental, objetivos y metas ambientales. Roles y responsabilidades dentro del SGA Comportamiento de la empresa con relacin a los objetivos/metas ambientales Diversos procedimientos de curso normal del SGA. Situaciones de emergencia PROCEDIMIENTO 1. El gerente de la empresa es responsable de comunicar la poltica ambiental y los procedimientos requeridos por el sistema de gestin ambiental. 2. Los supervisores de cada seccin o rea funcional de la empresa son responsables de comunicar la estrategia ambiental, en relacin con el desempeo de la empresa en funcin de los objetivos y metas ambientales, a los empleados en sus reas o funciones, as como tambin al equipo de la gestin. Tambin ellos debern comunicar los cambios en los procedimientos de la gestin ambiental, y cualquier informacin de importancia para la gestin ambiental de la empresa. 3. La seleccin de la mayora de los mecanismos usados para comunicaciones internas se deja a criterio y discrecin del encargado de la comunicacin interna. Algunos de los mecanismos a considerar son: Reuniones convocatorias a todo el personal Reuniones de comunicacin ambiental por rea o seccin funcional de la empresa Procedimientos de ciertas labores Mensajes en diarios murales y afiches ad-hoc Cartas a los empleados, boletines, trpticos, etc.

INFORMACIN DE EMERGENCIA
Todos los empleados son responsables de reportar temprana, oportuna y expeditamente las emergencias ambientales inmediatamente tras su descubrimiento. Tales situaciones de emergencia sern reportadas al supervisor del rea correspondiente. Si fuese necesario, tambin deben informarse a los contactos con entidades de emergencias, tales como hospitales, postas, cuerpos de bomberos o brigadas de manejo y control de fuego de CONAF. El supervisor de turno deber notificar al representante de la gerencia del SGA de Fbrica de muebles Rsticos Imperial ste efectuar un seguimiento de la documentacin de todos las situaciones de emergencia reportadas, velando por su investigacin y la mitigacin de los efectos si fuese necesario. Las comunicaciones de los resultados de los eventos de emergencia que se investiguen y corrijan son de responsabilidad de cada supervisor de rea.

Comunicacin externa
Este procedimiento se establece como un proceso de bsqueda y comunicacin con la comunidad concerniente a las fuentes de impacto ambiental de las actividades, productos o servicios desarrollados por la empresa PROCEDIMIENTO 1. Las declaraciones de intereses, dudas, consultas, o demandas de informacin y otras formas de comunicacin de la comunidad cualquiera sea su forma concreta (representantes, grupos organizados, personas jurdicas o naturales, individuos de la comunidad en general) que tengan relacin con el desempeo ambiental de Fbrica de muebles Rsticos Imperial sern recibidos por determinadas personas representantes de la empresa, incluida la gerencia, los representantes o supervisores de reas o secciones de la empresa. Cada comunicacin ser recibida y revisada para su respuesta por alguno de ellos, o por una persona designada para tal efecto. 2. La comunicacin con representantes de instituciones o corporaciones nacionales est delegada al representante de gerencia del SGA, quin velar por la mantencin de su documentacin de todas las comunicaciones que sean recibidas o emitidas por la empresa. En ausencia o imposibilidad del representante de gerencia del SGA, el supervisor delegado de los recursos humanos de la empresa se encargar de la tarea. 3. Copias de cada comunicacin escrita acerca de mbitos ambientales sern mantenidos por el supervisor o delegado de recursos humanos. Toda comunicacin no escrita a partir de terceras partes, ser documentada empleando mtodos que permitan su archivo y documentacin, para su mantencin en los registros. 4. El encargado de los recursos humanos de la empresa deber mantenerun registro de todas las comunicaciones entre las terceras partes o representantes de la comunidad y la empresa, en archivos especialmente diseados para tal efecto. 5. Se designar un interlocutor, el cual preparar un set de preguntas, consultas y dudas ms frecuentes y velar por su correcta respuesta, publicndolas luego, de manera de cubrir las principales inquietudes de las personas respecto del tema ambiental de la empresa. Este encargado, deber estar disponible para responder cualquier otra inquietud respecto de la gestin ambiental de la empresa, en primera instancia.

BUSQUEDA DE INFORMACIN EN LAS PARTES INTERESADAS O COMUNIDAD

Segn se requiera, la empresa solicitar los puntos de vista de las partes interesadas en alguna rea o seccin del SGA, en el tema del desempeo ambiental de la empresa o cualquier asunto relacionado a ste. En particular, esta bsqueda de opiniones y preguntas se llevarn a cabo cuando se consideren cambios importantes a futuro en la empresa, con relacin a actividades, procesos, productos o servicios que pudiesen implicar impactos o efectos adversos al ambiente.

Como parte del proceso de revisin de la gestin, el equipo designado para conducir la revisin, evaluar los esfuerzos pro-activos de comunicacin de la empresa con las partes interesadas de la comunidad. Basado en esta evaluacin, la gestin ambiental de la empresa detectar la necesidad de bsqueda de informacin dentro de la comunidad, en el perodo siguiente, a la vez de cmo estas comunicaciones pueden ser llevadas a cabo ms eficientemente.

CONTROL OPERACIONAL
SISTEMAS DE CONTROL
Est totalmente prohibido fumar en el lugar de trabajo, especialmente en presencia de serrn, polvo de madera, viruta, etc. Se recuerda que los envases han de permanecer perfectamente cerrados cuando no sean utilizados y organizar el trabajo de manera que el tiempo en el cual los envases estn abiertos sea el mnimo posible. Se recomienda mantener el orden y la limpieza en la zona de trabajo para evitar pisar objetos. Se recomienda el uso de protectores auditivos en las operaciones que generen ms de 80 dB(A) durante ratos prolongados, y lo tendrn que usar tanto la persona que realice la operacin como los que se encuentren expuestos por estar en el mismo recinto y estn expuestos al mismo ruido. Se recomienda el uso de gafas de seguridad o pantalla facial que proteja especficamente contra impactos e irritaciones en los ojos. La proteccin respiratoria puede ser de media mscara o de mscara completa Se recomienda mantener ventilado el lugar de trabajo y hacer uso de la extraccin localizada en los puntos donde se genere mucho polvo. Se evitarn los bolsillos, cinturones, u otros elementos fciles de enganchar. La vestimenta deber ser cmoda y no ajustada. El calzado constituir un soporte adecuado para los pies, ser estable, con la suela no deslizante, y proporcionar una proteccin adecuada del pie contra la cada de objetos. Se recomienda uso de guantes cuando las piezas a manipular lo requieran. No se emplearn en el caso de que exista riesgo de que el guante quede atrapado en la utilizacin de una mquina En el caso de los objetos pesados, hacerlo siempre entre dos o ms personas, manipulndolo coordinadamente y asegurndose de agarrarlo correctamente

Se recomienda que se usen siempre las protecciones colectivas de las mquinas y mquinas herramientas, estas no deben estar nunca sin proteccin bajo ningn pretexto.

PROCEDIMIENTO DE ACCIN PREVENTIVA Y CORRECTIVA EN LA GESTIN AMBIENTAL

ASPECTOS GENERALES
Este procedimiento se efecta con el propsito de establecer y delimitar el proceso de identificacin, documentacin, anlisis e implementacin de acciones preventivas y correctivas. Una accin correctiva es generalmente un proceso de reaccin ante problemas, usado para manejarlos luego de su ocurrencia. La accin correctiva se inicia al emplear una Nota de Accin Correctiva (NAC, Ver Cuadro 1) como va principal para su comunicacin. Las acciones correctivas pueden ser gatilladas por diversos eventos a travs de las auditoras internas, revisiones de la gestin, reclamos de parte de la comunidad o producto de un resultado arrojado en la fase de medicin-monitoreo. Una accin preventiva corresponde a un proceso proactivo concebido para prevenir problemas potenciales antes de que ellos ocurran, o que ya estn presentes y lleguen a agravarse. La accin preventiva comienza a travs de una Nota de Accin Preventiva (NAP), documento enfocado a identificar tendencias ambientalmente negativas de algunas actividades y a manejarlas antes que representen un problema ambiental de importancia. Los eventos que pueden dar origen a una NAP son la medicin y monitoreo, el anlisis a la tendencia de ciertas situaciones de incipientes problemas ambientales, observacin del progreso en el logro de los objetivos y metas ambientales, respuesta a emergencias o reclamos de la comunidad externa.

Las NAC o NAP se prepararn, manejarn y seguirn, mediante el uso de una Base de Datos especfica de cada tipo de accin, preventiva o correctiva.

Se designar un responsable para revisar los aspectos que afectan el SGA, la aplicacin y mantencin de este procedimiento y cualquier actualizacin de los documentos del SGA que estn relacionados con las acciones preventivas o correctivas, a travs de las NAP y NAC, respectivamente. Los registros de NAC y NAP se mantendrn al menos por dos aos luego de completada la accin correctiva o preventiva.

PROCEDIMIENTO Declaracin de las NAC o NAP. Las NAC o NAP, pueden surgir de cualquier empleado, quien se encargar de que llegue a manos del responsable designado segn el punto 1-E. Este responsable determinar si las NAC o NAP son apropiadas y si se cuenta con la informacin en la base de atos de accin correctiva o preventiva ambiental, segn sea el caso. Se designa otra persona, quien er responsable de resolver el problema especfico en conjunto con el designado por el punto 1-E. Se registra la NAC o NAP en la cartilla correspondiente Determinacin e Implementacin de las Acciones Correctivas / Preventivas. El designado por el

punto 2-A deber investigar y solucionar el problema y tambin comunicar la accin correctiva o preventiva a considerarse, cada paso con plazos respectivos. Ambos designados son responsables de verificar la efectividad de las medidas tomadas para cada accin correctiva o preventiva en los plazos considerados. En caso de no cumplirse con lo deseado, se replantearn las medidas de solucin.

CARTILLA DE SEGUIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS

AUDITORIA DE SGA
ACTIVIDAD / METODOLOGA 1. PERFIL DEL AUDITOR Educacin: Profesional en cualquier rea. Experiencia: Haber participado en el desarrollo del Sistema de Calidad. Entrenamiento: Auditor Interno con entrenamiento mnimo de 18 horas en Sistemas de Gestin de la Calidad ISO 9000 y Auditorias Internas. RESPONSABLE DOCUMENTO RELACIONADO

Gerente

Hoja de Vida

ACTIVIDAD / METODOLOGA Habilidades: Objetividad, capacidad crtica, conocimiento del negocio, mentalidad abierta.

RESPONSABLE

DOCUMENTO RELACIONADO

Para mantener la competencia del auditor, este deber capacitarse. 2. PROGRAMA DE AUDITORIAS

El equipo auditor define el programa anual de auditorias internas, en el cual se establecen los elementos del sistema de calidad a ser auditados y los intervalos o tiempo dispuestos para su ejecucin, teniendo en cuenta los requisitos especificados y los factores que afecten o modifiquen el sistema de calidad. El programa se presenta a la Gerencia para su aprobacin. Para Fbrica de Muebles Rsticos Imperial se definen dos auditorias en el ao, una cada seis meses, enfocadas al Sistema de Gestin de la Calidad. El programa de auditora, se establece con base en la importancia y el estado de la actividad a auditar y teniendo en cuenta los resultados de auditoras previas. 3. PLAN DE AUDITORIA

Facilitador de Calidad

Programa de Auditorias internas de Calidad.

El auditor elabora el Plan de Auditoria, el cual debe tener en cuenta: 4. Objetivo de la auditoria, Alcance del Plan, Proceso Auditado, Criterios Programacin. COMUNICACION DE LA AUDITORIA Plan de Auditoria Comunicacin Auditor Plan de Auditoria

Siguiendo el cronograma del Plan de Auditoria, el Facilitador de Calidad informa a la seccin (es) auditada(s), la fecha y objetivo de la auditoria interna, para que este revise la documentacin, su concordancia y cumplimiento.

Facilitador de Calidad

5.

PREPARACIN DE LA AUDITORIA Equipo Auditor

Lista de Verificacin.

El equipo auditor prepara la Auditoria; procede a disear la lista de verificacin.

6.

EJECUCION DE LA AUDITORIA Equipo Auditor

El equipo auditor, procede a realizar la auditoria siguiendo la programacin y documentacin del Plan de Auditoria.

Solicitud de acciones correctivas y preventivas.

7.

PRESENTACIN DEL INFORME Auditor Facilitador de Calidad

El Auditor es el encargado de coordinar la preparacin del informe de la auditoria con el registro Informe Final de Auditorias Internas de Calidad. Todos los documentos generados por la auditoria, son archivados y conservados en la carpeta de Auditorias Internas.

Solicitud de acciones correctivas y preventivas. Informe final de auditorias internas

ACTIVIDAD / METODOLOGA 8. PROGRAMA DE MEJORAMIENTO Evaluacin por parte de la Gerencia. Implementacin de Acciones Correctivas y/o Preventivas sin demora justificada. Seguimiento segn lo establecido a las acciones correctivas durante la auditoria.

RESPONSABLE Gerente General Responsable Auditado Auditor Responsable

DOCUMENTO RELACIONADO Solicitud de acciones correctivas y preventivas. Informe final de auditorias internas Plan anual del sistema de Gestin de la Calidad.

PLAN DE AUDITORIA

GLOSARIO
ACCIN CORRECTIVA: accin para eliminar la causa de una no conformidad detectada. ACCIN PREVENTIVA: accin tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial u otra situacin potencial no deseable. ASPECTO AMBIENTAL: elemento de las actividades, productos o servicios de una organizacin que puede interactuar con el medio ambiente. IMPACTO AMBIENTAL: cualquier cambio en el medio ambiente, sea adverso o beneficioso, total de los aspectos

ambientales de una organizacin. MANUAL DE GESTIN INTEGRAL: documento que define la planificacin de calidad, medio ambiente , seguridad y salud ocupacional, conformado en forma secuencial al Sistema de Gestin Integrado implantado y basado en las Normas Internacionales ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001. MEJORA CONTINUA: proceso recurrente de optimizacin del sistema de gestin ambiental para lograr mejoras en el desempeo ambiental global, de forma coherente con la poltica ambiental de a organizacin. MEDIO AMBIENTE: entorno en el cual una organizacin opera, incluyendo el aire, el agua, el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones. META AMBIENTAL: requisito de desempeo detallado aplicable a la organizacin o a partes de ella, que tiene su origen en los objetivos ambientales y que es necesario establecer y cumplir para alcanzar dichos objetivos. PREVENCIN DE LA CONTAMINACIN: utilizacin de procesos, prcticas, tcnicas, materiales productos, servicios o energa para evitar, reducir o controlar (en forma separada o en combinacin) la generacin, emisin o descarga de cualquier tipo de contaminante o residuo, con el fin de reducir impactos ambientales adversos. PROCESO: conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados. PROCEDIMIENTO: forma especfica para llevar a cabo una actividad o un proceso. REGISTRO: documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia REQUISITO: necesidad o expectativa establecida, generalmente implcita u obligatoria. REVISIN: actividad emprendida para asegurar la conveniencia, la adecuacin, eficacia, eficiencia y efectividad del tema objeto de la revisin, para alcanzar unos objetivos establecidos