Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

REGIONAL SANTANDER
OBSERVATORIO TECNOLOGICO
Sistema de Gestin de la Calidad

Fecha: Febrero 2 de 2009 Pginas. 1 de 6

ISO9001:2008 MDULO 3. DOCUMENTACIN DE UN SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD Taller Semana 3. Interaccin de Procesos

TALLER SEMANA 3: INTERACCIN DE PROCESOS ESTUDIANTE: CEDULA: EMAIL: FECHA: CODIGO CURSO: Jos Encarnacin Seplveda Suarez 13925171 joseencarnacionsepulvedasuarez@yahoo.es 08 de Octubre de 2011 264530

Resultado de Aprendizaje del Taller: Conceptualizar y aplicar los conceptos y principios estudiados en los documentos sugeridos en la semana 3. Puntaje mximo a obtener: 60 puntos. El taller debe ser enviado al Tutor por el link ACTIVIDADES en el enlace ver/completar actividad. Con base en la documentacin presentada: Hemos avanzado en el proceso de documentacin el diagnstico de la documentacin de la empresa y con la estructuracin inicial del Manual de Calidad que se hizo en el desarrollo del taller semana 2, sin embargo, usted ahora tiene inquietudes sobre otros aspectos de la documentacin, como por ejemplo: caracterizacin de procesos, registros, procedimientos, control de documentos, control de registros, etc. Se pretende que con el desarrollo de este taller identifiquemos claramente los procesos que la empresa tiene y su interaccin, igualmente identificar los aspectos claves para caracterizar un proceso, informacin que ser muy til para el desarrollo de procedimientos. En este momento usted quien es el gestor de calidad al interior de su empresa, conoce los aspectos organizacionales necesarios para organizar eficientemente un proceso de documentacin del sistema de gestin de calidad. Desarrolle la siguiente actividad a fin de profundizar su aprendizaje aplicado a su actividad laboral.

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1. Con base en los documentos estudiados y teniendo como referencia la norma NTC ISO 9001: 2008 disee un grfico o figura donde muestre la interaccin de los procesos de su empresa, este grfico comnmente se conoce como el Mapa de Procesos. Importante, Para el diseo de su mapa de procesos ste debe contener los tres tipos de procesos contemplados por la norma ISO9000, los cuales son PROCESOS ESTRATEGICOS, PROCESOS MISIONALES (OPERATIVOS) Y PROCESOS DE APOYO. Deben estar claramente identificados. Adjunto un ejemplo de mapa de procesos como gua.

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Adjunte aqu el mapa de procesos que Ud. Dise para su empresa.

2.

De acuerdo con el mapa de procesos del punto 1 de este taller, realice la caracterizacin de un proceso misional o proceso estratgico o proceso de apoyo de su empresa de acuerdo con el formato adjunto en la siguiente pgina: Formato para caracterizacin de procesos.

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Formato para caracterizacin de procesos (tenga en cuenta de describir por lo menos tres actividades)

Proceso Objetivo PROVEEDORES ENTRADAS

NOMBRE DEL PROCESO

ACTIVIDADES SALIDAS

TIPO DE PROCESO

G X

CLIENTES

TODOS LOS PROCESOS

1 Programar y organizar auditorias internas Informacin del desempeo en 2. Capacitar al personal cada una de las reas, 3. Informes de desempeo instrumentos y mecanismos para el 4. Evaluacin de desempeo seguimiento de los procesos y la gestin para corregir las no conformidades. RESPONSABLES LIDER PARTICIPANTES Todos los miembros de la Direccin

Auditorias internas, informes de auditoras de gestin para reducir las no conformidades

Todos los procesos

RECURSOS

PROCESOS DE SOPORTE: Directivas Transitorias elaboradas con el fin de promover la actividad

Utilizados 100% recursos humanos , tcnicos y tecnolgicos financieros de acuerdo a la Coordinador de disponibilidad de la direccin Calidad de la Direccin SEGUIMIENTO Y MEDICIN:

REGISTROS DE CONTROL. Atencin oportuna en atencin al usuario, tiempo de respuesta a los requerimientos de los usuarios, Revisar mapa de riesgos en cuanto a la mejoramiento continuo, estadsticas de produccin y calidad formacin profesional

DOCUMENTOS DE REFERENCIA Y SOPORTE Gua para la elaboracin de documentos Listado de documentos Listado de registro

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3. De acuerdo con la caracterizacin desarrollada para el proceso seleccionado en el punto anterior de este taller, por favor complete la siguiente tabla la informacin solicitada para las actividades identificadas en dicha caracterizacin:
ACTIVIDAD Verificar requisicin y orden contra pedido. 1. Elaborar y modificar documentos del sistema de gestin de calidad QUIN? Gerente de compras Funcionrio asignado acuerdo processo CUNDO? DNDE? EJEMPLO Cuando llega pedido En rea de recibo a la empresa. de insumos. Documentos elaborados para cada informe o actividad de informacin general o selectiva Auditorias internas. Informes, plan de mejoramiento, acciones correctivas Todos funcionarios los POR QU? Es necesario verificar que llego lo que se pidi. Elaboracin, o modificacin de los documentos del sistema de gestin de calidad, con la debida autorizacin y aprobacin Son mecanismo e instrumentos para el seguimiento de los procesos CMO? Comparando orden con pedido. Aplicndolo en todos los procesos de la direccin

de al

2.programar desarrollar auditorias internas

Auditores internos

En todos y cada uno de los procesos que se desarrollan en la direccin

Amplindolo a todos los procesos de la direccin

4. CONCLUSIONES Escriba las conclusiones del aprendizaje que obtuvo tras el desarrollo del presente taller.

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El desarrollo de este taller me permiti identificar y conocer en la practica la interaccin existente entre los procesos del Sistema de Gestin de la Calidad de acuerdo al Manual de Calidad, la importancia que es el analizar las necesidades y poder llegar a satisfacer al usuario en un 100% teniendo en cuenta el mejoramiento continuo y el manejo de los procesos del sistema de gestin de calidad tambin es importante porque conocemos nuestras debilidades que nos llevan a las no conformidades de los procesos al igual con la afectacin directa a los usuarios del producto, en si lo que se busca con esto es la excelencia.