Pirmide de Sutentabilidade de Segurana

Pirmide de Sutentabilidade de Meio Ambie

1 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0 -1 -0.9 -0.8 -0.7 -0.6 -0.5 -0.4 -0.3 -0.2 -0.1 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1

egurana

1 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0 -1 -0.9 -0.8 -0.7 -0.6 -0.5 -0.4 -0.3 -0.2 -0.1 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1

eio Ambiente

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Programa de Preveno de Riscos Ambientais - PPRA O PPRA est de dentro da validade? O PPRA original est no contrato? O PPRA cpia est na matriz? O PPRA foi apresentado ao Coordenador e CIPA O cronograma de Aes do PPRA est em dia? Existe lista de presena da apresentao do PPRA Os colaboradores sabem da existncia deste documento

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x x

Aplicavl NC

Avaliao: 57.14 Evidncia

Pontos: 62.86 X

x x x

PPP A base de dados est atualizada com o atual PPRA? Todos os colaboradores desligados receberam PPP? O coordenador do contrato tem procurao para assinar o PPP

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Aplicavl NC

Avaliao: 66.67 Evidncia

Pontos: 62.86

Programa de Conservao auditiva O PCA est de dentro da validade? O PCA original est no contrato? O PCA cpia est na matriz? H registro de treinamento de PCA? O cronograma de Aes do PCA est em dia? Todos os colaboradores possuem medio com otometro registrado em sua ficha e epi

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Ev

Avaliao: #DIV/0! Evidncia

Pontos: #DIV/0! X

Programa de Proteo Respiratria O PPR est de dentro da validade? O PPR original est no contrato? O PPR cpia est na matriz? H registro de treinamento de PPR? O cronograma de Aes do PPR est em dia? todos os colaboradores possuem o teste de vedao registrado a menos de um ano

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Avaliao: Evidncia

#DIV/0! Evidncia

Pontos: #DIV/0! X

Programa de Preveno de Riscos Ambientais - PPRA H Ordem de Servio para cada funo do contrato? Todas as Ordens de Servio possuem as devidas assinaturas dos colaboradores por funo? As vias originais das Ordens de Servio esto impressas no contrato no formulrio F350_SMT? Os colaboradores conhecem a funo deste documento

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Pontos: 0

Programa de Preveno de Riscos Ambientais - PPRA O PCMSO est de dentro da validade? O PCMSO original est no contrato? O PCMSO cpia est na matriz? O PCMSO foi apresentado ao Coordenador e CIPA? O Relatrio Anual original est no contrato? O Relatrio Anual cpia est na matriz? O Relatrio Anual foi apresentado ao Coordenador e CIPA? Existe lista de presena da apresentao

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Avaliao: Evidncia

#DIV/0! Evidncia

Pontos: #DIV/0! X

Atestado de Sade Ocupacional Atestado de Sade Ocupacional - ASO Os ASO so realizados segundo exigncias do PCSMO (exames)? Os ASO possuem o preenchimento de acordo com a NR 07 subitem 7.4.4.3 ( Nome completo do colaborador; Nmero do RG; Funo; Riscos Ocupacionai; Relao dos exames complementares; Nome do mdico Coordenador e CRM; Definio de apto ou inapto; Nome do mdico examinador; Data, assinatura e carimbo do mdico examinador.)

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#DIV/0! Atestado de Sade Ocupacional - ASO - Admissional Todos colaboradores admitidos possuem ASO Admissional original na matriz? Todos colaboradores admitidos possuem ASO Admissional cpia autenticada no contrato? Todos colaboradores admitidos possuem ASO Admissional cpia simples na SMT? #DIV/0! Atestado de Sade Ocupacional - ASO - Peridico Os ASO peridicos esto em dia? Todos colaboradores possuem ASO Peridico original no contrato? Todos colaboradores possuem ASO Peridico cpia simples na SMT? Os colaboradores conhcem a frequencia que devem realizar exames Atestado de Sade Ocupacional - ASO - Troca de Funo Os colaboradores que trocaram de funo e/ou contrato realizaram ASO de Troca de Funo? O ASO de Troca de Funo original est disponvel no contrato? O ASO de Troca de Funo cpia est disponvel na matriz? Os colaboradores sabem que quando trocam de funo devem realizar exames Atestado de Sade Ocupacional - ASO - Retorno ao Trabalho Todos os colaboradores que entraram em benefcio realizaram ASO de Retorno ao Trabalho? O ASO de Retorno ao Trabalho original est disponvel no contrato? O ASO de Retorno ao Trabalho cpia est disponvel na matriz? Os colaboradores quando devem realizar exames de retorno Atestado de Sade Ocupacional - ASO - Demissional Os colaboradores demitidos realizaram ASO Demissional? O ASO Demissional original est disponvel no ARH? #DIV/0!

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#DIV/0!

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Avaliao: #DIV/0! Evidncia

Pontos: #DIV/0! X

CIPA O contrato possui CIPA? A Cipa est no seu prazo de vigncia? A CIPA apresenta-se adequadamente dimensionada de acordo com a NR 05 Quadro I? O Processo Eleitoral da CIPA cumpriu com as datas previstas no formulrio F264_SMT? Todos os formulrios utilizados no processo esto aprovados pela Qualidade? H registro de ata de eleio? H registro de ata de posse? H regsitro de Calendrio? H registro de treinamento de CIPA? Todos os documentos de CIPA foram protocolados na DRT at o 10 dia? Houve algum pedido de sada da CIPA?H carta de pedido de sada da CIPA? As atas de reunio esto em dia As atas esto assinadoas por todos os membros O designado de CIPA foi devidamente trenado conforme NR 05? H registro de treinamento no formulrio F104_SMT? H registro de Designado de CIPA protocolado na DRT? O registro original de Designado de CIPA est arquivado na SMT? A cpia do registro de Designado de CIPA est arquivado no contrato? O registro de Designado de CIPA ainda est em vigncia?

Aplicavl OK x x

Caso o contrato no tenha CIPA marcar OK em todos os itens e avaliar somente os itens para designado e vice versa

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Avaliao: 100 Evidncia

Pontos: 100

NR-4 A SMT mantm em seus arquivos o registro original dos Quadro da NR 04? O contrato possui a cpia do quadro de NR04?

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Avaliao: 100 Evidncia

Pontos: 100.00 X

SESMT A SMT mantm em seus arquivos o registro original de SESMT? O registro do SESMT esta atualizado

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Evid

Avaliao: #DIV/0! Evidncia

Pontos: #DIV/0! X

DDS O contrato pratica ferramenta do Dilogo Dirio de Segurana? O contrato possui indicadores acima de 95%? As planilhas de DDS esto atualizadas nos arquivos SMT? Os livros de registro de DDS esto no padro (Capa A044_SMT e Formulrios F057_SMT ou F116_SMT)? OS colaboradores sabem mencionar o que foi discutino nos ltimos DDS Existe registro de discuo sobre os acidentes ocorridos nos demais contratos da Sindus Existe evidncia de participao da equipe trazendo assuntos para o dds A pontuao obtida discutida pelo menos uma vez no ms nos dds de todas as equipes

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Aplicavl NC

Avaliao: 100 Evidncia

Pontos: 100.00

Inspeo de Segurana O contrato pratica a ferramenta de Inspeo de Segurana? O contrato realiza no mnimo 2 inspees ms por equipe por especialidade? O indicador de Segurana est acima de 95% nos itens concludos? Os formulrios de Inspeo de Segurana original esto arquivados na SMT? Os formulrios de Inspeo de Segurana cpia esto arquivados no contrato? Existe evidncia do tratamento das no conformidades detectadas? Os colaboradores coompreende de forma adequada esta ferramenta

Aplicavl OK x x x

Aplicavl NC

Avaliao: 100 Evidncia

Pontos: 100.00

Inspeo de Segurana O contrato pratica a ferramenta Comunicado de Risco e Incidente? Os registros de Comunicado de Risco e Incidente esto sendo lanados na planilha O indicador do Comunicado de Risco e Incidente est acima de 95% nos itens tratados? Os incidentes esto sendo investigados no formulrio (F044_SMT)? Os colaboradores compreende a importncia da ferramenta

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Aplicavl NC

Avaliao: 100 Evidncia

Pontos: 100.00

Programa de Preveno de Riscos Ambientais - PPRA O contrato pratica a ferramenta Caf com Segurana? O Caf com Segurana apresentado na formatao padro (Apresentao em Power Point com evidencia em lista de presena padro F104_SMT)? O indicador do Caf com Segurana atende mensalmente 100%? O caf com segurana apresentou algum resultado objetido de sua implantao Os temas discutidos no caf com segurana so diferenciados do dds

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Avaliao: #DIV/0! Evidncia

Pontos: #DIV/0! X

Acidentes No Houve acidente de trabalho? Os acidentes do trabalho so comunicados a Matriz no prazo de 24hs? Foram emitidas CAT para todos os Acidentes do Trabalho e/ou Acidente de Trajeto? Os acidentes so registrados e analisados/investigados no formulrio F044_SMT? As aes definidas nas anlises so realizadas? O contrato possuim todas as documentaes pertinentes ao acidente (F071_Informativo de acidente; F044_Investigao; CAT, demais evidncias tais como: atestados, boletim de atendimento, etc.)? A matriz possui vias originais e ou cpias das documentaes pertinentes ao acidente (F071_Informativo de acidente; F044_Investigao; CAT, demais evidncias tais como: atestados, boletin de atendimento, etc.)? Houve a participao da vtima na investigao Houve a participao de um membro da CIPA ou designado na investigao Houve a participao da liderana da vtima na investigao A liderana sebe relacianoar as aes que foram definidas na investigao A superviso enviou o comunicado para a diretoria no prazo de 24hs

Aplicavl OK x x x x x x x x x x x x

Aplicavl NC

Avaliao: 100 Evidncia

Pontos: 100.00

Treinamentos O contrato elaborou o LNCD da segurana? As aes do LNCD esto sendo cumpridas? As aes esto sendo registradas e documentadas? As listas de presena originais (F104_SMT) so enviados a SMT? Todos colaboradores contratados participaram da Integrao de Segurana? O LNCD esta em dia

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Avaliao: 0 Evidncia

Pontos: 0.00 X

Equipamento de Proteo Individual O contrato requisita seus EPI de acordo com a planilha de CA (Certificado de Aprovao)? O contrato possui as cpias do CA em arquivo fsico? O contrato possui planilha de EPI x Funo? O contrato possui planilha com o controle de vida til por EPI? Todos os colaboradores do contrato possuem ficha de EPI (F030_SMT)? Todas as Fichas de EPI esto com todos os campos preenchidos, inclusive CA e assinatura por cada item recebido? O contrato solicita seus EPI e uniformes atravs da planilha(F298_ALX - Formulrio para requisio de material)? O contrato mantm estoque mnimo para atendimento emergncial aos colaboradores? H registro de Treinamento de EPI? todos os colaboradores esto usando epi adequados OS epis utilizados so unicamente fornecido epela Sindus e dentro dos homologados

Aplicavl OK x x x x x x x x x

Aplicavl NC

Avaliao: 90 Evidncia

Pontos: 90.00

Uniformes Todos os colaboradores possuem ficha de uniforme (F113_SMT)? Todos os colaboradores utilizam o uniforme completo Sindus? Os colaboradores do contrato necessitam de uniforme de NR10? Os colaboradores que necessitam de uniforme especial (NR10), possuem? Os colaboraodres esto utilizado uniformes em condies visuais adequados

Aplicavl OK NC x x x x x

Avaliao: 100 Evidncia

Pontos: 100.00 X

Radioproteo O contrato possui lista de telefones de emergnias radiolgicas O contrato possui o plano de Radioproteo vigente do cliente O contrato possui inventlio atualizado com tag, radioisotopo atividade e data de ativao Se aplicavl, possui cpia dos levantamentos radiomtricos O contrato possui pasta com as normas da CNEN, e apostila de treinamento Inventrio fotogrfico das fontes Todos os RDM encontram-se assinados pelos dosimetrados Rodos os dosimetrados possuem Certificados de Treinamento de Radioproteo Todos os dosimetratos realizaram exames ocupacionais indicados antes de iniciarem as atividades com RD Todos os dosimetratos realizaram exames ocupacionais indicados aps o trmino das atividades com RD OS dosimetrados esto com certificado vlido com no mximo 1 anos de emisso

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Aplicavl NC

Avaliao: #DIV/0! Evidncia

Pontos: #DIV/0!

NR-10 Todos os colaboradores esto com a sua capacitao em dia. Esto sendo utilizado os uniformes adequados Existe pasta com documentos de NR-10 e mantida em conservao Existe documento de autorizao para cada colaborador Na pasta consta os CAs Na pasta consta os Procedimentos sindus OS colaboradores possuem autorizao emitida conforme sua capacitao

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Avaliao: #DIV/0! Evidncia

Pontos: #DIV/0! X

NR-33 Os colaboradores que executam trabalhos em espaos confinados realizaram exames antes dos mesmos Os colaboradores que realizam estes trabalho possuem certificao vlida a no mximo 1 ano Todos os trabalhos em EC fora realizados com vigia todos os trabalhos em EC possuem uma PET

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Avaliao: #DIV/0! Evidncia

Pontos: #DIV/0! X

Mandamentos de segurana Existe no contrato os cartazes dos mandamentos Os mandamentos esto sendo lidos em todas as reunies

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Avaliao: Evidncia

#DIV/0! Evidncia

Pontos: #DIV/0! X

Auditoria - SMT
Contrato: Auditor: item 1 110 2 100 3 100 4 100 5 100 6 100 7 100 8 100 9 100 10 100 11 100 12 100 13 100 14 100 15 100 16 100 17 100 18 100 19 100 20 100 21 100 22 100 Data: Programas Sindus Andritz S NA 57.1 62.9 66.7 66.7 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 0.0 0.0 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 100.0 100.0 0 100.0 100.0 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 100.0 100.0 0 100.0 100.0 0 100.0 100.0 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 100.0 100.0 0 0.0 0.0 0 90.0 90.0 0 100.0 100.0 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! 0

Programa de Preveno de Riscos Ambientais - PPRA Percentual do item Pontos do item Perfil Profissiogrfico Previdencirio - PPP Percentual do item Pontos do item Programa de Conservao Auditiva - PCA Percentual do item Pontos do item Programa de Proteo Respiratria - PPR Percentual do item Pontos do item Ordem de Servio - OS Percentual do item Pontos do item Programa de Controle Mdico de Sade Ocupacional - PCMSO Percentual do item Pontos do item Atestado de Sade Ocupacional Percentual do item Pontos do item CIPA Percentual do item Pontos do item Quadros Estatsticos NR 04 Percentual do item Pontos do item Registro de SESMT NR 27 Percentual do item Pontos do item Dilogo Dirio de Segurana - DDS Percentual do item Pontos do item Inspeo de Segurana - IS Percentual do item Pontos do item Comunicado de Risco e Incidente Percentual do item Pontos do item Caf com Segurana Percentual do item Pontos do item Acidente do trabalho Percentual do item Pontos do item Treinamentos Percentual do item Pontos do item EPI Percentual do item Pontos do item Uniformes Percentual do item Pontos do item Radioproteo Percentual do item Pontos do item NR-10 Percentual do item Pontos do item NR-33 Percentual do item Pontos do item Mandamentos de Segurana Percentual do item Pontos do item

Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

110 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

110 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

110.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Percentual 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 Total

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

110.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 #DIV/0!

%ptos 57.1 66.7 #DIV/0! #DIV/0! 0.0 #DIV/0! #DIV/0! 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 0.0 90.0 100.0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

ngulo 77.1 60.0 #DIV/0! #DIV/0! 180.0 #DIV/0! #DIV/0! 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 180.0 18.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

0 0.223 0.500 #DIV/0! #DIV/0! -1.000 #DIV/0! #DIV/0! 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 -1.000 0.951 1.000 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

0 Avaliao interior ngulo 0.975 180.0 0.866 180.0 #DIV/0! 180.0 #DIV/0! 180.0 0.000 180.0 #DIV/0! 180.0 #DIV/0! 180.0 0.000 180.0 0.000 180.0 0.000 180.0 0.000 180.0 0.000 180.0 0.000 180.0 0.000 180.0 0.000 180.0 0.000 180.0 0.309 180.0 0.000 180.0 #DIV/0! 180.0 #DIV/0! 180.0 #DIV/0! 180.0 #DIV/0! 180.0 #DIV/0! 0.1 179.8

0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000

0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.003

2210 2210 Ptos a ratear 0 Rateio 0.00

1 0. 9 0. 8 0. 7 0. 6 0. 5 0. 4 0. 3 0. 2 0. 1 0

-1

- 0 . 9 - 0. 8 - 0. 7 - 0. 6 - 0. 5 - 0. 4 - 0. 3 - 0. 2 - 0. 1

0. 1

0 . 2 0. 3

0. 4 0. 5

0. 6

0. 7

0. 8

0. 9

Total Global
1 0. 9 0. 8 0. 7 0. 6 0. 5 0. 4 0. 3 0. 2 0. 1 0 1 0. 9 0. 8 0. 7 0. 6 0. 5 0. 4 0. 3 0. 2 0. 1 0 1 0. 9 0. 8 0. 7 0. 6 0. 5 0. 4 0. 3 0. 2 0. 1 0

-1

- 0 . 9 - 0. 8 - 0. 7 - 0. 6 - 0. 5 - 0 . 4 - 0. 3 - 0. 2 - 0 . 1

0. 1

0. 2 0. 3

0. 4 0. 5

0. 6

0. 7

0. 8

0. 9

-1

- 0 . 9 - 0. 8 - 0. 7 - 0 . 6 - 0. 5 - 0. 4 - 0. 3 - 0. 2 - 0 . 1

0. 1

0. 2 0. 3

0. 4 0. 5

0. 6

0. 7

0. 8

0. 9

-1

- 0. 9 - 0. 8 - 0. 7 - 0. 6 - 0. 5 - 0. 4 - 0 . 3 - 0. 2 - 0 . 1

0. 1

0. 2 0. 3

0. 4 0. 5

0. 6

0. 7

0. 8

0. 9

NR - 10
1 1 0. 9 0. 9 0. 8 0. 8 0. 7 0. 7 0. 6 0. 6 0. 5 0. 5 0. 4 0. 4 0. 3 0. 3 0. 2 0. 2 0. 1 0. 1 0 0

Radioproteo Seletiva
1 0. 9 0. 8 0. 7 0. 6 0. 5 0. 4 0. 3 0. 2 0. 1 0

NR - 33
1 0. 9 0. 8 0. 7 0. 6 0. 5 0. 4 0. 3 0. 2 0. 1 0

-1 -1 - 0 . 9 - 0. 8 - 0. 7 - 0. 6 - 0 . 5 - 0 . 4 - 0. 3 - 0. 2 - 0. 1 0 0. 1 0. 2 0. 3 0. 4 0. 5 0. 6 0. 7 0. 8 0. 9 1

- 0. 9 - 0. 8 - 0 . 7 - 0. 6 - 0. 5 - 0 . 4 - 0. 3 - 0 . 2 - 0. 1

0. 1

0 . 2 0. 3

0. 4 0. 5

0. 6

0. 7

0. 8

0. 9

-1

- 0 . 9 - 0. 8 - 0. 7 - 0. 6 - 0 . 5 - 0 . 4 - 0. 3 - 0. 2 - 0. 1

0. 1

0. 2 0. 3

0. 4 0. 5

0. 6

0. 7

0. 8

0. 9

-1

- 0. 9 - 0. 8 - 0 . 7 - 0. 6 - 0. 5 - 0 . 4 - 0. 3 - 0 . 2 - 0. 1

0. 1

0 . 2 0. 3

0. 4 0. 5

0. 6

0. 7

0. 8

0. 9

PPP
1 0. 9 0. 8 0. 7 0. 6 0. 5 0. 4 0. 3 0. 2 0. 1 0 1 0. 9 0. 8 0. 7 0. 6 0. 5 0. 4 0. 3 0. 2 0. 1 0

NR-4
1 0. 9 0. 8 0. 7 0. 6 0. 5 0. 4 0. 3 0. 2 0. 1 0

SESMT

Acidentes
1 0. 9 0. 8 0. 7 0. 6 0. 5 0. 4 0. 3 0. 2 0. 1 0

-1

- 0 . 9 - 0. 8 - 0. 7 - 0. 6 - 0. 5 - 0 . 4 - 0. 3 - 0. 2 - 0 . 1

0. 1

0. 2 0. 3

0. 4 0. 5

0. 6

0. 7

0. 8

0. 9

-1

- 0 . 9 - 0. 8 - 0. 7 - 0. 6 - 0. 5 - 0. 4 - 0. 3 - 0. 2 - 0. 1

0. 1

0 . 2 0. 3

0. 4 0. 5

0. 6

0. 7

0. 8

0. 9

-1

- 0 . 9 - 0. 8 - 0. 7 - 0. 6 - 0. 5 - 0. 4 - 0. 3 - 0. 2 - 0. 1

0. 1

0 . 2 0. 3

0. 4 0. 5

0. 6

0. 7

0. 8

0. 9

-1

- 0 . 9 - 0. 8 - 0. 7 - 0. 6 - 0. 5 - 0. 4 - 0. 3 - 0. 2 - 0. 1

0. 1

0 . 2 0. 3

0. 4 0. 5

0. 6

0. 7

0. 8

0. 9

PPRA
1 0. 9 0. 8 0. 7 0. 6 0. 5 0. 4 0. 3 0. 2 0. 1 0 1 0. 9 0. 8 0. 7 0. 6 0. 5 0. 4 0. 3 0. 2 0. 1 0

PCA
1 0. 9 0. 8 0. 7 0. 6 0. 5 0. 4 0. 3 0. 2 0. 1 0

PPR
1 0. 9 0. 8 0. 7 0. 6 0. 5 0. 4 0. 3 0. 2 0. 1 0

PCMSO
1 0. 9 0. 8 0. 7 0. 6 0. 5 0. 4 0. 3 0. 2 0. 1 0

-1

- 0. 9 - 0 . 8 - 0. 7 - 0 . 6 - 0. 5 - 0 . 4 - 0 . 3 - 0. 2 - 0. 1

0. 1

0. 2 0. 3

0. 4 0. 5

0. 6

0. 7

0. 8

0. 9

-1

- 0 . 9 - 0. 8 - 0. 7 - 0. 6 - 0. 5 - 0. 4 - 0. 3 - 0. 2 - 0. 1

0. 1

0 . 2 0. 3

0. 4 0. 5

0. 6

0. 7

0. 8

0. 9

-1

- 0. 9 - 0 . 8 - 0. 7 - 0 . 6 - 0. 5 - 0 . 4 - 0 . 3 - 0. 2 - 0. 1

0. 1

0. 2 0. 3

0. 4 0. 5

0. 6

0. 7

0. 8

0. 9

-1

- 0 . 9 - 0. 8 - 0. 7 - 0. 6 - 0. 5 - 0. 4 - 0. 3 - 0. 2 - 0. 1

0. 1

0 . 2 0. 3

0. 4 0. 5

0. 6

0. 7

0. 8

0. 9

-1

- 0. 9 - 0. 8 - 0. 7 - 0. 6 - 0. 5 - 0. 4 - 0 . 3 - 0. 2 - 0 . 1

0. 1

0. 2 0. 3

0. 4 0. 5

0. 6

0. 7

0. 8

0. 9

Treinamentos
1 0. 9 0. 8 0. 7 0. 6 0. 5 0. 4 0. 3 0. 2 0. 1 0 1 0. 9 0. 8 0. 7 0. 6 0. 5 0. 4 0. 3 0. 2 0. 1 0

Ordem de Servio
1 0. 9 0. 8 0. 7 0. 6 0. 5 0. 4 0. 3 0. 2 0. 1 0

A S O's
1 0. 9 0. 8 0. 7 0. 6 0. 5 0. 4 0. 3 0. 2 0. 1 0

Mandamentos
1 0. 9 0. 8 0. 7 0. 6 0. 5 0. 4 0. 3 0. 2 0. 1 0 1 0. 9 0. 8 0. 7 0. 6 0. 5 0. 4 0. 3 0. 2 0. 1 0

C I PA

-1

- 0 . 9 - 0. 8 - 0. 7 - 0. 6 - 0. 5 - 0 . 4 - 0. 3 - 0. 2 - 0 . 1

0. 1

0. 2 0. 3

0. 4 0. 5

0. 6

0. 7

0. 8

0. 9

-1

- 0. 9 - 0. 8 - 0. 7 - 0. 6 - 0. 5 - 0. 4 - 0 . 3 - 0. 2 - 0 . 1

0. 1

0. 2 0. 3

0. 4 0. 5

0. 6

0. 7

0. 8

0. 9

-1

- 0. 9 - 0. 8 - 0. 7 - 0. 6 - 0. 5 - 0. 4 - 0. 3 - 0. 2 - 0. 1

0. 1

0. 2 0. 3

0. 4 0. 5

0. 6 0. 7 0. 8 0. 9

-1

- 0 . 9 - 0. 8 - 0. 7 - 0. 6 - 0. 5 - 0 . 4 - 0. 3 - 0. 2 - 0 . 1

0. 1

0. 2 0. 3

0. 4 0. 5

0. 6

0. 7

0. 8

0. 9

-1

- 0 . 9 - 0. 8 - 0. 7 - 0. 6 - 0. 5 - 0. 4 - 0. 3 - 0. 2 - 0. 1

0. 1

0 . 2 0. 3

0. 4 0. 5

0. 6

0. 7

0. 8

0. 9

-1

- 0. 9 - 0. 8 - 0 . 7 - 0. 6 - 0 . 5 - 0 . 4 - 0. 3 - 0. 2 - 0. 1

0. 1

0. 2 0. 3

0. 4 0. 5

0. 6

0. 7

0. 8

0. 9

EPI

Uniformes

DDS

Inspeo

Incidentes

Caf com Segurana

Aspectos e Impactos ambientais Esta disponvel no controta ou rea de meio ambiente o Levantamento de Aspectos e impactos ambientais Este levantamento contempla as atividades da Sindus Andritz como Manuteno de analisadores; Manuseio de fontes radioativas; Manuteno em transformadores imersos em lquido isolante; Manuteno em sistemas de refrigerao; Lubrificao de equipamentos; Substituio ou reparo de baterias; Substituio de lmpadas; Usinagem e pintura; Uso de substncias qumicas; Consumo de papel, copos plsticos e outros consumveis; Embalagem e transporte

Aplicavl OK x

x Este levantameno contem os critrios de Gravidade, Frequncia, Controle legal seja a nvel, municipal, estadua ou federal ou ainda reclamaes de partes interessadas

Aplicavl NC

Avaliao: 66.67 Evidncia

Pontos: 33.33 X

Emergncias Os colaboradores sabem os ramais de emergencia Os colaboradores sabem o canal de radio da segurana;ma Os colaboraodres conhecem os pontos de encontro Os colaboradores sabem como agir em casos de emergncias Existem colaboradores com treinamenot de combate a incndio

Aplicavl OK x x

Aplicavl NC

Avaliao: 40 Evidncia

Pontos: 12

x x x

Coleta Seletiva Se aplicavel existe algum colaborador com integrao ambiental pendente Os colaboraodres seguem a coleta seletiva padronizada

Aplicavl OK NC x x

Ev

Avaliao: 50 Evidncia

Pontos: 10 X

Lista de Equipamentos Criticos Existe uma lista de equipamentos Criticos para o meio ambiente A listagem no esta validada pelo cliente Instrumentos dentro do escopo da Sindus e que esto ligados a licena de operao esto relacionados nesta listagem

Aplicavl OK NC x x x

Avaliao: 66.67 Evidncia

Pontos: 60 X

Plano de Manuteno Os equipamentos criticos possuem planos de manuteno preventiva, preditiva Estes planos esto documentados Estes planos esto cadastrados no sistema de gerenciamento de manuteno do cliente (SAP, Mximo, etc)

Aplicavl OK NC x x

Avaliao: 100 Evidncia

Pontos: 60

Calibraes As Calibraes so realizadas com padro ou material de referencia com certificado de calibrao No existe padro ou material de referncia sendo manipulado e vencido No existe certificado de padro ou material de referncia sem anlise critica Nenhum equipamento esta operando com calibrao vencidade As calibraes seguem o P028_MTR_COP

Aplicavl OK NC x x x x

Avaliao: 50 Evidncia

Pontos: 10 X

Manutenes Preventivas Todos os equipamentos criticos esto com sua manuteno preventica em dia. todas as manutenes preventivas esto registradas

Aplicavl OK NC x x

Avaliao: Evidncia

100 Evidncia

Pontos: 100 X

Registros Toda indisponibilidade em equipamentos criticos comunicada formalmente ao cliente Toda operao de equipamento critico com erros acima ou abaixo de tolerncia

Aplicavl OK x

Aplicavl NC x

Avaliao: 50 Evidncia

Pontos: 50

Controles So tomadas aes para reduo de impactos e aspectos So tomadas aes para reduo de gravidade eventos So tomadas aes para reduo da frequencia de eventos

Aplicavl OK NC x x x

Exemplo, Um equipamente apresenta com muita frequencia quebra, para seu conserto necessrio descartar leo e colocar novo, foi tomada alguma ao para reduzir a quebra, foi estudado a substiduio do equipamento por outra tecnologia para reduzir a quantidade de leo descartado

Avaliao: 66.67 Evidncia

Pontos: 66.67 X

Auditoria - SMT
Contrato: Auditor: item 1 50 2 30 3 20 4 100 5 60 6 20 7 100 8 100 9 100 Aspectos e Impactos ambientis Percentual do item Pontos do item Emergncias Percentual do item Pontos do item Coleta Seletiva Percentual do item Pontos do item Equipamentos Criticos Percentual do item Pontos do item Plano de Manuteno Percentual do item Pontos do item Calibraes Percentual do item Pontos do item Manuteno Preventiva Percentual do item Pontos do item Registros Percentual do item Pontos do item Controles Percentual do item Pontos do item Data: Programas Sindus Andritz S NA 66.7 33.3 40.0 12.0 0 50.0 10.0 0 66.7 66.7 0 100.0 60.0 0 50.0 10.0 0 100.0 100.0 0 50.0 50.0 0 66.7 66.7 0

Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9

50 30 20 100 60 20 100 100 100

50 30 20 100 60 20 100 100 100

50.00 30.00 20.00 100.00 60.00 20.00 100.00 100.00 100.00

Percentual 0.09 0.05 0.03 0.17 0.1 0.03 0.17 0.17 0.17

0 0 0 0 0 0 0 0 0 Total

50.00 30.00 20.00 100.00 60.00 20.00 100.00 100.00 100.00 408.7

%ptos ngulo 0 0 Ultima Avaliao 66.7 60.0 0.500 0.866 40.0 108.0 -0.309 0.951 50.0 90.0 0.000 1.000 66.7 60.0 0.500 0.866 100.0 0.0 1.000 0.000 50.0 90.0 0.000 1.000 100.0 0.0 1.000 0.000 50.0 90.0 0.000 1.000 66.7 60.0 0.500 0.866 70.5 53.2 0.599 0.800 100

ngulo 180.0 180.0 180.0 180.0 180.0 180.0 180.0 180.0 180.0 0.0

0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 1.000

0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

580 580 Ptos a ratear 0 Rateio 0.00

1 0. 9 0. 8 0. 7 0. 6 0. 5 0. 4 0. 3 0. 2 0. 1 0

-1

- 0 . 9 - 0. 8 - 0. 7 - 0. 6 - 0. 5 - 0. 4 - 0. 3 - 0. 2 - 0. 1

0. 1

0 . 2 0. 3

0. 4 0. 5

0. 6

0. 7

0. 8

0. 9

Total Global

1 1 0. 9 0. 9 0. 8 0. 8 0. 7 0. 7 0. 6 0. 6 0. 5 0. 5 0. 4 0. 4 0. 3 0. 2 0. 2 0. 1 0 0. 1 0 0. 3

-1

- 0 . 9 - 0. 8 - 0. 7 - 0. 6 - 0. 5 - 0 . 4 - 0. 3 - 0. 2 - 0 . 1

0. 1

0. 2 0. 3

0. 4 0. 5

0. 6

0. 7

0. 8

0. 9

-1

- 0 . 9 - 0. 8 - 0. 7 - 0. 6 - 0. 5 - 0 . 4 - 0. 3 - 0. 2 - 0 . 1

0. 1

0. 2 0. 3

0. 4 0. 5

0. 6

0. 7

0. 8

0. 9

Registros

Controle

1 0. 9 0. 8 0. 7 0. 6 0. 5 0. 4 0. 3 0. 2 0. 1 0

1 0. 9 0. 8 0. 7 0. 6 0. 5 0. 4 0. 3 0. 2 0. 1 0

-1

- 0 . 9 - 0. 8 - 0. 7 - 0. 6 - 0. 5 - 0. 4 - 0. 3 - 0. 2 - 0. 1

0. 1

0 . 2 0. 3

0. 4 0. 5

0. 6

0. 7

0. 8

0. 9

-1

- 0 . 9 - 0. 8 - 0. 7 - 0. 6 - 0. 5 - 0 . 4 - 0. 3 - 0. 2 - 0 . 1

0. 1

0. 2 0. 3

0. 4 0. 5

0. 6

0. 7

0. 8

0. 9

Calibraes

Manut Preventiva

1 0. 9 0. 8 0. 7 0. 6 0. 5 0. 4 0. 3 0. 2 0. 1 0 1 0. 9 0. 8 0. 7 0. 6 0. 5 0. 4 0. 3 0. 2 0. 1 0

-1

- 0. 9 - 0. 8 - 0. 7 - 0. 6 - 0. 5 - 0. 4 - 0 . 3 - 0. 2 - 0 . 1

0. 1

0. 2 0. 3

0. 4 0. 5

0. 6

0. 7

0. 8

0. 9

1 -1 - 0 . 9 - 0. 8 - 0. 7 - 0. 6 - 0. 5 - 0 . 4 - 0. 3 - 0. 2 - 0 . 1 0 0. 1 0. 2 0. 3 0. 4 0. 5 0. 6 0. 7 0. 8 0. 9 1

Equip Crticos

Plano Manuteno