Continut

1. Generale.................................................................................................................5 1.1. Fabrici...............................................................................................................5 1.2. Gestiuni............................................................................................................ 5 1.3. Depozite...........................................................................................................6 1.4. TVA...................................................................................................................6 1.5. Ambalaje.......................................................................................................... 7 1.6. Arborescenta Ambalaje....................................................................................7 1.7. Unitatie de Masura...........................................................................................8 1.8. Metode de Conservare.....................................................................................8 1.9. Localizari..........................................................................................................9 1.9.1. Tari...........................................................................................................10 1.9.2. Judete.......................................................................................................10 1.9.3. Orase........................................................................................................10 1.10. Monede.........................................................................................................10 1.11. Coduri RFID..................................................................................................11 2. Articole.................................................................................................................12 2.1. Ierarhie Articole..............................................................................................12 2.2. Articole...........................................................................................................13 2.2.1. Operatii legate de administrarea articolelor. ...........................................13 2.2.2. Butoane operationale...............................................................................14 2.2.3. Lista articole.............................................................................................14 2.2.4. Informatii articol.......................................................................................15 C). Informatii aditionale...............................................................................19 C1). Informatii generale ...........................................................................21 C6). Lista coduri de bare..............................................................................25 2.3. Articole Parteneri............................................................................................25 2.4. Preturi Articole parteneri................................................................................29 2.4.1. Preturi Achizitie........................................................................................29 2.4.2. Preturi unitare..........................................................................................29 2.4.3. Preturi Etichete........................................................................................30 2.4.4. Preturi Vanzare........................................................................................30

3. Parteneri............................................................................................................... 31 3.1. Ierarhii Parteneri.............................................................................................31 3.2. Parteneri.........................................................................................................32 3.2.1. Informatii generale 1 :..........................................................................32 3.2.2. Informatii generale 2 :..........................................................................33 3.3. Delegati..........................................................................................................34 4. Activitati...............................................................................................................35 4.1. Activitati.........................................................................................................35 4.1.1. Operatii legate de administrarea activitatilor...........................................35 4.1.2. Butoane operationale...............................................................................35 4.1.3. Lista activitati...........................................................................................36 4.2. Informatii activitati.........................................................................................36 4.3. Adaugarea unei activitati...............................................................................37 4.3.1. Adaugarea unui articol de intrare / iesire.................................................40 A). Butoane operationale................................................................................41 B). Detaliu linie...............................................................................................42 4.3.2. Adaugarea unui articol inlocuitor.............................................................43 4.4. Familii de Activitati.........................................................................................45 4.4.1. Butoane operationale...............................................................................45 4.4.2. Lista articole.............................................................................................46 4.4.3. Informatii activitati...................................................................................46 4.4.4. Adaugarea unei activitati.........................................................................46 4.5. Activitati in Lant.............................................................................................46 5. Documente...........................................................................................................49 5.1. Intrari generale...............................................................................................49 5.1.1. Intrare cu aviz de la furnizori...................................................................49 Informatii generale..........................................................................................53 Informatii document........................................................................................54 Filtre................................................................................................................55 Detaliere aviz..................................................................................................56 Cantariri linie aviz...........................................................................................58

5.1.2. Intrare cu factura de la furnizori...............................................................58 Informatii generale..........................................................................................60 Informatii document........................................................................................61 Filtre................................................................................................................62 Detaliere factura.............................................................................................63 Cantariri linie factura......................................................................................65 5.2. Transferuri......................................................................................................66 5.2.1. Transferuri automate...............................................................................66 5.2.2. Transferuri manual simple.......................................................................66 Informatii transfer...........................................................................................68 A)Filtre............................................................................................................69 B)Detaliere transfer.........................................................................................70 C)Cantariri transfer.........................................................................................71 5.2.3. Transferuri manuale duble.......................................................................72 A)Informatii transfer........................................................................................74 B)Filtre............................................................................................................75 C)Detaliere transfer.........................................................................................76 D)Cantariri transfer.........................................................................................77 5.3. Ordine de fabricatie........................................................................................78 A)Informatii ordin de fabricatie.......................................................................79 B)Filtre............................................................................................................80 C)Adaugare ordin de fabricatie.......................................................................81 D)Detaliere ordin de fabricatie........................................................................83 E)Cantariri Intrare in ordin de fabricatie..........................................................83 F)Cantariri Iesire din ordin de fabricatie..........................................................85 5.4. Inventare........................................................................................................ 86 A)Informatii generale inventor........................................................................87 B)Filtre............................................................................................................88

C)Detaliere inventar........................................................................................91 D)Cantariri inventar........................................................................................92 6. Miscari simple.......................................................................................................93 7. Rapoarte ..............................................................................................................97

1. Generale
In meniul Generale se pot administra : fabrici, gestiuni, depozite, tva, ambalaje, arborescenta ambalaje, unitati de masura, metode de conservare, localizari, monede, coduri rfid, .

1.1. Fabrici

Toate operatiile se realizeaza pe o fabrica. Odata ce o fabrica este creata nu se va mai putea modifica: codul fabrici respectiv moneda fabrici. Noi fabrici pot fi create, dar acestea pot fi utilizate daca exista licenta multifabrica. La adaugarea unei fabrici toate campurile sunt obligatorii. Gestionarea pe o fabrica se realizeaza intr-o singura moneda de referinta.

1.2. Gestiuni

O fabrica poate sa aiba 1 sau mai multe gestiuni. La adaugarea unei gestiuni :

Fabrica : trebuie selectata fabrica careia ii apartine respectiva gestiune Cod Gestiune : trebuie introdus un cod de gestiune

Den. Gestiune : trebuie introdusa o denumire pentru gestiune

1.3. Depozite

O gestiune poate sa aiba 1 sau mai multe depozite. La adaugarea unui depozit :

Gestiune : trebuie selectata gestiunea careia ii apartine respectivul depozit Cod Depozit : trebuie introdus un cod pentru depozit Denumire Depozit : trebuie introdusa o denumire pentru depozit Clasa de Greutate : trebuie selectata o clasa de greutate pentru depozitele de la iesire din transare (caz particular CrisTim camp necesar pentru semnalarea depozitului la iesirea din transare) Depozit virtual : se bifeaza daca depozitul este virtual (caz particular utilizare RFID). Se poate crea un depozit virtual pentru realizarea anumitor verificari.

1.4. TVA

Se definesc cotele de TVA, camp necesar pentru receptii pe baza de factura sau livrari pe baza de factura. Aceste cote de TVA create pot fi asignate unui articol. La adaugarea unei cote de TVA trebuiesc administrate :

Cod TVA : trebuie introdus un cod pentru aceasta cota de TVA Cod Extern : se poate introduce o referinta externa (in cazul interfatarii cu o solutie contabila). Denumire TVA : se introduce o denumire pentru aceasta cota de TVA

Valoare TVA : se introduce valoarea cotei de TVA

1.5. Ambalaje

In aceste ecran se pot defini ambalaje. Ambalajele pot fi folosite pentru a se calcula tara sau pentru a administra diverse layouturi in functie de ambalaj in partea de etichetare, . La adaugarea unui ambalaj trebuiesc administrate :

Cod Ambalaj : trebuie introdus un cod de ambalaj Denumire Ambalaj : trebuie introdusa o denumire pentru ambalaj Tara : trebuie introdusa greutatea respectivului ambalaj (tara) UM : trebuie introdusa unitatea de masura a ambalajului (uzual KG)

1.6. Arborescenta Ambalaje

In aceste ecran se pot defini arborescente de ambalaje. La adaugarea unei arborescente de ambalaje se administreaza : Cod Arborescenta : trebuie introdus un cod de arborescenta Denumire : trebuie introdusa o denumire pentru arborescenta Ambalaj de Baza : trebuie selectat ambalajul de baza reprezinta articolul ambalat Ambalaj superior 1 : trebuie selectat ambaljul superior 1 (ex: naveta) Cantitate ambalaj Sup1 : trebuie introdusa cantitatea pentru ambalajul superior (x produse in naveta). Ambalaj superior 2 : trebuie selectat ambalajul superior 2 (ex: palet)

Cantitate ambalaj Sup2 : trebuie introdusa cantitatea pentru ambalajul superior (x naveta pe un palet). Ambalaj superior 3 : Cantitate ambalaj Sup3 :

1.7. Unitatie de Masura

In aceste ecran se pot defini unitati de masura., acestea trebuind sa fie asignate articolelor. In lista se gasesc si o serie de unitatile de masura de baza care sunt predefinite. La adaugarea unei unitati de masura se administreaza:

Cod UM : trebuie introdus un cod pentru unitatea de masura Denumire UM : trebuie introdusa denumirea unitati de masura Clasa UM : se selectateaza clasa unitati de masura din care face parte (clasele sunt predefinite) Nr. Zecimale : se indica numarul de zecimale pentru unitatea creata Fact. Conv. UM : se indica un factor de conversie fata de unitatea de baza Este UM baza : se indica daca este unitate de baza. (o clasa nu poate avea decat o UM de baza).

1.8. Metode de Conservare

In aceste ecran se pot defini metode de conservare, acesta trebuind sa fie asignate articolelor. La adaugarea unei metode de conservare se administreaza:

Cod MC : trebuie introdus un cod pentru metoda de conservare Denumire MC : trebuie introdusa o denumire pentru metoda de conservare Text 1 : se poate selecta un text (text predefinit anterior). Textul selectat poate sa ajunga pe diverse layouturi. Text 2 : se poate selecta un text (text predefinit anterior). Textul selectat poate sa ajunga pe diverse layouturi. Text 3 : se poate selecta un text (text predefinit anterior). Textul selectat poate sa ajunga pe diverse layouturi. Text 4 : se poate selecta un text (text predefinit anterior). Textul selectat poate sa ajunga pe diverse layouturi. Text 5 : se poate selecta un text (text predefinit anterior). Textul selectat poate sa ajunga pe diverse layouturi. Text 6 : se poate selecta un text (text predefinit anterior). Textul selectat poate sa ajunga pe diverse layouturi. Temperatura minima : se introduce temperatura minima de pastrare pentru aceasta metode de conservare Temperatura maxima : se introduce temperatura maxima de pastrare pentru aceasta metoda de conservare Zile garantie 1 : se introduc numarul de zile de garantie (se poate foloseste pentru A se consuma inainte de) Zile garantie 2 : se introduc numarul de zile de garantie (se foloseste pentru data de expirare) Ziele garantie Receptie : se introduc numarul de zile de garantie la receptie (dupa cate zile marfa este considerata expirata).

1.9. Localizari

Din meniul de Localizari se pot administra : Tari, Judete, Orase. Un Oras trebuie sa fie asignat unui Judet, iar un Judet trebuie sa fie asignat unei Tari.

1.9.1. Tari

La adaugarea unei tari se administreaza : Cod Tara : trebuie introdus un cod pentru Tara Denumire Tara : trebuie introdusa denumirea Tara

1.9.2. Judete

La adaugarea unui Judet se administreaza :

Tara : trebuie selectata Tara (Tara caruia apartine Judetul) Cod Judet : trebuie introdus un cod de judet Denumire Judet : trebuie introdusa o denumire pentru judet

1.9.3. Orase

La adaugarea unui Oras se administreaza : Judet : trebuie selectat Judetul (Judetul caruia apartine orasul) Cod Oras : trebuie introdus un cod de Oras Denumire Oras : trebuie introdusa o denumire pentru Oras

1.10. Monede

O moneda trebuie sa existe pentru gestionarea preturilor in acea moneda. La adaugarea unei monede se administreaza:

Cod Moneda : trebuie introdus un cod pentru moneda Denumire Moneda : trebuie introdusa o denumire pentru moneda

1.11. Coduri RFID

Codurile RFID sunt salvate in baza de date pentru realizarea anumitor operatii de traking si alertare cu ele. Un nou RFID se poate adauga in solutie din acest form. La adaugarea unui nou cod RFID :

Numar RFID : trebuie introdus un numar pentru RFID (numar intern alocat codului RFID). Cod RFID : se introduce codul RFID (acesta trebuie sa fie unic) Status RFID : Disponibil : un RFID este considerat ca fiind disponibil dupa ce a intrat in transare. Nedisponibil : un RFID este considerat nedisponibil odata ce se receptioneaza. Toate disponibile : reprezinta posibilitatea de a forta disponibilitatea tuturor RFID-urilor.

2. Articole
2.1. Ierarhie Articole

In acesta fereastra se poate vizualiza lista cu ierarhiile de articole, conform criteriilor de filtrare selectate in zona de Filtre. Informatiile care apara in lista sunt urmatoarele: Cod Ierarhie codul de indentificare a unei ierarhii Denumire Ierarhie. Denumirea Ierarhiei

Functionalitate butoane:
Adaugare adauga o noua ierahie de articole; in momentul folosirii butonului campurile de la informati igenerale devin libere si se paote introduce infrmatie in ele Modificare deschide modul de editare a ierarhiei selectate Stergere sterge ierahia selectata Resetare in urma aplicarii acestei functii toate criteriile de filtrare vor fi sterse, iar lista cu ierahiile de articole va fi actualizata Vizualizare ne introduce in modul de vizualizare a elementelor associate unei grupe de ierarhii Filtrare activeaza zona de filtre Inchidere - inchide fereastra cu ierarhii de articole Modul de vizualizare a ierahiilor Prin apasarea butonului de vizualizare o pagina care permite asocierea de elemente la o grupa de ierahii va aparea in partea de jos a ecranului. Creare asociere

Creare disociere

In partea stanga avem lista cu elementele asociate grupei selectate. Pentru crearea unei asocieri vom folosii butonul <(sageata stanga). Prin apasarea acestuia, elementul din lista din dreapta va trece in stanga si va devenii o component a grupei. Pentru a scoate un element din lista vom folosii butonul >(sageata dreapta) . Aceste doua operatii se pot face pentru intreaa lista folosindu-se butoanele >> si <<.

2.2. Articole
Pentru administrarea articolelor se acceseaza meniul Articole si se selecteaza submeniul Articole.

2.2.1. Operatii legate de administrarea articolelor. Pagina se imparte in trei parti de lucru :
-

butoanele din partea de sus a paginii care reprezinta operatiile pe care le putem efectua asupra articolelor desfasuratorul de articole, care reprezinta lista de articole create pana in momentul respective partea de vizualizare a articolului selectat ce contine informatii despre articol si filtrele de cautare a articolului

Lista butoane Informatii articol

Lista articole

2.2.2. Butoane operationale Butoanele se pot activa prin apasare click stanga sau prin folosirea tastelor rapide asignate butoanelor (tastele F sau combinatii de taste).
-

Adaugare : activeaza procedura de creare a unui articol nou (F6) Modificare : ne introduce in procedura de modificare a articolului selectat din lista de articole (F7) Stergere : sterge articolul selectat din lista de articole (F5) Resetare : reseteaza orice modificare sau operatie efectuata asupra unui articol care nu a fost salvat ( F8) Duplicare : duplicheaza informatia articolului selectat din lista (Ctrl+c) Salvare : salveaza toate operatiile efectuate pana la momentul respectiv (F2) Tiparire : tipareste intreaga lista de articole (Ctrl+p) Filtrare : apeleaza campurile de cautare pentru lista de articole (F9) Import : apeleaza procedura de import de articole (Ctrl+I) Export : apeleaza procedura de export de articole (Nu are tasta rapida asignata) Inchidere : inchide pagina de articole

2.2.3. Lista articole In aceasta lista se regasec toate articolele existente in solutie. Lista contine patru coloane : Cod Articol , Denumire Articol, Denumire scurta si Validitate. Prin apasare pe denumirea coloanei se poate obtine o sortare ascendenta sau descendenta a articolelor pe acea coloana. Directia sagetii ce apare langa denumirea coloanei reprezinta tipul de sortare selectat (crescator sau descrescator). Deplasarea in lista se face prin sagetile de la tastatura sus-jos sau prin folosirea barei de derulare din partea dreapta a listei. Bara de selectie este linia albastra, care reprezinta pozitionarea actuala in lista de articole. Miscarea barei de selectie in lista se poate face folosind mousul si apasand click stanga pe linia pe care vrem sa o selectam sau folosind sagetile pentru pozitionare. Daca folosim vreun filtru de cautare in lista va aparea intotdeauna toate articolele care indeplinesc acele reguli de filtrare. Prin dezactivarea filtrelor lista va contine toata lista de articole.

Sortare ascendenta

Bara de derulare a listei

Bara de selectie

2.2.4. Informatii articol

Informatiile despre articole se impart in doua grupe :

A). Informatii generale 1 : grupa ce contine cea mai utilizata informatie depre un articol.

Informatii generale depre articol

Camp obligatoriu marcat prin *

OBS. Campurile ce prezinta caracterul * in terminatia denumirii reprezinta campuri obligatorii pentru definirea unui articol. Campurile nemarcate reprezinta informatie optionala. Cod Articol : Se introduce referinta articolului (maxim 9 caractere) Denumire Articol : Se introduce denumirea articolului (maxim 30 caractere) Denumire Scurta : Se introduce denumirea scurta a articolului , implicit se propun primele 14 caractere din denumirea articolului (maxim 14 caractere) Cod Bare : Cod Extern 1 : Se introduce codul extern WIZZ (se utilizeaza la o interfatare cu aplicatia WIZZ) Cod Extern 2 : Se introduce codul extern (se utilizeaza la o interfatare cu o alta aplicatie) Cod Extern 3 : Se introduce codul extern (se utilizeaza la o interfatare cu o alta aplicatie) Clasa Articol :

Marfa : Clasa de articol implicit, folosita pentru articolele care sunt usual pastrate in stoc. Cost : Folosit pentru articolele care au implicatii asupra costurilor si nu sunt neaparat pastrate in stoc. Tip Articol: Pastrat in stoc : DA - se tine stocul pentru acest articol NU - nu se tine stocul pe acest articol si implicit nu se pastreaza trasabilitatea Alt Tip : Camp folosit pentru gestiunea bunurilor fixe Cumparat : (Un articol nu va putea fi cumparat decat daca se tine stocul pe acel articol). DA - Articolul va putea fi cumparat = receptionat NU - Articolul nu va putea fi cumparat = receptionat Vandut : (Un articol nu va putea fi vandut decat daca se tine stocul pe acel articol) DA - Articolul va putea fi vandut NU- Articolul nu va putea fi vandut Pastrat pe lot : DA - se realizeaza managementul trasabilitatii NU - nu se realizeaza trasabilitatea (nu se gestioneaza loturi) Fabricat : DA - articolul va putea fi folosit pe activitati NU - articolul nu va putea fi folosit pe activitati UM Principala : Se selecteaza unitatea de masura principala pentru articol UM Secundara : Se selecteaza unitatea de masura secundara pentru articol (optional) Marime Factor Conversie : Pentru un articol care are doua unitati de masura trebuie sa se declare un factor de conversie intre cele doua unitati. Cu acest factor de conversie se va propune a doua unitate de masura pe diversele operatiuni. Avem doua cazuri posibile : Primul in care exista doua unitati de masura definite la nivelul articolului dar totusi produsul este unul cu greutate variabila fapt in care se va propune cea de-a doua unitate dar aceasta se va putea schimba de catre utilizator. Al doilea caz este acela in care articolul este cu greutate fixa (vezi campul tip etichetare), iar in acest caz modificarea valorii oricarei unitati de masura va avea impact si asupra valorii celeilalte unitati. Tip Etichetare : Greutate : Articol cantaribil cu greutate variabila Pret fix : Articol cantaribil dar cu pret fix indiferent de greutate Greutate fixa : Articol cu greutate fixa Valoare fixa : Articol cu greutate fixa si cu pret fix

Metoda Conservare : Se selecteaza o metoda de conservare pentru articol. Metoda de conservare poarta o serie de date cu ea (nr zile de expirare la receptie, nr zile de expirare la etichetare, temp minima si maxima,). Vezi metode de conserver.e Valid de la data de : Data de la care va putea fi folosit acest articol Valid pana la data de : Data la care nu va mai putea fi folosit acest articol Un articol nu va putea fi utilizat decat daca este valid. In masura in care un articol nu este valid acesta se va putea vizualiza in partea administrativa in culoarea rosie (iar data de valabilitate se poate schimba). Un articol care nu este valid nu se vizualizeaza in zona atelierului pe operati.i Tip Lot : Niciun : Camp implicit bifat daca la acest articol nu se gestioneaza loturi (corelat cu bifa pastrat pe lot) Mono articol : Articolul isi genereaza lot propriu pe diverse activitati (lucru care depinde si de alti parametri) Multi articol : Articolul pastreaza lotul articolului de referinta Campurile Mono articol si Multi articol au implicatii asupra OF la calculul loturilor de la iesirea din OF.

Referinta Articol : Trebuie selectata o referinta de articol in cazul in care articolul este de tip multi lot. Acest articol de referinta va fi articolul fata de care se va crea lotul de la iesirea din OF. - Destocare: Manual : se realizeaza o destocare a loturilor prin operatiile din atelier sau prin introduceri in partea administrativa (cu selectare de loturi). Dupa lot FBFO FEFO FIFO Pentru celelalte posibilitati destocarea de loturi este legata cu miscarile de stoc automate de la activitati. Practic daca la activitate avem un articol cu miscare de stoc automata atunci la inchiderea OF trebuie calculata cantitatea care trebuie scoasa din stoc (in cazul asamblarii) si deasemenea in functie de setarea de la destocare (care nu mai trebuie sa fie manuala) trebuie sa se ia din stoc lotul corespunzator.

B). Informatii generale 2 : grupa ce contine informatii aditionale despre un articol

Tip Ambalaj : Ambalaj : Ambalajul implicit folosit pentru articolul in cauza Arborescenta ambalaj : Arborescenta ambalaje implicita Se selecteaza tipul de ambalaj (posibilitati ambalaj sau arborescenta ambalaje) camp folosit pentru gestionarea tarei si a unui numar standard de bucati intr-un alt ambalaj superior. Ambalaj / Arborescenta ambalaj : Se selecteaza valoarea pentru tipul de ambalaj selectat mai sus. Depozit receptie : se precizeaza depozitul de receptie uzual (acest depozit va fi propus la momentul receptiei). Depozit expeditie : se precizeaza depozitul de expeditie usual (acest depozit va fi propus la momentul expeditiei). Limita Inf GF : Limita inferioara de greutate pentru articolul fabricat. Camp utilizat pentru a se verifica ca greutatea articolului sa nu fie sub aceasta limita, in cazul in care este sub aceasta limita atunci se da o alerta. Limita Sup GF : Limita superioara de greutate pentru articolul fabricat. Camp utilizat pentru a se verifica ca greutatea articolului sa nu fie peste aceasta limita, in cazul in care este peste aceasta limita atunci se da o alerta. Stoc minim : Se semnaleaza care ar trebui sa fie stocul minim pentru acel articol. (camp care se poate utiliza la diverse alerte). Stoc maxim : Se semnaleaza care ar trebui sa fie stocul maxim pentru acel articol. (camp care se poate utilzia la diverse alerte).

C). Informatii aditionale

Pentru selectarea paginii cu informatiile aditionale se va dad a click pe butonul Informatiia aditionale aflat in pagina Informatii generale 2 .

Informatii aditionale click pentru deschiderea paginii Va aparea o noua pagina cu informatiie aditionale unui articol.

Pagina cu informatii aditionale prezinta sase pagini de lucru in cadrul ei : C1). Informatii generale : pagina cu informatiile principale.

C2). Layout : informatii legate de layoutul pentru articolul (produsul) selectat. C3). Layout AS1 : informatii despre layoutul ambalajului superior 1 (ex: naveta). C4). Layout AS2 : informatii despre layoutul ambalajului superior 2 (ex: palet). C5). Layout AS3 : informatii despre layoutul ambalajului superior 3 (ex: container) C6). Structuri de coduri : structurile de coduri ce intra in componenta codurilor de bare aferente layouturilor.

C1). Informatii generale

Cod Articol : Codul articolului pentru care se complecteaza informatiile aditionale. Denumire Articol : Denumirea articolului pentru care se completeaza informatiile aditionale. OBS. Campurile Cod Articol si Denumire Articol nu pot fii modificate din aceasta pagina, ele au caracter pur informativ pentru a se stii tot timpul pe ce articol se opereaza. Layout : se selecteaza layoutul de etichetare pentru articol Layout AS1 : se selecteaza layoutul de etichetare pentru ambalajul superior 1 (in cazul in care se merge pe ambalaj tip arborescenta) - Layout AS2 : se selecteaza layoutul de etichetare pentru ambalajul superior 2 (in cazul in care se merge pe ambalaj tip arborescenta) - Layout AS3 : se selecteaza layoutul de etichetare pentru ambalajul superior 3 (in cazul in care se merge pe ambalaj tip arborescenta) - Pret achizitie : Pretul de achizitie al articolului pe partenerul 0. - Pret unitar : Pretul unitar al articolului (pret de baza) pe partenerul 0. - Pret eticheta : Pret etichetare (pret special care poate sa apara pe eticheta cazul in care pretul de etichetare este diferit de celelalte preturi). - Pret vanzare : Pret vanzare pe partenerul 0. - TVA Achizitie : TVA-ul articolelor achizitionate (cumparate) - TVA Vanzare : TVA-ul articolelor vandute (expediate) In partea de jos a ferestrei avem doua butoane Revocare si Salvare. Revocare anuleaza toate modificarile facute pana in acest moment asupra articolului care nu au fost salvate iar Salvare salveaza toate modificarile efectuate pana in acest moment asupra articolului. -

Butoane operationale

Lista cu elementele continute in layout

Zona de modificare a campurilor layoutului

C2). Layout : - contine trei zone de lucru : butonale operationale, lista elementelor
componente a layoutului si o zona de modificare a continutului unui camp din layout. OBS. Paginile Layout AS2, Layout AS2, Layout AS3 sunt identice la nivel operational cu pagina Layout si nu vor fii prezentate in detaliu in acest manual. Singura diferenta o prezinta layoutul pe care se face modificarea, in cazul nostru layoutul pentru ambalaj 1, 2 , etc. Butoane operationale Butoanele se pot activa prin apasare click stanga sau prin folosirea tastelor rapide asignate butoanelor (tastele F sau combinatii de taste). Salvare : salveaza toate operatiile efectuate pana la momentul respectiv (F2) Modificare : ne introduce in procedura de modificare a campurilor asignate layoutului (F7) - Resetare : reseteaza orice modificare sau operatie efectuata asupra layoutului( F8) Lista componente layout In aceasta lista se regasec toate componentele existente in layoutul selectat. Lista contine patru coloane : Element , Tip Element, Cod valoare si Valoare. Prin apasare pe denumirea coloanei se poate obtine o sortare ascendenta sau descendenta a articolelor pe

acea coloana. Directia sagetii ce apare langa denumirea coloanei reprezinta tipul de sortare selectat (crescator sau descrescator). Deplasarea in lista se face prin sagetile de la tastatura sus-jos sau prin foloirea barei de derulare din partea dreapta a listei. Bara de selectie reprezinta albastra reprezinta pozitionarea actuala in lista de articole. Miscarea barei de selectie in lista se poate face folosind mousul si apasand click stanga pe linia pe care vrem sa o selectam sau folosind sagetile pentru pozitionare. Zona de modificare Buton pentru selectarea valorii elementului

Campurile Tip Element si Denumire au character informativ si reprezinta informatiile asupra campului selectat prin bara de selectie din lista de component a layoutului. Valoare element reprezinta valoare elementului ce poate fii modificat. Pentru modificarea valorii se apasa butonul de selectie. O pagina noua va aparea pentru Filtre de Butoane operationale selectia textelor de eticheta. cautare in pentru lucru pe lista lista de texte

Lista de texte

Textele care apar pentru selectie sunt cele definite in zona de creare a layturilor. Singura operatie permisa in aceasta zona este selectia lor in cadrul elementelor component dintr-un layout.

Butoanele se pot activa prin apasare click stanga sau prin folosirea tastelor rapide asignate butoanelor (tastele F sau combinatii de taste). Selectare : selecteaza elememntul din lista pe care se afla pozitionata bara de selectie Resetare : reseteaza filtrul care a fost aplicat pentru cautarea din lista (F8) Filtrare : selecteaza pagina de filtrare pentru lista de texte ( F9) Inchidere : inchide pagina de selectie a textelor (F8) OBS. Selectare din lista a unui text se poate face si prin dublu click stanga pe elemntul din lista. Elementul va fii selectat iar pagina de selectie a textelo se va inchide automat. Structuri de coduri Pagina prezinta o structura asemanatoare ca cele prezentate anterior avand in componenta o zona cu butoane operationale, o lista cu structurile de cod existente si o zona de modificare a valorii unei stucturi de cod. Butoane operationale Butoanele se pot activa prin apasare click stanga sau prin folosirea tastelor rapide asignate butoanelor (tastele F sau combinatii de taste). Salvare : salveaza toate operatiile efectuate pana la momentul respectiv ( F2) Modificare : ne introduce in procedura de modificare a structurii de cod (F7) Resetare : reseteaza orice modificare sau operatie efectuata nesalvata asupra unei structuri de cod ( F8)

Butoane operationale pentru lucru pe lista de structuri de cod

Lista de structuri de cod

Zona de modificare a continutului unei structure de cod de bare

C6). Lista coduri de bare

In aceasta lista se regasec toate componentele existente in layoutul selectat. Lista contine patru coloane : PartenerID , Cod Structura , Continut , Tip Continut, Numar digiti si Valoare continut. Prin apasare pe denumirea coloanei se poate obtine o sortare ascendenta sau descendenta a articolelor pe acea coloana. Directia sagetii ce apare langa denumirea coloanei reprezinta tipul de sortare selectat (crescator sau descrescator). OBS. O descriere amanuntita a structurilor cod de bare se regaseste in manualul aferent layouturilor.

2.3. Articole Parteneri

Pagina de Articol-Partener se regaseste in meniul Articole, linia de meniu Articol Partener.

In ecranul principal va aparea o pagina noua in care se pot realize toate operatiile pentru legatura tip articol-partener.

Pagina principala se imparte in doua parti. Partea de sus reprezinta lista de parteneri iar partea Filtre de cautare de jos reprezinta asocierea de articole per partenerul selectat din lista de sus. a partenerilor Lista parteneri

Lista articole associate partenerului selectat

Lista articole neasociate Crearea unei asocieri Articol-Partener Pentru a crearea unei asocieri trebuie urmati urmatorii pasi. Primul pas reprezinta selectarea unui partener. Selectarea se face din lista de parteneri Articole Parteneri prin pozitionarea barei de selectie pe partenerul dorit. Miscarea barei de selectie se face folosind sagetile sus-jos sau prin click stanga pe linia ce contine partenerul cautat. Pentru a usura gasirea unui partener se pot folosii filtrele de cautare din partea dreapta a paginii sau ordonarea din lista prin selectarea ascendenta sau descendenta a unei coloane din lista(click pe numele coloanei pentru ordonare). Dupa selectarea partenerului se poate observa modificarile ce au aparut in partea de jos a ecranului. Cele doua liste Articole Asociate si Articole Neasociate se complecteaza automat in functie de partenerul pe care suntem pozitionati. Exemplu. Selectam din lista partenerul cu codul PART3(denumire Diana). Observam ca lista de Articole Asociate este goala ceea ce inseaman ca nu avem nici un articol asociat acestui partener. Ne pozitionam in lista Articole neasociate pentru aselecta un articol pe care il vom asocial partenerului Diana. Mutam bara de selectie pe ART1 ( Kaizer afumat) .

Partenerul Diana pentru care vrem sa facem asocierea

Articol selectat pentru asociere

t Buton pentru crearea unei asocieri. t

t Pentru a crea asocierea apasam butonul Sageata Stanga prin care mutam articolul din lista de articole neasociate in lista de articole asociate. Astfel am creat o asociere intre articolul ART1 si partenerul Diana.

Buton desfacerea unei asocieri.

t OBS. Un mesaj de de avertizare apare daca asocierea a fost create cu success. Pentru a desface legatura dintre un partener si un articol procedam in urmatoarea modalitate. Selectam partenerul din lista de parteneri. Ne mutam in lista de articole asociate si

selectam articolul ce vrem sa-l scoatem din asociere. Apasam butonul Sageata Dreapta iar articolul selectat se va muta in lista de articole neasociate. Informatii Articol-Client Articolul din definitia solutiei informatice este compus din doua parti ce au fost prezentate in partea de inceput a manualui. Prima reprezinta informatiile care caracterizeaza articolul in sine si a doua parte de informatii care au specific de client. Informatiile cu specific de client pot fii modificate pentru fiecare partener in parte. Dupa crearea unei asocieri tip articolpartener avem acces din pagina principala direct la informatiile articolului care pot fii personalizate pentru fiecare asociere creata. OBS. Dupa crearea unei asocieri informatiile aditionale sunt exact cele din definitia articolului (informatiile implicite din definitia articolului). Pentru accesarea informatiilor articol-client selectam mai intai partenerul din lista Articole Parteneri si apoi articolul din lista de Articole Asociate. Se apasa butonul Modificare si o pagina cu informatiile articol-client va aparea. In aceasta pagina avem la dispozitie toata informatia din componenta unui articol ce poate fii customizata pentru un partener. Toate modificarile ce se fac in aceasta pagina au ca rezultat o modificare a informatiei doar pentru partenerul cu care s-a facut asocierea articolului. Modificarile nu vor avea nici un efect asupra articolului de baza.

Campurile prezente in aceste pagini, ce contin informatii despre un articol (in cazul nostru articol-client) au fost prezentate in partea de management a articolelor si se va sari peste explicatia detaliata a lor.

In acest moment putem opera modificari asupra articolului. Se vor selecta campurile si se vor opera modificarile asupra lor . Pentru salvarea informatiei se va apasa butonul Salvare.

2.4. Preturi Articole parteneri

Pentru a administra preturile per Articol partener in mod rapid se acceseaza meniul corespunzator de mai sus.

2.4.1. Preturi Achizitie

Pentru a introduce sau a modifica un pret de achizitie pentru un articol-partener se va selecta Preturi Achizitie din submeniul Preturi Articole Parteneri. Pentru modificarea propiu-zisa ne vom pozitiona pe articolul dorit cu bara de selectie sau prin dublu click pe linia respaectiva. In acest moment campul Pret Achizitie devine activ si putem introduce direct pretul. Se va introduce pretul de la tastatura si se pa apasa Enter. Filtrele din partea dreapta a paginii se pot folosii pentru limitarea intervalului de cautare. Daca complectam doar partenerul in lista vor aparea toate articolele aferente acestui partener.

2.4.2. Preturi unitare

Ne vom pozitiona pe linia de meniu Preturi Articole Parteneri si vom selecta linia Preturi Unitare din submeniu. Pentru modificarea propiu-zisa ne vom pozitiona pe articolul dorit cu

bara de selectie sau prin dublu click pe campul corespunzator pretului . In acest moment campul Pret Unitar devine activ si putem introduce direct pretul. Se va introduce pretul de la tastatura si se pa apasa Enter. Preturi Unitare = lista de preturi standard.

2.4.3. Preturi Etichete

Pentru crearea unei asocierea pret de etichetare-partener ne vom pozitiona pe linia de submeniu Preturi Etichete . Pe ecran va aparea o pagina ce contine lista cu toate asocierile articol-partener impreuna cu pretul de etichetare aferent. Pentru modificarea unui pret de etichetare se va selecta linia ce contine articolul dorit si partenerul pentru care facem modificarea. Vom apasa dublu click pe campul Pret Eticheta si vom introduce pretul de la tastatura duap care vom apasa Enter. Pentru salvarea modificarilor se va apasa butonu Salvare.

2.4.4. Preturi Vanzare

Selectam linia de submeniu Preturi Vanzare iar pe ecran va aparea pagina cu preturile de vanzare aferente partenerilor. Alegem pretul care dorim sa-l introducem sau sa-l modificam prin dublu click pe campul Pret Vanzare dupa care campul devine activ si putem intruce pretul de la tastatura. Dupa terminarea modificarilor vom apasa Salvare.

3. Parteneri

Pentru administrarea partenerilor si a informatiilor asociate vom selecta meniul Parteneri dupa care vom selecta submeniul dorit. Lista de ierarhii 3.1. Butoane Parteneri Ierarhii parteneri operationale

Informatii generale Pagina se imparte in trei parti de lucru, butoanele din partea de sus a paginii care reprezinta operatiile pe care le putem efectua asupra ierarhiilor de parteneri, lista de ierarhii de parteneri si partea de vizualizare a ierarhiei de parteneri selectate ce contine informatiile associate acesteia si filtrele de cautare.

Butoanele se pot activa prin apasare click stanga sau prin folosirea tastelor rapide asignate butoanelor (tastele F sau combinatii de taste). Adaugare : activeaza procedura de creare a unui ierarhii de parteneri (F6) Modificare : utilizat la modificarea ierarhiei selectate din lista (F7) Stergere : stergerea unei ierarhii de parteneri (F5) Resetare : reseteaza orice modificare sau operatie efectuata asupra unei activitati care nu a fost salvata; ne scoate din modul de editare a unei ierarhii ( F8) Duplicare : duplicheaza informatia ierarhiei selectate din lista (Ctrl+c) Salvare : salveaza toate operatiile efectuate pana la momentul respectiv ( F2) Tiparire : tipareste intreaga lista de ierarhii de parteneri (Ctrl+p) Filtrare : apeleaza campurile de cautare pentru lista de ierarhii(F9) Import : apeleaza procedura de import de ierahii de parteneri(Ctrl+i)

Export : apeleaza procedura de export de ierarhii de partenri (Nu are tasta rapida asignata) Inchidere : inchide pagina

In aceasta lista se regasesc toate ierarhiile de parteneri. Lista contine doua coloane pentru identificarea ierahiei : Cod Ierarhie si Denumire Ierarhie. La adaugarea sau modificarea unei ierarhii se va lua in considerare urmatoarele informatii : Cod ierarhie : reprezinta codul ierarhie dupa care se va face identificare Denumire ierarhie : numele ierarhiei de parteneri

3.2. Parteneri

La adaugarea sau modificarea unui partener se vor lua in considerare urmatoarele informatii :

3.2.1. Informatii generale 1 :

Cod Partener : Codul de indentificare al partenerului Denumire partener : Numele partenerului Denumire scurta : Numele scurt al partenerului(prescurtare) Cod Bare : Camp neutilizat Tip Partener : se vor selecta optiunile care caracterizeaza partenerul o Furnizor : se va selecta daca parteneru leste tip furnizor

Companie : se va selecta daca furnizorul este tip companie Persoana fizica : se va selecta daca furnizorul este tip persoana fizica

o o o o

Transportator : se va bifa daca partenerul este transportator Client : partener tip client Producator : partener tip producator Partener Intern : se va bifa daca partenerul este tip partener intern

Tara : tara de origine a partenerului Judet : judetul de origine al partenerului Oras : orasul de origine al partenerului Valabil de la : Data de inceput a validitatii partenerului Valabil pana la : Data de sfarsit a validitatii partenerului CUI/CIF/CNP : Cod unic de inregistrare /Codului unic de inregistrare fiscal/Cod numeric personal (in functie de optiunea selectata la tipul furnizorului) Nr reg Com : Numar registru Comert Code external1 : cod extern 1 (identificator folosit pentru interfatari cu alte aplicatii) Code external2 : cod extern 2 (identificator folosit pentru interfatari cu alte aplicatii) Code external3 : cod extern 3(identificator folosit pentru interfatari cu alte aplicatii)

3.2.2. Informatii generale 2 :

Adresa1 : Adresa principal a partenerului Adresa2 : Adresa secundara a partenerului Telefon : numar de telefon Fax : numar de fax Email : adresa de email Pagina web : pagina web Persoana contact : persoana contact

Banca : Denumirea bancii Cont Bancar : numar cont de banca al partenerului Sucursala Banca : adresa sucursala banca Observatii : Observatii suplimentare

3.3. Delegati

Pentru definirea sau modificarea unui delegat se vor lau in considerare urmatoarele informatii generale : Partener : Partenerul pe care il reprezinta delegatul Cod bare : Camp neutilziat Prenume : Prenumele delegatului Nume : Numele delegatului CNP : Codul numeric personal Tip identificare : tipul actulu ide identificare (C.I, carnet de conducere, etc) Serie : Seria actulu ide identitate Numar : Numarul de identificare Emitent : Emitentul actulu ide identitate Telefon : Numar de telefon Observatii : Observatii suplimentare

4. Activitati

Selectam linia de meniu Activitati iar pagina principal de administrare va aparea pe ecran.

4.1. Activitati
4.1.1. Operatii legate de administrarea activitatilor Selectam linia de meniu Activitati iar pagina principal de administrare va aparea pe ecran.

Butoane operationale

Lista activitati

Informatii generale despre activitati

Pagina se imparte in trei parti de lucru : butoanele din partea de sus a paginii care reprezinta operatiile pe care le putem efectua asupra activitatilor lista de activitati partea de vizualizare a activitatii selectate ce contine informatiile despre activitate si filtrele de cautare a unei activitati

4.1.2. Butoane operationale Butoanele se pot activa prin apasare click stanga sau prin folosirea tastelor rapide asignate butoanelor (tastele F sau combinatii de taste).
-

Adaugare : activeaza procedura de creare a unui activitati noi (F6)

Modificare : ne introduce in procedura de modificare a activitatii selectate din lista (F7) Stergere : stergerea unei activitati (F5) Resetare : reseteaza orice modificare sau operatie efectuata asupra unei activitati care nu a fost salvata; ne scoate din modul de editare a unei activitati ( F8) Duplicare : duplicheaza informatia activitatii selectate din lista (Ctrl+c) Salvare : salveaza toate operatiile efectuate pana la momentul respectiv ( F2) Tiparire : tipareste intreaga lista de activitati (Ctrl+p) Filtrare : apeleaza campurile de cautare pentru lista de activitati (F9) Import : apeleaza procedura de import de activitati (Ctrl+i) Export : apeleaza procedura de export de activitati (Nu are tasta rapida asignata) Inchidere : inchide pagina de activitati

4.1.3. Lista activitati In aceasta lista se regasesc toate activitatile existente in solutie. Lista contine patru coloanele Cod Activitate, Nume Activitate, Cod Articol si Nume Articol. Prin apasare pe denumirea coloanei se poate obtine o sortare ascendenta sau descendenta a activitatilor pe acea coloana. Directia sagetii ce apare langa denumirea coloanei reprezinta tipul de sortare selectat (crescator sau descrescator). Deplasarea in lista se face prin sagetile de la tastatura sus-jos sau prin folosirea barei de derulare din partea dreapta a listei. Bara de selectie(linia albastra) pozitionarea actuala in lista de activitati. Miscarea barei de selectie in lista se poate face folosind mousul si apasand click stanga pe linia pe care vrem sa o selectam sau folosind sagetile pentru pozitionare. 4.2. Informatii activitati Familie : Familia de activitati din care face parte activitatea
Gestiune : Gestiunea pe care se opereaza cu activitatea Cod activitate : Codul activitatii Nume Activitate : Denumirea activitatii

Nume Scurt : Denumire scurta a activitatii Valabil de la : Data de inceput a valabilitatii Valabil pana la : Data de sfarsit a activitatii Tip Flux : Tipul activitatii

Dezasanblare : Activitate de dezansamblare a unui produs Asamblare: Activitate de ansamblare a unui produs

4.3. Adaugarea unei activitati

Deschidem pagina de administrare a unei activitate si apasam butonul Adaugare. Pe Informatii activitati ecran va aparea pagina Detalii Activitati.

Lista articole intrare

Lista articole iesire

Primul camp camp care trebuie selectat reprezinta Familie de activitati. Se apasa butonul de selectie din dreapta campului iar pe ecran va aparea lista de selectie a familiei de activitati.

Lista familie de activitati Informatiile despre familia de activitati selectata Bara de selectie

Putem selecta familia prin dublu click pe linia din lista sau prin folosirea butonului de Selectare care preia automat familia de activitati din linia pe care se afla bara de selectie. Dupa selectarea familiei trecem la urmatorul camp care reprezinta gestiunea asociata activitatii pe care o cream. Folosim butonul de selectie iar pe ecran va aparea o lista de selectie a gestiunii.

Alegem gestiunea si trecem la urmatorul camp prin click stanga pe linia de camp. Introducem Cod Activitate de la tastatura si apasam Enter pentru a trece pe urmatoarea linie. Folosim aceasi procedura de introducere a datelor pentru urmatoarele doua campuri Nume Activitate si Nume Scurt Activitate. Ne pozitionam pe linia Referinta Articol si apasam butonul de selectie.

Buton de selectie Se deschide lista de selectie prin click stanga pe buton

Pe ecran va aparea lista cu toate articolele din care putem selecta articolul pentru care vrem sa-l asociem acestei activitati. Pagina este una standard de selectie. In partea dreapta avem filtrele care contin majoritatea informatie despre un articol si ne Butoane operationale Filtre de cautare pot ajuta la indentificarea lui, in partea centrala avem lista de articole din care putem selecta direct articolul iar in partea de sus butoanele operationale .

Bara selectie

Bara derulare lista Lista articole

OBS. In lista vor aparea toate articolele valide. Valoarea campului Unitate de Masura se va selecta dintr-o lista. Apasam butonul de selectie iar pagina Selecteaza va aprea pe ecran.

OBS. In lista vor aparea doar unitatile de masura care intra in definitia articolului selectat la pasul precedent. Alegem unitatea de masura si trecem la campurile de valabilitate ale activitatii. Cele doua campuri reprezinta data de inceput a valabilitatii si data de sfarsit. OBS. Pentru un ordin de fabricatie se vor putea folosii doar activitatile valide. Introducerea acestora se poate face apasand click stanga pe partea care vreo sa o modificam (ex. vrem sa modificam anul , atunci vom apasa click pe an iar campul cu anul va devenii albastru si putem introduce anul de la tastatura ) sau prin deplasarea intre camuri cu sagetile stanga-dreapta si modificarea campului prin sagetile sus-jos. O alta posibilitate este de a apasa butonul de selectie din dreapta campului si un calendar electronic va aparea automat.

Buton pentru schimbarea lunii din calendar

Selectarea in calendar se face utilizand sagetile stanga-dreapta pentru deplasarea laterala in calendar si sus-jos pentru deplasarea verticala. OBS. Data de la care incepe validitatea activitatii trebuie sa fie anterioara datei la care expira. In caz contrar se va genera o eroare si se vor marca cele doua campuri.

Campuri ce contin erori

Dupa complectarea validitatii activitatii ajungem la campul Tip de flux. In functie de tipul de flux pe care il dorim, vom selecta prin click stanga ansamblare sau dezansamblare. 4.3.1. Adaugarea unui articol de intrare / iesire Procedura de adaugare articole intrare este identica cu cea de adaugare articole iesire. In continuare va prezentam procedura de adaugare articole intrare. Se apasa butonul

de Articole Intrare iar pagina ce prezinta in detaliu componenta articolele de intrare va aparea pe ecran.

A). Butoane operationale

Adaugare : Deschide procedura de adaugare a unui articol in lista Modificare : Permite modificarea unui articol cu informatia aferenta din cadrul

listei de articole intrare activitate

Articole Inlocuitoare : Se foloseste pentru introducerea unui articol inlocuitor

(articol inlocuitor pentru articolul din linia selectata)

Stergere : Sterge din lista un articol Resetare : Ne scoate din modul de editare a procedurilor de adaugare ,

modificare fara a salva vreo modificare

Sus : Modifica pozitia liniei selectate din lista cu o pozitie mai sus Jos : Modifica pozitia liniei selectate din lista cu o pozitie mai jos

Salvare : Salveaza modificarile facute pana in acest moment Inchidere : Inchide pagina Detaliu Activitate Articole Intrare

B). Detaliu linie

Depozit : Se precizeaza depozitul uzual (acest depozit va fi propus la

momentul lansarii unui ordin de fabricatie cu aceasta activitate).

Grupa de posturi : Se precizeaza grupul de posturi pe care poate sa se

vizualizeze articolele de la intrare dintr-un OF creat.

Post : Se precizeaza postul pe care poate sa se vizualizeze articolele de la

intrare dintr-un OF creat.

Articol : Selecteaza din lista un articol component al acelei activitati Unitate de masura : Se poate selecta o unitate de masura a articolului (cel

mai usual KG)

Cantitate : Se precizeaza cantitatea teoretica a acelui articol la cantitatea de

referinta.
Cantitate Fixa : Cantitate articol intrare

Da : Se bifeaza in cazul in care indiferent de cantitatea de referinta acel articol va avea o cantitate fixa. Nu : bifat implicit (ajuta la calculul theoretic al cantitatii in functie de cantitatea de referinta).

Pentru adaugarea unui articol de intrare se apasa butonul Adaugare iar partea ce contine linia in detaliu va devenii activa. In acest moment putem selecta articolul cu informatiile aferente. Primul camp reprezinta depozitul (camp optional). Se apasa butonul de selectie iar pe ecran va aparea o pagina cu lista de depozite.

Selectam depozitul dorit si trecem la urmatorul camp. Pentru selectarea Grupa de posturi folosim acesi procedura. Apasam butonul de selectie si o lista va aparea cu toate grupele de posturi existente. (camp obligatoriu)

Campul Post se va selecta identic cu cele de mai sus. Apasam butonul de selectie si alegem postul dorit din lista ce apare pe ecran. (camp optional) In continuare trecem la alegerea articolului. Click stanga pe butonul de selectie iar pe ecran va aparea lista cu articolele ce pot fii atasate liniei. Continuam sub aceasi procedura si pentur ultimul camp de tip selectie Unitate de Masura. Valoare campului Cantitate se poate introduce de la tastatura. Dam click stanga pe camp si introduce cantitatea asociata articolului. O alta metoda de modificare a cantitatii este prin folosirea butoanelor de incrementare-decrementare. Apasam pe sageata sus pentu a adauga o unitate in plus la cantitate sau folosim sageata jos pentre a scadea o unitate.

Buton de incrementare-decrementare a valorii

In continuare trecem la campul Cantitate fixa. Alegem tipul cantitatii prin click stanga pe optiunea dorita. Bulina neagra marcheaza campul selectat. Procedam identic si pentru campul Miscare Stock . Alegem optiunea dorita prin bifarea campului aferent.
Optiunea selectata marcata prin bifarea campului aferent

4.3.2. Adaugarea unui articol inlocuitor Selectam din fereastra de detaliu a activitatii linia care contine articolul pentru care dorim sa adaugam un articol inlocuitor. Apasam pe butonul Articole Inlocuitoare iar pe ecran va aparea pagina de selectare a articolului.

Articolul pentru care asociem un articol inlocuitor

Butoanele Sus-Jos folosite pentru stabilirea prioritatii in lista.

Apasam butonul Adaugare si selectam articolul dorit din lista aparuta pe ecran. Dupa alegerea articolului din pagina Articole Inlocuitoare, in lista va aparea articolul selectat iar operatia de adaugare va fii confirmata printr-un mesaj de avertizare.

Putem adauga mai multe articole inlocuitoare. Pentru a priorita vreun articol din lista vom folosii butoanele Sus-Jos. Ne pozitionam cu bara de selectie pe articolul care vrem sa-l mutam in lista. In functie de mutarea pe care vrem s-o facem apasam butonul Sus sau Jos. Articolul se va muta cu o linie in sus sau in jos. Prioritatea in lista pentru articolele inlocuitoare este descendenta, primul articol avand prioritate , apoi al doilea articol ..etc.

4.4. Familii de Activitati

Pentru administrarea familiilor de activitati vom merge in meniul Activitati si vom selecta linia de meniu Familie de Activitati.

Pagina de vizualizare a familiilor va aparea pe ecran.

4.4.1. Butoane operationale - Adaugare : activeaza procedura de creare a unui familii de activitati (F6)
-

Modificare : ne introduce in procedura de modificare a unei familii de activitatii (F7) Stergere : stergerea unei familii de activitati (F5) Resetare : reseteaza orice modificare sau operatie efectuata asupra unei familii de activitati care nu a fost salvata; ne scoate din modul de editare ( F8) Duplicare : duplicheaza informatia (Ctrl+c) Salvare : salveaza toate operatiile efectuate pana la momentul respectiv ( F2) Tiparire : tipareste intreaga lista de familii de activitati (Ctrl+p) Filtrare : apeleaza campurile de cautare pentru lista de familii (F9) Import : apeleaza procedura de import (Ctrl+i) Export : apeleaza procedura de export (Nu are tasta rapida asignata) Inchidere : inchide pagina de administrare

4.4.2. Lista articole Lista contine doua coloane, Cod si Nume . Prin apasare pe denumirea coloanei se poate obtine o sortare ascendenta sau descendenta pe acea coloana. Directia sagetii ce apare langa denumirea coloanei reprezinta tipul de sortare selectat (crescator sau descrescator). Deplasarea in lista se face prin sagetile de la tastatura sus-jos sau prin folosirea barei de derulare din partea dreapta a listei. Bara de selectie(linia albastra) pozitionarea actuala in lista de activitati. Miscarea barei de selectie in lista se poate face folosind mousul si apasand click stanga pe linia pe care vrem sa o selectam sau folosind sagetile pentru pozitionare. 4.4.3. Informatii activitati Cod : codul familiei de activitati
Nume : Nume familiei de activitati

4.4.4. Adaugarea unei activitati Se apasa butonul Adaugare iar campurile Cod si Numedevin active pentru complectare. Introducem de la tastatura codul familiei si apasam Enter pentru a trece la campul urmator. Introducem denumirea familiei dupa care apasam Salvare.

4.5. Activitati in Lant

In aceasta fereastra avem lista tuturor activitatilor in lant. In partea drepta a ferestrei avem urmatoarele informatii generale : Familie familia de activitati din care face parte activitatea Sectia sectia careia apartine activitatea in lant Cod Activitate cod identificare activitate Nume Activitate denumirea activitatii Nume Scurt nume scurt activitate Valabil de la data de inceput a validitatii unei activitati Valabil pana la data de sfarsit a validitatii unei activitati Tip flux o Dezansamblare tipul de activitate dezansamblare o Asamblare tipul de activitate ansamblare

Functionalitate butoane:

Adaugare activeaza procedura de adaugare a unei activitati. Modificare - va deschide o noua fereastra detaliata pentru editarea acitivatii in lant selectate Stergere permite anularea activitatii in lant selectate Resetare in urma aplicarii acestei functii toate criteriile de filtrare vor fi sterse Duplicare permite duplicarea activitatii in lant selectate Tiparire - printarea diverselor rapoarte posibile Filtrare activeaza filtrele pentru cautarea unui activitati in lant Inchidere inchide pagina cu activitati in lant

Adaugarea/Modificarea unei activitati in lant Prin folosirea butoanele de adaugare sau modificare ajungem in modul detaliat al unei activitati in lant. Informatiile ce apar in partea de antet sunt informatii generale prezentate mai sus. Pentru adaugarea unei activitati in lant vom selecta in primul rand familia de activitati din care face parte. Folosind butonul de selectie aferent campului, pe ecran va aparea o pagina de selectie a familiei.

Alegem familia dorita si ne pozitionam pe urmatorul camp. Selectarea sectiei se face lafel, prin cautarea acesteia int-o lista .

Urmatorul pas reprezinta complectarea campului Cod Activitate care se introduce amnual de al tastatura dupa care apasam Enter pentru saltul la campul urmator. Repeam aceasta procedura si pentru complectarea campurilor Nume Activitate si Nume Scurt Activitate . Trecem la introducerea validitatii activitatii in lant prin selectarea/introducerea datei de inceput si de sf. a acesteia. Tipul de flux se va complecta prin bifarea optiunii de asamblare/dezansamblare. Pentru selectarea activitatilor ce vor face parte din aceasta grupare vom folosii butonul de adaugare prezent in parte de continut. O fereastra de selectie a unei activitati va aprea pe ecran din care vom alege o componenta a gruparii. Priorizarea in lista de continut a unei activitati in lant se poate face folosind sagetile Sus/Jos. Daca dorim sa modificam pozitia unei activitati di lista de continut atunci ne vom position pe acea activitate si folosind sageata de sus sau jos vom muta linia cu o pozitie mai in sus sau jos.

5. Documente

5.1. Intrari generale

Informatii generale aviz Lista butoane Informatii aviz

5.1.1. Intrare cu aviz de la furnizori

Filtre

Aviz curent

In acesta fereastra se poate vizualiza lista cu avize, conform criteriilor de filtrare selectate in zona de Filtre. Informatiile care apara in lista sunt urmatoarele: NIR numarul de NIR de la receptie NIR Initial numarul de NIR al documentului initial care a fost Stornat sau Duplicat

Furnizor denumirea furnizorului de la care s-a efectuat receptia Serie Document seria de pe avizul de intrare Numar Document numarul avizului de la receptie Data Document data avizului emis de furnizor Data NIR data NIR-ului, se genereaza odata cu prima tranzactie efectuata pe receptia respectiva Valoare Document valoarea totala inscrisa pe aviz in moneda de referinta a fabricii Valoare Receptie valoarea totala de la receptie conform cantitatii receptionate si a pretului de achizitie in moneda de referinta a fabricii. Status poate lua valorile: Deschisa, In lucru, Anulata, Validata, Storno, Stornata. Receptiile pe status Anulata, Storno sau Stornata vor fi marcate cu rosu. Adaugare va deschide o noua fereastra detaliata pentru adaugarea unei noi receptii pe baza de aviz. Toare campurile din fereastra noua vor fi goale.

Functionalitate butoane:

Modificare - va deschide o noua fereastra detaliata pentru editarea receptiei curente pe baza de aviz. Stergere permite anularea documentului selectat. Aceasta functie este activa numai daca documentul curent este pe status Deschis, devenind apoi pe status Anulat. Resetare in urma aplicarii acestei functii toate criteriile de filtrare vor fi sterse, iar lista va fi actualizata cu toate avizele din sistem. Duplicare aceasta functie este activa numai daca un document este pe status Anulat sau Storno. In urma aplicarii acestei functii se va genera un nou document, cu un nou

NIR si data NIR ca fiind data curenta a sistemului. Numarul de NIR Initial al documentului nou generat va fi numarul de NIR al documentului duplicat. Tiparire - acesta functie este activa daca avem cel putin un document in lista.

Raportul de NIR tipareste NIR ul:

Raportul de Bon de Cantar contine toate cantaririle de la receptia selectata.

Raportul totalizator de receptii contine totalul receptiilor de tipul Aviz.

Filtrare la apelarea acestei functii se va activa tabul general de Filtre, din dreapta, pentru a introduce mai rapid criteriile de filtrare. Validare- permite validarea unui document selectat aflat numai in stare Deschis. Dupa aceasta functie documentul va deveni Validat. Storno permite stornarea unui document aflat numai pe status Validat. Documentul curent va devein pe status Stornat si va fi generat un nou document pe status Storno, cu un nou NIR si Data NIR, avand ca document initial documentul apelat pentru stornare. Inchidere permite inchiderea ferestrei curente.

Informatii generale

In aceasta fila se regasesc cateva dintre informatiile generale cu privire la avizul current de intrare: Furnizor denumirea furnizorului de carne Marca Furnizor marca de inregistrare a furnizorului Producator denumirea producatorului de carne Marca producator marca de identificare a producatorului Delegat Numele + Prenumele delegatului Tara de origine tara de provenienta a carnii Vehicul numarul vehiculului cu care s-a efectuat transportul Temperatura temperatura din interiorul vehiculului Post intrare denumirea postului de unde s-a deschis receptia Post editare denumirea postului unde s-a efectuat ultima inregistrare pe receptia respective Observatii campul cu privire la observatiile de la receptive (daca exista)

Informatii document

Serie Document seria documentului de la intrare Numar Document numarul de pe avizul de intrare Data document data de emitere a documentului de la furnizor Data scadenta data scadenta a avizului de intrare > Data Document Numar NIR - numarul de NIR generat de sistem Data NIR data de inregistrare a NIR-ului, se genereaza odata cu prima tranzactie efectuata pe receptia respective Valoare Totala Document valoarea totala in moneda de referinta a fabricii inscrisa pe aviz Valoare Totala Receptie valoarea totala in moneda de referinta a fabricii conform cantitatii totale receptionate si a pretului de achizitie Status Receptie starea receptiei la un moment dat. Poate lua urmatoarele valori: Anulata, Deschisa, In lucru, Validata, Storno, Stornata. La deschiderea unei receptii, aceasta devine implicit pe status Deschisa. Statusul In lucru evidentiaza faptul ca o receptie este in curs de rulare la posturile de lucru din atelier. O receptie Deschisa poate deveni Anulata, motiv pentru care nu se mai ia in calcul la stocuri sau Validata sau Inchisa definitiv. Odata validata, o receptie poate fi stornata, motiv pentru care se va genera un nou document de Storno, iar cel initial va deveni Stornat. Documentele Storno pot fi duplicate, generand astfel un nou NIR, avand ca referinta NIR ul de la documentul initial.

Filtre

In aceasta fila se pot face diverse criterii de filtrare ale receptiilor pe baza de aviz de la furnizor. In cazul in care se vor selecta mai multe criteria de filtrare, vor fi luate toate aceste criterii in calcul (conditie AND LOGIC). Criteriile de filtrare sunt urmatoarele: Furnizor Delegat Numar document inscris pe avizul de intrare Data document inscrisa pe aviz, cu posibilitatea de a selecta perioada Numar NIR Data NIR Post Inserare postul de unde a fost deschisa receptia Post Editare Tara de origine Status Receptie: Anulata, Validata, Storno, Deschisa, Stornata

Detaliere aviz

In acesata fereastra se poate edita/vizualiza in mod detaliat un aviz de intrare. Aici se regasesc atat datele de antet, cat si cele detaliate (la nivel de linie articol lot). Aceasta fereastra poate fi deschisa in mod Editare numai daca documentul ales este pe status Deschis, in caz contrar nu se vor putea edita date. Pentru ca datele modificate in zona de header sa poata fi salvate in baza de date va fi nevoie de apasarea butonului Salvare din partea de sus a paginii. Datele din zona de header se regasesc in Intrari cu aviz de la furnizori de la punctul 5.1.1, doar ca in aceasta fereastra ele pot fi editate. Apar in plus campurile de conformitatea de la transport: Defecte transport verifica daca au fost defecte la transport Mod de ambalare daca este conform sau nu Igienizare vehicul daca este conform sau nu. Detaliere document contine lista agregata cu articole distincte de la avizul respectiv. Aceasta lista contine urmatoarele date: Cod articol codul articolului care a fost receptionat Denumire articol denumirea articolului care a fost receptionat Lot furnizor lotul articolului de la furnizor. Ar trebui sa existe pe avizul de la receptie. Lot generat lotul unic per receptie generat odata cu receptia articolului. Data de productie data de productie a articolului. Poate fi modificata la receptie.

Data de expirare- data de expirare a articolului. Poate fi modificata la receptive si poate fi pastrata pana la iesirea din transare (ordin de fabricatie). Cantitate document UMP cantitatea articolului in unitate de masura principala inscrisa pe avizul de la intrare. Cantitate receptionata UMP cantitatea articolului receptionata in UMP. UMP unitatea de masura principala a articolului in care se face receptia. Marime factor conversie daca exista, reprezinta factorul de conversie intre prima si a doua unitate de masura a articolului. Cantitate document UMS cantitatea articolului in unitate de masura secundara inscrisa pe avizul de intrare. Cantitate receptionata UMS cantitatea articolului in UMS de la receptive, daca exista. UMS unitatea de masura secundara a articolului Numar cantariri numarul de cantariri inregistrate per acel articol lot receptionat. Prt unitary pretul de achizitie de la receptive. Valoare totala document valoarea liniei din document Valoare totala receptive valoarea liniei de la receptive, conform pretului de achizitie si a cantitatii in UMP. Functii meniu: Adaugare deschide o fereastra Cantariri linie aviz si permite adaugarea unui nou articol pe documentul respectiv. Observatie. Un articol nu poate fi adaugat decat o singura data pe o receptie. In cazul in care se va incerca adaugarea unui articol existent pe o receptie se va da mesaj de avertizare.

Modificare deschide o articolul curent in modul Editare. Stergere permite stergerea articolului selectat din documentul respectiv.

Resetare duce la reimprospatarea listei de articole din aviz.

Cantariri linie aviz

Informatiile referitoare la aceasta fereastra se gasesc in paragraful Cantariri linie factura de mai jos.

5.1.2. Intrare cu factura de la furnizori

In acesta fereastra se poate vizualiza lista cu facturi, conform criteriilor de filtrare selectate in zona de Filtre. Informatiile care apara in lista sunt urmatoarele: NIR numarul de NIR de la receptie

NIR Initial numarul de NIR al documentului initial care a fost Stornat sau Duplicat Furnizor denumirea furnizorului de la care s-a efectuat receptia Serie Document seria de pe factura de intrare Numar Document numarul facturii de la receptie Data Document data factura emis de furnizor Data NIR data NIR-ului, se genereaza odata cu prima tranzactie efectuata pe receptia respectiva Valoare Document valoarea totala inscrisa pe factura in moneda de referinta a fabricii Valoare Receptie valoarea totala de la receptie conform cantitatii receptionate si a pretului de achizitie in moneda de referinta a fabricii. Status poate lua valorile: Deschisa, In lucru, Anulata, Validata, Storno, Stornata. Receptiile pe status Anulata, Storno sau Stornata vor fi marcate cu rosu. Adaugare va deschide o noua fereastra detaliata pentru adaugarea unei noi receptii pe baza de factura. Toare campurile din fereastra noua vor fi goale. Modificare - va deschide o noua fereastra detaliata pentru editarea receptiei curente pe baza de factura. Stergere permite anularea documentului selectat. Aceasta functie este activa numai daca documentul curent este pe status Deschis, devenind apoi pe status Anulat. Resetare in urma aplicarii acestei functii toate criteriile de filtrare vor fi sterse, iar lista va fi actualizata cu toate facturile din sistem. Duplicare aceasta functie este activa numai daca un document este pe status Anulat sau Storno. In urma aplicarii acestei functii se va genera un nou document, cu un nou NIR si data NIR ca fiind data curenta a sistemului. Numarul de NIR Initial al documentului nou generat va fi numarul de NIR al documentului duplicat. Tiparire - acesta functie este activa daca avem cel putin un document in lista. Filtrare la apelarea acestei functii se va activa tabul general de Filtre, din dreapta, pentru a introduce mai rapid criteriile de filtrare. Validare- permite validarea unui document selectat aflat numai in stare Deschis. Dupa aceasta functie documentul va devei Validat. Storno permite stornarea unui document aflat numai pe status Validat. Documentul curent va devenii pe status Stornat si va fi generat un nou document pe status Storno, cu un nou NIR si Data NIR, avand ca document initial documentul apelat pentru stornare. Inchidere permite inchiderea ferestrei curente.

Functionalitate butoane:

Informatii generale

In aceasta fila se regasesc cateva dintre informatiile generale cu privire la factura curenta de intrare: Furnizor denumirea furnizorului de carne Marca Furnizor marca de inregistrare a furnizorului Producator denumirea producatorului de carne Marca producator marca de identificare a producatorului Delegat Numele + Prenumele delegatului Tara de origine tara de provenienta a carnii Vehicul numarul vehiculului cu care s-a efectuat transportul Temperatura temperatura din interiorul vehiculului Post intrare denumirea postului de unde s-a deschis receptia Post editare denumirea postului unde s-a efectuat ultima inregistrare pe receptia respective Observatii campul cu privire la observatiile de la receptive (daca exista)

Informatii document

Serie Document seria documentului de la intrare Numar Document numarul de pe avizul de intrare Data document data de emitere a documentului de la furnizor Data scadenta data scadenta a avizului de intrare > Data Document Numar NIR - numarul de NIR generat de sistem Data NIR data de inregistrare a NIR-ului, se genereaza odata cu prima tranzactie efectuata pe receptia respective Valoare TVA Document valoare TVA in moneda de referinta a fabricii inscrisa pe factura Valoare Neta Document valoare neta in moneda de referinta a fabricii inscrisa pe factura Valoare Totala Document valoarea totala in moneda de referinta a fabricii inscrisa pe aviz Valoare TVA Receptie - valoarea TVA in moneda de referinta a fabricii conform cantitatii totale receptionate si a pretului de achizitie Valoare Neta Receptie - valoarea neta in moneda de referinta a fabricii conform cantitatii totale receptionate si a pretului de achizitie

Valoare Totala Receptie valoarea totala in moneda de referinta a fabricii conform cantitatii totale receptionate si a pretului de achizitie Status Receptie starea receptiei la un moment dat. Poate lua urmatoarele valori: Anulata, Deschisa, In lucru, Validata, Storno, Stornata. La deschiderea unei receptii, aceasta devine implicit pe status Deschisa. Statusul In lucru evidentiaza faptul ca o receptie este in curs de rulare la posturile de lucru din atelier. O receptie Deschisa poate deveni Anulata, motiv pentru care nu se mai ia in calcul la stocuri sau Validata sau Inchisa definitiv. Odata validata, o receptie poate fi stornata, motiv pentru care se va genera un nou document de Storno, iar cel initial va deveni Stornat. Documentele Storno pot fi duplicate, generand astfel un nou NIR, avand ca referinta NIR ul de la documentul initial.

Filtre

In aceasta fila se pot face diverse criterii de filtrare ale receptiilor pe baza de factura de la furnizor. In cazul in care se vor selecta mai multe criteria de filtrare, vor fi luate toate aceste criteria in calcul (conditie AND LOGIC). Criteriile de filtrare sunt urmatoarele: Furnizor Delegat Numar document inscris pe factura de intrare Data document inscrisa pe factura, cu posibilitatea de a selecta perioada Numar NIR Data NIR Post Inserare postul de unde a fost deschisa receptia Post Editare postul pe care s-a operat ultima editare asupra Tara de origine Status Receptie: Anulata, Validata, Storno, Deschisa, Stornata

Detaliere factura

In acesata fereastra se poate edita/vizualiza in mod detaliat o factura de intrare. Aici se regasesc atat datele de antet, cat si cele detaliate (la nivel de linie articol lot). Aceasta fereastra poate fi deschisa in mod Editare numai daca documentul ales este pe status Deschis, in caz contrar nu se vor putea edita date. Pentru ca datele modificate in zona de header sa poata fii salvate in baza de date va fi nevoie de apasarea butonului Salvare din partea de sus a paginii. Datele din zona de header se regasesc in Intrari cu factura de la furnizori de la punctul 5.1.2, doar ca in aceasta fereastra ele pot fi editate. Apar in plus campurile de conformitatea de la transport: Defecte transport verifica daca au fost defecte la transport Mod de ambalare daca este conform sau nu Igienizare vehicul daca este conform sau nu. Detaliere document contine lista agregata cu articole distincte de la factura respectiva. Aceasta lista contine urmatoarele date:

Cod articol codul articolului care a fost receptionat Denumire articol denumirea articolului care a fost receptionat Lot furnizor lotul articolului de la furnizor. Ar trebui sa existe pe avizul de la receptie. Lot generat lotul unic per receptie generat odata cu receptia articolului. Data de productie data de productie a articolului. Poate fi modificata la receptie. Data de expirare- data de expirare a articolului. Poate fi modificata la receptive si poate fi pastrata pana la iesirea din transare (ordin de fabricatie). Cantitate document UMP cantitatea articolului in unitate de masura principala inscrisa pe avizul de la intrare. Cantitate receptionata UMP cantitatea articolului receptionata in UMP. UMP unitatea de masura principala a articolului in care se face receptia. Marime factor conversie daca exista, reprezinta factorul de conversie intre prima si a doua unitate de masura a articolului. Cantitate document UMS cantitatea articolului in unitate de masura secundara inscrisa pe avizul de intrare. Cantitate receptionata UMS cantitatea articolului in UMS de la receptive, daca exista. UMS unitatea de masura secundara a articolului Numar cantariri numarul de cantariri inregistrate per acel articol lot receptionat. Pret unitar pretul de achizitie de la receptie. Valoare TVA Document valoare TVA in moneda de referinta a fabricii inscrisa pe factura Valoare Neta Document valoare neta in moneda de referinta a fabricii inscrisa pe factura Valoare Totala Document valoarea totala in moneda de referinta a fabricii inscrisa pe aviz Valoare TVA Receptie - valoarea TVA in moneda de referinta a fabricii conform cantitatii totale receptionate si a pretului de achizitie Valoare Neta Receptie - valoarea neta in moneda de referinta a fabricii conform cantitatii totale receptionate si a pretului de achizitie Valoare Totala Receptie valoarea totala in moneda de referinta a fabricii conform cantitatii totale receptionate si a pretului de achizitie Functii meniu: Adaugare deschide o fereastra Cantariri linie factura si permite adaugarea unui nou articol pe documentul respectiv. Modificare deschide articolul curent in modul Editare. Stergere permite stergerea articolului selectat din documentul respectiv. Resetare duce la reimprospatarea listei de articole din factura.

Cantariri linie factura

In acesata fereastra se poate edita/vizualiza in mod detaliat o linie de cantariri aferente facturii. Aceasta fereastra poate fi deschisa in mod Editare numai daca documentul ales este pe status Deschis, in caz contrar nu se vor putea edita date. Pentru ca datele modificate in zona de header/detaliu sa poata fii salvate in baza de date va fi nevoie de apasarea butonului Salvare din partea de sus a paginii. Datele editate in zona de header vor avea efect asupra tuturor cantaririlor. Pot fi editate urmatoarele campuri: Data de productie data de productie a articolului respectiv Data de expirare data de expirare a produsului respectiv Lot furnizor lotul de la furnizor de pe documentul de la receptie Depozitul. Daca sunt mai multe cantariri selectate, atunci pentru toate aceste cantariri se va modifica depozitul. Pret de achizitie pretul de achizitie de la furnizir inscris pe documentul de receptie. Cantitate UMP Document cantitate in UMP inscrisa pe factura pentru articolul respectiv Cantitate UMS Document cantitate in UMS inscrisa pe facture pentru articolul respective, conform factorului de conversie intre UMP si UMS. Valoare TVA Document valoarea TVA de pe document pentru articolul respectiv

 Valoare Neta Document valoarea neta de pe document pentru articolul respectiv Valoare Totala Document valoarea totala de pe document pentru articolul respectiv Editarea cantitatii in UMP sau UMS pentru o cantarire se va face prin editarea valorilor corespunzatoare celulelor Cantitate Receptionata UMP, respectiv Cantitate Receptionata UMS. In lista Detaliere Linie Document sunt afisate toate cantaririle facute pentru articolul current. Functii meniu: Adaugare adauga o noua linie de cantarire articol. Modificare deschide o linie de cantarire in modul Editare. Stergere permite stergerea unei cantariri. Resetare duce la reimprospatarea listei de cantariri pentru articolul selectat.

5.2. Transferuri

5.2.1. Transferuri automate 5.2.2. Transferuri manual simple

In acesta fereastra se poate vizualiza lista cu transferurile manuale simple, conform criteriilor de filtrare selectate in zona de Filtre. Informatiile care apara in lista sunt urmatoarele:

Numar numarul documentului de transfer Numar Initial numarul initial al documentului de transfer Serie seria documentului de transfer Data data crearii documentului de transfer Utilizator utilizatorul care a dechis transferul Valoare Transfer Sursa valoarea care urmeaza a fi transferata Valoare Transfer Destinatie valoarea ce a fost transferata Status poate lua valorile: Deschisa, In lucru, Anulata, Validata, Storno, Stornata. Receptiile pe status Anulata, Storno sau Stornata vor fi marcate cu rosu. Adaugare va deschide o noua fereastra detaliata pentru adaugarea unui nou transfer. Toare campurile din fereastra noua vor fi goale. Modificare - va deschide o noua fereastra detaliata pentru editarea documentului de transfer curent. Stergere permite anularea documentului selectat. Aceasta functie este activa numai daca documentul curent este pe status Deschis, devenind apoi pe status Anulat. Resetare in urma aplicarii acestei functii toate criteriile de filtrare vor fi sterse, iar lista va fi actualizata cu toate documentele de transfer din sistem. Duplicare aceasta functie este activa numai daca un document este pe status Anulat sau Storno. In urma aplicarii acestei functii se va genera un nou document, cu un nou Numar si Data, aceasta din urma luand valoarea datei curente a sistemului. Numarul Initial al documentului nou generat va fi Numarul documentului duplicat. Tiparire - acesta functie este activa daca avem cel putin un document in lista. Filtrare la apelarea acestei functii se va activa tabul general de Filtre, din dreapta, pentru a introduce mai rapid criteriile de filtrare. Validare- permite validarea unui document selectat aflat numai in stare Deschis. Dupa aceasta functie documentul va deveni Validat. Storno permite stornarea unui document aflat numai pe status Validat. Documentul curent va devenii pe status Stornat si va fi generat un nou document pe status Storno, cu un nou Numar si Data, avand ca document initial documentul apelat pentru stornare. Inchidere permite inchiderea ferestrei curente.

Functionalitate butoane:

Informatii transfer

In aceasta fila se regasesc cateva dintre informatiile generale cu privire la transferul curent: Numar Transfer numarul documentului de transfer Serie Transfer seria documentului de transfer Data Transfer data crearii documentului de transfer Post Inserare denumirea postului de unde s-a deschis transferul Post editare denumirea postului unde s-a efectuat ultima inregistrare pe transferul respectiv Valoare Transfer Sursa valoarea care urmeaza a fii transferata Valoare Transfer Destinatie valoarea rezultata in urma transferului Observatii: observatii asupra transferului

A) Filtre

In aceasta fila se pot face diverse criterii de filtrare ale Transferurilor manual simple. In cazul in care se vor selecta mai multe criterii de filtrare, vor fi luate toate aceste criterii in calcul. Criteriile de filtrare sunt urmatoarele: Numar Transfer numarul documentului de transfer Serie Transfer seria documentului de transfer Data Transfer data crearii documentului de transfer Post intrare denumirea postului de unde s-a deschis transferul Post editare denumirea postului unde s-a efectuat ultima inregistrare pe transferul respectiv Valoare Transfer Sursa valoarea care urmeaza a fi transferata Valoare Transfer Destinatie valoarea rezultata in urma transferului Status Transfer: Anulat, Validat, Storno, Deschis, Stornat

B) Detaliere transfer

In acesata fereastra se poate edita/vizualiza in mod detaliat un transfer manual simplu. Aici se regasesc atat datele de antet, cat si cele detaliate (la nivel de linie articol lot). Aceasta fereastra poate fi deschisa in mod Editare numai daca documentul ales este pe status Deschis, in caz contrar nu se vor putea edita date. Pentru ca datele modificate in zona de header sa poata fii salvate in baza de date va fi nevoie de apasarea butonului Salvare din partea de sus a paginii. Datele din zona de header se regasesc in Detaliere Transfer 5.2.2, doar ca in aceasta fereastra ele pot fi editate. Apar in plus campurile campurile: Tip Transfer o Intrare : transfer de intrare o Iesire : transfer de iesire Detaliere Transfer contine lista agregata cu articole distincte de la transferul respectiv. Aceasta lista contine urmatoarele date: Cod Articol codul articolului tranferat Denumire Articol denumirea articolului transferat Lot lotul din care face aprte articolul transferat Data de Productie data productiei articolului Data de expirare data de expirare a articolului Depozit Sursa depozitul din care se afla marfa Depozit Destinatie depozitul in care se transfera marfa Cantitate UMP Sursa cantitatea in unitatea de masura principala din depozitul sursa Cantitate UMP Destinatie cantitatea in unitatea de masura principala din depozitul destinatie UMP uniatea de masura principala

Cantitate UMS Sursa cantitatea in unitatea de masura secundara din depozitul sursa Cantitate UMS Destinatie cantitatea in unitatea de masura secundara din depozitul destinatie UMS unitatea secundara de masura Valoare Sursa valoare articol in depozitul sursa Valoare Destinatie valoare articol in depozitul destinatie Functii meniu: Adaugare deschide o fereastra Cantariri transfer si permite adaugarea unui nou articol pe documentul respectiv. Modificare deschide articolul curent in modul Editare. Stergere permite stergerea articolului selectat din documentul respectiv. Resetare duce la reimprospatarea listei de articole din document.

C) Cantariri transfer

In acesata fereastra se poate edita/vizualiza in mod detaliat o linie de cantariri aferente unui transfer. Aceasta fereastra poate fi deschisa in mod Editare numai daca documentul ales este pe status Deschis, in caz contrar nu se vor putea edita date. Pentru ca datele modificate in zona de header sa poata fii salvate in baza de date va fi nevoie de apasarea butonului Salvare din partea de sus a paginii. Datele editate in zona de header vor avea efect asupra tuturor cantaririlor. Pot fi editate urmatoarele campuri: Articol articolul folosit pentru transferul inre depozite Lot Generat lotul pe care se afla articolul respective Depozit sursa depozitul din care se face transferul Depozit destinatie depozitul in care intra marfa provenita din depozitul sursa

Cantitatile de pe cantariri poti fi editate in modul urmator: in cazul Transferului de Iesire se pot edita in grid: Cantitate UMP Sursa, respectiv Cantitate UMS Sursa daca articolul selectat are doua unitati de masura. in cazul Transferului de Intrare se pot edita in grid: Cantitate UMP Sursa, Cantitate UMP Destinatie, respectiv Cantitate UMS Sursa si Cantitate UMS Destinatie daca articolul selectat are doua unitati de masura. In lista Cantariri transfer sunt afisate toate cantaririle facute pentru articolul current. Functii meniu: Adaugare adauga o noua linie de cantarire articol. Modificare deschide o linie de cantarire in modul Editare. Stergere permite stergerea unei cantariri. Resetare duce la reimprospatarea listei de cantarire pentru articolul selectat.

5.2.3. Transferuri manuale duble

In acesta fereastra se poate vizualiza lista cu transferurile manuale duble, conform criteriilor de filtrare selectate in zona de Filtre. Informatiile care apara in lista sunt urmatoarele: Numar numarul documentului de transfer Numar Initial numarul initial al documentului de transfer Serie seria documentului de transfer Data data crearii documentului de transfer Utilizator utilizatorul care a dechis transferul Valoare Transfer Sursa valoarea care urmeaza a fii transferata Valoare Transfer Destinatie valoarea ce a fost transferata

Status poate lua valorile: Deschisa, In lucru, Anulata, Validata, Storno, Stornata. Receptiile pe status Anulata, Storno sau Stornata vor fi marcate cu rosu. Adaugare va deschide o noua fereastra detaliata pentru adaugarea unui nou transfer. Toare campurile din fereastra noua vor fi goale. Modificare - va deschide o noua fereastra detaliata pentru editarea documentului de transfer curent. Stergere permite anularea documentului selectat. Aceasta functie este activa numai daca documentul curent este pe status Deschis, devenind apoi pe status Anulat. Resetare in urma aplicarii acestei functii toate criteriile de filtrare vor fi sterse, iar lista va fi actualizata cu toate documentele de transfer din sistem. Duplicare aceasta functie este activa numai daca un document este pe status Anulat sau Storno. In urma aplicarii acestei functii se va genera un nou document, cu un nou Numar si Data, aceasta din urma luand valoarea datei curente a sistemului. Numarul Initial al documentului nou generat va fi Numarul documentului duplicat. Tiparire - acesta functie este activa daca avem cel putin un document in lista. Filtrare la apelarea acestei functii se va activa tabul general de Filtre, din dreapta, pentru a introduce mai rapid criteriile de filtrare. Validare- permite validarea unui document selectat aflat numai in stare Deschis. Dupa aceasta functie documentul va deveni Validat. Storno permite stornarea unui document aflat numai pe status Validat. Documentul curent va devenii pe status Stornat si va fi generat un nou document pe status Storno, cu un nou Numar si Data, avand ca document initial documentul apelat pentru stornare. Inchidere permite inchiderea ferestrei curente.

Functionalitate butoane:

A) Informatii transfer

In aceasta fila se regasesc cateva dintre informatiile generale cu privire la transferul curent: Numar Transfer numarul documentului de transfer Serie Transfer seria documentului de transfer Data Transfer data crearii documentului de transfer Post Inserare denumirea postului de unde s-a deschis transferul Post editare denumirea postului unde s-a efectuat ultima inregistrare pe transferul respectiv Valoare Transfer Sursa valoarea care urmeaza a fii transferata Valoare Transfer Destinatie valoarea rezultata in urma transferului Observatii: observatii asupra transferului

B) Filtre

In aceasta fila se pot face diverse criterii de filtrare ale Transferurilor manual duble. In cazul in care se vor selecta mai multe criterii de filtrare, vor fi luate toate aceste criterii in calcul. Criteriile de filtrare sunt urmatoarele: Numar Transfer numarul documentului de transfer Serie Transfer seria documentului de transfer Data Transfer data crearii documentului de transfer Post intrare denumirea postului de unde s-a deschis transferul Post editare denumirea postului unde s-a efectuat ultima inregistrare pe transferul respectiv Valoare Transfer Sursa valoarea care urmeaza a fii transferata Valoare Transfer Destinatie valoarea rezultata in urma transferului Status Transfer: Anulat, Validat, Storno, Deschis, Stornat

C) Detaliere transfer

In acesata fereastra se poate edita/vizualiza in mod detaliat un transfer manual dublu. Aici se regasesc atat datele de antet, cat si cele detaliate (la nivel de linie articol lot). Aceasta fereastra poate fi deschisa in mod Editare numai daca documentul ales este pe status Deschis, in caz contrar nu se vor putea edita date. Pentru ca datele modificate in zona de header sa poata fii salvate in baza de date va fi nevoie de apasarea butonului Salvare din partea de sus a paginii. Datele din zona de header se regasesc in Detaliere Transfer 5.2.2, doar ca in aceasta fereastra ele pot fi editate. Apar in plus campurile campurile: Tip Transfer o Intrare : transfer de intrare o Iesire : transfer de iesire Detaliere Transfer contine lista agregata cu articole distincte de la transferul respectiv. Aceasta lista contine urmatoarele date: Cod Articol codul articolului tranferat Denumire Articol denumirea articolului transferat Lot lotul din care face aprte articolul transferat Data de Productie data productiei articolului Data de expirare data de expirare a articolului Depozit Sursa depozitul din care se afla marfa Depozit Destinatie depozitul in care se transfera marfa Cantitate UMP Sursa cantitatea in unitatea de masura principala din depozitul sursa Cantitate UMP Destinatie cantitatea in unitatea de masura principala din depozitul destinatie UMP uniatea de pasura principala Cantitate UMS Sursa cantitatea in unitatea de masura secundara din depozitul sursa Cantitate UMS Destinatie cantitatea in unitatea de masura secundara din depozitul destinatie

 UMS unitatea secundara de masura Valoare Sursa valoare articol in depozitul sursa Valoare Destinatie valoare articol in depozitul destinatie Functii meniu: Adaugare deschide o fereastra Cantariri transfer si permite adaugarea unui nou articol pe documentul respectiv. Modificare deschide articolul curent in modul Editare. Stergere permite stergerea articolului selectat din documentul respectiv. Resetare duce la reimprospatarea listei de articole din document.

D) Cantariri transfer

In acesata fereastra se poate edita/vizualiza in mod detaliat o linie de cantariri aferente unui transfer. Aceasta fereastra poate fi deschisa in mod Editare numai daca documentul ales este pe status Deschis, in caz contrar nu se vor putea edita date. Pentru ca datele modificate in zona de header sa poata fii salvate in baza de date va fi nevoie de apasarea butonului Salvare din partea de sus a paginii. Datele editate in zona de header vor avea efect asupra tuturor cantaririlor. Pot fi editate urmatoarele campuri: Articol articolul folosit pentru transferul inre depozite Lot Generat lotul pe care se afla articolul respective Depozit sursa depozitul din care se face transferul Depozit destinatie depozitul in care intra marfa provenita din depozitul sursa Cantitatile de pe cantariri poti fi editate in grid campurile Cantitate UMP Sursa, respectiv Cantitate UMS Sursa, daca articolul selectat are doua unitati de masura. In lista Cantariri transfer sunt afisate toate cantaririle facute pentru articolul current.

Functii meniu: Adaugare adauga o noua linie de cantarire articol. Modificare deschide o linie de cantarire in modul Editare. Stergere permite stergerea unei cantariri. Resetare duce la reimprospatarea listei de cantarire pentru articolul selectat.

5.3. Ordine de fabricatie

In acesta fereastra se poate vizualiza lista cu ordinele de fabricatie, conform criteriilor de filtrare selectate in zona de Filtre. Informatiile care apara in lista sunt urmatoarele: Numar O.F. numarul ordinului de fabricatie (este creat automat de solutie) Numar Initial O.F. numarul ordinului de fabricatie initial care a fost Stornat sau Duplicat Cod Articol codul articolului de referinta Den. Articol de Ref. denumire articol referinta Lot Intrare lotul de intrare pentru ordinal de fabricatie Cantitate Estimata cantitate teoretica Cantitate Reala cantitate reala rezultata in urma cantaririlor Cantitate Diferenta diferenta dintre cantitatea teoretica si cantitatea reala UM unitate de masura Stare O.F. poate lua valorile: Deschisa, In lucru, Anulata, Validata, Storno, Stornata. Odinele de fabricatie pe status Anulat, Storno sau Stornat vor fii marcate cu rosu.

Functionalitate butoane:
Adaugare va deschide o noua fereastra pentru adaugarea unui ordin de fabricatie . Campurile din fereastra noua vor fi goale. Modificare - va deschide o noua fereastra detaliata pentru editarea ordinului de fabricatie selectat Stergere permite anularea ordinului de fabricatie selectat. Aceasta functie este activa numai daca documentul curent este pe status Deschis, devenind apoi pe status Anulat. Resetare in urma aplicarii acestei functii toate criteriile de filtrare vor fi sterse, iar lista cu ordinele de fabricatie va fi actualizata Duplicare aceasta functie este activa numai daca un ordin de fabricatie este pe status Anulat sau Storno. In urma aplicarii acestei functii se va genera un nou ordin de fabricatie, cu un nou Numar OF si Data OF ca fiind data curenta a sistemului. Validare Tiparire - acesta functie este activa daca avem cel putin un document in lista.

A) Informatii ordin de fabricatie

Numar O.F. numarul ordinului de fabricatie (este creat automat de solutie) Data O.F. data crearii ordinului de fabricatie Denumire Articol denumire ordinului de fabricatie Lot Intrare lotul de intrare pentru ordinul de fabricatie Lot iesire lotul de iesire pentru ordinul de fabricatie Activitate/Itinerariu activitatea/itinerariul asociat ordinului de fabricatie Cantitate estimate cantitatea teoretica, estimativa Cantitate reala cantitatea reala rezultata in urma cantaririlor Cantitate Diferenta diferenta dintre cantitatea teoretica si cantitatea reala

Post editare postul de la care s-a facut lansarea ordinului de fabricatie Stare starea ordinului de fabricatie, poate lua valorile: Deschisa, In lucru, Anulata, Validata, Storno, Stornata. Observatii Observatii asupra ordinului de fabricatie

B) Filtre

In aceasta fila se pot face diverse criterii de filtrare pentru ordinele de fabricatie. In cazul in care se vor selecta mai multe criteria de filtrare, vor fi luate toate aceste criteria in calcul (conditie AND LOGIC). Criteriile de filtrare sunt urmatoarele: Numar O.F. Data O.F Denumire Articol Lot Intrare Unitate de Masura Activitate Itinerariu Stare o Anulat o Deschis o Validat o Storno o Stornat

C) Adaugare ordin de fabricatie

Pentru adaugarea unui ordin de fabricatie din partea administrative se va folosii butonul de Adaugare. Pe ecran va aparea pagina de creaare a unui ordin de fabricatie.

Primul camp este Numar O.F si va fi generat automat de sistem . Dupa generarea acestuia se trece la urmatorul camp Articol care se va selecta prin dintr-o lista prin folosirea butonului de selectie aferent campului. Pe ecran va aparea o lista de selectie a articolului. In partea dreapta a paginii avem filtre pentru diminua cautarea articolului dorit. Selectam articolul si trecemla urmatorul camp.

Alegem tipul activitatii prin bifarea campului dorit : activitati sau lant de activitati. Urmatorul pas reprezinta selectia activitatii. Folosim butonul se selectie aferent campului pentru a deschide pagina de activitati. Alegem activitatea si trecem la campul Cantitate Teoretica.Introducem cantitatea dorita de la tastatura si apasam Enter pentur saltul la campul urmator. Ultimul camp reprezinta lotul de intrare pentru ordinul de fabricatie. Apasam butonul de selectie si alegem lotul lotul. Pentru finalizarea operatiei de adaugare apasam butonul Creare. Daca dorim sa anulam modificarile vom folosi ibutnu revocare iar ordinul creat nu va fii salvat.

D) Detaliere ordin de fabricatie

ALista cantariri agregate intrare ordin de fabricatie

Lista cantari agregate iesire ordin de fabricatie

Prin selectarea unui ordin de fabricatie din lista vom intra in modul de vizualizare detaliata. In partea de sus a paginii avem informatiile ce caracterizeaza ordinul de fabricatie, activitatea si cantitatile. In partea de jos a paginii avem doua liste : lista articolelor de la intrare in ordin de fabricatie si lista articolelor de la iesire din ordin de fabricatie. Se poate edita doar cantitatea estimata de la articolul de baza din ordinul de fabricatie.

E) Cantariri Intrare in ordin de fabricatie

Pentru a vizualiza in detaliu o linie de intrare cantariri in ordin de fabricatie se va apasa butonul Modificare sau se va da dublu click pe linia dorita. Informatii linie cantariri intrare ordin de fabricatie : Articol/Lot o Denumire Articol denumire articol o Lot generat lot generat pentru articolul cantarit de la intrare in OF Date O.F. o Data Productie data de productie a articolului/lot de la intrarea in OF. Nu poate fi modificata, deoarece corespunde unei receptii. o Data Expirare data de expirare a articolului/lot de la intrarea in OF. Nu poate fi modificata, deoarece corespunde unui lot generat la receptie. Depozit/Pret o Depozit depozitul de unde se fac cantaririle articolului pentru intrarea in OF. Este un depozit care are stoc per articol/lot selectat si pe care nu se afla un inventar dechis. o Pret Unitar pretul unitar de pe articol/lot. Este pretul de achizitie de la receptie, in momentul generarii lotului. Funtionalitate butoane Adaugare adauga o cantarire manuala; in momentul apasarii butonului campurile Cantitate UMP/Cantitate UMS devin active si se poate introduce greutatea manuala de la tastatura Stergere sterge cantarirea selectata Resetare reactualizeaza lista de cantariri pentru articolul selectat Lista cantariri intrare in ordin de fabricatie : Lista prezinta toate cantaririle de intrare pentru articolul selectat Cod RFID Cod RFID asociat articolului de intrare in ordin de fabricatie Depozit depozitul din care se face intrarea in OF si in care exista stoc pe acel articol/lot. Tara Tara folosita la cantarire Cantitate UMP Cantitate unitate principal de masura UMP Unitatea principal de amsura folosita pentru cantarire Factor Conversie Factorul de conversie folosit intre unitatea principal de masura si unitatea secundara de masura Cantitate UMS Cantitate unitate secundara de masura UMS Unitate secundara de masura Valoare Linie pret unitar * cantitate UMP

F) Cantariri Iesire din ordin de fabricatie

Pentru a vizualiza in detaliu o linie de iesire cantariri din ordin de fabricatie se va apasa butonu Modificare sau se va da dublu click pe linia dorita. Informatii linie cantariri iesire ordin de fabricatie : Articol/Lot o Denumire Articol denumire articol rezultat la iesirea din OF o Lot generat lot generat pentru articolul cantarit Date O.F. o Data Productie data de productie a articolului/lot. Poate fi modificata. o Data Expirare data de expirare a articolului/lot. Poate fi modificata. Depozit/Pret o Depozit depozitul in care vor iesi cantaririle pentru articolul rezultat la iesirea din OF. o Pret Unitar pretul unitar pentru articolul cantarit. Corespunde pretului unitar setat la articole, putand fi modificat.

Funtionalizate butoane Adaugare adauga o cantarire manuala; in momentul apasarii butonului campul Cantitate UMP devine activ si se poate introduce greutatea manual de la tastatura Stergere sterge cantarirea selectata Resetare reactualizeaza lista de cantariri pentru articolul selectat Lista cantariri iesire din ordin de fabricatie : Lista prezinta toate cantaririle de iesire pentru articolul selectat Depozit depozitul in care vor iesi cantaririle pentru articolul rezultat la iesirea din OF. Tara tara folosita la cantarire

Cantitate UMP cantitate unitate principal de masura UMP unitatea principal de amsura folosita pentru cantarire Factor Conversie factorul de conversie folosit intre unitatea principal de masura si unitatea secundara de masura Cantitate UMS cantitate unitate secundara de masura UMS unitate secundara de masura Valoare Linie pret unitar * cantitate UMP

5.4. Inventare

In acesta fereastra se poate vizualiza lista inventarele, conform criteriilor de filtrare selectate in zona de Filtre. Informatiile care apara in lista sunt urmatoarele: Numar inventar numarul documentului de inventar Tip Inventar tip inventar Cod Depozit codul depozitulu pe care se face inventarul Denumire Depozit denumirea depozitului pentru care se face inventarul Data Deschidere data la care s-a deschis inventarul Data Inchidere data inchiderii inventarului Vizualizare optiune pentru a vizualiza inventarul de la postul de lucru Status Inventar poate lua valorile: Deschisa, In lucru, Anulata, Validata, Storno, Stornata. Receptiile pe status Anulata, Storno sau Stornata vor fi marcate cu rosu.

Functionalitate butoane:
Adaugare va deschide procedura de creare a unui inventar

Modificare - va deschide o noua fereastra detaliata pentru editarea documentului de inventar curent. Stergere permite anularea documentului selectat. Aceasta functie este activa numai daca documentul curent este pe status Deschis, devenind apoi pe status Anulat. Resetare in urma aplicarii acestei functii toate criteriile de filtrare vor fi sterse, iar lista va fi actualizata cu toate documentele de inventar din sistem. Duplicare aceasta functie este activa numai daca un document este pe status Anulat sau Storno. In urma aplicarii acestei functii se va genera un nou document, cu un nou Numar si Data, aceasta din urma luand valoarea datei curente a sistemului. Numarul Initial al documentului nou generat va fi Numarul documentului duplicat. Tiparire - acesta functie este activa daca avem cel putin un document in lista. Filtrare la apelarea acestei functii se va activa tabul general de Filtre, din dreapta, pentru a introduce mai rapid criteriile de filtrare. Validare- permite validarea unui document selectat aflat numai in stare Deschis. Dupa aceasta functie documentul va deveni Validat. Storno permite stornarea unui document aflat numai pe status Validat. Documentul curent va devenii pe status Stornat si va fi generat un nou document pe status Storno, cu un nou Numar si Data, avand ca document initial documentul apelat pentru stornare. Inchidere permite inchiderea ferestrei curente.

A) Informatii generale inventor

Denumire Depozit depozitului Numar Inventar identificator inventar Tip Inventar tipul inventarului poate fii : Partial, Total ,Reglare Reglare Automata Data Deschidere data deschiderii inventarului

Data Inchidere data inchiderii inventarului Vizualizare optiune pentru a vizualiza inventarul de la postul de lucru Utilizator utilizatorul care a creat inventarul Post Inserare postul de la care s-a creat inventarul Post Editare ultimul post de la care s-au efectuat modificari asupra inventarului Status Inventar - poate lua valorile:Deschis, Stompat, Anulata, Validata, Storno, Stornata; valorile Sotno, Stornata vor avea culoarea rosie Observatii observatii suplimentare

B) Filtre

In aceasta fila se pot face diverse criterii de filtrare ale inventarelor. In cazul in care se vor selecta mai multe criterii de filtrare, vor fi luate toate aceste criterii in calcul. Criteriile de filtrare sunt urmatoarele: Denumire Depozit depozitul Numar Inventar identificator inventar Tip Inventar tipul inventarului poate fi : Partial, Total, Reglare automata Data Deschidere data deschiderii inventarului Data Inchidere data inchiderii inventarului Vizualizare optiune pentru a vizualiza inventarul de la postul de lucru Utilizator utilizatorul care a creat inventarul Post Inserare postul de la care s-a creat inventarul Post Editare ultimul post de la care s-au efectuat modificari asupra inventarului Status Inventar - poate lua valorile: Deschis, Stornat, Anulat, Validat, Storno, Stornat; valorile Anulat, Storno, Stornat vor avea culoarea rosie

Se bifeaza daca se doreste ca inventarul sa fie vizibil si de la posturile de lucru din atelier

Se bifeaza posturile pe care se doreste sa apara inventarul

C) Detaliere inventar

Pentru a vizualiza in detaliu o linie de iesire de inventor vom apasa butonul Modificare sau se va da dublu click pe linia dorita. In antetul paginii avem 3 tipuri de informatii : Informatii inventar o Numar inventar numar identificare inventar o Depozit inventar depozitul pentru care se face inventarul o Tip inventar tipul inventarului, poate fi Total sau Partial Date Inventar o Data Inceput Data deschiderii inventarului o Data Inchidere Data de inchidere a inventarului o Status Inventar poate lua valorile:Deschis, Stornat, Anulat, Validat, Storno, Stornat Vizualizare Inventar prezinta lista cu posturile pe care este vizibil inventarul Observatii observatii suplimentare

Funtionalitate butoane Adaugare adauga un articol pe inventarul respectiv Modificare permite modificarea unui articol din inventar Stergere sterge articolul selectat Resetare reactualizeaza lista de cantariri pentru articolul selectat

D) Cantariri inventar

In acest mod de vizualizare putem observa in detaliu o linie de inventar. Informatii cantariri inventar : Articol o Denumire Articol denumire articol o Lot generat lot degerat pentru articolul cantarit o Data Producetie data productie produs o Data Expirare data expirare produs Cantitati Document o Pret Unitar Pret unitar articol o Cantitati Stoc UMP cantitate in stoc in unitate de masura principala o Cantitati Stoc UMS - cantitate in stoc in unitate de masura secundara

Cantitati Cantarite o Cantitate Cantarita UMP cantitate cantarita in unitate principala de masura o Cantitate Cantarita UMS - cantitate cantarita in unitate secundara de masura o Diferenta Cantitate UMP diferenta din catitatea cantarita si cea din stoc in unitate principala de masura o Diferenta Cantitate UMS - diferenta din catitatea cantarita si cea din stoc in unitate secundara de masura Funtionalitate butoane Adaugare adauga o cantarire manuala; in momentul apasarii butonului campurile Cantitate UMP/UMS devin active si se poate introduce greutatile manuale de la tastatura

Modificare permite modificarea unei cantariri Stergere sterge cantarirea selectata Resetare reactualizeaza lista de cantariri pentru articolul selectat

6. Miscari simple
Documente/Miscari simple

Funtionalitate butoane Adaugare va deschide o noua fereastra pentru adaugarea unei miscari. Campurile din fereastra noua vor fi goale Modificare permite modificarea unui miscari Stergere sterge unei miscari care nu a fost validata si nu contine miscari, permite anularea documentului selectat. Aceasta functie este activa numai daca documentul curent este pe status Deschis, devenind apoi pe status Anulat. Resetare reactualizeaza lista (refresh) in urma aplicarii acestei functii toate criteriile de filtrare vor fi sterse, iar lista va fi actualizata cu toate documentele din sistem. Duplicare aceasta functie este activa numai daca un document este pe status Anulat sau Storno. In urma aplicarii acestei functii se va genera un nou document, cu

un nou Numar si Data, aceasta din urma luand valoarea datei curente a sistemului. Numarul Initial al documentului nou generat va fi Numarul documentului duplicat. Tiparire Tipareste raportul de miscare Filtre Deschide formularul de Filtre pentru a gasi mai usor documentul cautat Validare permite validarea unui document selectat aflat numai in stare Deschis. Dupa aceasta functie documentul va deveni Validat Storno permite stornarea unui document aflat numai pe status Validat. Documentul curent va devein pe status Stornat si va fi generat un nou document pe status Storno. Inchide Inchide Formularul de miscari simple Adaugare sau tasta F6 pentru a creea o miscare simpla,

Se apasa butonul

Se adauga seria miscarii , tipul de miscare intrare sau iesire din depozit dupa care se Adauga(F6) Se deschide formularul Cantariri miscare

Se adauga articolul care doriti sa il introduceti/scoateti din stoc , se selecteaza lotul , (daca este intrare se poate introduce lotul manual sau un lot deja existent,si se completeaza data productie si data de expirare) dupa care se selecteaza depozitul din care urmeaza sa iasa sau sa intre marfa. Se apasa butonul Adaugare sau tasta F6

Se adauga UMP si UMS Se apasa butonul Adaugare sau tasta F6 pentru a adauga o noua linie

La final se apasa butonul

sau tasta F2

Se apasa butonul intrare/iesire

sau CTRL+P pentru tiparirea Raport miscare simpla

7. Rapoarte
Se selecteaza raportul dorit

Se introduce datele de filtrare ce se doresc sa apara in raport

Se apasa butonul