CHECKLIST PARA PREPARAR LA INSPECCIN EN PLANTA

Nombre de la Instalacin: Fecha: Inspeccionada por: E = Excelente B = Bueno Principio 8: Salud y Seguridad Condicin
Salidas de emergencia libres y sin obstrucciones Pasillos sin bloqueos Botiquines de Primeros equipados y accesibles Auxilios disponibles, Seguridad y

R = Regular D = Deficiente E B R D Acciones de mejora

Personal de Primeros Auxilios, Emergencias identificados Sistema de agua potable (filtros) Iluminacin Ventilacin Limpieza e Higiene en baos Limpieza e Higiene en cafetera

Sistema de acueductos y alcantarillados Estructura de edificios en cuanto a seguridad Orden y Limpieza en general Ubicacin de calderas y compresores Nmero de extintores Tipo de extintores Ubicacin de extintores Identificacin de extintores Condiciones de almacenamiento de qumicos: Tarimas, ventilacin, contencin de derrames y fugas, EPP, MSDSs Etiquetado de qumicos 1

Condicin
Instrucciones de uso de qumicos publicadas Normas de seguridad en el manejo de qumicos Estado de EPP Uso de EPP Almacenamiento de EPP Apariencia de la instalacin Apariencia del taller de mantenimiento Temperatura Humedad Relativa % Sealizacin Seguridad en bodegas (equipo de combate y prevencin de incendios) Normas de seguridad en caso de incendio y terremoto publicadas Lmparas de funcionamiento) emergencia (ubicacin y

E B R D

Acciones de mejora

Croquis de evacuacin distribuido en planta, legible y vigente Disposicin de desechos dentro y fuera Protectores de aguja de mquinas Protectores de fajas de mquinas Gradas sealizadas, antideslizantes y con barandilla Telfonos de emergencia a la mano

Principio 10: Ambiente

Disposicin en puntos de generacin de desechos Contenedor de basura (ubicacin, sealizacin, limpieza) Eliminacin de desperdicios sanitarios Estacin de reciclaje Clasificacin de los desechos generados

Principio 11: Cumplimiento con aduanas Condicin E B R D

Controles por actividad productiva: Recibo de materia prima, bandeo, auditoria de facturas (control de calidad), costura, auditoria de costura (control de calidad), empaque y exportacin. Clasificacin de los materiales en bodega Manejo de las no-conformidades /anomalas Cdigos identificables en maquinarias, equipos y empleados. Identificacin de cajas y bolsas para exportacin Identificacin de materia prima Identificacin de productos en proceso

Acciones de mejora

Principio 12: Interdicto de Drogas

Zona de embarque Zona de desembarque Identificacin de zonas restringidas Controles y registros en zonas restringidas Manejo de las no-conformidades /anomalas Controles y registros en contenedores de zona de embarque y desembarque Identificacin de personal de seguridad en zona de carga y descarga Seguridad y controles en la entrada y salida de la instalacin Telfonos a la mano de autoridades policiales Identificacin de empleados dentro de la instalacin (carnets, seguridad de este control) Vigilancia en el momento de cargar y descargar mercadera

Principio 2: Prohibicin del Trabajo Forzado Principio 4: Prohibicin del Acoso o Abuso Principio 7: Prohibicin a la Discriminacin
Cantidad de buzones de sugerencias y quejas/ denuncias Ubicacin de los buzones de sugerencias y quejas/ denuncias

Generales para todos los principios Condicin

E B R D

Acciones de mejora
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Polticas escritas, procedimientos y avisos (panfletos, notas) en murales informativos (verificar fechas de publicacin, firma de autorizacin y periodicidad)