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EN LOS SERVICIOS
I. OBJETIVOS
III. ANTECEDENTE
IV. APLICACIÓN
V. PRINCIPIOS
En todos los asuntos relacionados con su actividad, el Auditor debe aplicar los principios
siguientes:
Autoridad legal: La auditoría debe llevarse a cabo de acuerdo con disposiciones legales
establecidas para regular su funcionamiento.
Atributos del Auditor: Cada auditor, debe tener como objetivo ser el mejor en su profesión
y propender a su desarrollo profesional permanente. Constituyen atributos del auditor los
siguientes:
Entrenamiento técnico y capacidad profesional
Independencia
Debido cuidado profesional
Confidencialidad
6.1. Auditoria: Es una herramienta del Sistema de Gestión de la Calidad que evalúa
hechos con el objeto de determinar el grado de correspondencia existente entre la
condición encontrada y los criterios establecidos.
6.4. Auditoría en Salud: Es aquella, dirigida a evaluar cualquier aspecto relacionado con
el proceso de atención a los usuarios de una organización de salud, en el eje
estructura – proceso – resultado.
6.9. No conformidad: Hechos que no guardan relación con criterios o estándares pre -
establecidos.
Para llevar a cabo la Auditoría en Salud, el Ministerio de Salud, como ente rector, a
través de la Dirección General de Salud de las Personas (Dirección Ejecutiva de
Calidad en Salud) , dispondrá las normas, lineamientos, disposiciones, métodos y
procedimientos correspondientes como marco de referencia técnica para su ejecución.
7.2 Atribuciones
Nivel Central
Nivel Regional
Nivel Local
8.1. De la Organización
Los Equipos Auditores están conformados por miembros internos y/o externos de la
organización a propuesta del órgano de gestión de Calidad o el que haga sus veces
en la organización de Salud
8.3.1. Planeamiento.
8.4. Responsabilidad
8.4.2 Operativa:
8.5.1. La Oficina o Unidad de calidad en salud o quien haga sus veces, emitirá un
informe mensual de las actividades de auditoría, de acuerdo a los canales
administrativos y de responsabilidad que establezca la entidad correspondiente.
En el caso del los establecimientos del Ministerio de Salud, esta instancia será
la Dirección Institucional
8.5.2. Toda la información generada por los procesos de auditoría en salud será
evaluada en la Oficina Calidad en Salud o quien haga sus veces, a fin de
generar, en los casos que amerite, propuestas de mejora continua de la calidad
de los servicios, diseñadas de manera participativa.
- D. Leg. N° 559, “Ley del Trabajo Médico”, y su Reglamento aprobado mediante D.S. N°
024-2001-SA
- Decreto Supremo N° 014-2002-SA, “Reglamento de Organización y Funciones del
Ministerio de Salud”
- R.M. 235-2003-SA/DM, “Modelo General de Reglamento de Organización y Funciones de
los Institutos Especializados”.
- R.M. 616-2003-SA/DM, “Modelo de Reglamento de Organización y Funciones de los
Hospitales”.
- RM N° 769-2004/MINSA, “Norma Técnica: Categorías de Establecimientos del Sector
Salud”
- RM N° 776-2004/MINSA, "Norma Técnica de la Historia Clínica de los Establecimientos de
Salud del Sector Público y Privado"
- Ley N° 27669, “Ley del Trabajo de la Enfermera”, y su Reglamento aprobado mediante
D.S. N° 004-2002-SA
- Ley N° 27583, “Ley de Trabajo de la Obstetriz” y su Reglamento aprobado mediante D.S.
N° 008-2003-SA
- Ley N° 27878, “Ley de Trabajo del Cirujano Dentista”.
- NTP - ISO 15189-2004 INDECOPI, Laboratorios Médicos. Requisitos particulares para la
Calidad y Competencia.
- Guía de Interpretación de la Norma NTP-ISO 9001:2000
- Códigos de ética de los Colegios Profesionales de la Salud
- Ley N° 27813, “Ley del Sistema nacional Coordinado y Descentralizado”.
VIII. ANEXOS
Anexo N° 1
INFORME N° ...
I. OBJETIVOS
III. METODOLOGÍA
IV. NO CONFORMIDADES
V. CONCLUSIONES
VI. RECOMENDACIONES
(La recomendaciones deben ser factibles, han de estar dirigidas hacia las causas
probables o a que se identifiquen las mismas, y debe señalarse al funcionario responsable
de su implementación)
Anexo N° 2
INICIO
Recibe
mensualmente
informe sobre Reunión de presentación
los resultados Comité de Auditoria con el Área auditada
de las
auditorias
realizadas
Designa al auditor
responsable e
integrantes del Realización de la
equipo auditor y les auditoria per se
asigna funciones
Equipo auditor
Consolidación de la información
recogida en la Lista de Chequeo
Responsable principal
Coordinador del Área Auditada
Coordina y concerta
implementación de
Con su V°B°, envía copia del Informe Final de correcciones y de acciones
Auditoria, solicitud de acciones correctivas y preventivas con OGC / UGC a
propuesta de acciones preventivas al responsable quien informará
principal del Área Auditada periódicamente de los avances
en las correcciones según
acuerdo
Fin
Anexo N° 3
INICIO
Recibe, si existiese,
solicitud de atención Reunión de presentación
de caso de presunta con el Área auditada
responsabilidad Comité de Auditoria
penal para
investigación
exhaustiva para
toma de decisión. Designa a los Realización de la
integrantes y al auditoria per se
auditor encargado
del equipo auditor y
Recibe les asigna funciones
mensualmente Equipo auditor
informe sobre los
resultados de las No ¿Se requiere
auditorias realizadas entrevistar a
Realiza la Planificación actor clave?
de la Auditoria de Caso
Sí
Consolidación de la
información recogida Se entrevista a
actor clave
Coordinador
Coordina y concerta
implementación de
Si existe solicitud de atención de caso de presunta correcciones y de acciones
responsabilidad penal, se eleva solicitud a la preventivas con OGC / UGC a
Dirección General y se envía copia del Informe Final quien informará
de Auditoria, solicitud de acciones correctivas, de la periódicamente de los avances
propuesta de acciones preventivas y copia de la en las correcciones según
solicitud de atención al caso de presunta acuerdo
responsabilidad penal elevada a Dirección General al
responsable principal del Área Auditada