Empresa Nicaragüense de Telecomunicaciones, S.A.

Edificio Enitel Villa Fontana, 3er. Piso,

PBX: 287-4444 - RUC: 301195-9520
Autorización DGI AFC-DGC-SCC-003-01-2008

FACTURA No. A0005333564

NOMBRE: DOLORES S2 MARTINEZ VILLEGAS VALOR A PAGAR C$: 279.65
PERÍODO FACTURADO: 21/MAR/2011 - 20/ABR/2011
CLIENTE No.: 680812 MES FACTURADO: ABR/2011
CONTRATO No.: 448636 CICLO FACTURADO: 33
DIRECCIÓN: DE LA ROTONDA BOSQUES DE JUIGALPA FACTURAS CON SALDO: 1
4C AL SUR , 2 C OESTE , 2C SUR 25 VALOR SALDO A FAVOR: 0.00
VARAS OESTE . CASA D-28 CUPÓN No.: 0011483865
PRODUCTOS: 1
BARRIO: BO. SANTA ANA FECHA EMISIÓN: 24/MAR/2011
DEPARTAMENTO: CHONTALES ÚLTIMO DÍA DE PAGO: 15/ABR/2011
MUNICIPIO: JUIGALPA VALOR EN RECLAMO: 0.00
RUTA: 151660280008-1 DÍAS FACTURADOS: 31

FACTURACIÓN DEL MES

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS MONTO C$
446783-TURBONETT FIJO 243.17
IVA FACTURADO 36.48
VALOR FACTURADO 279.65

HISTORIAL DE MONTOS

CONTRATO No.: 448636 Empresa Nicaragüense de Telecomunicaciones, S.A.

MES FACTURADO: ABR/2011
COMPROBANTE DE PAGO
CUPÓN No.: 0011483865
FACTURA No.: A0005333564 VALOR A PAGAR C$ : 279.65
 PÁGINA No.: 2
CLIENTE: 680812
CONTRATO No.: 448636
MES FACTURADO: ABR/2011
CUPÓN No: 0011483865
FACTURA No: A0005333564

ESTADO DE CUENTA
DESCRIPCIÓN UNIDADES MONTO C$
SALDO ANTERIOR 1 278.60
VALOR FACTURADO 279.65
OTROS CARGOS Y/O CRÉDITOS DEL PERÍODO 0.00
TOTAL MES 279.65
PAGOS A LA FACTURA 0.00
ADEUDO TOTAL 558.25
VALOR EN RECLAMO 0.00
SALDO AL CORTE 558.25

DETALLE DE FACTURAS CON SALDO

FACTURA No. PERÍODO FECHA DE EMISIÓN FECHA DE VENCIMIENTO VALOR C$
A0005063578 MARZO DE 2011 24/FEB/2011 15/MAR/2011 278.60
No. FACT. VENCIDAS : 1 TOTAL : 278.60

DETALLE ÚLTIMO PAGO EFECTUADO

ENTIDAD DE RECAUDO SUCURSAL DE RECAUDO FECHA DE PAGO VALOR PAGADO C$
JUIGALPA - CAP JUIGALPA JUIGALPA - CAP JUIGALPA 23/FEB/2011 121.06

TURBONETT FIJO
PRODUCTO No.: 446783 VELOCIDAD: 3072 Kbps
ELEMENTO DE MEDICION: DIR. INST.: DE LA ROTONDA BOSQUES DE JUIGALPA 4C AL
SUR , 2 C OESTE , 2C SUR 25 VARAS OESTE .
CASA D-28
CUENTA No.: 5979791 PERIODO DE CONSUMO: 21/MAR/2011 - 20/ABR/2011
CATEGORÍA: MASIVOS (NORMALES) DÍAS FACTURADOS: 31
SUBCATEGORÍA: RESIDENCIALES TOTAL PRODUCTO: 279.65
PLAN DE FACTURACIÓN: TURBONETT RES EXTRA VELOCIDA VALOR EN RECLAMO: 0.00
ESTADO DE CUENTA DEL PRODUCTO
CONCEPTO INFORMACIÓN ADICIONAL MONTO C$ CONCEPTO UNIDADES MONTO C$
RENTA MENSUAL DOBLE PLAY (AD 21/MAR/2011 - 20/ABR/2011 221.05
TURBONETT EXTRA VELOCIDAD 22.12
SUBTOTAL ANTES DE IVA 243.17
IVA FACTURADO 36.48 SALDO ANTERIOR 1 278.60
VALOR FACTURADO 279.65 TOTAL PRODUCTO MES 279.65
OTROS CARGOS Y/O CRÉDITOS 0.00 ABONOS A LA CUENTA 0.00
TOTAL PRODUCTO MES 279.65 SALDO AL CORTE 558.25

DETALLE OTROS CARGOS Y/O CRÉDITOS

DESCRIPCIÓN DOCUMENTO FECHA CUOTA No. CUOTAS PEND. VALOR C$

No. COBROS : 0 TOTAL : 0.00