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MINISTERIO DE AGRICULTURA

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Programa de Apoyo a las Alianzas Rurales


Productivas de la Sierra
Aliados

PLAN DE NEGOCIOS

MEJORA D E LA PRODUCCIÓN DE MATES


FILTRANTES EN LA ASOCIACIÓN DE
PRODUCTORES AGROPECUARIOS VILLA QUINUA
DE LA COMUNIDAD DE QUINUA, DISTRITO QUINUA
PROV. HUAMANGA AYACUCHO

PRESUPUESTO : S/. 79,959.50

Región : Ayacucho
Provincia : Huamanga
Distrito : Quinua
Localidad : Quinua

Ayacucho, Setiembre de 2009

PERFIL MATES FILTRANTES –QUINUA


CONTENIDO
PRESENTACION............................................................................5
I.ASPECTOS GENERALES.............................................................18
1.1 NOMBRE DEL PROYECTO................................................18
1.2 LOCALIZACION..............................................................18
1.3 UBICACIÓN POLÍTICA .............................................................18
1.4 LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA.......................................................18
1.5 LIMITES............................................................................18
1.6 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA............................20
2.1 UNIDAD FORMULADORA (UF).............................................20
2.2 UNIDAD EJECUTORA (UE).................................................20
1.7 PARTICIPACION ENTIDADES INVOLUCRADAS Y
BENEFICIARIOS....................................................................20
1.8 MARCO DE REFERENCIA.................................................21
1.5.1 ANTECEDENTES DEL PROYECTO ..........................................21
1.5.2 LINEAMIENTOS DE POLÍTICA RELACIONADAS CON EL PROYECTO..........22

II.IDENTIFICACION......................................................................24
2.1 DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL.......................24
2.1.1 UBICACIÓN DEL PROYECTO..............................................25
2.1.2 VÍAS DE COMUNICACIÓN.................................................25
2.1.3 ÁREA DE INFLUENCIA ...................................................25
2.1.4 POBLACIÓN AFECTADA...................................................25

2.1.5 GRAVEDAD DEL PROBLEMA..............................................26


2.1.6 CARACTERÍSTICAS SOCIO ECONÓMICAS Y CULTURALES.................26
2.1.7 POSIBILIDADES Y LIMITACIONES PARA IMPLEMENTAR LA SOLUCIÓN AL
PROBLEMA.........................................................................28

2.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS.....................28


2.3 OBJETIVO DEL PROYECTO...............................................32
2.3.1 ANÁLISIS DE MEDIOS FUNDAMENTALES..................................33

III.FORMULACION.......................................................................36
3.1 HORIZONTE DEL PROYECTO..........................................37
3.2 ANALISIS DE LA DEMANDA.............................................38
3.2.1 DEMANDA DE ASISTENCIA TÉCNICA.....................................40
3.2.2 REQUERIMIENTO DE EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS..........40
3.2.3 DEMANDA DE PLANTA DE PROCESAMIENTO DE HIERBAS AROMÁTICAS. 40

3.3 ANALISIS DE LA OFERTA................................................41


PERFIL MATES FILTRANTES –QUINUA- 2009 2
3.3.1 DISPONIBILIDAD DE PRESTACIONES DE ASISTENCIA TÉCNICA...........41
3.3.2 DISPONIBILIDAD DE PLANTA PRODUCCIÓN DE MATES FILTRANTES.......41

3.4 BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA DE SERVICIO...............43


3.5 PLANTEAMIENTO TECNICO DE LA ALTERNATIVA
SELECCIONADA ...................................................................44
3.6 COSTO DE INVERSION....................................................46
3.6.1 ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS.......................................46
3.7 PLAN DE NEGOCIOS.......................................................48
3.7.1 DEMANDA DE MATES FILTRANTES......................................49
3.7.2 ANÁLISIS DE MERCADO..................................................52
3.7.3 PLAN DE MERCADEO.....................................................54

3.7.4 OFERTA DE MATES DE FILTRANTES ....................................54


3.8 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ...................58
3.8.1 ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS ......................................58
3.9 BENEFICIOS DEL PROYECTO..........................................59
3.9.1 BENEFICIO EN SITUACIÓN OPTIMIZA “SIN PROYECTO”................59
3.9.2 BENEFICIOS EN SITUACIÓN “CON PROYECTO”.........................60
3.9.3 BENEFICIOS INCREMENTALES ............................................61
3.10 FLUJO DE CAJA.............................................................62
3.10.1 FLUJO DE BENEFICIOS DEL PROYECTO.................................62
3.10.2 FACTOR DE ACTUALIZACIÓN (FA)....................................62
3.10.3 FLUJO NETO...........................................................63
3.10.4 VALOR ACTUAL DE COSTO – VAC...................................63
3.10.5 VALOR ACTUAL DE BENEFICIOS – VAB..............................63
IV.EVALUACION..........................................................................68
4.1 METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN....................................68
4.2 INDICADORES ECONÓMICOS ..........................................68
4.2.1 VALOR ACTUAL NETO – VAN.........................................68
4.2.2 TASA INTERNA DE RETORNO – TIR....................................69
4.2.3 EL RATIO BENEFICIO / COSTO ( B/C )...............................69
4.2.4 RESUMEN DE LA EVALUACIÓN ECONÓMICA ..............................70
4.3 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD............................................70
4.4 ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD........................................72
4.4.1 PARTICIPACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS:.................................72
4.4.2 COORDINACIÓN INSTITUCIONAL...........................................72

4.4.3 FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN......................................72

4.5 IMPACTO AMBIENTAL....................................................72


PERFIL MATES FILTRANTES –QUINUA- 2009 3
4.5.1 ESQUEMA DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL.......................73
4.6 SELECCIOM DE ALTERNATIVA ........................................74
4.7 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN............................................74
4.8 ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN............................................75
4.9 MATRIZ DE MARCO LOGICO ALTERNATIVA SELECCIONADA
..........................................................................................75
4.9.1 ESTRUCTURA DEL MARCO LÓGICO......................................75
V.VIABILIDAD DEL PROYECTO......................................................79
5.1 VIABILIDAD TECNICA.....................................................79
5.2 VIABILIDAD AMBIENTAL.................................................79
5.3 VIABILIDAD SOCIO CULTURAL........................................79
5.4 VIABILIDAD INSTITUCIONAL...........................................79
VI.CONCLUSIONES......................................................................81
VII.ANEXO..................................................................................82

PERFIL MATES FILTRANTES –QUINUA- 2009 4


PRESENTACION

El programa del Ministerio de Agricultura “Aliados”, viene desarrollando planes


de negocios con el co-financiamiento del Banco Mundial, para ejecutar un
conjunto de acciones orientadas a la promoción del acceso de los productores
a los mercados, así como el aprovechamiento sostenible de las ventajas
naturales. Este emprendimiento mantiene el concepto de que las comunidades
rurales en este caso La Asociación de Productores Agropecuarios Villa de
Quinua, del distrito de Quinua, beneficia en forma directa a 40 familias, cuyo
propósito es la de incrementar la rentabilidad económica del negocio y por
ende contribuir al desarrollo socioeconómico de los miembros de la asociación,
así mismo promover la importancia de la protección y cuidado del medio
ambiente, destacar la sabiduría andina sobre la siembra, el uso de hierbas
medicinales oriundas del Alto Perú, generar una alternativa de ingresos a las
comunidades campesinas integrantes de la cadena productiva, de esta manera
se obtengan niveles competitivos a nivel departamental y nacional.

En lo que se refiere al procesamiento de los mates filtrantes, el Proyecto


pretende mejorar la capacidad productiva al mismo tiempo mejorar los niveles
tecnológicos, así mismo fortalecer la articulación de sus productos a mercados
mas atractivos así como también se pretende fortalecer a la organización
promoviendo el modelo de trabajo en asociatividad.

Desde años la UNSCH y la Municipalidad Distrital de Quinua viene apoyando a


la Asociación brindando capacitaciones personalizadas y asistencia técnica,
con la finalidad de mejorar la producción de los mates filtrantes en calidad y
cantidad, teniendo como ámbito de trabajo el distrito de Quinua.
Las hierbas aromáticas por tener múltiples usos especialmente medicinales, las
mismas que se pueden ser utilizadas en fresco o deshidratadas y por sus bajos
costos en su producción, transformación y la existencia de estudios previos,
motivan a desarrollar el presente proyecto.

La presente propuesta pretende contribuir al desarrollo socio económicos de


los asociados.

El Consultor

PERFIL MATES FILTRANTES –QUINUA- 2009 5


CONSULTOR

Edex Palomino Cuba


Ingeniero Agrónomo
Registro CIP Nº 72242
RUC: 10291014394
CONSUCODE CODIGO Nº S0195952

PERFIL MATES FILTRANTES –QUINUA- 2009 6


RESUMEN EJECUTIVO

A NOMBRE DEL PROYECTO

MEJORA DE LA PRODUCCIÓN DE MATES FILTRANTES EN LA


ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS VILLA QUINUA
DE LA COMUNIDAD DE QUINUA, DISTRITO QUINUA PROV.
HUAMANGA - AYACUCHO

B OBJETIVO DEL PROYECTO

Objetivo general

Incrementar la rentabilidad económica en el procesamiento de mates


filtrantes de la Asociación de Productores Agropecuarios “Villa Quinua”.

Objetivos específicos

• Implementar con materiales y equipos de procesamiento de


mates filtrantes para incrementar los volúmenes de producción.
• Mejorar la aplicación de las Buenas Prácticas de Manufactura y
control de calidad
• Fortalecimiento las capacidades en gestión comercial y
mercadeo.
• Fortalecer de la organización

C BALANCE OFERTA – DEMANDA

Es la brecha entre la demanda y la oferta de los servicios que persigue


el proyecto es que existe una DEMANDA INSATISFECHA a nivel de la
Asociación Agropecuarios Villa Quinua .

DEMANDA
INDICADOR UNIDAD DEMANDA OFERTA
INSATISFECHA
Capacitaciones
(Asistencia
técnica,
TAL 29 0 29
desarrollo de
capacidades y
fortalecimiento)
Adquisición de
equipos y
Unidad 1 0 1
materiales de
procesamiento

Existe una demanda insatisfecha para los servicios que brindara el


proyecto, donde se requiere de 29 eventos en desarrollo de
PERFIL MATES FILTRANTES –QUINUA- 2009 7
capacidades y fortalecimiento así mismo se contara con un asistente
técnico (PAT) y promotor durante la ejecución del proyecto y disposición
de materiales y equipos de procesamiento.

D DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO

El detalle de las actividades a desarrollar durante la ejecución del


Proyecto, agrupado por componentes, se muestran en el cuadro de
Marco Lógico correspondiente; las mismas que podemos resumir en lo
siguiente.

ACTIVOS
Mejoramiento en la dotación de materiales y equipos para el
proceso productivo
Mediante la adquisición de los equipos y materiales de procesamiento
con el cual se espera mejorar la producción e incrementar la rentabilidad
del negocio.

ASISTENCIA TECNICA
Mejoramiento en las técnicas procesamiento
a. Capacitación en buenas prácticas manufactura (BPM) de secado y
control de calidad durante proceso productivo de los mates
b. Contratación de un asistente técnico para el proceso productivo
c. Elaboración de un manual de BPM para metes filtrantes.
d. Capacitación en técnicas de abonamiento, cosecha y post cosecha
e. Capacitación en gestión comercial y mercadeo
f. Capacitación en técnicas y estrategias de promoción y marketing
g. Adquisición de marca y registro sanitario
h. Participación de la organización en eventos de promoción de mates
filtrantes
i. Capacitación en plan de ventas, registros, costos de producción
j. Implementación de medios de publicidad y promoción
k. Identificación de potenciales compradores.
l. Taller en gestión empresarial y trabajos en equipo
m. Capacitación en manejo del sistema logístico de entrega y compra
de insumos
n. Contratación de un consultor

PASANTIA
a) Pasantías para ver organizaciones de productores mas
desarrollados

E COSTO DE INVERSION DEL PROYECTO

Se tiene el presupuesto general de inversión de la alternativa


seleccionada a precios de mercado y en términos reales (constantes)

PERFIL MATES FILTRANTES –QUINUA- 2009 8


PROYECTO: MEJORA DE

LUGAR : DPTO.: AYACUCHO


FECHA :

PART.

COMPONENTE I

ACTIVOS
Fuente Elaboración Propia

F BENEFICIO DEL PROYECTO

El presente plan de negocios pretende resolver los bajos niveles en la


rentabilidad económica en el procesamiento de mates filtrantes de la
Asociación de Productores Agroindustriales “Villa Quinua”, dadas las

PERFIL
1.0 ADECUADA DOTACIÓNDE
ventajas comparativas de la zona.
MATES FILTRANTES –QUINUA- 2009 9
La Agroindustria es la clave para transformar los recursos
agropecuarios, y así lograr el desarrollo socioeconómico del distrito de
Quinua y por ende la del país, así como para la apertura de mercados
nacionales e internacionales, dentro de esta actividad se encuentra las
hierbas aromáticas.
El Proyecto pretende desarrollar las capacidades a través de
capacitaciones a los productores en lo que se refiere a aspectos
técnicos de proceso de producción y la asistencia técnica respecto
manejo de cultivos y su transformación, de la misma manera impulsar la
comercialización de sus productos, promoviendo el modelo de trabajo en
asociatividad, mediante una gestión empresarial, de esta manera se
obtengan niveles competitivos a nivel departamental y nacional.
Las hierbas aromáticas por tener múltiples usos especialmente
medicinales, las mismas que se pueden utilizar frescas o deshidratadas
y por sus bajos costos en su producción, transformación y la existencia
de estudios previos, motivan a desarrollar el presente proyecto.
La Asociación de productores de mates, aprovechará las tecnologías de
transformación y su mejoramiento, ingresando al mercado local, con
ventajas comparativas y con un producto competitivo de acuerdo a
normas de buenas prácticas de manufactura de alimentos.

G RESULTADOS DE LA EVALUACION DEL PROYECTO


Resultados de la evaluación económico financiera demuestran la
viabilidad del proyecto para su ejecución.

CUADRO Nº 1.2 INDICADORES DE RENTABILIDAD

ALTERNATIVA
INDICADORES DE
I
RENTABILIDAD
(P. PRIVADO)
VALOR ACTUAL NETO (P.
PRIVADO) 159,934.51
TASA INTERNA DE RETORNO (P.
PRIVADO) 61.26%
COSTO BENEFICIO 1.49
Fuente: Elaboración proyectista

H SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

La Asociación de Productores Agropecuarios “Villa de Quinua” del


distrito de Quinua, como Organización institucionalizada está
organizada, formalizada, registrada y están desarrollando sus
capacidades técnico productivas, en el procesamiento de las hierbas
aromáticas y medicinales para la obtención de mates y están
plenamente comprometidos a participar directa e indirectamente en el
proyecto con aporte de mano de obra no calificada, aporte de
contraparte económicamente, y en asumir los costos de operación y
mantenimiento de la planta de procesamiento de hierbas aromáticas.
PERFIL MATES FILTRANTES –QUINUA- 2009 10
El programa Aliados brindara el financiamiento para el desarrollo del
proyecto a través del Ministerio de Agricultura y/o Programa AGRO
RURAL realizara las debidas coordinaciones para que el proyecto
alcance los objetivos planteados.
La inversión total será financiada con un 30% por parte de los
Beneficiarios y el resto por Aliados. El 100% La inversión en activos fijos
tangibles será asumida por Aliados.
La estrategia de que se espera lograr es captar la mayor cantidad de
demandantes deseados, mejorar la producción de mates filtrantes, así
como lograr mejorar las capacidades competitivas de los productores del
distrito de Quinua. Los beneficios concretos de este éxito se verán
reflejados en la mayor capacidad para invertir en el mejoramiento de la
planta procesadora así como implementación tecnológica la cual
permitirá un mejor proceso articulador que permita ver con claridad los
canales de comercialización en mercados potenciales.

I IMPACTO AMBIENTAL

Algunos componentes de la cadena productiva como la siembra o cultivo


de las yerbas aromáticas y medicinales puede producir algún impacto
negativo ligero sobre ciertos componentes del medioambiente con el
suelo y el agua, generando erosión hídrica de suelos; las actividades del
procesamiento de las yerbas Aromáticas y medicinales hasta ser
transformados en mates filtrantes como producto final, con su debida
presentación, NO GENERA IMPACTO NEGATIVO ALGUNO sobre los
elementos del medio ambiente, porque la materia prima empleada, las
yerbas naturales y cultivadas, es procesada en un lugar localizado
(planta procesadora de mates Qantu), cuya operación no genera
desechos de interés ambiental; es decir, no causa alteraciones sobre el
suelo, no genera movimiento de tierras; no produce desprendimientos de
polvo a la atmósfera; las vibraciones y ruidos producidos por algunos
equipos e instrumentos pueden causar alguna molestia leve sobre los
trabajadores, pero no al ambiente en general; no se emanan desechos
de importancia que puedan contaminar el agua o sus vertientes, ya que
los residuos del proceso como material sólido que puede disponerse en
lugares adecuados o ser utilizados para elaboración de compost o
abonos orgánicos.

El agua producto de la limpieza de equipos y ambiente es drenado hacia


una zona adecuada o al alcantarillado. La flora, la fauna y otros
componentes bióticos tampoco son afectados con las actividades de la
planta de procesamiento de mates. Los beneficios para el hombre son
significativos, directamente se benefician los asociados con la
rentabilidad de la planta y los consumidores al incorporar en su dieta
yerbas aromáticos y medicinales naturales.

PERFIL MATES FILTRANTES –QUINUA- 2009 11


J ORGANIZACIÓN Y GESTION

El programa ALIADOS es el órgano encargado de ejecutar el proyecto,


el cual cuenta con capacidad técnica y económica para ejecutar estos
proyectos de apoyo a pequeñas y microempresas rurales. Para ello
cuenta directamente con la participación de los beneficiarios y con los
servicios de personal profesional calificado.
La organización del proyecto se efectuara bajo el siguiente organigrama

ASAMBLEA GENERAL PROGRAMA


DE LA ASOCIACION ALIADOS

CONSEJO DIRECTIVO
DE LA ASOCIACION

PROVEEDORES
DE SERVICIO DE
PAT
TOTAL DE
INTEGRANTES DE LA
ASOCIACION (40
SOCIOS)

K PLAN DE IMPLMENTACION
El cronograma de inversiones según metas, se detallan en el siguiente
cuadro.

PERFIL MATES FILTRANTES –QUINUA- 2009 12


PROYECTO: MEJORA DE LA PRODUC

METAS
PERFIL MATES FILTRANTES –QUINUA- 2009 13
L CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El problema central en este proyecto de acuerdo al árbol de problemas planteado es


“Bajos niveles de rentabilidad económica en la producción de hierbas aromáticas de la
asociación de Productores de Agropecuarios Villa de quinua, Provincia de Huamanga,
Departamento de Ayacucho” Después de haber realizado un análisis de las
alternativas consideradas para solucionar el problema de los 40 socios de la
Asociación en mención, vemos que la primera de estas; considera un monto de
inversión a precios de mercado de S/. 79,959.50 nuevos soles; que corresponde a
la segunda alternativa de solución.
Los indicadores de la evaluación económica del proyecto consideran a la alternativa
Nº 01 como la más rentable, ya que los indicadores económicos son los más
favorables. En cuanto al VAN el de mayor valor es el correspondiente a la
alternativa 01 con un monto de S/.102,077.63; Así mismo la TIR de la alternativa 01
presenta el indicador más favorable (59.22%); y como es de esperarse la relación
B/C es la mayor con un valor de 1.43
Con respecto a la sensibilidad según el análisis con respecto a la variación de
precios de venta para producir hierbas aromáticas es viable económicamente
cuando los precios de venta desciende hasta un 8.3%. Para ello obteniéndose un
VAN a precio privado=71,401.68 y TIR a precios privado 45.86%, B/C 1.00 en este
punto no hay perdidas ni ganancias

Con respecto a la variación de precios de los insumos el proyecto es viable


económicamente cuando los precios de insumos se incrementan hasta 16%,
obteniendo para ello un VAN a precio privado = 71,858.38 y TIR a precios privado =
46.06% y B/C 1.00, en este punto no se pierde ni se gana, sin embargo si los
precios de los insumos se eleva por encima del indicador analizado el negocio ya no
es rentable.
En el análisis de los rendimiento en la producción del Hierbas aromaticas es
viable económicamente cuando los rendimientos descienden hasta un 8.25%,
obteniendo para ello un VAN a precio privado de =71,771.27, TIR a precios privado
= 46.02% y un B/C = 1.00. en este punto no hay ganancias ni perdidas, pero si los
rendimiento siguen descendiendo por debajo de este punto el negocio ya no es
rentable.
Según el análisis con respecto a la variación de la inversión el proyecto es viable
económicamente cuando el costo del inversión se incrementa hasta un 21 % mas
de la inversión actual, obteniendo un VAN a precio Privado = 87,043.73 y TIR a
precios privados = 46,09% y un B/C= 1.00.

De acuerdo a los indicadores económicos de este proyecto y los beneficios sociales


esperados para los beneficiarios directos e indirectos de los productores de la
Asociación, este perfil técnico debe ser el inicio para mejorar las condiciones de vida
de organización al mismo tiempo de los beneficiarios indirectos. Por lo tanto, se
recomienda su implementación por ser rentable: económica y socialmente.

M MARCO LOGICO

PERFIL MATES FILTRANTES –QUINUA- 2009 14


OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
Contribuir al desarrollo Luego de 2 años de culminado el
socioeconómico de la actividadproyecto el ingreso promedio anual por Incremento de la demanda de
Registro de ingresos de los
FIN Agroindustrial en la Asociación de
productor se incrementa de 203.91 los mates filtrantes en el
productores.
productores Agropecuarios Villa
(situación sin proyecto) a 2548.9 mercado local y regional
Quinua (situación con proyecto) nuevos soles
Incrementar la rentabilidad
Después del primer año de haber
Demanda ascendente de los
económica en la producción de finalizado el proyecto se logra
Registro de producción e mates filtrantes producidos por
PROPOSITO mates filtrantes de la Asociación
incrementar la rentabilidad económica
ingresos. la asociación de productores
de productores Agroindustriales
del negocio de S/ .3,058.60 a 38,234.2
agropecuarios Villa Quinua
Villa Quinua nuevos soles anuales.
COMPONENTE Después del primer año de haber
finalizado el proyecto se logra reducir los
1.- Adecuada dotación de Visita a la planta de
costos de producción de S/. 71,821.4 Consumidores compran los
materiales y equipos para el producción, inventario y
(costo de producción anual) a S/. mates filtrantes
proceso productivo fotografías.
55,365.8 logrando incrementar la
rentabilidad.
La calidad de los mates filtrantes se
incrementa en un 45% al finalizar el Registros de control de calidad
proyecto.
• Culminado el proyecto, el 100%
de los productores realizan
Los comerciantes muestran
2.- Mejoramiento en las técnicas adecuadamente las técnicas de Visitas a la planta de
interés para comercializar los
de procesamiento procesamiento producción, monitorios,
mates filtrantes
• Al finalizar el proyecto se reduce informes.
de 9% de descarte de materia prima Registro de control de calidad
para su posterior procesamiento a 2% de materia prima
de descarte

3.- Fortalecimiento de las 2 contratos firmados con comerciantes Cofinanciamiento oportuno por
capacidades en gestión comercial mayoristas y contactados por la Contratos firmados parte de los operadores
y mercadeo asociación al finalizar el proyecto
4.- Fortalecimiento en la gestión y Después de 1 año de culminado proyecto Reportes sobre planificación y
liderazgo de los productores se manejan herramientas de gestión aplicación de herramientas
empresarial y planificación

PERFIL MATES FILTRANTES –QUINUA- 2009 15


implementadas por la asociación al
finalizar el proyecto
ACCIONES Implementación con materiales y equipos
. Productores dispuestos a
1.1 Adquisición de equipos y de procesamiento (24 Secadores Comprobantes de pago
trabajar y colaborar
materiales de procesamiento artesanales, 01 Maquina Maquiladora y (facturas), Actas de entrega,
. Productores asimilan en un
(aliados) 01 Mesa para envasado acero Informes fotografías
90% de los conocimientos
inoxidable) al finalizar el proyecto.
2.1 Capacitación en Buenas 4 talleres de capacitación en buenas
Actas de asistencia, materiales
Prácticas de secado y control de prácticas de manufactura relacionados al
de capacitación, informes y - Los productores asimilan los
calidad durante el proceso secado y control de calidad, durante la
fotografías conocimientos impartidos.
productivo de mates ejecución del proyecto.
Contratación de un personal capacitado Actas de asistencia, materiales
. Productores dispuestos a
2.2 Asistencia técnica en proceso en asistencia técnica del proceso de capacitación, informes y
trabajar y colaborar
productivo productivo de mates, durante todo el año. fotografías
Realización de un manual de Buenas
2.3 Elaboración de Manual de - Productores asimilan en un
Prácticas de Manufactura para seguir Registros de control de calidad
Buenas Prácticas de Manufactura 90% de lo transmitido en las
todos los parámetros de calidad e
de mates filtrantes capacitaciones
inocuidad del producto.
2.4 Capacitación en técnicas de Actas de asistencia, materiales
5 talleres sobre capacitación en técnicas
abonamiento, cosecha y post de capacitación, informes y
de abonamiento, cosecha y post cosecha
cosecha fotografías
3.1 Capacitación en gestión 5 talleres de capacitación en gestión Actas de asistencia, materiales . Productores dispuestos a
comercial y mercadeo comercial y mercadeo de capacitación, y fotografías trabajar y colaborar
. Productores asimilan en un
4 talleres de capacitación en técnicas y
3.2 Capacitación en técnicas y 90% de lo transmitido en las
estrategias de promoción y marketing
estrategias de promoción y Actas de asistencia, materiales capacitaciones
utilizando la metodología CEFE, durante
marketing de capacitación, informes y - Los consumidores y empresas
la ejecución del subproyecto
fotografías contactadas muestran interés en
los mates filtrantes

Finalizado el proyecto la Asociación Obtención de marca emitido


3.3 Adquisición de marca y
cuenta con una marca , así como registro por INDECOPI y de Registro
registro sanitario
sanitario para su producto sanitario emitido por DIGESA
3.4 Participación de la 04 talleres de participación en eventos de Actas de asistencia materiales
organización en eventos de promoción de mates filtrantes de capacitación, informes y

PERFIL MATES FILTRANTES –QUINUA- 2009 16


promoción de mates filtrantes fotografías
3.5 Capacitación en plan de Actas de asistencia materiales
04 Talleres en temas de plan de ventas,
ventas, registros y costos de de capacitación, informes y
registros y costos de producción
producción fotografías
Al finalizar el proyecto la Asociación es
Elaboración de 01 video de
reconocida por la realización de la
3.6 Implementación con medios de experiencias de la asociación,
promoción y publicidad, posicionando al
promoción y publicidad realización de promoción
producto como de buena calidad e
mediante afiches, trípticos, etc.
inocuidad
Al finalizar el proyecto se cuenta con
3.7 Identificación de potenciales estudio en la Identificación de Estudio, Informes, fotografías y
compradores potenciales compradores (Huamanga, contactos con compradores.
selva ayacuchana y la ciudad de Lima)
4.1 Taller en gestión empresarial y 03 talleres en temas de gestión Informes, actas de asistencia,
trabajos en equipos empresarial y de trabajos en equipo materiales de capacitación,
fotos.
4.2 Pasantías para ver Actas de participantes, Boletas
01 pasantía a la empresa WAWASANA - Los productores asimilan los
organizaciones más desarrolladas de pago, informes y
en la ciudad de Lima conocimientos impartidos
fotografías
- Los productores asimilan
4.3 Capacitación en manejo del 02 talleres en temas de manejo del
Actas de asistencia, informes y información importante sobre las
sistema logístico de entrega y sistema logístico de entrega y compra de
fotografías experiencias visitadas
compra de insumos insumos
Acompañamiento de un promotor
Contrato, Materiales de
4.4 Contratación de un promotor durante el año de ejecución
trabajo, informes

PERFIL MATES FILTRANTES –QUINUA- 2009 17


I. ASPECTOS GENERALES

1.1 NOMBRE DEL PROYECTO

Mejora de la Producción de Mates Filtrantes en la Asociación de


Productores Agropecuarios Villa Quinua del, distrito Quinua Prov.
Huamanga - Ayacucho

1.2 LOCALIZACION

El proyecto se encuentra en el departamento de Ayacucho, Provincia


de Huamanga, Distrito de Quinua, localidad de Quinua para mayor
visualización se muestra los siguientes mapas de ubicación del
proyecto:

1.3 Ubicación Política

Departamento : Ayacucho
Provincia : Huamanga
Distrito : Quinua
Localidad : Quinua

1.4 Localización Geográfica

Región Geográfica : Sierra


Altitud : 3,388 m.s.n.m
Longitud Sur : 13° 2 33.57”
Longitud Oeste : 74º 7´ 53.35´

1.5 Limites
El distritto de Quinua tiene los siguientes limites:

Este : Limita con el Distrito de Anco

Oeste : Limita con los Distritos de Pacaicasa

Norte : Limita con Distrito de Huamanguilla

Sur : Limita con los Distritos de Acosvinchos

La Comunidad de Quinua se encuentra localizado al norte este del


capital del distrito, colindantes con la comunidad de Suso, continuacion
PERFIL MATES FILTRANTES –QUINUA- 2009 18
se presenta la macro localizacion y micro localizacion del proyecto:
Feigura Nº 1.1.

MAPA DE UBICACIÓN DEL PROYECTO

La Fig. 1.1 muestra el mapa del ámbito de ubicación nacional, regional


y distrital del Proyecto.

UBICACIÓN DEL
PLAN DE NEGOCIO

FIG. 2.1: Ubicación de la Asociación


AMBITO DE INFLUENCIA DEL PLAN DE NEGOCIO
AYACUCHO: ZONA SIERRA CENTRO SUR DEL PERU
PERFIL MATES FILTRANTES –QUINUA- 2009 19
1.6 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA

2.1 Unidad formuladora (UF)

TABLA Nº 1.1
UNIDAD FORMULADORA
SECTOR Ministerio de Agricultura
PROGRAMA ALIADOS
OFICINA RESPONSABLE Coordinación Regional de Ayacucho
PERSONA RESPONSABLE Ing. José Pissani Zuñiga
TELEFONO 066-312309
DIRECCION Sector Público Mz Y Lt 1, Ayacucho

2.2 Unidad Ejecutora (UE)


TABLA Nº 1.2
UNIDAD EJECUTORA
SECTOR Ministerio de Agricultura
PROGRAMA ALIADOS
OFICINA RESPONSABLE Monitoreo y Evaluación
PERSONA RESPONSABLE Ing. Román Condori Pineda
TELEFONO 066-312309
DIRECCION Sector Público Mz Y Lt 1, Ayacucho

El programa ALIADOS sera la encargada de la ejecucion del proyecto


por ser una entidad que cuenta con la capacidad técnica para llevar
acabo la ejecucion de este tipo de proyectos y por encontrarse dentro
de su ambito de intervencion.

1.7 PARTICIPACION ENTIDADES INVOLUCRADAS Y


BENEFICIARIOS

Intereses de los grupos involucrados


La Asociación Villa Quinua, se dedica a la producción artesanal
(proceso Manual) y comercialización de mates filtrantes, utilizando
hierbas nativas como materia prima (mates de wawilay, muña, salvia,
pampa salvia, pampa anís, huallwa, arrayán, manzanilla, menta y
eucalipto), algunas de estas hierbas son certificas tal es el caso de
manzanilla y menta, el negocio es en marcha con la posibilidad de ir
ampliando progresivamente la diversidad de productos a ofrecer. La
transacción comercial se realiza directamente al consumidor (10%) y el
90% a través de intermediarios a un costo de S/. 2.00 la cajita de 25
filtrantes.
La Asociación de Productores Agropecuarios Villa de Quinua, están
dedicados principalmente a la agricultura como actividad económica
principal, las mismas que tuvieron sus primeras experiencias hace
años a partir de los trabajos realizados por ONG TADEPA los mismos
PERFIL MATES FILTRANTES –QUINUA- 2009 20
que han desarrollado propuestas participativas para la aplicación de
tecnologías apropiadas que permita el procesamiento de las hierbas
medicinales y aromáticas, dándole de esta manera un valor agregado
(mates filtrantes) es así que la transformación de las materia prima
disponible y no aprovecha, en adelante les genera ingresos adicionales
lo que beneficiara a las familias de la asociación; Actualmente la
asociación realiza las transacciones comerciales mercados locales
(Quinua y Huamanga).

1.8 MARCO DE REFERENCIA

1.5.1 Antecedentes del proyecto


La Asociación de productores mates filtrantes de Villa Quinua esta
conformado por 40 familias, en su mayoría conformada por mujeres,
las mismas que inician con esta actividad desde de 2002 como una
alternativa económica.
La Asociación viene trabajando en esta actividad con el apoyo de
instituciones como la municipalidad distrital de Quinua y la Universidad
Nacional de San Cristóbal de Huamanga, los cuales les brindan apoyo
en temas de asistencia técnica y capacitaciones, entre otros aspectos
contribuyen a mejorar la calidad de la producción.
Es así que a pesar de las capacitaciones impartidas las instituciones
mencionadas Los productores han identificado que su problemática
gira tecnologías ineficientes de procesamiento, porque hasta la fecha
el traslado de la materia prima es forma artesanal no utilizan bolsas
deficiente identificación de materia prima pesado inadecuado, el
tiempo de secado no controlan, asimismo no controlan la humedad
durante el almacenamiento.
Otras dificultades que conlleva a baja rentabilidad económica es que
en existe requerimiento de Mano de obra no calificado durante el
procesamiento de mates filtrantes es alta principalmente para la
molienda, envasado, sellado, etiquetado empacado) ocasionando el
mayor costo de producción consecuentemente es bajo los volúmenes
de producción que se resume capacidad productiva es baja, es así
actualmente sólo se produce 3000 unidades de mates filtrantes.
Esta deficiencia hace que las ganancias sean mínimas, al mismo
tiempo la oferta productiva es reducida.

Sin embargo Actualmente existe demanda de mates filtrantes es un


3120 cajitas de 25 unidades c/u mensuales lo cual no se puede
abastecer por las razones anteriormente indicadas.

conjuntos
La actividad inicial de la Asociación de productores Villa Quinua era la
deshidratación de la hierbas las mismas que se comercializaban al
acopiador sin embargo en el año 2006 se empezó con la producción de
mates filtrantes siendo comercializadas directamente al intermediario,
actualmente se sigue abasteciendo al acopiador (90%) y el 10% al
consumidor directo, a un costo de S/. de 1.8 a 2 nuevos soles
PERFIL MATES FILTRANTES –QUINUA- 2009 21
respectivamente la cajita de 25 unidades de filtrantes en el caso de los
acopiadores, los productores han pactado el lugar d entrega en la
misma planta procesadora sin incurrir en costos de traslado.
A partir de la formalización se han recibido mayores propuestas de
compra es así que la capacidad productiva de la planta es de 120
cajitas de 25 unidades diarias, sin embargo los pedidos actuales es de
1000 cajitas diarias si se logra el abastecimiento de estos volúmenes
se incrementaría significativamente sus actuales niveles de
rentabilidad, mediante el presente plan de negocios.

1.5.2 Lineamientos de Política relacionadas con el proyecto

El Ministerio de Agricultura, tien por objetivo de promover el desarrollo


de los productores agrarios organizado en cadenas productivas para
elevar la rentabilidad y la competitividad del sector agrario, dinamizar
el empleo y reducir la pobreza rural en el marco del rol subsidiario del
Estado, el uso eficiente de los recursos públicos y el manejo sostenible
de los recursos naturales y el ambiente. Con ello se contribuye al
desarrollo de la sociedad peruana siendo uno de los ejes prioritario la
promoción de la inversión en infraestructura productiva y de
comercialización con una visión de largo plazo. Así mismo, la misión
del Ministerio de Agricultura es promover el desarrollo de los
productores agrarios organizados en cadenas productivas en el marco
de las cuencas, consideradas como unidad de gestión de los recursos
naturales, para lograr una agricultura desarrollada en términos de
sostenibilidad económica social y ambiental.

Los lineamientos de política del sector agrario son:

• Promover el empleo y elevar la calidad de vida de los peruanos, en


especial de la familia campesina de la zona rural

• Mejorar el manejo y aprovechamiento sostenible de los recursos


naturales y asegurar su conservación.

• Generar un marco regulador adecuado para mejorar el manejo y


aprovechamiento sostenible de los recursos forestales maderables
y no maderables y de fauna silvestre, y destinar los recursos
eficientemente para la conservación de flora y fauna silvestre en
áreas naturales protegidas.

• Promover la generación de cadenas productivas para mejorar los


niveles socio económico de los productores

Programa ALIADOS, es un programa que, mediante Ministerio de


Agricultura que tiene el objetivo principal de mejorar los activos y las
condiciones económicas de las familias campesinas en situación de
pobreza en el área de intervención del programa. Por la parte peruana,
el convenio con el Banco Mundial será ejecutado por la secretaría
PERFIL MATES FILTRANTES –QUINUA- 2009 22
técnica de la CIAS de la Presidencia del Consejo de Ministros y el
Ministerio de Agricultura.
Por ello, en la reunión participaron los directores ejecutivos de los
programas Foncodes, Provías Descentralizado (MTC), Pronamachcs,
Construyendo Perú, Cofopri, Electrificación Rural, Incagro y los jefes de
Inrena, INIIA y Senasa, entre otros.

El proyecto se enmarca dentro de los lineamientos de política y


estrategia del MINAG, lo cual es aumentar la rentabilidad y
competitividad del agro; mediante el aprovechamiento intensivo y
sostenible de los recursos naturales con el cual se pretende lograr el
progreso económico, reducir la pobreza y mejorar las condiciones de
vida de la población rural, teniendo como objetivo no solo ampliar la
frontera agrícola, sino también comprometer a los beneficiarios a ser
actores de su propio desarrollo, cumpliendo así con uno de los
lineamientos generales de la política agraria como es la participación
indispensable de los beneficiarios.

PERFIL MATES FILTRANTES –QUINUA- 2009 23


II. IDENTIFICACION

2.1 DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL

La Asociación de productores mates filtrantes de Villa Quinua esta


conformado por 40 familias, en su mayoría conformada por mujeres,
las mismas que inician con esta actividad desde de 2002 como una
alternativa económica.

La Asociación viene trabajando en esta actividad con el apoyo de


instituciones como la municipalidad distrital de Quinua y la Universidad
Nacional de San Cristóbal de Huamanga, los cuales les brindan apoyo
en temas de asistencia técnica y capacitaciones, entre otros aspectos
contribuyen a mejorar la calidad de la producción.
Es así que a pesar de las capacitaciones impartidas las instituciones
mencionadas Los productores han identificado que su problemática
gira en que las tecnologías aplicada durante el procesamiento son
ineficientes, vale decir desde la recepción de la materia hasta la
obtencion de los mates filtrantes (deficiendicas durante el proceso de
secado(no se controlan los tiempos y parametros de humedad),
pesado , almacenamiento de materia prima, selección, molienda,
tamizado, envasado sellado etiquetado encajado).
Otras dificultades que conlleva a baja rentabilidad económica es que el
requerimiento de mano de obra no calificado durante el procesamiento
de mates filtrantes es alta principalmente para la molienda, envasado,
sellado, etiquetado empacado) y como consecuencia los tiempos y
costo de producción son elevados al mismo tiempo la capacidad
productiva es baja, es así actualmente sólo se produce 3000 unidades
de mates filtrantes por día esto significa 120 cajitas de 25 unidades c/u.
Esta deficiencia hace que las ganancias sean mínimas, al mismo
tiempo la oferta productiva es reducida.

La actividad inicial de la Asociación de productores Villa Quinua era la


deshidratación de la hierbas las mismas que se comercializaban al
acopiador sin embargo en el año 2006 se empezó con la producción de
mates filtrantes siendo comercializadas directamente al intermediario,
actualmente se sigue abasteciendo al acopiador (90%) y el 10% al
consumidor directo, a un costo de S/. de 1.8 a 2 nuevos soles
respectivamente la cajita de 25 unidades de filtrantes en el caso de los
acopiadores, los productores han pactado el lugar d entrega en la
misma planta procesadora sin incurrir en costos de traslado.
A partir de la formalización se han recibido mayores propuestas de
compra es así que la capacidad productiva de la planta es de 120
cajitas de 25 unidades diarias, sin embargo los pedidos actuales es de
1000 cajitas diarias si se logra el abastecimiento de estos volúmenes
se incrementaría significativamente sus actuales niveles de
rentabilidad, mediante el presente plan de negocios.
PERFIL MATES FILTRANTES –QUINUA- 2009 24
2.1.1 Ubicación del Proyecto

El proyecto esta ubicado a noreste del distrito de Quinua.

2.1.2 Vías de Comunicación


El acceso al sector de Pucarumi ubicación del proyecto desde
Huamanga capital del departamento de Ayacucho es a través de la
carretera asfaltada aproximadamente 36 km con un tiempo de viaje de
una hora, y la dirección del planta de procesamiento de hierbas
aromáticas esta ubicada a la salida de quinua hacia a la localidad de
Tambo, Urbanización Pucarumi Mz. 04 lote A - Distrito de Quinua.

2.1.3 Área de Influencia

En el área de influencia del proyecto se han considerado a las


comunidades más cercanas tales como los centros poblados de: Suso,
Pucarumi, Pamparaqay, Quinua quienes son las que proveen de
insumo de materia prima” las mismas que serán beneficiarias del
proyecto.

Los pobladores de las comunidades mencionadas, generalmente se


dedican a la agricultura con una tecnología que va de media a
tradicional, estas actividades han venido realizando desde que tuvieron
uso de razón es decir durante toda su vida ya que sus padres también
se dedicaron a estas actividades y ello también lo heredaron es decir
es una actividad tradicional que se ha venido realizándose
tradicionalmente y pasando de generación en generación.

2.1.4 Población afectada

La población afectada por el problema posee un total de 687 familias


distribuida en dos comunidades de acuerdo como se muestra a
continuación en el siguiente cuadro.

CUADRO Nº 2.1

POBLACION BENEFICIARIA DEL PROYECTO

COMUNIDAD N° DE FAMILIAS
Quinua (beneficiarios indirectos) 687
Asociación de productores “Villa 40
Quinua” (beneficiarios directos)
Fuente INEI 2007 y Diagnostico

El proyecto por lo tanto beneficiaria, a las 687 familias en total


residentes en las comunidades de Quinua Pucarumi, Huamanguilla
proveedores de insumos a la Asociación), y la Asociación de
productores “Villa Quinua” son los beneficiarios directos.
PERFIL MATES FILTRANTES –QUINUA- 2009 25
El distrito de Quinua es una zona en situación de pobreza con un bajo
nivel de vida. Donde el 96% de la PEA se dedican básicamente a la
agricultura y ganadería, el 6% se dedica a otras actividades al
comercio y servicios.

Este proyecto beneficiara directamente a los miembros de la


Asociación Villa Quinua que está constituida por 40 socios quienes se
dedican al procesamiento de hierbas aromáticas, mates filtrantes Los
centros de comercialización más importantes se encuentran en tiendas
comerciales de Ayacucho y Huanta

2.1.5 Gravedad del Problema

La Asociación de productores de mates filtrantes Villa Quinua desde


sus inicios trabajo con el apoyo de la ONG TADEPA y actualmente la
Municipalidad Distrital de Quinua ha venido desarrollado la
identificación de hierbas aromáticas y sus propiedades, manejo del
sistema de producción.
Es así que la demanda por el consumo de productos ecológicos y mas
aun productos naturales y medicinales están en constante crecimiento
así como para los productos de la Asociación. Sin embargo a pesar del
aumento de las ventas, has identificado que su problema central son
los Bajos niveles de rentabilidad económica. Ellos debido a cuatro
causas directas
Deficiente capacidad productiva, Bajo nivel tecnológico en la actividad
industrial, así como a la débil articulación al mercado y la baja
capacidad organizativa de los productores

2.1.6 Características Socio Económicas y Culturales

a.Actividad principal de la población

• Actividad Pecuaria

Por ser una zona de extensiones agrícolas, esta actividad se


constituye en la principal fuente de ocupación y sustento de los
pobladores; teniendo como productos, productos de pan llevar el trigo,
cebada, papa, oca maíz, olluco y otros destacándose la producción de
papa, cebada y maíz; después los únicos productos que se
comercializan mayormente.
Ayacucho es un departamento eminentemente ganadero, la extensión
de sus pastos naturales es seis veces mayor al de los terrenos
agrícolas.

PERFIL MATES FILTRANTES –QUINUA- 2009 26


CARACTERÍSTICAS SOCIO ECONÓMICAS Y CULTURALES DE LA
POBLACIÓN.
Ayacucho es una de las zonas históricamente más deprimidas del
Perú, situación que se acentuó aún más en la época d violencia,
vivida en nuestro país por muchos años.
La principal actividad económica del distrito beneficiario del proyecto
constituye la Agricultura con el 32.86% de las actividades, la crianza de
camélidos y la ganadería ocupan el segundo lugar con el 27.35%.

• Actividad Comercial

El comercio es escaso, hay presencia de pequeñas tiendas de


abarrotes, su actividad comercial es incrementada en sus fiestas
tradicionales.
El proceso e comercialización se realiza dentro de sus limitaciones,
exteriormente lo realizan en las ferias donde si existe el intercambio
comercial vía el dinero oficial con los comerciantes.
Igualmente se puede deducir que la producción ganadera, agrícola y
sus derivados, son en mayor porcentaje para el mercado de consumo.

b. Nivel de ingresos de la población

Los ingresos económicos de los pobladores Quinua son de carácter de


subsistencia, sus principales productos agrícolas y pecuarios los
emplean para el autoconsumo y en menor proporción los destinan a la
comercialización. Los ingresos económicos obtenidos son utilizados en
los gastos de alimentación, vestimenta y educación de sus hijos. Según
el PDC del distrito Los Quinua la población en general tienen un
ingreso familiar mensual promedio de 256.6 nuevos soles. Los gastos
promedios por familia ascienden aproximadamente a 125.2 nuevos
soles.

c.Salud de la población

La comunidad de Quinua cuenta con un Centro de Salud.


Las enfermedades más comunes que afectan a la población, como
consecuencia del medio ambiente y el agua contaminada son: tifoidea,
infección Intestinal, disentería, hepatitis, parasitosis, etc. En los niños
encontramos enfermedades como: sarampión, tos convulsiva, resfrió,
bronco pulmonares, varicela, etc.
El Centro de Salud cuenta con el personal necesario para cubrir las
necesidades de la población.

d. Educación de la población

El distrito de Quinua es la que menor porcentaje de analfabetismo


posee (25.4%) de todo el departamento en relación a las otras

PERFIL MATES FILTRANTES –QUINUA- 2009 27


provincias ayacuchanas, mientras que la tasa de asistencia escolar a
Instituciones Educativas es e 74.1%.
Después de los años de violencia vividos en el departamento, en
número de matriculados en primaria y secundaria no ha cesado de
crecer.
Según fuentes oficiales la tasa de analfabetismo de Ayacucho es casi
tres veces mayor que la media peruana. Ello debido también a la falta
de programas de alfabetización en esta zona.

2.1.7 Posibilidades y limitaciones para implementar la solución


al problema

Posibilidades
• El área definida para el presente proyecto es favorable ya que
los insumos para la producción de mates filtrantes existen en la
zona y hay facilidad de adquirirlos.

• Se cuenta con adecuadas vías de acceso a los principales


mercados como la ciudad de Ayacucho, Huanta y el Valle del Rio
Apurimac VRAE.

• Existen programas del Gobierno locales y regionales que


apoyan a las organizaciones productivas de la sierra.

• Existencia del interés y compromiso de los beneficiarios de


participar activamente en el proceso de cambio y progreso de su
comunidad

• Existencia de mercados de la capital que demandan la


comercialización de productos como mates filtrantes

Limitaciones

En la implementación y ejecución del proyecto, se pueden presentar


las siguientes limitaciones:
• Factores externos en la política económica.
• Desinterés de la población beneficiaria.

2.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS

A. PROBLEMA CENTRAL

El problema central se define como:


“Bajos niveles en la Rentabilidad económica en el Procesamiento de
Mates Filtrantes de la asociación de Productores Agropecuarios Villa
Quinua, distrito de Quinua, provincia de Huamanga – Ayacucho”

PERFIL MATES FILTRANTES –QUINUA- 2009 28


Según el diagnostico efectuado podemos resumir que el problema
tiene las siguientes características:
1.- Baja capacidad productiva, la que a su vez se explica por la
deficiente dotación de materiales y equipos de procesamiento hecho
que conlleva a que se tenga una escasa oferta productiva esto significa
que los ingresos económicos serán mínimos.

2 Bajos niveles tecnológicos en la actividad industrial. Generado


por el Insuficiente conocimiento de las Buenas Practicas de
Manufactura y control de calidad durante le proceso productivo en la
obtención de mates filtrantes

3 Débil articulación al mercado. Esta causa directa es debido a que


los productores tienen una deficiente gestión comercial y mercadeo la
misma que implicara a que haya bajos niveles de intercambio
comercial.

4 Débil capacidad organizativa de los productores, la que a su vez


se explica por la desconfianza y falta de liderazgo para efectuar
trabajos conjuntos

B. ANALISIS DE LAS CAUSAS DEL PROBLEMA


JERARQUIZACION DE LAS CAUSAS
Causas Directa

 Baja capacidad técnica productiva

 Bajo nivel tecnológico en la actividad industrial.


 Débil articulación al mercado.

 Baja capacidad organizativa de los productores

Causas Indirectas

 Deficiente dotación de materiales y equipos para el proceso


productivo

 Deficientes técnicas de procesamiento


 Deficientes capacidades en gestión comercial y mercadeo

 Desconfianza y falta de liderazgo para efectuar.

PERFIL MATES FILTRANTES –QUINUA- 2009 29


C. ANALISIS DE LOS EFECTOS
JERARQUIZACION DE EFECTOS
Efecto Directo
 Escasa capacidad de oferta productiva

 Baja calidad de Producto

 Bajos niveles de intercambio comercial


Efecto Indirecto
 Bajos ingresos económicos
 Abandono de actividad en el negocio

 Desaprovechamiento de oportunidad de Venta

EFECTO FINAL
Los bajos niveles de rentabilidad económica de mates filtrante
ocasionan retrazo en el desarrollo socioeconómico de la actividad
agroindustrial en la Asociación
.
Ver el árbol de Problemas (causas y efectos)

PERFIL MATES FILTRANTES –QUINUA- 2009 30


Árbol de causa– problem a– efecto

R etrazo en el desarrollo socioecom ico de la


actividad Agroindustrial en la Asociación de
productores Agropecuarios Villa Quinua

D esaprovechamiento
Bajos ingresos Abandono de la
de oportunidades de
economicos actividad en el negocio
venta

Escasa capacidad de Baja calidad del Bajos niveles de


oferta de productos producto final intercam bio comercial

Bajos niveles en la rentabilidad económ ica


en el procesamiento m ates filtrantes de la
Asociación de productores Agroindustriales
Villa Quinua

Bajo nivel tecnológico Baja capacidad


D eficiente capacidad D ébil articulación al
en la actividad organizativa de los
productiva mercado
industrial productores

D eficientedotación de
D eficiente capacidades D esconfianza y falta de
materiales y equipos D eficientes técnicas de
en gestión comercial y liderazgo para efectuar
para el proceso procesamiento
mercadeo trabajos conjuntos
productivo

PERFIL MATES FILTRANTES –QUINUA- 2009 31


2.3 OBJETIVO DEL PROYECTO

Definición del Objetivo Central


El propósito del proyecto se muestra en la siguiente figura.
Realizada la identificación del problema central, así como las causas
que lo originan y la consecuencia negativa que de ellos derivan, se
tiene un objetivo central, la cual está orientada a incrementar la
rentabilidad económica en la producción de mates filtrantes de la
Asociación Productores Agroindustrial Villa Quinua Provincia de
Huamanga – Ayacucho.

OB JETIVO CEN TR AL
PROBLEMA C ENTRA L
Incrementar la rentabilidad económica en
Bajos niveles en la rentabilidad económica
la producción de mates filtrantes de la
en el procesamiento mates filtrantes de la
Asociación de productores Agroindustriales
Asociación de productores Agroindustriales
Villa Quinua
Villa Quinua

A. Análisis de Medios
Medios de primer Nivel son:

• Mejorar de la capacidad productiva


• Mejorar el nivel tecnológico en la actividad industrial
• Fortalecimiento de la articulación al mercado
• Fortalecimiento de la organización de los productores

Medio Fundamentales son:

• Adecuada dotación de materiales y equipos para el proceso


productivo
• Mejoramiento de las técnicas de Procesamiento
• Fortalecimiento de las capacidades en gestión comercial y
mercadeo
• Fortalecimiento en gestión y de liderazgo de los productores

B. Análisis de Fines:
Los Fines Directos a alcanzar:
• Suficiente capacidad de oferta de productos
• Mejorar la calidad del producto final Baja calidad del producto
• Mejores niveles de intercambio comercial

Los Fines Indirecto a alcanzar:


• Mejores Ingreso económicos
• Continuidad actividad en el negocio
• Aprovechamiento de Oportunidad de Venta
Fin último:
PERFIL MATES FILTRANTES –QUINUA- 2009 32
De lo mencionado anteriormente es importante alcanzar el fin último:
“Contribuir al desarrollo socioeconómico de la actividad agroindustrial
de la asociación de productores Agropecuarios Villa Quinua de la
comunidad de Quinua, distrito del mismo nombre de la provincia de
Huamanga – Ayacucho” .ya que ello contribuirá a mejorar la calidad de
vida de la población afectada.

Ver al árbol de objetivos o de medios y fines.

Árbol de Medio Objetivos y fines


Contribuir al desarrollo socioecomico de la
actividad Agroindustrial en la Asociación de
productores Agropecuarios Villa Quinua

Mejores ingresos Continuidad de Aprovechamiento de


economicos actividad en el negocio oportunidades de venta

Mejor calidad del


Suficiente capacidad producto final Baja Mejores niveles de
de oferta de productos calidad del producto intercambio comercial
final

Incrementar la rentabilidad económica en la


producción de mates filtrantes de la
Asociación de productores Agroindustriales
Villa Quinua

Mejor nivel tecnológico Fortalecimiento de la


Mejor la capacidad Fortalecimiento de la
en la actividad organización de
productiva articulación al mercado
industrial productores

Adecuada dotación de Fortalecimiento de las


Mejoramiento en las Fortalecimiento en
materiales y equipos capacidades en
técnicas de gestión y de liderazgo
para el proceso gestión comercial y
procesamiento de los productores
productivo mercadeo

2.3.1 Análisis de medios fundamentales

Planteamiento de las acciones


PERFIL MATES FILTRANTES –QUINUA- 2009 33
De acuerdo al análisis efectuado, se han planteado acciones
relacionados con cada uno de los medios fundamentales, así se
tiene en la siguiente matriz a continuación el resultado de este nivel
de análisis.

M atriz de M edios Fundam entales y A cciones P ropuestas

M E D IO F U N D A M E N1 T A L M E D IO F U N D A M E N3:T A L
M E D IO F U N D A M E N2T A L M E D IO F U N D A M E N4:T A L
A d e cu a d a do ta ció n d e F o rta le cim ie n to d e la s
M e jo ra m ie n to e n la s té cn ica s d e F o rta le cim ie n to e n g e stió n y d e
m a te r ia le s y e q u ip o s p a ra e l ca p a cid a d e s e n g e stió n co m e r cia l
p r o ce sa m ie n to lid e ra zg o d e lo s p r o d u cto re s
p r oce so p ro d u ctivo y m e r ca d e o

A C C IÓ N N0 2º A C C IÓ N N0 6º
A C C IÓ N N0 1º C a p a cita ció n e n B P M d e se ca d o A C C IÓ N N13º
C a p a cita ció n e n g e stió n T a lle r e n g e stión e m p r e sa ria l y
A d q u isició n d e eq u ip o s y y con tro l d e ca lid a d d u ra nte e l
co m e rcia l y m e r ca d e o tr a b a jo s e n e q u ip o
m a te r ia le s d e p ro ce sa m ie n to p ro ce so p ro d u ctivo d e m a te s

A C C IÓ N N0 7º A C C IÓ N N14º
A C C IÓ N N0 3º P a sa tnía s p ar a ve r
C a p a cita ció n e n té cn ica s y
A siste n cia té cn ica e n p r o ce so o r g a n iza cio n e s d e p ro d u cto r e s
e str a te g ia s d e p r o m o ció n y
p r o d u ctivo m a s d e sa r r olla d o s
m a r ke tin g

A C C IÓ N N15º
A C C IÓ N N0 4º A C C IÓ N N0 8º C a p a cita ció n e n m a n e jo d e l
E la b o ra ció n d e u n m a n u a l d e A d q u isició n d e m a r ca r e g istr o sistem a lo g ístico de e n tre g a y
B P M p a ra m a te s filtr a n te s sa n ita rio co m p ra d e in su m o s

A C C IÓ N N16º
A C C IÓ N N0 5º
A C C IÓN N 0 9º C o n tra ta ció n d e u n p ro m o to r
C a p a cita ción e n té cn ica s d e
a b o n a m ie n, to
co se ch a y p o st P a rticip a ció n d e la or g a n iza ció n
co se ch a en e ve n to s d e p r o m o ció n d e
m a te s filtra nte s

A C C IÓN N 1 0º
C a p a cita ció n e n p la n d e ve n ta s
r e g istro s y costo s d e p ro d ucción

A C C IÓN N 1 1º
Im p le m e n ta ció n co n m e d io s d e
p u b licid a d y p r o m o ció n

A C C IÓN N 1 2º
Ide n tifica ció n d e p o te n cia le s
co m e r cia le s

PRIMERA ALTERNATIVA (ELEGIDA)

La mejora de la producción de los mates filtrantes de Asociación de


productores Agropecuarios Villa Quinua de la Comunidad de Quinua,
PERFIL MATES FILTRANTES –QUINUA- 2009 34
se hará realidad adquiriendo materiales y equipos de procesamiento
valorizado en S/ 38,987.12 nuevos soles(la adquisición de uno de
materiales mas significativos es la maquina maquiladora este costo
propuesto es adquiriendo una maquina importada), mejorando las
técnicas de procesamiento y fortaleciendo las capacidades en gestión
comercial y mercadeo a la vez acompañado del fortalecimiento en
gestión y liderazgo de los productores.

SEGUNDA ALTERNATIVA

La mejora de la producción de los mates filtrantes de Asociación de


productores Agropecuarios Villa Quinua de la Comunidad de Quinua,
se hará realidad adquiriendo materiales y equipos de procesamiento
valorizado en S/ 38,987.12 nuevos soles(la adquisición de uno de
materiales mas significativos es la maquina maquiladora este costo
propuesto es adquiriendo una maquina Nacional, sin embargo las
especificaciones técnicas son la mismas que se propone en la
alternativa I), mejorando las técnicas de procesamiento y fortaleciendo
las capacidades en gestión comercial y mercadeo a la vez
acompañado del fortalecimiento en gestión y liderazgo de los
productores.

DETALLE DE LAS ACCIONES DE LA ALTERNATIVA ELEGIDA

ACTIVOS
Adecuada dotación de materiales y equipos para el proceso
productivo
Se plantea brindar una adecuada dotación de materiales y equipos
para el proceso productivo y al mismo tiempo se plantea la siguiente
acción:

Acción 1
Mediante la adquisición de los equipos y materiales de procesamiento
con el cual se espera disminuir significativamente la mano de obra no
calificada y por ende disminuir los costos de producción al mismo
tiempo incrementar la rentabilidad del negocio.

ASISTENCIA TECNICA

Mejoramiento en las técnicas de procesamiento

Acción 1 Capacitación en buenas técnicas de secado y control de


calidad durante proceso productivo de los mates
Acción 2 Acompañamiento con un Asistente técnico durante la
ejecución del proyecto.
Acción 3 Elaboración de un manual de BMP
Acción 4 Capacitación en técnicas de abonamiento, cosecha y post
cosecha
Acción 5 Capacitación en gestión comercial y mercadeo

PERFIL MATES FILTRANTES –QUINUA- 2009 35


Acción 6 Capacitación en técnicas y estrategias de promoción y
marketing
Acción 7 Adquisición de marca y registro sanitario
Acción 8 Participación de la organización en eventos de promoción de
mates filtrantes
Acción 9 Capacitación en plan de ventas, registros, costos y gastos de
producción
Acción 10 Implementación de medios de publicidad y promoción
Acción 11 Identificación de potenciales compradores.

Acción 12 Taller en gestión empresarial y trabajos en equipo


Acción 13 Pasantías para ver organizaciones mas desarrollados
Acción 14 Capacitación en manejo del sistema logístico de entrega y
compra de insumos
Acción 15 Contratación de un promotor.

III. FORMULACION

PERFIL MATES FILTRANTES –QUINUA- 2009 36


3.1 HORIZONTE DEL PROYECTO

El horizonte de evaluación del proyecto está determinado por la


sumatoria de las duraciones de la fase de Inversión y Post inversión.
El horizonte de la alternativa elegida es de 12 meses la misma que es
considerada como año cero donde la operación y mantenimiento esta
considerado para 5 años, es así que se requiere 5 años para el periodo
de evaluación y conocer los resultados del impacto, en los niveles de
ingresos de la Asociación “Villa Quinua”.
La fase de inversión y post inversión se superponen, tal como
muestran en los siguientes esquemas:

PRIMERA ALTERNATIVA

CUADRO Nº 3.1
CRONOGRAMA DE ACCIONES
En el cuadro se muestra el cronograma para la alternativa I propuesta,
en donde se mencionan los siguientes detalles:
CRONOGRAMA DE ACCIONES

EJECUCION DEL PROYECTO MESES (En Nuevos Soles)


ITEM PARTIDA Año 1 Año 2 Año 3
1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Mes
INVERSION
Adquisicion de materiales y
1.00
equipos para el procesamiento
Mejoramiento en las técnicas de
2.00
procesamiento
Fortalecimiento de las
3.00 capacidades en gestión
comercial y mercadeo
Fortalacimiento en la gestion y
4.00
liderzgo delos productores
POST INVERSION
Operación
Mantenimiento

Etapa de Inversión

• La adquisición de equipos y materiales se realizara en los


primeros dos meses de la etapa de inversión para mejorar el
volumen de producción

• El fortalecimiento de capacidades comprende una serie de


capacitaciones que se pretende realizar en un periodo de 12
meses, los cuales son: Capacitación en buenas técnicas de secado
y control de calidad durante proceso productivo de los mates,
asistente técnico, elaboración de un manual de BMP y en técnicas
de abonamiento, cosecha y post cosecha estas actividades se
realizaran para mejorar el proceso productivo.

• Asimismo fortalecer las capacidades en gestión comercial y


mercadeo y de liderazgo de los productores para mejorar la
promoción con prestación de asistencia técnica (PAT) los cuales
PERFIL MATES FILTRANTES –QUINUA- 2009 37
son: Asistencia técnica durante todo el proceso productivo como
también consultores especialistas para desarrollar las capacidades
propuestas el proyecto.

Etapa de Post Inversión

• Operación, comprende los costos fijos en que incurren la


planta de procesamiento de hierbas aromáticas que consiste en: el
pago al personal de limpieza y pagos por los servicios básicos.
• Mantenimiento, esta actividad corresponde a los gastos de
reparaciones de maquinarias y equipos en general que comprende
desde la etapa de operación de la planta productiva (02 - 03).

3.2 ANALISIS DE LA DEMANDA

La demanda local por mates filtrantes, es generalmente en las


siguientes categorías: en cajitas de 25 unidades de filtrantes al
consumidor directo, mientras a los acopiados en generalmente en cajas
grandes de 100 unidades.
La materia prima, son abastecidas por los productores de
Huamanguilla, Iguain y Quiturara, la misma localidad siendo la más
preferida de las zonas altas, como Huamanguilla, por su concentración
de aroma.
Las cantidades de producción de mates filtrantes se calculan en 120
cajitas diarias, que representa el requerimiento de 3 kilos de hierbas
aromáticas en estado seco o deshidratado las mismas que son
vendidas de manera formal (a través de la asociación), en los
diferentes centros de abastos de la localidad de Quinua, Huamanga y
el VRAE (Fig. 01).
Entre otros consumidores están los centros comerciales, hoteles,
bodegas, ferias locales sumando un total de 3120 cajitas mensuales.

Así también se tienes pedidos de mates filtrantes por la Empresa


exportadora ECOMTAL que requiere de 1000 cajas mensuales (de 100
filtrantes cada caja), esta también la empresa RAOMI SRL IMPORT
EXPORT lo que requiere de 5000 cajas (25 filtrantes cada caja) y 5000
cajas (100 filtrantes cada caja) por mes, sin embargo para la
Asociación no es posible cumplir estos volúmenes demandados a
pesar de que se tiene disponibilidad suficiente de materia prima, debido
a la mini capacidad productiva de la planta

VOLUMENES DE VENTA
Figura Nº 3.1 Volúmenes deCAJITAS)
(Nº DE venta local de mates filtrantes
150
220

PERFIL MATES FILTRANTES –QUINUA- 2009 38


250

Bodegas Acopiadores Hotel y restauran t


Cuadro Nº 3.2 Calculo de demanda de los mates filtrantes

Mates filtrantes (Cajitas 25 Unid.)


AÑOS Oferta Demanda
(Cajitas 25 (Cajitas 25 Deficit
Unid) Unid.)
37,4
2008 40
37,4 156,0 118,5
2009 40 00 60
37,4 199,5 162,0
2010 40 27 87
37,4 255,2 217,7
2011 40 00 60
37,4 326,4 288,9
2012 40 06 66
37,4 417,4 380,0
2013 40 81 41
37,4 533,9 496,5
2014 40 67 27

BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA


(Mates Filtrantes)
600,000

500,000

400,000

300,000

Déficit=496,527
200,000

100,000

-
2010 2011 2012 2013 2014
AÑOS
Oferta (Cajitas 25 Unid) Demanda (Cajitas 25 Unid.)

Fuente: Elaboración propia

PERFIL MATES FILTRANTES –QUINUA- 2009 39


3.2.1 Demanda de Asistencia Técnica.

En la localidad de Quinua los productores no tienen un enfoque


empresarial con respecto a sus labores de transformación y
comercialización de mates filtrantes. Este hecho motiva desarrollar
asistencia técnica con profesionales/o técnicos capacitados en el
procesamiento de mates filtrantes y comercialización de estos
productos. Para estas capacitaciones existe la necesidad de contar
con los servicios de profesionales experiencia en producción,
transformación y gestión en comercialización y también en promoción y
comercialización de mates filtrantes. En el siguiente cuadro se detalla
los cálculos para el requerimiento de PAT.

CUADRO Nº 3.3
REQUERIMIENTO DE ASISTENCIA TECNICA
DEMANDA
INDICADORES Unidad de
Cantidad
Medida
Pasantias Unidad 5
Productores Familia 40
Requerimiento de Prestación de
PAT 29
Asistencia Técnica
Fuente: Diagnóstico y elaboración propia

3.2.2 Requerimiento de Equipos, Herramientas y Utensilios

Según el análisis de la situación actual se ha determinado que la


Asociación no cuenta con suficientes maquinarias de procesamiento
de hierbas producción, estas maquinarias principalmente la
maquiladora son muy importantes en la fase de producción,
actualmente la planta productora realiza sus actividades con limitados
recursos, por ello es importante que el proyecto proporcione las
maquinarias, equipos, herramientas y utensilios, los cuales son muy
necesarios para incrementar el volumen de producción de la planta y
producir en mejores condiciones y mayor producción.

3.2.3 Demanda de Planta de Procesamiento de hierbas aromáticas

Para incrementar el volumen de producción y disminuir la mano de


obra no calificada excesiva requerida durante la producción de mates
filtrantes cuyo requerimiento solo será sustituido por una maquina
maquiladora (maquina que realiza el envasado, etiquetado y empacado
automáticamente), secadora artesanal y mesa para envasado de
acero inoxidable, la implementación de la maquinaria se ha
considerado como una alternativa excluyente.
PERFIL MATES FILTRANTES –QUINUA- 2009 40
CUADRO Nº 3.4

REQUERIMIENTO DE PLANTA PROCESADORA


Unidad de
RUBRO Capacidad
Medida
Capacidad de planta de Cajas. /
120
producción de mates filtrantes Día
Demanda de planta de Cajast. /
130
producción de mates filtrantes Día
Fuente: Elaboración propia

En conclusión existe la necesidad de contar con adecuadas


maquinarias y una adecuada infraestructura de producción para de
mates filtrantes, con una capacidad de producción de hasta 130 cajitas
de 25 unidades en cada cja /día.

3.3 ANALISIS DE LA OFERTA

La oferta de servicios optimizados en la zona del proyecto es:

• Disponibilidad de prestaciones de asistencia técnica y


consultores

• Disponibilidad de Planta procesadora de mates filtrantes

3.3.1 Disponibilidad de Prestaciones de Asistencia Técnica


Actualmente algunas Institución estatal y/o privada brinda servicios de
asistencia técnica y consultores especialistas en forma esporádica en
el proceso de producción y comercialización de mates filtrantes, como
la ONG TADEPA, la universidad de Huamanga (UNSCH) y la
Municipalidad de Quinua

3.3.2 Disponibilidad de Planta producción de mates filtrantes


La capacidad instalada o volumen de producción de la Asociación, es
de 3120 cajitas mensuales, el contenido por cajita es de 25 unidades y
otras de 100 unidades. Así como también se cuentas con materia
prima instalada en 7 ½ has y con un rendimiento de 305 Kg.,
realizando 2 cosechas al año.

Asimismo la planta cuenta cuentan con materiales procesamiento


(selladora de papel filtro, selladora de etiquetas, secadores)

PERFIL MATES FILTRANTES –QUINUA- 2009 41


Se cuenta con materia prima disponible ofrecida por las localidades
vecinas lo que a continuación de muestra

Producto Lugar Cantidad Precio Tiempo Asociación


acopiada de
producci
ón
Muña Quinua 1000 Kg. S/ 8.00 3 meses Agropecuario
s
Huanta 2000 Kg. S/ 8.00 3 meses
Kiturara 500 Kg. S/ 8.00 3 meses
Wawillay Quinua 500 Kg. S/ 8.00 3 meses Agropecuario
s
Huamanguill 100 kg S/ 8.00 3 meses Aspor
a
Arrayán Quinua 500 Kg S/ 8.00 3 meses Agropecuario
s
Kiturara 100 Kg S/ 8.00 3 meses
Salvia Quinua 500 Kg S/ 6 meses Agropecuario
10.00 s
Huamanguill 100 Kg S/ 6 meses Aspor
a 10.00
Wallwa Quinua 1000 Kg S/ 7.00 6 meses Agropecuario
s
Kiturara 200 Kg S/ 7.00 6 meses
Pampa Quinua 500 Kg S/ 8.00 6 meses Agropecuario
anis s
Kiturara 200 Kg S/ 8.00 6 meses
Huamanguill 200 Kg S/ 8.00 6 meses Aspor
a
Manzanilla Huamanguill 5000 Kg S/ 7.00 6 meses ASPOR
a
Quinua 500 Kg S/ 7.00 6 meses Agropecuario
s
Menta Huamanguill 4000 Kg S/ 7.00 6 meses ASPOR
a
Quinua 500 Kg S/ 8.00 6 meses Agropecuario
s
Eucalipto Quinua 1500 Kg S/10.0 mensual Agropecuario
0 s
Coca VRAE 1000 K S/12.0 mensual

• Los bajos rendimientos de los mates filtrantes por el deficiente


equipamiento para procesamiento de las hierbas aromáticas y la
baja aplicación de la BPM y por ende la baja calidad del producto
final, es determinante para el acceso mercado local, regionales y
nacionales
PERFIL MATES FILTRANTES –QUINUA- 2009 42
• El difícil acceso a financiamiento para Asociaciones comunales
limita la inversión en el mejoramiento del proceso productivo, ya
sea en infraestructura y equipos.

• Sin embargo con el apoyo de algunas instituciones y proyectos:


Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, la
Municipalidad Distrital de Quinua y las ONG´S la Asociación tiene
conocimiento de la tecnología del proceso productivo y del uso de
los equipos.

TABLA Nº 3.5
SITUACION ACTUAL DE LA PLANTA PROCESADORA DE
MATES FILTRANTES
DESCRIPCION CONDICION
• 01 Selladora de papel filtro
Regular condición
artesanales
• 01 Selladora de etiquetas Regular condición
artesanales
• 05 secadores artesanales Mala condición
• 01 molino de mano Regular condición
• 02 mesa de madera mala condición
• 01 computador Regular condición
Fuente: Elaboración propia

3.4 BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA DE SERVICIO.


Es la brecha entre la demanda y la oferta de los servicios que
persigue el proyecto y si el resultado es positivo, significa que existe
una DEMANDA INSATISFECHA a nivel de la Asociación Villa Quinua.

CUADRO Nº 3.6
BALANCE DE BIENES Y SERVICIOS
DEMANDA
INDICADOR UNIDAD DEMANDA OFERTA
INSATISFECHA
Asistencia
PAT 29 0 29
Técnica
Adecuada
Planta Unidad 1 0 1
Productiva

En el cuadro anterior se observa que existe una demanda insatisfecha


para los servicios que brindara el proyecto, requiere de 29 eventos de
desarrollo de capacidades y prestaciones de Servicio de Asistencia
Técnica (PAT) y disposición de una adecuada planta de mates
filtrantes.
PERFIL MATES FILTRANTES –QUINUA- 2009 43
3.5 PLANTEAMIENTO TECNICO DE LA ALTERNATIVA
SELECCIONADA

La reversión a las problemáticas identificada en la presente propuesta


exige el trabajo en cuatro componentes con sus respectivas
actividades.

A) MEJORAMIENTO EN LA DOTACIÓN DE MATERIALES Y


EQUIPOS DE PROCESO PRODUCTIVO.
A través de cual se implementaran con materiales y equipos de
procesamiento tales como maquina maquiladora, mesa y una
secadora principalmente.

B) MEJORAMIENTO EN LAS TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO


La misma que se pretende lograr a través capacitaciones de las
Buenas prácticas de secado y control de calidad durante el proceso
productivo de mates, al mismo tiempo elaborar un manual de Buenas
Prácticas de Manufactura de mates filtrantes, capacitación en técnicas
de abonamiento cosecha y post cosecha.

C) FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES EN GESTIÓN


COMERCIAL Y MERCADEO
Mediante la puesta en marca de la propuesta se pretende fortalecer las
capacidades en gestión comercial y mercadeo, capacitación en
técnicas y estrategias de promoción y marketing, donde también se
adquiere el registro sanitario y registrar la marca ante INDECOPY, se
propone también acompañar estas actividades con participación de la
organización en eventos de promoción de mates filtrantes en eventos
regionales y nacionales, es importante también que los miembros del
negocio se capaciten en temas de plan de ventas-costos, planificación
y registros, así también se implementara con medios de promoción y
publicidad, otro actividad importante que se plantea en este
componente es identificar potenciales compradores y contar con un
asesor en marketing y negociaciones el mismo que se encarga de
evaluar los potenciales compradores.

D) FORTALECIMIENTO EN LA GESTIÓN Y LIDERAZGO DE LOS


PRODUCTORES
Se desarrollaran talleres en gestión empresarial y trabajos en equipo,
así mismo para reforzar la actividad se realizaran pasantías para ver

PERFIL MATES FILTRANTES –QUINUA- 2009 44


organizaciones mas desarrollados y finalmente se desarrollaran
capacitación en manejo del sistema logístico de entrega y compra de
insumos.

A continuación se muestra un cuadro que resume las actividades de


capacitación que se van a llevar a cabo.

CUADRO Nº 3.7
CAPACITACIONES TECNICAS
Nº de Duración
Nº de
Nº DESCRIPCION veces del de cada Fase
capacitados
servicio servicio
Capacitación en
1 4 sesiones 8 Horas 32 Inversión
Buenas Prácticas
Capacitación en
producción
2 5 sesiones 8 Horas 40 Inversión
cosecha y post
cosecha

a) Adquisición de Maquinarias, equipos, estas maquinarias y equipos son


muy importantes en el proceso de producción ya que representan las
herramientas que contribuyen el mayor volumen de producción, dada su
importancia se realizaran adquisiciones de estos maquinarias y equipo.

b) Elaboración de Manual de BPM Mates Filtrante, , con esta actividad de


pretende lograr el mejoramiento de la aplicación de las técnicas en Buenas
Practicas de Manufactura y al mismo tiempo realizar control de calidad
durante proceso productivo acompañado con la elaboración de un manual
de BPM,

c) Servicios de Asistencia Técnica, Los servicios de Asistencia técnica


serán facilitados por especialistas y técnicos en diversos temas como
producción, comercialización y gestión empresarial, con estas actividades
se buscan fortalecer los conocimientos y experiencia de los socios y cada
sesión tendrá una duración de 8 horas y beneficiara a todos los socios que
integran la “La Asociación Villa Quinua.

• Capacitación en gestión comercial y mercadeo


• Capacitación en técnicas y estrategias de promoción y marketing
• Adquisición de registro sanitario
• Adquisición de marca
• Participación de la organización en eventos de promoción de mates
filtrantes
• Capacitación en plan de ventas, registros, costos y gastos de producción
• Implementación de medios de publicidad y promoción
• Identificación de potenciales compradores.
• Asesoría y evaluación de potenciales compradores

PERFIL MATES FILTRANTES –QUINUA- 2009 45


3.6 COSTO DE INVERSION

3.6.1 Análisis de Costos Unitarios.


Para determinar el presupuesto de inversión se ha considerado los precios de
los bienes y servicios que se ofertan en la ciudad de Ayacucho, Asimismo
tenemos costos unitarios para precios sociales, los cuales se obtienen
aplicando el factor de corrección sobre el primero y estos sirven para el
cálculo de costos totales de inversión.
A continuación se presentan los costos de inversión a precios sociales de la
alternativa propuesta

Costos de mercado
Ver cuadro Nº 3.8 para ver el presupuesto general de la alternativa
propuesta.

CUADRO Nº 3.8
PRESUPUESTO GENERAL:

PERFIL MATES FILTRANTES –QUINUA- 2009 46


PROYECTO: MEJORA DE

LUGAR : DPTO.: AYACUCH


FECHA :

PART.

COMPONENTE I

ACTIVOS
Costos sociales

1.0 ADECUADA DOTACIÓND


PERFIL MATES FILTRANTES –QUINUA- 2009 47
Ver cuadro Nº XX y cuadro Nº XX para ver el presupuesto general de la
alternativa 1 y 2 a costos sociales , respectivamente.Para su elaboracion se
tomó los siguientes factortes de corrección.

TABLA 3.9
FACTORES DE CORRECCION
CUADRO N°
FACTORES DE AJUSTE A COSTO SOCIAL

FACTOR DE
DESCRIPCION CONVERSION

1. MAQUINARIA Y EQUIPO

Transable
0.8501
No transable
0.8403
2. MATERIALES E INSUMOS

Transable
0.8501
No transable
0.8403
3. MANO OBRA

Mano de obra calificada


0.91
Mano de obra no calificada
0.41
4. PRECIO PRODUCTOS AGRICOLAS

Productos exportables o importables


0.8501
Productos de mercado interno
0.8403
Fuente: Anexo SNIP-09 / Res. Direc. Nª 001-2004-EF/68,01

3.7 PLAN DE NEGOCIOS


El presente plan de negocios pretende resolver los bajos niveles en la
rentabilidad económica en el procesamiento de mates filtrantes de la
Asociación de Productores Agropecuarios “Villa Quinua”, dadas las
ventajas comparativas de la zona.

La Agroindustria es la clave para transformar los recursos


agropecuarios, y así lograr el desarrollo socioeconómico del distrito de
Quinua y por ende la del país, así como para la apertura de mercados

PERFIL MATES FILTRANTES –QUINUA- 2009 48


nacionales e internacionales, dentro de este grupo de alimentos se
encuentra las hierbas aromáticas.
El Proyecto pretende capacitar a los productores en lo que se refiere a
aspectos técnicos de proceso de producción y la asistencia técnica y el
debido procesamiento, de la misma manera impulsar la
comercialización de sus productos, promoviendo el modelo de trabajo
en asociatividad, mediante una gestión empresarial, de esta manera se
obtengan niveles competitivos a nivel departamental y nacional.
Las hierbas aromáticas por tener múltiples usos especialmente
medicinales, las mismas que se pueden utilizar frescas o deshidratadas
y por sus bajos costos en su producción, transformación y la existencia
de estudios previos, motivan a desarrollar el presente proyecto.
La Asociación de productores de mates, aprovechará las tecnologías
de transformación y su mejoramiento, ingresando al mercado local, con
ventajas comparativas y con un producto competitivo de acuerdo a
normas de buenas prácticas de manufactura de alimentos.

3.7.1 Demanda de Mates Filtrantes

La demanda local por mates filtrantes, es generalmente en las


siguientes categorías: en cajitas de 25 unidades de filtrantes al
consumidor directo, mientras a los acopiados en generalmente en
cajas grandes de 100 unidades.
Las cantidades de producción de mates filtrantes se calculan en 120
cajitas diarias, que representa el requerimiento de 3 kilos de hierbas
aromáticas en estado seco o deshidratado las mismas que son
vendidas de manera formal (a través de la asociación), en los
diferentes centros de abastos de la localidad de Quinua, Huamanga y
el VRAE (Fig. 3.2).
Entere otros consumidor están los centros comerciales, hoteles,
bodegas, ferias locales (grafico Nº 01) sumando un total de 3120
cajitas mensuales.

Así también se tienes pedidos de mates filtrantes por la Empresa


exportadora ECOMTAL que requiere de 1000 cajas mensuales (de 100
filtrantes cada caja), esta también la empresa RAOMI SRL IMPORT
EXPORT lo que requiere de 5000 cajas (25 filtrantes cada caja) y 5000
cajas (100 filtrantes cada caja) por mes, sin embargo para la
Asociación no es posible cumplir estos volúmenes demandados a
pesar de que se tiene disponibilidad suficiente de materia prima, debido
a la mini capacidad productiva de la planta

Figura Nº 3-2 Volúmenes de venta local de mates filtrantes

PERFIL MATES FILTRANTES –QUINUA- 2009 49


VOLUMENES DE VENTA
(Nº DE CAJITAS)
150
220

250

Bodegas Acopiadores Hotel y restauran t


OFERTA DEL MERCADO

Zonas de producción actual y potencial

La producción de mates filtrantes dentro de la región esta focalizada en


3 zonas: Puquio, Quinua y Catalinayocc.

En Provincia Huamanga la única organización productora de mates


filtrantes es la Asociación de Productores Agropecuarios Villa Quinua,
el mismo que tiene una producción 3000 unidades de mates filtrantes
por día (equivalente a 120 cajitas)

Cuadro Nº 3.10 Datos Históricos de la producción Mates filtrantes


de la Asociación de productores Villa - Quinua

Mates filtrantes en cajas de


AÑO
25 filtrantes (Nº)
2006 15,600
2007 25,520
2008 37,440

Fuente: Elaboración de equipo técnico

BALANCE DE OFERTA - DEMANDA

La demanda local por mates filtrantes, es generalmente en las


siguientes categorías: en cajitas de 25 unidades de filtrantes al
consumidor directo, mientras a los acopiados en generalmente en
cajas grandes de 50 cajitas.

PERFIL MATES FILTRANTES –QUINUA- 2009 50


La materia prima, son abastecidas por las zonas de Huamanguilla e
Iguain, Quiturara, la misma localidad siendo la más preferida de las
zonas altas, como Huamanguilla, por su concentración de aroma
Podemos observar este balance en los cuadros Nº 7.3 de la oferta y
demanda de los diferentes productos Los mates filtrantes producidos
por la asociación.

Cuadro Nº 3.10 Balance de oferta y demanda Los mates filtrantes de


la asociación VILLA QUINUA.
Mates filtrantes (Cajitas 25 Unid.)
AÑOS Oferta Demanda
(Cajitas 25 (Cajitas 25 Deficit
Unid) Unid.)
37,4
2008 40
37,4 156,0 118,5
2009 40 00 60
37,4 199,5 162,0
2010 40 27 87
37,4 255,2 217,7
2011 40 00 60
37,4 326,4 288,9
2012 40 06 66
37,4 417,4 380,0
2013 40 81 41
37,4 533,9 496,5
2014 40 67 27

Fuente: Elaboración de equipo técnico

Figura Nº 3.3 Balance de oferta y demanda de la los mates filtrantes

PERFIL MATES FILTRANTES –QUINUA- 2009 51


BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA
600,000 (Mates Filtrantes)

500,000

400,000

300,000

Déficit=496,527
200,000

100,000

-
2010 2011 2012 2013 2014
AÑOS
Oferta (Cajitas 25 Unid) Demanda (Cajitas 25 Unid.)

Fuente: Elaboración de equipo técnico

3.7.2 Análisis de Mercado.


Los mates filtrantes, son requeridos en mayores volúmenes por la
empresas dedicadas a la exportación así mismos empresas que
trabajan con mercado nacional

El mercado de los mates filtrantes en el Perú esta teniendo una


demanda creciente, dicho mercado ha cobrado gran importancia en la
alimentación diaria por sus beneficios medicinales, por ello se ha
incrementado la demanda de estos productos por la preferencia hacia
lo natural. Este crecimiento se atribuye a la preferencia del público
sobre los beneficios de las plantas nativas (medicinales) y por su forma
de producirlas ya que actualmente no son muy comerciales.

Tamaño de mercado para los mates filtrantes.


Las cantidades de producción de mates filtrantes se calculan en 120
cajitas diarias, que representa el requerimiento de 3 kilos de hierbas
aromáticas en estado seco o deshidratado las mismas que son
vendidas de manera formal (a través de la asociación), en los
diferentes centros de abastos de la localidad así mismo a los
consumidores directos esta demanda esta en 200 cajitas de 25 cajitas
mensuales.
Otra consumidor de mates filtrantes son los centros comerciales de las
ciudad de Ayacucho así como los restauran y hoteles lo que llega a
500 cajas mensuales (cada caja es de 25 filtrantes).
Así también se tienes pedidos de mates filtrantes por la Empresa
exportadora ECOMTAL que requiere de 1000 cajas mensuales (de 100
filtrantes cada caja), esta también la empresa RAOMI SRL IMPORT
EXPORT lo que requiere de 5000 cajas (25 filtrantes cada caja) y 5000
cajas (100 filtrantes cada caja) por mes, sin embargo para la
Asociación no es posible cumplir estos volúmenes demandados a
pesar de que se tiene disponibilidad suficiente de materia prima, debido
a la mini capacidad productiva de la planta.
PERFIL MATES FILTRANTES –QUINUA- 2009 52
CUADRO N° 3.11 TAMAÑO DE MERCADO PARA CADA SEGMENTO DE
CONSUMIDOR

POBLACI POBLACI POBLACION OBJETIVO CON


POBLACION EL PROYECTO
LUGAR ON ON
TOTAL
URBANA RURAL A B C
172,267. 61,19 3,6 2, 1,28
HUAMANGA 233,457.0
0 0.0 73 020 5
5,484. 9,06 1 4
ANCO 14,551.0
3 6.7 17 171 1
4,618. 5,86 3
SIVIA 10,479.0
1 0.9 98 123 4
LLOCHEGU 5,243. 6,65 1 3
11,897.0
A 0 4.0 12 140 9
4,0 2, 1,40
TOTAL 00 453 0
187,612.4
0.0213205
A 2000 2000 52.63% 4000 6
0.0117263
B 1000 1100 28.95% 2200 1
0.0074621
C 500 700 18.42% 1400 9
C 200
B 100
3800 7600

¿Cuáles son las limitaciones?

Existen algunas barreras para el ingreso al mercado competitivo como


son los deficientes canales para comercializar la venta de los mates
filtrantes, por el escaso conocimiento acerca de gestión comercial y
articulación al mercado.

Dado que el producto que la asociación ofrece son los mates filtrantes,
no tienen ningún impedimento de ingreso al mercado objetivo que el
presente plan plantea, ya que de acuerdo a los datos recopilados
existiría una preferencia del publico hacia los productos naturales u
orgánicos, por sus propiedades medicinales, y que la asociación tiene
por meta posicionarse en el mercado local y nacional, presentando un
producto de calidad que exige el mercado.
Pocos son los productores que transforman la materia prima vale decir
las hierbas aromáticas, otros productores solo acopian hierbas frescas
para venderla en ese estado.

La producción en el distrito de Quinua de los mates filtrantes, compite


en el mercado Local y Regional con los mates filtrantes que proviene
de la ciudad de lima la cual a veces se vende a menor precio y en
volúmenes superiores a los que se producen en la asociación Villa de
Quinua.

PERFIL MATES FILTRANTES –QUINUA- 2009 53


3.7.3 Plan de mercadeo

CLIENTES
Los clientes potenciales de los mates filtrantes son principales los
mercados del valle del Río Apurimac y Ene (VRAE), Ayacucho y la
ciudad de Lima.

Comercialización se realiza directamente al público consumidor, a los


diferentes mercados, ferias locales de Quinua, bodegas y minimarkets
de la ciudad de Ayacucho y VRAE, así mismo la ciudad de Lima (a
través de las empresas comercializadoras de este producto).
Actualmente producen 3,120 cajitas mensuales de 25 y 100 unidades
respectivamente para el mercado de Ayacucho, 620 cajitas mensuales
para el mercado de Lima y para el valle de Río Apurímac y Ene
(VRAE), 2500 cajitas mensuales para los mayoristas

Figura Nº 3.3 Volúmenes de venta de la asociación VILLA QUINUA.


Volumenes de venta local y regional
(Nº de cajitas)
620

2500

Mercado Ayacucho VRAE y Lima

Fuente: Elaboración de equipo técnico

Uno de los principales clientes como ya se mencionó, son los


mercados locales de la ciudad de Huamanga (restaurant el bosque, el
hotel Plaza, la bodega el Caserito, comerciantes del mercado central,
mercado Nerí García Zárate)

3.7.4 Oferta de Mates de filtrantes


La industrialización y la demanda de las hierbas aromáticas en sus
diferentes presentaciones en este caso los mates filtrantes se ha ido
incrementando en estos últimos años, por lo que las pequeñas y micro
industrias de ésta área desarrollan una fuerte competitividad, teniendo
entonces en cuenta la realidad del departamento de Ayacucho, en lo
concerniente a industrias es pobre, esto se debe mayormente a
factores económicos.

PERFIL MATES FILTRANTES –QUINUA- 2009 54


Sin embargo el impulso de desarrollar una producción competitiva ha
surgido a nivel de los medianos y grandes productores privados donde
la elaboración de los derivados se realiza con un alto nivel tecnológico,
obteniendo productos de buena calidad y de precio adecuado,
empleando tecnología media y con aceptación del público por ser un
producto natural y medicinal.
En general, el mercado de productos ecológicos y medicinales ha
presentado un crecimiento en los últimos años. Ello debido a que las
personas cada vez buscan más productos naturales, con componentes
nutritivos y proteicos garantizados (certificados) que ayuden a prevenir
y mantener el cuidado de la salud

El producto demandado

El mate filtrante “Qantu” (producido por la Asociación Villa Quinua), es


un producto de buena aceptabilidad en la zona así como en los
diferentes mercados donde se comercializa, esto debido a que se
producen utilizando hierba nativas y ofrecen productos diversificados
para lo cual hay una demanda insatisfecha al mismo tiempo hay una
gran aceptación por los segmentos A, B y C

Cantidad de demanda al corto, mediano o largo plazo


Según los datos de diagnostico se ha elaborado la siguiente proyección
de la demanda de los mates filtrantes para un periodo de corto,
mediano y largo plazo, donde se nota la demanda creciente:

PERFIL MATES FILTRANTES –QUINUA- 2009 55


APENDICE I
TASADE CRECIMIENTO DE LAPRODUCCION MATES FILTRANTES

I) BASE DE DATOS

Mates filtrantes
AÑOS % TOTAL %
(Cajitas 25 Unid.)

2006 15,600.0 - 15,600 -


2007 25,520.0 63.6% 25,520 63.6%
2008 37,440.0 46.7% 37,440 46.7%
TOTAL 110.3% 110.3%

PROYECCION DE LA PRODUCCION DE PAPA NATIVA

40,000.0
VOLUMEN (Cajitas 25 Unid.)

35,000.0

30,000.0

25,000.0

20,000.0

15,000.0
2006 2007 2008
AÑOS

Mates filtrantes (Cajitas 25 Unid.)

Fuente: Elaboración de equipo técnico

PERFIL MATES FILTRANTES –QUINUA- 2009 56


II) FORMULAS DE APLICACIÓN

a) Tasa de Crecimiento Aritmética (r a)


Donde:

ra = Σ i% i%: La variación porcentual anual de la produccion

n -1 n : es el número de períodos

b) Tasa de Crecimiento Geométrica (r g)


Donde:
n -1
F -1 F : es la produccion lactea del año 2007
rg =
P P : es la produccion lactea del año 2008
n : es el número de períodos
III) RESULTADOS

Tasa Crecim. Tasa de Crecim.


Mates filtrantes (Cajitas 25 Unid.) Global
a) ra = 55.15% a) ra = 55.15%

b) rg = 27.90% b) rg = 27.90%

IV) RESULTADO AJUSTADO

Se eligen las menores tasas para optar por un escenario moderado

Mates filtrantes
(Cajitas 25 TOTAL
Unid.)

Efecto Tendencia del Producto: 27.90% 27.90%


Efecto Mejora del producto : 1.10% 1.10%

Incremento de la produccion 29.31% 29.31%

Características técnicas de la demanda

Las exigencias del mercado es que el producto consumido contenga


los requerimiento mínimos de calidad: entre ellos esta información
detallada del componente del producto, que las propiedades
organolépticas (sabor, color, olor y textura) sean aceptables a la
percepción del cliente, contar con registro sanitario, tiempo de
conservación

Intenciones de compra

Dentro de la cartera de clientes se cuenta con una carta de intensión


de compra emitido por la empresa RAOMI SRL IMPORT EXPORT
donde la empresa se compromete comprar 5,000 cajitas de 25
unidades y 5,000 cajitas de 100 unidades En fresco, generalmente es
consumido dentro de la región, las compras se realizan en los
mercadillos de la ciudad de Ayacucho.

PERFIL MATES FILTRANTES –QUINUA- 2009 57


3.8 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

3.8.1 Análisis de Costos Unitarios


La Asociación Villa Quinua actualmente cuenta con una planta de
producción de mates filtrantes que actualmente se encuentran
operativos. Los costos de operación son los servicios básicos (agua y
luz) y las remuneraciones al personal de servicio, y los costos de
mantenimiento se refieren a los gastos en general de la planta. Estos
costos se han determinado tanto a costos privados como sociales, los
costos de operación y mantenimiento es lo mismo para la alternativa
uno como para la alternativa dos.
A continuación se muestran los costos de operación y mantenimiento
“Sin Proyecto” y “Con Proyecto”

Costos de Operación y Mantenimiento “Sin Proyecto”

CUADRO N º 3.12

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO - CONDICIÓN SIN PROYECTO


A Precios Privados (S/.)

OPERACIÓN (S/.) MANTENIMIENTO (S/.)


Mano de Insumos Mano de COSTO
SUBTOTAL Insumos No SUBTOTAL TOTAL (S/.)
Obra No No Obra No
(S/.) Transables (S/.)
Calificada Transables Calificada
6 6 18 1 79
- 12.00 12.00 - 0.00 80.00 2.00
Fuente: Elaboración
propia

CUADRO Nº 3.13
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO - CONDICIÓN SIN PROYECTO
A Precios Sociales (S/.)

OPERACIÓN (S/.) MANTENIMIENTO (S/.)


Mano de Mano de Insumos COSTO
Insumos No SUBTOTAL SUBTOTAL TOTAL (S/.)
Obra No Obra No No
Transables (S/.) (S/.)
Calificada Calificada Transables
51 51 1 66
- 4.26 4.26 - 151.25 51.25 5.52
Fuente: Elaboración
propia

Costos de Operación y Mantenimiento “Con Proyecto”

CUADRO Nº 3.14
COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO - CON PROYECTO
PERFIL MATES FILTRANTES –QUINUA- 2009 58
Precio de Mercado
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO - CONDICIÓN CON
PROYECTO
A Precios Privados (S/.)

OPERACIÓN (S/.) MANTENIMIENTO (S/.)


COSTO
Mano de Mano de Insumos TOTAL
Insumos SUBTOTAL SUBTOTAL
Obra Obra No No (S/.)
Transables (S/.) (S/.)
Calificada Calificada Transables
8 1, 1,6 2,
- 840.00 40.00 440.00 180.00 20.00 460.00
Fuente: Elaboración
propia

CUADRO Nº 3.15
COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO - CON PROYECTO
Precio Social
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO - CONDICIÓN CON
PROYECTO
A Precios Sociales (S/.)

OPERACIÓN (S/.) MANTENIMIENTO (S/.)


Mano de Insumos
Mano de COSTO
Insumos SUBTOTA Obra No No SUBTOTA
Obra TOTAL (S/.)
Transables L (S/.) Calificad Transable L (S/.)
Calificada
a s
7 1,4
- 05.85 705.85 590.40 151.25 741.65 47.51

3.9 BENEFICIOS DEL PROYECTO

Para hallar los beneficios del proyecto, se ha utilizado el método de los


ingresos netos a precios de mercado por la venta de mates filtrantes.

3.9.1 Beneficio en Situación Optimiza “Sin Proyecto”

Los beneficios optimizados “sin proyecto”, son calculados sobre la base


del valor bruto de la producción de mates filtrantes ha considerado que
los niveles de costos y el volumen de producción se mantienen
constantes. El cálculo del valor bruto de producción se ha efectuado
considerando que los precios de los mates filtrantes se mantienen
constantes.

PERFIL MATES FILTRANTES –QUINUA- 2009 59


CUADRO Nº 3.16
RESUMEN DEL VALOR DE LA PRODUCCIÒN – SITUACIÓN SIN
PROYECTO

AÑO
3.9.2 Beneficios en Situación “Con Proyecto”
PRIVA
Los beneficios con proyecto se han calculado como en la situación
optimizada con proyecto, con la finalidad de incrementar la producción
se están realizando una serie de eventos de capacitación y asistencia

Año 1
técnica para de esa manera mejorar los proceso de producción

74,88
,comercialización y gestión empresarial también el proyecto propone el
mejoramiento de la planta productiva, todos estas actividades permitirá
que la asociación incremente sus niveles de producción hasta un 30%,
también es importante mencionar que el cálculo del VBP , se ha

Año 2 74,88
realizado considerando los precios actuales de mercado.

ALTERNATIVA I

CUADRO N° 3.16

Año 3 74,88
RESUMEN DEL VALOR DE LA PRODUCCIÒN – SITUACIÓN CON
PROYECTO

Año 4 74,88
AÑO
Año 5 74,88
PRIV
El valor neto de la producción de mates filtrantes es la diferencia entre
el valor bruto de producción y los costos de producción; a partir de los
cuadros anteriores se hallaron los siguientes resultados.

Año 1
PERFIL MATES FILTRANTES –QUINUA- 2009
93,660
ALTERNATIVA II

CUADRO N° 3.17

RESUMEN DEL VALOR DE LA PRODUCCIÒN – SITUACIÓN CON


PROYECTO

AÑO
3.9.3 Beneficios Incrementales
PRIV
El valor neto de la producción de mates filtrantes incremental es el
ingreso adicional que obtienen los beneficiarios directos (40 familias)
por la puesta en marcha el proyecto. La diferencia del Valor Neto de la

Año 1 93,6
producción de mates filtrantes con proyecto y el Valor Neto de de la
producción de mates filtrantes Optimizada (Sin Proyecto), nos da como
resultado el incremento del valor Neto de Producción de mates
filtrantes.

ALTERNATIVA I

Año 2 CUADRO Nº 3.18

RESUMENT DEL VALOR NETO INCREMENTAL DE LA PRODUCCIÓN 93,6


Año 3 V.N.P
93,6
AÑO
Año 4 PRIV
93,6
Año 1
Año 5
PERFIL MATES FILTRANTES –QUINUA- 2009 76,9
93,6 61
ALTERNATIVA II

CUADRO Nº 3.19

RESUMENT DEL VALOR NETO INCREMENTAL DE LA PRODUCCIÓN

V.N.P
AÑO
3.10FLUJO DE CAJA
PRIVA
Para la evaluación privada se ha empleado la metodología del costo beneficio
para comparar lo beneficios versus los costos de poner en marcha el

Año 1 76,99
proyecto, para ello se han calculado dos indicadores de rentabilidad, que son:
a) el valor actual neto (VAN), b) la tasa interna de retorno (TIR) y la relación
beneficio costo (B/C).

Año 2 76,99
En el cuadro N° 4.4 se muestran los valores de los tres indicadores,
obtenidos a precios privados para la alternativa I y II.
A continuación se presentan el flujo de ingresos netos, diferenciando los
costos de operación y mantenimiento. Como también se muestran el valor
actual de los ingresos netos para cada alternativa.

Año 3
3.10.1 Flujo de Beneficios del Proyecto.
76,99
Es la diferencia entre Valor Bruto de la Producción Incremental (VBP)
MENOS el Costo de Producción Incremental (CPI) para cada

Año 4 76,99
alternativa, estas se obtenido tanto a precios de mercado como a
precio social.

3.10.2 Factor de Actualización (FA).

El factor de actualización nos permite traer los valores de costos y

Año 5 76,99
beneficios incrementales del flujo de caja, al valor actual, es decir al
año “cero” y se consigue aplicando la siguiente fórmula:

FA = 1 /(1 + TDN)n

Fuente: Elaboración p
PERFIL MATES FILTRANTES –QUINUA- 2009 62
Donde:

TDN = Tasa de descuento nominal = 11 %


n = Periodo en años

3.10.3 Flujo Neto

El flujo neto es la diferencia entre el flujo de beneficios incrementales


MENOS el flujo de costos incrementales durante el horizonte del
proyecto.

3.10.4 Valor Actual de Costo – VAC

Es el producto del costo incremental por FA de cada año, lo cual


convierte en su equivalente de costos de año base y la sumatoria
horizontal de todos los periodos viene a ser Valor Actual de Costo.

3.10.5 Valor Actual de Beneficios – VAB

Es el producto del beneficio incremental por FA de cada año, lo cual


convierte en su equivalente de beneficios de año base y la sumatoria
horizontal de todos los periodos viene a ser Valor Actual de Beneficios.
A continuación se muestra el flujo de caja para ambas alternativas en
los siguientes cuadros tanto a presión privados como sociales.

FLUJO DE CAJA DE LA ALTERNATIVA I

CUADRO N° 3.20

PERFIL MATES FILTRANTES –QUINUA- 2009 63


CUADRO N° 3.21

V
A. INCREMENTO EN EL VA
1. Situación Con Proyect
Valor Bruto de la Produc
Costo de Producción
A. INCREMENTO EN EL VALO Ag
2. Situación Sin Proyecto
1. Situación Con Proyecto
ValorBruto
Valor Brutodedelala Produc
Producció
PERFIL MATES FILTRANTES –QUINUA- 2009 64

Costode
Costo deProducción
Producción Ag
Agríc
FLUJO DE CAJA DE LA ALTERNATIVA II

CUADRO N° 3.22 y 23

PERFIL MATES FILTRANTES –QUINUA- 2009 65


V

A. INCREMENTO EN EL VAL
1. Situación Con Proyecto
Valor Bruto de la Producc
Costo de Producción Agr
2. Situación Sin Proyecto
Valor Bruto de la Producc
Costo de Producción Agr
B. COSTOS INCREMENTAL
PERFIL MATES FILTRANTES –QUINUA- 2009 66
FLUJO DE CAJA DE LA ALTERNATIVA II

CUADRO N° 3.24 y 25

A. INCREMENTO EN EL VA
1. Situación Con Proyec
Valor Bruto de la Produc
Costo de Producción Ag
2. Situación Sin Proyect
Valor Bruto de la Produc
PERFIL MATES FILTRANTES –QUINUA- 2009 67
IV. EVALUACION

4.1 METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN

Para llevar a cabo la evaluación del proyecto la metodología que se


emplea es el costo beneficio, que consiste en comparar los beneficios
versus los costos por poner en marcha el proyecto; los beneficios que
se obtiene son cuantificables en términos monetarios.

Es muy importante construir el flujo de caja para poder utilizar este


método tanto en la primera alternativa como en la segunda alternativa a
precios sociales y privados, respectivamente.

4.2 INDICADORES ECONÓMICOS

4.2.1 Valor Actual Neto – VAN


Para hallar el VAN se tuvo que actualizar los beneficios obtenidos en el
flujo de caja durante los cinco años, este es un indicador que mide la
rentabilidad del proyecto en términos monetarios que permite
determinar el ingreso de la riqueza. La regla de decisión es que es
rentable un proyecto si su VAN es mayor que cero.

VAN =
n
Flujo t
∑ (1 + TPD )
t =0
t
φ0

A continuación se muestra un cuadro donde se puede observar e


VANE para ambas alternativas

CUADRO N°4.1

TIPO DE EVALUACIÓN TASA DE ALT 01 ALT 02


DESCUENTO
Evaluación privada 11% 159,934.51 110,680.03
Evaluación social 11% 78,545.81 36,674.57

De los resultados se puede concluir que la alternativa 01 presenta un


VAN privado más elevado con respecto a la alternativa 02, por tanto se
puede concluir que el proyecto en rentable económicamente.

PERFIL MATES FILTRANTES –QUINUA- 2009 68


4.2.2 Tasa Interna de Retorno – TIR

La TIR es un indicador que mide la rentabilidad promedio anual de la


inversión del capital y es la máxima tasa que el inversionista podrá
pagar sin perder u ocasionarle pérdidas económicas. La TIR es la tasa
de descuento que hace cero el VAN.

n
Flujo t
∑ (1 + ρ )
t =0
t
=0

CUADRO N° 4.2

TASA INTERNA DE REORNO – TIR


TIPO DE EVALUACIÓN TASA DE ALT 01 ALT 02
DESCUENTO
Evaluación privada 11% 61.26% 36.43%
Evaluación social 11% 40.82% 21.29%

Para nuestro caso la alternativa 01 presenta una mayor rentabilidad


con un con respecto a la alternativa 02 por tanto se concluye que es
nuestra mejor opción, es importante señalar que el TIR de las dos
alternativas es mayor al costo de oportunidad del capital que es de
11% , por lo que ambas alternativas son rentables económicamente.

4.2.3 El Ratio Beneficio / Costo ( B/C )


La Relación Beneficio - Costo (B/C ) actualizado, es un indicador que
relaciona el valor actual de los beneficios con los del costo del
proyecto. La regla de decisión es que es rentable un proyecto si su B/C
es mayor a uno.

VAB
B/C ≅ >1
VAC

n
Beneficiost
VAB ≡ B∑ =0
t =0 (1 + TPD) t
n
Costos de Pr oyecto
VAC ≡ ∑ =0
t =0 (1 + TPD ) t

CUADRO N° 4.3
RATIO COSTO BENEFICIO (C/B)

PERFIL MATES FILTRANTES –QUINUA- 2009 69


TIPO DE TASA DE ALT 01 ALT 02
EVALUACIÓN DESCUENTO
Evaluación 11% 1.49 0.71
privada
Evaluación social 11% 0.84 0.27

El resultado en ambos casos es mayor que 1, y de mayor relación es la


ALTERNATIVA 01 de 1.49 lo que significa por cada sol invertido se
obtendrá 0.49 nuevos soles, a precios de mercado, de utilidad.

4.2.4 Resumen de la evaluación económica


Comparando alternativas de inversión se elige a la alternativa Nº 01
frente a la alternativa 02 por tener una mayor rentabilidad social.
Además, la diferencia de la rentabilidad social de ambas alternativas es
significativa. De acuerdo al análisis, cualquiera que sea la fluctuación
de las variables inciertas la alternativa 01 tiene una menor sensibilidad.

CUADRO N° 4.4
RESUMEN DE LOS INDICADORES

TIPO DE E. PRIV E. SOCIAL


EVALUACIÓN ALT 01 ALT 02 ALT 01 ALT 02
TSD 11% 11% 11% 11%
VAN 159,934.51 110,680.03 78,545.81 36,674.57
TIR 61.26% 36.43% 40.82% 21.29%
B/C 1.49 0.71 0.84 0.27

Analizando la evaluación económica, se concluye que la mejor


alternativa para la producción de mates filtrantes es la alternativa 01.
Con la ejecución de este proyecto se beneficiará a un total de 30
familias. Con un monto total de la inversión de S/. 79,959.50 nuevos
soles.

4.3 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

El análisis se efectúa con la finalidad de conocer la variación de la rentabilidad de la


inversión frente a cambios favorables o desfavorables en algunas de las variables
que componen los beneficios o costos del proyecto, el cual se expresa en el grafico
Nº 4.1

La sensibilidad según el análisis con respecto a la variación de precios de venta


para producir hierbas aromáticas es viable económicamente cuando los precios de
venta desciende hasta un 8.3%. Para ello obteniéndose un VAN a precio
privado=71,401.68 y TIR a precios privado 45.86%, B/C 1.00 en este punto no hay
perdidas ni ganancias

Con respecto a la variación de precios de los insumos el proyecto es viable


económicamente cuando los precios de insumos se incrementan hasta 16%,
obteniendo para ello un VAN a precio privado = 71,858.38 y TIR a precios privado =
PERFIL MATES FILTRANTES –QUINUA- 2009 70
46.06% y B/C 1.00, en este punto no se pierde ni se gana, sin embargo si los precios
de los insumos se eleva por encima del indicador analizado el negocio ya no es
rentable.
En el análisis de los rendimiento en la producción del hierbas aromaticas es
viable económicamente cuando los rendimientos descienden hasta un 8.25%,
obteniendo para ello un VAN a precio privado de =71,771.27, TIR a precios privado =
46.02% y un B/C = 1.00. en este punto no hay ganancias ni perdidas, pero si los
rendimiento siguen descendiendo por debajo de este punto el negocio ya no es
rentable.
Según el análisis con respecto a la variación de la inversión el proyecto es viable
económicamente cuando el costo del inversión se incrementa hasta un 21 % mas de
la inversión actual, obteniendo un VAN a precio Privado = 87,043.73 y TIR a precios
privados = 46,09% y un B/C= 1.00.
FIGURA 4.1
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
FACTOR PRECIO DE LOS PRODUCTOS PRODUCIDOS

VARIACIÓN (%) VAN (S/.) TIR (%) B/C ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD - PRECIO PRODUCTOS
100% 102,077.63 59.22% 1.43 350,000 160.0%

160% 323,831.45 147.85% 4.52 300,000 140.0% VAN (S/.)


TIR (%)
145% 268,392.99 126.33% 3.75 120.0%
250,000
130% 212,954.54 104.54% 2.97 )
/. 100.0%
115% 157,516.08 82.29% 2.20 (S 200,000
l )
a
i 80.0%
100% 102,077.63 59.22% 1.43 c
o (%
s 150,000 R
I
95% 83,598.14 51.24% 1.17 N 60.0% T
A
V
100,000
91.70% 71,401.68 45.86% 1.00 40.0%
75% 9,680.20 16.24% 0.14 50,000 20.0%
72% - 11.00% 0.00
0 0.0%
Fuente: Elaboración propia
160% 145% 130% 115% 100% 95% 91.70% 75% 72%
% DE VARIACIÓN DEL PRECIO
FACTOR PRECIO DE LOS INSUMOS

VARIACIÓN (%) VAN (S/.) TIR (%) B/C


ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD - PRECIO DE LOS INSUMOS
100% 102,077.63 59.22% 1.43
117% 69,969.68 45.22% 0.98 200,000 100.0%
116% 71,858.38 46.06% 1.00 180,000 90.0% VAN (S/.)

110% 83,190.60 51.06% 1.16 160,000 80.0% TIR (%)


)
105% 92,634.11 55.17% 1.29 /. 140,000 70.0%
(S
l 120,000 60.0%
100% 102,077.63 59.22% 1.43 ia )
c 100,000
o 50.0% (%
s
90% 120,964.66 67.21% 1.69 N 80,000 40.0% T
IR
A
80% 139,851.69 75.05% 1.95 V 60,000 30.0%
70% 158,738.72 82.78% 2.22 40,000 20.0%
60% 177,625.75 90.43% 2.48 20,000 10.0%

Fuente: Elaboración propia 0 0.0%


117% 116% 110% 105% 100% 90% 80% 70% 60%

% DE VARIACIÓN DEL PRECIO


FACTOR RENDIMIENTOS DE LOS PRODUCTOS

VARIACIÓN (%) VAN (S/.) TIR (%) B/C


100% 102,077.63 59.22% 1.43
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD - RENDIMIENTOS PRODUCTOS
160% 323,831.45 147.85% 4.52
145% 268,392.99 126.33% 3.75 350,000 160.0%
130% 212,954.54 104.54% 2.97 VAN (S/.)
300,000 140.0%
115% 157,516.08 82.29% 2.20 TIR (%)
) 250,000 120.0%
100% 102,077.63 59.22% 1.43 /.
(S
l 200,000 100.0% )
95% 83,598.14 51.24% 1.17 ia
c (%
o
91.80% 71,771.27 46.02% 1.00 s 150,000 80.0%
IR
N T
A 100,000 60.0%
75% 9,680.20 16.24% 0.14 V
70% (8,799.28) 5.99% -0.12 50,000 40.0%

Fuente: Elaboración propia 0 20.0%


160% 145% 130% 115% 100% 95% 91.80% 75% 70%
-50,000 0.0%
FACTOR INVERSIÓN TOTAL DEL PROYECTO % DE VARIACIÓN DEL RENDIMIENTO

VARIACIÓN (%) VAN (S/.) TIR (%) B/C


100% 102,077.63 59.22% 1.43 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD - INVERSIÓN TOTAL
140% 73,441.63 37.26% 0.73
130% 80,600.63 41.63% 0.87 140,000 120.0%
VAN (S/.)
121% 87,043.73 46.09% 1.00 120,000 100.0% TIR (%)

110% 94,918.63 52.42% 1.21 .)/


S 100,000
( 80.0%
100% 102,077.63 59.22% 1.43 l
ia 80,000 )
c %
(
o 60.0% R
95% 105,657.13 63.11% 1.55 s I
N 60,000 T
85% 112,816.13 72.11% 1.85 A
V 40.0%
40,000
75% 119,975.13 83.28% 2.23
20.0%
60% 130,713.63 106.48% 3.04 20,000

Fuente: Elaboración propia 0 0.0%


140% 130% 121% 110% 100% 95% 85% 75% 60%
% DE VARIACIÓN DEL COSTO

PERFIL MATES FILTRANTES –QUINUA- 2009 71


4.4 ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD

4.4.1 Participación de los Beneficiarios:


Los beneficiarios de este Proyecto están plenamente comprometidos
a participar directa e indirectamente en el proyecto con aporte de mano
de obra no calificada, recursos económicos como aporte de
contrapartida (30% del costo total del proyecto), y en asumir los costos
de operación y mantenimiento de la planta de producción. Como
testimonio y plena identificación se anexan actas suscritos por los
socios de la Asociación.

4.4.2 Coordinación institucional


El programa Aliados cuenta con recursos propios para brindar apoyo
para el desarrollo de negocios rurales, este programa a través del
Ministerio de Agricultura realizara las debidas coordinaciones para que
el proyecto alcance los objetivos propuestos, con la participación de los
40 socios de la asociación

4.4.3 Financiamiento de la inversión


La inversión total será financiada con un 30% por parte de los
Beneficiarios y el resto por Aliados. El 100% La inversión en activos
fijos tangibles será asumida por Aliados

4.5 IMPACTO AMBIENTAL


Algunos componentes de la cadena productiva como la siembra o
cultivo de las yerbas aromáticas y medicinales puede producir algún
impacto negativo ligero sobre ciertos componentes del medioambiente
con el suelo y el agua, generando erosión hídrica de suelos; las
actividades del procesamiento de las yerbas Aromáticas y medicinales
hasta ser transformados en mates filtrantes como producto final, con su
debida presentación, NO GENERA IMPACTO NEGATIVO ALGUNO
sobre los elementos del medio ambiente, porque la materia prima
empleada, las yerbas naturales y cultivadas, es procesada en un lugar
localizado (planta procesadora de mates Qantu), cuya operación no
genera desechos de interés ambiental; es decir, no causa alteraciones
sobre el suelo, no genera movimiento de tierras; no produce
desprendimientos de polvo a la atmósfera; las vibraciones y ruidos
producidos por algunos equipos e instrumentos pueden causar alguna
molestia leve sobre los trabajadores, pero no al ambiente en general;
no se emanan desechos de importancia que puedan contaminar el
agua o sus vertientes, ya que los residuos del proceso como material
sólido que puede disponerse en lugares adecuados o ser utilizados
para elaboración de compost o abonos orgánicos.

El agua producto de la limpieza de equipos y ambiente es drenado


hacia una zona adecuada o al alcantarillado. La flora, la fauna y otros
componentes bióticos tampoco son afectados con las actividades de la
planta de procesamiento de mates. Los beneficios para el hombre son
significativos, directamente se benefician los asociados con la
PERFIL MATES FILTRANTES –QUINUA- 2009 72
rentabilidad de la planta y los consumidores al incorporar en su dieta
yerbas aromáticos y medicinales naturales.

4.5.1 Esquema del Estudio de Impacto Ambiental


El impacto ambiental del proyecto se ha desarrollado mediante la
metodología de las listas pre-fabricadas, la cual es aplicable para este
tipo de asistencia técnica.

TABLA Nº 5.01
ESQUEMA DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
MAS
ASPECTO PREGUNTA SI NO
DATOS
¿Requerirá de la conversión del uso de la tierra en
1 X
áreas extensas?
¿Requerirá de limpieza o nivelación de grandes
2 áreas de tierras que es significativamente inclinada X
(más de 5%)
¿Requerirá de un uso significativo de fertilizantes o
Fuentes de 3 pesticidas?
X
impacto
¿Requerirá alojamiento, servicios o tierras de cultivo
4 X
para mantener a los trabajadores agrícolas?

¿Requerirá un incremento de la capacidad de


5 X
procesamiento agrícola?

¿Convertirá tierras que permiten la


conservación de valiosos ecosistemas, flora y
6 X
fauna o áreas que son de importancia histórica o
cultural?
¿Entrará en conflicto con usos actuales o existentes
7 de la tierra, el uso de suministros de agua potable, X
demanda laborales?
¿Provocará erosión de suelos, degradación de
suelos, caída de los rendimientos de los cultivos,
8 etc., debido a la incompatibilidad entre las prácticas X
Receptores de manejo de tierras y el uso idóneo de las
de impactos mismas?
¿Provocará alteraciones importantes en los
9 X
medios de subsistencia/sustento de la población?
¿Presentará riesgos de polución, debido a la
transferencia de pesticidas o fertilizantes a
10 X
cuerpos de agua que permitan la conservación de
valiosos ecosistemas o especies?
¿Inducirá el desarrollo no planificado a través de la
11 X
construcción de caminos / rutas de acceso?
¿Requerirá de una significativa provisión de
12 servicios de extensión para establecer o sostener el X
Medidas de proyecto?
mitigación ¿Requerirá de medidas de mitigación que hagan
13 que el proyecto sea financiera o socialmente X
aceptable?

PERFIL MATES FILTRANTES –QUINUA- 2009 73


Como se muestra, el presente proyecto no requiere de medidas de
mitigación ya que su impacto en el medio ambiental no es negativo.

4.6 SELECCIOM DE ALTERNATIVA

4.7 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN


Para lograr el éxito deseado y la sostenibilidad durante la vida útil del
proyecto se deberá tener en cuenta todo el ciclo del proyecto desde la
fase de inversión hasta la evaluación ex post. Esto implica la adecuada
implementación y la oportuna dotación de servicios de asistencias
técnicas para el logro de las metas y los impactos esperados.
Las actividades que permiten lograr los diferentes componentes en
ambas alternativas se muestran en el siguiente cuadro.
CUADRO Nº 5.01
ACTIVIDADES DE IMPLEMENTACION
CRONOGRAMA DE ACCIONES

EJECUCION DEL PROYECTO MESES (En Nuevos Soles)


ITEM PARTIDA Año 1 Año 2 Año 3
1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Mes
INVERSION
Adquisicion de materiales y
1.00
equipos para el procesamiento
M ejoramiento en las técnicas de
2.00
procesamiento
Fortalecimiento de las
3.00 capacidades en gestión
comercial y mercadeo
Fortalacimiento en la gestion y
4.00
liderzgo delos productores
POST INVERS ION
Operación
Mantenimiento

PERFIL MATES FILTRANTES –QUINUA- 2009 74


4.8 ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN
La iniciativa del proyecto surge como una necesidad de mejorar las
condiciones económicas en los miembros de la Asociación de productores de
mate en la localidad de Quinua, por esta razón el programa aliados junto con
el Ministerio unen esfuerzos para que el proyecto sea una realidad.

El consumo de los productos naturales y medicinales esta constante


crecimiento así mismo la demanda de los mates filtrantes ya estas son
adquiridas tanto por consumidores particulares como por las instituciones
públicas, esta es una oportunidad para generar empleo e incrementar los
niveles de ingreso, por tanto se requiere priorizar el presente proyecto porque
es de vital importancia mejorar el nivel de vida de la población y los miembros
de la Asociación.

El programa ALIADOS es el órgano encargado de ejecutar el proyecto, el cual


cuenta con capacidad técnica y económica para ejecutar estos proyectos de
apoyo a pequeñas y microempresas rurales. Para ello cuenta directamente
con la participación de los beneficiarios y con los servicios de personal
profesional calificado.

4.9 MATRIZ DE MARCO LOGICO ALTERNATIVA SELECCIONADA

4.9.1 Estructura del Marco Lógico

PERFIL MATES FILTRANTES –QUINUA- 2009 75


OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
Contribuir al desarrollo Luego de 2 años de culminado el proyecto el
socioeconómico de la actividad ingreso promedio anual por productor se Incremento de la demanda de los
Registro de ingresos de los
FIN Agroindustrial en la Asociación de
incrementa de 203.91 (situación sin proyecto) mates filtrantes en el mercado local
productores.
productores Agropecuarios Villa a 2548.9 (situación con proyecto) nuevos y regional
Quinua soles
Incrementar la rentabilidad económica
Después del primer año de haber finalizado el Demanda ascendente de los mates
en la producción de mates filtrantes de
proyecto se logra incrementar la rentabilidad filtrantes producidos por la
PROPOSITO Registro de producción e ingresos.
la Asociación de productores
económica del negocio de S/ .3,058.60 a asociación de productores
Agroindustriales Villa Quinua 38,234.2 nuevos soles anuales. agropecuarios Villa Quinua
Después del primer año de haber finalizado el
proyecto se logra reducir los costos de
1.- Adecuada dotación de materiales y Visita a la planta de producción, Consumidores compran los mates
producción de S/. 71,821.4 (costo de
equipos para el proceso productivo inventario y fotografías. filtrantes
producción anual) a S/. 55,365.8 logrando
incrementar la rentabilidad.
La calidad de los mates filtrantes se
Registros de control de calidad
incrementa en un 45% al finalizar el proyecto.
• Culminado el proyecto, el 100% de
los productores realizan adecuadamente las Los comerciantes muestran interés
2.- Mejoramiento en las técnicas de Visitas a la planta de producción,
técnicas de procesamiento para comercializar los mates
procesamiento monitorios, informes.
COMPONENTE • Al finalizar el proyecto se reduce de filtrantes
Registro de control de calidad de
9% de descarte de materia prima para su materia prima
posterior procesamiento a 2% de descarte

2 contratos firmados con comerciantes


3.- Fortalecimiento de las capacidades
mayoristas y contactados por la asociación al Contratos firmados
en gestión comercial y mercadeo
finalizar el proyecto
Cofinanciamiento oportuno por parte
Después de 1 año de culminado proyecto se
de los operadores
4.- Fortalecimiento en la gestión y manejan herramientas de gestión empresarial Reportes sobre planificación y
liderazgo de los productores y planificación implementadas por la aplicación de herramientas
asociación al finalizar el proyecto
ACCIONES Implementación con materiales y equipos de
. Productores dispuestos a trabajar y
procesamiento (24 Secadores artesanales, 01 Comprobantes de pago (facturas),
1.1 Adquisición de equipos y colaborar .
Maquina Maquiladora y 01 Mesa para Actas de entrega, Informes
materiales de procesamiento (aliados) Productores asimilan en un 90% de
envasado acero inoxidable) al finalizar el fotografías
los conocimientos
proyecto.
2.1 Capacitación en Buenas Prácticas 4 talleres de capacitación en buenas prácticas Actas de asistencia, materiales de - Los productores asimilan los
de secado y control de calidad durante de manufactura relacionados al secado y capacitación, informes y conocimientos impartidos.
el proceso productivo de mates control de calidad, durante la ejecución del fotografías
proyecto. . Productores dispuestos a

PERFIL MATES FILTRANTES –QUINUA- 2009 76


Contratación de un personal capacitado en Actas de asistencia, materiales de
2.2 Asistencia técnica en proceso asistencia técnica del proceso productivo de capacitación, informes y
productivo mates, durante todo el año. fotografías trabajar y colaborar
Realización de un manual de Buenas
2.3 Elaboración de Manual de Buenas - Productores asimilan en un 90%
Prácticas de Manufactura para seguir todos Registros de control de calidad
Prácticas de Manufactura de mates de lo transmitido en las
los parámetros de calidad e inocuidad del
filtrantes capacitaciones
producto.
Actas de asistencia, materiales de
2.4 Capacitación en técnicas de 5 talleres sobre capacitación en técnicas de
capacitación, informes y
abonamiento, cosecha y post cosecha abonamiento, cosecha y post cosecha
fotografías
3.1 Capacitación en gestión comercial 5 talleres de capacitación en gestión Actas de asistencia, materiales de
y mercadeo comercial y mercadeo capacitación, y fotografías
4 talleres de capacitación en técnicas y
3.2 Capacitación en técnicas y estrategias de promoción y marketing
Actas de asistencia, materiales de
estrategias de promoción y marketing utilizando la metodología CEFE, durante la
capacitación, informes y
ejecución del subproyecto
fotografías

Finalizado el proyecto la Asociación cuenta Obtención de marca emitido por . Productores dispuestos a trabajar y
3.3 Adquisición de marca y registro colaborar .
con una marca , así como registro sanitario INDECOPI y de Registro sanitario
sanitario Productores asimilan en un 90% de
para su producto emitido por DIGESA
lo transmitido en las
3.4 Participación de la organización en Actas de asistencia materiales de
04 talleres de participación en eventos de capacitaciones
eventos de promoción de mates capacitación, informes y
promoción de mates filtrantes - Los consumidores y empresas
filtrantes fotografías
contactadas muestran interés en los
Actas de asistencia materiales de
3.5 Capacitación en plan de ventas, 04 Talleres en temas de plan de ventas, mates filtrantes
capacitación, informes y
registros y costos de producción registros y costos de producción
fotografías
Al finalizar el proyecto la Asociación es Elaboración de 01 video de
3.6 Implementación con medios de reconocida por la realización de la promoción experiencias de la asociación,
promoción y publicidad y publicidad, posicionando al producto como realización de promoción mediante
de buena calidad e inocuidad afiches, trípticos, etc.
Al finalizar el proyecto se cuenta con estudio
3.7 Identificación de potenciales en la Identificación de potenciales Estudio, Informes, fotografías y
compradores compradores (Huamanga, selva ayacuchana contactos con compradores.
y la ciudad de Lima)
4.1 Taller en gestión empresarial y 03 talleres en temas de gestión empresarial y - Los productores asimilan los
Informes, actas de asistencia,
trabajos en equipos de trabajos en equipo conocimientos impartidos
materiales de capacitación, fotos.
- Los productores asimilan
4.2 Pasantías para ver organizaciones 01 pasantía a la empresa WAWASANA en la Actas de participantes, Boletas de información importante sobre las
más desarrolladas ciudad de Lima pago, informes y fotografías experiencias visitadas
PERFIL MATES FILTRANTES –QUINUA- 2009 77
4.3 Capacitación en manejo del
02 talleres en temas de manejo del sistema Actas de asistencia, informes y
sistema logístico de entrega y compra
logístico de entrega y compra de insumos fotografías
de insumos
Acompañamiento de un promotor durante el
Contrato, Materiales de trabajo,
4.4 Contratación de un promotor año de ejecución
informes

PERFIL MATES FILTRANTES –QUINUA- 2009 78


V. VIABILIDAD DEL PROYECTO

5.1 VIABILIDAD TECNICA

El proyecto es tecnicamente viable y sostenible porque la asociacion de Villa Quinua


se dedica a la produccion de mate filtrante con una organización legalmente
formalizada, asi mismo cuenta con materia prima disponible y suficiente para el
tamaño de mercado determinado, utilizando hierbas al 100 % y los conservantes y
preservantes son autorizados. a estas ventajas competitivas de disponibilidad de
recusros naturales y humanos, se sumaran la implementacion con herramientas y
equipos para la produccion adecuda de este producto con la finalidad de mejorar la
capacidad instalada y garantizar la calidad. la viabilidad obedece tambien al factor
del crecimiento de la demanda del mercado, que va en aumento.

5.2 VIABILIDAD AMBIENTAL

La producción de mate filtrante no trae consecuencias graves que conlleven a


impactos ambientales negativos de diferentes niveles, en este caso en la produccion
de Mate Filtrante, se toma en cuenta las medidas adecuadasde preservacion y
conservacion del medio ambiente en este caso los desechos ocasionados durante el
proceso productivo como son lo desechos, son utilizados para la producción de
abonos orgánicos que utilizaran en las parcelas.

5.3 VIABILIDAD SOCIO CULTURAL

Los pobladores rurales de la localidad de quinua, provincia de huamanga están


organizados para una mejor conducción de la asociación, la misma que cuenta con
un consejo directivo al mismo tiempo existe la participación mayoritaria de jovenes y
mujeres. el proyecto no alterara los modos de vida, tradiciones y costumbres, que
estan ligados a su cultura andina que esta bien enraizado y lo practican
vivencialmente. por el contrario con el fortalecimiento organizacional de la asociación
se tendra mejores gestiones institucionales e interinstitucionales la misma que les
permita mejorar su capacidad competitiva y generar ingresos con mayor rentabilidad
económica, por ende generando empleo para todos los que participan en la cadena
de produccion, llegando a mejorar la calidad de vida de los pobladores.

5.4 VIABILIDAD INSTITUCIONAL

Como la Asociación Villa Quinua, formalizada, registrada y estan desarrollando sus


capacidades no solo tecnico productivas, sino tambien el fortalecimiento
organizacional, de gestion empresarial, de comercializacion y articulacion al
mercado. También estan muy comprometidos con el desarrollo de su organización,
para ello se han especializado en las difernetes fases de la cadena productiva, en
PERFIL MATES FILTRANTES –QUINUA- 2009 79
gestion del negocio, comercialización. Tienen mucha iniciativa y creatividad y una
vision optimista a futuro, el de abastecer con un producto que nace en los andes
peruanos y tiene caracateristicas comparativas y competitivas en calidad, cuyo
consumo cada vez mas se masifica, y algo mas importnate, que estan rompiendo
participacion de los comerciantes intermediarios que son los que lucran sin esfuerzo
alguno con el trababjo de los pequeños productores que se dedican a esta actividad.
Son hechos que garantizan la viabilidad institucional interna.

PERFIL MATES FILTRANTES –QUINUA- 2009 80


VI. CONCLUSIONES

El problema central en este proyecto de acuerdo al árbol de problemas planteado es “Bajos


niveles de rentabilidad económica en la producción de hierbas aromáticas de la Asociación
Centro Experimental de Producción y Transformación de Plantas Nativas de Quinua -
CEPTPLANQ, Provincia de Huamanga, Departamento de Ayacucho” Después de haber
realizado un análisis de las alternativas consideradas para solucionar el problema de los 30
socios de la Asociación en mención, vemos que la primera de estas; considera un monto de
inversión a precios de mercado de S/. 79,959.50.
Los indicadores de la evaluación económica del proyecto consideran a la alternativa Nº 01
como la más rentable, ya que los indicadores económicos son los más favorables. En
cuanto al VAN el de mayor valor es el correspondiente a la alternativa 01 con un monto de
S/.102,077.63; Así mismo la TIR de la alternativa 01 presenta el indicador más favorable
(59.22%); y como es de esperarse la relación B/C es la mayor con un valor de 1.43
Con respecto a la sensibilidad según el análisis con respecto a la variación de precios de
venta para producir hierbas aromaticas es viable económicamente cuando los precios de
venta desciende hasta un 8.3%. Para ello obteniéndose un VAN a precio privado=71,401.68
y TIR a precios privado 45.86%, B/C 1.00 en este punto no hay perdidas ni ganancias

Con respecto a la variación de precios de los insumos el proyecto es viable


económicamente cuando los precios de insumos se incrementan hasta 16%, obteniendo
para ello un VAN a precio privado = 71,858.38 y TIR a precios privado = 46.06% y B/C 1.00,
en este punto no se pierde ni se gana, sin embargo si los precios de los insumos se eleva
por encima del indicador analizado el negocio ya no es rentable.
En el análisis de los rendimiento en la producción del hierbas aromáticas es viable
económicamente cuando los rendimientos descienden hasta un 8.25%, obteniendo para ello
un VAN a precio privado de =71,771.27, TIR a precios privado = 46.02% y un B/C = 1.00. en
este punto no hay ganancias ni perdidas, pero si los rendimiento siguen descendiendo por
debajo de este punto el negocio ya no es rentable.
Según el análisis con respecto a la variación de la inversión el proyecto es viable
económicamente cuando el costo del inversión se incrementa hasta un 21 % mas de la
inversión actual, obteniendo un VAN a precio Privado = 87,043.73 y TIR a precios privados =
46,09% y un B/C= 1.00.

De acuerdo a los indicadores económicos de este proyecto y los beneficios sociales


esperados para los beneficiarios directos e indirectos de los productores de la Asociación,
este perfil técnico debe ser el inicio para mejorar las condiciones de vida de organización al
mismo tiempo de los beneficiarios indirectos. Por lo tanto, se recomienda su implementación
por ser rentable: económica y socialmente.

PERFIL MATES FILTRANTES –QUINUA- 2009 81


VII. ANEXO

PERFIL MATES FILTRANTES –QUINUA- 2009 82