“Acciones Correctivas y

Preventivas”
Elaboró

Ing. José Juan Vázquez C

Representante de la Dirección

Revisó

Ing. Jose Juan Vazquez C Ing. Jose Juan Vazquez C

Representante de la Dirección Representante de la Dirección

Aprobó

C.P. Ricardo Ortega Leal

Gerente General

Datos de Control PR–GC-03

Copia asignada a: Fecha Emisión: DIC-08 Revisión:01

Puesto: N° de copia:
 PROCEDIMIENTO N. C. PR-GC-03

FECHA DIC-08

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Preventivas“ PÁGINA 2 de 11

ÍNDICE

1. HOJA DE CONTROL DE CAMBIOS 3

2. OBJETIVO 4

3. ALCANCE 4

4. REFERENCIA 4

5. DEFINICIONES 4

6. RESPONSABILIDADES 5

7. METODO 7

7.1. DIAGRAMA DE FLUJO 7

7.2. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 8

8. REGISTROS 10

9. ANEXOS 11
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1. HOJA DE CONTROL DE CAMBIOS

No. de
Revisión
Pagin Descripción del Cambio
No.
a
Se actualiza documento de acuerdo a nuevo formato establecido en
el procedimiento control de documentos. Asimismo se modifican y
recodifican los formatos de solicitud de acciones correctivas y
preventivas y concentrado de acciones correctivas y preventivas, se
definen 3 funciones básicas para controlar las acciones correctivas,
ventas para las quejas de clientes, producción para todo lo
relacionado con productos, proveedores y producción, así como el
Todas representante de la dirección para auditorías y todo lo que no forme 00
parte de producción y de ventas.

En el caso de acciones preventivas el responsable de concentrarlas

y apoyar en el seguimiento e implementación es el representante de
la dirección

Se reinicia la documentación en los niveles 00

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2. OBJETIVO

Describir la metodología para determinar, establecer, controlar y dar seguimiento a las

acciones preventivas, a fin de eliminar las causas de no conformidades potenciales y
prevenir su ocurrencia.

Describir la metodología para determinar, implantar, controlar y dar seguimiento a las

acciones correctivas para eliminar las causas reales de no conformidades con objeto de
prevenir su ocurrencia

3. ALCANCE

El Alcance de este procedimiento cubre a las siguientes funciones que participan dentro del
comité de control gerencial: Gerente General, Coordinador Nacional y Subcoordinador de
Ventas, Gerente de Producción, Encargado de personal, Jefe de Compras, y Jefe de
Laboratorio, así como a los procesos que forman parte del alcance del Sistema de Gestión
de la Calidad

4. REFERENCIA

Manual de la Calidad de QUIMETAL PEMDER S.A. DE C.V. Sección 8.5.2. Acción

Correctiva y 8.5.3. Acción Preventiva.

5. DEFINICIONES

SISTEMA. – Conjunto de elementos mutuamente relacionados o que interactúan.

GESTIÓN: Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD. – Sistema de Gestión para dirigir y

controlar una Organización con respecto a la Calidad.

ACCIÓN CORRECTIVA. – Acción tomada para eliminar la causa de una no

conformidad detectada u otra situación indeseable.

NO CONFORMIDAD. –Incumplimiento de un requisito.

REQUISITO: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria.

PROBLEMA: Es la desviación con respecto a una norma o especificación donde se

desconocen las causas
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ACCIÓN PREVENTIVA. – Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad

potencial u otra situación potencialmente indeseable.

6. RESPONSABILIDADES

Del Gerente General

Supervisar el seguimiento a las acciones preventivas y correctivas efectuadas, durante la

Revisión al Sistema de Gestión de la Calidad.

Determinar las acciones correctivas /preventivas que le correspondan.

Del responsable de ejecutar la acción

Registrar los resultados de las acciones tomadas.

Elaborar el reporte seguimiento de las acciones correctivas/preventivas.

Apegarse a lo establecido en este procedimiento.

Reportar al responsable que determino la acción, cualquier problema presentado para

ejecutar la misma.

Ejecutar la acción correctiva.

De los Responsables de área.

Determinar y aplicar las acciones correctivas y/o preventivas en su área de competencia.

Establecer la acción correctiva necesaria a problemas reales.

Investigar la causa raíz del problema real.

Asignar un responsable para ejecutar la acción correctiva/preventiva

Realizar actividades de seguimiento para asegurar que la acción correctiva/preventiva

tomada es efectiva.
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De todo el personal de Quimetal Pemder.

Apoyar en la aplicación de acciones correctivas/preventivas para la eliminación de no

conformidades reales.

Del Representante de la Dirección, Gerente de Producción, Coordinador Nacional ó

Subcoordinador de ventas.

Coordinar la ejecución, seguimiento y cierre de las acciones correctivas y preventivas en las

diferentes áreas de Quimetal
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7. METODO
7.1. DIAGRAMA DE FLUJO
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7.2. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

REGISTRO / DCTO.
PASO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN
DE REFERENCIA
Identifican no conformidades reales o potenciales
relacionadas con el Sistema de Gestión de la Calidad, el
proceso o el servicio, generados como resultado de:

• Medición de la Satisfacción del cliente

Comité de • Quejas
Calidad o • Auditorias Internas
Representante
1 • Auditorias Externas
de la
• Seguimiento y medición de los procesos
Dirección,
personal de la • Producto no conforme
Empresa • Revisión por la Dirección al Sistema de Gestión
de la Calidad
• Análisis de datos
• Registros del sistema

Analizan el problema, determina las causas más viables

que lo ocasionaron o que pueden ocasionar el problema y
determina las acciones correctivas/preventivas registrando
estas en la Solicitud de Acción Correctiva/Preventiva, así
como el área y fecha compromiso y asigna a un
responsable de ejecutarla.

Las acciones correctivas y/o preventivas serán de acuerdo

con la magnitud de los problemas encontrados y entrega
copia de la Solicitud de Acción Correctiva a las siguientes
área en función del origen:
Comité de
Calidad o
Gerente de producción: para todo lo relacionado
Representante
2 con productos, proveedores y producción,
de la
Dirección,
Representante de la Dirección para auditorias y
personal de la
todo lo que no forme parte de producción, y de
Empresa
Ventas.

Coordinador Nacional ó Subcordinador de

Ventas, para todo lo relacionado con el servicio y
Atención a los clientes.

Nota; pueden apoyarse de las metodologías

descritas en los instructivos;

I-GC-01 Diagrama de Pareto

I-GC-02 Diagrama de Causa y Efecto
I-GC-03 Tormenta de Ideas
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REGISTRO / DCTO.
PASO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN
DE REFERENCIA
Representante
Concentrado
de la
Elabora el Concentrado de Acciones Correctivas y de Acciones
Dirección,
Preventivas, con el fin de controlar la implantación de las Correctivas y
3 Subcoordinador
mismas y asegurar el cumplimiento en las fechas Preventivas
de ventas,
establecidas. (F0-GC-14)
Gerente de
Anexo 2
Producción
Representante
Si las acciones correctivas/preventivas tomadas implican
de la
la modificación de algún documento del Sistema de
Dirección, “Control de
Gestión de la Calidad, en este caso el Responsable de
4 Subcoordinador Documentos"
Área realiza los cambios correspondientes de acuerdo con
de ventas, (PR-GC-01)
lo establecido en el Procedimiento "Control de
Gerente de
Documentos" (PR-GC-01).
Producción
Implanta la(s) acción(es) correctiva(s) Preventiva (s) de Solicitud de
Responsable
acuerdo con el Plan de Acción descrito en la Solicitud de Acción
de Ejecutar la
5 Acción Correctiva/Preventiva, e indicaciones específicas Correctiva
Acción
para su implantación por parte del Responsable del área, (F0-GC- 13)
Correctiva
Anexo 1
A través de las juntas del Sistema de Control Gerencial
mantiene el seguimiento de las acciones tomadas de
Representante Concentrado
acuerdo con el Concentrado de Acciones
de la de Acciones
Correctivas/Preventivas
Dirección, Correctivas y
6 Subcoordinador Preventivas
Coordina el seguimiento y revisa conjuntamente con el
de ventas, (F0-GC- 14)
responsable de ejecutar la acción correctiva/preventiva, su
Gerente de
implementación para la eliminación de las causas de la no
Producción Anexo 2
conformidad real y/o potencial, verificando la efectividad
de la misma, registrando los resultados.
Revisa la efectividad de cada solución individual de la Solicitud de
Solicitud de Acción Correctiva, actualiza el Concentrado Acción
de Acciones Correctivas / Preventivas. Correctiva/pre
ventiva
Informa el estado de las acciones correctivas al Gerente (F0-GC- 13)
Representante General y a los involucrados en las reuniones del Sistema Anexo 1
de la de Control Gerencial.
Dirección, Concentrado
Subcoordinador Con esta actividad termina el procedimiento para de Acciones
7
de ventas, acciones correctivas / preventivas. Correctivas y
Gerente de Preventivas
Producción (F0-GC- 14)

Anexo 2
 PROCEDIMIENTO N. C. PR-GC-03

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Preventivas“ PÁGINA 10 de 11

REGISTRO / DCTO.
PASO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN
DE REFERENCIA
Solicitud de
En el caso en que la acción correctiva no resulte Acción
Comité de
8 efectiva (que no elimine las causas), se procede Correctiva/preventiva
Calidad
Como se menciona en el paso 2. (F-GC- 13)
Anexo 1
Solicitud de
Acción
Obtiene las firmas de los involucrados para el cierre de la
Correctiva
Solicitud de Acción Correctiva/Preventiva e informa a los
(F0-GC- 13)
responsables de dar el seguimiento para que actualice el
Anexo 1
Responsable Concentrado Mensual de Acciones Correctivas.
de Ejecutar la
9 Concentrado
Acción
de Acciones
Correctiva Nota: Se considera como cerrada cuando la Acción
Correctivas y
Correctiva/Preventiva fue efectiva para solucionar o
Preventivas
evitar el problema.
(F0-GC- 14)
Anexo 2

8. REGISTROS

Responsable
Tiempo de Forma de Disposición
No. Control Nombre de ME
Retención Compilar final
Conservarlo
Representante Junto con todas
Solicitud de de la Dirección, las acciones
Acción Subcoordinador correctivas,
FO-GC- 13 1 año Papel Destrucción
Correctiva de ventas, Junto con todas
Preventiva Gerente de las acciones
Producción preventivas
Representante
Al inicio
Concentrado de de la Dirección,
Del paquete de
Acciones Subcoordinador
FO-GC-14 Correctivas de ventas,
1 año acciones Papel Destrucción
correctivas
Preventivas Gerente de
y/o Preventivas
Producción
 PROCEDIMIENTO N. C. PR-GC-03

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9. ANEXOS

No. De
No. Nombre del Documento
Control
1 Solicitud de Acción Correctiva Preventiva FO-GC- 13

2 Concentrado de Acciones Correctivas Preventivas FO-GC-14

 QUIMETAL PEMDER
S.A. DE C.V.
SOLICITUD DE ACCION CORRECTIVA/PREVENTIVA
ORIGEN / FOLIO DE CORRECTIVA PREVENTIVA

DEPARTAMENTO: FECHA:
SOLICITANTE: PUESTO: NOMBRE:

GTE/JEFE RESPONSABLE: PUESTO: NOMBRE:

AREA/OPERACIÓN
DESCRIPCIÓN PROBLEMA:

AMERITA ACCIÓN CORRECTIVA SI NO POR QUE ?

INVESTIGACIÓN / IDENTIFICACIÓN DE LA CAUSA RAIZ

PARTICIPANTES:

METODO DE ANÁLISIS DEL PROBLEMA: DIAGRAMA DE ISHIKAWA PARETO HISTOGRAMA

GRAFICOS DE CONTROL TORMENTA DE IDEAS OTROS:

ACCIONES A TOMAR: Colocar un * al final de la acción cuando las acciones sean pemanentes (no aplica en A. Preventivas)
ACCIONES RESPONSABLE FECHA

SEGUIMIENTO/VERIFICACIÓN EFECTIVIDAD

No. Observaciones Fecha Auditor Avance

CIERRE
FECHA CIERRE: NOMBRE/FIRMA:

ORIGEN: AI-XX-AA: No. De Auditoria Interna, AE: Auditoria Externa, QC-XX-AA: Queja de Cliente, PNC-XX-AA: Producto No conforme, AP-XX-AA: Acción Preventiva

FO-GC-13