ISSN 1677-7069
Ano CXLVIII N o- 1
Brasília - DF, segunda-feira, 3 de janeiro de 2011
Sumário
.
PÁGINA
Presidência da República .................................................................... 1
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento ...................... 4
Ministério da Ciência e Tecnologia ................................................... 5
Ministério da Cultura .......................................................................... 8
Ministério da Defesa......................................................................... 10
Ministério da Educação .................................................................... 19
Ministério da Fazenda....................................................................... 44
Ministério da Integração Nacional ................................................... 65
Ministério da Justiça ......................................................................... 68
Ministério da Pesca e Aquicultura ................................................... 75
Ministério da Previdência Social...................................................... 76
Ministério da Saúde .......................................................................... 78
Ministério das Cidades...................................................................... 87
Ministério das Comunicações........................................................... 87
A Comunicamos a reabertura de prazo da licitação supracitada,
Ministério das Relações Exteriores .................................................. 89
D
Ministério de Minas e Energia......................................................... 89
E
Ministério do Desenvolvimento Agrário.......................................... 92
T
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome........... 94
N
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior ... 95
A
Ministério do Meio Ambiente .......................................................... 96
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.......................... 97
I N
Ministério do Trabalho e Emprego .................................................. 98
S
Ministério do Turismo .................................................................... 100
S
Ministério dos Transportes ............................................................. 100
A
Ministério Público da União .......................................................... 103
E
Poder Legislativo............................................................................. 103
D
Poder Judiciário............................................................................... 104
Entidades de Fiscalização do Exercício das Profissões Liberais . 109
R
Ineditoriais ....................................................................................... 111
A
L
P
Presidência da República
.
M
E
EX
CASA CIVIL
SECRETARIA EXECUTIVA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 181/2010
Nº Processo: 00160.000664/2010. Contratante: PRESIDENCIA DA
REPUBLICA -CNPJ Contratado: 43209436000106. Contratado :
ACECO TI LTDA. -Objeto: Prestação de serviços de manutenção
preventiva e corretiva de sala cofre e seus componentes. Fundamento
Legal: Lei nº 10.520/2002. Vigência: 27/12/2010 a 27/12/2011. Valor
Total: R$185.998,80. Fonte: 100000000 - 2010NE900987. Data de
Assinatura: 27/12/2010.
(SICON - 31/12/2010) 110001-00001-2010NE900140
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AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 153/2010
Objeto: Pregão Eletrônico - Selecao e Contratacao de empresa para
fornecimento de produtos pereciveis. Total de Itens Licitados: 00036
. Edital: 03/01/2011 de 09h00 às 12h00 e de 14h às 17h00 . EN-
DEREÇO: Anexo II, sala 207 A, Palacio do Planalto. Praca dos Tres
Poderes. - BRASILIA - DF . Entrega das Propostas: a partir de
03/01/2011 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br . Abertura das
Propostas: 14/01/2011 às 14h30 site www.comprasnet.gov.br . In-
formações Gerais: O Edital está disponível na Presidência da Re-
pública (Anexo III, Ala A, Sala 207, do Palácio do Planalto), bem
como nas páginas eletrônicas: www.comprasnet.gov.br e www.ca-
sacivil.gov.br/licitacoes.
CEZAR WILKER T. S. RODRIGUES
E
Pregoeiro
R
P
(SIDEC - 31/12/2010) 110001-00001-2010NE900140
IM
AVISO DE REABERTURA DE PRAZO
PREGÃO Nº 80/2010
publicada no D.O. de 24/09/2010 . OBJETO : PREGAO ELETRO-
NICO Aquisição de aparelhos de TV com conversor digital integrado.
Novo Edital: 03/01/2011 das 09h00 às 12h00 e d14h00 às 17h00 .
Endereço: Palácio do Planalto, Anexo III, Ala A, Sala 207. Praça dos
Três Poderes - BRASILIA - DF Entrega das Propostas: a partir de
03/01/2011 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das
Propostas: 13/01/2011, às 09h30 no site www.comprasnet.gov.br.
ALZEIR COSTA DOS SANTOS
Pregoeiro
(SIDEC - 31/12/2010) 110001-00001-2010NE900140
RESULTADOS DE JULGAMENTOS
PREGÃO Nº 90/2010
Sagraram-se vencedoras as empresas: ARTVEND RIO CO-
MÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP, CNPJ:03.770.754/0001-19,itens
019, 013, 024, 059, 073, 099,108,123, 124, 136 e 137, no valor total
de R$ 6.361,60; MEDIS COMERCIAL ODONTO MEDICA-LTDA-
EPP,CNPJ: 05.362.071/0001-58, itens 11, 28, 39, 55, 56, 67, 126,
128, 132, 133, 134, 148, 153, 160 e 161, no valor total de R$
2.157,20; NOS@LIG PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA-EPP,
CNPJ: 07.620.849/0001-07, itens 014, 015, 017, 031, 032, 033, 034,
035, 0,36, 037, 038, 040, 041, 042, 043, 044, 045, 046, 047, 048,
049, 050, 051, 052, 053, 054, 058, 086, 091, 094, 113, 116, 117, 118,
119, 120 e 121, no valor total de R$ 4.144,79; DENTAL REZENDE
LTDA, CNPJ:08.593.452/0001-36, itens 06, 07, 20 e 142, no valor
total de R$ 8.113,50; DENTAL MARIA LTDA, CNPJ:
09.222.369/0001-13, itens 01, 12, 13, 16, 18, 21, 22, 26, 27, 29, 30,
57, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 69, 72, 77, 78, 81, 88, 89, 97, 100,
101,103, 110, 127, 139, 140, 141, 144, 145, 146, 151, 154, 157, 162
e 163, no valor total de R$ 18.722,99; CICLO SAÚDE LTDA-EPP,
CNPJ: 10.882.402/0001-10, itens 02, 05, 25, 70, 71, 98, 102,105, 111,
112, 115, 138, 158 e 159, no valor total de R$ 1.535,64; MULTMED
COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LT-
DA, CNPJ: 11.379.465/0001-11, itens 04, 74, 75, 76, 79, 80, 82, 83,
84, 92, 95, 104, 107, 129 e 131, no valar total de R$ 1.612,35;
SAÚDE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
CNPJ: 33.498.171/0001-41, itens 03, 08, 09, 087, 090, 096, 106, 109,
L
114, 125, 130, 135, 147, 149, 150 e 156, no valor total de R$
A
14.038,31; e CASA DENTAL ESTRELA DALVA DE VOLTA RE-
N
DONDA LTDA-ME, CNPJ: 72.046.881/0001-92, itens 122 e 155 no
valor de R$ 3.899,80.
C I O
ANTONIO CARLOS NOVAES
Pregoeiro
A
N
(SIDEC - 31/12/2010) 110001-00001-2010NE900140
A
PREGÃO Nº 100/2010
N S Sagraram-se vencedora as seguintes empresas: CRUCCIOLI
E MIRA MECÂNICA LTDA, CNPJ: 03.146.544/0001-54: item 01
com desconto de 42,00%, item 02 com desconto de 71,80%, item 06
com desconto de 6,00%, item 07 com desconto de 69,50%, item 08
com desconto de 11,00%, item 09 com descontode 31,50%, item 10
com desconto de 45,50%, item11 com desconto de 62,00%; LAICOM
COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME, CNPJ: 00.850.172/0001-54:
item 03 com desconto de 58,51%, item 04 com descontode 21,01%;
CODIPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AU-
TOS LTDA, CNPJ; 05.176.917/0001-65: item 05 com desconto de
5,00%.
CEZAR WILKER T. S. RODRIGUES.
Pregoeiro
(SIDEC - 31/12/2010) 110001-00001-2010NE900140
PREGÃO Nº 104/2010
Sagraram-se vencedoras do certame as empresas: TELMA
DA SILVA LORGA ME, CNPJ nº 33.514.001/0001-03, Grupo 1, no
valor total de R$ 13.696,87; MARCELO KOPTI TRANJAN - ME,
CNPJ nº 04.303.895/0001-94, Grupo 2, no valor total de R$
10.553,70; ME FORTES LTDA, CNPJ nº 03.632.639/0001-88, Grupo
3, no valor total de R$ 24.499,21; e MULTPAPER DISTRIBUI-
DORA DE PAPÉIS LTDA, CNPJ nº 26.976.381/0001-32, GRUPO 4,
no valor total de R$ 192.198,40.
ALZEIR COSTA DOS SANTOS
Pregoeiro
(SIDEC - 31/12/2010) 110001-00001-2010NE900140
PREGÃO Nº 117/2010
Sagrou-se vencedora do certame em tela a empresa TRUE
ACCESS CONSULTING S.A., itens 1 e 2 no valor total anual de R$
97.500,00.
MARIA DE FÁTIMA CAMPOS OLIVEIRA
Pregoeira
(SIDEC - 31/12/2010) 110001-00001-2010NE900140
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
 2 ISSN 1677-7069
PREGÃO Nº 141/2010
Sagrou-se vencedor do certame licitatório a seguinte lici-
tante: CIMCORP COMERCIO INTERNACIONAL E INFORMA-
TICA S.A., 59.773.416/0001-95, Grupo 01, no valor total da proposta
de R$ 222.000,00.
ALZEIR COSTA DOS SANTOS
Pregoeiro
(SIDEC - 31/12/2010) 110001-00001-2010NE900140
ARQUIVO NACIONAL
RESULTADOS DE JULGAMENTOS
PREGÃO Nº 41/2010
O Pregoeiro declara vencedoras do certame as seguintes em-
presas: item 01, METALPOX INDUSTRIA eindustria de moveis ltda,
cnpj: 04.008.278/000166, no valor total de R$2100,00; item 02, lu-
CO
cadema cientifica ltda - Me, no valor total de R$ 1290,00, cnpj:
10.663.308/0001-70; item 03, LLMmonteiro ME, no valor total de
R$875,00, cnpj, 11.122.093/0001-43; itens 09,10,11,12, no valor total
ME
de R$6006,98, cnpj, 04.063.503/0001-67; item 13, office do brasil
equipamentos para escritorio ltda - EPP, no valor total de R$400,00,
cnpj, 11.094.173/0001-32; item 14, uniao digital comercio de com-
RC
putadores e suprimentos, no valor total de R$ 4344,00, cnpj,
73.752.800/000132. Os itens 04, 05, 06, 07 e 08 foram cancelados
por nao haver fornecedores interessados ou ofertarem valores acima
IA
do estimado. Os autos encontram-se franqueados aos interessados.
LIZ
(SIDEC - 31/12/2010) 200014-00001-2010NE900083
AÇ
PREGÃO Nº 45/2010
O Pregoeiro declara vencedora do certame a seguinte em-
presa: Grau 10 planejamento e construções ltda, CNPJ:
03.068.453/0001-48, item unico, no valor total de R$56.499,96. Os
autos encontram-se franqueados aos interessados.
GUILHERME SIQUEIRA PRATES
(SIDEC - 31/12/2010) 200014-00001-2010NE900083
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3 Nº 1, segunda-feira, 3 de janeiro de 2011
CENTRO GESTOR E OPERACIONAL DO SISTEMA
DE PROTEÇÃO DA AMAZÔNIA
AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 79/2010
Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada
para fornecimento de combustíveis - óleo diesel tipo B e gasolina
comum tipo C, para atender as necessidades do Centro Regional do
Sistema de Proteção da Amazônia em Belém/PA, conforme espe-
cificações cosntantes do Anexo I - Termo de Referência, parte in-
tegrante do Edital. Total de Itens Licitados: 00002 . Edital:
03/01/2011 de 08h00 às 12h00 e de 14h às 17h59 . ENDEREÇO:
Www.comprasnet.gov.br BELEM - PA . Entrega das Propostas: a
partir de 03/01/2011 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br . Aber-
tura das Propostas: 13/01/2011 às 10h00 site www.compras-
net.gov.br
MARCELO RAMOS CHAVES
Pregoeiro
(SIDEC - 31/12/2010) 110197-00001-2010NE900630
PREGÃO Nº 80/2010
Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada
para fornecimento de combustíveis (óleo diesel Tipo B e gasolina
comum Tipo C), para atender as necessidade do Censipam em Ma-
naus, conforme especificações constrantes doAnexo I - Termo de
Referência, parte integrante do Edital. Total de Itens Licitados: 00002
. Edital: 03/01/2011 de 08h00 às 12h00 e de 14h às 17h59 . EN-
DEREÇO: Www.comprasnet.gov.br MANAUS - AM . Entrega das
Propostas: a partir de 03/01/2011 às 08h00 no site www.compras-
net.gov.br . Abertura das Propostas: 13/01/2011 às 10h00 site
www.comprasnet.gov.br
EMERSON COSTA NOGUEIRA SOUSA
Pregoeiro
(SIDEC - 31/12/2010) 110197-00001-2010NE900630
ÃO
SECRETARIA-GERAL
AVISO DE REABERTURA DE PRAZO
PR
PREGÃO Nº 2/2010
OI
Comunicamos a reabertura de prazo da licitação supracitada,
publicada no D.O. de 21/12/2010 . OBJETO : PREGAO ELETRO-
NICO Seleção de empresa com vistas a impressão, manuseio, em-
BID
balagem e etiquetagem de livro produzido pela Secretaria-Geral da
Presidência da República. Novo Edital: 03/01/2011 das 09h00 às
12h00 e d14h00 às 17h00 . Endereço: Assessoria Técnica de Li-
A
citação, Anexo III do Palácio do Planalto, Ala A, Sala 207 Praça dos
Três Poderes - BRASILIA - DF Entrega das Propostas: a partir de
03/01/2011 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das
PO
Propostas: 14/01/2011, às 14h30 no site www.comprasnet.gov.br.
GUSTAVO MENDES DA SAILVA NETTO
Pregoeiro
(SIDEC - 31/12/2010) 110001-00001-2010NE900140
SECRETARIA NACIONAL DE JUVENTUDE
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Espécie: Termo Aditivo Nº 00002/2010 ao Convênio Nº 00011/2008.
Nº Processo: 00019000232200824. Convenentes: Concedente : SE-
CRETARIA NACIONAL DE JUVENTUDE - PR, Unidade Gestora:
110235, Gestão: 00001. Convenente : FUNDACAO DARCY RI-
BEIRO, CNPJ nº 01.611.780/0001-79. Objeto: Reformulacao do Pla-
no de Trabalho, que passa a ser parte integrante do Convenio
11/2008, com alocacao de recursos para o presente exercicio, con-
forme clausula terceira do convenio original e prorrogacao de vi-
gencia por mais 11 meses.. Valor Total: R$ 6.304.634,50, Valor a ser
transferido ou descentralizado no exercício em curso : R$
6.304.634,50, Crédito Orçamentário: PTRES: 20691, Fonte Recurso:
0100000000, ND: 335041, Num Empenho: 2010NE900003. Vigên-
cia: 03/03/2009 a 31/12/2010. Data de Assinatura: 31/12/2010. Sig-
natários: Concedente : LUIZ ROBERTO DE SOUZA CURY, CPF nº
444.128.516-72, Convenente : PAULO DE F RIBEIRO, CPF nº
367.655.546-53.
(SICONV - 31/12/2010)
GABINETE DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 153/2010
Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para eventual aqui-
sição de microcomputadores, manitores e chaveadores. Total de Itens
Licitados: 00003 . Edital: 03/01/2011 de 08h00 às 12h00 e de 14h às
17h59 . ENDEREÇO: SPO - Área 05 - Quadra 01 Asa Sul - BRA-
SILIA - DF .
Entrega das Propostas: a partir de 03/01/2011 às 08h00 no site
www.comprasnet.gov.br . Abertura das Propostas: 20/01/2011 às
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
10h00 site www.comprasnet.gov.br . Informações Gerais: O edital
poderá ser retirado no endereço acima ou em www.abin.gov.br
ADRILES MARQUES DA FONSECA
Pregoeiro
(SIDEC - 31/12/2010) 110120-00001-2010NE900039
SECRETARIA NACIONAL DE POLÍTICAS
SOBRE DROGAS
EXTRATOS DE CONVÊNIOS
Espécie: Convênio Nº 754181/2010. Nº Processo:
00187006899201013. Convenentes: Concedente : PRESIDÊNCIA
DA REPÚBLICA, Unidade Gestora: 110246, Gestão: 00001. Con-
venente : FUNDACAO SIMON BOLIVAR, CNPJ nº
01.523.915/0001-44. Implantação de Centros Regionais de Referência
para formação permanente aos profissionais que atuam nas redes de
atenção integral à saúde e de assistência social com usuários de crack
e outras drogas e seus familiares.. Valor Total: R$ 293.000,00, Cré-
dito Orçamentário: PTRES: 37434, Fonte Recurso: 0329000000, ND:
33504, Num Empenho: 2010NE900666. Vigência: 30/12/2010 a
30/12/2011. Data de Assinatura: 30/12/2010. Signatários: Concedente
: PAULO ROBERTO YOG DE MIRANDA UCHÔA, CPF nº
001.448.431-53, Convenente : GERALDO RODRIGUES DA FON-
SECA, CPF nº 196.132.700-78.
(SICONV - 31/12/2010)
Espécie: Convênio Nº 754191/2010. Nº Processo:
00187006892201000. Convenentes: Concedente : PRESIDÊNCIA
DA REPÚBLICA, Unidade Gestora: 110246, Gestão: 00001. Con-
venente : UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA, CNPJ nº
79.151.312/0001-56. Implantação de Centros Regionais de Referência
para Formação Permanente dos profissionais que atuam nas redes de
atenção integral à saúde e de assistência social com usuários de crack
e outras drogas e seus familiares.. Valor Total: R$ 275.830,00, Cré-
dito Orçamentário: PTRES: 37434, Fonte Recurso: 0329000000, ND:
33304, Num Empenho: 2010NE900664. Vigência: 30/12/2010 a
30/12/2011. Data de Assinatura: 30/12/2010. Signatários: Concedente
: PAULO ROBERTO YOG DE MIRANDA UCHÔA, CPF nº
001.448.431-53, Convenente : JULIO SANTIAGO PRATES FILHO,
CPF nº 019.011.588-29.
(SICONV - 31/12/2010)
Espécie: Convênio Nº 754217/2010. Nº Processo:
00187006900201018. Convenentes: Concedente : PRESIDÊNCIA
DA REPÚBLICA, Unidade Gestora: 110246, Gestão: 00001. Con-
venente : FUNDACAO UNIVERSITARIA JOSE BONIFACIO,
CNPJ nº 42.429.480/0001-50. Implantação de Centros Regionais de
Referência para formação permanente aos profissionais que atuam nas
redes de atenção integral à saúde e de assistência social com usuários
de crack e outras drogas e seus familiares. Valor Total: R$
276.488,00, Crédito Orçamentário: PTRES: 37434, Fonte Recurso:
0329000000, ND: 33504, Num Empenho: 2010NE900665. Vigência:
RT
30/12/2010 a 30/12/2011. Data de Assinatura: 30/12/2010. Signa-
tários: Concedente : PAULO ROBERTO YOG DE MIRANDA
UCHÔA, CPF nº 001.448.431-53, Convenente : RAYMUNDO
THEODORO CARVALHO DE OLIVEIRA, CPF nº 023.630.207-
82.
ER
CE
(SICONV - 31/12/2010)
IRO
Espécie: Convênio Nº 754313/2010. Nº Processo:
00187006882201066. Convenentes: Concedente : PRESIDÊNCIA
DA REPÚBLICA, Unidade Gestora: 110246, Gestão: 00001. Con-
venente : INSTITUTO DE ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS
S
DA UECE IEPRO, CNPJ nº 00.977.419/0001-06. Implantar um Cen-
tro Regional de Referência para formar profissionais que atuam nas
redes de atenção integral à saúde e de assistência social com usuários
de crack e outras drogas e seus familiares.. Valor Total: R$
299.591,90, Crédito Orçamentário: PTRES: 37434, Fonte Recurso:
0329000000, ND: 33504, Num Empenho: 2010NE900663. Vigência:
30/12/2010 a 30/12/2011. Data de Assinatura: 30/12/2010. Signa-
tários: Concedente : PAULO ROBERTO YOG DE MIRANDA
UCHÔA, CPF nº 001.448.431-53, Convenente : FRANCISCO RO-
BERTO PINTO, CPF nº 012.960.863-72.
(SICONV - 31/12/2010)
Espécie: Convênio Nº 754399/2010. Nº Processo: 00187006909201011. Conve-
nentes: Concedente : PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, Unidade Gestora:
110246, Gestão: 00001. Convenente : FUNDACAO DE DESENVOLVIMEN-
TO DA PESQUISA, CNPJ nº 18.720.938/0001-41. Interveniente: UNIVERSI-
DADE FEDERAL DE MINAS GERAIS, CNPJ nº 17.217.985/0001-04. Im-
plantação de Centros Regionais de Referência para formação permanente aos
profissionais que atuam nas redes de atenção integral à saúde e de assistência so-
cial com usuários de crack e outras drogas e seus familiares. Valor Total: R$
300.000,00, Crédito Orçamentário: PTRES: 37434, Fonte Recurso: 0329000000,
ND: 33504, Num Empenho: 2010NE900668. Vigência: 30/12/2010 a
30/12/2011. Data de Assinatura: 30/12/2010. Signatários: Concedente : PAULO
ROBERTO YOG DE MIRANDA UCHÔA, CPF nº 001.448.431-53, Conve-
nente : MARCO AURELIO CROCCO AFONSO, CPF nº 382.386.166-20, In-
terveniente: RONALDO TADEU PENA, CPF nº 056.698.556-04.
(SICONV - 31/12/2010)
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Nº 1, segunda-feira, 3 de janeiro de 2011
Espécie: Convênio Nº 754403/2010. Nº Processo:
00187006887201099. Convenentes: Concedente : PRESIDÊNCIA
DA REPÚBLICA, Unidade Gestora: 110246, Gestão: 00001. Con-
venente : ESCOLA DE SAUDE PUBLICA DO CEARA, CNPJ nº
73.695.868/0001-27. Implantação de Centro Regional de Referência
para formação permanente dos profissionais que atuam nas redes de
atenção integral à saúde e de assistência social com usuários de crack
e outras drogas e seus familiares no Estado do Ceará.Valor Total: R$
300.000,00, Crédito Orçamentário: PTRES: 37434, Fonte Recurso:
0329000000, ND: 33304, Num Empenho: 2010NE900669. Vigência:
30/12/2010 a 30/12/2011. Data de Assinatura: 30/12/2010. Signa-
tários: Concedente : PAULO ROBERTO YOG DE MIRANDA
UCHÔA, CPF nº 001.448.431-53, Convenente : HAROLDO JORGE
DE CARVALHO PONTES, CPF nº 121.070.183-91.
(SICONV - 31/12/2010)
Espécie: Convênio Nº 754405/2010. Nº Processo:
00187006906201087. Convenentes: Concedente : PRESIDÊNCIA
DA REPÚBLICA, Unidade Gestora: 110246, Gestão: 00001. Con-
venente : FUNDACAO DE APOIO AO HOSPITAL UNIVERSI-
TARIO CASSIANO ANTONI, CNPJ nº 03.323.503/0001-96. Im-
plantação de Centros Regionais de Referência para Formação Per-
manente dos profissionais que atuam nas redes de atenção integral à
saúde e de assistência social com usuários de crack e outras drogas e
seus familiares.. Valor Total: R$ 287.400,00, Crédito Orçamentário:
PTRES: 37434, Fonte Recurso: 0329000000, ND: 33504, Num Em-
penho: 2010NE900667. Vigência: 30/12/2010 a 30/12/2011. Data de
Assinatura: 30/12/2010. Signatários: Concedente : PAULO ROBER-
TO YOG DE MIRANDA UCHÔA, CPF nº 001.448.431-53, Con-
venente : APARECIDA DAS GRACAS CARVALHO GOMES, CPF
nº 828.878.027-04.
(SICONV - 31/12/2010)
Espécie: Convênio Nº 754411/2010. Nº Processo:
00187006905201032. Convenentes: Concedente : PRESIDÊNCIA
DA REPÚBLICA, Unidade Gestora: 110246, Gestão: 00001. Con-
venente : FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA AO ENSINO E A
CULTURA DE M, CNPJ nº 01.754.243/0001-88. Implantação de
Centros Regionais de Referência para Formação Permanente dos pro-
fissionais que atuam nas redes de atenção integral à saúde e de
assistência social com usuários de crack e outras drogas e seus fa-
miliares.. Valor Total: R$ 261.417,56, Crédito Orçamentário: PTRES:
37434, Fonte Recurso: 0329000000, ND: 33504, Num Empenho:
2010NE900671. Vigência: 30/12/2010 a 30/12/2011. Data de As-
sinatura: 30/12/2010. Signatários: Concedente : PAULO ROBERTO
YOG DE MIRANDA UCHÔA, CPF nº 001.448.431-53, Convenente
: JOSE ROBERTO DA SILVA LUNAS, CPF nº 312.682.181-20.
A
D
(SICONV - 31/12/2010)
E
Espécie: Convênio Nº 754417/2010. Nº Processo:
T
00187006891201057. Convenentes: Concedente : PRESIDÊNCIA
DA REPÚBLICA, Unidade Gestora: 110246, Gestão: 00001. Con-
N
venente : FUNDACAO DE ADMINISTRACAO E PESQUISA ECO-
A
NOMICO - SOCIAL -FA, CNPJ nº 02.257.655/0001-75. Implantar
Centros Regionais de Referência para formação permanente dos pro-
N
fissionais que atuam nas redes de atenção integral à saúde e de
I
assistência social com usuários de crack e outras drogas e seus fa-
S
miliares.. Valor Total: R$ 206.827,00, Crédito Orçamentário: PTRES:
S
37434, Fonte Recurso: 0329000000, ND: 33504, Num Empenho:
A
2010NE900670. Vigência: 30/12/2010 a 30/12/2011. Data de As-
sinatura: 30/12/2010. Signatários: Concedente : PAULO ROBERTO
E
YOG DE MIRANDA UCHÔA, CPF nº 001.448.431-53, Convenente
: EDINALDO CESAR SANTOS, CPF nº 006.472.505-78.
D
(SICONV - 31/12/2010)
R
A
ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
L
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
P
COORDENAÇÃO-GERAL DE ATENDIMENTO
AOS ÓRGÃOS E UNIDADES DESCENTRALIZADAS
E M
SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO
EM PERNAMBUCO
EX
EXTRATO DE CONTRATO Nº 28/2010
Nº Processo: 00587002326201016. Contratante: UNIDADE REGIO-
NAL DE ATENDIMENTO NOESTADO DE PERNAMBUCO. CNPJ
Contratado: 35613306000106. Contratado : INCORPORADORA
ULISSES PORTO LTDA -Objeto: Locação do imóvel situado na
Av.Herculano Bandeira, nº 716 - Bairro Pinda - Recife/PE, para sediar
a Procuradoria Regional da União - 5ª Região, Superintendência de
Administração em Pernambuco e Núcleo de Assessoramento Jurídico
em Recife. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93 atualizada. Vigência:
30/12/2010 a 30/12/2015. Valor Total: R$17.100.000,00. Fonte:
100000000 - 2010NE903421. Data de Assinatura: 30/12/2010.
(SICON - 31/12/2010) 110061-00001-2010NE900137
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3 ISSN 1677-7069
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PROMOÇÃO
DA IGUALDADE RACIAL
EXTRATOS DE CONVÊNIOS
Espécie: Convênio Nº 750993/2010. Nº Processo:
00041000900201051. Convenentes: Concedente : SECRETARIA ES-
PECIAL DE POLÍTICA DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RA,
Unidade Gestora: 238012, Gestão: 00001. Convenente : KOINONIA
- PRESENCA ECUMENICA E SERVICO, CNPJ nº
00.113.248/0001-69. CAMBRALHA é um curta-metragem de ficção,
do gênero drama, a ser filmado e finalizado em vídeo digital, com
duração de 20 (vinte) minutos. O objetivo do projeto é realizar e
iniciar o lançamento do filme, operando estratégia que pretende aliar
comunidades carentes, escolas estaduais, municipais e ensino superior
ao tradicional circuito exibidor das salas comerciais de cinema e o
circuito exibidor alternativo (mostras, festivais, universidades, cine-
clubes, pontos de cultura e internet), visando obter um maior alValor
Total: R$ 210.437,01, Valor de Contrapartida: R$ 11.000,00, Crédito
Orçamentário: PTRES: 21524, Fonte Recurso: 0100, ND: 33504,
Num Empenho: 2010NE900127. Vigência: 20/12/2010 a 20/04/2011.
Data de Assinatura: 20/12/2010. Signatários: Concedente : MARTUS
ANTONIO ALVES DAS CHAGAS, CPF nº 857.583.536-04, Con-
venente : PAULO AYRES MATTOS, CPF nº 194.505.327-53.
(SICONV - 31/12/2010)
Espécie: Convênio Nº 750999/2010. Nº Processo:
00041000905201083. Convenentes: Concedente : SECRETARIA ES-
PECIAL DE POLÍTICA DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RA,
Unidade Gestora: 238012, Gestão: 00001. Convenente : INSTITUTO
SOCIOAMBIENTAL, CNPJ nº 00.081.906/0001-88. Organização e
realização de uma feira de troca de sementes e um seminário de
trocas de conhecimento sobre formas de manejo agroecológicos, em
Eldorado/São Paulo, nos dias 29 e 30 de novembro/2010; com a
participação de 16 comunidades quilombolas e representantes de en-
tidades governamentais locais.. Valor Total: R$ 178.046,30, Valor de
Contrapartida: R$ 28.800,00, Crédito Orçamentário: PTRES: 21522,
Fonte Recurso: 0100, ND: 33504, Num Empenho: 2010NE900136.
Vigência: 20/12/2010 a 30/11/2011. Data de Assinatura: 20/12/2010.
RE
Signatários: Concedente : ALEXANDRO DA ANUNCIACAO REIS,
CPF nº 906.032.575-34, Convenente : MARINA DA SILVA KAHN,
CPF nº 886.787.338-53.
(SICONV - 31/12/2010)
M P
I
Espécie: Convênio Nº 751146/2010. Nº Processo:
00041001208201040. Convenentes: Concedente : SECRETARIA ES-
PECIAL DE POLÍTICA DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RA,
Unidade Gestora: 238012, Gestão: 00001. Convenente : INSTITUTO
EXITUS DE PESQUISA, ENSINO, TREINAMENTO, DESENVOL,
CNPJ nº 03.636.261/0001-90. PROJETO QUE VISA A EDITORA-
ÇÃO, CONFECÇÃO E EDIÇÃO DE UM LIVRO ILUSTRADO DE
300 PÁGINAS SOBRE A TRAJETÓRIA DE VIDA E OS FEITOS
DO MARINHEIRO JOÃO CANDIDO, LÍDER DA REVOLTA DA
CHIBATA, CUJO CENTENÁRIO OCORRE ESTE DE ANO DE
2010 E QUE SERÁ COMEMORADO EM TODO O BRASIL.. Valor
Total: R$ 51.397,00, Valor de Contrapartida: R$ 1.497,00, Crédito
Orçamentário: PTRES: 21524, Fonte Recurso: 0100, ND: 33504,
Num Empenho: 2010NE900134. Vigência: 20/12/2010 a 31/03/2011.
Data de Assinatura: 20/12/2010. Signatários: Concedente : MARTUS
ANTONIO ALVES DAS CHAGAS, CPF nº 857.583.536-04, Con-
venente : HONORIO PAULO DE FREITAS JUNIOR, CPF nº
018.321.897-32.
(SICONV - 31/12/2010)
Espécie: Convênio Nº 751161/2010. Nº Processo:
00041001212201016. Convenentes: Concedente : SECRETARIA ES-
PECIAL DE POLÍTICA DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RA,
Unidade Gestora: 238012, Gestão: 00001. Convenente : ASSOCIA-
CAO DE PROMOCAO HUMANA SERUMANO, CNPJ nº
05.446.423/0001-53. O presente projeto visa produzir dois livros so-
bre importantes personalidades da cultura hip-hop no Brasil, ambos
afrobrasileiros: o dançarino, músico, poeta, arte-educador e ativista
cultural Nelson Gonçalves Campos Filho, mais conhecido como Nel-
son Triunfo, considerado o pai do hip-hop brasileiro; e o rapper
Marcos Fernandes de Omena, mais conhecido como Dexter, um dos
fundadores do extinto grupo 509-E. Cada livro deverá ter entre 200 e
300 páginas, incluindo de 10 a 15 páginas de fotografias. O objeto do
proValor Total: R$ 200.000,00, Valor de Contrapartida: R$ 20.000,00,
Crédito Orçamentário: PTRES: 21524, Fonte Recurso: 0100, ND:
33504, Num Empenho: 2010NE900146. Vigência: 20/12/2010 a
20/06/2011. Data de Assinatura: 20/12/2010. Signatários: Concedente
: MARTUS ANTONIO ALVES DAS CHAGAS, CPF nº
857.583.536-04, Convenente : ANDRE CESARIO DA SILVA, CPF
nº 111.361.138-35.
(SICONV - 31/12/2010)
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
3
Espécie: Convênio Nº 751199/2010. Nº Processo:
00041001220201054. Convenentes: Concedente : SECRETARIA ES-
PECIAL DE POLÍTICA DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RA,
Unidade Gestora: 238012, Gestão: 00001. Convenente : CENTRAL
UNICA DAS FAVELAS DO RIO DE JANEIRO, CNPJ nº
06.052.228/0001-01. Realizar o Prêmio Anú-projeto que irá iden-
tificar e chancelar as 27 iniciativas sociais mais votadas pelo voto
popular de todo o país.. Valor Total: R$ 515.000,00, Valor de Con-
trapartida: R$ 15.000,00, Crédito Orçamentário: PTRES: 521811,
Fonte Recurso: 0100, ND: 33504, Num Empenho: 2010NE900160.
Vigência: 30/12/2010 a 31/03/2011. Data de Assinatura: 30/12/2010.
Signatários: Concedente : MARTUS ANTONIO ALVES DAS CHA-
GAS, CPF nº 857.583.536-04, Convenente : CELSO ATHAYDE,
CPF nº 771.402.227-20.
(SICONV - 31/12/2010)
Espécie: Convênio Nº 751200/2010. Nº Processo:
00041001221201007. Convenentes: Concedente : SECRETARIA ES-
PECIAL DE POLÍTICA DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RA,
Unidade Gestora: 238012, Gestão: 00001. Convenente : CENTRAL
UNICA DAS FAVELAS DO RIO DE JANEIRO, CNPJ nº
06.052.228/0001-01. Realizar o projeto LIIBRA 2010 objetivando o
cumprimento de quatro metas evento LIIBRA Nacional, evento LII-
BRA Mundial, evento Desafio Internacional Reis da Rua de Basquete
de Rua e produção de documentário de 30 minutos, de 20 de outubro
L
de 2010 a 31 de outubro de 2011.. Valor Total: R$ 1.339.000,00,
A
Valor de Contrapartida: R$ 39.000,00, Crédito Orçamentário: PTRES:
521811, Fonte Recurso: 0100, ND: 44504, Num Empenho:
N
2010NE900159. Crédito Orçamentário: PTRES: 521811, Fonte Re-
O
curso: 0100, ND: 33504, Num Empenho: 2010NE900158. Vigência:
I
30/12/2010 a 30/12/2011. Data de Assinatura: 30/12/2010. Signa-
tários: Concedente : MARTUS ANTONIO ALVES DAS CHAGAS,
C
CPF nº 857.583.536-04, Convenente : CELSO ATHAYDE, CPF nº
NA
771.402.227-20.
(SICONV - 31/12/2010)
A
SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES
N S EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Espécie: Termo Aditivo Nº 00002/2010 ao Convênio Nº 00159/2008.
Nº Processo: 00036000772200808. Convenentes: Concedente : SE-
CRETARIA ESP.DE POLITICAS PARA AS MULHERES, Unidade
Gestora: 200021, Gestão: 00001. Convenente : SECRETARIA DO
TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CNPJ nº
08.675.169/0001-53. Objeto: Alterar a cláusula oitava do convênio
original. Vigência: 24/12/2008 a 24/06/2011. Data de Assinatura:
23/12/2010. Signatários: Concedente : NILCEA FREIRE, CPF nº
412.684.907-68, Convenente : FATIMA CATUNDA ROCHA MO-
REIRA DE ANDRADE, CPF nº 061.793.713-34.
(SICONV - 31/12/2010)
SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS
EXTRATOS DE CONVÊNIOS
Espécie: Convênio Nº 750364/2010. Nº Processo:
00008002089201059. Convenentes: Concedente : SECRETARIA ES-
PECIAL DOS DIREITOS HUMANOS, Unidade Gestora: 200016,
Gestão: 00001. Convenente : CENTRO DE ASSESSORIA MUL-
TIPROFISSIONAL, CNPJ nº 89.270.656/0001-38. Desenvolver pro-
cessos de educação popular, visando a garantia dos direitos humanos
e fortalecimento da cidadania, na perspectiva da conquista, quali-
ficação e gestão democrática das política públicas.. Valor Total: R$
8.255.600,24, Crédito Orçamentário: PTRES: 21323, Fonte Recurso:
0100000000, ND: 33504, Num Empenho: 2010NE900236. Vigência:
15/12/2010 a 29/12/2012. Data de Assinatura: 15/12/2010. Signa-
tários: Concedente : ROGERIO SOTTILI, CPF nº 277.854.400-34,
Convenente : JOAO MARCELO PEREIRA DOS SANTOS, CPF nº
409.151.745-53.
(SICONV - 31/12/2010)
Espécie: Convênio Nº 750593/2010. Nº Processo: 00008002269201031. Con-
venentes: Concedente : SECRETARIA ESPECIAL DOS DIREITOS HUMA-
NOS, Unidade Gestora: 200016, Gestão: 00001. Convenente : CONFERENCIA
NACIONAL DOS BISPOS DO BRASIL, CNPJ nº 33.685.686/0001-50. Ins-
tituir um Centro de Referência dos Direitos do Povo Cigano que garanta o exer-
cício pleno dos direitos fundamentais bem como às informações e conhecimentos
sobre a participação nos serviços públicos oferecidos à sociedade, com o intuito de
promover melhores níveis de vida a esta população.. Valor Total: R$ 82.886,52,
Crédito Orçamentário: PTRES: 21327, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 33504,
Num Empenho: 2010NE900218. Vigência: 30/12/2010 a 30/12/2011. Data de
Assinatura: 30/12/2010. Signatários: Concedente : ROGERIO SOTTILI, CPF nº
277.854.400-34, Convenente : DIMAS LARA BARBOSA, CPF nº
306.536.736-04.
(SICONV - 31/12/2010)
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
 4 ISSN 1677-7069
Espécie: Convênio Nº 750641/2010. Nº Processo:
00004003520201014. Convenentes: Concedente : SECRETARIA ES-
PECIAL DOS DIREITOS HUMANOS, Unidade Gestora: 200016,
Gestão: 00001. Convenente : SAFERNET BRASIL, CNPJ nº
07.837.984/0001-09. Oficinas de formação de multiplicadores com
Conselhos de Direitos, Comitês de enfrentamento e escolas de con-
selhos para Promover a proteção aos direitos das crianças e ado-
lescentes no Ciberespaço, prevenindo violência sexual e discrimi-
nação facilitadas pelas novas tecnologias.. Valor Total: R$
170.001,10, Crédito Orçamentário: PTRES: 20737, Fonte Recurso:
0182000000, ND: 33504, Num Empenho: 2010NE900046. Vigência:
30/12/2010 a 31/12/2011.
Data de Assinatura: 30/12/2010. Signatários: Concedente : ROGERIO
SOTTILI, CPF nº 277.854.400-34, Convenente : THIAGO TAVARES
NUNES DE OLIVEIRA, CPF nº 776.857.765-53.
(SICONV - 31/12/2010)
Espécie: Convênio Nº 750857/2010. Nº Processo:
00004003607201091. Convenentes: Concedente : SECRETARIA ES-
PECIAL DOS DIREITOS HUMANOS, Unidade Gestora: 200016,
Gestão: 00001. Convenente : INSTITUTO DE DESENVOLVIMEN-
TO SUSTENTAVEL, CNPJ nº 08.768.486/0001-14. Divulgar e dis-
seminar os dados obtidos pela Pesquisa Censitária Nacional Sobre
CO
Crianças e Adolescentes em Situação de Rua, além de sistematizar
reflexões junto a profissionais da área, a fim de auxiliar na construção
de uma Política Pública Participativa para o setor no país.. Valor
ME
Total: R$ 1.042.048,00, Crédito Orçamentário: PTRES: 13811, Fonte
Recurso: 0396000000, ND: 33504, Num Empenho: 2010NE900079.
Crédito Orçamentário: PTRES: 13811, Fonte Recurso: 0182000000,
ND: 33504, Num Empenho: 2010NE900078. Crédito Orçamentário:
RC
PTRES: 13811, Fonte Recurso: 0380000000, ND: 33504, Num Em-
penho: 2010NE900080. Crédito Orçamentário: PTRES: 13811, Fonte
Recurso: 0196000000, ND: 33504, Num Empenho: 2010NE900081.
IA
Vigência: 20/12/2010 a 20/12/2011. Data de Assinatura: 20/12/2010.
Signatários: Concedente : ROGERIO SOTTILI, CPF nº 277.854.400-
LIZ
34, Convenente : ANDREIA MARIN MARTINS, CPF nº
437.484.060-53.
AÇ
(SICONV - 31/12/2010)
Espécie: Convênio Nº 752303/2010. Nº Processo:
00008002338201014. Convenentes: Concedente : SECRETARIA ES-
PECIAL DOS DIREITOS HUMANOS, Unidade Gestora: 200016,
Gestão: 00001. Convenente : CENTRAL PRO MORADIA SUZA-
NENSE, CNPJ nº 07.853.462/0001-09. Serviços de assessoria ju-
rídico-social gratuita, de informações sobre direitos à moradia, de
capacitação em Direitos Humanos e Cidadania e formação em me-
diação de conflitos na área habitacional.. Valor Total: R$ 100.000,00,
Crédito Orçamentário: PTRES: 27363, Fonte Recurso: 0100000000,
ND: 33504, Num Empenho: 2010NE900232. Vigência: 30/12/2010 a
30/12/2011. Data de Assinatura: 30/12/2010. Signatários: Concedente
: ROGERIO SOTTILI, CPF nº 277.854.400-34, Convenente : AN-
TONIO BRAS DA SILVA, CPF nº 172.293.868-45.
(SICONV - 31/12/2010)
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Espécie: Termo Aditivo nº 07 ao Contrato de Seguro de Veículos
RDB/DJUR/Nº 0153/2007. Contratante: Empresa Brasil de Comu-
nicação S/A. - EBC. Contratada: Porto Seguro Companhia de Seguros
Gerais. Objeto: prorrogar o prazo de vigência do Contrato Original.
Dos Recursos Orçamentários para a prorrogação: Programa de Tra-
balho: 04.722.1032.2675.0001 (Captação e Veiculação de Matérias
Jornalísticas sobre o Estado, Governo e Vida Nacional). Elemento de
Despesa: 339039 (Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica).
Nota de Empenho: 2010NE003180. Emissão: 25/11/2010. Valor: R$
42.875,24 (quarenta e dois mil, oitocentos e setenta e cinco reais e
vinte e quatro centavos). Vigência: 01/12/2010 a 01/12/2011. As-
sinatura: 01/12/2010. Processo: 0888/2007.
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 115/2010
O Pregoeiro da EBC informa que sagraram-se vencedoras do
certame as empresas: SONY BRASIL LTDAe HDPRO - FOTO VÍ-
DEO & INFORMÁTICA LTDA-ME.
ANDRÉ LUIZ ALVARENGA CALANDRINE
(SIDEC - 31/12/2010) 115406-20415-2010NE000001
SECRETARIA DE PORTOS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2010
Número do Contrato: 11/2010. Nº Processo: 00045001318201071.
Contratante: SECRETARIA DE PORTOS DA -PRESIDENCIA DA
REPUBLICA. CNPJ Contratado: 33683111000107. Contratado :
SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO -DE DADOS (SER-
PRO). Objeto: Alteração do valor original, bem como das alíneas "b"
e "c", do parágrafo primeiro da Cláusula Primeira do Contrato de
prestação de serviços especializados de informática para otimizar e
implantar o Portal de Informações Portuárias e Concentrador de Da-
dos Portuários, nos portos de Vitória e Rio de Janeiro. Fundamento
Legal: Lei nº 8.666/1993. Vigência: 16/09/2010 a 15/01/2012. Valor
Total: R$8.990.781,00. Data de Assinatura: 30/12/2010.
(SICON - 31/12/2010) 110309-00001-2010NE900003
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3 Nº 1, segunda-feira, 3 de janeiro de 2011
COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO
AVISOS DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA N o- 6/2010
1.OBJETO
A COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO - CDRJ,
visando a contratação de empresa de engenharia especializada para a
prestação de serviços de "CONSTRUÇÃO DO PIER DE ATRA-
CAÇÃO DESTINADO A NAVIOS DE PASSAGEIROS NO PORTO
DO RIO DE JANEIRO", comunica aos interessados, que fará realizar
a CONCORRÊNCIA Nº 006/2010, sob o regime de empreitada por
preço unitário, sendo do tipo menor preço global, regida pela Lei nº
8.666/93 e demais disposições legais pertinentes.
2.FORNECIMENTO DE EDITAL E ESCLARECIMEN-
TOS
Com a Comissão Especial de Licitação - CEL, à Av. Ro-
drigues Alves nº 20, 3º andar - Superintendência de Engenharia -
SUPENG, Centro, Rio de Janeiro - RJ, no horário de 09:00 às 16:00
horas, mediante a apresentação da Guia de Depósito Bancário dos
emolumentos relativos a reprodução do Edital, devidamente quitada,
no valor de R$ 30,00 (trinta reais), a ser emitida pela Divisão de
Gestão Financeira da CDRJ, localizada à Rua Acre, nº 21, 7º andar,
Centro, Rio de Janeiro - RJ.
3.RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS
Às 14:00 horas, do dia 17 de fevereiro de 2011, em seu
Auditório localizado, no Edifício da Superintendência do Porto do
Rio de Janeiro, à Av. Rodrigues Alves nº 20, 4º andar, Centro, Rio de
Janeiro - RJ.
Na eventualidade de não haver expediente na data marcada
para a realização desta CONCORRÊNCIA, será ela, automaticamente
adiada para o primeiro dia útil subseqüente, no mesmo local e ho-
rário, salvo comunicado expresso da Comissão Especial de Lici-
tação.
4.CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
4.1. Realização de visita técnica a ser feita no dia 18 de
janeiro de 2011, às 10:00 horas no Porto do Rio de Janeiro, com
vistas a atender o disposto no item 2.3 do Edital.
Rio de Janeiro, 30 de dezembro de 2010.
JORGE LUIZ DE MELLO
Diretor-Presidente
ÃO
PREGÃO Nº 27/2010
Objeto: Pregão Eletrônico - Manutenção preventiva e corretiva das
instalações prediais e bens móveis e imóveis da CDRJ. Total de Itens
Licitados: 00001 . Edital: 03/01/2011 de 08h00 às 12h00 e de 14h às
PR
17h00 . ENDEREÇO: Rua Acre nº 21, sala 302 Centro - RIO DE
JANEIRO - RJ . Entrega das Propostas: a partir de 03/01/2011 às
08h00 no site www.comprasnet.gov.br . Abertura das Propostas:
OI
25/01/2011 às 09h00 site www.comprasnet.gov.br
BID
DEBORA TORRES ISOLA
Pregoeira
(SIDEC - 31/12/2010)
A
Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento PO
. ELETRONOGUEIRA LTDA item 42 - valor global R$ 1.695,00;
COMISSÃO EXECUTIVA DO PLANO
DA LAVOURA CACAUEIRA
SUPERINTENDÊNCIA DA AMAZÔNIA ORIENTAL
EXTRATO DE CONTRATO Nº 7/2010
Nº Processo: 21078000164201093. Contratante: MINISTERIO DA
AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO. CNPJ Con-
tratado: 03506307000157. Contratado : EMPRESA BRASILEIRA
DE TECNOLOGIA EADMINISTRAÇÃO DE CON. Objeto: Con-
tratação de empresa prestadora deserviços de gerenciamento do for-
necimento decombustíveis para a frota de veículos/máquinasda CE-
PLAC/SUEPA. Fundamento Legal: Lei 8.666/93, Lei 8.883/94 eLei
9.648/98. Vigência: 03/01/2011 a 02/01/2012. Valor Total:
R$559.068,42. Fonte: 100000000 - 2010NE900413. Data de Assi-
natura: 22/12/2010.
(SICON - 31/12/2010) 130126-00001-2010NE000001
SUPERINTENDÊNCIA DA BAHIA E
ESPÍRITO SANTO
RESULTADOS DE JULGAMENTOS
LEILÃO N° 3/2010
A União, através da Comissão Executiva do Plano da La-
voura Cacaueira - CEPLAC - Superintendência Regional do Estado
da Bahia, comunica que o Leilão n° 3/2010, para alienação de veí-
culos antieconômicos teve como arrematante dos lotes: o Sr. José
Geronimo dos Santos Neves CPF n° 490.570.655-68, Lote n° 02
chassi 9BFZZZFDAVB083726 - valor R$ 3.600,00; Edmilson An-
drade dos Santos CPF n° 363.153.205-97 Lotes n° 03 chassi 9BWZ-
ZZ379VT131679 - valor R$ 4.300,00, Lote n° 06 chassi 9bWZ-
ZZ113SP015645 - valor R$ 4.530,0, Lote n° 07 chassi 8AFZZ-
ZEFFWJ074421 - valor R$ 4.000,00, Lote n° 17 chassi
9BGSD68ZWVC635737 - valor R$ 5.000,00 e Lote n° 22 chassi
9BGSD68ZWVC606874 - valor R$ 5.700,00; o Sr. Marcone Nas-
cimento Cortes CPF n° 248.730.125.-20 Lotes n° 04 chassi 9BF-
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
ZZZFDAVB082217 - valor R$ 2.600,00 e Lote n° 24 chassi 9BF-
ZZZFDAVB082227 - valor R$ 3.500,00; o Sr. George Damon da
Silva Correia CPF n° 366.586.505-00 Lotes n° n° 05 chassi 9BF-
ZZZFDAVB082919 - valor R$ 2.800,00; Lote n° 15 chassi 9BF-
ZZZEDAVB085399 - valor R$ 3.330,00 e Lote n° 26 chassi
9C2JC2501SRS93307 - valor R$ 700,00; o Sr. Nicanor Ferreira Alves
CPF n° 007.987.545-91 Lote n° 16 chassi 9BWZZZ113SP015700 -
valor RS 5.300,00; o Sr. Alonsio de Oliveira Reis CPF n°
021.515.215-83 Lote n° 08 chassi 9BWZZZ261VP000995 - valor R$
6.800,00; o Sr. Washington Silva Santos CPF 966.224.235-04 Lote n°
09 chassi 9BFZZZFDAVB082694 - valor R$ 3.500,00; o Sr. Tiago
Ribeiro Magalhães CPF n° 016.206.745-30 Lote n° 10 chassi 9BWZ-
ZZ30ZSP127934 - Valor R$ 4.030,00; o Sr. Ascendino Bispo dos
Santos CPF n° 025.863.085-53 Lote n° 11 chassi 9BFZZZF-
DAVB083850 - valor R$ 3.150,00; o Sr. Joselito Alves Mendes CPF
n° 062.737.935-49 Lote 12 chassi 9BFZZZFDAVB083906 - R$
3.550,00; o Sr. José Domingos da Silva Junior CPF n° 977.589.575-
87 Lote n° 13 chassi 9BFZZZFDAVB082269 - valor R$ 3.430,00; o
Sr. Franksney Antonio Souza Freitas CPF n° 287.704.985-04 Lote n°
14 chassi 9BFZZZFDAVB082522 - valor R$ 3.200,00; a Sra. Priscila
Rodrigues Sampaio de Jesus CPF n° 011.996.115-65 Lote n° 18
chassi 9BFZZZFDAVB082716 - valor R$ 3.730,00; o Sr. Manoel
Fontes Gois CPF n° 108.177.435-53 Lote n° 19 chassi 9BWZ-
ZZ113SP015686 - valor R$ 5.200,00; o Sr. Jorge Bastos Reis CPF n°
091.412.355-68 Lote n° 20 chassi 9BWZZZ30ZSP127873 - valor R$
4.600,00; o Sr. Diego Oliveira Bandeira CPF n° 046.285.425-68 Lote
n° 21 9BWZZZ113SP015637 - valor R$ 4.060,00; o Sr. Alvaro Tei-
xeira Mendes CPF n° 935.587.165-15 Lote n° 23 chassi
9BRBJ0120W1014842 - valor R$ 20.000,00; o Sr. Wellington Car-
valho Souza Junior CPF n° 924.782.205-04 - Lote n° 25 chassi
9BFZZZFDAVB084107 - valor R$ 4.160,00; Não houve arrematante
para o lote n°s 01. A arrecadação total do leilão foi de R$ 114.770,00
(cento e quatorze mil, setecentos e setenta reais).
ANTONIO ZÓZIMO DE MATOS COSTA
Superintendente
PREGÃO Nº 40/2010
Sagraram-se vencedoras do certame as empresas: IDEAL
DISTRIBUIDORA LTDA item 10 - valor global R$ 19.919,92;
OXALA PAPELARIA LTDA itens 20,40,44,48,49,53,54,56 e 57 -
valor global R$ 29.170,30; POLICARBON BRASIL IND. DE FIL-
TROS E BEBEDOUROS LTDA item 18 - valor global R$ 7.100,00;
R.A.A. COM. DE MAQS E EQUIP. INDSL item 19 - valor global
R$ 700,00; IRMAOS ISKANDAR LTDA itens 21 e 23 - valor global
R$ 3.827,97; NE COM. E SERVICOS LTDA itens 22 e 30 - valor
global R$ 5.195,00; ART BASE - IND. E COM. DE MOVEIS E
PEÇAS itens 26,27,28,31 e 32 - valor global R$ 30.270,00; CRIAR-
TE IND. E COM. DE ESQUADRIAS LTDA item 29 - valor global
R$ 2.342,16; DIMORVAN DFVI MENEGUSSO itens 38 e 39 - valor
global R$ 10.571,80; VITEC COM., MANUFATURAS, IMP. E
EXP.itens 46 e 47 - valor global R$ 3.929,34; FRIOWEST AR CON-
DICIONADO COM. VAREJISTA DE UTILIDADES item 14 - valor
global R$ 9.910,00; RIQUENA NETO & CIA LTDA itens 15 e 17 -
valor global R$ 50.115,00; CJ TECH COM. E SERV. EM INFOR-
MATICA LTDA item 51 - valor global R$ 3.212,99; S. R. S. SAN-
TOS & CIA LTDA item 45 - valor global R$ 1.224,00; .S.F. DIS-
TRIBUIDORA E SERV. LTDA item 36 - valor global R$ 7.499,99;
RT
EDSON CAMILO COMERCIAL item 37 - valor global R$ 5.699,94;
OFFICE DO BRASIL EQUIP. P/ ESCRITORIO LTDA item 55 -
ER
valor global R$ 949,50; CHAVES COM. E LICITACOES LTDA
itens 16,33,34,35 e 41 - valor global R$ 38.473,02; SIGMA CO-
MERCIO LTDA item 43 - valor global R$ 1.854,00; MAXIMUM
CE
COMl. IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA itens 01 e 50 -
valor global R$ 80.271,60; AVANT COMERCIO LTDA itens
IRO
02,03,05,07,08,09,11,12,13,24 e 25 - valor global R$ 177.365,01;
HILGERT & CIA LTDA item 06 - valor global R$ 45.000,00 e S T
R COMERCIAL LTDA item 04 - valor global R$ 46.000,00.
S
(SIDEC - 31/12/2010) 130122-00001-2010NE000002
PREGÃO Nº 46/2010
Sagraram-se vencedoras do certame as empresas: SOVE-
REIGN COM. DE PRODS P/ LABORATORIO LTDA item 32 -
valor global R$ 1.565,00; MARILISE KOZOROSKI GIORGETTA
item 28 - valor global R$ 6.627,00; TEMPECONTROL PECAS
EQUIP. E SERV. DE REFRIG. item 23 - valor global R$ 20.100,00;
ENERGY SAVER DO BRASIL LTDA item 04 - valor global R$
9.599,94; LOBOV CIENTIFICA, IMP. EXP. COM. DE EQUIP. item
48 - valor global R$ 21.200,00; DIMORVAN DAVI MENEGUSSO
item 21 - valor global R$ 6.474,95; HANNA INSTRUMENTS BRA-
SIL IMP. E EXP. LTDA item 11 - valor global R$ 1.050,00; TECNA
DIAGNOSTICA LTDA item 10 - valor global R$ 31.833,78, MD
MATERIAL HOSPITALAR LTDA item 12 - valor global R$
4.340,00; INDUSLAB NORDESTE COM. DE PRODUTOS PARA
LABORATORIO item 15 - valor global R$ 27.500,00; PLAMAX
EQUIPAMENTOS LTDA item 39 - valor global R$ 1.144,80; MLJ -
COM. DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA item
05, valor global R$ 9.375,00; L.B.BEZERRA-COM. DE PRODS. E
EQUIPAMENTOSitem 25 - valor global R$ 6.8 00,00; LIOTOP
COM. DE EQUIP. LTDA iem 09 - valor global R$ 15.000,00;
SCIENCE - COM. DE EQUIP P/ LABORATORIO LTDA itens 06,
07 e 37 - valor global R$ 8.300,00; DIMINAS - DISTRIB. MINEIRA
DE PRODS. P/ LABORATORIO LTDA item 30 - valor global R$
2.711,97; LUCADEMA CIENTIFICA LTDA itens 02,38,40,44 e 47 -
valor global R$ 15.850,00; J C DA SILVA AGRICULTURA DE
PRECISAO item 01 - valor global R$ 10.300,00; L. H. Z. DOS
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Nº 1, segunda-feira, 3 de janeiro de 2011
SANTOS item 26 - valor global R$ 28.000,00; TEKLABOR CO-
MERCIO DE INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA item 41 -
valor global R$ 1.670,00; GOLD COMERCIO DE EQUIPAMEN-
TOS LTDA itens 08 e 33 - valor global R$ 7.409,98; PAULO PINTO
DE ARAUJO NETO itens 16,17,18 e 19 - valor global R$ 14.280,00;
AVANT COMERCIO LTDA item 36 - valor global R$ 875,00; P.H.D.
COM. DE EQUIP. P/ LABORATORIO LTDA itens 13 e 45 - valor
global R$ 3.700,00; TECNAL EQUIP. P/ LABORATORIO LTDA
item 46 - valor global R$ 17.200,00; UNISCIENCE DO BRASIL
IND COM E REPRS. LTDA item 35 - valor global R$ 715,00;
PENTAX COM. DE PRODUTOS P/ LABORATORIOLTDA itens 14
e 27 - valor global R$ 5.599,96; LIFE TECHNOLOGIES BRASIL
COM. E IND. DE PRODS item 20 - valor global R$ 113.000,00;
ELETROLAB IND. E COM. DE EQUIP. P/ LABORATORIO item
03 - valor global R$ 6.768,00 e MARTE EQUIP. P/ LABORATORIO
LTDA itens 29,31 e 43 - valor global R$ 12.080,00.
MANOEL FELIPE DA HORA NETO
Pregoeiro
(SIDEC - 31/12/2010) 130122-00001-2010NE000002
PREGÃO Nº 48/2010
Sagrou-se vencedora do certame a empresa: AHGORA SIS-
TEMAS LTDA, CNPJ n¨ 08.202.415/0001-50 com o valor global de
R$ 296.967,00.
JAILSON DIAS SANTOS
Pregoeiro
(SIDEC - 31/12/2010) 130122-00001-2010NE000002
COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 13/2010
Nº Processo: 21201834/2010-17. Contratante: COMPANHIA NA-
CIONAL DE ABASTECIMENTO CONAB. CNPJ Contratado:
69145761000138. Contratado : RAR COMERCIO DE PECAS P
MAQUINAS EASSISTENCIA LTDA - M. Objeto: Contratação de
empresa para prestação de serviços reprográficos, mediante o for-
necimento de equipamentos copiadores, incluindo manutenção pre-
A
ventiva e corretiva com troca de peças e fornecimento de tonner
D
Fundamento Legal: Lei 10.520/2002 e 8.666/93 Vigência: 29/12/2010
a 28/12/2011. Valor Total: R$4.727,90. Data de Assinatura:
E
29/12/2010.
T
N
(SICON - 31/12/2010)
A de 19/11/2010 , Seção 3, Pág. 9. Onde se lê: Valor R$ 0,00 Leia-se :
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL
N
S S I
DO MATO GROSSO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 27/2010
E A
Processo: 21212.001100/2010-18; Contrato nº 027/2010; Contratante:
COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO - CONAB;
D
Contratada: ODONTOMED - SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA ODON-
TOLÓGICA S/C LTDA; Objeto: credenciamento junto ao SAS para
R
prestação de serviços em odontologia; Modalidade de Licitação: Ine-
A
xigível; Fundamentação legal: Lei 8.666/93 art. 25, caput; Programa
L
de Trabalho: 20.301.0352.2004.0001; Natureza da Despesa:
P
33.90.39.50; Vigência: 60 (sessenta) meses; Data da Assinatura:
21/12/2010; Assinam pela Conab: Ovídio Costa Miranda - Supe-
M
rintendente Regional e Eliezer Trajano de Oliveira - Gerente de Fi-
E
nanças e Administração; Assina pela Contratada: Gedália Assumpção
EX
Gonçalves.
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL
DO PARANÁ
RETIFICAÇÃO
Processo: 10.435/1998
Nos Extratos de Contratos publicados no D.O.U de
29/12/2010, Seção 3 Pág.9, Onde se lê: Zulmar José Zuchi. Leia-se:
Zulmar José Zucchi.
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL
DO ESPÍRITO SANTO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Processo nº 21217.000133/2007-03; Aditivo nº 010/2010; Contra-
tante: Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB; Contratado:
Advogacia Luciano Ceotto S/C; Objeto: Prorrogação e reajuste do
contrato por mais 01 (um) período de 12 (doze) meses; Fundamento
Legal: Artigo 57, inciso II e 65, §§ 8º, Lei 8.666/93; Vigência:
05/01/2011 à 04/01/2012; Data da Assinatura; 30/12/2010; Assinam
pela Conab: Brício Alves dos Santos Júnior - Superintendente Re-
gional e Renato de Castro - Gerente de Finanças e Administração;
Assina pelo contratado: Luciano Ceotto
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3 ISSN 1677-7069
EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA
AGROPECUÁRIA
EMBRAPA AMAZÔNIA ORIENTAL
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1
Espécie: Processo 90/2010 - Convite nº 02/2010; Favorecido: Coberlit Cons-
trutora e Comércio Ltda. Objeto: Prorrogação da vigência do contrato original
de Revitalização das instalações físicas do Prédio da equipe volante do SSA da
Embrapa Amazônia Oriental, por mais 30 (trinta) dias, com término em
26/01/2011 Cláudio José Reis de Carvalho- Chefe Geral da Embrapa Amazônia
Oriental e o Sr. Marcelo Barros Sarkis da Silva Sócio Proprietário da Empresa.
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1
Espécie: Processo 199/2010 - Convite nº 04/2010; Favorecido: José
Ribamar Farias da Silva Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do
Contrato original por mais 60 dias, com término de vigência em
26/03/2011. Continuam em pleno vigor as demais cláusulas e con-
dições do Contrato, não alteradas por este aditivo. Signatários:- Cláu-
dio José Reis de Carvalho - Chefe Geral da Embrapa Amazônia
Oriental e o Sr José Ribamar Farias da Silva Sócio Proprietário da
Empresa.
EMBRAPA RORAIMA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 68/2010
Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa para a prestação de
pequenos serviços de manutenção predial e adaptações, com fornecimento
de material e mão-de-obra, compreendendo a manutenção preventiva e
corretiva das instalaçõeselétricas, hidro-sanitárias, pluviais e manutenções
prediais (alvenaria, pintura, esquadrias, forros, coberturas, marcenaria e
carpintaria) na sede Embrapa Roraima Total de Itens Licitados: 00001 .
Edital: 03/01/2011 de 08h00 às 12h00 e de 13h às 16h30 . ENDEREÇO: Br
174 Km 08 Distrito Industrial - BOA VISTA - RR . Entrega das Propostas:
a partir de 03/01/2011 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br . Abertura
E
das Propostas: 17/01/2011 às 10h00 site www.comprasnet.gov.br
R
MIGUEL AMADOR DE MOURA NETO
P
Chefe Adjunto de Administração
IM
(SIDEC - 31/12/2010) 135005-13203-2010NE000001
SUPERINTENDÊNCIA FEDERAL DE
AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
NO ESTADO DO PARÁ
RETIFICAÇÃO
No Extrato de Termo Aditivo Nº 1/2010 publicado no D.O.
Valor R$ 8.460,00
(SICON - 31/12/2010) 130094-00001-2010NE900034
SUPERINTENDÊNCIA FEDERAL DE
AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
NO ESTADO DO PIAUÍ
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 1/2011
Objeto: Pregão Eletrônico - Contratacao de posto revendedor de com-
bustivel automotivo para abastecimento da frota de veiculos oficiais
da SFA/PI, no exercicio de 2011. Total de Itens Licitados: 00005 .
Edital: 03/01/2011 de 08h30 às 11h30 e de 14h às 17h30 . EN-
DEREÇO: Rua Taumaturgo de Azevedo, 2315 Centro/sul - TERE-
SINA - PI . Entrega das Propostas: a partir de 03/01/2011 às 08h30
no site www.comprasnet.gov.br . Abertura das Propostas: 09/02/2011
às 10h30 site www.comprasnet.gov.br
FERDINAND SOARES FEITOSA
Superintendente
Substituto.
(SIDEC - 31/12/2010) 130021-00001-2010NE900002
SUPERINTENDÊNCIA FEDERAL DE
AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
NO ESTADO DE RONDÔNIA
EXTRATO DE CONTRATO Nº 18/2010
Nº Processo: 21046000971201083. Contratante: MINISTERIO DA
AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO. CNPJ Con-
tratado: 08286915000117. Contratado : MOSQUINI & MOSQUINI
LTDA - EPP. -Objeto: Reforma das instalações elétricas dos prédios
onde funciona a SFA/RO, incluindo as instalações de baixa tensão e
a instalação de uma subestação, abaixadora de 150 KVA trifásica.
Fundamento Legal: Lei 10.520/02, Lei n] 8.666/93. Vigência:
05/01/2011 a 05/03/2011. Valor Total: R$219.700,00. Fonte:
100000000 - 2010NE900500. Data de Assinatura: 06/12/2010.
(SICON - 31/12/2010) 130083-00001-2010NE900037
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
5
SUPERINTENDÊNCIA FEDERAL DE
AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
NO ESTADO DE TOCANTINS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2010
Número do Contrato: 7/2010. Nº Processo: 21056000251201007.
Contratante: MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E
ABASTECIMENTO. CNPJ Contratado: 06055186000162. Contrata-
do : EXATA COPIADORA, EDITORA E ASSISTENCIA TECNICA
LTDA ME. Objeto: Constitui objeto deste primeiro Termo Aditivo,
registrar a alteração da Cláusula Sétima - Da Despesa - em mais R$
50.000,00 (cinquenta mil reais); face á necessidade de dar conti-
nuidade as convocações dos diversos setores do MAPA, conforme
estabelecido no inciso I,letra B do artigo 65, da Lei 8.666/93 e
alterações posteriores. Fundamento Legal: lei 8.666/93 e suas al-
terações Valor Total: R$50.000,00. Data de Assinatura: 22/12/2010.
(SICON - 31/12/2010) 130018-00001-2010NE900117
SUPERINTENDÊNCIA FEDERAL DE
AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
NO ESTADO DA BAHIA
L
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
A
A) ESPECIE: Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº 743360/2010,
N
Processo nº: 21012.000951/2010-08. Convenentes: Concedente: MI-
NIST. DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO,
O
I
UG: 130029, GESTÃO: 00001. Conventente: AGENCIA ESTA-
DUAL DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DA BAHIA.
C
CNPJ Nº 03.057.966/0001-53. B) OBJETO: Prorrogação da Vigência
NA
e Execução para o dia 30/06/2011: VIGÊNCIA: 01/01/2011 a
30/06/2011. Data da Assinatura: 21/12/2010. SIGNATÁRIOS: Con-
cedente: FRANCISCO SERGIO FERREIRA JARDIM, CPF Nº
19102569787. Convenente: CASSIO RAMOS PEIXOTO, CPF Nº
A
29270642534.
N S
SUPERINTENDÊNCIA FEDERAL DE
AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
NO ESTADO DA PARAÍBA
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 89/2010
Nº Processo: 21032001939201074 . Objeto: Contratação de serviço
de recuperação da rede elétrica da Sede da SFA-PB Total de Itens
Licitados: 00001 . Fundamento Legal: Artigo 24, inciso V, da Lei
8.666/93 . Justificativa: Licitação fracassada e impossibilidade de
repetí-la Declaração de Dispensa em 30/12/2010 . JOÃO GONÇAL-
VES DE ABRANTES NEW . Chefe do SAD/SFA-PB . Ratificação
em 30/12/2010 . HERMES FERREIRA BARBOSA . Superintendente
Valor: R$ 139.966,80 . Contratada :A P ENGENHARIA E AR-
QUITETURA LTDA. Valor: R$ 139.966,80
(SIDEC - 31/12/2010) 130024-00001-2010NE900025
.
Ministério da Ciência e Tecnologia
GABINETE DO MINISTRO
EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS
PROCESSO: 01200.004074/2009-78
SICONV: 714603/2009
ESPÉCIE: Primeiro Termo Aditivo ao Convênio n.º 01.0080.00/2009,
celebrado entre o Ministério da Ciência e Tecnologia - MCT e o
Instituto Latino Americano de Tecnologia em Educação e Ciências -
ILATEC.
OBJETO: Constitui objeto deste Termo Aditivo prorrogar o prazo de
vigência do Convênio ora aditado, para até 19 de dezembro de
2010.
DATA DA ASSINATURA: 30 de dezembro de 2010.
ASSINAM: Pelo Ministério da Ciência e Tecnologia - MCT/SERGIO
MACHADO REZENDE - Ministro de Estado da Ciência e Tec-
nologia, e, pelo Instituto Latino Americano de Tecnologia em Edu-
cação e Ciências - ILATEC /EDUARDO HENRIQUE MAGA-
LHÃES MELO - Diretor Presidente e LUIZ GONZAGA DE CAR-
VALHO - Diretor Administrativo Financeiro.
Espécie: Termo Aditivo N o- 00001/2010 ao Convênio N o- 00145/2006.
N o- Processo: 01200007096200647. Convenentes: Concedente : MCT-
COORD. GERAL DE RECURSOS LOGÍSTICOS/DF, Unidade Ges-
tora: 240101, Gestão: 00001. Convenente : UNIVERSIDADE ES-
TADUAL DE GOIAS, CNPJ nº 07.538.347/0001-31. Objeto: Cons-
titui objeto deste termo aditivo prorrogar o prazo de vigencia do
convenio ora aditado para 30 de novembro de 2011.. Vigência:
27/11/2009 a 27/11/2010. Data de Assinatura: 26/11/2010. Signa-
tários: Concedente : SERGIO MACHADO REZENDE, CPF nº
027.390.467-15, Convenente : LUIZ ANTONIO ARANTES, CPF nº
124.865.741-15.
(SICONV - 31/12/2010)
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
 6 ISSN 1677-7069 3 Nº 1, segunda-feira, 3 de janeiro de 2011

Espécie: Termo Aditivo N o- 00001/2010 ao Convênio N o- 00022/2008.
N o- Processo: 01200002071200819. Convenentes: Concedente : MCT-
COORD. GERAL DE RECURSOS LOGÍSTICOS/DF, Unidade Ges-
tora: 240101, Gestão: 00001. Convenente : IBIPORA PREFEITURA,
CNPJ nº 76.244.961/0001-03. Objeto: Constituo objeto deste Termo
Aditivo prorrogar o prazo de vigência do Convênio ora aditado, para
até 31 de dezembro de 2011. Vigência: 30/12/2010 a 31/12/2011.
Data de Assinatura: 30/12/2010. Signatários: Concedente : SERGIO
MACHADO REZENDE, CPF nº 027.390.467-15, Convenente : JO-
SE MARIA FERREIRA, CPF nº 063.256.379-68.
(SICONV - 31/12/2010)
Espécie: Termo Aditivo N o- 00002/2010 ao Convênio N o- 00103/2008.
N o- Processo: 01200001492200822. Convenentes: Concedente : MCT-
COORD. GERAL DE RECURSOS LOGÍSTICOS/DF, Unidade Ges-
tora: 240101, Gestão: 00001. Convenente : PREFEITURA MUNI-
CIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO, CNPJ nº 27.165.570/0001-
98. Objeto: Constitui objeto deste Termo Aditivo prorrogar o prazo de
vigência do Convênio ora aditado, para até 30 de dezembro de 2011,
de acordo com o novo Plano de Trabalho que o integra. Vigência:
30/12/2010 a 30/12/2011. Data de Assinatura: 30/12/2010. Signa-
tários: Concedente : SERGIO MACHADO REZENDE, CPF nº
COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR
o-
EXTRATO DE TERMO ADITIVO N 46/2010
Número do Contrato: 59/2007. N o- Processo: 01341000037200714.
Contratante: COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA -NUCLEAR.
CNPJ Contratado: 47866934000174. Contratado : TICKET SERVI-
COS SA -Objeto: Prorrogação e repactuação da taxa de administração
do contrato originário, termo nº 59/2007, referente a prestação de
serviços de gerenciamento, com intermediação para o fornecimento
de combustíveis e serviços de lavagem, de forma continua e ini-
terrupta, em territorio nacional, atraves de rede especializada de ser-
viços de tecnologia smart card e/ ou software de gerenciamento para
adminsitração integrada na captura eletrônica de dados, para atender a
frota de veículos pertencentes a CNEN/Sede. Fundamento Legal: dis-
posto na lei 8.666/1993 e suas alterações. Vigência: 28/12/2010 a
27/12/2011. Valor Total: R$73.112,48. Fonte: 100000000 -
2010NE901278. Data de Assinatura: 27/12/2010.
(SICON - 31/12/2010)
CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATOS DE INSTRUMENTOS CONTRATUAIS
ESPÉCIE: Segundo Termo Aditivo OBJETO: Prestação de serviços
de seguro do tipo multirisco para os prédios ocupados pelo CNPq,
com prorrogação até 28/02/2011, podendo ser prorrogável, respei-
tando o limite estabelecido na Lei 8.666/93, Art. 57, II. FIRMADO
entre este Conselho (CNPq) e a Empresa ALLIANZ SEGUROS S/A.
Processo nº 01300.001121/2008-1. Fundamento Legal: Pregão Ele-
trônico nº 053/2008. Vigência até 28/02/2011. DATA DE ASSINA-
TURA: 31/12/2010. ASSINAM - Pelo CNPq: LUIZ SOARES MAIA
(Coordenador de Infraestrutura) e pela Contratada: LILIANA ARAU-
JO DE COUTO (Procuradora).
ESPÉCIE: Ordem de Serviço OBJETO: Ordem de Serviço nº
093/2010. Locação de 02 (duas) ,máquinas de café expresso. FIR-
MADO entre este Conselho (CNPq) e a Empresa MAP COMÉRCIO
E SERVIÇOS LTDA. Processo n.º 01300.001287/2010-9 Fundamento
Legal: Dispensa de Licitação nº 215/2010. Vigência: de 20/12/2010 a
20/03/2011. DATA DE ASSINATURA: 23/12/2010. ASSINAM - Pe-
lo CNPq: LUIZ SOARES MAIA (Coordenador de Infraestrutura) e

CO
027.390.467-15, Convenente : ODAEL SPADETO, CPF nº
085.818.787-68.
NUCLEBRÁS EQUIPAMENTOS PESADOS S/A
EDITAL
pela Contratada: AROLDO MAGNO COELHO CARDOSO (Repre-
sentante Legal).

ME
(SICONV - 31/12/2010) CONCURSO PÚBLICO ESPÉCIE: Primeiro Termo Aditivo OBJETO: Prestação de serviços
de manutenção do software para gestão do patrimônio, almoxarifado
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, e compras, com prorrogação até 30/06/2011, podendo ser prorrogável,
A Nuclebrás Equipamentos Pesados S/A - NUCLEP, CNPJ -

RC
respeitando o limite estabelecido na Lei 8.666/93, Art. 57, IV. FIR-
ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO 42.515.882/0003-30, com fábrica à Av. General Euclydes de Oliveira MADO entre este Conselho (CNPq) e a Empresa LINK DATA IN-
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS Figueiredo, 200 - Itaguaí - RJ, torna público o resultado-homologação FORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA. Processo nº

IA
LOGÍSTICOS dos aprovados e classificados, por profissão, na primeira etapa do 01300.000895/2009-1. Fundamento Legal: Inexigibilidade de Lici-
Curso de Formação Profissional, da turma de concluintes de 2010, tação nº 05/2009. DATA DE ASSINATURA: 30/12/2010. ASSINAM
- Pelo CNPq: LUIZ ALBERTO HORTA (Coordenador Geral de Ad-

LIZ
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N o- 23/2010 egressos dos Concursos NCP 001/2007 e 001/2008, identificados pelo
ministração e Finanças) e pela Contratada: ALEXANDRE DUARTE
respectivo concurso público de origem, para fins de contratação como PANIAGO (Sócio-Presidente).
o-
N Processo: 01200005329201053 . Objeto: Prestação de serviços de aprendiz da NUCLEP em 2011. Aprovados e classificados, por pro-

AÇ
publicações dematérias de caráter oficial Total de Itens Licitados: fissão: Caldeiraria - Wesley Barbosa Voss de Mello(**), Thais Fer- ESPÉCIE: Primeiro Termo Aditivo OBJETO: Prorrogação da vigên-
00001 . Fundamento Legal: Artigo 25, Caput, da Lei 8.666/93 . nanda Figueira da Silva(*), Janrrier dos Santos da Silva(**), Álvaro cia do contrato até 31/12/2011, para a prestação de serviços de for-
Justificativa: Para atender as necessidades deste Ministério Decla- de Oliveira Huguenin(**), Stefani Noronha Medeiros da Silva(**), necimento de licenças de software. FIRMADO entre este Conselho

ração de Inexigibilidade em 30/12/2010 . ROSANI APARECIDA DE
ARAUJO . Coordenadora de Logística e Execução . Ratificação em
30/12/2010 . IVANCIR GONÇALVES DA ROCHA CASTRO FI-
LHO . Coordenador-Geral de Recursos Logísticos . Valor: R$
ÃO
Luan Medeiros de Oliveira(**), Marcelo da Silva Alves(**), Gleison
Carvalho de Lima(**), Dyana Luiza da Silva(**); Desenho Técnico -
Vinicius dos Santos Almeida(**), Taysa Nunes dos Santos Tel-
(CNPq) e a Empresa PRISMA SYS INFORMÁTICA COMÉRCIO E
REPRESENTAÇÕES LTDA. Processo nº 01300.001771/2009-4 Fun-
damento Legal: Ata de Registro de Preços do Pregão ANTT nº
002/2008. Vigência de 31/12/2010 a 31/12/2011. DATA DE AS-

900.000,00 . Contratada :IMPRENSA NACIONAL . Valor: R$
900.000,00
(SIDEC - 31/12/2010) 240101-00001-2010NE000001
PR
les(**); Fresagem - Leandro Ramos Teixeira(**), Cássio Abreu de SINATURA: 30/12/2010. ASSINAM - Pelo CNPq: LUIZ ALBERTO
Azevedo(**), Denise Maria de Araujo Silva(**), Scila Rodrigues HORTA (Coordenador Geral de Administração e Finanças) e Pela
Alves de Azevedo(**); Manutenção Mecânica - Daniel da Silva CONTRATADA: RICARDO SERÔA DA MOTTA (Sócio/Diretor).

OI
Araújo(**); Soldagem (Arame Tubular) - Celson Predes Pacheco Fi-
lho(**), Victor Caetano Couto Malaquias(**), Denis George de Souza
ESPÉCIE: Segundo Termo Aditivo OBJETO: Renovação até
30/03/2011 da vigência do contrato referente à prestação de serviços

AVISO DE PENALIDADE
O Senhor Coordenador-Geral de Recursos Logísticos, no uso
de suas atribuições, dá ciência à empresa ANDERSON PEREIRA
BID
Silva(**), Renato Podcameni Viegas Miranda(**), Danielle Marques
de Araujo(**); Soldagem (Elétrica) - Rodrigo Amaral Soares Fer-
reira(**), Tiago Pereira de Lucca(**), Wallas da Silva Dóca(**),
de instalação, configuração e assistência técnica dos sistemas Geo-
vision e Tec Voz, incluindo a substituição de peças defeituosas, for-
necidas pelo contratante e mudanças no posicionamento das câmeras
de vídeo instaladas nas áreas internas e externas dos prédios ocupados

GUIMARÃES-ME inscrita sob CNPJ: 03586576/0001-70, da apli-
cação das penalidades de MULTA no valor de R$ 100,00 e SUS-
A
Wellington Coutinho Azeredo(**), Jonas Moreira Corrêa(**), Juliana
de Oliveira dos Santos Martins(**); Tornearia -Douglas de Souza pelo CNPq FIRMADO entre este Conselho (CNPq) e a Empresa
TELE ALARME SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA. Processo nº
Rodrigues(**), Simon Felipe de Araújo Corrêa(**). (*)NCP001/2007.

PO
PENSÃO DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO por 2 01300.001272/2008-0 Fundamento Legal: Pregão Eletrônico nº
(dois) anos, por não entregar material descrito no Empenho (**)NCP001/2008. 60/2008. DATA DE ASSINATURA: 29/12/2010. ASSINAM - Pelo
2010NE901316 gerado pelo Pregão Eletrônico 10/2010. CNPq: LUIZ SOARES MAIA (Coordenador de Infra-estrutura) e

RT
ANTONIO AUGUSTO DE AQUINO E CASTRO Pela CONTRATADA: LUIZ EDMUNDO BICCA COIMBRA (Di-
IVANCIR CASTRO FILHO Gerente de Treinamento Técnico retor).

DIRETORIA DE PROGRAMAS TEMÁTICOS E SETORIAIS

COORDENAÇÃO-GERAL DE EXECUÇÃO DO FOMENTO
Beneficiário Processo

ER
Valor Global Valor do Empe- Nota de Empenho
nho
Data de Firmatura

CE
Andreza Fabro de Bem 474027/2010-4 R$ 18.150,00 8225,42 2010NE020319 29/12/2010
Andreza Fabro de Bem 474027/2010-4 R$ 18.150,00 1900,00 2010NE030037 29/12/2010
EXTRATOS DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO À PESQUISA

IRO
Andreza Fabro de Bem 474027/2010-4 R$ 18.150,00 6124,58 2010NE027897 29/12/2010
Victor Hugo Vitorino Sarmento 476982/2010-3 R$ 14.567,52 2829,70 2010NE026052 29/12/2010
Espécie: Termo de Concessão e Aceitação de Apoio Financeiro ao Projeto Científico e Tecnológico - Victor Hugo Vitorino Sarmento 476982/2010-3 R$ 14.567,52 3968,75 2010NE027191 29/12/2010
Concedente:Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - Objetivo: "Concessão de Victor Hugo Vitorino Sarmento 476982/2010-3 R$ 14.567,52 3968,74 2010NE027190 29/12/2010
Auxílio Financeiro para Edital 11/2010 - (ARC)" - Vigência: até 12 (doze) meses a partir da data de

S
Victor Hugo Vitorino Sarmento 476982/2010-3 R$ 14.567,52 3800,33 2010NE021343 29/12/2010
publicação - Signatários: pelo CNPq: José Aureliano Fonseca Matos - Coordenador-Geral de Execução
do Fomento-Substituto - Pelo beneficiário o próprio.
Espécie: Termo de Concessão e Aceitação de Apoio Financeiro ao Projeto Científico e Tecnológico -
Beneficiário Processo Valor Global Nota de Empenho Data de Firmatura Concedente: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - Objetivo: "Concessão de
Isabel Lugao Rios 454745/2010-9 R$ 15.000,00 2010NE028674 29/12/2010 auxílio financeiro à pesquisa liberado para o Edital Universal 14/2010" - Vigência: 24 (vinte e quatro)
Luís Frederico Pinheiro Dick 454919/2010-7 R$ 35.000,00 2010NE028648 29/12/2010
Sylvia Ficher 455082/2010-3 R$ 20.000,00 2010NE029463 29/12/2010 meses a partir da data de publicação pelo CNPq, no Diário Oficial da União - Signatários: pelo CNPq
Ceres Berger Faraco 455154/2010-4 R$ 25.000,00 2010NE028258 29/12/2010 - José Aureliano Fonseca Matos - Coordenador Geral de Execução do Fomento Substituto - Pelo
Elisa Maria Amorim Vieira 455206/2010-4 R$ 20.000,00 2010NE028692 29/12/2010 beneficiário o próprio.
Emerson Antonio Contesini 455200/2010-6 R$ 15.000,00 2010NE028256 29/12/2010
Marcelo Antonio Percicotti da Silva 454933/2010-0 R$ 40.000,00 2010NE028632 29/12/2010
Reinaldo Barreto Oriá 455247/2010-2 R$ 10.000,00 2010NE028201 29/12/2010 Beneficiário Processo Valor Global Valor do Empe- Nota de Empenho Data de Firmatura
nho
Aderson Soares de Andrade Júnior 475731/2010-7 R$ 37.000,00 6878,40 2010NE019008 30/12/2010
Espécie: Termo de Concessão e Aceitação de Apoio Financeiro à Evento Científico no Exterior -
Jose Henrique Leal-Cardoso 476405/2010-6 R$ 43.000,00 10317,60 2010NE018809 30/12/2010
Concedente:Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - Objetivo: "Concessão de Maria da Graça Bompastor Borges 481252/2010-0 R$ 35.000,00 2200,40 2010NE019601 30/12/2010
AuxílioFinanceiro à Participação em Eventos Científicos no Exterior" - Vigência: até 90 (noventa) dias Dias
a partir da data de publicação - Signatários: pelo CNPq: Jose Aureliano Fonseca Matos - Coordenador- Maria da Graça Bompastor Borges 481252/2010-0 R$ 35.000,00 1638,40 2010NE027766 30/12/2010
Geral de Execução de Fomento Substituto - Pelo beneficiário o próprio. Dias
Marina Bento Soares 476868/2010-6 R$ 34.210,86 15923,44 2010NE030975 29/12/2010
Beneficiário Processo Valor (R$) Nota de Empenho Data de Firmatura Marina Bento Soares 476868/2010-6 R$ 34.210,86 18287,42 2010NE030976 29/12/2010
Edison Vicente Oliveira 455414/2010-6 R$ 2.500,00 2010NE032069 30/12/2010
Rodrigo Nicoletti 455427/2010-0 R$ 4.000,00 2010NE032046 30/12/2010

Espécie: Termo de Concessão e Aceitação de Apoio Financeiro ao Projeto Científico e Tecnológico -

Espécie: Termo de Concessão e Aceitação de Apoio Financeiro ao Projeto Científico e Tecnológico -
Concedente: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - Objetivo: "Concessão de
auxílio financeiro à pesquisa liberado para o Edital Universal 14/2010" - Vigência: 24 (vinte e quatro)
meses a partir da data de publicação pelo CNPq, no Diário Oficial da União - Signatários: pelo CNPq
- José Aureliano Fonseca Matos - Coordenador Geral de Execução do Fomento Substituto - Pelo
beneficiário o próprio.
Concedente: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - Objetivo: "Concessão de
auxílio financeiro à pesquisa liberado para o Edital MCT/CNPq/CT-SAÚDE nº 57/2010 - Genética
Clínica" - Vigência: 36 (trinta e seis) meses a partir da data de publicação pelo CNPq, no Diário Oficial
da União - Signatários: pelo CNPq - Jose Aureliano Fonseca Matos - Coordenador Geral de Execução
do Fomento Substituto o - Pelo beneficiário o próprio.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
pelo código 00032011010300006 Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Nº 1, segunda-feira, 3 de janeiro de 2011
Beneficiário Processo Valor Global Valor do Empe- Nota de Empenho Data de Firmatura
nho
Patricia Ashton Prolla 402041/2010-0 R$ 150.000,00 49500,00
Patricia Ashton Prolla 402041/2010-0 R$ 150.000,00 49500,00
Espécie: Termo de Concessão e Aceitação de Apoio Financeiro ao Projeto Científico e Tecnológico -
Concedente: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - Objetivo: "Concessão de
auxílio financeiro à pesquisa liberado para o Edital 48/2010" - Vigência: 24(vinte e quatro) meses a
partir da data de publicação pelo CNPq, no Diário Oficial da União - Signatários: pelo CNPq - Jose
Aureliano Fonseca Matos - Coordenador Geral de Execução do Fomento Substituto o - Pelo beneficiário
o próprio.
Beneficiário Processo Valor Global Valor do Empe- Nota de Empenho Data de Firmatura
nho
Paulo Anselmo Ziani Suarez 402133/2010-2 R$ 35.000,00 35000,00
Espécie: Termo de Concessão e Aceitação de Apoio Financeiro ao Projeto Científico e Tecnológico -
Concedente: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - Objetivo: "Concessão de
auxílio financeiro à pesquisa liberado para o Edital 41/2010" - Vigência: 24(vinte e quatro) meses a
partir da data de publicação pelo CNPq, no Diário Oficial da União - Signatários: pelo CNPq - Jose
Aureliano Fonseca Matos - Coordenador Geral de Execução do Fomento Substituto o - Pelo beneficiário
o próprio.
FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS
o-
EXTRATO DE CONTRATO N 112/2010
N o- Processo: 2010011200. Contratante: FINANCIADORA DE ES-
TUDOS PROJETOS -FINEP. CNPJ Contratado: 40213704000167.
Contratado : HORM ENGENHARIA LTDA -Objeto: Execução da
reforma do 8º pavimento da FINEP, com fornecimento de materias.
Fundamento Legal: lei8666/93 lei10520/02 decreto 5450/05 Vigência:
21/09/2010 a 20/03/2011. Valor Total: R$914.990,00. Fonte:
209365002 - 2010NE002182. Data de Assinatura: 21/09/2010.
(SICON - 31/12/2010) 365001-36801-2010NE000380
o-
EXTRATO DE CONTRATO N 117/2010
N o- Processo: 2010011700. Contratante: FINANCIADORA DE ES-
TUDOS PROJETOS -FINEP. CNPJ Contratado: 02977786000127.
Contratado : EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E -TURISMO
LTDA. Objeto: Serviços de apoio logistico à organização e realização
de eventos relacionados aos Fundos Setoriais Fundamento Legal: lei
A
8666/93 lei 10520/02 decreto 5450/05 Vigência: 28/09/2010 a
D
27/09/2011. Valor Total: R$556.200,00. Fonte: 209360005 -
2010NE000329. Data de Assinatura: 28/09/2010.
T E
(SICON - 31/12/2010) 365001-36801-2010NE000380
N
EXTRATOS DE CONVÊNIOS
N A
Espécie: CHAMADA PÚBLICA MCT/FINEP/CT-INFRA - PROIN-
I
FRA - 01/2008. Ref.: 0415/09; Data da Assinatura 30/12/2010; Par-
S
tes: Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP; CNPJ n. º
S
33.749.086/0001-09 e FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOL-
VIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO DA UESB; CNPJ n. º
E A
04.462.850/0001-62; Objeto: "INCREMENTO DA PRODUÇÃO
CIENTÍFICA PARA O DESENVOLVIMENTO DO SUDOESTE DA
BAHIA"; Valor de até: R$ 1.028.272,00, destinados ao Convenente
D
por meio de aporte direto; Outros Aportes: O executor UNIVER-
SIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA - UESB, obriga-
R
se a apresentar contrapartida na forma financeira no valor de R$
A
54.000,00; Nota de Empenho: 2010NE000085; Fonte: INFRAES-
L
TRUTURA; Prazo de Vigência e Execução Física e Financeira do
Projeto: até 30 (trinta) meses, a partir da data de assinatura do con-
P
vênio; Prestação de Contas Final: até 60 dias contados da data do
M
término da vigência, conforme previsto no Artigo 38 da IN nº 1 do
E
Conselho Diretor do FNDCT de 25 de junho de 2010.
EX
Espécie: ENCOMENDA VERTICAL DE PROJETO DE PESQUISA.
Ref.: 0895/10; Data da Assinatura 30/12/2010; Partes: Financiadora
de Estudos e Projetos - FINEP; CNPJ n. º 33.749.086/0001-09 e
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL,
ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO REGIONAL - SENAI/DR/BA;
CNPJ n. º 03.795.071/0001-16; Objeto: "AMBIENTE VIRTUAL DE
APRENDIZAGEM PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA AUDI-
TIVA"; Valor de até: R$ 492.411,20, destinados ao Convenente por
meio de aporte direto; Nota de Empenho: 2010NE006136 e
2010NE006137; Fonte: RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADA-
DOS(0180), RESTITUIÇÕES DE RECURSOS DE CONVÊNIOS
(0182), RECURSOS ORDINÁRIOS (0100) - GERAL; Prazo de Vi-
gência e Execução Física e Financeira do Projeto: até 18 (dezoito)
meses, a partir da data de assinatura do convênio; Prestação de Con-
tas Final: até 60 dias contados da data do término da vigência,
conforme previsto no Artigo 38 da IN nº 1 do Conselho Diretor do
FNDCT de 25 de junho de 2010.
Espécie: CHAMADA PÚBLICA MCT/FINEP/AT - CARCINICUL-
TURA 09/2010. Ref.: 1552/10; Data da Assinatura 30/12/2010; Par-
tes: Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP; CNPJ n. º
33.749.086/0001-09 e FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOL-
VIMENTO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNANBUCO -
DADE-UFPE; CNPJ n. º 11.735.586/0001-59; Objeto: "ETIOPA-
TOGENIA DE DOENÇAS DO CAMARÃO MARINHO CULTI-
VADO, PARA ESTABELECER PROFILAXIA, CONTROLE, TRA-
TAMENTO E APRIMORAMENTO DE TÉCNICAS DE DIAGNÓS-
TICO"; Valor de até: R$ 1.177.025,00, sendo R$ 966.785,00, des-
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032011010300007
3 ISSN 1677-7069 7
Beneficiário Processo Valor Global Valor do Empe- Nota de Empenho Data de Firmatura
nho
2010NE022584 29/12/2010 Fabio Nauras Akhras 402747/2010-0 R$ 33.000,00 8000,00 2010NE024508 29/12/2010
2010NE029078 29/12/2010 Fabio Nauras Akhras 402747/2010-0 R$ 33.000,00 8000,00 2010NE024541 29/12/2010
COORDENAÇÃO DE OPERAÇÃO DOS PROJETOS DE PESQUISA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Espécie: Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Concessão e Aceitação de Apoio Financeiro a Pesquisa,
- Concedente: CNPq - Objetivo: Prorrogação do Termo de Concessão, - Firmatura: 29/12/2010 -
2010NE024641 29/12/2010 Signatários: pelo CNPq, Fernando Carneiro Pessoa Lima Coordenador de Operação dos Projetos de
Pesquisa - Pelo beneficiário o próprio.
Beneficiário Processo Firmatura do Termo de Conces- Data Início do Aditivo Data Fim do Aditivo
são
Jose Eduardo Krieger 482448/2007-5 21/01/2008 02/08/2010 01/03/2011
Marcos David Ferreira 478654/2008-1 21/11/2008 26/11/2010 25/05/2011
tinados ao Convenente por meio de aporte direto e R$ 210.240,00, INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA
A L
N
destinados a Bolsas de Desenvolvimento Tecnológico, a serem trans-
EXTRATO DE CONTRATO N o- 72500/2010
feridos pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tec-
nológico - CNPq; Nota de Empenho: 2010NE005932; Fonte: AÇÃO
TRANSVERSAL; Prazo de Vigência e Execução Física e Financeira
do Projeto: até 24 (vinte e quatro) meses, a partir da data de as-
C I O
N o- Processo: 01240.000289/2010. Contratante: MINISTERIO DA
CIENCIA E TECNOLOGIACNPJ Contratado: 96513486000130.
NA
sinatura do convênio; Prestação de Contas Final: até 60 dias contados Contratado : MEC Q COMERCIO E SERVICOS DE -METROLO-
da data do término da vigência, conforme previsto no Artigo 38 da IN GIA INDUSTRIAL LTDA. Objeto: Prestação de serviços continua-
dos de calibração de equipamentos. Fundamento Legal: Lei nº.
nº 1 do Conselho Diretor do FNDCT de 25 de junho de 2010.
A
8666/1993 e suas alterações. Vigência: 10/12/2010 a 09/12/2011. Va-
Espécie: CHAMADA PÚBLICA MCT/FINEP/CT-PETRO - PRO-
MOPETRO - 02/2009. Ref.: 2539/09; Data da Assinatura 30/12/2010;
N S
lor Total: R$1.635,00. Fonte: 100000000 - 2010NE900532. Data de
Assinatura: 10/12/2010.
RE
Partes: Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP; CNPJ n. º
33.749.086/0001-09 e SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZA- (SICON - 31/12/2010) 240104-00001-2010NE900003
P
GEM INDUSTRIAL - SENAI, ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO
AVISO DE ADIAMENTO
M
REGIONAL DA BAHIA - SENAI-BA; CNPJ n.º 03.795.071/0001-
I
16; Objeto: "PROGRAMA DE DIFUSÃO DAS CIÊNCIAS EXATAS PREGÃO N o- 56/2010
E NATURAIS PARA ALUNOS DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS
DE PETRÓLEO E GÁS E BIOCOMBUSTÍVEIS COM USO DE Comunicamos o adiamento da licitação supra citada , pu-
blicada no D.O. de 22/12/2010,Entrega das Propostas: a partir de
TICS"; Valor de até: R$ 718.228,00, sendo R$ 704.728,00, destinados
ao Convenente por meio de aporte direto e R$ 13.500,00, destinados 22/12/2010, às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das
a Bolsas de Desenvolvimento Tecnológico, a serem transferidos pelo
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico -
Propostas: 08/02/2011, às 09h30 no site www.comprasnet.gov.br. Ob-
jeto: Pregão Eletrônico - Prestação de serviços continuados para ca-
CNPq; Outros Aportes: O Convenente obriga-se a apresentar a con- libração de equipamentose vidraria de laboratório.
trapartida na forma não-financeira no valor de R$ 89.600,00; O exe-
cutor SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA obriga-se a apresentar
MARCIO LEOCADIO DE SANT ANNA
Pregoeiro
contrapartida na forma não-financeira no valor de R$ 42.240,00; Nota
de Empenho: 2010NE002833 e 2010NE002834; Fonte: PETRÓLEO
(SIDEC - 31/12/2010) 240104-00001-2010NE900003
(0142024287); Prazo de Vigência e Execução Física e Financeira do
Projeto: até 24 (vinte e quatro) meses, a partir da data de assinatura
do convênio; Prestação de Contas Final: até 60 dias contados da data
do término da vigência, conforme previsto no Artigo 38 da IN nº 1 do
SECRETARIA DE POLÍTICAS E PROGRAMAS
DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO
Conselho Diretor do FNDCT de 25 de junho de 2010. DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS E PROGRAMAS
TEMÁTICOS
EXTRATO DE TERMO DE COOPERAÇÃO
COORDENAÇÃO-GERAL DE MUDANÇAS GLOBAIS
DE CLIMA
Ref: 2080/10; Data da Assinatura: 30/12/2010; Partes: Financiadora
de Estudos e Projetos - FINEP; CNPJ n. º 33.749.086/0001-09 e
Ministério da Ciência e Tecnologia - MCT; UG: 240101, GESTÂO : EDITAL
0001; Objeto: Implantação e Inicio de Operação do Laboratório Na- PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
cional de Ciência E Tecnologia do Bioetanol - CTBE; Valor: R$
10.000,00, destinados ao Acordante por meio de aporte direto. ; Nota Projeto de Cooperação Técnica Internacional
de Crédito: 2010NC000313; Prazo de Vigência e Execução Física e Organismo Internacional seleciona: Consultor para Projeto
Financeira do Projeto: até06 meses (seis meses), a partir da data de do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD):
assinatura do Termo De Cooperação; Prestação de Contas Final: até Projeto BRA10G32
60 dias contados da data do término da vigência. PROCESSO SELETIVO N o- : 001 - CT001/2011
OBJETIVO DA CONSULTORIA: Fornecer apoio técnico e
INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS administrativo à execução do projeto, especialmente no que se refere
à implementação das parcerias a serem firmadas; ao controle físico e
ESPACIAIS
financeiro do projeto e à produção de relatórios técnicos.
EXTRATO DE TERMO ADITIVO N o- 812/2010 LOCAL DE TRABALHO: Brasília - DF.
Os interessados deverão encaminhar currículos para Espla-
Número do Contrato: 810/2008. N o- Processo: 01340000587200824. nada dos Ministérios, Bloco "E", sala 268, CEP: 70.067-900, Bra-
Contratante: MINISTERIO DA CIENCIA E TECNOLOGIACNPJ sília/DF, ou para o e-mail: bra10g32@mct.gov.br até o dia 09/01/2011
indicando, obrigatoriamente no assunto o código do cargo a ser ob-
Contratado: 34028316710151. Contratado : EMPRESA BRASILEI-
RA DE CORREIOS E -TELEGRAFOS. Objeto: Prorrogar o prazo de tido no site abaixo.
vigência do Contrato por 12 (doze) meses, contados a partir de 01 de FUNDAMENTO LEGAL: Decreto 5.151 de 22/07/2004 e
janeiro de 2011 até 31 de dezembro de 2011, em conformidade com Portaria nº. 717 MRE de 21/12/2006.
a Cláusula Sexta - Da Vigência. (R.D. 01.06.081.2/2010) Fundamento Edital completo contendo perfis requeridos e condições ge-
Legal: Inciso II, do Artigo 57, da Lei nº 8.666/93. Vigência: rais estão disponíveis em:
01/01/2011 a 31/12/2011. Valor Total: R$144.000,00. Data de As- http://www.mct.gov.br/index.php/content/view/58229.html
sinatura: 30/12/2010.
JOSÉ DOMINGOS GONZALEZ MIGUEZ
(SICON - 31/12/2010) 240106-00001-2010NE900001 Diretor Nacional do Projeto
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
 8 ISSN 1677-7069
Ministério da Cultura
. sinatura: 30/12/2010. Signatários: Concedente : SILVANA LUMA-
SECRETARIA EXECUTIVA
DIRETORIA DE GESTÃO INTERNA
COORDENAÇÃO-GERAL DE EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
RETIFICAÇÃO
No Extrato de Termo Aditivo Nº 1/2010 publicado no D.O.
de 30/12/2010 , Seção 3, Pág. 17. Onde se lê: Data de Assinatura:
30/10/2010 Leia-se : Data de Assinatura: 30/11/2010
(SICON - 31/12/2010) 340001-00001-2010NE900039
FUNDAÇÃO CULTURAL PALMARES
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 126/2010
CO
Nº Processo: 01420009409201093 . Objeto: Contratação de forne-
cimento e suprimento de energia elétrica para instalação de ilumi-
nação no evento "Arena Brasil", a ser realizado na Esplanada dos
ME
Ministérios, em Brasília/DF. Total de Itens Licitados: 00001 . Fun-
damento Legal: Artigo 24, inciso XXII, da Lei 8.666/93 . Justi-
RC
ficativa: Artigo 24, inciso XXII, da Lei 8.666/93. Declaração de
Dispensa em 31/12/2010 . ÂNGELO PLÍNIO BONATTO . Coor-
denador Geral de Gestão Interna Substituto . Ratificação em
IA
31/12/2010 . EDVALDO MENDES DE ARAÚJO . Presidente . Va-
lor: R$ 1.936,19 . Contratada :CEB DISTRIBUIÇãO S.A. . Valor: R$
LIZ
1.936,19
(SIDEC - 31/12/2010) 344041-34208-2010NE900001
AÇ
INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO
E ARTÍSTICO NACIONAL
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO
E ADMINISTRAÇÃO
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMEN-
TO E ADMINISTRAÇÃO DO IPHAN, manda que seja procedida à
NOTIFICAÇÃO por EDITAL, de CARLA FREITAS PACHECO PE-
REIRA, nacionalidade brasileira, estado civil não informado, portador
do CPF N.° 647.701.171-91, tendo em vista, não lograr êxito nas
notificações (via pessoal), com aviso de recebimento.
FINALIDADE tomar conhecimento do PROCESSO N.°
01450.000120/2010-51, referente à restituição de valores ao erário,
movido pelo INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E AR-
TÍSTICO NACIONAL, em trâmite nesta capital, para oferecer pa-
gamento ou impugnação, no prazo de 30 (trinta) dias contados da data
da publicação, nos termos da Lei nº 8.112/90, art. 47, Lei nº
10.522/02, art. 2º, I e §§ 2º e 3º, e Lei nº 6.830/80, art. 2º. Após o
transcurso do referido prazo, o não pagamento do débito ou a não
impugnação, importará na adoção das medidas administrativas e ju-
diciais cabíveis.
SEDE: Setor Bancário Norte, Quadra 02, Ed. Central Bra-
sília, 5° andar, CEP 70.040-904, Brasília-DF, 06 de dezembro de
2010.
MARIA EMÍLIA NASCIMENTO SANTOS
SUPERINTENDÊNCIA NO MARANHÃO
EXTRATO DE DOAÇÃO Nº 1/2010
Nº processo: 01494.000078/2010-62, Cedente: IPHAN - Instituto do
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, Superintendência do Ma-
ranhão, BENEFICIÁRIA: Associação Cultural e Filantrópica Cami-
nho da Boiada, situada a Rua Caminho da Boiada, 122 - Centro,
CNPJ nº. 04.154.820/0001-99. Objeto: Doação de Bens Inservíveis
arrolados no Termo de Doação nº. 01/2010, Fundamento Legal: Am-
parado nos termos do Art. 17º, Inciso II, Alínea "a" Lei nº. 8.666/93,
combinado com o disposto no Art. 15º, Inciso II, do Decreto nº.
99.658/90 conforme conta no processo nº. 01494.000078/2010-62,
Valor: R$ 80.190,02 (Oitenta mil, cento e noventa reais e dois cen-
tavos), tudo em conformidade com a legislação vigente.
EXTRATO DE DOAÇÃO Nº 2/2010
Nº processo: 01494.000078/2010-62, Cedente: IPHAN - Instituto do
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, Superintendência do Ma-
ranhão, BENEFICIÁRIA: Associação das Donas de Casa da Salina
do Sacavém, situada a Rua do Fio, 13-A - Sacavém, CNPJ nº.
00.376.173/0001-09. Objeto: Doação de Bens Inservíveis arrolados
no Termo de Doação nº. 01/2010, Fundamento Legal: Amparado nos
termos do Art. 17º, Inciso II, Alínea "a" Lei nº. 8.666/93, combinado
com o disposto no Art. 15º, Inciso II, do Decreto nº. 99.658/90
conforme conta no processo nº. 01494.000078/2010-62, Valor: R$
16.183,33 (Dezesseis mil, cento e oitenta três reais e trinta e três
centavos), tudo em conformidade com a legislação vigente.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032011010300008
3 Nº 1, segunda-feira, 3 de janeiro de 2011
SUPERINTENDÊNCIA EM MINAS GERAIS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2010
Número do Contrato: 1/2010. Nº Processo: 01514004621200981.
Contratante: INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E AR-
TISTICO NACIONAL. CNPJ Contratado: 07258147000125. Con-
tratado : ACERT CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA.
Objeto: Equilíbrio economico-financeiro do Contrato
n¨0001/2010,com efeito a 01.03.2010, ref. serviços de recepcionistas.
Fundamento Legal: Lei 8.666/93 e alteraçoes. Vigência: 01/03/2010 a
28/02/2011. Valor Total: R$104.760,60. Data de Assinatura:
01/03/2010.
(SICON - 31/12/2010) 343026-40401-2010NE900088
SUPERINTENDÊNCIA NO RIO DE JANEIRO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 88/2010
Número do Contrato: 40/2009. Nº Processo: 01500004955200912.
Contratante: INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E AR-
TISTICO NACIONAL. CNPJ Contratado: 05633420000129. Con-
tratado : VENUS WORLD COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E
MATERIAL PARA ES. Objeto: Prorrogação de prazo, do contrato
40/2009, firmado em 30 de dezembro de 2010, em conformidade com
o disposto no Inciso II, do art.57 da Lei 8.666/93 e alterações pos-
teriores. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 Vigência: 30/12/2010 a
30/12/2011. Data de Assinatura: 30/12/2010.
(SICON - 31/12/2010) 343006-40401-2010NE900088
SUPERINTENDÊNCIA EM SÃO PAULO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2010
Número do Contrato: 1/2010. Nº Processo: 01506000745200997.
Contratante: INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E AR-
TISTICO NACIONAL. CNPJ Contratado: 08202677000114. Con-
tratado : PREMIER VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA - ME.
ÃO
Objeto: Segundo termo aditivo para aditar prazo dos servicos de
vigilancia e seguranca junto a superintendencia do IPHAN em Sao
Paulo, por mais doze meses. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 Vi-
gência: 03/01/2011 a 03/01/2012. Data de Assinatura: 31/12/2010.
PR
(SICON - 31/12/2010) 343026-40401-2010NE900088
OI
SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO
BID
INSTITUCIONAL
EXTRATOS DE ACORDO DE COOPERAÇÃO
A
Espécie: Acordo de Cooperação, nº do Processo 01400.027036/2009-
37, partícipes: Ministério da Cultura e Prefeitura Municipal de Santa
PO
Rosa/RS, CNPJ nº 88.546.890/0001-82. O presente instrumento tem
como objeto a implementação descentralizada das ações do Programa
Mais Cultura no município. Data da assinatura: 30/12/2010. Assi-
naturas: MinC: SILVANA LUMACHI MEIRELES, CPF nº
399699754-04; Prefeitura de Santa Rosa/RS: ORLANDO DESCON-
SI, prefeito, e ANGELO ELOCIR ZENI, Secretário Municipal de
Cultura e Turismo.
Espécie: Acordo de Cooperação, nº do Processo 01400.023879/2009-
64, partícipes: Ministério da Cultura e Prefeitura Municipal de Ar-
vorezinha/RS, CNPJ nº 87.612.750/0001-00. O presente instrumento
tem como objeto a implementação descentralizada das ações do Pro-
grama Mais Cultura no município. Data da assinatura: 30/12/2010.
Assinaturas: MinC: SILVANA LUMACHI MEIRELES, CPF nº
399699754-04; Prefeitura de Arvorezinha/RS: JOSÉ ODAIR SCOR-
SATTO, prefeito, e RUBEN FRANCISCO DE OLIVEIRA, Secre-
tário Municipal de Turismo e Cultura.
Espécie: Acordo de Cooperação, nº do Processo 01400.014948/2010-
82, partícipes: Ministério da Cultura e Prefeitura Municipal de Mis-
sal/PR, CNPJ nº 78.101.847/0001-50. O presente instrumento tem
como objeto a implementação descentralizada das ações do Programa
Mais Cultura no município. Data da assinatura: 30/12/2010. Assi-
naturas: MinC: SILVANA LUMACHI MEIRELES, CPF nº
399699754-04; Prefeitura de Missal/PR: ADILTO LUIS FERRARI,
prefeito, e IVANDA MARIA WINTER HECK, Secretária Municipal
de Educação, Cultura e Esporte.
Espécie: Acordo de Cooperação, nº do Processo 01400.023286/2010-
31, partícipes: Ministério da Cultura e Prefeitura Municipal de Var-
gem Grande do Sul/SP, CNPJ nº 46.248.837/0001-55. O presente
instrumento tem como objeto a implementação descentralizada das
ações do Programa Mais Cultura no município. Data da assinatura:
30/12/2010. Assinaturas: MinC: SILVANA LUMACHI MEIRELES,
CPF nº 399699754-04; Prefeitura de Vargem Grande do Sul/SP:
AMARILDO DUZI MORAES, prefeito.
EXTRATOS DE CONVÊNIOS
Espécie: Convênio Nº 749744/2010. Nº Processo:
01400006010201099. Convenentes: Concedente : MINISTERIO DA
CULTURA, Unidade Gestora: 420032, Gestão: 00001. Convenente :
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PETROPOLIS, CNPJ nº
88.572.748/0001-00. Construção de um Espaço Mais Cultura na ci-
dade de Nova Petrópolis - RS. Valor Total: R$ 560.621,26, Valor de
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Contrapartida: R$ 115.621,26, Crédito Orçamentário: PTRES: 18208,
Fonte Recurso: 0100000000, ND: 44404, Num Empenho:
2010NE900052. Vigência: 30/12/2010 a 30/12/2011. Data de As-
CHI MEIRELES, CPF nº 399.699.754-04, Convenente : LUIZ IRI-
NEU SCHENKEL, CPF nº 277.250.570-72.
(SICONV - 31/12/2010)
Espécie: Convênio Nº 751912/2010. Nº Processo:
01400022757201094. Convenentes: Concedente : MINISTERIO DA
CULTURA, Unidade Gestora: 420032, Gestão: 00001. Convenente :
RIO DE JANEIRO PREFEITURA, CNPJ nº 42.498.733/0001-48.
?Realizar o projeto ?TEATRO ESSENCIAL ? TRANSFORMAÇÃO,
CRIAÇÃO E VIVÊNCIA DA CIDADANIA?, com o objetivo de
atingir um público global aproximado de 11.920 pessoas oferecer as
comunidades do Complexo Alemão, com especificidade para a faixa
etária de 15 a 24 anos, a oportunidade de aprendizado dos conteúdos
de arte, civilidade, ética, socialização, educação e convívio civil,
resultando num trabalho com fins artístico e social, ao criar pos-
sibilidades de novas perspectivas intelectuais e práticas, tanto no
âmbito deValor Total: R$ 1.530.612,30, Valor de Contrapartida: R$
30.612,30, Crédito Orçamentário: PTRES: 21403, Fonte Recurso:
0100000000, ND: 33404, Num Empenho: 2010NE900055. Vigência:
30/12/2010 a 30/12/2011. Data de Assinatura: 30/12/2010. Signa-
tários: Concedente : SILVANA LUMACHI MEIRELES, CPF nº
399.699.754-04, Convenente : EDUARDO DA COSTA PAES, CPF
nº 014.751.897-02.
(SICONV - 31/12/2010)
Espécie: Convênio Nº 753790/2010. Nº Processo:
01400023185201061. Convenentes: Concedente : MINISTERIO DA
CULTURA, Unidade Gestora: 420032, Gestão: 00001. Convenente :
SIRIRI PREFEITURA, CNPJ nº 13.110.408/0001-68. CONSTRU-
ÇÃO DE UM ESPAÇO CULTURAL NO MUNICÍPIO. Valor Total:
R$ 411.496,87, Valor de Contrapartida: R$ 8.300,00, Crédito Or-
çamentário: PTRES: 18208, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 44404,
Num Empenho: 2010NE000063. Vigência: 31/12/2010 a 31/12/2011.
Data de Assinatura: 31/12/2010. Signatários: Concedente : SILVANA
LUMACHI MEIRELES, CPF nº 399.699.754-04, Convenente :
WALTER FRANCO PRADO, CPF nº 126.732.505-49.
(SICONV - 31/12/2010)
Espécie: Convênio Nº 753792/2010. Nº Processo:
01400006368201011. Convenentes: Concedente : MINISTERIO DA
CULTURA, Unidade Gestora: 420032, Gestão: 00001. Convenente :
GOIANA PREFEITURA, CNPJ nº 10.150.043/0001-07. CONSTRU-
ÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO ESPAÇO MAIS CULTURA DE NO-
VA GOIANA. Valor Total: R$ 625.391,90, Valor de Contrapartida:
R$ 175.391,90, Crédito Orçamentário: PTRES: 18208, Fonte Re-
curso: 0100000000, ND: 44404, Num Empenho: 2010NE000058. Vi-
gência: 30/12/2010 a 30/12/2011. Data de Assinatura: 30/12/2010.
Signatários: Concedente : SILVANA LUMACHI MEIRELES, CPF nº
399.699.754-04, Convenente : HENRIQUE FENELON DE BARROS
FILHO, CPF nº 124.894.924-20.
RT
(SICONV - 31/12/2010)
Espécie: Convênio Nº 753794/2010. Nº Processo:
ER
01400006407201081. Convenentes: Concedente : MINISTERIO DA
CULTURA, Unidade Gestora: 420032, Gestão: 00001. Convenente :
CE
MUNICIPIO DE CAUCAIA - PREFEITURA MUNICIPAL, CNPJ nº
07.616.162/0001-06. Construção e Implantação do Espaço Mais Cul-
tura no município de Caucaia-CE.. Valor Total: R$ 585.357,05, Valor
IRO
de Contrapartida: R$ 135.357,05, Crédito Orçamentário: PTRES:
18208, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 44404, Num Empenho:
2010NE000057. Vigência: 30/12/2010 a 30/12/2011. Data de As-
sinatura: 30/12/2010. Signatários: Concedente : SILVANA LUMA-
S
CHI MEIRELES, CPF nº 399.699.754-04, Convenente : WASHING-
TON LUIZ DE OLIVEIRA GOIS, CPF nº 122.612.623-53.
(SICONV - 31/12/2010)
Espécie: Convênio Nº 753797/2010. Nº Processo:
01400005949201036. Convenentes: Concedente : MINISTERIO DA
CULTURA, Unidade Gestora: 420032, Gestão: 00001. Convenente :
ITUBERA PREFEITURA, CNPJ nº 14.195.333/0001-28. Construir e
equipar Espaço Mais Cultura com cine teatro e duas salas de oficina
para comunidade dos bairros Porto Falso, Barro e Índios no mu-
nicípio de Ituberá.. Valor Total: R$ 569.426,11, Valor de Contra-
partida: R$ 119.426,11, Crédito Orçamentário: PTRES: 18208, Fonte
Recurso: 0100000000, ND: 44404, Num Empenho: 2010NE000053.
Vigência: 30/12/2010 a 30/12/2011. Data de Assinatura: 30/12/2010.
Signatários: Concedente : SILVANA LUMACHI MEIRELES, CPF nº
399.699.754-04, Convenente : ANDRE LISBOA FILHO, CPF nº
004.872.795-49.
(SICONV - 31/12/2010)
Espécie: Convênio Nº 753805/2010. Nº Processo:
01400006028201091. Convenentes: Concedente : MINISTERIO DA
CULTURA, Unidade Gestora: 420032, Gestão: 00001. Convenente :
BOM RETIRO DO SUL PREFEITURA, CNPJ nº 87.242.707/0001-
92. Construir e equipar espaço mais cultura com cineteatro, duas salas
de oficina, biblioteca pública municipal Donatila Ribeiro Arnt, além
do telecentro, na comunidade bom-retirense, município de Bom Re-
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Nº 1, segunda-feira, 3 de janeiro de 2011
tiro do Sul/RS.. Valor Total: R$ 442.210,42, Valor de Contrapartida:
R$ 88.442,08, Crédito Orçamentário: PTRES: 18208, Fonte Recurso:
0100000000, ND: 44404, Num Empenho: 2010NE000059. Vigência:
30/12/2010 a 30/12/2011. Data de Assinatura: 30/12/2010. Signa-
tários: Concedente : SILVANA LUMACHI MEIRELES, CPF nº
399.699.754-04, Convenente : CELSO PAZUCH, CPF nº
397.613.710-34.
(SICONV - 31/12/2010)
Espécie: Convênio Nº 753835/2010. Nº Processo:
01400006054201019. Convenentes: Concedente : MINISTERIO DA
CULTURA, Unidade Gestora: 420032, Gestão: 00001. Convenente :
MUNICIPIO DE BOMBINHAS PREFEITURA, CNPJ nº
95.815.379/0001-02. Construir, equipar e mobilizar o Espaço Mais
Cultura que compreenda biblioteca, cine, teatro, espaço de convi-
vência e salas para realização de oficinas na comunidade do bairro
José Amândio no Município de Bombinhas-SC.. Valor Total: R$
562.500,00, Valor de Contrapartida: R$ 112.500,00, Crédito Orça-
mentário: PTRES: 18208, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 44404,
Num Empenho: 2010NE000060. Vigência: 30/12/2010 a 30/12/2011.
Data de Assinatura: 30/12/2010. Signatários: Concedente : SILVANA
LUMACHI MEIRELES, CPF nº 399.699.754-04, Convenente : MA-
NOEL MARCILIO DOS SANTOS, CPF nº 224.561.049-00.
(SICONV - 31/12/2010)
Espécie: Convênio Nº 753850/2010. Nº Processo:
01400006008201010. Convenentes: Concedente : MINISTERIO DA
CULTURA, Unidade Gestora: 420032, Gestão: 00001. Convenente :
SERRINHA PREFEITURA, CNPJ nº 13.845.086/0001-03. Construir,
instalar, equipar, sinalizar o Espaço Mais Cultura Augusto Booal do
Município de Serrinha- Bahia. Valor Total: R$ 562.500,00, Valor de
Contrapartida: R$ 112.500,00, Crédito Orçamentário: PTRES: 18208,
Fonte Recurso: 0100000000, ND: 44404, Num Empenho:
2010NE000061. Vigência: 31/12/2010 a 31/12/2011. Data de As-
sinatura: 31/12/2010. Signatários: Concedente : SILVANA LUMA-
CHI MEIRELES, CPF nº 399.699.754-04, Convenente : OSNI CAR-
DOSO DE ARAUJO, CPF nº 676.812.475-72.
(SICONV - 31/12/2010)
Espécie: Convênio Nº 753858/2010. Nº Processo:
01400006000201053. Convenentes: Concedente : MINISTERIO DA
CULTURA, Unidade Gestora: 420032, Gestão: 00001. Convenente :
D A
MUNICIPIO DE PONTA GROSSA, CNPJ nº 76.175.884/0001-87.
Construir, instalar, equipar, mobilizar e sinalizar o Espaço Mais Cul-
tura em Ponta Grossa. Mobilizar as comunidades locais para a im-
E
plantação do Espaço Mais Cultura.. Valor Total: R$ 700.000,00, Valor
T
de Contrapartida: R$ 250.000,00, Crédito Orçamentário: PTRES:
18208, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 44404, Num Empenho:
A N
2010NE000062. Vigência: 30/12/2010 a 30/12/2011. Data de As-
sinatura: 30/12/2010. Signatários: Concedente : SILVANA LUMA-
CHI MEIRELES, CPF nº 399.699.754-04, Convenente : PEDRO
N
I
WOSGRAU FILHO, CPF nº 104.413.449-68.
S
S
(SICONV - 31/12/2010)
A
Espécie: Convênio Nº 753859/2010. Nº Processo:
E
01400006154201045. Convenentes: Concedente : MINISTERIO DA
CULTURA, Unidade Gestora: 420032, Gestão: 00001. Convenente :
R D
PAINS PREFEITURA MUNICIPAL, CNPJ nº 20.920.575/0001-30.
Construção do Espaço de Cultura Alaor Vicente de Souza no Mu-
nicípio de Pains ? MG.. Valor Total: R$ 562.500,00, Valor de Con-
A
trapartida: R$ 112.500,00, Crédito Orçamentário: PTRES: 18208,
L
Fonte Recurso: 0100000000, ND: 44404, Num Empenho:
P
2010NE000052. Vigência: 30/12/2010 a 30/12/2011. Data de As-
sinatura: 30/12/2010. Signatários: Concedente : SILVANA LUMA-
M
CHI MEIRELES, CPF nº 399.699.754-04, Convenente : RONALDO
E
MARCIO GONÇALVES, CPF nº 364.481.336-15.
EX
(SICONV - 31/12/2010)
Espécie: Convênio Nº 753861/2010. Nº Processo:
01400006349201095. Convenentes: Concedente : MINISTERIO DA
CULTURA, Unidade Gestora: 420032, Gestão: 00001. Convenente :
PENEDO PREFEITURA, CNPJ nº 12.243.697/0001-00. CONS-
TRUIR E EQUIPAR O CENTRO DE CULTURA E ARTES RI-
BEIRINHAS: ESPAÇO MAIS CULTURA DE ACESSO DEMO-
CRÁTICO AO LAZER E A CULTURA - MUNICÍPIO DE PE-
NEDO/ALAGOAS.. Valor Total: R$ 562.500,00, Valor de Contra-
partida: R$ 112.500,00, Crédito Orçamentário: PTRES: 18208, Fonte
Recurso: 0100000000, ND: 44404, Num Empenho: 2010NE000054.
Vigência: 30/12/2010 a 30/12/2011. Data de Assinatura: 30/12/2010.
Signatários: Concedente : SILVANA LUMACHI MEIRELES, CPF nº
399.699.754-04, Convenente : ISRAEL RAMIRES SALDANHA
NETO, CPF nº 165.000.594-68.
(SICONV - 31/12/2010)
Espécie: Convênio Nº 754562/2010. Nº Processo:
01400005914201005. Convenentes: Concedente : MINISTERIO DA
CULTURA, Unidade Gestora: 420032, Gestão: 00001. Convenente :
UNIAO DOS PALMARES PREFEITURA, CNPJ nº
12.332.946/0001-34. Construir, instalar, equipar, sinalizar o Espaço
Mais Cultura Zumbi dos Palmares. Mobilizar a comunidade para a
gestão e implementação do Espaço Mais Cultura Zumbi dos Palmares,
no município de União dos Palmares - AL.. Valor Total: R$
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pelo código 00032011010300009
3 ISSN 1677-7069
562.500,00, Valor de Contrapartida: R$ 112.500,00, Crédito Orça-
mentário: PTRES: 18208, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 44404,
Num Empenho: 2010NE900059. Crédito Orçamentário: PTRES:
18208, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 44404, Num Empenho:
2010NE000051. Vigência: 30/12/2010 a 30/12/2011. Data de Assi-
natura: 30/12/2010. Signatários: Concedente : SILVANA LUMACHI
MEIRELES, CPF nº 399.699.754-04, Convenente : ARESKI DA-
MARA DE OMENA FREITAS JUNIOR, CPF nº 384.374.144-15.
(SICONV - 31/12/2010)
EXTRATO DE PRORROGAÇÃO DE OFÍCIO
Espécie: Prorroga de Oficio nº 002/2010 ao convênio nº
720530/2009. Processo nº 01400.024363/2009-37. Convenente:
COMMUNE. Objeto: Prorrogar "de Ofício", o prazo de vigência do
presente convênio após liberação dos recursos referente à parcela
única. Data da Vigência 01/01/2011 a 17/05/2011. Data da Assi-
natura: 30/12/2010, Assinatura: SILVANA LUMACHI MEIRELES,
CPF n° 399.699.754-04.
SECRETARIA DE FOMENTO E INCENTIVO
À CULTURA
EXTRATOS DE CONVÊNIOS
Espécie: Convênio Nº 752588/2010. Nº Processo:
01400011938201095. Convenentes: Concedente : MINISTERIO DA
CULTURA, Unidade Gestora: 340034, Gestão: 00001. Convenente :
FUNDAÇãO UNIVERSITARIA JOSE BONIFACIO, CNPJ nº
42.429.480/0001-50. O Sistema Nacional de Bandas Funarte/UFRJ
objetiva integrar, dar suporte, estimular e apoiar a estruturação das
bandas de música, bandas sinfônicas e similares - de todo o Brasil,
por meio de diretrizes balizadoras de políticas públicas e de ações
estruturadas de fomento (capacitação/qualificação), economia da cul-
tura (realização de eventos e Fórum de discussões, difusão) e pre-
servação do patrimônio imaterial (documentação, edição de partituras,
gravações), bem como ser elo de integração das ações desenvol-
RE
vidas.Valor Total: R$ 9.849.200,00, Valor de Contrapartida: R$
2.000.000,00, Crédito Orçamentário: PTRES: 6248, Fonte Recurso:
P
0100000000, ND: 44504, Num Empenho: 2010NE900250. Crédito
Orçamentário: PTRES: 6248, Fonte Recurso: 0100000000, ND:
M
33504, Num Empenho: 2010NE900249. Vigência: 30/12/2010 a
I
28/12/2011. Data de Assinatura: 30/12/2010. Signatários: Concedente
KLEBER DA SILVA ROCHA, CPF nº 467.399.120-68, Convenente :
RAYMUNDO THEODORO CARVALHO DE OLIVEIRA, CPF nº
023.630.207-82.
(SICONV - 31/12/2010)
Espécie: Convênio Nº 753117/2010. Nº Processo:
01400012112201043. Convenentes: Concedente : MINISTERIO DA
CULTURA, Unidade Gestora: 340034, Gestão: 00001. Convenente :
VALEMAIS - INSTITUTO SOCIOCULTURAL DO JEQUITINHO-
NHA, CNPJ nº 06.036.527/0001-52. Implementação do Projeto Trem
da História - MG? que visa à apresentação de cinco shows musicais
de Rubinho do Vale, sendo dois para crianças, dois para professores
e funcionários de Escolas Públicas em Belo Horizonte e um com
Rubinho do Vale e convidados em teatro.. Valor Total: R$
100.000,00, Crédito Orçamentário: PTRES: 35914, Fonte Recurso:
0100000000, ND: 33504, Num Empenho: 2010NE900267. Vigência:
30/12/2010 a 30/07/2011. Data de Assinatura: 30/12/2010. Signa-
tários: Concedente : KLEBER DA SILVA ROCHA, CPF nº
467.399.120-68, Convenente : LUIZ GONZAGA MEDEIROS, CPF
nº 190.500.206-82.
(SICONV - 31/12/2010)
Espécie: Convênio Nº 753736/2010. Nº Processo:
01400015400201050. Convenentes: Concedente : MINISTERIO DA
CULTURA, Unidade Gestora: 340034, Gestão: 00001. Convenente :
FUNDAÇÃO JOSE ARTHUR BOITEUX, CNPJ nº
83.472.860/0001-55. Primeira etapa da implantação do Espaço Ex-
positivo do MU/UFSC. Etapa que implica na elaboração do Plano
Museológico, no Projeto Expográfico, na Preparação, Pesquisa e Am-
pliação do Acervo e no Projeto Editorial. Valor Total: R$
1.190.575,27, Valor de Contrapartida: R$ 238.115,05, Crédito Or-
çamentário: PTRES: 6248, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 33504,
Num Empenho: 2010NE900271. Crédito Orçamentário: PTRES:
6248, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 44504, Num Empenho:
2010NE900272. Vigência: 30/12/2010 a 31/10/2011. Data de As-
sinatura: 30/12/2010. Signatários: Concedente : KLEBER DA SILVA
ROCHA, CPF nº 467.399.120-68, Convenente : EDUARDO DE
AVELAR LAMY, CPF nº 022.912.839-44.
(SICONV - 31/12/2010)
Espécie: Convênio Nº 753787/2010. Nº Processo:
01400021193201072. Convenentes: Concedente : MINISTERIO DA
CULTURA, Unidade Gestora: 340034, Gestão: 00001. Convenente :
SOL MOVIMENTO DA CENA CENTRO DE PESQ P DESEN
CULTURAL, CNPJ nº 00.251.431/0001-20. Realizar a 5 edição do
Vivadança Festival Internacional através de 26 apresentações de es-
petáculos (nacionais e internacionais), 10 encontros de intercâmbio
artístico, 2 mostras especiais (Casa Aberta e Hip Hop em Movi-
mento), Circuito Infantil, uma edição do Improvilação, 3 Mesas Re-
dondas e exibição de vídeos de dança - Cinemateca. na cidade de
Salvador-Ba.. Valor Total: R$ 582.240,00, Valor de Contrapartida: R$
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
9
120.000,00, Crédito Orçamentário: PTRES: 6248, Fonte Recurso:
0100000000, ND: 33504, Num Empenho: 2010NE900273. Vigência:
30/12/2010 a 30/06/2011. Data de Assinatura: 30/12/2010. Signa-
tários: Concedente : KLEBER DA SILVA ROCHA, CPF nº
467.399.120-68, Convenente : VINICIO DE OLIVEIRA OLIVEIRA,
CPF nº 809.417.965-15.
(SICONV - 31/12/2010)
Espécie: Convênio Nº 753795/2010. Nº Processo:
01400010786201011. Convenentes: Concedente : MINISTERIO DA
CULTURA, Unidade Gestora: 340034, Gestão: 00001. Convenente :
ASSOCIAÇÃO DOS ARTISTAS DE PEDRO LEOPOLDO E RE-
GIAO COOPERART, CNPJ nº 04.936.236/0001-95. Realizar oficinas
cultural e artistica de dança, teatro, capoeira e música e confecção de
instrumentos artesanais de percussao para 100 jonves em situação de
risco social e cultural no municipio de Pedro Leopoldo/MG.. Valor
Total: R$ 100.000,00, Crédito Orçamentário: PTRES: 35914, Fonte
Recurso: 0100000000, ND: 33504, Num Empenho: 2010NE001064.
Vigência: 30/12/2010 a 30/11/2011. Data de Assinatura: 30/12/2010.
Signatários: Concedente : HENILTON PARENTE DE MENEZES,
CPF nº 116.878.943-53, Convenente : VALERIO SENA THOMAZ,
CPF nº 907.354.206-53.
L
A
(SICONV - 31/12/2010)
N
Espécie: Convênio Nº 751762/2010. Nº Processo:
01400009803201060. Convenentes: Concedente : MINISTERIO DA
O
I
CULTURA, Unidade Gestora: 420014, Gestão: 00001. Convenente :
ITAPURANGA PREFEITURA MUNICIPAL, CNPJ nº
C
01.146.604/0001-03. Reforma da área externa do Centro Cultural
NA
localizado na Rua 47, Lote 07-B, Quadra 07, Itapuranga - GO.. Valor
Total: R$ 130.998,92, Valor de Contrapartida: R$ 30.998,92, Crédito
Orçamentário: PTRES: 36212, Fonte Recurso: 0100000000, ND:
44404, Num Empenho: 2010NE900194. Vigência: 30/12/2010 a
A
30/08/2011. Data de Assinatura: 30/12/2010. Signatários: Concedente
S
KLEBER DA SILVA ROCHA, CPF nº 467.399.120-68, Convenente :
N
DAVES SOARES DA SILVA, CPF nº 212.921.161-53.
(SICONV - 31/12/2010)
Espécie: Convênio Nº 753866/2010. Nº Processo:
01400013403201059. Convenentes: Concedente : MINISTERIO DA
CULTURA, Unidade Gestora: 420014, Gestão: 00001. Convenente :
ASSOCIAÇÃO DANÇA, ARTE E AÇÃO, CNPJ nº
04.220.608/0001-82. Realização da Bienal Internacional de Dança de
Par em Par no Ceará, contemplando as seguintes atividades: rea-
lização de atividades de formação em dança em Fortaleza, Sobral,
Itapipoca, Paracuru e Juazeiro do Norte; produção da Revista Olhar-
CE, editada a partir da programação em dança desenvolvida no Ceará,
nas versões impressa e eletrônica (olharce.com); produção do Pro-
grama de TV Terceira Margem, com discussões, entrevistas e exi-
bição de trabalhos em vídeo-dança e obras cênicas gravadas em
vídeo, entre outros cValor Total: R$ 290.000,00, Crédito Orçamen-
tário: PTRES: 36218, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 33504, Num
Empenho: 2010NE000020. Vigência: 30/12/2010 a 30/10/2011. Data
de Assinatura: 30/12/2010. Signatários: Concedente : KLEBER DA
SILVA ROCHA, CPF nº 467.399.120-68, Convenente : LEDA MA-
RIA SAMPAIO CORDEIRO, CPF nº 230.593.893-49.
(SICONV - 31/12/2010)
SECRETARIA DE POLÍTICAS CULTURAIS
EXTRATOS DE CONVÊNIOS
Espécie: Convênio Nº 753071/2010. Nº Processo:
01400023422201093. Convenentes: Concedente : MINISTERIO DA
CULTURA, Unidade Gestora: 340028, Gestão: 00001. Convenente :
SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA, CNPJ nº
28.001.394/0001-11. Qualificações gratuitas em gestão cultural e sus-
tentabilidade de projetos voltados para grupos, produtores culturais e
gestores públicos de cultura do Estado, visando à inserção e con-
solidação destes no mercado cultural fluminense. Fomentar e apoiar o
desenvolvimento e a consolidação de empreendimentos inovadores e
sustentáveis da economia criativa no Estado do Rio de Janeiro, re-
forçando a cultura da inovação e do empreendedorismo nesse setor.
Impulsionar o potencial expressivo do mercado cultural no desen-
volvValor Total: R$ 4.999.800,00, Valor de Contrapartida: R$
999.960,00, Crédito Orçamentário: PTRES: 6248, Fonte Recurso:
0100000000, ND: 33304, Num Empenho: 2010NE900023. Vigência:
30/12/2010 a 01/01/2013. Data de Assinatura: 30/12/2010. Signa-
tários: Concedente : AFONSO HENRIQUE MARTINS LUZ, CPF nº
280.716.428-51, Convenente : ADRIANA SCORZELLI RATTES,
CPF nº 758.024.307-53.
(SICONV - 31/12/2010)
Espécie: Convênio Nº 753965/2010. Nº Processo:
01400017328201003. Convenentes: Concedente : MINISTERIO DA
CULTURA, Unidade Gestora: 340028, Gestão: 00001. Convenente :
ASSOCIAÇÃO CULTURAL ESTUDOS CONTEMPORANEOS
ACECCNPJ nº 30.119.036/0001-50. Com o objetivo de impulsionar o
alcance da producao editorial cultural, crítica e independente, que,
justamente, por estas caracteristicas, enfrentam dificuldade de vi-
sibilidade e acessibilidade, sera implementada, na edicao de
2009/2010 do Programa Cultura e Pensamento, uma rede eficiente de
incentivo e circulacao de publicacoes culturais formada por 200 pon-
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
 10 ISSN 1677-7069
tos de distribuicao em todo territorio nacional (instituicoes culturais,
universidades, pontos de cultura, etc), ofertando conteudos de elevada
qualidade a.Valor Total: R$ 7.247.700,00, Valor de Contrapartida: R$
1.480.000,00, Crédito Orçamentário: PTRES: 6248, Fonte Recurso:
0100000000, ND: 33504, Num Empenho: 2010NE900026. Vigência:
31/12/2010 a 31/12/2012. Data de Assinatura: 31/12/2010. Signa-
tários: Concedente : AFONSO HENRIQUE MARTINS LUZ, CPF nº
280.716.428-51, Convenente : HELOISA HELENA OLIVEIRA
BUARQUE DE HOLLANDA, CPF nº 109.981.107-44.
(SICONV - 31/12/2010)
Espécie: Convênio Nº 754872/2010. Nº Processo:
01400022468201095. Convenentes: Concedente : MINISTERIO DA
CULTURA, Unidade Gestora: 420028, Gestão: 00001. Convenente :
ASSOCIAÇÃO RASO DA CATARINA, CNPJ nº 08.354.028/0001-
39. A cultura popular será tema de grandes debates durante quatro
dias, no mês de abril de 2011, na Academia Brasileira de Circo, na
capital paulista. Estarão reunidos mestres, estudiosos e artistas da
música popular. Um grande espetáculo marcará a abertura do en-
contro, ocasião em que será lançado o estudo sobre a música popular
CO
brasileira a partir do baião, gênero criado por Luiz Gonzaga. O evento
promoverá 9 debates, 13 apresentações da cultura tradicional, 3 bate-
papos musicais com artistas que conviveram com o RValor Total: R$
ME
1.658.750,00, Valor de Contrapartida: R$ 331.750,00, Crédito Or-
çamentário: PTRES: 32142, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 33504,
Num Empenho: 2010NE000055. Vigência: 28/12/2010 a 30/06/2011.
RC
Data de Assinatura: 28/12/2010. Signatários: Concedente JOSE LUIZ
HERENCIA, CPF nº 166.285.398-06, Convenente : ALESSANDRO
CEZAR ARAUJO AZEVEDO, CPF nº 645.938.354-53.
IA
(SICONV - 31/12/2010)
LIZ
Espécie: Convênio Nº 754873/2010. Nº Processo:
01400023426201071. Convenentes: Concedente : MINISTERIO DA
AÇ
CULTURA, Unidade Gestora: 420028, Gestão: 00001. Convenente :
INSTITUTO BRASILEIRO DE CULTURA, MODA E DESIGN -
INBRACULTM, CNPJ nº 08.965.671/0001-07. Nesta 13 . edição do
PRMH, foram mais de trezentos inscritos de todo o Brasil, divulgado
nas principais escolas e faculdades de moda. Foram selecionados dez
estilistas (marcas) novos talentos, que terão a oportunidade de apre-
sentar os seus produtos no maior evento de moda carioca. São eles:
Lucas Magalhães e Sampler, de Minas Gerais, Dobra, do Rio de
Janeiro, Soddi, da Bahia Julia Valle, de Minas Gerais, Akihito Hira,
do Distrito Federal, Frame, de São Paulo, Blash, de Pernambuco,
Martins Paulo, do Piauí, e AliValor Total: R$ 218.928,00, Valor de
Contrapartida: R$ 119.948,00, Crédito Orçamentário: PTRES: 32142,
Fonte Recurso: 0100000000, ND: 33504, Num Empenho:
2010NE000056. Vigência: 30/12/2010 a 28/12/2011. Data de As-
sinatura: 30/12/2010. Signatários: Concedente : AFONSO HENRI-
QUE MARTINS LUZ, CPF nº 280.716.428-51, Convenente : RO-
BERT GUIMARAES BAPTISTA, CPF nº 890.480.837-53.
(SICONV - 31/12/2010)
SECRETARIA DE CIDADANIA CULTURAL
EXTRATOS DE CONVÊNIOS
Espécie: Convênio Nº 736981/2010. Nº Processo:
01400006063201018. Convenentes: Concedente : MINISTERIO DA
CULTURA, Unidade Gestora: 340029, Gestão: 00001. Convenente :
COMISSAO ESTADUAL DE GESTORES DE CULTURA DO RIO
DE JANEIRO, CNPJ nº 08.046.440/0001-91. CONTINUIDADE
DAS SEGUINTES AÇÕES DO PONTÃO REDE FLUMINENSE
DE CULTURA: I. Realização conjunta com UERJ e Casa de Rui
Barbosa do Seminário Permanente de Políticas Públicas de Cultura do
Estado do Rio de Janeiro. Atividade com calendário de aulas/con-
ferências, voltada para capacitação dos seguintes profissionais de Cul-
tura: ? Dirigentes dos Pontos de Cultura do Estado; ? Gestores pú-
blicos de Cultura do interior do Estado; ? Profissionais de cultura
(agentes culturais, trabalhadores, técnicos de cultura, arte-educValor
Total: R$ 873.868,00, Valor de Contrapartida: R$ 175.000,00, Crédito
Orçamentário: PTRES: 22075, Fonte Recurso: 0118033902, ND:
44504, Num Empenho: 2010NE900132. Crédito Orçamentário:
PTRES: 22075, Fonte Recurso: 0118033902, ND: 33504, Num Em-
penho: 2010NE900131. Vigência: 17/12/2010 a 16/12/2012. Data de
Assinatura: 17/12/2010. Signatários: Concedente : VANDERLEI DOS
SANTOS CATALAO, CPF nº 251.455.507-82, Convenente : MARIA
AMELIA FONSECA CURVELLO, CPF nº 366.446.337-49.
(SICONV - 31/12/2010)
Espécie: Convênio Nº 743275/2010. Nº Processo:
01400006645201096. Convenentes: Concedente : MINISTERIO DA
CULTURA, Unidade Gestora: 340029, Gestão: 00001. Convenente :
COMUNIDADE SANTO ANTONIO - COMUNA S.A, CNPJ nº
65.156.408/0001-00. Formação em Gestão Cultural para gestores dos
Pontos de Cultura de todo o Brasil, com processo de formação pre-
sencial e continuada por meio de metodologias e plataforma de Edu-
cação a Distância.. Valor Total: R$ 875.000,00, Valor de Contra-
partida: R$ 175.000,00, Crédito Orçamentário: PTRES: 22075, Fonte
Recurso: 0100000000, ND: 33504, Num Empenho: 2010NE900148.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032011010300010
3 Nº 1, segunda-feira, 3 de janeiro de 2011
Vigência: 17/12/2010 a 16/12/2012. Data de Assinatura: 17/12/2010.
Signatários: Concedente : VANDERLEI DOS SANTOS CATALAO,
CPF nº 251.455.507-82, Convenente : MARIA ELISA PEREIRA DE
ALMEIDA, CPF nº 456.628.786-68.
(SICONV - 31/12/2010)
Espécie: Convênio Nº 743279/2010. Nº Processo:
01400006570201043. Convenentes: Concedente : MINISTERIO DA
CULTURA, Unidade Gestora: 340029, Gestão: 00001. Convenente :
TEIA - CASA DE CRIAÇÃO, CNPJ nº 05.140.204/0001-41. Pontão
de Cultura Digital que irá realizar a capacitação de pontos de cultura
do estado de São Paulo para a administração e o gerenciamento de
redes com plataforma Linux.. Valor Total: R$ 865.335,00, Valor de
Contrapartida: R$ 173.795,00, Crédito Orçamentário: PTRES: 22075,
Fonte Recurso: 0100000000, ND: 33504, Num Empenho:
2010NE900149. Crédito Orçamentário: PTRES: 22075, Fonte Re-
curso: 0118033902, ND: 44504, Num Empenho: 2010NE900150. Vi-
gência: 17/12/2010 a 16/12/2012. Data de Assinatura: 17/12/2010.
Signatários: Concedente : VANDERLEI DOS SANTOS CATALAO,
CPF nº 251.455.507-82, Convenente : THAIS TRONCON ROSA,
CPF nº 264.532.768-01.
(SICONV - 31/12/2010)
EXTRATOS DE PRORROGAÇÃO DE OFÍCIO
Espécie: Prorroga de Ofício Nº 00001/2010 ao Convênio Nº
00042/2006, subrogado pela UASG: 340001 - MINC-COORD-GE-
RAL DE EXEC.ORÇ. E FINANC/FNC. Nº Processo:
01400010903200571. Convenentes: Concedente : MINC-COORD-
GERAL DE EXEC.ORÇ. E FINANC/FNC, Unidade Gestora:
340001, Gestão: 00001. Convenente : PREFEITURA MUNICIPAL
DE SAO LOURENCO DO SUL, CNPJ nº 87.893.111/0001-52. Ob-
ÃO
jeto: Prorrogar de ofício a vigência do convênio nº 042/2006 até
29/06/2011. Vigência: 16/07/2008 a 29/06/2011. Data de Assinatura:
27/12/2010. Assina : Pelo MINISTERIO DA CULTURA - MINC /
PR
VANDERLEI DOS SANTOS CATALÃO- Secretário de Cidadania
Cultural.
OI
(SICONV - 31/12/2010)
BID
Espécie: Prorroga de Ofício Nº 00001/2010 ao Convênio Nº
00071/2007, subrogado pela UASG: 340001 - MINC-COORD-GE-
RAL DE EXEC.ORÇ. E FINANC/FNC. Nº Processo:
A
01400010815200570. Convenentes: Concedente : MINC-COORD-
GERAL DE EXEC.ORÇ. E FINANC/FNC, Unidade Gestora:
340001, Gestão: 00001. Convenente : BAGE PREFEITURA, CNPJ
nº 88.073.291/0001-99. Objeto: Prorrogar de ofício a vigência do
PO
convênio nº 071/2007 até 21/09/2011. Vigência: 16/07/2008 a
21/09/2011. Data de Assinatura: 31/12/2010. Assina : Pelo MINIS-
TERIO DA CULTURA - MINC / VANDERLEI DOS SANTOS CA-
TALÃO- Secretário de Cidadania Cultural.
(SICONV - 31/12/2010)
Espécie: Prorroga de Ofício Nº 00001/2010 ao Convênio Nº
00271/2007, subrogado pela UASG: 340001 - MINC-COORD-GE-
RAL DE EXEC.ORÇ. E FINANC/FNC. Nº Processo:
01400010052200567. Convenentes: Concedente : MINC-COORD-
GERAL DE EXEC.ORÇ. E FINANC/FNC, Unidade Gestora:
340001, Gestão: 00001. Convenente : GRUPO DE CULTURA OS
CARIRIS, CNPJ nº 41.137.787/0001-15. Objeto: Prorrogar de ofício
a vigência do convênio nº 271/2007 até 20/02/2011. Vigência:
06/08/2008 a 20/02/2011. Data de Assinatura: 30/12/2010. Assina :
Pelo MINISTERIO DA CULTURA - MINC / VANDERLEI DOS
SANTOS CATALÃO- Secretário de Cidadania Cultural.
(SICONV - 31/12/2010)
Espécie: Prorroga de Ofício Nº 00001/2010 ao Convênio Nº
00351/2007, subrogado pela UASG: 340001 - MINC-COORD-GE-
RAL DE EXEC.ORÇ. E FINANC/FNC. Nº Processo:
01400007438200591. Convenentes: Concedente : MINC-COORD-
GERAL DE EXEC.ORÇ. E FINANC/FNC, Unidade Gestora:
340001, Gestão: 00001. Convenente : ASSOCIACAO DE CINEMA
E VIDEO DE QUIXADA, CNPJ nº 02.820.106/0001-67. Objeto:
Prorrogar de ofício a vigência do convênio nº 351/2007 até
28/03/2011. Vigência: 06/08/2008 a 28/03/2011. Data de Assinatura:
30/12/2010. Assina : Pelo MINISTERIO DA CULTURA - MINC /
VANDERLEI DOS SANTOS CATALÃO- Secretário de Cidadania
Cultural.
(SICONV - 31/12/2010)
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Ministério da Defesa
.
AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2010
Número do Contrato: 55/2008. Nº Processo: 60800049002200879.
Contratante: AGENCIA NACIONAL DE AVIACAO CIVIL--
ANAC. CNPJ Contratado: 02095393000190. Contratado : JOB RE-
CURSOS HUMANOS LTDA -Objeto: A) prorrogação do prazo de
vigência do Contrato nº 55/ANAC/2008 por mais doze meses, con-
tados a partir de 31/12/2010; B) alteração do quantitativo de material
de consumo, descrito no item 2.8 da Cláusula Segunda do Contrato nº
55/ANAC/2008. Fundamento Legal: Art. 57, inciso II e Art. 65,
inciso I, alínea "b" da Lei nº 8.666/93. Vigência: 31/12/2010 a
30/12/2011. Valor Total: R$48.672,62. Fonte: 100000000 -
2010NE900465. Data de Assinatura: 30/12/2010.
(SICON - 31/12/2010) 523001-52201-2010NE900001
COMANDO DA AERONÁUTICA
COMANDO-GERAL DE OPERAÇÕES AÉREAS
I COMANDO AÉREO REGIONAL
BASE AÉREA DE BELÉM
AVISO DE ALTERAÇÃO
PREGÃO Nº 8/2010
Comunicamos que o edital da licitação supra citada, pu-
blicada no D.O. de 20/12/2010 foi alterado. OBJETO : PREGAO
ELETRONICO Contratação de empresa especializada para prestação
de serviço de telefonia móvel pessoal para a Base Aérea de Belém
Total de Itens Licitados: 00014 Novo Edital: 03/01/2011 das
13h00 às 17h00 . Endereço: Rod. Arthur Bernardes, s/nº Val-de-Cães
- BELEM - PA. Entrega das Propostas: a partir de 03/01/2011 às
13h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
13/01/2011, às 14h30 no site www.comprasnet.gov.br.
CEL AV ROBERTO DE ARAÚJO
Ordenador de Despesas
(SIDEC - 31/12/2010) 120087-00001-2010NE900428
II COMANDO AÉREO REGIONAL
BASE AÉREA DE NATAL
AVISOS DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N o- 1/BANT/2011
A BASE AÉREA DE NATAL (BANT), comunica que rea-
lizará a licitação na modalidade de Tomada de Preços nº
001/BANT/2011, cujo edital assim se resume: OBJETO: Cessão de
Uso Oneroso e Arrendamento de áreas da União Federal para ex-
ploração comercial diversa. DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS:
Serão recebidas e abertas às 15:00 horas do dia 25 de janeiro de 2011,
no Auditório Prédio de Comando da BANT, situado na Estrada da
RT
BANT, s/n - Emaús, em Parnamirim - RN. RETIRADA DE EDITAL:
A partir do dia 04 de janeiro de 2011, na Seção de Licitações da
BANT no endereço acima citado, de Segunda à Quinta-feira, das
ER
13:00 às 17:00 horas e Sexta-feira das 08:00 às 12:00 horas, VISITAS
TÉCNICAS: serão realizadas no período de 04 a 24 de janeiro de
CE
2011 (exceto finais de semana); INFORMAÇÕES: Na Seção de Li-
citações da BANT pelos telefones (084) 3644-7409/3644-7524.
IRO
TOMADA DE PREÇOS Nº 2/BANT/2011
A BASE AÉREA DE NATAL (BANT), comunica que rea-
lizará a licitação na modalidade de Tomada de Preços nº
S
002/BANT/2011, cujo edital assim se resume: OBJETO: Cessão de
Uso Oneroso de áreas da União Federal para exploração de Agên-
cias/Posto de Atendimento bancário. DOCUMENTAÇÃO E PRO-
POSTAS: Serão recebidas e abertas às 15:00 horas do dia 19 de ja-
neiro de 2011, no Auditório Prédio de Comando da BANT, situado na
Estrada da BANT, s/n - Emaús, em Parnamirim - RN. RETIRADA DE
EDITAL: A partir do dia 04 de janeiro de 2011, na Seção de Licitações
da BANT no endereço acima citado, de Segunda à Quinta-feira, das
13:00 às 17:00 horas e Sexta-feira das 08:00 às 12:00 horas, VISITAS
TÉCNICAS: serão realizadas no período de 04 a 18 de janeiro de 2011
(exceto finais de semana); INFORMAÇÕES: Na Seção de Licitações
da BANT pelos telefones (084) 3644-7409/3644-7524.
Parnamirim, 30 de dezembro de 2010.
DÉCIO DIAS GOMES CEL AV
Ordenador de Despesas
COMANDO-GERAL DO PESSOAL
DIRETORIA DE SAÚDE
CENTRO DE MEDICINA AEROESPACIAL
CASA GERONTOLÓGICA DE AERONÁUTICA
BRIGADEIRO EDUARDO GOMES
EXTRATO DE CONTRATO
1- Contrato nº 019/CGABEG/2010; 2- Licitação: Tomada de Preço Nº
001/CGABEG/2010 - Processo nº 67431.000170/2010-DV, com fun-
damento legal na Lei 8.666/93; 3- Contratante: União, por intermédio
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Nº 1, segunda-feira, 3 de janeiro de 2011
do Centro de Medicina Aeroespacial (CEMAL/CGABEG), organi-
zação do Comando da Aeronáutica; 4- Contratada: SERV-RIO TER-
CEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA-ME, CNPJ 10.479.861/0001-58;
5-Objeto: Execução de obras de construção de depósito de materiais
inflamáveis e resíduos (dejetos hospitalares); 6- Valor Global: R$
311.959,81 (Trezentos e onze mil e novecentos e cinqüenta e nove
Reais e oitenta e um centavos); 7- Data da Assinatura: 20DEZ10;
Vigência: 12 (Doze) meses; 8- PROGRAMA/NATUREZA DE DES-
PESA: 0250120389 449051 120129; 9- NOTA DE EMPENHO/DA-
TA: 2010NE000988, 03DEZ10; 10- Signatários: Cel Med Odilon
Ibarraz Emery Flores (pela Contratante) e Aníbal Ferreira Neto (pela
Contratada).
DEPARTAMENTO DE CONTROLE DO ESPAÇO AÉREO
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 2/2011
Nº Processo: 67617015544201089 . Objeto: Fornecimento de água e
utilização da rede de esgotos para a localidade da Fazenda Botafogo
-ICEA-IT-Barros Filho Total de Itens Licitados: 00001 . Fundamento
Legal: Artigo 25, Caput, da Lei 8.666/93 . Justificativa: A contratada
detém exclusividadena prestação dos serviços. Declaração de Ine-
xigibilidade em 22/12/2010 . CEL AV FREDERICO JOSÉ MO-
RETTI DA SILVEIRA . Ordenador de Despesas . Ratificação em
30/12/2010 . TEN BRIG DO AR RAMON BORGES CARDOSO .
Diretor - Geral do DECEA . Valor: R$ 9.439,34 . Contratada :COM-
PANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS CEDAE . Valor:
R$ 9.439,34
(SIDEC - 31/12/2010) 120069-00001-2010NE000070
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 3/2011
Nº Processo: 67617015543201034 . Objeto: Fornecimento de água e
utilização da rede de esgotos para o SRPV-SP e Destacamentos Su-
bordinados. Total de Itens Licitados: 00001 . Fundamento Legal:
Artigo 25, Caput, da Lei 8.666/93 . Justificativa: A contratada detém
exclusividadena prestação dos serviços. Declaração de Inexigibilidade
em 22/12/2010 . CEL AV FREDERICO JOSÉ MORETTI DA SIL-
VEIRA . Ordenador de Despesas . Ratificação em 30/12/2010 . TEN
BRIG DO AR RAMON BORGES CARDOSO . Diretor - Geral do
DECEA . Valor: R$ 2.430.600,00 . Contratada :CIA DE SANEA-
MENTO BASICO DO ESTADDE SAO PAULO SABESP . Valor:
R$ 2.430.600,00
A
(SIDEC - 31/12/2010) 120069-00001-2010NE000070
D
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 4/2011
E
T
Nº Processo: 67617015549201010 . Objeto: Fornecimento de água e
N
utilização da rede de esgotos para a KF/KT do radar Campinas. Total
de Itens Licitados: 00001 . Fundamento Legal: Artigo 25, Caput, da
A
Lei 8.666/93 . Justificativa: A contratada detém exclusividadena pres-
N
tação dos serviços. Declaração de Inexigibilidade em 22/12/2010 .
I
CEL AV FREDERICO JOSÉ MORETTI DA SILVEIRA . Ordenador
S
de Despesas . Ratificação em 30/12/2010 . TEN BRIG DO AR
S
RAMON BORGES CARDOSO . Diretor - Geral do DECEA . Valor:
A
R$ 16.885,96 . Contratada :SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO
DE AGUE SANEAMENTO SA . Valor: R$ 16.885,96
D E
(SIDEC - 31/12/2010) 120069-00001-2010NE000070
R
III CENTRO INTEGRADO DE DEFESA AÉREA
A
E CONTROLE DE TRÁFEGO AÉREO
P L
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2010
M
Número do Contrato: 37/2009. Nº Processo: 6351/CINDACTA3/09.
E
Contratante: COMANDO DA AERONAUTICA -CNPJ Contratado:
EX
70244082000103. Contratado : HISTER HIGIENIZACAO E SER-
VICOS -TERCEIRIZADOS LTDA ME. Objeto: Prorrogação do pra-
zo de vigência do Contrato de despesa n.º 037/CINDACTAIII/2009,
que tem por objeto a prestação do serviço de recepcionista do Prédio
Operacional do CINDACTAIII. Fundamento Legal: Artigo 57 da Lei
nº 8.666/93.Vigência: 21/12/2010 a 20/12/2011. Valor Total:
R$58.933,80. Data de Assinatura: 21/12/2010.
(SICON - 31/12/2010) 120021-00001-2010NE900283
COMANDO DA MARINHA
COMANDO DE OPERAÇÕES NAVAIS
COMANDO DO 5º DISTRITO NAVAL
DEPÓSITO NAVAL DE RIO GRANDE
EXTRATOS DE REGISTRO DE PREÇOS
Registrador: Depósito Naval de Rio Grande. Espécie Pregão ele-
trônico nº 10/2010. Objeto: Registro de preços para contratações de
vagas de Curso Básico de Informática e Curso de Montagem, Ma-
nutenção e Configuração de Microcomputadores para o(a) Núcleo do
Serviço de Assistência Integrada ao Pessoal da Marinha (N-
SAIPM/Com5DN). Data da assinatura: 30/06/2010 . Prazo de vi-
gência: 12 meses. Preços em Reais. Registrado: conforme a seguir:
Ata de Registro de Preços nº 85810/2010-049/00; empresa: Paulo
Rogério Soares Garcia; CNPJ 97.040.042/0001-98; itens : 01-R$
130,00 e 02-R$ 155,00.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032011010300011
3 ISSN 1677-7069
Registrador: Depósito Naval de Rio Grande. Espécie Pregão ele-
trônico nº 11/2010. Objeto: Registro de preços para aquisições de
pares de lentes de visão simples, pares de lentes multifocais e ar-
mações de metal para o Núcleo de Assistência Integrada ao Pessoal
da Marinha do Comando do 5º Distrito Naval (N-SAIPM/Com5ºDN).
Data da assinatura: 30/06/2010 . Prazo de vigência: 12 meses. Preços
em Reais. Registrado: conforme a seguir:
Ata de Registro de Preços nº 85810/2010-048/00; empresa: S. C.
Estima Cia Ltda; CNPJ 94.846.128/0001-14; itens : 01-R$ 45,00; 02-
R$ 90,00 e 03- R$ 95,00.
Registrador: Depósito Naval de Rio Grande . Espécie Pregão ele-
trônico nº 12/2010. Objeto: Registro de preços para aquisições futuras
cestas básicas, em proveito do Núcleo de Assistência Integrada ao
Pessoal da Marinha do Comando do 5º Distrito Naval (N-
SAIPM/Com5DN). Data da assinatura: 30/06/2010 . Prazo de vi-
gência: 12 meses. Preços em Reais. Registrado: conforme a seguir:
Ata de Registro de Preços nº 85810/2010-050/00; empresa: Nutrição,
Saúde, Comercio e Representações Ltda; CNPJ 94.947.090/0001-76;
itens : 01-R$ 133,82.
DIRETORIA-GERAL DO PESSOAL
DIRETORIA DE ENSINO DA MARINHA
CENTRO DE INSTRUÇÃO ALMIRANTE
ALEXANDRINO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 15/2010
Objeto: Pregão Eletrônico - Prestação do serviço de locação de equi-
pamentos novos, sem uso anterior (1ª locação) de reprodução ele-
trostática, com reposição de todo o material de consumo, peças e
manutenção preventiva e corretiva, exceto o papel. Total de Itens
Licitados: 00001 . Edital: 03/01/2011 de 08h00 às 11h30 e de 13h às
16h00 . ENDEREÇO: Av. Brasil, 10946 Penha - RIO DE JANEIRO
E
-RJ . Entrega das Propostas: a partir de 03/01/2011 às 08h00 no site
www.comprasnet.gov.br . Abertura das Propostas: 14/01/2011 às
10h00 site www.comprasnet.gov.br . Informações Gerais: Os lici-
P
tantes devem observar as especificações contidas no Termo de Re-
R EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2010
IM
ferência (Anexo A) do Edital.
MONICA JANE ARAUJO
Pregoeira
(SIDEC - 31/12/2010) 762600-00001-2010NE000456
DIRETORIA DE SAÚDE
HOSPITAL NAVAL MARCÍLIO DIAS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
CONTRATADA: Pro Care Serviços de Saúde Ltda; CONTRATAN-
TE: Hospital Naval Marcílio Dias; ESPÉCIE: Termo Aditivo nº
65720/2009-042/02; OBJETO: Alteração das Cláusulas Oitava - Da
Verba e Décima Quarta - Do Prazo do acordo inicial; PRAZO DE
VIGÊNCIA: 01/12/2010 a 30/11/2011.
COMANDO DO EXÉRCITO
CENTRO DE INTELIGÊNCIA DO EXÉRCITO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 4/2010
Nº Processo: 00004/2010. Contratante: COMANDO DO EXERCITO
-CNPJ Contratado: 43209436000106. Contratado : ACECO TI LT-
DA. -Objeto: Serviços de Implementação de solução de modernização
do DataCenter do Centro de Inteligência do Exército, contemplando a
implantação de uma Sala Cofre. Fundamento Legal: Parágrafo único
do Art. 61 da Lei 8.666/93 Vigência: 30/12/2010 a 25/12/2011. Valor
Total: R$1.850.000,00. Fonte: 100000000 - 2010NE900593 Fonte:
250270001 - 2010NE900046. Data de Assinatura: 30/12/2010.
(SICON - 31/12/2010) 160062-00001-2010NE900207
COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA
12ª REGIÃO MILITAR
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 1/2011
Nº Processo: 0033/2011/HMAM. . Objeto: Contratação de serviços de
publicações de matérias no Diário Oficial da União (DOU) para esta
OMS, durante o Exercício Financeiro de 2011. CONTRATADA: IM-
PRENSA NACIONAL. Total de Itens Licitados: 00001 . Fundamento
Legal: Artigo 24, inciso VIII, da Lei 8.666/93 . Justificativa: Por se
tratar de Empresa Federalcriada para essa finalidade-Publicações de
matérias Administrativas do serviço público federal Declaração de
Dispensa em 28/12/2010 . JUVENAL DONIZETE OZELIM - TEN
CEL . Ordenador de Despesas do HMAM . Ratificação em
28/12/2010 . GEN DIV LUIZ ALBERTO MARTINS BRINGEL .
Comandante da 12ª Região Militar . Valor: R$ 5,00 . Contratada
IMPRENSA NACIONAL . Valor: R$ 5,00
(SIDEC - 31/12/2010)
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
11
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 1/2011
Nº Processo: 032/2011/HMAM. . Objeto: Contratação de serviço de
fornecimento de água e de esgoto para esta OMS, durante o Exercício
Financeiro de 2011. CONTRATADA: ÁGUAS DO AMAZONAS
S/A. Total de Itens Licitados: 00001 . Fundamento Legal: Artigo 25,
Caput, da Lei 8.666/93 . Justificativa: Por se tratar de Concessionária
Pública Estadual - Fornecimento de água tratadae de tratamento de
esgoto sanitário. Declaração de Inexigibilidade em 28/12/2010 . JU-
VENAL DONIZETE OZELIM - TEN CEL . Ordenador de Despesas
do HMAM . Ratificação em 28/12/2010 . GEN DIV LUIZ AL-
BERTO MARTINS BRINGEL . Comandante da 12ª Região Militar .
Valor: R$ 5,00 . Contratada :AGUAS DO AMAZONAS S/A . Valor:
R$ 5,00
(SIDEC - 31/12/2010)
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2010
Número do Contrato: 41/2008. Nº Processo: 28/2008. Contratante: 7
BATALHAO DE ENGENHARIA DE -CONSTRUCAO. CNPJ Con-
tratado: 20631073949. Contratado : FREDERICO VERSALLI -Ob-
jeto: Locação de imóvel denominado Estância Versalli - I, para ins-
talar/alojar os integrantes do 7º BEC, destacamento Humitá/AM. Fun-
L
damento Legal: Parágrafo único do Art. 61 da Lei nº 8.666/93. Vi-
A
gência: 27/12/2010 a 26/12/2011. Valor Total: R$24.384,00. Fonte:
100000000 - 2010NE900804. Data de Assinatura: 15/12/2010.
O
(SICON - 31/12/2010) 160001-00001-2010NE900429
N
I
C
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 19/2010
NA
Número do Contrato: 20/2010. Nº Processo: 72/2010. Contratante: 5
BATALHAO DE ENGENHARIA DE -CONSTRUCAO. CNPJ Con-
tratado: 01213934000174. Contratado : HP PEREIRA CONSTRU-
A
TORA LTDA. -Objeto: Serviços diversos de engenharia. Fundamento
S
Legal: Lei 8.666/93 Vigência: 22/12/2010 a 26/09/2011. Data de
Assinatura: 22/12/2010.
N
(SICON - 31/12/2010) 160348-00001-2010NE900011
Número do Contrato: 1/2009. Nº Processo: PA 064/2008. Contratante:
HOSPITAL DE GUARNICAO DE PORTO -VELHO. CNPJ Con-
tratado: 76535764000143. Contratado : BRASIL TELECOM S/A -
Objeto: Renovação de vigência. Fundamento Legal: inciso II, do art.
57, da lei 8.666/93. Vigência: 01/01/2011 a 31/12/2011. Valor Total:
R$50.000,00. Fonte: 100000000 - 2010NE900034. Data de Assina-
tura: 20/12/2010.
(SICON - 31/12/2010)
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2010
Número do Contrato: 1/2010. Nº Processo: PA 003/2010. Contratante:
HOSPITAL DE GUARNICAO DE PORTO -VELHO. CNPJ Con-
tratado: 05931993000139. Contratado : UNIDADE DE RADIO-
DIAGNOSTICO E -ULTRA-SONOGRAFIA LTDA. Objeto: Reno-
vação de vigência. Fundamento Legal: Inciso II, art. 57, Lei 8.666/93.
Vigência: 01/01/2011 a 31/12/2011. Valor Total: R$192.000,00. Fon-
te: 100000000 - 2010NE900025. Data de Assinatura: 20/12/2010.
(SICON - 31/12/2010)
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2010
Número do Contrato: 2/2009. Nº Processo: PA 064/2008. Contratante:
HOSPITAL DE GUARNICAO DE PORTO -VELHO. CNPJ Con-
tratado: 76535764000143. Contratado : BRASIL TELECOM S/A -
Objeto: Renovação de vigência. Fundamento Legal: Inciso II, do art.
57, da lei 8.666/93. Vigência: 01/01/2011 a 31/12/2011. Valor Total:
R$43.365,00. Fonte: 100000000 - 2010NE900034. Data de Assina-
tura: 20/12/2010.
(SICON - 31/12/2010)
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2010
Número do Contrato: 2/2010. Nº Processo: PA 004/2010. Contratante:
HOSPITAL DE GUARNICAO DE PORTO -VELHO. CNPJ Con-
tratado: 05939723000174. Contratado : FISIOTRAT - CLINICA DE -
FISIOTERAPIA E REABILITACAO MOTO. Objeto: Renovação de
vigência. Fundamento Legal: Inciso II, art. 57, Lei 8.666/93. Vi-
gência: 01/01/2011 a 31/12/2011. Valor Total: R$48.000,00. Fonte:
100000000 - 2010NE900022. Data de Assinatura: 20/12/2010.
(SICON - 31/12/2010)
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2010
Número do Contrato: 3/2009. Nº Processo: PA 064/2008. Contratante:
HOSPITAL DE GUARNICAO DE PORTO -VELHO. CNPJ Con-
tratado: 02449992010550. Contratado : VIVO S.A. -Objeto: Reno-
vação de vigência. Fundamento Legal: Inciso II, do art. 57, da lei
8.666/93. Vigência: 01/01/2011 a 31/12/2011. Valor Total:
R$4.000,00. Fonte: 100000000 - 2010NE900013. Data de Assinatura:
20/12/2010.
(SICON - 31/12/2010)
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
 12 ISSN 1677-7069
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2010
Número do Contrato: 3/2010. Nº Processo: PA 005/2010. Contratante:
HOSPITAL DE GUARNICAO DE PORTO -VELHO. CNPJ Con-
tratado: 04689734000180. Contratado : INSTITUTO DE ORTOPE-
DIA E -TRAUMATOLOGIA DE RONDONIA. Objeto: Renovação
de vigência. Fundamento Legal: Inciso II, art. 57, Lei 8.666/93. Vi-
gência: 01/01/2011 a 31/12/2011. Valor Total: R$120.000,00. Fonte:
100000000 - 2010NE900035. Data de Assinatura: 20/12/2010.
(SICON - 31/12/2010)
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2010
Número do Contrato: 4/2007. Nº Processo: PA 005/2007. Contratante:
COMANDO DO EXERCITO -CNPJ Contratado: 03119645000136.
Contratado : CEOF - CENTRO ESPECIALIZADO EM -OFTAL-
MOLOGIA S/S LTDA. Objeto: Renovação de vigência. Fundamento
Legal: Inciso II, art. 57, Lei 8.666/93. Vigência: 01/01/2011 a
31/12/2011. Valor Total: R$96.000,00. Fonte: 100000000 -
2010NE900001. Data de Assinatura: 20/12/2010.
(SICON - 31/12/2010)
CO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2010
ME
Número do Contrato: 4/2009. Nº Processo: PA 051/2008. Contratante:
HOSPITAL DE GUARNICAO DE PORTO -VELHO. CNPJ Con-
tratado: 76535764000143. Contratado : BRASIL TELECOM S/A -
RC
Objeto: Renovação de vigência. Fundamento Legal: Inciso II, do art.
57, da lei 8.666/93. Vigência: 01/01/2011 a 31/12/2011. Valor Total:
R$20.405,88. Fonte: 100000000 - 2010NE900014. Data de Assina-
IA
tura: 20/12/2010.
LIZ
(SICON - 31/12/2010)
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2010
AÇ
Número do Contrato: 4/2010. Nº Processo: PA 006/2010. Contratante:
HOSPITAL DE GUARNICAO DE PORTO -VELHO. CNPJ Con-
tratado: 04039127000175. Contratado : ORTHOS FISIOTERAPIA
S/S LTDA -Objeto: Renovação de vigência. Fundamento Legal: In-
ciso II, art. 57, Lei 8.666/93. Vigência: 01/01/2011 a 31/12/2011.
Valor Total: R$24.000,00. Fonte: 100000000 - 2010NE900019. Data
de Assinatura: 20/12/2010.
(SICON - 31/12/2010)
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2010
Número do Contrato: 5/2007. Nº Processo: PA 002/2007. Contratante:
COMANDO DO EXERCITO -CNPJ Contratado: 00894710000102.
Contratado : HOSPITAL PANAMERICANO LTDA -Objeto: Reno-
vação de vigência. Fundamento Legal: Inciso II, art. 57, Lei 8.666/93.
Vigência: 01/01/2011 a 31/12/2011. Valor Total: R$480.000,00. Fon-
te: 100000000 - 2010NE900076. Data de Assinatura: 20/12/2010.
(SICON - 31/12/2010)
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2010
Número do Contrato: 5/2009. Nº Processo: PA 050/2008. Contratante:
HOSPITAL DE GUARNICAO DE PORTO -VELHO. CNPJ Con-
tratado: 22882427000101. Contratado : COPIADORA RORIZ LTDA
-Objeto: Renovação de vigência. Fundamento Legal: Inciso II, art. 57,
Lei 8.666/93. Vigência: 01/01/2011 a 31/12/2011. Valor Total:
R$6.000,00. Fonte: 100000000 - 2010NE900015. Data de Assinatura:
20/12/2010.
(SICON - 31/12/2010)
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2010
Número do Contrato: 6/2010. Nº Processo: PA 008/2010. Contratante:
HOSPITAL DE GUARNICAO DE PORTO -VELHO. CNPJ Con-
tratado: 02698667000135. Contratado : CLINICA DE OLHOS
ADORNO LTDA -Objeto: Renovação de vigência. Fundamento Le-
gal: Inciso II, art. 57, Lei 8.666/93. Vigência: 01/01/2011 a
31/12/2011. Valor Total: R$96.000,00. Fonte: 100000000 -
2010NE900020. Data de Assinatura: 20/12/2010.
(SICON - 31/12/2010)
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2010
Número do Contrato: 7/2008. Nº Processo: PA 027/2008. Contratante:
HOSPITAL DE GUARNICAO DE PORTO -VELHO. CNPJ Con-
tratado: 07622375000132. Contratado : CRIO - CLINICA DE RA-
DIOLOGIA E -IMAGINOLOGIA ODONTOLOGIC. Objeto: Reno-
vação de vigência. Fundamento Legal: Inciso II, art. 57, Lei 8.666/93.
Vigência: 01/01/2011 a 31/12/2011. Valor Total: R$48.000,00. Fonte:
100000000 - 2010NE900077. Data de Assinatura: 20/12/2010.
(SICON - 31/12/2010)
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2010
Número do Contrato: 7/2010. Nº Processo: PA 009/2010. Contratante:
HOSPITAL DE GUARNICAO DE PORTO -VELHO. CNPJ Con-
tratado: 04482728000158. Contratado : INSTITUTO EDUCACAO E
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3 Nº 1, segunda-feira, 3 de janeiro de 2011
TERAPIAS -INTEGRADAS S/S LTDA. Objeto: Renovação de vi-
gência. Fundamento Legal: Inciso II, art. 57, Lei 8.666/93. Vigência:
01/01/2011 a 31/12/2011. Valor Total: R$12.000,00. Fonte:
100000000 - 2010NE900023. Data de Assinatura: 20/12/2010.
(SICON - 31/12/2010)
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2010
Número do Contrato: 9/2010. Nº Processo: PA 002/2010. Contratante:
HOSPITAL DE GUARNICAO DE PORTO -VELHO. CNPJ Con-
tratado: 05914254000139. Contratado : COMPANHIA DE AGUAS E
ESGOTOS DE -RONDONIA CAERD. Objeto: Renovação de vi-
gência. Fundamento Legal: Inciso II, art. 57, Lei 8.666/93. Vigência:
01/01/2011 a 31/12/2011. Valor Total: R$264.000,00. Fonte:
100000000 - 2010NE900018. Data de Assinatura: 20/12/2010.
(SICON - 31/12/2010)
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2010
Número do Contrato: 11/2007. Nº Processo: PA 013/2007. Contra-
tante: COMANDO DO EXERCITO -CNPJ Contratado:
14659791000170. Contratado : C.M.I. REGINA PACIS LTDA -Ob-
jeto: Renovação de vigência. Fundamento Legal: Inciso II, art. 57,
Lei 8.666/93 Vigência: 01/01/2011 a 31/12/2011. Valor Total:
R$120.000,00. Fonte: 100000000 - 2010NE900012. Data de Assi-
natura: 20/12/2010.
(SICON - 31/12/2010)
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2010
Número do Contrato: 11/2010. Nº Processo: PA 057/2009. Contra-
tante: HOSPITAL DE GUARNICAO DE PORTO -VELHO. CNPJ
Contratado: 07801318000110. Contratado : CLINICA DE NEURO-
LOGIA E -FISIOTERAPIA DE RONDONIA LTDA. Objeto: Re-
novação de vigência. Fundamento Legal: Inciso II, art. 57, Lei
8.666/93. Vigência: 01/01/2011 a 31/12/2011. Valor Total:
R$240.000,00. Fonte: 100000000 - 2010NE900038. Data de Assi-
natura: 20/12/2010.
(SICON - 31/12/2010)
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2010
ÃO
Número do Contrato: 12/2010. Nº Processo: PA 056/2009. Contra-
tante: HOSPITAL DE GUARNICAO DE PORTO -VELHO. CNPJ
Contratado: 03555546000105. Contratado : FISIOMED SERVICOS
PR
MEDICOS E -FISIOTERAPICOS LTDA.. Objeto: Renovação de vi-
gência. Fundamento Legal: Inciso II, art. 57, Lei 8.666/93 Vigência:
01/01/2011 a 31/12/2011. Valor Total: R$120.000,00. Fonte:
OI
100000000 - 2010NE900037. Data de Assinatura: 20/12/2010.
(SICON - 31/12/2010)
BID
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2010
Número do Contrato: 14/2010. Nº Processo: PA 055/2009. Contra-
A
tante: HOSPITAL DE GUARNICAO DE PORTO -VELHO. CNPJ
Contratado: 70357129253. Contratado : LUCIANA PERGHER PIN-
TO -Objeto: Renovação de vigência. Fundamento Legal: Inciso II,
PO
art.57, Lei 8.666/93. Vigência: 01/01/2011 a 31/12/2011. Valor Total:
R$60.000,00. Fonte: 250270013 - 2010NE900028. Data de Assina-
tura: 20/12/2010.
(SICON - 31/12/2010)
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2010
Número do Contrato: 15/2010. Nº Processo: PA 068/2010. Contra-
tante: HOSPITAL DE GUARNICAO DE PORTO -VELHO. CNPJ
Contratado: 79000665272. Contratado : PATRICIA MONTEIRO LI-
MA -Objeto: Renovação de vigência. Fundamento Legal: Inciso II,
art. 57, Lei 8.666/93. Vigência: 01/01/2011 a 31/12/2011. Valor Total:
R$24.000,00. Fonte: 250270013 - 2010NE900029. Data de Assina-
tura: 20/12/2010.
(SICON - 31/12/2010)
COMANDO MILITAR DO LESTE
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 8/2010
Nº Processo: 64277000504201042 . Objeto: Serviço de correio para o
CMDO da 1 ª DE e suas OMDS, com a EMPRESA BRASILEIRA
DE CORREIOS E TELEGRAFOS, no ano de 2011, no valorde R$
15.491,06. Total de Itens Licitados: 00001 . Fundamento Legal: Ar-
tigo 25, inciso I, da Lei 8.666/93 . Justificativa: O fato de haver
somente uma concessionária que fornece o serviço. Declaração de
Inexigibilidade em 30/12/2010 . CARLOS ALBERTO DAMASCE-
NO DE JESUS - CEL . Ordenador de Despesas do CMDO 1 ª DE .
Ratificação em 30/12/2010 . GEN DIV OSWALDO DE JESUS FER-
REIRA . Comandante da 1ª DE e GuVM . Valor: R$ 15.491,06 .
Contratada :EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELE-
GRAFOS . Valor: R$ 15.491,06
(SIDEC - 31/12/2010) 167297-00001-2010NE900001
4ª REGIÃO MILITAR
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 4/2010
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de gêneros alimenticios. Total
de Itens Licitados: 00128 . Edital: 31/12/2010 de 08h00 às 11h30 e de
13h às 17h00 . ENDEREÇO: Av: Duque de Caxias Wenceslau Braz
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
-SETE LAGOAS - MG . Entrega das Propostas: a partir de
31/12/2010 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br . Abertura das
Propostas: 13/01/2011 às 14h00 site www.comprasnet.gov.br
DÊNIS ERNESTO DO CARMO
Ordenador de Despesas
(SIDEC - 31/12/2010) 160127-00001-2010NE900074
(Dias: 31/12/2010 e 03/01/2011)
1ª REGIÃO MILITAR
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2010
Número do Contrato: 1/2007. Nº Processo: 028/2007. Contratante:
COMANDO DO EXERCITO -CNPJ Contratado: 02865909000138.
Contratado : WORKING PLUS COMERCIO E SERVICOS -LTDA
EPP. Objeto: Serviço de locação e manutenção de 01 (uma) máquina
copiadora digital nova, de primeira locação, com franquia mensal de
6.500 cópias, em favor do Cmdo AD/1. Fundamento Legal: LEI
8.666/93 Vigência: 01/01/2011 a 31/12/2011. Valor Total:
R$3.600,00. Fonte: 100000000 - 2010NE900011. Data de Assinatura:
27/12/2010.
(SICON - 31/12/2010)
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2010
Número do Contrato: 2/2007. Nº Processo: 044/2007. Contratante:
COMANDO DO EXERCITO -CNPJ Contratado: 27859008000164.
Contratado : ULTRAPEL LOCACAO E SERVICOS LTDA -Objeto:
Serviço de locação e manutenção de 01 (uma) máquina copiadora
digital nova, de primeira locação, com franquia mensal de 6.500
cópias, em favor do Cmdo AD/1. Fundamento Legal: LEI 8.666/93
Vigência: 01/01/2011 a 31/12/2011. Valor Total: R$3.420,00. Fonte:
100000000 - 2010NE900010. Data de Assinatura: 27/12/2010.
(SICON - 31/12/2010)
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2010
Número do Contrato: 3/2007. Nº Processo: 044/2007. Contratante:
COMANDO DO EXERCITO -CNPJ Contratado: 27859008000164.
Contratado : ULTRAPEL LOCACAO E SERVICOS LTDA -Objeto:
Serviço de locação e manutenção de 01 (uma) máquina copiadora
digital nova, de primeira locação, com franquia mensal de 6.500
cópias, em favor do Cmdo AD/1. Fundamento Legal: LEI 8.666/93
Vigência: 01/01/2011 a 31/12/2011. Valor Total: R$3.420,00. Fonte:
250270002 - 2010NE900007. Data de Assinatura: 27/12/2010.
(SICON - 31/12/2010)
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2010
Número do Contrato: 3/2009. Nº Processo: 109/2009. Contratante:
COMANDO DA ARTILHARIA DIVISIONARIADA 1 DIVISAO
DE EXER. CNPJ Contratado: 02449992018101. Contratado : VIVO
S.A. -Objeto: Prestação de serviço de telefonia móvel para o Cmdo
RT
AD/1. Fundamento Legal: LEI 8.666/93 Vigência: 01/01/2011 a
31/12/2011. Valor Total: R$38.472,00. Fonte: 100000000 -
2010NE900056. Data de Assinatura: 28/12/2010.
ER
(SICON - 31/12/2010)
CE
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2010
Número do Contrato: 1/2008. Nº Processo: 0001/2008. Contratante: 1
IRO
INSPETORIA DE CONTABILIDADE E -FINANCAS DO EXER-
CITO. CNPJ Contratado: 33285255000105. Contratado : CNS NA-
CIONAL DE SERVICOS LIMITADA-Objeto: Prestação de serviço
de limpeza das instalações da 1ª ICFEx. Fundamento Legal: Inc II,
S
Art 57,da Lei 8666/93Vigência: 01/01/2011 a 31/12/2011. Valor To-
tal: R$72.600,00. Fonte: 100000000 - 2010NE900010. Data de As-
sinatura: 01/12/2010.
(SICON - 31/12/2010) 160261-00001-2010NE900003
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2010
Número do Contrato: 7/2009. Nº Processo: 167/2009. Contratante:
COMANDO DO EXERCITO -CNPJ Contratado: 01318816000120.
Contratado : UNIDADE TERAPEUTICA HEXAGONO LTDA-Ob-
jeto: Prorrogação de prazo de vigencia. Fundamento Legal: art 25
caput da Lei 8666/93. Vigência: 01/01/2011 a 31/12/2011. Valor To-
tal: R$72.960,00. Fonte: 250270013 - 2010NE900165. Data de As-
sinatura: 30/12/2010.
(SICON - 31/12/2010) 160298-00001-2010NE900074
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2010
Número do Contrato: 8/2009. Nº Processo: 169/2008. Contratante:
COMANDO DO EXERCITO -CNPJ Contratado: 68709203000195.
Contratado : GRUPO EDUCART TOCANDO EM VOCE PRODAR-
TIST E PEDAG LTDA. Objeto: Prorrogação do prazo de vigencia.
Fundamento Legal: art 25 caput da lei 8666/93 Vigência: 01/01/2011
a 31/12/2011. Valor Total: R$210.720,00. Fonte: 250270013 -
2010NE900164. Data de Assinatura: 30/12/2010.
(SICON - 31/12/2010) 160298-00001-2010NE900074
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Nº 1, segunda-feira, 3 de janeiro de 2011
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2010
Número do Contrato: 9/2009. Nº Processo: 167/2008. Contratante:
COMANDO DA 1 REGIAO MILITAR -CNPJ Contratado:
00944948000103. Contratado : CENTRO CARIOCA DE ASSIS-
TENCIA EM -REAB. E PROF-CCARP. Objeto: Prorrogação de pra-
zo de vigencia. Fundamento Legal: Art25 caput da lei 8666/93. Vi-
gência: 01/01/2011 a 31/12/2011. Valor Total: R$86.400,00. Fonte:
250270013 - 2010NE900182. Data de Assinatura: 30/12/2010.
(SICON - 31/12/2010) 160298-00001-2010NE900074
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2010
Número do Contrato: 15/2009. Nº Processo: 210/2008. Contratante:
COMANDO DO EXERCITO -CNPJ Contratado: 33839812000184.
Contratado : INSTITUTO N S DE LOURDES -Objeto: Prorrogação
de prazo vigencia. Fundamento Legal: Art 25 caput da lei 8666/93.
Vigência: 01/01/2011 a 31/12/2011. Valor Total: R$57.600,00. Fonte:
250270013 - 2010NE900162. Data de Assinatura: 30/12/2010.
(SICON - 31/12/2010) 160298-00001-2010NE900074
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2010
Número do Contrato: 16/2009. Nº Processo: 211/2009. Contratante:
COMANDO DA 1 REGIAO MILITAR -CNPJ Contratado:
01679852000110. Contratado : CENTRO DE ESTUDOS DE REA-
BILITACAO-E PEDAGOGIA LTDA. Objeto: Prorrogação de prazo
de vigencia. Fundamento Legal: Art 25 caput da lei 8666/93 Vi-
gência: 01/01/2011 a 31/12/2011. Valor Total: R$57.600,00. Fonte:
250270013 - 2010NE900161. Data de Assinatura: 30/12/2010.
(SICON - 31/12/2010) 160298-00001-2010NE900074
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2010
Número do Contrato: 28/2009. Nº Processo: 033/2009. Contratante:
COMANDO DA 1 REGIAO MILITAR -CNPJ Contratado:
00951668000114. Contratado : CENTRO DE DESENVOLVIMEN-
TO DO -HUMAITA. Objeto: Prorrogação de prazo de vigencia. Fun-
damento Legal: Art 25 caput da Lei 8666/93 Vigência: 01/01/2011 a
31/12/2011. Valor Total: R$72.960,00. Fonte: 250270013 -
2010NE900159. Data de Assinatura: 30/12/2010.
(SICON - 31/12/2010) 160298-00001-2010NE900074
A
D
RETIFICAÇÃO
E
No Extrato de Termo Aditivo Nº 5/2010 publicado no D.O.
T
de 23/12/2010 , Seção 3, Pág. 31. Onde se lê: Data de Assinatura:
22/11/2010 Leia-se : Data de Assinatura: 23/12/2010
N
A
(SICON - 31/12/2010)
N
I
4ª DIVISÃO DE EXÉRCITO
S
S
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 18/2010
A
Nº Processo: 095/2010 . Objeto: Credenciamento de Organizações
E
Civis de Saúde e Profissionais de Saúde Autônomos para prestação de
serviços médico-hospitalares e remoção pré e inter-hospitalar. Total de
D
Itens Licitados: 00091 . Fundamento Legal: Artigo 25, Caput, da Lei
8.666/93 . Justificativa: Por se tratar de profissionais credenciados
R
pela associação de classe e serem remunerados pela tabela da AMB
A
Declaração de Inexigibilidade em 30/12/2010 . MÁRIO AUGUSTO
L
VIEIRA - CORONEL . Ordenador de Despesas . Ratificação em
P
30/12/2010 . GEN DIV ILÍDIO GASPAR FILHO . Comandante da 4ª
RM . Valor: R$ 73.750.000,00 . Contratada :P H D -PACE HOS-
M
PITAL DIA LTDA . Valor: R$ 5.000.000,00 . Contratada :CLINEM-
E
PRESA SERVICOS ODONTOLOGICOLTDA . Valor: R$ 400.000,00
EX
. Contratada :CENTRO NEFROLOGICO DE MINAS GERAILTDA .
Valor: R$ 600.000,00 . Contratada :CLINICA NEFROLOGICA DE
MINAS GERAIS LTDA . Valor: R$ 600.000,00 . Contratada :BAR-
TIMEU OFTALMOLOGICA LTDA . Valor: R$ 600.000,00 . Con-
tratada :IMOL INSTITUTO MINEIRO DE OLHOS LTDA . Valor: R$
600.000,00 . Contratada :VALQUIRIA FERREIRA ROCHA . Valor:
R$ 80.000,00 . Contratada :ROSANE TAVARES RUBIAO DA CU-
NHA . Valor: R$ 80.000,00 . Contratada :UNIDADE AVANCADA
DE IMAGEM LTDA . Valor: R$ 600.000,00 . Contratada :NUCLEO
DE ORTODONTIA CLINEMPRESA LTDA . Valor: R$ 400.000,00 .
Contratada :RODRIGO BARREIROS VIEIRA . Valor: R$ 80.000,00
. Contratada :KARINA CARDOSO GESUALDI . Valor: R$
80.000,00 . Contratada :ALCANCE CLINICA DE FISIOTERAPIA
LTDA . Valor: R$ 100.000,00 . Contratada :BIO-VISAO-CENTRO
ESPECIALIZADO EMMICRO-CIRURGIA OCULAR . Valor: R$
5.000.000,00 . Contratada :ADRIANA DE LIMA CARDOSO . Valor:
R$ 80.000,00 . Contratada :LUIZ ANTONIO TANURE NETO . Va-
lor: R$ 80.000,00 . Contratada :GRUPO ODONTOLOGICO FLO-
RESTA LIMITADA . Valor: R$ 400.000,00 . Contratada :ITABAYA-
NA CLINICA MEDICA . Valor: R$ 600.000,00 . Contratada :CRA-
NIUM RADIOLOGIA E DOCUMENTACAOEM ODONTOLOGIA
LTDA . Valor: R$ 400.000,00 . Contratada :CRANIUM RADIOLO-
GIA E DOCUMENTACAOEM ODONTOLOGIA LTDA . Valor: R$
400.000,00 . Contratada :SERVCOR LTDA . Valor: R$ 700.000,00 .
Contratada :LUIZ ROBERTO MELO DE OLIVEIRA OFTALMO-
LOGISTAS ASSOCIADO . Valor: R$ 600.000,00 . Contratada :WAR-
LEY LUCIANO FONSECA TAVARES . Valor: R$ 80.000,00 . Con-
tratada :PHD - UROGIN LTDA . Valor: R$ 600.000,00 . Contratada
:LEONARDO VAZ C.DE CASTRO CENTRO DREABILITACAO
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3 ISSN 1677-7069
ORAL LT . Valor: R$ 400.000,00 . Contratada :CARE CENTRO
AVANCADO DE REABILITACAO LTDA . Valor: R$ 100.000,00 .
Contratada :RBO-REDE BRASIL DE ODONTOLOGIA LTDA . Va-
lor: R$ 400.000,00 . Contratada :TANGRAM ODONTOLOGIA LT-
DA . . Valor: R$ 400.000,00 . Contratada :CLINICA ODONTOLO-
GICA MACHADO SILVLTDA . Valor: R$ 400.000,00 . Contratada
:CLINICA ODONTOLOGICA MACHADO SILVLTDA . Valor: R$
400.000,00 . Contratada :CLINICA ODONTOLOGICA MACHADO
SILVLTDA . Valor: R$ 400.000,00 . Contratada :ODONTOLOGIA
ESPECIALIZADA PRADO LTDA. . Valor: R$ 400.000,00 . Con-
tratada :FERNANDA MARA FAGUNDES LEITE . Valor: R$
80.000,00 . Contratada :SOCIEDADE PROFISSIONAL LIBERAL
DEDENTISTAS ASSOCIADOS, . Valor: R$ 400.000,00 . Contratada
:ASSOCIACAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO HOSPITAL
BELO . Valor: R$ 5.000.000,00 . Contratada :CLINICA DE ODON-
TOLOGIA ARTE E RISLTDA. . Valor: R$ 400.000,00 . Contratada
:BIOPHYSICAL CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA . Valor: R$
100.000,00 . Contratada :APEQ CLINICA ODONTOLOGICA LTDA
. Valor: R$ 400.000,00 . Contratada :ORAL CLINIC ODONTOLO-
GIA ESPECIALIZADA LTDA . Valor: R$ 400.000,00 . Contratada
:IMOC INSTITUTO MINEIRO DE OLHOS CONTAGEM LTDA .
Valor: R$ 600.000,00 . Contratada :CLINICA SEMPRE LTDA . Va-
lor: R$ 600.000,00 . Contratada :MOAVILE SOLUCOES ODON-
TOLOGICAS LTDA . Valor: R$ 400.000,00 . Contratada :NEO -
NUCLEO DE EXCELENCIA EM OFTALMOLOGIA LTDA . Valor:
R$ 600.000,00 . Contratada :ITABAYANA E FRANCO CLINICA
MEDICA. Valor: R$ 600.000,00 . Contratada :LABORATORIO HE-
LIO GUIMARAES LTDA . Valor: R$ 100.000,00 . Contratada :AMM
ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA. . Valor: R$ 800.000,00 .
Contratada :INSTITUTO SANTE SERVICOS MEDICOS LTDA . Va-
lor: R$ 600.000,00 . Contratada :LABORATORIO SOUZA FIDELIS
LTDA . Valor: R$ 100.000,00 . Contratada :MEDICAL SAVE LO-
CACAO DE AMBULANCIAS LTDA - ME . Valor: R$ 250.000,00 .
Contratada :ELO - OFTALMOLOGISTAS ASSOCIADOS LTDA .
Valor: R$ 600.000,00 . Contratada :MARIO ANTONIO MAFRA MA-
CEDO . Valor: R$ 80.000,00 . Contratada :NOPE NUCLEO ODON-
TOLOGICO PARA PACIENTES ESPECIAIS LTDA . Valor: R$
400.000,00 . Contratada :?ER CLINICA ESPECILAIZADA EM
REABILITACAO LTDA . Valor: R$ 700.000,00 . Contratada :CASA
E
DE SAUDE SANTA MARIA LTDA . Valor: R$ 5.000.000,00 . Con-
R
tratada :HOSPITAL E MATERNIDADE BH MATER LTDA . Valor:
P
R$ 5.000.000,00 . Contratada :SEMPER SA SERVICO MEDICO
PERMANENTE . Valor: R$ 5.000.000,00 . Contratada :ASSOCIA-
IM
CAO MARIO PENNA . Valor: R$ 5.000.000,00 . Contratada :CLI-
CENTER CLINICA DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA .
Valor: R$ 400.000,00 . Contratada :HOSPITAL DE ORTOPEDIA
ORTOCENTER LTDA . Valor: R$ 5.000.000,00 . Contratada :CEN-
TRO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE MG LTDA .
Valor: R$ 600.000,00 . Contratada :LABORATORIO TAFURI DE
PATOLOGIA LIMITADA . Valor: R$ 100.000,00 . Contratada :PA-
TOLOGIA CLINICA DR GERALDO LUSTOSA CABRAL LTDA .
Valor: R$ 100.000,00 . Contratada :SERMIG SERV DE RADIOL E
ULTRA SONOGRAFIA DE M G LTDA . Valor: R$ 600.000,00 .
Contratada :HCE ASSISTENCIA MEDICA LTDA . Valor: R$
600.000,00 . Contratada :CENTRO DE PROMOCAO A SAUDE
BARRO PRETO . Valor: R$ 700.000,00 . Contratada :COOPERA-
TIVA DOS ANESTESIOLOGISTASDE MINAS GERAIS LTDA- .
Valor: R$ 5.000.000,00 . Contratada :ONCOCENTRO ONCOLOGIA
CLINICA E MEDICINA INTERNA DE MINA . Valor: R$
600.000,00 . Contratada :INSTITUTO MINEIRO DE RADIODIAG-
NOSTICO LTDA . Valor: R$ 600.000,00 . Contratada :HIDEKAZU
NAKANAMI . Valor: R$ 80.000,00 . Contratada :CENTRO DIAG-
NOSTICO ULT DE MED INTG OBSTETRICIA LTDA . Valor: R$
600.000,00 . Contratada :CARDIODIAGNOSTICO SOCIEDADE CI-
VILLTDA . Valor: R$ 600.000,00 . Contratada :ULTRA CENTER
LTDA . Valor: R$ 600.000,00 . Contratada :IVAN DIONIZIO BRA-
GA . Valor: R$ 80.000,00 . Contratada :NUR MILEIDE ALCIDES
JORGE CAMBRAI. Valor: R$ 80.000,00 . Contratada :CENTRO DE
IMAGEM MARTINS E GODOY LTDA . Valor: R$ 600.000,00 .
Contratada :J.H.F. SERVICOS MEDICOS LTDA . Valor: R$
600.000,00 . Contratada :IVANA FANTINE DUARTE . Valor: R$
80.000,00 . Contratada :LAIS CRISTINA FONSECA PIETRA . Va-
lor: R$ 80.000,00 . Contratada :HELENICE DINIZ ABDALA MA-
GALHAES . Valor: R$ 80.000,00 . Contratada :SONIA MOURAO
FONSECA . Valor: R$ 80.000,00 . Contratada :NUCLEAR MED-
CENTER LTDA . Valor: R$ 100.000,00 . Contratada :CIENTIFICA
TECNOGAMA LTDA . Valor: R$ 600.000,00 . Contratada :ARNAL-
DO MARCO ANTONIO . Valor: R$ 80.000,00 . Contratada :CLAU-
DIO HENRIQUE MACHADO LOPES CAVALCANTE . Valor: R$
80.000,00 . Contratada :OCULARE MEDICINA ESPECIALIZADA
LTDA . Valor: R$ 600.000,00 . Contratada :POLLYANA CARDOSO
FREIRE CATALDO . Valor: R$ 80.000,00 . Contratada :HEVERTON
DE FELIPE CATALDO . Valor: R$ 80.000,00
(SIDEC - 31/12/2010) 160118-00001-2010NE900368
HOSPITAL GERAL DE JUIZ DE FORA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2011
Número do Contrato: 2/2010. Nº Processo: 64298001210200956.
Contratante: HOSPITAL GERAL DE JUIZ DE FORA -CNPJ Con-
tratado: 33000118000179. Contratado : TELEMAR NORTE LESTE
S/A -Objeto: Prorrogar a vigência do contrato original. As demais
cláusulas permanecem inalteradas.Fundamento Legal: Parágrafo único
do Art 61, daLei 8.666/93. Vigência: 01/01/2011 a 31/01/2011. Valor
Total: R$12.000,00. Fonte: 100000000 - 2010NE900144. Data de
Assinatura: 31/12/2010.
(SICON - 31/12/2010) 160121-00001-2010NE900269
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
13
COMANDO MILITAR DO NORDESTE
7ª REGIÃO MILITAR
7ª DIVISÃO DE EXÉRCITO
AVISO DE ANULAÇÃO
PREGÃO N o- 10/2010
Fica anulada a licitação supracitada, referente ao processo Nº
BIR 12, 13DEZ10 . Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição_mate-
rialpara o pelotão manutenção e transporte_do 71º BIMtz.
TC EVALDO FERREIRA BAPTISTA
Ordenador de despesas
(SIDEC - 31/12/2010) 160177-00001-2010NE900001
RESULTADOS DE JULGAMENTOS
PREGÃO N o- 21/2010
Foram vencedoras do certame as seguintes empre-sas: AU-
TOMARES COMERCIO E SERVIÇO LTDA itens 1,2,6 e 8; ANA
L
MARIA DA CONCEIÇÃO DE MENESES CA- VALCANTI itens
A
3,4 e 7; MOSCOU AUTO PEÇAS LTDA item 5.
N
(SIDEC - 31/12/2010) 160200-00001-2010NE900010
O
I
PREGÃO Nº 22/2010
C
NA
Consagrou-se vencedora do certame a empresa L.CJ. EQUI-
PAMENTOS, MÓVEIS EM GERAL LTDA ME.
(SIDEC - 31/12/2010) 160200-00001-2010NE900010
A
S
PREGÃO Nº 23/2010
N
Consagrou-se vencedora do certame a empresa L.CJ. EQUI-
PAMENTOS, MÓVEIS EM GERAL LTDA ME.
Ten Cel REGINALDO BAPTISTA FERREIRA
Ordenador de Despesas
(SIDEC - 31/12/2010) 160200-00001-2010NE900010
10ª BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA
7ª COMPANHIA DE COMUNICAÇÕES
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 3/2010
A 7ª Companhia de Comunicações (7ª Cia Com), por in-
termédio de seu Pregoeiro, Bruno dos Santos Paula - 1º Ten, julgou
vencedora do Pregão 03/2010 as seguintes empresas:
00.207.275/0001-09 - LIMARI MATERIAIS DE CONSTRUCOES
LTDA valor: R$ 11.627,60; 01.005.844/0001-98 - R.S. BRASIL CO-
MERCIAL LTDA valor: R$ 11.500,00; 03.230.915/0001-81 - GGS
INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA ME valor R$
4.353,65; 03.851.189/0001-14 - HABIBDECORACOES DE ITAJU-
BA LTDA EPP valor: R$ 725,00; 04.246.291/0001-53 - BARRETO
COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME valor: R$ 20.789,00;
04.826.424/0001-60 - RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES
valor: R$ 5.969,50; 04.925.042/0001-94 - I. BARBOSA DASILVA -
ME valor: R$ 2.727,00; 05.075.962/0001-23 - MAXIM QUALITTA
COMERCIO LTDA valor: R$ 7.556,50; 05.944.372/0001-90 - EM-
PLASMAQ INDUSTRIAE COMERCIO DE PLASTICOS LTDA -
EPP valor: R$ 501,60; 07.027.366/0001-01 - VR COMERCIO DE
CALCADOS LTDA - EPP valor: R$ 3.421,20; 07.045.591/0001-62 -
DMPO COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA.
EPP valor: R$ 3.727,80; 07.697.470/0001-03 - SILVA & DUMA
LTDA valor: R$ 2.700,00; 08.787.995/0001-94 - IVELCO COMER-
CIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS LTDA valor: R$
8.814,60; 09.105.910/0001-03 - SUPREMAVEDA COMERCIAL LT-
DA valor: R$ 1.067,00; 09.645.027/0001-06 - J.R. BRINQUEDOS
EDUCATIVOS LTDA valor: R$ 4.083,00; 10.203.240/0001-47 - RO-
CA COMERCIO DE MATERIAISES PORTIVOS LTDA valor: R$
1.128,30; 10.370.918/0001-86 - VOLTOO LTDA valor: R$ 425,00;
10.390.929/0001-28 - MEGAMIX COMERCIO LTDA valor: R$
10.024,90; 10.922.152/0001-03 - L FRANCA LIMA valor: R$
2.219,00; 11.685.527/0001-13 - M J DA SILVA EQUIPAMENTOS
ME valor: R$ 1.441,50; 12.272.426/0001-83 - HARPIA CONSTRU-
CAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA valor: R$ 17.771,00;
12.506.189/0001-78 - A C FOFAN EPP valor: R$ 11.063,60;
12.816.906/0001-68 - JUNIPERO LIMITADA ME valor: R$
6.199,50.
Maj JOSÉ LUIS OLIVEIRA LIMA
Ordenador de Despesas
(SIDEC - 31/12/2010) 160182-00001-2010NE900001
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
 14 ISSN 1677-7069
10ª REGIÃO MILITAR
EXTRATO DE CONTRATO Nº 39/2010
Nº Processo: 64040000279201030. Contratante: 2 BATALHAO DE
ENGENHARIA DE -CONSTRUCAO. CNPJ Contratado:
87960167000182. Contratado : TEREX CIFALI EQUIPAMENTOS
LTDA. -Objeto: Aquisição de equipamento de pavimento de con-
creto,para ser utilizado na execução de obras a cargo do 2º BEC, de
acordo com as especificações descritas no Termo de Referência do
Edital da Licitação. Fundamento Legal: Parágrafo Único do Art. 61
da Lei Nr 8.666/93 Vigência: 23/12/2010 a 22/12/2011. Valor Total:
R$2.550.000,00. Fonte: 100000000 - 2010NE902023. Data de As-
sinatura: 23/12/2010.
(SICON - 31/12/2010) 160203-00001-2010NE900005
EXTRATO DE CONTRATO Nº 42/2010
Nº Processo: 64040000209201081. Contratante: 2 BATALHAO DE
ENGENHARIA DE -CONSTRUCAO. CNPJ Contratado:
02502673000175. Contratado : WELL CAR COMISSARIA DE VEI-
CULOS -LTDA. Objeto: Locação de carro tipo camionete cabene
CO
dupla com capacidade mínima de cinco ocupamentes, quilometragem
livre, sem motorista afim de atender as necessidades do Destacamento
Dom Pedro II na Obra de Integração do Rio São Francisco com as
ME
Bacias Hidrográfica do Nordeste Setentrional - Eixo Norte, Cabrobó-
PE. Fundamento Legal: Parágrafo Único do Art. 61 da Lei 8.666/93
Vigência: 06/12/2010 a 05/12/2011. Valor Total: R$55.880,00. Fonte:
RC
100000000 - 2010NE901602. Data de Assinatura: 06/12/2010.
(SICON - 31/12/2010) 160203-00001-2010NE900005
IA
EXTRATO DE CONTRATO Nº 43/2010
DE -CONSTRUCAO. LIZ
Nº Processo: 64040000210201026. Contratante: 2 BATALHAO DE
ENGENHARIA CNPJ Contratado:
AÇ
02502673000175. Contratado : WELL CAR COMISSARIA DE VEI-
CULOS -LTDA. Objeto: Locação de veículo de passeio tipo popular,
sem motorista, com quilometragem livre, afim de atender as neces-
sidades adminstrativas e operacionais do Destacamento Dom Pedro II,
na Obra de Integração do Rio São Francisco com as Bacias Hidro-
gráficas do Nordeste Setentrional - Eixo Norte, Cabrobó-PE, a cargo do
2º BEC. Fundamento Legal: Parágrafo Único do Art. 61 da Lei Nr
8.666/93 Vigência: 06/12/2010 a 05/12/2011. Valor Total: R$56.250,00.
Fonte: 100000000 - 2010NE901603. Data de Assinatura: 06/12/2010.
(SICON - 31/12/2010) 160203-00001-2010NE900005
EXTRATO DE CONTRATO Nº 46/2010
Nº Processo: 64040000230201005. Contratante: 2 BATALHAO DE
ENGENHARIA DE -CONSTRUCAO. CNPJ Contratado:
09127069000155. Contratado : CAVALCANTI PRIMO VEICULOS
LTDA -Objeto: Aquisição de veículo tipo ambulancia suporte avan-
çado de vida, para ser utulizada na execução de obras a cargo do
2ºBEC, de acordo com as especificações descritas no Edital da Li-
citação. Fundamento Legal: Parágrafo Único do Art. 61 da Lei Nr
8.666/93 Vigência: 14/12/2010 a 13/12/2011. Valor Total:
R$135.798,00. Fonte: 100000000 - 2010NE901710. Data de Assi-
natura: 14/12/2010.
(SICON - 31/12/2010) 16203-00001-2010NE900005
EXTRATO DE CONTRATO Nº 47/2010
Nº Processo: 64040000233201041. Contratante: 2 BATALHAO DE
ENGENHARIA DE -CONSTRUCAO. CNPJ Contratado:
10768884000182. Contratado : UBERMAC CONSTRUTORA E CO-
MERCIO DE-EQUIPAMENTOS LTDA. Objeto: Aquisição de veí-
culo tipo caminhão betoneira capacidade 26 toneladas, para ser uti-
lizado na execução de obras a cargo do 2º BEC, de acordo com as
especificações descritas no Edital da Licitação. Fundamento Legal:
Parágrafo Único do Art. 61 da Lei nr 8.666/93 Vigência: 14/12/2010
a 13/12/2011. Valor Total: R$354.000,00. Fonte: 100000000 -
2010NE901711. Data de Assinatura: 14/12/2010.
(SICON - 31/12/2010) 10203-00001-2010NE900005
EXTRATO DE CONTRATO Nº 48/2010
Nº Processo: 64040000233201031. Contratante: 2 BATALHAO DE
ENGENHARIA DE -CONSTRUCAO. CNPJ Contratado:
10768884000182. Contratado : UBERMAC CONSTRUTORA E CO-
MERCIO DE-EQUIPAMENTOS LTDA. Objeto: Aquisição de veí-
culo tipo caminhão equipado com distribuidor de asfalto, para ser
utilizado na execução de obras a cargo do 2ºBEC, de acordo com as
especificações descritas no Edital da licitação. Fundamento Legal:
Parágrafo Único do Art. 61 da Lei Nr 8.666/93 Vigência: 14/12/2010
a 13/12/2011. Valor Total: R$290.000,00. Fonte: 100000000 -
2010NE901712. Data de Assinatura: 14/12/2010.
(SICON - 31/12/2010) 160203-00001-2010NE900005
EXTRATO DE CONTRATO Nº 49/2010
Nº Processo: 64040000234201065. Contratante: 2 BATALHAO DE
ENGENHARIA DE -CONSTRUCAO. CNPJ Contratado:
88610324000192. Contratado : AGRALE SOCIEDADE ANONIMA
-Objeto: Aquisição de equipamento de engenharia tipo trator agrícola,
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032011010300014
3 Nº 1, segunda-feira, 3 de janeiro de 2011
4x4, de acordo com as especificações descritas no Termo de Re-
ferência do Edital da Licitação. Fundamento Legal: Parágrafo Único
do Art. 61 da Lei Nr 8.666/93 Vigência: 14/12/2010 a 13/12/2011.
Valor Total: R$464.550,00. Fonte: 100000000 - 2010NE901713. Data
de Assinatura: 14/12/2010.
(SICON - 31/12/2010) 160203-00001-2010NE900005
EXTRATO DE CONTRATO Nº 50/2010
Nº Processo: 64040000235201018. Contratante: 2 BATALHAO DE
ENGENHARIA DE -CONSTRUCAO. CNPJ Contratado:
05043720000158. Contratado : R K INDUSTRIA DE IMPLEMEN-
TOS -AGRICOLAS LTDA. Objeto: Aquisição de equipamento de
engenharia, de acordo com as especificações descritas no termo de
referência do Edital da Licitação. Fundamento Legal: Parágrafo Úni-
co do Art.61 da Lei Nr 8.666/93 Vigência: 14/12/2010 a 13/12/2011.
Valor Total: R$59.790,00. Fonte: 100000000 - 2010NE901714. Data
de Assinatura: 14/12/2010.
(SICON - 31/12/2010) 160203-00001-2010NE900005
EXTRATO DE CONTRATO Nº 51/2010
Nº Processo: 64040000237201007. Contratante: 2 BATALHAO DE EN-
GENHARIA DE -CONSTRUCAO. CNPJ Contratado: 01169999000160.
Contratado : REIFASA COMERCIAL LTDA -Objeto: Aquisição de
equipamento de engenharia tipo Central Móvel de Concreto com dosa-
dora e misturadora, para ser utilizado na execução de obras acargo do 2º
BEC, de acordo com as especificações descritas no Edital da Licitação.
Fundamento Legal: Parágrafo Único do Art. 61 da Lei Nr 8.666/93 Vi-
gência: 15/12/2010 a 14/12/2011. Valor Total: R$1.360.000,00. Fonte:
100000000 - 2010NE901718. Data de Assinatura: 15/12/2010.
(SICON - 31/12/2010) 160203-00001-2010NE900005
EXTRATO DE CONTRATO Nº 54/2010
Nº Processo: 079/2010-2ºBEC. Contratante: 2 BATALHAO DE ENGE-
NHARIA DE -CONSTRUCAO. CNPJ Contratado: 34274233000102.
ÃO
Contratado : PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A -Objeto: Aquisição de
óleo diesel comum, para as obras de restauração da pista de pouso e de-
colagem do aeroporto Marechal Cunha Machado em São Luis-MA, obra a
cargo do 2º BEC. Fundamento Legal: Parágrafo Único do Art. 61 da Lei Nr
PR
8.666/93 Vigência: 17/12/2010 a 16/12/2011. Valor Total: R$85.677,48.
Fonte: 181661839 - 2010NE901769. Data de Assinatura: 17/12/2010.
OI
(SICON - 31/12/2010) 160203-00001-2010NE900005
BID
EXTRATO DE CONTRATO Nº 56/2010
Nº Processo: 64040000248201089. Contratante: 2 BATALHAO DE
A
ENGENHARIA DE -CONSTRUCAO. CNPJ Contratado:
10768884000182. Contratado : UBERMAC CONSTRUTORA E CO-
MERCIO DE-EQUIPAMENTOS LTDA. Objeto: Aquisição de veí-
PO
culo tipo caminhão equipado com distribuidor de asfalto, para ser
utilizado na execução de obras acargo do 2º BEC, de acordo com as
especificações descritas no edital da licitação. Fundamento Legal:
Parágrafo Único do Art. 61 da Lei Nr 8.666/93 Vigência: 17/12/2010
a 16/12/2011. Valor Total: R$290.000,00. Fonte: 100000000 -
2010NE901712. Data de Assinatura: 17/12/2010.
(SICON - 31/12/2010) 160203-00001-2010NE900005
EXTRATO DE CONTRATO Nº 58/2010
Nº Processo: 64040000250201078. Contratante: 2 BATALHAO DE
ENGENHARIA DE -CONSTRUCAO. CNPJ Contratado:
60850617000128. Contratado : CNH LATIN AMERICA LTDA -Ob-
jeto: Aquisição de equipamento de engenharia, tipo retroescavadeira
4x4,de acordo com as especificações descritas no edital da licitaçâo.
Fundamento Legal: Parágrafo Único do Art. 61 da Lei Nr 8.666/93
Vigência: 17/12/2010 a 16/12/2011. Valor Total: R$187.000,00. Fon-
te: 181661839 - 2010NE901801. Data de Assinatura: 17/12/2010.
(SICON - 31/12/2010) 160203-00001-2010NE900005
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2010
Número do Contrato: 25/2009. Nº Processo: 156/08-9ºBEC. Con-
tratante: 3 BATALHAO DE ENGENHARIA DE -CONSTRUCAO.
CNPJ Contratado: 12617833000185. Contratado : CARLOS ROBER-
TO DA SILVA ME -Objeto: Prorrogação de prazo contratual. Fun-
damento Legal: Parágrafo único do Artigo 61 da Lei 8.666/93. Vi-
gência: 04/08/2010 a 03/08/2011. Data de Assinatura: 03/08/2010.
(SICON - 31/12/2010) 160202-00001-2010NE900001
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 6/2010
Número do Contrato: 136/2005. Nº Processo: 155/2005-3ºBECnst.
Contratante: 3 BATALHAO DE ENGENHARIA DE -CONSTRU-
CAO. CNPJ Contratado: 11502366000185. Contratado : PEDREIRA
GUARANY LTDA -Objeto: Prorrogação de prazo contratual. Fun-
damento Legal: Parágrafo único do Artigo 61 da Lei 8.666/93. Vi-
gência: 19/12/2010 a 30/10/2011. Data de Assinatura: 18/12/2010.
(SICON - 31/12/2010) 160202-00001-2010NE900001
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 30/2010
O Ordenador de Despesas do 3º BEC torna público o re-
sultado do Pregão Eletrônico SRP 30/2010, objeto é a contratação de
empresa para a execução de serviços de usinagem, aplicação de mas-
sa asfáltica (CBUQ) e pintura de ligação com RR-2C, a fim de
atender as obras do Destacamento Goiana BR-101/PE, Lote 06. Ór-
gão gerenciador 160202 (3º BEC). Adjudicada a empresa: COPA
ENGENHARIA LTDA, grupo 01 - valor R$ 8.032.500,00; conforme
resultado da licitação - SRP. Responsável pelo julgamento: JUAREZ
JOSÉ BRAGA - SC, pregoeiro. Ordenador de Despesas do 3º BEC:
André Ferreira de Souza - Ten Cel.
Ten Cel ANDRÉ FERREIRA DE SOUZA
Ordenador
(SIDEC - 31/12/2010) 160202-00001-2010NE900001
HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2010
Número do Contrato: 2/2008. Nº Processo: 006/2008-HGeF. Con-
tratante: COMANDO DO EXERCITO -CNPJ Contratado:
04164616000159. Contratado : TNL PCS S/A -Objeto: Prorrogação
do contrato de empresa especializada em prestação de serviços de
telefonia móvel pessoal, plano pós-pago, para chamadas locais e de
longa distância nacional, destinadas a atender o Hospital Geral de
Fortaleza, com fornecimento de 02 (duas) linhas telefônicas, jun-
tamente com os respectivos aparêlhos. Fundamento Legal: Parágrafo
Único do Art 61, da Lei 8.666/93. Vigência: 01/01/2011 a
31/12/2011. Valor Total: R$4.800,00. Fonte: 100000000 -
2010NE900011. Data de Assinatura: 30/12/2010.
(SICON - 31/12/2010) 160050-00001-2010NE900002
COMANDO MILITAR DO OESTE
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2010
Número do Contrato: 24/2009. Nº Processo: 64577000363200940.
Contratante: HOSPITAL MILITAR DE AREA DE CAMPO-GRAN-
DE. CNPJ Contratado: 01828575000160. Contratado : SONIMED
NUCLEAR S/S -Objeto: Prestação de serviços médicos especiali-
zados na área de Medicina Nuclear. Fundamento Legal: Parágrafo
único do art. 61 da Lei 8.666/93. Vigência: 01/01/2011 a 31/12/2011.
Data de Assinatura: 28/12/2010.
(SICON - 31/12/2010) 160143-00001-2010NE900018
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2010
Número do Contrato: 48/2009. Nº Processo: 64577000387200907. Contratan-
te: HOSPITAL MILITAR DE AREA DE CAMPO-GRANDE. CNPJ Con-
tratado: 08098512000144. Contratado : CLINICA FISIOFORMA S/S LTDA
-Objeto: Prestação de serviços de saúde especia-lizados na área de Fisioterapia
e RPG. Fundamento Legal: Parágrafo único do Art. 61 da Lei 8.666/93. Vi-
gência: 01/01/2011 a 31/12/2011. Data de Assinatura: 28/12/2010.
RT
(SICON - 31/12/2010) 160143-00001-2010NE900018
ER
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 28/2010
CE
De acordo com o julgamento da proposta e a h bilitação da
empresa, sagrou-se vencedora FIRMA:REFORCE SISTEMAS ELE-
IRO
TRONICOS E TECNOLO CNPJ:01.409.694/0001-88 VALOR: R$
R$ 50.664,32
Cel MARCOS TADEU DE PAULA CORREA
S
Ordenador de Despesa
(SIDEC - 31/12/2010) 160530-00001-2010NE900008
RETIFICAÇÃO
No Extrato de Termo Aditivo Nº 1/2010 pu blicado no D.O.
de 30/12/2010 , Seção 3, Pág. 29. Onde se lê: Vigência: 01/01/2010
a 31/12/2010 Leia-se : Vigência: 01/01/2011 a 31/12/2011 Onde se lê:
Assinatura: 27/12/2010 Leia-se : Assinatura: 28/12/2010
(SICON - 31/12/2010) 160143-00001-2010NE900018
9ª REGIÃO MILITAR
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 62/2010
Nº Processo: 64037000461201073 . Objeto: Prestação de serviço de for-
necimento de enérgia elétrica para o 9¨ Batalhão de Engenharia de Combate.
Total de Itens Licitados: 00001 . Fundamento Legal: Artigo 24, inciso XXII,
da Lei 8.666/93 . Justificativa: Única Concessionária a prestar o serviço de
fornecimento de Energia Elétrica no município de Aquidauana-MS. De-
claração de Dispensa em 28/12/2010 . ABILIO SIZINO DE LIMA FILHO
- CEL . Ordenador de Despesas . Ratificação em 30/12/2010 . GEN DIV
MARCELO FLÁVIO OLIVEIRA AGUIAR . Comandante da 9ª Região
militar . Valor: R$ 180.000,00 . Contratada :EMPRESA ENERGETICA
DE MATO GROSSODO SUL SA ENERSUL . Valor: R$ 180.000,00
(SIDEC - 31/12/2010) 160132-00001-2010NE900001
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Nº 1, segunda-feira, 3 de janeiro de 2011
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 2/2010
Nº Processo: 64577000421201079 . Objeto: Prestação dos serviços de distri-
buição da publicidade legal dos órgãos e entidades da Administração Federal,
quando divulgada em veí-culos da imprensa comum ou geral (jornais e re-vistas)
deverá ser realizada por intermédio daEmpresa Brasil de Comunicação S/A -
EBC, conforme previsto no ÷ 3º do Art. 9º do Decretonº 6.555, de 8 de setembro
de 2008. Total de Itens Licitados: 00001 . Fundamento Legal: Artigo 25, Caput,
da Lei 8.666/93 . Justificativa: Por inviabilidade de competição para a execução
deste serviço, conforme previs-to no ÷ 3º do Art 9º Decreto 6555, de
08SET2008 Declaração de Inexigibilidade em 29/12/2010 . RONALDO SMO-
LENTZOV - TEN CEL . Ordenador de Despesas do H MIL A CG . Ratificação
em 30/12/2010 . GEN DIV MARCELO FLÁVIO OLIVEIRA AGUIAR . Co-
mandante da 9ª Região Militar . Valor: R$ 12.000,00 . Contratada :EMPRESA
BRASIL DE COMUNICACAO S.A- EBC . Valor: R$ 12.000,00
(SIDEC - 31/12/2010) 160143-00001-2010NE900018
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 14/2010
Nº Processo: 64037000462201001 . Objeto: Prestação de serviço de
telefonia fixal local. Total de Itens Licitados: 00001 . Fundamento
Legal: Artigo 25, Caput, da Lei 8.666/93 . Justificativa: Única con-
cessionária a prestar o serviço de telefonia fixa local no município de
Aquidauana-MS. Declaração de Inexigibilidade em 28/12/2010 . ABI-
LIO SIZINO DE LIMA FILHO - CEL . Ordenador de Despesas .
Ratificação em 30/12/2010 . GEN DIV MARCELO FLAVIO OLI-
VEIRA AGUIAR . Comandante da 9ª Região Militar . Valor: R$
33.600,00 . Contratada :BRASIL TELECOM S/A . Valor: R$
33.600,00
(SIDEC - 31/12/2010) 160132-00001-2010NE900001
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 8/2010
Nº Processo: 037/9º B SUP . Objeto: Prestação de serviço de for-
necimento deenergia elétrica e de iluminação pública paraatender o 9º
BSUP e 9ª ICFEX. Total de Itens Licitados: 00003 . Fundamento
Legal: Artigo 24, inciso XXII, da Lei 8.666/93 . Justificativa: Por ser
a única empresa prestadora do referido serviço (energia elétrica).
Declaração de Dispensa em 31/12/2010 . CARLOS ALBERTO ME-
DINA ÁVILA - TEN-CEL . Ordenador de Despesas do 9º B Sup .
Ratificação em 31/12/2010 . GEN DIV MARCELO FLÁVIO OLI-
VEIRA AGUIAR . Comandante da 9ª Região Militar . Valor: R$
390.059,92 . Contratada :EMPRESA ENERGETICA DE MATO
GROSSODO SUL SA ENERSUL . Valor: R$ 390.059,92
(SIDEC - 31/12/2010) 160142-00001-2010NE900001
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 2/2010
Nº Processo: 039/9º B SUP . Objeto: Prestação de serviço de pu-
blicação naImprensa Nacional p/ 9º B Sup e 9ª Icfex. Total de Itens
Licitados: 00002 . Fundamento Legal: Artigo 25, Caput, da Lei
8.666/93 . Justificativa: Por preencher as condições necessárias a
prestação de impressão do Diário Oficial da União e formulários
padronizados. Declaração de Inexigibilidade em 31/12/2010 . CAR-
LOS ALBERTO MEDINA ÁVILA - TEN-CEL . Ordenador de Des-
pesas do 9º B Sup . Ratificação em 31/12/2010 . GEN DIV MAR-
CELO FLÁVIO OLIVEIRA AGUIAR . Comandante da 9ª Região
Militar . Valor: R$ 14.577,60 . Contratada :IMPRENSA NACIONAL
I
. Valor: R$ 14.577,60
(SIDEC - 31/12/2010) 160142-00001-2010NE900001
S S
A
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 4/2010
E
Nº Processo: 041/9º B SUP . Objeto: Prestação de serviços postais para
9º BSup e 9ª Icfex. Total de Itens Licitados: 00003 . Fundamento Legal:
D
Artigo 25, Caput, da Lei 8.666/93 . Justificativa: Por ser a única em-
presa prestadora do referido serviço. Declaração de Inexigibilidade em
R
31/12/2010 . CARLOS ALBERTO MEDINA ÁVILA - TEN-CEL .
Ordenador de Despesas do 9º B Sup . Ratificação em 31/12/2010 . GEN
A
DIV MARCELO FLÁVIO OLIVEIRA AGUIAR . Comandante da 9ª
L
Região Militar . Valor: R$ 8.330,60 . Contratada :EMPRESA BRA-
P
SILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS . Valor: R$ 8.330,60
E M
(SIDEC - 31/12/2010) 160142-00001-2010NE900001
EX
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 10/2010
Número do Contrato: 28/2007. Nº Processo: 138/07 - 9º B SUP.
Contratante: COMANDO DO EXERCITO -CNPJ Contratado:
15485857000116. Contratado : TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA -
Objeto: Prestação de serviço de limpeza e con-servação,com for-
necimento de material, na formade execução indireta e no regime de
empreitadapor preço global,a ser realizado nas dependências da 9ª
ICFEX. Fundamento Legal: Conforme parágrafo único doArt.61, da
Lei 8666/93. Vigência: 01/01/2011 a 31/12/2011. Valor Total:
R$67.701,60. Fonte: 100000000 - 2010NE900007. Data de Assina-
tura: 31/12/2010.
(SICON - 31/12/2010) 160142-00001-2010NE900001
COMANDO DA 13ª BRIGADA DE INFANTARIA
MOTORIZADA
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 11/2010
O Comando da 13ª Brigada de Infantaria Motorizada torna público o
resultado do Pregão Eletrônico 11/2010. Empresa vencedora: CJ Construções
eComércio e Serviços Ltda ME, CNPJ 11.644.899/0001-00. Grupo 1: itens
1,2,3,4,5,6 e 7, valor dogrupo R$94.651,00. Grupo 2: itens 8,9,10,11,12,13,14
e 15, valor do grupo R$120.402,50. Valor Global da Ata R$215.053,50.
ANDERSON ALVES PINTO
Pregoeiro
(SIDEC - 31/12/2010) 160158-00001-2010NE900001
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032011010300015
3 ISSN 1677-7069
COMANDO MILITAR DO PLANALTO
11ª REGIÃO MILITAR
AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 14/2010
Objeto: Pregão Eletrônico - Prestação de serviços de lavanderia para
esta OM. Total de Itens Licitados: 00001 . Edital: 04/01/2011 de
08h30 às 11h30 e de 13h às 17h30 . ENDEREÇO: Av Duque de
Caxias S/N, 3º Esquadrão de Cavalaria Mecanizado. Setor Militar
Urbano - BRASILIA - DF . Entrega das Propostas: a partir de
04/01/2011 às 08h30 no site www.comprasnet.gov.br . Abertura das
Propostas: 14/01/2011 às 14h00 site www.comprasnet.gov.br
(SIDEC - 31/12/2010)
PREGÃO Nº 15/2010
Objeto: Pregão Eletrônico - Prestação de serviço de empresa es-
pecializada na locação de equipamentos-copiadora e impressora para
esta OM. Total de Itens Licitados: 00001 . Edital: 04/01/2011 de
08h00 às 11h45 e de 13h às 16h45 . ENDEREÇO: Av. Duque de
Caxias S/N, 3º Esquadrão de Cavalaria Mecanizado Setor Militar
Urbano - BRASILIA - DF . Entrega das Propostas: a partir de
04/01/2011 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br . Abertura das
Propostas: 17/01/2011 às 14h00 site www.comprasnet.gov.br
CARLOS ALEXANDRE GEOVANINI DOS
SANTOS
Ordenador de Despesas
(SIDEC - 31/12/2010)
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 25/2010
Pregão Eletronico 25/2010,EMPREAS VENCEDORAS: SUPPORT
PROD LTDA, ITEM 77, VALOR :R$79.260,00- MAJELA LTDA,
ITENS 1 E 14 VALOR :R$117.590,00-LICIMED DITR, ITENS
E
40,67,50,51 E 52,VALOR :R$-84.152,00; ESPECIALISTA , ITENS
R
75,79,81 E 83, VALOR:R$ 182.110,00; FERRARIMED DISTR LT-
P
DA, ITENS 5,6,7,17,46,VALOR:R$86.675,00; GYN MEDICA LT-
DA,ITENS 92,95,96,102,103,108 E 120, VALOR:R$- .155,00; FOR-
IM
MULAS MAGISTR LTDA, ITEM 118, VALOR:R$29.700,00, D-
HOSP DISTR , ITEM 63, VALOR:- 93.750,00; DROGUISTAS LT-
DA, ITENS 19,22 E 23,V-ALOR:R$895.913,00;WAM-MED DISTR
DA
LTDA, ITENS 2 6,26,27 E 69, VALOR:R$ 217.000,00; EXATA AS-
SE RIA LTDA, ITENS 84,85,86,87,88 E 89, VALOR:R$ 49.740,00;
ELFA MED LTDA, ITENS 4,9,29 E 55, V ALOR:R$ 126.635,00;
TE
TOPMEDLAR NUT LTDA, ITENS 71,72,73,74,82 E 90, VALOR:R$
380.400,00; TCA FARMA LTDA, ITENS 47,56,91,105,106 E
114,VALOR:R$9.81300; ONCORIO DISTR LTDA, ITENS
N
3,11,13,21, 25,31 E 32, VALOR:R$ 170.985,45; PRESTOMEDI DIS-
A
TRI LTDA, ITENS 98,99,100 E 107, VALOR:R$70.320,00; CICLO
SAUDE LTDA, ITENS 111,115 E 116, VALOR:R$ 4.987,20; HOSP
N
IND E COM LTDA, ITENS 10,33,94,112,117,E 119, VALOR:R$
1.179.555,20; PRODROCHE SA, ITENS 41,42,44,45,65 E 66, VA-
LOR:R$5.566.941,50;MERCK S/A, ITENS 43 E 104, VA-
LOR:R$347.234,60; MEDCORMERCE, ITENS
39,49,57,58,59,6064,76,78,109 E 113, VALOR:R$ 3.095.544,00;
CRISTALIA PROD LTDA, ITENS 36,97 E 101, VALOR:R$
3095.544,00; CRISTALIA PROD LTDA, ITENS 36,97 E 101, VA-
LOR:R$ 31.080,00; LAB QUIMICO LTDA, ITENS34,E 35, VA-
LOR:R$ 49.670,00; ACCORD FARM LTDA, ITENS 8,15 E 20,VA-
LOR:R$ 48.850,00; MEIZLER BIOS/A, ITENS 38 E 62, VA-
LOR:R$5.798,00; PRODIET FARM LTDA, ITENS 28,68,E 121, VA-
LOR:R$ 1.633.733,00; LAB LIBRA DO BRASIL S.A, ITENS 12 E
24, VALOR:R$ 46.599,00. CONFORME O RESULTADO DA LI-
CITAÇÃO SRP. GIOVAN PAIM BULSING - 1º SGT, PREGOEI-
RO.
Cel TÚLIO FONSECA CHEBLI
Ordenador de Despesas
(SIDEC - 31/12/2010) 160088-00001-2010NE900968
11º DEPÓSITO DE SUPRIMENTO
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 8/2010
O Chefe do 11º Depósito de Suprimento torna-se'público o
resultado do Pregão Eletrônico 08/2010.Empresa vencedora:Brasil Te-
lecom S/A,itens nº02 e 03(pertencentes ao grupo I) e item nº 01,no
valor total de R$ 16.658,43.
Ten Cel RENATO CÉSAR SANTEZO BAPTISTA
Ordenador de Despesas
(SIDEC - 31/12/2010) 160072-00001-2010NE900013
3ª BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 1/2011
Nº Processo: Proc.Adm.078/2010 . Objeto: Serviço Médico-Hospi-
talares, Odontológicos e Laboratoriais, a serem prestados por Or-
ganizações Civis de Saúde e Profissionais de Saúde Autônomo, aptos
a atenderem os militares da ativa, inativa, pensionistas e seus res-
pectivos dependentes legais inscritos no FUSEX. Total de Itens Li-
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
15
citados: 00028 . Fundamento Legal: Artigo 25, Caput, da Lei
8.666/93 . Justificativa: Por se tratar de profissionais credenciados
pela associação de classe a serem remunerados pela tabela AMB.
Declaração de Inexigibilidade em 27/12/2010 . CARLOS EVANDO
DOS SANTOS - CAP . Ordenador de Despesas da 23ª Cia E Cmb. .
Ratificação em 27/12/2010 . JOÃO CARLOS DE JESUS CORRÊA -
GEN BDA. . Comandante da 11ª Região Militar. . Valor: R$
1.035.000,00 . Contratada :LABORATORIO DE ANALISES DA
CLINICSANTA MARIA LTDA . Valor: R$ 30.000,00 . Contratada
:SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CATALAO . Valor: R$
75.000,00 . Contratada :CENTRO MEDICO CIRURGICO DE CA-
TALALTDA . Valor: R$ 75.000,00 . Contratada :HOSPITAL SAO
PAULO LTDA . Valor: R$ 75.000,00 . Contratada :CLINICA SAO
BERNARDO LTDA . Valor: R$ 30.000,00 . Contratada :HOSPITAL
E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA . Va-
lor: R$ 75.000,00 . Contratada :EDSON ANTONIO MARQUES E
CIA LTDA . Valor: R$ 45.000,00 . Contratada :PEIXOTO RIBEIRO
& GODOI S/S LTDA.. Valor: R$ 30.000,00 . Contratada :PATRICIA
EDREIRA COSAC & CIA LTDA. Valor: R$ 30.000,00 . Contratada
:CLINICA MEDICA BIZZOTTO LTDA . Valor: R$ 30.000,00 .
Contratada :FISIO CALDAS LTDA . Valor: R$ 30.000,00 . Con-
tratada :CRI CENTRO DE REABILITACAO DE IPAMERI LTDA .
Valor: R$ 30.000,00 . Contratada :MEDICAL CLINICA DE SE-
GURANCA E MEDICINA DO TRABALHO DE . Valor: R$
L
30.000,00 . Contratada :CLINICA DE RADIOLOGIA ODONTO-
A
LOGICRENATO LTDA . Valor: R$ 30.000,00 . Contratada :LACI -
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DE IPAMERI LTDA .
O N
Valor: R$ 30.000,00 . Contratada :CDC CLINICA DE DIAGNOS-
TICO DE CATALAO LTDA . Valor: R$ 30.000,00 . Contratada
I
:RODRIGUES ALVES CLINICA MEDICA PSICOLOGICA LTDA .
C
Valor: R$ 30.000,00 . Contratada :JOSE MARRA DE OLIVEIRA .
Valor: R$ 30.000,00 . Contratada :ALEXANDRE MAEDA NEVES .
NA
Valor: R$ 30.000,00 . Contratada :JOSE OLIMPIO DE ARAUJO
CARNEIRO . Valor: R$ 30.000,00 . Contratada :LEIZIANE CRIS-
TIELI ZOCCAL EDREIRA. Valor: R$ 30.000,00 . Contratada :LI-
A
LIANE MARISE DE FARIA E SOUZA . Valor: R$ 30.000,00 .
S
Contratada :RITA DE CASSIA LENZA DE OLIVEIRA . Valor: R$
30.000,00 . Contratada :RENATO FURTADO . Valor: R$ 30.000,00 .
N
Contratada :VERA LUCIA JERONIMO DOS SANTOS . Valor: R$
30.000,00 . Contratada :DANIELA DE OLIVEIRA MAEDA NEVES
. Valor: R$ 30.000,00 . Contratada :LOIANE SANTOS SIMAO .
Valor: R$ 30.000,00 . Contratada :CAMILA DA SILVA CARNEIRO
. Valor: R$ 30.000,00
(SIDEC - 31/12/2010)
COMANDO MILITAR DO SUDESTE
2ª REGIÃO MILITAR
EXTRATO DE CONTRATO Nº 5/2010
Nº Processo: 00174/2010. Contratante: 13 REGIMENTO DE CA-
VALARIA -MECANIZADO. CNPJ Contratado: 19202692823. Con-
tratado : ANA LUCIA CANONICO PAGOTO -Objeto: Prestacao de
servicos especializados de odontologia Fundamento Legal: Art 25 da
lei 8666/93, com suas alteracoes, legislacao da clausula 17 do con-
trato, Dec 93872/96, IN/STN 01/97 e Proc.174/10Vigência:
31/12/2010 a 30/12/2015. Valor Total: R$480.000,00. Fonte:
250270013 - 2010NE900300. Data de Assinatura: 31/12/2010.
(SICON - 31/12/2010) 160478-00001-2010NE900324
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 90/2010
Nº Processo: 2010di00090 . Objeto: Serviço de restauração de emer-
gencia da rede elétrica de média e baixa tensão da 5¨ Bia aaae l en
Osasco/sp Total de Itens Licitados: 00001 . Fundamento Legal: Ar-
tigo 24, inciso IV, da Lei 8.666/93 . Justificativa: Situação emer-
gencial conforme previsto no inciso 04 do art 24 da lei 8.666. De-
claração de Dispensa em 28/12/2010 . PAULO CESAR PELLANDA
. oRDENADOR DE DESPESAS . Ratificação em 28/12/2010 .
EDUARDO SEGUNDO LIBERALI WIZNIEWSKY . cOMANDAN-
TE DA SEGUNDA REGIÃO MILITAR . Valor: R$ 90.000,00 .
Contratada :CONSTRUTORA GONCALVES NOGUEIRA LTDA -
EPP . Valor: R$ 90.000,00
(SIDEC - 31/12/2010) 160491-00001-2010NE900026
COMANDO MILITAR DO SUL
3ª REGIÃO MILITAR
EXTRATO DE CONTRATO Nº 10/2010
Nº Processo: 64543000181201008. Contratante: SEXTO GRUPO DE
ARTILHARIA DE -CAMPANHA. CNPJ Contratado:
09196010000119. Contratado : MAGNETOM MEDICINA DIAG-
NOSTICA LTDAObjeto: Prestação de Serviço de Ressonância Mag-
nética e ultrasonografia LTDA - TESLA. Fundamento Legal: Artigo
25, Caput, da Lei 8.666/93. Fundamento Legal: Artigo 25, Caput, da
Lei 8.666/93. Vigência: 01/01/2011 a 01/01/2012. Valor Total:
R$150.000,00. Data de Assinatura: 30/12/2010.
(SICON - 31/12/2010) 167403-00001-2010NE900036
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2010
Número do Contrato: 27/2010. Nº Processo: 64327000011201070.
Contratante: COMISSAO REGIONAL DE OBRAS/3 -CNPJ Con-
tratado: 05336047000144. Contratado : JLM - ENGENHARIA DE
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
 16 ISSN 1677-7069
INSTALACOES -LTDA.. Objeto: Prorogação de prazo para a exe-
cução da reforma do hall do prédio do CirMilPA, em Porto Alegre-
RS. Fundamento Legal: Art. 57, ÷ 1º, inc. II, da Lei nº 8.666/93.
Vigência: 18/09/2010 a 30/04/2011. Data de Assinatura:
18/09/2010.
(SICON - 31/12/2010) 160396-00001-2010NE900213
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2010
Número do Contrato: 13/2008. Nº Processo: 64677000644201016.
Contratante: SETIMO REGIMENTO DE CAVALARIA -MECANI-
ZADO. CNPJ Contratado: 00952885000129. Contratado : MEGA
SUPRIMENTOS E INFORMATICA -LTDA. Objeto: Serviço de lo-
cação de máquinas e equipamentos. Fundamento Legal: Inciso II, do
art 23, da Lei nr 8666/93. Vigência: 01/01/2011 a 31/12/2011. Valor
Total: R$5.900,04. Fonte: 100000000 - 2010NE900002. Data de As-
sinatura: 31/12/2010.
(SICON - 31/12/2010) 160435-00001-2010NE900078
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 1/2011
CO
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição De Materiais médico-hospi-
talares em proveito do Hospital de Guarnição de Santa Maria. Total
ME
de Itens Licitados: 00231 . Edital: 03/01/2011 de 08h00 às 12h00 e de
13h às 14h45 . ENDEREÇO: Rua Marechal Hermes, nº 190 Passo
D'Areia - SANTA MARIA - RS . Entrega das Propostas: a partir de
RC
03/01/2011 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br . Abertura das
Propostas: 19/01/2011 às 08h00 site www.comprasnet.gov.br
IA
Ten Cel LUIZ AUGUSTO FRUITOS COSTA
Ordenador de Despesas
LIZ
(SIDEC - 31/12/2010) 160416-00001-2010NE900386
AÇ
5ª REGIÃO MILITAR
5ª DIVISÃO DE EXÉRCITO
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 1/2011
Nº Processo: 64252000095201062 . Objeto: Serviço de fornecimento
de agua e captação de esgoto. Total de Itens Licitados: 00001 .
Fundamento Legal: Artigo 25, Caput, da Lei 8.666/93 . Justificativa:
Atender as necessidades do CMC em serviços de fornecimento de
agua e captação de esgoto nas diversas atividades da om Declaração
de Inexigibilidade em 22/11/2010 . LUIZ QUINTINO MARTINS DE
FIGUEIREDO . Ordenador de despesas . Ratificação em 01/12/2010
. ADHEMAR DA COSTA MACHADO FILHO . Comandante da
5ªRM/ 5ª DE . Valor: R$ 90.000,00 . Contratada :COMPANHIA DE
SANEAMENTO DO PARANASANEPAR . Valor: R$ 90.000,00
(SIDEC - 31/12/2010) 160077-00001-2010NE900000
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 1/2011
Nº Processo: 64252000096201015 . Objeto: Serviço de fornecimento
de energia eletrica. Total de Itens Licitados: 00001 . Fundamento
Legal: Artigo 24, inciso XXII, da Lei 8.666/93 . Justificativa: Atender
as necessidades do cmc em serviços de fornecimento de energia
eletri- ca para as atividades da om Declaração de Dispensa em
22/11/2010 . LUIZ QUINTINO MARTINS DE FIGUEIREDO . Or-
denando de despesas CMC . Ratificação em 01/12/2010 . ADEMAR
DA COSTA MACHADO FILHO . Comandante da 5ª RM/ 5ª DE .
Valor: R$ 198.000,00 . Contratada :COPEL DISTRIBUICAO S.A. .
Valor: R$ 198.000,00
(SIDEC - 31/12/2010) 160077-00001-2010NE900000
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 8/2010
Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preçospara eventual aquisição
de mobiliário em geral Total de Itens Licitados: 00026 . Edital:
01/03/2011 de 08h30 às 12h00 e de 14h às 17h00 . ENDEREÇO: Rua
Tenente Roque Valença, s/n Centro - GUAIRA - PR . Entrega das
Propostas: a partir de 01/03/2011 às 08h30 no site www.compras-
net.gov.br . Abertura das Propostas: 28/03/2011 às 10h00 site
www.comprasnet.gov.br
CARLOS HENRIQUE RODRIGUES
Ordenador de Despesas
(SIDEC - 31/12/2010) 160227-00001-2010NE900007
15ª BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA
34º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO
(1ª CIA FRON/1932 - 1º B FRON/1943)
BATALHÃO REPÚBLICA DO PARAGUAI
EXTRATO DE ARRENDAMENTO Nº 3/2010
Processo de licitação: 64100.000111/2009-17-34º BI Mtz. Arrenda-
dora: União Federal. CNPJ Arrendatário: 12.668.871/0001-67. Ar-
rendatário: OLIVEIRA E DAL PONT Ltda. OBJETO: parcela do
imóvel PR 05-0088, com uma área de 1.953,00m², localizado à Av.
Juscelino Kubitschek, nº 2160, centro, no Município de Foz do Igua-
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032011010300016
3 Nº 1, segunda-feira, 3 de janeiro de 2011
çu-PR, composta de um terreno medindo 21 x 93m, com benfeitorias
representadas por um barracão medindo 17,40 x 20,00m, uma edícula
medindo 10,00 x 15,00m e um banheiro medindo 2,00 x 2,00m,
perfazendo 502,00m² de área construída.. Fundamento legal: Pará-
grafo único do Art.61 da Lei nº 8.666/93. Vigência: 01/01/2011 a
31/12/2015. Valor mensal: R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais).
Data de Assinatura: 30/12/2010.
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 148/2010
Pregão Nº 148/2010-SRP. Empresa: VITORIA TECNO LO-
GIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME. Itens: 1 e 2. Valor Total dos
Itens:R$207.600,00. Rejane Peixoto Araujo SC Pregoeira.
Cel CARLOS ALBERTO ALMEIDA DA SILVA
Ordenador de Despesas
(SIDEC - 31/12/2010) 160067-00001-2010NE900008
DIRETORIA DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO
ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS
EXTRATO DE CONTRATO Nº 138/2010
Nº Processo: 64298001596201008. Contratante: ACADEMIA MILI-
TAR DAS AGULHAS -NEGRAS. CNPJ Contratado:
72499502000110. Contratado : FURMILINE COMERCIO LTDA -
Objeto: Aquisição de mobiliario em proveito da AMAN Fundamento
Legal: Paragrafo unico do artigo 61da Lei 8666/93 Vigência:
27/12/2010 a 26/12/2011. Valor Total: R$86.667,00. Fonte:
100000000 - 2010NE902642. Data de Assinatura: 27/12/2010.
(SICON - 31/12/2010) 167249-00001-2010NE900050
EXTRATO DE CONTRATO Nº 139/2010
Nº Processo: 64298001596201008. Contratante: ACADEMIA MILI-
ÃO
TAR DAS AGULHAS -NEGRAS. CNPJ Contratado:
72499502000110. Contratado : FURMILINE COMERCIO LTDA -
Objeto: Aquisição de mobiliario em proveito da AMAN. Fundamento
Legal: Paragrafo unico do artigo 61da Lei 8666/93 Vigência:
PR
27/12/2010 a 26/12/2011. Valor Total: R$83.375,00. Fonte:
100000000 - 2010NE902647. Data de Assinatura: 27/12/2010.
OI
(SICON - 31/12/2010) 167249-00001-2010NE900050
BID
EXTRATO DE CONTRATO Nº 159/2010
Nº Processo: 309/2010 AMAN. Contratante: ACADEMIA MILITAR
DAS AGULHAS -NEGRAS. CNPJ Contratado: 29800414000187.
A
Contratado : M. H. DECORACOES LTDA -Objeto: Aquisição de
mobiliario em proveito da AMAN. Fundamento Legal: Paragrafo
PO
unico do artigo 61da Lei 8666/93 Vigência: 27/12/2010 a 26/12/2011.
Valor Total: R$462.900,00. Fonte: 100000000 - 2010NE902641. Data
de Assinatura: 27/12/2010.
(SICON - 31/12/2010) 167249-00001-2010NE900050
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2/2011
Nº Processo: 00002/2011 - AMAN . Objeto: Contrataçao de prestaçao
de serviço de fornecimento de energia eletrica urbana Total de Itens
Licitados: 00001 . Fundamento Legal: Artigo 24, inciso XXII, da Lei
8.666/93 . Justificativa: Pela existencia de somente um cessionario,
permissionario ou atorizado na regiao Declaração de Dispensa em
30/12/2010 . ARMANDO MACHADO DE SOUSA - TEN CEL .
Ordenador de Despesas da AMAN . Ratificação em 30/12/2010 .
GEN BDA EDSON LEAL PUJOL . Comandante da AMAN . Valor:
R$ 2.500.000,00 . Contratada :AMPLA ENERGIA E SERVICOS
S.A. . Valor: R$ 2.500.000,00
(SIDEC - 31/12/2010) 167249-00001-2010NE900050
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 8/2011
Nº Processo: 00011/2011 - AMAN . Objeto: Publicaçao de materias
no Diario Ofici-al da Uniao Total de Itens Licitados: 00001 . Fun-
damento Legal: Artigo 25, Caput, da Lei 8.666/93 . Justificativa:
Enquadra-se como orgao integran-te da Administraçao Publica, criada
especifica-mente para esse fim. Declaração de Inexigibilidade em
30/12/2010 . ARMANDO MACHADO DE SOUSA - TEN CEL .
Ordenador de Despesas da AMAN . Ratificação em 31/12/2010 .
GEN BDA EDSON LEAL PUJOL . Comandante da AMAN . Valor:
R$ 70.000,00 . Contratada :IMPRENSA NACIONAL . Valor: R$
70.000,00
(SIDEC - 31/12/2010) 167249-00001-2010NE900050
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 9/2010
Número do Contrato: 1/2007. Nº Processo: 0361/2006 AMAN. Con-
tratante: COMANDO DO EXERCITO -CNPJ Contratado:
02666114000109. Contratado : MILCLEAN COMERCIO E SER-
VICOS LTDA.Objeto: Prestação de serviço de limpeza técnicado
Hospital Escolar da AMAN. Fundamento Legal: Paragrafo unico do
artigo 61da Lei 866/93
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Vigência: 01/01/2011 a 28/02/2011. Valor Total: R$26.486,16. Fonte:
100000000 - 2010NE900094. Data de Assinatura: 31/12/2010.
(SICON - 31/12/2010) 167249-00001-2010NE900050
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 9/2011
Número do Contrato: 2/2007. Nº Processo: 00361/2006 AMAN. Con-
tratante: COMANDO DO EXERCITO -CNPJ Contratado:
30440119000146. Contratado : ACR SERVICOS INDUSTRIAIS LT-
DA -Objeto: Prestação de serviço de limpeza, conservação, higie-
nização interna das alas dos cadetes da AMAN. Fundamento Legal:
Paragrafo unico do artigo 61da Lei 8666/93 Vigência: 01/01/2011 a
28/02/2011. Valor Total: R$88.506,06. Fonte: 100000000 -
2010NE900039. Data de Assinatura: 31/12/2010.
(SICON - 31/12/2010) 167249-00001-2010NE900050
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 7/2011
Número do Contrato: 3/2007. Nº Processo: 00361/2006 AMAN. Con-
tratante: COMANDO DO EXERCITO -CNPJ Contratado:
30440119000146. Contratado : ACR SERVICOS INDUSTRIAIS LT-
DA -Objeto: Prestação de serviço de limpeza e higienização interna
das salas e pisos do Conjunto Principal e Pratti de Aguiar. Fun-
damento Legal: Paragrafo unico do artigo 61da Lei 8666/93 Vigência:
01/01/2011 a 28/02/2011. Valor Total: R$63.532,70. Fonte:
100000000 - 2010NE900040. Data de Assinatura: 31/12/2010.
(SICON - 31/12/2010) 167249-00001-2010NE900050
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 6/2011
Número do Contrato: 4/2007. Nº Processo: 361/2006 AMAN. Con-
tratante: COMANDO DO EXERCITO -CNPJ Contratado:
02666114000109. Contratado : MILCLEAN COMERCIO E SER-
VICOS LTDA.Objeto: Prestação de serviço de conservação, higie-
nização e limpeza das instalações internas eexternas do Serviço de
Aprovisionamento da AMANFundamento Legal: Paragrafo unico do
artigo 61da Lei 8666/93 Vigência: 01/01/2011 a 28/02/2011. Valor
Total: R$71.208,48. Fonte: 100000000 - 2010NE900041. Data de
Assinatura: 31/12/2010.
(SICON - 31/12/2010) 167249-00001-2010NE900050
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 6/2011
Número do Contrato: 5/2007. Nº Processo: 00361/2006 AMAN. Con-
tratante: COMANDO DO EXERCITO -CNPJ Contratado:
02666114000109. Contratado : MILCLEAN COMERCIO E SER-
VICOS LTDA.Objeto: Prestação de serviço de conservação,higie-
nização e limpeza interna das dependências doHospital Escolar da
AMAN e seus anexos. Fundamento Legal: Paragrafo unico do artigo
61da Lei 8666/93 Vigência: 01/01/2011 a 28/02/2011. Valor Total:
R$51.909,00. Fonte: 100000000 - 2010NE900042. Data de Assina-
tura: 31/12/2010.
RT
(SICON - 31/12/2010) 167249-00001-2010NE900050
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 6/2011
ER
Número do Contrato: 6/2007. Nº Processo: 00362/2006 AMAN. Con-
tratante: COMANDO DO EXERCITO -CNPJ Contratado:
CE
05703030000188. Contratado : CARDEAL GESTAO EMPRESA-
RIAL E -SERVICOS LTDA. Objeto: Prestação de serviço de var-
redura de ruas e coleta de lixo oriundo das dependencias internas da
IRO
AMAN. Fundamento Legal: Paragrafo unico do artigo 61da Lei
8666/93 Vigência: 01/01/2011 a 28/02/2011. Valor Total:
R$41.216,62. Fonte: 100000000 - 2010NE900043. Data de Assina-
S
tura: 31/12/2010.
(SICON - 31/12/2010) 167249-00001-2010NE900050
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 6/2011
Número do Contrato: 7/2007. Nº Processo: 00362/2006 AMAN. Con-
tratante: COMANDO DO EXERCITO -CNPJ Contratado:
05703030000188. Contratado : CARDEAL GESTAO EMPRESA-
RIAL E -SERVICOS LTDA. Objeto: Prestação de serviço de ma-
nutenção e conservação das areas verdes da AMAN. Fundamento
Legal: Paragrafo unico do artigo 61da Lei 8666/93 Vigência:
01/01/2011 a 28/02/2011. Valor Total: R$124.226,66. Fonte:
100000000 - 2010NE900044. Data de Assinatura: 31/12/2010.
(SICON - 31/12/2010) 167249-00001-2010NE900050
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 7/2011
Número do Contrato: 8/2007. Nº Processo: 0366/2006 AMAN. Con-
tratante: COMANDO DO EXERCITO -CNPJ Contratado:
30440119000146. Contratado : ACR SERVICOS INDUSTRIAIS LT-
DA -Objeto: Prestação de serviço de manutenção, reparo e operação
de instalações da AMAN (Prefeitura Militar). Fundamento Legal:
Paragrafo unico do artigo 61da Lei 8666/93 Vigência: 01/01/2011 a
28/02/2011. Valor Total: R$34.183,54. Fonte: 100000000 -
2010NE900045. Data de Assinatura: 31/12/2010.
(SICON - 31/12/2010) 167249-00001-2010NE900050
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Nº 1, segunda-feira, 3 de janeiro de 2011
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 6/2011
Número do Contrato: 9/2007. Nº Processo: 00366/2006 AMAN. Con-
tratante: COMANDO DO EXERCITO -CNPJ Contratado:
30440119000146. Contratado : ACR SERVICOS INDUSTRIAIS LT-
DA -Objeto: Prestação de serviço especializado de manutenção, re-
paro e operação em instalações da AMAN (ACP) Fundamento Legal:
Paragrafo unico do artigo 61da Lei 8666/93 Vigência: 01/01/2011 a
28/02/2011. Valor Total: R$21.739,44. Fonte: 100000000 -
2010NE900046. Data de Assinatura: 31/12/2010.
(SICON - 31/12/2010) 167249-00001-2010NE900050
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 6/2011
Número do Contrato: 10/2007. Nº Processo: 00366/2006 AMAN.
Contratante: COMANDO DO EXERCITO -CNPJ Contratado:
30440119000146. Contratado : ACR SERVICOS INDUSTRIAIS LT-
DA -Objeto: Prestação de serviço especializado de tratamento dágua
e operação de ETA da AMAN. Fundamento Legal: Paragrafo unico
do artigo 61da Lei 8666/93 Vigência: 01/01/2011 a 28/02/2011. Valor
Total: R$37.689,48. Fonte: 100000000 - 2010NE900052. Data de
Assinatura: 31/12/2010.
(SICON - 31/12/2010) 167249-00001-2010NE900050
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 5/2011
Número do Contrato: 11/2007. Nº Processo: 00366/2006 AMAN.
Contratante: COMANDO DO EXERCITO -CNPJ Contratado:
29739737000374. Contratado : ELEVADORES OTIS LTDA -Objeto:
Prestação de serviço especializado de manutenção de máquinas da
Administração do Conjunto Principal da AMAN. Fundamento Legal:
Paragrafo unico do artigo 61da Lei 8666/93 Vigência: 01/01/2011 a
28/02/2011. Valor Total: R$8.631,32. Fonte: 100000000 -
2010NE900037. Data de Assinatura: 31/12/2010.
(SICON - 31/12/2010) 167249-00001-2010NE900050
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 6/2011
Número do Contrato: 12/2007. Nº Processo: 00366/2006 AMAN.
Contratante: COMANDO DO EXERCITO -CNPJ Contratado:
05421357000167. Contratado : CENTERNOX COMERCIO E IN-
DUSTRIA -LTDA EPP. Objeto: Prestação de serviço especializado de
manutenção do Serviço de Aprovisionamento da AMAN. Fundamen-
to Legal: Paragrafo unico do artigo 61da Lei 8666/93 Vigência:
01/01/2011 a 31/03/2011. Valor Total: R$82.618,59. Fonte:
100000000 - 2010NE900050. Data de Assinatura: 31/12/2010.
(SICON - 31/12/2010) 167249-00001-2010NE900050
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 6/2011
Número do Contrato: 13/2007. Nº Processo: 00366/2006 AMAN.
SI
Contratante: COMANDO DO EXERCITO -CNPJ Contratado:
30440119000146. Contratado : ACR SERVICOS INDUSTRIAIS LT-
S
DA -Objeto: Prestação de serviço especializado de operação e ad-
A
ministração do Conjunto Principal da AMAN. Fundamento Legal:
Paragrafo unico do artigo 61da Lei 8666/93 Vigência: 01/01/2011 a
D E
28/02/2011. Valor Total: R$60.446,22. Fonte: 100000000 -
2010NE900047. Data de Assinatura: 31/12/2010.
R
(SICON - 31/12/2010) 167249-00001-2010NE900050
A
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 6/2011
L
P
Número do Contrato: 14/2007. Nº Processo: 00366/2006 AMAN.
Contratante: COMANDO DO EXERCITO -CNPJ Contratado:
M
30440119000146. Contratado : ACR SERVICOS INDUSTRIAIS LT-
E 2010NE900004. Data de Assinatura: 31/12/2010.
DA -Objeto: Prestação de serviço especializado de operação de ge-
EX
radores de vapor do Serviço de Aprovisionamento da AMAN. Fun-
damento Legal: Paragrafo unico do artigo 61da Lei 8666/93 Vigência:
01/01/2011 a 28/02/2011. Valor Total: R$20.186,82. Fonte:
100000000 - 2010NE900051. Data de Assinatura: 31/12/2010.
(SICON - 31/12/2010) 167249-00001-2010NE900050
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 6/2011
Número do Contrato: 15/2007. Nº Processo: 00366/2006 AMAN.
Contratante: COMANDO DO EXERCITO -CNPJ Contratado:
30440119000146. Contratado : ACR SERVICOS INDUSTRIAIS LT-
DA -Objeto: Prestação de serviço especializado de manutenção e
reparo do Conjunto Principal da AMAN. Fundamento Legal: Pa-
ragrafo unico do artigo 61da Lei 8666/93 Vigência: 01/01/2011 a
28/02/2011. Valor Total: R$69.589,10. Fonte: 100000000 -
2010NE900048. Data de Assinatura: 31/12/2010.
(SICON - 31/12/2010) 167249-00001-2010NE900050
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 6/2011
Número do Contrato: 16/2007. Nº Processo: 00362/2007. Contratante:
COMANDO DO EXERCITO -CNPJ Contratado: 05703030000188.
Contratado : CARDEAL GESTAO EMPRESARIAL E -SERVICOS
LTDA. Objeto: Prestação de serviço de varredura de ruas e coleta de
lixo urbano e manutenção da areaexterna da AMAN (bairros re-
sidenciais)
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pelo código 00032011010300017
3 ISSN 1677-7069
Fundamento Legal: Paragrafo unico do artigo 61da Lei 8666/93 Vi-
gência: 01/01/2011 a 28/02/2011. Valor Total: R$42.344,66. Fonte:
250270010 - 2010NE900055. Data de Assinatura: 31/12/2010.
(SICON - 31/12/2010) 167249-00001-2010NE900050
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 7/2011
Número do Contrato: 17/2007. Nº Processo: 00366/2007 AMAN.
Contratante: COMANDO DO EXERCITO -CNPJ Contratado:
30440119000146. Contratado : ACR SERVICOS INDUSTRIAIS LT-
DA -Objeto: Prestação de serviço para funcionamentode oficinas da
Prefeitura Militar para manutenção de PNR. Fundamento Legal: Pa-
ragrafo unico do artigo 61da Lei 8666/93 Vigência: 01/01/2011 a
28/02/2011. Valor Total: R$91.084,54. Fonte: 250270010 -
2010NE900056. Data de Assinatura: 31/12/2010.
(SICON - 31/12/2010) 167249-00001-2010NE900050
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 7/2011
Número do Contrato: 18/2007. Nº Processo: 00366/2006 AMAN.
Contratante: COMANDO DO EXERCITO -CNPJ Contratado:
30440119000146. Contratado : ACR SERVICOS INDUSTRIAIS LT-
DA -Objeto: Prestação de serviço especializado de Hotelaria no Hotel
de Trânsito da AMAN. Fundamento Legal: Paragrafo unico do artigo
61da Lei 8666/93 Vigência: 01/01/2011 a 28/02/2011. Valor Total:
R$51.340,92. Fonte: 250270006 - 2010NE900057. Data de Assina-
tura: 31/12/2010.
(SICON - 31/12/2010) 167249-00001-2010NE900050
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2011
Número do Contrato: 29/2009. Nº Processo: 00268/2008 AMAN.
Contratante: ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS -NEGRAS.
CNPJ Contratado: 33530486000129. Contratado : EMPRESA BRA-
SILEIRA DE -TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL. Objeto:
E
Prestação de serviço de conectividade padrão metro-ethernet. Fun-
R
damento Legal: Paragrafo unico do artigo 61da Lei 8666/93 Vigência:
P
01/01/2011 a 31/12/2011. Valor Total: R$268.800,00. Fonte:
100000000 - 2010NE900038. Data de Assinatura: 31/12/2010.
IM
(SICON - 31/12/2010) 167249-00001-2010NE900050
DA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2011
Número do Contrato: 31/2009. Nº Processo: 00250/2008 AMAN.
E
Contratante: ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS -NEGRAS.
T
CNPJ Contratado: 33530486000129. Contratado : EMPRESA BRA-
SILEIRA DE -TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL. Objeto:
N
Prestação de serviço telefônico fixo comutado local, longa distancia
A
intraregional, longa distancoa inter-regional, longa distancia inter-
nacional, central telefonica para o ano de 2011. Fundamento Legal:
N
Paragrafo unico do artigo 61da Lei 8666/93 Vigência: 01/01/2011 a
31/12/2011. Valor Total: R$600.000,00. Fonte: 100000000 -
2010NE900003. Data de Assinatura: 31/12/2010.
(SICON - 31/12/2010) 167249-00001-2010NE900050
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2011
Número do Contrato: 32/2009. Nº Processo: 00250/2008 AMAN.
Contratante: ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS -NEGRAS.
CNPJ Contratado: 33000118000179. Contratado : TELEMAR NOR-
TE LESTE S/A -Objeto: Prestação de serviço telefonico fixo local de
15 linhas diretas em proveito da AMAN. Fundamento Legal: Pa-
ragrafo unico do artigo 61da Lei 8666/93 Vigência: 01/01/2011 a
31/12/2011. Valor Total: R$40.000,00. Fonte: 100000000 -
(SICON - 31/12/2010) 167249-00001-2010NE900050
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 6/2011
Número do Contrato: 56/2007. Nº Processo: 0018/2007 AMAN. Con-
tratante: COMANDO DO EXERCITO -CNPJ Contratado:
02782152000119. Contratado : LUIZ C. PORTUGAL DA SILVEIRA
-SISTEMAS. Objeto: Prestação de serviço de locação de equipa-
mentos reprograficos em proveito da AMAN. Fundamento Legal:
Paragrafo unico do artigo 61da Lei 8666/93 Vigência: 01/01/2010 a
31/03/2011. Valor Total: R$10.793,16. Fonte: 100000000 -
2010NE900035. Data de Assinatura: 31/12/2010.
(SICON - 31/12/2010) 167249-00001-2010NE900050
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 6/2011
Número do Contrato: 57/2007. Nº Processo: 0018/2007 AMAN. Con-
tratante: COMANDO DO EXERCITO -CNPJ Contratado:
02865909000138. Contratado : WORKING PLUS COMERCIO E
SERVICOS -LTDA EPP. Objeto: Prestação de serviço de locação de
equipamentos reprograficos em proveito da AMAN. Fundamento Le-
gal: Paragrafo unico do artigo 61da Lei 8666/93 Vigência: 01/01/2011
a 31/03/2011. Valor Total: R$15.459,51. Fonte: 100000000 -
2010NE900036. Data de Assinatura: 31/12/2010.
(SICON - 31/12/2010) 167249-00001-2010NE900050
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
17
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 6/2011
Número do Contrato: 73/2006. Nº Processo: 00185/2006 AMAN.
Contratante: COMANDO DO EXERCITO -CNPJ Contratado:
05421357000167. Contratado : CENTERNOX COMERCIO E IN-
DUSTRIA -LTDA EPP. Objeto: Prestação de serviço de assistência
tecnica na manutenção preventiva nos geradores de vapor do Serviço
de Aprovisionamento,do Corpo de Cadetes e do BCSv da AMAN.
Fundamento Legal: Paragrafo unico do artigo 61da Lei 8666/93 Vi-
gência: 01/01/2011 a 03/08/2011. Valor Total: R$54.123,30. Fonte:
100000000 - 2010NE900049. Data de Assinatura: 30/12/2010.
(SICON - 31/12/2010) 167249-00001-2010NE900050
COMANDO LOGÍSTICO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 210/2010
Nº Processo: 64447352201089. Contratante: COMANDO DO EXER-
CITO -CNPJ Contratado: 88611835000803. Contratado : MARCO-
POLO SA -Objeto: Aquisição de viatura Fundamento Legal: Pa-
rágrafo único do art 61 da lei 8.666/93 Vigência: 29/12/2010 a
29/03/2011. Valor Total: R$374.800,00. Fonte: 100000000 -
L
2010NE901497. Data de Assinatura: 29/12/2010.
(SICON - 31/12/2010) 160069-00001-2010NE900022
EXTRATO DE CONTRATO Nº 236/2010
N A
O
I
Nº Processo: 64447352201089. Contratante: COMANDO DO EXER-
C
CITO -CNPJ Contratado: 88611835000803. Contratado : MARCO-
NA
POLO SA -Objeto: Aquisição de viatura Fundamento Legal: Pa-
rágrafo único do art 61 da lei 8.666/93. Vigência: 29/12/2010 a
29/03/2011. Valor Total: R$187.400,00. Fonte: 100000000 -
2010NE901098. Data de Assinatura: 29/12/2010.
A
N S
(SICON - 31/12/2010) 160069-00001-2010NE900022
EXTRATO DE CONTRATO Nº 294/2010
Nº Processo: 64447352201089. Contratante: COMANDO DO EXER-
CITO -CNPJ Contratado: 88611835000803. Contratado : MARCO-
POLO SA -Objeto: Aquisição de Viatura Fundamento Legal: Pa-
rágrafo único do art 61 da lei 8.666/93 Vigência: 29/12/2010 a
29/03/2011. Valor Total: R$1.124.400,00. Fonte: 100000000 -
2010NE901309. Data de Assinatura: 29/12/2010.
(SICON - 31/12/2010) 160069-00001-2010NE900022
EXTRATO DE CONTRATO Nº 318/2010
Nº Processo: 64447352201089. Contratante: COMANDO DO EXER-
CITO -CNPJ Contratado: 07366153000104. Contratado : MAX CO-
MERCIO E SERVICOS DE -CAMINHOES LTDA. Objeto: Aqui-
sição de viatura Fundamento Legal: Parágrafo único do art 61 da lei
8.666/93 Vigência: 30/12/2010 a 28/06/2011. Valor Total:
R$394.464,88. Fonte: 100000000 - 2010NE901415. Data de Assi-
natura: 30/12/2010.
(SICON - 31/12/2010) 160069-00001-2010NE900022
EXTRATO DE CONTRATO Nº 331/2010
Nº Processo: 64447603201025. Contratante: COMANDO DO EXER-
CITO -CNPJ Contratado: 72599137000115. Contratado : QUAVIS
TRANSPORTES MODERNOS LTDA -Objeto: Serviço de transporte
multimodal internacional de material utilizado pela força de paz do
Brasil. Fundamento Legal: Parágrafo único do art 61 da lei 8.666/93.
Vigência: 17/12/2010 a 17/12/2011. Valor Total: R$1.770.000,00.
Fonte: 100000000 - 2010NE901448. Data de Assinatura:
17/12/2010.
(SICON - 31/12/2010) 160069-00001-2010NE900022
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 122/2010
Nº Processo: 64447733201068 . Objeto: Aquisição de viatura ope-
racional Total de Itens Licitados: 00001 . Fundamento Legal: Artigo
25, inciso I, da Lei 8.666/93 . Justificativa: Fornecedor exclusivo
Declaração de Inexigibilidade em 30/12/2010 . HÉLCIO DE FREI-
TAS MARTINS - CEL . Ordenador de Despesas do Comando Lo-
gístico . Ratificação em 30/12/2010 . GEN DIV SINCLAIR MAYER
. Respondendo pelo Exp. do COLOG . Valor: R$ 11.560.000,00 .
Contratada :MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO
DE VEICULOS LTDA . Valor: R$ 11.560.000,00
(SIDEC - 31/12/2010) 160069-00001-2010NE900022
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 123/2010
Nº Processo: 64447734201011 . Objeto: Aquisição de viatura operacional
Total de Itens Licitados: 00001 . Fundamento Legal: Artigo 25, inciso I, da
Lei 8.666/93 . Justificativa: Fornecedor exclusivo Declaração de Inexigi-
bilidade em 30/12/2010 . HÉLCIO DE FREITAS MARTINS - CEL . Or-
denador de Despesas do Comando Logístico . Ratificação em 30/12/2010 .
GEN DIV SINCLAIR MAYER . Respondendo pelo Exp. do COLOG .
Valor: R$ 26.877.000,00 . Contratada :MAN LATIN AMERICA INDUS-
TRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA . Valor: R$ 26.877.000,00
(SIDEC - 31/12/2010) 160069-00001-2010NE900022
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
 18 ISSN 1677-7069
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2010
Número do Contrato: 84/2010. Nº Processo: 64447352201089. Con-
tratante: COMANDO DO EXERCITO -CNPJ Contratado:
06927988000115. Contratado : NACIONAL RIO DE JANEIRO CA-
MINHOES-E ONIBUS LTDA. Objeto: Modificação do valor con-
tratual para acréscimo quantitativo do objeto. Fundamento Legal:
Parágrafo único do art 61 da lei 8.666/93. Vigência: 09/11/2010 a
08/05/2011. Valor Total: R$704.670,00. Fonte: 300000000 -
2010NE901023. Data de Assinatura: 09/11/2010.
(SICON - 31/12/2010) 160069-00001-2010NE900022
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2010
Número do Contrato: 156/2010. Nº Processo: 6444352201089. Con-
tratante: COMANDO DO EXERCITO -CNPJ Contratado:
88611835000803. Contratado : MARCOPOLO SA -Objeto: Modi-
ficação do valor contratual para acréscimo quantitativo do objeto.
Fundamento Legal: Parágrafo único do art 61 da lei 8.666/93. Vi-
gência: 07/10/2010 a 05/01/2011. Valor Total: R$374.800,00. Fonte:
100000000 - 2010NE901498. Data de Assinatura: 07/10/2010.
CO
(SICON - 31/12/2010) 160069-00001-2010NE900022
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA
ME
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
RC
Espécie: Termo Aditivo Nº 00001/2010 ao Convênio Nº 00001/2007.
Nº Processo: 0714400. Convenentes: Concedente : DEPARTAMEN-
TO DE CIENCIA E TECNOLOGIA, Unidade Gestora: 167076, Ges-
IA
tão: 00001. Convenente : FUNDACAO RICARDO FRANCO, CNPJ
nº 02.519.717/0001-70. Executor : FUNDACAO RICARDO FRAN-
LIZ
CO, CNPJ nº 02.519.717/0001-70. Objeto: Alterar cláusulas e con-
dições avençadas visando adequar a vigência e o plano de trabalho às
atuais atividades de gerenciamento do projeto advindas do desen-
AÇ
volvimento da VBTP-MR.. Valor Total: R$ 1.107.600,00, Valor a ser
transferido ou descentralizado no exercício em curso : R$
1.107.600,00, Crédito Orçamentário: PTRES: 3562, Fonte Recurso:
0100000000, ND: 445039, Num Empenho: 2010NE900876. Vigên-
cia: 18/12/2009 a 30/06/2011. Data de Assinatura: 27/12/2010. Sig-
natários: Concedente : AUGUSTO HELENO RIBEIRO PEREIRA,
CPF nº 178.246.307-06, Convenente : JORGE ARMANDO DE AL-
MEIDA RIBEIRO, CPF nº 224.453.827-34, Executor : JORGE AR-
MANDO DE ALMEIDA RIBEIRO, CPF nº 224.453.827-34.
(SICONV - 31/12/2010)
EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA
AEROPORTUÁRIA
PROCURADORIA JURÍDICA
EXTRATOS DE INSTRUMENTOS CONTRATUAIS
EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO N° 149-SF/2010/0001.
CONTRATANTE: Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuá-
ria - INFRAERO. Representantes: Diretor de Operações, João Márcio
Jordão e o Superintendente de Gestão Operacional, Marçal Rodrigues
Goulart. Dependência: SEDE. CONTRATADA: Indoor Mídia Pu-
blicidade Ltda. Representante: Adriano Nicolellis. OBJETO: Aqui-
sição de 20 (vinte) unidades de TV's LCD de 42" e 20 (vinte)
unidades de suportes. Valor Global: R$ 50.400,00. Prazo: 120 dias
corridos. Fonte de Recurso: Próprios. Código Orçamentário:
132.02.001-0. Contratação decorrente do Pregão Eletrônico nº
047/GRAD-3/SBGR/2009. Data da Assinatura: 16/12/2010.
PRIMEIRO TERMO ADITIVO N° 118-PS/2010/0001 (TC Nº 048-
PS/2010/0001). CONTRATANTE: Empresa Brasileira de Infra-Es-
trutura Aeroportuária - INFRAERO. Representantes: Superintendente
de Recursos Humanos, Regina Helena Azevedo e a Gerente de Tra-
balho e Emprego, Linda Cristina Matthke Braga. Dependência: SE-
DE. CONTRATADA: SLC Serviços Aeroportuário Ltda.-ME. Re-
presentante: Cláudio Henrique Enchebarria de Carvalho. OBJETO:
Acréscimo contratual a partir de 01/01/2011 e a prorrogação do prazo
contratual em mais 12 (doze) meses, iniciando-se em 19/05/2011, e
término previsto para 18/05/2012. O valor do aditamento será de R$
4.412.425,31. O valor global passará de R$ 3.301.000,00 para R$
7.713.425,31. Fonte de Recursos/Cód. Orçamentário: 001.311.07.020-
9-01-201456, 001.311.07.048-1-01-201456 e 001.311.03.001-2.01-
201456. Fundamentação Legal: Inciso I, alínea "b" do Art. 65 e inciso
II do Art. 57, da Lei 8.666/93, de 21/06/93 c/c inciso I, alínea "b" do
Art. 119 e no inciso II do Art. 111, do RLCI. Data da Assinatura:
27/12/2010.
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÕES
E CONTRATOS
GERÊNCIA DE LICITAÇÕES
COORDENAÇÃO DE COMPRAS E SISTEMAS
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N o- 2/DALC/SEDE/2011
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de Materiais Elé-
tricos para a Infraero/Sede, pelo Sistema de Registro de Preços. Ho-
rário, data, e local de abertura: às 09:00 horas, do dia 14 de janeiro de
2011, no site http://licitacoes-e.com.br. O Edital poderá ser obtido a
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032011010300018
3 Nº 1, segunda-feira, 3 de janeiro de 2011
partir da publicação deste aviso, nos seguintes endereços eletrônicos:
http://licitacao.infraero.gov.br/portal_licitacao ou http://licitacoes-
e.com.br. Informações: Coordenação de Compras e Sistemas/LCLI-2,
tel.: (61) 3312-1893/3312-3122 ou fax (61) 3312-3214.
PATRÍCIA MENDOZA CIDADE INNECCO
Coordenadora
DIRETORIA EXECUTIVA
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SÃO PAULO
AEROPORTO DE SÃO PAULO - CONGONHAS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
TERMO ADITIVO Nº. 03 do Termo de Contrato Nº. 0186-
EG/2008/0034. CONTRATANTE: INFRAERO; Representantes: Su-
perintendente Regional do Sul: Carlos Alberto da Silva Souza e
Gerente Regional de Engenharia: Osvaldo Monteiro. CONTRATA-
DA: ESTEL ENGENHARIA LTDA. Representante Legal: Sergio
Luiz do Amaral Lozovey. OBJETO: readequação do cronograma fí-
sico-financeiro com a prorrogação do prazo de execução por mais 75
dias consecutivos, de 07/12/2010 a 19/02/2011, sem alteração do
valor contratual. Fundamento Legal: Artigo 57, Parágrafo 1º, Inciso I
da Lei nº. 8.666 de 21/06/1993. Data de assinatura: 07/12/2010.
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL
DO CENTRO-LESTE
AEROPORTO INTERNACIONAL DE SALVADOR
DEP. LUÍS EDUARDO MAGALHÃES
AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 161/ADCE-3/SRCE/2010
A INFRAERO comunica aos interessados que a data de
abertura do PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 161/ADCE-3/SRCE/2010
inicialmente prevista para o dia 04/01/2011, foi alterada para o dia
13/01/2011 no mesmo local às 09:30 horas (horário de Brasília). As
alterações procedidas no Edital e anexos estão disponíveis nos sites
ÃO
abaixo mencionados. Informações na Coordenação de Licitações -
Tel.: (71) 3204-1239/1539, Fax: (71) 3204-1245 ou endereços ele-
trônicos, http://licitacao.infraero.gov.br/portal_licitacao e http://licita-
coes-e.com.br.
PR
PEDRO RODRIGUES PEREIRA JUNIOR
Coordenador de Licitações
OI
Em exercício
BID
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL
DO CENTRO-OESTE
AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA
A
PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK
PO
EXTRATO DE CONTRATO
Termo de Contrato nº 0028-PS/2010/0156 referente PG Nº 173/AD-
CO-4/SBCG/2010. PARTES INTEGRANTES: Empresa Brasileira de
Infra-Estrutura Aeroportuária - INFRAERO. Representantes: Gerente
de Operações, Segurança e Manutenção: Sr. Sérgio Santiago Ribeiro
e o Coordenador de Gestão de Gestão de Segurança: Sr. Celso Santos
Rozsanyi Nunes e a empresa SECURITY VIGILÂNCIA E SEGU-
RANÇA LTDA. CNPJ Nº 00.332.087/0003-66. Representante Legal:
Sr. Marcos Antonio Gandini Palacio, CI nº 9380255 SSP/SP e CPF nº
780.919.938-20. DEPENDÊNCIA: Aeroporto Internacional de Cam-
po Grande-MS. OBJETO: Execução dos serviços de vigilância ar-
mada e desarmada, de patrulhamento móvel para atuação em áreas
internas do Aeroporto Internacional de Campo Grande/MS. Código
Orçamentário: 31105012/20126-3.Valor Global: R$ 624.976,57.DATA
DA ASSINATURA: 31/12/2010.
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO NORDESTE
AEROPORTO INTERNACIONAL DO
RECIFE/GUARARAPES - GILBERTO FREYRE
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N o- 181/ADNE/SBNT/2010
A INFRAERO comunica aos interessados que o PREGÃO
Nº 0181/ADNE/SBNT/2010 foi homologado pelo Gerente de Ope-
rações, Segurança e Manutenção da SRNE, em 28/12/2010, como
FRACASSADA. Informações pelos fones (0xx81) 3322-
4780/4349/4885/ ou Fax 3322-4063.
RENATA CRISTINA DE QUEIROZ MELO
Coordenadora de Licitações
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 213/ADNE/SBJU/2010
Objeto: "Concessão de uso da área n° JU1PSE00004, medindo
48,44m² (quarenta e oito vírgula quarenta e quatro metros quadrados),
localizada no saguão do Aeroporto de Juazeiro do Norte- Orlando
Bezerra de Menezes, em Juazeiro do Norte- CE, destinada única e
exclusivamente à exploração comercial no ramo de lanchonete - DA-
TA DA ABERTURA E LOCAL: 14/01/2011 às 10:00h na Coor-
denação de Licitações da Superintendência Regional do Nordeste,
localizada na Av. Mascarenhas de Morais, 6211 - Imbiribeira - Recife
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
- PE. O Edital está disponível de 2ª a 6ª feira, das 08:30 às 11:30 e
das 13:30 às 16:30 horas, mediante apresentação do comprovante de
Depósito Identificado (CNPJ/CPF do depositante + 160 + 96893B) no
valor de R$ 10,00 (dez reais), junto ao Banco do Brasil S/A, Agência
3307-3, conta corrente nº 420.968-0, no endereço acima citado ou
retirado, sem ônus, no site www.infraero.gov.br. Informações pelos
fones: (0xx81) 3322-4885/4349/4780 ou Fax 3322-4063.
RENATA CRISTINA DE Q. MELO
Coordenadora de Licitações
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO NOROESTE
AEROPORTO INTERNACIONAL DE MANAUS -
EDUARDO GOMES
AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO N o- 134/ADNR/SBCZ/2010
A INFRAERO comunica aos interessados as seguintes al-
terações no edital do Pregão Eletrônico supracitado: na Folha de
Rosto e no subitem 2.2 do Edital, com ADIAMENTO de sua data de
abertura para o dia 20 de janeiro de 2011 às 11:30h (Horário de
Brasília), conforme Errata nº 001/SRNR/2010. Informações pelos fo-
nes/fax: (092) 3652-1180 ou 1339 / (92) 3652-1332 ou endereços
eletrônicos http://infraero.gov.br ou www.licitacoes-e.com.br
MARINEUZA MARINHO DE MENEZES MONTEIRO
Coordenadora Regional de Licitações
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL
DO RIO DE JANEIRO
AEROPORTO INTERNACIONAL DO RIO DE
JANEIRO/GALEÃO-ANTÔNIO CARLOS JOBIM
RETIFICAÇÃO
No Extrato de Termo Aditivo nº 0110-MC/2010/0061 pu-
blicado no DOU - Seção 3, nº 245 de 23.12.2010, pág. 42. Onde se
lê: Data da Assinatura: 13.08.2010. Leia-se: Data da Assinatura:
22.12.2010.
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO SUDESTE
AEROPORTO INTERNACIONAL
DE CONFINS - TANCREDO NEVES
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N o- 184/ADSE-3/SRSE/2010
Objeto: "Concessão de uso de área destinada à exploração comercial
da atividade de balcão de atendimento para locação de veículos no
Aeroporto de Belo Horizonte/Pampulha - Carlos Drummond de An-
drade - SBBH.". Horário, data e local de abertura: às 09:00 horas, do
RT
dia 17 de janeiro de 2011 no Auditório da Superintendência Regional
do Sudeste, localizado no Prédio da Administração da INFRAERO,
no Aeroporto Internacional Tancredo Neves, em Confins/MG. O Edi-
tal poderá ser obtido a partir da publicação deste aviso, no seguinte
ER
endereço eletrônico: http://licitacao.infraero.gov.br. Informações: Co-
ordenação de Licitações - Tel.: (31) 3689-2298 ou Fax.: (31) 3689-
CE
2297.
IRO
MARTA SIBÉRIA SALOMÃO MARTINS
Coordenadora de Licitações
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO SUL
S
EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS
Termo Aditivo nº 0093-SA/2010/0007 do Contrato nº 0026-SA/2009-
0007. Contratante: Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeropor-
tuária - INFRAERO. Dependência: Aeroporto Internacional Afonso
Pena, em São José dos Pinhais/PR. Representantes: Carlos Alberto da
Silva Souza - Superintendente Regional do Sul - SRSU e Edgar
Gonzalez - Gerente Regional Comercial e Logística de Carga - CM-
SU. Contratada: Empresa Iguaçu de Manutenção e Serviços Ltda,
CNPJ 02.630.719/0001-31. Objeto: Repactuação de Preços e Pror-
rogação de Prazo. Valor do Aditamento: R$ 687.866,79. Fundamento
legal: Art. 40, Inciso XI, Art. 55 Inciso III e Art. 57 Inciso II da Lei
8.666/93. Código orçamentário: 163.311.05.041-6. 20116-1 Data da
assinatura: 29/12/2010.
Termo Aditivo nº 0152-SV/2010/0053, do Termo de Contrato 0011-
SV/2005/0053. Contratante: Empresa Brasileira de Infra-Estrutura
Aeroportuária. Dependência: Aeroporto Internacional de Pelotas, em
Pelotas - RS. Representantes: Carlos Alberto da Silva Souza, Su-
perintendente Regional do Sul - SRSU e Eduardo Renato Ludwig,
Gerente Regional de Operações, Segurança e Manutenção - OPSU.
Contratada: Seltec Vigilância Especializada Ltda., CNPJ:
92.653.666/0001-67. Objeto: Repactuação de Preços. Valor do Adi-
tamento R$ 3.480,03. Fundamento legal: inciso XI do art. 40 e inciso
III do art. 55 da lei 8.666/93. Código orçamentário: 163.311.05.012-
1. Data da assinatura: 30/12/2010.
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Nº 1, segunda-feira, 3 de janeiro de 2011 3 ISSN 1677-7069 19
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL Ministério da Educação EDITAL N o- 75/2010/CAPES
DO CENTRO-OESTE . PROCESSO SELETIVO

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Objeto: Seleção de candidaturas a bolsas de estudo para

SECRETARIA EXECUTIVA realização de Estágio Pós-Doutoral no Exterior.
Processo de Dispensa de Licitação nº 287/ADCO-4/SBBR/2010. Ob- SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS Período: de 02 de janeiro de 2011 a 02 de janeiro de 2012
jeto: CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE PRESTAÇÃO DE O edital completo encontra-se disponível na página eletrô-
RESULTADO DE JULGAMENTO nica da CAPES: www.capes.gov.br.
SERVIÇOS DE MOVIMENTAÇÃO DE CARRINHOS TRANSPOR- PREGÃO N o- 41/2010
TADORES DE BAGAGENS NO AEROPORTO INTERNACIONAL
DE BRASÍLIA - PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK. Con- O Pregoeiro/SAA/MEC torna público o resultado de jul- JORGE ALMEIDA GUIMARÃES
gamento das propostas sagraram-se vencedoras as empresas: Asa Presidente da CAPES
tratada: TERCEIRIZE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ
- 38.066.577/0001-79, pelo valor mensal de R$ 81.342,54 (oitenta um Transportes Ltda, para os itens 01 e 02, e A.A Centro-Oeste Trans-
portes Armazenagem e Locação de Veículos Ltda, para os itens 03 e EDITAL N o- 40/2010
mil trezentos quarenta dois reais e cinqüenta quatro centavos) e glo- RESULTADO DA SELEÇÃO
bal de R$ 488.055,24 (quatrocentos oitenta oito mil cinqüenta cinco 04, conforme consta nos Autos.
reais e vinte quatro centavos), mais o valor de 9.128,52 (nove mil HUMBERTO PARENTE DE CARVALHO Objeto: Homologar o resultado da seleção das candidaturas
cento vinte oito reais e cinqüenta dois centavos), referente ao aviso Pregoeiro submetidas no âmbito do Programa de Estágio de Doutorando nos
prévio final do contrato, os serviços serão prestados pelo prazo de EUA -CAPES/FULBRIGHT, de acordo com o Edital n o- 040/2010.
180 (cento e oitenta) dias, a contar da data de 17/12/2010. Fun- (SIDEC - 31/12/2010) 150002-00001-2010NE900030 Foram aprovadas 34 candidaturas.
damento legal: Regulamento de Licitações e Contratos da INFRAE- A relação de projetos aprovados encontra-se disponível no
RO - RLCI, art. 24, Inciso IV. Autorização: Em 31/12/2010, por COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO sítio da CAPES, no endereço: http://www.capes.gov.br/
SERGIO SANTIAGO RIBEIRO, Gerente Operações, Segurança e DE PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR

L
Manutenção da SRCO. Ratificação: Em 31/12/2010 por CARLOS JORGE ALMEIDA GUIMARÃES
HAROLDO NOVAK, Superintendente Regional do Centro-Oeste. EDITAL N o- 1/2011/CAPES Presidente da CAPES

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO NOROESTE

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSA
DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA - PIBID EDITAL N o- 45/2010
RESULTADO DA SELEÇÃO
N A
AEROPORTO INTERNACIONAL
EDUARDO GOMES -MANAUS
A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior - CAPES torna público que receberá das Instituições Pú-
blicas de Ensino Superior propostas contendo projetos de iniciação à
C I O
Objeto: Divulgação do resultado da seleção de projetos con-
juntos de pesquisa no âmbito do Programa CAPES/Fundação Agró-

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato nº 02.2010.025.0037. Concedente: Empresa Brasileira de
NA
docência, a serem apoiados no âmbito do Programa Institucional de polis.
Bolsa de Iniciação à Docência - PIBID. A relação de projetos aprovados encontra-se disponível no
Data limite para submissão das propostas: 04/03/2011 sítio da CAPES, no endereço: http://www.capes.gov.br/
O edital completo encontra-se disponível no sítio da CAPES:

SA
Infra-Estrutura Aeroportuária - INFRAERO. Dependência: Aeroporto www.capes.gov.br
Internacional Eduardo Gomes. Concessionário: PROFACTORY JORGE ALMEIDA GUIMARÃES
CONSULTORIA E DESPACHOS ADUANEIROS LTDA. Objeto: Presidente da CAPES

N
JORGE ALMEIDA GUIMARÃES

E
Concessão de uso de áreas totalizando 37,21 m 2, destinadas, única e Presidente da CAPES
exclusivamente, à escritório comercial, localizadas no 1º pavimento

R
EDITAL N o- 50/2010/CAPES EDITAL N o- 46/2010
do Terminal de Cargas III, do Aeroporto Internacional Eduardo Go-

P
RESULTADO DE SELEÇÃO RESULTADO DA SELEÇÃO
mes, em Manaus/AM. Valor Global: R$ 180.000,00 (cento e oitenta

M
mil reais). Vigência: 01/01/2011 à 31/12/2015. Fundamento Legal:

I
A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Objeto: Divulgação do resultado da seleção de parcerias uni-
Pregão Presencial nº 0114/ADNR/SBEG/2010. Data da Assinatura: Superior - CAPES, torna público o resultado da seleção das can- versitárias no âmbito do Programa CAPES/BRAFAGRI.
31 de dezembro de 2010.

A
didaturas submetidas ao Edital n o- 050/2010 - Programa de Bolsa de A relação de projetos aprovados encontra-se disponível no
Estudos para Master of Fine Arts nos EUA - Mestrado em Produção sítio da CAPES, no endereço: http://www.capes.gov.br/
HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS

E D Cinematográfica 2011/2012 - CAPES/Fulbright. Foram aprovados 3

(três) candidaturas.
O resultado completo encontra-se disponível na página da
JORGE ALMEIDA GUIMARÃES
Presidente da CAPES

T
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 27/2010
CAPES: http://www.capes.gov.br.

N
Número do Credenciamento: 3/2009. Nº Processo: EDITAL N o- 76/2010/CAPES
JORGE ALMEIDA GUIMARÃES

A
60550000023200966. Contratante: HOSPITAL DAS FORCAS AR- PROCESSO SELETIVO
Presidente da CAPES

N
MADAS -CNPJ Contratado: 01431250000149. Contratado : CLINI-
A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível

I
CA RECANTO DE ORIENTACAO -PSICOSSOCIAL LTDA. Ob- EDITAL N o- 73/2010/CAPES Superior - CAPES, torna público a abertura das inscrições para o

S
jeto: Prorrogar a vigência por um período de 12 (doze) meses. Fun- PROCESSO SELETIVO

S
Programa de Parcerias Universitárias de Graduação em Língua Es-
damento Legal: Art. 57, II, da Lei 8.666/93 Vigência: 30/09/2010 a panhola e Portuguesa no MERCOSUL.

A
29/09/2011. Valor Total: R$15.000,00. Fonte: 150114062 - Objeto: Seleção de candidaturas ao Programa de Apoio à
participação em eventos no Exterior - PAE Período de inscrições: até 31 de março de 2011.
2010NE902438. Data de Assinatura: 29/09/2010.

E
Período: de 02 de janeiro de 2011 a 02 de janeiro de 2012 Endereço: edital completo disponível na home page da CA-
O edital completo encontra-se disponível na página eletrô- PES: http://www.capes.gov.br.

D
(SICON - 31/12/2010) 112408-00001-2010NE900190 nica da CAPES: www.capes.gov.br.
JORGE ALMEIDA GUIMARÃES

A R
RESULTADO DE HABILITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 1/2010
JORGE ALMEIDA GUIMARÃES
Presidente da CAPES
Presidente da CAPES

P L
Foram habilitadas as empresas: CBC Construtora Brasil Cen-
tral, Atlas do Brasil Caldeiras e Equipamentos Ltda, Tecnicall En-
EDITAL N o- 74/2010/CAPES
PROCESSO SELETIVO
DIRETORIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PRESENCIAL

M
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
genharia Ltda e Construtora Engemega Ltda. De acordo com o Art

E
109 da Lei 8666/93, fica aberto o prazo recursal a contar da data de Objeto: Seleção de candidaturas a bolsa para realização de
Auxílio: OE 1657/2006. Concedente: Fundação Coordenação de

EX
Estágio Sênior no Exterior.
publicação deste aviso. Período: de 02 de janeiro de 2011 a 02 de janeiro de 2012 Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES. CNPJ:
O edital completo encontra-se disponível na página eletrô- 00889834/0001-08. Convenente: OSCAR DALFOVO. CPF:
Cel Int CELSO ALEXANDRE DE OLIVEIRA nica da CAPES: www.capes.gov.br. 382216169-15. OBJETO: Reduzir Prazo de Vigência, para
Presidente da Comissão Permanente de Licitação 31/12/2010, conforme Memo. N o- 332/2010/DEB/GAB/CAPES/MEC.
JORGE ALMEIDA GUIMARÃES Signatário: pela CAPES, João Carlos Teatini. Diretor de Educação
(SIDEC - 31/12/2010) 112408-00001-2010NE900190 Presidente da CAPES Básica Presencial.

DIRETORIA DE PROGRAMAS E BOLSAS NO PAÍS

EXTRATOS DE CONVÊNIOS

Termo de Convenio - Concedente: CAPES CNPJ: 00.889.834/0001-08 - Objetivo: Apoiar a aquisição de equipamentos destinados à melhoria da infra-estrutura de pesquisa científica e tecnológica nos programas de
pós-graduação recomendados pela Capes. - Signatários - pela CAPES: Emídio Cantídio de Oliveira Filho - Diretor de Programas e Bolsas no País e pela IES: o representante legal.
IES CNPJ Processo Programa Valor R$ Nota de Empenho Data da Assinatura: Representante Legal Vigência
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA 79.151.312/0001-56 23038.004773/2010-13 PRO-EQUIP. 51/2010 999.400,00 2010NE004962 01/12/2010 JULIO SANTIAGO PRATES De: 01/12/2010A:31/12/2011
UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA 12.671.814/0001-37 23038.004783/2010-59 PRO-EQUIP. 60/2010 496.399,00 2010NE004971 01/12/2010 MARLENE ALVES SOUSA LUNA De: 01/12/2010A:31/12/2011

Espécie: Termo de Convenio - Concedente: CAPES CNPJ: 00.889.834/0001-08 - Objetivo: Apoiar a aquisição de equipamentos destinados à melhoria da infra-estrutura de pesquisa científica e tecnológica nos
programas de pós-graduação recomendados pela Capes. - Signatários - pela CAPES: Emídio Cantídio de Oliveira Filho - Diretor de Programas e Bolsas no País e pela IES: o representante legal.

IES CNPJ Processo Programa Valor R$ Nota de Empenho Data da Assinatura: Representante Legal Vigência
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA 78.640.489/0001-53 23038.004789/2010-26 PRO-EQUIP. 65/2010 962.192,08 2010NE004979 01/12/2010 NADINA APARECIDA MORENO De: 01/12/2010A:31/12/2011

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
pelo código 00032011010300019 Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
 20 ISSN 1677-7069
DIRETORIA DE GESTÃO
RETIFICAÇÃO
Na Publicação do DOU de 31/12/2010, Seção 3, Página 59,
Extratos de Convênios, IES: UNIVERSIDADE REGIONAL DO CA-
RIRI, Convênio PRO-EQUIP. 57/2010... Onde lê-se: Valor
R$199.00,00, leia-se: Valor de R$ 199.000,00...
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO GETÚLIO VARGAS
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N o- 68/2010
Objeto: - Registro de preçospara eventual aquisição de Material de
Consumo (Reposição de estoque do laboratório) Total de Itens Li-
citados: 00160 . Edital: 03/01/2011 de 08h00 às 12h00 e de 14h às
17h00 . ENDEREÇO: Av. apurinã n o- 04 Praça 14 de janeiro - MA-
NAUS - AM . Entrega das Propostas: a partir de 03/01/2011 às 08h00
no site www.comprasnet.gov.br . Abertura das Propostas: 13/01/2011
CO
às 10h00 site www.comprasnet.gov.br
CLÁUDIA PATRÍCIA VALOIS PEREIRA
ME
Pregoeira
(SIDEC - 31/12/2010)
RC
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA
IA
EXTRATO DE CONTRATO N o- 105/2010
LIZ
Processo n o- 23106.021521/2010. Contratante: FUNDACAO UNI-
VERSIDADE DE BRASILIA-CNPJ Contratado: 02265372000175.
AÇ
Contratado : ELLITE COMERCIO E SERVICOS -GRAFICOS LT-
DA. Objeto: Serviço de diagramação e impressão de livros. Fun-
damento Legal: Lei 8.666/93, Decreto n o- 5.450/2005 Vigência:
28/12/2010 a 28/12/2011. Valor Total: R$20.814,00. Fonte:
196000000 - 2010NE909447. Data de Assinatura: 28/12/2010.
(SICON - 31/12/2010) 154040-15257-2010NE900926
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL
DO ACRE
EXTRATO DO TERMO ADITIVO N o- 68/2010
Espécie: SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO N.º
13//2003, QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIVERSIDADE FE-
DERAL DO ACRE - UFAC E A FUNDAÇÃO DE APOIO E DE-
SENVOLVIMENTO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO UNI-
VERSITÁRIA NO ACRE - FUNDAPE.
OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto prorrogar a
Cláusula IV - Da Vigência do Convênio n o- 13/2003 a contar de 01 de
janeiro a 31 de dezembro de 2011.
VIGÊNCIA: O presente Termo Aditivo terá vigência a partir de 01 de
janeiro a 31 de dezembro de 2011.
AUTORIZAÇÃO:Processo: 23107.022382/2010-10.
DATA DE ASSINATURA: Rio Branco - Acre, 01 de janeiro de
2011.
EXTRATO DO TERMO ADITIVO N o- 69/2010
Espécie: SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO N.º
29//2004, QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIVERSIDADE FE-
DERAL DO ACRE - UFAC E A FUNDAÇÃO DE APOIO E DE-
SENVOLVIMENTO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO UNI-
VERSITÁRIA NO ACRE - FUNDAPE.
OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto prorrogar a
Cláusula IV - Da Vigência do Convênio n o- 29/2004 a contar de 01 de
janeiro a 31 de dezembro de 2011.
VIGÊNCIA: O presente Termo Aditivo terá vigência a partir de 01 de
janeiro a 31 de dezembro de 2011.
AUTORIZAÇÃO: Processo: 23107.022282/2010-10.
DATA DE ASSINATURA: Rio Branco - Acre, 01 de janeiro de
2011.
EXTRATO DO TERMO ADITIVO N o- 70/2010
Espécie: QUINTO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO N.º
30//2004, QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIVERSIDADE FE-
DERAL DO ACRE - UFAC E A FUNDAÇÃO DE APOIO E DE-
SENVOLVIMENTO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO UNI-
VERSITÁRIA NO ACRE - FUNDAPE.
OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto prorrogar a
Cláusula IV - Da Vigência do Convênio n o- 30/2004 a contar de 01 de
janeiro a 31 de dezembro de 2011.
VIGÊNCIA: O presente Termo Aditivo terá vigência a partir de 01 de
janeiro a 31 de dezembro de 2011.
AUTORIZAÇÃO: Processo: 23107.022382/2010-10.
DATA DE ASSINATURA: Rio Branco - Acre, 01 de janeiro de
2011.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032011010300020
3 Nº 1, segunda-feira, 3 de janeiro de 2011
EXTRATO DO TERMO ADITIVO N o- 71/2010
Espécie: QUINTO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO N.º
31//2004, QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIVERSIDADE FE-
DERAL DO ACRE - UFAC E A FUNDAÇÃO DE APOIO E DE-
SENVOLVIMENTO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO UNI-
VERSITÁRIA NO ACRE - FUNDAPE.
OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto prorrogar a
Cláusula IV - Da Vigência do Convênio n o- 31/2004 a contar de 01 de
janeiro a 31 de dezembro de 2011.
VIGÊNCIA: O presente Termo Aditivo terá vigência a partir de 01 de
janeiro a 31 de dezembro de 2011.
AUTORIZAÇÃO: Processo: 23107.022382/2010-10.
DATA DE ASSINATURA: Rio Branco - Acre, 01 de janeiro de
2011.
EXTRATO DO TERMO ADITIVO N o- 72/2010
Espécie: QUINTO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO N.º
02//2005, QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIVERSIDADE FE-
DERAL DO ACRE - UFAC E A FUNDAÇÃO DE APOIO E DE-
SENVOLVIMENTO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO UNI-
VERSITÁRIA NO ACRE - FUNDAPE.
DO OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto prorrogar a
Cláusula IV - Da Vigência do Convênio n o- 35/2004 a contar de 01 de
janeiro a 31 de dezembro de 2011.
DA VIGÊNCIA: O presente Termo Aditivo terá vigência a partir de
01 de janeiro a 31 de dezembro de 2011.
DA AUTORIZAÇÃO: Processo: 23107.022382/2010-10.
DA DATA DE ASSINATURA: Rio Branco - Acre, 01 de janeiro de
2011.
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO N o- 24/2010
Processo n o- 23107016086201080. Contratante: FUNDACAO UNI-
ÃO
VERSIDADE FEDERAL DO -ACRE. CNPJ Contratado:
10664637000136. Contratado : BRANDAO & SILVA LTDA (ME) -
Objeto: O presente Contrato tem por objeto acontratação da empresa
PR
especializada BRANDÃO ESILVA LTDA-ME (EMIL-ELETROMA-
NUTENÇÃO INDUSTRIALLTDA), para prestar serviços de manu-
tençãopreventiva e corretiva de ar-condicionado tiposjanela, split, self
OI
contained e centralinstalado na Universidade Federal do Acre,con-
forme regras e especificações que constam noProjeto Básico e no
BID
Termo de Referêcia, ANEXOSI e II correspondente aos Grupos 01 e
02 doPregão Eletrônico n o- 77/2010. Fundamento Legal: Lei n o-
8.666/93 e alteraçõesposteriores. Vigência: 29/12/2010 a 28/12/2011.
A
Valor Total: R$155.628,00. Fonte: 112000000 - 2010NE900894. Data
de Assinatura: 29/12/2010.
(SICON - 31/12/2010) 154044-15261-2010NE900043
PO
EXTRATO DE CONTRATO N o- 25/2010
Processo n o- 23107016086201080. Contratante: FUNDACAO UNI-
VERSIDADE FEDERAL DO -ACRE. CNPJ Contratado:
01084661000105. Contratado : RODRIGO DE SOUZA - EPP -Ob-
jeto: O presente Contrato tem por objeto acontratação da empresa
especializada RODRIGO DESOUZA-EPP (BREEZE SOLUÇÕES
EM NEGÓCIOS), paraprestar serviços de manutenção preventiva
ecorretiva de ar condicionados tipos janela,split, self contained e
central, instalados naUniversidade Federal do Acre - CampusUni-
versitário em Cruzeiro do Sul-Acre, conformeregras e epecificações
que constam no ProjetoBásico e no Termo de Referência, ANEXOS
I e IIcorrespondete ao Grupo 03 do Pregão n o- 77/2010.Fundamento
Legal: Lei n o- 8.666/93 e alteraçõesposteriores. Vigência: 29/12/2010 a
28/12/2011. Valor Total: R$25.709,00. Fonte: 112000000 -
2010NE900895. Data de Assinatura: 29/12/2010.
(SICON - 31/12/2010) 154044-15261-2010NE900043
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL
DO AMAPÁ
EXTRATO DE TERMO ADITIVO N o- 2/2010
o- o-
Contrato n 11/2009. Processo n 23125003979201047. Contratante:
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO -AMAPA. CNPJ
Contratado: 06272413000969. Contratado : NORSERGEL VIGI-
LANCIA E TRANSPORTE-DE VALORES S.A.. Objeto: Contrato n o-
11/2009. processo 23125003979201047, contratante FUNDAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ, CNPJ contratada
06272413000969 Empresa NORSERGEL VIGILANCIA E TRANS-
PORTE DE VALORES S/A, objeto: prorrogar a vigencia do contrato
n o- 11/2009, Fundamento Legal Art. 57, inciso II da Lei n o- 8666/93.
Fundamento Legal: Art. 57 inciso II da Lei 8.666/93. Vigência:
01/01/2011 a 31/03/2011. Data de Assinatura: 30/12/2010.
(SICON - 31/12/2010) 154215-15278-2010NE900015
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
E PLANEJAMENTO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N o- 1/2011
Objeto: - Contratação de empresa especializada na prestação de as-
sessoria tecnica e de captação de recursos financeiros. Total de Itens
Licitados: 00001 . Edital: 03/01/2011 de 09h00 às 12h00 e de 14h às
17h00 . ENDEREÇO: Rodovia j k de Oliveira, km 02, s/n Uni-
versidade - MACAPA - AP . Entrega das Propostas: a partir de
03/01/2011 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br . Abertura das
Propostas: 13/01/2011 às 10h00 site www.comprasnet.gov.br
SELONIEL BARROSO DOS REIS
Pró-Reitor
(SIDEC - 31/12/2010) 154215-15278-2010NE900001
RESULTADOS DE JULGAMENTOS
TOMADA DE PREÇOS N o- 4/2010
Licitante vencedora: Edifica Engenharia Ltda; CNPJ:
23.074.719/0001-72; Valor R$: 481.829.02.
(SIDEC - 31/12/2010) 154215-15278-2010NE900001
TOMADA DE PREÇOS N o- 5/2010
Licitante vencedora: Vale Verde Construções comercio e Ser-
viços Ltda; CNPJ: 34.926.659/0001-95Valor: R$ 418.608,87.
(SIDEC - 31/12/2010) 154215-15278-2010NE900001
TOMADA DE PREÇOS N o- 13/2008
Licitante vencedora: Di Miceli Construções LtdaCNPJ:
04.562.213/0001-68; Valor: R$ 276.287,55.
(SIDEC - 31/12/2010) 154215-15278-2010NE900001
TOMADA DE PREÇOS N o- 19/2008
Licitante vencedora: Duarte & Duarte Ltda;
CNPJ10.222.867/0001-45; Valor: R$ 625.040,62.
SELONIEL BARROSO DOS REIS
Pró-Reitor
(SIDEC - 31/12/2010) 154215-15278-2010NE900001
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL
DO MARANHÃO
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO
AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N o- 286/2010
RT
Objeto: - Aquisição de material de consumo ( borracha tubo - para
garrote, canulas plasticas, cateter para punção venosa e outros Total
de Itens Licitados: 00020 . Edital: 03/01/2011 de 08h00 às 12h00 e de
ER
14h às 17h00 . ENDEREÇO: Rua Barão de Itapary, 227 Centro -
SAO LUIS - MA . Entrega das Propostas: a partir de 03/01/2011 às
CE
08h00 no site www.comprasnet.gov.br . Abertura das Propostas:
17/01/2011 às 11h00 site www.comprasnet.gov.br Informações Ge-
rais: As propostas deverão atender ao especificado no termo de re-
IRO
ferência do edital
(SIDEC - 31/12/2010) 154072-15258-2010NE901027
S
PREGÃO ELETRÔNICO N o- 287/2010
Objeto: - Contratação de empresa especializada para prestação de
serviços material grafico destinado ao HU, por um periodo de 12
(doze) meses. Total de Itens Licitados: 00015 . Edital: 03/01/2011 de
08h00 às 12h00 e de 14h às 17h00 . ENDEREÇO: Rua Barão de
Itapary, 227 Centro - SAO LUIS - MA . Entrega das Propostas: a
partir de 03/01/2011 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br . Aber-
tura das Propostas: 13/01/2011 às 11h00 site www.comprasnet.gov.br
Informações Gerais: As propostas deverão atender ao especificado no
termo de referencia do edital
BRUNO SOUSA LYRA PESSOA
Pregoeiro
(SIDEC - 31/12/2010) 154072-15258-2010NE901027
PREGÃO ELETRÔNICO N o- 288/2010
Objeto: - Aquisição de material de consumo tipo ( hidrato de coral) Total
de Itens Licitados: 00001 . Edital: 03/01/2011 de 08h00 às 12h00 e de
14h às 17h00 . ENDEREÇO: Rua Barão de Itapary, 227 Centro - SAO
LUIS - MA . Entrega das Propostas: a partir de 03/01/2011 às 08h00 no
site www.comprasnet.gov.br . Abertura das Propostas: 13/01/2011 às
16h00 site www.comprasnet.gov.br . Informações Gerais: As propostas
deverão atender ao especificado no Termo de Referencia do Edital.
(SIDEC - 31/12/2010) 154072-15258-2010NE901027
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Nº 1, segunda-feira, 3 de janeiro de 2011
PREGÃO ELETRÔNICO N o- 289/2010
Objeto: - Aquisição de material de consumo tipo ( envelope plástico
para raio-x) Total de Itens Licitados: 00002 . Edital: 03/01/2011 de
08h00 às 12h00 e de 14h às 17h00 . ENDEREÇO: Rua Barão de
Itapary, 227 Centro - SAO LUIS - MA . Entrega das Propostas: a
partir de 03/01/2011 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br . Aber-
tura das Propostas: 17/01/2011 às 16h00 site www.comprasnet.gov.br
Informações Gerais: As propostas deverão atender as especificações
co Termo de Referencia do edital.
LUIZ CAMPELO DE ARAUJO
Pregoeiro
(SIDEC - 31/12/2010) 154072-15258-2010NE901027
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL
DE PELOTAS
EXTRATO DE CONTRATO N o- 34/2010
Processo n o- 23110008380200925. Contratante: UNIVERSIDADE FE-
DERAL DE PELOTAS -CNPJ Contratado: 92294115000154. Con-
tratado : AZEVEDO SCHONHOFEN CONSTRUTORA -LTDA. Ob-
jeto: Construção de prédio para os cursos da área de Artes no campus
das Ciências sociais. Fundamento Legal: Lei 8666 Vigência:
30/12/2010 a 30/12/2011. Valor Total: R$3.687.000,00. Fonte:
112000000 - 2010NE901673. Data de Assinatura: 30/12/2010.
(SICON - 31/12/2010) 154047-15264-2010NE900155
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N o- 103/2010
Comunicamos a suspensão da licitação supracitada, publi-
cada no D.O.U em 14/12/2010 . Objeto: - Registro de Preçospara
aquisição de material de consumo de (Laborio,Hospitalar, veterinário
e outros) para atender a diversos setores da UFPI.
A
ANTONIO FRANCISCO MARTINS FORTES
D
Pregoeiro
E
(SIDEC - 31/12/2010) 154048-15265-2010NE900410
T
N
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL
A
DE RONDÔNIA
N
I
EXTRATO DE CONVÊNIO N o- 16 /2010/UNIR
S
S
PARTÍCIPES:FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RON-
DÔNIA - UNIR E SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
A
OBJETO/RESUMO: O presente Convênio tem por objeto o esta-
E
belecimento de um regime de cooperação para execução de ações que
objetivem apoiar atividades dos profissionais da educação que tra-
D
balham a Psicologia no âmbito das escolas estaduais situadas no
Município de Porto Velho.
R
DA VIGÊNCIA: O presente Convênio vigorará pelo período de 12
A
(doze) meses, sendo automaticamente renovado por até 60 (sessenta)
L
meses a partir da data de sua assinatura - período máximo esta-
P
belecido na Lei n. 8.666/93. Transcorrido tal prazo, caso haja de-
M
sinteresse entre os Partícipes, novo instrumento de dissolução deverá
E
ser formalizado.
DATA DE ASSINATURA: 16/11/2010.
EX
NOME E CARGO DOS REPRESENTANTES: Prof. Dr. José Ja-
nuário de Oliveira Amaral/Reitor da UNIR e Irany Freire Bento/Se-
cretária de Estado da Educação.
EXTRATO DE CONVÊNIO N o- 22/2010/UNIR
PARTÍCIPES: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RON-
DÔNIA - UNIR E SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
OBJETO/RESUMO: O presente Convênio tem por objeto o inter-
câmbio de experiências no campo Técnico Acadêmica com desen-
volvimento de ações conjuntas e cooperativas em estudos entre as
Partícipes, de forma que possa desenvolver projetos de colaboração
dos bolsistas do PIBID - Programa Institucional de Bolsa de Iniciação
à Docência, nas atividades de ensino-aprendizagem a serem desen-
volvidas nas escolas Públicas do estado de Rondônia
DA VIGÊNCIA: O presente Convênio vigorará pelo período de 12
(doze) meses, sendo automaticamente renovado por até 60 (sessenta)
meses a partir da data de sua assinatura - período máximo esta-
belecido na Lei n. 8.666/93. Transcorrido tal prazo, caso haja de-
sinteresse entre os Partícipes, novo instrumento de dissolução deverá
ser formalizado.
DATA DE ASSINATURA:30/12/2010.
NOME E CARGO DOS REPRESENTANTES: Prof. Dr. José Ja-
nuário de Oliveira Amaral/Reitor da UNIR e Irany Freire Bento/Se-
cretária de Estado da Educação.
. DE, CNPJ/MF n o- 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032011010300021
3 ISSN 1677-7069
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL
DE RORAIMA
EXTRATO DE CONTRATO N o- 144/2010
Processo n o- 23129003502201021. Contratante: UNIVERSIDADE
FEDERAL DE RORAIMA -CNPJ Contratado: 84113638000129.
Contratado : PARTNER INDUSTRIA GRAFICA DA -AMAZONIA
LTDA - ME. Objeto: Contratação de serviços prestação de serviços
gráficos e coffe break. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 Vigência:
13/12/2010 a 11/01/2011. Valor Total: R$6.363,00. Fonte: 112915173
- 2010NE900729 Fonte: 100915007 - 2010NE900732. Data de As-
sinatura: 13/12/2010.
(SICON - 31/12/2010) 154080-15277-2010NE900108
EXTRATO DE CONTRATO N o- 145/2010
Processo n o- 23129003502201021. Contratante: UNIVERSIDADE
FEDERAL DE RORAIMA -CNPJ Contratado: 05753138000185.
Contratado : K . K . DE S . CRUZ SILVA -Objeto: Contratação de
serviços gráficos e coffe break. Fundamento Legal: Lei 8.666/93
Vigência: 15/12/2010 a 13/01/2011. Valor Total: R$26.750,00. Fonte:
112915173 - 2010NE900730. Data de Assinatura: 15/12/2010.
(SICON - 31/12/2010) 154080-15277-2010NE900108
EXTRATO DE CONTRATO N o- 146/2010
o-
Processo n 23129003502201021. Contratante: UNIVERSIDADE
FEDERAL DE RORAIMA -CNPJ Contratado: 06925894000107.
Contratado : J F DOS S SELBACH ME -Objeto: Contratação de
serviços gráficos e coffe break. Fundamento Legal: Lei 8.666/93
Vigência: 15/12/2010 a 13/01/2011. Valor Total: R$3.108,00. Fonte:
100915007 - 2010NE900731. Data de Assinatura: 15/12/2010.
(SICON - 31/12/2010) 154080-15277-2010NE900108
EXTRATO DE CONTRATO N o- 155/2010
Processo n o- 23129003127201010. Contratante: UNIVERSIDADE
E
FEDERAL DE RORAIMA -CNPJ Contratado: 07220637411. Con-
R
tratado : ABREU ALMEIDA MUBARAC -Objeto: Contratação de
P
Pessoa Física para realização de serviço especializado para trabalho
de diagramação e revisão de livro. Fundamento Legal: Lei 8.666/93
IM
Vigência: 31/12/2010 a 31/12/2011. Valor Total: R$6.066,00. Fonte:
100915173 - 2010NE900825. Data de Assinatura: 27/12/2010.
(SICON - 31/12/2010) 154080-15277-2010NE900108
o-
EXTRATO DE CONTRATO N 156/2010
o-
Processo n 23129003631201010. Contratante: UNIVERSIDADE
FEDERAL DE RORAIMA -CNPJ Contratado: 05753138000185.
Contratado : K . K . DE S . CRUZ SILVA -Objeto: Contratação de
empresa especializada com infra-estrutura no fornecimento de ali-
mentação. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 Vigência: 31/12/2010 a
31/12/2011. Valor Total: R$89.045,00. Fonte: 100915173 -
2010NE900826. Data de Assinatura: 27/12/2010.
(SICON - 31/12/2010) 154080-15277-2010NE900108
EXTRATO DE CONTRATO N o- 160/2010
Processo n o- 23129003414201020. Contratante: UNIVERSIDADE
FEDERAL DE RORAIMA -CNPJ Contratado: 84015544000117.
Contratado : H J S LUZ -Objeto: Aquisição de material permanente
- HD externo e prancheta de desenho. Fundamento Legal: Lei
8.666/93 Vigência: 27/12/2010 a 27/12/2011. Valor Total:
R$18.644,99. Fonte: 112000000 - 2010NE900807. Data de Assina-
tura: 27/12/2010.
(SICON - 31/12/2010) 154080-15277-2010NE900108
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO
EXTRATOS DE CONVÊNIOS
Espécie: Convênio n o- 704108/2010.
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
DE, CNPJ/MF n o- 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
Gestão: 15253, com sede no SBS, Quadra 02, Bloco "F", Brasília/DF
e a APAE de TRAMANDAÍ/RS, CNPJ/MF n o- 90.937.137/0001-60,
com sede na RUA ELEODORO FRANZEN, SAO FRANCISCO.
Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PA-
RA ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, EM ATENDIMEN-
TO A EMENDA PARLAMENTAR. (Processo n o-
23400.009893/2010-21).
Valor do Convênio: - O valor global do convênio é de R$ 25.252,52,
participando o FNDE com R$ 25.000,00, e o CONVENENTE com
R$ 252,52, a título de contrapartida financeira.
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: PROGRAMA DE TRABALHO:
12.367.1374.0511.0043, FONTE DE RECURSO: 0100000000, NA-
TUREZA DA DESPESA: 445042, NÚMERO DO DOCUMENTO:
2010NE706685, DE 31/12/2010 NO VALOR DE R$ 25.000,00.
Vigência: 365 dias, a partir da data da sua assinatura até
30/12/2011.
Data e Assinaturas: 31/12/2010 - ANTÔNIO CORRÊA NETO, Pre-
sidente Substituto do FNDE, CPF n o- 244.743.801-00, INES RAPACH
RODRIGUES - PRESIDENTE(A), CPF n o- 294.637.420-34.
Espécie: Convênio n o- 704048/2010.
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
21
Gestão: 15253, com sede no SBS, Quadra 02, Bloco "F", Brasília/DF
e o município de BOM LUGAR/MA, CNPJ/MF n o- 01.611.400/0001-
04, com sede na RUA MANOEL SEVERO 350, CENTRO.
Objeto: O OBJETO DESTE CONVÊNIO é AQUISIÇÃO DE EQUI-
PAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA ESCOLAS DE ENSINO
FUNDAMENTAL, EM ATENDIMENTO A EMENDA PARLA-
MENTAR. (Processo n o- 23400.009824/2010-18).
Valor do Convênio: - O valor global do convênio é de R$ 101.512,95,
participando o FNDE com R$ 100.000,00, e o CONVENENTE com
R$ 1.512,95, a título de contrapartida financeira.
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: PROGRAMA DE TRABALHO:
12.847.1448.0509.0194, FONTE DE RECURSO: 0100000000, NA-
TUREZA DA DESPESA: 444042, NÚMERO DO DOCUMENTO:
2010NE706417, DE 30/12/2010 NO VALOR DE R$ 100.000,00.
Vigência: 365 dias, a partir da data da sua assinatura.
Data e Assinaturas: - ANTÔNIO CORRÊA NETO, Presidente Subs-
tituto do FNDE, CPF n o- 244.743.801-00, ANTONIO SERGIO MI-
RANDA DE MELO - PREFEITO(A), CPF n o- 498.967.503-78.
Espécie: Convênio n o- 704070/2010.
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
DE, CNPJ/MF n o- 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
Gestão: 15253, com sede no SBS, Quadra 02, Bloco "F", Brasília/DF
e o município de AFONSO BEZERRA/RN, CNPJ/MF n o-
L
08.294.688/0001-71, com sede na RUA JOÃO BATISTA BEZERRA,
CENTRO.
Objeto: AMPLIAÇÃO DE ESCOLA(S), EM ATENDIMENTO A
A
EMENDA PARLAMENTAR. (Processo n o- 23400.008996/2010-74).
N
Valor do Convênio: - O valor global do convênio é de R$ 121.500,00,
O
participando o FNDE com R$ 120.000,00, e o CONVENENTE com
C I
R$ 1.500,00, a título de contrapartida financeira.
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: PROGRAMA DE TRABALHO:
NA
12.847.1448.0509.0024, FONTE DE RECURSO: 0100000000, NA-
TUREZA DA DESPESA: 444042, NÚMERO DO DOCUMENTO:
2010NE706446, DE 30/12/2010 NO VALOR DE R$ 120.000,00.
Vigência: 720 dias, a partir da data da sua assinatura até
A
19/12/2012.
S
Data e Assinaturas: 31/12/2010 - - ANTÔNIO CORRÊA NETO,
Presidente Substituto do FNDE, CPF n o- 244.743.801-00, JACKSON
N
DE SANTA CRUZ ALBUQUERQUE BEZERRA - PREFEITO(A),
CPF n o- 293.174.364-04.
Espécie: Convênio n o- 703663/2010.
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
DE, CNPJ/MF n o- 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
Gestão: 15253, com sede no SBS, Quadra 02, Bloco "F", Brasília/DF
e o município de CARIRA/SE, CNPJ/MF n o- 13.099.882/0001-36,
com sede na PRACA OLIMPIO RABELO DE MORAIS 56, CEN-
TRO.
Objeto: REFORMA DE ESCOLA(S), EM ATENDIMENTO A
EMENDA PARLAMENTAR. (Processo n o- 23400.009419/2010-08).
Valor do Convênio: - O valor global do convênio é de R$ 202.200,00,
participando o FNDE com R$ 200.000,00, e o CONVENENTE com
R$ 2.200,00, a título de contrapartida financeira.
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: PROGRAMA DE TRABALHO:
12.847.1448.09CW.0294, FONTE DE RECURSO: 0100000000, NA-
TUREZA DA DESPESA: 334041, NÚMERO DO DOCUMENTO:
2010NE705711, DE 20/12/2010 NO VALOR DE R$ 200.000,00.
Vigência: 720 dias, a partir da data da sua assinatura até
19/12/2012.
Data e Assinaturas: 31/12/2010 - - ANTÔNIO CORRÊA NETO,
Presidente Substituto do FNDE, CPF n o- 244.743.801-00, GILMA
ARAUJO SANTOS CHAGAS - PREFEITO(A), CPF n o-
259.493.495-04.
Espécie: Convênio n o- 703696/2010.
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
DE, CNPJ/MF n o- 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
Gestão: 15253, com sede no SBS, Quadra 02, Bloco "F", Brasília/DF
e o município de BARRA MANSA/RJ, CNPJ/MF n o-
28.695.658/0001-84, com sede na RUA LUIS PONCE N 263, CEN-
TRO.
Objeto: REFORMA DE ESCOLA(S), EM ATENDIMENTO A
EMENDA PARLAMENTAR. (Processo n o- 23400.008993/2010-31).
Valor do Convênio: - O valor global do convênio é de R$
1.034.806,44, participando o FNDE com R$ 700.000,00, e o CON-
VENENTE com R$ 334.806,44, a título de contrapartida financeira.
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: PROGRAMA DE TRABALHO:
12.847.1448.09CW.0514, FONTE DE RECURSO: 0100000000, NA-
TUREZA DA DESPESA: 334041, NÚMERO DO DOCUMENTO:
2010NE706240, DE 30/12/2010 NO VALOR DE R$ 350.000,00.
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: PROGRAMA DE TRABALHO:
12.847.1448.09CW.0512, FONTE DE RECURSO: 0100000000, NA-
TUREZA DA DESPESA: 334041, NÚMERO DO DOCUMENTO:
2010NE705736, DE 20/12/2010 NO VALOR DE R$ 350.000,00.
Vigência: 720 dias, a partir da data da sua assinatura até
19/12/2012.
Data e Assinaturas: 31/12/2010 - - ANTÔNIO CORRÊA NETO,
Presidente Substituto do FNDE, CPF n o- 244.743.801-00, JOSE RE-
NATO BRUNO CARVALHO - PREFEITO(A), CPF n o- 622.507.367-
15.
Espécie: Convênio n o- 704086/2010.
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
DE, CNPJ/MF n o- 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
Gestão: 15253, com sede no SBS, Quadra 02, Bloco "F", Brasília/DF
e o município de ALFENAS/MG, CNPJ/MF n o- 18.243.220/0001-01,
com sede na PRAÇA DR FAUSTO MONTEIRO 347, CENTRO.
Objeto: REFORMA DE ESCOLA(S), EM ATENDIMENTO A
EMENDA PARLAMENTAR. (Processo n o- 23400.009811/2010-49).
Valor do Convênio: - O valor global do convênio é de R$ 110.000,00,
participando o FNDE com R$ 100.000,00, e o CONVENENTE com
R$ 10.000,00, a título de contrapartida financeira.
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
 22 ISSN 1677-7069
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: PROGRAMA DE TRABALHO:
12.847.1448.09CW.0502, FONTE DE RECURSO: 0100000000, NA-
TUREZA DA DESPESA: 334041, NÚMERO DO DOCUMENTO:
2010NE706558, DE 30/12/2010 NO VALOR DE R$ 100.000,00.
Vigência: 720 dias, a partir da data da sua assinatura até
19/12/2012.
Data e Assinaturas: 31/12/2010 - - ANTÔNIO CORRÊA NETO,
Presidente Substituto do FNDE, CPF n o- 244.743.801-00, LUIZ AN-
TONIO DA SILVA - PREFEITO(A), CPF n o- 562.447.896-87.
Espécie: Convênio n o- 400109/2010. Processo n o- 23400.005319/2010-
02
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
DE, CNPJ/MF n o- 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
Gestão: 15253, e o(a) CENTRO DE TRABALHO INDIGENIS-
TA/DF, CNPJ/MF n o- 51.692.168/0001-46.
Objeto: Este convênio tem por objeto a formação continuada de
professores e a elaboração de materiais didáticos específicos à rea-
lidade dos Povos Timbira, no âmbito do Projeto de Educação Escolar
Indígena.
O valor aprovado para o convênio é de R$ 256.945,00 (Duzentos e
cinquenta e seis mil, novecentos e quarenta e cinco reais) parti-
cipando o FNDE com R$ 219.345,00 (Duzentos e dezenove mil,
CO
trezentos e quarenta e cinco reais) e o(a) CONVENENTE com R$
37.600,00 (Trinta e sete mil e seiscentos reais) a título de con-
trapartida financeira.
Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12361137787500001,
ME
Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 33504100,
Número do Documento: 2010NE703530, de 08/11/2010 no valor de
R$ 219.345,00.
RC
Vigência: 365 dias, de 30/12/2010 até 29/12/2011.
Data e Assinaturas: 30/12/2010 - ANTÔNIO CORRÊA NETO, Pre-
sidente Substituto do FNDE, CPF n o- 244.743.801-00, CIRCE MA-
IA
RIA FERNANDES BITENCOURT - Presidenta, CPF n o-
297.432.578-53.
LIZ
Espécie: Convênio n o- 400117/2010. Processo n o- 23400.005353/2010-
79
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
AÇ
DE, CNPJ/MF n o- 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
Gestão: 15253, e o(a) UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BA-
HIA/BA, CNPJ/MF n o- 14.485.841/0001-40, com interveniência do
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, representado pela SECRETARIA
DE EDUCAÇÃO CONTINUADA, ALFABETIZAÇÃO E DIVER-
SIDADE - SECAD.
Objeto: implementação e desenvolvimento de Curso de Licenciatura
Intercultural em Educação Escolar Indígena, no âmbito programa de
apoio à formação superior de professores que atuam em escolas
indígenas de educação básica - PROLIND.
O valor aprovado para o convênio é de R$ 486.836,80 (Quatrocentos
e oitenta e seis mil, oitocentos e trinta e seis reais e oitenta centavos)
participando o FNDE com R$ 480.000,00 (Quatrocentos e oitenta mil
reais) e o(a) CONVENENTE com R$ 6.836,80 (Seis mil, oitocentos
e trinta e seis reais e oitenta centavos) a título de contrapartida
financeira.
Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12362137787410001,
Fonte de Recurso: 0100000000, Natureza da Despesa: 33304100,
Número do Documento: 2010NE703728, de 10/11/2010 no valor de
R$ 480.000,00.
Vigência: 365 dias, de 30/12/2010 até 29/12/2011.
Data e Assinaturas: 30/12/2010 - ANTÔNIO CORRÊA NETO, Pre-
sidente Substituto do FNDE, CPF n o- 244.743.801-00, LOURISVAL-
DO VALENTIM DA SILVA - Reitor, CPF n o- 023.836.675-87, AN-
DRÉ LUIZ DE FIGUEIREDO LÁZARO - Secretario, CPF n°
370.173.067-91.
Espécie: Convênio n o- 400122/2010. Processo n o- 23400.005307/2010-
70.
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
DE, CNPJ/MF n o- 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
Gestão: 15253, e o(a) INSTITUTO SOCIOAMBIENTAL/SP,
CNPJ/MF n o- 00.081.906/0001-88, com interveniência do MINISTÉ-
RIO DA EDUCAÇÃO, representado pela SECRETARIA DE EDU-
CAÇÃO CONTINUADA, ALFABETIZAÇÃO E DIVERSIDADE -
SECAD.
Objeto: Este convênio tem objeto a formação continuada de pro-
fessores e/ou profissionais, no âmbito do Projeto de Educação Escolar
Indígena.
O valor aprovado para o convênio é de R$ 516.677,60 (Quinhentos e
dezesseis mil, seiscentos e setenta e sete reais e sessenta centavos)
participando o FNDE com R$ 405.200,00 (Quatrocentos e cinco mil
e duzentos reais) e o(a) CONVENENTE com R$ 111.477,60 (Cento
e onze mil, quatrocentos e setenta e sete reais e sessenta centavos) a
título de contrapartida financeira.
Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12361137787500001,
Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 33504100,
Número do Documento: 2010NE703739, de 10/11/2010 no valor de
R$ 405.200,00.
Vigência: 365 dias, de 30/12/2010 até 29/12/2011.
Data e Assinaturas: 30/12/2010 - ANTÔNIO CORRÊA NETO, Pre-
sidente Substituto do FNDE, CPF n o- 244.743.801-00, MARINA DA
SILVA KAHN - Presidente, CPF n o- 886.787.338-53, ANDRÉ LUIZ
DE FIGUEIREDO LÁZARO - Secretario, CPF n° 370.173.067-91.
Espécie: Convênio n o- 400172/2010. Processo n o- 23400.009505/2010-
11.
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
DE, CNPJ/MF n o- 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
Gestão: 15253, e o(a) FUNDACAO UNIVERSIDADE DE PER-
NAMBUCO - FESP / UP/PE, CNPJ/MF n o- 11.022.597/0001-91, com
interveniência do MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, representado pela
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA, ALFABETIZA-
ÇÃO E DIVERSIDADE - SECAD.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032011010300022
3 Nº 1, segunda-feira, 3 de janeiro de 2011
Objeto: Este Convênio tem por objeto formação e capacitação de
professores e profissionais, na modalidade à distância, no âmbito do
Sistema Universidade Aberta do Brasil - UAB.
O valor aprovado para o convênio é de R$ 110.498,84 (Cento e dez
mil, quatrocentos e noventa e oito reais e oitenta e quatro centavos)
participando o FNDE com R$ 108.707,84 (Cento e oito mil, se-
tecentos e sete reais e oitenta e quatro centavos) e o(a) CONVE-
NENTE com R$ 1.791,00 (Um mil, setecentos e noventa e um reais)
a título de contrapartida financeira.
Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12422137787510001,
Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 33304100,
Número do Documento: 2010NE705456, de 17/12/2010 no valor de
R$ 108.707,84.
Vigência: 365 dias, de 30/12/2010 até 29/12/2011.
Data e Assinaturas: 30/12/2010 - ANTÔNIO CORRÊA NETO, Pre-
sidente Substituto do FNDE, CPF n o- 244.743.801-00, CARLOS FER-
NANDO DE ARAÚJO CALADO - Reitor, CPF n o- 097.921.124-72,
ANDRÉ LUIZ DE FIGUEIREDO LÁZARO - Secretario, CPF n°
370.173.067-91..
Espécie: Convênio n o- 400173/2010. Processo n o- 23400.009507/2010-
00
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
DE, CNPJ/MF n o- 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
Gestão: 15253, e o(a) UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS
GERAIS/MG, CNPJ/MF n o- 65.172.579/0001-15, com interveniência
do MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, representado pela SECRETA-
RIA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA, ALFABETIZAÇÃO E DI-
VERSIDADE - SECAD.
Objeto: Este Convênio tem por objeto formação e capacitação de
professores e profissionais, na modalidade à distância, no âmbito do
Sistema Universidade Aberta do Brasil - UAB.
O valor aprovado para o convênio é de R$ 143.099,30 (Cento e
quarenta e três mil, noventa e nove reais e trinta centavos) par-
ticipando o FNDE com R$ 141.665,44 (Cento e quarenta e um mil,
seiscentos e sessenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos) e
o(a) CONVENENTE com R$ 1.433,86 (Um mil, quatrocentos e trinta
e três reais e oitenta e seis centavos) a título de contrapartida fi-
nanceira.
Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12422137787510001,
ÃO
Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 33304100,
Número do Documento: 2010NE705457, de 17/12/2010 no valor de
R$ 141.665,44.
Vigência: 365 dias, de 30/12/2010 até 29/12/2011.
Data e Assinaturas: 30/12/2010 - ANTÔNIO CORRÊA NETO, Pre-
PR
sidente Substituto do FNDE, CPF n o- 244.743.801-00, DIJON MO-
RAES JÚNIOR - Reitor, CPF n o- 436.751.586-91, ANDRÉ LUIZ DE
OI
FIGUEIREDO LÁZARO - Secretario, CPF n° 370.173.067-91.
Espécie: Convênio n o- 400174/2010. Processo n o- 23400.009520/2010-
BID
51
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
DE, CNPJ/MF n o- 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
Gestão: 15253, e o(a) UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO-
A
OESTE/UNICENTRO/PR, CNPJ/MF n o- 77.902.914/0001-72, com in-
terveniência do MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, representado pela
PO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA, ALFABETIZA-
ÇÃO E DIVERSIDADE - SECAD.
Objeto: Este Convênio tem por objeto formação e capacitação de
professores e profissionais, na modalidade à distância, no âmbito do
Sistema Universidade Aberta do Brasil - UAB.
O valor aprovado para o convênio é de R$ 1.054.438,58 (Um milhão,
cinquenta e quatro mil, quatrocentos e trinta e oito reais e cinquenta
e oito centavos) participando o FNDE com R$ 1.043.894,17 (Um
milhão, quarenta e três mil, oitocentos e noventa e quatro reais e
dezessete centavos) e o(a) CONVENENTE com R$ 10.544,41 (Dez
mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e quarenta e um centavos) a
título de contrapartida financeira.
Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12422137787510001,
Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 33304100,
Número do Documento: 2010NE705455, de 17/12/2010 no valor de
R$ 1.043.894,17.
Vigência: 365 dias, de 30/12/2010 até 29/12/2011.
Data e Assinaturas: 30/12/2010 - ANTÔNIO CORRÊA NETO, Pre-
sidente Substituto do FNDE, CPF n o- 244.743.801-00, VITOR HUGO
ZANETTE - Reitor, CPF n o- 339.885.529-68, ANDRÉ LUIZ DE
FIGUEIREDO LÁZARO - Secretario, CPF n° 370.173.067-91.
Espécie: Convênio n o- 700016/2010. Processo n o- 23400.015982/2009-
73
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
DE, CNPJ/MF n o- 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE SAO JOSE DOS PI-
NHAIS/PR, CNPJ/MF n o- 76.105.543/0001-35.
Objeto: Este Convênio tem por objeto a formação de professores e
profissionais de serviço e apoio escolar, em atendimento ao Plano de
Ações Articuladas - PAR, no âmbito do Plano de Metas Compromisso
Todos pela Educação - Programa Educação Inclusiva.
O valor aprovado para o convênio é de R$ 151.640,00 (Cento e
cinquenta e um mil, seiscentos e quarenta reais) participando o FNDE
com R$ 150.123,60 (Cento e cinquenta mil, cento e vinte e três reais
e sessenta centavos) e o(a) CONVENENTE com R$ 1.516,40 (Um
mil, quinhentos e dezesseis reais e quarenta centavos).
Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12367137486130001,
Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 33404100,
Número do Documento: 2010NE700019, de 08/03/2010 no valor de
R$ 150.123,60.
Vigência: 365 dias, de 30/12/2010 até 29/12/2011.
Data e Assinaturas: 30/12/2010 - ANTÔNIO CORRÊA NETO, Pre-
sidente Substituto do FNDE, CPF n o- 244.743.801-00, IVAN RO-
DRIGUES - Prefeito, CPF n o- 224.510.218-53.
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Espécie: Convênio n o- 700046/2010. Processo n o- 23400.015573/2009-
77.
Partícipes: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA
EDUCAÇÃO - FNDE, CNPJ/MF n o- 00.378.257/0001-81, Unidade
Gestora: 153173, Gestão: 15253, e a UNIVERSIDADE DO ESTADO
DO AMAZONAS/AM, CNPJ/MF n o- 04.280.196/0001-76, com a In-
terveniência do MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, neste representado
pela COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSAOL
DE NÍVEL SUPERIOR - CAPES.
Objeto: Este Convênio tem por objeto Aquisição de Material de
Distribuição Gratuita para infraestrutura das Bibliotecas dos pólos de
Apoio Presencial do Sistema Universidade Aberta do Brasil - UAB.
O valor aprovado para o Convênio é de R$ 8.349.820,00 (Oito mi-
lhões, trezentos e quarenta e nove mil, oitocentos e vinte reais)
participando o FNDE com R$ 8.266.321,80 (Oito milhões, duzentos e
sessenta e seis mil, trezentos e vinte e um reais e oitenta centavos) e
o(a) CONVENENTE com R$ 83.498,20 (Oitenta e três mil, qua-
trocentos e noventa e oito reais e vinte centavos), a título de con-
trapartida.
Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12128106184290001,
Fonte de Recurso: 0112915408, Natureza da Despesa: 33304100,
Número do Documento: 2010NE700082, de 23/04/2010 no valor de
R$ 8.266.321,80.
Vigência: 365 dias, de 30/12/2010 até 29/12/2011.
Data e Assinaturas: 30/12/2010 - ANTÔNIO CORRÊA NETO, Pre-
sidente Substituto do FNDE, CPF n°- 244.743.801-00, MARILENE
CORREA DA SILVA FREITAS - Reitora, CPF n o- 075.849.622-20,
CELSO JOSÉ DA COSTA, Diretor, CPF n o- 171.528.799-15
Espécie: Convênio n o- 700702/2010. Processo n o- 23400.003221/2010-
11
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
DE, CNPJ/MF n o- 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE ANCHIETA/ES, CNPJ/MF n o-
27.142.694/0001-58.
Objeto: O objeto deste Convenio é aquisição de veículo automotor,
zero quilômetro, com especificações para transporte escolar, por meio
de apoio financeiro, no âmbito do Programa Caminho da Escola.
Valor R$ 656.000,00 (Seiscentos e cinquenta e seis mil reais) par-
ticipando o FNDE com R$ 649.440,00 (Seiscentos e quarenta e nove
mil, quatrocentos e quarenta reais) e o(a) CONVENENTE com R$
6.560,00 (Seis mil, quinhentos e sessenta reais).
Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001,
Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200,
Número do Documento: 2010NE706252, de 29/12/2010 no valor de
R$ 649.440,00.
Vigência: 365 dias, de 30/12/2010 até 29/12/2011.
Data e Assinaturas: 30/12/2010 - ANTÔNIO CORRÊA NETO, Pre-
sidente Substituto do FNDE, CPF n o- 244.743.801-00,EDIVAL JOSÉ
PETRI - PREFEITO, CPF n o- 418.290.777-91.
Espécie: Convênio n o- 701229/2010. Processo n o- 23400.003306/2010-
91
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
DE, CNPJ/MF n o- 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE SANTA RITA DO PAR-
DO/MS, CNPJ/MF n o- 01.561.372/0001-50.
RT
Objeto: Aquisição de veículo automotor, zero quilômetro, com es-
pecificações para transporte escolar, por meio de apoio financeiro, no
âmbito do Programa Caminho da Escola.
ER
O valor aprovado para o convênio é de R$ 212.000,00 (Duzentos e
doze mil reais) participando o FNDE com R$ 209.880,00 (Duzentos
CE
e nove mil, oitocentos e oitenta reais) e o(a) CONVENENTE com R$
2.120,00 (Dois mil, cento e vinte reais) a título de contrapartida
financeira.
IRO
Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 1284714480E530001,
Fonte de Recurso: 0113150072, Natureza da Despesa: 44404200,
Número do Documento: 2010NE701392, de 11/06/2010 no valor de
S
R$ 209.880,00.
Vigência: 365 dias, de 30/12/2010 até 29/12/2011.
Data e Assinaturas: 30/12/2010 - ANTÔNIO CORRÊA NETO, Pre-
sidente Substituto do FNDE, CPF n o- 244.743.801-00, ELEDIR BAR-
CELOS DE SOUZA - Prefeito, CPF n o- 054.156.568-04.
Espécie: Convênio n o- 701231/2010. Processo n o- 23400.003311/2010-
01
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
DE, CNPJ/MF n o- 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE ANAURILANDIA/MS,
CNPJ/MF n o- 03.575.727/0001-95.
Objeto: Aquisição de veículo automotor, zero quilômetro, com es-
pecificações para transporte escolar, por meio de apoio financeiro, no
âmbito do Programa Caminho da Escola.
O valor aprovado para o convênio é de R$ 212.000,00 (Duzentos e
doze mil reais) participando o FNDE com R$ 209.880,00 (Duzentos
e nove mil, oitocentos e oitenta reais) e o(a) CONVENENTE com R$
2.120,00 (Dois mil, cento e vinte reais) a título de contrapartida
financeira.
Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 1284714480E530001,
Fonte de Recurso: 0113150072, Natureza da Despesa: 44404200,
Número do Documento: 2010NE701394, de 11/06/2010 no valor de
R$ 209.880,00.
Vigência: 365 dias, de 30/12/2010 até 29/12/2011.
Data e Assinaturas: 30/12/2010 - ANTÔNIO CORRÊA NETO, Pre-
sidente Substituto do FNDE, CPF n o- 244.743.801-00, EDSON STE-
FANO TAKAZONO - Prefeito, CPF n o- 204.868.041-00.
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Nº 1, segunda-feira, 3 de janeiro de 2011
Espécie: Convênio n o- 701700/2010. Processo n o- 23400.005580/2010-
02
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
DE, CNPJ/MF n o- 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE MIRANDA/MS, CNPJ/MF n o-
03.452.315/0001-68.
Objeto: O objeto deste Convênio é a aquisição de mobiliário para
equipar escolas de educação básica, em atendimento ao Plano de
Ações Articuladas - PAR, no âmbito do Plano de Desenvolvimento da
Educação - PDE, instituído pelo Decreto n o- 6.094, de 24 de abril de
2007.
O valor aprovado para o convênio é de R$ 229.005,93 (Duzentos e
vinte e nove mil e cinco reais e noventa e três centavos) participando
o FNDE com R$ 226.715,87 (Duzentos e vinte e seis mil, setecentos
e quinze reais e oitenta e sete centavos) e o(a) CONVENENTE com
R$ 2.290,06 (Dois mil, duzentos e noventa reais e seis centavos) a
título de contrapartida financeira.
Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001,
Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200,
Número do Documento: 2010NE701866, de 12/06/2010 no valor de
R$ 226.715,87.
Vigência: 365 dias, de 30/12/2010 até 29/12/2011.
Data e Assinaturas: 30/12/2010 - ANTÔNIO CORRÊA NETO, Pre-
sidente Substituto do FNDE, CPF n o- 244.743.801-00, NEDER
AFONSO DA COSTA VEDOVATO - Prefeito, CPF n o- 073.509.451-
91.
Espécie: Convênio n o- . 702385/2010. (Processo n o- .
23400.006087/2010-00).
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
DE, CNPJ/MF n o- . 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
Gestão: 15253 e o ESTADO DO PARANÁ, representado pela SE-
CRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO/PR, CNPJ/MF n o- .
76.416.965/0001-21.
Objeto: formação de gestores e equipes pedagógicas, em atendimento
ao Plano de Ações Articuladas - PAR, no âmbito do Programa Brasil
Profissionalizado.
O valor do convênio é de R$ 6.551.084,00 (Seis milhões, quinhentos
e cinquenta e um mil, oitenta e quatro reais) participando o FNDE
com R$ 6.485.573,16 (Seis milhões, quatrocentos e oitenta e cinco
mil, quinhentos e setenta e três reais e dezesseis centavos) e o CON-
VENENTE com R$ 65.510,84 (Sessenta e cinco mil, quinhentos e
dez reais e oitenta e quatro centavos) a título de contrapartida fi-
nanceira.
Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12363106286520001,
Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 33304100,
A
Número do Documento: 2010NE702748, de 02/07/2010 no valor de
R$ 6.485.573,16.
D
Vigência: 365 dias, de 30/12/2010 até 29/12/2011.
E
Data e Assinaturas: 30/12/2010 - ANTÔNIO CORRÊA NETO, Pre-
sidente Substituto do FNDE, CPF n o- . 244.743.801-00, YVELISE
T
FREITAS DE SOUZA ARCO-VERDE - Secretario, CPF n o- .
N
392.820.159-04.
A
Espécie: Convênio n o- . 702416/2010. (Processo n o- .
N
23400.004136/2010-61).
I
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
S
DE, CNPJ/MF n o- . 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
S
Gestão: 15253 e o ESTADO DE SERGIPE, representado pela SE-
A
CRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO DE SERGIPE/SE,
CNPJ/MF n o- . 13.128.798/0014-18.
E
Objeto: construção de escola(s), em atendimento ao Plano de Ações
Articuladas - PAR, no âmbito do Plano de Metas Compromisso Todos
D
pela Educação - Programa Brasil Profissionalizado.
O valor do convênio é de R$ 22.866.974,84 (Vinte e dois milhões,
R
oitocentos e sessenta e seis mil, novecentos e setenta e quatro reais e
A
oitenta e quatro centavos) participando o FNDE com R$
L
22.638.305,09 (Vinte e dois milhões, seiscentos e trinta e oito mil,
P
trezentos e cinco reais e nove centavos) e o CONVENENTE com R$
228.669,75 (Duzentos e vinte e oito mil, seiscentos e sessenta e nove
M
reais e setenta e cinco centavos) a título de contrapartida financeira.
E
O valor para o corrente exercício é de R$ 11.433.487,42 (Onze
EX
milhões, quatrocentos e trinta e três mil, quatrocentos e oitenta e sete
reais e quarenta e dois centavos), participando o FNDE com R$
11.319.152,55 (Onze milhões, trezentos e dezenove mil, cento e cin-
quenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos) e o CONVENENTE
com R$ 114.334,87 (Cento e catorze mil, trezentos e trinta e quatro
reais e oitenta e sete centavos) a título de contrapartida financeira.
Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144809CW0001,
Fonte de Recurso: 0113150072, Natureza da Despesa: 44304200,
Número do Documento: 2010NE702790, de 02/07/2010 no valor de
R$ 11.319.152,55.
Vigência: 720 dias, de 31/12/2010 até 19/12/2012.
Data e Assinaturas: 31/12/2010 - ANTÔNIO CORRÊA NETO, Pre-
sidente Substituto do FNDE, CPF n o- . 244.743.801-00, BELIVALDO
CHAGAS SILVA - Secretario, CPF n o- . 174.569.405-68.
Espécie: Convênio n o- 703215/2010. Processo n o- 23400.008876/2010-
77
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
DE, CNPJ/MF n o- 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE NOVO ACORDO/TO,
CNPJ/MF n o- 01.067.933/0001-69.
Objeto: Este Convênio tem por objeto a construção de escola(s), em
atendimento ao Plano de Ações Articuladas - PAR, no âmbito do
Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação.
O valor aprovado para o convênio é de R$ 741.732,77 (Setecentos e
quarenta e um mil, setecentos e trinta e dois reais e setenta e sete
centavos) participando o FNDE com R$ 734.315,44 (Setecentos e
trinta e quatro mil, trezentos e quinze reais e quarenta e quatro
centavos) e o(a) CONVENENTE com R$ 7.417,33 (Sete mil, qua-
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pelo código 00032011010300023
3 ISSN 1677-7069
trocentos e dezessete reais e trinta e três centavos) a título de con-
trapartida financeira.
Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144809CW0001,
Fonte de Recurso: 0113150072, Natureza da Despesa: 44404200,
Número do Documento: 2010NE705057, de 10/12/2010 no valor de
R$ 734.315,44.
Vigência: 720 dias, de 30/12/2010 até 18/12/2012.
Data e Assinaturas: 30/12/2010 - ANTÔNIO CORRÊA NETO, Pre-
sidente Substituto do FNDE, CPF n o- 244.743.801-00, ELIANE COS-
TA BATISTA COELHO - Prefeita, CPF n o- 296.156.666-53.
Espécie: Convênio n o- 703229/2010. Processo n o- 23400.006758/2009-
91
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
DE, CNPJ/MF n o- 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE TAQUARAL DE GOIAS/GO,
CNPJ/MF n o- 01.068.055/0001-04.
Objeto: construção de escola(s), no âmbito do Programa Nacional de
Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Pública de Educação
Infantil - PROINFÂNCIA.
O valor aprovado para o convênio é de R$ 1.306.556,76 (Um milhão,
trezentos e seis mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e setenta e
seis centavos) participando o FNDE com R$ 1.293.491,19 (Um mi-
lhão, duzentos e noventa e três mil, quatrocentos e noventa e um reais
e dezenove centavos) e o(a) CONVENENTE com R$ 13.065,57 (Tre-
ze mil, sessenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos) a título de
contrapartida financeira.
O valor para o corrente exercício é de R$ 653.278,39 (Seiscentos e
cinquenta e três mil, duzentos e setenta e oito reais e trinta e nove
centavos), participando o FNDE com R$ 646.745,60 (Seiscentos e
quarenta e seis mil, setecentos e quarenta e cinco reais e sessenta
centavos), e o(a) CONVENENTE com R$ 6.532,79 (Seis mil, qui-
nhentos e trinta e dois reais e setenta e nove centavos), a título de
contrapartida.
Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144809CW0001,
Fonte de Recurso: 0113150072, Natureza da Despesa: 44404200,
Número do Documento: 2010NE705502, de 17/12/2010 no valor de
R$ 646.745,60.
Vigência: 720 dias, de 30/12/2010 até 18/12/2012.
E
Data e Assinaturas: 30/12/2010 - ANTÔNIO CORRÊA NETO, Pre-
sidente Substituto do FNDE, CPF n o- 244.743.801-00, WELINGTON
R
JOSÉ SIQUEIRA - Prefeito, CPF n o- 360.561.621-68.
P
Espécie: Convênio n o- 703246/2010. Processo n o- 23400.000800/2010-
IM
01
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
DE, CNPJ/MF n o- 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE NHANDEARA/SP, CNPJ/MF
n o- 45.146.271/0001-98.
Objeto: construção de escola(s), no âmbito do Programa Nacional de
Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Pública de Educação
Infantil - PROINFÂNCIA.
O valor aprovado para o convênio é de R$ 1.308.979,27 (Um milhão,
trezentos e oito mil, novecentos e setenta e nove reais e vinte e sete
centavos) participando o FNDE com R$ 1.295.889,48 (Um milhão,
duzentos e noventa e cinco mil, oitocentos e oitenta e nove reais e
quarenta e oito centavos) e o(a) CONVENENTE com R$ 13.089,79
(Treze mil, oitenta e nove reais e setenta e nove centavos) a título de
contrapartida financeira.
O valor para o corrente exercício é de 654.489,63 (Seiscentos e
cinquenta e quatro mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e sessenta
e três centavos), participando o FNDE com R$ 647.944,74 (Seis-
centos e quarenta e sete mil, novecentos e quarenta e quatro reais e
setenta e quatro centavos), e o(a) CONVENENTE com R$ 6.544,89
(Seis mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e oitenta e nove
centavos), a título de contrapartida.
Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144809CW0001,
Fonte de Recurso: 0113150072, Natureza da Despesa: 44404200,
Número do Documento: 2010NE705496, de 17/12/2010 no valor de
R$ 647.944,74.
Vigência: 720 dias, de 30/12/2010 até 18/12/2012.
Data e Assinaturas: 30/12/2010 - ANTÔNIO CORRÊA NETO, Pre-
sidente Substituto do FNDE, CPF n o- 244.743.801-00, OZINIO ODI-
LON DA SILVEIRA - PREFEITO(A), CPF n o- 256.570.706-15.
Espécie: Convênio n o- 703256/2010. Processo n o- 23400.009132/2010-
70
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
DE, CNPJ/MF n o- 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
Gestão: 15253, e o(a) SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO
DA BAHIA/BA, CNPJ/MF n o- 13.937.065/0001-00.
Objeto: promover ações de Formação de Professores/Profissionais de
Serviços e Apoio Escolar, Gestão Educacional, Infraestrutura e Re-
cursos Pedagógicos e Práticas Pedagógicas e Avaliação, em aten-
dimento ao Plano de Ações Articuladas - PAR, no âmbito do Plano de
Metas Compromisso Todos pela Educação.
O valor aprovado para o convênio é de R$ 4.121.305,44 (Quatro
milhões, cento e vinte e um mil, trezentos e cinco reais e quarenta e
quatro centavos) participando o FNDE com R$ 4.080.092,38 (Quatro
milhões, oitenta mil, noventa e dois reais e trinta e oito centavos) e
o(a) CONVENENTE com R$ 41.213,06 (Quarenta e um mil, du-
zentos e treze reais e seis centavos) a título de contrapartida fi-
nanceira.
Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001,
Fonte de Recurso: 0113150072, Natureza da Despesa: 44304200,
Número do Documento: 2010NE705029, de 10/12/2010 no valor de
R$ 174.153,67. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho:
12847144805090001, Fonte de Recurso: 0113150072, Natureza da
Despesa: 44304200, Número do Documento: 2010NE705030, de
10/12/2010 no valor de R$ 1.677.242,79. Crédito Orçamentário: Pro-
grama de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso:
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
23
0113150072, Natureza da Despesa: 33304100, Número do Docu-
mento: 2010NE704740, de 09/12/2010 no valor de R$ 2.155.715,14.
Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001,
Fonte de Recurso: 0113150072, Natureza da Despesa: 44304200,
Número do Documento: 2010NE704726, de 08/12/2010 no valor de
R$ 72.980,78.
Vigência: 365 dias, de 30/12/2010 até 29/12/2011.
Data e Assinaturas: 30/12/2010 - ANTÔNIO CORRÊA NETO, Pre-
sidente Substituto do FNDE, CPF n o- 244.743.801-00, OSVALDO
BARRETO FILHO - Secretario, CPF n o- 099.276.031-34.
Espécie: Convênio n o- 703257/2010. Processo n o- 23400.007873/2010-
16
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
DE, CNPJ/MF n o- 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE DOURADOS/MS, CNPJ/MF
n o- 03.155.926/0001-44.
Objeto: Este Convênio tem por objeto implementar ações referentes
ao Projeto Prêmio Inovação em Gestão Educacional.
O valor aprovado para o convênio é de R$ 101.010,10 (Cento e um
mil e dez reais e dez centavos) participando o FNDE com R$
100.000,00 (Cem mil reais) e o(a) CONVENENTE com R$ 1.010,10
(Um mil e dez reais e dez centavos) a título de contrapartida fi-
nanceira.
L
Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001,
A
Fonte de Recurso: 0113150072, Natureza da Despesa: 44404200,
Número do Documento: 2010NE704742, de 09/12/2010 no valor de
N
R$ 7.567,56. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho:
O
12847144805090001, Fonte de Recurso: 0113150072, Natureza da
I
Despesa: 44404200, Número do Documento: 2010NE704743, de
C
09/12/2010 no valor de R$ 32.995,71. Crédito Orçamentário: Pro-
grama de Trabalho: 12128144886800001, Fonte de Recurso:
NA
0112000000, Natureza da Despesa: 33404100, Número do Docu-
mento: 2010NE704729, de 09/12/2010 no valor de R$ 56.466,73.
Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001,
A
Fonte de Recurso: 0113150072, Natureza da Despesa: 44404200,
S
Número do Documento: 2010NE704741, de 09/12/2010 no valor de
R$ 2.970,00.
N
Vigência: 365 dias, de 30/12/2010 até 29/12/2011.
Data e Assinaturas: 30/12/2010 - ANTÔNIO CORRÊA NETO, Pre-
sidente Substituto do FNDE, CPF n o- 244.743.801-00, DELIA GO-
DOY RAZUK - Prefeita, CPF n o- 480.715.441-91.
Espécie: Convênio n o- 703262/2010. Processo n o- 23400.012790/2009-
13.
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
DE, CNPJ/MF n o- 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
Gestão: 15253, e o município de AFONSO BEZERRA/RN,
CNPJ/MF n o- 08.294.688/0001-71.
Objeto: construção de escola(s), no âmbito do Programa Nacional de
Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Pública de Educação
Infantil - PROINFÂNCIA.
O valor do Convênio é de R$ 620.532,36 (Seiscentos e vinte mil,
quinhentos e trinta e dois reais e trinta e seis centavos) participando
o FNDE com R$ 614.327,04 (Seiscentos e quatorze mil, trezentos e
vinte e sete reais e quatro centavos) e o CONVENENTE com R$
6.205,32 (Seis mil, duzentos e cinco reais e trinta e dois centavos) a
título de contrapartida financeira.
Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144809CW0001,
Fonte de Recurso: 0113150072, Natureza da Despesa: 44404200,
Número do Documento: 2010NE705531, de 17/12/2010 no valor de
R$ 614.327,04.
Vigência: 720 dias, de 30/12/2010 até 18/12/2012.
Data e Assinaturas: 30/12/2010 - ANTÔNIO CORRÊA NETO, Pre-
sidente Substituto do FNDE, CPF n o- 244.743.801-00, JACKSON DE
SANTA CRUZ ALBUQUERQUE BEZERRA - Prefeito, CPF n o-
293.174.364-04.
Espécie: Convênio n o- 703276/2010. Processo n o- 23400.002639/2010-
01.
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
DE, CNPJ/MF n o- 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
Gestão: 15253, e o município de MARICA/RJ, CNPJ/MF n o-
29.131.075/0001-93.
Objeto: O objeto deste Convênio é construção de escola(s), no âmbito
do Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede
Escolar Pública de Educação Infantil - PROINFÂNCIA.
O valor do Convênio é de R$ 2.658.043,32 (Dois milhões, seiscentos
e cinquenta e oito mil, quarenta e três reais e trinta e dois centavos)
participando o FNDE com R$ 2.631.462,89 (Dois milhões, seiscentos
e trinta e um mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e oitenta e nove
centavos) e o CONVENENTE com R$ 26.580,43 (Vinte e seis mil,
quinhentos e oitenta reais e quarenta e três centavos) a título de
contrapartida financeira.
O valor para o corrente exercício é de 1.329.021,66 (Um milhão,
trezentos e vinte e nove mil, vinte e um reais e sessenta e seis
centavos), participando o FNDE com R$ 1.315.731,44 (Um milhão,
trezentos e quinze mil, setecentos e trinta e um reais e quarenta e
quatro centavos), e o CONVENENTE com R$ 13.290,22 (Treze mil,
duzentos e noventa reais e vinte e dois centavos), a título de con-
trapartida.
Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144809CW0001,
Fonte de Recurso: 0113150072, Natureza da Despesa: 44404200,
Número do Documento: 2010NE705487, de 17/12/2010 no valor de
R$ 1.315.731,44.
Vigência: 720 dias, de 30/12/2010 até 18/12/2012.
Data e Assinaturas: 30/12/2010 - ANTÔNIO CORRÊA NETO, Pre-
sidente Substituto do FNDE, CPF n o- 244.743.801-00, WASHING-
TON LUIZ CARDOSO SIQUEIRA - Prefeito, CPF n o- 032.152.927-
85.
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
 24 ISSN 1677-7069
Espécie: Convênio n o- 703299/2010. Processo n o- 23400.009131/2010-
25.
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
DE, CNPJ/MF n o- 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
Gestão: 15253, e o município de AJURICABA/RS, CNPJ/MF n o-
87.613.253/0001-19.
Objeto: construção de escola(s), no âmbito do Programa Nacional de
Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Pública de Educação
Infantil - PROINFÂNCIA.
O valor do Convênio é de R$ 618.015,05 (Seiscentos e dezoito mil e
quinze reais e cinco centavos) participando o FNDE com R$
611.834,90 (Seiscentos e onze mil, oitocentos e trinta e quatro reais e
noventa centavos) e o CONVENENTE com R$ 6.180,15 (Seis mil,
cento e oitenta reais e quinze centavos) a título de contrapartida
financeira.
Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144809CW0001,
Fonte de Recurso: 0113150072, Natureza da Despesa: 44404200,
Número do Documento: 2010NE705523, de 17/12/2010 no valor de
R$ 611.834,90.
Vigência: 720 dias, de 30/12/2010 até 18/12/2012.
Data e Assinaturas: 30/12/2010 - ANTÔNIO CORRÊA NETO, Pre-
sidente Substituto do FNDE, CPF n o- 244.743.801-00, ORLANDO
JOSÉ KOLLER - Prefeito, CPF n o- 115.877.250-53.
CO
Espécie: Convênio n o- 703339/2010. Processo n o- 23400.009539/2010-
ME
05.
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
DE, CNPJ/MF n o- 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
RC
Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE MONTALVANIA/MG,
CNPJ/MF n o- 17.097.791/0001-12.
Objeto: O objeto deste Convenio é aquisição de veículo automotor,
IA
zero quilômetro, com especificações para transporte escolar, por meio
de apoio financeiro, no âmbito do Programa Caminho da Escola.
LIZ
Valor R$ 321.000,00 (Trezentos e vinte e um mil reais) participando
o FNDE com R$ 317.790,00 (Trezentos e dezessete mil, setecentos e
noventa reais) e o(a) CONVENENTE com R$ 3.210,00 (Três mil,
duzentos e dez reais).
AÇ
Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001,
Fonte de Recurso: 0113150072, Natureza da Despesa: 44404200,
Número do Documento: 2010NE705237, de 14/12/2010 no valor de
R$ 317.790,00.
Vigência: 365 dias, de 30/12/2010 até 29/12/2011.
Data e Assinaturas: 30/12/2010 - ANTÔNIO CORRÊA NETO, Pre-
sidente Substituto do FNDE, CPF n o- 244.743.801-00, PE. JOSÉ
APARECIDO CORREIA LISBOA - PREFEITO(A), CPF n o-
034.313.266-41.
Espécie: Convênio n o- 703351/2010. Processo n o- 23400.009274/2010-
37
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
DE, CNPJ/MF n o- 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE GUIRATINGA/MT, CNPJ/MF
n o- 03.347.127/0001-70.
Objeto: O objeto deste Convenio é aquisição de veículo automotor,
zero quilômetro, com especificações para transporte escolar, por meio
de apoio financeiro, no âmbito do Programa Caminho da Escola.
Valor R$ 123.000,00 (Cento e vinte e três mil reais) participando o
FNDE com R$ 121.770,00 (Cento e vinte e um mil, setecentos e
setenta reais) e o(a) CONVENENTE com R$ 1.230,00 (Um mil,
duzentos e trinta reais).
Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001,
Fonte de Recurso: 0113150072, Natureza da Despesa: 44404200,
Número do Documento: 2010NE705248, de 14/12/2010 no valor de
R$ 121.770,00.
Vigência: 365 dias, de 29/12/2010 até 28/12/2011.
Data e Assinaturas: 29/12/2010 - ANTÔNIO CORRÊA NETO, Pre-
sidente Substituto do FNDE, CPF n o- 244.743.801-00,GILMAR DO-
MINGOS MOCELLIN - PREFEITO(A), CPF n o- 284.103.949-87.
Espécie: Convênio n o- 703354/2010. Processo n o- 23400.009521/2010-
03.
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
DE, CNPJ/MF n o- 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE COLIDER/MT, CNPJ/MF n o-
15.023.930/0001-38.
Objeto: O objeto deste Convenio é aquisição de veículo automotor,
zero quilômetro, com especificações para transporte escolar, por meio
de apoio financeiro, no âmbito do Programa Caminho da Escola.
Valor R$ 335.000,00 (Trezentos e trinta e cinco mil reais) parti-
cipando o FNDE com R$ 331.650,00 (Trezentos e trinta e um mil,
seiscentos e cinquenta reais) e o(a) CONVENENTE com R$ 3.350,00
(Três mil, trezentos e cinquenta reais).
Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001,
Fonte de Recurso: 0113150072, Natureza da Despesa: 44404200,
Número do Documento: 2010NE705251, de 14/12/2010 no valor de
R$ 331.650,00.
Vigência: 365 dias, de 29/12/2010 até 28/12/2011.
Data e Assinaturas: 29/12/2010 - ANTÔNIO CORRÊA NETO, Pre-
sidente Substituto do FNDE, CPF n o- 244.743.801-00, CELSO PAU-
LO BANAZESKI, Prefeito, CPF n o- 398.858.100-30.
Espécie: Convênio n o- 703362/2010. Processo n o- 23400.009264/2010-
00
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
DE, CNPJ/MF n o- 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE NOVA UBIRATA/MT,
CNPJ/MF n o- 01.614.521/0001-00.
Objeto: aquisição de veículo automotor, zero quilômetro, com es-
pecificações para transporte escolar, por meio de apoio financeiro, no
âmbito do Programa Caminho da Escola.
O valor aprovado para o convênio é de R$ 410.000,00 (Quatrocentos
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pelo código 00032011010300024
3 Nº 1, segunda-feira, 3 de janeiro de 2011
e dez mil reais) participando o FNDE com R$ 405.900,00 (Qua-
trocentos e cinco mil e novecentos reais) e o(a) CONVENENTE com
R$ 4.100,00 (Quatro mil e cem reais) a título de contrapartida fi-
nanceira.
Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001,
Fonte de Recurso: 0113150072, Natureza da Despesa: 44404200,
Número do Documento: 2010NE705259, de 14/12/2010 no valor de
R$ 405.900,00.
Vigência: 365 dias, de 30/12/2010 até 29/12/2011.
Data e Assinaturas: 30/12/2010 - ANTÔNIO CORRÊA NETO, Pre-
sidente Substituto do FNDE, CPF n o- 244.743.801-00, OSMAR ROS-
SETTO - Prefeito, CPF n o- 395.930.101-49.
Espécie: Convênio n o- 703388/2010. Processo n o- 23400.003586/2010-
37
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
DE, CNPJ/MF n o- 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE JERUMENHA/PI, CNPJ/MF
n o- 06.554.109/0001-57.
Objeto: aquisição de veículo automotor, zero quilômetro, com es-
pecificações para transporte escolar, por meio de apoio financeiro, no
âmbito do Programa Caminho da Escola.
O valor aprovado para o convênio é de R$ 198.000,00 (Cento e
noventa e oito mil reais) participando o FNDE com R$ 196.020,00
(Cento e noventa e seis mil e vinte reais) e o(a) CONVENENTE com
R$ 1.980,00 (Um mil, novecentos e oitenta reais) a título de con-
trapartida financeira.
Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001,
Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200,
Número do Documento: 2010NE705333, de 16/12/2010 no valor de
R$ 196.020,00.
Vigência: 365 dias, de 30/12/2010 até 29/12/2011.
Data e Assinaturas: 30/12/2010 - ANTÔNIO CORRÊA NETO, Pre-
sidente Substituto do FNDE, CPF n o- 244.743.801-00, MARCOS AU-
GUSTO DA ROCHA CARVALHO - Prefeito, CPF n o- 724.802.113-
04.
Espécie: Convênio n o- 703391/2010. Processo n o- 23400.003430/2010-
56
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
DE, CNPJ/MF n o- 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE ITABAIANA/PB, CNPJ/MF
ÃO
n o- 09.072.430/0001-93.
Objeto: O objeto deste Convenio é aquisição de veículo automotor,
zero quilômetro, com especificações para transporte escolar, por meio
de apoio financeiro, no âmbito do Programa Caminho da Escola.
PR
Valor R$ 198.000,00 (Cento e noventa e oito mil reais) participando
o FNDE com R$ 196.020,00 (Cento e noventa e seis mil e vinte
reais) e o(a) CONVENENTE com R$ 1.980,00 (Um mil, novecentos
e oitenta reais).
OI
Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001,
BID
Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200,
Número do Documento: 2010NE705335, de 16/12/2010 no valor de
R$ 196.020,00.
Vigência: 365 dias, de 30/12/2010 até 29/12/2011.
A
Data e Assinaturas: 30/12/2010 - ANTÔNIO CORRÊA NETO, Pre-
sidente Substituto do FNDE, CPF n o- 244.743.801-00, EURÍDICE
PO
MOREIRA DA SILVA - PREFEITO(A), CPF n o- 122.736.784-87.
Espécie: Convênio n o- 703433/2010. Processo n o- 23400.005013/2010-
48
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
DE, CNPJ/MF n o- 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE FREI ROGERIO/SC,
CNPJ/MF n o- 01.616.039/0001-09.
Objeto: aquisição de veículo automotor, zero quilômetro, com es-
pecificações para transporte escolar, por meio de apoio financeiro, no
âmbito do Programa Caminho da Escola.
O valor aprovado para o convênio é de R$ 335.000,00 (Trezentos e
trinta e cinco mil reais) participando o FNDE com R$ 331.650,00
(Trezentos e trinta e um mil, seiscentos e cinquenta reais) e o(a)
CONVENENTE com R$ 3.350,00 (Três mil, trezentos e cinquenta
reais) a título de contrapartida financeira.
Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001,
Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200,
Número do Documento: 2010NE705411, de 16/12/2010 no valor de
R$ 331.650,00.
Vigência: 365 dias, de 30/12/2010 até 29/12/2011.
Data e Assinaturas: 30/12/2010 - ANTÔNIO CORRÊA NETO, Pre-
sidente Substituto do FNDE, CPF n o- 244.743.801-00, IVONETE ZA-
GER FELISBINO - Prefeita, CPF n o- 631.063.459-34.
Espécie: Convênio n o- 703434/2010. Processo n o- 23400.005009/2010-
80.
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
DE, CNPJ/MF n o- 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE CELSO RAMOS/SC,
CNPJ/MF n o- 78.493.343/0001-22.
Objeto: O objeto deste Convenio é aquisição de veículo automotor,
zero quilômetro, com especificações para transporte escolar, por meio
de apoio financeiro, no âmbito do Programa Caminho da Escola.
Valor R$ 335.000,00 (Trezentos e trinta e cinco mil reais) parti-
cipando o FNDE com R$ 331.650,00 (Trezentos e trinta e um mil,
seiscentos e cinquenta reais) e o(a) CONVENENTE com R$ 3.350,00
(Três mil, trezentos e cinquenta reais).
Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001,
Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200,
Número do Documento: 2010NE705412, de 16/12/2010 no valor de
R$ 331.650,00.
Vigência: 365 dias, de 30/12/2010 até 29/12/2011.
Data e Assinaturas: 30/12/2010 - ANTÔNIO CORRÊA NETO, Pre-
sidente Substituto do FNDE, CPF n o- 244.743.801-00, VANDERLEI
SCHONS - PREFEITO(A), CPF n o- 385.970.479-68.
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Espécie: Convênio n o- 703435/2010. Processo n o- 23400.005030/2010-
85.
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
DE, CNPJ/MF n o- 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE ALTONIA/PR, CNPJ/MF n o-
81.478.059/0001-91.
Objeto: O objeto deste Convenio é aquisição de veículo automotor,
zero quilômetro, com especificações para transporte escolar, por meio
de apoio financeiro, no âmbito do Programa Caminho da Escola.
Valor R$ 335.000,00 (Trezentos e trinta e cinco mil reais) parti-
cipando o FNDE com R$ 331.650,00 (Trezentos e trinta e um mil,
seiscentos e cinquenta reais) e o(a) CONVENENTE com R$ 3.350,00
(Três mil, trezentos e cinquenta reais).
Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001,
Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200,
Número do Documento: 2010NE705413, de 16/12/2010 no valor de
R$ 331.650,00.
Vigência: 365 dias, de 29/12/2010 até 28/12/2011.
Data e Assinaturas: 29/12/2010 - ANTÔNIO CORRÊA NETO, Pre-
sidente Substituto do FNDE, CPF n o- 244.743.801-00, PEDRO NU-
NES DA MATA, Prefeito, CPF n o- 706.327.589-53.
Espécie: Convênio n o- 703507/2010. Processo n o- 23400.009755/2010-
42
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
DE, CNPJ/MF n o- 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE NATAL/RN, CNPJ/MF n o-
08.241.747/0001-43.
Objeto: Este Convênio tem por objeto oferecer curso de formação
para gestores e educadores, em atendimento ao Plano de Ações Ar-
ticuladas - PAR, Programa Educação Inclusiva: Direito à Diversi-
dade.
O valor aprovado para o convênio é de R$ 332.600,00 (Trezentos e
trinta e dois mil e seiscentos reais) participando o FNDE com R$
329.274,00 (Trezentos e vinte e nove mil, duzentos e setenta e quatro
reais) e o(a) CONVENENTE com R$ 3.326,00 (Três mil, trezentos e
vinte e seis reais) a título de contrapartida financeira.
Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12367137486130001,
Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 33404100,
Número do Documento: 2010NE705284, de 15/12/2010 no valor de
R$ 329.274,00.
Vigência: 365 dias, de 30/12/2010 até 29/12/2011.
Data e Assinaturas: 30/12/2010 - ANTÔNIO CORRÊA NETO, Pre-
sidente Substituto do FNDE, CPF n o- 244.743.801-00, MICARLA
ARAUJO DE SOUSA WEBER - PREFEITO(A), CPF n o-
701.788.874-04.
Espécie: Convênio n o- 703510/2010. Processo n o- 23400.009759/2010-
21
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
DE, CNPJ/MF n o- 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
Gestão: 15253, e o(a) SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO
DA BAHIA/BA, CNPJ/MF n o- 13.937.065/0001-00.
Objeto: Este convênio tem por objeto promover ações de Formação
de Professores/Profissionais de Serviço e Apoio Escolar, em aten-
dimento ao Plano de Ações Articuladas - PAR, no âmbito do Plano de
Metas Compromisso Todos pela Educação.
O valor aprovado para o convênio é de R$ 2.309.536,60 (Dois mi-
lhões, trezentos e nove mil, quinhentos e trinta e seis reais e sessenta
RT
centavos) participando o FNDE com R$ 2.286.441,23 (Dois milhões,
duzentos e oitenta e seis mil, quatrocentos e quarenta e um reais e
vinte e três centavos) e o(a) CONVENENTE com R$ 23.095,37
ER
(Vinte e três mil, noventa e cinco reais e trinta e sete centavos) a
título de contrapartida financeira.
Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12128144863330001,
CE
Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 33304100,
Número do Documento: 2010NE705318, de 15/12/2010 no valor de
IRO
R$ 2.286.441,23.
Vigência: 365 dias, de 30/12/2010 até 29/12/2011.
Data e Assinaturas: 30/12/2010 - ANTÔNIO CORRÊA NETO, Pre-
sidente Substituto do FNDE, CPF n o- 244.743.801-00, OSVALDO
S
BARRETO FILHO - Secretario, CPF n o- 099.276.031-34.
Espécie: Convênio n o- 703512/2010. Processo n o- 23400.013430/2009-
21
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
DE, CNPJ/MF n o- 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE ACARA/PA, CNPJ/MF n o-
05.196.548/0001-72.
Objeto: Este Convênio tem por objeto a construção de escola(s), em
atendimento ao Plano de Ações Articuladas - PAR, no âmbito do
Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação.
O valor aprovado para o convênio é de R$ 810.000,00 (Oitocentos e
dez mil reais) participando o FNDE com R$ 801.900,00 (Oitocentos
e um mil e novecentos reais) e o(a) CONVENENTE com R$
8.100,00 (Oito mil e cem reais) a título de contrapartida financeira.
O valor para o corrente exercício é de 405.000,00 (Quatrocentos e
cinco mil reais), participando o FNDE com R$ 400.950,00 (Qua-
trocentos mil, novecentos e cinquenta reais), e o(a) CONVENENTE
com R$ 4.050,00 (Quatro mil e cinquenta reais), a título de con-
trapartida.
Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144809CW0001,
Fonte de Recurso: 0113150072, Natureza da Despesa: 44404200,
Número do Documento: 2010NE705557, de 17/12/2010 no valor de
R$ 400.950,00.
Vigência: 720 dias, de 30/12/2010 até 18/12/2012.
Data e Assinaturas: 30/12/2010 - ANTÔNIO CORRÊA NETO, Pre-
sidente Substituto do FNDE, CPF n o- 244.743.801-00, FRANCISCA
MARTINS OLIVEIRA E SILVA - Prefeita, CPF n o- 105.556.252-
49.
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Nº 1, segunda-feira, 3 de janeiro de 2011
Espécie: Convênio n o- 703518/2010. Processo n o- 23400.008032/2010-
26
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
DE, CNPJ/MF n o- 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE PASTOS BONS/MA,
CNPJ/MF n o- 05.277.173/0001-75.
Objeto: Este Convênio tem por objeto a construção de escola(s), em
atendimento ao Plano de Ações Articuladas - PAR, no âmbito do
Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação.
O valor aprovado para o convênio é de R$ 875.944,64 (Oitocentos e
setenta e cinco mil, novecentos e quarenta e quatro reais e sessenta e
quatro centavos) participando o FNDE com R$ 867.185,19 (Oito-
centos e sessenta e sete mil, cento e oitenta e cinco reais e dezenove
centavos) e o(a) CONVENENTE com R$ 8.759,45 (Oito mil, se-
tecentos e cinquenta e nove reais e quarenta e cinco centavos) a título
de contrapartida financeira.
O valor para o corrente exercício é de 437.972,32 (Quatrocentos e
trinta e sete mil, novecentos e setenta e dois reais e trinta e dois
centavos), participando o FNDE com R$ 433.592,60 (Quatrocentos e
trinta e três mil, quinhentos e noventa e dois reais e sessenta cen-
tavos), e o(a) CONVENENTE com R$ 4.379,72 (Quatro mil, tre-
zentos e setenta e nove reais e setenta e dois centavos), a título de
contrapartida.
Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144809CW0001,
Fonte de Recurso: 0113150072, Natureza da Despesa: 44404200,
Número do Documento: 2010NE705542, de 17/12/2010 no valor de
R$ 433.592,60.
Vigência: 720 dias, de 30/12/2010 até 18/12/2012.
Data e Assinaturas: 30/12/2010 - ANTÔNIO CORRÊA NETO, Pre-
sidente Substituto do FNDE, CPF n o- 244.743.801-00, ENOQUE
FERREIRA MOTA NETO - PREFEITO(A), CPF n o- 336.750.233-
20.
Espécie: Convênio n o- 703521/2010. Processo n o- 23400.004146/2010-
05
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
DE, CNPJ/MF n o- 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
Gestão: 15253, e o(a) SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO
DE SERGIPE/SE, CNPJ/MF n o- 13.128.798/0014-18.
Objeto: aquisição de mobiliário para equipar escolas de educação
básica, em atendimento ao Plano de Ações Articuladas - PAR, no
âmbito do Plano de Desenvolvimento da Educação - PDE, instituído
pelo Decreto n o- 6.094, de 24 de abril de 2007.
O valor aprovado para o convênio é de R$ 6.551.000,00 (Seis mi-
lhões, quinhentos e cinquenta e um mil reais) participando o FNDE
com R$ 6.485.490,00 (Seis milhões, quatrocentos e oitenta e cinco
mil, quatrocentos e noventa reais) e o(a) CONVENENTE com R$
A
65.510,00 (Sessenta e cinco mil, quinhentos e dez reais) a título de
D
contrapartida financeira.
Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001,
E
Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44304200,
T
Número do Documento: 2010NE705430, de 16/12/2010 no valor de
R$ 6.485.490,00.
N
Vigência: 365 dias, de 30/12/2010 até 29/12/2011.
A
Data e Assinaturas: 30/12/2010 - ANTÔNIO CORRÊA NETO, Pre-
sidente Substituto do FNDE, CPF n o- 244.743.801-00, BELIVALDO
N
CHAGAS SILVA - Secretario, CPF n o- 174.569.405-68.
97
S S I
Espécie: Convênio n o- 703638/2010. Processo n o- 23400.007893/2010-
A
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
DE, CNPJ/MF n o- 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
E
Gestão: 15253, e o(a) SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO
DE MATO GROSSO DO SUL/MS, CNPJ/MF n o- 02.585.924/0001-
D
22.
Objeto: promover ações de Formação de Professores/Profissionais de
R
Serviços e Apoio Escolar, Gestão Educacional, Infraestrutura e Re-
A
cursos Pedagógicos e Práticas Pedagógicas e Avaliação, em aten-
L
dimento ao Plano de Ações Articuladas - PAR, no âmbito do Plano de
P
Metas Compromisso Todos pela Educação.
Valor R$ 1.921.450,00 (Um milhão, novecentos e vinte e um mil,
M
quatrocentos e cinquenta reais) participando o FNDE com R$
E
1.902.235,50 (Um milhão, novecentos e dois mil, duzentos e trinta e
EX
cinco reais e cinquenta centavos) e o(a) CONVENENTE com R$
19.214,50 (Dezenove mil, duzentos e quatorze reais e cinquenta cen-
tavos) a título de contrapartida financeira.
Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001,
Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44304200,
Número do Documento: 2010NE705693, de 19/12/2010 no valor de
R$ 238.545,65. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho:
12847144805090001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da
Despesa: 44304200, Número do Documento: 2010NE705669, de
18/12/2010 no valor de R$ 364.287,23. Crédito Orçamentário: Pro-
grama de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso:
0112000000, Natureza da Despesa: 33304100, Número do Docu-
mento: 2010NE705674, de 18/12/2010 no valor de R$ 446.453,43.
Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001,
Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44304200,
Número do Documento: 2010NE705663, de 18/12/2010 no valor de
R$ 678.761,66. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho:
12847144805090001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da
Despesa: 33304100, Número do Documento: 2010NE705668, de
18/12/2010 no valor de R$ 174.187,53.
Vigência: 365 dias, de 30/12/2010 até 29/12/2011.
Data e Assinaturas: 30/12/2010 - ANTÔNIO CORRÊA NETO, Pre-
sidente Substituto do FNDE, CPF n o- 244.743.801-00, MARIA NI-
LENE BADECA DA COSTA - Secretária, CPF n o- 250.250.311-68.
Espécie: Convênio n o- 703811/2010. Processo n o- 23400.004444/2010-
97
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
DE, CNPJ/MF n o- 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
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3 ISSN 1677-7069
Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE SANTO INACIO DO
PIAUI/PI, CNPJ/MF n o- 06.553.945/0001-17.
Objeto: aquisição de veículo automotor, zero quilômetro, com es-
pecificações para transporte escolar, por meio de apoio financeiro, no
âmbito do Programa Caminho da Escola.
O valor aprovado para o convênio é de R$ 198.000,00 (Cento e
noventa e oito mil reais) participando o FNDE com R$ 196.020,00
(Cento e noventa e seis mil e vinte reais) e o(a) CONVENENTE com
R$ 1.980,00 (Um mil, novecentos e oitenta reais) a título de con-
trapartida financeira.
Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001,
Fonte de Recurso: 0313150072, Natureza da Despesa: 44404200,
Número do Documento: 2010NE706340, de 29/12/2010 no valor de
R$ 196.020,00.
Vigência: 365 dias, de 30/12/2010 até 29/12/2011.
Data e Assinaturas: 30/12/2010 - ANTÔNIO CORRÊA NETO, Pre-
sidente Substituto do FNDE, CPF n o- 244.743.801-00, INACIO BA-
TISTA DE CARVALHO - Prefeito, CPF n o- 023.840.003-49.
Espécie: Convênio n o- 703812/2010. Processo n o- 23400.004501/2010-
38
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
DE, CNPJ/MF n o- 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE ITAMARANDIBA/MG,
CNPJ/MF n o- 16.886.871/0001-94.
Objeto: aquisição de veículo automotor, zero quilômetro, com es-
pecificações para transporte escolar, por meio de apoio financeiro, no
âmbito do Programa Caminho da Escola.
O valor aprovado para o convênio é de R$ 533.000,00 (Quinhentos e
trinta e três mil reais) participando o FNDE com R$ 527.670,00
(Quinhentos e vinte e sete mil, seiscentos e setenta reais) e o(a)
CONVENENTE com R$ 5.330,00 (Cinco mil, trezentos e trinta reais)
a título de contrapartida financeira.
Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001,
Fonte de Recurso: 0313150072, Natureza da Despesa: 44404200,
Número do Documento: 2010NE706343, de 29/12/2010 no valor de
R$ 527.670,00.
Vigência: 365 dias, de 30/12/2010 até 29/12/2011.
Data e Assinaturas: 30/12/2010 - ANTÔNIO CORRÊA NETO, Pre-
sidente Substituto do FNDE, CPF n o- 244.743.801-00, GELTE AN-
TONIO COSTA - Prefeito, CPF n o- 345.336.136-91.
R E
P
Espécie: Convênio n o- 703814/2010. Processo n o- 23400.005032/2010-
74
IM
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
DE, CNPJ/MF n o- 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE ANTONIO OLINTO/PR,
CNPJ/MF n o- 76.020.460/0001-43.
Objeto: aquisição de veículo automotor, zero quilômetro, com es-
pecificações para transporte escolar, por meio de apoio financeiro, no
âmbito do Programa Caminho da Escola.
O valor aprovado para o convênio é de R$ 533.000,00 (Quinhentos e
trinta e três mil reais) participando o FNDE com R$ 527.670,00
(Quinhentos e vinte e sete mil, seiscentos e setenta reais) e o(a)
CONVENENTE com R$ 5.330,00 (Cinco mil, trezentos e trinta reais)
a título de contrapartida financeira.
Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001,
Fonte de Recurso: 0313150072, Natureza da Despesa: 44404200,
Número do Documento: 2010NE706342, de 29/12/2010 no valor de
R$ 527.670,00.
Vigência: 365 dias, de 30/12/2010 até 29/12/2011.
Data e Assinaturas: 30/12/2010 - ANTÔNIO CORRÊA NETO, Pre-
sidente Substituto do FNDE, CPF n o- 244.743.801-00, JOSE AM-
BROSIO SOARES DA VEIGA - PREFEITO(A), CPF n o-
087.540.559-20.
Espécie: Convênio n o- 703815/2010. Processo n o- 23400.003856/2010-
18
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
DE, CNPJ/MF n o- 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE HORIZONTE/CE, CNPJ/MF
n o- 23.555.196/0001-86.
Objeto: O objeto deste Convenio é aquisição de veículo automotor,
zero quilômetro, com especificações para transporte escolar, por meio
de apoio financeiro, no âmbito do Programa Caminho da Escola.
Valor R$ 608.000,00 (Seiscentos e oito mil reais) participando o
FNDE com R$ 601.920,00 (Seiscentos e um mil, novecentos e vinte
reais) e o CONVENENTE com R$ 6.080,00 (Seis mil e oitenta
reais).
Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001,
Fonte de Recurso: 0313150072, Natureza da Despesa: 44404200,
Número do Documento: 2010NE706355, de 29/12/2010 no valor de
R$ 601.920,00.
Vigência: 365 dias, de 30/12/2010 até 29/12/2011.
Data e Assinaturas: 30/12/2010 - ANTÔNIO CORRÊA NETO, Pre-
sidente Substituto do FNDE, CPF n o- 244.743.801-00, MONOEL GO-
MES DE FARIAS NETO - PREFEITO, CPF n o- 154.042.263-15.
Espécie: Convênio n o- 703816/2010. Processo n o- 23400.005126/2010-
43
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
DE, CNPJ/MF n o- 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE ROSARIO/MA, CNPJ/MF n o-
41.479.569/0001-69.
Objeto: O objeto deste Convenio é aquisição de veículo automotor,
zero quilômetro, com especificações para transporte escolar, por meio
de apoio financeiro, no âmbito do Programa Caminho da Escola.
Valor R$ 608.000,00 (Seiscentos e oito mil reais) participando o
FNDE com R$ 601.920,00 (Seiscentos e um mil, novecentos e vinte
reais) e o(a) CONVENENTE com R$ 6.080,00 (Seis mil e oitenta
reais).
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
25
Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001,
Fonte de Recurso: 0313150072, Natureza da Despesa: 44404200,
Número do Documento: 2010NE706354, de 29/12/2010 no valor de
R$ 601.920,00.
Vigência: 365 dias, de 30/12/2010 até 29/12/2011.
Data e Assinaturas: 30/12/2010 - ANTÔNIO CORRÊA NETO, Pre-
sidente Substituto do FNDE, CPF n o- 244.743.801-00,MARCONI
BIMBA CARVALHO DE AQUINO - PREFEITO, CPF n o-
104.230.603-68.
Espécie: Convênio n o- 703817/2010. Processo n o- 23400.004998/2010-
94
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
DE, CNPJ/MF n o- 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE PEDREIRAS/MA, CNPJ/MF
n o- 06.184.253/0001-49.
Objeto: O objeto deste Convenio é aquisição de veículo automotor,
zero quilômetro, com especificações para transporte escolar, por meio
de apoio financeiro, no âmbito do Programa Caminho da Escola.
Valor R$ 608.000,00 (Seiscentos e oito mil reais) participando o
FNDE com R$ 601.920,00 (Seiscentos e um mil, novecentos e vinte
reais) e o(a) CONVENENTE com R$ 6.080,00 (Seis mil e oitenta
reais).
Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001,
L
Fonte de Recurso: 0313150072, Natureza da Despesa: 44404200,
A
Número do Documento: 2010NE706353, de 29/12/2010 no valor de
N
R$ 601.920,00.
Vigência: 365 dias, de 30/12/2010 até 29/12/2011.
O
Data e Assinaturas: 30/12/2010 - ANTÔNIO CORRÊA NETO, Pre-
C I
sidente Substituto do FNDE, CPF n o- 244.743.801-00, LENOILSON
PASSOS DA SILVA - PREFEITO, CPF n o- 405.638.803-25.
NA
Espécie: Convênio n o- 703819/2010. Processo n o- 23400.004649/2010-
72
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
A
DE, CNPJ/MF n o- 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
S
Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE ITAMARACA/PE, CNPJ/MF
n o- 09.680.315/0001-00.
N
Objeto: O objeto deste Convenio é aquisição de veículo automotor,
zero quilômetro, com especificações para transporte escolar, por meio
de apoio financeiro, no âmbito do Programa Caminho da Escola.
Valor R$ 608.000,00 (Seiscentos e oito mil reais) participando o
FNDE com R$ 601.920,00 (Seiscentos e um mil, novecentos e vinte
reais) e o(a) CONVENENTE com R$ 6.080,00 (Seis mil e oitenta
reais).
Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001,
Fonte de Recurso: 0313150072, Natureza da Despesa: 44404200,
Número do Documento: 2010NE706351, de 29/12/2010 no valor de
R$ 601.920,00.
Vigência: 365 dias, de 30/12/2010 até 29/12/2011.
Data e Assinaturas: 30/12/2010 - ANTÔNIO CORRÊA NETO, Pre-
sidente Substituto do FNDE, CPF n o- 244.743.801-00, RUBEM CA-
TUNDA DA SILVA FILHO, Prefeito, CPF n o- 062.606.914-91.
Espécie: Convênio n o- 703820/2010. Processo n o- 23400.004546/2010-
11
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
DE, CNPJ/MF n o- 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE ALHANDRA/PB, CNPJ/MF
n o- 08.778.318/0001-00.
Objeto: O objeto deste Convenio é aquisição de veículo automotor,
zero quilômetro, com especificações para transporte escolar, por meio
de apoio financeiro, no âmbito do Programa Caminho da Escola.
Valor R$ 608.000,00 (Seiscentos e oito mil reais) participando o
FNDE com R$ 601.920,00 (Seiscentos e um mil, novecentos e vinte
reais) e o(a) CONVENENTE com R$ 6.080,00 (Seis mil e oitenta
reais).
Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001,
Fonte de Recurso: 0313150072, Natureza da Despesa: 44404200,
Número do Documento: 2010NE706350, de 29/12/2010 no valor de
R$ 601.920,00.
Vigência: 365 dias, de 30/12/2010 até 29/12/2011.
Data e Assinaturas: 30/12/2010 - ANTÔNIO CORRÊA NETO, Pre-
sidente Substituto do FNDE, CPF n o- 244.743.801-00,RENATO MEN-
DES LEITE - PREFEITO, CPF n o- 026.892.114-83.
Espécie: Convênio n o- 703821/2010. Processo n o- 23400.004266/2010-
02
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
DE, CNPJ/MF n o- 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE IBOTIRAMA/BA, CNPJ/MF
n o- 13.798.152/0001-23.
Objeto: aquisição de veículo automotor, zero quilômetro, com es-
pecificações para transporte escolar, por meio de apoio financeiro, no
âmbito do Programa Caminho da Escola.
O valor aprovado para o convênio é de R$ 608.000,00 (Seiscentos e
oito mil reais) participando o FNDE com R$ 601.920,00 (Seiscentos
e um mil, novecentos e vinte reais) e o(a) CONVENENTE com R$
6.080,00 (Seis mil e oitenta reais) a título de contrapartida finan-
ceira.
Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001,
Fonte de Recurso: 0313150072, Natureza da Despesa: 44404200,
Número do Documento: 2010NE706349, de 29/12/2010 no valor de
R$ 601.920,00.
Vigência: 365 dias, de 30/12/2010 até 29/12/2011.
Data e Assinaturas: 30/12/2010 - ANTÔNIO CORRÊA NETO, Pre-
sidente Substituto do FNDE, CPF n o- 244.743.801-00, WILSON DE
OLIVEIRA LEITE - Prefeito, CPF n o- 040.835.475-53.
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
 26 ISSN 1677-7069
Espécie: Convênio n o- 703823/2010. Processo n o- 23400.004574/2010-
20
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
DE, CNPJ/MF n o- 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE JUAZEIRINHO/PB,
CNPJ/MF n o- 08.996.886/0001-87.
Objeto: O objeto deste Convenio é aquisição de veículo automotor,
zero quilômetro, com especificações para transporte escolar, por meio
de apoio financeiro, no âmbito do Programa Caminho da Escola.
Valor R$ 608.000,00 (Seiscentos e oito mil reais) participando o
FNDE com R$ 601.920,00 (Seiscentos e um mil, novecentos e vinte
reais) e o(a) CONVENENTE com R$ 6.080,00 (Seis mil e oitenta
reais).
Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001,
Fonte de Recurso: 0313150072, Natureza da Despesa: 44404200,
Número do Documento: 2010NE706347, de 29/12/2010 no valor de
R$ 601.920,00.
Vigência: 365 dias, de 30/12/2010 até 29/12/2011.
Data e Assinaturas: 30/12/2010 - ANTÔNIO CORRÊA NETO, Pre-
sidente Substituto do FNDE, CPF n o- 244.743.801-00, BEVILACQUA
MATIAS MARACAJA, Prefeito(a), CPF n o- 250.376.414-20.
Espécie: Convênio n o- 703824/2010. Processo n o- 23400.004654/2010-
CO
85
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
DE, CNPJ/MF n o- 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
ME
Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE TRIUNFO/PE, CNPJ/MF n o-
11.350.659/0001-94.
Objeto: O objeto deste Convenio é aquisição de veículo automotor,
RC
zero quilômetro, com especificações para transporte escolar, por meio
de apoio financeiro, no âmbito do Programa Caminho da Escola.
Valor R$ 608.000,00 (Seiscentos e oito mil reais) participando o
IA
FNDE com R$ 601.920,00 (Seiscentos e um mil, novecentos e vinte
reais) e o(a) CONVENENTE com R$ 6.080,00 (Seis mil e oitenta
LIZ
reais).
Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001,
Fonte de Recurso: 0313150072, Natureza da Despesa: 44404200,
AÇ
Número do Documento: 2010NE706344, de 29/12/2010 no valor de
R$ 601.920,00.
Vigência: 365 dias, de 30/12/2010 até 29/12/2011.
Data e Assinaturas: 30/12/2010 - ANTÔNIO CORRÊA NETO, Pre-
sidente Substituto do FNDE, CPF n o- 244.743.801-00,LUCIANO
FERNANDO DE SOUSA - PREFEITO, CPF n o- 388.675.754-49.
Espécie: Convênio n o- 703825/2010. Processo n o- 23400.004823/2010-
87
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
DE, CNPJ/MF n o- 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE AMELIA RODRIGUES/BA,
CNPJ/MF n o- 13.607.213/0001-28.
Objeto: aquisição de veículo automotor, zero quilômetro, com es-
pecificações para transporte escolar, por meio de apoio financeiro, no
âmbito do Programa Caminho da Escola.
O valor aprovado para o convênio é de R$ 608.000,00 (Seiscentos e
oito mil reais) participando o FNDE com R$ 601.920,00 (Seiscentos
e um mil, novecentos e vinte reais) e o(a) CONVENENTE com R$
6.080,00 (Seis mil e oitenta reais) a título de contrapartida finan-
ceira.
Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001,
Fonte de Recurso: 0313150072, Natureza da Despesa: 44404200,
Número do Documento: 2010NE706345, de 29/12/2010 no valor de
R$ 601.920,00.
Vigência: 365 dias, de 30/12/2010 até 29/12/2011.
Data e Assinaturas: 30/12/2010 - ANTÔNIO CORRÊA NETO, Pre-
sidente Substituto do FNDE, CPF n o- 244.743.801-00, ANTÔNIO
CARLOS PAIM CARDOSO - Prefeito, CPF n o- 061.664.585-68.
Espécie: Convênio n o- 703826/2010. Processo n o- 23400.004709/2010-
57
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
DE, CNPJ/MF n o- 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE JAGUARUANA/CE,
CNPJ/MF n o- 07.615.750/0001-17.
Objeto: aquisição de veículo automotor, zero quilômetro, com es-
pecificações para transporte escolar, por meio de apoio financeiro, no
âmbito do Programa Caminho da Escola.
O valor aprovado para o convênio é de R$ 608.000,00 (Seiscentos e
oito mil reais) participando o FNDE com R$ 601.920,00 (Seiscentos
e um mil, novecentos e vinte reais) e o(a) CONVENENTE com R$
6.080,00 (Seis mil e oitenta reais) a título de contrapartida finan-
ceira.
Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001,
Fonte de Recurso: 0313150072, Natureza da Despesa: 44404200,
Número do Documento: 2010NE706346, de 29/12/2010 no valor de
R$ 601.920,00.
Vigência: 365 dias, de 30/12/2010 até 29/12/2011.
Data e Assinaturas: 30/12/2010 - ANTÔNIO CORRÊA NETO, Pre-
sidente Substituto do FNDE, CPF n o- 244.743.801-00, ANTONIO
ROBERTO ROCHA SILVA - Prefeito, CPF n o- 121.357.393-91.
Espécie: Convênio n o- 703830/2010. Processo n o- 23400.004384/2010-
11
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
DE, CNPJ/MF n o- 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE BONINAL/BA, CNPJ/MF n o-
13.922.612/0001-83.
Objeto: aquisição de veículo automotor, zero quilômetro, com es-
pecificações para transporte escolar, por meio de apoio financeiro, no
âmbito do Programa Caminho da Escola.
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pelo código 00032011010300026
3 Nº 1, segunda-feira, 3 de janeiro de 2011
O valor aprovado para o convênio é de R$ 608.000,00 (Seiscentos e
oito mil reais) participando o FNDE com R$ 601.920,00 (Seiscentos
e um mil, novecentos e vinte reais) e o(a) CONVENENTE com R$
6.080,00 (Seis mil e oitenta reais) a título de contrapartida finan-
ceira.
Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001,
Fonte de Recurso: 0313150072, Natureza da Despesa: 44404200,
Número do Documento: 2010NE706364, de 29/12/2010 no valor de
R$ 601.920,00.
Vigência: 365 dias, de 30/12/2010 até 29/12/2011.
Data e Assinaturas: 30/12/2010 - ANTÔNIO CORRÊA NETO, Pre-
sidente Substituto do FNDE, CPF n o- 244.743.801-00, RAIMUNDO
EUDES ARAUJO PAIVA - Prefeito, CPF n o- 118.176.235-91.
Espécie: Convênio n o- 703831/2010. Processo n o- 23400.004155/2010-
98
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
DE, CNPJ/MF n o- 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE SANTA RITA DE CAS-
SIA/BA, CNPJ/MF n o- 13.880.711/0001-40.
Objeto: O objeto deste Convenio é aquisição de veículo automotor,
zero quilômetro, com especificações para transporte escolar, por meio
de apoio financeiro, no âmbito do Programa Caminho da Escola.
Valor R$ 608.000,00 (Seiscentos e oito mil reais) participando o
FNDE com R$ 601.920,00 (Seiscentos e um mil, novecentos e vinte
reais) e o(a) CONVENENTE com R$ 6.080,00 (Seis mil e oitenta
reais).
Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001,
Fonte de Recurso: 0313150072, Natureza da Despesa: 44404200,
Número do Documento: 2010NE706363, de 29/12/2010 no valor de
R$ 601.920,00.
Vigência: 365 dias, de 30/12/2010 até 29/12/2011.
Data e Assinaturas: 30/12/2010 - ANTÔNIO CORRÊA NETO, Pre-
sidente Substituto do FNDE, CPF n o- 244.743.801-00, ROMUALDO
RODRIGUES SETUBAL - PREFEITO, CPF n o- 071.900.345-87.
Espécie: Convênio n o- 703832/2010. Processo n o- 23400.004706/2010-
13
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
DE, CNPJ/MF n o- 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE RIACHAO DO JACUIPE/BA,
CNPJ/MF n o- 14.043.269/0001-60.
ÃO
Objeto: O objeto deste Convenio é aquisição de veículo automotor,
zero quilômetro, com especificações para transporte escolar, por meio
de apoio financeiro, no âmbito do Programa Caminho da Escola.
Valor R$ 608.000,00 (Seiscentos e oito mil reais) participando o
PR
FNDE com R$ 601.920,00 (Seiscentos e um mil, novecentos e vinte
reais) e o(a) CONVENENTE com R$ 6.080,00 (Seis mil e oitenta
OI
reais).
Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001,
Fonte de Recurso: 0313150072, Natureza da Despesa: 44404200,
BID
Número do Documento: 2010NE706362, de 29/12/2010 no valor de
R$ 601.920,00.
Vigência: 365 dias, de 30/12/2010 até 29/12/2011.
A
Data e Assinaturas: 30/12/2010 - ANTÔNIO CORRÊA NETO, Pre-
sidente Substituto do FNDE, CPF n o- 244.743.801-00,LAURO FAL-
CÃO CARNEIRO - PREFEITO, CPF n o- 538.448.825-53.
PO
Espécie: Convênio n o- 703834/2010. Processo n o- 23400.005073/2010-
61
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
DE, CNPJ/MF n o- 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE COLINAS/MA, CNPJ/MF n o-
06.113.682/0001-25.
Objeto: O objeto deste Convenio é aquisição de veículo automotor,
zero quilômetro, com especificações para transporte escolar, por meio
de apoio financeiro, no âmbito do Programa Caminho da Escola.
Valor R$ 608.000,00 (Seiscentos e oito mil reais) participando o
FNDE com R$ 601.920,00 (Seiscentos e um mil, novecentos e vinte
reais) e o(a) CONVENENTE com R$ 6.080,00 (Seis mil e oitenta
reais).
Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001,
Fonte de Recurso: 0313150072, Natureza da Despesa: 44404200,
Número do Documento: 2010NE706360, de 29/12/2010 no valor de
R$ 601.920,00.
Vigência: 365 dias, de 30/12/2010 até 29/12/2011.
Data e Assinaturas: 30/12/2010 - ANTÔNIO CORRÊA NETO, Pre-
sidente Substituto do FNDE, CPF n o- 244.743.801-00, VALMIRA
MIRANDA DA SILVA BARROSO, Prefeita, CPF n o- 265.705.993-
72.
Espécie: Convênio n o- 703835/2010. Processo n o- 23400.004271/2010-
15
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
DE, CNPJ/MF n o- 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE TEJUCUOCA/CE, CNPJ/MF
n o- 23.489.834/0001-08.
Objeto: O objeto deste Convenio é aquisição de veículo automotor,
zero quilômetro, com especificações para transporte escolar, por meio
de apoio financeiro, no âmbito do Programa Caminho da Escola.
Valor R$ 608.000,00 (Seiscentos e oito mil reais) participando o
FNDE com R$ 601.920,00 (Seiscentos e um mil, novecentos e vinte
reais) e o(a) CONVENENTE com R$ 6.080,00 (Seis mil e oitenta
reais).
Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001,
Fonte de Recurso: 0313150072, Natureza da Despesa: 44404200,
Número do Documento: 2010NE706359, de 29/12/2010 no valor de
R$ 601.920,00.
Vigência: 365 dias, de 30/12/2010 até 29/12/2011.
Data e Assinaturas: 30/12/2010 - ANTÔNIO CORRÊA NETO, Pre-
sidente Substituto do FNDE, CPF n o- 244.743.801-00, EDILARDO
EUFRASIO DA CRUZ, Prefeito, CPF n o- 264.436.003-04.
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Espécie: Convênio n o- 703836/2010. Processo n o- 23400.004778/2010-
61
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
DE, CNPJ/MF n o- 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE PINTADAS/BA, CNPJ/MF n o-
13.896.725/0001-51.
Objeto: O objeto deste Convenio é aquisição de veículo automotor,
zero quilômetro, com especificações para transporte escolar, por meio
de apoio financeiro, no âmbito do Programa Caminho da Escola.
Valor R$ 608.000,00 (Seiscentos e oito mil reais) participando o
FNDE com R$ 601.920,00 (Seiscentos e um mil, novecentos e vinte
reais) e o(a) CONVENENTE com R$ 6.080,00 (Seis mil e oitenta
reais).
Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001,
Fonte de Recurso: 0313150072, Natureza da Despesa: 44404200,
Número do Documento: 2010NE706358, de 29/12/2010 no valor de
R$ 601.920,00.
Vigência: 365 dias, de 30/12/2010 até 29/12/2011.
Data e Assinaturas: 30/12/2010 - ANTÔNIO CORRÊA NETO, Pre-
sidente Substituto do FNDE, CPF n o- 244.743.801-00,VALCYR AL-
MEIDA RIOS, Prefeito, CPF n o- 356.144.635-34.
Espécie: Convênio n o- 703838/2010. Processo n o- 23400.002667/2010-
10
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
DE, CNPJ/MF n o- 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE ITACOATIARA/AM,
CNPJ/MF n o- 04.241.980/0001-75.
Objeto: O objeto deste Convenio é aquisição de veículo automotor,
zero quilômetro, com especificações para transporte escolar, por meio
de apoio financeiro, no âmbito do Programa Caminho da Escola.
O Valor do convênio é de R$ 957.000,00 (Novecentos e cinquenta e
sete mil reais) participando o FNDE com R$ 947.430,00 (Novecentos
e quarenta e sete mil, quatrocentos e trinta reais) e o CONVENENTE
com R$ 9.570,00 (Nove mil, quinhentos e setenta reais).
Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001,
Fonte de Recurso: 0313150072, Natureza da Despesa: 44404200,
Número do Documento: 2010NE706402, de 29/12/2010 no valor de
R$ 947.430,00.
Vigência: 365 dias, de 30/12/2010 até 29/12/2011.
Data e Assinaturas: 30/12/2010 - ANTÔNIO CORRÊA NETO, Pre-
sidente Substituto do FNDE, CPF n o- 244.743.801-00,ANTONIO PEI-
XOTO DE OLIVEIRA - PREFEITO, CPF n o- 119.656.142-72.
Espécie: Convênio n o- 703845/2010. Processo n o- 23400.002775/2010-
92
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
DE, CNPJ/MF n o- 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE CACHOEIRA/BA, CNPJ/MF
n o- 13.828.397/0001-56.
Objeto: O objeto deste Convenio é aquisição de veículo automotor,
zero quilômetro, com especificações para transporte escolar, por meio
de apoio financeiro, no âmbito do Programa Caminho da Escola.
O valor aprovado para o convênio é de R$ 622.000,00 (Seiscentos e
vinte e dois mil reais) participando o FNDE com R$ 615.780,00
(Seiscentos e quinze mil, setecentos e oitenta reais) e o(a) CON-
VENENTE com R$ 6.220,00 (Seis mil, duzentos e vinte reais) a
título de contrapartida financeira.
Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001,
Fonte de Recurso: 0313150072, Natureza da Despesa: 44404200,
RT
Número do Documento: 2010NE706376, de 29/12/2010 no valor de
R$ 615.780,00.
Vigência: 365 dias, de 30/12/2010 até 29/12/2011.
ER
Data e Assinaturas: 30/12/2010 - ANTÔNIO CORRÊA NETO, Pre-
sidente Substituto do FNDE, CPF n o- 244.743.801-00, FERNANDO
ANTONIO DA SILVA PEREIRA - Prefeito, CPF n o- 586.577.035-
CE
72.
Espécie: Convênio n o- 703846/2010. Processo n o- 23400.002671/2010-
88
IRO
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
DE, CNPJ/MF n o- 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
S
Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE SAO GABRIEL DA CA-
CHOEIRA/AM, CNPJ/MF n o- 04.272.670/0001-18.
Objeto: aquisição de veículo automotor, zero quilômetro, com es-
pecificações para transporte escolar, por meio de apoio financeiro, no
âmbito do Programa Caminho da Escola.
O valor aprovado para o convênio é de R$ 622.000,00 (Seiscentos e
vinte e dois mil reais) participando o FNDE com R$ 615.780,00
(Seiscentos e quinze mil, setecentos e oitenta reais) e o(a) CON-
VENENTE com R$ 6.220,00 (Seis mil, duzentos e vinte reais) a
título de contrapartida financeira.
Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001,
Fonte de Recurso: 0313150072, Natureza da Despesa: 44404200,
Número do Documento: 2010NE706375, de 29/12/2010 no valor de
R$ 615.780,00.
Vigência: 365 dias, de 30/12/2010 até 29/12/2011.
Data e Assinaturas: 30/12/2010 - ANTÔNIO CORRÊA NETO, Pre-
sidente Substituto do FNDE, CPF n o- 244.743.801-00, PEDRO GAR-
CIA - Prefeito, CPF n o- 188.056.392-49.
Espécie: Convênio n o- 703847/2010. Processo n o- 23400.002826/2010-
86
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
DE, CNPJ/MF n o- 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE VALENCA/BA, CNPJ/MF n o-
14.235.899/0001-36.
Objeto: O objeto deste Convenio é aquisição de veículo automotor,
zero quilômetro, com especificações para transporte escolar, por meio
de apoio financeiro, no âmbito do Programa Caminho da Escola.
Valor R$ 622.000,00 (Seiscentos e vinte e dois mil reais) participando
o FNDE com R$ 615.780,00 (Seiscentos e quinze mil, setecentos e
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Nº 1, segunda-feira, 3 de janeiro de 2011
oitenta reais) e o(a) CONVENENTE com R$ 6.220,00 (Seis mil,
duzentos e vinte reais).
Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001,
Fonte de Recurso: 0313150072, Natureza da Despesa: 44404200,
Número do Documento: 2010NE706374, de 29/12/2010 no valor de
R$ 615.780,00.
Vigência: 365 dias, de 30/12/2010 até 29/12/2011.
Data e Assinaturas: 30/12/2010 - ANTÔNIO CORRÊA NETO, Pre-
sidente Substituto do FNDE, CPF n o- 244.743.801-00,RAMIRO JOSÉ
CAMPELO DE QUEIROZ - PREFEITO, CPF n o- 014.227.745-20.
Espécie: Convênio n o- 703849/2010. Processo n o- 23400.003347/2010-
87
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
DE, CNPJ/MF n o- 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE BAGRE/PA, CNPJ/MF n o-
04.876.538/0001-15.
Objeto: aquisição de veículo automotor, zero quilômetro, com es-
pecificações para transporte escolar, por meio de apoio financeiro, no
âmbito do Programa Caminho da Escola.
O valor aprovado para o convênio é de R$ 622.000,00 (Seiscentos e
vinte e dois mil reais) participando o FNDE com R$ 615.780,00
(Seiscentos e quinze mil, setecentos e oitenta reais) e o(a) CON-
VENENTE com R$ 6.220,00 (Seis mil, duzentos e vinte reais) a
título de contrapartida financeira.
Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001,
Fonte de Recurso: 0313150072, Natureza da Despesa: 44404200,
Número do Documento: 2010NE706372, de 29/12/2010 no valor de
R$ 615.780,00.
Vigência: 365 dias, de 30/12/2010 até 29/12/2011.
Data e Assinaturas: 30/12/2010 - ANTÔNIO CORRÊA NETO, Pre-
sidente Substituto do FNDE, CPF n o- 244.743.801-00, CLEDSON
FARIAS LOBATO RODRIGUES - Prefeito, CPF n o- 637.225.342-
91.
Espécie: Convênio n o- 703850/2010. Processo n o- 23400.003389/2010-
18.
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
DE, CNPJ/MF n o- 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE OEIRAS DO PARA/PA,
CNPJ/MF n o- 04.876.413/0001-95.
Objeto: O objeto deste Convenio é aquisição de veículo automotor,
zero quilômetro, com especificações para transporte escolar, por meio
de apoio financeiro, no âmbito do Programa Caminho da Escola.
Valor R$ 622.000,00 (Seiscentos e vinte e dois mil reais) participando
o FNDE com R$ 615.780,00 (Seiscentos e quinze mil, setecentos e
oitenta reais) e o(a) CONVENENTE com R$ 6.220,00 (Seis mil,
A
duzentos e vinte reais).
D
Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001,
Fonte de Recurso: 0313150072, Natureza da Despesa: 44404200,
E
Número do Documento: 2010NE706371, de 29/12/2010 no valor de
T
R$ 615.780,00.
N
Vigência: 365 dias, de 30/12/2010 até 29/12/2011.
Data e Assinaturas: 30/12/2010 - ANTÔNIO CORRÊA NETO, Pre-
A
sidente Substituto do FNDE, CPF n o- 244.743.801-00,EDIVALDO
NABIÇA LEÃO - PREFEITO(A), CPF n o- 172.392.902-63.
I N
Espécie: Convênio n o- 703852/2010. Processo n o- 23400.005034/2010-
S
S
63
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
E A
DE, CNPJ/MF n o- 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE ARAUCARIA/PR, CNPJ/MF
n o- 76.105.535/0001-99.
D
Objeto: O objeto deste Convenio é aquisição de veículo automotor,
zero quilômetro, com especificações para transporte escolar, por meio
R
de apoio financeiro, no âmbito do Programa Caminho da Escola.
A
Valor R$ 943.000,00 (Novecentos e quarenta e três mil reais) par-
L
ticipando o FNDE com R$ 933.570,00 (Novecentos e trinta e três mil,
quinhentos e setenta reais) e o(a) CONVENENTE com R$ 9.430,00
P Espécie: Convênio n o- 703858/2010. Processo n o- 23400.004210/2010-
(Nove mil, quatrocentos e trinta reais).
M
Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001,
E
Fonte de Recurso: 0313150072, Natureza da Despesa: 44404200,
EX
Número do Documento: 2010NE706386, de 29/12/2010 no valor de
R$ 933.570,00.
Vigência: 365 dias, de 30/12/2010 até 29/12/2011.
Data e Assinaturas: 30/12/2010 - ANTÔNIO CORRÊA NETO, Pre-
sidente Substituto do FNDE, CPF n o- 244.743.801-00, ALBANOR
JOSÉ FERREIRA GOMES - PREFEITO(A), CPF n o- 002.452.759-
91.
Espécie: Convênio n o- 703853/2010. Processo n o- 23400.004639/2010-
37
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
DE, CNPJ/MF n o- 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE IELMO MARINHO/RN,
CNPJ/MF n o- 08.004.525/0001-07.
Objeto: O objeto deste Convenio é aquisição de veículo automotor,
zero quilômetro, com especificações para transporte escolar, por meio
de apoio financeiro, no âmbito do Programa Caminho da Escola.
Valor R$ 943.000,00 (Novecentos e quarenta e três mil reais) par-
ticipando o FNDE com R$ 933.570,00 (Novecentos e trinta e três mil,
quinhentos e setenta reais) e o(a) CONVENENTE com R$ 9.430,00
(Nove mil, quatrocentos e trinta reais).
Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001,
Fonte de Recurso: 0313150072, Natureza da Despesa: 44404200,
Número do Documento: 2010NE706387, de 29/12/2010 no valor de
R$ 933.570,00.
Vigência: 365 dias, de 30/12/2010 até 29/12/2011.
Data e Assinaturas: 30/12/2010 - ANTÔNIO CORRÊA NETO, Pre-
sidente Substituto do FNDE, CPF n o- 244.743.801-00,GERMANO
JÁCOME PATRIOTA - PREFEITO, CPF n o- 474.396.704-00.
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pelo código 00032011010300027
3 ISSN 1677-7069
Espécie: Convênio n o- 703854/2010. Processo n o- 23400.004724/2010-
03
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
DE, CNPJ/MF n o- 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE ITAPEVA/SP, CNPJ/MF n o-
46.634.358/0001-77.
Objeto: O objeto deste Convenio é aquisição de veículo automotor,
zero quilômetro, com especificações para transporte escolar, por meio
de apoio financeiro, no âmbito do Programa Caminho da Escola.
Valor R$ 943.000,00 (Novecentos e quarenta e três mil reais) par-
ticipando o FNDE com R$ 933.570,00 (Novecentos e trinta e três mil,
quinhentos e setenta reais) e o(a) CONVENENTE com R$ 9.430,00
(Nove mil, quatrocentos e trinta reais).
Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001,
Fonte de Recurso: 0313150072, Natureza da Despesa: 44404200,
Número do Documento: 2010NE706388, de 29/12/2010 no valor de
R$ 933.570,00.
Vigência: 365 dias, de 30/12/2010 até 29/12/2011.
Data e Assinaturas: 30/12/2010 - ANTÔNIO CORRÊA NETO, Pre-
sidente Substituto do FNDE, CPF n o- 244.743.801-00, LUIZ AN-
TONIO HUSSNE CAVANI - PREFEITO(A), CPF n o- 748.657.818-
20.
Espécie: Convênio n o- 703855/2010. Processo n o- 23400.004514/2010-
15
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
DE, CNPJ/MF n o- 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE AFONSO CLAUDIO/ES,
CNPJ/MF n o- 27.165.562/0001-41.
Objeto: O objeto deste Convenio é aquisição de veículo automotor,
zero quilômetro, com especificações para transporte escolar, por meio
de apoio financeiro, no âmbito do Programa Caminho da Escola.
Valor R$ 943.000,00 (Novecentos e quarenta e três mil reais) par-
ticipando o FNDE com R$ 933.570,00 (Novecentos e trinta e três mil,
quinhentos e setenta reais) e o(a) CONVENENTE com R$ 9.430,00
(Nove mil, quatrocentos e trinta reais).
Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001,
Fonte de Recurso: 0313150072, Natureza da Despesa: 44404200,
Número do Documento: 2010NE706389, de 29/12/2010 no valor de
E
R$ 933.570,00.
R
Vigência: 365 dias, de 30/12/2010 até 29/12/2011.
P
Data e Assinaturas: 30/12/2010 - ANTÔNIO CORRÊA NETO, Pre-
sidente Substituto do FNDE, CPF n o- 244.743.801-00,WILSON BER-
IM
GER COSTA - PREFEITO, CPF n o- 674.760.907-72.
Espécie: Convênio n o- 703857/2010. Processo n o- 23400.004408/2010-
23
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
DE, CNPJ/MF n o- 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE IBICOARA/BA, CNPJ/MF n o-
13.922.588/0001-82.
Objeto: aquisição de veículo automotor, zero quilômetro, com es-
pecificações para transporte escolar, por meio de apoio financeiro, no
âmbito do Programa Caminho da Escola.
O valor aprovado para o convênio é de R$ 943.000,00 (Novecentos e
quarenta e três mil reais) participando o FNDE com R$ 933.570,00
(Novecentos e trinta e três mil, quinhentos e setenta reais) e o(a)
CONVENENTE com R$ 9.430,00 (Nove mil, quatrocentos e trinta
reais) a título de contrapartida financeira.
Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001,
Fonte de Recurso: 0313150072, Natureza da Despesa: 44404200,
Número do Documento: 2010NE706391, de 29/12/2010 no valor de
R$ 933.570,00.
Vigência: 365 dias, de 30/12/2010 até 29/12/2011.
Data e Assinaturas: 30/12/2010 - ANTÔNIO CORRÊA NETO, Pre-
sidente Substituto do FNDE, CPF n o- 244.743.801-00, SANDRA RE-
GINA GOMES VIDAL - Prefeito, CPF n o- 346.515.275-15.
40
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
DE, CNPJ/MF n o- 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE SAO GONCALO DOS CAM-
POS/BA, CNPJ/MF n o- 14.060.602/0001-49.
Objeto: aquisição de veículo automotor, zero quilômetro, com es-
pecificações para transporte escolar, por meio de apoio financeiro, no
âmbito do Programa Caminho da Escola.
O valor aprovado para o convênio é de R$ 943.000,00 (Novecentos e
quarenta e três mil reais) participando o FNDE com R$ 933.570,00
(Novecentos e trinta e três mil, quinhentos e setenta reais) e o(a)
CONVENENTE com R$ 9.430,00 (Nove mil, quatrocentos e trinta
reais) a título de contrapartida financeira.
Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001,
Fonte de Recurso: 0313150072, Natureza da Despesa: 44404200,
Número do Documento: 2010NE706392, de 29/12/2010 no valor de
R$ 933.570,00.
Vigência: 365 dias, de 30/12/2010 até 29/12/2011.
Data e Assinaturas: 30/12/2010 - ANTÔNIO CORRÊA NETO, Pre-
sidente Substituto do FNDE, CPF n o- 244.743.801-00, ANTONIO
DESSA CARDOZO - Prefeito, CPF n o- 360.521.245-04.
Espécie: Convênio n o- 703859/2010. Processo n o- 23400.004182/2010-
61
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
DE, CNPJ/MF n o- 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE SOUTO SOARES/BA,
CNPJ/MF n o- 13.922.554/0001-98.
Objeto: aquisição de veículo automotor, zero quilômetro, com es-
pecificações para transporte escolar, por meio de apoio financeiro, no
âmbito do Programa Caminho da Escola.
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
27
O valor aprovado para o convênio é de R$ 943.000,00 (Novecentos e
quarenta e três mil reais) participando o FNDE com R$ 933.570,00
(Novecentos e trinta e três mil, quinhentos e setenta reais) e o(a)
CONVENENTE com R$ 9.430,00 (Nove mil, quatrocentos e trinta
reais) a título de contrapartida financeira.
Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001,
Fonte de Recurso: 0313150072, Natureza da Despesa: 44404200,
Número do Documento: 2010NE706393, de 29/12/2010 no valor de
R$ 933.570,00.
Vigência: 365 dias, de 30/12/2010 até 29/12/2011.
Data e Assinaturas: 30/12/2010 - ANTÔNIO CORRÊA NETO, Pre-
sidente Substituto do FNDE, CPF n o- 244.743.801-00, AMARILDO
NEVES DE SOUZA - Prefeito, CPF n o- 315.250.325-34.
Espécie: Convênio n o- 703860/2010. Processo n o- 23400.004704/2010-
24
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
DE, CNPJ/MF n o- 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE RIACHO DE SANTANA/BA,
CNPJ/MF n o- 14.105.191/0001-60.
Objeto: O objeto deste Convenio é aquisição de veículo automotor,
zero quilômetro, com especificações para transporte escolar, por meio
de apoio financeiro, no âmbito do Programa Caminho da Escola.
Valor R$ 943.000,00 (Novecentos e quarenta e três mil reais) par-
ticipando o FNDE com R$ 933.570,00 (Novecentos e trinta e três mil,
L
quinhentos e setenta reais) e o(a) CONVENENTE com R$ 9.430,00
A
(Nove mil, quatrocentos e trinta reais).
N
Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001,
Fonte de Recurso: 0313150072, Natureza da Despesa: 44404200,
O
Número do Documento: 2010NE706394, de 29/12/2010 no valor de
I
R$ 933.570,00.
C
Vigência: 365 dias, de 30/12/2010 até 29/12/2011.
NA
Data e Assinaturas: 30/12/2010 - ANTÔNIO CORRÊA NETO, Pre-
sidente Substituto do FNDE, CPF n o- 244.743.801-00,TITO EUGÊ-
NIO CARDOSO DE CASTRO - PREFEITO, CPF n o- 131.585.545-
34.
A
Espécie: Convênio n o- 703861/2010. Processo n o- 23400.002884/2010-
S
18
N
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
DE, CNPJ/MF n o- 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE CORACAO DE MARIA/BA,
CNPJ/MF n o- 13.883.996/0001-72.
Objeto: aquisição de veículo automotor, zero quilômetro, com es-
pecificações para transporte escolar, por meio de apoio financeiro, no
âmbito do Programa Caminho da Escola.
O valor aprovado para o convênio é de R$ 957.000,00 (Novecentos e
cinquenta e sete mil reais) participando o FNDE com R$ 947.430,00
(Novecentos e quarenta e sete mil, quatrocentos e trinta reais) e o(a)
CONVENENTE com R$ 9.570,00 (Nove mil, quinhentos e setenta
reais) a título de contrapartida financeira.
Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001,
Fonte de Recurso: 0313150072, Natureza da Despesa: 44404200,
Número do Documento: 2010NE706401, de 29/12/2010 no valor de
R$ 947.430,00.
Vigência: 365 dias, de 30/12/2010 até 29/12/2011.
Data e Assinaturas: 30/12/2010 - ANTÔNIO CORRÊA NETO, Pre-
sidente Substituto do FNDE, CPF n o- 244.743.801-00, DIEGO HEN-
RIQUE SILVA CERQUEIRA MARTINS - Prefeito, CPF n o-
824.111.315-34.
Espécie: Convênio n o- 703862/2010. Processo n o- 23400.004176/2010-
11
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
DE, CNPJ/MF n o- 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE SIMOES FILHO/BA,
CNPJ/MF n o- 13.927.827/0001-97.
Objeto: O objeto deste Convenio é aquisição de veículo automotor,
zero quilômetro, com especificações para transporte escolar, por meio
de apoio financeiro, no âmbito do Programa Caminho da Escola.
Valor R$ 943.000,00 (Novecentos e quarenta e três mil reais) par-
ticipando o FNDE com R$ 933.570,00 (Novecentos e trinta e três mil,
quinhentos e setenta reais) e o(a) CONVENENTE com R$ 9.430,00
(Nove mil, quatrocentos e trinta reais).
Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001,
Fonte de Recurso: 0313150072, Natureza da Despesa: 44404200,
Número do Documento: 2010NE706395, de 29/12/2010 no valor de
R$ 933.570,00.
Vigência: 365 dias, de 30/12/2010 até 29/12/2011.
Data e Assinaturas: 30/12/2010 - ANTÔNIO CORRÊA NETO, Pre-
sidente Substituto do FNDE, CPF n o- 244.743.801-00, JOSE EDUAR-
DO MENDONÇA DE ALENCAR - Prefeito, CPF n o- 079.275.095-
00.
Espécie: Convênio n o- 703863/2010. Processo n o- 23400.004257/2010-
11
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
DE, CNPJ/MF n o- 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE SAO GONCALO DO AMA-
RANTE/CE, CNPJ/MF n o- 07.533.656/0001-19.
Objeto: aquisição de veículo automotor, zero quilômetro, com es-
pecificações para transporte escolar, por meio de apoio financeiro, no
âmbito do Programa Caminho da Escola.
O valor aprovado para o convênio é de R$ 943.000,00 (Novecentos e
quarenta e três mil reais) participando o FNDE com R$ 933.570,00
(Novecentos e trinta e três mil, quinhentos e setenta reais) e o(a)
CONVENENTE com R$ 9.430,00 (Nove mil, quatrocentos e trinta
reais) a título de contrapartida financeira.
Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001,
Fonte de Recurso: 0313150072, Natureza da Despesa: 44404200,
Número do Documento: 2010NE706396, de 29/12/2010 no valor de
R$ 933.570,00.
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
 28 ISSN 1677-7069
Vigência: 365 dias, de 30/12/2010 até 29/12/2011.
Data e Assinaturas: 30/12/2010 - ANTÔNIO CORRÊA NETO, Pre-
sidente Substituto do FNDE, CPF n o- 244.743.801-00, WALTER RA-
MOS DE ARAÚJO JÚNIOR - Prefeito, CPF n o- 203.640.323-91.
Espécie: Convênio n o- 703864/2010. Processo n o- 23400.004247/2010-
78
Partícipes: Fundo oNacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
DE, CNPJ/MF n - 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE QUIXERAMOBIM/CE,
CNPJ/MF n o- 07.744.303/0001-68.
Objeto: aquisição de veículo automotor, zero quilômetro, com es-
pecificações para transporte escolar, por meio de apoio financeiro, no
âmbito do Programa Caminho da Escola.
O valor aprovado para o convênio é de R$ 943.000,00 (Novecentos e
quarenta e três mil reais) participando o FNDE com R$ 933.570,00
(Novecentos e trinta e três mil, quinhentos e setenta reais) e o(a)
CONVENENTE com R$ 9.430,00 (Nove mil, quatrocentos e trinta
reais) a título de contrapartida financeira.
Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001,
Fonte de Recurso: 0313150072, Natureza da Despesa: 44404200,
Número do Documento: 2010NE706397, de 29/12/2010 no valor de
R$ 933.570,00.
Vigência: 365 dias, de 30/12/2010 até 29/12/2011.
Data e Assinaturas: 30/12/2010 - ANTÔNIO CORRÊA NETO, Pre-
sidente Substituto do FNDE, CPF n o- 244.743.801-00, EDMILSONo
CO
CORREIA DE VASCONCELOS JÚNIOR - Prefeito, CPF n -
234.675.503-63.
Espécie: Convênio n o- 703865/2010. Processo n o- 23400.004707/2010-
ME
68
Partícipes: Fundo oNacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
DE, CNPJ/MF n - 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE JARDIM/CE, CNPJ/MF n o-
RC
07.391.006/0001-86.
Objeto: aquisição de veículo automotor, zero quilômetro, com es-
pecificações para transporte escolar, por meio de apoio financeiro, no
âmbito do Programa Caminho da Escola.
IA
O valor aprovado para o convênio é de R$ 943.000,00 (Novecentos e
LIZ
quarenta e três mil reais) participando o FNDE com R$ 933.570,00
(Novecentos e trinta e três mil, quinhentos e setenta reais) e o(a)
CONVENENTE com R$ 9.430,00 (Nove mil, quatrocentos e trinta
AÇ
reais) a título de contrapartida financeira.
Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001,
Fonte de Recurso: 0313150072, Natureza da Despesa: 44404200,
Número do Documento: 2010NE706398, de 29/12/2010 no valor de
R$ 933.570,00.
Vigência: 365 dias, de 30/12/2010 até 29/12/2011.
Data e Assinaturas: 30/12/2010 - ANTÔNIO CORRÊA NETO, Pre-
sidente Substituto do FNDE, CPF n o- 244.743.801-00, FERNANDO
NEVES PEREIRA DA LUZ - Prefeito, CPF n o- 217.144.874-15.
o- o-
Espécie: Convênio n 703866/2010. Processo n 23400.000917/2010-
87
Partícipes: Fundo oNacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
DE, CNPJ/MF n - 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE CAMOCIM/CE, CNPJ/MF n o-
07.660.350/0001-23.
Objeto: aquisição de veículo automotor, zero quilômetro, com es-
pecificações para transporte escolar, por meio de apoio financeiro, no
âmbito do Programa Caminho da Escola.
O valor aprovado para o convênio é de R$ 943.000,00 (Novecentos e
quarenta e três mil reais) participando o FNDE com R$ 933.570,00
(Novecentos e trinta e três mil, quinhentos e setenta reais) e o(a)
CONVENENTE com R$ 9.430,00 (Nove mil, quatrocentos e trinta
reais) a título de contrapartida financeira.
Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001,
Fonte de Recurso: 0313150072, Natureza da Despesa: 44404200,
Número do Documento: 2010NE706399, de 29/12/2010 no valor de
R$ 933.570,00.
Vigência: 365 dias, de 30/12/2010 até 29/12/2011.
Data e Assinaturas: 30/12/2010 - ANTÔNIO CORRÊA NETO, Pre-
sidente Substituto do FNDE, CPF n o- 244.743.801-00, FRANCISCO
o-
MACIEL OLIVEIRA - Prefeito, CPF n 167.448.023-72.
Espécie: Convênio n o- 703867/2010. Processo n o- 23400.004275/2010-
95
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
DE, CNPJ/MF n o- 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE UBAJARA/CE, CNPJ/MF n o-
07.735.541/0001-07.
Objeto: O objeto deste Convenio é aquisição de veículo automotor,
zero quilômetro, com especificações para transporte escolar, por meio
de apoio financeiro, no âmbito do Programa Caminho da Escola.
Valor R$ 943.000,00 (Novecentos e quarenta e três mil reais) par-
ticipando o FNDE com R$ 933.570,00 (Novecentos e trinta e três mil,
quinhentos e setenta reais) e o(a) CONVENENTE com R$ 9.430,00
(Nove mil, quatrocentos e trinta reais).
Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001,
Fonte de Recurso: 0113150072, Natureza da Despesa: 44404200,
Número do Documento: 2010NE706322, de 29/12/2010 no valor de
R$ 933.570,00.
Vigência: 365 dias, de 30/12/2010 até 29/12/2011.
Data e Assinaturas: 30/12/2010 - ANTÔNIO CORRÊA NETO, Pre-
sidente Substituto do FNDE, CPF n o- 244.743.801-00, ARI DE OLI-
VEIRA VASCONCELOS - PREFEITO, CPF n o- 117.698.823-91.
Espécie: Convênio n o- 703868/2010. Processo n o- 23400.004697/2010-
61
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
DE, CNPJ/MF n o- 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE MARANGUAPE/CE,
CNPJ/MF n o- 07.963.051/0001-68.
Objeto: O objeto deste Convenio é aquisição de veículo automotor,
zero quilômetro, com especificações para transporte escolar, por meio
de apoio financeiro, no âmbito do Programa Caminho da Escola.
Valor R$ 943.000,00 (Novecentos e quarenta e três mil reais) par-
ticipando o FNDE com R$ 933.570,00 (Novecentos e trinta e três mil,
quinhentos e setenta reais) e o(a) CONVENENTE com R$ 9.430,00
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pelo código 00032011010300028
3 Nº 1, segunda-feira, 3 de janeiro de 2011
(Nove mil, quatrocentos e trinta reais).
Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001,
Fonte de Recurso: 0313150072, Natureza da Despesa: 44404200,
Número do Documento: 2010NE706400, de 29/12/2010 no valor de
R$ 933.570,00.
Vigência: 365 dias, de 30/12/2010 até 29/12/2011.
Data e Assinaturas: 30/12/2010 - ANTÔNIO CORRÊA NETO, Pre-
sidente Substituto do FNDE, CPF n o- 244.743.801-00,GEORGE LO-
PES VALENTIM - PREFEITO, CPF n o- 740.854.843-20.
Espécie: Convênio n o- 703869/2010. Processo n o- 23400.004330/2010-
47.
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
DE, CNPJ/MF n o- 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE CAMPO GRANDE DO
PIAUI/PI, CNPJ/MF n o- 01.612.570/0001-03.
Objeto: O objeto deste Convenio é aquisição de veículo automotor,
zero quilômetro, com especificações para transporte escolar, por meio
de apoio financeiro, no âmbito do Programa Caminho da Escola.
Valor R$ 335.000,00 (Trezentos e trinta e cinco mil reais) parti-
cipando o FNDE com R$ 331.650,00 (Trezentos e trinta e um mil,
seiscentos e cinquenta reais) e o(a) CONVENENTE com R$ 3.350,00
(Três mil, trezentos e cinquenta reais).
Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001,
Fonte de Recurso: 0113150072, Natureza da Despesa: 44404200,
Número do Documento: 2010NE706317, de 29/12/2010 no valor de
R$ 331.650,00.
Vigência: 365 dias, de 30/12/2010 até 29/12/2011.
Data e Assinaturas: 30/12/2010 - ANTÔNIO CORRÊA NETO, Pre-
sidente Substituto do FNDE, CPF n o- 244.743.801-00, JOAO BA-
TISTA DE OLIVEIRA - PREFEITO(A), CPF n o- 393.865.703-00.
Espécie: Convênio n o- 703870/2010. Processo n o- 23400.005113/2010-
74.
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
DE, CNPJ/MF n o- 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE BARREIRINHAS/MA,
CNPJ/MF n o- 06.217.954/0001-37.
Objeto: O objeto deste Convenio é aquisição de veículo automotor,
zero quilômetro, com especificações para transporte escolar, por meio
de apoio financeiro, no âmbito do Programa Caminho da Escola.
ÃO
Valor R$ 943.000,00 (Novecentos e quarenta e três mil reais) par-
ticipando o FNDE com R$ 933.570,00 (Novecentos e trinta e três mil,
quinhentos e setenta reais) e o(a) CONVENENTE com R$ 9.430,00
(Nove mil, quatrocentos e trinta reais).
PR
Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001,
Fonte de Recurso: 0313150072, Natureza da Despesa: 44404200,
OI
Número do Documento: 2010NE706381, de 29/12/2010 no valor de
R$ 933.570,00.
Vigência: 365 dias, de 30/12/2010 até 29/12/2011.
BID
Data e Assinaturas: 30/12/2010 - ANTÔNIO CORRÊA NETO, Pre-
sidente Substituto do FNDE, CPF n o- 244.743.801-00, ALBERICO
DE FRANCA FERREIRA FILHO - PREFEITO(A), CPF n o-
A
023.578.283-15.
Espécie: Convênio n o- 703871/2010. Processo n o- 23400.004334/2010-
PO
25
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
DE, CNPJ/MF n o- 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE CANTO DO BURITI/PI,
CNPJ/MF n o- 06.554.042/0001-50.
Objeto: O objeto deste Convenio é aquisição de veículo automotor,
zero quilômetro, com especificações para transporte escolar, por meio
de apoio financeiro, no âmbito do Programa Caminho da Escola.
Valor R$ 335.000,00 (Trezentos e trinta e cinco mil reais) parti-
cipando o FNDE com R$ 331.650,00 (Trezentos e trinta e um mil,
seiscentos e cinquenta reais) e o(a) CONVENENTE com R$ 3.350,00
(Três mil, trezentos e cinquenta reais).
Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001,
Fonte de Recurso: 0113150072, Natureza da Despesa: 44404200,
Número do Documento: 2010NE706316, de 29/12/2010 no valor de
R$ 331.650,00.
Vigência: 365 dias, de 30/12/2010 até 29/12/2011.
Data e Assinaturas: 30/12/2010 - ANTÔNIO CORRÊA NETO, Pre-
sidente Substituto do FNDE, CPF n o- 244.743.801-00, NILMAR VA-
LENTE DE FIGUEIRÊDO - PREFEITO(A), CPF n o- 066.367.643-
68.
Espécie: Convênio n o- 703873/2010. Processo n o- 23400.004817/2010-
20
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
DE, CNPJ/MF n o- 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE SAO PAULO DE OLIVEN-
CA/AM, CNPJ/MF n o- 05.829.577/0001-24.
Objeto: O objeto deste Convenio é aquisição de veículo automotor,
zero quilômetro, com especificações para transporte escolar, por meio
de apoio financeiro, no âmbito do Programa Caminho da Escola.
Valor R$ 943.000,00 (Novecentos e quarenta e três mil reais) par-
ticipando o FNDE com R$ 933.570,00 (Novecentos e trinta e três mil,
quinhentos e setenta reais) e o(a) CONVENENTE com R$ 9.430,00
(Nove mil, quatrocentos e trinta reais).
Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001,
Fonte de Recurso: 0313150072, Natureza da Despesa: 44404200,
Número do Documento: 2010NE706383, de 29/12/2010 no valor de
R$ 933.570,00.
Vigência: 365 dias, de 30/12/2010 até 29/12/2011.
Data e Assinaturas: 30/12/2010 - ANTÔNIO CORRÊA NETO, Pre-
sidente Substituto do FNDE, CPF n o- 244.743.801-00,RAIMUNDO
NONATO SOUZA MARTINS - PREFEITO, CPF n o- 075.096.262-
34.
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Espécie: Convênio n o- 703874/2010. Processo n o- 23400.004348/2010-
49
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
DE, CNPJ/MF n o- 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE BATALHA/PI, CNPJ/MF n o-
06.553.903/0001-86.
Objeto: O objeto deste Convenio é aquisição de veículo automotor,
zero quilômetro, com especificações para transporte escolar, por meio
de apoio financeiro, no âmbito do Programa Caminho da Escola.
O valor do convênio é de R$ 943.000,00 (Novecentos e quarenta e
três mil reais) participando o FNDE com R$ 933.570,00 (Novecentos
e trinta e três mil, quinhentos e setenta reais) e o CONVENENTE
com R$ 9.430,00 (Nove mil, quatrocentos e trinta reais).
Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001,
Fonte de Recurso: 0313150072, Natureza da Despesa: 44404200,
Número do Documento: 2010NE706384, de 29/12/2010 no valor de
R$ 933.570,00.
Vigência: 365 dias, de 30/12/2010 até 29/12/2011.
Data e Assinaturas: 30/12/2010 - ANTÔNIO CORRÊA NETO, Pre-
sidente Substituto do FNDE, CPF n o- 244.743.801-00, AMARO JOSÉ
DE FREITAS MELO - PREFEITO, CPF n o- 111.992.455-34.
Espécie: Convênio n o- 703875/2010. Processo n o- 23400.004409/2010-
78
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
DE, CNPJ/MF n o- 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE PIRACURUCA/PI, CNPJ/MF
n o- 06.553.887/0001-21.
Objeto: O objeto deste Convenio é aquisição de veículo automotor,
zero quilômetro, com especificações para transporte escolar, por meio
de apoio financeiro, no âmbito do Programa Caminho da Escola.
Valor R$ 943.000,00 (Novecentos e quarenta e três mil reais) par-
ticipando o FNDE com R$ 933.570,00 (Novecentos e trinta e três mil,
quinhentos e setenta reais) e o(a) CONVENENTE com R$ 9.430,00
(Nove mil, quatrocentos e trinta reais).
Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001,
Fonte de Recurso: 0313150072, Natureza da Despesa: 44404200,
Número do Documento: 2010NE706385, de 29/12/2010 no valor de
R$ 933.570,00.
Vigência: 365 dias, de 30/12/2010 até 29/12/2011.
Data e Assinaturas: 30/12/2010 - ANTÔNIO CORRÊA NETO, Pre-
sidente Substituto do FNDE, CPF n o- 244.743.801-00, RAIMUNDO
VIEIRA DE BRITO - PREFEITO(A), CPF n o- 340.928.203-30.
Espécie: Convênio n o- 703876/2010. Processo n o- 23400.004993/2010-
61
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
DE, CNPJ/MF n o- 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE PACO DO LUMIAR/MA,
CNPJ/MF n o- 06.003.636/0001-73.
Objeto: aquisição de veículo automotor, zero quilômetro, com es-
pecificações para transporte escolar, por meio de apoio financeiro, no
âmbito do Programa Caminho da Escola.
O valor aprovado para o convênio é de R$ 1.367.000,00 (Um milhão,
trezentos e sessenta e sete mil reais) participando o FNDE com R$
1.353.330,00 (Um milhão, trezentos e cinquenta e três mil, trezentos
e trinta reais) e o(a) CONVENENTE com R$ 13.670,00 (Treze mil,
seiscentos e setenta reais) a título de contrapartida financeira.
RT
Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001,
Fonte de Recurso: 0313150072, Natureza da Despesa: 44404200,
Número do Documento: 2010NE706405, de 29/12/2010 no valor de
ER
R$ 1.353.330,00.
Vigência: 365 dias, de 30/12/2010 até 29/12/2011.
Data e Assinaturas: 30/12/2010 - ANTÔNIO CORRÊA NETO, Pre-
CE
sidente Substituto do FNDE, CPF n o- 244.743.801-00, GLORISMAR
ROSA VENÂNCIO - Prefeito, CPF n o- 146.995.593-87.
IRO
Espécie: Convênio n o- 703877/2010. Processo n o- 23400.004713/2010-
15
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
DE, CNPJ/MF n o- 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
S
Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE ITAREMA/CE, CNPJ/MF n o-
07.663.941/0001-54.
Objeto: O objeto deste Convenio é aquisição de veículo automotor,
zero quilômetro, com especificações para transporte escolar, por meio
de apoio financeiro, no âmbito do Programa Caminho da Escola.
O Valor do convênio é de R$ 943.000,00 (novencentos e quarenta e
três mil reais) participando o FNDE com R$ 933.570,00 (novencentos
e trinta e três mil, quinhentos e setenta reais) e o CONVENENTE
com R$ 9.430,00 (nove mil, quatrocentos e trinta reais).
Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001,
Fonte de Recurso: 0313150072, Natureza da Despesa: 44404200,
Número do Documento: 2010NE706382, de 29/12/2010 no valor de
R$ 933.570,00.
Vigência: 365 dias, de 30/12/2010 até 29/12/2011.
Data e Assinaturas: 30/12/2010 - ANTÔNIO CORRÊA NETO, Pre-
sidente Substituto do FNDE, CPF n o- 244.743.801-00,MARCOS RO-
BERIO RIBEIRO MONTEIRO - PREFEITO, CPF n o- 377.885.663-
49.
Espécie: Convênio n o- 703878/2010. Processo n o- 23400.004516/2010-
04.
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
DE, CNPJ/MF n o- 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE VICOSA DO CEARA/CE,
CNPJ/MF n o- 10.462.497/0001-13.
Objeto: O objeto deste Convenio é aquisição de veículo automotor,
zero quilômetro, com especificações para transporte escolar, por meio
de apoio financeiro, no âmbito do Programa Caminho da Escola.
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Nº 1, segunda-feira, 3 de janeiro de 2011
Valor R$ 1.367.000,00 (Um milhão, trezentos e sessenta e sete mil
reais) participando o FNDE com R$ 1.353.330,00 (Um milhão, tre-
zentos e cinquenta e três mil, trezentos e trinta reais) e o(a) CON-
VENENTE com R$ 13.670,00 (Treze mil, seiscentos e setenta
reais).
Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001,
Fonte de Recurso: 0313150072, Natureza da Despesa: 44404200,
Número do Documento: 2010NE706403, de 29/12/2010 no valor de
R$ 1.353.330,00.
Vigência: 365 dias, de 30/12/2010 até 29/12/2011.
Data e Assinaturas: 30/12/2010 - ANTÔNIO CORRÊA NETO, Pre-
sidente Substituto do FNDE, CPF n o- 244.743.801-00,PEDRO DA
SILVA BRITO - PREFEITO(A), CPF n o- 379.509.831-91.
Espécie: Convênio n o- 703879/2010. Processo n o- 23400.004339/2010-
58
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
DE, CNPJ/MF n o- 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE LAJE/BA, CNPJ/MF n o-
13.825.492/0001-04.
Objeto: O objeto deste Convenio é aquisição de veículo automotor,
zero quilômetro, com especificações para transporte escolar, por meio
de apoio financeiro, no âmbito do Programa Caminho da Escola.
Valor R$ 1.367.000,00 (Um milhão, trezentos e sessenta e sete mil
reais) participando o FNDE com R$ 1.353.330,00 (Um milhão, tre-
zentos e cinquenta e três mil, trezentos e trinta reais) e o(a) CON-
VENENTE com R$ 13.670,00 (Treze mil, seiscentos e setenta
reais).
Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001,
Fonte de Recurso: 0313150072, Natureza da Despesa: 44404200,
Número do Documento: 2010NE706404, de 29/12/2010 no valor de
R$ 1.353.330,00.
Vigência: 365 dias, de 30/12/2010 até 29/12/2011.
Data e Assinaturas: 30/12/2010 - ANTÔNIO CORRÊA NETO, Pre-
sidente Substituto do FNDE, CPF n o- 244.743.801-00, LUIZ HA-
MILTON DE COUTO JUNIOR - PREFEITO(A), CPF n o-
860.950.135-34.
Espécie: Convênio n o- 704028/2010. Processo n o- 23400.003222/2010-
57.
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
DE, CNPJ/MF n o- 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE APIACA/ES, CNPJ/MF n o-
27.165.604/0001-44.
Objeto: O objeto deste Convenio é aquisição de veículo automotor,
zero quilômetro, com especificações para transporte escolar, por meio
de apoio financeiro, no âmbito do Programa Caminho da Escola.
A
Valor R$ 198.000,00 (Cento e noventa e oito mil reais) participando
o FNDE com R$ 196.020,00 (Cento e noventa e seis mil e vinte
D
reais) e o(a) CONVENENTE com R$ 1.980,00 (Um mil, novecentos
E
e oitenta reais).
T
Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001,
Fonte de Recurso: 0313150072, Natureza da Despesa: 44404200,
N
Número do Documento: 2010NE706337, de 29/12/2010 no valor de
A
R$ 196.020,00.
Vigência: 365 dias, de 30/12/2010 até 29/12/2011.
N
Data e Assinaturas: 30/12/2010 - ANTÔNIO CORRÊA NETO, Pre-
I
sidente Substituto do FNDE, CPF n o- 244.743.801-00, HUMBERTO
S
ALVES DE SOUZA, Prefeito, CPF n o- 777.211.287-49.
S
Espécie: Convênio n o- 704029/2010. Processo n o- 23400.004669/2010-
A
43
E
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
DE, CNPJ/MF n o- 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
D
Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE SOUSA/PB, CNPJ/MF n o-
08.999.674/0001-53.
R
Objeto: aquisição de veículo automotor, zero quilômetro, com es-
A
pecificações para transporte escolar, por meio de apoio financeiro, no
L
âmbito do Programa Caminho da Escola.
P
O valor aprovado para o convênio é de R$ 608.000,00 (Seiscentos e
oito mil reais) participando o FNDE com R$ 601.920,00 (Seiscentos
M
e um mil, novecentos e vinte reais) e o(a) CONVENENTE com R$
E
6.080,00 (Seis mil e oitenta reais) a título de contrapartida finan-
EX
ceira.
Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001,
Fonte de Recurso: 0313150072, Natureza da Despesa: 44404200,
Número do Documento: 2010NE706356, de 29/12/2010 no valor de
R$ 601.920,00.
Vigência: 365 dias, de 30/12/2010 até 29/12/2011.
Data e Assinaturas: 30/12/2010 - ANTÔNIO CORRÊA NETO, Pre-
sidente Substituto do FNDE, CPF n o- 244.743.801-00, FABIO TY-
RONE BRAGA DE OLIVEIRA - PREFEITO(A), CPF n o-
840.833.284-87.
Espécie: Convênio n o- 704036/2010. Processo n o- 23400.004250/2010-
91
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
DE, CNPJ/MF n o- 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE POTE/MG, CNPJ/MF n o-
18.404.970/0001-18.
Objeto: aquisição de veículo automotor, zero quilômetro, com es-
pecificações para transporte escolar, por meio de apoio financeiro, no
âmbito do Programa Caminho da Escola.
O valor aprovado para o convênio é de R$ 1.066.000,00 (Um milhão,
sessenta e seis mil reais) participando o FNDE com R$ 1.055.340,00
(Um milhão, cinquenta e cinco mil, trezentos e quarenta reais) e o(a)
CONVENENTE com R$ 10.660,00 (Dez mil, seiscentos e sessenta
reais) a título de contrapartida financeira.
Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001,
Fonte de Recurso: 0100000000, Natureza da Despesa: 44404200,
Número do Documento: 2010NE706280, de 29/12/2010 no valor de
R$ 1.055.340,00.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032011010300029
3 ISSN 1677-7069
Vigência: 365 dias, de 30/12/2010 até 29/12/2011.
Data e Assinaturas: 30/12/2010 - ANTÔNIO CORRÊA NETO, Pre-
sidente Substituto do FNDE, CPF n o- 244.743.801-00, GILDESIO
SAMPAIO DE OLIVEIRA - PREFEITO(A), CPF n o- 552.848.766-
87.
Espécie: Convênio n o- 704037/2010. Processo n o- 23400.003589/2010-
71
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
DE, CNPJ/MF n o- 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE BARREIRAS DO PIAUI/PI,
CNPJ/MF n o- 06.554.224/0001-21.
Objeto: O objeto deste Convenio é aquisição de veículo automotor,
zero quilômetro, com especificações para transporte escolar, por meio
de apoio financeiro, no âmbito do Programa Caminho da Escola.
Valor R$ 198.000,00 (Cento e noventa e oito mil reais) participando
o FNDE com R$ 196.020,00 (Cento e noventa e seis mil e vinte
reais) e o(a) CONVENENTE com R$ 1.980,00 (Um mil, novecentos
e oitenta reais).
Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001,
Fonte de Recurso: 0100000000, Natureza da Despesa: 44404200,
Número do Documento: 2010NE706272, de 29/12/2010 no valor de
R$ 196.020,00.
Vigência: 365 dias, de 30/12/2010 até 29/12/2011.
Data e Assinaturas: 30/12/2010 - ANTÔNIO CORRÊA NETO, Pre-
sidente Substituto do FNDE, CPF n o- 244.743.801-00, DESUYTY
GALGANEO MARTINS DE ASSIS - PREFEITO, CPF n o-
450.899.903-44.
Espécie: Convênio n o- 704038/2010. Processo n o- 23400.004414/2010-
81
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
DE, CNPJ/MF n o- 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE ADUSTINA/BA, CNPJ/MF n o-
16.298.929/0001-89.
Objeto: O objeto deste Convenio é aquisição de veículo automotor,
zero quilômetro, com especificações para transporte escolar, por meio
de apoio financeiro, no âmbito do Programa Caminho da Escola.
Valor R$ 608.000,00 (Seiscentos e oito mil reais) participando o
FNDE com R$ 601.920,00 (Seiscentos e um mil, novecentos e vinte
reais) e o(a) CONVENENTE com R$ 6.080,00 (Seis mil e oitenta
E
reais).
Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001,
Fonte de Recurso: 0100000000, Natureza da Despesa: 44404200,
Número do Documento: 2010NE706278, de 29/12/2010 no valor de
P R
IM
R$ 601.920,00.
Vigência: 365 dias, de 30/12/2010 até 29/12/2011.
Data e Assinaturas: 30/12/2010 - ANTÔNIO CORRÊA NETO, Pre-
sidente Substituto do FNDE, CPF n o- 244.743.801-00, MANOEL
VIEIRA DE SANTANA, Prefeito, CPF n o- 059.194.285-20.
Espécie: Convênio n o- 704039/2010. Processo n o- 23400.005003/2010-
11
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
DE, CNPJ/MF n o- 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE AGUAS MORNAS/SC,
CNPJ/MF n o- 82.892.266/0001-50.
Objeto: aquisição de veículo automotor, zero quilômetro, com es-
pecificações para transporte escolar, por meio de apoio financeiro, no
âmbito do Programa Caminho da Escola.
O valor aprovado para o convênio é de R$ 198.000,00 (Cento e
noventa e oito mil reais) participando o FNDE com R$ 196.020,00
(Cento e noventa e seis mil e vinte reais) e o(a) CONVENENTE com
R$ 1.980,00 (Um mil, novecentos e oitenta reais) a título de con-
trapartida financeira.
Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001,
Fonte de Recurso: 0100000000, Natureza da Despesa: 44404200,
Número do Documento: 2010NE706271, de 29/12/2010 no valor de
R$ 196.020,00.
Vigência: 365 dias, de 30/12/2010 até 29/12/2011.
Data e Assinaturas: 30/12/2010 - ANTÔNIO CORRÊA NETO, Pre-
sidente Substituto do FNDE, CPF n o- 244.743.801-00, PEDRO
FRANCISCO GARCIA - Prefeito, CPF n o- 341.982.539-00.
Espécie: Convênio n o- 704040/2010. Processo n o- 23400.004579/2010-
52
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
DE, CNPJ/MF n o- 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE HULHA NEGRA/RS,
CNPJ/MF n o- 94.702.784/0001-43.
Objeto: aquisição de veículo automotor, zero quilômetro, com es-
pecificações para transporte escolar, por meio de apoio financeiro, no
âmbito do Programa Caminho da Escola.
O valor aprovado para o convênio é de R$ 335.000,00 (Trezentos e
trinta e cinco mil reais) participando o FNDE com R$ 331.650,00
(Trezentos e trinta e um mil, seiscentos e cinquenta reais) e o(a)
CONVENENTE com R$ 3.350,00 (Três mil, trezentos e cinquenta
reais) a título de contrapartida financeira.
Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001,
Fonte de Recurso: 0100000000, Natureza da Despesa: 44404200,
Número do Documento: 2010NE706275, de 29/12/2010 no valor de
R$ 331.650,00.
Vigência: 365 dias, de 30/12/2010 até 29/12/2011.
Data e Assinaturas: 30/12/2010 - ANTÔNIO CORRÊA NETO, Pre-
sidente Substituto do FNDE, CPF n o- 244.743.801-00, CARLOS RE-
NATO TEIXEIRA MACHADO - Prefeito, CPF n o- 302.241.870-15.
Espécie: Convênio n o- 704054/2010. Processo n o- 23400.004632/2010-
15
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
DE, CNPJ/MF n o- 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE SEGREDO/RS, CNPJ/MF n o-
92.000.215/0001-20.
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
29
Objeto: O objeto deste Convenio é aquisição de veículo automotor,
zero quilômetro, com especificações para transporte escolar, por meio
de apoio financeiro, no âmbito do Programa Caminho da Escola.
O Valor do convênio é de R$ 656.000,00 (Seiscentos e cinquenta e
seis mil reais) participando o FNDE com R$ 649.440,00 (Seiscentos
e quarenta e nove mil, quatrocentos e quarenta reais) e o(a) CON-
VENENTE com R$ 6.560,00 (Seis mil, quinhentos e sessenta
reais).
Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001,
Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200,
Número do Documento: 2010NE706253, de 29/12/2010 no valor de
R$ 649.440,00.
Vigência: 365 dias, de 30/12/2010 até 29/12/2011.
Data e Assinaturas: 30/12/2010 - ANTÔNIO CORRÊA NETO, Pre-
sidente Substituto do FNDE, CPF n o- 244.743.801-00, ALENCAR
JOSÉ FERON - PREFEITO, CPF n o- 412.347.660-00.
Espécie: Convênio n o- 704055/2010. Processo n o- 23400.004242/2010-
45
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
DE, CNPJ/MF n o- 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE PAULISTAS/MG, CNPJ/MF
n o- 18.307.447/0001-73.
Objeto: aquisição de veículo automotor, zero quilômetro, com es-
L
pecificações para transporte escolar, por meio de apoio financeiro, no
A
âmbito do Programa Caminho da Escola.
O valor aprovado para o convênio é de R$ 410.000,00 (Quatrocentos
N
e dez mil reais) participando o FNDE com R$ 405.900,00 (Qua-
O
trocentos e cinco mil e novecentos reais) e o(a) CONVENENTE com
I
R$ 4.100,00 (Quatro mil e cem reais) a título de contrapartida fi-
C
nanceira.
Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001,
NA
Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200,
Número do Documento: 2010NE706250, de 29/12/2010 no valor de
R$ 405.900,00.
A
Vigência: 365 dias, de 30/12/2010 até 29/12/2011.
S
Data e Assinaturas: 30/12/2010 - ANTÔNIO CORRÊA NETO, Pre-
sidente Substituto do FNDE, CPF n o- 244.743.801-00, LEANDRO
N
MIRANDA BARROSO - Prefeito, CPF n o- 730.136.926-34.
Espécie: Convênio n o- 703662/2010.
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
DE, CNPJ/MF n o- 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
Gestão: 15253, com sede no SBS, Quadra 02, Bloco "F", Brasília/DF
e o município de PORTO DA FOLHA/SE, CNPJ/MF n o-
13.131.982/0001-00, com sede na PRAÇA PADRE MANOEL DE
OLIVEIRA,871, CENTRO.
Objeto: REFORMA DE ESCOLA(S), EM ATENDIMENTO A
EMENDA PARLAMENTAR. (Processo n o- 23400.009347/2010-91).
Valor do Convênio: - O valor global do convênio é de R$ 205.000,00,
participando o FNDE com R$ 200.000,00, e o CONVENENTE com
R$ 5.000,00, a título de contrapartida financeira.
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: PROGRAMA DE TRABALHO:
12.847.1448.09CW.0294, FONTE DE RECURSO: 0100000000, NA-
TUREZA DA DESPESA: 334041, NÚMERO DO DOCUMENTO:
2010NE705708, DE 30/12/2010 NO VALOR DE R$ 200.000,00.
Vigência: 720 dias, a partir da data da sua assinatura até
19/12/2012.
Data e Assinaturas: 31/12/2010 - ANTÔNIO CORRÊA NETO, Pre-
sidente Substituto do FNDE, CPF n o- . 244.743.801-00, MANOEL
GOMES DE FREITAS - PREFEITO(A), CPF n o- 216.579.805-10.
Espécie: Convênio n o- 703657/2010.
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
DE, CNPJ/MF n o- 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
Gestão: 15253, com sede no SBS, Quadra 02, Bloco "F", Brasília/DF
e o município de CAETÉ/MG, CNPJ/MF n o- 18.302.299/0001-02,
com sede na PRAÇA DR. JOÃO PINHEIRO, N o- 15, CENTRO.
Objeto: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA(S), EM ATENDIMENTO A
EMENDA PARLAMENTAR. (Processo n o- 23400.008846/2010-61).
Valor do Convênio: - O valor global do convênio é:de R$ 404.040,40,
participando o FNDE com R$ 400.000,00, e o CONVENENTE com
R$ 4.040,40, a título de contrapartida financeira.
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: PROGRAMA DE TRABALHO:
12.847.1448.09CW.0504, FONTE DE RECURSO: 0100000000, NA-
TUREZA DA DESPESA: 444042, NÚMERO DO DOCUMENTO:
2010NE705696, DE 20/12/2010 NO VALOR DE R$ 400.000,00.
Vigência: 720 dias, a partir da data da sua assinatura até
19/12/2012.
Data e Assinaturas: 31/12/2010 - Antônio Correa Neto, Presidente
Substituto do FNDE, CPF n o- 244.743.801-00, ADEMIR DA COSTA
CARVALHO - PREFEITO(A), CPF n o- 092.173.046-20.
Espécie: Convênio n o- 703538/2010. Processo n o- 23400.009637/2010-
34
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
DE, CNPJ/MF n o- 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE ITUIUTABA/MG, CNPJ/MF
n o- 18.457.218/0001-35.
Objeto: aquisição de veículo automotor, zero quilômetro, com es-
pecificações para transporte escolar, por meio de apoio financeiro, no
âmbito do Programa Caminho da Escola.
O valor aprovado para o convênio é de R$ 198.000,00 (Cento e
noventa e oito mil reais) participando o FNDE com R$ 196.020,00
(Cento e noventa e seis mil e vinte reais) e o(a) CONVENENTE com
R$ 1.980,00 (Um mil, novecentos e oitenta reais).
Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001,
Fonte de Recurso: 0113150072, Natureza da Despesa: 44404200,
Número do Documento: 2010NE705439, de 17/12/2010 no valor de
R$ 196.020,00.
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
 30 ISSN 1677-7069
Vigência: 365 dias, de 31/12/2010 até 30/12/2011.
Data e Assinaturas: 31/12/2010 - ANTÔNIO CORRÊA NETO, Pre-
sidente Substituto do FNDE, CPF n o- 244.743.801-00, LUIZ PEDRO
CORRÊA DO CARMO - Prefeito, CPF n o- 263.345.937-49.
Espécie: Convênio n o- 703818/2010. Processo n o- 23400.004601/2010-
64
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
DE, CNPJ/MF n o- 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE SAO JOAO BATISTA/MA,
CNPJ/MF n o- 35.101.369/0001-75.
Objeto: O objeto deste Convenio é aquisição de veículo automotor,
zero quilômetro, com especificações para transporte escolar, por meio
de apoio financeiro, no âmbito do Programa Caminho da Escola.
Valor R$ 608.000,00 (Seiscentos e oito mil reais) participando o
FNDE com R$ 601.920,00 (Seiscentos e um mil, novecentos e vinte
reais) e o(a) CONVENENTE com R$ 6.080,00 (Seis mil e oitenta
reais).
Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001,
Fonte de Recurso: 0313150072, Natureza da Despesa: 44404200,
Número do Documento: 2010NE706352, de 29/12/2010 no valor de
R$ 601.920,00.
Vigência: 365 dias, de 31/12/2010 até 30/12/2011.
Data e Assinaturas: 31/12/2010 - ANTÔNIO CORRÊA NETO, Pre-
CO
sidente Substituto do FNDE, CPF n o- 244.743.801-00, SURAMA
CRISTINA SERRA SOARES - PREFEITO(A), CPF n o- 376.320.273-
00.
ME
Espécie: Convênio n o- 703828/2010. Processo n o- 23400.003844/2010-
85
RC
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
DE, CNPJ/MF n o- 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE IRAUCUBA/CE, CNPJ/MF n o-
IA
07.683.188/0001-69.
Objeto: aquisição de veículo automotor, zero quilômetro, com es-
LIZ
pecificações para transporte escolar, por meio de apoio financeiro, no
âmbito do Programa Caminho da Escola.
O valor aprovado para o convênio é de R$ 608.000,00 (Seiscentos e
oito mil reais) participando o FNDE com R$ 601.920,00 (Seiscentos
AÇ
e um mil, novecentos e vinte reais) e o(a) CONVENENTE com R$
6.080,00 (Seis mil e oitenta reais).
Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001,
Fonte de Recurso: 0313150072, Natureza da Despesa: 44404200,
Número do Documento: 2010NE706366, de 29/12/2010 no valor de
R$ 601.920,00.
Vigência: 365 dias, de 31/12/2010 até 30/12/2011.
Data e Assinaturas: 31/12/2010 - ANTÔNIO CORRÊA NETO, Pre-
sidente Substituto do FNDE, CPF n o- 244.743.801-00, RAIMUNDO
NONATO SOUZA SILVA - PREFEITO(A), CPF n o- 779.602.893-
87.
Espécie: Convênio n o- 703829/2010. Processo n o- 23400.003880/2010-
49
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
DE, CNPJ/MF n o- 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE CROATA/CE, CNPJ/MF n o-
10.462.349/0001-07.
Objeto: aquisição de veículo automotor, zero quilômetro, com es-
pecificações para transporte escolar, por meio de apoio financeiro, no
âmbito do Programa Caminho da Escola.
O valor aprovado para o convênio é de R$ 608.000,00 (Seiscentos e
oito mil reais) participando o FNDE com R$ 601.920,00 (Seiscentos
e um mil, novecentos e vinte reais) e o(a) CONVENENTE com R$
6.080,00 (Seis mil e oitenta reais).
Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001,
Fonte de Recurso: 0313150072, Natureza da Despesa: 44404200,
Número do Documento: 2010NE706365, de 29/12/2010 no valor de
R$ 601.920,00.
Vigência: 365 dias, de 31/12/2010 até 30/12/2011.
Data e Assinaturas: 31/12/2010 - ANTÔNIO CORRÊA NETO, Pre-
sidente Substituto do FNDE, CPF n o- 244.743.801-00, AURINEIDE
BEZERRA DE SOUSA PONTES - Prefeita, CPF n o- 617.459.523-
49.
Espécie: Convênio n o- 703833/2010. Processo n o- 23400.003848/2010-
63
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
DE, CNPJ/MF n o- 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE IPAPORANGA/CE, CNPJ/MF
n o- 10.462.364/0001-47.
Objeto: aquisição de veículo automotor, zero quilômetro, com es-
pecificações para transporte escolar, por meio de apoio financeiro, no
âmbito do Programa Caminho da Escola.
O valor aprovado para o convênio é de R$ 608.000,00 (Seiscentos e
oito mil reais) participando o FNDE com R$ 601.920,00 (Seiscentos
e um mil, novecentos e vinte reais) e o(a) CONVENENTE com R$
6.080,00 (Seis mil e oitenta reais).
Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001,
Fonte de Recurso: 0313150072, Natureza da Despesa: 44404200,
Número do Documento: 2010NE706361, de 29/12/2010 no valor de
R$ 601.920,00.
Vigência: 365 dias, de 31/12/2010 até 30/12/2011.
Data e Assinaturas: 31/12/2010 - ANTÔNIO CORRÊA NETO, Pre-
sidente Substituto do FNDE, CPF n o- 244.743.801-00,FRANCISCO
NILSON MOREIRA - Prefeito, CPF n o- 027.031.223-49.
Espécie: Convênio n o- 703837/2010. Processo n o- 23400.003620/2010-
73
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
DE, CNPJ/MF n o- 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE JOAO CAMARA/RN,
CNPJ/MF n o- 08.309.536/0001-03.
Objeto: aquisição de veículo automotor, zero quilômetro, com es-
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3 Nº 1, segunda-feira, 3 de janeiro de 2011
pecificações para transporte escolar, por meio de apoio financeiro, no
âmbito do Programa Caminho da Escola.
O valor aprovado para o convênio é de R$ 731.000,00 (Setecentos e
trinta e um mil reais) participando o FNDE com R$ 723.690,00
(Setecentos e vinte e três mil, seiscentos e noventa reais) e o(a)
CONVENENTE com R$ 7.310,00 (Sete mil, trezentos e dez reais).
Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001,
Fonte de Recurso: 0313150072, Natureza da Despesa: 44404200,
Número do Documento: 2010NE706380, de 29/12/2010 no valor de
R$ 723.690,00.
Vigência: 365 dias, de 31/12/2010 até 30/12/2011.
Data e Assinaturas: 31/12/2010 - ANTÔNIO CORRÊA NETO, Pre-
sidente Substituto do FNDE, CPF n o- 244.743.801-00, ARIOSVALDO
TARGINO DE ARAUJO - Prefeito, CPF n o- 039.196.414-34.
Espécie: Convênio n o- 703839/2010. Processo n o- 23400.003578/2010-
91
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
DE, CNPJ/MF n o- 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE ESPERANTINA/PI,
CNPJ/MF n o- 06.554.174/0001-82.
Objeto: aquisição de veículo automotor, zero quilômetro, com es-
pecificações para transporte escolar, por meio de apoio financeiro, no
âmbito do Programa Caminho da Escola.
O valor aprovado para o convênio é de R$ 622.000,00 (Seiscentos e
vinte e dois mil reais) participando o FNDE com R$ 615.780,00
(Seiscentos e quinze mil, setecentos e oitenta reais) e o(a) CON-
VENENTE com R$ 6.220,00 (Seis mil, duzentos e vinte reais), a
título de contrapartida financeira.
Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001,
Fonte de Recurso: 0313150072, Natureza da Despesa: 44404200,
Número do Documento: 2010NE706368, de 29/12/2010 no valor de
R$ 615.780,00.
Vigência: 365 dias, de 31/12/2010 até 30/12/2011.
Data e Assinaturas: 31/12/2010 - ANTÔNIO CORRÊA NETO, Pre-
sidente Substituto do FNDE, CPF n o- 244.743.801-00, FRANCISCO
ANTONIO DE SOUSA FILHO - Prefeito, CPF n o- 287.954.823-34.
Espécie: Convênio n o- 703841/2010. Processo n o- 23400.003272/2010-
34
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
DE, CNPJ/MF n o- 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
ÃO
Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE SANTA RITA/PB, CNPJ/MF
n o- 09.159.666/0001-61.
Objeto: aquisição de veículo automotor, zero quilômetro, com es-
pecificações para transporte escolar, por meio de apoio financeiro, no
PR
âmbito do Programa Caminho da Escola.
O valor aprovado para o convênio é de R$ 622.000,00 (Seiscentos e
OI
vinte e dois mil reais) participando o FNDE com R$ 615.780,00
(Seiscentos e quinze mil, setecentos e oitenta reais) e o(a) CON-
VENENTE com R$ 6.220,00 (Seis mil, duzentos e vinte reais).
BID
Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001,
Fonte de Recurso: 0313150072, Natureza da Despesa: 44404200,
Número do Documento: 2010NE706370, de 29/12/2010 no valor de
A
R$ 615.780,00.
Vigência: 365 dias, de 31/12/2010 até 30/12/2011.
Data e Assinaturas: 31/12/2010 - ANTÔNIO CORRÊA NETO, Pre-
PO
sidente Substituto do FNDE, CPF n o- 244.743.801-00, MARCUS
ODILON RIBEIRO COUTINHO - Prefeito, CPF n o- 003.604.224-
20.
Espécie: Convênio n o- 703842/2010. Processo n o- 23400.003339/2010-
31
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
DE, CNPJ/MF n o- 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE ALENQUER/PA, CNPJ/MF
n o- 04.838.793/0001-73.
Objeto: O objeto deste Convenio é aquisição de veículo automotor,
zero quilômetro, com especificações para transporte escolar, por meio
de apoio financeiro, no âmbito do Programa Caminho da Escola.
Valor R$ 622.000,00 (Seiscentos e vinte e dois mil reais) participando
o FNDE com R$ 615.780,00 (Seiscentos e quinze mil, setecentos e
oitenta reais) e o(a) CONVENENTE com R$ 6.220,00 (Seis mil,
duzentos e vinte reais).
Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001,
Fonte de Recurso: 0313150072, Natureza da Despesa: 44404200,
Número do Documento: 2010NE706379, de 29/12/2010 no valor de
R$ 615.780,00.
Vigência: 365 dias, de 30/12/2010 até 29/12/2011.
Data e Assinaturas: 30/12/2010 - ANTÔNIO CORRÊA NETO, Pre-
sidente Substituto do FNDE, CPF n o- 244.743.801-00,JOAO DAMA-
CENO FILGUEIRAS - PREFEITO, CPF n o- 070.604.322-72.
Espécie: Convênio n o- 703843/2010. Processo n o- 23400.003066/2010-
24
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
DE, CNPJ/MF n o- 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE JAGUARIPE/BA, CNPJ/MF
n o- 13.796.289/0001-49.
Objeto: O objeto deste Convenio é aquisição de veículo automotor,
zero quilômetro, com especificações para transporte escolar, por meio
de apoio financeiro, no âmbito do Programa Caminho da Escola.
Valor R$ 622.000,00 (Seiscentos e vinte e dois mil reais) participando
o FNDE com R$ 615.780,00 (Seiscentos e quinze mil, setecentos e
oitenta reais) e o(a) CONVENENTE com R$ 6.220,00 (Seis mil,
duzentos e vinte reais).
Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001,
Fonte de Recurso: 0313150072, Natureza da Despesa: 44404200,
Número do Documento: 2010NE706378, de 29/12/2010 no valor de
R$ 615.780,00.
Vigência: 365 dias, de 30/12/2010 até 29/12/2011.
Data e Assinaturas: 30/12/2010 - ANTÔNIO CORRÊA NETO, Pre-
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
sidente Substituto do FNDE, CPF n o- 244.743.801-00, ARNALDO
FRANCISCO DE JESUS LOBO - PREFEITO(A), CPF n o-
115.808.875-20.
Espécie: Convênio n o- 703848/2010. Processo n o- 23400.003403/2010-
83
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
DE, CNPJ/MF n o- 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE SAO SEBASTIAO DA BOA
VISTA/PA, CNPJ/MF n o- 05.105.143/0001-81.
Objeto: O objeto deste Convenio é aquisição de veículo automotor,
zero quilômetro, com especificações para transporte escolar, por meio
de apoio financeiro, no âmbito do Programa Caminho da Escola.
Valor R$ 622.000,00 (Seiscentos e vinte e dois mil reais) participando
o FNDE com R$ 615.780,00 (Seiscentos e quinze mil, setecentos e
oitenta reais) e o(a) CONVENENTE com R$ 6.220,00 (Seis mil,
duzentos e vinte reais).
Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001,
Fonte de Recurso: 0313150072, Natureza da Despesa: 44404200,
Número do Documento: 2010NE706367, de 29/12/2010 no valor de
R$ 615.780,00.
Vigência: 365 dias, de 30/12/2010 até 29/12/2011.
Data e Assinaturas: 30/12/2010 - ANTÔNIO CORRÊA NETO, Pre-
sidente Substituto do FNDE, CPF n o- 244.743.801-00,GETULIO
BARBO DE SOUZA - PREFEITO, CPF n o- 059.579.742-34.
Espécie: Convênio n o- 703851/2010. Processo n o- 23400.003385/2010-
30
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
DE, CNPJ/MF n o- 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE MUANA/PA, CNPJ/MF n o-
05.105.200/0001-22.
Objeto: O objeto deste Convenio é aquisição de veículo automotor,
zero quilômetro, com especificações para transporte escolar, por meio
de apoio financeiro, no âmbito do Programa Caminho da Escola.
O Valor do convênio é de R$ 622.000,00 (Seiscentos e vinte e dois
mil reais) participando o FNDE com R$ 615.780,00 (Seiscentos e
quinze mil, setecentos e oitenta reais) e o(a) CONVENENTE com R$
6.220,00 (Seis mil, duzentos e vinte reais).
Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001,
Fonte de Recurso: 0313150072, Natureza da Despesa: 44404200,
Número do Documento: 2010NE706373, de 29/12/2010 no valor de
R$ 615.780,00.
Vigência: 365 dias, de 30/12/2010 até 29/12/2011.
Data e Assinaturas: 30/12/2010 - ANTÔNIO CORRÊA NETO, Pre-
sidente Substituto do FNDE, CPF n o- 244.743.801-00,RAIMUNDO
MARTINS CUNHA - PREFEITO, CPF n o- 014.212.202-53.
Espécie: Convênio n o- 703856/2010. Processo n o- 23400.004508/2010-
50
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
DE, CNPJ/MF n o- 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE BREJETUBA/ES, CNPJ/MF
n o- 01.612.674/0001-00.
Objeto: O objeto deste Convenio é aquisição de veículo automotor,
zero quilômetro, com especificações para transporte escolar, por meio
de apoio financeiro, no âmbito do Programa Caminho da Escola.
O Valor do convênio é de R$ 943.000,00 (Novecentos e quarenta e
três mil reais) participando o FNDE com R$ 933.570,00 (Novecentos
e trinta e três mil, quinhentos e setenta reais) e o(a) CONVENENTE
RT
com R$ 9.430,00 (Nove mil, quatrocentos e trinta reais).
Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001,
Fonte de Recurso: 0313150072, Natureza da Despesa: 44404200,
Número do Documento: 2010NE706390, de 29/12/2010 no valor de
ER
R$ 933.570,00.
Vigência: 365 dias, de 30/12/2010 até 29/12/2011.
CE
Data e Assinaturas: 30/12/2010 - ANTÔNIO CORRÊA NETO, Pre-
sidente Substituto do FNDE, CPF n o- 244.743.801-00, ITAMIR DE
SOUSA CHARPINEL - PREFEITO, CPF n o- 394.826.697-20.
IRO
Espécie: Convênio n o- 703890/2010. Processo n o- 23400.005925/2010-
10
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
S
DE, CNPJ/MF n o- 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE VERA CRUZ/BA, CNPJ/MF
n o- 13.891.130/0001-03.
Objeto: O objeto deste Convênio é a aquisição de mobiliário para
equipar escolas de educação básica, em atendimento ao Plano de
Ações Articuladas - PAR, no âmbito do Plano de Desenvolvimento da
Educação - PDE, instituído pelo Decreto n o- 6.094, de 24 de abril de
2007.
Valor R$ 311.612,00 (Trezentos e onze mil, seiscentos e doze reais)
participando o FNDE com R$ 308.495,88 (Trezentos e oito mil,
quatrocentos e noventa e cinco reais e oitenta e oito centavos) e o(a)
CONVENENTE com R$ 3.116,12 (Três mil, cento e dezesseis reais e
doze centavos).
Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001,
Fonte de Recurso: 0113150072, Natureza da Despesa: 44404200,
Número do Documento: 2010NE706314, de 29/12/2010 no valor de
R$ 308.495,88.
Vigência: 365 dias, de 30/12/2010 até 29/12/2011.
Data e Assinaturas: 30/12/2010 - ANTÔNIO CORRÊA NETO, Pre-
sidente Substituto do FNDE, CPF n o- 244.743.801-00,ANTONIO
MAGNO DE SOUZA FILHO - PREFEITO, CPF n o- 159.211.825-
91.
Espécie: Convênio n o- 703897/2010. Processo n o- 23400.009752/2010-
17
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
DE, CNPJ/MF n o- 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE CICERO DANTAS/BA,
CNPJ/MF n o- 13.808.613/0001-00.
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Nº 1, segunda-feira, 3 de janeiro de 2011
Objeto: O objeto deste Convênio é a aquisição de mobiliário para
equipar escolas de educação básica, em atendimento ao Plano de
Ações Articuladas - PAR, no âmbito do Plano de Desenvolvimento da
Educação - PDE, instituído pelo Decreto n o- 6.094, de 24 de abril de
2007.
O Valor do convênio é de R$ 248.718,00 (Duzentos e quarenta e oito
mil, setecentos e dezoito reais) participando o FNDE com R$
246.230,82 (Duzentos e quarenta e seis mil, duzentos e trinta reais e
oitenta e dois centavos) e o(a) CONVENENTE com R$ 2.487,18
(Dois mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e dezoito centavos).
Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001,
Fonte de Recurso: 0113150072, Natureza da Despesa: 44404200,
Número do Documento: 2010NE706311, de 29/12/2010 no valor de
R$ 246.230,82.
Vigência: 365 dias, de 30/12/2010 até 29/12/2011.
Data e Assinaturas: 30/12/2010 - ANTÔNIO CORRÊA NETO, Pre-
sidente Substituto do FNDE, CPF n o- 244.743.801-00,JOSÉ WEL-
DON DE CARVALHO SANTANA - PREFEITO, CPF n o-
277.963.375-15.
Espécie: Convênio n o- 703905/2010. Processo n o- 23400.009859/2010-
57
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
DE, CNPJ/MF n o- 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE BOM JESUS DO TOCAN-
TINS/PA, CNPJ/MF n o- 22.938.757/0001-63.
Objeto: O objeto deste Convênio é a aquisição de mobiliário para
equipar escolas de educação básica, em atendimento ao Plano de
Ações Articuladas - PAR, no âmbito do Plano de Desenvolvimento da
Educação - PDE, instituído pelo Decreto n o- 6.094, de 24 de abril de
2007.
O Valor do convênio é de R$ 202.247,51 (Duzentos e dois mil,
duzentos e quarenta e sete reais e cinquenta e um centavos) par-
ticipando o FNDE com R$ 200.225,03 (Duzentos mil, duzentos e
vinte e cinco reais e três centavos) e o(a) CONVENENTE com R$
2.022,48 (Dois mil, vinte e dois reais e quarenta e oito centavos).
Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001,
Fonte de Recurso: 0113150072, Natureza da Despesa: 44404200,
Número do Documento: 2010NE706309, de 29/12/2010 no valor de
R$ 200.225,02.
Vigência: 365 dias, de 30/12/2010 até 29/12/2011.
Data e Assinaturas: 30/12/2010 - ANTÔNIO CORRÊA NETO, Pre-
sidente Substituto do FNDE, CPF n o- 244.743.801-00,SIDNEY MO-
REIRA DE SOUZA - PREFEITO, CPF n o- 269.396.142-49.
Espécie: Convênio n o- 703947/2010. Processo n o- 23400.009913/2010-
64
A
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
DE, CNPJ/MF n o- 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
D
Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE MASSARANDUBA/PB,
CNPJ/MF n o- 08.739.138/0001-19.
E o FNDE com R$ 196.020,00 (Cento e noventa e seis mil e vinte
T
Objeto: O objeto deste Convênio é a aquisição de mobiliário para
equipar escolas de educação básica, em atendimento ao Plano de
N
Ações Articuladas - PAR, no âmbito do Plano de Desenvolvimento da
Educação - PDE, instituído pelo Decreto n o- 6.094, de 24 de abril de
A Fonte de Recurso: 0313150072, Natureza da Despesa: 44404200,
2007.
N
Valor R$ 127.932,00 (Cento e vinte e sete mil, novecentos e trinta e
I
dois reais) participando o FNDE com R$ 126.652,68 (Cento e vinte e
S
seis mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e sessenta e oito centavos)
S
e o CONVENENTE com R$ 1.279,32 (Um mil, duzentos e setenta e
A
nove reais e trinta e dois centavos).
Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001,
E
Fonte de Recurso: 0113150072, Natureza da Despesa: 44404200,
D
Número do Documento: 2010NE706300, de 29/12/2010 no valor de
R$ 126.652,68.
R
Vigência: 365 dias, de 30/12/2010 até 29/12/2011.
Data e Assinaturas: 30/12/2010 - ANTÔNIO CORRÊA NETO, Pre-
A
sidente Substituto do FNDE, CPF n o- 244.743.801-00, PAULO
L
FRANCINETTE DE OLIVEIRA - PREFEITO, CPF n o- 503.804.194-
P
91.
M
Espécie: Convênio n o- 703949/2010. Processo n o- 23400.009861/2010-
E
26
EX
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
DE, CNPJ/MF n o- 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE CALCOENE/AP, CNPJ/MF n o-
05.990.437/0001-33.
Objeto: O objeto deste Convênio é a aquisição de mobiliário para
equipar escolas de educação básica, em atendimento ao Plano de
Ações Articuladas - PAR, no âmbito do Plano de Desenvolvimento da
Educação - PDE, instituído pelo Decreto n o- 6.094, de 24 de abril de
2007.
Valor R$ 113.645,00 (Cento e treze mil, seiscentos e quarenta e cinco
reais) participando o FNDE com R$ 112.508,55 (Cento e doze mil,
quinhentos e oito reais e cinquenta e cinco centavos) e o(a) CON-
VENENTE com R$ 1.136,45 (Um mil, cento e trinta e seis reais e
quarenta e cinco centavos).
Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001,
Fonte de Recurso: 0113150072, Natureza da Despesa: 44404200,
Número do Documento: 2010NE706295, de 29/12/2010 no valor de
R$ 112.508,55.
Vigência: 365 dias, de 30/12/2010 até 29/12/2011.
Data e Assinaturas: 30/12/2010 - ANTÔNIO CORRÊA NETO, Pre-
sidente Substituto do FNDE, CPF n o- 244.743.801-00, MARIA LU-
CIMAR DA SILVA LIMA - PREFEITO, CPF n o- 154.696.113-53.
Espécie: Convênio n o- 704002/2010. Processo n o- 23400.009758/2010-
86
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
DE, CNPJ/MF n o- 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE BREJO DA MADRE DE
DEUS/PE, CNPJ/MF n o- 10.091.528/0001-77.
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pelo código 00032011010300031
3 ISSN 1677-7069
Objeto: O objeto deste Convênio é a aquisição de mobiliário para
equipar escolas de educação básica, em atendimento ao Plano de
Ações Articuladas - PAR, no âmbito do Plano de Desenvolvimento da
Educação - PDE, instituído pelo Decreto n o- 6.094, de 24 de abril de
2007.
Valor R$ 755.700,00 (Setecentos e cinquenta e cinco mil e setecentos
reais) participando o FNDE com R$ 748.143,00 (Setecentos e qua-
renta e oito mil, cento e quarenta e três reais) e o(a) CONVENENTE
com R$ 7.557,00 (Sete mil, quinhentos e cinquenta e sete reais).
Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001,
Fonte de Recurso: 0100000000, Natureza da Despesa: 44404200,
Número do Documento: 2010NE706279, de 29/12/2010 no valor de
R$ 748.143,00.
Vigência: 365 dias, de 30/12/2010 até 29/12/2011.
Data e Assinaturas: 30/12/2010 - ANTÔNIO CORRÊA NETO, Pre-
sidente Substituto do FNDE, CPF n o- 244.743.801-00,JOSÉ EDSON
DE SOUSA - PREFEITO, CPF n o- 146.842.844-68.
Espécie: Convênio n o- 704030/2010. Processo n o- 23400.003592/2010-
94
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
DE, CNPJ/MF n o- 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE JUAZEIRO DO PIAUI/PI,
CNPJ/MF n o- 01.612.582/0001-20.
Objeto: O objeto deste Convenio é aquisição de veículo automotor,
zero quilômetro, com especificações para transporte escolar, por meio
de apoio financeiro, no âmbito do Programa Caminho da Escola.
O Valor do convênio é de R$ 198.000,00 (Cento e noventa e oito mil
reais) participando o FNDE com R$ 196.020,00 (Cento e noventa e
seis mil e vinte reais) e o(a) CONVENENTE com R$ 1.980,00 (Um
mil, novecentos e oitenta reais).
Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001,
Fonte de Recurso: 0313150072, Natureza da Despesa: 44404200,
Número do Documento: 2010NE706339, de 29/12/2010 no valor de
R$ 196.020,00.
Vigência: 365 dias, de 30/12/2010 até 29/12/2011.
Data e Assinaturas: 30/12/2010 - ANTÔNIO CORRÊA NETO, Pre-
sidente Substituto do FNDE, CPF n o- 244.743.801-00,ANTONIO NO-
NATO DE ANDRADE FILHO - PREFEITO, CPF n o- 784.476.583-
68.
E
Espécie: Convênio n o- 704031/2010. Processo n o- 23400.004941/2010-
R
95
P
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
DE, CNPJ/MF n o- 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
IM
Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE CANHOBA/SE, CNPJ/MF n o-
13.115.381/0001-04.
Objeto: O objeto deste Convenio é aquisição de veículo automotor,
zero quilômetro, com especificações para transporte escolar, por meio
de apoio financeiro, no âmbito do Programa Caminho da Escola.
Valor R$ 198.000,00 (Cento e noventa e oito mil reais) participando
reais) e o(a) CONVENENTE com R$ 1.980,00 (Um mil, novecentos
e oitenta reais).
Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001,
Número do Documento: 2010NE706336, de 29/12/2010 no valor de
R$ 196.020,00.
Vigência: 365 dias, de 30/12/2010 até 29/12/2011.
Data e Assinaturas: 30/12/2010 - ANTÔNIO CORRÊA NETO, Pre-
sidente Substituto do FNDE, CPF n o- 244.743.801-00,REGINALDO
GOMES DE ANDRADE - PREFEITO, CPF n o- 102.161.205-78.
Espécie: Convênio n o- 704035/2010. Processo n o- 23400.003751/2010-
51
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
DE, CNPJ/MF n o- 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE CAROEBE/RR, CNPJ/MF n o-
01.614.606/0001-80.
Objeto: O objeto deste Convenio é aquisição de veículo automotor,
zero quilômetro, com especificações para transporte escolar, por meio
de apoio financeiro, no âmbito do Programa Caminho da Escola.
Valor R$ 335.000,00 (Trezentos e trinta e cinco mil reais) parti-
cipando o FNDE com R$ 331.650,00 (Trezentos e trinta e um mil,
seiscentos e cinquenta reais) e o(a) CONVENENTE com R$ 3.350,00
(Três mil, trezentos e cinquenta reais).
Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001,
Fonte de Recurso: 0100000000, Natureza da Despesa: 44404200,
Número do Documento: 2010NE706274, de 29/12/2010 no valor de
R$ 331.650,00.
Vigência: 365 dias, de 30/12/2010 até 29/12/2011.
Data e Assinaturas: 30/12/2010 - ANTÔNIO CORRÊA NETO, Pre-
sidente Substituto do FNDE, CPF n o- 244.743.801-00,ARNALDO
MUNIZ DE SOUZA - PREFEITO, CPF n o- 313.089.292-34.
Espécie: Convênio n o- 702445/2010.
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
DE, CNPJ/MF n o- 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
Gestão: 15253, com sede no SBS, Quadra 02, Bloco "F", Brasília/DF
e o município de SÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO/GO,
CNPJ/MF n o- 24.862.864/0001-80, com sede na PCA. SEBASTIAO
GONCALVES DA SILVA, CENTRO.
Objeto: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA(S), EM ATENDIMENTO A
EMENDA PARLAMENTAR. (Processo n o- 23400.007729/2010-80).
Valor do Convênio: - O valor global do convênio é:de R$ 565.000,00,
participando o FNDE com R$ 500.000,00, e o CONVENENTE com
R$ 65.000,00, a título de contrapartida financeira.
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: PROGRAMA DE TRABALHO:
12.847.1448.09CW.0094, FONTE DE RECURSO: 0100000000, NA-
TUREZA DA DESPESA: 444042, NÚMERO DO DOCUMENTO:
2010NE706524, DE 30/12/2010 NO VALOR DE R$ 500.000,00.
Vigência: 720 dias, a partir da data da sua assinatura até
19/12/2012.
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
31
Data e Assinaturas: 31/12/2010 - Antônio Correa Neto, Presidente
Substituto do FNDE, CPF n o- 244.743.801-00, MARCIO CECILIO
CECILIANO - PREFEITO(A), CPF n o- 198.598.211-00.
Espécie: Convênio n o- 703658/2010.
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
DE, CNPJ/MF n o- 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
Gestão: 15253, com sede no SBS, Quadra 02, Bloco "F", Brasília/DF
e o município de MACHADINHO/RS, CNPJ/MF n o-
87.613.576/0001-02, com sede na AVENIDA FREI TEÓFILO, 414,
CENTRO.
Objeto: CONSTRUçãO DE QUADRA POLIESPORTIVA, em aten-
dimento à emenda parlamentar. (Processo n o- 23400.007864/2010-
25).
Valor do Convênio: - O valor global do convênio é:de R$ 154.000,00,
participando o FNDE com R$ 150.000,00, e o CONVENENTE com
R$ 4.000,00, a título de contrapartida financeira.
CRéDITO ORçAMENTáRIO: PROGRAMA DE TRABALHO:
12.847.1448.0509.0043, FONTE DE RECURSO: 0100000000, NA-
TUREZA DA DESPESA: 444042, NúMERO DO DOCUMENTO:
2010NE705697, DE 20/12/2010 NO VALOR DE R$ 150.000,00.
Vigência: 720 dias, a partir da data da sua assinatura até
19/12/2012.
Data e Assinaturas: 31/12/2010 - Antônio Correa Neto, Presidente
Substituto do FNDE, CPF n o- 244.743.801-00, ALGACIR VITAL
POLO - PREFEITO(A), CPF n o- 466.124.830-91.
A L
Espécie: Convênio n o- 703189/2010. Processo n o- 23400.002109/2010-
N
54
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
O
I
DE, CNPJ/MF n o- 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE VERA CRUZ/RN, CNPJ/MF
C
n o- 08.362.915/0001-59.
NA
Objeto: construção de escola(s), no âmbito do Programa Nacional de
Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Pública de Educação
Infantil - PROINFÂNCIA.
O valor aprovado para o convênio é de R$ 1.315.886,94 (Um milhão,
A
trezentos e quinze mil, oitocentos e oitenta e seis reais e noventa e
S
quatro centavos) participando o FNDE com R$ 1.302.728,07 (Um
N
milhão, trezentos e dois mil, setecentos e vinte e oito reais e sete
centavos) e o(a) CONVENENTE com R$ 13.158,87 (Treze mil, cento
e cinquenta e oito reais e oitenta e sete centavos), a título de con-
trapartida financeira.
O valor para o corrente exercício é de R$ 657.943,48 (Seiscentos e
cinqüenta e sete mil, novecentos e quarenta e três reais e quarenta e
oito centavos), participando o FNDE com R$ 651.364,04 (Seiscentos
e cinqüenta e um mil, trezentos e sessenta e quatro reais e quatro
centavos), e o CONVENENTE com R$ 6.579,44 (Seis mil, qui-
nhentos e setenta e nove reais e quarenta e quatro centavos), a título
de contrapartida financeira.
Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144809CW0001,
Fonte de Recurso: 0113150072, Natureza da Despesa: 44404200,
Número do Documento: 2010NE704714, de 07/12/2010 no valor de
R$ 651.364,04.
Vigência: 720 dias, de 31/12/2010 até 19/12/2012.
Data e Assinaturas: 31/12/2010 - ANTÔNIO CORRÊA NETO, Pre-
sidente Substituto do FNDE, CPF n o- 244.743.801-00, MARCOS AN-
TÔNIO CABRAL - Prefeito, CPF n o- 324.031.434-72.
Espécie: Convênio n o- 703243/2010. Processo n o- 23400.012433/2009-
47
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
DE, CNPJ/MF n o- 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE PROMISSAO/SP, CNPJ/MF
n o- 44.558.856/0001-52.
Objeto: construção de escola(s), no âmbito do Programa Nacional de
Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Pública de Educação
Infantil - PROINFÂNCIA.
O valor aprovado para o convênio é de R$ 617.687,47 (Seiscentos e
dezessete mil, seiscentos e oitenta e sete reais e quarenta e sete
centavos) participando o FNDE com R$ 611.510,60 (Seiscentos e
onze mil, quinhentos e dez reais e sessenta centavos) e o(a) CON-
VENENTE com R$ 6.176,87 (Seis mil, cento e setenta e seis reais e
oitenta e sete centavos).
Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144809CW0001,
Fonte de Recurso: 0113150072, Natureza da Despesa: 44404200,
Número do Documento: 2010NE705494, de 17/12/2010 no valor de
R$ 611.510,60.
Vigência: 720 dias, de 31/12/2010 até 19/12/2012.
Data e Assinaturas: 31/12/2010 - ANTÔNIO CORRÊA NETO, Pre-
sidente Substituto do FNDE, CPF n o- 244.743.801-00, GERALDO
CHAVES BARBOSA - Prefeito, CPF n o- 401.024.328-72.
Espécie: Convênio n o- 703291/2010. Processo n o- 23400.006028/2010-
23.
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
DE, CNPJ/MF n o- 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE NOVA MUTUM/MT,
CNPJ/MF n o- 24.772.162/0001-06.
Objeto: O objeto deste Convênio é construção de escola(s), no âmbito
do Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede
Escolar Pública de Educação Infantil - PROINFÂNCIA.
Valor R$ 1.323.596,12 (Um milhão, trezentos e vinte e três mil,
quinhentos e noventa e seis reais e doze centavos) participando o
FNDE com R$ 1.310.360,16 (Um milhão, trezentos e dez mil, tre-
zentos e sessenta reais e dezesseis centavos) e o(a) CONVENENTE
com R$ 13.235,96 (Treze mil, duzentos e trinta e cinco reais e
noventa e seis centavos).
Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144809CW0001,
Fonte de Recurso: 0113150072, Natureza da Despesa: 44404200,
Número do Documento: 2010NE705518, de 17/12/2010 no valor de
R$ 655.180,08.
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
 32 ISSN 1677-7069
Vigência: 720 dias, de 30/12/2010 até 18/12/2012.
Data e Assinaturas: 30/12/2010 - ANTÔNIO CORRÊA NETO, Pre-
sidente Substituto do FNDE, CPF n o- 244.743.801-00, LIRIO LAU-
TENSCHLAGER, Prefeito, CPF n o- 358.091.320-49.
Espécie: Convênio n o- 703885/2010. Processo n o- 23400.009903/2010-
29
Partícipes: Fundo oNacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
DE, CNPJ/MF n - 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE EPITACIOLANDIA/AC,
CNPJ/MF n o- 84.306.588/0001-04.
Objeto: O objeto deste Convênio é a aquisição de mobiliário para
equipar escolas de educação básica, em atendimento ao Plano de
Ações Articuladas - PAR, no âmbito do Plano de Desenvolvimento da
Educação - PDE, instituído pelo Decreto n o- 6.094, de 24 de abril de
2007.
Valor R$ 153.444,40 (Cento e cinquenta e três mil, quatrocentos e
quarenta e quatro reais e quarenta centavos) participando o FNDE
com R$ 151.909,96 (Cento e cinquenta e um mil, novecentos e nove
reais e noventa e seis centavos) e o(a) CONVENENTE com R$
1.534,44 (Um mil, quinhentos e trinta e quatro reais e quarenta e
quatro centavos).
Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001,
Fonte de Recurso: 0113150072, Natureza da Despesa: 44404200,
CO
Número do Documento: 2010NE706305, de 29/12/2010 no valor de
R$ 151.909,96.
Vigência: 365 dias, de 30/12/2010 até 29/12/2011.
Data e Assinaturas: 30/12/2010 - ANTÔNIO CORRÊA NETO, Pre-
ME
sidente Substituto do FNDE, CPF n o- 244.743.801-00,JOSE RONAL-
DO PESSOA PEREIRA - PREFEITO, CPF n o- 079.784.132-68.
RC
Espécie: Convênio n o- 703887/2010. Processo n o- 23400.009754/2010-
06
Partícipes: Fundo oNacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
IA
DE, CNPJ/MF n - 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE JITAUNA/BA, CNPJ/MF n o-
LIZ
14.205.686/0001-61.
Objeto: O objeto deste Convênio é a aquisição de mobiliário para
equipar escolas de educação básica, em atendimento ao Plano de
Ações Articuladas - PAR, no âmbito do Plano de Desenvolvimento da
AÇ
Educação - PDE, instituído pelo Decreto n o- 6.094, de 24 de abril de
2007.
Valor R$ 116.505,51 (Cento e dezesseis mil, quinhentos e cinco reais
e cinquenta e um centavos) participando o FNDE com R$ 115.340,45
(Cento e quinze mil, trezentos e quarenta reais e quarenta e cinco
centavos) e o(a) CONVENENTE com R$ 1.165,06 (Um mil, cento e
sessenta e cinco reais e seis centavos).
Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001,
Fonte de Recurso: 0113150072, Natureza da Despesa: 44404200,
Número do Documento: 2010NE706297, de 29/12/2010 no valor de
R$ 115.340,44.
Vigência: 365 dias, de 30/12/2010 até 29/12/2011.
Data e Assinaturas: 30/12/2010 - ANTÔNIO CORRÊA NETO, Pre-
sidente Substituto do FNDE, CPF n o- 244.743.801-00,EDÍSIO
o-
CER-
QUEIRA ALVES - PREFEITO, CPF n 142.844.215-49.
Espécie: Convênio n o- 703888/2010. Processo n o- 23400.009746/2010-
51
Partícipes: Fundo oNacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
DE, CNPJ/MF n - 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE SAO JOAO/PE, CNPJ/MF n o-
10.146.371/0001-30.
Objeto: O objeto deste Convênio é a aquisição de mobiliário para
equipar escolas de educação básica, em atendimento ao Plano de
Ações Articuladas - PAR, no âmbito do Plano de Desenvolvimento da
Educação - PDE, instituído pelo Decreto n o- 6.094, de 24 de abril de
2007.
Valor R$ 121.065,00 (Cento e vinte e um mil, sessenta e cinco reais)
participando o FNDE com R$ 119.854,35 (Cento e dezenove mil,
oitocentos e cinquenta e quatro reais e trinta e cinco centavos) e o
CONVENENTE com R$ 1.210,65 (Um mil, duzentos e dez reais e
sessenta e cinco centavos).
Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001,
Fonte de Recurso: 0113150072, Natureza da Despesa: 44404200,
Número do Documento: 2010NE706299, de 29/12/2010 no valor de
R$ 119.854,35.
Vigência: 365 dias, de 30/12/2010 até 29/12/2011.
Data e Assinaturas: 30/12/2010 - ANTÔNIO CORRÊA NETO, Pre-
sidente Substituto do FNDE, CPF n o- 244.743.801-00,PEDRO AN-
TONIO VILELA BARBOSA - PREFEITO, CPF n o- 168.657.314-
68.
Espécie: Convênio n o- 703909/2010. Processo n o- 23400.005909/2010-
27
Partícipes: Fundo oNacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
DE, CNPJ/MF n - 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE AGUAS BELAS/PE,
CNPJ/MF n o- 11.286.341/0001-91.
Objeto: O objeto deste Convênio é a aquisição de mobiliário para
equipar escolas de educação básica, em atendimento ao Plano de
Ações Articuladas - PAR, no âmbito do Plano de Desenvolvimento da
Educação - PDE, instituído pelo Decreto n o- 6.094, de 24 de abril de
2007.
Valor R$ 318.600,00 (Trezentos e dezoito mil e seiscentos reais)
participando o FNDE com R$ 315.414,00 (Trezentos e quinze mil,
quatrocentos e quatorze reais) e o(a) CONVENENTE com R$
3.186,00 (Três mil, cento e oitenta e seis reais).
Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001,
Fonte de Recurso: 0113150072, Natureza da Despesa: 44404200,
Número do Documento: 2010NE706315, de 29/12/2010 no valor de
R$ 315.414,00.
Vigência: 365 dias, de 30/12/2010 até 29/12/2011.
Data e Assinaturas: 30/12/2010 - ANTÔNIO CORRÊA NETO, Pre-
sidente Substituto do FNDE, CPF n o- 244.743o .801-00,GENIVALDO
MENEZES DELGADO - PREFEITO, CPF n 774.561.814-20.
- DA SILVA - PREFEITO(A), CPF n o- 038.459.905-20.
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pelo código 00032011010300032
3 Nº 1, segunda-feira, 3 de janeiro de 2011
Espécie: Convênio n o- 703911/2010. Processo n o- 23400.009855/2010-
79
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
DE, CNPJ/MF n o- 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE PAU BRASIL/BA, CNPJ/MF
n o- 13.682.299/0001-53.
Objeto: O objeto deste Convênio é a aquisição de mobiliário para
equipar escolas de educação básica, em atendimento ao Plano de
Ações Articuladas - PAR, no âmbito do Plano de Desenvolvimento da
Educação - PDE, instituído pelo Decreto n o- 6.094, de 24 de abril de
2007.
O Valor do convênio é de R$ 116.586,51 (Cento e dezesseis mil,
quinhentos e oitenta e seis reais e cinquenta e um centavos) par-
ticipando o FNDE com R$ 115.420,64 (Cento e quinze mil, qua-
trocentos e vinte reais e sessenta e quatro centavos) e o(a) CON-
VENENTE com R$ 1.165,87 (Um mil, cento e sessenta e cinco reais
e oitenta e sete centavos).
Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001,
Fonte de Recurso: 0113150072, Natureza da Despesa: 44404200,
Número do Documento: 2010NE706298, de 29/12/2010 no valor de
R$ 115.420,63.
Vigência: 365 dias, de 30/12/2010 até 29/12/2011.
Data e Assinaturas: 30/12/2010 - ANTÔNIO CORRÊA NETO, Pre-
sidente Substituto do FNDE, CPF n o- 244.743.801-00,ANTONIO JO-
SÉ DO PRADO - PREFEITO, CPF n o- 589.107.947-04.
Espécie: Convênio n o- 703912/2010. Processo n o- 23400.009847/2010-
22
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
DE, CNPJ/MF n o- 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE CAMPO GRANDE/AL,
CNPJ/MF n o- 12.198.701/0001-66.
Objeto: O objeto deste Convênio é a aquisição de mobiliário para
equipar escolas de educação básica, em atendimento ao Plano de
Ações Articuladas - PAR, no âmbito do Plano de Desenvolvimento da
Educação - PDE, instituído pelo Decreto n o- 6.094, de 24 de abril de
2007.
O Valor do convênio é de R$ 186.831,00 (Cento e oitenta e seis mil,
oitocentos e trinta e um reais) participando o FNDE com R$
184.962,69 (Cento e oitenta e quatro mil, novecentos e sessenta e dois
reais e sessenta e nove centavos) e o(a) CONVENENTE com R$
ÃO
1.868,31 (Um mil, oitocentos e sessenta e oito reais e trinta e um
centavos).
Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001,
Fonte de Recurso: 0113150072, Natureza da Despesa: 44404200,
PR
Número do Documento: 2010NE706308, de 29/12/2010 no valor de
R$ 184.962,69.
Vigência: 365 dias, de 30/12/2010 até 29/12/2011.
OI
Data e Assinaturas: 30/12/2010 - ANTÔNIO CORRÊA NETO, Pre-
sidente Substituto do FNDE, CPF n o- 244.743.801-00,ARNALDO HI-
GINO LESSA - PREFEITO, CPF n o- 210.162.164-91.
BID
Espécie: Convênio n o- 703921/2010. Processo n o- 23400.005647/2010-
09
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
A
DE, CNPJ/MF n o- 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE NOVAIS/SP, CNPJ/MF n o-
PO
65.711.699/0001-43.
Objeto: O objeto deste convenio é aquisição de mobiliário e equi-
pamentos padronizados para equipar as escolas de educação infantil
do Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede
Escolar Pública de Educação Infantil - PROINFÂNCIA, no âmbito do
Plano de Desenvolvimento da Educação - PDE, instituído pelo De-
creto n o- 6.094, de 24 de abril de 2007.
O Valor do convênio é de R$ 101.241,61 (Cento e um mil, duzentos
e quarenta e um reais e sessenta e um centavos) participando o FNDE
com R$ 100.229,19 (Cem mil, duzentos e vinte e nove reais e de-
zenove centavos) e o(a) CONVENENTE com R$ 1.012,42 (Um mil
e doze reais e quarenta e dois centavos).
Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12365144887460001,
Fonte de Recurso: 0113150072, Natureza da Despesa: 44404200,
Número do Documento: 2010NE706287, de 29/12/2010 no valor de
R$ 52.136,31. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho:
12365144887460001, Fonte de Recurso: 0282000000, Natureza da
Despesa: 44404200, Número do Documento: 2010NE706324, de
29/12/2010 no valor de R$ 48.092,88.
Vigência: 365 dias, de 30/12/2010 até 29/12/2011.
Data e Assinaturas: 30/12/2010 - ANTÔNIO CORRÊA NETO, Pre-
sidente Substituto do FNDE, CPF n o- 244.743.801-00,JOSE ALIRIO
FACHIN - PREFEITO, CPF n o- 046.914.138-71.
Espécie: Convênio n o- 703803/2010.
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
DE, CNPJ/MF n o- 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
Gestão: 15253, com sede no SBS, Quadra 02, Bloco "F", Brasília/DF
e o município de RIACHãO DO DANTAS/SE, CNPJ/MF n o-
13.107.180/0001-57, com sede na PRAÇA NOSSA SENHORA DO
AMPARO, 137, CENTRO.
Objeto: REFORMA DE ESCOLA(S), EM ATENDIMENTO A
EMENDA PARLAMENTAR. (Processo n o- 23400.009359/2010-15).
Valor do Convênio: - O valor global do convênio é:de R$ 209.316,04,
participando o FNDE com R$ 200.000,00, e o CONVENENTE com
R$ 9.316,04, a título de contrapartida financeira.
CRéDITO ORçAMENTáRIO: PROGRAMA DE TRABALHO:
12.847.1448.09CW.0294, FONTE DE RECURSO: 0100000000, NA-
TUREZA DA DESPESA: 334041, NúMERO DO DOCUMENTO:
2010NE706239, DE 30/12/2010 NO VALOR DE R$ 200.000,00.
Vigência: 720 dias, a partir da data da sua assinatura até
19/12/2012.
Data e Assinaturas: 31/12/2010 - Antônio Correa Neto, Presidente
Substituto do FNDE, CPF n o- 244.743.801-00, LAELSON MENESES
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Espécie: Convênio n o- 703601/2010.
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
DE, CNPJ/MF n o- 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
Gestão: 15253, com sede no SBS, Quadra 02, Bloco "F", Brasília/DF
e o município de OTACíLIO COSTA/SC, CNPJ/MF n o-
75.326.066/0001-75, com sede na AVENIDA VIDAL RAMOS JU-
NIOR, 228, CENTRO ADMINISTRATIVO.
Objeto: CONSTRUçãO DE ESCOLA(S), EM ATENDIMENTO A
EMENDA PARLAMENTAR. (Processo n o- 23400.008707/2010-37).
Valor do Convênio: - O valor global do convênio é:de R$ 622.000,00,
participando o FNDE com R$ 600.000,00, e o CONVENENTE com
R$ 22.000,00, a título de contrapartida financeira.
CRéDITO ORçAMENTáRIO: PROGRAMA DE TRABALHO:
12.847.1448.09CW.0596, FONTE DE RECURSO: 0100000000, NA-
TUREZA DA DESPESA: 444042, NúMERO DO DOCUMENTO:
2010NE705620, DE 30/12/2010 NO VALOR DE R$ 600.000,00.
Vigência: 720 dias, a partir da data da sua assinatura até
19/12/2012.
Data e Assinaturas: 31/12/2010 - Antônio Correa Neto, Presidente
Substituto do FNDE, CPF n o- 244.743.801-00, DENILSON LUIZ
PADILHA - PREFEITO(A), CPF n o- 781.639.609-06.
Espécie: Convênio n o- 703813/2010. Processo n o- 23400.003693/2010-
65.
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
DE, CNPJ/MF n o- 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE SAO FRANCISCO DE ITA-
BAPOANA/RJ, CNPJ/MF n o- 01.623.783/0001-22.
Objeto: O objeto deste Convenio é aquisição de veículo automotor,
zero quilômetro, com especificações para transporte escolar, por meio
de apoio financeiro, no âmbito do Programa Caminho da Escola.
Valor R$ 533.000,00 (Quinhentos e trinta e três mil reais) parti-
cipando o FNDE com R$ 527.670,00 (Quinhentos e vinte e sete mil,
seiscentos e setenta reais) e o(a) CONVENENTE com R$ 5.330,00
(Cinco mil, trezentos e trinta reais).
Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001,
Fonte de Recurso: 0313150072, Natureza da Despesa: 44404200,
Número do Documento: 2010NE706341, de 29/12/2010 no valor de
R$ 527.670,00.
Vigência: 365 dias, de 30/12/2010 até 29/12/2011.
Data e Assinaturas: 30/12/2010 - ANTÔNIO CORRÊA NETO, Pre-
sidente Substituto do FNDE, CPF n o- 244.743.801-00, CARLOS AL-
BERTO SILVA DE AZEVEDO - Prefeito, CPF n o- 804.370.287-04.
Espécie: Convênio n o- 703822/2010. Processo n o- 23400.004329/2010-
12
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
DE, CNPJ/MF n o- 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE ITUACU/BA, CNPJ/MF n o-
14.106.280/0001-21.
Objeto: O objeto deste Convenio é aquisição de veículo automotor,
zero quilômetro, com especificações para transporte escolar, por meio
de apoio financeiro, no âmbito do Programa Caminho da Escola.
Valor R$ 608.000,00 (Seiscentos e oito mil reais) participando o
FNDE com R$ 601.920,00 (Seiscentos e um mil, novecentos e vinte
reais) e o(a) CONVENENTE com R$ 6.080,00 (Seis mil e oitenta
reais).
Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001,
Fonte de Recurso: 0313150072, Natureza da Despesa: 44404200,
RT
Número do Documento: 2010NE706348, de 29/12/2010 no valor de
R$ 601.920,00.
Vigência: 365 dias, de 30/12/2010 até 29/12/2011.
Data e Assinaturas: 30/12/2010 - ANTÔNIO CORRÊA NETO, Pre-
ER
sidente Substituto do FNDE, CPF n o- 244.743.801-00, JUVENAL
WANDERLEY NETO, Prefeito, CPF n o- 624.352.565-15.
CE
Espécie: Convênio n o- 703840/2010. Processo n o- 23400.002816/2010-
41.
IRO
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
DE, CNPJ/MF n o- 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE NOVA OLINDA DO NOR-
TE/AM, CNPJ/MF n o- 04.477.600/0001-04.
S
Objeto: O objeto deste Convenio é aquisição de veículo automotor,
zero quilômetro, com especificações para transporte escolar, por meio
de apoio financeiro, no âmbito do Programa Caminho da Escola.
Valor R$ 622.000,00 (Seiscentos e vinte e dois mil reais) participando
o FNDE com R$ 615.780,00 (Seiscentos e quinze mil, setecentos e
oitenta reais) e o(a) CONVENENTE com R$ 6.220,00 (Seis mil,
duzentos e vinte reais).
Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001,
Fonte de Recurso: 0313150072, Natureza da Despesa: 44404200,
Número do Documento: 2010NE706369, de 29/12/2010 no valor de
R$ 615.780,00.
Vigência: 365 dias, de 30/12/2010 até 29/12/2011.
Data e Assinaturas: 30/12/2010 - ANTÔNIO CORRÊA NETO, Pre-
sidente Substituto do FNDE, CPF n o- 244.743.801-00, ADENILSON
LIMA REIS, Prefeito, CPF n o- 444.899.192-04.
Espécie: Convênio n o- 703880/2010. Processo n o- 23400.004324/2010-
90.
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
DE, CNPJ/MF n o- 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE CARAUBAS DO PIAUI/PI,
CNPJ/MF n o- 01.612.617/0001-20.
Objeto: O objeto deste Convenio é aquisição de veículo automotor,
zero quilômetro, com especificações para transporte escolar, por meio
de apoio financeiro, no âmbito do Programa Caminho da Escola.
Valor R$ 198.000,00 (Cento e noventa e oito mil reais) participando
o FNDE com R$ 196.020,00 (Cento e noventa e seis mil e vinte
reais) e o(a) CONVENENTE com R$ 1.980,00 (Um mil, novecentos
e oitenta reais).
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Nº 1, segunda-feira, 3 de janeiro de 2011
Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001,
Fonte de Recurso: 0313150072, Natureza da Despesa: 44404200,
Número do Documento: 2010NE706338, de 29/12/2010 no valor de
R$ 196.020,00.
Vigência: 365 dias, de 30/12/2010 até 29/12/2011.
Data e Assinaturas: 30/12/2010 - ANTÔNIO CORRÊA NETO, Pre-
sidente Substituto do FNDE, CPF n o- 244.743.801-00, MANOEL PA-
CHECO NETO, Prefeito, CPF n o- 239.729.393-53.
Espécie: Convênio n o- 703889/2010. Processo n o- 23400.009756/2010-
97
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
DE, CNPJ/MF n o- 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE GRANITO/PE, CNPJ/MF n o-
11.040.888/0001-02.
Objeto: O objeto deste Convênio é a aquisição de mobiliário para
equipar escolas de educação básica, em atendimento ao Plano de
Ações Articuladas - PAR, no âmbito do Plano de Desenvolvimento da
Educação - PDE, instituído pelo Decreto n o- 6.094, de 24 de abril de
2007.
Valor R$ 100.983,00 (Cem mil, novecentos e oitenta e três reais)
participando o FNDE com R$ 99.973,17 (Noventa e nove mil, no-
vecentos e setenta e três reais e dezessete centavos) e o(a) CON-
VENENTE com R$ 1.009,83 (Um mil e nove reais e oitenta e três
centavos).
Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001,
Fonte de Recurso: 0113150072, Natureza da Despesa: 44404200,
Número do Documento: 2010NE706288, de 29/12/2010 no valor de
R$ 99.973,17.
Vigência: 365 dias, de 30/12/2010 até 29/12/2011.
Data e Assinaturas: 30/12/2010 - ANTÔNIO CORRÊA NETO, Pre-
sidente Substituto do FNDE, CPF n o- 244.743.801-00, FRANCISCO
RONALDO ALENCAR SAMPAIO - PREFEITO, CPF n o-
528.219.784-72.
Espécie: Convênio n o- 703891/2010. Processo n o- 23400.009800/2010-
69
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
DE, CNPJ/MF n o- 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE SAO JOSE/SC, CNPJ/MF n o-
82.892.274/0001-05.
Objeto: aquisição de mobiliário e equipamentos padronizados para
equipar as escolas de educação infantil do Programa Nacional de
Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Pública de Educação
Infantil - PROINFÂNCIA, no âmbito do Plano de Desenvolvimento
da Educação - PDE, instituído pelo Decreto n o- 6.094, de 24 de abril
de 2007.
A
O valor aprovado para o convênio é de R$ 101.241,61 (Cento e um
D
mil, duzentos e quarenta e um reais e sessenta e um centavos) par-
ticipando o FNDE com R$ 100.229,19 (Cem mil, duzentos e vinte e
E
nove reais e dezenove centavos) e o(a) CONVENENTE com R$
T
1.012,42 (Um mil e doze reais e quarenta e dois centavos), a título de
N
contrapartida financeira.
Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12365144887460001,
A
Fonte de Recurso: 0113150072, Natureza da Despesa: 44404200,
N
Número do Documento: 2010NE706283, de 29/12/2010 no valor de
I
R$ 48.092,88. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho:
S
12365144887460001, Fonte de Recurso: 0113150072, Natureza da
S
Despesa: 44404200, Número do Documento: 2010NE706286, de
A
29/12/2010 no valor de R$ 52.136,31.
Vigência: 365 dias, de 31/12/2010 até 30/12/2011.
E
Data e Assinaturas: 31/12/2010 - ANTÔNIO CORRÊA NETO, Pre-
sidente Substituto do FNDE, CPF n o- 244.743.801-00,DJALMA VAN-
R D
DO BERGER - Prefeito, CPF n o- 436.678.729-68.
Espécie: Convênio n o- 703892/2010. Processo n o- 23400.009794/2010-
A
40
L
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
DE, CNPJ/MF n o- 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
P 87
Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE DUMONT/SP, CNPJ/MF n o-
M
46.940.888/0001-43.
E
Objeto: aquisição de mobiliário e equipamentos padronizados para
EX
equipar as escolas de educação infantil do Programa Nacional de
Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Pública de Educação
Infantil - PROINFÂNCIA, no âmbito do Plano de Desenvolvimento
da Educação - PDE, instituído pelo Decreto n o- 6.094, de 24 de abril
de 2007.
O valor aprovado para o convênio é de R$ 101.241,61 (Cento e um
mil, duzentos e quarenta e um reais e sessenta e um centavos) par-
ticipando o FNDE com R$ 100.229,19 (Cem mil, duzentos e vinte e
nove reais e dezenove centavos) e o(a) CONVENENTE com R$
1.012,42 (Um mil e doze reais e quarenta e dois centavos), a título de
contrapartida financeira.
Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12365144887460001,
Fonte de Recurso: 0282000000, Natureza da Despesa: 44404200,
Número do Documento: 2010NE706325, de 29/12/2010 no valor de
R$ 52.136,31. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho:
12365144887460001, Fonte de Recurso: 0113150072, Natureza da
Despesa: 44404200, Número do Documento: 2010NE706284, de
29/12/2010 no valor de R$ 48.092,88.
Vigência: 365 dias, de 31/12/2010 até 30/12/2011.
Data e Assinaturas: 31/12/2010 - ANTÔNIO CORRÊA NETO, Pre-
sidente Substituto do FNDE, CPF n o- 244.743.801-00, ADELINO DA
SILVA CARNEIRO - Prefeito, CPF n o- 021.655.438-19.
Espécie: Convênio n o- 703999/2010. Processo n o- 23400.009867/2010-
01
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
DE, CNPJ/MF n o- 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE GOVERNADOR NEWTON
BELLO/MA, CNPJ/MF n o- 01.615.124/0001-44.
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pelo código 00032011010300033
3 ISSN 1677-7069
Objeto: O objeto deste Convênio é a aquisição de mobiliário para
equipar escolas de educação básica, em atendimento ao Plano de
Ações Articuladas - PAR, no âmbito do Plano de Desenvolvimento da
Educação - PDE, instituído pelo Decreto n o- 6.094, de 24 de abril de
2007.
Valor R$ 106.504,00 (Cento e seis mil, quinhentos e quatro reais)
participando o FNDE com R$ 105.438,96 (Cento e cinco mil, qua-
trocentos e trinta e oito reais e noventa e seis centavos) e o(a)
CONVENENTE com R$ 1.065,04 (Um mil, sessenta e cinco reais e
quatro centavos).
Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001,
Fonte de Recurso: 0100000000, Natureza da Despesa: 44404200,
Número do Documento: 2010NE706266, de 29/12/2010 no valor de
R$ 105.438,96.
Vigência: 365 dias, de 30/12/2010 até 29/12/2011.
Data e Assinaturas: 30/12/2010 - ANTÔNIO CORRÊA NETO, Pre-
sidente Substituto do FNDE, CPF n o- 244.743.801-00, LEULA PE-
REIRA BRANDAO - PREFEITO(A), CPF n o- 235.317.703-49.
Espécie: Convênio n o- 704041/2010. Processo n o- 23400.009868/2010-
48
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
DE, CNPJ/MF n o- 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE CARAPICUIBA/SP,
CNPJ/MF n o- 44.892.693/0001-40.
Objeto: aquisição de mobiliário para equipar escolas de educação
básica, em atendimento ao Plano de Ações Articuladas - PAR, no
âmbito do Plano de Desenvolvimento da Educação - PDE, instituído
pelo Decreto n o- 6.094, de 24 de abril de 2007.
O valor aprovado para o convênio é de R$ 461.494,02 (Quatrocentos
e sessenta e um mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e dois
centavos) participando o FNDE com R$ 456.879,08 (Quatrocentos e
cinquenta e seis mil, oitocentos e setenta e nove reais e oito centavos)
e o(a) CONVENENTE com R$ 4.614,94 (Quatro mil, seiscentos e
quatorze reais e noventa e quatro centavos).
Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001,
Fonte de Recurso: 0100000000, Natureza da Despesa: 44404200,
Número do Documento: 2010NE706276, de 29/12/2010 no valor de
R$ 456.879,08.
Vigência: 365 dias, de 31/12/2010 até 30/12/2011.
E
Data e Assinaturas: 31/12/2010 - ANTÔNIO CORRÊA NETO, Pre-
R
sidente Substituto do FNDE, CPF n o- 244.743.801-00, SÉRGIO RI-
BEIRO SILVA - Prefeito, CPF n o- 169.401.588-20.
P
Espécie: Convênio n o- 704042/2010. Processo n o- 23400.009866/2010-
IM
59
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
DE, CNPJ/MF n o- 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE LAGES/SC, CNPJ/MF n o-
82.777.301/0001-90.
Objeto: aquisição de mobiliário para equipar escolas de educação
básica, em atendimento ao Plano de Ações Articuladas - PAR, no
âmbito do Plano de Desenvolvimento da Educação - PDE, instituído
pelo Decreto n o- 6.094, de 24 de abril de 2007.
O valor aprovado para o convênio é de R$ 497.730,00 (Quatrocentos
e noventa e sete mil, setecentos e trinta reais) participando o FNDE
com R$ 492.752,70 (Quatrocentos e noventa e dois mil, setecentos e
cinquenta e dois reais e setenta centavos) e o(a) CONVENENTE com
R$ 4.977,30 (Quatro mil, novecentos e setenta e sete reais e trinta
centavos).
Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001,
Fonte de Recurso: 0100000000, Natureza da Despesa: 44404200,
Número do Documento: 2010NE706277, de 29/12/2010 no valor de
R$ 492.752,70.
Vigência: 365 dias, de 31/12/2010 até 30/12/2011.
Data e Assinaturas: 31/12/2010 - ANTÔNIO CORRÊA NETO, Pre-
sidente Substituto do FNDE, CPF n o- 244.743.801-00, RENATO NU-
NES DE OLIVEIRA - Prefeito, CPF n o- 021.168.989-00.
Espécie: Convênio n o- 704043/2010. Processo n o- 23400.004904/2010-
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
DE, CNPJ/MF n o- 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE BONFINOPOLIS/GO,
CNPJ/MF n o- 24.857.096/0001-77.
Objeto: aquisição de mobiliário para equipar escolas de educação
básica, em atendimento ao Plano de Ações Articuladas - PAR, no
âmbito do Plano de Desenvolvimento da Educação - PDE, instituído
pelo Decreto n o- 6.094, de 24 de abril de 2007.
O valor aprovado para o convênio é de R$ 103.414,40 (Cento e três
mil, quatrocentos e quatorze reais e quarenta centavos) participando o
FNDE com R$ 102.380,26 (Cento e dois mil, trezentos e oitenta reais
e vinte e seis centavos) e o(a) CONVENENTE com R$ 1.034,14 (Um
mil, trinta e quatro reais e quatorze centavos).
Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001,
Fonte de Recurso: 0100000000, Natureza da Despesa: 44404200,
Número do Documento: 2010NE706264, de 29/12/2010 no valor de
R$ 102.380,26.
Vigência: 365 dias, de 31/12/2010 até 30/12/2011.
Data e Assinaturas: 31/12/2010 - ANTÔNIO CORRÊA NETO, Pre-
sidente Substituto do FNDE, CPF n o- 244.743.801-00, JOSÉ DA LUZ
PAULINO OLIVEIRA - Prefeito, CPF n o- 231.585.571-34.
Espécie: Convênio n o- 704044/2010. Processo n o- 23400.009862/2010-
71
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
DE, CNPJ/MF n o- 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE FREI INOCENCIO/MG,
CNPJ/MF n o- 16.945.990/0001-70.
Objeto: aquisição de mobiliário para equipar escolas de educação
básica, em atendimento ao Plano de Ações Articuladas - PAR, no
âmbito do Plano de Desenvolvimento da Educação - PDE, instituído
pelo Decreto n o- 6.094, de 24 de abril de 2007.
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
33
O valor aprovado para o convênio é de R$ 147.386,30 (Cento e
quarenta e sete mil, trezentos e oitenta e seis reais e trinta centavos)
participando o FNDE com R$ 145.912,44 (Cento e quarenta e cinco
mil, novecentos e doze reais e quarenta e quatro centavos) e o(a)
CONVENENTE com R$ 1.473,86 (Um mil, quatrocentos e setenta e
três reais e oitenta e seis centavos).
Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001,
Fonte de Recurso: 0100000000, Natureza da Despesa: 44404200,
Número do Documento: 2010NE706268, de 29/12/2010 no valor de
R$ 145.912,44.
Vigência: 365 dias, de 31/12/2010 até 30/12/2011.
Data e Assinaturas: 31/12/2010 - ANTÔNIO CORRÊA NETO, Pre-
sidente Substituto do FNDE, CPF n o- 244.743.801-00, CARLOS VI-
NICIO DE CARVALHO SOARES - Prefeito, CPF n o- 003.294.487-
06.
Espécie: Convênio n o- 704045/2010. Processo n o- 23400.009864/2010-
60
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
DE, CNPJ/MF n o- 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE SAO FRANCISCO DE PAU-
LA/RS, CNPJ/MF n o- 88.756.879/0001-47.
Objeto: aquisição de mobiliário para equipar escolas de educação
básica, em atendimento ao Plano de Ações Articuladas - PAR, no
L
âmbito do Plano de Desenvolvimento da Educação - PDE, instituído
pelo Decreto n o- 6.094, de 24 de abril de 2007.
A
O valor aprovado para o convênio é de R$ 157.765,00 (Cento e
N
cinquenta e sete mil, setecentos e sessenta e cinco reais) participando
o FNDE com R$ 156.187,35 (Cento e cinquenta e seis mil, cento e
O
I
oitenta e sete reais e trinta e cinco centavos) e o(a) CONVENENTE
com R$ 1.577,65 (Um mil, quinhentos e setenta e sete reais e sessenta
C
e cinco centavos).
NA
Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001,
Fonte de Recurso: 0100000000, Natureza da Despesa: 44404200,
Número do Documento: 2010NE706269, de 29/12/2010 no valor de
R$ 156.187,35.
A
Vigência: 365 dias, de 31/12/2010 até 30/12/2011.
S
Data e Assinaturas: 31/12/2010 - ANTÔNIO CORRÊA NETO, Pre-
N
sidente Substituto do FNDE, CPF n o- 244.743.801-00, DÉCIO AN-
TONIO COLLA - Prefeito, CPF n o- 058.548.730-87.
Espécie: Convênio n o- 703665/2010.
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
DE, CNPJ/MF n o- 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
Gestão: 15253, com sede no SBS, Quadra 02, Bloco "F", Brasília/DF
e o município de PITANGA/PR, CNPJ/MF n o- 76.172.907/0001-08,
com sede na CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171,
CENTRO.
Objeto: AMPLIAçãO DE ESCOLA(S), EM ATENDIMENTO A
EMENDA PARLAMENTAR. (Processo n o- 23400.009438/2010-26).
Valor do Convênio: - O valor global do convênio é:de R$ 111.880,64,
participando o FNDE com R$ 100.000,00, e o CONVENENTE com
R$ 11.880,64, a título de contrapartida financeira.
CRéDITO ORçAMENTáRIO: PROGRAMA DE TRABALHO:
12.847.1448.09CW.0041, FONTE DE RECURSO: 0100000000, NA-
TUREZA DA DESPESA: 444042, NúMERO DO DOCUMENTO:
2010NE705713, DE 20/12/2010 NO VALOR DE R$ 100.000,00.
Vigência: 720 dias, a partir da data da sua assinatura até
19/12/2012.
Data e Assinaturas: 31/12/2010 - Antônio Correa Neto, Presidente
Substituto do FNDE, CPF n o- 244.743.801-00, ALTAIR JOSÉ ZAM-
PIER - PREFEITO(A), CPF n o- 353.016.609-00.
Espécie: Convênio n o- 703802/2010.
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
DE, CNPJ/MF n o- 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
Gestão: 15253, com sede no SBS, Quadra 02, Bloco "F", Brasília/DF
e o município de INDIAROBA/SE, CNPJ/MF n o- 13.097.894/0001-
21, com sede na PRAÇA DOS PESCADORES, CASA 19, CEN-
TRO.
Objeto: O OBJETO DESTE CONVêNIO é CONSTRUçãO DE ES-
COLA(S), EM ATENDIMENTO A EMENDA PARLAMENTAR., O
OBJETO DESTE CONVêNIO é CONSTRUçãO DE ESCOLA(S),
EM ATENDIMENTO A EMENDA PARLAMENTAR. (Processo n o-
23400.008975/2010-59).
Valor do Convênio: - O valor global do convênio é:de R$ 355.000,00,
participando o FNDE com R$ 350.000,00, e o CONVENENTE com
R$ 5.000,00, a título de contrapartida financeira.
CRéDITO ORçAMENTáRIO: PROGRAMA DE TRABALHO:
12.847.1448.09CW.0294, FONTE DE RECURSO: 0100000000, NA-
TUREZA DA DESPESA: 444042, NúMERO DO DOCUMENTO:
2010NE706522, DE 30/12/2010 NO VALOR DE R$ 350.000,00.
Vigência: 720 dias, a partir da data da sua assinatura até
19/12/2012.
Data e Assinaturas: 31/12/2010 - Antônio Correa Neto, Presidente
Substituto do FNDE, CPF n o- 244.743.801-00, JOÃO EDUARDO
VIEGAS Mendonça DE Araujo - PREFEITO(A), CPF n o-
381.537.505-34.
Espécie: Convênio n o- 703632/2010.
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
DE, CNPJ/MF n o- 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
Gestão: 15253, com sede no SBS, Quadra 02, Bloco "F", Brasília/DF
e o município de COLOMBO/PR, CNPJ/MF n o- 76.105.634/0001-70,
com sede na RUA XV DE NOVEMBRO, 105, CENTRO.
Objeto: CONSTRUçãO DE ESCOLA(S), EM ATENDIMENTO A
EMENDA PARLAMENTAR. (Processo n o- 23400.008980/2010-61).
Valor do Convênio: - O valor global do convênio é:de R$ 620.150,36,
participando o FNDE com R$ 610.150,36, e o CONVENENTE com
R$ 10.000,00, a título de contrapartida financeira.
CRéDITO ORçAMENTáRIO: PROGRAMA DE TRABALHO:
12.847.1448.0509.0190, FONTE DE RECURSO: 0100000000, NA-
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
 34 ISSN 1677-7069
TUREZA DA DESPESA: 444042, NúMERO DO DOCUMENTO:
2010NE705664, DE 20/12/2010 NO VALOR DE R$ 610.150,36.
Vigência: 720 dias, a partir da data da sua assinatura até
19/12/2012.
Data e Assinaturas: 31/12/2010 - Antônio Correa Neto, Presidente
Substituto do FNDE, CPF n o- 244.743.801-00, JOSÉ ANTONIO CA-
MARGO - PREFEITO(A), CPF n o- 393.731.189-00.
Espécie: Convênio n o- 703600/2010.
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
DE, CNPJ/MF n o- 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
Gestão: 15253, com sede no SBS, Quadra 02, Bloco "F", Brasília/DF
e o município de PORTO ALEGRE/RS, CNPJ/MF n o-
92.963.560/0001-60, com sede na PRAÇA MONTEVIDÉO, CEN-
TRO HISTÓRICO.
Objeto: CONSTRUçãO DE ESCOLA(S), EM ATENDIMENTO A
EMENDA PARLAMENTAR. (Processo n o- 23400.009001/2010-92).
Valor do Convênio: - O valor global do convênio é:de R$
2.459.531,49, participando o FNDE com R$ 2.000.000,00, e o CON-
VENENTE com R$ 459.531,49, a título de contrapartida.
CRéDITO ORçAMENTáRIO: PROGRAMA DE TRABALHO:
12.847.1448.09CW.0162, FONTE DE RECURSO: 0100000000, NA-
TUREZA DA DESPESA: 444042, NúMERO DO DOCUMENTO:
CO
2010NE705617, DE 20/12/2010 NO VALOR DE R$ 2.000.000,00.
Vigência: 720 dias, a partir da data da sua assinatura até
19/12/2012.
Data e Assinaturas: 31/12/2010 - Antônio Correa Neto, Presidente
ME
Substituto do FNDE, CPF n o- 244.743.801-00, JOSÉ ALBERTO
REUS FORTUNATI - PREFEITO(A), CPF n o- 200.434.650-72.
RC
Espécie: Convênio n o- . 703186/2010. (Processo n o- .
23400.010388/2009-96).
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
IA
DE, CNPJ/MF n o- . 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
Gestão: 15253 e o município de MAIRI/BA, CNPJ/MF n o- .
LIZ
14.212.872/0001-28.
Objeto: O objeto deste Convênio é construção de escola(s), no âmbito
do Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede
AÇ
Escolar Pública de Educação Infantil - PROINFÂNCIA.
O valor do convênio é de R$ 1.331.885,40 (Um milhão, trezentos e
trinta e um mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e quarenta centavos)
participando o FNDE com R$ 1.318.566,55 (Um milhão, trezentos e
dezoito mil, quinhentos e sessenta e seis reais e cinquenta e cinco
centavos) e o CONVENENTE com R$ 13.318,85 (Treze mil, tre-
zentos e dezoito reais e oitenta e cinco centavos) a título de con-
trapartida financeira.
O valor para o corrente exercício é de 665.942,70 (Seiscentos e
sessenta e cinco mil, novecentos e quarenta e dois reais e setenta
centavos), participando o FNDE com R$ 659.283,27 (Seiscentos e
cinquenta e nove mil, duzentos e oitenta e três reais e vinte e sete
centavos) e o CONVENENTE com R$ 6.659,43 (Seis mil, seiscentos
e cinquenta e nove reais e quarenta e três centavos), a título de
contrapartida financeira.
Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144809CW0001,
Fonte de Recurso: 0113150072, Natureza da Despesa: 44404200,
Número do Documento: 2010NE705475, de 17/12/2010 no valor de
R$ 659.283,27.
Vigência: 720 dias, de 31/12/2010 até 19/12/2012.
Data e Assinaturas: 31/12/2010 - ANTÔNIO CORRÊA NETO, Pre-
sidente Substituto do FNDE, CPF n o- . 244.743.801-00, ANTONIO
CEDRAZ CARNEIRO - Prefeito, CPF n o- . 080.985.735-91.
Espécie: Convênio n o- . 703187/2010. (Processo n o- .
23400.000341/2010-58).
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
DE, CNPJ/MF n o- . 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
Gestão: 15253 e o município de CAIRU/BA, CNPJ/MF n o- .
14.235.907/0001-44.
Objeto: construção de escola(s), em atendimento ao Plano de Ações
Articuladas - PAR, no âmbito do Plano de Metas Compromisso Todos
pela Educação.
O valor do convênio é de R$ 750.000,00 (Setecentos e cinquenta mil
reais) participando o FNDE com R$ 742.500,00 (Setecentos e qua-
renta e dois mil e quinhentos reais) e o CONVENENTE com R$
7.500,00 (Sete mil e quinhentos reais) a título de contrapartida fi-
nanceira.
Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144809CW0001,
Fonte de Recurso: 0113150072, Natureza da Despesa: 44404200,
Número do Documento: 2010NE705082, de 10/12/2010 no valor de
R$ 742.500,00.
Vigência: 720 dias, de 31/12/2010 até 19/12/2012.
Data e Assinaturas: 31/12/2010 - ANTÔNIO CORRÊA NETO, Pre-
sidente Substituto do FNDE, CPF n o- . 244.743.801-00, HILDÉCIO
ANTÔNIO MEIRELES FILHO - Prefeito, CPF n o- . 124.403.105-
49.
Espécie: Convênio n o- . 703307/2010. (Processo n o- .
23400.010578/2009-11).
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
DE, CNPJ/MF n o- . 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
Gestão: 15253 e o município de VICENCIA/PE, CNPJ/MF n o- .
10.168.235/0001-40.
Objeto: construção de escola(s), no âmbito do Programa Nacional de
Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Pública de Educação
Infantil - PROINFÂNCIA.
O valor do convênio é de R$ 612.824,41 (Seiscentos e doze mil,
oitocentos e vinte e quatro reais e quarenta e um centavos) par-
ticipando o FNDE com R$ 606.696,17 (Seiscentos e seis mil, seis-
centos e noventa e seis reais e dezessete centavos) e o CONVE-
NENTE com R$ 6.128,24 (Seis mil, cento e vinte e oito reais e vinte
e quatro centavos) a título de contrapartida financeira.
Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144809CW0001,
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pelo código 00032011010300034
3 Nº 1, segunda-feira, 3 de janeiro de 2011
Fonte de Recurso: 0113150072, Natureza da Despesa: 44404200,
Número do Documento: 2010NE705079, de 10/12/2010 no valor de
R$ 606.696,17.
Vigência: 720 dias, de 31/12/2010 até 19/12/2012.
Data e Assinaturas: 31/12/2010 - ANTÔNIO CORRÊA NETO, Pre-
sidente Substituto do FNDE, CPF n o- . 244.743.801-00, PAULO TA-
DEU GUEDES ESTELITA - Prefeito, CPF n o- . 054.321.894-53.
Espécie: Convênio n o- . 703309/2010. (Processo n o- .
23400.010156/2009-38).
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
DE, CNPJ/MF n o- . 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
Gestão: 15253 e o município de NOVA VICOSA/BA, CNPJ/MF n o- .
13.761.531/0001-49.
Objeto: construção de escola(s), no âmbito do Programa Nacional de
Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Pública de Educação
Infantil - PROINFÂNCIA.
O valor do convênio é de R$ 592.243,42 (Quinhentos e noventa e
dois mil, duzentos e quarenta e três reais e quarenta e dois centavos)
participando o FNDE com R$ 586.320,99 (Quinhentos e oitenta e seis
mil, trezentos e vinte reais e noventa e nove centavos) e o CON-
VENENTE com R$ 5.922,43 (Cinco mil, novecentos e vinte e dois
reais e quarenta e três centavos) a título de contrapartida financeira.
Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144809CW0001,
Fonte de Recurso: 0113150072, Natureza da Despesa: 44404200,
Número do Documento: 2010NE705071, de 10/12/2010 no valor de
R$ 586.320,99.
Vigência: 720 dias, de 31/12/2010 até 19/12/2012.
Data e Assinaturas: 31/12/2010 - ANTÔNIO CORRÊA NETO, Pre-
sidente Substituto do FNDE, CPF n o- . 244.743.801-00, CARLOS
ROBSON RODRIGUES DA SILVA - Prefeito, CPF n o- .
525.322.596-04.
Espécie: Convênio n o- 703886/2010. Processo n o- 23400.009901/2010-
30
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
DE, CNPJ/MF n o- 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE ACRELANDIA/AC,
CNPJ/MF n o- 84.306.737/0001-27.
Objeto: O objeto deste Convênio é a aquisição de mobiliário para
equipar escolas de educação básica, em atendimento ao Plano de
Ações Articuladas - PAR, no âmbito do Plano de Desenvolvimento da
ÃO
Educação - PDE, instituído pelo Decreto n o- 6.094, de 24 de abril de
2007.
O Valor do convênio é de R$ 175.662,00 (Cento e setenta e cinco mil,
seiscentos e sessenta e dois reais) participando o FNDE com R$
PR
173.905,38 (Cento e setenta e três mil, novecentos e cinco reais e
trinta e oito centavos) e o(a) CONVENENTE com R$ 1.756,62 (Um
mil, setecentos e cinquenta e seis reais e sessenta e dois centavos).
OI
Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001,
Fonte de Recurso: 0113150072, Natureza da Despesa: 44404200,
BID
Número do Documento: 2010NE706306, de 29/12/2010 no valor de
R$ 173.905,38.
Vigência: 365 dias, de 30/12/2010 até 29/12/2011.
Data e Assinaturas: 30/12/2010 - ANTÔNIO CORRÊA NETO, Pre-
A
sidente Substituto do FNDE, CPF n o- 244.743.801-00, CARLOS CE-
SAR NUNES DE ARAUJO - PREFEITO, CPF n o- 739.004.432-20.
PO
Espécie: Convênio n o- 703896/2010. Processo n o- 23400.005927/2010-
17.
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
DE, CNPJ/MF n o- 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE MUNIZ FERREIRA/BA,
CNPJ/MF n o- 13.796.461/0001-64.
Objeto: O objeto deste Convênio é a aquisição de mobiliário para
equipar escolas de educação básica, em atendimento ao Plano de
Ações Articuladas - PAR, no âmbito do Plano de Desenvolvimento da
Educação - PDE, instituído pelo Decreto n o- 6.094, de 24 de abril de
2007.
Valor R$ 133.129,00 (Cento e trinta e três mil, cento e vinte e nove
reais) participando o FNDE com R$ 131.797,71 (Cento e trinta e um
mil, setecentos e noventa e sete reais e setenta e um centavos) e o(a)
CONVENENTE com R$ 1.331,29 (Um mil, trezentos e trinta e um
reais e vinte e nove centavos).
Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001,
Fonte de Recurso: 0113150072, Natureza da Despesa: 44404200,
Número do Documento: 2010NE706301, de 29/12/2010 no valor de
R$ 131.797,71.
Vigência: 365 dias, de 30/12/2010 até 29/12/2011.
Data e Assinaturas: 30/12/2010 - ANTÔNIO CORRÊA NETO, Pre-
sidente Substituto do FNDE, CPF n o- 244.743.801-00, ANTONIO
RODRIGUES DO NASCIMENTO FILHO - PREFEITO(A), CPF n o-
004.136.665-49.
Espécie: Convênio n o- 703899/2010. Processo n o- 23400.009869/2010-
92.
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
DE, CNPJ/MF n o- 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE MARAIAL/PE, CNPJ/MF n o-
10.193.332/0001-93.
Objeto: O objeto deste Convênio é a aquisição de mobiliário para
equipar escolas de educação básica, em atendimento ao Plano de
Ações Articuladas - PAR, no âmbito do Plano de Desenvolvimento da
Educação - PDE, instituído pelo Decreto n o- 6.094, de 24 de abril de
2007.
Valor R$ 101.960,00 (Cento e um mil, novecentos e sessenta reais)
participando o FNDE com R$ 100.940,40 (Cem mil, novecentos e
quarenta reais e quarenta centavos) e o(a) CONVENENTE com R$
1.019,60 (Um mil e dezenove reais e sessenta centavos).
Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001,
Fonte de Recurso: 0113150072, Natureza da Despesa: 44404200,
Número do Documento: 2010NE706289, de 29/12/2010 no valor de
R$ 100.940,40.
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Vigência: 365 dias, de 30/12/2010 até 29/12/2011.
Data e Assinaturas: 30/12/2010 - ANTÔNIO CORRÊA NETO, Pre-
sidente Substituto do FNDE, CPF n o- 244.743.801-00, MARCOS AN-
TONIO FERREIRA SOARES - PREFEITO(A), CPF n o- 556.745.504-
68.
Espécie: Convênio n o- 703902/2010. Processo n o- 23400.009843/2010-
44.
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
DE, CNPJ/MF n o- 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE PORTO DA FOLHA/SE,
CNPJ/MF n o- 13.131.982/0001-00.
Objeto: O objeto deste Convênio é a aquisição de mobiliário para
equipar escolas de educação básica, em atendimento ao Plano de
Ações Articuladas - PAR, no âmbito do Plano de Desenvolvimento da
Educação - PDE, instituído pelo Decreto n o- 6.094, de 24 de abril de
2007.
Valor R$ 255.374,00 (Duzentos e cinquenta e cinco mil, trezentos e
setenta e quatro reais) participando o FNDE com R$ 252.820,26
(Duzentos e cinquenta e dois mil, oitocentos e vinte reais e vinte e
seis centavos) e o(a) CONVENENTE com R$ 2.553,74 (Dois mil,
quinhentos e cinquenta e três reais e setenta e quatro centavos).
Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001,
Fonte de Recurso: 0113150072, Natureza da Despesa: 44404200,
Número do Documento: 2010NE706312, de 29/12/2010 no valor de
R$ 252.820,26.
Vigência: 365 dias, de 30/12/2010 até 29/12/2011.
Data e Assinaturas: 30/12/2010 - ANTÔNIO CORRÊA NETO, Pre-
sidente Substituto do FNDE, CPF n o- 244.743.801-00, MANOEL GO-
MES DE FREITAS - PREFEITO(A), CPF n o- 216.579.805-10.
Espécie: Convênio n o- 703904/2010. Processo n o- 23400.009841/2010-
55.
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
DE, CNPJ/MF n o- 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE RIACHAO DO DANTAS/SE,
CNPJ/MF n o- 13.107.180/0001-57.
Objeto: O objeto deste Convênio é a aquisição de mobiliário para
equipar escolas de educação básica, em atendimento ao Plano de
Ações Articuladas - PAR, no âmbito do Plano de Desenvolvimento da
Educação - PDE, instituído pelo Decreto n o- 6.094, de 24 de abril de
2007.
Valor R$ 105.552,00 (Cento e cinco mil, quinhentos e cinquenta e
dois reais) participando o FNDE com R$ 104.496,48 (Cento e quatro
mil, quatrocentos e noventa e seis reais e quarenta e oito centavos) e
o(a) CONVENENTE com R$ 1.055,52 (Um mil, cinquenta e cinco
reais e cinquenta e dois centavos).
Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001,
Fonte de Recurso: 0113150072, Natureza da Despesa: 44404200,
Número do Documento: 2010NE706290, de 29/12/2010 no valor de
R$ 104.496,48.
Vigência: 365 dias, de 30/12/2010 até 29/12/2011.
Data e Assinaturas: 30/12/2010 - ANTÔNIO CORRÊA NETO, Pre-
sidente Substituto do FNDE, CPF n o- 244.743.801-00, LAELSON
MENESES DA SILVA - PREFEITO(A), CPF n o- 038.459.905-20.
Espécie: Convênio n o- 703906/2010. Processo n o- 23400.009748/2010-
41
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
DE, CNPJ/MF n o- 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
RT
Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE ANGUERA/BA, CNPJ/MF n o-
13.607.346/0001-02.
Objeto: O objeto deste Convênio é a aquisição de mobiliário para
equipar escolas de educação básica, em atendimento ao Plano de
ER
Ações Articuladas - PAR, no âmbito do Plano de Desenvolvimento da
Educação - PDE, instituído pelo Decreto n o- 6.094, de 24 de abril de
CE
2007.
Valor R$ 146.970,00 (Cento e quarenta e seis mil, novecentos e
setenta reais) participando o FNDE com R$ 145.500,30 (Cento e
IRO
quarenta e cinco mil e quinhentos reais e trinta centavos) e o(a)
CONVENENTE com R$ 1.469,70 (Um mil, quatrocentos e sessenta e
nove reais e setenta centavos).
Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001,
S
Fonte de Recurso: 0113150072, Natureza da Despesa: 44404200,
Número do Documento: 2010NE706303, de 29/12/2010 no valor de
R$ 145.500,30.
Vigência: 365 dias, de 30/12/2010 até 29/12/2011.
Data e Assinaturas: 30/12/2010 - ANTÔNIO CORRÊA NETO, Pre-
sidente Substituto do FNDE, CPF n o- 244.743.801-00, MAURO SEL-
MO OLIVEIRA VIEIRA - PREFEITO(A), CPF n o- 705.425.895-91.
Espécie: Convênio n o- 703907/2010. Processo n o- 23400.009750/2010-
10
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
DE, CNPJ/MF n o- 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE APORA/BA, CNPJ/MF n o-
13.646.542/0001-88.
Objeto: O objeto deste Convênio é a aquisição de mobiliário para
equipar escolas de educação básica, em atendimento ao Plano de
Ações Articuladas - PAR, no âmbito do Plano de Desenvolvimento da
Educação - PDE, instituído pelo Decreto n o- 6.094, de 24 de abril de
2007.
O Valor do convênio é de R$ 247.149,51 (Duzentos e quarenta e sete
mil, cento e quarenta e nove reais e cinquenta e um centavos) par-
ticipando o FNDE com R$ 244.678,01 (Duzentos e quarenta e quatro
mil, seiscentos e setenta e oito reais e um centavo) e o CONVE-
NENTE com R$ 2.471,50 (Dois mil, quatrocentos e setenta e um
reais e cinquenta centavos).
Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001,
Fonte de Recurso: 0113150072, Natureza da Despesa: 44404200,
Número do Documento: 2010NE706310, de 29/12/2010 no valor de
R$ 244.678,00.
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Nº 1, segunda-feira, 3 de janeiro de 2011
Vigência: 365 dias, de 30/12/2010 até 29/12/2011.
Data e Assinaturas: 30/12/2010 - ANTÔNIO CORRÊA NETO, Pre-
sidente Substituto do FNDE, CPF n o- 244.743.801-00,IVONEI RAI-
MUNDO DOS SANTOS - PREFEITO, CPF n o- 146.173.235-20.
Espécie: Convênio n o- 703908/2010. Processo n o- 23400.009853/2010-
80
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
DE, CNPJ/MF n o- 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE TRINDADE/PE, CNPJ/MF n o-
11.040.912/0001-03.
Objeto: O objeto deste Convênio é a aquisição de mobiliário para
equipar escolas de educação básica, em atendimento ao Plano de
Ações Articuladas - PAR, no âmbito do Plano de Desenvolvimento da
Educação - PDE, instituído pelo Decreto n o- 6.094, de 24 de abril de
2007.
Valor R$ 105.988,00 (Cento e cinco mil, novecentos e oitenta e oito
reais) participando o FNDE com R$ 104.928,12 (Cento e quatro mil,
novecentos e vinte e oito reais e doze centavos) e o CONVENENTE
com R$ 1.059,88 (Um mil, cinquenta e nove reais e oitenta e oito
centavos).
Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001,
Fonte de Recurso: 0113150072, Natureza da Despesa: 44404200,
Número do Documento: 2010NE706293, de 29/12/2010 no valor de
R$ 104.928,12.
Vigência: 365 dias, de 30/12/2010 até 29/12/2011.
Data e Assinaturas: 30/12/2010 - ANTÔNIO CORRÊA NETO, Pre-
sidente Substituto do FNDE, CPF n o- 244.743.801-00,GERONCIO
ANTONIO FIGUEIREDO SILVA - PREFEITO, CPF n o- 327.174.584-
68.
Espécie: Convênio n o- 703944/2010. Processo n o- 23400.009905/2010-
18.
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
DE, CNPJ/MF n o- 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE LAJEADO NOVO/MA,
CNPJ/MF n o- 01.598.548/0001-48.
Objeto: O objeto deste Convênio é a aquisição de mobiliário para
equipar escolas de educação básica, em atendimento ao Plano de
Ações Articuladas - PAR, no âmbito do Plano de Desenvolvimento da
Educação - PDE, instituído pelo Decreto n o- 6.094, de 24 de abril de
2007.
Valor R$ 152.838,60 (Cento e cinquenta e dois mil, oitocentos e trinta
e oito reais e sessenta centavos) participando o FNDE com R$
151.310,21 (Cento e cinquenta e um mil, trezentos e dez reais e vinte
e um centavos) e o(a) CONVENENTE com R$ 1.528,39 (Um mil,
A
quinhentos e vinte e oito reais e trinta e nove centavos).
Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001,
D
Fonte de Recurso: 0113150072, Natureza da Despesa: 44404200,
Número do Documento: 2010NE706304, de 29/12/2010 no valor de
E
R$ 151.310,21.
T
Vigência: 365 dias, de 30/12/2010 até 29/12/2011.
N
Data e Assinaturas: 30/12/2010 - ANTÔNIO CORRÊA NETO, Pre-
sidente Substituto do FNDE, CPF n o- 244.743.801-00, RAIMUNDI-
N A
NHO GOMES BARROS - PREFEITO(A), CPF n o- 146.881.403-63.
I
Espécie: Convênio n o- 703945/2010. Processo n o- 23400.009845/2010-
S
33.
S
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
DE, CNPJ/MF n o- 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
E A
Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE NOVA MAMORE/RO,
CNPJ/MF n o- 22.855.183/0001-60.
Objeto: O objeto deste Convênio é a aquisição de mobiliário para
D CARMO LARA PERPÉTUO - Prefeita, CPF n o- 199.513.966-15.
equipar escolas de educação básica, em atendimento ao Plano de
Ações Articuladas - PAR, no âmbito do Plano de Desenvolvimento da
2007.
A R
Educação - PDE, instituído pelo Decreto n o- 6.094, de 24 de abril de
L
Valor R$ 141.404,67 (Cento e quarenta e um mil, quatrocentos e
P
quatro reais e sessenta e sete centavos) participando o FNDE com R$
139.990,62 (Cento e trinta e nove mil, novecentos e noventa reais e
M
sessenta e dois centavos) e o(a) CONVENENTE com R$ 1.414,05
E
(Um mil, quatrocentos e quatorze reais e cinco centavos).
EX
Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001,
Fonte de Recurso: 0113150072, Natureza da Despesa: 44404200,
Número do Documento: 2010NE706302, de 29/12/2010 no valor de
R$ 139.990,62.
Vigência: 365 dias, de 30/12/2010 até 29/12/2011.
Data e Assinaturas: 30/12/2010 - ANTÔNIO CORRÊA NETO, Pre-
sidente Substituto do FNDE, CPF n o- 244.743.801-00, JOSE BRA-
SILEIRO UCHOA - PREFEITO(A), CPF n o- 037.011.662-34.
Espécie: Convênio n o- 703998/2010. Processo n o- 23400.009917/2010-
42
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
DE, CNPJ/MF n o- 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE ITAIBA/PE, CNPJ/MF n o-
11.286.382/0001-88.
Objeto: O objeto deste Convênio é a aquisição de mobiliário para
equipar escolas de educação básica, em atendimento ao Plano de
Ações Articuladas - PAR, no âmbito do Plano de Desenvolvimento da
Educação - PDE, instituído pelo Decreto n o- 6.094, de 24 de abril de
2007.
O Valor do convênio é de R$ 105.087,00 (Cento e cinco mil, oitenta
e sete reais) participando o FNDE com R$ 104.036,13 (Cento e
quatro mil, trinta e seis reais e treze centavos) e o CONVENENTE
com R$ 1.050,87 (Um mil e cinquenta reais e oitenta e sete cen-
tavos).
Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001,
Fonte de Recurso: 0100000000, Natureza da Despesa: 44404200,
Número do Documento: 2010NE706265, de 29/12/2010 no valor de
R$ 104.036,13.
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pelo código 00032011010300035
3 ISSN 1677-7069
Vigência: 365 dias, de 30/12/2010 até 29/12/2011.
Data e Assinaturas: 30/12/2010 - ANTÔNIO CORRÊA NETO, Pre-
sidente Substituto do FNDE, CPF n o- 244.743.801-00,MARIVALDO
BISPO DA SILVA - PREFEITO, CPF n o- 434.921.854-87.
Espécie: Convênio n o- 704000/2010. Processo n o- 23400.009915/2010-
53.
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
DE, CNPJ/MF n o- 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE CAPIM/PB, CNPJ/MF n o-
01.612.304/0001-72.
Objeto: O objeto deste Convênio é a aquisição de mobiliário para
equipar escolas de educação básica, em atendimento ao Plano de
Ações Articuladas - PAR, no âmbito do Plano de Desenvolvimento da
Educação - PDE, instituído pelo Decreto n o- 6.094, de 24 de abril de
2007.
Valor R$ 106.863,00 (Cento e seis mil, oitocentos e sessenta e três
reais) participando o FNDE com R$ 105.794,37 (Cento e cinco mil,
setecentos e noventa e quatro reais e trinta e sete centavos) e o(a)
CONVENENTE com R$ 1.068,63 (Um mil, sessenta e oito reais e
sessenta e três centavos).
Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001,
Fonte de Recurso: 0100000000, Natureza da Despesa: 44404200,
Número do Documento: 2010NE706267, de 29/12/2010 no valor de
R$ 105.794,37.
Vigência: 365 dias, de 30/12/2010 até 29/12/2011.
Data e Assinaturas: 30/12/2010 - ANTÔNIO CORRÊA NETO, Pre-
sidente Substituto do FNDE, CPF n o- 244.743.801-00, EUCLIDES
SÉRGIO COSTA DE LIMA - PREFEITO(A), CPF n o- 141.933.704-
10.
Espécie: Convênio n o- 704032/2010. Processo n o- 23400.009911/2010-
75
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
DE, CNPJ/MF n o- 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE NOVA FLORESTA/PB,
CNPJ/MF n o- 08.739.625/0001-81.
Objeto: O objeto deste Convênio é a aquisição de mobiliário para
equipar escolas de educação básica, em atendimento ao Plano de
Ações Articuladas - PAR, no âmbito do Plano de Desenvolvimento da
E
Educação - PDE, instituído pelo Decreto n o- 6.094, de 24 de abril de
R
2007.
P
Valor R$ 160.456,00 (Cento e sessenta mil, quatrocentos e cinquenta
e seis reais) participando o FNDE com R$ 158.851,44 (Cento e
IM
cinquenta e oito mil, oitocentos e cinquenta e um reais e quarenta e
quatro centavos) e o(a) CONVENENTE com R$ 1.604,56 (Um mil,
seiscentos e quatro reais e cinquenta e seis centavos).
Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001,
Fonte de Recurso: 0313150072, Natureza da Despesa: 44404200,
Número do Documento: 2010NE706335, de 29/12/2010 no valor de
R$ 158.851,44.
Vigência: 365 dias, de 30/12/2010 até 29/12/2011.
Data e Assinaturas: 30/12/2010 - ANTÔNIO CORRÊA NETO, Pre-
sidente Substituto do FNDE, CPF n o- 244.743.801-00, JOAO ELIAS
DA SILVEIRA NETO AZEVEDO - PREFEITO(A), CPF n o-
930.758.204-15.
Espécie: Convênio n o- 704060/2010. Processo n o- 23400.003863/2010-
10
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
DE, CNPJ/MF n o- 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE PANORAMA/SP, CNPJ/MF
n o- 44.918.712/0001-60.
Objeto: construção de escola(s), em atendimento ao Plano de Ações
Articuladas - PAR, no âmbito do Plano de Metas Compromisso Todos
pela Educação.
O valor aprovado para o convênio é de R$ 942.962,05 (Novecentos e
quarenta e dois mil, novecentos e sessenta e dois reais e cinco cen-
tavos) participando o FNDE com R$ 933.532,43 (Novecentos e trinta
e três mil, quinhentos e trinta e dois reais e quarenta e três centavos)
e o(a) CONVENENTE com R$ 9.429,62 (Nove mil, quatrocentos e
vinte e nove reais e sessenta e dois centavos).
O valor para o corrente exercício é de R$ 471.481,02 (Quatrocentos
e setenta e um mil, quatrocentos e oitenta e um reais e dois centavos),
participando o FNDE com R$ 466.766,21 (Quatrocentos e sessenta e
seis mil, setecentos e sessenta e seis reais e vinte e um centavos), e
o(a) CONVENENTE com R$ 4.714,81 (Quatro mil, setecentos e
quatorze reais e oitenta e um centavos), a título de contrapartida.
Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144809CW0001,
Fonte de Recurso: 0282000000, Natureza da Despesa: 44404200,
Número do Documento: 2010NE706329, de 29/12/2010 no valor de
R$ 466.766,21.
Vigência: 720 dias, de 31/12/2010 até 19/12/2012.
Data e Assinaturas: 31/12/2010 - ANTÔNIO CORRÊA NETO, Pre-
sidente Substituto do FNDE, CPF n o- 244.743.801-00, JOSÉ MI-
LANEZ JÚNIOR - Prefeito, CPF n o- 032.078.478-97.
Espécie: Convênio n o- 704062/2010. Processo n o- 23400.010134/2009-
78
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
DE, CNPJ/MF n o- 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE OLHOS-DAGUA/MG,
CNPJ/MF n o- 01.612.547/0001-00.
Objeto: construção de escola(s), no âmbito do Programa Nacional de
Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Pública de Educação
Infantil - PROINFÂNCIA.
O valor aprovado para o convênio é de R$ 609.245,38 (Seiscentos e
nove mil, duzentos e quarenta e cinco reais e trinta e oito centavos)
participando o FNDE com R$ 603.152,93 (Seiscentos e três mil,
cento e cinquenta e dois reais e noventa e três centavos) e o(a)
CONVENENTE com R$ 6.092,45 (Seis mil, noventa e dois reais e
quarenta e cinco centavos).
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
35
Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144809CW0001,
Fonte de Recurso: 0282000000, Natureza da Despesa: 44404200,
Número do Documento: 2010NE706331, de 29/12/2010 no valor de
R$ 603.152,93.
Vigência: 720 dias, de 31/12/2010 até 19/12/2012.
Data e Assinaturas: 31/12/2010 - ANTÔNIO CORRÊA NETO, Pre-
sidente Substituto do FNDE, CPF n o- 244.743.801-00, ANTONIO
DIAS NETO - Prefeito, CPF n o- 095.354.386-20.
Espécie: Convênio n o- 704064/2010. Processo n o- 23400.014962/2009-
85
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
DE, CNPJ/MF n o- 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE RESERVA DO IGUACU/PR,
CNPJ/MF n o- 01.612.911/0001-32.
Objeto: construção de escola(s), no âmbito do Programa Nacional de
Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Pública de Educação
Infantil - PROINFÂNCIA.
O valor aprovado para o convênio é de R$ 616.915,42 (Seiscentos e
dezesseis mil, novecentos e quinze reais e quarenta e dois centavos)
participando o FNDE com R$ 610.746,27 (Seiscentos e dez mil,
setecentos e quarenta e seis reais e vinte e sete centavos) e o(a)
CONVENENTE com R$ 6.169,15 (Seis mil, cento e sessenta e nove
reais e quinze centavos), a título de contrapartida financeira.
Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144809CW0001,
L
Fonte de Recurso: 0282000000, Natureza da Despesa: 44404200,
A
Número do Documento: 2010NE706332, de 29/12/2010 no valor de
R$ 610.746,27.
N
Vigência: 720 dias, de 31/12/2010 até 19/12/2012.
O
Data e Assinaturas: 31/12/2010 - ANTÔNIO CORRÊA NETO, Pre-
I
sidente Substituto do FNDE, CPF n o- 244.743.801-00, SEBASTIAO
ALMIR DE CALDAS CAMPOS - Prefeito, CPF n o- 741.126.199-
87.
C
NA
Espécie: Convênio n o- 704093/2010. Processo n o- 23400.003867/2010-
90
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
A
DE, CNPJ/MF n o- 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
S
Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE BETIM/MG, CNPJ/MF n o-
18.715.391/0001-96.
N
Objeto: construção de escola(s), em atendimento ao Plano de Ações
Articuladas - PAR, no âmbito do Plano de Metas Compromisso Todos
pela Educação.
O valor aprovado para o convênio é de R$ 11.273.962,38 (Onze
milhões, duzentos e setenta e três mil, novecentos e sessenta e dois
reais e trinta e oito centavos) participando o FNDE com R$
11.161.222,76 (Onze milhões, cento e sessenta e um mil, duzentos e
vinte e dois reais e setenta e seis centavos) e o(a) CONVENENTE
com R$ 112.739,62 (Cento e doze mil, setecentos e trinta e nove reais
e sessenta e dois centavos).
O valor para o corrente exercício é de R$ 5.636.981,19 (Cinco mi-
lhões, seiscentos e trinta e seis mil, novecentos e oitenta e um reais e
dezenove centavos), participando o FNDE com R$ 5.580.611,38
(Cinco milhões, quinhentos e oitenta mil, seiscentos e onze reais e
trinta e oito centavos), e o(a) CONVENENTE com R$ 56.369,81
(Cinquenta e seis mil, trezentos e sessenta e nove reais e oitenta e um
centavos), a título de contrapartida.
Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001,
Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200,
Número do Documento: 2010NE706560, de 30/12/2010 no valor de
R$ 5.580.611,38.
Vigência: 720 dias, de 31/12/2010 até 19/12/2012.
Data e Assinaturas: 31/12/2010 - ANTÔNIO CORRÊA NETO, Pre-
sidente Substituto do FNDE, CPF n o- 244.743.801-00, MARIA DO
Espécie: Convênio n o- . 703297/2010. (Processo n o- .
23400.010455/2009-72).
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
DE, CNPJ/MF n o- 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
Gestão: 15.253 e o município de MUCUM/RS, CNPJ/MF n o- .
88.224.712/0001-35.
Objeto: construção de escola(s), no âmbito do Programa Nacional de
Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Pública de Educação
Infantil - PROINFÂNCIA.
O valor do convênio é de R$ 602.590,40 (Seiscentos e dois mil,
quinhentos e noventa reais e quarenta centavos) participando o FNDE
com R$ 596.564,50 (Quinhentos e noventa e seis mil, quinhentos e
sessenta e quatro reais e cinquenta centavos) e o CONVENENTE
com R$ 6.025,90 (Seis mil, vinte e cinco reais e noventa centavos) a
título de contrapartida financeira.
Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144809CW0001,
Fonte de Recurso: 0113150072, Natureza da Despesa: 44404200,
Número do Documento: 2010NE705074, de 10/12/2010 no valor de
R$ 596.564,50.
Vigência: 720 dias, de 31/12/2010 até 19/12/2012.
Data e Assinaturas: 31/12/2010 - ANTÔNIO CORRÊA NETO, Pre-
sidente Substituto do FNDE, CPF n o- . 244.743.801-00, TARSO AN-
TONIO BASTIANI - Prefeito, CPF n o- . 240.266.380-49.
Espécie: Convênio n o- 703029/2010. Processo n o- 23400.007875/2010-
13
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
DE, CNPJ/MF n o- 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE ITAICABA/CE, CNPJ/MF n o-
07.403.769/0001-08.
Objeto: Este Convênio tem por objeto implementar ações referentes
ao Projeto Prêmio Inovação em Gestão Educacional.
O valor aprovado para o convênio é de R$ 102.020,00 (Cento e dois
mil e vinte reais) participando o FNDE com R$ 100.999,80 (Cem mil,
novecentos e noventa e nove reais e oitenta centavos) e o(a) CON-
VENENTE com R$ 1.020,20 (Um mil e vinte reais e vinte cen-
tavos).
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
 36 ISSN 1677-7069
Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12128144886800001,
Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 33404100,
Número do Documento: 2010NE704022, de 17/11/2010 no valor de
R$ 1.247,40. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho:
12847144805090001, Fonte de Recurso: 0313150072, Natureza da
Despesa: 44404200, Número do Documento: 2010NE704025, de
17/11/2010 no valor de R$ 82.170,00. Crédito Orçamentário: Pro-
grama de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso:
0313150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Docu-
mento: 2010NE704021, de 17/11/2010 no valor de R$ 13.365,00.
Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001,
Fonte de Recurso: 0313150072, Natureza da Despesa: 44404200,
Número do Documento: 2010NE704023, de 17/11/2010 no valor de
R$ 4.217,40.
Vigência: 365 dias, de 31/12/2010 até 30/12/2011.
Data e Assinaturas: 31/12/2010 - ANTÔNIO CORRÊA NETO, Pre-
sidente Substituto do FNDE, CPF n o- 244.743.801-00, FRANK GO-
MES FREITAS - Prefeito, CPF n o- 203.539.103-25.
Espécie: Convênio n o- 703057/2010. Processo n o- 23400.000481/2010-
26
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
DE, CNPJ/MF n o- 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
CO
Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE BELO HORIZONTE/MG,
CNPJ/MF n o- 18.715.383/0001-40.
Objeto: Este Convênio tem por objeto ofercer curso de formação para
ME
gestores e educadores e apoio a centros de referência na produção de
livros digitais acessíveis, do Programa Educação Inclusiva: Direito à
Diversidade.
RC
O valor aprovado para o convênio é de R$ 472.360,00 (Quatrocentos
e setenta e dois mil, trezentos e sessenta reais) participando o FNDE
com R$ 467.636,40 (Quatrocentos e sessenta e sete mil, seiscentos e
IA
trinta e seis reais e quarenta centavos) e o(a) CONVENENTE com
R$ 4.723,60 (Quatro mil, setecentos e vinte e três reais e sessenta
LIZ
centavos), a título de contrapartida..
O valor para o corrente exercício é de R$ 236.180,00 (Duzentos e
trinta e seis mil, cento e oitenta reais), participando o FNDE com R$
AÇ
233.818,20 (Duzentos e trinta e três mil, oitocentos e dezoito reais e
vinte centavos), e o CONVENENTE com R$ 2.361,80 (Dois mil,
trezentos e sessenta e um reais e oitenta centavos), a título de con-
trapartida.
Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001,
Fonte de Recurso: 0313150072, Natureza da Despesa: 33404100,
Número do Documento: 2010NE704186, de 23/11/2010 no valor de
R$ 36.828,00. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho:
12847144805090001, Fonte de Recurso: 0313150072, Natureza da
Despesa: 33404100, Número do Documento: 2010NE704185, de
23/11/2010 no valor de R$ 80.586,00. Crédito Orçamentário: Pro-
grama de Trabalho: 12367137486130001, Fonte de Recurso:
0112000000, Natureza da Despesa: 33404100, Número do Docu-
mento: 2010NE704187, de 23/11/2010 no valor de R$ 116.404,20.
Vigência: 365 dias, de 31/12/2010 até 30/12/2011.
Data e Assinaturas: 31/12/2010 - ANTÔNIO CORRÊA NETO, Pre-
sidente Substituto do FNDE, CPF n o- 244.743.801-00, MARCIO
ARAUJO DE LACERDA - Prefeito, CPF n o- 131.734.726-91.
Espécie: Convênio n o- . 703232/2010. (Processo n o- .
23400.008216/2010-96).
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
DE, CNPJ/MF n o- . 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
Gestão: 15253 e o município de MORRINHOS/GO, CNPJ/MF n o- .
01.789.551/0001-49.
Objeto: construção de escola(s), no âmbito do Programa Nacional de
Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Pública de Educação
Infantil - PROINFÂNCIA.
O valor do convênio é de R$ 1.325.509,57 (Um milhão, trezentos e
vinte e cinco mil, quinhentos e nove reais e cinquenta e sete centavos)
participando o FNDE com R$ 1.312.254,47 (Um milhão, trezentos e
doze mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e sete
centavos) e o CONVENENTE com R$ 13.255,10 (Treze mil, du-
zentos e cinquenta e cinco reais e dez centavos) a título de con-
trapartida financeira.
O valor para o corrente exercício é de 662.754,79 (Seiscentos e
sessenta e dois mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e setenta e
nove centavos), participando o FNDE com R$ 656.127,24 (Seiscentos
e cinquenta e seis mil, cento e vinte e sete reais e vinte e quatro
centavos), e o(a) CONVENENTE com R$ 6.627,55 (Seis mil, seis-
centos e vinte e sete reais e cinquenta e cinco centavos), a título de
contrapartida financeira.
Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144809CW0001,
Fonte de Recurso: 0113150072, Natureza da Despesa: 44404200,
Número do Documento: 2010NE705504, de 17/12/2010 no valor de
R$ 656.127,24.
Vigência: 720 dias, de 31/12/2010 até 19/12/2012.
Data e Assinaturas: 31/12/2010 - ANTÔNIO CORRÊA NETO, Pre-
sidente Substituto do FNDE, CPF n o- . 244.743.801-00, CLEUMAR
GOMES DE FREITAS - Prefeito, CPF n o- . 061.333.121-49.
Espécie: Convênio n o- 703893/2010. Processo n o- 23400.015076/2009-
79.
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
DE, CNPJ/MF n o- 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE VIRADOURO/SP, CNPJ/MF
n o- 45.709.912/0001-75.
Objeto: O objeto deste convenio é aquisição de mobiliário e equi-
pamentos padronizados para equipar as escolas de educação infantil
do Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede
Escolar Pública de Educação Infantil - PROINFÂNCIA, no âmbito do
Plano de Desenvolvimento da Educação - PDE, instituído pelo De-
creto n o- 6.094, de 24 de abril de 2007.
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3 Nº 1, segunda-feira, 3 de janeiro de 2011
Valor R$ 101.241,61 (Cento e um mil, duzentos e quarenta e um reais
e sessenta e um centavos) participando o FNDE com R$ 100.229,19
(Cem mil, duzentos e vinte e nove reais e dezenove centavos) e o(a)
CONVENENTE com R$ 1.012,42 (Um mil e doze reais e quarenta e
dois centavos).
Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12365144887460001,
Fonte de Recurso: 0113150072, Natureza da Despesa: 44404200,
Número do Documento: 2010NE706285, de 29/12/2010 no valor de
R$ 48.092,88. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho:
12365144887460001, Fonte de Recurso: 0282000000, Natureza da
Despesa: 44404200, Número do Documento: 2010NE706326, de
29/12/2010 no valor de R$ 52.136,31.
Vigência: 365 dias, de 30/12/2010 até 29/12/2011.
Data e Assinaturas: 30/12/2010 - ANTÔNIO CORRÊA NETO, Pre-
sidente Substituto do FNDE, CPF n o- 244.743.801-00, PAULO CA-
MILO GUISELINI - PREFEITO(A), CPF n o- 979.212.038-68.
Espécie: Convênio n o- 703898/2010. Processo n o- 23400.009865/2010-
12.
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
DE, CNPJ/MF n o- 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE MARACANAU/CE,
CNPJ/MF n o- 07.605.850/0001-62.
Objeto: O objeto deste Convênio é a aquisição de mobiliário para
equipar escolas de educação básica, em atendimento ao Plano de
Ações Articuladas - PAR, no âmbito do Plano de Desenvolvimento da
Educação - PDE, instituído pelo Decreto n o- 6.094, de 24 de abril de
2007.
Valor R$ 276.165,00 (Duzentos e setenta e seis mil, cento e sessenta
e cinco reais) participando o FNDE com R$ 273.403,35 (Duzentos e
setenta e três mil, quatrocentos e três reais e trinta e cinco centavos)
e o(a) CONVENENTE com R$ 2.761,65 (Dois mil, setecentos e
sessenta e um reais e sessenta e cinco centavos).
Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001,
Fonte de Recurso: 0113150072, Natureza da Despesa: 44404200,
Número do Documento: 2010NE706313, de 29/12/2010 no valor de
R$ 273.403,35.
ÃO
Vigência: 365 dias, de 30/12/2010 até 29/12/2011.
Data e Assinaturas: 30/12/2010 - ANTÔNIO CORRÊA NETO, Pre-
sidente Substituto do FNDE, CPF n o- 244.743.801-00, ROBERTO
SOARES PESSOA - PREFEITO(A), CPF n o- 001.137.353-91.
PR
Espécie: Convênio n o- 703901/2010. Processo n o- 23400.009899/2010-
07.
OI
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
DE, CNPJ/MF n o- 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
BID
Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE BENJAMIN CONS-
TANT/AM, CNPJ/MF n o- 04.243.978/0001-35.
Objeto: O objeto deste Convênio é a aquisição de mobiliário para
equipar escolas de educação básica, em atendimento ao Plano de
A
Ações Articuladas - PAR, no âmbito do Plano de Desenvolvimento da
Educação - PDE, instituído pelo Decreto n o- 6.094, de 24 de abril de
PO
2007.
Valor R$ 110.176,64 (Cento e dez mil, cento e setenta e seis reais e
sessenta e quatro centavos) participando o FNDE com R$ 109.074,87
(Cento e nove mil, setenta e quatro reais e oitenta e sete centavos) e
o(a) CONVENENTE com R$ 1.101,77 (Um mil, cento e um reais e
setenta e sete centavos).
Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001,
Fonte de Recurso: 0113150072, Natureza da Despesa: 44404200,
Número do Documento: 2010NE706294, de 29/12/2010 no valor de
R$ 109.074,87.
Vigência: 365 dias, de 30/12/2010 até 29/12/2011.
Data e Assinaturas: 30/12/2010 - ANTÔNIO CORRÊA NETO, Pre-
sidente Substituto do FNDE, CPF n o- 244.743.801-00, JOSÉ MARIA
FREITAS DA SILVA JÚNIOR - PREFEITO(A), CPF n o-
130.245.902-34.
Espécie: Convênio n o- 703903/2010. Processo n o- 23400.009857/2010-
68.
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
DE, CNPJ/MF n o- 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE ALAGOA NOVA/PB,
CNPJ/MF n o- 08.700.684/0001-46.
Objeto: O objeto deste Convênio é a aquisição de mobiliário para
equipar escolas de educação básica, em atendimento ao Plano de
Ações Articuladas - PAR, no âmbito do Plano de Desenvolvimento da
Educação - PDE, instituído pelo Decreto n o- 6.094, de 24 de abril de
2007.
Valor R$ 114.057,00 (Cento e quatorze mil, cinquenta e sete reais)
participando o FNDE com R$ 112.916,43 (Cento e doze mil, no-
vecentos e dezesseis reais e quarenta e três centavos) e o(a) CON-
VENENTE com R$ 1.140,57 (Um mil, cento e quarenta reais e
cinquenta e sete centavos).
Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001,
Fonte de Recurso: 0113150072, Natureza da Despesa: 44404200,
Número do Documento: 2010NE706296, de 29/12/2010 no valor de
R$ 112.916,43.
Vigência: 365 dias, de 30/12/2010 até 29/12/2011.
Data e Assinaturas: 30/12/2010 - ANTÔNIO CORRÊA NETO, Pre-
sidente Substituto do FNDE, CPF n o- 244.743.801-00, KLEBER
HERCULANO DE MORAES - PREFEITO(A), CPF n o- 714.424.564-
34.
Espécie: Convênio n o- 703942/2010. Processo n o- 23400.009851/2010-
91.
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
DE, CNPJ/MF n o- 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE JOAQUIM GOMES/AL,
CNPJ/MF n o- 12.262.739/0001-50.
Objeto: O objeto deste Convênio é a aquisição de mobiliário para
equipar escolas de educação básica, em atendimento ao Plano de
Ações Articuladas - PAR, no âmbito do Plano de Desenvolvimento da
Educação - PDE, instituído pelo Decreto n o- 6.094, de 24 de abril de
2007.
Valor R$ 185.434,00 (Cento e oitenta e cinco mil, quatrocentos e
trinta e quatro reais) participando o FNDE com R$ 183.579,66 (Cento
e oitenta e três mil, quinhentos e setenta e nove reais e sessenta e seis
centavos) e o(a) CONVENENTE com R$ 1.854,34 (Um mil, oi-
tocentos e cinquenta e quatro reais e trinta e quatro centavos).
Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001,
Fonte de Recurso: 0113150072, Natureza da Despesa: 44404200,
Número do Documento: 2010NE706307, de 29/12/2010 no valor de
R$ 183.579,66.
Vigência: 365 dias, de 30/12/2010 até 29/12/2011.
Data e Assinaturas: 30/12/2010 - ANTÔNIO CORRÊA NETO, Pre-
sidente Substituto do FNDE, CPF n o- 244.743.801-00, BENEDITO
DE PONTES SANTOS - PREFEITO(A), CPF n o- 239.855.504-68.
Espécie: Convênio n o- 703943/2010. Processo n o- 23400.009907/2010-
15.
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
DE, CNPJ/MF n o- 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE SERRA DA RAIZ/PB,
CNPJ/MF n o- 08.789.737/0001-47.
Objeto: O objeto deste Convênio é a aquisição de mobiliário para
equipar escolas de educação básica, em atendimento ao Plano de
Ações Articuladas - PAR, no âmbito do Plano de Desenvolvimento da
Educação - PDE, instituído pelo Decreto n o- 6.094, de 24 de abril de
2007.
Valor R$ 105.731,00 (Cento e cinco mil, setecentos e trinta e um
reais) participando o FNDE com R$ 104.673,69 (Cento e quatro mil,
seiscentos e setenta e três reais e sessenta e nove centavos) e o(a)
CONVENENTE com R$ 1.057,31 (Um mil, cinquenta e sete reais e
trinta e um centavos).
Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001,
Fonte de Recurso: 0113150072, Natureza da Despesa: 44404200,
Número do Documento: 2010NE706292, de 29/12/2010 no valor de
R$ 104.673,69.
Vigência: 365 dias, de 30/12/2010 até 29/12/2011.
Data e Assinaturas: 30/12/2010 - ANTÔNIO CORRÊA NETO, Pre-
sidente Substituto do FNDE, CPF n o- 244.743.801-00, LUIZ GON-
ZAGA BEZERRA DUARTE - PREFEITO(A), CPF n o- 146.334.774-
04.
Espécie: Convênio n o- 703946/2010. Processo n o- 23400.009909/2010-
04.
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
DE, CNPJ/MF n o- 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE POCO DE JOSE DE MOU-
RA/PB, CNPJ/MF n o- 01.615.784/0001-25.
Objeto: O objeto deste Convênio é a aquisição de mobiliário para
equipar escolas de educação básica, em atendimento ao Plano de
Ações Articuladas - PAR, no âmbito do Plano de Desenvolvimento da
Educação - PDE, instituído pelo Decreto n o- 6.094, de 24 de abril de
2007.
Valor R$ 105.709,00 (Cento e cinco mil, setecentos e nove reais)
participando o FNDE com R$ 104.651,91 (Cento e quatro mil, seis-
RT
centos e cinquenta e um reais e noventa e um centavos) e o(a)
CONVENENTE com R$ 1.057,09 (Um mil, cinquenta e sete reais e
nove centavos).
ER
Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001,
Fonte de Recurso: 0113150072, Natureza da Despesa: 44404200,
Número do Documento: 2010NE706291, de 29/12/2010 no valor de
CE
R$ 104.651,91.
Vigência: 365 dias, de 30/12/2010 até 29/12/2011.
IRO
Data e Assinaturas: 30/12/2010 - ANTÔNIO CORRÊA NETO, Pre-
sidente Substituto do FNDE, CPF n o- 244.743.801-00, MANOEL AL-
VES NETO - PREFEITO(A), CPF n o- 044.880.754-87.
Espécie: Convênio n o- 704065/2010. Processo n o- 23400.012551/2009-
S
55
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
DE, CNPJ/MF n o- 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE GUARIBA/SP, CNPJ/MF n o-
48.664.304/0001-80.
Objeto: construção de escola(s), no âmbito do Programa Nacional de
Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Pública de Educação
Infantil - PROINFÂNCIA.
O valor aprovado para o convênio é de R$ 608.199,26 (Seiscentos e
oito mil, cento e noventa e nove reais e vinte e seis centavos) par-
ticipando o FNDE com R$ 602.117,27 (Seiscentos e dois mil, cento e
dezessete reais e vinte e sete centavos) e o(a) CONVENENTE com
R$ 6.081,99 (Seis mil, oitenta e um reais e noventa e nove cen-
tavos).
Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144809CW0001,
Fonte de Recurso: 0282000000, Natureza da Despesa: 44404200,
Número do Documento: 2010NE706330, de 29/12/2010 no valor de
R$ 602.117,27.
Vigência: 720 dias, de 31/12/2010 até 19/12/2012.
Data e Assinaturas: 31/12/2010 - ANTÔNIO CORRÊA NETO, Pre-
sidente Substituto do FNDE, CPF n o- 244.743.801-00, HERMINIO
DE LAURENTIZ NETO - Prefeito, CPF n o- 049.277.818-36.
Espécie: Convênio n o- 704066/2010. Processo n o- 23400.009532/2010-
85.
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
DE, CNPJ/MF n o- 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE SAO JOSE DA LAPA/MG,
CNPJ/MF n o- 42.774.281/0001-80.
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Nº 1, segunda-feira, 3 de janeiro de 2011
Objeto: O objeto deste Convênio é construção de escola(s), no âmbito
do Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede
Escolar Pública de Educação Infantil - PROINFÂNCIA.
Valor R$ 618.529,91 (Seiscentos e dezoito mil, quinhentos e vinte e
nove reais e noventa e um centavos) participando o FNDE com R$
612.344,61 (Seiscentos e doze mil, trezentos e quarenta e quatro reais
e sessenta e um centavos) e o(a) CONVENENTE com R$ 6.185,30
(Seis mil, cento e oitenta e cinco reais e trinta centavos).
Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144809CW0001,
Fonte de Recurso: 0282000000, Natureza da Despesa: 44404200,
Número do Documento: 2010NE706333, de 29/12/2010 no valor de
R$ 612.344,61.
Vigência: 720 dias, de 31/12/2010 até 19/12/2012.
Data e Assinaturas: 31/12/2010 - ANTÔNIO CORRÊA NETO, Pre-
sidente Substituto do FNDE, CPF n o- 244.743.801-00, FRANCISCO
FAGUNDES DE FREITAS - PREFEITO(A), CPF n o- 534.761.826-
49.
Espécie: Convênio n o- 703604/2010.
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
o-
DE, CNPJ/MF n 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
Gestão: 15253, com sede no SBS, Quadra 02, Bloco "F", Brasília/DF
o-
e o município de TURVO/SC, CNPJ/MF n 82.548.983/0001-60, com
sede na RUA NEREU RAMOS 588, CENTRO.
Objeto: AMPLIAçãO DE ESCOLA(S), EM ATENDIMENTO A
o-
EMENDA PARLAMENTAR.(Processo n 23400.009425/2010-57).
Valor do Convênio: - O valor global do convênio é:de R$ 303.030,30,
participando o FNDE com R$ 300.000,00, e o CONVENENTE com
R$ 3.030,30, a título de contrapartida financeira.
CRéDITO ORçAMENTáRIO: PROGRAMA DE TRABALHO:
12.847.1448.09CW.0596, FONTE DE RECURSO: 0100000000, NA-
TUREZA DA DESPESA: 444042, NúMERO DO DOCUMENTO:
2010NE705621, DE 22/12/2010 NO VALOR DE R$ 300.000,00.
Vigência: 720 dias, a partir da data da sua assinatura até
19/12/2012.
Data e Assinaturas: 31/12/2010 - Antônio Correa Neto, Presidente
o-
Substituto do FNDE, CPF n 244.743.801-00, RONALDO CAR-
o-
LESSI - PREFEITO(A), CPF n 344.589.139-72.
Espécie: Convênio n o- 703654/2010.
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
DE, CNPJ/MF n o- 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
Gestão: 15253, com sede no SBS, Quadra 02, Bloco "F", Brasília/DF
e o município de NOVA PONTE/MG, CNPJ/MF n o- 18.159.905/0001-
74, com sede na PRAÇA DOS TRES PODERES , 1001, CEN-
TRO.
A
Objeto: CONSTRUçãO DE ESCOLA, em atendimento à emenda
D
parlamentar. (Processo n o- 23400.008850/2010-29).
Valor do Convênio: - O valor global do convênio é:de R$ 790.411,09,
E
participando o FNDE com R$ 700.000,00, e o CONVENENTE com
T
R$ 90.411,09, a título de contrapartida financeira.
N
CRéDITO ORçAMENTáRIO: PROGRAMA DE TRABALHO:
12.847.1448.09CW.0031, FONTE DE RECURSO: 0100000000, NA-
A
TUREZA DA DESPESA: 444042, NúMERO DO DOCUMENTO:
N
2010NE705694, DE 20/12/2010 NO VALOR DE R$ 700.000,00.
19/12/2012.
S S I
Vigência: 720 dias, a partir da data da sua assinatura até
Data e Assinaturas: 31/12/2010 - Antônio Correa Neto, Presidente
A
o-
Substituto do FNDE, CPF n 244.743.801-00, JOSÉ DIVINO DA Data e Assinaturas: 31/12/2010 - ANTÔNIO CORRÊA NETO, Pre-
o-
SILVA - PREFEITO(A), CPF n 361.100.276-34.
32.
D E
o- o-
Espécie: Convênio n 703827/2010. Processo n 23400.000916/2010-
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
A R
DE, CNPJ/MF n o- 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE ALTO SANTO/CE, CNPJ/MF
L
o-
n 07.891.666/0001-26.
P
Objeto: O objeto deste Convenio é aquisição de veículo automotor,
zero quilômetro, com especificações para transporte escolar, por meio BRO/RS, CNPJ/MF n o- 91.574.764/0001-46.
M
de apoio financeiro, no âmbito do Programa Caminho da Escola.
E
Valor R$ 608.000,00 (Seiscentos e oito mil reais) participando o
EX
FNDE com R$ 601.920,00 (Seiscentos e um mil, novecentos e vinte
reais) e o(a) CONVENENTE com R$ 6.080,00 (Seis mil e oitenta
reais).
Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001,
Fonte de Recurso: 0313150072, Natureza da Despesa: 44404200,
Número do Documento: 2010NE706357, de 29/12/2010 no valor de
R$ 601.920,00.
Vigência: 365 dias, de 30/12/2010 até 29/12/2011.
Data e Assinaturas: 30/12/2010 - ANTÔNIO CORRÊA NETO, Pre-
sidente Substituto do FNDE, CPF n o- 244.743.801-00, ADELMO
QUEIROZ DE AQUINO - PREFEITO(A), CPF n o- 024.704.543-87.
o-
Espécie: Convênio n 703652/2010.
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
o-
DE, CNPJ/MF n 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
Gestão: 15253, com sede no SBS, Quadra 02, Bloco "F", Brasília/DF
o-
e o município de PEDRO CANáRIO/ES, CNPJ/MF n
28.539.872/0001-41, com sede na RUA SAO PAULO 220, BOA
VISTA.
Objeto: CONSTRUçãO DE ESCOLA, em atendimento à emenda
parlamentar. (Processo n o- 23400.005072/2010-16).
Valor do Convênio: - O valor global do convênio é:de R$ 751.655,31,
participando o FNDE com R$ 500.000,00, e o CONVENENTE com
R$ 251.655,31, a título de contrapartida financeira.
CRéDITO ORçAMENTáRIO: PROGRAMA DE TRABALHO:
12.847.1448.09CW.0648, FONTE DE RECURSO: 0100000000, NA-
TUREZA DA DESPESA: 444042, NúMERO DO DOCUMENTO:
2010NE706525, DE 30/12/2010 NO VALOR DE R$ 500.000,00.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032011010300037
3 ISSN 1677-7069
Vigência: 720 dias, a partir da data da sua assinatura até
19/12/2012.
Data e Assinaturas: 31/12/2010 - Antônio Correa Neto, Presidente
Substituto do FNDE, CPF n o- 244.743.801-00, MATEUS VASCON-
CELOS - PREFEITO(A), CPF n o- 479.553.257-53.
Espécie: Convênio n o- 704127/2010. Processo n o- 23400.009792/2010-
51
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
DE, CNPJ/MF n o- 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE ECHAPORA/SP, CNPJ/MF n o-
44.470.300/0001-00.
Objeto: aquisição de mobiliário e equipamentos padronizados para
equipar as escolas de educação infantil do Programa Nacional de
Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Pública de Educação
Infantil - PROINFÂNCIA, no âmbito do Plano de Desenvolvimento
da Educação - PDE, instituído pelo Decreto n o- 6.094, de 24 de abril
de 2007.
O valor aprovado para o convênio é de R$ 101.241,61 (Cento e um
mil, duzentos e quarenta e um reais e sessenta e um centavos) par-
ticipando o FNDE com R$ 100.229,19 (Cem mil, duzentos e vinte e
nove reais e dezenove centavos) e o(a) CONVENENTE com R$
1.012,42 (Um mil e doze reais e quarenta e dois centavos).
Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12365144887460001,
Fonte de Recurso: 0282000000, Natureza da Despesa: 44404200,
Número do Documento: 2010NE706613, de 30/12/2010 no valor de
R$ 52.136,31. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho:
12365144887460001, Fonte de Recurso: 0282000000, Natureza da
Despesa: 44404200, Número do Documento: 2010NE706588, de
30/12/2010 no valor de R$ 48.092,88.
Vigência: 365 dias, de 31/12/2010 até 30/12/2011.
Data e Assinaturas: 31/12/2010 - ANTÔNIO CORRÊA NETO, Pre-
sidente Substituto do FNDE, CPF n o- 244.743.801-00, OSVALDO
BEDUSQUE - Prefeito, CPF n o- 276.367.128-49.
Espécie: Convênio n o- 704136/2010. Processo n o- 23400.009693/2010-
79
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
DE, CNPJ/MF n o- 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE RONDONOPOLIS/MT,
E
CNPJ/MF n o- 03.347.101/0001-21.
R
Objeto: aquisição de mobiliário e equipamentos padronizados para
P
equipar as escolas de educação infantil do Programa Nacional de
Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Pública de Educação
IM
Infantil - PROINFÂNCIA, no âmbito do Plano de Desenvolvimento
da Educação - PDE, instituído pelo Decreto n o- 6.094, de 24 de abril
de 2007.
O valor aprovado para o convênio é de R$ 101.241,61 (Cento e um
mil, duzentos e quarenta e um reais e sessenta e um centavos) par-
ticipando o FNDE com R$ 100.229,19 (Cem mil, duzentos e vinte e
nove reais e dezenove centavos) e o(a) CONVENENTE com R$
1.012,42 (Um mil e doze reais e quarenta e dois centavos).
Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12365144887460001,
Fonte de Recurso: 0282000000, Natureza da Despesa: 44404200,
Número do Documento: 2010NE706591, de 30/12/2010 no valor de
R$ 52.136,31. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho:
12365144887460001, Fonte de Recurso: 0282000000, Natureza da
Despesa: 44404200, Número do Documento: 2010NE706574, de
30/12/2010 no valor de R$ 48.092,88.
Vigência: 365 dias, de 31/12/2010 até 30/12/2011.
sidente Substituto do FNDE, CPF n o- 244.743.801-00, JOSÉ CAR-
LOS JUNQUEIRA DE ARAUJO - Prefeito, CPF n o- 214.086.611-
87.
Espécie: Convênio n o- 704140/2010. Processo n o- 23400.005458/2010-
28
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
DE, CNPJ/MF n o- 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE QUINZE DE NOVEM-
Objeto: aquisição de mobiliário e equipamentos padronizados para
equipar as escolas de educação infantil do Programa Nacional de
Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Pública de Educação
Infantil - PROINFÂNCIA, no âmbito do Plano de Desenvolvimento
da Educação - PDE, instituído pelo Decreto n o- 6.094, de 24 de abril
de 2007.
O valor aprovado para o convênio é de R$ 101.241,61 (Cento e um
mil, duzentos e quarenta e um reais e sessenta e um centavos) par-
ticipando o FNDE com R$ 100.229,19 (Cem mil, duzentos e vinte e
nove reais e dezenove centavos) e o(a) CONVENENTE com R$
1.012,42 (Um mil e doze reais e quarenta e dois centavos).
Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12365144887460001,
Fonte de Recurso: 0282000000, Natureza da Despesa: 44404200,
Número do Documento: 2010NE706627, de 30/12/2010 no valor de
R$ 52.136,31. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho:
12365144887460001, Fonte de Recurso: 0282000000, Natureza da
Despesa: 44404200, Número do Documento: 2010NE706625, de
30/12/2010 no valor de R$ 48.092,88.
Vigência: 365 dias, de 31/12/2010 até 30/12/2011.
Data e Assinaturas: 31/12/2010 - ANTÔNIO CORRÊA NETO, Pre-
sidente Substituto do FNDE, CPF n o- 244.743.801-00, CLAIR TOMÉ
KUHN - Prefeito, CPF n o- 547.473.250-34.
Espécie: Convênio n o- 704142/2010. Processo n o- 23400.015351/2009-
54
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
DE, CNPJ/MF n o- 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE FAXINAL DOS GUE-
DES/SC, CNPJ/MF n o- 83.009.910/0001-62.
Objeto: aquisição de mobiliário e equipamentos padronizados para
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
37
equipar as escolas de educação infantil do Programa Nacional de
Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Pública de Educação
Infantil - PROINFÂNCIA, no âmbito do Plano de Desenvolvimento
da Educação - PDE, instituído pelo Decreto n o- 6.094, de 24 de abril
de 2007.
O valor aprovado para o convênio é de R$ 101.241,61 (Cento e um
mil, duzentos e quarenta e um reais e sessenta e um centavos) par-
ticipando o FNDE com R$ 100.229,19 (Cem mil, duzentos e vinte e
nove reais e dezenove centavos) e o(a) CONVENENTE com R$
1.012,42 (Um mil e doze reais e quarenta e dois centavos), a título de
contrapartida financeira.
Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12365144887460001,
Fonte de Recurso: 0282000000, Natureza da Despesa: 44404200,
Número do Documento: 2010NE706583, de 30/12/2010 no valor de
R$ 48.092,88. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho:
12365144887460001, Fonte de Recurso: 0282000000, Natureza da
Despesa: 44404200, Número do Documento: 2010NE706594, de
30/12/2010 no valor de R$ 52.136,31.
Vigência: 365 dias, de 31/12/2010 até 30/12/2011.
Data e Assinaturas: 31/12/2010 - ANTÔNIO CORRÊA NETO, Pre-
sidente Substituto do FNDE, oCPF n o- 244.743.801-00, FLAVIO BRU-
NO BOFF - Prefeito, CPF n - 251.067.919-87.
EXTRATOS DE COOPERAÇÃO
L
Espécie: Termo de Cooperação n o- 7.550/2010, celebrado entre o FN-
DE e a Secretaria de Educação a Superior/DF.
A
N.º do Processo: 23400.009517/2010-37
Fundamento Legal: Portaria Interministerial n o- 127/2008 e Resolução
N
FNDE/CD n o- 02/2010.
O
Ação: Apoiar as Universidades Federais de Santa Catarina - UFSC,
C I
de Goiás - UFG e do Espirito Santo - UFES para o pagamento das
despesas de Manutenção Relativas às Ações Afirmativas Desenvol-
vidas.
NA
CNPJ do Proponente: 00.394.445/0074-59
Data da Assinatura: 29.12.2010.
Valor: R$ 7.000.000,00.
Assinam o instrumento: pelo FNDE, o Sr. Daniel Silva Balaban,
A
Presidente, e a Secretaria de Educação a Superior/DF, a Sra. Maria
S
Paula Dallari Bucci, Secretária.
N
Espécie: Termo de Cooperação n o- 4.017/2010, celebrado entre o FN-
DE e o Ministério da Ciência e Tecnologia - COORD GER REC
LOG/DF.
N.º do Processo: 23400.009894/2010-76
Fundamento Legal: Portaria Interministerial n o- 127/2008 e Resolução
FNDE/CD n o- 02/2010.
Ação: Desenvolvimento de Plataformas para Educação Baseadas em
Mídias Digitais, Englobando a Funcionalidade de Distintos dispo-
sitivos de Hardware e Software.
CNPJ do Proponente: 03.132.745/0001-00
Data da Assinatura: 29.12.2010.
Valor: R$ 4.500.000,00.
Assinam o instrumento: pelo FNDE, o Sr. Daniel Silva Balaban,
Presidente, e o Ministério da Ciência e Tecnologia - COORD GER
REC LOG/DF, o Sr. Ivancir Gonçalves da Rocha Castro Filho, Co-
ordenador.
EXTRATOS DE PRORROGAÇÃO DE OFÍCIO
Prorrogação"De Ofício" ao Convênio n o- 655502/2009 celebrado com
o(a) Universidade Estadual De Maringá/PR
Objeto: Prorrogar o prazo de vigência por mais 120 dias, até
28/04/2011
Motivo: atraso ocorrido no repasse dos recursos.
Data e assinatura: 24/12/2010 - DANIEL SILVA BALABAN, Pre-
sidente do FNDE, CPF n o- 408.416.934-040.
Prorrogação"De Ofício" ao Convênio n o- 700247/2008 celebrado com
o(a) Pref Mun De Caracarai/RR
Objeto: Prorrogar o prazo de vigência por mais 120 dias, até
30/04/2011
Motivo: atraso ocorrido no repasse dos recursos.
Data e assinatura: 24/12/2010 - DANIEL SILVA BALABAN, Pre-
sidente do FNDE, CPF n o- 408.416.934-04.
EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS
Espécie: 1º Termo Aditivo ao Convênio n o- 658471/2009. (Processo n o-
23400.015655/2009-11).
Partícipes: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA
EDUCAÇÃO - FNDE, CNPJ/MF n o- . 00.378.257/0001-81, Unidade
Gestora: 153173, Gestão: 15253, e o Município de UBERABA/MG,
CNPJ/MF n o- 18.428.839/0001-90.
Objeto: O Presente Termo Aditivo tem por objeto prorrogar a vi-
gência do convênio n o- 658471/2009.
Vigência: 365 dias - de 30/12/2010 até 29/12/2011.
Data e Assinaturas: - ANTÔNIO CORRÊA NETO, Presidente Subs-
tituto do FNDE, CPF n o- 244.743.801-00, ANDERSON ADAUTO
PEREIRA - PREFEITO(A), CPF n o- 303.069.066-00.
Espécie: 1º Termo Aditivo ao Convênio n o- 658343/2009. (Processo n o-
23400.015583/2009-11).
Partícipes: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA
EDUCAÇÃO - FNDE, CNPJ/MF n o- 00.378.257/0001-81, Unidade
Gestora: 153173, Gestão: 15253, e o Estado do Acre, representado
pela SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO DO ACRE/AC,
CNPJ/MF n o- 04.033.254/0001-67.
Objeto: prorrogar a vigência do convênio n o- 658343/2009.
Vigência: 365 dias - de 30/12/2010 até 29/12/2011.
Data e Assinaturas: - ANTÔNIO CORRÊA NETO, Presidente Subs-
tituto do FNDE, CPF n o- 244.743.801-00, MARIA CORRÊA DA
SILVA - Secretaria, CPF n o- . 051.559.912-34.
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
 38 ISSN 1677-7069
Espécie: 1º Termo Aditivo ao Convênio n o- 658435/2009. (Processo n o-
23400.016422/2009-36).
Partícipes: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA
EDUCAÇÃO - FNDE, CNPJ/MF n o- 00.378.257/0001-81, Unidade
Gestora: 153173, Gestão: 15253, e a UNIVERSIDADE DO ESTADO
DE MINAS GERAIS/MG, CNPJ/MF n o- 65.172.579/0001-15.
Objeto: prorrogar a vigência do convênio n o- 658435/2009.
Vigência: 365 dias - de 30/12/2010 até 29/12/2011.
Data e Assinaturas: - ANTÔNIO CORRÊA NETO, Presidente Subs-
tituto do FNDE, CPF n o- 244.743.801-00, JANETE GOMES BAR-
RETO PAIVA - Reitora, CPF n o- 513.898.006-87.
Espécie: 1º Termo Aditivo ao Convênio n o- 658351/2009. (Processo
23400.015931/2009-41).
Partícipes: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA
EDUCAÇÃO - FNDE, CNPJ/MF n o- 00.378.257/0001-81, Unidade
Gestora: 153173, Gestão: 15253, o Município de IBIRAMA/SC,
CNPJ/MF n o- 83.102.418/0001-37.
Objeto: prorrogar a vigência do convênio n o- 658351/2009.
Vigência: 365 dias - de 30/12/2010 até 29/12/2011.
Data e Assinaturas: - ANTÔNIO CORRÊA NETO, Presidente Subs-
tituto do FNDE, CPF n o- 244.743.801-00, DUÍLIO GEHRKE - PRE-
FEITO(A), CPF n o- 486.265.979-91.
CO
Espécie: 1º Termo Aditivo ao Convênio n o- 658259/2009. (Processo
23400.015588/2009-35).
Partícipes: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA
ME
EDUCAÇÃO - FNDE, CNPJ/MF n o- 00.378.257/0001-81, Unidade
Gestora: 153173, Gestão: 15253, e o Município de LOANDA/PR,
CNPJ/MF n o- 76.972.074/0001-51.
RC
Objeto: prorrogar a vigência do convênio n o- 658259/2009.
Vigência: 180 dias - de 30/12/2010 até 27/06/2011.
Data e Assinaturas: - ANTÔNIO CORRÊA NETO, Presidente Subs-
IA
tituto do FNDE, CPF n o- 244.743.801-00, ALVARO DE FREITAS
NETTO - Prefeito, CPF n o- 042.747.339-04.
LIZ
Espécie: 1º Termo Aditivo ao Convênio n o- 658625/2009. (Processo
23400.016060/2009-83).
Partícipes: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA
AÇ
EDUCAÇÃO - FNDE, CNPJ/MF n o- 00.378.257/0001-81, Unidade
Gestora: 153173, Gestão: 15253, e a AUTARQUIA UNIVERSIDA-
DE DOSUDOESTE DA BAHIA/BA, CNPJ/MF n o- 13.069.489/0001-
08.
Objeto: prorrogar a vigência do convênio n o- 658625/2009.
Vigência: 365 dias - de 31/12/2010 até 30/12/2011.
Data e Assinaturas: - ANTÔNIO CORRÊA NETO, Presidente Subs-
tituto do FNDE, CPF n o- 244.743.801-00, PAULO ROBERTO PINTO
SANTOS - REITOR(A), CPF n o- 141.320.525-91.
Espécie: 1º Termo Aditivo ao Convênio n o- 658760/2009. (Processo
23400.016401/2009-11).
Partícipes: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA
EDUCAÇÃO - FNDE, CNPJ/MF n o- 00.378.257/0001-81, Unidade
Gestora: 153173, Gestão: 15253, e a FUNDAÇÃO SAO PAULO/SP,
CNPJ/MF n o- 60.990.751/0001-24.
Objeto: prorrogar a vigência do convênio n o- 658760/ 2009.
Vigência: 365 dias - de 30/12/2010 até 29/12/2011.
Data e Assinaturas: - ANTÔNIO CORRÊA NETO, Presidente Subs-
tituto do FNDE, CPF n o- 244.743.801-00, ODILO PEDRO SCHERER
- PRESIDENTE(A), CPF n o- 303.156.209-78.
Espécie: 1º Termo Aditivo ao Convênio n o- 658425/2009. (Processo
23400.016408/2009-32).
Partícipes: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA
EDUCAÇÃO - FNDE, CNPJ/MF n o- 00.378.257/0001-81, Unidade
Gestora: 153173, Gestão: 15253, e o Município de RIBEIRãO DO
PINHAL/PR, CNPJ/MF n o- 76.968.064/0001-42.
Objeto: O Presente Termo Aditivo tem por objeto prorrogar a vi-
gência do convênio n o- 658425/ 2009.
Vigência: 180 dias - de 30/12/2010 até 27/06/2011.
Data e Assinaturas: - ANTÔNIO CORRÊA NETO, Presidente Subs-
tituto do FNDE, CPF n o- 244.743.801-00, DARTAGNAN CALIXTO
FRAIZ - PREFEITO(A), CPF n o- 171.895.279-15.
Espécie: 1º Termo Aditivo ao Convênio n o- 658410/2009. (Processo
23400.014637/2009-12).
Partícipes: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA
EDUCAÇÃO - FNDE, CNPJ/MF n o- 00.378.257/0001-81, Unidade
Gestora: 153173, Gestão: 15253, e a APAE de UNIãO DA VITó-
RIA/PR, CNPJ/MF n o- 73.793.812/0001-05.
Objeto: prorrogar a vigência do convênio n o- 658410/ 2009.
Vigência: 200 dias - de 30/12/2010 até 17/07/2011.
Data e Assinaturas: - ANTÔNIO CORRÊA NETO, Presidente Subs-
tituto do FNDE, CPF n o- 244.743.801-00, JOANIR SOARES MAR-
TINS - PRESIDENTE(A), CPF n o- 091.938.399-87.
Espécie: 1º Termo Aditivo ao Convênio n o- 658284/2009. (Processo
23400.016015/2009-29).
Partícipes: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA
EDUCAÇÃO - FNDE, CNPJ/MF n o- 00.378.257/0001-81, Unidade
Gestora: 153173, Gestão: 15253, e a FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE
DO ESTADO DE MATO GROSSO, CNPJ/MF n o- 01.367.770/0001-
30.
Objeto: prorrogar a vigência do convênio n o- 658284/2009.
Vigência: 365 dias - de 30/12/2010 até 29/12/2011.
Data e Assinaturas: - ANTÔNIO CORRÊA NETO, Presidente Subs-
tituto do FNDE, CPF n o- 244.743.801-00, ADRIANO APARECIDO
SILVA - REITOR(A), CPF n o- 395.566.971-87.
Espécie: 1º Termo Aditivo ao Convênio n o- 658275/2009. Processo
23400.016076/2009-96.
Partícipes: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA
EDUCAÇÃO - FNDE, CNPJ/MF n o- 00.378.257/0001-81, Unidade
Gestora: 153173, Gestão: 15253, e a UNIVERSIDADE ESTADUAL
DE RORAIMA, CNPJ/MF n o- 08.240.695/0001-90.
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3 Nº 1, segunda-feira, 3 de janeiro de 2011
Objeto: prorrogar a vigência do convênio n o- 658275/2009.
Vigência: 180 dias - de 30/12/2010 até 27/06/2011.
Data e Assinaturas: - ANTÔNIO CORRÊA NETO, Presidente Subs-
tituto do FNDE, CPF n o- 244.743.801-00, RAIMUNDO NONATO
DA COSTA SABOIA VILARINS - REITOR(A), CPF n o-
236.767.873-15.
Espécie: 1º Termo Aditivo ao Convênio n o- 658293/2009. (Processo
23400.016022/2009-21).
Partícipes: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA
EDUCAÇÃO - FNDE, CNPJ/MF n o- 00.378.257/0001-81, Unidade
Gestora: 153173, Gestão: 15253, e a UNIVERSIDADE ESTADUAL
DO SUDOESTE DA BAHIA , CNPJ/MF n o- 13.069.489/0001-08.
Objeto: prorrogar a vigência do convênio n o- 658293/2009.
Vigência: 365 dias - de 30/12/2010 até 29/12/2011.
Data e Assinaturas: - ANTÔNIO CORRÊA NETO, Presidente Subs-
tituto do FNDE, CPF n o- 244.743.801-00, PAULO ROBERTO PINTO
SANTOS - REITOR(A), CPF n o- 141.320.525-91.
Espécie: 1º Termo Aditivo ao Convênio n o- 658275/2009. Processo
23400.016076/2009-96.
Partícipes: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA
EDUCAÇÃO - FNDE, CNPJ/MF n o- 00.378.257/0001-81, Unidade
Gestora: 153173, Gestão: 15253, e a UNIVERSIDADE ESTADUAL
DE RORAIMA, CNPJ/MF n o- 08.240.695/0001-90.
Objeto: prorrogar a vigência do convênio n o- 658275/2009.
Vigência: 180 dias - de 30/12/2010 até 27/06/2011.
Data e Assinaturas: - ANTÔNIO CORRÊA NETO, Presidente Subs-
tituto do FNDE, CPF n o- 244.743.801-00, RAIMUNDO NONATO
DA COSTA SABOIA VILARINS - REITOR(A), CPF n o-
236.767.873-15.
Espécie: 1º Termo Aditivo ao Convênio n o- 658262/2009. (Processo
23400.015504/2009-63).
Partícipes: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA
EDUCAÇÃO - FNDE, CNPJ/MF n o- 00.378.257/0001-81, Unidade
Gestora: 153173, Gestão: 15253, o Município de SANTA CRUZ DE
MONTE CASTELO/PR, CNPJ/MF n o- 75.462.820/0001-02.
Objeto: prorrogar a vigência do convênio n o- 658262/2009.
Vigência: 180 dias - de 30/12/2010 até 27/06/2011.
ÃO
Data e Assinaturas: - ANTÔNIO CORRÊA NETO, Presidente Subs-
tituto do FNDE, CPF n o- 244.743.801-00, JOSÉ MARIA PEREIRA
FERNANDES - PREFEITO(A), CPF n o- 389.032.969-15.
Espécie: 1º Termo Aditivo ao Convênio n o- 658431/2009. Processo
PR
23400.016018/2009-62.
Partícipes: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA
EDUCAÇÃO - FNDE, CNPJ/MF n o- 00.378.257/0001-81, Unidade
OI
Gestora: 153173, Gestão: 15253, e a AUTARQUIA UNIVERSIDA-
DE DO SUDOESTE DA BAHIA/BA, CNPJ/MF n o- 13.069.489/0001-
BID
08.
Objeto: prorrogar a vigência do convênio n o- 658431/ 2009.
Vigência: 365 dias - de 30/12/2010 até 29/12/2011.
Data e Assinaturas: - ANTÔNIO CORRÊA NETO, Presidente Subs-
A
tituto do FNDE, CPF n o- 244.743.801-00, PAULO ROBERTO PINTO
SANTOS - REITOR(A), CPF n o- 141.320.525-91.
PO
Espécie: 1º Termo Aditivo ao Convênio n o- 658344/2009. Processo
23400.016073/2009-52.
Partícipes: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA
EDUCAÇÃO - FNDE, CNPJ/MF n o- 00.378.257/0001-81, Unidade
Gestora: 153173, Gestão: 15253, e a UNIVERSIDADE ESTADUAL
DO MARANHAO/MA, CNPJ/MF n o- 06.352.421/0001-68.
Objeto: prorrogar a vigência do convênio n o- 658344/ 2009.
Vigência: 365 dias - de 30/12/2010 até 29/12/2011.
Data e Assinaturas: - ANTÔNIO CORRÊA NETO, Presidente Subs-
tituto do FNDE, CPF n o- 244.743.801-00, JOSE AUGUSTO SILVA
OLIVEIRA - REITOR(A), CPF n o- 038.148.403-30.
Espécie: 1º Termo Aditivo ao Convênio n o- 658283/2009. Processo
23400.016059/2009-59.
Partícipes: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA
EDUCAÇÃO - FNDE, CNPJ/MF n o- 00.378.257/0001-81, Unidade
Gestora: 153173, Gestão: 15253, e a UNIVERSIDADE ESTADUAL
DO SUDOESTE DA BAHIA/BA, CNPJ/MF n o- 13.069.489/0001-
08.
Objeto: prorrogar a vigência do convênio n o- 658283/2009.
Vigência: 365 dias - de 30/12/2010 até 29/12/2011.
Data e Assinaturas: - ANTÔNIO CORRÊA NETO, Presidente Subs-
tituto do FNDE, CPF n o- 244.743.801-00, PAULO ROBERTO PINTO
SANTOS - REITOR(A), CPF n o- 141.320.525-91.
Espécie: 1º Termo Aditivo ao Convênio n o- 657218/2009. Processo
23400.015645/2009-86.
Partícipes: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA
EDUCAÇÃO - FNDE, CNPJ/MF n o- 00.378.257/0001-81, Unidade
Gestora: 153173, Gestão: 15253, e o Município de BROTAS/SP,
CNPJ/MF n o- 46.362.927/0001-72.
Objeto: prorrogar a vigência do convênio n o- 657218/2009.
Vigência: 180 dias - de 30/12/2010 até 27/06/2011.
Data e Assinaturas: -ANTÔNIO CORRÊA NETO, Presidente Subs-
tituto do FNDE, CPF n o- 244.743.801-00, ANTONIO BENEDITO
SALLA - PREFEITO(A), CPF n o- 714.681.028-34.
Espécie: 1º Termo Aditivo ao Convênio n o- 658430/2009. Processo
23400.016024/2009-10.
Partícipes: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA
EDUCAÇÃO - FNDE, CNPJ/MF n o- 00.378.257/0001-81, Unidade
Gestora: 153173, Gestão: 15253, e a AUTARQUIA UNIVERSIDA-
DE DO SUDOESTE DA BAHIA, CNPJ/MF n o- 13.069.489/0001-
08.
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Objeto: prorrogar a vigência do convênio n o- 658430/2009.
Vigência: 365 dias - de 30/12/2010 até 29/12/2011.
Data e Assinaturas: - ANTÔNIO CORRÊA NETO, Presidente Subs-
tituto do FNDE, CPF n o- 244.743.801-00, PAULO ROBERTO PINTO
SANTOS - REITOR(A), CPF n o- 141.320.525-91.
Espécie: 1º Termo Aditivo ao Convênio n o- 658285/2009. Processo
23400.016068/2009-40.
Partícipes: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA
EDUCAÇÃO - FNDE, CNPJ/MF n o- 00.378.257/0001-81, Unidade
Gestora: 153173, Gestão: 15253, e a UNIVERSIDADE ESTADUAL
DE GOIÁS/GO, CNPJ/MF n o- 01.112.580/0001-71.
Objeto: prorrogar a vigência do convênio n o- 658285/ 2009.
Vigência: 365 dias - de 30/12/2010 até 29/12/2011.
Data e Assinaturas: - ANTÔNIO CORRÊA NETO, Presidente Subs-
tituto do FNDE, CPF n o- 244.743.801-00, LUIZ ANTONIO ARAN-
TES - REITOR(A), CPF n o- 124.865.741-15.
Espécie: 1º Termo Aditivo ao Convênio n o- 658329/2009. Processo
23400.015502/2009-74.
Partícipes: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA
EDUCAÇÃO - FNDE, CNPJ/MF n o- 00.378.257/0001-81, Unidade
Gestora: 153173, Gestão: 15253, e o Município de TIMON/MA,
CNPJ/MF n o- 06.115.307/0001-14.
Objeto: prorrogar a vigência do convênio n o- 658329/ 2009.
Vigência: 180 dias - de 30/12/2010 até 27/06/2011.
Data e Assinaturas: - ANTÔNIO CORRÊA NETO, Presidente Subs-
tituto do FNDE, CPF n o- 244.743.801-00, MARIA DO SOCORRO
ALMEIDA WAQUIM - PREFEITO(A), CPF n o- 079.110.093-68.
Espécie: 1º Termo Aditivo ao Convênio n o- 657467/2009. Processo
23400.015614/2009-25.
Partícipes: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA
EDUCAÇÃO - FNDE, CNPJ/MF n o- 00.378.257/0001-81, Unidade
Gestora: 153173, Gestão: 15253, e o Município de COELHO NE-
TO/MA, CNPJ/MF n o- 05.281.738/0001-98.
Objeto: prorrogar a vigência do convênio n o- 657467/ 2009.
Vigência: 120 dias - de 30/12/2010 até 28/04/2011.
Data e Assinaturas: - ANTÔNIO CORRÊA NETO, Presidente Subs-
tituto do FNDE, CPF n o- 244.743.801-00, SOLINEY DE SOUSA E
SILVA - PREFEITO(A), CPF n o- 342.638.703-44.
Espécie: 1º Termo Aditivo ao Convênio n o- 657686/2009. Processo
23400.015505/2009-16.
Partícipes: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA
EDUCAÇÃO - FNDE, CNPJ/MF n o- 00.378.257/0001-81, Unidade
Gestora: 153173, Gestão: 15253, o Município de CAFEARA/PR,
CNPJ/MF n o- 75.845.545/0001-06.
Objeto: prorrogar a vigência do convênio n o- 657686/2009.
Vigência: 90 dias - de 30/12/2010 até 29/03/2011.
Data e Assinaturas: - ANTÔNIO CORRÊA NETO, Presidente Subs-
tituto do FNDE, CPF n o- 244.743.801-00, MÁRIO APARECIDO BE-
GA - PREFEITO(A), CPF n o- 444.799.139-04.
Espécie: 1º Termo Aditivo ao Convênio n o- 658787/2009. Processo
23400.016158/2009-31.
Partícipes: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA
EDUCAÇÃO - FNDE, CNPJ/MF n o- 00.378.257/0001-81, Unidade
Gestora: 153173, Gestão: 15253, e a UNIVERSIDADE ESTADUAL
RT
DO MARANHAO, CNPJ/MF n o- 06.352.421/0001-68.
Objeto: prorrogar a vigência do convênio n o- 658787/ 2009.
Vigência: 365 dias - de 31/12/2010 até 30/12/2011.
Data e Assinaturas: - ANTÔNIO CORRÊA NETO, Presidente Subs-
ER
tituto do FNDE, CPF n o- 244.743.801-00, JOSE AUGUSTO SILVA
OLIVEIRA - REITOR(A), CPF n o- 038.148.403-30.
CE
Espécie: 1º Termo Aditivo ao Convênio n o- 658785/2009. Processo
23400.015575/2009-66.
IRO
Partícipes: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA
EDUCAÇÃO - FNDE, CNPJ/MF n o- 00.378.257/0001-81, Unidade
Gestora: 153173, Gestão: 15253, e a FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE
REGIONAL DE BLUMENAU , CNPJ/MF n o- 82.662.958/0001-02.
S
Objeto: prorrogar a vigência do convênio n o- 658785/2009.
Vigência: 365 dias - de 31/12/2010 até 30/12/2011.
Data e Assinaturas: - ANTÔNIO CORRÊA NETO, Presidente Subs-
tituto do FNDE, CPF n o- 244.743.801-00, EDUARDO DESCHAMPS
- PRESIDENTE(A), CPF n o- 561.317.049-53.
Espécie: 1º Termo Aditivo ao Convênio n o- 658411/2009. Processo
23400.015560/2009-06.
Partícipes: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA
EDUCAÇÃO - FNDE, CNPJ/MF n o- 00.378.257/0001-81, Unidade
Gestora: 153173, Gestão: 15253, o Município de PANAMBI/RS,
CNPJ/MF n o- 89.673.784/0001-22.
Objeto: prorrogar a vigência do convênio n o- 658411/2009.
Vigência: 180 dias - de 30/12/2010 até 27/06/2011.
Data e Assinaturas: - ANTÔNIO CORRÊA NETO, Presidente Subs-
tituto do FNDE, CPF n o- 244.743.801-00, MARINEZ RODRIGUES
ANDRIOLLI - PRESIDENTE(A), CPF n o- 666.536.140-34.
Espécie: 1º Termo Aditivo ao Convênio n o- 658686/2009. Processo
23400.015537/2009-11.
Partícipes: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA
EDUCAÇÃO - FNDE, CNPJ/MF n o- 00.378.257/0001-81, Unidade
Gestora: 153173, Gestão: 15253, e o Município de GODOY MO-
REIRA/PR, CNPJ/MF n o- 81.392.656/0001-07.
Objeto: prorrogar a vigência do convênio n o- 658686/2009.
Vigência: 180 dias - de 30/12/2010 até 27/06/2011.
Data e Assinaturas: - ANTÔNIO CORRÊA NETO, Presidente Subs-
tituto do FNDE, CPF n o- 244.743.801-00, PRIMIS DE OLIVEIRA -
PREFEITO(A), CPF n o- 655.558.139-53.
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Nº 1, segunda-feira, 3 de janeiro de 2011
Espécie: 1º Termo Aditivo ao Convênio n o- 657612/2009. Processo
23400.015485/2009-75.
Partícipes: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA
EDUCAÇÃO - FNDE, CNPJ/MF n o- 00.378.257/0001-81, Unidade
Gestora: 153173, Gestão: 15253, e a UNIVERSIDADE ESTADUAL
DO MARANHAO/MA, CNPJ/MF n o- 06.352.421/0001-68.
Objeto: prorrogar a vigência do convênio n o- 657612/2009.
Vigência: 365 dias - de 30/12/2010 até 29/12/2011.
Data e Assinaturas: - ANTÔNIO CORRÊA NETO, Presidente Subs-
tituto do FNDE, CPF n o- 244.743.801-00, JOSE AUGUSTO SILVA
OLIVEIRA - REITOR(A), CPF n o- 038.148.403-30.
Espécie: 1º Termo Aditivo ao Convênio n o- 658299/2009. Processo
23400.016067/2009-03.
Partícipes: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA
EDUCAÇÃO - FNDE, CNPJ/MF n o- 00.378.257/0001-81, Unidade
Gestora: 153173, Gestão: 15253, e a UNIVERSIDADE ESTADUAL
DE PARAIBA/PB , CNPJ/MF n o- 12.671.814/0001-37.
Objeto: prorrogar a vigência do convênio n o- 658299/2009.
Vigência: 365 dias - de 30/12/2010 até 29/12/2011.
Data e Assinaturas: - ANTÔNIO CORRÊA NETO, Presidente Subs-
tituto do FNDE, CPF n o- 244.743.801-00, MARLENE ALVES SOU-
SA LUNA - REITOR(A), CPF n o- 219.393.814-87.
Espécie: 1º Termo Aditivo ao Convênio n o- 658296/2009. Processo
23400.016049/2009-13.
Partícipes: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA
EDUCAÇÃO - FNDE, CNPJ/MF n o- 00.378.257/0001-81, Unidade
Gestora: 153173, Gestão: 15253, e a UNIVERSIDADE ESTADUAL
DO MARANHAO/MA, CNPJ/MF n o- 06.352.421/0001-68.
Objeto: prorrogar a vigência do convênio n o- 658296/2009.
Vigência: 365 dias - de 30/12/2010 até 29/12/2011.
Data e Assinaturas: - ANTÔNIO CORRÊA NETO, Presidente Subs-
tituto do FNDE, CPF n o- 244.743.801-00, JOSE AUGUSTO SILVA
OLIVEIRA - REITOR(A), CPF n o- 038.148.403-30.
Espécie: 1º Termo Aditivo ao Convênio n o- 657609/2009. Processo
23400.016396/2009-46.
Partícipes: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA
EDUCAÇÃO - FNDE, CNPJ/MF n o- 00.378.257/0001-81, Unidade
Gestora: 153173, Gestão: 15253, e a UNIVERSIDADE ESTADUAL
DO MARANHAO/MA, CNPJ/MF n o- 06.352.421/0001-68.
Objeto: prorrogar a vigência do convênio n o- 657609/2009.
Vigência: 365 dias - de 30/12/2010 até 29/12/2011.
Data e Assinaturas: - ANTÔNIO CORRÊA NETO, Presidente Subs-
tituto do FNDE, CPF n o- 244.743.801-00, JOSE AUGUSTO SILVA
OLIVEIRA - REITOR(A), CPF n o- 038.148.403-30.
23400.015901/2009-35.
D A
Espécie: 1º Termo Aditivo ao Convênio n o- 657671/2009. Processo
Partícipes: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA
E
EDUCAÇÃO - FNDE, CNPJ/MF n o- 00.378.257/0001-81, Unidade
T
Gestora: 153173, Gestão: 15253, e a UNIVERSIDADE ESTADUAL
DO SUDOESTE DA BAHIA/BA, CNPJ/MF n o- 13.069.489/0001-
N
08.
A
Objeto: prorrogar a vigência do convênio n o- 657671/2009.
Vigência: 365 dias - de 31/12/2010 até 30/12/2011.
N
I
Data e Assinaturas: - ANTÔNIO CORRÊA NETO, Presidente Subs-
tituto do FNDE, CPF n o- 244.743.801-00, PAULO ROBERTO PINTO
S EDUCAÇÃO - FNDE, CNPJ/MF n o- 00.378.257/0001-81, Unidade
SANTOS - REITOR(A), CPF n o- 141.320.525-91.
23400.016055/2009-71.
A S
Espécie: 1º Termo Aditivo ao Convênio n o- 658274/2009. Processo
E
Partícipes: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA
EDUCAÇÃO - FNDE, CNPJ/MF n o- 00.378.257/0001-81, Unidade
D
Gestora: 153173, Gestão: 15253,e a UNIVERSIDADE ESTADUAL
DE RORAIMA/RR, CNPJ/MF n o- 08.240.695/0001-90.
R
Objeto: prorrogar a vigência do convênio n o- 658274/ 2009.
A
Vigência: 180 dias - de 30/12/2010 até 27/06/2011.
L
Data e Assinaturas: - ANTÔNIO CORRÊA NETO, Presidente Subs-
P
tituto do FNDE, CPF n o- 244.743.801-00, RAIMUNDO NONATO
DA COSTA SABOIA VILARINS - REITOR(A), CPF n o-
M
236.767.873-15.
E DO MARANHAO/MA, CNPJ/MF n o- 06.352.421/0001-68.
Espécie: 1º Termo Aditivo ao Convênio n o- 658271/2009. Processo
EX
23400.016056/2009-15.
Partícipes: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA
EDUCAÇÃO - FNDE, CNPJ/MF n o- 00.378.257/0001-81, Unidade
Gestora: 153173, Gestão: 15253, e a UNIVERSIDADE REGIONAL
DO CARIRI - URCA/CE, CNPJ/MF n o- 06.740.864/0001-26.
Objeto: prorrogar a vigência do convênio n o- 658271/2009.
Vigência: 365 dias - de 30/12/2010 até 29/12/2011.
Data e Assinaturas: - ANTÔNIO CORRÊA NETO, Presidente Subs-
tituto do FNDE, CPF n o- 244.743.801-00, PLACIDO CIDADE NU-
VENS - REITOR(A), CPF n o- 052.184.973-04.
Espécie: 1º Termo Aditivo ao Convênio n o- 658416/2009. Processo
23400.015593/2009-48.
Partícipes: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA
EDUCAÇÃO - FNDE, CNPJ/MF n o- 00.378.257/0001-81, Unidade
Gestora: 153173, Gestão: 15253, e o Município de IVINHEMA/MS,
CNPJ/MF n o- 03.575.875/0001-00.
Objeto: prorrogar a vigência do convênio n o- 658416/2009.
Vigência: 365 dias - de 30/12/2010 até 29/12/2011.
Data e Assinaturas: - ANTÔNIO CORRÊA NETO, Presidente Subs-
tituto do FNDE, CPF n o- 244.743.801-00, RENATO PIERETTI CA-
MARA - PREFEITO(A), CPF n o- 582.835.871-53.
Espécie: 1º Termo Aditivo ao Convênio n o- 658327/2009. Processo
23400.015569/2009-17.
Partícipes: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA
EDUCAÇÃO - FNDE, CNPJ/MF n o- 00.378.257/0001-81, Unidade
Gestora: 153173, Gestão: 15253, e a UNIVERSIDADE ESTADUAL
DO MARANHAO/MA, CNPJ/MF n o- 06.352.421/0001-68.
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3 ISSN 1677-7069
Objeto: prorrogar a vigência do convênio n o- 658327/2009.
Vigência: 365 dias - de 30/12/2010 até 29/12/2011.
Data e Assinaturas: - ANTÔNIO CORRÊA NETO, Presidente Subs-
tituto do FNDE, CPF n o- 244.743.801-00, JOSE AUGUSTO SILVA
OLIVEIRA - REITOR(A), CPF n o- 038.148.403-30.
Espécie: 1º Termo Aditivo ao Convênio n o- 657768/2009. Processo
23400.016053/2009-81.
Partícipes: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA
EDUCAÇÃO - FNDE, CNPJ/MF n o- 00.378.257/0001-81, Unidade
Gestora: 153173, Gestão: 15253, e a AUTARQUIA UNIVERSIDA-
DE DO SUDOESTE DA BAHIA/BA, CNPJ/MF n o- 13.069.489/0001-
08.
Objeto: prorrogar a vigência do convênio n o- 657768/ 2009.
Vigência: 365 dias - de 30/12/2010 até 29/12/2011.
Data e Assinaturas: - ANTÔNIO CORRÊA NETO, Presidente Subs-
tituto do FNDE, CPF n o- 244.743.801-00, PAULO ROBERTO PINTO
SANTOS - REITOR(A), CPF n o- 141.320.525-91.
Espécie: 1º Termo Aditivo ao Convênio n o- 658302/2009. Processo
23400.015551/2009-15.
Partícipes: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA
EDUCAÇÃO - FNDE, CNPJ/MF n o- 00.378.257/0001-81, Unidade
Gestora: 153173, Gestão: 15253, e o Município de FIGUEIRA/PR,
CNPJ/MF n o- 78.063.732/0001-18.
Objeto: prorrogar a vigência do convênio n o- 658302/2009.
Vigência: 180 dias - de 30/12/2010 até 27/06/2011.
Data e Assinaturas: - ANTÔNIO CORRÊA NETO, Presidente Subs-
tituto do FNDE, CPF n o- 244.743.801-00, GERALDO GARCIA MO-
LINA - PREFEITO(A), CPF n o- 111.286.829-15.
Espécie: 1º Termo Aditivo ao Convênio n o- 658701/2009. Processo
23400.015536/2009-69.
Partícipes: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA
EDUCAÇÃO - FNDE, CNPJ/MF n o- 00.378.257/0001-81, Unidade
Gestora: 153173, Gestão: 15253, e o Município de SERTANóPO-
LIS/PR, CNPJ/MF n o- 76.245.034/0001-08.
Objeto: prorrogar a vigência do convênio n o- 658701/2009.
Vigência: 180 dias - de 31/12/2010 até 28/06/2011.
Data e Assinaturas: - ANTÔNIO CORRÊA NETO, Presidente Subs-
tituto do FNDE, CPF n o- 244.743.801-00, REINALDO RAMOS REIS
E N
R
- PREFEITO(A), CPF n o- 116.219.669-68.
P
Espécie: 1º Termo Aditivo ao Convênio n o- 658303/2009. Processo
IM
23400.015549/2009-38.
Partícipes: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA
EDUCAÇÃO - FNDE, CNPJ/MF n o- 00.378.257/0001-81, Unidade
Gestora: 153173, Gestão: 15253, e o Município de CRUZMALTI-
NA/PR, CNPJ/MF n o- 01.615.393/0001-00.
Objeto: prorrogar a vigência do convênio n o- 658303/ 2009.
Vigência: 180 dias - de 30/12/2010 até 27/06/2011.
Data e Assinaturas: - ANTÔNIO CORRÊA NETO, Presidente Subs-
tituto do FNDE, CPF n o- 244.743.801-00, MAURICIO BUENO DE
CAMARGO - PREFEITO(A), CPF n o- 869.656.629-72.
Espécie: 1º Termo Aditivo ao Convênio n o- 658765/2009. Processo
23400.015777/2009-16.
Partícipes: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA
Gestora: 153173, Gestão: 15253, e o Município de CONGONHI-
NHAS/PR, CNPJ/MF n o- 75.825.828/0001-88.
Objeto: prorrogar a vigência do convênio n o- 658765/2009.
Vigência: 180 dias - de 31/12/2010 até 28/06/2011.
Data e Assinaturas: - ANTÔNIO CORRÊA NETO, Presidente Subs-
tituto do FNDE, CPF n o- 244.743.801-00, LUCIANO MERHY - PRE-
FEITO(A), CPF n o- 798.133.649-04.
Espécie: 1º Termo Aditivo ao Convênio n o- 657673/2009. Processo
23400.015571/2009-88.
Partícipes: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA
EDUCAÇÃO - FNDE, CNPJ/MF n o- 00.378.257/0001-81, Unidade
Gestora: 153173, Gestão: 15253, e a UNIVERSIDADE ESTADUAL
Objeto: prorrogar a vigência do convênio n o- 657673/ 2009.
Vigência: 365 dias - de 30/12/2010 até 29/12/2011.
Data e Assinaturas: - ANTÔNIO CORRÊA NETO, Presidente Subs-
tituto do FNDE, CPF n o- 244.743.801-00, JOSE AUGUSTO SILVA
OLIVEIRA - REITOR(A), CPF n o- 038.148.403-30.
Espécie: 1º Termo Aditivo ao Convênio n o- 658663/2009. Processo
23400.015542/2009-16.
Partícipes: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA
EDUCAÇÃO - FNDE, CNPJ/MF n o- 00.378.257/0001-81, Unidade
Gestora: 153173, Gestão: 15253, e o Município de TERRA RI-
CA/PR, CNPJ/MF n o- 76.978.881/0001-81.
Objeto: prorrogar a vigência do convênio n o- 658663/ 2009.
Vigência: 180 dias - de 30/12/2010 até 27/06/2011.
Data e Assinaturas: - ANTÔNIO CORRÊA NETO, Presidente Subs-
tituto do FNDE, CPF n o- 244.743.801-00, DEVALMIR MOLINA
GONCALVES - PREFEITO(A), CPF n o- 008.805.878-65.
Espécie: 1º Termo Aditivo ao Convênio n o- 657189/2009. Processo
23400.015679/2009-71.
Partícipes: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA
EDUCAÇÃO - FNDE, CNPJ/MF n o- 00.378.257/0001-81, Unidade
Gestora: 153173, Gestão: 15253, e o Município de ALTO PIQUI-
RI/PR, CNPJ/MF n o- 76.247.352/0001-08.
Objeto: prorrogar a vigência do convênio n o- 657189/ 2009.
Vigência: 365 dias - de 30/12/2010 até 29/12/2011.
Data e Assinaturas: - ANTÔNIO CORRÊA NETO, Presidente Subs-
tituto do FNDE, CPF n o- 244.743.801-00, GERSON MARCIO NE-
GRISSOLI - PREFEITO(A), CPF n o- 680.328.039-04.
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
39
Espécie: 1º Termo Aditivo ao Convênio n o- 657459/2009. Processo
23400.015669/2009-35.
Partícipes: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA
EDUCAÇÃO - FNDE, CNPJ/MF n o- 00.378.257/0001-81, Unidade
Gestora: 153173, Gestão: 15253, e o Município de NILóPOLIS/RJ,
CNPJ/MF n o- 29.138.286/0001-58.
Objeto: prorrogar a vigência do convênio n o- 657459/2009.
Vigência: 180 dias - de 30/12/2010 até 27/06/2011.
Data e Assinaturas: - ANTÔNIO CORRÊA NETO, Presidente Subs-
tituto do FNDE, CPF n o- 244.743.801-00, SERGIO SAMPAIO SES-
SIM - PREFEITO(A), CPF n o- 743.871.977-49.
Espécie: 1º Termo Aditivo ao Convênio n o- 657588/2009. Processo
23400.015647/2009-75.
Partícipes: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA
EDUCAÇÃO - FNDE, CNPJ/MF n o- 00.378.257/0001-81, Unidade
Gestora: 153173, Gestão: 15253, e o Município de SERRINHA/BA,
CNPJ/MF n o- 13.845.086/0001-03.
Objeto: prorrogar a vigência do convênio n o- 657588/2009.
Vigência: 120 dias - de 30/12/2010 até 28/04/2011.
Data e Assinaturas: - ANTÔNIO CORRÊA NETO, Presidente Subs-
tituto do FNDE, CPF n o- 244.743.801-00, OSNI CARDOSO DE
ARAUJO - PREFEITO(A), CPF n o- 676.812.475-72.
Espécie: 1º Termo Aditivo ao Convênio n o- 658398/2009. Processo
L
23400.016407/2009-98.
A
Partícipes: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA
EDUCAÇÃO - FNDE, CNPJ/MF n o- 00.378.257/0001-81, Unidade
N
Gestora: 153173, Gestão: 15253, e o Município de BELÉM/PB,
CNPJ/MF n o- 08.928.517/0001-57.
O
I
Objeto: prorrogar a vigência do convênio n o- 658398/2009.
Vigência: 180 dias - de 31/12/2010 até 28/06/2011.
C
Data e Assinaturas: - ANTÔNIO CORRÊA NETO, Presidente Subs-
NA
tituto do FNDE, CPF n o- 244.743.801-00, ROBERTO FLAVIO GUE-
DES BARBOSA - PREFEITO(A), CPF n o- 109.527.054-00.
Espécie: #TA# Termo Aditivo ao Convênio n o- 658281/2009. Processo
A
23400.016078/2009-85.
S
Partícipes: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA
EDUCAÇÃO - FNDE, CNPJ/MF n o- 00.378.257/0001-81, Unidade
Gestora: 153173, Gestão: 15253, e a UNIVERSIDADE ESTADUAL
DE RORAIMA/RR, CNPJ/MF n o- 08.240.695/0001-90.
Objeto: prorrogar a vigência do convênio n o- 658281/2009.
Vigência: 180 dias - de 30/12/2010 até 27/06/2011.
Data e Assinaturas: - ANTÔNIO CORRÊA NETO, Presidente Subs-
tituto do FNDE, CPF n o- 244.743.801-00, RAIMUNDO NONATO
DA COSTA SABOIA VILARINS - REITOR(A), CPF n o-
236.767.873-15.
Espécie: 1º Termo Aditivo ao Convênio n o- 657677/2009. Processo
23400.015579/2009-44.
Partícipes: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA
EDUCAÇÃO - FNDE, CNPJ/MF n o- 00.378.257/0001-81, Unidade
Gestora: 153173, Gestão: 15253, e a UNIVERSIDADE ESTADUAL
DO OESTE DO PARANÁ/PR, CNPJ/MF n o- 78.680.337/0001-84.
Objeto: prorrogar a vigência do convênio n o- 657677/ 2009.
Vigência: 365 dias - de 30/12/2010 até 29/12/2011.
Data e Assinaturas: - ANTÔNIO CORRÊA NETO, Presidente Subs-
tituto do FNDE, CPF n o- 244.743.801-00, ALCIBIADES LUIZ OR-
LANDO - REITOR(A), CPF n o- 441.373.030-53.
Espécie: 1º Termo Aditivo ao Convênio n o- 658421/2009. Processo
23400.016028/2009-06.
Partícipes: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA
EDUCAÇÃO - FNDE, CNPJ/MF n o- 00.378.257/0001-81, Unidade
Gestora: 153173, Gestão: 15253, e a AUTARQUIA UNIVERSIDA-
DE DO SUDOESTE DA BAHIA /BA, CNPJ/MF n o-
13.069.489/0001-08.
Objeto: prorrogar a vigência do convênio n o- 658421/ 2009.
Vigência: 365 dias - de 31/12/2010 até 30/12/2011.
Data e Assinaturas: - ANTÔNIO CORRÊA NETO, Presidente Subs-
tituto do FNDE, CPF n o- 244.743.801-00, PAULO ROBERTO PINTO
SANTOS - REITOR(A), CPF n o- 141.320.525-91.
Espécie: 1º Termo Aditivo ao Convênio n o- 658298/2009. Processo
23400.016041/2009-57.
Partícipes: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA
EDUCAÇÃO - FNDE, CNPJ/MF n o- 00.378.257/0001-81, Unidade
Gestora: 153173, Gestão: 15253, e a FACULDADE ESTADUAL DE
CIÊNCIAS E LETRAS DE CAMPO MOURÃO/PR, CNPJ/MF n o-
75.365.387/0001-89.
Objeto: prorrogar a vigência do convênio n o- 658298/2009.
Vigência: 365 dias - de 31/12/2010 até 30/12/2011.
Data e Assinaturas: -ANTÔNIO CORRÊA NETO, Presidente Subs-
tituto do FNDE, CPF n o- 244.743.801-00, ANTONIO CARLOS
ALEIXO - DIRETOR(A) GERAL, CPF n o- 544.114.919-15.
Espécie: 1º Termo Aditivo ao Convênio n o- 658292/2009. Processo
23400.016037/2009-99.
Partícipes: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA
EDUCAÇÃO - FNDE, CNPJ/MF n o- 00.378.257/0001-81, Unidade
Gestora: 153173, Gestão: 15253, e a UNIVERSIDADE ESTADUAL
DE GOIÁS/GO, CNPJ/MF n o- 01.112.580/0001-71.
Objeto: prorrogar a vigência do convênio n o- 658292/2009.
Vigência: 365 dias - de 31/12/2010 até 30/12/2011.
Data e Assinaturas: - ANTÔNIO CORRÊA NETO, Presidente Subs-
tituto do FNDE, CPF n o- 244.743.801-00, LUIZ ANTONIO ARAN-
TES - REITOR(A), CPF n o- 124.865.741-15.
Espécie: 1º Termo Aditivo ao Convênio n o- 658282/2009. Processo
23400.015572/2009-22.
Partícipes: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA
EDUCAÇÃO - FNDE, CNPJ/MF n o- 00.378.257/0001-81, Unidade
Gestora: 153173, Gestão: 15253, e a UNIVERSIDADE ESTADUAL
DE RORAIMA/RR, CNPJ/MF n o- 08.240.695/0001-90.
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
 40 ISSN 1677-7069
Objeto: prorrogar a vigência do convênio n o- 658282/2009.
Vigência: 180 dias - de 31/12/2010 até 28/06/2011.
Data e Assinaturas: - ANTÔNIO CORRÊA NETO, Presidente Subs-
tituto do FNDE, CPF n o- 244.743.801-00, RAIMUNDO NONATO
DA COSTA SABOIA VILARINS - REITOR(A), CPF n o-
236.767.873-15.
Espécie: 1º Termo Aditivo ao Convênio n o- 658399/2009. Processo
23400.016042/2009-00.
Partícipes: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA
EDUCAÇÃO - FNDE, CNPJ/MF n o- 00.378.257/0001-81, Unidade
Gestora: 153173, Gestão: 15253, e o Estado do Acre, representado
pela SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO DO ACRE/AC,
CNPJ/MF n o- 04.033.254/0001-67.
Objeto: prorrogar a vigência do convênio n o- 658399/2009.
Vigência: 365 dias - de 31/12/2010 até 30/12/2011.
Data e Assinaturas: - ANTÔNIO CORRÊA NETO, Presidente Subs-
tituto do FNDE, CPF n o- 244.743.801-00, MARIA CORRÊA DA
SILVA - SECRETARIO(A), CPF n o- 051.559.912-34.
Espécie: 1º Termo Aditivo ao Convênio n o- 658310/2009. Processo
23400.015899/2009-02.
Partícipes: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA
EDUCAÇÃO - FNDE, CNPJ/MF n o- 00.378.257/0001-81, Unidade
CO
Gestora: 153173, Gestão: 15253, e a AUTARQUIA UNIVERSIDA-
DE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA/BA, CNPJ/MF n o-
13.069.489/0001-08.
ME
Objeto: prorrogar a vigência do convênio n o- 658310/2009.
Vigência: 365 dias - de 31/12/2010 até 30/12/2011.
Data e Assinaturas: - ANTÔNIO CORRÊA NETO, Presidente Subs-
RC
tituto do FNDE, CPF n o- 244.743.801-00, PAULO ROBERTO PINTO
SANTOS - REITOR(A), CPF n o- 141.320.525-91.
Espécie: 1º Termo Aditivo ao Convênio n o- 658414/2009. Processo
IA
23400.015673/2009-01.
Partícipes: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA
LIZ
EDUCAÇÃO - FNDE, CNPJ/MF n o- 00.378.257/0001-81, Unidade
Gestora: 153173, Gestão: 15253, e a APAE de CAMPINAS/SP,
CNPJ/MF n o- 46.079.281/0001-10.
AÇ
Objeto: prorrogar a vigência do convênio n o- 658414/2009.
Vigência: 365 dias - de 31/12/2010 até 30/12/2011.
Data e Assinaturas: - ANTÔNIO CORRÊA NETO, Presidente Subs-
tituto do FNDE, CPF n o- 244.743.801-00, SERGIO PRODOCIMO -
PRESIDENTE(A), CPF n o- 968.320.028-15.
Espécie: 1º Termo Aditivo ao Convênio n o- 658309/2009. Processo
23400.015495/2009-19.
Partícipes: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA
EDUCAÇÃO - FNDE, CNPJ/MF n o- 00.378.257/0001-81, Unidade
Gestora: 153173, Gestão: 15253, e a AUTARQUIA UNIVERSIDA-
DE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA/BA, CNPJ/MF n o-
13.069.489/0001-08.
Objeto: prorrogar a vigência do convênio n o- 658309/2009.
Vigência: 365 dias - de 31/12/2010 até 30/12/2011.
Data e Assinaturas: - ANTÔNIO CORRÊA NETO, Presidente Subs-
tituto do FNDE, CPF n o- 244.743.801-00, PAULO ROBERTO PINTO
SANTOS - REITOR(A), CPF n o- 141.320.525-91.
Espécie: 1º Termo Aditivo ao Convênio n o- 658412/2009. Processo
23400.016391/2009-13.
Partícipes: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA
EDUCAÇÃO - FNDE, CNPJ/MF n o- 00.378.257/0001-81, Unidade
Gestora: 153173, Gestão: 15253, e a APAE de MALLET/PR,
CNPJ/MF n o- 02.215.404/0001-28.
Objeto: prorrogar a vigência do convênio n o- 658412/2009.
Vigência: 180 dias - de 31/12/2010 até 28/06/2011.
Data e Assinaturas: - ANTÔNIO CORRÊA NETO, Presidente Subs-
tituto do FNDE, CPF n o- 244.743.801-00, MAURO SERGIO BA-
TISTA DA LUZ - PRESIDENTE(A), CPF n o- 943.754.109-49.
Espécie: 1º Termo Aditivo ao Convênio n o- 658443/2009. Processo
23400.016023/2009-75.
Partícipes: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA
EDUCAÇÃO - FNDE, CNPJ/MF n o- 00.378.257/0001-81, Unidade
Gestora: 153173, Gestão: 15253, e o Município de ALVORADA/RS,
CNPJ/MF n o- 88.000.906/0001-57.
Objeto: prorrogar a vigência do convênio n o- 658443/2009.
Vigência: 365 dias - de 01/01/2011 até 31/12/2011.
Data e Assinaturas: - ANTÔNIO CORRÊA NETO, Presidente Subs-
tituto do FNDE, CPF n o- 244.743.801-00, JOAO CARLOS BRUM -
PREFEITO(A), CPF n o- 238.887.090-91.
Espécie: 1º Termo Aditivo ao Convênio n o- 658307/2009. Processo
23400.016062/2009-72.
Partícipes: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA
EDUCAÇÃO - FNDE, CNPJ/MF n o- 00.378.257/0001-81, Unidade
Gestora: 153173, Gestão: 15253, e a UNIVERSIDADE DO ESTADO
DE MINAS GERAIS/MG, CNPJ/MF n o- 65.172.579/0001-15.
Objeto: prorrogar a vigência do convênio n o- 658307/2009.
Vigência: 365 dias - de 01/01/2011 até 31/12/2011.
Data e Assinaturas: - ANTÔNIO CORRÊA NETO, Presidente Subs-
tituto do FNDE, CPF n o- 244.743.801-00, DIJON MORAES JUNIOR
- REITOR(A), CPF n o- 436.751.586-91.
Espécie: 1º Termo Aditivo ao Convênio n o- 658450/2009. Processo
23400.015506/2009-52.
Partícipes: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA
EDUCAÇÃO - FNDE, CNPJ/MF n o- 00.378.257/0001-81, Unidade
Gestora: 153173, Gestão: 15253, e a APAE de AJURICABA/RS,
CNPJ/MF n o- 93.245.157/0001-68.
Objeto: prorrogar a vigência do convênio n o- 658450/2009.
Vigência: 180 dias - de 31/12/2010 até 29/06/2011.
Data e Assinaturas: - ANTÔNIO CORRÊA NETO, Presidente Subs-
tituto do FNDE, CPF n o- 244.743.801-00, DORALINA LENIR COR-
LINI - PRESIDENTE(A), CPF n o- 912.700.650-68.
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3 Nº 1, segunda-feira, 3 de janeiro de 2011
Espécie: 1º Termo Aditivo ao Convênio n o- 658418/2009. Processo
23400.016114/2009-19.
Partícipes: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA
EDUCAÇÃO - FNDE, CNPJ/MF n o- 00.378.257/0001-81, Unidade
Gestora: 153173, Gestão: 15253, e a APAE de SANTANA DO LI-
VRAMENTO/RS, CNPJ/MF n o- 96.041.439/0001-31.
Objeto: prorrogar a vigência do convênio n o- 658418/2009.
Vigência: 365 dias - de 31/12/2010 até 30/12/2011.
Data e Assinaturas: - ANTÔNIO CORRÊA NETO, Presidente Subs-
tituto do FNDE, CPF n o- 244.743.801-00, CECILIA AMARAL DA
SILVEIRA - PRESIDENTE(A), CPF n o- 358.982.670-34.
Espécie: 1º Termo Aditivo ao Convênio n o- 658276/2009. Processo
23400.016063/2009-17.
Partícipes: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA
EDUCAÇÃO - FNDE, CNPJ/MF n o- 00.378.257/0001-81, Unidade
Gestora: 153173, Gestão: 15253, e a UNIVERSIDADE ESTADUAL
DO SUDOESTE DA BAHIA/BA, CNPJ/MF n o- 13.069.489/0001-
08.
Objeto: prorrogar a vigência do convênio n o- 658276/ 2009.
Vigência: 365 dias - de 31/12/2010 até 30/12/2011.
Data e Assinaturas: - ANTÔNIO CORRÊA NETO, Presidente Subs-
tituto do FNDE, CPF n o- 244.743.801-00, PAULO ROBERTO PINTO
SANTOS - REITOR(A), CPF n o- 141.320.525-91.
Espécie: 1º Termo Aditivo ao Convênio n o- 658301/2009. Processo
23400.015553/2009-04.
Partícipes: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA
EDUCAÇÃO - FNDE, CNPJ/MF n o- 00.378.257/0001-81, Unidade
Gestora: 153173, Gestão: 15253, e o Município de QUATIGUá/PR,
CNPJ/MF n o- 76.966.852/0001-08.
Objeto: prorrogar a vigência do convênio n o- 658301/ 2009.
Vigência: 180 dias - de 30/12/2010 até 27/06/2011.
Data e Assinaturas: - ANTÔNIO CORRÊA NETO, Presidente Subs-
tituto do FNDE, CPF n o- 244.743.801-00, EFRAIM BUENO DE MO-
RAES - PREFEITO(A), CPF n o- 532.404.999-91.
Espécie: 1º Termo Aditivo ao Convênio n o- 658436/2009. Processo
23400.016394/2009-57.
Partícipes: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA
EDUCAÇÃO - FNDE, CNPJ/MF n o- 00.378.257/0001-81, Unidade
Gestora: 153173, Gestão: 15253, e a FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE
ÃO
REGIONAL DE BLUMENAU/SC, CNPJ/MF n o- 82.662.958/0001-
02.
Objeto: prorrogar a vigência do convênio n o- 658436/2009.
Vigência: 364 dias - de 01/01/2011 até 31/12/2011.
PR
Data e Assinaturas: - ANTÔNIO CORRÊA NETO, Presidente Subs-
tituto do FNDE, CPF n o- 244.743.801-00, EDUARDO DESCHAMPS
- PRESIDENTE(A), CPF n o- 561.317.049-53.
OI
Espécie: 1º Termo Aditivo ao Convênio n o- 658286/2009. Processo
23400.016034/2009-55.
BID
Partícipes: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA
EDUCAÇÃO - FNDE, CNPJ/MF n o- 00.378.257/0001-81, Unidade
Gestora: 153173, Gestão: 15253, e a UNIVERSIDADE ESTADUAL
DE PARAIBA /PB, CNPJ/MF n o- 12.671.814/0001-37.
Vigência: 365 dias - de 30/12/2010 até 29/12/2011.
A
Objeto: prorrogar a vigência do convênio n o- 658286/ 2009.
PO
Data e Assinaturas: - ANTÔNIO CORRÊA NETO, Presidente Subs-
tituto do FNDE, CPF n o- 244.743.801-00, MARLENE ALVES SOU-
SA LUNA - REITOR(A), CPF n o- 219.393.814-87.
Espécie: 1º Termo Aditivo ao Convênio n o- 657608/2009. Processo
23400.015667/2009-46.
Partícipes: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA
EDUCAÇÃO - FNDE, CNPJ/MF n o- 00.378.257/0001-81, Unidade
Gestora: 153173, Gestão: 15253, e a APAE de BATATAIS/SP,
CNPJ/MF n o- 45.299.377/0001-21.
Objeto: prorrogar a vigência do convênio n o- 657608/2009.
Vigência: 365 dias - de 30/12/2010 até 29/12/2011.
Data e Assinaturas: - ANTÔNIO CORRÊA NETO, Presidente Subs-
tituto do FNDE, CPF n o- 244.743.801-00, JOSE OLYMPIO FREIRIA
JUNIOR - PRESIDENTE(A), CPF n o- 357.578.098-68.
Espécie: 1º Termo Aditivo ao Convênio n o- 658403/2009. Processo
23400.015650/2009-99.
Partícipes: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA
EDUCAÇÃO - FNDE, CNPJ/MF n o- 00.378.257/0001-81, Unidade
Gestora: 153173, Gestão: 15253, e a APAE de ASSIS CHATEAU-
BRIAND/PR, CNPJ/MF n o- 76.335.124/0001-90.
Objeto: prorrogar a vigência do convênio n o- 658403/2009.
Vigência: 365 dias - de 30/12/2010 até 29/12/2011.
Data e Assinaturas: - ANTÔNIO CORRÊA NETO, Presidente Subs-
tituto do FNDE, CPF n o- 244.743.801-00, SUNAO SUGUIY - PRE-
SIDENTE(A), CPF n o- 404.181.209-78.
Espécie: 1º Termo Aditivo ao Convênio n o- 658762/2009. Processo
23400.015499/2009-99.
Partícipes: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA
EDUCAÇÃO - FNDE, CNPJ/MF n o- 00.378.257/0001-81, Unidade
Gestora: 153173, Gestão: 15253, e a APAE de INDAIAL/SC,
CNPJ/MF n o- 82.772.294/0001-34.
Objeto: prorrogar a vigência do convênio n o- 658762/2009.
Vigência: 365 dias - de 01/01/2011 até 01/01/2012.
Data e Assinaturas: - ANTÔNIO CORRÊA NETO, Presidente Subs-
tituto do FNDE, CPF n o- 244.743.801-00, WILSON MARCIMIANO -
PRESIDENTE(A), CPF n o- 293.152.129-91.
Espécie: 1º Termo Aditivo ao Convênio n o- 657767/2009. Processo
23400.016043/2009-46.
Partícipes: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA
EDUCAÇÃO - FNDE, CNPJ/MF n o- 00.378.257/0001-81, Unidade
Gestora: 153173, Gestão: 15253, e a AUTARQUIA UNIVERSIDA-
DE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA /BA, CNPJ/MF n o-
13.069.489/0001-08.
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Objeto: prorrogar a vigência do convênio n o- 657767/2009.
Vigência: 365 dias - de 30/12/2010 até 29/12/2011.
Data e Assinaturas: - ANTÔNIO CORRÊA NETO, Presidente Subs-
tituto do FNDE, CPF n o- 244.743.801-00, ABEL REBOUÇAS SÃO
JOSÉ - REITOR(A), CPF n o- 687.997.058-34.
Espécie: 1º Termo Aditivo ao Convênio n o- 658739/2009. Processo
23400.016256/2009-78.
Partícipes: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA
EDUCAÇÃO - FNDE, CNPJ/MF n o- 00.378.257/0001-81, Unidade
Gestora: 153173, Gestão: 15253, e o Município de Araucária/PR,
CNPJ/MF n o- 76.105.535/0001-99.
Objeto: prorrogar a vigência do convênio n o- 658739/2009.
Vigência: 180 dias - de 30/12/2010 até 27/06/2011.
Data e Assinaturas: - ANTÔNIO CORRÊA NETO, Presidente Subs-
tituto do FNDE, CPF n o- 244.743.801-00, ALBANOR JOSÉ FER-
REIRA GOMES - PREFEITO(A), CPF n o- 002.452.759-91.
Espécie: 1º Termo Aditivo ao Convênio n o- 658710/2009. Processo
23400.015617/2009-69.
Partícipes: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA
EDUCAÇÃO - FNDE, CNPJ/MF n o- 00.378.257/0001-81, Unidade
Gestora: 153173, Gestão: 15253, e a APAE de ARAIOSES/MA,
CNPJ/MF n o- 01.869.653/0001-74.
Objeto: prorrogar a vigência do convênio n o- 658710/2009.
Vigência: 360 dias - de 31/12/2010 até 25/12/2011.
Data e Assinaturas: - ANTÔNIO CORRÊA NETO, Presidente Subs-
tituto do FNDE, CPF n o- 244.743.801-00, JACINTA HOLANDA DE
OLIVEIRA LIMA - PRESIDENTE(A), CPF n o- 215.954.293-87.
Espécie: 1º Termo Aditivo ao Convênio n o- 658402/2009. Processo
23400.015496/2009-55.
Partícipes: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA
EDUCAÇÃO - FNDE, CNPJ/MF n o- 00.378.257/0001-81, Unidade
Gestora: 153173, Gestão: 15253, e a AMA ASSOCIACAO DOS
AMIGOS DO AUTISTA DE BARRETOS/SP, CNPJ/MF n o-
66.991.282/0001-44.
Objeto: prorrogar a vigência do convênio n o- 658402/2009.
Vigência: 365 dias - de 31/12/2010 até 30/12/2011.
Data e Assinaturas: - ANTÔNIO CORRÊA NETO, Presidente Subs-
tituto do FNDE, CPF n o- 244.743.801-00, JAIME ALENCAR DE
SOUZA - PRESIDENTE(A), CPF n o- 019.749.648-25.
Espécie: 1º Termo Aditivo ao Convênio n o- 657670/2009. Processo
23400.015491/2009-22.
Partícipes: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA
EDUCAÇÃO - FNDE, CNPJ/MF n o- 00.378.257/0001-81, Unidade
Gestora: 153173, Gestão: 15253, e a AUTARQUIA UNIVERSIDA-
DE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA /BA, CNPJ/MF n o-
13.069.489/0001-08.
Objeto: prorrogar a vigência do convênio n o- 657670/2009.
Vigência: 365 dias - de 30/12/2010 até 29/12/2011.
Data e Assinaturas: - ANTÔNIO CORRÊA NETO, Presidente Subs-
tituto do FNDE, CPF n o- 244.743.801-00, PAULO ROBERTO PINTO
SANTOS - REITOR(A), CPF n o- 141.320.525-91.
Espécie: 1º Termo Aditivo ao Convênio n o- 658260/2009. Processo
23400.015586/2009-46.
Partícipes: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA
EDUCAÇÃO - FNDE, CNPJ/MF n o- 00.378.257/0001-81, Unidade
Gestora: 153173, Gestão: 15253, e a FUNDAÇÃO INTEGRADA
RT
MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR/GO, CNPJ/MF n o-
01.465.988/0001-27.
Objeto: prorrogar a vigência do convênio n o- 658260/2009.
ER
Vigência: 365 dias - de 30/12/2010 até 29/12/2011.
Data e Assinaturas: - ANTÔNIO CORRÊA NETO, Presidente Subs-
tituto do FNDE, CPF n o- 244.743.801-00, ITA DE FATIMA SILVA
CE
ASSIS - DIRETOR(A) PRESIDENTE, CPF n o- 130.513.421-49.
Espécie: Sexto Termo Aditivo Termo Aditivo ao Convênio n o-
IRO
806093/2007. Processo n o- 23400.005463/2007-35.
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
DE, CNPJ/MF n o- 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
Gestão: 15253, e o Município de MACEIO/AL, CNPJ/MF n o-
S
12.200.135/0001-80.
Objeto: Objeto: Alocar recursos financeiros suplementares para o
corrente exercício.
O valor do presente Termo Aditivo é de R$ 123.245,09 (Cento e vinte
e três mil, duzentos e quarenta e cinco reais e nove centavos), com
desembolso por parte do FNDE, sem contrapartida financeira, uma
vez que o valor total da mesma foi compactuado na primeira parcela
do convênio.
Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12367137486130001,
Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 33404100,
Número do Documento: 2010NE704744, de 09/12/2010 no valor de
R$ 123.245,09.
Data e Assinaturas: 30/12/2010 - ANTÔNIO CORRÊA NETO, Pre-
sidente Substituto do FNDE, CPF n°- 244.743.801-00, JOSÉ CÍ-
CERO SOARES DE ALMEIDA - Prefeito, CPF n o- 129.415.144-
49.
Espécie: Primeiro Termo Aditivo ao Convênio n o- 700988/2010.(Pro-
cesso n o- 23400.004670/2010-78).
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
DE, CNPJ/MF n o- 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
Gestão: 15253 e o Município de SAO JOSE DO BELMONTE/PE,
CNPJ/MF n o- 10.280.055/0001-56.
Objeto: proceder à alteração da classificação orçamentária, constante
da Cláusula Quinta do Convênio, que passará a ser: Crédito Or-
çamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de
Recurso: 0313150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do
Documento: 2010NE705059, de 10/12/2010 no valor de R$
933.570,00.
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Nº 1, segunda-feira, 3 de janeiro de 2011
Data e Assinaturas: 31/12/2010 - ANTÔNIO CORRÊA NETO, Pre-
sidente Substituto do FNDE, CPF n°- 244.743.801-00, ROGÉRIO
ARAÚJO LEÃO - Prefeito, CPF n o- 330.461.234-34.
Espécie: Segundo Termo Aditivo ao Convênio n o- 658804/2009. Pro-
cesso 23400.006994/2008-26.
Partícipes: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA
EDUCAÇÃO - FNDE, CNPJ/MF n o- 00.378.257/0001-81, Unidade
Gestora: 153173, Gestão: 15253, o Município de ARACAJU/SE,
CNPJ/MF n o- 13.128.780/0001-00.
Objeto: prorrogar a vigência do Convênio.
Vigência: 365 dias - de 31/12/2010 até 30/12/2011.
Data e Assinaturas: 30/12/2010 - ANTONIO CORREA NETO, Pre-
sidente Substituto do FNDE, CPF n o- 244.743.801-00, EDVALDO
NOGUEIRA FILHO, Prefeito, CPF n o- 190.012.745-87.
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E TECNOLOGIA
EXTRATO DE CONTRATO N o- 306/2010
Processo n o- 23034025537201071. Contratante: FUNDO NACIONAL
DE DESENVOLVIMENTO-DA EDUCACAO. CNPJ Contratado:
05197970000142. Contratado : INSTITUTO CIENCIA HOJE - ICH -
Objeto: Aquisição de edições 220 a 230 dos periódicos Ciência Hoje
das Crianças, para distribuição às instituições públicas de educação
infantil, ensino fundamental e ensino médio. Fundamento Legal: Ca-
put do artigo 25 da Lei 8.666/93 Vigência: 31/12/2010 a 31/12/2011.
Valor Total: R$3.136.750,98. Fonte: 113150072 - 2010NE900972.
Data de Assinatura: 31/12/2010.
(SICON - 31/12/2010) 153173-15253-2010NE900036
EXTRATO DE CONTRATO N o- 307/2010
Processo n o- 23034025539201060. Contratante: FUNDO NACIONAL
DE DESENVOLVIMENTO-DA EDUCACAO. CNPJ Contratado:
29415676000128. Contratado : SOCIEDADE DE AMIGOS DA BI-
BLIOTECA-NACIONAL. Objeto: Aquisição de edições 64 a 75 dos
periódicos Revista de História da Biblioteca Nacional, para distribui-
ção às instituições públicas de educação infantil, ensino fundamental e
ensino médio. Fundamento Legal: Caput do artigo 25 da Lei 8.666/93
Vigência: 31/12/2010 a 31/12/2011. Valor Total: R$4.084.081,92. Fon-
te: 113150072 - 2010NE900971. Data de Assinatura: 31/12/2010.
(SICON - 31/12/2010) 153173-15253-2010NE900036
EXTRATO DE CONTRATO N o- 308/2010
Processo n o- 23034025536201026. Contratante: FUNDO NACIONAL
DE DESENVOLVIMENTO-DA EDUCACAO. CNPJ Contratado:
54956206000119. Contratado : FUNDACAO VICTOR CIVITA -Ob-
jeto: Aquisição de edições 239 a 248 dos periódicos Revista Nova
Escola, para distribuição às instituições públicas de educação infantil,
ensino fundamental e ensino médio. Fundamento Legal: Caput do
artigo 25 da Lei 8.666/93 Vigência: 31/12/2010 a 31/12/2011. Valor
Total: R$2.296.584,00. Fonte: 113150072 - 2010NE900970. Data de
Assinatura: 31/12/2010.
AS
(SICON - 31/12/2010) 153173-15253-2010NE900036
E
EXTRATO DE CONTRATO N 309/2010 o-
D
o-
Processo n 23034025534201037. Contratante: FUNDO NACIONAL DE DE-
SENVOLVIMENTO-DA EDUCACAO. CNPJ Contratado:
R
03759341000133. Contratado : EDICOES ESCALA EDUCACIONAL LTDA
A
-Objeto: Aquisição de edições 35 a 40 dos periódicos Revista Conhecimento
L
Prático Geografia, para distribuição às instituições públicas de educação infantil,
P
ensino fundamental e ensino médio. Fundamento Legal: Caput do artigo 25 da
Lei 8.666/93 Vigência: 31/12/2010 a 31/12/2011. Valor Total: R$1.991.352,00.
M
Fonte: 112000000 - 2010NE900995. Data de Assinatura: 31/12/2010.
E
EX
(SICON - 31/12/2010) 153173-15253-2010NE900036
o-
EXTRATO DE CONTRATO N 310/2010
Processo n o- 23034025538201015. Contratante: FUNDO NACIONAL DE
DESENVOLVIMENTO-DA EDUCACAO. CNPJ Contratado:
87133666000104. Contratado : ARTMED EDITORA S.A. -Objeto: Aqui-
sição de edições 26 a 29 dos periódicos "Pátio Educação Infantil, para
distribuição às instituições públicas de educação infantil, ensino funda-
mental e ensino médio. Fundamento Legal: Caput do artigo 25 da Lei
8.666/93 Vigência: 31/12/2010 a 31/12/2011. Valor Total: R$1.883.198,88.
Fonte: 113150072 - 2010NE900969. Data de Assinatura: 31/12/2010.
(SICON - 31/12/2010) 153173-15253-2010NE900036
EXTRATO DE CONTRATO N o- 311/2010
Processo n o- 23034025535201081. Contratante: FUNDO NACIONAL
DE DESENVOLVIMENTO-DA EDUCACAO. CNPJ Contratado:
07071972000116. Contratado : MKT ADMINISTRACAO DE AS-
SINATURAS -LTDA. Objeto: Aquisição de edições 63 a 74 dos
periódicos Revista Língua Portuguesa, para distribuição às institui-
ções públicas de educação infantil, ensino fundamental e ensino mé-
dio. Fundamento Legal: Caput do artigo 25 da Lei 8.666/93 Vigência:
31/12/2010 a 31/12/2011. Valor Total: R$3.910.291,20. Fonte:
113150072 - 2010NE900974. Data de Assinatura: 31/12/2010.
(SICON - 31/12/2010) 153173-15253-2010NE900036
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032011010300041
3 ISSN 1677-7069
EXTRATO DE CONTRATO N o- 312/2010
o-
Processo n 23034025314201011. Contratante: FUNDO NACIONAL
DE DESENVOLVIMENTO-DA EDUCACAO. CNPJ Contratado:
60444098000106. Contratado : EDITORA DCL - DIFUSAO CUL-
TURAL DO-LIVRO LTDA. Objeto: Aquisição de obras literárias
para atender o Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE 2011.
Fundamento Legal: Caput do artigo 25 da Lei 8.666/93 Vigência:
29/12/2010 a 24/12/2011. Valor Total: R$808.641,60. Fonte:
113150072 - 2010NE901122. Data de Assinatura: 29/12/2010.
(SICON - 31/12/2010) 153173-15253-2010NE900036
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA
E TECNOLOGIA DO CEARÁ
CAMPUS CRATO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO N o- 1/2010
Contrato n o- 00024/2009, subrogado pelaUASG: 153199 - ESCOLA
AGROTECNICA FEDERAL DE CRATO / CE. Processo n o-
23000064227200925. Contratante: ESCOLA AGROTECNICA FE-
DERAL DE -CRATO CEARA. CNPJ Contratado: 04894089000138.
Contratado : CAPTAR TERCEIRIZACAO LIMITADA -Objeto:
Prorrogação do prazo de vigência por 12 (doze) meses. Fundamento
Legal: Artigo 57, Inciso II da Lei n o- 8.666/93. Vigência: 01/01/2011
a 31/12/2011. Valor Total: R$24.483,96. Fonte: 112000000 -
2010NE900001. Data de Assinatura: 30/01/2010.
(SICON - 31/12/2010) 158321-26405-2010NE900007
CAMPUS QUIXADÁ
COORDENAÇÃO DE AQUISIÇÕES
E CONTRATAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N o- 17/2010
N
E
Objeto: - Aquisição de softwares para a Assessoria de Imprensa e
R
para o Laboratório de Auto Cad do IFCE campus Quixadá Total de
P
Itens Licitados: 00007 . Edital: 03/01/2011 de 08h00 às 12h00 e de
14h às 17h00 . Endereço: Estrada do Acude Cedro, KM 5 Cedro -
M
QUIXADA - CE . Entrega das Propostas: a partir de 03/01/2011 às
I
08h00 no site www.comprasnet.gov.br . Abertura das Propostas:
14/01/2011 às 10h00 site www.comprasnet.gov.br
DA
JOSE MAURICIO LIMA SABOIA
Coordenador
E
T
(SIDEC - 31/12/2010) 158315-26405-2010NE900059
N
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA
A
E TECNOLOGIA DO ESPÍRITO SANTO
SI N CAMPUS VITÓRIA
o-
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N 3/2010
Processo n o- 23148001793201095 . Objeto: Aquisição de um motor
didático transparente para o Curso de Mecânica do Campus Vitória.
Total de Itens Licitados: 00001 . Fundamento Legal: Artigo 25, inciso
I, da Lei 8.666/93 . Justificativa: A empresa é fornecedora exclusiva
do material. Declaração de Inexigibilidade em 30/12/2010 . DARIO
MAGNO BATISTA FERREIRA . Coordenador do Curso de Me-
cânica . Ratificação em 30/12/2010 . JADIR JOSE PELA . Diretor
Geral . Valor: R$ 160.000,00 . Contratada :INTECHNO EQUIPA-
MENTOS DIDATICOS LTDA ME .
(SIDEC - 31/12/2010) 158151-26406-2010NE900001
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA
E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
CAMPUS SÃO LUIS - MARACANÃ
EXTRATO DE CONTRATO N o- 64/2010
Processo n o- 23249000033201098. Contratante: INSTITUTO FEDE-
RAL DE EDUCACAO, -CIENCIA E TECNOLOGIA DO. CNPJ
Contratado: 05635814000116. Contratado : FRONTTAL OBRAS E
SERVICOS LTDA -Objeto: Contratacao de Empresa Especializada
para prestacao de servicos de reforma e ampliacao do muro do IFMA
Campus São Luis Maracanã Fundamento Legal: Lei 8666/93 e suas
AlteraçõesVigência: 27/12/2010 a 31/12/2011. Valor Total:
R$114.600,00. Fonte: 112000000 - 2010NE900364. Data de Assi-
natura: 27/12/2010.
(SICON - 31/12/2010) 158276-26408-2010NE900021
CAMPUS ZÉ DOCA
RESULTADO DE JULGAMENTO
TOMADA DE PREÇOS N o- 1/2010
A Comissão Permanente de Licitação, do Instituto Federal
do Maranhão, em atendimento ao §1º, do artigo 109, da Lei 8.666/93,
torna público o julgamento da Tomada de Preços n o- 01/2010/Zé
Doca: Primeira Classificada J. R. DOS SANTOS MATTOS, valor de
R$ 825.288,02; Terceira Colocada CONSULTORES ASSOCIADOS
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
41
LTDA-EPP, valor de R$ 879.400,00; Quarta Colocada LTM CONS-
TRUÇÕES LTDA valor de R$ 890.913,90 e Quinta Colocada ATILA
CONSTRUÇÕES LTDA valor de R$ 950.457,14. Proposta declarada
vencedora: J. R.DOS SANTOS MATTOS,MATTOS, com o valor de
824.170,73 (oitocentos evinte e quatro mil, cento e setenta reais e
setenta reais e setenta e três centavos).
IVALDO JOSE DA SILVA
Diretor-Geral
(SIDEC - 31/12/2010)
Dias: 31/12/2010 e 3/01/2011
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA
E TECNOLOGIA DO MATO GROSSO
CAMPUS SÃO VICENTE
EXTRATO DE TERMO ADITIVO N o- 3/2010
CONTRATO N o- 22/2009
TERMO ADITIVO N o- 03/2010. Espécie: Prorrogação do Contrato n o-
L
22/2009, por tempo determinado. Contratante: Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso. Contratado: DAVI
A
SOUSA SILVA. Objeto: prorrogação do contrato pelo período de
N
01/01/2011 a 29/06/2011. Fundamento legal: Lei n o- 8.745/93. Prazo:
O
01/01/2011 a 29/06/2011. Data de assinatura: 1 de janeiro de 2011.
I
Signatários: José Bispo Barbosa, Reitor "Pro Tempore", pelo con-
C
tratante e Davi Sousa Silva, contratado.
NA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA
E TECNOLOGIA DO PARANÁ
SA
RESULTADO DE JULGAMENTO
CONCORRÊNCIA N o- 2/2010
Declarar como vencedor dos lotes 1 e 2 a empresa OTT
Engenharia Ltda, CNPJ 09.358.739/0001-44, com os valores de R$
2.495.836,06 e R$ 4.981.216,89, respectivamente.
PIERRE LUIS ALVES
Presidente da CLPOMI
(SIDEC - 31/12/2010) 158009-26432-2010NE900009
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA
E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO
E ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N o- 13/2010
Objeto: - Contratação de empresa especializada em gerenciamento de
frotas eaquisição de combustíveis. Total de Itens Licitados: 00007 .
Edital: 03/01/2011 de 08h00 às 12h00 e de 13h às 17h00 . EN-
DEREÇO: Www.comprasnet.gov.br Curado - RECIFE - PE . Entrega
das Propostas: a partir de 03/01/2011 às 08h00 no site www.com-
prasnet.gov.br . Abertura das Propostas: 13/01/2011 às 10h00 site
www.comprasnet.gov.br
ADRIANA FÉLIX DE OLIVEIRA
Pró-Reitora
Em exercício
(SIDEC - 31/12/2010) 158136-26418-2010NE900011
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA
E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE
CAMPUS NATAL CENTRAL
EXTRATO DE TERMO ADITIVO N o- 149/2010
Contrato n o- 00014/2007, subrogado pelaUASG: 153024 - CENTRO
FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DO RN. Processo n o-
23057.02101.10-45. Contratante: CENTRO FEDERAL DE EDU-
CACAO -TECNOLOGICA DO RIO GRANDE DO. CNPJ Contra-
tado: 04008185000131. Contratado : INTERFORT SEGURANCA
DE VALORES -LTDA. Objeto: Majorar os valores do referido Con-
trato, para tanto modificando a Cláusula Segunda: DO VALOR, que o
valor do Contrato soma-se a importância de R$ 12.896,20 (doze
mil,oitocentos e noventa e seis reais e vinte centavos). Fundamento
Legal: Lei n o- 8.666/93 e suas posteriores alterações Vigência:
01/02/2010 a 18/03/2011. Valor Total: R$12.896,20. Fonte:
112000000 - 2010NE900006 Fonte: 112000000 - 2010NE900020
Fonte: 112000000 - 2010NE900009 Fonte: 112000000 -
2010NE900003 Fonte: 112000000 - 2010NE900005 Fonte:
112000000 - 2010NE900046. Data de Assinatura: 26/10/2010.
(SICON - 31/12/2010) 158155-26435-2010NE900014
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
 42 ISSN 1677-7069
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA
E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA
RESULTADO DE JULGAMENTO
TOMADA DE PREÇOS N o- 9/2010
Empresa Vencedora dos itens 1 e 2: Construtora Formigoni
Ltda com os valores de R$ 365283,32 eR$ 39549,74 respectiva-
mente.
CONSUELO A. SIELSKI SANTOS
Reitora
(SIDEC - 31/12/2010) 158516-26438-2010NE900092
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA
E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N o- 207/2010
CO
Objeto: - A contratação de pessoa jurídica para execução de serviços
de manutenção preventiva e corretiva dos veículos oficiais, com o
necessário fornecimento de peças e acessórios, do Campus Pelotas -
ME
Visconde da Graça, do Instituto Federal Sul-rio-grandense, conforme
especificações constantes no Termo de Referência, Anexo I do Edital.
Total de Itens Licitados: 00006 . Edital: 03/01/2011 de 08h00 às
17h00 . ENDEREÇO: Praça José Bonifácio, n o- 01. Centro - PE-
RC
LOTAS - RS . Entrega das Propostas: a partir de 03/01/2011 às 08h00
no site www.comprasnet.gov.br . Abertura das Propostas: 14/01/2011
IA
às 09h00 site www.comprasnet.gov.br
LIZ
DENISE BONOW
Diretora
AÇ
(SIDEC - 31/12/2010) 158126-26436-2010NE000003
CAMPUS PELOTAS
EXTRATO DE RESCISÃO
CONTRATO N o- 23/2008
Subrogada pela UASG: 153020 - INST. FEDERAL DEEDUCACAO
SUL-RIO-GRANDENSE. Processo n o- 23053001014200896. Contra-
tante: CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO -TECNOLOGICA DE
PELOTAS. CNPJ Contratado: 03236727000160. Contratado : MI-
LENIUM - CONSTRUTORA LTDA. -Objeto: Execução da obra de
construção da Unidade de Ensino de Camaquã. Fundamento Legal:
Lei 8666/93 Data de Rescisão: 27/08/2010 .
(SICON - 31/12/2010) 158126-26436-2010NE000003
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA
E TECNOLOGIA DO TRIÂNGULO MINEIRO
CAMPUS UBERABA - DIREÇÃO GERAL
EXTRATO DE CONTRATO N o- 28/2010
Processo n o- 23200000934201071. Contratante: INSTITUTO FEDE-
RAL DE EDUCACAO, -CIENCIA E TECNOLOGIA DO. CNPJ
Contratado: 66208760000105. Contratado : NASMAN INDUSTRIA
COMERCIO E -CONSTRUCOES LTDA. Objeto: Construção Cam-
pus Avançado em Frutal do IFTM. Fundamento Legal: Lei 8666/93
Vigência: 29/12/2010 a 20/06/2012. Valor Total: R$4.828.837,53.
Fonte: 100000000 - 2010NE901083 Fonte: 100000000 -
2010NE901082. Data de Assinatura: 29/12/2010.
(SICON - 31/12/2010) 158310-26413-2010NE900037
INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS
E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA
EXTRATO DE CONTRATO N o- 53/2010
Processo n o- 23036002463201084. Contratante: INSTITUTO NACIO-
NAL DE ESTUDOS E -PESQUISAS EDUCACIONAIS. CNPJ Con-
tratado: 09475056000177. Contratado : DNA SOLUCOES INTE-
LIGENTES EM -TECNOLOGIA LTDA ME. Objeto: Aquisição de
solução de NOC/SOC(Network Operation Center - Centro de Ope-
ração de Rede/Security Operation Center - Centro de Operação de
Segurança) para gerenciamento pró-ativo de eventos e comportamen-
to do ambiente computacional do INEP, contemplando instalação,
suporte técnico e atualização de versões da solução. Fundamento
Legal: Lei n o- 8.666/93 Vigência: 29/12/2010 a 28/12/2011. Valor
Total: R$4.340.000,00. Fonte: 100000000 - 2010NE901120. Data de
Assinatura: 29/12/2010.
(SICON - 31/12/2010) 153978-26290-2010NE900808
REPRESENTAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO N o- 6/2010
Contrato n o- 2/2006. Processo n o- 23033000127200641. Contratante:
MINISTERIO DA EDUCACAO -CNPJ Contratado:
00332833000826. Contratado : DINAMICA ADMINISTRACAO,
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032011010300042
3 Nº 1, segunda-feira, 3 de janeiro de 2011
SERVICOS EOBRAS LTDA. Objeto: Serviço de limpeza e con-
servação para oprédio da REMEC/SP. Fundamento Legal: Lei
10520/200 e Decreto 5450/05 Vigência: 01/01/2011 a 29/06/2011.
Valor Total: R$48.412,92. Fonte: 100000000 - 2010NE000014. Data
de Assinatura: 28/12/2010.
(SICON - 31/12/2010) 150002-00001-2010NE900030
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO N o- 91/2010
Contrato n o- 82/2006. Processo n o- 23087002682200681. Contratante:
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS --UNIFAL-MG. CNPJ
Contratado: 45742936672. Contratado : JOSE VILMO DA CRUZ -
Objeto: Termo aditivo ao contrato 82/2006. Fundamento Legal: Lei
8.666/93. Vigência: 09/12/2010 a 08/12/2011. Data de Assinatura:
03/12/2010.
(SICON - 31/12/2010) 153028-15248-2010NE901300
EXTRATO DE TERMO ADITIVO N o- 92/2010
o- o-
Contrato n 106/2007. Processo n 23087003095200791. Contratante:
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS --UNIFAL-MG. CNPJ
Contratado: 05266324000190. Contratado : SERQUIP - TRATA-
MENTO DE RESIDUOS -MG LTDA. Objeto: Termo aditivo ao
contrato 106/2007. Fundamento Legal: Lei 8.666/93. Vigência:
05/12/2010 a 04/12/2011. Data de Assinatura: 03/12/2010.
(SICON - 31/12/2010) 153028-15248-2010NE901300
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUPERINTENDÊNCIA ADMINISTRATIVA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO N o- 4/2010
ÃO
Contrato n o- 7/2010. Processo n o- 23066028818/09-67. Contratante:
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA -CNPJ Contratado:
04622670000109. Contratado : DR ENGENHARIA LTDA -Objeto:
Prorrogação da execução da obra para 28/12/10 e vigência do con-
PR
trato para 27/02/11. Fundamento Legal: Lei 8666/93 Vigência:
27/01/2011 a 27/02/2011. Data de Assinatura: 22/12/2010.
OI
(SICON - 31/12/2010) 153038-15223-2010NE900144
BID
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
RESULTADO DE JULGAMENTO
A
PREGÃO N o- 14/2010
PO
Foi vencedora do Pregão 14/2010, a empresa Fantom Ser-
viços Ltda.
AMÉLIA LOPES LIMA
Ordenador de Despesa
(SIDEC - 31/12/2010) 153048-15225-2010NE900010
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CASSIANO ANTONIO
DE MORAES
AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO N o- 112/2010
Comunicamos o adiamento da licitação supracitada, publi-
cada no D.O.U de 25/08/2010,Entrega das Propostas: a partir de
25/08/2010, às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das
Propostas: 14/01/2011, às 14h00 no site www.comprasnet.gov.br. Ob-
jeto: - Contratação de Empsesa Especializada para Prestação de Ser-
viços no Ramo de Cozinha Industrial Hospitalar.
MARIA DA CONCEIÇÃO CASTRO
DE MARTINS BARROS
Pregoeira
(SIDEC - 31/12/2010) 153047-15225-2010NE900217
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO N o- 3/2010
Contrato n o- 8/2009. Processo n o- 23069003875200911. Contratante:
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE -CNPJ Contratado:
03438229000109. Contratado : FUNDACAO EUCLIDES DA CU-
NHA DE -APOIO INSTITUCIONAL A UFF. Objeto: Termo aditivo
para acerto do plano de aplicacao com reducao de valor. Fundamento
Legal: Art. 57 Lei 8666/93 Valor Total: R$608.000,00. Fonte:
250158574 - 2010NE900369. Data de Assinatura: 29/12/2010.
(SICON - 31/12/2010) 150123-15227-2010NE900005
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N o- 137/2010
Objeto: - Aquisição de Gêneros Alimentícios Perecíveis tais como:
pão, leite pasteurizado, apresuntado e queijo mussarela Total de Itens
Licitados: 00006 . Edital: 03/01/2011 de 08h00 às 12h00 e de 13h às
17h00 . ENDEREÇO: Primeira Avenida nr. 545 Setor Leste Uni-
versitário - GOIANIA - GO . Entrega das Propostas: a partir de
03/01/2011 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br . Abertura das
Propostas: 14/01/2011 às 09h00 site www.comprasnet.gov.br
WENCESLAU DOS REIS
Pregoeiro
(SIDEC - 31/12/2010) 153054-15226-2010NE900311
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
HOSPITAL DAS CLÍNICAS
EXTRATOS DE REGISTRO DE PREÇOS
Espécie: Ata SRP 1085/10. Pregão Eletrônico 24/10
Contratante: HC/UFMG CNPJ 17.217.985/0034-72
E Contratado: CENTER SPONCHIADO LTDA ME
CNPJ: 04.418.934/0001-07
Vigência: 03/01/2011 a 02/01/2012 Valor R$ 609.70
Objeto: Fornecimento parcelado de ferramentas e material elétrico.
Fonte: Sitio www.comprasnet.gov.br
Espécie: Ata SRP 1086/10 Contratado: L.H.GONCALVES COMP.
ELET.
CNPJ: 08.288.901/0001-32 - Valor R$ 5951.54
Espécie: Ata SRP 1087/10 - Contratado: SHOW MIX DIST DE MAT
DE CONST LTDA
CNPJ: 08.097.763/0001-04 - Valor R$ 3523.00
Espécie: Ata SRP 963/10 - Pregão Eletrônico 46/10
Contratante: HC/UFMG CNPJ 17.217.985/0034-72
E Contratado: COMPANHIA ULTRAGAZ S.A CNPJ:
61.602.199/0276-65
Vigência: 03/01/2011 a 02/01/2012 Valor R$ 35.646,12
Objeto: Fornecimento parcelado de gás GLP 13kg e 45kg.
Fonte: Sitio www.comprasnet.gov.br
Espécie: Ata SRP 1083. Pregão Eletrônico. 48/10
Contratante: HC/UFMG CNPJ 17..217.985/0034-72
E Contratado: PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA CNPJ:
34.274.233/0025-71
Vigência: 03/01/2011 a 02/01/2012 Valor R$ 649.66
Objeto: Aquisição de Óleo Combustível.
Fonte: Sitio www.comprasnet.gov.br
Espécie Ata SRP 1096. Pregão Eletrônico. 39/10
Contratante: HC/UFMG CNPJ 17.217.985/0034-72
E Contratado: CENTRAL DE ARTIGOS P/ LABORATORIOS LT-
RT
DA CNPJ: 02.259.625.0001/06
Vigência: 03/01/2011 a 02/01/2012 Valor R$ 6.321.20
Objeto: Aquisição de material químico e laboratorial
ER
Fonte: Sitio www.comprasnet.gov.br!
Ata SRP 1097. Contratado: BH LABORATORIOS LTDA
CNPJ: 22.283.196/0001.01 Valor R$ 13.349.00
CE
Ata SRP 1098. Contratado: VETEC QUIMICA FINA LTDA
CNPJ: 29.976.032/0001-09 Valor R$ 1.258.96
IRO
Ata SRP 1099. Contratado: DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL
LTDA
CNPJ: 02.472.743/0001-90 Valor R$ 13.832.00
Ata SRP 1100. Contratado: DPM COMERCIO E REPRESENTA-
S
COES LTDA
CNPJ: 01.224.113/0001-33 Valor R$ 223870.00
Ata SRP 1101. Contratado: BIOGEN COMERCIAL E DISTRIBUI-
DORA LTDA. CNPJ: 01.547.208/0001-98 Valor R$ 11.418.00
Ata SRP 1102. Contratado: BIOSYSTEMS
COML.IMP.EXP.EQUIP.P/LAB.LTDA CNPJ: 82.296.062/0003-19
Valor R$ 2.933.66
Ata SRP 1103. Contratado: PRODIMOL BIOTECNOLOGIA S/A
CNPJ: 06.0188.580/002-40 Valor R$ 84.788.84
Ata SRP 1104. Contratado: ORBITAL MATERIAIS QUIMICOS LT-
DA
CNPJ: 71.443.667/0001-07 Valor R$ 21.000.00
Ata SRP 1105. Contratado: VIRION DIAGNOSTICA LTDA
CNPJ: 04.762.623/0001-52 Valor R$ 6.200.00
Ata SRP 1106. Contratado: INOPAT IMPORTACAO E EXPORTA-
CAO LTDA
CNPJ: 07.440.995/0001-50 Valor R$ 6.977.00
Ata SRP 1107. Contratado: BECTON DICKINSON INDUSTRIAS
CIR. LTDA
CNPJ: 21.551.379/0008-74 Valor R$ 10.268.00
Ata SRP 1108. Contratado: DBR COM. E IMPORT. DE MAT. MED.
HOSP.
CNPJ: 08.396.572/0001.43 Valor R$ 10.500.00
Ata SRP 1109. Contratado: LIFE TECH COM IND PROD BIO
LTDA
CNPJ: 63.067.904/0002-35 Valor R$ 52.950.00
Ata SRP 1110. Contratado: COMERCIAL SPHERA LTDA ME
CNPJ: 09.018.106/0001-97 Valor R$ 2.380.00
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Nº 1, segunda-feira, 3 de janeiro de 2011
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N o- 96/2010
Objeto: - Prestação de serviços contínuos de instalação e locação de
02 equipamentos idênticos, totalmente automatizados para determi-
nação de gasometrias ampliadas - gasometria (pH, PO2 e PCO2), co-
oximetrias (SO2%, Hb, O2Hb,COHb,MetHb, HHb) eletrólitos (sódio,
potássio, cloreto e cálcio iônico) e metabólicos (glicose e lactato) -
com impressão gráfica de resultados, com assistencia ténica pre-
ventiva e corretiva e acessórios necessários á execução dos testes.
Total de Itens Licitados: 00002 . Edital: 03/01/2011 de 08h00 às
13h00 . ENDEREÇO: Av. Professor Alfredo Balena, 110 Santa Efi-
gênia - BELO HORIZONTE - MG . Entrega das Propostas: a partir
de 03/01/2011 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br . Abertura
das Propostas: 13/01/2011 às 10h00 site www.comprasnet.gov.br .
Informações Gerais: O edital estará disponível no site www.com-
prasnet.gov.br
MAX WILKER PIMENTA
Pregoeiro
(SIDEC - 31/12/2010) 153261-15229-2010NE909691
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO N o- 39/2010
O pregoeiro do HC/UFMG informa o resultado do julga-
mento das propostas do pregão n. 39/10 para o fornecimento de
material quimico, considerando os menores preços praticados no pro-
cesso e que atende ao edital. O pregoeiro informa: 1)Central de art.
Lab. Ltda para os itens: 5, 7, 8, 10 , 155 e 156; 2)BH Lab. Ltda para
os itens: 6, 25, 61, 63, 69, 158 e 159; 3)Vetec Ltda para os itens: 106,
110, 114, 130 e 147; 4)Dimalab Ltda para o item: 154; 5)DPM Com.
Ltda para os itens:27, 73 , 84, 85, 88, 99, 100, 105, 132 e 136;
6)Biogen Com. Ltda para os itens: 94, 133, 139 a 141, 144 e 146 ;
7)Biosystems Lab. Ltda para os itens:59, 67 e 157; 8)Prodimol Biot.
S.A para os itens:3, 4, 30, 31, 32, 34, 36 a 43, 45, 47, 48, 52, 81;
9)Orbital Ltda para os itens; 76, 79, 102, 111, 123, 131 e 152 ;
10)Virion Diag. Ltda para o item:53; 11)Inopat Ltda para os itens: 50,
90 a 92, 98 e 138; 12)Becton D. Ltda para os itens: 1, 2 e 29;
13)DBR Ltda para os itens: 86, 87, 89, 93, 95, 96, 135, 142, 143,
145; 14)Life Tech Ltda para os itens:19, 20, 71, 72, 74, 80, 101, 103,
127 e 129; 15)Bomercial Sphera Ltda para o item: 70. Os itens: 9, 11,
12, 13, 17, 18, 21, 26, 28, 33, 35, 44, 46, 49, 51, 54 a 58, 60, 62, 65,
68, 75, 77, 78, 82, 83, 97, 104, 107, 109, 112, 113, 115 , 116 a 122,
A
125, 126, 128, 134, 137, 150, 151, 153, 160 , 161 e 162 foram
cancelados e os itens: 14, 15, 1622, 23, 24, 64, 66, 108, 124, 148 e
D
149 ficaram desertos, conforme termo de julgamento, anexo ao pro-
cesso.
E
T
IRACEMA ALVES FERREIRA
N
Membro da Equipe de Apoio
N A
(SIDEC - 31/12/2010) 153261-15229-2010NE909691
S I
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA
S
RESULTADO DE JULGAMENTO
A
PREGÃO N o- 77/2010
E
Foram vencedoras e fazem parte da Ata de Registro de
D
Preços do presente Pregão, as empresas: Kanaro Artigos de Cama,
Mesa e Banho Ltda; Comercial de Máquinas e Equipamentos Vieira
R
Ltda; Informs Formulários e Automação Ltda; I. Barbosa da Silva
ME; DMPO Comércio de Materiais de Escritório Ltda-EPP; Melan e
L A
Melo Comércio e Distribuidora de Papelaria Limi; Eliwerton Luiz de
Mesquita; Spirax Comércio de Artigos de Papelaria, Armarinhos e B;
M P
Distribuidora Globo Ltda; Paula Vanessa Alves de Melo Papelaria
ME; Lituânia Comércio de Eletroeletrônicos Ltda-ME; Liberte Co-
E
mércio e Serviços Ltda ME; Papelaria Office Box Ltda; Papelaria
Papel Cartaz Ltda; José de Arimateia Porto Martins ME; Francisco
EX
Augusto Santos Brasil; Comercial Pirâmide Ltda-EPP. As Atas SRP
ficarão disponíveis no site www.ufpb.br/pra/cpl durante o seu período
de vigência.
LÍLIAN DIAS NICÁCIO CRUZ DO EGITO
Pregoeira
(SIDEC - 31/12/2010) 153065-15231-2010NE900004
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO
E FINANÇAS
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N 197/2010 o-
Processo n o- 050817/2010-31 . Objeto: Conserto de um equipamento
bilirrubinômetro marca Draeger, com substituição de peças para o
Serviço de Engenharia Clínica do Hospital de Clínicas da UFPR.
Total de Itens Licitados: 00001 . Fundamento Legal: Artigo 25, Ca-
put, da Lei 8.666/93 . Justificativa: Fornecedor exclusivo. Declaração
de Inexigibilidade em 27/12/2010 . PROF. DR. HEDA MARIA B.
DOS S. AMARANTE. . Diretor-Geral. . Ratificação em 29/12/2010 .
JULIO CÉZAR MARTINS. Pró-Reitor de Planejamento, Orçamento
e Finanças em exercício. . Valor: R$ 2.250,00 . Contratada :GLOBAL
MEDICA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA .
(SIDEC - 31/12/2010) 153808-15232-2010NE900556
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032011010300043
3 ISSN 1677-7069
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N o- 198/2010
Processo n o- 055632/2010-12 . Objeto: Manutenção preventiva de um
módulo de automação para microscópio invertido de imunofluores-
cência, marca One Lambda pertencente a Unidade de Apoio Diag-
nóstico do Hospital de Clínicas da UFPR. Total de Itens Licitados:
00001 . Fundamento Legal: Artigo 25, Caput, da Lei 8.666/93 .
Justificativa: Fornecedor exclusivo. Declaração de Inexigibilidade em
29/12/2010 . PROF. DR. HEDA MARIA B. DOS S. AMARANTE .
Diretor-Geral. . Ratificação em 30/12/2010 . JULIO CÉZAR MAR-
TINS. . Pró-Reitor de Planejamento, Orçamento e Finanças em exer-
cício. . Valor: R$ 1.800,00 . Contratada :BIOMETRIX DIAGNOS-
TICA LTDA .
(SIDEC - 31/12/2010) 153808-15232-2010NE900556
RETIFICAÇÃO
o-
Na Dispensa de Licitação N 199/2010 publicada no D.O.U
de 30/12/2010, Seção 3, Pág. 120 , Onde se lê: Fornecedor exclusivo
Leia-se : Menor preço.
(SIDEC - 31/12/2010) 153808-15232-2010NE900556
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N o- 456/2010
Processo n o- 23076056660201047 . Objeto: Contratação de empresa
para prestação de serviços de execução do Projeto Projovem Urbano.
Total de Itens Licitados: 00001 . Fundamento Legal: Artigo 24, inciso
XIII, da Lei 8.666/93 . Justificativa: Contratação de instituição de-
tentora de inquestionavel reputação etico-profissional. Declaração de
Dispensa em 17/12/2010 . PROF JOSE BATISTA NETO . Diretor do
Centro de Educação . Ratificação em 17/12/2010 . PROF. AMARO
E
HENRIQUE PESSOA LINS . Reitor . Valor: R$ 2.509.362,93 . Con-
R
tratada :FUNDACAO DE APOIO AO DESEN DA UNIVERS FED
P
DE PERNAMBUCO .
IM
(SIDEC - 31/12/2010) 153409-15233-2010NE090088
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Processo n o- 23076.057574/2010-51. / Dispensa de Licitação n°
455/2010, em 30.12.2010, entre a UFPE, CNPJ: 24.134.488/0001-08,
a FADE, CNPJ: 11.735.586/0001-59/ Objeto: Contratação de empresa
para realizar o gerenciamento do Teatro e do Complexo de Auditórios
e Salas de Reuniões do Centro de Convenções da UFPE / Vigência :
até 31/12/2011 / Valor: 5% da receita bruta / Data e responsáveis pela
declaração e homologação da Dispensa de Licitação: 30/12/2010;
Prof. Antônio Marques da Costa Soares Junior - Chefe do Gabinete;
Prof. Amaro Henrique Pessoa Lins - Reitor.
RESULTADOS DE JULGAMENTOS
PREGÃO N o- 145/2010
Vencedores: 1)Mundifarma Distribuidora de Produtos Far-
macêuticos e Hospitalares Ltda (Item 7); 2)Spada Comércio Impor-
tação e Manutenção Ltda (Item 16); 3)Comercial Mostaert Limitada
(Itens 6, 8 e 12); 4)Fortmed Comercial Ltda (Item 17); 5)Cristália
Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda (Item 11); 6)Comercial Ci-
rúrgica Rioclarense Ltda (Itens 1, 10 e 13).
(SIDEC - 31/12/2010) 153080-15233-2010NE900088
PREGÃO N o- 153/2010
Vencedor: 1)Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda
(Itens 1 a 3, 5 a 9, 12, 13 e 21).
MARCOS ROBERTO GOIS DE OLIVEIRA
Chefe da Divisão de Licitações
(SIDEC - 31/12/2010) 153080-15233-2010NE900088
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE
EXTRATO DE TERMO ADITIVO N o- 148/2010
Contrato n o- 83/2008. Processo n o- 23116003768200807. Contratante:
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE- FURG. CNPJ
Contratado: 05421204000110. Contratado : JULIO EVERTON REIS
DANIELSKI -Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do contrato
administrativo n o- 83/2008. Fundamento Legal: art.57, inc.II da Lei n o-
8.666/93. Vigência: 15/12/2010 a 14/12/2011. Valor Total:
R$38.319,60. Fonte: 112000000 - 2010NE900377. Data de Assina-
tura: 14/12/2010.
(SICON - 31/12/2010) 154042-15259-2010NE900275
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
43
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAL
AVISO DE LICITAÇÃO
CONVITE N o- 29/2010
Objeto: Execução da obra de construção do prédio do Depósito de
Inflamáveis, no Campus Carreiros da FURG. Total de Itens Licitados:
00001 . Edital: 03/01/2011 de 08h00 às 12h00 . ENDEREÇO: Ave-
nida Itália, Km08 prédio da PROPLAD Carreiros - RIO GRANDE -
RS . Entrega das Propostas: 14/01/2011 às 10h00 . Endereço: Avenida
Itália, Km08 prédio da PROPLAD Carreiros - RIO GRANDE - RS
MARCOS ANTONIO ARAÚJO DA SILVEIRA
Diretor
(SIDEC - 31/12/2010) 154042-15259-2010NE900275
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE
DO NORTE
EXTRATO DE CONTRATO N o- 120/2010
Processo n o- 23077034673201055. Contratante: UNIVERSIDADE
L
FEDERAL DO RIO GRANDEDO NORTE. CNPJ Contratado:
N A
01490595000173. Contratado : DIAGNOCEL COMERCIO E -RE-
PRESENTACOES LTDA. Objeto: O presente Contrato tem como
objeto a Aquisição de reagentes destinados à realização de testes e
O
exames Laboratoriais de Dosagens Bioquímicas, com empréstimo
C I
gratuitos de equipamentos, em regime de comodato, destinados ao
HUOL-UFRN Fundamento Legal: Lei 8.666/93 Vigência: 15/12/2010
NA
a 14/12/2011. Valor Total: R$828.384,00. Fonte: 100368961 -
2010NE902226. Data de Assinatura: 15/12/2010.
(SICON - 31/12/2010) 153103-15234-2010NE900774
S A EXTRATO DE CONTRATO N o- 121/2010
N
Processo n o- 23077034673201055. Contratante: UNIVERSIDADE
FEDERAL DO RIO GRANDEDO NORTE. CNPJ Contratado:
07197536000198. Contratado : IMPORTEC IMPORTADORA CEA-
RENSE LTDAObjeto: O presente contrato tem como objeto a aqui-
sição de Reagentes destinados à realização de testes Laboratoriais
Hormonais, com empréstimo gratuito de equipamentos, em regime de
como dato, destinados ao HUOL-UFRN Fundamento Legal: Lei
8.666/93 Vigência: 15/12/2010 a 14/12/2011. Valor Total:
R$312.987,00. Fonte: 100368961 - 2010NE902117. Data de Assi-
natura: 15/12/2010.
(SICON - 31/12/2010) 153103-15234-2010NE900774
EXTRATO DE CONTRATO N o- 122/2010
Processo n o- 23077034673201055. Contratante: UNIVERSIDADE
FEDERAL DO RIO GRANDEDO NORTE. CNPJ Contratado:
08282077000103. Contratado : BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE
PRODUTOSLABORATORIAIS E HOSP. Objeto: O presente con-
trato tem como objeto a Aquisição de Reagentes destinados à Rea-
lização de Testes de Coagulação, com empréstimo de equipamentos,
em regime de comodato, destinados ao HUOL-UFRN. Fundamento
Legal: LEI 8.666/93 Vigência: 15/12/2010 a 14/12/2011. Valor Total:
R$82.944,00. Fonte: 100368961 - 2010NE902231. Data de Assina-
tura: 15/12/2010.
(SICON - 31/12/2010) 153103-15234-2010NE900774
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE
DO SUL
AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N o- 275/2010
Objeto: - Aquisição de MATERIAIS DE ESCRITORIO para o Al-
mox.Central. Total de Itens Licitados: 00043 . Edital: 03/01/2011 de
08h00 às 12h00 e de 14h às 17h30 . ENDEREÇO: Av. Paulo Gama,
110 5º Andar ReitoriaCep:90046-900 Farroupilha - PORTO ALEGRE
- RS . Entrega das Propostas: a partir de 03/01/2011 às 08h00 no site
www.comprasnet.gov.br . Abertura das Propostas: 18/01/2011 às
09h00 site www.comprasnet.gov.br
(SIDEC - 31/12/2010) 153114-15235-2010NE900078
PREGÃO ELETRÔNICO N o- 276/2010
Objeto: - Aquisição de MATERIAL DE ESCRITORIO para o Al-
mox.Central. Total de Itens Licitados: 00047 . Edital: 03/01/2011 de
08h00 às 12h00 e de 14h às 17h30 . ENDEREÇO: Av. Paulo Gama,
110 5º Andar ReitoriaCep:90046-900 Farroupilha - PORTO ALEGRE
- RS . Entrega das Propostas: a partir de 03/01/2011 às 08h00 no site
www.comprasnet.gov.br . Abertura das Propostas: 18/01/2011 às
10h00 site www.comprasnet.gov.br
JOSÉ JOÃO MARIA DE AZEVEDO
Presidente da CPL
(SIDEC - 31/12/2010) 153114-15235-2010NE900078
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
 44 ISSN 1677-7069
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL
DE PERNAMBUCO
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N o- 701/2010
Processo n o- 23082.024763/2010 . Objeto: Prestação de serviços de
limpeza e conservação de forma contínua no âmbito da UFRPE. Total
de Itens Licitados: 00001 . Fundamento Legal: Artigo 24, inciso IV,
da Lei 8.666/93 . Justificativa: Contratação pertinente ao dispositivo
indicado no fundamento legal. Declaração de Dispensa em
30/12/2010 . FRANCISCO FERNANDO RAMOS DE CARVALHO .
Pró-Reitor de Adminsitração . Ratificação em 30/12/2010 . VALMAR
CORREA DE ANDRADE . Reitor . Valor: R$ 903.591,52 . Con-
tratada :SOLL -SERVICOS OBRAS E LOCACOES LTDA .
(SIDEC - 31/12/2010)
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PROFESSOR
POLYDORO ERNANI DE SÃO THIAGO
RESULTADOS DE oJULGAMENTOS
PREGÃO N - 304/2010
CO
Empresas vencedoras: 00.761.175/0001-11, R$ 2.844,25;
03.784.672/0001-23, R$ 2.425,00. Valor total: R$ 5.269,25.
ME
(SIDEC - 31/12/2010) 150232-15237-2010NE904325
PREGÃO N o- 392/2010
RC
Empresas vencedoras: 05.389.447/0001-18, R$ 71.614,50;
IA
10.397.548/0001-70, R$ 49.511,91. VAlor total: R$ 121.126,41.
LUIZ ANTONIO DEMETRIO
Presidente da CPPL
(SIDEC - 31/12/2010) 150232-15237-2010NE904325 LIZ
AÇ
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N o- 303/2010
Processo n o- 23080041962201051 . Objeto: Aquisição de material para
laboratório Total de Itens Licitados: 00031 . Fundamento Legal: Ar-
tigo 24, inciso XXI, da Lei 8.666/93 . Justificativa: Dispensa De-
claração de Dispensa em 01/12/2010 . WALTER BACKES . Pro-
curador Federal . Ratificação em 02/12/2010 . JOÃO BATISTA FUR-
TUOSO . Pró-Reitor de Administração . Valor: R$ 3.533,32 . Con-
tratada :VETEC QUIMICA FINA LTDA . Valor: R$ 993,02 . Con-
tratada :DIPROLAB COMERCIO DE MATERIAIS PARA LABO-
RATORIO LTDA . Valor: R$ 2.540,30
(SIDEC - 31/12/2010) 153163-15237-2010NE905353
PRÓ-REITORIA DE INFRAESTRUTURA
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N o- 304/2010
Processo n o- 23080043094201044 . Objeto: Aquisição de material de
laboratório. Total de Itens Licitados: 00029 . Fundamento Legal:
Artigo 24, inciso XXI, da Lei 8.666/93 . Justificativa: Dispensa De-
claração de Dispensa em 07/12/2010 . NILTO PARMA . Procurador
Chefe . Ratificação em 07/12/2010 . JOÃO BATISTA FURTUOSO .
Pro-Reitor de Infraestrutura . Valor: R$ 20.062,90 . Contratada :BIO-
GEN BIOTECNOLOGIA E QUIMICA LTDA . Valor: R$ 2.328,00 .
Contratada :WEB LAB PRODUTOS DE LABORATORIOS,IMPOR-
TACAO, EXPORTACA . Valor: R$ 17.338,90 . Contratada :SIGMA-
ALDRICH BRASIL LTDA . Valor: R$ 396,00
(SIDEC - 31/12/2010) 153163-15237-2010NE905353
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N o- 305/2010
Processo n o- 23080043690201024 . Objeto: Programa de FORMA-
CAO CONTINUADA COMDEC Total de Itens Licitados: 00001 .
Fundamento Legal: Artigo 24, inciso XIII, da Lei 8.666/93 . Jus-
tificativa: Parecer Nilto Parma/PG/2010. Declaração de Dispensa em
30/12/2010 . NILTO PARMA . Procuraddor . Ratificação em
30/12/2010 . JOAO BATISTA FURTUOSO . Pró-Reitor de Infraes-
trutura . Valor: R$ 320.000,00 . Contratada :FUNDACAO DE AM-
PARO A PESQUISA E EXTENSAO UNIVERSITARIA .
(SIDEC - 31/12/2010) 153163-15237-2010NE900316
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO
o-
EXTRATO DE CONTRATO N 152/2010
o-
Processo n 23089004651201021. Contratante: UNIVERSIDADE
FEDERAL DE SAO PAULO-CNPJ Contratado: 07437996000146.
Contratado : FUNDACAO DE APOIO A UNIVERSIDADE -FE-
DERAL DE SAO PAULO. Objeto: Prestação de serviços de apoio a
execução do projeto "Matriciamento de 4 programas de residência
médica UNIFESP-UFT", referente ao Termo de Cooperação de Des-
centralização Orçamentária n o- 142/2010, processo UNIFESP n o-
23089.004288/2010. Fundamento Legal: Artigo 24, inciso XIII, da
Lei 8666/93 , artigo 1º da Lei 8.958/94 e do Decreto 5.205/04 Vi-
gência: 30/12/2010 a 29/12/2011. Valor Total: R$381.799,40. Fonte:
151000000 - 2010NE904058. Data de Assinatura: 30/12/2010.
(SICON - 31/12/2010) 153031-15250-2010NE900210
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3 Nº 1, segunda-feira, 3 de janeiro de 2011
Ministério da Fazenda
.
SECRETARIA EXECUTIVA
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO NO
ACRE
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 9/2010
Nº Processo: 10293001009201023 . Objeto: Contratação de serviços
de publicaçãono Diário Oficial da União, para atender as neces-
sidades institucionais da SAMF/AC e ÓrgãosClientes/Parceiros, no
exercício de 2011. Total de Itens Licitados: 00001 . Fundamento
Legal: Artigo 25, Caput, da Lei 8.666/93 . Justificativa: Atender as
necessidades institucionais da SAMF/AC e Órgãos Clientes/Parceiros.
Declaração de Inexigibilidade em 31/12/2010 . ANDRÉIA MARIA
COSTA SANTOS . Superintendente de Administração do MF no
Acre.. Ratificação em 31/12/2010 . ANDRÉIA MARIA COSTA
SANTOS . Superintendente de Administração do MF no Acre . Valor:
R$ 12.000,00 . Contratada :IMPRENSA NACIONAL . Valor: R$
12.000,00
(SIDEC - 31/12/2010) 170344-00001-2010NE900001
SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO NA
BAHIA
EXTRATO DE CONTRATO Nº 7/2010
Nº Processo: 10580000443201051. Contratante: MINISTERIO DA
FAZENDA -CNPJ Contratado: 13635461000182. Contratado : AUTO
POSTO BUDIAO LTDA -Objeto: A aquisição de combustíveis para
a Superintendência de Administração no Estado da Bahia e órgãos
jurisdicionados. Fundamento Legal: Lei nº 10.520, de 17/07/2002,
com o Decreto nº 5450, de 31/05/2005 e legislação complementar.
Vigência: 03/01/2011 a 31/12/2011. Valor Total: R$322.320,00. Fon-
ÃO
te: 100000000 - 2010NE901907. Data de Assinatura: 23/12/2010.
(SICON - 31/12/2010) 170075-00001-2010NE900114
PR
EXTRATO DE CONTRATO Nº 8/2010
Nº Processo: 10580000410201019. Contratante: MINISTERIO DA
OI
FAZENDA -CNPJ Contratado: 07279400000127. Contratado : IN-
TERLINE BAHIA VIAGENS E TURISMO-LTDA ME. Objeto: O
BID
fornecimento de passagens aéreas nacional e internacional, visando
atender às necessidades da Superintendência de Administração do
Ministério da Fazenda da Bahia e órgãos jurisdicionados. Fundamento
Legal: Lei nº 10.520 de 17/07/2002. Vigência: 03/01/2011 a
A
31/12/2011. Valor Total: R$50.000,00. Fonte: 100000000 -
2010NE901897. Data de Assinatura: 28/12/2010.
(SICON - 31/12/2010) 170075-00001-2010NE900114
PO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 9/2010
Nº Processo: 10580000443201051. Contratante: MINISTERIO DA
FAZENDA -CNPJ Contratado: 03506448000170. Contratado : FRI-
SEL - ALIMENTOS LTDA. -Objeto: A aquisição de gêneros ali-
mentícios (açucar cristal granulado e água mineral sem gás, acon-
dicionada em garrafões de 20 litros) para a Superintendência de
Administração nas Bahia e órgãos jurisdicionados. Fundamento Le-
gal: Lei nº 10.520, de 17/07/2002, com o Decreto nº 5450, de
31/05/2005 e legislação complementar. Vigência: 03/01/2011 a
31/12/2011. Valor Total: R$46.356,00. Fonte: 100000000 -
2010NE901877. Data de Assinatura: 29/12/2010.
(SICON - 31/12/2010) 170075-00001-2010NE900114
EXTRATO DE CONTRATO Nº 10/2010
Nº Processo: 10580000390201078. Contratante: MINISTERIO DA
FAZENDA -CNPJ Contratado: 03500833000290. Contratado : CA-
FEMAX COMERCIO,IMPORTACAO E -EXPORTACAO DE CAFE
LTDA.. Objeto: A aquisição de gêneros alimentícios (café torrado e
moído, café torrado em grãos para máquina de café expresso) para a
Superintendência de Administração na Bahia e órgãos jurisdiciona-
dos. Fundamento Legal: Lei nº 10.520, de 17/07/2002, com o Decreto
nº 5450, de 31/05/2005 e legislação complementar. Vigência:
03/01/2011 a 31/12/2011. Valor Total: R$35.556,00. Fonte:
100000000 - 2010NE901881. Data de Assinatura: 29/12/2010.
(SICON - 31/12/2010) 170075-00001-2010NE900114
SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO NO
CEARÁ
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 3/2010
Nº Processo: 10380014690201091 . Objeto: Prestação dos serviços
postais diversos(SEDEX,PAC, Carta, outros), no âmbito da Supe-
rintendência de Administração do MF/CE e Controladoria Regional
da União no Ceará valor de R$25.830,00 (vinte e cinco mil, oi-
tocentos e trintareais) para o exercício de 2011. Total de Itens Li-
citados: 00001 . Fundamento Legal: Artigo 25, Caput, da Lei
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
8.666/93 . Justificativa: Prestação dos serviços postais diversos. De-
claração de Inexigibilidade em 31/12/2010 . MARIA MAGNA
ALENCAR PINHEIRO . Gerente de Recursos Logísticos SAMF/CE.
. Ratificação em 31/12/2010 . RAIMUNDO MARCILIO DE AMO-
RIM . Superintendente de Administração SAMF/CE . Valor: R$
25.830,00 . Contratada :EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E
TELEGRAFOS . Valor: R$ 25.830,00
(SIDEC - 31/12/2010) 170038-00001-2010NE900002
SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO EM
GOIÁS
RESULTADOS DE JULGAMENTOS
PREGÃO Nº 13/2010
Licitante vencedora: ALPHA TERCEIRIZAÇÃO LTDA -
CNPJ_05456176/0001-76: Valores Unitários: item 1: R$1.166,06;
item 2: R$1.330,21; item 3: R$1.166,06; item 4: R$1.626,39; item
5:R$2.101,86; TOTAL ANUAL DO GRUPO 1: R$563.442,00; item
6: R$1.330,75; item 7: R$1.381,50; item 8: R$1.211,65; item 9:
R$1.211,65 - TOTAL ANUAL DO GRUPO 2: R$266.974,20.
(SIDEC - 31/12/2010) 170195-00001-2010NE900298
PREGÃO Nº 18/2010
Licitante vencedora: CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA -ESCO-
LA - CNPJ. 61.600.839/0001-55,Valortotal anual negociado - R$
7.917,72.Ata disponível n o Comprasnet.
MARGARIDA ALVES BORGES
Pregoeira
(SIDEC - 31/12/2010) 170195-00001-2010NE900298
SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO NO
MATO GROSSO DO SUL
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 8/2010
Número do Contrato: 11/2008. Nº Processo: 10176001293200779.
Contratante: MINISTERIO DA FAZENDA -CNPJ Contratado:
11300140000100. Contratado : IDAURI CARLOS DE AZAMBUJA
- ME -Objeto: Tem por objeto prorrogar a vigência do Contrato
n.º11/2008, pelo prazo de 06(seis) meses, bem como, efetivar acrés-
cimos e supressão de postos de trabalho terceirizados. Fundamento
Legal: Lei 8666/93 e alterações posteriores Vigência: 01/01/2011 a
30/06/2011. Data de Assinatura: 30/12/2010.
RT
(SICON - 31/12/2010) 170106-00001-2010NE000028
ER
SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO EM
MINAS GERAIS
CE
EXTRATO DE CONTRATO Nº 43/2010
IRO
Nº Processo: 11751000223201081. Contratante: MINISTERIO DA
FAZENDA -CNPJ Contratado: 07544068000180. Contratado : AD-
S
MINAS ADMINISTRACAO E -TERCEIRIZACAO DE MAO DE
OBRA LT. Objeto: Prestação de Serviços Contínuos de Telefonista.
Fundamento Legal: Lei 8.666/93 Vigência: 03/01/2011 a 02/01/2012.
Valor Total: R$399.000,00. Fonte: 100000000 - 2010NE904088 Fon-
te: 150017079 - 2010NE904090 Fonte: 100000000 - 2010NE904085.
Data de Assinatura: 29/12/2010.
(SICON - 31/12/2010) 170085-00001-2010NE900001
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2010
Número do Contrato: 44/2008. Nº Processo: 01751000200200851.
Contratante: MINISTERIO DA FAZENDA -CNPJ Contratado:
25566977000100. Contratado : COOP COM E APOIO SOC DOS
COND AUT-DA GRANDE BELO HORIZ. Objeto: Prorrogação
Contratual Fundamento Legal: Lei 8666/93 Vigência: 01/01/2011 a
31/12/2011. Valor Total: R$180.000,00. Fonte: 100000000 -
2010NE900042 Fonte: 157000000 - 2010NE900310 Fonte:
100000000 - 2010NE900442 Fonte: 100000000 - 2010NE900443
Fonte: 150017079 - 2010NE900974 Fonte: 175017294 -
2010NE901044 Fonte: 150251030 - 2010NE901519 Fonte:
133000000 - 2010NE902122 Fonte: 100000000 - 2010NE903902.
Data de Assinatura: 02/12/2010.
(SICON - 31/12/2010) 170085-00001-2010NE900001
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Nº 1, segunda-feira, 3 de janeiro de 2011
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
EXTRATO DE CONTRATO Nº 9/2010
Nº Processo: 10951001273201066. Contratante: MINISTERIO DA
FAZENDA -CNPJ Contratado: 81243735000148. Contratado : PO-
SITIVO INFORMATICA S/A -Objeto: Aquisição de 2500(dois mil e
quinhentos)estações de trabalho do tipo desktop,para suprir as ne-
cessidades das unidades da ProcuradoriaGeral da Fazenda Nacional.
Fundamento Legal: Lei 8.666/93 e alterações Vigência: 22/12/2010 a
22/12/2011. Valor Total: R$4.892.500,00. Fonte: 157000000 -
2010NE900202 Fonte: 157000000 - 2010NE900203. Data de As-
sinatura: 22/12/2010.
(SICON - 31/12/2010) 170016-00001-2010NE900001
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
DE JULGAMENTO EM RECIFE
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2010
Número do Contrato: 1/2010. Nº Processo: 11168000032200965.
Contratante: MINISTERIO DA FAZENDA -CNPJ Contratado:
05120923000109. Contratado : AEROTUR SERVICOS DE VIA-
GENS LTDA -EPP.. Objeto: Alterar a clausula decima segunda (vi-
gencia) e Clausula terceira (Dotacao orcamenta-ria) Fundamento Le-
gal: Art. 57, inc. II Lei 8666/93.Vigência: 01/01/2011 a 31/12/2011.
Valor Total: R$60.000,00. Data de Assinatura: 15/12/2010.
(SICON - 31/12/2010) 170010-00001-2010NE000001
DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
DE JULGAMENTO EM RIBEIRÃO PRETO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 6/2010
Nº Processo: 17460000050201052. Contratante: MINISTERIO DA
FAZENDA -CNPJ Contratado: 05120923000109. Contratado : AE-
ROTUR SERVICOS DE VIAGENS LTDA -EPP.. Objeto: Contra-
tacao do servico de emissao depassagens aereas nacionais para o
periodo de 01janeiro2011 a 31dezembro2011. Fundamento Legal: Lei
8.666/93 Vigência: 01/01/2011 a 31/12/2011. Valor Total:
R$130.000,00. Fonte: 132000000 - 2010NE900228. Data de Assi-
A
natura: 27/12/2010.
D
(SICON - 31/12/2010) 170010-00001-2010NE000001
T E
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 6/2010
N
Número do Contrato: 4/2006. Nº Processo: 17460000020200660.
Contratante: MINISTERIO DA FAZENDA -CNPJ Contratado:
A
34028316710151. Contratado : EMPRESA BRASILEIRA DE COR-
N
REIOS E -TELEGRAFOS. Objeto: Prorrogar a vigencia do contrato
I
a partir de 01 de janeiro de 2011 ate 06 de agostode 2011 . Fun-
S
damento Legal: lei 8666/93 Vigência: 01/01/2011 a 06/08/2011. Valor
S
Total: R$1.500,00. Fonte: 132000000 - 2010NE900204. Data de As-
A
sinatura: 31/12/2010.
D E
(SICON - 31/12/2010) 170010-00001-2010NE000001
SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS
R
2ª REGIÃO FISCAL
A
L
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2010
P
Número do Contrato: 13/2010. Nº Processo: 10280000860201088.
M
Contratante: MINISTERIO DA FAZENDA -CNPJ Contratado:
E
07270170000135. Contratado : DCN DISTRIBUIDORA E CON-
EX
SERVADORA -NACIONAL LTDA. Objeto: Alteração das cláusulas
quarta e nona do contrato em epígrafe, com a finalidade de prorrogar
o prazo de vigência do contrato original para o período de 1º de
janeiro de 2011 a 31 de dezembro de 2011 e indicar a dotação
orçamentária inerentes à execução do contrato no exercício 2011 em
conformidade com o disposto no inciso II, do artigo 57 da Lei nº
8.666/93. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93 Vigência: 01/01/2011 a
31/12/2011. Data de Assinatura: 23/12/2010.
(SICON - 31/12/2010) 170010-00001-2010NE900001
DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
EM MANAUS
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 13/2010
Foi adjudicado e homologado o Grupo 01, referente ao Pregão
DRF/MNS nº 13/2010, cujo objeto é a contratação dos serviços de
Limpeza e Conservação para Unidades da Receita Federal no Estado
do Amazonas, para a empresa Conserge Construção e serviços gerais
Ltda, CNPJ 84.513.290/0001-67, pelo melhor lance de R$
491.342,40.
FELIPE ALEXANDRE ABRANTES SOUZA
Pregoeiro
(SIDEC - 31/12/2010) 170010-00001-2010NE000001
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032011010300045
3 ISSN 1677-7069
4ª REGIÃO FISCAL
EXTRATO DE CONTRATO Nº 7/2010
Nº Processo: 19615000678201072. Contratante: Superintendência Re-
gional da Receita Federal do Brasil na 4ªRF.. CNPJ Contratado:
07432517000360. Contratado : SIMPRESS COMERCIO, LOCACAO
E -SERVICOS S/A. Objeto: Serviços de locação de equipamentos
multifuncionais e impressoras, com manutenção preventiva e corretiva,
exceto papel, para as unidades da RFB na 4ªRF indicadas no contrato
em epígrafe. Fundamento Legal: Leis nº 8.666/93 e nº 10.520/02. Vi-
gência: 27/12/2010 a 26/12/2014. Valor Total: R$14.896,60. Fonte:
175017294 - 2010NE900669. Data de Assinatura: 09/12/2010.
(SICON - 31/12/2010) 170010-00001-2010NE000001
EXTRATO DE CONTRATO Nº 8/2010
Nº Processo: 19615000461201062. Contratante: Superintendência Re-
gional da Receita Federal na 4ª RF. CNPJ Contratado:
07474287000130. Contratado : RENOVAR ENGENHARIA LTDA -
Objeto: Prestação de serviços continuados de manutenção predial a
serem realizados nos imóveis de uso da SRRF04 e de suas unidades
jurisdicionadas. Fundamento Legal: Leis nº 8.666/1993 e nº
10.520/2002. Vigência: 26/11/2010 a 25/07/2012. Valor Total:
R$2.829.000,00. Fonte: 150251030 - 2010NE900681. Data de As-
sinatura: 26/11/2010.
(SICON - 31/12/2010) 170010-00001-2010NE000001
DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
EM NATAL
RETIFICAÇÃO
No Extrato de Termo Aditivo Nº 1/2010 pu blicado no D.O.
de 29/12/2010 , Seção 3, Pág. 249. Onde se lê: Vigência: 20/01/2011
a 19/09/2013 Leia-se : Vigência: 20/01/2011 a 19/09/2012
(SICON - 31/12/2010) 170010-00001-2010NE000001
E N
DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
EM RECIFE
P R
IM
EXTRATO DE CONTRATO Nº 14/2010
Nº Processo: 19647001990201014. Contratante: MINISTERIO DA
FAZENDA -CNPJ Contratado: 06973406000137. Contratado :
TRUST PARTICIPACOES LTDA -Objeto: Nº processo:
19647001990201014, Contratante: Delegacia da Receita Federal do
Brasil no Recife, Contratadas: KEEP-Empreendimentos e participa-
ções ltda e Trust Participações ltda. OBJETO: A locação do imóvel
localizado na Av. Cons. Aguiar, 748-Boa Viagem-Recife-PE para
funcionamento do CAC-BV. Fundamento Legal Lei 8666/93 art. 24.
Vigência: 60(sessenta) meses a contar da entrega efetiva do imóvel.
Valor mensal: R$ 54000,00. Nota de Empenho: 2010NE900747. Data
da assinatura: 30 de dezembro de 2010. Fundamento Legal: Lei
8666/93, art. 24. Vigência: 15/03/2011 a 14/03/2016. Valor Total:
R$54.000,00. Fonte: 132000000 - 2010NE900747. Data de Assina-
tura: 30/12/2010.
(SICON - 31/12/2010) 170010-00001-2010NE000001
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 7/2010
Número do Contrato: 7/2007. Nº Processo: 19647011539200611.
Contratante: MINISTERIO DA FAZENDA -CNPJ Contratado:
06036457000132. Contratado : JALFORT - SEGURANCA LTDA -
Objeto: Nº processo:19647011539200611.Contratante:MINISTERIO
DA FAZENDA.Contratado:JALFORT SEGURANÇA LTDA.CNPJ
Contratado:06036457000132.Objeto:Termo Aditivo que tem por fi-
nalidade alterara Cláusula Segunda(Vigência),Cláusula Quinta (Preço)
em face de repactuação, e Cláusula Oitava(Dotação Orçamentária).
Fundamento legal: lei nº 8666/93.Vigên-
cia:01/01/2011a31/12/2011.Valor total:1.045.116,24 reais.Fon-
te:RFADMIN2272.Datade assinatura:31/12/2010 Fundamento Legal:
lei 8.666/93 Vigência: 01/01/2011 a 31/12/2011. Valor Total:
R$1.045.116,24. Fonte: 150251030 - 2010NE900015. Data de As-
sinatura: 31/12/2010.
(SICON - 31/12/2010) 170010-00001-2010NE000001
5ª REGIÃO FISCAL
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 20/2010
A Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil -
5ª RF por meio da DIPOL, comunica o resultado do pregão em
epígrafe, e declara vencedora as emprsas: Item 01 - Global Village
Telecom Ltda. - GVT; Itens 02, 05, 06, 09, 12, 14 e 15 - Telemar
Norte Leste S.A. - OI; Itens 03, 04, 07, 10 e 13 - Empresa Brasileira
de Telecomunicações S.A. - EMBRATEL. Os itens 08, 11, 16 e 17
foram cancelados na fase de aceitação. Os autos encontram-se com
vistas franqueadas aos interessados.
EMILIA MARIA OLIVEIRA DE JESUS
Chefe da Divisão de Programação e Logistica
(SIDEC - 31/12/2010) 170010-00001-2010NE000001
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
45
6ª REGIÃO FISCAL
DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
EM JUIZ DE FORA
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 3/2010
O Pregoeiro da DRF/JFA torna publico o resultado do pregao
003/2010. Empresa vencedora: MORIAH EMPREENDIMENTOS
LTDA, CNPJ: 07.781.620/0001-54, VALOR GLOBAL ANUAL:
R$340.284,00.
SERGIO HENRIQUE DA SILVA
(SIDEC - 31/12/2010) 170010-00001-2010NE000001
DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
EM UBERLÂNDIA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2010
Número do Contrato: 00010/2008, subrogado pelaUASG: 170088 -
SUP.REGIONAL RECEITA FEDERAL
L
6A.RF/MG. Nº Processo: 10675000999200873. Contratante: MINIS-
A
TERIO DA FAZENDA -CNPJ Contratado: 33530486000129. Con-
tratado : EMPRESA BRASILEIRA DE -TELECOMUNICACOES S
O N
A EMBRATEL. Objeto: Contratação de serviços telefônico fixo co-
mutado (STFC), na modalidade Longa Distância (Inter-Regional e
I
Intra-Regeional), de natureza contínua para a DRF/Uberlândia e uni-
C
dades jurisdicionadas. Fundamento Legal: Lei 10520/02, Decreto
5450/05 e Lei 8666/93. Vigência: 01/01/2011 a 31/12/2011. Valor
NA
Total: R$23.429,09. Data de Assinatura: 20/12/2010.
(SICON - 31/12/2010) 170010-00001-2010NE000001
A
S
7ª REGIÃO FISCAL
INSPETORIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
EM MACAÉ
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2010
Número do Contrato: 00015/2010, subrogado pelaUASG: 170116 -
SUP.REGIONAL RECEITA FEDERAL
7A.RF/RJ. Nº Processo: 10726000306201014. Contratante: MINIS-
TERIO DA FAZENDA -CNPJ Contratado: 05885749000187. Con-
tratado : COSTA DO PETROLEO DISTRIBUIDORA DEEQUIPA-
MENTOS PARA IM. Objeto: Termo aditivo de dotação orçamentaria
e nota de empenho Fundamento Legal: lei 8666-93 Data de As-
sinatura: 31/12/2010.
(SICON - 31/12/2010) 170010-00001-2010NE000001
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 12/2010
Número do Contrato: 00060/2005, subrogado pelaUASG: 170116 -
SUP.REGIONAL RECEITA FEDERAL
7A.RF/RJ. Nº Processo: 10726000275200615. Contratante: MINIS-
TERIO DA FAZENDA -CNPJ Contratado: 07763474000134. Con-
tratado : FACILITY SAUDE LTDA -Objeto: Termo aditivo pror-
rogação excepcional Fundamento Legal: Lei 8666-93 Vigência:
31/12/2010 a 31/01/2011. Valor Total: R$3.139,70. Fonte: 132000000
- 2010NE900004. Data de Assinatura: 30/12/2010.
(SICON - 31/12/2010) 170010-00001-2010NE000001
8ª REGIÃO FISCAL
DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
EM CAMPINAS
AVISO DE REABERTURA DE PRAZO
PREGÃO Nº 1/2011
Comunicamos a reabertura de prazo da licitação supracitada,
publicada no D.O. de 23/12/2010 . OBJETO : PREGAO ELETRO-
NICO Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços con-
tinuados de recepcionista com dedicação exclusiva de mão de obra.
Novo Edital: 03/01/2011 das 08h00 às 11h00 e d13h00 às 16h00 .
Endereço: Av. Prefeito Faria Lima, 235 2º andar Sepol Pq Italia -
CAMPINAS - SP Entrega das Propostas: a partir de 03/01/2011 às
08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
13/01/2011, às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br.
RODRIGO VESULE FERNANDES
Chefe do Sepol
Substituto
(SIDEC - 31/12/2010) 170010-00001-2010NE000001
DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
EM SANTO ANDRÉ
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 5/2010
Número do Contrato: 6/2008. Nº Processo: 10805003275200778.
Contratante: MINISTERIO DA FAZENDA -CNPJ Contratado:
05457677000177. Contratado : ESSENCIAL SISTEMA DE SEGU-
RANCA -LTDA. Objeto: Alteração de contrato para exclusão de 1
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
 46 ISSN 1677-7069
(um) posto de vigilante de 44 horas semanais e aumento de jornada
do vigilante líder para 55 horas semanais. Fundamento Legal: Lei nº
8.666/93 Vigência: 10/12/2010 a 18/03/2011. Valor Total:
R$6.242,60. Fonte: 132000000 - 2010NE900447. Data de Assinatura:
10/12/2010.
(SICON - 31/12/2010) 170010-00001-2010NE000001
INSPETORIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
EM SÃO PAULO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 15/2010
Nº Processo: 10314009227201011. Contratante: MINISTERIO DA
FAZENDA -CNPJ Contratado: 62250675000146. Contratado : DRI-
SERV - EMPRESA DE MINERACAO E -FONTES DE AGUA MI-
NERAL. Objeto: Fornecimento de agua mineral engarrafada Fun-
damento Legal: lei 8666/93 Vigência: 03/01/2011 a 02/01/2012. Valor
Total: R$9.829,95. Fonte: 175017294 - 2010NE900493. Data de As-
sinatura: 27/12/2010.
(SICON - 31/12/2010) 170010-00001-2010NE000001
CO EXTRATO DE CONTRATO Nº 16/2010
ME
Nº Processo: 10314009227201011. Contratante: MINISTERIO DA
FAZENDA -CNPJ Contratado: 00188682000108. Contratado : CO-
MERCIO DE AGUA ANALIA FRANCO -LTDA.-ME.. Objeto: For-
RC
necimento de agua mineral engarrafada Fundamento Legal: lei
8666/93 Vigência: 03/01/2011 a 02/01/2012. Valor Total: R$9.416,00.
Fonte: 175017294 - 2010NE900494. Data de Assinatura:
IA
23/12/2010.
LIZ
(SICON - 31/12/2010) 170010-00001-2010NE000001
9ª REGIÃO FISCAL
EXTRATO DE CONTRATO Nº 19/2010
AÇ
Nº Processo: 10980004682201077. Contratante: MINISTERIO DA
FAZENDA -CNPJ Contratado: 34274233000102. Contratado : PE-
TROBRAS DISTRIBUIDORA S A -Objeto: Contratação de empresa
para o fornecimento e o abastecimento, em território nacional, de
querosene de aviação, tipo QAV-1, na quantidade mensal estimada
para cada item conforme tabela anexa ao contrato, para abastecer dois
helicópteros bi-turbina, modelo EC135 T2+, da Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 Vigência:
01/01/2011 a 31/12/2011. Valor Total: R$71.278,05. Fonte:
132000000 - 2010NE900825. Data de Assinatura: 30/12/2010.
(SICON - 31/12/2010) 170010-00001-2010NE000001
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 5/2010
Número do Contrato: 14/2008. Nº Processo: 10980006929200875.
Contratante: MINISTERIO DA FAZENDA -CNPJ Contratado:
33530486000129. Contratado : EMPRESA BRASILEIRA DE -TE-
LECOMUNICACOES S A EMBRATEL. Objeto: Prorrogar o prazo
de vigência até 31 de dezembro de 2011. Fundamento Legal: Lei
8.666/93 Vigência: 01/01/2011 a 31/12/2011. Data de Assinatura:
30/12/2010.
(SICON - 31/12/2010) 170010-00001-2010NE000001
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2010
Número do Contrato: 19/2008. Nº Processo: 10980015258200833.
Contratante: MINISTERIO DA FAZENDA -CNPJ Contratado:
33530486000129. Contratado : EMPRESA BRASILEIRA DE -TE-
LECOMUNICACOES S A EMBRATEL. Objeto: Prorrogar o prazo
de vigência até 31 de dezembro de 2011. Fundamento Legal: Lei
8.666/93 Vigência: 01/01/2011 a 31/12/2011. Data de Assinatura:
30/12/2010.
(SICON - 31/12/2010) 170010-00001-2010NE000001
ALFÂNDEGA DA RECEITA FEDERAL NO PORTO
DE SÃO FRANCISCO DO SUL
EXTRATO DE CONTRATO Nº 2/2010
Nº Processo: 10921000468201046. Contratante: MINISTERIO DA FA-
ZENDA -CNPJ Contratado: 09310539000111. Contratado : GUIPESER-
VICE SERVICOS E MANUTENCAOLTDA. Objeto: Contratação de
pessoa jurídica para prestação de serviços terceirizados de recepcionistas.
Fundamento Legal: Lei 8666/93. Vigência: 01/01/2011 a 31/12/2011. Va-
lor Total: R$11.600,00. Data de Assinatura: 30/12/2010.
(SICON - 31/12/2010) 170010-00001-2010NE000001
DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
EM MARINGÁ
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 12/2010
Número do Contrato: 9/2004. Nº Processo: 10950002385200404.
Contratante: MINISTERIO DA FAZENDA -CNPJ Contratado:
49292919920. Contratado : NORI FURTADO DE SOUZA -Objeto:
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032011010300046
3 Nº 1, segunda-feira, 3 de janeiro de 2011
Registrar o novo valor contratual de R$ 4.215,65, mensal, vigente a
partir de 1º de novmebro de 2010. Fundamento Legal: Lei 8.666/93.
Vigência: 01/11/2010 a 31/10/2014. Valor Total: R$10.351,20. Fonte:
132000000 - 2010NE900012. Data de Assinatura: 24/12/2010.
(SICON - 31/12/2010)
10ª REGIÃO FISCAL
EXTRATO DE CONTRATO Nº 10/2010
Nº Processo: 11080004688201051. Contratante: MINISTERIO DA
FAZENDA -CNPJ Contratado: 78931474000144. Contratado : RE-
DISUL INFORMATICA LTDA -Objeto: Aquisição de ativos de rede
para solução de conectividade de ambientes locais de computadores
da 10ª Região Fiscal, conforme especificações e quantidades cons-
tantes no Anexo Único do Contrato. Fundamento Legal: parágrafo
único do artigo 61 da Lei 8666/93 Vigência: 30/12/2010 a
29/12/2013. Valor Total: R$407.200,00. Fonte: 132000000 -
2010NE900787. Data de Assinatura: 30/12/2010.
(SICON - 31/12/2010) 170010-00001-2010NE000001
DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
EM NOVO HAMBURGO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 4/2010
Nº Processo: 11065002615201012. Contratante: MINISTERIO DA
FAZENDA -CNPJ Contratado: 49074412000165. Contratado : NEC
BRASIL S.A. -Objeto: Locação de quatro centrais telefônicas digitais
para instalação e uso na Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Novo Hamburgo e nas Agências da Receita Federal do Brasil em
Canoas, São Leopoldo e Taquara. Fundamento Legal: Lei 8.666/93
Vigência: 03/01/2011 a 02/10/2014. Valor Total: R$231.195,00. Fon-
te: 132000000 - 2010NE900505. Data de Assinatura: 22/12/2010.
(SICON - 31/12/2010) 170010-00001-2010NE000001
SUBSECRETARIA DE GESTÃO CORPORATIVA
COORDENAÇÃO-GERAL DE PROGRAMAÇÃO E
ÃO
LOGÍSTICA
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
1. Nº DO PROCESSO: 12440.000744/2010-12
PR
2. OBJETO: Prestação, em regime de empreitada por preço unitário,
de serviços estratégicos de Tecnologia da informação - TI, com-
OI
preendendo processamento de dados, administração de redes locais e
de longa distância, manutenção e desenvolvimento de sistemas de
informação, e outros serviços de informática, para atendimento a
BID
todas as áreas da Receita Federal do Brasil.
3. FUNDAMENTO LEGAL: art. 2o da Lei no 5.615, de 13 de
outubro de 1970, alterada pela Lei no 12.249, de 11 de junho de
2010.
A
4. JUSTIFICATIVA: Serviços estratégicos de Tecnologia da infor-
mação - TI.
5. DECLARAÇÃO DE DISPENSA: 30 de dezembro de 2010. CAR-
PO
LOS HIGINO RIBEIRO DE ALENCAR - Coordenador-Geral de
Programação e Logística.
5. RATIFICAÇÃO: 30 de dezembro de 2010. HAYLTON SIMÕES -
Subsecretário de Gestão Corporativa da RFB - Substituto.
6. CONTRATADA: Serviço Federal de Processamento de Dados -
SERPRO.
7. VALOR: R$ 926.212.654,07.
BANCO CENTRAL DO BRASIL
DIRETORIA COLEGIADA
AVISOS
PROCESSO APROVADO PELA DIRETORIA COLEGIA-
DA
0901447420 - Banco Máxima S.A. (CNPJ 33.923.798). As-
sunto: alteração de seu controle societário e de sua controlada Má-
xima S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários (CNPJ
33.886.862) com a saída de sócios e concentração do controle no Sr.
Saul Dutra Sabbá (Contrato de Compra e Venda de Ações e Outras
Avenças de 15.5.2009). Data: 22.12.2010.
PROCESSOS APROVADOS PELO DEPARTAMENTO DE
ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO - DEORF
1001499832 - Banco Triângulo S.A. (CNPJ 17.351.180). As-
suntos: aumento de capital de R$171.302.193,00 para
R$250.200.000,00; reforma estatutária (AGE de 30.11.2010). Deci-
são: Gerente do Deorf/GTBHO. Data: 29.12.2010.
1001500123 - Mundinvest S.A. - Corretora de Câmbio e Va-
lores Mobiliários (CNPJ 25.674.235). Assuntos: aumento de capital de
R$3.200.000,00 para R$24.000.000,00; reforma estatutária (AGE de
15.12.2010). Decisão: Gerente do Deorf/GTBHO. Data: 29.12.2010.
1001500555 - Mercantil do Brasil Leasing S.A. - Arren-
damento Mercantil (CNPJ 26.386.169). Assuntos: aumento de capital
de R$20.860.728,01 para R$21.197.332,27; reforma estatutária (AGE
de 20.12.2010). Decisão: Gerente do Deorf/GTBHO. Data:
29.12.2010.
1001495345 - Pax Corretora de Valores e Câmbio Ltda.
(CNPJ 06.979.363). Assuntos: aumento de capital de R$3.200.000,00
para R$5.796.000,00; alteração contratual (Instrumento de
11.10.2010). Decisão: Gerente do Deorf/GTREC. Data: 29.12.2010.
1001495777 - Cooperativa de Crédito Norte do Espírito San-
to - Sicoob Norte (CNPJ 31.815.293). Assuntos: mudança da de-
nominação social para Cooperativa de Crédito de Livre Admissão
Norte do Espírito Santo - Sicoob Norte; reforma estatutária (AGE de
31.12.2004). Decisão: Gerente do Deorf/GTRJA. Data: 30.12.2010.
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
1001480608 - Santander Brasil Administradora de Consórcio
Ltda. (CNPJ 55.942.312). Assuntos: aumento de capital de
R$4.810.001,00 para R$92.925.001,00; alteração contratual (Instru-
mento de 26.4.2010). Decisão: Gerente do Deorf/GTSP1. Data:
30.12.2010.
1001485195 - Companhia de Arrendamento Mercantil RCI
Brasil (CNPJ 62.307.848). Assuntos: aumento de capital de
R$432.835.780,49 para R$432.838.973,58; reforma estatutária (AGE
de 17.6.2010). Decisão: Gerente do Deorf/GTSP1. Data:
30.12.2010.
1001485196 - Companhia de Crédito, Financiamento e In-
vestimento RCI Brasil (CNPJ 61.784.278). Assunto: aumento de ca-
pital de R$145.692.013,13 para R$145.732.918,71; reforma estatu-
tária (AGE de 17.6.2010). Decisão: Gerente do Deorf/GTSP1. Data:
30.12.2010.
ALEXANDRE ANTONIO TOMBINI
Diretor de Normas e Organização do Sistema Financeiro
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS
EXTRATOS DE CONTRATOS
Contrato AEC 51919/10. Objeto: Media Training para representante
sênior do Banco Central. Instituição: In Press Assessoria de Imprensa
e Promoções Ltda. Base Legal: Lei 8.666/93, Art. 25, inciso II. NE:
16580/10. Valor: R$22.300,00. Vigência: 17.12.10 a 18.12.10. As-
sinatura: 8.12.10.
Contrato AEC 51929/10. Objeto: Curso: GRC Profissional. Insti-
tuição: Modulo Security Solutions Ltda. Base Legal: Lei 8.666/93,
Art. 25, inciso II. NE: 54975/10. Valor: R$5.800,00. Vigência:
13.12.10 a 16.12.10. Assinatura: 9.12.10.
Contrato AEC 51993/10. Objeto: Curso de Pós-Graduação de Es-
pecialização em Preservação e Análise de Obras de Arte. Instituição:
Escola de Educação Profissional Templo da Arte Ltda. Base Legal:
Lei 8.666/93, Art. 25, inciso II. NE: 17771/10. Valor: R$10.000,00.
Vigência: 21.8.10 a 10.4.2011. Assinatura: 16.12.10.
Contrato AEC 52011/10. Objeto: Brazil Summit 10. Instituição: The
Economist Intelligence Unit. Base Legal: Lei 8.666/93, Art. 25, inciso
II. NE: 17663/10. Valor: R$2.708,31. Vigência: 9.11.10 a 9.11.10.
Assinatura: 28.12.10.
Contrato AEC 52024/10. Objeto: Curso: Operador Avançado de Pis-
tola. Instituição: TFTT - Direct Action Group. Base Legal: Lei
8.666/93, Art. 25, inciso II. NE: 12169/10. Valor: R$20.631,82. Vi-
gência: 27.9.10 a 28.9.10. Assinatura: 30.12.10.
Contrato AEC 52025/10. Objeto: Curso: Proteção de Dignitários.
Instituição: Tactical Energetic Entry Systems - TEES. Base Legal: Lei
8.666/93, Art. 25, inciso II. NE: 12673/10. Valor: R$22.547,93. Vi-
gência: 23.9.10 a 25.9.10. Assinatura: 31.12.10.
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIAIS E
PATRIMÔNIO
RT
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
ER
Aditivo de Contrato Bacen/Demap-455-7/07. Objeto: extensão da vi-
gência contratual. Contratada: Voetur Turismo e Representações Ltda.
CE
Publicação do Contrato Original: DOU de 23.7.07, seção 3, pág. 41.
Valor: R$3.493.500,00. Vigência: 1.1.11 a 30.9.11. Assinatura:
29.12.10.
IRO
GERÊNCIA ADMINISTRATIVA EM BELÉM
S
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 218/2010
Objeto: Prestação de serviço de tratamento químico preventivo e
corretivo de águas geladas e de condensação do sistema de ar con-
dicionado do Banco Central do Brasil em Belém (PA).Critéio de
julgamento: Menor Preço.Licitante Vencedor: Não houve vencedor do
certame.
FABIO COLLET MARIO DE MEDEIROS
Pregoeiro
(SIDEC - 31/12/2010)
GERÊNCIA ADMINISTRATIVA EM FORTALEZA
EXTRATOS DE CONTRATOS
Contrato Bacen/Adfor-11/001. Objeto: Prestação de serviços de coleta
de resíduos sólidos produzidos pela atividade rotineira do Edifício-
sede do Banco Central do Brasil, em Fortaleza (CE). NE: 10739/10.
Valor: R$19.500,00. Vigência: 9.1.11 a 8.1.12.
Contrato Bacen/Adfor-10/869. Pt. 1001500070. Objeto: Autorização
para acessar o Sisbacen. Instituição: Banco do Nordeste do Brasil
S/A.. Justificativa: Para cumprimento das disposições do Voto BCB
347, de 28.08.1996 e Circ. 3.232, de 06.04.2004. Vigência: 30.12.10
a 29.12.14. Assinatura: 30.12.10.
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Nº 1, segunda-feira, 3 de janeiro de 2011
GERÊNCIA ADMINISTRATIVA EM PORTO ALEGRE
EXTRATOS DE CONTRATOS
AE 51901/10. Objeto: Contratação de diversos consertos em dois
caminhões. Contratada: Suvesa Super Veículos Ind. Com. e Trans-
porte Ltda. NE: 90539/10. Valor: R$ 1.250,37. Vigência: 9. a
16.12.10. Assinatura: 9.12.10.
AF 51903/10. Objeto: Aquisição de diversas peças automotivas em-
pregadas nos consertos nos dois caminhões. Contratada: Suvesa Super
Veículos Ind. Com. e Transporte Ltda. NE: 90540/10. Valor: R$
4.578,11. Vigência: 10. a 17.12.10. Assinatura: 9.12.10.
AF 51938/10. Objeto: Aquisição de materiais hidráulicos. Contratada:
MMC - Comércio de Ferragens e Participações Ltda. NE: 17039/10.
Valor: R$ 310,30. Vigência: 13. a 16.12.10. Assinatura: 13.12.10.
AF 51940/10. Objeto: Aquisição de um aparelho de ar condicionado
tipo split. Contratada: AJL Climatização Ltda. NE: 16935/10. Valor:
R$ 3.500,00. Vigência: 13. a 26.12.10. Assinatura: 13.12.10.
ASP 847/10. Objeto: Renovação de assinatura do jornal "Valor Eco-
nômico" por um ano. Contratada: Valor Econômico S.A. NE:
17666/10. Valor: R$ 548,90. Vigência: 27.10.10 a 26.10.11. Assi-
natura 15.12.2010.
Base legal: Lei nº 8666/93, Art. 24, inciso II.
AVISO
Encontram-se à disposição dos interessados, no hall de en-
trada do edifício-sede do Banco Central do Brasil em Porto Alegre, as
informações relativas às compras efetuadas a cada mês em Porto
Alegre, também disponíveis no endereço "www.bcb.gov.br".
DANILO TRADEMAR ACOSTA
Gerente
Substituto
GERÊNCIA ADMINISTRATIVA NO RIO DE JANEIRO
EXTRATO DE CONTRATO
Ato-10/886. Objeto: Prestação de serviços para acesso ao Sisbacen.
Instituição: Coopserj - CCM dos Servidores Públicos do Poder Exe-
cutivo do Estado do Rio de Janeiro Ltda. Justificativa: Para cum-
primento das disposições do Voto 347/96 e Carta Circ.3232/04. As-
sinatura: 29.12.10.
DIRETORIA DE POLÍTICA ECONÔMICA
DEPARTAMENTO ECONÔMICO
D A
E
T
COMUNICADO Nº 20.454, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2010
A N
Divulga a Taxa Básica Financeira-TBF, o
Redutor-R e a Taxa Referencial-TR rela-
N
tivos ao dia 29 de dezembro de 2010.
I
S
S
De acordo com o que determina a Resolução 3.354, de
31.03.06, comunicamos que a Taxa Básica Financeira-TBF, o Re-
A
dutor-R e a Taxa Referencial-TR relativos ao período de 29.12.10 a
E
29.01.11 são, respectivamente: 0,9190% (nove mil, cento e noventa
décimos de milésimo por cento), 1,0079 (um inteiro e setenta e nove
D
décimos de milésimo) e 0,1280% (um mil, duzentos e oitenta dé-
cimos de milésimo por cento).
R
A
TÚLIO JOSÉ LENTI MACIEL
L
Chefe
P
Em exercício
M
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
E
EX
EXTRATO DE CONTRATO Nº 47/2010
Nº Processo: RJ-2010-12747. Contratante: COMISSAO DE VALO-
RES MOBILIARIOS -CNPJ Contratado: 05631701000142. Contra-
tado : UQBAR EDUCACAO E INFORMACAO -FINANCEIRA
AVANCADA LTDA.. Objeto: Licença temporária de uso não ex-
clusivo do software denominado "ORBIS". Fundamento Legal: Lei
Nº 8.666/93 Vigência: 28/12/2010 a 27/12/2011. Valor Total:
R$6.000,00. Fonte: 174017176 - 2010NE901083. Data de Assinatura:
28/12/2010.
(SICON - 31/12/2010) 173030-17202-2010NE900040
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 17/2010
Nº Processo: RJ-2010-17036 . Objeto: Contratação da RTM para
provimento de acesso ao Sistema Financial Net Total de Itens Li-
citados: 00002 . Fundamento Legal: Artigo 25, Caput, da Lei
8.666/93 . Justificativa: Inviabilidade de competição Declaração de
Inexigibilidade em 30/12/2010 . HAMILTON LEAL BRAZ . Su-
perintendente Administrativo-Financeiro . Ratificação em 30/12/2010
. FÁBIO EDUARDO GALVÃO FERREIRA COSTA . Superinten-
dente Geral (em exercício) . Valor: R$ 152.972,00 . Contratada :RTM
- REDE DE TELECOMUNICACOES PARA O MERCADO LTDA .
Valor: R$ 152.972,00
(SIDEC - 31/12/2010) 173030-17202-2010NE900040
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pelo código 00032011010300047
3 ISSN 1677-7069
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2010
Número do Contrato: 20/2010. Nº Processo: RJ-2009-11394. Con-
tratante: COMISSAO DE VALORES MOBILIARIOS -CNPJ Con-
tratado: 06098311000111. Contratado : N Q SERVICOS GERAIS
ESPECIALIZADOSLTDA. Objeto: Prestação de serviços de copa nas
dependências da CVM no Rio de Janeiro e São Paulo, e prestação de
serviços de mensageiro nas dependências da CVM no Rio de Janeiro.
Fundamento Legal: lEI Nº 8.666/93 Vigência: 14/04/2010 a
13/04/2011. Valor Total: R$26.210,40. Fonte: 174017176 -
2010NE900335. Data de Assinatura: 21/09/2010.
(SICON - 31/12/2010) 173030-17202-2010NE900040
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2010
Número do Contrato: 52/2008. Nº Processo: RJ-2008-11573. Con-
tratante: COMISSAO DE VALORES MOBILIARIOS -CNPJ Con-
tratado: 72060999000175. Contratado : FUNDACAO COORDENA-
CAO DE -PROJETOS,PESQUISAS E ESTUDOS TE. Objeto: Con-
tratação de instituição para elaboração de projeto em gestão de pes-
soas. Fundamento Legal: LEI Nº 8.666/93 Vigência: 31/12/2010 a
30/12/2011. Data de Assinatura: 29/12/2010.
(SICON - 31/12/2010) 173030-17202-2010NE900040
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2010
Número do Contrato: 59/2009. Nº Processo: RJ-2009-9396. Con-
tratante: COMISSAO DE VALORES MOBILIARIOS -CNPJ Con-
tratado: 06133467000196. Contratado : SL SERVICOS DE SEGU-
RANCA PRIVADA -LTDA. Objeto: Prestação de serviços de vi-
gilância e segurança nas dependências da CVM em São Paulo. Fun-
damento Legal: Lei nº 8.666/93 Vigência: 27/11/2010 a 26/11/2011.
Valor Total: R$183.320,00. Fonte: 174017176 - 2010NE900064. Data
de Assinatura: 26/11/2010.
(SICON - 31/12/2010) 173030-17202-2010NE900040
SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 7001/2010
E N
R
P
Número do Contrato: 7/2009. Nº Processo: 15414100631200980.
Contratante: SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS -PRIVADOS.
IM
CNPJ Contratado: 07900325000170. Contratado : ALPES PAISA-
GISMO LTDA-ME. -Objeto: Prorrogação do prazo de vigência con-
tratual. Fundamento Legal: Art. 57, II da Lei 8666/1993.Vigência:
15/12/2010 a 14/12/2011. Valor Total: R$41.700,00. Fonte:
280173039 - 2010NE900013. Data de Assinatura: 09/12/2010.
(SICON - 31/12/2010) 173039-17203-2010NE900023
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 19003/2010
Número do Contrato: 19/2008. Nº Processo: 15414001393200769.
Contratante: SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS -PRIVADOS.
CNPJ Contratado: 07978212000197. Contratado : ALTO PADRAO
SERVICOS EMPRESARIAIS-LTDA. Objeto: Prorrogação do prazo
de vigência contratual Fundamento Legal: Art. 57, II da Lei
8666/1993.Vigência: 24/11/2010 a 23/11/2011. Valor Total:
R$8.844,12. Fonte: 280173039 - 2010NE900047. Data de Assinatura:
09/11/2010.
(SICON - 31/12/2010) 173039-17203-2010NE900023
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
VICE-PRESIDÊNCIA DE GOVERNO
EXTRATOS DE RESCISÃO
Rescisão do Contrato de Repasse nº 0303.596-03/2009, Con-
tratante CAIXA/ MTURISMO, Contratado Município de RIO DAS
FLORES/RJ, data 28 / 12 / 2010.
Rescisão do Contrato de Repasse nº 0250.225-81/2008, Con-
tratante CAIXA/ MCIDADES, Contratado Município de VOLTA RE-
DONDA/RJ, data 30 / 12 / 2010.
EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS
MAPA/AFRÂNIO-PE; CNPJ 10.358.174/0001-84 CTR
331.176-18/2010/MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E
ABASTECIMENTO/CAIXA; Objeto Aquisição de Patrulha Meca-
nizada; Programa PRODESA; Valor: R$ 510.000,00 Dos recursos: R$
487.500,00 correrão à conta da União no exercício de 2010, UG
135098, Gestão 0001, Programa de Trabalho 33813 NE
2010NE901481 de 24/06/2010 e R$ 22.500,00 de contrapartida. Vi-
gência 01/01/2012 - Data e Assinaturas: 29/12/2010; ANTÔNIO DE
LIMA NETO E CARLOS CAVALCANTI FERNANDES.
MTUR/Araras; CNPJ 44.215.846/0001-14; CTR
034669848/2010/MTUR/CAIXA; Objeto: APOIO A PROJETOS DE
INFRAESTRUTURA TURISTICA PROPOSTA SICONV
097573/2010 Programa: TURISMO SOCIAL NO BRASIL; Valor: R$
395.000,00; Dos recursos: R$ 195.000,00, correrão à conta da União
no exercício de 2010, UG 540007, Gestão 0001, Programa de Tra-
balho 23695116610V00035, NE 2010NE903299 de 17/12/2010, e R$
200.000,00 de contrapartida. Vigência 30/12/2011- Data e Assina-
turas:28/12/2010 Isaac Samuel dos Reis e NELSON DIMAS BRAM-
BILLA
FNAS/MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE-SP;
CNPJ 43976166/0001-50; CTR 0334390-77/2010/FNAS/CAIXA;
Objeto: CONSTRUCAO DE UM CRAS NO MUNICIPIO DE AME-
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
47
RICO BRASILIENSE; Programa PROGRAMA DE PROTECAO
SOCIAL BASICA; Valor: R$ 152.500,00; dos recursos: R$
150.000,00, correrão à conta da União no exercício de 2010, UG
550015, Gestão 0001, Programa de Trabalho 0824413842B300035,
NE 2010NE900128, de 29/06/2010, e R$ 2.500,00 de contrapartida.
Vigência 29/02/2012; Data e Assinaturas: 29/12/2010, LUÍS CESAR
FIGUEIREDO e VALDOMIRO BRITO GOUVEIA
MS/MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE-SP; CNPJ
43976166/0001-50; CTR 0345922-43/2010/MS/CAIXA; Objeto:
AMPLIACAO DE UBS (UNIDADE BASICA DE SAUDE), NO
BAIRRO JD. VISTA ALEGRE. RUA CATANDUVA, N 340.; Pro-
grama ATENC BAS SAUDE; Valor: R$ 102.040,82; dos recursos: R$
100.000,00, correrão à conta da União no exercício de 2010, UG
250107, Gestão 0001, Programa de Trabalho 10301121485810035,
NE 2010NE900409, de 10/12/2010, e R$ 2.040,82 de contrapartida.
Vigência 29/04/2012; Data e Assinaturas: 29/12/2010, LUÍS CESAR
FIGUEIREDO e VALDOMIRO BRITO GOUVEIA.
MS/MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE-SP; CNPJ
43976166/0001-50; CTR 0346506-29/2010/MS/CAIXA; Objeto:
CONCLUSAO DE UBS LOCALIZADA NO JARDIM VISTA ALE-
GRE, RUA CATANDUVA, N 340.; Programa ATENC BAS SAUDE;
Valor: R$ 122.448,98; dos recursos: R$ 120.000,00, correrão à conta
da União no exercício de 2010, UG 250107, Gestão 0001, Programa
de Trabalho 10301121485810035, NE 2010NE900502, de
L
16/12/2010, e R$ 2.448,98 de contrapartida. Vigência 29/02/2012;
A
Data e Assinaturas: 29/12/2010, LUÍS CESAR FIGUEIREDO e
VALDOMIRO BRITO GOUVEIA
O N
MUNICÍPIO DE SEVERÍNIA-SP; CNPJ 46596235/0001-
99; CTR 0326913-39/2010/MAPA/CAIXA; Objeto: AQUISICAO DE
I
TRATOR E IMPLEMENTOS AGRICOLAS.; Programa PRODESA;
C
Valor: R$ 102.500,00; dos recursos: R$ 97.500,00, correrão à conta
da União no exercício de 2010, UG 135098, Gestão 0001, Programa
NA
de Trabalho 2060560037H170001, NE 2010NE900516, de 28/5/2010,
e R$ 5.000,00 de contrapartida. Vigência 20/03/2012; Data e As-
sinaturas: 16/12/2010, CLAYTON ROSA CARNEIRO e RAPHAEL
A
CAZARINE FILHO.
S
MUNICÍPIO DE IPUÃ-SP; CNPJ 49556863/0001-39; CTR
0329071-11/2010/MCIDADES/CAIXA; Objeto: OBRA DE INFRA
ESTRUTURA URBANA, SENDO, ACESSIBILIDADE DE PES-
SOAS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, CONS-
TRUCAO DE CALCADAS, GUIAS, SARJETAS E PAVIMENTA-
CAO ASFALTICA E ESTACIONAMENTO DE VEICULOS NO
ENTORNO DO PACO MUNICIPAL.; Programa GESTAO DA PO-
LITICA DE DESENVOLVIMENTO; Valor: R$ 160.343,79; dos re-
cursos: R$ 146.950,00, correrão à conta da União no exercício de
2010, UG 175004, Gestão 0001, Programa de Trabalho
1545103101D731792, NE 2010NE900966, de 16/06/2010, e R$
13.393,79 de contrapartida. Vigência 20/05/2012; Data e Assinaturas:
06/12/2010, CLAYTON ROSA CARNEIRO e ITAMAR ROMUAL-
DO.
MUNICÍPIO DE OLÍMPIA-SP; CNPJ 46596151/0001-55;
CTR 0332008-91/2010/MTUR/CAIXA; Objeto: PAVIMENTACAO
ASFALTICA NA AVENIDA ALBERTO OBERG - JD. CISOTO -
OLIMPIA - SP.; Programa TURISMO SOCIAL NO BRASIL; Valor:
R$ 159.900,30; dos recursos: R$ 146.250,00, correrão à conta da
União no exercício de 2010, UG 540007, Gestão 0001, Programa de
Trabalho 23695116610V00035, NE 2010NE902207, de 01/07/2010, e
R$ 13.650,30 de contrapartida. Vigência 20/04/2012; Data e As-
sinaturas: 14/12/2010, CLAYTON ROSA CARNEIRO e EUGENIO
JOSE ZULIANI.
MUNICÍPIO DE OLÍMPIA-SP; CNPJ 46596151/0001-55;
CTR 0336948-50/2010/MCIDADES/CAIXA; Objeto: RECAPEA-
MENTO ASFALTICO EM DIVERSAS VIAS DO MUNICIPIO; Pro-
grama GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO; Valor:
R$ 2.160.000,00; dos recursos: R$ 1.976.600,00, correrão à conta da
União no exercício de 2010, UG 175004, Gestão 0001, Programa de
Trabalho 1545103101D732186, NE 2010NE902800, de 02/07/2010, e
R$ 183.400,00 de contrapartida. Vigência 20/05/2012; Data e As-
sinaturas: 09/12/2010, CLAYTON ROSA CARNEIRO e EUGENIO
JOSE ZULIANI.
MUNICÍPIO DE OLÍMPIA-SP; CNPJ 46596151/0001-55;
CTR 0337056-97/2010/MAPA/CAIXA; Objeto: AQUISICAO DE
PATRULHA AGRICOLA.; Programa PRODESA; Valor: R$
162.950,00; dos recursos: R$ 146.250,00, correrão à conta da União
no exercício de 2010, UG 135098, Gestão 0001, Programa de Tra-
balho 2060560037H171322, NE 2010NE902199, de 2/7/2010, e R$
16.700,00 de contrapartida. Vigência 20/03/2012; Data e Assinaturas:
15/12/2010, CLAYTON ROSA CARNEIRO e EUGENIO JOSE ZU-
LIANI.
MUNICÍPIO DE COLÔMBIA-SP; CNPJ 52381720/0001-
48; CTR 0333171-07/2010/MTUR/CAIXA; Objeto: CONSTRUCAO
DA 2A ETAPA DO ANFITEATRO MUNICIPAL; Programa TU-
RISMO SOCIAL NO BRASIL; Valor: R$ 249.000,00; dos recursos:
R$ 243.750,00, correrão à conta da União no exercício de 2010, UG
540007, Gestão 0001, Programa de Trabalho 23695116610V00035,
NE 2010NE901223, de 25/06/2010, e R$ 5.250,00 de contrapartida.
Vigência 20/04/2012; Data e Assinaturas: 15/12/2010, CLAYTON
ROSA CARNEIRO e FABIO ALEXANDRE BARBOSA.
MUNICÍPIO DE GUAÍRA-SP; CNPJ 48344014/0001-59;
CTR 0327183-28/2010/MTUR/CAIXA; Objeto: URBANIZACAO E
REVITALIZACAO DA AVENIDA DR. JOAO BATISTA SANTA-
NA; Programa TURISMO SOCIAL NO BRASIL; Valor: R$
299.000,00; dos recursos: R$ 292.500,00, correrão à conta da União
no exercício de 2010, UG 540007, Gestão 0001, Programa de Tra-
balho 23695116610V00035, NE 2010NE900508, de 01/06/2010, e R$
6.500,00 de contrapartida. Vigência 20/04/2012; Data e Assinaturas:
15/12/2010, CLAYTON ROSA CARNEIRO e JOSE CARLOS AU-
GUSTO.MUNICÍPIO DE GUAÍRA-SP; CNPJ 48344014/0001-59;
CTR 0336535-67/2010/MTUR/CAIXA; Objeto: REVITALIZACAO
DA AVENIDA DR. JOAO BATISA SANTANA; Programa TURIS-
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
 48 ISSN 1677-7069
MO SOCIAL NO BRASIL; Valor: R$ 100.000,00; dos recursos: R$
97.500,00, correrão à conta da União no exercício de 2010, UG
540007, Gestão 0001, Programa de Trabalho 23695116610V00035,
NE 2010NE902641, de 02/07/2010, e R$ 2.500,00 de contrapartida.
Vigência 20/04/2012; Data e Assinaturas: 15/12/2010, CLAYTON
ROSA CARNEIRO e JOSE CARLOS AUGUSTO.
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP; CNPJ
46588950/0001-80; CTR 0326230-79/2010/MTUR/CAIXA; Objeto:
PROJETO TURISTICO TREM CAIPIRA , SEGUNDA ETAPA: -
REFORMAS DAS ESTACOES FERROVIARIAS DE SAO JOSE
DO RIO PRETO E DE ENGENHEIRO SCHMITT - DESVIO FER-
ROVIARIO - GARAGEAMENTO DOS VEICULOS; Programa TU-
RISMO SOCIAL NO BRASIL; Valor: R$ 850.000,00; dos recursos:
R$ 731.250,00, correrão à conta da União no exercício de 2010, UG
540007, Gestão 0001, Programa de Trabalho 23695116610V00001,
NE 2010NE900340, de 25/05/2010, e R$ 118.750,00 de contrapar-
tida. Vigência 20/04/2012; Data e Assinaturas: 16/12/2010, CLAY-
TON ROSA CARNEIRO e VALDOMIRO LOPES DA SILVA JU-
NIOR.
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP; CNPJ
46588950/0001-80; CTR 0337424-46/2010/MTUR/CAIXA; Objeto:
CONSTRUCAO DO PRIMEIRO MODULO DO PALACIO DAS
CONVENCOES DO CENTRO DE EVENTOS, NEGOCIOS E EX-
CO
POSICOES DE SAO JOSE DO RIO PRETO - CENEX.; Programa
TURISMO SOCIAL NO BRASIL; Valor: R$ 795.500,00; dos re-
cursos: R$ 731.250,00, correrão à conta da União no exercício de
ME
2010, UG 540007, Gestão 0001, Programa de Trabalho
23695116610V00001, NE 2010NE902758, de 02/07/2010, e R$
64.250,00 de contrapartida. Vigência 20/04/2012; Data e Assinaturas:
RC
17/12/2010, CLAYTON ROSA CARNEIRO e VALDOMIRO LOPES
DA SILVA JUNIOR.
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP; CNPJ
IA
46588950/0001-80; CTR 0332953-43/2010/FNAS/CAIXA; Objeto:
AMPLIACAO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA
LIZ
SOCIAL-CRAS JARDIM ANTUNES.; Programa PROGRAMA DE
PROTECAO SOCIAL BASICA; Valor: R$ 543.480,00; dos recursos:
R$ 500.000,00, correrão à conta da União no exercício de 2010, UG
AÇ
550015, Gestão 0001, Programa de Trabalho 0824413842B300272,
NE 2010NE900008, de 24/06/2010, e R$ 43.480,00 de contrapartida.
Vigência 20/05/2012; Data e Assinaturas: 17/12/2010, CLAYTON
ROSA CARNEIRO e VALDOMIRO LOPES DA SILVA JUNIOR.
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP; CNPJ
46588950/0001-80; CTR 0334417-88/2010/MCT/CAIXA; Objeto:
IMPLANTACAO DE INFRA ESTRUTURA DE CONVERGENCIA
SOCIAL (CIDADE DIGITAL).; Programa INCLUSAO DIGITAL;
Valor: R$ 1.110.000,00; dos recursos: R$ 1.000.000,00, correrão à
conta da União no exercício de 2010, UG 240138, Gestão 0001,
Programa de Trabalho 19126100864920410, NE 2010NE900351, de
29/06/2010, e R$ 110.000,00 de contrapartida. Vigência 20/03/2012;
Data e Assinaturas: 17/12/2010, CLAYTON ROSA CARNEIRO e
VALDOMIRO LOPES DA SILVA JUNIOR.
MUNICÍPIO DE CATANDUVA-SP; CNPJ 45122603/0001-
02; CTR 0322265-04/2010/MTUR/CAIXA; Objeto: REFORMA DO
RECINTO PERMANENTE DE EXPOSICOES JOAO ZANCANER;
Programa TURISMO SOCIAL NO BRASIL; Valor: R$ 266.118,03;
dos recursos: R$ 214.500,00, correrão à conta da União no exercício
de 2010, UG 540007, Gestão 0001, Programa de Trabalho
23695116610V00001, NE 2010NE900084, de 05/05/2010, e R$
51.618,03 de contrapartida. Vigência 20/04/2012; Data e Assinaturas:
24/12/2010, CLAYTON ROSA CARNEIRO e AFONSO MAC-
CHIONE NETO.MUNICÍPIO DE CATANDUVA-SP; CNPJ
45122603/0001-02; CTR 0334847-80/2010/MTUR/CAIXA; Objeto:
APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA PRO-
POSTA SICONV NO. 073482/2010; Programa TURISMO SOCIAL
NO BRASIL; Valor: R$ 132.000,00; dos recursos: R$ 117.000,00,
correrão à conta da União no exercício de 2010, UG 540007, Gestão
0001, Programa de Trabalho 23695116610V00001, NE
2010NE901755, de 30/06/2010, e R$ 15.000,00 de contrapartida.
Vigência 20/04/2012; Data e Assinaturas: 24/12/2010, CLAYTON
ROSA CARNEIRO e AFONSO MACCHIONE NETO.
MUNICÍPIO DE CATANDUVA-SP; CNPJ 45122603/0001-
02; CTR 0334848-94/2010/MTUR/CAIXA; Objeto: RECAPEA-
MENTO DA RUA URUGUAIANA NO TRECHO DA RUA AN-
TONIO GIROL ATE A RUA 15 DE NOVEMBRO.; Programa TU-
RISMO SOCIAL NO BRASIL; Valor: R$ 144.750,00; dos recursos:
R$ 126.750,00, correrão à conta da União no exercício de 2010, UG
540007, Gestão 0001, Programa de Trabalho 23695116610V00001,
NE 2010NE901752, de 30/06/2010, e R$ 18.000,00 de contrapartida.
Vigência 20/04/2012; Data e Assinaturas: 24/12/2010, CLAYTON
ROSA CARNEIRO e AFONSO MACCHIONE NETO.
MAPA/MUNICÍPIO DE ESTRELA D'OESTE-SP; CNPJ
45112224/0001-23; CTR 0329119-77/2010/MAPA/CAIXA; Objeto:
AQUISICAO DE PATRULHA AGRICOLA MECANIZADA.; Pro-
grama PRODESA; Valor: R$ 900.315,00; dos recursos: R$
877.500,00, correrão à conta da União no exercício de 2010, UG
135098, Gestão 0001, Programa de Trabalho 2060560037H170035,
NE 2010NE901722, de 16/6/2010, e R$ 22.815,00 de contrapartida.
Vigência 20/03/2012; Data e Assinaturas: 02/12/2010, CLAYTON
ROSA CARNEIRO e ANA APARECIDA GOMES.
MAPA/MUNICÍPIO DE MACEDÔNIA-SP; CNPJ
45115912/0001-47; CTR 0332577-85/2010/MAPA/CAIXA; Objeto:
AQUISICAO DE UM TRATOR AGRICOLA; Programa PRODESA;
Valor: R$ 101.900,00; dos recursos: R$ 97.500,00, correrão à conta
da União no exercício de 2010, UG 135098, Gestão 0001, Programa
de Trabalho 2060560037H170035, NE 2010NE901325, de 24/6/2010,
e R$ 4.400,00 de contrapartida. Vigência 20/03/2012; Data e As-
sinaturas: 16/12/2010, CLAYTON ROSA CARNEIRO e JOAO DO
CARMO FREITAS.
MTUR/MUNICÍPIO DE MONTE ALTO-SP; CNPJ
51816247/0001-11; CTR 0333843-27/2010/MTUR/CAIXA; Objeto:
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3 Nº 1, segunda-feira, 3 de janeiro de 2011
RECAPEAMENTO ASFALTICO TIPO CBUQ NOS BAIRROS:
JARDIM PAULISTA, JARDIM SAO BENEDITO, CENTRO, SAO
CRISTOVAO.; Programa TURISMO SOCIAL NO BRASIL; Valor:
R$ 601.522,06; dos recursos: R$ 585.000,00, correrão à conta da
União no exercício de 2010, UG 540007, Gestão 0001, Programa de
Trabalho 23695116610V00035, NE 2010NE901576, de 29/06/2010, e
R$ 16.522,06 de contrapartida. Vigência 20/04/2012; Data e As-
sinaturas: 16/12/2010, CLAYTON ROSA CARNEIRO e SILVIA
APARECIDA MEIRA.
MCIDADES/MUNICÍPIO DE MERIDIANO-SP; CNPJ
45116092/0001-08; CTR 0330836-71/2010/MCIDADES/CAIXA;
Objeto: IMPLANTACAO DE INFRA ESTRUTURA E SINALIZA-
CAO HORIZONTAL E VERTICAL NO MUNICIPIO DE MERI-
DIANO; Programa SEGURANÇA E EDUCAÇÃO DE TRANSITO;
Valor: R$ 103.894,00; dos recursos: R$ 100.000,00, correrão à conta
da União no exercício de 2010, UG 175004, Gestão 0001, Programa
de Trabalho 15452066084870001, NE 2010NE901852, de
24/06/2010, e R$ 3.894,00 de contrapartida. Vigência 20/05/2012;
Data e Assinaturas: 02/12/2010, CLAYTON ROSA CARNEIRO e
JOSE TORRENTE DIOGO DE FARIAS.
MAPA/MUNICÍPIO DE DOLCINÓPOLIS-SP; CNPJ
48318182/0001-70; CTR 0331129-33/2010/MAPA/CAIXA; Objeto:
AQUISICAO DE UM TRATOR.; Programa PRODESA; Valor: R$
130.000,00; dos recursos: R$ 126.750,00, correrão à conta da União
no exercício de 2010, UG 135098, Gestão 0001, Programa de Tra-
balho 2060560037H171196, NE 2010NE901958, de 27/6/2010, e R$
3.250,00 de contrapartida. Vigência 20/03/2012; Data e Assinaturas:
17/12/2010, CLAYTON ROSA CARNEIRO e ONIVALDO BATIS-
TA.
MCIDADES/MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO-SP;
CNPJ 46603395/0001-18; CTR 0326114-61/2010/MCIDADES/CAI-
XA; Objeto: RECAPEAMENTO ASFALTICO EM DIVERSAS
RUAS DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO.; Programa GES-
TAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO; Valor: R$
104.400,00; dos recursos: R$ 98.200,00, correrão à conta da União no
exercício de 2010, UG 175004, Gestão 0001, Programa de Trabalho
1545103101D731792, NE 2010NE900487, de 24/05/2010, e R$
6.200,00 de contrapartida. Vigência 20/05/2012; Data e Assinaturas:
15/12/2010, CLAYTON ROSA CARNEIRO e SEBASTIAO DE
OLIVEIRA BAPTISTA.
MCIDADES/MUNICÍPIO DE PONTALINDA-SP; CNPJ
ÃO
65712077/0001-30; CTR 0334775-24/2010/MCIDADES/CAIXA;
Objeto: EXECUCAO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO EM
CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE) E
SINALIZACAO VIARIA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO
PR
DE PONTALINDA - SP.; Programa GESTAO DA POLITICA DE
DESENVOLVIMENTO; Valor: R$ 107.321,69; dos recursos: R$
OI
98.200,00, correrão à conta da União no exercício de 2010, UG
175004, Gestão 0001, Programa de Trabalho 1545103101D731792,
NE 2010NE902155, de 30/06/2010, e R$ 9.121,69 de contrapartida.
BID
Vigência 20/05/2012; Data e Assinaturas: 23/12/2010, CLAYTON
ROSA CARNEIRO e GUEDES MARQUES CARDOSO.
MTUR/MUNICÍPIO DE MARINÓPOLIS-SP; CNPJ
45132719/0001-14; CTR 0333240-30/2010/MTUR/CAIXA; Objeto:
A
CONSTRUCAO DE CANTEIRO CENTRAL NA AVENIDA MA-
RECHAL CASTELO BRANCO; Programa TURISMO SOCIAL NO
PO
BRASIL; Valor: R$ 102.500,00; dos recursos: R$ 97.500,00, correrão
à conta da União no exercício de 2010, UG 540007, Gestão 0001,
Programa de Trabalho 23695116610V00035, NE 2010NE901159, de
25/06/2010, e R$ 5.000,00 de contrapartida. Vigência 20/04/2012;
Data e Assinaturas: 29/12/2010, WAGNER PEREIRA e VALTER
APARECIDO MARQUESINI.
MAPA/MUNICÍPIO DE POPULINA-SP; CNPJ
51842177/0001-76; CTR 0345819-84/2010/MAPA/CAIXA; Objeto:
AQUISICAO DE UM CAMINHAO BASCULANTE; Programa
PRODESA; Valor: R$ 200.000,00; dos recursos: R$ 195.000,00, cor-
rerão à conta da União no exercício de 2010, UG 135098, Gestão
0001, Programa de Trabalho 2060560037H171322, NE
2010NE902418, de 10/12/2010, e R$ 5.000,00 de contrapartida. Vi-
gência 20/03/2012; Data e Assinaturas: 17/12/2010, CLAYTON RO-
SA CARNEIRO e SERGIO MARTINS CARRASCO.
MS/MUNICÍPIO DE JALES-SP; CNPJ 45131885/0001-04;
CTR 0346180-90/2010/MS/CAIXA; Objeto: AMPLIACAO DE UNI-
DADE BASICA DE SAUDE - CNES 2053888; Programa ATENC
BAS SAUDE; Valor: R$ 127.125,00; dos recursos: R$ 124.500,00,
correrão à conta da União no exercício de 2010, UG 250107, Gestão
0001, Programa de Trabalho 10301121485810035, NE
2010NE900470, de 14/12/2010, e R$ 2.625,00 de contrapartida. Vi-
gência 20/05/2012; Data e Assinaturas: 29/12/2010, WAGNER PE-
REIRA e HUMBERTO PARINI.
MCIDADES/MUNICÍPIO DE POPULINA-SP; CNPJ
51842177/0001-76; CTR 0346281-17/2010/MCIDADES/CAIXA;
Objeto: EXECUCAO DE OBRAS DE RECAPEAMENTO ASFAL-
TICO EM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A
QUENTE) E SINALIZACAO VIARIA EM RUAS DA CIDADE DE
POPULINA - SP.; Programa GESTAO DA POLITICA DE DESEN-
VOLVIMENTO; Valor: R$ 100.250,00; dos recursos: R$ 98.200,00,
correrão à conta da União no exercício de 2010, UG 175004, Gestão
0001, Programa de Trabalho 1545103101D731792, NE
2010NE903448, de 15/12/2010, e R$ 2.050,00 de contrapartida. Vi-
gência 20/05/2012; Data e Assinaturas: 23/12/2010, CLAYTON RO-
SA CARNEIRO e SERGIO MARTINS CARRASCO
ME/Almirante tamandaré do sul; CNPJ 04.215.782/0001-37;
CTR 034732552/2010/ME/CAIXA; Objeto: Construcao de uma qua-
dra de esportes na Rua Mario Linck, centro, de Almirante Tamandare
do Sul/RS Programa: ESPORTE E LAZER DA CIDADE; Valor: R$
152.250,00; Dos recursos: R$ 146.250,00, correrão à conta da União
no exercício de 2010, UG 180006, Gestão 0001, Programa de Tra-
balho 27812125054500072, NE , e R$ 6.000,00 de contrapartida.
Vigência - 30/12/11 e Assinaturas 30/12/10: RUBEN VALTER
GRAMS e Dilse Josefina Klein Bicigo
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
MTUR/CAMAMU-BA; CNPJ 13.753.306/0001-60; CTR
0329383-87/2010/MTUR / CAIXA; Objeto Revitalização Orla Ma-
rítima; Programa TURISMO SOCIAL NO BRASIL; Valor: R$
1.000.000,00; Dos recursos: R$ 975.000,00, correrão à conta da
União no exercício de 2010, UG 540007, Gestão 00001, Programa de
Trabalho 23695116610V0, NE 2010NE902183, R$ 975.000,00 de
01/07/2010, e R$25.000,00 de contrapartida. Vigência 30/11/2012-
Data e Assinaturas:29/12/2010, Paulo Correa Nery da Fonseca e Ioná
Queiroz Nascimento.
ME/COARACI-BA; CNPJ 14.147.474/0001-75; CTR
0331958-70/2010/ME / CAIXA; Objeto Implantação de Quadra Po-
liesportiva; Programa ESPORTE E LAZER DA CIDADE; Valor: R$
170.000,00; Dos recursos: R$ 165.750,00, correrão à conta da União
no exercício de 2010, UG 180006, Gestão 00001, Programa de Tra-
balho 2781212505450, NE 2010NE900799, R$ 165.750,00 de
22/06/2010, e R$ 4.250,00 de contrapartida. Vigência 30/11/2012-
Data e Assinaturas:29/12/2010, Paulo Correa Nery da Fonseca e Jo-
sefina Maria Castro dos Santos.
MAPA/GANDU-BA; CNPJ 14.195.358/0001-21; CTR
0324413-36/2010/MAPA / CAIXA; Objeto Aquisição de Trator Agrí-
cola e implementos; Programa PRODESA; Valor: R$ 150.637,50;
Dos recursos: R$ 146.250,00, correrão à conta da União no exercício
de 2010, UG 135098, Gestão 00001, Programa de Trabalho
2060560037H17, NE 2010NE900177, R$ 146.250,00 de 25/05/2010,
e R$4.800,00 de contrapartida. Vigência 30/11/2012- Data e Assi-
naturas:21/12/2010, Paulo Correa Nery da Fonseca e Irisma Santos da
Silva Sousa.
ME/GUANAMBI-BA; CNPJ 13.982.640/0001-96; CTR
0325543-33/2010/ME / CAIXA; Objeto Construção de Quadra Po-
liesportiva; Programa ESPORTE E LAZER DA CIDADE; Valor: R$
159.300,00; Dos recursos: R$ 146.250,00, correrão à conta da União
no exercício de 2010, UG 180006, Gestão 00001, Programa de Tra-
balho 2781212505450, NE 2010NE900164, R$ 146.250,00 de
21/05/2010, e R$13.050,00 de contrapartida. Vigência 30/11/2012-
Data e Assinaturas:27/12/2010, Paulo Correa Nery da Fonseca e
Charles Fernandes Silveira Santana.
ME/GUANAMBI-BA; CNPJ 13.982.640/0001-96; CTR
0325527-30/2010/ME / CAIXA; Objeto Construção de Quadra Po-
liesportiva; Programa ESPORTE E LAZER DA CIDADE; Valor: R$
152.500,00; Dos recursos: R$ 146.250,00, correrão à conta da União
no exercício de 2010, UG 180006, Gestão 00001, Programa de Tra-
balho 2781212505450, NE 2010NE900148, R$ 146.250,00 de
21/05/2010, e R$ 6.250,00 de contrapartida. Vigência 30/11/2012-
Data e Assinaturas:27/12/2010, Paulo Correa Nery da Fonseca e
Charles Fernandes Silveira Santana.
MCidades-FNHIS-pac/GUANAMBI-BA; CNPJ
13.982.640/0001-96; CTR 0345182-93/2010/MCidades-FNHIS-pac /
CAIXA; Objeto Apoio a Elaboração de Planos Habitacionais de In-
teresse Social; Programa FNHIS - APOIO A ELABORACAO DE
PLANOS HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL; Valor: R$
78.420,00; Dos recursos: R$ 78.420,00, correrão à conta da União no
exercício de 2010, UG 560018, Gestão 00001, Programa de Trabalho
1648299918875, NE 2010NE001212, R$ 78.420,00 de 08/12/2010, e
R$3.200,00 de contrapartida. Vigência 30/11/2012- Data e Assina-
turas:28/12/2010, Paulo Correa Nery da Fonseca e Charles Fernandes
Silveira Santana.
MCidades-FNHIS-pac/GUARATINGA-BA; CNPJ
13.634.985/0001-59; CTR 0345183-06/2010/MCidades-FNHIS-pac /
CAIXA; Objeto Apoio a Elaboração de Planos Habitacionais de In-
RT
teresse Social; Programa FNHIS - APOIO A ELABORACAO DE
PLANOS HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL; Valor: R$
78.420,00; Dos recursos: R$ 78.420,00, correrão à conta da União no
ER
exercício de 2010, UG 560018, Gestão 00001, Programa de Trabalho
1648299918875, NE 2010NE001214, R$ 78.420,00 de 08/12/2010, e
CE
R$4.000,00 de contrapartida. Vigência 31/03/2012- Data e Assina-
turas:27/12/2010, Paulo Correa Nery da Fonseca e Ademar Pinto
Rosa.
IRO
MCidades-FNHIS-pac/GUARATINGA-BA; CNPJ
13.634.985/0001-59; CTR 0323082-18/2010/MCidades-FNHIS-pac /
CAIXA; Objeto Assistência Técnica para Melhoria/ Conclusão/ Cons-
trução de Unidades Habitacionais; Programa FNHIS - PRESTACAO
S
DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA HIS; Valor: R$
1.482.100,00; Dos recursos: R$ 1.482.100,00, correrão à conta da
União no exercício de 2010, UG 560018, Gestão 00001, Programa de
Trabalho 16482999110SJ, NE 2010NE000116, R$ 48.050,00 de
04/05/2010, e R$74.105,00 de contrapartida. Vigência 30/11/2012-
Data e Assinaturas:27/12/2010, Paulo Correa Nery da Fonseca e Ade-
mar Pinto Rosa.
MTUR/IBIASSUCE-BA; CNPJ 13.676.986/0001-66; CTR
0333618-96/2010/MTUR / CAIXA; Objeto Construção de Praça; Pro-
grama TURISMO SOCIAL NO BRASIL; Valor: R$ 298.500,00; Dos
recursos: R$ 292.500,00, correrão à conta da União no exercício de
2010, UG 540007, Gestão 00001, Programa de Trabalho
23695116610V0, NE 2010NE902270, R$ 292.500,00 de 01/07/2010,
e R$ 6.000,00 de contrapartida. Vigência 30/11/2012- Data e As-
sinaturas:28/12/2010, Paulo Correa Nery da Fonseca e Heliton Alves
Cardoso.
ME/IBICARAI-BA; CNPJ 14.147.896/0001-40; CTR
0346666-66/2010/ME / CAIXA; Objeto Construção de Quadra Po-
liesportiva; Programa ESPORTE E LAZER DA CIDADE; Valor: R$
141.960,00; Dos recursos: R$ 136.500,00, correrão à conta da União
no exercício de 2010, UG 180006, Gestão 00001, Programa de Tra-
balho 2781212505450, NE , R$ 136.500,00 de 30/12/2010, e R$
5.460,00 de contrapartida. Vigência 30/11/2012- Data e Assinatu-
ras:28/12/2010, Paulo Correa Nery da Fonseca e Lenildo Alves San-
tana.
ME/LAFAIETE COUTINHO-BA; CNPJ 14.205.959/0001-
78; CTR 0327755-47/2010/ME / CAIXA; Objeto Construção de Cen-
tro Esportivo de Natação e Ginástica; Programa ESPORTE E LAZER
DA CIDADE; Valor: R$ 125.531,25; Dos recursos: R$ 121.875,00,
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Nº 1, segunda-feira, 3 de janeiro de 2011
correrão à conta da União no exercício de 2010, UG 180006, Gestão
00001, Programa de Trabalho 2781212505450, NE 2010NE900392,
R$ 121.875,00 de 04/06/2010, e R$ 3.656,25 de contrapartida. Vi-
gência 30/11/2012- Data e Assinaturas:29/12/2010, Paulo Correa Ne-
ry da Fonseca e Zenildo Brandão Santana.
MCidades-FNHIS-pac/Baixa Grande; CNPJ
13.794.912/0001-24; CTR 034516690/2010/MCidades-FNHIS-
pac/CAIXA; Objeto: Apoio a Elaboracao de Planos Habitacionais de
Interesse Social Programa: FNHIS - APOIO A ELABORACAO DE
PLANOS HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL; Valor: R$
81.556,80; Dos recursos: R$ 78.420,00, correrão à conta da União no
exercício de 2010, UG 560018, Gestão 00001, Programa de Trabalho
16482999188750001, NE , NE 2010NE001192 de 08/12/2010 e R$
3.136,80 de contrapartida. Vigência 31/03/2012- Data e Assinaturas:
22/12/2010 José Raymundo Cordeiro Júnior e Gilvan Rios da Silva
ME/Santo Antônio do Planalto; CNPJ 94.704.020/0001-97;
CTR 034732666/2010/ME/CAIXA; Objeto: Construcao de uma qua-
dra de esportes na Avenida Jorge Muller, municipio de Santo Antonio
do Planalto/RS Programa: ESPORTE E LAZER DA CIDADE; Valor:
R$ 153.250,00; Dos recursos: R$ 146.250,00, correrão à conta da
União no exercício de 2010, UG 180006, Gestão 0001, Programa de
Trabalho 27812125054500043, NE , e R$ 7.000,00 de contrapartida.
Vigência - 30/12/11 e Assinaturas 30/12/10: RUBEN VALTER
GRAMS e Edson Proença Adames
MCT/PM RIO JANEIRO/RJ; CNPJ 42.498.733/0001-48;
(Entidade - Interveniente Executor, quando for o caso); CNPJ: ; CTR
0323641-78/2010 / CAIXA; Objeto Implantar um Centro de Acesso à
Tecnologia para a Inclusão Social(CATIS).; Programa INCLUSAO
DIGITAL; Valor: R$ 126.111,21; Dos recursos: R$ 100.000,00, cor-
rerão à conta da União no exercício de 2010, UG 240138, Gestão
00001, Programa de Trabalho 19126100864920033, NE
2010NE900128, de 21/05/2010, e R$ 26.111,21 de contrapartida. Vi-
gência 30/12/2011 - Data e Assinaturas: 30/Dezembro/2010 - Nelma
Souza Tavares e Eduardo da Costa Paes
ME/CAJAZEIRINHAS -PB; CNPJ 01612687000189; CTR
0346434-51/2010 ME/CAIXA; Objeto: 2o Etapa da Construcao do
Campo de Futebol no municipio de CAJAZEIRINHAS/PB; Programa
ESPORTE E LAZER DA CIDADE; Valor: R$ 180.000,00; Dos re-
cursos: R$ 175.500,00, correrão à conta da União no exercício de
2010, Programa de Trabalho 2781212505450-0126, NE n.º
2010NE901807, valor de R$ 175.500,00, de 16/12/2010 , e R$
4.500,00 de contrapartida. Vigência 29/08/2012- Data e Assinaturas:
29/12/2010 Elan Ferreira de Miranda e José Almeida Silva.
ME/BELEM DO BREJO DO CRUZ -PB; CNPJ
08920126000196; CTR 0346678-08/2010 ME/CAIXA; Objeto:
CONSTRUCAO DE QUADRA ESPORTIVA; Programa ESPORTE
D A
E LAZER DA CIDADE; Valor: R$ 250.000,00; Dos recursos: R$
243.750,00, correrão à conta da União no exercício de 2010, Pro-
grama de Trabalho 2781212505450-0025, NE n.º 2010NE901856,
E
valor de R$ 243.750,00, de 17/12/2010 , e R$ 6.250,00 de con-
T
trapartida. Vigência 30/11/2012- Data e Assinaturas: 30/12/2010 Elan
Ferreira de Miranda e Germano Lacerda da Cunha.
A N
MTUR/CARAUBAS -PB; CNPJ 01612638000146; CTR
0329579-45/2010 MTUR/CAIXA; Objeto: CONSTRUCAO DE
DUAS (02) PRACAS, UMA NO DISTRITO DE CAMPOS E UMA
S I N
NO DISTRITO DE PASSAGEM MUNICIPIOS DE CARAU-
BAS/PB; Programa TURISMO SOCIAL NO BRASIL; Valor: R$
S
150.000,00; Dos recursos: R$ 146.250,00, correrão à conta da União
no exercício de 2010, Programa de Trabalho 23695116610V0-0025,
E A
NE n.º 2010NE900747, valor de R$ 146.250,00, de 17/06/2010 , e R$
3.750,00 de contrapartida. Vigência 30/12/2012- Data e Assinaturas:
30/12/2010 Elan Ferreira de Miranda e Severino Virginio da Silva.
D
MTUR/BELEM -PB; CNPJ 08928517000157; CTR
0335494-54/2010 MTUR/CAIXA; Objeto: PAVIMENTACAO EM
R
PARALELIPEDO DE VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO; Programa
A
TURISMO SOCIAL NO BRASIL; Valor: R$ 190.250,00; Dos re-
L
cursos: R$ 185.250,00, correrão à conta da União no exercício de
2010, Programa de Trabalho 23695116610V0-0025, NE n.º
M P
2010NE901731, valor de R$ 185.250,00, de 30/06/2010 , e R$
5.000,00 de contrapartida. Vigência 30/12/2011- Data e Assinaturas:
E
30/12/2010 Elan Ferreira de Miranda e Roberto Flávio Guedes Bar-
bosa.
EX
MDA-PRONAT/PILAR -PB; CNPJ 08867780000183; CTR
0337662-39/2010 MDA-PRONAT/CAIXA; Objeto: Aquisicao de um
(01) Trator agricola no municipio de PILAR - PB; Programa PRO-
NAT; Valor: R$ 103.000,00; Dos recursos: R$ 100.000,00, correrão à
conta da União no exercício de 2010, Programa de Trabalho
2112713348991-0025, NE n.º 2010NE900936, valor de R$
100.000,00, de 02/07/2010 , e R$ 3.000,00 de contrapartida. Vigência
30/12/2011- Data e Assinaturas: 30/12/2010 Elan Ferreira de Miranda
e Virginia Maria Peixoto Velloso Borges.
MTUR/BELEM -PB; CNPJ 08928517000157; CTR
0335494-54/2010 MTUR/CAIXA; Objeto: PAVIMENTACAO EM
PARALELIPEDO DE VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO; Programa
TURISMO SOCIAL NO BRASIL; Valor: R$ 190.250,00; Dos re-
cursos: R$ 185.250,00, correrão à conta da União no exercício de
2010, Programa de Trabalho 23695116610V0-0025, NE n.º
2010NE901731, valor de R$ 185.250,00, de 30/06/2010 , e R$
5.000,00 de contrapartida. Vigência 30/12/2011- Data e Assinaturas:
30/12/2010 Elan Ferreira de Miranda e Roberto Flávio Guedes Bar-
bosa.
MDA-PRONAT/PILAR -PB; CNPJ 08867780000183; CTR
0337662-39/2010 MDA-PRONAT/CAIXA; Objeto: Aquisicao de um
(01) Trator agricola no municipio de PILAR - PB; Programa PRO-
NAT; Valor: R$ 103.000,00; Dos recursos: R$ 100.000,00, correrão à
conta da União no exercício de 2010, Programa de Trabalho
2112713348991-0025, NE n.º 2010NE900936, valor de R$
100.000,00, de 02/07/2010 , e R$ 3.000,00 de contrapartida. Vigência
30/12/2011- Data e Assinaturas: 30/12/2010 Elan Ferreira de Miranda
e Virginia Maria Peixoto Velloso Borges.
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pelo código 00032011010300049
3 ISSN 1677-7069
MDA-PRONAT/PIRPIRITUBA -PB; CNPJ
08789299000117; CTR 0344373-73/2010 MDA-PRONAT/CAIXA;
Objeto: TERRITORIOS RURAIS - Infra-estrutura e Servicos - Aqui-
sicao de trator; Programa PRONAT; Valor: R$ 100.000,00; Dos re-
cursos: R$ 97.500,00, correrão à conta da União no exercício de
2010, Programa de Trabalho 2112713348991-0025, NE n.º
2010NE901123, valor de R$ 97.500,00, de 13/12/2010 , e R$
2.500,00 de contrapartida. Vigência 29/12/2011- Data e Assinaturas:
29/12/2010 Elan Ferreira de Miranda e Rinaldo de Lucena Guedes.
MDA-PRONAT/CAMALAU -PB; CNPJ 09073271000141;
CTR 0346540-44/2010 MDA-PRONAT/CAIXA; Objeto: Aquisicao
de uma motoniveladora para Beneficiar agricultores Familiares no
Municipio de Camalau.; Programa PRONAT; Valor: R$ 510.000,00;
Dos recursos: R$ 487.500,00, correrão à conta da União no exercício
de 2010, Programa de Trabalho 2112713348991-0020, NE n.º
2010NE901215, valor de R$ 487.500,00, de 17/12/2010 , e
R$22.500,00 de contrapartida. Vigência 30/12/2011- Data e Assi-
naturas: 30/12/2010 Elan Ferreira de Miranda e Aristeu Chaves Sou-
sa.
TEX MDA-PRONAT/MOGEIRO -PB; CNPJ
08866501000167; CTR 0346542-63/2010 MDA-PRONAT/CAIXA;
Objeto: Aquisicao de Retroescavadeira para beneficiar os agricultores
familiares no municipio de Mogeiro-PB; Programa PRONAT; Valor:
R$ 248.725,00; Dos recursos: R$ 243.750,00, correrão à conta da
União no exercício de 2010, Programa de Trabalho 2112713348991-
0020, NE n.º 2010NE901213, valor de R$ 243.750,00, de 17/12/2010
, e R$ 4.975,00 de contrapartida. Vigência 30/06/2012- Data e As-
sinaturas: 30/12/2010 Elan Ferreira de Miranda e Antonio José Fer-
reira.
MDA-PRONAT/MATUREIA -PB; CNPJ 01612689000178;
CTR 0346737-16/2010 MDA-PRONAT/CAIXA; Objeto: AQUISI-
CAO DE TRATOR DE PNEUS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS;
Programa PRONAT; Valor: R$ 124.700,00; Dos recursos: R$
117.000,00, correrão à conta da União no exercício de 2010, Pro-
grama de Trabalho 2112713348991-0025, NE n.º 2010NE901234,
valor de R$ 117.000,00, de 17/12/2010 , e R$ 7.700,00 de con-
trapartida. Vigência 30/12/2012- Data e Assinaturas: 30/12/2010 Elan
Ferreira de Miranda e Daniel Dantas Wanderley.
MTUR/CACIMBAS -PB; CNPJ 01612686000134; CTR
0335675-47/2010 MTUR/CAIXA; Objeto: Pavimentacao da Estrada
E N
R
que liga a Rodovia PB-238 ao Distrito de Sao Sebastiao, no Mu-
P
nicipio de Cacimbas - PB; Programa TURISMO SOCIAL NO BRA-
SIL; Valor: R$ 1.005.154,60; Dos recursos: R$ 975.000,00, correrão
IM
à conta da União no exercício de 2010, Programa de Trabalho
23695116610V0-1576, NE n.º 2010NE901946, valor de R$
975.000,00, de 01/07/2010 , e R$30.154,60 de contrapartida. Vigência
30/12/2011- Data e Assinaturas: 30/12/2010 Elan Ferreira de Miranda
e Nilton de Almeida.
MS/CAAPORA -PB; CNPJ 08865644000154; CTR
0345828-95/2010 MS/CAIXA; Objeto: Reforma para atender o Pro-
grama de Saude Bucal; Programa ATENC BAS SAUDE; Valor: R$
497.450,00; Dos recursos: R$ 487.500,00, correrão à conta da União
no exercício de 2010, Programa de Trabalho 1030112148730-0001,
NE n.º 2010NE900452, valor de R$ 487.500,00, de 13/12/2010 , e R$
9.950,00 de contrapartida. Vigência 30/12/2012- Data e Assinaturas:
30/12/2010 Elan Ferreira de Miranda e João Batista Soares.
MS/CONDE -PB; CNPJ 08916645000180; CTR 0345892-
87/2010 MS/CAIXA; Objeto: Reforma para atender o Programa de
Saude Bucal; Programa ATENC BAS SAUDE; Valor: R$ 497.450,00;
Dos recursos: R$ 487.500,00, correrão à conta da União no exercício
de 2010, Programa de Trabalho 1030112148730-0001, NE n.º
2010NE900457, valor de R$ 487.500,00, de 13/12/2010 , e R$
9.950,00 de contrapartida. Vigência 30/12/2012- Data e Assinaturas:
30/12/2010 Elan Ferreira de Miranda e Aluisio Vinagre Regis.
MDA-PRONAT/JACARAU -PB; CNPJ 08947699000103;
CTR 0329684-23/2010 MDA-PRONAT/CAIXA; Objeto: Reforma e
ampliacao da UBC (Unidade de Beneficiamento de Castanha) e aqui-
sicao de equipamentos.; Programa PRONAT; Valor: R$ 212.486,00;
Dos recursos: R$ 208.236,28, correrão à conta da União no exercício
de 2010, Programa de Trabalho 2112713348991-0020, NE n.º
2010NE900610, valor de R$ 208.236,28, de 17/06/2010 , e R$
4.249,72 de contrapartida. Vigência 30/12/2011- Data e Assinaturas:
30/12/2010 Elan Ferreira de Miranda e Maria Cristina da Silva.
MAPA/SALGADO DE SAO FELIX -PB; CNPJ
09072463000133; CTR 0332530-23/2010 MAPA/CAIXA; Objeto:
APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO DO SETOR
AGROPECUARIO NO ESTADO DA PARAIBA - Recuperacao de
Estradas Vicinais e aquisicao de Equipamentos para o municipio de
SALGADO DE SAO FELIX - PB; Programa PRODESA; Valor: R$
150.000,00; Dos recursos: R$ 146.250,00, correrão à conta da União
no exercício de 2010, Programa de Trabalho 2060560037H17-0025,
NE n.º 2010NE901364, valor de R$ 146.250,00, de 17/06/2010 , e R$
3.750,00 de contrapartida. Vigência 30/12/2011- Data e Assinaturas:
30/12/2010 Elan Ferreira de Miranda e Adaurio Almeida.
MS/SOCIEDADE CIVIL DE BENEFICENCIA CAETEEN-
SE; CNPJ 18.979.328/0001-67; CTR 0343711-44/2010/MS/CAIXA;
Objeto: Reformar o Laboratorio da Santa Casa de Caete. Programa:
ASSIST ESPECIAL; Valor: R$ 255.102,04; Dos recursos: R$
250.000,00, correrão à conta da União no exercício de 2010, UG
250107, Gestão 00001, Programa de Trabalho 10302122085351232,
NE 2010NE900230 de 03/11/2010 e R$ 5.102,04 de contrapartida.
Vigência 30/12/2013- Data e Assinaturas: 29/12/2010 Rômulo Mar-
tins de Freitas e Antonio Maria Claret Chagas.
MCIDADES/LICINIO DE ALMEIDA-BA; CNPJ
14.108.286/0001-38; CTR 0330061-13/2010/MCIDADES / CAIXA;
Objeto Pavimentação; Programa GESTAO DA POLITICA DE DE-
SENVOLVIMENTO; Valor: R$ 507.893,00; Dos recursos: R$
493.100,00, correrão à conta da União no exercício de 2010, UG
175004, Gestão 00001, Programa de Trabalho 1545103101D73, NE
2010NE901040, R$ 493.100,00 de 18/06/2010, e R$14.793,00 de
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
49
contrapartida. Vigência 30/11/2012- Data e Assinaturas:27/12/2010,
Paulo Correa Nery da Fonseca e Alan Lacerda Leite.
ME/RIO DE CONTAS-BA; CNPJ 14.263.859/0001-06; CTR
0347269-76/2010/ME / CAIXA; Objeto Construção de Quadra Es-
portiva; Programa ESPORTE E LAZER DA CIDADE; Valor: R$
140.000,00; Dos recursos: R$ 136.500,00, correrão à conta da União
no exercício de 2010, UG 180006, Gestão 00001, Programa de Tra-
balho 2781212505450, NE , R$ 136.500,00 de 30/12/2010, e R$
3.500,00 de contrapartida. Vigência 30/11/2012- Data e Assinatu-
ras:29/12/2010, Paulo Correa Nery da Fonseca e Márcio de Oliveira
Farias.
ME/WENCESLAU GUIMARAES-BA; CNPJ
13.758.842/0001-59; CTR 0336095-47/2010/ME / CAIXA; Objeto
Construção de Piscina Semi-olímpica; Programa ESPORTE E LA-
ZER DA CIDADE; Valor: R$ 299.000,00; Dos recursos: R$
292.500,00, correrão à conta da União no exercício de 2010, UG
180006, Gestão 00001, Programa de Trabalho 2781212505450, NE
2010NE901311, R$ 292.500,00 de 02/07/2010, e R$ 6.500,00 de
contrapartida. Vigência 30/11/2012- Data e Assinaturas:28/12/2010,
Paulo Correa Nery da Fonseca e Susete Nascimento da Silva.
MCIDADES/WENCESLAU GUIMARAES-BA; CNPJ
13.758.842/0001-59; CTR 0335989-30/2010/MCIDADES / CAIXA;
Objeto Pavimentação; Programa SEGURANÇA E EDUCAÇÃO DE
TRANSITO; Valor: R$ 144.000,00; Dos recursos: R$ 140.000,00,
L
correrão à conta da União no exercício de 2010, UG 175004, Gestão
A
00001, Programa de Trabalho 1545206608487, NE 2010NE902585,
R$ 140.000,00 de 02/07/2010, e R$ 4.000,00 de contrapartida. Vi-
O
ry da Fonseca e Susete Nascimento da Silva.
N
gência 30/11/2012- Data e Assinaturas:28/12/2010, Paulo Correa Ne-
I
MCIDADES/Prefeitura Municipal de Cristalina-GO; CNPJ
C
01.138.122/0001-01; CTR 0323.932-99/Ministério das Cidades/CAI-
XA; Objeto: execução de obras de pavimentação asfáltica em ruas
NA
dos bairros do Município de Cristalina/GO; Programa Gestão da
Política de Desenvolvimento; Valor: R$ 1.008.000,00; Dos recursos:
987.600,00 correrão à conta da União no exercício de 2010, UG
A
175004, Gestão 00001, Programa de Trabalho 1545103101D730001,
S
NE 2010NE900110, de 11/05/2010, e R$ 20.400,00 de contrapartida.
Vigência: 31/03/2012 - Data e Assinaturas: 20/12/2010 - Oldo Lenza
e Luiz Carlos Attié
MTUR/PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO
DE GOIÁS/GO; CNJP 01.740.455/0001-06; CTR 329.582-
92/2010/Ministério do Turismo MTUR/CAIXA; Objeto: revitalização
da praça do turista; Valor: R$ 100.000,00; Dos recursos: R$
97.500,00 correrão à conta da União no exercício de 2010, UG
540007 Gestão 0001 Programa de Trabalho 23695116610V00052 NE
2010NE900744 de 17/06/2010, e R$ 2.500,00 de contrapartida. Vi-
gência 30/03/2012 - Data e Assinaturas: 30/12/2010 - Paulo César
Menezes de Araujo e Alan Gonçalves Barbosa.
MAPA/PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU/MG;
CNJP 18.278.051/0001-45; CTR 337.253-82/2010/Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA/CAIXA; Objeto:
aquisição de patrulha mecanizada; Valor: R$ 111.843,33; Dos re-
cursos: R$ 97.500,00 correrão à conta da União no exercício de 2010,
UG 135098 Gestão 0001 Programa de Trabalho 2060560037H171214
NE 2010NE902245 de 02/07/2010, e R$ 14.343,33 de contrapartida.
Vigência 30/09/2011- Data e Assinaturas: 30/12/2010 - Valmir Fer-
reira Biscaia e Vasco Praça Filho.
MAPA/PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU/MG;
CNJP 18.278.051/0001-45; CTR 337.106-94/2010/Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA/CAIXA; Objeto:
aquisição de motoniveladora; Valor: R$ 563.333,33; Dos recursos: R$
487.500,00 correrão à conta da União no exercício de 2010, UG
135098 Gestão 0001 Programa de Trabalho 2060560037H171214 NE
2010NE902102 de 02/07/2010, e R$ 75.833,33 de contrapartida. Vi-
gência 30/09/2011- Data e Assinaturas: 30/12/2010 - Valmir Ferreira
Biscaia e Vasco Praça Filho.
MAPA/PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU/MG;
CNJP 18.278.051/0001-45; CTR 337.084-32/2010/Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA/CAIXA; Objeto:
aquisição de patrulha mecanizada; Valor: R$ 111.843,33; Dos re-
cursos: R$ 97.500,00 correrão à conta da União no exercício de 2010,
UG 135098 Gestão 0001 Programa de Trabalho 2060560037H171214
NE 2010NE902139 de 02/07/2010, e R$ 14.343,33 de contrapartida.
Vigência 30/09/2011- Data e Assinaturas: 30/12/2010 - Valmir Fer-
reira Biscaia e Vasco Praça Filho.
ME/PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU/MG; CN-
JP 18.278.051/0001-45; CTR 330.226-91/2010/Ministério do Esporte-
ME/CAIXA; Objeto: construção de quadra esportiva; Valor: R$
107.500,00; Dos recursos: R$ 97.500,00 correrão à conta da União no
exercício de 2010, UG 180006 Gestão 0001 Programa de Trabalho
27812125054500184 NE 2010NE900745 de 18/06/2010, e R$
10.000,00 de contrapartida. Vigência 30/03/2012 - Data e Assina-
turas: 30/12/2010 - Valmir Ferreira Biscaia e Vasco Praça Filho.
MINISTERIO DAS CIDADES/PREFEITURA MUNICIPAL
DE PARACATU/MG; CNJP 18.278.051/0001-45; CTR 333.413-
25/2010/Ministério das Cidades/CAIXA; Objeto: execução de pavi-
mentação asfáltica; Valor: R$ 644.389,20; Dos recursos: R$
592.000,00 correrão à conta da União no exercício de 2010, UG
175004 Gestão 0001 Programa de Trabalho 1545103101D730204 NE
2010NE901964 de 29/06/2010, e R$ 52.389,20 de contrapartida. Vi-
gência 30/03/2012 - Data e Assinaturas: 30/12/2010 - Valmir Ferreira
Biscaia e Vasco Praça Filho.
MTUR/PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU/MG;
CNJP 18.278.051/0001-45; CTR 330.306-65/2010/Ministério do Tu-
rismo MTUR/CAIXA; Objeto: restauração dos imóveis Museu de
Arte Sacra e Museu Histórico; Valor: R$ 424.000,00; Dos recursos:
R$ 390.000,00 correrão à conta da União no exercício de 2010, UG
540007 Gestão 0001 Programa de Trabalho 23695116610V00031 NE
2010NE901285 de 26/06/2010, e R$ 34.000,00 de contrapartida. Vi-
gência 30/03/2012 - Data e Assinaturas: 30/12/2010 - Valmir Ferreira
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
 50 ISSN 1677-7069
Biscaia e Vasco Praça Filho . CTR 0214.441-44/2006 , Contratante
MCIDADES, Contratado PM CAMAPUÃ/MS, altera valor da NE
2006NE005725 p/ R$29.250,00 e inclui Programa de Trabalho
1545103101D73-0001, R$117.000,00 , NE 2010NE002212, de
19/12/2010.T. Aditivo - 27/12/2010.
CTR 0211.149-30/2006 , Contratante MCIDADES, Contra-
tado PM COXIM/MS, altera valor da NE 2006NE004469 p/
R$47.399,62 e inclui Programa de Trabalho 1545103101D73-0001,
R$98.850,38 , NE 2010NE002213, de 19/12/2010.T. Aditivo -
27/12/2010.
CTR 0211.794-52/2006 , Contratante MCIDADES, Contra-
tado PM COXIM/MS, altera valor da NE 2006NE004917 p/
R$29250,00 e inclui Programa de Trabalho 1545103101D73-0001,
R$117.000,00 , NE 2010NE002214, de 19/12/2010.T. Aditivo -
27/12/2010.
mtur/água clara/ms; cnpj 03.184.066/0001-77; ctr 0346446-
95/2010/mtur/caixa; objeto: apoio a projetos de infraestrutura turis-
tica, programa: turismo social no brasil; valor: r$ 302.500,00; dos
recursos: r$ 292.500,00, correrão à conta da união no exercício de
2010, ug 540007, gestão 0001, programa de trabalho
23695116610v00054, ne 2010ne903225 de 15/12/2010, e r$
10.000,00 de contrapartida. vigência 30/03/2013 - data e assinaturas:
29/12/2010 paulo antunes de siqueira e edvaldo alves queiroz.
CO
mtur/rochedo/ms; cnpj 03.501.566/0001-95; ctr 0333532-
67/2010/mtur/caixa; objeto: revitalizacao da margem esquerda da orla
maritima do rio aquidauana em area turistica, programa: turismo
ME
social no brasil; valor: r$ 400.000,00; dos recursos: r$ 390.000,00,
correrão à conta da união no exercício de 2010, ug 540007, gestão
0001, programa de trabalho 23695116610v00050, ne 2010ne903322
RC
de 18/12/2010, e r$ 10.000,00 de contrapartida. vigência 30/03/2013
- data e assinaturas: 27/12/2010 paulo antunes de siqueira e adao
pedro arantes.
IA
me/nova alvorada do sul/ms; cnpj 37.212.719/0001-04; ctr
0337921-66/2010/me/caixa; objeto: construcao cobertura de quadras
LIZ
de esportes nas escolas municipais:adenisaldo a.de rezende e rosalvo
da rocha rodrigues programa: segundo tempo; valor: r$ 266.500,00;
dos recursos: r$ 214.500,00, correrão à conta da união no exercício de
AÇ
2010, ug 180006, gestão 0001, programa de trabalho
27812802887670200, ne 2010ne900990 de 29/06/2010, e r$
52.000,00 de contrapartida. vigência 30/03/2013 - data e assinaturas:
24/12/2010 paulo antunes de siqueira e arlei silva barbosa.
MS/ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E
A INFANCIA DE MATOZINHOS; CNPJ 20.984.258/0001-87; CTR
0347370-17/2010/MS/CAIXA; Objeto: Reforma de Unidade de Sau-
de para Estruturacao de Unidades de Atencao Especializada, que se
encontram precarias e deterioradas pela ação do tempo; Programa:
ASSIST ESPECIAL; Valor: R$ 150.000,00; Dos recursos: R$
138.000,00, correrão à conta da União no exercício de 2010, UG
250107, Gestão 00001, Programa de Trabalho 10302122085351412,
NE 2010NE900656 de 29/12/2010, e R$ 12.000,00 de contrapartida.
Vigência 30/12/2013 - Data e Assinaturas: 30/12/2010 Rômulo Mar-
tins de Freitas e Maria Imaculada de A. Drummond Mattos.
MCIDADES-FNHIS/ASSOCIACAO HABITACIONAL E
DE CONSCIENTIZACAO ORGANIZADA MATERIAIS APRO-
VEITÁVEIS E RECICLÁVEIS; CNPJ 06.894.156/0001-40; CTR
0322966-88/2010/MCIDADES-FNHIS/CAIXA; Objeto: Atraves de
diagnostico realizado pela AHCOMAR , detectou-se a necessidade de
construção de 150 unidades habitacionais de interesse social. A obra
será realizada no Bairro Jardim Vitória, região Noroeste de Belo
Horizonte. Programa: FNHIS - PRODUÇÃO SOCIAL DA MORA-
DIA; Valor: R$ 3.594.949,49; Dos recursos: R$ 48.050,00 correrão à
conta da União no exercício de 2010, UG 560018 , Gestão 00001,
Programa de Trabalho 16482999110SJ0030, NE 2010NE900024 de
30/04/2010, e R$ 35.949,49 de contrapartida. Vigência 30/12/2013-
Data e Assinaturas 30/12/2010: Rômulo Martins de Freitas e Carlos
Augusto Barbosa
MTUR/Caldas; CNPJ 18.625.129/0001-50; CTR 0332.864-
69/2010/MTUR/CAIXA; Objeto: Asfaltamento de vias de acesso e
revitalização de pontos turísticos no Balneário Dr. Reynaldo Pimenta
e revitalização da Praça no centro de Pocinhos do Rio Verde Pro-
grama: TURISMO SOCIAL NO BRASIL; Valor: R$ 151.500,00; Dos
recursos: R$ 146.250,00, correrão à conta da União no exercício de
2010, UG 540007, Gestão 0001, Programa de Trabalho
23695116610V00031, NE 2010NE902157 de 01/07/2010, e R$
5.250,00 de contrapartida. Vigência 30/12/2012 - Data e Assinaturas:
30/12/2010 João Deom Pereira e Hugo Camacho Claros Júnior
MCIDADES/GOVERNADOR CELSO RAMOS-SC; CNPJ
82892373/0001-89; CTR 0331.761-07/2010/MCIDADES/CAIXA;
Objeto Ações de Infraestrutura nas comunidades de Palmas e Areias
de Baixo no município de Governador Celso Ramos/SC; Programa
Gestão da Política do Desenvolvimento; Valor: R$ 109.581,63; Dos
recursos: R$ 107.390,00 correrão à conta da União no exercício de
2010, UG 175004, Gestão 00001, Programa de Trabalho
1545103101D730060, NE 2010NE901834, de 24/06/2010, e R$
2.191,63 de contrapartida. Vigência 31/05/2012 - Data e Assinaturas:
23/12/2010. MARCELO LUIZ MOSER e ANÍSIO ANATÓLIO
SOARES.
MCIDADES/GOVERNADOR CELSO RAMOS-SC; CNPJ
82892373/0001-89; CTR 0342.882-95/2010/MCIDADES/CAIXA;
Objeto Recuperação de infraestrutura urbana no município de Go-
vernador Celso Ramos/SC; Programa Gestão da Política de Desen-
volvimento; Valor: R$ 705.000,00; Dos recursos: R$ 690.900,00 cor-
rerão à conta da União no exercício de 2010, UG 175004, Gestão
00001, Programa de Trabalho 1545103101D730001, NE
2010NE903581, de 17/12/2010, e R$ 14.100,00 de contrapartida.
Vigência 25/06/2012 - Data e Assinaturas: 24/12/2010. ROBERTO
CARLOS CERATTO e ANÍSIO ANATÓLIO SOARES.
MCIDADES/GOVERNADOR CELSO RAMOS-SC; CNPJ
82892373/0001-89; CTR 0331.694-81/2010/MCIDADES/CAIXA;
Ações de Infraestrutura Urbana nas Comunidades da Fazenda da
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pelo código 00032011010300050
3 Nº 1, segunda-feira, 3 de janeiro de 2011
Armação e Ganchos no município de Governador Celso Ramos/SC;
Programa Gestão da Política de Desenvolvimento; Valor:
R$301.326,53; Dos recursos: R$ 295.300,00 correrão à conta da
União no exercício de 2010, UG 175004, Gestão 00001, Programa de
Trabalho 1545103101D730060, NE 2010NE901200, de 18/06/2010, e
R$ 6.026,53 de contrapartida. Vigência 22/05/2012 - Data e As-
sinaturas: 22/12/2010. ROBERTO CARLOS CERATTO e ANÍSIO
ANATÓLIO SOARES.
MTUR/GOVERNADOR CELSO RAMOS-SC; CNPJ
82892373/0001-89; CTR 0324.213-18/2010/MTUR/CAIXA; Portal
Turístico no município de Governador Celso Ramos/SC; Programa
Turismo Social no Brasil; Valor: R$ 100.000,00; Dos recursos: R$
97.500,00 correrão à conta da União no exercício de 2010, UG
540007, Gestão 00001, Programa de Trabalho 23695116610V00042,
NE 2010NE900252, de 14/05/2010, e R$ 2.500,00 de contrapartida.
Vigência 22/05/2012 - Data e Assinaturas: 22/12/2010. ROBERTO
CARLOS CERATTO e ANÍSIO ANATÓLIO SOARES.MCT/TIJU-
CAS-SC; CNPJ 82.577.636-0001/65; CTR 0335.732-
36/2010/MCT/CAIXA; Objeto Implantação da Infraestrutura de Con-
vergência Social (Cidade Digital) no Município de Tijucas/SC - Pro-
grama Inclusão Digital; Valor: R$ 301.275,00; dos recursos: R$
292.500,00 correrão à conta da União no exercício de 2010, UG
240138, Gestão 00001, Programa de Trabalho 19126100864920001,
2010NE900423 de 06/07/2010 e R$ 8.775,00 de contrapartida. Vi-
gência 31/12/2011 - Data e Assinaturas: 22/12/2010. ROBERTO
CARLOS CERATTO e ELMIS MANNRICH.
MCIDADES/SANTO AMARO DA IMPERATRIZ-SC;
CNPJ 82892324/0001-46; CTR 0329.549-79/2010/MCIDADES/CAI-
XA; Objeto Execução de calçadas conforme padrões e normas de
acessibilidade e drenagem urbana no trecho de 1,6 Km da Rua Vi-
cente Silveira - Centro no município de Santo Amaro da Impe-
ratriz/SC; Programa Gestão da Política de Desenvolvimento; Valor:
R$ 104.945,00; Dos recursos: R$ 102.445,00 correrão à conta da
União no exercício de 2010, UG 175004, Gestão 00001, Programa de
Trabalho 1545103101D730060, NE 2010NE900982, de 17/06/2010, e
R$ 2.500,00 de contrapartida. Vigência 30/06/2012 - Data e As-
sinaturas: 29/12/2010. ROBERTO CARLOS CERATTO e EDÉSIO
JUSTEN.
MCIDADES/SANTO AMARO DA IMPERATRIZ-SC;
CNPJ 82892324/0001-46; CTR 0328.204-90/2010/MCIDADES/CAI-
ÃO
XA; Objeto Repavimentação asfáltica da Rua Vicente Silveira - Cen-
tro no município de Santo Amaro da Imperatriz/SC; Programa Gestão
da Política de Desenvolvimento; Valor: R$ 119.680,00; Dos recursos:
R$ 117.280,00 correrão à conta da União no exercício de 2010, UG
PR
175004, Gestão 00001, Programa de Trabalho 1545103101D730060,
NE 2010NE900850, de 08/06/2010, e R$ 2.400,00 de contrapartida.
Vigência 30/06/2012 - Data e Assinaturas: 29/12/2010. ROBERTO
OI
CARLOS CERATTO e EDÉSIO JUSTEN.
TEX MCIDADES/Santa Rosa; CNPJ 88.546.890/0001-82;
BID
CTR 034749512/2010/MCIDADES/CAIXA; Objeto: Urbanizacao de
Assentamentos precarios no municipio de Santa Rosa -RS Programa:
GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO; Valor: R$
1.028.750,00; Dos recursos: R$ 987.600,00, correrão à conta da
A
União no exercício de 2010, UG 175004, Gestão 00001, Programa de
Trabalho 1545103101D730101, NE 2010NE903706 de 27/12/2010, e
PO
R$ 41.150,00 de contrapartida. Vigência - 30/06/12 e Assinaturas
30/12/10: RUBEN VALTER GRAMS e Orlando Desconsi.
MAPA/Santo Ângelo; CNPJ 87.613.071/0001-48; CTR
034665421/2010/MAPA/CAIXA; Objeto: AQUISICAO DE EQUI-
PAMENTOS AGRICOLAS E EQUIPAMENTOS PARA AGROIN-
DUSTRIA DE MANDIOCA Programa: PRODESA; Valor: R$
164.650,00; Dos recursos: R$ 146.250,00, correrão à conta da União
no exercício de 2010, UG 135098, Gestão 00001, Programa de Tra-
balho 2060560037H170043, NE 2010NE902601 de 17/12/2010, e R$
18.400,00 de contrapartida. Vigência 30/03/2012- Data e Assinaturas:
24/12/2010 RUBEN VALTER GRAMS e Eduardo Debacco Lou-
reiro.
MDA-PRONAT/São Pedro do Butiá; CNPJ
93.592.715/0001-61; CTR 034619670/2010/MDA-PRONAT/CAIXA;
Objeto: Construcao de um Predio e Equipamentos para o Abatedouro
de Suinos e Bovinos para apoio a Agricultor Familiar. Programa:
PRONAT; Valor: R$ 210.526,32; Dos recursos: R$ 200.000,00, cor-
rerão à conta da União no exercício de 2010, UG 135003, Gestão
00001, Programa de Trabalho 21127133489910001, NE
2010NE901145 de 14/12/2010, e R$ 10.526,32 de contrapartida. Vi-
gência 30/06/2012- Data e Assinaturas: 24/12/2010 RUBEN VALTER
GRAMS e Darcisio Reisdorfer
MCIDADES/ CAMUTANGA-PE; CNPJ 011.362.779/0001-
01 CTR 334.637-46/2010/MINISTÉRIO DAS CIDADES/ CAIXA;
Objeto IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELE-
PIPEDOS EM VARIAS RUAS NO MUNICIPIO DE CAMUTAN-
GA-PE.;Programa GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVI-
MENTO Valor: R$301.326,53 Dos recursos: R$295.300,00 correrão à
conta da União no exercício de 2010, UG 175004 Gestão 00001
Programa de Trabalho 29610 NE 2010NE902075 de 29/06/2010 e
R$6.026,53 de contrapartida. Vigência 12/11/2012 - Data e Assi-
naturas: 30/12/2010; DIEGO RICARDO DE MELO E JOSÉ TRI-
GUEIRO DA SILVA.
ME/ ITAPETIM-PE; CNPJ 11.358.157/0001-00 CTR
326.720-04/2010/MINISTÉRIO DO ESPORTE/ CAIXA; Objeto Am-
pliação e reforma do Estádio Municipal de Futebol.;Programa ES-
PORTE E LAZER DA CIDADE; Valor: R$102.500,00 Dos recursos:
R$97.500,00 correrão à conta da União no exercício de 2010, UG
180006 Gestão 0001, Programa de Trabalho 26943 NE
2010NE900280 de 28/05/2010 e R$5.000,00 de contrapartida. Vi-
gência 04/11/2012 - Data e Assinaturas: 30/12/2010; JOSÉ UBI-
RAJARA GOMES JUCA E ADELMO ALVES DE MOURA
ME/Cruz Alta; CNPJ 88.775.390/0001-12; CTR
034668269/2010/ME/CAIXA; Objeto: MODERNIZACAO DA IN-
FRAESTRUTURA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES Pro-
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
grama: ESPORTE E LAZER DA CIDADE; Valor: R$ 216.000,00;
Dos recursos: R$ 195.000,00, correrão à conta da União no exercício
de 2010, UG 180006, Gestão 0001, Programa de Trabalho
27812125054500684, NE , e R$ 21.000,00 de contrapartida. Vigência
30/06/2012- Data e Assinaturas: 24/12/2010 RUBEN VALTER
GRAMS e Vilson Roberto Bastos dos Santos
MCidades-FNHIS-pac/Bayeux -PB; CNPJ 08924581000160;
CTR 0345597-05/2010 MCidades-FNHIS-pac/CAIXA; Objeto:
Apoio a Elaboracao de Planos Habitacionais de Interesse Social;
Programa FNHIS - APOIO A ELABORACAO DE PLANOS HA-
BITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL; Valor: R$ 80.380,50; Dos
recursos: R$ 78.420,00, correrão à conta da União no exercício de
2010, Programa de Trabalho 1648299918875-0001, NE n.º
2010NE001471, valor de R$ 78.420,00, de 09/12/2010 , e R$
1.960,50 de contrapartida. Vigência 30/12/2012- Data e Assinaturas:
30/12/2010 Elan Ferreira de Miranda e Josival Júnior de Souza.
MCidades-FNHIS-pac/Queimadas -PB; CNPJ
08742264000122; CTR 0345390-17/2010 MCidades-FNHIS-
pac/CAIXA; Objeto: Apoio a Elaboracao de Planos Habitacionais de
Interesse Social; Programa FNHIS - APOIO A ELABORACAO DE
PLANOS HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL; Valor: R$
78.398,35; Dos recursos: R$ 76.046,40, correrão à conta da União no
exercício de 2010, Programa de Trabalho 1648299918875-0001, NE
n.º 2010NE001223, valor de R$ 76.046,40, de 08/12/2010 , e R$
2.351,95 de contrapartida. Vigência 30/12/2012- Data e Assinaturas:
30/12/2010 Elan Ferreira de Miranda e José Carlos de Souza Rêgo.
MTUR/QUEIMADAS -PB; CNPJ 08742264000122; CTR
0346688-23/2010 MTUR/CAIXA; Objeto: Construcao de Praca Pu-
blica, no municipio de Queimadas/PB; Programa TURISMO SO-
CIAL NO BRASIL; Valor: R$ 1.005.000,00; Dos recursos: R$
975.000,00, correrão à conta da União no exercício de 2010, Pro-
grama de Trabalho 23695116610V0-0025, NE n.º 2010NE903302,
valor de R$ 975.000,00, de 17/12/2010 , e R$30.000,00 de con-
trapartida. Vigência 30/12/2012- Data e Assinaturas: 30/12/2010 Elan
Ferreira de Miranda e Saulo Leal Ernesto de Melo.
Espécie - Termo de Compromisso nº 345.288-62/2010, fir-
mado pelo Município de Capão do Leão/RS; CNPJ 87691507/0001-
17; junto à União Federal, por intermédio do Ministério das Cidades,
representada pela Caixa Econômica Federal, CNPJ 00.360.305/0001-
04 ; Objeto: Apoio à Elaboração de Planos Habitacionais de Interesse
Social, Município de Capão do Leão; Programa FNHIS - Apoio à
Elaboração de Planos Habitacionais de Interesse Social; Valor R$
85.239,13; Dos recursos: R$ 78.420,00, correrão à conta da União no
exercício de 2010, UG 560018 Gestão 00001, Programa de Trabalho
16482999188750001, NE 2010NE001320 de 08/12/2010 e R$
6.819,13 de contrapartida. Vigência 30/12/2011 - Data e assinaturas:
30/12/2010 RUY FERNANDO FAJARDO KERN e JOÃO SERA-
FIM QUEVEDO.
Espécie - Termo de Compromisso nº 345.293-35/2010, fir-
mado pelo Município de Morro Redondo/RS; CNPJ 91558650/0001-
02; junto à União Federal, por intermédio do Ministério das Cidades,
representada pela Caixa Econômica Federal, CNPJ 00.360.305/0001-
04 ; Objeto: Apoio à Elaboração de Planos Habitacionais de Interesse
Social, Município de Morro Redondo; Programa FNHIS - Apoio à
Elaboração de Planos Habitacionais de Interesse Social; Valor R$
52.989,13; Dos recursos: R$ 48.750,00, correrão à conta da União no
exercício de 2010, UG 560018 Gestão 00001, Programa de Trabalho
RT
16482999188750001, NE 2010NE001330 de 08/12/2010 e R$
4.239,13 de contrapartida. Vigência 30/12/2011 - Data e assinaturas:
30/12/2010 RUY FERNANDO FAJARDO KERN e RUI VALDIR
OTTO BRIZOLARA.
ER
Espécie - Termo de Compromisso nº 345.287-58/2010, fir-
mado pelo Município de Capão da Canoa/RS; CNPJ 90836693/0001-
CE
40; junto à União Federal, por intermédio do Ministério das Cidades,
representada pela Caixa Econômica Federal, CNPJ 00.360.305/0001-
04 ; Objeto: Apoio à Elaboração de Planos Habitacionais de Interesse
IRO
Social, Município de Capão da Canoa; Programa FNHIS - Apoio à
Elaboração de Planos Habitacionais de Interesse Social; Valor R$
73.300,00; Dos recursos: R$ 58.640,00, correrão à conta da União no
S
exercício de 2010, UG 560018 Gestão 00001, Programa de Trabalho
16482999188750001, NE 2010NE001318 de 08/12/2010 e R$
14.660,00 de contrapartida. Vigência 30/12/2011 - Data e assinaturas:
30/12/2010 EDUARDO JUNIOR KISNER e AMAURI MAGNUS
GERMANO.
Sociedade de Apoio à Luta pela Moradia - SAM; CNPJ
00085489/0001-41; CTR 337.581-52/MCIDADES/2010; Objeto As-
sistência Técnica para melhoria/conclusão/construção de unidades ha-
bitacionais no Município de Rio Grande (RS); Programa FNHIS -
Prestação de Serviços de Assistência Técnica para Habitação de In-
teresse Social; Valor R$ 501.000,00; Dos recursos: R$ 493.800,00,
correrão à conta da União, UG 175004, Gestão 00001, Programa de
Trabalho 16482999110SJ0040, NE 2010NE900083 de 07/07/2010 e,
R$ 7.200,00 de contrapartida. Vigência 30/12/12 - Data e assinaturas:
30/12/10 RUY FERNANDO FAJARDO KERN e ANTÔNIO JOSÉ
DE ARAÚJO.
MDA-PRONAT/SECRETARIA DE PRODUCAO RURAL E
REFORMA AGRARIA - PE; CNPJ 10.572.055/0001-20; CTR
034363399/2010/MDA-PRONAT/CAIXA; Objeto: Elaboracao dos
projetos basicos e desenvolvimento de estrategias para a construcao,
recuperacao da estrutura fisica, plano de ocupação e utilização dos
mercados públicosem municípios de Pernambuco, atingidos pela en-
chente do mês de junho/2010; Programa: PRONAT; Valor: R$
560.000,00; Dos recursos: R$ 500.000,00, correrão à conta da União
no exercício de 2010, UG 135003, Gestão 00001, Programa de Tra-
balho 21244133420EQ0101, NE 2010NE901077 de 29/10/2010; e R$
60.000,00 de contrapartida; Vigência 21/05/2012; Data e Assinaturas:
21/12/2010 MARCOS JOSE MAIA BORGES e RANILSON BRAN-
DÃO RAMOS.
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Nº 1, segunda-feira, 3 de janeiro de 2011
MDA-PRONAT/SECRETARIA DE PRODUCAO RURAL E
REFORMA AGRARIA - PE; CNPJ 10.572.055/0001-20; CTR
034363171/2010/MDA-PRONAT/CAIXA; Objeto: Reconstruir o
mercado público do Município de Bonito/PE; Programa: PRONAT;
Valor: R$ 204.691,45; Dos recursos: R$ 184.222,31, correrão à conta
da União no exercício de 2010, UG 135003, Gestão 00001, Programa
de Trabalho 21244133420EQ0101, NE 2010NE901088 de
29/10/2010, e R$ 20.469,14 de contrapartida. Vigência 21/05/2012;
Data e Assinaturas: 21/12/2010 MARCOS JOSE MAIA BORGES e
RANILSON BRANDÃO RAMOS.
MDA-PRONAT/SECRETARIA DE PRODUCAO RURAL E
REFORMA AGRARIA - PE; CNPJ 10.572.055/0001-20; CTR
034362606/2010/MDA-PRONAT/CAIXA; Objeto: Reconstruir o
mercado público no Município de Amarají/PE; Programa: PRONAT;
Valor: R$ 435.456,45; Dos recursos: R$ 391.910,81, correrão à conta
da União no exercício de 2010, UG 135003, Gestão 00001, Programa
de Trabalho 21244133420EQ0101, NE 2010NE901075 de
29/10/2010, e R$ 43.545,64 de contrapartida. Vigência 21/05/2012;
Data e Assinaturas: 21/12/2010 MARCOS JOSE MAIA BORGES e
RANILSON BRANDÃO RAMOS.
MDA-PRONAT/SECRETARIA DE PRODUCAO RURAL E
REFORMA AGRARIA - PE; CNPJ 10.572.055/0001-20; CTR
034363067/2010/MDA-PRONAT/CAIXA; Objeto: Reconstruir o
mercado público no Município de Correntes/PE; Programa: PRONAT;
Valor: R$ 335.947,93; Dos recursos: R$ 302.353,14, correrão à conta
da União no exercício de 2010, UG 135003, Gestão 00001, Programa
de Trabalho 21244133420EQ0101, NE 2010NE901089 de
29/10/2010, e R$ 33.594,79 de contrapartida. Vigência 21/05/2012;
Data e Assinaturas: 21/12/2010 MARCOS JOSE MAIA BORGES e
RANILSON BRANDÃO RAMOS.
MDA-PRONAT/SECRETARIA DE PRODUCAO RURAL E
REFORMA AGRARIA - PE; CNPJ 10.572.055/0001-20; CTR
034362938/2010/MDA-PRONAT/CAIXA; Objeto: Reconstruir o
mercado público no Município de Palmerina/PE; Programa: PRO-
NAT; Valor: R$ 391.510,68; Dos recursos: R$ 352.359,61, correrão à
conta da União no exercício de 2010, UG 135003, Gestão 00001,
Programa de Trabalho 21244133420EQ0101, NE 2010NE901072 de
29/10/2010, e R$ 39.151,07 de contrapartida. Vigência 21/05/2012-
Data e Assinaturas: 21/12/2010 MARCOS JOSE MAIA BORGES e
RANILSON BRANDÃO RAMOS
MDA-PRONAT/SECRETARIA DE PRODUCAO RURAL E
REFORMA AGRARIA - PE; CNPJ 10.572.055/0001-20; CTR
034362824/2010/MDA-PRONAT/CAIXA; Objeto: Reconstruir o
mercado público do Município de Quipapá/PE; Programa: PRONAT;
Valor: R$ 445.253,84; Dos recursos: R$ 400.728,46, correrão à conta
da União no exercício de 2010, UG 135003, Gestão 00001, Programa
A
de Trabalho 21244133420EQ0101, NE 2010NE901073 de
D
29/10/2010, e R$ 44.525,38 de contrapartida. Vigência 21/05/2012-
Data e Assinaturas: 21/12/2010 MARCOS JOSE MAIA BORGES e
E
RANILSON BRANDÃO RAMOS.
T
MDA-PRONAT/SECRETARIA DE PRODUCAO RURAL E
REFORMA AGRARIA - PE; CNPJ 10.572.055/0001-20; CTR
N
34363285/2010/MDA-PRONAT/CAIXA; Objeto: Reconstruir o mer-
A
cado público do município de Gameleira/PE; Programa: PRONAT;
Valor: R$ 384.099,67; Dos recursos: R$ 345.689,70, correrão à conta
N
I
da União no exercício de 2010, UG 135003, Gestão 00001, Programa
S
de Trabalho 21244133420EQ0101, NE 2010NE901078 de
S
29/10/2010, e R$ 38.409,97 de contrapartida. Vigência 21/05/2012;
Data e Assinaturas: 21/12/2010 MARCOS JOSE MAIA BORGES e
A
RANILSON BRANDÃO RAMOS.
MDA-PRONAT/SECRETARIA DE PRODUCAO RURAL E
E
REFORMA AGRARIA - PE; CNPJ 10.572.055/0001-20; CTR
D
034363402/2010/MDA-PRONAT/CAIXA; Objeto: Reconstruir o
Mercado Público do Município de Joaquim Nabuco/PE;. Programa:
R
PRONAT; Valor: R$ 284.299,78; Dos recursos: R$ 255.869,80, cor-
A
rerão à conta da União no exercício de 2010, UG 135003, Gestão
L
00001, Programa de Trabalho 21244133420EQ0101, NE
2010NE901076 de 29/10/2010, e R$ 28.429,98 de contrapartida. Vi-
P
gência 21/05/2012; Data e Assinaturas: 21/12/2010 MARCOS JOSE
M
MAIA BORGES e RANILSON BRANDÃO RAMOS.
E
MDA-PRONAT/SECRETARIA DE PRODUCAO RURAL E
REFORMA AGRARIA - PE; CNPJ 10.572.055/0001-20; CTR
EX
034362710/2010/MDA-PRONAT/CAIXA; Objeto: Reconstruir o
mercado público do Município de São Joaquim do Monte /PE; Pro-
grama: PRONAT; Valor: R$ 243.194,94; Dos recursos: R$
218.875,45, correrão à conta da União no exercício de 2010, UG
135003, Gestão 00001, Programa de Trabalho 21244133420EQ0101,
NE 2010NE901074 de 29/10/2010, e R$ 24.319,49 de contrapartida.
Vigência 21/05/2012; Data e Assinaturas: 21/12/2010 MARCOS JO-
SE MAIA BORGES e RANILSON BRANDÃO RAMOS.
MDA-PRONAT/SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
E ARTICULACAO REGIONAL/PE; CNPJ 11.914.342/0001-33;
CTR 034363735/2010/MDA-PRONAT/CAIXA; Objeto: Ampliação,
requalificação e equipamento do mercado publico do Município de
Sao Benedito do Sul/PE, municipio atingido pela enchente do mês de
junho/2010; Programa: PRONAT; Valor: R$ 300.000,00; Dos recur-
sos: R$ 270.000,00, correrão à conta da União no exercício de 2010,
UG 135003, Gestão 00001, Programa de Trabalho
21244133420EQ0101, NE 2010NE901085 de 29/10/2010, e R$
30.000,00 de contrapartida. Vigência: 24/10/2013; Data e Assinaturas:
24/12/2010 MARCOS JOSE MAIA BORGES e JOSÉ COIMBRA
PATRIOTA FILHO.
MDA-PRONAT/SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
E ARTICULACAO REGIONAL/PE; CNPJ 11.914.342/0001-33;
CTR 034363621/2010/MDA-PRONAT/CAIXA; Objeto: Construção e
equipamento do mercado público do Município de Palmares/PE, atin-
gido pela enchente do mês de junho/2010; Programa: PRONAT; Va-
lor: R$ 700.000,00; Dos recursos: R$ 630.000,00, correrão à conta da
União no exercício de 2010, UG 135003, Gestão 00001, Programa de
Trabalho 21244133420EQ0101, NE 2010NE901086 de 29/10/2010, e
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3 ISSN 1677-7069
R$ 70.000,00 de contrapartida. Vigência: 24/09/2013; Data e As-
sinaturas: 24/12/2010 MARCOS JOSE MAIA BORGES e JOSÉ
COIMBRA PATRIOTA FILHO.
MDA-PRONAT/SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
E ARTICULACAO REGIONAL/PE; CNPJ 11.914.342/0001-33;
CTR 034364196/2010/MDA-PRONAT/CAIXA; Objeto: Ampliação,
requalificação e equipamento do mercado publico do município de
Escada/PE, atingido pela enchente do mês de junho/2010; Programa:
PRONAT; Valor: R$ 580.000,00; Dos recursos: R$ 500.000,00, cor-
rerão à conta da União no exercício de 2010, UG 135003, Gestão
00001, Programa de Trabalho 21244133420EQ0101, NE
2010NE901081 de 29/10/2010, e R$ 80.000,00 de contrapartida. Vi-
gência 24/09/2013; Data e Assinaturas: 24/12/2010 MARCOS JOSE
MAIA BORGES e JOSÉ COIMBRA PATRIOTA FILHO.
MTUR/Município do Jaboatão dos Guararapes/PE; CNPJ
10.377.679/0001-96; CTR 033660515/2010/MTUR/CAIXA; Objeto:
Pavimentacao e Drenagem das Ruas Tupi, Engenheiro Antonio Juca e
trecho da Av. Beira Mar, e construcao de 02 (dois) banheiros públicos
na orla do município Programa: TURISMO SOCIAL NO BRASIL;
Valor: R$ 274.250,00; Dos recursos: R$ 263.250,00, correrão à conta
da União no exercício de 2010, UG 540007, Gestão 0001, Programa
de Trabalho 23695116610V00001, NE 2010NE902681 de
02/07/2010, e R$ 11.000,00 de contrapartida. Vigência 20/04/2012;
Data e Assinaturas: 20/12/2010; MARCOS JOSE MAIA BORGES e
ELIAS GOMES DA SILVA.
MTUR/Município do Jaboatão dos Guararapes/PE; CNPJ
10.377.679/0001-96; CTR 032963854/2010/MTUR/CAIXA; Objeto:
Pavimentacao e Drenagem das Ruas Ilheus e 12 de outubro no bairro
de Jardim Piedade e das Ruas da União, Jesus de Nazare e Av. Santa
Luzia, no bairo do Curado II; Programa: TURISMO SOCIAL NO
BRASIL; Valor: R$ 1.611.250,00; Dos recursos: R$ 1.511.250,00,
correrão à conta da União no exercício de 2010, UG 540007, Gestão
0001, Programa de Trabalho 23695116610V00001, NE
2010NE900758 de 17/06/2010, e R$ 100.000,00 de contrapartida.
Vigência: 20/04/2012; Data e Assinaturas: 20/12/2010 MARCOS JO-
SE MAIA BORGES e ELIAS GOMES DA SILVA.
MCIDADES/Município do Jaboatão dos Guararapes/PE;
CNPJ 10.377.679/0001-96; CTR 032901294/2010/MCIDADES/CAI-
XA; Objeto: Pavimentacao e Drenagem das Ruas Inga e Sao Jorge no
E
bairro do Curado III, municipio de Jaboatao dos Guararapes/PE. Pro-
R
grama: GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO; Valor:
R$ 434.200,00; Dos recursos: R$ 394.200,00, correrão à conta da
P
União no exercício de 2010, UG 175004, Gestão 00001, Programa de
IM
Trabalho 1545103101D730118, NE 2010NE900944 de 14/06/2010, e
R$ 40.000,00 de contrapartida. Vigência 20/04/2012; Data e As-
sinaturas: 20/12/2010 MARCOS JOSE MAIA BORGES e ELIAS
GOMES DA SILVA.
MS/MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ-SP; CNPJ
46634481/0001-98; CTR 0346178-58/2010/MS/CAIXA; Objeto: RE-
FORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPE-
CIALIZADA EM SAÚDE; Programa ASSIST ESPECIAL; Valor: R$
102.832,91; dos recursos: R$ 100.000,00, correrão à conta da União
no exercício de 2010, UG 250107, Gestão 0001, Programa de Tra-
balho 10302122085350035, NE 2010NE900472, de 14/12/2010, e R$
2.832,91 de contrapartida. Vigência 30/06/2012; Data e Assinaturas:
30/12/2010, SANDRO VIMER VALENTINI e CLAUDIO MAFFEI
MTUR/Município de Jarinu; CNPJ 45.780.079/0001-59;
CTR 032962274/2010/MTUR/CAIXA; Objeto: Reforma da Praca
Central Programa: TURISMO SOCIAL NO BRASIL; Valor: R$
118.293,59; Dos recursos: R$ 97.500,00, correrão à conta da União
no exercício de 2010, UG 540007, Gestão 0001, Programa de Tra-
balho 23695116610V00035, NE 2010NE900772 de 17/06/2010, e R$
20.793,59 de contrapartida. Vigência 30/03/2013- Data e Assinaturas:
22/12/2010 Waldir Monti e Maria de Fátima Moura Lorencini
MCIDADES/CANAPOLIS-BA; CNPJ 13.812.144/0001-94;
CTR 0338800-22/2010/MCIDADES / CAIXA; Objeto Implantação
de Calçadas; Programa SEGURANÇA E EDUCAÇÃO DE TRAN-
SITO; Valor: R$ 402.244,90; Dos recursos: R$ 394.200,00, correrão à
conta da União no exercício de 2010, UG 175004, Gestão 00001,
Programa de Trabalho 1545206608487, NE 2010NE902784, R$
394.200,00 de 02/07/2010, e R$ 8.044,90 de contrapartida. Vigência
30/11/2012- Data e Assinaturas:30/12/2010, Paulo Correa Nery da
Fonseca e Rubie Queiroz de Oliveira.
MCIDADES/ITORORO-BA; CNPJ 13.752.993/0001-08;
CTR 0323914-77/2010/MCIDADES / CAIXA; Objeto Pavimentação;
Programa GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO; Va-
lor: R$ 1.007.755,10; Dos recursos: R$ 987.600,00, correrão à conta
da União no exercício de 2010, UG 175004, Gestão 00001, Programa
de Trabalho 1545103101D73, NE 2010NE900107, R$ 987.600,00 de
11/05/2010, e R$20.155,10 de contrapartida. Vigência 30/11/2012-
Data e Assinaturas:29/12/2010, Paulo Correa Nery da Fonseca e José
Adroaldo Silva de Almeida.
MCIDADES/MATINA-BA; CNPJ 16.417.800/0001-42;
CTR 0329081-36/2010/MCIDADES / CAIXA; Objeto Pavimentação;
Programa GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO; Va-
lor: R$ 301.500,00; Dos recursos: R$ 295.300,00, correrão à conta da
União no exercício de 2010, UG 175004, Gestão 00001, Programa de
Trabalho 1545103101D73, NE 2010NE900956, R$ 295.300,00 de
16/06/2010, e R$ 6.200,00 de contrapartida. Vigência 30/11/2012-
Data e Assinaturas:28/12/2010, Paulo Correa Nery da Fonseca e Olga
Gentil de Castro Cardoso.
MTUR/SERRA DOURADA-BA; CNPJ 14.222.277/0001-
73; CTR 0328295-92/2010/MTUR / CAIXA; Objeto Recuperação da
Pavimentação com Implantação de Drenagem Pluvial e Urbanização;
Programa TURISMO SOCIAL NO BRASIL; Valor: R$ 500.000,00;
Dos recursos: R$ 487.500,00, correrão à conta da União no exercício
de 2010, UG 540007, Gestão 00001, Programa de Trabalho
23695116610V0, NE 2010NE900595, R$ 487.500,00 de 08/06/2010,
e R$12.500,00 de contrapartida. Vigência 30/11/2012- Data e As-
sinaturas:30/12/2010, Paulo Correa Nery da Fonseca e Enilson Fa-
gundes Camelo.
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
51
MCIDADES/ITUACU-BA; CNPJ 14.106.280/0001-21; CTR
0325919-70/2010/MCIDADES / CAIXA; Objeto Pavimentação; Pro-
grama GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO; Valor:
R$ 503.163,27; Dos recursos: R$ 493.100,00, correrão à conta da
União no exercício de 2010, UG 175004, Gestão 00001, Programa de
Trabalho 1545103101D73, NE 2010NE900435, R$ 493.100,00 de
24/05/2010, e R$10.063,27 de contrapartida. Vigência 30/11/2012-
Data e Assinaturas:30/12/2010, Paulo Correa Nery da Fonseca e Ju-
venal Vanderley Neto.
FNAS/Município de Jarinu; CNPJ 45.780.079/0001-59; CTR
033436563/2010/FNAS/CAIXA; Objeto: CONSTRUÇÃO DE CEN-
TRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS Pro-
grama: PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA; Valor: R$
110.000,00; Dos recursos: R$ 100.000,00, correrão à conta da União
no exercício de 2010, UG , Gestão , Programa de Trabalho
0824413842B300001, NE 2010NE900122 de 29/06/2010, e R$
10.000,00 de contrapartida. Vigência 30/05/2013 - Data e Assina-
turas: 22/12/2010 Waldir Monti e Maria de Fátima Moura Loren-
cini.
FNAS / Garuva - SC; CNPJ 83.102.848/0001-59; CTR
332.934-05/2010/FNAS/CAIXA; Objeto Construção do Centro de
L
Referência da Assistência Social; Programa de Proteção Social Bá-
A
sica; Valor: R$ 104.000,00; Dos recursos: R$ 100.000,00 correrão à
N
conta da União no exercício de 2010, UG 550015, Gestão 00001,
Programa de Trabalho 0824413842B300042, NE 2010NE900028, de
O
24/06/2010, e R$ 4.000,00 de contrapartida. Vigência 30/03/2012 -
I
Data e Assinaturas: 03/12/2010 - Roney de Oliveira Granemann e
C
João Romão.
NA
MCIDADES / Joinville - SC; CNPJ 83.169.623/0001-10;
CTR 333.049-09/2010/MCIDADES/CAIXA; Objeto Implantação de
ciclofaixas e bicicletários nas vias alimentadoras e terminais de ôni-
A
bus do Sistema Integrado de Transporte Coletivo Urbano de Join-
S
ville/SC; Programa Gestão da Política de Desenvolvimento; Valor: R$
N
616.375,00; Dos recursos: R$ 493.100,00 correrão à conta da União
no exercício de 2010, UG 175004, Gestão 00001, Programa de Tra-
balho 1545103101D730060, NE 2010NE901887, de 25/06/2010, e
R$ 123.275,00 de contrapartida. Vigência 30/03/2012 - Data e As-
sinaturas: 29/12/2010 - Roney de Oliveira Granemann e Carlito
Merss.
MCIDADES / Joinville - SC; CNPJ 83.169.623/0001-10;
CTR 346.977-26/2010/MCIDADES/CAIXA; Objeto Construção de
60 unidades habitacionais, em alvenaria, em loteamento de interesse
social promovido pelo Município; Programa Gestão da Política de
Desenvolvimento; Valor: R$ 2.590.100,00; Dos recursos: R$
1.482.100,00 correrão à conta da União no exercício de 2010, UG
175004, Gestão 00001, Programa de Trabalho 1545103101D730101,
NE 2010NE903599, de 18/12/2010, e R$ 1.108.000,00 de contra-
partida. Vigência 30/12/2012 - Data e Assinaturas: 29/12/2010 - Ro-
ney de Oliveira Granemann e Carlito Merss
MCIDADES/Município de Jarinu; CNPJ 45.780.079/0001-
59; CTR 032462603/2010/MCIDADES/CAIXA; Objeto: Pavimenta-
cao das alamedas Guanabara e Recife - Bairro Esplanada - Jarinu-SP
Programa: GESTÃO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO;
Valor: R$ 155.818,67; Dos recursos: R$ 146.950,00, correrão à conta
da União no exercício de 2010, UG 175004, Gestão 00001, Programa
de Trabalho 1545103101D731792, NE 2010NE900196 de
17/05/2010, e R$ 8.868,67 de contrapartida. Vigência 30/03/2013-
Data e Assinaturas: 22/12/2010 Waldir Monti e Maria de Fátima
Moura Lorencini.
MCIDADES/Município de Itupeva; CNPJ 45.780.061/0001-
57; CTR 033162101/2010/MCIDADES/CAIXA; Objeto: Recapea-
mento asfaltico em ruas localizadas no centro do municipio de Itu-
peva - SP. Programa: GESTÃO DA POLITICA DE DESENVOL-
VIMENTO; Valor: R$ 169.683,07; Dos recursos: R$ 127.170,00,
correrão à conta da União no exercício de 2010, UG 175004, Gestão
00001, Programa de Trabalho 1545103101D731792, NE
2010NE901061 de 18/06/2010, e R$ 42.513,07 de contrapartida. Vi-
gência 30/03/2013- Data e Assinaturas: 22/12/2010 Waldir Monti e
Ocimar Polli.
MCidades-FNHIS-pac/CARAVELAS-BA; CNPJ
13.761.689/0001-19; CTR 0345172-78/2010/MCidades-FNHIS-pac /
CAIXA; Objeto Apoio a Elaboração de Planos Habitacionais de In-
teresse Social; Programa FNHIS - APOIO A ELABORACAO DE
PLANOS HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL; Valor: R$
48.750,00; Dos recursos: R$ 48.750,00, correrão à conta da União no
exercício de 2010, UG 560018, Gestão 00001, Programa de Trabalho
1648299918875, NE 2010NE001198, R$ 48.750,00 de 08/12/2010, e
R$11.250,00 de contrapartida. Vigência 31/03/2012- Data e Assi-
naturas:30/12/2010, Paulo Correa Nery da Fonseca e Luiz Antonio
Alvim Delgado.
MCidades-FNHIS-pac/CARINHANHA-BA; CNPJ
14.105.209/0001-24; CTR 0345173-82/2010/MCidades-FNHIS-pac /
CAIXA; Objeto Apoio a Elaboração de Planos Habitacionais de In-
teresse Social; Programa FNHIS - APOIO A ELABORACAO DE
PLANOS HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL; Valor: R$
78.420,00; Dos recursos: R$ 78.420,00, correrão à conta da União no
exercício de 2010, UG 560018, Gestão 00001, Programa de Trabalho
1648299918875, NE 2010NE001199, R$ 78.420,00 de 08/12/2010, e
R$4.000,00 de contrapartida. Vigência 31/03/2012- Data e Assina-
turas:30/12/2010, Paulo Correa Nery da Fonseca e Francisca Alves
Ribeiro.
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
 52 ISSN 1677-7069
MCidades-FNHIS-pac/CORRENTINA-BA; CNPJ
14.221.741/0001-07; CTR 0345176-14/2010/MCidades-FNHIS-pac /
CAIXA; Objeto Apoio a Elaboração de Planos Habitacionais de In-
teresse Social; Programa FNHIS - APOIO A ELABORACAO DE
PLANOS HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL; Valor: R$
78.420,00; Dos recursos: R$ 78.420,00, correrão à conta da União no
exercício de 2010, UG 560018, Gestão 00001, Programa de Trabalho
1648299918875, NE 2010NE001202, R$ 78.420,00 de 08/12/2010, e
R$ 1.580,00 de contrapartida. Vigência 31/03/2012- Data e Assi-
naturas:30/12/2010, Paulo Correa Nery da Fonseca e Nilson José
Rodrigues.
MCIDADES/SERRARIA -PB; CNPJ 08790172000118;
CTR 0334571-60/2010 MCIDADES/CAIXA; Objeto: Pavimentacao
em paralelepipedos em Serraria - PB; Programa GESTAO DA PO-
LITICA DE DESENVOLVIMENTO; Valor: R$ 101.238,00; Dos re-
cursos: R$ 98.200,00, correrão à conta da União no exercício de
2010, Programa de Trabalho 1545103101D73-0132, NE n.º
2010NE902932, valor de R$ 98.200,00, de 30/12/2010 , e R$
3.038,00 de contrapartida. Vigência 28/12/2012- Data e Assinaturas:
28/12/2010 Elan Ferreira de Miranda e Severino Ferreira da Silva.
MTUR/SERRARIA -PB; CNPJ 08790172000118; CTR
0332797-42/2010 MTUR/CAIXA; Objeto: INFRAESTRUTURA
CO
URBANISTICA - Pavimentacao em Paralelepipedo da Rua Nova
Floresta no municipio de Serraria-PB; Programa TURISMO SOCIAL
NO BRASIL; Valor: R$ 100.516,00; Dos recursos: R$ 97.500,00,
correrão à conta da União no exercício de 2010, Programa de Tra-
ME
balho 23695116610V0-0025, NE n.º 2010NE900862, valor de R$
97.500,00, de 30/12/2010 , e R$ 3.016,00 de contrapartida. Vigência
28/12/2011- Data e Assinaturas: 28/12/2010 Elan Ferreira de Miranda
RC
e Severino Ferreira da Silva.
MTUR/Brasópolis; CNPJ 18.025.890/0001-51; CTR
IA
0346.488-04/2010/MTUR/CAIXA; Objeto: Pavimentação da Avenida
Projetada Programa: TURISMO SOCIAL NO BRASIL; Valor: R$
100.000,00; Dos recursos: R$ 97.500,00, correrão à conta da União
LIZ
no exercício de 2010, UG 540007, Gestão 0001, Programa de Tra-
balho 23695116610V00001, NE 2010NE903303 de 17/12/2010, e R$
2.500,00 de contrapartida. Vigência 30/12/2012 - Data e Assinaturas:
AÇ
30/12/2010 João Deom Pereira e Josias Gomes.
MCidades-FNHIS-PAC/Carmo de Minas; CNPJ
18.188.243/0001-60; CTR 0345.236-36/2010/MCidades-FNHIS-
PAC/CAIXA; Objeto: Apoio a Elaboração de Planos Habitacionais de
Interesse Social Programa: FNHIS - APOIO A ELABORAÇÃO DE
PLANOS HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL; Valor: R$
48.750,00; Dos recursos: R$ 48.750,00, correrão à conta da União no
exercício de 2010, UG 560018, Gestão 00001, Programa de Trabalho
16482999188750001, NE 2010NE001369 de 08/12/2010 e R$
4.240,00 de contrapartida. Vigência 30/12/2012 - Data e Assinaturas:
28/12/2010 João Deom Pereira e Yuri Vaz de Oliveira.
MTUR/Caldas; CNPJ 18.625.129/0001-50; CTR 0332.864-
69/2010/MTUR/CAIXA; Objeto: Asfaltamento de vias de acesso e
revitalização de pontos turísticos no Balneário Dr. Reynaldo Pimenta
e revitalização da Praça no centro de Pocinhos do Rio Verde Pro-
grama: TURISMO SOCIAL NO BRASIL; Valor: R$ 151.500,00; Dos
recursos: R$ 146.250,00, correrão à conta da União no exercício de
2010, UG 540007, Gestão 0001, Programa de Trabalho
23695116610V00031, NE 2010NE902157 de 01/07/2010, e R$
5.250,00 de contrapartida. Vigência 30/12/2012 - Data e Assinaturas:
30/12/2010 João Deom Pereira e Hugo Camacho Claros Júnior.
FNAS/Município de Bragança Paulista; CNPJ
46.352.746/0001-65; CTR 033327663/2010/FNAS/CAIXA; Objeto:
Ampliacao do Centro de Convivencia para idosos. Programa: PRO-
GRAMA DE PROTECAO SOCIAL BASICA; Valor: R$ 116.000,00;
Dos recursos: R$ 100.000,00, correrão à conta da União no exercício
de 2010, UG, Gestão, Programa de Trabalho 0824413842B300035,
NE 2010NE900147 de 01/07/2010, e R$ 16.000,00 de contrapartida.
Vigência 30/03/2013- Data e Assinaturas: 22/12/2010 Waldir Monti e
Joao Afonso Solis
MCIDADES/Município de Cajamar; CNPJ 46.523.023/0001-
81; CTR 033085068/2010/MCIDADES/CAIXA; Objeto: Sinalização
vertical e horizontal, dispositivos auxiliares e implantação do sistema
semafórico tipo onda verde na Avenida Joaquim Marques da Silva
Sobrinho, distrito de Polvilho, cidade de Cajamar/SP, no trecho li-
mítrofe dos Municípios de São Paulo/Cajamar/Santana do Parnaíba,
com extensão de 6.800 metros e suas confluentes. Programa: SE-
GURANÇA E EDUCAÇÃO DE TRANSITO; Valor: R$ 285.714,29;
Dos recursos: R$ 200.000,00, correrão à conta da União no exercício
de 2010, UG 175004, Gestão 00001, Programa de Trabalho
15452066084870001, NE 2010NE901693 de 23/06/2010, e R$
85.714,29 de contrapartida. Vigência 30/04/2013- Data e Assinaturas:
22/12/2010 Waldir Monti e Daniel Ferreira da Fonseca.
MS/Barra do Piraí; CNPJ 28.576.080/0001-47; CTR
0345116-83/2010/MS/CAIXA; Objeto: Reforma e Ampliacao de Uni-
dade de Atencao Especializada no Centro de Barra do Pirai. Pro-
grama: ASSIST ESPECIAL; Valor: R$ 220.000,00; Dos recursos: R$
195.000,00, correrão à conta da União no exercício de 2010, UG
250107, Gestão 00001, Programa de Trabalho 10302122085350033,
NE 2010NE900282 de 30/11/2010, e R$ 25.000,00 de contrapartida.
Vigência 24/02/2013- Data e Assinaturas: 24/12/2010 Paulo Leonel
de Souza Menezes e José Luiz Anchite.
MTUR/Barra do Piraí; CNPJ 28.576.080/0001-47; CTR
0335708-36/2010/MTUR/CAIXA; Objeto: CONSTRUCAO DE CA-
SA DE CULTURA E CENTRO DE CAPACITACAO CULTURAL
EM BARRA DO PIRAI. Programa: TURISMO SOCIAL NO BRA-
SIL; Valor: R$ 645.000,00; Dos recursos: R$ 585.000,00, correrão à
conta da União no exercício de 2010, UG 540007, Gestão 0001,
Programa de Trabalho 23695116610V00001, NE 2010NE902001 de
01/07/2010, e R$ 60.000,00 de contrapartida. Vigência 21/02/2013-
Data e Assinaturas: 21/12/2010 Paulo Leonel de Souza Menezes e
José Luiz Anchite.
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3 Nº 1, segunda-feira, 3 de janeiro de 2011
AGEVAP/Barra do Piraí; CNPJ 28.576.080/0001-47; CTR
0322243-33/2010/AGEVAP/CAIXA; Objeto: ELABORACAO DE
PR0JET0 BASICO DE CONTROLE DE EROSAO NO DISTRITO
SEDE DE BARRA DO PIRAI Programa: PRESERVACAO DE RE-
CURSOS HIDRICOS DA BACIA DO PARAIBA DO SUL; Valor:
R$ 223.260,30; Dos recursos: R$ 178.608,26, correrão à conta da
União no exercício de 2010, UG , Gestão , Programa de Trabalho
00000000000000000, NE , e R$ 44.652,04 de contrapartida. Vigência
24/04/2012- Data e Assinaturas: 24/12/2010 Paulo Leonel de Souza
Menezes e José Luiz Anchite.
MCIDADES/Barra do Piraí; CNPJ 28.576.080/0001-47;
CTR 0331718-60/2010/MCIDADES/CAIXA; Objeto: Acoes de In-
fraestrutura urbana para reducao de acidentes de transito e melhoria
das condicoes viarias no municipio de Ba Programa: SEGURANÇA
E EDUCAÇÃO DE TRANSITO; Valor: R$ 330.000,00; Dos re-
cursos: R$ 292.500,00, correrão à conta da União no exercício de
2010, UG 175004, Gestão 00001, Programa de Trabalho
15452066084870001, NE 2010NE901737 de 24/06/2010, e R$
37.500,00 de contrapartida. Vigência 21/08/2012- Data e Assinaturas:
21/12/2010 Paulo Leonel de Souza Menezes e José Luiz Anchite.
MCIDADES/Barra Mansa; CNPJ 28.695.658/0001-84; CTR
0323944-31/2010/MCIDADES/CAIXA; Objeto: Acoes de Infra-es-
trutura urbana - Pavimentacao asfaltica em LOGRADOUROS DOS
BAIRROS JARDIM PRIMAVERA E NOVA ESPERANCA Progra-
ma: GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO; Valor: R$
494.200,00; Dos recursos: R$ 394.200,00, correrão à conta da União
no exercício de 2010, UG 175004, Gestão 00001, Programa de Tra-
balho 1545103101D730378, NE 2010NE900086 de 11/05/2010, e R$
100.000,00 de contrapartida. Vigência 24/08/2012- Data e Assina-
turas: 24/12/2010 Paulo Leonel de Souza Menezes e José Renato
Bruno Carvalho.
ME/Barra Mansa; CNPJ 28.695.658/0001-84; CTR 0325312-
45/2010/ME/CAIXA; Objeto: Construcao de um Campo Society no
bairro Vale do Paraiba Programa: ESPORTE E LAZER DA CI-
DADE; Valor: R$ 293.250,00; Dos recursos: R$ 263.250,00, correrão
à conta da União no exercício de 2010, UG 180006, Gestão 0001,
Programa de Trabalho 27812125054501660, NE 2010NE900053 de
20/05/2010, e R$ 30.000,00 de contrapartida. Vigência 24/08/2012-
Data e Assinaturas: 24/12/2010 Paulo Leonel de Souza Menezes e
José Renato Bruno Carvalho.
ÃO
MS/Carmo; CNPJ 29.128.741/0001-34; CTR 0345881-
58/2010/MS/CAIXA; Objeto: Ampliacao do espaco fisico do Posto
de Saude Val Paraiso CNES 2271591, localizada a Rua Prefeito
Manoel G de Araujo S/N Programa: ATENC BAS SAUDE; Valor:
PR
R$ 285.600,00; Dos recursos: R$ 279.888,00, correrão à conta da
União no exercício de 2010, UG 250107, Gestão 00001, Programa de
OI
Trabalho 10301121485811086, NE 2010NE900373 de 10/12/2010, e
R$ 5.712,00 de contrapartida. Vigência 24/08/2012- Data e Assi-
naturas: 24/12/2010 Paulo Leonel de Souza Menezes e Carlos Ema-
BID
nuel Ferreira Braz.
MTUR/Carmo; CNPJ 29.128.741/0001-34; CTR 0333597-
49/2010/MTUR/CAIXA; Objeto: REFORMA PRACAS PUBLI-
CAS:ALEXANDRE DE MELO,HOMERO DE MENEZES,NESTOR
A
DE ASSIS FERREIRA,SAO PEDRO E JOSE DA ROSA FRANCA
Programa: TURISMO SOCIAL NO BRASIL; Valor: R$ 199.875,00;
PO
Dos recursos: R$ 195.000,00, correrão à conta da União no exercício
de 2010, UG 540007, Gestão 0001, Programa de Trabalho
23695116610V00001, NE 2010NE901512 de 29/06/2010, e R$
4.875,00 de contrapartida. Vigência 16/12/2012- Data e Assinaturas:
16/12/2010 Paulo Leonel de Souza Menezes e Carlos Emanuel Fer-
reira Braz.
FNAS/Carmo; CNPJ 29.128.741/0001-34; CTR 0333268-
66/2010/FNAS/CAIXA; Objeto: Construcao de um Centro de Re-
ferencia de Assistencia Social. Programa: PROGRAMA DE PRO-
TECAO SOCIAL BASICA; Valor: R$ 311.877,00; Dos recursos: R$
300.000,00, correrão à conta da União no exercício de 2010, UG ,
Gestão , Programa de Trabalho 0824413842B300033, NE
2010NE900083 de 25/06/2010, e R$ 11.877,00 de contrapartida. Vi-
gência 16/08/2012- Data e Assinaturas: 16/12/2010 Paulo Leonel de
Souza Menezes e Carlos Emanuel Ferreira Braz.
MCidades-FNHIS-pac/Japeri; CNPJ 39.485.396/0001-40;
CTR 0345425-25/2010/MCidades-FNHIS-pac/CAIXA; Objeto: ELA-
BORACAO DE PLANOS HABITACIONAIS DE INTERESSE SO-
CIAL Programa: FNHIS - APOIO A ELABORACAO DE PLANOS
HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL; Valor: R$ 85.239,13;
Dos recursos: R$ 78.420,00, correrão à conta da União no exercício
de 2010, UG 560018, Gestão 00001, Programa de Trabalho
16482999188750001, NE , NE 2010NE001294 de 08/12/2010 e R$
6.819,13 de contrapartida. Vigência 27/02/2012- Data e Assinaturas:
27/12/2010 Paulo Leonel de Souza Menezes e Ivaldo Barbosa dos
Santos.
MAPA/Paty do Alferes; CNPJ 31.844.889/0001-17; CTR
0324436-09/2010/MAPA/CAIXA; Objeto: Tratores de pneu Progra-
ma: PRODESA; Valor: R$ 150.000,00; Dos recursos: R$ 146.250,00,
correrão à conta da União no exercício de 2010, UG 135098, Gestão
00001, Programa de Trabalho 2060560037H170033, NE
2010NE900173 de 25/05/2010, e R$ 3.750,00 de contrapartida. Vi-
gência 17/08/2012- Data e Assinaturas: 17/12/2010 Paulo Leonel de
Souza Menezes e Rachid Elmor.
FNAS/Paty do Alferes; CNPJ 31.844.889/0001-17; CTR
0334392-95/2010/FNAS/CAIXA; Objeto: CONSTRUCAO DE 1
CRAS - CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA OFERTA DE
SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA. Programa: PRO-
GRAMA DE PROTECAO SOCIAL BASICA; Valor: R$ 153.100,00;
Dos recursos: R$ 150.000,00, correrão à conta da União no exercício
de 2010, UG , Gestão , Programa de Trabalho 0824413842B300604,
NE 2010NE900126 de 29/06/2010, e R$ 3.100,00 de contrapartida.
Vigência 24/08/2012- Data e Assinaturas: 24/12/2010 Paulo Leonel
de Souza Menezes e Rachid Elmor.
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
MAPA/Pinheiral; CNPJ 01.612.981/0001-90; CTR 0331369-
43/2010/MAPA/CAIXA; Objeto: Aquisicao de Retro-Escavadeira
4X4 e Caminhao Basculante. Programa: PRODESA; Valor: R$
340.000,00; Dos recursos: R$ 292.500,00, correrão à conta da União
no exercício de 2010, UG 135098, Gestão 00001, Programa de Tra-
balho 2060560037H171110, NE 2010NE900962 de 23/06/2010, e R$
47.500,00 de contrapartida. Vigência 24/08/2012- Data e Assinaturas:
24/12/2010 Paulo Leonel de Souza Menezes e Antônio Carlos Leite
Franco.
MTUR/Piraí; CNPJ 29.141.322/0001-32; CTR 0333586-
10/2010/MTUR/CAIXA; Objeto: Revitalizacao de Praca Publica Pro-
grama: TURISMO SOCIAL NO BRASIL; Valor: R$ 512.000,00; Dos
recursos: R$ 487.500,00, correrão à conta da União no exercício de
2010, UG 540007, Gestão 0001, Programa de Trabalho
23695116610V00564, NE 2010NE902072 de 01/07/2010, e R$
24.500,00 de contrapartida. Vigência 17/08/2012- Data e Assinaturas:
17/12/2010 Paulo Leonel de Souza Menezes e Arthur Henrique Gon-
çalves Ferreira.
MCIDADES/SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ES-
TRUTURA; CNPJ 05.533.935/0001-57; CTR 0334.697-
79/2010/MCIDADES/CAIXA; Objeto: Obras e servicos de engenhria
para execucao do recapeamento de ruas em bairros na sede do mu-
nicipio de Itacoatiara/Am. Programa: SEGURANÇA E EDUCAÇÃO
DE TRANSITO; Valor: R$ 2.498.177,93; Dos recursos: R$
2.000.000,00, correrão à conta da União no exercício de 2010, UG
175004, Gestão 00001, Programa de Trabalho 15452066084870001,
NE 2010NE902109 de 29/06/2010, e R$ 498.177,93 de contrapartida.
Vigência 30/12/2011 - Data e Assinaturas: 30/12/2010 Noêmia de
Sousa Jacob e Waldívia Ferreira Alencar
MS/MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO PAULISTA-SP; CNPJ
45318185/0001-15; CTR 0346.727-92/2010/MS/CAIXA; Objeto: RE-
FORMA DO CSIII PATROCINIO PAULISTA CNES:2745755; Pro-
grama ATENC BAS SAUDE; Valor: R$ 160.000,00; dos recursos: R$
150.000,00, correrão à conta da União no exercício de 2010, UG
250107, Gestão 0001, Programa de Trabalho 10301121485810035,
NE 2010NE900546, de 19/12/2010, e R$ 10.000,00 de contrapartida.
Vigência 29/04/2012; Data e Assinaturas: 29/12/2010, DEMERVAL
PRADO JUNIOR e JOSE MAURO BARCELOS.
Ministério da Saúde/Fundo Municipal de Saúde de Goiás-
GO; CNPJ 11.152.150/0001-37; CTR 0346.115-94/2010/MS/CAIXA;
Objeto: Ampliação de 3 Unidades de Saúde sendo: 1 - PSF Dr. Altair
Veloso - Rua Bacalhau - Bacalhau. 2 - Unidade Básica de Saúde - Av.
Hermógenes Coelho - centro. 3 - Posto de Saúde Buenolândia -
Distrito de Buenolândia, Município de Goiás-GO; Programa: ATENC
BAS SAUDE; Valor: R$ 280.000,00; Dos recursos: R$ 273.000,00
correrão à conta da União no exercício de 2010, UG 250107, Gestão
00001, Programa de Trabalho 10301121485810052 NE
2010NE900486 de 15/12/2010 e R$ 7.000,00 de contrapartida. Vi-
gência 30/04/2013 - Data e Assinaturas: 23/12/2010 - Luis Carlos
Moreira Dias e Telmo de Loyola
MTUR/Piçarra; CNPJ 01.612.163/0001-98; CTR
033378074/2010/MTUR/CAIXA; Objeto: Construção de Uma Con-
cha Acustica na Praça da Avenida Araguaia Programa: TURISMO
SOCIAL NO BRASIL; Valor: R$ 100.000,00; Dos recursos: R$
97.500,00, correrão à conta da União no exercício de 2010, UG
540007, Gestão 0001, Programa de Trabalho 23695116610V00015,
NE 2010NE902210 de 01/07/2010, e R$ 2.500,00 de contrapartida.
Vigência 31/07/2012- Data e Assinaturas: 15/12/2010 Evandro Nar-
ciso de Lima e Jairo Luiz Lunardi.
RT
ME/Alenquer; CNPJ 04.838.793/0001-73; CTR
033482185/2010/ME/CAIXA; Objeto: Construção de quadra polies-
portiva com alambrado, equipamento e iluminação. Programa: ES-
ER
PORTE E LAZER DA CIDADE; Valor: R$ 203.125,00; Dos re-
cursos: R$ 195.000,00, correrão à conta da União no exercício de
CE
2010, UG 180006, Gestão 0001, Programa de Trabalho
27812125054500090, NE 2010NE901138 de 30/06/2010, e R$
8.125,00 de contrapartida. Vigência 31/08/2012- Data e Assinaturas:
IRO
23/12/2010 Evandro Narciso de Lima e João Damasceno Filgueiras.
MAPA/Curuçá; CNPJ 05.171.939/0001-32; CTR
033262896/2010/MAPA/CAIXA; Objeto: Aquisição de caminhões
basculantes para os produtores agricolas de Curuça. Programa: PRO-
S
DESA; Valor: R$ 340.820,00; Dos recursos: R$ 334.000,00, correrão
à conta da União no exercício de 2010, UG 135098, Gestão 00001,
Programa de Trabalho 2060560037H170015, NE 2010NE901610 de
24/06/2010, e R$ 6.820,00 de contrapartida. Vigência 30/06/2012-
Data e Assinaturas: 16/12/2010 Evandro Narciso de Lima e Fernando
Alberto Cabral da Cruz.
MAPA/Curuçá; CNPJ 05.171.939/0001-32; CTR
033262782/2010/MAPA/CAIXA; Objeto: Construção da Feira do
Produtor Rural de Curuça Programa: PRODESA; Valor: R$
495.000,00; Dos recursos: R$ 485.000,00, correrão à conta da União
no exercício de 2010, UG 135098, Gestão 00001, Programa de Tra-
balho 2060560037H170015, NE 2010NE901938 de 30/06/2010, e R$
10.000,00 de contrapartida. Vigência 30/11/2012- Data e Assinaturas:
16/12/2010 Evandro Narciso de Lima e Fernando Alberto Cabral da
Cruz.
MTUR/Santarém; CNPJ 05.182.233/0001-76; CTR
033634563/2010/MTUR/CAIXA; Objeto: Reforma da arena de even-
tos - 2a etapa Programa: TURISMO SOCIAL NO BRASIL; Valor:
R$ 2.031.250,00; Dos recursos: R$ 1.950.000,00, correrão à conta da
União no exercício de 2010, UG 540007, Gestão 0001, Programa de
Trabalho 23695116610V00001, NE 2010NE902471 de 02/07/2010, e
R$ 81.250,00 de contrapartida. Vigência 30/11/2012- Data e As-
sinaturas: 15/12/2010 Evandro Narciso de Lima e Maria do Carmo
Martins Lima.
MTUR/Igarapé-Miri; CNPJ 05.191.333/0001-69; CTR
032789081/2010/MTUR/CAIXA; Objeto: Urbanização da orla do Rio
Igarape-Miri Programa: TURISMO SOCIAL NO BRASIL; Valor: R$
1.523.437,50; Dos recursos: R$ 1.462.500,00, correrão à conta da
União no exercício de 2010, UG 540007, Gestão 0001, Programa de
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Nº 1, segunda-feira, 3 de janeiro de 2011
Trabalho 23695116610V00001, NE 2010NE900549 de 04/06/2010, e
R$ 60.937,50 de contrapartida. Vigência 30/04/2013- Data e As-
sinaturas: 17/12/2010 Evandro Narciso de Lima e Roberto Pina Oli-
veira.
MTUR/São Caetano de Odivelas; CNPJ 05.351.614/0001-31;
CTR 032843692/2010/MTUR/CAIXA; Objeto: Drenagem e pavimen-
tação de vias urbanas Programa: TURISMO SOCIAL NO BRASIL;
Valor: R$ 497.449,50; Dos recursos: R$ 487.500,00, correrão à conta
da União no exercício de 2010, UG 540007, Gestão 0001, Programa
de Trabalho 23695116610V00015, NE 2010NE900600 de
08/06/2010, e R$ 9.949,50 de contrapartida. Vigência 30/12/2012-
Data e Assinaturas: 17/12/2010 Evandro Narciso de Lima e Rubens
de Oliveira Barbalho.
MTUR/Monte Alegre; CNPJ 04.838.496/0001-28; CTR
032939520/2010/MTUR/CAIXA; Objeto: Pavimentação asfaltica de
ruas no Município de Monte Alegre Programa: TURISMO SOCIAL
NO BRASIL; Valor: R$ 512.500,00; Dos recursos: R$ 487.500,00,
correrão à conta da União no exercício de 2010, UG 540007, Gestão
0001, Programa de Trabalho 23695116610V00015, NE
2010NE900707 de 16/06/2010, e R$ 25.000,00 de contrapartida. Vi-
gência 30/10/2012- Data e Assinaturas: 16/12/2010 Evandro Narciso
de Lima e Jardel Vasconcelos Carmo.
MTUR/Santa Bárbara do Pará; CNPJ 83.334.698/0001-09;
CTR 032959654/2010/MTUR/CAIXA; Objeto: Urbanização em área
de dominio Municipal da Rodovia Augusto Meira Filho Pau D'arco
Programa: TURISMO SOCIAL NO BRASIL; Valor: R$ 502.500,00;
Dos recursos: R$ 487.500,00, correrão à conta da União no exercício
de 2010, UG 540007, Gestão 0001, Programa de Trabalho
23695116610V00015, NE 2010NE900797 de 17/06/2010, e R$
15.000,00 de contrapartida. Vigência 30/11/2012- Data e Assinaturas:
16/12/2010 Evandro Narciso de Lima e Ciro Souza Goes.
MTUR/Alenquer; CNPJ 04.838.793/0001-73; CTR
033643666/2010/MTUR/CAIXA; Objeto: Construção da praça da Bi-
blia na sede do Município de Alenquer - PA Programa: TURISMO
SOCIAL NO BRASIL; Valor: R$ 307.125,00; Dos recursos: R$
292.500,00, correrão à conta da União no exercício de 2010, UG
540007, Gestão 0001, Programa de Trabalho 23695116610V00015,
NE 2010NE902348 de 02/07/2010, e R$ 14.625,00 de contrapartida.
Vigência 30/09/2012- Data e Assinaturas: 23/12/2010 Evandro Nar-
ciso de Lima e João Damasceno Filgueiras.
MTUR/Santarém; CNPJ 05.182.233/0001-76; CTR
033370667/2010/MTUR/CAIXA; Objeto: Construção do centro pú-
blico do artesão Programa: TURISMO SOCIAL NO BRASIL; Valor:
R$ 106.195,66; Dos recursos: R$ 97.500,00, correrão à conta da
União no exercício de 2010, UG 540007, Gestão 0001, Programa de
Trabalho 23695116610V00015, NE 2010NE901545 de 29/06/2010, e
D A
R$ 8.695,66 de contrapartida. Vigência 30/06/2012- Data e Assi-
naturas: 15/12/2010 Evandro Narciso de Lima e Maria do Carmo
Martins Lima.
E
MTUR/Tucumã; CNPJ 22.981.088/0001-02; CTR
T
033554902/2010/MTUR/CAIXA; Objeto: Reforma e ampliação da
feira Municipal Gonçalo Sampaio Programa: TURISMO SOCIAL
0001, Programa de
A N
NO BRASIL; Valor: R$ 198.979,59; Dos recursos: R$ 195.000,00,
correrão à conta da União no exercício de 2010, UG 540007, Gestão
Trabalho 23695116610V00015, NE
S I N
2010NE901852 de 01/07/2010, e R$ 3.979,59 de contrapartida. Vi-
gência 30/09/2012- Data e Assinaturas: 16/12/2010 Evandro Narciso
S
de Lima e Celso Lopes Cardoso.
MTUR/Peixe-boi; CNPJ 05.149.158/0001-41; CTR
E A
033627858/2010/MTUR/CAIXA; Objeto: Apoio a projetos de in-
fraestrutura turística Programa: TURISMO SOCIAL NO BRASIL;
Valor: R$ 300.000,00; Dos recursos: R$ 292.500,00, correrão à conta
D
da União no exercício de 2010, UG 540007, Gestão 0001, Programa
de Trabalho 23695116610V00015, NE 2010NE902560 de
R
02/07/2010, e R$ 7.500,00 de contrapartida. Vigência 30/11/2012-
A
Data e Assinaturas: 16/12/2010 Evandro Narciso de Lima e Elia
L
Jaques Rodrigues.
MAPA/Viseu; CNPJ 04.873.618/0001-17; CTR
M P
033013046/2010/MAPA/CAIXA; Objeto: Aquisição de Patrulha Me-
canizada Programa: PRODESA; Valor: R$ 1.829.000,00; Dos re-
E
cursos: R$ 1.755.000,00, correrão à conta da União no exercício de
2010, UG 135098, Gestão 00001, Programa de Trabalho
EX
2060560037H170015, NE 2010NE901468 de 24/06/2010, e R$
74.000,00 de contrapartida. Vigência 30/04/2013- Data e Assinaturas:
17/12/2010 Evandro Narciso de Lima e Cristiano Dutra Vale.
ME/Viseu; CNPJ 04.873.618/0001-17; CTR
033540134/2010/ME/CAIXA; Objeto: Construção de Campo de Fu-
tebol I Etapa Programa: ESPORTE E LAZER DA CIDADE; Valor:
R$ 508.000,00; Dos recursos: R$ 487.500,00, correrão à conta da
União no exercício de 2010, UG 180006, Gestão 0001, Programa de
Trabalho 27812125054500090, NE 2010NE901131 de 30/06/2010, e
R$ 20.500,00 de contrapartida. Vigência 30/11/2012- Data e As-
sinaturas: 17/12/2010 Evandro Narciso de Lima e Cristiano Dutra
Vale.
MTUR/Limoeiro do Ajuru; CNPJ 05.105.168/0001-85; CTR
033568677/2010/MTUR/CAIXA; Objeto: Construção de pontes em
áreas de interesse turistico Programa: TURISMO SOCIAL NO BRA-
SIL; Valor: R$ 307.500,00; Dos recursos: R$ 292.500,00, correrão à
conta da União no exercício de 2010, UG 540007, Gestão 0001,
Programa de Trabalho 23695116610V00015, NE 2010NE901997 de
01/07/2010, e R$ 15.000,00 de contrapartida. Vigência 30/09/2012-
Data e Assinaturas: 21/12/2010 Evandro Narciso de Lima e Norival
Rodrigues Pimentel.
MTUR/Limoeiro do Ajuru; CNPJ 05.105.168/0001-85; CTR
033643552/2010/MTUR/CAIXA; Objeto: Urbanização de orla da
Avenida Beira Mar, da cidade de Limoeiro do Ajuru. Programa:
TURISMO SOCIAL NO BRASIL; Valor: R$ 525.000,00; Dos re-
cursos: R$ 487.500,00, correrão à conta da União no exercício de
2010, UG 540007, Gestão 0001, Programa de Trabalho
23695116610V00015, NE 2010NE902349 de 02/07/2010, e R$
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3 ISSN 1677-7069
37.500,00 de contrapartida. Vigência 30/11/2012- Data e Assinaturas:
21/12/2010 Evandro Narciso de Lima e Norival Rodrigues Pimen-
tel.
MCIDADES/Limoeiro do Ajuru; CNPJ 05.105.168/0001-85;
CTR 033507583/2010/MCIDADES/CAIXA; Objeto: Pavimentação
em blokrete e calçamento de ruas Programa: SEGURANÇA E EDU-
CAÇÃO DE TRANSITO; Valor: R$ 500.000,00; Dos recursos: R$
487.500,00, correrão à conta da União no exercício de 2010, UG
175004, Gestão 00001, Programa de Trabalho 15452066084870000,
NE 2010NE902520 de 01/07/2010, e R$ 12.500,00 de contrapartida.
Vigência 30/11/2012- Data e Assinaturas: 16/12/2010 Evandro Nar-
ciso de Lima e Norival Rodrigues Pimentel.
MCIDADES/Limoeiro do Ajuru; CNPJ 05.105.168/0001-85;
CTR 033693720/2010/MCIDADES/CAIXA; Objeto: Pavimentação
de blokrete de rua na cidade Limoeiro do Ajuru programa: GESTÃO
DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO; Valor: R$ 207.977,04;
Dos recursos: R$ 203.817,50, correrão à conta da União no exercício
de 2010, UG 175004, Gestão 00001, Programa de Trabalho
1545103101D730082, NE 2010NE902828 de 02/07/2010, e R$
4.159,54 de contrapartida. Vigência 30/07/2012- Data e Assinaturas:
22/12/2010 Evandro Narciso de Lima e Norival Rodrigues Pimen-
tel.
MCIDADES-FNHIS/ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVI-
MENTO COMUNITÁRIO SANTA MARIA PARA; CNPJ
05.363.072/0001-17; CTR 033758266/2010/MCIDADES-
FNHIS/CAIXA; Objeto: Assistência técnica para produção habita-
cional para a associação de desenvolvimento comunitario Santa Maria
Programa: FNHIS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊN-
CIA TÉCNICA HIS; Valor: R$ 67.405,61; Dos recursos: R$
66.057,50, correrão à conta da União no exercício de 2010, UG ,
Gestão , Programa de Trabalho 16482999110SJ0010, NE , NE
2010NE900088 de 06/08/2010 e R$ 1.348,11 de contrapartida. Vi-
gência 24/01/2012- Data e Assinaturas: 24/12/2010 Evandro Narciso
de Lima e Anaise Patrícia da Silva Nascimento.
MAPA/Água Azul do Norte; CNPJ 34.671.057/0001-34;
CTR 033101235/2010/MAPA/CAIXA; Objeto: Aquisição de duas pa-
trulhas agricolas com implementos para atendimento da agricultura
familiar Programa: PRODESA; Valor: R$ 301.275,00; Dos recursos:
R$ 292.500,00, correrão à conta da União no exercício de 2010, UG
135098, Gestão 00001, Programa de Trabalho 2060560037H170015,
E N
R
NE 2010NE900844 de 21/06/2010, e R$ 8.775,00 de contrapartida.
P
Vigência 24/08/2012- Data e Assinaturas: 24/12/2010 Evandro Nar-
ciso de Lima e Renan Lopes Souto.
IM
MAPA/São João de Pirabas; CNPJ 22.981.153/0001-08;
CTR 032449745/2010/MAPA/CAIXA; Objeto: Aquisição de 2 ca-
çambas trucada e pa-carregadeira- emenda paralamentar Deputado
Federal Beto Faro. Programa: PRODESA; Valor: R$ 640.000,00; Dos
recursos: R$ 624.000,00, correrão à conta da União no exercício de
2010, UG 135098, Gestão 00001, Programa de Trabalho
2060560037H170015, NE 2010NE900293 de 26/05/2010, e R$
16.000,00 de contrapartida. Vigência 17/12/2012- Data e Assinaturas:
17/12/2010 Evandro Narciso de Lima e Luis Claudio Teixeira Bar-
roso.
MCIDADES/Anapu; CNPJ 01.613.194/0001-63; CTR
032480913/2010/MCIDADES/CAIXA; Objeto: Pavimentação em
blockret da Av. Sandro Scarparo, via urbana na sede do Município de
Anapu-Pará. Programa: GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOL-
VIMENTO; Valor: R$ 1.047.157,87; Dos recursos: R$ 987.600,00,
correrão à conta da União no exercício de 2010, UG 175004, Gestão
00001, Programa de Trabalho 1545103101D732476, NE
2010NE900274 de 18/05/2010, e R$ 59.557,87 de contrapartida. Vi-
gência 21/02/2012- Data e Assinaturas: 21/12/2010 Evandro Narciso
de Lima e Francisco de Assis dos Santos Sousa.
MCIDADES/Anapu; CNPJ 01.613.194/0001-63; CTR
034627310/2010/MCIDADES/CAIXA; Objeto: Apoio a Politica Na-
cional de Desenvolvimento Urbano: Construcao de 35 e recuperacao
(Bairro Sao Luiz) de 10 Unidades Hab Programa: GESTÃO DA
POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO; Valor: R$ 1.065.500,00; Dos
recursos: R$ 987.600,00, correrão à conta da União no exercício de
2010, UG 175004, Gestão 00001, Programa de Trabalho
1545103101D730101, NE 2010NE903506 de 16/12/2010, e R$
77.900,00 de contrapartida. Vigência 21/02/2012- Data e Assinaturas:
21/12/2010 Evandro Narciso de Lima e Francisco de Assis dos San-
tos Sousa.
MAPA/Anapu; CNPJ 01.613.194/0001-63; CTR
033781574/2010/MAPA/CAIXA; Objeto: Aquisição de Implementos
Agricolas Programa: PRODESA; Valor: R$ 111.100,00; Dos recursos:
R$ 97.500,00, correrão à conta da União no exercício de 2010, UG
135098, Gestão 00001, Programa de Trabalho 2060560037H170001,
NE 2010NE901977 de 01/07/2010, e R$ 13.600,00 de contrapartida.
Vigência 21/02/2012- Data e Assinaturas: 21/12/2010 Evandro Nar-
ciso de Lima e Francisco de Assis dos Santos Sousa.
ME/ESTADO DO PARÁ; CNPJ 05.054.861/0001-76; CTR
033726858/2010/ME/CAIXA; Objeto: Construção de 02 Quadras es-
portivas em Marabá Programa: ESPORTE E LAZER DA CIDADE;
Valor: R$ 433.333,33; Dos recursos: R$ 390.000,00, correrão à conta
da União no exercício de 2010, UG 180006, Gestão 0001, Programa
de Trabalho 27812125054500015, NE 2010NE901499 de 02/07/2010,
e R$ 43.333,33 de contrapartida. Vigência 23/10/2012- Data e As-
sinaturas: 23/12/2010 Evandro Narciso de Lima e Ana Júlia de Vas-
concelos Carepa.
ME/ESTADO DO PARA; CNPJ 05.054.861/0001-76; CTR
033730057/2010/ME/CAIXA; Objeto: Reforma e modernização do
Ginasio Poliesportivo de Itupiranga Programa: ESPORTE E LAZER
DA CIDADE; Valor: R$ 333.333,33; Dos recursos: R$ 292.500,00,
correrão à conta da União no exercício de 2010, UG 180006, Gestão
0001, Programa de Trabalho 27812125054500015, NE
2010NE901484 de 02/07/2010, e R$ 40.833,33 de contrapartida. Vi-
gência 23/10/2012- Data e Assinaturas: 23/12/2010 Evandro Narciso
de Lima e Ana Júlia de Vasconcelos Carepa.
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
53
ME/ESTADO DO PARA; CNPJ 05.054.861/0001-76; CTR
033726743/2010/ME/CAIXA; Objeto: Construção de quadra polies-
portiva em Jacundá Programa: ESPORTE E LAZER DA CIDADE;
Valor: R$ 325.000,00; Dos recursos: R$ 292.500,00, correrão à conta
da União no exercício de 2010, UG 180006, Gestão 0001, Programa
de Trabalho 27812125054500015, NE 2010NE901502 de 02/07/2010,
e R$ 32.500,00 de contrapartida. Vigência 23/10/2012- Data e As-
sinaturas: 23/12/2010 Evandro Narciso de Lima e Ana Júlia de Vas-
concelos Carepa.
Espécie - Termo de Compromisso nº. 345.280-89/2010, fir-
mado pelo MUNICÍPIO DE ALMEIRIM, CNPJ 05.139.464/0001-05;
junto à União Federal, por intermédio do Ministério das Cidades,
representada pela Caixa Econômica Federal, CNPJ 00.360.305/0001-
04; Objeto Apoio a Elaboração de Planos Habitacionais de Interesse
Social, no Município de Almeirim; Programa FNHIS - Habitação de
Interesse Social; Valor: R$ 65.000,00; Dos recursos: R$ 58.640,00,
correrão à conta da União no exercício de 2010, UG 175004, Gestão
00001, Programa de Trabalho 1648299918875, NE 2010NE001458,
de 08/12/2010, e R$ 6.360,00 de contrapartida. Vigência 14/08/2011
- Data e Assinaturas: Belém (PA), 27 de dezembro de 2010, EVAN-
DRO NARCISO DE LIMA, JOSÉ BOTELHO DOS SANTOS.
Espécie - Termo de Compromisso nº. 345.281-93, firmado
pelo MUNICÍPIO DE GURUPÁ, CNPJ 04.876.397/0001-30; junto à
União Federal, por intermédio do Ministério das Cidades, represen-
A L
tada pela Caixa Econômica Federal, CNPJ 00.360.305/0001-04; Ob-
jeto Apoio a Elaboração de Planos Habitacionais de Interesse Social,
no Município de Gurupá; Programa FNHIS - Habitação de Interesse
O N
Social; Valor: R$ 50.700,00; Dos recursos: R$ 48.750,00, correrão à
conta da União no exercício de 2010, UG 175004, Gestão 00001,
I
Programa de Trabalho 1648299918875, NE 2010NE001460, de
C
08/12/2010, e R$ 1.950,00 de contrapartida. Vigência 06/08/2011 -
Data e Assinaturas: Belém (PA), 27 de dezembro de 2010, EVAN-
NA
DRO NARCISO DE LIMA, MANOEL MOACIR GONÇALVES
ALHO.
Espécie - Termo de Compromisso nº. 345.286-43, firmado
A
pelo MUNICÍPIO DE PRAINHA, CNPJ. 04.860.854/0001-07; junto
S
à União Federal, por intermédio do Ministério das Cidades, repre-
sentada pela Caixa Econômica Federal, CNPJ 00.360.305/0001-04;
Objeto Apoio a Elaboração de Planos Habitacionais de Interesse So-
cial, no Município de Prainha; Programa FNHIS - Habitação de
Interesse Social; Valor: R$ 81.556,80; Dos recursos: R$ 78.420,00,
correrão à conta da União no exercício de 2010, UG 175004, Gestão
00001, Programa de Trabalho 1648299918875, NE 2010NE001213,
de 08/12/2010, e R$ 3.136,80 de contrapartida. Vigência 19/08/2011
- Data e Assinaturas: Belém (PA), 27 de dezembro de 2010, EVAN-
DRO NARCISO DE LIMA, SERGIO DA GRAÇA AMARAL PIN-
GARILHO.
Espécie - Termo de Compromisso nº. 345.386-58, firmado
pelo MUNICÍPIO DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA, CNPJ.
10.249.241/0001-22; junto à União Federal, por intermédio do Mi-
nistério das Cidades, representada pela Caixa Econômica Federal,
CNPJ 00.360.305/0001-04; Objeto Apoio a Elaboração de Planos
Habitacionais de Interesse Social, no Município de São Geraldo do
Araguaia; Programa FNHIS - Habitação de Interesse Social; Valor:
R$ 79.499,78; Dos recursos: R$ 76.442,00, correrão à conta da União
no exercício de 2010, UG 175004, Gestão 00001, Programa de Tra-
balho 1648299918875, NE 2010NE001213, de 08/12/2010, e
R$3.057,78 de contrapartida. Vigência 05/08/2011 - Data e Assi-
naturas: Belém (PA), 27 de dezembro de 2010, EVANDRO NAR-
CISO DE LIMA, JORGE BARROS DE ALENCAR.
MCIDADES/FNHIS-PAC - Termo de Compromisso nº
0345239-69, firmado pelo Município de ESPERA FELIZ, CNPJ
18114264000131; junto à União Federal, por intermédio do Minis-
tério das Cidades, representada pela Caixa Econômica Federal, CNPJ
00.360.305/0001-04, Objeto APOIO À ELABORAÇÃO DE PLA-
NOS HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL; Programa
FNHIS - APOIO A ELABORACAO DE PLANOS HABITACIO-
NAIS DE INTERESSE SOCIAL; Valor: R$ 81.682,27; Dos recursos:
R$ 78.420,00, correrão à conta da União no exercício de 2010, UG
560018, Gestão 00001, Programa de Trabalho 16482999188750001,
NE 2010NE001376, de 08/12/2010 e R$ 3.262,27 de contrapartida.
Vigência 30/05/2012 - Data e Assinaturas: 28/Dezembro/2010 - NEL-
SON ANTÔNIO DE SIQUEIRA e ALOÍSIO BARBOSA.
MCIDADES/FNHIS-PAC - Termo de Compromisso nº
0345248-70, firmado pelo Município de PEQUERI, CNPJ
17724360000139; junto à União Federal, por intermédio do Minis-
tério das Cidades, representada pela Caixa Econômica Federal, CNPJ
00.360.305/0001-04, Objeto APOIO À ELABORAÇÃO DE PLA-
NOS HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL; Programa
FNHIS - APOIO A ELABORACAO DE PLANOS HABITACIO-
NAIS DE INTERESSE SOCIAL; Valor: R$ 52.989,13; Dos recursos:
R$ 48.750,00, correrão à conta da União no exercício de 2010, UG
560018, Gestão 00001, Programa de Trabalho 16482999188750001,
NE 2010NE001394, de 08/12/2010 e R$ 4.239,13 de contrapartida.
Vigência 30/05/2012 - Data e Assinaturas: 28/Dezembro/2010 - MA-
NOEL FERNANDO LAMAS LEITE e HEDERSON RAUL SAL-
LES DE ALMEIDA.
MCIDADES/FNHIS-PAC - Termo de Compromisso nº
0345251-37, firmado pelo Município de PONTE NOVA, CNPJ
23804149000129; junto à União Federal, por intermédio do Ministério
das Cidades, representada pela Caixa Econômica Federal, CNPJ
00.360.305/0001-04, Objeto APOIO À ELABORAÇÃO DE PLANOS
HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL; Programa FNHIS -
APOIO A ELABORACAO DE PLANOS HABITACIONAIS DE IN-
TERESSE SOCIAL; Valor: R$ 74.451,00; Dos recursos: R$ 68.530,00,
correrão à conta da União no exercício de 2010, UG 560018, Gestão
00001, Programa de Trabalho 16482999188750001, NE
2010NE001400, de 08/12/2010 e R$ 5.921,00 de contrapartida. Vigên-
cia 30/05/2012 - Data e Assinaturas: 28/Dezembro/2010 - LÚCIO MAX
DA SILVA JÚNIOR e JOÃO ANTÔNIO VIDAL DE CARVALHO.
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
 54 ISSN 1677-7069
MCIDADES/FNHIS-PAC - Termo de Compromisso nº
0345255-75, firmado pelo Município de SÃO FRANCISCO DO
GLÓRIA, CNPJ 18114231000191; junto à União Federal, por in-
termédio do Ministério das Cidades, representada pela Caixa Eco-
nômica Federal, CNPJ 00.360.305/0001-04, Objeto APOIO À ELA-
BORAÇÃO DE PLANOS HABITACIONAIS DE INTERESSE SO-
CIAL; Programa FNHIS - APOIO A ELABORACAO DE PLANOS
HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL; Valor: R$ 50.700,00;
Dos recursos: R$ 48.750,00, correrão à conta da União no exercício
de 2010, UG 560018, Gestão 00001, Programa de Trabalho
16482999188750001, NE 2010NE001408, de 08/12/2010 e R$
1.950,00 de contrapartida. Vigência 30/05/2012 - Data e Assinaturas:
29/Dezembro/2010 - NELSON ANTÔNIO DE SIQUEIRA e LU-
CIANO DIAS PAIS NETTO.
MCIDADES/FNHIS-PAC - Termo de Compromisso nº
0345557-25, firmado pelo Município de VISCONDE DO RIO
BRANCO, CNPJ 18137927000133; junto à União Federal, por in-
termédio do Ministério das Cidades, representada pela Caixa Eco-
nômica Federal, CNPJ 00.360.305/0001-04, Objeto APOIO À ELA-
BORAÇÃO DE PLANOS HABITACIONAIS DE INTERESSE SO-
CIAL; Programa FNHIS - APOIO A ELABORACAO DE PLANOS
HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL; Valor: R$ 58.364,13;
Dos recursos: R$ 53.695,00, correrão à conta da União no exercício
CO
de 2010, UG 560018, Gestão 00001, Programa de Trabalho
16482999188750001, NE 2010NE001469, de 09/12/2010 e R$
4.669,13 de contrapartida. Vigência 30/05/2012 - Data e Assinaturas:
ME
28/Dezembro/2010 - JOSÉ PAULO ZAUZA e JOÃO ANTONIO DE
SOUZA.
ME/CARIRA/SE; CNPJ 13099882000136; CTR 0336122 -
RC
72/ 2010 ME/ CAIXA; Objeto:CONSTRUCAO DA 1a ETAPA DA
PRACA DA JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE CARIRA, ESTA-
DO DE SERGIPE; Valor: R$ 796.000,00; Dos recursos: R$
IA
780.000,00, correrão à conta da União no exercício de 2010,UG
180006, Gestão 00001, SICONV 065405, Programa de Trabalho
LIZ
2781212505450, NE 2010NE901285 , de 02/07/2010, e R$ 16.000,00
de contrapartida. Vigência 31/12/2012 - Data e Assinatu-
ras:30/12/2010 Luciano Azevedo Pimentel/Gilma Araújo Santos Cha-
AÇ
gas.
MAPA/ITAPORANGA D'AJUDA/SE; CNPJ
13128889000139; CTR 0325221 - 42/ 2010 MAPA/ CAIXA; Ob-
jeto:Reforma do Mercado Municipal.; Valor: R$ 205.000,00; Dos
recursos: R$ 195.000,00, correrão à conta da União no exercício de
2010,UG 135098, Gestão 00001, SICONV 039765, Programa de Tra-
balho 2060560037H17, NE 2010NE900302 , de 27/05/2010, e R$
10.000,00 de contrapartida. Vigência 30/12/2012 - Data e Assina-
turas:30/12/2010 Luciano Azevedo Pimentel/César Fonseca Manda-
rino.
ME/ESTÂNCIA/SE; CNPJ 13097050000180; CTR 0347298
- 26/ 2010 ME/ CAIXA; Objeto:CONSTRUCAO DA 1a ETAPA DA
PRACA DA JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE ESTANCIA.; Va-
lor: R$ 804.000,00; Dos recursos: R$ 780.000,00, correrão à conta da
União no exercício de 2010,UG 180006, Gestão 00001, SICONV
106515, Programa de Trabalho 2781212505450, NE , de 29/12/2010,
e R$ 24.000,00 de contrapartida. Vigência 30/12/2012 - Data e As-
sinaturas:30/12/2010 Luciano Azevedo Pimentel/Ivan Santos Leite.
ME/BARRA DOS COQUEIROS/SE; CNPJ
13128863000190; CTR 0347299 - 30/ 2010 ME/ CAIXA; Obje-
to:construcao da 2a etapa da praca da juventude do municipio da
Barra dos Coqueiros; Valor: R$ 804.000,00; Dos recursos: R$
780.000,00, correrão à conta da União no exercício de 2010,UG
180006, Gestão 00001, SICONV 106501, Programa de Trabalho
2781212505450, NE , de 29/12/2010, e R$ 24.000,00 de contra-
partida. Vigência 31/12/2012 - Data e Assinaturas:30/12/2010 Lu-
ciano Azevedo Pimentel/Gilson dos Anjos Silva.
MS/LEGIAO FEMININA DE EDUCACAO E COMBATE
AO CANCER/SE; CNPJ 13076443000108; CTR 0346730 - 47/ 2010
MS/ CAIXA; Objeto:Reforma da Sede da Legiao Feminina de Edu-
cacao e Combate ao Cancer; Valor: R$ 102.050,00; Dos recursos: R$
97.968,00, correrão à conta da União no exercício de 2010,UG
250107, Gestão 00001, SICONV 060561, Programa de Trabalho
1030212208535, NE 2010NE900529 , de 19/12/2010, e R$ 4.082,00
de contrapartida. Vigência 31/12/2012 - Data e Assinatu-
ras:30/12/2010 Luciano Azevedo Pimentel/Idalina Martinez Cam-
pos.
MDA/CARIRA/SE; CNPJ 13099882000136; CTR 0337627
- 99/ 2010 MDA/ CAIXA; Objeto:ADEQUACAO DO CENTRO DE
ABASTECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILAR 'CECAF' NO
MUNICIPIO DE CARIRA; Valor: R$ 201.000,00; Dos recursos: R$
195.000,00, correrão à conta da União no exercício de 2010,UG
135003, Gestão 00001, SICONV 052817, Programa de Trabalho
2112713348991, NE 2010NE901127 , de 13/12/2010, e R$ 6.000,00
de contrapartida. Vigência 31/12/2012 - Data e Assinatu-
ras:30/12/2010 Luciano Azevedo Pimentel/Gilma Araújo Santos Cha-
gas.
MDA/CARIRA/SE; CNPJ 13099882000136; CTR 0325626
- 30/ 2010 MDA/ CAIXA; Objeto:ESTRUTURACAO DA CADEIA
PRODUTIVA DE GRAOS DO TERRITORIO DO SERTAO OCI-
DENTAL, ATRAVES DA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PA-
RA S; Valor: R$ 150.000,00; Dos recursos: R$ 146.250,00, correrão
à conta da União no exercício de 2010,UG 135003, Gestão 00001,
SICONV 030840, Programa de Trabalho 2112713348991, NE
2010NE900371 , de 21/05/2010, e R$ 3.750,00 de contrapartida.
Vigência 31/12/2012 - Data e Assinaturas:30/12/2010 Luciano Aze-
vedo Pimentel/Gilma Araújo Santos Chagas.
MTUR/CARIRA/SE; CNPJ 13099882000136; CTR 0334911
- 74/ 2010 MTUR/ CAIXA; Objeto:PAVIMENTACAO DE RUAS
DO MUNICIPIO DE CARIRA; Valor: R$ 800.000,00; Dos recursos:
R$ 780.000,00, correrão à conta da União no exercício de 2010,UG
540007, Gestão 00001, SICONV 077231, Programa de Trabalho
23695116610V0, NE 2010NE901823 , de 30/06/2010, e R$
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3 Nº 1, segunda-feira, 3 de janeiro de 2011
20.000,00 de contrapartida. Vigência 31/12/2012 - Data e Assina-
turas:30/12/2010 Luciano Azevedo Pimentel/Gilma Araújo Santos
Chagas.
MTUR/CARIRA/SE; CNPJ 13099882000136; CTR 0333621
- 41/ 2010 MTUR/ CAIXA; Objeto:URBANIZACAO DE ENTRA-
DA DA CIDADE; Valor: R$ 175.625,00; Dos recursos: R$
170.625,00, correrão à conta da União no exercício de 2010,UG
540007, Gestão 00001, SICONV 069559, Programa de Trabalho
23695116610V0, NE 2010NE901448 , de 29/06/2010, e R$ 5.000,00
de contrapartida. Vigência 31/12/2012 - Data e Assinatu-
ras:30/12/2010 Luciano Azevedo Pimentel/Gilma Araújo Santos Cha-
gas.
MTUR/CARIRA/SE; CNPJ 13099882000136; CTR 0330315
- 76/ 2010 MTUR/ CAIXA; Objeto:Urbanizacao das Margens do Acu-
de da Tapioca Etapa III; Valor: R$ 300.000,00; Dos recursos: R$
292.500,00, correrão à conta da União no exercício de 2010,UG
540007, Gestão 00001, SICONV 023019, Programa de Trabalho
23695116610V0, NE 2010NE901274 , de 26/06/2010, e R$ 7.500,00
de contrapartida. Vigência 31/12/2012 - Data e Assinaturas:30/12/2010
Luciano Azevedo Pimentel/Gilma Araújo Santos Chagas.
MAPA/CARIRA/SE; CNPJ 13099882000136; CTR 0324446
- 24/ 2010 MAPA/ CAIXA; Objeto:Aquisicao de retroescavadeira;
Valor: R$ 208.333,33; Dos recursos: R$ 195.000,00, correrão à conta
da União no exercício de 2010,UG 135098, Gestão 00001, SICONV
037632, Programa de Trabalho 2060560037H17, NE 2010NE900238
, de 25/05/2010, e R$ 13.333,33 de contrapartida. Vigência
31/12/2012 - Data e Assinaturas:30/12/2010 Luciano Azevedo Pi-
mentel/Gilma Araújo Santos Chagas.
ME/CARIRA/SE; CNPJ 13099882000136; CTR 0347296 -
08/ 2010 ME/ CAIXA; Objeto:CONSTRUCAO DA 2a ETAPA DA
PRACA DA JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE CARIRA, ESTA-
DO DE SERGIPE; Valor: R$ 804.000,00; Dos recursos: R$
780.000,00, correrão à conta da União no exercício de 2010,UG
180006, Gestão 00001, SICONV 106569, Programa de Trabalho
2781212505450, NE , de 29/12/2010, e R$ 24.000,00 de contra-
partida. Vigência 31/12/2012 - Data e Assinaturas:30/12/2010 Lu-
ciano Azevedo Pimentel/Gilma Araújo Santos Chagas.
MTUR/CARIRA/SE; CNPJ 13099882000136; CTR 0321945
- 06/ 2010 MTUR/ CAIXA; Objeto:URBANIZACAO DA ORLA DO
ACUDE QUE DA ACESSO AO POVOADO ALTOS VERDES;
ÃO
Valor: R$ 250.000,00; Dos recursos: R$ 243.750,00, correrão à conta
da União no exercício de 2010,UG 540007, Gestão 00001, SICONV
013241, Programa de Trabalho 23695116610V0, NE 2010NE900048
, de 15/04/2010, e R$ 6.250,00 de contrapartida. Vigência 31/12/2012
PR
- Data e Assinaturas:30/12/2010 Luciano Azevedo Pimentel/Gilma
Araújo Santos Chagas.
MAPA/GENERAL MAYNARD/SE; CNPJ
OI
13108899000102; CTR 0326658 - 40/ 2010 MAPA/ CAIXA; Ob-
jeto:AQUISICAO DE UMA CACAMBA.; Valor: R$ 150.000,00;
BID
Dos recursos: R$ 146.250,00, correrão à conta da União no exercício
de 2010,UG 135098, Gestão 00001, SICONV 061364, Programa de
Trabalho 2060560037H17, NE 2010NE900468 , de 28/05/2010, e R$
3.750,00 de contrapartida. Vigência 31/12/2012 - Data e Assina-
A
turas:30/12/2010 Luciano Azevedo Pimentel/José Evangelista dos
Santos Filho.
PO
MTUR/GENERAL MAYNARD/SE; CNPJ
13108899000102; CTR 0338584 - 08/ 2010 MTUR/ CAIXA; Ob-
jeto:REFORMA DA PRACA JUAREZ VITORINO; Valor: R$
150.000,00; Dos recursos: R$ 146.250,00, correrão à conta da União
no exercício de 2010,UG 540007, Gestão 00001, SICONV 046454,
Programa de Trabalho 23695116610V0, NE 2010NE902873 , de
16/07/2010, e R$ 3.750,00 de contrapartida. Vigência 31/12/2012 -
Data e Assinaturas:30/12/2010 Luciano Azevedo Pimentel/José Evan-
gelista dos Santos Filho.
MTUR/GENERAL MAYNARD/SE; CNPJ
13108899000102; CTR 0331386 - 52/ 2010 MTUR/ CAIXA; Ob-
jeto:PAVIMENTACAO DA PRINCIPAL DO POVOADO PEDRO
GONCALVES; Valor: R$ 140.000,00; Dos recursos: R$ 136.500,00,
correrão à conta da União no exercício de 2010,UG 540007, Gestão
00001, SICONV 034251, Programa de Trabalho 23695116610V0, NE
2010NE901031 , de 23/06/2010, e R$ 3.500,00 de contrapartida.
Vigência 31/12/2012 - Data e Assinaturas:30/12/2010 Luciano Aze-
vedo Pimentel/José Evangelista dos Santos Filho.
MTUR/BREJO GRANDE/SE; CNPJ 13110903000177; CTR
0335562 - 86/ 2010 MTUR/ CAIXA; Objeto:APOIO A PROJETOS
DE INFRAESTRUTURA TURISTICA PROPOSTA SICONV
070679/2010; Valor: R$ 500.000,00; Dos recursos: R$ 487.500,00,
correrão à conta da União no exercício de 2010,UG 540007, Gestão
00001, SICONV 070679, Programa de Trabalho 23695116610V0, NE
2010NE901990 , de 01/07/2010, e R$ 12.500,00 de contrapartida.
Vigência 31/12/2012 - Data e Assinaturas:30/12/2010 Luciano Aze-
vedo Pimentel/Carlos Augusto Ferreira.
MTUR/BREJO GRANDE/SE; CNPJ 13110903000177; CTR
0333896 - 68/ 2010 MTUR/ CAIXA; Objeto:APOIO A PROJETOS
DE INFRAESTRUTURA TURISTICA - PROPOSTA SICONV No.
032851/2010; Valor: R$ 131.750,00; Dos recursos: R$ 126.750,00,
correrão à conta da União no exercício de 2010,UG 540007, Gestão
00001, SICONV 032851, Programa de Trabalho 23695116610V0, NE
2010NE901634 , de 29/06/2010, e R$ 5.000,00 de contrapartida.
Vigência 31/12/2012 - Data e Assinaturas:30/12/2010 Luciano Aze-
vedo Pimentel/Carlos Augusto Ferreira.
ME/NOSSA SENHORA DAS DORES/SE; CNPJ
13094446000174; CTR 0347295 - 95/ 2010 ME/ CAIXA; Obje-
to:CONSTRUCAO DA 2a ETAPA DA PRACA DA JUVENTUDE
DO MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES; Valor: R$
804.000,00; Dos recursos: R$ 780.000,00, correrão à conta da União
no exercício de 2010,UG 540007, Gestão 00001, SICONV 106621,
Programa de Trabalho 2781212505450, NE , de 29/12/2010, e R$
24.000,00 de contrapartida. Vigência 41273 - Data e Assinatu-
ras:30/12/2010 Luciano Azevedo Pimentel/Aldon Luiz dos Santos.
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Município de CANGUÇÚ; CNPJ 88861430000149; CTR
033078236/MCIDADES/2010; Objeto Trata da pavimentação da Rua
Fernando Ferrari.; Programa GESTÃO POL DESENV; Valor R$
159.750,00; Dos recursos: R$ 146.950,00, correrão à conta da União,
UG 175004 ou 560018(Fnh Gestão 00001, Programa de Trabalho
1545103101D730070, NE 2010NE901350 de 21/06/2010,e R$
12.800,00 de contrapartida. Vigência 30/12/11 - Data e assinaturas:
23/12/10 RUY FERNANDO FAJARDO KERN e CASSIO LUIZ
FREITAS MOTA
Município de ARROIO GRANDE; CNPJ 88860366000181;
CTR 033086200/MCIDADES/2010; Objeto Pavimentação de
3.150m2 com blocos de concreto intertravados - UNISTEIN.; Pro-
grama GESTÃO POL DESENV; Valor R$ 119.700,00; Dos recursos:
R$ 98.200,00, correrão à conta da União, UG 175004 ou 560018(Fnh
Gestão 00001, Programa de Trabalho 1545103101D730070, NE
2010NE901344 de 21/06/2010,e R$ 21.500,00 de contrapartida. Vi-
gência 30/12/11 - Data e assinaturas: 23/12/10 RUY FERNANDO
FAJARDO KERN e JORGE LUIZ CARDOZO
Município de TRÊS FORQUILHAS; CNPJ
93317998000133; CTR 034579723/MAPA/2010; Objeto Aquisicao
de maquinas para a recuperação de estradas vicinais.; Programa PRO-
DESA; Valor R$ 250.000,00; Dos recursos: R$ 150.000,00, correrão
à conta da União, UG 135098 Gestão 00001, Programa de Trabalho
2060560037H170101, NE 2010NE902448 de 10/12/2010,e R$
100.000,00 de contrapartida. Vigência 30/12/11 - Data e assinaturas:
23/12/10 EDUARDO JÚNIOR KISNER E PAULINO DA SILVA
AZEVEDO.
Município de MONTENEGRO; CNPJ 90895905000160;
CTR 032555475/ME/2010; Objeto Objeto do Convenio Conclusão do
Ginásio do Bairro Alfama - Montenegro-RS.; Programa Esp Lazer na
Cidade; Valor R$ 111.991,74; Dos recursos: R$ 97.500,00, correrão à
conta da União, UG 180006 Gestão 00001, Programa de Trabalho
27812125054500043, NE 2010NE900175 de 21/05/2010,e R$
14.491,74 de contrapartida. Vigência 30/12/11 - Data e assinaturas:
23/12/10 PAULO NERGI BOEIRA DE OLIVEIRA e PERCIVAL
SOUZA DE OLIVEIRA.
Município de PORTÃO; CNPJ 87344016000108; CTR
032934950/ME/2010; Objeto Construcao de Ginásio Esportivo.; Pro-
grama Esp Lazer na Cidade; Valor R$ 300.000,00; Dos recursos: R$
146.250,00, correrão à conta da União, UG 180006 Gestão 00001,
Programa de Trabalho 27812125054500043, NE 2010NE900670 de
16/06/2010,e R$ 153.750,00 de contrapartida. Vigência 30/12/11 -
Data e assinaturas: 23/12/10 PAULO NERGI BOEIRA DE OLI-
VEIRA e ELOI ANTONIO BESSON
Município de ROLANTE; CNPJ 90936956000192; CTR
033346770/MCIDADES/2010; Objeto Implantacao de pavimentação
em vias e rotas de Transporte Público no Município de Rolante.;
Programa GESTÃO POL DESENV; Valor R$ 149.948,98; Dos re-
cursos: R$ 146.950,00, correrão à conta da União, UG 175004 ou
560018(Fnh Gestão 00001, Programa de Trabalho
1545103101D730070, NE 2010NE901914 de 28/06/2010,e R$
2.998,98 de contrapartida. Vigência 30/12/11 - Data e assinaturas:
23/12/10 PAULO NERGI BOEIRA DE OLIVEIRA e PEDRO LUIZ
RIPPEL
Município de SAPIRANGA; CNPJ 87366159000102; CTR
033524083/MCIDADES/2010; Objeto Pavimentação e alargamento
da rua Kraemer-eck (trecho entre a rua Waldemar Carlos Jaeger e a
rua Alberto Schuck); Programa GESTÃO POL DESENV; Valor R$
234.433,00; Dos recursos: R$ 196.400,00, correrão à conta da União,
RT
UG 175004 ou 560018(Fnh Gestão 00001, Programa de Trabalho
1545103101D730070 , NE 2010NE902947 de 06/07/2010,e R$
38.033,00 de contrapartida. Vigência 30/12/11 - Data e assinaturas:
ER
23/12/10 PAULO NERGI BOEIRA DE OLIVEIRA e NELSON
SPOLAOR.
CE
Município de BALNEÁRIO PINHAL; CNPJ
01611339000197; CTR 034288964/MCIDADES/2010; Objeto Aten-
dimento de localidade atingida por fenomenos naturais.; Programa
IRO
GESTÃO POL DESENV; Valor R$ 640.960,00; Dos recursos: R$
615.736,00, correrão à conta da União, UG 175004 ou 560018(Fnh
Gestão 00001, Programa de Trabalho 1545103101D730001, NE
2010NE903457 de 16/12/2010,e R$ 25.224,00 de contrapartida. Vi-
S
gência 30/12/11 - Data e assinaturas: 23/12/10 EDUARDO JÚNIOR
KISNER e JORGE LUIS DE SOUZA FONSECA
Município de CAMAQUÃ; CNPJ 88696810000175; CTR
032925086/ME/2010; Objeto Revitalização da área externa do Gi-
nasio Municipal de Esportes Wadislau Nienxeski; Programa Esp La-
zer na Cidade; Valor R$ 158.968,00; Dos recursos: R$ 146.250,00,
correrão à conta da União, UG 180006 Gestão 00001, Programa de
Trabalho 27812125054500043, NE 2010NE900515 de 16/06/2010,e
R$ 12.718,00 de contrapartida. Vigência 30/12/11 - Data e assi-
naturas: 24/12/10 RUY FERNANDO FAJARDO KERN e ERNESTO
MOLON.
Município de SENTINELA DO SUL; CNPJ
94068277000108; CTR 033173026/MCIDADES/2010; Objeto Esta
proposta visa a pavimentacao de ruas visando proporcionar maior
ceguranca a populacao.; Programa SEG E EDUC DE TRANSI; Valor
R$ 100.000,00; Dos recursos: R$ 97.500,00, correrão à conta da
União, UG 175004 ou 560018(Fnh Gestão 00001, Programa de Tra-
balho 15452066084870001, NE 2010NE901623 de 23/06/2010,e R$
2.500,00 de contrapartida. Vigência 30/12/11 - Data e assinaturas:
24/12/10 RUY FERNANDO FAJARDO KERN e MARCUS VINI-
CIUS VIEIRA DE ALMEIDA
Município de DOM FELICIANO; CNPJ 88601943000110;
CTR 033186881/MAPA/2010; Objeto Aquisicao de Patrulha Meca-
nizada para o Municipio de Dom Feliciano/RS; Programa PRODESA;
Valor R$ 101.000,00; Dos recursos: R$ 97.500,00, correrão à conta
da União, UG 135098 Gestão 00001, Programa de Trabalho
2060560037H170128, NE de ,e R$ 3.500,00 de contrapartida. Vi-
gência 30/12/11 - Data e assinaturas: 24/12/10 RUY FERNANDO
FAJARDO KERN e CLENIO BOEIRA DA SILVA.
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Nº 1, segunda-feira, 3 de janeiro de 2011
Município de CAMAQUÃ; CNPJ 88696810000175; CTR
034576217/MAPA/2010; Objeto Aquisicao de maquinas para recu-
peração de estradas vicinais; Programa PRODESA; Valor R$
163.100,00; Dos recursos: R$ 150.000,00, correrão à conta da União,
UG 135098 Gestão 00001, Programa de Trabalho
2060560037H170101, NE 2010NE902472 de 10/12/2010,e R$
13.100,00 de contrapartida. Vigência 30/12/10 - Data e assinaturas:
24/12/10 RUY FERNANDO FAJARDO KERN e ERNESTO MO-
LON.
Município de TRÊS FORQUILHAS; CNPJ
93317998000133; CTR 033189950/MAPA/2010; Objeto aquisição de
escavadeira hidraulica; Programa PRODESA; Valor R$ 515.000,00;
Dos recursos: R$ 292.500,00, correrão à conta da União, UG 135098
Gestão 00001, Programa de Trabalho 2060560037H170043, NE
2010NE902032 de 1/7/2010,e R$ 222.500,00 de contrapartida. Vi-
gência 30/12/11 - Data e assinaturas: 24/12/10 EDUARDO JÚNIOR
KISNER E PAULINO DA SILVA AZEVEDO.
Município de PAVERAMA; CNPJ 91693317000106; CTR
033186663/MAPA/2010; Objeto Aquisiscao de uma Retroescavadei-
ra; Programa PRODESA; Valor R$ 235.000,00; Dos recursos: R$
97.500,00, correrão à conta da União, UG 135098 Gestão 00001,
Programa de Trabalho 2060560037H170128, NE de ,e R$ 137.500,00
de contrapartida. Vigência 30/12/11 - Data e assinaturas: 24/12/10
PAULO NERGI BOEIRA DE OLIVEIRA e ELEMAR RUI DI-
3 ISSN 1677-7069
MTUR/Lorena/SP; CNPJ 47.563.739/0001-75; CTR
033628435/2010/MTUR/CAIXA; Objeto: APOIO A PROJETOS DE
INFRAESTRUTURA TURISTICA - PROPOSTA SICONV
027336/2010 Programa: TURISMO SOCIAL NO BRASIL; Valor: R$
148.500,00; Dos recursos: R$ 136.500,00, correrão à conta da União
no exercício de 2010, UG 540007, Gestão 0001, Programa de Tra-
balho 23695116610V00035, NE 2010NE902543 de 02/07/2010, e R$
12.000,00 de contrapartida. Vigência - Data e Assinaturas:
30/12/2012 - Rosa de Fátima Rangel França e Paulo César Neme
ME/Município de Cambé; CNPJ 75.732.057/0001-84; CTR
0325555-80/2010/Ministério do Esporte/CAIXA; Objeto INFRAES-
TRUTURA ESPORTIVA - REFORMA DE QUADRA POLIESPOR-
TIVA; Programa ESPORTE E LAZER NA CIDADE; Valor: R$
160.000,00; Dos recursos: R$ 146.250,00, correrão à conta da União
no exercício de 2010, UG 180006, Gestão 00001, Programa de Tra-
balho 2781212505450-0056, NE 2010NE900176, de 21/05/10 e R$
13.750,00 de contrapartida. Vigência 30/06/2012 - Data e Assina-
turas: 30/12/2010, OLIDES MILLEZI JÚNIOR e JOÃO DALMA-
CIO PAVINATO.
MCT/Município de Cornélio Procópio; CNPJ
76.331.941/0001-70; CTR 0334421-47/2010/Ministério da Ciência e
Tecnologia/CAIXA; Objeto IMPLANTAÇÃO DE CENTRO DE
ACESSO A TECNOLOGIAS PARA INCLUSAO SOCIAL.; Pro-
grama INCLUSÃO DIGITAL; Valor: R$ 200.000,00; Dos recursos:
55
NE 2010NE901952 de 29/06/2010, e R$ 9.352,44 de contrapartida.
Vigência 30/10/2012- Data e Assinaturas: 23/12/2010 Dimas Wagner
Lamounier e Emerson de Carvalho Andrade.
MTUR/Salto da Divisa-MG; CNPJ 18.347.401/0001-88;
CTR 0332888-45/2010/MTUR/CAIXA; Objeto: Construcao de Cen-
tro Municipal de Eventos; Programa: Turismo Social no Brasil; Valor:
R$ 100.000,00; Dos recursos: R$ 97.500,00, correrão à conta da
União no exercício de 2010, UG 540007, Gestão 0001, Programa de
Trabalho 23695116610V00031, NE 2010NE902818 de 09/07/2010, e
R$ 2.500,00 de contrapartida. Vigência 30/10/2012- Data e Assi-
naturas: 17/12/2010 Dimas Wagner Lamounier e Gildo Wagner Arau-
jo Santos.
MAPA/Divisópolis-MG; CNPJ 66.234.311/0001-23; CTR
0332638-10/2010/MAPA/CAIXA; Objeto: Aquisicao de Patrulha Me-
canizada; Programa: PRODESA; Valor: R$ 103.000,00; Dos recursos:
R$ 97.500,00, correrão à conta da União no exercício de 2010, UG
135098, Gestão 00001, Programa de Trabalho 2060560037H170031,
NE 2010NE901942 de 30/06/2010, e R$ 5.500,00 de contrapartida.
Vigência 30/10/2012- Data e Assinaturas: 17/12/2010 Dimas Wagner
Lamounier e Euder de Lima Rosemberg Mendes.
MCIDADES/Felisburgo-MG; CNPJ 18.083.071/0001-60;
CTR 0330632-15/2010/MCIDADES/CAIXA; Objeto: Pavimentacao
de diversas ruas no municipio.; Programa: Gestao da Politica de
Desenvolvimento; Valor: R$ 201.000,00; Dos recursos: R$

L
196.400,00, correrão à conta da União no exercício de 2010, UG
CKEL. R$ 195.000,00, correrão à conta da União no exercício de 2010, UG 175004, Gestão 00001, Programa de Trabalho 1545103101D730204,

A
Município de BOQUEIRÃO DO LEÃO; CNPJ 240138, Gestão 00001, Programa de Trabalho 1912610086492-0094, NE 2010NE901457 de 21/06/2010, e R$ 4.600,00 de contrapartida.

N
92454818000100; CTR 033518393/MCIDADES/2010; Objeto Pavi- NE 2010NE900339, de 29/06/10 e R$ 5.000,00 de contrapartida. Vigência 30/10/2012- Data e Assinaturas: 21/12/2010 Dimas Wagner
mentacao das Rua Emancipação e Rogerio Joao Ghisleni, centro de Vigência 30/06/2012 - Data e Assinaturas: 30/12/2010, OLIDES Lamounier e Jânio Wilton Murta Pinto Coelho.

O
Boqueirao do Leao.; Programa GESTÃO POL DESENV; Valor R$ MILLEZI JÚNIOR e AMIN JOSÉ HANNOUCHE. MTUR/São Geraldo da Piedade-MG; CNPJ
270.100,00; Dos recursos: R$ 196.400,00, correrão à conta da União,
UG 175004 ou 560018(Fnh Gestão 00001, Programa de Trabalho
MCIDADES/Município de Sertaneja;
75.393.082/0001-80; CTR 0347607-63/2010/Ministério das Cida-
CNPJ
I
18.307.470/0001-68; CTR 0326317-11/2010/MTUR/CAIXA; Objeto:

C
Drenagem e Pavimentacao de ruas nos Povoados da Piedade e Beija-

1545103101D730070, NE 2010NE903571 de 17/12/2010,e R$
73.700,00 de contrapartida. Vigência 30/12/11 - Data e assinaturas:
24/12/10 PAULO NERGI BOEIRA DE OLIVEIRA e JOAO DAVI
GOERGEN
des/CAIXA; Objeto pavimentação asfáltica; Programa GESTÃO DA
POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO; Valor: R$ 351.800,00; Dos
recursos: R$ 344.750,00, correrão à conta da União no exercício de
2010, UG 175004, Gestão 00001, Programa de Trabalho
NA
Flor e Reforma de Praca Publica no Povoado do Vinhatico.; Pro-
grama: Turismo Social no Brasil; Valor: R$ 995.000,00; Dos re-
cursos: R$ 975.000,00, correrão à conta da União no exercício de
2010, UG 540007, Gestão 0001, Programa de Trabalho

A
Município de PAROBÉ; CNPJ 88372883000101; CTR 1545103101D73-0058, NE 2010NE903011, de 15/07/10 e R$ 23695116610V00031, NE 2010NE900439 de 26/05/2010, e R$

S
033558443/MTUR/2010; Objeto APOIO A PROJETOS DE IN- 7.050,00 de contrapartida. Vigência 30/06/2012 - Data e Assinaturas: 20.000,00 de contrapartida. Vigência 30/10/2012- Data e Assinaturas:
FRAESTRUTURA TURISTICA PROPOSTA SICONV 30/12/2010, OLIDES MILLEZI JÚNIOR e NEUTON DE OLIVEI- 17/12/2010 Dimas Wagner Lamounier e Antônio José Rabelo.
036420/2010; Programa TURISMO SOC NO BRASI; Valor R$
577.500,00; Dos recursos: R$ 487.500,00, correrão à conta da União,
RA
MCIDADES/Manhumirim-MG; CNPJ: 18.392.530.000.1-98;
E N MTUR/Nacip Raydan-MG; CNPJ 18.507.079/0001-07; CTR
0335550-42/2010/MTUR/CAIXA; Objeto: Reforma da Praca Central

R
UG 540007 Gestão 00001, Programa de Trabalho CTR: 0345243-28/2010/Ministério das Cidades/ CAIXA; Objeto: Ela- do municipio de Nacip Raydan; Programa: Turismo Social no Brasil;

P
23695116610V00043, NE 2010NE901864 de 01/07/2010,e R$ boração do Plano Local de Habitação de Interesse Social; Programa: Valor: R$ 329.560,72; Dos recursos: R$ 292.500,00, correrão à conta
90.000,00 de contrapartida. Vigência 30/12/11 - Data e assinaturas: FNHIS - Apoio á Elaboração de Planos Habitacionais de Interesse da União no exercício de 2010, UG 540007, Gestão 0001, Programa

IM
24/12/10 PAULO NERGI BOEIRA DE OLIVEIRA e GILDA MA- Social; Valor: R$ 47.614,13; Dos recursos: R$ 43.805,00 correrão à de Trabalho 23695116610V00031, NE 2010NE901847 de
RIA KIRSCH conta da União no exercício de 2010, UG 560018, Gestão 00001, 01/07/2010, e R$ 37.060,72 de contrapartida. Vigência 30/10/2012-
Município de SAPUCAIA DO SUL; CNPJ Programa de Trabalho 16482999188750001, NE 2010NE001384 de Data e Assinaturas: 17/12/2010 Dimas Wagner Lamounier e Marcelus

A
88185020000125; CTR 033746106/MS/2010; Objeto Expansao e

D
qualificação da Atenção Básica no Municipio de Sapucaia do Sul,
atraves da ampliacao da estrutura fisica da Unidade Basica de Saude
08/12/2010 no valor de R$ 43.805,00, e R$ 3.809,13 de contrapartida.
Vigência: 30/01/2013 - Data e Assinaturas: 30/12/2010, Dimas Wag-
ner Lamounier e Ronaldo Lopes Correa.
de Oliveira Santos Vieira.
MTUR/Engenheiro Caldas-MG; CNPJ 18.080.655/0001-82;
CTR 0346487-91/2010/MTUR/CAIXA; Objeto: Revitalizacao da Pra-

E
Nova Sapucaia; Programa ATENC BAS SAUDE; Valor R$ MCIDADES/Pingo D'agua-MG; CNPJ:01.613.204/0001-60; ça Geraldo Magela do Carmo no distrito de Sao Jose do Acácio e

T
110.000,00; Dos recursos: R$ 100.000,00, correrão à conta da União, CTR: 0345249-84/2010/Ministério das Cidades/ CAIXA; Objeto: Ela- Praça Jaeder Albergaria na sede do muniípio; Programa: Turismo
UG 250107 Gestão 00001, Programa de Trabalho boração do Plano Local de Habitação de Interesse Social; Programa: Social no Brasil; Valor: R$ 298.931,65; Dos recursos: R$ 292.500,00,

N
10301121485810043, NE 2010NE900114 de 02/07/2010,e R$ FNHIS - Apoio á Elaboração de Planos Habitacionais de Interesse correrão à conta da União no exercício de 2010, UG 540007, Gestão

A
10.000,00 de contrapartida. Vigência 30/12/11 - Data e assinaturas: Social; Valor: R$ 29.146,88; Dos recursos: R$ 27.981,00 correrão à 0001, Programa de Trabalho 23695116610V00031, NE
2010NE903271 de 16/12/2010, e R$ 6.431,65 de contrapartida. Vi-

N
30/12/10 PAULO NERGI BOEIRA DE OLIVEIRA e VILMAR conta da União no exercício de 2010, UG 560018, Gestão 00001,
gência 30/10/2012- Data e Assinaturas: 27/12/2010 Dimas Wagner

I
BALLIN. Programa de Trabalho 16482999188750001, NE 2010NE001396 de Lamounier e Juarez Contin Júnior.

S
Município de DOM FELICIANO; CNPJ 88601943000110; 08/12/2010 no valor de R$ 27.981,00, e R$ 1.165,88 de contrapartida. MDA/Coroaci-MG; CNPJ 18.085.647/0001-29; CTR

S
CTR 034640164/MDA/2010; Objeto Estímulo ao desenvolvimento Vigência: 30/01/2013 - Data e Assinaturas: 30/12/2010, Dimas Wag- 0324306-30/2010/MDA-PRONAT/CAIXA; Objeto: Construcao e
rural a partir de estrategias de apoio a diversificacao em areas de ner Lamounier e Artur Carlos da Silva.

A
Operacionalizacao de uma Agroindustria para Beneficiamento de Fru-
tabaco com a finalidade de alcancar a demanda regional da ali- MAPA/Fernandes Tourinho-MG; CNPJ 18.080.887/0001-30; tas; Programa: PRONAT; Valor: R$ 190.869,00; Dos recursos: R$

E
mentacao escolar por meio de acoes territoriais.; Programa PRONAF; CTR 0330987-05/2010/MAPA/CAIXA; Objeto: Aquisição de Patru- 187.051,62, correrão à conta da União no exercício de 2010, UG
Valor R$ 324.823,50; Dos recursos: R$ 316.823,50, correrão à conta lha mecanizada Programa: PRODESA; Valor: R$ 300.390,00; Dos 135003, Gestão 00001, Programa de Trabalho 21127133489910030,

D
da União, UG 135003 Gestão 00001, Programa de Trabalho
21606035183120001, NE de ,e R$ 8.000,00 de contrapartida. Vi-

R
gência 30/12/11 - Data e assinaturas: 31/12/10 RUY FERNANDO
recursos: R$ 292.500,00, correrão à conta da União no exercício de
2010, UG 135098, Gestão 00001, Programa de Trabalho
2060560037H170031, NE 2010NE901023 de 23/06/2010, e R$
NE 2010NE900297 de 14/05/2010, e R$ 3.817,38 de contrapartida.
Vigência 30/10/2012- Data e Assinaturas: 23/12/2010 Dimas Wagner
Lamounier e Emerson de Carvalho Andrade.

A
FAJARDO KERN e CLENIO BOEIRA DA SILVA 7.890,00 de contrapartida. Vigência 30/04/2012 - Data e Assina- MAPA/Monte Formoso-MG; CNPJ 01.615.007/0001-80;

L
MTUR/Lorena/SP; CNPJ 47.563.739/0001-75; CTR 0336285- turas:17/12/2010 Dimas Wagner Lamounier e Vicente de Paula Ger- CTR 0332195-60/2010/MAPA/CAIXA; Objeto: Aquisicão de uma

P
40/2010/MTUR/CAIXA; Objeto: Reforma da Praça Dr. Arnolfo de mano. Motoniveladora Nova.; Programa: PRODESA; Valor: R$ 540.000,00;
Azevedo Programa: TURISMO SOCIAL NO BRASIL; Valor: R$ MCIDADES/Coroaci-MG; CNPJ 18.085.647/0001-29; CTR Dos recursos: R$ 468.000,00, correrão à conta da União no exercício

M
127.500,00; Dos recursos: R$ 117.000,00, correrão à conta da União no 0333469-98/2010/MCIDADES/CAIXA; Objeto: Pavimentacao de de 2010, UG 135098, Gestão 00001, Programa de Trabalho

E
exercício de 2010, UG 540007, Gestão 0001, Programa de Trabalho Ruas no Municipio de Coroaci-MG; Programa: Gestao da Politica de 2060560037H170031, NE 2010NE901163 de 24/06/2010, e R$

EX
23695116610V00035, NE 2010NE902540 de 02/07/2010, e R$ Desenvolvimento; Valor: R$ 205.752,44; Dos recursos: R$ 72.000,00 de contrapartida. Vigência 30/04/2012- Data e Assinaturas:
10.500,00 de contrapartida. Vigência 30/12/2012- Data e Assinaturas: 196.400,00, correrão à conta da União no exercício de 2010, UG 27/12/2010 Dimas Wagner Lamounier e Augusto Sergio Picorelli
30/12/2010 - Rosa de Fátima Rangel França e Paulo César Neme. 175004, Gestão 00001, Programa de Trabalho 1545103101D730204, Massa.

CONTRATO CONTRATANTE CONTRATADO OBJETO INSTRUMENTO

187.530-41/05 MCT PM PONTA GROSSA Prorrogação de Vigência: 30/06/2011 Termo Aditivo - 30/12/2010
187.531-56/05 MCT PM PONTA GROSSA Prorrogação de Vigência: 30/06/2011 Termo Aditivo - 30/12/2010
211.975-44/06 ME PM AGUDOS DO SUL Prorrogação de Vigência: 30/06/2011 Termo Aditivo - 30/12/2010
176.634-63/05 MDS PM COLOMBO Prorrogação de Vigência: 31/06/2011 Termo Aditivo - 30/12/2010
255.772-22/2008 MCIDADES LAGOA GRANDE/PE Alteração de Vigência para 30/06/2012 Termo Aditivo de 29/10/2010
310.132-46/09 MAPA PM PONTA GROSSA Prorrogação de Vigência: 30/06/2011 Termo Aditivo - 30/12/2010
304.262-94/09 MAPA PM ANTONIO OLINTO Prorrogação de Vigência: 30/06/2011 Termo Aditivo - 30/12/2010
299.910-16/09 MAPA PM ANTONIO OLINTO Prorrogação de Vigência: 30/06/2011 Termo Aditivo - 30/12/2010
230.005-03/07 MCIDADES PM UNIÃO DA VITÓRIA Prorrogação de Vigência: 30/11/2011 Termo Aditivo - 30/12/2010
240.452-37/07 MTUR PM UNIÃO DA VITÓRIA Prorrogação de Vigência: 30/11/2011 Termo Aditivo - 30/12/2010
182.143-44/05 ME PM UNIÃO DA VITÓRIA Prorrogação de Vigência: 30/11/2011 Termo Aditivo - 30/12/2010
195.967-98/06 MDA FUNDAÇÃO APOIO AO DESENVOLVI- Prorrogação de Vigência: 30/03/2011 Termo Aditivo - 30/12/2010
MENTO RURAL
234.090-29/07 MDA FUNDAÇÃO APOIO AO DESENVOLVI- Prorrogação de Vigência: 28/02/2012 Termo Aditivo - 30/12/2010
MENTO RURAL
281.217-30/08 MAPA PM FAZENDA RIO GRANDE Prorrogação de Vigência: 30/06/2011 Termo Aditivo - 30/12/2010
309.827-24/09 MCIDADES PM FAZENDA RI GRANDE Prorrogação de Vigência: 30/03/2012 Termo Aditivo - 30/12/2010
0213799-42/2006 ME/CAIXA Santo Ângelo/RS Prorrogação de vigência: 30/12/11 Termo Aditivo
0199485-48/2006 ME/CAIXA Santo Ângelo/RS Prorrogação de vigência: 30/12/11 Termo Aditivo
0211943-59/2006 ME/CAIXA Santo Ângelo/RS Prorrogação de vigência: 30/12/11 Termo Aditivo
0298106-59/2009 MAPA/CAIXA Guarani das Missões/RS Prorrogação de vigência: 30/05/11 Termo Aditivo

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pelo código 00032011010300055 Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
 56 ISSN 1677-7069 3 Nº 1, segunda-feira, 3 de janeiro de 2011

0299884-96/2009 MAPA/CAIXA boa vista do incra/RS Prorrogação de vigência: 31/12/11 Termo Aditivo
0264123-41/2008 ME/CAIXA Santo Ângelo/RS Prorrogação de vigência: 30/12/11 Termo Aditivo
0307438-77/2009 MTUR/CAIXA Santo Ângelo/RS Prorrogação de vigência: 30/12/11 Termo Aditivo
0299080-77/2009 ME/CAIXA Santo Ângelo/RS Prorrogação de vigência: 30/12/11 Termo Aditivo
0297963-15/2009 MCIDADES/CAIXA Santo Ângelo/RS Prorrogação de vigência: 30/12/11 Termo Aditivo
0308337-74/2009 MCIDADES/CAIXA Santo Ângelo/RS Prorrogação de vigência: 30/12/11 Termo Aditivo
0222913-22/2007 MCIDADES Governo do Estado do Maranhão/MA Altera Repasse: R$ 245.537.855.45 Termo Aditivo: 25/11/2010
0280658-59/2008 MS PM Imperatriz/MA Altera CP: R$ 70.473,43 Termo Aditivo: 29/11/2010
0297104-14/2009 MCIDADES/CAIXA Santo Ângelo/RS Prorrogação de vigência: 30/12/11 Termo Aditivo
0229245-85/2007 MI PM PRAIA GRANDE/SC Prorroga Vigência: 30/12/2011 Termo Aditivo 29/12/10
0313268-47/2009 MCIDADES PM STA ROSA DO SUL/SC Prorroga Vigência: 31/12/2011 Termo Aditivo 29/12/10
0256250-38/2008 MCIDADES PM SÃO JOÃO DO SUL/SC Prorroga Vigência: 31/12/2011 Termo Aditivo 29/12/10
0315245-15/2009 MCIDADES PM MELEIRO/SC Prorroga Vigência: 31/12/2011 Termo Aditivo 29/12/10
0306312-42/2009 MCIDADES PM STA ROSA DO SUL/SC Prorroga Vigência: 31/12/2011 Termo Aditivo 29/12/10
0225775-22/2007 MCIDADES PM SÃO JOÃO DO SUL/SC Prorroga Vigência: 31/12/2011 Termo Aditivo 29/12/10
0259687-65/2008 MTURISMO PM STA ROSA DO SUL/SC Prorroga Vigência: 31/12/2011 Termo Aditivo 29/12/10
0279932-57/2008 MCIDADES PM SOMBRIO/SC Prorroga Vigência: 31/12/2011 Termo Aditivo 29/12/10
0243926-13/2007 MTURISMO PM SÃO JOÃO DO SUL/SC Prorroga Vigência: 31/12/2011 Termo Aditivo 29/12/10
0306027-87/2009 MTURISMO PM BALNEÁRIO GAIVOTA/SC Prorroga Vigência: 31/12/2011 Termo Aditivo 29/12/10
0265704-07/2008 MS PM IÇARA/SC Altera Contrapartida: R$ 31.186,97 T. Aditivo: 29/12/2010

CO
0278430-63/2008 MCIDADES/CAIXA Santo Ângelo/RS Prorrogação de vigência: 31/12/11 Termo Aditivo
0280.744-99/08 MS NOVA PETRÓPOLIS / RS Contrapartida: R$16.315,09 Termo Aditivo
0261.820-23/08 MTUR NOVA PETRÓPOLIS / RS Contrapartida: R$36.417,60 Termo Aditivo

ME
0265.206-76/08 MTUR CANELA / RS Contrapartida: R$177.958,92 Termo Aditivo
0210568-91/06 MTUR Paulo de Faria/SP Prorroga Vigência para 20/06/2011 T. Aditivo: 20/12/2010
0262627-90/08 ME Turmalina/SP Prorroga Vigência para 20/06/2011 T. Aditivo: 20/12/2010
0280286-59/08
0263661-41/08
RC MTUR
ME
Dolcinópolis/SP
Palmeira D'Oeste/SP
Prorroga Vigência para 20/06/2011
Prorroga Vigência para 20/06/2011
T. Aditivo: 29/12/2010
T. Aditivo: 29/12/2010

IA
0279937-07/08 MCIDADES Pontalinda/SP Prorroga Vigência para 20/06/2011 T. Aditivo: 29/12/2010
0279984-82/08 MCIDADES Santa Salete/SP Prorroga Vigência para 20/06/2011 T. Aditivo: 29/12/2010

LIZ
0300330-32/09 MAPA Populina/SP Prorroga Vigência para 20/06/2011 T. Aditivo: 29/12/2010
0263478-16/08 ME Riolândia/SP Prorroga Vigência para 20/06/2011 T. Aditivo: 29/12/2010
0259992-61/08 MCT Riolândia/SP Prorroga Vigência para 20/06/2011 T. Aditivo: 29/12/2010

AÇ
0281522-37/08 MTUR Riolândia/SP Prorroga Vigência para 20/06/2011 T. Aditivo: 29/12/2010
0259381-77/08 MTUR Riolândia/SP Prorroga Vigência para 20/06/2011 T. Aditivo: 29/12/2010

ÃO
0262369-77/08 MTUR Riolândia/SP Prorroga Vigência para 20/06/2011 T. Aditivo: 29/12/2010
0275897-45/08 MCIDADES PLANALTO/SP Prorroga Vigência para 29/06/2011 T. Aditivo: 27/12/2010
0260442-29/08 MCIDADES UBARANA/SP Prorroga Vigência para 29/06/2011 T. Aditivo: 27/12/2010
0266565-37/08 MCIDADES UBARANA/SP Prorroga Vigência para 29/06/2011 T. Aditivo: 27/12/2010

PR
0266566-41/08 MCIDADES UBARANA/SP Prorroga Vigência para 29/06/2011 T. Aditivo: 27/12/2010
0316474-10/09 MAPA Monções/SP Altera Valor Contrapartida: R$1.931,58 T. Aditivo: 29/12/2010

OI
0298049-57/09 MTUR Votuporanga/SP Altera Valor Contrapartida: R$33.781,85 T. Aditivo: 29/12/2010
0265652-83/08 MS Ipuã/SP Prorroga Vigência para 30/06/2011 T. Aditivo: 30/12/2010
0274766-35/08 MCIDADES Ipuã/SP Prorroga Vigência para 30/06/2011 T. Aditivo: 30/12/2010
0274767-49/08
0265673-36/08
0211604-51/2006
MCIDADES
MS
MCIDADES
Ipuã/SP
Olímpia/SP
Corumbataí/SP BID
Prorroga Vigência para 30/06/2011
Prorroga Vigência para 30/06/2011
Prorroga Vigência: 30/06/2011
T. Aditivo: 30/12/2010
T. Aditivo: 30/12/2010
Termo Aditivo

A
Altera Contrapartida para R$ 225.238,68
0244.931-02 MAPA Estado de Roraima T. Aditivo: 30/12/2010

PO
0316255-68/2009 MAPA/CAIXA Ibirapuitã/RS Prorrogação de vigência: 30/06/11 Termo Aditivo
0308691-74/2009 MCIDADES/CAIXA P M de Natividade/RJ Prorrogação de vigência: 30/01/2012 Termo Aditivo:
29/12/2010

RT
0309519-96/2009 MCIDADES/CAIXA P M de Natividade/RJ Prorrogação de vigência: 31/01/2012 Termo Aditivo:
29/12/2010
0312078-29/2009 MDA/CAIXA P M de Natividade/RJ Prorrogação de vigência: 31/01/2012 Termo Aditivo:

ER
29/12/2010
0267413-25/2008 MCIDADES/CAIXA P M de Natividade/RJ Prorrogação de vigência: 31/01/2012 Termo Aditivo:

CE
29/12/2010
0300985-56/2009 MS/CAIXA P M de Natividade/RJ Prorrogação de vigência: 30/01/2012 Termo Aditivo:
29/12/2010

IRO
0308329-77/2009 MCIDADES/CAIXA P M de Natividade/RJ Prorrogação de vigência: 30/01/2012 Termo Aditivo:
29/12/2010
0309477-95/2009 MS/CAIXA P M de Natividade/RJ Prorrogação de vigência: 30/01/2012 Termo Aditivo:
29/12/2010
0310570-58/2009

0312679-99/2009
MCIDADES/CAIXA

MTUR/CAIXA
P M de Natividade/RJ

P M de Natividade/RJ
Prorrogação de vigência: 31/01/2012

Prorrogação de vigência: 31/01/2012 S Termo Aditivo:

29/12/2010
Termo Aditivo:
29/12/2010
0313350-54/2009 MCIDADES/CAIXA P M de Natividade/RJ Prorrogação de vigência: 31/01/2012 Termo Aditivo:
29/12/2010
0314614-56/2009 MS/CAIXA P M de Natividade/RJ Prorrogação de vigência: 31/01/2012 Termo Aditivo:
29/12/2010
0261403-79/2008 MAPA/CAIXA Ibirapuitã/RS Prorrogação de vigência: 30/04/11 Termo Aditivo
0297425-92/2009 MCIDADES/CAIXA Ibirapuitã/RS Prorrogação de vigência: 30/12/11 Termo Aditivo
0314142-41/2009 MAPA/CAIXA Ibirapuitã/RS Prorrogação de vigência: 30/06/11 Termo Aditivo
0315601-35/09 MAPA PM BURITIZAL Prorroga Vigencia: 01/07/2011 TAditivo: 30/12/2010
0267986-57/2008 MTUR PM SÃO JOAQUIM Prorroga Vigência: 30/06/2011 Termo Aditivo 28/12/10
0235.848-05/2007 ME Município de Santa Bárbara de Goiás - GO Altera contrapartida: R$ 13.366,99 T. Aditivo - 23/12/2009
0250.823-26/08 MCidades/CAIXA Governo do Esatdo do Rio de Janeiro Prorroga vigência: 05/07/2011 T Aditivo - 05/01/2011
0270.848-35/08 MCidades/CAIXA Município de Niterói/R$J Prorroga vigência: 31/12/2011 T Aditivo - 31/12/2010
0250.843-67/08 MCidades/CAIXA Governo do Esatdo do Rio de Janeiro Prorroga vigência: 30/08/2011 T Aditivo -
30/12/2010
0250.821-08/08 MCidades/CAIXA Governo do Esatdo do Rio de Janeiro Prorroga vigência: 08/08/2011 T Aditivo -
30/12/2010
0250.840-34/08 MCidades/CAIXA Governo do Esatdo do Rio de Janeiro Prorroga vigência: 10/04/2011 T Aditivo -
30/12/2010
0236.470-78/07 MCIDADES CRUZEIRO DO OESTE/PR Altera Contrapartida: R$ 700,80 T. Aditivo: 30/12/2010
0314.894-45/09 ME MARILUZ/PR Altera Contrapartida: R$ 9.702,26 T. Aditivo: 30/12/2010
0218.788-20 Ministério das Cidades PM Niterói Prorroga vigência: 30/06/2011 T. Aditivo: 29/12/2010
0247263-96/07 MI PM Soledade/RS Altera CP: R$ 31.582,21 TAditivo: 29/12/2010

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Nº 1, segunda-feira, 3 de janeiro de 2011 3 ISSN 1677-7069 57
0274840-32/2008 MCIDADES/CAIXA SANTA CECILIA/SC PRORR. VIGÊNCIA 30/12/2012 T.Aditivo 29/12/2010
0315.630-87/2009 MAPA Município de Petrolina de Goiás - GO Prorroga Vigência: 30/06/2011 T. Aditivo - 28/12/2010
0310.330-46/2009 MDA Município de Vianópolis-GO Prorroga Vigência: 31/12/2011 Ex. Ofício - 30/12/2010
0229.620-30/07 MTUR MARINGÁ/PR Prorroga vigência: 30/06/2011 "ex officio"
0225.902-61/2007 MCIDADES BARRA DO PIRAÍ/RJ Altera Vigência para 10/02/2011 T. Aditivo: 28/12/2010
0237.418-43/2007 MDA BARRA MANSA/RJ Altera Vigência para 30/12/2011 T. Aditivo: 30/12/2010
0201.627-19/2006 MI VOLTA REDONDA/RJ Altera Vigência para 28/07/2011 T. Aditivo: 28/12/2010
0185.477-58/2005 MESPORTE JAPERI/RJ Altera Vigência para 29/06/2011 T. Aditivo: 30/12/2010
0236570-83/2007 MCIDADES Eldorado do Sul/RS Altera Contrapartida: R$ 8.400,00 T. Aditivo: 28/12/10
0236591-36/2007 MCIDADES Osório/RS Altera Contrapartida: R$ 8.227,17 T. Aditivo: 23/12/10
0270.860-04/2008 MCIDADES Campo Bom/RS Altera Contrapartida: R$ 4.490,00 T. Aditivo: 23/12/10
0240951-75/2007 MCIDADES Arroio do Sal/RS Prorrogação de Vigência 30/12/10 T. Aditivo: 17/12/10
0270867-74/2008 MCIDADES Arroio do Sal/RS Prorrogação de Vigência 30/12/11 T. Aditivo: 17/12/10
0236553-75/2007 MCIDADES Arroio dos Ratos/RS Prorrogação de Vigência 30/12/11 T. Aditivo: 17/12/10
0241613-94/2007 MCIDADES Balneário Pinhal/RS Prorrogação de Vigência 30/12/11 T. Aditivo: 17/12/10
0302877-85/2009 MCIDADES Butiá/RS Prorrogação de Vigência 30/12/11 T. Aditivo: 17/12/10
0196439-12/2006 MCIDADES Cachoeirinha/RS Prorrogação de Vigência 30/12/11 T. Aditivo: 17/12/10
0236557-11/2007 MCIDADES Cachoeirinha/RS Prorrogação de Vigência 30/12/11 T. Aditivo: 17/12/10
0302880-30/2009 MCIDADES Caraá/RS Prorrogação de Vigência 30/12/11 T. Aditivo: 17/12/10
0236564-03/2007 MCIDADES Charqueadas/RS Prorrogação de Vigência 30/12/11 T. Aditivo: 17/12/10

L
0240955-11/2007 MCIDADES Cidreira/RS Prorrogação de Vigência 30/12/11 T. Aditivo: 17/12/10
0270858-63/2008 MCIDADES Glorinha/RS Prorrogação de Vigência 30/12/11 T. Aditivo: 17/12/10
0236578-66/2007
0303047-50/2009
0303052-35/2009
MCIDADES
MCIDADES
MCIDADES
Gravataí/RS
Guaíba/RS
Mampituba/RS
Prorrogação de Vigência 30/12/11
Prorrogação de Vigência 30/12/11
Prorrogação de Vigência 30/12/11
T. Aditivo: 17/12/10
T. Aditivo: 17/12/10
T. Aditivo: 17/12/10
N A
0303053-49/2009
0303054-54/2009
0270871-33/2008
MCIDADES
MCIDADES
MCIDADES
Maquine/RS
Morrinhos do Sul/RS
Santo Ant.da Patrulha/RS
Prorrogação de Vigência 30/12/11
Prorrogação de Vigência 30/12/11
Prorrogação de Vigência 30/12/11 I O
T. Aditivo: 17/12/10

C
T. Aditivo: 17/12/10
T. Aditivo: 17/12/10

NA
0241599-16/2007 MCIDADES Torres/RS Prorrogação de Vigência 30/12/11 T. Aditivo: 17/12/10
0236618-47/2007 MCIDADES Viamão/RS Prorrogação de Vigência 30/12/11 T. Aditivo: 17/12/10
0303067-01/2009 MCIDADES Xangri-Lá/RS Prorrogação de Vigência 30/12/11 T. Aditivo: 17/12/10

A
0236.586-63/2007 MCIDADES Nova Hartz/RS Altera Contrapartida: R$ 867,96 T. Aditivo: 01/12/10
0236.588-81/2007
0302875-67/2009
MCIDADES
MCIDADES
Nova Santa Rita/RS
Araricá/RS
Altera Contrapartida: R$ 1.756,31
Prorrogação de Vigência 30/12/11

N S T. Aditivo: 22/12/10
T. Aditivo: 20/12/10

E
0302876-71/2009 MCIDADES Boqueirão do Leão/RS Prorrogação de Vigência 30/12/11 T. Aditivo: 20/12/10

R
0196440-40/2006 MCIDADES Canoas/RS Prorrogação de Vigência 30/12/11 T. Aditivo: 20/12/10

P
0236560-68/2007 MCIDADES Canoas/RS Prorrogação de Vigência 30/12/11 T. Aditivo: 20/12/10
0250863-18/2008 MCIDADES Canoas/RS Prorrogação de Vigência 30/12/11 T. Aditivo: 20/12/10

IM
0240952-89/2007 MCIDADES Capela de Santana/RS Prorrogação de Vigência 30/12/11 T. Aditivo: 22/12/10
0302879-02/2009 MCIDADES Capela de Santana/RS Prorrogação de Vigência 30/12/11 T. Aditivo: 22/12/10

A
0302881-44/2009 MCIDADES Cruzeiro do Sul/RS Prorrogação de Vigência 30/12/11 T. Aditivo: 20/12/10
0236568-40/2007 MCIDADES Dois Irmãos/RS Prorrogação de Vigência 30/12/11 T. Aditivo: 20/12/10
0270863-36/2008
0270.865-56/2008

E D MCIDADES
MCIDADES
Estância Velha/RS
Parobé/RS
Prorrogação de Vigência 30/12/11
Altera Contrapartida: R$ 5.860,00
T. Aditivo: 20/12/10
T. Aditivo: 23/12/10

T
0250872-29/2008 MCIDADES Fazenda Vilanova/RS Prorrogação de Vigência 30/12/11 T. Aditivo: 20/12/10
0185787-05/2005 MCIDADES Montenegro/RS Prorrogação de Vigência 30/12/11 T. Aditivo: 20/12/10
0236590-22/2007
0313353-86/2009

A N MCIDADES
MCIDADES
Novo Hamburgo/RS
Novo Hamburgo/RS
Prorrogação de Vigência 30/12/11
Prorrogação de Vigência 30/12/11
T. Aditivo: 20/12/10
T. Aditivo: 20/12/10

N
0303057-87/2009 MCIDADES Progresso/RS Prorrogação de Vigência 30/12/11 T. Aditivo: 20/12/10

I
0251036-16/2008 MCIDADES Rolante/RS Prorrogação de Vigência 30/12/11 T. Aditivo: 20/12/10
0174620-50/2005
0236604-86/2007

S S MCIDADES
MCIDADES
São Leopoldo/RS
São Leopoldo/RS
Prorrogação de Vigência 30/12/11
Prorrogação de Vigência 30/12/11
T. Aditivo: 20/12/10
T. Aditivo: 20/12/10

A
0241598-02/2007 MCIDADES Sapiranga/RS Prorrogação de Vigência 30/12/11 T. Aditivo: 20/12/10

E
0196444-87/2006 MCIDADES Taquara/RS Prorrogação de Vigência 30/12/11 T. Aditivo: 20/12/10
0303064-79/2009 MCIDADES Taquari/RS Prorrogação de Vigência 30/12/11 T. Aditivo: 20/12/10

D
0251039-48/2008 MCIDADES Teutônia/RS Prorrogação de Vigência 30/12/11 T. Aditivo: 20/12/10
0251041-81/2008 MCIDADES Venâncio Aires/RS Prorrogação de Vigência 30/12/11 T. Aditivo: 20/12/10

A R
0174619-21/2005
0192659-92/2006
MCIDADES
MCIDADES
COHRE
COHRE
Prorrogação de Vigência 30/12/11
Prorrogação de Vigência 30/12/11
Ex Of:27/12/2010
Ex Of:27/12/2010

P L
0128625-41/2001
0140052-77/2004
MCIDADES
MCIDADES
Porto Alegre/RS
Porto Alegre/RS
Prorrogação de Vigência 30/12/11
Prorrogação de Vigência 30/12/11
Ex Of:27/12/2010
Ex Of:27/12/2010:

M
0251025-88/2008 MCIDADES Camaquã/RS Prorrogação de Vigência 30/12/11 T. Aditivo: 21/12/10

E
0251026-92/2008 MCIDADES Canguçu/RS Prorrogação de Vigência 30/12/11 T. Aditivo: 21/12/10

EX
0236563-90/2007 MCIDADES Cerrito/RS Prorrogação de Vigência 30/12/11 T. Aditivo: 21/12/10
0236569-55/2007 MCIDADES Dom Pedrito/RS Prorrogação de Vigência 30/12/11 T. Aditivo: 21/12/10
0236579-70/2007 MCIDADES Herval/RS Prorrogação de Vigência 30/12/11 T. Aditivo: 21/12/10
0303050-17/2009 MCIDADES Jaguarão/RS Prorrogação de Vigência 30/12/11 T. Aditivo: 21/12/10
0236592-40/2007 MCIDADES Pelotas/RS Prorrogação de Vigência 30/12/11 T. Aditivo: 21/12/10
0251032-70/2008 MCIDADES Piratini Prorrogação de Vigência 30/12/11 T. Aditivo: 21/12/10
0251035-02/2008 MCIDADES Rio Grande Prorrogação de Vigência 30/12/11 T. Aditivo: 21/12/10
0236597-92/2007 MCIDADES Santa Vitória do Palmar/RS Prorrogação de Vigência 30/12/11 T. Aditivo: 21/12/10
0193.839-83/2006 MCIDADES Porto Alegre/RS Prorrogação de Vigência 30/12/11 Ex Of:27/12/2010
0236602-68/2007 MCIDADES São José do Norte/RS Prorrogação de Vigência 30/12/11 T. Aditivo: 21/12/10
0240962-03/2007 MCIDADES São José do Norte/RS Prorrogação de Vigência 30/12/11 T. Aditivo: 21/12/10
0236605-91/2007 MCIDADES São Lourenço do Sul/RS Prorrogação de Vigência 30/12/11 T. Aditivo: 21/12/10
0239.042-47/2007 M TURISMO ABREU E LIMA /PE Alteração de Vigência: 30/06/2011 Termo Aditivo: 28/12/2010
0257397-16//08 MCIDADES Votorantim/SP Prorroga vigência: 30/04/11 TAditivo-30/12/10
0249.960-73/2008 MCIDADES Limeira/SP Altera Contrapartida: R$ 795.192,50 Termo Aditivo
0174.841-21/2005 CAIXA/MCIDA- PM MANAUS/AM Distrato ao Contrato de Repasse Termo de Distrato
DES
0220220-89/06 ME PM SALES OLIVEIRA Prorroga Vigencia: 04/03/2011 C. Rever: 30/12/2010
0197.757-95/2006 MCT ANGRA DOS REIS/RJ Altera Vigência para: 30/06/2011 Termo Aditivo: 30/12/2010
0200.019-32/2006 MCT ANGRA DOS REIS/RJ Altera Vigência para: 30/05/2011 Termo Aditivo: 30/12/2010
0263.477-02/2008 ME Município de Piracia/SP Prorroga vigência: 20/05/2011 TAditivo 27/10/2010
0274.806-17/08 MCIDADES SANTANA DE PARNAÍBA Prorroga Vigência: 02/12/2011 T Aditivo - 01/12/2010
0229.835-24/07 MCIDADES OSASCO Prorroga Vigência: 13/12/2011 T Aditivo - 10/12/2010
0214.339-99/06 MTUR OSASCO Prorroga Vigência: 28/12/2011 T Aditivo - 27/12/2010
0233.767-88/07 MCIDADES OSASCO Prorroga Vigência: 13/12/2011 T Aditivo - 10/12/2010
0283.157-59/07 MS OSASCO Prorroga Vigência: 31/12/2011 T Aditivo - 30/12/2010

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 58 ISSN 1677-7069 3 Nº 1, segunda-feira, 3 de janeiro de 2011

0232.715-37/07 MCT JANDIRA Prorroga Vigência: 30/05/2011 T Aditivo - 27/12/2010

0226017-65/07 MCIDADES Governo do Estado de Goiás Prorroga Vigência: 30/11/2011 TAditivo: 03/11/10
0218330-94/07 MCIDADES Governo do Estado de Goiás Prorroga Vigência: 30/11/2011 TAditivo: 03/11/10
0242059-00/07 MCIDADES Goianira/GO Prorroga Vigência: 29/04/2011 TAditivo: 03/11/10
0242753-14/07 MCIDADES Hidrolândia/GO Prorroga Vigência: 30/06/2011 TAditivo: 03/11/10
0254700-20/08 MCIDADES Itumbiara/GO Prorroga Vigência: 30/06/2011 TAditivo: 03/11/10
0266804-36/09 MTUR Nazário/GO Prorroga Vigência: 28/02/2011 TAditivo: 03/11/10
0257553-18/08 MCIDADES Palmelo/GO Prorroga Vigência: 29/04/2011 TAditivo: 03/11/10
0250128-08/08 MCIDADES Santo Antônio de Goiás/GO Prorroga Vigência: 30/11/2011 TAditivo: 03/11/10
0266806-56/08 MTUR Vicentinópolis/GO Prorroga Vigência: 30/06/2011 TAditivo: 03/11/10
0147485-58/02 MNC Estado de Goiás Prorroga Vigência: 30/11/2011 TAditivo: 03/11/10
0247796-34/07 MTUR Estado de Goiás Prorroga Vigência: 31/10/2011 TAditivo: 30/11/10
0250672-01/08 MCIDADES Indiara/GO Prorroga Vigência: 30/06/2011 TAditivo: 30/11/10
0302811-98/09 MCIDADES Aragoiânia/GO Prorroga Vigência: 30/06/2011 TAditivo: 30/11/10
0236143-00/07 MCIDADES Bela Vista de Goiás/GO Prorroga Vigência: 30/06/2011 TAditivo: 30/11/10
0260543-48/08 MCIDADES Bela Vista de Goiás/GO Prorroga Vigência: 30/11/2011 TAditivo: 30/11/10
0261879-27/08 MCIDADES Bela Vista de Goiás/GO Prorroga Vigência: 30/11/2011 TAditivo: 30/11/10
0196119-40/06 MTUR Caldas Novas/GO Prorroga Vigência: 30/06/2011 TAditivo: 30/11/10
0268383-84/08 ME Caldas Novas/GO Prorroga Vigência: 29/04/2011 TAditivo: 30/11/10
0270804-18/08 MCIDADES Caldas Novas/GO Prorroga Vigência: 30/06/2011 TAditivo: 30/11/10

CO
0278492-12/08 MAPA Caldas Novas/GO Prorroga Vigência: 31/01/2012 TAditivo: 30/11/10
0250116-66/08 MCIDADES Catalão/GO Prorroga Vigência: 30/06/2011 TAditivo: 30/11/10
0267131-15/08 MTUR Catalão/GO Prorroga Vigência: 30/06/2011 TAditivo: 30/11/10

ME
0213113-51/06 MTUR Cumari/GO Prorroga Vigência: 31/12/2011 TAditivo: 30/11/10
0249111-97/08 MTUR Estado de Goiás Prorroga Vigência: 31/01/2012 TAditivo: 30/11/10
0184592-24/05 MCT Estado de Goiás Prorroga Vigência: 31/10/2011 TAditivo: 30/11/10

RC
0226015-45/07 MCIDADES Estado de Goiás Prorroga Vigência: 31/10/2011 TAditivo: 30/11/10
0168270-07/04 MTUR Goiânia/GO Prorroga Vigência: 31/10/2011 TAditivo: 30/11/10
0247281-17/07 MI Goiânia/GO Prorroga Vigência: 31/01/2012 TAditivo: 30/11/10
0266033-04/08
0270801-87/08
IA MTUR
MCIDADES
Goiânia/GO
Goiatuba/GO
Prorroga Vigência: 31/10/2011
Prorroga Vigência: 30/06/2011
TAditivo: 30/11/10
TAditivo: 30/11/10
0212095-12/06
0236150-05/07
ME

LIZ
MCIDADES
Hidrolândia/GO
Hidrolândia/GO
Prorroga Vigência: 29/04/2011
Prorroga Vigência: 30/06/2011
TAditivo: 30/11/10
TAditivo: 30/11/10

AÇ
0266678-02/08 MS Hospital do Câncer Prorroga Vigência: 31/01/2012 TAditivo: 30/11/10
0281712-30/08 MTUR Inaciolândia/GO Prorroga Vigência: 31/01/2012 TAditivo: 30/11/10
0236151-19/07 MCIDADES Indiara/GO Prorroga Vigência: 30/06/2011 TAditivo: 30/11/10

ÃO
0210889-77/06 MCIDADES Itajá/GO Prorroga Vigência: 30/06/2011 TAditivo: 30/11/10
0143233-11/02 FNMA Itumbiara/GO Prorroga Vigência: 30/06/2011 TAditivo: 30/11/10
0187014-97/05 MTUR Itumbiara/GO Prorroga Vigência: 29/04/2011 TAditivo: 30/11/10
0265441-22/08 MCIDADES Montividiu/GO Prorroga Vigência: 29/04/2011 TAditivo: 30/11/10
0236162-48/07
0231600-32/07
MCIDADES
MAPA
Nazário/GO
Nerópolis/GO
PR Prorroga Vigência: 30/06/2011
Prorroga Vigência: 29/04/2011
TAditivo: 30/11/10
TAditivo: 30/11/10

OI
0245038-11/07 MCIDADES Nerópolis/GO Prorroga Vigência: 29/04/2011 TAditivo: 30/11/10
0099366-10/00 MAPA Orizona/GO Prorroga Vigência: 29/07/2011 TAditivo: 30/11/10

BID
0214381-22/06 MI Palmeiras de Goiás/GO Prorroga Vigência: 29/04/2011 TAditivo: 30/11/10
0280649-35/09 MS Portelândia/GO Prorroga Vigência: 31/01/2012 TAditivo: 30/11/10
0250127-95/08 MCIDADES Santa Helena de Goiás/GO Prorroga Vigência: 30/06/2011 TAditivo: 30/11/10
0210256-24/06 MDA SEAGRI Prorroga Vigência: 30/06/2011 TAditivo: 30/11/10
0240544-33/08
0241500-32/08
MDA
MDA
SEAGRI
SEAGRI
A
Prorroga Vigência: 30/06/2011
Prorroga Vigência: 30/06/2011
TAditivo: 30/11/10
TAditivo: 30/11/10

PO
0236168-03/07 MCIDADES Terezópolis de Goiás/GO Prorroga Vigência: 30/06/2011 TAditivo: 30/11/10
0237920-36/07 MCIDADES Tuverlândia/GO Prorroga Vigência: 29/04/2011 TAditivo: 30/11/10

RT
00303141/08 MCidades PM Serrana/SP Prorroga Vigencia: 28/02/2011 Termo Aditivo
0186.523-33/2005 SUFRAMA SEINF/AM Prorroga Vigência para 30/03/2011 Termo aditivo
0186.519-74/2005 SUFRAMA SEINF/AM Prorroga Vigência para 28/06/2011 Termo Aditivo
0299814-48/2009 MAPA/CAIXA SECRETARIA DA AGRICULTURA, IRRI- Prorrogação de vigência: 18/07/11 Termo Aditivo

0309575-82/2009 MDA/CAIXA
GACAO E REFORMA AGRARIA/BA
SECRETARIA DA AGRICULTURA, IRRI- Prorrogação de vigência: 18/07/11
ER Termo Aditivo

CE
GACAO E REFORMA AGRARIA/BA
0310306-46/2009 MDA/CAIXA SECRETARIA DA AGRICULTURA, IRRI- Prorrogação de vigência: 18/01/11 Termo Aditivo

IRO
GACAO E REFORMA AGRARIA/BA
0265029-29/2008 MCIDADES/CAIXA Vargem Grande Paulista/SP Prorrogação de vigência: 31/12/2011 Termo Aditivo - 30/12/2010
0265742-60/2008 MS/CAIXA Carapicuíba/SP Prorrogação de vigência: 31/05/2012 Termo Aditivo - 30/12/2010
0277462-32/2008 MS/CAIXA Carapicuíba/SP Prorrogação de vigência: 31/05/2012 Termo Aditivo - 30/12/2010

S
0280769-92/2008 MS/CAIXA Carapicuíba/SP Prorrogação de vigência: 31/05/2012 Termo Aditivo - 30/12/2010
0283184-81/2008 MS/CAIXA Carapicuíba/SP Prorrogação de vigência: 31/05/2012 Termo Aditivo - 30/12/2010
0316592-47/09 MS Assoc.dos Pais e Amigos dos Excepcionais- Prorroga Vigência: 30/07/2011 T. aditivo: 30/12/10
APAE Niterói
0243132-18/07 MCIDADES PM Iguaba Grande/RJ Prorroga Vigência: 31/12/2011 T. aditivo: 30/12/10
0243130-91/07 MCIDADES PM Iguaba Grande/RJ Prorroga Vigência: 31/12/2011 T. aditivo: 30/12/10
0262668-96/08 ME PM Iguaba Grande/RJ Prorroga Vigência: 28/08/2011 T. aditivo: 30/12/10
0275724-52/08 MTUR PM Iguaba Grande/RJ Prorroga Vigência: 29/06/2011 T. aditivo: 30/12/10
0280534-56/08 MS PM Duque de Caxias/RJ Prorroga Vigência: 20/04/2011 T. aditivo: 20/12/10
0280533-41/08 MS PM Duque de Caxias/RJ Prorroga Vigência: 20/04/2011 T. aditivo: 20/12/10
0259885-65/08 MCT PM Duque de Caxias/RJ Prorroga Vigência: 19/07/2011 T. aditivo: 30/12/10
0262857-85/08 ME PM Duque de Caxias/RJ Prorroga Vigência: 03/06/2011 T aditivo: 30/12/10
0274840-32/2008 MCIDADES/CAIXA SANTA CECILIA/SC PRORR. VIGÊNCIA 30/12/2012 T.Aditivo 29/12/2010
0274840-32/2008 MCIDADES/CAIXA SANTA CECILIA/SC PRORR. VIGÊNCIA 30/08/2012 T.Aditivo 29/12/2010
0192832-99/06 MCIDADES Belém/PA Prorroga vigência: 30/01/11 TAditivo: 29/12/10
0310852-68/09 MCIDADES Marabá/PA Prorroga vigência: 31/01/11 TAditivo: 29/12/10
0237686-92/07 MCIDADES Santana do Araguaia/PA Prorroga vigência: 31/12/11 TAditivo: 31/12/10
0230432-72/07 MCIDADES Santana do Araguaia/PA Prorroga vigência: 31/12/11 TAditivo: 31/12/10
0315787-77/09 MDA SEDECT/PA Prorroga vigência: 30/11/11 TAditivo: 29/12/10
0315788-81/09 MDA SEDECT/PA Prorroga vigência: 30/11/11 TAditivo: 29/12/10
0299750-81/09 MCIDADES Breu Branco/PA Prorroga vigência: 30/04/12 TAditivo: 29/12/10
233.365-22 MCIDADES Município de Abaetetuba Prorroga Vigência: 30/12/2011 T.Aditivo: 30/12/2010
251.154-54 MCIDADES Município de Abaetetuba Prorroga Vigência: 30/12/2011 T.Aditivo: 30/12/2010
233.369-69 MCIDADES Município de Cametá Prorroga Vigência: 30/06/2011 T.Aditivo: 30/12/2010
250.246-34 MCIDADES Município de Nova Timboteua Prorroga Vigência: 30/12/2011 T.Aditivo: 30/12/2010
250.260-21 MCIDADES Município de Tracuateua Prorroga Vigência: 30/12/2011 T.Aditivo: 30/12/2010

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pelo código 00032011010300058 Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Nº 1, segunda-feira, 3 de janeiro de 2011 3 ISSN 1677-7069 59
250.238-37 MCIDADES Município de Curuçá Prorroga vigência: 29/06/2011 T.Aditivo: 30/12/2010
250.251-10 MCIDADES Município de Santa Luzia do Pará Prorroga vigência: 30/12/2011 T.Aditivo: 30/12/2010
0243.208-22/07 MCIDADES ALTO PARAÍSO/PR Altera Contrapartida: R$ 3.540,44 T. Aditivo: 30/12/2010
0309643-09/2009 MCIDADES Governo do Estado do Maranhão/MA Prorrogação de Vigência: 30/11/2012 Termo Aditivo: 30/12/2010
0187.295-92/05 ANA CPRH - PE Alteração de Vigência: 29/12/2011 Termo Aditivo: 27/12/2010
0196016-04/06 ME FUNDERGS Prorrogação de vigência - 30/06/11 T. Aditivo - 20/12/2010
0164.703-41/ 04 MCIDADES PM DIADEMA Prorrogação de Vigência para: 31/12/2011 Termo Aditivo
0187.767-05/05 MCIDADES PM GUARULHOS Prorrogação de Vigência para: 30/06/2011 Termo Aditivo
0164.996-80/04 MCIDADES PM MAUA Prorrogação de Vigência para: 30/06/2012 Termo Aditivo
0161.138-3703 MCIDADES PM SÃO PAULO Prorrogação de Vigência para: 31/12/2012 Termo Aditivo
0300434-83/2009 MTUR Município de Ivaiporã/PR Altera Contrap.: 4.500,00 TAditivo: 30/12/10
0262791-96/2008 ME Município de Ibiporã/PR Altera Contrap.: 110.785,12 TAditivo: 30/12/10
309.428-92/09 MTUR PM CAMPO MAGRO Prorrogação de Vigência: 28/02/2012 Termo Aditivo - 30/12/2010
310.439-47/09 MDA ATAEPAR Prorrogação de Vigência: 30/10/2011 Termo Aditivo - 30/12/2010
282.904-77/09 ME PM RIO BRANCO DO SUL Prorrogação de Vigência: 30/03/2012 Termo Aditivo - 30/12/2010
298.141-88/09 MAPA PM RIO BRANCO DO SUL Prorrogação de Vigência: 30/10/2011 Termo Aditivo - 30/12/2010
227.189-69/07 MAPA PM PRUDENTÓPOLIS Prorrogação de Vigência: 28/02/2011 Termo Aditivo - 30/12/2010
299.842-86/09 MAPA PM IRATI Prorrogação de Vigência: 30/11/2011 Termo Aditivo - 30/12/2010
221.528-37/07 MTUR PM UNIÃO DA VITÓRIA Prorrogação de Vigência: 30/11/2011 Termo Aditivo - 30/12/2010
183.343-88/05 MDA FUNDAÇÃO APOIO AO DESENVOLVI- Prorrogação de Vigência: 30/03/2011 Termo Aditivo - 30/12/2010
MENTO RURAL
206.976-52/06 MDA FUNDAÇÃO APOIO AO DESENVOLVI- Prorrogação de Vigência: 30/03/2012 Termo Aditivo - 30/12/2010
MENTO RURAL
197.426-81/06 MTUR PM UNIÃO DA VITÓRIA Prorrogação de Vigência: 30/06/2011 Termo Aditivo - 30/12/2010
237.089-69/07
235.782-28/07
193.249-42/06
MCIDADES
ME
MCIDADES
PM PAULO FRONTIN
PM PAULO FRONTIN
PM ALMIRANTE TAMANDARÉ
Prorrogação de Vigência:
Prorrogação de Vigência:
Prorrogação de Vigência:
30/03/2011
30/03/2011
30/11/2010 L
Termo Aditivo - 30/12/2010

A
Termo Aditivo - 30/12/2010
Termo Aditivo - 30/12/2010
0000.371-76/04
0000.458-29/04
MCIDADES
MCIDADES
Timóteo/MG
Timóteo/MG
Prorroga vigência: 31/07/2011
Prorroga vigência: 31/07/2011
T Aditivo- 24/12/10

O
T Aditivo-24/12/10
N
C I
NA
RETIFICAÇÕES REGIONAL DE LOGÍSTICA AO NEGÓCIO DE UNIDADE REGIONAL DE RECURSOS HUMANOS-GO
Contrato de Repasse nº 0316414-89/2009 Contratante CAI-
GESTÃO DE PASSOAS DE BELO HORIZONTE
EXTRATOS DE CONTRATOS

A
XA/MAPA, Contratado MUNICÍPIO DE SÃO JOSE DO CERRI- EXTRATO DE CREDENCIAMENTO

S
TO/SC, DOU de 30/12/2010, seção 3, página 157, onde se lê CONTRATANTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL; CONTRATA-
0316710-76/2009, leia-se 0316414-89/2009 DO: Caminha e Dias Serviços Odontológicos Ltda EPP - Beatriz

N
CONTRATANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL; CONTRATA- Caminha; ESPÉCIE: Prestação de Serviços Assistenciais; OBJETO:
Contrato de Repasse nº 328.875-16/2010 Contratante CAI-

E
DO:- BELO HORIZONTE - SUZANA DE ALBUQUERQUE PAIVA Prestação de Assistência em Serviços de Odontopediatria aos be-
XA/MDA, Contratado SERRA TALHADA/PE, DOU de 27/12/2010,

R
CPF 436.096.356-49 ESPÉCIE: Prestação de Serviços Assistenciais; neficiários do Programa de Assistência Médica Supletiva - Saúde
seção 3, página 43, onde se lê : Valor: R$714.000,00 Dos recursos:

P
OBJETO: Prestação de Assistência em PSICOLOGIA, aos benefi- CAIXA; MODALIDADE: CREDENCIAMENTO.
R$699.720,00 correrão à conta da União no exercício de 2010, UG ciários do Programa de Assistência Médica Supletiva - Saúde CAI- CONTRATANTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL; CONTRATA-

IM
490012, Gestão 00001, Programa de Trabalho 22686 NE XA; MODALIDADE: CREDENCIAMENTO. DO: Centro Avançado de Diagnóstico por Imagem S/S LTDA; ES-
2010NE900547 de 14/06/2010 e R$14.280,00 de contrapartida., leia- PÉCIE: Prestação de Serviços Assistenciais; OBJETO: Prestação de
se : Valor: R$728.920,00 Dos recursos: R$699.720,00 correrão à Assistência em Serviços de Ressonância Magnética aos beneficiários

A
REGIONAL DE SUSTENTAÇÃO AO NEGÓCIO DE do Programa de Assistência Médica Supletiva - Saúde CAIXA; MO-
conta da União no exercício de 2010, UG 490012, Gestão 00001,
GESTÃO DE PESSOAS FORTALEZA

D
Programa de Trabalho 22686 NE 2010NE900547 de 14/06/2010 e DALIDADE: CREDENCIAMENTO.
R$29.200,00 de contrapartida... CONTRATANTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL; CONTRATA-

E
EXTRATOS DE CONTRATOS DO: Clínica de Psicologia Persona - Clínica de Psicologia Lavinia
Contrato de Repasse nº. 0196312-90/06, Contratante CAI-

T
XA/MTUR, Contratado Município de Pilar do Sul/SP, DOU de LTDA; ESPÉCIE: Prestação de Serviços Assistenciais; OBJETO:
Contratante: Caixa Econômica Federal; Contratado ANGELA DE Prestação de Assistência em Serviços de psicologia aos beneficiários

N
30/12/2010, seção 3, página 153, onde se lê "TAditivo-28/12/10", MOURA MARQUES. Prestação de Serviços Assistenciais; Objeto: do Programa de Assistência Médica Supletiva - Saúde CAIXA; MO-

A
leia-se "ex-officio-28/12/10". Prestação de Serviços PSICOLOGIA em FORTALEZA - CEARÁ aos DALIDADE: CREDENCIAMENTO.
Contrato de Repasse nº. 0256314-97/08, Contratante CAI-

N
beneficiários do Programa de Assistência Médica Supletiva - Saúde CONTRATANTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL; CONTRATA-

I
XA/MCIDADES, Contratado Município de Boituva/SP, DOU de CAIXA. Modalidade: Credenciamento. DO: Clínica Genus - Clínica de Ortopedia e Traumatologia Genus

S
30/12/2010, seção 3, página 153, onde se lê "TAditivo-28/12/10", LTDA; ESPÉCIE: Prestação de Serviços Assistenciais; OBJETO:

S
leia-se "ex-officio-28/12/10". Prestação de Assistência em Serviços de clinica médica, ortopedia,
Contratante: Caixa Econômica Federal; Contratado: Laboratório Clí-

A
Contrato de Repasse nº. 0198360-28/06, Contratante CAI- radiologia e traumatologia aos beneficiários do Programa de As-
XA/MCIDADES, Contratado Município de Itararé/SP, DOU de nico São Paulo. Prestação de Serviços Assistenciais; Objeto: Pres- sistência Médica Supletiva - Saúde CAIXA; MODALIDADE: RE-

E
30/12/2010, seção 3, página 153, onde se lê "TAditivo-28/12/10", tação de Serviços de ANATOMIA PATOLÓGICA em Barra do Corda CREDENCIAMENTO.
- Maranhão aos beneficiários do Programa de Assistência Médica CONTRATANTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL; CONTRATA-

D
leia-se "ex-officio-28/12/10".
Supletiva - Saúde CAIXA. Modalidade: Credenciamento. DO: Eco-x - Centro de Diagnósticos por Imagem Salgueiro; ES-
Contrato de Repasse nº. 0316462-78/2009 Contratante CAI- PÉCIE: Prestação de Serviços Assistenciais; OBJETO: Prestação de

R
XA/MAPA, Contratado Município de Mauá da Serra/PR, DOU de Assistência em Serviços de ortopedia, radiologia, tomografia com-
EDITAIS DE CONVOCAÇÃO

A
31/12/2010, seção 3, página 154, onde se lê Prorroga vigência: putadorizada, traumatologia, ultrassonografia aos beneficiários do

L
31/01/11, leia-se Prorroga vigência: 31/03/11. A Caixa Econômica Federal, daqui por diante denominada Programa de Assistência Médica Supletiva - Saúde CAIXA; MO-

P
Contrato de Repasse nº. 0336396-84/2010 Contratante CAI- CAIXA, leva ao conhecimento dos interessados que está realizando, DALIDADE: RECREDENCIAMENTO.
XA/MTUR, Contratado Município de Ibiporã/PR, DOU de CONTRATANTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL; CONTRATA-

M
por meio da RSN GESTÃO DE PESSOAS/FO, processo de ha- DO: Elciane Gomes Garcia Santana; ESPÉCIE: Prestação de Serviços
22/12/2010, seção 3, página 120, onde se lê Data e Assinaturas:

E
bilitação com recebimento de propostas com vistas a credenciar no Assistenciais; OBJETO: Prestação de Assistência em Serviços de
17/12/2010, e JOSÉ MARIA FERREIRA, leia-se Data e Assinaturas:

EX
17/12/2010, OLIDES MILLEZI JÚNIOR e JOSÉ MARIA FERREI-
RA.
GERÊNCIA DE FILIAL DE RECURSOS MATERIAIS
CURITIBA
EXTRATO DE CONTRATO DE COMODATO
PROCESSO: 7068.01.0168/2010; OBJETO: Contrato de Comodato
de parte do Imóvel destinado à instalação do PAE POSTO PERU-
ZZO; PRAZO DO CONTRATO:60 meses; NATUREZA: Contrato
Gratuito. COMODANTE: PERUZZO COMÉRCIO DE COMBUS-
TÍVEIS LTDA; GERENTE DE FILIAL: Sandra Suely Sartory
Schutz; DATA DA ASSINATURA: 10/12/2010.
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: Dispensa de Licitação com base no Art.579 da Lei
10.406/2002 (Código Civil Brasileiro);PROCESSO:
7068.01.0168/2010; OBJETO: Contrato de Comodato de parte do
Imóvel destinado à instalação do PAE POSTO PERUZZO; PRAZO
DO CONTRATO:60 meses; NATUREZA: Contrato Gratuito. CO-
MODANTE: PERUZZO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA;
GERENTE DE FILIAL: Sandra Suely Sartory Schutz; DATA DA
ASSINATURA: 03/12/2010.
estado do Maranhão na cidade de TERESINA/PI entidades e pro-
fissionais, para prestação dos seguintes serviços:
- Saúde CAIXA - Programa de Assistência Médica Supletiva
- credenciamento na especialidade: Medicina Nuclear, Ortopedia e
Traumatologia, Pneumologia, Clinica Médica (2 vagas), Gastroen-
terologia (2 vagas)a, Endoscopia Digestiva, Patologia Clinica (5 va-
gas), Radiologia, Ultra-Sonografia, Cirurgia de Cabeça e Cirurgia
Geral e Pescoço, Cirurgia do Aparelho Digestivo, Serviços Hospi-
talares (2 vagas), Endocrinologia e Metabologia, Geriatria e Geron-
tologia, Neurologia e Neurologia Pediátrica (2 vagas), Angiologia e
Cirurgia Vascular (2 vagas), Proctologia, Psiquiatria (2 vagas), Ne-
frologia, Cardiologia, Eletroencefalograma, Neurofisiologia Clinica,
Dermatologia, Anatomia Patológica e Citopatologia (2 vagas), Of-
talmologia, Cardiologia (2 vagas), Radiologia Odontológica.
A relação da documentação necessária está disponível aos
interessados nas agências da CAIXA da cidade acima descrita e na
RSN GESTÃO DE PESSOAS/FO, localizada na Rua Sena Madu-
reira, 800, 6º andar - Centro - Fortaleza/CE, CEP 60.055-080, e
deverá ser entregue nas Agências da CAIXA, endereçadas à RSG-
PE/FO ou diretamente na RSN GESTÃO DE PESSOAS/FO, lo-
calizada no mesmo endereço informado acima, a partir do 5º dia
subseqüente à publicação deste Edital e durante 02 (dois) anos con-
tados da data de publicação.
LUCIANA PINHEIRO BEZERRA GOMES
Supervisora
odontologia - clínica geral aos beneficiários do Programa de As-
sistência Médica Supletiva - Saúde CAIXA; MODALIDADE: RE-
CREDENCIAMENTO.
CONTRATANTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL; CONTRATA-
DO: Encore Cardiologia e Radiologia Intervencionista LTDA; ES-
PÉCIE: Prestação de Serviços Assistenciais; OBJETO: Prestação de
Assistência em Serviços de cardiologia e hemodinâmica aos bene-
ficiários do Programa de Assistência Médica Supletiva - Saúde CAI-
XA; MODALIDADE: CREDENCIAMENTO.
CONTRATANTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL; CONTRATA-
DO: Fertile Diagnósticos - Ultrassonografia Centro de Medicina Fetal
S/C LTDA; ESPÉCIE: Prestação de Serviços Assistenciais; OBJETO:
Prestação de Assistência em Serviços de fonoaudiologia e ultras-
sonografia aos beneficiários do Programa de Assistência Médica Su-
pletiva - Saúde CAIXA; MODALIDADE: RECREDENCIAMEN-
TO.
CONTRATANTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL; CONTRATA-
DO: Hospital do Coração - Clínica São Camilo LTDA; ESPÉCIE:
Prestação de Serviços Assistenciais; OBJETO: Prestação de Assis-
tência em Serviços hospitalares aos beneficiários do Programa de
Assistência Médica Supletiva - Saúde CAIXA; MODALIDADE: RE-
CREDENCIAMENTO.
CONTRATANTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL; CONTRATA-
DO: Hospital e Maternidade Santa Luzia - Sociedade Hospitalar San-
ta Luzia LTDA-ME; ESPÉCIE: Prestação de Serviços Assistenciais;
OBJETO: Prestação de Assistência em Serviços hospitalares aos be-
neficiários do Programa de Assistência Médica Supletiva - Saúde
CAIXA; MODALIDADE: RECREDENCIAMENTO.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
pelo código 00032011010300059 Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
 60 ISSN 1677-7069
CONTRATANTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL; CONTRATA-
DO: Hospital Montes Belos LTDA; ESPÉCIE: Prestação de Serviços
Assistenciais; OBJETO: Prestação de Assistência em Serviços hos-
pitalares aos beneficiários do Programa de Assistência Médica Su-
pletiva - Saúde CAIXA; MODALIDADE: RECREDENCIAMEN-
TO.
CONTRATANTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL; CONTRATA-
DO: Hospital Panamericano S.A.; ESPÉCIE: Prestação de Serviços
Assistenciais; OBJETO: Prestação de Assistência em Serviços hos-
pitalares aos beneficiários do Programa de Assistência Médica Su-
pletiva - Saúde CAIXA; MODALIDADE: CREDENCIAMENTO.
CONTRATANTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL; CONTRATA-
DO: Instituto de Coloproctologia de Goiânia LTDA; ESPÉCIE: Pres-
tação de Serviços Assistenciais; OBJETO: Prestação de Assistência
em Serviços de Proctologia aos beneficiários do Programa de As-
sistência Médica Supletiva - Saúde CAIXA; MODALIDADE: RE-
CREDENCIAMENTO.
CONTRATANTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL; CONTRATA-
DO: Instituto do Aparelho Digestivo - Maia e Pimenta Serviços de
Gastroenterologia LTDA; ESPÉCIE: Prestação de Serviços Assis-
tenciais; OBJETO: Prestação de Assistência em Serviços de cirurgia
geral, endoscopia digestiva, gastroenterologia, hepatologia e proc-
tologia aos beneficiários do Programa de Assistência Médica Su-
CO
pletiva - Saúde CAIXA; MODALIDADE: CREDENCIAMENTO.
CONTRATANTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL; CONTRATA-
DO: Laboratório Santa Bárbara Bom Jesus de Goiás - Toledo e
ME
Gonçalves LTDA; ESPÉCIE: Prestação de Serviços Assistenciais;
OBJETO: Prestação de Assistência em Serviços de Análises clínicas
aos beneficiários do Programa de Assistência Médica Supletiva -
RC
Saúde CAIXA; MODALIDADE: CREDENCIAMENTO.
CONTRATANTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL; CONTRATA-
DO: Lenice Aparecida M. Benites; ESPÉCIE: Prestação de Serviços
IA
Assistenciais; OBJETO: Prestação de Assistência em Serviços de
odontologia e endodontia aos beneficiários do Programa de Assis-
LIZ
tência Médica Supletiva - Saúde CAIXA; MODALIDADE: CRE-
DENCIAMENTO.
CONTRATANTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL; CONTRATA-
DO: Maria Aparecida Ferreira; ESPÉCIE: Prestação de Serviços As-
AÇ
sistenciais; OBJETO: Prestação de Assistência em Serviços de Odon-
tologia aos beneficiários do Programa de Assistência Médica Su-
pletiva - Saúde CAIXA; MODALIDADE: CREDENCIAMENTO.
CONTRATANTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL; CONTRATA-
DO: Matheus Benjamin Benaglia; ESPÉCIE: Prestação de Serviços
Assistenciais; OBJETO: Prestação de Assistência em Serviços de
Cirurgia Buço-Maxilo-Facial aos beneficiários do Programa de As-
sistência Médica Supletiva - Saúde CAIXA; MODALIDADE: CRE-
DENCIAMENTO.
CONTRATANTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL; CONTRATA-
DO: Papanicolaou Saúde - Rodovalho e Mello LTDA; ESPÉCIE:
Prestação de Serviços Assistenciais; OBJETO: Prestação de Assis-
tência em Serviços de anatomia patológica, citopatologia e patologia
clínica aos beneficiários do Programa de Assistência Médica Su-
pletiva - Saúde CAIXA; MODALIDADE: RECREDENCIAMEN-
TO.
CONTRATANTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL; CONTRATA-
DO: Roberto Alberto Nachif; ESPÉCIE: Prestação de Serviços As-
sistenciais; OBJETO: Prestação de Assistência em Serviços de ci-
rurgia endocrinológica, cirurgia geral, endoscopia digestiva, gastroen-
terologia e proctologia aos beneficiários do Programa de Assistência
Médica Supletiva - Saúde CAIXA; MODALIDADE: CREDENCIA-
MENTO.
CONTRATANTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL; CONTRATA-
DO: TRS - Terapia Renal Substitutiva LTDA; ESPÉCIE: Prestação de
Serviços Assistenciais; OBJETO: Prestação de Assistência em Ser-
viços de nefrologia aos beneficiários do Programa de Assistência
Médica Supletiva - Saúde CAIXA; MODALIDADE: CREDENCIA-
MENTO.
CONTRATANTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL; CONTRATA-
DO: UNIMED CERRADO - Federação das Unimeds dos Estados de
Goiás e Tocantins; ESPÉCIE: Prestação de Serviços Assistenciais;
OBJETO: Prestação de Assistência em Serviços hospitalares aos be-
neficiários do Programa de Assistência Médica Supletiva - Saúde
CAIXA; MODALIDADE: CREDENCIAMENTO.
CONTRATANTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL; CONTRATA-
DO: Videoclínica Diagnósticos e Tratamentos Médicos LTDA; ES-
PÉCIE: Prestação de Serviços Assistenciais; OBJETO: Prestação de
Assistência em Serviços de cardiologia, cirurgia do aparelho diges-
tivo, cirurgia geral, clínica médica, gastroenterologia, pediatria, gi-
necologia e obstetrícia aos beneficiários do Programa de Assistência
Médica Supletiva - Saúde CAIXA; MODALIDADE: RECREDEN-
CIAMENTO.
CONTRATANTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL; CONTRATA-
DO: ANSELMO APARECIDO MARCELO JUNIOR; ESPÉCIE:
Prestação de Serviços Assistenciais; OBJETO: Termo Aditivo para
alteração da conta para pagamento dos serviços prestados aos be-
neficiários do Programa de Assistência Médica Supletiva - Saúde
CAIXA; MODALIDADE: CREDENCIAMENTO
CONTRATANTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL; CONTRATA-
DO: CEBRAMEN - CENTRO BRASILEIRO DE MEDICINA NU-
CLEAR E IMAGEM MOL S/S; ESPÉCIE: Prestação de Serviços
Assistenciais; OBJETO: Termo Aditivo para alteração de valores de
procedimentos de oncologia para Prestação de Assistência aos be-
neficiários do Programa de Assistência Médica Supletiva - Saúde
CAIXA; MODALIDADE: CREDENCIAMENTO.
CONTRATANTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL; CONTRATA-
DO: CLIFISIO CLINICA DE FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO
LTDA; ESPÉCIE: Prestação de Serviços Assistenciais; OBJETO: Ter-
mo Aditivo para alteração de valores de procedimentos de fisioterapia
para Prestação de Assistência aos beneficiários do Programa de As-
sistência Médica Supletiva - Saúde CAIXA; MODALIDADE: CRE-
DENCIAMENTO.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032011010300060
3 Nº 1, segunda-feira, 3 de janeiro de 2011
CONTRATANTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL; CONTRATA-
DO: CLINICA DA MULHER LTDA; ESPÉCIE: Prestação de Ser-
viços Assistenciais; OBJETO: Termo Aditivo para inclusão da Pres-
tação de Assistência em Serviços de alergologia e imunologia aos
beneficiários do Programa de Assistência Médica Supletiva - Saúde
CAIXA; MODALIDADE: CREDENCIAMENTO.
CONTRATANTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL; CONTRATA-
DO: CLINICA INTEGRADA DE ESPECIALIDADES; ESPÉCIE:
Prestação de Serviços Assistenciais; OBJETO: Termo Aditivo para
inclusão de valores de procedimentos para Prestação de Assistência
aos beneficiários do Programa de Assistência Médica Supletiva -
Saúde CAIXA; MODALIDADE: CREDENCIAMENTO.
CONTRATANTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL; CONTRATA-
DO: CLINICA INTEGRADA DE ESPECIALIDADES MEDICAS;
ESPÉCIE: Prestação de Serviços Assistenciais; OBJETO: Termo Adi-
tivo para alteração da conta para pagamento dos serviços prestados
aos beneficiários do Programa de Assistência Médica Supletiva -
Saúde CAIXA; MODALIDADE: CREDENCIAMENTO
CONTRATANTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL; CONTRATA-
DO: CLINICA PROVIDA; ESPÉCIE: Prestação de Serviços As-
sistenciais; OBJETO: Termo Aditivo para inclusão de exames de
ultrassonografia para atendimento aos beneficiários do Programa de
Assistência Médica Supletiva - Saúde CAIXA; MODALIDADE:
CREDENCIAMENTO.
CONTRATANTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL; CONTRATA-
DO: FISIO CALDAS LTDA; ESPÉCIE: Prestação de Serviços As-
sistenciais; OBJETO: Termo Aditivo para alteração da conta para
pagamento dos serviços prestados aos beneficiários do Programa de
Assistência Médica Supletiva - Saúde CAIXA; MODALIDADE:
CREDENCIAMENTO.
CONTRATANTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL; CONTRATA-
DO: JOSELY SILVA LIMA DE MIRANDA; ESPÉCIE: Prestação de
Serviços Assistenciais; OBJETO: Termo Aditivo para alteração de
endereço para Assistência em Serviços aos beneficiários do Programa
de Assistência Médica Supletiva - Saúde CAIXA; MODALIDADE:
CREDENCIAMENTO.
CONTRATANTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL; CONTRATA-
DO: ONCOMED; ESPÉCIE: Prestação de Serviços Assistenciais;
OBJETO: Termo Aditivo referente aos materiais e medicamentos,
exceto OPME, para Prestação de Assistência em Serviços de can-
ÃO
cerologia aos beneficiários do Programa de Assistência Médica Su-
pletiva - Saúde CAIXA; MODALIDADE: CREDENCIAMENTO.
CONTRATANTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL; CONTRATA-
DO: PHYSIO E FORMA PILATES - BRANDAO & AMARÍLIA
PR
LTDA - ME; ESPÉCIE: Prestação de Serviços Assistenciais; OB-
JETO: Termo Aditivo para inclusão da Prestação de Assistência em
Serviços de psicologia aos beneficiários do Programa de Assistência
OI
Médica Supletiva - Saúde CAIXA; MODALIDADE: CREDENCIA-
MENTO.
BID
CONTRATANTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL; CONTRATA-
DO: PHYSIO E FORMA PILATES - BRANDAO & AMARÍLIA
LTDA - ME; ESPÉCIE: Prestação de Serviços Assistenciais; OB-
JETO: Termo Aditivo para inclusão da Prestação de Assistência em
A
Serviços de acupuntura e fisioterapia aos beneficiários do Programa
de Assistência Médica Supletiva - Saúde CAIXA; MODALIDADE:
CREDENCIAMENTO.
PO
CONTRATANTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL; CONTRATA-
DO: SANTA ROSA COOPERITIVA - COOPERATIVA DOS ME-
DICOS DO HOSPITAL SANTA ROSA; ESPÉCIE: Prestação de
Serviços Assistenciais; OBJETO: Termo Aditivo para inclusões de
diversas especialidades para Prestações de Assistência aos benefi-
ciários do Programa de Assistência Médica Supletiva - Saúde CAI-
XA; MODALIDADE: CREDENCIAMENTO.
GERÊNCIA DE FILIAL DE GESTÃO DE PESSOAS
EM PORTO ALEGRE
EXTRATO DE CREDENCIAMENTO
CONTRATANTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL; CONTRATA-
DO: CLÍNICA ORTOPÉDICA E TRAUMATOLÓGICA SÃO JOSÉ
LTDA (GUAPORÉ/RS); ESPÉCIE: Prestação de Serviços Assisten-
ciais; OBJETO: Prestação de Serviços de RADIOLOGIA, TRAU-
MATOLOGIA E ORTOPEDIA aos beneficiários do Programa de
Assistência Médica Supletiva - Saúde CAIXA; MODALIDADE:
CREDENCIAMENTO.
REGIONAL DE SUSTENTAÇÃO AO NEGÓCIO
LOGÍSTICA DE BAURU
EXTRATOS DE CONTRATOS
Contratada: Ômega Engenharia de Software Ltda. EPP; Objeto: con-
fecção e impressão de carnês de tributos diversos para a Prefeitura
Municipal de Jacareí/SP, de acordo com o contrato de prestação de
serviços firmados entre a CAIXA e a referida prefeitura; Modalidade:
pregão eletrônico nº 008/7063-2010; Processo:
7063.01.4735.01/2010; Valor Global: R$67.446,00; Assinatura:
16/12/2010; Vigência: 90 (noventa) dias.
Contratada: Links & Print Soluções em Impressões Ltda.; Objeto:
confecção e impressão de carnês de tributos diversos para a Prefeitura
Municipal de Leme/SP, de acordo com o contrato de prestação de
serviços firmados entre a CAIXA e a prefeitura do município; Mo-
dalidade: pregão eletrônico nº 009/7063-2010; Processo:
7063.01.4870.01/2010; Valor Global: R$16.190,00; Assinatura:
17/12/2010; Vigência: 90 (noventa) dias.
Contratada: Residem Administração de Serviços Gerais Ltda.; Objeto:
Prestação de serviços de administração de imóveis residenciais e
condomínios e gestão de contratos de arrendamento firmados no
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
âmbito do Programa de Arrendamento Residencial - PAR no mu-
nicípio de Araraquara/SP - Residencial Maria Luiza IV; Modalidade:
Credenciamento nº 039/2007; Processo: 7076.01.1351.16/2007; Valor
Global: R$34.800,00; Assinatura: 27/12/2010; Vigência: 12 meses.
Contratada: Residem Administração de Serviços Gerais Ltda.; Objeto:
Prestação de serviços de administração de imóveis residenciais e
condomínios e gestão de contratos de arrendamento firmados no
âmbito do Programa de Arrendamento Residencial - PAR no mu-
nicípio de Araraquara/SP - Residencial Pedra Verde; Modalidade:
Credenciamento nº 039/2007; Processo: 7076.01.1351.17/2007; Valor
Global: R$20.400,00; Assinatura: 27/12/2010; Vigência: 12 meses.
Contratada: Residem Administração de Serviços Gerais Ltda.; Objeto:
Prestação de serviços de administração de imóveis residenciais e
condomínios e gestão de contratos de arrendamento firmados no
âmbito do Programa de Arrendamento Residencial - PAR no mu-
nicípio de Araraquara/SP - Residencial Altos dos Pinheiros II; Mo-
dalidade: Credenciamento nº 039/2007; Processo:
7076.01.1351.18/2007; Valor Global: R$56.400,00; Assinatura:
27/12/2010; Vigência: 12 meses.
Contratada: Residem Administração de Serviços Gerais Ltda.; Objeto:
Prestação de serviços de administração de imóveis residenciais e
condomínios e gestão de contratos de arrendamento firmados no
âmbito do Programa de Arrendamento Residencial - PAR no mu-
nicípio de Araraquara/SP - Residencial Paraíso I; Modalidade: Cre-
denciamento nº 039/2007; Processo: 7076.01.1351.19/2007; Valor
Global: R$20.400,00; Assinatura: 27/12/2010; Vigência: 12 meses.
Contratada: Residem Administração de Serviços Gerais Ltda.; Objeto:
Prestação de serviços de administração de imóveis residenciais e
condomínios e gestão de contratos de arrendamento firmados no
âmbito do Programa de Arrendamento Residencial - PAR no mu-
nicípio de Araraquara/SP - Residencial Ipês I; Modalidade: Creden-
ciamento nº 039/2007; Processo: 7076.01.1351.20/2007; Valor Glo-
bal: R$26.400,00; Assinatura: 27/12/2010; Vigência: 12 meses.
Contratada: Residem Administração de Serviços Gerais Ltda.; Objeto:
Prestação de serviços de administração de imóveis residenciais e
condomínios e gestão de contratos de arrendamento firmados no
âmbito do Programa de Arrendamento Residencial - PAR no mu-
nicípio de Araraquara/SP - Residencial Ipês II; Modalidade: Cre-
denciamento nº 039/2007; Processo: 7076.01.1351.21/2007; Valor
Global: R$52.800,00; Assinatura: 27/12/2010; Vigência: 12 meses.
Contratada: Imobiliária Mark In Ltda.; Objeto: Prestação de serviços
de administração de imóveis residenciais e condomínios e gestão de
contratos de arrendamento firmados no âmbito do Programa de Ar-
rendamento Residencial - PAR no município de Ribeirão Preto/SP -
Residencial Antonio Palocci II; Modalidade: Credenciamento nº
008/2007; Processo: 7076.01.0176.07/2007; Valor Global:
R$26.400,00; Assinatura: 27/12/2010; Vigência: 12 meses.
Contratada: Imobiliária Mark In Ltda.; Objeto: Prestação de serviços
de administração de imóveis residenciais e condomínios e gestão de
contratos de arrendamento firmados no âmbito do Programa de Ar-
rendamento Residencial - PAR no município de Ribeirão Preto/SP -
Residencial Antonio Palocci III; Modalidade: Credenciamento nº
008/2007; Processo: 7076.01.0176.08/2007; Valor Global:
R$40.800,00; Assinatura: 27/12/2010; Vigência: 12 meses.
Contratada: Imobiliária Mark In Ltda.; Objeto: Prestação de serviços
de administração de imóveis residenciais e condomínios e gestão de
contratos de arrendamento firmados no âmbito do Programa de Ar-
rendamento Residencial - PAR no município de Ribeirão Preto/SP -
Residencial Antonio Palocci IV; Modalidade: Credenciamento nº
RT
008/2007; Processo: 7076.01.0176.09/2007; Valor Global:
R$19.200,00; Assinatura: 27/12/2010; Vigência: 12 meses.
Contratada: Imobiliária Mark In Ltda.; Objeto: Prestação de serviços
de administração de imóveis residenciais e condomínios e gestão de
ER
contratos de arrendamento firmados no âmbito do Programa de Ar-
rendamento Residencial - PAR no município de Ribeirão Preto/SP -
CE
Residencial Antonio Palocci V; Modalidade: Credenciamento nº
008/2007; Processo: 7076.01.0176.10/2007; Valor Global:
R$19.200,00; Assinatura: 27/12/2010; Vigência: 12 meses.
IRO
EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS
PROCESSO: 7076.01.2190.5/2008; Objeto: Prorrogação contratual;
S
Contratada: MOVENCAR COMERCIO E REFORMA DE MOVEIS
LTDA.; Valor: R$222.000,00; Enquadramento Legal: Art. 57, II da
Lei 8.666/93; Item Orçamentário: 5303-03 - Reparo, Adaptação E
Conservação De Máquinas E Equipamentos; Prazo de entrega/exe-
cução: 18/12/2010 a 17/12/2011; DAT 29/09/10.
PROCESSO: 7076.01.2190.7/2008; Objeto: Prorrogação contratual;
Contratada: MOVENCAR COMERCIO E REFORMA DE MOVEIS
LTDA.; Valor: R$222.000,00; Enquadramento Legal: Art. 57, II da
Lei 8.666/93; Item Orçamentário: 5303-03 - Reparo, Adaptação E
Conservação De Máquinas E Equipamentos; Prazo de entrega/exe-
cução: 18/12/2010 a 17/12/2011; DAT 29/09/10.
PROCESSO: 7076.01.2190.8/2008; Objeto: Prorrogação contratual;
Contratada: MOVENCAR COMERCIO E REFORMA DE MOVEIS
LTDA.; Valor: R$222.000,00; Enquadramento Legal: Art. 57, II da
Lei 8.666/93; Item Orçamentário: 5303-03 - Reparo, Adaptação E
Conservação De Máquinas E Equipamentos; Prazo de entrega/exe-
cução: 18/12/2010 a 17/12/2011; DAT 29/09/10.
PROCESSO: 7076.01.2193.5/2008; Objeto: Prorrogação contratual;
Contratada: MOVENCAR COMERCIO E REFORMA DE MOVEIS
LTDA.; Valor: R$199.200,00; Enquadramento Legal: Art. 57, II da
Lei 8.666/93; Item Orçamentário: 5303-03 - Reparo, Adaptação E
Conservação De Máquinas E Equipamentos; Prazo de entrega/exe-
cução: 18/12/2010 a 17/12/2011; DAT 29/09/10.
PROCESSO: 7076.01.2193.6/2008; Objeto: Prorrogação contratual;
Contratada: MOVENCAR COMERCIO E REFORMA DE MOVEIS
LTDA.; Valor: R$240.000,00; Enquadramento Legal: Art. 57, II da
Lei 8.666/93; Item Orçamentário: 5303-03 - Reparo, Adaptação E
Conservação De Máquinas E Equipamentos; Prazo de entrega/exe-
cução: 18/12/2010 a 17/12/2011; DAT 29/09/10.
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Nº 1, segunda-feira, 3 de janeiro de 2011
PROCESSO: 7076.01.2193.7/2008; Objeto: Prorrogação contratual;
Contratada: MOVENCAR COMERCIO E REFORMA DE MOVEIS
LTDA.; Valor: R$186.000,00; Enquadramento Legal: Art. 57, II da
Lei 8.666/93; Item Orçamentário: 5303-03 - Reparo, Adaptação E
Conservação De Máquinas E Equipamentos; Prazo de entrega/exe-
cução: 18/12/2010 a 17/12/2011; DAT 29/09/10.
PROCESSO: 7076.01.2193.8/2008; Objeto: Prorrogação contratual;
Contratada: MOVENCAR COMERCIO E REFORMA DE MOVEIS
LTDA.; Valor: R$186.000,00; Enquadramento Legal: Art. 57, II da
Lei 8.666/93; Item Orçamentário: 5303-03 - Reparo, Adaptação E
Conservação De Máquinas E Equipamentos; Prazo de entrega/exe-
cução: 18/12/2010 a 17/12/2011; DAT 29/09/10.
PROCESSO: 7076.01.1081.44/2008; Objeto: RESCISÃO CONTRA-
TUAL AMIGÁVEL; Contratada: MR COBRANÇAS E NEGOCIOS
LTDA.; Valor: Não há; Enquadramento Legal: Art. 79, II, da Lei n.
8.666/93; Item Orçamentário: Não há; Prazo de entrega/execução: A
partir de 30/11/2010; DAT 25/11/10.
PROCESSO: 7076.01.0947.20/2005; Objeto: RESCISÃO CONTRA-
TUAL AMIGÁVEL; Contratada: TEDDE IMOBILIARIA LTDA.;
Valor: Não há; Enquadramento Legal: Art. 79, II, da Lei n. 8.666/93;
Item Orçamentário: Não há; Prazo de entrega/execução: A partir de
31/12/2010; DAT 22/12/10.
PROCESSO: 7076.01.0947.19/2005; Objeto: RESCISÃO CONTRA-
TUAL AMIGÁVEL; Contratada: TEDDE IMOBILIARIA LTDA.;
Valor: Não há; Enquadramento Legal: Art. 79, II, da Lei n. 8.666/93;
Item Orçamentário: Não há; Prazo de entrega/execução: A partir de
31/12/2010; DAT 22/12/10.
PROCESSO: 7076.01.0947.22/2005; Objeto: RESCISÃO CONTRA-
TUAL AMIGÁVEL; Contratada: TEDDE IMOBILIARIA LTDA.;
Valor: Não há; Enquadramento Legal: Art. 79, II, da Lei n. 8.666/93;
Item Orçamentário: Não há; Prazo de entrega/execução: A partir de
31/12/2010; DAT 22/12/10.
PROCESSO: 7076.01.0947.24/2005; Objeto: RESCISÃO CONTRA-
TUAL AMIGÁVEL; Contratada: TEDDE IMOBILIARIA LTDA.;
Valor: Não há; Enquadramento Legal: Art. 79, II, da Lei n. 8.666/93;
Item Orçamentário: Não há; Prazo de entrega/execução: A partir de
31/12/2010; DAT 22/12/10.
PROCESSO: 7076.01.0947.25/2005; Objeto: RESCISÃO CONTRA-
TUAL AMIGÁVEL; Contratada: TEDDE IMOBILIARIA LTDA.;
Valor: Não há; Enquadramento Legal: Art. 79, II, da Lei n. 8.666/93;
Item Orçamentário: Não há; Prazo de entrega/execução: A partir de
31/12/2010; DAT 22/12/10.
PROCESSO: 7076.01.0947.26/2005; Objeto: RESCISÃO CONTRA-
TUAL AMIGÁVEL; Contratada: TEDDE IMOBILIARIA LTDA.;
Valor: Não há; Enquadramento Legal: Art. 79, II, da Lei n. 8.666/93;
Item Orçamentário: Não há; Prazo de entrega/execução: A partir de
31/12/2010; DAT 22/12/10.
PROCESSO: 7076.01.0947.16/2005; Objeto: RESCISÃO CONTRA-
TUAL AMIGÁVEL; Contratada: TEDDE IMOBILIARIA LTDA.;
Valor: Não há; Enquadramento Legal: Art. 79, II, da Lei n. 8.666/93;
Item Orçamentário: Não há; Prazo de entrega/execução: A partir de
31/12/2010; DAT 22/12/10.
PROCESSO: 7076.01.0947.17/2005; Objeto: RESCISÃO CONTRA-
TUAL AMIGÁVEL; Contratada: TEDDE IMOBILIARIA LTDA.;
Valor: Não há; Enquadramento Legal: Art. 79, II, da Lei n. 8.666/93;
I
Item Orçamentário: Não há; Prazo de entrega/execução: A partir de
S
31/12/2010; DAT 22/12/10.
S
PROCESSO: 7076.01.0947.27/2005; Objeto: RESCISÃO CONTRA-
TUAL AMIGÁVEL; Contratada: TEDDE IMOBILIARIA LTDA.;
A
Valor: Não há; Enquadramento Legal: Art. 79, II, da Lei n. 8.666/93;
Item Orçamentário: Não há; Prazo de entrega/execução: A partir de
E
31/12/2010; DAT 22/12/10.
D
PROCESSO: 7076.01.0947.21/2005; Objeto: RESCISÃO CONTRA-
TUAL AMIGÁVEL; Contratada: TEDDE IMOBILIARIA LTDA.;
R
Valor: Não há; Enquadramento Legal: Art. 79, II, da Lei n. 8.666/93;
A
Item Orçamentário: Não há; Prazo de entrega/execução: A partir de
L
31/12/2010; DAT 22/12/10.
PROCESSO: 7076.01.0590.2/2010; Objeto: ACRÉSCIMO DE SER-
P
VIÇO; Contratada: MULT ELEV MASTER - COMÉRCIO DE PE-
M
ÇAS E MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA; Valor: R$
E
21.600,00; Enquadramento Legal: Art. 65, §1º, da Lei n. 8.666/93;
Item Orçamentário: 5303-03 - Reparo, Adaptação E Conservação De
EX
Máquinas E Equipamentos; Prazo de entrega/execução: 28/07/2010 A
27/07/2011; DAT 28/10/10.
PROCESSO: 7076.01.2119.1/2010; Objeto: PRORRGAÇÃO DA VI-
GÊNCIA CONTRATUAL; Contratada: ARQ-THERM ENGENHA-
RIA DE UTILIDADES LTDA; Valor: Não há; Enquadramento Legal:
Art. 57, §1º, III da Lei 8.666/93; Item Orçamentário: 3101-03 -
Benfeitorias Em Imóveis Próprios Sem Aumento De Vida Útil; Prazo
de entrega/execução: 24/12/2010 A 21/02/2011; DAT 21/12/10.
CONTRATADO: CARDIN & SACCOCHI LTDA. OBJETO: Alte-
ração da Cláusula Quarta - Da Locação e Prazo de Vigência e Cláu-
sula Quinta - Do Aluguel, do contrato de locação. PROCESSO:
7063.01.033.0/2008. GERENTE DE SUSTENTAÇÃO AO NEGÓ-
CIO: Carlos Afonso Palomero. VALOR: R$ 8.500,00 (oito mil e
quinhentos reais) mensais. VIGÊNCIA: 24/11/2010 a 23/11/2015.
MODALIDADE: Dispensa de licitação, conforme art.24, Inciso X, da
lei n? 8.666/93. RUBRICA: 5704-01 - Aluguel de Imóveis para Uso.
Data de Assinatura: 23/12/2010.
RESULTADO DE HABILITAÇÃO
CREDENCIAMENTO N o- 65/2010
Objeto: Pré-Qualificação e Credenciamento de Sociedades de Ad-
vogados regularmente constituídas, para futura celebração de contrato
de prestação de serviços jurídicos, de natureza contenciosa e/ou con-
sultiva na Regional de Suporte ao Negócio Jurídico de Bauru/SP
(RSN Jurídico/BU), no Estado de São Paulo, para atendimento junto
às comarcas abrangidas pelas subseções judiciárias da Justiça Federal
de Barretos, Franca e Ribeirão Preto. Respeitando as condições e
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032011010300061
3 ISSN 1677-7069
requisitos do Edital, em face das opções das licitantes e interesse da
Administração Pública, foram habilitadas e inabilitadas as seguintes
sociedades de advogados:
Empresas habilitadas nos respectivos grupos/subgrupos e pontuações
obtidas:
Advocacia Hosi, Oliveira e Associados, CNPJ 03.548.290/0001-09 -
Grupos: Ribeirão Preto I e II, Barretos I e Franca I - Modalidades 1-
3-4 - Pontuação: 22;
Bernardini Advogados - Advocacia e Consultoria Jurídica Empre-
sarial - CNPJ 07.348.215/0001-47 - Grupo: Ribeirão Preto I e II -
MODALIDADES 1 e 3 - PONTUAÇÃO: 19;
Gimenez, Targa e Calado Sociedade de Advogados - CNPJ
08.812.866/0001-09 - Grupos: Ribeirão Preto I e II, Franca e Barretos
- Modalidades 1, 2 e 3 - Pontuação: 24;
Milhim Advogados - CNPJ 04.204.652/0001-07 - Grupo: Franca -
Modalidade 3 - Pontuação: 19;
Poch e Veiga Advogados Associados, CNPJ 07.263.125/0001-5 -
Grupos: Ribeirão Preto I e II, Barretos e Franca - Modalidades: 1-3 -
Pontuação: 20;
Rocha e Fontanetti Advogados Associados Sociedade Civil, CNPJ
57.716.581/0001-80 - Grupos: Ribeirão Preto I e II, Franca e Barretos
- Modalidades: 1-3 - Pontuação: 28.
Empresas Inabilitadas:
Colombo Arnoldi Sociedade de Advogados - CNPJ 11.082.425/0001-
03 - não atendimento dos subitens 5.1 e 5.5 em todos seus incisos, do
edital;
Costa e Maciel Sociedade de Advogados - CNPJ 12.647.378/0001-60
- não atendimento dos subitens 5.4, 5.5 "caput" e 5.5 do edital, nos
incisos I, II, III, IV, V, VII, X, XI, XII, XIII, XVII e XVIII;
LF Maia e Advogados - CNPJ 66.489.899/0001-66 - não atendimento
do subitem 5.5 do edital, incisos XVI, XVII;
Mandaliti Advogados - CNPJ 02.918.583/0001-60 - não atendimento
dos subitens 4.1 e 4.2 do edital;
Moutinho & Silva Costa Advogados - CNPJ 03.561.070/0001-07 não
atendimento do subitem 3.1, inciso XI, do edital - total de pontos:
8;
Oliveira & Ramos Advogados Associados - CNPJ 07.492.901/0001-
97 - não atendimento do subitem 5.5, inciso XVIII, letras c) e d), do
E
edital;.
R
Palmieri Pimenta e Servidoni Advogados Associados - CNPJ
04.493.103/0001-91 - não atendimento do subitem 5.5, inciso XVIII,
P
letras c) e d), do edital;.
IM
Quaresma Advogados Associados - CNPJ 05.158.385/0001-33 - não
atendimento subitem 5.5, inciso XVII, do edital;.
Sanchez & Sanchez Advogados Associados - CNPJ 02.663.941/0001-
DA
30 - não atendimento aos subitens 3.1, inciso X); 5.5 incisos VII,
XVII e XVIII letras a) e c), do edital.
Abre-se o prazo legal de cinco dias úteis para recursos adminis-
E
trativos. Ficam os autos com vista franqueada aos interessados na
T
sede da Comissão Especial de Licitação - CEL/BU.
N
MARIA SATIKO FUGI
NA
Presidente da CEL
REGIONAL DE SUSTENTAÇÃO AO NEGÓCIO DE
LOGÍSTICA EM BELO HORIZONTE
EXTRATOS DE ADITAMENTO
Extrato do Primeiro Termo de Aditamento do Contrato
7051.01.3065.1/2010 firmado entre a CAIXA ECONÔMICA FEDE-
RAL e LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA. Es-
pécie: Inclusão de área no contrato passando o valor mensal para
R$194.742,83 e global para R$2.336.530,18. Valor do Aditamento:
Acréscimo de R$27.248,74. Objeto: Prestação de serviços de Lim-
peza, jardinagem e controle biológico de pragas para unidades da
CAIXA localizadas no Estado do Espírito Santo. Enquadramento
legal: art. 65, § 1º da Lei 8.666/93. Item orçamentário: 5301-03.
Sexto Termo de Aditamento ao contrato 7051.01.1104.1/09 firmado
entre a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL e ADMINAS ADMINIS-
TRAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. Es-
pécie: Repactuação de preços a partir de 01/01/10, passando o valor
mensal estimado do contrato para R$ 102.679,51 e o valor global
contratado para R$ 2.369.334,39. Valor global do Termo de Adi-
tamento: R$ 125.218,10. Objeto: Prestação de serviços de apoio ad-
ministrativo para unidades da CAIXA no âmbito da SR Leste de
Minas. Enquadramento legal: Lei 8.666/93. Item orçamentário: 5301-
04.
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N o- 020/7065-2010
OBJETO: Contratação de microempresa ou empresa de pequeno porte
para prestação de serviços comuns de engenharia visando à melhoria
do sistema de climatização do corredor de abastecimento do au-
toatendimento da Agência São Mateus/ES. Data de credenciamento
para o Pregão: até as 23h59 do dia 13/01/2011. Data e horário do
recebimento das propostas: até às 14h do dia 18/01/2011. Data e
horário do recebimento dos lances: das 14h às 14h30min do dia
19/01/2011. Disponibilização do edital e informações no endereço
eletrônico do Pregão: www.caixa.gov.br, no menu Áreas Especiais
Para Você, selecionar portal de compras da CAIXA, em seguida no
quadro "Navegue por" selecionar a opção CAIXA - Pregão Ele-
trônico, item Editais. Contato: fone (31) 3228-9901.
MARIA TEREZA B. GOMES
Pregoeira
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
61
RESULTADO DE HABILITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 069/2010
OBJETO: Seleção de Pessoas Físicas ou Jurídicas para a comer-
cialização das loterias administradas pela CAIXA, na categoria Casa
Lotérica (CL) no Estado de Minas Gerais. CLASSIFICAÇÃO DAS
PROPOSTAS DE PREÇO - LICITANTES CLASSIFICADOS:
ITEM 6 - Lavras II- 1° Marcelo Barbosa Abreu - R$160.000,00; 2°
Antônio Hamilton de Abreu - R$140.000,00; 3° Antonio Carlos Pi-
chotano - R$128.985,00; 4°: Alberto Dumont Ribeiro -
R$101.000,00; 5° Maria Madalena Gorety Campos de Carvalho -
R$95.000,00; 6° Elcimar Candido Deckers - R$80.100,00; 7° Rei-
naldo Tokuiti Watanabe - R$68.123,00; 8° Maria Rosa Acunzo -
R$61.013,13; 9° Sabrina de Sousa Sales - R$51.200,00; 10° Dimas
Nogueira Nunes - R$51.100,00; 11° Ademir Vicentini - R$23.000,00;
12° Wilson Paes Junior - R$20.534,99; 13° Jussara Botelho Pinto
Pereira - R$20.120,00; 14° Jorge Nunes Sacramento - R$15.200,00.
ITEM 8 - Montes Claros II -1° Elane Mendes de Souza - R$
90.000,00; 2° João Augusto Guimarães Drumond - R$88.723,37; 3°
Maria Viviane Oliveira Silva Malta - R$85.717,01; 4° Dulce Pimenta
Gonçalves R$83.403,00; 5° Abílio Carnielli Filho - R$82.044,00; 6°
Antonio Carlos Pichotano - R$76.985,00; 7° Adriana Rodrigues Cu-
nha Drumond - R$ 71.725,19; 8°Karly César Cruz - R$69.848,00; 9°
Paulo César Gomes Martins - R$ 57.755,00; 10° Laurenci Medeiros
L
Costa - R$51.100,00; 11° Cássio Murilo Silva Pereira - R$49.000,00;
A
12° Leonardo Fernandes da Mata - R$42.333,21; 13° Maria Rosa
N
Acunzo R$41.013,13; 14° Felipe Augusto Bessa Peres - R$32.500,00;
15° Maria Aida Diniz Martins - R$12.462,22; 16° Helio Martins
O
Cordeiro - R$12.000,00. LICITANTES INABILITADOS: Item 6 -
I
Lavras II - Marcelo Barbosa Abreu, por desatendimento aos itens
C
7.3.4 e 7.3.4.2 do edital, com base no item 8.2.4 do edital (do-
NA
cumentação incompleta ou em desacordo com as disposições do edi-
tal). Item 8 - Montes Claros II - Elane Mendes de Souza, por de-
satendimento aos itens 7.3.6.1.3 do edital, com base no item 8.2.4 do
edital (documentação incompleta ou em desacordo com as dispo-
A
sições do edital). LICITANTES HABILITADOS: Item 6 - Lavras II -
S
2° Antônio Hamilton de Abreu - R$140.000,00; Item 8 - Montes
Claros II - 2° João Augusto Guimarães Drumond - R$88.723,37. O
N
item 7 (Montes Claros I) continua em diligência para esclarecimentos
da documentação apresentada e, por esta razão, o resultado do jul-
gamento deste item será publicado oportunamente. A cópia da Ata de
Julgamento encontra-se à disposição dos interessados na RSN Lo-
gística/BH, à Avenida Afonso Pena, 4001 - 5 º andar - Serra - Belo
Horizonte/MG, podendo ser a mesma solicitada pelo e-mail rs-
logbh18@caixa.gov.br.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
REGIONAL DE SUSTENTAÇÃO AO NEGÓCIO DE
LOGÍSTICA EM BRASÍLIA
EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS
Processo: 7855.01.2845.01/2009; Objeto: 2 º Termo Aditivo - Re-
pactuação de preços dos serviços de atendimento e suporte ope-
racional e tecnológico aos produtos, serviços e sistemas utilizados nas
operações da CAIXA; Contratada: Plansul - Planejamento e Con-
sultoria LTDA.; Enquadramento Legal: Art. 5º, Decreto nº 2.271/97
c/c Resolução nº 10/96 CEE; Valor global estimado do aditamento:
R$1.819.300,00; Compromisso 05064/2009 - MZ. DAT 28/12/2010.
Processo: 5303.01.0182.0/2006; Objeto: 2° Termo Aditivo - Repac-
tuação dos preços contratados; Contratada: Politec Tecnologia da In-
formação S.A.; Valor: R$ 663.521,34; Enquadramento Legal: Arts.
40, inciso XI, e 55, inciso III da Lei 8.666/93; Compromisso Or-
çamentário: 2541/2008 - MZ; DAT 28/12/2010.
REGIONAL DE SUSTENTAÇÃO AO NEGÓCIO
DE LOGÍSTICA EM CURITIBA
EXTRATOS DE CONTRATOS
PROCESSO: 7068.01.055/2009; Locação de imóvel para abrigar as
instalações da Sala PAE Saul Elkind/PR; LOCADOR: IRMÃOS
MUFFATO E CIA LTDA. INÍCIO DE VIGÊNCIA: após a entrega
das chaves; PRAZO DE VIGÊNCIA: 60 (sessenta) meses; FORMA
DE REAJUSTE: IGP-M FGV; VALOR MENSAL: R$ 3.100,00 (três
mil e cem reais).
PROCESSO: 7068.01.0134/2010; OBJETO: Contrato de Locação
destinado à Instalação do PAE SHOPPING ÁGUA VERDE loca-
lizado na Av.República Argentina, 1924, Água Verde, Curitiba/PR;
PRAZO DO CONTRATO: 60 meses; INÍCIO DO CONTRA-
TO:28/09/2010.VALOR MENSAL DO ALUGUEL: R$ 1.300,00;
LOCADOR: PLANSHOPPING PLANEJAMENTO; GERENTE DE
SUSTENÇÃO AO NEGÓCIO: Sandra Suely Sartoy Schultz; DATA
DA ASSINATURA: 01/10/2010
PROCESSO: 7068.01.0152/2010; OBJETO: Contrato de Locação
destinado à Instalação do PAE VERONA II localizado na Rua Pinta
Roxo, 10 Vila Cascata, Arapongas/PR; PRAZO DO CONTRATO: 60
meses; INÍCIO DO CONTRATO: A partir da instalação do equi-
pamento. VALOR MENSAL DO ALUGUEL: R$ 800,00; LOCA-
DOR: SANCHES E VECCHIATE LTDA; GERENTE DE SUSTEN-
ÇÃO AO NEGÓCIO: Sandra Suely Sartoy Schultz; DATA DA AS-
SINATURA:.13/12/2010
PROCESSO: 7068.01.0154/2010; OBJETO: Contrato de Locação
destinado à Instalação do PAE VERÃO AZUL MATINHOS loca-
lizado na Avenida Atlântica, s/nº., Caiobá. Matinhos/PR; PRAZO DO
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
 62 ISSN 1677-7069
CONTRATO: 4 meses; INÍCIO DO CONTRATO: 10/12/2010VA-
LOR MENSAL DO ALUGUEL: R$ 1000,00; LOCADOR: Locação
de áreas para eventos e promoções Ltda.GERENTE DE FILIAL:
Sandra Suely Sartoy Schultz; DATA DA ASSINATURA:
10/12/2010
PROCESSO: 7068.01.052/2006; Locação de imóvel para abrigar as
novas instalações da Agência Içara/SC; LOCADORA: RÉUS IN-
CORPORADORA DE IMÓVEIS LTDA. INÍCIO DE VIGÊNCIA:
após a entrega das chaves; PRAZO DE VIGÊNCIA: 60 (sessenta)
meses; FORMA DE REAJUSTE: IGP-M FGV; VALOR MENSAL:
R$ 12.000,00 (doze mil reais).
EXTRATOS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: Dispensa de Licitação com base no Art. 24, Inciso
X, da Lei 8.666/93. PROCESSO: 7068.01.055/2009; OBJETO: Con-
trato de Locação de imóvel para as instalações da Sala PAE Saul
Elkind/PR, na Avenida Saul Elkind, 2177, Londrina/PR; VIGÊNCIA:
60 meses; VALOR MENSAL: R$ 3.100,00 (três mil e cem reais);
REAJUSTE: anual pela variação do IGP-M/FGV; LOCADOR: Ir-
mãos Muffato e Cia. Ltda. GERENTE DE SUSTENTAÇÃO AO
NEGÓCIO: Sandra Suely Sartori Schultz; DATA DA ASSINATURA:
CO
07/12/2010. RUBRICA: 5704-1 - Aluguel de Imóveis para Uso.
MODALIDADE: Dispensa de Licitação com base no Art.24, Inciso
X, da Lei 8.666/93; PROCESSO: 7068.01.0148/2010; OBJETO: Con-
ME
trato de Locação destinado à Instalação do PAE SUPERMERCADO
PLANALTO I localizado na Rua Tiradentes, 19, Vila Independência,
Cornélio Procópio/PR ; PRAZO DO CONTRATO: 60 meses; INÍCIO
RC
DO CONTRATO: A partir da instalação do equipamento. VALOR
MENSAL DO ALUGUEL: R$ 200,00; LOCADOR: NIVALDO
DIAS LOPES & CIA LTDA.; GERENTE DE SUSTENÇÃO AO
IA
NEGÓCIO: Sandra Suely Sartoy Schultz; DATA DA ASSINATURA:
01/12/2010
LIZ
RUBRICA: 5704-1 - Aluguel de Imóveis para uso.
MODALIDADE: Dispensa de Licitação com base no Art.24, Inciso
X, da Lei 8.666/93; PROCESSO: 7068.01.0149/2010; OBJETO: Con-
AÇ
trato de Locação destinado à Instalação do PAE SUPERMERCADO
PLANALTO II localizado na Rua Rocha Pombo, 690, Jardim Estoril,
Cornélio Procópio/PR; PRAZO DO CONTRATO: 60 meses; INÍCIO
DO CONTRATO: A partir da instalação do equipamento. VALOR
MENSAL DO ALUGUEL: R$ 200,00; LOCADOR: NIVALDO
DIAS LOPES & CIA LTDA.; GERENTE DE SUSTENÇÃO AO
NEGÓCIO: Sandra Suely Sartoy Schultz; DATA DA ASSINATURA:
01/12/2010
RUBRICA: 5704-1 - Aluguel de Imóveis para uso.
MODALIDADE: Dispensa de Licitação com base no Art.24, Inciso
X, da Lei 8.666/93; PROCESSO: 7068.01.0120/2010; OBJETO: Con-
trato de Locação destinado à Instalação do PAE OMAR localizado na
Rua Comendador Araújo, 268, Centro, Curitiba/PR; PRAZO DO
CONTRATO: 60 meses; INÍCIO DO CONTRATO: A partir da ins-
talação do equipamento. VALOR MENSAL DO ALUGUEL: R$
600,00; LOCADOR: ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS COMEN-
DADOR LTDA.; GERENTE DE FILIAL: Sandra Suely Sartoy
Schultz; DATA DA ASSINATURA: 08/11/2010.
RUBRICA: 5704-1 - Aluguel de Imóveis para uso.
MODALIDADE: Dispensa de Licitação com base no Art.24, Inciso
X, da Lei 8.666/93; PROCESSO: 7068.01.094/2010; OBJETO: Con-
trato de Locação destinado à Instalação do PAE BIG PORTÃO lo-
calizado na Av.Arthur Bernardes, 2.200, Curitiba/PR; PRAZO DO
CONTRATO: 60 meses; INÍCIO DO CONTRATO:a partir da ins-
talação do equipamento. VALOR MENSAL DO ALUGUEL: R$
700,00; LOCADOR: DCL ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES
LTDA; GERENTE DE FILIAL: Sandra Suely Sartoy Schultz; DATA
DA ASSINATURA: 01/12/2010.
RUBRICA: 5704-1 - Aluguel de Imóveis para uso
REGIONAL DE SUSTENTAÇÃO AO NEGÓCIO
LOGÍSTICA FORTALEZA
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: Dispensa de Licitação com base no Art. 24, Inciso
X, da Lei 8.666/93; PROCESSO: 5531.01.0001.14/2010. OBJETO:
Contrato de Locação de Bem Imóvel referente PA CONSELHEIRO
SARAIVA/PI, na Praça Rio Branco, 318, Teresina/PI. Prazo do con-
trato: 60 meses. INÍCIO DO CONTRATO: 01 / 09 /2010. VALOR
MENSAL DO ALUGUEL: R$ 35.446,20. LOCADOR: Fundação dos
Economiários Federais - FUNCEF. GERENTE NACIONAL DA GE-
RÊNCIA NACIONAL DA REDE DE LOGÍSTICA: Paulo Sérgio
Aires. DATA DA ASSINATURA: 01 / 09 / 2010. RUBRICA: 5704-
01 - Aluguel de Imóveis para Uso.
REGIONAL DE SUSTENTAÇÃO AO NEGÓCIO
DE LOGÍSTICA EM PORTO ALEGRE
EXTRATOS DE CONTRATOS
Contratada: BEVILACQUA, LUCION E CERESER ADVOGADOS;
Objeto: Prestação de serviços de natureza contenciosa e/ou consul-
tiva, na esfera judicial ou extrajudicial, atendendo demanda da RS-
JUR/PO no âmbito do Rio Grande do Sul; Modalidade 1: Bento
Gonçalves, Canoas, Caxias do Sul, Novo Hamburgo e Porto Alegre;
Modalidade 3: Bento Gonçalves, Canoas, Caxias do Sul e Novo
Hamburgo - Credenciamento 032/2010; Modalidade: Inexigibilidade,
Art. 25, caput, da Lei 8.666/93; Item de Acompanhamento: 5303-05;
Evento: 0662; Data da Assinatura: 28/12/2010; Prazo de Vigência:
28/12/2010 a 27/12/2011; Processo: 7058.01.2739.0/2010.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032011010300062
3 Nº 1, segunda-feira, 3 de janeiro de 2011
Contratada: LEAL ADVOGADOS S/S; Objeto: Prestação de serviços
de natureza contenciosa e/ou consultiva, na esfera judicial ou ex-
trajudicial, atendendo demanda da RSJUR/PO no âmbito do Rio
Grande do Sul; Modalidade 3: Canoas, Caxias do Sul, Novo Ham-
burgo, Pelotas e Santa Maria - Credenciamento 032/2010; Moda-
lidade: Inexigibilidade, Art. 25, caput, da Lei 8.666/93; Item de
Acompanhamento: 5303-05; Evento: 0662; Data da Assinatura:
27/12/2010; Prazo de Vigência: 27/12/2010 a 26/12/2011; Processo:
7058.01.2739.0/2010.
Contratada: BATISTA & BATISTA ADVOGADOS ASSOCIADOS;
Objeto: Prestação de serviços de natureza contenciosa e/ou consul-
tiva, na esfera judicial ou extrajudicial, atendendo demanda da RS-
JUR/PO no âmbito do Rio Grande do Sul; Modalidade 1: Canoas,
Caxias do Sul, Novo Hamburgo, Porto Alegre E São Leopoldo -
Credenciamento 032/2010; Modalidade: Inexigibilidade, Art. 25, ca-
put, da Lei 8.666/93; Item de Acompanhamento: 5303-05; Evento:
0662; Data da Assinatura: 28/12/2010; Prazo de Vigência: 28/12/2010
a 27/12/2011; Processo: 7058.01.2739.0/2010.
Contratada: Jomarchi Construções Ltda; Objeto: Contrato para exe-
cução das obras de adequação do imóvel para mudança de endereço
da Ag. Butiá/RS, com fornecimento de ar condicionado no Rio Gran-
de do Sul; Modalidade: Concorrência: 4049/2010; Valor Total: R$
273.517,05; Itens de acompanhamento: 6103-01 e 3102-01; evento
7859 e 9495; Prazo de Vigência: 30/12/2010 a 29/12/2011; Processo:
7058.01.4049.0/2010.
AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 5/7072-2010
Objeto Contratação de microempresa ou empresa de pequeno porte
para instalação de grades no estacionamento da Ag. Guaíba/RS, no
município de Guaíba, no Estado do Rio Grande do Sul. Data e
horário do Pregão: às 12h00min do dia 17/01/2011. O Edital en-
contra-se disponível no site www.caixa.gov.br, no menu Portal de
Compras, em seguida selecionar Navegar Por, na opção CAIXA -
Pregão Eletrônico, no item Editais/Abrangência Porto Alegre (OK).
Outras informações pelo e-mail rslogpo18@caixa.gov.br.
ÃO
Em 28 de dezembro de 28 DEZ 10
RICARDO MUNHÓS DE CAMPOS
Pregoeiro
PR
PREGÃO ELETRÔNICO N o- 38/7058-2010(*)
OI
Objeto: Contratação de microempresa ou empresa de pequeno porte
para prestação de serviços de fornecimento de informações publicadas
BID
em Diários Oficiais, denominado Recorte Eletrônico, para a Unidade
Jurídica da CAIXA no Estado do Rio Grande do Sul, Prazo para
credenciamento: 19/01/2011. Data e horário do Pregão: às 10: 00
horas do dia 14/02/2011. O Edital encontra-se disponível no site
A
www.caixa.gov.br, no menu Portal de Compras, em seguida sele-
cionar Navegar Por, na opção CAIXA - Pregão Eletrônico, no item
PO
Editais/Abrangência Porto Alegre (OK). Outras informações pelo e-
mail rslogpo18@caixa.gov.br
Em 31 de dezembro de 2010
ELENARA MARIA VARGAS NUNES
Pregoeira
(*) Republicado por ter saído no DOU do dia 31/12/2010, seção 3,
pág. 162, com incorreção no original.
RESULTADO DE JULGAMENTO
CONCORRÊNCIA 043/2009
Objeto: Seleção de pessoas físicas ou jurídicas, para co-
mercializar, por meio do regime de permissão, as loterias adminis-
tradas pela CAIXA, pelo prazo de 120 (cento e vinte) meses, na
categoria - CASA LOTÉRICA OU UNIDADE SIMPLIFICADA DE
LOTERIAS (USL), em diversos municípios do Estado do Rio Grande
do Sul. JULGAMENTO PARCIAL. Licitantes inabilitados, por item:
66 - SANTO ANTONIO DO PLANALTO: RENATO SABADINI;
Licitante(s) habilitado(s): 14 - CACHOEIRINHA: DIEGO BRUXEL;
18 - ELDORADO / SANS SOUCI: SANDRO GILBERTO DIAS; 21
- GUAÍBA/RAMADA e 30 - VIAMÃO / AV. SALGADO FILHO:
VICENTE MORETTI; 23 - ITATI e 29 - TRÊS FORQULHAS:
ROBSON DE LIMA TACCOLA.
Em 30 dezembro de 2010.
LUÍS AUGUSTO FIALHO DE FIALHO
Presidente da CPL
AVISO DE REGISTRO DE PREÇO
Registrada: Paulo Rocha Imóveis Ltda; Objeto: Registro de
Preços visando a prestação de serviços de despachante relacionados
às carteiras de crédito comercial e habitacional, próprios e de ter-
ceiros, administradas pela CAIXA no âmbito do Rio Grande do Sul;
Modalidade: Pregão Eletrônico 015/2010; Valor Total: R$
1.341.400,00; Evento: 8715; Prazo de Vigência: 03/12/2010 a
02/12/2011; Processo: 7058.01.1811.0/2010.
Porto Alegre, 31 de dezembro de 2010.
ANTENOR VERNIER
Coordenador
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
REGIONAL DE SUSTENTAÇÃO AO NEGÓCIO
DE LOGÍSTICA EM RECIFE
EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS
PROCESSO: 7030.01.2264.14/2008; CONTRATADA: CABRAL,
MARQUES, FERRAZ & SILVA - ADVOGADOS ASSOCIADOS;
OBJETO: Prestação de serviços de cobrança administrativa e re-
negociação de créditos vencidos oriundos de operações de crédito
habitacional próprio realizadas entre a CAIXA e terceiros, na região
de abrangência da filial GIPRO/SL. ADITIVO: Primeiro Termo de
Aditamento para prorrogação contratual por 24 (vinte e quatro) me-
ses, de 02/01/2011 a 01/01/2013 e para alteração das Cláusulas Oitava
e Décima Quinta do contrato originário firmado em 28/11/2008; EN-
QUADRAMENTO LEGAL: Lei 8.666/93, art. 57, Inciso II; DATA
DA ASSINATURA: 27/12/2010.
PROCESSO: 7030.01.3149.7/2008; CONTRATADA: KING EMPRE-
ENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.; OBJETO: Prestação de ser-
viços de administração de imóveis residenciais e condomínios e ges-
tão de contratos de arrendamentos firmados no âmbito do Programa
de Arrendamento Residencial - PAR, Residenciais: Parque das Vio-
letas, Liverpool e Ribeiro de Souza, no Estado do Piauí; ADITIVO:
Primeiro Termo de Aditamento para prorrogação contratual por 12
(doze) meses, de 04/03/2011 a 03/03/2012; ITEM ORCAMENTÁ-
RIO: 5605-51; ENQUADRAMENTO LEGAL: Lei 8.666/93, Art. 57,
inciso II; DATA DA ASSINATURA: 20/12/2010.
AVISO DE CREDENCIAMENTO N o- 70/2010
Objeto: Credenciamento de empresas especializadas na administração
de imóveis de terceiros e/ou condomínios, visando à contratação para
a gestão de contratos de arrendamento residencial e administração de
imóveis residenciais e condomínios de propriedade do Fundo de Ar-
rendamento Residencial - FAR, criado nos termos da Lei nº 10.188,
de 12/02/2001, no âmbito do PAR - Programa de Arrendamento
Residencial no Estado do Rio Grande do Norte. Recebimento dos
envelopes documentação: até as 10:00 horas (horário local) do dia
14/01/2011; valor do edital R$ 0,25 (Vinte e cinco centavos) por
folha, cópia do edital disponível no site www.caixa.gov.br . Maiores
Informações Avenida Lins Petit, nº 100, Ed. Pedro Stamford - 6º
andar, Boa Vista - Recife - PE, CEP 50070-230 - fone (0xx81) 3236-
9991/9804 e fax (0xx81) 3236-9829, no horário das 10:00h às 16:00h
(horário local).
ALESSANDRA MIRANDA DINIZ
Presidente da CPL
AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA N o- 59/2010
Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de re-
forma das salas 17 e 28 do Shopping Estação, situado à Avenida Dr.
João Medeiros Filho, 2.300, Potengi, Natal/RN, para funcionamento
das novas instalações da Agência Potengi/RN. Recebimento dos en-
velopes documentação e proposta comercial: até às 10:00 horas (ho-
RT
rário local) do dia 03/02/2011. Edital disponível no endereço ele-
trônico www.caixa.gov.br, no Portal de Compras CAIXA. Maiores
Informações: Avenida Lins Petit, nº 100, Ed. Pedro Stamford - 6º
ER
andar, Boa Vista - Recife - PE, CEP 50.070-230 - fone (0xx81) 3236-
9804/9801 e fax (0xx81) 3236-9829, no horário das 10:00 h às
CE
16:00h.
LIDIA TEIXEIRA DA ROCHA
IRO
Presidente da Comissão Permanente de Licitação
REGIONAL DE SUSTENTAÇÃO AO NEGÓCIO
S
DE LOGÍSTICA EM SALVADOR
EXTRATO DE CONTRATO
Objeto: prestação de serviços de manutenção predial, preventiva e
corretiva, em Unidades da CAIXA vinculadas à SR Sul da Bahia;
Contratada: MOA Manutenção e Operação Ltda.; Valor global: R$
1.880.400,00; Enquadramento legal: Decreto 5.450/2005; Modalida-
de: Pregão Eletrônico 070/7029-2010; Item orçamentário: 5303-02;
Prazo de vigência: 12 meses a contar de 05/01/2011. MARIÂNGELA
ALMEIDA DE SOUZA SANTANA, Coordenadora.
EXTRATOS DE CONVÊNIOS
Objeto: destinação de materiais recicláveis descartados pela CAIXA
no âmbito da SR Salvador; Destinatária: Cooperativa de Catadores
Agentes Ecológicos de Canabrava - CAEC; Enquadramento legal:
Art. 25 da Lei 8.666/93; Modalidade: Credenciamento 1747/2010;
Prazo de vigência: 24 meses a contar de 30/12/2010. MARIÂNGELA
ALMEIDA DE SOUZA SANTANA, Coordenadora.
Objeto: destinação de materiais recicláveis descartados pela CAIXA
no âmbito da SR Salvador; Destinatária: Cooperativa de Coleta Se-
letiva Processamento de Plástico e Proteção Ambiental - CAMAPET;
Enquadramento legal: Art. 25 da Lei 8.666/93; Modalidade: Cre-
denciamento 1747/2010; Prazo de vigência: 24 meses a contar de
30/12/2010. MARIÂNGELA ALMEIDA DE SOUZA SANTANA,
Coordenadora.
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Nº 1, segunda-feira, 3 de janeiro de 2011
EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS
Processo 7029.01.4044.1/2009. CONTRATADA: ENGESCO ENGE-
NHARIA LTDA. OBJETO: Execução de obra/serviços de engenharia
para a implantação da Agência Simões Filho/BA. ADITIVO: Se-
gundo Termo de Aditamento para prorrogar, em mais 90 (noventa)
dias, a contar de 18/01/2011. ENQUADRAMENTO LEGAL: Art. 57,
§ 1º, I da Lei nº. 8.666/93. DATA DE ASSINATURA: 24.12.2010.
Processo 7029.01.2249.1/2010. CONTRATADA: SALGADO AUTO-
MAÇÃO E TELEMÁTICA LTDA. OBJETO: Prestação de serviços
de manutenção predial preventiva e corretiva, com reposição e subs-
tituição de peças e execução de serviços de adequação (PSAA), em
unidades da CAIXA vinculadas à SR Norte da Bahia. ADITIVO:
Primeiro Termo de Aditamento para promover o acréscimo dos ser-
viços, com novo valor global de R$ 1.783.364,52 (um milhão se-
tecentos e oitenta e três mil trezentos e sessenta e quatro reais e
cinqüenta e dois centavos). ENQUADRAMENTO LEGAL: Art. 65,
I, a e § 1º, da Lei nº. 8.666/93, e na Cláusula Terceira, inciso LXIII,
do contrato originário. DATA DE ASSINATURA: 30.11.2010.
Processo 7029.01.1063.1/2010. CONTRATADA: ENGESCO ENGE-
NHARIA LTDA. OBJETO: Execução de obra/serviços de engenharia
para a contratação de empresa para obra de ampliação da REDUR/IT-
BA (RF Apoio Desenvolvimento Urbano Itabuna/BA). ADITIVO:
Segundo Termo de Aditamento para promover o acréscimo dos ser-
viços, com novo valor global de R$ 372.560,77 (trezentos e setenta e
dois mil quinhentos e sessenta reais e setenta e sete centavos). EN-
QUADRAMENTO LEGAL: Art. 65, I, a e § 1º, da Lei nº. 8.666/93,
e na Cláusula Oitava, inciso XXII, do contrato originário. DATA DE
ASSINATURA: 28.12.2010.
Processo 7029.01.0756.1/2007. Contratada: Sempserv Terceirização
de Serviços Ltda; Objeto: Prestação de serviços de copa, recepção,
portaria, operador de máquina copiadora, telefonista, ascensorista e
carregador para as unidades da CAIXA sediadas no Estado da Bahia;
Aditivo: Trigésimo Primeiro Termo de Aditamento para promover o
acréscimo de serviços; Enquadramento Legal: Art. 65, § 1º, da Lei nº.
8.666/93; Item orçamentário: 5301-04 - Demais Serviços de Apoio;
Valor Global: R$ 4.615.960,31; Data de Assinatura: 03.12.2010.
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO Nº 4888/2010
OBJETO: Contratação de EMPRESA(S) para Instalação da Agência
Santo Antonio de Jesus/Ba. DATA PARA RECEBIMENTO E ABER-
TURA DOS ENVELOPES DE DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA
A
COMERCIAL: às 14:00h do dia 21/01/2011. RETIRADA DO EDI-
TAL: Av. Tancredo Neves, 1672, Edf. Catabas Empresarial, sala 301
D
- Pituba - Salvador/BA - CEP 41820-020, após o recolhimento de R$
20,00 (vinte) reais ou gratuitamente através do site da CAIXA
E
www.caixa.gov.br. CONTATO: e-mail : rslogsa18@caixa.gov.br, fone
T
0800-7260104.
N
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
N A
REGIONAL DE SUSTENTAÇÃO AO NEGÓCIO
S S I
DE LOGÍSTICA EM SÃO PAULO
EXTRATO DE CONTRATO
A
E
Contratada: All Trust Serviços e Consultoria Ltda - EPP; Objeto:
Contratação de empresa para execução de serviços técnicos de en-
D
genharia e arquitetura, compreendendo a elaboração de análises, as-
sessoramento, coordenação, especificações, estudos de viabilidade
R
técnica, orçamentos, fiscalizações de obras e serviços, laudos, le-
A
vantamentos, fiscalizações de obras e serviços, laudos, levantamentos,
L
projetos, pareceres, vistorias e outros da mesma natureza que estão
P
compreendidos entre as atividades a serem desenvolvidas especifi-
camente por engenheiros e/ou arquitetos no âmbito da SR ABC /SP;
M
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 002/7062-2010; Evento: 0663-7:
E
Engenheiros - Serviços Técnicos de Infraestrutura; Valor Global: R$
EX
908.360,04 (novecentos e oito mil, trezentos e sessenta reais e quatro
centavos); Processo: 7076.01.3111.1/2010; Data de assinatura: 21
DEZ 2010; Vigência: 12 (doze) meses, contados da assinatura.
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SUL
DO ESPÍRITO SANTO
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATANTE: Caixa Econômica Federal; CONTRATADA: As-
sociação de Modalidades Esportivas de Guarapari - ES; OBJETO:
Patrocínio Projeto Arena Verão Guarapari; MODALIDADE DE LI-
CITAÇÃO: Contratação direta, com inexigibilidade de licitação, con-
forme art. 25 da Lei no. 8.666/93; VALOR: R$ 12.000,00 (dez mil
reais); DATA DE ASSINATURA: 24.12.10; NÚMERO E DATA DO
EMPENHO: O empenho é feito com a apresentação da fatura.
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL PENHA
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATANTE: CAIXA Econômica Federal CONTRATADA: Pre-
feitura Municipal de Suzano; OBJETO: Patrocínio ao evento "Natal
Solidário"; MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Contratação direta,
com inexigibilidade de licitação, conforme art.25 da Lei no. 8.666/93;
VALOR: 12.000,00 (doze mil reais); DATA DE ASSINATURA:
17/12/2010; NÚMERO E DATA DO EMPENHO: O empenho será
feito contra apresentação da fatura.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032011010300063
3 ISSN 1677-7069
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SUL
DE SANTA CATARINA
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATANTE: Caixa Econômica Federal; CONTRATADA: Pre-
feitura Municipal de Balneário Arroio do Silva: OBJETO: Patrocínio
para Festival Cultural; MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Contra-
tação direta, com dispensa de licitação, conforme art. 24, inciso VIII,
da Lei no. 8.666/93; VALOR: R$ 10.000,00 (dez mil reais); DATA
DE ASSINATURA: 17/12//2010
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL
SUL FLUMINENSE
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATANTE: Caixa Econômica Federal; CONTRATADA: Pre-
feitura Municipal de Volta Redonda; OBJETO: Patrocínio XI Corrida
da Paz; MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Contratação direta, com
inexigibilidade de licitação, conforme art. 25 da Lei nº. 8.666/93;
VALOR: R$20.000,00 (vinte mil reais); DATA DE ASSINATURA:
10.12.10; NÚMERO E DATA DO EMPENHO: O empenho é feito
com a apresentação da fatura.
CASA DA MOEDA DO BRASIL
EDITAL DE INTIMAÇÃO
Em razão do decurso de tempo e a perda da eficiência da
aplicabilidade de seu objeto, haja vista serem os períodos de inverno
e outono nos quais ocorrem mais riscos de contaminação, opor-
tunamente, a Casa da Moeda do Brasil comunica o ato de revogação
do Pregão Presencial n.º 0079/10 (Aquisição de vacinas anti-gripal
adulto trivalente - CEPA - Processo 2277/10), cujo objeto foi ad-
judicado à licitante BRL DISTRIBUIDORA DE VACINAS LTDA.
(CNPJ 28.625.531/0001-99), a única licitante que compareceu à li-
E
citação e que abdicou expressamente de seu direito de recurso.
R
Tel.: (0xx21) 2414-2201/2732
P
E-mail: mneves@cmb.gov.br
IM
MARCELO NEVES DOS ANJOS
Pregoeiro
AVISOS DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
A Casa da Moeda do Brasil comunica o ato de Homologação
das seguintes licitações:
- Pregão Eletrônico n.º E0030/10 (Aquisição de itens de
informática - Processo 2330/10), cujos objetos foram adjudicados às
licitantes INTERDATA COMÉRCIO DE MATERIAL DE ESCRI-
TÓRIO LTDA. (CNPJ 09.387.056/0001-15 - Lote 1: fita para gra-
vação de dados SDLT TAPE I) e GOLDEN DISTRIBUIDORA LT-
DA. (CNPJ 04.196.935/0002-27 - Lote 2: fita para gravação de dados
LT03);
- Pregão Eletrônico n.º E0034/10 (Aquisição de extintores de
incêndio - Processo 2233/10), cujos objetos foram adjudicados às
licitantes (1)TOTAL-FIRE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE SE-
GURANÇA LTDA. (CNPJ 08.467.317/0001-44 - Lote 1: extintor de
gás carbônico - 4 kg), (2)EXTINCAMPOS COMÉRCIO E INS-
TALAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INCÊNDIO LTDA. (CNPJ
32.012.684/0001-38 - Lote 2: extintor de gás carbônico - 6 kg),
(3)DAGAD SERVIÇOS E COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA.
(CNPJ 04.859.108/0001-95 - Lotes 3: extintor de água pressurizada -
e 5: extintor de pó químico à base de potássio), (4)TURCHIELLO &
FERREIRA LTDA. (CNPJ 04.461.106/0001-43 - Lote 4: extintor de
pó químico à base de sódio - 6 kg) e (5)TOK TOK COMÉRCIO DE
PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA. (CNPJ 64.000.631/0001-93 -
Lote 6: extintor de pó químico à base de sódio - 8 kg);
- Pregão Eletrônico n.º E0036/10 (Aquisição de óleo lu-
brificante - Processo 3136/10), cujo objeto foi adjudicado à licitante
PETRONOX COMERCIAL LTDA. (CNPJ 10.892.852/0001-94);
- Pregão Presencial n.º 0057/10 (Aquisição de equipamentos
para segurança lógica e física de redes - Processo 2965/09), cujo
objeto foi adjudicado à licitante REAL PROTECT INFORMÁTICA
LTDA. (CNPJ 04.236.619/0001-50);
- Pregão Presencial n.º 0097/10 (Prestação de serviços de
auditoria ambiental no parque fabril da CMB - Processo 2484/10),
cujo objeto foi adjudicado à licitante INTERACTION PLEXUS RE-
CURSOS TERCEIRIZADOS S/S LTDA. (CNPJ 01.054.256/0001-
44);
- Pregão Presencial n.º 0098/10 (Aquisição de medicamentos
homeopáticos e de formulação direta - Processo 2753/10), cujo objeto
foi adjudicado à licitante FARMÁCIA CAMINHOÁ HOMEOPATIA
LTDA. (CNPJ 39.137.443/0001-64).
Tel.: (0xx21) 2414-2201/2732
E-mail: mneves@cmb.gov.br
MARCELO NEVES DOS SANTOS
Pregoeiro
A Casa da Moeda do Brasil - CMB informa que foram
homologados os certames e adjudicados às licitantes:
- SPS TECHNOSCREEEN GmbH, referente a Concorrência
Internacional nº 0010/10 - Aquisição de Impressora Serigráfica Ci-
lindrica Automática com Sistema de Secagem UV;
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
63
- KUGLER-WOMAKO GmbH, referente a Concorrência In-
ternacional nº 0018/10 - Aquisição de Módulo de Colagem;
- CONSTRUTORA GUEDES CARDOSO LTDA - CNPJ
03.307.834/0001-32, referente a Concorrência Nacional nº 011/10 -
Obra de Engenharia para reforma do Auditório.
PAULA CORTEZ
p/Comissão Permanente de Licitação
A Casa da Moeda do Brasil - CMB informa que foi ho-
mologado o certame e adjudicado à licitante VENCEDORA N M
ENGENHARIA LTDA,INSCRITA NO CNPJ SOB O
Nº28.069.300/0001-46 o objeto da Concorrência Nacional nº 012/10 -
Obra e serviço de engenharia para a instalação de máquina nu-
meropack e mudança de layout.
MANOEL LESSA LIMA
p/Comissão Permanente de Licitações
AVISOS DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA NACIONAL Nº 001/11
A Casa da Moeda do Brasil - CMB comunica que realizará
a seguinte Licitação:
2011,às 09 horas.
A L
Concorrência Nacional nº 001/11 - Aquisição de células au-
tomáticas e adequação de células existentes, no dia 03 de fevereiro de
N
O Edital encontra-se disponível no endereço eletrônico:
O
www.casadamoeda.gov.br
I
Tels. - (0xx21) 2414-2284/ 2717/ 2732
E-mail: compel@cmb.gov.br
C
NA
MANOEL LESSA LIMA
p/Comissão Permanente de Licitações
A Casa da Moeda do Brasil - CMB comunica que realizará
A
as seguintes Licitações:
S
- Pregão Presencial nº 0003/11 - Aquisição de Anodo de
N
Estanho/Chumbo 70/30 esfera, no dia 14 de janeiro de 2011, às 10
horas.
- Pregão Eletrônico nº E0052/10 - Aquisição de Instrumentos
de Mediação, no dia 25 de janeiro de 2011, às 10 horas. A abertura
das propostas será às 09 horas, no Site: www.licitacoes-e.com.br.
- Pregão Eletrônico nº E0056/10 - Aquisição de Licenças de
Software, no dia 26 de janeiro de 2011, às 10 horas. A abertura das
propostas será às 09 horas, no Site: www.licitacoes-e.com.br.
Os Editais encontram-se disponíveis nos endereços eletrô-
nicos: www.casadamoeda.gov.br e www.licitacoes-e.com.br.
Tels. - (0xx21) 2414-2284/ 2732/ 2717
E-mail: paulajc@cmb.gov.br
PAULA CORTEZ
Pregoeira
AVISO DE ANULAÇÃO
A Casa da Moeda do Brasil - CMB informa que , por motivo
de vícios no processo licitatório da Concorrência Internacional nº
0016/2010, ficam anulados os atos para Aquisição de Prensa la-
minadora automática de placas para cartões plásticos ,para a linha de
cartões com chip.
Sendo assim, corrigidos os vícios, fica marcada nova sessão
pública para o dia 04 de fevereiro de 2011, às 09:h, ,na sala de
licitações.
O edital encontra-se disponível no endereço eletrônico
WWW.casadamoeda.gov.br
Tels. 2414.2284 / 2414/2717
MANOEL LESSA LIMA
p/ Comissão Permanente de Licitação
SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
REGIONAL BELÉM
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 45239/2010
Número do Contrato: 44001/2009. Nº Processo: 19864000039200931. Contratan-
te: SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO -DE DADOS (SERPRO).
CNPJ Contratado: 83368837000115. Contratado : NORAUTO RENT A CAR
LTDA -Objeto: Prorrogar a vigencia do contrato. Fundamento Legal: Art. 57, Inc.
II da Lei 8.666/93. Vigência: 23/12/2010 a 22/12/2011. Valor Total: R$39.979,92.
Fonte: 209017205 - 2010NE000010. Data de Assinatura: 22/12/2010.
(SICON - 31/12/2010) 806030-17205-2010NE900321
REGIONAL BRASÍLIA
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 3134/2010
Nº Processo: 12014000097201061 . Objeto: Aquisição de placas e
módulos da central telefônica Siemens. Total de Itens Licitados: 00001
. Fundamento Legal: Artigo 24, inciso IV, da Lei 8.666/93 . Jus-
tificativa: Substituição emergencial de placas e módulos danificados
por descarga atmosférica. Declaração de Dispensa em 30/12/2010 .
VERA LUCIA DE MORAES . Diretora . Ratificação em 30/12/2010
. MARCOS VINÍCIUS FERREIRA MAZONI . Diretor Presidente .
Valor: R$ 63.807,40 . Contratada :SIEMENS ENTERPRISE COM-
MUNICATIONS- TECNOLOGIA DA INFOR . Valor: R$ 63.807,40
(SIDEC - 31/12/2010) 803010-17205-2010NE900321
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
 64 ISSN 1677-7069
REGIONAL PORTO ALEGRE
EXTRATO DE CONTRATO Nº 45238/2010
Nº Processo: 19871000078201083. Contratante: SERVICO FEDE-
RAL DE PROCESSAMENTO -DE DADOS (SERPRO). CNPJ Con-
tratado: 09228338000170. Contratado : GLOBOCAP DO BRASIL
LTDA -Objeto: Aquisição, com instalação de bancos de capacitores.
Fundamento Legal: Lei 10.520/02 e 5.450/05. Vigência: 16/12/2010 a
15/12/2011. Valor Total: R$90.499,00. Fonte: 209017205 -
2010NE000627. Data de Assinatura: 16/12/2010.
(SICON - 31/12/2010) 806030-17205-2010NE900321
REGIONAL SÃO PAULO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 45.240/2010
Processo Nº: 12032.000085/2010-18. Contratante: SERVIÇO FEDE-
RAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO). CNPJ da
Contratada: 10.292.174/0001-29 - PACIFIC COMÉRCIO DE SU-
PRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA. - EPP. Fundamentação:
Lei 10.520/02 e Dec. 5.450/05. Vigência: 28.12.2010 a 27.01.2011.
Valor: R$ 233.599,00. Data da Assinatura: 28.12.2010.
CO
BANCO DA AMAZÔNIA S/A
ME
EXTRATO DE CONTRATO
Contratante: Banco da Amazônia S.A.- Contratada: OLIVA LTDA-
RC
ME CNPJ: 03.679.844/0001-07 Objeto: Serviços de adequações nos
sistemas de combate a incêndio e pânico do Ed. Sede do Banco da
Amazônia, Belém (PA). Valor: R$-.121.386,72 (cento e vinte e um
IA
mil, trezentos e oitenta e seis reais e setenta e dois centavos). Crédito
com recursos próprios disponíveis em orçamento. Contrato 2010/267.
LIZ
Vigência: 28/12/2010 a 22/12/2011.
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
AÇ
Contratante: BANCO DA AMAZÔNIA S.A; CNPJ:04.902.979/0001-
44; Contratada: BRÁS FRIO AR CONDICIONADO LTDA-ME;
CNPJ: 26.774.075/0001-13; Objeto: Prestação de serviços de ma-
nutenção preventiva e corretiva em equipamentos de ar condicionado
instalados no PAA CUJUBIM (RO); 4º Termo Aditivo ao Contrato nº
2007/118; Vigência de 01.01 a 31.12.2011; Valor mensal: R$-598,14;
Recursos Disponíveis em Orçamento; Assinatura: 26/12/2010.
BANCO DO BRASIL S/A
DIRETORIA DE LOGÍSTICA
EXTRATOS DE CONTRATOS
Pregão Eletrônico 2010/19658(7418) Centro de Serviços de
Logística Brasília(DF). CONTRATADA: GRUPO SEVEN CONSUL-
TORIA EMPRESARIAL ATIVIDADES FÍSICAS E CULTURAIS
LTDA; OBJETO: Contratação de empresa especializada para pres-
tação de serviços de atividades promotoras de qualidade de vida no
trabalho, por meio de Registro de Preços, para dependências do Ban-
co do Brasil localizadas no Distrito Federal(DF).Contrato nº
2010.7418.5804. VALOR MENSAL: R$ 3.026,10(três mil e vinte e
seis reais e dez centavos); VIGÊNCIA: 1 mês; ASSINATURA em
25.11.2010
Pregão Eletrônico 2010/19658(7418) Centro de Serviços de
Logística Brasília(DF). CONTRATADA: GRUPO SEVEN CONSUL-
TORIA EMPRESARIAL ATIVIDADES FÍSICAS E CULTURAIS
LTDA; OBJETO: Contratação de empresa especializada para pres-
tação de serviços de atividades promotoras de qualidade de vida no
trabalho, por meio de Registro de Preços, para dependências do Ban-
co do Brasil localizadas no Distrito Federal(DF).Contrato nº
2010.7418.5696. VALOR: R$ 1.317,50(um mil trezentos e dezessete
reais e cinquenta centavos); VIGÊNCIA: 1 mês; ASSINATURA em
22.11.2010
Pregão Eletrônico 2010/19658(7418) Centro de Serviços de
Logística Brasília(DF). CONTRATADA: GRUPO SEVEN CONSUL-
TORIA EMPRESARIAL ATIVIDADES FÍSICAS E CULTURAIS
LTDA; OBJETO: Contratação de empresa especializada para pres-
tação de serviços de atividades promotoras de qualidade de vida no
trabalho, por meio de Registro de Preços, para dependências do Ban-
co do Brasil localizadas no Distrito Federal(DF).Contrato nº
2010.7418.5764. VALOR: R$ 2.832,00(dois mil oitocentos e trinta e
dois reais); VIGÊNCIA: 1 mês; ASSINATURA em 25.11.2010
Pregão Eletrônico 2010/19658(7418) Centro de Serviços de
Logística Brasília(DF). CONTRATADA: GRUPO SEVEN CONSUL-
TORIA EMPRESARIAL ATIVIDADES FÍSICAS E CULTURAIS
LTDA; OBJETO: Contratação de empresa especializada para pres-
tação de serviços de atividades promotoras de qualidade de vida no
trabalho, por meio de Registro de Preços, para dependências do Ban-
co do Brasil localizadas no Distrito Federal(DF).Contrato nº
2010.7418.5758. VALOR: R$ 1.859,98(um mil oitocentos e cinquenta
e nove reais e noventa e oito centavos); VIGÊNCIA: 1 mês; AS-
SINATURA em 25.11.2010
Pregão Eletrônico 2010/19658(7418) Centro de Serviços de
Logística Brasília(DF). CONTRATADA: GRUPO SEVEN CONSUL-
TORIA EMPRESARIAL ATIVIDADES FÍSICAS E CULTURAIS
LTDA; OBJETO: Contratação de empresa especializada para pres-
tação de serviços de atividades promotoras de qualidade de vida no
trabalho, por meio de Registro de Preços, para dependências do Ban-
co do Brasil localizadas no Distrito Federal(DF).Contrato nº
2010.7418.5778. VALOR: R$ 1.710,76(um mil setecentos e dez reais
e setenta e seis centavos); VIGÊNCIA: 2 meses; ASSINATURA em
25.11.2010
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3 Nº 1, segunda-feira, 3 de janeiro de 2011
Pregão Eletrônico 2010/19658(7418) Centro de Serviços de
Logística Brasília(DF). CONTRATADA: GRUPO SEVEN CONSUL-
TORIA EMPRESARIAL ATIVIDADES FÍSICAS E CULTURAIS
LTDA; OBJETO: Contratação de empresa especializada para pres-
tação de serviços de atividades promotoras de qualidade de vida no
trabalho, por meio de Registro de Preços, para dependências do Ban-
co do Brasil localizadas no Distrito Federal(DF).Contrato nº
2010.7418.5925. VALOR: R$ 1.504,20(um mil quinhentos e quatro
reais e vinte centavos); VIGÊNCIA: 1 mês; ASSINATURA em
03.11.2010
Pregão Eletrônico 2010/19658(7418) Centro de Serviços de
Logística Brasília(DF). CONTRATADA: GRUPO SEVEN CONSUL-
TORIA EMPRESARIAL ATIVIDADES FÍSICAS E CULTURAIS
LTDA; OBJETO: Contratação de empresa especializada para pres-
tação de serviços de atividades promotoras de qualidade de vida no
trabalho, por meio de Registro de Preços, para dependências do Ban-
co do Brasil localizadas no Distrito Federal(DF).Contrato nº
2010.7418.6173. VALOR: R$ 2.504,25(dois mil quinhentos e quatro
reais e vinte e cinco centavos); VIGÊNCIA: 6 meses; ASSINATURA
em 13.12.2010
Pregão Eletrônico 2010/19658(7418) Centro de Serviços de
Logística Brasília(DF). CONTRATADA: GRUPO SEVEN CONSUL-
TORIA EMPRESARIAL ATIVIDADES FÍSICAS E CULTURAIS
LTDA; OBJETO: Contratação de empresa especializada para pres-
tação de serviços de atividades promotoras de qualidade de vida no
trabalho, por meio de Registro de Preços, para dependências do Ban-
co do Brasil localizadas no Distrito Federal(DF).Contrato nº
2010.7418.6009. VALOR: R$ 1.420,65(um mil quatrocentos e vinte
reais e sessenta e cinco centavos); VIGÊNCIA: 2 meses; ASSINA-
TURA em 08.12.2010
Contrato 201074186235 decorrente da Ata de Registro de
Preços N.º 201074182547, originada da Concorrência
2009/04675(7418) Centro de Serviços de Logística Brasília(DF);
CONTRATADA: Kamaha Engenharia Ltda; OBJETO: Reforma sem
ampliação para implantação da Agência Anil(MA); ITEM ORÇA-
MENTÁRIO: Reforma de Imóveis; VALOR TOTAL: R$ 757.619,94;
VIGÊNCIA: 90 dias; ASSINATURA em 23.12.2010
Contrato 201074186274 decorrente da Ata de Registro de
ÃO
Preços N.º 201074182099, originada da Concorrência
2010/00151(7418) Centro de Serviços de Logística Brasília(DF);
CONTRATADA: CCM Engenharia Ltda EPP; OBJETO: Reforma
para conservação predial do CSO(Centro de Serviços de Suporte
PR
Operacional) SERET Santarém(PA); ITEM ORÇAMENTÁRIO: Con-
servação Predial; VALOR TOTAL: R$ 18.462,64; VIGÊNCIA: 15
OI
dias; ASSINATURA em 27.12.2010.
LEILÃO PÚBLICO DEPAT Nº 002/2008 Centro de Serviços
BID
de Logística São Paulo(SP) sucessor do Banco Nossa Caixa S.A;
COMPRADOR: Júlio Sérgio da Silva. OBJETO: Venda do imóvel
situado à Av. Fortaleza, 1222 - Lote 22 - Quadra 29 - Parque In-
dustrial - São José dos Campos/SP; ITEM ORÇAMENTÁRIO: Imó-
A
veis Não de Uso; VALOR TOTAL: R$ 56.000,00; ASSINATURA
em: 21.12.2010
PO
Concorrência 2009/28401(7421) Centro de Serviços de Lo-
gística São Paulo(SP) CONTRATADA: COMÉRCIO DE LUMINO-
SOS PERSONALIZADOS REGINA LTDA; OBJETO: Contrato
201074217704 - Execução de obras nas Agências Indiaporã e Nhan-
deara: R$29.771,00; PRAZO: 20 dias; ASSINATURA: 30.12.2010
Concorrência 2009/28401(7421) Centro de Serviços de Lo-
gística São Paulo(SP) CONTRATADA: COMÉRCIO DE LUMINO-
SOS PERSONALIZADOS REGINA LTDA; OBJETO: Contrato
201074217710 - Execução de obras na Agência Presidente Venceslau;
Valor: R$19.211,12; PRAZO: 20 dias; ASSINATURA: 30.12.2010
Concorrência 2009/28401(7421) Centro de Serviços de Lo-
gística São Paulo(SP) CONTRATADA: COMÉRCIO DE LUMINO-
SOS PERSONALIZADOS REGINA LTDA; OBJETO: Contrato
201074217708 - Execução de obras na Agência Primavera; Valor:
R$21.186,51; PRAZO: 20 dias; ASSINATURA: 30.12.2010
Concorrência 2009/28401(7421) Centro de Serviços de Lo-
gística São Paulo(SP) CONTRATADA: COMÉRCIO DE LUMINO-
SOS PERSONALIZADOS REGINA LTDA; OBJETO: Contrato
201074217705 - Execução de obras nas Agências Valentim Gentil e
Valparaíso; Valor: R$24.286,01; PRAZO: 20 dias; ASSINATURA:
30.12.2010
Inexigibilidade 2010/31647(7422) Centro de Serviços de Lo-
gística do Rio de Janeiro(RJ). CONTRATADA: ICTUS PRODU-
ÇÕES ARTÍSTICAS CULTURAIS E EVENTOS LTDA - EPP; OB-
JETO: Contratação do Projeto "Riffs, Grooves e Beats"; ITEM OR-
ÇAMENTÁRIO 75.858.020 Produção de Eventos dos Centros Cul-
turais; VALOR TOTAL: R$ 204.652,30; VIGÊNCIA: 13 meses; AS-
SINATURA em 21.12.2010
Inexigibilidade 2010/31964(7422) Centro de Serviços de Lo-
gística do Rio de Janeiro(RJ). CONTRATADA: CARLOS BELÉM
PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS LTDA; OBJETO: Con-
tratação do Projeto "Bendito é o Maldito entre as Mulheres"; ITEM
ORÇAMENTÁRIO 75.858.020 Produção de Eventos dos Centros
Culturais; VALOR TOTAL: R$ 172.500,00; VIGÊNCIA: 15 meses;
ASSINATURA em 23.12.2010
Inexigibilidade 2010/32270(7422) Centro de Serviços de Lo-
gística do Rio de Janeiro(RJ). CONTRATADA: ZUCCA PRODU-
ÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS LTDA; OBJETO: Contratação
do Projeto "A Lua Vem da Ásia"; ITEM ORÇAMENTÁRIO
75.858.020 Produção de Eventos dos Centros Culturais; VALOR TO-
TAL: R$ 527.256,00; VIGÊNCIA: 19 meses; ASSINATURA em
28.12./2010
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Pregão Eletrônico 2010/24346(7418) do Centro de Serviços
de Logística Brasília/ DF); CONTRATADA: VGA Refrigeração Ltda;
OBJETO: aquisição de equipamentos de ar condicionado do tipo
"Multsplit e Self Contained", para dependências do Banco do Brasil
S/A, localizadas nos estados do Acre, Amazonas, Rondônia e Ro-
raima; ITEM ORÇAMENTÁRIO: Orfix 24.00.12 - Investimentos;
VALOR TOTAL: R$ 1.555.000,00; VIGÊNCIA: 12 meses; ASSI-
NATURA em 29.12.2010
EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS
Pregão Eletrônico 2005/0882(1950); Centro de Serviços e
Logística de Belo Horizonte(MG); oitavo termo de aditivo ao contrato
nº 2006.1950.0018; CONTRATADA: Orion Serviços Terceirizados
Ltda; OBJETO: alteração das cláusulas Terceira e Sexta e do do-
cumento nº 2 e inclusão da cláusula Vigésima Oitava; ASSINATURA
em: 23.12.2010
Termos aditivos para alteração das cláusulas relativas ao
pagamento e vigência das atas de registro de preços n.º
200974194696 e 200974194697 decorrentes do Pregão Eletrônico
2009/23709(7419); CONTRATADA: Phosphoru Indústria e Comércio
Ltda. ME
Pregão Eletrônico 2009/01233(7419) Centro de Serviços de
Logística Curitiba(PR) Segundo termo aditivo ao contrato nº
200974190652; CONTRATADA: EMPRESA BRASILEIRA DE TE-
LECOMUNICAÇÕES S.A. - EMBRATEL; OBJETO: Prorrogação de
Vigência/ alteração da Cláusula décima segunda; ASSINATURA em:
20.12.2010
Pregão Eletrônico 2008/29728(7419); 7419-5 Centro de Ser-
viços de Logística Curitiba(PR), Terceiro termo de aditivo; CON-
TRATADA: Fórum Informações Comércio de Jornais LTDA-ME;
OBJETO: Prorrogação de Vigência, ASSINATURA em: 03.12.2010
Pregão Eletrônico n.º 2009/27078(7420) Lote 04; CSL Re-
cife(PE); Primeiro termo de aditivo dos contratos 2010.7420.0135 e
2010.7420.0136;CONTRATADA: L DE SOUSA MATERIAL DE
SEGURANÇA - ME; Alteração da cláusula primeira, e alteração da
cláusula terceira do contrato; Assinatura: 23.12.2010
Termo de Rescisão do contrato n.º 2008.7420.3327, decor-
rente do pregão eletrônico n.º 2008/2076(7420), firmado entre o Ban-
co do Brasil S. A. e a empresa J. M. BELO CONSERVADORA
LTDA, a partir de 01.09.2010; FUNDAMENTO LEGAL: Lei n.º
8.666/93, artigo n.º 79, inciso II; Assinatura 16.12.2010
Concorrência nº 2010/04581(7421); Centro de Serviços de
Logística - São Paulo(SP); Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº
2010.7421.5928, CONTRATADA: TDM Engenharia Ltda. OBJETO:
serviços extras; ASSINATURA em: 16.12.2010
Pregão Eletrônico 2008/29919(7421) Centro de Serviços de
Logística São Paulo(SP); Vigésimo Terceiro Termo de Aditivo; Con-
tratada: Tartias Comércio e Serviços Terceirizados; Objeto: Alteração
das Cláusulas Terceira e Sétima e dos documentos 01, 02 e 03 do
contrato 2009.7421.0294 - Assinatura em 21.09.2010
Pregão Eletrônico 2010/10830(7421) Centro de Serviços de
Logística São Paulo(SP); Terceiro Termo de Aditivo; Contratada:
Orion Serviços Terceirizados Ltda; Objeto: Alteração das Cláusulas
Terceira e Sétima e dos documentos 01, 02 e 03 do contrato
2010.7421.3904 - Assinatura em 14.12.2010
Pregão Eletrônico 2009/13111(7421) Centro de Serviços de
RT
Logística São Paulo(SP); Décimo Sétimo Termo de Aditivo; Con-
tratada: Tartias Comércio e Serviços Terceirizados; Objeto: Alteração
das Cláusulas Terceira e Sétima e dos documentos 01, 02 e 03 e
inclusão da cláusula Quadragésima Terceira do contrato
ER
2009.7421.3268 - Assinatura em 13.12.2010
Pregão Eletrônico 2009/7461(7421) Centro de Serviços de
CE
Logística São Paulo(SP); Quarto Termo de Aditivo; Contratada: KLC
Transportes, Locação e Comércio Ltda-EPP; Objeto: Repactuação/Re-
equilíbrio contratual do contrato 2009.7421.3003. - Assinatura em
IRO
23.09.2010
TOMADA DE PREÇOS 2009/23182(7422) Centro de Ser-
viços de Logística do Rio de Janeiro(RJ); Sexto termo de aditivo ao
S
contrato nº 201074220802; CONTRATADA: Alk Engenharia e Co-
mércio Ltda; OBJETO: Redimensionamento do cronograma físico-
financeiro, com alteração do número de parcelas, sem alteração do
prazo de execução; Alteração da Cláusula Sétima; ASSINATURA
em: 22.12.2010
TOMADA DE PREÇOS 2010/07542(7422) Centro de Ser-
viços de Logística do Rio de Janeiro(RJ); Terceiro termo de aditivo
ao contrato nº 201074222094; CONTRATADA: Sira Detecção e Pre-
venção de Incêndio Ltda; OBJETO: Alteração do prazo global, pas-
sando para 183 dias, com redimensionamento do cronograma físico-
financeiro; Alteração das Cláusulas Sexta e Sétima; Inclusão da Cláu-
sula Trigésima Nona; ASSINATURA em: 27.12.2010
TOMADA DE PREÇOS 2009/09300(7422) Centro de Ser-
viços de Logística do Rio de Janeiro(RJ); Quarto termo de aditivo ao
contrato nº 200974223947; CONTRATADA: Expernet Telemática Lt-
da; OBJETO: Decréscimo contratual em 1,73%, em virtude de su-
pressão de R$ 10.021,87; Alteração da Cláusula Sétima; ASSINA-
TURA em: 02.12.2010
PREGÃO ELETRÔNICO 2007/08367(1966) Centro de Ser-
viços de Logística Rio de Janeiro(RJ); décimo terceiro termo de
aditivo ao contrato nº 2008.7422.0532; CONTRATADA: ACR Ser-
viços Industriais Ltda; OBJETO: Alteração das cláusulas segunda,
terceira, sétima e Documento 2; ASSINATURA em: 27.12.2010
Inexigibilidade 2007/33926(8558); Gerência de Planejamen-
to, Modelagem e Compras(DF), terceiro termo de aditivo ao contrato
nº 2007/8558.0318; CONTRATADA: Thomson Reuters Serviços
Econômicos Ltda; OBJETO: Prorrogação de vigência, alteração da
Cláusula Terceira e inclusão da Cláusula Vigésima Oitava; ASSI-
NATURA em: 10.12.2010
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Nº 1, segunda-feira, 3 de janeiro de 2011
Pregão 2007/0195(9600), Gerência de Planejamento, Mode-
lagem e Compras(DF); quarto termo de aditivo ao contrato
2007/96000575; CONTRATADA: BRINK´S Segurança e Transporte
de Valores Ltda; OBJETO: alteração dos valores constantes da Cláu-
sula Terceira, em virtude da repactuação de preços; ASSINATURA
em: 30.12.2010
EDITAL DE INTIMAÇÃO
A Gerência de Suprimento, Bens Móveis e Serviços da Di-
retoria de Apoio aos Negócios e Operações(DF) intima a empresa
Nypo Comércio de Áudio Vídeo Importação e Exportação Ltda.
CNPJ 03.734.652/0001-27, por se encontrar em endereço incerto e
não sabido, a apresentar, no prazo de 5 dias úteis a contar desta
publicação, defesa prévia quanto à abertura do processo Dinop/Gesup
2010/0034, instaurado para o cancelamento de registro do fornecedor
perante esta Instituição e lhe aplicar a sanção de Suspensão Tem-
porária do Direito de Licitar e Contratar com o Banco do Brasil; os
autos do processo encontram-se franqueados para vista dos interes-
sados, das 8 às 16h, em dias de expediente do Banco do Brasil, no
Setor Bancário Sul, Qd. 1, Bl. A, Ed. Sede I, 11° andar, Brasí-
lia(DF).
GUSTAVO GARCIA LELLIS
Gerente de Divisão
AVISO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO 2010/00964(8558) Gerência de
Planejamento, Modelagem e Compras Brasília(DF);OBJETO: Pres-
tação de serviços de locação de sistema de alarme integrado e in-
formatizado para dependências do Banco nos Estados de MG, RJ e
SP. Comunicamos a desclassificação da Empresa Conceito Segurança
e Comunicação Estratégica Ltda, nos termos do item 12.4 do Edital,
e a adjudicação do lote 2 para a Empresa Sergram Sistema Eletrônico
Riograndense de Monitoramento Ltda, e do lote 3 para a Empresa
New Line Comércio e Serviços Tecnológicos Ltda
ROSENVAL LOBO DE FREITAS
Pregoeiro
AVISOS DE CANCELAMENTOS
A
Aviso de cancelamento da rescisão do contrato n.º
2008.7420.3327, decorrente do pregão eletrônico n.º
D
2008/20756(7420), firmado entre o Banco do Brasil S. A. e a empresa
J. M. BELO CONSERVADORA LTDA; Rescisão firmada em
E
16.12.2010 e o Cancelamento da rescisão firmado em 16.12.2010
T
Aviso de cancelamento da rescisão do contrato n.º
N
2008.7420.2837, decorrente do pregão eletrônico n.º
A
2008/11173(7420), firmado entre o Banco do Brasil S. A. e a empresa
J. N. PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA; Rescisão firmada em
S I N
10.03.2010 e o Cancelamento da rescisão firmado em 16.12.2010
S
ALBERTO SANTIAGO CAVALCANTE
Gerente de Setor
A 02: Hemis Engenharia Ltda. Preços: LOTE 02:R$ R$ 9.211.472,68;
E
AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
D
Com base no inc. IV do art. 24, da Lei 8.666/93, foi ra-
tificada a dispensa de licitação pelo Comitê de Administração da
A R
Diretoria de Apoio aos Negócios e Operações para contratação de
Serviços de Vigilância Armada para o estado da Bahia, junto à Nor-
L
deste Segurança e Transporte de Valores Ltda; pelo período de 90,
P
dias, prorrogável por até 180 dias; valor mensal: R$ 416.100,00 até
31.01.2011 e R$ 446.700,00 a partir de 01.02.2011; RATIFICAÇÃO
M
em: 30.12.2010
E
EX
SYLVANA UCHOA M. COUTINHO
Gerente Executiva
AVISOS DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Com base no caput do art. 25 da Lei 8.666/93, foi ratificada
a inexigibilidade de licitação pelo Comitê de Administração da Su-
perintendência de Negócios Varejo e Governo Bahia para contratação
de patrocínio ao projeto 48ª Travessia Mar Grande-Salvador, inscrita
no CNPJ 15.111.297/0001-30; pelo período: 02(dois) meses; RA-
TIFICAÇÃO em: 03.01.2011
SAMUEL NONATO MOURÃO BARBOSA
Gerente de Administração
Processo 2010/0010(7422) Centro de Serviços de Logística
do Rio de Janeiro(RJ). Com base no inciso I do art. 25 da Lei
8.666/93, foi ratificada a inexigibilidade de licitação para Locação e
Prestação de Serviços Técnicos de Manutenção de Máquinas Ta-
lonadoras Laurenti, modelo 4425, junto à empresa Laurenti Equips.
para Processamento de Dados Ltda. pelo período de 12(doze) meses,
prorrogável por iguais e sucessivos períodos, limitada a 48 meses;
VALOR MENSAL R$ 51.250,00; ITEM ORÇAMENTÁRIO: Móveis
Utensílios e Equipamentos; RATIFICAÇÃO em: 27.12.2010
ALEX RANGEL ALONSO
Gerente Geral
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pelo código 00032011010300065
3 ISSN 1677-7069
AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO 2010/0032016(7419) Centro de
Serviços de Logística Curitiba(PR), realizado por meio da Internet;
OBJETO: Contratação de empresa especializada para manutenção da
disponibilidade da infraestrutura física da CABB - CENTRAL DE
ATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL, DITEC/ NÚCLEO DE
SUPORTE CABB E CSO VALORES em São José dos Pinhais(PR).
PATRIMÔNIO LÍQUIDO MÍNIMO: R$ 100.000,00. RECEBIMEN-
TO DAS PROPOSTAS: no endereço https://licitacoes-e.com.br, até
21.01.2011 às 10:00h; OBTENÇÃO DO EDITAL: no endereço ele-
trônico acima. Informações:(41)3321-2513, das 10 às 16h
MARI ESTELA SILVA
Pregoeira
PREGÃO ELETRÔNICO 2010/32502-7420 Centro de Ser-
viços de Logística Recife(PE), realizado por meio da Internet; OB-
JETO: Contratação de serviços de fornecimento automatizado de café,
por intermédio de máquina; RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: no
endereço https://licitacoes-e.com.br , até 17.01.2011 às 9h; OBTEN-
ÇÂO DO EDITAL: no endereço eletrônico acima. Informa-
ções:(81)3464-1460, das 9 às 15h
MARIA JUCIANE RIBEIRO ALVINO ROSSATO
Pregoeira
AVISOS DE PREÇOS REGISTRADOS
Divulgamos os preços registrados pelo Banco do Brasil, em
conformidade com o art. 15 da Lei 8.666/93. PREGÃO ELETRÔNICO
2010/20822(7417) Registro de preços para fornecimento, entrega e mon-
tagem de Mesa de Atendimento e Mesa de Atendimento Acessível para
dependências do Banco do Brasil S.A. situadas nas regiões Norte, Nor-
deste e Centro-Oeste do país - Lote 02; Item 01: Mesa de Atendimento,
Marca/Modelo: Felber/ MA, Unidade de Compra: unidade, Preço uni-
tário: R$ 756,00; Item 02: Mesa de Atendimento Acessível, Marca/Mo-
delo: Felber/ MA-AC, Unidade de Compra: unidade, Preço unitário: R$
1.050,00; Fornecedor: Móveis Felber Ltda; Vigência: 12 meses
E
Divulgamos os preços registrados pelo Banco do Brasil, em
R
conformidade com o art. 15 da Lei 8.666/93. PREGÃO ELETRÔ-
P
NICO 2010/19915(7417) Registro de preços para fornecimento e en-
trega de Suprimentos de Informática, para o Banco do Brasil S.A. -
IM
CSL Belo Horizonte(MG)// ALMOX - Lote 02; Item 01: DVD-R,
Marca/Modelo: Elgin 4.7 GB, Unidade de Compra: unidade, Preço
unitário: R$ 0,52; Item 02: DVD-RW, Marca/Modelo: Elgin 4.7 GB,
Unidade de Compra: unidade, Preço unitário: R$ 1,85; Item 03: CD-
RW, Marca/Modelo: Elgin 700 MB, Unidade de Compra: unidade,
Preço unitário: R$ 0,96; Item 04: CD-R, Marca/Modelo: Elgin 700
MB, Unidade de Compra: unidade, Preço unitário: R$ 0,36; For-
necedor: Disk Suprimentos Ltda; Vigência: 12 meses
RAFAEL FERNANDES FERREIRA
Pregoeiro
Divulgamos os preços registrados pelo Banco do Brasil, em
conformidade com o art. 15 da Lei 8.666/93 CONCORRÊNCIA
2010/15633(7420) Registro de preços para reformas acima de R$
50.000,00, de diversas dependências, em 07 lotes; Fornecedor: LOTE
Vigência: 365 dias
JOSÉ UMBERTO M SOUZA
Gerente Geral
Divulgamos os preços registrados pelo Banco do Brasil, em
conformidade com o art. 15 da Lei 8.666/93. PREGÃO ELETRÔ-
NICO 2010/14790(7422) Lote 3: item: Frigobar Inox, Preço Unitário:
R$ 750,65; item: Refrigerador Inox, Preço Unitário: R$ 1.185,32; UP:
un; FORNECEDOR LOTE 3: SOCIEDADE COMERCIAL E IM-
PORTADORA HERMES SA; Vigência: 12 meses
MARTHA BARROS
Pregoeira
Divulgamos os preços registrados pelo Banco do Brasil, em
conformidade com o art. 15 da Lei 8.666/93. Pregão Eletrônico
2010/28045(7422); item: filme polietileno poliolefínico
15mcrsX400mm, Preço: R$ 351,99 UP: rolo c/15Kg; item: filme
polietileno poliolefínico 15mcrsX500mm, Preço: R$ 469,31 UP: rolo
c/20Kg un; Fornecedor: Pulit Indústria e Cmércio Ltda; Vigência: 12
meses
MARIA REGINA BELTRÃO SASCHO
Pregoeira
AVISO DE REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO ELETRÔNICO 2010/31967(7422) Centro de Ser-
viços de Logística Rio de Janeiro(RJ), realizado por meio da Internet;
OBJETO: Registro de Preços para aquisição de diversos carimbos,
resinas, tintas e refis para atendimento a diversas dependências no
Estado do Rio de Janeiro, conforme especificações constantes no
Anexo 01 do Edital. RECEBIMENTO DE PROPOSTAS: no en-
dereço https://www.licitacoes-e.com.br até 18.01.2011 às 9h30m; OB-
TENÇÃO DO EDITAL: no endereço eletrônico acima. Informações
pelo telefone(21)3808-5471, das 10 às 16h
MARIA REGINA B.SASCHO
Pregoeira
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
65
RESULTADOS DE JULGAMENTOS
PREGÃO ELETRÔNICO 2010/27818(7421) Centro de Ser-
viços de Logística São Paulo(SP); OBJETO: Contratação de serviços
de PESQUISA DE DADOS, OBTENÇÃO DE DOCUMENTOS, RE-
GISTROS/ALTERAÇÕES, ENTRE OUTRAS PROVIDÊNCIAS RE-
FERENTES A BENS IMÓVEIS JUNTO A ÓRGÃOS E ENTIDA-
DES COMPETENTES em qualquer praça/município do país para
atender ao Centro de Serviços e Logística de São Paulo do Banco do
Brasil S.A. pelo período de 12(doze) meses, conforme Anexo I do
Edital; ADJUDICATÁRIA: Lotes 01 a 03 - SPS-OPÇÃO DE SER-
VIÇOS LTDA.-EPP
JOSÉ CARLOS DOMINGUES JÚNIOR
Pregoeiro
PREGÃO ELETRÔNICO 2010/28045(7422) Centro de Ser-
viços de Logística Rio de Janeiro(RJ); OBJETO: Registro de Preços
para aquisição de filmes polietilenos poliolefínicos, conforme espe-
cificações constantes no Anexo 01 do Edital; ADJUDICATÁRIA:
Pulit Indústria e Comércio Ltda
MARIA REGINA BELTRÃO SASCHO
Pregoeira
DIRETORIA DE GOVERNO
EXTRATO DO 1 o- TERMO ADITIVO
A L
o Banco do Brasil S.A.; CEDENTE: CAIXA ECONÔMICA FE-
O N
CESSIONÁRIO: UNIÃO FEDERAL, tendo como agente financeiro
I
DERAL; OBJETO: Exclusão do Parágrafo Terceiro da Cláusula Ter-
ceira do Contrato de Cessão de Crédito firmado em 29/03/1994, que
C
refinancia as dívidas da Companhia de Habitação do Estado do Pará
NA
- COHAB; FUNDAMENTO LEGAL: Lei 8.727 de 05/11/1993; DA-
TA DA ASSINATURA: 27/12//2010.
EXTRATO DO 3 o- TERMO ADITIVO
A
CONTRATANTE: UNIÃO FEDERAL, tendo como agente financeiro
S
o Banco do Brasil S.A.; CONTRATADOS: ESTADO DO PARÁ E
N
COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ -
COHAB; DEPOSITÁRIO: Banco do Brasil S.A.; OBJETO: Inclusão
da cláusula 15ª do Contrato de Confissão e Composição de Dívidas
firmado em 29/03/1994; FUNDAMENTO LEGAL: Lei 8.727 de
05/11/1993; DATA DA ASSINATURA: 27/12/2010; VIGÊNCIA: até
o vencimento da última prestação do contrato ora aditado.
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
EXTRATOS DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Processo: 2010/607-4586, de 29/11/2010; Objeto: Patrocínio Cultural
ao Projeto "FUI-Festival União da Ibiapaba 2010"; Favorecido: Fe-
deração das Artes do Ceará; em Viçosa do Ceará-CE; Valor total: R$
50.000,00; Fundamento legal: Art. 25, caput da Lei 8.666/93; Au-
torização: Diretoria, em 27/12/2010; Ratificação: Roberto Smith, Pre-
sidente, em 27/12/2010.
Processo: 2010/607-6113, de 14/12/2010; Objeto: Patrocínio Cultural
ao Projeto "As Mães de Chico Xavier"; Favorecido: Luz Produções
Cinematográficas Ltda; Realizado no período de 04 de janeiro a 01 de
abril de 2011; Valor total: R$ 80.000,00; Fundamento legal: Art. 25,
caput da Lei 8.666/93; Autorização: Diretoria, em 27/12/2010; Ra-
tificação: Roberto Smith, Presidente, em 27/12/2010.
Processo: 2010/607-6192, de 22/12/2010; Objeto: Patrocínio Cultural
ao Projeto "Patativa do Assaré-O Sertão Dentro de Mim"; Favo-
recido: Editora Tempo D'Imagem Ltda; em Fortaleza-CE; Valor total:
R$ 90.000,00; Fundamento legal: Art. 25, caput da Lei 8.666/93;
Autorização: Diretoria, em 27/12/2010; Ratificação: Roberto Smith,
Presidente, em 27/12/2010.
Ministério da Integração Nacional
.
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS
VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
EXTRATO DE INTERRUPÇÃO DE CONTRATO
Processo: 59510.003477/2009-86
ESPÉCIE: Contrato nº 0.077.00/2010. CONTRATADA: COLIVE -
CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA. OBJETO: Execução de obras
civis de construção, recuperação e reforma visando à implantação da
2ºª etapa do Centro Integrado de Recursos Pesqueiros e Aquicultura
de Três Marias - 1ª CIT, lcoalizado no município de Três Marias/MG.
Autoriza, a partir de14/12/2010, de acordo com parágrafo único do
art. 8º e art. 26 da Lei nº 8.666/93, a Interrupção do Contrato su-
pracitado. ORLANDO CEZAR DA COSTA CASTRO - Presidente da
CODEVASF. DATA: 29/12/2010
RESULTADOS DE JULGAMENTOS
TOMADA DE PREÇOS Nº 76/2010
A Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e
do Parnaíba, Codevasf, comunica aos interessados no Edital 76/10, To-
mada de Preços, que tem por objeto execução serviços de supervisão obras,
montagem equipamentos e da pré-operação, bem como apoio à fiscali-
zação, na implantação do Proj Irrigação Jacaré-Curituba, município Ca-
nindé do S.Fco. e Poço Redondo/SE, que foi vencedora a empresa MAG-
NA ENGENHARIA LTDA, pelo valor global de R$ 1.318.064,18(um mi-
lhão, trezentos e dezoito mil, sessenta e quatro reais e dezoito centavos).
(SIDEC - 31/12/2010) 195006-11201-2010NE400232
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
 66 ISSN 1677-7069
PREGÃO Nº 77/2010
A Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Fran-
cisco e do Parnaíba comunica aos interessados que os serviços do
Edital de Pregão Eletrônico nº 77/2010, que tem por objeto impressão
dos manuais "Criação Intensiva de Peixes em Tanques-rede" e "Cria-
ção de Caprinos e Ovinos" e da cartilha "Competências e Habilidades
para a juventude: Cidadania, Saúde e Meio Ambiente", para auxílio
dos profissionais da aquicultura e da caprinocultura nas ações a serem
desempenhadas nos empreendimentos ligados à Codevasf, foram ad-
judicados à empresa INDÚSTRIA GRÁFICA PESSOA LTDA, pelo
valor global de R$ 32.900,00 (trinta e dois mil e novecentos reais).
RICARDO LUIZ FERREIRA DOS SANTOS
Resp. p/ Presidência da Companhia
(SIDEC - 31/12/2010) 195006-11201-2010NE500021
DIRETORIA EXECUTIVA
3ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL
EXTRATOS DE CONTRATOS
CO
ESPÉCIE: Contrato nº 3.030.00/2010. PROCESSO:
59530.001099/2010-00. CONTRATANTE: Companhia de Desenvol-
ME
vimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF.
CONTRATADA: TERCONNE - Terraplanagem e Construções do
Nordeste Ltda. OBJETO: Execução dos serviços de recuperação de
RC
aguadas com desassoreamento e limpeza utilizando tratores sobre
esteira ou escavadeiras hidráulicas, em diversos Municípios do Sertão
Pernambucano situados na área de abrangência da 3ª SR - CO-
IA
DEVASF no Estado de Pernambuco, constantes no Lote 03 - Regiões
do Sertão do Pajeú, do Moxotó, Ipanema. PRAZO: 210 dias, a partir
LIZ
de 17 de dezembro de 2010. VALOR: R$ 601.900,00. RECURSOS:
Funcionais Programáticas: 18.544.0515.1851.0164,
18.544.0515.1851.0026, 20.605.6003.7H17 Natureza de Despesas
AÇ
449051 e 339039, Fonte 0100, assegurados através das Notas de
Empenho nº 2010NE001294 e 2010NE001295, datadas de 17 de
dezembro 2010. DATA DE ASSINATURA: 17/12/2010. ASSINAM:
Luís Eduardo Santana Matias Frota, Superintendente da 3ª/SR - CO-
DEVASF e Francisco José Mendes, pela Contratada.
TESPÉCIE: Contrato nº 3.028.00/2010. PROCESSO:
59530.001099/2010-00. CONTRATANTE: Companhia de Desenvol-
vimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF.
CONTRATADA: SYSBRASIL LTDA. OBJETO: Execução dos ser-
viços de recuperação de aguadas com desassoreamento e limpeza
utilizando tratores sobre esteira ou escavadeiras hidráulicas, em di-
versos Municípios do Sertão Pernambucano situados na área de
abrangência da 3ª SR - CODEVASF no Estado de Pernambuco, cons-
tantes no Lote 01 - Região do Sertão do São Francisco e de Itaparica.
PRAZO: 90 dias, a partir de 17 de dezembro de 2010. VALOR: R$
146.850,00. RECURSOS: Funcional Programática:
18.544.0515.1851.0164, Natureza de Despesas 449051, Fonte 0100,
assegurado através da Nota de Empenho nº 2010NE001292 datada de
17 de dezembro 2010. DATA DE ASSINATURA: 17/12/2010. AS-
SINAM: Luís Eduardo Santana Matias Frota, Superintendente da
3ª/SR - CODEVASF e André Vasconcelos Velloso, pela Contratada.
TESPÉCIE: Contrato nº 3.029.00/2010. PROCESSO:
59530.001099/2010-00. CONTRATANTE: Companhia de Desenvol-
vimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF.
CONTRATADA: CSSA CONSTRUTORA SÃO SALVADOR LTDA.
OBJETO: Execução dos serviços de recuperação de aguadas com
desassoreamento e limpeza utilizando tratores sobre esteira ou es-
cavadeiras hidráulicas, em diversos Municípios do Sertão Pernam-
bucano situados na área de abrangência da 3ª SR - CODEVASF no
Estado de Pernambuco, constantes no Lote 02 - Região do Sertão do
Araripe e do Sertão Central. PRAZO: 210 dias, a partir de 17 de
dezembro de 2010. VALOR: R$ 526.000,00. RECURSOS: Funcional
Programática: 18.544.0515.1851.0164, Natureza de Despesas 449051,
Fonte 0100, assegurado através da Nota de Empenho nº
2010NE001293, datada de 17 de dezembro 2010. DATA DE AS-
SINATURA: 17/12/2010. ASSINAM: Luís Eduardo Santana Matias
Frota, Superintendente da 3ª/SR - CODEVASF e Antonio Hilton
Nunes Soares, pela Contratada.
TESPÉCIE: Contrato nº 3.031.00/2010. PROCESSO:
59530.001134/2010-82. CONTRATANTE: Companhia de Desenvol-
vimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF.
CONTRATADA: DAMCOM - Damasceno Construções e Comércio
Ltda; OBJETO: Perfuração e instalação de 57 poços tubulares em
rochas cristalinas com instalação do Sistema de bombeamento, cha-
fariz e bebedouro para animais, em diversos Municípios situados na
área de atuação da 3ª SR, distribuídos em 03 lotes: Sertão do Pajeú e
do Moxotó (Lote 01), Sertão Central, Sertão do Araripe e Sertão do
São Francisco (Lote 02), Sertão de Itaparica (Lote 03). PRAZO: Lote
01 e 02 prazo de 90 dias, Lote 03 prazo 120 dias, contados a partir de
29 de dezembro de 2010. VALOR: R$ 1.080.667,91. RECURSOS:
Funcionais Programáticas 18.544.0515.1851.0164,
18.544.0515.1851.0026 e 20.605.6003.7H17, Natureza das Despesas
449051 e 339039, Fonte 0100 - Tesouro, Notas de Empenho nº
2010NE001431, 2010NE001432, 2010NE001451, 2010NE001433 e
2010NE001453, datadas de 27 de dezembro de 2010. DATA DE
ASSINATURA: 29/12/2010. ASSINAM: Luís Eduardo Santana Ma-
tias Frota, Superintendente da 3ª/SR - CODEVASF e Alderi Da-
masceno Júnior, pela Contratada.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032011010300066
3 Nº 1, segunda-feira, 3 de janeiro de 2011
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
TESPÉCIE: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 3.021.00/2010.
PROCESSO: 59530.000395/2010-85. CONTRATANTE: Companhia
de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba -
CODEVASF. CONTRATADA: HIDROSONDAS Hidrogeologia e
Construção Ltda: OBJETO: Execução de obras de perfurações e ins-
talação de 91 poços tubulares profundos em rochas cristalinas, em
diversos Municípios do Sertão de Pernambuco. PRAZO: 90 dias a
partir de 28 de dezembro de 2010, ficando seu termo final previsto
para 27 de março de 2011. DATA DE ASSINATURA: 27/12/2010.
ASSINAM: Luís Eduardo Santana Matias Frota, Superintendente Re-
gional da 3ª/SR e Ailton de Souza Castro, pela contratada.
DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS
CONTRA AS SECAS
EXTRATO DE TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 14/2010
Termo de Cooperação Técnica que entre si celebram o: Departamento
Nacional de Obras Contra as Secas - DNOCS, CGC nº
00.043.711/0001-43, e a Prefeitura Municipal de Serra de São Bento-
RN, CNPJ nº 08.146.680/0001-68; Signatários: Diretor Geral do
DNOCS, o Senhor Elias Fernandes Neto, CPF nº 019.792.054-34, e o
Senhor Prefeito Municipal Francisco Erasmo de Morais , CPF nº
199.360.104-00; Objeto: Cessão de uso, em regime de comodato, da
máquina Perfuratriz Roto pneumática PROMINAS R-1S, ano 2008,
incluindo um Compressor de Ar Chicago, Pneumática 760/175PSI,
tombada sob o BM 133808, acoplado ao Caminhão FORD Modelo
2622, ano 2007, tombado sob o BM 133807, todos de propriedade do
DNOCS, que serão utilizados nos serviços de perfuração de dois
(dois) poços tubulares nas Comunidades de Sítio Cruz e Panelas;
Prazo: O prazo de vigência deste Termo será de 60 (sessenta) dias,
contados a partir da entrega do Equipamento na obra, sendo que a
Ordem de Serviço somente poderá ser dada após a publicação deste
Termo no Diário Oficial da União.; Fundamento Legal: Lei nº
8.666/93, alterada pela Lei nº 8.883/94; Processo nº
59411.0002352/2008-78. Em 30 de dezembro de 2010.
ÃO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA
EXTRATOS DE CONVÊNIOS
PR
CONVÊNIO Nº 753075/2010-MI; Processo nº 59100.000448/2010-
28 Convenentes: A União pelo Ministério da Integração Nacional,
CNPJ/MF 03.353.358/0001-96 por meio da Secretaria de Infraes-
OI
trutura Hídrica e o Município de Sobral/CE, CNPJ/MF
07.598.634/0001-37. Objeto: Melhoria do sistema de abastecimento
de água - construção de adutora de água bruta com 2,15km no Bairro
BID
Dom Expedito, no município de Sobral no Estado do Ceará, con-
forme o Plano de Trabalho. Dos Recursos no valor de R$
3.600.000,00 no presente exercício, à conta de dotação consignada ao
A
CONCEDENTE, através da Lei nº 12.214, de 26/01/2010, UG
530013 Gestão 0001- Tesouro, no Programa de Trabalho -
18.544.0515.2B90.0020, Natureza da Despesa 4440.42 - Fonte 0100,
PO
Objeto da Nota de Empenho: 2010NE900208, de 18/12/2010, com a
contrapartida do CONVENENTE no valor de R$ 216.000,00, per-
fazendo um total de R$ 3.816.000,00. Este convênio só terá efeito
após apresentados, pelo CONVENENTE, e aprovados pelo CON-
CEDENTE, os documentos discriminados na Subcláusula Quarta da
Cláusula Quinta. Vigência: 3/1/2011 até 2/1/2012 , Data e Assi-
naturas: 31/12/2010, Francisco Campos de Abreu - Secretário de
Infraestrutura Hídrica, CPF nº 130.450.405-00 e José Leônidas de
Menezes Cristino - Prefeito, CPF nº 121.050.613-04.
CONVÊNIO Nº 750878/2010-MI; Processo nº 59100.000342/2010-
24. Convenentes: A União pelo Ministério da Integração Nacional,
CNPJ/MF 03.353.358/0001-96 por meio da Secretaria de Infraes-
trutura Hídrica e o Município de Moju/PA, CNPJ/MF
05.105.135/0001-35. Objeto: Construção de muro de arrimo, no mu-
nicípio de Moju, Estado do Pará, conforme o Plano de Trabalho. Dos
Recursos no valor de R$ 477.120,00 no presente exercício, à conta de
dotação consignada ao CONCEDENTE, através da Lei nº 12.214, de
26/01/2010, UG 530013 Gestão 0001- Tesouro, no Programa de Tra-
balho - 18.541.1138.2B70.0010, Natureza da Despesa 4440.42 - Fon-
te 0100, Objeto da Nota de Empenho: 2010NE900170, de 3/12/2010,
com a contrapartida do CONVENENTE no valor de R$ 19.880,00,
perfazendo um total de R$ 497.000,00. Este convênio só terá efeito
após apresentados, pelo CONVENENTE, e aprovados pelo CON-
CEDENTE, os documentos discriminados na Subcláusula Quarta da
Cláusula Quinta.Vigência: 3/1/2011 até 2/1/2012, Data e Assinaturas:
31/12/2010, Francisco Campos de Abreu - Secretário de Infraes-
trutura Hídrica, CPF nº 130.450.405-00 e Iran Ataíde de Lima -
Prefeito, CPF nº 154.210.312-68.
CONVÊNIO Nº 750732/2010-MI; Processo nº 59100.000343/2010-
79. Convenentes: A União pelo Ministério da Integração Nacional,
CNPJ/MF 03.353.358/0001-96 por meio da Secretaria de Infraes-
trutura Hídrica e o Município de Zé Doca/MA, CNPJ/MF
12.122.065/0001-99. Objeto: Execução de obras de contenção de en-
costas no município de Zé Doca, no estado do Maranhão, conforme o
Plano de Trabalho. Dos Recursos no valor de R$ 550.000,00 no
presente exercício, à conta de dotação consignada ao CONCEDEN-
TE, através da Lei nº 12.214, de 26/01/2010, UG 530013 Gestão
0001- Tesouro, no Programa de Trabalho - 18.541.1138.2B70.0020,
Natureza da Despesa 4440.42 - Fonte 0100, Objeto da Nota de Em-
penho: 2010NE900166, de 1/12/2010, com a contrapartida do CON-
VENENTE no valor de R$ 15.000,00, perfazendo um total de R$
565.000,00. Este convênio só terá efeito após apresentados, pelo
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
CONVENENTE, e aprovados pelo CONCEDENTE, os documentos
discriminados na Subcláusula Quarta da Cláusula Quinta.Vigência:
3/1/2011 a 2/1/2012, Data e Assinaturas: 31/12/2010, Francisco Cam-
pos de Abreu - Secretário de Infraestrutura Hídrica, CPF nº
130.450.405-00 e Raimundo Nonato Sampaio - Prefeito, CPF nº
176.876.163-91.
CONVÊNIO Nº 752858/2010-MI; Processo nº 59100.000444/2010-
40 Convenentes: A União pelo Ministério da Integração Nacional,
CNPJ/MF 03.353.358/0001-96 por meio da Secretaria de Infraes-
trutura Hídrica e o Município de Quixaba/PB, CNPJ/MF
08.881.567/0001-26. Objeto: Canalização de Córrego no conjunto
Habitacional Dada Pereira, no município de Quixaba, no Estado da
Paraíba conforme o Plano de Trabalho. Dos Recursos no valor de R$
600.000,00 no presente exercício, à conta de dotação consignada ao
CONCEDENTE, através da Lei nº 12.214, de 26/01/2010, UG
530013 Gestão 0001- Tesouro, no Programa de Trabalho -
15.451.1138.8084.0020, Natureza da Despesa 4440.42 - Fonte 0100,
Objeto da Nota de Empenho: 2010NE900195, de 18/12/2010, com a
contrapartida do CONVENENTE no valor de R$ 12.256,40, per-
fazendo um total de R$ 612.256,40. Este convênio só terá efeito após
apresentados, pelo CONVENENTE, e aprovados pelo CONCEDEN-
TE, os documentos discriminados na Subcláusula Quarta da Cláusula
Quinta. Vigência: 03/01/2011 até 02/01/2012, Data e Assinaturas:
31/12/2010, Francisco Campos de Abreu - Secretário de Infraes-
trutura Hídrica, CPF nº 130.450.405-00 e Julio Cesar de Medeiros
Batista - Prefeito, CPF nº 441.840.934-34.
CONVÊNIO Nº 752892/2010-MI; Processo nº 59100.000445/2010-
94. Convenentes: A União pelo Ministério da Integração Nacional,
CNPJ/MF 03.353.358/0001-96 por meio da Secretaria de Infraes-
trutura Hídrica e o Município de Limoeiro do Norte/CE, CNPJ/MF
07.891.674/0001-72. Objeto: Implantação de Drenagem Urbana na
Rua Estevão Remigio e Avenida Dom Aureliano Matos, no município
de Limoeiro do Norte, no Estado do Ceará, conforme o Plano de
Trabalho. Dos Recursos no valor de R$ 660.000,00 no presente exer-
cício, à conta de dotação consignada ao CONCEDENTE, através da
Lei nº 12.214, de 26/01/2010, UG 530013 Gestão 0001- Tesouro, no
Programa de Trabalho - 15.451.1138.8084.0020, Natureza da Despesa
4440.42 - Fonte 0100, Objeto da Nota de Empenho: 2010NE900200,
de 18/12/2010, com a contrapartida do CONVENENTE no valor de
R$ 29.700,00, perfazendo um total de R$ 689.700,00. Este convênio
só terá efeito após apresentados, pelo CONVENENTE, e aprovados
pelo CONCEDENTE, os documentos discriminados na Subcláusula
Quarta da Cláusula Quinta.Vigência: 03/01/2011 até 02/01/2012, Data
e Assinaturas: 31/12/2010, Francisco Campos de Abreu - Secretário
de Infraestrutura Hídrica, CPF nº 130.450.405-00 e João Dilmar da
Silva - Prefeito, CPF nº 041.258.433-68.
CONVÊNIO Nº 752895/2010-MI; Processo nº 59100.000428/2010-
57. Convenentes: A União pelo Ministério da Integração Nacional,
CNPJ/MF 03.353.358/0001-96 por meio da Secretaria de Infraes-
trutura Hídrica e o Município de Mogeiro/PB, CNPJ/MF
08.866.501/0001-67. Objeto: Canalização de Águas pluviais no mu-
nicípio de Mongeiro, no Estado da Paraíba, conforme o Plano de
Trabalho. Dos Recursos no valor de R$ 600.000,00 no presente exer-
cício, à conta de dotação consignada ao CONCEDENTE, através da
Lei nº 12.214, de 26/01/2010, UG 530013 Gestão 0001- Tesouro, no
Programa de Trabalho - 15.451.1138.8084.0020, Natureza da Despesa
RT
4440.42 - Fonte 0100, Objeto da Nota de Empenho: 2010NE900201,
de 18/12/2010, com a contrapartida do CONVENENTE no valor de
R$ 12.250,00 perfazendo um total de R$ 612.250,21. Este convênio
ER
só terá efeito após apresentados, pelo CONVENENTE, e aprovados
pelo CONCEDENTE, os documentos discriminados na Subcláusula
CE
Quarta da Cláusula Quinta.Vigência: 03/01/2011 até 02/01/2012, Data
e Assinaturas: 31/12/2010, Francisco Campos de Abreu - Secretário
de Infraestrutura Hídrica, CPF nº 130.450.405-00 e Antônio José
IRO
Ferreira - Prefeito, CPF nº 840.199.644-91.
CONVÊNIO Nº 733272/2010-MI; Processo nº 59100.000096/2010-
19. Convenentes: A União pelo Ministério da Integração Nacional,
S
CNPJ/MF 03.353.358/0001-96 por meio da Secretaria de Infraes-
trutura Hídrica e o Município de Chopinzinho/PR, CNPJ/MF
76.995.414/0001-60. Objeto: Perfuração de poços artesianos nas co-
munidades de São Luiz, São Francisco e Bagre, no município de
Chopinzinho, no Estado do Paraná, conforme o Plano de Trabalho.
Dos Recursos no valor de R$ 535.000,00 no presente exercício, à
conta de dotação consignada ao CONCEDENTE, através de crédito
extraordinário, UG 530013 Gestão 0001- Tesouro, no Programa de
Trabalho - 06.182.1027.8348.4003, Natureza da Despesa 44.40.42 -
Fonte 0300, Objeto da Nota de Empenho: 2010NE900023, de
07/05/2010, com a contrapartida do CONVENENTE no valor de R$
15.000,00 perfazendo um total de R$ 550.000,00. Este convênio só
terá efeito após apresentados, pelo CONVENENTE, e aprovados pelo
CONCEDENTE, os documentos discriminados na Subcláusula Quar-
ta da Cláusula Quinta.Vigência: 03/01/2011 até 02/01/2012 , Data e
Assinaturas: 31/12/2010, Francisco Campos de Abreu - Secretário de
Infraestrutura Hídrica, CPF nº 130.450.405-00 e Vanderlei José Cres-
tani - Prefeito, CPF nº 530.439.959-03.
CONVÊNIO Nº 742888/2010-MI; Processo nº 59100.000153/2010-
51 Convenentes: A União pelo Ministério da Integração Nacional,
CNPJ/MF 03.353.358/0001-96 por meio da Secretaria de Infraes-
trutura Hídrica e o Município de Tarrafas/CE, CNPJ/MF
12.464.301/0001-55. Objeto: Construção do açude Urucuzinho, no
Sítio Bom Jesus, no município de Tarrafas, no Estado do Ceará,
conforme o Plano de Trabalho. Dos Recursos no valor de R$
4.377.255,00 no presente exercício, à conta de dotação consignada ao
CONCEDENTE, através de crédito extraordinário, UG 530013 Ges-
tão 0001- Tesouro, no Programa de Trabalho -
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Nº 1, segunda-feira, 3 de janeiro de 2011
06.182.1027.8348.4003, Natureza da Despesa 4440.42 - Fonte 0100,
Objeto da Nota de Empenho: 2010NE900043, de 29/06/10, com a
contrapartida do CONVENENTE no valor de R$ 89.332,05, per-
fazendo um total de R$ 4.466.587,05. Este convênio só terá efeito
após apresentados, pelo CONVENENTE, e aprovados pelo CON-
CEDENTE, os documentos discriminados na Subcláusula Quarta da
Cláusula Quinta. Vigência: 03/01/2011 até 02/01/2012 , Data e As-
sinaturas: 31/12/2010, Francisco Campos de Abreu - Secretário de
Infraestrutura Hídrica, CPF nº 130.450.405-00, Antonia Simião Lopes
Leite - Prefeita Municipal, CPF nº 246.663.273-04.
CONVÊNIO Nº 745992/2010-MI; Processo nº 59200.000111/2010-
92. Convenentes: A União pelo Ministério da Integração Nacional,
CNPJ/MF 03.353.358/0001-96 por meio da Secretaria de Infraes-
trutura Hídrica e o Município de Olho D' água Grande/AL, CNPJ/MF
12.207.411/0001-31. Objeto: Construção de uma Adutora de Gra-
vidade e Reservatório de 250m3 de Água, no município de Olho
D´água Grande, no Estado de Alagoas, conforme o Plano de Tra-
balho. Dos Recursos no valor de R$ 800.000,00 no presente exer-
cício, à conta de dotação consignada ao CONCEDENTE, através da
Lei nº 12.214, de 26/01/2010, UG 530013 Gestão 0001- Tesouro, no
Programa de Trabalho - 15.244.1025.6409.0027 e zo de vigência para até 30/12/2011, incluídos 150 dias para apre-
15.244.1025.7K66.0092, Natureza da Despesa 4440.42 - Fonte 0100,
Objeto das Notas de Empenho: 2010NE900191 e 2010NE900192,
ambas de 16 de dezembro de 2010, com a contrapartida do CON-
VENENTE no valor de R$ 20.000,00, perfazendo um total de R$
820.000,00. Este convênio só terá efeito após apresentados, pelo
CONVENENTE, e aprovados pelo CONCEDENTE, os documentos
discriminados na Subcláusula Quarta da Cláusula Quinta.Vigência:
03/01/2011 a 02/01/2012, Data e Assinaturas: 31/12/2010, Francisco
Campos de Abreu - Secretário de Infraestrutura Hídrica, CPF nº
130.450.405-00 e Antonio Lima de Araújo - Prefeito, CPF nº
223.121.964-68.
EXTRATOS DE PRORROGAÇÃO DE OFÍCIO
Espécie: Aditamento "de ofício".
Respaldo legal: Decreto nº 6.170, de 25/07/2007 e do Art. 30, inciso
VI, da Portaria Interministerial nº 127, de 29/05/2008.
Objeto: prorrogação do prazo de vigência de convênios firmados
entre a União, por meio do Ministério da Integração Nacional, CNPJ:
03.353.358/0001-96 e os convenentes a seguir relacionados:
Processo n°: 59050.002929/2009-77; Convênio nº 724941/2009; Con-
venente: Município de Braúna/SP, CNPJ: 44.440.832/0001-02; Prazo
de vigência para até 30/12/2011, incluídos 150 dias para apresentação
das condicionantes constantes na Subcláusula Quarta da Cláusula
Quinta do Convênio; Assinatura: 30/12/2010.
D A
Processo n°: 59050.002928/2009-22; Convênio nº 706954/2009; Con-
venente: Município de Buritizal/SP, CNPJ: 45.323.698/0001-14; Pra-
E
zo de vigência para até 30/12/2011, incluídos 150 dias para apre-
T
sentação das condicionantes constantes na Subcláusula Quarta da
Cláusula Quinta do Convênio; Assinatura: 30/12/2010.
A N
Processo n°: 59050.002902/2009-84; Convênio nº 724535/2009; Con-
venente: Município de Queiroz/SP, CNPJ: 44.568.749/0001-05; Prazo
de vigência para até 30/12/2011, incluídos 150 dias para apresentação
N
I
das condicionantes constantes na Subcláusula Quarta da Cláusula
S
Quinta do Convênio; Assinatura: 30/12/2010.
S
Processo n°: 59050.002906/2009-62; Convênio nº 706756/2009; Con-
venente: Município de Ubirajara/SP, CNPJ: 46.231.882/0001-05; Pra-
A
zo de vigência para até 30/12/2011, incluídos 150 dias para apre-
sentação das condicionantes constantes na Subcláusula Quarta da
E
Cláusula Quinta do Convênio; Assinatura: 30/12/2010.
D 0100, ND: 44404, Num Empenho: 2010NE900125. Vigência:
Espécie: Aditamento "de ofício".
R
Respaldo legal: Decreto nº 6.170, de 25/07/2007 e do Art. 30, inciso
A
VI, da Portaria Interministerial nº 127, de 29/05/2008.
L
Objeto: prorrogação do prazo de vigência de convênios firmados
entre a União, por meio do Ministério da Integração Nacional, CNPJ:
M P
03.353.358/0001-96 e os convenentes a seguir relacionados:
Processo n°: 59050.002897/2009-18; Convênio nº 706914/2009; Con-
E
venente: Município de Piacatu/SP, CNPJ: 44.431.245/0001-49; Prazo
de vigência para até 30/12/2011, incluídos 150 dias para apresentação
EX
das condicionantes constantes na Subcláusula Quarta da Cláusula
Quinta do Convênio; Assinatura: 30/12/2010.
Espécie: Aditamento "de ofício".
Respaldo legal: Decreto nº 6.170, de 25/07/2007 e do Art. 30, inciso
VI, da Portaria Interministerial nº 127, de 29/05/2008.
Objeto: prorrogação do prazo de vigência de convênios firmados
entre a União, por meio do Ministério da Integração Nacional, CNPJ:
03.353.358/0001-96 e os convenentes a seguir relacionados:
Processo n°: 59050.002907/2009-15; Convênio nº 706757/2009; Con-
venente: Município de Lupércio/SP, CNPJ: 44.518.397/0001-83; Pra-
zo de vigência para até 3/1/2012; Assinatura: 30/12/2010.
Processo n°: 59050.001696/2009-95; Convênio nº 706745/2009; Con-
venente: Município de Luiziânia/SP, CNPJ: 44.441.558/0001-88; Pra-
zo de vigência para até 23/12/2011, incluídos 150 dias para apre-
sentação das condicionantes constantes na Subcláusula Quarta da
Cláusula Quinta do Convênio; Assinatura: 22/12/2010.
Processo n°: 59050.002899/2009-07; Convênio nº 706964/2009; Con-
venente: Município de Pontal/SP, CNPJ: 45.352.267/0001-86; Prazo
de vigência para até 30/12/2011, incluídos 150 dias para apresentação
das condicionantes constantes na Subcláusula Quarta da Cláusula
Quinta do Convênio; Assinatura: 26/12/2010.
Espécie: Prorroga de Ofício Nº 00005/2010 ao Convênio Nº
00747/2005. Nº Processo: 59100000288200550. Convenentes: Con-
cedente : MIN - DEPARTAMENTO DE GESTãO INTERNA, Uni-
dade Gestora: 530001, Gestão: 00001. Convenente : RIO GRANDE
DO NORTE GOVERNO DO ESTADO, CNPJ nº 08.241.739/0001-
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032011010300067
3 ISSN 1677-7069
05. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência. Vigência: 03/01/2006 a
31/12/2010. Data de Assinatura: 30/12/2010. Assina : Pelo MINIS-
TERIO DA INTEGRACAO NACIONAL - MIN.INTEGR.NACIO-
NAL / MARCELO PEREIRA BORGES- Secretário de Infraestrutura
Hídrica.
(SICONV - 31/12/2010)
Espécie: Aditamento "de ofício".
Respaldo legal: Decreto nº 6.170, de 25/07/2007 e do Art. 30, inciso
VI, da Portaria Interministerial nº 127, de 29/05/2008.
Objeto: prorrogação do prazo de vigência de convênios firmados
entre a União, por meio do Ministério da Integração Nacional, CNPJ:
03.353.358/0001-96 e os convenentes a seguir relacionados:
Processo n°: 59050.002926/2009-33; Convênio nº 724930/2009; Con-
venente: Município de Casa Branca/SP, CNPJ: 45.735.479-42; Prazo
de vigência para até 30/12/2011, incluídos 150 dias para apresentação
das condicionantes constantes na Subcláusula Quarta da Cláusula
Quinta do Convênio; Assinatura: 30/12/2010.
Processo n°: 59050.002934/2009-80; Convênio nº 725576/2009; Con-
venente: Município de Duartina/SP, CNPJ: 46.137.485/0001-60; Pra-
sentação das condicionantes constantes na Subcláusula Quarta da
Cláusula Quinta do Convênio; Assinatura: 30/12/2010.
Processo n°: 59050.002931/2009-46; Convênio nº 706922/2009; Con-
venente: Município de Bariri/SP, CNPJ: 46.181.376/0001-40; Prazo
de vigência para até 27/12/2011, incluídos 150 dias para apresentação
das condicionantes constantes na Subcláusula Quarta da Cláusula
Quinta do Convênio; Assinatura: 26/12/2010.
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº 700853/2008 - MI; Processo
nº 59100.000113/2008-95. Convenentes: A União, pelo Ministério da
Integração Nacional, CNPJ/MF nº 03.353.358/0001-96, por meio da
sua Secretaria de Infraestrutura Hídrica e o Município São José da
Lagoa Tapada, no Estado da Paraíba, CNPJ/MF nº 08.999.682/0001-
08. Objeto: Transferência de recursos financeiros que objetiva a cons-
trução do açude público Bananeiras: Dos Recursos no valor de R$
E
610.000,00, no presente exercício, à conta de dotação consignada ao
R
CONCEDENTE, através da Lei nº 12.214, de 26/01/2010, UG
P
530013 Gestão 0001-Tesouro, no Programa de Trabalho -
18.544.0515.2B90.0020, Natureza da Despesa: 4440.42, Fonte 0100,
IM
objeto da Nota de Empenho 2008NE900194, de 17/12/2010, com a
contrapartida do CONVENENTE no valor de R$ 20.907,44, per-
fazendo um total de R$ 630.907,44. Data e Assinaturas: 24/12/2010,
Francisco Campos de Abreu - Secretário de Infraestrutura Hídrica,
CPF nº 130.450.405-00, Evilásio Formiga Lucena - Prefeito Mu-
nicipal, CPF nº 013.963.244-10.
SECRETARIA DE PROGRAMAS REGIONAIS
EXTRATOS DE CONVÊNIOS
Espécie: Convênio Nº 743748/2010. Nº Processo:
59200000107201024. Convenentes: Concedente : MINISTERIO DA
INTEGRACAO NACIONAL, Unidade Gestora: 530010, Gestão:
00001. Convenente : TANQUE NOVO PREFEITURA, CNPJ nº
13.225.131/0001-19. Aquisição de Motoniveladora para a Recupe-
ração e Manutenção de Estradas Vicinais do Município de Tanque
Novo-Bahia.. Valor Total: R$ 511.000,00, Valor de Contrapartida: R$
11.000,00, Crédito Orçamentário: PTRES: 36416, Fonte Recurso:
03/01/2011 a 01/07/2011. Data de Assinatura: 31/12/2010. Signa-
tários: Concedente : MARCIA REGINA SARTORI DAMO, CPF nº
526.669.809-87, Convenente : ELSON NEVES DE OLIVEIRA, CPF
nº 329.840.225-72.
(SICONV - 31/12/2010)
Espécie: Convênio Nº 750563/2010. Nº Processo:
59200000088201036. Convenentes: Concedente : MINISTERIO DA
INTEGRACAO NACIONAL, Unidade Gestora: 530010, Gestão:
00001. Convenente : TAQUARANA PREFEITURA, CNPJ nº
12.207.445/0001-26. Mordenização da Feira Tradicional de Taqua-
rana AL.. Valor Total: R$ 124.012,00, Valor de Contrapartida: R$
4.956,00, Crédito Orçamentário: PTRES: 22780, Fonte Recurso:
0100, ND: 33404, Num Empenho: 2010NE900337. Crédito Orça-
mentário: PTRES: 22780, Fonte Recurso: 0100, ND: 44404, Num
Empenho: 2010NE900338. Vigência: 03/01/2011 a 31/07/2011. Data
de Assinatura: 29/12/2010. Signatários: Concedente : MARCIA RE-
GINA SARTORI DAMO, CPF nº 526.669.809-87, Convenente :
ALAY CORREIA DE AMORIM, CPF nº 146.670.024-68.
(SICONV - 31/12/2010)
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
DO CENTRO-OESTE
EXTRATOS DE CONVÊNIOS
CONVÊNIO Nº 746117/2010-MI; Processo nº 59150.000297/2010-
12 Convenentes: A União pelo Ministério da Integração Nacional,
CNPJ/MF 03.353.358/0001-96 por meio da Secretaria de Desenvol-
vimento do Centro-Oeste e o Município de Gouverlândia - GO,
CNPJ/MF 25.040.122/0001-32 Objeto: Construção de parque agro-
pecuário na avenida Maria Luiza da Abadia, no Setor Centro, no
município de Gouverlândia-GO. Dos Recursos no valor de R$
200.000,00 no presente exercício, à conta de dotação consignada ao
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
67
CONCEDENTE, através da Lei nº 12.214, de 26/01/2010, UG
530014, Gestão 0001- Tesouro, no Programa de Trabalho -
19.691.1430.8902.0052, Natureza da Despesa 44.40.42 - Fonte 0100,
Objeto da Nota de Empenho: 2010NE900286, de 02/07/2010, com a
contrapartida do CONVENENTE no valor de R$ 8.000,00 perfazendo
um total de R$ 208.000,00. Vigência: 03/01/2011 até 02/01/2012,
Data e Assinaturas: 31/12/2010, Carlos Henrique Menezes Sobral -
Secretário de Desenvolvimento do Centro-Oeste, CPF nº
391.630.675-87 e Izoldino Batista Cruz - Prefeito, CPF nº
379.215.681-49.
CONVÊNIO Nº 733668/2010-MI; Processo nº 59150.000031/2010-
70 Convenentes: A União pelo Ministério da Integração Nacional,
CNPJ/MF 03.353.358/0001-96 por meio da Secretaria de Desenvol-
vimento do Centro-Oeste e o Município de Estrela do Norte - GO,
CNPJ/MF 01.800.465/0001-90 Objeto: Construção de feira coberta na
Rua 03 Setor Rodoviário no Município de Estrela do Norte-GO. Dos
Recursos no valor de R$ 120.000,00 no presente exercício, à conta de
dotação consignada ao CONCEDENTE, através da Lei nº 12.214, de
26/01/2010, UG 530014, Gestão 0001- Tesouro, no Programa de
Trabalho -19.691.1430.8902.0052, Natureza da Despesa 44.40.42 -
Fonte 0100, Objeto da Nota de Empenho: 2010NE900079, de
12/05/2010, com a contrapartida do CONVENENTE no valor de R$
2.500,00 perfazendo um total de R$ 125.500,00. Vigência:
A L
03/01/2011 até 02/01/2012, Data e Assinaturas: 31/12/2010, Carlos
Henrique Menezes Sobral - Secretário de Desenvolvimento do Cen-
tro-Oeste, CPF nº 391.630.675-87 e Orcino dos Reis Braga - Prefeito,
CPF nº 218.892.521.15.
O N
I
CONVÊNIO Nº 744017/2010-MI; Processo nº 59150.000197/2010-
C
96 Convenentes: A União pelo Ministério da Integração Nacional,
CNPJ/MF 03.353.358/0001-96 por meio da Secretaria de Desenvol-
NA
vimento do Centro-Oeste e o Município de Nerópolis - GO,
CNPJ/MF 01.105.626/0001-25 Objeto: Construção da segunda etapa
(implantação da orla) do Complexo Turístico e de Lazer do município
A
de Nerópolis, localizado na Av. JK, Setor São Paulo. Dos Recursos no
S
valor de R$ 1.000.000,00 no presente exercício, à conta de dotação
consignada ao CONCEDENTE, através da Lei nº 12.214, de
N
26/01/2010, UG 530014, Gestão 0001- Tesouro, no Programa de
Trabalho -19.691.1430.8902.0052, Natureza da Despesa 44.40.42 -
Fonte 0100, Objeto da Nota de Empenho: 2010NE900262, de
30/06/2010, com a contrapartida do CONVENENTE no valor de R$
500.000,00 perfazendo um total de R$ 1.500.000,00. Vigência:
03/01/2011 até 02/01/2012, Data e Assinaturas: 31/12/2010, Carlos
Henrique Menezes Sobral - Secretário de Desenvolvimento do Cen-
tro-Oeste, CPF nº 391.630.675-87 e Gil Tavares - Prefeito, CPF nº
233.198.791-20.
CONVÊNIO Nº 740450/2010-MI; Processo nº 59150.000185/2010-
61 Convenentes: A União pelo Ministério da Integração Nacional,
CNPJ/MF 03.353.358/0001-96 por meio da Secretaria de Desenvol-
vimento do Centro-Oeste e o Município de Goianésia - GO,
CNPJ/MF 01.065.846/0001-72 Objeto: Construção de galpão para
instalação da incubadora de empresas na Avenida Ulisses Guimaraes,
Bairro Jardim Esperança I no Município de Goianésia - Goiás. Dos
Recursos no valor de R$ 400.000,00 no presente exercício, à conta de
dotação consignada ao CONCEDENTE, através da Lei nº 12.214, de
26/01/2010, UG 530014, Gestão 0001- Tesouro, no Programa de
Trabalho -19.691.1430.8902.0052, Natureza da Despesa 44.40.42 -
Fonte 0100, Objeto da Nota de Empenho: 2010NE900193, de
23/06/2010, com a contrapartida do CONVENENTE no valor de R$
67.280,77 perfazendo um total de R$ 467.280,77. Vigência:
03/01/2011 até 02/01/2012, Data e Assinaturas: 31/12/2010, Carlos
Henrique Menezes Sobral - Secretário de Desenvolvimento do Cen-
tro-Oeste, CPF nº 391.630.675-87 e Gilberto Batista Naves - Prefeito,
CPF nº 049.477.461-49.
CONVÊNIO Nº 741481/2010-MI; Processo nº 59150.000219/2010-
18 Convenentes: A União pelo Ministério da Integração Nacional,
CNPJ/MF 03.353.358/0001-96 por meio da Secretaria de Desenvol-
vimento do Centro-Oeste e o Município de Bonfinópolis - GO,
CNPJ/MF 24.857.096/0001-77 Objeto: Recomposição Asfáltica e
Drenagem Pluvial Profunda nas Ruas: 101, 104, 105, 106, 107, 108,
109, 110, 112, 114, Área Verde, Contorno, Perimetral e Paralela à
Perimetral no Setor Jardim Ana Amélia - Paralela a 07, Maria de
Jesus Viela, Leopoldo de Bulhões, Vespasiano da Costa, Rua 2, Rua
3, Rua 6, Rua 7, Rua 9, Rua Maria Eugênia e Rua José Pereira no
Setor Centro - Rua São Paulo no Setor Jardim Juliana, no Município
de Bonfinópolis - GO, Estado de Goiás, conforme o Plano de Tra-
balho. Dos Recursos no valor de R$ 6.000.000,00 no presente exer-
cício, à conta de dotação consignada ao CONCEDENTE, através da
Lei nº 12.214, de 26/01/2010, UG 530014, Gestão 0001- Tesouro, no
Programa de Trabalho - 15.244.1025.6409.0052, Natureza da Despesa
44.40.42 - Fonte 0100, Objeto da Nota de Empenho: 2010NE900212,
de 24/06/2010, com a contrapartida do CONVENENTE no valor de
R$ 123.800,00, perfazendo um total de R$6.123.800,00. Vigência:
03/01/2011 até 02/01/2012, Data e Assinaturas: 31/12/2010, Carlos
Henrique Menezes Sobral - Secretário de Desenvolvimento do Cen-
tro-Oeste, CPF nº 391.630.675-87 e Jose da Luz Paulino Oliveira -
Prefeito, CPF nº 231.585.571-34
CONVÊNIO Nº 752941/2010-MI; Processo nº 59150.000374/2010-
34 Convenentes: A União pelo Ministério da Integração Nacional,
CNPJ/MF 03.353.358/0001-96 por meio da Secretaria de Desenvol-
vimento do Centro-Oeste e o município de Corumbá de Goiás - GO,
CNPJ/MF 01.118.850/0001-51 Objeto: Desenvolver ações de qua-
lificação profissional e fomento a produção e comercialização do
Arranjo Produtivo Local de Confecção no município de Corumbá de
Goiás - GO, conforme plano de trabalho e termos de referência. Dos
Recursos no valor de R$ 200.000,00 no presente exercício, à conta de
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
 68 ISSN 1677-7069
dotação consignada ao CONCEDENTE, através da Lei nº 12.214, de
16/01/2010, UG 530014, Gestão 0001- Tesouro, no Programa de
Trabalho - 22.333.1025.6424.0072, Natureza da Despesa 33.40.41 -
Fonte 0100, Objeto da Nota de Empenho: 2010NE900414, de
18/12/2010, com a contrapartida do CONVENENTE no valor de R$
10.506,00 perfazendo um total de R$ 210.506,00. Vigência:
03/01/2011 até 01/07/2011, Data e Assinaturas: 31/12/2010, Carlos
Henrique Menezes Sobral - Secretário de Desenvolvimento do Cen-
tro-Oeste, CPF nº 391.630.675-87 e Emilio Paiva Jacinto, CPF nº
835.959.611-53.
CONVÊNIO Nº 741483/2010-MI; Processo nº 59150.000246/2010-
91 Convenentes: A União pelo Ministério da Integração Nacional,
CNPJ/MF 03.353.358/0001-96 por meio da Secretaria de Desenvol-
vimento do Centro-Oeste e o Município de Luziânia-GO, CNPJ/MF
01.169.416/0001-09. Objeto: Segunda etapa da Canalização do Cór-
rego Viegas, em dois trechos, da estaca 26+8,20 mts até a estaca
36+7,00 mts e da estaca 1+14,00 mts até a estaca 12+5,60 mts, no
município de Luziânia-GO. Dos Recursos no valor de R$
1.800.000,00 no presente exercício, à conta de dotação consignada ao
CONCEDENTE, através da Lei nº 12.214, de 26/01/2010, UG
530014, Gestão 0001- Tesouro, no Programa de Trabalho -
19.691.1430.8902.0138, Natureza da Despesa 44.40.42 - Fonte 0100,
CO
Objeto da Nota de Empenho: 2010NE900347, de 28/09/2010, com a
contrapartida do CONVENENTE no valor de R$ 384.432,52 per-
fazendo um total de R$ 2.184.432,52. Vigência: 03/01/2011 até
ME
02/01/2012, Data e Assinaturas: 16/12/2010, Carlos Henrique Me-
nezes Sobral - Secretário de Desenvolvimento do Centro-Oeste, CPF
nº 391.630.675-87 e Célio Antônio da Silveira- Prefeito, CPF
RC
244.537.061-20.
EXTRATO DE PRORROGAÇÃO DE OFÍCIO
IA
Espécie: Prorroga de Ofício Nº 00002/2010 ao Convênio Nº
LIZ
01414/2008, subrogado pela UASG: 530001 - MIN - DEPARTA-
MENTO DE GESTãO INTERNA. Nº Processo:
59150000385200808. Convenentes: Concedente : MIN - DEPAR-
AÇ
TAMENTO DE GESTãO INTERNA, Unidade Gestora: 530001, Ges-
tão: 00001. Convenente : PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM,
CNPJ nº 03.162.047/0001-40. Objeto: Prorrogação do prazo de vi-
gência.. Vigência: 09/01/2009 a 01/08/2011. Data de Assinatura:
31/12/2010. Assina : Pelo MINISTERIO DA INTEGRACAO NA-
CIONAL-MIN.INTEGR.NACIONAL/CARLOS HENRIQUE ME-
NEZES SOBRAL.- Secretário de Desenvolvimento do Centro-Oes-
te.
(SICONV - 31/12/2010)
SECRETARIA NACIONAL DE DEFESA CIVIL
EXTRATO DE PRORROGAÇÃO DE OFÍCIO
Espécie: Prorroga de Ofício Nº 00004/2010 ao Convênio Nº
00273/2008, subrogado pela UASG: 530001 - MIN - DEPARTA-
MENTO DE GESTãO INTERNA. Nº Processo:
59050000791200894. Convenentes: Concedente : MIN - DEPAR-
TAMENTO DE GESTãO INTERNA, Unidade Gestora: 530001, Ges-
tão: 00001. Convenente : PARAIBA GOVERNO DO ESTADO,
CNPJ nº 08.761.124/0001-00. Objeto: Prorrogar de ofício, o prazo de
vigência, do convênio,por mais 180 dias, até o dia 17/06/2011.. Vi-
gência: 30/12/2008 a 17/06/2011. Data de Assinatura: 17/12/2010.
Assina : Pelo MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL -
MIN.INTEGR.NACIONAL / IVONE MARIA VALENTE- Secretária
Nacional de Defesa Civil.
(SICONV - 31/12/2010)
SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO
DA AMAZÔNIA
EXTRATOS DE CONVÊNIOS
Espécie: Convênio Nº 752194/2010. Nº Processo: 590004000170201.
Convenentes: Concedente : SUPERINTENDENCIA DO DESEN-
VOLV. DA AMAZONIA, Unidade Gestora: 533013, Gestão: 53202.
Convenente : PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU, CNPJ nº
05.105.135/0001-35. Fomentar a produção de alimento e geração de
renda por agricultores familiares em situação de vulnerabilidade so-
cial, através da dotação infraestrutura e outros meios necessários para
produzir frangos caipira.. Valor Total: R$ 500.000,00, Valor de Con-
trapartida: R$ 20.000,00, Crédito Orçamentário: PTRES: 523951,
Fonte Recurso: 0100000000, ND: 33404, Num Empenho:
2010NE900596. Crédito Orçamentário: PTRES: 523964, Fonte Re-
curso: 0100000000, ND: 44404, Num Empenho: 2010NE900595. Vi-
gência: 31/12/2010 a 20/12/2011. Data de Assinatura: 30/12/2010.
Signatários: Concedente : PEDRO CALMON PEPEU GARCIA
VIEIRA SANTANA, CPF nº 138.881.291-68, Convenente : IRAN
ATAIDE DE LIMA, CPF nº 154.210.312-68.
(SICONV - 31/12/2010)
Espécie: Convênio Nº 752332/2010. Nº Processo:
59004000225201059. Convenentes: Concedente : SUPERINTEN-
DENCIA DO DESENVOLV. DA AMAZONIA, Unidade Gestora:
533013, Gestão: 53202. Convenente : PREFEITURA MUNICIPAL
DE VITORIA DO JARI, CNPJ nº 00.720.553/0001-19. Construção
de Casas Populares no Município de Vitória do Jari. Valor Total: R$
2.042.588,24, Valor de Contrapartida: R$ 42.588,24, Crédito Orça-
mentário: PTRES: 32931, Fonte Recurso: 0300000000, ND: 44404,
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032011010300068
3 Nº 1, segunda-feira, 3 de janeiro de 2011
Num Empenho: 2010NE900628. Vigência: 31/12/2010 a 31/05/2012.
Data de Assinatura: 30/12/2010. Signatários: Concedente : DJALMA
BEZERRA DE MELLO, CPF nº 000.928.782-53, Convenente : LUIZ
DE FRANCA MAGALHAES BARROSO, CPF nº 101.146.293-15.
(SICONV - 31/12/2010)
Espécie: Convênio Nº 754681/2010. Nº Processo:
59004000327201074. Convenentes: Concedente : SUPERINTEN-
DENCIA DO DESENVOLV. DA AMAZONIA, Unidade Gestora:
533013, Gestão: 53202. Convenente : GABINETE MILITAR, CNPJ
nº 07.989.787/0001-05. Criação do Mapa de Risco geológico da área
urbana da cidade de Manaus.. Valor Total: R$ 269.755,00, Valor de
Contrapartida: R$ 13.487,75, Crédito Orçamentário: PTRES: 523954,
Fonte Recurso: 0250191620, ND: 44404, Num Empenho:
2010NE900639. Crédito Orçamentário: PTRES: 523954, Fonte Re-
curso: 0100000000, ND: 33404, Num Empenho: 2010NE900638. Vi-
gência: 20/01/2011 a 19/01/2012. Data de Assinatura: 30/12/2010.
Signatários: Concedente : DJALMA BEZERRA DE MELLO, CPF nº
000.928.782-53, Convenente : OTAVIO QUEIROZ DE OLIVEIRA
CABRAL JUNIOR, CPF nº 348.062.102-34.
(SICONV - 31/12/2010)
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO
DO NORDESTE
EXTRATO DE CONTRATO Nº 14/2010
Nº Processo: 59335000437201094. Contratante: SUPERINTENDEN-
CIA DO -DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE - SUDEN. CNPJ
Contratado: 09168704000142. Contratado : EMPRESA BRASIL DE
COMUNICACAO S.A.- EBC. Objeto: Distribuição sa publicidade
legal impressa ou eletrônica de interesse da SUDENE. Fundamento
Legal: Lei 8.666/93 Vigência: 01/12/2010 a 30/11/2011. Valor Total:
R$30.000,00. Fonte: 250000000 - 2010NE900442. Data de Assina-
tura: 01/12/2010.
(SICON - 31/12/2010) 533014-53203-2010NE900002
ÃO
Ministério da Justiça
.
PR
GABINETE DO MINISTRO
OI
EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS
BID
ESPÉCIE: Termo Aditivo de Cooperação Federativa nº 25/2010. CO-
OPERANTE: A União, por intermédio do Ministério da Justiça, re-
presentado pelo Ministro de Estado da Justiça, LUIZ PAULO TELES
A
FERREIRA BARRETO. COOPERADO: Município de Macapá, Es-
tado do Amapá, representado pela Prefeita Municipal MARIA HE-
PO
LENA BARBOSA GUERRA. OBJETO: Prorrogar o prazo de vi-
gência consignado na Cláusula Quinta do Convênio de Cooperação
Federativa nº 25/2010 que visa a implementação parcial do Programa
Nacional de Segurança Pública - PRONASCI. VIGÊNCIA: 1º de
janeiro de 2011 a 31 de dezembro de 2011, podendo ser prorrogado
e/ou alterado, mediante Termo Aditivo, exceto quanto ao seu objeto,
se houver interesse dos partícipes, sempre observadas as exigências
relativas à publicidade dos atos administrativos. DATA DAS AS-
SINATURAS: 30/12/2010. SIGNATÁRIOS: Luiz Paulo Teles Fer-
reira Barreto, CPF: 318.800.881-34, Maria Helena Barbosa Guerra,
CPF: 098.456.072-68.
Nº 182 - ESPÉCIE: Termo Aditivo de Cooperação Federativa nº
14/2010. COOPERANTE: A União, por intermédio do Ministério da
Justiça, representado pelo Ministro de Estado da Justiça, LUIZ PAU-
LO TELES FERREIRA BARRETO. COOPERADO: Município de
São Leopoldo, Estado do Rio Grande do Sul, representado pelo Pre-
feito Municipal em exercício, ALEXANDRE RUBIO ROSO. OB-
JETO: Prorrogar o prazo de vigência consignado na Cláusula Quinta
do Convênio de Cooperação Federativa nº 14/2010 que visa a im-
plementação parcial do Programa Nacional de Segurança Pública -
PRONASCI. VIGÊNCIA: 1º de janeiro de 2011 a 31 de dezembro de
2011, podendo ser prorrogado e/ou alterado, mediante Termo Aditivo,
exceto quanto ao seu objeto, se houver interesse dos partícipes, sem-
pre observadas as exigências relativas à publicidade dos atos ad-
ministrativos. DATA DAS ASSINATURAS: 30/12/2010. SIGNATÁ-
RIOS: Luiz Paulo Teles Ferreira Barreto, CPF: 318.800.881-34, Ale-
xandre Rubio Roso, CPF: 437.501.170-04.
Nº 183 - ESPÉCIE: Termo Aditivo de Cooperação Federativa nº
11/2010. COOPERANTE: A União, por intermédio do Ministério da
Justiça, representado pelo Ministro de Estado da Justiça, LUIZ PAU-
LO TELES FERREIRA BARRETO. COOPERADO: Município Cabo
Frio, Estado do Rio de Janeiro, representado pelo Prefeito Municipal
MARCOS DA ROCHA MENDES. OBJETO: Prorrogar o prazo de
vigência consignado na Cláusula Quinta do Convênio de Cooperação
Federativa nº 11/2010 que visa a implementação parcial do Programa
Nacional de Segurança Pública - PRONASCI. VIGÊNCIA: 1º de
janeiro de 2011 a 31 de dezembro de 2011, podendo ser prorrogado
e/ou alterado, mediante Termo Aditivo, exceto quanto ao seu objeto,
se houver interesse dos partícipes, sempre observadas as exigências
relativas à publicidade dos atos administrativos. DATA DAS AS-
SINATURAS: 30/12/2010. SIGNATÁRIOS: Luiz Paulo Teles Fer-
reira Barreto, CPF: 318.800.881-34, Marcos da Rocha Mendes, CPF:
503.956.537-20.
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Nº 184 - ESPÉCIE: Termo Aditivo de Cooperação Federativa nº
10/2010. COOPERANTE: A União, por intermédio do Ministério da
Justiça, representado pelo Ministro de Estado da Justiça, LUIZ PAU-
LO TELES FERREIRA BARRETO. COOPERADO: Município Ita-
buna, Estado da Bahia, representado pelo Prefeito Municipal JOSÉ
NILTON AZEVEDO LEAL. OBJETO: Prorrogar o prazo de vigência
consignado na Cláusula Quinta do Convênio de Cooperação Fede-
rativa nº 10/2010 que visa a implementação parcial do Programa
Nacional de Segurança Pública - PRONASCI. VIGÊNCIA: 1º de
janeiro de 2011 a 31 de dezembro de 2011, podendo ser prorrogado
e/ou alterado, mediante Termo Aditivo, exceto quanto ao seu objeto,
se houver interesse dos partícipes, sempre observadas as exigências
relativas à publicidade dos atos administrativos. DATA DAS AS-
SINATURAS: 30/12/2010. SIGNATÁRIOS: Luiz Paulo Teles Fer-
reira Barreto, CPF: 318.800.881-34, José Nilton Azevedo Leal, CPF:
114.272.805-68.
Nº 185 - ESPÉCIE: Termo Aditivo de Cooperação Federativa nº
59/2009. COOPERANTE: A União, por intermédio do Ministério da
Justiça, representado pelo Ministro de Estado da Justiça, LUIZ PAU-
LO TELES FERREIRA BARRETO. COOPERADO: Município Na-
tal, Estado do Rio Grande do Norte, representado pela Prefeita Mu-
nicipal MICARLA ARAÚJO DE SOUSA WEBER. OBJETO: Pror-
rogar o prazo de vigência consignado na Cláusula Quinta do Con-
vênio de Cooperação Federativa nº 59/2009 que visa a implementação
parcial do Programa Nacional de Segurança Pública - PRONASCI.
VIGÊNCIA: 1º de janeiro de 2011 a 31 de dezembro de 2011,
podendo ser prorrogado e/ou alterado, mediante Termo Aditivo, ex-
ceto quanto ao seu objeto, se houver interesse dos partícipes, sempre
observadas as exigências relativas à publicidade dos atos adminis-
trativos. DATA DAS ASSINATURAS: 30/12/2010. SIGNATÁRIOS:
Luiz Paulo Teles Ferreira Barreto, CPF: 318.800.881-34, Micarla
Araújo de Sousa Weber, CPF: 701.788.874-04.
Nº 186 - ESPÉCIE: Termo Aditivo de Cooperação Federativa nº
36/2009. COOPERANTE: A União, por intermédio do Ministério da
Justiça, representado pelo Ministro de Estado da Justiça, LUIZ PAU-
LO TELES FERREIRA BARRETO. COOPERADO: Município de
Goiânia, Estado de Goiás, representado pelo Prefeito Municipal PAU-
LO DE SIQUEIRA GARCIA. OBJETO: Prorrogar o prazo de vi-
gência consignado na Cláusula Quinta do Convênio de Cooperação
Federativa nº 36/2009 que visa a implementação parcial do Programa
Nacional de Segurança Pública - PRONASCI. VIGÊNCIA: 1º de
janeiro de 2011 a 31 de dezembro de 2011, podendo ser prorrogado
e/ou alterado, mediante Termo Aditivo, exceto quanto ao seu objeto,
se houver interesse dos partícipes, sempre observadas as exigências
relativas à publicidade dos atos administrativos. DATA DAS AS-
SINATURAS: 30/12/2010. SIGNATÁRIOS: Luiz Paulo Teles Fer-
reira Barreto, CPF: 318.800.881-34, Paulo de Siqueira Garcia, CPF:
335.382.551-72.
Nº 187 - ESPÉCIE: Termo Aditivo de Cooperação Federativa nº
57/2007. COOPERANTE: A União, por intermédio do Ministério da
Justiça, representado pelo Ministro de Estado da Justiça, LUIZ PAU-
LO TELES FERREIRA BARRETO. COOPERADO: Município do
Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, representado pelo Prefeito
Municipal EDUARDO PAES. OBJETO: Prorrogar o prazo de vi-
gência consignado na Cláusula Quinta do Convênio de Cooperação
Federativa nº 57/2007 que visa a implementação parcial do Programa
Nacional de Segurança Pública - PRONASCI. VIGÊNCIA: 1º de
janeiro de 2011 a 31 de dezembro de 2011, podendo ser prorrogado
e/ou alterado, mediante Termo Aditivo, exceto quanto ao seu objeto,
RT
se houver interesse dos partícipes, sempre observadas as exigências
relativas à publicidade dos atos administrativos. DATA DAS AS-
SINATURAS: 30/12/2010. SIGNATÁRIOS: Luiz Paulo Teles Fer-
ER
reira Barreto, CPF: 318.800.881-34, Eduardo Paes, CPF:
014.751.897-02.
CE
Nº 188 - ESPÉCIE: Termo Aditivo de Cooperação Federativa nº
05/2007. COOPERANTE: A União, por intermédio do Ministério da
Justiça, representado pelo Ministro de Estado da Justiça, LUIZ PAU-
IRO
LO TELES FERREIRA BARRETO. COOPERADO: Município de
Novo Hamburgo, Estado do Rio Grande do Sul, representado pelo
Prefeito Municipal TARCÍSIO JOÃO ZIMMERMANN. OBJETO:
Prorrogar o prazo de vigência consignado na Cláusula Quinta do
S
Convênio de Cooperação Federativa nº 05/2007 que visa a imple-
mentação parcial do Programa Nacional de Segurança Pública - PRO-
NASCI. VIGÊNCIA: 1º de janeiro de 2011 a 31 de dezembro de
2011, podendo ser prorrogado e/ou alterado, mediante Termo Aditivo,
exceto quanto ao seu objeto, se houver interesse dos partícipes, sem-
pre observadas as exigências relativas à publicidade dos atos ad-
ministrativos. DATA DAS ASSINATURAS: 30/12/2010. SIGNATÁ-
RIOS: Luiz Paulo Teles Ferreira Barreto, CPF: 318.800.881-34, Tar-
císio João Zimmermann, CPF: 167.934.710-15.
Nº 189 - ESPÉCIE: Termo Aditivo de Cooperação Federativa nº
27/2007. COOPERANTE: A União, por intermédio do Ministério da
Justiça, representado pelo Ministro de Estado da Justiça, LUIZ PAU-
LO TELES FERREIRA BARRETO. COOPERADO: Município de
Niterói, Estado do Rio de Janeiro, representado pelo Prefeito Mu-
nicipal JORGE ROBERTO SAAD SILVEIRA. OBJETO: Prorrogar o
prazo de vigência consignado na Cláusula Quinta do Convênio de
Cooperação Federativa nº 27/2007 que visa a implementação parcial
do Programa Nacional de Segurança Pública - PRONASCI. VIGÊN-
CIA: 1º de janeiro de 2011 a 31 de dezembro de 2011, podendo ser
prorrogado e/ou alterado, mediante Termo Aditivo, exceto quanto ao
seu objeto, se houver interesse dos partícipes, sempre observadas as
exigências relativas à publicidade dos atos administrativos. DATA
DAS ASSINATURAS: 30/12/2010. SIGNATÁRIOS: Luiz Paulo Te-
les Ferreira Barreto, CPF: 318.800.881-34, Jorge Roberto Saad Sil-
veira, CPF: 250.814.117-87.
Nº 190 - ESPÉCIE: Termo Aditivo de Cooperação Federativa nº
02/2009. COOPERANTE: A União, por intermédio do Ministério da
Justiça, representado pelo Ministro de Estado da Justiça, LUIZ PAU-
LO TELES FERREIRA BARRETO. COOPERADO: Governo do
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Nº 1, segunda-feira, 3 de janeiro de 2011
Estado de Sergipe, representado pelo Governador do Estado MAR-
CELO DÉDA CHAGAS. OBJETO: Prorrogar o prazo de vigência
consignado na Cláusula Quarta do Convênio de Cooperação Fede-
rativa nº 02/2009 que visa a implementação parcial do Programa
Nacional de Segurança Pública - PRONASCI. VIGÊNCIA: 1º de
janeiro de 2011 a 31 de dezembro de 2011, podendo ser prorrogado
e/ou alterado, mediante Termo Aditivo, exceto quanto ao seu objeto,
se houver interesse dos partícipes, sempre observadas as exigências
relativas à publicidade dos atos administrativos. DATA DAS AS-
SINATURAS: 30/12/2010. SIGNATÁRIOS: Luiz Paulo Teles Fer-
reira Barreto, CPF: 318.800.881-34, Marcelo Deda Chagas, CPF:
150.362.195-20.
Nº 191 - ESPÉCIE: Termo Aditivo de Cooperação Federativa nº
23/2007. COOPERANTE: A União, por intermédio do Ministério da
Justiça, representado pelo Ministro de Estado da Justiça, LUIZ PAU-
LO TELES FERREIRA BARRETO. COOPERADO: Governo do
Estado do Espírito Santo, representado pelo Governador do Estado
PAULO CÉSAR HARTUNG GOMES. OBJETO: Prorrogar o prazo
de vigência consignado na Cláusula Quarta do Convênio de Co-
operação Federativa nº 23/2007 que visa a implementação parcial do
Programa Nacional de Segurança Pública - PRONASCI. VIGÊNCIA:
1º de janeiro de 2011 a 31 de dezembro de 2011, podendo ser
prorrogado e/ou alterado, mediante Termo Aditivo, exceto quanto ao
seu objeto, se houver interesse dos partícipes, sempre observadas as
exigências relativas à publicidade dos atos administrativos. DATA
DAS ASSINATURAS: 30/12/2010. SIGNATÁRIOS: Luiz Paulo Te-
les Ferreira Barreto, CPF: 318.800.881-34, Paulo César Hartung Go-
mes, CPF: 698.412.417-49.
Nº 192 - ESPÉCIE: Termo Aditivo de Cooperação Federativa nº
18/2009. COOPERANTE: A União, por intermédio do Ministério da
Justiça, representado pelo Ministro de Estado da Justiça, LUIZ PAU-
LO TELES FERREIRA BARRETO. COOPERADO: Município de
São Luís, Estado do Maranhão, representado pelo Prefeito Municipal
JOÃO CASTELO RIBEIRO GONÇALVES. OBJETO: Prorrogar o
prazo de vigência consignado na Cláusula Quinta do Convênio de
Cooperação Federativa nº 18/2009 que visa a implementação parcial
do Programa Nacional de Segurança Pública - PRONASCI. VIGÊN-
CIA: 1º de janeiro de 2011 a 31 de dezembro de 2011, podendo ser
prorrogado e/ou alterado, mediante Termo Aditivo, exceto quanto ao
seu objeto, se houver interesse dos partícipes, sempre observadas as
exigências relativas à publicidade dos atos administrativos. DATA
DAS ASSINATURAS: 30/12/2010. SIGNATÁRIOS: Luiz Paulo Te-
les Ferreira Barreto, CPF: 318.800.881-34, João Castelo Ribeiro Gon-
çalves, CPF: 000.355.302-78.
A
SECRETARIA EXECUTIVA
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO,
D
ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
E
COORDENAÇÃO-GERAL DE LOGÍSTICA
T ALOISIO MICHELS, CPF nº 221.895.210-68, Convenente : LEO-
N
EXTRATO DE CONTRATO Nº 137/2010
A
Nº Processo: 08003001005201011. Contratante: MINISTERIO DA
N
JUSTIÇA -CNPJ Contratado: 86781069000115. Contratado : ZENI-
I
TE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA -S/A. Objeto: Prestação de
S
serviços de material pesquisado por escrito e por telefone em li-
S
citações e contratos, bem como web site licitações. Fundamento Le-
A
gal: Lei nº 8.666/93 e 10520/02 Vigência: 30/12/2010 a 29/12/2011.
Valor Total: R$7.950,00. Fonte: 100000000 - 2010NE902936. Data
E
de Assinatura: 30/12/2010.
D
(SICON - 31/12/2010) 200005-00001-2010NE902936
R
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2010
A
L
Número do Contrato: 121/2010. Nº Processo: 08020001911201016.
P
Contratante: MINISTERIO DA JUSTIÇA -CNPJ Contratado:
11283154000154. Contratado : ROVCAN INDUSTRIA E COMER-
M
CIO DE CAPACETES LTDA.. Objeto: Acréscimo de 25% (vinte e
E
cinco por cento. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93 e suas alterações.
EX
Valor Total: R$71.250,00. Fonte: 100000000 - 2010NE902901. Data
de Assinatura: 27/12/2010.
(SICON - 31/12/2010) 200005-00001-2010NE900250
DEPARTAMENTO PENITENCIÁRIO NACIONAL
DIRETORIA DE POLÍTICAS PENITENCIÁRIAS
EXTRATOS DE CONVÊNIOS
Espécie: Convênio Nº 750424/2010. Nº Processo:
08016010928201015. Convenentes: Concedente : MINISTERIO DA
JUSTICA, Unidade Gestora: 200324, Gestão: 00001. Convenente :
SECRETARIA DA JUSTIÇA E CIDADANIA DO ESTADO DO
CEARA, CNPJ nº 07.954.530/0001-18. Interveniente: CEARA GO-
VERNO DO ESTADO, CNPJ nº 07.954.480/0001-79. Curso de Pós-
Graduação Lato Sensu em Gestão Penitenciária para servidores do
Estado do Ceará. Valor Total: R$ 172.105,50, Valor de Contrapartida:
R$ 17.210,55, Crédito Orçamentário: PTRES: 4472, Fonte Recurso:
0118033901, ND: 33304, Num Empenho: 2010NE900026. Vigência:
20/12/2010 a 20/06/2013. Data de Assinatura: 20/12/2010. Signa-
tários: Concedente : AIRTON ALOISIO MICHELS, CPF nº
221.895.210-68, Convenente : LUIZ XAVIER OLIVEIRA FILHO,
CPF nº 081.454.313-87, Interveniente: CID FERREIRA GOMES,
CPF nº 209.120.133-20.
(SICONV - 31/12/2010)
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032011010300069
3 ISSN 1677-7069
Espécie: Convênio Nº 750512/2010. Nº Processo:
08016010968201067. Convenentes: Concedente : MINISTERIO DA
JUSTICA, Unidade Gestora: 200324, Gestão: 00001. Convenente :
SECRETARIA DA JUSTIÇA E CIDADANIA DO ESTADO DO
CEARA, CNPJ nº 07.954.530/0001-18. Interveniente: CEARA GO-
VERNO DO ESTADO, CNPJ nº 07.954.480/0001-79. Curso de Ca-
pacitação em Gerenciamento de Crises para servidores penitenciários
do Ceará. Valor Total: R$ 144.460,00, Valor de Contrapartida: R$
14.446,00, Crédito Orçamentário: PTRES: 4472, Fonte Recurso:
0118033901, ND: 33304, Num Empenho: 2010NE900029. Vigência:
20/12/2010 a 20/12/2012. Data de Assinatura: 20/12/2010. Signa-
tários: Concedente : AIRTON ALOISIO MICHELS, CPF nº
221.895.210-68, Convenente : LUIZ XAVIER OLIVEIRA FILHO,
CPF nº 081.454.313-87, Interveniente: CID FERREIRA GOMES,
CPF nº 209.120.133-20.
(SICONV - 31/12/2010)
Espécie: Convênio Nº 750534/2010. Nº Processo:
08016010540201014. Convenentes: Concedente : MINISTERIO DA
JUSTIÇA, Unidade Gestora: 200324, Gestão: 00001. Convenente :
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PUBLICA E DE-
FESA DO CIDAD, CNPJ nº 82.951.294/0001-00. Interveniente:
SANTA CATARINA GOVERNO DO ESTADO, CNPJ nº
82.951.229/0001-76. Curso de pós-graduação (lato sensu) em Gestão
Penitenciária para profissionais da execução penal do Estado de Santa
Catarina.. Valor Total: R$ 641.024,00, Valor de Contrapartida: R$
128.204,80, Crédito Orçamentário: PTRES: 4472, Fonte Recurso:
0174020246, ND: 33304, Num Empenho: 2010NE900052. Vigência:
31/12/2010 a 31/12/2012. Data de Assinatura: 31/12/2010. Signa-
tários: Concedente : AIRTON ALOISIO MICHELS, CPF nº
221.895.210-68, Convenente : ANDRE LUIS MENDES DA SIL-
VEIRA, CPF nº 451.573.400-87, Interveniente: LEONEL ARCAN-
GELO PAVAN, CPF nº 291.507.289-20.
(SICONV - 31/12/2010)
Espécie: Convênio Nº 750554/2010. Nº
08016010948201096. Convenentes: Concedente : MINISTERIO DA
Processo:
E N
JUSTIÇA, Unidade Gestora: 200324, Gestão: 00001. Convenente :
INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA DO ACRE
- IAPEN/AC, CNPJ nº 09.061.977/0001-93. Interveniente: GOVER-
P R
IM
NO DO ESTADO DO ACRE, CNPJ nº 63.606.479/0001-24. Ca-
pacitar o reeducando do Sistema Penitenciário do Estado do Acre e
oferecer oportunidade de emprego para os mesmos.. Valor Total: R$
399.582,48, Valor de Contrapartida: R$ 39.958,25, Crédito Orçamen-
tário: PTRES: 4478, Fonte Recurso: 0180000000, ND: 33304, Num
Empenho: 2010NE900053. Vigência: 20/12/2010 a 20/04/2012. Data
de Assinatura: 20/12/2010. Signatários: Concedente : AIRTON
NARDO DAS NEVES CARVALHO, CPF nº 512.605.222-53, In-
terveniente: ARNOBIO MARQUES DE ALMEIDA JUNIOR, CPF
nº 183.138.502-30.
(SICONV - 31/12/2010)
Espécie: Convênio Nº 750556/2010. Nº Processo:
08016010949201031. Convenentes: Concedente : MINISTERIO DA
JUSTIÇA, Unidade Gestora: 200324, Gestão: 00001. Convenente :
INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA DO ACRE
- IAPEN/AC, CNPJ nº 09.061.977/0001-93. Interveniente: GOVER-
NO DO ESTADO DO ACRE, CNPJ nº 63.606.479/0001-24. Ca-
pacitar as reeducandas do Sistema Penitenciário do Estado do Acre e
oferecer oportunidade de emprego para as mesmas.. Valor Total: R$
148.493,92, Valor de Contrapartida: R$ 14.849,39, Crédito Orçamen-
tário: PTRES: 4478, Fonte Recurso: 0282300907, ND: 44304, Num
Empenho: 2010NE900055. Crédito Orçamentário: PTRES: 4478,
Fonte Recurso: 0180000000, ND: 33304, Num Empenho:
2010NE900054. Crédito Orçamentário: PTRES: 4478, Fonte Recurso:
0282300907, ND: 44304, Num Empenho: 2010NE900045. Crédito
Orçamentário: PTRES: 4478, Fonte Recurso: 0180000000, ND:
33304, Num Empenho: 2010NE900046. Vigência: 20/12/2010 a
20/04/2012. Data de Assinatura: 20/12/2010. Signatários: Concedente
AIRTON ALOISIO MICHELS, CPF nº 221.895.210-68, Convenente
LEONARDO DAS NEVES CARVALHO, CPF nº 512.605.222-53,
Interveniente: ARNOBIO MARQUES DE ALMEIDA JUNIOR, CPF
nº 183.138.502-30.
(SICONV - 31/12/2010)
Espécie: Convênio Nº 750564/2010. Nº Processo:
08016010941201074. Convenentes: Concedente : MINISTERIO DA
JUSTIÇA, Unidade Gestora: 200324, Gestão: 00001. Convenente :
SUPERINTENDENCIA DO SISTEMA PENITENCIARIO DO ES-
TADO DO PARA, CNPJ nº 05.929.042/0001-25. Interveniente: PA-
RA GOVERNO DO ESTADO, CNPJ nº 05.054.861/0001-76. ES-
PECIALIZAÇÃO EM GESTÃO PENITENCIÁRIA DO ESTADO
DO PARÁ.. Valor Total: R$ 175.353,33, Valor de Contrapartida: R$
17.535,34, Crédito Orçamentário: PTRES: 4472, Fonte Recurso:
0118033901, ND: 33304, Num Empenho: 2010NE900051. Vigência:
20/12/2010 a 20/12/2012. Data de Assinatura: 20/12/2010. Signa-
tários: Concedente : AIRTON ALOISIO MICHELS, CPF nº
221.895.210-68, Convenente : JUSTINIANO ALVES JUNIOR, CPF
nº 158.299.102-25, Interveniente: ANA JULIA DE VASCONCELOS
CAREPA, CPF nº 118.163.842-91.
(SICONV - 31/12/2010)
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
69
Espécie: Convênio Nº 750569/2010. Nº Processo:
08016010988201038. Convenentes: Concedente : MINISTERIO DA
JUSTIÇA, Unidade Gestora: 200324, Gestão: 00001. Convenente :
SECRETARIA DE ESTADO DA DEFESA SOCIAL, CNPJ nº
12.200.226/0001-15. Interveniente: ALAGOAS GOVERNO DO ES-
TADO, CNPJ nº 12.200.176/0001-76. Introdução da terapia pelo tra-
balho no tratamento dos pacientes do Centro Psiquiátrico Judiciário
Pedro Marinho Suruagy.. Valor Total: R$ 176.136,00, Valor de Con-
trapartida: R$ 17.613,60, Crédito Orçamentário: PTRES: 4478, Fonte
Recurso: 0180000000, ND: 33304, Num Empenho: 2010NE900041.
Crédito Orçamentário: PTRES: 4478, Fonte Recurso: 0282300907,
ND: 44304, Num Empenho: 2010NE900042. Vigência: 30/12/2010 a
30/12/2011. Data de Assinatura: 30/12/2010. Signatários: Concedente
AIRTON ALOISIO MICHELS, CPF nº 221.895.210-68, Convenente
JOSE PAULO RUBIM RODRIGUES, CPF nº 209.179.370-15, In-
terveniente: TEOTONIO BRANDAO VILELA FILHO, CPF nº
098.547.201-44.
(SICONV - 31/12/2010)
Espécie: Convênio Nº 750599/2010. Nº Processo:
08016010970201036. Convenentes: Concedente : MINISTERIO DA
L
JUSTIÇA, Unidade Gestora: 200324, Gestão: 00001. Convenente :
INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA DO ACRE
A
- IAPEN/AC, CNPJ nº 09.061.977/0001-93. Interveniente: GOVER-
N
NO DO ESTADO DO ACRE, CNPJ nº 63.606.479/0001-24. Propiciar
assistência jurídica integral às pessoas em situação de prisão, que
O
I
estejam cumprindo pena em regime provisório.. Valor Total: R$
225.679,60, Valor de Contrapartida: R$ 22.567,96, Crédito Orçamen-
C
tário: PTRES: 4478, Fonte Recurso: 0282300907, ND: 44304, Num
NA
Empenho: 2010NE900059. Crédito Orçamentário: PTRES: 4478, Fon-
te Recurso: 0180000000, ND: 33304, Num Empenho: 2010NE900058.
Vigência: 20/12/2010 a 20/12/2011. Data de Assinatura: 20/12/2010.
A
Signatários: Concedente : AIRTON ALOISIO MICHELS, CPF nº
S
221.895.210-68, Convenente : LEONARDO DAS NEVES CARVA-
LHO, CPF nº 512.605.222-53, Interveniente: ARNOBIO MARQUES
DE ALMEIDA JUNIOR, CPF nº 183.138.502-30.
(SICONV - 31/12/2010)
Espécie: Convênio Nº 750663/2010. Nº Processo:
08016011020201029. Convenentes: Concedente : MINISTERIO DA
JUSTIÇA, Unidade Gestora: 200324, Gestão: 00001. Convenente :
SECRETARIA DE ESTADO DA DEFESA SOCIAL, CNPJ nº
12.200.226/0001-15. Interveniente: ALAGOAS GOVERNO DO ES-
TADO, CNPJ nº 12.200.176/0001-76. Curso de Especialização em
Gestão Penitenciária para servidores do Estado de Alagoas.. Valor
Total: R$ 219.200,00, Valor de Contrapartida: R$ 21.920,00, Crédito
Orçamentário: PTRES: 4472, Fonte Recurso: 0282300907, ND:
33304, Num Empenho: 2010NE900056. Vigência: 31/12/2010 a
31/12/2012. Data de Assinatura: 31/12/2010. Signatários: Concedente
AIRTON ALOISIO MICHELS, CPF nº 221.895.210-68, Convenente
JOSE PAULO RUBIM RODRIGUES, CPF nº 209.179.370-15, In-
terveniente: TEOTONIO BRANDAO VILELA FILHO, CPF nº
098.547.201-44.
(SICONV - 31/12/2010)
Espécie: Convênio Nº 750891/2010. Nº Processo:
08016011047201011. Convenentes: Concedente : MINISTERIO DA
JUSTIÇA, Unidade Gestora: 200324, Gestão: 00001. Convenente :
SECRETARIA DA JUSTIÇA E CIDADANIA DO ESTADO DO
CEARA, CNPJ nº 07.954.530/0001-18. Interveniente: CEARA GO-
VERNO DO ESTADO, CNPJ nº 07.954.480/0001-79. Implantação de
Núcleo de Atendimento ao Homem Autor de Violência contra a
Mulher ? NUAH.. Valor Total: R$ 302.900,00, Valor de Contra-
partida: R$ 34.800,00, Crédito Orçamentário: PTRES: 4478, Fonte
Recurso: 0282300907, ND: 44304, Num Empenho: 2010NE900070.
Crédito Orçamentário: PTRES: 4478, Fonte Recurso: 0180000000,
ND: 33304, Num Empenho: 2010NE900069. Vigência: 20/12/2010 a
20/12/2011. Data de Assinatura: 20/12/2010. Signatários: Concedente
AIRTON ALOISIO MICHELS, CPF nº 221.895.210-68, Convenente
LUIZ XAVIER OLIVEIRA FILHO, CPF nº 081.454.313-87, Inter-
veniente: CID FERREIRA GOMES, CPF nº 209.120.133-20.
(SICONV - 31/12/2010)
Espécie: Convênio Nº 750897/2010. Nº Processo:
08016011024201015. Convenentes: Concedente : MINISTERIO DA
JUSTIÇA, Unidade Gestora: 200324, Gestão: 00001. Convenente :
SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL DE MINAS
GERAIS, CNPJ nº 05.487.631/0001-09. Interveniente: MINAS GE-
RAIS SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA, CNPJ nº
18.715.615/0001-60. Apoio à reinserção social dos pacientes inter-
nados nos Hospitais psiquiátricos Jorge Vaz e Centro de Apoio Mé-
dico Pericial de Barbacena . contando com o apoio do programa de
Atenção integral ao Paciente Psiquiátrico Judiciário PAI-PJ, do Tri-
bunal de Justiça de Minas Gerais. Srão realizadas seleção e pre-
paração dos pacientes em situação de abandono para a inserção futura
em dispositivo residencial, nas residências terapêuticas da rede de
saúde mental, por intermédio de bolsas para auxílio à desinstitu-
cionalizaçãoValor Total: R$ 304.704,00, Valor de Contrapartida: R$
60.940,80, Crédito Orçamentário: PTRES: 4478, Fonte Recurso:
0180000000, ND: 33304, Num Empenho: 2010NE900068.
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
 70 ISSN 1677-7069
Vigência: 30/12/2010 a 30/12/2011. Data de Assinatura: 30/12/2010.
Signatários: Concedente : AIRTON ALOISIO MICHELS, CPF nº
221.895.210-68, Convenente : MOACYR LOBATO DE CAMPOS
FILHO, CPF nº 264.251.496-04, Interveniente: ANTONIO AUGUS-
TO JUNHO ANASTASIA, CPF nº 475.558.826-04.
(SICONV - 31/12/2010)
Espécie: Convênio Nº 751091/2010. Nº Processo:
08016011138201057. Convenentes: Concedente : MINISTERIO DA
JUSTIÇA, Unidade Gestora: 200324, Gestão: 00001. Convenente :
SECRETARIA DA JUSTIÇA E CIDADANIA DO ESTADO DO
CEARA, CNPJ nº 07.954.530/0001-18. Interveniente: CEARA GO-
VERNO DO ESTADO, CNPJ nº 07.954.480/0001-79. Implantação de
centrais de apoio e acompanhamento de penas e medidas alternativas
nos municípios de Caucaia e Maracanaú do Estado do Ceará.. Valor
Total: R$ 499.808,00, Valor de Contrapartida: R$ 57.888,00, Crédito
Orçamentário: PTRES: 21452, Fonte Recurso: 0180000000, ND:
33304, Num Empenho: 2010NE900072. Crédito Orçamentário:
PTRES: 21452, Fonte Recurso: 0180000000, ND: 44304, Num Em-
penho: 2010NE900073. Vigência: 20/12/2010 a 20/12/2011. Data de
Assinatura: 20/12/2010. Signatários: Concedente : AIRTON ALOI-
CO
SIO MICHELS, CPF nº 221.895.210-68, Convenente : LUIZ XA-
VIER OLIVEIRA FILHO, CPF nº 081.454.313-87, Interveniente:
CID FERREIRA GOMES, CPF nº 209.120.133-20.
ME
(SICONV - 31/12/2010)
Espécie: Convênio Nº 751093/2010. Nº Processo:
RC
08016011144201012. Convenentes: Concedente : MINISTERIO DA
JUSTIÇA, Unidade Gestora: 200324, Gestão: 00001. Convenente :
IA
INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA DO ACRE
- IAPEN/AC, CNPJ nº 09.061.977/0001-93. Interveniente: GOVER-
NO DO ESTADO DO ACRE, CNPJ nº 63.606.479/0001-24. Implan-
LIZ
tar um Núcleo de Apoio ao Cumpridor de Penas e Medidas Alter-
nativas em Rio Branco/AC.. Valor Total: R$ 371.987,33, Valor de
Contrapartida: R$ 37.198,73, Crédito Orçamentário: PTRES: 21452,
AÇ
Fonte Recurso: 0180000000, ND: 33304, Num Empenho:
2010NE900071. Vigência: 20/12/2010 a 20/12/2011. Data de Assi-
natura: 20/12/2010. Signatários: Concedente : AIRTON ALOISIO MI-
CHELS, CPF nº 221.895.210-68, Convenente : LEONARDO DAS
NEVES CARVALHO, CPF nº 512.605.222-53, Interveniente: ARNO-
BIO MARQUES DE ALMEIDA JUNIOR, CPF nº 183.138.502-30.
(SICONV - 31/12/2010)
Espécie: Convênio Nº 751187/2010. Nº Processo:
08016011049201019. Convenentes: Concedente : MINISTERIO DA
JUSTIÇA, Unidade Gestora: 200324, Gestão: 00001. Convenente :
DEFENSORIA PUBLICA GERAL DO ESTADO DE ALAGOAS,
CNPJ nº 04.649.138/0001-77. O convênio visa a ampliação da apli-
cação das Penas e Medidas Alternativas no Brasil, através da im-
plantação do núcleo de atendimento ao homem autor de violência
contra a mulher, cujo objetivo seja o desenvolvimento de atividades
relacionadas à responsabilização e reeducação de homens autores de
violência contra a mulher, cumpridores de pena ou medida alter-
nativa, possibilitando o enfrentamento da violência e prevenção da
criminalidade, de forma integrada entre as instituições que compõem
o Sistema de Justiça, beValor Total: R$ 440.252,00, Valor de Con-
trapartida: R$ 44.403,20, Crédito Orçamentário: PTRES: 21452, Fon-
te Recurso: 0180000000, ND: 44304, Num Empenho:
2010NE900075. Crédito Orçamentário: PTRES: 21452, Fonte Re-
curso: 0180000000, ND: 33304, Num Empenho: 2010NE900074. Vi-
gência: 30/12/2010 a 30/06/2012. Data de Assinatura: 30/12/2010.
Signatários: Concedente : AIRTON ALOISIO MICHELS, CPF nº
221.895.210-68, Convenente : EDUARDO ANTONIO DE CAMPOS
LOPES, CPF nº 021.586.324-02.
(SICONV - 31/12/2010)
Espécie: Convênio Nº 751431/2010. Nº Processo:
08016011064201059. Convenentes: Concedente : MINISTERIO DA
JUSTIÇA, Unidade Gestora: 200324, Gestão: 00001. Convenente :
SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO, CNPJ nº
03.216.036/0001-03. Interveniente: GOVERNO DO ESTADO DE
MATO GROSSO DO SUL, CNPJ nº 15.412.257/0001-28. Realizar o
VII CONEPA - Congresso Nacional de Execução de Penas e Medidas
Alternativas, na cidade de Campo Grande, capital do Estado de Mato
Grosso do Sul, com o intuito de sensibilizar Desembargadores, Juízes
de Direito, Procuradores e Promotores de Justiça, Defensores Pú-
blicos, Advogados, Diretores de Unidades Prisionais, Delegados de
Polícia, Psicólogos, Assistentes Sociais, Jornalistas e sociedade civil
organizada, por meio de troca de experiências, buscando efetivar uma
política sustentável de fomento aos sValor Total: R$ 554.312,00,
Valor de Contrapartida: R$ 55.431,20, Crédito Orçamentário: PTRES:
21452, Fonte Recurso: 0180000000, ND: 33304, Num Empenho:
2010NE900078. Vigência: 30/12/2010 a 30/12/2011. Data de As-
sinatura: 30/12/2010. Signatários: Concedente : AIRTON ALOISIO
MICHELS, CPF nº 221.895.210-68, Convenente : OSMAR DOMIN-
GUES JERONYMO, CPF nº 015.131.128-56, Interveniente: ANDRE
PUCCINELLI, CPF nº 005.983.059-04.
(SICONV - 31/12/2010)
Espécie: Convênio Nº 751956/2010. Nº Processo:
08016011139201000. Convenentes: Concedente : MINISTERIO DA
JUSTIÇA, Unidade Gestora: 200324, Gestão: 00001. Convenente :
ASSOCIAÇÃO, CULTURAL, SOCIAL E TERAPEUTICA DA RE-
GIAO DA AMU, CNPJ nº 08.801.937/0001-78. Reabilitar aqueles
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032011010300070
3 Nº 1, segunda-feira, 3 de janeiro de 2011
que infringem a lei, através de medidas alternativas a prisão, pro-
movendo sua integração social, fiscalizando, administrando, moni-
torando e orientando os cumpridores das penas alternativas, sendo
uma ferramenta de auxilio ao poder judiciário e ministério públi-
co.Valor Total: R$ 154.087,13, Valor de Contrapartida: R$ 15.408,71,
Crédito Orçamentário: PTRES: 21452, Fonte Recurso: 0180000000,
ND: 33504, Num Empenho: 2010NE900081. Crédito Orçamentário:
PTRES: 21452, Fonte Recurso: 0180000000, ND: 44504, Num Em-
penho: 2010NE900082. Vigência: 30/12/2010 a 30/12/2011. Data de
Assinatura: 30/12/2010. Signatários: Concedente : AIRTON ALOI-
SIO MICHELS, CPF nº 221.895.210-68, Convenente : PATRICK
PRATES ALVES, CPF nº 044.613.769-31.
(SICONV - 31/12/2010)
Espécie: Convênio Nº 752109/2010. Nº Processo:
08016011231201061. Convenentes: Concedente : MINISTERIO DA
JUSTIÇA, Unidade Gestora: 200324, Gestão: 00001. Convenente :
CRUZ VERMELHA BRASILEIRA FILIAL DO ESTADO DO RIO
GRANDE DO, CNPJ nº 07.345.851/0001-15. Implementar e Exe-
cutar a Central de Apoio e Acompanhamento Psicossocial em Penas
e Medidas Alternativas na Rede Social de Porto Alegre ? CAPP-
MA/POA/CVBRS. Valor Total: R$ 471.250,00, Valor de Contrapar-
tida: R$ 60.000,00, Crédito Orçamentário: PTRES: 21452, Fonte Re-
curso: 0180000000, ND: 44504, Num Empenho: 2010NE900084.
Crédito Orçamentário: PTRES: 21452, Fonte Recurso: 0180000000,
ND: 33504, Num Empenho: 2010NE900083. Vigência: 31/12/2010 a
31/12/2011. Data de Assinatura: 31/12/2010. Signatários: Concedente
AIRTON ALOISIO MICHELS, CPF nº 221.895.210-68, Convenente
FABIANE KONOWALUK SANTOS, CPF nº 677.167.250-68.
(SICONV - 31/12/2010)
Espécie: Convênio Nº 752542/2010. Nº Processo:
08016011190201011. Convenentes: Concedente : MINISTERIO DA
JUSTIÇA, Unidade Gestora: 200324, Gestão: 00001. Convenente :
SECRETARIA DA JUSTIÇA E CIDADANIA DO ESTADO DO
CEARA, CNPJ nº 07.954.530/0001-18. Interveniente: CEARA GO-
VERNO DO ESTADO, CNPJ nº 07.954.480/0001-79. Implantação do
núcleo de reinserção social dos cumpridores de Penas e Medidas
ÃO
alternativas no Estado do Ceará. Valor Total: R$ 292.000,00, Valor de
Contrapartida: R$ 34.800,00, Crédito Orçamentário: PTRES: 21452,
Fonte Recurso: 0150020246, ND: 33304, Num Empenho:
2010NE900086. Crédito Orçamentário: PTRES: 21452, Fonte Re-
PR
curso: 0180000000, ND: 44304, Num Empenho: 2010NE900087. Vi-
gência: 20/12/2010 a 20/10/2012. Data de Assinatura: 20/12/2010.
Signatários: Concedente : AIRTON ALOISIO MICHELS, CPF nº
OI
221.895.210-68, Convenente : LUIZ XAVIER OLIVEIRA FILHO,
CPF nº 081.454.313-87, Interveniente: CID FERREIRA GOMES,
BID
CPF nº 209.120.133-20.
(SICONV - 31/12/2010)
A
Espécie: Convênio Nº 752763/2010. Nº Processo:
08016011236201094. Convenentes: Concedente : MINISTERIO DA
PO
JUSTIÇA, Unidade Gestora: 200324, Gestão: 00001. Convenente :
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, CNPJ
nº 25.053.190/0001-36. Criar a Central de Execuções de Penas e
Medidas Alternativa (CEPEMA)da Comarca de Araguaina/T.Valor
Total: R$ 374.927,74, Valor de Contrapartida: R$ 42.577,19, Crédito
Orçamentário: PTRES: 21452, Fonte Recurso: 0180000000, ND:
33304, Num Empenho: 2010NE900088. Vigência: 31/12/2010 a
30/06/2012. Data de Assinatura: 31/12/2010. Signatários: Concedente
AIRTON ALOISIO MICHELS, CPF nº 221.895.210-68, Convenente
ANTONIO FELIX GONCALVES, CPF nº 025.416.298-34.
(SICONV - 31/12/2010)
Espécie: Convênio Nº 752770/2010. Nº Processo:
08016011151201014. Convenentes: Concedente : MINISTERIO DA
JUSTIÇA, Unidade Gestora: 200324, Gestão: 00001. Convenente :
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, CNPJ
nº 25.053.190/0001-36. Criar a Central de Execuções de Penas e
Medidas Alternativa (CEPEMA)da Comarca de Gurupi/TO.. Valor
Total: R$ 374.927,74, Valor de Contrapartida: R$ 42.577,19, Crédito
Orçamentário: PTRES: 21452, Fonte Recurso: 0180000000, ND:
33304, Num Empenho: 2010NE900089. Crédito Orçamentário:
PTRES: 21452, Fonte Recurso: 0180000000, ND: 44304, Num Em-
penho: 2010NE900090. Vigência: 31/12/2010 a 30/06/2012. Data de
Assinatura: 31/12/2010. Signatários: Concedente : AIRTON ALOI-
SIO MICHELS, CPF nº 221.895.210-68, Convenente : ANTONIO
FELIX GONÇALVES, CPF nº 025.416.298-34.
(SICONV - 31/12/2010)
COORDENAÇÃO-GERAL DO FUNDO
PENITENCIÁRIO NACIONAL
COORDENAÇÃO DE ANÁLISE E
ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS
DIVISÃO DE FORMALIZAÇÃO DE CONVÊNIOS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
PROCESSO N.º 08016.007359/2009-97
ESPÉCIE: Primeiro Termo Aditivo ao Convênio SICONV n.º
714996/2009 - Projeto: Implantação de 4 (quatro) Laboratórios de
Informática para permitir a Inclusão Digital de Pessoas Presas do
Sistema Penitenciário da Capital.
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
PARTICIPANTES: Concedente: MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, CNPJ
n.º 00.394.494/0001-36. Convenente: GOVERNO DO ESTADO DE
RONDÔNIA, CNPJ n.º 00.394.585/0001-71. Executor: SECRETA-
RIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, CNPJ n.º 07.172.665/0001-21 -
OBJETO: Prorrogar o prazo de vigência constante da Cláusula Dé-
cima para 28/2/2011, dar nova redação à alínea "g" do Caput da
Cláusula Oitava - Da Prestação de Contas, bem como ao seu Pa-
rágrafo Terceiro do Termo de Convênio original.
DATA DA ASSINATURA: 28/12/2010.
SIGNATÁRIOS: Concedente: RAFAEL THOMAZ FAVETTI, CPF
n.º 877.754.259-20 - Secretário Executivo do Ministério da Justiça.
Executor: GILVAN CORDEIRO FERRO, CPF n.º 470.760.464-15 -
Secretário de Estado de Justiça. Convenente: JOÃO APARECIDO
CAHULLA, CPF: 431.101.779-00 - Governador do Estado de Ron-
dônia.
DIRETORIA DO SISTEMA PENITENCIÁRIO
FEDERAL
EXTRATO DE CONTRATO Nº 45/2010
Nº Processo: 08016003319201018. Contratante: MINISTERIO DA
JUSTIÇA -CNPJ Contratado: 00482840000138. Contratado : LIDE-
RANCA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA. Objeto: Contratação
de empresa especializada naprestação de serviço de copeiragem, in-
cluindo fornecimento de mão-de-obra uniformizada e insumos, com
execução mediante o regime de execução indireta, para atender às
neessidades da Penitenciária Federal em Catanduvas/PR. Fundamento
Legal: Lei 10520/2002, Lei 8666/93 ealterações posteriores. Vigência:
03/01/2011 a 02/01/2012. Valor Total: R$50.381,00. Fonte:
118033901 - 2010NE900419. Data de Assinatura: 29/12/2010.
(SICON - 31/12/2010) 200005-00001-2010NE900001
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 230/2010
Nº Processo: 08038019086201017 . Objeto: Contrato promessa ir-
retratável de compra e venda do imóvel situado na Rua Rio Grande
do Sul, nº585, Bairro Piçarra, no Municipio de Teresina - PI. Total de
Itens Licitados: 00001 . Fundamento Legal: Artigo 24, inciso X, da
Lei 8.666/93 . Justificativa: O imóvel se destina a abrigar a De-
fensoria Pública da União no Piauí. Declaração de Dispensa em
29/12/2010 . JADER LUCIANO SANTOS ALMEIDA . Coordenador
de Logistica_e Patrimonio . Ratificação em 29/12/2010 . JOSÉ RÔ-
MULO PLÁCIDO SALES . Defensor Público-Geral Federal . Valor:
R$ 3.000.000,00 . Contratada :MIGUEL AVELAR DE CASTRO
MONTEIRO . Valor: R$ 3.000.000,00
(SIDEC - 31/12/2010) 200140-00001-2010NE001589
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
EXTRATO DE CONTRATO Nº 66/2010
Nº Processo: 08200019704201091. Contratante: MINISTERIO DA
RT
JUSTIÇA -CNPJ Contratado: 57494031001054. Contratado : COM-
PANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS-Objeto: Aquisição de co-
letes balísticos nível III, com autorização do Exercicito, para o uso de
diversas Coordenações do DPF responsáveis pelas atividades de se-
ER
gurança. Fundamento Legal: Lei nº 8666/96 Vigência: 03/01/2011 a
02/04/2011. Valor Total: R$687.926,00. Fonte: 174020227 -
CE
2010NE901289. Data de Assinatura: 27/12/2010.
IRO
(SICON - 31/12/2010) 200334-00001-2010NE900069
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2010
S
Número do Contrato: 7/2008. Nº Processo: 08200019980200754.
Contratante: MINISTERIO DA JUSTIÇA -CNPJ Contratado:
34274233000102. Contratado : PETROBRAS DISTRIBUIDORA S
A -Objeto: Prorrogar a vigência contratual por mais 12 (doze) meses,
ou seja, de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2011. Fundamento
Legal: Lei 8.666/93 e suas alterações Vigência: 01/01/2011 a
31/12/2011. Valor Total: R$4.000.000,00. Fonte: 100000000 -
2010NE900032. Data de Assinatura: 30/12/2010.
(SICON - 31/12/2010) 200334-00001-2010NE900069
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2010
Número do Contrato: 26/2010. Nº Processo: 08200002570200936.
Contratante: MINISTERIO DA JUSTIÇA -CNPJ Contratado:
00064709000150. Contratado : PLANSERVICE TERCEIRIZAÇÃO
DE SERVIÇOS LTDA EPP. Objeto: Prorrogar a vigência contratual
por mais 12 (doze) meses, ou seja, de 01 de janeiro a 31 de dezembro
de 2011. Fundamento Legal: lei 8666/93 e suas alteraçõesVigência:
01/01/2011 a 31/12/2011. Valor Total: R$723.375,60. Fonte:
100000000 - 2010NE900410. Data de Assinatura: 29/12/2010.
(SICON - 31/12/2010) 200334-00001-2010NE900069
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2010
Número do Contrato: 30/2009. Nº Processo: 08200015415200980.
Contratante: MINISTERIO DA JUSTIÇA -CNPJ Contratado:
00352294000110. Contratado : EMPRESA BRASILEIRA DE -IN-
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Nº 1, segunda-feira, 3 de janeiro de 2011
FRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA. Objeto: Prorrogar a vigên-
cia contratual por mais 12(doze) meses, ou seja, de 01 de janeiro a 31
de dezembro de 2011. Fundamento Legal: Lei 8666/93 e suas al-
teraçõesVigência: 01/01/2011 a 31/12/2011. Valor Total: R$895,20.
Fonte: 100000000 - 2010NE900043. Data de Assinatura:
30/12/2010.
(SICON - 31/12/2010) 200334-00001-2010NE900069
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2010
Número do Contrato: 40/2010. Nº Processo: 08211000430201038.
Contratante: MINISTERIO DA JUSTIÇA -CNPJ Contratado:
00072447000176. Contratado : TRANSPORTES GERAIS BOTAFO-
GO LTDA -Objeto: Prorrogar a vigência contratual por mais 12
(doze) meses, ou seja, de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2011.
Fundamento Legal: Lei 8.666/93 e suas alterações Vigência:
01/01/2011 a 31/12/2011. Valor Total: R$105.440,04. Fonte:
100000000 - 2010NE900460. Data de Assinatura: 29/12/2010.
(SICON - 31/12/2010) 200334-00001-2010NE900069
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2010
Número do Contrato: 41/2010. Nº Processo: 08200013620201044.
Contratante: MINISTERIO DA JUSTIÇA -CNPJ Contratado:
07725533000180. Contratado : NUCLEO SOLUÇÕES LOGISTICAS
LTDA -Objeto: Prorrogar a vigência contratual por mais 12 (doze)
meses, ou seja, de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2011. Fun-
damento Legal: Lei 8.666/93 e suas alterações Vigência: 01/01/2011 a
31/12/2011. Valor Total: R$30.518,04. Fonte: 100000000 -
2010NE900464. Data de Assinatura: 29/12/2010.
(SICON - 31/12/2010) 200334-00001-2010NE900069
DIRETORIA TÉCNICO-CIENTÍFICA
RESULTADOS DE JULGAMENTOS
PREGÃO Nº 12/2010
A DITEC/DPF torna público o resultado do Pregão Ele-
trônico nº 12/2010. Objeto: Contratação de empresa especializada
para prestação, de forma contínua, dos serviços de copeiragem. Sendo
o item 01 adjudicado e homologado à empresa MORIAH EMPRE-
ENDIMENTOS LTDA-EPP, no valor de R$ 124.920,00. Os autos do
processo encontram-se com vista franqueada aos interessados na sede
deste órgão.
(SIDEC - 31/12/2010) 200406-00001-2010NE900009
PREGÃO Nº 13/2010
A DITEC/DPF torna público o resultado do Pregão Ele-
trônico nº 13/2010. Objeto: Contratação de serviços especializados na
área de tecnologia da informação, para execução continuada de ati-
vidades de suporte técnico ao usuário e suporte técnico especializado
SI N
AS
em tecnologia da informação. Sendo o item 01 adjudicado e ho-
mologado à empresa C S P CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA -
EPP, pelo valor de R$ 242.999,00 e o item 02 adjudicado e ho-
DE
mologado à empresa OWLAS SYSTEM SOFTWARE INFORMA-
TICA LTDA, pelo valor de R$ 456.890,32. Os autos do processo
encontram-se com vista franqueada aos interessados na sede deste
R
órgão.
A
L
(SIDEC - 31/12/2010) 200406-00001-2010NE900009
P
PREGÃO Nº 14/2010
M
E
A DITEC/DPF torna público o resultado do Pregão Ele-
X
trônico nº 14/2010. Objeto: Aquisição de peças e acessórios para
E
instrumentos de medição topográfica e geodésica no âmbito da Pe-
rícia Criminal do DPF. Sendo o item 01 adjudicado e homologado à
empresa GEOCENTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS OPTI-
COS ELETRONICOS, pelo valor de R$ 7.280,00. Os itens 02, 03 e
04 foram adjudicados e homologados à empresa ALLCOMP CO-
MERCIO REPRESENTAÇÃO E IMPORTAÇÃO S.A, pelo valor de
R$ 9.250,00, R$ 2.000,00 e R$ 1.450,00, respectivamente. Os autos
do processo encontram-se com vista franqueada aos interessados na
sede deste órgão.
(SIDEC - 31/12/2010) 200406-00001-2010NE900009
PREGÃO Nº 15/2010
A DITEC/DPF torna público o resultado do Pregão Ele-
trônico nº 15/2010. Objeto: Aquisição de discos rígidos (hd's) e li-
cença de ativação para a funcionalidade INTERMIX-IBM. Sendo os
itens 01 e 02 adjudicados e homologados à empresa INFRACON
COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA, pelo valor
de R$ 37.350,00 e e R$ 7.680,00, respectivamente. Os autos do
processo encontram-se com vista franqueada aos interessados na sede
deste órgão.
PAULO ROBERTO FAGUNDES
Diretor
(SIDEC - 31/12/2010) 200406-00001-2010NE900009
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032011010300071
3 ISSN 1677-7069
DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAL
ACADEMIA NACIONAL DE POLÍCIA
RETIFICAÇÃO
No Extrato de Termo Aditivo Nº 1/2010 publicado no D.O.
de 31/12/2010 , Seção 3, Pág. 178. Onde se lê: Vigência: 01/01/2011
a 31/12/2011 Leia-se : Vigência: 01/01/2011 a 29/06/2011
(SICON - 31/12/2010) 200340-00001-2010NE900002
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL
DE ALAGOAS
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 16/2010
A SR/DPF/AL torna público o resultado do Pregão Ele-
trônico nº 16/2010. Sagrou-se vencedora a empresa Andrade & Teles
Comércio Ltda - EPP, CNPJ 11.879.801/0001-95, com o valor global
de R$ 67.494,57 para o item 01 (único).
DOUGLAS BARROS VIEIRA
Pregoeiro
(SIDEC - 31/12/2010) 200358-00001-2010NE000001
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL
DO PIAUÍ
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2010
Número do Contrato: 11/2008. Nº Processo: 08410013519200801.
Contratante: MINISTERIO DA JUSTIÇA -CNPJ Contratado:
34028316002238. Contratado : EMPRESA BRASILEIRA DE COR-
REIOS E TELEGRAFOS. Objeto: Prorrogacao da vigencia do con-
trato 11/2008 por mais 12 (doze) meses, a partir de 01/01/2011 a
31/12/2011, nos termos do Inc.II do Art. 57 da Lei 8.666/93. Fun-
E
damento Legal: Inc. II do Art. 57 da Lei 8.666/93 Vigência:
R
01/01/2011 a 31/12/2011. Valor Total: R$36.000,00. Fonte:
P
100000000 - 2010NE900011. Data de Assinatura: 23/12/2010.
IM
(SICON - 31/12/2010) 200390-00001-2010NE900005
DA
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL
DE RONDÔNIA
E
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 5/2010
T
Número do Contrato: 14/2006. Nº Processo: 08475006360200644.
N
Contratante: MINISTERIO DA JUSTIÇA -CNPJ Contratado:
A
09168704000142. Contratado : EMPRESA BRASIL DE COMUNI-
CAÇÃO S.A.- EBC. Objeto: O presente Termo Aditivo tem por
objeto prorrogar o prazo de Vigência do Contrato nº 14/2006 por mais
12 (doze) meses, pelo período de 01/01/2011 a 31/12/2011. Fun-
damento Legal: Lei 8666/1993 Vigência: 01/01/2011 a 31/12/2011.
Data de Assinatura: 29/12/2010.
(SICON - 31/12/2010) 200378-00001-2010NE900008
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2010
Número do Contrato: 14/2008. Nº Processo: 08475022502200882.
Contratante: MINISTERIO DA JUSTIÇA -CNPJ Contratado:
07984195000109. Contratado : TESACOM DO BRASIL COMU-
NICAÇÕES LTDA. Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto
prorrogar a vigência do Contrato nº 14/2008 até 31/12/2011, de co-
mum acordo entre as partes contratantes, na forma do que dispõe a
Cláusula Décima Quarta da Vigência e da Prorrogação do referido
Contrato. Fundamento Legal: lei 10.520/02 e 8666/93 e dos Dec.
5450/2005, 3931/2001 e Lei Complementar 123/2006 Vigência:
01/01/2011 a 31/12/2011. Data de Assinatura: 30/12/2010.
(SICON - 31/12/2010) 200378-00001-2010NE900008
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2010
Número do Contrato: 24/2008. Nº Processo: 08475014182200897.
Contratante: MINISTERIO DA JUSTIÇA -CNPJ Contratado:
05914254000139. Contratado : COMPANHIA DE AGUAS E ES-
GOTOS DE RONDONIA CAERD. Objeto: O presente Termo Adi-
tivo tem por objeto prorrogar a vigência do Contrato nº 24/2008, de
01.01.2011 a 31.12.2011, de comum acordo entre as partes con-
tratantes, na forma do que dispõe a Cláusula Segunda da Vigência, do
referido Contrato. Fundamento Legal: Lei 8666/93 Vigência:
01/01/2011 a 31/12/2011. Data de Assinatura: 30/12/2010.
(SICON - 31/12/2010) 200378-00001-2010NE900008
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA
FEDERAL
EXTRATO CONTRATO Nº 61/2010
Número do processo: 08.650.001.598/2010-91. Pregão n° 45/2010-
UFRN. Contratante: MINISTÉRIO DA JUSTIÇA (CNPJ:
00.394.494/0104-41). Contratada: ASSIST INFORMÁTICA LTDA.
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
71
(CNPJ: 92.827.252/0001-07). Objeto: A aquisição de coletores de
dados e impressoras térmicas para o DPRF. Fundamento Legal: Lei nº
10.520/2002, Lei nº 8.666/93 e Decreto nº 3.931/2001. Vigência:
03/01/2011 a 02/01/2012. Valor total: R$ 98.000,00. Data de as-
sinatura: 03/01/2011.
EXTRATO DE CONTRATO Nº 51/2010
Nº Processo: 08650001161201058. Contratante: MINISTERIO DA
JUSTIÇA -CNPJ Contratado: 10629386000159. Contratado : OVER
ELEVADORES LTDA EPP -Objeto: Contratação de empresa espe-
cializada na prestação de serviços de assistência técnica, relativos à
manutenção preventiva e corretiva dos elevadores instalados no edi-
fício sede do DPRF. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 e suas al-
terações. Vigência: 03/01/2011 a 02/01/2012. Valor Total:
R$9.000,00. Fonte: 174020197 - 2010NE900632. Data de Assinatura:
31/12/2010.
(SICON - 31/12/2010) 200109-00001-2010NE900012
EXTRATO DE CONTRATO Nº 52/2010
Nº Processo: 08650001115200932. Contratante: MINISTERIO DA
L
JUSTIÇA -CNPJ Contratado: 04104117000176. Contratado : NIS-
SAN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA -Objeto: Aquisição de
A
veículos policiais. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 e suas alterações.
N
Vigência: 03/01/2011 a 02/01/2012. Valor Total: R$1.233.440,00.
Fonte: 100000000 - 2010NE900682 Fonte: 329000000 -
O
2010NE900705 Fonte: 329000000 - 2010NE900735 Fonte:
I
329000000 - 2010NE900736 Fonte: 329000000 - 2010NE900747.
C
Data de Assinatura: 21/12/2010.
NA
(SICON - 31/12/2010) 200109-00001-2010NE900012
EXTRATO DE CONTRATO Nº 56/2010
A
S
Nº Processo: 08650002115200932. Contratante: MINISTERIO DA
N
JUSTIÇA -CNPJ Contratado: 59275792000150. Contratado : GE-
NERAL MOTORS DO BRASIL LTDA -Objeto: Aquisição de veí-
culos policiais. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 e suas alterações.
Vigência: 03/01/2011 a 02/01/2012. Valor Total: R$870.000,00. Fon-
te: 329000000 - 2010NE900704 Fonte: 329000000 - 2010NE900734.
Data de Assinatura: 21/12/2010.
(SICON - 31/12/2010) 200109-00001-2010NE900012
EXTRATO DE RESCISÃO
CONTRATO Nº 25/2009
Nº Processo: 08650000513200914. Contratante: MINISTERIO DA
JUSTIÇA -CNPJ Contratado: 10629386000159. Contratado : OVER
ELEVADORES LTDA EPP -Objeto: Rescisão amigável do contrato
administrativo nº 25/2009. Fundamento Legal: Art. 79, II da Lei
8.666/93. Data de Rescisão: 31/12/2010 .
(SICON - 31/12/2010) 200109-00001-2010NE900012
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2010
Número do Contrato: 28/2008. Nº Processo: 08650001089200763.
Contratante: MINISTERIO DA JUSTIÇA -CNPJ Contratado:
34274233000102. Contratado : PETROBRAS DISTRIBUIDORA S
A -Objeto: Prorrogação do prazo de vigência por mais 12 meses.
Fundamento Legal: Lei 8.666/93, Art. 57, II. Vigência: 31/12/2010 a
30/12/2011. Valor Total: R$2.135.995,31. Fonte: 174020197 -
2010NE900045. Data de Assinatura: 30/12/2010.
(SICON - 31/12/2010) 200109-00001-2010NE900012
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 1/2011
Objeto: Pregão Eletrônico - O registro de preços para aquisição de
capacetes para motociclistas para os integrantes do corpo de mo-
tociclismo do DPRF, conforme especificações e quantitativos do edi-
tal e seus anexos. Total de Itens Licitados: 00001 . Edital: 03/01/2011
de 09h00 às 12h00 e de 14h às 17h00 . ENDEREÇO: SEPN 506,
Bloco C, Projeção 08, Sala 204 Asa Norte - BRASILIA - DF .
Entrega das Propostas: a partir de 03/01/2011 às 09h00 no site
www.comprasnet.gov.br . Abertura das Propostas: 13/01/2011 às
09h30 site www.comprasnet.gov.br . Informações Gerais: O edital
poderá ser retirado, gratuitamente, nos sítios www.dprf.gov.br,
www.comprasnet.gov.br ou mediante apresentação de CD/ pendrive
na Divisão de Licitações.
ADRIANE CRISTINA BAUMANN TOSCHI
Chefe da Divisão de Licitações, Contratos
e Convênios
(SIDEC - 31/12/2010) 200109-00001-2010NE900012
2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 1/2011
Nº Processo: 08661005353201012 . Objeto: Contratação do forne-
cimento de energia elétrica com concessionário para atender a de-
manda da 2ª SRPRF/MT no exercício 2011. Total de Itens Licitados:
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
 72 ISSN 1677-7069
00001 . Fundamento Legal: Artigo 24, inciso XXII, da Lei 8.666/93
Justificativa: Atender a demanda dos imóveis da 2ª SRPRF/MT con-
forme projeto básico NUSEG. Declaração de Dispensa em
28/12/2010 . JOSÉ CÍCERO COUTO NETO . Chefe da Seção Ad-
ministrativa Financeira . Ratificação em 28/12/2010 . CLARINDO
FERREIRA DA SILVA . Superintendente Regional . Valor: R$
621.483,84 . Contratada :CENTRAIS ELETRICAS MATOGROS-
SENSESS.A. - CEMAT . Valor: R$ 621.483,84
(SIDEC - 31/12/2010) 200120-00001-2010NE900001
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 1/2011
Nº Processo: 08661005845201008 . Objeto: Contratação da imprensa
nacional para aprestação de serviços de publicação de matériasde
caráter oficial, nas edições normais, extrase suplementares do Diário
Oficial da União peloperíodo de doze meses. Total de Itens Licitados:
00001 . Fundamento Legal: Artigo 25, Caput, da Lei 8.666/93 .
Justificativa: Garantir a observância do princípio constitucional da
publicidade das obras, serviços, compras, alienações, concessões, etc.
Declaração de Inexigibilidade em 23/12/2010 . JOSÉ CÍCERO COU-
TO NETO . Chefe da Seção Administrativa Financeira . Ratificação
CO
em 23/12/2010 . CLARINDO FERREIRA DA SILVA . Superin-
tendente Regional . Valor: R$ 18.000,00 . Contratada :IMPRENSA
NACIONAL . Valor: R$ 18.000,00
ME
(SIDEC - 31/12/2010) 200120-00001-2010NE900001
RC
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 2/2011
Nº Processo: 08661005425201013 . Objeto: Contratação dos serviços
IA
de fornecimento de água tratada visando suprir a demanda do imóvel
sede da regional para o exercício 2011. Total de Itens Licitados:
LIZ
00001 . Fundamento Legal: Artigo 25, Caput, da Lei 8.666/93 .
Justificativa: Atender Projeto Básico do fiscal do contrato da regional
- Competência exclusiva no fornecimento Lei municipal nº
AÇ
4007/2000. Declaração de Inexigibilidade em 27/12/2010 . JOSÉ CÍ-
CERO COUTO NETO . Chefe da SAF . Ratificação em 27/12/2010
CLARINDO FERREIRA DA SILVA . Superintende Regional . Valor:
R$ 11.653,80 . Contratada :COMPANHIA DE SANEAMENTO DA
CAPITA- SANECAP . Valor: R$ 11.653,80
(SIDEC - 31/12/2010) 200120-00001-2010NE900001
4º DISTRITO REGIONAL
EXTRATO DE CONTRATO Nº 16/2010
Nº Processo: 08673000391201031. Contratante: MINISTERIO DA
JUSTIÇA -CNPJ Contratado: 59275792000150. Contratado : GE-
NERAL MOTORS DO BRASIL LTDA -Objeto: Aquisição de vei-
culos policiais caracterizados. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 Vi-
gência: 30/12/2010 a 29/12/2011. Valor Total: R$87.000,00. Fonte:
329000000 - 2010NE900290. Data de Assinatura: 30/12/2010.
(SICON - 31/12/2010) 200233-00001-2010NE900245
5º DISTRITO REGIONAL
EXTRATO DE CONTRATO Nº 19/2010
Nº Processo: 08676000346201057. Contratante: MINISTERIO DA
JUSTIÇA -CNPJ Contratado: 54305743001170. Contratado : MMC
AUTOMOTORES DO BRASIL S.A -Objeto: Aquisição de 01 viatura
policial caractarizada. mitsubishi pajero hd 4x4. diesel. Fundamento
Legal: Lei 10520/2002 Vigência: 03/01/2011 a 02/01/2012. Valor
Total: R$114.000,00. Fonte: 329000000 - 2010NE900355. Data de
Assinatura: 07/12/2010.
(SICON - 31/12/2010) 200232-00001-2010NE900013
EXTRATO DE CONTRATO Nº 20/2010
Nº Processo: 08676000346201057. Contratante: MINISTERIO DA
JUSTIÇA -CNPJ Contratado: 54305743001170. Contratado : MMC
AUTOMOTORES DO BRASIL S.A -Objeto: Aquisição de 02 via-
turas policiais caracterizadas. mitsubishi pajero hd 4x4. diesel. Fun-
damento Legal: Lei 10520/2002 Vigência: 03/01/2011 a 02/01/2012.
Valor Total: R$228.000,00. Fonte: 329000000 - 2010NE900371. Data
de Assinatura: 17/12/2010.
(SICON - 31/12/2010) 200232-00001-2010NE900013
8ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL
SEÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
EXTRATO DE CONTRATO Nº 23/2010
Nº Processo: 08666014016201068. Contratante: MINISTERIO DA
JUSTIÇA -CNPJ Contratado: 04104117000176. Contratado : NIS-
SAN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA -Objeto: Aquisição de
veículos policiais. Fundamento Legal: Lei n. 8666/93 Vigência:
03/01/2011 a 02/01/2012. Valor Total: R$537.785,00. Fonte:
329000000 - 2010NE900965. Data de Assinatura: 31/12/2010.
(SICON - 31/12/2010) 200125-00001-2010NE900001
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pelo código 00032011010300072
3 Nº 1, segunda-feira, 3 de janeiro de 2011
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 1/2011
Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa para prestação de
serviços de locação de equipamentos com funções de impressão e
serviços correlatos. Total de Itens Licitados: 00002 . Edital:
03/01/2011 de 08h00 às 12h00 e de 13h às 17h00 . ENDEREÇO: Dr
Alvaro Mullen da Silveira, 104 Centro - FLORIANOPOLIS - SC .
Entrega das Propostas: a partir de 03/01/2011 às 08h00 no site
www.comprasnet.gov.br . Abertura das Propostas: 13/01/2011 às
09h00 site www.comprasnet.gov.br . Informações Gerais: Os serviços
implicam em impressões, fotocópia, digitalização de imagens e trans-
missão de fax. Fornecimento de software de gerenciamento de cotas,
monitoramento, gestão e bilhetagem de impressão, acessórios, su-
primentos, insumos/consumíveis (toner, cera e outros, exceto papel),
com multifuncionais novas e assistência técnica/manutenção nos lo-
cais de instalação (com fornecimento de peças e componentes) bem
como quaisquer outros elementos. Instalação em vários locais do
estado conforme Edital.
CATIA BAU TOMAZI
Pregoeira
(SIDEC - 31/12/2010) 200125-00001-2010NE900001
11ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL
EXTRATO DE CONTRATO Nº 24/2010
Nº Processo: 08654002733201086. Contratante: MINISTERIO DA
JUSTIÇA -CNPJ Contratado: 04104117000176. Contratado : NIS-
SAN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA -Objeto: Aquisição de
veiculos policiais Nissan caracterizados, sendo 1 Frontier para trans-
porte de cães, 2 Tiida Sedan, 2 Frontier MT 10/10 e 2 Frontier MT
10/10 com guincho Fundamento Legal: Lei 10520/2002 Vigência:
03/01/2011 a 03/01/2012. Valor Total: R$661.470,00. Fonte:
329000000 - 2010NE900808 Fonte: 329000000 - 2010NE900855.
Data de Assinatura: 31/12/2010.
ÃO
(SICON - 31/12/2010) 200113-00001-2010NE900028
FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO
COORDENAÇÃO REGIONAL DE BARRA
PR
DO GARÇAS
OI
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2010
BID
Número do Contrato: 00345/2009, subrogado pelaUASG: 190002 -
NUCLEO DE APOIO LOCAL DE NOROTA Nº Processo:
0875000000632009. Contratante: FUNDAÇÃO NACIONAL DO IN-
DIO -CNPJ Contratado: 09130034000175. Contratado : BARRA EM-
A
PRESA DE SEGURANÇA LTDA -Objeto: Constitui objeto deste
termo a retificação das cláusulas Quarta e Décima Quinta do Contrato
PO
especificado, e publicação em 22/12/2009.Fundamento Legal: Lei
8.666/93 Vigência: 15/12/2010 a 14/12/2011. Valor Total:
R$112.221,84. Fonte: 100000000 - 2010NE901111. Data de Assi-
natura: 14/12/2010.
(SICON - 31/12/2010) 194035-19208-2010NE900029
COORDENAÇÃO REGIONAL DE PALMAS
EXTRATO DE CONTRATO Nº 340/2010
Nº Processo: 087430028922009. Contratante: FUNDAÇÃO NACIO-
NAL DO INDIO -CNPJ Contratado: 08573956000194. Contratado :
VR CONSULTORIA & SERVIÇOS GERAIS LTDA. Objeto: O pre-
sente contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada
na prestação de serviços de mão de obra para o fornecimento de seis
postos, na função de motorista, categoria "D", para atender às ne-
cessidades da FUNAI, no âmbito da Coordenação Regional de Pal-
mas/TO. Fundamento Legal: Lei 8.666/93. Vigência: 08/07/2010 a
06/07/2011. Valor Total: R$137.850,00. Fonte: 100000000 -
2010NE900541. Data de Assinatura: 08/07/2010.
(SICON - 31/12/2010) 194035-19208-2010NE900029
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 331/2010
Nº Processo: 086200018312010. Contratante: FUNDAÇÃO NACIO-
NAL DO INDIO -CNPJ Contratado: 11615516000167. Contratado :
INOVA CONSULTORIA, CURSOS E EVENTOS LTDA. Objeto: O
presente instrumento tem por objeto disciplinar a contratação de li-
cença do software "Aposent" e a prestação de serviços de apoio
operacional, suporte técnico e consultoria, incluindo quaisquer atua-
lizações e complementos do sftware original, para contagem e apu-
ração do tempo de serviço, cálculo de aposentadorias e pensões,
cálculo de contagem de tempo insalubridade/periculosidade e iden-
tificação do direito ao abono permanência para atender aos processos
dos servidores da contratante. Fundamento Legal: Lei 8.666/93. Vi-
gência: 29/12/2010 a 28/12/2011. Valor Total: R$12.000,00. Fonte:
100000000 - 2010NE900585. Data de Assinatura: 29/12/2010.
(SINCON - 31/12/2010) 194035-19208-2010NE900029
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
DIRETORIA DE PROTEÇÃO TERRITORIAL
EXTRATO DE CONTRATO Nº 332/2010
Nº Processo: 08620.03345/2010. Contratante: FUNDAÇÃO NACIO-
NAL DO INDIO -CNPJ Contratado: 07130355000144. Contratado :
MERIDIONAL SERVIÇOS TOPOGRAFICOS LTDA. Objeto: Con-
tratação de firmas especializadas em serviços de demarcação dos
limites da Terra Indígena Fazenda Remanso/BA, em conformidade
com os anexos do edital de Concorrência nº 001/CPL/FUNAI/2010.
Fundamento Legal: Lei nº 8666/93 e alterações e demais normas
legais que regem a espécie. Vigência: 03/01/2011 a 02/01/2012. Valor
Total: R$59.521,42. Fonte: 100000000 - 2010NE900080. Data de
Assinatura: 29/12/2010.
(SICON - 31/12/2010) 194035-19208-2010NE900029
EXTRATO DE CONTRATO Nº 333/2010
Nº Processo: 08620.03351/2010. Contratante: FUNDAÇÃO NACIO-
NAL DO INDIO -CNPJ Contratado: 07130355000144. Contratado :
MERIDIONAL SERVIÇOS TOPOGRAFICOS LTDA. Objeto: Con-
tratação de firmas especializadas em serviços de demarcação dos
limites da Terra Indígena Fazenda Sítio/BA, em conformidade com os
anexos do edital de Concorrência nº 001/CPL/FUNAI/2010. Fun-
damento Legal: Lei nº 8666/93 e alterações e demais normas legais
que regem a espécie Vigência: 03/01/2011 a 02/01/2012. Valor Total:
R$53.703,90. Fonte: 100000000 - 2010NE900080. Data de Assina-
tura: 29/12/2010.
(SICON - 31/12/2010) 194035-19208-2010NE900029
EXTRATO DE CONTRATO Nº 334/2010
Nº Processo: 08620.03366/2010. Contratante: FUNDAÇÃO NACIO-
NAL DO INDIO -CNPJ Contratado: 07130355000144. Contratado :
MERIDIONAL SERVIÇOS TOPOGRAFICOS LTDA. Objeto: Con-
tratação de firmas especializadas em serviços de demarcação dos
limites da Terra Indígena Turé/Mariquita-PA, em conformidade com
os Anexos do Edital de Concorrência nº 001/CPL/FUNAI/2010. Fun-
damento Legal: Lei nº 8666/93 e alterações e demais normas legais
que regem a espécie. Vigência: 03/01/2011 a 02/01/2012. Valor Total:
R$48.712,09. Fonte: 100000000 - 2010NE900080. Data de Assina-
tura: 29/12/2010.
(SICON - 31/12/2010) 194035-19208-2010NE900029
EXTRATO DE CONTRATO Nº 335/2010
Nº Processo: 08620.03367/2010. Contratante: FUNDAÇÃO NACIO-
NAL DO INDIO -CNPJ Contratado: 02419021000171. Contratado :
LGO TOPOGRAFIA LTDA -Objeto: Contratação de firmas espe-
cializadas em serviços de demarcação dos limites da Terra Indígena
Urubu Branco/MT, em conformidade com os anexos do Edital de
Concorrência nº 001/CPL/FUNAI/2010. Fundamento Legal: Lei nº
8666/93 e alterações e demais normas legais que regem a espécie.
Vigência: 03/01/2011 a 02/01/2012. Valor Total: R$334.200,00. Fon-
te: 100000000 - 2010NE900079. Data de Assinatura: 29/12/2010.
RT
(SICON - 31/12/2010) 194035-19208-2010NE900029
ER EXTRATO DE CONTRATO Nº 336/2010
CE
Nº Processo: 08620.03354/2010. Contratante: FUNDAÇÃO NACIO-
NAL DO INDIO -CNPJ Contratado: 02419021000171. Contratado :
LGO TOPOGRAFIA LTDA -Objeto: Contratação de firmas espe-
IRO
cializadas em serviços de demarcação dos limites da Terra Indígena
Cana Brava/Guajajara-MA, em conformidade com os Anexos do Edi-
tal de Concorrência nº 001/CPL/FUNAI/2010. Fundamento Legal:
Lei nº 8666/93 e alterações e demais normas legais que regem a
S
espécie. Vigência: 03/01/2011 a 02/01/2012. Valor Total:
R$350.500,00. Fonte: 100000000 - 2010NE900079. Data de Assi-
natura: 29/12/2010.
(SICON - 31/12/2010) 194035-19208-2010NE900029
EXTRATO DE CONTRATO Nº 337/2010
Nº Processo: 08620.03364/2010. Contratante: FUNDAÇÃO NACIO-
NAL DO INDIO -CNPJ Contratado: 02531887000170. Contratado :
SETAG SERVIÇOS TECNICOS LTDA -Objeto: Contratação de fir-
mas especializadas em serviços de demarcação dos limites da Terra
Indígena Rodeador/MA, em conformidade com os Anexos do Edital
de Concorrência nº 001/CPL/FUNAI/2010. Fundamento Legal: Lei nº
8666/93 e alterações e demais normas legais que regem a espécie.
Vigência: 03/01/2011 a 02/01/2012. Valor Total: R$73.956,84. Fonte:
100000000 - 2010NE900075. Data de Assinatura: 27/12/2010.
(SICON - 31/12/2010) 194035-19208-2010NE900029
EXTRATO DE CONTRATO Nº 338/2010
Nº Processo: 08620.03349/2010. Contratante: FUNDAÇÃO NACIO-
NAL DO INDIO -CNPJ Contratado: 02531887000170. Contratado :
SETAG SERVIÇOS TECNICOS LTDA -Objeto: Contratação de fir-
mas especializadas em serviços de demarcação dos limites da Terra
Indígena Bacurizinho/MA, em conformidade com os Anexos do Edi-
tal de Concorrência nº 001/CPL/FUNAI/2010.
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Nº 1, segunda-feira, 3 de janeiro de 2011
Fundamento Legal: Lei nº 8666/93 e alterações e demais normas
legais que regem a espécie. Vigência: 03/01/2011 a 02/01/2012. Valor
Total: R$106.828,58. Fonte: 100000000 - 2010NE900075. Data de
Assinatura: 27/12/2010.
(SICON - 31/12/2010) 194035-19208-2010NE900029
EXTRATO DE CONTRATO Nº 339/2010
Nº Processo: 08620.03370/2010. Contratante: FUNDAÇÃO NACIO-
NAL DO INDIO -CNPJ Contratado: 02531887000170. Contratado :
SETAG SERVIÇOS TECNICOS LTDA -Objeto: Contratação de fir-
mas especializadas em serviços de demarcação dos limites da Terra
Indígena Porquinhos dos Canela-Apanjekra/MA, em conformidade
com os Anexos do Edital de Concorrência nº 001/CPL/FUNAI/2010.
Fundamento Legal: Lei nº 8666/93 e alterações e demais normas
legais que regem a espécie. Vigência: 03/01/2011 a 02/01/2012. Valor
Total: R$377.671,04. Fonte: 100000000 - 2010NE900075. Data de
Assinatura: 27/12/2010.
(SICON - 31/12/2010) 194035-19208-2010NE900029
EXTRATO DE CONTRATO Nº 342/2010
Nº Processo: 08620.03368/2010. Contratante: FUNDAÇÃO NACIO-
NAL DO INDIO -CNPJ Contratado: 02531887000170. Contratado :
SETAG SERVIÇOS TECNICOS LTDA -Objeto: Contratação de fir-
mas especializadas em serviços de demarcação dos limites da Terra
Indígena Xikrin do Rio Cateté/PA, em conformidade com os Anexos
do Edital de Concorrência nº 001/CPL/FUNAI/2010. Fundamento
Legal: Lei nº 8666/93 e alterações e demais normas legais que regem
a espécie. Vigência: 03/01/2011 a 02/01/2012. Valor Total:
R$333.412,42. Fonte: 100000000 - 2010NE900075. Data de Assi-
natura: 27/12/2010.
(SICON - 31/12/2010) 194035-19208-2010NE900029
SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANÇA
PÚBLICA
EXTRATOS DE CONVÊNIOS
Espécie: Convênio Nº 749481/2010. Nº Processo:
A
08020004047201004. Convenentes: Concedente : MINISTERIO DA
JUSTIÇA, Unidade Gestora: 200330, Gestão: 00001. Convenente :
D
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA, CNPJ nº
01.738.780/0001-34. Reaparelhamento da Guarda Municipal de For-
E
mosa-GO, por meio da aquisição de equipamento permanente e ma-
N T
terial de consumo a fim de alcançar a redução dos índices de cri-
minalidade encontrados atualmente no município e melhorar o aten-
dimento à população.. Valor Total: R$ 794.989,37, Valor de Con-
A
trapartida: R$ 8.003,10, Crédito Orçamentário: PTRES: 21394, Fonte
N
Recurso: 0100000000, ND: 33404, Num Empenho: 2010NE900189.
I
Crédito Orçamentário: PTRES: 21394, Fonte Recurso: 0100000000,
S
ND: 44404, Num Empenho: 2010NE900190. Vigência: 30/12/2010 a
S
30/12/2011. Data de Assinatura: 30/12/2010. Signatários: Concedente
A
RICARDO BRISOLLA BALESTRERI, CPF nº 354.472.810-91,
Convenente : PEDRO IVO DE CAMPOS FARIA, CPF nº
E
295.487.801-00.
D
(SICONV - 31/12/2010)
R
A
Espécie: Convênio Nº 749483/2010. Nº Processo:
L
08020003976201098. Convenentes: Concedente : MINISTERIO DA
P
JUSTIÇA, Unidade Gestora: 200330, Gestão: 00001. Convenente :
APARECIDA DE GOIANIA PREFEITURA MUNICIPAL, CNPJ nº
E M
01.005.727/0001-24. Modernizar a Guarda Municipal, por meio da
aquisição de equipamentos permanentes e de consumo, para que esta
EX
possa exercer suas atividades de segurança do patrimônio público e
da população com mais eficiencia e eficacia.. Valor Total: R$
832.245,00, Valor de Contrapartida: R$ 12.580,00, Crédito Orçamen-
tário: PTRES: 21394, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 44404, Num
Empenho: 2010NE900188. Vigência: 30/12/2010 a 30/12/2011. Data
de Assinatura: 30/12/2010. Signatários: Concedente : RICARDO
BRISOLLA BALESTRERI, CPF nº 354.472.810-91, Convenente :
LUIZ ALBERTO MAGUITO VILELA, CPF nº 070.745.571-53.
(SICONV - 31/12/2010)
Espécie: Convênio Nº 749497/2010. Nº Processo:
08020003875201017. Convenentes: Concedente : MINISTERIO DA
JUSTIÇA, Unidade Gestora: 200330, Gestão: 00001. Convenente :
BAGE PREFEITURA, CNPJ nº 88.073.291/0001-99. Observatório da
Criminalidade - Identificar e mapear a violência e a criminalidade no
município de Bagé.. Valor Total: R$ 336.550,00, Valor de Contra-
partida: R$ 6.731,00, Crédito Orçamentário: PTRES: 21403, Fonte
Recurso: 0100000000, ND: 44404, Num Empenho: 2010NE900209.
Crédito Orçamentário: PTRES: 21403, Fonte Recurso: 0100000000,
ND: 33404, Num Empenho: 2010NE900208. Vigência: 30/12/2010 a
30/12/2011. Data de Assinatura: 30/12/2010. Signatários: Concedente
RICARDO BRISOLLA BALESTRERI, CPF nº 354.472.810-91,
Convenente : LUIS EDUARDO COLOMBO DOS SANTOS, CPF nº
507.348.490-87.
(SICONV - 31/12/2010)
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3 ISSN 1677-7069
Espécie: Convênio Nº 751022/2010. Nº Processo:
08020005109201097. Convenentes: Concedente : MINISTERIO DA
JUSTIÇA, Unidade Gestora: 200330, Gestão: 00001. Convenente :
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PUBLICA E DE-
FESA SOCIAL D, CNPJ nº 00.394.718/0001-00. Interveniente: DIS-
TRITO FEDERAL GOVERNO DO DISTRITO, CNPJ nº
00.394.601/0001-26. Reaparelhamento das Delegacias de Combate ao
Narcotráfico por meio da aquisição e emprego de equipamentos e
técnicas de investigação policial mais eficazes, alcançando os grandes
e médios traficantes responsáveis pelo transporte de drogas para o
Distrito Federal, como também os traficantes de menor porte, que
praticam seus crimes nas proximidades de centros de ensino, de
recreação, esportivos.. Valor Total: R$ 326.500,42, Valor de Con-
trapartida: R$ 3.265,00, Crédito Orçamentário: PTRES: 37435, Fonte
Recurso: 0329000000, ND: 44304, Num Empenho: 2010NE900300.
Crédito Orçamentário: PTRES: 37435, Fonte Recurso: 0329000000,
ND: 33304, Num Empenho: 2010NE900299. Vigência: 30/12/2010 a
30/12/2011. Data de Assinatura: 30/12/2010. Signatários: Concedente
RICARDO BRISOLLA BALESTRERI, CPF nº 354.472.810-91,
Convenente : JOAO MONTEIRO NETO, CPF nº 245.585.831-68,
Interveniente: ROGERIO SCHUMANN ROSSO, CPF nº
505.677.801-04.
(SICONV - 31/12/2010)
Espécie: Convênio Nº 751024/2010. Nº Processo:
08020005108201042. Convenentes: Concedente : MINISTERIO DA
JUSTIÇA, Unidade Gestora: 200330, Gestão: 00001. Convenente :
SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PU-
BLICA, CNPJ nº 04.243.026/0001-11. Reaparelhar a Delegacia Es-
pecializada de Tóxico e Entorpecente com bens permanentes, ob-
jetivando a repressão ao tráfico de entorpecente, visando aumentar a
apreensão de drogas, mais especificamente do crack e com isso ad-
quirir qualidade total nos serviços públicos prestados à comunidade..
Valor Total: R$ 590.580,00, Valor de Contrapartida: R$ 90.580,00,
Crédito Orçamentário: PTRES: 37435, Fonte Recurso: 0329000000,
ND: 44304, Num Empenho: 2010NE900302. Vigência: 30/12/2010 a
30/12/2011. Data de Assinatura: 30/12/2010. Signatários: Concedente
RICARDO BRISOLLA BALESTRERI, CPF nº 354.472.810-91,
E N
R
Convenente : PAULO CESAR CAVALCANTE MARTINS, CPF nº
P
219.649.982-04.
IM
(SICONV - 31/12/2010)
Espécie: Convênio Nº 751265/2010. Nº Processo:
08020004359201018. Convenentes: Concedente : MINISTERIO DA
JUSTIÇA, Unidade Gestora: 200330, Gestão: 00001. Convenente :
SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA, CNPJ nº
25.053.109/0001-18. Interveniente: TOCANTINS GOVERNO DO
ESTADO, CNPJ nº 01.786.029/0001-03. PROJETO DE MODER-
NIZAÇÃO DO ATENDIMENTO SOCIAL DESENVOLVIDO PELO
INSTITUTO MÉDICO-LEGAL. Valor Total: R$ 1.820.000,00, Valor
de Contrapartida: R$ 18.200,00, Crédito Orçamentário: PTRES:
21394, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 44304, Num Empenho:
2010NE900323. Vigência: 30/12/2010 a 30/12/2012. Data de As-
sinatura: 30/12/2010. Signatários: Concedente : RICARDO BRISOL-
LA BALESTRERI, CPF nº 354.472.810-91, Convenente : JUSCE-
LINO CARDOSO DA MOTA, CPF nº 085.370.541-00, Interveniente:
CARLOS HENRIQUE AMORIM, CPF nº 219.442.021-53.
(SICONV - 31/12/2010)
Espécie: Convênio Nº 751276/2010. Nº Processo:
08020004886201014. Convenentes: Concedente : MINISTERIO DA
JUSTIÇA, Unidade Gestora: 200330, Gestão: 00001. Convenente :
SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA, CNPJ
nº 46.377.800/0001-27. Interveniente: SAO PAULO GOVERNO DO
ESTADO, CNPJ nº 46.379.400/0001-50. Aquisição de Microscópio
Eletrônico de Varredura Ambiental com o objetivo de adequar o
Núcleo de Física, a fim de atender as suas atribuições estabelecidas
no Decreto n 48.009, de 11 de agosto de 2003.. Valor Total: R$
3.953.600,00, Valor de Contrapartida: R$ 79.072,00, Crédito Orça-
mentário: PTRES: 21394, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 44304,
Num Empenho: 2010NE900324. Vigência: 30/12/2010 a 30/12/2011.
Data de Assinatura: 30/12/2010. Signatários: Concedente : RICAR-
DO BRISOLLA BALESTRERI, CPF nº 354.472.810-91, Convenente
ANTONIO FERREIRA PINTO, CPF nº 436.832.908-20, Intervenien-
te: ALBERTO GOLDMAN, CPF nº 011.110.948-53.
(SICONV - 31/12/2010)
Espécie: Convênio Nº 751281/2010. Nº Processo:
08020004804201031. Convenentes: Concedente : MINISTERIO DA
JUSTIÇA, Unidade Gestora: 200330, Gestão: 00001. Convenente :
GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA, CNPJ nº
00.394.585/0001-71. Reaparelhar o setor de Documentoscopia do Ins-
tituto de Criminalística com a aquisição de um Comparador Espectral
de Imagem de Vídeo.. Valor Total: R$ 855.000,00, Valor de Con-
trapartida: R$ 10.000,00, Crédito Orçamentário: PTRES: 21394, Fon-
te Recurso: 0100000000, ND: 44304, Num Empenho:
2010NE900325. Vigência: 30/12/2010 a 30/12/2011. Data de As-
sinatura: 30/12/2010. Signatários: Concedente : RICARDO BRISOL-
LA BALESTRERI, CPF nº 354.472.810-91, Convenente : JOAO
APARECIDO CAHULLA, CPF nº 431.101.779-00.
(SICONV - 31/12/2010)
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
73
Espécie: Convênio Nº 751899/2010. Nº Processo:
08020005264201011. Convenentes: Concedente : MINISTERIO DA
JUSTIÇA, Unidade Gestora: 200330, Gestão: 00001. Convenente :
SECRETARIA DE ESTADO DA DEFESA SOCIAL, CNPJ nº
12.200.226/0001-15. Modernização e reaparelhamento da Delegacia
de Repressão ao Narcotráfico do Estado de Alagoas.Valor Total: R$
409.578,32, Valor de Contrapartida: R$ 4.095,80, Crédito Orçamen-
tário: PTRES: 37435, Fonte Recurso: 0329000000, ND: 44304, Num
Empenho: 2010NE900330. Vigência: 30/12/2010 a 30/12/2011. Data
de Assinatura: 30/12/2010. Signatários: Concedente : RICARDO
BRISOLLA BALESTRERI, CPF nº 354.472.810-91, Convenente :
JOSE PAULO RUBIM RODRIGUES, CPF nº 209.179.370-15.
(SICONV - 31/12/2010)
Espécie: Convênio Nº 751904/2010. Nº Processo:
08020005202201000. Convenentes: Concedente : MINISTERIO DA
JUSTIÇA, Unidade Gestora: 200330, Gestão: 00001. Convenente :
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA E DE-
FESA SOCIAL D, CNPJ nº 00.394.718/0001-00. Interveniente: DIS-
TRITO FEDERAL GOVERNO DO DISTRITO, CNPJ nº
00.394.601/0001-26. Dotar a Secretaria de Segurança Pública de Ter-
minais de Radiocomunicação Digital.. Valor Total: R$ 2.617.515,59,
Valor de Contrapartida: R$ 26.175,16, Crédito Orçamentário: PTRES:
L
21394, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 44304, Num Empenho:
A
2010NE900334. Vigência: 30/12/2010 a 30/12/2011. Data de As-
sinatura: 30/12/2010. Signatários: Concedente : RICARDO BRISOL-
O N
LA BALESTRERI, CPF nº 354.472.810-91, Convenente : JOAO
MONTEIRO NETO, CPF nº 245.585.831-68, Interveniente: ROGE-
I
RIO SCHUMANN ROSSO, CPF nº 505.677.801-04.
C
NA
(SICONV - 31/12/2010)
Espécie: Convênio Nº 752103/2010. Nº Processo:
08020004345201096. Convenentes: Concedente : MINISTERIO DA
A
JUSTIÇA, Unidade Gestora: 200330, Gestão: 00001. Convenente :
S
JUAZEIRO PREFEITURA, CNPJ nº 13.915.632/0001-27. Implantar
uma política de valorização profissional por meio da realização da
capacitação da Guarda Municipal de forma integrada com as se-
cretarias municipais , a sociedade e os diversos operadores da se-
gurança do município, com o propósito de aumentar a eficiencia do
serviço de guarda comunitária, contribuindo com redução dos índices
de criminalidade nas 18 Regiões Administrativas de Juazeiro.. Valor
Total: R$ 441.684,00, Valor de Contrapartida: R$ 4.500,00, Crédito
Orçamentário: PTRES: 21395, Fonte Recurso: 0100000000, ND:
33404, Num Empenho: 2010NE900344. Vigência: 30/12/2010 a
30/12/2011. Data de Assinatura: 30/12/2010. Signatários: Concedente
RICARDO BRISOLLA BALESTRERI, CPF nº 354.472.810-91,
Convenente : ISAAC CAVALCANTE DE CARVALHO, CPF nº
520.592.005-04.
(SICONV - 31/12/2010)
Espécie: Convênio Nº 752726/2010. Nº Processo:
08020004595201026. Convenentes: Concedente : MINISTERIO DA
JUSTIÇA, Unidade Gestora: 200330, Gestão: 00001. Convenente :
PREFEITURA MUN MAL DEODORO AL, CNPJ nº
12.200.275/0001-58. Formação dos profissionais da Guarda Muni-
cipal de Marechal Deodoro para atuação em consonância com a
Filosofia de Segurança com Cidadania, de forma eficiente e visando
o atendimento preventivo da população do município.. Valor Total:
R$ 122.900,00, Valor de Contrapartida: R$ 1.229,00, Crédito Or-
çamentário: PTRES: 21395, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 33404,
Num Empenho: 2010NE900360. Vigência: 30/12/2010 a 30/12/2012.
Data de Assinatura: 30/12/2010. Signatários: Concedente : RICAR-
DO BRISOLLA BALESTRERI, CPF nº 354.472.810-91, Convenente
CRISTIANO MATHEUS DA SILVA E SOUSA, CPF nº
894.268.514-53.
(SICONV - 31/12/2010)
Espécie: Convênio Nº 752757/2010. Nº Processo:
08020005509201001. Convenentes: Concedente : MINISTERIO DA
JUSTIÇA, Unidade Gestora: 200330, Gestão: 00001. Convenente :
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PU-
BLICA, CNPJ nº 00.989.587/0001-03. Manter e ampliar as Ações da
Rede Cidadã para a comunidade e através de suas atividades in-
centivar que crianças, adolescentes e jovens em situação de vul-
nerabilidade social sejam acolhidos e capacitados para ações que
levem a integração, inclusão e a responsabilização prevenindo seu
aliciamento para a violência, trafico e prostituição e buscando qua-
lidade de vida.. Valor Total: R$ 3.000.000,00, Valor de Contrapartida:
R$ 30.000,00, Crédito Orçamentário: PTRES: 21403, Fonte Recurso:
0100000000, ND: 33304, Num Empenho: 2010NE900361. Crédito
Orçamentário: PTRES: 21403, Fonte Recurso: 0100000000, ND:
44304, Num Empenho: 2010NE900362. Vigência: 30/12/2010 a
30/12/2012. Data de Assinatura: 30/12/2010. Signatários: Concedente
RICARDO BRISOLLA BALESTRERI, CPF nº 354.472.810-91,
Convenente : DIOGENES GOMES CURADO FILHO, CPF nº
362.093.926-87.
(SICONV - 31/12/2010)
Espécie: Convênio Nº 752759/2010. Nº Processo:
08020005416201078. Convenentes: Concedente : MINISTERIO DA
JUSTIÇA, Unidade Gestora: 200330, Gestão: 00001. Convenente :
POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CNPJ nº
18.715.532/0001-70. Interveniente: MINAS GERAIS SECRETARIA
DE ESTADO DE FAZENDA, CNPJ nº 18.715.615/0001-60. Am-
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
 74 ISSN 1677-7069
pliação e Reestruturação da Delegacia de Eventos, visando ampliar a
capacidade da Polícia Civil para atuar em eventos esportivos e cul-
turais, especialmente de forma a se preparar para o desenvolvimento
das atividades de apuração das infrações penais e exercício da polícia
judiciária no decurso do evento Copa do Mundo de 2014, além de
outras programações com grande público que ocorrem em todo o
Estado de Minas Gerais..Valor Total: R$ 2.140.839,14, Valor de Con-
trapartida: R$ 42.816,78, Crédito Orçamentário: PTRES: 21394, Fon-
te Recurso: 0100000000, ND: 33304, Num Empenho:
2010NE900363. Crédito Orçamentário: PTRES: 21394, Fonte Re-
curso: 0100000000, ND: 44304, Num Empenho: 2010NE900364. Vi-
gência: 30/12/2010 a 30/12/2011. Data de Assinatura: 30/12/2010.
Signatários: Concedente : RICARDO BRISOLLA BALESTRERI,
CPF nº 354.472.810-91, Convenente : MARCO ANTONIO MON-
TEIRO DE CASTRO, CPF nº 679.898.026-00, Interveniente: AN-
TONIO AUGUSTO JUNHO ANASTASIA, CPF nº 475.558.826-04.
(SICONV - 31/12/2010)
Espécie: Convênio Nº 752777/2010. Nº Processo:
08020005425201069. Convenentes: Concedente : MINISTERIO DA
JUSTIÇA, Unidade Gestora: 200330, Gestão: 00001. Convenente :
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PUBLICA E DE-
CO
FESA DO CIDAD, CNPJ nº 82.951.294/0001-00. Aparelhamento
Aeronáutico do Policiamento Especializado de Fronteira ? PE-
FRON/Santa Catarina, com aquisição de helicóptero multimissão. Va-
ME
lor Total: R$ 6.349.000,00, Valor de Contrapartida: R$ 3.349.000,00,
Crédito Orçamentário: PTRES: 37435, Fonte Recurso: 0329000000,
ND: 44304, Num Empenho: 2010NE900371. Vigência: 30/12/2010 a
RC
27/12/2011. Data de Assinatura: 30/12/2010. Signatários: Concedente
RICARDO BRISOLLA BALESTRERI, CPF nº 354.472.810-91,
Convenente : ANDRE LUIS MENDES DA SILVEIRA, CPF nº
IA
451.573.400-87.
LIZ
(SICONV - 31/12/2010)
Espécie: Convênio Nº 752778/2010. Nº Processo:
AÇ
08020005422201025. Convenentes: Concedente : MINISTERIO DA
JUSTIÇA, Unidade Gestora: 200330, Gestão: 00001. Convenente :
GOVERNO DO ESTADO DO ACRE, CNPJ nº 63.606.479/0001-24.
APARELHAMENTO AERONÁUTICO DO POLICIAMENTO ES-
PECIALIZADO DE FRONTEIRA.. Valor Total: R$ 2.603.544,00,
Valor de Contrapartida: R$ 26.035,44, Crédito Orçamentário: PTRES:
37435, Fonte Recurso: 0329000000, ND: 44304, Num Empenho:
2010NE900370. Vigência: 30/12/2010 a 30/12/2011. Data de As-
sinatura: 30/12/2010. Signatários: Concedente : RICARDO BRISOL-
LA BALESTRERI, CPF nº 354.472.810-91, Convenente : ARNOBIO
MARQUES DE ALMEIDA JUNIOR, CPF nº 183.138.502-30.
(SICONV - 31/12/2010)
Espécie: Convênio Nº 752780/2010. Nº Processo:
08020005527201084. Convenentes: Concedente : MINISTERIO DA
JUSTIÇA, Unidade Gestora: 200330, Gestão: 00001. Convenente :
PARA SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PUBLI-
CA,CNPJ nº 05.054.952/0001-01. Interveniente: PARA GOVERNO
DO ESTADO, CNPJ nº 05.054.861/0001-76. Reaparelhamento da
aviação de segurança pública do policiamento especializado de fron-
teiras - PEFRON, com aquisição de aeronave de asa fixa, unidade de
abastecimento aérea e mais equipamentos de proteção individual, a
fim de se estabelecer um patrulhamento melhor e maior apoio aos
integrantes do referido policiamento especializado, assim, diminuindo
o tempo de respostas das ocorrências naquela região.. Valor Total: R$
2.523.842,00, Valor de Contrapartida: R$ 27.800,00, Crédito Orça-
mentário: PTRES: 37435, Fonte Recurso: 0329000000, ND: 44304,
Num Empenho: 2010NE900368. Vigência: 30/12/2010 a 30/12/2011.
Data de Assinatura: 30/12/2010. Signatários: Concedente : RICAR-
DO BRISOLLA BALESTRERI, CPF nº 354.472.810-91, Convenente
GERALDO JOSE DE ARAUJO, CPF nº 059.557.261-87, Interve-
niente: ANA JULIA DE VASCONCELOS CAREPA, CPF nº
118.163.842-91.
(SICONV - 31/12/2010)
Espécie: Convênio Nº 752781/2010. Nº Processo:
08020005423201070. Convenentes: Concedente : MINISTERIO DA
JUSTIÇA, Unidade Gestora: 200330, Gestão: 00001. Convenente :
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PU-
BLICA - MS, CNPJ nº 03.015.475/0001-40. Interveniente: GOVER-
NO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, CNPJ nº
15.412.257/0001-28. Reestruturação da Coordenadoria-Geral de Po-
liciamento Aéreo do Estado de Mato Grosso do Sul-CGPA/SE-
JUSP/MS, visando um melhor combate a criminalidade nas regiões
de fronteiras.. Valor Total: R$ 2.555.876,00, Valor de Contrapartida:
R$ 27.306,00, Crédito Orçamentário: PTRES: 37435, Fonte Recurso:
0329000000, ND: 44304, Num Empenho: 2010NE900367. Vigência:
30/12/2010 a 30/12/2011. Data de Assinatura: 30/12/2010. Signa-
tários: Concedente : RICARDO BRISOLLA BALESTRERI, CPF nº
354.472.810-91, Convenente : WANTUIR FRANCISCO BRASIL
JACINI, CPF nº 179.756.207-00, Interveniente: ANDRE PUCCI-
NELLI, CPF nº 005.983.059-04.
(SICONV - 31/12/2010)
Espécie: Convênio Nº 752782/2010. Nº Processo:
08020005427201058. Convenentes: Concedente : MINISTERIO DA
JUSTIÇA, Unidade Gestora: 200330, Gestão: 00001. Convenente :
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PU-
BLICA, CNPJ nº 00.989.587/0001-03. Aparelhamento aeronáutico do
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032011010300074
3 Nº 1, segunda-feira, 3 de janeiro de 2011
CIOPAer visando um melhor combate a criminalidade nas fronteiras
do estado, com maior eficiência e amplitude, proporcionando maior
segurança nacional, diminuindo o tempo de respostas das ocorrências
naquela localidade.. Valor Total: R$ 2.748.982,00, Valor de Con-
trapartida: R$ 220.412,00, Crédito Orçamentário: PTRES: 37435,
Fonte Recurso: 0329000000, ND: 44304, Num Empenho:
2010NE900366. Vigência: 30/12/2010 a 30/12/2011. Data de As-
sinatura: 30/12/2010. Signatários: Concedente : RICARDO BRISOL-
LA BALESTRERI, CPF nº 354.472.810-91, Convenente : DIOGE-
NES GOMES CURADO FILHO, CPF nº 362.093.926-87.
(SICONV - 31/12/2010)
Espécie: Convênio Nº 752783/2010. Nº Processo:
08020005428201001. Convenentes: Concedente : MINISTERIO DA
JUSTIÇA, Unidade Gestora: 200330, Gestão: 00001. Convenente :
SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PU-
BLICA, CNPJ nº 04.243.026/0001-11. Aparelhamento da aviação de
segurança pública no Estado do Amapá para o Policiamento Es-
pecializado de Fronteira - PEFRON.. Valor Total: R$ 4.782.060,00,
Valor de Contrapartida: R$ 282.060,00, Crédito Orçamentário:
PTRES: 37435, Fonte Recurso: 0329000000, ND: 44304, Num Em-
penho: 2010NE900365. Vigência: 30/12/2010 a 30/12/2011. Data de
Assinatura: 30/12/2010. Signatários: Concedente : RICARDO BRI-
SOLLA BALESTRERI, CPF nº 354.472.810-91, Convenente : PAU-
LO CESAR CAVALCANTE MARTINS, CPF nº 219.649.982-04.
(SICONV - 31/12/2010)
Espécie: Convênio Nº 752959/2010. Nº Processo:
08020005528201029. Convenentes: Concedente : MINISTERIO DA
JUSTIÇA, Unidade Gestora: 200330, Gestão: 00001. Convenente :
SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL, CNPJ nº
01.612.092/0001-23. Estruturação física do Gabinete de Gestão In-
tegrada - GGIM.. Valor Total: R$ 922.435,00, Valor de Contrapartida:
R$ 9.224,35, Crédito Orçamentário: PTRES: 21394, Fonte Recurso:
0100000000, ND: 33404, Num Empenho: 2010NE900373. Crédito
Orçamentário: PTRES: 21394, Fonte Recurso: 0100000000, ND:
44404, Num Empenho: 2010NE900374. Vigência: 30/12/2010 a
30/12/2011. Data de Assinatura: 30/12/2010. Signatários: Concedente
ÃO
RICARDO BRISOLLA BALESTRERI, CPF nº 354.472.810-91,
Convenente : PAULO DE SIQUEIRA GARCIA, CPF nº
335.382.551-72.
PR
(SICONV - 31/12/2010)
OI
Espécie: Convênio Nº 748362/2010. Nº Processo:
08020006369200946. Convenentes: Concedente : MINISTERIO DA
JUSTIÇA, Unidade Gestora: 200331, Gestão: 00001. Convenente :
BID
SECRETARIA DE SEGURANÇA, CNPJ nº 06.553.549/0001-90.
Executor : SECRETARIA DE SEGURANÇA, CNPJ nº
06.553.549/0001-90. Interveniente: PIAUI GOVERNO DO ESTADO,
CNPJ nº 06.553.481/0001-49. Adquirir equipamentos imprescindiveis
A
para o funcionamento do Instituto de Criminalistica.. Valor Total: R$
814.337,55, Valor de Contrapartida: R$ 8.143,38, Crédito Orçamen-
PO
tário: PTRES: 21445, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 44304, Num
Empenho: 2010NE900003. Crédito Orçamentário: PTRES: 21445,
Fonte Recurso: 0100000000, ND: 44304, Num Empenho:
2010NE900005. Vigência: 30/12/2010 a 30/12/2011. Data de As-
sinatura: 30/12/2010. Signatários: Concedente : RICARDO BRISOL-
LA BALESTRERI, CPF nº 354.472.810-91, Convenente : RAIMUN-
DO NONATO LEITE BARBOSA, CPF nº 077.817.093-49, Executor
ROBERT RIOS MAGALHAES, CPF nº 133.841.393-72, Interve-
niente: WILSON NUNES MARTINS, CPF nº 064.445.553-53.
(SICONV - 31/12/2010)
Espécie: Convênio Nº 750840/2010. Nº Processo:
08020004903201013. Convenentes: Concedente : MINISTERIO DA
JUSTIÇA, Unidade Gestora: 200331, Gestão: 00001. Convenente :
JEQUIE PREFEITURA, CNPJ nº 13.894.878/0001-60. ?Fortaleci-
mento da Guarda Municipal por meio de ações formativas, desen-
volvimento de ações de prevenção à violência e criminalidade e
equipamentos, elaboração de diagnóstico acerca da dinâmica local da
violência e do Plano Municipal de Segurança Urbana, visando pos-
sibilitar maior eficiência ao papel do município na Segurança Pú-
blica?.. Valor Total: R$ 260.000,00, Valor de Contrapartida: R$
2.600,00, Crédito Orçamentário: PTRES: 21443, Fonte Recurso:
0100000000, ND: 33404, Num Empenho: 2010NE900115. Crédito
Orçamentário: PTRES: 4435, Fonte Recurso: 0100000000, ND:
33404, Num Empenho: 2010NE900117. Crédito Orçamentário:
PTRES: 21443, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 44404, Num Em-
penho: 2010NE900116. Vigência: 30/12/2010 a 30/12/2012. Data de
Assinatura: 30/12/2010. Signatários: Concedente : RICARDO BRI-
SOLLA BALESTRERI, CPF nº 354.472.810-91, Convenente : LUIZ
CARLOS SOUZA AMARAL, CPF nº 056.025.306-06.
(SICONV - 31/12/2010)
Espécie: Convênio Nº 750849/2010. Nº Processo:
08020005064201051. Convenentes: Concedente : MINISTERIO DA
JUSTIÇA, Unidade Gestora: 200331, Gestão: 00001. Convenente :
SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA, CNPJ nº
01.409.606/0001-48. Interveniente: GOIAS GOVERNO DO ESTA-
DO, CNPJ nº 01.409.580/0001-38. Capacitação dos profissionais da
Polícia Militar do Estado de Goiás, no Curso de Uso Progressivo da
Força e Tecnologias Não Letais.. Valor Total: R$ 589.459,61, Valor
de Contrapartida: R$ 5.894,60, Crédito Orçamentário: PTRES: 4435,
Fonte Recurso: 0100000000, ND: 44304, Num Empenho:
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
2010NE900137. Crédito Orçamentário: PTRES: 4435, Fonte Recurso:
0100000000, ND: 33304, Num Empenho: 2010NE900136. Vigência:
30/12/2010 a 30/12/2012. Data de Assinatura: 30/12/2010. Signa-
tários: Concedente : RICARDO BRISOLLA BALESTRERI, CPF nº
354.472.810-91, Convenente : RENATA CHEIM GOMES ROCHA,
CPF nº 467.805.051-53, Interveniente: ALCIDES RODRIGUES FI-
LHO, CPF nº 136.209.831-00.
(SICONV - 31/12/2010)
Espécie: Convênio Nº 750850/2010. Nº Processo:
08020005063201014. Convenentes: Concedente : MINISTERIO DA
JUSTIÇA, Unidade Gestora: 200331, Gestão: 00001. Convenente :
SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA, CNPJ nº
01.409.606/0001-48. Interveniente: GOIAS GOVERNO DO ESTA-
DO, CNPJ nº 01.409.580/0001-38. Reestruturação da Academia do
Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás e capacitação Téc-
nico Profissional dos Bombeiros Militares do Estado de Goiás.. Valor
Total: R$ 271.388,42, Valor de Contrapartida: R$ 3.000,00, Crédito
Orçamentário: PTRES: 4435, Fonte Recurso: 0100000000, ND:
33304, Num Empenho: 2010NE900134. Crédito Orçamentário:
PTRES: 4435, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 44304, Num Em-
penho: 2010NE900135. Vigência: 30/12/2010 a 30/12/2011. Data de
Assinatura: 30/12/2010. Signatários: Concedente : RICARDO BRI-
SOLLA BALESTRERI, CPF nº 354.472.810-91, Convenente : RE-
NATA CHEIM GOMES ROCHA, CPF nº 467.805.051-53, Inter-
veniente: ALCIDES RODRIGUES FILHO, CPF nº 136.209.831-00.
(SICONV - 31/12/2010)
Espécie: Convênio Nº 750855/2010. Nº Processo:
08020005061201017. Convenentes: Concedente : MINISTERIO DA
JUSTIÇA, Unidade Gestora: 200331, Gestão: 00001. Convenente :
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PUBLICA E DE-
FESA DO CIDAD, CNPJ nº 82.951.294/0001-00. ESPECIALIZA-
ÇÃO EM ANÁLISE CRIMINAL E REAPARELHAMENTO DA
ACADEMIA DE GINÁSTICA DA ACADEMIA DA POLICIA CI-
VIL. Valor Total: R$ 301.473,48, Valor de Contrapartida: R$
6.029,48, Crédito Orçamentário: PTRES: 4435, Fonte Recurso:
0100000000, ND: 44304, Num Empenho: 2010NE900139. Crédito
Orçamentário: PTRES: 4435, Fonte Recurso: 0100000000, ND:
33304, Num Empenho: 2010NE900138. Vigência: 30/12/2010 a
30/12/2012. Data de Assinatura: 30/12/2010. Signatários: Concedente
RICARDO BRISOLLA BALESTRERI, CPF nº 354.472.810-91,
Convenente : ANDRE LUIS MENDES DA SILVEIRA, CPF nº
451.573.400-87.
(SICONV - 31/12/2010)
Espécie: Convênio Nº 752161/2010. Nº Processo:
08020005374201075. Convenentes: Concedente : MINISTERIO DA
JUSTIÇA, Unidade Gestora: 200331, Gestão: 00001. Convenente :
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PUBLICA E DE-
FESA DO CIDAD, CNPJ nº 82.951.294/0001-00. Implementação de
sistemas computacionais voltados à produção do conhecimento para
inteligência de Segurança Pública a partir da criação da Base Estadual
de Conhecimento, e integração de informação com a Base Nacional
de Conhecimento da SENASP.. Valor Total: R$ 1.585.953,86, Valor
de Contrapartida: R$ 400.000,00, Crédito Orçamentário: PTRES:
RT
21442, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 44304, Num Empenho:
2010NE900166. Crédito Orçamentário: PTRES: 21442, Fonte Re-
curso: 0100000000, ND: 33304, Num Empenho: 2010NE900165. Vi-
gência: 30/12/2010 a 30/12/2011. Data de Assinatura: 30/12/2010.
ER
Signatários: Concedente : RICARDO BRISOLLA BALESTRERI,
CPF nº 354.472.810-91, Convenente : ANDRE LUIS MENDES DA
CE
SILVEIRA, CPF nº 451.573.400-87.
IRO
(SICONV - 31/12/2010)
Espécie: Convênio Nº 752163/2010. Nº Processo:
08020005371201031. Convenentes: Concedente : MINISTERIO DA
S
JUSTIÇA, Unidade Gestora: 200331, Gestão: 00001. Convenente :
SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA, CNPJ nº
25.053.109/0001-18. Interveniente: TOCANTINS GOVERNO DO
ESTADO, CNPJ nº 01.786.029/0001-03. Integração, adaptação e oti-
mização do uso de sistemas de informação em segurança pública para
uma melhor gestão do conhecimento neste campo no estado de To-
cantins.. Valor Total: R$ 1.403.415,77, Valor de Contrapartida: R$
14.034,16, Crédito Orçamentário: PTRES: 21442, Fonte Recurso:
0100000000, ND: 33304, Num Empenho: 2010NE900170. Crédito
Orçamentário: PTRES: 21442, Fonte Recurso: 0100000000, ND:
44304, Num Empenho: 2010NE900169. Vigência: 30/12/2010 a
30/12/2012. Data de Assinatura: 30/12/2010. Signatários: Concedente
RICARDO BRISOLLA BALESTRERI, CPF nº 354.472.810-91,
Convenente : JUSCELINO CARDOSO DA MOTA, CPF nº
085.370.541-00, Interveniente: CARLOS HENRIQUE AMORIM,
CPF nº 219.442.021-53.
(SICONV - 31/12/2010)
Espécie: Convênio Nº 752214/2010. Nº Processo:
08020005188201036. Convenentes: Concedente : MINISTERIO DA
JUSTIÇA, Unidade Gestora: 200331, Gestão: 00001. Convenente :
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE HO-
LAMBRA, CNPJ nº 67.172.437/0001-83. Modernização do Sistema
Municipal de Segurança Pública por intermédio da implantação do
Programa Governança Local ? GOVLOC (modelo de gestão), ca-
pacitação de Guardas Municipais, agentes públicos e membros da
comunidade nesse novo modelo de gestão, realização de seminário,
bem como pela aquisição de equipamentos de comunicação..Valor
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Nº 1, segunda-feira, 3 de janeiro de 2011
Total: R$ 282.000,00, Valor de Contrapartida: R$ 5.640,00, Crédito
Orçamentário: PTRES: 4435, Fonte Recurso: 0100000000, ND:
33404, Num Empenho: 2010NE900190. Crédito Orçamentário:
PTRES: 21443, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 44404, Num Em-
penho: 2010NE900188. Crédito Orçamentário: PTRES: 21443, Fonte
Recurso: 0100000000, ND: 33404, Num Empenho: 2010NE900186.
Vigência: 30/12/2010 a 30/12/2012. Data de Assinatura: 30/12/2010.
Signatários: Concedente : RICARDO BRISOLLA BALESTRERI,
CPF nº 354.472.810-91, Convenente : MARGARETI ROSE DE OLI-
VEIRA GROOT, CPF nº 102.698.328-23.
(SICONV - 31/12/2010)
Espécie: Convênio Nº 752237/2010. Nº Processo:
08020005234201005. Convenentes: Concedente : MINISTERIO DA
JUSTIÇA, Unidade Gestora: 200331, Gestão: 00001. Convenente :
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS, CNPJ nº
13.650.403/0001-28. Modernização do Sistema Municipal de Segu-
rança Pública por intermédio da implantação do Programa Governança
Local ? GOVLOC (modelo de gestão), capacitação de Guardas Mu-
nicipais, agentes públicos e membros da comunidade nesse novo mo-
delo de gestão, realização de seminário, bem como pela aquisição de
equipamentos permanentes e de consumo.. Valor Total: R$ 901.400,00,
Valor de Contrapartida: R$ 9.014,00, Crédito Orçamentário: PTRES:
21443, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 44404, Num Empenho:
2010NE900212. Crédito Orçamentário: PTRES: 21443, Fonte Recur-
so: 0100000000, ND: 33404, Num Empenho: 2010NE900211. Crédito
Orçamentário: PTRES: 4435, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 33404,
Num Empenho: 2010NE900207. Vigência: 30/12/2010 a 30/12/2012.
Data de Assinatura: 30/12/2010. Signatários: Concedente : RICARDO
BRISOLLA BALESTRERI, CPF nº 354.472.810-91, Convenente :
APPARECIDO RODRIGUES STAUT, CPF nº 120.734.159-20.
(SICONV - 31/12/2010)
Espécie: Convênio Nº 752243/2010. Nº Processo: 08020005232201016.
Convenentes: Concedente : MINISTERIO DA JUSTIÇA, Unidade Ges-
tora: 200331, Gestão: 00001. Convenente : PARICONHA PREFEITU-
RA, CNPJ nº 35.634.435/0001-72. Modernizar a Guarda Municipal de
Pariconha com aquisição de equipamentos permanentes, realização de for-
mação técnica de seus profissionais, assim como a implementar atividades
voltadas a prevenção da violência e da criminalidade através de encontros
com a comunidade, oficinas sócioeducativas e culturais.. Valor Total: R$
160.080,00, Valor de Contrapartida: R$ 1.600,80, Crédito Orçamentário:
PTRES: 21443, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 44404, Num Empenho:
2010NE900221. Crédito Orçamentário: PTRES: 21443, Fonte Recurso:
D A
0100000000, ND: 33404, Num Empenho: 2010NE900219. Crédito Or-
çamentário: PTRES: 4435, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 33404,
Num Empenho: 2010NE900216. Vigência: 30/12/2010 a 30/12/2012. Da-
E
ta de Assinatura: 30/12/2010. Signatários: Concedente : RICARDO BRI-
T
SOLLA BALESTRERI, CPF nº 354.472.810-91, Convenente : MOACIR
VIEIRA DA SILVA, CPF nº 092.243.514-68.
N
A
(SICONV - 31/12/2010)
N
I
EXTRATOS DE PARCERIA
S
S
Espécie: Termo de Parceria Nº 750417/2010. Nº Processo:
A
08020004288201045. Convenentes: Concedente : MINISTERIO DA
JUSTIÇA, Unidade Gestora: 200330, Gestão: 00001. Convenente :
E
ASSOCIAÇÃO REDES DE DESENVOLVIMENTO DA MARE,
CNPJ nº 08.934.089/0001-75. Potencializar lideranças comunitárias,
R D
de favelas localizadas na cidade do Rio de Janeiro, a fim de que
atuem na prevenção da violência e na garantia de seus direitos,
instrumentalizando-os para uma leitura crítica do contexto que en-
A
volve o tema da justiça, da segurança pública e da violência, em
L
conformidade com as ações em execução pelo PRONASCI nas áreas
P
indicadas pelo Programa. .. Valor Total: R$ 309.974,45, Valor de
Contrapartida: R$ 6.199,49, Crédito Orçamentário: PTRES: 21403,
M
Fonte Recurso: 0100000000, ND: 33503, Num Empenho:
E
2010NE900271. Crédito Orçamentário: PTRES: 21403, Fonte Re-
EX
curso: 0100000000, ND: 33503, Num Empenho: 2010NE900272. Vi-
gência: 30/12/2010 a 30/12/2011. Data de Assinatura: 30/12/2010.
Signatários: Concedente : RICARDO BRISOLLA BALESTRERI,
CPF nº 354.472.810-91, Convenente : FERNANDA GOMES DA
SILVA, CPF nº 088.597.277-58.
(SICONV - 31/12/2010)
Espécie: Termo de Parceria Nº 752962/2010. Nº Processo:
08020005430201071. Convenentes: Concedente : MINISTERIO DA
JUSTIÇA, Unidade Gestora: 200330, Gestão: 00001. Convenente :
FORUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA PUBLICA, CNPJ nº
08.011.968/0001-25. Aprimorar técnica e metodologicamente proces-
sos e procedimentos de produção de estatísticas e análise criminal
sobre segurança pública; fortalecer canais de disseminação e pu-
blicização de dados sobre a Política Nacional de Segurança Pública;
produzir materiais com vistas a subsidiar gestores; sistematizar prá-
ticas e parâmetros de monitoramento e avaliação de políticas.. Valor
Total: R$ 3.814.370,80, Valor de Contrapartida: R$ 125.863,02, Cré-
dito Orçamentário: PTRES: 21392, Fonte Recurso: 0100000000, ND:
33503, Num Empenho: 2010NE900375. Crédito Orçamentário:
PTRES: 21392, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 44505, Num Em-
penho: 2010NE900376. Vigência: 30/12/2010 a 27/07/2012. Data de
Assinatura: 30/12/2010. Signatários: Concedente : RICARDO BRI-
SOLLA BALESTRERI, CPF nº 354.472.810-91, Convenente : RE-
NATO SERGIO DE LIMA, CPF nº 091.836.368-38.
(SICONV - 31/12/2010)
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3 ISSN 1677-7069
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2010
Número do Contrato: 1/2008. Nº Processo: 08020005438200813.
Contratante: MINISTERIO DA JUSTIÇA -CNPJ Contratado:
00360305000104. Contratado : CAIXA ECONOMICA FEDERAL -
Objeto: Número do Contrato: 01/2008. Nº Processo
08020005438200813. Contratante: MINISTÉRIO Da JUSTIÇA -
CNPJ 00394494000136. Contratado: CAIXA ECONÔMICA FEDE-
RAL - CNPJ 00360305000104. Objeto: Prorrogação do prazo de
vigência do Contrato nº 01/2008, em conformidade com o previsto na
Cláusula Décima Terceira - Da Vigência, e a alteração dos valores
tarifários previstos na Cláusula Sétima - Dos Preços dos Serviços
Contratados. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93. Vigência:
01/01/2011 a 31/12/2011.Data Ass: 29/12/10Fundamento Legal: Lei
nº 8.666/93. Vigência: 01/01/2011 a 31/12/2011. Data de Assinatura:
29/12/2010.
(SICON - 31/12/2010) 200005-00001-2010NE900250
.
Ministério da Pesca e Aquicultura
GABINETE DO MINISTRO
EXTRATOS DE CONVÊNIOS
Espécie: Convênio Nº 747809/2010. Nº Processo:
00350002628201050. Convenentes: Concedente : MINISTÉRIO DA
PESCA E AQUICULTURA, Unidade Gestora: 110008, Gestão:
00001. Convenente : PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CRI-
XAS, CNPJ nº 00.236.968/0001-11. Aquisição de Escavadeira Hi-
draúlica para apoio aos pescadores da Colônia de Pescadores do
Distrito de São José dos Bandeirantes - Nova Crixás - Goiás.. Valor
Total: R$ 310.000,00, Valor de Contrapartida: R$ 30.000,00, Crédito
E
Orçamentário: PTRES: 33601, Fonte Recurso: 0100000000, ND:
R
44404, Num Empenho: 2010NE900450. Vigência: 30/12/2010 a
31/12/2011. Data de Assinatura: 30/12/2010. Signatários: Concedente
P
: ALTEMIR GREGOLIN, CPF nº 492.308.169-49, Convenente : LA-
IM
ZARO VALDIVINO DA SILVA, CPF nº 479.411.541-53.
(SICONV - 31/12/2010)
Espécie: Convênio Nº 748124/2010. Nº Processo:
00350002547201050. Convenentes: Concedente : MINISTÉRIO DA
PESCA E AQUICULTURA, Unidade Gestora: 110008, Gestão:
00001. Convenente : SANTA FE DO SUL PREFEITURA, CNPJ nº
45.138.070/0001-49. Implantação de criação de tilápias em tanques
redes. Valor Total: R$ 153.380,00, Valor de Contrapartida: R$
3.380,00, Crédito Orçamentário: PTRES: 33607, Fonte Recurso:
0100000000, ND: 44404, Num Empenho: 2010NE900506. Vigência:
30/12/2010 a 01/12/2011. Data de Assinatura: 30/12/2010. Signa-
tários: Concedente : ALTEMIR GREGOLIN, CPF nº 492.308.169-49,
Convenente : ANTONIO CARLOS FAVALECA, CPF nº
260.401.828-49.
(SICONV - 31/12/2010)
Espécie: Convênio Nº 752099/2010. Nº
00350001902201073. Convenentes: Concedente : MINISTÉRIO DA
Processo:
PESCA E AQUICULTURA, Unidade Gestora: 110008, Gestão:
00001. Convenente : ASSOCIACAO ESTADUAL DOS PEQUENOS
AGRICULTORES CATARINENSES, CNPJ nº 05.291.436/0001-09.
Apoiar ações de assistência técnica e extensão aquícola, através de
assessoria técnica à 1.100 agricultores familiares em municípios de
Santa Catarina, para produção de peixes, objetivando o combate à
fome e a geração de renda.. Valor Total: R$ 1.277.527,50, Valor de
Contrapartida: R$ 33.182,50, Crédito Orçamentário: PTRES: 23936,
Fonte Recurso: 0100000000, ND: 33504, Num Empenho:
2010NE900839. Vigência: 30/12/2010 a 31/07/2011. Data de As-
sinatura: 30/12/2010. Signatários: Concedente : ALTEMIR GREGO-
LIN, CPF nº 492.308.169-49, Convenente : ELISANDRO DOS SAN-
TOS COSTA, CPF nº 028.708.259-86.
(SICONV - 31/12/2010)
Espécie: Convênio Nº 752229/2010. Nº Processo:
00350002875201056. Convenentes: Concedente : MINISTÉRIO DA
PESCA E AQUICULTURA, Unidade Gestora: 110008, Gestão:
00001. Convenente : CENTRO DE ASSESSORIA DO ASSURUA,
CNPJ nº 63.087.001/0001-35. ATEPA - Assistencia Técnica e Ex-
tensão Pesqueira e Aquicola em Municípios do Território Baixo-Sul
da Bahia.. Valor Total: R$ 808.139,90, Valor de Contrapartida: R$
59.400,00, Crédito Orçamentário: PTRES: 23935, Fonte Recurso:
0100000000, ND: 44504, Num Empenho: 2010NE900851. Crédito
Orçamentário: PTRES: 23935, Fonte Recurso: 0100000000, ND:
33504, Num Empenho: 2010NE900849. Vigência: 30/12/2010 a
14/05/2012. Data de Assinatura: 30/12/2010. Signatários: Concedente
: ALTEMIR GREGOLIN, CPF nº 492.308.169-49, Convenente : MA-
RIO AUGUSTO DE ALMEIDA NETO, CPF nº 637.417.685-53.
(SICONV - 31/12/2010)
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
75
Espécie: Convênio Nº 752246/2010. Nº Processo:
00350003052201048. Convenentes: Concedente : MINISTÉRIO DA
PESCA E AQUICULTURA, Unidade Gestora: 110008, Gestão:
00001. Convenente : INSTITUTO BRASILEIRO PARA PROMO-
CAO DA PARTICIPACAO E DO DES, CNPJ nº 04.413.344/0001-
83. Este projeto tem como objetivo disponibilizar serviços de as-
sistência técnica e extensão pesqueira e aquícola para pescadores e
piscicultores e apoio e assessoria administrativa e gerencial as suas
organizações situadas no Território da Pesca e Aquicultura da região
das Missões do Estado do Rio Grande do Sul.. Valor Total: R$
815.232,00, Valor de Contrapartida: R$ 65.232,00, Crédito Orçamen-
tário: PTRES: 23936, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 33504, Num
Empenho: 2010NE900854. Crédito Orçamentário: PTRES: 23936,
Fonte Recurso: 0100000000, ND: 33504, Num Empenho:
2010NE900852. Vigência: 30/12/2010 a 31/05/2012. Data de As-
sinatura: 30/12/2010. Signatários: Concedente : ALTEMIR GREGO-
LIN, CPF nº 492.308.169-49, Convenente : TOMAZ GALVAO DE
BEM, CPF nº 469.747.840-15.
(SICONV - 31/12/2010)
Espécie: Convênio Nº 752330/2010. Nº Processo:
00350001767201066. Convenentes: Concedente : MINISTÉRIO DA
PESCA E AQUICULTURA, Unidade Gestora: 110008, Gestão:
00001. Convenente : FUNDACAO ARTHUR BERNARDES, CNPJ
A L
nº 20.320.503/0001-51. Interveniente: UNIVERSIDADE FEDERAL
DE VICOSA, CNPJ nº 25.944.455/0001-96. O objeto deste convênio
O N
visa à realização da pesquisa sobre a estabilidade antioxidantes dos
produtos a base de algas marinhas produzidas pelas comunidades
I
atendidas pelo Projeto Desenvolvimento de Comunidades Costeiras,
C
garantindo a Segurança Alimentar, bem como a sustentabilidade am-
biental, social e econômica da atividade de cultivo de algas.. Valor
NA
Total: R$ 114.556,28, Valor de Contrapartida: R$ 9.981,92, Crédito
Orçamentário: PTRES: 23932, Fonte Recurso: 0100000000, ND:
33504, Num Empenho: 2010NE900861. Crédito Orçamentário:
A
PTRES: 23932, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 44504, Num Em-
S
penho: 2010NE900863. Vigência: 30/12/2010 a 31/08/2011. Data de
Assinatura: 30/12/2010. Signatários: Concedente : ALTEMIR GRE-
N
GOLIN, CPF nº 492.308.169-49, Convenente : DEMETRIUS DAVID
DA SILVA, CPF nº 542.934.726-49, Interveniente: LUIZ CLAUDIO
COSTA, CPF nº 235.889.696-91.
(SICONV - 31/12/2010)
Espécie: Convênio Nº 752335/2010. Nº Processo: 00350009572201064.
Convenentes: Concedente : MINISTÉRIO DA PESCA E AQUICUL-
TURA, Unidade Gestora: 110008, Gestão: 00001. Convenente : FUN-
DACAO DE APOIO A PESQUISA, EXTENSAO E ENSINO EM
CIEN, CNPJ nº 01.821.471/0001-23. - Caracterizar e diagnosticar da
pesca do pargo Lutjanus purpureus Poey, 1876, na plataforma continen-
tal norte do Brasil; - Monitorar as pescarias e os desembarques de pargo
realizados no município de Bragança - Pará, a fim de investigar a di-
nâmica populacional da espécie com vista a contribuir para a construção
de estratégias de manejo da espécie; - Determinar a estrutura genética
populacional de L. purpureus da costa brasileira, a partir de seqüências
da região controle do mtDNA, a fim de gerar subsídios para.Valor Total:
R$ 230.179,75, Valor de Contrapartida: R$ 19.344,00, Crédito Orçamen-
tário: PTRES: 23916, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 33504, Num
Empenho: 2010NE900865. Vigência: 30/12/2010 a 30/12/2011. Data de
Assinatura: 30/12/2010. Signatários: Concedente : ALTEMIR GREGO-
LIN, CPF nº 492.308.169-49, Convenente : CARLOS ALBINO FI-
GUEIREDO DE MAGALHAES, CPF nº 145.415.132-34.
(SICONV - 31/12/2010)
Espécie: Convênio Nº 752337/2010. Nº Processo:
00350004026200901. Convenentes: Concedente : MINISTÉRIO DA
PESCA E AQUICULTURA, Unidade Gestora: 110008, Gestão: 00001.
Convenente : PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE, CNPJ
nº 88.566.872/0001-62. Construção dos Trapiches Populares do Rio
Grande.. Valor Total: R$ 632.759,94, Valor de Contrapartida: R$
40.000,00, Crédito Orçamentário: PTRES: 23916, Fonte Recurso:
0100000000, ND: 44404, Num Empenho: 2010NE900877. Vigência:
30/12/2010 a 30/06/2011. Data de Assinatura: 30/12/2010. Signatários:
Concedente : ALTEMIR GREGOLIN, CPF nº 492.308.169-49, Con-
venente : FABIO DE OLIVEIRA BRANCO, CPF nº 498.442.100-20.
(SICONV - 31/12/2010)
Espécie: Convênio Nº 752448/2010. Nº Processo: 00350001978201007.
Convenentes: Concedente : MINISTÉRIO DA PESCA E AQUICUL-
TURA, Unidade Gestora: 110008, Gestão: 00001. Convenente :
ETHOS-ASSESSORIA,CONSULTORIA E CAPACITACAO EM DE-
SENVOLVIMEN, CNPJ nº 03.446.371/0001-90. O presente projeto tem
como objetivo assessorar e aprimorar o processo de implementação do
Programa Territorial de Aquicultura e Pesca nos Territórios do Mara-
nhão e Piauí, através da mobilização de atores sociais, realização de
eventos temáticos, encontros e oficinas e da assessoria técnica para dar
continuidade ao desenvolvimento territorial relacionado ao Plano Ter-
ritorial de Gestão do Desenvolvimento da Aquicultura e Pesca, nos Ter-
ritórios dos Lençóis Maranhenses/Munim, estado do Maranhão, envol-
vendo 12 municValor Total: R$ 522.248,00, Valor de Contrapartida: R$
15.840,00, Crédito Orçamentário: PTRES: 23936, Fonte Recurso:
0100000000, ND: 33504, Num Empenho: 2010NE900880. Vigência:
30/12/2010 a 30/12/2011. Data de Assinatura: 30/12/2010. Signatários:
Concedente : ALTEMIR GREGOLIN, CPF nº 492.308.169-49, Con-
venente : MARIA ROSA VIEGAS, CPF nº 149.054.343-00.
(SICONV - 31/12/2010)
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
 76 ISSN 1677-7069
Espécie: Convênio Nº 752739/2010. Nº Processo:
00350001980201078. Convenentes: Concedente : MINISTÉRIO DA
PESCA E AQUICULTURA, Unidade Gestora: 110008, Gestão:
00001. Convenente : COOPERATIVA DOS TRABALHADORES
AUTONOMOS, CNPJ nº 04.487.946/0001-85. Apoio para o apri-
moramento da política de desenvolvimento territorial do Ministério da
Pesca e Aquicultura nos Estados do RN, PB, CE e PE.. Valor Total:
R$ 2.835.565,50, Valor de Contrapartida: R$ 116.330,00, Crédito
Orçamentário: PTRES: 23936, Fonte Recurso: 0100000000, ND:
33504, Num Empenho: 2010NE900893. Vigência: 31/12/2010 a
30/11/2011. Data de Assinatura: 31/12/2010. Signatários: Concedente
: ALTEMIR GREGOLIN, CPF nº 492.308.169-49, Convenente : AU-
RENISIA CELESTINO FIGUEIREDO BRANDAO, CPF nº
596.693.064-34.
(SICONV - 31/12/2010)
Espécie: Convênio Nº 752773/2010. Nº Processo:
00350003081201018. Convenentes: Concedente : MINISTÉRIO DA
PESCA E AQUICULTURA, Unidade Gestora: 110008, Gestão:
00001. Convenente : INSTITUTO DE POLITICAS PUBLICAS E
SOCIAIS, CNPJ nº 07.148.234/0001-20. Apoio aos Grupos de Mu-
lheres Rurais do Complexo Lagunar Sul do Estado de Santa Ca-
CO
tarina.. Valor Total: R$ 182.886,00, Valor de Contrapartida: R$
6.300,00, Crédito Orçamentário: PTRES: 23934, Fonte Recurso:
0100000000, ND: 33504, Num Empenho: 2010NE900895. Vigência:
ME
30/12/2010 a 30/12/2011. Data de Assinatura: 30/12/2010. Signa-
tários: Concedente : ALTEMIR GREGOLIN, CPF nº 492.308.169-49,
Convenente : DANIEL RAMOS SCHUTZ, CPF nº 029.512.769-40.
RC
(SICONV - 31/12/2010)
IA
Espécie: Convênio Nº 752968/2010. Nº Processo:
00350009603201087. Convenentes: Concedente : MINISTÉRIO DA
LIZ
PESCA E AQUICULTURA, Unidade Gestora: 110008, Gestão:
00001. Convenente : MUNICIPIO DE CONCORDIA, CNPJ nº
83.024.257/0001-00. A implantação de Unidade Demonstrativa de
AÇ
Cultivo de Peixes em Tanques rede no Reservatório da Usina Hi-
drelétrica - UHE de Itá em Santa Catarina.. Valor Total: R$
186.380,04, Valor de Contrapartida: R$ 36.380,04, Crédito Orçamen-
tário: PTRES: 23930, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 44404, Num
Empenho: 2010NE900922. Crédito Orçamentário: PTRES: 23930,
Fonte Recurso: 0100000000, ND: 33404, Num Empenho:
2010NE900928. Vigência: 30/12/2010 a 31/12/2012. Data de As-
sinatura: 30/12/2010. Signatários: Concedente : ALTEMIR GREGO-
LIN, CPF nº 492.308.169-49, Convenente : JOAO GIRARDI, CPF nº
219.467.959-68.
(SICONV - 31/12/2010)
Espécie: Convênio Nº 753081/2010. Nº Processo:
00350009651201075. Convenentes: Concedente : MINISTÉRIO DA
PESCA E AQUICULTURA, Unidade Gestora: 110008, Gestão:
00001. Convenente : FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA, EX-
TENSAO E ENSINO EM CIEN, CNPJ nº 01.821.471/0001-23. Rea-
lizar diagnóstico e monitoramento da pesca das lagostas Panulirus
argus (Latreille, 1804) e Panulirus laevicauda (Latreille, 1817), a fim
de gerar subsídios para o gerenciamento da pesca destas espécies na
região norte do Brasil.. Valor Total: R$ 407.974,40, Valor de Con-
trapartida: R$ 57.964,80, Crédito Orçamentário: PTRES: 23907, Fon-
te Recurso: 0100000000, ND: 33504, Num Empenho:
2010NE900946. Crédito Orçamentário: PTRES: 23907, Fonte Re-
curso: 0100000000, ND: 44504, Num Empenho: 2010NE900948. Vi-
gência: 21/12/2010 a 21/12/2011. Data de Assinatura: 21/12/2010.
Signatários: Concedente : ALTEMIR GREGOLIN, CPF nº
492.308.169-49, Convenente : CARLOS ALBINO FIGUEIREDO DE
MAGALHAES, CPF nº 145.415.132-34.
(SICONV - 31/12/2010)
Espécie: Convênio Nº 753160/2010. Nº Processo:
00350003807201012. Convenentes: Concedente : MINISTÉRIO DA
PESCA E AQUICULTURA, Unidade Gestora: 110008, Gestão:
00001. Convenente : AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO SUS-
TENTAVEL DO AMAZONAS - ADS, CNPJ nº 05.867.581/0001-87.
Interveniente: AMAZONAS GOVERNO DO ESTADO, CNPJ nº
04.312.369/0001-90. Fortalecer as organizações produtivas das mu-
lheres apartir da formação e comercialização dos produtos nas feiras
territorial e estadual da economia feminista e solidária no Estado do
Amazonas. Objetivo Geral - Articular, organizar e montar infraes-
trutura para a realização periodica de Feiras da Economia Feminista e
Solidaria de Produtos Regionais do Amazonas visando a comercia-
lização direta dos produtores familiares dos municValor Total: R$
283.945,00, Valor de Contrapartida: R$ 15.445,00, Crédito Orçamen-
tário: PTRES: 23916, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 44304, Num
Empenho: 2010NE900966. Crédito Orçamentário: PTRES: 23916,
Fonte Recurso: 0100000000, ND: 44504, Num Empenho:
2010NE900958. Crédito Orçamentário: PTRES: 23916, Fonte Re-
curso: 0100000000, ND: 33504, Num Empenho: 2010NE900957.
Crédito Orçamentário: PTRES: 23916, Fonte Recurso: 0100000000,
ND: 33304, Num Empenho: 2010NE900968. Crédito Orçamentário:
PTRES: 23916, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 33504, Num Em-
penho: 2010NE900965. Vigência: 30/12/2010 a 15/12/2011. Data de
Assinatura: 30/12/2010. Signatários: Concedente : ALTEMIR GRE-
GOLIN, CPF nº 492.308.169-49, Convenente : RAIMUNDO VAL-
DELINO RODRIGUES CAVALCANTE, CPF nº 337.925.692-72, In-
terveniente: OMAR JOSE ABDEL AZIZ, CPF nº 075.886.152-49.
(SICONV - 31/12/2010)
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3 Nº 1, segunda-feira, 3 de janeiro de 2011
Espécie: Convênio Nº 753734/2010. Nº
00350007285201010. Convenentes: Concedente : MINISTÉRIO DA
Processo:
PESCA E AQUICULTURA, Unidade Gestora: 110008, Gestão:
00001. Convenente : CENTRO DE ASSESSORIA DO ASSURUA,
CNPJ nº 63.087.001/0001-35. Segundo o MPA, a Política Nacional da
Pesca deve potencializar ainda mais o crescimento das ações de
desenvolvimento territorial e a integração das políticas públicas. Na
Bahia, entende-se que a Política Territorial da Pesca e Aqüicultura
deve atentar especialmente para temas como a identificação e en-
caminhamento das demandas de pescadores/as e aquicultores/as dos
territórios aqui definidos devem estar aliados a um sistema eficiente
de gestão da política que garanta o acesso deste público às políticas
públicas eValor Total: R$ 1.113.845,80, Valor de Contrapartida: R$
91.820,00, Crédito Orçamentário: PTRES: 23911, Fonte Recurso:
0100000000, ND: 33504, Num Empenho: 2010NE901022. Crédito
Orçamentário: PTRES: 23911, Fonte Recurso: 0100000000, ND:
44504, Num Empenho: 2010NE901023. Vigência: 30/12/2010 a
29/12/2011. Data de Assinatura: 30/12/2010. Signatários: Concedente
: ALTEMIR GREGOLIN, CPF nº 492.308.169-49, Convenente : MA-
RIO AUGUSTO DE ALMEIDA NETO, CPF nº 637.417.685-53.
(SICONV - 31/12/2010)
Espécie: Convênio Nº 753754/2010. Nº Processo:
00350009531201078. Convenentes: Concedente : MINISTÉRIO DA
PESCA E AQUICULTURA, Unidade Gestora: 110008, Gestão:
00001. Convenente : CENTRO ECUMENICO DE CAPACITACAO
E ASSESSORIA - CECA, CNPJ nº 88.369.459/0001-08. Implantar o
Projeto Pescando Letras nos Estados do Piauí e de Rondônia, en-
volvendo os (as) pescadores (as) profissionais artesanais, oportuni-
zando a esses trabalhadores excluídos do sistema formal de ensino a
alfabetização, utilizando metodologias voltadas para as especifici-
dades da pesca e integrado educação popular.. Valor Total: R$
1.720.095,62, Valor de Contrapartida: R$ 34.560,00, Crédito Orça-
mentário: PTRES: 23911, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 33504,
Num Empenho: 2010NE901025. Crédito Orçamentário: PTRES:
23911, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 44504, Num Empenho:
2010NE901027. Vigência: 30/12/2010 a 30/09/2012. Data de As-
sinatura: 30/12/2010. Signatários: Concedente : ALTEMIR GREGO-
LIN, CPF nº 492.308.169-49, Convenente : VANDA TERESINHA
SILVEIRA DE OLIVEIRA, CPF nº 762.983.700-30.
(SICONV - 31/12/2010)
ÃO
EXTRATOS DE PERMISSÃO DE USO
Nº Processo: 00350.007149/2010-20 Permitente: MINISTÉRIO DA
PR
PESCA E AQUICULTURA - CNPJ 05482692/0001-75. Permissio-
nário: INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA
BIODIVERSIDADE - ICMBio - CNPJ: 08829974/0001-94. Objeto:
OI
O Permitente a título gratuito autoriza o Permissionário, a fazer uso
dos seguintes bens móveis de sua propriedade: 01 (uma) Lancha
BID
Patrulha - SEAP-07 de 11 metros de comprimento, com todos os seus
sistemas, equipamentos, componentes e acessórios composta, con-
forme detalhado no Descritivo Técnico, Anexo I do presente Termo.
Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93. Vigência: 30/12/2010 a
A
29/12/2015. Data da Assinatura: 30 de dezembro de 2010. Assinam:
Pelo Permitente - Altemir Gregolin. Pelo Permissionário - Rômulo
Fernandes Barreto Mello.
PO
Nº Processo: 00350.007149/2010-20 Permitente: MINISTÉRIO DA
PESCA E AQUICULTURA - CNPJ 05482692/0001-75. Permissio-
nário: INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA
BIODIVERSIDADE - ICMBio - CNPJ: 08829974/0001-94. Objeto:
O Permitente a título gratuito autoriza o Permissionário, a fazer uso
dos seguintes bens móveis de sua propriedade: 01 (uma) Lancha
Patrulha - SEAP-11 de 11 metros de comprimento, com todos os seus
sistemas, equipamentos, componentes e acessórios composta, con-
forme detalhado no Descritivo Técnico, Anexo I do presente Termo.
Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93. Vigência: 30/12/2010 a
29/12/2015. Data da Assinatura: 30 de dezembro de 2010. Assinam:
Pelo Permitente - Altemir Gregolin. Pelo Permissionário - Rômulo
Fernandes Barreto Mello.
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E
ORDENAMENTO DA AQUICULTURA
AVISO DE ANULAÇÃO
CONCORRÊNCIA N o- 6/2010
Fica anulada a licitação supracitada referente ao processo nº
00350.001329/2010-06. Objeto: três áreas aquícolas de 10ha (dez
hectares) com capacidade produtiva de 2500 t/ano (duas mil e qui-
nhentas toneladas por ano).
JOSÉ ANGELO RAMALHO LEAL
Presidente da CEL
SUPERINTENDÊNCIA FEDERAL DE PESCA
E AQUICULTURA
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 3/2010
Nº Processo: 00373016520201086 . Objeto: Aquisição de 03 placas
de ramal telefônico para ampliação da central da SFPA-SC. Total de
Itens Licitados: 00001 . Fundamento Legal: Artigo 24, inciso XVII,
da Lei 8.666/93 . Justificativa: Placas devem ser de marca/mode-
locompativel à central da SFPA-SC, fornecida por empresa creden-
ciada/garantia fábrica. Declaração de Dispensa em 30/12/2010 .
CRISTIANO MARTINS DE SOUZA . Gestor Financeiro . Rati-
ficação em 30/12/2010 . CEZER LUIZ CERUTTI . Ordenador -
Superintendente . Valor: R$ 592,50 . Contratada :CHEQUETRON
TECNOLOGIA LTDA ME . Valor: R$ 592,50
(SIDEC - 31/12/2010)
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
.
Ministério da Previdência Social
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
DIRETORIA DE ORÇAMENTO, FINANÇAS
E LOGÍSTICA
COORDENAÇÃO-GERAL DE LICITAÇÕES
E CONTRATOS
EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 2/2010
Contrato nº 04/2009, Nº PROCESSO: 35000.001546/2008-28. Con-
tratante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, neste ato
representado pelo Presidente do INSS - Substituto, sr. BENEDITO
ADALBERTO BRUNCA. Objeto: Prorrogação do contrato 04/2009,
cujo objeto é a Prestação de serviços de processamento e pagamento
de benefícios administrados pelo INSS, por mais 06 (seis) meses, a
contar de 01.01.2011. Fundamento Legal: Inciso II, artigo 57 da Lei
nº 8.666/93 atualizada. Vigência: 01/01/2011 a 30/06/2011. Valor
Total: Sem ônus - . Data de Assinatura: 29/12/2010. Contratados:
BANCO DO BRASIL S.A., CNPJ nº 00.000.000/0001-91; BANCO
BRADESCO S.A., CNPJ n° 60.746.948/0001-12; BRB - BANCO:
REGIONAL DE BRASÍLIA S.A., CNPJ nº 00.000.208/0001-00;
BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A., CNPJ nº 01.181.521/0001-
55; BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A, CNPJ nº
02.038.232/0001-64; HSBC BANK BRASIL S/A, CNPJ nº
01.701.201/0001-89; BANCO DA AMAZÔNIA S/A, CNPJ nº
04.902.979/0001-44; BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A., CNPJ
n° 04.913.711/0001-08; BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.,
CNPJ nº 07.237.373/0001-20; CAIXA ECONOMICA FEDERAL,
CNPJ nº 00.360.305/0001-04; BANCO MERCANTIL DO BRASIL
S/A, CNPJ n° 17.184.037/0001-10; BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A,
CNPJ n° 60.701.190/0001-04; BANCO SANTANDER S/A, CNPJ nº
90.400.888/0001-42; BANCO SAFRA S/A, CNPJ nº
58.160.789/0001-28; BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A,
CNPJ nº 13.009.717/0001-46; BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO S.A., CNPJ nº 28.127.603/0001-78; BANCO DO ESTADO
DO RIO GRANDE DO SUL S.A, CNPJ nº 92.702.067/0001-96.
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NORDESTE
EM RECIFE
GERÊNCIA EXECUTIVA EM SALVADOR
GERÊNCIA-EXECUTIVA - B - DO INSS
EM BARREIRAS
EXTRATO DE CONTRATO Nº 46/2010
Nº Processo: 35018000583201044. Contratante: INSTITUTO NA-
CIONAL DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado:
08068307000136. Contratado : SEMPRE FORT SEGURANCA PRI-
VADA -LTDA-EPP. Objeto: O presente contrato tem por objeto a
execução, em regime de empreitada por preço global, pela Contratada
dos serviços de Segurança e Vigilância Patrimonial, através de vi-
gilância desarmada, a serem prestados nos endereços e conforme
RT
discriminação, especificação, escalas de trabalho e detalhamento
constantes deste Contrato e do Edital e seus Anexos, visando à se-
gurança dos bens e valores existentes nos imóveis ocupados pelo
Contratante, assim como de seus funcionários e do público em geral.
ER
Fundamento Legal: Lei 10520/2002, Lei 8666/1993, Decreto
5450/2005, IN 02/2008, Lei 8078/1990 Vigência: 15/12/2010 a
CE
14/12/2011. Valor Total: R$779.386,10. Fonte: 118033908 -
2010NE900313. Data de Assinatura: 15/12/2010.
IRO
(SICON - 31/12/2010) 512006-57202-2010NE900003
EXTRATO DE CONTRATO Nº 90181/2010
S
Nº Processo: 35018000578201031. Contratante: INSTITUTO NA-
CIONAL DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado:
03665060000111. Contratado : ASYSTEM SERVICO DE LAVA-
GEM E -COMERCIO DE EQUIPAMENTOS A. Objeto: O presente
contrato tem por objeto a contratação de empresa para prestação de
serviço de lavagem dos veículos oficiais da Gerência Executiva do
INSS em Barreiras/BA; a)Lavagem dos veículos: lavagem da pintura
com xampu neutro e aspiração interna completa com limpeza do
painel. Fundamento Legal: Artigo 24, inciso II da Lei 8666/93 Vi-
gência: 26/11/2010 a 25/11/2011. Valor Total: R$6.228,00. Fonte:
118033908 - 2010NE900181. Data de Assinatura: 26/11/2010.
(SICON - 31/12/2010) 512006-57202-2010NE900003
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2010
Número do Contrato: 25/2009. Nº Processo: 35018000059200930.
Contratante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO -SOCIAL.
CNPJ Contratado: 00305887000126. Contratado : AUTBEL ENGE-
NHARIA CIVIL LTDA -Objeto: O presente Termo Aditivo tem co-
mo objeto alterações qualitativas e quantitativas do objeto contratual
com acréscimos e supressões de subitens e prorrogação dos prazos de
vigência e de execução contratual. Fundamento Legal: Artigo 57,
parágrafo 1º, incisos III e IV e Artigo 65 da Lei 8666/93 Vigência:
23/12/2010 a 21/02/2011. Valor Total: R$31.871,05. Fonte:
151000000 - 2010NE900400. Data de Assinatura: 22/12/2010.
(SICON - 31/12/2010) 512006-57202-2010NE900003
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Nº 1, segunda-feira, 3 de janeiro de 2011 3 ISSN 1677-7069 77
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2010 Processo nº 35667.000259/2010-96, em cumprimento ao disposto no GERÊNCIA-EXECUTIVA - B - DO INSS
artigo 109, ÷1º da Leei 8.666/93, tornam público que foi vencedora EM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Número do Contrato: 28/2009. Nº Processo: 35018000066200931. do certame licitatório a empresa SERVCAR DIESEL LTDA., CNPJ
Contratante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO -SOCIAL. n¨ 02.998.710/0001-88, item 01, pelo valor global de R$ 67.830,00 EXTRATO DE CONTRATO Nº 56/2010
CNPJ Contratado: 00305887000126. Contratado : AUTBEL ENGE- (sessenta e sete mil, e oitocentos e trinta reais).
NHARIA CIVIL LTDA -Objeto: O presente Termo Aditivo tem co- Nº Processo: 35437000545201051. Contratante: INSTITUTO NA-
mo objeto alterações qualitativas e quantitativas do objeto contratual HELLEN DO SOCORRO FARIAS DE MOURA CIONAL DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado:
com acréscimos e supressões de subitens e prorrogação dos prazos de
vigência e de execução contratuais. Fundamento Legal: Artigo 57, 10944071000104. Contratado : ROGERIO GIMENES - ME -Objeto:
(SIDEC - 31/12/2010) 512006-57202-2010NE900003
incisos III e IV e Artigo 65 da Lei 8666/93 Vigência: 23/12/2010 a Contrato que entre si celebram o Instituto Nacional do Seguro Social
21/02/2011. Valor Total: R$47.851,23. Fonte: 100000000 - através da sua Gerencia Executiva na cidade de São José dos Cam-
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SUDESTE I pos/SP e a empresa Rogério Gimenes ME para contratação de em-
2010NE900401. Data de Assinatura: 22/12/2010.
EM SÃO PAULO presa especiliazada para prestar servico de locacao de veiculos com
(SICON - 31/12/2010) 512006-57202-2010NE900003 GERÊNCIA-EXECUTIVA - B - DO INSS EM BAURU motorista conforme Edital nº 02/2010 e Termo de Referencia. Fun-
damento Legal: Lei 8666/93 Vigência: 28/12/2010 a 27/12/2011. Va-
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NORTE/CENTRO- EXTRATO DE CONTRATO Nº 100/2010 lor Total: R$114.498,96. Fonte: 118033908 - 2010NE900355. Data de
OESTE EM BRASÍLIA Nº Processo: 35378001597201096. Contratante: INSTITUTO NA-
Assinatura: 28/12/2010.
GERÊNCIA-EXECUTIVA - A - DO INSS EM BELÉM CIONAL DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado:
(SICON - 31/12/2010) 512006-57202-2010NE900004
56192602000142. Contratado : PIRES-MATERIAIS DE CONSTRU-
EXTRATO DE CONTRATO Nº 55/2010 CAO LTDAObjeto: Aquisição de materiais de construção para uso no
conserto da calçada do terreno de propriedade do INSS/GEX/Bau- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SUDESTE II
Nº Processo: 35166000556201033. Contratante: INSTITUTO NA- ru/SP, situado à Rua Joaquim da Silva Martha, quadra 5, no mu- EM BELO HORIZONTE
CIONAL DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado: nicípio de Bauru. Fundamento Legal: Artigo 24 da Lei 8666/93 Vi-

L
04491335000100. Contratado : R. M. COMERCIAL LTDA ME - gência: 22/12/2010 a 27/12/2010. Valor Total: R$342,50. Fonte: GERÊNCIA-EXECUTIVA - B - DO INSS

A
Objeto: Aquisição de 200un do item 28 - aparelho telefonico com fio. 118033908 - 2010NE900443. Data de Assinatura: 22/12/2010. EM CONTAGEM
Fundamento Legal: Decretos 3931/01 e 5450/05 e Leis 10520/02 e
8666/03. Vigência: 21/12/2010 a 20/12/2011. Valor Total:
R$9.710,00. Fonte: 151000000 - 2010NE900333. Data de Assinatura:
(SICON - 31/12/2010) 512006-57202-2010NE900004 EXTRATO DE CONTRATO Nº 108/2010

O N
I
21/12/2010.
GERÊNCIA-EXECUTIVA - B - DO INSS Nº Processo: 35663000016201083. Contratante: INSTITUTO NA-
(SICON - 31/12/2010) 512006-57202-2010NE900003 EM JUNDIAÍ CIONAL DO SEGURO
C
-SOCIAL. CNPJ Contratado:

NA
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO 01887292000199. Contratado : ENVELOPRINT INDUSTRIA DE
EXTRATO DE CONTRATO Nº 57/2010 ENVELOPESLTDA. Objeto: Aquisição de material de consumo con-
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2010 sistente em envelopes DAP 4027 para atender à GEXCON/MG e suas

A
Nº Processo: 35166000556201033. Contratante: INSTITUTO NA- unidades vinculadas. Fundamento Legal: Leis 8666/93 e 10520/02 e

S
CIONAL DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado: Número do Contrato: 50/2010. Nº Processo: 35406000836200972. decreto 5450/05 Vigência: 15/12/2010 a 14/12/2011. Valor Total:
07055987000190. Contratado : INOVAMAX TELEINFORMATICA Contratante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO -SOCIAL. R$1.000,00. Fonte: 151000000 - 2010NE900469. Data de Assinatura:
LTDA -Objeto: Aquisição de 01un do item 33 - gravador de voz CNPJ Contratado: 01211015000161. Contratado : CIBAM ENGE-
N
15/12/2010.

RE
digital. Fundamento Legal: Decretos 3931/01 e 5450/05 e Leis NHARIA LTDA - EPP -Objeto: O presente Termo Aditivo ao Con-
10520/02 e 8666/93 e alterações posteriores. Vigência: 21/12/2010 a trato nº 50/2010, tem por objeto a prorrogação de 30 (trinta) dias no (SICON - 31/12/2010) 512006-57202-2010NE900003

P
20/12/2011. Valor Total: R$210,00. Fonte: 151000000 - prazo do cronograma da obra do prédio onde se encontra instalada a
2010NE900335. Data de Assinatura: 21/12/2010. APS Bragança Paulista/SP Fundamento Legal: lEIS Nº 10520/02, lEI EXTRATO DE CONTRATO Nº 111/2010
(SICON - 31/12/2010) 512006-57202-2010NE900003 Data de Assinatura: 28/12/2010.
M
8666/93e alterações posteriores Vigência: 06/01/2011 a 04/02/2011.

I Nº Processo: 35663000016201083. Contratante: INSTITUTO NA-

A
EXTRATO DE CONTRATO Nº 72/2010 CIONAL DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado:
(SICON - 31/12/2010) 512006-57202-2010NE900003
09173282000101. Contratado : HIGILAF LTDA -Objeto: Aquisição

CIONAL DO SEGURO

E
-SOCIAL.D
Nº Processo: 35166000556201033. Contratante: INSTITUTO NA-
CNPJ Contratado:
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2010 de copos descartáveis para atender à GEXCON/MG e suas unidades
vinculadas Fundamento Legal: Leis 8666/93 e 10520/02 e decreto

T
65147399000183. Contratado : SET COMPUTADORES E SERVI- Número do Contrato: 82/2009. Nº Processo: 35406000870200947. 5450/05 Vigência: 15/12/2010 a 14/12/2011. Valor Total: R$3.520,00.
COS LTDA -Objeto: Aquisição de 06un do item 48 - projetor mul- Contratante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO -SOCIAL. Fonte: 118033908 - 2010NE900472. Data de Assinatura:

A N
timidia (datashow). Fundamento Legal: Decretos 5450/05 e 3739/01 e
leis 10520/02 e 8666/03 e alterações posteriores. Vigência:
21/12/2010 a 20/12/2011. Valor Total: R$9.000,00. Fonte: 151000000
CNPJ Contratado: 61413134000129. Contratado : LABFIX COMER-
CIO E SERVICOS DE -INFORMATICA LTDA. Objeto: O presente
15/12/2010.

N
Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação dos serviços de as- (SICON - 31/12/2010) 512006-57202-2010NE900003

I
- 2010NE900345. Data de Assinatura: 21/12/2010. sistência técnica em TI, ao parque de equipamentos do CONTRA-

S
TANTE, atualmente instalado ou que venha a ser instalado em suas EXTRATO DE CONTRATO Nº 112/2010

S
(SICON - 31/12/2010) 512006-57202-2010NE900003 unidades localizadas em todo oEstado de São Paulo, compreendendo:

A
a) manutenção preventiva e corretiva de hardware; b) fornecimento Nº Processo: 35663000016201083. Contratante: INSTITUTO NA-
EXTRATO DE CONTRATO Nº 74/2010 integrais de peças e componentes; e c)instalação de hardware, con- CIONAL DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado:

E
forme detalhamentos,quantitativos, endereços e condições constantes
Nº Processo: 35166000556201033. Contratante: INSTITUTO NA- 74166398000177. Contratado : MARTGRAF INDUSTRIA E GRA-
deste Contrato e de seu Anexo I Fundamento Legal: Lei 8.666/93 e

D
CIONAL DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado: alterações posteriores, Lei nº 10520/02; Dec. nº 5450/05 e Dec. FICA LTDA-Objeto: Aquisição de bobinas de papel térmico par aa-
04491335000100. Contratado : R. M. COMERCIAL LTDA ME - 2271/97 Vigência: 28/12/2010 a 27/12/2011. Valor Total: tedner às agencias vinculadas à GEXCON/MG.Fundamento Legal:

R
Objeto: Aquisição de 200un do item 28 - aparelho telfônico com fio. R$149.799,00. Fonte: 151000000 - 2010NE900558. Data de Assi- Leis 8666/93 e 10520/02 e decretos 5450/05. Vigência: 15/12/2010 a

A
Fundamento Legal: Decretos 3931/01 e 5450/05 e leis 10520/02 e natura: 28/12/2010. 14/12/2011. Valor Total: R$1.309,00. Fonte: 118033908 -

L
8666/93 e alterações posteriores. Vigência: 21/12/2010 a 20/12/2011. 2010NE900473. Data de Assinatura: 15/12/2010.

P
Valor Total: R$9.710,00. Fonte: 151000000 - 2010NE900355. Data (SICON - 31/12/2010) 512006-57202-2010NE900003
de Assinatura: 21/12/2010. (SICON - 31/12/2010) 512006-57202-2010NE900003

E M
(SICON - 31/12/2010) 512006-57202-2010NE900003
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2010
EXTRATO DE CONTRATO Nº 114/2010

EX
Número do Contrato: 84/2009. Nº Processo: 35406000765200916.
GERÊNCIA-EXECUTIVA - A - DO INSS Contratante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO -SOCIAL. Nº Processo: 23158000976200931. Contratante: INSTITUTO NA-
NO DISTRITO FEDERAL CNPJ Contratado: 54038583000179. Contratado : GB BARIRI SER- CIONAL DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado:
VICOS GERAIS LTDA -Objeto: O presente instrumento tem por 65147399000183. Contratado : SET COMPUTADORES E SERVI-
EXTRATO DE CONTRATO Nº 62/2010 objeto a prorrogação do contrato por mais um período de 12 (doze)
COS LTDA -Objeto: Aquisição de teclados para microcomputadores
meses, sendo de 29/12/2010 a 28/12/2011 e, repactuação do valor
Nº Processo: 37284001011201068. Contratante: INSTITUTO NA- estimado e contratado inicialmente, devido à Convenção Coletiva para atender à GEXCON/MG e suas unidades vinculadas. Funda-
CIONAL DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado: deTrabalho de 2010/2011 Fundamento Legal: Lei 10520/02; Dec. mento Legal: Leis 8666/93 e 10520/02 e decretos 3555/2000,
34028316000707. Contratado : EMPRESA BRASILEIRA DE COR- 5450/05; Lei 8666/93 e as respectivas alterações posteriores e no Dec. 5450/05. Vigência: 21/12/2010 a 20/12/2011. Valor Total:
REIOS E -TELEGRAFOS. Objeto: Contratação de serviços postais e 2271/97 Vigência: 29/12/2010 a 28/12/2011. Valor Total: R$1.350,00. Fonte: 118033908 - 2010NE900504. Data de Assinatura:
telematicos a nivel nacional e internacional presta-dos pela ECT. R$170.019,72. Fonte: 151000000 - 2010NE900563. Data de Assi- 21/12/2010.
Fundamento Legal: Lei 8.666/93 Vigência: 31/12/2010 a 30/12/2011. natura: 28/12/2010.
Valor Total: R$691.988,40. Fonte: 151000000 - 2010NE900396. Data (SICON - 31/12/2010) 512006-57202-2010NE900003
de Assinatura: 31/12/2010. (SICON - 31/12/2010) 512006-57202-2010NE900003
EXTRATO DE CONTRATO Nº 116/2010
(SICON - 31/12/2010) 512006-57202-2010NE900003 EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 5/2010
Nº Processo: 11761001436200977. Contratante: INSTITUTO NA-
GERÊNCIA-EXECUTIVA EM MANAUS Número do Contrato: 85/2009. Nº Processo: 35406000722200922. CIONAL DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado:
Contratante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO -SOCIAL. 07065674000113. Contratado : SALENAS MATERIAIS PARA ES-
RESULTADO DE JULGAMENTO CNPJ Contratado: 59950626000101. Contratado : CDM CONSTRU-
CRITORIO-LTDA - EPP. Objeto: Aquisição de material de consumo
PREGÃO Nº 12/2010 TORA E EMPREENDIMENTOS-LTDA. Objeto: O presente Termo
Aditivo ao Contrato nº85/2009, tem por objeto aditivar o prazo de consistente em Colchetes e CD gravável para atender à GEX-
A Pregoeira Oficial e sua Equipe de Apoio, designados atra- vigência do contrato por 30 dias a contar de 30/12/2010 Fundamento CON/MG e suas unidades vinculadas. Fundamento Legal: LEIS
vés da Portaria/INSS/GEXMAN nº 22, de 03/03/2010, para operar o Legal: Lei Federal nº 8666/93 e alterações posteriores; Lei Fed 8666/93, 10520/02, DECRETOS 5450/05, 3931/01 E 4342/02. Vi-
Pregão Eletrônico nº 12/2010, visando a contratação de serviços de 5194/66, Lei Complementar 123/2006; Dec. 6204 de 05092007 Vi- gência: 20/12/2010 a 19/12/2011. Valor Total: R$1.485,00. Fonte:
manutenção, conserto, revisão e lavagem a serem executados pe- gência: 30/12/2010 a 28/01/2011. Data de Assinatura: 28/12/2010. 118033908 - 2010NE900506. Data de Assinatura: 20/12/2010.
riodicamente em veículos oficiais pertencentes à Gerência Executiva
do INSS em Manaus/AM, conforme disposto no Edital e seus anexos, (SICON - 31/12/2010) 512006-57202-2010NE900003 (SICON - 31/12/2010) 512006-57202-2010NE900004

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 78 ISSN 1677-7069
GERÊNCIA-EXECUTIVA - B - DO INSS
EM DIAMANTINA
EXTRATO DE CONTRATO Nº 50/2010
Nº Processo: 35117000251201041. Contratante: INSTITUTO NA-
CIONAL DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado:
05276655000100. Contratado : BIOPLUS LTDA - ME -Objeto: Con-
trato que entre si celebram o Instituto Nacional do Seguro Social-
INSS, através da Gerência Executiva em Diamantina/MG e a empresa
Bioplus Ltda, visando a aquisição de material permanente. Funda-
mento Legal: Lei 8.666/93 e alterações posteriores e lei 10.520/02.
Vigência: 10/11/2010 a 09/11/2011. Valor Total: R$648,90. Fonte:
151000000 - 2010NE900234. Data de Assinatura: 10/11/2010.
(SICON - 31/12/2010) 512006-57202-2010NE900003
EXTRATO DE CONTRATO Nº 54/2010
Nº Processo: 35117000251201041. Contratante: INSTITUTO NA-
CIONAL DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado:
10772285000132. Contratado : BRIMAN MULT EQUIPAMENTOS
LTDA -Objeto: Contrato que entre si celebram o Instituto Nacional
CO
do Seguro Social- INSS, através da Gerência Executiva em Dia-
mantina/MG e a empresa Briman Mult Equipamentos Ltda, visando a
aquisição de materiais permanentes. Fundamento Legal: Lei 8.666/93
ME
e alterações posteriores e lei 10.520/02. Vigência: 10/11/2010 a
09/11/2011. Valor Total: R$3.383,20. Fonte: 151000000 -
2010NE900238. Data de Assinatura: 10/11/2010.
RC
(SICON - 31/12/2010) 512006-57202-2010NE900003
IA
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 5/2010
LIZ
Nº Processo: 35117000134201088 . Objeto: Contratação de empresa
especializada na prestação de serviço de fornecimento de energia
elétrica para atender a demanda da Gerência Executiva em Dia-
AÇ
mantina e suas unidades vinculadas. Total de Itens Licitados: 00001 .
Fundamento Legal: Artigo 25, inciso II, da Lei 8.666/93 . Justi-
ficativa: Expiração do contrato atual. Declaração de Inexigibilidade
em 20/12/2010 . RICARDO ORLANDI SALES . Chefe da Secão de
Logística, Licitações e Contratos e Engenharia. . Ratificação em
20/12/2010 . MARCIA ELIANE LEMOS DE ARAÚJO . Gerente
Executiva . Valor: R$ 84.000,00 . Contratada :CEMIG DISTRIBUI-
CAO S.A . Valor: R$ 84.000,00
(SIDEC - 31/12/2010) 512006-57202-2010NE900003
GERÊNCIA-EXECUTIVA - B - DO INSS
EM DIVINÓPOLIS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2010
Número do Contrato: 44/2009. Nº Processo: 35118000477200907.
Contratante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO -SOCIAL.
CNPJ Contratado: 05194419000145. Contratado : COOPERATIVA
MISTA DE CONSUMO E -PRESTACAO DE SERVICO EM. Ob-
jeto: Primeiro Termo Aditivo referente à prorrogação da vigência do
contrato celebrado para a prestação de serviços de locação de veículos
com motoristas. Fundamento Legal: Lei 8666/93 e alterações pos-
teriores. Vigência: 31/12/2010 a 30/12/2011. Valor Total:
R$130.796,64. Fonte: 118033908 - 2010NE900484. Data de Assi-
natura: 30/12/2010.
(SICON - 31/12/2010) 512006-57202-2010NE900003
GERÊNCIA-EXECUTIVA - B - DO INSS
EM DUQUE DE CAXIAS
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 8/2010
O pregoeiro oficial nomeado pela PT/INNSS/GEXDUQ, nº
40/2010, objeto do processo nº 35311.002244/2010-88, torna publico
o resultado do pregão nº 8/2010 declarando vencedora a empresa
FORMACO INDUSTRIA MECANICA CNPJ 12.113.811/0001-88,
com valor global de R$ 23.266,00.
LUIZ VELOSO RAMOS
(SIDEC - 31/12/2010) 512006-57202-2010NE900003
GERÊNCIA-EXECUTIVA - B - DO INSS
EM NITERÓI
EXTRATO DE CONTRATO Nº 77/2010
Nº Processo: 35318002149201014. Contratante: INSTITUTO NA-
CIONAL DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado:
07530297000146. Contratado : CLASSE A SOLUCOES E SER-
VICOS LTDA-Objeto: Aquisição de material permanente (tapete c/lo-
gomarca INSS) para atender as Unidades vinculadas a esta GEX-
NIT/RJ. Fundamento Legal: Decretos nºs. 3.931/01 e 5.450/05 e Leis
nºs. 10.520/02 e 8.666/93. Vigência: 22/12/2010 a 31/03/2011. Valor
Total: R$6.969,04. Fonte: 151000000 - 2010NE900441. Data de As-
sinatura: 22/12/2010.
(SICON - 31/12/2010) 512006-57202-2010NE900003
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3 Nº 1, segunda-feira, 3 de janeiro de 2011
GERÊNCIA-EXECUTIVA - B - DO INSS
EM VOLTA REDONDA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2010
Número do Contrato: 51/2009. Nº Processo: 37328000893200957.
Contratante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO -SOCIAL.
CNPJ Contratado: 34028316000294. Contratado : EMPRESA BRA-
SILEIRA DE CORREIOS E -TELEGRAFOS. Objeto: Prorrogação
da vigência do contrato original 51/2009 por 12 meses. Contrato de
prestação de serviços e venda de produtos a orgãos públicos
9912248048. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 e alterações poste-
riores Vigência: 30/12/2010 a 29/12/2011. Valor Total: R$176.730,96.
Data de Assinatura: 29/12/2010.
(SICON - 31/12/2010) 512006-57202-2010NE090003
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SUL
EM FLORIANÓPOLIS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2010
Número do Contrato: 43/2009. Nº Processo: 35346001227200992.
Contratante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO -SOCIAL.
CNPJ Contratado: 02421421000111. Contratado : INTELIG TELE-
COMUNICACOES LTDA. -Objeto: Prorrogação da vigência do Con-
trato por mais um período de 12 (doze) meses a partir de 18/12/2010.
Fundamento Legal: Art. 57 da Lei nº 8.666/93. Vigência: 18/12/2010
a 17/12/2011. Valor Total: R$2.644.536,48. Fonte: 151000000 -
2010NE900559 Data de Assinatura: 17/12/2010.
(SICON - 31/12/2010) 512006-57202-2010NE900003
GERÊNCIA-EXECUTIVA - B - DO INSS
EM CASCAVEL
EXTRATO DE CONTRATO Nº 45/2010
Nº Processo: 35187001248201011. Contratante: INSTITUTO NA-
CIONAL DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado:
ÃO
04358183000172. Contratado : WM ELETROELETRONICO LTDA
ME -Objeto: Aquisição de material permanente. Fundamento Legal:
Lei 10.520/2002 e Lei 8.666/1993 c/c normas jurídicas atinentes ao
procedimento. Vigência: 23/12/2010 a 22/09/2011. Valor Total:
PR
R$3.540,61. Fonte: 151000000 - 2010NE900367. Data de Assinatura:
23/12/2010.
OI
(SICON - 31/12/2010) 512006-57202-2010NE900003
BID
EXTRATO DE CONTRATO Nº 48/2010
Nº Processo: 35187001248201011. Contratante: INSTITUTO NA-
CIONAL DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado:
A
09220115000166. Contratado : ACT IMPORTACAO, EXPORTA-
CAO, -DISTRIBUICAO E COMERCIO DE. Objeto: Aquisição de
PO
material permanente. Fundamento Legal: Leis 10.520/2002 e
8.666/1993 c/c normas atinentes ao procedimento. Vigência:
31/12/2010 a 30/09/2011. Valor Total: R$2.622,35. Fonte: 151000000
- 2010NE900362. Data de Assinatura: 31/12/2010.
(SICON - 31/12/2010) 512006-57202-2010NE900003
GERÊNCIA EXECUTIVA EM IJUÍ
EXTRATO DE CESSÃO DE USO
Espécie: Termo de Ocupação de Imóvel nº. 02 de 01/12/2010 - Par-
tes: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CNPJ/MF Nº.
29.279.036/0271-89. Signatários: Pela Concedente seu Gerente Exe-
cutivo em Ijuí/RS, Sr. IVAN DEMBOGURSKI, C.I. Nº.
6013171474/SSP/RS, CPF/MF Nº. 313.231.035-15; pelo OCUPAN-
TE o Sr. CLÁUDIO LUIS WEISS, CPF Nº. 953.311.230-15. Objeto:
A ocupação de unidade de imóvel de propriedade do INSS, com uma
área de 101m², localizado na Rua Borges de Medeiros, n.º 17, Bairro
Centro, na cidade de Palmeira das Missões/RS. Processo n.º
35263.000394/2010-70.
GERÊNCIA-EXECUTIVA - B - DO INSS
EM MARINGÁ
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2010
Número do Contrato: 12/2009. Nº Processo: 35195000368200969.
Contratante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO -SOCIAL.
CNPJ Contratado: 01048117000108. Contratado : I. F. PIRES LOPES
SERVICOS -ESPECIALIZADOS ME. Objeto: Prorrogação do prazo
de vigência contratual para mais 12(doze) meses. Fundamento Legal:
Art. 57, inciso 2 da Lei 8666/93. Vigência: 30/12/2010 a 29/12/2011.
Valor Total: R$29.943,60. Fonte: 151000000 - 2010NE900041. Data
de Assinatura: 30/12/2010.
(SICON - 31/12/2010) 512006-57202-2010NE900003
RETIFICAÇÃO
No Extrato de Contrato Nº 7/2010 publicado no DOU de
28/12/2010 , Seção 3, Pág. 109. Onde se lê: Vigência: 27/12/2010 a
27/12/2015 Leia-se: Vigência: 27/12/2010 a 26/12/2015
(SICON - 31/12/2010) 512006-57202-2010NE900003
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Ministério da Saúde
.
GABINETE DO MINISTRO
EXTRATO DE PROTOCOLO DE ATUAÇÃO CONJUNTA
ESPÉCIE: Protocolo de Atuação Conjunta nº 001/2010 que entre si
celebram o Ministério da Saúde e o Banco Nacional de Desen-
volvimento Econômico e social (BNDES).
OBJETO: O Presente Protocolo tem por objeto a conjugação de
esforços para viabilizar a implementação do PROGRAMA BNDES
DE APOIO A INSTITUIÇÕES DE SAÚDE - BNDES Saúde, do-
ravante denominado, apenas, PROGRAMA BNDES Saúde.
DATA DA ASSINATURA: 5 de novembro de 2010.
VIGÊNCIA: 120 (cento e vinte) meses, contados a partir da data de
sua assinatura.
SIGNATÁRIOS: JOSÉ GOMES TEMPORÃO - Ministro de Estado
da Saúde - e LUCIANO GALVÃO COUTINHO - Presidente do
Banco Nacional de Desenvolvimento Social
SECRETARIA EXECUTIVA
EXTRATO DO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 226/2010
CONVENENTES: Celebram entre si a União Federal, através do
Ministério da Saúde - CNPJ nº 00.530.493/0001-71, e a(o) COMAN-
DO DO 9º DISTRITO NAVAL/AM - CNPJ nº 00.394.502/0020-07.
OBJETO: Dar apoio financeiro para "Aquisição de Equipamento e
Material Permanente para Atenção À Saúde das Populações Ribei-
rinhas da Região Amazônica", visando ao fortalecimento do Sistema
Único de Saúde - SUS.
PROCESSO: 25000.180265/2010-93.
CRÉDITO: Os recursos decorrentes do presente Convênio são pro-
venientes: 1) MINISTÉRIO: R$ 251.749,00, UG: 788820, Gestão:
00001, Classificação Programática: 10302122043240010 .
RECURSOS FINANCEIROS: R$ 251.749,00 (Duzentos e cinquenta
e um mil, setecentos e quarenta e nove reais).
NOTA DE EMPENHO: 004518 de 20/12/2010
VIGÊNCIA: Entrará em vigor a partir de sua assinatura até
26/12/2011.
DATA DE ASSINATURA: 31/12/2010
SIGNATÁRIOS: MÁRCIA BASSIT LAMEIRO DA COSTA MA-
ZZOLI, SECRETÁRIA EXECUTIVA - CPF nº 059.857.811-00; JO-
SÉ GERALDO FERNANDES NUNES, COMANDANTE GERAL -
CPF nº 264.848.207-59.
EXTRATO DO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 201/2010
CONVENENTES: Celebram entre si a União Federal, através do
Ministério da Saúde - CNPJ nº 00.530.493/0001-71, e a(o) UNI-
VERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS/MG - CNPJ nº
17.217.985/0001-04.
OBJETO: Dar apoio financeiro para "Realizar Ações de Ampliação
do Conhecimento da Assistência Às Pessoas com Doença Falciforme
Dentro do Sus", visando ao fortalecimento do Sistema Único de
RT
Saúde - SUS.
PROCESSO: 25000.201839/2010-74.
CRÉDITO: Os recursos decorrentes do presente Convênio são pro-
ER
venientes: 1) MINISTÉRIO: R$ 1.020.000,00, UG: 153062, Gestão:
00001, Classificação Programática: 10303129142950001 .
RECURSOS FINANCEIROS: R$ 1.020.000,00 (Um milhão e vinte
CE
mil reais).
NOTA DE EMPENHO: 400495 de 15/12/2010
IRO
VIGÊNCIA: Entrará em vigor a partir de sua assinatura até
20/12/2012.
DATA DE ASSINATURA: 31/12/2010
SIGNATÁRIOS: MÁRCIA BASSIT LAMEIRO DA COSTA MA-
S
ZZOLI, SECRETÁRIA EXECUTIVA - CPF nº 059.857.811-00; RO-
CKSANE DE CARVALHO NORTON, VICE-REITORA - CPF nº
312.213.516-72.
EXTRATO DO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 230/2010
CONVENENTES: Celebram entre si a União Federal, através do
Ministério da Saúde - CNPJ nº 00.530.493/0001-71, e a(o) UNI-
VERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS/MG - CNPJ nº
17.217.985/0001-04.
OBJETO: Dar apoio financeiro para "Desenvolvimento de Curso de
Capacitação Pedagógica Voltado para Profissionais dos Núcleos Es-
truturantes Docentes das Escolas Técnicas do Sus", visando ao for-
talecimento do Sistema Único de Saúde - SUS.
PROCESSO: 25000.212530/2010-18.
CRÉDITO: Os recursos decorrentes do presente Convênio são pro-
venientes: 1) MINISTÉRIO: R$ 2.000.000,00, UG: 153062, Gestão:
00001, Classificação Programática: 10128143686120001 .
RECURSOS FINANCEIROS: R$ 2.000.000,00 (Dois milhões de
reais).
NOTA DE EMPENHO: 004708 de 29/12/2010
VIGÊNCIA: Entrará em vigor a partir de sua assinatura até
20/12/2012.
DATA DE ASSINATURA: 31/12/2010
SIGNATÁRIOS: MÁRCIA BASSIT LAMEIRO DA COSTA MA-
ZZOLI, SECRETÁRIA EXECUTIVA - CPF nº 059.857.811-00; RO-
CKSANE DE CARVALHO NORTON, VICE-REITORA - CPF nº
312.213.516-72.
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Nº 1, segunda-feira, 3 de janeiro de 2011
EXTRATO DO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 223/2010
CONVENENTES: Celebram entre si a União Federal, através do
Ministério da Saúde - CNPJ nº 00.530.493/0001-71, e a(o) FUN-
DACAO OSWALDO CRUZ/RJ - CNPJ nº 33.781.055/0001-35.
OBJETO: Dar apoio financeiro para "Fortalecer a Rede de Atenção À
Saúde Mental Por Meio da Construção e Desenvolvimento de Pro-
jetos de Intervenção Em Regiões com População Em Situação de
Vulnerabilidade Em Relação Ao Consumo de Álcool e Outras Dro-
gas", visando ao fortalecimento do Sistema Único de Saúde - SUS.
PROCESSO: 25000.219117/2010-76.
CRÉDITO: Os recursos decorrentes do presente Convênio são pro-
venientes: 1) MINISTÉRIO: R$ 988.321,48, UG: 254420, Gestão:
00001, Classificação Programática: 10302122020EV0101 .
RECURSOS FINANCEIROS: R$ 988.321,48 (Novecentos e oitenta e
oito mil, trezentos e vinte e um reais e quarenta e oito centavos).
NOTA DE EMPENHO: 400523 de 18/12/2010
VIGÊNCIA: Entrará em vigor a partir de sua assinatura até
25/12/2011.
DATA DE ASSINATURA: 30/12/2010
SIGNATÁRIOS: MÁRCIA BASSIT LAMEIRO DA COSTA MA-
ZZOLI, SECRETÁRIA EXECUTIVA - CPF nº 059.857.811-00;
PAULO ERNANI GADELHA VIEIRA, PRESIDENTE - CPF nº
422.312.997-04.
EXTRATO DO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 227/2010
CONVENENTES: Celebram entre si a União Federal, através do
Ministério da Saúde - CNPJ nº 00.530.493/0001-71, e a(o) FUN-
DACAO OSWALDO CRUZ/RJ - CNPJ nº 33.781.055/0001-35.
OBJETO: Dar apoio financeiro para "Modernização da Gestão para
Implementação de Ações de Regulação - Fortalecimento da Politica
Nacional de Regulação", visando ao fortalecimento do Sistema Único
de Saúde - SUS.
PROCESSO: 25000.217290/2010-30.
CRÉDITO: Os recursos decorrentes do presente Convênio são pro-
venientes: 1) MINISTÉRIO: R$ 1.695.500,00, UG: 254420, Gestão:
00001, Classificação Programática: 10122001676660001 .
RECURSOS FINANCEIROS: R$ 1.695.500,00 (Um milhão, seis-
centos e noventa e cinco mil e quinhentos reais).
NOTA DE EMPENHO: 400536 de 23/12/2010
VIGÊNCIA: Entrará em vigor a partir de sua assinatura até
26/12/2011.
DATA DE ASSINATURA: 31/12/2010
A
SIGNATÁRIOS: MÁRCIA BASSIT LAMEIRO DA COSTA MA-
D
ZZOLI, SECRETÁRIA EXECUTIVA - CPF nº 059.857.811-00;
PAULO ERNANI GADELHA VIEIRA, PRESIDENTE - CPF nº
422.312.997-04.
T E
N
EXTRATO DO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 231/2010
A
CONVENENTES: Celebram entre si a União Federal, através do
N
Ministério da Saúde - CNPJ nº 00.530.493/0001-71, e a(o) FUN-
I
DACAO OSWALDO CRUZ/RJ - CNPJ nº 33.781.055/0001-35.
S
OBJETO: Dar apoio financeiro para "Novos Instrumentos Diagnós-
S
ticos e Métodos de Controle da Asma Moderada e Grave", visando ao
A
fortalecimento do Sistema Único de Saúde - SUS.
PROCESSO: 25000.222024/2010-29.
E
CRÉDITO: Os recursos decorrentes do presente Convênio são pro-
D
venientes: 1) MINISTÉRIO: R$ 583.880,00, UG: 254420, Gestão:
00001, Classificação Programática: 10122001676660001 .
R
RECURSOS FINANCEIROS: R$ 583.880,00 (Quinhentos e oitenta e
A
três mil, oitocentos e oitenta reais).
L
NOTA DE EMPENHO: 004769 de 30/12/2010
P
VIGÊNCIA: Entrará em vigor a partir de sua assinatura até
26/12/2011.
M
DATA DE ASSINATURA: 31/12/2010
E
SIGNATÁRIOS: MÁRCIA BASSIT LAMEIRO DA COSTA MA-
EX
ZZOLI, SECRETÁRIA EXECUTIVA - CPF nº 059.857.811-00;
PAULO ERNANI GADELHA VIEIRA, PRESIDENTE - CPF nº
422.312.997-04.
EXTRATO DO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 232/2010
CONVENENTES: Celebram entre si a União Federal, através do
Ministério da Saúde - CNPJ nº 00.530.493/0001-71, e a(o) FUN-
DACAO OSWALDO CRUZ/RJ - CNPJ nº 33.781.055/0001-35.
OBJETO: Dar apoio financeiro para "Projeto Atenção e Gestão do
Teias na Cidade do Rio de Janeiro: Desafios para a Continuada
Inovação", visando ao fortalecimento do Sistema Único de Saúde -
SUS.
PROCESSO: 25000.223557/2010-28.
CRÉDITO: Os recursos decorrentes do presente Convênio são pro-
venientes: 1) MINISTÉRIO: R$ 6.470.000,00, UG: 254420, Gestão:
00001, Classificação Programática: 10122001682870001 .
RECURSOS FINANCEIROS: R$ 6.470.000,00 (Seis milhões, qua-
trocentos e setenta mil reais).
NOTA DE EMPENHO: 004771 de 30/12/2010
VIGÊNCIA: Entrará em vigor a partir de sua assinatura até
26/12/2011.
DATA DE ASSINATURA: 31/12/2010
SIGNATÁRIOS: MÁRCIA BASSIT LAMEIRO DA COSTA MA-
ZZOLI, SECRETÁRIA EXECUTIVA - CPF nº 059.857.811-00;
PAULO ERNANI GADELHA VIEIRA, PRESIDENTE - CPF nº
422.312.997-04.
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pelo código 00032011010300079
3 ISSN 1677-7069
EXTRATO DO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 228/2010
CONVENENTES: Celebram entre si a União Federal, através do
Ministério da Saúde - CNPJ nº 00.530.493/0001-71, e a(o) UNI-
VERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA/RR - CNPJ nº
34.792.077/0001-63.
OBJETO: Dar apoio financeiro para "Fomentar a Reorientação da
Formação Profissional Em Saúde - Pró-Saúde", visando ao forta-
lecimento do Sistema Único de Saúde - SUS.
PROCESSO: 25000.154549/2010-24.
CRÉDITO: Os recursos decorrentes do presente Convênio são pro-
venientes: 1) MINISTÉRIO: R$ 400.000,00, UG: 154080, Gestão:
00001, Classificação Programática: 10364143686280001 .
RECURSOS FINANCEIROS: R$ 400.000,00 (Quatrocentos mil
reais).
NOTA DE EMPENHO: 400537 de 27/12/2010
VIGÊNCIA: Entrará em vigor a partir de sua assinatura até
20/12/2012.
DATA DE ASSINATURA: 31/12/2010
SIGNATÁRIOS: MÁRCIA BASSIT LAMEIRO DA COSTA MA-
ZZOLI, SECRETÁRIA EXECUTIVA - CPF nº 059.857.811-00;
GIOCONDA SANTOS E SOUZA MARTINEZ, VICE-REITORA -
CPF nº 714.430.374-00.
EXTRATO DO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 186/2010
CONVENENTES: Celebram entre si a União Federal, através do
Ministério da Saúde - CNPJ nº 00.530.493/0001-71, e a(o) UNI-
VERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS/RS - CNPJ nº
92.242.080/0001-00.
OBJETO: Dar apoio financeiro para "Estudo e Pesquisa Sobre a
Saúde Mental", visando ao fortalecimento do Sistema Único de Saúde
- SUS.
PROCESSO: 25000.208632/2010-21.
CRÉDITO: Os recursos decorrentes do presente Convênio são pro-
venientes: 1) MINISTÉRIO: R$ 770.000,02, UG: 154047, Gestão:
00001, Classificação Programática: 10302122020B00001 .
RECURSOS FINANCEIROS: R$ 770.000,02 (Setecentos e setenta
E
mil reais e dois centavos).
R
NOTA DE EMPENHO: 400478 de 14/12/2010
P
VIGÊNCIA: Entrará em vigor a partir de sua assinatura até
25/12/2011.
IM
DATA DE ASSINATURA: 30/12/2010
SIGNATÁRIOS: MÁRCIA BASSIT LAMEIRO DA COSTA MA-
ZZOLI, SECRETÁRIA EXECUTIVA - CPF nº 059.857.811-00; AN-
TONIO CESAR GONÇALVES BORGES, REITOR - CPF nº
113.076.840-68.
EXTRATO DO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 222/2010
CONVENENTES: Celebram entre si a União Federal, através do
Ministério da Saúde - CNPJ nº 00.530.493/0001-71, e a(o) UNI-
VERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS/RS - CNPJ nº
92.242.080/0001-00.
OBJETO: Dar apoio financeiro para "Aquisição de Equipamento e
Material Permanente para Unidade de Atenção Especializada Em
Saúde", visando ao fortalecimento do Sistema Único de Saúde -
SUS.
PROCESSO: 25000.166605/2010-73.
CRÉDITO: Os recursos decorrentes do presente Convênio são pro-
venientes: 1) MINISTÉRIO: R$ 233.440,00, UG: 154047, Gestão:
00001, Classificação Programática: 10302122085350043 .
RECURSOS FINANCEIROS: R$ 233.440,00 (Duzentos e trinta e
três mil, quatrocentos e quarenta reais).
NOTA DE EMPENHO: 400522 de 18/12/2010
VIGÊNCIA: Entrará em vigor a partir de sua assinatura até
25/12/2011.
DATA DE ASSINATURA: 30/12/2010
SIGNATÁRIOS: MÁRCIA BASSIT LAMEIRO DA COSTA MA-
ZZOLI, SECRETÁRIA EXECUTIVA - CPF nº 059.857.811-00; AN-
TONIO CESAR GONÇALVES BORGES, REITOR - CPF nº
113.076.840-68.
EXTRATO DO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 111/2010
CONVENENTES: Celebram entre si a União Federal, através do
Ministério da Saúde - CNPJ nº 00.530.493/0001-71, e a(o) UNI-
VERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO/SP - CNPJ nº
60.453.032/0001-74.
OBJETO: Dar apoio financeiro para "Aquisição de Equipamento e
Material Permanente para o Hemocentro do Hospital Sao Paulo",
visando ao fortalecimento do Sistema Único de Saúde - SUS.
PROCESSO: 25000.142613/2010-24.
CRÉDITO: Os recursos decorrentes do presente Convênio são pro-
venientes: 1) MINISTÉRIO: R$ 184.533,00, UG: 153031, Gestão:
00001, Classificação Programática: 10303129176900035 .
RECURSOS FINANCEIROS: R$ 184.533,00 (Cento e oitenta e qua-
tro mil, quinhentos e trinta e três reais).
NOTA DE EMPENHO: 400366 de 14/10/2010
VIGÊNCIA: Entrará em vigor a partir de sua assinatura até
26/12/2011.
DATA DE ASSINATURA: 31/12/2010
SIGNATÁRIOS: MÁRCIA BASSIT LAMEIRO DA COSTA MA-
ZZOLI, SECRETÁRIA EXECUTIVA - CPF nº 059.857.811-00;
WALTER MANNA ALBERTONI, REITOR - CPF nº 007.824.408-
00.
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
79
EXTRATO DO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 115/2010
CONVENENTES: Celebram entre si a União Federal, através do
Ministério da Saúde - CNPJ nº 00.530.493/0001-71, e a(o) UNI-
VERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO/SP - CNPJ nº
60.453.032/0001-74.
OBJETO: Dar apoio financeiro para "Reforma do Hemocentro do
Hospital São Paulo", visando ao fortalecimento do Sistema Único de
Saúde - SUS.
PROCESSO: 25000.142639/2010-72.
CRÉDITO: Os recursos decorrentes do presente Convênio são pro-
venientes: 1) MINISTÉRIO: R$ 96.300,00, UG: 153031, Gestão:
00001, Classificação Programática: 10303129176900001
10303129176900035 .
RECURSOS FINANCEIROS: R$ 96.300,00 (Noventa e seis mil e
trezentos reais).
NOTA DE EMPENHO: 400367 de 14/10/2010
VIGÊNCIA: Entrará em vigor a partir de sua assinatura até
26/12/2011.
DATA DE ASSINATURA: 31/12/2010
SIGNATÁRIOS: MÁRCIA BASSIT LAMEIRO DA COSTA MA-
ZZOLI, SECRETÁRIA EXECUTIVA - CPF nº 059.857.811-00;
WALTER MANNA ALBERTONI, REITOR - CPF nº 007.824.408-
00.
EXTRATO DO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 225/2010
A L
CONVENENTES: Celebram entre si a União Federal, através do
VERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO/SP - CNPJ nº
O N
Ministério da Saúde - CNPJ nº 00.530.493/0001-71, e a(o) UNI-
I
60.453.032/0001-74.
OBJETO: Dar apoio financeiro para "Aquisição de Equipamento e
C
Material Permanente para Unidade de Atenção Especializada Em
NA
Saúde", visando ao fortalecimento do Sistema Único de Saúde -
SUS.
PROCESSO: 25000.194776/2010-92.
CRÉDITO: Os recursos decorrentes do presente Convênio são pro-
A
venientes: 1) MINISTÉRIO: R$ 1.452.933,43, UG: 153031, Gestão:
S
00001, Classificação Programática: 10302122085351670 .
N
RECURSOS FINANCEIROS: R$ 1.452.933,43 (Um milhão, qua-
trocentos e cinquenta e dois mil, novecentos e trinta e três reais e
quarenta e três centavos).
NOTA DE EMPENHO: 400526 de 18/12/2010
VIGÊNCIA: Entrará em vigor a partir de sua assinatura até
26/12/2011.
DATA DE ASSINATURA: 31/12/2010
SIGNATÁRIOS: MÁRCIA BASSIT LAMEIRO DA COSTA MA-
ZZOLI, SECRETÁRIA EXECUTIVA - CPF nº 059.857.811-00;
WALTER MANNA ALBERTONI, REITOR - CPF nº 007.824.408-
00.
SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS
ADMINISTRATIVOS
COORDENAÇÃO-GERAL DE SERVIÇOS GERAIS
DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAÚDE
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 1.965/2010
Nº Processo: 25001021640200759 . Objeto: Aquisição de 360 com-
primdios de ENALAPRIL 20 MG, 182 comprimidos de OMEPRA-
ZOL 40 MG, 180 comprimidos de ÁCIDO ACETILSALICÍLICO
100 MG, 12 frascos 100 mL de SELSUN OURO, 180 comprimdos
de DIPIRONA 500 MG, 24 frascos 60g de SUNMAX CREME FPS
60, 26 frascos 15 mL de DIMETICONA GOTAS, 200 comprimidos
de CENTRUM, 1300 comprimidos de PROGRAF 1 MG, 750 com-
primidos de CELLCEPT 500 MG, 720 comprimidos de CALMI-
PLAN Total de Itens Licitados: 00011 . Fundamento Legal: Artigo
24, inciso IV, da Lei 8.666/93 . Justificativa: Trata-se de Ação Ju-
dicial Declaração de Dispensa em 30/12/2010 . ANA NELY ROCHA
DE FREITAS . Coordenadora Geral de Análise das Contratações de
Insumos Estratégicos para Saúde- Substituta . Ratificação em
30/12/2010 . VAGNER DE SOUZA LUCIANO . Diretor do De-
partamento de Logístca em Saúde . Valor: R$ 13.030,26 . Contratada
:NUTOTH - PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA . Valor:
R$ 4.702,26 . Contratada :PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FAR-
MACEUTICOS S A . Valor: R$ 2.400,00 . Contratada :JANSSEN-
CILAG FARMACEUTICA LTDA . Valor: R$ 5.928,00
(SIDEC - 31/12/2010) 250005-00001-2010NE900001
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 1.966/2010
Nº Processo: 25000041175200782 . Objeto: Aquisição de 180 frascos
de TARGOCID 400MG Total de Itens Licitados: 00001 . Fundamento
Legal: Artigo 24, inciso IV, da Lei 8.666/93 . Justificativa: Trata-se
de Ação Judicial Declaração de Dispensa em 28/12/2010 . ANA
NELY ROCHA DE FREITAS . Coordenadora Geral de Análise das
Contratações de Insumos Estratégicos para a Saúde Substituta. Ra-
tificação em 30/12/2010 . VAGNER DE SOUZA LUCIANO . Diretor
do Departamento de Logística em Saúde . Valor: R$ 58.730,40 .
Contratada :SANOFI AVENTIS COMERCIAL E LOGISTICA LT-
DA . Valor: R$ 58.730,40
(SIDEC - 31/12/2010) 250005-00001-2010NE900001
EXTRATOS DE PRORROGAÇÃO DE OFÍCIO
Espécie: Prorroga de Ofício Nº 00059/2010 ao Convênio Nº
00004/2010. Nº Processo: 25000611731200952. Convenentes: Con-
cedente : DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA - DLOG, Unidade
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
 80 ISSN 1677-7069
Gestora: 250005, Gestão: 00001. Convenente : LABORATORIO IN-
DUSTRIAL FARMACEUTICO DE ALAGOAS SA, CNPJ nº
12.343.158/0001-43. Objeto: Atualização da vigência, por motivo de
prorrogação, nos termos do Art. 38 e Inciso VI do Art. 30 da Portaria
Interministerial MP/MF/MTC Nº 127/2008. Termo de Prorrogação Nº
59/2010juntado aos autos.. Vigência: 19/02/2010 a 30/06/2011. Data
de Assinatura: 29/12/2010. Assina : Pelo MINISTERIO DA SAUDE
- MINISTERIO DA SAUDE / VAGNER DE SOUZA LUCIANO-
Diretor do Departamento de Logística em Saúde do Ministério da
Saúde..
(SICONV - 31/12/2010)
Espécie: Prorroga de Ofício Nº 00057/2010 ao Convênio Nº
00006/2010. Nº Processo: 25000657152200956. Convenentes: Con-
cedente : DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA - DLOG, Unidade
Gestora: 250005, Gestão: 00001. Convenente : LABORATORIO
FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO GOVERN,
CNPJ nº 10.877.926/0001-13. Objeto: Atualização da vigência, por
motivo de prorrogação, nos termos do Art. 38 e Inciso VI do Art. 30
da Portaria Interministerial MP/MF/MTC Nº 127/2008. Termo de
Prorrogação Nº 57/2010juntado aos autos.. Vigência: 04/03/2010 a
30/06/2011. Data de Assinatura: 28/12/2010. Assina : Pelo MINIS-
3 Nº 1, segunda-feira, 3 de janeiro de 2011
DE BIOTECNOLOGIA E DIAGNÓSTICOS LTDA. EPP, objetivan-
do a aquisição desses produtos pelo Ministério da Saúde e demais
órgãos interessados. Data da assinatura: 29/12/2010.
Item Quantidade Valor Unitário
1 500 unidades R$ 1.520,00
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 64/2010
Espécie: Ata de Registro de Preços nº 64/2010 - Pregão Presencial nº
221/2010. Processo: 25000.074753/2010-62. Validade: 30/12/2010 a
29/12/2011. Objeto: Registro do Nacional de Preços de objetivando o
fornecimento, com instalação e montagem, de incubadoras de trans-
porte, conforme tabela abaixo, oferecido pela empresa: FANEM LT-
DA, objetivando a aquisição desses produtos pelo Ministério da Saú-
de e demais órgãos interessados. Data da assinatura: 30/12/2010.
Item Quantidade Valor Unitário
1 365 R$ 17.120,00
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 65/2010
NÚCLEO ESTADUAL DO ESPÍRITO SANTO
DIVISÃO DE CONVÊNIOS E GESTÃO
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE
DE LICITAÇÃO Nº 4/2010
Nº Processo: 25002004823201003 . Objeto: Contratação de prestação
de serviço com fornecimento de energia elétrica de alta tensão para o
edifício sede do NEMS/ES. Total de Itens Licitados: 00001 . Fun-
damento Legal: Artigo 25, Caput, da Lei 8.666/93 . Justificativa:
Necessidade de contratação de energia para o ediífio sede do
NEMS/ES. Declaração de Inexigibilidade em 13/12/2010 . CÉLIO
EDUARDO CALDAS DE FIGUEIREDO. . Chefe da Seção de Ad-
ministração do NEMS/ES. . Ratificação em 13/12/2010 . BARTO-
LOMEU MARTINS LIMA. . Chefe da Divisão de Convênios e Ges-
tão do NEMS/ES. . Valor: R$ 276.000,00 . Contratada :ESPIRITO
SANTO CENTRAIS ELETRICASSOCIEDADE ANONIMA . Valor:
R$ 276.000,00
(SIDEC - 31/12/2010) 250019-00001-2010NE900035
NÚCLEO ESTADUAL DE GOIÁS

CO
TERIO DA SAUDE - MINISTERIO DA SAUDE / VAGNER DE
SOUZA LUCIANO- Diretor do Departamento de Logística em Saúde Espécie: Ata de Registro de Preços nº 65/2010 - Pregão Presencial nº
do Ministério da Saúde.. AVISO DE ALTERAÇÃO
160/2010. Processo: 25000.513270/2009-53. Validade: 28/12/2010 a PREGÃO Nº 11/2010

ME
27/12/2011. Objeto: Registro do Nacional de Preços objetivando a
(SICONV - 31/12/2010) aquisição de Estufa-Incubadora para BOD, conforme tabela abaixo, Comunicamos que o edital da licitação supra citada, pu-
oferecido pela empresa: MARTE COMERCIO DE INSTRUMEN-

RC
Espécie: Prorroga de Ofício Nº 00058/2010 ao Convênio Nº
00014/2010. Nº Processo: 25000028821201011. Convenentes: Con-
cedente : DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA - DLOG, Unidade
blicada no D.O. de 14/12/2010 foi alterado. OBJETO : PREGAO
TAÇÃO ANALÍTICA LTDA. EPP, objetivando a aquisição desses ELETRONICO Locação de 3 (três) máquinas copiadoras/impressora
produtos pelo Ministério da Saúde e demais órgãos interessados. Data nova de primeiro uso, digital, com manutenção preventiva e corretiva,
da assinatura: 28/12/2010.

IA
Gestora: 250005, Gestão: 00001. Convenente : FUNDACAO EZE- assistência técnica, treinamento dos servidores indicados para a ati-
QUIEL DIAS, CNPJ nº 17.503.475/0001-01. Objeto: Atualização da Item Quantidade Valor Unitário Valor Total vidade.

LIZ
vigência, por motivo de prorrogação, nos termos do Art. 38 e Inciso 1 5 R$ 18.000,00 R$ 90.000,00 Total de Itens Licitados: 00001 Novo Edital: 03/01/2011 das
VI do Art. 30 da Portaria Interministerial MP/MF/MTC Nº 127/2008. 09h00 às 12h00 e d14h00 às 17h00 . Endereço: Rua 82, nº 179, 9º
Termo de Prorrogação Nº 58/2010juntado aos autos.. Vigência: andar Setor Sul - GOIANIA - GO. Entrega das Propostas: a partir de

AÇ
21/05/2010 a 30/06/2011. Data de Assinatura: 28/12/2010. Assina :
Pelo MINISTERIO DA SAUDE - MINISTERIO DA SAUDE / VAG-
NER DE SOUZA LUCIANO- Diretor do Departamento de Logística
DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NACIONAL 03/01/2011 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das
Propostas: 14/01/2011, às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br.
DE SAÚDE

ÃO
em Saúde do Ministério da Saúde.. ÉVERTON DE CARVALHO CASTRO
EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL
Pregoeiro
(SICONV - 31/12/2010) TERMO SIMPLIFICADO DE INSERÇÃO ORÇAMENTÁRIA AO
PROJETO PNUD - PRODOC - BRA/10/05 (SIDEC - 31/12/2010) 250021-00001-2010NE900007
COORDENAÇÃO GERAL DE COMPRAS DE
INSUMOS ESTRATÉGICOS PARA A SAÚDE
PR
CONVENENTES: Celebram entre si a União Federal, através do
Ministério da Saúde - C.N.P.J. nº 00.530.493/0001-71, e o Programa FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 60/2010
Espécie: Ata de Registro de Preços nº 60/2010 - Pregão Presencial nº
199/2010. Processo: 25000.102123/2010-95. Validade: 21/12/2010 a
20/12/2011. Objeto: Registro do Nacional de Preços objetivando o
OI
das Nações Unidas Para o Desenvolvimento - PNUD - C.N.P.J. nº
03.723.329/0001-79. EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS
PROCESSO: 25000.155376/2010-61.
BID
OBJETO: Inserção de Recursos Orçamentários, no montante de R$
45.000.000,00 (quarenta e cinco milhões de reais), no corrente exer-
cício, correndo as despesas à conta da Unidade Gestora 257001,
Gestão 00001, Programa de Trabalho 10.212.1444.2D28.0103, Na-
3º TERMO ADITIVO "DE OFÍCIO" AO TERMO DE COMPRO-
MISSO Nº 2088/08
Convenentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-

A
fornecimento de material de ensino-aprendizagem (simuladores), nas 16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5° andar, Brasília/DF e o
condições estabelecidas no ato convocatório, conforme tabela abaixo, tureza de Despesas 448051 e 448052, Fonte de Recurso 0300000000, Departamento Estadual de Agua e Saneamento/AC, CNPJ:
oferecido pela empresa LAERDAL MEDICAL IMPORTAÇÃO E Nota de Empenho nºs 2010NE000203 e 2010NE000204. 02.405.085/0001-13, situado à Av. Brasil, Nº 346 - Centro. Objeto:
COMERCIO LTDA, objetivando a aquisição desses produtos pelo
Ministério da Saúde e demais órgãos interessados. Data da assinatura:
21/12/2010.
DATA DE ASSINATURA: 30/12/2010.
VIGÊNCIA: Entrará em vigor a partir de sua assinatura até
18/11/2012. PO Prorrogar a vigência do termo de compromisso até o dia 29/05/2011,
por atraso na liberação dos recursos. Data de assinatura: 30/11/2010.
Processo n° 25100.047628/08-37
Item
5
Quantidade
45 unidades
Valor Unitário
R$ 4.750,00
SIGNATÁRIO: ARIONALDO BOMFIM ROSENDO, Diretor Exe-
cutivo do Fundo Nacional de Saúde - C.P.F. nº 182.782.991-53.
RT
2º TERMO ADITIVO "DE OFÍCIO" AO TERMO DE COMPRO-
MISSO Nº 2071/08

ER
7 45 unidades R$ 34.850,00 NÚCLEO ESTADUAL DO AMAPÁ Convenentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-
9 10 unidades R$ 4.200,00 16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5° andar, Brasília/DF e o

CE
10 10 unidades R$ 2.195,00 RESULTADO DE JULGAMENTO Secretaria de Meio Ambiente/BA, CNPJ: 05.467.476/0001-50, situa-
17 10 unidades R$ 40.170,00 PREGÃO Nº 6/2010 do à Avenida Viana Filho, Terceira Avenida, 390 PLATAFORMA IV,
ALA NORTE - Cab. Objeto: Prorrogar a vigência do termo de com-
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 61/2010
Espécie: Ata de Registro de Preços nº 61/2010 - Pregão Presencial nº
A chefe da DICON/AP torna público o resultado do pregão
eletrônico nº 6/2010, ao que se tem como vencedora a empresa
Millennium Comércio Serviços e Informática Ltda, Cnpj:
03.861.383/0001-80, sob o valor de R$ 88.000,00.
IRO
promisso até o dia 31/12/2011, por atraso na liberação dos recursos.
Data de assinatura: 29/12/2010. Processo n° 25100.047564/08-74

2º TERMO ADITIVO "DE OFÍCIO" AO TERMO DE COMPRO-

199/2010. Processo: 25000.102123/2010-95. Validade: 21/12/2010 a
20/12/2011. Objeto: Registro do Nacional de Preços objetivando o
fornecimento de material de ensino-aprendizagem (simuladores), nas
condições estabelecidas no ato convocatório, conforme tabela abaixo,
oferecido pela empresa CIVIAM COMERCIO, IMPORTAÇÃO E
MARIA DE FATIMA MOTA DIAS

(SIDEC - 31/12/2010) 250014-00001-2010NE900027

MISSO Nº 2069/08
S
Convenentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-
16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5° andar, Brasília/DF e o
Secretaria de Meio Ambiente/BA, CNPJ: 05.467.476/0001-50, situa-
do à Avenida Viana Filho, Terceira Avenida, 390 PLATAFORMA IV,
EXPORTAÇÃO LTDA, objetivando a aquisição desses produtos pelo
Ministério da Saúde e demais órgãos interessados. Data da assinatura: NÚCLEO ESTADUAL DO CEARÁ ALA NORTE - Cab. Objeto: Prorrogar a vigência do termo de com-
promisso até o dia 31/12/2011, por atraso na liberação dos recursos.
21/12/2010. Data de assinatura: 29/12/2010. Processo n° 25100.047560/08-96
AVISO DE ALTERAÇÃO
Item Quantidade Valor Unitário PREGÃO Nº 20/2010
2 45 unidades R$ 12.500,00 3º TERMO ADITIVO SIMPLIFICADO AO TERMO DE COM-
Comunicamos que o edital da licitação supra citada, pu- PROMISSO Nº 1987/08
6 45 unidades R$ 2.850,00 blicada no D.O. de 31/12/2010 foi alterado. OBJETO : PREGAO Convenentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-
8 10 unidades R$ 4.300,00 ELETRONICO Contratação de Empresa Especializada para prestação 16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5° andar, Brasília/DF e o
11 10 unidades R$ 4.150,00 de serviço demanutenção preventiva e corretiva,com reposiçãode pe- Governo do Estado do Mato Grosso do Sul/MS, CNPJ:
12 10 unidades R$ 3.450,00 ças originais novas,de quatro elevadores euma plataforma nivela- 15.412.257/0001-28, situado à Av. José Nunes da Cunha, Bloco 14 -
13 10 unidades R$ 4.750,00 dora,instalados no Edificio Sede do Núcleo Estadual do Ministério da Parque dos Poderes. Objeto: Prorrogar a vigência do termo de com-
16 10 unidades R$ 7.450,00 Saúde no Ceará. promisso até o dia 26/12/2011. Data de assinatura: 24/12/2010. Pro-
19 10 unidades R$ 10.400,00
20 10 unidades R$ 3.850,00 Total de Itens Licitados: 00001 Novo Edital: 03/01/2011 das cesso n° 25100.046888/08-95
08h00 às 12h00 e d13h00 às 17h00 . Endereço: Www.compras-
net.gov.br Centro - FORTALEZA - CE. Entrega das Propostas: a 3º TERMO ADITIVO "DE OFÍCIO" AO TERMO DE COMPRO-
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 62/2010 partir de 03/01/2011 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Aber- MISSO Nº 1871/08
tura das Propostas: 13/01/2011, às 09h00 no site www.compras- Convenentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-
Espécie: Ata de Registro de Preços nº 62/2010 - Pregão Presencial nº net.gov.br. 16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5° andar, Brasília/DF e o
209/2010. Processo: 25000.140736/2010-21. Validade: 29/12/2010 a Municípioi de Verdelândia/MG, CNPJ: 01.612.505/0001-70, situado à
28/12/2011. Objeto: Registro do Nacional de Preços objetivando o MARIA LIDUÍNA SILVA MACIEL Avenida Renato Azeredo,2001 - Centro. Objeto: Prorrogar a vigência
fornecimento, com instalação e montagem de balanças Digitais Por- Pregoeira do termo de compromisso até o dia 28/09/2011, por atraso na li-
táteis, nas condições estabelecidas no ato convocatório, conforme beração dos recursos. Data de assinatura: 29/10/2010. Processo n°
tabela abaixo, oferecido pela empresa: ACROMED - PRODUTOS (SIDEC - 31/12/2010) 25100.045684/08-37

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
pelo código 00032011010300080 Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Nº 1, segunda-feira, 3 de janeiro de 2011
2º TERMO ADITIVO "DE OFÍCIO" AO TERMO DE COMPRO-
MISSO Nº 1847/08
Convenentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-
16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5° andar, Brasília/DF e o
Secretaria de Meio Ambiente/BA, CNPJ: 05.467.476/0001-50, situa-
do à Avenida Viana Filho, Terceira Avenida, 390 PLATAFORMA IV,
ALA NORTE - Cab. Objeto: Prorrogar a vigência do termo de com-
promisso até o dia 31/12/2011, por atraso na liberação dos recursos.
Data de assinatura: 29/12/2010. Processo n° 25100.045301/08-21
3º TERMO ADITIVO "DE OFÍCIO" AO TERMO DE COMPRO-
MISSO Nº 1805/08
Convenentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-
16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5° andar, Brasília/DF e o
Município de Jeceaba/MG, CNPJ: 20.356.739/0001-48, situado à Pra-
ça Dagmar de Souza Lobo, S/nº - Centro. Objeto: Prorrogar a vi-
gência do termo de compromisso até o dia 28/09/2011, por atraso na
liberação dos recursos. Data de assinatura: 29/10/2010. Processo n°
25100.045236/08-33
3º TERMO ADITIVO "DE OFÍCIO" AO TERMO DE COMPRO-
MISSO Nº 1693/08
Convenentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-
16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5° andar, Brasília/DF e o
Secretaria de Desenvolvimento Urbano/BA, CNPJ: 05.457.349/0001-
70, situado à Av. Tancredo Neves, 450 34º ANDAR - Caminho das
Arvores. Objeto: Prorrogar a vigência do termo de compromisso até o
dia 31/12/2011, por atraso na liberação dos recursos. Data de as-
sinatura: 29/12/2010. Processo n° 25100.044087/08-95
3º TERMO ADITIVO "DE OFÍCIO" AO TERMO DE COMPRO-
MISSO Nº 1692/08
Convenentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-
16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5° andar, Brasília/DF e o
Secretaria de Desenvolvimento Urbano/BA, CNPJ: 05.457.349/0001-
70, situado à Av. Tancredo Neves, 450 34º ANDAR - Caminho das
Arvores. Objeto: Prorrogar a vigência do termo de compromisso até o
dia 31/12/2011, por atraso na liberação dos recursos. Data de as-
sinatura: 29/12/2010. Processo n° 25100.044081/08-18
1º TERMO ADITIVO "DE OFÍCIO" AO TERMO DE COMPRO-
MISSO Nº 1142/09
Convenentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-
16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5° andar, Brasília/DF e o
A
Municipio de Curaca/BA, CNPJ: 13.915.640/0001-73, situado à Rua
Bom Jesus da Boa Morte, 311 - Centro. Objeto: Prorrogar a vigência
D
do termo de compromisso até o dia 31/12/2011, por atraso na li-
beração dos recursos. Data de assinatura: 29/12/2010. Processo n°
E
25100.068255/09-19
T
N
1º TERMO ADITIVO "DE OFÍCIO" AO TERMO DE COMPRO-
MISSO Nº 1138/09
A
Convenentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-
N
16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5° andar, Brasília/DF e o
I
Município de Abaira/BA, CNPJ: 13.670.021/0001-66, situado à Rua
S
Joao Hipolito Rodrigues S/n - Centro. Objeto: Prorrogar a vigência do
S
termo de compromisso até o dia 31/12/2011, por atraso na liberação
A
dos recursos. Data de assinatura: 29/12/2010. Processo n°
25100.068250/09-96
E
D
2º TERMO ADITIVO SIMPLIFICADO AO TERMO DE COM-
PROMISSO Nº 1035/09
R
Convenentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-
A
16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5° andar, Brasília/DF e o
L
Município de Irara/BA, CNPJ: 13.626.205/0001-29, situado à Praça
Presidente Tancredo Neves, 120 - Centro. Objeto: Prorrogar a vi-
P
gência do termo de compromisso até o dia 31/12/2011. Data de
M
assinatura: 29/12/2010. Processo n° 25100.067406/09-11
E
EX
2º TERMO ADITIVO "DE OFÍCIO" AO TERMO DE COMPRO-
MISSO Nº 1024/09
Convenentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-
16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5° andar, Brasília/DF e o
Secretaria de Meio Ambiente/BA, CNPJ: 05.467.476/0001-50, situa-
do à Avenida Viana Filho, Terceira Avenida, 390 Plataforma IV, Ala
Norte - Cab. Objeto: Prorrogar a vigência do termo de compromisso
até o dia 31/12/2011, por atraso na liberação dos recursos. Data de
assinatura: 29/12/2010. Processo n° 25100.067252/09-68
2º TERMO ADITIVO "DE OFÍCIO" AO TERMO DE COMPRO-
MISSO Nº 0976/09
Convenentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-
16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5° andar, Brasília/DF e o
Município de Sebastião Laranjeiras/BA, CNPJ: 13.982.616/0001-57,
situado à Rua das Parreiras, 72 - Centro. Objeto: Prorrogar a vigência
do termo de compromisso até o dia 31/12/2011, por atraso na li-
beração dos recursos. Data de assinatura: 29/12/2010. Processo n°
25100.066411/09-15
1º TERMO ADITIVO SIMPLIFICADO AO TERMO DE COM-
PROMISSO Nº 0946/07
Convenentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-
16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5° andar, Brasília/DF e o
Município de Cangucu/RS, CNPJ: 88.861.430/0001-49, situado à Pra-
ca Dr. Francisco Carlos dos Santos, 240 - Centro. Objeto: Prorrogar a
vigência do termo de compromisso até o dia 31/12/2011. Data de
assinatura: 28/12/2010. Processo n° 25100.045314/07-19
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032011010300081
3 ISSN 1677-7069
2º TERMO ADITIVO "DE OFÍCIO" AO TERMO DE COMPRO-
MISSO Nº 0900/09
Convenentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-
16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5° andar, Brasília/DF e o
Secretaria de Meio Ambiente/BA, CNPJ: 05.467.476/0001-50, situa-
do à Avenida Viana Filho, Terceira Avenida, 390 PLATAFORMA IV,
ALA NORTE - Cab. Objeto: Prorrogar a vigência do termo de com-
promisso até o dia 31/12/2011, por atraso na liberação dos recursos.
Data de assinatura: 29/12/2010. Processo n° 25100.065531/09-97
3º TERMO ADITIVO "DE OFÍCIO" AO TERMO DE COMPRO-
MISSO Nº 0899/09
Convenentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-
16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5° andar, Brasília/DF e o
Secretaria de Meio Ambiente/BA, CNPJ: 05.467.476/0001-50, situa-
do à Avenida Viana Filho, Terceira Avenida, 390 PLATAFORMA IV,
ALA NORTE - Cab. Objeto: Prorrogar a vigência do termo de com-
promisso até o dia 31/12/2011, por atraso na liberação dos recursos.
Data de assinatura: 29/12/2010. Processo n° 25100.065530/09-42
1º TERMO ADITIVO "DE OFÍCIO" AO TERMO DE COMPRO-
MISSO Nº 0898/09
Convenentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-
16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5° andar, Brasília/DF e o
Secretaria de Meio Ambiente/BA, CNPJ: 05.467.476/0001-50, situa-
do à Avenida Viana Filho, Terceira Avenida, 390 Plataforma IV, Ala
Norte - Cab. Objeto: Prorrogar a vigência do termo de compromisso
até o dia 31/12/2011, por atraso na liberação dos recursos. Data de
assinatura: 29/12/2010. Processo n° 25100.065528/09-73
2º TERMO ADITIVO SIMPLIFICADO AO TERMO DE COM-
PROMISSO Nº 0888/07
Convenentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-
16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5° andar, Brasília/DF e o
Municipio de Ipu/CE, CNPJ: 07.679.723/0001-08, situado à Praça
Abílio Martins, S/n - Centro. Objeto: Prorrogar a vigência do termo
de compromisso até o dia 29/06/2011. Data de assinatura:
29/12/2010. Processo n° 25100.045160/07-65
RE
3º TERMO ADITIVO "DE OFÍCIO" AO TERMO DE COMPRO-
P
MISSO Nº 0882/07
Convenentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-
M
16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5° andar, Brasília/DF e o
I
Secretaria de Meio Ambiente/BA, CNPJ: 05.467.476/0001-50, situa-
do à Avenida Viana Filho, Terceira Avenida, 390 PLATAFORMA IV,
ALA NORTE - Cab. Objeto: Prorrogar a vigência do termo de com-
promisso até o dia 31/12/2011, por atraso na liberação dos recursos.
Data de assinatura: 29/12/2010. Processo n° 25100.045147/07-14
4º TERMO ADITIVO "DE OFÍCIO" AO TERMO DE COMPRO-
MISSO Nº 0850/07
Convenentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-
16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5° andar, Brasília/DF e o
Secretaria de Meio Ambiente/BA, CNPJ: 05.467.476/0001-50, situa-
do à Avenida Viana Filho, Terceira Avenida, 390 PLATAFORMA IV,
ALA NORTE - Cab. Objeto: Prorrogar a vigência do termo de com-
promisso até o dia 31/12/2011, por atraso na liberação dos recursos.
Data de assinatura: 29/12/2010. Processo n° 25100.045197/07-93
1º TERMO ADITIVO "DE OFÍCIO" AO TERMO DE COMPRO-
MISSO Nº 0849/09
Convenentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-
16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5° andar, Brasília/DF e o
Municipio de Dom Macedo Costa/BA, CNPJ: 13.827.019/0001-58,
situado à Praca Conego Jose Lourenco S/n - Centro. Objeto: Pror-
rogar a vigência do termo de compromisso até o dia 31/12/2011, por
atraso na liberação dos recursos. Data de assinatura: 29/12/2010.
Processo n° 25100.064962/09-36
2º TERMO ADITIVO "DE OFÍCIO" AO TERMO DE COMPRO-
MISSO Nº 0844/09
Convenentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-
16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5° andar, Brasília/DF e o
Municipio de Rio do Pires/BA, CNPJ: 13.783.279/0001-79, situado à
Avenida Clemente Pereira da Silva, 42 - Centro. Objeto: Prorrogar a
vigência do termo de compromisso até o dia 31/12/2011, por atraso
na liberação dos recursos. Data de assinatura: 29/12/2010. Processo
n° 25100.064867/09-32
2º TERMO ADITIVO "DE OFÍCIO" AO TERMO DE COMPRO-
MISSO Nº 0826/07
Convenentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-
16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5° andar, Brasília/DF e o
Município de Branquinha/AL, CNPJ: 12.332.995/0001-77, situado à
Rua Julio Maia - 60 - Centro. Objeto: Prorrogar a vigência do termo
de compromisso até o dia 31/12/2011, por atraso na liberação dos
recursos. Data de assinatura: 30/12/2010. Processo n°
25100.045042/07-57
1º TERMO ADITIVO "DE OFÍCIO" AO TERMO DE COMPRO-
MISSO Nº 0820/09
Convenentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-
16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5° andar, Brasília/DF e o
Municipio de Mucuge/BA, CNPJ: 13.922.562/0001-34, situado à Pra-
ca Coronal Douca Medrado S/n - Centro. Objeto: Prorrogar a vi-
gência do termo de compromisso até o dia 31/12/2011, por atraso na
liberação dos recursos. Data de assinatura: 28/12/2010. Processo n°
25100.064676/09-71
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
81
2º TERMO ADITIVO "DE OFÍCIO" AO TERMO DE COMPRO-
MISSO Nº 0814/07
Convenentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-
16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5° andar, Brasília/DF e o
Secretaria de Meio Ambiente/BA, CNPJ: 05.467.476/0001-50, situa-
do à Avenida Viana Filho, Terceira Avenida, 390 PLATAFORMA IV,
ALA NORTE - Cab. Objeto: Prorrogar a vigência do termo de com-
promisso até o dia 31/12/2011, por atraso na liberação dos recursos.
Data de assinatura: 29/12/2010. Processo n° 25100.044862/07-21
1º TERMO ADITIVO "DE OFÍCIO" AO TERMO DE COMPRO-
MISSO Nº 0812/09
Convenentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-
16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5° andar, Brasília/DF e o
Município de Abaira/BA, CNPJ: 13.670.021/0001-66, situado à Rua
Joao Hipolito Rodrigues S/n - Centro. Objeto: Prorrogar a vigência do
termo de compromisso até o dia 31/12/2011, por atraso na liberação
dos recursos. Data de assinatura: 29/12/2010. Processo n°
25100.064623/09-50
2º TERMO ADITIVO "DE OFÍCIO" AO TERMO DE COMPRO-
MISSO Nº 0804/09
Convenentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-
16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5° andar, Brasília/DF e o
L
Municipio de Botupora/BA, CNPJ: 13.782.479/0001-07, situado à
A
Praca Joao Borges Figueiredo, 200 - Centro. Objeto: Prorrogar a
vigência do termo de compromisso até o dia 31/12/2011, por atraso
N
na liberação dos recursos. Data de assinatura: 29/12/2010. Processo
O
n° 25100.064585/09-35
I
C
2º TERMO ADITIVO SIMPLIFICADO AO TERMO DE COM-
PROMISSO Nº 0803/07
NA
Convenentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-
16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5° andar, Brasília/DF e o
Município de Nova Mamore/RO, CNPJ: 22.855.183/0001-60, situado
A
à Av.desiderio Domingos Lopes - 3040 JARDIN FRANCISCO CLÍ-
S
MACO - . Objeto: Prorrogar a vigência do termo de compromisso até
o dia 29/06/2011. Data de assinatura: 29/12/2010. Processo n°
N
25100.044682/07-40
2º TERMO ADITIVO "DE OFÍCIO" AO TERMO DE COMPRO-
MISSO Nº 0802/07
Convenentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-
16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5° andar, Brasília/DF e o Sec
Executiva de Est de Desenvol Urbano e Regional/PA, CNPJ:
03.137.985/0001-90, situado à Av. Senador Lemos, Nº 290 S/ Com-
plemento Umarizal - Marambaia. Objeto: Prorrogar a vigência do
termo de compromisso até o dia 31/12/2011, por atraso na liberação
dos recursos. Data de assinatura: 29/12/2010. Processo n°
25100.044680/07-51
2º TERMO ADITIVO "DE OFÍCIO" AO TERMO DE COMPRO-
MISSO Nº 0801/09
Convenentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-
16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5° andar, Brasília/DF e o
Municipio de Curaca/BA, CNPJ: 13.915.640/0001-73, situado à Rua
Bom Jesus da Boa Morte, 311 - Centro. Objeto: Prorrogar a vigência
do termo de compromisso até o dia 31/12/2011, por atraso na li-
beração dos recursos. Data de assinatura: 28/12/2010. Processo n°
25100.064573/09-19
2º TERMO ADITIVO "DE OFÍCIO" AO TERMO DE COMPRO-
MISSO Nº 0799/09
Convenentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-
16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5° andar, Brasília/DF e o
Municipio de Paramirim/BA, CNPJ: 13.675.491/0001-12, situado à
Praca Santo Antonio, 270 - Centro. Objeto: Prorrogar a vigência do
termo de compromisso até o dia 31/12/2011, por atraso na liberação
dos recursos. Data de assinatura: 28/12/2010. Processo n°
25100.064562/09-21
4º TERMO ADITIVO "DE OFÍCIO" AO TERMO DE COMPRO-
MISSO Nº 0796/09
Convenentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-
16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5° andar, Brasília/DF e o
Município de Paratinga/BA, CNPJ: 14.105.225/0001-17, situado à
Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 221 - Centro. Objeto: Prorrogar
a vigência do termo de compromisso até o dia 22/09/2010, por atraso
na liberação dos recursos. Data de assinatura: 29/12/2010. Processo
n° 25100.064553/09-30
1º TERMO ADITIVO "DE OFÍCIO" AO TERMO DE COMPRO-
MISSO Nº 0699/07
Convenentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-
16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5° andar, Brasília/DF e o
Município de Vila Boa/GO, CNPJ: 37.388.378/0001-14, situado à Av.
Br 020 N. 260 - Centro. Objeto: Prorrogar a vigência do termo de
compromisso até o dia 31/12/2011, por atraso na liberação dos re-
cursos. Data de assinatura: 29/12/2010. Processo n°
25100.044273/07-43
1º TERMO ADITIVO "DE OFÍCIO" AO TERMO DE COMPRO-
MISSO Nº 0696/07
Convenentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-
16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5° andar, Brasília/DF e o
Município de Sao Luis de Montes Belos/GO, CNPJ:
02.320.406/0001-87, situado à Rua Rio da Prata Nº 662 - Centro.
Objeto: Prorrogar a vigência do termo de compromisso até o dia
31/12/2011, por atraso na liberação dos recursos. Data de assinatura:
29/12/2010. Processo n° 25100.044270/07-18
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
 82 ISSN 1677-7069
2º TERMO ADITIVO "DE OFÍCIO" AO TERMO DE COMPRO-
MISSO Nº 0669/09
Convenentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-
16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5° andar, Brasília/DF e o
Município de Sento Sé/BA, CNPJ: 13.692.736/0001-10, situado à
Rua Dr Juvencio Alves, S/n - Centro. Objeto: Prorrogar a vigência do
termo de compromisso até o dia 31/12/2011, por atraso na liberação
dos recursos. Data de assinatura: 29/12/2010. Processo n°
25100.062645/09-85
1º TERMO ADITIVO "DE OFÍCIO" AO TERMO DE COMPRO-
MISSO Nº 0632/07
Convenentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-
16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5° andar, Brasília/DF e o
Município de Cotegipe/BA, CNPJ: 13.654.892/0001-96, situado à
Praca da Bandeira, S/n - Centro. Objeto: Prorrogar a vigência do
termo de compromisso até o dia 31/12/2011, por atraso na liberação
dos recursos. Data de assinatura: 29/12/2010. Processo n°
25100.044097/07-40
1º TERMO ADITIVO "DE OFÍCIO" AO TERMO DE COMPRO-
MISSO Nº 0624/07
CO
Convenentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-
16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5° andar, Brasília/DF e o
Município de Campo Formoso/BA, CNPJ: 13.908.702/0001-10, si-
ME
tuado à Praca da Bandeira, 55 - Centro. Objeto: Prorrogar a vigência
do termo de compromisso até o dia 31/12/2011, por atraso na li-
beração dos recursos. Data de assinatura: 29/12/2010. Processo n°
RC
25100.044082/07-81
1º TERMO ADITIVO "DE OFÍCIO" AO TERMO DE COMPRO-
IA
MISSO Nº 0602/07
Convenentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-
LIZ
16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5° andar, Brasília/DF e o
Município de Matriz de Camaragibe/AL, CNPJ: 12.342.663/0001-73,
situado à Praça Bom Jesus, 20 - Centro. Objeto: Prorrogar a vigência
AÇ
do termo de compromisso até o dia 31/12/2011, por atraso na li-
beração dos recursos. Data de assinatura: 30/12/2010. Processo n°
25100.044005/07-21
1º TERMO ADITIVO SIMPLIFICADO AO TERMO DE COM-
PROMISSO Nº 0585/09
Convenentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-
16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5° andar, Brasília/DF e o
Município de Lavras da Mangabeira/CE, CNPJ: 07.609.621/0001-16,
situado à Rua Monsenhor Merceno, 78 - Centro. Objeto: Prorrogar a
vigência do termo de compromisso até o dia 19/06/2011. Data de
assinatura: 21/12/2010. Processo n° 25100.060996/09-51
1º TERMO ADITIVO SIMPLIFICADO AO TERMO DE COM-
PROMISSO Nº 0557/07
Convenentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-
16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5° andar, Brasília/DF e o
Município de Carmo/RJ, CNPJ: 29.128.741/0001-34, situado à Praça
Princesa Isabel - 91 - Centro. Objeto: Prorrogar a vigência do termo
de compromisso até o dia 26/12/2011. Data de assinatura:
29/12/2010. Processo n° 25100.044141/07-11
1º TERMO ADITIVO "DE OFÍCIO" AO TERMO DE COMPRO-
MISSO Nº 0543/07
Convenentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-
16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5° andar, Brasília/DF e o
Município de Iporanga/SP, CNPJ: 46.634.283/0001-24, situado à Pca.
Padre Caiaffa, 70 - Centro. Objeto: Prorrogar a vigência do termo de
compromisso até o dia 31/12/2011, por atraso na liberação dos re-
cursos. Data de assinatura: 30/12/2010. Processo n°
25100.043541/07-18
3º TERMO ADITIVO "DE OFÍCIO" AO TERMO DE COMPRO-
MISSO Nº 0535/09
Convenentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-
16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5° andar, Brasília/DF e o
Município de São Gabriel/BA, CNPJ: 13.891.544/0001-32, situado à
Largo da Patria - 132 - Centro. Objeto: Prorrogar a vigência do termo
de compromisso até o dia 31/12/2011, por atraso na liberação dos
recursos. Data de assinatura: 29/12/2010. Processo n°
25100.060329/09-79
2º TERMO ADITIVO "DE OFÍCIO" AO TERMO DE COMPRO-
MISSO Nº 0525/09
Convenentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-
16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5° andar, Brasília/DF e o
Muncipio de Valente/BA, CNPJ: 13.845.896/0001-51, situado à Praca
Getulio Vargas, 01 - Centro. Objeto: Prorrogar a vigência do termo de
compromisso até o dia 31/12/2011, por atraso na liberação dos re-
cursos. Data de assinatura: 29/12/2010. Processo n°
25100.060106/09-10
2º TERMO ADITIVO "DE OFÍCIO" AO TERMO DE COMPRO-
MISSO Nº 0521/09
Convenentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-
16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5° andar, Brasília/DF e o
Município de Itapicuru/BA, CNPJ: 13.647.557/0001-60, situado à
Praça da Bandeira, 58 - Centro. Objeto: Prorrogar a vigência do
termo de compromisso até o dia 31/12/2011, por atraso na liberação
dos recursos. Data de assinatura: 29/12/2010. Processo n°
25100.060090/09-37
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032011010300082
3 Nº 1, segunda-feira, 3 de janeiro de 2011
2º TERMO ADITIVO "DE OFÍCIO" AO TERMO DE COMPRO-
MISSO Nº 0519/09
Convenentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-
16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5° andar, Brasília/DF e o
Município de Gavião/BA, CNPJ: 13.233.036/0001-67, situado à Praça
Joaquim Pantaleao da Cunha, 412 - Centro. Objeto: Prorrogar a vi-
gência do termo de compromisso até o dia 31/12/2011, por atraso na
liberação dos recursos. Data de assinatura: 29/12/2010. Processo n°
25100.060063/09-64
1º TERMO ADITIVO "DE OFÍCIO" AO TERMO DE COMPRO-
MISSO Nº 0518/07
Convenentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-
16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5° andar, Brasília/DF e o
Município de Sitio do Mato/BA, CNPJ: 16.417.792/0001-34, situado
à Praca Nossa Senhora do Rosario, S/n - Centro. Objeto: Prorrogar a
vigência do termo de compromisso até o dia 31/12/2011, por atraso
na liberação dos recursos. Data de assinatura: 29/12/2010. Processo
n° 25100.043460/07-18
1º TERMO ADITIVO "DE OFÍCIO" AO TERMO DE COMPRO-
MISSO Nº 0517/07
Convenentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-
16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5° andar, Brasília/DF e o
Munícípio de Carinhanha/BA, CNPJ: 14.105.209/0001-24, situado à
Praca Deputado Henrique Brito - 344 - Centro. Objeto: Prorrogar a
vigência do termo de compromisso até o dia 31/12/2011, por atraso
na liberação dos recursos. Data de assinatura: 29/12/2010. Processo
n° 25100.043458/07-31
1º TERMO ADITIVO "DE OFÍCIO" AO TERMO DE COMPRO-
MISSO Nº 0501/07
Convenentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-
16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5° andar, Brasília/DF e o
Município de Nova Independencia/SP, CNPJ: 44.430.429/0001-94,
situado à Rua Santa Maria, 500 - . Objeto: Prorrogar a vigência do
termo de compromisso até o dia 31/12/2011, por atraso na liberação
dos recursos. Data de assinatura: 30/12/2010. Processo n°
25100.043922/07-99
ÃO
4º TERMO ADITIVO "DE OFÍCIO" AO TERMO DE COMPRO-
MISSO Nº 0378/07
Convenentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-
PR
16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5° andar, Brasília/DF e o
Município de Ubaira/BA, CNPJ: 13.910.690/0001-68, situado à Praca
dos Tres Poderes, 39 - Centro. Objeto: Prorrogar a vigência do termo
OI
de compromisso até o dia 31/12/2011, por atraso na liberação dos
recursos. Data de assinatura: 29/12/2010. Processo n°
BID
25100.043568/07-01
2º TERMO ADITIVO "DE OFÍCIO" AO TERMO DE COMPRO-
MISSO Nº 0377/07
A
Convenentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-
16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5° andar, Brasília/DF e o
PO
Município de Sobradinho/BA, CNPJ: 16.444.804/0001-10, situado à
Avenida Jose Balbino de Souza, S/n QUADRA 10 - Centro. Objeto:
Prorrogar a vigência do termo de compromisso até o dia 31/12/2011,
por atraso na liberação dos recursos. Data de assinatura: 29/12/2010.
Processo n° 25100.043566/07-11
2º TERMO ADITIVO "DE OFÍCIO" AO TERMO DE COMPRO-
MISSO Nº 0374/07
Convenentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-
16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5° andar, Brasília/DF e o
Município de Santa Luzia/BA, CNPJ: 13.269.634/0001-96, situado à
Rua 13 de Maio, 172 - Centro. Objeto: Prorrogar a vigência do termo
de compromisso até o dia 31/12/2011, por atraso na liberação dos
recursos. Data de assinatura: 29/12/2010. Processo n°
25100.043558/07-67
1º TERMO ADITIVO "DE OFÍCIO" AO TERMO DE COMPRO-
MISSO Nº 0359/07
Convenentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-
16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5° andar, Brasília/DF e o
Município de Itajuipe/BA, CNPJ: 14.147.946/0001-90, situado à Rua
Adonias Filho Nº16 - Centro. Objeto: Prorrogar a vigência do termo
de compromisso até o dia 31/12/2011, por atraso na liberação dos
recursos. Data de assinatura: 29/12/2010. Processo n°
25100.043509/07-24
1º TERMO ADITIVO SIMPLIFICADO AO TERMO DE COM-
PROMISSO Nº 0351/07
Convenentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-
16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5° andar, Brasília/DF e o
Município de Senador Rui Palmeira/AL, CNPJ: 12.421.137/0001-07,
situado à Rua Santo Antonio, 13 - Centro. Objeto: Prorrogar a vi-
gência do termo de compromisso até o dia 31/12/2011. Data de
assinatura: 29/12/2010. Processo n° 25100.043482/07-70
2º TERMO ADITIVO "DE OFÍCIO" AO TERMO DE COMPRO-
MISSO Nº 0334/09
Convenentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-
16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5° andar, Brasília/DF e o
Municipio de Feira da Mata/BA, CNPJ: 16.416.125/0001-37, situado
à Praca Prefeito Elias Pereira de Souza Filho, 300 - Centro. Objeto:
Prorrogar a vigência do termo de compromisso até o dia 31/12/2011,
por atraso na liberação dos recursos. Data de assinatura: 28/12/2010.
Processo n° 25100.060316/09-08
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
1º TERMO ADITIVO "DE OFÍCIO" AO TERMO DE COMPRO-
MISSO Nº 0310/09
Convenentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-
16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5° andar, Brasília/DF e o
Municipio de Buritirama/BA, CNPJ: 13.234.000/0001-06, situado à
Avenida Prefeito Arival Viana, 369 - Centro. Objeto: Prorrogar a
vigência do termo de compromisso até o dia 31/12/2011, por atraso
na liberação dos recursos. Data de assinatura: 28/12/2010. Processo
n° 25100.055202/09-38
2º TERMO ADITIVO "DE OFÍCIO" AO TERMO DE COMPRO-
MISSO Nº 0279/07
Convenentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-
16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5° andar, Brasília/DF e o
Secretaria de Desenvolvimento Urbano/BA, CNPJ: 05.457.349/0001-
70, situado à Av. Tancredo Neves, 450 34º ANDAR - Caminho das
Arvores. Objeto: Prorrogar a vigência do termo de compromisso até o
dia 31/12/2011, por atraso na liberação dos recursos. Data de as-
sinatura: 29/12/2010. Processo n° 25100.043645/07-14
2º TERMO ADITIVO "DE OFÍCIO" AO TERMO DE COMPRO-
MISSO Nº 0277/07
Convenentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-
16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5° andar, Brasília/DF e o
Secretaria de Desenvolvimento Urbano/BA, CNPJ: 05.457.349/0001-
70, situado à Av. Tancredo Neves, 450 34º ANDAR - Caminho das
Arvores. Objeto: Prorrogar a vigência do termo de compromisso até o
dia 31/12/2011, por atraso na liberação dos recursos. Data de as-
sinatura: 29/12/2010. Processo n° 25100.043637/07-78
1º TERMO ADITIVO "DE OFÍCIO" AO TERMO DE COMPRO-
MISSO Nº 0273/07
Convenentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-
16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5° andar, Brasília/DF e o
Município de Santana do Ipanema/AL, CNPJ: 12.250.916/0001-89,
situado à R. Coronel Lucena Maranhão, 141 - Monumento. Objeto:
Prorrogar a vigência do termo de compromisso até o dia 31/12/2011,
por atraso na liberação dos recursos. Data de assinatura: 30/12/2010.
Processo n° 25100.043623/07-54
1º TERMO ADITIVO "DE OFÍCIO" AO TERMO DE COMPRO-
MISSO Nº 0269/07
Convenentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-
16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5° andar, Brasília/DF e o
Município de Joaquim Gomes/AL, CNPJ: 12.262.739/0001-50, si-
tuado à Praça Laurentino Gomes de Barros , 65 - Centro. Objeto:
Prorrogar a vigência do termo de compromisso até o dia 31/12/2011,
por atraso na liberação dos recursos. Data de assinatura: 30/12/2010.
Processo n° 25100.043590/07-42
1º TERMO ADITIVO "DE OFÍCIO" AO TERMO DE COMPRO-
MISSO Nº 0263/07
Convenentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-
16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5° andar, Brasília/DF e o
Município de Cajueiro/AL, CNPJ: 12.333.738/0001-50, situado à Rua
Guadalajara - S/nº - Centro. Objeto: Prorrogar a vigência do termo de
compromisso até o dia 31/12/2011, por atraso na liberação dos re-
cursos. Data de assinatura: 30/12/2010. Processo n°
RT
25100.043571/07-16
2º TERMO ADITIVO "DE OFÍCIO" AO TERMO DE COMPRO-
ER
MISSO Nº 0259/09
Convenentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-
16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5° andar, Brasília/DF e o
CE
Secretaria de Desenvolvimento Urbano/BA, CNPJ: 05.457.349/0001-
70, situado à Av. Tancredo Neves, 450 34º ANDAR - Caminho das
IRO
Arvores. Objeto: Prorrogar a vigência do termo de compromisso até o
dia 31/12/2011, por atraso na liberação dos recursos. Data de as-
sinatura: 29/12/2010. Processo n° 25100.052302/09-11
S
2º TERMO ADITIVO "DE OFÍCIO" AO TERMO DE COMPRO-
MISSO Nº 0250/09
Convenentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-
16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5° andar, Brasília/DF e o
Secretaria de Desenvolvimento Urbano/BA, CNPJ: 05.457.349/0001-
70, situado à Avenida Tancredo Neves, 450 34º andar - Caminho das
Arvores. Objeto: Prorrogar a vigência do termo de compromisso até o
dia 31/12/2011, por atraso na liberação dos recursos. Data de as-
sinatura: 29/12/2010. Processo n° 25100.052288/09-47
1º TERMO ADITIVO "DE OFÍCIO" AO TERMO DE COMPRO-
MISSO Nº 0236/07
Convenentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-
16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5° andar, Brasília/DF e o
Secretaria de Estado da Infraestrutura/SE, CNPJ: 03.852.880/0001-12,
situado à Av. Marieta Leite, 301 - Distrito Industrial. Objeto: Pror-
rogar a vigência do termo de compromisso até o dia 31/12/2011, por
atraso na liberação dos recursos. Data de assinatura: 29/12/2010.
Processo n° 25100.044173/07-17
1º TERMO ADITIVO "DE OFÍCIO" AO TERMO DE COMPRO-
MISSO Nº 0230/07
Convenentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-
16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5° andar, Brasília/DF e o
Secretaria de Estado da Infraestrutura/SE, CNPJ: 03.852.880/0001-12,
situado à Av. Marieta Leite, 301 - Distrito Industrial. Objeto: Pror-
rogar a vigência do termo de compromisso até o dia 31/12/2011, por
atraso na liberação dos recursos. Data de assinatura: 29/12/2010.
Processo n° 25100.044158/07-79
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Nº 1, segunda-feira, 3 de janeiro de 2011
2º TERMO ADITIVO "DE OFÍCIO" AO TERMO DE COMPRO-
MISSO Nº 0222/09
Convenentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-
16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5° andar, Brasília/DF e o
Municipio de Floresta Azul/BA, CNPJ: 14.147.904/0001-59, situado
à Rua Presidente Dutra, 04 - Centro. Objeto: Prorrogar a vigência do
termo de compromisso até o dia 31/12/2011, por atraso na liberação
dos recursos. Data de assinatura: 29/12/2010. Processo n°
25100.046689/09-66
1º TERMO ADITIVO "DE OFÍCIO" AO TERMO DE COMPRO-
MISSO Nº 0216/07
Convenentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-
16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5° andar, Brasília/DF e o
Secretaria de Estado da Infraestrutura/SE, CNPJ: 03.852.880/0001-12,
situado à Av. Marieta Leite, 301 - Distrito Industrial. Objeto: Pror-
rogar a vigência do termo de compromisso até o dia 31/12/2011, por
atraso na liberação dos recursos. Data de assinatura: 29/12/2010.
Processo n° 25100.044125/07-29
1º TERMO ADITIVO "DE OFÍCIO" AO TERMO DE COMPRO-
MISSO Nº 0210/09
Convenentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-
16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5° andar, Brasília/DF e o
Município de São Felix do Coribe/BA, CNPJ: 16.430.951/0001-30,
situado à Avenida Luis Eduardo Magalhaes, S/n - Centro. Objeto:
Prorrogar a vigência do termo de compromisso até o dia 31/12/2011,
por atraso na liberação dos recursos. Data de assinatura: 29/12/2010.
Processo n° 25100.046645/09-38
2º TERMO ADITIVO "DE OFÍCIO" AO TERMO DE COMPRO-
MISSO Nº 0208/09
Convenentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-
16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5° andar, Brasília/DF e o
Secretaria de Desenvolvimento Urbano/BA, CNPJ: 05.457.349/0001-
70, situado à Avenida Tancredo Neves, 450 34º andar - Caminho das
Arvores. Objeto: Prorrogar a vigência do termo de compromisso até o
dia 31/12/2011, por atraso na liberação dos recursos. Data de as-
sinatura: 29/12/2010. Processo n° 25100.043750/09-15
2º TERMO ADITIVO "DE OFÍCIO" AO TERMO DE COMPRO-
MISSO Nº 0207/09
Convenentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-
16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5° andar, Brasília/DF e o
Município de Sobradinho/BA, CNPJ: 16.444.804/0001-10, situado à
Avenida Jose Balbino de Souza, S/n Quadra 10 - Centro. Objeto:
Prorrogar a vigência do termo de compromisso até o dia 31/12/2011,
por atraso na liberação dos recursos. Data de assinatura: 29/12/2010.
Processo n° 25100.043744/09-68
2º TERMO ADITIVO "DE OFÍCIO" AO TERMO DE COMPRO-
MISSO Nº 0205/09
Convenentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-
16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5° andar, Brasília/DF e o
Secretaria de Desenvolvimento Urbano/BA, CNPJ: 05.457.349/0001-
SI
70, situado à Av. Tancredo Neves, 450 34º ANDAR - Caminho das
Arvores. Objeto: Prorrogar a vigência do termo de compromisso até o
AS
dia 31/12/2011, por atraso na liberação dos recursos. Data de as-
sinatura: 29/12/2010. Processo n° 25100.043740/09-80
MISSO Nº 0203/09
D E
2º TERMO ADITIVO "DE OFÍCIO" AO TERMO DE COMPRO-
Convenentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-
R
16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5° andar, Brasília/DF e o
Secretaria de Desenvolvimento Urbano/BA, CNPJ: 05.457.349/0001-
A
70, situado à Avenida Tancredo Neves, 450 34º andar - Caminho das
P L
Arvores. Objeto: Prorrogar a vigência do termo de compromisso até o
dia 31/12/2011, por atraso na liberação dos recursos. Data de as-
sinatura: 29/12/2010. Processo n° 25100.043738/09-19
M
E
2º TERMO ADITIVO "DE OFÍCIO" AO TERMO DE COMPRO-
EX
MISSO Nº 0201/09
Convenentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-
16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5° andar, Brasília/DF e o
Secretaria de Desenvolvimento Urbano/BA, CNPJ: 05.457.349/0001-
70, situado à Avenida Tancredo Neves, 450 34º andar - Caminho das
Arvores. Objeto: Prorrogar a vigência do termo de compromisso até o
dia 31/12/2011, por atraso na liberação dos recursos. Data de as-
sinatura: 29/12/2010. Processo n° 25100.043735/09-77
2º TERMO ADITIVO "DE OFÍCIO" AO TERMO DE COMPRO-
MISSO Nº 0198/09
Convenentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-
16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5° andar, Brasília/DF e o
Secretaria de Desenvolvimento Urbano/BA, CNPJ: 05.457.349/0001-
70, situado à Avenida Tancredo Neves, 450 34º andar - Caminho das
Arvores. Objeto: Prorrogar a vigência do termo de compromisso até o
dia 31/12/2011, por atraso na liberação dos recursos. Data de as-
sinatura: 29/12/2010. Processo n° 25100.043731/09-99
2º TERMO ADITIVO "DE OFÍCIO" AO TERMO DE COMPRO-
MISSO Nº 0197/09
Convenentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-
16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5° andar, Brasília/DF e o
Secretaria de Desenvolvimento Urbano/BA, CNPJ: 05.457.349/0001-
70, situado à Avenida Tancredo Neves, 450 34º andar - Caminho das
Arvores. Objeto: Prorrogar a vigência do termo de compromisso até o
dia 31/12/2011, por atraso na liberação dos recursos. Data de as-
sinatura: 29/12/2010. Processo n° 25100.043728/09-75
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3 ISSN 1677-7069
2º TERMO ADITIVO "DE OFÍCIO" AO TERMO DE COMPRO-
MISSO Nº 0195/09
Convenentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-
16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5° andar, Brasília/DF e o
Secretaria de Desenvolvimento Urbano/BA, CNPJ: 05.457.349/0001-
70, situado à Avenida Tancredo Neves, 450 34º andar - Caminho das
Arvores. Objeto: Prorrogar a vigência do termo de compromisso até o
dia 31/12/2011, por atraso na liberação dos recursos. Data de as-
sinatura: 29/12/2010. Processo n° 25100.043726/09-86
2º TERMO ADITIVO "DE OFÍCIO" AO TERMO DE COMPRO-
MISSO Nº 0186/09
Convenentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-
16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5° andar, Brasília/DF e o
Secretaria de Desenvolvimento Urbano/BA, CNPJ: 05.457.349/0001-
70, situado à Avenida Tancredo Neves, 450 34º andar - Caminho das
Arvores. Objeto: Prorrogar a vigência do termo de compromisso até o
dia 31/12/2011, por atraso na liberação dos recursos. Data de as-
sinatura: 29/12/2010. Processo n° 25100.043714/09-51
5º TERMO ADITIVO "DE OFÍCIO" AO TERMO DE COMPRO-
MISSO Nº 0169/08
Convenentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-
16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5° andar, Brasília/DF e o
Município de Penaforte/CE, CNPJ: 07.414.931/0001-85, situado à Av.
Ana Tereza de Jesus - S/n - Centro. Objeto: Prorrogar a vigência do
termo de compromisso até o dia 28/09/2011, por atraso na liberação
dos recursos. Data de assinatura: 29/11/2010. Processo n°
25100.018325/08-15
1º TERMO ADITIVO SIMPLIFICADO AO TERMO DE COM-
PROMISSO Nº 0167/07
Convenentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-
16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5° andar, Brasília/DF e o
Município de Nova Uniao/RO, CNPJ: 00.699.197/0001-07, situado à
Av Duque de Caxias 1158 - Centro. Objeto: Prorrogar a vigência do
termo de compromisso até o dia 31/12/2011. Data de assinatura:
29/12/2010. Processo n° 25100.027305/07-46
E
1º TERMO ADITIVO SIMPLIFICADO AO TERMO DE COM-
R
PROMISSO Nº 0162/07
P
Convenentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-
16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5° andar, Brasília/DF e o
IM
Município de Buritis/RO, CNPJ: 01.266.058/0001-44, situado à Ave-
nida Porto Velho - 1580 SETOR 02 - Centro. Objeto: Prorrogar a
vigência do termo de compromisso até o dia 31/12/2011. Data de
DA
assinatura: 29/12/2010. Processo n° 25100.043611/07-20
1º TERMO ADITIVO SIMPLIFICADO AO TERMO DE COM-
E
PROMISSO Nº 0159/08
T
Convenentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-
16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5° andar, Brasília/DF e o
N
Município de Novo Horizonte/BA, CNPJ: 16.255.077/0001-42, si-
A
tuado à Rua Herminio Jose Santos - 184 - Centro. Objeto: Prorrogar
a vigência do termo de compromisso até o dia 29/06/2011. Data de
N
assinatura: 29/12/2010. Processo n° 25100.018286/08-48
2º TERMO ADITIVO "DE OFÍCIO" AO TERMO DE COMPRO-
MISSO Nº 0148/09
Convenentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-
16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5° andar, Brasília/DF e o
Município de Una/BA, CNPJ: 13.672.605/0001-70, situado à Praça
Dr Manoel Pereira de Almeida , 14 - Centro. Objeto: Prorrogar a
vigência do termo de compromisso até o dia 31/12/2011, por atraso
na liberação dos recursos. Data de assinatura: 29/12/2010. Processo
n° 25100.043652/09-88
1º TERMO ADITIVO SIMPLIFICADO AO TERMO DE COM-
PROMISSO Nº 0135/07
Convenentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-
16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5° andar, Brasília/DF e o
Município de Carmo/RJ, CNPJ: 29.128.741/0001-34, situado à Praça
Princesa Isabel - 91 - Centro. Objeto: Prorrogar a vigência do termo
de compromisso até o dia 31/12/2011. Data de assinatura:
29/12/2010. Processo n° 25100.044085/07-15
1º TERMO ADITIVO SIMPLIFICADO AO TERMO DE COM-
PROMISSO Nº 0108/07
Convenentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-
16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5° andar, Brasília/DF e o
Município de Bom Jesus do Araguaia/MT, CNPJ: 04.173.952/0001-
68, situado à Av. Mato Grosso Nº326 - Centro. Objeto: Prorrogar a
vigência do termo de compromisso até o dia 31/12/2011. Data de
assinatura: 30/12/2010. Processo n° 25100.044009/07-18
3º TERMO ADITIVO SIMPLIFICADO AO TERMO DE COM-
PROMISSO Nº 0062/08
Convenentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-
16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5° andar, Brasília/DF e o
Município de Irecê/BA, CNPJ: 13.715.891/0001-04, situado à Praca
Teotonio Marques Dourado Filho, 01 - Centro. Objeto: Prorrogar a
vigência do termo de compromisso até o dia 29/06/2011. Data de
assinatura: 29/12/2010. Processo n° 25100.018298/08-72
2º TERMO ADITIVO "DE OFÍCIO" AO TERMO DE COMPRO-
MISSO Nº 0059/09
Convenentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-
16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5° andar, Brasília/DF e o
Secretaria de Desenvolvimento Urbano/BA, CNPJ: 05.457.349/0001-
70, situado à Avenida Tancredo Neves, 450 34º andar - Caminho das
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
83
Arvores. Objeto: Prorrogar a vigência do termo de compromisso até o
dia 31/12/2011, por atraso na liberação dos recursos. Data de as-
sinatura: 29/12/2010. Processo n° 25100.043541/09-71
4º TERMO ADITIVO "DE OFÍCIO" AO TERMO DE COMPRO-
MISSO Nº 0056/07
Convenentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-
16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5° andar, Brasília/DF e o
Município de Uruoca/CE, CNPJ: 07.667.926/0001-84, situado à Rua
Joao Rodrigues - 139 - Centro. Objeto: Prorrogar a vigência do termo
de compromisso até o dia 26/04/2011, por atraso na liberação dos
recursos. Data de assinatura: 24/12/2010. Processo n°
25100.043888/07-52
1º TERMO ADITIVO "DE OFÍCIO" AO TERMO DE COMPRO-
MISSO Nº 0022/07
Convenentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-
16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5° andar, Brasília/DF e o
Município de Porto Calvo/AL, CNPJ: 12.366.720/0001-54, situado à
Rua Dr. Antônio Dorta - 18 - Centro. Objeto: Prorrogar a vigência do
termo de compromisso até o dia 31/12/2011, por atraso na liberação
dos recursos. Data de assinatura: 30/12/2010. Processo n°
L
25100.043797/07-17
A
1º TERMO ADITIVO SIMPLIFICADO AO TERMO DE COM-
N
PROMISSO Nº 0021/07
O
Convenentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-
I
16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5° andar, Brasília/DF e o
C
Município de Pao de Acucar/AL, CNPJ: 12.369.880/0001-57, situado
NA
à Av Braulio Cavalcante 493 - Centro. Objeto: Prorrogar a vigência
do termo de compromisso até o dia 26/12/2011. Data de assinatura:
29/12/2010. Processo n° 25100.043796/07-72
A
S
1º TERMO ADITIVO "DE OFÍCIO" AO TERMO DE COMPRO-
MISSO Nº 0018/07
N
Convenentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-
16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5° andar, Brasília/DF e o
Município de Girau do Ponciano/AL, CNPJ: 12.207.536/0001-61,
situado à Rua Jose Alexandre, 155 - Centro. Objeto: Prorrogar a
vigência do termo de compromisso até o dia 31/12/2011, por atraso
na liberação dos recursos. Data de assinatura: 30/12/2010. Processo
n° 25100.043788/07-01
1º TERMO ADITIVO "DE OFÍCIO" AO TERMO DE COMPRO-
MISSO Nº 0017/07
Convenentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-
16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5° andar, Brasília/DF e o
Município de Feira Grande/AL, CNPJ: 12.207.528/0001-15, situado à
Rua do Comercio, S/n - Centro. Objeto: Prorrogar a vigência do
termo de compromisso até o dia 31/12/2011, por atraso na liberação
dos recursos. Data de assinatura: 30/12/2010. Processo n°
25100.043783/07-01
2º TERMO ADITIVO SIMPLIFICADO AO TERMO DE COM-
PROMISSO Nº 0005/07
Convenentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-
16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5° andar, Brasília/DF e o
Departamento Estadual de Agua e Saneamento/AC, CNPJ:
02.405.085/0001-13, situado à Av. Brasil, Nº 346 - Centro. Objeto:
Prorrogar a vigência do termo de compromisso até o dia 31/12/2011.
Data de assinatura: 29/12/2010. Processo n° 25100.043748/07-84
3º TERMO ADITIVO SIMPLIFICADO AO TERMO DE COM-
PROMISSO Nº 1959/08
Convenentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-
16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5° andar, Brasília/DF e o
Governo do Estado do Mato Grosso do Sul/MS, CNPJ:
15.412.257/0001-28, situado à Av. José Nunes da Cunha, Bloco 14 -
Parque dos Poderes. Objeto: Prorrogar a vigência do termo de com-
promisso até o dia 26/12/2011. Data de assinatura: 24/12/2010. Pro-
cesso n° 25100.046837/08-63
1º TERMO ADITIVO SIMPLIFICADO AO TERMO DE COM-
PROMISSO Nº 0730/09Convenentes: Fundação Nacional de Saúde,
CNPJ: 26.989.350/0001-16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5°
andar, Brasília/DF e o Município de Sao Lourenco do Sul/RS, CNPJ:
87.893.111/0001-52, situado à Rua Coronel Alfredo Born, 202 - Cen-
tro. Objeto: Prorrogar a vigência do termo de compromisso até o dia
26/12/2011. Data de assinatura: 27/12/2010. Processo n°
25100.063571/09-02
1º TERMO ADITIVO SIMPLIFICADO AO TERMO DE COM-
PROMISSO Nº 0619/07Convenentes: Fundação Nacional de Saúde,
CNPJ: 26.989.350/0001-16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5°
andar, Brasília/DF e o Pref Mun Barreiras/BA, CNPJ:
13.654.405/0001-95, situado à Av Dr Cleriston Andrade, 729 - Cen-
tro. Objeto: Prorrogar a vigência do termo de compromisso até o dia
31/12/2011. Data de assinatura: 29/12/2010. Processo n°
25100.044072/07-46
1º TERMO ADITIVO "DE OFÍCIO" AO TERMO DE COMPRO-
MISSO Nº 0589/07Convenentes: Fundação Nacional de Saúde,
CNPJ: 26.989.350/0001-16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5°
andar, Brasília/DF e o Secretaria de Estado da Infraestrutura/SE,
CNPJ: 03.852.880/0001-12, situado à Av. Marieta Leite, 301 - Dis-
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
 84 ISSN 1677-7069
trito Industrial. Objeto: Prorrogar a vigência do termo de compro-
misso até o dia 31/12/2011, por atraso na liberação dos recursos. Data
de assinatura: 29/12/2010. Processo n° 25100.044242/07-92
1º TERMO ADITIVO "DE OFÍCIO" AO TERMO DE COMPRO-
MISSO Nº 0588/07Convenentes: Fundação Nacional de Saúde,
CNPJ: 26.989.350/0001-16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5°
andar, Brasília/DF e o Secretaria de Estado da Infraestrutura/SE,
CNPJ: 03.852.880/0001-12, situado à Av. Marieta Leite, 301 - Dis-
trito Industrial. Objeto: Prorrogar a vigência do termo de compro-
misso até o dia 31/12/2011, por atraso na liberação dos recursos. Data
de assinatura: 29/12/2010. Processo n° 25100.044241/07-48
1º TERMO ADITIVO "DE OFÍCIO" AO TERMO DE COMPROMISSO Nº
0587/07Convenentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-
16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5° andar, Brasília/DF e o Secretaria de
Estado da Infraestrutura/SE, CNPJ: 03.852.880/0001-12, situado à Av. Marieta
Leite, 301 - Distrito Industrial. Objeto: Prorrogar a vigência do termo de com-
promisso até o dia 31/12/2011, por atraso na liberação dos recursos. Data de
assinatura: 29/12/2010. Processo n° 25100.044240/07-01
1º TERMO ADITIVO "DE OFÍCIO" AO TERMO DE COMPRO-
MISSO Nº 0585/07Convenentes: Fundação Nacional de Saúde,
CO
CNPJ: 26.989.350/0001-16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5°
andar, Brasília/DF e o Município de Poço Redondo/SE, CNPJ:
13.114.004/0001-42, situado à Avenida, Poço Redondo, S/nº - Centro.
ME
Objeto: Prorrogar a vigência do termo de compromisso até o dia
31/12/2011, por atraso na liberação dos recursos. Data de assinatura:
29/12/2010. Processo n° 25100.044236/07-35
RC
1º TERMO ADITIVO "DE OFÍCIO" AO TERMO DE COMPRO-
MISSO Nº 0584/07Convenentes: Fundação Nacional de Saúde,
IA
CNPJ: 26.989.350/0001-16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5°
andar, Brasília/DF e o Secretaria de Estado da Infraestrutura/SE,
LIZ
CNPJ: 03.852.880/0001-12, situado à Av. Marieta Leite, 301 - Dis-
trito Industrial. Objeto: Prorrogar a vigência do termo de compro-
misso até o dia 31/12/2011, por atraso na liberação dos recursos. Data
de assinatura: 29/12/2010. Processo n° 25100.044234/07-46
AÇ
1º TERMO ADITIVO "DE OFÍCIO" AO TERMO DE COMPRO-
MISSO Nº 0583/07Convenentes: Fundação Nacional de Saúde,
CNPJ: 26.989.350/0001-16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5°
andar, Brasília/DF e o Município de Laranjeiras/SE, CNPJ:
13.120.613/0001-04, situado à Rua Sagrado Coração de Jesus - 90 -
Centro. Objeto: Prorrogar a vigência do termo de compromisso até o
dia 31/12/2011, por atraso na liberação dos recursos. Data de as-
sinatura: 29/12/2010. Processo n° 25100.044232/07-57
1º TERMO ADITIVO "DE OFÍCIO" AO TERMO DE COMPRO-
MISSO Nº 0582/07Convenentes: Fundação Nacional de Saúde,
CNPJ: 26.989.350/0001-16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5°
andar, Brasília/DF e o Secretaria de Estado da Infraestrutura/SE,
CNPJ: 03.852.880/0001-12, situado à Av. Marieta Leite, 301 - Dis-
trito Industrial. Objeto: Prorrogar a vigência do termo de compro-
misso até o dia 31/12/2011, por atraso na liberação dos recursos. Data
de assinatura: 29/12/2010. Processo n° 25100.044230/07-68
1º TERMO ADITIVO "DE OFÍCIO" AO TERMO DE COMPRO-
MISSO Nº 0581/07Convenentes: Fundação Nacional de Saúde,
CNPJ: 26.989.350/0001-16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5°
andar, Brasília/DF e o Secretaria de Estado da Infraestrutura/SE,
CNPJ: 03.852.880/0001-12, situado à Av. Marieta Leite, 301 - Dis-
trito Industrial. Objeto: Prorrogar a vigência do termo de compro-
misso até o dia 31/12/2011, por atraso na liberação dos recursos. Data
de assinatura: 29/12/2010. Processo n° 25100.044227/07-44
1º TERMO ADITIVO "DE OFÍCIO" AO TERMO DE COMPRO-
MISSO Nº 0579/07Convenentes: Fundação Nacional de Saúde,
CNPJ: 26.989.350/0001-16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5°
andar, Brasília/DF e o Secretaria de Estado da Infraestrutura/SE,
CNPJ: 03.852.880/0001-12, situado à Av. Marieta Leite, 301 - Dis-
trito Industrial. Objeto: Prorrogar a vigência do termo de compro-
misso até o dia 31/12/2011, por atraso na liberação dos recursos. Data
de assinatura: 29/12/2010. Processo n° 25100.044223/07-66
1º TERMO ADITIVO "DE OFÍCIO" AO TERMO DE COMPRO-
MISSO Nº 0234/07Convenentes: Fundação Nacional de Saúde,
CNPJ: 26.989.350/0001-16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5°
andar, Brasília/DF e o Secretaria de Estado da Infraestrutura/SE,
CNPJ: 03.852.880/0001-12, situado à Av. Marieta Leite, 301 - Dis-
trito Industrial. Objeto: Prorrogar a vigência do termo de compro-
misso até o dia 31/12/2011, por atraso na liberação dos recursos. Data
de assinatura: 29/12/2010. Processo n° 25100.044170/07-83
1º TERMO ADITIVO "DE OFÍCIO" AO TERMO DE COMPRO-
MISSO Nº 0229/07Convenentes: Fundação Nacional de Saúde,
CNPJ: 26.989.350/0001-16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5°
andar, Brasília/DF e o Secretaria de Estado da Infraestrutura/SE,
CNPJ: 03.852.880/0001-12, situado à Av. Marieta Leite, 301 - Dis-
trito Industrial. Objeto: Prorrogar a vigência do termo de compro-
misso até o dia 31/12/2011, por atraso na liberação dos recursos. Data
de assinatura: 29/12/2010. Processo n° 25100.044156/07-80
1º TERMO ADITIVO "DE OFÍCIO" AO TERMO DE COMPRO-
MISSO Nº 0227/07Convenentes: Fundação Nacional de Saúde,
CNPJ: 26.989.350/0001-16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5°
andar, Brasília/DF e o Secretaria de Estado da Infraestrutura/SE,
CNPJ: 03.852.880/0001-12, situado à Av. Marieta Leite, 301 - Dis-
trito Industrial. Objeto: Prorrogar a vigência do termo de compro-
misso até o dia 31/12/2011, por atraso na liberação dos recursos. Data
de assinatura: 29/12/2010. Processo n° 25100.044151/07-57
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3 Nº 1, segunda-feira, 3 de janeiro de 2011
1º TERMO ADITIVO "DE OFÍCIO" AO TERMO DE COMPRO-
MISSO Nº 0224/07Convenentes: Fundação Nacional de Saúde,
CNPJ: 26.989.350/0001-16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5°
andar, Brasília/DF e o Secretaria de Estado da Infraestrutura/SE,
CNPJ: 03.852.880/0001-12, situado à Av. Marieta Leite, 301 - Dis-
trito Industrial. Objeto: Prorrogar a vigência do termo de compro-
misso até o dia 31/12/2011, por atraso na liberação dos recursos. Data
de assinatura: 29/12/2010. Processo n° 25100.044143/07-19
1º TERMO ADITIVO "DE OFÍCIO" AO TERMO DE COMPRO-
MISSO Nº 0223/07Convenentes: Fundação Nacional de Saúde,
CNPJ: 26.989.350/0001-16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5°
andar, Brasília/DF e o Secretaria de Estado da Infraestrutura/SE,
CNPJ: 03.852.880/0001-12, situado à Av. Marieta Leite, 301 - Dis-
trito Industrial. Objeto: Prorrogar a vigência do termo de compro-
misso até o dia 31/12/2011, por atraso na liberação dos recursos. Data
de assinatura: 29/12/2010. Processo n° 25100.044140/07-77
1º TERMO ADITIVO "DE OFÍCIO" AO TERMO DE COMPRO-
MISSO Nº 0222/07Convenentes: Fundação Nacional de Saúde,
CNPJ: 26.989.350/0001-16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5°
andar, Brasília/DF e o Secretaria de Estado da Infraestrutura/SE,
CNPJ: 03.852.880/0001-12, situado à Av. Marieta Leite, 301 - Dis-
trito Industrial. Objeto: Prorrogar a vigência do termo de compro-
misso até o dia 31/12/2011, por atraso na liberação dos recursos. Data
de assinatura: 29/12/2010. Processo n° 25100.044138/07-06
1º TERMO ADITIVO "DE OFÍCIO" AO TERMO DE COMPRO-
MISSO Nº 0220/07Convenentes: Fundação Nacional de Saúde,
CNPJ: 26.989.350/0001-16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5°
andar, Brasília/DF e o Secretaria de Estado da Infraestrutura/SE,
CNPJ: 03.852.880/0001-12, situado à Av. Marieta Leite, 301 - Dis-
trito Industrial. Objeto: Prorrogar a vigência do termo de compro-
misso até o dia 31/12/2011, por atraso na liberação dos recursos. Data
de assinatura: 29/12/2010. Processo n° 25100.044134/07-10
1º TERMO ADITIVO "DE OFÍCIO" AO TERMO DE COMPRO-
MISSO Nº 0217/07Convenentes: Fundação Nacional de Saúde,
CNPJ: 26.989.350/0001-16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5°
andar, Brasília/DF e o Secretaria de Estado da Infraestrutura/SE,
CNPJ: 03.852.880/0001-12, situado à Av. Marieta Leite, 301 - Dis-
trito Industrial. Objeto: Prorrogar a vigência do termo de compro-
ÃO
misso até o dia 31/12/2011, por atraso na liberação dos recursos. Data
de assinatura: 29/12/2010. Processo n° 25100.044127/07-18
3º TERMO ADITIVO "DE OFÍCIO" AO TERMO DE COMPRO-
PR
MISSO Nº 1388/08
Convenentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-
16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5° andar, Brasília/DF e o
OI
Município de Mamonas/MG, CNPJ: 25.212.242/0001-70, situado à
Rua Jose Gomes Lira, 43 - Centro. Objeto: Prorrogar a vigência do
Termo de Compromisso até o dia 30/10/2011, por atraso na liberação
BID
dos recursos. Data de assinatura: 29/10/2010. Processo n°
25100.029749/08-05
3º TERMO ADITIVO "DE OFÍCIO" AO TERMO DE COMPRO-
MISSO Nº 1064/08
A
Convenentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-
PO
16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5° andar, Brasília/DF e o
Município de Guaicara/SP, CNPJ: 46.203.469/0001-29, situado à Rua
Tiradentes, 171 - Centro. Objeto: Prorrogar a vigência do Termo de
Compromisso até o dia 31/12/2011, por atraso na liberação dos re-
cursos. Data de assinatura: 29/12/2010. Processo n°
25100.020552/08-01
2º TERMO ADITIVO "DE OFÍCIO" AO TERMO DE COMPRO-
MISSO Nº 0906/08
Convenentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-
16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5° andar, Brasília/DF e o
Município de Monte Horebe/PB, CNPJ: 08.924.011/0001-70, situado
à Rua Gov Pedro Gondim, S/nº - Centro. Objeto: Prorrogar a vigência
do Termo de Compromisso até o dia 31/12/2011, por atraso na li-
beração dos recursos. Data de assinatura: 29/12/2010. Processo n°
25100.019145/08-42
2º TERMO ADITIVO "DE OFÍCIO" AO TERMO DE COMPRO-
MISSO Nº 0898/07
Convenentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-
16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5° andar, Brasília/DF e o
Município de Portel/PA, CNPJ: 04.876.447/0001-80, situado à Av.
Duque de Caxias - 803 - Centro. Objeto: Prorrogar a vigência do
Termo de Compromisso até o dia 31/12/2011, por atraso na liberação
dos recursos. Data de assinatura: 29/12/2010. Processo n°
25100.045180/07-36
1º TERMO ADITIVO "DE OFÍCIO" AO TERMO DE COMPRO-
MISSO Nº 0603/07
Convenentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-
16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5° andar, Brasília/DF e o
Pref Mun Olho Dagua das Flores/AL, CNPJ: 12.251.468/0001-38,
situado à Rua Conego José Bulhões Nº 848 - Centro. Objeto: Pror-
rogar a vigência do Termo de Compromisso até o dia 31/12/2011, por
atraso na liberação dos recursos. Data de assinatura: 30/12/2010.
Processo n° 25100.044011/07-89
4º TERMO ADITIVO "DE OFÍCIO" AO TERMO DE COMPRO-
MISSO Nº 0705/08
Convenentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-
16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5° andar, Brasília/DF e o
Município de Padre Paraíso/MG, CNPJ: 18.404.764/0001-08, situado
à Rua Prefeito Orlando Tavares, 14 - Centro. Objeto: Prorrogar a
vigência do Termo de Compromisso até o dia 28/10/2011, por atraso
na liberação dos recursos. Data de assinatura: 29/10/2010. Processo
n° 25100.018944/08-00
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO AMAPÁ
DIVISÃO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
E AMBIENTAL EM SAÚDE
EXTRATO DE CONTRATO Nº 10/2010
Nº Processo: 25115006134201058. Contratante: FUNDACAO NA-
CIONAL DE SAUDE -CNPJ Contratado: 34940320000143. Con-
tratado : ENEC ENGENHARIA DE ELETRICIDADE E-CONSTRU-
CAO LTDA. Objeto: Contratação de empresa especializada para a
execução da obra de construção de MSD na Aldeia do Manga,Mu-
nicipio Oiapoque,Estado do Amapá e norte do Pará. Fundamento
Legal: Lei 8.666/93 Vigência: 21/12/2010 a 20/06/2011. Valor Total:
R$459.634,65. Fonte: 151000000 - 2010NE900402. Data de Assi-
natura: 21/12/2010.
(SICON - 31/12/2010) 255003-36211-2010NE900029
EXTRATO DE CONTRATO Nº 12/2010
Nº Processo: 25115006946201001. Contratante: FUNDACAO NA-
CIONAL DE SAUDE -CNPJ Contratado: 34931022000197. Con-
tratado : EUCAPINO - CONSTRUCOES E SERVICOS-LTDA. Ob-
jeto: Execução das obras de melhoria e ampliação dos sistemas de
abastecimento de água das aldeias Galibi,Ariramba,Kunana(no pólo
base Manga) e Flexa(no pólo Base Kumene),na área do Oiapoque no
Municipio de Oiapoque/Ap. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 Vi-
gência: 21/12/2010 a 20/06/2011. Valor Total: R$502.455,50. Fonte:
151000000 - 2010NE900403. Data de Assinatura: 21/12/2010.
(SICON - 31/12/2010) 255003-36211-2010NE900029
RESULTADO DE JULGAMENTO
TOMADA DE PREÇOS Nº 6/2010
A Superintendencia Estadual da FUNASA/AP, atraves da
Comissão Permanente de Licitação torna público o resultado da Li-
citação referente a Tomada de Preços nº 06/2010, objeto: Contratação
de empresa especializada para execuçãos dos serviços de reforma da
antiga sede da FUNASA, situada a Rua leopoldo Machado, 1614-
Centro, conforme especificações do anexo I-Projeto Básico; tendo
como vencedora do certame a empresa:Ribeiro e Florecio Serviços
Ltda-ME, CNPJ nº 09193807/0001-62, com o valor global de
R$79.991,85(Setenta e Nove Mil, Novecentos e Noventa e Um reais
e Oitenta e Cinco Centavos).
MARIA ALICE VASCONCELOS CARDOSO
Presidente da Comissão
(SIDEC - 31/12/2010) 255003-36211-2010NE900029
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO ESPÍRITO
SANTO
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO
SEÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
E FINANCEIRA
RT
SETOR DE MATERIAL
RESULTADOS DE JULGAMENTOS
ER
TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2010
CE
Item/Licitante Vencedor: CONSTRUTORA CALAZANSDAL COL
LTDA - CNPJ: 02432925000137. Valorglobal da contratação : R$
473.719,40 (quatrocentos e setenta e três mil, setecentos e dezenove
IRO
reais e quarenta centavos). Os autos encontram-se a disposicao dos
interessados na FUNASA/ES para consultas.
KATIA ANDRADE DE SOUZA
S Presidente da Comissão
Substituta
(SIDEC - 31/12/2010) 255000-36211-2010NE900029
PREGÃO Nº 30/2010
01 a 04/BIANCA @ DIAS LTDA EPP- CNPJ: 39.631.965/0001-18.
PERCENTUAIS DE DESCONTO PARA 12 MESES: 13,10%,
22,0%, 22,00% e 17,20%. OS AUTOS ENCONTRAM-SE A DIS-
POSICAO DOS INTERESSADOS NA FUNASA PARA CONSUL-
TAS.
(SIDEC - 31/12/2010) 255000-36211-2010NE900029
PREGÃO Nº 33/2010
Itens/Licitantes Vencedores: 02 e 05/BITNET COMERCIO E SER-
VICOS LTDA ME; 09-PRODOTTI DISTRIBUIDORA LTDA ME;
03, 04 E 08/MAIS IMAGEM LOCACÕES LTDA EPP; 06, 07/IN-
FOBENTO COMPUTADORES LTDA; 01/ A.C.TECNOLOGIA E
INFORMAÇÃO LTDA ME. OS AUTOS ENCONTRAM-SE A DIS-
POSICAO DOS INTERESSADOS PARA CONSULTAS.
KATIA ANDRADE DE SOUZA
Pregoeira
(SIDEC - 31/12/2010) 255000-36211-2010NE900029
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Nº 1, segunda-feira, 3 de janeiro de 2011
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE GOIÁS
RETIFICAÇÕES
No Extrato de Contrato Nº 11/2010 publicado no D.O. de
05/02/2010 , Seção 3, Pág. 89. Onde se lê: Valor R$ 123.000,00 Leia-
se : Valor R$ 67.060,00
(SICON - 31/12/2010) 255009-36211-2010NE900029
No Extrato de Contrato Nº 33/2010 publicado no D.O. de
25/08/2010 , Seção 3, Pág. 109. Onde se lê: Valor R$ 250.000,00
Leia-se : Valor R$ 164.450,00
(SICON - 31/12/2010) 255000-36211-2010NE900029
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MARANHÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 22/2010
Nº Processo: 25170010485201007. Contratante: FUNDACAO NA-
CIONAL DE SAUDE -CNPJ Contratado: 06955029000103. Con-
tratado : HSONDA CONSTRUCOES LTDA -Objeto: Implantação e
ampliação de sistemas de abastecimento de água nas aldeias Pa-
tizal,Colô nia,Titiu,Paraiso,Nova e Rodeador(mun.Barra do Corda-
MA),Cajueiro Real(mun.Jenipapo dos Viei ras-MA),e Porqui-
nhos(mun.Fernando Falcão-MA). Fundamento Legal: Lei 8.666/93 e
suas altera ções posteriores, IN MARE nº 05 de 21.06.1995 Vigência:
03/01/2011 a 15/09/2011. Valor Total: R$1.055.522,64. Fonte:
151000000 - 2010NE900796. Data de Assinatura: 29/12/2010.
(SICON - 31/12/2010) 255000-36211-2010NE900029
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MATO
GROSSO DO SUL
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 55/2010
A Fundação Nacional de Saúde, através do seu Pregoeiro e
Equipe de Apoio, torna público o resultado do Pregão Eletrônico SRP
55/2010, declarando vencedores pelo critério de menor preço poritem
as licitantes: Itens 05,07,08 e 16 para aEmpresa: UTI MÉDICA -
INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS HOSPITALARES, Item
04, para a empresa: DENNEG COMÉRCIO DE PEÇAS E SER-
A
VIÇOS EM EQUIPAMENTOS AGR., Item 01, para a empresa: ME-
D
DIKALIUM - PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA, Itens 11, 12 e 14,
para a empresa: FIGUEIREDO & SCHULTZ LTDA, Itens 06 e 13,
E
para a empresa: MARKOLAB - COMÉRCIO DEPRODUTOS HOS-
T
PITALARES DE LABORAT., Itens 02 e 03 para a empresa: INS-
TRUMENTOS CIRURGICOS PRISCILLA LTDA ME, Item 09, para
N
a empresa: MARTE BALANÇAS E APARELHOS DE PRECISÃO
A
LIMITADA e Item 15, para a empresa: KIMENZ EQUIPAMENTOS
LTDA - EPP.
I N
LUZIMAR PEREIRA DE MELO
S
S
(SIDEC - 31/12/2010) 255000-36211-2010NE900029
A
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE
E
MINAS GERAIS
D
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2010
R temas de abastecimento de agua das comunidades indigenas do estado
A
Número do Contrato: 47/2009. Nº Processo: 25190043910200964.
L
Contratante: FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE -CNPJ Con-
P
tratado: 19632116000171. Contratado : VIACAO RIODOCE LTDA -
Objeto: Repactuação no preço, conforme prevista na cláusula quarta
M
do contrato, com redação dada por este termo adtivo, (b) a pror-
E
rogação da vigência contratual por um periodo de 12 meses.Fun-
EX
damento Legal: Lei 8666/93 Vigência: 16/12/2010 a 15/12/2011. Va-
lor Total: R$17.862,00. Fonte: 151000000 - 2010NE900194. Data de
Assinatura: 15/12/2010.
(SICON - 31/12/2010) 255013-36211-2010NE900012
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO PARÁ
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 105/2010
A Fundação Nacional de Saúde, da Superintendencia Es-
tadual do Pará, através de seu Pregoeiro e Equipe de apoio, torna
público o Resultado de Julgamento do Pregão Eletrônico 105/2010,
tendo como vencedores as Empresas: BRASFISIO COM DE EQUI-
PAMENTOS FISIOTERAPEUTICOS LTDA-ME, ítens 06 e 16, v.to-
tal de R$ 555,00; F T CRUZ MOTA E CIA LTDA-ME, ítens 04 e 14,
v.total de R$ 1.101,00; DISTRINORTE COMERCIO DE MATE-
RIAIS HOSPITALARES E FARMAC, ítens 01,02,03,07 e 13, v.total
de R$ 1.508,00 e C LIMA & L CARDOSO DISTRIBUIDORA
LTDA, ítens 08,09 e 10, v.total de R$ 303,90 , sendo o Valor Global
da Ata de R$ 3.467,90(Treis mil, quatrocentos e sessenta e sete reais
e noventa centavos). Fica aberto os autos do Processo aos inte-
ressados em dar vistas.
FERNANDO PAULO PEREIRA TEIXEIRA
(SIDEC - 31/12/2010) 255014-36211-2010NE000008
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3 ISSN 1677-7069
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE
PERNAMBUCO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2010
Número do Contrato: 32/2006. Nº Processo: 25225005800200615.
Contratante: FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE -CNPJ Con-
tratado: 40844615000119. Contratado : GIRASSOL PASSAGENS E
TURISMO LTDA-Objeto: Prorrogar o prazo do contrato por
mais12(doze) meses, no periodo de 02.01.2011 a 02.01.2012. Fun-
damento Legal: Processo licitatorio na modalidade de Pregão Ele-
trônico de acordo com o Decreto 5.450/05. Vigência: 02/01/2011 a
02/01/2012. Data de Assinatura: 30/12/2010.
(SICON - 31/12/2010) 255017-36211-2010NE900029
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO PIAUÍ
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2010
Objeto: Pregão Eletrônico - Fornecimento de carimbos, chaves e
cópias de chaves visando o atendimento aos diversos setores da Fun-
dação Nacional de Saúde, Superintendência Estadual no Piauí. Total
de Itens Licitados: 00015 . Edital: 03/01/2011 de 08h00 às 12h00 e de
14h às 17h00 . ENDEREÇO: Av. Joao XXIII, 1317 Jockey - TE-
RESINA - PI . Entrega das Propostas: a partir de 03/01/2011 às
08h00 no site www.comprasnet.gov.br . Abertura das Propostas:
13/01/2011 às 09h30 site www.comprasnet.gov.br
FRANQUELSON SANTOS DANTAS
Chefe da Salog
Substituto
(SIDEC - 31/12/2010) 255018-36211-2010NE900029
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 24/2010
Aquisicao de
R E
açúcar(item1),café(item2),cartuchotoner
P
imp.xerox(item3),carcucho toner imp.ricoh(item4),canaleta(item5),pa-
rafuso(item6) e buchaparafuso(item7). Proc. 25235.009.356/2010-66.
IM
VENC.:Ferreira e Gomes Ltda-CNPJ06130679/0001-10(itens
1:R$1680,00; 6:R$200,00 e 7:R$150,00); Sena Com. Prod.Alimen-
ticios Ltda-CNPJ11282541/0001-76(item 2:R$3344,80); Nelton Ru-
bens Eduardo-CNPJ07705081/0001-74(item 3:R$890,00); Reprograf-
CNPJ08820802/0001-50(item 4:R$2100,00); Reynet Cabeamento Es-
truturado Ltda-CNPJ07479143/0001-77(item 5:R$1700,00).
EVARISTO JOSE DOS SANTOS NETO
Pregoeiro
(SIDEC - 31/12/2010) 255018-36211-2010NE900029
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE RORAIMA
EXTRATO DE CONTRATO Nº 118/2010
Nº Processo: 25270004923201061. Contratante: FUNDACAO NA-
CIONAL DE SAUDE -CNPJ Contratado: 01789289000132. Con-
tratado : CATARATAS POCOS ARTESIANOS LTDA -Objeto: O
presente contrato tem por objeto a contratação de empresa de en-
genharia para execução de obras civis construção/ampliação dos sis-
de roraima, por um periodo de12 (doze) meses Fundamento Legal:
Art.22, inciso I,÷ 1º, c/c o art. 23, inciso I, alinea "C" da lei nº
8.666/93 Vigência: 30/12/2010 a 29/12/2011. Valor Total:
R$2.845.976,22. Fonte: 151000000 - 2010NE901586. Data de As-
sinatura: 30/12/2010.
(SICON - 31/12/2010) 255023-36211-2010NE900029
EXTRATO DE DISPENSA
DE LICITAÇÃO Nº 19/2010
Nº Processo: 25270006137201007 . Objeto: Contratação de empresa
para prestação de serviços de hora voo em helicóptero. Total de Itens
Licitados: 00001 . Fundamento Legal: Artigo 24, inciso IV, da Lei
8.666/93 . Justificativa: Suprir as necessidades do Distrito Sanitário
Especial Indígena Yanomami, a fim de evitar a descontinuidade nos
serviços. Declaração de Dispensa em 17/12/2010 . SÔNIA DE SOU-
ZA PINTO . Chefe Substituta da Divisão de Administração . Ra-
tificação em 23/12/2010 . NOELIA ALVES DA SILVA . Superin-
tendente Estadual em exercicio . Valor: R$ 1.870.750,00 . Contratada
:J. V. C. AEROTAXI LTDA . Valor: R$ 1.870.750,00
(SIDEC - 31/12/2010) 255023-36211-2010NE900029
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE RONDÔNIA
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 49/2010
A SUEST/RO, vem por meio de seu Superintendentetornar
público o resultado do Pregão nº 49/2010onde sagraram-se vence-
doras as empresas, do Item I, DISCO LASER LTDA, CNPJ-
00.263.528/0001-53,Itens2, 3, 5, SANTA TEREZINHA IND. COM.
DE MOVEIS LTDA, CNPJ-04.063.503/0001-67, Item 13, COMER-
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
85
CIAL BRASIL DE PROD. VER. LTDA-ME, CNPJ-
05.488.204/0001-37, IteNS 7 E 12, LAJA LTDA-ME, CNPJ-
05.887.870/0001-48, Item 6, MOV-NORT MOBILIARIOS CORP.
LTDA, CNPJ-10.201.39*6/0001-99, Itens 4e 9, EDSON CAMILO
COMERCIAL-ME, CNPJ-10.942.831/0001-36, Item 11, OFFICE DO
BRASIL EQUIP. P/ESCRITORIO LTDA-EPP, CNPJ-
11.094.173/0001-32, Item 10, ESCRIBRASIL COM. DE EQUIP. LT-
DA, CNPJ-11.983.207/0001-40 e Item 8, BASTYRON COMERCIO
DEMOVEIS LTDA-ME, CNPJ-22.834.824/0001-08.
JOSAFA PIAUHY MARREIRO
(SIDEC - 31/12/2010) 255000-36211-2010NE000029
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS
Ata de Registro de Preços objetivando a contratação de empresa para
Prestação de Serviços Gráficos, conforme projeto básico. Modalidade
de Licitação: Pregão Eletrônico SRP nº 176/2010-DIRAD. Processo:
25380.004427/2010-61. Ata nº 622/2010, PLANET GRAF COM. E
L
IMPRESSÃO DE PAPEL LTDA, CNPJ: 02.176.635/0001-70, item
A
03, Valor Total R$ 7.080,00; Ata nº 623/2010, VIAMAN GRAFICA
E EDITORA LTDA, CNPJ: 03.147/0001-70, item 08, Valor Total R$
N
70.000,00; Ata nº 624/2010, GRAFICA E EDITORA RIO DG LT-
DA, CNPJ: 03.889.967/0001-64, Grupo 01- itens 01, 02, 04, 05 e 07,
O
I
Valor Total R$ 282.650,00 e Ata nº 625/2010, V.M.I ARTES GRA-
FICAS LTDA, CNPJ: 10.841.521/0001-25, Grupo 02 - itens 06,09 e
C
10, Valor Total R$ 148.020,00. Data de assinatura: 30/12/2010. Vi-
NA
gência: 12 (doze) meses a partir da data de publicação no DOU.
GRUPO HOSPITALAR CONCEIÇÃO
A
EXTRATO DE RESCISÃO CONTRATUAL N o- 427/10
N S
Contratada: Siemens Medical Solutions Diagnostics, CNPJ:
01.449.930/0001-90. Contratante: Hospital Nossa Senhora da Con-
ceição S.A. Espécie: Rescisão. Torna-se rescindido o Contrato de
Locação nº 214/08, em 31/12/2010, de acordo com o previsto no
inciso II, do art. 79, da Lei 8.666/93, em razão de um novo processo
licitatório. Processo nº 468/08. Modalidade: Pregão nº 75/08. Data de
Assinatura: 24/12/10. Signatários: Ratificação: Dr. Neio Lúcio Fraga
Pereira - Diretor Superintendente, Dr. Gilberto Barichello - Diretor
Adm. e Financeiro e Dr. Alexandre Paulo Machado de Britto - Di-
retor Técnico e os representantes legais Srs. Roberto Ferrarini e
Cláudio da Conceição. Oficio: 713C/10.
EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS
Espécie: Terceiro aditamento nº 377/10 ao Contrato de Prestação de
Serviços n° 50/08, firmado entre o Hospital Nossa Senhora da Con-
ceição S.A. e a Nutrilight Refeições Coletivas Ltda., CNPJ:
05.406.604/0001-56. Objeto: Acréscimo de 96 (noventa e seis) re-
feições e 190 (cento e noventa) lanches para o CAPS AD3, a partir de
01/10/10, conforme solicitação do CAPS AD-Saúde Mental, com data
de 06/10/10, bem como alteração no horário de atendimento, in-
clusive nos sábados, domingos e feriados. Modalidade: Pregão Ele-
trônico nº 494/07. Processo: 1862/07. Valor total estimado do termo
aditivo: R$ 4.302,70 (quatro mil, trezentos e dois reais, setenta cen-
tavos). Data Assinatura: 01/10/10. Signatários: Dr. Néio Lúcio Fraga
Pereira - Diretora Superintendente, Dr. Gilberto Barichello - Diretor
Adm. e Financeiro e Dr. Ivo Leuck Júnior- Diretor Técnico e o
representante legal Sr. Jaime Alexandre Janke.
Espécie: Quarto aditamento nº 382/10 ao Contrato de Prestação de
Serviços n° 50/08, firmado entre o Hospital Nossa Senhora da Con-
ceição S.A. e a Nutrilight Refeições Coletivas Ltda., CNPJ:
05.406.604/0001-56. Objeto: Acréscimo de 60 (sessenta) refeições e
120 (cento e vinte) lanches para o CAPSi, a partir de 01/11/10.
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 494/07. Processo: 1862/07. Valor
total estimado do termo aditivo: R$ 46.817,40 (quarenta e seis mil,
oitocentos e dezessete reais, quarenta centavos). Data Assinatura:
01/11/10. Signatários: Dr. Néio Lúcio Fraga Pereira - Diretora Su-
perintendente, Dr. Gilberto Barichello - Diretor Adm. e Financeiro e
Dr. Ivo Leuck Júnior- Diretor Técnico e o representante legal Sr.
Jaime Alexandre Janke.
Espécie: Quinto aditamento nº 424/10 ao Contrato de Prestação de
Serviços nº 255/09, firmado entre o Hospital Nossa Senhora da Con-
ceição S.A. e MFHP Engenharia Ltda., CNPJ: 07.646.780/0001-90.
Objeto: Execução de serviços extras. Modalidade: Tomada de Preços
nº 06/09. Processo: 868/09. Valor total do termo aditivo: R$
43.850,11 (quarenta e três mil, oitocentos e cinquenta reais, onze
centavos). Data Assinatura: 21/12/10. Signatários: Dr. Néio Lúcio
Fraga Pereira - Diretora Superintendente, Dr. Gilberto Barichello -
Diretor Adm. e Financeiro e Dr. Ivo Leuck Júnior- Diretor Técnico e
o representante legal Sr. Felipe Horlle Pereira.
Espécie: Segundo aditamento nº 425/10 ao Contrato de Prestação de
Serviços n° 245/10, firmado entre o Hospitail Nossa Senhora da
Conceição S.A. e Portonovo Empreendimentos & Construções Ltda.,
CNPJ: 93.008.647/0001-40. Objeto: Realização de serviços extras.
Modalidade: Concorrência nº 09/09. Processo: 1465/09. Valor total do
termo aditivo: R$ 54.504,50 (cinquenta e quatro mil, quinhentos e
quatro reais, cinquenta centavos). Data Assinatura: 21/12/10. Sig-
natários: Dr. Néio Lúcio Fraga Pereira - Diretora Superintendente, Dr.
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
 86 ISSN 1677-7069
Gilberto Barichello - Diretor Adm. e Financeiro e Dr. Ivo Leuck
Júnior- Diretor Técnico e o representante legal Sr. Cláudio Parreira
Ryff Moreira.
Espécie: Quinto aditamento nº 426/10 ao Contrato de Prestação de
Serviços n° 253/08, firmado entre o Hospitail Nossa Senhora da
Conceição S.A. e o Hospital Fêmina S.A e Control Lab Controle de
Qualidade para Laboratório Ltda., CNPJ: 29.511.607/0001-18. Ob-
jeto: Inclusão de ensaios de proficiência. Modalidade: Pregão Ele-
trônico nº 170/08. Processo: 813/08. Valor total do termo aditivo: R$
2.426,49 (dois mil, quatrocentos e vinte e seis reais, quarenta e nove
centavos). Data Assinatura: 21/12/10. Signatários: Dr. Néio Lúcio
Fraga Pereira - Diretora Superintendente, Dr. Gilberto Barichello -
Diretor Adm. e Financeiro e Dr. Ivo Leuck Júnior- Diretor Técnico e
o representante legal Sr. Marcio Mendes Biasoli.
Espécie: Sexto aditamento nº428/10 ao Contrato de Locação n°
601/04, firmado entre o Hospitail Nossa Senhora da Conceição S.A.
e Paulo Bernardino Bernardi, CPF: 002.062.450/68. Objeto: Pror-
rogação do prazo de vencimento do contrato original em mais 12
(doze) meses, de 01/01/11 à 31/12/11, bem como reajuste dos valores
pelo IGPM, em 10,2717%. Modalidade: Dispensa nº 954/04. Pro-
cesso: 2049/04. Valor total do termo aditivo: R$ 70.615,68 (setenta
mil, seiscentos e quinze reais, sessenta e oito centavos). Data As-
CO
sinatura: 24/12/10. Signatários: Dr. Néio Lúcio Fraga Pereira - Di-
retora Superintendente, Dr. Gilberto Barichello - Diretor Adm. e Fi-
nanceiro e Dr. Ivo Leuck Júnior- Diretor Técnico e o representante
ME
legal Sr. Paulo Bernardino Bernardi.
Ofício nº 711C/10
RC
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 392/2010
IA
Objeto: Aquisição de 4 (quatro) unidades de Sistema de Tratamento
de Água por Osmose Reversa Portátil tipo A, pelo período de 12
(doze) meses, para o Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A.
LIZ
ABERTURA: 14/01/2011 às 08:00h. Local: Site do Banco do Bra-
sil.
Retirada no Endereço: www.ghc.com.br
AÇ
ROQUE GABBI ZANATTA
Gerente de Materiais
SECRETARIA DE ATENÇÃO À SAÚDE
INSTITUTO NACIONAL DE TRAUMATOLOGIA
E ORTOPEDIA
RESULTADOS DE JULGAMENTOS
PREGÃO Nº 189/2010
O Instituto Nacional de Tráumato Ortopedia - INTO, torna
público através do Pregoeiro e Equipe de Apoio, o Resultado de
Julgamento do Pregão 189/2010, declarando vencedora pelo critério
do menor preço a empresa: MED LOPES COM. DE MAT. MED.
HOSP., itens 001, 002 e 003, perfazendo o total de R$
12.571.770,51.
MARCIO ACURCIO PEREIRA BENIGNO
Pregoeiro
(SIDEC - 31/12/2010) 250057-00001-2010NE900077
PREGÃO Nº 197/2010
O Instituto Nacional de Tráumato Ortopedia - INTO, torna
público através do Pregoeiro e Equipe de Apoio, o Resultado de Jul-
gamento do Pregão 197/2010, declarando vencedora pelo critério do
menor preço a empresa: MAQUET DO BRASIL EQUIP. MÉD. LT-
DA, itens 001, 002 e 003, perfazendo o total de R$ 11.054.848,05.
VERA REGINA FRANÇA TAVARES
Pregoeira
(SIDEC - 31/12/2010) 250057-00001-2010NE900077
PREGÃO Nº 200/2010
O Instituto Nacional de Tráumato Ortopedia - INTO, torna
público através do Pregoeiro e Equipe de Apoio, o Resultado de
Julgamento do Pregão 200/2010, declarando vencedora pelo critério
do menor preço a empresa: H STRATTNER & CIA LTDA, itens 001,
002, 003, 004, 005, 006, 007 e 008, perfazendo o total de R$
17.987.340,00.
MARCIO ACURCIO PEREIRA BENIGNO
Pregoeiro
(SIDEC - 31/12/2010) 250057-00001-2010NE900077
PREGÃO Nº 201/2010
O Instituto Nacional de Tráumato Ortopedia - INTO, torna
público através do Pregoeiro e Equipe de Apoio, o Resultado de
Julgamento do Pregão 201/2010, declarando vencedora pelo critério
do menor preço a empresa: INDUMED COM IMP E EXP DE PROD
MED LTDA, item 001, perfazendo o total de R$ 5.879.646,00.
THAIS SANTOS SERRA
Pregoeira
(SIDEC - 31/12/2010) 250057-00001-2010NE900077
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3 Nº 1, segunda-feira, 3 de janeiro de 2011
PREGÃO Nº 202/2010 PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA PESQUISA CIENTÍFICA,
BIOTECNOGIA E MEDICAMENTOS LTDA foi vencedora do item
O Instituto Nacional de Tráumato Ortopedia - INTO, torna 3 e a empresa SIGMA ALDRICH BRASIL LTDA foi vencedora dos
público através do Pregoeiro e Equipe de Apoio, o Resultado de itens 04, 06, 07, 08, 09, 10, 12, 13 e 14. Para os itens 01, 05 e 11, o
Julgamento do Pregão 202/2010, declarando vencedora pelo critério pregão restou deserto. Para os itens 02 e 15, o pregão fora frus-
do menor preço a empresa: OSCAR ISKIN & CIA LTDA, itens 001, trado.
002, 003, 004, 005, 006, 007, 008 e 009, perfazendo o total de R$
28.978.205,50. NELSON DOS SANTOS
CARLOS JOSÉ FARIAS DE ALMEIDA
(SIDEC - 31/12/2010) 250052-00001-2010NE900183
Pregoeiro
PREGÃO Nº 307/2010
(SIDEC - 31/12/2010) 250057-00001-2010NE900077
O Instituto Nacional de Câncer, através do pregoeiro, torna
DEPARTAMENTO DE GESTÃO HOSPITALAR NO público o resultado de julgamento do pregão acima: a empresa CE-
RIO DE JANEIRO NACLIN - CENTRO DE ANALISES CLINICAS DA COMUNI-
DADE LTDA foi vencedora dos itens 01, 02, 03, 06 e 07; a empresa
HOSPITAL FEDERAL DO ANDARAÍ DPM COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA foi vencedora do
item 04; a empresa VIRION DIAGNOSTICA LTDA EPP foi ven-
EXTRATO DE CONTRATO Nº 36/2010 cedora do item 05 e a empresa PROCARE - COMERCIO DE PRO-
DUTOS HOSPITALARES LTDA foi vencedora dos itens 08 a 17, 19
Nº Processo: 33367004356201001. Contratante: MINISTERIO DA a 22. Para o item 18, o pregão fora frustrado.
SAUDE -CNPJ Contratado: 35848894000159. Contratado : CP-2 EN-
GENHARIA LIMITADA -Objeto: Contratação de empresa especia- PAULO AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA
lizada em construção civil para prestação de serviço de engenharia
por Empresa especializada para execução dos serviços de Reforma e
Adequação do Centro de Tratamento de Queimados, compreendendo (SIDEC - 31/12/2010) 250052-00001-2010NE900183
oatendimento ambulatorial e internação. Fundamento Legal: Lei
10.520/2002, decreto 5.450/2005,lei complementar 123/2006, lei SECRETARIA DE GESTÃO DO TRABALHO
8666/1993Vigência: 17/12/2010 a 14/05/2011. Valor Total: E DA EDUCAÇÃO NA SAÚDE
R$2.525.000,00. Fonte: 151000000 - 2010NE901795. Data de As-
sinatura: 17/12/2010. EXTRATOS DE CONVÊNIOS
(SICON - 31/12/2010) Espécie: Convênio Nº 744558/2010. Nº Processo:
25000098266201095. Convenentes: Concedente : MINISTERIO DA
HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO SAUDE, Unidade Gestora: 257001, Gestão: 00001. Convenente :
FUNDACAO BENJAMIN GUIMARAES, CNPJ nº
AVISOS DE HOMOLOGAÇÃO 17.200.429/0001-25. AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATE-
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25/2010 RIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENCAO ESPECIA-
LIZADA EM SAUDE.Valor Total: R$ 200.000,00, Valor de Con-
ÃO A Diretora do Hospital Federal de Bonsucesso torna público trapartida: R$ 16.000,00, Crédito Orçamentário: PTRES: 21817, Fon-
a HOMOLOGAÇÃO da licitação realizada na modalidade de Pregão te Recurso: 0153000000, ND: 44504, Num Empenho:
Eletrônico nº 25/2010, Processo nº 33374.018886/2009-03, cujo ob- 2010NE900064. Vigência: 30/12/2010 a 19/11/2011. Data de As-
jeto é Aquisição de Conjunto de Ressecção Bipolar, em favor da sinatura: 30/12/2010. Signatários: Concedente : MARCIA BASSIT
PR
seguinte licitante: PARTNERS COMERCIO E REPRESENTACOES LAMEIRO DA COSTA MAZZOLI, CPF nº 059.857.811-00, Con-
LTDA - Item 01 no valor global de R$ 395.000,00 (Trezentos e venente : TEREZA DA GAMA GUIMARAES PAES, CPF nº
482.303.326-49.
OI
noventa e cinco mil Reais). Data da homologação: 30/12/2010. Os
autos se encontram com vista franqueada aos interessados.
(SICONV - 31/12/2010)
BID
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 72/2010
Espécie: Convênio Nº 744570/2010. Nº Processo:
A Diretora do Hospital Federal de Bonsucesso torna público 25000098243201081. Convenentes: Concedente : MINISTERIO DA
a HOMOLOGAÇÃO da licitação realizada na modalidade de Pregão SAUDE, Unidade Gestora: 257001, Gestão: 00001. Convenente :
A
Eletrônico nº 72/2010, Processo nº 33374.010450/2009-68, cujo ob- FUNDACAO BENJAMIN GUIMARAES, CNPJ nº
jeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 17.200.429/0001-25. AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATE-
PO
RECUPERAÇÃO DOS SISTEMAS DE VÁCUO, para a Divisão de RIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENCAO ESPECIA-
Engenharia do HFB, em favor da seguinte licitante: W A SIQUEIRA LIZADA EM SAUDE.Valor Total: R$ 200.000,00, Valor de Con-
ENGENHARIA LTDA no valor global de R$ 108.100,00 (cento e trapartida: R$ 16.000,00, Crédito Orçamentário: PTRES: 28056, Fon-
RT
oito mil e cem reais). Data da Homologação: 30/12/2010. Os autos se te Recurso: 0153000000, ND: 44504, Num Empenho:
encontram com vista franqueada aos interessados. 2010NE900132. Vigência: 30/12/2010 a 19/11/2011. Data de As-
sinatura: 30/12/2010. Signatários: Concedente : MARCIA BASSIT
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 146/2010 LAMEIRO DA COSTA MAZZOLI, CPF nº 059.857.811-00, Con-
A Diretora do Hospital Federal de Bonsucesso torna público
ER
venente : TEREZA DA GAMA GUIMARAES PAES, CPF nº
482.303.326-49.
CE
a HOMOLOGAÇÃO da licitação realizada na modalidade de Pregão
Eletrônico nº 146/2010, Processo nº 33374.011964/2010-74, cujo ob- (SICONV - 31/12/2010)
jeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO INTERNA E
EXTERNA DO SETOR DE MANIPULAÇÃO DA FARMÁCIA DO
HFB, em favor da seguinte licitante: W A SIQUEIRA ENGENHA-
Espécie:
IRO
Convênio Nº 744574/2010. Nº Processo:
25000098257201002. Convenentes: Concedente : MINISTERIO DA
SAUDE, Unidade Gestora: 257001, Gestão: 00001. Convenente :
S
RIA LTDA. no valor global de R$803.890,00 (Oitocentos e três mil, FUNDACAO BENJAMIN GUIMARAES, CNPJ nº
oitocentos e noventa Reais). Data da Homologação: 30/12/2010. Os 17.200.429/0001-25. AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATE-
autos se encontram com vista franqueada aos interessados. RIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENCAO ESPECIA-
LIZADA EM SAUDE.Valor Total: R$ 50.000,00, Valor de Con-
SANDRA DA SILVA AZEVEDO trapartida: R$ 4.000,00, Crédito Orçamentário: PTRES: 21817, Fonte
Recurso: 0153000000, ND: 44504, Num Empenho: 2010NE900057.
Vigência: 30/12/2010 a 19/11/2011. Data de Assinatura: 30/12/2010.
INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER
Signatários: Concedente : MARCIA BASSIT LAMEIRO DA COSTA
MAZZOLI, CPF nº 059.857.811-00, Convenente : TEREZA DA GA-
EXTRATO DE CONTRATO Nº 153/2010
MA GUIMARAES PAES, CPF nº 482.303.326-49.
Nº Processo: 0102/2010. Contratante: MINISTERIO DA SAUDE -
CNPJ Contratado: 07150093000180. Contratado : NEWDIAG PRO- (SICONV - 31/12/2010)
DUTOS MEDICOS E -DIAGNOSTICOS LTDA.. Objeto: Locação e
manutenção de um sistema de preparação e coloração de lâminas com Espécie: Convênio Nº 744591/2010. Nº Processo:
analisador hematológico para o laboratório de hematologia do HC-I. 25000098245201070. Convenentes: Concedente : MINISTERIO DA
Fundamento Legal: Lei 10520/02, decreto 5450/05, IN 02/08, LC SAUDE, Unidade Gestora: 257001, Gestão: 00001. Convenente :
123/06, Decreto 6204/07 e supletivamente a Lei 8666/93 e suas FUNDACAO BENJAMIN GUIMARAES, CNPJ nº
alterações. Vigência: 13/12/2010 a 12/12/2011. Valor Total: 17.200.429/0001-25. AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATE-
R$2.122.262,40. Fonte: 151000000 - 2010NE903434 Fonte: RIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENCAO ESPECIA-
151000000 - 2010NE903443. Data de Assinatura: 24/09/2010. LIZADA EM SAUDE.Valor Total: R$ 200.000,00, Valor de Con-
trapartida: R$ 16.000,00, Crédito Orçamentário: PTRES: 28147, Fon-
(SICON - 31/12/2010) 250052-00001-2010NE900183 te Recurso: 0153000000, ND: 44504, Num Empenho:
2010NE900115. Vigência: 30/12/2010 a 19/11/2011. Data de As-
RESULTADOS DE JULGAMENTOS sinatura: 30/12/2010. Signatários: Concedente : MARCIA BASSIT
PREGÃO Nº 304/2010 LAMEIRO DA COSTA MAZZOLI, CPF nº 059.857.811-00, Con-
venente : TEREZA DA GAMA GUIMARAES PAES, CPF nº
O Instituto Nacional de Câncer, através do pregoeiro, torna 482.303.326-49.
público o resultado de julgamento do pregão em epígrafe: a empresa
GE HEALTHCARE LIFE SCIENCES DO BRASIL-COMÉRCIO DE (SICONV - 31/12/2010)
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Nº 1, segunda-feira, 3 de janeiro de 2011
Espécie: Convênio Nº 744595/2010. Nº Processo:
25000098255201013. Convenentes: Concedente : MINISTERIO DA
SAUDE, Unidade Gestora: 257001, Gestão: 00001. Convenente :
FUNDACAO BENJAMIN GUIMARAES, CNPJ nº
17.200.429/0001-25. AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATE-
RIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENCAO ESPECIA-
LIZADA EM SAUDE.Valor Total: R$ 150.000,00, Valor de Con-
trapartida: R$ 12.000,00, Crédito Orçamentário: PTRES: 21817, Fon-
te Recurso: 0153000000, ND: 44504, Num Empenho:
2010NE900063. Vigência: 30/12/2010 a 19/11/2011. Data de As-
sinatura: 30/12/2010. Signatários: Concedente : MARCIA BASSIT
LAMEIRO DA COSTA MAZZOLI, CPF nº 059.857.811-00, Con-
venente : TEREZA DA GAMA GUIMARAES PAES, CPF nº
482.303.326-49.
(SICONV - 31/12/2010)
Espécie: Convênio Nº 744606/2010. Nº Processo: 25000098260201018.
Convenentes: Concedente : MINISTERIO DA SAUDE, Unidade Ges-
tora: 257001, Gestão: 00001. Convenente : FUNDACAO BENJAMIN
GUIMARAES, CNPJ nº 17.200.429/0001-25. AQUISICAO DE EQUI-
PAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE
ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE.Valor Total: R$
120.000,00, Valor de Contrapartida: R$ 9.600,00, Crédito Orçamentário:
PTRES: 21817, Fonte Recurso: 0153000000, ND: 44504, Num Empe-
nho: 2010NE900067. Vigência: 30/12/2010 a 19/11/2011. Data de As-
sinatura: 30/12/2010. Signatários: Concedente : MARCIA BASSIT LA-
MEIRO DA COSTA MAZZOLI, CPF nº 059.857.811-00, Convenente :
TEREZA DA GAMA GUIMARAES PAES, CPF nº 482.303.326-49.
(SICONV - 31/12/2010)
Espécie: Convênio Nº 748825/2010. Nº Processo:
25000103125201000. Convenentes: Concedente : MINISTERIO DA
SAUDE, Unidade Gestora: 257001, Gestão: 00001. Convenente :
FUNDACAO BENJAMIN GUIMARAES, CNPJ nº
17.200.429/0001-25. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO
PARA REGULAÇÃO DO ESTOQUE HOSPITALAR.. Valor Total:
R$ 100.000,00, Valor de Contrapartida: R$ 8.000,00, Crédito Or-
çamentário: PTRES: 27875, Fonte Recurso: 0153000000, ND: 33504,
Num Empenho: 2010NE900378. Vigência: 30/12/2010 a 19/11/2011.
Data de Assinatura: 30/12/2010. Signatários: Concedente : MARCIA
BASSIT LAMEIRO DA COSTA MAZZOLI, CPF nº 059.857.811-
00, Convenente : TEREZA DA GAMA GUIMARAES PAES, CPF nº
482.303.326-49.
(SICONV - 31/12/2010)
D A
E
Espécie: Convênio Nº 748826/2010. Nº Processo:
T
25000103121201013. Convenentes: Concedente : MINISTERIO DA
SAUDE, Unidade Gestora: 257001, Gestão: 00001. Convenente :
FUNDACAO BENJAMIN
A N
GUIMARAES,
17.200.429/0001-25. AQUISIÇÃO DE LUVAS DE PROCEDIMEN-
TOS PARA ADEQUAÇÃO DO ESTOQUE HOSPITALAR À DE-
CNPJ nº
N
I
MANDA DE ATENDIMENTO AO PACIENTE SUS. Valor Total:
S
R$ 100.000,00, Valor de Contrapartida: R$ 8.000,00, Crédito Or-
S
çamentário: PTRES: 35134, Fonte Recurso: 0153000000, ND: 33504,
Num Empenho: 2010NE900370. Vigência: 30/12/2010 a 19/11/2011.
E A
Data de Assinatura: 30/12/2010. Signatários: Concedente : MARCIA
BASSIT LAMEIRO DA COSTA MAZZOLI, CPF nº 059.857.811-
00, Convenente : TEREZA DA GAMA GUIMARAES PAES, CPF nº
D
482.303.326-49.
R
(SICONV - 31/12/2010)
A
L
Espécie: Convênio Nº 748835/2010. Nº Processo:
P
25000103110201033. Convenentes: Concedente : MINISTERIO DA
SAUDE, Unidade Gestora: 257001, Gestão: 00001. Convenente :
M
IRMANDADE DA SANTA CASA DE ARAPONGAS, CNPJ nº
E
75.403.287/0001-08. COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO E
EX
MATERIAIS DE APOIO MEDICO HOSPITALAR.. Valor Total: R$
200.000,00, Valor de Contrapartida: R$ 8.000,00, Crédito Orçamen-
tário: PTRES: 522410, Fonte Recurso: 0153000000, ND: 33504,
Num Empenho: 2010NE900397. Vigência: 28/12/2010 a 23/11/2011.
Data de Assinatura: 28/12/2010. Signatários: Concedente : MARCIA
BASSIT LAMEIRO DA COSTA MAZZOLI, CPF nº 059.857.811-
00, Convenente : ELTON LUIZ DE CARVALHO, CPF nº
439.103.609-63.
(SICONV - 31/12/2010)
Espécie: Convênio Nº 749153/2010. Nº Processo: 25000153357201009.
Convenentes: Concedente : MINISTERIO DA SAUDE, Unidade Ges-
tora: 257001, Gestão: 00001. Convenente : FUNDACAO UNIVERSI-
DADE DE PERNAMBUCO, CNPJ nº 11.022.597/0001-91. Realização
de cursos, eventos e treinamentos para capacitar profissionais e dar su-
porte a SVS, aos Estados e Municípios do Nordeste e da Amazônia
Legal na melhoria da qualidade da informação e aumento da cobertura
do SIM. Participação de cursos e eventos nacionais e internacionais re-
lacionados ao uso da CDI 10 em mortalidade.. Valor Total: R$
416.000,00, Valor de Contrapartida: R$ 41.600,00, Crédito Orçamen-
tário: PTRES: 21903, Fonte Recurso: 0151000000, ND: 33304, Num
Empenho: 2010NE901241. Vigência: 21/12/2010 a 21/12/2011. Data de
Assinatura: 21/12/2010. Signatários: Concedente : GERSON OLIVEI-
RA PENNA, CPF nº 083.733.102-15, Convenente : CARLOS FER-
NANDO DE ARAUJO CALADO, CPF nº 097.921.124-72.
(SICONV - 31/12/2010)
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032011010300087
3 ISSN 1677-7069
Espécie: Convênio Nº 749879/2010. Nº Processo:
25000154828201098. Convenentes: Concedente : MINISTERIO DA
SAUDE, Unidade Gestora: 257001, Gestão: 00001. Convenente :
FUNDACAO BENJAMIN GUIMARAES, CNPJ nº
17.200.429/0001-25. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATE-
RIAL PERMANENTE.Valor Total: R$ 100.000,00, Valor de Con-
trapartida: R$ 8.000,00, Crédito Orçamentário: PTRES: 21817, Fonte
Recurso: 0153000000, ND: 44504, Num Empenho: 2010NE900896.
Vigência: 30/12/2010 a 19/11/2011. Data de Assinatura: 30/12/2010.
Signatários: Concedente : MARCIA BASSIT LAMEIRO DA COSTA
MAZZOLI, CPF nº 059.857.811-00, Convenente : TEREZA DA GA-
MA GUIMARAES PAES, CPF nº 482.303.326-49.
(SICONV - 31/12/2010)
SECRETARIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
CENTRO NACIONAL DE PRIMATAS
SEÇÃO DE RECURSOS LOGÍSTICOS
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 60/2010
A União por intermedio do Centro Nacional de Prima-
tas/SVS/MS, torna publico o resultado de julgamento do pregão nº
60/2010, sendo vencedora a empresa: POLO PARTICIPAÇÕES LT-
DA, no valor total de R$ 13.968,00 (treze mil novecentos e sessenta
e oito reais).
DJANIRA SANTA ROSA RAMOS
Chefe
(SIDEC - 31/12/2010)
INSTITUTO EVANDRO CHAGAS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2010
Número do Contrato: 12/2009. Nº Processo: 2520906939620089.
Contratante: MINISTERIO DA SAUDE -CNPJ Contratado:
E
14154074000197. Contratado : CONSTRUTORA COIMBRA GUI-
R
MARAES LTDAEPP. Objeto: Prorrogação do prazo de EXECUÇÃO
P
DA OBRA. Fundamento Legal: Artigo 57,÷ 1º,Inciso I da Lei nº
8.666/93 e suas alterações posteriores Vigência: 07/12/2010 a
IM
31/03/2011. Data de Assinatura: 03/12/2010.
(SICON - 31/12/2010)
Ministério das Cidades
.
SECRETARIA EXECUTIVA
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS
LOGÍSTICOS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2010
Número do Contrato: 1/2009. Nº Processo: 80000021888200819.
Contratante: MINISTERIO DAS CIDADES -CNPJ Contratado:
06064175000149. Contratado : AIRES TURISMO LTDA -Objeto:
Prorrogar o prazo de vigência, a que se reporta a Cláusula Décima
Terceira do Contrato Administrativo nº 01/2009, com início em 02 de
janeiro de 2011 e término em 01 de janeiro de 2012, bem como
renovar a garantia contratual estabelecida na Cláusula Décima Se-
gunda. Fundamento Legal: Lei nº 8666/93 Lei nº 10520/ 02,Decreto
nº 5450/05, Decreto 3555/00, Decreto nº 3722/01, IN Nº 05/95, IN Nº
02/08. Vigência: 02/01/2011 a 01/01/2012. Valor Total:
R$2.954.413,46. Fonte: 100000000 - 2010NE900001. Data de As-
sinatura: 29/12/2010.
(SICON - 31/12/2010) 560010-00001-2010NE900003
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2010
Número do Contrato: 1/2010. Nº Processo: 80000016045200981.
Contratante: MINISTERIO DAS CIDADES -CNPJ Contratado:
00061742000127. Contratado : STARTWARE INFORMATICA LT-
DA -Objeto: Prorrogar o prazo de vigência a que se reporta a cláusula
vigésima do Contrato Administrativo n.¨ 01/2010, com início em 04
de janeiro de 2011 e término em 03 de janeiro de 2012, bem como
renovar a garantia constante na Cláusula Décima Nona do referido
contrato. Fundamento Legal: Lei n.¨ 8666/93, Lei n.¨ 10.520/2002.
Vigência: 04/01/2011 a 03/01/2012. Valor Total: R$1.366.464,00.
Fonte: 100000000 - 2010NE900236. Data de Assinatura:
30/12/2010.
(SICON - 31/12/2010) 560010-00001-2010NE900003
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2010
Número do Contrato: 37/2009. Nº Processo: 80000012943200961.
Contratante: MINISTERIO DAS CIDADES -CNPJ Contratado:
26420687000108. Contratado : PAULO MAEDA TELECOMUNI-
CACOES LTDA-EPP. Objeto: Prorrogar o prazo de vigência, a que se
reporta a Cláusula Décima Sexta do Contrato Administrativo nº
37/2009, com início em 06 de janeiro de 2011 e término em 05 de
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
87
janeiro de 2012, bem como renovar a garantia, constante na Claúsula
Quarta. Fundamento Legal: Lei nº 10520/2002, Decreto nº
6204/2007, Lei nº 8666/93, legislação correlata, Decreto 3722/2002,
Decreto nº 2271/1997 Vigência: 06/01/2011 a 05/01/2012. Valor To-
tal: R$525.000,00. Fonte: 150200013 - 2009NE903534. Data de As-
sinatura: 30/12/2010.
(SICON - 31/12/2010) 560010-00001-2010NE900003
COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS
SUPERINTENDÊNCIA DE TRENS URBANOS
DE MACEIÓ
AVISOS DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2010
A SUPERINTENDÊNCIA DE TRENS URBANOS DE MA-
CEIÓ - STU-MAC torna público a quantos possam interessar que o
Pregão em epígrafe, cujo objeto é a EQUIPAMENTOS DE PRO-
TEÇÃO INDIVIDUAL DE USO DOS FUNCIONARIOS DA CB-
TU/STU-MAC, foi homologado pela autoridade competente em favor
da seguinte empresa: VALDEMIR DOS PASSOS LIMA PRODUTOS
INDUSTRIAIS, CNPJ: 07.704.274/0001-00, valor R$ 24.442,00 (vin-
L
te e quatro mil quatrocentos e quarenta e dois reais).
A
PREGÃO ELETRÔNICO Nº21/2010
N
O
A SUPERINTENDÊNCIA DE TRENS URBANOS DE MA-
I
CEIÓ - STU-MAC torna público a quantos possam interessar que o
C
Pregão em epígrafe, cujo objeto é a AQUISIÇÃO DE EMPILHA-
DEIRA, foi homologado pela autoridade competente em favor da
NA
seguinte empresa: SILMAQUINAS COMERCIAL LTDA-EPP,
CNPJ: 06.298.222/0001-19, valor R$ 98.749,00 (noventa e oito mil
setecentos e quarenta e nove reais).
A
S
PREGÃO ELETRÔNICO N o- 16/2010
N
A SUPERINTENDÊNCIA DE TRENS URBANOS DE MA-
CEIÓ - STU-MAC torna público a quantos possam interessar que o
Pregão em epígrafe, cujo objeto é a AQUISIÇÃO DE APARELHOS
DE MUDANÇA DE VIA (AMV) E APARELHOS PARA ACIO-
NAMENTO MANUAL DE AMV DE USO NA VIA PERMANEN-
TE DA CBTU/STU-MAC , foi homologado pela autoridade com-
petente em favor da seguinte empresa: REFESA COMERCIO E SER-
VIÇOS LTDA ME, CNPJ: 39.933.270/0001-90, valor R$
1.060.000,00 (hum milhão, sessenta mil reais).
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2010
A SUPERINTENDÊNCIA DE TRENS URBANOS DE MA-
CEIÓ - STU-MAC torna público a quantos possam interessar que o
Pregão em epígrafe, cujo objeto é a AQUISIÇÃO DE UM CA-
MINHÃO RODOFERROVIÁRIO, foi homologado pela autoridade
competente em favor da seguinte empresa: EMPRETEC INDUSTRIA
E COMÉRCIO LTDA, CNPJ: 62.739.339/0001-61, valor R$
845.000,00 (oitocentos e quarenta e cinco mil reais ).
Maceió, 31 de dezembro de 2010.
JOSE DENILSON DO NASCIMENTO
Superintendente
Ministério das Comunicações
.
AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES
SUPERINTENDÊNCIA DE RADIOFREQUÊNCIA
E FISCALIZAÇÃO
GERÊNCIA-GERAL DE FISCALIZAÇÃO
ESCRITÓRIO REGIONAL DO AMAZONAS
EXTRATOS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Processso nº 53.587000435/2010; Objeto é a prestação dos serviços
de vigilância e segurança física e patrimonial, armada, a serem exe-
cutados nas dependências da Unidade Operacional da Anatel de Ro-
raima, pelo período de 180 dias;Empresa UNION SECURITY SER-
VIÇOS DE SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA;
Valor: R$ 79.030,86; Amparo legal: Dispensável a Licitação - Art.
24, inciso IV, da Lei nº 8.666/93;Aprovação: aprovada pela Gerente
Operacional Administrativo Financeiro; Ratificação: ratificado pelo
Gerente Regional.
Processso nº 53.584.000499/2010; Objeto é a prestação dos serviços
de vigilância e segurança física e patrimonial, armada, a serem exe-
cutados nas dependências da Unidade Operacional da Anatel do Acre,
pelo período de 180 dias; Empresa VIGIACRE VIGILÂNCIA PA-
TRIMONIAL LTDA; Valor: R$ 55.767,00; Amparo legal: Dispen-
sável a Licitação - Art. 24, inciso IV, da Lei nº 8.666/93;Aprovação:
aprovada pela Gerente Operacional Administrativo Financeiro; Ra-
tificação: ratificado pelo Gerente Regional.
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
 88 ISSN 1677-7069
ESCRITÓRIO REGIONAL DO PARANÁ
EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS
Primeiro Aditivo ao Contrato/ER03 Nº 016/2009 - Anatel - Con-
tratada: Thyssenkrupp Elevadores S.A. Objeto: prorrogar por 12 me-
ses, a partir de 18/12/2010, a vigência do contrato cujo objeto é a
prestação de serviços de manutenção preventiva mensal e corretiva,
quando necessários, do elevador da Unidade Operacional da Anatel
em Santa Catarina - UO-3.1. Fundamento Legal: Lei n.º 8.666/93 e
alterações posteriores. Valor anual do contrato de R$ 2.928,00. Nota
de Empenho: 2010NE000479 - Assinaturas: Tereza Fialkoski De-
queche - Gerente Regional e Mário Maito Neto - Gerente Operacional
Administrativo e Financeiro, pela Anatel e Mário Augusto da Silva
Fatori - Engenheiro Responsável e José Augusto Velloso Roos -
Chefe Administrativo, pela Contratada.
Primeiro Aditivo ao Contrato/ER03 Nº 017/2009 - Anatel - Con-
tratada: AS Manutenção de Ar Condicionado Ltda. EPP Objeto: pror-
rogar por 12 meses, a partir de 18/12/2010, a vigência do contrato
cujo objeto é a prestação de serviços de manutenção preventiva men-
sal e corretiva, quando necessários, do sistema de ar condicionado da
Unidade Operacional da Anatel em Santa Catarina - UO-3.1. Fun-
CO
damento Legal: Lei n.º 8.666/93 e alterações posteriores. Valor anual
do contrato de R$ 3.600,00. Nota de Empenho: 2010NE000478 -
Assinaturas: Tereza Fialkoski Dequeche - Gerente Regional e Mário
ME
Maito Neto - Gerente Operacional Administrativo e Financeiro, pela
Anatel e Alexandre Spinosa - Sócio Diretor, pela Contratada.
RC
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS
E TELÉGRAFOS
IA
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
LIZ
EXTRATOS DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
IL nº 10000129; Objeto: Contrato de Patrocínio para realização do
projeto "RABECAS: LUTERIA E PERFORMANCE"; Contratada:
AÇ
BRAZILBIZZ MUSIC-PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA; Valor
Global: R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais); Data da Ratificação:
28/12/2010; Enquadramento Legal: Caput do Art. 25 da Lei
8.666/93.
IL nº 10000127; Objeto: Contrato de Patrocínio para realização do
evento "39ª CONFERÊNCIA MUNDIAL DE ESCOTERIA E 11º
FÓRUM MUNDIAL DE JOVENS LÍDERES"; Contratada: da União
dos Escoteiros do Brasil - UEB; Valor Global: R$ 100.000,00 (cem
mil reais ais); Data da Ratificação: 27/12/2010; Enquadramento Le-
gal: Caput do Art. 25 da Lei 8.666/93.
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 152/2009; OB-
JETO: Prestação de serviços de jornalismo, revisão, diagramação,
tratamento de imagens, impressão, envelopamento, endereçamento e
encaminhamento para distribuição da Revista Correio Filatélico -
COFI; OBJETO DO TERMO ADITIVO: Acréscimo de 25% sobre o
valor global inicial atualizado do Contrato nº 152/2009; CONTRA-
TADA: Fazenda Comunicação e Marketing Ltda-Me.; VALOR GLO-
BAL: R$ 212.031,25; DATA DA ASSINATURA: 29/12/2010; VI-
GÊNCIA: 29/12/2010 a 01/07/2011.
DIRETORIA REGIONAL DO ACRE
EXTRATOS DE CREDENCIAMENTO
A EMPRESA BRASILEIRADE CORREIROS E TELÉGRAFOS, re-
gistro na ANS n° 35.376-1, por meio de sua Diretoria Regional do
Acre, CNPJ/MF 34.028.316/7709-95, localizada à Avenida Epami-
nondas Jácome, 2858, Centro - Rio Branco/AC torna público o cre-
denciamento das empresas abaixo de acordo com o Edital n°
01/2010-DR/ACR publicado no Diário Oficial da União no dia
03/02/2010, com vigência de 12 (doze) meses a partir da data de sua
publicação:
Razão Social: R. G. Costa Guerra - ME; Objeto: Prestação de ser-
viços de saúde na área de Cardiologia, constantes no anexo I do
Edital de Chamamento Público para Credenciamento n°01/2010, pela
CREDENCIADA aos beneficiários vinculados à Assistência Médica e
Odontológica da CREDENCIANTE, identificada por Correios Saúde;
CNES: 3705544; Responsável Técnico: Dr. Rogério Guilherme Costa
Guerra, médico, CRM 613-AC; Data do credenciamento:
17/12/2010.
Razão Social: Clínicas Médicas Reunidas - CLIMED; Objeto: Pres-
tação de serviços de saúde na área de Acupuntura, constantes no
anexo I do Edital de Chamamento Público para Credenciamento
n°01/2010, pela CREDENCIADA aos beneficiários vinculados à As-
sistência Médica e Odontológica da CREDENCIANTE, identificada
por Correios Saúde; CNES: 5006872; Responsável Técnico: Dr. Cris-
tian Durço Paço, médico, CRM 445-AC; Data do credenciamento:
17/12/2010.
Razão Social: Ginodonto S/C Ltda.; Objeto: Prestação de serviços de
saúde na área de Ginecologia e Odontologia, constantes no anexo I do
Edital de Chamamento Público para Credenciamento n°01/2010, pela
CREDENCIADA aos beneficiários vinculados à Assistência Médica e
Odontológica da CREDENCIANTE, identificada por Correios Saúde;
CNES: 3097439; Responsável Técnico: Dr. Emilio Cezar Ferreira de
Abreu, CRO 151-AC; Data do credenciamento: 27/12/2010.
Razão Social: Clínica Nutri Ltda.; Objeto: Prestação de serviços de
saúde na área de Nutrição, constantes no anexo I do Edital de Cha-
mamento Público para Credenciamento n°01/2010, pela CREDEN-
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032011010300088
3 Nº 1, segunda-feira, 3 de janeiro de 2011
CIADA aos beneficiários vinculados à Assistência Médica e Odon-
tológica da CREDENCIANTE, identificada por Correios Saúde;
CNES: 6200001; Responsável Técnico: Dra. Rosiany Maria Reis dos
Santos, nutricionista, CRN 2371/7; Data do credenciamento:
27/12/2010.
DIRETORIA REGIONAL DA BAHIA
EXTRATO DE CONTRATO
CTR-44/2010; Objeto: Contratação de Locação de Imóvel para fun-
cionamento da AC-VARZ\EA DO POÇO-Ba. Contratado: GILSON
DA CUNHA SILVA. Valor Global: R$42.000,00. Data da Assinatura:
16.12.2010. Vigência 01.02.2011 a 31 01..2016; Origem Dispensa de
Licitação nº100000184/2010.
DIRETORIA REGIONAL DO CEARÁ
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
LEILÃO Nº 2/2010
OBJETO: venda de veículos (DUCATO, KOMBI FURGÃO, FIO-
RINO, FIAT UNO), motos (HONDA e SUZUKI), bicicletas, bens
móveis (cadeiras, monitores de vídeo) e outros do ativo não imo-
bilizado da Diretoria Regional do Ceará; realizado por meio do Lei-
loeiro Oficial Sr. Celso Alves Cunha. RESULTADO DO LEILÃO: 92
lotes arrematados pelo valor global de R$ 287.277,00. Os lotes 84,
85, 86, 87, 89, 91, 92, 96, 99, 101, 102, 103 e 104 foram desertos. O
resultado analítico de cada lote, indicando nome e CNPJ/CPF do
arrematante e o valor do lance vencedor encontra-se publicado na
pagina www.correios.com.br. Homologado pelo Diretor Regional.
Vistas ao processo franqueado aos interessados no endereço da Co-
missão citado no preâmbulo do Edital.
JOSÉ EDILSON GARCIA
Presidente da CPL
DIRETORIA REGIONAL DE GOIÁS
ÃO
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
D.L. nº 10000312/10; OBJETO: Locação de imóvel pelo período de
60 (sessenta) meses, para funcionamento da AC Tupiratins/TO; LO-
PR
CADOR: José Fernandes Moreira; VALOR GLOBAL: R$ 25.440,00;
DATA DA RATIFICAÇÃO: 22/12/10; ENQUADRAMENTO LE-
OI
GAL: Art. 24, Inciso X, Lei 8.666/93.
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
BID
PREGÃO ELETRÔNICO nº 1000 0031/2010-DR/GO
OBJETO: Prestação de serviço de transporte rodoviário de carga
postal, LTR-29 (Jataí x Itarumã/GO), pelo período de 12 (doze) me-
A
ses, sendo o certame homologado à empresa PARREÃO & FER-
NANDES LOGÍSTICA E TRANSPORTE LTDA - ME - CNPJ:
00.508.668/0001-44, pelo valor de R$ 110.949,84 (cento e dez mil,
novecentos quarenta e nove reais e oitenta e quatro centavos).
PO
SIMONE MARIA DOS SANTOS
Pregoeira
DIRETORIA REGIONAL DE MINAS GERAIS
EXTRATOS DE CONTRATOS
Contrato: 314/2010 - Objeto: Serviço de transporte rodoviário de
carga postal, através da LTR-MG-211 - Itaúna x Itatiaiuçu - Con-
tratada: MARTINS E FILHO TRANSPORTE E TURISMO LTDA -
Valor Global: R$37.167,36 (trinta e sete mil cento e sessenta e sete
reais e trinta e seis centavos) - Data assinatura: 19/12/2010 - Vi-
gência: 20/12/2010 a 20/12/2011 - Origem: PGE -10000310/2010.
Contrato: 315/2010 - Objeto: Serviços de transporte rodoviário de
cargas postais de 04 (quatro) linhas regulares urbanas para aten-
dimento em Bom Despacho, Divinópolis e Pitangui-MG - Contratada:
COOPERATIVA OTIMIZAR LOGISTICA LTDA - Valor Global:
R$194.000,04 (Cento e noventa e quatro mil reais e quatro centavos)
- Data assinatura: 22/12/2010 - Vigência: 22/12/2010 a 22/12/2011 -
Origem: PGE -10000261/2010.
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS
Ata de Registro de Preço nº. 169/2010 - Data de assinatura:
23/12/2010 - Fornecedor: PRECISION COMERCIAL E DISTRI-
BUIDORA LTDA - Objeto: Registro do preço para aquisição de
baterias para uso na frota de motocicletas da ECT- DR/MG - Origem:
Pregão Eletrônico nº 10000313/2010. - Vigência: Válida por 12 (do-
ze) meses a partir de 27/12/2010 - Classificação Orçamentária:
20011.44403.140002 - REPAROS EM VEICULOS PESSOA JURÍ-
DICA - Valor total registrado para contratação: R$64.006,00 (sessenta
e quatro mil e seis reais)
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
3º TA nº. 138/2010 ao Contrato nº. 300/2003 (AC FLORESTAL), de
locação de imóvel - Objeto do TA: Alterar a cláusula quarta, item 4.2,
alteração dos dados bancários. Contratado: Raimundo da Silva Torres
CPF: 087.303.186-53 - Assinatura: 15/12/2010.
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
AVISOS DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10000324/2010
Objeto - Serviço de Manutenção Corretiva com aplicação de Peças
em Bicicletas da ECT localizadas em Uberlândia/MG, sendo o lote 1
homologado a empresa: Ciclopeças Gomes LTDA - ME - CNPJ:
23.760.952/0001-09, no valor de R$89.898,60.
CLEDSON ALVES SILVA DOS SANTOS
Pregoeiro
DIRETORIA REGIONAL DO PARÁ
EXTRATO DE CONTRATO
1) Contrato GERAD Nº 94/10; Objeto: Execução de serviço de en-
genharia para adequação do prédio para instalação da UD Xinguara;
Contratada: AD- Empreendimentos, projetos e Construção LTDA;
Valor Global: R$ 125.000,00; Assinatura: 23/12/10; Vigência:
23/12/10 a 23/12/10; Origem: GETEC.
EXTRATOS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
1)DL Nº37/10; Objeto: Frete e carreto para mudanças; Contratada:
Soares e Oliveira Transporte; Valor Global: R$ 6.750,00; Data da
Ratificação: 12/02/10; Enquadramento Legal: art. 24, inciso II, c/c §
único(DL para outros serviços e compras de valor até 20% do limite
previsto na alínea "a", II, 23); 2)DL Nº108/10; Objeto: Serviço de
engenharia para conservação da AC/Mãe do Rio; Contratada: Cons-
trutora Miranda Sobrinho; Valor Global: R$ 27.995,69; Data da Ra-
tificação: 12/05/10; Enquadramento Legal: art. 24, inciso I, (DL para
obras e serviços de compras no valor até 20% do limite previsto na
alínea "a", I, 23); 3)DL Nº184/10; Objeto: Locação de imóvel para
instalação do CDD Cidade Nova; Contratada: J. R. Confecções Ltda;
Valor Global: R$ 540.000,00; Data da Ratificação: 10/09/10; En-
quadramento Legal: Art. 24, inciso X (DL para compra ou aluguel de
imóveis para atender finalidades precípuas da administração); 4)DL
Nº202/10; Objeto: Locação de imóvel para AC/Eldorado dos Carajás;
Contratada: Cídio Lázaro Diniz; Valor Global: R$ 24.000,00; Data da
Ratificação: 17/09/10; Enquadramento Legal: Art. 24, inciso X (DL
para compra ou aluguel de imóveis para atender finalidades precípuas
da administração); 5)DL Nº217/10; Objeto: Locação de imóvel; Con-
tratada: Companhia Têxtil do Pará; Valor Global: R$ 48.000,00; Data
da Ratificação: 22/11/10; Enquadramento Legal: Art. 24, inciso X
(DL para compra ou aluguel de imóveis para atender finalidades
precípuas da administração); 6)DL Nº230/10; Objeto: Locação de
imóvel; Contratada: Paulo de Oliveira Junior; Valor Global: R$
21.000,00; Data da Ratificação: 03/11/10; Enquadramento Legal: Art.
24, inciso X (DL para compra ou aluguel de imóveis para atender
finalidades precípuas da administração);
7) DL Nº253/10; Objeto: Serviço de engenharia para conservação dos
WC CDD Mangueirão; Contratada: Construtora Miranda Sobrinho; Va-
lor Global: R$ 10.601,00; Data da Ratificação: 24/11/10; Enquadra-
mento Legal: Art. 24, inciso I, c/c § único( DL para obras e serviços de
compras de valor até 20% do limite previsto na alínea "a", I, 23); 8) DL
Nº283/10; Objeto: Contratação para aquisição de material de consumo;
Contratada: Fast Comercial Ltda; Valor Global: R$ 15.800,00; Data da
Ratificação: 21/12/10; Enquadramento Legal: Art. 24, inciso I, c/c §
único( DL para obras e serviços de compras de valor até 20% do limite
RT
previsto na alínea "a", I, 23); 9) DL Nº285/10; Objeto: Aquisição de
pilha e bateria para utilização nas fechaduras; Contratada: Amazônia
Informativa; Valor Global: R$ 15.792,50; Data da Ratificação:
ER
22/12/10; Enquadramento Legal: Art. 24, inciso II, c/c § único( DL para
outros serviços e compras de valor até 20% do limite previsto na alínea
"a", II, 23); 10) DL Nº246/10; Objeto: Serviço de engenharia para cons-
CE
trução de um poço artesiano e instalação de sistema de bombeamento de
água; Contratada: Matos Engenharia e Comércio Ltda; Valor Global:
IRO
R$ 25.000,00; Data da Ratificação: 19/11/10; Enquadramento Legal:
Art. 24, inciso I, ( DL para obras e serviços de engenharia de valor até
20% do limite previsto na alínea "a", I, 23); 11) DL Nº254/10; Objeto:
Serviço de engenharia para conservação da AC/Bom Jesus do Tocan-
S
tins; Contratada: A. S. Serviços Ltda; Valor Global: R$ 28.759,83; Data
da Ratificação: 24/11/10; Enquadramento Legal: Art. 24, inciso I, c/c §
único ( DL para obras e serviços de engenharia de valor até 20% do
limite previsto na alínea "a", I, 23); 12) DL Nº284/10; Objeto: Aqui-
sição de fechadura biométrica; Contratada: J. L. Mesquita Ltda; Valor
Global: R$ 14.750,00; Data da Ratificação: 22/12/10; Enquadramento
Legal: Art. 24, inciso II, ( DL para outros serviços e compras de valor
até 20% do limite previsto na alínea "a", II, 23).
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇO
1) Ata de Registro de Preço Nº11/10; Data de Assinatura: 23/12/10;
Fornecedora: Phenix Hospitalar Ltda- ME; Objeto:Registro dos pre-
ços para fornecimento de material; Origem: GEREC; Vigência: Valida
por (12) meses; Classificação Orçamentária: 28011.44402.020001;
Preços Unitários Registrados: Valor Total Estimado da Contratação:
R$ 59.992,80.
DIRETORIA REGIONAL DE PERNAMBUCO
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Dispensa de Licitação 536/2010. Objeto: Locação de imóvel para
funcionamento da AC Jaboatão dos Guararapes de 01/01/2011 a
31/12/2015. Fundamento Legal: Artigo 24, inciso X da Lei 8666/93.
Declaração de Dispensa em 07/12/2010. CICERO ROMAO VIEIRA.
Gerente de Administração. Ratificação em 07/12/2010. PEDRO LUIZ
MOTA SOARES. Diretor Regional. Contratado: JOSÉ DO CARMO
GONÇALVES DE LIMA. Valor: R$ 240.000,00.
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Nº 1, segunda-feira, 3 de janeiro de 2011
DIRETORIA REGIONAL DO RIO GRANDE
DO NORTE
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO - PGE Nº 100000042/2010
OBJETO: Contratação de empresa para realizar serviços de Reforma
na Agência de Correios de Jandaíra/RN; EDITAL E INFORMA-
ÇÕES: www.correios.com.br; Fone: (84) 3232-6458; Fax: (84) 3206-
5543; e-mail: gerad-cpl-rn@correios.com.br; Horário: das 8h00min as
11h00min e das 14h00min as 17h00min. SESSÃO PÚBLICA PELA
INTERNET NO ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.licitacoes-
e.com.br. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS ATÉ 18/01/2011 as
10h00min; INICIO DA DISPUTA DE PREÇOS: 18/01/2011 as
11h00min. Todos os horários são os de Brasília.
LIRIMAR ALMEIDA FILHO
Pregoeiro
DIRETORIA REGIONAL DO RIO GRANDE DO SUL
EXTRATOS DE INSTRUMENTOS CONTRATUAIS
1) Primeiro Termo Aditivo nº 0498/10; referente ao contrato nº
381/09; Objeto: Manutenção preventiva e corretiva , com aplicação
de peças e acessórios, em veículos da marca FIAT,modelo Ducato
Maxicargo-CTO/RS; Contratado: Auto Mecânica Brasil Ltda; ;
PG:146/09 ; Vigência: 12 meses (04/01/11 a 03/01/12); Termo de
prorrogação; Valor Global: R$ 139.395,60.
2) Segundo Termo Aditivo nº 0485/10; referente ao contrato nº
0261/09; Objeto: Manutenção com aplicação de peças em moto-
cicletas das marcas Honda e Suzuki em Capão da Canoa e Re-
gião/RS; Contratado: Casa da Moto Comercio de peças e Serviços
Ltda ; PG: 095/09; Vigência: 12 meses (12/08/10 a 11/08/11); Re-
dução Valor Global; Valor Global: R$ 27.760,32.
DIRETORIA REGIONAL DO RIO DE JANEIRO
EXTRATOS DE INSTRUMENTOS CONTRATUAIS
Objeto: 1) PEÇA OIL DISTRIBUIDORA LTDA.- 2º Termo Aditivo
ao Contrato 191/2008 - Objeto: Prorrogar o período de vigência por
mais 12 (doze) meses, contados de 17/12/10 a 17/12/11. O valor
global para esta vigência será de R$ 108.400,00 (cento e oito mil e
quatrocentos reais). Assinatura: 17/12/10.
A
2) PEÇA OIL DISTRIBUIDORA LTDA.- 2º Termo Aditivo ao Con-
trato 143/2009 - Objeto: Prorrogar o período de vigência por mais 6
D
(seis) meses, contados de 11/12/10 a 11/06/11. O valor global para
esta vigência será de R$ 45.460,00 (quarenta e cinco mil, quatro-
E
centos reais). Assinatura: 10/12/10.
N T
3) TROIAKAR DANAREN OFICINA MULTIMARCAS LTDA.- 7º
Termo Aditivo ao Contrato 033/2008 - Objeto: Alterar a programação
A
das lavagens dos veículos, sem alterar o valor global, que permanece
em R$ 38.465,34 (trinta e oito mil, quatrocentos e sessenta e cinco
N
I
reais e trinta e quatro centavos). Assinatura: 21/12/10.
S S
AVISOS DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10000076/2010
E A
Objeto: Aquisição de mala de ráfia. Comunicamos a homologação do
PGE 10000076/2010, sendo vencedora a seguinte empresa: Rafibag
D
Comercial Ltda, com o valor global de R$ 32.080,00.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10000076/2010
R
A
Objeto: Aquisição de mala de ráfia. Comunicamos a homologação do
L
PGE 10000076/2010, sendo vencedora a seguinte empresa: Rafibag
P
Comercial Ltda, com o valor global de R$ 32.080,00.
M
ANTÔNIO JOSÉ DE MATTOS GAZE
E
Presidente da CPL
EX
DIRETORIA REGIONAL DE SÃO PAULO INTERIOR
RESULTADO DE PROPOSTA TÉCNICA
CONCORRÊNCIA Nº 3935/2009 - ITEM 01
Objeto: contratação da instalação e operação de Agências de Correios
Franqueadas, sob o regime de Franquia Postal, mediante a seleção de
pessoas jurídicas de direito privado, tendo como critério de julga-
mento a MELHOR PROPOSTA TÉCNICA, COM PREÇO FIXADO
NO EDITAL. A empresa STELLA POSTAGEM RÁPIDA LTDA
EPP, CNPJ 01.611.770/0001-33 foi desclassificada, sendo concedido
o prazo de oito dias úteis, conforme subitem 6.1.6. do edital".
SILVIA DE OLIVEIRA CASTRO
Presidente da Comissão Especial de Licitação
DIRETORIA REGIONAL DO TOCANTINS
EXTRATO DE CONTRATO
ESPÉCIE: Contrato Nº 23/2010; Objeto: Prestação de Serviços de
Mão-de-obra Temporária, com jornada de 40 (quarenta horas) se-
manais diurnas, para suprir a carência transitória de pessoal regular e
permanente ou o acréscimo extraordinário de serviços, para a exe-
cução de atividades internas e externas, no âmbito da DR/TO; Con-
tratada: Empreza Gestão de Pessoas e Serviços Ltda; Valor Global:
R$ 1.568.112,43; Data da Assinatura: 13/12/2010; Vigencia: 12 meses
a contar da data da assinatura; Origem: Pregão Eletrônico Nº.
10000010/10.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032011010300089
3 ISSN 1677-7069
Ministério das Relações Exteriores
.
FUNDAÇÃO ALEXANDRE DE GUSMÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 154/2010
Nº Processo: 09100000446201061. Contratante: FUNDACAO ALE-
XANDRE DE GUSMAO -CNPJ Contratado: ESTRANGEIRO. Con-
tratado : JUNE CHRISTINE MARIE SOOMER. Objeto: Cessão de
direitos autorais/patrimoniais do texo "A BRIEF RESPITE: FEMALE
RUNAWAYS AND THEIR SURVIVAL IN THE CARIBBEAN".
Fundamento Legal: Lei 9610/98 e Lei 8666/93 Vigência: 31/12/2010
a 31/12/2011. Valor Total: R$4.000,00. Fonte: 100000000 -
2010NE900357. Data de Assinatura: 31/12/2010.
(SICON - 31/12/2010) 244001-24290-2010NE900129
.
Ministério de Minas e Energia
CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S/A
EXTRATO DE CONTRATO N o- ECP-0127/2010
CONTRATANTE: Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - ELETRO-
BRAS. BENEFICIÁRIA: REDLAJ _ Rede Latino Americana de Juí-
zes. OBJETO: Contribuição financeira a título de patrocínio para a
realização do projeto "IV Congresso Ibero-Americano sobre Coo-
peração Judicial - Rumo ao Espaço Judiciário Latino-Americano".
ESPÉCIE: Contrato N o- ECP-0127/2010. VALOR: R$ 50.000,00 (cin-
quenta mil reais). FUNDAMENTO LEGAL: Caput do Art. 25 da Lei
8.666/93. CRÉDITO: 615.94.1.07.00. DATA DE ASSINATURA:
22/11/2010. SIGNATÁRIOS: Pela ELETROBRAS: José Antonio
E
Muniz Lopes - Presidente. Pela BENEFICIÁRIA: José Eduardo de
Resende Chaves Júnior - Presidente.
R
P
EXTRATO DE CONTRATO N o- ECP-0145/2010
IM
CONTRATANTE: Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - ELETRO-
BRAS. BENEFICIÁRIA: Associação Nacional de Carroceiros e Ca-
tadores de Materiais Recicláveis - ANCAT. OBJETO: Contribuição
financeira a título de patrocínio para a realização do projeto "RE-
VIRAVOLTA EXPOCATADORES 2010". ESPÉCIE: Contrato N o-
ECP-0145/2010. VALOR: R$ 100.000,00 (cem mil reais). FUNDA-
MENTO LEGAL: Caput do Art. 25 da Lei 8.666/93. CRÉDITO:
615.94.1.07.00. DATA DE ASSINATURA: 16/12/2010. SIGNATÁ-
RIOS: Pela ELETROBRAS: Miguel Colasuonno - Presidente em
Exercício. Pela BENEFICIÁRIA: Marcos Antonio de Lima - Pre-
sidente.
EXTRATO DE PROTOCOLO DE INTENÇÕES N o- EPI-87/2010
PARTÍCIPES: Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - ELETROBRAS,
Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. - ELETRONORTE e a
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Pará - FAPESPA, com
a interveniência do Estado do Pará, por meio da Secretaria de Estado
de Desenvolvimento, Ciência e Tecnologia - SEDECT. OBJETO:
Estabelecer ações de cooperação entre a ELETROBRAS, a ELE-
TRONORTE, a FAPESPA e a SEDECT para o desenvolvimento de
projetos de pesquisa a serem executados em instituições de pesquisa
localizadas no Estado do Pará, voltados para atender demandas de
pesquisa, desenvolvimento e inovação (P&D&I) em áreas prioritárias
para o desenvolvimento tecnológico, nos diversos segmentos das suas
atividades fins, com o objetivo de alcançar melhores níveis de efi-
ciência e competitividade. ESPÉCIE: EPI-087/2010. FUNDAMEN-
TO LEGAL: Art. 116 da Lei 9.666/93. DATA DE ASSINATURA:
10/12/2010. SIGNATÁRIOS: Pela ELETROBRAS: José Antonio
Muniz Lopes - Presidente. Pela ELETRONORTE: Josias Matos Arau-
jo - Presidente. Pela FAPESPA: Ubiratan Holanda Bezerra - Diretor-
Presidente. Pela SEDECT: Maurílio de Abreu Monteiro - Secretário
de Estado.
EXTRATO DE TERMO ADITIVO N o- ECV-290-B/2010
CONVENENTES: Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobras e o
Estado do Piauí, representado pelo titular da sua Secretaria Estadual
de Turismo-SETUR. OBJETO: Alteração da Cláusula Segunda, Itens:
4- Cronograma de Execução das Atividades, 6- Cronograma de De-
sembolso Físico e Financeiro do Projeto, 8- Cronograma de De-
sembolso Financeiro da Eletrobras, Cláusula Sexta do Prazo de Exe-
cução e Cláusula Doze da Vigência do Convênio ECV-290/2009 para
a implantação do "Desenvolvimento do Turismo Sustentável na Re-
gião Pólo do Delta e na Região Pólo das Origens". ESPÉCIE: Aditivo
N o- ECV-290-B/2010. VIGÊNCIA: 21 (vinte e um) meses. FUN-
DAMENTO LEGAL: Art. 116 da Lei 8666/93. DATA DE ASSI-
NATURA: 30.11.2010. SIGNATÁRIOS: Pela ELETROBRAS: José
Antonio Muniz Lopes - Presidente. Pela Secretaria Estadual de Tu-
rismo: Silvio Roberto Costa Leite - Secretário de Turismo.
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
89
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
CONTRATANTE: Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - ELETRO-
BRAS. PROPONENTE: REDLAJ - Rede Latino Americana de Juí-
zes. OBJETO: Patrocínio para a realização do projeto "IV Congresso
Ibero-mericano Sobre Cooperação Judicial - Rumo ao Espaço Ju-
diciário Latino-Americano". FUNDAMENTO LEGAL: caput do Art.
25 da Lei 8.666/93, que trata da inexigibilidade de licitação, ratificada
pelo Presidente, José Antonio Muniz Lopes, por meio da Resolução
N o- 1223/2010, de 24/11/2010.
CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
AVISOS DE ALTERAÇÃO
PREGÃO N o- 600/2010
Comunicamos que o edital da licitação supra citada, pu-
blicada no D.O.U. de 22/12/2010 foi alterado. OBJETO : PREGAO
ELETRONICO Aquisição de Pára-ráios e chave fusíveis, conforme
edital.
Total de Itens Licitados: 00002 Novo Edital: 03/01/2011 das
L
08h00 às 12h00 e d14h00 às 16h30 . Endereço: Av. Sete de Se-
A
tembro,50 Centro - MANAUS - AM. Entrega das Propostas: a partir
de 03/01/2011 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das
N
Propostas: 13/01/2011, às 16h00 no site www.comprasnet.gov.br.
O
I
(SIDEC - 31/12/2010)
C
NA
PREGÃO N o- 602/2010
Comunicamos que o edital da licitação supra citada, pu-
blicada no D.O.U. de 27/12/2010 foi alterado. OBJETO : PREGAO
A
ELETRONICO Pára-raio de distribuição e isoladores de roldana mar-
S
ron, conforme edital.
N
Total de Itens Licitados: 00004 Novo Edital: 03/01/2011 das
08h00 às 12h00 e d14h00 às 16h30 . Endereço: Av. Sete de Se-
tembro,50 Centro - MANAUS - AM. Entrega das Propostas: a partir
de 03/01/2011 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das
Propostas: 14/01/2011, às 13h00 no site www.comprasnet.gov.br.
NUBIA REGINA DA SILVA
Gerente do Departamento de Licitação e Contratação
Em exercicio
(SIDEC - 31/12/2010)
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO N o- 603/2010
Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de em presa de engenharia
para execução de serviços de danos elétricos, medição gráfica e,
estudos e soluções de parâmetros elétricos, sob forma de produ-
tividade, por Unidade de Serviço U.S. Total de Itens Licitados: 00001
. Edital: 03/01/2011 de 08h00 às 12h00 e de 14h às 17h00 . EN-
DEREÇO: Av. 7 de setembro, 50 Centro - MANAUS - AM . Entrega
das Propostas: a partir de 03/01/2011 às 08h00 no site www.com-
prasnet.gov.br . Abertura das Propostas: 13/01/2011 às 10h30 site
www.comprasnet.gov.br
NUBIA REGINA DA SILVA
Gerente do Departamento de Licitação e Contratação
Em exercicio
(SIDEC - 31/12/2010)
AVISOS DE REVOGAÇÃO
PREGÃO N o- 409/2010
Fica revogada a licitação supracitada, referente ao processo
N o- 409/2010. Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Lavadiura de
alta pressão, conforme edita.
(SIDEC - 31/12/2010)
PREGÃO N o- 564/2010
Fica revogada a licitação supracitada, referente ao processo
N o- 564/2010. Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de para fusos.
NUBIA REGINA DA SILVA
Gerente do Departamento de Licitação e Contratação
Em exercicio
(SIDEC - 31/12/2010)
AVISO DE REABERTURA DE PRAZO
PREGÃO N o- 549/2010
Comunicamos a reabertura de prazo da licitação supracitada,
publicada no D.O.U. de 22/11/2010 . OBJETO : PREGAO ELE-
TRONICO Aquisição de condicionador de ar, tipo split, sem ar quen-
te, conforme edital. Novo Edital: 03/01/2011 das 08h00 às 12h00 e
d14h00 às 16h30 .
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
 90 ISSN 1677-7069
Endereço: Av. Sete de Setembro,50 Centro - MANAUS -
AM Entrega das Propostas: a partir de 03/01/2011 às 08h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 13/01/2011, às
11h00 no site www.comprasnet.gov.br.
NÚBIA REGINA DA SILVA
Gerente do Departamento de Licitação e Contratação
Em exercício
(SIDEC - 31/12/2010)
RESULTADOS DE JULGAMENTOS
PREGÃO N o- 446/2010
A Amazonas Distribuidora de Energia S/A torna público o
resultado de julgamento do pregão em tela conforme a seguir: em-
presa vencedora COMESPCOMERCIAL ELÉTRICA LTDA, item 01
- único, no valor total de R$ 192.800,00.
(SIDEC - 31/12/2010)
PREGÃO N o- 484/2010
CO
A Amazonas Distribuidora de Energia S/A torna público o
resultado de julgamento do pregão em tela conforme a seguir: em-
ME
presa vencedora SKF DOBRASIL LTDA, itens 01 e 02, no valor total
de R$ 233.999,80.
RC
(SIDEC - 31/12/2010)
IA
PREGÃO N o- 562/2010
LIZ
A Amazonas Distribuidora de Energia S/A torna público o
resultado de julgamento do pregão em tela conforme segue: empresa
vencedora MAXEL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA, grupo 01, no
AÇ
valor totalde $ 555.784,00.
(SIDEC - 31/12/2010)
PREGÃO N o- 568/2010
A Amazonas Distribuidora de Energia S/A torna público o
resultado de julgamento do pregão em tela conforme a seguir: em-
presa vencedora COMESPCOMERCIAL ELÉTRICA LTDA, grupo
01, no valor total de R$ 35.160,00.
(SIDEC - 31/12/2010)
PREGÃO N o- 573/2010
A Amazonas Distribuidora de Energia S/A torna público o
resultado de julgamento do pregão em tela conforme segue: empresa
vencedora WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE
S/A, grupo 01, no valor total de R$ 146.161,00.
NÚBIA REGINA DA SILVA
Gerente do Departamento de Licitação e Contratação
Em exercicio
(SIDEC - 31/12/2010)
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE
EXTRATO DE CONTRATO
Instrumento: Contrato para prestação de serviços N o- 069/2010. Ob-
jeto: Contratação dos serviços de construção de 4,50 km de ali-
mentadores de RD, tipo compacta de 13,8kV, com fornecimento par-
cial de materiais, veículos e equipamentos e serviços correlatos, no
município de Cruzeiro do Sul/AC. Contratada: AGE CONSTRU-
ÇÕES E COMÉRCIO LTDA. Valor global estimado: R$ 144.700,00.
Assinatura: 30/12/2010. Prazo de execução: 04 (quatro) meses. Pre-
gão Eletrônico N o- 050/2010. Processo N o- 246/DGS/2010.
EXTRATOS DE INSTRUMENTOS CONTRATUAIS
Instrumento: AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N o- 104/2010. Objeto:
Aquisição de 1.000 resmas de papel A4, para ressuprimento de Al-
moxarifado. Contratada: M. R. B. NISHIZAWA - ME. Valor global:
R$ 10.640,00. Assinatura: 22/12/2010. Prazo de entrega: Em até 15
(quinze) dias. PRE N o- 052/2010. Processo N o- 247/DGS/2010.
Instrumento: AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N o- 105/2010. Objeto:
Aquisição de postes de concreto armado DT, bitolas: 10/200, 10/400,
10/600, 11/400, e 11/600 Kgf. Contratada: CONCRENORTE IND.
DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. Valor global: R$
107.524,80. Assinatura: 30/12/2010. Prazo de entrega: Em até 30
(trinta) dias. PRE N o- 002/2010. Processo N o- 286/PDAS/2009.
Instrumento: AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N o- 112/2010. Objeto:
Aquisição de postes de concreto armado DT, bitolas: 10/200, 10/400,
11/200, 11/400 e 11/600 Kgf. Contratada: CONCRENORTE IND. DE
ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. Valor global: R$ 59.312,60.
Assinatura: 30/12/2010. Prazo de entrega: Em até 30 (trinta) dias.
PRE N o- 002/2010. Processo N o- 286/PDAS/2009.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032011010300090
3 Nº 1, segunda-feira, 3 de janeiro de 2011
COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO
SÃO FRANCISCO
AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO N o- PG-1.92.2010.5500
A CHESF torna público o adiamento do Pregão - PG-
1.92.2010.5500 para contratação de serviço de assistência técnica e
supervisão das inspeções nas unidades geradoras. Abertura das Pro-
postas: do dia 05/01/2011 para o dia 14/01/2011 às 10h; Sessão da
Disputa de Preços: do dia 05/01/2011 para o dia 14/01/201 às 11h;
Aquisição do Edital: do dia 04/01/2011 para o dia 13/01/201 até às 18h
(horários de Brasília). Ficam mantidas as demais condições do Aviso de
Licitação publicado no D.O.U. do dia 17/12/2010, seção III, fl. 200.
LUCIANA ELZA DE MELO ARAÚJO
Gerente da Divisão de Contratações
AVISO DE REGISTRO DE PREÇOS
A CHESF, de acordo com o art. 6º, inciso I, do Decreto
3931, de 19/09/2001, torna público o Registro de Preços para aqui-
sição de Óleo lubrificante, referente à Ata assinada em 29/12/2010,
com validade de 12 meses, a partir desta publicação, conforme Pre-
gão n° PG-1.90.2010.6570, Detentor do preço registrado: Pefil Co-
mercial Ltda - Item 1 - Valor global: R$ 245.970,00. A ata de registro
de preços, na íntegra, encontra-se disponível no sítio
www.chesf.gov.br
SUELY KUMMER DA ROCHA
Gerente da Divisão de Compras
RESULTADO DE JULGAMENTO
TOMADA DE PREÇOS N o- TP-1.08.2010.1850
Objeto: Reforma dos banheiros do prédio administrativo da Gerência
Regional de Operações Norte - GRN. Empresa vencedora: Ângulo
Engenharia Ltda. Valor: R$ 182.313,25. Critério de julgamento: Me-
nor Preço. A CHESF informa que o processo encontra-se com vista
ÃO
franqueada, a partir desta publicação.
CLÁUDIO ROBERTO FERNANDES
DA ROCHA PITTA
PR
Chefe da Gerência Regional Norte
OI
ELETROBRÁS TERMONUCLEAR S/A
BID
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO N o- 263/2010
Objeto: Pregão Eletrônico - Sulfato ferroso Total de Itens Licitados:
A
00001 . Edital: 03/01/2011 de 08h30 às 11h30 e de 13h às 16h00 .
ENDEREÇO: Rua da Candelária, 65 Centro - RIO DE JANEIRO -
PO
RJ . Entrega das Propostas: a partir de 03/01/2011 às 08h30 no site
www.comprasnet.gov.br . Abertura das Propostas: 13/01/2011 às
10h00 site www.comprasnet.gov.br . Informações Gerais: Informa-
ções Gerais: O Edital também poderá ser consultado e obtido gra-
tuitamente , através do site www.comprasnet.gov.br ou na Gerência
de Apoio Administrativo - GAD.A, no endereço acima mencionado,
mediante o pagamento da taxa de R$5,00 a ser efetuado na Ge-
rência.
ALFREDO NIEMEYER NETO
Gerente de Suprimentos
(SIDEC - 31/12/2010)
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SUPERINTENDÊNCIA DE AQUISIÇÃO
E ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE SUPRIMENTOS
EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL
1. Licitação N o- GSU.A.PE059/2010. 2. Instrumento Contratual: Con-
trato N o- 14-003766. 3 Contratada: Ajurdy Distribuidora de Produtos
Ltda. 4. Objeto: Copo plástico. 5. Prazo Contratual: 15/12/2013. 6.
Valor Global: R$157.277,40. 7. Data de Assinatura: 16/12/2010. 8.
Signatário: Pela Eletrobras Eletronuclear: Alfredo Niemeyer Neto -
Gerente de Contratação de Materiais e Marcia Calvente Ribeiro -
Gerente de Contratação de Serviços. Pela Ajurdy: André Monteiro
Amin - Sócio.
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO N o- GSU.A.PE 159/2010
1. Licitação N o- GSU.A.PE 159/2010. 2. Nome das empresas
vencedoras: Alves & Filhos Móveis Ltda (item 01) e LS Indústria e
Comércio de Móveis Ltda (item 02). Objeto: Mobiliário. 4. Valores
Globais de Contratação: R$ 63.000,00 (Alves & Filhos) e R$
42.000,00 (LS Indústria e Comércio). 5. Critério de Julgamento: Me-
nor preço total do item da licitação.
MARCUS PAULO Q. ROSSAS
Pregoeiro
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
ELETROSUL CENTRAIS ELÉTRICAS S/A
EXTRATOS DE INSTRUMENTOS CONTRATUAIS
Contratação Direta de Serviço - CDS N o- 81201139. Contratada: EF-
Pinheiro Engenharia S/S Ltda.. Objeto: execução de serviços de en-
genharia para elaboração de projeto executivo de iluminação de to-
madas para o pátio da Subestação Xanxerê. Modalidade de Licitação:
Dispensa. Valor Total: R$ 25.500,00. Data da Assinatura: 29/12/2010.
Signatários: Ivanildo Nunes de Albuquerque Júnior, Gerente do De-
partamento de Engenharia do Sistema - DES e Marcos Antonio da
Silva, Gerente da Divisão de Contratação e Administração de Con-
tratos e Almoxarifados do Sistema - DCAS, pela ELETROSUL.
Contratação Direta de Serviços - CDS N o- 91300395. Contratada:
Sinavia indústria de artefatos para sinalização LTDA. Objeto: Si-
nalização do recuo construído no estacionamento do edifício sede da
Eletrosul. Modalidade: Dispensa. Valor Total: R$ 13.111,25. Prazo de
Execução: 30 dias. Data da Assinatura: 29/12/2010. Contratante:
ELETROSUL Centrais Elétricas S.A.
Ordem de Compra N o- 91300392. Fornecedor: Furukawa Industrial
SA Produtos Elétricos. Objeto: Cabo Dielétrico de Fibra Óptica Mo-
nomodo, conforme especificação técnica DTL-0064/2010. Modali-
dade: Pregão Eletrônico. Valor Total: R$ 10.880,00. Prazo de Entrega:
21 dias. Data da Assinatura: 29/12/2010. Contratante: ELETROSUL
Centrais Elétricas S.A.
Ordem de Compra N o- 91300396. Fornecedor: Rafael Nunes Rech.
Objeto: Aquisição de mobiliário padrão da ELETROSUL - mesas,
armários, gaveteiros, conforme Especificação Técnica - DSI-
0024/2008. Modalidade: Pregão Eletrônico N o- 91301250. Valor Total:
R$19.119,00. Prazo de Entrega: 30 (trinta) dias. Data da Assinatura:
29/12/2010. Contratante: ELETROSUL Centrais Elétricas S.A.
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 91301410
A ELETROSUL torna público aos interessados que realizará
licitação na modalidade pregão eletrônico, N o- 91301410, objeto:Ser-
viços de Resgate de Flora Nativa na área do futuro reservatório da
Usina Hidrelétrica São Domingos e Restauração Florestal na Área de
Preservação Permanente (APP) no entorno do futuro reservatório,
conforme Anexo 1 - Especificação dos Serviços, Anexo 2 - Lista de
Preços, e demais partes integrantes do Edital. O edital contendo as
instruções, especificações técnicas e condições para participação es-
tará a disposição dos interessados a partir das 16:00 horas do dia
03/01/2011. Data recebimento das propostas até às 10:00 horas do dia
14/01/2011, data da abertura das propostas: às 10:00 horas do dia
14/01/2011, início da sessão de disputa de preços: às 14:00 horas do
dia 14/01/2011. O presente aviso de licitação, bem como o edital
completo estarão disponíveis, no site da Eletrosul http://www.ele-
trosul.gov.br, no link pregão eletrônico, e no site www.licitacoes-
e.com.br do Banco do Brasil S.A.
Contato: Departamento de Gestão de Suprimentos-DGS, Rua
Deputado Antônio Edú Vieira 999 - Pantanal - CEP: 88040-901 -
Florianópolis/SC - Fax: 48-3234-4422. - Telefone: 48-3231-7582-
Rafael Luis Silva Benato.
RT
EDSON AUGUSTO BUCH
Gerente do Departamento de Gestão de Suprimentos
ER
RESULTADOS DE JULGAMENTOS
PREGÃO ELETRÔNICO N o- 91301394
CE
A ELETROSUL torna público o Resultado do Julgamento do
Pregão Eletrônico N o- 91301394. Objeto: Aquisição de mobiliário -
IRO
Cadeiras. Empresa Vencedora: Florimaq Comercial Ltda - EPP. Valor
Total: R$ 46.592,00.
NAUANA GAIVOTA SILVEIRA
S
Pregoeira
PREGÃO ELETRÔNICO N o- 91301411
A ELETROSUL torna público o Resultado do Julgamento do
Pregão Eletrônico N o- 91301411. Objeto: Cabo Dielétrico de Fibra
Óptica Monomodo, conforme especificação técnica DTL-0064/2010.
Empresa Vencedora: Furukawa Industrial SA Produtos Elétricos. Va-
lor Total: R$ 11.452,63.
BRUNA BORGHEZAN MARTINS
Pregoeira
FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S/A
EXTRATOS DE INSTRUMENTOS CONTRATUAIS
1. CO-EM.O.001.2008. 2. Contrato N o- 18.978 - Aditamento N o- 01. 3.
Nome da Empresa: ABB Ltda. 4. Objeto: Alteração das seguintes
Cláusulas: 1ª - OBJETO (E DEMAIS LOCAIS DO CONTRATO
ONDE O MESMO FOR CITADO, TENDO EM VISTA O ACRÉS-
CIMO DE UM TRANSFORMADOR A SER REVITALIZADO,
PERFAZENDO O TOTAL DE 07 TRANSFORMADORES E A EX-
CLUSÃO DA PALAVRA "ACEC CHARLEROI"); 2ª - DOCUMEN-
TOS COMPLEMENTARES (inclusão da alínea "d"); 3ª - DESCRI-
ÇÃO DOS SERVIÇOS (Alteração do §1º); 8ª - PRAZO DE EXE-
CUÇÃO (alteração do §1º e acréscimo de uma NOTA); 10 - PREÇO
(alteração do "Caput" e acréscimo das alíneas "a", "b" e "c"); 13 -
CONDIÇÕES DE FATURAMENTO E DE PAGAMENTO DE CA-
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Nº 1, segunda-feira, 3 de janeiro de 2011
DA LOTE (inclusão do inciso I e alteração das alíneas de "a" a "g"
, inclusão do inciso II e das alíneas de "a" a "g" e inclusão do inciso
III e das alíneas de "a" a "g") e 32 - VALOR DO CONTRATO. 5.
Prazo Contratual: 18 meses. 6. Valor da Contratação: R$
15.784,440,00. 7. Data de Assinatura: 21.12.2010
1. PE-EM.O.005.2006. 2. Contrato N o- 17.652 - Aditamento N o- 04. 3.
Nome da Empresa: Helisul Táxi Aéreo Ltda. 4. Objeto: Alteração das
seguintes Cláusulas: 2ª - DOCUMENTOS COMPLEMENTARES
(acréscimo da alínea "g"); 9ª - PRAZO DE EXECUÇÃO; 10 - PRE-
ÇO (Alteração do "Caput") e da Cláusula 25 - VALOR DO CON-
TRATO. 5. Prazo Contratual: 48 meses. 6. Valor da Contratação: R$
5.901.880,00. 7. Data de Assinatura: 21.11.2010.
1. Instrumento Contratual 8000000268 - CT18981 Aditamento N o- 01.
2. Nome da Empresa: EIMS Empresa Iguaçu de Manutenção e Ser-
viços Ltda. 3. Objeto: Reajuste de preços com a alteração das Cláu-
sulas 9ª - Preço e 22 - Valor do Contrato 4. Valor do Aditamento R$:
2.205,91. 5. Data de Assinatura: 10/12/2010.
COMPANHIA DE GERAÇÃO TÉRMICA
DE ENERGIA ELÉTRICA
EXTRATO E INSTRUMENTO CONTRATUAL
Espécie: Quinto Termo Aditivo ao Contrato CGTEE/DTC-249/2005
Objeto: Reequilibrar o preço do contrato, através da redução do
percentual de 0,38% (zero, trinta e oito por cento ) oriundo da ex-
tinção do tributo CPMF sobre o valor total do contrato a partir de
janeiro de 2008, e através do aumento do percentual de 1% (um por
cento) oriundo do aumento da alíquota de 2% (dois por cento) para
3% (três por cento) do tributo municipal ISSQN sobre o valor total do
contrato a partir de abril de 2008, observadas as condições da cláu-
sula terceira. Reajustar o preço do contrato, através da aplicação do
índice de 5,26% (cinco, vinte e seis por cento) oriundo da coluna 39
da FGV a partir de janeiro de 2009, observadas as condições da
cláusula terceira. Contratada: Consórcio formado pelas empresas
ENERCONSULT S. A . , ECOPLAN ENGENHARIA LTDA e RA-
MOS ANDRADE ENGENHARIA LTDA. Assinam pelO Consórcio:
Antonio Vicente de Souza ( ENERCONSULT ENGENHARIA S. A .
), Percival Ignácio de Souza (ECOPLAN ENGENHARIA LTDA ,
Tânia Maria R. Andrade (RAMOS ANDRADE ENGENHARIA LT-
DA ) e pela CGTEE: Sereno Chaise-Diretor-Presidente e Luiz Hen-
rique de Freitas Schnor- Diretor Técnico e de meio Ambiente.
SI N
A S
D E
A R
P L
E M
EX
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032011010300091
3 ISSN 1677-7069
AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N o- PE09700060
A Companhia de Geração Térmica de Energia Elétrica -
CGTEE torna público que está instaurada Licitação na modalidade
Pregão, na forma eletrônica, do tipo Menor Preço global, com o
propósito de contratar a aquisição de barrote e tábua para ser utilizado
na construção de prateleiras no almoxarifado da UPME. A cópia do
edital está à disposição dos interessados gratuitamente através dos
endereços eletrônicos www.licitacoes-e.com.br ou www.cgtee.gov.br.
Outras informações poderão ser obtidas pelos fones: (051) 3287-1598
e 3287-1565. Abertura das propostas será às 09:00 horas do dia
14/01/2011 e Sessão de Disputa de Preços a partir das 10:00 horas do
dia 14/01/2011, no endereço eletrônico www.licitacoes-e.com.br.
PREGÃO N o- PE09700064
A Companhia de Geração Térmica de Energia Elétrica -
CGTEE torna público que está instaurada Licitação na modalidade
Pregão, na forma eletrônica, do tipo Menor Preço global, com o
propósito de aquisição de Termopares Tipo K para uso nos sensores
de fogo dos luvos da Unidade IV do Departamento de Produção de
Candiota. A cópia do edital está à disposição dos interessados gra-
tuitamente através dos endereços eletrônicos www.licitacoes-e.com.br
ou www.cgtee.gov.br. Outras informações poderão ser obtidas pelos
fones: (051) 3287-1598 e 3287-1565. Abertura das propostas será às
09:00 horas do dia 18/01/2011 e Sessão de Disputa de Preços a partir
das 10:00 horas do dia 18/01/2011, no endereço eletrônico www.li-
citacoes-e.com.br.
Porto Alegre, 30 de dezembro de 2010.
FLÁVIO DANÚBIO SILVEIRA VIEIRA
Chefe do Departamento de Suprimentos
COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS
MINERAIS
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N o- 1/SUREG-BH/2011
E
Objeto: Locação mensal de veículos - Local e Data: Belo Horizonte
P R
- MG, às 9 horas do dia 13 de janeiro de 2011 - Edital: À disposição
dos interessados para consulta nos sites www.cprm.gov.br e www.li-
IM
citacoes-e.com.br, informações pelos telefones (31) 3878.0334 / 0354
ou Fax (31) 3878.0388.
DA
MACDOWELL BATISTA COSTA
Pregoeiro
T E
A N
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
91
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO
MINERAL
SUPERINTENDÊNCIA NO CEARÁ
EXTRATO DE CONTRATO N o- 8/2010
N o- Processo: 900.971/2010-dnpm. Contratante: DEPARTAMENTO
NACIONAL DE PRODUCAO-MINERAL. CNPJ Contratado:
09297697000189. Contratado : PC DREAM DO BRASIL INDUS-
TRIA E -COMERCIO DE COMPUTADORES. Objeto: Contrato de
fornecimento de microcomputadores desktop e notebook, incluindo
garantia on site entre a Superintendência do DNPM no Ceará e a
Empresa PC DREAM do Brasil Indústria e Comercio de Compu-
tadores Ltda. Fundamento Legal: Lei N o- 10.520, de 17 de julho de
2002. Vigência: 22/01/2011 a 21/01/2015. Valor Total: R$11.662,00.
Fonte: 250022018 - 2010NE900644. Data de Assinatura:
22/12/2010.
(SICON - 31/12/2010) 323012-32263-2010NE900022
SUPERINTENDÊNCIA NO MARANHÃO
A L
AVISO DE LICITAÇÃO
O
PREGÃO N o- 5/2010 N
I
C
Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para fornecimento,
NA
mediante pessoa jurídica especializada, de combustível veicular (ga-
solina e óleo diesel) para abastecimento dos veículos oficiais per-
tencentes à frota do DNPM/MA Total de Itens Licitados: 00002 .
A
Edital: 03/01/2011 de 08h00 às 12h00 e de 14h às 17h00 . EN-
S
DEREÇO: Rua Rio Branco N o- 365 Centro - SAO LUIS - MA .
N
Entrega das Propostas: a partir de 03/01/2011 às 08h00 no site
www.comprasnet.gov.br . Abertura das Propostas: 13/01/2011 às
10h00 site www.comprasnet.gov.br
ERASMO DELLYS MEDEIROS BEZERRA
Chefe do Setor de Serviço Administrativo
Substituto
(SIDEC - 31/12/2010) 323024-32263-2010NE900001
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
 92 ISSN 1677-7069
Ministério do Desenvolvimento Agrário
. Valor Total: R$658.000,00. Fonte: 176370002 - 2010NE900061. Data
SECRETARIA EXECUTIVA
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 186/2010
Nº Processo: 55000001228201099. Contratante: MINISTERIO DO
DESENVOLVIMENTO -AGRARIO. CNPJ Contratado:
08247960000162. Contratado : REAL DP - SERVICOS GERAIS
LTDA ME-Objeto: Serviços de limpeza e conservação, a serem exe-
cutados de forma contínua, no âmbito dasdependências do Ministério
do Desenvolvimento Agrário - MDA. Fundamento Legal: Artigo 61,
Parágrafo Único daLei 8.666/93. Vigência: 17/12/2010 a 17/12/2011.
Valor Total: R$176.969,77. Fonte: 100000000 - 2010NE901846. Data
de Assinatura: 17/12/2010.
(SICON - 31/12/2010) 490011-00001-2010NE900851
CO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2010
Número do Contrato: 57/2008. Nº Processo: 55000001659200831.
ME
Contratante: MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO -AGRARIO.
CNPJ Contratado: 01914093000122. Contratado : VITORIA DIS-
TRIBUIDORA DE JORNAIS -LTDA ME. Objeto: Prorrogação do
RC
prazo de vigência do Contrato original, conforme dispõe a Cláusula
Décima - Do Prazo de Vigência. Fundamento Legal: Artigo 61, Pa-
rágrafo Único da Lei 8.666/93. Vigência: 31/12/2010 a 31/12/2011.
IA
Data de Assinatura: 31/12/2010.
LIZ
(SICON - 31/12/2010) 490011-00001-2010NE900851
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2010
AÇ
Número do Contrato: 66/2008. Nº Processo: 55000001180200713.
Contratante: MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO -AGRARIO.
CNPJ Contratado: 07237373000120. Contratado : BANCO DO NOR-
DESTE DO BRASIL SA -Objeto: Prorrogação do prazo de vigência
do Contrato original, conforme dispõe a Cláusula Décima - Da Vi-
gência. Fundamento Legal: artigo 61, parágrafo único da Lei
8.666/93. Vigência: 31/12/2010 a 31/12/2011. Data de Assinatura:
31/12/2010.
(SICON - 31/12/2010) 490011-00001-2010NE900851
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2010
Número do Contrato: 69/2008. Nº Processo: 55000002649200812.
Contratante: MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO -AGRARIO.
CNPJ Contratado: 00360305000104. Contratado : CAIXA ECONO-
MICA FEDERAL -Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do
Contrato original, conforme dispõe a Cláusula Oitava - Da Vigência.
Fundamento Legal: artigo 61, parágrafo único da Lei 8.666/93. Vi-
gência: 31/12/2010 a 31/12/2011. Data de Assinatura: 31/12/2010.
(SICON - 31/12/2010) 490011-00001-2010NE900851
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2010
Número do Contrato: 70/2008. Nº Processo: 55000002706200863.
Contratante: MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO -AGRARIO.
CNPJ Contratado: 07237373000120. Contratado : BANCO DO NOR-
DESTE DO BRASIL SA -Objeto: Prorrogação do prazo de vigência
do Contrato original, conforme dispõe a Cláusula Oitava - Da Vi-
gência. Fundamento Legal: Artigo 61, parágrafo único da Lei
8.666/93. Vigência: 31/12/2010 a 31/12/2011. Data de Assinatura:
31/12/2010.
(SICON - 31/12/2010) 490011-00001-2010NE900851
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2010
Número do Contrato: 71/2008. Nº Processo: 55000002707200816.
Contratante: MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO -AGRARIO.
CNPJ Contratado: 00000000000191. Contratado : BANCO DO BRA-
SIL SA -Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do Contrato ori-
ginal, conforme dispõe a Cláusula Oitava - Da Vigência. Fundamento
Legal: artigo 61, parágrafo único daLei 8.666/93. Vigência:
31/12/2010 a 31/12/2011. Data de Assinatura: 31/12/2010.
(SICON - 31/12/2010) 490011-00001-2010NE900851
INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO
E REFORMA AGRÁRIA
DIRETORIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
COORDENAÇÃO-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
E SERVIÇOS GERAIS
DIVISÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 99901/2010
Número do Contrato: 99900/2009. Nº Processo: 54000000642200984.
Contratante: INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO-E RE-
FORMA AGRARIA. CNPJ Contratado: 37057387000122. Contra-
tado : HEPTA TECNOLOGIA E INFORMATICA -LTDA. Objeto:
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3 Nº 1, segunda-feira, 3 de janeiro de 2011
Prorrogação do contrato por um ano a partir de 31/12/2010. Fun-
damento Legal: Lei 8.666/93 Vigência: 31/12/2010 a 30/12/2011.
de Assinatura: 31/12/2010.
(SICON - 31/12/2010) 373083-37201-2010NE900508
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO DISTRITO
FEDERAL E ENTORNO
EXTRATO DE TERMO DE PARCERIA
Espécie: Termo de Parceria Nº 754402/2010. Nº Processo:
54700002320201016. Convenentes: Concedente : INSTIT. NAC. DE
COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA, Unidade Gestora:
133088, Gestão: 37201. Convenente : INSTITUTO NOVAS FRON-
TEIRAS DA COOPERACAO - INFCCNPJ nº 03.475.900/0001-83.
O projeto a ser executado tem como foco a construção de alternativas
concretas com a finalidade de garantir a segurança alimentar e nu-
tricional de 560 famílias acampadas e pré-assentadas da Reforma
Agrária. Nessa perspectiva traz, na sua essência, ações inclusivas a
partir da capacitação e apoio técnico, social e ambiental às famílias
contempladas, proporcionando-as a oportunidade de produzirem seu
alimento de forma sustentável e estimulando o desenvolvimento da
pluriatividade para ampliarem sua geração de rendValor Total: R$
757.295,38, Valor de Contrapartida: R$ 7.497,97, Crédito Orçamen-
tário: PTRES: 22942, Fonte Recurso: 0151000000, ND: 33503, Num
Empenho: 2010NE900499. Crédito Orçamentário: PTRES: 22942,
Fonte Recurso: 0151000000, ND: 33503, Num Empenho:
2010NE900500. Crédito Orçamentário: PTRES: 22942, Fonte Re-
curso: 0151000000, ND: 33503, Num Empenho: 2010NE900501.
Crédito Orçamentário: PTRES: 22942, Fonte Recurso: 0151000000,
ND: 44505, Num Empenho: 2010NE900502. Crédito Orçamentário:
PTRES: 22942, Fonte Recurso: 0151000000, ND: 33503, Num Em-
penho: 2010NE900503. Crédito Orçamentário: PTRES: 22942, Fonte
Recurso: 0151000000, ND: 33501, Num Empenho: 2010NE900504.
Vigência: 31/12/2010 a 30/12/2011. Data de Assinatura: 30/12/2010.
Signatários: Concedente : MARCO AURELIO BEZERRA DA RO-
ÃO
CHA, CPF nº 290.030.081-91, Convenente : LUIZ ANTONIO GON-
CALVES DOS REIS, CPF nº 041.024.446-53.
(SICONV - 31/12/2010)
PR
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM ALAGOAS
OI
EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS
BID
Nº 1º Termo Aditivo do Termo de Cessão de Uso nº 001/2008 que
entre si celebram a União por intermédio da Superintendência Re-
A
gional do INCRA no Estado de Alagoas (SR-22/AL),COM OBJETO:
Por força do presente Termo Aditivo, o prazo de vigência passará por
período indeterminado, podendo ser rescindido a qualquer tempo, por
PO
qualquer dos signatários,desde que comunique ao outro por escrito,
com antecedência mínima de 30 (trinta) dias,ou, se no interesse das
partes, prorrogado por igual período, ou inferior.Data da Assinatura:
03 de janeiro de 2011.Estevão de Oliveira Vasconcelos, Superin-
tendente Regional do INCRA/AL-.Sandra Lúcia dos Santos Lira-
Delegada Federal do Desenvolvimento Agrário-MDA/AL.
Nº 1º Termo Aditivo do Termo de Cessão de Uso nº 002/2008 que
entre si celebram a União por intermédio da Superintendência Re-
gional do INCRA no Estado de Alagoas (SR-22/AL), e a Secretária
de Estado da Agricultura ,da Pecuária, da Pesca e do Abasteci-
mento,unidade regional pertencente à estrutura do Instituto de Terras
e Reforma Agrária de Alagoas-ITERAL, COM OBJETO: Por força
do presente Termo Aditivo, o prazo de vigência passará por período
indeterminado, podendo ser rescindido a qualquer tempo, por qual-
quer dos signatários,desde que comunique ao outro por escrito,com
antecedência mínimo de 30 (trinta) dias, ou, se no interesse das
partes, prorrogado por igual período, ou inferior.Data da Assinatura:
03 de janeiro de 2011.Estevão de Oliveira Vasconcelos, Superin-
tendente Regional do INCRA/AL-.Geraldo de Majella Fidelis de
Moura Marques-Diretor Presidente do ITERAL/AL.
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM GOIÁS
EXTRATO DE CONVÊNIO
Espécie: Convênio Nº 753037/2010. Nº Processo:
54150002188201016. Convenentes: Concedente : INSTIT. NAC. DE
COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA, Unidade Gestora:
373080, Gestão: 37201. Convenente : PORANGATU PREFEITURA
MUNICIPAL, CNPJ nº 01.801.612/0001-46. Construção de uma pon-
te pré-moldada, sobre o Rio Pintado, entre os assentamentos Antonio
Conselheiro e Camilo Torres, na divisa dos municipios de Porangatu
e Novo Planalto - GO.. Valor Total: R$ 441.333,71, Valor de Con-
trapartida: R$ 8.826,67, Crédito Orçamentário: PTRES: 22111, Fonte
Recurso: 0176370002, ND: 44404, Num Empenho: 2010NE901056.
Vigência: 30/12/2010 a 24/12/2011. Data de Assinatura: 30/12/2010.
Signatários: Concedente : ROGERIO PAPALARDO ARANTES, CPF
nº 500.431.531-00, Convenente : JOSE OSVALDO DA SILVA, CPF
nº 276.467.421-04.
(SICONV - 31/12/2010)
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL
NO MATO GROSSO
EXTRATOS DE CONVÊNIOS
Espécie: Convênio Nº 737350/2010. Nº Processo:
54240004238200957. Convenentes: Concedente : INSTIT. NAC. DE
COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA, Unidade Gestora:
373073, Gestão: 37201. Convenente : MATUPA PREFEITURA MU-
NICIPAL, CNPJ nº 24.772.188/0001-54. CONSTRUÇÃO DE PON-
TE DE ESTRUTURA MISTA SOBRE O RIO BRAÇO NORTE, NO
PROJETO DE ASSENTAMENTO BRAÇO SUL, LOCALIZADO
NO MUNICÍPIO DE MATUPÁ, ESTADO DE MATO GROSSO..
Valor Total: R$ 994.761,59, Valor de Contrapartida: R$ 34.761,59,
Crédito Orçamentário: PTRES: 22111, Fonte Recurso: 0100000000,
ND: 44404, Num Empenho: 2010NE900480. Vigência: 29/12/2010 a
27/08/2011. Data de Assinatura: 29/12/2010. Signatários: Concedente
: WILLIAN CESAR SAMPAIO, CPF nº 378.780.001-82, Convenente
: FERNANDO ZAFONATTO, CPF nº 603.459.349-20.
(SICONV - 31/12/2010)
Espécie: Convênio Nº 737362/2010. Nº Processo:
54240001863201081. Convenentes: Concedente : INSTIT. NAC. DE
COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA, Unidade Gestora:
373073, Gestão: 37201. Convenente : JUARA PREFEITURA MU-
NICIPAL, CNPJ nº 15.072.663/0001-99. Recuperção de Estradas Vi-
cinais Padrão Alimentadoras, no Projeto de Assentamento Vale do
Arinos, Localizado no Município de Juara, estado de Mato Grosso..
Valor Total: R$ 2.600.000,00, Valor de Contrapartida: R$ 78.000,00,
Crédito Orçamentário: PTRES: 22111, Fonte Recurso: 0100000000,
ND: 44404, Num Empenho: 2010NE900483. Vigência: 29/12/2010 a
27/12/2011. Data de Assinatura: 29/12/2010. Signatários: Concedente
: WILLIAN CESAR SAMPAIO, CPF nº 378.780.001-82, Convenente
: JOSE ALCIR PAULINO, CPF nº 581.013.221-91.
(SICONV - 31/12/2010)
Espécie: Convênio Nº 737365/2010. Nº Processo:
54240001859201012. Convenentes: Concedente : INSTIT. NAC. DE
COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA, Unidade Gestora:
373073, Gestão: 37201. Convenente : COLIDER PREFEITURA,
CNPJ nº 15.023.930/0001-38. Construção e recuperação de Estradas
Vicinais Padrão Alimentadoras, no Projeto de Assentamento Vera-
neio, localizado no Município de Colider-Estado de Mato Grosso..
Valor Total: R$ 1.352.800,00, Valor de Contrapartida: R$ 67.640,00,
Crédito Orçamentário: PTRES: 22111, Fonte Recurso: 0100000000,
ND: 44404, Num Empenho: 2010NE900479. Vigência: 29/12/2010 a
27/06/2011. Data de Assinatura: 29/12/2010. Signatários: Concedente
: WILLIAN CESAR SAMPAIO, CPF nº 378.780.001-82, Convenente
: CELSO PAULO BANAZESKI, CPF nº 398.858.100-30.
(SICONV - 31/12/2010)
Espécie: Convênio Nº 737366/2010. Nº Processo:
54240001864201025. Convenentes: Concedente : INSTIT. NAC. DE
COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA, Unidade Gestora:
373073, Gestão: 37201. Convenente : NOVA OLIMPIA PREFEI-
TURA MUNICIPAL, CNPJ nº 03.238.920/0001-30. Construção (e
RT
Recuperação) de Estradas Vicinais Padrão Alimentadoras, no Projeto
de Assentamento de Assentamento(s) Antônio Conselheiro (Gleba
Jatobá), Vale do Sol, Rio Branco, localizado(s) no Município de Nova
ER
Olímpia, Estado de Mato Grosso.. Valor Total: R$ 318.063,98, Valor
de Contrapartida: R$ 18.063,98, Crédito Orçamentário: PTRES:
CE
22111, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 44404, Num Empenho:
2010NE900487. Vigência: 29/12/2010 a 27/12/2011. Data de As-
sinatura: 29/12/2010. Signatários: Concedente : WILLIAN CESAR
IRO
SAMPAIO, CPF nº 378.780.001-82, Convenente : FRANCISCO
SOARES DE MEDEIROS, CPF nº 085.309.474-87.
(SICONV - 31/12/2010)
S
Espécie: Convênio Nº 737368/2010. Nº Processo:
54240001860201047. Convenentes: Concedente : INSTIT. NAC. DE
COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA, Unidade Gestora:
373073, Gestão: 37201. Convenente : ALTO PARAGUAI PREFEI-
TURA, CNPJ nº 03.648.532/0001-28. Recuperação e Construção de
Estradas Vicinais Padrão Alimentadoras, no Projeto de Assentamento
EMA, Localizado no Município de Alto Paraguai, Estado de Mato
Grosso.. Valor Total: R$ 800.896,71, Valor de Contrapartida: R$
16.896,71, Crédito Orçamentário: PTRES: 22111, Fonte Recurso:
0100000000, ND: 44404, Num Empenho: 2010NE900484. Vigência:
29/12/2010 a 26/08/2011. Data de Assinatura: 29/12/2010. Signa-
tários: Concedente : WILLIAN CESAR SAMPAIO, CPF nº
378.780.001-82, Convenente : ADAIR JOSE ALVES MOREIRA,
CPF nº 604.418.441-20.
(SICONV - 31/12/2010)
Espécie: Convênio Nº 737509/2010. Nº Processo:
54240001858201078. Convenentes: Concedente : INSTIT. NAC. DE
COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA, Unidade Gestora:
373073, Gestão: 37201. Convenente : PEIXOTO DE AZEVEDO
PREFEITURA MUNICIPAL, CNPJ nº 03.238.631/0001-31. Recu-
peração de 69,03 Km de Estradas Vicinais Padrão Alimentadoras, nos
Projetos de Assentamento,Antônio Soares e Vida Nova II, localizados
no município de Peixoto de Azevedo - MT.. Valor Total: R$
1.540.100,00, Valor de Contrapartida: R$ 77.005,00, Crédito Orça-
mentário: PTRES: 22111, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 44404,
Num Empenho: 2010NE900475. Vigência: 29/12/2010 a 27/12/2011.
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Nº 1, segunda-feira, 3 de janeiro de 2011
Data de Assinatura: 29/12/2010. Signatários: Concedente : WILLIAN
CESAR SAMPAIO, CPF nº 378.780.001-82, Convenente : SINVAL-
DO SANTOS BRITO, CPF nº 090.597.765-34.
(SICONV - 31/12/2010)
Espécie: Convênio Nº 737525/2010. Nº Processo:
54240003136200914. Convenentes: Concedente : INSTIT. NAC. DE
COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA, Unidade Gestora:
373073, Gestão: 37201. Convenente : PREFEITURA MUNICIPAL
DE NOVA LACERDA, CNPJ nº 01.614.519/0001-22. Construção de
Estradas Vicinais Padrão Alimentadoras, no Projeto de Assentamento
Santa Elina. Localizado no Município de Nova Lacerda., Estado de
Mato Grosso.. Valor Total: R$ 1.030.199,00, Valor de Contrapartida:
R$ 30.199,00, Crédito Orçamentário: PTRES: 22111, Fonte Recurso:
0100000000, ND: 44404, Num Empenho: 2010NE900485. Vigência:
30/12/2010 a 27/08/2011. Data de Assinatura: 30/12/2010. Signa-
tários: Concedente : WILLIAN CESAR SAMPAIO, CPF nº
378.780.001-82, Convenente : VALMIR LUIZ MORETTO, CPF nº
536.127.601-49.
(SICONV - 31/12/2010)
Espécie: Convênio Nº 737544/2010. Nº Processo:
54240001862201036. Convenentes: Concedente : INSTIT. NAC. DE
COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA, Unidade Gestora:
373073, Gestão: 37201. Convenente : SAO JOSE DO POVO PRE-
FEITURA MUNICIPAL, CNPJ nº 32.972.424/0001-04. Recuperação
de Estradas Vicinais Padrão Alimentadoras, no projeto de Assen-
tamento jão Pessoa Localizado no Município de São José do Povo,
Estado de Mato Grosso.. Valor Total: R$ 1.013.329,33, Valor de
Contrapartida: R$ 20.266,59, Crédito Orçamentário: PTRES: 22111,
Fonte Recurso: 0100000000, ND: 44404, Num Empenho:
2010NE900488. Vigência: 29/12/2010 a 27/12/2011. Data de As-
sinatura: 29/12/2010. Signatários: Concedente : WILLIAN CESAR
SAMPAIO, CPF nº 378.780.001-82, Convenente : JOAO BATISTA
DE OLIVEIRA, CPF nº 396.214.561-34.
(SICONV - 31/12/2010)
Espécie: Convênio Nº 737545/2010. Nº Processo:
54240003118200932. Convenentes: Concedente : INSTIT. NAC. DE
COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA, Unidade Gestora:
373073, Gestão: 37201. Convenente : GUARANTA DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL, CNPJ nº 03.239.019/0001-83. Recu-
peração das estradas vicinais Padrão Alimentadora, no Projeto de
A
Assentamento Braço Sul e no Projeto de Assentamento localizado no
D
Município de Guarantã do Norte, estado de Mato Grosso.. Valor
Total: R$ 1.421.356,24, Valor de Contrapartida: R$ 71.356,24, Cré-
E
dito Orçamentário: PTRES: 22111, Fonte Recurso: 0100000000, ND:
T
44404, Num Empenho: 2010NE900486. Vigência: 30/12/2010 a
29/12/2011. Data de Assinatura: 30/12/2010. Signatários: Concedente
A N
: WILLIAN CESAR SAMPAIO, CPF nº 378.780.001-82, Convenente
: MERCIDIO PANOSSO, CPF nº 363.481.470-53.
N
I
(SICONV - 31/12/2010)
S
S
Espécie: Convênio Nº 737551/2010. Nº Processo: 542400039112010.
Convenentes: Concedente : INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E
A
REFORMA AGRARIA, Unidade Gestora: 373073, Gestão: 37201.
Convenente : PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO - MT,
E
CNPJ nº 01.367.853/0001-29. Recuperação de estradas vicinais pa-
D
drão alimentadoras, no projeto de Assentamento Noroagro, localizado
no município de Comodoro - Estado de Mato Grosso.. Valor Total:
R
R$ 1.045.493,29, Valor de Contrapartida: R$ 31.364,80, Crédito Or-
A
çamentário: PTRES: 22111, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 44404,
L
Num Empenho: 2010NE900490. Vigência: 29/12/2010 a 27/06/2011.
Data de Assinatura: 29/12/2010. Signatários: Concedente : WILLIAN
P
CESAR SAMPAIO, CPF nº 378.780.001-82, Convenente : MAR-
M
CELO BEDUSCHI, CPF nº 535.319.651-15.
E
(SICONV - 31/12/2010)
EX
Espécie: Convênio Nº 754001/2010. Nº Processo:
54240003119200987. Convenentes: Concedente : INSTIT. NAC. DE
COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA, Unidade Gestora:
373073, Gestão: 37201. Convenente : PREFEITURA MUNICIPAL
DE COLNIZA, CNPJ nº 04.213.687/0001-02. Recuperação de es-
tradas vicinais padrão alimentadora, no Projeto de assentamento Col-
niza I localizado no municipio de Colniza/MT. Valor Total: R$
1.414.140,00, Valor de Contrapartida: R$ 28.282,80, Crédito Orça-
mentário: PTRES: 22111, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 44404,
Num Empenho: 2010NE901801. Vigência: 30/12/2010 a 27/08/2011.
Data de Assinatura: 30/12/2010. Signatários: Concedente : WILLIAN
CESAR SAMPAIO, CPF nº 378.780.001-82, Convenente : NELCI
CAPITANI, CPF nº 125.661.447-53.
(SICONV - 31/12/2010)
Espécie: Convênio Nº 754060/2010. Nº Processo:
54240003141200927. Convenentes: Concedente : INSTIT. NAC. DE
COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA, Unidade Gestora:
373073, Gestão: 37201. Convenente : PREF MUNC DE VILA BELA
DA SS TRINDADE, CNPJ nº 03.214.160/0001-21. Construção e
Recuperação de Estradas Vicinais Padrão Alimentadoras, no Projeto
de Assentamento Cambará. Localizado no Município de Vila Bela da
SS. Trindade, Estado de Mato Grosso.. Valor Total: R$ 1.030.000,00,
Valor de Contrapartida: R$ 30.000,00, Crédito Orçamentário: PTRES:
22111, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 44404, Num Empenho:
2010NE901803. Vigência: 30/12/2010 a 28/12/2011. Data de As-
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3 ISSN 1677-7069
sinatura: 30/12/2010. Signatários: Concedente : WILLIAN CESAR
SAMPAIO, CPF nº 378.780.001-82, Convenente : WAGNER VI-
CENTE DA SILVEIRA, CPF nº 125.443.291-49.
(SICONV - 31/12/2010)
Espécie: Convênio Nº 754344/2010. Nº Processo:
54240003116200943. Convenentes: Concedente : INSTIT. NAC. DE
COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA, Unidade Gestora:
373073, Gestão: 37201. Convenente : PREFEITURA MUNICIPAL
DE QUERENCIA, CNPJ nº 37.465.002/0001-66. Recuperação de
Estradas Vicinais Padrão Alimentadoras, no Projeto de Assentamento
Pingo D?Agua 4. Localizado no Município de Querência, Estado de
Mato Grosso.. Valor Total: R$ 738.278,97, Valor de Contrapartida:
R$ 22.148,37, Crédito Orçamentário: PTRES: 22111, Fonte Recurso:
0100000000, ND: 44404, Num Empenho: 2010NE901806. Vigência:
30/12/2010 a 27/06/2011. Data de Assinatura: 30/12/2010. Signa-
tários: Concedente : WILLIAN CESAR SAMPAIO, CPF nº
378.780.001-82, Convenente : FERNANDO GORGEN, CPF nº
605.473.759-72.
(SICONV - 31/12/2010)
Espécie: Convênio Nº 754539/2010. Nº Processo:
54240003149200993. Convenentes: Concedente : INSTIT. NAC. DE
COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA, Unidade Gestora:
373073, Gestão: 37201. Convenente : BARRA DO BUGRES PRE-
FEITURA, CNPJ nº 03.507.522/0001-72. Construção de Estradas Vi-
cinais Padrão Alimentadora, no Projeto de Assentamento Cabaças,
localizado no Município de Barra do Bugres, Estado de Mato Gros-
so.. Valor Total: R$ 456.568,91, Valor de Contrapartida: R$
15.979,92, Crédito Orçamentário: PTRES: 22111, Fonte Recurso:
0100000000, ND: 44404, Num Empenho: 2010NE901808. Vigência:
30/12/2010 a 27/08/2011. Data de Assinatura: 30/12/2010. Signa-
tários: Concedente : WILLIAN CESAR SAMPAIO, CPF nº
378.780.001-82, Convenente : WILSON FRANCELINO DE OLI-
VEIRA, CPF nº 326.628.821-15.
(SICONV - 31/12/2010)
R E
P
Espécie: Convênio Nº 754619/2010. Nº Processo:
IM
54240003126200989. Convenentes: Concedente : INSTIT. NAC. DE
COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA, Unidade Gestora:
373073, Gestão: 37201. Convenente : PREFEITURA MUNICIPAL
DE BOM JESUS DO ARAGUAIA, CNPJ nº 04.173.952/0001-68.
Recuperação de Estradas Vicinais Padrão Alimentadoras , no Projeto
de Assentamento Guerreiro localizado no Municipio de Bom Jesus do
Araguaia, Estado de Mato Grosso.. Valor Total: R$ 487.007,68, Valor
de Contrapartida: R$ 14.707,68, Crédito Orçamentário: PTRES:
22111, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 44404, Num Empenho:
2010NE901810. Vigência: 30/12/2010 a 27/08/2011. Data de As-
sinatura: 30/12/2010. Signatários: Concedente : WILLIAN CESAR
SAMPAIO, CPF nº 378.780.001-82, Convenente : PAULO CESAR
DA SILVA AVELAR, CPF nº 012.122.681-64.
(SICONV - 31/12/2010)
Espécie: Convênio Nº 754847/2010. Nº Processo:
54240003150200918. Convenentes: Concedente : INSTIT. NAC. DE
COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA, Unidade Gestora:
373073, Gestão: 37201. Convenente : SAO JOSE DO RIO CLA-
RO/PREFEITURA MUNICIPAL, CNPJ nº 15.024.037/0001-27.
Construção e Recuperação de Estradas Vicinais Padrão Alimenta-
doras, no Projeto de Assentamento Santana da Água Limpa, loca-
lizado no Municipio de São José do rio Claro, Estado de mato
Grosso.. Valor Total: R$ 309.259,63, Valor de Contrapartida: R$
9.259,63, Crédito Orçamentário: PTRES: 22111, Fonte Recurso:
0100000000, ND: 44404, Num Empenho: 2010NE901812. Vigência:
30/12/2010 a 28/06/2011. Data de Assinatura: 30/12/2010. Signa-
tários: Concedente : WILLIAN CESAR SAMPAIO, CPF nº
378.780.001-82, Convenente : MASSAO PAULO WATANABE, CPF
nº 343.274.447-15.
(SICONV - 31/12/2010)
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NA PARAÍBA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 5905/2010
Número do Contrato: 59/2008. Nº Processo: 54320000838200875.
Contratante: INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO-E RE-
FORMA AGRARIA. CNPJ Contratado: 70064142000106. Contra-
tado : COOP DE TRAB MULT DE APOIO AS -ORGAN DE AU-
TO-PROMOCAO. Objeto: Prorrogação da vigencia, alteração do va-
lor de contrato, alocação de recursos para o primeiro semeste do
terceiro ano de execução(2011)substituição e inclusao de familias nos
serviços de ATES. alterando as clausulas primeira, quinta e decima
segunda. Fundamento Legal: Lei 8666/93,decreto 93.872/86Lei com-
plementar 101/2000 e suas respectivas alterações. Vigência:
24/12/2010 a 23/12/2011. Valor Total: R$374.736,35. Fonte:
176370002 - 2010NE900446 Fonte: 176370002 - 2010NE900447.
Data de Assinatura: 23/12/2010.
(SICON - 31/12/2010) 373047-37201-2010NE900187
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
93
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 6003/2010
Número do Contrato: 60/2008. Nº Processo: 54320000839200810.
Contratante: INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO-E RE-
FORMA AGRARIA. CNPJ Contratado: 04857557000102. Contra-
tado : CENTRAL DAS ASSOCIACOES DOS -ASSENTAMENTOS
DO ALTO SERTA. Objeto: Prorrogação da vigencia, alteração do
valor de contrato, alocação de recursos para o primeiro semeste do
terceiro ano de execução(2011)substituição e inclusao de familias nos
serviços de ATES. alterando as clausulas primeira, quinta e decima
segunda. Fundamento Legal: Lei 8666/93,decreto 93.872/86lei com-
plementar 101/2000 e sua respectivas alterações. Vigência:
24/12/2010 a 23/12/2011. Valor Total: R$214.232,20. Fonte:
176370002 - 2010NE900450. Data de Assinatura: 23/12/2010.
(SICON - 31/12/2010) 373047-37201-2010NE900187
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL
NO RIO GRANDE DO NORTE
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
A L
Espécie: Oitavo Termo Aditivo ao CRT/RN/13.000/2004. Convênio
firmado entre o INCRA e Associação do Projeto de Assentamento
N
Guarapes. CNPJ: 02.512.662/0001-76, registrado sob
CRT/RN/13.008/2010. Objeto: Prorrogar de oficio o prazo original de
O
I
vigência do Convênio CRT/RN/13.000/2004, até 30 de junho de
C
2011. Processo: 54330.002106/2004-77. Assinatura: Natal/RN, 23 de
dezembro de 2010. Signatários: Paulo Sidney Gomes Silva - Su-
NA
perintendente Regional do INCRA/RN, Josenildo Dantas Pereira -
Presidente da Associação do Projeto de Assentamento Guarapes e
Fabio Magno Sabino Pinho Marinho - Prefeito Municipal de Jandaíra
A
- RN.
S
N
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL
NO RIO GRANDE DO SUL
EXTRATO DE CONVÊNIO
Espécie: Convênio Nº 754058/2010. Nº Processo:
54220003032201081. Convenentes: Concedente : INSTIT. NAC. DE
COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA, Unidade Gestora:
373072, Gestão: 37201. Convenente : INSTITUTO DE PESQUISA E
EDUCACAO DO CAMPO, CNPJ nº 07.724.783/0001-03. Capacitar
através de oficinas técnicas em agroindústria, agroecologia e gestão
os sujeitos do campo vinculados ás áreas da reforma agrária no
sentido de multiplicar e intensificar as ações de geração de renda e
qualidade de vida nos assentamentos.. Valor Total: R$ 358.727,00,
Valor de Contrapartida: R$ 8.727,00, Crédito Orçamentário: PTRES:
1640, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 33504, Num Empenho:
2010NE901189. Vigência: 30/12/2010 a 31/12/2011. Data de As-
sinatura: 30/12/2010. Signatários: Concedente : ROBERTO RAMOS,
CPF nº 907.328.479-15, Convenente : VERA LUCIA MAZZINI
DOS SANTOS, CPF nº 314.866.900-25.
(SICONV - 31/12/2010)
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Espécie: Termo Aditivo Nº 10411/2010 ao Convênio Nº 04040/2006.
Nº Processo: 54220001949200665. Convenentes: Concedente : IN-
CRA-SUPERINTENDENCIA REGIONAL/SR-11/RS, Unidade Ges-
tora: 373072, Gestão: 37201. Convenente : CENTRO DE EDUCA-
CAO POPULAR E PESQUISA EM AGROECOLOGIA, CNPJ nº
07.159.557/0001-19. Objeto: Termo aditivo ao convênio nº577966,vi-
sando ajustar os valores em complemento termo aditivo 10410/2010..
Valor Total: R$ 855.427,80, Valor previsto para exercícios subse-
qüentes : R$ 855.427,80. Vigência: 27/12/2006 a 31/12/2011. Data de
Assinatura: 30/12/2010. Signatários: Concedente : MOZAR ARTUR
DIETRICH, CPF nº 296.870.800-78, Convenente : ANTONIO ADE-
MIR AZEVEDO, CPF nº 370.420.500-10.
(SICONV - 31/12/2010)
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SERGIPE
EXTRATO DE CONTRATO Nº 28000/2010
Nº Processo: 54370001644201016. Contratante: INSTITUTO NA-
CIONAL DE COLONIZACAO-E REFORMA AGRARIA. CNPJ
Contratado: 02449992023296. Contratado : VIVO S.A. -Objeto: Pres-
tacao de servicos de telefonia movel pessoal - SMP na modalidade
local e roaming originada de aparelho moveis, com vista a atender as
necessidades de telecomunicacoes da Superintendencia Regional do
INCRA/SE, bem como 30 (trinta) assinaturas de acesso movel a
internet via modem USB. Fundamento Legal: Lei nº 10.10.520/02,
Decreto nº 5.450/05 e subsidiariamente na Lei nº 8.666/93. Vigência:
20/12/2010 a 19/12/2011. Valor Total: R$99.549,00. Fonte:
176370002 - 2010NE900542. Data de Assinatura: 20/12/2010.
(SICON - 31/12/2010)
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
 94 ISSN 1677-7069
EXTRATO DE CONTRATO Nº 29000/2010
Nº Processo: 54370001644201016. Contratante: INSTITUTO NA-
CIONAL DE COLONIZACAO-E REFORMA AGRARIA. CNPJ
Contratado: 33530486000129. Contratado : EMPRESA BRASILEI-
RA DE -TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL. Objeto: Pres-
tacao de servicos de telefonia movel pessoal - SMP na modalidade
longa distancia nacional originada de aparelho moveis, com vista a
atender as necessidades de telecomunicacoes da Superintendencia do
INCRA/SE. Fundamento Legal: Lei nº 10.520/02, Decreto nº
5.450/05 e subsidiariamente a Lei nº 8.666/93. Vigência: 20/12/2010
a 19/12/2011. Valor Total: R$34.193,88. Fonte: 176370002 -
2010NE900543. Data de Assinatura: 20/12/2010.
(SICON - 31/12/2010)
EXTRATO DE CONTRATO Nº 38000/2010
Nº Processo: 54370001700201012. Contratante: INSTITUTO NA-
CIONAL DE COLONIZACAO-E REFORMA AGRARIA. CNPJ
Contratado: 01000970000150. Contratado : PROAGI PROJETOS
AGROINDUSTRIAIS -LTDA. Objeto: Prestacao dos servicos de ela-
CO
boracao de04 (quatro) relatorios socio-historico-antropologicos em
comunidades quilombolas no Estado de Sergipe referentes as se-
guintes comunidades remanescentes de Quilombola: Patioba, Pirangy,
ME
Mussuca e maloca. Fundamento Legal: Artigo 22, inciso II e ÷ 2º,
combinado com o artigo 23, inciso II, alínea "b" da Lei nº 8.666/93.
Vigência: 23/12/2010 a 22/12/2011. Valor Total: R$240.000,00. Fon-
(SICON - 31/12/2010) RC
te: 176370002 - 2010NE900525. Data de Assinatura: 23/12/2010.
IA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3003/2010
LIZ
Número do Contrato: 3000/2007. Nº Processo: 54370000541200733.
Contratante: INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO-E RE-
AÇ
FORMA AGRARIA. CNPJ Contratado: 40432544000147. Contra-
tado : CLARO S.A. -Objeto: Prorrogar por mais 60 (sessenta) dias, a
partir de 24/12/2010, o periodo de vigencia do Contrato nº
3.000/2007. Fundamento Legal: Art. 57, inciso II da Lei nº 8.666/93.
Vigência: 24/12/2010 a 22/02/2011. Data de Assinatura:
22/12/2010.
(SICON - 31/12/2010)
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 9004/2010
Número do Contrato: 9000/2006. Nº Processo: 54370001229200686.
Contratante: INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO-E RE-
FORMA AGRARIA. CNPJ Contratado: 33530486000129. Contra-
tado : EMPRESA BRASILEIRA DE -TELECOMUNICACOES S A
EMBRATEL. Objeto: Prorrogar por mais 12 (doze) meses, a partir de
26/12/2010, o periodo de vigencia do Contrato nº 9.000/2006. Fun-
damento Legal: Art. 57, inciso II da Lei Nº 8.666/93. Vigência:
26/12/2010 a 25/12/2011. Data de Assinatura: 22/12/2010.
(SICON - 31/12/2010)
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 9003/2010
Número do Contrato: 9000/2007. Nº Processo: 54370000541200733.
Contratante: INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO-E RE-
FORMA AGRARIA. CNPJ Contratado: 33530486000129. Contra-
tado : EMPRESA BRASILEIRA DE -TELECOMUNICACOES S A
EMBRATEL. Objeto: Prorrogar por mais 60 (sessenta) dias, a partir
de de 24/12/2010, o periodo de vigencia do Contrato nº 9.000/2007.
Fundamento Legal: Art. 57, inciso II da Lei nº 8.666/93. Vigência:
24/12/2010 a 22/02/2011. Data de Assinatura: 22/12/2010.
(SICON - 31/12/2010)
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 10004/2010
Número do Contrato: 10000/2006. Nº Processo: 54370001229200686.
Contratante: INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO-E RE-
FORMA AGRARIA. CNPJ Contratado: 33000118000179. Contra-
tado : TELEMAR NORTE LESTE S/A -Objeto: Prorrogar por mais
12 (doze) meses, a partir de 26/12/2010, o periodo de vigencia do
Contrato nº 10.000/2006. Fundamento Legal: Art. 57, inciso II da Lei
nº 8.666/93 Vigência: 26/12/2010 a 25/12/2011. Data de Assinatura:
22/12/2010.
(SICON - 31/12/2010)
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 10001/2010
Número do Contrato: 10000/2009. Nº Processo: 54370001026200932.
Contratante: INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO-E RE-
FORMA AGRARIA. CNPJ Contratado: 08518627000140. Contra-
tado : WTEC SERVICOS TECNICOS LTDA ME -Objeto: Prorrogar
por mais 12 (doze) meses, a partir de 21/12/2010, o periodo de
vigencia do Contrato nº 10.000/2009. Fundamento Legal: Art. 57,
inciso II da Lei Nº 8.666/93 Vigência: 21/12/2010 a 20/12/2011. Data
de Assinatura: 18/12/2010.
(SICON - 31/12/2010)
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3 Nº 1, segunda-feira, 3 de janeiro de 2011
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 13001/2010
Número do Contrato: 13000/2009. Nº Processo: 54370001378200998.
Contratante: INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO-E RE-
FORMA AGRARIA. CNPJ Contratado: 16207888000178. Contra-
tado : SACEL - SERVICO DE VIGILANCIA E -TRANSPORTE DE
VALORES L. Objeto: Prorrogar por mais 12 (doze) meses, a partir de
29/12/2010, o periodo de vigencia do Contrato nº 13.000/2009. Fun-
damento Legal: Art. 57, inciso II da Lei nº 8.666/93. Vigência:
29/12/2010 a 28/12/2011. Data de Assinatura: 18/12/2010.
(SICON - 31/12/2010)
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 14001/2010
Número do Contrato: 14000/2009. Nº Processo: 54370001460200912.
Contratante: INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO-E RE-
FORMA AGRARIA. CNPJ Contratado: 03018214000183. Contra-
tado : POSTO CENTRAL LTDA -Objeto: Prorrogar por mais 12
(doze) meses, a partir de 30/12/2010, o periodo de vigencia do Con-
trato n 14.000/2009. Fundamento Legal: Art. 57, inciso II da Lei n
8.666/93 Vigência: 30/12/2010 a 29/12/2011. Data de Assinatura:
18/12/2010.
(SICON - 31/12/2010)
SECRETARIA DA AGRICULTURA FAMILIAR
EXTRATOS DE CONVÊNIOS
Espécie: Convênio Nº 750169/2010. Nº
55000003519201011. Convenentes: Concedente : MINISTERIO DO
Processo:
DESENVOLVIMENTO AGRARIO, Unidade Gestora: 490008, Ges-
tão: 00001. Convenente : INSTITUTO SESEMAR - ASSESSORIA E
APOIO AOS POVOS DAS SERRAS, CNPJ nº 05.585.986/0001-22.
Promover o fortalecimento socioeconômico dos grupos produtivos de
agricultores/as familiares do Território da Cidadania Itapipoca, tendo
como ponto de partida a adequação de suas unidades produtivas de
caju e mandioca às conformidades orgânicas da produção, com vistas
à certificação.. Valor Total: R$ 243.150,00, Valor de Contrapartida:
ÃO
R$ 13.250,00, Crédito Orçamentário: PTRES: 22693, Fonte Recurso:
0100000000, ND: 33504, Num Empenho: 2010NE900010. Vigência:
31/12/2010 a 31/05/2012. Data de Assinatura: 30/12/2010. Signa-
tários: Concedente : ADONIRAN SANCHES PERACI, CPF nº
PR
587.395.729-00, Convenente : FRANCISCO AFRANIO SOUSA
CORDEIRO, CPF nº 983.979.153-20.
OI
(SICONV - 31/12/2010)
BID
Espécie: Convênio Nº 750256/2010. Nº Processo:
55000003592201093. Convenentes: Concedente : MINISTERIO DO
DESENVOLVIMENTO AGRARIO, Unidade Gestora: 490008, Ges-
tão: 00001. Convenente : UNIAO DAS ASSOCIACOES COMU-
A
NITARIAS DO INT DE CANGUCU, CNPJ nº 91.991.109/0001-93.
Promover o desenvolvimento sustentável da agricultura familiar no
PO
segmento dos produtos orgânicos, apoiando ações que promovam a
geração de emprego e renda, e a capacitação de Agricultores Fa-
miliares para a adequação da conformidade orgânica.. Valor Total: R$
140.309,75, Valor de Contrapartida: R$ 13.315,00, Crédito Orçamen-
tário: PTRES: 7228, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 33504, Num
Empenho: 2010NE900011. Vigência: 31/12/2010 a 31/12/2011. Data
de Assinatura: 30/12/2010. Signatários: Concedente : ADONIRAN
SANCHES PERACI, CPF nº 587.395.729-00, Convenente : ANDRE
FERREIRA DOS SANTOS, CPF nº 948.464.050-87.
(SICONV - 31/12/2010)
Espécie: Convênio Nº 751745/2010. Nº Processo:
55000003507201097. Convenentes: Concedente : MINISTERIO DO
DESENVOLVIMENTO AGRARIO, Unidade Gestora: 490008, Ges-
tão: 00001. Convenente : COOPERATIVA DE ASSESSORIA TEC-
NICA E EXTENSAO RURAL, CNPJ nº 03.198.714/0001-44. Apoiar
a inclusão dos agricultores familiares no processo de agroindustria-
lização e comercialização da produção de leite de cabra e seus de-
rivados, agregando valor e gerando renda e oportunidades no meio
rural, com consequente melhoria das condições de vida das popu-
lações beneficiadas direta ou indiretamente pelo Projeto.. Valor Total:
R$ 215.865,00, Valor de Contrapartida: R$ 7.800,00, Crédito Or-
çamentário: PTRES: 7228, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 33504,
Num Empenho: 2010NE900014. Vigência: 31/12/2010 a 31/12/2011.
Data de Assinatura: 30/12/2010. Signatários: Concedente : ADO-
NIRAN SANCHES PERACI, CPF nº 587.395.729-00, Convenente :
HIROSHI KAKINOHANA, CPF nº 022.045.378-02.
(SICONV - 31/12/2010)
SECRETARIA DE REORDENAMENTO AGRÁRIO
COORDENAÇÃO-GERAL DE REORDENAMENTO
AGRÁRIO
EXTRATOS DE CONVÊNIOS
Espécie: Convênio Nº 739233/2010. Nº Processo:
55000001988201004. Convenentes: Concedente : MINISTERIO DO
DESENVOLVIMENTO AGRARIO, Unidade Gestora: 490011, Ges-
tão: 00001. Convenente : FEDERACAO NACIONAL DOS TRA-
BALHADORES E TRABALHADORAS NA AGR, CNPJ nº
08.427.212/0001-61. Promover as linhas de ações do PNCF e in-
centivar a adesão de agricultores familiares de 9 estados( BA, CE, PI,
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
RS, SC, PR, MG, SP E GO), agrupados em 3 regionais ( Nordeste-
BA, Sudeste- Centro oeste- SP e Sul- SC) a participarem do pro-
grama.. Tendo como publico base agricultores familiares- AF, Téc-
nicos Extensionistas- TE, Mulheres Rurais- MR e Jovens Rurais- JR..
Valor Total: R$ 1.178.140,00, Valor de Contrapartida: R$ 178.140,00,
Crédito Orçamentário: PTRES: 22708, Fonte Recurso: 0100000000,
ND: 33504, Num Empenho: 2010NE900019. Vigência: 31/12/2010 a
31/12/2011. Data de Assinatura: 31/12/2010. Signatários: Concedente
: ADHEMAR LOPES DE ALMEIDA, CPF nº 008.025.888-32, Con-
venente : ELISANGELA DOS SANTOS ARAUJO, CPF nº
754.284.235-87.
(SICONV - 31/12/2010)
Espécie: Convênio Nº 749668/2010. Nº Processo:
55000002624201033. Convenentes: Concedente : MINISTERIO DO
DESENVOLVIMENTO AGRARIO, Unidade Gestora: 490011, Ges-
tão: 00001. Convenente : ASSOCIACAO MAO NO ARADO DE
SERGIPE - AMASE, CNPJ nº 05.265.011/0001-17. Fortalecer a or-
ganização produtiva das mulheres rurais, através da sua capacitação
sobre políticas públicas e da qualificação da produção agroecológica,
visando a solidificação da participação das mulheres no desenvol-
vimento do território do Sertão Ocidental Sergipano.. Valor Total: R$
198.007,00, Valor de Contrapartida: R$ 10.560,00, Crédito Orçamen-
tário: PTRES: 22691, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 33504, Num
Empenho: 2010NE900006. Vigência: 30/12/2010 a 31/12/2011. Data
de Assinatura: 30/12/2010. Signatários: Concedente : ANDREA LO-
RENA BUTTO ZARZAR, CPF nº 415.384.634-15, Convenente :
JOSE VALDIR DOS SANTOS, CPF nº 153.271.835-72.
(SICONV - 31/12/2010)
Ministério do Desenvolvimento Social e
Combate à Fome
.
GABINETE DO MINISTRO
EXTRATOS DE TERMOS DE COOPERAÇÃO
CONVENENTES: A União, representada pelo Ministério do De-
senvolvimento Social e Combate à Fome e a Fundação Universidade
Federal do Rio Grande.
ESPÉCIE: Termo de Cooperação nº 013/2010 SESAN (Processo nº
71000.057240/2010-12)
OBJETO: Estabelecer parceira entre o MDS e a FURG, no âmbito de
suas atribuições, visando o desenvolvimento de ações de apoio à
Agricultura Urbana e Periurbana, por meio da realização de ativi-
dades de formação e fomento a projetos produtivos na aglomeração
urbana do extremo sul do Estado do Rio Grande do Sul, em con-
RT
formidade com o plano de trabalho aprovado, que passa a fazer parte
integrante deste instrumento, independente de transação.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Natureza de Despesa: 335018,
335030 e 445052 - Fonte - 0151 - Programa de Trabalho
ER
08.306.1049.8894.0001 - Melhoria das Condições Socioeconômicas
das Famílias, Natureza da Despesa.
CE
NOTA DE CRÉDITO: 2010NC000093.
VALOR TOTAL: R$ 715.316,32
VIGÊNCIA: A partir da data da publicação até 31de maio de 2012.
IRO
DATA E ASSINATURAS: 30 de dezembro de 2010. MÁRCIA HE-
LENA CARVALHO LOPES, Ministra de Estado do Desenvolvimento
Social e Combate à Fome - CPF nº 532.267.209-53, e JOÃO CAR-
LOS BRAHM COUSIN, Reitor da FURG - CPF nº 212.082.630-72.
S
CONVENENTES: A União, representada pelo Ministério do De-
senvolvimento Social e Combate à Fome e o Instituto Nacional de
Colonização e Reforma Agrária - INCRA.
ESPÉCIE: Termo de Cooperação nº 012/2010 SESAN (Processo nº
71000.087341/2010-18)
OBJETO: Estabelecer parceira entre o MDS e o INCRA, no âmbito
de suas atribuições, visando à implantação de sistemas produtivos
sustentáveis de subsistências - roça comunitária, horta comunitária e
criação de pequenos animais - além de unidades de apicultura, vi-
veiros de mudas e atividades não agrícolas como a produção de
artesanato, capacitando e apoiando técnica, social e ambientalmente
as famílias acampadas e pré-assentadas na região do Distrito Federal
e entorno, abrangendo municípios do Estado de Goiás, para reduzir a
insegurança alimentar e nutricional que afeta diretamente às famílias
e melhorara a renda familiar e a qualidade de vida no campo.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Natureza de Despesa: 339030,
339036, 339039, 334033, 339014 e 449052 - Fonte - 0151 - Pro-
grama de Trabalho 08.306.1049.8894.0001 - Melhoria das Condições
Socioeconômicas das Famílias, Natureza da Despesa.
NOTA DE CRÉDITOO: 2010NC000063.
VALOR TOTAL: R$ 749.797,41.
VIGÊNCIA: A partir da data da publicação até 31de outubro de
2011.
DATA E ASSINATURAS: 30 de dezembro de 2010. MÁRCIA HE-
LENA CARVALHO LOPES, Ministra de Estado do Desenvolvimento
Social e Combate à Fome - CPF nº 532.267.209-53, e ROLF HA-
CKBART, Presidente do INCRA - CPF nº 266.471.760-04.
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Nº 1, segunda-feira, 3 de janeiro de 2011
SECRETARIA EXECUTIVA
SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS
ADMINISTRATIVOS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO N o- 3/2010
Número do Contrato: 12/2010. N o- Processo: 71000087655200979.
Contratante: SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, -ORCA-
MENTO E ADMINISTRACA. CNPJ Contratado: 01077145000153.
Contratado : DATAMETRICA - CONSULTORIA, -PESQUISA E
TELEMARKETING LTD. Objeto: A prorrogação do prazo de vi-
gência do Contrato nº12/2010 por mais 118 (cento e dezoito)dias, até
21/03/2011. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93, art. 57, Inciso I, e
suas alterações. Vigência: 23/11/2010 a 21/03/2011. Valor Total:
R$1.478.900,00. Fonte: 151000000 - 2010NE900163. Data de As-
sinatura: 23/11/2010.
(SICON - 31/12/2010) 550005-00001-2010NE000225
EXTRATO DE TERMO ADITIVO N o- 5/2010
Número do Contrato: 42/2005. N o- Processo: 71000014428200509.
Contratante: SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, -ORCA-
MENTO E ADMINISTRACA. CNPJ Contratado: 33530486000129.
Contratado : EMPRESA BRASILEIRA DE -TELECOMUNICA-
COES S A EMBRATEL. Objeto: A prorrogação em caráter excep-
cional, por mais 06(seis) meses do prazo de vigência do Contrato
Administrativo nº 42/2005 ou até a conclusão de novo procedimento
licitatório. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93, art. 57, ÷ 4º e suas
alterações. Vigência: 30/12/2010 a 01/07/2011. Valor Total:
R$507.911,52. Fonte: 151000000 - 2010NE900013. Data de Assi-
natura: 30/12/2010.
(SICON - 31/12/2010) 550005-00001-2010NE000225
o-
EXTRATO DE TERMO ADITIVO N 1/2010
Número do Contrato: 44/2010. N o- Processo: 71000012349201012.
Contratante: SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, -ORCA-
MENTO E ADMINISTRACA. CNPJ Contratado: 00689331000180.
Contratado : CHARLES KELDAY CONSTRUTORA -COMERCIO
E REPRESENTACOES LT. Objeto: A prorrogação do prazo de vi-
gência do Contrato Administrativo nº 44/2010 por mais 120(cento e
vinte)dias, até 30/04/2011. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93, art.57,
÷1º, Inciso III, e suas alterações. Vigência: 31/12/2010 a 30/04/2011.
Valor Total: R$46.550,00. Fonte: 151000000 - 2010NE900380. Data
A
de Assinatura: 31/12/2010.
D
(SICON - 31/12/2010) 550005-00001-2010NE000225
E
T
EXTRATO DE TERMO ADITIVO N o- 1/2010
N
Número do Contrato: 45/2010. N o- Processo: 71000012349201012.
A
Contratante: SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, -ORCA-
MENTO E ADMINISTRACA. CNPJ Contratado: 08655989000183.
N
I
Contratado : RCTEC ENGENHARIA E CONSULTORIA -LTDA.
S
Objeto: A prorrogação do prazo de vigência do Contrato Admi-
S
nistrativo nº 45/2010 por mais 120(cento e vinte)dias, até 30/04/2011.
Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93, art.57, ÷1º, Inciso III, e suas
E A
alterações. Vigência: 31/12/2010 a 30/04/2011. Valor Total:
R$2.605,89. Fonte: 151000000 - 2010NE900381. Data de Assinatura:
31/12/2010.
R D
(SICON - 31/12/2010) 550005-00001-2010NE000225
EXTRATO DE TERMO ADITIVO N o- 1/2010
A
L
Número do Contrato: 46/2010. N o- Processo: 71000012349201012.
P
Contratante: SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, -ORCA-
M
MENTO E ADMINISTRACA. CNPJ Contratado: 00603652000110.
E
Contratado : D & M CONSTRUTORA LTDA -Objeto: A prorro-
gação do prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 46/2010
EX
por mais 120(cento e vinte)dias, até 30/04/2011. Fundamento Legal:
Lei nº 8.666/93, art.57, ÷ 1º, Inciso III,e suas alterações. Vigência:
31/12/2010 a 30/04/2011. Valor Total: R$6.100,00. Fonte: 151000000
- 2010NE900382. Data de Assinatura: 31/12/2010.
(SICON - 31/12/2010) 550005-00001-2010NE000225
RETIFICAÇÃO
No Extrato de Termo Aditivo N o- 14/2010 publicado no
D.OU. de 31/12/2010 , Seção 3, Pág. 249. Onde se lê: Valor R$
2.298.931,34 Leia-se : Valor R$ 4.597.862,68
(SICON - 31/12/2010) 550005-00001-2010NE000225
SECRETARIA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL
DIRETORIA-EXECUTIVA DO FUNDO NACIONAL
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RETIFICAÇÃO
No extrato de Termo Aditivo publicado dia 31 de dezembro
2010, seção 3, página 249, referente ao Processo nº.
71000.010714/2006-78, onde se lê: CONVENENTE: Prefeitura Mu-
nicipal de Ubirajara/CE, leia-se: CONVENENTE: Prefeitura Muni-
cipal de Ubajara/CE.
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3 ISSN 1677-7069
SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANÇA
ALIMENTAR E NUTRICIONAL
EXTRATO DE CONVÊNIO
o- o-
Espécie: Convênio N 750198/2010. N Processo:
71000109480201000. Convenentes: Concedente : MINISTERIO DO
DESENV. SOCIAL E COMBATE A FOME, Unidade Gestora:
550008, Gestão: 00001. Convenente : PREFEITURA MUNICIPAL
DE RESENDE, CNPJ nº 29.178.233/0001-60. O presente projeto visa
à implantação de Hortas Comunitárias através da ocupação de áreas
ociosas da Prefeitura, bem como a manutenção das hortas comu-
nitárias já existentes. As Hortas serão instaladas nos Bairros Baixada
da Olaria e Jardim Esperança, beneficiando média de 220 famílias.
As hortas vão favorecer o desenvolvimento da agricultura orgânica e
a produção de hortaliças de alta qualidade. As hortaliças poderão
constituir parte da alimentação das famílias e a produção excedente se
transformará em fonte de.Valor Total: R$ 198.925,18, Valor de Con-
trapartida: R$ 18.925,18, Crédito Orçamentário: PTRES: 36958, Fon-
te Recurso: 0153000000, ND: 33404, Num Empenho:
2010NE900431. Vigência: 31/12/2010 a 31/10/2011. Data de As-
sinatura: 30/12/2010. Signatários: Concedente : MARCIA HELENA
CARVALHO LOPES, CPF nº 532.267.209-53, Convenente : JOSE
RECHUAN JUNIOR, CPF nº 958.194.017-00.
(SICONV - 31/12/2010)
Ministério do Desenvolvimento, Indústria
e Comércio Exterior
.
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO E SOCIAL
EXTRATO DE TERMO ADITIVO N o- 2
E N Nº Processo: 13.154/2010. Contratante: INMETRO INSTITUTO
R
AO CONTRATO OCS Nº 211/2009
P
CONTRATADA: CONSÓRCIO VISÃO
M
I
CONTRATANTE: BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO E SOCIAL - BNDES.
OBJETO: Aquisição de uma Solução Integrada de Gestão Empre-
sarial de Mercado, denominada APLICATIVO DE MERCADO, e a
prestação de serviços técnicos especializados de planejamento, pa-
rametrização, customização, manutenção, treinamento, implantação
em produção, operação assistida, suporte técnico à operação em pro-
dução do aplicativo, com o objetivo de apoiar macroprocessos.
FINALIDADE DO ADITIVO: (i) promover a alteração qualitativa do
CONTRATO, mediante a inclusão dos itens 12.1.2 e 12.1.3 em seu
Anexo II - Projeto Básico: Especificações do Objeto, de forma a
constar que o atendimento funcional de parte dos processos "Ge-
renciamento de Câmbio" e "Realizar Desembolso e Pagamento" dar-
se-á por intermédio do aplicativo adicional Change; e (ii) incluir, no
âmbito do Anexo XI ao CONTRATO, a Proposta Técnica da CON-
TRATADA.
VALOR ORIGINAL DO CONTRATO: R$ 54.171.158,28 (cinquenta
e quatro milhões cento e setenta e um mil cento e cinquenta e oito
reais e vinte e oito centavos).
VALOR DO CONTRATO APÓS O ADITIVO N° 02: R$
54.171.158,28 (cinquenta e quatro milhões cento e setenta e um mil
cento e cinquenta e oito reais e vinte e oito centavos).
AUTORIZAÇÃO PARA O ADITIVO Nº 02: Decisão de Diretoria nº
Dir. 1846/2010, de 03/11/2010, na IP AGIR/DEAM Nº 02/2010, de
26/10/2010.
FUNDAMENTO LEGAL: 65, II, "b", da Lei nº 8.666/93.
DATA DA ASSINATURA: 28/12/2010.
Rio de Janeiro, 30 de dezembro de 2010.
EXTRATO DE TERMO ADITIVO N o- 3
AO CONTRATO OCS Nº 2/2008
CONTRATADA: ID - PROJETOS EDUCACIONAIS LTDA.
CONTRATANTE: BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO E SOCIAL - BNDES.
OBJETO: Prestação de serviços de implantação, condução e acom-
panhamento do Programa de Preparação para a Aposentadoria para os
empregados do Sistema BNDES.
FINALIDADE DO ADITIVO: : prorrogar o prazo de vigência do
Contrato OCS nº 002/2008 de 22/01/2008, pelo período de 12 (doze)
meses; e alterar a Cláusula Nona, atinente ao equilíbrio econômico-
financeiro do CONTRATO, em atendimento à Instrução Normativa nº
03, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Mi-
nistério do Planejamento, Orçamento e Gestão e nos termos do des-
pacho exarado pelo Sr. Superintendente da Área de Administração do
BNDES, na Nota GT IN 02/2008 nº 01/2010, de 03/03/2010.
VALOR ORIGINAL CONTRATO: até R$ 225.809,07 (duzentos e
vinte e cinco mil, oitocentos e nove reais e sete centavos).
VALOR ATUAL DO CONTRATO: até R$ 112.881,14 (cento e doze
mil, oitocentos e oitenta e um reais e catorze centavos) anuais.
FUNDAMENTO LEGAL: artigo 57, II, da Lei nº 8.666/93.
RUBRICA ORÇAMENTARIA: 3141.91.25.99-0
DATA DA ASSINATURA: 22/12/2010
Rio de Janeiro, 30 de dezembro de 2010.
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
95
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,
NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL
EXTRATO DE CONTRATO Nº 42/2010
Nº Processo: 13.154/2010. Contratante: INMETRO INSTITUTO
NAC DE METROL -NORM E QUAL INDUSTRIAL. CNPJ Con-
tratado: 00432705000188. Contratado : KN WAAGEN BALANCAS
LTDA. EPP -Objeto: Prestação de serviço de ajuste e calibração de
pesos padrão, pertencentes ao Inmetro-Surrs, com fornecimento de
certificado de calibração emitido por laboratório acreditado pela RBC
- Rede Brasileira de Calibração, conforme estipulado no Anexo I -
Termo de Referência, deste contrato. Fundamento Legal: lei nº
8.666/93 Vigência: 03/01/2011 a 02/03/2011. Valor Total:
R$2.440,00. Fonte: 250183023 - 2010NE903548. Data de Assinatura:
29/12/2010.
(SICON - 31/12/2010)
EXTRATO DE CONTRATO Nº 43/2010
Nº Processo: 13.154/2010. Contratante: INMETRO INSTITUTO
NAC DE METROL -NORM E QUAL INDUSTRIAL. CNPJ Con-
A L
tratado: 66849308000114. Contratado : GERO COMERCIO E SER-
VICOS LTDA -Objeto: Prestação de serviço de ajuste e calibração de
pesos padrão, pertencentes ao Inmetro-Surrs, com fornecimento de
N
certificado de calibração emitido por laboratório acreditado pela RBC
O
- Rede Brasileira de Calibração, conforme estipulado no Anexo I -
C I
Termo de Referência, deste Contrato. Fundamento Legal: Lei n¨
8.666/93 Vigência: 03/01/2011 a 02/03/2011. Valor Total:
R$3.967,00. Fonte: 250183023 - 2010NE903549. Data de Assinatura:
NA
29/12/2010.
(SICON - 31/12/2010)
SA
EXTRATO DE CONTRATO Nº 48/2010
NAC DE METROL -NORM E QUAL INDUSTRIAL. CNPJ Con-
tratado: 02600037000186. Contratado : KIELING MULTIMODAIS
DE TRANSPORTESLTDA.. Objeto: Prestação de serviço de trans-
porte de pesos padrão de prioridade da Superintendência do Inmetro
- SURRS - ida e volta, para as empresas GERO COMÉRCIO E
SERVIÇOS LTDA e KN WAAGEN BALANÇAS LTDA - EPP.,
conforme o discriminado no item 1 do Anexo I - Termo de Re-
ferência, deste Contrato. Fundamento Legal: Lei n¨ 8.666/93 Vi-
gência: 03/01/2011 a 02/04/2011. Valor Total: R$947,49. Fonte:
250183023 - 2010NE903959. Data de Assinatura: 29/12/2010.
(SICON - 31/12/2010)
SUPERINTENDÊNCIA DA ZONA FRANCA
DE MANAUS
SUPERINTENDÊNCIA-ADJUNTA
DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 57/2010
Nº Processo: 52710002247201038. Contratante: SUPERINTENDEN-
CIA DA ZONA FRANCA DEMANAUS. CNPJ Contratado:
10828575000150. Contratado : KL SERVICOS EMPRESARIAIS
LTDA - MEObjeto: A serviço de deslonamento de carretas, cami-
nhões,abertura de travas de caminhões baú,movimentação de mer-
cadorias, arrumação, remoção e acomodação,verificação de nume-
ração de chassis dos veículos, containers, bem como auxiliar os vis-
toriadores na fiscalização de peças e equipamentos pesados, ou seja
execução de chapas com o objetivo de atender as demandas na Sede
da Coordenação Regional da Cruzeiro do Sul, no Estado do Acre.
Fundamento Legal: Dec.nº5.450/2005,Dec. nº 3.555/2000,Lei nº
10.520/2002,no que couber a Lei Complementar nº
123/2006,Dec.nº6.204/2007. Vigência: 24/12/2010 a 23/12/2011. Va-
lor Total: R$41.309,76. Fonte: 174019205 - 2010NE901093. Data de
Assinatura: 24/12/2010.
(SICON - 31/12/2010) 193028-19205-2010NE900095
EXTRATO DE CONTRATO Nº 58/2010
Nº Processo: 52710002288201024. Contratante: SUPERINTENDEN-
CIA DA ZONA FRANCA DEMANAUS. CNPJ Contratado:
02723414000174. Contratado : SACADA PUBLICIDADE LTDA. -
Objeto: A prestação do serviço de publicidade para atender as ne-
cessidades da SUFRAMA,compreendndo; a) estudo, planejamento,
concepçãp, criação, execução interna, intermediação e supervisão da
execução externa e distribuição de campanhas, peças e materiais
publicitários aos veículos e demais meios de divulgação; b) pes-
quisass de pré-teste e pós-teste vinculadas à_concepção e criação de
campanhas, peças e materiais publicitários; c) elaboração de marcas,
de expressões de propaganda, de logotipos e de outros. Fundamento
Legal: Art.23,Inciso II,alínea "c",da Lei nº8.666/93,e pelas dispo-
sições das Leis nº4.680/65,8.666/93 e 12.232/10,no quer couber. Vi-
gência: 28/12/2010 a 27/12/2011. Valor Total: R$5.890.033,00. Fonte:
174019205 - 2010NE901148. Data de Assinatura: 28/12/2010.
(SICON - 31/12/2010) 193028-19205-2010NE900095
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
 96 ISSN 1677-7069
EXTRATO DE CONTRATO Nº 59/2010
Nº Processo: 52710002348201017. Contratante: SUPERINTENDEN-
CIA DA ZONA FRANCA DEMANAUS. CNPJ Contratado:
84124361000130. Contratado : ECONCEL EMPRESA DE CONS-
TRUCAO -CIVIL E ELETRICA LTDA. Objeto: A prestação de
serviços de manutenção do sistema viário do Distrito Industrial(DI)
Castelo Branco, envolvendo a área pioneira e área de expansão,
incluindo-se reparos nas pavimentação em placas de concreto armado
existente e itens referente à pavimentação, terraplanagem, sinalização,
recuperação de drenagem, pintura de meio fio, paisagismo e serviços
de limpeza. Fundamento Legal: Art.23, Inciso I, alinea"c", da Lei nº
8.666/93. Vigência: 30/12/2010 a 29/12/2011. Valor Total:
R$9.740.011,22. Fonte: 174019205 - 2010NE901193. Data de As-
sinatura: 30/12/2010.
(SICON - 31/12/2010) 193028-19205-2010NE900095
.
Ministério do Meio Ambiente
CO
SECRETARIA EXECUTIVA
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO,
ME
ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO
RC
ADMINISTRATIVA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2010
IA
Número do Contrato: 23/2009. Nº Processo: 02000001529200912.
LIZ
Contratante: MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE -CNPJ Contra-
tado: 00717511000129. Contratado : CPM BRAXIS OUTSOUR-
CING S/A -Objeto: Constitui objeto do presente Termo Aditivo pror-
AÇ
rogar o prazo de vigência do Contrato, bem como suprimir o item 2
da Ata de Registro de preço que originou a contratação. Fundamento
Legal: Lei nº 10.520/2002 e Lei nº 8.666/93 e suas alterações. Vi-
gência: 01/01/2011 a 31/12/2011. Data de Assinatura: 29/12/2010.
(SICON - 31/12/2010)
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE
E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO
ADMINISTRAÇÃO E LOGISTICA
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 50/2010
Nº Processo: 02001006395201050 . Objeto: Contratação de empresa
para fornecimento de 4 assinaturas da midia impressa. Total de Itens
Licitados: 00001 . Fundamento Legal: Artigo 24, inciso VIII, da Lei
8.666/93 . Justificativa: Para atender_solicitação da ASCOM. De-
claração de Dispensa em 31/12/2010 . SERGIO LUÍS DE CASTRO
ABRANTES FERRÃO . Coordenador-Geral de Administração . Ra-
tificação em 31/12/2010 . EDMUNDO SOARES DO NASCIMENTO
FILHO . Diretor de Planejamento Administração e Logistica . Valor:
R$ 45.600,00 . Contratada :EMPRESA BRASIL DE COMUNICA-
CAO S.A- EBC . Valor: R$ 45.600,00
(SIDEC - 31/12/2010) 193099-19211-2010NE900029
SUPERINTENDÊNCIA NO DISTRITO FEDERAL
EXTRATO DE CONTRATO Nº 5/2010
Nº Processo: 02008000475201031. Contratante: INSTITUTO BRAS
DO MEIO AMBIEN E -DOS REC NAT RENOVAVEIS. CNPJ Con-
tratado: 72620735000129. Contratado : AGIL SERVICOS ESPE-
CIAIS LTDA -Objeto: Serviço na área de suporte técnico ope-ra-
cional para os postos de serviços de tratado-res de animais. Fun-
damento Legal: Lei 8666/93, 10.510 e decreto2271 e IN 2 de
30/04/2008. Vigência: 20/12/2010 a 22/05/2011. Valor Total:
R$60.415,40. Fonte: 174193034 - 2010NE900185. Data de Assina-
tura: 20/12/2010.
(SICON - 31/12/2010) 193099-19211-2010NE900031
INSTITUTO DE PESQUISAS JARDIM BOTÂNICO
DO RIO DE JANEIRO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2010
Número do Contrato: 22/2008. Nº Processo: 02011000689200841.
Contratante: INSTITUTO DE PESQUISA JARDIM -BOTANICO
DO RIO DE JANEIRO. CNPJ Contratado: 01026441000125. Con-
tratado : AMBIENTAL SERVICOS ESPECIALIZADOS-LTDA ME.
Objeto: Prorrogação do contrato firmado com a empresa Ambiental
Serviços Especializados Ltda eacréscimo do valor contratual dentro
do percentual de 25%. Fundamento Legal: ÷ 1º do art. 57 e ÷ 1º do
art. 65 da Lei nº 8.666/93. Vigência: 30/12/2010 a 30/12/2011. Valor
Total: R$4.774,00. Fonte: 100000000 - 2010NE900728. Data de As-
sinatura: 30/12/2010.
(SICON - 31/12/2010) 443020-44206-2010NE900036
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032011010300096
3 Nº 1, segunda-feira, 3 de janeiro de 2011
SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS
E AMBIENTE URBANO
DEPARTAMENTO DE AMBIENTE URBANO
EXTRATO DE PRORROGAÇÃO DE OFÍCIO
ESPÉCIE: Prorrogação de ofício Convênio MMA Siconv nº
720782/2009; Processo nº 02000.002295/2009-21 Concedente: Mi-
nistério do Meio Ambiente, CNPJ nº 37.115.375/0001-07, por meio
da Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano, CNPJ nº
37.115.375/0003-79; Convenente: Município de Bagé/RS; CNPJ nº
88.073.291/0001-99; Objeto: Prorrogação "de Ofício" do prazo de
vigência até 22 de abril de 2011. Respaldo Legal: art. 30, inciso VI,
Portaria Interministerial nº 127, de 29 de maio de 2008.Assinam:
Silvano Silvério da Costa, Secretário de Recursos Hídricos e Am-
biente Urbano, CPF/MF nº 229.379.606-00 e Luiz Eduardo Colombo
dos Santos, Prefeito de Bagé/RS, CPF/MF nº 507.348.490-87; Local
e Data de Assinatura: Brasília, 30 de dezembro de 2010.
RETIFICAÇÕES
No Extrato de Termo Aditivo Nº 1/2009, do Convênio Nº
2/2007, publicado no DOU de 10/07/2009, Seção 3, pág. 117, onde se
lê: Vigência 31/05/2009 a 30/11/2010, leia-se: Vigência 29/05/2009 a
30/11/2010.
No Extrato de Termo Aditivo Nº 2/2010, do Convênio Nº
2/2007, publicado no DOU de 09/12/2010, Seção 3, pág. 235, onde se
lê: Vigência 31/05/2009 a 28/07/2011, leia-se: Vigência 30/11/2010 a
28/07/2011.
No Extrato de Termo Aditivo Nº 1/2009, do Convênio Nº
2/2007, publicado no DOU de 10/07/2009, Seção 3, pág. 117, onde se
lê: Termo Aditivo Nº 00002/2007, leia-se: Termo Aditivo Nº
0001/2009.
SERVIÇO FLORESTAL BRASILEIRO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 45/2010
ÃO
Nº Processo: 02080000299201065. Contratante: SERVIÇO FLORES-
TAL BRASILEIRO -CNPJ Contratado: 04742554000115. Contratado
: CENTRAL SERVICE TURISMO LTDA -Objeto: Contratação de
PR
empresa especializada para prestação de serviços de locação de veí-
culos terrestres, incluido seguro total, por conta da contratada, - itens
OI
7 e 8. Fundamento Legal: Lei 10.520/02, Decreto 3.555/00 e Lei
8.666/93. Vigência: 31/12/2010 a 31/12/2011. Valor Total:
R$18.960,00. Data de Assinatura: 31/12/2010.
BID
(SICON - 31/12/2010) 440075-00001-2010NE900035
A
EXTRATO DE CONTRATO Nº 46/2010
Nº Processo: 02080000299201065. Contratante: SERVIÇO FLORES-
PO
TAL BRASILEIRO -CNPJ Contratado: 05515258000144. Contratado
: OBDI MOTORS DO BRASIL LTDA -Objeto: Contratação de em-
presa especializada para prestação de serviços de locação de veículos
terrestres, incluindo seguro total, por conta da contratada. - itens 1, 3,
4 e 6. Fundamento Legal: Lei 10.520/02, Decreto 3555/00 e Lei
8.666/93; Vigência: 31/12/2010 a 31/12/2011. Valor Total:
R$305.198,00. Data de Assinatura: 31/12/2010.
(SICON - 31/12/2010) 440075-00001-2010NE900035
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2010
Número do Contrato: 1/2010. Nº Processo: 02080000218200993.
Contratante: MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE -CNPJ Contra-
tado: 34028316000707. Contratado : EMPRESA BRASILEIRA DE
CORREIOS E -TELEGRAFOS. Objeto: O presente termo aditivo
tem por objetoprorrogar a vigência do contrato até 30/12/2011. Fun-
damento Legal: Art. 57, II da Lei 8.666/93. Vigência: 31/12/2010 a
30/12/2011. Valor Total: R$60.000,00. Data de Assinatura:
30/12/2010.
(SICON - 31/12/2010) 440075-00001-2010NE900035
AVISOS DE ANULAÇÃO
PREGÃO Nº 51/2010
Fica anulada a licitação supracitada, referente ao processo Nº
02080000398201047 . Objeto: Pregão Eletrônico - Capacitação e
prestação de assistência técnica florestal (ATEF), para o fortaleci-
mento da produção e da oferta de sementes de espécies florestais
nativas para restauração florestal da mata atlântica da região nor-
deste.
(SIDEC - 31/12/2010) 440075-00001-2010NE900035
PREGÃO Nº 52/2010
Fica anulada a licitação supracitada, referente ao processo Nº
02080000400201088 . Objeto: Pregão Eletrônico - Capacitação e as-
sistência técnica visando ao fortalecimento da produção e oferta de
mudas para restauração florestal da região nordeste
(SIDEC - 31/12/2010) 440075-00001-2010NE900035
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
PREGÃO Nº 53/2010
Fica anulada a licitação supracitada, referente ao processo Nº
02080000389201056 . Objeto: Pregão Eletrônico - Elaboração de
plano de manejo florestal sustentável e prestação de assistência téc-
nica e extensão florestal (ATEF) em projetos localizados na caatinga
do estado do Piauí
(SIDEC - 31/12/2010) 440075-00001-2010NE900035
PREGÃO Nº 54/2010
Fica anulada a licitação supracitada, referente ao processo Nº
02080000404201066 . Objeto: Pregão Eletrônico - Assistência técnica
para operação de planos de manejo, apoio ao extrativismo, bene-
ficiamento e comercialização de óleo de andiroba junto a comu-
nidades da RESEX do baixo Juruá e ao extrativismo,beneficiamento e
comercialização de óleos de andiroba e copaíba junto às comunidades
de Cabeceira do Amorim, Limão tuba e Suruacá, localizadas no
município de Santarém/PA.
MARCUS VINICIUS DA SILVA ALVES
Diretor Geral
Substituto
(SIDEC - 31/12/2010) 440075-00001-2010NE900035
INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO
DA BIODIVERSIDADE
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2010
Número do Contrato: 00053/2008, subrogado pelaUASG: 443036 -
UNIDADE AVANÇADA DE
ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. Nº Processo:
02022000327200814. Contratante: INSTITUTO CHICO MENDES
DE -CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE. CNPJ Contratado:
68565530000110. Contratado : ANGEL'S SERVICOS TECNICOS
LTDA -Objeto: Prorrogação de contrato de prestação de serviços de
forma continua de operação de elevadores de passageiros e das es-
cadas rolantes do Monumento ao Cristo Redentor no Morro do Cor-
covado Parque Nacional da Tijuca no Rio de Janeiro. Fundamento
Legal: Art.57, inciso II da Lei 8666/93 e suas alterações subsequentes
e a IN o2/2008. Vigência: 31/12/2010 a 30/12/2011. Valor Total:
R$261.265,80. Fonte: 174193034 - 2010NE900219. Data de Assi-
natura: 31/12/2010.
(SICON - 31/12/2010) 443033-44207-2010NE900133
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2010
Número do Contrato: 00016/2007, subrogado pelaUASG: 193119 -
IBAMA - SUPERINTENDENCIA
ESTADUAL/RJ. Nº Processo: 02022000287200710. Contratante:
RT
INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIEN E -DOS REC NAT RE-
NOVAVEIS. CNPJ Contratado: 29739737005503. Contratado : ELE-
VADORES OTIS LTDA -Objeto: Prorrogação de contrato de pres-
ER
tação deserviços de forma continua, de assistência tecnica, de ma-
nutenção preventiva e corretiva, comaplicação de peças originais, dos
elevadores depassageiros nº das maquinas K4950, K4951 e K4952 e
CE
escadas rolantes de nº K4953, K4955 e K4956de fabricação OTIS
instaladas no Monumento ao Cristo Redentor no Parque Nacional da
IRO
Tijuca no Rio de Janeiro. Fundamento Legal: Inciso II, Art. 57 da Lei
nº 8.666/93 Vigência: 31/12/2010 a 30/12/2011. Valor Total:
R$256.800,00. Fonte: 174193034 - 2010NE900220. Data de Assi-
natura: 31/12/2010.
S
(SICON - 31/12/2010) 443033-44207-2010NE900133
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Nº. PROCESSO: 02070.000570/2008-67 ESPÉCIE: Primeiro Termo
Aditivo ao Acordo de Cooperação Técnica, celebrado entre o Instituto
Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio e o
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - FUNBIO. OBJETO: Alterar
a Clausula Sexta - Da Vigência, o prazo de vigência deste ins-
trumento é até o dia 16 de maio de 2011, podendo ser renovado.
DATA DE ASSINATURA: 30/12/2010. PELO ICMBio: RÔMULO
JOSÉ FERNANDES BARRETO MELLO - Presidente. PELO FUN-
BIO - ROSA MARIA LEMOS DE SÁ - Secretária Geral.
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 10/2010
O Chefe da Unidade Avançada de Administração e finanças
Rio de janeiro-ICMBIo torna pu- blico o Resultado do presente cer-
tame, que logrou-se vencedora a empresa GRAUPP CONSERVA-
DORA LTDA,pelo melhor lance de R$ 410.199,99, e porestar de
acordo com a exigências do ato convocatorio.
LUIZ EUGENIO JUNQUEIRA DE OLIVEIRA
(SIDEC - 31/12/2010) 443033-44207-2010NE900133
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Nº 1, segunda-feira, 3 de janeiro de 2011
CENTRO NACIONAL DE CONSERVAÇÃO
E MANEJO DE RÉPTEIS E ANFÍBIOS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2010
Número do Contrato: 8/2009. Nº Processo: 02070001295200980. Con-
tratante: INSTITUTO CHICO MENDES DE -CONSERVACAO DA
BIODIVERSIDADE. CNPJ Contratado: 04743697000141. Contratado
: PRO DATA - SERVICOS LTDA -Objeto: Repactuação dos valores
contratados, objetivando a recomposição dos preços iniciais, nos ter-
mos da Lei n¨ 8666/93, artigos 40, XI e 55, III. Fundamento Legal: Lei
8666/93 Valor Total: R$310.204,80. Data de Assinatura: 05/12/2010.
(SICON - 31/12/2010) 443033-44207-2010NE900133
CENTRO DE PESQUISA E GESTÃO DA
BIODIVERSIDADE AQUÁTICA E DOS RECURSOS
PESQUEIROS CONTINENTAIS DA AMAZÔNIA
RESULTADOS DE JULGAMENTOS
PREGÃO Nº 10/2010
O Pregoeiro Oficial da UAAF - Pirassununga/ICMBio, co-
munica aos interessados o resultado do Pregão Eletrônico n¨ 10/2010,
realizado no dia 23/12/2010 às 08:30 h. Foi vencedora a empresa WB
& L Soluções Gráficas Ltda., CNPJ n¨ 09.004.900/0001-81, para o
item 01 no valor total de R$ 33.985,00. Os autos encontram-se a
disposição dos interessados.
(SIDEC - 31/12/2010) 443033-44207-2010NE900133
PREGÃO Nº 11/2010
O Pregoeiro Oficial da UAAF - Pirassununga/ICMBio, co-
munica aos interessados o resultado do Pregão Eletrônico n¨ 11/2010,
realizado no dia 29/12/2010 às 08:30 h. Foram vencedoras as em-
presas: Energy Saver do Brasil Ltda, CNPJ n¨ 05.198.240/0001-66,
para os itens 09 e 10 no valor total de R$ 7.009,98; JCS - Tec-
no.Inform.Ltda, CNPJ n¨ 05.436.797/0001-98, para o item 15 no
valor total de R$ 1.942,94; Dunas Com.Ltda, CNPJ n¨
05.530.834/0001-22, para o item 04 no valor total de R$ 978,15;
Silmaquinas Com.Ltda, CNPJ n¨ 06.298.222/0001-19, para os itens
01 e 08 no valor total de R$ 5.555,00; GTEC Com.Equip.Supr.Pa-
pelar, CNPJ n¨ 07.237.006/0001-26, para os itens 12 e 13 no valor
total de R$ 2.332,98; Com.Atac.Ziat Ltda, CNPJ n¨ 10.555.490/0001-
46, para o item 16 no valor total de R$ 649,00; Casperfer
Maq.Ferr.Equip.Ind., CNPJ n¨ 10.805.642/0001-11, para o item 07 no
valor total de R$ 993,96; Inovart Com.Equip.Ltda, CNPJ n¨
12.308.936/0001-63, para os itens 06 e 11 no valor total de R$
9.484,01; Ipê Moto Serras Ltda, CNPJ n¨ 43.652.502/0001-00, para o
A
item 02 no valor total de R$ 2.379,00; Attivita Com.Serv.Ltda, CNPJ
n¨ 53.067.369/0001-88, para o item 17 no valor total de R$ 2.526,00
D
e Jorc Com.Peças Ltda, CNPJ n¨ 72.982.978/0001-07, no valor total
de R$ 1.700,00. Os autos encomtram-se a disposição dos interes-
E
sados.
T
PEDRO LUIZ MIGLIARI
N
A
(SIDEC - 31/12/2010) 443033-44207-2010NE900133
N
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO,
I
ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA
S
COORDENAÇÃO-GERAL DE FINANÇAS
S
E ARRECADAÇÃO
A
AVISO DE LICITAÇÃO
E PREGÃO Nº 63/2010
D
Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada na
prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial, sob
R
demanda, visando a obtenção de adequadas condições de salubridade
A
e higiene, com a disponibilização de mão-de-obra, saneantes do-
L
missionários, materiais e equipamentos, a serem realizados nas Sedes
P
Administrativas das Unidades de Conservação do ICMBio. Total de
Itens Licitados: 00003 . Edital: 03/01/2011 de 08h00 às 12h00 e de
14h às 17h30 . ENDEREÇO: Www.comprasnet.gov.br Sudoeste -
M
BRASILIA - DF . Entrega das Propostas: a partir de 03/01/2011 às
E
08h00 no site www.comprasnet.gov.br . Abertura das Propostas:
EX
13/01/2011 às 10h00 site www.comprasnet.gov.br . Informações Ge-
rais: O Edital encontra-se disponível nos sitios www.compras-
net.gov.br e www.icmbio.gov.br
MIGUEL DE ALMEIDA LEMOS FILHO
Pregoeiro
(SIDEC - 31/12/2010) 443033-44207-2010NE900133
COORDENAÇÃO REGIONAL
FLORESTA NACIONAL DE IPANEMA
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 7/2010
O Pregoeiro da UAAF - Iperó/ICMBio, comunica aos in-
teressados o resultado do Pregão Eletrônico n¨ 07/2010, realizado no
dia 27/12/2010 às 09:25 h. Foram vencedoras as empresas: TAG
Audio Prof.Ind.Com.Imp., CNPJ n¨ 06.925.587/0002-07, para os itens
01,02,04,05,06,09,10,16,18 e 23 no valor total de R$ 21.423,80;
Sound Station Aud.Vid.Com.Imp.Ltda, CNPJ n¨ 07.464.968/0001-18,
para os itens 07,11,12 e 17 no valor total de R$ 4.724,00; Sonovideo
Aud.Vid.Ltda, CNPJ n¨ 09.128.271/0001-00, para os itens
03,08,13,14,15,19,20 e 22 no valor total de R$ 24.270,00 e PC Dream
do Brasil Ind.Com.Comp., CNPJ n¨ 09.297.697/0001-89, para o item
21 no valor total de R$ 2.298,00. Os autos encomtram-se a disposição
dos interessados.
PEDRO LUIZ MIGLIARI
(SIDEC - 31/12/2010) 443033-44207-2010NE900133
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pelo código 00032011010300097
3 ISSN 1677-7069
Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão
. tarina Maria Cavalcanti de Souza Lopez, Coordenadora-Geral de Re-
SECRETARIA EXECUTIVA
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
COORDENAÇÃO-GERAL DE PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E FINANÇAS
EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS
Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº 003/2010 - SICONV Nº
737984/2010, Processo nº 04300.005598/2010-80. Convenentes: Con-
cedente: Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, CNPJ nº
00.489.828/0003-17, Convenente: Sociedade Meridional de Educação
- SOME, CNPJ nº 92.023.159/0001-40. Objeto: Alteração no valor
total do Convênio, que passa a ser: Valor Total: R$ 1.939.273,00,
sendo: R$ 1.883.725,00 da União e R$ 55.548,00 a título de con-
trapartida da convenente. Alteração do Plano de Aplicação dos Re-
cursos - do Valor e da Dotação Orçamentária, bem como a indicação
dos créditos e do empenho de recursos para liberação da segunda
parcela de recursos previstos.Crédito Orçamentário: Primeira parcela:
Plano de Trabalho: 04.122.1008.6272.0001, Elemento de Despesa:
335041, Fonte: 0100, Nota de Empenho 2010NE900917, de
16/06/2010, no valor de R$ 793.670,73;Segunda parcela: Plano Tra-
balho: 04.122.1008.6272.0001, Elemento de Despesas: 335041, Fon-
te: 0100, Nota de Empenho: 2010NE902032, de 17/12/2010, no valor
de R$ 296.383,54 e a Terceira Parcela no valor de R$ 793.670,73 a
conta do Orçamento de 2011. Data e assinaturas: 31/12/2010. Sig-
natários: Concedente: Catarina Maria Cavalcanti de Souza Lopez,
Coordenadora-Geral de Recursos Logísticos, CPF: 166.205.344-49,
Convenente: Inácio Nestor Etges, Diretor Executivo, CPF:
163.793.810-15.
E
Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº 004/2010 - SICONV Nº
R
737985/2010, Processo nº 04300.005597/2010-35. Convenentes: Con-
P
cedente: Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, CNPJ nº
00.489.828/0003-17, Convenente: Instituto Para o Desenvolvimento
IM
Tecnológico e Social - IDEAR, CNPJ nº 08.362.831/0001-15. Objeto:
Alteração no valor total do Convênio, que passa a ser: Valor Total: R$
1.807.749,43, sendo: R$ 1.770.199,27 da União e R$ 37.550,16 a
título de contrapartida da convenente. Alteração do Plano de Apli-
cação dos Recursos - do Valor e da Dotação Orçamentária, bem como
a indicação dos créditos e do empenho de recursos para liberação da
segunda parcela de recursos previstos.Crédito Orçamentário: Primeira
parcela: Plano de Trabalho: 04.122.1008.6272.0001, Elemento de
Despesa: 335041, Fonte: 0100, Nota de Empenho 2010NE900919, de
16/06/2010, no valor de R$ 749.947,30;Segunda parcela: Plano Tra-
balho: 04.122.1008.6272.0001, Elemento de Despesas: 335041, Fon-
te: 0100, Nota de Empenho: 2010NE901857, de 13/12/2010, no valor
de R$ 270.304,67 e a Terceira Parcela no valor de R$ 749.947,30 a
conta do Orçamento de 2011. Data e assinaturas: 31/12/2010. Sig-
natários: Concedente: Catarina Maria Cavalcanti de Souza Lopez,
Coordenadora-Geral de Recursos Logísticos, CPF: 166.205.344-49,
Convenente: Cláudio Pessoa Joventino, Diretor-Executivo, CPF:
385.219.703-15.
Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº 005/2010 - SICONV Nº
737986/2010, Processo nº 04300.005599/2010-24. Convenentes: Con-
cedente: Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, CNPJ nº
00.489.828/0003-17, Convenente: Organização Não Governamental
Programando o Futuro, CNPJ nº 05.014.680/0001-16. Objeto: Al-
teração no valor total do Convênio, que passa a ser: Valor Total: R$
2.679.472,32, sendo: R$ 2.624.637,22 da União e R$ 54.835,10 a
título de contrapartida da convenente. Alteração do Plano de Apli-
cação dos Recursos - do Valor e da Dotação Orçamentária, bem como
a indicação dos créditos e do empenho de recursos para liberação da
segunda parcela de recursos previstos.Crédito Orçamentário: Primeira
parcela: Plano de Trabalho: 04.122.1008.6272.0001, Elemento de
Despesa: 335041, Fonte: 0100, Nota de Empenho 2010NE900918, de
16/06/2010, no valor de R$ 1.018.655,95; Segunda parcela: Plano
Trabalho: 04.122.1008.6272.0001, Elemento de Despesas: 335041,
Fonte: 0100, Nota de Empenho: 2010NE901846, de 09/12/2010, no
valor de R$ 587.325,32 e a Terceira Parcela no valor de R$
1.018.655,95 a conta do Orçamento de 2011. Data e assinaturas:
31/12/2010. Signatários: Concedente: Catarina Maria Cavalcanti de
Souza Lopez, Coordenadora-Geral de Recursos Logísticos, CPF:
166.205.344-49, Convenente: Vagner Simion Nascimento, Coorde-
nador-Geral, CPF: 732.621.881-15.
Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº 007/2010 - SICONV Nº
740471/2010, Processo nº 04300.005874/2010-18. Convenentes: Con-
cedente: Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, CNPJ nº
00.489.828/0003-17, Convenente: Coletivo Digital - Associação para
a Democratização e Acesso a Sociedade da Informação, CNPJ nº
07.453.635/0001-93. Objeto: Alteração no valor total do Convênio,
que passa a ser: Valor Total: R$ 2.797.342,52, sendo: R$
2.740.942,52 da União e R$ 56.400,00 a título de contrapartida da
convenente. Alteração do Plano de Aplicação dos Recursos - do Valor
e da Dotação Orçamentária, bem como a indicação dos créditos e do
empenho de recursos para liberação da segunda parcela de recursos
previstos.Crédito Orçamentário: Primeira parcela: Plano de Trabalho:
04.122.1008.6272.0001, Elemento de Despesa: 335041, Fonte: 0100,
Nota de Empenho 2010NE900949, de 23/06/2010, no valor de R$
941.488,14;Segunda parcela: Plano Trabalho: 04.122.1008.6272.0001,
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
97
Elemento de Despesas: 335041, Fonte: 0100, Nota de Empenho:
2010NE902026, de 17/12/2010, no valor de R$ 857.966,20 e a Ter-
ceira Parcela no valor de R$ 941.488,18 a conta do Orçamento de
2011. Data e assinaturas: 31/12/2010. Signatários: Concedente: Ca-
cursos Logísticos, CPF: 166.205.344-49, Convenente: Wilken David
Sanches, Diretor-Executivo, CPF: 258.391.278-09.
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS
LOGÍSTICOS
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 59/2010
A Pregoeira do Ministério do Planejamento, Orçamento e
Gestão comunica que no Pregão Eletrônico por SRP nº 59/2010,
sagrou-se vencedora do certame a empresa Comercial Freitas de Uti-
lidades Domésticas Ltda., para os itens e respectivos valores unitários
conforme segue: item 1, R$ 1.708,00; item 2, R$ 1.436,00; item 3, R$
1.686,00; item 4, R$ 2.210,00; item 5, R$ 2.913,00; item 6, R$
3.299,00; item 7, R$ 4.259,00, e item 8, R$ 5.863,00, perfazendo o
valor total global de R$ 816.487,00.
REGINA RODRIGUES PORTO
A L
(SIDEC - 31/12/2010) 201004-00001-2010NE900780
O N
I
FUNDAÇÃO ESCOLA NACIONAL
C
DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
NA
DIRETORIA DE GESTÃO INTERNA
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 376/2010
A
S
Nº Processo: 04600004427201059 . Objeto: Trata-se da contratação
de serviços da Imprensa Nacional para publicação no Diário Oficial
N
dos atos administrativos durante o exercício de 2011. Total de Itens
Licitados: 00001 . Fundamento Legal: Artigo 25, Caput, da Lei
8.666/93 . Justificativa: Publicidade atos Declaração de Inexigibi-
lidade em 31/12/2010 . ALBERTO ALBINO DOS SANTOS . Diretor
de Gestão Interna Substituto . Ratificação em 31/12/2010 . ALBER-
TO ALBINO DOS SANTOS . Diretor de Gestão Interna Substituto .
Valor: R$ 150.000,00 . Contratada :IMPRENSA NACIONAL . Valor:
R$ 150.000,00
(SIDEC - 31/12/2010) 114702-11401-2010NE900130
COORDENAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA
Processo: 04600.003375/2010-01. Espécie: Acordo de Cooperação
Técnica. Participantes: Fundação Escola Nacional de Administração
Pública - ENAP e a Fundação Editora da UNESP - FEU. Objeto:
Viabilizar, de modo articulado e em parceria, a publicação da obra
"The Handbook of Public Administration - concise paperback edi-
tion", de autoria de B. Guy Peters e Jon Pierre. Recursos Financeiros:
não haverá transferência de recursos entre as entidades participantes.
Data de assinatura: 19/11/2010. Vigência: 19/11/2010 a 18/11/2015
ou até que se atinja a tiragem de 5.000 (cinco mil) exemplares.
Signatários: Helena Kerr do Amaral, pela ENAP e José Castilho
Marques Neto, pela FEU.
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Processo: 04600.003861/2009-88. Contratante: Fundação Escola Na-
cional de Administração Pública - ENAP. Contratado: Liga Enge-
nharia Indústria e Comércio Ltda. CNPJ Contratado:
26.972.885/0001-84. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do
Contrato originário por mais 12 meses e repactuação. Fundamento
Legal: Lei 8.666/93. Vigência: 16/12/2010 a 15/12/2011. Valor Total:
R$ 280.522,92. Fonte: 0100000000 - 2010NE900115 Data Assina-
tura: 08/12/2010.
FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO
DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA
DIRETORIA EXECUTIVA
EXTRATO DE CONTRATO Nº 162/2010
Nº Processo: 03604007488201075. Contratante: FUNDAÇÃO INS-
TIT BRAS DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA IBGE. CNPJ Con-
tratado: 29013471000116. Contratado : MOBILE COMERCIO E RE-
PRESENTAÇÕES LTDA. Objeto: Fornecimento e montagem de 1
cadeira cyber, marca Flexform, modelo BELLA-046.01-BELL-C-CR-
000-66-E02-F, para o CENTRO ORGANIZACIONAL DE APREN-
DIZAGEM DA DIRETORIA EXECUTIVA, com garantia mínima de
05 (cinco) anos, conforme descrição detalhada constante do Anexo I
do Edital. Fundamento Legal: Lei nº 10.520/2002 e Decreto nº
5.450/2005. Vigência: 29/12/2010 a 31/12/2010. Valor Total:
R$1.258,16. Fonte: 250000000 - 2010NE902091. Data de Assinatura:
29/12/2010.
(SICON - 31/12/2010) 114629-11301-2010NE900001
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
 98 ISSN 1677-7069
EXTRATO DE CONTRATO Nº 164/2010
Nº Processo: 03607000397201089. Contratante: FUNDAÇÃO INS-
TIT BRAS DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA IBGE. CNPJ Con-
tratado: 00717958000106. Contratado : MARIO LUIZ FREIRE DOS
SANTOS - ME-Objeto: Aquisição de 10 Projetores Multimídia, SA-
NYO XW300, com garantia mínima de 12 (doze) meses on-site,
conforme descrição detalhada constante do ANEXO I - ESPECI-
FICAÇÃO DOS MATERIAIS E CONDIÇÕES DE FORNECIMEN-
TO, do Edital que fará parte integrante deste contrato independente de
transcrição. Fundamento Legal: Lei nº 10.520/2002 e Decreto nº
5.450/2005 Vigência: 29/12/2010 a 28/03/2011. Valor Total:
R$20.999,00. Fonte: 100000000 - 2010NE902115. Data de Assina-
tura: 29/12/2010.
(SICON - 31/12/2010) 114629-11301-2010NE900001
EXTRATO DE CONTRATO Nº 167/2010
Nº Processo: 03603000173201015. Contratante: FUNDAÇÃO INS-
TIT BRAS DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA IBGE. CNPJ Con-
tratado: 81627838000101. Contratado : AÇÃO INFORMATICA
BRASIL LTDA -Objeto: Fornecimento de Crescimento do DS8700
CO
com 3 conjuntos de 2 gavetas de 8 discos (mega-packs) de 450 Gb/15
rpm e atualizações e configurações para o seu pleno funcionamento
no subsistema de discos DS8700 hoje instalado no IBGE, série
82TV520 (ATUALIZAÇÂO TECNOLÓGICA), totalizando então 20
ME
Tb de armazenamento neste equipamento, com 36 (trinta e seis)
meses de garantia conforme as especificações e condições constantes
do Anexo I do Edital e da proposta da contratada. Fundamento Legal:
RC
Lei 10.520/2002 e Decreto 5.450/2005 Vigência: 29/12/2010 a
28/01/2011. Valor Total: R$988.743,00. Fonte: 100000000 -
2010NE902155. Data de Assinatura: 29/12/2010.
IA
(SICN - 31/12/2010) 114629-11301-2010NE900001
LIZ
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 41/2010
AÇ
Nº Processo: 03604006477201078 . Objeto: Contratação de empresa
para fornecimento de água e esgoto para os imóveis da Administração
Central. Total de Itens Licitados: 00001 . Fundamento Legal: Artigo
25, Caput, da Lei 8.666/93 . Justificativa: Por ser a unica prestadora
de serviço. Declaração de Inexigibilidade em 27/12/2010 . WALDIR
FORTUNATO JUNIOR . Coordenador de Recursos Materiais . Ra-
tificação em 27/12/2010 . SERGIO DA COSTA CORTES . Diretor
Executivo . Valor: R$ 950.000,00 . Contratada :COMPANHIA ES-
TADUAL DE AGUAS E ESGOTOS CEDAE . Valor: R$
950.000,00
(SIDEC - 31/12/2010) 114629-11301-2010NE900001
UNIDADE ESTADUAL NO DISTRITO FEDERAL
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 6/2010
Número do Contrato: 19/2009. Nº Processo: 03653000140200938.
Contratante: FUNDAÇÃO INSTIT BRAS DE GEOGRAFIA-E ES-
TATISTICA IBGE. CNPJ Contratado: 08965970000133. Contratado :
ENTERPOL - ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS ESPECIALIZA-
DOS LTDA. Objeto: Prorrogação da vigência contratual conforme
indicada na Cláusula Terceira do Instrumento Contratual. Fundamento
Legal: Lei 8666/93 Vigência: 01/01/2011 a 30/06/2011. Valor Total:
R$56.942,70. Fonte: 100000000 - 2010NE901391. Data de Assina-
tura: 23/12/2010.
(SICON - 31/12/2010) 114629-11301-2010NE901391
UNIDADE ESTADUAL NO ESPÍRITO SANTO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2010
Número do Contrato: 2/2009. Nº Processo: 03632000670200843.
Contratante: FUNDAÇÃO INSTIT BRAS DE GEOGRAFIA E ES-
TATISTICA IBGE. CNPJ Contratado: 08179496000114. Contratado :
SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLI-
TANO DA G. Objeto: Termo aditivo do contrato de créditos tarifários
para serem utilizados no transporte público dos agentes de pesquisa e
demais servidores da UE/ES em serviço externo, durante o exercício
de 2011. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/1993, Artigo 25 caput.
Vigência: 01/01/2011 a 31/12/2011. Valor Total: R$25.000,00. Fonte:
100000000 - 2010NE901442. Data de Assinatura: 31/12/2010.
(SICON - 31/12/2010) 114629-11301-2010NE900001
SECRETARIA DE GESTÃO
DEPARTAMENTO DE COOPERAÇÃO
INTERNACIONAL EM GESTÃO PÚBLICA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Espécie: Termo Aditivo Nº 00002/2010 ao Convênio Nº 00001/2008.
Nº Processo: 03080000694200896. Convenentes: Concedente : DP-
CIG - UCP / SEGES / PROMOEX, Unidade Gestora: 201029, Ges-
tão: 00001. Convenente : TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO, CNPJ nº 30.051.023/0001-96. Objeto: Pror-
rogação de vigência até 31/03/2011.Vigência: 08/07/2008 a
31/03/2011. Data de Assinatura: 27/12/2010. Signatários: Concedente
TIAGO FALCAO SILVA, CPF nº 645.913.951-20, Convenente : JO-
SE MAURICIO DE LIMA NOLASCO, CPF nº 299.861.507-44.
(SICONV - 31/12/2010)
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032011010300098
3 Nº 1, segunda-feira, 3 de janeiro de 2011
Ministério do Trabalho e Emprego
.
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO
TRABALHO E EMPREGO EM ALAGOAS
EXTRATO DE CONVÊNIO
Extrato do Convênio nº 010/2010. Convenentes: Superintendência
Regional do Trabalho e Emprego em Alagoas e o Município de Boca
da Mata - Alagoas. Objeto do Contrato: Emissão de Carteiras de
Trabalho e Previdência Social (modelo informatizado), ao Município
de Boca da Mata, do Estado de Alagoas. Vigência: da data da pu-
blicação no Diário Oficial da União até 31 de dezembro de 2012.
Assinaturas: Denise Maria Martins Costa Sampaio pela Superinten-
dência Regional do Trabalho e Emprego em Alagoas, José Maynart
Tenório, pelo Município de Boca da Mata do Estado de Alagoas e as
Testemunhas: Magda Cristina Lima de Omena Sampaio e Paulo Ur-
bano Vieira, Processo nº 46201.000590/2009-51.
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO
TRABALHO E EMPREGO NO AMAPÁ
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2010
Número do Contrato: 4/2010. Nº Processo: 46203003162201002.
Contratante: MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO -MTE.
CNPJ Contratado: 04982405000123. Contratado : J. V. REFORMA
LTDA - ME -Objeto: Alteração da Cláusula Segunda do Contrato
Originário. Fundamento Legal: Lei 8.666/93, e demais normas apli-
cáveis a espécie. Valor Total: R$14.079,16. Fonte: 100000000 -
2010NE900295. Data de Assinatura: 30/12/2010.
(SICON - 31/12/2010) 380056-57903-2010NE900009
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO
TRABALHO E EMPREGO NO DISTRITO
ÃO
FEDERAL
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2009
PR
Número do Contrato: 2/2009. Nº Processo: 47680000333200856.
Contratante: MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO -MTE.
CNPJ Contratado: 04831073000186. Contratado : ZETEC MANU-
OI
TENCAO DE VEICULOS E MOTORES LTDA EPP. Objeto: Pror-
rogar do prazo de vigêcia do Contrato Administrativo nº 02/2009, por
BID
mais 12 me ses, de 12 de maio de 2010 a 12 de maio de 2011de
acordo com o art. 57, iciso II da Lei 8.666/93. Fundamento Legal: Art
57, inc II, da Lei 8.666/93, e suas alterações posteriores. Vigência:
12/05/2010 a 12/05/2011. Valor Total: R$43.548,30. Data de As-
A
sinatura: 12/05/2010.
PO
(SICON - 31/12/2010) 380918-00001-2010NE000686
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO
TRABALHO E EMPREGO NO ESPÍRITO SANTO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 26/2010
Nº Processo: 47674000232201089. Contratante: MINISTERIO DO
TRABALHO E EMPREGO -MTE. CNPJ Contratado:
33530486000129. Contratado : EMPRESA BRASILEIRA DE -TE-
LECOMUNICAÇÕES S A EMBRATEL. Objeto: Contratação de em-
presa para prestação dos serviços de tefelonia fixa comutada / con-
vencional para ligações Intra Regional / fixo/fixoe ligações LDN Intra
Regional fixo/movel, e Ligações LDN - Inter Regional fixo/fixo.
Fundamento Legal: Lei 8666/93 Vigência: 30/12/2010 a 30/12/2011.
Valor Total: R$23.628,04. Data de Assinatura: 30/12/2010.
(SICON - 31/12/2010)
EXTRATO DE CONTRATO Nº 27/2010
Nº Processo: 47674000232201089. Contratante: MINISTERIO DO
TRABALHO E EMPREGO -MTE. CNPJ Contratado:
03420926000124. Contratado : GLOBAL VILLAGE TELECOM LT-
DA. -Objeto: Contratação de empresa para prestação dos serviços de
telefonia para assinatura básica mensal feixe E1 Digital (30) canais e
trafego telefonico local chamadas fixo/movel. Fundamento Legal: Lei
8666/93 Vigência: 30/12/2010 a 30/12/2011. Valor Total:
R$54.700,00. Data de Assinatura: 30/12/2010.
(SICON - 31/12/2010)
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 25/2010
Número do Contrato: 2/2008. Nº Processo: 47674000077200703.
Contratante: MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO -MTE.
CNPJ Contratado: 34028316001266. Contratado : EMPRESA BRA-
SILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. Objeto: Prorrogação do
contrato administrativo com a empresa Correios - Malote. Funda-
mento Legal: art. 57, inciso II da lei 8.666/93 Vigência: 31/12/2010 a
31/12/2011. Data de Assinatura: 10/12/2010.
(SICON - 31/12/2010)
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 20/2010
Número do Contrato: 8/2008. Nº Processo: 47674000009200736.
Contratante: MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO -MTE.
CNPJ Contratado: 02628150000170. Contratado : FOZ DE CA-
CHOEIRO SA -Objeto: Prorrogação do contrato administrativo da
empresa Foz de Cachoeiro. Fundamento Legal: art. 57, inciso II da lei
8.666/93 Vigência: 31/12/2010 a 31/12/2011. Data de Assinatura:
05/11/2010.
(SICON - 31/12/2010)
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 23/2010
Número do Contrato: 11/2008. Nº Processo: 47674000001200770.
Contratante: MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO -MTE.
CNPJ Contratado: 27998368000147. Contratado : SERVIÇO AU-
TONOMO DE AGUA E ESGOTO-Objeto: Prorrogação do contrato
administrativo da empresa SAAE São Mateus. Fundamento Legal:
art. 57, inciso II da lei 8.666/93 Vigência: 31/12/2010 a 31/12/2011.
Data de Assinatura: 12/11/2010.
(SICON - 31/12/2010)
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 22/2010
Número do Contrato: 13/2008. Nº Processo: 47674000005200839.
Contratante: MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO -MTE.
CNPJ Contratado: 36400331000166. Contratado : SERVIÇO AU-
TONOMO DE AGUA E ESGOTO-Objeto: Prorrogação do contrato
administrativo da SAAE Guaçuí. Fundamento Legal: art. 57, inciso II
da lei 8.666/93 Vigência: 31/12/2010 a 31/12/2011. Data de As-
sinatura: 05/11/2010.
(SICON - 31/12/2010)
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 21/2010
Número do Contrato: 14/2009. Nº Processo: 47674000199200953.
Contratante: MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO -MTE.
CNPJ Contratado: 28151363000147. Contratado : COMPANHIA ES-
PIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN. Objeto: Pror-
rogação do contrato administrativo com a empresa CESAN. Fun-
damento Legal: art. 57, inciso II da lei 8.666/93 Vigência: 31/12/2010
a 31/12/2011. Data de Assinatura: 05/11/2010.
(SICON - 31/12/2010)
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 26/2010
Número do Contrato: 15/2009. Nº Processo: 47674000203200983.
RT
Contratante: MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO -MTE.
CNPJ Contratado: 34028316001266. Contratado : EMPRESA BRA-
SILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. Objeto: Prorrogação do
ER
contrato administrativo da empresa Correios - Carta Comercial. Fun-
damento Legal: art. 57, inciso II da lei 8.666/93 Vigência: 01/01/2011
CE
a 01/01/2012. Data de Assinatura: 10/12/2010.
(SICON - 31/12/2010)
IRO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 24/2010
S
Número do Contrato: 22/2008. Nº Processo: 47650000935200861.
Contratante: MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO -MTE.
CNPJ Contratado: 33000118000179. Contratado : TELEMAR NOR-
TE LESTE S/A -Objeto: Prorrogação do contrato de internet banda
larga. Fundamento Legal: art 57, II da lei 8666/93 Vigência:
22/12/2010 a 22/12/2011. Data de Assinatura: 17/12/2010.
(SICON - 31/12/2010)
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO
TRABALHO E EMPREGO EM GOIÁS
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 37/2010
Nº Processo: 47820000091201073 . Objeto: Fornecimento de Energia
Elétrica para atender a SRTE-GO. Total de Itens Licitados: 00001 .
Fundamento Legal: Artigo 24, inciso XXII, da Lei 8.666/93 . Jus-
tificativa: Lei 8.666/93 Declaração de Dispensa em 15/12/2010 .
SEBASTIANA DE OLIVEIRA BATISTA . Chefe do Serviço de
Administração . Ratificação em 20/12/2010 . SAMUEL ALVES SIL-
VA . Superintendente Regional do Trabalho e Emprego . Valor: R$
30.000,00 . Contratada :CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D .
Valor: R$ 30.000,00
(SIDEC - 31/12/2010)
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Nº 1, segunda-feira, 3 de janeiro de 2011
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2010
Número do Contrato: 4/2008. Nº Processo: 47820000114200744.
Contratante: MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO -MTE.
CNPJ Contratado: 01765213000177. Contratado : COPYSYSTEMS-
COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA. Objeto: Locação
de Impressoras para atender a SRTE-GO. Fundamento Legal: Lei
8.666/93 Vigência: 01/01/2011 a 31/12/2011. Valor Total:
R$142.031,28. Fonte: 100000000 - 2010NE900006. Data de Assi-
natura: 23/12/2010.
(SICON - 31/12/2010)
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2010
Número do Contrato: 10/2009. Nº Processo: 47820000020200937.
Contratante: MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO -MTE.
CNPJ Contratado: 00675468000186. Contratado : DEMAE - DE-
PARTAMENRTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO. Objeto: For-
necimento de água tratada e coleta de esgoto para atender a ART em
Caldas Novas-GO.Fundamento Legal: Lei 8.666/93 Vigência:
01/01/2011 a 31/12/2011. Valor Total: R$720,00. Data de Assinatura:
23/12/2010.
(SICON - 31/12/2010)
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2010
Número do Contrato: 14/2009. Nº Processo: 47820000023200971.
Contratante: MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO -MTE.
CNPJ Contratado: 01377555000110. Contratado : COMPANHIA HI-
DROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP. Objeto: Fornecimento de
Energia Elétrica para atender a ART em Ceres-GO. Fundamento
Legal: Lei 8.666/93 Vigência: 01/01/2011 a 31/12/2011. Valor Total:
A
R$840,00. Data de Assinatura: 23/12/2010.
D 29/12/2010. Signatário: MANOEL EUGÊNIO GUIMARÃES DE
E
(SICON - 31/12/2010)
T
N
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2010
A
Número do Contrato: 18/2008. Nº Processo: 47820000064200886.
N
I
Contratante: MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO -MTE.
S
CNPJ Contratado: 01616929000102. Contratado : SANEAMENTO
S Espécie: Convênio Nº 751688/2010. Nº Processo: 479750005162010.
DE GOIAS S/A -Objeto: Fornecimento de água tratada e coleta de
A
esgoto para atender a SRTE-GO. Fundamento Legal: Lei 8.666/93
E
Vigência: 01/01/2011 a 31/12/2011. Valor Total: R$48.000,00. Fonte:
D
100000000 - 2010NE900333. Data de Assinatura: 23/12/2010.
A R
(SICON - 31/12/2010)
L
P
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2010
E M
Número do Contrato: 25/2009. Nº Processo: 47820000019200911.
EX
Contratante: MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO -MTE.
CNPJ Contratado: 04750108000152. Contratado : SUPERINTEN-
DENCIA MUNICIPAL DE AGUAE ESGOTO. Objeto: Fornecimen-
to de água tratada e coleta de esgoto para atender a ART em Catalão-
GO. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 Vigência: 01/01/2011 a
31/12/2011. Valor Total: R$480,00. Data de Assinatura: 23/12/2010.
(SICON - 31/12/2010)
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2010
Número do Contrato: 28/2009. Nº Processo: 47820000025200960.
Contratante: MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO -MTE.
CNPJ Contratado: 34028316001347. Contratado : EMPRESA BRA-
SILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. Objeto: Prestação de
serviços postais e telegráficos para atender a SRTE-GO. Fundamento
Legal: Lei 8.666/93 Vigência: 31/12/2010 a 31/12/2011. Valor Total:
R$204.000,00. Fonte: 100000000 - 2010NE900013. Data de Assi-
natura: 23/12/2010.
(SICON - 31/12/2010)
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032011010300099
3 ISSN 1677-7069
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO E EMPREGO EM MATO GROSSO DO SUL
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 93,DE 31 DE DEZEMBRO DE 2010
Pelo presente, tendo em vista o disposto no artigo 37 da Consolidação das Leis do Trabalho, NOTIFICO a empresa abaixo, que se
encontra em local incerto e não sabido, a comparecer na Superintendência Regional do Trabalho e Emprego em Mato Grosso do Sul, Núcleo
de Fiscalização do Trabalho, sito à Rua 13 de Maio, 3214 - Centro - Campo Grande/MS, 2º andar, telefone (067) 3901-3016 no prazo de 10
(dez) dias a contar da publicação deste edital, para proceder a ANOTAÇÃO reclamada na Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS)
do(a) reclamante, como abaixo, ou querendo contestar a reclamação feita, sob pena de revelia e confissão sobre os termos da reclamação feita
(parágrafo único, art. 37, da CLT).
EMPRESA PROCESSO
ALVARO DOS SANTOS ME 46699000145/2010-81
SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS
DE EMPREGO
EXTRATOS DE PRORROGAÇÃO DE OFÍCIO
ESPÉCIE: Prorrogação de Ofício nº 003/2010 ao CONVÊNIO
MTE/SPPE/CODEFAT nº 013/2008 - SICONV Nº 701193/2008, Pro-
cesso MTE nº 46010.004724/2008-70, celebrado entre o Ministério
do Trabalho e Emprego, por intermédio da Secretaria de Políticas
Públicas de Emprego e a Associação Beneficente Evangélica da As-
sembléia de Deus de Palmas - ABEADEP/TO. Vigência: de
31/12/2010 a 28/2/2011. Data de Assinatura: 29/12/2010. Signatário:
MANOEL EUGÊNIO GUIMARÃES DE OLIVEIRA, CPF:
334.477.481-68, Secretário de Políticas Públicas de Emprego Subs-
tituto - SPPE/MTE.
ESPÉCIE: Prorrogação de Ofício nº 003/2010 ao CONVÊNIO
R E
P
MTE/SPPE/CODEFAT nº 048/2008 - SICONV Nº 701611/2008, Pro-
cesso MTE nº 46960.000097/2008-69, celebrado entre o Ministério
IM
do Trabalho e Emprego, por intermédio da Secretaria de Políticas
Públicas de Emprego e o Governo do Estado de Tocantins, por in-
termédio da Secretaria de Estado do Trabalho e Desenvolvimento
Social. Vigência: de 31/12/2010 a 30/6/2011. Data de Assinatura:
OLIVEIRA, CPF: 334.477.481-68, Secretário de Políticas Públicas de
Emprego Substituto - SPPE/MTE.
SECRETARIA NACIONAL DE ECONOMIA
SOLIDÁRIA
EXTRATOS DE CONVÊNIOS
Convenentes: Concedente : MINISTERIO DO TRABALHO E EM-
PREGO, Unidade Gestora: 380001, Gestão: 00001. Convenente :
CENTRAL DE COOPERATIVAS E EMPREENDIMENTOS SOLI-
DARIOS DO BRA, CNPJ nº 07.293.586/0001-79. O objetivo geral
desse Projeto é de apoiar os trabalhadores em processos de recu-
peração de empresas por meio de regimes de autogestão visando à
viabilização e a consolidação das atividades produtivas das expe-
riências em andamento, e a conseqüente manutenção dos postos de
trabalho e a melhoria das condições de vida dos trabalhadores e seus
familiares.. Valor Total: R$ 1.500.210,00, Valor de Contrapartida: R$
300.240,00, Crédito Orçamentário: PTRES: 6449, Fonte Recurso:
0100000000, ND: 33504, Num Empenho: 2010NE900083. Vigência:
31/12/2010 a 30/12/2011. Data de Assinatura: 30/12/2010. Signa-
tários: Concedente : FABIO JOSE BECHARA SANCHEZ, CPF nº
182.454.498-73, Convenente : ARILDO MOTA LOPES, CPF nº
049.260.778-84.
(SICONV - 31/12/2010)
Espécie: Convênio Nº 751708/2010. Nº Processo: 479750005492010.
Convenentes: Concedente : MINISTERIO DO TRABALHO E EM-
PREGO, Unidade Gestora: 380001, Gestão: 00001. Convenente :
SAO JOSE DOS PINHAIS PREFEITURA, CNPJ nº
76.105.543/0001-35. Estimular a geração de emprego e renda nos
princípios da Economia solidaria por meio da auto-gestão com en-
foque área de costura, tendo como proposta o fortalecimento do
Grupo jovens mulheres de 16 a 24 em área de vulnerabilidade social,
nos Bairros do Grande Guatupe e Borda do Campo , São José dos
Pinhais-PR.. Valor Total: R$ 167.732,80, Valor de Contrapartida: R$
13.418,62, Crédito Orçamentário: PTRES: 6448, Fonte Recurso:
0100000000, ND: 44404, Num Empenho: 2010NE900126. Crédito
Orçamentário: PTRES: 6448, Fonte Recurso: 0100000000, ND:
33404, Num Empenho: 2010NE900087. Vigência: 31/12/2010 a
30/12/2011. Data de Assinatura: 31/12/2010. Signatários: Concedente
FABIO JOSE BECHARA SANCHEZ, CPF nº 182.454.498-73, Con-
venente : IVAN RODRIGUES, CPF nº 224.510.218-53.
(SICONV - 31/12/2010)
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
99
RECLAMANTE RECLAMAÇÃO
MARIA ROBERTO DA SILVA Anotação em sua CTPS, com
data de admissão em 15/07/1976
e desligamento em 26/12/1977
JOSÉ CARLOS TINARELLI
Superintendente
Espécie: Convênio Nº 753085/2010. Nº Processo: 47975000948201091.
Convenentes: Concedente : MINISTERIO DO TRABALHO E EM-
A L
PREGO, Unidade Gestora: 380001, Gestão: 00001. Convenente : FUN-
N
DACAO DE EDUCACAO PARA O ASSOCIATIVISMO FEA,CNPJ
nº 94.595.279/0001-47. O convenio viabilizará ações de mobilização e
O
sensibilização(3 conferencias) e ações de capacitação de lideranças e di-
C I
rigentes da ECOSOL(2 cursos), além de possibilitar a realização de 3
estudos tecnico-situacionais e de viabilidade econômica de 3 setores
NA
produtivos cooperativos, na lógica de desenvolvimento da ECOSOL.
Valor Total: R$ 163.000,00, Valor de Contrapartida: R$ 33.000,00, Cré-
dito Orçamentário: PTRES: 36019, Fonte Recurso: 0100000000, ND:
33504, Num Empenho: 2010NE900125. Vigência: 31/12/2010 a
A
30/06/2011. Data de Assinatura: 31/12/2010. Signatários: Concedente :
S
FABIO JOSE BECHARA SANCHEZ, CPF nº 182.454.498-73, Conve-
nente : ROGERIO DALLO, CPF nº 357.374.681-00.
N
(SICONV - 31/12/2010)
Espécie: Convênio Nº 753519/2010. Nº Processo:
47975000484201013. Convenentes: Concedente : MINISTERIO DO
TRABALHO E EMPREGO, Unidade Gestora: 380001, Gestão:
00001. Convenente : FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS, CNPJ nº
33.641.663/0001-44. 6. Objetivos 6.1. Objetivo geral: Consolidar a
ITCP-FGV como núcleo de desenvolvimento e reaplicação de Tec-
nologias Sociais de Incubação e articulação de redes de EES com foco
no desenvolvimento local solidário. 6.2. Objetivos específicos: Ob-
jetivo específico 1: Incubar EES nas cadeias de agricultura familiar,
artesanato ecológico, resíduos sólidos, cultura solidária, agroalimen-
tares e pesca artesanal formando redes locais e setoriais. Objetivo es-
pecífico 2: Fortalecer atividades já desenvolvidas pela ITCValor Total:
R$ 372.942,97, Valor de Contrapartida: R$ 122.942,97, Crédito Or-
çamentário: PTRES: 6446, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 33504,
Num Empenho: 2010NE900137. Vigência: 31/12/2010 a 30/12/2012.
Data de Assinatura: 31/12/2010. Signatários: Concedente FABIO JO-
SE BECHARA SANCHEZ, CPF nº 182.454.498-73, Convenente :
CARLOS IVAN SIMONSEN LEAL, CPF nº 441.982.057-87.
(SICONV - 31/12/2010)
Espécie: Convênio Nº 753565/2010. Nº Processo:
4797500092321098. Convenentes: Concedente : MINISTERIO DO
TRABALHO E EMPREGO, Unidade Gestora: 380001, Gestão:
00001. Convenente : BETIM PREFEITURA, CNPJ nº
18.715.391/0001-96. Instalar um Centro Público de Economia So-
lidária em Betim e contribuir para a organização formal e conso-
lidação das unidades produtivas em empreendimentos auto-susten-
táveis, através da qualificação dos processos produtivos e de gestão e
do subsídio à produção, promovendo a geração de renda para as
famílias envolvidas e o desenvolvimento sócio-econômico local.. Va-
lor Total: R$ 1.086.956,52, Valor de Contrapartida: R$ 86.956,52,
Crédito Orçamentário: PTRES: 36035, Fonte Recurso: 0100000000,
ND: 33404, Num Empenho: 2010NE900145. Vigência: 31/12/2010 a
31/12/2012. Data de Assinatura: 31/12/2010. Signatários: Concedente
FABIO JOSE BECHARA SANCHEZ, CPF nº 182.454.498-73, Con-
venente : MARIA DO CARMO LARA PERPETUO, CPF nº
199.513.966-15.
(SICONV - 31/12/2010)
Espécie: Convênio Nº 753609/2010. Nº Processo:
47975000958201027. Convenentes: Concedente : MINISTERIO DO
TRABALHO E EMPREGO, Unidade Gestora: 380001, Gestão:
00001. Convenente : FEDERACAO DAS COOP.VINIC.DO ESTA-
DO RIO GRANDE DO SUL, CNPJ nº 89.281.877/0001-01. Fo-
mentar a Economia Social e Solidária na Região da Serra Gaúcha
através da sensibilização e mobilização de lideranças comunitárias da
região e assistencia técnica a Empreendimentos Economicos Soli-
dários.. Valor Total: R$ 125.000,00, Valor de Contrapartida: R$
27.500,00, Crédito Orçamentário: PTRES: 36019, Fonte Recurso:
0100000000, ND: 33504, Num Empenho: 2010NE900124. Vigência:
31/12/2010 a 30/12/2011. Data de Assinatura: 31/12/2010. Signa-
tários: Concedente : FABIO JOSE BECHARA SANCHEZ, CPF nº
182.454.498-73, Convenente : ALCEU DALLE MOLLE, CPF nº
431.760.700-04.
(SICONV - 31/12/2010)
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
 100 ISSN 1677-7069
Espécie: Convênio Nº 754289/2010. Nº Processo:
47975000929201065. Convenentes: Concedente : MINISTERIO DO
TRABALHO E EMPREGO, Unidade Gestora: 380001, Gestão:
00001. Convenente : AÇÃO MORADIA, CNPJ nº 04.172.671/0001-
90. Promover a capacitação de 50 pessoas, sendo 40 empreendedores
comunitários dos 05 Empreendimentos Econômicos Solidários (EES),
pré existentes na instituição e 10 técnicos sociais que atuam nos EES,
desenvolvendo neles competências para que em 12 meses sejam for-
mados como EDUCADORES e FORMADORES, respectivamente,
para atuação em Economia Solidária, bem como melhorar e ampliar a
atuação da equipe de apoio junto aos empreendimentos.. Valor Total:
R$ 112.000,00, Valor de Contrapartida: R$ 12.000,00, Crédito Or-
çamentário: PTRES: 36011, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 33504,
Num Empenho: 2010NE900142. Vigência: 31/12/2010 a 29/12/2011.
Data de Assinatura: 31/12/2010. Signatários: Concedente : FABIO
JOSE BECHARA SANCHEZ, CPF nº 182.454.498-73, Convenente :
ELCI FILHO DE OLIVEIRA, CPF nº 486.574.846-68.
(SICONV - 31/12/2010)
CO
.
Ministério do Turismo
ME
SECRETARIA EXECUTIVA
RC
EXTRATO DE APOSTILAMENTO
IA
Espécie: APOSTILAMENTO AO CONVÊNIO N o- 728753/2009.
CONCEDENTE: Ministério do Turismo - CNPJ: 05.457.283/0002-
LIZ
08. CONVENENTE: Município de Riacho das Almas/PE - CNPJ:
10.091.551/0001-61. PROCESSO: 72031.008521/2009-03. OBJETO:
Prorrogar "de ofício" o prazo de vigência para 31/03/2011, de acordo
AÇ
com o disposto no art. 30, inciso VI, da Portaria Interministerial nº
127, de 29 de maio de 2008 e Termo de Convênio; Cláusula das
Obrigações dos Partícipes. SIGNATÁRIO: MÁRIO AUGUSTO LO-
PES MOYSÉS, Secretário-Executivo do Ministério do Turismo.
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO N o- 27/2010
Processo n o- 72031014187201052. Contratante: MINISTERIO DO
TURISMO -CNPJ Contratado: 33402892000106. Contratado : AS-
SOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS -TECNICAS ABNT. Ob-
jeto: Cessão do direito de disponibilizar no portal institucional do
Ministério do Turismo oacesso as Normas Brasileiras Públicas no
âmbitodo Comitê Brasileiro de Turismo e MERCOSUL - ABNT/CB
54 e do Comitê Brasileiro do Acessibilidade - ABNT/CB 40. Fun-
damento Legal: Caput do art. 25 da Lei nº 8.666/93. Vigência:
17/12/2010 a 16/12/2011. Valor Total: R$250.000,00. Fonte:
100000000 - 2010NE901134. Data de Assinatura: 17/12/2010.
(SICON - 31/12/2010) 540004-00001-2010NE900668
EXTRATO DE CONTRATO N o- 28/2010
Processo n o- 72031016296201012. Contratante: MINISTERIO DO
TURISMO -CNPJ Contratado: 83476911000117. Contratado : FUN-
DACAO DE AMPARO A PESQUISA E -EXTENSAO UNIVER-
SITARIA. Objeto: Contratação de Instituição para realização de curso
à distância aos profissionais doturismo, referente a implantação da
segunda fase do Programa de Qualificação à Distância para o De-
senvolvimento do Turismo. Fundamento Legal: Inciso XIII art. 24 da
Lei nº8.666/93. Vigência: 17/12/2010 a 16/12/2012. Valor Total:
R$3.240.000,00. Fonte: 100000000 - 2010NE901138. Data de As-
sinatura: 17/12/2010.
(SICON - 31/12/2010) 540004-00001-2010NE900668
EXTRATO DE CONTRATO N o- 29/2010
Processo n o- 72031016169201013. Contratante: MINISTERIO DO
TURISMO -CNPJ Contratado: 33641663000144. Contratado : FUN-
DACAO GETULIO VARGAS -Objeto: Prestação de serviços de
apoio técnico e pedagógico para gestão, monitoramento e avaliação
do "Programa Bem Receber Copa" - Qualificação de profissionais do
Turismo. Fundamento Legal: Inciso XIII do Art. 24 da Lei nº
8.666/93. Vigência: 17/12/2010 a 16/12/2012. Valor Total:
R$3.600.000,00. Fonte: 100000000 - 2010NE901136. Data de As-
sinatura: 17/12/2010.
(SICON - 31/12/2010) 540004-00001-2010NE900668
SECRETARIA NACIONAL DE PROGRAMAS
DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO
EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS
Espécie: 1º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO N o- 703462/2009,
celebram a União, por meio do Ministério do Turismo e o Município
de Olinda. PROCESSO: 72000.002077/2009-71. OBJETO: Alterar as
Cláusulas 2ª, 4ª e 5ª. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FI-
NANCEIROS: ...Para o exercício de 2010, o valor de R$
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032011010300100
3 Nº 1, segunda-feira, 3 de janeiro de 2011
16.604.000,00 (dezesseis milhões, seiscentos e quatro mil reais), Pro-
grama de Trabalho 23.695.1166.10V0.0001, Natureza da Despesa
4.4.40.41, Fonte 100, Nota de Empenho 2010NE900404, de
05/05/2010, no valor de R$ 16.604.000,00 (dezesseis milhões, seis-
centos e quatro mil reais). VIGÊNCIA: Até 31/12/2011. ASSINA-
TURA: Brasília-DF, 30/11/2010, FREDERICO SILVA DA COSTA,
Secretário Nacional de Programas de Desenvolvimento do Turis-
mo/MTur; RENILDO VASCONCELOS CALHEIROS, Prefeito Mu-
nicipal de Olinda/PE.
Espécie: 2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO N o- 705983/2009,
celebram a União, por meio do Ministério do Turismo e o Município
de Cambará do Sul/RS. PROCESSO: 72031.002604/2009-81. OB-
JETO: Alterar as Cláusulas 2ªe 4ª. VIGÊNCIA: Até 15/06/2011. DA-
TA E ASSINATURA: Brasília-DF, 30/12/2010, FREDERICO SILVA
DA COSTA, Secretário Nacional de Programas de Desenvolvimento
do Turismo/MTur; AURÉLIO ALVES DE LIMA, Prefeito Municipal
de Cambará do Sul/RS.
Ministério dos Transportes
. Legal: Lei 8.666/93 e Edital nº 148/2010-00. Vigência: 03/01/2011 a
COMPANHIA DOCAS DO MARANHÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 29/2010
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Microcomputadores, No-
tebooks e impressoja multifucional a jato de tinta, de acordo com as
especificações e quantidades constantes no Termo de Referência
(ANEXO I) do edital. Total de Itens Licitados: 00003 . Edital:
03/01/2011 de 09h00 às 12h00 e de 14h às 17h00 . ENDEREÇO:
Porto do Itaqui s/n Itaqui - SAO LUIS - MA . Entrega das Propostas:
a partir de 03/01/2011 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br .
Abertura das Propostas: 13/01/2011 às 10h00 site www.compras-
net.gov.br . Informações Gerais: O edital e anexos encontram-se a
ÃO
disposição dos interessados no site www.comprasnet.gov.br
ALBERTO JOSÉ GASPAR PICANÇO
Pregoeiro
PR
(SIDEC - 31/12/2010) 399004-00001-2010NE999999
OI
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-
ESTRUTURA DE TRANSPORTES
BID
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
EXTRATO DE APOSTILAMENTO
A
Concedente: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes,
inscrito no CNPJ nº 04.892.707/0001-00, representado pelo seu Di-
PO
retor-Geral o Senhor Luiz Antonio Pagot. CONVENENTE: Governo
do Estado de Roraima/RR. INSTRUMENTO: TC-065/2006-00. RE-
SUMO DO OBJETO: 2ª Apostila de Vinculação de Nota de Empenho
ao Termo de Compromisso TC-065/2006-00, para execução dos ser-
viços de restauração na Rodovia BR-401/RR; segmento: km 0,0 - km
184,20; extensão: 184,20 km; PNV: 401BRR0010 - 401BRR0110.
FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 8.666/93, art. 61 e art. 65, §8º e no
art. 27 do Decreto nº 93.872/86. VERBAS: 26.782.1456207C0014
022284 0100000000 443051 393006 MT00814 e
26.782.1456207C0014 022285 0111000000 443051 393006
MT00814, conforme Notas de Empenhos 2010NE000414 e
2010NE000415, de 18/12/2010, nos valores de R$ 200.000,00 (du-
zentos mil reais) e R$ 1.850.000,00 (um milhão, oitocentos e cin-
quenta mil reais). EFICÁCIA: Este Termo terá eficácia a partir da
data da sua publicação, em extrato, no DOU. PROCESSO: n°
50601.000139/2006-56. DATA DA ASSINATURA: 29/12/2010.
EXTRATO DE CONTRATO
PARTES: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTU-
RA DE TRANSPORTES - DNIT, inscrito no CNPJ/MF sob o nº.
04.892.707/0001-000, doravante designado CEDENTE, representado
pelo seu Diretor-Geral, Sr. Luiz Antonio Pagot, inscrito no CPF/MF
sob o nº. 435.102.567-00 e MOVIMENTO NACIONAL AMIGOS
DO TREM, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 04.717.670/0001-84,
doravante designada CESSIONÁRIA, representada pelo seu Presi-
dente, Paulo Henrique do Nascimento, inscrito no CPF/MF sob o nº
852.146.046-53. INSTRUMENTO: Contrato de Cessão de Direito de
Uso Gratuito de Bens Móveis. OBJETO: Por este instrumento, o
CEDENTE outorga o direito de uso gratuito dos bens móveis des-
critos na Cláusula Terceira à CESSIONÁRIA, com a finalidade ex-
clusiva de atender ao projeto turístico Pai da Aviação, sem qualquer
ônus para o CEDENTE. FUNDAMENTO LEGAL: art. 8º, inciso I a
IV, da Lei nº 11.483, de 31/05/2007, com alterações promovidas pela
Lei nº. 11.772, de 17/09/2008, consoante aprovação por meio do
Relato nº 33/2009-DIF, da Diretoria Colegiada do DNIT , ocorrida na
reunião de 16/06/2009, Ata nº 23/2009, e de acordo com a instrução
do Processo Administrativo nº 50600.000374/2008-08. DOS BENS
CEDIDOS: locomotiva ALCO NBP nº 907131-8F, locomotiva ALCO
NBP nº 907133-4F, locomotiva ALCO NBP nº 907134-2F, loco-
motiva ALCO NBP nº 907136-9F, e automotriz NBP nº MH-966004-
7F, estacionados no Pátio do Horto Florestal em Belo Horizonte;
Carro de passageiro NBP nº LI 926335-7F, carro de passageiro NBP
nº LI 926393-4F, carro de passageiro NBP nº LI 926398-5F e carro
de passageiro NBP nº LI 926402-7F, estacionados no Pátio da cidade
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
de Santos Dummont; carro de passageiro NBP nº PI 926396-9F e
carro de passageiro NBP nº RI 926807-3F, estacionados no Pátio
Francisco Bernadino em Juiz de Fora; Automotriz Bud NBP nº MH-
946004-7F, estacionada na Estação Mariano Procópio em Juiz de Fora
e Automotriz Bud NBP nº MH 9460005-5F, estacionada no Pátio do
Horto Florestal em Belo Horizonte/MG. PRAZO: o prazo de vigência
deste contrato é de 20 (vinte) anos, podendo ser prorrogado por iguais
e sucessivos períodos, mediante a lavratura do respectivo Termo Adi-
tivo, desde que presentes os motivos que autorizam a sua celebração.
EFICÁCIA: Este Contrato terá eficácia a partir da data da sua pu-
blicação, em extrato, no DOU. DATA DA ASSINATURA:
30/12/2010.
EXTRATO DE CONTRATO Nº 1036/2010
Nº Processo: 50600002921201004. Contratante: DNIT-DEPARTA-
MENTO NACIONAL DE -INFRAEST DE TRANSPORTES. CNPJ
Contratado: 53020152000112. Contratado : L.A. FALCAO BAUER
CENTRO TEC DE -CONTROLE DE QUALID LTDA. Objeto: Exe-
cução dos serviços técnicos de supervisão das obras de construção da
ponte sobre o Rio Madeira e acessos na rodovia BR-319/RO; trecho:
Div. AM/RO - Porto Velho; subtrecho: Div. AM/RO - Porto Velho;
segmento: km 17,47 - km 19,32; extensão: 1,85 km. Fundamento
17/12/2013. Valor Total: R$4.716.130,47. Fonte: 100000000 -
2010NE904161. Data de Assinatura: 30/12/2010.
(SICON - 31/12/2010) 393003-39252-2010NE901411
EXTRATO DE CONTRATO Nº 1039/2010
Nº Processo: 50600013561200924. Contratante: DNIT-DEPARTA-
MENTO NACIONAL DE -INFRAEST DE TRANSPORTES. CNPJ
Contratado: 33386210000119. Contratado : SONDOTECNICA EN-
GENHARIA DE SOLOS SA. Objeto: Execução dos Serviços de
Assistência Técnica ao Gerenciamento de Empréstimos com Finan-
ciamento Externo. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 e edital
n¨224/2010-00 Vigência: 03/01/2011 a 22/12/2012. Valor Total:
R$7.459.363,24. Data de Assinatura: 21/12/2010.
(SICON - 31/12/2010) 393003-39252-2010NE901411
EXTRATO DE CONTRATO Nº 1056/2010
Nº Processo: 50600001135200948. Contratante: DNIT-DEPARTA-
MENTO NACIONAL DE -INFRAEST DE TRANSPORTES. CNPJ
Contratado: 62708409000114. Contratado : ENESCIL ENGENHA-
RIA DE PROJETOS -LTDA. Objeto: Serviços de Elaboração de
Projeto Executivo de Engenharia para Construção de ponte Sobre o
Rio Xingú na Rodovia BR-230/PA. Fundamento Legal: Lei 8.666/93
e Edital n¨297/2009 Vigência: 03/01/2011 a 30/08/2011. Valor Total:
R$2.979.502,70. Fonte: 100000000 - 2010NE903771. Data de As-
sinatura: 28/12/2010.
(SICON - 31/12/2010) 393003-39252-2010NE901411
EXTRATO DE CONTRATO Nº 1061/2010
Nº Processo: 50600007120201027. Contratante: DNIT-DEPARTA-
RT
MENTO NACIONAL DE -INFRAEST DE TRANSPORTES. CNPJ
Contratado: 24699100000116. Contratado : CONTECNICA CON-
SULTORIA TECNICA -LTDA. Objeto: Execução dos serviços téc-
nicos de apoioao DNIT no gerenciamento e Coordenação Técnica das
ER
Obras do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC, nos Es-
tados do Pará e Amapá, integrantes do Plano Plurianual - PPA. Fun-
CE
damento Legal: Lei 8.666/93 e Edital n¨297/2010. Vigência:
03/01/2011 a 25/06/2011. Valor Total: R$17.206.241,72. Fonte:
100000000 - 2010NE904902. Data de Assinatura: 29/12/2010.
IRO
(SICON - 31/12/2010) 393003-39252-2010NE901411
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2010
S
Número do Contrato: 432/2010. Nº Processo: 50600008733200867.
Contratante: DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE -INFRAEST
DE TRANSPORTES. CNPJ Contratado: 01020691000310. Contra-
tado : ENGEMAP ENGENHARIA, MAPEAMENTO E -AEROLE-
VANTAMENTO LTDA. Objeto: Rerratificação e Alteração do CNPJ
da Contratada, tendo em vista a 13ª alteração do contrato social da
Contratada. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 e Termo do Contrato
Data de Assinatura: 27/12/2010.
(SICON - 31/12/2010) 393003-39252-2010NE901411
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2010
Número do Contrato: 237/2007. Nº Processo: 50600008036200725.
Contratante: DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE -INFRAEST
DE TRANSPORTES. CNPJ Contratado: 17210063000175. Contratado :
CONSOL ENGENHEIROS CONSULTORES -Objeto: Rerratificação,
Prorrogação de Prazo, Aumento de Valor e Vinculação de Notas de Em-
penho ao Contrato TT-237/2007-00. O valor do Contrato (PI)_passa de
R$ 7.842.668,21 para R$ 10.349.845,96. O prazo contratual, cujo ven-
cimento esatava previsto para 19/12/2010, passa a vencer em 19/12/2011,
em função da prorrogação por mais 365 dias consecutivos, contados a
partir de 20/12/2010. Fundamento Legal: Lei 8.666/93, arts. 57, inciso I,
÷2º e 65, inciso II, alínea "d"; CláusulasQuinta e Sexta do Contrato Vi-
gência: 20/12/2010 a 19/12/2011. Valor Total: R$10.349.845,96. Fonte:
100000000 - 2010NE900013 Data de Assinatura: 15/12/2010.
(SICON - 31/12/2010) 393003-39252-2010NE901411
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Nº 1, segunda-feira, 3 de janeiro de 2011
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2010
Número do Contrato: 235/2007. Nº Processo: 50600008034200736.
Contratante: DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE -INFRAEST
DE TRANSPORTES. CNPJ Contratado: 34037705000103. Contra-
tado : PRODEC CONSULTORIA PARA DECISAO -SOCIEDADE
CIVIL LTDA. Objeto: Prorrogação de Prazo, Aumento de Valor e
Vinculação de Notas de Empenho ao Contrato TT-235/2007-00. O
valor do Contrato (PI) passa deR$ 6.822.408,88 para R$
9.096.545,17. O prazo contratual, com término previsto para
22/12/2010, fica alterado para 22/12/2011 em virtude da prorrogação
de prazo por mais 365 dias a contar de 23/12/2010. Fundamento
Legal: Lei 8.666/93, arts. 57, inciso I e 65, inciso II, alínea "d";
Cláusulas Quinta e Sexta do Contrato Vigência: 23/12/2010 a
22/12/2011. Valor Total: R$9.096.545,17. Data de Assinatura:
09/12/2010.
(SICON - 31/12/2010) 393003-39252-2010NE901411
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2010
Número do Contrato: 236/2007. Nº Processo: 50600008035200781.
Contratante: DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE -INFRAEST
DE TRANSPORTES. CNPJ Contratado: 34037705000103. Contra-
tado : PRODEC CONSULTORIA PARA DECISAO -SOCIEDADE
CIVIL LTDA. Objeto: Rerratificação, Prorrogação_de Prazo, aumento
de Valor e Vinculação de Notas de Empenho ao Contrato TT-
236/2007-00. O valor do Contrato (PI) passa de R$ 4.984.153,45 para
R$ 6.645.535,55. O prazo contratual, cujo vencimento estava previsto
para 19/12/2010, passa a vencer em19/12/2011, em função da pror-
rogação por mais 365 dias consecutivos, contados a partir de
20/12/2010. Fundamento Legal: Lei 8.666/93, arts. 57, inciso I e 65,
inciso II, alínea "d"; Cláusulas Quinta e Sexta do Contrato Vigência:
20/12/2010 a 19/12/2011. Valor Total: R$6.645.535,55. Fonte:
100000000 - 2010NE900079 Data de Assinatura: 09/12/2010.
(SICON - 31/12/2010) 393003-39252-2010NE901411
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2010
Número do Contrato: 240/2007. Nº Processo: 50600008039200769.
Contratante: DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE -INFRAEST
DE TRANSPORTES. CNPJ Contratado: 24699100000116. Contra-
tado : CONTECNICA CONSULTORIA TECNICA -LTDA. Objeto:
Rerratificação, Prorrogação de Prazo, Aumento de Valor e Vinculação
de Notas de Empenho ao Contrato TT-240/2007-00. O valor do
Contrato (PI) passa de R$ 7.015.475,65 para R$ 9.353.967,50. O
prazo contratual, cujo vencimento estava previsto para 24/12/2010,
passa a vencer em24/12/2011, em função da prorrogação por mais
365 dias consecutivos, contados a partir de 25/12/2010. Fundamento
Legal: Lei 8.666/93, arts. 57, inciso I, ÷2º e 65, inciso II, alínea "d";
SI
CláusulasQuinta e Sexta do Contrato Vigência: 25/12/2010 a
24/12/2011. Valor Total: R$9.353.967,50. Fonte: 100000000 -
S
2010NE900011 Fonte: 100000000 - 2010NE900080 Data de Assi-
natura: 20/12/2010.
E A
(SICON - 31/12/2010) 393003-39252-2010NE901411
D
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2010
R
A
Número do Contrato: 100/2008. Nº Processo: 50600012125200695.
L
Contratante: DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE -INFRAEST
P
DE TRANSPORTES. CNPJ Contratado: 24699100000116. Contra-
tado : CONTECNICA CONSULTORIA TECNICA -LTDA. Objeto:
M
Rerratificação e Prorrogação_de Prazo ao Contrato_DIF nº 100/2008.
E
Prorrogação de Prazo em 365 dias, transferindo o término de sua
EX
vigência de 31/12/2010 para 31/12/2011. Fundamento Legal: Lei
8.666/93, arts. 57, ÷1º, inciso I e 60 Vigência: 01/01/2011 a
31/12/2011. Data de Assinatura: 28/12/2010.
(SICON - 31/12/2010) 393003-39252-2010NE901411
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 6/2010
Número do Contrato: 7/2005. Nº Processo: 50600005972200431.
Contratante: DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE -INFRAEST
DE TRANSPORTES. CNPJ Contratado: 76650191000107. Contra-
tado : ESTEIO ENGENHARIA E AERO -LEVANTAMENTOS SA.
Objeto: Rerratificação, Prorrogação_de Prazo, Aumento de Valor,
Adequação de Quantitativos_comReflexo Financeiro e Vinculação de
Notas de Empenho ao Contrato TT-007/2005-00. O valor estimado do
Contrato a preços iniciais passará de R$ 27.335.796,21 para R$
31.980.021,96. O prazo contratual, cujo vencimento estava previsto
para 31/12/2010, passa a vencer em 30/04/2012, em virtude da pror-
rogação por mais 486 dias consecutivos, contados a partir de
31/12/2010. Fundamento Legal: Lei 8.666/93, arts. 57, inciso I, ÷1º,
inciso II, 60 e 65, inciso I, alínea "b", ÷÷1º e 2º; Cláusulas Quinta e
Sexta Vigência: 31/12/2010 a 30/04/2012. Valor Total:
R$31.980.021,96. Fonte: 100000000 - 2010NE902250. Data de As-
sinatura: 30/12/2010.
(SICON - 31/12/2010) 393003-39252-2010NE901411
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3 ISSN 1677-7069
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 8/2010
Número do Contrato: 150/2006. Nº Processo: 50600006200200689.
Contratante: DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE -INFRAEST
DE TRANSPORTES. CNPJ Contratado: 42147421000190. Contra-
tado : SINALISA SEGURANCA VIARIA LTDA. -Objeto: Aumento
de Valor ao Contrato TT-150/2006-00. O valor contratual passa a ser
de R$ 15.671.978,80. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 arts.57, inciso
II e art. 60 e Cláusula Quinta Data de Assinatura: 29/12/2010.
(SICON - 31/12/2010) 393003-39252-2010NE901411
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 10/2010
Número do Contrato: 202/2004. Nº Processo: 50616000965201012.
Contratante: DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE -INFRAEST
DE TRANSPORTES. CNPJ Contratado: 37546967000183. Contra-
tado : C G R ENGENHARIA LTDA -Objeto: Prorrogação de prazo
ao TT-202/04-00. O prazo contratual, cujo vencimento estava previsto
para 28/02/11, passa a vencer em 30/09/11, em virtude de prorrogação
de prazo por mais 214 dias consecutivos. Fundamento Legal: Lei nº
8666/93, art. 57, inc. I, ÷1º, inc. I e ÷2º, e na Cláusula Sexta. Data de
Assinatura: 16/12/2010.
(SICON - 31/12/2010) 393003-39252-2010NE901411
EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS
Espécie: Termo Aditivo Nº 00003/2010 ao Convênio Nº 00196/2005.
Nº Processo: 50600003032200599. Convenentes: Concedente : DEP-
TO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES, Unidade
Gestora: 393003, Gestão: 39252. Convenente : PREFEITURA MU-
NICIPAL DE SANTAREM, CNPJ nº 05.182.233/0001-76. Objeto:
13º. Termo Aditivo de Prorrogação de Prazo ao convênio nº.
196/2005.. Vigência: 30/12/2005 a 30/03/2011. Data de Assinatura:
28/12/2010. Signatários: Concedente : LUIZ ANTONIO PAGOT,
CPF nº 435.102.567-00, Convenente : MARIA DO CARMO MAR-
TINS LIMA, CPF nº 117.863.102-87.
(SICONV - 31/12/2010)
E N
Espécie: Termo Aditivo Nº 00002/2010 ao Convênio Nº 00223/2005.
Nº Processo: 50611000811200511. Convenentes: Concedente : DEP-
P R
IM
TO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES, Unidade
Gestora: 393003, Gestão: 39252. Convenente : GUARANTA DO
NORTE PREFEITURA MUNICIPAL, CNPJ nº 03.239.019/0001-83.
DA
Objeto: 14º. Termo Aditivo de Prorrogação de Prazo ao convênio TT-
223/2005.. Vigência: 16/02/2009 a 01/06/2011. Data de Assinatura:
02/12/2010. Signatários: Concedente : LUIZ ANTONIO PAGOT,
E
CPF nº 435.102.567-00, Convenente : MERCIDIO PANOSSO, CPF
T
nº 363.481.470-53.
A N
(SICONV - 31/12/2010)
Espécie: Termo Aditivo Nº 00004/2010 ao Convênio Nº 00310/2006.
N
Nº Processo: 50600011985200610. Convenentes: Concedente : DEP-
TO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES, Unidade
Gestora: 393003, Gestão: 39252. Convenente : CENTRAIS ELE-
TRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A ELETRONORTE, CNPJ nº
00.357.038/0001-16. Objeto: 6º. Termo Aditivo de Prorrogação de
Prazo ao convênio nº. 310/2006.. Vigência: 15/05/2007 a 31/12/2012.
Data de Assinatura: 29/12/2010. Signatários: Concedente : LUIZ AN-
TONIO PAGOT, CPF nº 435.102.567-00, Convenente : JOSIAS MA-
TOS DE ARAUJO, CPF nº 039.310.132-00.
(SICONV - 31/12/2010)
Espécie: Termo Aditivo Nº 00002/2010 ao Convênio Nº 00302/2007.
Nº Processo: 50611001345200745. Convenentes: Concedente : DEP-
TO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES, Unidade
Gestora: 393003, Gestão: 39252. Convenente : RIO GRANDE DO
NORTE GOVERNO DO ESTADO, CNPJ nº 08.241.739/0001-05.
Executor : SECRETARIA DE ESTADO DA INFRA ESTRUTURA -
SIN, CNPJ nº 08.313.496/0001-65. Interveniente:DEPARTAMENTO
DE ESTRADAS DE RODAGEM RIO GRANDE DO NORTE, CNPJ
nº 08.282.865/0001-08. Objeto: 1º. Termo Aditivo de Alteração de
Valor ao Convênio nº. 302/2007.. Valor Total: R$ 14.034.299,05,
Valor de Contrapartida: R$ 1.403.429,91, Valor a ser transferido ou
descentralizado no exercício em curso : R$ 12.630.869,14, Vigência:
14/02/2008 a 15/03/2011. Data de Assinatura: 17/12/2010. Signa-
tários: Concedente : LUIZ ANTONIO PAGOT, CPF nº 435.102.567-
00, Convenente : IBERE PAIVA FERREIRA DE SOUZA, CPF nº
010.873.394-72, Executor : DAMOCLES PANTALEAO LOPES
TRINTA, CPF nº 075.585.383-00, Interveniente:JOSE D ARIMATEA
FERNANDES, CPF nº 130.667.304-68.
(SICONV - 31/12/2010)
PROCESSO: 50600.004716/2007-70. REFERÊNCIA: Termo de Co-
operação Técnica celebrado entre o Departamento Nacional de In-
fraestrutura de Transportes - DNIT, "Unidade Gestora" e o Depar-
tamento de Engenharia e Construção - DEC, "Ente Recebedor". SIG-
NATÁRIOS: Luiz Antonio Pagot - Diretor-Geral do Departamento
Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT e Gen. Ex. Ítalo
Fortes Avena - Chefe do Departamento de Engenharia e Construção -
DEC. FUNDAMENTO LEGAL: Lei Complementar Nº 101, de 4 de
maio de 2000, na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, no Decreto
nº 6.170, de 25 de julho de 2007, no Decreto nº 6.428 de 14 de abril
de 2008, na Portaria Interministerial nº 127, de 29 de maio de 2008
e demais normas regulamentares da matéria, mediante as cláusulas e
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
101
condições estabelecidas entre as partes. ESPÉCIE: Primeiro Termo
Aditivo de Cooperação nº 551/2010-DPP. OBJETO: Execução de
Estudos e Projetos de Natureza científica e inovação tecnológica
visando à elaboração de Programas Ambientais exigidos pela con-
dicionante especifica da LP 202/2005, segundo técnicas de levan-
tamento e tratamento de dados, secundários e primários, previamente
discutidas com o IBAMA, referentes ao Plano Básico Ambiental
(PBA) para os trechos da BR-230 - Marabá - Altamira e Medicilândia
- Rurópolis (782 Km) no Estado do Pará. VIGÊNCIA: O presente
Termo de Cooperação prorroga o prazo de vigência por 124 (cento e
vinte e quatro) dias, passando a data de vencimento de 27 de de-
zembro de 2010 para 30 de abril de 2011. EFICÁCIA: Este termo
terá eficácia a partir da data da sua publicação, em extrato, no DOU.
DATA DA ASSINATURA: 27/12/2010.
PROCESSO: 50619.000918/2007-43. UNIDADE GESTORA: Depar-
tamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT, inscrito no
CNPJ/MF sob o nº. 04.892.707/0001-00, representado pelo seu Di-
retor-Geral, LUIZ ANTONIO PAGOT. ENTE FEDERADO BENE-
FICIADO: Governo do Estado do Mato Grosso do Sul, inscrito no
CNPJ nº 15.412.257/0001-28, representado pelo seu Governador Se-
nhor ANDRÉ PUCCINELLI, tendo como INTERVENIENTE a
L
Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos - AGESUL, ins-
crita no CNPJ nº 15.457.856/0001-68, representada pela Diretora
A
Executiva, Srª. MARIA WILMA CASANOVA ROSA. INSTRU-
N
MENTO: TC-280/2007-02. ESPÉCIE: 2º Termo Aditivo de Rerra-
tificação de Prorrogação de Prazo ao Termo de Compromisso nº
O
I
280/2007-00. FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 11.578, de
26/11/2007, publicada no Diário oficial da União, de 27 de novembro
C
de 2007, Decreto nº 6.807, de 25 de março de 2009, na Lei nº
NA
8.666/93 e suas alterações, na Lei Complementar nº 101/2000, de 04
de maio de 2000 e na Instrução Normativa da Secretaria do Tesouro
Nacional nº 01/97-STN, de 15 de janeiro de 1997 e suas alterações no
A
que couber e dispositivos legai e aplicáveis à transferência obri-
S
gatória. OBJETO: Execução de Implantação, Pavimentação, Melho-
ramento e Restauração Asfáltica na Rodovia BR-359/MS. PRAZO:
Prorroga por mais 180 (cento e oitenta) dias, passando seu término de
22 de dezembro de 2010 para 19 de junho de 2011, podendo ser
prorrogado na forma da Lei. EFICÁCIA: Este Termo terá eficácia a
partir da data da sua publicação, em extrato, no D.O.U. DATA DA
ASSINATURA: 20/12/2010.
RETIFICAÇÃO
No Extrato de Termo Aditivo Nº 2/2010 pu blicado no DOU-
de 29/12/2010, Seção 3, Pág. 260. Onde se lê: Nº Processo:
00606001116200961 Leia-se: Nº Processo: 50600002092200675
(SICON - 31/12/2010) 393003-39252-2010NE901411
COORDENAÇÃO GERAL DE CADASTRO
E LICITAÇÕES
AVISO DE SUSPENSÃO
CONCORRÊNCIA Nº 553/2010
Comunicamos a suspensão da licitação supra citada, publi-
cada no DOU em 29/11/2010 . OBJETO: Execução das Obras de
Adequação na Travessia Urbana de Ji-Paraná na Rodovia BR-
364/RO, Trecho: BR-174 (A) (Div.MT/RO) - Div.RO/AC; Subtrecho:
Marco Rondon - Entr. RO-010 (Pimenta Bueno) - Entr. RO-470 (B)
(p/Mirante da Serra) - Ponte sobre o Rio Jaru; Segmento: 338,5 ao
Km 347,0; Extensão: 8,5 Km
NADJA TEREZA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Coordenadora Geral
(SIDEC - 31/12/2010) 393003-39252-2010NE901411
COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES DE SERVIÇOS
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 614/2010
Objeto: Pregão Eletrônico - A presente licitação tem como objetivo a
contratação de serviços de gestão do fornecimento de combustíveis
para abastecimento da frota de veículos oficiais do DNIT/Sede e do
Sistema Alternativo de Energia - Grupo Gerador, mediante a im-
plantação de sistema de cartão magnético de monitoramento de frota,
conforme especificações e quantitativos constantes deste Termo de
Referência. Total de Itens Licitados: 00004 . Edital: 03/01/2011 de
08h00 às 12h00 e de 14h às 17h45 . ENDEREÇO: SAN Quadra 03,
Bl. A, Edificio Núcleo Transportes Mezanino Sul. Asa Norte - BRA-
SILIA - DF . Entrega das Propostas: a partir de 03/01/2011 às 08h00
no site www.comprasnet.gov.br . Abertura das Propostas: 13/01/2011
às 14h30 site www.comprasnet.gov.br . Informações Gerais: O Edital
poderá ser obtido no seguinte endereço: SAN Quadra 03, Bl. A,
Edificio Núcleo Transportes Mezanino Sul, Asa Norte Brasília-DF ou
nos seguintes sites: www.dnit.gov.br ou comprasnet.gov.br.
LUSIVALDO DOS SANTOS RIBEIRO
Coordenador
(SIDEC - 31/12/2010) 393003-39252-2010NE901411
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
 102 ISSN 1677-7069
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL
NO ESPIRITO SANTO
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 44/2010
Nº Processo: 50617007145201041 . Objeto: Pagamento de custas
cartoriais para lavratura e registro de escritura das áreas para de-
sapropriação na BR - 259/ES. Total de Itens Licitados: 00001 . Fun-
damento Legal: Artigo 25, Caput, da Lei 8.666/93 . Justificativa:
Inviabilidade de competição. Declaração de Inexigibilidade em
30/12/2010 . JOSÉ RENATO DO ROSÁRIO OLIVEIRA . Chefe da
SCL/SR/DNIT/ES . Ratificação em 30/12/2010 . ÉLIO BAHIA SOU-
ZA . Superintendente Regional do DNIT/ES . Valor: R$ 2.292,90 .
Contratada :COLATINA CARTORIO DO 1 OFICIO . Valor: R$
2.292,90
(SIDEC - 31/12/2010) 393018-39252-2010NE900001
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 45/2010
Nº Processo: 50617000048201028 . Objeto: Pagamento de custas
cartoriais para lavratura e registro de escritura das áreas para de-
CO
sapropriação na BR - 101/ES. Total de Itens Licitados: 00001 . Fun-
damento Legal: Artigo 25, Caput, da Lei 8.666/93 . Justificativa:
Inviabilidade de competição Declaração de Inexigibilidade em
ME
31/12/2010 . JOSÉ RENATO DO ROSÁRIO OLIVEIRA . Chefe da
SCL/SR/DNIT/ES . Ratificação em 31/12/2010 . ÉLIO BAHIA SOU-
ZA . Superintendente Regional do DNIT/ES . Valor: R$ 14.487,00 .
RC
Contratada :SERRA CARTORIO DE REGISTRO CIVIL TABELIO-
NATO . Valor: R$ 14.487,00
IA
(SIDEC - 31/12/2010) 393018-39252-2010NE900001
LIZ
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 46/2010
Nº Processo: 50617000048201028 . Objeto: Pagamento de custas
AÇ
cartoriais para lavratura e registro de escritura das áreas para de-
sapropriação na BR - 101/ES. Total de Itens Licitados: 00001 . Fun-
damento Legal: Artigo 25, Caput, da Lei 8.666/93 . Justificativa:
Inviabilidade de competição Declaração de Inexigibilidade em
31/12/2010 . JOSÉ RENATO DO ROSÁRIO OLIVEIRA . Chefe da
SCL/DNIT/ES . Ratificação em 31/12/2010 . ÉLIO BAHIA SOUZA
. Superintendente Regional da SR/DNIT/ES . Valor: R$ 9.641,57 .
Contratada :SERRA CARTORIO DO PRIMEIRO OFICIO-SEGUN-
DA ZONA . Valor: R$ 9.641,57
(SIDEC - 31/12/2010) 393018-39252-2010NE900001
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 48/2010
Nº Processo: 50617000048201028 . Objeto: Pagamento de custas
cartoriais para lavratura e registro de escritura das áreas para de-
sapropriação na BR - 101/ES. Total de Itens Licitados: 00001 . Fun-
damento Legal: Artigo 25, Caput, da Lei 8.666/93 . Justificativa:
Inviabilidade de Competição Declaração de Inexigibilidade em
31/12/2010 . JOSÉ RENATO DO ROSÁRIO OLIVEIRA . Chefe da
SCL/SR/DNIT/ES . Ratificação em 31/12/2010 . ÉLIO BAHIA SOU-
ZA . Superintendente Regional do DNIT/ES . Valor: R$ 907,50 .
Contratada :CARTORIO DO 1 OFICIO DE CARIACICA- CARLOS
ALBERTO DOS . Valor: R$ 907,50
(SIDEC - 31/12/2010) 393018-39252-2010NE900001
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 49/2010
Nº Processo: 50617000048201028 . Objeto: Pagamento de custas
cartoriais para lavratura e registro de escritura das áreas para de-
sapropriação na BR - 101/ES. Total de Itens Licitados: 00001 . Fun-
damento Legal: Artigo 25, Caput, da Lei 8.666/93 . Justificativa:
Inviabilidade de competição Declaração de Inexigibilidade em
31/12/2010 . JOSÉ RENATO DO ROSÁRIO OLIVEIRA . Chefe da
SCL/SR/DNIT/ES . Ratificação em 31/12/2010 . ÉLIO BAHIA SOU-
ZA . Superintendente Regional do DNIT/ES . Valor: R$ 14.386,94 .
Contratada :CARIACICA CARTORIO DO 3 OFICIO . Valor: R$
14.386,94
(SIDEC - 31/12/2010) 393018-39252-2010NE900001
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM GOIAS
E DISTRITO FEDERAL
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 11/2010
Número do Contrato: 12/2005. Nº Processo: 50612000163/07-47.
Contratante: DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE -INFRAEST
DE TRANSPORTES. CNPJ Contratado: 71002125000107. Contra-
tado : CONSTRUTORA VISOR LTDA -Objeto: Supressão parcial de
segmento e redução de valor contratual correspondente a 92,58 km do
segmento km 611,22 ao km 703,80 da BR-153/GO, correspondente
ao valor de R$ 1.020.755,55. O valor do contrato de R$
10.236.052,20 passa para R$ 9.215.296,65 mantendo a parcela de
reajustamento de R$ 1.760.913,56 passando o valor do contrato para
R$ 10.976.210,21. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 Data de As-
sinatura: 21/12/2010.
(SICON - 31/12/2010) 393011-39201-2010NE000037
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3 Nº 1, segunda-feira, 3 de janeiro de 2011
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO MARANHÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 848/2010
Nº Processo: 50615000102201055. Contratante: DNIT-DEPARTA-
MENTO NACIONAL DE -INFRAEST DE TRANSPORTES. CNPJ
Contratado: 33530486000129. Contratado : EMPRESA BRASILEI-
RA DE -TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL. Objeto: Exe-
cução de serviços de Telecomunicações do Tipo Telefone Fixo Co-
mutado para longa distância nacional. Fundamento Legal: Leis
nº10520 de 17/07/2002;Decretos nº5.450 de 31/05/2005,3.931 de
19/09/2 001 e nº 4.342 de 23/08/2002.Lei 8.666/93. Vigência:
03/01/2011 a 02/07/2013. Valor Total: R$33.829,63. Fonte:
100000000 - 2010NE900212. Data de Assinatura: 20/12/2010.
(SICON - 31/12/2010) 393030-39252-2010NE900057
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL
EM MINAS GERAIS
EXTRATO DE CONTRATO Nº 1028/2010
Nº Processo: 50606000580200931. Contratante: DNIT-DEPARTA-
MENTO NACIONAL DE -INFRAEST DE TRANSPORTES. CNPJ
Contratado: 09022996000100. Contratado : CONSERVECI ADMI-
NISTRACAO DE -SERVICOS LTDA. Objeto: Contratação de em-
presa especializada para execução de serviços de conservação per-
manente e limpeza na Unidade de Caxambu/MG, conforme descrito
na proposta de acordo com o edital, que fica fazendo parte integrante
e inseparável deste instrumento como se aqui integralmente repro-
duzido. Fundamento Legal: Lei 10520/2002, Dec 3.555/2000, Dec
5.450/2005, Dec 3.722/2001, Dec 4.358/2002, Dec 2.271/1997, IN
02/2008, Lei 8.666/93. Vigência: 04/01/2011 a 03/01/2012. Valor
Total: R$34.699,08. Fonte: 100000000 - 2010NE900540. Data de
Assinatura: 27/12/2010.
(SICON - 31/12/2010) 393031-39252-2010NE900027
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2010
ÃO
Número do Contrato: 923/2009. Nº Processo: 50606000573200939.
Contratante: DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE -INFRAEST
DE TRANSPORTES. CNPJ Contratado: 07596420000121. Contra-
tado : OPERACIONAL CONSULTORIA E SERVICOSDE TERCEI-
PR
RIZACAO DE. Objeto: Prorrogaação de prazo do Contrato nº UT-
923/2009, por mais 12(doze) meses consecutivos, passando o mesmo
a vencer em 03/01/2012, conforme autorização da Superintendência,
OI
constante do despacho de fls 294, do processo nº 50606.000573/2009-
39, sendo o valor do contrato para o período de 04/01/2011 a
BID
03/01/2012 de R$42.919,38 Fundamento Legal: Artigo 57, Inciso II,
da Lei 8.666/93 e na Cláusula Quinta, Parágrafo Primeiro do Contrato
UT-923/2009. Data de Assinatura: 23/12/2010.
A
(SICON - 31/12/2010) 393031-39252-2010NE900027
PO
SEÇÃO DE CADASTRO E LICITAÇÕES
COMUNICADO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N o- 525/2010-06
O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes -
DNIT, Autarquia Federal vinculada ao Ministério dos Transportes,
através da Superintendência Regional no Estado de Minas Gerais,
comunica que o Edital em epígrafe teve publicado seu 1º Caderno de
Perguntas e Respostas bem como sua 1ª Errata. Cópia digital do 1º
Caderno de Perguntas e Respostas e da 1ª Errata podem ser obtidas
no site www.dnit.gov.br ou no endereço: Av. Prudente de Morais, nº
1641, 8º andar, Belo Horizonte - MG.
CARLOS EVANDRO COELHO DA FONSECA
Presidente da CPL
Substituto
AVISO
CONCORRÊNCIA N o- 324/2010-06
O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes,
DNIT, Autarquia Federal vinculada ao Ministério dos Transportes,
através da Superintendência Regional no Estado de Minas Gerais,
convoca os interessados no certame em epígrafe a comparecer à Av.
Prudente de Morais, 1.641 - 1º andar às 14:30 horas do dia
06/01/2011, para abertura das propostas de preços.
CARLOS EVANDRO COELHO DA FONSECA
Presidente da Comissão de Licitação
Substituto
AVISO
TOMADA DE PREÇOS N° 555/10-06
O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes,
DNIT, Autarquia Federal vinculada ao Ministério dos Transportes,
através da Superintendência Regional no Estado de Minas Gerais,
torna público, para conhecimento dos interessados na licitação em
epígrafe, que foi publicada Ata de Deliberação para este certame.
Cópia digital da referida Ata pode ser obtida na Superintendência
Regional no Estado de Minas Gerais, Av. Prudente de Morais 1641,
8º andar, das 14:30 às 17:00 horas ou no site www.dnit.gov.br. Ob-
jeto: Execução das obras de construção de novo bueiro na Rodovia
BR-153/MG, Trecho: Entr. BR-452 (A) (Div. GO/MG) - Entr. BR-
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
262 (B) (Div. MG/SP), Subtrecho: Entr.BR-364(A)/262(A)-(p/ Co-
mendador Gomes)-Entr.BR-364(B)/262(B)-(p/ Frutal), Segmento:
Ponto Localizado no km 179 + 400m, Código PNV: 153BMG0870.
Total de Itens Licitados: 00001. Edital: 30/11/2010 de 08h00 às
12h00 e de 13h às 17h30 . ENDEREÇO: Av. Prudente de Morais,
1.641 Santo Antônio - BELO HORIZONTE - MG. NOVA DATA
PARA ENTREGA DAS PROPOSTAS: 26/01/2011 às 14h30. En-
dereço: Av. Prudente de Morais, 1.641, 1º andar, Santo Antônio -
BELO HORIZONTE - MG.
CARLOS EVANDRO COELHO DA FONSECA
Presidente da CPL
Substituto
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL
NO RIO GRANDE DO SUL
EXTRATO DE CONTRATO Nº 1035/2010
Nº Processo: 50610000595201073. Contratante: DNIT-DEPARTA-
MENTO NACIONAL DE -INFRAEST DE TRANSPORTES. CNPJ
Contratado: 74871823000129. Contratado : AZAMBUJA ENGE-
NHARIA E GEOTECNIA -LTDA. Objeto: Elaboração de Projeto
Executivo de Engenharia para Estabilização de Talude no km 320 da
Rodovia BR-158/RS, trecho: Entr. BR-386(A)(Divisa SC/RS) - Fron-
teira Brasil/Uruguai (Santana do Livramento); subtrecho: Entr. RS-
348 (Val de Serra) - Entr. RS-509 (p/ Santa Maria); segmento: km
295,0 ao km 324,2; Código do PNV: 158BRS1310 Fundamento Le-
gal: Lei 8666/93 e suas alterações posteriores Vigência: 04/01/2011 a
04/03/2011. Valor Total: R$132.865,08. Data de Assinatura:
30/12/2010.
(SICON - 31/12/2010) 393012-39252-2010NE900006
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO TOCANTINS
EXTRATO DE CONTRATO N o- 1063/2010
Nº Processo: 50623.000130/2010-73. Contratante: DNIT-DEPARTA-
MENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPOR-
TES. CNPJ Contratado: 26.631.473/0001-80 . Contratado : ÉTICA
CONSTRUTORA LTDA - Objeto: Obras de Melhoramentos, Ade-
quação de Capacidade e Segurança na Travessia Urbana de Guaraí, na
rodovia BR-153/TO. Trecho: Entr. TO-164 (Div. PA/TO) (Xambioá) -
Div. TO/GO. Subtrecho: Fim de Pista Dupla (Guaraí) - Entr. BR-
235/TO-336. Segmento: km 338,78 - km 343,67. Extensão: 4,89km.
Código PNV: 153BTO0150. Fundamento Legal: Lei n° 8.666/93.
Vigência: 03/01/2011 a 01/08/2011. Valor Total: R$ 12.522.874,50.
Fonte: 0100.000000 - 2010NE905145. Data de Assinatura:
31/12/2010.
EXTRATO DE CONTRATO Nº 1065/2010
Nº Processo: 50623000097201081. Contratante: DNIT-DEPARTA-
MENTO NACIONAL DE -INFRAEST DE TRANSPORTES. CNPJ
Contratado: 17186461000101. Contratado : EGESA ENGENHARIA
S/A -Objeto: Execução das Obras Construção das OAE'ssobre o Cór-
rego Pistola (50,0 m), Ribeirão Santa Cruz (50,0 m), Córrego Preto
(60,0 m), Córrego Pau D'Arco (60,0 m) e Ribeirão Concundo (60,0
RT
m), na Rodovia BR-242. Trecho: Div. BA/TO - Div. TO/MT (São
Félix do Araguaia). Subtrecho: Entr. BR-010/TO(B)/TO-387(B) - En-
tr. TO-280(A); Segmentos: km 246,730-km 246,780; km 242,320-km
ER
242,370; km 120,560-km 120,620; km 92,950-km 93,010; km
58,540-km 58,600. PNV: 242BTO0390 - 242BTO0425. Fundamento
CE
Legal: Lei n¨ 8.666/93. Vigência: 03/01/2011 a 31/08/2011. Valor
Total: R$10.080.039,44. Fonte: 100000000 - 2010NE905111. Data de
Assinatura: 31/12/2010.
IRO
(SICON - 31/12/2010) 393023-39252-2010NE900030
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2010
S
Número do Contrato: 859/2009. Nº Processo: 50623000104200821.
Contratante: DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE -INFRAEST
DE TRANSPORTES. CNPJ Contratado: 92930643000152. Contra-
tado : ECOPLAN ENGENHARIA LTDA -Objeto: 1º Termo Aditivo
de suspensão de prazo referente ao Contrato nº. 859/2009-23 para
execução de serviços de supervisão e acompanhamentodas obras de
implantação e pavimentação da rodovia BR-242/TO, tendo como con-
tratada a empresa Ecoplan Engenharia Ltda. A partir de 03/01/2011,
por interesse da administração. Fundamento Legal: Art. 57, parágrafo
1º Inciso III da Lei 8.666/93. Data de Assinatura: 22/12/2010.
(SICON - 31/12/2010) 393023-39252-2010NE900030
VALEC - ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES
E FERROVIAS S/A
EXTRATOS DE CONTRATOS
Espécie: Contrato Nº 091/10, firmado entre VALEC ENGENHARIA,
CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S/A e CONSÓRCIO OIKOS /
TRANSPLAN / CONSEGV. Objeto: Elaboração dos estudos de via-
bilidade técnica, econômica e ambiental (EVTEA) da EF-232 - Ramal
de Ligação Eliseu Martins/PI - Balsas/MA - Porto Franco/MA - Entr.
EF-151 - Ferrovia Norte Sul. Notas de Empenho Nº: 2010NE008132.
Valor do Contrato: R$ 4.019.803,39 (quatro milhões, dezenove mil,
oitocentos e três reais e trinta e nove centavos). Prazo do Contrato: 07
(sete) meses. Fundamento Legal: Art. 23, inc. I, alínea "c" da Lei 8.666,
de 21/06/93. Data de Assinatura: 30/12/10. Processo Nº 310/10.
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Nº 1, segunda-feira, 3 de janeiro de 2011
Espécie: Contrato Nº 092/10, firmado entre VALEC ENGENHARIA,
CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S/A e CONSÓRCIO MAIA ME-
LO / ARS CONSULT / EVOLUÇÃO. Objeto: Elaboração dos es-
tudos de viabilidade técnica, econômica e ambiental (EVTEA) da EF-
151 - Ferrovia Norte Sul, Trecho: Itumbiara/GO - Goiânia/GO -
Brasília/DF. Notas de Empenho Nº: 2010NE008134. Valor do Con-
trato: R$ 4.406.450,12 (quatro milhões, quatrocentos e seis mil, qua-
trocentos e cinquenta reais e doze centavos). Prazo do Contrato: 07
(sete) meses. Fundamento Legal: Art. 23, inc. I, alínea "c" da Lei
8.666, de 21/06/93. Data de Assinatura: 30/12/10. Processo Nº
311/10.
Espécie: Contrato Nº 093/10, firmado entre VALEC ENGENHARIA,
CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S/A e CONSÓRCIO CONTÉC-
NICA-CEPPLA. Objeto: Elaboração dos estudos de viabilidade téc-
nica, econômica e ambiental (EVTEA) da EF-151 - Ferrovia NORTE
SUL, Trecho: Estrela do Oeste/SP - Panorama/SP e da EF-267 -
Ferrovia do Pantanal, Trecho: Panorama/SP - Porto Murtinho/MS.
Notas de Empenho Nº: 2010NE008133. Valor do Contrato: R$
5.502.334,72 (cinco milhões, quinhentos e dois mil, trezentos e trinta
e quatro reais e setenta e dois centavos). Prazo do Contrato: 07 (sete)
meses. Fundamento Legal: Art. 23, inc. I, alínea "c" da Lei 8.666, de
21/06/93. Data de Assinatura: 30/12/10. Processo Nº 312/10.
Espécie: Contrato Nº 094/10, firmado entre VALEC ENGENHARIA,
CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S/A e VEGA ENGENHARIA E
CONSULTORIA LTDA. Objeto: Elaboração dos estudos de viabi-
lidade técnica, econômica e ambiental (EVTEA) da EF-151 - Ferrovia
Norte Sul, Trecho: Açailândia/MA - Belém/PA. Notas de Empenho
Nº: 2010NE00008135. Valor do Contrato: R$ 3.625.774,29 (três mi-
lhões, seiscentos e vinte e cinco mil, setecentos e setenta e quatro
reais e vinte e nove centavos). Prazo do Contrato: 07 (sete) meses.
Fundamento Legal: Art. 23, inc. I, alínea "c" da Lei 8.666, de
21/06/93. Data de Assinatura: 30/12/10. Processo Nº 313/10.
SECRETARIA DE FOMENTO PARA AÇÕES
DE TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DO FUNDO DA MARINHA
MERCANTE
A
RESULTADO DE JULGAMENTO
D doria, sendo adjudicado à empresa vencedora Cold Air Refrigeração
PREGÃO Nº 27/2010
T E
O Departamento do Fundo da Marinha Mercante, a ravés do
Pregoeiro e sua equipe de apoio , tor a público o resultado do Pregão
A N
em epígrafe, t ndo como objeto a contratação de empresa espec
alizada na prestação de serviço de limpeza, co servação e higie-
N
nização, com todo o fornecimen o do material e equipamentos ne-
S I
cessários para tender ao Serviço de Arrecadação em Manaus/AM,
S
onde sagrou-se vencedora a empresa HRCS Empree dimentos Ltda.
A
LUIZ ANTONIO BORGES DA SILVA
D E
(SIDEC - 31/12/2010) 277001-00001-2010NE900060
A R
Ministério Público da União
L
. .
M P
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
E
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO
EX
DO RIO GRANDE DO SUL
EXTRATO DE CONTRATO Nº 15/2010
Nº Processo: 1.29.2276/2010-39. Contratante: MINISTERIO PUBLI-
CO DA UNIAO -CNPJ Contratado: 03390181000106. Contratado :
TOWER CONSTRUCAO E REFORMAS LTDA -Objeto: Serviço de
reforma do auditório da PR/ RS. Fundamento Legal: Lei.8.666/93
Vigência: 30/12/2010 a 09/04/2011. Valor Total: R$35.901,65. Data
de Assinatura: 30/12/2010.
(SICON - 31/12/2010) 200061-00001-2010NE999999
MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO
PROCURADORIA-GERAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE EDITAIS E CONTRATOS
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 71/2010
O Pregoeiro comunica que tornou-se vencedora do certame
em epigrafe a empresa RC PISOS E TAPETES LTDA-ME.
FERNANDO CLEBER GUSMÃO DA COSTA
(SIDEC - 31/12/2010) 200200-00001-2010NE000136
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032011010300103
3 ISSN 1677-7069
PROCURADORIAIS REGIONAIS
1ª REGIÃO
EXTRATO DE CONTRATO
Espécie: Processo PRT n.º 08131-2130/2010. Objeto: serviços des-
tinados à execução de obras de reforma do futuro Edifício-Sede da
Procuradoria Regional do Trabalho da 1ª Região, situado na Rua
Santa Luzia, 173, Centro- Rio de Janeiro/RJ, com parcial adequação
do projeto executivo e com fornecimento de materiais, equipamentos
e mão-de-obra. Contratante: União Federal/Ministério Público do Tra-
balho/Procuradoria Regional do Trabalho da 1ª Região. Contratada:
ATPENG ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS S.A. Valor Glo-
bal do Contrato R$ 9.469.819,76 (nove milhões, quatrocentos e ses-
senta e nove mil, oitocentos e dezenove reais e setenta e seis cen-
tavos). Fundamento Legal: Lei n.º 8.666/1993 e alterações. Vigência:
10/01/2011 a 10/01/2012. Data da Assinatura: 29/12/2010. Assinam:
pela Contratante, Dr. José Antonio Vieira de Freitas Filho, Procu-
rador-Chefe, e pela Contratada, Antonio Pedro Ferreira Tavares Pais,
Diretor Comercial.
AVISOS DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PREGÃO N o- 29/2010
A Procuradoria Regional do Trabalho da 1ª Região torna
público que o Exmo. Sr. Procurador-Chefe, em despacho de
30.12.2010, homologou o resultado do Pregão n.º 29/2010, destinado
à contratação de empresa especializada no fornecimento de água
mineral natural em garrafões de 20 litros e garrafas de 1.500 ml e de
500 ml, visando atender PRT 1ª Região (lote 1) e Procuradorias do
Trabalho nos Municípios de Volta Redonda (lote 2), Nova Friburgo
((lote 3), Campos de Goytacazes (lote 4) , Nova Iguaçu (lote 5), Cabo
Frio (lote 6), Niterói (lote 7) e Petrópolis (lote 8), ratificando a
adjudicação do objeto às empresas vencedoras: CCS Valente Co-
mércio de Gêneros Alimentícios - ME (lote 7) e Graná 298 Dis-
tribuidora de Alimentos Ltda - EPP (demais lotes).
PREGÃO N o- 42/2010
RE
A Procuradoria Regional do Trabalho da 1ª Região torna
público que o Exmo. Sr. Procurador-Chefe, em despacho de
P
30.12.2010, homologou o resultado do Pregão n.º 42/2010, destinado
M
à aquisição, com entrega e instalação, de aparelhos de ar condi-
I
cionado para a Sede, na cidade do Rio de Janeiro, e a prestação de
serviços de desinstalação de aparelhos de ar condicionado na Pro-
curadoria do Trabalho no Município de Campos dos Goytacazes e de
instalação dos referidos aparelhos na futura sede daquela Procura-
Ltda, no valor global de R$ 41.600,00.
PREGÃO N o- 44/2010
A Procuradoria Regional do Trabalho da 1ª Região torna
público que o Exmo. Sr. Procurador-Chefe, em despacho de
29.12.2010, homologou o resultado do Pregão n.º 44/2010, destinado
à aquisição e instalação, incluindo remanejamento, de equipamentos
de sistema de circuito fechado de câmeras e televisão, para a Pro-
curadoria Regional do Trabalho da 1ª Região (item 01) e Procu-
radorias do Trabalho nos Municípios de Campos dos Goytacazes
(item 02) e Petrópolis (item 03), sendo adjudicado às empresas ven-
cedoras Vipsecurity Segurança Eletrônica Ltda (item 01) e Telese-
gurança Serviços e Sistemas Ltda (demais itens), no valor global de
R$ 9.250,00.
Rio de Janeiro, 30 de dezembro de 2010.
JOSÉ RAIMUNDO SAMPAIO DE JESUS
Pregoeiro
2ª REGIÃO
RESULTADO DE JULGAMENTO
CONVITE Nº 4/2010
A Comissão Permanente de Licitação da Procuradoria Re-
gional do Trabalho da 2ª Região torna público o resultado de jul-
gamento das propostas apresentadas na sessão pública do dia
30/12/2010, em alusão ao Convite nº 04/2010. Foi declarada ven-
cedora a empresa Ghosn Engenharia e Construções Ltda. por ter
apresentado a proposta mais vantajosa para a Administração no valor
de R$ 11.540,00. Abre-se o devido prazo recursal, estando os autos
com vistas franqueadas.
São Paulo, 30 de dezembro de 2010.
EDSON JOÃO DELAZERI COSTANTIN
Presidente da Comissão
10ª REGIÃO
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 10/2010
O Pregoeiro da PRT 10.ª Região comunica que foi vencedora
do Pregão Eletrônico 10/2010 a empresa LL Construtora Ltda. In-
forma ainda que os autos estão à disposição.
EDUARDO AUGUSTO FONTENELLE FRAGA
(SIDEC - 31/12/2010) 200024-00001-2010NE000001
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
103
11ª REGIÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO N o- 262/2010
CONTRATANTE: União Federal por intermédio da Procuradoria Re-
gional do Trabalho da 11ª Região/AM. CONTRATADA: ARTLINE
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA. OBJETO: For-
necimento de mobiliário para gabinete. MODALIDADE DE LICI-
TAÇÃO: Pregão nº 013/2009-Adesão à Ata de Registro de Preços nº
10/2009-FUNASA-SE e Pregão Eletrônico nº 10/2010-Adesão à Ata
de Registro de Preços 03/2010-Ministério da Fazenda em Alagoas.
DATA DA ASSINATURA DA NOTA DE EMPENHO: 09.12.2010.
Valor: R$ 9.730,00. SIGNATÁRIO DA NOTA DE EMPENHO: Ex-
mo. Sr. Dr. JORSINEI DOURADO DO NASCIMENTO - Procu-
rador-Chefe da PRT 11ª Região
14ª REGIÃO
RETIFICAÇÃO
Extrato do 5ª Termo Aditivo ao Contrato n.º 01/2009, pu-
blicado no Diário Oficial da União de 30 de dezembro de 2010,
Seção 3, página 253, onde se lê "firmado em 28/12/2010" leia-se
"firmado em 29/12/2010".
19ª REGIÃO
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO N o- 14/2010
A L
N
A PRT/19ª Região torna público, para ciência dos interes-
O
sados, o resultado do Pregão nº 014/2010, que teve por objeto a
I
aquisição de equipamentos de CFTV para a PRT/19ª Região, Maceió
C
e Arapiraca, no qual sagrou-se vencedora a empresa Bitcom Tec-
nologia Ltda., CNPJ nº 03.049.428/0001-17, com os valores globais
NA
de: R$ 165.000,00, para o Lote I; e R$ 84.000,00, para o Lote II. A
ata do Pregão encontra-se disponível no site: www.licitacoes-
e.com.br.
A
ALBERTO NATHANAEL QUEIROZ DA SILVA
S
Pregoeiro
N
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RESULTADOS DE JULGAMENTOS
PREGÃO Nº 63/2010
Fica declarada vencedora da licitação supracitada, referente
ao processo 08160.011892/2010, a empresa: SG Comércio Repre-
sentações e Serviços, para o item 1, com o valor de R$ 13.390,00, e
para o item 2, com o valor de R$ 5.970,00 e a empresa: Núcleo
Informática Comércio e Serviços Ltda, para o item 3, com o valor de
R$ 8.999,50.
(SIDEC - 31/12/2010) 200001-00001-2010NE000013
PREGÃO Nº 64/2010
Fica declarada vencedora da licitação supracitada, referente
ao processo 08160.006865/2010, a empresa Gelso Antonio Lorenzi
ME, para o item 1, com o valor R$ 1.503,90; e a empresa Comando
Extintor Ltda, para o item 3, com o valor de R$7.639,00. O item 2 foi
cancelado.
PAULO ROBERTO COSTALONGA SERAPHIM
Pregoeiro
(SIDEC - 31/12/2010) 200008-00001-2010NE000013
Poder Legislativo
CÂMARA DOS DEPUTADOS
DIRETORIA-GERAL
EXTRATOS DE REGISTRO DE PREÇOS
Proc. 103.370/2010 ESPÉCIE: Ata de Registro de Preços n.º 82/2010,
lavrada pela CÂMARA DOS DEPUTADOS e aceita pela FERRA-
GENS PINHEIRO LTDA.. OBJETO: Fornecimento de materiais de
serralheria, tais como baguetes, cantoneiras, lixas e outros. LICI-
TAÇÃO: Pregão Eletrônico para Registro de Preços n.º 259/10. PRA-
ZO DE VALIDADE: Um ano contado a partir da data de sua pu-
blicação no Diário Oficial da União. VALOR TOTAL REGISTRA-
DO: R$ 138.930,00 (cento e trinta e oito mil e novecentos e trinta
reais). ÓRGÃO FISCALIZADOR: COALM. Pela CÂMARA: SÉR-
GIO SAMPAIO C. DE ALMEIDA - Diretor Geral. Pela CO-SIG-
NATÁRIA: JANETE SOARES DE BRITO DA SILVA- Represen-
tante Legal.
Proc.103.370/2010 ESPÉCIE: Ata de Registro de Preços n.º 83/2010,
lavrada pela CÂMARA DOS DEPUTADOS e aceita pela AABBA
COMÉRCIO SERVIÇO E MATERIAIS LTDA-EPP. OBJETO: For-
necimento de materiais de serralheria, tais como baguetes, canto-
neiras, lixas e outros. LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico para Registro
de Preços n.º 259/10. PRAZO DE VALIDADE: Um ano contado a
partir da data de sua publicação no Diário Oficial da União. VALOR
TOTAL REGISTRADO: R$ 1.799,84 (um mil, setecentos e noventa e
nove reais e oitenta e quatro centavos). ÓRGÃO FISCALIZADOR:
COALM. Pela CÂMARA:SÉRGIO SAMPAIO C. DE ALMEIDA-
Diretor Geral. Pela CO-SIGNATÁRIA: JOSÉ HUVANI PARENTE
MACEDO- Representante Legal.
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
 104 ISSN 1677-7069
Poder Judiciário
. EXTRATOS DE REGISTRO DE PREÇOS
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
SECRETARIA
EXTRATO DE CONTRATO
Contrato nº. 111/2010 celebrado entre o STF e a empresa B2BR
Business to Business Informática do Brasil S/A. (Processo 342.194).
Objeto: Prestação de serviços de suporte técnico em softwares Oracle
Database Enterprise Edition 10Gr2 ou superior; Oracle Partitioning
10gR2; Oracle Real Aplication Cluster 10gR2; Oracle Active Data
Guard 10gR2. Fundamento Legal: Lei nº. 8.666/93. Valor global: R$
99.904,00. Assinatura/Vigência: 31/12/2010. Assinam: Pelo STF, Sr.
Washington Luiz Ribeiro da Silva - Diretor-Geral Substituto; pela
Contratada, Sr. Paulo César Lopes Zeredo.
AVISOS DE REGISTRO DE PREÇOS
O Supremo Tribunal Federal torna público o Aviso de Re-
gistro de Preços, resultante do Pregão nº. 199/2010, conforme Ata de
CO
Registro de Preços nº. 97/2010 e Processo Administrativo 342.194;
Objeto: Aquisição de licenças dos softwares Oracle com prestação de
serviço de suporte técnico e para contratação de serviço de capa-
ME
citação assistida on site (Mentoring) para instalação, configuração,
migração de dados e otimização de ambiente para softwares Oracle.
B2BR Business to Business Informática do Brasil S/A. CNPJ
RC
01.162.636/0001-00; Item 1 a 9; Valor: R$ 2.895.992,08. Assina-
tura/Vigência: 31/12/2010.
IA
O Supremo Tribunal Federal torna público o Aviso de Re-
gistro de Preços, resultante do Pregão nº. 200/2010, conforme Ata de
LIZ
Registro de Preços nº. 98/2010 e Processo Administrativo 340.270;
Objeto: Aquisição de licenças dos softwares Symantec NetBackup e
Symantec Enterprise Vault com prestação de serviço de suporte téc-
AÇ
nico e manutenção corretiva e evolutiva, bem como Registro de
Preços para Treinamento Oficial do Fabricante Symantec. Vert So-
luções em Informática Ltda. CNPJ 02.277.205/0001-44; Item 1 a 49;
Valor: R$ 3.202.413,88. Assinatura/Vigência: 31/12/2010.
WASHINGTON LUIZ RIBEIRO DA SILVA
Diretor-Geral
Substituto
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 206/2010
O Pregoeiro do STF comunica que no Pregão Eletrônico nº
206/2010 - contratação de empresa para prestação de serviço de
licenciamento para atualização de Software para equipamentos da
solução de Firewall e suporte técnico - declarou vencedora do cer-
tame a empresa NCT Informática Ltda. Brasília, 31 de dezembro de
2010.
CEZAR AUGUSTO BARROS GADELHA
(SIDEC - 31/12/2010) 040001-00001-2010NE000002
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
SECRETARIA
EXTRATOS DE CONTRATOS
Contrato TSE nº 1/2011, firmado entre o Tribunal Superior Eleitoral
e a empresa Trivale Administração Ltda. OBJETO: Prestação de
serviços de gerenciamento e controle de aquisição de combustíveis.
Adesão Ata de Registro de Preços oriunda do Pregão TSE nº 5/2010,
da Superintendência Regional de Polícia Federal no Estado do Mato
Grosso. VALOR ESTIMADO: R$ 257.470,00. FUNDAMENTO LE-
GAL: Leis n.ºs 8.666/93 e Decreto nº 3.931/2001. VIGÊNCIA: a
partir da publicação no DOU e duração de 12 (doze) meses. AS-
SINATURA: 31.12.2010. ASSINAM: Patrícia Maria Landi da Silva
Bastos, Diretora-Geral, pelo TSE, e Renato Marques de Sena, Re-
presentante Legal, pela Contratada. PA n.º 36.433/2010.
Contrato TSE nº 157/2010, firmado entre o Tribunal Superior Elei-
toral e a Aurus Comercial e Distribuidora Ltda. OBJETO: aquisição
de poltronas para os auditórios da Nova Sede - Licitação TSE nº
168/2010. VALOR: R$ 931.356,00. FUNDAMENTO LEGAL: Leis
n.ºs 8.666/93 e 10.520/02. VIGÊNCIA: a partir da publicação no
DOU e duração de 90 dias. ASSINATURA: 30/12/2010. ASSINAM:
Patrícia Maria Landi da Silva Bastos, Diretora-Geral, pelo TSE, e
Sérgio Luiz de Oliveira, Representante Legal, pela Contratada. PA n.º
29.241/2010.
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
6º Termo Aditivo ao Contrato TSE n.º 08/2009. CONTRATADA:
CTIS Tecnologia S/A. OBJETO: Reajustar 5,49% os salários, a partir
de 1º/5/2010, e em 5,49% o auxílio-alimentação, a partir de
1º/7/2010. Acrescer R$ 500.000,00 no valor da estimativa de des-
pesas de horas suplementares; Suprimir 6.600 horas por perfil pro-
fissional. VALOR ATUALIZADO: R$ 25.952.730,50. FUNDAMEN-
TO LEGAL: Art. 65, II, d e § 1º, da Lei n.º 8666/93 e Cláusula
Sétima do contrato. ASSINATURA: 31/12/2010. ASSINAM: Patrícia
Maria Landi da Silva Bastos, Diretora-Geral, pelo TSE; Avaldir da
Silva Oliveira, Diretor Presidente, pela Contratada. PA nº
42733/2008.
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pelo código 00032011010300104
3 Nº 1, segunda-feira, 3 de janeiro de 2011
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Atas de Registro de Preços nºs 67/2010, 68/2010, 69/2010, firmadas
pelo Tribunal Superior Eleitoral, Pregão 134/2010, empresas, itens e
valor: Veneto Comércio e Serviços Ltda, 1(subitens1-6) - R$
12.350,00; Cristiane M. Kinape - ME, 2 - R$ 4.079,10; Ecoplast
Comercial Ltda, 3 - R$ 5.160,00. OBJETO: registro de preços para
eventual aquisição de material Permanente. FUNDAMENTO LE-
GAL: Leis n.ºs 8.666/93 e 10.520/02. VIGÊNCIA: a partir da pu-
blicação e duração de 1 ano. ASSINATURA: 31/12/2010. ASSINAM:
Anderson Vidal Corrêa, Secretário de Administração, pelo TSE e
Representantes Legais, pelas Contratadas. PA n.º17.729/2010.
Atas de Registro de Preços nº 121/2010, firmada pelo Tribunal Su-
perior Eleitoral, Pregão 193/2010, empresas, itens e valor: Defencer -
Comercio de Equipamentos de Seguranca Ltda, 1, 2, 3, 4, 5 - R$
39.992,15. OBJETO: registro de preços para eventual aquisição de
coletes à prova de balas. FUNDAMENTO LEGAL: Leis n.ºs 8.666/93
e 10.520/02. VIGÊNCIA: a partir da publicação e duração de 1 ano.
ASSINATURA: 30/12/2010. ASSINAM: Anderson Vidal Corrêa, Se-
cretário de Administração, pelo TSE e Representante Legal, pela
Contratada. PA n.º 37.580/2010.
EXTRATO DE RESCISÃO
Termo de Rescisão Bilateral do Contrato TSE n.º 13/2010. CON-
TRATADA: Federal Distribuidora de Petróleo Ltda. OBJETO: res-
cindir bilateralmente o Contrato TSE nº 13/2010, a partir da pu-
blicação, tendo em vista a futura celebração de contrato contem-
plando o mesmo objeto. FUNDAMENTO LEGAL: art. 79, II, da Lei
8.666/93. ASSINATURA: 31/12/2010. ASSINAM: Anderson Vidal
Corrêa, Secretário de Administração, pelo TSE, e José Romero Dias
Gomes da Silva, e Roberto Abraham Abrahamin Asfora, Sócios, pela
Contratada. PA nº 28.662/2009.
EXTRATOS DE RERRATIFICAÇÕES
No extrato de Contrato TSE nº 195/2010, firmado entre o
Tribunal Superior Eleitoral e a Brazil Up Compra e Venda, Im-
ÃO
portação e Exportação Ltda., publicado na Seção 3 do Diário Oficial
de 31/12/2010, página 275, VALOR R$ 97.989,55. PA n.º
42.066/2010.
PR
No extrato de Contrato TSE nº 196/2010, firmado entre o
Tribunal Superior Eleitoral e a Aurus Comercial e Distribuidora Lt-
OI
da., publicado na Seção 3 do Diário Oficial de 31/12/2010, página
275, VALOR R$ 238.104,12. PA n.º 19.542/2010.
BID
RETIFICAÇÕES
No extrato de Ata de Registro de Preços TSE nº 119/2010,
itens 8, 9 e 10 do Pregão TSE nº 184/2010, publicado na Seção 3 do
A
Diário Oficial de 31/12/2010, página 275, onde se lê "OBJETO:
eventual aquisição de mobiliários para gabinetes de Ministros da
PO
Nova Sede do TSE.microcomputadores e monitores de vídeo." leia-se
"OBJETO: eventual aquisição de mobiliários para gabinetes de Mi-
nistros da Nova Sede do TSE". VALOR R$ 208.319,04. PA n.º
19.542/2010.
No extrato de Contrato TSE nº 152/2010, publicado na Se-
ção 3 do Diário Oficial de 31/12/2010, página 276, onde se lê:
vigência: a partir da publicação no DOU e duração de 12 meses. leia-
se: vigência: a partir da publicação no DOU e duração de 120 dias.
PA n.º 42.066/2010.
COORDENADORIA DE EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
EXTRATOS DE NOTAS DE EMPENHOS
Nota de Empenho Ordinário nº 2010NE002568, emitida em
30/12/2010. CONTRATADA: Roma Artigos de Papelaria Ltda. EPP.
OBJETO: aquisição de material para estoque de almoxarifado. VA-
LOR: R$ 2.257,55. FUNDAMENTO LEGAL: Leis 8.666/1993 e
10.520/2002. PA: 43.898/2010.
Nota de Empenho Ordinário nº 2010NE002570, emitida em
30/12/2010. CONTRATADA: Tavi Papelaria Material de Escritório e
Informática Ltda. OBJETO: aquisição de material para estoque de
almoxarifado. VALOR: R$ 1.154,50. FUNDAMENTO LEGAL: Leis
8.666/1993 e 10.520/2002. PA: 43.899/2010.
Nota de Empenho Ordinário nº 2010NE002589, emitida em
31/12/2010. CONTRATADA: Araguaia Parafusos Ferramentas e Má-
quinas Ltda. OBJETO: aquisição de cadeado. VALOR: R$ 370,00.
FUNDAMENTO LEGAL: Leis 8.666/1993 e 10.520/2002. PA:
43.900/2010.
SEÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
E FINANCEIRA
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO
Nota de Empenho Ordinário nº 2010NE002593, emitida em
31/12/2010. CONTRATADA: Compex Tecnologia Ltda. OBJETO:
aquisição de materiais de informática. VALOR: R$ 12.060,00. FUN-
DAMENTO LEGAL: Leis 8.666/1993 e 10.520/2002. PA:
28.113/2009.
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SECRETARIA
EXTRATOS DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Processo: STJ 11732/2010. CONTRATADA: Editora Forum. OBJE-
TO: Renovação de assinaturas de periódicos. FUNDAMENTO: Art.
25 inciso I, da Lei 8.666/93. DATA DA RATIFICAÇÃO: 31/12/2010.
ASSINA: Silvio Ferreira, Diretor-Geral da Secretaria do Superior
Tribunal de Justiça em exercício.
Processo: STJ 11443/2010. CONTRATADA: Editora NDJ. OBJETO:
Renovação de assinaturas de periódicos. FUNDAMENTO: Art. 25
inciso I, da Lei 8.666/93. DATA DA RATIFICAÇÃO: 31/12/2010.
ASSINA: Silvio Ferreira, Diretor-Geral da Secretaria do Superior
Tribunal de Justiça em exercício.
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
EXTRATOS DE INSTRUMENTOS CONTRATUAIS
Processo STJ 9548/10. Contrato STJ n. 85/10. CONTRATADA: Glo-
bal Village Telecom Ltda. OBJETO: Prestação de serviços de co-
municação de dados para conexão da rede do STJ à internet. VI-
GÊNCIA: 29/12/10 a 28/12/14. ASSINATURA: 28/12/10. FUNDA-
MENTO: Leis n. 10.520/01 e 8.666/93 e Decreto n. 5.450/05. VA-
LOR DO CONTRATO: R$ 444.998,40. CRÉDITO ORÇAMENTÁ-
RIO P.T: 02.126.0568.1H24.0001. NE: 2010NE002185 no VALOR de
R$ 3.710,00, E.D. 3.3.90.39, Global, em 27/12/10. SIGNATÁRIOS:
Silvio Ferreira - Diretor-Geral Substituto/STJ, e José Eduardo Fer-
nandes e Carlos Henrique Saraiva dos Reis - Contratada.
Processo STJ 3008/10. Contrato STJ n. 83/10. CONTRATADA: OAT
Soluções em Tecnologia da Informação Ltda. OBJETO: Atualização
de versão dos softwares Enterprise Architect Corporate (EA) e RA-
Quest (RAQ). VIGÊNCIA: A partir da assinatura, 17/12/10 a
16/12/11. FUNDAMENTO: Leis n. 10.520/01 e 8.666/93 e Decreto n.
5.450/05. VALOR DO CONTRATO: R$ 19.258,68. CRÉDITO OR-
ÇAMENTÁRIO P.T: 02.126.0568.1H24.0001. NE: 2010NE002080
no VALOR de R$ 1.604,89, E.D. 3.3.90.39, Global, em 10/12/10.
SIGNATÁRIOS: Francisco Carlos Ribeiro de Almeida - Diretor-Ge-
ral /STJ, Silvio Ferreira - SAF/STJ, e Álvaro Antônio Rodrigues
D'Alessandro - Contratada.
Processo STJ 2844/10. Contrato STJ n. 89/10. CONTRATADA: OAK
Soluções Empresariais em Informática Ltda-EPP. OBJETO: Aqui-
sição de licença de biblioteca de desenvolvimento de software (SDK)
para criptografia e certificação digital para plataforma Java. VIGÊN-
CIA: A partir da assinatura, 29/12/10 a 28/12/12. FUNDAMENTO:
Leis n. 10.520/01 e 8.666/93 e Decreto n. 5.450/05. VALOR DO
CONTRATO: R$ 28.000,00. CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO P.T:
02.126.0568.1H24.0001. NE: 2010NE002184 no VALOR de R$
20.000,00, E.D. 4.4.90.39, Global, em 27/12/10. SIGNATÁRIOS: Sil-
vio Ferreira - Diretor-Geral Substituto/STJ, e, Renato Francisco Mar-
ques dos Santos e Ubiratan de Almeida Elias - Contratada.
Processo STJ 9679/10. Contrato STJ n. 87/10. CONTRATADA: Mah-
vla Telecomm Consultoria e Serviços em Tecnologia Ltda. OBJETO:
RT
Contratação de bens e serviços de soluções de Segurança da In-
formação: Intrusion Prevention System - IPS, tipo appliance externo,
com configurações de alta disponibilidade. VIGÊNCIA: A partir da
ER
assinatura, 30/12/10 a 29/12/11. FUNDAMENTO: Art. 8º do Decreto
n. 3.931/01. VALOR DO CONTRATO: R$ 132.003,00. CRÉDITO
ORÇAMENTÁRIO P.T: 02.126.0568.1H24.0001. NE:
CE
2010NE002172 no VALOR de R$ 90.000,00, E.D. 4.4.90.52, Or-
dinário, em 23/12/10. SIGNATÁRIOS: Silvio Ferreira - Diretor-Geral
IRO
Substituto/STJ, e Milton Fernandes Balieiro Júnior - Contratada.
Processo STJ 9312/10. Contrato STJ n. 88/10. CONTRATADA: Ti-
cket Serviços S/A. OBJETO: Prestação de serviços de gerenciamento
S
e controle de aquisição de combustíveis. VIGÊNCIA: A partir da
assinatura, 29/12/10 a 28/12/11. FUNDAMENTO: Leis n. 10.520/01
e 8.666/93 e Decreto n. 5.450/05. VALOR DO CONTRATO: R$
854.402,15. CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO P.T:
02.061.0568.4236.0001. NE: 2010NE002192 no VALOR de R$
4.742,97, E.D. 3.3.90.30, Estimativo, em 27/12/10. SIGNATÁRIOS:
Silvio Ferreira - Diretor-Geral Substituto/STJ, e Ricardo Barbosa
Ferreira Dias - Contratada.
Processo STJ 3869/10. Contrato STJ n. 90/10. CONTRATADA: Star
do Brasil Informática Ltda. OBJETO: Aquisição de discos rígidos
padrão Fibre Channel (FC) e cabos de fibra óptica. VIGÊNCIA: A
partir da assinatura, 22/12/10 a 21/03/14. FUNDAMENTO: Art. 8º do
Decreto n. 3.931/01. VALOR DO CONTRATO: R$ 709.112,24.
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO P.T: 02.126.0568.1H24.0001. NE:
2010NE002117 no VALOR de R$ 709.112,24, E.D. 3.3.90.30, Or-
dinário, em 14/12/10. SIGNATÁRIOS: Silvio Ferreira - Diretor-Geral
Substituto/STJ, e João Gomes da Silva Júnior - Contratada.
Processo STJ 12326/10. Contrato STJ n. 86/10. CONTRATADA:
Global Crossing Comunicações do Brasil Ltda. OBJETO: Prestação
de serviço de comunicação de dados para conexão da rede do STJ à
Internet. VIGÊNCIA: 29/12/10 a 28/12/14. FUNDAMENTO: Leis n.
10.520/01 e 8.666/93 e Decreto n. 5.450/05. VALOR DO CON-
TRATO: R$ 462.000,00. CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO P.T:
02.126.0568.1H24.0001. NE: 2010NE002186 no VALOR de R$
3.850,00, E.D. 3.3.90.39, Global, em 27/12/10. SIGNATÁRIOS: Sil-
vio Ferreira - Diretor-Geral Substituto/STJ, e, João Leonardo da Silva
Gomes Figueira e Marcos Malfatti - Contratada.
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Nº 1, segunda-feira, 3 de janeiro de 2011
Processo STJ 10079/10. Contrato STJ n. 93/10. CONTRATADA:
BRQ Soluções em Informática Ltda. OBJETO: Prestação de serviços
de adequação e aquisição de licenças de uso de softwares de in-
fraestrutura, administração e gerenciamento de banco de dados e
sistema operacional IBM com atualização de versão e suporte direto
com o fabricante. VIGÊNCIA: A partir da assinatura, 30/12/10 a
29/12/11. FUNDAMENTO: Leis n. 10.520/01 e 8.666/93 e Decreto n.
5.450/05. VALOR DO CONTRATO: R$ 1.205.656,95. CRÉDITO
ORÇAMENTÁRIO P.T: 02.126.0568.1H24.0001. NE:
2010NE002280 no VALOR de R$ 1.205.429,00, E.D. 4.4.90.39, Or-
dinário, em 30/12/10. SIGNATÁRIOS: Silvio Ferreira - Diretor-Geral
Substituto/STJ, e Antônio Eduardo Pimentel Rodrigues - Contrata-
da.
Processo STJ 1259/10. Contrato STJ n. 84/10. CONTRATADA: CPD
Consultoria, Planejamento e Desenvolvimento de Sistemas Ltda. OB-
JETO: Aquisição de solução de gerência de endpoints, incluindo os
serviços de distribuição do software cliente para estações e servidores,
instalação, configuração do software servidor da solução e suporte
técnico. VIGÊNCIA: A partir da assinatura, 31/12/10 a 30/03/13.
FUNDAMENTO: Leis n. 10.520/01 e 8.666/93 e Decretos 5.450/05 e
3931/01. VALOR DO CONTRATO: R$ 327.895,40. CRÉDITO OR-
ÇAMENTÁRIO P.T: 02.126.0568.1H24.0001. Emitidas em 31/12/10
as NE's: 2010NE002312 no VALOR de R$ 239.430,00, E.D.
4.4.90.39, e 2010NE002313 no VALOR R$ 8.714,60, E.D.: 3.3.9039,
Ordinário. SIGNATÁRIOS: Silvio Ferreira - Diretor-Geral Substi-
tuto/STJ, e, Renato Augusto Mueller - Contratada.
Processo STJ 3209/10. Contrato STJ n. 92/10. CONTRATADA: Ace-
co TI Ltda. OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento e
instalação de solução de Ambiente Seguro de Datacenter. VIGÊN-
CIA: A partir da assinatura, 29/12/10 a 28/12/15. FUNDAMENTO:
Leis n. 10.520/01 e 8.666/93 e Decreto n. 5.450/05. VALOR DO
CONTRATO: R$ 1.890.000,00. CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO P.T:
02.126.0568.1H24.0001. NE: 2010NE002228 no VALOR de R$
45.000,00, E.D. 3.3.90.39, Ordinário, em 29/12/10. SIGNATÁRIOS:
Silvio Ferreira - Diretor-Geral Substituto/STJ, e Rinaldo Araújo da
Silva - Contratada.
EXTRATOS DE REGISTRO PREÇOS
Processo STJ 3467/2010. Ata de Registro de Preços n. 33/10. For-
necedor I: TNS Comercial Ltda-EPP. OBJETO: Aquisição de fitas
tipo LTO III. Item 1: R$ 62,95; Fornecedor II: TLMS - Sistemas de
Administração de Fitoteca Ltda-ME. OBJETO: Aquisição de etiqueta
de polietileno com código de barras. Item 2: R$ 0,79. VIGÊNCIA: A
partir da assinatura, 30/12/10 a 29/12/11. FUNDAMENTO: Leis nºs
8.666/93, 10.520/02 e Decretos 3.931/01 e 5.450/05. SIGNATÁRIOS:
Sílvio Ferreira - Diretor-Geral Substituto/STJ, e, Carlos Eduardo
Vianna Santos - Fornecedor I e Vanda Maria Cruzeiro Moreira -
Fornecedor II.
SI
Processo STJ 10079/2010. Ata de Registro de Preços n. 32/10. For-
necedor: BRQ Soluções em Informática Ltda. OBJETO: Registro de
S
preços para adequação e aquisição de licenças de uso de softwares de
A
infraestrutura, administração e gerenciamento de banco de dados e
sistema operacional IBM com atualização de versão e suporte direto
E
com o fabricante. Valor Homologado: R$ 8.957.179,20. VIGÊNCIA:
D
A partir da assinatura, 30/12/10 a 29/12/11. FUNDAMENTO: Leis
nºs 8.666/93, 10.520/02 e Decretos 3.931/01 e 5.450/05. SIGNA-
R
TÁRIOS: Sílvio Ferreira - Diretor-Geral Substituto/STJ, e Antônio
A
Eduardo Pimentel Rodrigues - Fornecedor.
P LEXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS
M
Processo STJ 2010/2010. 1º Termo Aditivo ao Contrato n. 105/09.
E
CONTRATADA: Voetur Turismo e Representações Ltda. OBJETO:
EX
Prorrogação da vigência contratual, com inclusão de cláusula re-
solutória. FUNDAMENTO: Art. 57, II, da Lei 8.666/93. VIGÊNCIA:
02/01/11 a 01/01/12. ASSINATURA: 30/12/10. VALOR DO CON-
TRATO: R$ 2.056.200,00. SIGNATÁRIOS: Silvio Ferreira - Diretor-
Geral Substituto/STJ e Kélbia Fonseca Loureiro - Contratada.
Processo STJ 8775/2010. 1º Termo Aditivo ao Contrato n. 113/09.
CONTRATADA: Vert Soluções em Informática Ltda. OBJETO: Pror-
rogação da vigência contratual do item 4 do contrato 113/09, com
manutenção de preços. FUNDAMENTO: Art. 57, II, da Lei 8.666/93.
VIGÊNCIA: 30/12/10 a 29/12/11. ASSINATURA: 28/12/10. VALOR
DO CONTRATO: R$ 160.667,02. CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
P.T.: 02.126.0568.1H24.0001. NE: 2010NE002138; VALOR: R$
446,30. E.D.: 3.3.90.39, Global em 16/12/10. SIGNATÁRIOS: Silvio
Ferreira - Diretor-Geral Substituto/STJ, e Hiran Ricardo Franco da
Silva - Contratada.
Processo STJ 1218/2010. 1º Termo Aditivo ao Contrato n. 117/09.
CONTRATADA: Eaton Power Solution Ltda. OBJETO: Prorrogação
da vigência contratual com manutenção de preços. FUNDAMENTO:
Art. 57, II, da Lei 8.666/93. VIGÊNCIA: 30/12/10 a 29/12/11. AS-
SINATURA: 28/12/10. VALOR DO CONTRATO: R$ 50.064,00.
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO P.T.: 02.126.0568.1H24.0001. NE:
2010NE002149; VALOR: R$ 278,13. E.D.: 3.3.90.39, Global em
20/12/10. SIGNATÁRIOS: Silvio Ferreira - Diretor-Geral Substitu-
to/STJ, e, John Peter Rogus e Francisco Eduardo Sales - Contra-
tada.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032011010300105
3 ISSN 1677-7069
Processo STJ 10884/2010. 1º Termo Aditivo ao Contrato n. 124/09.
CONTRATADA: Ação Informática Brasil Ltda. OBJETO: Prorro-
gação da vigência contratual do item 5 do contrato 124/09 com
manutenção provisória de preços dos itens 4 e 5. FUNDAMENTO:
Art. 57, II, da Lei 8.666/93. VIGÊNCIA: 30/12/10 a 29/12/11. AS-
SINATURA: 28/12/10. VALOR DO CONTRATO: R$ 1.025.909,00.
SIGNATÁRIOS: Silvio Ferreira - Diretor-Geral Substituto/STJ, e
Mauricio David Teixeira - Contratada.
Processo STJ 3876/2010. 1º Termo Aditivo ao Contrato n. 123/09.
CONTRATADA: Cimcorp Comércio Internacional e Informática S/A.
OBJETO: Prorrogação da vigência contratual do serviço de Suporte
Técnico Especializado Presencial VMWARE (item 3). FUNDAMEN-
TO: Art. 57, II, da Lei 8.666/93. VIGÊNCIA: 30/12/10 a 29/12/11.
ASSINATURA: 28/12/10. VALOR DO CONTRATO: R$ 537.122,44.
SIGNATÁRIOS: Silvio Ferreira - Diretor-Geral Substituto/STJ, e,
Tadeu Vani Fucci e Júri Saukas - Contratada.
Processo STJ 11528/2010. 2º Termo Aditivo ao Contrato n. 114/09.
CONTRATADA: Monteverde Comércio e Indústria Ltda. OBJETO:
Prorrogação da vigência contratual. FUNDAMENTO: Art. 57, II, da
Lei 8.666/93. VIGÊNCIA: 04/01/11 a 03/01/12. ASSINATURA:
28/12/10. VALOR DO CONTRATO: R$ 213.329,28. SIGNATÁ-
RIOS: Silvio Ferreira - Diretor-Geral Substituto/STJ, e Paulo Mon-
teverde - Contratada.
Processo STJ 7282/2006. 3º Termo Aditivo ao Acordo Operacional
STJ n. 01/07. CONTRATADA: Qualicorp Administradora de Be-
nefícios S/A. OBJETO: Prorrogação da vigência contratual, alteração
de denominação social e exclusão de disposições pactuadas. FUN-
DAMENTO: Art. 57, II e art. 65, II, da Lei 8.666/93. VIGÊNCIA:
12/12/10 a 11/12/11. ASSINATURA: 11/12/10. SIGNATÁRIOS: Sil-
vio Ferreira - Diretor-Geral Substituto/STJ, e, Wilson Olivieri e Ro-
sângela Martins de Souza - Contratada.
Processo STJ 1398/2010. 1º Termo Aditivo ao Contrato STJ n.
24/2007 (FEHS/NEXRC-CEB - 077/2006 - TARIFA VERDE). CON-
TRATADA: CEB Distribuição S.A. OBJETO: Alteração de cláusula
E
contratual visando adequação da demanda de fornecimento de ener-
R
gia. FUNDAMENTO: Art. 65 da Lei 8.666/93. ASSINATURA:
P
30/12/10. SIGNATÁRIOS: Silvio Ferreira - Diretor-Geral Substitu-
to/STJ, e, Elma Medeiros Palmeira - Superintendência de Atendi-
IM
mento/CEB e Andresa N. de Souza dos Santos - Gerência de Grandes
Clientes/CEB.
DA
Processo STJ 1398/2010. 2º Termo Aditivo ao Contrato STJ n.
25/2007 (FEHS/NEXRC-CEB - 078/2006 - TARIFA VERDE). CON-
TRATADA: CEB Distribuição S.A. OBJETO: Alteração de cláusula
E
contratual visando adequação da demanda de fornecimento de ener-
T
gia. FUNDAMENTO: Art. 65 da Lei 8.666/93. ASSINATURA:
12/12/10. SIGNATÁRIOS: Francisco Carlos Ribeiro de Almeida -
N
Diretor-Geral/STJ, Silvio Ferreira - SAF/STJ, Roberval Mancilha
A
Scarpa - Superintendência de Atendimento/CEB e Elza Lúcia Barbosa
N
Ghedini - Gerência de Grandes Clientes/CEB.
Processo STJ 9716/2010. 5º Termo Aditivo ao Contrato n. 06/06.
CONTRATADA: Simpress Comércio, Locação e Serviços S/A. OB-
JETO: Prorrogação da vigência contratual com manutenção de preços
e inclusão de cláusula resolutória. FUNDAMENTO: Art. 57, § 4º e
art. 65, II, da Lei 8.666/93. VIGÊNCIA: 10/01/11 a 09/01/12. AS-
SINATURA: 31/12/10. VALOR DO CONTRATO: R$ 969.408,00.
SIGNATÁRIOS: Silvio Ferreira - Diretor-Geral Substituto/STJ e Vit-
torio Danesi - Contratada.
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
SECRETARIA-GERAL
EXTRATOS DE INSTRUMENTOS CONTRATUAIS
ESPÉCIE: CONTRATO Nº 063/2010-CJF
Contratante: CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL; Contratada:
LINK DATA INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA.; Objeto: Pres-
tação de serviços de atualização de versões, manutenção e suporte
técnico do software asi-automation system of inventory, módulos Pa-
trimônio, Almoxarifado e Compras; Fundamentação Legal: Lei nº
8.666/93, art. 25, caput, e o que consta do Processo nº 2010169430;
Data de assinatura: 31/12/2010; Vigência: 31/12/2010 a 30/12/2011,
Valor do CONTRATO: R$ 104.040,00; Dotação Orçamentária: Or-
çamento de 2010; PTRES: 000.821; Elemento de Despesa: 33.90.39;
Nota de Empenho: 2010NE000568 no valor de R$ 8.670,00; Sig-
natários: pelo Contratante: EVA MARIA FERREIRA BARROS -
Secretária-Geral; Pelo Contratado: ALEXANDRE DUARTE PANIA-
GO - Sócio Proprietário.
ESPÉCIE: IV TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 037/2006-
CJF
Contratante: CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL; Contratada:
SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SER-
PRO); Objeto: Prorrogação da vigência, por 06 meses, do Contrato
em epígrafe; Fundamentação Legal: Lei nº 8.666/93, art. 57, II, c/c a
Cláusula Nona e no que consta do processo nº 2006169523; Vigência:
02/01/2011 a 01/07/2011; Data de assinatura: 31/12/2010; Valor do
Termo: R$ 74.235,78; Nota de Empenho: Será emitida tão logo sejam
liberados os respectivos créditos orçamentários do exercício de 2011;
Signatários: pelo Contratante: EVA MARIA FERREIRA BARROS -
Secretária Geral; Pela Contratada: NIVALDO VENÂNCIO DA SIL-
VA - Diretor de Operações.
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
105
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO N o- 39/2010 - SRP
O Pregoeiro do Conselho da Justiça Federal torna público
para conhecimento dos interessados, o resultado do julgamento do
Pregão em referência, cujo objeto é o Registro de Preço para eventual
aquisição de Gride de iluminação e dimmers para estúdio de te-
levisão. Sagrou-se vencedora do certame a empresa TECNICAS
ELETRO MECANICAS TELEM S/A. Maiores informações pelo te-
lefone (61) 3022-7510, no horário das 09:00 às 19:00 horas.
Brasília-DF, 31 de dezembro de 2010.
RAFAEL DE FIGUEIREDO SANTOS
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 2/2011
L
Objeto: Pregão Eletrônico - Fornecimento de gêneros alimentícios no
A
decorrer do exercício de 2011. Total de Itens Licitados: 00131 .
N
Edital: 03/01/2011 de 08h00 às 12h00 e de 14h às 17h59 . EN-
DEREÇO: SAFS quadra 8, lote 1, Bloco A, sala 333 Asa Sul -
O
I
BRASILIA - DF . Entrega das Propostas: a partir de 03/01/2011 às
08h00 no site www.comprasnet.gov.br . Abertura das Propostas:
C
13/01/2011 às 14h30 site www.comprasnet.gov.br . Informações Ge-
NA
rais: O edital poderá ser retirado gratuitamente no portal www.com-
prasnet.gov.br, ou na CLCON/TST ao custo de R$0,15 p/ página.
Pedidos de esclarecimentos e impugnações deverão ser encaminhados
A
exclusivamente por meio eletrônico para o endereço cpl@tst.jus.br.
S
N
RAMON GONTIJO ADAME
Pregoeiro
(SIDEC - 31/12/2010) 080001-00001-2010NE000072
SECRETARIA
EXTRATOS DE CONTRATOS
Processo TST n.º 503.062/2010-9. CONTRATANTE: Tribunal Su-
perior do Trabalho. CONTRATADA: Oracle do Brasil Sistemas Ltda.
OBJETO: prestação de serviços de atualização de licenças de softwa-
re gerenciador de banco de dados, Oracle Database Enterprise Edi-
tion, e seus pacotes de diagnóstico, Diagnostic Pack, e de ajuste,
Tuning Pack, com suporte de serviços. MODALIDADE: inexigibi-
lidade de licitação - IN. CONTRATO: IN-010/2010. FUNDAMEN-
TO: Lei n.º 8.666/93, art. 25, caput. VALOR: total de R$
1.272.842,40. VIGÊNCIA: 12 meses, contados a partir da data da
assinatura, prorrogável por iguais e sucessivos períodos até o limite
de 48 meses. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: programa de trabalho
02.126.0571.5093.0001, elemento de despesa 3.3.90.39, nota de em-
penho 2010NE001722, de 21/12/2010. ASSINATURA: 30/12/2010.
Pelo Contratante: Gustavo Caribé de Carvalho, Diretor-Geral da Se-
cretaria do Tribunal. Pela Contratada: Marcio Neto Franco, Diretor
Administrativo e Financeiro.
Processo TST n.º 501.211/2010-0. CONTRATANTE: Tribunal Su-
perior do Trabalho. CONTRATADA: VW Móveis para Escritório
Ltda - ME. OBJETO: aquisição de poltronas, cadeiras e sofás. MO-
DALIDADE: Pregão Eletrônico - PE. CONTRATO: PE-082/2010-A.
FUNDAMENTO: Lei Complementar nº 123/2006, Lei n.º
10.520/2002, e Decretos n.ºs 3.931/2001, 5.450/2005 e 6.204/2007.
VALOR: total de R$ 87.650,00. VIGÊNCIA: inicia-se na data de
assinatura do contrato e extingue-se 90 dias após o recebimento
definitivo do objeto. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: programa de
trabalho 02.061.0571.4256.0001, elemento de despesa 4.4.90.52, nota
de empenho 2010NE001769, de 23/12/2010. ASSINATURA:
30/12/2010. Pelo Contratante: Gustavo Caribé de Carvalho, Diretor-
Geral da Secretaria do Tribunal. Pela Contratada: Cristiano Balbino
Julio, Procurador.
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Processo TST n.º 502.011/2010-2. CONTRATANTE: Tribunal Su-
perior do Trabalho. CONTRATADA: ELOGROUP Desenvolvimento
e Consultoria Ltda. ESPÉCIE: primeiro termo aditivo ao contrato PE-
044/2009-A - prestação de serviços de consultoria para implantação
do escritório de processos da Secretaria de Tecnologia da Informação
(BPMOFFICE-SETIN). VIGÊNCIA: com base no art.57, §1º, da Lei
nº 8.666/93, o prazo de vigência do contrato fica prorrogado de
29/12/2010 até 28/12/2011. ASSINATURA: 28/12/2010. Pelo Con-
tratante: Gustavo Caribé de Carvalho, Diretor-Geral da Secretaria do
Tribunal. Pela Contratada: Leandro dos Santos Jesus, Sócio-Geren-
te.
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
 106 ISSN 1677-7069
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL
1ª REGIÃO
AVISO DE REVOGAÇÃO
PREGÃO Nº 102/2010
Fica revogada a licitação supracitada, referente ao processo
Nº 3.080/2010. Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa
especializada para prestação dos serviços de reorganização e proteção
de aço remanescente do Consórcio Nova Sede deste Tribunal, com
fornecimento de materiais e equipamentos necessários, de acordo com
especificações técnicas e observações constantes do Anexo I do Edi-
tal.
RUITER ROBERTO RAMOS
Diretor da Secretaria de Administração
(SIDEC - 31/12/2010) 090027-00001-2010NE900005
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 174/2010
CO
O Sr. Pregoeiro decidiu ADJUDICAR o objeto do pregão em
epígrafe à empresa LIFE TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA.
Objeto: Contratação de solução integrada de Enterprise Content Ma-
ME
nagement - ECM - Gestão de Conteúdo Empresarial.
FRANCISCO LUÍS DUARTE
RC
(SIDEC - 31/12/2010) 090028-00001-2010NE000279
IA
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
DO AMAZONAS
LIZ
CORREGEDORIA
DIRETORIA GERAL
AÇ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
E ORÇAMENTO
AVISOS DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N o- 59/2010
O Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas torna pública a
HOMOLOGAÇÃO do pregão em epígrafe (Processo Administrativo
n. 149/2010-SAO/TRE/AM), que tem por objeto a contratação de
serviço de manutenção preventiva e corretiva em sistema de alarme
de incêndio, com fornecimento de peças, instalado no Fórum Elei-
toral, prédio anexo do TRE/AM. LICITANTE VENCEDORA: VÍ-
DEO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA
LTDA.-EPP, CNPJ: 06.281.518/0001-27. DATA DA HOMOLOGA-
ÇÃO: 30.12.2010.
PREGÃO PRESENCIAL N. 61/2010
O Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas torna pública a
HOMOLOGAÇÃO do pregão em epígrafe (Processo Administrativo
n. 005/2010-EJE/PRESIDÊNCIA), que tem por objeto a contratação
de serviços de editoração, diagramação, impressão e revisão gra-
matical e/ou gráfica da Revista da Escola Judiciária Eleitoral e do
Código Eleitoral Anotado. LICITANTE VENCEDORA: V E IN-
DÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA., CNPJ:
07.439.885/0001-79. DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 30.12.2010.
o-
PREGÃO PRESENCIAL N 62/2010
O Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas torna pública a
HOMOLOGAÇÃO do pregão em epígrafe (Processo Administrativo
n. 010/2010-SAO/TRE/AM), que tem por objeto a aquisição, de ma-
terial permanente para equipar o Centro de Memória do TRE-AM
(porta banneres, pedestais de aço com cordas, cordas entrançadas,
máquina fotográfica, separadores de fila, expositores vertical, com
rodízio e horizontal). LICITANTE VENCEDORA: DAPALAN MÓ-
VEIS E EQUIPAMENTOS LTDA., CNPJ: 84.110.568/0001-55. DA-
TA DA HOMOLOGAÇÃO: 30.12.2010.
PEDRO CÉSAR DA SILVA BATISTA
Diretor-Geral
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
DO MARANHÃO
DIRETORIA-GERAL
AVISOS DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N o- 92/2010
Processo No 40.383/2010-TRE. Objeto: Contratação de em-
presa para prestação de serviços de apoio administrativo na área de
condução de motocicletas e veículos oficiais para autoridades e para
serviços gerais da Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Ma-
ranhão. Adjudicatárias: DCN - Distribuidora e Conservadora Nacio-
nal Ltda. - CNPJ n.º 07.270.170/0001-35. Data da homologação:
30/12/2010.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032011010300106
3 Nº 1, segunda-feira, 3 de janeiro de 2011
PREGÃO ELETRÔNICO N o- 101/2010
Processo No 46.505/2010-TRE. Objeto: Aquisição, instalação
e operação assistida de circuito fechado de TV para o Fórum Eleitoral
de São Luís. Adjudicatária: R. S. ALMEIDA ENGENHARIA LTDA.
(lote 01) - CNPJ n.º 07.846.877/0001-47. Data da homologação:
30/12/2010.
PREGÃO ELETRÔNICO N o- 102/2010
Processo No 46.788/2010-TRE. Objeto: Registro de preços
para contratação de serviços de manutenção preventiva/corretiva nas
edificações utilizadas pela Justiça Eleitoral do Maranhão. Adjudi-
catárias: VERSAL - Construção e Consultoria Ltda. (lotes 02, 04 e
05) - CNPJ n.º 02.629.676/0001-74 e Pinheiro Comércio e Serviços
Ltda. (01, 03 e 06) - CNPJ n.º 07.400.063/0001-84. Data da ho-
mologação: 30/12/2010.
PREGÃO ELETRÔNICO N o- 104/2010
Processo No 45.071/2010-TRE. Objeto: Registro de preços
para aquisição de material de consumo (copa, cozinha, limpeza e
produtos de higienização). Adjudicatárias: Catarina Ferreira de Sousa
(itens 01, 02, 04, 06, 07, 10, 11 e 18) - CNPJ n.º 04.931.991/0001-87,
Tutto Limp Distribuidora Ltda. (itens 03 e 28) - CNPJ n.º
05.449.553/0001-40, Wangles da S. Santos (itens 05, 08, 09, 13, 15,
17, 20, 21, 23, 24, 25, 27 e 29) - CNPJ n.º 06.863.678/0001-84,
Center Clean Distribuidora de Material de Limpeza Ltda. (itens 12,
16 e 19) - CNPJ n.º 06.696.461/0001-27, M.G. Lima da Silva (itens
14, 22 e 26) - CNPJ n.º 08.284.688/0001-90. Data da homologação:
30/12/2010.
GUSTAVO ADRIANO COSTA CAMPOS
Diretor-Geral
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO
GROSSO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
E ORÇAMENTO
ÃO
COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
PR
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO N o- 51/2010
OI
O TRE/MT torna público o resultado do Pregão Eletrônico
nº. 51/10. Proc. Adm.18269/10. Objeto: Contratação de empresa es-
BID
pecializada no fornecimento de peças, equipamentos e mão-de-obra
especializada para a ampliação dos Sistemas de Arquivamento des-
lizante. Vencedora: AURUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LT-
DA. Valor: R$ 340.000,00.
A
Cuiabá-MT, 30 de dezembro de 2010.
PO
VERA ANA OLIVEIRA DE ARAÚJO
Chefe da Seção
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 464/2010
Nº Processo: 9927/10 . Objeto: Renovação anual de fornecimento de
serviços de suporte técnico, atualizações evolutivas e corretivas do
produto Oracle Database, utilizado como software de banco de dados
que suporta a solução do PAD deste TRE-PR. Total de Itens Li-
citados: 00001 . Fundamento Legal: Artigo 25, Caput, da Lei
8.666/93 . Justificativa: Inviabilidade de competição, sendo que a
contratada é a única companhia autorizada a executar os serviços
contratados. Declaração de Inexigibilidade em 29/12/2010 . TERESA
GRABOSKI . Secretária de Administração . Ratificação em
29/12/2010 . ANA FLORA FRANÇA E SILVA . Diretora-Geral em
exercício . Valor: R$ 22.806,03 . Contratada :ORACLE DO BRASIL
SISTEMAS LTDA . Valor: R$ 22.806,03
(SIDEC - 31/12/2010) 070019-00001-2010NE000070
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2010
Número do Contrato: 94/2010. Nº Processo: PAD 4051/2010. Con-
tratante: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO -PARANA.
CNPJ Contratado: 06699043000193. Contratado : PROJEPOWER -
CONSTRUCOES E -EMPREENDIMENTOS LTDA. Objeto: Acrés-
cimo de serviços e de materiais. Fundamento Legal: Lei 8666/93
Vigência: 22/12/2010 a 17/07/2011. Valor Total: R$9.131,43. Data de
Assinatura: 22/12/2010.
(SICON - 31/12/2010) 070019-00001-2010NE000070
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2010
Número do Contrato: 100/2010. Nº Processo: PAD 4245/2010. Con-
tratante: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO -PARANA.
CNPJ Contratado: 06699043000193. Contratado : PROJEPOWER -
CONSTRUCOES E -EMPREENDIMENTOS LTDA. Objeto: Acrés-
cimo de serviços e de materiais. Fundamento Legal: Lei 8666/93
Vigência: 22/12/2010 a 17/07/2011. Valor Total: R$7.489,80. Data de
Assinatura: 22/12/2010.
(SICON - 31/12/2010) 070019-00001-2010NE000070
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2010
Número do Contrato: 106/2010. Nº Processo: PAD 4053/2010. Con-
tratante: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO -PARANA.
CNPJ Contratado: 06699043000193. Contratado : PROJEPOWER -
CONSTRUCOES E -EMPREENDIMENTOS LTDA. Objeto: Acrés-
cimo de serviços e materiais. Fundamento Legal: Lei 8666/93 Vi-
gência: 22/12/2010 a 17/07/2011. Valor Total: R$10.947,50. Data de
Assinatura: 22/12/2010.
(SICON - 31/12/2010) 070019-00001-2010NE000070
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE
PERNAMBUCO
DIRETORIA GERAL
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Termo Aditivo n.º 2 ao Contrato n.º 106/2008. PROCESSO: PA:
327/08. MODALIDADE: Pregão n.º 84/08 - Eletrônico. ESPÉCIE:
Locação. CONTRATANTES: Tribunal Regional Eleitoral de Pernam-
buco e Pernambuco Digital Ltda. OBJETO: prorrogação da vigência
do contrato original pelo período de 1º/1/11 a 31/12/11. FUNDA-
MENTO LEGAL: art. 57, II, e art.65, II, alínea "d", da Lei n.º
8.666/93, e Cláusula Segunda do instrumento contratual. DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA: Ação 235 - Gestão e Administração do Pro-
grama. Elemento - 3390.39.83 - OST Pessoa Jurídica. Valor da Des-
pesa - R$ 27.996,00. DATA DE ASSINATURA: 23/12/10. SIGNA-
TÁRIOS: pelo Contratante, Marília Gonçalves Berquó, Diretora-Ge-
ral, e pela Contratada, Hamilton de Almeida Valério Júnior, Sócio.
SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO
Nota de Empenho Ordinário. TRE-PE n.º 2010NE001283, emitida em
28/12/2010. PA n.º 441/10. CONTRATADA: INFORMÁTICA EM-
PRESARIAL LTDA. Valor: R$ 115.265,16. OBJETO: Aquisição de
software. FUNDAMENTO LEGAL: Adesão a Ata do Sistema de
Registro de Preços n.º 79/2010 vinculada ao Pregão n° 38/2009 do
Tribunal Regional Eleitoral do Pará. PTRES: 000235. Elemento:
4490.39.
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
DE SÃO PAULO
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 26/2010
Pregão Eletrônico para a contratação de Serviço Telefônico Fixo
RT
Comutado (STFC), na modalidade longa distância.A pregoeira do
TRE-SP torna público o resultado da licitação em epígrafe. Sagou-se
vencedora a licitante INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA. São
ER
Paulo, 30 de dezembro de 2010 Vânia Cristina Guarnieri Pregoeira -
TRE-SP
CE
VÂNIA CRISTINA GUARNIERI
IRO
Pregoeira
(SIDEC - 31/12/2010) 070018-00001-2010NE000051
S
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO
FEDERAL E TERRITÓRIOS
AVISOS DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N o- 76/2010
OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de
serviços de mão de obra técnica especializada, para captação, edição
de imagens e áudio, locação eventual de estúdio de gravação para
programas jornalísticos e institucionais.. PROCESSO: 7.014/2010.
AUTORIDADE E DATA DA HOMOLOGAÇÃO: Desembargador
Otavio Augusto Barbosa, Presidente do TJDFT, 29/12/2010. EM-
PRESA VENCEDORA: AP VÍDEO COMUNICAÇÃO S/S LTDA.
VALOR TOTAL: R$ 235.926,24.
PREGÃO ELETRÔNICO N o- 81/2010
PROCESSO: 09.348/2010. AUTORIDADE E DATA DA HOMO-
LOGAÇÃO: Desembargador Otávio Augusto Barbosa Presidente do
TJDFT, 29/12/2010. OBJETO: registro de preços para aquisição de
material de manutenção civil (tubos de PVC p/esgoto, união p/água,
válvula para pia e descarga).
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Nº 1, segunda-feira, 3 de janeiro de 2011
PREGÃO ELETRÔNICO N o- 112/2010
PROCESSO: 14.068/2010 AUTORIDADE E DATA DA HOMOLO-
GAÇÃO: Desembargador Otávio Augusto Barbosa, Presidente do
TJDFT, 29/12/2010. OBJETO: registro de preços para contratação de
empresa especializada dotada de recursos humanos capacitados, pos-
suidora de acervo técnico compatível visando a realização de son-
dagem de reconhecimento geotécnico nos terrenos do TJDFT.
Des. OTÁVIO AUGUSTO BARBOSA
Presidente do TJDF
SECRETARIA DE RECURSOS MATERIAIS
SERVIÇO DE LICITAÇÕES
EXTRATOS DE REGISTRO DE PREÇOS
Pregão Eletrônico 81/2010
PROCESSO: 09.348/2010. OBJETO: registro de preços para aqui-
sição de material de manutenção civil (tubo de PVC p/esgoto, união
de PVC para água, válvula para pia e para descarga). FORNECE-
DORES REGISTRADOS: JGM ELETRICA E HIDRAULICA LT-
DA-ME (Itens: 01 e 04 - R$ 3.001,50); RCC COMERCIO DE MA-
TERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA., (itens 05, 06 e 07 - R$
21.212,00); FERREIRA MARTINS COMERCIAL LTDA-ME., (
itens 02 e 03 - R$ 4.315,00). VALOR TOTAL: R$ 28.528,50. AS
ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS: 324, 325 e 326/10, estão dis-
poníveis no sítio www.tjdft.jus.br.
Pregão Eletrônico 112/2010
PROCESSO: 14.068/2010. OBJETO: registro de preços para con-
tratação de empresa especializada, dotada de recursos humanos ca-
pacitados, possuidora de acervo técnico compatível visando a rea-
lização de sondagem de reconhecimento geotécnico nos terrenos do
TJDFT. FORNECEDOR REGISTRADO: REFORSOLO Engenharia
Ltda-ME VALOR TOTAL: R$ 67.000,00. ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS: 333/2010, disponível no sítio www.tjdft.jus.br.
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
1ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL
A
EXTRATOS DE REGISTRO DE PREÇOS
E D
TRT-SOF 088/10 - PE 037/10 - Registro de preços para aquisição
eventual de suprimentos de informática e som.
T
Espécie: Ata de Registro de Preços. Órgão Gerenciador: TRT-1ª Re-
gião.
N (SIDEC - 31/12/2010) 080016-00001-2010NE000010
Fornecedor SANTOS E MAYER COM. DE EQUIP. DE INFOR-
A
MATICA LTDA. ME - Item 03 - valor unitário: R$ 82,64 e valor
N
total: R$ 9.999,44; Item 10 - valor unitário: R$ 12,39 e valor total:
I
R$ 4.497,57; Item 11 - valor unitário: R$ 29,49 e valor total: R$
S
9.967,62; Item 17 - valor unitário: R$ 85,10 e valor total: R$
59.995,50.
S
A
Fornecedor INK-BLUE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA
E
LTDA. - Item 01 - valor unitário: R$ 23,00 e valor total: R$ 736,00;
Item 02 - valor unitário: R$ 12,55 e valor total: R$ 7.881,40; Item 05
R D
- valor unitário: R$ 1,02 e valor total: R$ 620,16; Item 06 - valor
unitário: R$ 2,55 e valor total: R$ 119,85; Item 07 - valor unitário:
R$ 4,40 e valor total: R$ 479,60; Item 09 - valor unitário: R$ 91,44
A
e valor total: R$ 13.258,80; Item 14 - valor unitário: R$ 49,91 e valor
L
total: R$ 12.078,22; Item 18 - valor unitário: R$ 1,03 e valor total:
R$ 664,35.
M P
Fornecedor CARLOS BATISTA INFORMATICA ME. - Item 12 -
E
valor unitário: R$ 6,90 e valor total: R$ 834,90; Item 13 - valor
EX
unitário: R$ 6,52 e valor total: R$ 2.366,76; Item 15 - valor unitário:
R$ 106,90 e valor total: R$ 3.100,00.
O inteiro teor desta Ata encontra-se disponível no endereço ele-
trônico: www.trt1.jus.br.
TRT-SOF 291/10 - PE 127/10 - Registro de preços para aquisição
eventual fornecimento de placas de latão.
Espécie: Ata de Registro de Preços. Órgão Gerenciador: TRT-1ª Re-
gião.
Fornecedor CIPLAC COMÉRCIO DE PALCAS E CARIMBOS LT-
DA-ME. - valor unitário: R$ 614,00 e valor total: R$ 4.298,00.
O inteiro teor desta Ata encontra-se disponível no endereço ele-
trônico: www.trt1.jus.br.
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Contratada: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA; a) espécie: 4º TA
ao contrato para prestação dos serviços de administração, gerencia-
mento e intermediação do abastecimento da frota de veículos do TRT
DA 1ª REGIÃO, por cartão magnético (Proc.: TRT-SOF 47/10); b)
fund. legal: art. 65, I, alínea "b" c/c § 1º da Lei nº 8.666/93; c) objeto:
acrescer, somente para o mês de dezembro de 2010, o fornecimento
de combustível destinado à Seção de Transporte - SETRA, em 1.500
(mil e quinhentos) litros; d) prazo de vigência: a partir da assinatura;
e) assinam em 22/12/10 o Sr. Roberto Fernando Nóbrega, pela Con-
tratante e o Sr. João Bueno de Oliveira Neto, pela Contratada.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032011010300107
3 ISSN 1677-7069
8ª REGIÃO
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Objeto:Aquisição de baterias tipo Gel para reposição do banco de
baterias dos No-breaks em uso no TRT8ª Região; Proces-
so:1127/2010; Partes:União-Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Re-
gião e Sec Power Comercial, Importadora e Exportadora Ltda; Va-
lor:R$55.296,00 (cinquenta e cinco mil, duzentos e noventa e seis
reais); Dispositivo Legal:Artigo 25, Caput, da Lei nº8.666/93, aten-
dido ao disposto no parágrafo único do art. 26 do mesmo diploma
legal; Declaração da Inexigibilidade: em 28.12.2010, pela Sra. Norma
Cristina Diniz Barroso, Diretora da Secretaria Administrativa e Or-
denadora da Despesa; Ratificação: em 28.12.2010, pelo Exmo. Sr. Dr.
José Maria Quadros de Alencar, Desembargador Presidente do TRT
8ª Região.
9ª REGIÃO
TRIBUNAL PLENO
DIREÇÃO-GERAL
ASSESSORIA DE LICITAÇÕES, COMPRAS
E CONTRATOS
EXTRATO DE CONTRATO
Contrato 86/2010. Contratante: Tribunal Regional do Trabalho da 9ª
Região. Contratada: Microsens Ltda. Objeto: Aquisição de 965 mo-
nitores LCD, 19", widescreen, marca LG, mod. W1942PE. Valor
total: R$ 319.415,00. Data da assinatura: 23/12/2010. Dotação Or-
çamentária: Programa: Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho.
Natureza: Equipamentos e Material Permanente. Vinculação: Processo
Carona nº 21/2010 (Processo Geral 1029/2010). Fundamento legal:
Decreto 3931/01 e Lei 8.666/93. Signatários: Hilma Maria Wielewski
- Assessora de Licitações e Contratos, pelo Contratante, e Luciano
Tercílio Biz - Representante Legal - pela Contratada.
RE
10ª REGIÃO
P
RESULTADOS DE JULGAMENTOS
PREGÃO Nº 87/2010
I M
Objeto:Aquisição de aparelhos e equipamentos de áudio, vídeo.Em-
presas vencedoras:Audiovisão Eletroacustica ltda itens 04, 07, 09, 14,
Felix Eletrônica e informática Ltda item 05, Luiz An tonio peixoto
franca-ME itens 01,02,03,06,08,1 0 e 11, Gtec Comércio de Equi-
pamento e Equipamento e Suprimentos para Papelaria Ltda item 12,
o item 13 restou deserto.Brasília 30 de dezembro de 2010.
PREGÃO Nº 92/2010
Objeto: Sistema de Registro de Preços para contratação de empresa
especializada no fornecimento e instalação de 4.000m2 de carpetes
em manta ou em rolo, inclusive todos os demais componentes ne-
cessários à sua perfeita instalação:Empresa Vencedora/Item/Preços
Registrados: MACRO PISOS E DIVISÓRIAS LTDA. Item I, R$
31,10.Brasília-DF, 30 de dezembro de 2010.
(SIDEC - 31/12/2010) 080016-00001-2010NE000010
PREGÃO Nº 101/2010
Objeto:Sistema de Registro de Preços para aqui-sição de vestuá-
rio.Empresa Vencedora:Adedo Comércio e Indústria de Confecções
Ltda;Preço Registrado:R$14,58.Brasília, 30 de dezembro de 2010.
ANDERSON DOS SANTOS ALMEIDA
Coordenador de Licitações
(SIDEC - 31/12/2010) 080016-00001-2010NE000010
DIRETORIA-GERAL ADMINISTRATIVA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO
Processo n.º 6066/09. Contrato nº 266/2010. Contratantes: TRT da
10.ª Região e Formato Projetos e Desenvolvimento de Sistemas Ltda.
Objeto: aquisição de uma licença de ferramenta gráfica para ad-
ministração de dados TOAD for Oracle, versão TOAD DBA Suítes
for Oracle. Fundamentação: Lei 8.666/93. Vigência: 12 meses. As-
sinatura: 30/12/2010. Valor: R$ 21.600,00. Pelo TRT da 10.ª Região
- Regina Lucia Studart da Cunha Frota - Secretária de Administração
. Pela Contratada - Paulo Noboru Kakumori. - Representante Legal.
EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS
Processo nº 2487/08. 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 77/08. Partes:
TRT da 10.ª Região e Elebrasil Elevadores Ltda-ME. Objeto: Acrés-
cimo de 7,05% (R$1,680,00). Fundamentação: Lei 8.666/93. Assi-
natura: 30/12/10. Regina Lucia Studart da Cunha Frota - Secretária de
Administração. Manoel Queiroga Nóbrega - Representante Legal.
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
107
Processo nº 5370/08. 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 182/08. Partes:
TRT da 10.ª Região e FP Perícia Contábil Ltda-ME. Objeto: Pror-
rogação da vigência: de 5/1/11 a 4/1/12. Fundamentação: Lei
8.666/93. Assinatura: 30/12/10. Regina Lucia Studart da Cunha Frota
- Secretária de Administração. Floriano Meneses de Carvalho - Re-
presentante Legal.
11ª REGIÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
CONVITE Nº 15/2010
Objeto: Contratação de uma empresa para confecção de diversos
calendários para o ano de 2011. Total de Itens Licitados: 00001 .
Edital: 03/01/2011 de 08h00 às 13h00 . ENDEREÇO: Av. Tefé nº 930
Praça XIV de Janeiro - MANAUS - AM . Entrega das Propostas:
11/01/2011 às 11h00 . Endereço: Av. Tefé nº 930 Praça XIV de
Janeiro - MANAUS - AM . Informações Gerais: A visitação poderá
ser feita junto ao Setor de Comunicação Social (2º Andar do Prédio-
Sede).
JOÃOR RICARDO RODRIGUES NEVES
Presidente da CPL
(SIDEC - 31/12/2010) 080002-00011-2010NE000031
A L
N
15ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL
O
I
SERVIÇO DE CONTRATOS
C
EXTRATO DE CONTRATO
NA
Processo 603-19.2010.5.15.0895 PA. Contrato nº 91/2010. Partes:
TRT e Elektro. Objeto: Fornecimento de energia elétrica para o pré-
A
dio da Av. Brasil, 5.100, Moji Guaçu. Vigência: 12 meses, pror-
S
rogáveis. Fundamento: Lei 8.666/93, art. 24, inciso XXII. Assinam:
pelo TRT, Evandro Luiz Michelon, e, pela empresa, Elias Cândido de
N
Oliveira e Luciano Alberto S.de Souza. Data: 05/11/10.
20ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL DE COORDENAÇÃO
ADMINISTRATIVA
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL N o- 10/2010
O Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região torna pú-
blico o resultado do Pregão Presencial n. 10/2010, objetivando a
contratação de empresa para fornecimento de combustíveis. Empresa
vencedora: POSTO BARÃO LTDA, com o preço global de R$
28.199,885 e descontos de 3,313% (gasolina), 2,294% (diesel) e
10,051% (etanol) sobre os preços divulgados pela ANP.
Aracaju, 31 de dezembro de 2010.
SIDNEY FONTES SILVA
Pregoeiro
21ª REGIÃO
EXTRATO DE CONTRATO
Processo TRT Nº 52.924/2010. Contrato: TRT/SEA Nº 039/2010.
Contratante: TRT da 21ª Região. Contratada: Gmiesk & Santos Ltda.-
ME. Objeto: Prestação de serviços de recuperação de estruturas me-
tálicas no CJTMFF. Fundamento Legal: Pregão Eletrônico nº
040/2010, conforme Lei nº 10.520/02, Decreto nº 5.450/05, Lei Com-
plementar nº 123/123/06 e Lei nº 8.666/93. Data da Assinatura:
09/12/2010. Signatários: Desembargador José Barbosa Filho, Presi-
dente, pelo Contratante e Alycson Gmiesk, Sócio, pela Contratada.
EXTRATOS DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Processo: TRT nº 110.210/2010. OBJETO: Pagamento de despesas
com serviços de energia elétrica no exercício de 2011. Empresa:
Companhia Energética do Rio Grande do Norte-COSERN. Valor: R$
793.000,00 (setecentos e noventa e três mil reais). Fundamentação
Legal: art. 25, caput, da Lei nº 8.666/93. Autorização: Ordenadora de
Despesa do TRT-21ª Região, Tareja Christina S. de F. Medeiros, em
28/12/2010. Ratificação: Exmº Sr. Desembargador Presidente do
TRT-21 Região, José Barbosa Filho, em 29/12/2010.
Processo: TRT nº 110.213/10. Objeto: Serviços de publicações de
editais, notas oficiais e demais atos emanados da Presidência e de
outros setores no exercício de 2011. Empresa: Departamento Estadual
de Imprensa-DEI. Valor: R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais).
Fundamentação Legal: art. 25, caput, da Lei nº 8.666/93. Autorização:
Ordenadora de Despesa do TRT-21ª Região, Tareja Christina S. de F.
Medeiros, em 28/12/2010. Ratificação: Exmº Sr. Desembargador Pre-
sidente do TRT-21 Região, José Barbosa filho, em 29/12/2010.
PROCESSO: TRT nº 110.209/2010. OBJETO: Pagamento de despesa
com o fornecimento de água à Vara do Trabalho de Ceará-Mirim/RN
no exercício de 2011. EMPRESA: Serviço Autônomo de Água e
Esgoto-SAAE. VALOR: R$ 800,00 (oitocentos reais). FUNDAMEN-
TAÇÃO LEGAL: art. 25, Caput, da Lei nº 8.666/93. AUTORIZA-
ÇÃO: Ordenadora de Despesa do TRT-21ª Região, Tareja Christina S.
de F. Medeiros, em 28/12/2010. RATIFICAÇÃO: Desembargador
Presidente do TRT-21 Região, José Barbosa Filho, em 29/12/2010.
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
 108 ISSN 1677-7069
PROCESSO: TRT nº 110.208/2010. OBJETO: Pagamento de des-
pesas com serviços de águas e esgotos no exercício de 2011. EM-
PRESA: Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte-
CAERN. VALOR: R$ 162.000,00 (cento e sessenta e dois mil reais).
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: art. 25, caput, da Lei nº 8.666/93.
AUTORIZAÇÃO: Ordenadora de Despesa do TRT-21ª Região, Ta-
reja Christina S. de F. Medeiros em 28/12/2010. RATIFICAÇÃO:
Exmº Sr. Desembargador Presidente do TRT-21 Região, José Barbosa
Filho, em 29/12/2010.
PROCESSO: TRT nº 110.212/2010. OBJETO: Serviços de publicação
no Diário Oficial da União no exercício de 2011. EMPRESA: Im-
prensa Nacional. VALOR: R$ 30.000,00 (trinta mil reais). FUN-
DAMENTAÇÃO LEGAL: art. 25, caput, da Lei nº 8.666/93. AU-
TORIZAÇÃO: Ordenadora de Despesa do TRT-21ª Região, Tareja
Christina S. de F. Medeiros, em 28/12/2010. RATIFICAÇÃO: De-
sembargador Presidente do TRT-21 Região, José Barbosa Filho, em
29/12/2010.
Processo: TRT nº 110.211/2010. Objeto: Pagamento de despesas com
serviços de telefonia fixa prestados nos órgãos da Justiça do Trabalho
CO
no interior do Estado (Assu, Caicó, Ceará-Mirim, Currais Novos,
Goianinha, Macau e Pau dos Ferros), durante o exercício de 2011.
Empresa: Telemar Norte Leste S/A. Valor: R$ 52.000,00 (cinquenta e
ME
dois mil reais). Fundamentação Legal: art. 25, caput, da Lei nº
8.666/93. Autorização: Ordenadora de Despesa do TRT-21ª Região,
Tareja Christina S. de F. Medeiros, em 29/12/2010. Ratificação: Exmº
RC
Sr. Desembargador Presidente do TRT-21 Região, José Barbosa Filho,
em 30/12/2010.
IA
JUSTIÇA FEDERAL
1ª REGIÃO
LIZ
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
AÇ
EXTRATO DE CONTRATO
N o- 33. ESPÉCIE: Contrato nº 17/2010. CONTRATANTE: Justiça
Federal de Primeira Instância - Seção Judiciária do Estado do Acre.
CONTRATADA: Montana Importação e Exportação Ltda. OBJETO:
Fornecimento de ventiladores de coluna. VALOR: UNITÁRIO:
R$230,00 (duzentos e trinta reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
natureza da despesa 4.4.9.0.52, Programa de Trabalho
02.061.0569.4257.0001. Nota de Empenho: 2010NE000374. BASE
LEGAL: Processo Administrativo n.º 324/2010, Edital de Pregão
Eletrônico N. 17/2010 e Ata de Registro de Preços N. 3/2010. DATA
DE ASSINATURA: 28/12/2010. Assinado por: Josoé Alves de Al-
buquerque, Diretor da Secretaria Administrativa, pela contratante, e
Leonardo Cauhi de Oliveira, pela contratada.
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO Nº 418/2010-JFAC. ESPÉCIE: Ata de Registro de Pre-
ços N. 4/2010. OBJETO: Registro de preços para aquisição eventual
e futura de passagens aéreas. ASSINATURA: 30/12/2010. PRAZO
DE VIGÊNCIA: 01/01/2011 a 31/01/2011. EMPRESA: VIAJE Agên-
cia de Viagens e Turismo Ltda. VALOR ESTIMADO DO REGIS-
TRO: R$60.000,00 (sessenta mil reais). VALOR DO DESCONTO:
9,50% (nove vírgula cinquenta por cento) sobre o bilhete de pas-
sagem aérea. Ata disponível no site www.jfac.jus.br.
SEÇÃO JUDICIÁRIA NO AMAZONAS
DIRETORIA DO FORO
EXTRATO DE CONTRATO
Espécie: Contrato nº 24/2010, Contratante: Justiça Federal de Pri-
meiro Grau no Amazonas - Seção Judiciária do Estado do Amazonas.
Contratada: Souza Serviços de Instalação e Conservação Ltda. Ob-
jeto: serviços de reparos e adaptações no imóvel Tocaia. Valor: R$
77.500,00. Vigência: 105 dias contados da ciência da ordem de exe-
cução de serviço: nota de empenho 2010NE000753, natureza da des-
pesa 33.90.39, programa de trabalho nº 02061056942570001. Base
Legal: Pregão Eletrônico nº 20/2010, Lei nº 8.883/94 e alterações
posteriores e Lei Complementar n. 123/2006. Processo Administra-
tivo: 227/2009-JFAM. Data de Assinatura: 30/12/2010. Assinado por:
Dra. Jaiza Maria Pinto Fraxe, Juíza Federal Diretora do Foro, pela
contratante, e Sr. Aldemar Nascimento de Souza, pela contratada.
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Espécie: Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 35/2007, Locatária:
Justiça Federal de Primeiro Grau - Seção Judiciária do Estado do
Amazonas. Locador: João André Nogueira da Silva. Objeto: Alte-
ração do Parágrafo Primeiro da Cláusula Décima Quinta, bem como
a prorrogação do prazo de vigência. Base Legal: Art. 57, II, da Lei nº
8.666/93 e alterações posteriores. Processo Administrativo nº
784/2007 - AM. Vigência: 03/01/2011 a 02/01/2012. Data de As-
sinatura: 30/12/2010. Assinado por: Dra. Jaiza Maria Pinto Fraxe,
Juíza Federal Diretora do Foro, pela locatária e, Sr. João André
Nogueira da Silva, pelo locador.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032011010300108
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
EXTRATO DE CONTRATO
Processo nº 2.296/2010-JFDF./Contratante: Justiça Federal de Primei-
ro Grau no Distrito Federal./CNPJ:05.456.457/0001-29./Contratada:
ITA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CARIMBOS LTDA./CNPJ:
01.254.424/0001-45/Espécie: Contrato SJ/DF nº 10/2011./Objeto:
confecção de carimbos./Fundamentação Legal: Lei nº 8.666/93 e suas
alterações./Dotação Orçamentária: recursos específicos consignados
no orçamento da Justiça Federal de Primeiro Grau, para o exercício de
2011./Preço estimativo global: R$ 5.232,50 (cinco mil duzentos e
trinta e dois reais e cinqüenta centavos)./Vigência: 01/01/2011 a
31/12/2011./ Data da assinatura: 30/12/2010./Assinam: Loíla Barbosa
Aguiar de Almeida, Diretora da Secretaria Administrativa, pela Con-
tratante; e Luiz Henrique Innecco, Sócio-Diretor, pela Contratada.
SEÇÃO JUDICIÁRIA EM GOIÁS
DIRETORIA DO FORO
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
RESULTADOS DE JULGAMENTOS
CONVITE Nº 3/2010
Processo nº 1151/2010 - JFGO
A Comissão de Licitação da Justiça Federal - Seção Ju-
diciária do Estado de Goiás - declara vencedora do objeto licitado no
Convite em epígrafe, que trata de empresa para elaborar projeto para
reforma do imóvel onde será instalada a Subseção Judiciária de Jataí-
GO, a empresa Queiros & Maia Arquitetura Ltda, no valor total de
R$ 15.790,00, por ter apresentado o menor preço.
CONVITE Nº 4/2010
Processo nº 144/2010 - JFGO
A Comissão de Licitação da Justiça Federal - Seção Ju-
diciária do Estado de Goiás - declara vencedora do objeto licitado no
Convite em epígrafe, que trata de empresa para efetuar a reforma do
piso do Galpão onde funciona o Depósito Judicial desta Seção Ju-
ÃO
diciária, a empresa Gomes de Oliveira Empreend. e Const. Ltda, no
valor total de R$ 35.321,07, por ter apresentado o menor preço.
A COMISSÃO
PR
SEÇÃO JUDICIÁRIA NO PARÁ
OI
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
BID
RESULTADO DE JULGAMENTO
TOMADA DE PREÇOS Nº 3/2010
Proc. 878/2010
A
O Presidente da Comissão Especial de Licitação da Justiça Federal-
Seção Pará, designado pela Portaria 408, de 10.12.2010, informa que o Di-
retor da Secretaria Administrativa, José Luiz Miranda Rodrigues, homologou
o resultado da licitação em epígrafe (empresa especializada em engenharia
para execução de obras de reforma na Subseção Judiciária de Santarém -
prédio sede e anexo) e ratificou a adjudicação à empresa P. J. ENGENHA-
RIA LTDA. (CNPJ: 00.851.628/0001-09), no valor de R$ 700.864,63.
Belém-PA, 30 de dezembro de 2010.
LUÍS HENRIQUE DE CARVALHO LOPES
Pregoeiro
4ª REGIÃO
SEÇÃO JUDICIÁRIA DE SANTA CATARINA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 84/2010
Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa para a prestação de serviços
de recepcionista para atuação na Subseção Judiciária de Florianópolis. Total de
Itens Licitados: 00001 . Edital: 03/01/2011 de 13h00 às 17h00 . ENDEREÇO:
Rua Arcipreste Paiva, 107 Centro - FLORIANOPOLIS - SC . Entrega das Pro-
postas: a partir de 03/01/2011 às 13h00 no site www.comprasnet.gov.br . Aber-
tura das Propostas: 17/01/2011 às 13h00 site www.comprasnet.gov.br
FABRÍCIO PAPALÉO DE SOUZA
Pregoeiro
(SIDEC - 31/12/2010) 090019-00001-2010NE000060
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
NÚCLEO DE APOIO ADMINISTRATIVO
SEÇÃO DE CONTRATOS
EXTRATO DO CONTRATO Nº 68/2010
PA nº 10.3.000019833-9; empresa: MUDANÇAS SUL BRASIL LT-
DA-ME; CNPJ Nº 05.851.724/0001-62; Objeto: mudança de bens
móveis e equipamentos da Vara Federal de Execuções Fiscais e Jui-
zado Federal Cível da Subseção Judiciária de Joinville, do 3º andar
para o mezanino do mesmo edifício, situado na Rua do Príncipe, 123,
Centro. Vigência: execução em 29 e 30-12-2010, vigorando por mais
90 dias após o término deste prazo. Preço total: R$ 4.925,70 (quatro
mil, novecentos e vinte e cinco reais e setenta centavos). Dotação
orçamentária: PT 821, ND 339039, NE 2010NE001396, de 22-12-
2010. Assinatura: 28-12-2010.
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
3 Nº 1, segunda-feira, 3 de janeiro de 2011
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO PARANÁ
SETOR DE PROCESSAMENTO DE LICITAÇÕES
AVISO DE REGISTRO DE PREÇOS
A Justiça Federal de 1.º Grau no Paraná - SJPR torna público
os preços registrados, com validade de 12 (doze) meses a partir da
assinatura. Disposição das informações abaixo: N.º da Ata-a)For-
necedor; b)Item (marca); c)Quantidade; d)Valor Unitário (em R$);
e)Data de assinatura.
P.A. 10.4.000038162-9, correspondente ao Pregão Eletrônico
nº 086/10. 067/10-a)Tafe Construções Civis Ltda. ME; b)23-Toner
Xerox Phaser 6300 - magenta (xerox); c) 100; d)R$358,99;
e)07/12/10.
TÂNIA MARIA FLOCK BRITTO JUNKES
p/Setor
5ª REGIÃO
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO CEARÁ
EXTRATOS DE NOTAS DE EMPENHO
Espécie: Empenhos ordinários; Processo: 10432/2010; Amparo Legal:
Adesão à Ata de Registro de Preços vinculado Pregão Presencial
185/2010 do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás; Objeto: Aqui-
sição de mobiliário; Contratante: Justiça Federal no Ceará; Contra-
tada: Use Móveis Para Escritório Ltda. (CNPJ: 01.927.184/0001-00);
Notas de Empenho: 2010NE000975 (de 29/12/2010, no valor de R$
5.775,65) e 2010NE000976 (de 29/12/2010, no valor de R$
4.268,35); Programa de Trabalho: 02.122.0569.3755.0001; Elemento
de Despesa: 4490.52.
Espécie: Empenhos ordinários; Processo: 10432/2010; Amparo Legal:
Adesão à Ata de Registro de Preços vinculado Pregão Presencial
185/2010 do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás; Objeto: Aqui-
sição de mobiliário; Contratante: Justiça Federal no Ceará; Contra-
tada: Aurus Comercial e Distribuidora Ltda. (CNPJ:
50.870.575/0001-33); Nota de Empenho: 2010NE000974, de
29/12/2010, no valor de R$ 31.033,40; Programa de Trabalho:
02.122.0569.3755.0001; Elemento de Despesa: 4490.52.
Espécie: Empenho ordinário; Processo: 2509/2010; Amparo Legal:
Ata de Registro de Preços 17/2010, vinculado ao Pregão Presencial
19/2010; Objeto: Aquisição de mobiliário; Contratante: Justiça Fe-
deral no Ceará; Contratada: Móveis JB Indústria e Comércio Ltda.
(CNPJ: 02.464.845/0001-63); Nota de Empenho: 2010NE000968, de
28/12/2010, no valor de R$ 2.440,00; Programa de Trabalho:
02.061.0569.4257.0001; Elemento de Despesa: 4490.52.
Espécie: Empenho ordinário; Processo: 4327/2010; Amparo Legal:
PO Ata de Registro de Preços 30/2010, vinculado ao Pregão Presencial
32/2010; Objeto: Aquisição equipamentos de processamento de da-
RT
dos; Contratante: Justiça Federal no Ceará; Contratada: Lenovo Tec-
nologia (Brasil) Ltda. (CNPJ: 07.275.920/0001-61); Nota de Em-
penho: 2010NE000983, 30/12/2010, no valor de R$ 102.440,00; Pro-
grama de Trabalho: 02.126.0569.3757.0001; Elemento de Despesa:
ER
4490.52.
CE
Espécie: Empenho ordinário; Processo: 7599/2010; Amparo Legal:
Adesão à Ata de Registro de Preços 02/2010 do IFET - CE; Objeto:
IRO
Aquisição equipamentos de vídeo conferência; Contratante: Justiça
Federal no Ceará; Contratada: Pleimec Solution - Comércio de Equi-
pamentos (CNPJ: 09.456.941/0001-09); Nota de Empenho:
2010NE000978, 30/12/2010, no valor de R$ 526.794,00; Programa de
S
Trabalho: 02.126.0569.3757.0001; Elemento de Despesa: 4490.52.
Espécie: Empenho ordinário; Processo: 9842/2010; Amparo Legal:
Ata de Registro de Preços 51/2010, vinculado ao Pregão 9842 (Ele-
trônico 06/2010); Objeto: Aquisição de veículo (Ducato Cargo); Con-
tratante: Justiça Federal no Ceará; Contratada: Risco Zero Auto Cen-
ter Ltda. (CNPJ: 04.994.767/0001-34); Nota de Empenho:
2010NE000977, 30/12/2010, no valor de R$ 86.980,00; Programa de
Trabalho: 02.061.0569.4257.0001; Elemento de Despesa: 4490.52.
Espécie: Empenho ordinário; Processo: 9842/2010; Amparo Legal:
Ata de Registro de Preços 50/2010, vinculado ao Pregão 9842 (Ele-
trônico 06/2010); Objeto: Aquisição de veículo (Pegeot mod 207);
Contratante: Justiça Federal no Ceará; Contratada: Rivoli Veículos
Ltda. (CNPJ: 24.355.547/0001-78); Nota de Empenho:
2010NE000979, 30/12/2010, no valor de R$ 84.000,00; Programa de
Trabalho: 02.061.0569.4257.0001; Elemento de Despesa: 4490.52.
Espécie: Empenho ordinário; Processo: 9842/2010; Amparo Legal:
Ata de Registro de Preços 52/2010, vinculado ao Pregão 9842 (Ele-
trônico 06/2010); Objeto: Aquisição de veículo (Ranger); Contratante:
Justiça Federal no Ceará; Contratada: Ubermac Construtora e Co-
mércio de Equipamentos (CNPJ: 10.768.884/0001-82); Nota de Em-
penho: 2010NE000982, 30/12/2010, no valor de R$ 92.000,00; Pro-
grama de Trabalho: 02.061.0569.4257.0001; Elemento de Despesa:
4490.52.
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Nº 1, segunda-feira, 3 de janeiro de 2011
Espécie: Empenho ordinário; Processo: 10339/2010; Amparo Legal:
Adesão à Ata de Registro de Preços 04/2009, vinculado Pregão Pre-
sencial 59/2009 do TRF 5ª Região; Objeto: Aquisição de softwares;
Contratante: Justiça Federal no Ceará; Contratada: Oer Informática
Ltda. (CNPJ: 07.656.402/0001-98); Nota de Empenho:
2010NE000990, de 30/12/2010, no valor de R$ 205.100,00; Programa
de Trabalho: 02.126.0569.3757.0001; Elemento de Despesa:
3390.39.
Espécie: Empenho ordinário; Processo: 10484/2010; Amparo Legal:
Adesão à Ata de Registro de Preços 06/2010, vinculado Pregão Pre-
sencial 15/2009 do JFRN; Objeto: Aquisição de softwares; Con-
tratante: Justiça Federal no Ceará; Contratada: Oer Informática Ltda.
(CNPJ: 07.656.402/0001-98); Nota de Empenho: 2010NE000988, de
30/12/2010, no valor de R$ 104.500,00; Programa de Trabalho:
02.126.0569.3757.0001; Elemento de Despesa: 3390.39.
Espécie: Empenho ordinário; Processo: 10339/2010; Amparo Legal:
Adesão à Ata de Registro de Preços 04/2009, vinculado Pregão Pre-
sencial 59/2009 do TRF 5ª Região; Objeto: Aquisição de equipa-
mentos de processamento de dados; Contratante: Justiça Federal no
Ceará; Contratada: Oer Informática Ltda. (CNPJ: 07.656.402/0001-
98); Nota de Empenho: 2010NE000993, de 30/12/2010, no valor de
R$ 23.800,00; Programa de Trabalho: 02.126.0569.3757.0001; Ele-
mento de Despesa: 4490.52.
DIRETORIA DO FORO
EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS
Espécie: Décimo Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 06/2008;
Processo: 2119/2007; Contratante: Justiça Federal no Ceará; Con-
tratada: Captar Serviços Técnicos Ltda.; Objeto: Repactuação do va-
lor mensal, atualmente de R$ 137.663,98, passando primeiramente,
em 01/01/2010 para o valor de R$ 153.246,20 e, em 03/2010, para R$
153.284,72; Vigência: A contar de 01/01/2010; Data Ass.:
25/11/2010; Fundamentação: Art. 5º do Decreto nº 2.271/97, artigos
37 e seguintes da Instrução Normativa nº 02/2008, do Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão e, ainda, cláusula 25ª do contrato;
Signatários: Pela Contratante, Dr. José Parente Pinheiro, Exmo. Juiz
Federal Diretor do Foro, e pela Contratada, Sr. Vicente Araújo Júnior,
Sócio Diretor.
Espécie: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 54/2010; Processo:
4834/2010; Contratante: Justiça Federal no Ceará; Contratada: Cons-
A
trutora Elos Ltda.; Objeto: Prorrogação da vigência contratual por 04
meses, a contar de 23.12.2010; Fundamentação: Art. 57, inciso II, §
D
1º, inciso I e IV, da Lei 8.666/93; Data Ass.: 21/12/2010; Signatários:
Pela Justiça Federal no Ceará, Dr. José Parente Pinheiro, Exmo. Juiz
Campos, Sócio Administrador.
T E
Federal Diretor do Foro, e pela Contratada, Sr. Newton Leite Barbosa
N
Espécie: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 29/2010; Processo:
A primento do mandato de 08 de maio de 2011 a 07 de maio de 2015.
2261/2010; Contratante: Justiça Federal no Ceará; Contratada: Mac
N
Engenharia Ltda.; Objeto: Prorrogação do prazo contratual até
I
08/03/2011 e do prazo de execução dos serviços até 31/01/2011, a
S
contar de 17.10.2010; Fundamentação: Art. 57, § 1º, V, da Lei
S
8.666/93; Data Ass.: 14/10/2010; Signatários: Pela Justiça Federal no
A
Ceará, Dr. José Parente Pinheiro, Exmo. Juiz Federal Diretor do Foro,
e pela Contratada, Sr. Raimundo Dunezeu Rocha da Silva, Sócio.
E
D
SEÇÃO JUDICIÁRIA DE PERNAMBUCO
DIRETORIA DO FORO
A R
RESULTADO DE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N o- 2/2010
L AVISOS DE LICITAÇÃO
P
A Comissão Permanente de Licitação de Obras e Serviços de
M
Engenharia-CPL/OSE da Justiça Federal - Seção Judiciária de Per-
E
nambuco - torna público, com relação à Tomada de Preços em epí-
grafe, que visa à contratação de obras de reforma do prédio que
EX
abrigará a sede da Subseção Judiciária de Arcoverde, que declarou
habilitadas as empresas: WB Construtora Ltda, Nivaldo Construções
Oliveira Ltda, Construtora Régio Ltda, AGH Empreendimentos Ltda
e Construtora J.R. Oliveira Ltda.
Recife-PE, 31 de dezembro de 2010.
JULIANA LEMOS NUNES
Presidente da Comissão
SEÇÃO JUDICIÁRIA DE SERGIPE
RESULTADOS DE JULGAMENTOS
PREGÃO N o- 40/2010
A União Federal, por intermédio da Justiça Federal de Pri-
meiro Grau, Seção Judiciária de Sergipe, CNPJ nº 05.426.567/0001-
48, divulga o resultado do Pregão nº 40/2010. Sagraram-se ven-
cedoras as empresas Demacon Água Ltda., com preços unitários de
R$2,16; R$2,10; R$3,72; R$0,81 (itens 02, 03, 05 e 12, respec-
tivamente); Comercial Pirâmide Ltda., com preços unitários de
R$2,99; R$7,66; R$20,00; R$20,00; R$4,23; R$5,45; R$1,49;
R$100,00; R$6,47; R$3,06; R$5,00; R$1,95; R$50,00; R$31,92;
R$10,63; R$50,00; R$33,88; R$70,00 (itens 01, 04, 06, 07, 09, 10,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25), conforme P.A. nº
2586/2010. Fund. legal: Lei 10.520/02,Lei 8.666/93, Dec. 5.450/05 e
Dec. 3.931/01.
(SIDEC - 31/12/2010) 090011-00001-2010NE000009
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032011010300109
3 ISSN 1677-7069
PREGÃO N o- 42/2010
A União Federal, por intermédio da Justiça Federal de Pri-
meiro Grau, Seção Judiciária de Sergipe, CNPJ nº 05.426.567/0001-
48, divulga o resultado do Pregão nº 42/2010. Sagraram-se ven-
cedoras as empresas Coluzzi Distribuidora de Produtos Alimentícios
Ltda., com preços unitários de R$1,36; R$1,36; R$1,38; R$1,60;
R$1,31 (itens 04, 05, 06, 07 e 09, respectivamente), CHI Comércio
Ltda., com preços unitários de R$2,17; R$2,23; R$1,62; R$1,44 (itens
01, 02, 10 e 11, respectivamente) e Micron Gêneros Alimentícios
Ltda., com preço unitário de R$1,72 (item 03), conforme P.A. nº
2533/2010. Fund. legal: Lei 10.520/02, Lei 8.666/93, Dec. 5.450/05 e
Dec. 3.931/01
FLÁVIA NASCIMENTO DE ARAÚJO
Supervisora da SLC
(SIDEC - 31/12/2010) 090011-00001-2010NE000009
Entidades de Fiscalização do Exercício
das Profissões Liberais
.
CONSELHO FEDERAL DE ECONOMIA
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N o- 1/2011
Tipo Técnica e Preço
Objeto: contratação de uma Agência de Publicidade e Propaganda
para efetuar a divulgação estratégica da imagem do COFECON. Re-
tirada do Edital: a partir de 03/01/2011, no site: www.cofecon.org.br
ou www.comprasnet.gov.br ou na sede do COFECON, de 09h00 às
12h00 e de 14h00 às 17h00 em dias úteis. Endereço: SCS, Qd.02, Bl.
B, sala 501, Ed. Palácio do Comércio - Brasília/DF. Envelopes: En-
trega início 03/01/2011 - 9h00 a 03/02/2011 - 9h30; Abertura dos
E
envelopes: 03/02/2011 - 10h00.
WALDIR PEREIRA GOMES
Presidente do Conselho
P R
IM
CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA
2º REGIÃO
AVISO DE ELEIÇÃO
O Conselho Regional de Biologia da 2ª Região RJ/ES-CR-
Bio-02, CONVOCA todos os Biólogos registrados neste Conselho à
participarem da eleição para preenchimento de 20(vinte) vagas de
Conselheiros, sendo 10(dez) Efetivos e 10 (dez) Suplentes,para cum-
O Processo Eleitoral ocorrerá de 07/01/2011 a 19/04/2011. As chapas
deverão ser inscritas a partir de 9h de 07/01/2011 até às 17h de
28/01/2011, na sede do CRBio-02, situado à rua Álvaro Alvim ,21
12º Andar - Centro.o Edital completo já se encontra disponível na
sede do CRBio-02 e no portal www.crbio-02.gov.br
FÁTIMA CRISTINA INÁCIO DE ARAÚJO
Conselheira presidente
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DE MINAS GERAIS
PREGÃO ELETRÔNICO N o- 1/2011
O Presidente do CONSELHO REGIONAL DE CONTABI-
LIDADE DE MINAS GERAIS, faz saber que se encontra à dis-
posição dos interessados, o Edital nº 001/2011, cujo objeto é a aqui-
sição de papel alcalino, formato A4 - 210X297mm, laser, 75 gra-
mas/m2, para suprimento do almoxarifado do CRCMG. O Edital
completo poderá ser retirado no edifício sede do CRCMG, localizado
na Rua Cláudio Manoel, 639, Bairro Funcionários, Belo Horizon-
te/MG, das 8:30 às 12:00 horas e de 13:30 às 18:00 horas, ou, pelos
sites www.crcmg.org.br e www.comprasnet.gov.br . Entrega das pro-
postas a partir das 9:00 horas, do dia 03 de janeiro de 2011, no site
www.comprasnet.gov.br . Abertura das propostas no dia 14/01/2011
às 09:00, no site www.comprasnet.gov.br .
PREGÃO PRESENCIAL N o- 2/2011
O Presidente do CONSELHO REGIONAL DE CONTABI-
LIDADE DE MINAS GERAIS faz saber que se encontra à dis-
posição dos interessados o Edital nº 002/2011, cujo objeto é a con-
tratação de empresa para prestação dos serviços de criação do projeto
e edição gráfica do jornal do CRCMG e edição gráfica da Revista
Mineira de Contabilidade. O Edital completo poderá ser retirado no
edifício sede do CRCMG, localizado na Rua Cláudio Manoel, 639,
Bairro Funcionários, Belo Horizonte/MG, das 8:30 às 12:00 horas e
de 13:30 às 18:00 horas, ou, pelo site www.crcmg.org.br . O Pregão
presencial será realizado às 09:10 horas, do dia 13 de janeiro de 2011,
no andar Térreo do edifício sede do CRCMG, conforme endereço
acima.
Belo Horizonte, 31 de dezembro de 2010.
WALTER ROOSEVELT COUTINHO
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
109
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM
DO ACRE
AVISOS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Considerando o parecer exarado pela Assessoria Jurídica do
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE, do pro-
cesso administrativo nº 044/2010, acerca da necessidade de COM-
PRA DIRETA, via DISPENSA DE LICITAÇÃO, quanto à aquisição
de material de informática (Computadores), com fundamento no art.
24, Inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93, no valor de R$ 5.040,00
(cinco mil e quarenta reais).
Considerando ainda a necessidade deste Conselho de adquirir
móveis para atendimento aos profissionais de enfermagem, RATI-
FICO a presente DISPENSA DE LICITAÇÃO, com fulcro no art. 24,
Inciso II, da lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, para os fins de
aquisição de material de informática (Computadores) tendo como
fornecedor a empresa ACRE JET INFORMÁTICA LTDA, com sede
na Avenida Getúlio Vargas, 1546, CEP: 69.910-130, Rio Branco/AC,
inscrita no CNPJ sob o no 06.082.078/0001/89.
As despesas decorrem dos Recursos Orçamentários do CON-
L
SELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE.
A
Rio Branco-Acre, 6 de dezembro de 2010.
N
O
Considerando o parecer exarado pela Assessoria Jurídica do
I
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE, do pro-
C
cesso administrativo nº 045/2010, acerca da necessidade de COM-
NA
PRA DIRETA, via DISPENSA DE LICITAÇÃO, quanto à aquisição
de material de informática (Nobreak), com fundamento no art. 24,
Inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93, no valor de R$ 1.560,00 (um
A
mil quinhentos e sessenta reais).
S
Considerando ainda a necessidade deste Conselho de adquirir
novos equipamentos para atendimento aos profissionais de enfer-
N
magem, RATIFICO a presente DISPENSA DE LICITAÇÃO, com
fulcro no art. 24, Inciso II, da lei 8.666/93 e suas alterações pos-
teriores, para os fins de aquisição de material de informática (No-
break) tendo como fornecedor a empresa ACRE JET INFORMÁ-
TICA LTDA, com sede na Avenida Getúlio Vargas, 1546, CEP:
69.910-130, Rio Branco/AC, inscrita no CNPJ sob o no
06.082.078/0001-89.
As despesas decorrem dos Recursos Orçamentários do CON-
SELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE.
Rio Branco-Acre, 25 de novembro de 2010.
Considerando o parecer exarado pela Assessoria Jurídica do
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE, do pro-
cesso administrativo nº 046/2010, acerca da necessidade de COM-
PRA DIRETA, via DISPENSA DE LICITAÇÃO, quanto à aquisição
de móveis, com fundamento no art. 24, Inciso II, da Lei Federal nº
8.666/93, no valor de R$ 6.717,60 (seis mil setecentos e dezessete
reais e sessenta centavos).
Considerando ainda a necessidade deste Conselho de adquirir
móveis para atendimento aos profissionais de enfermagem, RATI-
FICO a presente DISPENSA DE LICITAÇÃO, com fulcro no art. 24,
Inciso II, da lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, para os fins de
aquisição de móveis tendo como fornecedor a empresa E. P. CO-
MÉRCIO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA, com sede
na rua Quintini Bocaiúva, 1370, CEP: 69.900-00, Rio Branco/AC,
inscrita no CNPJ sob o no 09.373.971/0001-51.
As despesas decorrem dos Recursos Orçamentários do CON-
SELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE.
Rio Branco-Acre, 8 de dezembro de 2010.
Considerando o parecer exarado pela Assessoria Jurídica do
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE, do pro-
cesso administrativo nº 058/2010, acerca da necessidade de COM-
PRA DIRETA, via DISPENSA DE LICITAÇÃO, quanto ao serviço
de entrega de correspondência (com e sem comprovação de aviso de
recebimento), com fundamento no art. 24, Inciso II, da Lei Federal nº
8.666/93, no valor estimado de R$ 7.990,00 (sete mil novecentos e
noventa reais).
Considerando ainda a necessidade deste Conselho de adquirir
novos equipamentos para atendimento aos profissionais de enfer-
magem, RATIFICO a presente DISPENSA DE LICITAÇÃO, com
fulcro no art. 24, Inciso II, da lei 8.666/93 e suas alterações pos-
teriores, para os fins de serviço de entrega de correspondência (com
e sem comprovação de aviso de recebimento) tendo como fornecedor
a empresa J. DA SILVA PINHEIRO, com sede na rua Triúnfo, n°
500, CEP: 69.901-470, Rio Branco/AC, inscrita no CNPJ sob o no
11.582.091/0001-37.
As despesas decorrem dos Recursos Orçamentários do CON-
SELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE.
Rio Branco-Acre, 25 de novembro de 2010.
JEBSON MEDEIROS DE SOUZA
Presidente do Conselho
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
 110 ISSN 1677-7069
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA,
ARQUITETURA E AGRONOMIA DE SERGIPE
EXTRATO DE CONTRATO
EXTRATO DO CONTRATO ADITIVO DE RE-RATIFICAÇÃO
11/2010
CONTRATANTE: Conselho Regional de Engenharia Arquitetura e
Agronomia de Sergipe- CREA/SE, CNPJ 13.136.890/0001-05. CON-
TRATADA: GP ENGENHARIA LTDA, CNPJ: 00.128.465/0001-33.
Objetivo: Alterar a planilha orçamentária do contrato 11/2010, con-
firmando as suas demais cláusulas. Fundamentação Legal: Lei
8.666/93. Valor estimado anual: R$ 623.382,88. Data de Asssinatura:
05/04/2010. Validade: quatro meses.
EXTRATOS DE CONVÊNIOS
o-
CONVÊNIO N 2/2010, de 20 de novembro de 2010
Convenente: Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agro-
nomia de Sergipe - CREA/SE, CNPJ: 13.136.890/0001-05. Conve-
niado: Sindicato dos Técnicos Industriais de Nível Médio no Estado
de Sergipe - SINTEC/SE. CNPJ: 16.460.834/0001-10. Objetivo: In-
CO
serir este conveniado na política de fiscalização do exercício pro-
fissional, especialmente no que concerne à observância das dispo-
sições contidas da Lei 6.496/77. Assinatura: 20 de dezembro de 2010.
ME
Vigência: doze meses.
CONVÊNIO N o- 3/2010, de 20 de novembro de 2010
RC
Convenente: Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agro-
nomia de Sergipe - CREA/SE, CNPJ: 13.136.890/0001-05. Conve-
IA
niado: Associação de Engenheiros Agrônomos de Sergipe - AEASE.
CNPJ: 13.033.030/0001-46. Objetivo: Inserir este conveniado na po-
lítica de fiscalização do exercício profissional, especialmente no que
LIZ
concerne à observância das disposições contidas da Lei 6.496/77.
Assinatura: 20 de dezembro de 2010. Vigência: 01/01/2011 a
31/12/2011.
AÇ
CONVÊNIO N o- 4/2010, de 20 de novembro de 2010
Convenente: Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agro-
nomia de Sergipe - CREA/SE, CNPJ: 13.136.890/0001-05. Conve-
niado: Associação Brasileira de Engenheiros Civis- ABENC/SE.
CNPJ: 32.728.792/0001-01. Objetivo: Inserir este conveniado na po-
lítica de fiscalização do exercício profissional, especialmente no que
concerne à observância das disposições contidas da Lei 6.496/77.
Assinatura: 20 de dezembro de 2010. Vigência: 01/01/2011 a
31/12/2011.
CONVÊNIO N o- 5/2010, de 20 de novembro de 2010
Convenente: Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agro-
nomia de Sergipe - CREA/SE, CNPJ: 13.136.890/0001-05. Conve-
niado: Instituto de Arquitetos do Brasil (Departamento Sergipe)-
IAB/SE, CNPJ: 13.164.843/0001-75. Objetivo: Inserir este conve-
niado na política de fiscalização do exercício profissional, especial-
mente no que concerne à observância das disposições contidas da Lei
6.496/77. Assinatura: 20 de dezembro de 2010. Vigência: 01/01/2011
a 31/12/2011.
CONVÊNIO N o- 6/2010, de 20 de novembro de 2010
Convenente: Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agro-
nomia de Sergipe - CREA/SE, CNPJ: 13.136.890/0001-05. Conve-
niado: Sindicato dos Engenheiros do Estado de Sergipe - SENGE/SE,
CNPJ: 13.360.961/0001-59. Objetivo: Inserir este conveniado na po-
lítica de fiscalização do exercício profissional, especialmente no que
concerne à observância das disposições contidas da Lei 6.496/77.
Assinatura: 20 de dezembro de 2010. Vigência: 01/01/2011 a
31/12/2011.
EXTRATOS DO 1º TERMOS ADITIVOS
AO CONTRATO N o- 11/2010
CONTRATANTE: Conselho Regional de Engenharia Arquitetura e
Agronomia de Sergipe- CREA/SE, CNPJ 13.136.890/0001-05. CON-
TRATADA: GP ENGENHARIA LTDA, CNPJ: 00.128.465/0001-33.
Objetivo: Adiatamento de prazo, confirmando as demais cláusulas do
contrato 11/2010. Fundamentação Legal: Lei 8.666/93, artigo 57. Va-
lor estimado anual: R$ 623.382,88. Data de Asssinatura: 17/08/2010.
Validade: quatro meses.
CONTRATO N o- 15/2010
CONTRATANTE: Conselho Regional de Engenharia Arquitetura e
Agronomia de Sergipe- CREA/SE, CNPJ 13.136.890/0001-05. CON-
TRATADA: M&C Engenharia Ltda, CNPJ: 32.830.879/0001-95. Ob-
jetivo: Adiatamento de prazo, confirmando as demais cláusulas do
contrato 15/2010. Fundamentação Legal: Lei 8.666/93. Valor esti-
mado anual: 17.864,00. Data de Asssinatura: 18/10/2010. Validade:
quatro meses.
o-
AO CONTRATO N 25/2009
CONTRATANTE: Conselho Regional de Engenharia Arquitetura e
Agronomia de Sergipe- CREA/SE, CNPJ 13.136.890/0001-05. CON-
TRATADA: Ultimatum Ceará Ltda. CNPJ: 04.252.567/0001-06. Ob-
jetivo: Adiatamento de prazo, confirmando as demais cláusulas do
contrato 25/2009. Fundamentação Legal: Lei 8.666/93. Valor esti-
mado anual: 2.400,00. Data de Asssinatura: 21/09/2010. Validade:
doze meses.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032011010300110
3 Nº 1, segunda-feira, 3 de janeiro de 2011
AO CONTRATO N o- 18/2010
CONTRATANTE: Conselho Regional de Engenharia Arquitetura e
Agronomia de Sergipe- CREA/SE, CNPJ 13.136.890/0001-05. CON-
TRATADA: VIVO S/A. CNPJ: 02.449.992/0232-96. Objetivo: Adia-
tamento o objeto do contrato, passando a contratada a fornecer mais
três aparelhos celulares em regime de comodato, confirmando as
demais cláusulas do contrato 18/2010. Fundamentação Legal: Lei
8.666/93. Valor estimado anual: 56.818,18. Data de Asssinatura:
15/10/2010. Validade: doze meses.
AO CONTRATO N o- 27/2009
CONTRATANTE: Conselho Regional de Engenharia Arquitetura e
Agronomia de Sergipe- CREA/SE, CNPJ 13.136.890/0001-05. CON-
TRATADA: Universo da Comunicação Consultoria e Treinamento
Ltda. CNPJ: 32.876.906/0001-60. Objetivo: Adiatamento o objeto do
contrato em mais uma edição da revista CREA/SE, confirmando as
demais cláusulas do contrato 27/2009. Fundamentação Legal: Lei
8.666/93. Valor estimado anual: 6.000,00. Data de Asssinatura:
26/10/2010. Validade: 31/12/2010.
AO CONTRATO N o- 28/2009
CONTRATANTE: Conselho Regional de Engenharia Arquitetura e
Agronomia de Sergipe- CREA/SE, CNPJ 13.136.890/0001-05. CON-
TRATADA: Info Graphics - Gráfica & Editora Ltda . CNPJ:
00.209.769/0001-14. Objetivo: Adiatamento o objeto do contrato em
mais uma edição da revista CREA/SE, confirmando as demais cláu-
sulas do contrato 28/2009. Fundamentação Legal: Lei 8.666/93. Valor
estimado anual: 9.000,00. Data de Asssinatura: 26/10/2010. Validade:
31/12/2010.
AO CONTRATO N 17/2009 o-
CONTRATANTE: Conselho Regional de Engenharia Arquitetura e
Agronomia de Sergipe- CREA/SE, CNPJ 13.136.890/0001-05. CON-
TRATADA: Elifrios Comércio Refrigeração e Serviços Ltda. CNPJ:
05.814.524/0001-30. Objetivo: Adiatamento de prazo, confirmando as
demais cláusulas do contrato 17/2009. Fundamentação Legal: Lei
8.666/93. Valor estimado anual: 4.200,00. Data de Asssinatura:
02/08/2010. Validade: doze meses.
ÃO
AO CONTRATO N 9/2010 o-
CONTRATANTE: Conselho Regional de Engenharia Arquitetura e
Agronomia de Sergipe- CREA/SE, CNPJ 13.136.890/0001-05. CON-
TRATADA: Arquitetura Itamar Batista Ltda. CNPJ: 13.563.119/0001-
PR
14. Objetivo: Adiatamento de prazo, confirmando as demais cláusulas
do contrato 09/2010. Fundamentação Legal: Lei 8.666/93. Valor es-
OI
timado anual: 15.000,00. Data de Asssinatura: 13/09/2010. Validade:
seis meses.
BID
AO CONTRATO N o- 14/2010
CONTRATANTE: Conselho Regional de Engenharia Arquitetura e
Agronomia de Sergipe- CREA/SE, CNPJ 13.136.890/0001-05. CON-
A
TRATADA: MWG Indústria Comércio e Prestação de Serviços Ltda.
CNPJ: 15.595.242/0001-42. Objetivo: Adiatamento de prazo, con-
PO
firmando as demais cláusulas do contrato 14/2010. Fundamentação
Legal: Lei 8.666/93. Valor estimado anual: 6.800,00. Data de Ass-
sinatura: 07/12/2010. Validade: seis meses.
AO CONTRATO N o- 23/2009
CONTRATANTE: Conselho Regional de Engenharia Arquitetura e
Agronomia de Sergipe- CREA/SE, CNPJ 13.136.890/0001-05. CON-
TRATADA: EMBRATEL - Empresa Brasilileira de Telecomunicações
S/A. CNPJ: 33.530.486/0001-29. Objetivo: Adiatamento de prazo,
confirmando as demais cláusulas do contrato 23/2009. Fundamen-
tação Legal: Lei 8.666/93. Valor estimado anual: 19.033,80. Data de
Asssinatura: 13/10/2010. Validade: doze meses.
AO CONTRATO N o- 24/2009
CONTRATANTE: Conselho Regional de Engenharia Arquitetura e
Agronomia de Sergipe- CREA/SE, CNPJ 13.136.890/0001-05. CON-
TRATADA: CI Centro de Informações Ltda. CNPJ: 32.713.380/0001-
06. Objetivo: Adiatamento de prazo, confirmando as demais cláusulas
do contrato 24/2009. Fundamentação Legal: Lei 8.666/93. Valor es-
timado anual: 16.800,00. Data de Asssinatura: 13/10/2010. Validade:
doze meses.
EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO
AO CONTRATO N o- 11/2010
CONTRATANTE: Conselho Regional de Engenharia Arquitetura e
Agronomia de Sergipe- CREA/SE, CNPJ 13.136.890/0001-05. CON-
TRATADA: GP ENGENHARIA LTDA, CNPJ: 00.128.465/0001-33.
Objetivo: Adiatamento de prazo, confirmando as demais cláusulas do
contrato 11/2010. Fundamentação Legal: Lei 8.666/93, artigo 57. Va-
lor estimado anual: R$ 623.382,88. Data de Asssinatura: 15/12/2010.
Validade: quatro meses.
EXTRATOS DO 3º TERMOS ADITIVOS
AO CONTRATO N o- 4/2007
CONTRATANTE: Conselho Regional de Engenharia Arquitetura e
Agronomia de Sergipe- CREA/SE, CNPJ 13.136.890/0001-05. CON-
TRATADA: Ana Angélica Santana Melo, CPF: 395.027.325-53. Ob-
jetivo: Adiatamento de prazo, confirmando as demais cláusulas do
contrato 04/2001. Fundamentação Legal: Lei 8.666/93. Valor esti-
mado anual: A depender da utilização. Data de Asssinatura:
09/04/2010. Validade: doze meses.
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
AO CONTRATO N o- 16/2010
CONTRATANTE: Conselho Regional de Engenharia Arquitetura e
Agronomia de Sergipe- CREA/SE, CNPJ 13.136.890/0001-05. CON-
TRATADA: MG Telecomunicações Ltda-ME. CNPJ:
05.388.259/0001-75. Objetivo: Aquisição e instalação de uma central
PABX digital temporal, conforme especificação no edital do Pregão
Presencial 04/2010. Fundamentação Legal: Lei 8.666/93. Valor es-
timado anual: 7.990,00. Data de Asssinatura: 09/07/2010. Validade:
10/08/2010.
AO CONTRATO N o- 24/2010
CONTRATANTE: Conselho Regional de Engenharia Arquitetura e
Agronomia de Sergipe- CREA/SE, CNPJ 13.136.890/0001-05. CON-
TRATADA: RR Donnelley Moore Editora Gráfica Ltda. CNPJ:
62.004.395/0078-37. Objetivo: Serviços de impressos, selo de se-
gurança para certidão de acervo técnico. Fundamentação Legal: Lei
8.666/93. Valor estimado anual: 3.500,00. Data de Asssinatura:
17/11/2010. Validade: 31/12/2010.
AO CONTRATO N o- 25/2010
CONTRATANTE: Conselho Regional de Engenharia Arquitetura e
Agronomia de Sergipe- CREA/SE, CNPJ 13.136.890/0001-05. CON-
TRATADA: Samam Veículos Ltda. CNPJ: 13.136.197/0001-32. Ob-
jetivo: Aquisição de dois veículos nacionais, conforme especificação
no edital do Pregão Presencial 07/2010. Fundamentação Legal: Lei
8.666/93. Valor estimado anual: 61.600,00. Data de Asssinatura:
03/12/2010. Validade: 30/12/2010.
AO CONTRATO N o- 26/2010
CONTRATANTE: Conselho Regional de Engenharia Arquitetura e
Agronomia de Sergipe- CREA/SE, CNPJ 13.136.890/0001-05. CON-
TRATADA: Renovel Veículos Ltda. CNPJ: 02.814.097/0001-00. Ob-
jetivo: Aquisição de um veículo nacional, conforme especificação no
edital do Pregão Presencial 07/2010. Fundamentação Legal: Lei
8.666/93. Valor estimado anual: 42.900,00. Data de Asssinatura:
03/12/2010. Validade: 30/12/2010.
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA
VETERINÁRIA DO ESTADO DO PARANÁ
EXTRATOS DE INSTRUMENTOS CONTRATUAIS
Processo nº 11.323/10: Contratante: CRMV-PR. Contratada: Bonnjur
Distribuição de Boletins Jurídicos LTDA. Objeto: Prestação de ser-
viço de recorte jurídico em nome do Conselho Regional de Medicina
Veterinária do Estado do Paraná e de seus procuradores jurídicos.
Fundamento Legal: art. 57, inciso II da Lei nº 8.666/93. Vigência:
01/01/2011 a 31/12/2011. Valor: R$ 4.275,00/ano. Data da assinatura:
23/12/2010.
Processo nº 11.320/10: Contratante: CRMV-PR. Contratada: Abissal
Design e Comunicação LTDA. Objeto: manutenção do sistema ope-
racional do website do CRMV-PR. Fundamento Legal: art. 24, inciso
II da Lei nº 8.666/93. Vigência: 01/01/2011 a 31/12/2011. Valor: R$
2.121,00/ano. Data da assinatura: 23/12/2010.
Processo nº 11.421/10: Contratante: CRMV-PR. Contratada: Evolu-
RT
ção Alarmes Monitorados Ltda. ME. Objeto: prestação de serviços de
segurança patrimonial. Fundamento Legal: art. 24, inciso II da Lei nº
8.666/93. Vigência: 01/01/2011 a 31/12/2011. Valor: R$ 900,00/ano.
ER
Data da assinatura: 23/12/2010.
CE
Processo nº 11.355/10: Contratante: CRMV-PR. Contratada: Preâm-
bulo Informática LTDA. Objeto: licenciamento de uso, prestação de
serviço de Help Desk, up-grade e habilitação do CPJ-Capture do
IRO
sistema CP-Pró. Fundamento Legal: art. 57, inciso II da Lei nº
8.666/93. Vigência: 01/01/2011 a 31/12/2011. Valor: R$ 1.229,53/ano.
Data da assinatura: 23/12/2010.
S
Processo nº 11.360/10: Contratante: CRMV-PR. Contratada: Veronese
- Comércio e Indústria de Confecções Ltda. representado por Moretti
Assessoria Imobiliária LTDA.. Objeto: Locação de imóvel para alocar
a sede da Delegacia Regional do CRMV-PR em Pato Branco. Fun-
damento Legal: art. 24, inciso X da Lei nº 8.666/93, Lei nº 8.245/91
e Leis nº 12.112/09. Vigência: 01/01/2011 a 31/12/2011. Valor: R$
7.277,76. Data da assinatura: 23/12/2010.
Processo nº 11.354/10: Contratante: CRMV-PR. Contratada: Implanta
Informática LTDA. Objeto: serviços de manutenção e suporte técnico
ao sistema SISCONT. Fundamento Legal: art. 57, inciso II da Lei nº
8.666/93. Vigência: 01/01/2011 a 31/12/2011. Valor: R$ 5.567,04/ano.
Data da assinatura: 23/12/2010
Processo nº 11.32910: Contratante: CRMV-PR. Contratada: Brasil
Telecom S/A. Objeto: Prestação de serviço de telefonia móvel - ser-
viço de longa distância. Fundamento Legal: art. 57, inciso II da Lei nº
8.666/93. Vigência: 01/01/2011 a 31/12/2011. Valor: Chamadas VC2
- Móvel x Móvel - PR e SC (minuto) - R$ 1,09; e Chamadas VC3 -
Móvel X Móvel - demais Estados (minuto) - R$ 1,24. Data da
assinatura: 23/12/2010.
Processo nº 11.259/10: Contratante: CRMV-PR. Contratada: EBCT -
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Objeto: Contrato Múl-
tiplo nº 991221593-8 de serviços de SEDEX. Fundamento Legal: art.
24, inciso VIII e art. 57, inciso II da Lei nº 8.666/93. Vigência:
23/12/2010 a 15/08/2011. Valor: R$ 31.000,00. Data da assinatura:
23/12/2010.
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Nº 1, segunda-feira, 3 de janeiro de 2011 3 ISSN 1677-7069 111
CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA FUNDAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO E PESQUISA 4º Termo Aditivo Ao Convênio n o- 1/2006
DE SÃO PAULO ECONÔMICO-SOCIAL CONVENENTES: Universidade Tecnológica Federal do Paraná -
CNPJ. 02.257.655/0001-75 Campus Ponta Grossa - UTFPR/CAMPUS PONTA GROSSA, CNPJ
AVISO DE LICITAÇÃO 75.101.873/0005-13 e Fundação de Apoio à Educação, Pesquisa e
PREGÃO PRESENCIAL Nº 27/2010 RETIFICAÇÃO Desenvolvimento Científico e Tecnológico da UTFPR - PR - FUN-
TEF-PR. CNPJ nº 02.032.297/0003-64. Objeto: Prorrogação do prazo
PROC. Nº 805/2010 NO AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO de vigência do Convênio nº 01/2006. Vigência: 07/03/2011. DATA
Pelo critério de menor preço total. Objeto: confecção de blocos de CONCORRÊNCIA Nº 1/2010, publicado no DOU de 30-12-2010, DA ASSINATURA: 07/12/2010. VALOR: R$ 196.909,59. Assinam:
receituário. Abertura: 12/01/2011 às 10:00 horas. O Edital poderá ser Seção 3, página 271, onde se lê: FFUNDAÇÃO DE ADMINIS-
retirado gratuitamente na Av. Paulista, 688 - 7º andar das 08:00 às Luiz Alberto Pilatti, pela Universidade Federal Tecnológica do Paraná
12:00h. e das 13:00 às 17:00h. ou no site www.crosp.org.br. In- TRAÇÃO E PESQUISA ECONÔMICO-SOCIAL-FAPES, leia-se: - Campus Ponta Grossa; e João Paulo Aires, Silvana Weinhardt de
formações pelo fone (11) 3549.5500 - ramal 5511 - licitações ou e- FUNDAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO E PESQUISA ECONÔMI- Oliveira e Eliane Fernandes Pietrovski, pela FUNTEF - PR;
mail: licitacao@crosp.org.br. CO-SOCIAL-FAPES
(p/Coejo)
FUNDAÇÃO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO
São Paulo, 29 de dezembro de 2010. DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO
LOURENÇO OLIVA NETO
Pregoeiro FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E GROSSO - UNISELVA
EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA - FAPEU EXTRATO DE CONTRATO
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N o- 154/2010
Ineditoriais Contrato nº 200/2010 - AJ - UNISELVA
. Processo: 677401049. Objeto: Fornecimento de periódico (Revista Processo: 2010/014497/UNISELVA. Contratante: FUNDAÇÃO DE
Com Ciência Ambiental) com conteúdo focado ao tema do caderno APOIO E DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE FEDERAL
CEPED, totalizando 8 (oito) edições mensais, sendo 84.000 exem- DE MATO GROSSO - FUNDAÇÃO UNISELVA. CNPJ Contratado:
ANAPOST-ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS 07.404.549/0001-90 Contratado: DEMP - Soluções em Tecnologia da

L
plares entregues ao CEPED. CONTRATANTE: Fundação de Amparo
PARTICIPANTES DO POSTALIS à Pesquisa e Extensão Universitária. CONTRATADA: Lua Nova Co- Informação LTDA - ME Objeto: "Prestação de serviços de software

A
mércio de Livros e Publicações Ltda. - CNPJ: 08.403.942/0001-22 - web para apoio e elaboração de projetos de recuperação de áreas
degradadas de Mato Grosso", para atendimento ao Departamento de

N
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Valor: R$840.000,00 (Oitocentos e quarenta mil reais). Tendo como
fundamento o parecer jurídico e base legal as disposições do caput do Geologia Geral/ICET/UFMT. Fundamento Legal: Lei 8.666/93. Vi-
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

O
Art. 25 da Lei nº. 8.666/93, conhecimento em 28/12/10, Profº. An- gência: 90 (noventa) dias. Valor Total: R$ 19.000,00(dezenove mil

I
tônio Edésio Jungles da UFSC, ratificação em 28/12/10, Sr. Pedro da reais) Datação Orçamentária: Projeto nº 4.10.44, com recursos pro-
O Presidente da ANAPOST, no uso das atribuições que lhe

C
Costa Araújo, na qualidade de Superintendente Geral da FAPEU. venientes do Contrato nº 188/AJ/UNISELVA/2008 firmado entre a
são conferidas pelos Artigos 17 e 18 do Estatuto vigente, convoca os UFMT e esta Fundação.

NA
associados cadastrados na ANAPOST até 31/12/2010, para Assem-
bléia Geral Ordinária que será realizada no dia 07/02/2011, às 12h,
FUNDAÇÃO DE APOIO INSTITUCIONAL RIO EXTRATO DE TERMO ADITIVO
em primeira convocação ou às 12h30, em segunda convocação, na SOLIMÕES

A
Rua Visconde de Pirajá, 520/704, Rio de Janeiro/RJ para Eleição dos 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 026/2010-AJ-Uniselva
AVISO DE LICITAÇÃO

S
Membros da Diretoria Nacional da ANAPOST para o triênio 2011 a Contratante: Fundação de Apoio e Desenvolvimento da Universidade
PREGÃO PRESENCIAL N o- 14/2011 Federal de Mato Grosso - Fundação Uniselva Contratada: TLT
2013. Os Associados interessados em compor os cargos da Diretoria
Nacional deverão se organizar em chapas e apresentar as chapas ao
Presidente da ANAPOST até o dia 25/01/2011. A votação dos as-
A Pregoeira da Fundação de Apoio Institucional Rio So-
limões, torna público que efetuará a seguinte licitação: PREGÃO
E N
CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 03.375.506/0001-73 Objeto: Pelo
presente aditivo, ficará prorrogado o prazo de execução do referido

R
contrato para mais 90 dias e de vigência para mais 03 meses. O prazo
sociados por correspondência ou e-mail deverão ser recebidas pelo PRESENCIAL Nº. 014/2011 para: "Aquisição de Carros para Trans-

P
de execução total se estenderá por 330 (trezentos e trinta) dias a partir
Presidente da ANAPOST até às 11h do dia 07/02/2011, conforme porte de Roupa Seca e Molhada e Calandra Elétrica para o Hospital do recebimento da ordem de serviço e de vigência por 15 (quinze)
Universitário Getúlio Vargas - HUGV", pelo tipo de licitação ME-

IM
Artigo 21 do Estatuto. meses a partir da assinatura do contrato. Da Ratificação das Cláu-
NOR PREÇO POR ITEM, de acordo com o Convênio Nº. 44/2007 -
FUA/UNISOL. Data, horário e local de Abertura do Certame: Dia sulas: Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas
Rio de Janeiro, 31 de dezembro 2010 no contrato inicial, firmado entre as partes.

DA
20/01/2011 às 09:00h, na sede da Fundação de Apoio Institucional
SÉRGIO MAURÍCIO BLEASBY RODRIGUES Rio Solimões, sito na Av. Tefé, 3285 - Japiim - Manaus/ AM, CEP
69.078-000. O Edital encontra-se a disposição dos interessados no site AVISO DE LICITACÃO
TOMADA DE PREÇOS N o- 27/2010
ASSOCIAÇÃO CARUARUENSE www.riosolimoes.org.br e na sede desta Fundação no horário de 09:00

TE
às 11:00h - Telefone para Contato: (92) 2123-8370/ Fax: (92) 2123-
DE ENSINO SUPERIOR 8383. OBJETO: "Aquisição de 02 (duas) Pick-ups 4x4", para atendimento
ao Departamento de Geologia Geral/ICET e ainda ao Núcleo de

AN
AVISO DE LICITAÇÃO Manaus-AM, 31 de dezembro de 2010. Educação Aberta e a Distância - NEAD/IE", da qual poderá participar
PREGÃO ELETRÔNICO N o- 1/2011 GESSICA DE MENEZES MASULO interessados devidamente cadastrados ou que atenderem a todas as
condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior à
Objeto: Aquisição de Material Esportivo para utilização no Programa
Segundo Tempo, realizado em parceria com o Ministério do Esporte.

S I N FUNDAÇÃO DE APOIO DA UNIVERSIDADE

FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
data do recebimento das propostas, observada a necessária quali-
ficação. A abertura está marcada para o dia 14/01/2011, às 15:00

S
Nº de Lotes: 01 (um). Todos os regulamentos desse pregão constam horas, na sala da Comissão de Licitação e Compras desta Fundação,
sito em Cuiabá/MT, no Campus da UFMT à Avenida Fernando Cor-

A
no Edital 002/2010 e seus anexos. Entrega das propostas: a partir de EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO rêa da Costa, s/n°, local em que os interessados poderão obter o texto
04/01/2011 no site www.licitacoes-e.com.br Início da sessão de dis-

E
integral do edital e todas as informações sobre o cadastramento. Os
puta: 18/01/2011 às 10 horas no site www.licitacoes-e.com.br Ref.: Processo Administrativo n.º 107/2010. OBJETO: Aquisição de interessados poderão efetuar o depósito identificado (inclusive CNPJ)

D
"Medidor de pH de bancada". CONTRATADO: Metrohm Pensalab ao valor não reembolsável de R$ 150,00 (cento e cinqüenta reais), no
ANA MARIA BARBOSA FERREIRA LIMA Instrumentação Analítica Ltda. CNPJ: 07.748.837/0001-62; Valor: R$ Banco do Brasil, Agência 1216-5, Conta Corrente N° 24162-8. In-

R
Pregoeira 9.149,39. CONTRATANTE: FAURGS - Fundação de Apoio da formações adicionais poderão ser prestadas pelos telefones: (65)
UFRGS. FONTE DE RECURSOS: Convênio FINEP 01.05.0652.00.

A
3661-3900 / 3628-1220 e/ou e-mail: licitação@uniselva.org.br.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, Inciso XXI da Lei 8.666/93. RE-

P L
BRASMIX ENGENHARIA DE CONCRETO S/A
AVISO DE LICENÇA
CONHECIMENTO: em 22.11.2010 pelo Coordenador do Projeto,
Humberto Siqueira Brandi. RATIFICAÇÃO em 30.12.2010, pelo Di-
retor Presidente, Sergio Nicolaiewsky.
Cuiabá-MT, 23 de dezembro de 2010.
WILLIAN DOS SANTOS BRITES

M
Presidente de Comissão de Licitação e Compras

ETorna público que requereu à SEMARH-GO, licenciamento FUNDAÇÃO DE APOIO Á EDUCAÇÃO,

EX
AVISO DE REVOGAÇÃO
prévio para instalação da filial em Valaparaíso-GO, tendo como ati- PESQUISA E DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO DISPENSA DE LICITAÇÃO N o- 6/2010
vidade principal a produção de concreto. Foi determinado estudo E TECNOLÓGICO-UTFPR
ambiental prévio. Fica revogada a Dispensa de Licitação Nº 006/2010 referente
EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS ao processo Nº 2010/002102. Publique-se como recomendar a lei.
DANIEL F. DE MORAES CARVALHO
Gerente da Filial 3º Termo Aditivo Ao Convênio Nº 01/2007 Cuiabá, 23 de novembro de 2010.
Convenentes: Universidade Tecnológica Federal do Paraná - Campus SANDRA MARIA COELHO MARTINS
Ponta Grossa - UTFPR/CAMPUS PONTA GROSSA, CNPJ Superintendente
COMISSÃO PRÓ-FUNDAÇÃO DO SINGI - 75.101.873/0005-13 e Fundação de Apoio à Educação, Pesquisa e
SINDICATO DOS GUARDAS MUNCIPAIS Desenvolvimento Científico e Tecnológico da UTFPR - PR - FUN- FUNDAÇÃO CASIMIRO MONTENEGRO FILHO
PÚBLICOS DE ITABUNA - BA TEF-PR. CNPJ nº 02.032.297/0003-64. OBJETO: Prorrogação do pra-
zo de vigência do Convênio nº 01/2007. VIGÊNCIA: 12/03/2011. EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
DATA DA ASSINATURA: 12/12/2010. VALOR: R$ 500.000,00. As-
EDITAL DE CONVOCAÇÃO sinam: Luiz Alberto Pilatti, pela Universidade Federal Tecnológica do
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA Processo: nº. 605/10 - Convênio n°.01.04.1045.00 - FINEP-TAPP -
Paraná - Campus Ponta Grossa; e João Paulo Aires, Silvana Weinhardt Objeto: Sistema de Medição de Vibrações - Empresa: GE Energy
de Oliveira e Eliane Fernandes Pietrovski, pela FUNTEF - PR; Bently Nevada Inc. - Valor Total US$ 99,362.89 - Art. 24 inciso XXI
A Comissão Pró-fundação do SINGI - SINDICATO DOS da Lei 8.666/93 - Justificativa: Bens destinados exclusivamente a
GUARDAS MUNICIPAIS PÚBLICOS DE ITABUNA-BA, convoca 3º Termo Aditivo Ao Convênio Nº 02/2007 Pesquisa Científica e Tecnológica.
toda a categoria dos Guardas Municipais Públicos do Municipio de Convenentes: Universidade Tecnológica Federal do Paraná - Campus
Itabuna-Ba, para a Assembléia Geral Extraordinária de aprovação da Ponta Grossa - UTFPR/CAMPUS PONTA GROSSA, CNPJ
75.101.873/0005-13 e Fundação de Apoio à Educação, Pesquisa e FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO
fundação da referida entidade, a ser realizada às 18:00h, do dia 14 de
janeiro de 2011, no endereço, rua Vila Nova, 322, bairro Pedro Desenvolvimento Científico e Tecnológico da UTFPR - PR - FUN- DA PESQUISA - FUNDEP
TEF-PR. CNPJ nº 02.032.297/0003-64. Objeto: Prorrogação do prazo
Jerônimo, Itabuna-Ba. de vigência do Convênio nº 02/2007. Vigência: 15/03/2011. DATA EXTRATO DE CONTRATO N o- 4022
DA ASSINATURA: 15/12/2010. VALOR: R$ 643.069,49. Assinam:
AItabuna, 29 de dezembro de 2010. Luiz Alberto Pilatti, pela Universidade Federal Tecnológica do Paraná Contratante: Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa - GECOM.
PAULO LUCAS DOS SANTOS SANTANA - Campus Ponta Grossa; e João Paulo Aires, Silvana Weinhardt de Contratada: Arqui Forma Arquitetura e Construção Serviço de Mão
Presidente da Comissão Oliveira e Eliane Fernandes Pietrovski, pela FUNTEF - PR; de Obra Técnica Especializada Ltda. - Modalidade: Tomada de Pre-

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
pelo código 00032011010300111 Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
 112 ISSN 1677-7069
ços nº 06/2010 - Objeto: Reforma do camarote dos sargentos (1-62-0-
L) do Navio Faroleiro Almirante Graça Aranha. Valor: R$43.545,65
(Quarenta e três mil quinhentos e quarenta e cinco reais e sessenta e
cinco centavos). Vigência: 22/10/2010 até 31/12/2010.
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N o- 194/2010 GEIMP
Processo: 7224/02/383143/2402 - Objeto: "Material para Laboratório
(Cabeçote, células, pontas de prova e dispositivos)". Contratada: Pro-
lab Sales, Inc. US$ 50.665,78//R$ 85.681,38. Fundamento Legal:
Inciso XXI do art. 24 da Lei 8.666/93.
RESULTADOS DE JULGAMENTOS
PREGÃO ELETRÔNICO N o- 178/2010 - FUNDEP/GECOM
Foi vencedora da licitação supracitada a empresa: LOTE 1 -
Inovamax Teleinformática Ltda, valor de R$ 19.999,00.
ALEXANDRE FREITAS
Pregoeiro
PREGÃO ELETRÔNICO N o- 188/2010 - FUNDEP/GECOM
CO
Foi vencedora da licitação supracitada a empresa: LOTE 1 -
IVO MARTINS DOS SANTOS JUNIOR, valor R4 8.092,00.
ME
MARILENE SILVA
Pregoeira
RC
FUNDAÇÃO DE ENSINO E ENGENHARIA
DE SANTA CATARINA
IA
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N o- 12/2010
LIZ
Menor Preço
A FEESC avisa aos interessados que fará realizar no dia
AÇ
20/01/2011, às 14h30min, a abertura da licitação na modalidade To-
mada de Preços, que tem por objetivo a CONSTRUÇÃO DE 01(UM)
MÓDULO AQUECEDOR DE AR A ALTAS TEMPERATURAS
POR RESISTÊNCIAS ELÉTRICAS. Entrega das Propostas: até as
14h do dia 20/01/2011. A retirada do Edital poderá ser realizada
através do site www.feesc.org.br .
Florianópolis-SC, 10 de dezembro de 2010.
SÉRGIO VIEIRA
Presidente de Comissão de Licitação
FUNDAÇÃO NORTE RIO-GRANDENSE
DE PESQUISA E CULTURA - FUNPEC
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Processo N.º 244162010. Contratante: FUNPEC - Fundação Norte-
rio-grandense de Pesquisa e Cultura; Contratada: Unimetais Comércio
Ltda. Objeto: Aquisição de material em aço inox para o projeto:
FUNPEC/PETROBRAS/UFRN/PRH 14; Valor: R$ 6.486,00 (Seis
mil quatrocentos e oitenta e seis reais); Fundamento legal: Artigo 24,
inciso V da Lei N. º 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações
posteriores. Reconhecimento em 21/12/2010 por Kris Suenir Meira de
Araújo (Assessora Jurídica); Ratificação: nos termos do art. 26 da Lei
N. º 8.666/93, em 21/12/2010 por Jorge Eduardo Lins - Superin-
tendente da FUNPEC. Data: 27 de Dezembro de 2010.
EXTRATOS DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Processo N.º 313722010. Contratante: FUNPEC - Fundação Norte-
rio-grandense de Pesquisa e Cultura; Contratada: Prodimol Biotec-
nologia S A. Objeto: Aquisição Primers Indicadores de Oligonu-
cleotídicos para o projeto: FUNPEC/PETROBRAS/UFRN/PRH 14;
Valor: R$ 549,52 (Quinhentos e quarenta e nove reais e cinqüenta e
dois centavos); Fundamento legal: Artigo 25, caput da Lei N. º 8.666
de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores. Reconhe-
cimento em 27/12/2010 por Meton Cortês Saraiva (Assessor Jurí-
dico); Ratificação: nos termos do art. 26 da Lei N. º 8.666/93, em
28/12/2010 por Zeneide Ferreira Alves - Diretora Administrativa da
FUNPEC. Data: 28 de Dezembro de 2010.
Processo N.º 351042010. Contratante: FUNPEC - Fundação Norte-
rio-grandense de Pesquisa e Cultura; Contratada: Nova Analítica Im-
portação e Exportação Ltda. Objeto: Manutenção do equipamento
cromatógrafo a gás pertencente ao projeto FUNPEC/CENPES/AGUA
PRODUZIDA EM CAMPOS MADUROS; Valor: R$ 2.000,00 (Dois
mil reais); Fundamento legal: Artigo 25 caput da Lei N. º 8.666 de 21
de junho de 1993 e suas alterações posteriores. Reconhecimento em
20/12/2010 por Meton Cortês Saraiva (Assessor Jurídico); Ratifi-
cação: nos termos do art. 26 da Lei N. º 8.666/93, em 20/12/2010 por
Jorge Eduardo Lins - Superintendente da FUNPEC. Data: 28 de
Dezembro de 2010.
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Referência: Concorrência nº. 007/2009
4º Termo Aditivo celebrado entre a Fundação Norte-Rio-Grandense
de Pesquisa e Cultura - FUNPEC e a empresa ECCL Empreen-
dimentos e Construção Civil Ltda. Tendo como objeto: Prorrogação
de prazo contratual da Ampliação do pavilhão administrativo do Cen-
tro de Ciências Humanas Letras e Arte - primeira e segunda etapa no
Campus Central da UFRN. Prazo: 30 (trinta) dias para execução, de
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032011010300112
3 Nº 1, segunda-feira, 3 de janeiro de 2011
21.12.2010 a 20.01.2011 e 30 (trinta) dias para vigência contratual, de
21.03.2011 a 20.04.2011. Assinaram em 21 de dezembro de 2010, o
Prof. Jorge Eduardo Lins - Superintendente da FUNPEC, pela Con-
tratante, e o Sócio-Gerente Sr. Sergio Paulo Sarmento Torres, pela
Contratada.
RESULTADO DE JULGAMENTO
TOMADA DE PREÇOS N o- 5/2010
A Comissão Permanente de Licitações da FUNPEC torna
público, para conhecimento dos interessados, o Julgamento das pro-
postas referente à Tomada de Preços n o- 5/2010, cujo objeto é a
Construção do Prédio Destinado ao Centro Vocacional Tecnológico
da Escola Agrícola de Jundiaí Campus de Macaíba - UFRN, con-
forme segue: Desclassificada: Piso a Teto Construções e Incorporação
Ltda. por não atender ao item 2.4 do edital. Classificadas: BMB
Construções Ltda. (Licitante vencedora), FDois Engenharia Ltda.,
A.C. Engenharia Ltda. e Jacome Engenharia Ltda. Os autos estão
com vista franqueada aos interessados para o cumprimento do dis-
posto no art. 109, inciso I "a" da Lei 8.666/93.
Natal-RN, 31 de agosto de 2010.
LUCIANA ARANHA V. S. SHEPS
Presidente da Comissão
FUNDAÇÃO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO,
ESPORTE E CULTURA-FITEC
EXTRATO DE CONTRATO N o- 2010.11.29.01/01-PP
Contratante: Fundação Viva Maranguape de Turismo, Esporte e Cul-
tura - FITEC - Contratada: Via de Comunicação Ltda - Data da
Assinatura do Contrato: 22/12/2010 - Valor Global do Contrato: R$
540.000,00 - Item: 01 do Anexo II - Pregão Presencial Nº
2010.11.29.01-PP - Objeto: Contratação de Empresa Especializada
para os Serviços de Execução do III Festival Nacional de Humor de
ÃO
Maranguape através da Fundação Viva Maranguape de Turismo, Es-
porte e Cultura - Maranguape - CE - Vigência: 12 meses - Origem
dos Recursos: Tesouro Municipal, Tesouro Estadual e Tesouro Fe-
deral. Fundamento Legal: Lei Federal 10.520 de 17/07/02 e sub-
PR
sidiariamente Lei Nº 8.666/93 e alterações - Dotação Orçamentária:
No 1001.13.392. 0407.2117.0001. 3390.3900 - Assina pela Contra-
OI
tada: Rachel Gadelha Weyne - Cargo: Representante Legal - Assina
pela Contratante: Adriano Teixeira Xavier - Cargo: Presidente da
BID
FITEC - Pregoeiro Central Oficial: José Reinaldo de Sousa Nas-
cimento
SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS
A
EMPRESAS DE SÃO PAULO
PO
AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA N o- 3/2010
o-
Processo n 4070/2009
A Comissão Permanente de Licitação do SEBRAE-SP torna
público o certame em epígrafe, destinado à contratação de empresa
para prestação de serviços de marketing direto e de relacionamento,
junto à base de dados de seus clientes. Os envelopes serão recebidos
impreterivelmente até as 10h00 horas do dia 21 de janeiro de 2011,
na Rua Vergueiro, 1117, Bairro da Liberdade, município de São Paulo
-SP, onde será iniciada a sessão pública. O Edital está disponível
somente por meio eletrônico, no endereço www.sebraesp.com.br.
Em 30 de dezembro de 2010
CARLOS WILLIANS OSÓRIO
Presidente da Comissão
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO
COOPERATIVISMO NO ESTADO
DE GOIAS - SESCOOP/GO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N o- 1/2011
O Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no
Estado de Goiás - SESCOOP/GO, com sede na Av. Dep. Jamel
Cecílio, 3427, Jardim Goiás - Goiânia - GO, inscrito no CNPJ sob o
no 07.012.268/0001-92, torna público aos interessados que realizará
licitação na modalidade de Pregão Presencial, no dia 21 de janeiro de
2011 às 9:00 horas, cujo objeto é a aquisição e instalação de di-
visórias retráteis acústicas dotadas de sistema multidirecional, con-
forme Regulamento de Licitações e Contratos do Sescoop, e o Edital
e seus Anexos, que está à disposição dos interessados a partir do dia
03/01/2011 no endereço sito a Av. Dep. Jamel Cecílio, 3427, Jardim
Goiás - Goiânia - GO, no horário de 9 às 11 e das 14 às 16 horas ou
por intermédio do endereço eletrônico licitacao@sescoopgo.org.br
ROBERCY A OLIVEIRA
Pregoeira
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA
DEPARTAMENTO REGIONAL DO RIO GRANDE DO SUL
AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA N° 200-4-36/2010
O SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA- SESI/RS, Depar-
tamento Regional do Rio Grande do Sul, entidade integrante do
Sistema FIERGS, torna público à todos os interessados a realização
da licitação, na modalidade "CONCORRÊNCIA", do tipo "Menor
Preço" sob o nº 200-4-36/2010, cujo objeto é a contratação de
OBRAS PARA O PLANO DE CONSERVAÇÃO NA UNIDADE
SESI DO CENTRO DE ATIVIDADES DE SANTA CRUZ DO SUL/
RS, regida pelo Regulamento de Licitações e Contratos do Sistema S,
publicado no Diário Oficial da União de 24 de fevereiro de 2006. A
sessão pública dar-se-á em 24 de janeiro de 2011, às 10:00 horas, na
sede do Sistema FIERGS, O edital com todas as informações en-
contra-se à disposição gratuitamente na página http://compras.siste-
mafiergs.org.br no link Editais. Maiores informações através do e-
mail fernanda.bernardon@fiergs.org.br ou ainda diretamente na sede
do Sistema FIERGS, sito à Av. Assis Brasil, n° 8787, Porto Alegre,
RS, na Gestão de Suprimentos - GESUP, de segunda a sexta-feira, das
14h às 17h.
FERNANDA BERNARDON
Presidente da Comissão
AVISOS DE PRORROGAÇÃO
CONCORRÊNCIA N° 200-4-30/2010
O Serviço Social da Indústria - SESI, Departamento Re-
gional do Rio Grande do Sul torna público a todos os interessados a
prorrogação da licitação, na modalidade "CONCORRÊNCIA", do
tipo "Menor Preço", nº 200-4-30/2010, cujo objeto trata da ELA-
BORAÇÃO DE PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁ-
RIAS E PPCI, que será regida pelo Regulamento de Licitações e
Contratos do Sistema S, publicado no Diário Oficial da União de 24
de fevereiro de 2006. A sessão pública dar-se-á em 24 de Janeiro de
2011, às 15:00 hs. O Edital com todas as informações encontra-se à
disposição gratuitamente no site http://compras.sistemafiergs.org.br.
Maiores esclarecimentos através do e-mail fernanda.bernar-
don@fiergs.org.br ou fax 51 3347-8544, na Gestão de Suprimentos -
GESUP, de segunda a sexta-feira no horário das 14h às 17h.
Porto Alegre, 31 de dezembro de 2011.
FERNANDA BERNARDON
Pregoeira
PREGÃO ELETRÔNICO N° 200-2-27/2010
O Serviço Social da Indústria - SESI, Departamento Re-
gional do Rio Grande do Sul torna público a todos os interessados a
prorrogação da licitação, na modalidade "PREGÃO", na forma PRE-
SENCIAL, do tipo "Menor Preço", nº 200-2-27/2010, cujo objeto
trata da contratação de SERVIÇOS LABORATORIAIS DE PRÓ-
RT
TESE DENTÁRIA PARA O SESI VITA CANOAS E O SESI VITA
SÃO LEOPOLDO, regida pelo Regulamento de Licitações e Con-
tratos do Sistema S, publicado no Diário Oficial da União de 24 de
ER
fevereiro de 2006. O recebimento e a abertura das Propostas Co-
merciais ocorrerá em 11/01/2011, na sede do Sistema FIERGS, en-
CE
cerrando-se o ingresso de interessados às 14:00 horas. O Edital com
todas as informações encontra-se à disposição gratuitamente no site
http://compras.sistemafiergs.org.br. Maiores esclarecimentos através
IRO
do e-mail leticia.eder@fiergs.org.br ou fax 51 3347-8544, na Gestão
de Suprimentos - GESUP, de segunda a sexta-feira no horário das 14h
às 17h.
S
Porto Alegre, 3 de janeiro de 2011.
RAFAEL GARCEZ FREIRE
Pregoeiro
SINDICATO DOS EMPREGADOS EM
ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS DE
GUARULHOS E REGIÃO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
DE ALTERAÇÃO ESTATUTÁRIA
O Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários
de Guarulhos e Região, inscrito no CNPJ/MF sob o nº
58.480.815/0001-03, Registro Sindical nº 24000.001776/90-53, por
seu presidente abaixo assinado, convoca todos os integrantes da ca-
tegoria profissional dos empregados em estabelecimentos bancários
públicos e privados, caixas econômicas, bancos de investimento, ban-
cos populares e sociedades de crédito, financiamento e investimento,
da base territorial dos municípios de Guarulhos, Arujá, Itaquaque-
cetuba, Ferraz de Vasconcelos e Mairiporã, para a assembleia geral
extraordinária que se realizará no próximo dia 14 de janeiro de 2011,
às 18 horas, em primeira convocação, e às 18h30 em segunda con-
vocação, na sede da entidade, sito na rua Paulo Lenk, nº 128, Jd.
Zaira, Guarulhos/SP, para discussão e deliberação acerca da seguinte
ordem do dia:
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Nº 1, segunda-feira, 3 de janeiro de 2011
1. Alterações estatutárias;
2. Alteração da denominação do sindicato junto ao Minis-
tério do Trabalho e Emprego;
3. Ampliação da base territorial para inclusão junto ao Mi-
nistério do Trabalho e Emprego do município de Mairiporã.
Guarulhos, 3 1de dezenbro de 2010.
JESSÉ COSTA
Presidente do Sindicato
SISTEMA FIERGS
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N o- 200-3-246/2010
O Sistema Fiergs - (SESI e SENAI-RS) tornam público a
licitação, na modalidade "PREGÃO ELETRÔNICO", do tipo "Menor
Preço", nº 200-3-246/2010, cujo objeto é a MANUTENÇÃO DE
CENTRAIS TELEFÔNICAS, regida pelo Regulamento de Licitações
e Contratos do Sistema S, publicado no Diário Oficial da União de 24
de fevereiro de 2006. O recebimento das propostas, a abertura e os
lances ocorrerão no ambiente da internet, encerrando-se o recebi-
mento das propostas as 10:00 do dia 11/01/2011. O início da disputa
de lances se dará as 14:00 do dia 11/01/2011. O Edital com todas as
informações encontram-se a disposição gratuitamente no site
http://compras.sistemafiergs.org.br. Maiores esclarecimentos através
do e-mail luciano.boscaini@fiergs.org.br ou fax 51 3347-8544, na
Gestão de Suprimentos - GESUP, de segunda à sexta-feira no horário
das 14h às 17 horas.
Porto Alegre, 27 de dezembro de 2010.
LUCIANO BOSCAINI SOARES
Pregoeiro
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO
FEDERAL
PORTARIA DE 31 DE DEZEMBRO DE 2010
O COMANDANTE GERAL, no uso das atribuições que lhe
conferem o parágrafo único do art. 49 do Decreto Federal 7.163, de
29 de abril de 2010, que regulamenta o inciso I do art. 10-B da Lei
no 8.255, de 20 de novembro de 1991; combinado com os arts. 5º e
7º da Portaria de 26 de março de 1998; e considerando o disposto na
A
Lei nº 8.666, de 21 de junho 93; no Decreto nº 23.460 de 21 de
dezembro de 2002, que regulamentou no âmbito da Administração
D
Pública do Distrito Federal a modalidade Pregão, instituída pela Lei
Federal nº 10.520 de 17 jul. 2002; e, ainda, cumprido o estabelecido
17 de jan. 2002, RESOLVE:
E
no Decreto nº 22.006, de 16 de mar. 2001 e no Decreto nº 22.679, de
T
N
1)NOMEAR a COMISSÃO PERMANENTE DE LICITA-
ÇÕES do CBMDF para processar as licitações de responsabilidade do
A PREGÃO ELETRÔNICO N o- 995/2010 - CELIC/SUPRI/SEPLAG
CBMDF durante o exercício do ano de 2011, da forma, a saber:
N
Presidente: Major QOBM/Comb. EDIMAR HERMÓGENES
I
DE MOURA, matr.: 1399988.
S
Membros:
S
Major QOBM/Comb. RENATO DE SOUZA BRANDÃO,
A
matr.: 1399986;
Major QOBM/Comb. AMI SOARES DA SILVA, matr.
E
1400009.
Capitão QOBM/Comb. LEONARDO MONTEIRO LOPES,
D
matr.: 1400128;
Capitão QOBM/Comb. ÉLCIO DE AZEVEDO CARDOSO,
R
matr. 1417762;
A
1º Tenente QOBM/Comb. KARLA REGINA BARCELLOS
L
ALVES, matr.: 1414789;
P
1º Tenente QOBM/Comb. DULCE HELEN LIM, matr.:
1400217;
M
Subtenente QBMG/02 ELIOMAR BARROS BATISTA, ma-
E
tr. 1402631;
EX
2)NOMEAR os PREGOEIROS e EQUIPE DE APOIO do
CBMDF para proceder as licitações na modalidade pregão, durante o
exercício do ano de 2011, da forma, a saber:
Pregoeiros:
Major QOBM/Comb. FRANKNEI DE OLIVEIRA RODRI-
GUES, matr.: 1399993;
Major QOBM/Comb. EDIMAR HERMÓGENES DE MOU-
RA, matr.: 1399988;
Capitão QOBM/Comb. LEONARDO MONTEIRO LOPES,
matr.: 1400128.
1º Tenente QOBM/Comb DULCE HELEN LIM, matr.
1400217
Equipe de Apoio:
Major QOBM/Comb. AMI SOARES DA SILVA, matr.
1400009.
Capitão QOBM/Comb. LEONARDO MONTEIRO LOPES,
matr.: 1400128; (quando não atuar como pregoeiro);
Capitão QOBM/Comb. ÉLCIO DE AZEVEDO CARDOSO,
matr.: 1417762;
1º Tenente QOBM/Comb. KARLA REGINA BARCELLOS
ALVES, matr.: 1414789;
1º Tenente QOBM/Comb. DULCE HELEN LIM, matr.:
1400217;(quando não atuar como pregoeiro);
Sub Tenente QBMG/02 ELIOMAR BARROS BATISTA,
matr. 1402631;
Em conseqüência:
a) Os integrantes da CPL/CBMDF/2011, Pregoeiros e Equipe
de Apoio ficarão a disposição integral da Diretoria de Contratações e
Aquisições a contar da presente publicação;
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032011010300113
3 ISSN 1677-7069
b) Nos termos do art. 7º, parágrafo único, da Portaria de 26
de março de 1998 (dispõe sobre a criação, atribuições e funcio-
namento das Comissões de Licitações referidas na Lei nº 8.666/93 e
dá outras providências), é vedada a nomeação dos membros titulares
da Comissão Permanente de Licitações para qualquer outro tipo de
comissão, sindicâncias, inquéritos e outros colegiados, bem como
para servirem como coordenadores, auxiliares de coordenação, ins-
trutores ou monitores nos diversos cursos e estágios na Corporação;
c) Revogam-se as disposições em contrário.
RONALDO ROSA DOS SANTOS
RESULTADO DE HABILITAÇÃO
CONVITE N o- 1/2010
PROCESSO Nº 053.001.233/2010/CBMDF. TIPO: Menor preço. OB-
JETO. Aquisição de Maquete Física de Situação Urbanística para o
CBMDF, conforme ato convocatório e seus anexos. O Presidente da
CPL informa a HABILITAÇÃO da empresa Adail Ribeiro Cardo ME
e INABILITAR a empresa Francisco Isaac Meira de Lucena ME. A
ABERTURA das Propostas de Preços será no dia 12/01/2011 às 14h.
LOCAL: Sala de Licitações do CBMDF, sito ao SAM Quadra B
bloco D. Inf. (61) 3901-3481
Brasília, 31 de dezembro de 2010.
Maj EDIMAR HERMÓGENES DE MOURA
Presidente da CPL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO
E GESTÃO
AVISOS
PREGÃO ELETRÔNICO N o- 916/2010 - CELIC/SUPRI/SEPLAG
O PREGOEIRO comunica que o Resultado de Julgamento
do Pregão acima citado, encontra-se disponível no sistema eletrônico,
no site: www.compras.df.gov.br/licitações/andamento. Processo nº:
063.000.707/2010 - FHB.
E N
R
Brasília-DF, 30 de dezembro de 2010.
P
EDMAR FIRMINO LIMA
IM
PREGÃO ELETRÔNICO N o- 918/2010 - CELIC/SUPRI/SEPLAG
A PREGOEIRA comunica que o Resultado do Julgamento
do Pregão acima citado, processo nº: 411.000.246/2010-SEPLAG,
encontra-se disponível no sistema eletrônico, no site: www.com-
pras.df.gov.br/licitações/andamento.
Brasília-DF, 30 de dezembro de 2010.
BÁRBARA HAMÚ
A PREGOEIRA comunica aos interessados que o Resultado
do Julgamento do Pregão acima citado, processo nº:
411.000.274/2010 - CELIC/SEPLAG encontra-se disponível no sis-
tema eletrônico, no site: www.compras.df.gov.br/licitações/andamen-
to.
Brasília-DF, 30 de dezembro de 2010.
CLEONICE NERI DOS SANTOS
AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO N o- 858/2010 - CELIC/SUPRI/SEPLAG
A PREGOEIRA Substituta comunica aos interessados que o
pregão acima citado, processo nº: 411.000.128/2010-SEPLAG, cujo
objeto é a aquisição de aparelhos e utensílios hospitalares (kit per-
furador elétrico de uso exclusivo cirúrgico autoclavável, kit perfu-
rador pneumático de uso exclusivo cirúrgico, autoclavável, kit serra e
fresa pneumática de uso exclusivo cirúrgico, autoclavável e kit serra
sagital e reamer elétrico de uso exclusivo cirúrgico autoclavável) para
Registro de Preços, conforme discriminação, descrição, caracterís-
ticas, prazos, condições e demais obrigações constantes dos Anexos
do Edital, fica adiado "Sine Die", para análise dos questionamentos
apresentados aos termos do edital.
Brasília-DF, 30 de dezembro de 2010.
CERIZE HELENA SOUZA SALES
AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N o- 1.001/2010 - CELIC/SUPRI/SEPLAG
OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de
serviços de locação de kit's de oxigenoterapia domiciliar, conforme
especificações e demais condições constantes do Termo de Referência
anexo I deste Edital, para atender a Secretaria de Saúde do Distrito
Federal, conforme especificação e condições constantes do Anexo I
do edital. Data e horário para recebimento das propostas: às
09h00min do dia 19 de janeiro de 2011. Processo nº
060.010.417/2010-SES. O respectivo edital poderá ser retirado ex-
clusivamente no endereço eletrônico www.compras.df.gov.br. Infor-
mações referentes ao cadastro ou ao site, através do telefone 0xx(61)
3312.5325/5329.
Brasília-DF, 30 dezembro de 2010.
JANILDO NUNES DA MOTA
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
113
PREGÃO ELETRÔNICO N o- 1.025/2010
CELIC/SUPRI/SEPLAG
OBJETO: Contratação de empresa especializada para locação de má-
quinas fotocopiadoras novas, de primeiro uso, incluindo manutenção
preventiva e corretiva do equipamento, com fornecimento e subs-
tituição de peças, componentes e materiais utilizados na manutenção,
bem como fornecimento de todo o material de consumo, exceto
papel, para atender as unidades da Polícia Civil do Distrito Federal-
PCDF, conforme condições, quantidade e especificações constantes
no Anexo I do edital. Data e horário para recebimento das propostas:
Até 08:30min do dia 21de janeiro de 2011. O respectivo edital poderá
ser retirado exclusivamente no endereço eletrônico: www.com-
pras.df.gov.br. Informações referentes ao cadastro ou ao site, através
do telefone 0xx(61) 3312.5325. Processo(s) nº: 052.001.472/2010-
PCDF.
Brasília-DF, 30 de dezembro de 2010.
FÁBIO PAIXÃO DE AZEVEDO
Pregoeiro
PREGÃO ELETRÔNICO N o- 1.046/2010 - CELIC/SUPRI/SEPLAG
A L
OBJETO: Registro de Preços de peças e acessórios para uso em
aparelho e equipamento hospitalar (ponta para ultra-som), para aten-
N
der a Secretaria de Saúde do Distrito Federal, conforme especificação
e condições constantes do Anexo I do edital. Data e horário para
O
I
recebimento das propostas: às 09h00min do dia 18 de janeiro de
C
2011. Processo nº 411.000.111/2010-CELIC. O respectivo edital po-
derá ser retirado exclusivamente no endereço eletrônico www.com-
NA
pras.df.gov.br. Informações referentes ao cadastro ou ao site, através
do telefone 0xx(61) 3312.5325/5329.
A
Brasília-DF, 30 de dezembro de 2010.
S
JANILDO NUNES DA MOTA
PREGÃO ELETRÔNICO N o- 1.053/2010 - CELIC/SUPRI/SEPLAG
OBJETO: Aquisição de veículos de tração mecânica (Veículo Es-
pecial tipo blindado), conforme especificações e condições estabe-
lecidas no Anexo I do edital. Data e horário para recebimento das
propostas: Até 09h00min do dia 20 de janeiro de 2011. O respectivo
edital poderá ser retirado exclusivamente no endereço eletrônico:
www.compras.df.gov.br. Informações referentes ao cadastro ou ao
site, através do telefone 0xx(61) 3312.5325. Processo(s) nº:
054.002.236/2010-PMDF.
PREGÃO ELETRÔNICO N o- 1.054/2010 - CELIC/SUPRI/SEPLAG
OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de
serviços de suporte técnico, garantia de hardware, garantia de atua-
lização de software e hardware para o período de 01 (um) ano e
treinamento para 02 (duas) pessoas, aplicados a 01 (um) Firewall
Aker Box modelo 2016 e 01(uma) licença de uso do software Fi-
rewall Aker AOS 6.1 para a Fundação Hemocentro de Brasília-FHB,
conforme condições, quantidade e especificações constantes no Ane-
xo I do edital. Data e horário para recebimento das propostas: Até
08:30min do dia 20 de janeiro de 2011. O respectivo edital poderá ser
retirado exclusivamente no endereço eletrônico: www.com-
pras.df.gov.br. Informações referentes ao cadastro ou ao site, através
do telefone 0xx(61) 3312.5325. Processo(s) nº: 063.000.630/2010-
FHB.
PREGÃO ELETRÔNICO N o- 1.055/2010 - CELIC/SUPRI/SEPLAG
Objeto: Registro de Preços para aquisição de veículos de tração me-
cânica (Motocicleta) conforme discriminação, descrição, caracterís-
ticas, prazos, condições e demais obrigações e informações constantes
dos Anexos do Edital. Data e horário para recebimento das propostas:
Até 09h00min do dia 24 de janeiro de 2011. O respectivo edital
poderá ser retirado exclusivamente no endereço eletrônico:
www.compras.df.gov.br. Informações referentes ao cadastro ou ao
site, através do telefone 0xx(61) 3312.5325. Processo(s) nº:
411.000.261/2010-SEPLAG/DF.
Brasília-DF, 30 de dezembro de 2010.
FÁBIO PAIXÃO DE AZEVEDO
Pregoeiro
PREGÃO PRESENCIAL N o- 050/2010 - CELIC/SUPRI/SEPLAG
OBJETO: Contratação de empresa especializada em manutenção cor-
retiva e preventiva, com fornecimento de peças para os equipamentos
(Ultra-Freezer de marca REVCO e microscópios de marca LEICA),
de propriedade da SES/DF, conforme especificação e condições cons-
tantes do Anexo I do edital. Data e horário para recebimento das
propostas: às 09h00min do dia 25 de janeiro de 2011. Processo nº
060.014.734/2009-SES. O respectivo edital poderá ser retirado ex-
clusivamente no endereço eletrônico www.compras.df.gov.br/editais
fora do e-Compras. Informações referentes ao cadastro ou ao site,
através do telefone 0xx(61) 3312.5325/5329.
Brasília-DF, 30 de dezembro de 2010.
JANILDO NUNES DA MOTA
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
 114 ISSN 1677-7069
AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA
PREGÃO ELETRÔNICO N o- 423/2010-CELIC/SUPRI/SEPLAG
A PREGOEIRA substituta comunica aos interessados que a licitação
referente ao Pregão acima citado, cujo objeto é a aquisição de gás
engarrafado (gás calibrador) para Registro de Preços, restou Deserta.
Processo nº. 411.000.051/10-SEPLAG.
Brasília, 30 de dezembro de 2010.
CERIZE HELENA SOUZA SALES
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO N o- 011/2010 - CELIC/SUPRI/SEPLAG
O PREGOEIRO comunica aos interessados a desclassificação
da empresa 11-Cal Indústria e Com. de Alimentos Ltda no item 02 do
pregão acima citado, em obediência ao que dispõe o item 4.1 das
Condições do Anexo I do edital e por não atender ao que dispõe a letra
"g" do item 5.5 do Edital e item 2.2 das Condições do Anexo I (Não
apresentou ficha técnica do produto ofertado conforme Relatório de
Análise de Amostras), e com a desclassificação acima, o pregoeiro
convoca a empresa remanescente do item 02, ou seja, a empresa: 25-
Emporio Gourmet Ltda para apresentar proposta de preços e docu-
CO
mentação de habilitação no prazo estabelecido no item 6.21 e nas
condições do item 5.5 e 7.1 do edital. Comunica a desclassificação da
empresa 12-Comercial Safra de Alimentos Ltda no item 07 do pregão
ME
acima citado, em obediência ao que dispõe o item 4.1 das Condições
do Anexo I do edital e itens 6.3 e 6.20 do Edital (O Produto ofertado
foi reprovado conforme Relatório de Análise de Amostras), e com a
RC
desclassificação acima, o pregoeiro convoca a empresa remanescente
do item 07, ou seja, a empresa: 03-Meireles Alimentos Ltda para
apresentar proposta de preços no prazo estabelecido no item 6.21 e nas
IA
condições do item 5.5 do edital. Comunica a desclassificação da em-
presa 04-Terra.Com Comercial de Alimentos Ltda no item 08 do pre-
LIZ
gão acima citado, em obediência ao que dispõe o item 4.1 das Con-
dições do Anexo I do edital e itens 6.3 e 6.20 do Edital (O Produto
ofertado foi reprovado conforme Relatório de Análise de Amostras), e
AÇ
com a desclassificação acima, o pregoeiro convoca a empresa rema-
nescente do item 08, ou seja, a empresa: 11-Cal Indústria e Com. de
Alimentos Ltda para apresentar proposta de preços no prazo estabe-
lecido no item 6.21 e nas condições do item 5.5 do edital. Comunica a
desclassificação da empresa 17-Psiu Alimentos Ltda no item 13 do
pregão acima citado, em obediência ao que dispõe o item 4.1 das
Condições do Anexo I do edital e itens 6.3 e 6.20 do Edital (O Produto
ofertado foi reprovado conforme Relatório de Análise de Amostras), e
com a desclassificação acima, o pregoeiro convoca a empresa rema-
nescente do item 13, ou seja, a empresa: 10-Comercio de Alimentos
PC Ltda para apresentar proposta de preços no prazo estabelecido no
item 6.21 e nas condições do item 5.5 do edital. Comunica a revisão do
julgamento da habilitação da empresa 10-Comercio de Alimentos PC
Ltda no item 16 do pregão acima citado, em obediência ao que dispõe
o item 6.20 do Edital, e itens 1.1.3 e 4.1 das Condições do Anexo I
(Não apresentou documento oficial do Órgão de Vigilância Sanitária
da empresa fabricante do produto ofertado, atestando as boas práticas
de fabricação, conforme estabelece a Resolução - ANVISA 275/2002
conforme Relatório de Análise de Amostras), e com a inabilitação
acima, o pregoeiro convoca a empresa remanescente do item 16, ou
seja, a empresa: 20-Good Quality Indústria e Comercio de Alimentos
Ltda para apresentar proposta de preços no prazo estabelecido no item
6.21 e nas condições do item 5.5 do edital. Comunica a desclassi-
ficação da empresa 20-Good Quality Indústria e Comercio de Ali-
mentos Ltda no item 17 do pregão acima citado, em obediência ao que
dispõe a letra "h" do item 5.5 do Edital I (Não apresentou amostra do
produto ofertado), e com a desclassificação acima, o pregoeiro con-
voca a empresa remanescente do item 17, ou seja, a empresa: 15-Juno
Veloso Vidal Dos Santos para apresentar proposta de preços e do-
cumentação de habilitação no prazo estabelecido no item 6.21 e nas
condições do item 5.5 e 7.1 do edital. O Pregoeiro comunica aos
interessados a desclassificação da empresa 03-Meireles Alimentos Lt-
da no item 18 do pregão acima citado, em obediência ao que dispõe as
letras "g" e "h" do item 5.5 do Edital e itens 2.1 e 2.2 das Condições do
Anexo I (Não apresentou ficha técnica, laudo laboratorial e amostra do
produto ofertado), com a desclassificação acima o item 18 restou fra-
cassado tendo em vista que os valores cotados pelos licitantes sub-
seqüentes estão acima do valor estimado pelo Órgão Interessado e do
valor de mercado (item 6.5 do edital). Comunica a desclassificação da
empresa 11-Cal Indústria e Com. de Alimentos Ltda no item 19 do
pregão acima citado, em obediência ao que dispõe o item 4.1 das
Condições do Anexo I do edital e itens 6.3 e 6.20 do Edital (O Produto
ofertado foi reprovado conforme Relatório de Análise de Amostras), e
com a desclassificação acima, o pregoeiro convoca a empresa rema-
nescente do item 19, ou seja, a empresa: 05-Dunga Produtos Ali-
mentícios Ltda para apresentar proposta de preços e documentação de
habilitação no prazo estabelecido no item 6.21 e nas condições do item
5.5 e 7.1 do edital. O Pregoeiro comunica aos interessados a des-
classificação da empresa 03-Meireles Alimentos Ltda no item 20 do
pregão acima citado, em obediência ao que dispõe as letras "g" e "h"
do item 5.5 do Edital e itens 2.1 e 2.2 das Condições do Anexo I (Não
apresentou ficha técnica, laudo laboratorial e amostra do produto ofer-
tado), com a desclassificação acima o item 20 restou fracassado tendo
em vista que os valores cotados pelos licitantes subseqüentes estão
acima do valor estimado pelo Órgão Interessado e do valor de mercado
(item 6.5 do edital). Desde já fica aberto o prazo para o contraditório e
a ampla defesa. Os autos encontram-se à disposição dos interessados
na Central de Licitações do Distrito Federal no Setor Bancário Sul,
Quadra 02, Bloco "L", 5º andar, Edifício Lino Martins Pinto-Brasí-
lia/DF. Processo(s) nº: 411.000.090/2009-SEPLAG/DF.
Brasília-DF, 30 de dezembro de 2010.
FÁBIO PAIXÃO DE AZEVEDO
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032011010300114
3 Nº 1, segunda-feira, 3 de janeiro de 2011
GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 155/2010
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Bomba de Vácuo. Total de
Itens Licitados: 00001 . Edital: 03/01/2011 de 08h00 às 12h00 e de
12h às 17h00 . ENDEREÇO: Av. Getúlio Vargas nº 300 Centro - RIO
BRANCO - AC . Entrega das Propostas: a partir de 03/01/2011 às
08h00 no site www.comprasnet.gov.br . Abertura das Propostas:
13/01/2011 às 11h30 site www.comprasnet.gov.br
ANSELMO DE MIRANDA
Pregoeiro
(SIDEC - 31/12/2010) 925307-02017-2010NE600300
PREGÃO Nº 162/2010
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Materiais para Casa de
Farinha de Mandioca. Total de Itens Licitados: 00009 . Edital:
03/01/2011 de 08h00 às 12h00 e de 12h às 17h00 . ENDEREÇO:
Avenida Getulio Vargas 300 Centro - RIO BRANCO - AC . Entrega
das Propostas: a partir de 03/01/2011 às 08h00 no site www.com-
prasnet.gov.br . Abertura das Propostas: 13/01/2011 às 11h30 site
www.comprasnet.gov.br
MABEL CRISTINA SOUZA DE FREITAS
Pregoeira
(SIDEC - 31/12/2010) 925307-02017-2010NE600300
PREGÃO Nº 182/2010
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de medicamentos especiali-
zados, objetivando atender a demanda de pacientes cadastrados no
Centro de Referencia para dispensação de medicamentos especia-
lizados, conforme Portaria GM 2981/2009. Total de Itens Licitados:
ÃO
00010 . Edital: 03/01/2011 de 08h00 às 12h00 e de 12h às 17h00 .
ENDEREÇO: Avenida Getulio Vargas n 300 Centro - RIO BRANCO
-AC . Entrega das Propostas: a partir de 03/01/2011 às 08h00 no site
PR
www.comprasnet.gov.br . Abertura das Propostas: 13/01/2011 às
11h30 site www.comprasnet.gov.br
OI
IRISMAR DE SOUZA MELO
Pregoeira
BID
(SIDEC - 31/12/2010) 925307-02017-2010NE600300
GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS
A
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E
PO
DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE GOIÁS
DESPACHO
Nº 313/2010
A SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DESENVOL-
VIMENTO DO ESTADO DE GOIÁS - SEPLAN, situada na Praça
Dr. Pedro Ludovico Teixeira nº 03, Centro, considerando o Me-
morando nº 164/2001, da Coordenação Especial de Irrigação /SE-
PLAN; Considerando o Relatório da Comissão Especial de Licitação,
instituída pela Portaria nº. 006/2001; Considerando o disposto no
Edital de Concorrência Pública Nacional nº. 001/2001, que trata do
Processo Seletivo para habilitação de participantes para a alienação de
lotes irrigáveis, destinados à implantação de empreendimentos agro-
pecuários por Pequenos Produtores Qualificados na 1ª. Etapa do Pro-
jeto de Irrigação Luís Alves do Araguaia, localizado no Município de
São Miguel do Araguaia/GO; Considerando o trâmite em julgado da
Ação Anulatória (Protocolo nº 200401842732 (184273 -
96.2004.8.09.0051) que tramitou perante a 3ª Vara da Fazenda Pú-
blica Estadual confirmada pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado
de Goiás que anulou o Despacho SEPLAN 644/2001, e considerando
ainda, o Despacho "AG" nº. 010114/2010 da douta Procuradoria Ge-
ral do Estado sobre o prosseguimento do processo de licitação para
alienação dos lotes irrigáveis do projeto público estadual de Luís
Alves do Araguaia;Considerando o que consta no Requerimento da-
tado de 23 de dezembro de 2010 apresentado pelo interessado, às
folhas de número 02 do presente Processo ; RESOLVE: ADJUDI-
CAR E HOMOLOGAR o classificado abaixo nomeado que par-
ticipou da Concorrência Pública Nacional, regida pelo Edital 01/2001
referente ao Projeto de Irrigação Luís Alves do Araguaia, neste Es-
tado, conforme proposta: Proponente (Otacir Manzan), Preço por HA
( R$ 2.460,00), Pontuação Total ( 4.305).Maiores informações po-
derão ser obtidas pelo telefone (0xx62) 3201-7830, pessoalmente na
sede da Secretaria do Planejamento e Desenvolvimento - SEPLAN,
sala 112, Bl. 'B', na Praça Cívica nº 03, Centro, Goiânia/GO, das
08h30min. às 12h30min. e das 14h30min. às 18h30min., ou pelo e-
mail: adalbertoes@seplan.go.gov.br.
Goiânia, 30 de dezembro de 2010.
EDUARDO RIOS CARDOSO
Chefe de Gabinete
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO
URBANO E REGIONAL
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ
RESULTADO DE JULGAMENTO
CONCORRÊNCIA NACIONAL N o- 1/2010
Contratação de empresa de engenharia para execução de
obras e serviços para Recuperação do Emissário/Estação Elevatória e
1ª Etapa da Estação de Tratamento do Sistema de Esgotamento Sa-
nitário-Una da Área Central da Cidade de Belém, Estado do Pará
EMPRESA VENCEDORA: UNI ENGENHARIA E CO-
MÉRCIO LTDA que apresentou proposta de preço no valor global de
R$ 50.193.787,44 (cinqüenta milhões, cento e noventa e três mil,
setecentos e oitenta e sete reais e quarenta e quatro centavos)
Demais Empresas Classificadas: Não Houve.
Empresa Desclassificada: Não Houve.
Belém, 29 de dezembro de 2010.
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO
GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ
RESULTADOS DE JULGAMENTOS
CONCORRÊNCIA N o- 380/2010
A Comissão de Licitação designada por resolução, torna pú-
blico, para o conhecimento dos interessados, a habilitação da empresa
Nato Construções e Participações Ltda., classificada na fase de jul-
gamento da proposta de preço, da referida licitação, e a declara
vencedora do certame licitatório, pelo preço de R$ 5.279.796,99. O
inteiro teor das Atas de Julgamento da proposta e habilitação está
disponível na internet, no site da Sanepar. (http://licitacoes.sane-
par.com.br) A Comissão de Licitação abre o prazo recursal de 5
(cinco) dias úteis, conforme determina a legislação vigente.
ALBERTO DE JESUS ALVES
Presidente da Comissão de Licitação
PREGÃO ELETRÔNICO N o- 1335/2010
Aquisição Material de Ferro Ductil Angolini & Angolini
Ltda R$ 23.699,00 0001 Item Fracassado Precos Incompativeis 0002
Metalurgica Voigt Ltda 0002 Markafer Dist Ferro Fund Ltda 0002
Desclassificação Comercial (Itens da Proposta). Unidade de Serviços
e Aquisições - USAQ
MARCIO RICARDO DAS CHAGAS LIMA
Pregoeiro
CONVITE N o- 450/2010
RT
A Comissão de Licitação designada por Resolução torna
público, para o conhecimento dos interessados, a habilitação da pro-
ponente Piel Projetos e Instalações Elétricas Ltda., primeira clas-
ER
sificada na fase de julgamento das propostas de preços da referida
licitação, e a declara vencedora do certame licitatório, pelo preço de
R$ 91.980,00. O inteiro teor das Atas de Sessão Pública, de Jul-
CE
gamento das propostas e da habilitação está disponível na internet, no
site da Sanepar. (http://licitacoes.sanepar.com.br). A Comissão de Li-
IRO
citação abre o prazo recursal de 02 (dois) dias úteis, conforme de-
termina a legislação vigente.
GIORGIA LUISA ROLOFF
S
p/Comissão de Licitação
GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO NORTE
COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS
DO RIO GRANDE DO NORTE
EXTRATO DE CONTRATO
Nº 10.0201 - CONTRATADOS: CAERN / CONSTRUTORA CRIS-
TAL LTDA OBJETO: Execução dos serviços, de Engenharia, com
fornecimento de material e Equipamento para implantação do Sistema
de Esgotamento Sanitário de parte das Bacias M, J e O da Zona Sul,
nas quais está inserida a sub Zona de uso restrito - SZ -2, cor-
respondente aos Loteamentos "SAN VALE" e PARQUE DAS CO-
LINAS" em Natal/RN. conforme Ordem de Licitação 0254-S/2010-
DT e PL n° 0183/2010 - Concorrência Nacional VALOR: R$
24.064.147,61 (Vinte e quatro milhões, sessenta e quatro mil, cento e
quarenta e sete reais e sessenta e um centavos). FONTE DE RE-
CURSOS: Convênio MTur/CAERN/SERTUR/GOV.RN n°
734218/2010 PRAZO: 360(Trezentos e Sessenta) dias VIGÊNCIA: A
partir da data de recebimento da Ordem Inicial de Serviços. VA-
LIDADE: Após Publicação no Diário Oficial do Estado - DOE e
Diário Oficial da União FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: da Lei Nº
8.666/93 e suas alterações posteriores. Data: 30 de Dezembro de
2010.
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Nº 1, segunda-feira, 3 de janeiro de 2011
GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO
RESULTADO DE JULGAMENTO
CONCORRÊNCIA N o- 14/2010-DESO
A Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO torna pú-
blico o Resultado de Julgamento da Concorrência Nº 014/2010 -
GPSF (DT/DESO) que tem como objeto: execução das obras e ser-
viços para Complementação da 2ª Etapa da Adutora do São Fran-
cisco/SE - ampliação, reforma e automação da Estação de Tratamento
de Água João Ednaldo, pelo tipo de licitação menor preço global,
segundo o regime de execução de empreitada por preço unitário.
Firma classificada e vencedora: MRM Construtora Ltda. Prazo de
execução: 240 dias consecutivos. Valor total: R$ 8.919.679,87.
ROSÂNGELA RESENDE SILVA
Presidente da CPL
ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR GUIOMARD
EXTRATO DE DISTRATO
PREGÃO Nº 004/2010 - CPL
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 043/2010
Objeto: aquisição de material de consumo.
Valor Licitado: R$ 125.816,05 (Cento e vinte e cinco mil oitocentos
e dezesseis reais e cinco centavos).
Data da Assinatura: 17 de dezembro de 2010.
Vigência: 06 (seis) meses.
Dotação Orçamentária: Convênio Nº 721223/2009 - MINISTÉRIO
DA SAÚDE - MS - Elemento de Despesa: 33.90.30.00 - 33.90.32.00
-Fonte de Recursos: 01 - (Recurso Próprio - RP) e 06 (Convênio nº
721223/2009).
Assinam: JAMES PEREIRA DA SILVA pela PREFEITURA MU-
NICIPAL DE SENADOR GUIOMARD (SECRETÁRIA MUNICI-
PAL DE SAÚDE) e o Sra. MÔNICA QUEIROGA DE ALMEIDA
MELO representado a empresa DISACRE COMERCIO ATACADIS-
TA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS DE USO HUMANO LT-
DA.
DESPACHO DO PREFEITO
Em 17 de dezembro de 2010
Para que produza os efeitos legais em sua plenitude, HO-
MOLOGO a decisão da Comissão Permanente de Licitação, referente
ao PREGÃO Nº. 004/2010 - CPL o objeto licitado em favor da
empresa: DISACRE COM. ATACADISTA DE PROD. FARMACEU-
TICO DE USO HUMANO LTDA, vencedora dos itens 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 43, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
25, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46
e 47 com valor global de R$ 125.816,05 (Cento e vinte e cinco mil
oitocentos e dezesseis reais e cinco centavos).
JAMES PEREIRA DA SILVA
AVISO DE REABERTURA DE PRAZO
SI N
S
TOMADA DE PREÇOS N o- 4/2010
A
A Comissão Permanente de Licitação comunica aos inte-
004/2010 - CPL.
D E
ressados que o Aviso de Reabertura - TOMADA DE PREÇOS nº.
Objeto: contratação de empresa de Engenharia para IM-
R
PLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA PA-
RA ESPORTE RECREATIVO E DE LAZER "CONSTRUÇÃO DE
A
PRAÇA E QUADRA POLIESPORTIVA", localizada na área urbana
L
do Município de Senador Guiomard (Alberto Zaire) - AC (Contrato
P
de Repasse nº 265.535-07/2008/MINISTÉRIO DO ESPORTE/CEF).
Data da Reabertura: 07/01/2011 às 9:00 horas.
E M Senador Guiomard-AC, 29 de dezembro de 2010.
EX
NÁDIA MARIA VILAROUCA MONTEIRO
Presidente da Comissão
ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARATI
AVISOS DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N o- 10/2010
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAMARATI, Estado do
Amazonas, usando de suas atribuições legais e de conformidade com
o que dispõe a Lei n° 8.666- 21/06/93 resolve Homologar e Adjudicar
a decisão da CML, Tomada de Preço n010/10, em favor da empresa
B.C.E. Empreendimentos Ltda-ME, valor R$902.868,83 (novecentos
e dois mil oitocentos e sessenta e oito reais e oitenta e três centavos)
para Construção de Habitação Popular, que apresentou o melhor pre-
ço objetivando sua contratação.
TOMADA DE PREÇOS N o- 11/2010
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAMARATI, Estado do
Amazonas, usando de suas atribuições legais e de conformidade com
o que dispõe a Lei n° 8.666- 21/06/93 resolve Homologar e Adjudicar
a decisão da CML, Tomada de Preço n011/10, em favor da empresa
B.C.E. Empreendimentos Ltda-ME, valor R$795.658,50 (setecentos e
noventa e cinco mil seiscentos e cinqüenta e oito reais e cinqüenta
centavos) para Construção de Ginásio Coberto, que apresentou o
melhor preço objetivando sua contratação.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032011010300115
3 ISSN 1677-7069
TOMADA DE PREÇOS N o- 12/2010
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAMARATI, Estado do
Amazonas, usando de suas atribuições legais e de conformidade com
o que dispõe a Lei n° 8.666- 21/06/93 resolve Homologar e Adjudicar
a decisão da CML, Tomada de Preço n012/10, em favor da empresa
B.C.E. Empreendimentos Ltda-ME, valor R$150.412,50 (cento e cin-
quenta mil quatrocentos e doze reais e cinqüenta centavos) para
Construção de Calçada, Meio Fio e Sarjeta, que apresentou o melhor
preço objetivando sua contratação.
TOMADA DE PREÇOS N o- 13/2010
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAMARATI, Estado do
Amazonas, usando de suas atribuições legais e de conformidade com
o que dispõe a Lei n° 8.666- 21/06/93 resolve Homologar e Adjudicar
a decisão da CML, Tomada de Preço n013/10, em favor da empresa
B.C.E. Empreendimentos Ltda-ME, valor R$306.378,65 (trezentos e
seis mil trezentos e setenta e oito reais e sessenta e cinco centavos)
para Construção de Centro de Convivência do Idoso, que apresentou
o melhor preço objetivando sua contratação.
Itamarati-AM, 20 de dezembro de 2010.
JOÃO MEDEIROS CAMPELO
Prefeito
CRISTIANO PISSOLATO
Assessor de Planejamento
ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO
DE JESUS
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N o- 39/2010
E
R
A Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Jesus-BA torna
P
pública, para conhecimento dos interessados, a realização da licitação,
IM
na modalidade PREGÃO PRESENCIAL nº. 039/2010, que tem por
objeto contratação de empresa para fornecimento de materiais de
construção, elétrico, hidráulico, carpintaria e pintura em geral para
DA
serem utilizados na manutenção e reforma das Unidades Escolares
Municipais da Zona Urbana e Rural, requisitado pela Secretaria Mu-
nicipal de Educação de Santo Antonio de Jesus-BA, no dia
E
17/01/2011 às 09h00min, em sua sede, situada a Avenida Roberto
T
Santos, n°. 207 - Centro. O Edital e seus anexos estarão disponíveis a
N
partir do dia 05/01/2011 das 08:00 às 14:00 hs, de 2ªs à 6ªs feira, na
A
sua Sala de Licitações. Informações adicionais: tel. (75)3632-4755 ou
pelo e-mail licitapmsaj@hotmail.com.
Santo Antônio de Jesus-BA, 30 de dezembro de 2010.
REGINALDO DA CONCEIÇÃO RIBEIRO
Pregoeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIBAÍ
CNPJ: 14.140.701/0001-30
AVISO DE RETIFICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N o- 42/2010
O Pregoeiro comunica aos interessados na Licitação - Pro-
cesso Administrativo: 83/2010 - Pregão Presencial: 42/2010, Objeto:
Aquisição parcelada de medicamento para utilização nas Unidades
Básicas de Saúde da Família, Centros Odontológico, Farmácia Básica
e no Hospital Municipal, deste Município, para o exercício de 2011,
Publicado no Diário Oficial da União, em 24/12/2010, que onde se lê:
Data: 05/01/2010, leia-se: Data: 05/01/2011.
THIAGO CARVALHO RADRIGUES
ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA
EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS
TOMADA DE PREÇOS N° 11TP04/2010
ESPÉCIE: 1º Aditivo ao Contrato Nº 1124/2010 - O contrato foi
assinado no dia 23/06/2010, com vigência até o dia 31/12/2010,
referente ao OBJETO: Contratação da prestação dos serviços de cons-
trução de sistema de abastecimento d'água em diversas localidades da
zona rural do Município de Santa Quitéria - PARTES: Prefeitura
Municipal de Santa Quitéria através da Secretaria de Obras e Ur-
banismo e a Empresa CCL - Cruz Construções Ltda - OBJETIVO:
Prorrogação - DATA DA ASSINATURA: 28/12/2010 - FUNDA-
MENTO LEGAL: O aditivo de prorrogação do contrato em questão
encontra amparo legal no disposto no Art. 57, § 1º, inciso II, da Lei
Nº 8.666/93 e suas alterações posteriores - ASSINA PELA CON-
TRATADA: Francisco Lucilane Pereira da Cruz, ASSINA PELA
CONTRATANTE: Francisco das Chagas Araújo de Paiva.
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
115
TOMADA DE PREÇOS N° 11TP06/2010
ESPÉCIE: 1º Aditivo ao Contrato Nº 1126/2010 - O contrato foi
assinado no dia 23/06/2010, com vigência até o dia 31/12/2010,
referente ao OBJETO: Contratação da prestação dos serviços de cons-
trução de sistema de abastecimento d'água em diversas localidades da
zona rural do Município de Santa Quitéria - PARTES: Prefeitura
Municipal de Santa Quitéria através da Secretaria de Obras e Ur-
banismo e a Empresa CCL - Cruz Construções Ltda - OBJETIVO:
Prorrogação - DATA DA ASSINATURA: 28/12/2010 - FUNDA-
MENTO LEGAL: O aditivo de prorrogação do contrato em questão
encontra amparo legal no disposto no Art. 57, § 1º, inciso II, da Lei
Nº 8.666/93 e suas alterações posteriores - ASSINA PELA CON-
TRATADA: Francisco Lucilane Pereira da Cruz, ASSINA PELA
CONTRATANTE: Francisco das Chagas Araújo de Paiva.
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL N o- 53/2010
A L
O MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA, através da Pregoeira,
designada pela Portaria nº 6. 837 de 29 de novembro de 2010, do
N
Exmº Sr. Prefeito:
O
TORNA PÚBLICO: resultado do julgamento do Pregão Pre-
I
sencial nº 053/2010, cujo objeto é a contratação de empresa es-
C
pecializada para prestação de serviço de transporte de usuários do
NA
SUS, de acordo com as especificações constantes no anexo I do edital
respectivo, nos termos do Processo nº 2.953 de 03/08/2010, oriundo
da Secretaria Municipal de Saúde.
Declara vencedora do presente Pregão a empresa: DIRGE-
A
TUR TURISMO E TRANSPORTES LTDA-ME, com o valor mensal
S
de R$ 14.000,00 (Quatorze mil reais).
N
João Neiva, 29 de dezembro de 2010.
GIOVANNA DEMARCHI ROSA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJA DA TERRA
EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N o- 110/2010
CONTRATANTE: Fundo Municipal de Saúde do Município de La-
ranja da Terra.
CONTRATADA: Construtora Nenem Ltda EPP.
OBJETO: Contratação de Empresa para construção da "Unidade.
Básica de Saúde - UBS", no Distrito de Vila de Laranja da Terra,
neste Município, conforme proposta nº 31796.097000/1090-02 ca-
dastrada junto o Ministério da Saúde, através do Fundo Nacional de
Saúde.
VALOR GLOBAL: R$ 232.125,31.
VIGÊNCIA: 240 dias a contar da emissão da Ordem de Serviço.
AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA
TOMADA DE PREÇOS N o- 11/2010
O MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRA, ESTADO DO
ESPIRITO SANTO, através da Comissão Permanente de Licitações,
comunica ao publico em geral, que não houve interessados a par-
ticiparem da Tomada de Preços nº 011/2010, sendo considerada de-
serta.licitação@laranjadaterra.es.gov.br
Laranja da Terra-ES, 29 de dezembro de 2010.
PAULO CESAR PALACIO
Presidente da Comissão
RESULTADOS DE JULGAMENTOS
PREGÃO PRESENCIAL N o- 11/2010
O MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRA, ESTADO DO
ESPIRITO SANTO, através do Pregoeiro Oficial, comunica ao pu-
blico em geral, que foi vencedora a empresa Unimar Transporte Ltda
com o valor global de R$ 155.000,00 (cento e cinqüenta e cinco
mil reais).Comunica ainda, que a empresa atendeu as con-
dições do edital. licitação@laranjadaterra.es.gov.br
TOMADA DE PREÇOS N o- 10/2010
O MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRA, ESTADO DO
ESPIRITO SANTO, através da Comissão Permanente de Licitações,
comunica ao publico em geral, que foi vencedora a empresa Cons-
trutora Nenem Ltda EPP com o valor global de R$ 232.125,31 (du-
zentos e trinta e dois mil cento e vinte e cinco reais e trinta e um
centavos). Comunica ainda, que a empresa atendeu todas as condições
do Edital. licitação@laranjadaterra.es.gov.br
Laranja da Terra-ES, 29 de dezembro de 2010.
PAULO CESAR PALACIO
Presidente da Comissão
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
 116 ISSN 1677-7069
ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEZARINA
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N o- 1/2011
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CEZARINA, Estado de
Goiás, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público,
para o conhecimento dos interessados, que realizará licitação na mo-
dalidade Tomada de Preço, tipo menor preço, objetivando a aquisição
de Gêneros Alimentícios, Hortifrutigrangeiros, Artigos de Limpeza e
Higienização para o município, a realizar no dia 25 de janeiro de
2011, as 8:00horas, na dependência do Centro Administrativo Mu-
nicipal na Avenida Palmeiras Qd. 10 Lt. 09 e 10 - Centro, nesta
cidade, conforme Edital de TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2011, de
11/01/2011, que poderá ser adquirido no endereço acima citado.
Maiores informações poderão ser obtidas na Prefeitura, das 7 as 11 e
das 13 às 17 horas.
Cezarina, 31 de dezembro de 2010.
DANIELLE DIAS
CO
Pregoeira
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO
ME
DE GOIÁS
AVISO DE LICITAÇÃO
RC
PREGÃO PRESENCIAL N o- 1/2011
IA
O Município de Santo Antonio de Goiás via da Secretaria M.
de Administração, por intermédio de seu Pregoeiro e Equipe de
Apoio designados pelo Decreto nº 058/2010, torna público aos in-
LIZ
teressados que às 14:00hs do dia 13 do mês de Janeiro de 2011, em
sua sede, sito à Av. Modesto Vaz Machado, Qd. 11, Lts. 43-46, Vila
Florença, nesta cidade, em sessão pública, fará realizar licitação na
AÇ
modalidade PREGÃO PRESENCIAL tipo MENOR PREÇO por LO-
TE, para aquisição de materiais de procedimentos, medicamentos e
odontologia, com recursos da Farmácia Básica; e próprios, na forma
da Lei Federal nº 10.520 de 17 de julho de 2002; Lei nº 8.666 de 21
de junho de 1993. Podendo as empresas interessadas em obter cópia
completa do Edital, na Secretaria Municipal de Administração, nos
horários de expediente das 08h00min às 11h00min e das 13h00min às
17h00min, fone: (062) 3535-1101. Sala da Comissão Permanente de
Licitações.
Santo Antônio de Goiás, 31 de dezembro de 2011.
SALMO HENNER LUIZ CARDOSO
Pregoeiro
ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA
EXTRATOS DE CONTRATOS
REF.Tomada de Preços nº 04/2010. PARTES: Prefeitura Municipal de
Anajatuba/MA e a Empresa COMERCIO DE MATERIAL DE
CONSTRUÇÃO J. S. LTDA. OBJETO: Obra de Construção de ins-
talações físicas para sede da agroindústria de beneficiamento de man-
dioca, no povoado Mato Grosso, neste município. Convênio nº
0234885-38/2007, celebrado com o Ministério do Desenvolvimento
Agrário PRAZO: 120 ( cento e vinte) dias. VALOR DO CONTRA-
TO: R$ 91.598,00 ( Noventa e um mil, quinhentos e noventa e oito
reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 04.122.0017.1002 - 449051.
FUNDAMENTO LEGAL: Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
DATA DA ASSINATURA: 21 de junho de 2010.
ASSINAM: Nilton Silva Lima Filho- Prefeito Municipal Raimundo
do Carmo Sampaio - Contratada.
REF.Tomada de Preços nº 03/2010. PARTES: Prefeitura Municipal de
Anajatuba/MA e a Empresa COMERCIAL DE MATERIAL DE
CONSTRUÇÃO J. S. LTDA, OBJETO: Construção de 01 (UMA)
escola com seis salas de aula no povoado Queluz, neste município.
Convênio nº 658383/2009153/2009/FNDE/CEF. PRAZO: 180 ( cento
e oitenta) dias. VALOR DO CONTRATO: R$ 828.597,65 ( Oito-
centos e vinte e oito mil, quinhentos e noventa e sete reais e sessenta
e cinco centavos).. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
12.362.0052.1092- 449051. FUNDAMENTO LEGAL: Lei 8.666/93 e
suas alterações posteriores.
DATA DA ASSINATURA: 25 de junho de 2010.
ASSINAM: Nilton Silva Lima Filho- Prefeito Municipal
Raimundo do Carmo Sampaio - Contratada.
REF. Pregão Presencial nº 03/2010. PARTES: Prefeitura Municipal de
Anajatuba/MA e a Empresa DIPLOMATA DISTRIBUIDORA DE
ALIMENTOS LTDA. OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios
para o Programa de Alimentação Escolar. PRAZO: 10 ( dez) meses.
VALOR DO CONTRATO: R$ 397.738,80 (Trezentos e noventa e sete
mil, setecentos e trinta e oito reais e oitenta centavos). DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA: 12.3065.0040.2048-339030. FUNDAMENTO
LEGAL: Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
DATA DA ASSINATURA: 18 de fevereiro de 2010.
ASSINAM: Nilton Silva Lima Filho- Prefeito Municipal
-Roberto Tavares da Silva - Contratada.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032011010300116
3 Nº 1, segunda-feira, 3 de janeiro de 2011
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÕES PRESENCIAIS E TOMADAS DE PREÇOS
A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Muni-
cipal de Presidente Dutra-MA, torna público que realizará Processos
Licitatórios, na sala da CPL, situada na Rua Dr. Paulo Ramos Nº 572
-Centro - Presidente Dutra - Ma, BASE LEGAL: Lei 8.666/93, Lei
9648/98 e suas alterações, conforme a seguir:
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 011/2010. OBJETO: Fornecimento de
Combustíveis e Lubrificantes. DATA DE ABERTURA: 14/01/2011.
HORÁRIO: 08:00 hs.
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 012/2010. OBJETO: Aquisição de Me-
dicamentos em Geral, Farmácia Básica, Materiais Hospitalares, Ma-
teriais para Laboratório e Materiais Odontológicos. DATA DE ABER-
TURA: 14/01/2011. HORÁRIO: 10:00 hs.
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 013/2010. OBJETO: Aquisição de Ma-
teriais de Expediente, Didático e Pedagógico, Materiais de Limpeza,
Higiene e Descartáveis. DATA DE ABERTURA: 14/01/2011. HO-
RÁRIO: 14:00 hs.
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 014/2010. OBJETO: Aquisição de Gê-
neros Alimentícios para Merenda Escolar. DATA DE ABERTURA:
14/01/2011. HORÁRIO: 16:00 hs.
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 015/2010. OBJETO: Contratação de
Empresa para Prestação de Serviços de Limpeza Pública. DATA DE
ABERTURA: 17/01/2011. HORÁRIO: 08:00 hs.
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 016/2010. OBJETO: Serviços de Im-
pressão Gráfico. DATA DE ABERTURA: 17/01/2011. HORÁRIO:
10:00 hs.
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 017/2010. OBJETO: Aquisição de Ma-
teriais para Construção, Hidráulico, Elétricos e Acabamento em Ge-
ral. DATA DE ABERTURA: 17/01/2011. HORÁRIO: 14:00 hs.
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 018/2010. OBJETO: Locação de Veí-
culos Leves, Pesados, Maquinas e Transporte Escolar. DATA DE
ÃO
ABERTURA: 17/01/2011. HORÁRIO: 16:00 hs.
TOMADA DE PREÇO Nº. 010/2010. OBJETO: Reforma e Am-
pliação de Escolas e Postos de Saúde da Rede Municipal. DATA DE
PR
ABERTURA: 18/01/2011. HORÁRIO: 08:00 hs.
TOMADA DE PREÇO Nº. 011/2010. OBJETO: Recuperação de es-
OI
tradas vicinais. DATA DE ABERTURA: 18/01/2011. HORÁRIO:
10:00 hs.
BID
TOMADA DE PREÇO Nº. 012/2010. OBJETO:Recuperação de Vias
Urbanas. DATA DE ABERTURA: 18/01/2011. HORÁRIO: 14:00
hs.
A
Os Editais completos poderão ser consultados no endereço
supra, de 2º a 6º feira, no horário das 08:00 ás 13:00 hs ou adquiridos
mediante o pagamento da taxa de R$ 300,00 cada, através de
DAM.
Presidente Dutra-MA, 30 de dezembro de 2010. PO
IRENE OLIVEIRA SOARES
Prefeita
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS
DO MARANHÃO
AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N o- 1/2011
A Prefeitura Municipal de São Mateus do Maranhão - MA,
comunica aos interessados que realizará no dia 07/01/2011, às 10h no
prédio da Prefeitura localizado na Avenida Rodoviária, nº 1850, Cen-
tro - São Mateus do Maranhão, Licitação na Modalidade: Pregão
Presencial, Tipo: Menor Preço Por Lote, a qual será processada e
julgada em conformidade com a Lei Federal nº 10.520/2002 e Lei
Federal N° 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações e ainda
pelas condições do Edital nº 001/2011 e seus respectivos Anexos, que
dele fazem parte integrante, tendo como Objeto: Compra de Me-
dicamentos e Material Médico Hospitalar e Laboratorial, para o Hos-
pital Municipal. Os interessados na aquisição do edital deverão re-
colher o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) através de DAM para
pagamento na Receita Municipal na Avenida Rodoviária, nº 1850,
Centro - São Mateus do Maranhão.
TOMADA DE PREÇOS N o- 1/2011
A Prefeitura Municipal de São Mateus do Maranhão - MA,
comunica aos interessados que realizará no dia 14/01/2011, às 09h no
prédio da Prefeitura localizado na Avenida Rodoviária, nº 1850, Cen-
tro - São Mateus do Maranhão, Licitação na Modalidade: Tomada de
Preço, Tipo: Menor Preço Global, a qual será processada e julgada
em conformidade com a Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993
e suas alterações e ainda pelas condições do Edital nº 001/2011 e seus
respectivos Anexos, que dele fazem parte integrante, tendo como
Objeto: Compra de Merenda Escolar para o Município. Os inte-
ressados na aquisição do edital deverão recolher o valor de R$ 500,00
(quinhentos reais) através de DAM para pagamento na Receita Mu-
nicipal na Avenida Rodoviária, nº 1850, Centro - São Mateus do
Maranhão.
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
TOMADA DE PREÇOS N o- 2/2011
A Prefeitura Municipal de São Mateus do Maranhão - MA,
comunica aos interessados que realizará no dia 14/01/2011, às 11h no
prédio da Prefeitura localizado na Avenida Rodoviária, nº 1850, Cen-
tro - São Mateus do Maranhão, Licitação na Modalidade: Tomada de
Preço, Tipo: Menor Preço Global, a qual será processada e julgada
em conformidade com a Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993
e suas alterações e ainda pelas condições do Edital nº 002/2011 e seus
respectivos Anexos, que dele fazem parte integrante, tendo como
Objeto: Compra de Material Gráfico a Secretaria de Educação do
Município. Os interessados na aquisição do edital deverão recolher o
valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) através de DAM para pa-
gamento na Receita Municipal na Avenida Rodoviária, nº 1850, Cen-
tro - São Mateus do Maranhão.
TOMADA DE PREÇOS N o- 3/2011
A Prefeitura Municipal de São Mateus do Maranhão - MA,
comunica aos interessados que realizará no dia 14/01/2011, às 15h no
prédio da Prefeitura localizado na Avenida Rodoviária, nº 1850, Cen-
tro - São Mateus do Maranhão, Licitação na Modalidade: Tomada de
Preço, Tipo: Menor Preço Global, a qual será processada e julgada
em conformidade com a Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993
e suas alterações e ainda pelas condições do Edital nº 002/2011 e seus
respectivos Anexos, que dele fazem parte integrante, tendo como
Objeto: Compra de Material Didático, de Expediente e Permanente
para o Município. Os interessados na aquisição do edital deverão
recolher o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) através de DAM
para pagamento na Receita Municipal na Avenida Rodoviária, nº
1850, Centro - São Mateus do Maranhão.
Em 24 dezembro de 2010.
RUI CARLOS FERREIRA SILVA
Presidente da CPL
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAURU
AVISO DE ANULAÇÃO
CONCORRÊNCIA N o- 1/2010
O Prefeito Municipal de Jauru-MT torna publico aos in-
teressados a ANULAÇÃO do Certame Licitatório na Modalidade de
Concorrência Pública nº. 001/2010 cujo objeto é a Cessão definitiva
dos créditos devidos ao Município de Jauru referente a compensação
financeira pela utilização dos recursos hídricos para fins gerado de
energia elétrica, que ocorreria no dia 27 de Dezembro, por ser con-
siderada Licitação Deserta.
Jauru-MT, 27 de dezembro 2010.
PEDRO FERREIRA DE SOUZA
ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SARDOÁ
AVISO HOMOLOGAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N o- 6/2010
RT
O Município de Sardoá - MG, torna a público extrato de
homologação referente ao Processo nº. 037/2010, Tomada de Preço
ER
nº. 006/2010, obras de pavimentação em bloquetes de concretos sex-
tavados com FCK=35MPA, espessura 8,0CM, com área total de
CE
1.635,20m2 nas ruas Pedro Braga Martins - 781m2, Rua Norvina
Batista Alves - 258m2, Rua Dos Demétrios - 165m2, , e Rua José
Moraes Sobrinho - 431,20 m2, empresa vencedora: RD Construtora
IRO
Ltda., valor global de R$ 101.032,65 (cento e um mil trinta e dois
reais e sessenta e cinco centavos).
Sardoá-MG, 28 de dezembro de 2010.
S
EDIVALDO CARVALHAIS DE SOUZA
Prefeito
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL DE CAMPINA GRANDE
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N o- 150/2010/SEMAS/PMCG
O Secretário Municipal de Assistência Social de Campina
Grande/PB, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei
Complementar N°029, de 05 de Dezembro de 2005, em cumprimento
às disposições constantes na norma inscrita na Lei Federal Nº.
10.520, de 17 de Julho de 2002, e subsidiariamente, com a Lei Nº.
8.666/93, alterada e, ainda, com base no Parecer da Consultora Ju-
rídica do Município e na Ratificação do Secretário de Administração
desta Prefeitura, referente aos atos praticados pelo Pregoeiro Oficial e
sua Equipe de Apoio de conformidade com o resultado do certame,
destinado à AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, PARA
ATENDER AS AÇÕES DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLES-
CENTE, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SO-
CIAL, HOMOLOGA o presente Torneio Licitatório, em favor da
empresa: SUPRIMAIS COM. E SERV. DE INFORMÁTICA LTDA,
vencedora do único Lote perfazendo o valor global de R$ 90.000,00
(noventa mil reais). O valor a ser homologado em conseqüência deste
torneio licitatório é de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), a quem
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Nº 1, segunda-feira, 3 de janeiro de 2011 3 ISSN 1677-7069 117

adjudica o objeto da presente licitação por apresentar valores com-
patíveis com os preços praticados no mercado e atender todas as
demais condições estabelecidas na Lei Regente e em perfeita con-
sonância com o Pregão Presencial Nº. 150/2010/SEMAS/PMCG, e
com o orçamento básico da Secretaria Municipal de Assistência So-
cial de Campina Grande-PB.
Campina Grande-PB, 29 de dezembro de 2010.
ROBSON DUTRA DA SILVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
AVISO DE RETIFICAÇÃO DE RESULTADO DE JULGAMENTO
TOMADA DE PREÇOS N o- 5/2010 - RETIFICAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Cuité, através da CPL, observados
as exigências da Lei nº 8.666/93, torna público, a retificação da TP nº
005/2010, destinada à contratação de empresa para execução de Ser-
viços de Pavimentação com paralelepípedos, construção linhas d´água
e meios-fios em diversas ruas deste Município, onde foi declarada
vencedora a empresa REAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA,
CNPJ 09.013.606/0001-36, somando um valor total de R$
294.163,33. Informações das 08:00 às 12:00h na sala CPL ou pelo
A contratação de empresa especializada para construção de
01 ( uma ) cozinha comunitária no município de Sobrado - PB,
conforme projeto anexo ao processo. Com base no relatório apre-
sentado pela Comissão Permanente de Licitação, o qual aponta como
proponente (s) vencedor (es):
Vencedora:
Jada Construções e Incorporações LTDA
Valor global: R$ 239.500,00 ( duzentos e trinta e nove mil e
quinhentos reais )
Sobrado-PB, 31 de dezembro de 2010.
CÉLIA MARIA DE OLIVEIRA MELO
ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL
AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA N o- 19/2010
Tipo: Menor Preço
Objeto: Registro de preços para aquisição de peças e serviços para
manutenção dos equipamentos médicos, odontológicos, e laboratoriais
da Secretaria de Saúde. Abertura: dia 07/02/2011 às 9h. O texto do
itens: 3, 9, 15, 21, 22, 23, 28, 31, 34, 38, 43 e 46, Cirufarma com os
itens: 1, 8, 19, 24, 25, 27, 29, 30, 32, 35, 37, 39 e 45 e Prontomédica
com os itens: 2, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 26, 36,
40, 41, 42, 44 e 47, tendo o item 33 não cotado. O lote, injetáveis
com a seguinte composição: Drogafonte, vencedora dos itens: 11, 13,
18, 19, 27, 28, 42, 47, 51, 58, 59, 60, 61, 66 e 80, Cirúrgica Bezerra
com os itens: 4, 10, 21, 39, 41, 49, 57, 62 e 78, Cirufarma com os
itens: 3, 5, 6, 7, 9, 14, 16, 17, 25, 26, 32, 33, 43, 53, 54, 56 e 68,
Prontomédica, 1, 2, 8, 12, 20, 22, 23, 24, 29, 30, 31, 34, 35, 36, 37,
44, 45, 46, 48, 50, 52, 55, 63, 64, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76,
77, 79, 81 e 82, os itens: 15 e 38 foram cancelados e os 40 e 65 as
empresas não cotaram. Publica o resultado da sessão e abre prazo
para recurso.
PREGÃO PRESENCIAL N o- 11/2010
O pregoeiro da Prefeitura Municipal de Passa e fica co-
munica o Resultado do Pregão Presencial SRP nº. 011/2010, Con-
tratação de empresa para fornecimento material médico hospitalar
para as unidades de saúde do Município, com a seguinte composição
das empresas vencedoras: a empresa Drogafonte LTDA. CNPJ:
A L
08.778.201/0001-26 vencedora dos itens: 3, 4, e 35, a empresa Ci-
rúrgica Bezerra Distribuidora LTDA. CNPJ: 02.800.122/0001-98,

N
telefone 83-3372-2481. edital e informações poderão ser obtidas no Paço Municipal de Cas- vencedora dos itens: 7, 17, 40, 62, 80 e 134, Cirufarma Comercial
cavel. Tel: Oxx 45 3321 2302. Site: www.cascavel.pr.gov.br. LTDA. CNPJ: 40.787.152/0001-09, vencedora dos itens: 8, 18, 34,

O
Cuité-PB, 28 de dezembro de 2010.

I
39, 41, 42, 43, 48, 50, 54, 64, 71, 76, 77, 84, 89, 90, 91, 98, 100, 111,
MARCELO DA COSTA ALVES Cascavel-PR, 30 de dezembro de 2010. 113, 114, 118, 123, 124, 125, 126, 127, 135, 136, 138, e 139 e a
Presidente da Comissão HELIO NETHSON
C
empresa Prontomédica produtos hospitalares LTDA. CNPJ:

NA
Diretor do Departamento de Compras 40.811.440/0001-42, vencedora dos tens: 1, 2, 10, 14, 15, 16, 20, 21,
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 35, 36, 37, 38, 44, 45, 46, 47, 52, 53,
DE LAGOA DE ROÇA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGÁ 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 66, 67, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 81, 82,

EXTRATO DE CONTRATO AVISO DE LICITAÇÃO

A
83, 85, 86, 87, 88, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 101, 102, 103, 104, 109,

S
110, 116, 117, 119, 120, 122, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 137, 140,

N
PREGÃO ELETRÔNICO N o- 398/2010 141, 142, 143, 145, 146, 149, e 150. E a empresa José Nergino

E
OBJETO: Aquisição de um veículo com as seguintes características Sobreira CNPJ: 63.478.895/0001-94 com os itens: 5, 6, 9, 11, 12, 13,

R
mínimas: fabricação nacional, zero quilômetro; ano de fabricação e Pregão Eletrônico - Decreto 1255/02. Aquisição de equipa- 19, 26, 27, 32, 49, 51, 65, 68, 78, 79, 99, 105, 106, 107, 108, 112,

P
modelo 2010/2011. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº mentos de escritório e eletroeletrônicos (DVD, micro system, projetor 115, 144, 147, 148 e 151, o item 121 foi cancelado. Publica o
00014/2010. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Fundo Municipal de de multimídia, televisor, cadeira, escrivaninha, computador, notebook resultado da sessão e abre prazo para recurso.

IM
Saúde de São Sebastião de Lagoa de Roça: 02110.10.304.2007.1060 e ventilador de parede) para atender à demanda do Programa Bolsa
-Natureza da Despesa: 4490.52.0000. VIGÊNCIA: até o final do Família, administrado pela Secretaria de Assistência Social e Ci- Passa e Fica-RN, 31 de dezembro de 2010.

A
exercício financeiro de 2010. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura dadania - SASC, conforme quantidades e especificações constantes JAILSON FLORIANO DO NASCIMENTO

D
Municipal de São Sebastião de Lagoa de Roça/Fundo Municipal de do Anexo I, que integra o presente Edital. Recebimento das Pro-
Saúde e: CT Nº 1PP14/2010 - 23.12.10 - AUTOVIA VEICULOS E postas:- até às 10:00 horas do dia 18 de janeiro de 2011. Abertura das ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

E
PEÇAS LTDA - R$ 28.600,00 (vinte e oito mil e seiscentos reais). Propostas:- às 10:00 horas do dia 18 de janeiro de 2011. Início da PREFEITURA MUNICIPAL DE CASEIROS

N T
DESPACHO DO PREFEITO
Em 23 de dezembro de 2010
Disputa de lances:- às 09:00 horas do dia 19 de janeiro de 2011. A
pasta técnica com a documentação completaq do edital, anexos e
demais documentos, encontram-se a disposição dos interessados no
EXTRATOS DE CONTRATOS

Fundo Municipal de Saúde

N A site www.licitacoes-e.com.br do Banco do Brasil S/A. Pregão Eletrônico n. 006/2010: Fundamento Legal: Lei n.

I
10502/2002. Contrato N. 091. Data Assinatura: 21.12.2010. Vigência:
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro

S
Em 29 de dezembro de 2010.
4 meses. Contratante: Município de Caseiros. Contratada: Britaforte

S
Oficial e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pre- Sílvio Magalhães Barros II
Comércio de Brita Ltda. Valor: R$ 120.388,50. Objeto: fornecimento
gão Presencial nº 00014/2010, que objetiva: Aquisição de um veículo Prefeito

A
de pedrisco de basalto para pavimentação. Fonte: Contrato de Re-
com as seguintes características mínimas: fabricação nacional, zero
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE passe n. 297.972-26/2009 e n. 297.966-48/2209/Ministério das Ci-

E
quilômetro; ano de fabricação e modelo 2010/2011; HOMOLOGO o
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA E FICA dades/Caixa e contrapartida municipal.

D
correspondente procedimento licitatório em favor de: AUTOVIA
VEICULOS E PEÇAS LTDA - R$ 28.600,00 (vinte e oito mil e
AVISO DE LICITAÇÃO

R
seiscentos reais). Pregão Eletrônico n. 006/2010: Fundamento Legal: Lei n.
PREGÃO PRESENCIAL N o- 13/2010
10502/2002. Contrato N. 092. Data Assinatura: 21.12.2010. Vigência:

L A LÚCIO FLÁVIO BEZERRA DE BRITO OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de combustível; 4 meses. Contratante: Município de Caseiros. Contratada: Construlisi

P
gasolina, álcool, óleo diesel, óleo lubrificante e GNV para frota de Construtora e Incorporadora de Imóveis Ltda. Valor: R$ 115.920,00.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO veículos da prefeitura municipal e suas unidades administrativas. O Objeto: fornecimento de pedra de basalto. Fonte: Contrato de Repasse

M
pregoeiro da prefeitura Torna público que realizará em 14 de janeiro n. 297.972-26/2009 e n. 297.966-48/2209/Ministério das Cidades/Cai-

E
de 2011, ás 9:00 horas, licitação para o objeto acima especificado. O xa e contrapartida municipal.
EXTRATO DE CONTRATO

EX
Edital e seus anexos encontram-se a disposição dos interessados, na
sede da Prefeitura, na Praça Dr. Luiz Amâncio Ramalho, 80, Centro,
Tomada de preços nº: 001/10. na sala de licitações no horário das 8:00 ás 13:00 horas. Informações
Contrato: 028/10 pelo telefone (84) 3288-2263.
Objeto: a contratação de empresa especializada para construção de 01
( uma ) cozinha comunitária no município de Sobrado - PB, conforme Passa e Fica-RN, 31 dezembro de 2010.
projeto anexo ao processo. JAILSON FLORIANO DO NASCIMENTO
Pregoeiro
Condições de pagamento: parcelado.
Valor global: R$ 239.500,00 ( duzentos e trinta e nove mil e qui- RESULTADOS DE JULGAMENTOS
nhentos ) PREGÃO PRESENCIAL N o- 10/2010
Rubrica Orçamentaria: 02090 - 1027 - 4.4.90.51 - convênio/SICONV
nº 707106. O pregoeiro da Prefeitura Municipal de Passa e fica co-
munica o Resultado do Pregão Presencial SRP nº. 010/2010. Con-
Contratante: Prefeitura Municipal de Sobrado - PB.
tratação de empresa para fornecimento de medicamentos para as uni-
Contratada: Jada Construções e Incorporações ltda.
dades de saúde do Município, com a seguinte composição das em-
Data da assinatura do contrato: 31/12/2010. presas vencedoras do lote, comprimidos pomadas e cremes: a em-
Vigência do contrato: 31/12/2010 à 28/06/2011. presa Drogafonte LTDA. CNPJ: 08.778.201/0001-26, vencedora dos
itens 10, 19, 21, 22, 24, 33, 37, 52, 53, 62, 64, 66, 73 e 84, a empresa
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO Cirúrgica Bezerra Distribuidora LTDA. CNPJ: 02.800.122/0001-98
TOMADA DE PREÇOS N o- 1/2010 vencedora dos itens: 47, 50, 54, 56, 71, 72 e 82, Cirufarma Comercial
LTDA. CNPJ: 40.787.152/0001-09, vencedora dos itens: 1, 4, 7, 8,
A Prefeita do Município de Sobrado, estado da Paraíba, no 17, 26, 27, 32, 38, 39, 40, 48, 49, 51, 57, 65, 67, 69, 70, 79, 80 e 83
uso de suas atribuições legais. e a empresa Prontomédica produtos hospitalares LTDA. CNPJ:
40.811.440/0001-42, vencedora dos itens: 2, 3, 5, 6, 9, 11, 13, 14, 15,
Resolve: 16, 18, 20, 23, 25, 28, 29, 30, 31, 34, 35, 36, 41, 42, 43, 44, 45, 46,
Homologar e adjudicar os resultados das apurações das pro- 55, 58, 59, 60, 61, 63, 68, 74, 75, 78, 81 e 85. Os itens 76 e 77 as
postas apresentadas na licitação, sob a modalidade tomada de preços empresas não cotaram, o item 38 foi cancelado. O lote, fórmulas
n.º: 001/2010, para: liquidas ficou com a seguinte composição: Drogafonte, vencedora dos
Pregão Eletrônico n. 006/2010: Fundamento Legal: Lei n.
10502/2002. Contrato N. 093. Data Assinatura: 21.12.2010. Vigência:
4 meses. Contratante: Município de Caseiros. Contratada: LB Co-
mércio e Serviços Ltda. Valor: R$ 82.389,00. Objeto: fornecimento de
mão-de-obra. Fonte: Contrato de Repasse n. 297.972-26/2009 e n.
297.966-48/2209/Ministério das Cidades/Caixa e contrapartida mu-
nicipal.
Pregão Eletrônico n. 006/2010: Fundamento Legal: Lei n.
10502/2002. Contrato N. 094. Data Assinatura: 21.12.2010. Vigência:
4 meses. Contratante: Município de Caseiros. Contratada: Perboc
Artefato de Cimento Ltda. Valor: R$ 31.973,15. Objeto: fornecimento
de tubos e meio-fio de concreto. Fonte: Contrato de Repasse n.
297.972-26/2009 e n. 297.966-48/2209/Ministério das Cidades/Caixa
e contrapartida municipal.
Pregão Eletrônico n. 006/2010: Fundamento Legal: Lei n.
10502/2002. Contrato N. 095. Data Assinatura: 21.12.2010. Vigência:
4 meses. Contratante: Município de Caseiros. Contratada: Venâncio e
Venâncio Ltda. Valor: R$ 87.038,99. Objeto: fornecimento de mão-
de-obra. Fonte: Contrato de Repasse n. 297.972-26/2009 e n.
297.966-48/2209/Ministério das Cidades/Caixa e contrapartida mu-
nicipal. Em 22.12.2010. Marcos José Canali, Prefeito Municipal.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
pelo código 00032011010300117 Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
 118 ISSN 1677-7069
Pregão Eletrônico n. 008/2010: Fundamento Legal: Lei n.
10502/2002. Contrato N. 097. Data Assinatura: 21.12.2010. Vigência:
4 meses. Contratante: Município de Caseiros. Contratada: LB Co-
mércio e Serviços Ltda. Valor: R$ 9.698,70. Objeto: fornecimento de
grades de ferro e tijolão macição. Fonte: Contrato de Repasse n.
297.972-26/2009 e n. 297.966-48/2209/Ministério das Cidades/Caixa
e contrapartida municipal.
Pregão Eletrônico n. 008/2010: Fundamento Legal: Lei n.
10502/2002. Contrato N. 098. Data Assinatura: 21.12.2010. Vigência:
4 meses. Contratante: Município de Caseiros. Contratada: Volmir José
Marini. Valor: R$ 10.259,65. Objeto: fornecimento de cimento, cal,
areia média, tijolos macição e ferro. Fonte: Contrato de Repasse n.
297.972-26/2009 e n. 297.966-48/2209/Ministério das Cidades/Caixa
e contrapartida municipal.
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALVORADA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2011
CO
O Prefeito Municipal de Nova Alvorada - RS, Sr. Edilson
Antônio Romanini, torna público a realização de licitação, na mo-
dalidade de pregão presencial, de critério de julgamento menor preço
ME
por item: Data de Abertura: 14 de janeiro de 2011 - Horário: 10:00
horas. Local: Secretaria Municipal de Administração e Finanças. Ob-
jeto: Caminhão Tipo TRUCK 6x2 NOVO. O edital encontra-se dis-
RC
ponível nos sites www.nalvorada.com.br e www.digibem.com.br.
Maiores informações na Prefeitura Municipal, no endereço: Av. Vi-
IA
cente Guerra, 1429, Centro, ou pelo fone: (54) 3323-1212.
LIZ
Nova Alvorada, 29 de dezembro de 2010.
EDILSON ANTÔNIO ROMANINI
AÇ
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
AVISO DE ADIAMENTO
CONCORRÊNCIA N o- 19/2010
Processo 16/001.261/2010
OBJETO: "Obras de Urbanização nas Comunidades do Complexo da
Penha, incluindo a construção de sistemas de Infraestrutura, áreas de
lazer, paisagismo, arborização e unidades habitacionais e comerciais,
duas EDI's, uma Clínica da Família, Praça do Conhecimento e Mer-
cado Popular - XI RA - AP3.1 - Penha",
A Comissão Especial de Licitação da Secretaria Municipal
de Habitação, com sede à Rua Afonso Cavalcanti, n.º 455 , 4.º -
Anexo, Cidade Nova - Rio de Janeiro, comunica às empresas que fica
ADIADO o recebimento dos envelopes "A" - HABILITAÇÃO e "B"
-PROPOSTAS DE PREÇO para o dia 11 de janeiro de 2011 às
11:00h., no endereço acima citado.
Os avisos de licitação ocorrem em 30/11/10, Seção 3,
pag.206.
Em 30 de dezembro de 2010.
EUNICE CONCEIÇÃO DOS SANTOS
Gerente de Licitações e Acompanhamento de Contratos
PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N o- 15/2011
A Superintendência Municipal de Licitações e Contra-
tos/PMR torna público a realização das seguintes licitações: Pregão
Eletrônico nº 015/2011 - Objeto: aquisição de equipamento hospitalar
para leito de CTI da FHR destinado a pacientes da INB, através do
Proc. Adm. nº 27.959/2010. Data/Hora: 18/01/2011 às 09:00horas. Os
editais encontram-se disponíveis no site www.licitacoes-e.com.br,
maiores informações nesta Superintendência, situada à Rua Augusto
Xavier de Lima, nº 251, Jd. Jalisco, Resende-RJ (Centro Adminis-
trativo), no horário de 09:00 às 12:00 e 13:30 às 16:00 horas de
segunda à sexta-feira ou pelos tels: (0XX24) 3354-7676/ 3354-7777/
3354-7368/ 3354-4392/ 3354-4625/ 3354-4936.
CARLOS JOSÉ DA SILVA
Superintendente
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ERÊ
EXTRATOS DE CONTRATOS
Número do Contrato: 090/2010
Contratado: RODOMAC S/A.
CNPJ: 91.359.927/0001-78.
Objeto: Aquisição de um Trator Agrícola de pneus, tração 4x4, con-
forme convênio SICONV 744511/2010 e CT n.° 0335807-36/2010.
Valor do Contrato: R$ 99.500,00 (noventa e nove mil e quinhentos
reais).
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032011010300118
3 Nº 1, segunda-feira, 3 de janeiro de 2011
Processo Licitatório: 073/2010 - Pregão Presencial: 017/2010
Número do Contrato: 091/2010
Contratado: BIGGER CAMINHÕES LTDA.
CNPJ: 02.937.451/0001-85.
Objeto: Aquisição de um caminhão modelo toco 4X2, ano modelo
2010/2011, 0 Km., equipado com caçamba basculante hidráulica, con-
forme convênio SICONV n.° 741260/2010 e CT n.° 0332561-
04/2010.
Valor do Contrato: R$ 164.800,00 (cento e sessenta e quatro mil e
oitocentos reais).
Processo Licitatório: 074/2010 - Pregão Presencial: 018/2010
Responsável Jurídico: Edson Antonio Valgoi
Data: 27/12/2010
ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA N o- 45/2010-6
OBJETO: Contratação de empresa especializada de engenharia para
recuperação da pavimentação asfáltica, guias, sarjetas e galerias de
águas pluviais, no bairro Nova Aliança, conforme descrito em edital
e seus anexos.
VISITA TÉCNICA: ATÉ O DIA 04/02/2011.
RECOLHIMENTO DA GARANTIA: até as 16 horas do dia
04/02/2011.
ENCERRAMENTO: dia 07/02/2011 às 08:30 h.
ABERTURA: dia 07/02/2011 às 09:00 h.
Valor Estimado: R$ 1.589.673,91
* Local e horário para retirada do Edital: Departamento de Materiais
e Licitações - Divisão de Compras - Via São Bento s/nº - Jardim
Mosteiro, das 8h às 17h (a custo zero - gratuito); ou (na íntegra)
ÃO
através do site www.ribeiraopreto.sp.gov.br.
Ribeirão Preto, 31 de dezembro de 2010.
MARCO ANTONIO DOS SANTOS
PR Secretário
OI
ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA
BID
D´AJUDA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
A
EXTRATO DO CONTRATO N o- 63/2010
PO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2010 do Fundo Municipal de Saú-
de
CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJU-
DA/SE, através do Fundo Municipal de Saúde/FMS.
CONTRATADO: Líder Comércio De Produtos De Papelaria LTDA.
OBJETO: Aquisição de material de expediente e limpeza com en-
tregas parceladas destinados a suprir a demanda da Secretaria de
Saúde e Meio Ambiente, referente aos lotes 01, 03, 04, 05 e 08.
VALOR: R$ 16.682,42 (dezesseis mil seiscentos e oitenta e dois reais
e quarenta e dois centavos).
Prazo De Fornecimento: 22/10/2010 a 31/12/2010.
Dotações Orçamentárias: Nota de empenho nº 918/921/924/927/931,
unidade orçamentária 0601, projeto atividade 2017, elemento de des-
pesa 3390.30.00, Fonte De Recursos 027; Nota de empenho nº
919/922/925/928/930, unidade orçamentária 0601, projeto atividade
2016, elemento de despesa 3390.30.00, Fonte De Recursos 006; Nota
de empenho nº 920/923/926/929, unidade orçamentária 0601, projeto
atividade 2019, elemento de despesa 3390.30.00, Fonte De Recursos
027.
EXTRATO DO CONTRATO N o- 55/2010
PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2010 DO FUNDO MUNICIPAL
DE SAÚDE
CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJU-
DA/SE, através do Fundo Municipal de Saúde/FMS.
CONTRATADO: RAFAEL ALVES DOS SANTOS.
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não pe-
recíveis destinados ao atendimento do programa da secretaria mu-
nicipal de saúde e meio ambiente deste município
VALOR: R$ 9.055,05 (nove mil cinqüenta e cinco reais e cinco
centavos).
Prazo De Fornecimento: 08/09/2010 a 31/12/2010.
Dotação Orçamentária: : Nota de empenho nº 797, unidade orça-
mentária 0601, projeto atividade 2017, elemento de despesa
3390.30.00, Fonte De Recursos 027; Nota de empenho nº 798, uni-
dade orçamentária 0601, projeto atividade 2016, elemento de despesa
3390.30.00, Fonte De Recursos 006.
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
EXTRATO DO CONTRATO N o- 62/2010
PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2010 DO FUNDO MUNICIPAL
DE SAÚDE
CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJU-
DA/SE, através do Fundo Municipal de Saúde.
CONTRATADO: Info Graphics Grafica & Editora LTDA.
OBJETO: Contratação De Empresa Especializada Na Confecção De
Materiais Gráficos, Destinado Ao Atendimento Da Secretaria Mu-
nicipal De Saúde E Meio Ambiente, Deste Município.
VALOR: R$ 55.000,00 (cinqüenta e cinco mil reais).
Prazo De Fornecimento: 05/10/2010 a 31/12/2010.
Dotação Orçamentária: Nota de empenho nº 902/905, unidade or-
çamentária 0601, projeto atividade 2017, elemento de despesa
3390.39.00, Fonte De Recursos 027; Nota de empenho nº 903, uni-
dade orçamentária 0601, projeto atividade 2017, elemento de despesa
3390.39.00, Fonte De Recursos 028; Nota de empenho nº 904, uni-
dade orçamentária 0601, projeto atividade 2019, elemento de despesa
3390.39.00, Fonte De Recursos 027; Nota de empenho nº 906, uni-
dade orçamentária 0601, projeto atividade 2016, elemento de despesa
3390.39.00, Fonte De Recursos 006.
EXTRATO DO CONTRATO N o- 64/2010
PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2010 do Fundo Municipal de Saú-
de
CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJU-
DA/SE, através do Fundo Municipal de Saúde/FMS.
CONTRATADO: São Luiz Distribuidora De Alimentos LTDA.
OBJETO: Aquisição de material de limpeza com entregas parceladas
destinados a suprir a demanda da secretaria de saúde e meio am-
biente, referente ao lote 09.
VALOR: R$ 416.099,12 (quatrocentos e dezesseis mil noventa e nove
reais e doze centavos).
Prazo De Fornecimento: 22/10/2010 a 31/12/2010.
Dotações Orçamentárias: Nota de empenho nº 917, unidade orça-
mentária 0601, projeto atividade 2017, elemento de despesa
3390.30.00, Fonte De Recursos 027; Nota de empenho nº 916, uni-
dade orçamentária 0601, projeto atividade 2016, elemento de despesa
3390.30.00, Fonte De Recursos 006.
EXTRATO DO CONTRATO N o- 65/2010
PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2010 do Fundo Municipal de Saú-
de
CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJU-
DA/SE, através do Fundo Municipal de Saúde/FMS.
CONTRATADO: Lycia Maria Barros Oliveira - ME.
RT
OBJETO: Aquisição de material de expedientes e descartáveis com
entregas parceladas destinados a suprir a demanda da secretaria de
ER
saúde e meio ambiente, referente aos lotes 02, 07 e 010.
VALOR: R$ 880,42 (oitocentos e oitenta reais e quarenta e dois
CE
centavos).
Prazo De Fornecimento: 27/10/2010 a 31/12/2010.
IRO
Dotações Orçamentárias: Nota de empenho nº 942/944, unidade or-
çamentária 0601, projeto atividade 2017, elemento de despesa
3390.30.00, Fonte De Recursos 027; Nota de empenho nº
S
943/945/946, unidade orçamentária 0601, projeto atividade 2016, ele-
mento de despesa 3390.30.00, Fonte De Recursos 006; Nota de em-
penho nº 937/938, unidade orçamentária 0601, projeto atividade 2019,
elemento de despesa 3390.30.00, Fonte De Recursos 027.
EXTRATO DO CONTRATO N o- 66/2010
PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2010 do Fundo Municipal de Saú-
de
CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJU-
DA/SE, através do Fundo Municipal de Saúde/FMS.
CONTRATADO: Jonas Ferreira Trindade Neto - ME.
OBJETO: Aquisição de material de expediente com entregas par-
celadas destinados a suprir a demanda da secretaria de saúde e meio
ambiente, referente ao lote 06.
VALOR: R$ 24,96 (vinte e quatro reais e noventa e seis centavos).
Prazo De Fornecimento: 27/10/2010 a 31/12/2010.
Dotações Orçamentárias: Nota de empenho nº 939, unidade orça-
mentária 0601, projeto atividade 2017, elemento de despesa
3390.30.00, Fonte De Recursos 027; Nota de empenho nº 940, uni-
dade orçamentária 0601, projeto atividade 2016, elemento de despesa
3390.30.00, Fonte De Recursos 006; Nota de empenho nº 941, uni-
dade orçamentária 0601, projeto atividade 2019, elemento de despesa
3390.30.00, Fonte De Recursos 027.
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Nº 1, segunda-feira, 3 de janeiro de 2011 3 ISSN 1677-7069 119

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 120 ISSN 1677-7069 3 Nº 1, segunda-feira, 3 de janeiro de 2011

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