PROCEDIMENTO Nº DESCRIÇÃO DO FLUXO

Início

Pedido de Compra 1

Escolha de
3 Fornecedores

Pedido de Propostas
2a4

consulta do mercado 2 A

Já recebeu 3 não A
as propostas ?

sim

Propostas
5a7

Proposta 5 mais sim

vantajosa?
B

Não

sim
Proposta 6 B

escolha de proposta 3

não

Não C
Proposta 7

sim

B
 responsável das não
d
Compras

sim
processo de compra 4

autorização

Adjudicação

efectivação da compra 5

envio por
correio

conferência da
mercadoria

recepcção e conferencia do bem 6

não
confirmação E

sim

guia de remessa

Conferência da
Factura

recepção e Conferência da factura

do fornecedor
7
recepção e Conferência da factura
do fornecedor
7
não
Conferencia F

sim

Factura

contabilização

arquivo temporário e
contabilização da factura em 8
diario de compras Conferencia não G

arquivo
temporario

verificação

Planeamento do pagamento
9
baseado nas contas 22x planeamento

emissão de documento
para pagamento

emissão de cheque
 emissão de cheque

envio de cheque

emissão/envio cheque ao
fornecedor e em simultaneo
cancelamento da factura. 10 cancelamento da
Arquivo definitivo no diário factura
de compras

arquivo da
factura

FIM
fim