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PROCEDIMENTO Nº DE
Pedido de Compra 1
consulta do mercado 2
escolha de proposta 3
processo de compra 4
efectivação da compra 5
efectivação da compra 5
arquivo temporário e
contabilização da factura em 8
diario de compras
Planeamento do pagamento
9
baseado nas contas 22x
Planeamento do pagamento
9
baseado nas contas 22x
emissão/envio cheque ao
fornecedor e em simultaneo
cancelamento da factura. 10
Arquivo definitivo no diário
de compras
XOGRAMA
DESCRIÇÃO DO FLUXO
Início
Escolha de
3 Fornecedores
Pedido de Propostas
2a4
Já recebeu 3 não A
as propostas ?
sim
Propostas
5a7
Não
sim
Proposta 6 B
não
Não C
Proposta 7
sim
sim
autorização
Adjudicação
Adjudicação
envio por
correio
conferência da
mercadoria
não
confirmação E
sim
guia de remessa
Conferência da
Factura
não
Conferencia F
sim
Factura
contabilização
Conferencia não G
arquivo
temporario
verificação
planeamento
emissão de documento
para pagamento
emissão de cheque
envio de cheque
cancelamento da
factura
arquivo da
factura
arquivo da
factura
FIM