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El Presupuesto Analítico de Personal ± PAP

es el documento de gestión institucional
interno, en el cual se considera el
presupuesto que corresponde a la
realización de los servicios específicos que
va a desempeñar el personal permanente
como eventual, en base a la disponibilidad
presupuestal que se ha asignado para estos
efectos.
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ß Personal a ser considerado:

- Empleado Nombrado
- Empleado Eventual
- Obrero Permanente
- Obrero Eventual
ß Utilidad del Presupuesto Analítico de Personal
- En la etapa de formulación de presupuesto.
- En la etapa de ejecución de presupuesto
- En la etapa de proyecto de presupuesto
- Es la base donde se sustenta la planilla de pago de remunerac.
- Sirve como fuente informativa para datos del gasto público.
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ß °odificaciones del PAP:

Se pueden realizar modificaciones sin exceder el monto
presupuestal asignado.
ß Asignación de plazas
Se puede asignar en plazas vacantes a nuevos trabajadores y
a los propios trabajadores de la entidad, siempre que se lleven
a cabo los procesos técnicos que permite nombramiento, si la
ley de presupuesto lo permite.
ß Prohibición de efectuar recategorización
La recategorización consiste en otorgar de manera indebida
una categoría remunerativa y jerarquía superior a al que
ostentaba en el PAP vigente
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ß åiene una vigencia concordante con la Ley

de Presupuesto, quiere decir que deberá
renovarse de manera anual o cuando se
produzca variaciones en el Reglamento de
Organización y Funciones y Cuadro para
Asignación de Personal.
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Se formula utilizando dos (2) formularios:

ß Formulario detalle:
Incluye personal empleado nombrado,
empleado contratado permanente y
eventual, como al obrero permanente y
eventual y, contiene la distribución de
cargos, plazas y remuneraciones; se sigue el
orden de la estructura orgánica que está
fijado en el CAP.
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ß Formulario Resumen:
En este se consolida las plazas distribuidas
en el formulario detalle considerando los
montos adicionales que se requieren para
cubrir posibles eventualidades.
Este formulario se modifica previa
autorización de tipo legal.
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ß Plazas del Periodo Previo

Las plazas del ejercicio anterior, denominadas periodo previo,
se consideran como presupuestadas en el nuevo PAP,
denominada periodo propuesto, manteniendo las mismas
remuneraciones.
ß °odificación de Plaza sin alterar el Presupuesto
Acción que se realiza teniendo en consideración las
disposiciones vigentes, concordantes con los cargos existentes
en el CAP y la disponibilidad presupuestal debidamente
aprobado.
ß Denominación de la Plaza
Similares a los aprobados en el CAP.
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ß Remuneraciones a ser consideradas

Se consideran de las plazas del periodo previo, excepto las
plazas reconvertidas, que en el ejercicio previo se encontraban
en condición de vacantes.

ß Vigencia de remuneraciones por contrato eventual

Se tiene en cuenta la vigencia del contrato, la necesidad del
servicio, se debe preveer futuras contrataciones con la misma
o diferente persona.
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ß Será aprobado mediante Resolución del titular de la institución.
ß La aprobación considera los formularios detalle y resumen.
ß El formulario detalle es pasible de modificación por que
concuerda con las necesidades de la institución.
ß El formulario resumen se modifican por ley expresa ya que los
montos contenidos tienen relación directa con el Presupuesto
Institucional Aprobado.
ß Las Oficinas de Personal son las encargadas de formular el
proyecto del PAP, el titular lo revisa y aprueba.
ß El PAP y la resolución que lo aprueba debe hacerse de
conocimiento a las instancias respectivas.
ß La cobertura de plazas vacantes deben realizarse cuando se
cuente con el PAP debidamente aprobado.
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ß Cuando se modifica la estructura orgánica

del ROF y afecte al CAP.
ß Cuando existe variación del monto de las
remuneraciones básicas o principales,
generadas por normas de categorización.
ß Cuando se realice supresión, fusión,
modificación o reconversión de plazas
vacantes debidamente autorizadas.
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X ay una fuerza motriz más poderosa que el

vapor, la electricidad y la energía atómica. Esa
fuerza es la voluntad.³
Albert Einstein