Memory Figaro

MEMORY FIGARO
Centro de Capacitación EducArte 1

MEMORY FIGARO
INDICE
INDICE..........................................................................................................................2
INGRESO AL SISTEMA.................................................................................................3
IDENTIFICACION DE USUARIO Y ELECCION DE LA EMPRESA.........................3
USO DE LA AYUDA.......................................................................................................3
CARPETAS INFORAPIDAS...........................................................................................3
PROPIEDADES DE LA EMPRESA...............................................................................7
Menú Carpetas.................................................................................................................13
Departamentos.............................................................................................................13
Zonas ..........................................................................................................................13
Giros............................................................................................................................13
Monedas.......................................................................................................................14
Clasificaciones.............................................................................................................14
Clientes........................................................................................................................15
Proveedores.................................................................................................................16
Vendedores..................................................................................................................16
Familias.......................................................................................................................16
Artículos......................................................................................................................16
Configuración..............................................................................................................19
IVA, Impuestos y Retenciones....................................................................................22
Comprobantes .............................................................................................................23
INFORMES.....................................................................................................................33
CONFIGURACION DE CONTABILIDAD Y FONDOS..............................................47

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INGRESO AL SISTEMA
Para ingresar al programa, Ud. debe presionar el Botón de INICIO, acceder a los
PROGRAMAS, Luego a MEMORY COMPUTACION y por ultimo MEMORY
FIGARO
IDENTIFICACION DE USUARIO Y
ELECCION DE LA EMPRESA
Al ingresar se encontrara con la siguiente pantalla, ella le permite ingresar su nombre de
usuario y contraseña. Esto le permitirá al sistema restringir el acceso a usuarios no
autorizados y para controlar las operaciones que pueden realizar los usuarios definidos
en el sistema.
Debe elegir con que empresa trabajará, y si desea crear una nueva simplemente digite el
nombre de una empresa que no exista y le preguntara si desea crearla.
También puede al momento de crearla elegir la carpeta donde la ubicará, para ello pulse
el botón indicado con un circulo
USO DE LA AYUDA
Es bueno recordar que si Ud. pulsa F1, accede a un completo manual que lo ayudara a
dominar mejor a MEMORY FIGARO.
El sistema de ayuda es contextual, lo que significa que Fígaro determina en que parte
del sistema se encuentra el usuario y nos proporciona ayuda especifica al respecto.
CARPETAS INFORAPIDAS

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Es bueno manejar que todas las pantallas que maneja Fígaro se basan en un mecanismo
llamado Carpetas InfoRapidas (marca registrada de Memory Computación), con
funciones estándar lo que simplifica enormemente la utilización del programa
Ud. al abrir cualquier carpeta, por ejemplo clientes, se encontrara con una pantalla como
la siguiente
opciones estándar
Acceso a
las
diferentes
fichas
Sobre las fichas vale aclarar que existen dos tipos de iconos que indican que clase de
fichas son:
Son informes, lo que significa que se llenaran en base a los comprobantes

que estén ingresados y es bueno aclarar que Ud. debe pulsar el botón
ACTUALIZAR al ingresar a ellos, cada vez que quiera visualizar un informe
nuevo
Son fichas con Datos que Ud. debe Completar
Otro aspecto importante se refiere a las opciones estándar que cuenta una carpeta
infoRapida, ellas son:
Opciones de Movimiento Deshacer

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Filtros Primera, Anterior, siguiente, ultima

Ficha Actualizar
Salir
Buscar Imprimir
Ver una ficha Modo Lectura/Edicion Nuevo Eliminar
Ver todas las fichas Guardar Consultar
VER UNA FICHA

Nos permite visualizar todos los datos de un elemento, o sea si por ejemplo tenemos
abierto la InfoCarpeta clientes, vería todos los datos de ese cliente
VER TODAS LAS FICHAS

Nos permite visualizar a modo de un listado a todos los elementos de la InfoCarpeta,
citando el ejemplo anterior, vería todos los clientes existentes
MODO LECTURA /EDICION

Al ingresar a una carpeta, la misma esta siempre en modo solo lectura, lo que significa
que si desea modificar algún dato debe pasarse a modo Edición. Para simplificar la
operativa Fígaro muestra en diferentes colores los datos de la ficha cuando la
InfoCarpeta se encuentra en solo lectura y cuando se encuentra en modalidad edición.
FILTRO
Nos permite especificar que elementos deseo visualizar, puedo colocar condiciones por
cada uno de los campos, y al
PULSAR EL ENTER, me
pasara a la ficha RESULTADO,
donde encontrare un listado con
los elementos que cumplan las
condiciones especificadas, si lo
deseo pulso aceptar y quedaran
visibles solo les elementos
filtrados
OPCIONES DE MOVIMIENTO
Ud. puede avanzar o retroceder a través de todos los elementos de la InfoCarpeta, para
ello nos brinda las opciones: primera ficha, anterior ficha, siguiente ficha y ultima ficha.

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BUSCAR
Es una ficha similar al filtro, dado que me permite ubicar todas las fichas que cumplan
con las características que indique el usuario al momento de realizar la búsqueda. Pero
tiene la particularidad de que nos solo permite ubicar una ficha por cualquiera de sus
datos, sino también ingresar parte del dato a buscar cuando no se tiene completo, o
incluso buscar por varios datos a la vez.
IMPRIMIR
Esta opción me permite definir
que elementos quiero imprimir,
cual será el diseño, o sea que
columnas contendrá el informe
y también me permite definir el
DESTINO DEL INFORME, o
sea si deseo Imprimirlo,
exportarlo a Excel, etc.
destino del
informe
diseño del
informe
CERRAR
Cierra la InfoCarpeta
ACTUALIZAR FICHA
Esta opción permite actualizar los datos del la ficha actual con los datos actuales que
posee la ficha en la InfoCarpeta, dado que cada uno de ellos no se generan
automáticamente sino cuando el usuario accede a ellos y solicita Actualizarlos
NUEVA FICHA
Con este botón podemos agregar una nueva ficha, es decir si tenemos abierto la
InfoCarpeta Clientes, nos permitirá agregar un nuevo cliente, al finalizar debemos
ejecutar el comando para guardar el cliente actual.
GUARDAR FICHA
Graba los datos que se hayan modificado anteriormente
DESHACER CAMBIOS
Deshace la ultima acción realizada.
Nota: Este comando solo es aplicable cuando aun no se han guardado los datos de la
ficha
BORRAR FICHA
Elimina la ficha seleccionada. Este proceso es irreversible.

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Nota: Antes de borrar la ficha Fígaro realiza un exhaustivo análisis de los datos de la
empresa, no permitiendo borrar una ficha que posee datos que hagan referencia a la
misma. Por ejemplo si se desea borrar un cliente que tiene facturas ingresadas
CONSULTAR FICHAS (F12)

Es una opción muy interesante que me posibilita acceder a el listado de los elementos
existentes, o de otra forma si por ejemplo estamos ingresando un nuevo cliente y
estamos colocados para ingresar la zona del mismo y no recordamos el código,
pulsamos F12 o el botón indicado y accederíamos a un listado de todas las zonas
cargadas.
ORDENAR FICHAS
Este comando permite seleccionar el atributo por el cual se desean visualizar ordenadas
las fichas de la InfoCarpeta.
Por ejemplo si estamos en la InfoCarpeta Clientes y se desea visualizar las fichas
clientes ordenadas correlativamente de acuerdo con el código cliente, se debe estando
en la modalidad TODAS LAS FICHAS, hacer clic con el ratón sobre el Titulo de la
columna CODIGO
Importante!!
Existen situaciones en la cual en la InfoCarpeta aparecen botones sobre el lado derecho,
veamos por ejemplo a un Cliente en la ficha Descuentos
Los botones colocados en la parte superior (explicados recientemente) se refieren a un

cliente, mientras que los botones colocados sobre el extremo derecho se refieren a
agregar, eliminar, descuentos a el cliente actual.
PROPIEDADES DE LA EMPRESA
Esta opción aparece automáticamente al crear una empresa, aunque si después necesita
acceder a la opción para modificar algún dato, puede hacerlo a través del menú
EMPRESA, opción PROPIEDADES (la opción estará disponible solamente si tenemos
todas las carpetas cerradas)

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Son varias fichas que describimos a continuación:
DATOS
Nos permite ingresar los datos básicos, tales como Nombre, Razón Social, RUC, etc.
También nos posibilita colocar el LOGO de la empresa, para ello pulse el botón
LOGO, le permitirá explorar el disco y Ud. deberá localizarlo
Nota: El formato del archivo de imagen debe ser BMP
CONTABILIDAD
Nos permite indicar donde se encuentra MEMORY CONTY o MEMORY
CONTABILIDAD CENTRAL, para poder posteriormente exportar los asientos así
como sincronizar el plan de cuentas de ambos sistemas.
Se relacionan los datos de Fígaro con la información de CONTI
Nota: la empresa debe poseer el mismo plan de cuentas en ambos sistemas. de nos ser
así debemos asegurarnos que Fígaro tenga las mismas cuentas que CONTI.
CARPETAS
Simplemente le permite al usuario definir el tipo de código que utilizara en cada una de
las InfoCarpetas.
• Código Numérico: impide el ingreso de letras y caracteres que no sean

numéricos.
• Código Alfanumérico: permite el ingreso de números, letras y caracteres.
WEB
Nos permite ingresar datos para el caso de querer utilizar la prestación que Fígaro trae
incorporada de generar la pagina web de le empresa (Menu Internet – Sitio Web –
Generar)
DATOS ADICIONALES
Nos permite definir nuevos campos de ser necesarios a nuestro datos de ARTICULOS
La idea seria tildar la

casilla y seleccionar un
Largo y colocar un
nombre. Ese campo
será incorporado a
nuestros datos de los
Artículos
ARTICULOS

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Lista vigente
Es la lista de precios de los artículos vigente en el momento de la operación de la
empresa; para cambia el valor de todos los artículos o de algunos, debemos crear una
lista nueva, para ello deberá ir a la carpeta CONFIGURACION – LISTAS y crear una
lista nueva a la cual le realizara las modificaciones que usted crea conveniente. Por
ejemplo se puede crear una lista con precios Navideños.
Códigos y Código de barra

Nos permite optar entre la utilización de un código por articulo, ya sea B1 (mesa) o la
utilización del lápiz lector del código de barras, en esta ultima opción el articulo tendría
dos códigos diferentes para identificarlo, uno para el código de barra y otro para el
código interno de la empresa..
Nota: En el caso de haber seleccionado la opción Código del articulo y de barras,

deberá seleccionar dentro del cuadro Comprobantes, la opción Solo código del articulo
para que Fígaro permita seleccionar a los artículos únicamente por su código
principal, o seleccionar la opción Indistintamente código del articulo y de barras, para
que se pueda optar por cualquier código a la hora de ingresar un comprobante.
Stock
Nos permite definir las características particulares que tendrá la mercadería que tengo
dentro de la empresa, de forma de poder ubicarla exactamente en el lugar en que se
encuentra así como en el estado en que esta. Para ello debemos definir ciertos
requisitos:
• Unidades Físicas: El sistema nos permite utilizar una o dos unidades para cada
uno de los artículos (unidad principal y/o unidad secundaria).
• Lotes: La mercadería que ingresa al deposito es posible identificarla por la
orden de compra que se realizo según un numero de lote. En esta instancia
debemos definir si se desea o no utilizar numero de lote, así como controlar la
mercadería por el vencimiento.

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• Código de Lote: Si se opto por utilizar lote, debemos optar entre utilizar el
código general del lote para todos los artículos en general o un numero por
familia de articulo
• Numero de Serie: Es posible identificar cada articulo en particular con un
numero de serie
• Atributos: Se utiliza en el caso de tener artículos iguales pero que poseen una
característica particular que los distinguen; por ejemplo buzos rojos y azules,
talle X y M. Si optamos por utilizar atributos esto nos lleva a definir los
mismos.
Nombres de los atributos

Si continuamos con el ejemplo citado anteriormente debemos hacer:
1) Identificamos los atributos a utilizar. CARPETA EMPRESA –PROPIEDADES
NOMBRES DE LOS ATRIBUTOS. Por ejemplo SERIE 1 Color y SERIE 2 Talle
2) Se le debe asignar un valor a los atributos. CARPETAS – ATRIBUTOS – SERIE
COLORES. Se le ingresa un código con el nombre azul y un valor azul, lo mismo
se debe realizar para la serie TALLES.
Controles de stock
Esto permite, que la empresa realice un exhaustivo control del stock existente,
impidiendo que se ingresen comprobantes de entrega, salida o de venta por cantidades
que la empresa no posee, minimizando los riesgos de ventas, compromisos de entrega y
búsqueda de artículos que la empresa no posee físicamente, lo que garantiza la correcta
entrega, distribución, producción y venta con exclusivamente las existencias de los
artículos.
Al seleccionar la opción No controlar, el sistema no controlara el control de stock
negativo de los artículos.
Al seleccionar la opción Controlar, el sistema impedirá el ingreso o emisión de
comprobante al usuario siempre que la salida del articulo supere el stock existente.
Al seleccionar la opción Solicitar autorización, el sistema solicitara la clave de
autorización cuando al ingresar o emitir un comprobante de salida del articulo, este
supere el stock existente.
Stock Mínimo
Podemos requerir que el sistema nos avise cuando las existencias alcancen el mínimo
deseado para la empresa en general o para un deposito en particular. Para ello debemos
haber definido cual es el stock mínimo al momento de ingresar los artículos CARPETA
ARTICULOS – DATOS – STOCK MINIMO

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CONFIGURACION
La configuración de la empresa debe estar relacionada con los comprobantes que la

misma utiliza así como la información requerida de los mismos.
Estados de Stock
Son las diferentes
situaciones o estados en
las cuales se pueden
encontrar las existencias
de stock de los diferentes
artículos. materias primas,
productos en proceso,
productos terminados,
insumos y bienes de uso
que posee y comercializa
la empresa.
El sistema ya me define algunos estados:

• Disponible. Los artículos son de la empresa y están dentro de la empresa
• Pedidos de Clientes. Los artículos están pendientes de entregar a los clientes y
se ubican dentro de la empresa
• Ordenes a Proveedores. Los artículos fueron solicitados al proveedor pero no
se encuentran dentro de la empresa.
• Pendientes de Clientes. Los artículos están pendientes de ser entregados a los
clientes pero se encuentran fuera de la empresa
• Recibidos de proveedores. Estos artículos aun no fueron facturados pero ya
están dentro de la empresa
Es posible crear nuevos estado según los requerimientos de la empresa en la que usted
se encuentre, para ello deberá ir a Menú CARPETA, opción CONFIGURACION –
ESTADO DE STOCK
Cantidad de Decimales
Al sistema distingue entre los decimales relacionados con el Articulo y con el Precio
El primero es el caso de empresas que venden a granel por ejemplo un kilo doscientos
cincuenta gramos (1,250 Kg.), mientras que relacionado con el precio tenemos ($72.5)
Al seleccionar la opción cantidad de decimales en unidades “0”, no se mostrara ni
solicitara fracciones en las cantidades, como en el caso de prendas de vestir o
electrodomésticos.

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Nota: El sistema permite manejar entre 0 y 4 posiciones decimales tanto para el

ingreso de los comprobantes, como para la emisión de los diferentes informes.
Descuentos
Es posible definir hasta tres niveles de descuentos ya sea por articulo, o por
comprobante, o combinarlos. Por ejemplo una venta contado lleva un 10% de
descuento, pero si la misma consta de vender artículos que tienen poca salida habitual,
se le realiza un descuento o bonificación adicional sobre esos artículos.
Clientes y Proveedores
• Referencias. Se relaciona la factura con el recibo. La misma puede realizarse en
dos direcciones: desde la factura al recibo (caso de las entregas a cuenta donde
primero se recibe el dinero y luego se factura) o desde el recibo a la factura
(primero se factura y luego se cobra)
Formas:
o MANUAL: Con un recibo cancelo determinadas facturas definidas por el
usuario
o AUTOMATICA: A medida que ingresan Fondos se va cancelando la
deuda mas antigua.
• Tope de Crédito. Permite que al momento de ingresar o de emitir comprobantes

de venta a crédito, como también al momento de ingresar cheques, conformes y
otros documentos que generen saldo del clientes calcule en forma automática el
saldo pendiente del cliente y se verifique que dicho saldo, mas el comprobante o
fondos que se ingresan o emiten, no superen el tope de crédito asignado para el
cliente.
o NO CONTROLAR. El sistema permite ingresar y emitir comprobantes
aunque el cliente supere el tope del crédito establecido por el mismo.
o CONTROLAR. se impide al usuario que ingrese o emita comprobantes
que superen el tope del crédito del cliente en todo momento.
o SOLICITAR AUTORIZACION. El sistema controlara que no se puedan
ingresar o emitir comprobantes que superen el tope de crédito asignado
al cliente, pero solicitara la Clave de autorización, en el caso especial que
se desee autorizar la venta de todos modos.
• IVA. Nos permite desagregar la cuenta IVA en IVA COMPRAS e IVA

VENTAS.
Fechas de Saldos Iniciales

Es la fecha de inicio de los saldos de ARTICULOS, CLIENTES y PROVEEDORES.
Los saldos iniciales deberán ingresarse en EMPRESA- SALDOS INICIALES
Nota: En el caso de los ARTICULOS, los costos unitarios SIEMPRE debe figurar en
pesos uruguayos, por lo tanto si los tengo en otra moneda (por ejemplo U$S) debo
ingresar la cotización de la fecha del Stock inicial.
Emisión de Comprobantes

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Esta opción es valida en el caso de utilizar comprantes que poseen correlatividad

numérica (tipo fanfold). El sistema nos permite controlar la numeración de los
comprobantes así como el vencimiento de los mismos.
en el caso del vencimiento podemos solicitarle al sistema que no avise X días antes del
vencimiento de los mismos.
Por otro lado también podemos solicitar que nos avise en el momento en que falten
determinada cantidad de comprobantes para terminarse, de modo de tramitar
nuevamente la emisión de los mismos.
MENÚ CARPETAS
Departamentos
En realidad esta carpeta ya viene cargada con los 19 departamentos. por lo que
seguramente no requerirá realizar modificaciones
Nota: Fígaro necesita que exista al menos un departamento
Zonas
Esta carpeta también aparecerá cargada al crear la empresa, no obstante las zonas que
figuran son de Montevideo, por lo que tal vez Ud. necesite agregar o modificar el
listado.
Nota: Fígaro necesita que exista al menos un departamento
Giros
En este caso si, si bien trae cargado una serie de giros, tales como Bazares, Ferreterías,
etc. Ud. seguramente deberá agregar nuevos elementos a dicho listado, para ello deberá
cargar un código con su respectivo nombre

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Monedas
Fígaro es un sistema multimoneda, que permite trabajar además de en moneda nacional,
con múltiples monedas extranjeras. Las
monedas definidas, podrán ser utilizadas
para ingresar la información de los
comprobantes y fondos en distintas
monedas, y luego, independientemente de
la moneda de origen de cada comprobante
o fondo, reexpresar los informes de gestión
en cualquier otra moneda que el usuario
seleccione al momento de emitir el
informe.
Nota: Fígaro diferencia a la moneda

nacional de las monedas extranjeras por el
Código de la moneda, debiendo definirse siempre con 0 a la moneda nacional y con
otros códigos a las monedas extranjeras.
El sistema trae dos monedas, pesos y dólares, Ud. puede agregar otras monedas, así
como modificar la configuración de ambas, datos como Redondeos, Topes de
Redondeos, código contable en caso de usarlo y fondo al cual forma parte
Cotizaciones
Como se observa la carpeta Monedas
cuenta con una ficha llamada Cotizaciones,
que es ahí donde Ud. deberá colocar la
cotización de la moneda en pesos
diariamente.
NOTA: Si el día en que realiza un
comprobante no existe cotización cargada
el sistema considerara que el valor del día
es CERO, entonces tomara por defecto el
ultimo valor ingresado
Clasificaciones
Son agrupaciones de clientes, proveedores y/o artículos definibles por el usuario, que
permiten clasificar a los mismos, por cualquier atributo que la empresa necesite o
considere importante para ordenar, filtrar, agrupar y totalizar a los clientes, proveedores
y/o artículos de la empresa en los diferentes informes de gestión y estadísticos.
En consecuencia Ud. en la opción DEFINIR CLASIFICACIONES, define por ejemplo

a código CLIE nombre CLIENTE
Ahora aparecerá la opción Carpetas – Clasificaciones – Clientes.
y Ud. podrá agregar tipos de clientes, ejemplo IMPORTANTE, ESTRATEGICO,
OCACIONAL, ETC.

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Este dato lo utilizaremos cuando carguemos a nuestros clientes y a su vez nos permitirá
obtener informes específicos dentro de cada clasificación
Clientes
1. Ficha Datos
En esta ficha Ud. definirá los datos básicos de cada uno de nuestros clientes,
departamento, zona, giro, contacto, etc.
También define si lo desea algún tope de crédito, lo que significa que dicho
cliente podrá comprar a crédito mientras no supere ese tope
También definirá cual es su modalidad de compra usual (Contado, Crédito, etc.)
Así como que descuentos se le desea realizar en las futuras ventas
2. Ficha Monedas
Ud. puede habilitar o deshabilitar la utilización de algunas monedas con cada
cliente, colocando o sacando el tilde en la casilla de verificación de cada moneda
3.Fich
a
Cuentas
Aparecerá un listado con todos los Fondos (efectivo, tarjeta de crédito, etc.) y
una segunda columna (debe utilizar la barra de desplazamiento para poder verla)
con casillas de verificación para que Ud. tilde en caso de querer permitirle
utilizar cada fondo.
4. Ficha Clasificaciones
Aquí elegimos la clasificación de cada cliente, se supone que previamente habíamos
definido la clasificación cliente y dentro de ella habíamos definido los tipos de
clientes, de ser así, Ud. debe completar el campo VALOR con uno de los tipos de
clientes cargados ( de no recordarlos puede pulsar F12 y aparecerán los tipos
disponibles)
5. Ficha Descuentos
Cada cliente puede tener definidos determinados descuentos que le realizaremos en
sus compras, los mismos podrán ser específicos en algunos artículos o en toda una
familia
En el ejemplo el
cliente “La casa
del

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Electrodoméstico”, le realizamos un descuento en dos artículos en particular y en

toda una familia.
Nota: RECUERDE agregar o eliminar items con los botones señalados en la
muestra
6. Ficha Notas
Básicamente es un sector destinado a que Ud. escriba los comentarios de cada
cliente que le parezcan pertinentes, por ejemplo, con que banco opera, etc.
Proveedores
Básicamente no presenta grandes diferencias con referencia a los clientes
Vendedores
En esta carpeta Ud. podrá ingresar el código y nombre de nuestros vendedores,
posibilitando una vez que se hayan ingresado ventas, obtener informes de las mismas,
así como informes referidas a las comisiones de los vendedores, siempre y cuando
estuviesen definidas las mismas en CARPETAS – CONFIGURACION -
COMISIONES
Familias
Son agrupaciones de los artículos y/o servicios que comercializa, produce o insume la
empresa, que permiten clasificar a los artículos en forma jerárquica utilizando diferentes
atributos de clasificación.
Por ejemplo, una empresa que desee clasificar a sus artículos, según la siguiente
estructura jerárquica de familias: Electrodomésticos, comestibles, etc y a su vez dentro
de electrodomésticos, Heladeras, Televisores, etc.
Ud. debe definir en primer instancia las familias de primer nivel, con un código de hasta
3 letras y/o números. En este ejemplo, se posee una sola denominada
"Electrodomésticos", a la cual la codificamos como ejemplo: "1" .
Luego se deben definir las familias de segundo nivel, como "Televisores" y

"Heladeras"; para referenciar que pertenecen a la familia de primer nivel, se debe
indicar el código de la familia de primer nivel y, separado por un punto, el código de la
familia de segundo nivel, con lo cual -siguiendo con el ejemplo- tendríamos "1.1" para
"Televisores" y "1.2" para "Heladeras".
NOTA: Una vez definida la familia recién se podrá cargar el articulo
Artículos
Ahora que ya tenemos cargadas las familias, monedas, etc, estamos en condiciones de
ingresar nuestros artículos, son varias fichas en las cuales debemos ingresar
información, a saber:

MEMORY FIGARO
 Datos
Nos permite ingresar los
datos básicos del
articulo, familia, la
unidad, proveedor, IVA,
tiempo de espera antes
de recibir un nuevo
embarque.
También nos permite
seleccionar una foto del
mismo (debe ser
formato BMP)
 Precio
Nos permite ingresar los
diferentes Precios que
tendrá el articulo, según
la modalidad de Venta.
Las modalidades que
figuran en la muestra se
agregan, eliminan o
modifican en
CARPETAS
CONFIGURACION –
PRECIOS
NOTA: Se realiza una
clasificación entre
PRECIO BASE que es
el que se carga manualmente y PRECIOS CALCULADOS que son los que toman datos
de los precios base y efectúan un calculo, por ejemplo el precio será un 20% adicional
del costo del articulo
Ajustar precio de artículos

Este comando permite calcular y ajustar en forma automática los precios de compra y de
venta de los artículos, al aplicar un porcentaje de aumento o un porcentaje de descuento.
Para ejecutar este comando:

• Seleccionar la opción Ajustar precio de artículos del menú Edición
En el caso de un aumento de los precios ingrese un porcentaje positivo y si disminuyen

el porcentaje debe ser negativo.
Nota: Tener en cuenta que al ajustar estos precios, se verán modificados aquellos
articulo cuyo precio esta definido por la aplicación de un porcentaje sobre precio base
o la utilidad del articulo.

MEMORY FIGARO
Cambiar lista vigente

Este comando permite que el sistema cambie la lista vigente de precios históricos o
alternativos que contiene los precios de compra y venta.
Para ejecutar este comando:

• Seleccionar la opción Cambia lista del menú Edición
 Descuento
Se puede ingresar
un listado de
clientes a los cuales
le realizaremos un
descuento especial
en la compra de este
articulo
 Stock Mínimo
Es posible definir cual será el Stock mínimo aceptable en cada uno de los depósitos y
sucursales que
posea la
empresa, en
caso de que
nuestro Stock
este por debajo
del mínimo
planeado el
sistema nos
avisara,
posibilitando así
reponer el Stock en tiempo y forma
NOTA: Los depósitos que aparecen en la muestra fueron cargados en CARPETAS –

CONFIGURACION – DEPOSITOS Y SUCURSALES
 Componentes
Esta ficha se utiliza
para generar un
articulo a partir de
dos o mas artículos
existentes de forma
de COMBO (por
ejemplo mesa y
lámpara)
Entonces en la ficha
Componentes del articulo B3 llamado Combo, agrego (con los botones señalados en la
muestra) los artículos que la componen y las cantidades de cada uno.

MEMORY FIGARO
NOTA: Los artículos a ser utilizados en el COMBO deben existir previamente como
unidad (por ejemplo: B1 mesa y B2 lámpara)
 Costo
Esta carpeta se carga con el costo Histórico del articulo, el mismo es el costo de la fecha
de compra del articulo, debiéndose cargar en CARPETAS – CONFIGURACION-
LISTAS
 Clasificaciones
Si definió en CARPETA – DEFINICION DE CLASIFICACIONES, alguna
clasificación, entonces en esta ficha podrá asignar a cada articulo la clasificación que
corresponda,
Por ejemplo:
Definimos la clasificación código ORIG nombre PAIS DE ORIGEN y dentro de esta
clasificación a: UY Uruguay, AR Argentina, etc., entonces Ud. podrá colocar en código
de la Clasificación (ORIG) y el valor que tiene en este articulo (AR por ejemplo)
 Notas
Básicamente es un sector destinado a que Ud. coloque comentarios de cada articulo, si
le parece conveniente.
Configuración
 Depósitos y sucursales
Son los diferentes lugares físicos que posee la empresa, en la cual se encuentran las
existencias de stock de los diferentes artículos, materias primas, productos en proceso,
productos terminados, insumos y bienes de uso que posee la empresa.
De esta manera será posible conocer no solamente las existencias totales de cada uno de
los artículos en la empresa, sino conocer además, como están distribuidos en los
diferentes deposito, bodegas y sucursales las existencias de cada articulo.
Además de los diferentes lugares físicos que posee la empresa es necesario dependiendo
de las operaciones que realiza la empresa, definir deposito ficticios para clientes y
proveedores, que permitan no solo controlar los artículos que3 se encuentran dentro de
la empresa, sino también fuera de ella. por ejemplo loas artículos dados en consignación
 Condiciones de Pago
Son los diferentes tipos de acuerdos comerciales para el calculo de los vencimientos de
las facturas crédito que realiza la empresa con sus clientes y proveedores.
• Código. Sirve para identificar en forma única a la condición de pago

• Nombre. sirve para que el usuario identifique rápidamente la condición de pago
• Cantidad de cuotas. El sistema dividirá en forma automática el monto total
entre la cantidad de cuotas de la condición de pago y genere porcada cuota un
vencimiento diferente.
• Importes y vencimientos. El sistema divide el total del comprobante en
importes iguales para cada cuota o calcule motos diferentes para cada cuota.
• Desde. se calcula en forma automática el primer vencimiento tomando como
fecha de partida, la propia fecha de la factura, o a partir de mes vencido, caso en

MEMORY FIGARO
el que se comienzan a contar los meses y/o días del primer vencimiento desde el
ultimo día del mes de la fecha de la factura.
• Primera cuota. Se calcula en forma automática la cantidad de meses y/o días
que deben pasar antes del primer vencimiento, pudiendo expresar este periodo
de tiempo, en meses y/o días de calendario
• Periodos entre cuotas. Tiempo que separa un vencimiento del otro.
Nota: Al indicar Importes y vencimientos diferentes, se crea una planilla con tantas
líneas como cantidad de cuotas de la condición de pago se hayan indicado, para
que se defina cada cuota
 Bancos y sucursales
Son las instituciones financieras de plaza o del exterior, en las cuales la empresa posee
sus cuentas bancarias, o sobre las cuales están librados los cheques que recibe la
empresa de sus clientes.
 Tarjetas de crédito
Son las instituciones financieras locales o internacionales que emiten tarjetas de crédito
utilizadas por los clientes como pago, sobre las cuales se emiten los vouchers de tarjeta
de crédito.
 Numeradores
Son definiciones de números correlativos, talonarios o libretas de comprobantes, con los
cuales deben emitirse los documentos y comprobantes de compra y venta de la empresa.
al emitir un nuevo documento o comprobante, Fígaro permite generar el numero que le
corresponde en forma automática, eliminando posibles errores de asignación manual del
numero que debe tener el comprobante.
 Comprobantes y movimientos de fondo

Para lograr una correcta registracion e identificación de todas las operaciones de la
empresa, Memory Fígaro permite crear una identificación para cada una de las
operaciones que la empresa realiza, para que estas puedan ser controladas debidamente.
• Datos
o Código. Es de uso interno de Memory Fígaro y sirve para identificar de
forma única al comprobante o movimiento.
o Nombre. Para que el usuario pueda identificar rápidamente el
comprobante.
o Abreviado. sirve de identificación en caso de que el espacio del informe
no lo permita
o Habilitado. Indica si la operación para la cual esta diseñado el
comprobante es realizada o no por la empresa. Al deshabilitar el
comprobante se elimina la probabilidad de ingresar operaciones con ese
comprobante.
o Tipo. referencia al tipo de datos que se deberá solicitar al ingresar el
comprobante, que controles debe realizar y que información deberá
generar.
o Color. Se identifica rápidamente el comprobante con el color
seleccionado.
o Precios. Se determina si los precios se deben calcular y/o ingresar con
IVA o no (Excento de IVA)

MEMORY FIGARO
• Stock
o Deposito de origen. Sirve para que Fígaro pueda determinar si el
comprobante genera una salida de artículos de alguno de los depósitos de
la empresa o no. Al seleccionar la opción Ninguno, no se genera una
salida de artículos como es el caso de las compras
o Deposito destino. Sirve para que Fígaro pueda determinar si el
comprobante genera una entrada de artículos de alguno de los depósitos
de la empresa. Al seleccionar la opción Ninguno, no se genera una
entrada de artículos como es el caso de las ventas.
o Estado origen. Si el comprobante genera una salida de artículos de
alguno de los estados de los artículos de la empresa o no.
o Estado destino. Si el comprobante genera una entrada de artículos de
alguno de los estados de los artículos de la empresa o no.
o Artículos pendientes Se puede determinar si los artículos y servicios a
ingresar en el comprobante deberán ser exclusivamente ingresados por el
usuario, o podrán ser seleccionados de comprobantes de Stock de
Clientes o Stock de Proveedores como es el caso de Pedidos ,
consignaciones y remitidos.
 Precios
Son los diferentes precios de compra y venta , con los cuales se comercializan los
artículos y/o servicios de la empresa
El sistema permite que al momento de ingresar una venta, se sugiera el precio en forma
automática, de acuerdo con el precio que comúnmente se le vende al cliente.
Nota: Fígaro necesita que exista al menos un precio de venta definido.
• Código. Sirve para identificar en forma única el precio

• Nombre. Sirve para que el usuario pueda identificar rápidamente al precio.
• Sobre precio. Determina si se debe tomar otro precio como base de calculo. Al
dejarlo vacío, Fígaro determinara que los precios de los artículos será ingresado
por el usuario.
• Porcentaje. En el caso de utilizar un precio como base de calculo, se deberá
definir el porcentaje positivo o negativo que se utilizara.
• Utilidad. Sirve para determinar que Fígaro debe utilizar la Utilidad del articulo
definida en la Carpeta Artículos, en caso de que el precio que se este definiendo
se calcule sobre la base de otro precio.
 Listas
Son el conjunto de todos los precios de compra y de venta ingresados en forma manual
por el usuario para todos los artículos de la empresa.
El maneo de múltiples listas que posee este sistema, permite realizar copias de los
precios de compra y de venta de los artículos previa a su modificación, aumento o
disminución, permitiendo de esta forma manejar la información histórica de los precios
de los artículos y servicios de la empresa.

MEMORY FIGARO
 Comisión de vendedores
Son reglas que permiten definir sobre cuales ventas y con que porcentajes, la empresa
pagara una comisión a los vendedores (definidos en la carpeta Vendedores) por las
ventas que realiza.
Fígaro analiza las ventas una a una del periodo seleccionado por el usuario, aplica a
cada venta todas las reglas de comisiones de vendedores que cumplen con las
condiciones estipuladas, sumando los porcentajes de comisión totales que deben
asignarse para cada venta
Nota: Debido a que los comprobantes de venta: Nota de Crédito, contado y Devolución
contado no poseen habilitado el dato de Condición de pago del comprobante por no
tener vencimientos, Fígaro asume en estos casos, como Condición de pago el valor 1
(contado)
IVA, Impuestos y Retenciones

 IVA
Son los diferentes tipos o tasas del impuesto al valor agregado con el cual están
gravados los artículos y servicios que comercializa o insume la empresa.
• Código. Sirve para identificar en forma única el IVA

• Nombre. Sirve para que el usuario pueda identificar rápidamente el IVA
• Tasa. ES utilizado para el calculo automático del IVA de los artículos que
compra y vende la empresa.
Nota: Fígaro necesita que exista al menos un IVA definido
 Impuestos
Fígaro permite definir y configurar el calculo de otros impuestos con los que pudieran
estar gravadas las operaciones de compra y/o venta de la empresa, según la legislación
vigente de cada país.
El sistema permite definir que comprobantes en particular se encuentran gravados con
el impuesto y cuales no, y cuales son las reglas de aplicación de cada impuesto.
• Datos. En esta solapa se definirán los datos identificatorios de cada uno de los
impuestos, así como también la forma en la que el mismo debe calcularse.
• Comprobantes. En esta solapa se definirán los comprobantes en los cuales se
deberá calcular el impuesto.
• Reglas. Se indica si el impuesto debe cumplir con determinadas condiciones
para su calculo, pudiendo determinarlas sobre campos del comprobante y sobre
campos del articulo
 Retenciones.
Esta carpeta representa los diferentes conceptos de retenciones de impuestos que realiza
o le realizan a la empresa al momento de efectuar sus cobros y pagos con clientes y
proveedores, según la normativa vigente que exista en el país de la empresa.

MEMORY FIGARO
Comprobantes
Al ingresar a los comprobantes Ud. puede seleccionar el tipo de comprobante que desea
realizar
Los mismos están ordenados en bloque según el destino:

1) Relacionados con el Cliente
2) Relacionados con el proveedor
3) Relacionados con la producción y desarmado interno de la empresa
4) Diferencias de cambio
5) Comprobantes de Fondo
Una vez definido el comprobante, cuenta en la parte superior de la pantalla con
opciones comunes a todos los comprobantes
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 –Cambia en modo lectura / escritura

2 – Filtros
3 – Cambia el tipo de comprobante
4 – Permite avanzar, retroceder entre los comprobantes del tipo seleccionado
5 –Buscar
6 - Imprimir
7 - Sale
8- Emitir un comprobante (en caso de poder emitir el mismo)
9 – Crea un nuevo comprobante en Blanco del tipo seleccionado en (3)
10- Graba un comprobante
11- Elimina un comprobante
12- Deshacer la ultima acción
13- Propiedades (F12) me muestra las opciones que tengo para llenar un campo dado
14-Actualizar
15-Activa o desactiva el uso del lector Óptico

MEMORY FIGARO
16-Activa o Desactiva el ingreso rápido de comprobantes, o sea mantiene en el próximo

comprobante que realice el encabezado del comprobante anterior, esto es por si debo
realizar muchos comprobantes a un mismo cliente por ejemplo
17-Formas de Pago: el sistema asume siempre efectivo, salvo que aquí especifique lo
contrario
18 – Cambiar lista de precios vigentes, en la medida que tenga varias listas definidas
TIPOS DE COMPROBANTES
FACTURA DE VENTA CONTADO
Recuerde que pulsando este botón o accediendo al Menú Comprobantes

dispone de la posibilidad de definir la Forma de Pago, el sistema asume Efectivo, salvo
que se indique una forma de pago diferente (tarjeta o cheques)
Una vez ingresado todos los datos del comprobante Ud. puede Guardarlo y también
puede Emitirlo
FACTURA DE VENTA CREDITO

Genera información para el saldo, vencimientos y comprobantes pendientes de la cuenta
corriente de clientes, el stock, el IVA ventas, los impuestos de venta, las comisiones de
vendedores, las estadísticas de venta y los asientos contables entre otros.
Una vez ingresado los datos del comprobante, Ud. puede acceder al Menú
Comprobantes y encontrara:
Comprobantes – Vencimientos
Quedando definido 1 pago, 3 pagos, etc, dependiendo de la forma de
pago definida para el cliente en la Carpeta CLIENTE.
Comprobante – Referencia de Cuenta Corriente
Permitiendo asociar el comprobante de crédito, con algún pago del
cliente ingresado
previamente
Al ingresar encontrara esta pantalla,

si pulsa el botón indicado
(comprobantes pendientes) le
aparecerá un listado con todos los
comprobantes a los cuales puede
asociar esta venta a crédito,
simplemente tilda la casilla de
verificación que corresponda
En la muestra, nuestro cliente

realizo un adelanto de US$ 100
por una mercadería que aun la
empresa no le ha facturado.

MEMORY FIGARO
También puede en el menú COMPROBANTES acceder a:

Control de Stock: para verificar el stock disponible de los artículos que estoy
vendiendo
Control de Tope de Crédito: para informar al Cliente su situación
Cambiar Lista de Precio:
Recalcular: en caso de haber cambiado la lista de precios con líneas del
comprobante ya ingresadas
Asiento Contable: permitiendo visualizar como se definió el asiento contable de
este comprobante
DEVOLUCION DE VENTA CONTADO

Permite ingresar todas las operaciones de cancelaciones, devoluciones, descuentos y
bonificaciones de las ventas a contado realizadas a los clientes.
Básicamente es idéntico a el comprobante de Venta Contado, en cuanto a su

funcionamiento
NOTA DE CREDITO
Permite ingresar todas las operaciones de cancelaciones, devoluciones, descuentos y
bonificaciones de las ventas a crédito realizadas a los clientes.
Básicamente es idéntico a el comprobante de Venta Crédito, en cuanto a su

funcionamiento, pero al acceder al Menú Comprobantes, Referencias a Cuentas
Corrientes, aparecen las facturas Créditos a las cuales asociare este comprobante.
RECIBO DE COBRANZA
En este comprobante es importante destacar, que una vez ingresado los datos del
mismo, debe acceder al menú Comprobante y definir FORMA DE PAGO, así como
REFERENCIA A CUENTA CORRIENTE, para indicar que Documento cancela este
recibo.
El funcionamiento de la referencia esta explicado en Factura de Venta Crédito
STOCK DE CLIENTES – PEDIDO DE CLIENTES

Este documento, es un comprobante interno, esta pensado para registrar un pedido de un
cliente. con este comprobante la mercadería deja de estar en estado Disponible
Posteriormente cuando al cliente efectivamente se le entregue la mercadería.
este comprobante quedara registrado en la Carpeta CLIENTES, en la Ficha Pedidos
También es importante destacar que cuando realice la entrega de mercadearía y el
comprobante de Crédito correspondiente Ud. deberá referenciar la venta con los pedidos
del cliente, no necesita ingresar las líneas del comprobante dado que se cargaran solas,
solamente debe acceder al menú Comprobantes y acceder a ARTICULOS
PENDIENTES DE CLIENTES, se encontrara con la siguiente pantalla
Debe elegir si referenciar a Pedido de Clientes o a otro tipo de documentos, cuando
seleccione Pedido de
Clientes, aparecerá un
listado de todos los pedidos
del cliente al cual le estoy

MEMORY FIGARO
facturando, Ud. debe tildar la casilla de Verificación de el o los pedidos que

corresponda
STOCK DE CLIENTES – EGRESO DE STOCK

Este comprobante es utilizado par ale ajuste de stock , ya sea por perdidas o roturas de
mercadería.
STOCK DE CLIENTES – REMITO DE ENTREGA

Este comprobante esta pensado, al entregar mercadería a un cliente y no realizar la
Factura de Crédito o Contado.
Queda registrado en la Ficha REMITIDOS, de la Carpeta Clientes del cliente en
cuestión.
CANCELACION DE STOCK DE CLIENTES – CANCELACION DE PEDIDO

Este Comprobante esta pensado para anular un pedido de un cliente, quedando
registrado en la ficha Pedidos del cliente
CANCELACION DE STOCK DE CLIENTES – CANCELACION DE REMITO

Este Comprobante esta pensado para anular un pedido de un cliente, queda registrado en
la Ficha REMITIDOS, de la Carpeta Clientes del cliente en cuestión.
FACTURA DE COMPRA CONTADO

No presenta diferencias en cuanto al funcionamiento con referencia a las Facturas de
Venta contado, a excepción de no permitir pagar con tarjeta de Crédito
FACTURA DE COMPRA CREDITO – FACTURA DE COMPRA

No presenta diferencia referentes a Facturas de Venta Crédito ya explicadas.
FACTURA DE COMPRA CREDITO – FACTURA DE COMPRA POR ORDEN

Muchas empresas realizan una orden de compra a sus proveedores (la cual de be ser
ingresada al sistema como un comprobante –Stock de Proveedores – Orden de Compra),
en ese caso podemos utilizar este comprobante para poder cancelar las ordenes
pendientes, accediendo al Menú Comprobantes – Artículos pendientes de Proveedores.
FACTURA DE COMPRA CREDITO – FACTURA DE COMPRA POR REMITO

Ídem al anterior, pero la factura se referenciada a los remitos ingresados previamente en
comprobante –Stock de Proveedores – Remitos de Compra
DEVOLUCION DE COMPRA CONTADO

Ídem a Devolución de Venta contado, ya explicados
NOTA DE CREDITO COMPRA CREDITO

Ídem a Nota de Crédito Venta, ya explicados
RECIBOS DE PAGOS
Ídem a Recibos de cobro, siendo importante recordar acceder al Menú Comprobantes –
Referencias de Cuentas Corrientes para referenciar el recibo a alguna factura

MEMORY FIGARO
STOCK DE PROVEEDORES – ORDEN DE COMPRA

Es un comprobante interno, que la empresa utiliza para solicitarle al proveedor un
pedido. El mismo no me afectara el stock de artículos dado que aun no han ingresado a
la empresa efectivamente.
STOCK DE PROVEEDORES – INGRESO DE STOCK

Se utiliza en el caso de que por ejemplo se realice un recuento de mercadería y notemos
que tenemos mas unidades de las que figuran en stock.
STOCK DE PROVEEDORES – REMITO DE RECEPCION

Es utilizado en el caso de que la empresa reciba la mercadería, pero aun no se haya
facturado. La mercadería figura en nuestro stock.
STOCK DE PROVEEDORES – REMITO DE RECEPCION DE ORDEN

Es utilizado en el caso de que la empresa reciba la mercadería, pero aun no se haya
facturado, en este caso tenemos la opción de referenciar con la orden de compra
realizada previamente
CANCELACION DE STOCK DE PROVEEDORES – CANCELACION DE

ORDEN DE COMPRA
Este comprobante es utilizado para la cancelación de un orden de compra
CANCELACION DE STOCK DE PROVEEDORES – CANCELACION DE

REMITO DE RECEPCION
Este comprobante es utilizado para la cancelación de un remito de recepción.
MOVIMIENTO DE STOCK
Es un comprobante muy importante, que nos posibilita cambiar el deposito donde se
encuentran los artículos o el estado de los mismos, tanto los depósitos como los estados
deben ser cargados en el Menú Carpetas, Configuración – Depósitos y Sucursales ó
Estados del Stock.
Este comprobante no altera la cantidad de mercadería existente sino que nos permite
modificar su ubicación y estado.
ingrese
Deposito inicial
y final
ingrese estado
inicial y final
Ingrese todos los artículos que cambiaran de

Deposito o de Estado

MEMORY FIGARO
PRODUCCION
Permite ingresar todas las operaciones del proceso de producción, fabricación,
elaboración, manufactura, montaje o armado de artículos, dando salida a las materias
primas o artículos componentes, y dando entrada al producto terminado o articulo
armado, costeando este ultimo por la suma delas materias primas o artículos
componentes utilizados.
Por ejemplo al momento de armar un articulo que este compuesto por 2 o mas artículos
de mi stock o sea, un Combo “Silla y escritorio” que deseo venderlo como combo con
un precio o como artículos individuales con otro, bien deben estar cargados la silla y el
escritorio, así como el Combo Silla y Escritorio, este ultimo en la Ficha Componentes
del Articulo debe tener cargados los 2 artículos que la componen.
ingrese la
cantidad y
el código
del Combo
los componentes se cargan

automáticamente si accede a la
opción COMPROBANTES –
CALCULAR COMPONENTES
Esta opción incrementa el Stock del combo y disminuye el stock de los componentes
del mismo
Nota: La producción puede insumir MANO de OBRA, la cual no tendría un stock fijo
por lo tanto tendría un saldo negativo. Mensualmente lo que se hace es listar el articulo
mano de obra y luego ajustar el stock para que quede con saldo cero
DESARMADO
Idéntico a producción pero realiza la operación inversa, quiere decir que daría salida al
producto terminado o articulo armado y daría entrada a las materias primas o articulo
componentes.
DIFERENCIA DE CAMBIO CLIENTES-PROVEEDORES

Permite registrar en forma manual o automática las operaciones de diferencia de cambio
que se genera entre las cobranzas, descuentos y bonificaciones registradas en los
comprobantes Recibo de Cobro y Nota de Crédito de ventas y las ventas registradas
en los comprobantes Factura de Venta Crédito en moneda extranjera y las diferencias
de cambio, que se genera entre los pagos, descuentos y bonificaciones registradas en los

MEMORY FIGARO
comprobantes Recibo de Pago y Nota de Crédito de compras y las compras

registradas en los comprobantes Factura de compra crédito en moneda extranjera.
Es la diferencia de cambio generada por deudores.
Nota: La información generada en los informes únicamente se dará en el caso de que

se exprese en moneda nacional, y no son nunca considerados en los informes
expresados en moneda extranjera
TODOS LOS COMPROBANTES DE CLIENTES

Esta opción sirve para la búsqueda general de documentos. Otra forma será a través de
la CARPETA CLIENTE- LISTADO ESTADO DE CUENTA- Búsqueda de
comprobantes. Con esta opción el sistema lista todos los comprobantes de ese cliente
en particular.
TODOS LOS COMPROBANTES DE PROVEEDORES

Vale lo explicado anteriormente pero para proveedores
COMPROBANTES DE FONDOS
Estos comprobantes representan un asiento contable que posee cuentas al debe y al
haber respectivamente.
Si elige comprobantes de fondos, automáticamente aparecerán todos los comprobantes
posibles referido a los fondos, ellos son
DEPOSITO BANCARIO
Se debita la cuenta bancaria y se acredita efectivo o cheques en cartera.
en el caso de cheque en cartera tendrá la opción a la izquierda de la pantalla de consultar
la lista de cheque en cartera y seleccionar los que utilizara.
Nota: el sistema no realiza automáticamente el deposito de los cheques diferidos que

vencen en el día, por lo tanto usted deberá realizarlo manualmente, para ello dentro de
la consulta de cheques se FILTRA por fecha de vencimiento.
RETIRO BANCARIO
Se debita el efectivo y se acredita la cuenta bancaria.
el sistema también nos da la opción de debitar una cuenta en particular como podría ser
el retiro de socio A.
Nota: en el caso de retiro de socios particulares se podría generar un comprobante

especifico para el Ingreso y retiro de socios.
DEBITO BANCARIO
Con este comprobante se debita cualquier cuenta que no sea de tipo fondo, tales como
gastos bancarios, chequeras, intereses y se acredita el banco.
CREDITO BANCARIO
Es la operación opuesta mencionada anteriormente se debita el banco y se acredita
cualquier cuenta que no sea de fondo, tal como los intereses.

MEMORY FIGARO
TRASPASO BANCARIO
Este es el único comprobante en el cual se utilizan dos cuentas de fondos. es utilizado
en el caso de traspasar fondos de un banco a otro.
PAGO DE CHEQUES EMITIDOS

Cuando se emite el cheque -------------------------------------------------
Proveedor
Cheque emitido en cartera
-------------------------------------------------
Cuando vence el cheque -------------------------------------------------

Cheque emitido en cartera
Comprobante: Pago cheques emitidos Banco
-------------------------------------------------
En el caso de Fígaro únicamente se acredita el Banco en el momento en que la persona

presenta el cheque en el banco
Nota: Puede realizarse un comprobante diario del vencimiento de los cheques

utilizando el listado de vencimientos.
CHEQUES REBOTADOS
Es el caso en que el banco me rebota un cheque. se debita el cheque y se acredita el
banco.
Cuando se procede a la devolución del cheque se utiliza el comprobante “Egreso de
caja” debitando la misma cuenta a la que había ingresado originalmente y acreditando
cheque rechazado.
Nota: Se debe generar una cuenta “Cheque rechazado” (cuenta tipo ninguna), la cual
funcionara como cuenta transitoria, dado que debe quedar con saldo 0
INGRESO DE CAJA
Son ingresos de fondos a la empresa, ya sea efectivo, cheques o tarjeta de crédito
EGRESO DE CAJA
Son salidas de fondos de la empresa como por ejemplo el pago de sueldos en efectivo.
MOVIMIENTO DE EFECTIVO
Son movimientos de dos cuentas de fondos, ya sea de una caja a la otra, como por
ejemplo de caja U$S a caja $
ASIENTOS CONTABLES
Este comprobante es utilizado para realizar asientos contables desde Fígaro.
Nota: No toma cuentas de fondo generalmente son utilizados para los asientos de
sueldos, adelantos del personal, etc.
DEPOSITOS DE VOUCHERS
Cuando utilizamos como forma de cobro las tarjetas de crédito, tenemos que notar que
se generan dos tipos de cuentas; por un lado la cuenta “Voucher” que es una cuenta de
fondo y por otro lado la cuenta de la financiera que es una cuenta deudora.

MEMORY FIGARO
Este comprobante es utilizado cuando se depositan los vouchers a las financieras, por lo
tanto se debita la cuenta de la financiera y se acredita el Voucher correspondiente.
También el sistema nos permite realizar el traspaso de vouchers, por lo que podríamos
debitar cualquier cuenta a ser cancelada.
Nota: En los casos en que se utiliza la maquina (no se hace el Voucher manual) se evita
el asiento del deposito del Voucher, por lo tanto no queda ninguno en cartera.
COBRO A FINANCIERA
Cuando la financiera envía el estado de cuenta por el cual nos abona notamos que el
saldo final es mas pequeño que la suma del total de vouchers, esto se debe a que la
misma nos realiza un descuento.
Por lo tanto en el comprobante se deberá debitar el ingreso del fondo (generalmente es
un cheque) y la comisión y se acreditara el importe de la financiera.
Nota: Para ver el asiento resultante de esta operación COMPROBANTE – ASIENTO

CONTABLE
SALDO INICIAL FONDOS DEUDORES / ACREEDORES

Al iniciar el ejercicio voy a tener cheques en cartera y entregados, por lo tanto este
comprobante es utilizado para ingresarlos uno por uno.
TODOS LOS COMPROBANTES DE FONDOS

Es utilizado para realizar una búsqueda, para ello debo ir a la barra de herramientas,
opción VER - COMPROBANTES
ESTADOS DE LOS COMPROBANTES
• GUARDADO. Generalmente es utilizado en los comprobantes relacionados con

los proveedores. se debe recordad que siempre son sujetos a modificación para
una nueva grabación. El mismo se utilizará únicamente cuando el comprobante
no será emitido en el momento del ingreso, o será emitido en el futuro.
Nota: Cuando el comprobante actual vaya a ser emitido en el mismo momento de su

ingreso, para generar la documentación impresa, no será necesario utilizar el
comando Guardar Comprobante, debido a que el comando Emitir Comprobante se
encargara de guardarlo automáticamente
• SIN EMITIR. Es el caso de los comprobantes propios de la empresa. Para

distinguir aquellos comprobantes emitidos de los no emitidos, debemos fijarnos
que el numero de comprobantes de los no emitidos se distingue por “.”
• EMITIDO. el comprobante emitido ya esta guardado y no puede ser modificado
Nota: Cuando el comprobante posea asignado un numero dentro de la Carpeta

Configuración de comprobantes, al ejecuta el comando emitir se le asignara el
numero que asegure la correlatividad numérica

MEMORY FIGARO
• ANULADO. Modifica el contenido del comprobante actual para que el monto

del comprobante pase a ser cero, anulando la emisión o registracion del
comprobante.
Nota: Para poder ser anulado primero debe ser emitido.
COMANDOS DE DATOS DE COMPROBANTES
A los efectos de facilitar la lectura del comprobante y dada las diferentes características
de cada comprobante Fígaro prevee comandos adicionales para acceder a determinados
datos de los comprobantes.
 FORMAS DE PAGO
Permite registrar las formas de pago recibidas o entregadas en el comprobante
Una vez que estamos dentro de un comprobante que mueve fondos, puedo mediante la
opción indicar de que forma se esta cobrando o pagando según sea el caso, esto
dependerá de la configuración de fondos de la carpeta Configuración de
comprobantes y movimientos de fondos.
Por ejemplo debemos desagregar el pago en :

• Efectivo
• Tarjeta de crédito
• Cheques
 CONSULTAR DOCUMENTOS PENDIENTES

Permite dentro del cuadro de dialogo Formas de pago del comprobante, consultar
rápidamente cuales son los documentos de fondos de clientes o proveedores que se
encuentran pendientes.
Para ejecutar el comando:

• Hacer clic en el botón consultar documentos pendientes de la barra de
herramienta
 DESGLOCE DE IVA
Permite conocer el detalle e importes de las tasas de IVA de la Carpeta IVA con las
cuales esta gravado el comprobante
 REFERENCIAS DE CUENTA CORRIENTE

Únicamente si estamos dentro del comprobante tengo esta opción, la misma se
encuentra dentro de COMPROBANTE – REFERENCIA CUENTA CORRIENTE.
Me muestra todos los comprobantes pendientes de modo de poder referenciar
manualmente la cancelación de una factura determinada.
 VENCIMIENTOS
Permite conocer y/o modificar los diferentes vencimientos e importes del comprobante,
al aplicar la definición del calculo de vencimientos realizada en la Carpeta Condiciones
de pago.

MEMORY FIGARO
Las diferentes fechas de vencimiento y sus importes, permitirán que Fígaro pueda
determinar antigüedades de saldos de cuenta corriente, y realizar la previsión de cobros
y pagos de cuenta corriente.
Nota: Es posible modificar las fechas o el importe de las cuota siempre que el total de
los vencimientos del comprobante coincida con el Total del comprobante.
 CONTROL DE STOCK
Permite calcular el stock existente de cada articulo incluido en el comprobante, en el
Deposito de origen del comprobante y en el Estado origen del comprobante.
 CONTROL DE TOPE DE CREDITO

Permite calcular el saldo pendiente del cliente y conocer si dicho saldo, mas le
comprobante de Factura de venta a crédito o fondos que se recibe, superan o no el Tope
del crédito definido en la Carpeta Clientes
 ARTICULOS PENDIENTES DE CLIENTES o PROVEEDORES

Permite conocer, seleccionar y completar el comprobante con los artículos que hayan
sido pedido, consignados o remitidos al Cliente o al proveedor del comprobante y que
aun se encuentran pendientes por no haber sido facturados , entregados o cancelados.
 ASIENTO CONTABLE
Permite consultar el asiento contable del comprobante generado por Fígaro en forma
automática.
Nota: Este comando se encontrara habilitado en todos los comprobantes a los cuales se
les haya definido un asiento contable en la solapa Asientos de la carpeta
Configuración de comprobantes y movimientos de fondos
INFORMES
Memory Figaro proporciona una serie de informes, fiscales, estadísticos ó de gestión.
Para acceder a ellos sencillamente abra la infocarpeta que desea obtener un informe,
elija modo TODOS o modo UNO, observe que los informes disponibles en cada uno de
los modos cambia, ingrese a la SOLAPA del informe deseado y pulse el botón
ACTUALIZAR a los efectos de que Memory Fígaro despliegue el informe.
Una vez obtenido el informe Ud. podrá por ejemplo, Imprimirlo, o exportarlo a Excel,
etc, sencillamente utilizando las opciones de las InfoCarpetas ya explicadas
anteriormente.
Aparecerá si la siguiente barra de herramientas
Actualizar: Justamente actualiza el informe en caso de haber realizado alguna

modificación con el resto de los botones

MEMORY FIGARO
Opciones: Aparecerá la siguiente ficha que nos

permite modificar que datos tomara el informe
para calcularse, por ejemplo periodo, moneda,
tipos de cuentas, etc., una vez modificado algo
Ud. debe actualizar
Hasta HOY:
El informe por omisión toma todos los comprobantes hasta la fecha de hoy para
calcularse, si lo desea puede elegir una fecha determinada y el informe solamente
tomara los comprobantes anteriores a esa fecha.
Recuerde que debe Actualizar
En $:
Ud. puede hacer que el informe exprese sus resultados en diferentes

alternativas en cuanto a la moneda
INFORMES
Ir a MENU EMPRESA – OPCIONES – USUARIO

Actualizar los informes automáticamente
Incluir fecha y hora en los listados
La desactualizacion de informes
INFORMES DE CLIENTES
IR a Bazar el Chavo del 8
• SALDO
Permite conocer la deuda pendiente que mantiene el cliente con la empresa y el
crédito disponible de su tope de crédito a una fecha determinada
Gestionar los cobros y decidir los otorgamientos de crédito al cliente
• ESTADO DE CUENTA
Permite controlar los movimientos y saldos del cliente día a día, informando sobre
las operaciones realizadas por el cliente en orden cronológico, detallando

MEMORY FIGARO
Fecha
Comprobante
Importe
Saldo en la moneda solicitada
Opción del informe en U$S

Fecha 09/2006.
• COMPROBANTES PENDIENTES
Analizar los comprobantes pendientes que componen el saldo de cuenta corriente
del cliente a una fecha determinada, y los vencimientos atrasados o a vencer de la
cuenta corriente.
Ingrese un recibo de cobro por U$S 15500 sin asignarle
factura
• CREDITOS PENDIENTES
Analizar los comprobantes de crédito que se encuentren pendientes por descuentos
concedidos o cobros a cuenta realizados al cliente a una fecha determinada.
Gestión de administración de los saldos a favor de los clientes que pudieran
existir
Ir a Andes Confort
• ATRASOS
Analizar los vencimientos impagos de los comprobantes de venta crédito de la
cuenta corriente del cliente a una fecha determinada, y la cantidad de días de atraso
que el cliente posee de cada vencimiento, así como el promedio de días de atraso.
Realice listado con la fecha actual
Ahora cambie la opción fecha 10/5/2002
• ANÁLISIS DE SALDO
Analizar los vencimientos de los comprobantes pendientes que componen el saldo
de cuenta corriente a una fecha determinada, agrupando a los vencimientos por la
antigüedad de días de atraso o a vencer de la cuenta corriente
Realizar el estudio de la antigüedad de los vencimientos y tomar las medidas
necesarias para el cobro y otorgamiento de crédito al cliente
Ver en Opciones que se puede cambiar el sentido
• REFERENCIAS DE CUENTA CORRIENTE
Analizar la cancelación de los comprobantes de crédito de cuenta corriente del
cliente a una fecha determinada, y la distribución de los pagos del cliente sobre los
créditos de la cuenta corriente
Estudio de las cancelaciones de las obligaciones de pago del cliente para decidir
los otorgamientos de crédito al cliente
Ejecutar Listado, en opciones interés 5% anual
• INTERESES
Analizar los vencimientos impagos de los comprobantes de venta crédito de la
cuenta corriente del cliente a una fecha determinada, y determinar el monto de
interés que debería croársele al cliente por mora, de acuerdo a la cantidad de días de
atraso que el cliente posee de cada vencimiento.
Calculo de intereses por mora, para la facturación de intereses y la gestión de cobro
del cliente

MEMORY FIGARO
Ejecutar el listado – Tiene 2 cheques

Ir a comprobantes – Recibo de cobranza Nª 2
Forma de pago – Cheques recibidos
• FONDOS
Analizar los documentos de fondos pendientes que componen el saldo documentado
del cliente a una fecha determinada, y los vencimientos atrasados o a vencer de las
cuentas documentadas del cliente
Gestión de cobranza, decidir otorgamiento de crédito al cliente y planificar el
cobro, deposito, cancelación o endoso de los diferentes documentos que posee la
empresa en cartera
• PEDIDOS PENDIENTES
Analizar los comprobantes de pedidos de clientes que se encuentren pendientes de
entrega o cancelación y los artículos que contienen cada comprobante a una fecha
determinada
Control de pedidos que han realizado los clientes y aun no han sido entregados o
cancelados, planificar las entregas, compras y ventas de los diferentes artículos de
acuerdo a las existencias y compromisos que tiene asumidos la empresa
Ir a Comprobantes
Ingrese un remito de entrega
Ejecute el listado
• REMITIDOS PENDIENTES
Analizar los comprobantes de remito de entrega que se encuentren pendientes de
facturación o cancelación, y los artículos que de cada comprobante a una fecha
determinada
Realizar un control de los remitos de entrega que se le han realizado a los
clientes y aun no han sido facturados o cancelados, planificar la facturación,
entregas, compras y ventas de los diferentes artículos.
• ESTADOS PENDIENTES
Analizar los comprobantes pendientes de stock de clientes, definidos adicionalmente
a los sugeridos por Fígaro al crear una nueva empresa (consignaciones, ordenes de
trabajo, presupuestos, reservas y otros comprobantes de stock de clientes)
Ejecutar listado optando por comprobante PEDIDO
• ENTREGAS REALIZADAS
Permite realizar una conciliación y un estudio de los diferentes comprobantes de
pedidos, remitos de entrega, entre otros, pudiendo conocer cuales se encuentran
pendientes total o parcial y cuales se encuentran cancelados totalmente
Ejecutar listado
Ahora opte por que lo muestre por código del artículos
liste nuevamente
• VENTAS DEL CLIENTE
Analizar la información estadística que tiene relación con el cliente, para conocer el
total de las ventas realizadas al cliente y los costos y utilidades de las ventas
realizadas, pudiendo totalizar las ventas, costos y utilidades por día, mes, año,
artículos, familias de artículos o clasificaciones de artículos
Conocer cuales fueron los periodos o artículos de mayor venta, y cuales dejaron
mayores utilidades
INFORMES DE TODOS LOS CLIENTES

MEMORY FIGARO
El saldo que tenemos negativo, corresponde al recibo

de cobro ingresado por U$S 15500
• SALDO
Conocer la deuda pendiente que mantiene cada cliente de la empresa a una fecha
especifica
Gestión de cobro y otorgamiento de crédito a cada uno de los clientes en cartera
Ejecute el listado opción U$S
• FACTURAS A COBRAR
Analizar los comprobantes pendientes de todos los clientes, desagregados por
vencimiento y ordenados cronológicamente por los diferentes vencimientos
Determinar los vencimientos atrasados o a vencer de todos los clientes de la
empresa, y planificar la gestión de cobro de los comprobantes pendientes
• INGRESOS PREVISTOS
Analizar los comprobantes pendientes de cobro desagregados por vencimiento, y los
documentos pendientes de cobro, deposito o cancelación, ordenados
cronológicamente por los diferentes vencimientos, de todos los clientes de la
empresa
Determinar ingresos previstos que posee la empresa, a la fecha de vencimiento de
cada uno de los comprobantes
• ATRASOS
Analizar los vencimientos impagos de los comprobantes de venta crédito de las
cuentas corrientes de los clientes de la empresa a una fecha determinada y la
cantidad de días de atraso que posee cada vencimiento, así como el promedio de
días de atraso en el cobro
Conocer la morosidad que poseen los clientes y realizar la gestión de los cobros
atrasados
• ANALISIS DE SALDO
Analizar los vencimientos de los comprobantes pendientes de venta crédito de las
cuentas corrientes a una fecha determinada, agrupando a los vencimientos por al
antigüedad de días
Conocer la morosidad y vencimientos futuros que poseen los clientes de la
empresa, realizar la gestión de cobros atrasados y planificación de vencimientos
futuros
Ejecutar listado
Nuevamente pero opte por Utilidad Bruta, costo
Promedio Ponderado
• VENTAS DE CLIENTES
Analizar la información estadística que tiene relación con los clientes de la empresa,
para conocer el total de las ventas realizadas a cada cliente y los costos y utilidades
de las ventas realizadas
INFORMES DE FAMILIAS DE ARTICULOS

Ir a Carpeta FAMILIAS
Ejecutar Listado por día y por proveedor
• COMPRAS
Analizar la información estadística que tiene relación con la familia de artículos,
para conocer el total de las compras realizadas de la familia en cuestión, pudiendo
totalizar las compras por día, mes, año o proveedor
Conocer con exactitud cuales fueron los periodos o proveedores de mayor compra

MEMORY FIGARO
• VENTAS
para conocer el total de las ventas realizadas de la familia en cuestión, y los costos y
utilidades por día, mes, año o cliente
Conocer con exactitud cuales fueron los periodos o clientes de mayor venta y
cuales fueron los periodos o clientes que dejaron mayores utilidades
MODO TODOS
• COMPRAS
para conocer el total de las compras realizadas de cada familia
Conocer con exactitud cuales fueron las familias de artículos de las que se
realizaron mayores compras
• VENTAS
para conocer el total de las ventas realizadas de cada familia de artículos, y los
costos y utilidades
Conocer con exactitud cuales fueron las familias de artículos de mayor venta y
cuales fueron las que dejaros mayores utilidades
INFORMES DE VENDEDORES
Ir a Carpeta Vendedores
Ejecutar listado por día, con utilidad bruta,
costo Promedio Ponderado
Notar que hay utilidades negativas
Ejecutar listado por código de artículos
Notar con que articulo pierdo (R47)
• VENTAS
Analizar la información estadística en relación al vendedor que tienen los diferentes
comprobantes de venta, para conocer el total de las ventas realizadas del vendedor y
los costos y utilidades de las ventas realizadas, pudiendo totalizar por dia, mes, año,
articulo o familia de artículos
Conocer con exactitud cuales fueron los periodos, artículos o familias que
dejaron mayores utilidades en las ventas realizadas por el vendedor
Ejecutar listado por día y por comprobante
• COMISIONES
Calcular y analizar la información estadística de las ventas y comisión del vendedor
(Factura crédito + Factura contado – N/C ventas – Devol. Contado)X %comisión
Conocer los totales de ventas del vendedor y los montos de comisiones de venta
MODO TODOS
Ejecutar el listado con Utilidad bruta
• VENTAS
Analizar la información estadística para conocer el total de las ventas realizadas por
cada vendedor y los costos y utilidades de las ventas realizadas
Conocer con exactitud cuales fueron los vendedores de mayor venta y cuales
dejaron mayores utilidades en las ventas realizadas
• COMISIONES
Calcular y comparar las ventas y comisiones totales de los vendedores

MEMORY FIGARO
Conocer los totales de ventas de cada vendedor y los montos de comisiones de

venta que le corresponde a cada vendedor
INFORMES DE PROVEEDORES
Ir a Carpeta PROVEEDORES
Ubica a Ynos International
• SALDO
Conocer la deuda pendiente que mantiene la empresa con el proveedor a una fecha
especifica
Previsión de los pagos y decidir nuevos endeudamientos con el proveedor
Ir a De Sol y Luna
• ESTADO DE CUENTA
Permite controlar eficazmente los movimientos y saldos de la empresa con el
proveedor día a día, detallando
Fecha
Comprobante
Importe
Saldo en la moneda solicitada
Ir a Ynos Inter..
Ejecutar listado por comprobante
Luego por vencimiento
• FACTURAS A PAGAR
Analizar los comprobantes pendientes que componen el saldo de la cuenta corriente
de la empresa con el proveedor a una fecha determinada, y los vencimientos
atrasados o a vencer de la cuenta corriente de la empresa con el proveedor
Previsión de los pagos y decidir nuevos endeudamiento con el proveedor
Ingresar recibo de pago a favor de European sin
asignarle factura por U$S 1333
Ir a Proveedores ejecutar listado
• DEBITOS PENDIENTES
Analizar los comprobantes de debitos que se encuentran pendientes por descuentos
obtenidos o pagos a cuenta realizados al proveedor a una fecha determinada
Gestión de los saldos a favor de la empresa
• ATRASOS
Analizar los vencimientos impagos de los comprobantes de compra creditote la
cuenta corriente de la empresa con el proveedor a una fecha determinada, y la
cantidad de días de atraso que posee la empresa con el proveedor de cada
vencimiento
Previsión de los pagos y decidir nuevos endeudamientos con el proveedor
Ahora opte por comprobante y fecha 1/5/2002

Analizar los vencimientos de los comprobantes pendientes que componen el saldo
de la cuenta corriente de la empresa con el proveedor a una fecha determinada,
agrupando a los vencimientos por la antigüedad de días de atraso o a vencer
Realizar previsión de los pagos y decidir nuevos endeudamientos
Ir a Ynos Int.
Ejecutar Listado (ver las dos presentaciones)

MEMORY FIGARO
• REFERENCIAS DE CUENTA CORRIENTE

Analizar la cancelación de los comprobantes de crédito de cuenta corriente de la
empresa con el proveedor a una fecha determinada, y la distribución de los pagos de
la empresa al proveedor sobre los créditos de la cuenta corriente
Estudio de las cancelaciones de las obligaciones para la gestión de pagos realizaos y
la previsión de los pagos a realizar
Ejecutar listado en U$S
Ir a Comprobantes – Recibos de pago 2233
Ver forma de Pago – Cheques emitidos
• FONDOS
Analizar los documentos de fondos pendientes que componen el saldo documentado
de la empresa con el proveedor a una fecha determinada, y los vencimientos
atrasados o a vencer de las cuentas documentadas de la empresa con el proveedor
Realizar la planificación de los pagos, los depósitos y las cancelaciones de los
diferentes documentos de fondo que emitió la empresa
Ejecutar listado por comprobante
• ORDENES DE COMPRA PENDIENTES
Analizar los comprobantes de O/C que se encuentran pendientes de recepción o
cancelación, y los artículos incluidos a una fecha determinada
Control de las órdenes que se han realizado a los proveedores y aun no han sido
recibidos o cancelados, planificar las recepciones, reclamos, compras y ventas de
acuerdo a las existencias y compromisos asumidos con sus clientes
Ejecutar listado opción de comprobante
 Por articulo
 Por comprobante
• RECIBIDOS PENDIENTES
Analizar los comprobantes de Remito de Recepción que se encuentren pendientes de
facturación o cancelación de cada comprobante de remito de recepción a una fecha
determinada
Planificar los reclamos de facturas de compra, recepciones, compras
 Ordenes a proveedores
 Recibido de Proveedores
Analizar los comprobantes pendientes de stock de proveedores, definidos
adicionalmente a los sugeridos por Fígaro al crear una nueva empresa
(consignaciones, ordenes de trabajo, presupuestos, reservas y otros comprobantes de
stock de proveedores)
 Orden de compra
 Remito de recepción por orden
• RECEPCIONES REALIZADAS
Permite comparar los comprobantes de stock de proveedores realizados, con
respecto a las recepciones o cancelaciones totales o parciales realizadas, pudiendo
conocer cuales se encuentran pendientes total o parcial y cuales se encuentran
cancelados totalmente
• COMPRAS

MEMORY FIGARO
Analizar la información estadística que tiene relación con el proveedor, para conocer
el total de las compras realizadas al proveedor, pudiendo totalizar las compras por
día, mes, año, artículos, familias de artículos o clasificaciones de artículos
Conocer con exactitud cuales fueron los periodos o artículos de mayor compra al
proveedor
INFORMES DE TODOS LOS PROVEEDORES

Ejecutar listado
Ahora solo aquellos con saldo
• SALDO
Conocer la deuda pendiente que mantiene la empresa con cada proveedor a una
fecha especifica
Previsión de los pagos y decidir nuevos endeudamientos con los proveedores
• FACTURAS A PAGAR
Analizar los comprobantes pendientes de la empresa con todos los proveedores,
desagregados por vencimiento y ordenados cronológicamente por los diferentes
vencimientos
Planificación y previsión de pagos de los comprobantes pendientes
Ejecutar listado
Luego únicamente egresos de cheques emitidos
• EGRESOS PREVISTOS
Analizar los comprobantes pendientes de pago desagregados por vencimiento, y los
documentos pendientes de pago, deposito o cancelación, ordenados
cronológicamente por los diferentes vencimientos, que posee la empresa con todos
los proveedores
Determinar egresos previstos que tiene la empresa y documentos que están aun
pendientes
• ATRASOS
Analizar los vencimientos impagos de los comprobantes de compra crédito de las
cuentas corrientes de los proveedores de la empresa a una fecha determinada y la
cantidad de días de atraso que posee cada vencimiento, así como el promedio de
días de atraso en los pagos
Conocer la morosidad que posee la empresa con los proveedores y realizar la
planificación y previsión de los pagos atrasados
Analizar los vencimientos de los comprobantes pendientes de compra crédito de las
cuentas corrientes de los proveedores a una fecha determinada, agrupando a los
vencimientos por al antigüedad de días de atraso o a vencer
Conocer la morosidad y los vencimientos futuros que posee la empresa con los
proveedores
• COMPRAS DE PROVEEDORES
Analizar la información estadística que tiene relación con los proveedores de la
empresa, para conocer el total de las compras realizadas a cada proveedor
Conocer con exactitud cuales fueron los proveedores a los que se les realizaron
mayores compras
INFORMES DE DEPARTAMENTOS (ídem ZONAS)

• COMPRAS

MEMORY FIGARO
Analizar la información estadística que tiene relación con el departamento, pudiendo

totalizar las compras por día, mes, año, articulo o familia.
Conocer con exactitud cuales fueron los periodos, artículos o familias de mayor
compra en el departamento y de esta manera ver como se distribuyen
geográficamente las compras de la empresa
• VENTAS
Analizar la información estadística que tiene relación con el departamento, pudiendo
totalizar las ventas, costos y utilidades.
venta en el departamento y cuales dejaron mayores utilidades y de esta manera
ver como se distribuyen geográficamente las ventas de la empresa
MODO TODOS
• COMPRAS
Analizar la información estadística que tiene relación con el departamento, para
conocer el total de las compras realizadas en cada departamento.
Conocer con exactitud cuales fueron departamentos en los que se realizaron
mayores compras y de esta manera ver como se distribuyen geográficamente las
compras de la empresa
• VENTAS
Analizar la información estadística que tiene relación con el departamento, para
conocer el total de las ventas realizadas en cada departamento.
Conocer con exactitud cuales fueron los departamentos de mayor venta y cuales
dejaron mayores utilidades y ver como se distribuyen geográficamente las
ventas de la empresa
INFORMES GIROS
• COMPRAS
Analizar la información estadística que tiene relación con el giro de los proveedores
de los diferentes comprobantes de compra, pudiendo totalizar las compras por día,
mes, año, articulo o familia
compra en el giro
• VENTAS
Analizar la información estadística que tiene relación con el giro de los clientes de
los diferentes comprobantes de venta y los costos y utilidades de las ventas
realizadas, pudiendo totalizar las ventas por día, mes, año, articulo o familia
venta en el giro y cuales dejaron mayores utilidades
MODO TODOS
• COMPRAS
Analizar la información estadística que tiene relación con el giro de los proveedores
de los diferentes comprobantes de compra, para conocer el total de las compras
realizadas en cada giro
Conocer con exactitud cuales fueron los giros en los que se realizaron mayores
compras
• VENTAS
Analizar la información estadística que tiene relación con el giro de los clientes de
los diferentes comprobantes de venta para conocer el total de las ventas realizadas
en cada giro y los costos y utilidades de las ventas realizadas

MEMORY FIGARO
Conocer con exactitud cuales fueron los giros de mayor venta y cuales dejaron
mayores utilidades
INFORMES DE ARTICULOS
Ubique articulo S77
Ejecute listado
• STOCK
Conocer las existencias del articulo:
En los diferentes depósitos, bodegas y sucursales
mínimas que debería tener la empresa
Que se encuentran fuera de la empresa (clientes o proveedores)
Estados o situaciones en los cuales se encuentra
Conocer las existencias físicas del articulo, su distribución, su situación y las
existencias que la empresa determino como mínimas para asegurar el abastecimiento
constante
• HISTORIA
Controlar los movimientos y existencias del articulo dia a dia, detallando:
Fecha
Comprobante
Precio unitario
Descuentos
Importe total
Cliente o proveedor de la operación
Stock luego de cada operación
Ejecutar listado opción:
Promedio Ponderado (ver cuenta)
Precio de la ultima compra (Ver cuenta)
• PARTIDAS
Conocer y verificar cuales con los comprobantes de compras, producciones o
ingresos y las cantidades de cada uno de estos que componen las existencias del
articulo para determinar el costo del articulo por los métodos de costeo utilizados
Por clientes
Analizar los comprobantes de pedido de cliente pendientes de entrega o cancelación
y el total de artículos a una fecha determinada
Planificar las entregas, compras y ventas del articulo a los clientes, de acuerdo a las
existencias y compromisos que tiene asumido la empresa
Ingrese en Remito de Entrega de S77
Ejecute el listado
Analizar los comprobantes de remito de entrega a clientes pendientes de facturación
o cancelación a una fecha determinada
Planificar la facturación, entras, compras y ventas del articulo a los clientes
Analizar las O/C a proveedores pendientes de recepción o cancelación a una fecha
determinada
Planificar las recepciones, reclamos, compras y ventas del articulo a los clientes

MEMORY FIGARO
Analizar los remitos de recepción realizados por los proveedores pendientes de

facturación o cancelación a una fecha determinada
Planificar el reclamo de facturas, entregas, compras y ventas del articulo a los
clientes
Ejecute listado opción cliente/ proveedor

Analizar los comprobantes pendientes de stock de clientes y proveedores, definidos
adicionalmente a los sugeridos por Fígaro al crear una nueva empresa
(consignaciones, ordenes de trabajo, presupuestos, reservas y otros comprobantes de
stock de proveedores)
• ENTREGAS REALIZADAS
Permite comparar el articulo de los comprobantes de stock de proveedores
realizados, con respecto a las recepciones o cancelaciones totales o parciales
Ejecutar listado opción comprob. OdeC
• RECEPCIONES REALIZADAS
Comparar los comprobantes de stock de proveedores, con respecto a las recepciones
y cancelaciones
• VENTAS
Analizar la información estadística que tiene relación con el articulo, para conocer el
total de las ventas realizadas del artículos y los costos y utilidades de las ventas
realizadas, pudiendo totalizar las ventas, costos y utilidades por día, mes, año,
cliente o vendedor
Conocer cuales fueron los periodos, clientes o vendedores de mayor venta del
articulo y cuales dejaron mayores utilidades
• COMPRAS
Analizar la información estadística que tiene relación con el articulo, para conocer el
total de las compras realizadas del articulo, pudiendo totalizar las compras por día,
mes, año o proveedor
Conocer cuales fueron los periodos o proveedores de mayor compra del articulo
• PREVISIONES DEL STOCK
Conocer las existencias actuales del artículos en todos o algunos de los depósitos,
bodegas y sucursales, las existencias mínimas y el promedio de salidas diarias del
articulo
Prever cuando el articulo alcanzara su stock mínimo y cuando quedara con stock
0, para poder planificar con tiempo necesario las compras del articulo
• ROTACION Y PÈRMANENCIA PROMEDIO
Conocer las existencias actuales del articulo en todos o algunos de los depósitos,
bodegas y sucursales, las existencias mínimas que debería tener la empresa, el
promedio de stock diario y las ventas totales del articulo en el periodo
Analizar los índices de rotación y permanencia promedio del articulo, para tomar
decisiones de inversión y compras sobre el articulo
Ir al articulo M11
• COMPOSICION DEL ARTICULO
Conocer la totalidad de componentes, partes, MP, que son necesarios para la
producción o armado del articulo
• PRODUCCIONES
Analizar la información estadística que tiene relación con el proceso de producción
o armado, para conocer el total de las producciones realizadas del articulo

MEMORY FIGARO
Conocer cuales fueron las producciones realizadas del articulo y cuales fueron
los componentes y costos de los mismos
INFORMES DE TODOS LOS ARTICULOS

• STOCK
Conocer las existencias de todos los artículos:
En los diferentes depósitos, bodegas y sucursales
mínimas que debería tener la empresa
Que se encuentran fuera de la empresa (clientes o proveedores)
Estados o situaciones en los cuales se encuentra
• INVENTARIO VALORIZADO
Conocer las existencias de todos los artículos de la empresa en los diferentes
depósitos y los costos unitarios y totales de los artículos por el método de costeo que
utilice la empresa
Conocer las inversiones actuales que posee la empresa en artículos y obtener
información para la gestión contable y financiera de la empresa
Analizar las cantidades totales de pedido de clientes pendientes de entrega o
cancelación de todos los artículos a una fecha determinada
Planificar las entregas, compras y ventas de los artículos
Analizar las cantidades totales de remitos de entrega pendientes de facturación o
Planificar la facturación, entregas, compras y ventas de los artículos
Analizar las cantidades totales de O/C a proveedores pendientes de recepción o
Planificar las recepciones, reclamos, compras y ventas de los artículos a los
clientes
Analizar las cantidades totales de remitos de recepción pendientes de facturación o
Planificar el reclamo de facturas, entregas, compras y ventas de los artículos a los
clientes
Analizar las cantidades totales de artículos de los comprobantes pendientes de stock
de clientes y proveedores, definidos adicionalmente a los sugeridos por Fígaro al
crear una nueva empresa (consignaciones, ordenes de trabajo, presupuestos, reservas
y otros comprobantes de stock de proveedores)
• VENTAS
Analizar la información estadística que tiene relación con los artículos, para conocer
el total de las ventas realizadas de cada artículo y los costos y utilidades de las
ventas realizadas
Conocer cuales fueron los artículos de mayor venta y cuales dejaron mayores
utilidades en las ventas realizadas
• COMPRAS
Analizar la información estadística que tiene relación con los artículos, para conocer
el total de las compras realizadas de cada articulo
Conocer cuales fueron los artículos de los que se realizaron mayores compras

MEMORY FIGARO
• PREVISIONES DE STOCK
Conocer las existencias actuales de todos los artículos en todos o algunos de los
depósitos, bodegas y sucursales, las existencias mínimas y el promedio de salidas
diarias del articulo
Prever cuando cada articulo alcanzara su stock mínimo y cuando quedara con
stock 0, para planificar con tiempo las compras que deben realizarse
• ROTACION Y PERMANENCIA PROMEDIO
Conocer las existencias actuales de todos los artículos en todos o algunos de los
depósitos, bodegas y sucursales, las existencias mínimas que debería tener la
empresa, el promedio de stock diario y las ventas totales del articulo en el periodo
Analizar los índices de rotación y permanencia promedio de cada articulo, para
tomar decisiones de inversión y compra sobre cada uno de los artículos
INFORMES DE IVA
Ir a carpeta IVA
Tasa básica
• COMPRAS
Controlar los comprobantes de compra que se encuentran gravados con el impuesto
Permite realizar un conciliación de las operaciones gravadas con el impuesto
• VENTAS
Controlar los comprobantes de venta que se encuentran gravados con el impuesto
Permite realizar un conciliación de las operaciones gravadas con el impuesto
No hay datos
• PAGOS
Controlar los comprobantes de pago que se encuentren gravados
No hay datos
• COBRANZAS
Controlar los comprobantes de cobranza que se encuentren gravados
• RESUMEN
Permite conocer el saldo a favor o a pagar de la tasa de IVA que se esta consultando
MODO TODOS
• COMPRAS
Conocer el total de IVA compras de todas las tasas de IVA
• VENTAS
Conocer el total de IVA ventas de todas las tasas de IVA
• PAGOS
Conocer el total de IVA de los pagos a proveedores ventas de todas las tasas de IVA
• COBRANZAS
Conocer el total de IVA de las cobranzas a clientes de todas las tasas de IVA
• RESUMEN
Conocer el saldo a favor o a pagar total del IVA para le periodo seleccionado
SIMILAR CON LOS DEMAS IMPUESTOS

MEMORY FIGARO
CONFIGURACION DE CONTABILIDAD
Y FONDOS
Las opciones de configuración de contabilidad y fondos se encuentra dentro de las
PROPIEDADES DE LA EMPRESA
 Capítulos Contables
Sirven para que Memory Fígaro pueda determinar para cada cuenta de la Carpeta Plan
de Cuenta, si la misma pertenece a un cuenta de Activo, Pasivo, Patrimonio, Ganancia o
Perdida, y de esta manera poder emitir el saldo y movimientos de la cuenta y emitir
correctamente los informes contables de la empresa.
 Directorio de Memory Contabilidad Central

Sirve para que Memory Fígaro pueda ejecutar el comando Sincronizar Plan de cuentas,
que sincroniza el plan de cuenta de la empresa de Memory Fígaro, con el plan de
cuentas de la empresa Memory Contabilidad Central, y pueda generar en forma
automática los asientos contables de las operaciones que se registran en Fígaro en la
Contabilidad
 Asientos
Permite definir opcionales adicionales, sobre la generación de asientos contables hacia
el sistema Memory Conty (no es valido para el sistema Contabilidad Central)
Para consultar y modificar las opciones de configuración de contabilidad y fondos se

debe seleccionar Menú EMPRESA, la opción PROPIEDADES y dentro de esta la
solapa CONTABILIDAD.
 Sincronizar Plan de Cuentas

Si la empresa utiliza los sistemas Memory Contabilidad Central o Memory Conty para
la administración contable, es posible realizar una unión entre la carpeta Plan de
Cuentas de Memory Fígaro y el Plan de Cuentas de la empresa definido en Memory
Contabilidad Central o Memory Conty, lo que permite importar las cuentas definidas en
los sistemas contables a Memory Fígaro y exportar las cuentas desde Fígaro hacia los
sistemas contables.

Memory Figaro - Manual

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Centro de Capacitación EducArte 1

Centro de Capacitación EducArte 2

Centro de Capacitación EducArte 3

Son informes, lo que significa que se llenaran en base a los comprobantes

Son fichas con Datos que Ud. debe Completar

Opciones de Movimiento Deshacer

Centro de Capacitación EducArte 4

Filtros Primera, Anterior, siguiente, ultima

Ver una ficha Modo Lectura/Edicion Nuevo Eliminar

Ver todas las fichas Guardar Consultar

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MODO LECTURA /EDICION

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Centro de Capacitación EducArte 6

CONSULTAR FICHAS (F12)

Los botones colocados en la parte superior (explicados recientemente) se refieren a un

Centro de Capacitación EducArte 7

Son varias fichas que describimos a continuación:

Nota: El formato del archivo de imagen debe ser BMP

• Código Numérico: impide el ingreso de letras y caracteres que no sean

La idea seria tildar la

Centro de Capacitación EducArte 8

Códigos y Código de barra

Nota: En el caso de haber seleccionado la opción Código del articulo y de barras,

Centro de Capacitación EducArte 9

Nombres de los atributos

Centro de Capacitación EducArte 10

La configuración de la empresa debe estar relacionada con los comprobantes que la

El sistema ya me define algunos estados:

Centro de Capacitación EducArte 11

Nota: El sistema permite manejar entre 0 y 4 posiciones decimales tanto para el

• Tope de Crédito. Permite que al momento de ingresar o de emitir comprobantes

• IVA. Nos permite desagregar la cuenta IVA en IVA COMPRAS e IVA

Fechas de Saldos Iniciales

Los saldos iniciales deberán ingresarse en EMPRESA- SALDOS INICIALES

Centro de Capacitación EducArte 12

Esta opción es valida en el caso de utilizar comprantes que poseen correlatividad

Nota: Fígaro necesita que exista al menos un departamento

Nota: Fígaro necesita que exista al menos un departamento

Centro de Capacitación EducArte 13

Nota: Fígaro diferencia a la moneda

En consecuencia Ud. en la opción DEFINIR CLASIFICACIONES, define por ejemplo

Centro de Capacitación EducArte 14

Centro de Capacitación EducArte 15

Electrodoméstico”, le realizamos un descuento en dos artículos en particular y en

Luego se deben definir las familias de segundo nivel, como "Televisores" y

NOTA: Una vez definida la familia recién se podrá cargar el articulo

Centro de Capacitación EducArte 16

Ajustar precio de artículos

Para ejecutar este comando:

En el caso de un aumento de los precios ingrese un porcentaje positivo y si disminuyen

Centro de Capacitación EducArte 17

Cambiar lista vigente

Para ejecutar este comando:

NOTA: Los depósitos que aparecen en la muestra fueron cargados en CARPETAS –

Centro de Capacitación EducArte 18

• Código. Sirve para identificar en forma única a la condición de pago

Centro de Capacitación EducArte 19

 Comprobantes y movimientos de fondo

Centro de Capacitación EducArte 20

Nota: Fígaro necesita que exista al menos un precio de venta definido.

• Código. Sirve para identificar en forma única el precio