Evaluacion de Losa Deportiva El Cuello

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
CONCEPTO
COSTO MENSUAL ( S/. ) COSTO ANUAL ( S/. )
MATERIALES
- Pintura
- Utiles de Limpieza
- Otros
MANO DE OBRA
58.29
699.48
36.25
435.00
5.51
66.12
16.53
198.36
45.92
TOTAL
551.00
S/. 1,250.48
Costo Total de Mantenimiento ( P.Privado) :
S/. 1,250.48
Costo Total de Mantenimiento ( P.Social) :
S/. 937.86
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO

ALTERNATIVA 1
CONCEPTO
SERVICIOS
60.00
720.00
- Luz
60.00
720.00
MATERIALES
486.43
5,837.20
317.83
3,814.00
42.15
505.80
126.45
1,517.40
351.25
4,215.00
- Pintura
- Otros
MANO DE OBRA
TOTAL
S/. 10,772.20
Costo Total de Mantenimiento ( P. Privado) :
S/. 10,772.20
Costo Total de Mantenimiento ( P. Social) :
S/. 8,079.15
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO

ALTERNATIVA 2
CONCEPTO
SERVICIOS

60.00
720.00
- Luz
60.00
720.00
MATERIALES
473.44
5,681.24
242.92
2,915.00
- Pintura
- Otros
MANO DE OBRA
TOTAL
57.63
691.56
172.89
2,074.68
480.25
5,763.00
S/. 12,164.24
Costo Total de Mantenimiento ( P. Privado) :

Costo Total de Mantenimiento ( P. Social) :
S/. 12,164.24
S/. 9,123.18
COSTOS DE LA INVERSIN TOTAL A PRECIOS DE MERCADO

ALTERNATIVA 1
UNIDAD DE
MEDIDA
METRADO
1. Losa deportiva
Glb
2. Tribuna
Glb
3. Cerco perimtrico de malla metlica
Glb
4. Drenaje Pluvial
Glb
5. Ingreso
Glb
COSTOS DE INVERSION
Costo Directo
Gastos Generales (10%)
Utilidades (10%)
Sub Total
IGV (18%)
Costo de Obra
Estudios Definitivos (5% CD)
Gastos de supervisin (8%CD)
TOTAL DE COSTOS A PRECIO DE MERCADO
COSTOS DE LA INVERSIN TOTAL A PRECIOS DE MERCADO

ALTERNATIVA 2
UNIDAD DE
MEDIDA
METRADO
1. Losa deportiva
Glb
2. Tribuna
Glb
3. Cerco perimtrico de ladrillo
Glb
4. Drenaje Pluvial
Glb
5. Ingreso
Glb
COSTOS DE INVERSION
Costo Directo
Utilidades (10%)
Sub Total
IGV (18%)
Costo de Obra
COSTOS UNITARIO ( S/. ) COSTO TOTAL ( S/. )

8,680.44
8,680.44
50,951.24
50,951.24
48,365.28
48,365.28
17,698.10
17,698.10
11,013.27
11,013.27
136,708.33
13,670.83
13,670.83
164,050.00
29,529.00
193,579.00
6,835.42
10,936.67
S/.
211,351.08
COSTOS UNITARIO ( S/. ) COSTO TOTAL ( S/. )

8,680.44
8,680.44
50,951.24
50,951.24
98,363.36
98,363.36
17,698.10
17,698.10
11,013.27
11,013.27
186,706.41
18,670.64
18,670.64
224,047.69
40,328.58
264,376.28
9,335.32
14,936.51
S/.
288,648.11
COSTOS DE LA INVERSIN TOTAL A PRECIOS SOCIALES

ALTERNATIVA 1
COSTOS DE INVERSION
1. MANO DE OBRA
31.00%
Calificada
16.00%
No calificada
15.00%
2. MATERIALES
65.00%
3. EQUIPOS
4.00%
Costo Directo
100.00%

Utilidades (10%)
Sub Total
IGV (18%)
Costo de Obra
COSTOS DE LA INVERSIN TOTAL A PRECIOS SOCIALES

ALTERNATIVA 1
COSTOS DE INVERSION
1. MANO DE OBRA
34.00%
Calificada
19.00%
No calificada
15.00%
2. MATERIALES
63.00%
3. EQUIPOS
3.00%
Costo Directo
Utilidades (10%)
Sub Total
IGV (18%)
Costo de Obra
100.00%
COSTO TOTAL A
PRECIOS PRIVADOS ( S/. )
COSTO TOTAL A
PRECIOS SOCIALES ( S/. )
FC
42,726.70
33,975.31
22,374.64
1.000
22,374.64
20,352.06
0.570
11,600.67
89,163.63
0.847
75,521.59
4,818.00
0.909
4,379.56
136,708.33
113,876.46
13,670.83
11,387.65
13,670.83
11,387.65
164,050.00
136,651.75
29,529.00
24,597.32
193,579.00
161,249.07
6,835.42
0.847
10,936.67
0.847
211,351.08
COSTO TOTAL A
PRECIOS PRIVADOS ( S/. )
7,716.27
173,788.00
COSTO TOTAL A
PRECIOS SOCIALES ( S/. )
FC
63,446.08
35,057.74
28,388.34
117,689.57
5,570.76
4,822.67
51,239.09
1.000
35,057.74
0.570
16,181.35
0.847
99,683.07
0.909
5,063.82
186,706.41
155,985.98
18,670.64
15,598.60
18,670.64
15,598.60
224,047.69
187,183.18
40,328.58
33,692.97
264,376.28
220,876.15
9,335.32
0.847
6,606.01
14,936.51
0.847
10,569.61
288,648.11
238,051.76
FLUJO DE COSTOS A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA 1
RUBRO
A) COSTOS DE INVERSION
VACT PS
211,351.08
TOTAL
211,351.08
1. Costo Directo
PERIODO (ao
0
211,351.08
13,670.83
4. Sub Total
164,050.00
5. IGV ( 18% )
0.00
0.00
6,835.42
8. Gastos de Supervisin ( 8% CD )
10,936.67
66,190.51
107,722.00
0.00
10,772.20
10,772.20
10,772.20
10,772.20
277,541.58
319,073.08
211,351.08
10,772.20
10,772.20
10,772.20
10,772.20
7,683.66
12,504.80
0.00
1,250.48
1,250.48
1,250.48
1,250.48
269,857.93
306,568.28
211,351.08
9,521.72
9,521.72
9,521.72
9,521.72
1.000000
0.909091
0.826446
0.751315
0.683013
211,351.08
8,656.11
7,869.19
7,153.81
6,503.46
F) FA 9%
VACT PS (E x F)
0.00
193,579.00
7. Estudios Definitivos ( 5% CD )
E) Total de Costos Incrementales (C - D)
0.00
29,529.00
6. Costo de Obra
D) Costo de Mant. "Sin Proyecto"
13,670.83
3. utilidades
C) Costos con Proyecto (A + B)
136,708.33
2. Gastos Generales
B) Costo de Mant. Con Proyecto
269,857.93
PERIODO (aos)
5
10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,772.20
10,772.20
10,772.20
10,772.20
10,772.20
10,772.20
10,772.20
10,772.20
10,772.20
10,772.20
10,772.20
10,772.20
1,250.48
1,250.48
1,250.48
1,250.48
1,250.48
1,250.48
9,521.72
9,521.72
9,521.72
9,521.72
9,521.72
9,521.72
0.620921
0.564474
0.513158
0.466507
0.424098
0.385543
5,912.24
5,374.76
4,886.15
4,441.95
4,038.14
3,671.04
FLUJO DE COSTOS A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA 1
RUBRO
A) COSTOS DE INVERSION
VACT PS
173,788.00
TOTAL
173,788.00
1. Costo Directo
PERIODO (ao
0
173,788.00
11,387.65
4. Sub Total
136,651.75
5. IGV ( 18% )
4,822.67
8. Gastos de Supervisin ( 8% CD )
7,716.27
0.00
0.00
49,642.88
80,791.50
0.00
8,079.15
8,079.15
8,079.15
8,079.15
223,430.88
254,579.50
173,788.00
8,079.15
8,079.15
8,079.15
8,079.15
5,762.74
9,378.60
0.00
937.86
937.86
937.86
937.86
217,668.14
245,200.90
173,788.00
7,141.29
7,141.29
7,141.29
7,141.29
1.000000
0.909091
0.826446
0.751315
0.683013
173,788.00
6,492.08
5,901.89
5,365.36
4,877.60
F) FA 9%
VACT PS (E x F)
0.00
161,249.07
7. Estudios Definitivos ( 5% CD )
E) Total de Costos Incrementales (C - D)
0.00
24,597.32
6. Costo de Obra
D) Costo de Mant. "Sin Proyecto"
11,387.65
3. utilidades
C) Costos con Proyecto (A + B)
113,876.46
2. Gastos Generales
B) Costo de Mant. Con Proyecto
217,668.14
PERIODO (aos)
5
10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8,079.15
8,079.15
8,079.15
8,079.15
8,079.15
8,079.15
8,079.15
8,079.15
8,079.15
8,079.15
8,079.15
8,079.15
937.86
937.86
937.86
937.86
937.86
937.86
7,141.29
7,141.29
7,141.29
7,141.29
7,141.29
7,141.29
0.620921
0.564474
0.513158
0.466507
0.424098
0.385543
4,434.18
4,031.07
3,664.61
3,331.46
3,028.60
2,753.28
ANEXO
EVALUACION DE ALTERNATIVAS N 01 Y 02
COEFICIENTE COSTO / EFECTIVIDAD
RUBROS
Valor Actual de Costos (VAC)
A precios
A precios
A precios
A precios
Privados
Sociales
Privados
Sociales
269,857.93
217,668.14
355,708.44
288,347.01
132.00
132.00
132.00
132.00
2,044.38
1,649.00
2,694.76
2,184.45
Precios
Precios
A precios
A precios
Privados
Sociales
Privados
Sociales
211,351.08
173,788.00
288,648.11
238,051.76
Indicador de Resultado:
Nde Beneficiarios
Coeficiente Costo / Efectividad B
MONTO DE LA INVERSION
META
Tribuna y Cerco Perimtrico
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
Costos
20%
Costos
ALTERNATIVA 2
ALTERNATIVA 1
ANLISIS DE SENSIBILIDAD
En Nuevos Soles a Precios Sociales
Aumento en 20% del Costo de Inversin

Ao
Costos de Inversin
beneficiarios

Flujo Neto
132.00
Ao
Costos de Inversin
208,545.61
208,677.61
285,662.12
8,569.55
8,569.55
9,822.38
8,569.55
8,569.55
9,822.38
8,569.55
8,569.55
9,822.38
8,569.55
8,569.55
9,822.38
8,569.55
8,569.55
9,822.38
8,569.55
8,569.55
9,822.38
8,569.55
8,569.55
9,822.38
8,569.55
8,569.55
9,822.38
8,569.55
8,569.55
9,822.38
10
8,569.55
8,569.55
10
9,822.38
Nota: Tasa de Descuento = 9%

VAC = S/. 263,674.03
C/E = 1,997.53
Beneficiarios
-10%
Beneficiarios
ALTERNATIVA 2
ALTERNATIVA 1

Ao
Costos de Inversin
173,788.00
1
2
beneficiarios

Flujo Neto
118.80
Ao
Costos de Inversin
173,906.80
238,051.76
7,141.29
7,141.29
8,185.32
7,141.29
7,141.29
8,185.32
7,141.29
7,141.29
8,185.32
7,141.29
7,141.29
8,185.32
7,141.29
7,141.29
8,185.32
7,141.29
7,141.29
8,185.32
7,141.29
7,141.29
8,185.32
7,141.29
7,141.29
8,185.32
7,141.29
7,141.29
8,185.32
10
7,141.29
7,141.29
10
8,185.32

VAC = S/. 219,737.16
C/E = 1,849.64
Costos
20%
Costos
Beneficiarios
-20%
Beneficiarios
ALTERNATIVA 2
ALTERNATIVA 1

Ao
Costos de Inversin
beneficiarios

Flujo Neto
105.60
Ao
Costos de Inversin
173,788.00
173,893.60
238,051.76
8,569.55
8,569.55
9,822.38
8,569.55
8,569.55
9,822.38
8,569.55
8,569.55
9,822.38
8,569.55
8,569.55
9,822.38
8,569.55
8,569.55
9,822.38
8,569.55
8,569.55
9,822.38
8,569.55
8,569.55
9,822.38
8,569.55
8,569.55
9,822.38
8,569.55
8,569.55
9,822.38
10
8,569.55
8,569.55
10
9,822.38

VAC = S/. 228,890.03
C/E = 2,167.52
Costos
10%
Costos
Beneficiarios
-10%
Beneficiarios
ALTERNATIVA 2
ALTERNATIVA 1

Ao
Costos de Inversin
beneficiarios

Flujo Neto
118.80
Ao
Costos de Inversin
173,788.00
173,906.80
238,051.76
7,855.42
7,855.42
9,003.85
7,855.42
7,855.42
9,003.85
7,855.42
7,855.42
9,003.85
7,855.42
7,855.42
9,003.85
7,855.42
7,855.42
9,003.85
7,855.42
7,855.42
9,003.85
7,855.42
7,855.42
9,003.85
7,855.42
7,855.42
9,003.85
7,855.42
7,855.42
9,003.85
10
7,855.42
7,855.42
10
9,003.85

VAC = S/. 224,320.19
C/E = 1,888.22
ALTERNATIVAS
ALTERNATIVA I
VAC ( S/.)
C/E
ALTERNATIVA II
VAC ( S/.)
C/E
COSTOS
BENEFICIARIOS
COSTOS (+20%)
(+20%)
(-10%)
BENEF. (-20%)
263,674.03
219,737.16
228,890.03
1,997.53
1,849.64
2,167.52
348,830.82
290,701.15
301,194.06
2,642.66
2,446.98
2,852.22
20%
ALTERNATIVA 2
Beneficiarios
Flujo Neto
132.00
285,794.12
9,822.38
9,822.38
9,822.38
9,822.38
9,822.38
9,822.38
9,822.38
9,822.38
9,822.38
9,822.38
VAC = S/. 348,830.82

C/E = 2,642.66
-10%
ALTERNATIVA 2
Beneficiarios
Flujo Neto
118.80
238,170.56
8,185.32
8,185.32
8,185.32
8,185.32
8,185.32
8,185.32
8,185.32
8,185.32
8,185.32
8,185.32
VAC = S/. 290,701.15

C/E = 2,446.98
20%
-20%
ALTERNATIVA 2
Beneficiarios
Flujo Neto
105.60
238,157.36
9,822.38
9,822.38
9,822.38
9,822.38
9,822.38
9,822.38
9,822.38
9,822.38
9,822.38
9,822.38
VAC = S/. 301,194.06

C/E = 2,852.22
10%
-10%
ALTERNATIVA 2
Beneficiarios
Flujo Neto
118.80
238,170.56
9,003.85
9,003.85
9,003.85
9,003.85
9,003.85
9,003.85
9,003.85
9,003.85
9,003.85
9,003.85
VAC = S/. 295,954.20

C/E = 2,491.20
COSTOS (+10%)
BENEF. (-10%)
224,320.19
1,888.22
295,954.20
2,491.20

Evaluacion de Losa Deportiva El Cuello

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COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO

COSTO MENSUAL ( S/. ) COSTO ANUAL ( S/. )

Costo Total de Mantenimiento ( P.Privado) :

Costo Total de Mantenimiento ( P.Social) :

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO

COSTO MENSUAL ( S/. ) COSTO ANUAL ( S/. )

Costo Total de Mantenimiento ( P. Privado) :

Costo Total de Mantenimiento ( P. Social) :

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO

COSTO MENSUAL ( S/. ) COSTO ANUAL ( S/. )

Costo Total de Mantenimiento ( P. Privado) :

COSTOS DE LA INVERSIN TOTAL A PRECIOS DE MERCADO

3. Cerco perimtrico de malla metlica

COSTOS DE LA INVERSIN TOTAL A PRECIOS DE MERCADO

3. Cerco perimtrico de ladrillo

COSTOS UNITARIO ( S/. ) COSTO TOTAL ( S/. )

COSTOS UNITARIO ( S/. ) COSTO TOTAL ( S/. )

COSTOS DE LA INVERSIN TOTAL A PRECIOS SOCIALES

Gastos Generales (10%)

COSTOS DE LA INVERSIN TOTAL A PRECIOS SOCIALES

FLUJO DE COSTOS A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA 1

E) Total de Costos Incrementales (C - D)

D) Costo de Mant. "Sin Proyecto"

C) Costos con Proyecto (A + B)

B) Costo de Mant. Con Proyecto

FLUJO DE COSTOS A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA 1

E) Total de Costos Incrementales (C - D)

D) Costo de Mant. "Sin Proyecto"

C) Costos con Proyecto (A + B)

B) Costo de Mant. Con Proyecto

Tribuna y Cerco Perimtrico

En Nuevos Soles a Precios Sociales

En Nuevos Soles a Precios Sociales

Aumento en 20% del Costo de Inversin

Aumento en 20% del Costo de Inversin

Nota: Tasa de Descuento = 9%

Nota: Tasa de Descuento = 9%

En Nuevos Soles a Precios Sociales

En Nuevos Soles a Precios Sociales

Aumento en 20% del Costo de Inversin

Aumento en 20% del Costo de Inversin

Nota: Tasa de Descuento = 9%

Nota: Tasa de Descuento = 9%

En Nuevos Soles a Precios Sociales

En Nuevos Soles a Precios Sociales

Aumento en 20% del Costo de Inversin

Aumento en 20% del Costo de Inversin

Nota: Tasa de Descuento = 9%

Nota: Tasa de Descuento = 9%

En Nuevos Soles a Precios Sociales

En Nuevos Soles a Precios Sociales

Aumento en 20% del Costo de Inversin

Aumento en 20% del Costo de Inversin

Nota: Tasa de Descuento = 9%

Nota: Tasa de Descuento = 9%

VAC = S/. 348,830.82

VAC = S/. 290,701.15

VAC = S/. 301,194.06

VAC = S/. 295,954.20

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