MM Avaliacao de Fornecedores Turotest ASUG

Sistema de
Avaliao de Fornecedores
Ronaldo Miguel
Sistema de Avaliao de Fornecedores
ndice
MM Avaliao de fornecedores
Organizao Nveis de uma sociedade no sistema SAP
Dados mestre
Introduo Avaliao de fornecedores
Elementos da Avaliao de fornecedores
Nota global
Critrio principal
Subcritrio
Escala de notas
Ponderao de notas
Como determinar notas
Como determinar a nota global
Como determinar notas de critrios principais
Como determinar as notas de subcritrios
Nota manual
Nota semi-automtica
Nota automtica
Como modificar notas manualmente
Como avaliar fornecedores
Como avaliar fornecedores: etapas
Pr-requisitos da Avaliao de fornecedores
Avaliao por meio de subcritrios automticos
Mtodos de notas de subcritrios
Como executar uma Avaliao de fornecedores
Como calcular a nota de critrio principal individual
Como avaliar por meio de subcritrios semi-automticos
Como atualizar notas de subcritrios semi-automticos
Reavaliaes de todos os critrios semi-automticos e automtico
Como avaliar fornecedores em background
Como avaliar com subcritrios manuais
Como atualizar uma Avaliao de fornecedores
Como exibir uma Avaliao de fornecedores
Como entrar ou modificar uma Avaliao de fornecedores manualmen
Como gravar textos para critrios principais
Como eliminar uma Avaliao de fornecedores
Como exibir e imprimir um documento de modificao
Como gerar e imprimir uma folha de avaliao
Exibio grfica de avaliaes de fornecedores
Como o sistema calcula notas:
Como calcular nota global/notas de critrios principais
Como regularizar notas individuais
Como calcular notas de subcritrios automticos: sntese
Nvel de preo (critrio principal Preo)
Histrico de preos (critrio principal Preo)
Entrada de mercadorias (critrio principal Qualidade)
Auditoria de qualidade (critrio principal Qualidade)
Reclamaes/nvel de recusa(critrio principal Qualidade)
Cumprimento de prazo (critrio principal Fornecimento)
Cumprimento da data de confirmao Data (critrio principal For
Cumprimento das quantidades(critrio principal Fornecimento)
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Normas de expedio (critrio principal Fornecimento)

Cancelamento da nota em caso de estorno de EM
Como calcular notas dos critrios semi-automticos
Inovao, confiana, servio (MC Servios gerais/suporte)
Qualidade/ Cumprimento do prazo do servio (MC Performance)
Relatrios e anlises na Avaliao de fornecedores
Como gerar relatrios e anlises
Como analisar dados da Avaliao de fornecedores
Comparao de avaliaes
Como criar uma lista ranking de fornecedores
Como executar avaliao por material/grupo de mercadorias
Como exibir fornecedores sem uma avaliao
Como exibir fornecedores no avaliados desde uma determinada dat
Como exibir fornecedores sem chave de ponderao
Como executar uma anlise padro
Opes de anlise adicionais (Sistema de informao para compras
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Organizao Nveis de uma sociedade no sistema SAP

Utilizao
Esta seo descreve a organizao de uma sociedade tpica no sistema SAP. Ela tambm demonstra como o
componente Com pras integrado ness a estrutura.
No sistema SAP, a organizao de uma sociedade compreende os seguintes nveis:
Mandante
O nvel mais alto, ou nvel de grupo de empresas da estrutura organizacional .
Exemplo: Grupo de empresas.
Empresa
Esse nvel representa uma unidade que efetua balano em um mandante .
Exemplo: Uma empresa subsidiria, pertencente a um grupo de empresas.
Centro
Um local de atividade dentro de uma empresa.
Exemplo: Centro de produo , escritrio regional, filial.
Organizao de compras
Uma unidade organizacional responsvel pelo suprimento de materiais e servios para um ou m ais centros e pela
negociao das condies gerais de compra com o fornecedor. Externamente, a organizao de compras
legalmente responsvel por todas as operaes de compras. , por isso, sempre atribuda a uma empresa .
Grupo de compras
A organizao de compras subdividida em grupos de compras (grupo de encarregados de compra), que so
responsveis pelas operaes de compras dirias.
Nvel organizacional para Avaliao de fornecedores
O nvel organizacional para Avaliao de fornecedores a organizao de compras:
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Cada organizao de compras avalia os fornecedores atribudos a ela.

O sistema no permite uma comparao das Avaliaes de fornecedores no nvel superior da empresa.
Para obter mais informaes, consultar a documentao MM
Compras.
Dados mestre
Utilizao
A Avaliao de fornecedores usa os seguintes dados mestre:
1. Registro mestre de fornecedores
2. Registro mestre de material
3. Registro info para compras
Registro mestre de fornecedor

O banco de dados mestre de fornecedores contm informaes sobre os fornecedores de uma sociedade. Essas
informaes so gravadas em registros mestre de fornecedores individuais. Alm do nome e do endereo do
fornecedor, um registro mestre de fornecedor contm as seguintes informaes:
1. Moeda do fornecedor
2. Condies de pagamento
3. Pessoas de contato (pessoal de vendas)
Uma vez que, como regra geral, os fornecedores so, simultaneamente, fornecedores da empresa, um registro
mestre de fornecedor tambm contm dados contbeis (por exemplo, uma conta de conciliao).
Portanto, os registros mestre de fornecedores so atualizados tanto pela Contabilidade como por Compras.
Banco de dados de mestres de material

O banco de dados de mestres de material contm descries de materiais que uma sociedade adquire, produz e
armazena. O registro mestre de material uma fonte central de informaes da empresa sobre um material
especfico. Os registros mestre de material individuais contm dados como a unidade de medida de pedido, o grupo
de compras responsvel e os limites de tolerncia para fornecimento excessivo/incompleto.
Informaes detalhadas sobre esse tpico esto disponveis na documentao LO Administrao de dados mestre
de materiais Mestre de material.
O sistema de Avaliao de fornecedores oferece suporte na otimizao dos processos de suprimento de materiais e
de servios.
Registro info para compras

Os registros info para compras (tambm referidos simplesmente como registros info) so usados como fonte de
informaes para Compras. Um registro info para compras representa uma relao fornecedor-material especfica.
Permite que os encarregados de compras determinem rapidamente:
Quais materiais foram oferecidos ou fornecidos anteriormente por um determinado fornecedor
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Quais fornecedores ofereceram ou forneceram um determinado material
Contedo do registro info:

Um registro info inclui:
Os preos atuais e as condies de preo

O nmero do ltimo pedido
Os limites de tolerncia para fornecimentos excessivos e incompletos
O prazo de fornecimento previsto do fornecedor para o material
Um registro info tambm contm dados de cotao e do pedido.

Para obter mais informaes, consultar a documentao MM
Compras.
Vide tambm:
MM Compras -
Dados mestre de fornecedor
MM Compras -
Dados mestre de material
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Introduo Avaliao de fornecedores

As sees a seguir apresentam o conceito de avaliao de fornecedores. discutida a funo dos elementos
individuais com os quais necessrio familiarizar-se para avaliar um fornecedor, e fornecida uma sntese do
processo de clculo de notas.
Para obter mais informaes sobre clculo s internos que o sistema realiza quando chama -se a funo avaliao
de fornecedores, consultar a seo Como o sistema calcula notas.
O procedimento para realizao de uma avaliao de fornecedores est descrito na seo Como avaliar
fornecedores.
Elementos da avaliao de fornecedores
Nota global
Critrio principal
Subcritrio
Escala de notas
Ponderao de notas
Como determinar notas para critrios principais
Como determinar notas para subcritrios
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Elementos da Avaliao de fornecedores

O seguinte grfico exib e as notas em vrios nveis da a valiao de fornecedores:
Os elementos mais importantes da avaliao de fornecedores so:

Nota global
Critrio principal
Subcritrio
Escala de notas
Ponderao de notas
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Nota global
Definio
A nota global representa a avaliao geral de um fornecedor. uma combinao das notas que o fornecedor obteve
em todos os critrios principais .
possvel comparar diferentes fornecedores com base nas notas globais, sem gerar uma anlise detalhada das
avaliaes .
Fornecedor
Nota global at 100
Smith
85
Brown
83
Jones
69
Thompson
57
Wilson
40
Rapidamente, possvel consultar que, entre os cinco fornecedores, Smith recebeu a melhor nota
global e Wilson a pior. Smith e Brown obtiveram quase a mesma nota.
Para obter uma anlise mais detalhada, possvel comparar Smith e Brown no nvel dos critrios
principais.
Critrio principal
Definio
Os critrios principais formam a base para a avaliao da performance de um fornecedor. O sistema calcula a nota
global do fornecedor com base n as notas atingidas nos critrios principais.
Utilizao
possvel avaliar fornecedores de acordo com vrios critrios principais considerados importantes. As notas nos
critrios principais so uma representao mais precisa da performance de um fornecedor do que a nota global.
Pela comparao das notas n o nvel dos critrios principais, possvel determinar que o fornecedor Jones atingiu
uma nota global inferior do fornecedor Smith, mas o fornecedor Jones obteve uma nota melhor no critrio principal
"Preo". Se o preo do material for o fator decisivo para o pedido, necessrio marcar o fornecedor Jones (
consultar exemplo em Nota global).
Estrutura
possvel determinar o tipo e o nmero dos critrios principais. O sistema permite um mximo de 99 critrios
principais. possvel especificar o nmero de critrios principais para cada organizao de compras e decidir
critrios principais devem ser includos na nota global.
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Os cinco seguintes critrios principais esto disponveis no standard:
Preo
Qualidade
Fornecimento
Servios gerais/suporte
Esses quatro critrios principais servem como base para a avaliao dos fornecedores de materiais.
Performance
Esse critrio principal serve como base para a avaliao dos fornecedores de servio externo.
possvel definir critrios principais adicionais. Alternativamente, possvel calcular a nota principal com base em
menos de cinco critrios principais.
Subcritrio
Definio
Os subcritrios so as menores unidades para as quais so atribudas notas na a valiao de fornecedores.
O sistema calcula uma nota para o critrio principal superior relevante baseado nas notas que um fornecedor recebe
para os vrios subcritrios.
Estrutura
H trs tipos de subcritrio:
Manual
Entra-se a nota no sistema antes de executar uma avaliao.
Semi-automtico
Entra-se notas de qualidade e cumprimento do prazo de fornecimento ou performance no nvel de registro
info (para um material) ou na folha de registro de servios (para um servio realizado externamente).
Automtico
N o se entra dados. O sistema calcula as notas de subcritrios automticos baseado nos dados de outras reas d
a sociedade fora do sistema de a valiao de fornecedores (por exemplo, Entrada de mercadorias ou Administrao
de qualidade). Os mtodos de nota individuais atendem a objetivos diferentes e envolvem tipos diferentes de
atualizao. Para obter mais informaes, consultar seo Como determinar notas.
Subcritrios necessrios
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Os subcritrios automticos fornecidos no standard so suficientes para a avaliao de um fornecedor de materiais.

Isto , no necessrio atualizar notas de subcritrios manuais ou semi-automticos para efetuar uma avaliao.
O sistema permite no mximo vinte subcritrios para cada critrio principal. No sistema SAP standard, existem dois
subcritrios automticos para o critrio principal "Preo", trs para o critrio principal "Qualidade" e quatro para o
critrio principal "Fornecimento". Isso significa que possvel determinar at 18, 17 e 16 subcritrios adicionais
respectivamente para cada um desses critrios principais .
No existem subcritrios automticos para os critrios principais "Servios gerais/suporte" e "Performance". No
entanto, esto includos no sistema SAP standard trs subcritrios semi-automticos para "Servios gerais/suporte"
e dois para "Performance". Isso significa que possvel definir at 17 e 18 subcritrios manuais ou semi-automticos
adi cionais respectivamente para ess es dois critrios principais.
Quando definir subcritrios manuais, observar que possvel obter uma sntese melhor ao manter o nmero de
critrios reduzido. Com essa reduo , tambm minimiza -se os esforos de atualizao.
Breve descrio dos subcritrios automticos

Esta seo descreve resumidamente os subcritrios automticos individuais .
Preo
N
vel de preos
H
istrico de preos
Qualidade
E
ntrada de mercadorias
A
uditoria de qualidade
R
eclamaes/nvel de recusa
Fornecimento
C
umprimento de prazo
C
umprimento das quantidades
C
umprimento das normas de expedio
D
ata de confirmao
Nvel de preos
Esse subcritrio compara a relao entre o preo do fornecedor e o preo de mercado. Se o preo do fornecedor for
menor que o preo de mercado, r ecebe uma boa nota; se for maior que o preo de mercado, recebe uma nota baixa
.
Com base no subcritrio "Nvel de preos", possvel comparar um preo de um fornecedor com o preo atual de
mercado, em um determinado momento.
Histrico de preos
Esse subcritrio compara o desenvolvimento do preo do fornecedor com o preo de mercado.
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Baseado no subcritrio "Histrico de preos", possvel determinar se o preo do fornecedor aumentou ou diminuiu
em um determinado perodo em compara o com as modificaes no preo de mercado no mesmo perodo .
Entrada de mercadorias
Esse subcritrio usado para avaliar a qualidade do material fornecido pelo fornecedor. O controle de qualidade
ocorre no momento da entrada de mercadorias.
Auditoria de qualidade
Esse subcritrio usado para avaliar o sistema de garantia de qualidade usado pela empresa na manufatura de
produtos.
Nvel de reclamaes/recusa
Esse subcritrio usado para avaliar se os materiais fornecidos pelo fornecedor normalmente apresentam falhas
aps a inspeo de entrada (por exemplo, na produo) levando a despesas adicionais e perda de tempo (devido a
perda de produo, trabalho de acabamento e outros).
A nota ( ndice de qualidade de QM ) calculada em QM Administrao de qualidade e os dados so passados para
MM Avaliao de fornecedor. Esse ndice de qualidade convertido para uso no sistema de notas da a valiao de
fornecedores.
Cumprimento de prazos
Esse subcritrio usado para determinar com qual preciso um fornecedor cumpriu as datas de remessa
especificadas.
Cumprimento d as quantidades
Esse subcritrio usado para determinar se um fornecedor entregou a quantidade especificada no pedido.
Os subcritrios "Cumprimento de prazo" e "Cumprimento das quantidades" devem sempre ser

consultados em conjunto. possvel especificar para cada material (no registro mestre de material)
ou para todos os materiais (na configurao do sistema) a quantidade mnima dos materiais pedidos
que deve ser fornecida para que uma entrada de mercadorias seja includa na avaliao. Esse
procedimento permite evitar uma situao, na qual uma nica entrada de mercadorias pontual que
envolve apenas uma pequena quantidade de materiais pedidos, seja includa na avaliao com uma
nota boa em "Cumprimento de prazo". Se esta quantidade mnima no for fornecida, o fornecedor
no recebe uma nota. No entanto, nesse caso o fornecedor recebe uma nota ruim em "Cumprimento
das quantidades".
Cumprimento das normas de expedio
Esse subcritrio usado para determinar com qual preciso um fornecedor cumpre as instrues para a expedio
ou a embalagem de um material.
Data de confirmao
Esse subcritrio usado para determinar se um fornecedor cumpre uma data de entrega confirmada anteriormente
(ou seja, se as mercadorias so realmente recebidas na data previamente confirmada pelo fornecedor) .
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Escala de notas
Definio
Para comparar a performance de um fornecedor com outro, necessrio estabelecer um a escala (ou conjunto ) de
notas possveis.
possvel definir a escala de notas , da pi or at a melhor nota possvel.
Os exemplos nesta documentao so baseados em uma escala de notas de 1 a 100 pontos. Essa escala fornece
uma boa sntese e tambm permite uma classificao diferenciada bem detalhada de fornecedores individuais.
A escala de notas definida na configurao do sistema.
Ponderao de notas
Definio
As notas que um fornecedor obtm nos critrios principais podem ser ponderadas individualmente para refletir as
diferenas n a importncia dos critrios .
Estrutura
Fator de ponderao
Por meio dos fatores de ponderao, possvel aumentar ou reduzir a importncia de determinados critrios quando
uma nota calculada no prximo nvel mais alto .
Supor que um fornecedor recebe 80 pontos para o critrio "Preo" e 80 pontos para o critrio
"Servio". Como o preo do material mais importante do que o servio oferecido, atribui-se ao
critrio "Preo" um fator de ponderao 3 e ao critrio "Servio" um fator 1. Dessa forma, os 80
pontos do Preo valero trs vezes mais do que os 80 pontos do Servio quando a nota global for
calculada.
Chaves de ponderao
Uma chave de ponderao um identificador no qual os fatores de ponderao para vrios critrios principais
podem ser agrupados e gravados.
Para executar uma avaliao repetidamente com determinados critrios principais e fatores de ponderao,
possvel gravar essa combinao em uma chave de ponderao.
Ao executar a avaliao d o fornecedor seguinte, basta entrar a chave de ponderao relevante em vez de entrar
um fator de ponderao para cada critrio individual. Em seguida, o sistema define automaticamente todos os
fatores de ponderao.
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Existem dois tipos de chave de ponderao possveis no sistema standard:
Chave 01
Chave 02
A chave 01 permite a mesma ponderao de todos os critrios .

A chave 02 permite avaliar os fornecedores de peas pequenas, por exemplo.
Os fatores de ponderao dessa chave esto distribudos da seguinte maneira:
Preo 5
Qualidade 3
Fornecimento 2
Servios gerais/suporte 1
Performance 2

As sees a seguir fornecem uma sntese das fontes de dados usadas na Avaliao de fornecedor es e explicam
como o sistema usa ess es dados para calcular as notas dos critrios principais e dos subcritrios para chegar a
uma nota global para um fornecedor.
Como determinar notas de subcritrios
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Utilizao
O sistema calcula a nota global de um fornecedor com base n as notas nos critrios principais individuais, e leva em
considerao os fatores de ponderao atribudos a cada critrio principal .

Utilizao
O sistema calcula a nota de um fornecedor em um critrio principal com base n as n otas dos subcritrios em que
ess e critrio foi subdividido.
Se no definir um subcritrio para um critrio principal, o sistema no pode calcular uma nota. Nesse caso,
necessrio entrar manualmente uma nota no critrio principal.
possvel ponderar os subcritrios da mesma maneira que os critrios principais, exceto pelo fato de que os
subcritrios no t m uma chave de ponderao.
No existem critrios principais automticos. Por exemplo, para ter um critrio principal chamado
"Cumprimento de prazo" para o qual a nota calculada automaticamente, necessrio definir o
subcritrio automtico "Cumprimento de prazo" como o nico subcritrio para o critrio principal. A
nota calculada para esse subcritrio corresponde do critrio principal.
Como determinar as notas de subcritrios

Utilizao
As notas dos subcritrios podem ser determinadas manualmente, semi-automtica ou automaticamente.
Essa nota refere-se aos subcritrios semi-automticos:

As avaliaes de materiais so gravadas no nvel de registro info. No existe campo no registro info
para gravar avaliaes.
Quando os registros info so citados, est-se referindo aos registros de avaliao no nvel de
registro info.
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As avaliaes de servios so entradas na folha de registro de servio.

O seguinte grfico fornece uma sntese dos trs mtodos (no caso dos critrios semi-automticos, a representao
restrita ao nvel do registro info):
As informaes esto disponveis nos seguintes tpicos :

Nota manual
Nota semi-automtica
Nota automtica
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Nota manual
Utilizao
Com esse mtodo, entra -se a nota do fornecedor em um subcritrio no sistema de Avaliao de fornecedores antes
de executar uma avaliao . O sistema inclui esta nota no clculo da nota do critrio principal superior.
O seguinte grfico descreve o mtodo de nota manual:
Se entrar uma nota manual para um forneced or de materiais, ess a uma nota global d o fornecedor, aplicvel a
todos os materiais fornecidos por ele.
Esse mtodo recomendado para avaliaes em que no h interesse em materia is espec ficos . O mtodo no
requer muita atualizao, pois no necessrio entrar notas individuais por perodos de tempo mais longos .
Antes de cada nova avaliao , preciso verificar (e, caso necessrio, modificar) as notas dos subcritrios manuais.
Nota semi-automtica
Utilizao
O mtodo de nota semi-automtica aplicado na avaliao em nvel de registro info e na
avaliao em nvel de folha de registro de servio. Em vez de atribuir ao fornecedor uma nica
nota global para todos os materiais e servios, atualiza-se:
Vrias notas (em nvel de registro info) para cada material considerado importante.
Notas de qualidade e cumprimento de prazo de cada servio externo executado. Essas notas so
atualizadas no momento da aceitao do servio.
O seguinte grfico descreve o mtodo de nota semi-automtico: ( limitado em nvel de registro

info).
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Esse mtodo permite que a nota de um subcritrio seja calculada de uma base maior de dados.
As notas obtidas dessa maneira so mais significativas e objetivas.
Atividades
Quando executar uma avaliao de fornecedor depois de um determinado perodo de tempo,
ocorre o seguinte:
Na determinao das notas, o sistema considera todas as notas anteriormente entradas em nvel do registro
info e calcula a mdia.
Na aceitao do servio, as notas entradas na folha de registro de servio so incorporadas (aps a
regularizao) s notas existentes do ms atual. Em seguida, o sistema determina as notas do ms atual de
cada centro e calcula a mdia. Consultar tambm Qualidade da proviso de servio, cumprimento de prazo
da proviso de servio (critrio principal "Performance").
As avaliaes especficas de material tambm tm a vantagem de possibilitar a execuo de

anlises que comparam os diversos fornecedores de um determinado material.
Para obter mais informaes, consultar tambm a seo Relatrios e anlises na avaliao de
fornecedores.
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Nota automtica
Utilizao
Comparado aos mtodos manual e semi-automtico, nesse mtodo no se entra dados ou notas.
Esse mtodo no usado para avaliao de servios externos.
O seguinte grfico descreve o mtodo de nota automtica:
O sistema calcula as notas do subcritrio automtico baseado nos dados de outras reas da sociedade (por
exemplo, Entrada de mercadorias ou Administrao de qualidade). Esses dados so entrados na Avaliao de
fornecedores quando os files de estatsticas so atualizados automaticamente.
Cada subcritrio automtico baseado em um mtodo de clculo.
Por exemplo, o sistema verifica todos os pedidos e entradas de mercadorias e, em seguida, calcula uma nota do
fornecedor para o subcritrio "Cumprimento de prazo" baseado na variao mdia entre as datas de remessa real e
planejada.
A tabela a seguir lista os subcritrios automticos dos critrios principais "Preo", "Qualidade" e "Fornecimento" no
standard:
Critrio principal
Preo
Subcritrios
Nvel de preos
Histrico de preos
Qualidade
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Reclamaes/nvel de recusa
Cumprimento de prazo
Fornecimento
Cumprimento das quantidades

Data de confirmao
Para o critrio principal "Servios gerais/suporte", esto disponveis os subcritrios semi-automticos

"Confiabilidade", "Inovao" e "Assistncia ao cliente (aps a venda)". Para o critrio principal
"Performance" os critrios semi-automticos "Qualidade de servio" e "Cumprimento de prazo"
podem ser usados.

Utilizao
Em alguns casos, possvel querer modificar as notas .
Por exemplo, supondo que um fornecedor no tenha cumprido as datas de remessa devido a uma greve demorada.
Esse problema faz que o fornecedor obtenha uma nota muito baixa no subcritrio automtico "Cumprimento de
prazo". Para que essa situao excepcional no faa uma diferena significativa na nota do fornecedor, possvel
sobregravar a nota com uma nota melhor.
Pr-requisito
Antes de modificar uma nota de um subcritrio, o campo deve estar preparado para aceitar entradas e necessrio
estar autorizado a fazer as modificaes.
Autorizaes e atributos de campos so atualizados no Customizing.
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Como avaliar fornecedores

Pr-requisitos para a Avaliao de fornecedores
Mtodos de nota de subcritrios
Como calcular a nota de um critrio principal individual
Avaliao por meio de subcritrios semi-automticos
Reavaliaes de todos os critrios semi-automticos e automticos
Como entrar ou modificar uma Avaliao de fornecedores manualmente
Exibio grfica das avaliaes de fornecedores
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O seguinte grfico exibe as etapas que devem ser executadas para avaliar um fornecedor:
Pr-requisitos da Avaliao de fornecedores

Utilizao
A A valiao de fornecedor es est sujeita a determinados pr-requisitos.
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Pr-requisitos
possvel iniciar o processo de A valiao de fornecedor es se as seguinte s questes tiverem sido esclarecidas:
Atualizou-se a configurao do sistema?
Tem-se as autorizaes necessrias?
Qual o fornecedor a ser avaliado? (chave de fornecedor)
Qual organizao de compras vai avaliar o fornecedor?

(Chave da organizao de compras)
Esta a primeira vez que o fornecedor avaliado?
Caso contrrio, quando foi a ltima avaliao?

Utilizao
As sees a seguir explicam como avaliar um fornecedor com base apenas nos subcritrios automticos. Para esse
tipo de avaliao , basta executar as etapas mais bsicas.
Atividades
Mtodos de nota de subcritrios
Mtodos de notas de subcritrios

Utilizao
Como determinar o mtodo de nota de subcritrios
poss vel determinar o mtodo de nota atribudo a um subcritrio na tela que exibe os subcritrios de um critrio
principal .
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As chaves d os diferentes mtodos de notas podem ser encontradas na coluna M da rea Avaliao de subcritrios.
A tabela a seguir mostra como os mtodos de nota s so atribudos.
Mtodo de nota
Chave
Manualmente
'_'
Semi-automaticamente
1, C e D
Automaticamente
2 - 9, A e B
Mtodos de notas de subcritrios automticos

As notas de subcritrios automticos podem ser calculadas da seguinte maneira:
Subcritrio
Mtodo de nota
Nvel de preos
Histrico de preos
Lote de controle de entrada de mercadorias
Data de confirmao

1. No menu do sistema, selecionar Logstica Administrao de materiais Compras e, em seguida, Dados
mestre Avaliao fornecedor Atualizar. A primeira tela exibida.
2. Entrar as chaves da organizao de compras e do fornecedor e, em seguida, pressionar ENTER. exibida
uma sntese dos critrios principais dessa organizao de compras.
Se o Sistema de classificao SAP estiver ativo, possvel entrar uma classe de fornecedor em vez de um
fornecedor. Obtm-se uma lista da qual possvel marcar um fornecedor com base na classe de avaliao.
Usar o recurso Entradas possveis ou o matchcode =k.
Para obter informaes sobre o sistema de classificao, consultar a documentao CA Sistema de
classificao (CA-CL) - Caractersticas e CA Sistema de classificao (CA-CL) O sistema de
classificao.
3. Atualizar o campo de entrada obrigatrio Chave de ponderao.
Se no conhecer a chave de ponderao, usar a ferramenta Entradas possveis.
4. Na barra de menu, selecionar Processar Reavaliao automtica
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O sistema calcula primeiro as notas dos subcritrios automticos, em seguida, as notas dos critrios
principais e, finalmente, a nota global do fornecedor.
5. Gravar a avaliao.
A tela de sntese tambm contm o seguinte:
o
O campo Cdigo de eliminao

Para obter mais informaes, consultar a seo Como eliminar uma Avaliao fornecedor.
Os dados sob o ttulo de grupo Avaliao de critrios principais.

Para obter mais informaes sobre este tpico, consultar a seo Como entrar ou modificar uma
Avaliao fornecedor manualmente.
Log de clculos de notas de subcritrios automticos

O log fornece os detalhes da nota do fornecedor de um subcritrio. Ex ibe as notas dos subcritrios automticos
para todos os registros info includos no clculo atual.
Depois de executar uma avaliao que consider e os subcritrios automticos de alguns ou de todos os critrios
principais, possvel exibir o log .
Para isto, selecionar Saltar Todos os logs na barra de menu . (Ou Saltar Log detalhado para consultar apenas
um log especfico.)
Se no iniciou uma nova avaliao, nenhum log gerado.

Consultar tambm:
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Como calcular a nota de critrio principal individual

Para que o sistema calcule uma nota de um critrio principal individual em vez de uma nota global baseada em
todos os critrios principais, usar a funo Reavaliao automtica/critrios principais.
Procedimento
1. Na tela de sntese, clicar duas vezes no critrio principal para o qual a nota deve ser calculada ou marcar o
critrio principal e selecionar Critrio principal Detalhes.
2. Selecionar Processar Reavaliao automtica/critrio principal, para calcular a nota desse critrio
principal.
possvel exibir o log para o clculo das notas relacionadas aos subcritrios automticos para esse critrio principal
por meio da seleo de Saltar Log detalhado.
Como avaliar por meio de subcritrios semiautomticos

Utilizao
As sees a seguir explicam como avaliar um fornecedor baseado apenas nos subcritrios semi-automticos.
Pr-requisitos
Para calcular notas em um critrio principal com base nos subcritrios automticos e semi-automticos, primeiro
necessrio atualizar as notas dos critrios semi-automticos durante um perodo de tempo.
Atividades
Como atualizar as notas de subcritrios semi-automticos
Reavaliaes de todos os critrios semi-automticos e automticos
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possvel entrar notas dos subcritrios semi-automticos por material e fornecedor no nvel do registro info ou ao
entrar um servio. Na prxima avaliao de fornecedor, o sistema vai considerar os critrios automtico e semiautomtico na determinao de notas.
Como atualizar notas em nvel de registro info

possvel atualizar as notas de uma combinao material-fornecedor de duas maneiras: em Avaliao de
fornecedores ou ao atualizar um registro info de compras. Para acessar a Avaliao de fornecedor a partir de um
registro info, selecionar Suplementos Avaliao de fornecedor.
Para entrar as notas dos subcritrios semi-automticos por meio do menu Avaliao fornecedor, proceder da
seguinte maneira:
Na tela de sntese dos critrios principais, selecionar Saltar Avaliao por registro info para acessar o
nvel do registro info.
exibida uma caixa em que possvel entrar o nmero do material para o qual se deseja entrar as notas.
Se um material no estocvel sem um nmero de material estiver envolvido, possvel digitar o registro de
info.
Entrar o nmero de material ou registro info e pressionar ENTER. exibida a tela do primeiro critrio
principal.
Entrar as notas dos subcritrios.
Ramificar para a tela do prximo critrio principal e atualizar as notas.

Repetir esse procedimento para os outros critrios principais. Gravar a avaliao.
Como atualizar notas no momento do registro do servio

Para entrar as notas de um servio externo, proceder da seguinte maneira:
Do menu do sistema, selecionar Logstica Administrao de materiais Folha de registros de servios.

exibida a tela Registro de Servios.
Selecionar Registro de servios Atualizar.

exibida a primeira tela para registro de servios ou trabalho realizado.
Entrar o nmero do pedido e quaisquer outros parmetros relevantes, e pressionar Enter .

exibida a tela de atualizao das folhas de registros de servios.
Posicionar o cursor em um item e criar uma folha de registro (usando o caminho de menu Processar Criar).
No ttulo do grupo Avaliao fornecedor, entrar as notas de qualidade e cumprimento de prazos da
prestao de servio.
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Gravar a folha de registro.
Essas notas s ficam disponveis para a Avaliao de fornecedores depois que os servios
relevantes tiverem sido aceitos.
Reavaliaes de todos os critrios semi-automticos e

automticos
Na funo Atualizar avaliao fornecedor, as notas dos subcritrios, subdivididas de acordo com os critrios
principais, so exibidas em telas diferentes.
Em comparao, a funo Reavaliao automtica permite reavaliar as notas do fornecedor apenas para os
subcritrios semi-automticos e automticos e, desse modo, descobrir como as notas dos subcritrios semiautomticos e automticos de um fornecedor se modificaram com base na ltima avaliao. As notas atualizadas
manualmente na ltima avaliao so includas sem modificaes no clculo para que seja possvel continuar a
comparar os resultados.
Se as notas atualizadas manualmente no fossem includas no clculo, o resultado seria diferente. No seria
possvel comparar os novos resultados com os resultados antigos.
Para que se obtenha uma sntese melhor, as notas dos subcritrios semi-automticos e automticos so exibidas
juntas em uma lista.
exibida uma comparao das notas antigas e novas. possvel substituir as notas novas pelas antigas, se
desejado.
Procedimento
1. No menu de Compras, selecionar Dados mestre Avaliao fornecedor Exibies de lista Reavaliao
automtica.
2. Entrar as chaves do fornecedor e da organizao de compras.
3. Executar a funo para obter uma comparao entre as notas antigas e as novas.
4. Para substituir as notas antigas pelas novas, pressionar Gravar. As notas antigas so sobregravadas.
Atravs de Saltar Protocolo individual ou Todos os protocolos, possvel ramificar para a exibio dos
protocolos.
Como gerar uma lista de fornecedores a serem avaliados

Tambm possvel usar essa funo para gerar uma lista de trabalho dos fornecedores a serem avaliados.
Entrar uma data no campo No avaliado desde e deixar o campo Fornecedor vazio. Quando Executar for
pressionado, o sistema gera uma lista de todos os fornecedores que no foram avaliados desde essa data.
A lista pode incluir fornecedores com avaliao obsoleta e fornecedores que nunca foram avaliados.
Dessa lista, possvel ramificar para as telas de atualizao das avaliaes e adotar ou sobregravar as notas
recm-calculadas.
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possvel avaliar os fornecedores regularmente por meio de processamento em background . A funo Avaliao
em background pode ser encontrada no menu Compras.
Pr-requisitos
Para iniciar uma ordem de processamento de Avaliao de fornecedores em background , necessrio ter uma
variante (para limitar o nmero de fornecedores a serem avaliados, por exemplo) .
Como atualizar e exibi r variantes
Quando chama -se a funo Avaliao em background, possvel exibir variantes existentes em modo de
processamento da lista de etapas, e criar novas variantes ou modificar as existentes .
Para isso, selecionar Processar Etapas e, em seguida ,
Saltar Variante (para exibir), ou

Saltar Atualiz.variantes (para criar)
Procedimento
1. Selecionar Dados mestre Avaliao fornecedor. Funes subseqentes Avaliao em background.
2. Na primeira tela, entrar o nome do job e o nome da variante. Especificar quando a avaliao em background
deve ocorrer e com que freqncia deve ser repetida.
3. Gravar a ordem de processamento em background.
Para executar avaliaes em background e definir novas variantes, necessrio ter algumas
autorizaes. Em caso de dvida, consultar o administrador do sistema.
Para obter informaes mais detalhadas sobre o trabalho com ordens de processamento em
background, consultar a documentao Introduo ao R/3.
Atualizao posterior das avaliaes em background

No processamento em background , geralmente avalia -se fornecedores que pertencem ao mesmo grupo (isto ,
fornecedores que tm a mesma chave de ponderao). No entanto, possvel ter marcado um intervalo com grupos
de fornecedores diferentes. Por esta razo, no se entrou uma chave de ponderao .
Para garantir o clculo correto das notas, preciso atualizar posteriorment e a chave de ponderao para ess es
registros de avaliao em determinados intervalos de tempo.
Os registros de avaliao em questo podem ser determinados por meio do relatrio de anlise Fornecedores sem
chaves de ponderao.
Essa funo pode ser encontrada no menu de compras em Dados mestre Avaliao fornecedor
subseqentes Fornecedores sem chave de ponderao
Funes
D esse relatrio, possvel ir diretamente para as telas de atualizao das avaliaes .
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Pr-requisitos
Antes de avaliar fornecedores com base em subcritrios manuais, necessrio atualizar as notas des s es
subcritrios .
Procedimento
1.
2.
3.
4.
Ramificar da tela de sntese para a tela do primeiro critrio principal.

Entrar as notas nos subcritrios manuais.
Ramificar para o subcritrio seguinte e entrar as notas nos subcritrios manuais.
Repetir esse procedimento para todos os outros critrios principais.
O sistema calcula as notas baseado nos subcritrios automtico s , semi-automtico s e manua is, se for executada
a avaliao do prximo fornecedor por meio de Processar Reavaliao automtica.

Utilizao
Esta seo explica como exibir, modificar e eliminar uma avaliao de fornecedor, como exibir documentos de
modificao e como gerar uma folha de avaliao de fornecedor.
Atividades
Como gravar textos de critrios principais
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mestre Avaliao fornecedor. Exibir. exibida a primeira tela da Avaliao de fornecedores.
2. Entrar uma organizao de compras e o fornecedor cuja avaliao deve ser exibida.
3. Pressionar ENTER. exibida a tela de sntese.
Os seguintes dados so exibidos na tela de sntese:
Ttulo campo/grupo
Contedo
Dados do cabealho
Organizao de compras, fornecedor
Dados de avaliao
Chave de ponderao
Nota global
Cdigo de eliminao
Nome do responsvel
Data da ltima avaliao
Avaliao de critrios principais
As notas dos critrios principais e os fatores de

ponderao aplicados s notas dos critrios principais
individuais para chegar nota global
Para exibir a nota expandida para um determinado critrio principal nas notas de subcritrios individuais relevantes,
clicar duas vezes no critrio principal desejado.
Para exibir as expanses das notas de vrios critrios principais uma aps a outra, marcar o critrio principal
desejado e selecionar Critrio principal 1 critrio princ. exibida tela do subcritrio do primeiro critrio principal.
Para exibir os subcritrios de todos os outros critrios principais marcados um aps o outro, selecionar Critrio
principal Critrio principal +.
Como entrar ou modificar uma Avaliao de fornecedores

manualmente.
Uma reavaliao de um fornecedor geralmente resulta em uma modificao nas notas do fornecedor.
H tambm casos em que se deseja corrigir manualmente as notas individuais calculadas pelo sistema.
Em certos casos, deseja-se entrar as notas manualmente antes de executar uma avaliao.
Pr-requisitos
necessrio obter algumas autorizaes e os campos de notas devem estar prontos para aceitar entradas, antes
que seja possvel entrar as notas diretamente ou sobregravar as notas calculadas pelo sistema. As autorizaes e
os atributos de campo so determinados no Customizing.
Supor que o principal fornecedor de materiais teve problemas de fornecimento nos ltimos seis
meses.
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Como no foi possvel adquirir o material de outro fornecedor a curto prazo, foi dito que o fornecedor
poderia entregar os materiais pedidos em sete semanas em vez das trs semanas habituais.
O fornecedor conseguiu fazer a entrega nessas novas datas de remessa. Recebeu 93 dos 100
pontos no subcritrio automtico "Cumprimento de prazos" e recebeu uma nota muito boa no critrio
principal "Fornecimento".
Mas no se quer que o fornecedor seja recompensado com uma boa nota por ter ultrapassado
consideravelmente o perodo de fornecimento original. Assim, sobregrava-se a nota do critrio
principal "Fornecimento" com uma nota inferior.

No sistema Avaliao de fornecedores, existe um campo "texto descritivo" para gravar informaes adicionais sobre
cada critrio principal individual. Para obter o campo de texto descritivo, selecionar Saltar Textos para critrio
principal na primeira tela. Para entrar mais de uma linha de texto ou formatar o texto, selecionar Saltar Texto
descritivo.

mestre Avaliao fornecedor Atualizar. A primeira tela exibida.
2. Entrar as chaves da organizao de compras e do fornecedor cuja avaliao se deseja eliminar.
3. Pressionar ENTER. exibida a tela de sntese.
4. Definir o cdigo no campo Cdigo de eliminao.
Na execuo seguinte do programa de reorganizao, o registro de avaliao desse fornecedor eliminado.

O sistema cria documentos de modificao para cada avaliao. Existem as seguintes opes para a exibio
desses documentos:
Na primeira tela de Compras, selecionar Dados mestre Avaliao fornecedor Modificaes. Fazer as
modificaes desejadas e selecionar Programa Executar.
Na primeira tela de Compras, selecionar Dados mestre Avaliao fornecedor Atualizar ou Exibir e, em
seguida, Saltar Modificaes. Aparece uma caixa na qual possvel entrar a data a partir da qual se
deseja exibir documentos de modificao. Pressionar ENTER
exibida uma lista com as seguintes informaes:
Responsvel
Organizao de compras responsvel
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Data e hora da modificao

Comparao entre valores novos e antigos
possvel imprimir a lista ao selecionar Listar Imprimir.

possvel gerar e imprimir os resultados de uma avaliao de fornecedor executada pelo sistema na forma de uma
folha de avaliao.
Um cabealho de folha de avaliao contm o nome da pessoa que gerou a folha, a data de criao e o nome do
fornecedor.
A avaliao global e as notas em um critrio principal individual aparecem embaixo. As notas nos subcritrios que
pertencem a cada critrio principal so listadas em Avaliao detalhada .
Procedimento
1. No menu de Compras, selecionar Dados mestre Avaliao fornecedor Funes subseqentes
Imprimir folha de aval.
2. Entrar as chaves do fornecedor e da organizao de compras e o nome de uma impressora.
3. Selecionar Programa Executar para exibir a folha de avaliao ou Executar e imprimir para imprimi-la.
Para imprimir uma folha de avaliao durante a atualizao ou exibio de uma Avaliao de fornecedores,
selecionar Avaliao fornecedor Imprimir folha aval.
Exibio grfica de avaliaes de fornecedores

Utilizao
Esta seo fornece as informaes mais importantes sobre o uso da funcionalidade de grficos SAP.
possvel exibir as avaliaes de fornecedores com a hierarquia ou grficos de apresentao SAP. Isso
proporcionar uma melhor sntese dos critrios principais e subcritrios. A exibio grfica fornece uma sntese clara
dos critrios principais e subcritrios e permite determinar com facilidade e rapidez as notas dos fornecedores.
Na tela de sntese de Avaliao de fornecedores, selecionar Saltar Grfico. exibida uma sntese grfica .
A exibio grfica dividida em duas reas:
rea de exibio
A rea de exibio contm a avaliao. Se tiver muitos critrios principais e subcritrios, o grfico inteiro
pode no se enquadrar na tela. Neste caso, possvel usar a rea de navegao para fins de orientao.
rea de navegao
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A rea de navegao representa o grfico completo em tamanho reduzido. Ela serve para orientao no
caso de grficos grandes com muitos detalhes.
Atividades
Funo de navegao
possvel mover e modificar o tamanho do grfico nas reas de exibio e navegao:
Na rea de Exibio possvel mover o grfico com a ajuda das barras de rolagem horizontal e vertical.
Isso permite a exibio de partes da tela que vo alm das margens da pgina.
Tambm possvel modificar o tamanho do grfico.
Na rea de Navegao possvel deslocar, ampliar ou reduzir o tamanho de uma seo do grfico. Para
isso, clicar no canto direito da rea marcada e arrast-la com o mouse.
Arrastar o canto para cima ou para baixo para modificar o tamanho da seo exibida.
Para aumentar a rea de navegao, selecionar uma opo no menu Viso Navegao. Para retornar opo
standard, marcar Viso Usurio.
Como exibir critrios com os Grficos de apresentao SAP

Aps executar a funo Nova avaliao automtica, possvel proceder diretamente da exibio da avaliao para
o modo grfico.
Posicionar o cursor no critrio principal ou subcritrio e selecionar Saltar Grfico. A representao grfica das
notas inferiores que compem a nota global deste critrio exibida.
possvel exibir grficos para os seguintes subcritrios:
Cumprimento de quantidades
Cumprimento da data de confirmao
Qualidade de performance
Cumprimento de prazos da performance
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Como o sistema calcula notas:

Como calcular a nota global e notas de critrios principais
Como calcular notas de subcritrios automticos: sntese
Nvel de preo (critrio principal "Preo")
Histrico de preo (critrio principal "Preo")
Entrada de mercadorias (critrio principal "Qualidade")
Auditoria de qualidade (critrio principal "Qualidade")
Reclamaes/nvel de recusa (critrio principal "Qualidade")
Cumprimento de prazo (critrio principal "Fornecimento")
Data de confirmao (critrio principal "Fornecimento")
Cumprimento das quantidades (critrio principal "Fornecimento")
Cumprimento das normas de expedio (critrio principal "Fornecimento")
Como calcular notas dos subcritrios semi-automticos
Inovao, confiabilidade, assistncia ao cliente (critrio principal "Servios gerais/suporte")
Qualidade do servio, cumprimento do prazo do servio (critrio principal "Performance")
Como calcular nota global/notas de critrios principais

Utilizao
Esta seo descreve como o sistema Avaliao de fornecedores calcula as notas dos critrios principais e nota
global de um fornecedor.
Atividades
Como calcular a nota global
O sistema obtm a nota global das notas dos diversos critrios principais, por meio dos fatores de ponderao
atribudos por Compras nas opes do sistema para cada critrio principal considerado .
O seguinte exemplo explica esse processo:
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Exemplo
A tabela abaixo mostra as notas de um fornecedor e seus fatores de ponderao:
Critrio principal
Nota
Fator de ponderao
Preo
70
40
Qualidade
85
25
Fornecimento
50
10
50
Como converter fatores de ponderao em porcentagens

Para tornar os fatores de ponderao mais claros para o usurio, o sistema converte-os em porcentagens.
1. O sistema soma os fatores e iguala o total a 100 %:
40 +25 + 10 + 5 = 80 igual a 100%
2. Para expressar os fatores de ponderao individuais como porcentagens de 100%, o sistema primeiro divide
100% pela soma dos fatores de ponderao:
100 / 80 = 1.25 %
3. Em seguida, o sistema multiplica os fatores de ponderao que o encarregado de compras atribuiu aos
critrios principais por esse valor:
40 x 1.25 = 50.00 %
25 x 1.25 = 31.25 %
10 x 1.25 = 12.50 %
5 x 1.25 = 6.25 %
4. A seguinte tabela mostra os resultados como uma porcentagem da nota global:

Critrio principal
Nota
Porcentagem da nota global
Preo
70
50.00 %
Qualidade
85
31.25 %
Fornecimento
50
12.50 %
50
6.25 %
No entanto, internamente, o sistema usa os fatores de ponderao para calcular a nota global.
1. As notas dos critrios principais so multiplicadas pelos fatores de ponderao.
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70 x 40 = 2800 pontos
85 x 25 = 2125 pontos
50 x 10 = 500 pontos
50 x 5 = 250 pontos
2. Pontos totais = 5.675.
3. Esse total dividido pela soma dos fatores de ponderao:
5.675 / 80 = 70,94 pontos
O fornecedor recebe uma nota global de 71 pontos.
Como calcular a nota de um critrio principal

As notas dos critrios principais individuais so determinadas da mesma maneira que a nota global:
O sistema calcula as notas de todos os subcritrios de um critrio principal de acordo com os fatores de ponderao
atribudos a eles.
(Consultar "Como calcular a nota global", acima).

Utilizao
Uma nota para uma nova entrada de mercadorias ou notas para um novo servio modificam as notas existentes do
ms atual.
A nova nota individual no tem a mesma importncia da nota composta anterior, pois a nota composta calculada
com base e m uma srie de notas individuais. Por essa razo, a nova nota individual recebe uma ponderao mais
baixa (isto , ela regularizada).
Ao executar esse processo, o sistema aplica os fatores de regularizao importantes definidos para cada nota
individual no Customizing .
O seguinte grfico mostra como uma nota individual regularizada, por meio do exemplo de uma nova entrada de
mercadorias:
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Se for definido um fator de regularizao de 0,1, a nota individual de uma nova entrada de
mercadorias conta como um dcimo da nota do subcritrio. A nota anterior conta como nove
dcimos da nova nota do subcritrio. A frmula a seguinte:
Nota anterior x (1 - 0,1) + Nova nota x 0,1
Por exemplo, a nota anterior foi 80 pontos, a nova nota individual de 20. A frmula :
80 x 0,9 + 20 x 0,1 = 74
A nova nota do subcritrio baseada neste material de 74 pontos.
As notas tornadas vlidas recentemente so atualizadas nas estatsticas. Se for executada uma
avaliao de fornecedor anteriormente, no entanto, as notas no so automaticamente atualizadas.
As novas notas no so consideradas com fins de avaliao at a avaliao posterior do fornecedor
relevante.
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Como calcular notas de subcritrios automticos:

sntese
Utilizao
Esta seo explica como o sistema Avaliao de fornecedores calcula as notas de subcritrios automticos.
Para cada subcritrio automtico em SAP Standard, existe um mtodo de determinao de notas especfico
predefinido.
Esses mtodos no podem ser modificados pelo usurio.
Esta seo descreve os mtodos dos seguintes subcritrios:
Subcritrio
Nvel de preos
Critrio principal
Preo
Histrico de preos
Qualidade
Fornecimento
Cumprimento de quantidades
Pr-requisitos
Esta seo fornece informaes adicionais sobre como o sistema calcula notas.
Parmetros no Customizing
Quando o sistema calcula as notas dos subcritrios automticos, usa os parmetros de controle definidos no
Customizing . Verificar se todos os parmetros so atualizados corretamente.
Perodo de validade dos dados
Quando calcula notas, o sistema inclui apenas os dados cujas datas ficam dentro do perodo de validade definido no
Customizing (por exemplo, um perodo de 150 dias que se estende da data atual para trs).
Como atualizar e calcular

D o momento da ltima avaliao em diante , o sistema continua a registrar as notas dos subcritrios automticos
do critrio principal "Qualidade" (Entrada de mercadorias, Auditoria de qualidade e Reclamaes/nvel de recusa) e
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no critrio principal "Fornecimento" (Cumprimento de prazos, Cumprimento de quantidades, Cumprimento das

normas de expedio e Cumprimento da data de confirmao) .
A nota do critrio principal "Qualidade" atualizada quando os resultados do lote de controle so entrados no
mdulo SAP Administrao de Qualidade. A qualidade verificada na hora da entrada das mercadorias (subcritrio
"Entrada de mercadorias"), durante a auditoria de qualidade no local do fornecedor (subcritrio "Auditoria de
qualidade") ou durante a produo quando uma nota QM entrada (subcritrio "Reclamaes/nvel de recusa").
A nota do critrio principal "Fornecimento" atualizada quando as mercadorias so recebidas contra pedidos. Uma
nova nota individual calculada aps cada entrada de mercadoria. Em seguida, ela includa na nota anterior com a
aplicao de um fator de regularizao.
A atualizao s executada no nvel estatstico. Isto , as notas da ltima avaliao no so

atualizadas automaticamente. Se for exibida a ltima avaliao, ela ainda mostra as notas "antigas".
No se consulta as notas atuais at executar uma reavaliao.
Cada vez que se executa uma nova avaliao, o sistema calcula a mdia de todos os materiais adquiridos do
fornecedor.
O resultado do clculo a nota do fornecedor para o subcritrio relevante.
Atividades
O seguinte grfico descreve o procedimento usado pelo sistema para calcular as notas dos subcritrios automticos.
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Nvel de preo (critrio principal "Preo")

Utilizao
Esta seo descreve como as notas do subcritrio automtico Nvel de preo so calculadas pelo sistema.
Atividades
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Para determinar o nvel de preo de um fornecedor, o sistema compara o preo efetivo do fornecedor com o preo
de mercado do material.
Primeiro o sistema verifica se o encarregado de compras atualizou o preo de mercado do material ou do

grupo de mercadorias.
Caso contrrio, o sistema calcula o preo de mercado que igual mdia dos preos efetivos de todos os
fornecedores deste material. Os preos dos pedidos e dos subcontratos so tratados separadamente.
E, em seguida, o sistema aplica o preo efetivo do fornecedor a partir das condies.
O preo efetivo do fornecedor comparado com o preo de mercado e o desvio percentual determinado.
O sistema atribui uma nota ao desvio de acordo com as opes feitas no Customizing.
Essa nota vlida para o material, isto , no nvel do registro info. Como a nota recebida pelo fornecedor em
um subcritrio no baseada em um material individual, mas no total de todos os materiais que fornece, so
necessrias as seguintes etapas:
O sistema repete a comparao entre o preo efetivo e o preo de mercado para cada um dos materiais do
fornecedor.
O sistema calcula uma mdia com base na soma das notas determinadas. Essa mdia representa a nota do
fornecedor no subcritrio Nvel de preos.
Caso especial: apenas um fornecedor

Nas duas situaes a seguir, tem apenas um fornecedor que supre um material especfico (e, por essa razo, tem
apenas um preo):
Fornecedor nico
Nesse caso, decidiu-se livremente adquirir um material apenas de um determinado fornecedor (por que o
material do fornecedor de excelente qualidade, por exemplo).
Fonte de suprimento nica

Nesse caso, o usurio forado a obter o material de um determinado fornecedor, pois este tem o
monoplio do mercado (isto , o usurio no tem opo).
Para poder determinar se a fonte nica coloca o usurio em desvantagem ou se o fornecedor merece uma nota boa
particularmente pela performance acima da mdia, atualizar o cdigo Fornecedor nico em Customizing.
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Se esse cdigo for definido, o preo efetivo do fornecedor ser considerado como o preo de mercado quando o
sistema calcular a nota do critrio Nvel de preo. Conseqentemente, o preo de mercado e o preo efetivo so
idnticos. Como existe um desvio de 0%, o fornecedor recebe uma boa nota.
Se no for definido o cdigo, a situao de um fornecedor/fonte de suprimento nico no considerada. O sistema
no determina uma nota para o nvel de preo baseado nesse material
Antes de calcular o nvel de preos, o preo do mercado deve ser atualizado no sistema.
Para isso, no menu Compras, selecionar Dados mestre Condies Preos Preo de
mercado.
Histrico de preos (critrio principal "Preo")

Utilizao
A seo seguinte explica como o sistema calcula a nota do subcritrio automtico "Histrico de preos".
Atividades
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Para determinar como o preo de um fornecedor de um material se modificou nos ltimos anos, o histrico de preos
do material comparado com o histrico de preos de mercado.
1. O sistema primeiro verifica se o encarregado de compras atualizou o preo atual de mercado e o preo de
mercado do ano passado do material.
Se no, o sistema usa o preo do grupo de mercadorias ao qual o material pertence.
Se o preo no for atualizado o sistema usa os preos efetivos do ano anterior e do atual. Os preos dos
pedidos standard de materiais e os preos das ordens de subcontratao so tratados separadamente.
2. O sistema calcula o desvio percentual entre os preos de mercado novos e antigos.
3. O preo efetivo do fornecedor recalculado com este desvio percentual. O resultado representa o preo
efetivo que o fornecedor deveria cobrar se o preo fosse modificado em um perodo da mesma maneira que
o preo de mercado.
4. Esse preo efetivo calculado comparado ao preo efetivo atual e determinado um desvio percentual.
5. Em seguida, o sistema atribui ao fornecedor a nota atualizada no Customizing para este desvio percentual.
6. O sistema repete esse processo para todos os materiais adquiridos do fornecedor. Cada vez que se inicia
uma avaliao, o sistema calcula a mdia de todos os materiais. O resultado a nota do fornecedor no
subcritrio "Histrico de preos".
Entrada de mercadorias (critrio principal "Qualidade")

Utilizao
Esta seo descreve como as notas do subcritrio automtico "Inspeo de qualidade" so calculadas pelo sistema.
Atividades
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A nota calculada da seguinte maneira:

1. Se um material est sujeito ao controle de entrada de mercadorias, uma parte do material fornecido
verificada pelo departamento de garantia de qualidade quando as mercadorias referentes ao pedido so
recebidas.
2. criado um lote de controle. Aps o controle ou teste, o responsvel pela Administrao de Qualidade entra
um resultado e decide se o material pode ser usado.
3. Todos os lotes de controle de entrada so gravados em um file com as respectivas notas.
4. Quando executa-se uma reavaliao automtica de um fornecedor, o sistema marca todos os lotes de
controle de entrada do fornecedor compreendidos no perodo de validade e calcula a mdia das notas.
O resultado a nota do fornecedor para a qualidade de entrada de mercadorias.
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Auditoria de qualidade (critrio principal "Qualidade")

Utilizao
Esta seo descreve como as notas do subcritrio automtico "Auditoria de qualidade" so calculadas pelo sistema.
Atividades

1. Ocorre uma auditoria de qualidade em um dos centros do fornecedor. Isso significa que a prpria sociedade
executou uma verificao para determinar como o fornecedor garante a alta qualidade dos produtos ou que
o prprio fornecedor executou uma auditoria.
2. criado um lote de auditoria pela Administrao de Qualidade. Quando a auditoria concluda, o
responsvel determina uma nota para esse lote de auditoria.
3. Todos os lotes de auditoria so gravados em um file com as notas.
4. Quando executa-se uma reavaliao automtica de um fornecedor, o sistema marca todos os lotes de
auditoria do fornecedor dentro de um perodo de validade.
5. O parmetro Auditoria de qualidade lido do Customizing.
6. Se o cdigo definido, o sistema calcula a nota mdia de todas as auditorias do sistema no perodo de
validade. O resultado a nota do fornecedor da auditoria de qualidade.
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Se o cdigo no for definido, apenas o lote de auditoria mais recente includo. Representa a nota do
subcritrio do fornecedor.
O campo O sistema QM na tela do critrio principal "Qualidade" mostra a nota conferida ao sistema
de Administrao de qualidade (por exemplo, ISO 9003 com certificado) usada pelo fornecedor. S
exibido se o campo Sistema QM anterior estiver preenchido no registro mestre de fornecedor. A
nota atribuda pelo sistema QM apenas para fins informativos.
Exibir os dados mestre de fornecedores para consultar qual sistema de qualidade usado pelo
fornecedor.
possvel usar o contedo do campo para sua prpria programao e ter essa nota includa na nota
de qualidade do fornecedor.
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Reclamaes/nvel de recusa(critrio principal

"Qualidade")
Utilizao
Esta seo descreve como as notas do subcritrio automtico Reclamaes/Nvel de recusa so calculadas pelo
sistema.
Atividades
A nota no subcritrio Reclamao/nvel de recusa calculada pelo componente SAP Administrao de qualidade
QM e transferida para o componente Avaliao de fornecedor MM.
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Se a escala dos dados chaves de qualidade do sistema QM corresponderem escala de notas na Avaliao de
fornecedores, o sistema Avaliao de fornecedores converte os dados QM para uso no sistema de determinao de
notas da Avaliao de fornecedores.
1. Na produo, o material A suprido pelo fornecedor ACME est em processamento no curso da produo.
2. Se o material estiver correto (isto , no foram entradas notas QM para o material A durante todo o perodo
de validade), o fornecedor recebe a nota mais alta para o material (100 pontos).
3. Se o material se encontrar defeituoso, uma nota QM (como uma nota de recusa ou reclamao de defeito
enviado ao fornecedor) entrada.
4. Durante o processo de avaliao de fornecedores, o sistema verifica se os custos associados ao
fornecimento incorreto excedem a porcentagem mxima de volume de vendas definida no sistema do
Customizing.
No exemplo acima, o faturamento relativo ao valor das compras com a ACME atinge um milho de dlares
anuais. Os custos associados aos fornecimentos incorretos no podem exceder 0,1 por cento do
faturamento, ou seja, $100.000,00. Os custos associados nota QM so estimados em $500,00.
5. Se os custos resultantes de remessas incorretas para a sociedade forem inferiores proporo definida do
volume de vendas, o sistema calcula uma nota entre 1 e 99 pontos.
Para esse clculo, o sistema multiplica o volume de vendas anuais do fornecedor ($1.000.000) pelo
parmetro Quota do volume vendas (0,1).
O nmero de notas QM acumuladas (10 ao todo) multiplicado pelo custo de cada nota ($ 500) subtrado
desse valor.
O resultado dividido pelo volume de vendas anual e multiplicado pela proporo do volume de vendas.
O resultado um fator que, multiplicado por 100, fornece uma porcentagem.
Esta porcentagem indica a qualidade do material em especial fornecido pelo fornecedor. O valor 95% no
exemplo acima significa que as reclamaes que envolvem o fornecedor ACME resultaram em apenas 5%
dos custos mximos permitidos, ou seja, a qualidade muito boa.
Observao sobre a escala de notas e converso QM - MM
Uma vez que os pontos mnimos obtidos no so 0 (0 significa "no avaliado"), mas 1, apenas 99 pontos
esto disponveis no intervalo de 1 a 100.
por essa razo que o sistema calcula a quantos pontos em 99 corresponde o valor 95%.
O resultado 94 pontos.
Como o menor valor da escala de notas foi aumentado em um ponto (1 ponto a pior nota e no 0), o
sistema adiciona 1 ponto.
Portanto, a ACME atinge 95 pontos no subcritrio Reclamao/nvel de recusa para o material A.
6. Se o custo dos fornecimentos defeituosos ou em desconformidade excederem a quota de volume de vendas
definida no Customizing (neste caso $ 100.000,00), conferida ao fornecedor a nota mais baixa (1 ponto).
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Cumprimento de prazo (critrio principal

"Fornecimento")
Utilizao
Esta seo descreve como o sistema calcula a nota do subcritrio automtico "Cumprimento de prazos".
Pr-requisitos
O sistema usa a data de remessa do pedido relevante para a estatstica e a data de entrada de mercadorias para
calcular os desvios de datas.
Usa-se a data de remessa relevante para a estatstica, por exemplo, se sabe -se que o fornecedor no vai fornecer
o material em 15 de setembro, conforme programado, mas em 30 de setembro. Entrar a data de remessa como 30
de setembro, mas entrar a data de remessa relevante para a estatstica como 15 de setembro.
No clculo da nota de cumprimento de prazo o sistema usa a data de remessa relevante para a estatstica, no a
data de remessa real. Isso tem um efeito negativo sobre a nota para essa entrada de mercadorias.
No entanto, o MRP e controle de materiais usa a data de remessa verdadeira (30 de setembro) que o fornecedor vai
realmente cumprir.
O sistema considera apenas entradas de mercadorias referentes a pedidos e programas de remessa nos depsitos
e liberao do estoque bloqueado de entrada de mercadorias nos depsitos. Em standard, esses movimentos so
do tipo 101 e 105.
Porcentagem mnima de fornecimento
Para que um fornecedor no receba uma nota muito boa se tiver fornecido as mercadorias no prazo, mas no
entregou a quantidade necessria, possvel atualizar a porcentagem mnima de fornecimento no Customizing .
Supor que o parmetro de porcentagem mnima de fornecimento foi definido como 60% e o fornecedor fornece as
mercadorias no prazo, mas apenas 55% da quantidade pedida. Embora a entrada de mercadorias seja pontual, no
includa no clculo da nota do fornecedor para cumprimento de prazo. O fornecedor recebe uma nota baixa em
cumprimento de quantidades, pois a no determinao do critrio de cumprimento de prazo nesse caso, no traz
uma vantagem injusta na comparao com uma nota ruim. O cumprimento de prazo, portanto, deve sempre ser
consultado junto com o cumprimento de quantidades.
Como ajustar o desvio da data de remessa
Para medir desvios de data de remessa em dias, atualizar o parmetro Desvio pa dro do prazo de fornecimento .
Se atribuir -se um valor standard mais baixo, isso significa que os desvios de data relativamente baixos produzem
grandes desvios de porcentagem. Se um valor standard mais alto for definido, essa definio resulta em um desvio
percentual relativamente baixo:
O parmetro Desvio padro do prazo de fornecimento tem o valor 20. A entrada de mercadorias foi
feita em 27 de novembro, a data de remessa estatstica era 15 de novembro. H, portanto, uma
diferena de 12 dias.
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O sistema calcula o desvio de porcentagem da seguinte forma:

12 / 20 x 100 = 60
Se o parmetro Desvio padro do prazo de fornecimento for igual a 60, o desvio deve ser de
20%.(12 / 60 x 100 = 20).
Se esse parmetro no estiver atualizado, o sistema calcula o desvio do prazo de entrega por meio do primeiro
perodo fixado no caso de programas de remessas e por meio da data da ordem e da data de remessa relevantes
para estatstica no caso de pedidos .
Porcentagem mnima de fornecimento e ajuste do desvio da data de remessa do registro mestre de material
Para que os mesmos valores no sejam aplicados em todos os materiais (parmetros Porcentagem mnima de
fornecimento e Valor de ajuste para desvio nos prazos de entrega), possvel definir o cdigo Quantidade mnima
de remessa/valor de ajuste para desvio dos prazos de entrega no Customizing . Nesse caso, os valores do registro
mestre de material relevantes (chave do valor de compras) so usados.
Atividades
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1. No momento da entrada de mercadorias contra um pedido, o sistema verifica se o fornecimento est no

prazo ou atrasado:
Data EM - data de remessa = desvio da data
2. Se o fornecimento foi feito no prazo, o sistema verifica se a quantidade mnima da remessa deve ser
considerada.
Verifica o cdigo Quantidade mnima de fornecimento/valor de ajuste para desvio nos prazos de
fornecimento.
o
Se o cdigo tiver sido marcado, verifica se o valor foi atualizado no registro mestre de material.
Se existir um valor, usado. Se no existir um valor, o valor do campo Porcentagem mnima de
fornecimento usado. Se no houver tal valor, as entradas de mercadorias de fraes da
quantidade da ordem so includas no clculo da nota.
Se o cdigo no tiver sido marcado, o valor do campo Porcentagem mnima de fornecimento

usado. Se no existir valor, as entradas de mercadorias de fraes da quantidade da ordem so
includas no clculo da nota.
Se a quantidade mnima de fornecimento no for atingida, o sistema no determina uma nota para a entrada
de mercadorias.
Se a quantidade mnima de fornecimento for atingida e a data de remessa cumprida, o desvio zero e o
sistema atribui as notas mais altas em pontos para a entrada de mercadorias relevante.
1. Se o fornecimento no for feito no prazo, o sistema calcula o desvio de data em dias e o converte em desvio
percentual.
No processo, o sistema busca os valores de ajuste da seguinte forma:
Verifica o cdigo Quantidade mnima de fornecimento/valor de ajuste para desvio nos prazos de
fornecimento.
o
Se o cdigo tiver sido marcado, verifica se o valor foi atualizado no registro mestre de material.
Se existir um valor, usado. Caso contrrio, o valor do campo Valor de ajuste para desvio nos
prazos de fornecimento usado. Se tambm no existir tal valor, um dos seguintes valores usado:
no caso de entradas de mercadorias referentes a liberaes de programas de remessa: o perodo

de fixao
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no caso de entrada de mercadorias por pedidos: a diferena entre a data de remessa estatstica e a
data da ordem
Se o cdigo no tiver sido marcado, o valor do campo Valor de ajuste para desvio nos prazos de
fornecimento usado. Se no existir tal valor, um dos seguintes valores usado:
no caso de entradas de mercadorias referentes a liberaes de programas de remessa: o perodo

de fixao
no caso de entrada de mercadorias por pedidos: a diferena entre a data de remessa estatstica e a
data da ordem
1. Em seguida, o sistema atribui a nota definida no Customizing a esse desvio percentual.

2. A nova nota includa na nota anterior do fornecedor no subcritrio. Para calcular a nova nota do subcritrio
com base na nota composta j existente e essa nova nota individual, o sistema aplica o fator de
regularizao Desvio de data definido no Customizing.
3. Ao executar uma nova avaliao de fornecedores, o sistema calcula a mdia das notas individuais de todos
os materiais. O resultado a nota do fornecedor para "Cumprimento de prazo".
Se a entrada de mercadorias cobrir vrios divises de remessa, a Avaliao de fornecedores de

MM efetua este clculo para cada diviso de remessa.
Esse procedimento resulta em mais de uma nota para uma nica entrada de mercadorias. Cada
uma destas notas multiplicada pela quantidade fornecida referente diviso da remessa relevante
e ponderada por quantidade.
A soma dos pontos ponderados dividida pela quantidade total das entradas de mercadorias. O
resultado a nota para essa entrada de mercadorias.
A nota para essa entrada de mercadorias regularizada e includa na nota existente de
cumprimento de prazo do fornecedor.
Estornos de entradas de mercadorias

Consultar Cancelamento da nota em caso de estorno.
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Cumprimento da data de confirmao Data (critrio

principal "Fornecimento")
Utilizao
Esta seo descreve como as notas do subcritrio automtico "Cumprimento da data de confirmao" so
calculadas pelo sistema.
Pr-requisitos
possvel definir o tipo de confirmao a qual esse tipo de subcritrio se relaciona, por exemplo, confirmao de
transporte, confirmao de carga ou aviso de entrega.
Porcentagem mnima de fornecimento
Para que um fornecedor no receba uma nota muito boa se tiver fornecido as mercadorias no prazo, mas no
entregou a quantidade necessria, possvel atualizar a porcentagem mnima de fornecimento no Customizing .
Supor que o parmetro de porcentagem mnima de fornecimento foi definido como 60% e o fornecedor fornece as
mercadorias no prazo, mas apenas 55% da quantidade pedida. Embora a entrada de mercadorias seja pontual, no
includa no clculo da nota do fornecedor para cumprimento de prazo.
Como ajustar desvio da data de remessa
Para medir desvios de data de remessa em dias, atualizar o parmetro Desvio pa dro do prazo de fornecimento .
Se atribuir -se um valor standard mais baixo, isso significa que os desvios de data relativamente baixos produzem
grandes desvios de porcentagem. Se um valor standard mais alto for definido, essa definio resulta em um desvio
percentual relativamente baixo:
O parmetro Desvio padro do prazo de fornecimento tem o valor 20. A entrada de mercadorias foi
feita em 27 de novembro, a data de remessa estatstica era 15 de novembro. H, portanto, uma
diferena de 12 dias.
O sistema calcula o desvio de porcentagem da seguinte forma:
12 / 20 x 100 = 60
Se o parmetro Desvio padro do prazo de fornecimento for igual a 60, o desvio deve ser de
20%.(12 / 60 x 100 = 20).
Se esse parmetro no estiver atualizado, o sistema calcula o desvio do prazo de entrega por meio do primeiro
perodo fixado no caso de programas de remessas e por meio da data da ordem e da data de remessa relevantes
para estatstica no caso de pedidos.
do tipo 101 e 105.
Atividades
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Essa seo descreve como o sistema calcula a extenso em que o fornecedor cumpre as datas de remessa que
confirmou anteriormente (nesse caso, por meio de um Recebimento baseado, por exemplo, em um aviso de
entrega).
As notas so calculadas da mesma maneira que no caso do cumprimento de prazo.
1. Quando uma entrada de mercadorias lanada em um item de ordem, o sistema verifica se existem recebimentos
em aberto para o item da ordem, isto , recebimentos cujas mercadorias ainda no foram recebidas.
Se existirem recebimentos em aberto, o sistema verifica se a data notificada anteriormente pelo fornecedor
foi cumprida ou se a data de remessa das mercadorias difere da data confirmada:
Data de entrega de mercadorias - data confirmada pelo fornecedor no aviso de entrega = desvio da data
2. Se a remessa foi feita no prazo, o sistema verifica se a quantidade mnima de fornecimento foi definida no
Customizing.
a. Se no se definiu uma quantidade mnima de fornecimento, as entradas de mercadorias que representam
fornecimentos parciais tambm so includas no clculo da nota.
b. Se a quantidade mnima de fornecimento no for atingida, o sistema no determina uma nota para a
entrada de mercadorias.
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c. Se a quantidade mnima de fornecimento for atingida e o fornecimento estiver dentro do prazo, o desvio
zero. Isso significa que o sistema atribui a nota mxima para a entrada de mercadorias.
3. Se a data de remessa no estiver de acordo com a do aviso, o sistema calcula o desvio da data em dias e o
converte em desvio percentual.
4. Em seguida, o sistema atribui a nota definida no Customizing a esse desvio percentual.
5. A nova nota fundida na nota anterior do fornecedor no subcritrio. Para calcular a nova nota do subcritrio com
base na nota composta existente e essa nova nota individual, o sistema usa o fator de regularizao Cumprimento
de prazo/cumprimento de prazo da proviso de servio (definido no Customizing de Avaliao de fornecedores em
Dados de organizao de compras para Avaliao fornecedor).
6. Ao executar uma nova avaliao de fornecedores, o sistema calcula a mdia das notas individuais de todos os
materiais. O resultado a nota do fornecedor para cumprimento da data de confirmao.
Se a entrada de mercadorias cobrir vrios divises de remessa, a Avaliao de fornecedores de

MM efetua este clculo para cada diviso de remessa.
Esse procedimento resulta em mais de uma nota para uma nica entrada de mercadorias. Cada
uma destas notas multiplicada pela quantidade fornecida referente diviso da remessa relevante
e ponderada por quantidade.
A soma dos pontos ponderados dividida pela quantidade total das entradas de mercadorias. O
resultado a nota para essa entrada de mercadorias.
A nota da entrada de mercadorias regularizada e fundida na nota existente para cumprimento de
data de confirmao do fornecedor.
Estornos de entradas de mercadorias

Consultar Cancelamento da nota em caso de estorno de EM.
Cumprimento das quantidades(critrio principal

"Fornecimento")
Utilizao
Esta seo descreve como as notas do subcritrio automtico "Cumprimento de quantidade" so calculadas pelo
sistema.
Pr-requisitos
A nota de um fornecedor atualizada no file de estatstica quando um pedido encerrado. Um pedido
considerado encerrado em uma das seguintes situaes:
Embora a quantidade total da ordem no tenha sido fornecida, o encarregado de compras indica que o
fornecimento de um item do pedido est concludo ao definir o cdigo de Fornecimento concludo.
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Se 100 peas de um material forem pedidas mas apenas 90 peas forem entregues e o encarregado de
compras modificar a quantidade da ordem para 90
O encarregado de compras elimina um item do pedido por meio da definio do cdigo de eliminao
A quantidade da entrada de mercadorias igual ou maior do que a quantidade do pedido
do tipo 101 e 105.
Atividades
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1. Quando so recebidas mercadorias referentes a um pedido, o sistema verifica se a quantidade recebida

igual quantidade pedida. Se no for, o sistema calcula a diferena e a converte em um desvio percentual
por meio da seguinte frmula:
quantidade EM - quantidade do pedido / quantidade do pedido x 100
2. O sistema atribui uma nota a esse desvio percentual conforme definido no Customizing.
3. A nova nota fundida na nota anterior do fornecedor no subcritrio. Para calcular a nova nota do subcritrio
com base na nota composta existente e essa nova nota individual, o sistema usa o fator de regularizao
Desvio de quantidade definido no Customizing.
os materiais. O resultado a nota do fornecedor para cumprimento de qualidade.
Estornos de entrada de mercadorias

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Normas de expedio (critrio principal

"Fornecimento")
Utilizao
Em Compras, possvel especificar as normas de expedio e embalagem para cada item do pedido. O fornecedor
deve seguir essas instrues para obter uma boa nota para o subcritrio "Cumprimento das normas de expedio".
do tipo 101 e 105.
Atividades
1. Quando so recebidas as mercadorias referentes a um pedido, o sistema verifica se o departamento de

compras especificou uma norma de expedio.
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2. Se especificou, o encarregado pela entrada deve entrar uma nota para o cumprimento das normas de
expedio do fornecedor antes de lanar a entrada de mercadorias.
As chaves com as notas correspondentes so atualizadas quanto s normas de expedio no Customizing.
Pretende-se que o fornecedor fornea o material A em embalagens de seis unidades. O sistema est
configurado de maneira que essa unidade de embalagem corresponda chave 01 = 100 pontos.
Se o fornecedor entregar a mercadoria em embalagens de 10 unidades, o que menos prtico, recebe
apenas 90 pontos.
Se as mercadorias forem entregues soltas (isto , sem embalagem prvia), essa entrega envolve mais
trabalho para os empregados do depsito. Nesse caso, atribuda a chave 09 (30 pontos) ao fornecedor.
3. Em seguida, a nova nota individual fundida na nota anterior do fornecedor para o subcritrio. Para calcular
a nova nota do subcritrio com base na nota composta j existente e essa nova nota individual, o sistema
aplica o fator de regularizao Cumprimento das normas de expedio definido no Customizing.
os materiais.
O resultado a nota do fornecedor para o subcritrio "Cumprimento das normas de expedio".
Estornos de entrada de mercadorias

Cancelamento da nota em caso de estorno de EM

Utilizao
O sistema considera os estornos de entradas de mercadorias (EMs) no clculo das notas para os critrios
"Cumprimento de prazo", "Cumprimento da data de confirmao", "Cumprimento de prazo de fornecimento" e
"Cumprimento das normas de expedio". Os estornos se relacionam a um item do pedido.
O sistema considera apenas os estornos que afetam as entradas de mercadorias referentes a

pedidos e programas de remessa nos depsitos e a liberao do estoque bloqueado da entrada de
mercadorias em depsitos. Em standard, esses movimentos so do tipo 102 e 106.
Essa funo tem a inteno de suprir os erros de entrada que so imediatamente corrigidos pelo
encarregado pela entrada, pois o sistema considera apenas a ltima entrada de mercadorias que
provocou a atualizao da nota.
Notas para "Cumprimento de prazo" e "Cumprimento da data de confirmao"

A ltima nota registrada para entrada de mercadorias ser cancelada se:
A entrada de mercadorias no foi pontual (a data entrada de mercadorias difere da data de remessa estatstica) e,
em seguida, um documento de estorno foi lanado.
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A entrada de mercadorias foi pontual (a data entrada de mercadorias a mesma da data de remessa estatstica), a
quantidade da entrada de mercadorias menos a quantidade de estorno est abaixo da porcentagem mnima de
fornecimento e um documento de estorno foi lanado.
Se vrios documentos de estorno forem lanados sucessivamente para um item de pedido, ou um estorno for
lanado para uma entrada de mercadorias anterior, apenas a nota que foi registrada para a ltima entrada de
mercadorias cancelada.
Quatro entradas de mercadorias so lanadas para um item de pedido, cada um resultou na

atualizao da nota acumulada:
Nota
20 ps.
60
40 ps.
80
10 ps.
30
15 ps.
40
Aps o lanamento das quatro entradas de mercadorias, os seguintes casos so concebveis:
Todas as quatro entradas de mercadorias so estornadas

A ltima entrada de 15 ps. estornada
A primeira entrada de 20 ps. estornada
Nos trs casos, apenas a nota registrada para a ltima entrada de mercadorias cancelada (ou seja, 40).
Se houver um estorno aps a primeira entrada de 20 peas e outro aps a segunda entrada de 40
peas, o sistema cancelar a nota 60 aps o primeiro estorno e a nota 80 aps o segundo estorno.
Os pontos descritos no exemplo tambm se aplicam ao cancelamento de notas para o cumprimento
da quantidade e cumprimento das normas de expedio.
Nota para cumprimento da qualidade

A nota registrada para a ltima entrada de mercadorias cancelada se uma entrada de mercadorias for estornada.
Se a quantidade estornada for menor ou igual quantidade EM, o sistema verifica se a quantidade da entrada de
mercadorias maior ou igual quantidade pedida. Se for, uma nova nota registrada.
Apenas a ltima nota registrada cancelada, mesmo que a quantidade estornada exceda a
quantidade da ltima entrada de mercadorias.
Observao referente s normas de expedio

A nota registrada para a ltima entrada de mercadorias cancelada se uma entrada de mercadorias for estornada.
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Atividades
O sistema calcula a nova nota global (OS, overall score) da seguinte forma:
OS antiga - nota da ltima EM X fator de regularizao
------------------------------------------------------ = OS nova
1 - fator de regularizao
Caso especial
Se apenas uma entrada de mercadorias for lanada em um determinado perodo e apenas uma nota no
regularizada for registrada para essa entrada, a nota cancelada de acordo com a frmula acima caso essa entrada
seja estornada.
Isso significa que se uma nota 70 foi registrada aps a entrada de mercadorias, a nota global continua 70 aps o
estorno.
No caso de um fator de regularizao de 0,2 o nova nota global calculada da seguinte forma:
70 - 70 * 0,2
------------- = 70
1 - 0,2
Como calcular notas dos critrios semi-automticos

As sees a seguir fornecem informaes sobre clculo de notas dos critrios semi-automticos fornecidos pelo
SAP standard para os critrios principais "Servios gerais/suporte" e "Performance" .
Inovao, confiabilidade, assistncia ao cliente (critrio principal "Servios gerais/suporte")
Qualidade do servio, cumprimento do prazo do servio (critrio principal "Performance")
Inovao, confiana, servio (MC "Servios

gerais/suporte")
Utilizao
Comparado aos subcritrios automticos, as notas individuais no nvel de registro info no vo entrar em outro local
do sistema sem uma ao precpua . Em vez disso, o prprio usurio entra as notas de materiais importantes
fornecidos por determinados fornecedores no nvel de registro info .
Quando executa uma nova avaliao de fornecedores, o sistema calcula a mdia dessas notas individuais no nvel
de registro info.
O resultado a nota do fornecedor no subcritrio.
Para obter mais informaes sobre a determinao de notas para os subcritrios semi-automticos, consultar
Introduo Avaliao de fornecedores.
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Para obter mais informaes sobre a execuo de uma avaliao de fornecedores baseada nos critrios semiautomticos, consultar Avaliao de fornecedores.
Qualidade/ Cumprimento do prazo do servio (MC

"Performance")
Utilizao
Esta seo descreve o clculo das notas dos subcritrios semi-automticos disponveis em SAP standard para o
critrio principal "Performance". As informaes seguintes se aplicam aos subcritrios "Cumprimento de prazos de
performance" e "Qualidade de performance".
Pr-requisitos
Para que o sistema consiga fazer os clculos necessrios, preciso entrar as notas nos dois subcritrios no
momento do registro de servios. Estas notas so atualizadas na hora da aceitao do servio e ficam disponveis
para a Avaliao de fornecedores para fins de anlise.
Atividades
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1. Se as novas notas para os critrios "Cumprimento de prazo de performance" e "Qualidade de performance"

forem atualizadas aps a aceitao do servio, elas so fundidas, aps regularizao, nas notas existentes
do ms atual. No processo, o sistema aplica o fator de regularizao Servio, que est definido no
Customizing.
2. Quando uma avaliao de fornecedor for executada, o sistema determina as notas do ms atual para
"Cumprimento de prazo da proviso do servio" e "Qualidade do servio" para cada centro no qual o
fornecedor de servios executa servios e, em seguida, calcula a mdia. O resultado so as notas do
fornecedor para os subcritrios "Qualidade de servio" e "Cumprimento de prazo do servio".
Relatrios e anlises na Avaliao de fornecedores

Utilizao
Esta seo explica os benefcios obtidos dos relatrios e anlises no sistema SAP e descreve como execut-los.
Objetivo dos relatrios e anlises na Avaliao de fornecedores

Os relatrios e as anlises na Avaliao de fornecedores permite a comparao das avaliaes e notas globais para
os critrios principais individuais alcanadas pelos fornecedores de diferentes formas.
Eles tambm permitem determinar os fornecedores que nunca foram avaliados e os fornecedores programados para
reavaliao.
A diretoria de compras pode obter informaes como as seguintes:
Quais os fornecedores com a melhor nota global?
Quais dos melhores fornecedores receberam uma nota particularmente boa ou ruim para o critrio principal
"Preo"?
Quais fornecedores receberam uma nota global boa, mas uma nota abaixo da mdia para o critrio principal
"Qualidade"?
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Quais fornecedores receberam uma nota global baixa mas um nota muito boa quando foi considerado
apenas um material especfico?
Quais os fornecedores de servios que efetuam os servios dentro do prazo e com alta qualidade?
Como executar relatrios e anlises

Para executar um relatrio ou uma anlise, proceder da seguinte forma:
No menu Compras, selecionar Dados mestre Avaliao fornecedor
dos seguintes relatrios:
Lista ranking de avaliaes de fornecedores
Avaliao por material/grupo de mercadorias
Exibio de listas . Em seguida, marcar um
Essa anlise s interessa quando est relacionada a fornecedores dos quais so adquiridos materiais.
Todos os fornecedores sem avaliao
Todos os fornecedores no avaliados desde uma determinada data
Como comparar avaliaes

Essa anlise s interessa quando est relacionada a fornecedores dos quais so adquiridos materiais. Por meio da
seleo de Dados mestre Avaliao fornecedor Comparao de avaliaes possvel executar um relatrio que
compara uma avaliao geral com uma avaliao de um material especfico do fornecedor.
Anlise standard
Por meio da seleo de Dados mestre Avaliao fornecedor Anlise standard, possvel executar uma anlise
que fornece a nota acumulada por perodo e a nota de apenas um perodo (entre outras coisas). A anlise standard
est integrada ao Sistema de informao para logstica (LIS) e apresenta a funcionalidade usual do LIS.
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Como gerar relatrios e anlises

Etapas
O seguinte grfico exibe as etapas a serem seguidas para gerar um relatrio ou uma anlise:
Como imprimir relatrios e anlises

Aps a gerao de um relatrio ou de uma anlise, possvel imprimi-los .
Alternativamente, possvel combinar os comandos de incio e de impresso por meio da seleo de Programa
Executar + imprimir em vez de Programa Executar.
Pr-requisitos
Quando se define a dimenso do relatrio ou da anlise, deve -se decidir quais so as informaes necessrias e
entrar os intervalos correspondentes.
Por exemplo, no se deve marcar todos os fornecedores de um determinado material para todas as organizaes de
compras em um relatrio. Em vez disso, deve-se gerar um relatrio separado para cada organizao de compras
individual .
Parmetros de abrangncia da lista

O contedo e a forma como a informao definida nos relatrios e anlises so determinados pela escolha dos
parmetros da abrangncia da lista .
O SAP standard contm os seguintes parmetros de abrangncia da lista:
Standard
Verso 1
Parmetros
Sada
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Standard
Lista ranking de fornecedores organizada em ordem decrescente de acordo com as notas

globais obtidas. As notas dos critrios principais so exibidas abaixo na ordem:
Preo
Qualidade
Fornecimento
Performance
Verso 1
Lista ranking dos fornecedores organizada em ordem decrescente de acordo com as notas
obtidas no critrio principal Fornecimento. A nota global exibida no final.
Antes de comear a trabalhar com a Avaliao de fornecedores, o usurio ou o administrador do sistema pode ter
entrado outros parmetros no Customizing para a gerao de vrios relatrios e anlises .
Se for necessrio outros formatos de sada durante o trabalho, possvel definir outros parmetros.
Como marcar intervalos

Alm de entrar valores individuais na primeira tela, tambm possvel especificar intervalos. Existe uma segunda
coluna, direita da primeira, na qual possvel entrar um segundo fornecedor ou uma segunda organizao de
compras, por exemplo .
Como marcar vrios intervalos
Para marcar vrios intervalos, posicionar o cursor no campo desejado e selecionar Processar Opes de seleo
na barra de menu. exibida uma tela que permite especificar intervalos (por exemplo, "maior ou igual") para o valor
entrado. Tambm possvel selecionar se o sistema deve marcar todos os dados especificados (incluir) ou todos os
dados exceto aqueles especificados (excluir).
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Como analisar dados da Avaliao de fornecedores

Utilizao
As sees a seguir descrevem como gerar vrios relatrios e anlises na Avaliao de fornecedores.
Os seguintes relatrios e anlises esto disponveis:
Essa anlise s interessa quando est relacionada a fornecedores dos quais adquire-se materiais, mas no
servios.
Lista ranking de fornecedores
Avaliao por material/grupo de mercadorias

Essa anlise s interessa quando est relacionada a fornecedores dos quais adquire-se materiais, mas no
servios.
Fornecedores sem uma avaliao
Fornecedores no avaliados desde uma determinada data
Anlise standard
Atividades
Como executar uma avaliao por material/grupo de mercadorias
Como exibir fornecedores no avaliados desde uma data especfica
Como exibir fornecedores sem uma chave de ponderao
Como executar uma anlise standard
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Esse relatrio difere dos outros pois fornece uma viso detalhada de um fornecedor especfico sem envolver outros
fornecedores .
Nesse relatrio, a nota global calculada com base e m fornecimentos de todos os materiais do fornecedor
comparada nota global que o fornecedor receberia se apenas um material especfico formasse a base da
avaliao.
Com esse relatrio, possvel determinar a performance de um fornecedor relacionada a um dos materiais mais
importantes .
Por exemplo, o relatrio informa que um fornecedor com uma avaliao geral baixa ou mdia tem, na realidade, uma
nota bem melhor em relao ao material X ou Z do que os fornecedores com boas avaliaes gerais.
Essas informaes garantem que n o se despreze opes de fornecimento interessantes que, do contrrio,
poderiam ser desconsideradas ao adquirir os materiais em questo.
No possvel gravar este relatrio, mas possvel ger-lo de novo caso necessrio.
Procedimento
No menu Compras, selecionar Dados mestre Avaliao fornecedor Comparar avaliaes. A primeira tela
da anlise exibida.
Entrar as chaves do fornecedor e da organizao de compras.
Na rea Nvel de comparao, preencher um dos seguintes campos:
o
Material
Registro info
Grupo de mercadorias
Se for entrado um grupo de mercadorias, possvel especificar se o sistema deve pesquisar apenas
materiais com um registro mestre (1), apenas materiais sem um registro mestre (2) ou ambos
(nenhuma entrada), dentro de um grupo de mercadorias.
Selecionar Programa Executar para iniciar o relatrio. O relatrio compara uma avaliao geral de
fornecedor com a avaliao por um material especfico.
Selecionar Saltar Avaliao fornecedor para passar para a exibio da avaliao geral.
Como exibir logs

Selecionar Saltar Todos os logs para exibir todos os logs disponveis. So mostradas as notas calculadas pelo
sistema para os subcritrios automticos e semi-automticos que pertencem a todos os critrios principais.
Para exibir apenas os logs dos subcritrios de um critrio principal especfico, marcar o critrio principal desejado e
selecionar Saltar Detalhes.
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Para consultar apenas o log de um subcritrio especfico, marcar o subcritrio desejado e selecionar Saltar
Protocolo individual.
Essas opes permitem acompanhar um grande nmero de registros de avaliaes sem que a anlise se torne
muito confusa uma vez que possvel exibir em detalhes apenas os critrios principais considerados especialmente
importantes.

Este relatrio gera uma lista de fornecedores em ordem decrescente de acordo com a nota global. possvel
consultar os fornecedores que receberam as melhores notas no grupo, os que receberam notas mdias e os que
receberam notas abaixo da mdia.
So exibidas as notas globais e as notas dos critrios principais individuais. O sistema tambm calcula os valores
mdios para as notas individuais. Em seguida, possvel determinar em quantos pontos o fornecedor se desvia do
valor mdio.
Procedimento
1. No menu Compras, selecionar Dados mestre Avaliao fornecedor Exibies de listas Listas ranking
para abrir a primeira tela do relatrio.
2. Entrar a chave da organizao de compras e especificar um intervalo de fornecedores.
possvel gerar uma lista ranking de uma classe de fornecedores em vez de um intervalo de fornecedores.
Para isso, entrar a chave para a organizao de compras e a classe de fornecedores desejada.
Para obter mais informaes sobre classificao, consultar a documentao CA
classificao.
O sistema de
Entrar um parmetro da abrangncia da lista e executar o relatrio. E, em seguida, o sistema gera uma lista
ranking.
possvel ordenar a lista de modos diferentes. Por exemplo, se quiser o critrio principal "Fornecimento" na primeira
coluna, posicionar o cursor na descrio da coluna e selecionar Processar Reordenar por critrio principal Para
voltar estipulao de coluna original, selecionar Processar Dimenso lista original
possvel ramificar para a avaliao de fornecedores. Para isso, posicionar o cursor sobre o fornecedor desejado e
selecionar Ambiente Exibir anlises.
Selecionar Ambiente Exibir fornecedor para exibir o registro mestre do fornecedor.
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Como executar avaliao por material/grupo de

mercadorias
Este relatrio tambm gera uma lista ranking de fornecedores em ordem decrescente de acordo com as notas
globais .
Ao contrrio da lista ranking de fornecedores anterior, esta baseada em um determinado material ou grupo de
mercadorias.
Isto permite determinar os fornecedores que receberam uma nota boa, mdia ou ruim para um material
especialmente importante.
Procedimento
1. No menu Compras, selecionar Dados principais Avaliao fornecedor Exibies de lista Avaliao para
material/grupo de mercadorias para abrir a primeira tela do relatrio.
2. Entrar a chave da organizao de compras.
3. Especificar o material ou grupo de mercadorias para o qual a lista ranking deve ser gerada.
Se foi entrado um grupo de mercadorias, possvel especificar se o sistema deve pesquisar apenas
materiais com um registro mestre (1), apenas materiais sem um registro mestre (2) ou ambos (nenhuma
entrada), dentro de um grupo de mercadorias.
4. Selecionar um parmetro da dimenso da lista.
5. Selecionar Programa Executar para executar o relatrio. O sistema gera uma lista ranking inicial de todos
os fornecedores que fornecem o material desejado (entre outros materiais). A lista tambm contm
informaes sobre os valores mdios. Com essa lista possvel facilmente determinar quanto um
fornecedor individual desvia da mdia.
Para obter a lista ranking relacionada exclusivamente ao material desejado, selecionar Saltar Referncia
ao material/grupo de mercadorias. Com base na primeira lista o sistema gera uma lista ranking especfica
para este material.
Do relatrio, possvel ramificar para a exibio do registro mestre de fornecedor. Para isso, posicionar o cursor
sobre o fornecedor desejado e selecionar Ambiente Exibir fornecedor.
Para ramificar para a avaliao de fornecedor posicionar o cursor sobre o fornecedor desejado, e selecionar
Ambiente Exibir anlises.
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Esse relatrio oferece as seguintes opes:
possvel listar todos os fornecedores que ainda no foram avaliados.
possvel listar os fornecedores que ainda no foram avaliados em relao a certos critrios. Isto tambm
disponibiliza uma sntese daqueles fornecedores para os quais no existe uma avaliao global que
considere todos os critrios principais, mas somente avaliaes individuais para certos critrios principais.
Procedimento
1. No menu Compras, selecionar Dados principais Avaliao fornecedor Exibies de lista
Fornecedores sem avaliao. exibida a primeira tela.
2. Entrar as chaves da organizao de compras e do fornecedor.
Para limitar a abrangncia do relatrio de acordo com o critrio principal, marcar o campo Avaliao por
critrios principais.
3. Selecionar Programa Executar.
4. Se o cdigo Avaliao por critrios principais foi definido, exibida uma tela que permite marcar os critrios
principais desejados. Se, por exemplo, for marcado "Preo" e "Fornecimento", gerado um relatrio que lista
todos os fornecedores que no foram avaliados com relao a esses dois critrios.
Em seguida, selecionar Critrio principal Avanar. Obtm-se uma lista dos fornecedores que ainda no
foram analisados em relao aos critrios principais selecionados.
Se o cdigo no foi definido, obtm-se uma lista dos fornecedores ainda no analisados.
possvel ramificar imediatamente para a Avaliao de fornecedor para atualizar as avaliaes deste fornecedor.
Para isso, posicionar o cursor no fornecedor desejado e selecionar Processar Avaliar fornecedor .
Como exibir fornecedores no avaliados desde uma

determinada data
Esse relatrio lista todos os fornecedores que no foram avaliados desde uma determinada data .
Procedimento
1. No menu Compras, selecionar Dados principais Avaliao fornecedor Exibies de lista
Fornecedores no avaliados desde. exibida a primeira tela.
2. Entrar o intervalo de fornecedores e a chave da organizao de compras. Entrar uma data no campo No
avaliado desde.
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3. Selecionar Programa Executar para executar o relatrio. O sistema gera uma lista de todos os
fornecedores que no foram avaliados desde essa data. exibida a data da ltima avaliao desses
fornecedores.
Para ramificar direto para Avaliao de fornecedor, posicionar o cursor sobre o fornecedor desejado e selecionar
Processar Avaliar fornecedor.
Como exibir fornecedores sem chave de ponderao

Esse relatrio lista todos os fornecedores cuja chave de ponderao no foi atualizada (pois as avaliaes desses
fornecedores nos subcritrios automticos e semi-automticos foram geradas em background, por exemplo) .
Como a chave de ponderao requerida pelo sistema para determinar as notas corretamente, preciso atualiz-la
posteriormente .
possvel usar este relatrio para listar os registros de avaliao relevantes e, em seguida, ramificar diretamente
para a atualizao da avaliao de fornecedor .
Procedimento
No menu Compras, selecionar Dados principais
sem chave de ponderao
Avaliao fornecedor Funes subsequentes Fornecedores
Como executar uma anlise padro

possvel executar anlises padro com ndices (notas) da avaliao de fornecedor. A funo Anlise padro
integrada ao Sistema de informao para logstica (LIS), mas tambm pode ser chamada no menu Compras.
Consultar a documentao LO - Logstica sistema de informao familiarizar-se com a Logstica sistema de
informao. Pode-se encontrar informaes sobre as funes na seo Anlises padro e informaes sobre
ndices na seo Como os ndices so calculados.
Por meio da anlise padro possvel gerar diversas vises dos dados da Avaliao de fornecedor, alm de uma
exibio grfica de cada viso. Em oposio s outras anlises e relatrios na Avaliao de fornecedor, a anlise
padro fornece:
As notas acumuladas de todos os perodos, e
A nota de apenas um perodo
Anlise padro e sistema de informao para logstica

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Os dados determinados na Avaliao de fornecedor so gravados em um arquivo estatstico especial (estrutura de

informao S013) dentro do sistema de informao para logstica e da usados para fins de anlise. Os dados (ou
ndices) so as notas para os seguintes critrios:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Recebimento (no atualizado atualmente)
Auditoria de qualidade (no atualizado atualmente)
Qualidade da prestao de servio externo
Cumprimento de prazos da prestao de servio externo
Pretende-se supervisionar se um fornecedor ACME entrega o material A no prazo e na qualidade

certa; Pretende-se ver as notas deste fornecedor nos meses de janeiro, fevereiro e maro - as notas
de cada ms e a nota acumulada.
Procedimento
1. A partir do menu do sistema, selecionar Logstica Administrao de materiais Compras, dados mestre
Avaliao de fornecedor Anlise standard.
Tambm pode-se chamar a funo atravs de Logstica Controlling de logstica Sistema de informao
para compras, Anlises standard Avaliao de fornecedor.
2. Entrar os parmetros desejados.
3. Selecionar Anlise de avaliao de fornecedor Executar.
Obtm-se uma lista de resultados com valores caractersticos (por exemplo, todos os fornecedores de uma
organizao de compras com as respectivas notas).
4. possvel processar a lista de acordo com vrios critrios:
a. Posicionar o cursor sobre um valor da caracterstica (por exemplo, um fornecedor) e selecionar, por
exemplo, Visualizar Expandir por.
b. Marcar o tipo de vista desejada (por exemplo, Material) e confirmar.
exibida uma lista de valores caractersticos (por exemplo, todos os materiais de um fornecedor
alm de suas notas).
c. Executar as etapas a) e b) para os outros tipos de viso tambm, se desejar (por exemplo, Ms).
d. Para obter uma sntese melhor, gerar a viso atravs de Saltar Grfico.
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Opes de anlise adicionais (Sistema de informao

para compras, folha de avaliao de fornecedor)
possvel obter informaes adicionais teis na avaliao dos fornecedores de materiais na folha de avaliao do
fornecedor e usar as anlises padro do sistema de informao para compras (PURCHIS) .
No sistema de informao para compras, tambm possvel procurar a avaliao standard da

avaliao de fornecedor. Ela no descrita aqui, mas na seo Como executar uma avaliao
padro.
Quando so executadas anlises padro para um fornecedor, um grupo de mercadorias, ou um material e para
planejamento a longo prazo com relao a fornecedores e grupo de mercadorias, a lista inclui ndices para variao
da quantidade de fornecimento e variao de data (entre outras coisas). A dimenso das variaes
determinada por meio de uma grade que contm algumas janelas. As janelas so definidas na funo Customizing
de Compras para cada organizao de compras. Os ndices so atualizados aps cada entrada de mercadorias de
acordo com a janela relevante.
Isso significa que possvel consultar como os fornecimentos so distribudos entre as janelas individuais, descobrir
o nmero de fornecimentos recebidos bem antes ou bem depois do prazo ou se uma remessa muito pequena ou
muito grande foi entregue.
As seguintes janelas foram definidas para variaes de quantidade de fornecimento no Customizing:

-n a -20
-19 a -10
-9 a 10
11 a 20
21 a n
Uma entrada de mercadorias na qual, por exemplo, foram entregues 24% a menos de material, fica
dentro da janela 1, enquanto uma entrada de mercadorias na qual foram entregues 8% a mais de
material fica dentro da janela 3.
Como examinar ndices em sistema de informao para compras

1. No menu Compras, selecionar <Documento de compra> Sistemas de relatrios Sistema info para
compras.
2. Selecionar Anlise standard e, em seguida, uma das opes Fornecedor, Grupo de mercadorias, Material,
Planejamento a longo prazo (fornecedor ou grupo de mercadorias).
3. Entrar os parmetros desejados e executar a avaliao.
Obtm-se uma lista de resultados.
4. Posicionar o cursor em um ndice e selecionar Suplementos Todos os ndices.
exibida uma caixa de dilogo onde aparecem, entre outras coisas, os ndices da variao de data de
remessa e da variao de quantidade.
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Como examinar ndices na folha de avaliao de fornecedor

As janelas tambm so exibidas na folha de avaliao de fornecedor. No menu Compras, selecionar Dados
principais Avaliao fornecedor Funes subsequentes Imprimir folha avaliao. Um pr-requisito que um
parmetro da dimenso da lista tenha sido anteriormente atualizado no Customizing .
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MM Avaliacao de Fornecedores Turotest ASUG

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Sistema de

Sistema de Avaliao de Fornecedores

Sistema de Avaliao de Fornecedores

Normas de expedio (critrio principal Fornecimento)

Sistema de Avaliao de Fornecedores

Organizao Nveis de uma sociedade no sistema SAP

Sistema de Avaliao de Fornecedores

Cada organizao de compras avalia os fornecedores atribudos a ela.

Registro mestre de fornecedor

Banco de dados de mestres de material

Registro info para compras

Quais materiais foram oferecidos ou fornecidos anteriormente por um determinado fornecedor

Sistema de Avaliao de Fornecedores

Quais fornecedores ofereceram ou forneceram um determinado material

Contedo do registro info:

Os preos atuais e as condies de preo

Um registro info tambm contm dados de cotao e do pedido.

Dados mestre de fornecedor

Dados mestre de material

Sistema de Avaliao de Fornecedores

Introduo Avaliao de fornecedores

Sistema de Avaliao de Fornecedores

Elementos da Avaliao de fornecedores

Os elementos mais importantes da avaliao de fornecedores so:

Sistema de Avaliao de Fornecedores

Nota global at 100

Sistema de Avaliao de Fornecedores

Os cinco seguintes critrios principais esto disponveis no standard:

Sistema de Avaliao de Fornecedores

Os subcritrios automticos fornecidos no standard so suficientes para a avaliao de um fornecedor de materiais.

Breve descrio dos subcritrios automticos

Sistema de Avaliao de Fornecedores

Os subcritrios "Cumprimento de prazo" e "Cumprimento das quantidades" devem sempre ser

Sistema de Avaliao de Fornecedores

A escala de notas definida na configurao do sistema.

Sistema de Avaliao de Fornecedores

Existem dois tipos de chave de ponderao possveis no sistema standard:

A chave 01 permite a mesma ponderao de todos os critrios .

Como determinar notas

Sistema de Avaliao de Fornecedores

Como determinar a nota global

Como determinar notas de critrios principais

Como determinar as notas de subcritrios

Essa nota refere-se aos subcritrios semi-automticos:

Sistema de Avaliao de Fornecedores

As avaliaes de servios so entradas na folha de registro de servio.

As informaes esto disponveis nos seguintes tpicos :

Sistema de Avaliao de Fornecedores

O seguinte grfico descreve o mtodo de nota semi-automtico: ( limitado em nvel de registro

Sistema de Avaliao de Fornecedores

As avaliaes especficas de material tambm tm a vantagem de possibilitar a execuo de

Sistema de Avaliao de Fornecedores

Sistema de Avaliao de Fornecedores

Cumprimento das quantidades

Para o critrio principal "Servios gerais/suporte", esto disponveis os subcritrios semi-automticos

Como modificar notas manualmente

Autorizaes e atributos de campos so atualizados no Customizing.

Sistema de Avaliao de Fornecedores

Como avaliar fornecedores

Sistema de Avaliao de Fornecedores

Como avaliar fornecedores: etapas

Pr-requisitos da Avaliao de fornecedores

Sistema de Avaliao de Fornecedores

Atualizou-se a configurao do sistema?

Saltar Variante (para exibir), ou