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SIGA-ML
SUBMDULO DE PEDIDOS
SUBMDULO DE ADQUISICIONES
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INDICE
I.
II.
III.
V.
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2. Vemos Centro de Costos de nivel superior GOBIERNO REGIONAL.
Clic en la carpeta
amarilla
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3. Se muestra la pantalla Registro de Pedidos de Compra con los siguientes
campos:
Seleccionamos el Centro de
Costo, clic en Binoculares
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Seleccionamos
el mes
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6. Registrar los campos de la cabecera del pedido: fecha, meta, fte/rubro, Tarea,
Tipo Uso, CHECK EN EXTERNO DESTINO y seleccionar O para entrega en
Obra, entregar a, Motivo y finalmente clic en
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a. Ingresamos la cantidad.
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b. Clic para
guardar
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Clic en la carpeta amarilla para registrar
las especificaciones tcnicas
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b. Clic en guardar.
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12. Una vez que hemos terminado el registro de los tems debemos dar Visto Bueno
al Pedido que an se encuentra en estado pendiente.
Clic para dar VB
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3. Tenemos dos opciones: autorizar el pedido total o autorizar una parte del
pedido.
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OJO: se opta por esta opcin siempre y cuando todas los items van ha ser una sola
compra
b. Nos parece una ventana de actualizacin de precios masiva, que nos
permite registrar el precio de los tems, registramos los precios unitarios que
corresponden y hacemos clic en guardar. En algunos casos no se muestra esta
ventana porque el sistema asume el precio de la ltima compra realizada para
ese tem, que se va actualizando en catlogo de precios.
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c. Aparece una ventana que nos indica el numero de PAO que se va a generar,
hacemos clic en >> Aceptar
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2. CONSOLIDADO DE PEDIDOS.
a. Ingresamos a la opcin >>Programacin>>Plan Anual de Obtencin
Logstica>>P.A.O. Actualizado
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1. Seleccionamos
bien o servicio
3. Seleccionamos
tipo de uso.
2. Ordenados por
Clase o por tem
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d. Nos muestra la relacin de tems que han sido autorizados para compra. Y
marcamos con un check los que deseamos consolidar, as mismo filtramos
el clasificador de gasto, metas, centros de costo, tareas, en ese orden.
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h. Registramos los campos que faltan: Responsable, Mes propuesto, cdigo CIU,
Objeto, Sntesis de especificaciones tcnicas, finalmente clic en
salimos.
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j.
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B.
ESTUDIO DE MERCADO
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Al hacer clic muestra la siguiente pantalla
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En esta pantalla seleccionamos nuestro pedido y vamos al Icono de la
Impresora y hacemos clic.
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Seguido, seleccionamos solicitud de cotizacion
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Revisar Manual de
estudio de mercado
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C.
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AUTORIZACION PRESUPUESTAL
1.
Seleccionamos el P.A.O. con el que vamos a trabajar y hacemos clic en
el botn >> Autorizacin Presupuestal.
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2.
hacemos clic en
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3.
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Filemon Sulca Pea
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4.
Clic en el icono de la impresora para mostrar el formato de Certificacin
Presupuestal.
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5.
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1. Seleccionamos si
es Bien o Servicio
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4. Registramos la fecha, marcamos con un check el que corresponde y luego
guardar.
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2. Seleccionamos el mes y luego hacemos clic derecho.
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a. Seleccionamos
b. Clic derecho
el mes
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PARA REALIZAR ORDEN DE SERVICIO ES SIMILAR A O/C EXCEPTO NO SE
SELECCIONA ALMACEN
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