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Mdulo de Logstica
Fecha : 03/05/2016
Hora : 17:00
Pgina : 1 de 1
Versin 16.02.00
PEDIDO DE COMPRA N
UNIDAD EJECUTORA
02567
Direccin Solicitante
Entregar a Sr(a)
Fecha
Tarea
Motivo
FF/Rb
META / MNEMONICO
Funcin
Divisin Func.
Grupo Func
1-00
0069
03
012
0024
Cdigo
Programa
Descripcin / Especificaciones Tcnicas
740894930001 TABLETA PAD
0125
Prod/Piy
Act/AI/Obr
3000654
5005023
Firma Autorizada
Fecha : 03/05/2016
Hora : 16:48
Pgina : 1 de 1
Versin 16.02.00
04092
PEDIDO DE COMPRA N
UNIDAD EJECUTORA : 001 OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES L,-NRO. IDENTIFICACIN : 000479
Direccin Solicitante
Entregar a Sr(a)
Fecha
: 22/11/2015
: P0004 ACTIVIDADES PREPARATORIAS EG 2016
Tarea
. Motivo
. La presente adquisicin permitir la dotacin del equipamiento tecnolgico necesario de contingencia, para el desarrollo de la implementacin de
' la Solucin Tecnolgica del Voto Electrnico Presencial (VEP), como parte del proyecto aplicacin de la solucin tecnolgica (proyecto piloto),
durante el presente proceso electoral.
FF/Rb
META / MNEMONICO
1-00
0069
Cdigo
Funcin
03 -
Divisin Func.
Grupo Func
012
Programa
Prod/Piy
Act/At/Obr
0125
3000654
5005023
0024 -
Descripcin / Especificaciones Tcnicas
COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL
740805000001
LAPTOP
Firma Autorizada
492
0001321
N Exp. SIAF :
Dia Mes Ao
31
12
2015
2. CONDICIONES GENERALES
N Contrato :
TIC:
Cdigo
740805000001
Cant.
. 990.
Unid. Med.
UNIDAD
Descripcin
Unitario S/.
Precio
Total S/.
0.001000
0.99
( Y 99/100 SOLES)
AFECTACION PRESUPUESTAL
Meta/
Cadena Funcional
FF/Rb Clasit. Gasto
Mnemnico
0056
03.012.0024.0125.3000654.5005020
1 - 00 2.6. 3 2.3 1
0062
03.012.0024.0125.3000654.5005021
1 - 00 2.6. 3 2. 3 1
0069
03.012.0024.0125.3000654.5005023
1 - 00 2.6. 3 2.3 1
TOTAL S/.
Monto
0.99
St
0.83
0.08
0.08
Exonerado :
0.00
V. Venta
0.84
I.G.V.
0.15
Total
0.99
ORDENACION DE LA COMPRA
CONFORMIDAD "
HELFER GARCLA
GUILLERMO
MIGUEL
CUENTAS X PAGAR
SI.
F PC11
RESPONSABLE DE
ALMACEN
Dia Mes Ao
NOTA IMPORTANTE:
- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la OfC atendida.
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
'Nos reservamos el derecho da devolver la mercadera que no est de acuerdo con las especificaciones tcnicas.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones qu le corresponden, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento
(Art, 138 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
Fecha : 03/05/2016
Hora : 17:05
Pgina : 1 de 1
6900(44
Versin 16.02.00
00318
PEDIDO DE COMPRA N
UNIDAD EJECUTORA
Direccin Solicitante
Entregar a Sr(a)
Fecha
Tarea
Motivo
1-00
0043
Cdigo
Funcin
Divisin Func.
Grupo Func
Programa
Prod/Pry
Act/AI/Obr
03
012
0024
0125
3000654
5005023
Descripcin / Especificaciones Tcnicas
740878680001 MONITOR CON PROCESADOR INTEGRADO
Firma Autorizada
sil
0000069
N Exp. SIAF :
Dia Mes Ao
10 02 2016
2. CONDICIONES GENERALES
N Contrato:
Moneda: S/.
Cdigo
Cant.
740878680001
Unid. Med.
5.
UNIDAD
Descripcin
Precio
Total S/.
Unitario S/.
. 6,669.950000
33,349.75
AFECTACION PRESUPUESTAL
Meta/
Cadena Funcional
FF/Rb Clasif. Gasto
Mnemnicc
0043
03.012.0024.0125.3000654.5005023
1 - 00 2.6.3 2. 3 1
TOTAL SI.
Monto
S/.
33.349.75
33,349.75
Exonerado :
0.00
V. Venta
28,262.50
I.G.V.
Total
5,087.25
33,349.75
RUC '
20291973851
ORDENACION DE LA COMPRA
ELABORADO POR
CUENTAS X PAGAR
HELFER GARCIA
GUILLERMO
MIGUEL
SI.
RESPONSABLE DE ADQUISICIONES
RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO
Y SERV. AUXILIARES
RESPONSABLE DE
ALMACEN
Fecha
Dia Mes Ao
NOTA IMPORTANTE:
- El Proveedor debe adjuntas a su Factura copia de la 0/C atendida
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- Nos reservamos el derecho de devolver la mercaderia que no est de acuerdo con las especificaciones tcnicas.
El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones qu le corresponden, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento
0224 P'`'0
Versin 1102.00
PEDIDO DE COMPRA N
UNIDAD EJECUTORA
Fecha : 03/05/2016
Hora : 17:05
Pgina : 1 de 1
00495
Finalidad Pblica.- La presente adquisicin permitir dotar de equipos porttiles para ser usados en el desarrollo de la solucin de VE e fin de
contar con una solucin adaptable a diversos racimos, plataformas y sistemas operativos en el marco de las EG 2016.
FF/Rb
META/ MNEMONICO
Funcin
Divisin Func.
Grupo Func
Programa
ProcUPry
AcUAU0br
1-00
0043
03
012
0024
0125
3000654
5005023
Cdigo
Descripcin / Especificaciones Tcnicas
Firma del Solicitante
UNIDAD
Firma Autorizada
0000224
N Exp. SIAF :
Dia Mes Ao
04 03
2016
2. CONDICIONES GENERALES
N Contrato :
Moneda: S/.
TIC:
Cdigo
Cant
740894930001
Unid. Med.
10.
UNIDAD
Descripcin
TABLETA PAD - LENOVO
Precio
Total SI.
Unitario S/.
.
3,275.680000
32,756.80
AFECTACION PRESUPUESTAL
Meta/
Cadena Funcional
FF/Rb Clasif. Gasto
Mnemnico
0043
03.012.0024.0125.3000654.5005023
1 - 00 2.6. 3 2. 3 1
Monto 1.
S/.
32.756.80'
TOTAL S/.
32,756.80
Exonerado :
V. Venta
0.00
27,760.00
I.G.V.
4,996.80
Total
32,756.80
Rue . 20291973851
1 ELABORADO POR
'
ORDENACION DE LA COMPRA
CONFORMIDAD
HELFER GARCIA
GUILLERMO
MIGUEL
CUENTAS X PAGAR
Si.
RESPONSABLE DE ADQUISICIONES
RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO
Y SERV. AUXILIARES
RESPONSABLE DE
ALMACEN
Fecha
Dia Mes Ao
NOTA IMPORTANTE:
- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la 0/C atendida
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentados o autorizados.
- Nos reservamos el derecho de devolver la mercaderla que no est de acuerdo con las especificaciones tcnicas.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las Obligaciones qu le corresponden, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar can el Estado en caso de incumplimiento
UNIDAD EJECUTORA
Fecha : 03/05/2016
Hora : 17:05
Pgina : 1 de 1
.261 kot
PEDIDO DE COMPRA N
: 001 OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES
00496
Finalidad Pblica.- La presente adquisicin permitir dotar de equipos porttiles para ser usados en el desarrollo de la solucin de VE a fin de
contar con una solucin adaptable a diversos entorna plataformas y sistemas operativos en el mamo de las EG 2016.
FF/Rb
META / MNEMONICO
Funcin
1-00
0043
03
Cdigo
Divisin Func.
012
Grupo Func
Programa
Prod/Pry
Act/AI/Obr
0024
0125
3000654
5005023
Descripcin / Especificaciones Tcnicas
740894930001 TABLETA PAD
Firma del Solicitante
Firma Autorizada
.49k
0000206
N Exp. SIAF :
Dia Mes Ao
02
03
2016
2. CONDICIONES GENERALES
N Contrato :
Moneda: S/.
Cdigo
740894930001
Cant.
Unid. Med.
20.
UNIDAD
Descripcin
Unitario S/.
TABLETA PAD
Precio
Total S/.
415.596000
8.311.92
MARCA ALTHON
TABLETA PROCESADOR: ALLWINNER A20 1.20 GHZ RAM: 1 GB DDR3 1066
133 MHZ ALMACENAMIENTO: 8 GB SSD PANTALLA: LCD TACTIL 10.0
1024%600 PIXELES CONECTIVIDAD (L/W/B): N/S/N VIDEO (VGA/HOMI):
AFECTACION PRESUPUESTAL
Meta/
Cadena Funcional
FF/Rb Clasit. Gasto
MnemnIc5
0043
03.012.0024.0125.3000654.5005023
1 - 00 2.6.3 2. 3 1
TOTAL S/.
Monto
8,311.92
8,311.92
Exonerado :
0.00
V. Venta
7,044.00
I.G.V.
1,267.92
Total
8,311.92
RUC 20291973851
ORDENACION DE LA COMPRA
CONFORMIDAD
CUENTAS X PAGAR
HELFER GARCIA
GUILLERMO
MIGUEL
EL
RESPONSABLE DE
ALMACEN
Fecha
Dia Mes Ao
Fecha : 03/05/2016
Hora : 17:00
Pgina : 1 de 1
626 -9cii5
02421
PEDIDO DE COMPRA N
Entregar a Sr(a)
Fecha
Tarea
Motivo
0069
Cdigo
Funcin
Divisin Func.
03
012
Grupo Func
Programa
Prod/Pry
Act/AU0br
0024
0125
3000654
5005023
Descripcin / Especificaciones Tcnicas
740894930001 TABLETA PAD
Firma Autorizada
2424
0000626
N Exp. SIAF :
Dia Mes Ao
13
08
2015
2. CONDICIONES GENERALES
N Cuadro Adguisic: 000648
Direccin : cal torres paz na 337 (2do piso) CCI : 01823100023107301912 Tipo de Proceso: CCE
14 01 01- LAMBAYEQUE / CHICLAYO / CHICLAYO
N Contrato :
RUC : 20479484440 Telfono: 74225600 ; 97965i Fax:
Moneda: S/.
TIC:
Cdigo
Cant
740894930001
Unid. Med.
2.
UNIDAD
Descripcin
Precio
Total S/.
Unitario S/.
1.401.014000
. 2,802.03
AFECTACION PRESUPUESTAL
Meta/
Cadena Funcional
FF/Rb Clasif. Gasto
Mnemnicc
0069
03.012.0024.0125.3000654.5005023
1 - 00 2.6. 3 2. 3 1
TOTAL S/.
Monto
S/.
2,802.03
2802.03
Exonerado
0.00
V. Venta
2,374.60
I.G.V.
427.43
Total
2,802.03
RUC
20291973851
'ORDENACION DE LA COMPRA
' CONFORMIDAD
CUENTAS X PAGAR
HELFER GARCLA
GUILLERMO
MIGUEL
S/.
RESPONSABLE DE
ALMACEN
Fecha
Dia Mes Ao
NOTA IMPORTANTE:
- El Proveed debe adjuntar a su Factura copia de la 0/C atendida
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- Nos reservamos el derecho de devolver la mercadera que no est de acuerdo 03n las especificaciones tcnicas.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden. bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento
(An. 138 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado)
Fecha : 03/05/2016
Hora : 16:59
Pgina : 1 de 1
///5- 90/5-
Versin 16.02.00
04075
PEDIDO DE COMPRA N
UNIDAD EJECUTORA
Direccin Solicitante
Entregar a Sr(a)
Fecha
Tarea
Motivo
La presente adquisicin permitir la dotacin del equipamiento tecnolgico necesario como contingencia para el desarrollo de la implementacin
de la Solucin Tecnolgica del Voto Electrnico Presencial (VEP), como parte del proyecto aplicacin de la solucin tecnolgica (proyecto piloto),
durante el presente proceso electoral.
FF/Rb
META / MNEMONICO
1-00
0069
Cdigo
Funcin
" 03
Divisin Func.
Grupo Func
Programa .
Prod/Pry
Ad/Al/0M
012
0024
0125
3000654
5005023
Descripcin / Especificaciones Tcnicas
740894930001 TABLETA PAD
Firma Autorizada
4075-
0001115
N Exp, SIAF
(Dia Mes Ao
26
11
2015
2. CONDICIONES GENERALES
Direccin: CAL MIGUEL CHECA N653 URB. SANTA C. CCI : 00924300000681700971 Tipo de Proceso: CCE
15 01 15. LIMA / LIMA / LA VICTORIA
N Contrato :
RUC : 20518267877 Telfono: 7196363 ANEXO 1 Fax: 7196363 ANEXO 125
Moneda: S/.
TIC:
Cdigo
Cant.
740894930001
22,436.
Unid. Med.
UNIDAD
Descripcin
TABLETA PAD - SAMSUNG
Unitario S/.
.
Precio
Total S/.
1,165.533200
26,149,902.88
(VEINTISF IS MILLONES CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS DOS Y 88/101) SOLES) '
AFECTACION PRESUPUESTAL
Meta/
Cadena Funcional
FF/Rb Clasif. Gasto
Mnemnico
0056
03.012.0024.0125.3000654.5005020
1 - 00 2.6.3 2.3 1
0062
03.012.0024.0125.3000654.5005021
1 - 00 2.6. 3 2. 3 1
0069
03.012.0024.0125.3000654.5005023
1 - 00 2.6. 3 2. 3 1
Monto
21,790,808.72
2,179,547.08
2,179,547.08
Exonerado
0.00
V. Venta 22,160,934.64
I.G.V.
3,988,968.24
Total : 26,149,902.88
Rue . 20291973851
CONFORMIDAD
HELFER GARCIA
GUILLERMO
MIGUEL
CUENTAS X PAGAR
Si.
RESPONSABLE DE ADQUISICIONES
RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO
Y SERV. AUXILIARES
RESPONSABLE DE -ALMACEN
Fecha
Dia Mes Ao
NOTA IMPORTANTE:
- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la 0/C atendida
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- Nos reservamos el derecho de devolver la mercaderia que no est de acuerdo con las especificaciones tcnicas.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento
(P41.138 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado)
02568
PEDIDO DE COMPRA N
UNIDAD EJECUTORA
Fecha : 03/05/2016
Hora : 17:00
Pgina : 1 de 1
6 3, .240/
Mdulo de Logistica
Versin 16.02.00
Direccin Solicitante
Entregar a Sr(a)
Fecha
Tarea
Motivo
FF/Rb
1-00
META/ MNEMONICO
0069 -
Cdigo
Funcin
Divisin Func.
Grupo Func
Programa
Prod/Pry
Act/A1/0br
03
012
0024
0125
3000654
5005023
Descripcin / Especificaciones Tcnicas
740894930001 TABLETA PAD
Firma del Solicitante
Firma Autorizada
25-11
0000639
N Exp. SIAF :
rDl
16
Mes Ao
08
2015
2. CONDICIONES GENERALES
TIC:
Cdigo
Cant.
740894930001
Unid. Med.
5.
UNIDAD
Descripcin
Precio
Total S/.
Unitario S/.
3.227.937200
. 16,139.69
1,407.964200
7.039.82
740894930015
5.
UNIDAD
AFECTACION PRESUPUESTAL
Metal
.
Cadena Funcional
FF/Rb Clasif. Gasto
Mnemnicc
0069
03.012.0024.0125.3000654.5005023
1 - 00 2.6. 3 2. 3 1
TOTAL S/.
Monto
23,179.51
23,179.51
Exonerado
0.00
V. Venta
19,643.65
I.G.V.
3,535.86
Total
23,179.51
Ruc . 20291973851
ORDENACION DE LACOMPFtA
CONFORMIDAD
CUENTAS X PAGAR
HELFER GARCIA
GUILLERMO
MIGUEL
SI,
RESPONSABLE DE ADQUISICIONES RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO
Y SERV. AUXILIARES
RESPONSABLE DE
ALMACEN
Fecha
Ola Mes Ao
NOTA IMPORTANTE:
-El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia dala 0/C atendida.
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autoriz dos.
- Nos reservamos el derecho de devolver la mercaderia que no est de acuerdo con las especificaciones tcnicas.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo saldan de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento
(Art. 138 del Reglamento dala Ley de Contrataciones del Estado
PEDIDO DE COMPRA N
UNIDAD EJECUTORA
Fecha : 03/05/2016
Hora : 16:59
Pgina : 1 de 1
/322 ..2.0/
Mdulo de Logistica
Versin 16.02.00
04088
FF/Rb
META/ MNEMONICO
Funcin
Divisin Func.
Grupo Func
Programa
Prod/Pry
AcVAI/Obr
1-00
0069
03
012
0024
0125
3000654
5005023
Cdigo
Descripcin / Especificaciones Tcnicas
Firma Autorizada
-40
Dia Mes Ao
31
12
2015
2. CONDICIONES GENERALES
N Contrato:
TIC:
Cdigo
Cant.
Unid. Med.
Descripcin
Unitario S/.
Precio
Total S/.
740832000001
10,283.
UNIDAD
0.000010
0.10
740836500001
935.
UNIDAD
0.000010
0.01
( Y 11/100 SOLES)
AFECTACION PRESUPUESTAL
Meta/
Mnemnic5
0056
0062
0069
Cadena Funcional
03.012.0024.0125.3000654.5005020
03.012.0024.0125.3000654.5005021
03.012.0024.0125.3000654.5005023
FF/Rb
Claslf. Gasto
1 - 00
1 - 00
1 - 00
2.6. 3 2. 3 1
2.6. 3 2. 3 1
2.6. 3 2. 3 1
TOTAL SI.
Monto
0.09
0.01
0.01
0.11
Exonerado :
0.00
V. Venta
0.09
I.G.V.
0.02
Total
0.11
Ruc . 20291973851
ORDENACION DE LA COmPRA ,
CONFORMIDAD
HELFER CARCO,
GUILLERMO
MIGUEL
---- i
CUENTAS X PAGAR
U
RESPONSABLE DE ADQUISICIONES RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO
Y SERV. AUXILIARES
RESPONSABLE DE
ALMACEN
Fecha
Da Mes Ao
NOTA IMPORTANTE:
- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la 0/C atendida
- Esta Orden as nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autoriz dos.
'Nos reservarnos el derecho de devolver la mercadera que no est de acuerdo con las especificaciones tcnicas.
'El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las Obligaciones que le corresponden, bajo &anclan de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento
(Art, 138 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado