BAJET 2016

BAHAGIAN PENINGKATAN KEMAHIRAN & PENDIDIKAN (SEED)

ISI KANDUNGAN

PERKARA

BAJET 2016 - SEED MENGIKUT BULAN

BAJET 2016 - KESELURUHAN SEED

BAHASA
CERTIFIED
HOSPITALITI
SIJIL PROFESIONAL
SIJIL KEHADIRAN
LATIHAN ANTARABANGSA
ASET & PERALATAN*

*Untuk diserahkan kepada Bahagian Pentadbiran & Dasar

BAJET 2016

KATAN KEMAHIRAN & PENDIDIKAN (SEED)

ISI KANDUNGAN

LAMPIRAN

1
2
3
4
5
6

Bulan
Program
Kursus Bahasa
ELPP
KIBM
IEC
Kursus Certified (80-20)
AMLiT
CPTF
CBEC

Jan

Feb

Mac

P
P
P

P
P

P
P

Hospitaliti (70-30)
CCAS
CCFB
CCHO
CCRO
CCRe
CoHO
Sijil Profesional
SBM
FBM
AM
B
LM
MHR
M
PM
RM
Sijil Kehadiran

P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

Study Tour
CoHo
KKBM
Oman
TTT

P
P
P

ELPP ENGLISH LANGUAGE PROFICIENCY PROGRAMME

KIBM KURSUS INTENSIF BAHASA MALAYSIA
IEC INTENSIVE ENGLISH COURSE FOR ADULTS- PART TIME
AMLiT CERTIFIED AGENCY MANAGER IN LIFE INSURANCE & TAKAFUL
CPTF CERTIFIED PROFESSIONAL TRAINER & FACILITATOR
CBEC CERTIFIED PROFESSIONAL BUSINESS/EXECUTIVE COACH
CCAS CERTIFICATE OF COMPLETION IN ACCOMMODATION SERVICES

CCFB CERTIFICATE OF COMPLETION IN FOOD & BEVERAGE OPERATIONS

CCHO CERTIFICATE OF COMPLETION IN HOTEL OPERATIONS
CCRO CERTIFICATE OF COMPLETION IN RECEPTION OPERATION SERVICES
CCRe CERTIFICATE OF COMPLETION IN RETAIL OPERATION
CoHO COMPETENCY CERTIFICATE IN HOTEL OPERATIONS
KKBM KURSUS KECEKAPAN BAHASA MELAYU
PROFESIONAL CERTIFICATE
SBM SPORTS BUSINESS MANAGEMENT
FBM FOOTBALL BUSINESS MANAGEMENT
AM AUTOMOTIVE MANAGEMENT
B BUSINESS
LM LEADERSHIP AND MANAGEMENT
MHR MANAGEMENT (HUMAN RESOURCES)
M MARKETING
PM PROJECT MANAGEMENT
RM RETAIL MANAGEMENT
Sijil Kehadiran

ANIMATION IN THE CLASSROOM

CONNECTING WITH TROUBLED CHILDREN IN THE CLASSROOM
PENGACARAAN MAJLIS PENGACARA KREATIF, MAJLIS KREATIF
MANAGING TALENTS & PERFORMANCE
PENGURUSAN INSTITUSI PENDIDIKAN
SPORTS TAPING LOWER LIMB (SERIES 1)
SPORTS TAPING UPPER LIMB (SERIES 2)
THE ARTS IN TEACHING & LEARNING
THE SCIENCE OF ATTRACTION
TRAVEL PHOTOGRAPHY

April

Mei

Jun

Julai

Ogos

September
P

P
P

P
P
P

P
P

P
P
P
P

P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

ROGRAMME
A
DULTS- PART TIME
E INSURANCE & TAKAFUL
& FACILITATOR
/EXECUTIVE COACH
OMMODATION SERVICES

P
P
P

P
P

OD & BEVERAGE OPERATIONS

TEL OPERATIONS
EPTION OPERATION SERVICES
AIL OPERATION
OPERATIONS
U

HILDREN IN THE CLASSROOM

ARA KREATIF, MAJLIS KREATIF
ANCE
KAN
ERIES 1)
RIES 2)
NG

Oktober

November

Disember

P
P

P
P

BAJET 2016 MENGIKUT BULAN

BAHAGIAN PENINGKATAN KEMAHIRAN & PENDIDIKAN (SEED)
JAN

PROGRAM
Bahasa

Certified

Sijil Profesional

Pendapatan :
Yuran Pengajian
Yuran pendaftaran & Kemasukan
Yuran Pemprosesan
Jumlah Pendapatan

126,670
126,670

32,000
32,000

50,880
50,880

Perbelanjaan :
Bayaran Alat Bantu Mengajar
Bayaran Alatulis & Pendaftaran
Bayaran Kad/Matriks/Perpustakaan
Bayaran Kelengkapan/Peralatan
Bekalan Dan Bahan
Bayaran Insentif Pemasaran
Elaun Kakitangan
Bayaran Kerja Lebih Masa
Bayaran Pekerja Sambilan
Gaji dan elaun

612
318
930

Bayaran Balik Kepada Unit Luar/Fakulti

Bayaran Pensyarah
Bayaran Pemeriksa
Bayaran Pemantauan
Bayaran Percetakan
Bayaran Penilaian
Bayaran Penulisan Modul
Bayaran Penyelaras
Bayaran Jamuan
Bayaran Pengawas Peperiksaan
Bayaran Juruteknik
Bayaran Client/coachee
Bayaran Ujian XT-Profile
Bayaran Keselamatan
Bayaran Cleaner
Bayaran Koordinator Luar
Bayaran Honorarium Akreditasi
Bayaran Semak Nota
Bayaran Semakan Kertas Projek
Bayaran Penyeliaan Kertas Projek
Bayaran Panel Kertas Kerja
Bayaran Penjaga Masa
Bayaran Sukan/Rekreasi
Bayaran Perkhidmatan UM
Lain-lain Perkhidmatan Dibeli

10,000
636
40
10,676

200
500
700

80
80

Bayaran Lain-lain
Bayaran Kontigensi
Perbelanjaan Lain

800
800

400
400

Bayaran Insurans
Bayaran Kebajikan

Pemberian dan bayaran tetap

Pengangkutan
Bayaran Penginapan & Perjalanan Koordinator/Kakitangan
Bayaran Penginapan & Perjalanan Pensyarah
Perjalanan

530
318
848

500
500

Bayaran Pos/Penghantaran
Bayaran Telefon
Perhubungan Dan Utiliti

212
212

400
400

Bayaran Sewa Peralatan

Bayaran Sewa Kelas
Bayaran Sewa Dewan/Bilik
Bayaran Sewa Makmal
Sewaan

200
38,000
38,200

Jumlah Perbelanjaan

51,666

1,200

2,880

LEBIHAN

75,004

30,800

48,000

1,000
1,000
2,000

BAJET 2016 MENGIKUT BULAN

EMAHIRAN
BAHAGIAN
& PENDIDIKAN
PENINGKATAN
(SEED)
KEMAHIRAN & PENDIDIKAN (SEED)

PROGRAM

JAN

FE
Jumlah

Latihan
Antarabangsa

Bahasa

Pendapatan :
Yuran Pengajian
Yuran pendaftaran & Kemasukan
Yuran Pemprosesan
Jumlah Pendapatan

50,000
50,000

259,550
259,550

70,490
70,490

212
212

612
530
1,142

400
106
506

Perbelanjaan :
Bayaran Alat Bantu Mengajar
Bayaran Alatulis & Pendaftaran
Bayaran Kad/Matriks/Perpustakaan
Bayaran Kelengkapan/Peralatan
Bekalan Dan Bahan
Bayaran Insentif Pemasaran
Elaun Kakitangan
Bayaran Kerja Lebih Masa
Bayaran Pekerja Sambilan
Gaji dan elaun

9,000
212
9,212

19,000
1,128
500
40
20,668

212
40
252

Bayaran Lain-lain
Bayaran Kontigensi
Perbelanjaan Lain

300
300

1,500
1,500

200
200

Bayaran Insurans
Bayaran Kebajikan

Bayaran Balik Kepada Unit Luar/Fakulti

Bayaran Pensyarah
Bayaran Pemeriksa
Bayaran Pemantauan
Bayaran Percetakan
Bayaran Penilaian
Bayaran Penulisan Modul
Bayaran Penyelaras
Bayaran Jamuan
Bayaran Pengawas Peperiksaan
Bayaran Juruteknik
Bayaran Client/coachee
Bayaran Ujian XT-Profile
Bayaran Keselamatan
Bayaran Cleaner
Bayaran Koordinator Luar
Bayaran Honorarium Akreditasi
Bayaran Semak Nota
Bayaran Semakan Kertas Projek
Bayaran Penyeliaan Kertas Projek
Bayaran Panel Kertas Kerja
Bayaran Penjaga Masa
Bayaran Sukan/Rekreasi
Bayaran Perkhidmatan UM
Lain-lain Perkhidmatan Dibeli

Pemberian dan bayaran tetap

Pengangkutan
Bayaran Penginapan & Perjalanan Koordinator/Kakitangan
Bayaran Penginapan & Perjalanan Pensyarah
Perjalanan

2,030
1,318
3,348

530
318
848

Bayaran Pos/Penghantaran
Bayaran Telefon
Perhubungan Dan Utiliti

612
612

212
212

8,000
8,000

200
46,000
46,200

200
20,000
20,200

Jumlah Perbelanjaan

17,724

73,470

22,218

LEBIHAN

32,276

186,080

48,272

Bayaran Sewa Peralatan

Bayaran Sewa Kelas
Bayaran Sewa Dewan/Bilik
Bayaran Sewa Makmal
Sewaan

BAJET 2016 MENGIKUT BULAN

BAHAGIAN PENINGKATAN KEMAHIRAN & PENDIDIKAN (SEED)
Q1
FEB

PROGRAM
Certified

Hospitaliti

Sijil Kehadiran

Pendapatan :
Yuran Pengajian
Yuran pendaftaran & Kemasukan
Yuran Pemprosesan
Jumlah Pendapatan

88,975
88,975

7,155
7,155

15,105
15,105

Perbelanjaan :
Bayaran Alat Bantu Mengajar
Bayaran Alatulis & Pendaftaran
Bayaran Kad/Matriks/Perpustakaan
Bayaran Kelengkapan/Peralatan
Bekalan Dan Bahan
Bayaran Insentif Pemasaran
Elaun Kakitangan
Bayaran Kerja Lebih Masa
Bayaran Pekerja Sambilan
Gaji dan elaun

212
212

212
212

Bayaran Balik Kepada Unit Luar/Fakulti

Bayaran Pensyarah
Bayaran Pemeriksa
Bayaran Pemantauan
Bayaran Percetakan
Bayaran Penilaian
Bayaran Penulisan Modul
Bayaran Penyelaras
Bayaran Jamuan
Bayaran Pengawas Peperiksaan
Bayaran Juruteknik
Bayaran Client/coachee
Bayaran Ujian XT-Profile
Bayaran Keselamatan
Bayaran Cleaner
Bayaran Koordinator Luar
Bayaran Honorarium Akreditasi
Bayaran Semak Nota
Bayaran Semakan Kertas Projek
Bayaran Penyeliaan Kertas Projek
Bayaran Panel Kertas Kerja
Bayaran Penjaga Masa
Bayaran Sukan/Rekreasi
Bayaran Perkhidmatan UM
Lain-lain Perkhidmatan Dibeli

1,276
500
1,776

32
32

3,500
265
3,765

Bayaran Lain-lain
Bayaran Kontigensi
Perbelanjaan Lain

300
300

300
300

Bayaran Insurans
Bayaran Kebajikan

Pemberian dan bayaran tetap

Pengangkutan
Bayaran Penginapan & Perjalanan Koordinator/Kakitangan
Bayaran Penginapan & Perjalanan Pensyarah
Perjalanan
Bayaran Pos/Penghantaran
Bayaran Telefon
Perhubungan Dan Utiliti

500
500

106
106

212
212

Bayaran Sewa Peralatan

Bayaran Sewa Kelas
Bayaran Sewa Dewan/Bilik
Bayaran Sewa Makmal
Sewaan

1,000
5,000
6,000

5,440
5,440

Jumlah Perbelanjaan

8,788

138

9,929

80,187

7,017

5,176

LEBIHAN

BAJET 2016 MENGIKUT BULAN

BAHAGIAN PENINGKATAN KEMAHIRAN & PENDIDIKAN (SEED)
Q1
PROGRAM

MA
Jumlah
Bahasa

Certified

Pendapatan :
Yuran Pengajian
Yuran pendaftaran & Kemasukan
Yuran Pemprosesan
Jumlah Pendapatan

181,725
181,725

84,270
84,270

25,402
25,402

400
530
930

612
106
718

Perbelanjaan :
Bayaran Alat Bantu Mengajar
Bayaran Alatulis & Pendaftaran
Bayaran Kad/Matriks/Perpustakaan
Bayaran Kelengkapan/Peralatan
Bekalan Dan Bahan
Bayaran Insentif Pemasaran
Elaun Kakitangan
Bayaran Kerja Lebih Masa
Bayaran Pekerja Sambilan
Gaji dan elaun

3,500
1,785
500
40
5,825

424
40
464

200
500
700

Bayaran Lain-lain
Bayaran Kontigensi
Perbelanjaan Lain

800
800

500
500

Bayaran Insurans
Bayaran Kebajikan

Bayaran Balik Kepada Unit Luar/Fakulti

Bayaran Pensyarah
Bayaran Pemeriksa
Bayaran Pemantauan
Bayaran Percetakan
Bayaran Penilaian
Bayaran Penulisan Modul
Bayaran Penyelaras
Bayaran Jamuan
Bayaran Pengawas Peperiksaan
Bayaran Juruteknik
Bayaran Client/coachee
Bayaran Ujian XT-Profile
Bayaran Keselamatan
Bayaran Cleaner
Bayaran Koordinator Luar
Bayaran Honorarium Akreditasi
Bayaran Semak Nota
Bayaran Semakan Kertas Projek
Bayaran Penyeliaan Kertas Projek
Bayaran Panel Kertas Kerja
Bayaran Penjaga Masa
Bayaran Sukan/Rekreasi
Bayaran Perkhidmatan UM
Lain-lain Perkhidmatan Dibeli

Pemberian dan bayaran tetap

1,136
530
1,666

530
318
848

500
500

212
212

212
212

Bayaran Sewa Peralatan

Bayaran Sewa Kelas
Bayaran Sewa Dewan/Bilik
Bayaran Sewa Makmal
Sewaan

1,200
30,440
31,640

200
28,000
28,200

Jumlah Perbelanjaan

41,073

30,942

1,200

140,652

53,328

24,202

Pengangkutan
Bayaran Penginapan & Perjalanan Koordinator/Kakitangan
Bayaran Penginapan & Perjalanan Pensyarah
Perjalanan
Bayaran Pos/Penghantaran
Bayaran Telefon
Perhubungan Dan Utiliti

LEBIHAN

BAJET 2016 MENGIKUT BULAN

BAHAGIAN PENINGKATAN KEMAHIRAN & PENDIDIKAN (SEED)
Q1
MAC

PROGRAM
Hospitaliti

Sijil Profesional

Sijil Kehadiran

Pendapatan :
Yuran Pengajian
Yuran pendaftaran & Kemasukan
Yuran Pemprosesan
Jumlah Pendapatan

7,155
7,155

1,224,300
1,224,300

15,105
15,105

29,256
15,879
14,980
60,115

212
212

Perbelanjaan :
Bayaran Alat Bantu Mengajar
Bayaran Alatulis & Pendaftaran
Bayaran Kad/Matriks/Perpustakaan
Bayaran Kelengkapan/Peralatan
Bekalan Dan Bahan

Bayaran Insentif Pemasaran

Elaun Kakitangan
Bayaran Kerja Lebih Masa
Bayaran Pekerja Sambilan
Gaji dan elaun

Bayaran Balik Kepada Unit Luar/Fakulti

Bayaran Pensyarah
Bayaran Pemeriksa
Bayaran Pemantauan
Bayaran Percetakan
Bayaran Penilaian
Bayaran Penulisan Modul
Bayaran Penyelaras
Bayaran Jamuan
Bayaran Pengawas Peperiksaan
Bayaran Juruteknik
Bayaran Client/coachee
Bayaran Ujian XT-Profile
Bayaran Keselamatan
Bayaran Cleaner
Bayaran Koordinator Luar
Bayaran Honorarium Akreditasi
Bayaran Semak Nota
Bayaran Semakan Kertas Projek
Bayaran Penyeliaan Kertas Projek
Bayaran Panel Kertas Kerja
Bayaran Penjaga Masa
Bayaran Sukan/Rekreasi
Bayaran Perkhidmatan UM
Lain-lain Perkhidmatan Dibeli

32
32

132,480
20,700
15,879
1,400
70,000
13,800
254,259

3,500
265
3,765

Bayaran Lain-lain
Bayaran Kontigensi
Perbelanjaan Lain

42,000
42,000

300
300

Bayaran Insurans
Bayaran Kebajikan

Pemberian dan bayaran tetap

106
106

7,420
7,420

212
212

Bayaran Pos/Penghantaran
Bayaran Telefon
Perhubungan Dan Utiliti

3,710
3,710

Bayaran Sewa Peralatan

Bayaran Sewa Kelas
Bayaran Sewa Dewan/Bilik
Bayaran Sewa Makmal
Sewaan

82,800
82,800

5,440
5,440

138

450,304

9,929

7,017

773,996

5,176

Pengangkutan
Bayaran Penginapan & Perjalanan Koordinator/Kakitangan
Bayaran Penginapan & Perjalanan Pensyarah
Perjalanan

Jumlah Perbelanjaan
LEBIHAN

BAJET 2016 MENGIKUT BULAN

BAHAGIAN PENINGKATAN KEMAHIRAN & PENDIDIKAN (SEED)
MAC
PROGRAM

Jumlah

Latihan
Antarabangsa

Jumlah

Pendapatan :
Yuran Pengajian
Yuran pendaftaran & Kemasukan
Yuran Pemprosesan
Jumlah Pendapatan

100,000
100,000

1,456,232
1,456,232

1,897,507
1,897,507

212
1,272
1,484

29,868
16,409
16,252
62,529

30,880
17,469
16,252
64,601

Perbelanjaan :
Bayaran Alat Bantu Mengajar
Bayaran Alatulis & Pendaftaran
Bayaran Kad/Matriks/Perpustakaan
Bayaran Kelengkapan/Peralatan
Bekalan Dan Bahan
Bayaran Insentif Pemasaran
Elaun Kakitangan
Bayaran Kerja Lebih Masa
Bayaran Pekerja Sambilan
Gaji dan elaun

38,000
318
2,756
41,074

173,980
20,700
17,118
1,400
70,000
3,256
40
13,800
300,294

196,480
20,700
20,030
1,400
70,000
4,256
120
13,800
326,786

Bayaran Lain-lain
Bayaran Kontigensi
Perbelanjaan Lain

200
700
900

42,200
1,500
43,700

42,200
3,800
46,000

Bayaran Insurans
Bayaran Kebajikan

Bayaran Balik Kepada Unit Luar/Fakulti

Bayaran Pensyarah
Bayaran Pemeriksa
Bayaran Pemantauan
Bayaran Percetakan
Bayaran Penilaian
Bayaran Penulisan Modul
Bayaran Penyelaras
Bayaran Jamuan
Bayaran Pengawas Peperiksaan
Bayaran Juruteknik
Bayaran Client/coachee
Bayaran Ujian XT-Profile
Bayaran Keselamatan
Bayaran Cleaner
Bayaran Koordinator Luar
Bayaran Honorarium Akreditasi
Bayaran Semak Nota
Bayaran Semakan Kertas Projek
Bayaran Penyeliaan Kertas Projek
Bayaran Panel Kertas Kerja
Bayaran Penjaga Masa
Bayaran Sukan/Rekreasi
Bayaran Perkhidmatan UM
Lain-lain Perkhidmatan Dibeli

Pemberian dan bayaran tetap

Pengangkutan
Bayaran Penginapan & Perjalanan Koordinator/Kakitangan
Bayaran Penginapan & Perjalanan Pensyarah
Perjalanan

8,556
530
9,086

11,722
2,378
14,100

Bayaran Pos/Penghantaran
Bayaran Telefon
Perhubungan Dan Utiliti

3,922
3,922

4,746
4,746

Bayaran Sewa Peralatan

Bayaran Sewa Kelas
Bayaran Sewa Dewan/Bilik
Bayaran Sewa Makmal
Sewaan

800
22,400
23,200

1,000
138,640
139,640

2,400
215,080
217,480

Jumlah Perbelanjaan

66,658

559,170

673,713

LEBIHAN

33,342

897,062

1,223,794

BAJET 2016 MENGIKUT BULAN

BAHAGIAN PENINGKATAN KEMAHIRAN & PENDIDIKAN (SEED)
APRIL

PROGRAM
Bahasa

Certified

Pendapatan :
Yuran Pengajian
Yuran pendaftaran & Kemasukan
Yuran Pemprosesan
Jumlah Pendapatan

31,800
31,800

25,402
25,402

Perbelanjaan :
Bayaran Alat Bantu Mengajar
Bayaran Alatulis & Pendaftaran
Bayaran Kad/Matriks/Perpustakaan
Bayaran Kelengkapan/Peralatan
Bekalan Dan Bahan
Bayaran Insentif Pemasaran
Elaun Kakitangan
Bayaran Kerja Lebih Masa
Bayaran Pekerja Sambilan
Gaji dan elaun

212
212

Bayaran Balik Kepada Unit Luar/Fakulti

Bayaran Pensyarah
Bayaran Pemeriksa
Bayaran Pemantauan
Bayaran Percetakan
Bayaran Penilaian
Bayaran Penulisan Modul
Bayaran Penyelaras
Bayaran Jamuan
Bayaran Pengawas Peperiksaan
Bayaran Juruteknik
Bayaran Client/coachee
Bayaran Ujian XT-Profile
Bayaran Keselamatan
Bayaran Cleaner
Bayaran Koordinator Luar
Bayaran Honorarium Akreditasi
Bayaran Semak Nota
Bayaran Semakan Kertas Projek
Bayaran Penyeliaan Kertas Projek
Bayaran Panel Kertas Kerja
Bayaran Penjaga Masa
Bayaran Sukan/Rekreasi
Bayaran Perkhidmatan UM
Lain-lain Perkhidmatan Dibeli

212
212

200
500
700

Bayaran Lain-lain
Bayaran Kontigensi
Perbelanjaan Lain

300
300

Bayaran Insurans
Bayaran Kebajikan

Pemberian dan bayaran tetap

Pengangkutan
Bayaran Penginapan & Perjalanan Koordinator/Kakitangan
Bayaran Penginapan & Perjalanan Pensyarah
Perjalanan

500
500

Bayaran Pos/Penghantaran
Bayaran Telefon
Perhubungan Dan Utiliti

Bayaran Sewa Peralatan

Bayaran Sewa Kelas
Bayaran Sewa Dewan/Bilik
Bayaran Sewa Makmal
Sewaan

8,000
8,000

Jumlah Perbelanjaan

8,724

1,200

23,076

24,202

LEBIHAN

BAJET 2016 MENGIKUT BULAN

BAHAGIAN PENINGKATAN KEMAHIRAN & PENDIDIKAN (SEED)

PROGRAM

APRIL
Hospitaliti

Sijil Kehadiran

Pendapatan :
Yuran Pengajian
Yuran pendaftaran & Kemasukan
Yuran Pemprosesan
Jumlah Pendapatan

5,724
5,724

15,105
15,105

Perbelanjaan :
Bayaran Alat Bantu Mengajar
Bayaran Alatulis & Pendaftaran
Bayaran Kad/Matriks/Perpustakaan
Bayaran Kelengkapan/Peralatan
Bekalan Dan Bahan

212
212

Bayaran Insentif Pemasaran

Elaun Kakitangan
Bayaran Kerja Lebih Masa
Bayaran Pekerja Sambilan
Gaji dan elaun

Bayaran Balik Kepada Unit Luar/Fakulti

Bayaran Pensyarah
Bayaran Pemeriksa
Bayaran Pemantauan
Bayaran Percetakan
Bayaran Penilaian
Bayaran Penulisan Modul
Bayaran Penyelaras
Bayaran Jamuan
Bayaran Pengawas Peperiksaan
Bayaran Juruteknik
Bayaran Client/coachee
Bayaran Ujian XT-Profile
Bayaran Keselamatan
Bayaran Cleaner
Bayaran Koordinator Luar
Bayaran Honorarium Akreditasi
Bayaran Semak Nota
Bayaran Semakan Kertas Projek
Bayaran Penyeliaan Kertas Projek
Bayaran Panel Kertas Kerja
Bayaran Penjaga Masa
Bayaran Sukan/Rekreasi
Bayaran Perkhidmatan UM
Lain-lain Perkhidmatan Dibeli

32
32

3,500
265
3,765

Bayaran Lain-lain
Bayaran Kontigensi
Perbelanjaan Lain

300
300

Bayaran Insurans
Bayaran Kebajikan

Pemberian dan bayaran tetap

106
106

212
212

Bayaran Pos/Penghantaran
Bayaran Telefon
Perhubungan Dan Utiliti

Bayaran Sewa Peralatan

Bayaran Sewa Kelas
Bayaran Sewa Dewan/Bilik
Bayaran Sewa Makmal
Sewaan

5,440
5,440

138

9,929

5,586

5,176

Pengangkutan
Bayaran Penginapan & Perjalanan Koordinator/Kakitangan
Bayaran Penginapan & Perjalanan Pensyarah
Perjalanan

Jumlah Perbelanjaan
LEBIHAN

BAJET 2016 MENGIKUT BULAN

BAHAGIAN PENINGKATAN KEMAHIRAN & PENDIDIKAN (SEED)

PROGRAM

MEI
Jumlah
Bahasa

Pendapatan :
Yuran Pengajian
Yuran pendaftaran & Kemasukan
Yuran Pemprosesan
Jumlah Pendapatan

78,031
78,031

60,420
60,420

212
212
424

400
106
506

Perbelanjaan :
Bayaran Alat Bantu Mengajar
Bayaran Alatulis & Pendaftaran
Bayaran Kad/Matriks/Perpustakaan
Bayaran Kelengkapan/Peralatan
Bekalan Dan Bahan
Bayaran Insentif Pemasaran
Elaun Kakitangan
Bayaran Kerja Lebih Masa
Bayaran Pekerja Sambilan
Gaji dan elaun

3,500
709
500
4,709

212
40
252

Bayaran Lain-lain
Bayaran Kontigensi
Perbelanjaan Lain

600
600

200
200

Bayaran Insurans
Bayaran Kebajikan

Bayaran Balik Kepada Unit Luar/Fakulti

Bayaran Pensyarah
Bayaran Pemeriksa
Bayaran Pemantauan
Bayaran Percetakan
Bayaran Penilaian
Bayaran Penulisan Modul
Bayaran Penyelaras
Bayaran Jamuan
Bayaran Pengawas Peperiksaan
Bayaran Juruteknik
Bayaran Client/coachee
Bayaran Ujian XT-Profile
Bayaran Keselamatan
Bayaran Cleaner
Bayaran Koordinator Luar
Bayaran Honorarium Akreditasi
Bayaran Semak Nota
Bayaran Semakan Kertas Projek
Bayaran Penyeliaan Kertas Projek
Bayaran Panel Kertas Kerja
Bayaran Penjaga Masa
Bayaran Sukan/Rekreasi
Bayaran Perkhidmatan UM
Lain-lain Perkhidmatan Dibeli

Pemberian dan bayaran tetap

Pengangkutan
Bayaran Penginapan & Perjalanan Koordinator/Kakitangan
Bayaran Penginapan & Perjalanan Pensyarah
Perjalanan
Bayaran Pos/Penghantaran
Bayaran Telefon
Perhubungan Dan Utiliti

606
212
818

530
318
848

212
212

Bayaran Sewa Peralatan

Bayaran Sewa Kelas
Bayaran Sewa Dewan/Bilik
Bayaran Sewa Makmal
Sewaan

13,440
13,440

200
20,000
20,200

Jumlah Perbelanjaan

19,991

22,218

LEBIHAN

58,040

38,202

BAJET 2016 MENGIKUT BULAN

BAHAGIAN PENINGKATAN KEMAHIRAN & PENDIDIKAN (SEED)
Q2
PROGRAM

MEI
Hospitaliti

Sijil Kehadiran

Pendapatan :
Yuran Pengajian
Yuran pendaftaran & Kemasukan
Yuran Pemprosesan
Jumlah Pendapatan

10,733
10,733

15,105
15,105

Perbelanjaan :
Bayaran Alat Bantu Mengajar
Bayaran Alatulis & Pendaftaran
Bayaran Kad/Matriks/Perpustakaan
Bayaran Kelengkapan/Peralatan
Bekalan Dan Bahan

212
212

Bayaran Insentif Pemasaran

Elaun Kakitangan
Bayaran Kerja Lebih Masa
Bayaran Pekerja Sambilan
Gaji dan elaun

Bayaran Balik Kepada Unit Luar/Fakulti

Bayaran Pensyarah
Bayaran Pemeriksa
Bayaran Pemantauan
Bayaran Percetakan
Bayaran Penilaian
Bayaran Penulisan Modul
Bayaran Penyelaras
Bayaran Jamuan
Bayaran Pengawas Peperiksaan
Bayaran Juruteknik
Bayaran Client/coachee
Bayaran Ujian XT-Profile
Bayaran Keselamatan
Bayaran Cleaner
Bayaran Koordinator Luar
Bayaran Honorarium Akreditasi
Bayaran Semak Nota
Bayaran Semakan Kertas Projek
Bayaran Penyeliaan Kertas Projek
Bayaran Panel Kertas Kerja
Bayaran Penjaga Masa
Bayaran Sukan/Rekreasi
Bayaran Perkhidmatan UM
Lain-lain Perkhidmatan Dibeli

32
32

3,500
265
3,765

Bayaran Lain-lain
Bayaran Kontigensi
Perbelanjaan Lain

300
300

Bayaran Insurans
Bayaran Kebajikan

Pemberian dan bayaran tetap

106
106

212
212

Bayaran Pos/Penghantaran
Bayaran Telefon
Perhubungan Dan Utiliti

Bayaran Sewa Peralatan

Bayaran Sewa Kelas
Bayaran Sewa Dewan/Bilik
Bayaran Sewa Makmal
Sewaan

5,440
5,440

138

9,929

10,595

5,176

Pengangkutan
Bayaran Penginapan & Perjalanan Koordinator/Kakitangan
Bayaran Penginapan & Perjalanan Pensyarah
Perjalanan

Jumlah Perbelanjaan
LEBIHAN

BAJET 2016 MENGIKUT BULAN

BAHAGIAN PENINGKATAN KEMAHIRAN & PENDIDIKAN (SEED)
Q2
PROGRAM

Jumlah
Bahasa

Certified

Pendapatan :
Yuran Pengajian
Yuran pendaftaran & Kemasukan
Yuran Pemprosesan
Jumlah Pendapatan

86,258
86,258

102,820
102,820

45,580
45,580

400
318
718

400
318
718

212
212

Perbelanjaan :
Bayaran Alat Bantu Mengajar
Bayaran Alatulis & Pendaftaran
Bayaran Kad/Matriks/Perpustakaan
Bayaran Kelengkapan/Peralatan
Bekalan Dan Bahan
Bayaran Insentif Pemasaran
Elaun Kakitangan
Bayaran Kerja Lebih Masa
Bayaran Pekerja Sambilan
Gaji dan elaun

3,500
509
40
4,049

10,000
424
40
10,464

1,076
1,076

Bayaran Lain-lain
Bayaran Kontigensi
Perbelanjaan Lain

500
500

500
500

300
300

Bayaran Insurans
Bayaran Kebajikan

Bayaran Balik Kepada Unit Luar/Fakulti

Bayaran Pensyarah
Bayaran Pemeriksa
Bayaran Pemantauan
Bayaran Percetakan
Bayaran Penilaian
Bayaran Penulisan Modul
Bayaran Penyelaras
Bayaran Jamuan
Bayaran Pengawas Peperiksaan
Bayaran Juruteknik
Bayaran Client/coachee
Bayaran Ujian XT-Profile
Bayaran Keselamatan
Bayaran Cleaner
Bayaran Koordinator Luar
Bayaran Honorarium Akreditasi
Bayaran Semak Nota
Bayaran Semakan Kertas Projek
Bayaran Penyeliaan Kertas Projek
Bayaran Panel Kertas Kerja
Bayaran Penjaga Masa
Bayaran Sukan/Rekreasi
Bayaran Perkhidmatan UM
Lain-lain Perkhidmatan Dibeli

Pemberian dan bayaran tetap

636
530
1,166

530
318
848

212
212

212
212

Bayaran Sewa Peralatan

Bayaran Sewa Kelas
Bayaran Sewa Dewan/Bilik
Bayaran Sewa Makmal
Sewaan

200
25,440
25,640

200
30,000
30,200

1,000
5,000
6,000

Jumlah Perbelanjaan

32,285

42,942

7,588

LEBIHAN

53,973

59,878

37,992

Pengangkutan
Bayaran Penginapan & Perjalanan Koordinator/Kakitangan
Bayaran Penginapan & Perjalanan Pensyarah
Perjalanan
Bayaran Pos/Penghantaran
Bayaran Telefon
Perhubungan Dan Utiliti

BAJET 2016 MENGIKUT BULAN

BAHAGIAN PENINGKATAN KEMAHIRAN & PENDIDIKAN (SEED)
Q2
JUN

PROGRAM
Hospitaliti

Sijil Profesional

Sijil Kehadiran

Pendapatan :
Yuran Pengajian
Yuran pendaftaran & Kemasukan
Yuran Pemprosesan
Jumlah Pendapatan

7,155
7,155

50,880
50,880

15,105
15,105

Perbelanjaan :
Bayaran Alat Bantu Mengajar
Bayaran Alatulis & Pendaftaran
Bayaran Kad/Matriks/Perpustakaan
Bayaran Kelengkapan/Peralatan
Bekalan Dan Bahan

212
212

Bayaran Insentif Pemasaran

Elaun Kakitangan
Bayaran Kerja Lebih Masa
Bayaran Pekerja Sambilan
Gaji dan elaun

Bayaran Balik Kepada Unit Luar/Fakulti

Bayaran Pensyarah
Bayaran Pemeriksa
Bayaran Pemantauan
Bayaran Percetakan
Bayaran Penilaian
Bayaran Penulisan Modul
Bayaran Penyelaras
Bayaran Jamuan
Bayaran Pengawas Peperiksaan
Bayaran Juruteknik
Bayaran Client/coachee
Bayaran Ujian XT-Profile
Bayaran Keselamatan
Bayaran Cleaner
Bayaran Koordinator Luar
Bayaran Honorarium Akreditasi
Bayaran Semak Nota
Bayaran Semakan Kertas Projek
Bayaran Penyeliaan Kertas Projek
Bayaran Panel Kertas Kerja
Bayaran Penjaga Masa
Bayaran Sukan/Rekreasi
Bayaran Perkhidmatan UM
Lain-lain Perkhidmatan Dibeli

32
32

80
80

3,500
265
3,765

Bayaran Lain-lain
Bayaran Kontigensi
Perbelanjaan Lain

400
400

300
300

Bayaran Insurans
Bayaran Kebajikan

Pemberian dan bayaran tetap

Pengangkutan
Bayaran Penginapan & Perjalanan Koordinator/Kakitangan
Bayaran Penginapan & Perjalanan Pensyarah
Perjalanan

106
106

1,000
1,000
2,000

Bayaran Pos/Penghantaran
Bayaran Telefon
Perhubungan Dan Utiliti

400
400

Bayaran Sewa Peralatan

Bayaran Sewa Kelas
Bayaran Sewa Dewan/Bilik
Bayaran Sewa Makmal
Sewaan

Jumlah Perbelanjaan
LEBIHAN

212
212
5,440
5,440

138

2,880

9,929

7,017

48,000

5,176

BAJET 2016 MENGIKUT BULAN

BAHAGIAN PENINGKATAN KEMAHIRAN & PENDIDIKAN (SEED)
JUN
PROGRAM

Jumlah

Latihan
Antarabangsa

Jumlah

Pendapatan :
Yuran Pengajian
Yuran pendaftaran & Kemasukan
Yuran Pemprosesan
Jumlah Pendapatan

185,500
185,500

407,040
407,040

571,329
571,329

2,597
1,272
3,869

400
3,339
1,272
5,011

1,012
3,869
1,272
6,153

Perbelanjaan :
Bayaran Alat Bantu Mengajar
Bayaran Alatulis & Pendaftaran
Bayaran Kad/Matriks/Perpustakaan
Bayaran Kelengkapan/Peralatan
Bekalan Dan Bahan
Bayaran Insentif Pemasaran
Elaun Kakitangan
Bayaran Kerja Lebih Masa
Bayaran Pekerja Sambilan
Gaji dan elaun

Bayaran Balik Kepada Unit Luar/Fakulti

Bayaran Pensyarah
Bayaran Pemeriksa
Bayaran Pemantauan
Bayaran Percetakan
Bayaran Penilaian
Bayaran Penulisan Modul
Bayaran Penyelaras
Bayaran Jamuan
Bayaran Pengawas Peperiksaan
Bayaran Juruteknik
Bayaran Client/coachee
Bayaran Ujian XT-Profile
Bayaran Keselamatan
Bayaran Cleaner
Bayaran Koordinator Luar
Bayaran Honorarium Akreditasi
Bayaran Semak Nota
Bayaran Semakan Kertas Projek
Bayaran Penyeliaan Kertas Projek
Bayaran Panel Kertas Kerja
Bayaran Penjaga Masa
Bayaran Sukan/Rekreasi
Bayaran Perkhidmatan UM
Lain-lain Perkhidmatan Dibeli
Bayaran Lain-lain
Bayaran Kontigensi
Perbelanjaan Lain
Bayaran Insurans
Bayaran Kebajikan

58,000
2,703
4,346
65,049

71,500
4,580
4,346
40
80,466

78,500
5,797
4,846
80
89,223

200
1,000
1,200

200
2,500
2,700

200
3,600
3,800

Pemberian dan bayaran tetap

Pengangkutan
Bayaran Penginapan & Perjalanan Koordinator/Kakitangan
Bayaran Penginapan & Perjalanan Pensyarah
Perjalanan

1,636
1,530
3,166

2,878
2,272
5,150

Bayaran Pos/Penghantaran
Bayaran Telefon
Perhubungan Dan Utiliti

612
612

824
824

1,600
42,400
44,000

2,800
82,840
85,640

3,000
121,720
124,720

114,118

177,595

229,870

71,382

229,445

341,458

Bayaran Sewa Peralatan

Bayaran Sewa Kelas
Bayaran Sewa Dewan/Bilik
Bayaran Sewa Makmal
Sewaan
Jumlah Perbelanjaan
LEBIHAN

BAJET 2016 MENGIKUT BULAN

BAHAGIAN PENINGKATAN KEMAHIRAN & PENDIDIKAN (SEED)
JULAI

PROGRAM
Bahasa

Hospitaliti

Pendapatan :
Yuran Pengajian
Yuran pendaftaran & Kemasukan
Yuran Pemprosesan
Jumlah Pendapatan

23,850
23,850

12,879
12,879

Perbelanjaan :
Bayaran Alat Bantu Mengajar
Bayaran Alatulis & Pendaftaran
Bayaran Kad/Matriks/Perpustakaan
Bayaran Kelengkapan/Peralatan
Bekalan Dan Bahan
Bayaran Insentif Pemasaran
Elaun Kakitangan
Bayaran Kerja Lebih Masa
Bayaran Pekerja Sambilan
Gaji dan elaun

212
212

Bayaran Balik Kepada Unit Luar/Fakulti

Bayaran Pensyarah
Bayaran Pemeriksa
Bayaran Pemantauan
Bayaran Percetakan
Bayaran Penilaian
Bayaran Penulisan Modul
Bayaran Penyelaras
Bayaran Jamuan
Bayaran Pengawas Peperiksaan
Bayaran Juruteknik
Bayaran Client/coachee
Bayaran Ujian XT-Profile
Bayaran Keselamatan
Bayaran Cleaner
Bayaran Koordinator Luar
Bayaran Honorarium Akreditasi
Bayaran Semak Nota
Bayaran Semakan Kertas Projek
Bayaran Penyeliaan Kertas Projek
Bayaran Panel Kertas Kerja
Bayaran Penjaga Masa
Bayaran Sukan/Rekreasi
Bayaran Perkhidmatan UM
Lain-lain Perkhidmatan Dibeli

212
212

64
64

Bayaran Lain-lain
Bayaran Kontigensi
Perbelanjaan Lain

300
300

Bayaran Insurans
Bayaran Kebajikan

Pemberian dan bayaran tetap

Pengangkutan
Bayaran Penginapan & Perjalanan Koordinator/Kakitangan
Bayaran Penginapan & Perjalanan Pensyarah
Perjalanan

212
212

Bayaran Pos/Penghantaran
Bayaran Telefon
Perhubungan Dan Utiliti

Bayaran Sewa Peralatan

Bayaran Sewa Kelas
Bayaran Sewa Dewan/Bilik
Bayaran Sewa Makmal
Sewaan

8,000
8,000

Jumlah Perbelanjaan

8,724

276

15,126

12,603

LEBIHAN

BAJET 2016 MENGIKUT BULAN

BAHAGIAN PENINGKATAN KEMAHIRAN & PENDIDIKAN (SEED)

PROGRAM

JULAI
Sijil Profesional

Sijil Kehadiran

Pendapatan :
Yuran Pengajian
Yuran pendaftaran & Kemasukan
Yuran Pemprosesan
Jumlah Pendapatan

1,224,300
1,224,300

15,105
15,105

29,256
15,879
14,980
60,115

212
212

Perbelanjaan :
Bayaran Alat Bantu Mengajar
Bayaran Alatulis & Pendaftaran
Bayaran Kad/Matriks/Perpustakaan
Bayaran Kelengkapan/Peralatan
Bekalan Dan Bahan
Bayaran Insentif Pemasaran
Elaun Kakitangan
Bayaran Kerja Lebih Masa
Bayaran Pekerja Sambilan
Gaji dan elaun

Bayaran Balik Kepada Unit Luar/Fakulti

Bayaran Pensyarah
Bayaran Pemeriksa
Bayaran Pemantauan
Bayaran Percetakan
Bayaran Penilaian
Bayaran Penulisan Modul
Bayaran Penyelaras
Bayaran Jamuan
Bayaran Pengawas Peperiksaan
Bayaran Juruteknik
Bayaran Client/coachee
Bayaran Ujian XT-Profile
Bayaran Keselamatan
Bayaran Cleaner
Bayaran Koordinator Luar
Bayaran Honorarium Akreditasi
Bayaran Semak Nota
Bayaran Semakan Kertas Projek
Bayaran Penyeliaan Kertas Projek
Bayaran Panel Kertas Kerja
Bayaran Penjaga Masa
Bayaran Sukan/Rekreasi
Bayaran Perkhidmatan UM
Lain-lain Perkhidmatan Dibeli
Bayaran Lain-lain
Bayaran Kontigensi
Perbelanjaan Lain
Bayaran Insurans
Bayaran Kebajikan

132,480
20,700
15,879
1,400
70,000
13,800
254,259

3,500
265
3,765

42,000
42,000

300
300

Pemberian dan bayaran tetap

Pengangkutan
Bayaran Penginapan & Perjalanan Koordinator/Kakitangan
Bayaran Penginapan & Perjalanan Pensyarah
Perjalanan

7,420
7,420

212
212

Bayaran Pos/Penghantaran
Bayaran Telefon
Perhubungan Dan Utiliti

3,710
3,710

Bayaran Sewa Peralatan

Bayaran Sewa Kelas
Bayaran Sewa Dewan/Bilik
Bayaran Sewa Makmal
Sewaan

82,800
82,800

5,440
5,440

Jumlah Perbelanjaan

450,304

9,929

LEBIHAN

773,996

5,176

BAJET 2016 MENGIKUT BULAN

BAHAGIAN PENINGKATAN KEMAHIRAN & PENDIDIKAN (SEED)

PROGRAM

OGOS
Jumlah
Bahasa

Pendapatan :
Yuran Pengajian
Yuran pendaftaran & Kemasukan
Yuran Pemprosesan
Jumlah Pendapatan

1,276,134
1,276,134

123,490
123,490

29,468
16,091
14,980
60,539

612
106
718

Perbelanjaan :
Bayaran Alat Bantu Mengajar
Bayaran Alatulis & Pendaftaran
Bayaran Kad/Matriks/Perpustakaan
Bayaran Kelengkapan/Peralatan
Bekalan Dan Bahan
Bayaran Insentif Pemasaran
Elaun Kakitangan
Bayaran Kerja Lebih Masa
Bayaran Pekerja Sambilan
Gaji dan elaun

Bayaran Balik Kepada Unit Luar/Fakulti

Bayaran Pensyarah
Bayaran Pemeriksa
Bayaran Pemantauan
Bayaran Percetakan
Bayaran Penilaian
Bayaran Penulisan Modul
Bayaran Penyelaras
Bayaran Jamuan
Bayaran Pengawas Peperiksaan
Bayaran Juruteknik
Bayaran Client/coachee
Bayaran Ujian XT-Profile
Bayaran Keselamatan
Bayaran Cleaner
Bayaran Koordinator Luar
Bayaran Honorarium Akreditasi
Bayaran Semak Nota
Bayaran Semakan Kertas Projek
Bayaran Penyeliaan Kertas Projek
Bayaran Panel Kertas Kerja
Bayaran Penjaga Masa
Bayaran Sukan/Rekreasi
Bayaran Perkhidmatan UM
Lain-lain Perkhidmatan Dibeli
Bayaran Lain-lain
Bayaran Kontigensi
Perbelanjaan Lain
Bayaran Insurans
Bayaran Kebajikan

135,980
20,700
16,419
1,400
70,000
13,800
258,299

12,000
424
40
12,464

42,000
600
42,600

500
500

Pemberian dan bayaran tetap

Pengangkutan
Bayaran Penginapan & Perjalanan Koordinator/Kakitangan
Bayaran Penginapan & Perjalanan Pensyarah
Perjalanan

7,632
212
7,844

530
318
848

Bayaran Pos/Penghantaran
Bayaran Telefon
Perhubungan Dan Utiliti

3,710
3,710

212
212

Bayaran Sewa Peralatan

Bayaran Sewa Kelas
Bayaran Sewa Dewan/Bilik
Bayaran Sewa Makmal
Sewaan

96,240
96,240

200
30,000
30,200

Jumlah Perbelanjaan

469,232

44,942

LEBIHAN

806,902

78,548

BAJET 2016 MENGIKUT BULAN

BAHAGIAN PENINGKATAN KEMAHIRAN & PENDIDIKAN (SEED)
Q3
PROGRAM

OGOS
Jumlah
Sijil Kehadiran

Pendapatan :
Yuran Pengajian
Yuran pendaftaran & Kemasukan
Yuran Pemprosesan
Jumlah Pendapatan

15,105
15,105

138,595
138,595

212
212

612
318
930

Perbelanjaan :
Bayaran Alat Bantu Mengajar
Bayaran Alatulis & Pendaftaran
Bayaran Kad/Matriks/Perpustakaan
Bayaran Kelengkapan/Peralatan
Bekalan Dan Bahan
Bayaran Insentif Pemasaran
Elaun Kakitangan
Bayaran Kerja Lebih Masa
Bayaran Pekerja Sambilan
Gaji dan elaun

3,500
265
3,765

15,500
689
40
16,229

Bayaran Lain-lain
Bayaran Kontigensi
Perbelanjaan Lain

300
300

800
800

Bayaran Insurans
Bayaran Kebajikan

Bayaran Balik Kepada Unit Luar/Fakulti

Bayaran Pensyarah
Bayaran Pemeriksa
Bayaran Pemantauan
Bayaran Percetakan
Bayaran Penilaian
Bayaran Penulisan Modul
Bayaran Penyelaras
Bayaran Jamuan
Bayaran Pengawas Peperiksaan
Bayaran Juruteknik
Bayaran Client/coachee
Bayaran Ujian XT-Profile
Bayaran Keselamatan
Bayaran Cleaner
Bayaran Koordinator Luar
Bayaran Honorarium Akreditasi
Bayaran Semak Nota
Bayaran Semakan Kertas Projek
Bayaran Penyeliaan Kertas Projek
Bayaran Panel Kertas Kerja
Bayaran Penjaga Masa
Bayaran Sukan/Rekreasi
Bayaran Perkhidmatan UM
Lain-lain Perkhidmatan Dibeli

Pemberian dan bayaran tetap

Pengangkutan
Bayaran Penginapan & Perjalanan Koordinator/Kakitangan
Bayaran Penginapan & Perjalanan Pensyarah
Perjalanan
Bayaran Pos/Penghantaran
Bayaran Telefon
Perhubungan Dan Utiliti

212
212
-

530
530
1,060
212
212

Bayaran Sewa Peralatan

Bayaran Sewa Kelas
Bayaran Sewa Dewan/Bilik
Bayaran Sewa Makmal
Sewaan

5,440
5,440

200
35,440
35,640

Jumlah Perbelanjaan

9,929

54,871

LEBIHAN

5,176

83,724

BAJET 2016 MENGIKUT BULAN

BAHAGIAN PENINGKATAN KEMAHIRAN & PENDIDIKAN (SEED)
Q3
SEP

PROGRAM
Bahasa

Certified

Pendapatan :
Yuran Pengajian
Yuran pendaftaran & Kemasukan
Yuran Pemprosesan
Jumlah Pendapatan

70,490
70,490

56,975
56,975

400
106
506

212
212

Perbelanjaan :
Bayaran Alat Bantu Mengajar
Bayaran Alatulis & Pendaftaran
Bayaran Kad/Matriks/Perpustakaan
Bayaran Kelengkapan/Peralatan
Bekalan Dan Bahan
Bayaran Insentif Pemasaran
Elaun Kakitangan
Bayaran Kerja Lebih Masa
Bayaran Pekerja Sambilan
Gaji dan elaun

Bayaran Balik Kepada Unit Luar/Fakulti

Bayaran Pensyarah
Bayaran Pemeriksa
Bayaran Pemantauan
Bayaran Percetakan
Bayaran Penilaian
Bayaran Penulisan Modul
Bayaran Penyelaras
Bayaran Jamuan
Bayaran Pengawas Peperiksaan
Bayaran Juruteknik
Bayaran Client/coachee
Bayaran Ujian XT-Profile
Bayaran Keselamatan
Bayaran Cleaner
Bayaran Koordinator Luar
Bayaran Honorarium Akreditasi
Bayaran Semak Nota
Bayaran Semakan Kertas Projek
Bayaran Penyeliaan Kertas Projek
Bayaran Panel Kertas Kerja
Bayaran Penjaga Masa
Bayaran Sukan/Rekreasi
Bayaran Perkhidmatan UM
Lain-lain Perkhidmatan Dibeli

212
40
252

1,076
1,076

Bayaran Lain-lain
Bayaran Kontigensi
Perbelanjaan Lain

200
200

300
300

Bayaran Insurans
Bayaran Kebajikan

Pemberian dan bayaran tetap

Pengangkutan
Bayaran Penginapan & Perjalanan Koordinator/Kakitangan
Bayaran Penginapan & Perjalanan Pensyarah
Perjalanan

530
318
848

Bayaran Pos/Penghantaran
Bayaran Telefon
Perhubungan Dan Utiliti

212
212

Bayaran Sewa Peralatan

Bayaran Sewa Kelas
Bayaran Sewa Dewan/Bilik
Bayaran Sewa Makmal
Sewaan

200
20,000
20,200

1,000
5,000
6,000

Jumlah Perbelanjaan

22,218

7,588

LEBIHAN

48,272

49,387

BAJET 2016 MENGIKUT BULAN

BAHAGIAN PENINGKATAN KEMAHIRAN & PENDIDIKAN (SEED)
Q3
PROGRAM

SEP
Hospitaliti

Sijil Kehadiran

Pendapatan :
Yuran Pengajian
Yuran pendaftaran & Kemasukan
Yuran Pemprosesan
Jumlah Pendapatan

14,310
14,310

15,105
15,105

Perbelanjaan :
Bayaran Alat Bantu Mengajar
Bayaran Alatulis & Pendaftaran
Bayaran Kad/Matriks/Perpustakaan
Bayaran Kelengkapan/Peralatan
Bekalan Dan Bahan

212
212

Bayaran Insentif Pemasaran

Elaun Kakitangan
Bayaran Kerja Lebih Masa
Bayaran Pekerja Sambilan
Gaji dan elaun

Bayaran Balik Kepada Unit Luar/Fakulti

Bayaran Pensyarah
Bayaran Pemeriksa
Bayaran Pemantauan
Bayaran Percetakan
Bayaran Penilaian
Bayaran Penulisan Modul
Bayaran Penyelaras
Bayaran Jamuan
Bayaran Pengawas Peperiksaan
Bayaran Juruteknik
Bayaran Client/coachee
Bayaran Ujian XT-Profile
Bayaran Keselamatan
Bayaran Cleaner
Bayaran Koordinator Luar
Bayaran Honorarium Akreditasi
Bayaran Semak Nota
Bayaran Semakan Kertas Projek
Bayaran Penyeliaan Kertas Projek
Bayaran Panel Kertas Kerja
Bayaran Penjaga Masa
Bayaran Sukan/Rekreasi
Bayaran Perkhidmatan UM
Lain-lain Perkhidmatan Dibeli

32
32

3,500
265
3,765

Bayaran Lain-lain
Bayaran Kontigensi
Perbelanjaan Lain

300
300

Bayaran Insurans
Bayaran Kebajikan

Pemberian dan bayaran tetap

212
212

212
212

Bayaran Pos/Penghantaran
Bayaran Telefon
Perhubungan Dan Utiliti

Bayaran Sewa Peralatan

Bayaran Sewa Kelas
Bayaran Sewa Dewan/Bilik
Bayaran Sewa Makmal
Sewaan

5,440
5,440

244

9,929

14,066

5,176

Pengangkutan
Bayaran Penginapan & Perjalanan Koordinator/Kakitangan
Bayaran Penginapan & Perjalanan Pensyarah
Perjalanan

Jumlah Perbelanjaan
LEBIHAN

BAJET 2016 MENGIKUT BULAN

BAHAGIAN PENINGKATAN KEMAHIRAN & PENDIDIKAN (SEED)
SEP
PROGRAM

Jumlah
Latihan Antarabangsa

Pendapatan :
Yuran Pengajian
Yuran pendaftaran & Kemasukan
Yuran Pemprosesan
Jumlah Pendapatan

100,000
100,000

256,880
256,880

212
1,272
1,484

400
742
1,272
2,414

Perbelanjaan :
Bayaran Alat Bantu Mengajar
Bayaran Alatulis & Pendaftaran
Bayaran Kad/Matriks/Perpustakaan
Bayaran Kelengkapan/Peralatan
Bekalan Dan Bahan
Bayaran Insentif Pemasaran
Elaun Kakitangan
Bayaran Kerja Lebih Masa
Bayaran Pekerja Sambilan
Gaji dan elaun

38,000
318
2,756
41,074

41,500
1,903
2,756
40
46,199

Bayaran Lain-lain
Bayaran Kontigensi
Perbelanjaan Lain

200
700
900

200
1,500
1,700

Bayaran Insurans
Bayaran Kebajikan

Bayaran Balik Kepada Unit Luar/Fakulti

Bayaran Pensyarah
Bayaran Pemeriksa
Bayaran Pemantauan
Bayaran Percetakan
Bayaran Penilaian
Bayaran Penulisan Modul
Bayaran Penyelaras
Bayaran Jamuan
Bayaran Pengawas Peperiksaan
Bayaran Juruteknik
Bayaran Client/coachee
Bayaran Ujian XT-Profile
Bayaran Keselamatan
Bayaran Cleaner
Bayaran Koordinator Luar
Bayaran Honorarium Akreditasi
Bayaran Semak Nota
Bayaran Semakan Kertas Projek
Bayaran Penyeliaan Kertas Projek
Bayaran Panel Kertas Kerja
Bayaran Penjaga Masa
Bayaran Sukan/Rekreasi
Bayaran Perkhidmatan UM
Lain-lain Perkhidmatan Dibeli

Pemberian dan bayaran tetap

Pengangkutan
Bayaran Penginapan & Perjalanan Koordinator/Kakitangan
Bayaran Penginapan & Perjalanan Pensyarah
Perjalanan

742
530
1,272

Bayaran Pos/Penghantaran
Bayaran Telefon
Perhubungan Dan Utiliti

212
212

Bayaran Sewa Peralatan

Bayaran Sewa Kelas
Bayaran Sewa Dewan/Bilik
Bayaran Sewa Makmal
Sewaan

800
22,400
23,200

2,000
52,840
54,840

Jumlah Perbelanjaan

66,658

106,637

LEBIHAN

33,342

150,243

BAJET 2016 MENGIKUT BULAN

BAHAGIAN PENINGKATAN KEMAHIRAN & PENDIDIKAN (SEED)

PROGRAM

Jumlah

Pendapatan :
Yuran Pengajian
Yuran pendaftaran & Kemasukan
Yuran Pemprosesan
Jumlah Pendapatan

1,671,609
1,671,609

Perbelanjaan :
Bayaran Alat Bantu Mengajar
Bayaran Alatulis & Pendaftaran
Bayaran Kad/Matriks/Perpustakaan
Bayaran Kelengkapan/Peralatan
Bekalan Dan Bahan
Bayaran Insentif Pemasaran
Elaun Kakitangan
Bayaran Kerja Lebih Masa
Bayaran Pekerja Sambilan
Gaji dan elaun

30,480
17,151
16,252
63,883
-

Bayaran Balik Kepada Unit Luar/Fakulti

Bayaran Pensyarah
Bayaran Pemeriksa
Bayaran Pemantauan
Bayaran Percetakan
Bayaran Penilaian
Bayaran Penulisan Modul
Bayaran Penyelaras
Bayaran Jamuan
Bayaran Pengawas Peperiksaan
Bayaran Juruteknik
Bayaran Client/coachee
Bayaran Ujian XT-Profile
Bayaran Keselamatan
Bayaran Cleaner
Bayaran Koordinator Luar
Bayaran Honorarium Akreditasi
Bayaran Semak Nota
Bayaran Semakan Kertas Projek
Bayaran Penyeliaan Kertas Projek
Bayaran Panel Kertas Kerja
Bayaran Penjaga Masa
Bayaran Sukan/Rekreasi
Bayaran Perkhidmatan UM
Lain-lain Perkhidmatan Dibeli
Bayaran Lain-lain
Bayaran Kontigensi
Perbelanjaan Lain
Bayaran Insurans
Bayaran Kebajikan

192,980
20,700
19,011
1,400
70,000
2,756
80
13,800
320,727
42,200
2,900
45,100
-

Pemberian dan bayaran tetap

Pengangkutan
Bayaran Penginapan & Perjalanan Koordinator/Kakitangan
Bayaran Penginapan & Perjalanan Pensyarah
Perjalanan
Bayaran Pos/Penghantaran
Bayaran Telefon
Perhubungan Dan Utiliti

8,904
1,272
10,176
4,134
4,134

Bayaran Sewa Peralatan

Bayaran Sewa Kelas
Bayaran Sewa Dewan/Bilik
Bayaran Sewa Makmal
Sewaan

2,200
184,520
186,720

Jumlah Perbelanjaan

630,740

LEBIHAN

1,040,869

BAJET 2016 MENGIKUT BULAN

BAHAGIAN PENINGKATAN KEMAHIRAN & PENDIDIKAN (SEED)
OKT

PROGRAM
Bahasa

Sijil Profesional

Pendapatan :
Yuran Pengajian
Yuran pendaftaran & Kemasukan
Yuran Pemprosesan
Jumlah Pendapatan

60,420
60,420

69,960
69,960

Perbelanjaan :
Bayaran Alat Bantu Mengajar
Bayaran Alatulis & Pendaftaran
Bayaran Kad/Matriks/Perpustakaan
Bayaran Kelengkapan/Peralatan
Bekalan Dan Bahan
Bayaran Insentif Pemasaran
Elaun Kakitangan
Bayaran Kerja Lebih Masa
Bayaran Pekerja Sambilan
Gaji dan elaun

400
106
506

Bayaran Balik Kepada Unit Luar/Fakulti

Bayaran Pensyarah
Bayaran Pemeriksa
Bayaran Pemantauan
Bayaran Percetakan
Bayaran Penilaian
Bayaran Penulisan Modul
Bayaran Penyelaras
Bayaran Jamuan
Bayaran Pengawas Peperiksaan
Bayaran Juruteknik
Bayaran Client/coachee
Bayaran Ujian XT-Profile
Bayaran Keselamatan
Bayaran Cleaner
Bayaran Koordinator Luar
Bayaran Honorarium Akreditasi
Bayaran Semak Nota
Bayaran Semakan Kertas Projek
Bayaran Penyeliaan Kertas Projek
Bayaran Panel Kertas Kerja
Bayaran Penjaga Masa
Bayaran Sukan/Rekreasi
Bayaran Perkhidmatan UM
Lain-lain Perkhidmatan Dibeli

212
40
252

80
80

Bayaran Lain-lain
Bayaran Kontigensi
Perbelanjaan Lain

200
200

400
400

Bayaran Insurans
Bayaran Kebajikan

Pemberian dan bayaran tetap

Pengangkutan
Bayaran Penginapan & Perjalanan Koordinator/Kakitangan
Bayaran Penginapan & Perjalanan Pensyarah
Perjalanan

530
318
848

2,000
2,000
4,000

Bayaran Pos/Penghantaran
Bayaran Telefon
Perhubungan Dan Utiliti

212
212

1,000
1,000

Bayaran Sewa Peralatan

Bayaran Sewa Kelas
Bayaran Sewa Dewan/Bilik
Bayaran Sewa Makmal
Sewaan

200
20,000
20,200

Jumlah Perbelanjaan

22,218

5,480

LEBIHAN

38,202

64,480

BAJET 2016 MENGIKUT BULAN

BAHAGIAN PENINGKATAN KEMAHIRAN & PENDIDIKAN (SEED)

PROGRAM

OKT
Sijil Kehadiran

Latihan Antarabangsa

Pendapatan :
Yuran Pengajian
Yuran pendaftaran & Kemasukan
Yuran Pemprosesan
Jumlah Pendapatan

15,105
15,105

85,500
85,500

212
212

2,385
2,385

Perbelanjaan :
Bayaran Alat Bantu Mengajar
Bayaran Alatulis & Pendaftaran
Bayaran Kad/Matriks/Perpustakaan
Bayaran Kelengkapan/Peralatan
Bekalan Dan Bahan
Bayaran Insentif Pemasaran
Elaun Kakitangan
Bayaran Kerja Lebih Masa
Bayaran Pekerja Sambilan
Gaji dan elaun

3,500
265
3,765

20,000
2,385
1,590
23,975

Bayaran Lain-lain
Bayaran Kontigensi
Perbelanjaan Lain

300
300

300
300

Bayaran Insurans
Bayaran Kebajikan

Bayaran Balik Kepada Unit Luar/Fakulti

Bayaran Pensyarah
Bayaran Pemeriksa
Bayaran Pemantauan
Bayaran Percetakan
Bayaran Penilaian
Bayaran Penulisan Modul
Bayaran Penyelaras
Bayaran Jamuan
Bayaran Pengawas Peperiksaan
Bayaran Juruteknik
Bayaran Client/coachee
Bayaran Ujian XT-Profile
Bayaran Keselamatan
Bayaran Cleaner
Bayaran Koordinator Luar
Bayaran Honorarium Akreditasi
Bayaran Semak Nota
Bayaran Semakan Kertas Projek
Bayaran Penyeliaan Kertas Projek
Bayaran Panel Kertas Kerja
Bayaran Penjaga Masa
Bayaran Sukan/Rekreasi
Bayaran Perkhidmatan UM
Lain-lain Perkhidmatan Dibeli

Pemberian dan bayaran tetap

Pengangkutan
Bayaran Penginapan & Perjalanan Koordinator/Kakitangan
Bayaran Penginapan & Perjalanan Pensyarah
Perjalanan
Bayaran Pos/Penghantaran
Bayaran Telefon
Perhubungan Dan Utiliti

212
212

Bayaran Sewa Peralatan

Bayaran Sewa Kelas
Bayaran Sewa Dewan/Bilik
Bayaran Sewa Makmal
Sewaan

5,440
5,440

800
20,000
20,800

Jumlah Perbelanjaan

9,929

47,460

LEBIHAN

5,176

38,040

BAJET 2016 MENGIKUT BULAN

BAHAGIAN PENINGKATAN KEMAHIRAN & PENDIDIKAN (SEED)
Q4
PROGRAM

NOV
Jumlah
Bahasa

Pendapatan :
Yuran Pengajian
Yuran pendaftaran & Kemasukan
Yuran Pemprosesan
Jumlah Pendapatan

230,985
230,985

60,420
60,420

400
2,703
3,103

400
106
506

Perbelanjaan :
Bayaran Alat Bantu Mengajar
Bayaran Alatulis & Pendaftaran
Bayaran Kad/Matriks/Perpustakaan
Bayaran Kelengkapan/Peralatan
Bekalan Dan Bahan
Bayaran Insentif Pemasaran
Elaun Kakitangan
Bayaran Kerja Lebih Masa
Bayaran Pekerja Sambilan
Gaji dan elaun

Bayaran Balik Kepada Unit Luar/Fakulti

Bayaran Pensyarah
Bayaran Pemeriksa
Bayaran Pemantauan
Bayaran Percetakan
Bayaran Penilaian
Bayaran Penulisan Modul
Bayaran Penyelaras
Bayaran Jamuan
Bayaran Pengawas Peperiksaan
Bayaran Juruteknik
Bayaran Client/coachee
Bayaran Ujian XT-Profile
Bayaran Keselamatan
Bayaran Cleaner
Bayaran Koordinator Luar
Bayaran Honorarium Akreditasi
Bayaran Semak Nota
Bayaran Semakan Kertas Projek
Bayaran Penyeliaan Kertas Projek
Bayaran Panel Kertas Kerja
Bayaran Penjaga Masa
Bayaran Sukan/Rekreasi
Bayaran Perkhidmatan UM
Lain-lain Perkhidmatan Dibeli
Bayaran Lain-lain
Bayaran Kontigensi
Perbelanjaan Lain
Bayaran Insurans
Bayaran Kebajikan

23,500
2,942
1,590
40
28,072

212
40
252

1,200
1,200

200
200

Pemberian dan bayaran tetap

Pengangkutan
Bayaran Penginapan & Perjalanan Koordinator/Kakitangan
Bayaran Penginapan & Perjalanan Pensyarah
Perjalanan

2,530
2,530
5,060

530
318
848

Bayaran Pos/Penghantaran
Bayaran Telefon
Perhubungan Dan Utiliti

1,212
1,212

212
212

Bayaran Sewa Peralatan

Bayaran Sewa Kelas
Bayaran Sewa Dewan/Bilik
Bayaran Sewa Makmal
Sewaan

1,000
45,440
46,440

200
20,000
20,200

Jumlah Perbelanjaan

85,087

22,218

145,898

38,202

LEBIHAN

BAJET 2016 MENGIKUT BULAN

BAHAGIAN PENINGKATAN KEMAHIRAN & PENDIDIKAN (SEED)
Q4
PROGRAM

NOV
Jumlah
Sijil Kehadiran

Pendapatan :
Yuran Pengajian
Yuran pendaftaran & Kemasukan
Yuran Pemprosesan
Jumlah Pendapatan

15,105
15,105

75,525
75,525

212
212

400
318
718

Perbelanjaan :
Bayaran Alat Bantu Mengajar
Bayaran Alatulis & Pendaftaran
Bayaran Kad/Matriks/Perpustakaan
Bayaran Kelengkapan/Peralatan
Bekalan Dan Bahan
Bayaran Insentif Pemasaran
Elaun Kakitangan
Bayaran Kerja Lebih Masa
Bayaran Pekerja Sambilan
Gaji dan elaun

3,500
265
3,765

3,500
477
40
4,017

Bayaran Lain-lain
Bayaran Kontigensi
Perbelanjaan Lain

300
300

500
500

Bayaran Insurans
Bayaran Kebajikan

Bayaran Balik Kepada Unit Luar/Fakulti

Bayaran Pensyarah
Bayaran Pemeriksa
Bayaran Pemantauan
Bayaran Percetakan
Bayaran Penilaian
Bayaran Penulisan Modul
Bayaran Penyelaras
Bayaran Jamuan
Bayaran Pengawas Peperiksaan
Bayaran Juruteknik
Bayaran Client/coachee
Bayaran Ujian XT-Profile
Bayaran Keselamatan
Bayaran Cleaner
Bayaran Koordinator Luar
Bayaran Honorarium Akreditasi
Bayaran Semak Nota
Bayaran Semakan Kertas Projek
Bayaran Penyeliaan Kertas Projek
Bayaran Panel Kertas Kerja
Bayaran Penjaga Masa
Bayaran Sukan/Rekreasi
Bayaran Perkhidmatan UM
Lain-lain Perkhidmatan Dibeli

Pemberian dan bayaran tetap

Pengangkutan
Bayaran Penginapan & Perjalanan Koordinator/Kakitangan
Bayaran Penginapan & Perjalanan Pensyarah
Perjalanan
Bayaran Pos/Penghantaran
Bayaran Telefon
Perhubungan Dan Utiliti

212
212
-

530
530
1,060
212
212

Bayaran Sewa Peralatan

Bayaran Sewa Kelas
Bayaran Sewa Dewan/Bilik
Bayaran Sewa Makmal
Sewaan

5,440
5,440

200
25,440
25,640

Jumlah Perbelanjaan

9,929

32,147

LEBIHAN

5,176

43,378

BAJET 2016 MENGIKUT BULAN

BAHAGIAN PENINGKATAN KEMAHIRAN & PENDIDIKAN (SEED)
Q4
PROGRAM

DIS
Jumlah
Hospitaliti

Pendapatan :
Yuran Pengajian
Yuran pendaftaran & Kemasukan
Yuran Pemprosesan
Jumlah Pendapatan

7,155
7,155

7,155
7,155

Perbelanjaan :
Bayaran Alat Bantu Mengajar
Bayaran Alatulis & Pendaftaran
Bayaran Kad/Matriks/Perpustakaan
Bayaran Kelengkapan/Peralatan
Bekalan Dan Bahan

Bayaran Insentif Pemasaran

Elaun Kakitangan
Bayaran Kerja Lebih Masa
Bayaran Pekerja Sambilan
Gaji dan elaun

Bayaran Balik Kepada Unit Luar/Fakulti

Bayaran Pensyarah
Bayaran Pemeriksa
Bayaran Pemantauan
Bayaran Percetakan
Bayaran Penilaian
Bayaran Penulisan Modul
Bayaran Penyelaras
Bayaran Jamuan
Bayaran Pengawas Peperiksaan
Bayaran Juruteknik
Bayaran Client/coachee
Bayaran Ujian XT-Profile
Bayaran Keselamatan
Bayaran Cleaner
Bayaran Koordinator Luar
Bayaran Honorarium Akreditasi
Bayaran Semak Nota
Bayaran Semakan Kertas Projek
Bayaran Penyeliaan Kertas Projek
Bayaran Panel Kertas Kerja
Bayaran Penjaga Masa
Bayaran Sukan/Rekreasi
Bayaran Perkhidmatan UM
Lain-lain Perkhidmatan Dibeli

32
32

32
32

Bayaran Lain-lain
Bayaran Kontigensi
Perbelanjaan Lain

Bayaran Insurans
Bayaran Kebajikan

Pemberian dan bayaran tetap

106
106

106
106

Bayaran Pos/Penghantaran
Bayaran Telefon
Perhubungan Dan Utiliti

Bayaran Sewa Peralatan

Bayaran Sewa Kelas
Bayaran Sewa Dewan/Bilik
Bayaran Sewa Makmal
Sewaan

138

138

7,017

7,017

Pengangkutan
Bayaran Penginapan & Perjalanan Koordinator/Kakitangan
Bayaran Penginapan & Perjalanan Pensyarah
Perjalanan

Jumlah Perbelanjaan
LEBIHAN

BAJET 2016 MENGIKUT BULAN

BAHAGIAN PENINGKATAN KEMAHIRAN & PENDIDIKAN (SEED)

PROGRAM

Jumlah Keseluruhan

Jumlah

Pendapatan :
Yuran Pengajian
Yuran pendaftaran & Kemasukan
Yuran Pemprosesan
Jumlah Pendapatan

313,665
313,665

4,454,110
4,454,110

800
3,021
3,821

63,172
41,510
33,776
138,458

Perbelanjaan :
Bayaran Alat Bantu Mengajar
Bayaran Alatulis & Pendaftaran
Bayaran Kad/Matriks/Perpustakaan
Bayaran Kelengkapan/Peralatan
Bekalan Dan Bahan
Bayaran Insentif Pemasaran
Elaun Kakitangan
Bayaran Kerja Lebih Masa
Bayaran Pekerja Sambilan
Gaji dan elaun

Bayaran Balik Kepada Unit Luar/Fakulti

Bayaran Pensyarah
Bayaran Pemeriksa
Bayaran Pemantauan
Bayaran Percetakan
Bayaran Penilaian
Bayaran Penulisan Modul
Bayaran Penyelaras
Bayaran Jamuan
Bayaran Pengawas Peperiksaan
Bayaran Juruteknik
Bayaran Client/coachee
Bayaran Ujian XT-Profile
Bayaran Keselamatan
Bayaran Cleaner
Bayaran Koordinator Luar
Bayaran Honorarium Akreditasi
Bayaran Semak Nota
Bayaran Semakan Kertas Projek
Bayaran Penyeliaan Kertas Projek
Bayaran Panel Kertas Kerja
Bayaran Penjaga Masa
Bayaran Sukan/Rekreasi
Bayaran Perkhidmatan UM
Lain-lain Perkhidmatan Dibeli
Bayaran Lain-lain
Bayaran Kontigensi
Perbelanjaan Lain
Bayaran Insurans
Bayaran Kebajikan

27,000
3,451
1,590
80
32,121

494,960
41,400
48,290
2,800
140,000
13,448
360
27,600
768,858

1,700
1,700

84,600
12,000
96,600

Pemberian dan bayaran tetap

Pengangkutan
Bayaran Penginapan & Perjalanan Koordinator/Kakitangan
Bayaran Penginapan & Perjalanan Pensyarah
Perjalanan

3,166
3,060
6,226

26,670
8,982
35,652

Bayaran Pos/Penghantaran
Bayaran Telefon
Perhubungan Dan Utiliti

1,424
1,424

11,128
11,128

Bayaran Sewa Peralatan

Bayaran Sewa Kelas
Bayaran Sewa Dewan/Bilik
Bayaran Sewa Makmal
Sewaan

1,200
70,880
72,080

8,800
592,200
601,000

Jumlah Perbelanjaan

117,372

1,651,695

LEBIHAN

196,293

2,802,415

BAJET 2016
BAHAGIAN PENINGKATAN KEMAHIRAN & PENDIDIKAN (SEED)
2016
RM

PROGRAM
Bahasa

Certified

Hospitaliti

Sijil Profesional

Jumlah

Latihan
Antarabangsa

Sijil Kehadiran

Pendapatan :
Yuran Pengajian
Yuran pendaftaran & Kemasukan
Yuran Pemprosesan
Jumlah Pendapatan

815,140
815,140

274,334
274,334

72,266
72,266

4,660
1,378
6,038

636
636

2,620,320
2,620,320

151,050
151,050

521,000
521,000

4,454,110
4,454,110

58,512
31,758
29,960
120,230

2,120
2,120

5,618
3,816
9,434

63,172
41,510
33,776
138,458

Perbelanjaan :
Bayaran Alat Bantu Mengajar
Bayaran Alatulis & Pendaftaran
Bayaran Kad/Matriks/Perpustakaan
Bayaran Kelengkapan/Peralatan
Bekalan Dan Bahan
Bayaran Insentif Pemasaran
Elaun Kakitangan
Bayaran Kerja Lebih Masa
Bayaran Pekerja Sambilan
Gaji dan elaun
Bayaran Balik Kepada Unit Luar/Fakulti
Bayaran Pensyarah
Bayaran Pemeriksa
Bayaran Pemantauan
Bayaran Percetakan
Bayaran Penilaian
Bayaran Penulisan Modul
Bayaran Penyelaras
Bayaran Jamuan
Bayaran Pengawas Peperiksaan
Bayaran Juruteknik
Bayaran Client/coachee
Bayaran Ujian XT-Profile
Bayaran Keselamatan
Bayaran Cleaner
Bayaran Koordinator Luar
Bayaran Honorarium Akreditasi
Bayaran Semak Nota
Bayaran Semakan Kertas Projek
Bayaran Penyeliaan Kertas Projek
Bayaran Panel Kertas Kerja
Bayaran Penjaga Masa
Bayaran Sukan/Rekreasi
Bayaran Perkhidmatan UM
Lain-lain Perkhidmatan Dibeli
Bayaran Lain-lain
Bayaran Kontigensi
Perbelanjaan Lain
Bayaran Insurans
Bayaran Kebajikan
Pemberian dan bayaran tetap

32,000
3,392
360
35,752

4,028
2,000
6,028

3,900
3,900
-

Pengangkutan
Bayaran Penginapan & Perjalanan Koordinator/Kakitangan
Bayaran Penginapan & Perjalanan Pensyarah
Perjalanan

4,770
2,862
7,632

Bayaran Pos/Penghantaran
Bayaran Telefon
Perhubungan Dan Utiliti

1,908
1,908

286
286

264,960
41,400
31,998
2,800
140,000
27,600
508,758

35,000
2,650
37,650

163,000
5,936
11,448
180,384

494,960
41,400
48,290
2,800
140,000
13,448
360
27,600
768,858

900
900

84,000
1,200
85,200

3,000
3,000

600
3,000
3,600

84,600
12,000
96,600

2,000
2,000
-

1,060
1,060

18,840
4,000
22,840

2,120
2,120
-

26,670
8,982
35,652

11,128
11,128

9,220
9,220

165,600
165,600

54,400
54,400

4,000
115,200
119,200

8,800
592,200
601,000

Bayaran Sewa Peralatan

Bayaran Sewa Kelas
Bayaran Sewa Dewan/Bilik
Bayaran Sewa Makmal
Sewaan

1,800
242,000
243,800

3,000
15,000
18,000

Jumlah Perbelanjaan

299,030

27,564

1,346

911,847

99,290

312,618

1,651,695

LEBIHAN

516,110

246,771

70,919

1,708,473

51,760

208,382

2,802,415
63%

BAJET 2016
BAHAGIAN PENINGKATAN KEMAHIRAN & PENDIDIKAN (SEED)
KURSUS BAHASA

JAN

PROGRAM
ELPP
Pendapatan :
Yuran Pengajian
Yuran pendaftaran & Kemasukan
Yuran Pemprosesan
Jumlah Pendapatan

60,420
60,420

Perbelanjaan :
Bayaran Alat Bantu Mengajar
Bayaran Alatulis & Pendaftaran
Bayaran Kad/Matriks/Perpustakaan
Bayaran Kelengkapan/Peralatan
Bekalan Dan Bahan
Bayaran Insentif Pemasaran
Elaun Kakitangan
Bayaran Kerja Lebih Masa
Bayaran Pekerja Sambilan
Gaji dan elaun
Bayaran Balik Kepada Unit Luar/Fakulti
Bayaran Pensyarah
Bayaran Pemeriksa
Bayaran Pemantauan
Bayaran Percetakan
Bayaran Penilaian
Bayaran Penulisan Modul
Bayaran Penyelaras
Bayaran Jamuan
Bayaran Pengawas Peperiksaan
Bayaran Juruteknik
Bayaran Client/coachee
Bayaran Ujian XT-Profile
Bayaran Keselamatan
Bayaran Cleaner
Bayaran Koordinator Luar

400
106
506
212
40
-

Bayaran Honorarium Akreditasi

Bayaran Semak Nota
Bayaran Semakan Kertas Projek
Bayaran Penyeliaan Kertas Projek
Bayaran Panel Kertas Kerja
Bayaran Penjaga Masa
Bayaran Sukan/Rekreasi
Bayaran Perkhidmatan UM
Lain-lain Perkhidmatan Dibeli

252

Bayaran Lain-lain
Bayaran Kontigensi
Perbelanjaan Lain

200
200

Bayaran Insurans
Bayaran Kebajikan
Pemberian dan bayaran tetap

Perjalanan

530
318
848

Bayaran Pos/Penghantaran
Bayaran Telefon
Perhubungan Dan Utiliti

212
212

Pengangkutan
Bayaran Penginapan & Perjalanan Koordinator/Kakitangan
Bayaran Penginapan & Perjalanan Pensyarah

Bayaran Sewa Peralatan

Bayaran Sewa Kelas
Bayaran Sewa Dewan/Bilik
Bayaran Sewa Makmal
Sewaan

200
20,000
20,200

Jumlah Perbelanjaan

22,218

LEBIHAN

38,202

BAJET 2016
AN BAHAGIAN
PENINGKATAN
PENINGKATAN
KEMAHIRAN
KEMAHIRAN
& PENDIDIKAN
& PENDIDIKAN
(SEED)
(SEED)
KURSUS BAHASA

PROGRAM

JAN
KIBM

Pendapatan :
Yuran Pengajian
Yuran pendaftaran & Kemasukan
Yuran Pemprosesan
Jumlah Pendapatan

23,850
23,850

Perbelanjaan :
Bayaran Alat Bantu Mengajar
Bayaran Alatulis & Pendaftaran
Bayaran Kad/Matriks/Perpustakaan
Bayaran Kelengkapan/Peralatan
Bekalan Dan Bahan
Bayaran Insentif Pemasaran
Elaun Kakitangan
Bayaran Kerja Lebih Masa
Bayaran Pekerja Sambilan
Gaji dan elaun
Bayaran Balik Kepada Unit Luar/Fakulti
Bayaran Pensyarah
Bayaran Pemeriksa
Bayaran Pemantauan
Bayaran Percetakan
Bayaran Penilaian
Bayaran Penulisan Modul
Bayaran Penyelaras
Bayaran Jamuan
Bayaran Pengawas Peperiksaan
Bayaran Juruteknik
Bayaran Client/coachee
Bayaran Ujian XT-Profile
Bayaran Keselamatan
Bayaran Cleaner
Bayaran Koordinator Luar

212
212
212
-

Bayaran Honorarium Akreditasi

Bayaran Semak Nota
Bayaran Semakan Kertas Projek
Bayaran Penyeliaan Kertas Projek
Bayaran Panel Kertas Kerja
Bayaran Penjaga Masa
Bayaran Sukan/Rekreasi
Bayaran Perkhidmatan UM
Lain-lain Perkhidmatan Dibeli

212

Bayaran Lain-lain
Bayaran Kontigensi
Perbelanjaan Lain

300
300

Bayaran Insurans
Bayaran Kebajikan
Pemberian dan bayaran tetap

Pengangkutan

Perjalanan

Bayaran Pos/Penghantaran
Bayaran Telefon
Perhubungan Dan Utiliti

Bayaran Penginapan & Perjalanan Koordinator/Kakitangan

Bayaran Penginapan & Perjalanan Pensyarah

Bayaran Sewa Peralatan

Bayaran Sewa Kelas
Bayaran Sewa Dewan/Bilik
Bayaran Sewa Makmal
Sewaan

8,000
8,000

Jumlah Perbelanjaan

8,724

LEBIHAN

15,126

BAJET 2016
BAHAGIAN PENINGKATAN KEMAHIRAN & PENDIDIKAN (SEED)
KURSUS BAHASA

PROGRAM

JAN
IEC

Pendapatan :
Yuran Pengajian
Yuran pendaftaran & Kemasukan
Yuran Pemprosesan
Jumlah Pendapatan

42,400
42,400

Perbelanjaan :
Bayaran Alat Bantu Mengajar
Bayaran Alatulis & Pendaftaran
Bayaran Kad/Matriks/Perpustakaan
Bayaran Kelengkapan/Peralatan
Bekalan Dan Bahan
Bayaran Insentif Pemasaran
Elaun Kakitangan
Bayaran Kerja Lebih Masa
Bayaran Pekerja Sambilan
Gaji dan elaun
Bayaran Balik Kepada Unit Luar/Fakulti
Bayaran Pensyarah
Bayaran Pemeriksa
Bayaran Pemantauan
Bayaran Percetakan
Bayaran Penilaian
Bayaran Penulisan Modul
Bayaran Penyelaras
Bayaran Jamuan
Bayaran Pengawas Peperiksaan
Bayaran Juruteknik
Bayaran Client/coachee
Bayaran Ujian XT-Profile
Bayaran Keselamatan
Bayaran Cleaner
Bayaran Koordinator Luar

212
212
10,000
212
-

Bayaran Honorarium Akreditasi

Bayaran Semak Nota
Bayaran Semakan Kertas Projek
Bayaran Penyeliaan Kertas Projek
Bayaran Panel Kertas Kerja
Bayaran Penjaga Masa
Bayaran Sukan/Rekreasi
Bayaran Perkhidmatan UM
Lain-lain Perkhidmatan Dibeli
Bayaran Lain-lain
Bayaran Kontigensi
Perbelanjaan Lain

10,212
300
300

Bayaran Insurans
Bayaran Kebajikan
Pemberian dan bayaran tetap

Pengangkutan

Perjalanan

Bayaran Pos/Penghantaran
Bayaran Telefon
Perhubungan Dan Utiliti

Bayaran Penginapan & Perjalanan Koordinator/Kakitangan

Bayaran Penginapan & Perjalanan Pensyarah

Bayaran Sewa Peralatan

Bayaran Sewa Kelas
Bayaran Sewa Dewan/Bilik
Bayaran Sewa Makmal
Sewaan

10,000
10,000

Jumlah Perbelanjaan

20,724

LEBIHAN

21,676

BAJET 2016
BAHAGIAN PENINGKATAN KEMAHIRAN & PENDIDIKAN (SEED)
KURSUS BAHASA

PROGRAM

Jumlah

Pendapatan :
Yuran Pengajian
Yuran pendaftaran & Kemasukan
Yuran Pemprosesan
Jumlah Pendapatan

126,670
126,670

Perbelanjaan :
Bayaran Alat Bantu Mengajar
Bayaran Alatulis & Pendaftaran
Bayaran Kad/Matriks/Perpustakaan
Bayaran Kelengkapan/Peralatan
Bekalan Dan Bahan
Bayaran Insentif Pemasaran
Elaun Kakitangan
Bayaran Kerja Lebih Masa
Bayaran Pekerja Sambilan
Gaji dan elaun
Bayaran Balik Kepada Unit Luar/Fakulti
Bayaran Pensyarah
Bayaran Pemeriksa
Bayaran Pemantauan
Bayaran Percetakan
Bayaran Penilaian
Bayaran Penulisan Modul
Bayaran Penyelaras
Bayaran Jamuan
Bayaran Pengawas Peperiksaan
Bayaran Juruteknik
Bayaran Client/coachee
Bayaran Ujian XT-Profile
Bayaran Keselamatan
Bayaran Cleaner
Bayaran Koordinator Luar

612
318
930
10,000
636
40
-

Bayaran Honorarium Akreditasi

Bayaran Semak Nota
Bayaran Semakan Kertas Projek
Bayaran Penyeliaan Kertas Projek
Bayaran Panel Kertas Kerja
Bayaran Penjaga Masa
Bayaran Sukan/Rekreasi
Bayaran Perkhidmatan UM
Lain-lain Perkhidmatan Dibeli
Bayaran Lain-lain
Bayaran Kontigensi
Perbelanjaan Lain
Bayaran Insurans
Bayaran Kebajikan
Pemberian dan bayaran tetap

10,676
800
800
-

Perjalanan

530
318
848

Bayaran Pos/Penghantaran
Bayaran Telefon
Perhubungan Dan Utiliti

212
212

Pengangkutan
Bayaran Penginapan & Perjalanan Koordinator/Kakitangan
Bayaran Penginapan & Perjalanan Pensyarah

Bayaran Sewa Peralatan

Bayaran Sewa Kelas
Bayaran Sewa Dewan/Bilik
Bayaran Sewa Makmal
Sewaan

200
38,000
38,200

Jumlah Perbelanjaan

51,666

LEBIHAN

75,004

BAJET 2016
BAHAGIAN PENINGKATAN KEMAHIRAN & PENDIDIKAN (SEED)
KURSUS BAHASA
Q1
FEB

PROGRAM
ELPP
Pendapatan :
Yuran Pengajian
Yuran pendaftaran & Kemasukan
Yuran Pemprosesan
Jumlah Pendapatan

70,490
70,490

Perbelanjaan :
Bayaran Alat Bantu Mengajar
Bayaran Alatulis & Pendaftaran
Bayaran Kad/Matriks/Perpustakaan
Bayaran Kelengkapan/Peralatan
Bekalan Dan Bahan
Bayaran Insentif Pemasaran
Elaun Kakitangan
Bayaran Kerja Lebih Masa
Bayaran Pekerja Sambilan
Gaji dan elaun
Bayaran Balik Kepada Unit Luar/Fakulti
Bayaran Pensyarah
Bayaran Pemeriksa
Bayaran Pemantauan
Bayaran Percetakan
Bayaran Penilaian
Bayaran Penulisan Modul
Bayaran Penyelaras
Bayaran Jamuan
Bayaran Pengawas Peperiksaan
Bayaran Juruteknik
Bayaran Client/coachee
Bayaran Ujian XT-Profile
Bayaran Keselamatan
Bayaran Cleaner
Bayaran Koordinator Luar

400
106
506
212
40
-

Bayaran Honorarium Akreditasi

Bayaran Semak Nota
Bayaran Semakan Kertas Projek
Bayaran Penyeliaan Kertas Projek
Bayaran Panel Kertas Kerja
Bayaran Penjaga Masa
Bayaran Sukan/Rekreasi
Bayaran Perkhidmatan UM
Lain-lain Perkhidmatan Dibeli

252

Bayaran Lain-lain
Bayaran Kontigensi
Perbelanjaan Lain

200
200

Bayaran Insurans
Bayaran Kebajikan
Pemberian dan bayaran tetap

Perjalanan

530
318
848

Bayaran Pos/Penghantaran
Bayaran Telefon
Perhubungan Dan Utiliti

212
212

Pengangkutan
Bayaran Penginapan & Perjalanan Koordinator/Kakitangan
Bayaran Penginapan & Perjalanan Pensyarah

Bayaran Sewa Peralatan

Bayaran Sewa Kelas
Bayaran Sewa Dewan/Bilik
Bayaran Sewa Makmal
Sewaan

200
20,000
20,200

Jumlah Perbelanjaan

22,218

LEBIHAN

48,272

BAJET 2016
BAHAGIAN PENINGKATAN KEMAHIRAN & PENDIDIKAN (SEED)
KURSUS BAHASA
Q1

PROGRAM

FEB
KIBM

Pendapatan :
Yuran Pengajian
Yuran pendaftaran & Kemasukan
Yuran Pemprosesan
Jumlah Pendapatan

Perbelanjaan :
Bayaran Alat Bantu Mengajar
Bayaran Alatulis & Pendaftaran
Bayaran Kad/Matriks/Perpustakaan
Bayaran Kelengkapan/Peralatan
Bekalan Dan Bahan

Bayaran Insentif Pemasaran

Elaun Kakitangan
Bayaran Kerja Lebih Masa
Bayaran Pekerja Sambilan
Gaji dan elaun

Bayaran Balik Kepada Unit Luar/Fakulti

Bayaran Pensyarah
Bayaran Pemeriksa
Bayaran Pemantauan
Bayaran Percetakan
Bayaran Penilaian
Bayaran Penulisan Modul
Bayaran Penyelaras
Bayaran Jamuan
Bayaran Pengawas Peperiksaan
Bayaran Juruteknik
Bayaran Client/coachee
Bayaran Ujian XT-Profile
Bayaran Keselamatan
Bayaran Cleaner
Bayaran Koordinator Luar

Bayaran Honorarium Akreditasi

Bayaran Semak Nota
Bayaran Semakan Kertas Projek
Bayaran Penyeliaan Kertas Projek
Bayaran Panel Kertas Kerja
Bayaran Penjaga Masa
Bayaran Sukan/Rekreasi
Bayaran Perkhidmatan UM
Lain-lain Perkhidmatan Dibeli

Bayaran Lain-lain
Bayaran Kontigensi
Perbelanjaan Lain

Bayaran Insurans
Bayaran Kebajikan
Pemberian dan bayaran tetap

Pengangkutan

Perjalanan

Bayaran Pos/Penghantaran
Bayaran Telefon
Perhubungan Dan Utiliti

Bayaran Sewa Peralatan

Bayaran Sewa Kelas
Bayaran Sewa Dewan/Bilik
Bayaran Sewa Makmal
Sewaan

Jumlah Perbelanjaan

LEBIHAN

Bayaran Penginapan & Perjalanan Koordinator/Kakitangan

Bayaran Penginapan & Perjalanan Pensyarah

BAJET 2016
BAHAGIAN PENINGKATAN KEMAHIRAN & PENDIDIKAN (SEED)
KURSUS BAHASA
Q1

PROGRAM

FEB
IEC

Pendapatan :
Yuran Pengajian
Yuran pendaftaran & Kemasukan
Yuran Pemprosesan
Jumlah Pendapatan
Perbelanjaan :
Bayaran Alat Bantu Mengajar
Bayaran Alatulis & Pendaftaran
Bayaran Kad/Matriks/Perpustakaan
Bayaran Kelengkapan/Peralatan
Bekalan Dan Bahan
Bayaran Insentif Pemasaran
Elaun Kakitangan
Bayaran Kerja Lebih Masa
Bayaran Pekerja Sambilan
Gaji dan elaun
Bayaran Balik Kepada Unit Luar/Fakulti
Bayaran Pensyarah
Bayaran Pemeriksa
Bayaran Pemantauan
Bayaran Percetakan
Bayaran Penilaian
Bayaran Penulisan Modul
Bayaran Penyelaras
Bayaran Jamuan
Bayaran Pengawas Peperiksaan
Bayaran Juruteknik
Bayaran Client/coachee
Bayaran Ujian XT-Profile
Bayaran Keselamatan
Bayaran Cleaner
Bayaran Koordinator Luar

Bayaran Honorarium Akreditasi

Bayaran Semak Nota
Bayaran Semakan Kertas Projek
Bayaran Penyeliaan Kertas Projek
Bayaran Panel Kertas Kerja
Bayaran Penjaga Masa
Bayaran Sukan/Rekreasi
Bayaran Perkhidmatan UM
Lain-lain Perkhidmatan Dibeli
Bayaran Lain-lain
Bayaran Kontigensi
Perbelanjaan Lain
Bayaran Insurans
Bayaran Kebajikan
Pemberian dan bayaran tetap
Pengangkutan
Bayaran Penginapan & Perjalanan Koordinator/Kakitangan
Bayaran Penginapan & Perjalanan Pensyarah

Perjalanan
Bayaran Pos/Penghantaran
Bayaran Telefon
Perhubungan Dan Utiliti
Bayaran Sewa Peralatan
Bayaran Sewa Kelas
Bayaran Sewa Dewan/Bilik
Bayaran Sewa Makmal
Sewaan
Jumlah Perbelanjaan

LEBIHAN

BAJET 2016
BAHAGIAN PENINGKATAN KEMAHIRAN & PENDIDIKAN (SEED)
KURSUS BAHASA
Q1

PROGRAM

Jumlah

Pendapatan :
Yuran Pengajian
Yuran pendaftaran & Kemasukan
Yuran Pemprosesan
Jumlah Pendapatan

70,490
70,490

Perbelanjaan :
Bayaran Alat Bantu Mengajar
Bayaran Alatulis & Pendaftaran
Bayaran Kad/Matriks/Perpustakaan
Bayaran Kelengkapan/Peralatan
Bekalan Dan Bahan
Bayaran Insentif Pemasaran
Elaun Kakitangan
Bayaran Kerja Lebih Masa
Bayaran Pekerja Sambilan
Gaji dan elaun
Bayaran Balik Kepada Unit Luar/Fakulti
Bayaran Pensyarah
Bayaran Pemeriksa
Bayaran Pemantauan
Bayaran Percetakan
Bayaran Penilaian
Bayaran Penulisan Modul
Bayaran Penyelaras
Bayaran Jamuan
Bayaran Pengawas Peperiksaan
Bayaran Juruteknik
Bayaran Client/coachee
Bayaran Ujian XT-Profile
Bayaran Keselamatan
Bayaran Cleaner
Bayaran Koordinator Luar

400
106
506
212
40
-

Bayaran Honorarium Akreditasi

Bayaran Semak Nota
Bayaran Semakan Kertas Projek
Bayaran Penyeliaan Kertas Projek
Bayaran Panel Kertas Kerja
Bayaran Penjaga Masa
Bayaran Sukan/Rekreasi
Bayaran Perkhidmatan UM
Lain-lain Perkhidmatan Dibeli

252

Bayaran Lain-lain
Bayaran Kontigensi
Perbelanjaan Lain

200
200

Bayaran Insurans
Bayaran Kebajikan
Pemberian dan bayaran tetap

Perjalanan

530
318
848

Bayaran Pos/Penghantaran
Bayaran Telefon
Perhubungan Dan Utiliti

212
212

Pengangkutan
Bayaran Penginapan & Perjalanan Koordinator/Kakitangan
Bayaran Penginapan & Perjalanan Pensyarah

Bayaran Sewa Peralatan

Bayaran Sewa Kelas
Bayaran Sewa Dewan/Bilik
Bayaran Sewa Makmal
Sewaan

200
20,000
20,200

Jumlah Perbelanjaan

22,218

LEBIHAN

48,272

BAJET 2016
BAHAGIAN PENINGKATAN KEMAHIRAN & PENDIDIKAN (SEED)
KURSUS BAHASA
Q1
MAC

PROGRAM
ELPP
Pendapatan :
Yuran Pengajian
Yuran pendaftaran & Kemasukan
Yuran Pemprosesan
Jumlah Pendapatan

60,420
60,420

Perbelanjaan :
Bayaran Alat Bantu Mengajar
Bayaran Alatulis & Pendaftaran
Bayaran Kad/Matriks/Perpustakaan
Bayaran Kelengkapan/Peralatan
Bekalan Dan Bahan
Bayaran Insentif Pemasaran
Elaun Kakitangan
Bayaran Kerja Lebih Masa
Bayaran Pekerja Sambilan
Gaji dan elaun
Bayaran Balik Kepada Unit Luar/Fakulti
Bayaran Pensyarah
Bayaran Pemeriksa
Bayaran Pemantauan
Bayaran Percetakan
Bayaran Penilaian
Bayaran Penulisan Modul
Bayaran Penyelaras
Bayaran Jamuan
Bayaran Pengawas Peperiksaan
Bayaran Juruteknik
Bayaran Client/coachee
Bayaran Ujian XT-Profile
Bayaran Keselamatan
Bayaran Cleaner
Bayaran Koordinator Luar

400
106
506
212
40
-

Bayaran Honorarium Akreditasi

Bayaran Semak Nota
Bayaran Semakan Kertas Projek
Bayaran Penyeliaan Kertas Projek
Bayaran Panel Kertas Kerja
Bayaran Penjaga Masa
Bayaran Sukan/Rekreasi
Bayaran Perkhidmatan UM
Lain-lain Perkhidmatan Dibeli

252

Bayaran Lain-lain
Bayaran Kontigensi
Perbelanjaan Lain

200
200

Bayaran Insurans
Bayaran Kebajikan
Pemberian dan bayaran tetap

Perjalanan

530
318
848

Bayaran Pos/Penghantaran
Bayaran Telefon
Perhubungan Dan Utiliti

212
212

Pengangkutan
Bayaran Penginapan & Perjalanan Koordinator/Kakitangan
Bayaran Penginapan & Perjalanan Pensyarah

Bayaran Sewa Peralatan

Bayaran Sewa Kelas
Bayaran Sewa Dewan/Bilik
Bayaran Sewa Makmal
Sewaan

200
20,000
20,200

Jumlah Perbelanjaan

22,218

LEBIHAN

38,202

BAJET 2016
BAHAGIAN PENINGKATAN KEMAHIRAN & PENDIDIKAN (SEED)
KURSUS BAHASA
Q1

PROGRAM

MAC
KIBM

Pendapatan :
Yuran Pengajian
Yuran pendaftaran & Kemasukan
Yuran Pemprosesan
Jumlah Pendapatan

23,850
23,850

Perbelanjaan :
Bayaran Alat Bantu Mengajar
Bayaran Alatulis & Pendaftaran
Bayaran Kad/Matriks/Perpustakaan
Bayaran Kelengkapan/Peralatan
Bekalan Dan Bahan
Bayaran Insentif Pemasaran
Elaun Kakitangan
Bayaran Kerja Lebih Masa
Bayaran Pekerja Sambilan
Gaji dan elaun
Bayaran Balik Kepada Unit Luar/Fakulti
Bayaran Pensyarah
Bayaran Pemeriksa
Bayaran Pemantauan
Bayaran Percetakan
Bayaran Penilaian
Bayaran Penulisan Modul
Bayaran Penyelaras
Bayaran Jamuan
Bayaran Pengawas Peperiksaan
Bayaran Juruteknik
Bayaran Client/coachee
Bayaran Ujian XT-Profile
Bayaran Keselamatan
Bayaran Cleaner
Bayaran Koordinator Luar

212
212
212
-

Bayaran Honorarium Akreditasi

Bayaran Semak Nota
Bayaran Semakan Kertas Projek
Bayaran Penyeliaan Kertas Projek
Bayaran Panel Kertas Kerja
Bayaran Penjaga Masa
Bayaran Sukan/Rekreasi
Bayaran Perkhidmatan UM
Lain-lain Perkhidmatan Dibeli

212

Bayaran Lain-lain
Bayaran Kontigensi
Perbelanjaan Lain

300
300

Bayaran Insurans
Bayaran Kebajikan
Pemberian dan bayaran tetap

Pengangkutan

Perjalanan

Bayaran Pos/Penghantaran
Bayaran Telefon
Perhubungan Dan Utiliti

Bayaran Penginapan & Perjalanan Koordinator/Kakitangan

Bayaran Penginapan & Perjalanan Pensyarah

Bayaran Sewa Peralatan

Bayaran Sewa Kelas
Bayaran Sewa Dewan/Bilik
Bayaran Sewa Makmal
Sewaan

8,000
8,000

Jumlah Perbelanjaan

8,724

LEBIHAN

15,126

BAJET 2016
BAHAGIAN PENINGKATAN KEMAHIRAN & PENDIDIKAN (SEED)
KURSUS BAHASA
Q1

PROGRAM

Jumlah

Pendapatan :
Yuran Pengajian
Yuran pendaftaran & Kemasukan
Yuran Pemprosesan
Jumlah Pendapatan

84,270
84,270

Perbelanjaan :
Bayaran Alat Bantu Mengajar
Bayaran Alatulis & Pendaftaran
Bayaran Kad/Matriks/Perpustakaan
Bayaran Kelengkapan/Peralatan
Bekalan Dan Bahan
Bayaran Insentif Pemasaran
Elaun Kakitangan
Bayaran Kerja Lebih Masa
Bayaran Pekerja Sambilan
Gaji dan elaun
Bayaran Balik Kepada Unit Luar/Fakulti
Bayaran Pensyarah
Bayaran Pemeriksa
Bayaran Pemantauan
Bayaran Percetakan
Bayaran Penilaian
Bayaran Penulisan Modul
Bayaran Penyelaras
Bayaran Jamuan
Bayaran Pengawas Peperiksaan
Bayaran Juruteknik
Bayaran Client/coachee
Bayaran Ujian XT-Profile
Bayaran Keselamatan
Bayaran Cleaner
Bayaran Koordinator Luar

612
106
718
424
40
-

Bayaran Honorarium Akreditasi

Bayaran Semak Nota
Bayaran Semakan Kertas Projek
Bayaran Penyeliaan Kertas Projek
Bayaran Panel Kertas Kerja
Bayaran Penjaga Masa
Bayaran Sukan/Rekreasi
Bayaran Perkhidmatan UM
Lain-lain Perkhidmatan Dibeli

464

Bayaran Lain-lain
Bayaran Kontigensi
Perbelanjaan Lain

500
500

Bayaran Insurans
Bayaran Kebajikan
Pemberian dan bayaran tetap

Perjalanan

530
318
848

Bayaran Pos/Penghantaran
Bayaran Telefon
Perhubungan Dan Utiliti

212
212

Pengangkutan
Bayaran Penginapan & Perjalanan Koordinator/Kakitangan
Bayaran Penginapan & Perjalanan Pensyarah

Bayaran Sewa Peralatan

Bayaran Sewa Kelas
Bayaran Sewa Dewan/Bilik
Bayaran Sewa Makmal
Sewaan

200
28,000
28,200

Jumlah Perbelanjaan

30,942

LEBIHAN

53,328

BAJET 2016
BAHAGIAN PENINGKATAN KEMAHIRAN & PENDIDIKAN (SEED)
KURSUS BAHASA

PROGRAM

APRIL
KIBM

Pendapatan :
Yuran Pengajian
Yuran pendaftaran & Kemasukan
Yuran Pemprosesan
Jumlah Pendapatan

31,800
31,800

Perbelanjaan :
Bayaran Alat Bantu Mengajar
Bayaran Alatulis & Pendaftaran
Bayaran Kad/Matriks/Perpustakaan
Bayaran Kelengkapan/Peralatan
Bekalan Dan Bahan
Bayaran Insentif Pemasaran
Elaun Kakitangan
Bayaran Kerja Lebih Masa
Bayaran Pekerja Sambilan
Gaji dan elaun
Bayaran Balik Kepada Unit Luar/Fakulti
Bayaran Pensyarah
Bayaran Pemeriksa
Bayaran Pemantauan
Bayaran Percetakan
Bayaran Penilaian
Bayaran Penulisan Modul
Bayaran Penyelaras
Bayaran Jamuan
Bayaran Pengawas Peperiksaan
Bayaran Juruteknik
Bayaran Client/coachee
Bayaran Ujian XT-Profile
Bayaran Keselamatan
Bayaran Cleaner
Bayaran Koordinator Luar

212
212
212
-

Bayaran Honorarium Akreditasi

Bayaran Semak Nota
Bayaran Semakan Kertas Projek
Bayaran Penyeliaan Kertas Projek
Bayaran Panel Kertas Kerja
Bayaran Penjaga Masa
Bayaran Sukan/Rekreasi
Bayaran Perkhidmatan UM
Lain-lain Perkhidmatan Dibeli

212

Bayaran Lain-lain
Bayaran Kontigensi
Perbelanjaan Lain

300
300

Bayaran Insurans
Bayaran Kebajikan
Pemberian dan bayaran tetap

Pengangkutan

Perjalanan

Bayaran Pos/Penghantaran
Bayaran Telefon
Perhubungan Dan Utiliti

Bayaran Penginapan & Perjalanan Koordinator/Kakitangan

Bayaran Penginapan & Perjalanan Pensyarah

Bayaran Sewa Peralatan

Bayaran Sewa Kelas
Bayaran Sewa Dewan/Bilik
Bayaran Sewa Makmal
Sewaan

8,000
8,000

Jumlah Perbelanjaan

8,724

LEBIHAN

23,076

BAJET 2016
BAHAGIAN PENINGKATAN KEMAHIRAN & PENDIDIKAN (SEED)
KURSUS BAHASA

PROGRAM

Jumlah

Pendapatan :
Yuran Pengajian
Yuran pendaftaran & Kemasukan
Yuran Pemprosesan
Jumlah Pendapatan

31,800
31,800

Perbelanjaan :
Bayaran Alat Bantu Mengajar
Bayaran Alatulis & Pendaftaran
Bayaran Kad/Matriks/Perpustakaan
Bayaran Kelengkapan/Peralatan
Bekalan Dan Bahan
Bayaran Insentif Pemasaran
Elaun Kakitangan
Bayaran Kerja Lebih Masa
Bayaran Pekerja Sambilan
Gaji dan elaun
Bayaran Balik Kepada Unit Luar/Fakulti
Bayaran Pensyarah
Bayaran Pemeriksa
Bayaran Pemantauan
Bayaran Percetakan
Bayaran Penilaian
Bayaran Penulisan Modul
Bayaran Penyelaras
Bayaran Jamuan
Bayaran Pengawas Peperiksaan
Bayaran Juruteknik
Bayaran Client/coachee
Bayaran Ujian XT-Profile
Bayaran Keselamatan
Bayaran Cleaner
Bayaran Koordinator Luar

212
212
212
-

Bayaran Honorarium Akreditasi

Bayaran Semak Nota
Bayaran Semakan Kertas Projek
Bayaran Penyeliaan Kertas Projek
Bayaran Panel Kertas Kerja
Bayaran Penjaga Masa
Bayaran Sukan/Rekreasi
Bayaran Perkhidmatan UM
Lain-lain Perkhidmatan Dibeli

212

Bayaran Lain-lain
Bayaran Kontigensi
Perbelanjaan Lain

300
300

Bayaran Insurans
Bayaran Kebajikan
Pemberian dan bayaran tetap

Pengangkutan

Perjalanan

Bayaran Pos/Penghantaran
Bayaran Telefon
Perhubungan Dan Utiliti

Bayaran Penginapan & Perjalanan Koordinator/Kakitangan

Bayaran Penginapan & Perjalanan Pensyarah

Bayaran Sewa Peralatan

Bayaran Sewa Kelas
Bayaran Sewa Dewan/Bilik
Bayaran Sewa Makmal
Sewaan

8,000
8,000

Jumlah Perbelanjaan

8,724

LEBIHAN

23,076

BAJET 2016
BAHAGIAN PENINGKATAN KEMAHIRAN & PENDIDIKAN (SEED)
KURSUS BAHASA
Q2

PROGRAM

MEI
ELPP

Pendapatan :
Yuran Pengajian
Yuran pendaftaran & Kemasukan
Yuran Pemprosesan
Jumlah Pendapatan

60,420
60,420

Perbelanjaan :
Bayaran Alat Bantu Mengajar
Bayaran Alatulis & Pendaftaran
Bayaran Kad/Matriks/Perpustakaan
Bayaran Kelengkapan/Peralatan
Bekalan Dan Bahan
Bayaran Insentif Pemasaran
Elaun Kakitangan
Bayaran Kerja Lebih Masa
Bayaran Pekerja Sambilan
Gaji dan elaun
Bayaran Balik Kepada Unit Luar/Fakulti
Bayaran Pensyarah
Bayaran Pemeriksa
Bayaran Pemantauan
Bayaran Percetakan
Bayaran Penilaian
Bayaran Penulisan Modul
Bayaran Penyelaras
Bayaran Jamuan
Bayaran Pengawas Peperiksaan
Bayaran Juruteknik
Bayaran Client/coachee
Bayaran Ujian XT-Profile
Bayaran Keselamatan
Bayaran Cleaner
Bayaran Koordinator Luar

400
106
506
212
40
-

Bayaran Honorarium Akreditasi

Bayaran Semak Nota
Bayaran Semakan Kertas Projek
Bayaran Penyeliaan Kertas Projek
Bayaran Panel Kertas Kerja
Bayaran Penjaga Masa
Bayaran Sukan/Rekreasi
Bayaran Perkhidmatan UM
Lain-lain Perkhidmatan Dibeli

252

Bayaran Lain-lain
Bayaran Kontigensi
Perbelanjaan Lain

200
200

Bayaran Insurans
Bayaran Kebajikan
Pemberian dan bayaran tetap

Perjalanan

530
318
848

Bayaran Pos/Penghantaran
Bayaran Telefon
Perhubungan Dan Utiliti

212
212

Pengangkutan
Bayaran Penginapan & Perjalanan Koordinator/Kakitangan
Bayaran Penginapan & Perjalanan Pensyarah

Bayaran Sewa Peralatan

Bayaran Sewa Kelas
Bayaran Sewa Dewan/Bilik
Bayaran Sewa Makmal
Sewaan

200
20,000
20,200

Jumlah Perbelanjaan

22,218

LEBIHAN

38,202

BAJET 2016
BAHAGIAN PENINGKATAN KEMAHIRAN & PENDIDIKAN (SEED)
KURSUS BAHASA
Q2

PROGRAM

Jumlah

Pendapatan :
Yuran Pengajian
Yuran pendaftaran & Kemasukan
Yuran Pemprosesan
Jumlah Pendapatan

60,420
60,420

Perbelanjaan :
Bayaran Alat Bantu Mengajar
Bayaran Alatulis & Pendaftaran
Bayaran Kad/Matriks/Perpustakaan
Bayaran Kelengkapan/Peralatan
Bekalan Dan Bahan
Bayaran Insentif Pemasaran
Elaun Kakitangan
Bayaran Kerja Lebih Masa
Bayaran Pekerja Sambilan
Gaji dan elaun
Bayaran Balik Kepada Unit Luar/Fakulti
Bayaran Pensyarah
Bayaran Pemeriksa
Bayaran Pemantauan
Bayaran Percetakan
Bayaran Penilaian
Bayaran Penulisan Modul
Bayaran Penyelaras
Bayaran Jamuan
Bayaran Pengawas Peperiksaan
Bayaran Juruteknik
Bayaran Client/coachee
Bayaran Ujian XT-Profile
Bayaran Keselamatan
Bayaran Cleaner
Bayaran Koordinator Luar

400
106
506
212
40
-

Bayaran Honorarium Akreditasi

Bayaran Semak Nota
Bayaran Semakan Kertas Projek
Bayaran Penyeliaan Kertas Projek
Bayaran Panel Kertas Kerja
Bayaran Penjaga Masa
Bayaran Sukan/Rekreasi
Bayaran Perkhidmatan UM
Lain-lain Perkhidmatan Dibeli

252

Bayaran Lain-lain
Bayaran Kontigensi
Perbelanjaan Lain

200
200

Bayaran Insurans
Bayaran Kebajikan
Pemberian dan bayaran tetap

Perjalanan

530
318
848

Bayaran Pos/Penghantaran
Bayaran Telefon
Perhubungan Dan Utiliti

212
212

Pengangkutan
Bayaran Penginapan & Perjalanan Koordinator/Kakitangan
Bayaran Penginapan & Perjalanan Pensyarah

Bayaran Sewa Peralatan

Bayaran Sewa Kelas
Bayaran Sewa Dewan/Bilik
Bayaran Sewa Makmal
Sewaan

200
20,000
20,200

Jumlah Perbelanjaan

22,218

LEBIHAN

38,202

BAJET 2016
BAHAGIAN PENINGKATAN KEMAHIRAN & PENDIDIKAN (SEED)
KURSUS BAHASA
Q2
JUN

PROGRAM
ELPP
Pendapatan :
Yuran Pengajian
Yuran pendaftaran & Kemasukan
Yuran Pemprosesan
Jumlah Pendapatan

60,420
60,420

Perbelanjaan :
Bayaran Alat Bantu Mengajar
Bayaran Alatulis & Pendaftaran
Bayaran Kad/Matriks/Perpustakaan
Bayaran Kelengkapan/Peralatan
Bekalan Dan Bahan
Bayaran Insentif Pemasaran
Elaun Kakitangan
Bayaran Kerja Lebih Masa
Bayaran Pekerja Sambilan
Gaji dan elaun
Bayaran Balik Kepada Unit Luar/Fakulti
Bayaran Pensyarah
Bayaran Pemeriksa
Bayaran Pemantauan
Bayaran Percetakan
Bayaran Penilaian
Bayaran Penulisan Modul
Bayaran Penyelaras
Bayaran Jamuan
Bayaran Pengawas Peperiksaan
Bayaran Juruteknik
Bayaran Client/coachee
Bayaran Ujian XT-Profile
Bayaran Keselamatan
Bayaran Cleaner
Bayaran Koordinator Luar

400
106
506
212
40
-

Bayaran Honorarium Akreditasi

Bayaran Semak Nota
Bayaran Semakan Kertas Projek
Bayaran Penyeliaan Kertas Projek
Bayaran Panel Kertas Kerja
Bayaran Penjaga Masa
Bayaran Sukan/Rekreasi
Bayaran Perkhidmatan UM
Lain-lain Perkhidmatan Dibeli

252

Bayaran Lain-lain
Bayaran Kontigensi
Perbelanjaan Lain

200
200

Bayaran Insurans
Bayaran Kebajikan
Pemberian dan bayaran tetap

Perjalanan

530
318
848

Bayaran Pos/Penghantaran
Bayaran Telefon
Perhubungan Dan Utiliti

212
212

Pengangkutan
Bayaran Penginapan & Perjalanan Koordinator/Kakitangan
Bayaran Penginapan & Perjalanan Pensyarah

Bayaran Sewa Peralatan

Bayaran Sewa Kelas
Bayaran Sewa Dewan/Bilik
Bayaran Sewa Makmal
Sewaan

200
20,000
20,200

Jumlah Perbelanjaan

22,218

LEBIHAN

38,202

BAJET 2016
BAHAGIAN PENINGKATAN KEMAHIRAN & PENDIDIKAN (SEED)
KURSUS BAHASA
Q2

PROGRAM

JUN
IEC

Pendapatan :
Yuran Pengajian
Yuran pendaftaran & Kemasukan
Yuran Pemprosesan
Jumlah Pendapatan

42,400
42,400

Perbelanjaan :
Bayaran Alat Bantu Mengajar
Bayaran Alatulis & Pendaftaran
Bayaran Kad/Matriks/Perpustakaan
Bayaran Kelengkapan/Peralatan
Bekalan Dan Bahan
Bayaran Insentif Pemasaran
Elaun Kakitangan
Bayaran Kerja Lebih Masa
Bayaran Pekerja Sambilan
Gaji dan elaun
Bayaran Balik Kepada Unit Luar/Fakulti
Bayaran Pensyarah
Bayaran Pemeriksa
Bayaran Pemantauan
Bayaran Percetakan
Bayaran Penilaian
Bayaran Penulisan Modul
Bayaran Penyelaras
Bayaran Jamuan
Bayaran Pengawas Peperiksaan
Bayaran Juruteknik
Bayaran Client/coachee
Bayaran Ujian XT-Profile
Bayaran Keselamatan
Bayaran Cleaner
Bayaran Koordinator Luar

212
212
10,000
212
-

Bayaran Honorarium Akreditasi

Bayaran Semak Nota
Bayaran Semakan Kertas Projek
Bayaran Penyeliaan Kertas Projek
Bayaran Panel Kertas Kerja
Bayaran Penjaga Masa
Bayaran Sukan/Rekreasi
Bayaran Perkhidmatan UM
Lain-lain Perkhidmatan Dibeli
Bayaran Lain-lain
Bayaran Kontigensi
Perbelanjaan Lain

10,212
300
300

Bayaran Insurans
Bayaran Kebajikan
Pemberian dan bayaran tetap

Pengangkutan

Perjalanan

Bayaran Pos/Penghantaran
Bayaran Telefon
Perhubungan Dan Utiliti

Bayaran Penginapan & Perjalanan Koordinator/Kakitangan

Bayaran Penginapan & Perjalanan Pensyarah

Bayaran Sewa Peralatan

Bayaran Sewa Kelas
Bayaran Sewa Dewan/Bilik
Bayaran Sewa Makmal
Sewaan

10,000
10,000

Jumlah Perbelanjaan

20,724

LEBIHAN

21,676

BAJET 2016
BAHAGIAN PENINGKATAN KEMAHIRAN & PENDIDIKAN (SEED)
KURSUS BAHASA
Q2

PROGRAM

Jumlah

Pendapatan :
Yuran Pengajian
Yuran pendaftaran & Kemasukan
Yuran Pemprosesan
Jumlah Pendapatan

102,820
102,820

Perbelanjaan :
Bayaran Alat Bantu Mengajar
Bayaran Alatulis & Pendaftaran
Bayaran Kad/Matriks/Perpustakaan
Bayaran Kelengkapan/Peralatan
Bekalan Dan Bahan
Bayaran Insentif Pemasaran
Elaun Kakitangan
Bayaran Kerja Lebih Masa
Bayaran Pekerja Sambilan
Gaji dan elaun
Bayaran Balik Kepada Unit Luar/Fakulti
Bayaran Pensyarah
Bayaran Pemeriksa
Bayaran Pemantauan
Bayaran Percetakan
Bayaran Penilaian
Bayaran Penulisan Modul
Bayaran Penyelaras
Bayaran Jamuan
Bayaran Pengawas Peperiksaan
Bayaran Juruteknik
Bayaran Client/coachee
Bayaran Ujian XT-Profile
Bayaran Keselamatan
Bayaran Cleaner
Bayaran Koordinator Luar

400
318
718
10,000
424
40
-

Bayaran Honorarium Akreditasi

Bayaran Semak Nota
Bayaran Semakan Kertas Projek
Bayaran Penyeliaan Kertas Projek
Bayaran Panel Kertas Kerja
Bayaran Penjaga Masa
Bayaran Sukan/Rekreasi
Bayaran Perkhidmatan UM
Lain-lain Perkhidmatan Dibeli
Bayaran Lain-lain
Bayaran Kontigensi
Perbelanjaan Lain
Bayaran Insurans
Bayaran Kebajikan
Pemberian dan bayaran tetap

10,464
500
500
-

Perjalanan

530
318
848

Bayaran Pos/Penghantaran
Bayaran Telefon
Perhubungan Dan Utiliti

212
212

Pengangkutan
Bayaran Penginapan & Perjalanan Koordinator/Kakitangan
Bayaran Penginapan & Perjalanan Pensyarah

Bayaran Sewa Peralatan

Bayaran Sewa Kelas
Bayaran Sewa Dewan/Bilik
Bayaran Sewa Makmal
Sewaan

200
30,000
30,200

Jumlah Perbelanjaan

42,942

LEBIHAN

59,878

BAJET 2016
BAHAGIAN PENINGKATAN KEMAHIRAN & PENDIDIKAN (SEED)
KURSUS BAHASA

PROGRAM

JULAI
KIBM

Pendapatan :
Yuran Pengajian
Yuran pendaftaran & Kemasukan
Yuran Pemprosesan
Jumlah Pendapatan

23,850
23,850

Perbelanjaan :
Bayaran Alat Bantu Mengajar
Bayaran Alatulis & Pendaftaran
Bayaran Kad/Matriks/Perpustakaan
Bayaran Kelengkapan/Peralatan
Bekalan Dan Bahan
Bayaran Insentif Pemasaran
Elaun Kakitangan
Bayaran Kerja Lebih Masa
Bayaran Pekerja Sambilan
Gaji dan elaun
Bayaran Balik Kepada Unit Luar/Fakulti
Bayaran Pensyarah
Bayaran Pemeriksa
Bayaran Pemantauan
Bayaran Percetakan
Bayaran Penilaian
Bayaran Penulisan Modul
Bayaran Penyelaras
Bayaran Jamuan
Bayaran Pengawas Peperiksaan
Bayaran Juruteknik
Bayaran Client/coachee
Bayaran Ujian XT-Profile
Bayaran Keselamatan
Bayaran Cleaner
Bayaran Koordinator Luar

212
212
212
-

Bayaran Honorarium Akreditasi

Bayaran Semak Nota
Bayaran Semakan Kertas Projek
Bayaran Penyeliaan Kertas Projek
Bayaran Panel Kertas Kerja
Bayaran Penjaga Masa
Bayaran Sukan/Rekreasi
Bayaran Perkhidmatan UM
Lain-lain Perkhidmatan Dibeli

212

Bayaran Lain-lain
Bayaran Kontigensi
Perbelanjaan Lain

300
300

Bayaran Insurans
Bayaran Kebajikan
Pemberian dan bayaran tetap

Pengangkutan

Perjalanan

Bayaran Pos/Penghantaran
Bayaran Telefon
Perhubungan Dan Utiliti

Bayaran Penginapan & Perjalanan Koordinator/Kakitangan

Bayaran Penginapan & Perjalanan Pensyarah

Bayaran Sewa Peralatan

Bayaran Sewa Kelas
Bayaran Sewa Dewan/Bilik
Bayaran Sewa Makmal
Sewaan

8,000
8,000

Jumlah Perbelanjaan

8,724

LEBIHAN

15,126

BAJET 2016
BAHAGIAN PENINGKATAN KEMAHIRAN & PENDIDIKAN (SEED)
KURSUS BAHASA

PROGRAM

Jumlah

Pendapatan :
Yuran Pengajian
Yuran pendaftaran & Kemasukan
Yuran Pemprosesan
Jumlah Pendapatan

23,850
23,850

Perbelanjaan :
Bayaran Alat Bantu Mengajar
Bayaran Alatulis & Pendaftaran
Bayaran Kad/Matriks/Perpustakaan
Bayaran Kelengkapan/Peralatan
Bekalan Dan Bahan
Bayaran Insentif Pemasaran
Elaun Kakitangan
Bayaran Kerja Lebih Masa
Bayaran Pekerja Sambilan
Gaji dan elaun
Bayaran Balik Kepada Unit Luar/Fakulti
Bayaran Pensyarah
Bayaran Pemeriksa
Bayaran Pemantauan
Bayaran Percetakan
Bayaran Penilaian
Bayaran Penulisan Modul
Bayaran Penyelaras
Bayaran Jamuan
Bayaran Pengawas Peperiksaan
Bayaran Juruteknik
Bayaran Client/coachee
Bayaran Ujian XT-Profile
Bayaran Keselamatan
Bayaran Cleaner
Bayaran Koordinator Luar

212
212
212
-

Bayaran Honorarium Akreditasi

Bayaran Semak Nota
Bayaran Semakan Kertas Projek
Bayaran Penyeliaan Kertas Projek
Bayaran Panel Kertas Kerja
Bayaran Penjaga Masa
Bayaran Sukan/Rekreasi
Bayaran Perkhidmatan UM
Lain-lain Perkhidmatan Dibeli

212

Bayaran Lain-lain
Bayaran Kontigensi
Perbelanjaan Lain

300
300

Bayaran Insurans
Bayaran Kebajikan
Pemberian dan bayaran tetap

Pengangkutan

Perjalanan

Bayaran Pos/Penghantaran
Bayaran Telefon
Perhubungan Dan Utiliti

Bayaran Penginapan & Perjalanan Koordinator/Kakitangan

Bayaran Penginapan & Perjalanan Pensyarah

Bayaran Sewa Peralatan

Bayaran Sewa Kelas
Bayaran Sewa Dewan/Bilik
Bayaran Sewa Makmal
Sewaan

8,000
8,000

Jumlah Perbelanjaan

8,724

LEBIHAN

15,126

BAJET 2016
BAHAGIAN PENINGKATAN KEMAHIRAN & PENDIDIKAN (SEED)
KURSUS BAHASA
Q3
OGOS

PROGRAM
ELPP
Pendapatan :
Yuran Pengajian
Yuran pendaftaran & Kemasukan
Yuran Pemprosesan
Jumlah Pendapatan

70,490
70,490

Perbelanjaan :
Bayaran Alat Bantu Mengajar
Bayaran Alatulis & Pendaftaran
Bayaran Kad/Matriks/Perpustakaan
Bayaran Kelengkapan/Peralatan
Bekalan Dan Bahan
Bayaran Insentif Pemasaran
Elaun Kakitangan
Bayaran Kerja Lebih Masa
Bayaran Pekerja Sambilan
Gaji dan elaun
Bayaran Balik Kepada Unit Luar/Fakulti
Bayaran Pensyarah
Bayaran Pemeriksa
Bayaran Pemantauan
Bayaran Percetakan
Bayaran Penilaian
Bayaran Penulisan Modul
Bayaran Penyelaras
Bayaran Jamuan
Bayaran Pengawas Peperiksaan
Bayaran Juruteknik
Bayaran Client/coachee
Bayaran Ujian XT-Profile
Bayaran Keselamatan
Bayaran Cleaner
Bayaran Koordinator Luar

400
106
506
212
40
-

Bayaran Honorarium Akreditasi

Bayaran Semak Nota
Bayaran Semakan Kertas Projek
Bayaran Penyeliaan Kertas Projek
Bayaran Panel Kertas Kerja
Bayaran Penjaga Masa
Bayaran Sukan/Rekreasi
Bayaran Perkhidmatan UM
Lain-lain Perkhidmatan Dibeli

252

Bayaran Lain-lain
Bayaran Kontigensi
Perbelanjaan Lain

200
200

Bayaran Insurans
Bayaran Kebajikan
Pemberian dan bayaran tetap

Perjalanan

530
318
848

Bayaran Pos/Penghantaran
Bayaran Telefon
Perhubungan Dan Utiliti

212
212

Pengangkutan
Bayaran Penginapan & Perjalanan Koordinator/Kakitangan
Bayaran Penginapan & Perjalanan Pensyarah

Bayaran Sewa Peralatan

Bayaran Sewa Kelas
Bayaran Sewa Dewan/Bilik
Bayaran Sewa Makmal
Sewaan

200
20,000
20,200

Jumlah Perbelanjaan

22,218

LEBIHAN

48,272

BAJET 2016
BAHAGIAN PENINGKATAN KEMAHIRAN & PENDIDIKAN (SEED)
KURSUS BAHASA
Q3

PROGRAM

OGOS
KIBM

Pendapatan :
Yuran Pengajian
Yuran pendaftaran & Kemasukan
Yuran Pemprosesan
Jumlah Pendapatan

53,000
53,000

Perbelanjaan :
Bayaran Alat Bantu Mengajar
Bayaran Alatulis & Pendaftaran
Bayaran Kad/Matriks/Perpustakaan
Bayaran Kelengkapan/Peralatan
Bekalan Dan Bahan
Bayaran Insentif Pemasaran
Elaun Kakitangan
Bayaran Kerja Lebih Masa
Bayaran Pekerja Sambilan
Gaji dan elaun
Bayaran Balik Kepada Unit Luar/Fakulti
Bayaran Pensyarah
Bayaran Pemeriksa
Bayaran Pemantauan
Bayaran Percetakan
Bayaran Penilaian
Bayaran Penulisan Modul
Bayaran Penyelaras
Bayaran Jamuan
Bayaran Pengawas Peperiksaan
Bayaran Juruteknik
Bayaran Client/coachee
Bayaran Ujian XT-Profile
Bayaran Keselamatan
Bayaran Cleaner
Bayaran Koordinator Luar

212
212
12,000
212
-

Bayaran Honorarium Akreditasi

Bayaran Semak Nota
Bayaran Semakan Kertas Projek
Bayaran Penyeliaan Kertas Projek
Bayaran Panel Kertas Kerja
Bayaran Penjaga Masa
Bayaran Sukan/Rekreasi
Bayaran Perkhidmatan UM
Lain-lain Perkhidmatan Dibeli
Bayaran Lain-lain
Bayaran Kontigensi
Perbelanjaan Lain

12,212
300
300

Bayaran Insurans
Bayaran Kebajikan
Pemberian dan bayaran tetap

Pengangkutan

Perjalanan

Bayaran Pos/Penghantaran
Bayaran Telefon
Perhubungan Dan Utiliti

Bayaran Penginapan & Perjalanan Koordinator/Kakitangan

Bayaran Penginapan & Perjalanan Pensyarah

Bayaran Sewa Peralatan

Bayaran Sewa Kelas
Bayaran Sewa Dewan/Bilik
Bayaran Sewa Makmal
Sewaan

10,000
10,000

Jumlah Perbelanjaan

22,724

LEBIHAN

30,276

BAJET 2016
BAHAGIAN PENINGKATAN KEMAHIRAN & PENDIDIKAN (SEED)
KURSUS BAHASA
Q3

PROGRAM

Jumlah

Pendapatan :
Yuran Pengajian
Yuran pendaftaran & Kemasukan
Yuran Pemprosesan
Jumlah Pendapatan

123,490
123,490

Perbelanjaan :
Bayaran Alat Bantu Mengajar
Bayaran Alatulis & Pendaftaran
Bayaran Kad/Matriks/Perpustakaan
Bayaran Kelengkapan/Peralatan
Bekalan Dan Bahan
Bayaran Insentif Pemasaran
Elaun Kakitangan
Bayaran Kerja Lebih Masa
Bayaran Pekerja Sambilan
Gaji dan elaun
Bayaran Balik Kepada Unit Luar/Fakulti
Bayaran Pensyarah
Bayaran Pemeriksa
Bayaran Pemantauan
Bayaran Percetakan
Bayaran Penilaian
Bayaran Penulisan Modul
Bayaran Penyelaras
Bayaran Jamuan
Bayaran Pengawas Peperiksaan
Bayaran Juruteknik
Bayaran Client/coachee
Bayaran Ujian XT-Profile
Bayaran Keselamatan
Bayaran Cleaner
Bayaran Koordinator Luar

612
106
718
12,000
424
40
-

Bayaran Honorarium Akreditasi

Bayaran Semak Nota
Bayaran Semakan Kertas Projek
Bayaran Penyeliaan Kertas Projek
Bayaran Panel Kertas Kerja
Bayaran Penjaga Masa
Bayaran Sukan/Rekreasi
Bayaran Perkhidmatan UM
Lain-lain Perkhidmatan Dibeli
Bayaran Lain-lain
Bayaran Kontigensi
Perbelanjaan Lain
Bayaran Insurans
Bayaran Kebajikan
Pemberian dan bayaran tetap

12,464
500
500
-

Perjalanan

530
318
848

Bayaran Pos/Penghantaran
Bayaran Telefon
Perhubungan Dan Utiliti

212
212

Pengangkutan
Bayaran Penginapan & Perjalanan Koordinator/Kakitangan
Bayaran Penginapan & Perjalanan Pensyarah

Bayaran Sewa Peralatan

Bayaran Sewa Kelas
Bayaran Sewa Dewan/Bilik
Bayaran Sewa Makmal
Sewaan

200
30,000
30,200

Jumlah Perbelanjaan

44,942

LEBIHAN

78,548

BAJET 2016
BAHAGIAN PENINGKATAN KEMAHIRAN & PENDIDIKAN (SEED)
KURSUS BAHASA
Q3

PROGRAM

SEP
ELPP

Pendapatan :
Yuran Pengajian
Yuran pendaftaran & Kemasukan
Yuran Pemprosesan
Jumlah Pendapatan

70,490
70,490

Perbelanjaan :
Bayaran Alat Bantu Mengajar
Bayaran Alatulis & Pendaftaran
Bayaran Kad/Matriks/Perpustakaan
Bayaran Kelengkapan/Peralatan
Bekalan Dan Bahan
Bayaran Insentif Pemasaran
Elaun Kakitangan
Bayaran Kerja Lebih Masa
Bayaran Pekerja Sambilan
Gaji dan elaun
Bayaran Balik Kepada Unit Luar/Fakulti
Bayaran Pensyarah
Bayaran Pemeriksa
Bayaran Pemantauan
Bayaran Percetakan
Bayaran Penilaian
Bayaran Penulisan Modul
Bayaran Penyelaras
Bayaran Jamuan
Bayaran Pengawas Peperiksaan
Bayaran Juruteknik
Bayaran Client/coachee
Bayaran Ujian XT-Profile
Bayaran Keselamatan
Bayaran Cleaner
Bayaran Koordinator Luar

400
106
506
212
40
-

Bayaran Honorarium Akreditasi

Bayaran Semak Nota
Bayaran Semakan Kertas Projek
Bayaran Penyeliaan Kertas Projek
Bayaran Panel Kertas Kerja
Bayaran Penjaga Masa
Bayaran Sukan/Rekreasi
Bayaran Perkhidmatan UM
Lain-lain Perkhidmatan Dibeli

252

Bayaran Lain-lain
Bayaran Kontigensi
Perbelanjaan Lain

200
200

Bayaran Insurans
Bayaran Kebajikan
Pemberian dan bayaran tetap

Perjalanan

530
318
848

Bayaran Pos/Penghantaran
Bayaran Telefon
Perhubungan Dan Utiliti

212
212

Pengangkutan
Bayaran Penginapan & Perjalanan Koordinator/Kakitangan
Bayaran Penginapan & Perjalanan Pensyarah

Bayaran Sewa Peralatan

Bayaran Sewa Kelas
Bayaran Sewa Dewan/Bilik
Bayaran Sewa Makmal
Sewaan

200
20,000
20,200

Jumlah Perbelanjaan

22,218

LEBIHAN

48,272

BAJET 2016
BAHAGIAN PENINGKATAN KEMAHIRAN & PENDIDIKAN (SEED)
KURSUS BAHASA
Q3

PROGRAM

Jumlah

Pendapatan :
Yuran Pengajian
Yuran pendaftaran & Kemasukan
Yuran Pemprosesan
Jumlah Pendapatan

70,490
70,490

Perbelanjaan :
Bayaran Alat Bantu Mengajar
Bayaran Alatulis & Pendaftaran
Bayaran Kad/Matriks/Perpustakaan
Bayaran Kelengkapan/Peralatan
Bekalan Dan Bahan
Bayaran Insentif Pemasaran
Elaun Kakitangan
Bayaran Kerja Lebih Masa
Bayaran Pekerja Sambilan
Gaji dan elaun
Bayaran Balik Kepada Unit Luar/Fakulti
Bayaran Pensyarah
Bayaran Pemeriksa
Bayaran Pemantauan
Bayaran Percetakan
Bayaran Penilaian
Bayaran Penulisan Modul
Bayaran Penyelaras
Bayaran Jamuan
Bayaran Pengawas Peperiksaan
Bayaran Juruteknik
Bayaran Client/coachee
Bayaran Ujian XT-Profile
Bayaran Keselamatan
Bayaran Cleaner
Bayaran Koordinator Luar

400
106
506
212
40
-

Bayaran Honorarium Akreditasi

Bayaran Semak Nota
Bayaran Semakan Kertas Projek
Bayaran Penyeliaan Kertas Projek
Bayaran Panel Kertas Kerja
Bayaran Penjaga Masa
Bayaran Sukan/Rekreasi
Bayaran Perkhidmatan UM
Lain-lain Perkhidmatan Dibeli

252

Bayaran Lain-lain
Bayaran Kontigensi
Perbelanjaan Lain

200
200

Bayaran Insurans
Bayaran Kebajikan
Pemberian dan bayaran tetap

Perjalanan

530
318
848

Bayaran Pos/Penghantaran
Bayaran Telefon
Perhubungan Dan Utiliti

212
212

Pengangkutan
Bayaran Penginapan & Perjalanan Koordinator/Kakitangan
Bayaran Penginapan & Perjalanan Pensyarah

Bayaran Sewa Peralatan

Bayaran Sewa Kelas
Bayaran Sewa Dewan/Bilik
Bayaran Sewa Makmal
Sewaan

200
20,000
20,200

Jumlah Perbelanjaan

22,218

LEBIHAN

48,272

BAJET 2016
BAHAGIAN PENINGKATAN KEMAHIRAN & PENDIDIKAN (SEED)
KURSUS BAHASA

PROGRAM

OKT
ELPP

Pendapatan :
Yuran Pengajian
Yuran pendaftaran & Kemasukan
Yuran Pemprosesan
Jumlah Pendapatan

60,420
60,420

Perbelanjaan :
Bayaran Alat Bantu Mengajar
Bayaran Alatulis & Pendaftaran
Bayaran Kad/Matriks/Perpustakaan
Bayaran Kelengkapan/Peralatan
Bekalan Dan Bahan
Bayaran Insentif Pemasaran
Elaun Kakitangan
Bayaran Kerja Lebih Masa
Bayaran Pekerja Sambilan
Gaji dan elaun
Bayaran Balik Kepada Unit Luar/Fakulti
Bayaran Pensyarah
Bayaran Pemeriksa
Bayaran Pemantauan
Bayaran Percetakan
Bayaran Penilaian
Bayaran Penulisan Modul
Bayaran Penyelaras
Bayaran Jamuan
Bayaran Pengawas Peperiksaan
Bayaran Juruteknik
Bayaran Client/coachee
Bayaran Ujian XT-Profile
Bayaran Keselamatan
Bayaran Cleaner
Bayaran Koordinator Luar

400
106
506
212
40
-

Bayaran Honorarium Akreditasi

Bayaran Semak Nota
Bayaran Semakan Kertas Projek
Bayaran Penyeliaan Kertas Projek
Bayaran Panel Kertas Kerja
Bayaran Penjaga Masa
Bayaran Sukan/Rekreasi
Bayaran Perkhidmatan UM
Lain-lain Perkhidmatan Dibeli

252

Bayaran Lain-lain
Bayaran Kontigensi
Perbelanjaan Lain

200
200

Bayaran Insurans
Bayaran Kebajikan
Pemberian dan bayaran tetap

Perjalanan

530
318
848

Bayaran Pos/Penghantaran
Bayaran Telefon
Perhubungan Dan Utiliti

212
212

Pengangkutan
Bayaran Penginapan & Perjalanan Koordinator/Kakitangan
Bayaran Penginapan & Perjalanan Pensyarah

Bayaran Sewa Peralatan

Bayaran Sewa Kelas
Bayaran Sewa Dewan/Bilik
Bayaran Sewa Makmal
Sewaan

200
20,000
20,200

Jumlah Perbelanjaan

22,218

LEBIHAN

38,202

BAJET 2016
BAHAGIAN PENINGKATAN KEMAHIRAN & PENDIDIKAN (SEED)
KURSUS BAHASA

PROGRAM

Jumlah

Pendapatan :
Yuran Pengajian
Yuran pendaftaran & Kemasukan
Yuran Pemprosesan
Jumlah Pendapatan

60,420
60,420

Perbelanjaan :
Bayaran Alat Bantu Mengajar
Bayaran Alatulis & Pendaftaran
Bayaran Kad/Matriks/Perpustakaan
Bayaran Kelengkapan/Peralatan
Bekalan Dan Bahan
Bayaran Insentif Pemasaran
Elaun Kakitangan
Bayaran Kerja Lebih Masa
Bayaran Pekerja Sambilan
Gaji dan elaun
Bayaran Balik Kepada Unit Luar/Fakulti
Bayaran Pensyarah
Bayaran Pemeriksa
Bayaran Pemantauan
Bayaran Percetakan
Bayaran Penilaian
Bayaran Penulisan Modul
Bayaran Penyelaras
Bayaran Jamuan
Bayaran Pengawas Peperiksaan
Bayaran Juruteknik
Bayaran Client/coachee
Bayaran Ujian XT-Profile
Bayaran Keselamatan
Bayaran Cleaner
Bayaran Koordinator Luar

400
106
506
212
40
-

Bayaran Honorarium Akreditasi

Bayaran Semak Nota
Bayaran Semakan Kertas Projek
Bayaran Penyeliaan Kertas Projek
Bayaran Panel Kertas Kerja
Bayaran Penjaga Masa
Bayaran Sukan/Rekreasi
Bayaran Perkhidmatan UM
Lain-lain Perkhidmatan Dibeli

252

Bayaran Lain-lain
Bayaran Kontigensi
Perbelanjaan Lain

200
200

Bayaran Insurans
Bayaran Kebajikan
Pemberian dan bayaran tetap

Perjalanan

530
318
848

Bayaran Pos/Penghantaran
Bayaran Telefon
Perhubungan Dan Utiliti

212
212

Pengangkutan
Bayaran Penginapan & Perjalanan Koordinator/Kakitangan
Bayaran Penginapan & Perjalanan Pensyarah

Bayaran Sewa Peralatan

Bayaran Sewa Kelas
Bayaran Sewa Dewan/Bilik
Bayaran Sewa Makmal
Sewaan

200
20,000
20,200

Jumlah Perbelanjaan

22,218

LEBIHAN

38,202

BAJET 2016
BAHAGIAN PENINGKATAN KEMAHIRAN & PENDIDIKAN (SEED)
KURSUS BAHASA

Q4

PROGRAM

NOV
ELPP

Pendapatan :
Yuran Pengajian
Yuran pendaftaran & Kemasukan
Yuran Pemprosesan
Jumlah Pendapatan

60,420
60,420

Perbelanjaan :
Bayaran Alat Bantu Mengajar
Bayaran Alatulis & Pendaftaran
Bayaran Kad/Matriks/Perpustakaan
Bayaran Kelengkapan/Peralatan
Bekalan Dan Bahan
Bayaran Insentif Pemasaran
Elaun Kakitangan
Bayaran Kerja Lebih Masa
Bayaran Pekerja Sambilan
Gaji dan elaun
Bayaran Balik Kepada Unit Luar/Fakulti
Bayaran Pensyarah
Bayaran Pemeriksa
Bayaran Pemantauan
Bayaran Percetakan
Bayaran Penilaian
Bayaran Penulisan Modul
Bayaran Penyelaras
Bayaran Jamuan
Bayaran Pengawas Peperiksaan
Bayaran Juruteknik
Bayaran Client/coachee
Bayaran Ujian XT-Profile
Bayaran Keselamatan
Bayaran Cleaner
Bayaran Koordinator Luar

400
106
506
212
40
-

Bayaran Honorarium Akreditasi

Bayaran Semak Nota
Bayaran Semakan Kertas Projek
Bayaran Penyeliaan Kertas Projek
Bayaran Panel Kertas Kerja
Bayaran Penjaga Masa
Bayaran Sukan/Rekreasi
Bayaran Perkhidmatan UM
Lain-lain Perkhidmatan Dibeli

252

Bayaran Lain-lain
Bayaran Kontigensi
Perbelanjaan Lain

200
200

Bayaran Insurans
Bayaran Kebajikan
Pemberian dan bayaran tetap

Perjalanan

530
318
848

Bayaran Pos/Penghantaran
Bayaran Telefon
Perhubungan Dan Utiliti

212
212

Pengangkutan
Bayaran Penginapan & Perjalanan Koordinator/Kakitangan
Bayaran Penginapan & Perjalanan Pensyarah

Bayaran Sewa Peralatan

Bayaran Sewa Kelas
Bayaran Sewa Dewan/Bilik
Bayaran Sewa Makmal
Sewaan

200
20,000
20,200

Jumlah Perbelanjaan

22,218

LEBIHAN

38,202

BAJET 2016
BAHAGIAN PENINGKATAN KEMAHIRAN & PENDIDIKAN (SEED)
KURSUS BAHASA
Q4

PROGRAM

Jumlah

Pendapatan :
Yuran Pengajian
Yuran pendaftaran & Kemasukan
Yuran Pemprosesan
Jumlah Pendapatan

60,420
60,420

Perbelanjaan :
Bayaran Alat Bantu Mengajar
Bayaran Alatulis & Pendaftaran
Bayaran Kad/Matriks/Perpustakaan
Bayaran Kelengkapan/Peralatan
Bekalan Dan Bahan
Bayaran Insentif Pemasaran
Elaun Kakitangan
Bayaran Kerja Lebih Masa
Bayaran Pekerja Sambilan
Gaji dan elaun
Bayaran Balik Kepada Unit Luar/Fakulti
Bayaran Pensyarah
Bayaran Pemeriksa
Bayaran Pemantauan
Bayaran Percetakan
Bayaran Penilaian
Bayaran Penulisan Modul
Bayaran Penyelaras
Bayaran Jamuan
Bayaran Pengawas Peperiksaan
Bayaran Juruteknik
Bayaran Client/coachee
Bayaran Ujian XT-Profile
Bayaran Keselamatan
Bayaran Cleaner
Bayaran Koordinator Luar

400
106
506
212
40
-

Bayaran Honorarium Akreditasi

Bayaran Semak Nota
Bayaran Semakan Kertas Projek
Bayaran Penyeliaan Kertas Projek
Bayaran Panel Kertas Kerja
Bayaran Penjaga Masa
Bayaran Sukan/Rekreasi
Bayaran Perkhidmatan UM
Lain-lain Perkhidmatan Dibeli

252

Bayaran Lain-lain
Bayaran Kontigensi
Perbelanjaan Lain

200
200

Bayaran Insurans
Bayaran Kebajikan
Pemberian dan bayaran tetap

Perjalanan

530
318
848

Bayaran Pos/Penghantaran
Bayaran Telefon
Perhubungan Dan Utiliti

212
212

Pengangkutan
Bayaran Penginapan & Perjalanan Koordinator/Kakitangan
Bayaran Penginapan & Perjalanan Pensyarah

Bayaran Sewa Peralatan

Bayaran Sewa Kelas
Bayaran Sewa Dewan/Bilik
Bayaran Sewa Makmal
Sewaan

200
20,000
20,200

Jumlah Perbelanjaan

22,218

LEBIHAN

38,202

BAJET 2016
BAHAGIAN PENINGKATAN KEMAHIRAN & PENDIDIKAN (SEED)
KURSUS BAHASA
Q4
DIS

PROGRAM
ELPP
Pendapatan :
Yuran Pengajian
Yuran pendaftaran & Kemasukan
Yuran Pemprosesan
Jumlah Pendapatan

Perbelanjaan :
Bayaran Alat Bantu Mengajar
Bayaran Alatulis & Pendaftaran
Bayaran Kad/Matriks/Perpustakaan
Bayaran Kelengkapan/Peralatan
Bekalan Dan Bahan

Bayaran Insentif Pemasaran

Elaun Kakitangan
Bayaran Kerja Lebih Masa
Bayaran Pekerja Sambilan
Gaji dan elaun

Bayaran Balik Kepada Unit Luar/Fakulti

Bayaran Pensyarah
Bayaran Pemeriksa
Bayaran Pemantauan
Bayaran Percetakan
Bayaran Penilaian
Bayaran Penulisan Modul
Bayaran Penyelaras
Bayaran Jamuan
Bayaran Pengawas Peperiksaan
Bayaran Juruteknik
Bayaran Client/coachee
Bayaran Ujian XT-Profile
Bayaran Keselamatan
Bayaran Cleaner
Bayaran Koordinator Luar

Bayaran Honorarium Akreditasi

Bayaran Semak Nota
Bayaran Semakan Kertas Projek
Bayaran Penyeliaan Kertas Projek
Bayaran Panel Kertas Kerja
Bayaran Penjaga Masa
Bayaran Sukan/Rekreasi
Bayaran Perkhidmatan UM
Lain-lain Perkhidmatan Dibeli

Bayaran Lain-lain
Bayaran Kontigensi
Perbelanjaan Lain

Bayaran Insurans
Bayaran Kebajikan
Pemberian dan bayaran tetap

Pengangkutan

Perjalanan

Bayaran Pos/Penghantaran
Bayaran Telefon
Perhubungan Dan Utiliti

Bayaran Sewa Peralatan

Bayaran Sewa Kelas
Bayaran Sewa Dewan/Bilik
Bayaran Sewa Makmal
Sewaan

Jumlah Perbelanjaan

LEBIHAN

Bayaran Penginapan & Perjalanan Koordinator/Kakitangan

Bayaran Penginapan & Perjalanan Pensyarah

BAJET 2016
BAHAGIAN PENINGKATAN KEMAHIRAN & PENDIDIKAN (SEED)
KURSUS BAHASA
Q4

PROGRAM

DIS
KIBM

Pendapatan :
Yuran Pengajian
Yuran pendaftaran & Kemasukan
Yuran Pemprosesan
Jumlah Pendapatan

Perbelanjaan :
Bayaran Alat Bantu Mengajar
Bayaran Alatulis & Pendaftaran
Bayaran Kad/Matriks/Perpustakaan
Bayaran Kelengkapan/Peralatan
Bekalan Dan Bahan

Bayaran Insentif Pemasaran

Elaun Kakitangan
Bayaran Kerja Lebih Masa
Bayaran Pekerja Sambilan
Gaji dan elaun

Bayaran Balik Kepada Unit Luar/Fakulti

Bayaran Pensyarah
Bayaran Pemeriksa
Bayaran Pemantauan
Bayaran Percetakan
Bayaran Penilaian
Bayaran Penulisan Modul
Bayaran Penyelaras
Bayaran Jamuan
Bayaran Pengawas Peperiksaan
Bayaran Juruteknik
Bayaran Client/coachee
Bayaran Ujian XT-Profile
Bayaran Keselamatan
Bayaran Cleaner
Bayaran Koordinator Luar

Bayaran Honorarium Akreditasi

Bayaran Semak Nota
Bayaran Semakan Kertas Projek
Bayaran Penyeliaan Kertas Projek
Bayaran Panel Kertas Kerja
Bayaran Penjaga Masa
Bayaran Sukan/Rekreasi
Bayaran Perkhidmatan UM
Lain-lain Perkhidmatan Dibeli

Bayaran Lain-lain
Bayaran Kontigensi
Perbelanjaan Lain

Bayaran Insurans
Bayaran Kebajikan
Pemberian dan bayaran tetap

Pengangkutan

Perjalanan

Bayaran Pos/Penghantaran
Bayaran Telefon
Perhubungan Dan Utiliti

Bayaran Sewa Peralatan

Bayaran Sewa Kelas
Bayaran Sewa Dewan/Bilik
Bayaran Sewa Makmal
Sewaan

Jumlah Perbelanjaan

LEBIHAN

Bayaran Penginapan & Perjalanan Koordinator/Kakitangan

Bayaran Penginapan & Perjalanan Pensyarah

BAJET 2016
BAHAGIAN PENINGKATAN KEMAHIRAN & PENDIDIKAN (SEED)
KURSUS BAHASA
Q4

PROGRAM

DIS
IEC

Pendapatan :
Yuran Pengajian
Yuran pendaftaran & Kemasukan
Yuran Pemprosesan
Jumlah Pendapatan
Perbelanjaan :
Bayaran Alat Bantu Mengajar
Bayaran Alatulis & Pendaftaran
Bayaran Kad/Matriks/Perpustakaan
Bayaran Kelengkapan/Peralatan
Bekalan Dan Bahan
Bayaran Insentif Pemasaran
Elaun Kakitangan
Bayaran Kerja Lebih Masa
Bayaran Pekerja Sambilan
Gaji dan elaun
Bayaran Balik Kepada Unit Luar/Fakulti
Bayaran Pensyarah
Bayaran Pemeriksa
Bayaran Pemantauan
Bayaran Percetakan
Bayaran Penilaian
Bayaran Penulisan Modul
Bayaran Penyelaras
Bayaran Jamuan
Bayaran Pengawas Peperiksaan
Bayaran Juruteknik
Bayaran Client/coachee
Bayaran Ujian XT-Profile
Bayaran Keselamatan
Bayaran Cleaner
Bayaran Koordinator Luar

Bayaran Honorarium Akreditasi

Bayaran Semak Nota
Bayaran Semakan Kertas Projek
Bayaran Penyeliaan Kertas Projek
Bayaran Panel Kertas Kerja
Bayaran Penjaga Masa
Bayaran Sukan/Rekreasi
Bayaran Perkhidmatan UM
Lain-lain Perkhidmatan Dibeli
Bayaran Lain-lain
Bayaran Kontigensi
Perbelanjaan Lain
Bayaran Insurans
Bayaran Kebajikan
Pemberian dan bayaran tetap
Pengangkutan
Bayaran Penginapan & Perjalanan Koordinator/Kakitangan
Bayaran Penginapan & Perjalanan Pensyarah

Perjalanan
Bayaran Pos/Penghantaran
Bayaran Telefon
Perhubungan Dan Utiliti
Bayaran Sewa Peralatan
Bayaran Sewa Kelas
Bayaran Sewa Dewan/Bilik
Bayaran Sewa Makmal
Sewaan
Jumlah Perbelanjaan

LEBIHAN

BAJET 2016
BAHAGIAN PENINGKATAN KEMAHIRAN & PENDIDIKAN (SEED)
KURSUS BAHASA
Q4

PROGRAM

Jumlah

Pendapatan :
Yuran Pengajian
Yuran pendaftaran & Kemasukan
Yuran Pemprosesan
Jumlah Pendapatan

Perbelanjaan :
Bayaran Alat Bantu Mengajar
Bayaran Alatulis & Pendaftaran
Bayaran Kad/Matriks/Perpustakaan
Bayaran Kelengkapan/Peralatan
Bekalan Dan Bahan

Bayaran Insentif Pemasaran

Elaun Kakitangan
Bayaran Kerja Lebih Masa
Bayaran Pekerja Sambilan
Gaji dan elaun

Bayaran Balik Kepada Unit Luar/Fakulti

Bayaran Pensyarah
Bayaran Pemeriksa
Bayaran Pemantauan
Bayaran Percetakan
Bayaran Penilaian
Bayaran Penulisan Modul
Bayaran Penyelaras
Bayaran Jamuan
Bayaran Pengawas Peperiksaan
Bayaran Juruteknik
Bayaran Client/coachee
Bayaran Ujian XT-Profile
Bayaran Keselamatan
Bayaran Cleaner
Bayaran Koordinator Luar

Bayaran Honorarium Akreditasi

Bayaran Semak Nota
Bayaran Semakan Kertas Projek
Bayaran Penyeliaan Kertas Projek
Bayaran Panel Kertas Kerja
Bayaran Penjaga Masa
Bayaran Sukan/Rekreasi
Bayaran Perkhidmatan UM
Lain-lain Perkhidmatan Dibeli

Bayaran Lain-lain
Bayaran Kontigensi
Perbelanjaan Lain

Bayaran Insurans
Bayaran Kebajikan
Pemberian dan bayaran tetap

Pengangkutan

Perjalanan

Bayaran Pos/Penghantaran
Bayaran Telefon
Perhubungan Dan Utiliti

Bayaran Sewa Peralatan

Bayaran Sewa Kelas
Bayaran Sewa Dewan/Bilik
Bayaran Sewa Makmal
Sewaan

Jumlah Perbelanjaan

LEBIHAN

Bayaran Penginapan & Perjalanan Koordinator/Kakitangan

Bayaran Penginapan & Perjalanan Pensyarah

BAJET 2016
BAHAGIAN PENINGKATAN KEMAHIRAN & PENDIDIKAN (SEED)
KURSUS BAHASA

PROGRAM

Jumlah Keseluruhan

Pendapatan :
Yuran Pengajian
Yuran pendaftaran & Kemasukan
Yuran Pemprosesan
Jumlah Pendapatan

815,140
815,140

Perbelanjaan :
Bayaran Alat Bantu Mengajar
Bayaran Alatulis & Pendaftaran
Bayaran Kad/Matriks/Perpustakaan
Bayaran Kelengkapan/Peralatan
Bekalan Dan Bahan
Bayaran Insentif Pemasaran
Elaun Kakitangan
Bayaran Kerja Lebih Masa
Bayaran Pekerja Sambilan
Gaji dan elaun
Bayaran Balik Kepada Unit Luar/Fakulti
Bayaran Pensyarah
Bayaran Pemeriksa
Bayaran Pemantauan
Bayaran Percetakan
Bayaran Penilaian
Bayaran Penulisan Modul
Bayaran Penyelaras
Bayaran Jamuan
Bayaran Pengawas Peperiksaan
Bayaran Juruteknik
Bayaran Client/coachee
Bayaran Ujian XT-Profile
Bayaran Keselamatan
Bayaran Cleaner
Bayaran Koordinator Luar

4,660
1,378
6,038
32,000
3,392
360
-

Bayaran Honorarium Akreditasi

Bayaran Semak Nota
Bayaran Semakan Kertas Projek
Bayaran Penyeliaan Kertas Projek
Bayaran Panel Kertas Kerja
Bayaran Penjaga Masa
Bayaran Sukan/Rekreasi
Bayaran Perkhidmatan UM
Lain-lain Perkhidmatan Dibeli
Bayaran Lain-lain
Bayaran Kontigensi
Perbelanjaan Lain
Bayaran Insurans
Bayaran Kebajikan
Pemberian dan bayaran tetap

35,752
3,900
3,900
-

Perjalanan

4,770
2,862
7,632

Bayaran Pos/Penghantaran
Bayaran Telefon
Perhubungan Dan Utiliti

1,908
1,908

Pengangkutan
Bayaran Penginapan & Perjalanan Koordinator/Kakitangan
Bayaran Penginapan & Perjalanan Pensyarah

Bayaran Sewa Peralatan

Bayaran Sewa Kelas
Bayaran Sewa Dewan/Bilik
Bayaran Sewa Makmal
Sewaan
Jumlah Perbelanjaan

LEBIHAN

1,800
242,000
243,800
299,030
516,110
63%

BAJET 2016
ENGLISH LANGUAGE PROFICIENCY PROGRAMME
ELPP

Q1

PROGRAM

JAN

FEB

MAC

ELPP 45

ELPP 46

ELPP 47

Pendapatan :
Yuran Pengajian
Yuran pendaftaran & Kemasukan
Yuran Pemprosesan
Jumlah Pendapatan

60,420

70,490

60,420

60,420

70,490

60,420

400
106

400
106

400
106

506

506

506

212

212

212

40

40

40

Perbelanjaan :
Bayaran Alat Bantu Mengajar
Bayaran Alatulis & Pendaftaran
Bayaran Kad/Matriks/Perpustakaan
Bayaran Kelengkapan/Peralatan
Bekalan Dan Bahan
Bayaran Insentif Pemasaran
Elaun Kakitangan
Bayaran Kerja Lebih Masa
Bayaran Pekerja Sambilan
Gaji dan elaun
Bayaran Balik Kepada Unit Luar/Fakulti
Bayaran Pensyarah
Bayaran Pemeriksa
Bayaran Pemantauan
Bayaran Percetakan
Bayaran Penilaian
Bayaran Penulisan Modul
Bayaran Penyelaras
Bayaran Jamuan
Bayaran Pengawas Peperiksaan
Bayaran Juruteknik
Bayaran Client/coachee
Bayaran Ujian XT-Profile
Bayaran Keselamatan
Bayaran Cleaner
Bayaran Koordinator Luar
Bayaran Honorarium Akreditasi
Bayaran Semak Nota
Bayaran Semakan Kertas Projek

Bayaran Penyeliaan Kertas Projek

Bayaran Panel Kertas Kerja
Bayaran Penjaga Masa
Bayaran Sukan/Rekreasi
Bayaran Perkhidmatan UM
Lain-lain Perkhidmatan Dibeli

252

252

252

Bayaran Lain-lain
Bayaran Kontigensi
Perbelanjaan Lain

200
200

200
200

200
200

530
318

530
318

530
318

Perjalanan

848

848

848

Bayaran Pos/Penghantaran
Bayaran Telefon
Perhubungan Dan Utiliti

212
212

212
212

212
212

Bayaran Sewa Peralatan

Bayaran Sewa Kelas
Bayaran Sewa Dewan/Bilik
Bayaran Sewa Makmal
Sewaan

200
20,000

200
20,000

200
20,000

20,200

20,200

20,200

Jumlah Perbelanjaan

22,218

22,218

22,218

LEBIHAN

38,202

48,272

38,202

63%

68%

63%

Bayaran Insurans
Bayaran Kebajikan
Pemberian dan bayaran tetap
Pengangkutan
Bayaran Penginapan & Perjalanan Koordinator/Kakitangan
Bayaran Penginapan & Perjalanan Pensyarah

Q2

Q3

MEI

JUN

ELPP 48

ELPP 49

Jumlah

OGOS

SEP

ELPP 50

ELPP 51

Jumlah

Jumlah

191,330

60,420

60,420

120,840

70,490

70,490

140,980

191,330

60,420

60,420

120,840

70,490

70,490

140,980

1,200
318
1,518

400
106

400
106

400
106

400
106

506

506

800
212
1,012

506

506

800
212
1,012

636

212

212

424

212

212

424

120

40

40

80

40

40

80

756

252

252

504

252

252

504

200
200

200
200

400
400

600
600

200
200

200
200

400
400

1,590
954

530
318

530
318

1,060
636

530
318

530
318

1,060
636

2,544

848

848

1,696

848

848

1,696

212
212

212
212

424
424

636
636

212
212

212
212

424
424

600
60,000

200
20,000

200
20,000

400
40,000

200
20,000

200
20,000

400
40,000

60,600

20,200

20,200

40,400

20,200

20,200

40,400

66,654

22,218

22,218

44,436

22,218

22,218

44,436

124,676

38,202

38,202

76,404

48,272

48,272

96,544

65%

63%

63%

63%

68%

68%

68%

Q4
OKT

NOV

Jumlah
Keseluruhan

Jumlah
ELPP 52

ELPP 53

60,420

60,420

120,840

60,420

60,420

120,840

573,990
573,990

400
106

400
106

506

506

800
212
1,012

3,600
954
4,554
-

212

212

424

40

40

80

1,908
360
-

252

200
200

252

200
200

504

2,268

400
400

1,800
1,800
-

530
318

530
318

1,060
636

4,770
2,862
7,632

848

848

1,696

212
212

212
212

424
424

200
20,000

200
20,000

400
40,000

20,200

20,200

40,400

1,908
1,908
1,800
180,000
181,800

22,218

22,218

44,436

199,962

38,202

38,202

76,404

374,028

63%

63%

63%

65%

BAJET 2016
KURSUS INTENSIF BAHASA MALAYSIA
KIBM

Q1
PROGRAM

JAN

MAC

BASIC

BASIC

Pendapatan :
Yuran Pengajian
Yuran pendaftaran & Kemasukan
Yuran Pemprosesan
Jumlah Pendapatan

23,850

23,850

23,850

23,850

212

212

212

212

212

212

Perbelanjaan :
Bayaran Alat Bantu Mengajar
Bayaran Alatulis & Pendaftaran
Bayaran Kad/Matriks/Perpustakaan
Bayaran Kelengkapan/Peralatan
Bekalan Dan Bahan
Bayaran Insentif Pemasaran
Elaun Kakitangan
Bayaran Kerja Lebih Masa
Bayaran Pekerja Sambilan
Gaji dan elaun
Bayaran Balik Kepada Unit Luar/Fakulti
Bayaran Pensyarah
Bayaran Pemeriksa
Bayaran Pemantauan
Bayaran Percetakan
Bayaran Penilaian
Bayaran Penulisan Modul
Bayaran Penyelaras
Bayaran Jamuan
Bayaran Pengawas Peperiksaan
Bayaran Juruteknik
Bayaran Client/coachee
Bayaran Ujian XT-Profile
Bayaran Keselamatan
Bayaran Cleaner
Bayaran Koordinator Luar
Bayaran Honorarium Akreditasi

Bayaran Semak Nota

Bayaran Semakan Kertas Projek
Bayaran Penyeliaan Kertas Projek
Bayaran Panel Kertas Kerja
Bayaran Penjaga Masa
Bayaran Sukan/Rekreasi
Bayaran Perkhidmatan UM
Lain-lain Perkhidmatan Dibeli

212

212

Bayaran Lain-lain
Bayaran Kontigensi
Perbelanjaan Lain

300
300

300
300

Pengangkutan
Bayaran Penginapan & Perjalanan Koordinator/Kakitangan
Bayaran Penginapan & Perjalanan Pensyarah
Perjalanan

Bayaran Pos/Penghantaran
Bayaran Telefon
Perhubungan Dan Utiliti

Bayaran Insurans
Bayaran Kebajikan
Pemberian dan bayaran tetap

Bayaran Sewa Peralatan

Bayaran Sewa Kelas
Bayaran Sewa Dewan/Bilik
Bayaran Sewa Makmal
Sewaan
Jumlah Perbelanjaan
LEBIHAN

8,000

###

8,000

8,000

8,724

8,724

15,126

15,126

63%

63%

Q2

Q3

APRIL

JULAI

Jumlah

OGOS

Jumlah
INTERMEDIATE

Jumlah
BASIC

ADVANCED

47,700

31,800

31,800

23,850

53,000

76,850

47,700

31,800

31,800

23,850

53,000

76,850

424
424

212

212
212
212
-

212

212

212

212

424
424
12,000
424
-

424
-

212

212

12,000

212

212

424
600
600
16,000
16,000
17,448
30,252

212

300
300

8,000

8,000
8,724
23,076
73%

212
300
300
8,000
8,000
8,724
23,076

212

12,212

300
300

300
300

8,000

10,000

8,000

10,000

8,724

22,724

15,126

30,276

63%

57%

12,424
600
600
18,000
18,000
31,448
45,402

Jumlah
Keseluruhan

156,350

156,350

1,060
1,060
12,000
1,060
-

13,060
1,500
1,500
42,000
42,000
57,620
98,730
63%

BAJET 2016
INTENSIVE ENGLISH COURSE FOR ADULTS- PART TIME
IEC

Q1

PROGRAM

Q2

JAN

JUN
Jumlah

Jumlah Keseluruhan

Jumlah

Pendapatan :
Yuran Pengajian
Yuran pendaftaran & Kemasukan
Yuran Pemprosesan
Jumlah Pendapatan

42,400

42,400

42,400
42,400

42,400

42,400

42,400
42,400

212

212

212

212

84,800

84,800

Perbelanjaan :
Bayaran Alat Bantu Mengajar
Bayaran Alatulis & Pendaftaran
Bayaran Kad/Matriks/Perpustakaan
Bayaran Kelengkapan/Peralatan
Bekalan Dan Bahan

212

212

Bayaran Insentif Pemasaran

Elaun Kakitangan
Bayaran Kerja Lebih Masa
Bayaran Pekerja Sambilan
Gaji dan elaun
Bayaran Balik Kepada Unit Luar/Fakulti
Bayaran Pensyarah
Bayaran Pemeriksa
Bayaran Pemantauan
Bayaran Percetakan
Bayaran Penilaian
Bayaran Penulisan Modul
Bayaran Penyelaras
Bayaran Jamuan
Bayaran Pengawas Peperiksaan
Bayaran Juruteknik
Bayaran Client/coachee
Bayaran Ujian XT-Profile
Bayaran Keselamatan
Bayaran Cleaner
Bayaran Koordinator Luar
Bayaran Honorarium Akreditasi
Bayaran Semak Nota
Bayaran Semakan Kertas Projek
Bayaran Penyeliaan Kertas Projek
Bayaran Panel Kertas Kerja
Bayaran Penjaga Masa
Bayaran Sukan/Rekreasi
Bayaran Perkhidmatan UM
Lain-lain Perkhidmatan Dibeli
Bayaran Lain-lain
Bayaran Kontigensi
Perbelanjaan Lain

212
212
-

10,212

10,000
212
10,212

300.00
300

300
300

10,000

212

424
424
-

10,000

10,000

212

212

10,212

10,212

300
300

300
300

20,000
424
20,424

Bayaran Insurans
Bayaran Kebajikan
Pemberian dan bayaran tetap

600
600
-

Pengangkutan

Perjalanan

Bayaran Pos/Penghantaran
Bayaran Telefon
Perhubungan Dan Utiliti

Bayaran Penginapan & Perjalanan Koordinator/Kakitangan

Bayaran Penginapan & Perjalanan Pensyarah

Bayaran Sewa Peralatan

Bayaran Sewa Kelas
Bayaran Sewa Dewan/Bilik
Bayaran Sewa Makmal
Sewaan

10,000

10,000

10,000

10,000

20,000
20,000

10,000

10,000
10,000

Jumlah Perbelanjaan

20,724

20,724

20,724

20,724

41,448

LEBIHAN

21,676

21,676

21,676

21,676

43,352

10,000

51%

51%

51%

BAJET 2016
BAHAGIAN PENINGKATAN KEMAHIRAN & PENDIDIKAN (SEED)
KURSUS CERTIFIED

Q1

PROGRAM

JAN

Q2

FEB

MAC

Jumlah

APRIL

Jumlah

AMLiT

AMLiT

Jumlah

CPTF

Q3
JUN

SEP

Jumlah

AMLiT

Jumlah

AMLiT

Jumlah Keseluruhan

Jumlah

CBEC

CPTF

Pendapatan :
Yuran Pengajian
Yuran pendaftaran & Kemasukan
Yuran Pemprosesan
Jumlah Pendapatan

32,000

32,000

32,000
32,000

32,000

56,975
56,975

88,975
88,975

212
212

212
212

32,000

25,402

25,402

25,402
25,402

25,402

45,580
45,580

45,580
45,580

56,975
56,975

56,975
56,975

274,334
274,334

212
212

212
212

212
212

212
212

636
636

25,402

25,402
25,402

Perbelanjaan :
Bayaran Alat Bantu Mengajar
Bayaran Alatulis & Pendaftaran
Bayaran Kad/Matriks/Perpustakaan
Bayaran Kelengkapan/Peralatan
Bekalan Dan Bahan
Bayaran Insentif Pemasaran
Elaun Kakitangan
Bayaran Kerja Lebih Masa
Bayaran Pekerja Sambilan
Gaji dan elaun

700

200
500
700

Bayaran Lain-lain
Bayaran Kontigensi
Perbelanjaan Lain

300
300

Bayaran Insurans
Bayaran Kebajikan
Pemberian dan bayaran tetap

500

500
500

Bayaran Balik Kepada Unit Luar/Fakulti

Bayaran Pensyarah
Bayaran Pemeriksa
Bayaran Pemantauan
Bayaran Percetakan
Bayaran Penilaian
Bayaran Penulisan Modul
Bayaran Penyelaras
Bayaran Jamuan
Bayaran Pengawas Peperiksaan
Bayaran Juruteknik
Bayaran Client/coachee
Bayaran Ujian XT-Profile
Bayaran Keselamatan
Bayaran Cleaner
Bayaran Koordinator Luar
Bayaran Honorarium Akreditasi
Bayaran Semak Nota
Bayaran Semakan Kertas Projek
Bayaran Penyeliaan Kertas Projek
Bayaran Panel Kertas Kerja
Bayaran Penjaga Masa
Bayaran Sukan/Rekreasi
Bayaran Perkhidmatan UM
Lain-lain Perkhidmatan Dibeli

Pengangkutan
Bayaran Penginapan & Perjalanan Koordinator/Kakitangan
Bayaran Penginapan & Perjalanan Pensyarah
Perjalanan
Bayaran Pos/Penghantaran
Bayaran Telefon
Perhubungan Dan Utiliti
Bayaran Sewa Peralatan
Bayaran Sewa Kelas
Bayaran Sewa Dewan/Bilik
Bayaran Sewa Makmal
Sewaan
Jumlah Perbelanjaan
LEBIHAN

200

500

500

500

500
500

200

500

700

500

1,200

1,200

1,200

30,800

30,800

30,800

1,076
1,076

1,276
500
1,776

700

200
500
700

700

200
500
700

300
300

1,000
5,000
6,000
7,588
49,387

1,000
5,000
6,000

200

500

500

500

500
500

1,076
1,076

1,076
1,076

1,076
1,076

1,076
1,076

4,028
2,000
6,028

300
300

300
300

300
300

300
300

900
900

500

500
500

200

500

500

8,788

1,200

1,200

1,200

1,200

80,187

24,202

24,202

24,202

24,202

1,000
5,000
6,000
7,588
37,992

1,000
5,000
6,000
7,588
37,992

1,000
5,000
6,000
7,588
49,387

1,000
5,000
6,000
7,588
49,387

2,000
2,000
3,000
15,000
18,000
27,564
246,771
90%

BAJET 2016
CERTIFIED PROGRAMMES
AMLiT

Q1

PROGRAM

JAN

FEB

Q2
MAC

APRIL
Jumlah

Jumlah
Keseluruhan

Jumlah

Pendapatan :
Yuran Pengajian
Yuran pendaftaran & Kemasukan
Yuran Pemprosesan
Jumlah Pendapatan

32,000

32,000

25,402

89,402

25,402

25,402

114,804

32,000

32,000

25,402

89,402

25,402

25,402

114,804

Perbelanjaan :
Bayaran Alat Bantu Mengajar
Bayaran Alatulis & Pendaftaran
Bayaran Kad/Matriks/Perpustakaan
Bayaran Kelengkapan/Peralatan
Bekalan Dan Bahan

Bayaran Insentif Pemasaran

Elaun Kakitangan
Bayaran Kerja Lebih Masa
Bayaran Pekerja Sambilan
Gaji dan elaun
Bayaran Balik Kepada Unit Luar/Fakulti
Bayaran Pensyarah
Bayaran Pemeriksa
Bayaran Pemantauan
Bayaran Percetakan
Bayaran Penilaian
Bayaran Penulisan Modul
Bayaran Penyelaras
Bayaran Jamuan
Bayaran Pengawas Peperiksaan
Bayaran Juruteknik
Bayaran Client/coachee
Bayaran Ujian XT-Profile
Bayaran Keselamatan
Bayaran Cleaner
Bayaran Koordinator Luar
Bayaran Honorarium Akreditasi
Bayaran Semak Nota
Bayaran Semakan Kertas Projek
Bayaran Penyeliaan Kertas Projek
Bayaran Panel Kertas Kerja
Bayaran Penjaga Masa
Bayaran Sukan/Rekreasi
Bayaran Perkhidmatan UM
Lain-lain Perkhidmatan Dibeli
Bayaran Lain-lain
Bayaran Kontigensi
Perbelanjaan Lain

200

200

200

500

###

500

700

700

700

500

###

500

500

500

500

600
1,500
2,100
-

700

200
500
700

500

500

500
500

200

500

800
2,000
2,800

Bayaran Insurans
Bayaran Kebajikan
Pemberian dan bayaran tetap
Pengangkutan
Bayaran Penginapan & Perjalanan Koordinator/Kakitangan
Bayaran Penginapan & Perjalanan Pensyarah

Perjalanan
Bayaran Pos/Penghantaran
Bayaran Telefon
Perhubungan Dan Utiliti
Bayaran Sewa Peralatan
Bayaran Sewa Kelas
Bayaran Sewa Dewan/Bilik
Bayaran Sewa Makmal
Sewaan
Jumlah Perbelanjaan

LEBIHAN

1,500
1,500

2,000
2,000

1,200

1,200

1,200

3,600

1,200

1,200

4,800

30,800

30,800

24,202

85,802

24,202

24,202

110,004

96%

96%

95%

95%

96%

BAJET 2016
CERTIFIED PROGRAMMES
CPTF

Q1

PROGRAM

Q3

FEB

SEP
Jumlah

Jumlah
Keseluruhan

Jumlah

Pendapatan :
Yuran Pengajian
Yuran pendaftaran & Kemasukan
Yuran Pemprosesan
Jumlah Pendapatan

56,975

56,975

56,975
56,975

56,975

56,975
56,975

113,950
113,950

212
212

424
424

1,076

1,076
1,076

2,152
2,152

300
300

300
300

600
600

56,975

Perbelanjaan :
Bayaran Alat Bantu Mengajar
Bayaran Alatulis & Pendaftaran
Bayaran Kad/Matriks/Perpustakaan
Bayaran Kelengkapan/Peralatan
Bekalan Dan Bahan

212

212

212
212

212

212

Bayaran Insentif Pemasaran

Elaun Kakitangan
Bayaran Kerja Lebih Masa
Bayaran Pekerja Sambilan
Gaji dan elaun
Bayaran Balik Kepada Unit Luar/Fakulti
Bayaran Pensyarah
Bayaran Pemeriksa
Bayaran Pemantauan
Bayaran Percetakan
Bayaran Penilaian
Bayaran Penulisan Modul
Bayaran Penyelaras
Bayaran Jamuan
Bayaran Pengawas Peperiksaan
Bayaran Juruteknik
Bayaran Client/coachee
Bayaran Ujian XT-Profile
Bayaran Keselamatan
Bayaran Cleaner
Bayaran Koordinator Luar
Bayaran Honorarium Akreditasi
Bayaran Semak Nota
Bayaran Semakan Kertas Projek
Bayaran Penyeliaan Kertas Projek
Bayaran Panel Kertas Kerja
Bayaran Penjaga Masa
Bayaran Sukan/Rekreasi
Bayaran Perkhidmatan UM
Lain-lain Perkhidmatan Dibeli
Bayaran Lain-lain
Bayaran Kontigensi
Perbelanjaan Lain

1,076

1,076
1,076

300
300

300
300

1,076

1,076

Bayaran Insurans
Bayaran Kebajikan
Pemberian dan bayaran tetap

Pengangkutan

Perjalanan

Bayaran Pos/Penghantaran
Bayaran Telefon
Perhubungan Dan Utiliti

Bayaran Penginapan & Perjalanan Koordinator/Kakitangan

Bayaran Penginapan & Perjalanan Pensyarah

Bayaran Sewa Peralatan

Bayaran Sewa Kelas
Bayaran Sewa Dewan/Bilik
Bayaran Sewa Makmal
Sewaan

1,000
5,000

Jumlah Perbelanjaan

LEBIHAN

1,000
5,000

6,000

1,000
5,000
6,000

7,588
49,387
87%

6,000

1,000
5,000
6,000

2,000
10,000
12,000

7,588

7,588

7,588

15,176

49,387

49,387

49,387

98,774

87%

87%

BAJET 2016
CERTIFIED PROGRAMMES
CBEC

Q2

PROGRAM

JUN
Jumlah

Jumlah Keseluruhan

Pendapatan :
Yuran Pengajian
Yuran pendaftaran & Kemasukan
Yuran Pemprosesan
Jumlah Pendapatan

45,580

45,580
45,580

45,580

212
212

212
212

1,076

1,076
1,076

1,076
1,076

300
300

300
300

300
300

45,580

45,580

Perbelanjaan :
Bayaran Alat Bantu Mengajar
Bayaran Alatulis & Pendaftaran
Bayaran Kad/Matriks/Perpustakaan
Bayaran Kelengkapan/Peralatan
Bekalan Dan Bahan

212

212

Bayaran Insentif Pemasaran

Elaun Kakitangan
Bayaran Kerja Lebih Masa
Bayaran Pekerja Sambilan
Gaji dan elaun
Bayaran Balik Kepada Unit Luar/Fakulti
Bayaran Pensyarah
Bayaran Pemeriksa
Bayaran Pemantauan
Bayaran Percetakan
Bayaran Penilaian
Bayaran Penulisan Modul
Bayaran Penyelaras
Bayaran Jamuan
Bayaran Pengawas Peperiksaan
Bayaran Juruteknik
Bayaran Client/coachee
Bayaran Ujian XT-Profile
Bayaran Keselamatan
Bayaran Cleaner
Bayaran Koordinator Luar
Bayaran Honorarium Akreditasi
Bayaran Semak Nota
Bayaran Semakan Kertas Projek
Bayaran Penyeliaan Kertas Projek
Bayaran Panel Kertas Kerja
Bayaran Penjaga Masa
Bayaran Sukan/Rekreasi
Bayaran Perkhidmatan UM
Lain-lain Perkhidmatan Dibeli
Bayaran Lain-lain
Bayaran Kontigensi
Perbelanjaan Lain

1,076

Bayaran Insurans
Bayaran Kebajikan
Pemberian dan bayaran tetap

Pengangkutan

Bayaran Penginapan & Perjalanan Koordinator/Kakitangan

Bayaran Penginapan & Perjalanan Pensyarah

Perjalanan
Bayaran Pos/Penghantaran
Bayaran Telefon
Perhubungan Dan Utiliti

Bayaran Sewa Peralatan

Bayaran Sewa Kelas
Bayaran Sewa Dewan/Bilik
Bayaran Sewa Makmal
Sewaan

1,000
5,000

Jumlah Perbelanjaan

LEBIHAN

6,000

1,000
5,000
6,000

1,000
5,000
6,000

7,588

7,588

7,588

37,992

37,992

37,992

83%

83%

BAJET 2016
BAHAGIAN PENINGKATAN KEMAHIRAN & PENDIDIKAN (SEED)
KURSUS HOSPITALITI

Q1
PROGRAM

FEB
1500

Pendapatan :
Yuran Pengajian
Yuran pendaftaran & Kemasukan
Yuran Pemprosesan
Jumlah Pendapatan

7,155

7,155

Perbelanjaan :
Bayaran Alat Bantu Mengajar
Bayaran Alatulis & Pendaftaran
Bayaran Kad/Matriks/Perpustakaan
Bayaran Kelengkapan/Peralatan
Bekalan Dan Bahan

Bayaran Insentif Pemasaran

Elaun Kakitangan
Bayaran Kerja Lebih Masa
Bayaran Pekerja Sambilan
Gaji dan elaun

Bayaran Balik Kepada Unit Luar/Fakulti

Bayaran Pensyarah
Bayaran Pemeriksa
Bayaran Pemantauan
Bayaran Percetakan
Bayaran Penilaian
Bayaran Penulisan Modul
Bayaran Penyelaras
Bayaran Jamuan
Bayaran Pengawas Peperiksaan
Bayaran Juruteknik
Bayaran Client/coachee
Bayaran Ujian XT-Profile
Bayaran Keselamatan
Bayaran Cleaner

32

Bayaran Koordinator Luar

Bayaran Honorarium Akreditasi
Bayaran Semak Nota
Bayaran Semakan Kertas Projek
Bayaran Penyeliaan Kertas Projek
Bayaran Panel Kertas Kerja
Bayaran Penjaga Masa
Bayaran Sukan/Rekreasi
Bayaran Perkhidmatan UM
Lain-lain Perkhidmatan Dibeli

32

Bayaran Lain-lain
Bayaran Kontigensi
Perbelanjaan Lain

Bayaran Insurans
Bayaran Kebajikan
Pemberian dan bayaran tetap

Pengangkutan
Bayaran Penginapan & Perjalanan Koordinator/Kakitangan
Bayaran Penginapan & Perjalanan Pensyarah
Perjalanan

106

106

Bayaran Pos/Penghantaran
Bayaran Telefon
Perhubungan Dan Utiliti

Bayaran Sewa Peralatan

Bayaran Sewa Kelas
Bayaran Sewa Dewan/Bilik
Bayaran Sewa Makmal
Sewaan

Jumlah Perbelanjaan
LEBIHAN

138
7,017

BAJET 2016
BAHAGIAN PENINGKATAN KEMAHIRAN & PENDIDIKAN (SEED)
KURSUS HOSPITALITI

Q1
PROGRAM

Jumlah

Pendapatan :
Yuran Pengajian
Yuran pendaftaran & Kemasukan
Yuran Pemprosesan
Jumlah Pendapatan

7,155

7,155

Perbelanjaan :
Bayaran Alat Bantu Mengajar
Bayaran Alatulis & Pendaftaran
Bayaran Kad/Matriks/Perpustakaan
Bayaran Kelengkapan/Peralatan
Bekalan Dan Bahan

Bayaran Insentif Pemasaran

Elaun Kakitangan
Bayaran Kerja Lebih Masa
Bayaran Pekerja Sambilan
Gaji dan elaun

Bayaran Balik Kepada Unit Luar/Fakulti

Bayaran Pensyarah
Bayaran Pemeriksa
Bayaran Pemantauan
Bayaran Percetakan
Bayaran Penilaian
Bayaran Penulisan Modul
Bayaran Penyelaras
Bayaran Jamuan
Bayaran Pengawas Peperiksaan
Bayaran Juruteknik
Bayaran Client/coachee
Bayaran Ujian XT-Profile
Bayaran Keselamatan
Bayaran Cleaner

32
-

Bayaran Koordinator Luar

Bayaran Honorarium Akreditasi
Bayaran Semak Nota
Bayaran Semakan Kertas Projek
Bayaran Penyeliaan Kertas Projek
Bayaran Panel Kertas Kerja
Bayaran Penjaga Masa
Bayaran Sukan/Rekreasi
Bayaran Perkhidmatan UM
Lain-lain Perkhidmatan Dibeli

32

Bayaran Lain-lain
Bayaran Kontigensi
Perbelanjaan Lain

Bayaran Insurans
Bayaran Kebajikan
Pemberian dan bayaran tetap

Pengangkutan
Bayaran Penginapan & Perjalanan Koordinator/Kakitangan
Bayaran Penginapan & Perjalanan Pensyarah
Perjalanan

106
106

Bayaran Pos/Penghantaran
Bayaran Telefon
Perhubungan Dan Utiliti

Bayaran Sewa Peralatan

Bayaran Sewa Kelas
Bayaran Sewa Dewan/Bilik
Bayaran Sewa Makmal
Sewaan

Jumlah Perbelanjaan
LEBIHAN

138
7,017

BAJET 2016
BAHAGIAN PENINGKATAN KEMAHIRAN & PENDIDIKAN (SEED)
KURSUS HOSPITALITI

Q1
PROGRAM

MAC
1500

Pendapatan :
Yuran Pengajian
Yuran pendaftaran & Kemasukan
Yuran Pemprosesan
Jumlah Pendapatan

7,155

7,155

Perbelanjaan :
Bayaran Alat Bantu Mengajar
Bayaran Alatulis & Pendaftaran
Bayaran Kad/Matriks/Perpustakaan
Bayaran Kelengkapan/Peralatan
Bekalan Dan Bahan

Bayaran Insentif Pemasaran

Elaun Kakitangan
Bayaran Kerja Lebih Masa
Bayaran Pekerja Sambilan
Gaji dan elaun

Bayaran Balik Kepada Unit Luar/Fakulti

Bayaran Pensyarah
Bayaran Pemeriksa
Bayaran Pemantauan
Bayaran Percetakan
Bayaran Penilaian
Bayaran Penulisan Modul
Bayaran Penyelaras
Bayaran Jamuan
Bayaran Pengawas Peperiksaan
Bayaran Juruteknik
Bayaran Client/coachee
Bayaran Ujian XT-Profile
Bayaran Keselamatan
Bayaran Cleaner

32

Bayaran Koordinator Luar

Bayaran Honorarium Akreditasi
Bayaran Semak Nota
Bayaran Semakan Kertas Projek
Bayaran Penyeliaan Kertas Projek
Bayaran Panel Kertas Kerja
Bayaran Penjaga Masa
Bayaran Sukan/Rekreasi
Bayaran Perkhidmatan UM
Lain-lain Perkhidmatan Dibeli

32

Bayaran Lain-lain
Bayaran Kontigensi
Perbelanjaan Lain

Bayaran Insurans
Bayaran Kebajikan
Pemberian dan bayaran tetap

Pengangkutan
Bayaran Penginapan & Perjalanan Koordinator/Kakitangan
Bayaran Penginapan & Perjalanan Pensyarah
Perjalanan

106

106

Bayaran Pos/Penghantaran
Bayaran Telefon
Perhubungan Dan Utiliti

Bayaran Sewa Peralatan

Bayaran Sewa Kelas
Bayaran Sewa Dewan/Bilik
Bayaran Sewa Makmal
Sewaan

Jumlah Perbelanjaan
LEBIHAN

138
7,017

BAJET 2016
BAHAGIAN PENINGKATAN KEMAHIRAN & PENDIDIKAN (SEED)
KURSUS HOSPITALITI

Q1
PROGRAM

Jumlah

Pendapatan :
Yuran Pengajian
Yuran pendaftaran & Kemasukan
Yuran Pemprosesan
Jumlah Pendapatan

7,155

7,155

Perbelanjaan :
Bayaran Alat Bantu Mengajar
Bayaran Alatulis & Pendaftaran
Bayaran Kad/Matriks/Perpustakaan
Bayaran Kelengkapan/Peralatan
Bekalan Dan Bahan

Bayaran Insentif Pemasaran

Elaun Kakitangan
Bayaran Kerja Lebih Masa
Bayaran Pekerja Sambilan
Gaji dan elaun

Bayaran Balik Kepada Unit Luar/Fakulti

Bayaran Pensyarah
Bayaran Pemeriksa
Bayaran Pemantauan
Bayaran Percetakan
Bayaran Penilaian
Bayaran Penulisan Modul
Bayaran Penyelaras
Bayaran Jamuan
Bayaran Pengawas Peperiksaan
Bayaran Juruteknik
Bayaran Client/coachee
Bayaran Ujian XT-Profile
Bayaran Keselamatan
Bayaran Cleaner

32
-

Bayaran Koordinator Luar

Bayaran Honorarium Akreditasi
Bayaran Semak Nota
Bayaran Semakan Kertas Projek
Bayaran Penyeliaan Kertas Projek
Bayaran Panel Kertas Kerja
Bayaran Penjaga Masa
Bayaran Sukan/Rekreasi
Bayaran Perkhidmatan UM
Lain-lain Perkhidmatan Dibeli

32

Bayaran Lain-lain
Bayaran Kontigensi
Perbelanjaan Lain

Bayaran Insurans
Bayaran Kebajikan
Pemberian dan bayaran tetap

Pengangkutan
Bayaran Penginapan & Perjalanan Koordinator/Kakitangan
Bayaran Penginapan & Perjalanan Pensyarah
Perjalanan

106
106

Bayaran Pos/Penghantaran
Bayaran Telefon
Perhubungan Dan Utiliti

Bayaran Sewa Peralatan

Bayaran Sewa Kelas
Bayaran Sewa Dewan/Bilik
Bayaran Sewa Makmal
Sewaan

Jumlah Perbelanjaan
LEBIHAN

138
7,017

BAJET 2016
BAHAGIAN PENINGKATAN KEMAHIRAN & PENDIDIKAN (SEED)
KURSUS HOSPITALITI

PROGRAM

APRIL
1200

Pendapatan :
Yuran Pengajian
Yuran pendaftaran & Kemasukan
Yuran Pemprosesan
Jumlah Pendapatan

5,724

5,724

Perbelanjaan :
Bayaran Alat Bantu Mengajar
Bayaran Alatulis & Pendaftaran
Bayaran Kad/Matriks/Perpustakaan
Bayaran Kelengkapan/Peralatan
Bekalan Dan Bahan

Bayaran Insentif Pemasaran

Elaun Kakitangan
Bayaran Kerja Lebih Masa
Bayaran Pekerja Sambilan
Gaji dan elaun

Bayaran Balik Kepada Unit Luar/Fakulti

Bayaran Pensyarah
Bayaran Pemeriksa
Bayaran Pemantauan
Bayaran Percetakan
Bayaran Penilaian
Bayaran Penulisan Modul
Bayaran Penyelaras
Bayaran Jamuan
Bayaran Pengawas Peperiksaan
Bayaran Juruteknik
Bayaran Client/coachee
Bayaran Ujian XT-Profile
Bayaran Keselamatan
Bayaran Cleaner

32

Bayaran Koordinator Luar

Bayaran Honorarium Akreditasi
Bayaran Semak Nota
Bayaran Semakan Kertas Projek
Bayaran Penyeliaan Kertas Projek
Bayaran Panel Kertas Kerja
Bayaran Penjaga Masa
Bayaran Sukan/Rekreasi
Bayaran Perkhidmatan UM
Lain-lain Perkhidmatan Dibeli

32

Bayaran Lain-lain
Bayaran Kontigensi
Perbelanjaan Lain

Bayaran Insurans
Bayaran Kebajikan
Pemberian dan bayaran tetap

Pengangkutan
Bayaran Penginapan & Perjalanan Koordinator/Kakitangan
Bayaran Penginapan & Perjalanan Pensyarah
Perjalanan

106

106

Bayaran Pos/Penghantaran
Bayaran Telefon
Perhubungan Dan Utiliti

Bayaran Sewa Peralatan

Bayaran Sewa Kelas
Bayaran Sewa Dewan/Bilik
Bayaran Sewa Makmal
Sewaan

Jumlah Perbelanjaan
LEBIHAN

138
5,586

BAJET 2016
BAHAGIAN PENINGKATAN KEMAHIRAN & PENDIDIKAN (SEED)
KURSUS HOSPITALITI

Q2
PROGRAM

Jumlah

Pendapatan :
Yuran Pengajian
Yuran pendaftaran & Kemasukan
Yuran Pemprosesan
Jumlah Pendapatan

5,724

5,724

Perbelanjaan :
Bayaran Alat Bantu Mengajar
Bayaran Alatulis & Pendaftaran
Bayaran Kad/Matriks/Perpustakaan
Bayaran Kelengkapan/Peralatan
Bekalan Dan Bahan

Bayaran Insentif Pemasaran

Elaun Kakitangan
Bayaran Kerja Lebih Masa
Bayaran Pekerja Sambilan
Gaji dan elaun

Bayaran Balik Kepada Unit Luar/Fakulti

Bayaran Pensyarah
Bayaran Pemeriksa
Bayaran Pemantauan
Bayaran Percetakan
Bayaran Penilaian
Bayaran Penulisan Modul
Bayaran Penyelaras
Bayaran Jamuan
Bayaran Pengawas Peperiksaan
Bayaran Juruteknik
Bayaran Client/coachee
Bayaran Ujian XT-Profile
Bayaran Keselamatan
Bayaran Cleaner

32
-

Bayaran Koordinator Luar

Bayaran Honorarium Akreditasi
Bayaran Semak Nota
Bayaran Semakan Kertas Projek
Bayaran Penyeliaan Kertas Projek
Bayaran Panel Kertas Kerja
Bayaran Penjaga Masa
Bayaran Sukan/Rekreasi
Bayaran Perkhidmatan UM
Lain-lain Perkhidmatan Dibeli

32

Bayaran Lain-lain
Bayaran Kontigensi
Perbelanjaan Lain

Bayaran Insurans
Bayaran Kebajikan
Pemberian dan bayaran tetap

Pengangkutan
Bayaran Penginapan & Perjalanan Koordinator/Kakitangan
Bayaran Penginapan & Perjalanan Pensyarah
Perjalanan

106
106

Bayaran Pos/Penghantaran
Bayaran Telefon
Perhubungan Dan Utiliti

Bayaran Sewa Peralatan

Bayaran Sewa Kelas
Bayaran Sewa Dewan/Bilik
Bayaran Sewa Makmal
Sewaan

Jumlah Perbelanjaan
LEBIHAN

138
5,586

BAJET 2016
BAHAGIAN PENINGKATAN KEMAHIRAN & PENDIDIKAN (SEED)
KURSUS HOSPITALITI

Q2
PROGRAM

MEI
2250

Pendapatan :
Yuran Pengajian
Yuran pendaftaran & Kemasukan
Yuran Pemprosesan
Jumlah Pendapatan

10,733

10,733

Perbelanjaan :
Bayaran Alat Bantu Mengajar
Bayaran Alatulis & Pendaftaran
Bayaran Kad/Matriks/Perpustakaan
Bayaran Kelengkapan/Peralatan
Bekalan Dan Bahan

Bayaran Insentif Pemasaran

Elaun Kakitangan
Bayaran Kerja Lebih Masa
Bayaran Pekerja Sambilan
Gaji dan elaun

Bayaran Balik Kepada Unit Luar/Fakulti

Bayaran Pensyarah
Bayaran Pemeriksa
Bayaran Pemantauan
Bayaran Percetakan
Bayaran Penilaian
Bayaran Penulisan Modul
Bayaran Penyelaras
Bayaran Jamuan
Bayaran Pengawas Peperiksaan
Bayaran Juruteknik
Bayaran Client/coachee
Bayaran Ujian XT-Profile
Bayaran Keselamatan
Bayaran Cleaner

32

Bayaran Koordinator Luar

Bayaran Honorarium Akreditasi
Bayaran Semak Nota
Bayaran Semakan Kertas Projek
Bayaran Penyeliaan Kertas Projek
Bayaran Panel Kertas Kerja
Bayaran Penjaga Masa
Bayaran Sukan/Rekreasi
Bayaran Perkhidmatan UM
Lain-lain Perkhidmatan Dibeli

32

Bayaran Lain-lain
Bayaran Kontigensi
Perbelanjaan Lain

Bayaran Insurans
Bayaran Kebajikan
Pemberian dan bayaran tetap

Pengangkutan
Bayaran Penginapan & Perjalanan Koordinator/Kakitangan
Bayaran Penginapan & Perjalanan Pensyarah
Perjalanan

106

106

Bayaran Pos/Penghantaran
Bayaran Telefon
Perhubungan Dan Utiliti

Bayaran Sewa Peralatan

Bayaran Sewa Kelas
Bayaran Sewa Dewan/Bilik
Bayaran Sewa Makmal
Sewaan

Jumlah Perbelanjaan
LEBIHAN

138
10,595

BAJET 2016
BAHAGIAN PENINGKATAN KEMAHIRAN & PENDIDIKAN (SEED)
KURSUS HOSPITALITI

Q2
PROGRAM

Jumlah

Pendapatan :
Yuran Pengajian
Yuran pendaftaran & Kemasukan
Yuran Pemprosesan
Jumlah Pendapatan

10,733

10,733

Perbelanjaan :
Bayaran Alat Bantu Mengajar
Bayaran Alatulis & Pendaftaran
Bayaran Kad/Matriks/Perpustakaan
Bayaran Kelengkapan/Peralatan
Bekalan Dan Bahan

Bayaran Insentif Pemasaran

Elaun Kakitangan
Bayaran Kerja Lebih Masa
Bayaran Pekerja Sambilan
Gaji dan elaun

Bayaran Balik Kepada Unit Luar/Fakulti

Bayaran Pensyarah
Bayaran Pemeriksa
Bayaran Pemantauan
Bayaran Percetakan
Bayaran Penilaian
Bayaran Penulisan Modul
Bayaran Penyelaras
Bayaran Jamuan
Bayaran Pengawas Peperiksaan
Bayaran Juruteknik
Bayaran Client/coachee
Bayaran Ujian XT-Profile
Bayaran Keselamatan
Bayaran Cleaner

32
-

Bayaran Koordinator Luar

Bayaran Honorarium Akreditasi
Bayaran Semak Nota
Bayaran Semakan Kertas Projek
Bayaran Penyeliaan Kertas Projek
Bayaran Panel Kertas Kerja
Bayaran Penjaga Masa
Bayaran Sukan/Rekreasi
Bayaran Perkhidmatan UM
Lain-lain Perkhidmatan Dibeli

32

Bayaran Lain-lain
Bayaran Kontigensi
Perbelanjaan Lain

Bayaran Insurans
Bayaran Kebajikan
Pemberian dan bayaran tetap

Pengangkutan
Bayaran Penginapan & Perjalanan Koordinator/Kakitangan
Bayaran Penginapan & Perjalanan Pensyarah
Perjalanan

106
106

Bayaran Pos/Penghantaran
Bayaran Telefon
Perhubungan Dan Utiliti

Bayaran Sewa Peralatan

Bayaran Sewa Kelas
Bayaran Sewa Dewan/Bilik
Bayaran Sewa Makmal
Sewaan

Jumlah Perbelanjaan
LEBIHAN

138
10,595

BAJET 2016
BAHAGIAN PENINGKATAN KEMAHIRAN & PENDIDIKAN (SEED)
KURSUS HOSPITALITI

Q2
PROGRAM

JUN
1500

Pendapatan :
Yuran Pengajian
Yuran pendaftaran & Kemasukan
Yuran Pemprosesan
Jumlah Pendapatan

7,155

7,155

Perbelanjaan :
Bayaran Alat Bantu Mengajar
Bayaran Alatulis & Pendaftaran
Bayaran Kad/Matriks/Perpustakaan
Bayaran Kelengkapan/Peralatan
Bekalan Dan Bahan

Bayaran Insentif Pemasaran

Elaun Kakitangan
Bayaran Kerja Lebih Masa
Bayaran Pekerja Sambilan
Gaji dan elaun

Bayaran Balik Kepada Unit Luar/Fakulti

Bayaran Pensyarah
Bayaran Pemeriksa
Bayaran Pemantauan
Bayaran Percetakan
Bayaran Penilaian
Bayaran Penulisan Modul
Bayaran Penyelaras
Bayaran Jamuan
Bayaran Pengawas Peperiksaan
Bayaran Juruteknik
Bayaran Client/coachee
Bayaran Ujian XT-Profile
Bayaran Keselamatan
Bayaran Cleaner

32

Bayaran Koordinator Luar

Bayaran Honorarium Akreditasi
Bayaran Semak Nota
Bayaran Semakan Kertas Projek
Bayaran Penyeliaan Kertas Projek
Bayaran Panel Kertas Kerja
Bayaran Penjaga Masa
Bayaran Sukan/Rekreasi
Bayaran Perkhidmatan UM
Lain-lain Perkhidmatan Dibeli

32

Bayaran Lain-lain
Bayaran Kontigensi
Perbelanjaan Lain

Bayaran Insurans
Bayaran Kebajikan
Pemberian dan bayaran tetap

Pengangkutan
Bayaran Penginapan & Perjalanan Koordinator/Kakitangan
Bayaran Penginapan & Perjalanan Pensyarah
Perjalanan

106

106

Bayaran Pos/Penghantaran
Bayaran Telefon
Perhubungan Dan Utiliti

Bayaran Sewa Peralatan

Bayaran Sewa Kelas
Bayaran Sewa Dewan/Bilik
Bayaran Sewa Makmal
Sewaan

Jumlah Perbelanjaan
LEBIHAN

138
7,017

BAJET 2016
BAHAGIAN PENINGKATAN KEMAHIRAN & PENDIDIKAN (SEED)
KURSUS HOSPITALITI

Q2
PROGRAM

Jumlah

Pendapatan :
Yuran Pengajian
Yuran pendaftaran & Kemasukan
Yuran Pemprosesan
Jumlah Pendapatan

7,155

7,155

Perbelanjaan :
Bayaran Alat Bantu Mengajar
Bayaran Alatulis & Pendaftaran
Bayaran Kad/Matriks/Perpustakaan
Bayaran Kelengkapan/Peralatan
Bekalan Dan Bahan

Bayaran Insentif Pemasaran

Elaun Kakitangan
Bayaran Kerja Lebih Masa
Bayaran Pekerja Sambilan
Gaji dan elaun

Bayaran Balik Kepada Unit Luar/Fakulti

Bayaran Pensyarah
Bayaran Pemeriksa
Bayaran Pemantauan
Bayaran Percetakan
Bayaran Penilaian
Bayaran Penulisan Modul
Bayaran Penyelaras
Bayaran Jamuan
Bayaran Pengawas Peperiksaan
Bayaran Juruteknik
Bayaran Client/coachee
Bayaran Ujian XT-Profile
Bayaran Keselamatan
Bayaran Cleaner

32
-

Bayaran Koordinator Luar

Bayaran Honorarium Akreditasi
Bayaran Semak Nota
Bayaran Semakan Kertas Projek
Bayaran Penyeliaan Kertas Projek
Bayaran Panel Kertas Kerja
Bayaran Penjaga Masa
Bayaran Sukan/Rekreasi
Bayaran Perkhidmatan UM
Lain-lain Perkhidmatan Dibeli

32

Bayaran Lain-lain
Bayaran Kontigensi
Perbelanjaan Lain

Bayaran Insurans
Bayaran Kebajikan
Pemberian dan bayaran tetap

Pengangkutan
Bayaran Penginapan & Perjalanan Koordinator/Kakitangan
Bayaran Penginapan & Perjalanan Pensyarah
Perjalanan

106
106

Bayaran Pos/Penghantaran
Bayaran Telefon
Perhubungan Dan Utiliti

Bayaran Sewa Peralatan

Bayaran Sewa Kelas
Bayaran Sewa Dewan/Bilik
Bayaran Sewa Makmal
Sewaan

Jumlah Perbelanjaan
LEBIHAN

138
7,017

BAJET 2016
BAHAGIAN PENINGKATAN KEMAHIRAN & PENDIDIKAN (SEED)
KURSUS HOSPITALITI

JULAI

PROGRAM
1200

Pendapatan :
Yuran Pengajian
Yuran pendaftaran & Kemasukan
Yuran Pemprosesan
Jumlah Pendapatan

5,724

5,724

Perbelanjaan :
Bayaran Alat Bantu Mengajar
Bayaran Alatulis & Pendaftaran
Bayaran Kad/Matriks/Perpustakaan
Bayaran Kelengkapan/Peralatan
Bekalan Dan Bahan

Bayaran Insentif Pemasaran

Elaun Kakitangan
Bayaran Kerja Lebih Masa
Bayaran Pekerja Sambilan
Gaji dan elaun

Bayaran Balik Kepada Unit Luar/Fakulti

Bayaran Pensyarah
Bayaran Pemeriksa
Bayaran Pemantauan
Bayaran Percetakan
Bayaran Penilaian
Bayaran Penulisan Modul
Bayaran Penyelaras
Bayaran Jamuan
Bayaran Pengawas Peperiksaan
Bayaran Juruteknik
Bayaran Client/coachee
Bayaran Ujian XT-Profile
Bayaran Keselamatan
Bayaran Cleaner

32

Bayaran Koordinator Luar

Bayaran Honorarium Akreditasi
Bayaran Semak Nota
Bayaran Semakan Kertas Projek
Bayaran Penyeliaan Kertas Projek
Bayaran Panel Kertas Kerja
Bayaran Penjaga Masa
Bayaran Sukan/Rekreasi
Bayaran Perkhidmatan UM
Lain-lain Perkhidmatan Dibeli

32

Bayaran Lain-lain
Bayaran Kontigensi
Perbelanjaan Lain

Bayaran Insurans
Bayaran Kebajikan
Pemberian dan bayaran tetap

Pengangkutan
Bayaran Penginapan & Perjalanan Koordinator/Kakitangan
Bayaran Penginapan & Perjalanan Pensyarah
Perjalanan

106

106

Bayaran Pos/Penghantaran
Bayaran Telefon
Perhubungan Dan Utiliti

Bayaran Sewa Peralatan

Bayaran Sewa Kelas
Bayaran Sewa Dewan/Bilik
Bayaran Sewa Makmal
Sewaan

Jumlah Perbelanjaan
LEBIHAN

138
5,586

BAJET 2016
BAHAGIAN PENINGKATAN KEMAHIRAN & PENDIDIKAN (SEED)
KURSUS HOSPITALITI

Q3
PROGRAM

JULAI
1500

Pendapatan :
Yuran Pengajian
Yuran pendaftaran & Kemasukan
Yuran Pemprosesan
Jumlah Pendapatan

7,155

7,155

Perbelanjaan :
Bayaran Alat Bantu Mengajar
Bayaran Alatulis & Pendaftaran
Bayaran Kad/Matriks/Perpustakaan
Bayaran Kelengkapan/Peralatan
Bekalan Dan Bahan

Bayaran Insentif Pemasaran

Elaun Kakitangan
Bayaran Kerja Lebih Masa
Bayaran Pekerja Sambilan
Gaji dan elaun

Bayaran Balik Kepada Unit Luar/Fakulti

Bayaran Pensyarah
Bayaran Pemeriksa
Bayaran Pemantauan
Bayaran Percetakan
Bayaran Penilaian
Bayaran Penulisan Modul
Bayaran Penyelaras
Bayaran Jamuan
Bayaran Pengawas Peperiksaan
Bayaran Juruteknik
Bayaran Client/coachee
Bayaran Ujian XT-Profile
Bayaran Keselamatan
Bayaran Cleaner

32

Bayaran Koordinator Luar

Bayaran Honorarium Akreditasi
Bayaran Semak Nota
Bayaran Semakan Kertas Projek
Bayaran Penyeliaan Kertas Projek
Bayaran Panel Kertas Kerja
Bayaran Penjaga Masa
Bayaran Sukan/Rekreasi
Bayaran Perkhidmatan UM
Lain-lain Perkhidmatan Dibeli

32

Bayaran Lain-lain
Bayaran Kontigensi
Perbelanjaan Lain

Bayaran Insurans
Bayaran Kebajikan
Pemberian dan bayaran tetap

Pengangkutan
Bayaran Penginapan & Perjalanan Koordinator/Kakitangan
Bayaran Penginapan & Perjalanan Pensyarah
Perjalanan

106

106

Bayaran Pos/Penghantaran
Bayaran Telefon
Perhubungan Dan Utiliti

Bayaran Sewa Peralatan

Bayaran Sewa Kelas
Bayaran Sewa Dewan/Bilik
Bayaran Sewa Makmal
Sewaan

Jumlah Perbelanjaan
LEBIHAN

138
7,017

BAJET 2016
BAHAGIAN PENINGKATAN KEMAHIRAN & PENDIDIKAN (SEED)
KURSUS HOSPITALITI

Q3
PROGRAM

Jumlah

Pendapatan :
Yuran Pengajian
Yuran pendaftaran & Kemasukan
Yuran Pemprosesan
Jumlah Pendapatan

12,879

12,879

Perbelanjaan :
Bayaran Alat Bantu Mengajar
Bayaran Alatulis & Pendaftaran
Bayaran Kad/Matriks/Perpustakaan
Bayaran Kelengkapan/Peralatan
Bekalan Dan Bahan

Bayaran Insentif Pemasaran

Elaun Kakitangan
Bayaran Kerja Lebih Masa
Bayaran Pekerja Sambilan
Gaji dan elaun

Bayaran Balik Kepada Unit Luar/Fakulti

Bayaran Pensyarah
Bayaran Pemeriksa
Bayaran Pemantauan
Bayaran Percetakan
Bayaran Penilaian
Bayaran Penulisan Modul
Bayaran Penyelaras
Bayaran Jamuan
Bayaran Pengawas Peperiksaan
Bayaran Juruteknik
Bayaran Client/coachee
Bayaran Ujian XT-Profile
Bayaran Keselamatan
Bayaran Cleaner

64
-

Bayaran Koordinator Luar

Bayaran Honorarium Akreditasi
Bayaran Semak Nota
Bayaran Semakan Kertas Projek
Bayaran Penyeliaan Kertas Projek
Bayaran Panel Kertas Kerja
Bayaran Penjaga Masa
Bayaran Sukan/Rekreasi
Bayaran Perkhidmatan UM
Lain-lain Perkhidmatan Dibeli

64

Bayaran Lain-lain
Bayaran Kontigensi
Perbelanjaan Lain

Bayaran Insurans
Bayaran Kebajikan
Pemberian dan bayaran tetap

Pengangkutan
Bayaran Penginapan & Perjalanan Koordinator/Kakitangan
Bayaran Penginapan & Perjalanan Pensyarah
Perjalanan

212
212

Bayaran Pos/Penghantaran
Bayaran Telefon
Perhubungan Dan Utiliti

Bayaran Sewa Peralatan

Bayaran Sewa Kelas
Bayaran Sewa Dewan/Bilik
Bayaran Sewa Makmal
Sewaan

Jumlah Perbelanjaan
LEBIHAN

276
12,603

BAJET 2016
BAHAGIAN PENINGKATAN KEMAHIRAN & PENDIDIKAN (SEED)
KURSUS HOSPITALITI

Q3
PROGRAM

SEP
1500

Pendapatan :
Yuran Pengajian
Yuran pendaftaran & Kemasukan
Yuran Pemprosesan
Jumlah Pendapatan

14,310

14,310

Perbelanjaan :
Bayaran Alat Bantu Mengajar
Bayaran Alatulis & Pendaftaran
Bayaran Kad/Matriks/Perpustakaan
Bayaran Kelengkapan/Peralatan
Bekalan Dan Bahan

Bayaran Insentif Pemasaran

Elaun Kakitangan
Bayaran Kerja Lebih Masa
Bayaran Pekerja Sambilan
Gaji dan elaun

Bayaran Balik Kepada Unit Luar/Fakulti

Bayaran Pensyarah
Bayaran Pemeriksa
Bayaran Pemantauan
Bayaran Percetakan
Bayaran Penilaian
Bayaran Penulisan Modul
Bayaran Penyelaras
Bayaran Jamuan
Bayaran Pengawas Peperiksaan
Bayaran Juruteknik
Bayaran Client/coachee
Bayaran Ujian XT-Profile
Bayaran Keselamatan
Bayaran Cleaner

32

Bayaran Koordinator Luar

Bayaran Honorarium Akreditasi
Bayaran Semak Nota
Bayaran Semakan Kertas Projek
Bayaran Penyeliaan Kertas Projek
Bayaran Panel Kertas Kerja
Bayaran Penjaga Masa
Bayaran Sukan/Rekreasi
Bayaran Perkhidmatan UM
Lain-lain Perkhidmatan Dibeli

32

Bayaran Lain-lain
Bayaran Kontigensi
Perbelanjaan Lain

Bayaran Insurans
Bayaran Kebajikan
Pemberian dan bayaran tetap

Pengangkutan
Bayaran Penginapan & Perjalanan Koordinator/Kakitangan
Bayaran Penginapan & Perjalanan Pensyarah
Perjalanan

212

212

Bayaran Pos/Penghantaran
Bayaran Telefon
Perhubungan Dan Utiliti

Bayaran Sewa Peralatan

Bayaran Sewa Kelas
Bayaran Sewa Dewan/Bilik
Bayaran Sewa Makmal
Sewaan

Jumlah Perbelanjaan
LEBIHAN

244
14,066

BAJET 2016
BAHAGIAN PENINGKATAN KEMAHIRAN & PENDIDIKAN (SEED)
KURSUS HOSPITALITI

Q3
PROGRAM

Jumlah

Pendapatan :
Yuran Pengajian
Yuran pendaftaran & Kemasukan
Yuran Pemprosesan
Jumlah Pendapatan

14,310

14,310

Perbelanjaan :
Bayaran Alat Bantu Mengajar
Bayaran Alatulis & Pendaftaran
Bayaran Kad/Matriks/Perpustakaan
Bayaran Kelengkapan/Peralatan
Bekalan Dan Bahan

Bayaran Insentif Pemasaran

Elaun Kakitangan
Bayaran Kerja Lebih Masa
Bayaran Pekerja Sambilan
Gaji dan elaun

Bayaran Balik Kepada Unit Luar/Fakulti

Bayaran Pensyarah
Bayaran Pemeriksa
Bayaran Pemantauan
Bayaran Percetakan
Bayaran Penilaian
Bayaran Penulisan Modul
Bayaran Penyelaras
Bayaran Jamuan
Bayaran Pengawas Peperiksaan
Bayaran Juruteknik
Bayaran Client/coachee
Bayaran Ujian XT-Profile
Bayaran Keselamatan
Bayaran Cleaner

32
-

Bayaran Koordinator Luar

Bayaran Honorarium Akreditasi
Bayaran Semak Nota
Bayaran Semakan Kertas Projek
Bayaran Penyeliaan Kertas Projek
Bayaran Panel Kertas Kerja
Bayaran Penjaga Masa
Bayaran Sukan/Rekreasi
Bayaran Perkhidmatan UM
Lain-lain Perkhidmatan Dibeli

32

Bayaran Lain-lain
Bayaran Kontigensi
Perbelanjaan Lain

Bayaran Insurans
Bayaran Kebajikan
Pemberian dan bayaran tetap

Pengangkutan
Bayaran Penginapan & Perjalanan Koordinator/Kakitangan
Bayaran Penginapan & Perjalanan Pensyarah
Perjalanan

212
212

Bayaran Pos/Penghantaran
Bayaran Telefon
Perhubungan Dan Utiliti

Bayaran Sewa Peralatan

Bayaran Sewa Kelas
Bayaran Sewa Dewan/Bilik
Bayaran Sewa Makmal
Sewaan

Jumlah Perbelanjaan
LEBIHAN

244
14,066

BAJET 2016
BAHAGIAN PENINGKATAN KEMAHIRAN & PENDIDIKAN (SEED)
KURSUS HOSPITALITI

Q4
PROGRAM

DIS
1500

Pendapatan :
Yuran Pengajian
Yuran pendaftaran & Kemasukan
Yuran Pemprosesan
Jumlah Pendapatan

7,155

7,155

Perbelanjaan :
Bayaran Alat Bantu Mengajar
Bayaran Alatulis & Pendaftaran
Bayaran Kad/Matriks/Perpustakaan
Bayaran Kelengkapan/Peralatan
Bekalan Dan Bahan

Bayaran Insentif Pemasaran

Elaun Kakitangan
Bayaran Kerja Lebih Masa
Bayaran Pekerja Sambilan
Gaji dan elaun

Bayaran Balik Kepada Unit Luar/Fakulti

Bayaran Pensyarah
Bayaran Pemeriksa
Bayaran Pemantauan
Bayaran Percetakan
Bayaran Penilaian
Bayaran Penulisan Modul
Bayaran Penyelaras
Bayaran Jamuan
Bayaran Pengawas Peperiksaan
Bayaran Juruteknik
Bayaran Client/coachee
Bayaran Ujian XT-Profile
Bayaran Keselamatan
Bayaran Cleaner

32

Bayaran Koordinator Luar

Bayaran Honorarium Akreditasi
Bayaran Semak Nota
Bayaran Semakan Kertas Projek
Bayaran Penyeliaan Kertas Projek
Bayaran Panel Kertas Kerja
Bayaran Penjaga Masa
Bayaran Sukan/Rekreasi
Bayaran Perkhidmatan UM
Lain-lain Perkhidmatan Dibeli

32

Bayaran Lain-lain
Bayaran Kontigensi
Perbelanjaan Lain

Bayaran Insurans
Bayaran Kebajikan
Pemberian dan bayaran tetap

Pengangkutan
Bayaran Penginapan & Perjalanan Koordinator/Kakitangan
Bayaran Penginapan & Perjalanan Pensyarah
Perjalanan

106

106

Bayaran Pos/Penghantaran
Bayaran Telefon
Perhubungan Dan Utiliti

Bayaran Sewa Peralatan

Bayaran Sewa Kelas
Bayaran Sewa Dewan/Bilik
Bayaran Sewa Makmal
Sewaan

Jumlah Perbelanjaan
LEBIHAN

138
7,017

BAJET 2016
BAHAGIAN PENINGKATAN KEMAHIRAN & PENDIDIKAN (SEED)
KURSUS HOSPITALITI

Q4
PROGRAM

Jumlah

Pendapatan :
Yuran Pengajian
Yuran pendaftaran & Kemasukan
Yuran Pemprosesan
Jumlah Pendapatan

7,155

7,155

Perbelanjaan :
Bayaran Alat Bantu Mengajar
Bayaran Alatulis & Pendaftaran
Bayaran Kad/Matriks/Perpustakaan
Bayaran Kelengkapan/Peralatan
Bekalan Dan Bahan

Bayaran Insentif Pemasaran

Elaun Kakitangan
Bayaran Kerja Lebih Masa
Bayaran Pekerja Sambilan
Gaji dan elaun

Bayaran Balik Kepada Unit Luar/Fakulti

Bayaran Pensyarah
Bayaran Pemeriksa
Bayaran Pemantauan
Bayaran Percetakan
Bayaran Penilaian
Bayaran Penulisan Modul
Bayaran Penyelaras
Bayaran Jamuan
Bayaran Pengawas Peperiksaan
Bayaran Juruteknik
Bayaran Client/coachee
Bayaran Ujian XT-Profile
Bayaran Keselamatan
Bayaran Cleaner

32
-

Bayaran Koordinator Luar

Bayaran Honorarium Akreditasi
Bayaran Semak Nota
Bayaran Semakan Kertas Projek
Bayaran Penyeliaan Kertas Projek
Bayaran Panel Kertas Kerja
Bayaran Penjaga Masa
Bayaran Sukan/Rekreasi
Bayaran Perkhidmatan UM
Lain-lain Perkhidmatan Dibeli

32

Bayaran Lain-lain
Bayaran Kontigensi
Perbelanjaan Lain

Bayaran Insurans
Bayaran Kebajikan
Pemberian dan bayaran tetap

Pengangkutan
Bayaran Penginapan & Perjalanan Koordinator/Kakitangan
Bayaran Penginapan & Perjalanan Pensyarah
Perjalanan

106
106

Bayaran Pos/Penghantaran
Bayaran Telefon
Perhubungan Dan Utiliti

Bayaran Sewa Peralatan

Bayaran Sewa Kelas
Bayaran Sewa Dewan/Bilik
Bayaran Sewa Makmal
Sewaan

Jumlah Perbelanjaan
LEBIHAN

138
7,017

BAJET 2016
BAHAGIAN PENINGKATAN KEMAHIRAN & PENDIDIKAN (SEED)
KURSUS HOSPITALITI

PROGRAM

Jumlah Keseluruhan

Pendapatan :
Yuran Pengajian
Yuran pendaftaran & Kemasukan
Yuran Pemprosesan
Jumlah Pendapatan

72,266
72,266

Perbelanjaan :
Bayaran Alat Bantu Mengajar
Bayaran Alatulis & Pendaftaran
Bayaran Kad/Matriks/Perpustakaan
Bayaran Kelengkapan/Peralatan
Bekalan Dan Bahan

Bayaran Insentif Pemasaran

Elaun Kakitangan
Bayaran Kerja Lebih Masa
Bayaran Pekerja Sambilan
Gaji dan elaun

Bayaran Balik Kepada Unit Luar/Fakulti

Bayaran Pensyarah
Bayaran Pemeriksa
Bayaran Pemantauan
Bayaran Percetakan
Bayaran Penilaian
Bayaran Penulisan Modul
Bayaran Penyelaras
Bayaran Jamuan
Bayaran Pengawas Peperiksaan
Bayaran Juruteknik
Bayaran Client/coachee
Bayaran Ujian XT-Profile
Bayaran Keselamatan
Bayaran Cleaner

286
-

Bayaran Koordinator Luar

Bayaran Honorarium Akreditasi
Bayaran Semak Nota
Bayaran Semakan Kertas Projek
Bayaran Penyeliaan Kertas Projek
Bayaran Panel Kertas Kerja
Bayaran Penjaga Masa
Bayaran Sukan/Rekreasi
Bayaran Perkhidmatan UM
Lain-lain Perkhidmatan Dibeli

286

Bayaran Lain-lain
Bayaran Kontigensi
Perbelanjaan Lain

Bayaran Insurans
Bayaran Kebajikan
Pemberian dan bayaran tetap

Pengangkutan
Bayaran Penginapan & Perjalanan Koordinator/Kakitangan
Bayaran Penginapan & Perjalanan Pensyarah
Perjalanan
Bayaran Pos/Penghantaran
Bayaran Telefon
Perhubungan Dan Utiliti
Bayaran Sewa Peralatan
Bayaran Sewa Kelas
Bayaran Sewa Dewan/Bilik
Bayaran Sewa Makmal
Sewaan
Jumlah Perbelanjaan
LEBIHAN

1,060
1,060
1,346
70,919
98%

BAJET 2016
BAHAGIAN PENINGKATAN KEMAHIRAN & PENDIDIKAN (SEED)
SIJIL PROFESIONAL

PROGRAM
Semenanjung

SS

Jumlah

24 Hari

18 Hari

16 Hari

Jumlah

Jumlah Keseluruhan

Pendapatan :
Yuran Pengajian
Yuran pendaftaran & Kemasukan
Yuran Pemprosesan
Jumlah Pendapatan

25,440

34,980

25,440

34,980

171,720
171,720

201,400

162,180

152,640

201,400

162,180

152,640

240
240
1,200
1,200
4,000
4,000
8,000
1,800
1,800
11,240
-

5,088
2,268

3,816
2,268

3,392
2,268

2,140
9,496

2,140
8,224

2,140
7,800

2,448,600
2,448,600

2,620,320
2,620,320

58,512
31,758
29,960
120,230
264,960
41,400
31,758
2,800
140,000
27,600
508,518
84,000
84,000
14,840
14,840
7,420
7,420
165,600
165,600
900,607
-

58,512
31,758
29,960
120,230
264,960
41,400
31,998
2,800
140,000
27,600
508,758
84,000
1,200
85,200
18,840
4,000
22,840
9,220
9,220
165,600
165,600
911,847
-

1,547,993

1,708,473

Perbelanjaan :
Bayaran Alat Bantu Mengajar
Bayaran Alatulis & Pendaftaran
Bayaran Kad/Matriks/Perpustakaan
Bayaran Kelengkapan/Peralatan
Bekalan Dan Bahan

Bayaran Insentif Pemasaran

Elaun Kakitangan
Bayaran Kerja Lebih Masa
Bayaran Pekerja Sambilan
Gaji dan elaun

Bayaran Balik Kepada Unit Luar/Fakulti

Bayaran Pensyarah
Bayaran Pemeriksa
Bayaran Pemantauan
Bayaran Percetakan
Bayaran Penilaian
Bayaran Penulisan Modul
Bayaran Penyelaras
Bayaran Jamuan
Bayaran Pengawas Peperiksaan
Bayaran Juruteknik
Bayaran Client/coachee
Bayaran Ujian XT-Profile
Bayaran Keselamatan
Bayaran Cleaner
Bayaran Koordinator Luar
Bayaran Honorarium Akreditasi
Bayaran Semak Nota
Bayaran Semakan Kertas Projek
Bayaran Penyeliaan Kertas Projek
Bayaran Panel Kertas Kerja
Bayaran Penjaga Masa
Bayaran Sukan/Rekreasi
Bayaran Perkhidmatan UM
Lain-lain Perkhidmatan Dibeli
Bayaran Lain-lain
Bayaran Kontigensi
Perbelanjaan Lain
Bayaran Insurans
Bayaran Kebajikan
Pemberian dan bayaran tetap
Pengangkutan
Bayaran Penginapan & Perjalanan Koordinator/Kakitangan
Bayaran Penginapan & Perjalanan Pensyarah

Perjalanan
Bayaran Pos/Penghantaran
Bayaran Telefon
Perhubungan Dan Utiliti
Bayaran Sewa Peralatan
Bayaran Sewa Kelas
Bayaran Sewa Dewan/Bilik
Bayaran Sewa Makmal
Sewaan
Jumlah Perbelanjaan

LEBIHAN

40

40

200
200

40

40

###
200

500
500

1,000
1,000

1,000

2,000

200
200

500
500

1,440

2,740

24,000

32,240

94%

92%

160,480
93%

23,040

17,280

15,360

3,600
2,268
200
10,000

2,700
2,268
200
10,000

2,400
2,268
200
10,000

2,400

1,800

1,600

41,508

34,248

31,828

6,000

6,000

6,000

6,000

6,000

6,000

1,060

1,060

1,060

1,060

1,060

1,060

530
530

530
530

530
530

14,400

10,800

9,600

14,400

10,800

9,600

72,995

60,863

56,819

128,405

101,317

95,821

64%

62%

63%

63%

65%

BAJET 2016
PROGRAM JANGKA PENDEK: Professional Certificate
PUBLIC TRAINING
Pax
Hari
Jam
Yuran
1650
Sewa

Lampiran 2

20
24
192
9,500
5,033
14,533
600

20
18
144
7,650
5,033
12,683
600

20
16
128
7,200
5,033
12,233
600

RM

RM

RM

AUD
1

RM
3.05

ITEM
Pendapatan
Yuran

201,400

162,180

152,640

5,088

3,816

3,392

2,268
2,140
9,496

2,268
2,140
8,224

2,268
2,140
7,800

23,040

17,280

15,360

RM120/ jam

3,600
2,268
200
10,000

2,700
2,268
200
10,000

2,400
2,268
200
10,000

RM150/ hari
RM100/ pax
RM10/ skrip
AUD5999/ programme (bahagi 2 ambilan)

2,400
41,508

1,800
34,248

1,600
31,828

RM100/ hari

Bayaran Lain-lain
Bayaran Kontigensi
Perbelanjaan lain

6,000

6,000

6,000

6,000

6,000

6,000

Pengangutan
Bayaran Penginapan & Perjalanan Koordinator/staf
Perjalanan

1,060

1,060

1,060

1,060

1,060

1,060

Bayaran pos/penghantaran
Bayaran Telefon
Perhubungan dan utiliti

530
530.00

530
530.00

530
530.00

Bayaran Sewa Kelas

Sewaan

14,400
14,400

10,800
10,800

9,600
9,600

Jumlah Perbelanjaan

72,995

60,863

56,819

128,405

101,317

95,821

64%

62%

Perbelanjaan :
Bayaran Alat Bantu Mengajar
Bayaran Alatulis & Pendaftaran
Bayaran Cenderamata
Bayaran Kelengkapan/Peralatan
Bekalan dan bahan
Bayaran Balik Kepada Fakulti
Bayaran Pensyarah
Bayaran Pemeriksa
Bayaran Pemantauan
Bayaran Percetakan
Bayaran Penilaian
Bayaran Penulisan Modul
Bayaran Penyelaras
Bayaran Jamuan
Bayaran Iklan/Pemasaran
Bayaran Pengawas Peperiksaan
Bayaran Juruteknik
Lain-lain perkhidmatan yang dibeli

Lebihan/Kurangan Kasar

63%

RM100/ pax
RM100/ hari (LCD, Laptop)

Keahlian satu tahun untuk MIM

BAJET 2016
BAHAGIAN PENINGKATAN KEMAHIRAN & PENDIDIKAN (SEED)
SIJIL KEHADIRAN

Q1
PROGRAM

FEB

Q2

MAC

APRIL

MEI

Q3
JUN

JULAI

Jumlah

OGOS

Q4
SEP

OKT

Jumlah

NOV

Jumlah

Jumlah
Keseluruhan

Jumlah

Pendapatan :
Yuran Pengajian
Yuran pendaftaran & Kemasukan
Yuran Pemprosesan
Jumlah Pendapatan

15,105

15,105

15,105

15,105

212

212

212

212

3,500

3,500

265

265

3,765

3,765

30,210
30,210

15,105

15,105

15,105

15,105

15,105

15,105

212

212

212

212

212

212

3,500

###

3,500

265

265

265

3,765

3,765

3,765

45,315
45,315

15,105

15,105

15,105

45,315
45,315

15,105

15,105

15,105

212

212

212

212

212

212

3,500

###

3,500

265

265

265

3,765

3,765

3,765

10,500
795
11,295
900
900

15,105

15,105

30,210
30,210

151,050

15,105

15,105

212

212

424
424

2,120
2,120

212

212

3,500

3,500

3,765

7,000
530
7,530

35,000
2,650
37,650

265

265

3,765

300
300

300
300

600
600

3,000
3,000

212

212

212

212

424
424

2,120
2,120

151,050

Perbelanjaan :
Bayaran Alat Bantu Mengajar
Bayaran Alatulis & Pendaftaran
Bayaran Kad/Matriks/Perpustakaan
Bayaran Kelengkapan/Peralatan
Bekalan Dan Bahan

424
424

636
636

636
636

Bayaran Insentif Pemasaran

Elaun Kakitangan
Bayaran Kerja Lebih Masa
Bayaran Pekerja Sambilan
Gaji dan elaun
Bayaran Balik Kepada Unit Luar/Fakulti
Bayaran Pensyarah
Bayaran Pemeriksa
Bayaran Pemantauan
Bayaran Percetakan
Bayaran Penilaian
Bayaran Penulisan Modul
Bayaran Penyelaras
Bayaran Jamuan
Bayaran Pengawas Peperiksaan
Bayaran Juruteknik
Bayaran Client/coachee
Bayaran Ujian XT-Profile
Bayaran Keselamatan
Bayaran Cleaner
Bayaran Koordinator Luar
Bayaran Honorarium Akreditasi
Bayaran Semak Nota
Bayaran Semakan Kertas Projek
Bayaran Penyeliaan Kertas Projek
Bayaran Panel Kertas Kerja
Bayaran Penjaga Masa
Bayaran Sukan/Rekreasi
Bayaran Perkhidmatan UM
Lain-lain Perkhidmatan Dibeli
Bayaran Lain-lain
Bayaran Kontigensi
Perbelanjaan Lain

300
300

300
300

212

212

212

212

7,000
530
7,530

600
600

300
300

###
300

300
300

212

212

212

212

212

212

10,500
795
11,295

900
900

300
300

###
300

300
300

212

212

212

212

212

212

Bayaran Insurans
Bayaran Kebajikan
Pemberian dan bayaran tetap
Pengangkutan
Bayaran Penginapan & Perjalanan Koordinator/Kakitangan
Bayaran Penginapan & Perjalanan Pensyarah
Perjalanan
Bayaran Pos/Penghantaran
Bayaran Telefon
Perhubungan Dan Utiliti

424
424

636
636

636
636

5,440

5,440

10,880
10,880

5,440

5,440

5,440

16,320
16,320

5,440

5,440

5,440

16,320
16,320

5,440

5,440

10,880
10,880

Jumlah Perbelanjaan

9,929

9,929

19,858

9,929

9,929

9,929

29,787

9,929

9,929

9,929

29,787

9,929

9,929

19,858

99,290

LEBIHAN

5,176

5,176

10,352

5,176

5,176

5,176

15,528

5,176

5,176

5,176

15,528

5,176

5,176

10,352

51,760

34%

34%

34%

34%

34%

34%

34%

34%

34%

34%

Bayaran Sewa Peralatan

Bayaran Sewa Kelas
Bayaran Sewa Dewan/Bilik
Bayaran Sewa Makmal
Sewaan

5,440

5,440

5,440

5,440

5,440

5,440

5,440

5,440

5,440

5,440

54,400
54,400

34%

BAJET 2016
BAHAGIAN PENINGKATAN KEMAHIRAN & PENDIDIKAN (SEED)
LATIHAN ANTARABANGSA

Q1
PROGRAM

JAN

Q2

MAC

Q3

JUN

MLC

EDU LINK

Q4

SEP

Jumlah

OKT

Jumlah

TTT

COHO

EDU LINK

Jumlah

TTT

EDU LINK

Jumlah
Keseluruhan

Jumlah

TTT

COHO

Pendapatan :
Yuran Pengajian
Yuran pendaftaran & Kemasukan
Yuran Pemprosesan
Jumlah Pendapatan

50,000

60,000

40,000

50,000

60,000

40,000

150,000
150,000

85,500

60,000

40,000

85,500

60,000

40,000

185,500
185,500

60,000

40,000

60,000

40,000

100,000
100,000

85,500

85,500

85,500
85,500

521,000

2,385
2,385

5,618
3,816
9,434

521,000

Perbelanjaan :
Bayaran Alat Bantu Mengajar
Bayaran Alatulis & Pendaftaran
Bayaran Kad/Matriks/Perpustakaan
Bayaran Kelengkapan/Peralatan
Bekalan Dan Bahan

212

212

212

1,272
1,484

424
1,272
1,696

2,385

2,385

212

1,272
1,484

2,597
1,272
3,869

212

1,272
1,484

212
1,272
1,484

2,385

2,385

Bayaran Insentif Pemasaran

Elaun Kakitangan
Bayaran Kerja Lebih Masa
Bayaran Pekerja Sambilan
Gaji dan elaun
Bayaran Balik Kepada Unit Luar/Fakulti
Bayaran Pensyarah
Bayaran Pemeriksa
Bayaran Pemantauan
Bayaran Percetakan
Bayaran Penilaian
Bayaran Penulisan Modul
Bayaran Penyelaras
Bayaran Jamuan
Bayaran Pengawas Peperiksaan
Bayaran Juruteknik
Bayaran Client/coachee
Bayaran Ujian XT-Profile
Bayaran Keselamatan
Bayaran Cleaner
Bayaran Koordinator Luar
Bayaran Honorarium Akreditasi
Bayaran Semak Nota
Bayaran Semakan Kertas Projek
Bayaran Penyeliaan Kertas Projek
Bayaran Panel Kertas Kerja
Bayaran Penjaga Masa
Bayaran Sukan/Rekreasi
Bayaran Perkhidmatan UM
Lain-lain Perkhidmatan Dibeli
Bayaran Lain-lain
Bayaran Kontigensi
Perbelanjaan Lain

9,000

20,000

18,000

212

212

106

1,060

1,696

21,272

19,802

47,000
530
2,756
50,286

300
300

200
400
600

200
1,000
1,200

9,212

300.00
300

20,000

20,000

18,000

2,385

212

106

1,590

1,060

1,696

23,975

21,272

19,802

58,000
2,703
4,346
65,049

300
300

200
400
600

200
1,000
1,200

300
300

20,000

18,000

212

106

1,060

1,696

21,272

19,802

38,000
318
2,756
41,074

300
300

200
400
600

200
700
900

23,975

20,000
2,385
1,590
23,975

163,000
5,936
11,448
180,384

300
300

300
300

600
3,000
3,600

20,000

2,385

1,590

Bayaran Insurans
Bayaran Kebajikan
Pemberian dan bayaran tetap

Pengangkutan
Bayaran Penginapan & Perjalanan Koordinator/Kakitangan
Bayaran Penginapan & Perjalanan Pensyarah
Perjalanan

Bayaran Pos/Penghantaran
Bayaran Telefon
Perhubungan Dan Utiliti

8,000

20,000

3,200

20,800

20,000

3,200

20,000

3,200

800
22,400
23,200

20,800

800
20,000
20,800

Jumlah Perbelanjaan

17,724

41,572

25,086

84,382

47,460

41,572

25,086

114,118

41,572

25,086

66,658

47,460

47,460

312,618

LEBIHAN

32,276

18,428

14,914

65,618

38,040

18,428

14,914

71,382

18,428

14,914

33,342

38,040

38,040

208,382

65%

31%

37%

44%

31%

37%

31%

37%

20,000

20,000

800
2,400

1,600
42,400
44,000

8,000

800
20,000

800
30,400
31,200

Bayaran Sewa Peralatan

Bayaran Sewa Kelas
Bayaran Sewa Dewan/Bilik
Bayaran Sewa Makmal
Sewaan

800
2,400

20,000

800
2,400

800
20,000

44%

4,000
115,200
119,200

40%

Bajet 2016 - Aset dan Peralatan SEED

BAJET 2016
SEKSYEN PENINGKATAN KEMAHIRAN & PENDIDIKAN (SEED)
BELANJA ASET & PERALATAN
Q1
BIL.

ITEM

PC

2
3
4
5
6
7
8
9
10
JUMLAH

KUANTITI

HARGA SEUNIT
(RM)

3500

JAN

FEB

MAC

APR

Bajet 2016 - Aset dan Peralatan SEED

Q2
MEI

Q3
JUN

JUL
1

OGOS

Q4
SEPT

OKT
1

NOV

DIS

JUMLAH (RM)

7000