SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIN

FORMATO: CORRIDA FINANCIERA PROGRAMAS FAPPA Y PROMETE

NOMBRE DEL PROYECTO:

A
B
B.I.

B. II.
C
C.I.
C.II.
C.III.
C.IV
D
D.I.
D.II.

GALLINAS PONEDORAS LAS GARCIA

PRESUPUESTO DE INVERSION

CALCULOS TECNICOS
MEMORIAS DE CALCULO
MEMORIA DE PRODUCCION
MEMORIA DE ALIMENTACION
MEMORIA VACUNAS
MEMORIA DE COSTOS
PROYECCION DE COSTOS

PROYECCION FINANCIERA MINIMA A 5 AOS.

COSTOS TOTALES
PROYECCION DE INGRESOS
ESTADO DE RESULTADOS
FLUJO DE EFECTIVO

ANALISIS DE RENTABILIDAD
PUNTO DE EQUILIBRIO
VAN, TIR, B/C

ALIMENTACIN

METE

LAS GARCIA

GALLINAS

INDICE

PRES
CONCEPTOS

UNIDAD

ACTIVO FIJO
Pollas de 9 semanas de edad
Jaula piramidal

cabeza
pieza

Sistema de comedero lineal pvc

lote

Sistema de bebedero automatico

lote

Lamina galvanizada de 7 m

pieza

Tubos ptr de 3 pulgadas

pieza

Block

pieza

Cemento

bulto

Varilla

pieza

Alambron

kg

Alambre recocido

kg

Tela ciclonica de 25 metros

rollo

Palas de cuchara

pieza

Clavo

kg

Martillo

pieza

Carretilla

pieza

Grava

camionada

Arena

camionada

Tinaco de 1,100 litros

pieza

Manguera

metro

Bomba de agua electrica de 1 hp

equipo

ACTIVO DIFERIDO
Capacitacion y asistencia tecnica

presupuesto

CAPITAL DE TRABAJO
Alimento concentrado

presupuesto

Mano de obra

presupuesto

Vacunas

presupuesto

TOTAL

GALLINAS PONEDORAS LAS GARCIA

PRESUPUESTO DE INVERSION
CANTIDAD

COSTO UNITARIO

MONTOS

1,800.00

37.00

66,600.00

180.00

480.00

86,400.00

1.00

14,076.00

14,076.00

1.00

6,320.00

6,320.00

20.00

648.00

12,960.00

50.00

360.00

18,000.00

1,500.00

4.00

6,000.00

57.00

109.00

6,213.00

60.00

105.00

6,300.00

51.00

23.00

1,173.00

50.00

18.00

900.00

2.00

1,800.00

3,600.00

4.00

250.00

1,000.00

10.00

25.00

250.00

2.00

95.00

190.00

2.00

610.00

1,220.00

1.00

1,500.00

1,500.00

1.00

1,200.00

1,200.00

1.00

1,750.00

1,750.00

25.00

65.00

1,625.00

1.00

2,723.00

2,723.00

28,800.00

28,800.00

31,504.99

31,504.99

12,480.00

12,480.00

18,116.25

18,116.25

330,901.24

GARCIA

ON
PROGRAMA

SOCIOS

TOTAL

66,600.00

66,600.00

86,400.00

86,400.00

14,076.00

14,076.00

6,320.00

6,320.00

12,960.00

12,960.00

18,000.00

18,000.00

6,000.00

6,000.00

6,213.00

6,213.00

6,300.00

6,300.00

1,173.00

1,173.00

900.00

900.00

3,600.00

3,600.00

1,000.00

1,000.00

250.00

250.00

190.00

190.00

1,220.00

1,220.00

1,500.00

1,500.00

1,200.00

1,200.00

1,750.00

1,750.00

1,625.00

1,625.00

2,723.00

2,723.00

28,800.00

28,800.00

31,504.99

31,504.99

12,480.00

12,480.00

18,116.25

18,116.25

268,800 $

62,101.24

330,901.24

Gallinas de doble proposito

Desarrollo del Ciclo de Produccion de H
Etapa

Edad

Iniciacion

Desarrollo

Produccion

Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana

Mortalidad Total de aves

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

0.3%
0.3%
0.3%
0.3%
0.2%
0.2%
0.2%
0.2%
0.2%
0.2%
0.2%
0.2%
0.2%
0.2%
0.2%
0.2%
0.2%
0.2%
0.2%
0.2%
0.2%
0.2%
0.2%
0.2%
0.2%
0.2%
0.2%
0.2%
0.2%
0.2%
0.2%
0.2%
0.2%
0.2%
0.2%
0.2%
0.2%
0.2%
0.2%
0.2%
0.2%
0.2%
0.2%

0
0
0
0
0
0
0
0
1,800
1,796
1,793
1,789
1,786
1,782
1,779
1,775
1,771
1,768
1,764
1,761
1,669
1,582
1,500
1,422
1,348
1,279
1,213
1,150
1,091
1,035
982
931
883
838
795
714
641
576
518
465
418
376
337

ccion
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana

Producto
Huevo

0.2%
0.2%
0.2%
0.2%
0.2%
0.2%
0.2%
0.2%
0.2%
0.2%
0.2%
0.2%
0.2%
0.2%
0.2%
0.2%
0.2%

303
272
245
220
198
178
160
143
129
116
104
93
84
75
68
61
55

Desarrollo de la Produccion Mensual de Huevo (Unidades)

Mes 1
Mes 2
Mes 3
19,247.63

1 kg de huevos =
Producto
Huevo (kg)
Canne (kg)

44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

12

huevos

Mes 1

Mes 2
-

Mes 3
-

1,603.97
184.88

posito
e Produccion de Huevo y Carne
Aves para
carne %

Aves para
huevo %
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%

Aves para carne Aves para huevo

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
88
83
79
75
71
67
64
61
58
55
52
49
47
44
42
79
71
64
58
52
47
42
38
34

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,764
1,673
1,586
1,503
1,425
1,351
1,281
1,215
1,152
1,093
1,037
983
933
885
839
796
715
643
577
519
466
419
376
338
304

10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
100%

90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
0%

30
27
24
22
20
18
16
14
13
12
10
9
8
8
7
6
55

273
245
220
198
178
160
144
129
116
104
94
84
76
68
61
55
0

l de Huevo (Unidades)
Mes 4
Mes 5
Mes 6
Mes 7
34,788.73
29,866.81
24,173.42
18,852.41

Mes 4

Mes 5
2,899.06
648.26

Mes 6
2,488.90
523.98

Mes 7
2,014.45
424.10

1,571.03
497.47

Produccion
Huevo/Ave/Dia

Produccion
Carne (kg/ave)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1

Produccion Total Productividad

Huevo/Semana
Efectiva (%)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12,350.26
80%
11,709.28
80%
11,100.40
80%
10,523.17
80%
9,975.97
90%
9,457.22
90%
8,965.44
90%
8,503.72
90%
8,065.78
90%
7,650.39
90%
7,256.40
90%
6,882.69
90%
6,528.24
90%
6,192.03
90%
5,873.14
90%
5,570.67
90%
5,005.69
90%
4,497.61
90%
4,041.11
90%
3,630.93
90%
3,262.39
90%
2,931.26
90%
2,633.74
80%
2,366.41
80%
2,126.22
80%

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Mes 8

2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1

Mes 9
12,479.12

Mes 8

Mes 10
7,229.43

Mes 9
1,039.93
462.19

1,910.41
1,716.50
1,542.28
1,385.74
1,245.09
1,118.71
1,005.16
903.14
811.47
729.10
655.10
588.61
528.86
475.18
426.95
383.62
0.00

Mes 11
4,711.68
2,899.32

Mes 10
602.45
301.23

80%
80%
80%
80%
80%
80%
80%
70%
70%
70%
70%
70%
70%
70%
70%
70%
70%

Mes 11
392.64
196.32

241.61
127.95

Produccion
Produccion de carne
Semanal Neto
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9,880.20
9,367.42
184.88
8,880.32
175.27
8,418.54
166.16
8,978.37
157.52
8,511.50
149.32
8,068.90
141.56
7,653.35
134.27
7,259.20
127.35
6,885.35
120.80
6,530.76
114.57
6,194.42
108.67
5,875.41
103.08
5,572.83
97.77
5,285.83
92.73
5,013.61
87.96
4,505.12
166.86
4,047.85
149.92
3,637.00
134.70
3,267.84
121.03
2,936.15
108.75
2,638.13
97.71
2,106.99
87.79
1,893.13
78.88
1,700.98
70.87

Mes 1

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 5

Mes 6

Mes 7

Mes 8

Mes 9

1,528.33
1,373.20
1,233.82
1,108.59
996.07
894.97
804.13
632.20
568.03
510.37
458.57
412.03
370.20
332.63
298.87
268.53
156,899.75

Mes 12

63.68
57.22
51.41
46.19
41.50
37.29
33.51
30.10
27.05
24.30
21.84
19.62
17.63
15.84
14.23
12.79
114.89
3,607.52

TOTAL
2,651.20

Mes 12

156,899.75

TOTAL
220.93
241.14

13,074.98
3,607.52

Mes 9

Mes 10

Mes 11

Mes 12

Mes 13

Programa de Alimentacion
Etapa

Edad

Iniciacion
Desarrollo
Produccin

Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Consumo de maiz
Gr/Ave/Dia Kg/Ave/Dia
13.80
0.01
18.40
0.02
23.00
0.02
27.60
0.03
32.20
0.03
36.80
0.04
41.40
0.04
46.00
0.05
50.60
0.05
55.20
0.06
59.80
0.06
64.40
0.06
69.00
0.07
73.60
0.07
78.20
0.08
82.80
0.08
87.40
0.09
92.00
0.09
96.60
0.10
101.20
0.10
105.80
0.11
110.40
0.11
115.00
0.12
119.60
0.12
124.20
0.12
128.80
0.13
133.40
0.13
133.40
0.13
133.40
0.13
133.40
0.13
133.40
0.13
133.40
0.13
133.40
0.13
133.40
0.13
133.40
0.13
133.40
0.13
133.40
0.13
133.40
0.13
133.40
0.13
133.40
0.13
133.40
0.13

roduccin
Total

Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana

42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

133.40
133.40
133.40
133.40
133.40
133.40
133.40
133.40
133.40
133.40
133.40
133.40
133.40
133.40
133.40
133.40
133.40
133.40
133.40

0.13
0.13
0.13
0.13
0.13
0.13
0.13
0.13
0.13
0.13
0.13
0.13
0.13
0.13
0.13
0.13
0.13
0.13
0.13

Total de
Aves
1,800
1,796
1,793
1,789
1,786
1,782
1,779
1,775
1,771
1,768
1,764
1,761
1,669
1,582
1,500
1,422
1,348
1,279
1,213
1,150
1,091
1,035
982
931
883
838
795
714
641
576
518
465
418

Consumo Maiz
molido/Semana (kg)
637.56
694.13
750.47
806.58
862.47
918.12
973.56
1,028.76
1,083.74
1,138.50
1,193.03
1,247.35
1,236.23
1,222.90
1,207.62
1,190.61
1,172.11
1,152.93
1,132.61
1,074.28
1,018.95
966.48
916.70
869.49
824.71
782.24
741.95
666.65
598.98
538.19
483.56
434.48
390.38

Costo
Unitario
Alimento
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Costo total
alimento
1,912.68
2,082.39
2,251.41
2,419.74
2,587.40
2,754.37
2,920.67
3,086.28
3,251.23
3,415.50
3,579.10
3,742.04
3,708.70
3,668.71
3,622.85
3,571.84
3,516.34
3,458.78
3,397.82
3,222.83
3,056.85
2,899.43
2,750.11
2,608.47
2,474.14
2,346.72
2,225.86
1,999.94
1,796.95
1,614.56
1,450.68
1,303.43
1,171.14

376
337
303
272
245
220
198
178
160
143
129
116
104
93
84
75
68
61
55
0

350.76
315.15
283.17
254.42
228.60
205.40
184.55
165.82
148.99
133.86
120.28
108.07
97.10
87.24
78.39
70.43
63.28
56.86
51.09

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

1,052.27
945.46
849.50
763.27
685.80
616.19
553.65
497.45
446.96
401.59
360.83
324.21
291.30
261.73
235.17
211.30
189.85
170.58
153.27
98,879.33

Mensual

8,666.22

11,348.72

13,987.87

14,572.11

13,595.76

11,314.86

9,046.66

6,165.61

4,018.36

4,018.36

2,618.91

1,706.84

1,112.41

725.00

PROGRAMA DE VACUNACION POR CICLO

Mes 1
Total de aves en un ciclo

Mes 2
1,800

1,775

Vacuna/Medicamento
New Castle
Colera Avial
Coriza infecciosa
Marek
Coccidiosis
Parasitos internos
Viruela avial
Broquintis B1
Gumboro
Bronquitis
Gumboro

Dosis aplicada
Dosis vacuna
1,800.00
1,774.95
1,760.79
1,774.95
931.13
1,422.14
1,422.14
1,150.44
931.13
713.91
465.28

Vacuna/Medicamento
New Castle
Colera Avial
Coriza infecciosa
Marek
Coccidiosis
Parasitos internos
Viruela avial
Broquintis B1
Gumboro
Bronquitis
Gumboro
Total por ciclo
Total por ao

Costo total por vacunas

Costo unitario
Costo total
0.32
576.00
0.88
1,561.96
3.30
5,810.62
2.00
3,549.90
0.85
791.46
0.55
782.18
0.40
568.86
0.45
517.70
0.35
325.90
0.38
271.28
0.35
162.85
14,918.70
14,918.70

Otros costos por ciclo

Concepto
Costo de jeringas
Aplicacin (jornal)

Cantidad

Momento de aplicacin
en el primer mes
en el segundo mes
en el tercer mes
en el segundo mes
en el sexto mes
en el cuarto mes
en el cuarto mes
en el quinto mes
en el sexto mes
en el septimo mes
en el octavo mes

Costo Unit
90.00
5.00

3
120

Mes 3

Mes 4
1,761

Mes 5
1,422

Mes 6
1,150

Mes 7
931

Mes 8
714

o de aplicacin

undo mes

marek (dosis)
diarrea blanca (trimetroprim sobres)
coccidiosis (toltrazuril frasco)

undo mes

cal (parasitos externos) kg

parsitos internos (frasco de panacur)

Costo total
270.00
600.00

465

Mes 9

Mes 10
303

Mes 11
198

Mes 12
129

93

Memoria d
Proyecto de gallinas ponedoras

COSTOS MENSUALES DE OPERACIN DEL PROYECTO

CONCEPTO/MES
MES 1
COSTOS VARIABLES
Cuidados y mano de obra
6,240.00
Maiz molido
8,666.22
Vacunas
1,243.22
Publicidad
350.00
Energia electrica
475.00
MVZ
700.00
Aplicacin vacunas
870.00
Imprevistos
650.00
Subtotal
19,194.44
COSTOS FIJOS
CONCEPTO/MES
Administrador General
Ventas
Velador
Agua
Telefonia

MES 1
3,600.00
3,120.00
3,600.00
90.00
2,880.00

Subtotal

13,290.00

Costo Total

32,484.44

CONCEPTO
Administrador
Velador
Agua
Telefonia
Energia electrica
Cuidados y mano de obra
Ventas
MVZ
Publicidad
Imprevistos

CANTIDAD
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
2.00
1.00
1.00
1.00
1.00

Memoria de costos de operacin

OYECTO
MES 2

MES 3
6,240.00
11,348.72
1,243.22
350.00
475.00
700.00
0.00
650.00
21,006.94

MES 2

MES 4
6,240.00
13,987.87
1,243.22
350.00
475.00
700.00
0.00
650.00
23,646.10

MES 3

6,240.00
14,572.11
1,243.22
350.00
475.00
700.00
0.00
650.00
24,230.33

MES 4

3,600.00
3,120.00
3,600.00
90.00
2,880.00

3,600.00
3,120.00
3,600.00
90.00
2,880.00

3,600.00
3,120.00
3,600.00
90.00
2,880.00

13,290.00

13,290.00

13,290.00

34,296.94

36,936.10

37,520.33

COSTO UNIT

FRECUENCIA
150.00
120.00
90.00
120.00
950.00
130.00
130.00
350.00
350.00
650.00

24.00
30.00
1.00
24.00
0.50
24.00
24.00
2.00
1.00
1.00

COSTO MENSUAL
3,600.00
3,600.00
90.00
2,880.00
475.00
6,240.00
3,120.00
700.00
350.00
650.00

n
MES 5

MES 6
6,240.00
13,595.76
1,243.22
350.00
475.00
700.00
0.00
650.00
23,253.99

MES 5

MES 7
6,240.00
11,314.86
1,243.22
350.00
475.00
700.00
0.00
650.00
20,973.08

MES 6

6,240.00
9,046.66
1,243.22
350.00
475.00
700.00
0.00
650.00
18,704.89

MES 7

3,600.00
3,120.00
3,600.00
90.00
2,880.00

3,600.00
3,120.00
3,600.00
90.00
2,880.00

3,600.00
3,120.00
3,600.00
90.00
2,880.00

13,290.00

13,290.00

13,290.00

36,543.99

34,263.08

31,994.89

MES 8

MES 9

6,240.00
6,165.61
1,243.22
350.00
475.00
700.00
0.00
650.00
15,823.84

MES 8

6,240.00
4,018.36
1,243.22
350.00
475.00
700.00
0.00
650.00
13,676.58

MES 9
3,600.00
3,120.00
3,600.00
90.00
2,880.00

MES 10
6,240.00
2,618.91
1,243.22
350.00
475.00
700.00
0.00
650.00
12,277.14

MES 11
6,240.00
1,706.84
1,243.22
350.00
475.00
700.00
0.00
650.00
11,365.07

MES 12
6,240.00
1,837.41
1,243.22
475.00
700.00
0.00
10,495.64

MES 10
MES 11
MES 12
3,600.00
3,600.00
3,600.00
3,600.00
3,120.00
3,120.00
3,120.00
3,120.00
3,600.00
3,600.00
3,600.00
3,600.00
90.00
90.00
90.00
90.00
2,880.00
2,880.00
2,880.00
2,880.00

13,290.00

13,290.00

13,290.00

13,290.00

13,290.00

29,113.84

26,966.58

25,567.14

24,655.07

23,785.64

TOTAL
74,880.00
98,879.33
14,918.70
3,850.00
5,700.00
8,400.00
870.00
7,150.00
214,648.03

TOTAL
43,200.00
37,440.00
43,200.00
1,080.00
34,560.00
0.00
159,480.00
374,128.03

Proyeccion de Ingresos
Ingresos Mensuales
Producto
Huevo (kg)
Carne Kg

Mes 1

Mes 2
-

Precio/kg huevo
Precio/kg carne

$
$

Venta de Huevo
Venta de Carne

$
$

Ingresos por ventas

28.00
65.00

Mes 3
-

1,603.97
184.88

$
$

28.00 $
65.00 $

28.00
65.00

$
$

$
$

44,911.13
12,017.42

56,928.55

Proyeccion de Ingresos Anuales

Producto
Huevo
Carne
Ingresos totales

Ao 1
Ao 2
Ao 3
366,099.41
369,760.41
373,458.01
234,488.61
236,833.50
239,201.83
$

600,588.03 $

606,593.91

$ 612,659.84

Mes 4

Mes 5
2,899.06
648.26

2,488.90
523.98

Mes 6
Mes 7
Mes 8
2,014.45
1,571.03
1,039.93
424.10
497.47
462.19

$
$

28.00
65.00

$
$

28.00
65.00

$
$

28.00
65.00

$
$

28.00
65.00

$
$

28.00
65.00

$
$

81,173.69
42,137.20

$
$

69,689.22
34,058.64

$
$

56,404.65
27,566.18

$
$

43,988.95
32,335.46

$
$

29,117.96
30,042.34

123,310.89 $

103,747.86 $ 83,970.84 $ 76,324.42 $ 59,160.29

Ao 4
Ao 5
377,192.59
380,964.52
241,593.85
244,009.79
$

618,786.44 $

624,974.31

Mes 9
602.45
301.23

Mes 10
Mes 11
Mes 12
Total
392.64
241.61
220.93
13,074.98
196.32
127.95
241.14
3,607.52

$
$

28.00
65.00

$
$

28.00
65.00

$
$

28.00
65.00

$
$

$
$

16,868.66
19,579.70

$
$

10,993.93
12,760.81

$
$

6,765.08
8,316.69

$
$

28.00
65.00
6,186.13 $
15,674.16 $

366,099.41
234,488.61

$ 36,448.36 $ 23,754.74 $ 15,081.77 $ 21,860.30 $

600,588.03

GALLINAS PONEDORAS
PROYECCION DE

INDICE

COSTOS DEL PROYECTO

COSTOS

CONCEPTO
Cuidados y mano de obra
Compra de pollas
Maiz molido
Vacunas
Publicidad
Energia electrica
MVZ
Aplicacin vacunas
Imprevistos
Administrador General
Ventas
Velador
Agua
Telefonia

COSTO PROMED. MENSUAL

$
6,240.00
$
$
8,239.94
$
1,243.22
$
350.00
$
475.00
$
700.00
$
72.50
$
650.00
$
3,600.00
$
3,120.00
$
3,600.00
$
90.00
$
2,880.00

TOTAL

31,260.67

LINAS PONEDORAS LAS GARCIA

PROYECCION DE COSTOS
AO

AO

AO

AO

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

3
82,555.20
73,426.50
109,014.46
16,447.86
4,630.50
6,284.25
9,261.00
959.18
8,599.50
47,628.00
41,277.60
47,628.00
1,190.70
38,102.40

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

4
86,682.96
77,097.83
114,465.19
17,270.25
4,862.03
6,598.46
9,724.05
1,007.13
9,029.48
50,009.40
43,341.48
50,009.40
1,250.24
40,007.52

487,005.15

511,355.41

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

1
74,880.00
98,879.33
14,918.70
4,200.00
5,700.00
8,400.00
870.00
7,800.00
43,200.00
37,440.00
43,200.00
1,080.00
34,560.00

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

2
78,624.00
69,930.00
103,823.30
15,664.63
4,410.00
5,985.00
8,820.00
913.50
8,190.00
45,360.00
39,312.00
45,360.00
1,134.00
36,288.00

375,128.03

463,814.43

AO
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

5
91,017.11
80,952.72
120,188.44
18,133.77
5,105.13
6,928.39
10,210.25
1,057.49
9,480.95
52,509.87
45,508.55
52,509.87
1,312.75
42,007.90

536,923.18

GALLINAS PONEDORA
COSTOS TOTALES

INDICE

COSTOS FIJOS
Administrador General
Ventas
Velador
Agua
Telefonia

TOTAL

AO 1
$
$
$
$
$

43,200.00
37,440.00
43,200.00
1,080.00
34,560.00

$
$
$
$
$

45,360.00
39,312.00
45,360.00
1,134.00
36,288.00

159,480.00

167,454.00

COSTOS VARIABLES
Cuidados y mano de obra
Compra de pollas
Maiz molido
Vacunas
Publicidad
Energia electrica
MVZ
Aplicacin vacunas
Imprevistos

TOTAL

COSTOS FIJOS
COSTOS VARIABLES
COSTOS TOTALES

AO 2

AO 1

AO 2

$
$
$
$
$
$
$
$
$

74,880.00
98,879.33
14,918.70
4,200.00
5,700.00
8,400.00
870.00
7,800.00

$
$
$
$
$
$
$
$
$

78,624.00
69,930.00
103,823.30
15,664.63
4,410.00
5,985.00
8,820.00
913.50
8,190.00

215,648.03

296,360.43

$
$
$

AO 1

AO 2

159,480.00 $
215,648.03 $
375,128.03 $

167,454.00
296,360.43
463,814.43

PONEDORAS LAS GARCIA

S TOTALES
AO 3

AO 4

AO 5

$
$
$
$
$

47,628.00
41,277.60
47,628.00
1,190.70
38,102.40

$
$
$
$
$

50,009.40
43,341.48
50,009.40
1,250.24
40,007.52

$
$
$
$
$

52,509.87
45,508.55
52,509.87
1,312.75
42,007.90

175,826.70

184,618.04

193,848.94

AO 3

AO 4

AO 5

$
$
$
$
$
$
$
$
$

82,555.20
73,426.50
109,014.46
16,447.86
4,630.50
6,284.25
9,261.00
959.18
8,599.50

$
$
$
$
$
$
$
$
$

86,682.96
77,097.83
114,465.19
17,270.25
4,862.03
6,598.46
9,724.05
1,007.13
9,029.48

$
$
$
$
$
$
$
$
$

91,017.11
80,952.72
120,188.44
18,133.77
5,105.13
6,928.39
10,210.25
1,057.49
9,480.95

311,178.45

326,737.37

343,074.24

$
$
$

AO 3

AO 4

AO 5

175,826.70 $
311,178.45 $
487,005.15 $

184,618.04 $
326,737.37 $
511,355.41 $

193,848.94
343,074.24
536,923.18

GALLINAS PONEDORAS L
ESTADO DE RESUL

INDICE

CONCEPTOS
( + ) VENTAS
COSTOS FIJOS
COSTOS VARIABLES
( - ) COSTOS TOTALES
( = ) UTILIDAD BRUTA
( - ) DEPRECIACION
( = ) UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
( - ) IMPUESTOS
( = ) UTILIDAD DEL EJERCICIO

AO 1
$
$
$
$
$
$
$
$
$

600,588.03
159,480.00
215,648.03
375,128.03
225,460.00
22,918.20
202,541.80
20,254.18
182,287.62

COSTOS DE DEPRECIACI
ACTIVO FIJO
Jaula piramidal

VALOR ORIGINAL
$
86,400.00

Sistema de comedero lineal pvc

Sistema de bebedero automatico
Lamina galvanizada de 7 m
Tubos ptr de 3 pulgadas
Block
Cemento
Varilla
Alambron
Alambre recocido
Tela ciclonica de 25 metros
Palas de cuchara
Clavo
Martillo
Carretilla
Grava
Arena
Tinaco de 1,100 litros
Manguera
Bomba de agua electrica de 1 hp

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

TOTAL

14,076.00
6,320.00
12,960.00
18,000.00
6,000.00
6,213.00
6,300.00
1,173.00
900.00
3,600.00
1,000.00
250.00
190.00
1,220.00
1,500.00
1,200.00
1,750.00
1,625.00
2,723.00
170,677.00

PONEDORAS LAS GARCIA

TADO DE RESULTADOS
AO 2
$
$
$
$
$
$
$
$
$

606,593.91
167,454.00
296,360.43
463,814.43
142,779.48
24,064.11
118,715.37
11,871.54
106,843.83

AO 3
$
$
$
$
$
$
$
$
$

AO 4

612,659.84
175,826.70
311,178.45
487,005.15
125,654.70
25,267.32
100,387.38
10,038.74
90,348.64

$
$
$
$
$
$
$
$
$

618,786.44
184,618.04
326,737.37
511,355.41
107,431.04
26,530.68
80,900.36
8,090.04
72,810.32

AO 5
$
$
$
$
$
$
$
$
$

624,974.31
193,848.94
343,074.24
536,923.18
88,051.13
27,857.22
60,193.92
6,019.39
54,174.52

TOS DE DEPRECIACIONES
TASA

10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%

AOS
10.00

$
$

7.00
7.00
6.00
6.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
7.00
6.00
5.00
5.00
6.00
5.00
5.00
7.00
5.00
6.00

DEP ANUAL
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

8,640.00
2,010.86
902.86
2,160.00
3,000.00
1,200.00
1,242.60
1,260.00
234.60
180.00
514.29
166.67
50.00
38.00
203.33
300.00
240.00
250.00
325.00
453.83
22,918.20

VALOR RESCATE
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

43,200.00
4,021.71
1,805.71
2,160.00
3,000.00
1,028.57
166.67
203.33
500.00
453.83
56,086.00

GALLINAS PONEDOR

INDICE

FLUJO DE E
CONCEPTOS / AO
( + ) VENTAS
( + ) VALOR DE RESCATE
( = ) INGRESOS TOTALES
COSTOS FIJOS
COSTOS VARIABLES
( = ) COSTOS TOTALES
COMPRA ACTIVO FIJO
COMPRA ACTIVO DIFERIDO
COMPRA CAPITAL DE TRABAJO
( = ) SALDO FINAL

AO 0
$
$
$
$
$
$
$
$
$
-$

240,000.00
28,800.00
62,101.24
330,901.24

INAS PONEDORAS LAS GARCIA

FLUJO DE EFECTIVO
AO 1
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

600,588.03
600,588.03
159,480.00
215,648.03
375,128.03
225,460.00

AO 2
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

606,593.91
606,593.91
167,454.00
296,360.43
463,814.43
142,779.48

AO 3
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

612,659.84
612,659.84
175,826.70
311,178.45
487,005.15
125,654.70

AO 4
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

618,786.44
618,786.44
184,618.04
326,737.37
511,355.41
107,431.04

AO 5
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

624,974.31
56,086.00
681,060.31
193,848.94
343,074.24
536,923.18
144,137.13

GALLINAS PONEDORAS LA
PUNTO DE EQUILI

INDICE

CONCEPTOS / AO
VENTAS
COSTOS FIJOS
COSTOS VARIABLES
COSTOS TOTALES
PUNTO DE EQUILIBRIO $
PUNTO DE EQUILIBRIO %

AO 1
$
$
$
$
$

600,588.03
159,480.00
215,648.03
375,128.03
248,822.62
41%

AO 2
$
$
$
$
$

606,593.91
167,454.00
296,360.43
463,814.43
327,419.78
54%

INTERPRETACION
El punto de equilibrio indica el porcetaje de ventas que se debe tener para
cubrir los costos totales, sin que se tenga ganancias, es lo minimo que se debe
vender en porcentaje y en valor ($) para no tener perdidas

NEDORAS LAS GARCIA

O DE EQUILIBRIO
AO 3
$
$
$
$
$

612,659.84
175,826.70
311,178.45
487,005.15
357,308.81
58%

AO 4
$
$
$
$
$

618,786.44
184,618.04
326,737.37
511,355.41
391,164.19
63%

AO 5
$
$
$
$
$

624,974.31
193,848.94
343,074.24
536,923.18
429,764.37
69%

GALLINAS PONEDORA

INDICE

ANALISIS DE RENTABILIDAD (VA

TASA DE ACTUALIZACION

AO
0
1
2
3
4
5

INGRESOS
$
$
$
$
$
$

TOTAL

10%

600,588.03
606,593.91
612,659.84
618,786.44
681,060.31

$ 3,119,688.53

COSTOS
$
$
$
$
$
$

FLUJO DE
EFECTIVO

330,901.24
375,128.03
463,814.43
487,005.15
511,355.41
536,923.18

-$
$
$
$
$
$

330,901.24
225,460.00
142,779.48
125,654.70
107,431.04
144,137.13

$ 2,705,127.43

414,561.10

VAN
TIR
B/C
CRITERIO DE DECISIN

El proyecto es viable de acuerdo a la evaluacion realizada, con los indicadores presentados

que el VAN mayor que cero, lo que significa que el proyecto ademas de la recuperacion, las
ganancias, se tendra al final de los 5 aos una ganancia extra, un excedente de dinero. Se
mayor que la tasa de evaluacion, lo que indica viabilidad. Y por ultimo la relacion Beneficio
mayor que 1, lo que significa, que por cada peso invertido se va a recuperar y se tendra un
de 0.12 pesos.

S PONEDORAS LAS GARCIA

NTABILIDAD (VAN, TIR, B/C)

TASA
(1+t)-n

INGRESOS
ACTUALIZADOS
$
$
$
$
$
$

1.000
0.909
0.826
0.751
0.683
0.621

249,342.86
40.73%

1.12

indicadores presentados, se tiene

as de la recuperacion, las utilidades y
excedente de dinero. Se tiene un TIR
timo la relacion Beneficio-Costo es
recuperar y se tendra un excedente

$
$
$
$
$
$
2,353,131.13 $
545,989.11
501,317.28
460,300.41
422,639.47
422,884.87

EGRESOS
ACTUALIZADOS
330,901.241
341,025.478
383,317.709
365,894.177
349,262.623
333,387.049
2,103,788.28