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VERSO CENTRALIZADA
Janeiro/2012
Janeiro/2012
APRESENTAO ....................................................................................................................... 4
I - PROCEDIMENTOS INICIAIS ..................................................................................................4
II - PROCEDIMENTOS DE UTILIZAO....................................................................................4
II. 1 ACESSO..................................................................................................................... 4
II.2 - CADASTROS .............................................................................................................. 5
MANUTENO DO CADASTRO DE CARGOS ...............................................................................................................5
Criao da Tabela de Cargos..............................................................................................................................................6
Incluso de um Cargo.........................................................................................................................................................7
Atualizao dos Dados de um Cargo..................................................................................................................................9
Excluso De Um Cargo ....................................................................................................................................................10
Excluso De Um Histrico...............................................................................................................................................10
Extino de um Cargo ......................................................................................................................................................10
Reativao de um Cargo...................................................................................................................................................11
MANUTENO DO CADASTRO DE RESPONSVEIS ................................................................................................11
Incluso de um Responsvel ............................................................................................................................................11
Alterao dos Dados de um Responsvel.........................................................................................................................15
Excluso de um Responsvel ...........................................................................................................................................15
Prestao de Contas de um Responsvel..........................................................................................................................15
Incluso de uma Prestao de Contas (Ordenador de Despesa) .......................................................................................16
Alterao dos dados de uma Prestao de Contas ............................................................................................................18
Excluso dos dados de uma Prestao de Contas .............................................................................................................19
MANUTENO DO REGISTRO DO JURISDICIONADO..............................................................................................19
II.3 TABELAS ................................................................................................................... 21
II.4 ORAMENTO .............................................................................................................. 22
II.5 - INFORMES MENSAIS ............................................................................................... 26
MOVIMENTO CONTBIL (s consulta)...........................................................................................................................26
DVIDA FUNDADA ...........................................................................................................................................................28
INSCRIO DA DVIDA FUNDADA ..............................................................................................................................28
Incluso de um registro de Inscrio de Dvida................................................................................................................29
Alterao dos dados de um registro de Inscrio de Dvida.............................................................................................30
Excluso de um registro de Inscrio de Dvida ..............................................................................................................30
MOVIMENTO DA DVIDA FUNDADA...........................................................................................................................30
Incluso de um movimento de Dvida..............................................................................................................................31
Alterao dos dados de Movimento de Dvida.................................................................................................................32
Excluso de um registro de movimento de dvida............................................................................................................32
RECEITA ARRECADADA (s consulta) ...........................................................................................................................32
EMPENHOS (s consulta) ...................................................................................................................................................33
ANULAES DE EMPENHOS (s consulta)....................................................................................................................35
LIQUIDAO DE EMPENHOS / ANULAO DA LIQUIDAO DE EMPENHOS (s consulta) ............................37
RETENES DE EMPENHO (s consulta) .......................................................................................................................38
PAGAMENTO/DEVOLUO DE PAGAMENTO (consulta e complementao) ..........................................................39
COMPLEMENTAO DOS DADOS DO PAGAMENTO...............................................................................................41
NOTAS FISCAIS...............................................................................................................................................................41
RECIBOS ...........................................................................................................................................................................42
FOLHAS DE PAGAMENTO ............................................................................................................................................43
DIRIAS............................................................................................................................................................................44
BILHETES .........................................................................................................................................................................45
DOCUMENTOS DIVERSOS............................................................................................................................................47
CONCESSO DE ADIANTAMENTOS ..........................................................................................................................48
Incluso de uma Concesso de Adiantamento..................................................................................................................48
Alterao dos dados de Concesso de Adiantamento.......................................................................................................49
Excluso de um registro de Concesso de Adiantamento ................................................................................................49
PROCESSOS .....................................................................................................................................................................50
APROVAO DE ADIANTAMENTO..............................................................................................................................51
Manual de Utilizao verso centralizada
I - PROCEDIMENTOS INICIAIS
Aqueles que esto comeando a usar o Sistema devem realizar, obrigatoriamente, seguindo as
regras apresentadas no item II desse manual, os seguintes procedimentos:
1
2
3
5
6
7
II - PROCEDIMENTOS DE UTILIZAO
II. 1
ACESSO
II.2 - CADASTROS
A primeira ao a ser realizada o preenchimento/complementao dos Cadastros. So classificados
nessa categoria os arquivos (tabelas) cujos contedos no so modificados com freqncia.
Ao ser selecionada o opo Cadastro, aparece a tela raiz da rotina (figura II.2-1), com o rol dos
cadastros necessrios ao funcionamento do SIGFIS. As regras relativas atualizao de cada um
deles esto detalhadas nesse captulo, na ordem em que os Cadastros devem ser gerados.
10
Nome
Nome do responsvel.
Campo 2
CPF
11
Matrcula
Filiao (pai)
Nome do pai
Campo 6
Filiao (me)
Nome da me
Campo 7 Naturalidade
Local de nascimento
Nmero da identidade
Campo 10 Emissor
Campo 13 Zona
Campo 14 Seo
Campo 18 Delegao de Competncia Preencher com o tipo e nmero do ato que formalizou a
delegao para assumir a responsabilidade indicada no campo 3.
Campo 19
Data do Ato
Campo 20
Data da Publicao
12
Data do Ato
Campo 27 Nmero
Campo 28 Complemento
da residncia do responsvel.
Campo 29 Bairro
Nome do bairro.
Campo 30 CEP
Campo 31 DDD
responsvel sendo registrado.
Campo 32 Telefone
hfen e com 8 dgitos)
Campo 33 Municpio
Campo 34 UF
Campo 35 Logradouro
Largo, etc) seguido do seu nome.
Campo 36 Nmero
Campo 37 Complemento
comercial do responsvel.
Campo 38 Bairro
Nome do bairro.
Campo 39 CEP
Campo 40 DDD
responsvel sendo registrado.
Campo 41 Telefone
hfen e com 8 dgitos).
13
Campo 41 UF
Selecionar a UF do Municpio indicado acima
A Figura II.2-3, abaixo, apresenta Dados do Responsvel.
14
15
16
18
19
Campo 1
CNPJ preencher com a inscrio no Cadastro de Pessoas Jurdicas. (sem hfen ou barra)
Campo 2 Logradouro indicar o tipo de logradouro do endereo (Rua, Av., Largo, etc.) seguido do
seu nome.
Campo 3
Campo 4
Campo 5
CEP
Campo 10
Campo 11
Fax
Campo 16 Data
Campo 17 Situao no caso da Unidade ser uma Empresa Estatal, escolher entre as alternativas
Dependente ou No dependente, conforme definio do inciso III, art. 2 da Lei Complementar
101/00. Caso a Unidade no seja uma empresa estatal, selecionar obrigatoriamente a opo No
aplicvel.
Campo 18 data da implementao data da Legislao que regulamentou o funcionamento da
Unidade.
(dd/mm/aaaa)
Campo 19 Lei de Extino quando for o caso, o nmero da Lei que extinguiu a Unidade.
Campo 20 Data da extino
Campo 21 Possui rgo de Controle Interno? deve ser respondido por todas as Unidades,
escolhendo-se sim ou no conforme o caso.
II.3 TABELAS
O SIGFIS trabalha com um conjunto de tabelas internas que apoiam o preenchimento das telas de
captura dos dados por ele tratados. A opo Tabelas no menu de rotinas ( esquerda na Tela
Principal figura II.2-1 ), faz com que seja apresentada a relao completa de tabelas do sistema
(figura II.3-1).
21
II.4 ORAMENTO
Os dados do oramento anual sero carregados de forma centralizada pelo TCE no incio de um novo
exerccio to logo tenham sido liberados pela Secretaria de Fazenda. Aos usurios do SIGFIS tais
dados estaro disponveis apenas para consulta, no sendo permitida nenhuma operao com eles.
Para ativ-la, selecionar Oramento no Menu de Rotinas (ver figura II.1-2) e clicar em oramento
anual na tela apresentada em seguida. Isso far com que aparea uma nova tela, mostrada na
figura II.4-1, com a lista dos oramentos j cadastrados no Sistema.
22
23
24
25
XX
XX
7. NIVEL - SUBITEM
6. NIVEL - ITEM
5. NIVEL - SUBELEMENTO
4. NIVEL - ELEMENTO
3. NIVEL SUBGRUPO
2. NIVEL - GRUPO
1. NIVEL - CLASSE
Observar que para o SIGFIS a captura do cdigo SIAFEM para no nvel 7, no trazendo o nvel
CONTA CORRENTE
Campo 2 Tipo tipo de movimento, que atualmente sempre ser Movimento Mensal.
Campo 3 Valor Crdito - valor do total de crditos na conta no ms
Campo 4 Valor Dbito - valor do total de dbitos na conta no ms .
Campo 5 Saldo no incio do Exerccio - saldo da conta no incio do exerccio. (Caso o saldo da
conta esteja virado, este aparecer precedido de um sinal de -).
Campo 6 Natureza do Saldo Inicial
Informar a natureza do saldo da conta que est sendo apresentada.
27
DVIDA FUNDADA
Nesta tela dever ser registrado o montante da dvida fundada (contratual ou em ttulos, interna ou
externa) existentes em cada Unidade, bem como as movimentaes ocorridas no exerccio.
Dever ser registrado o estoque da dvida, mesmo que a contratao tenha sido efetuada em
exerccios anteriores a vigncia do SIGFIS. Neste caso, o valor a ser apresentado (cadastrado como
dvida) ser o saldo da dvida existente no ltimo dia do exerccio imediatamente anterior vigncia
do SIGFIS, ou seja, em 31 de outubro de 2002.
O SIGFIS trata separadamente a inscrio e a sua movimentao, conforme descrito a seguir.
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29
30
Campo 4 Data digitar a data do movimento, que deve estar dentro da competncia escolhida
antes (dd/mm/aaaa).
Campo 5 - Valor Moeda Corrente
Digitar o valor do movimento em reais. Se contrato em reais, repetir o valor no campo 6.
Campo 6 - Valor Moeda Contratada digitar o valor do movimento no padro do contrato.
Um clique no boto <<Salvar>> que aparece na parte inferior da tela faz com que o registro de
movimento da dvida seja includo.
31
32
EMPENHOS (s consulta)
Esta opo ser usada para a consulta aos empenhos emitidos pela unidade em cada competncia.
Clicar na opo Empenhos na tela da figura II.5-1. Aparecer a tela grade da figura II.5-7a.
Manual de Utilizao verso centralizada
33
34
Adeso
Adeso
Adeso
Adeso
ao
ao
ao
ao
Registro
Registro
Registro
Registro
de
de
de
de
Preos
Preos
Preos
Preos
Interno Prego
Interno Concorrncia
Externo Prego
Externo Concorrncia
35
Valor da anulao.
Campo 5 - Despesa Liquidada Sim, se a despesa j tiver sido liquidada. No, caso contrrio.
Campo 6 Motivo Descrio sucinta da razo da anulao do Empenho.
36
Figura
Clicando numa linha qualquer da grade, os campos do registro selecionado sero exibidos na tela da
figura II.5-9b, onde:
Campo 1 - Empenho Empenho que est sendo total ou parcialmente liquidado ou cuja liquidao
esteja sendo total ou parcialmente anulada. Os empenhos so identificados pela combinao
Nmero/rgo/Unidade Oramentria/UG.
Campo 2- Data da Liquidao Data da liquidao ou da anulao da liquidao
(Obrigatoriamente dentro do ms de competncia).
Campo 3 - Valor
hfen.
37
38
39
Campo 1 Empenho nmero do empenho que foi total ou parcialmente pago ou anulado. Eles
identificados pela combinao Nmero do Empenho rgo - Unidade Oramentria - UG.
Campo 2 Data data do pagamento
Campo 3 Tipo de Documento pode ser: OB, NL, GR ou NS
Campo 4 Nmero do Documento nmero do documento de pagamento/estorno
Campo 3 Tipo de Movimento
Campo 6 - Valor
Campos 9 a 11 Contas Pagadoras Conta bancria, constante do plano de contas, onde foi
efetuado o registro do pagamento(Conta Pagadora 1). Se o pagamento foi feito em mais de uma
conta, as contas bancrias dos demais pagamentos sero apresentadas nos campos Conta Pagadora
2 e 3.
40
NOTAS FISCAIS
Sempre que o pagamento se referir a uma nota fiscal de bens ou servios, os seus dados devero
ser complementados. Clicar Notas Fiscais na tela da figura II.5-10b, o que faz com que aparea a
tela grade (figura II.5-10e). A incluso, alterao ou excluso podero ser feitas a partir dela.
Campo 2 Srie
Srie da NF.
Campo 3 - Subsrie
Campo 4 Data
Data da NF.
Campo 5 Valor da NF
Campo 7 Objeto
Campo 8 Emitente
Campo 9 CPF/CNPJ
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Nome do emitente.
RECIBOS
Sempre que o pagamento se referir a um recibo, os seus dados devero ser complementados. Clicar
Recibos na tela da figura II.5-10b, o que faz com que aparea a tela grade da figura II.5-10g. A
incluso, alterao ou excluso podero ser feitas a partir da tela grade e adotando as mesmas
regras de manuteno de tabelas j descritas para a NF. Os campos da tela de Recibos (figura II.510h) so:
Campo 1 Recibo
Nmero do recibo
Campo 2 Data
Data do recibo.
Campo 3 Valor
Valor do recibo
Campo 5 Objeto
Campo 7 Emitente
42
Campo 9 Nome
Nome do emitente.
FOLHAS DE PAGAMENTO
Sempre que o pagamento se referir a uma folha de pagamento, os seus dados devero ser
complementados. Clicar Folhas de Pagamento na tela da figura II.5-10b, o que faz com que aparea
a tela grade da figura II.5-10i. A incluso, alterao ou excluso podero ser feitas a partir da tela
grade e adotando as mesmas regras de manuteno de tabelas j descritas para a NF. Os campos
da tela (figura II.5-10j) so:
Campo 1 Ano de referncia
Campo 2 Ms de referncia
43
DIRIAS
Sempre que o pagamento se referir a uma Diria, os seus dados devero ser complementados.
Clicar Dirias na tela da figura II.5-10b, o que faz com que aparea a tela grade da figura II.5-10k.
A incluso, alterao ou excluso podero ser feitas a partir da tela grade e adotando as mesmas
regras de manuteno de tabelas j descritas para a NF. Os campos da tela (figura II.5-10l) so:
Campo 1 Matrcula Servidor
Campo 2 Nome
Nome do servidor
Campo 3 No da diria
Campo 4 Destino
Destino da viagem
Campo 6 Valor
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Data de sada
data de retorno
Campo 9 Objeto
BILHETES
Sempre que o pagamento se referir a um ou mais Bilhetes de viagem, os seus dados devero ser
complementados, um registro para cada bilhete. Clicar Bilhetes na tela da figura II.5-10b, o que faz
com que aparea a tela grade da figura II.5-10m. A incluso, alterao ou excluso podero ser
feitas a partir da tela grade e adotando as mesmas regras de manuteno de tabelas j descritas
para a NF. Os campos da tela (figura II.5-10n) so:
Campo 1 Matrcula Servidor
Manual de Utilizao verso centralizada
Nome do servidor.
Campo 3 Bilhete
Nmero do bilhete
Campo 4 Destino
Destino da viagem.
Campo 6 Valor
Valor do bilhete
Campos 7 e 8
Campos 9 e 10
Campo 11 Objeto
Campo 13 Nome
Nome do emitente.
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Nmero do documento
Campo 2 Descrio
Campo 3 Data
Data do documento.
Campo 4 Valor
Valor do documento.
Campo 5 Objeto
Campo 8 Nome
Nome do emitente.
47
CONCESSO DE ADIANTAMENTOS
Esta opo deve ser usada toda vez que o empenho sendo pago se refira a um adiantamento
concedido. Ela permite o registro da responsabilidade do servidor em relao ao valor recebido. A
aprovao do Adiantamento, quando da prestao de contas, ser registrada em uma rotina prpria
ativada diretamente da tela INFORMES MENSAIS.
Clicar Concesso de Adiantamentos na tela da figura II.5-10b, o que faz com que aparea a tela
grade da figura II.5-10q.
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Campo 3 Nome
49
Campo 2 Data
Campo 4 Valor
Campo 5 Emitente
Campo 6 CPF/CNPJ
Campo 7 Nome
50
APROVAO DE ADIANTAMENTO
Esta opo ser utilizada para o registro das aprovaes de adiantamentos concedidos. Os dados
sero lanados somente quando houver a aprovao ou impugnao do adiantamento pelo
ordenador de despesas.
Na tela INFORMES MENSAIS clicar na opo Aprovao de Adiantamentos, o que faz com que
aparea a tela da figura II.5-11a. Selecionada a competncia, que deve referir-se ao ms de
aprovao/impugnao do adiantamento, as seguintes operaes podem ser realizadas:
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CONSIGNAES (s consulta)
O movimento mensal das consignaes ser gravado automaticamente pelo TCE com dados
extrados do SIAFEM, podendo ser consultado atravs desta opo.
Clicar a opo Consignaes na tela Informes Mensais. Aparecer a grade das consignaes (figura
II.5-12a) referentes ao perodo da competncia selecionada no canto superior direito da tela.
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53
Sim ou No
Cdigo
Descrio
54
55
56
valor da alterao.
ATOS DE PESSOAL
Esta rotina deve ser utilizada para registro de todos os atos relativos gesto de pessoal realizados
pela Unidade Gestora, sejam eles decorrentes do ingresso, sada ou qualquer outro movimento
ocorrido.
A partir da tela menu de Informes Mensais os atos de tal natureza podero ser includos, alterados
ou excludos utilizando-se a opo Atos de Pessoal.
Apresenta-se inicialmente uma tela grade (Figura II. 5-15) com todos os atos cadastrados na
competncia que aparece no canto superior direito.
57
Campo 1 Ato
Essa informao ser feita atravs da seleo de um dos itens que constam da tabela. Como
exemplo, tratando-se de uma contratao por tempo determinado, deve ser selecionado um dos
itens 8 a 11; no caso de ato de aposentao de servidor, o item 4 ou 36 deve ser o escolhido.
Abaixo, apresenta-se o significado de cada uma das opes possveis para o campo.
1 admisso para cargo efetivo - admisso de servidor para cargo de provimento efetivo (o
regime de trabalho estatutrio), entendendo-se como aquele cujo vnculo no precrio, mas
definitivo, normalmente por concurso;
33 admisso para cargo militar- admisso para cargo de natureza militar (graduao ou posto)
dos quadros da Polcia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, normalmente por concurso pblico;
39 admisso para estgio probatrio admisso de servidor quando houver perodo de
estgio probatrio;
2 admisso/nomeao para cargo comissionado - a admisso de servidor para cargo de
provimento em comisso ou funo gratificada, entendendo-se este como aquele cujo vnculo
precrio, de livre nomeao e exonerao;
3 admisso para emprego pblico - a admisso do servidor para emprego pblico, aquele cujo
vnculo no precrio, mas definitivo, normalmente por concurso, mas em rgos/entidades cujo
regime de trabalho o da CLT;
4 aposentadoria (de servidor do prprio rgo) passagem de servidor para a inatividade
por fora de condies legais de tempo de servio, tempo de contribuio, implemento de idade
limite e invalidez, quando registrada pelo prprio rgo;
36 aposentadoria (de servidor de outro rgo) idem 4, quando o registro feito por outro
rgo;
5 aproveitamento retorno ao servio de servidor que estava em disponibilidade;
6 ascenso forma de provimento derivado onde ocorre alterao do cargo/emprego do
servidor com mudana, basicamente, de carreira e atribuies;
7 cesso para outro rgo/entidade quando o servidor do rgo informante cedido para
exercer funes em outro rgo/entidade diferente daquela para qual foi admitido;
22 cesso de outro rgo/entidade quando o servidor de outro rgo posto disposio
do rgo informante;
Manual de Utilizao verso centralizada
58
nova
contratao
por
prazo
59
Descrio
1
33
39
2
3
4
36
5
6
7
22
8
9
10
11
24
25
27
23
13
14
30
15
35
16
31
29
17
18
26
19
20
38
37
21
Situao
60
1
1
1
2
1
4
5
2
7
11
12
3
3
3
2
6
4
10
4
4
8
9
4
5
7
7
2
4
2
13
2
7
15
14
4
escolher Sim ou No
Campo 14 - Data Efetivao caso campo anterior = Sim, digitar a data a partir de qual o servidor
passou a integrar o quadro permanente de pessoal do rgo;
Campo 15 - Acmulo Cargos indicao se o servidor em questo acumula ou no outro cargo,
funo ou emprego pblico com aquele cujos dados ora esto sendo cadastrados;
Os campos 16e 17 s sero exigidos caso o campo 16 tenha sido preenchido com SIM
Manual de Utilizao verso centralizada
61
Campo 6 - Processo TCE caso o ato tenha, por imposio legal, que ser encaminhado ao TCE
(admisso a qualquer ttulo, aposentadoria e penso e suas revises posteriores), informar o n que
o processo recebeu do TCE, caso j esteja disponvel;
Campo 7 Cargo
selecionar o cdigo do cargo/emprego pblico previamente cadastrado (ver
Cargos em Cadastros).
Campo 8 - Regime selecionar o regime entre as opes:
1 - C.L.T.
2 - Estatutrio
3 - Regime Administrativo (p.ex. Contratao por prazo determinado)
4 Outros
5 No aplicvel
Campo 9 Tipo de fundamento selecione entre as opes mostradas.
Campo 10 -Fundamentao Legal informao quanto lei ou outro dispositivo normativo que
ampara o ato em questo, sendo indispensvel constar, se houver, os artigos, incisos e alneas
correspondentes;
62
um ato de
em questo
esto sendo
ou o registro
Campo 6 - Processo TCE caso o ato tenha, por imposio legal, que ser encaminhado ao TCE
(admisso a qualquer ttulo, aposentadoria e penso e suas revises posteriores), informar o n que
o processo recebeu do TCE, caso j esteja disponvel;
Campo 7 Cargo
selecionar o cdigo do cargo/emprego pblico previamente cadastrado (ver
Cargos em Cadastros).
Campo 8 - Regime selecionar o regime entre as opes:
1 - C.L.T.
2 - Estatutrio
3 - Regime Administrativo (p.ex. Contratao por prazo determinado)
4 Outros
5 No aplicvel
Campo 9 Tipo de fundamento selecione entre as opes mostradas.
63
Campo 16 - Data Validade do Ato preencher com a data de validade do ato sendo informado.
Campo 17 - Data Publicao data em que o respectivo ato de provimento/contratao foi
publicado oficialmente;
Campo 18 - Imprensa Oficial indicao do veculo de comunicao onde foi feita a publicao do
ato;
Campo 19 - Funo Contratada especificar a natureza (o nome) da funo contratada;
Campo 20 - Funo Desempenhada especificar qual a funo, natureza ou atribuio,
efetivamente desempenhada pelo servidor;
Campo 21 Lotao local (Secretaria, Departamento, etc.) onde o servidor efetivamente
desempenha suas funes;
Campo 22 Previso de trmino data prevista para o trmino do contrato;
Campo 23 - Justificativa para Contratao digitar um texto com a justificativa para a
contratao referente ao ato sendo registrado.
64
Campo 4 - Nome
Campo 6 - Processo TCE caso o ato tenha, por imposio legal, que ser encaminhado ao TCE
(admisso a qualquer ttulo, aposentadoria e penso e suas revises posteriores), informar o n que
o processo recebeu do TCE, caso j esteja disponvel;
Campo 7 Cargo
selecionar o cdigo do cargo/emprego pblico previamente cadastrado (ver
Cargos em Cadastros).
Campo 8 - Regime selecionar o regime entre as opes:
1 - C.L.T.
2 - Estatutrio
3 - Regime Administrativo (p.ex. Contratao por prazo determinado)
4 Outros
5 No aplicvel
Campo 9 Tipo de fundamento selecione entre as opes mostradas.
Campo 10 -Fundamentao Legal informao quanto lei ou outro dispositivo normativo que
ampara o ato em questo, sendo indispensvel constar, se houver, os artigos, incisos e alneas
correspondentes;
Campo 11 Nmero do Ato nmero do ato de afastamento/concesso de penso, quando
houver;
Campo 12 - Data do Ato data em que foi expedido o ato de afastamento/concesso de penso;
Campo 13 - Data Validade do Ato preencher com a data de validade do ato sendo informado.
Campo 14 - Data Publicao data em que o respectivo ato de afastamento foi publicado
oficialmente;
Campo 15 - Imprensa Oficial indicao do veculo de comunicao onde foi feita a publicao do
ato;
SITUAO 5: Aposentadoria de servidor de outro rgo 5, Penso de servidor de outro rgo 6.
Campo 2 Matrcula preencher com a matrcula da pessoa cujo ato est sendo cadastrado. Caso
o servidor j tenha um ato registrado no SIGFIS, sero automaticamente preenchidos o CPF, Nome
e Dt. de Nascimento.
Campo 3- C.P.F. preencher com o CPF da pessoa cujo ato est sendo cadastrado. Digitar sem
espaos ou hfen. Caso o CPF indicado j exista no Cadastro de Pessoas, o campo Nome ser
preenchido automaticamente.
Campo 4 - Nome
65
Campo 6 - Processo TCE caso o ato tenha, por imposio legal, que ser encaminhado ao TCE
(admisso a qualquer ttulo, aposentadoria e penso e suas revises posteriores), informar o n que
o processo recebeu do TCE, caso j esteja disponvel;
Campo 7 Cargo
selecionar o cdigo do cargo/emprego pblico previamente cadastrado (ver
Cargos em Cadastros).
Campo 8 - Regime selecionar o regime entre as opes:
1 - C.L.T.
2 - Estatutrio
3 - Regime Administrativo (p.ex. Contratao por prazo determinado)
4 Outros
5 No aplicvel
Campo 9 Tipo de fundamento selecione entre as opes mostradas.
Campo 11 -Fundamentao Legal informao quanto lei ou outro dispositivo normativo que
ampara o ato em questo, sendo indispensvel constar, se houver, os artigos, incisos e alneas
correspondentes;
Campo 12 Nmero do Ato nmero do ato de afastamento quando houver;
Campo 13 - Data do Ato data em que foi expedido o ato de afastamento;
Campo 14 - Data Validade do Ato preencher com a data de validade do ato sendo informado.
66
Campo 6 - Processo TCE caso o ato tenha, por imposio legal, que ser encaminhado ao TCE
(admisso a qualquer ttulo, aposentadoria e penso e suas revises posteriores), informar o n que
o processo recebeu do TCE, caso j esteja disponvel;
Campo 7 Cargo
selecionar o cdigo do cargo/emprego pblico previamente cadastrado (ver
Cargos em Cadastros).
Campo 8 Cargo Anterior selecionar o cdigo do cargo/emprego pblico que o servidor ocupava
antes.
Campo 9 - Regime selecionar o regime entre as opes:
1 - C.L.T.
2 - Estatutrio
3 - Regime Administrativo (p.ex. Contratao por prazo determinado)
4 Outros
5 No aplicvel
Campo 10 Tipo de fundamento selecione entre as opes mostradas.
Campo 11 -Fundamentao Legal informao quanto lei ou outro dispositivo normativo que
ampara o ato em questo, sendo indispensvel constar, se houver, os artigos, incisos e alneas
correspondentes;
Campo 12 Nmero do Ato nmero do ato de afastamento quando houver;
Campo 13 - Data do Ato data em que foi expedido o ato de afastamento;
Campo 14 - Data Validade do Ato preencher com a data de validade do ato sendo informado.
Campo 15- Data Publicao data em que o respectivo ato de afastamento foi publicado
oficialmente;
Campo 16 - Imprensa Oficial indicao do veculo de comunicao onde foi feita a publicao do
ato
SITUAO 8: Falecimento
Manual de Utilizao verso centralizada
67
Campo 2 Matrcula preencher com a matrcula da pessoa cujo ato est sendo cadastrado. Caso
o servidor j tenha um ato registrado no SIGFIS, sero automaticamente preenchidos o CPF, Nome
e Dt. de Nascimento.
Campo 3- C.P.F. preencher com o CPF da pessoa cujo ato est sendo cadastrado. Digitar sem
espaos ou hfen. Caso o CPF indicado j exista no Cadastro de Pessoas, o campo Nome ser
preenchido automaticamente.
Campo 4 - Nome
Campo 6 - Processo TCE caso o ato tenha, por imposio legal, que ser encaminhado ao TCE
(admisso a qualquer ttulo, aposentadoria e penso e suas revises posteriores), informar o n que
o processo recebeu do TCE, caso j esteja disponvel;
Campo 7 Cargo
selecionar o cdigo do cargo/emprego pblico previamente cadastrado (ver
Cargos em Cadastros).
Campo 8 - Regime selecionar o regime entre as opes:
1 - C.L.T.
2 - Estatutrio
3 - Regime Administrativo (p.ex. Contratao por prazo determinado)
4 Outros
5 No aplicvel
Campo 9 Tipo de fundamento selecione entre as opes mostradas.
Campo 10 -Fundamentao Legal informao quanto lei ou outro dispositivo normativo que
ampara o ato em questo, sendo indispensvel constar, se houver, os artigos, incisos e alneas
correspondentes;
Campo 11 Nmero do Ato nmero do ato de afastamento quando houver;
Campo 12 - Data do Ato data em que foi expedido o ato de afastamento;
Campo 13 - Data Validade do Ato preencher com a data de validade do ato sendo informado.
Campo 14- Data Publicao data em que o respectivo ato de afastamento foi publicado
oficialmente;
Campo 15 - Imprensa Oficial indicao do veculo de comunicao onde foi feita a publicao do
ato
SITUAO 9: Nomeao decorrente de concurso interno
Campo 2 Matrcula preencher com a matrcula da pessoa cujo ato est sendo cadastrado. Caso
o servidor j tenha um ato registrado no SIGFIS, sero automaticamente preenchidos o CPF, Nome
e Dt. de Nascimento.
Campo 3- C.P.F. preencher com o CPF da pessoa cujo ato est sendo cadastrado. Digitar sem
espaos ou hfen. Caso o CPF indicado j exista no Cadastro de Pessoas, o campo Nome ser
preenchido automaticamente.
Campo 4 - Nome
68
Campo 6 - Processo TCE caso o ato tenha, por imposio legal, que ser encaminhado ao TCE
(admisso a qualquer ttulo, aposentadoria e penso e suas revises posteriores), informar o n que
o processo recebeu do TCE, caso j esteja disponvel;
Campo 7 Cargo
selecionar o cdigo do cargo/emprego pblico previamente cadastrado (ver
Cargos em Cadastros).
Campo 8 Cargo Anterior
Selecionar cdigo do cargo/emprego pblico que o servidor ocupava antes da nomeao.
Campo 9 - Regime selecionar o regime entre as opes:
1 - C.L.T.
2 - Estatutrio
3 - Regime Administrativo (p.ex. Contratao por prazo determinado)
4 Outros
5 No aplicvel
Campo 10 Concurso marcar a opo Atual e selecionar o nmero de um dos concursos
previamente cadastrados (ver Concursos em Informes Mensais), no qual foi aprovada a pessoa
cujo ato est sendo registrado. Caso este dado no esteja disponvel, selecionar a opo Anos
Anteriores.
Campo 11 Nmero do concurso selecionar o nmero do concurso caso tenha sido escolhida a
opo Atual no campo 10.
Campo 12 Tipo de fundamento selecione entre as opes mostradas.
Campo 13 -Fundamentao Legal informao quanto lei ou outro dispositivo normativo que
ampara o ato em questo, sendo indispensvel constar, se houver, os artigos, incisos e alneas
correspondentes.
Campo 14 Cargo acumulado indicao se o servidor em questo acumula ou no outro cargo,
funo ou emprego pblico com aquele cujos dados ora esto sendo cadastrados;
Os campos 15 e 16 sero preenchidos caso o campo 14 seja SIM
Campo 15- Descrio do cargo acumulado discriminao do cargo, funo ou emprego pblico
que o servidor ocupa em acumulao com aquele correspondente ao ora cadastrado;
Campo 16- rgo/Entidade especificao do rgo/entidade onde o servidor em questo acumula
outro cargo, funo ou emprego pblico com aquele ora cadastrado;
Campo 17 Nmero do Ato
Campo 18- Data do Ato
Campo 19- Data Validade do Ato preencher com a data de validade do ato sendo informado;
Campo 20- Data Publicao data em que o respectivo ato de provimento foi publicado
oficialmente;
Campo 21 - Imprensa Oficial indicao do veculo de comunicao onde foi feita a publicao do
ato;
SITUAO 10: Enquadramento
Manual de Utilizao verso centralizada
69
Campo 6 - Processo TCE caso o ato tenha, por imposio legal, que ser encaminhado ao TCE
(admisso a qualquer ttulo, aposentadoria e penso e suas revises posteriores), informar o n que
o processo recebeu do TCE, caso j esteja disponvel;
Campo 7 Cargo
selecionar o cdigo do cargo/emprego pblico previamente cadastrado (ver
Cargos em Cadastros).
Campo 8 - Regime selecionar o regime entre as opes:
1 - C.L.T.
2 - Estatutrio
3 - Regime Administrativo (p.ex. Contratao por prazo determinado)
4 Outros
Campo 9 Tipo de fundamento selecione entre as opes mostradas.
Campo 10 -Fundamentao Legal informao quanto lei ou outro dispositivo normativo que
ampara o ato em questo, sendo indispensvel constar, se houver, os artigos, incisos e alneas
correspondentes;
Campo 11 - Acmulo Cargos indicao se o servidor em questo acumula ou no outro cargo,
funo ou emprego pblico com aquele cujos dados ora esto sendo cadastrados;
Os campos 12 e 13 sero preenchidos caso o campo 14 seja SIM
Campo 12 - Cargo Acumulado discriminao do cargo, funo ou emprego pblico que o servidor
ocupa em acumulao com aquele correspondente ao ora cadastrado;
Campo 13 - rgo/Entidade especificao do rgo/entidade onde o servidor em questo
acumula outro cargo, funo ou emprego pblico com aquele ora cadastrado;
Campo 14 Nmero do Ato nmero do ato, quando houver;
Campo 15 - Data do Ato
70
Campo 6 - Processo TCE caso o ato tenha, por imposio legal, que ser encaminhado ao TCE
(admisso a qualquer ttulo, aposentadoria e penso e suas revises posteriores), informar o n que
o processo recebeu do TCE, caso j esteja disponvel;
Campo 7 Cargo selecionar o cdigo do cargo/emprego pblico no rgo cedente (o cargo deve
ter sido previamente cadastrado - ver Cargos em Cadastros).
Campo 8 - Regime selecionar o regime entre as opes:
1 - C.L.T.
2 - Estatutrio
3 - Regime Administrativo (p.ex. Contratao por prazo determinado)
4 Outros
Campo 9 Tipo de fundamento selecione entre as opes mostradas.
Campo 10 -Fundamentao Legal informao quanto lei ou outro dispositivo normativo que
ampara o ato em questo, sendo indispensvel constar, se houver, os artigos, incisos e alneas
correspondentes;
Campo 11 Nmero do Ato
71
Campo 6 - Processo TCE caso o ato tenha, por imposio legal, que ser encaminhado ao TCE
(admisso a qualquer ttulo, aposentadoria e penso e suas revises posteriores), informar o n que
o processo recebeu do TCE, caso j esteja disponvel;
Campo 7 Tipo de fundamento selecione entre as opes mostradas.
Campo 8 -Fundamentao Legal informao quanto lei ou outro dispositivo normativo que
ampara o ato em questo, sendo indispensvel constar, se houver, os artigos, incisos e alneas
correspondentes;
Campo 9 Nmero do Ato
72
Campo 8 - Fundamentao Legal informao quanto lei ou outro dispositivo normativo que
ampara o ato em questo, sendo indispensvel constar, se houver, os artigos, incisos e alneas
correspondentes;
Campo9 Nmero do Ato
Campo 6 Processo TCE caso o ato tenha, por imposio legal, que ser encaminhado ao TCE
(admisso a qualquer ttulo, aposentadoria e penso e suas revises posteriores), informar o n que
o processo recebeu do TCE.
Campo 7 Cargo
origem.
74
Demais partes
Terminada a incluso do registro, clicar no boto salvar para gravar os dados. Para incluir um novo
ato de pessoal, basta selecionar o novo ato a ser cadastrado e preencher os dados solicitados. Para
sair, basta clicar no boto Voltar fazendo com que o programa retorne tela grade da figura II.515.
No caso do registro de uma Penso, Aposentadoria ou Trmino de Penso h que complementar os
dados devendo ser usados, respectivamente, os botes Proventos e Beneficirios de Penso,
Proventos de Aposentadoria ou Beneficirios com Penso Terminada, que aparecem no final da tela
logo depois do registro do ato.
75
76
77
Campo 3 Descrio
Campo 4 Valor
Campo 5 - Fundamentao Legal informao quanto lei ou outro dispositivo normativo que
ampara a incluso do provento em questo, sendo indispensvel constar, se houver, os artigos,
incisos e alneas correspondentes.
78
BOLSISTAS E ESTAGIRIOS
Nesta tela sero registradas as bolsas de trabalho ou estgios, tanto na concesso quanto no
trmino, mesmo quando intermediadas por uma outra instituio. Devero ser registradas somente
as bolsas que tenham como contrapartida a realizao de um trabalho, seja ele tcnico ou cientfico,
no se enquadrando neste campo, aquelas concedidas a ttulo de auxlio-educao a servidores e/ou
seus dependentes.
Incluso de um bolsista/estagirio
Campo 7 - Nome
79
de
ensino
onde
Prorrogao do contrato.
80
CONCURSOS
Nesta operao sero registrados os concursos homologados em cada competncia. Deve ser
observado que a competncia refere-se ao ms de homologao do concurso pblico. Nela tambm
sero demonstradas as especialidades para as quais foram abertas vagas, bem como todos os
concursados aprovados, mesmo que sua classificao tenha sido superior ao nmero de vagas.
Na Tela Informes Mensais selecionar Concursos. Ser apresentada uma grade contendo todos os
concursos cadastrados na competncia apresentada na janela (parte superior da tela). Antes de
realizar qualquer operao, selecionar a competncia do lanamento a ser realizado.
81
82
Cadastramento de Cargos/Especialidades
Na tela acima clicar no boto Cargo/Especialidades. Ser apresentada uma grade contendo todos os
cargos e as especialidades cadastrados para o concurso selecionado.
83
Clicar no quadrado em Resultados. Ser apresentada uma grade contendo todos os aprovados para
a especialidade selecionada e mostrado na figura abaixo.
84
Campo 4 Classificao
classificados.
85
CONTRATOS DE RECEITA
Nesta tela sero registrados todos os contratos, ou assemelhados, celebrados pela Unidade Gestora
em cada competncia, que gerem ou possam gerar receitas, tais como: contrato de locao de bens
imveis, concesso de servios pblicos, cesso de uso de bens, venda, etc. O registro do contrato
deve ter como base o ms de sua assinatura, mesmo que a publicao tenha ocorrido em ms
subseqente.
No caso de contrato assinado antes da vigncia do SIGFIS, ou seja, 01/11/2002, este somente
dever ser lanado caso existam Termos Aditivos ou Termos de Resciso formalizados a partir da
data de vigncia do sistema. Nestes casos, o contrato dever ser lanado no sistema no ms de
competncia do Termo Aditivo ou de Resciso, sendo preenchido com os dados do contrato original.
A partir da tela menu de Informes Mensais, os contratos podero ser includos, alterados ou
excludos utilizando-se a opo Contratos de Receita.
O procedimento segue o mesmo ritual operacional do SIGFIS. Uma vez selecionada a opo
Contratos de Receita na tela menu Informes Mensais, apresenta-se a grade mostrada na figura II.518, a partir da qual possvel realizar qualquer operao relativa a contratos.
86
Campo 6 - Objeto
87
Campo 14 Exame prvio da Ass. Jurdica escolher sim ou no, conforme exista ou no parecer
prvio da Assessoria Jurdica do rgo ou entidade, nos termos do art. 38, pargrafo nico da lei
8666/93.
Campo 15 Anterior ao SIGFIS
essa opo ser usada quando houver a necessidade de
registrar um contrato assinado antes de novembro de 2002, marcando-se a janela que aparece ao
lado do campo. Marcada essa opo, o sistema permitir que o campo 13 (Data do Contrato), seja
anterior competncia que est sendo cadastrada.
ATENO: a seleo de um dos dois prximos campos obrigatria, exceto nos casos de contrato
anterior ao SIGFIS (ver campo 15) ou contratos dos tipos: Credenciamento de sade, Confisso de
dvida e Reconhecimento de dvida. Nos demais casos, o lanamento ser rejeitado se nenhum dos
campos for selecionado ou ambos forem selecionados.
Campo 16 Licitao selecionar, quando for o caso, o nmero do processo de licitao que deu
origem ao contrato. Caso o processo licitatrio tenha ocorrido antes de 01/2002, selecionar a opo
Anterior ao SIGFIS. Saltar a seleo quando o contrato no esteja relacionado a um processo
licitatrio.
obrigatria a seleo de uma Licitao entre as apresentadas, quando a origem do contrato for
uma licitao (aparecem para seleo as licitaes que foram previamente registradas na operao
Licitaes Homologadas); caso o contrato no tenha sido precedido por uma licitao, escolher a
opo NO APLICVEL.
Campo
17
Dispensa/inexigibilidade
selecionar
o
nmero
do
processo
de
dispensa/inexigibilidade relacionado ao contrato. Caso o processo de dispensa/inexigibilidade tenha
ocorrido antes de 01/2002, selecionar a opo Anterior ao SIGFIS. Saltar a seleo quando o
contrato no esteja relacionado a um processo de dispensa ou inexigibilidade.
Terminada a digitao dos campos descritos, clicar no boto <<Salvar>> para gravar o registro do
contrato.
88
89
nmero do aditivo.
Campo 2 Objeto
Campo 6
Incio Execuo
91
Campo 2 Resciso
Nmero da resciso.
Campo 3 Competncia
Campo 12 Exame prvio da Ass. Jurdica Escolher sim ou no, conforme exista ou no
parecer prvio da Assessoria Jurdica do rgo ou entidade.
92
CONTRATOS DE DESPESA
Nesta tela sero registrados todos os contratos, ou assemelhados, celebrados pela Unidade Gestora
em cada competncia, que gerem ou possam gerar despesas, tais como: contrato de
emprstimo/financiamento, compra de bens ou servios, contrato de comodato, Termo de Cesso
ou Permisso de Uso, em que a unidade seja recebedora do bem, etc. O registro do contrato deve
ter como base o ms de sua assinatura, mesmo que a publicao tenha ocorrido em ms
subseqente.
No caso de contrato assinado antes da vigncia do SIGFIS, ou seja, 01/11/2002, este somente
dever ser lanado caso existam Termos Aditivos ou Termos de Resciso formalizados a partir da
data de vigncia do sistema. Nestes casos, o contrato dever ser lanado no sistema no ms de
competncia do Termo Aditivo ou de Resciso, sendo preenchido com os dados do contrato original.
A partir da tela menu de Informes Mensais, os contratos podero ser includos, alterados ou
excludos utilizando-se a opo Contratos de Despesa.
O procedimento segue o mesmo ritual operacional do SIGFIS. Uma vez selecionada a opo
Contratos de Despesa na tela menu Informes Mensais, apresenta-se a grade mostrada na figura
II.5-19, a partir da qual possvel realizar qualquer operao relativa a contratos.
Campo 2 - N do processo
93
Campo 7 Contrato assinado por outro rgo sim, quando houver a necessidade do registro
de um contrato que foi assinado por outro rgo e, na falta dele, o rgo informante assume a
gesto desse contrato. Vale lembrar que essa opo se presta a permitir o registro de um aditivo
feito na nova gesto. O default para este campo No.
Campo 8 - Fornecimento de mo de obra selecionar Sim caso o contrato tenha como objeto o
fornecimento de mo de obra..
Neste caso obrigatria a indicao dos nomes das
pessoas que esto sendo contratadas e das funes a
serem por elas desempenhadas, executando os
seguintes passos:
1- Clicar no boto Mo-deobra;
2- Na tela seguinte selecionar <<Incluir>>;
94
Campo 11 - Valor
Campo 17 Exame prvio da Ass. Jurdica escolher sim ou no, conforme exista ou no parecer
prvio da Assessoria Jurdica do rgo ou entidade, nos termos do art. 38, pargrafo nico da lei
8666/93.
Campo 18 Anterior ao SIGFIS essa opo ser usada quando houver a necessidade de
registrar um contrato assinado antes de novembro de 2002, marcando-se a janela que aparece ao
lado do campo. Marcada essa opo, o sistema no exigir o preenchimento do campo 21
Dotao, bem como permitir que o campo 12 (Data da assinatura), seja anterior competncia
que est sendo cadastrada.
ATENO: a seleo de um dos dois prximos campos obrigatria, exceto nos casos de contrato
anterior ao SIGFIS (ver campo 5) ou contratos dos tipos: Credenciamento de sade, Confisso de
dvida e Reconhecimento de dvida. Nos demais casos, o lanamento ser rejeitado se nenhum dos
campos for selecionado ou ambos forem selecionados.
Campo 19 Licitao selecionar, quando for o caso, o nmero do processo de licitao que deu
origem ao contrato. obrigatria a seleo de uma Licitao entre as apresentadas, quando a
origem do contrato for uma licitao (aparecem para seleo as licitaes que foram previamente
registradas na operao Licitaes Homologadas); caso o contrato no tenha sido precedido por
uma licitao ou uma dispensa (campo 20), escolher a opo NO APLICVEL e saltar o
preenchimento do campo 20.
Caso o contrato tenha ocorrido antes de 01/2002, selecionar a opo No aplicvel e no preencher
o campo 20.
Campo 20 Dispensa/inexigibilidade
selecionar o nmero do processo de
dispensa/inexigibilidade relacionado ao contrato. Saltar a seleo quando o contrato no esteja
relacionado a um processo de dispensa ou inexigibilidade.
Campo 21 Dotao esse campo define o crdito oramentrio (dotao) pelo qual correr a
despesa relativa ao contrato. O seu preenchimento pode ser feito de duas formas: selecionando o
nmero do empenho relativo ao contrato na janela da esquerda, o que faz com que seja associada
automaticamente a dotao do empenho, ou selecionar, entre os cdigos apresentados
(rgo/unidade/funo/subfuno/programa/ tipo projeto ou atividade 7/Nmero do projeto ou
atividade /despesa/fonte), o que identifica a dotao. So apresentados todos os cdigos de dotao
previamente cadastrados. (ver Oramento)
96
97
Campo 9 - Imprensa Oficial nome do veculo usado para divulgao oficial dos atos da
Administrao.
Campo 10 Exame prvio da Ass. Jurdica escolher sim ou no, conforme exista ou no
parecer prvio da Assessoria Jurdica do rgo ou entidade, nos termos do art. 38, pargrafo nico
da lei 8666/93.
Campo 11 - Dotao esse campo define o crdito oramentrio (dotao) pelo qual correr a
despesa relativa ao aditivo do contrato. O seu preenchimento pode ser feito de duas formas:
selecionando o nmero do empenho relativo ao aditivo do contrato na janela da esquerda, o que faz
com que o seja associada automaticamente a dotao do empenho, ou selecionar, entre os cdigos
apresentados (rgo/ unidade/funo/subfuno/programa/tipo projeto ou atividade 8/Nmero do
projeto ou atividade /despesa/fonte), o que identifica a dotao. Na janela so apresentados todos
os cdigos de dotao previamente cadastrados para o exerccio. (ver Oramento)
Resciso de um contrato
Nesta tela sero registrados todos os Termos de Resciso referentes a contratos que tenham sido
registrados no SIGFIS. O lanamento de uma resciso de contrato no SIGFIS ser feito no ms em
que foi assinado o termo de resciso. Para realiz-lo selecionar o registro do contrato, na
competncia em que foi feito o seu lanamento no SIGFIS, e clicar no boto <<Resciso>>, que
aparece na ltima linha da tela que apresenta os dados gerais do contrato.
Assim, o procedimento inicial semelhante ao registro de aditivos. Muda no momento em que, na
tela do contrato selecionado, deve-se escolher a opo Resciso o que faz com que seja apresentada
a tela da figura II.5-19l.
Campo 1 Competncia selecionar a competncia, que deve ser o ms em que foi assinado
termo de resciso.
Campo 2 N da resciso
nmero da resciso.
99
Campo 3 CPF/CGC
Campo 4 Nome
100
101
CONVNIOS
Esta rotina deve ser utilizada para registro de todo convnio ou contrato de repasse celebrado
pela Unidade Gestora.
Convnio qualquer instrumento que disciplina a transferncia de recursos oramentrios e que
tenha como participante rgo da administrao pblica estadual direta, autrquica e fundacional,
empresa pblica ou sociedade de economia mista, e que objetiva a execuo de aes de interesse
recproco e em regime de cooperao dos que dele participam.
Contrato de repasse instrumento que disciplina a transferncia de recursos de Unio para Estados,
Distrito Federal e Municpios, quando a transferncia feita por intermdio de instituio ou agncia
oficial federal e destinada execuo de programas governamentais.
Concedente rgo ou entidade da administrao pblica direta ou indireta responsvel pela
transferncia dos recursos financeiros ou descentralizao de crditos oramentrios.
Convenente rgo ou entidade com o qual a administrao pblica, atravs do concedente, pactue
a execuo de aes, com recursos provenientes do convnio ou contrato de repasse
Manual de Utilizao verso centralizada
103
No SIGFIS sero registrados, na data de sua assinatura, todos os convnios ou contratos de repasse
Em que a unidade gestora participe como concedente ou convenente.
Os convnios sero registrados no SIGFIS a partir da tela menu de Informes Mensais usando-se a
opo Convnios. Uma vez selecionada esta opo apresentada uma grade com todos os
convnios cadastrados na data que aparece na janela Competncia (figura II.5-20). a partir da qual
possvel realizar qualquer operao relativa a convnios.
Campo 9 - Imprensa Oficial nome do veculo usado para divulgao dos atos da Administrao.
Campo 10 - Fundamento Legal informar o nmero e data da Lei que autorizou a celebrao do
convnio.
Campo 11 Convnio anterior ao SIGFIS marcar a janela somente quando o convnio sendo
lanado tiver sido assinado em data anterior ao incio do SIGFIS (11/2002).
Uma vez digitados os campos acima, clicar <<Salvar>> para gravar o registro.
104
105
Campo 10 - Fundamentao Legal informar o nmero e a data da Lei que autorizou a celebrao
do aditivo.
Manual de Utilizao verso centralizada
107
108
LICITAES HOMOLOGADAS
Esta rotina se destina ao registro da homologao de uma licitao e adjudicao do objeto ao
vencedor. Sero tambm registradas as licitaes fracassadas, ainda que eventualmente no
homologadas, e que derem origem a uma compra direta com base nos incisos V e VII da art. 24 da
Lei 8666/93. Somente as licitaes canceladas antes da homologao no sero registradas no SIGFIS.
As licitaes sero registradas no ms de sua homologao, selecionando Licitaes Homologadas
na tela Informes Mensais (figura II.5-1). Ser apresentada uma grade contendo todas as licitaes
j registradas (figura II.5-21).
109
Tomada de Preos - modalidade definida no art. 22, 2 , e com limites fixados no art. 23.
Aqui tambm h o desdobramento da indicao em:
9
9
9
Prego - modalidade instituda pela Lei Federal n10.520, de 17/07/2002. Nesse caso esto
previstas as seguintes opes:
9 Prego presencial;
9 Prego eletrnico;
9 Prego presencial para registro de preos;
9 Prego eletrnico para registro de preos.
o
o
o
110
Campo 8 - Data da Homologao data da homologao da licitao. O ms dessa data deve ser
igual ao da competncia selecionada na tela grade e que aparece no alto da tela de dados.
Campo 9 - Imprensa Oficial nome do veculo usado para divulgao oficial dos atos da
Administrao Municipal.
Campo 10 Objeto descrio resumida do objeto da licitao.
Campo 11 - Valor estimado valor estimado para a licitao.
Campo 12 Exame prvio da Assessoria Jurdica escolher sim ou no, conforme exista ou no
parecer prvio da Assessoria Jurdica do rgo ou entidade, nos termos do art. 38, pargrafo nico
da lei 8666/93.
111
ATENO
A digitao dos dados que complementam uma licitao deve ser realizada,
obrigatoriamente, na ordem em que os botes aparecem (da esquerda para a direita)
respeitadas as regras a seguir.
2 parte Detalhamento de Convidados (s se modalidade for Carta Convite)
Este preenchimento obrigatrio para Licitaes na modalidade Carta Convite. (S aparece se esta
for a modalidade selecionada). Sero registradas todas as empresas que tenham recebido o convite,
conforme determinado pelo 3 do artigo 22 da Lei N 8.666/93. Ao clicar em <<Convidados>>
ser mostrada a grade Convidados mostrada na figura II.5-21b. Na primeira vez a grade estar
vazia, devendo ser escolhida a opo <<Incluir>> para efetuar-se o registro do primeiro convidado.
A Tela Dados do Convidado tem o formato apresentado na figura II.5-21c e dever ser preenchida
da seguinte maneira:
Campo 1 Tipo
Campo 2 CNPJ/CPF digitar o CNPJ ou CPF do convidado, conforme a seleo anterior, sem
utilizar / ou -.
Campo 3 Nome
Terminado o preenchimento da tela, clique no boto <<Salvar>> para incluir o registro.Para incluir
um novo convidado, clicar em <<Voltar>> e repetir a operao.
112
113
ATENO
Esse nmero a identificao do item no sistema, no podendo haver, portanto,
repetio de um nmero j utilizado. Acontecendo uma repetio, o sistema ir
recusar o registro no momento em que for clicado o boto Salvar.
Campo 2 Descrio
Campo 4 Quantidade
Terminado o preenchimento do item, clicar em <<Salvar>>. O sistema retorna para a tela grade e,
havendo mais itens a registrar, repetir o procedimento descrito acima.
114
tipo
115
entre
Participante
Comum,
Consrcio
116
117
118
DISPENSAS / INEXIGIBILIDADES
Esta rotina se destina ao registro dos processos de dispensa ou inexigibilidade de licitao, que
sero lanadas no SIGFIS no ms de competncia em que tiverem sido autorizadas pelo ordenador
de despesas.
Na Tela Informes Mensais (figura II.5-1) selecionar a opo Dispensas/Inexigibilidades. Ser
apresentada uma grade contendo todos os processos de tal natureza digitados anteriormente (figura
II.5-22). O primeiro cuidado ser selecionar a competncia na janela que aparece na parte superior
da tela.
A partir dessa grade podero ser realizadas as seguintes operaes.
Incluso do registro de um processo de dispensa/inexigibilidade
Clicar no boto <<Incluir>> na parte inferior da tela grade mostrada acima e preencher a nova tela
dados de Dispensas/Inexigibilidades, figura II.5-22a, considerando:
Campo 1 N do processo de dispensa preencher com o nmero do processo da dispensa. No
caso em que um processo usado para dispensa de mais de um fornecedor/executante, registrar ao
lado do nmero do processo, separado com uma / (barra), um nmero seqencial, comeando por 1
(um), para identificar cada um deles.
Campo 2 Fundamento Legal registrar o dispositivo da Lei 8666/93 que fundamenta a dispensa
ou a inexigibilidade da licitao. (EX: art 24, II)
Campo 3 Tipo selecionar o tipo da contratao direta dispensa ou inexigibilidade.
Campo 4 - Regime de Execuo este campo se prope a registrar o regime de execuo, no
caso de fornecimento de obras e servios, como tambm a forma de fornecimento no caso de
aquisio de bens. Assim, as opes so as seguintes:
9
Campo 5 - Imprensa Oficial nome do veculo usado para divulgao dos atos da Administrao.
Campo 6 - Data da Publicao data da publicao, na imprensa oficial, do ato de dispensa ou
inexigibilidade, conforme estabelece o art. 26 da Lei 8666/93.
Manual de Utilizao verso centralizada
119
120
OBRAS
CADASTRAMENTO DE FISCAIS
Manual de Utilizao verso centralizada
121
122
123
Campo 12 Recebimento Definitivo informar a data em que o rgo expediu o termo de aceite
definitivo da obra concluda. (dd/mm/aaaa)
Campo 13 Situao da Obra seleciona,r entre as opes, a que descreve a situao em que se
encontra a obra. Este campo deve ser atualizado toda vez que houver uma mudana na situao da
obra, devendo ser informada, no campo 14, a data em que houve a mudana da situao.
Campo 14 Data da situao
A data em que foi registrada a situao indicada no campo 18 .
Toda vez que for indicada uma nova situao, a situao anterior preservada e pode ser vista
clicando-se em visualizar histrico.
124
125
Havendo mais de um contrato, repetir a operao para cada um deles. Vale destacar que os
contratos que aparecem para seleo devem ser previamente cadastrados observando as regras
apresentadas no item CONTRATOS desse manual.
Campo 2 Responsabilidade
126
127
em ritmo lento;
paralisada;
concluda; e
cancelada
Toda vez que houver uma mudana de situao, deve ser feita uma atualizao no registro da obra
informando a nova situao. O procedimento igual ao da alterao, devendo ser selecionada a
nova situao e indicada a data da mudana (campos 13 e 14).
A atualizao faz com que o registro anterior seja guardado numa tabela de histrico da obra que
pode ser visualizada a qualquer momento clicando-se na janela esquerda do ttulo Visualizar
Histrico que aparece na parte inferior da tela de dados da obra. (Figura II.5-24a). Os histricos j
registrados para a obra so apresentados logo abaixo como mostra a figura II.5-24f.
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AUXLIOS E SUBVENES
Esta rotina ser utilizada para o registro de auxlios e subvenes concedidos pelo rgo. A seleo,
na tela Informes Mensais da opo Auxlios e Subvenes faz com que aparea a tela grade
mostrada na figura abaixo (Figura II.5-26), onde esto relacionados todos os dados j cadastrados
na competncia apresentada. O primeiro passo selecionar a competncia correspondente ao
lanamento a ser realizado, selecionando-se o ms/ano na janela ao lado. A partir da podem ser
realizadas as operaes de incluso, alterao ou excluso de Auxlios e Subvenes.
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Pagamentos Indevidos
Desvio/Extravio de Bens
Desfalques ou Desvios
Responsabilidade por Danos
Pagamentos sem Empenho
Falta de Licitao
Falta de Prestao de Contas por Adiantamentos Concedidos
Ausncia de outras Prestaes de Contas
Outras Responsabilidades
Campo 7 Data da ocorrncia do fato data da ocorrncia do fato que gerou a tomada de
contas.
Campo 8 Data da Instaurao data da instaurao da tomada de contas.
Campo 9 N. da Nota de Lanamento nmero da nota de lanamento que efetuou o registro
contbil da responsabilidade em apurao.
Campo 10 Data da Quitao informar a data da sesso em que o Tribunal decidiu pela quitao
ao responsvel.
Campo 11 Observaes digitar informao que complemente a descrio da tomada de contas.
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IV - RELATRIOS
Aparecer a tela da figura IV-1 com o rol de todos os relatrios previstos no SIGFIS.
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V - IMPORTAO DE DADOS
O SIGFIS permite a importao de dados diretamente dos sistemas em uso no rgo. Este processo
feito individualmente por Tabela de Dados atravs de arquivos texto (txt) cujas estruturas esto
apresentadas em anexo.
Como uma tabela se vincula, em geral, a uma tela do SIGFIS, a importao ser sempre acionada
atravs de um boto correspondente na tela Importao SIAFEM ou Importao (Tabelas fora do
SIAFEM). O procedimento para a importao de dados o seguinte:
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Figura V-1
Ao final aparecer na tela o resultado da importao, com uma lista dos erros detectados e um
resumo com o total de registros importados e o total dos que apresentaram erros. Havendo
erros, anot-los e comunicar a ocorrncia ao atendimento ao usurio SIGFIS, mantido pelo TCE.
OBSERVAR que a descrio dos campos do arquivo a ser gerado para a importao aparece na parte
inferior da tela.
Um clique no boto <<Enviar>> inicia o processo de gerao com a apresentao da tela de envio
de dados mostrada em seguida.
Manual de Utilizao verso centralizada
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Financeiro
Atos de Pessoal
Atos Jurdicos
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Obras
*Neste caso haveria necessidade do reenvio dos meses 01/2009, 07/2009 e 08/2009
5. Ao final da gerao, aparecer uma caixa de mensagem informando que os dados foram gerados
com sucesso, momento que apresentado o recibo da entrega.
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