AUTORIZACION :

COMISIONADO :
DNI :
CARGO :
DEL
AL

MOTIVO :

REALIZADO EN :

26
NAVARRO RIVERA, GERALDINE MABEL
40427833
ENCARGADA P.A. RECUAY
12/19/2015
12/19/2015
TERCERA REUNION DE TRABAJO CON PARTICIPACION DE PERSONAL
ADMINISTRATIVO, ADMINISTRADORES DE AGENCIA Y ENCARGADOS DE
PUNTO DE ATENCION EN LA CIUDAD DE HUARAZ

HUARAZ

VIATICOS

S/. 60.00

PASAJES

S/. 0.00

ABEL

CON PARTICIPACION DE PERSONAL

ORES DE AGENCIA Y ENCARGADOS DE
AD DE HUARAZ

AUTORIZACIN PARA VIAJE EN COMISIN DE SERVICIO

AUTORIZACION N
A:

GERENCIA DE ADMINISTRACIN

DE:

JEFATURA REGIONAL V CHIMBOTE

ASUNTO:

AUTORIZACION PARA VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS

APELLIDOS Y NOMBRES DEL COMISIONADO:

NAVARRO RIVERA, GERALDINE MABEL

CARGO DEL COMISIONADO:

ENCARGADA P.A. RECUAY

MOTIVO DE LA COMISIN:
TERCERA REUNION DE TRABAJO CON PARTICIPACION DE PERSONAL ADMINISTRATIVO, ADMINISTRADORES DE AGENCIA Y ENCARGADOS DE PUNTO DE ATENCION EN LA
CIUDAD DE HUARAZ

DURACIN DE LA COMISIN :

12/19/2015

Del

12/19/2015

Al

Total Das

DATOS DEL VIAJE:

ITINERARIO

A SER GESTIONADOS

DEL

AL

VIA

12/19/2015

12/19/2015

BOLOGNESI

HUARAZ

TERRESTRE

Si

No

12/20/2015

12/20/2015

HUARAZ

BOLOGNESI

TERRESTRE

Si

No

TERRESTRE

Si

No

TERRESTRE

Si

No

TERRESTRE

Si

No

TERRESTRE

Si

No

TERRESTRE

Si

No

TERRESTRE

Si

No

TERRESTRE

Si

No

TERRESTRE

Si

No

POR SUB GER. LOGISTICA

PRESUPUESTO DE LA COMISIN DE SERVICIO

CONCEPTO
3

MONEDA

ASIGNACIN DIARIA POR

DIAS

TRASLADOS A SER GESTIONADOS POR EL COMISIONADO

OTROS GASTOS A SER GESTIONADOS POR EL COMISIONADO

VIATICOS

S/.

PASAJES

S/.

IMPORTE TOTAL

S/.

S/.

IMPORTE TOTAL A ENTREGAR AL COMISIONADO:

OBSERVACIONES:

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL : A nivel Programatico y/o Estrategico

Correlativo de Meta

Clasificador de Gasto

026
026

2.3.2.1.2.2
2.3.2.1.2.1

Importe S/.

S/. 60.00

COMISIONADO

JEFE INMEDIATO/ JEFE

REGIONAL

GERENTE SOLICITANTE

APROBACION GAD

FIRMA Y FECHA

FIRMA Y FECHA

FIRMA Y FECHA

FIRMA Y FECHA

DECLARACIN JURADA

Declaro haber recibido la cantidad de S/. 310.00 con 00/100 Nuevos Soles y/o Dolares Americanos arriba mencionada, por concepto de viticos y/o
pasajes con cargo a rendir cuenta documentada dentro de los diez (10) das hbiles en caso de comisin en territorio nacional y dentro de los quince
(15) das en caso de comisin en el extranjero, contados a partir de la fecha de retorno al Centro de Labores. Si vencido el plazo incumpliera, en la
presentacin de la rendicin de cuenta, devolucin por menores gastos y/o regularizacin de gastos observados, autorizo se proceda al descuento
respectivo de mis ingresos y/o haberes.

N DE COMPROBANTE DE PAGO :
FIRMA DEL COMISIONADO
DNI N

40427833

REGISTRO SIAF:

RENDICIN DE CUENTA POR GASTOS DE VIAJE

Referencia: Autorizacin N
APELLIDOS Y NOMBRES DEL COMISIONADO

NAVARRO RIVERA, GERALDINE MABEL

CARGO DEL COMISIONADO

ENCARGADA P.A. RECUAY

MOTIVO DE LA COMISIN

TERCERA REUNION DE TRABAJO CON PARTICIPACION DE PERSONAL ADMINISTRATIVO, ADMINISTRADORES DE AGENCIA Y ENCAR
ATENCION EN LA CIUDAD DE HUARAZ

Del:

DURACIN DE LA COMISIN :

12/19/2015

12/19/2015

Al:

DETALLE DE LA RENDICION DE CUENTA

FECHA

TIPO DE DOCUMENTO N DE DOCUMENTO

CONCEPTO

D/J

S/N

DECLARACION JURADA DE VIATICOS, SEGN DETALLE

D/J

S/N

DECLARACION JURADA DE TRANSPORTES, SEGN DETALLE

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

MONTO RECIBIDO

MONTO GASTADO

S/. 0.00

S/. 0.00

D I F ER E N C I A

MAYOR

MENOR

DECLARO BAJO JURAMENTO QUE LA RELACIN DE GASTOS QUE ACOMPAO, ES VERDICA Y CONFORME, Y QUE LOS MISMOS FUERON EFECTUADO
OFICIAL CUMPLIDA.

COMISIONADO
APROBACIN DE LA RENDICIN DE CUENTA

GERENTE DE LA UNIDAD ORGANICA / JEFE REGIONAL

FIRMA Y FECHA

STOS DE VIAJE
-

Referencia: Autorizacin N

, ADMINISTRADORES DE AGENCIA Y ENCARGADOS DE PUNTO DE

HUARAZ

12/19/2015

Total Das :

CUENTA
IMPORTE

CONCEPTO

MONEDA

GASTO

OS, SEGN DETALLE

S/.

0.00

PORTES, SEGN DETALLE

S/.

0.00

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
TOTAL GASTADO

S/.

0.00

IMPORTE A DEVOLVER

S/.

0.00

D I F ER E N C I A

Dolares
U$
MONEDA
MENOR

Nuevos Soles
S/.

RME, Y QUE LOS MISMOS FUERON EFECTUADOS EN COMISIN DE SERVICIO

DE CUENTA

Chimbote,

21 de diciembre de 2015

FE REGIONAL

DECLARACIN JURADA
DE GASTOS NO DOCUMENTADOS EN COMISIN DE SERVICIO
Chimbote,

21 de diciembre de 201

Yo, NAVARRO RIVERA, GERALDINE MABEL

(Nombres y Apellidos)

ENCARGADA P.A. RECUAY

, declaro bajo juramento, que en la Comisin.

(Cargo)

del Servicio realizada a la(s) ciudad(es) de:

del 12/19/2015
FECHA

al

HUARAZ

12/19/2015 , he efectuado gastos no documentados conforme el siguiente detalle:

DESCRIPCION DE GASTOS DETALLADOS

TOTAL S/.

En fe de lo cual, firm la presente declaracin.

Firma del Comisionado

Aprobacin Gerente de la Unida

Orgnica / Jefe Regional

E SERVICIO
21 de diciembre de 2015

bajo juramento, que en la Comisin.

RAZ

IMPORTE

0.00

Firma del Comisionado

Aprobacin Gerente de la Unidad

Orgnica / Jefe Regional

DECLARACIN JURADA
DE GASTOS NO DOCUMENTADOS EN COMISIN DE SERVICIO
Chimbote,

21 de diciembre de 201

Yo, NAVARRO RIVERA, GERALDINE MABEL

(Nombres y Apellidos)

ENCARGADA P.A. RECUAY

, declaro bajo juramento, que en la Comisin.

(Cargo)

del Servicio realizada a la(s) ciudad(es) de:

del 12/19/2015

al

HUARAZ

12/19/2015 , he efectuado gastos no documentados conforme el siguiente detalle:

FECHA

DESCRIPCION DE GASTOS DETALLADOS

TRANSPORTE TERRESTRE,
TRANSPORTE TERRESTRE,
TRANSPORTE TERRESTRE,
TRANSPORTE TERRESTRE,
TRANSPORTE TERRESTRE,
TRANSPORTE TERRESTRE,
TRANSPORTE TERRESTRE,
TRANSPORTE TERRESTRE,
TRANSPORTE TERRESTRE,
TRANSPORTE TERRESTRE,

TOTAL S/.

En fe de lo cual, firm la presente declaracin.

Firma del Comisionado

Aprobacin Gerente de la Unida

Orgnica / Jefe Regional

E SERVICIO
21 de diciembre de 2015

bajo juramento, que en la Comisin.

RAZ

IMPORTE

0.00

Firma del Comisionado

Aprobacin Gerente de la Unidad

Orgnica / Jefe Regional