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OS
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Gru
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TE
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L
OS
SE:
Jua
n
Dav
id
Jim
ne
z
Pr
ez
MU
NIC
IPI
O:
Morita II.
Tabla de contenido
Resumen ejecutivo.............................................................................................. 4
I.
Desarrollo..................................................................................................... 6
a) Situacin actual de las personas integrantes del OSSE: ocupacin (es),
ingreso (s) promedio, acceso a medios de produccin, en su caso forma de
produccin, etc., desglosado entre hombres y mujeres...................................6
b) Indicar las actividades realizadas por las mujeres dentro y fuera de las
comunidades para complementar sus ingresos (por ejemplo tareas
domsticas, bordar, acarrear agua, etc.).........................................................6
c) Qu efectos tendra la ejecucin del proyecto productivo sobre los
aspectos antes sealados................................................................................ 6
d) Beneficios esperados del proyecto tanto para las y los socios o
integrantes del OSSE como para sus familias y/o comunidad..........................6
e) En caso de que sea un grupo integrado slo por mujeres sealar qu
necesidades del grupo se pretende contribuir a resolver el proyecto?............6
f) En qu momento se comenzaran a apreciar dichos beneficios y durante
cunto tiempo perdurarn............................................................................... 6
g) Descripcin de la toma de decisiones actual en el caso de las mujeres y
poblacin en situacin de vulnerabilidad (por ejemplo al interior del grupo, en
la familia, comunidad, etc.)............................................................................. 6
1.
Objetivos y metas......................................................................................... 7
2.
Aspectos de mercado................................................................................... 9
2.1. Describir el producto(s) o servicio(s) a generar con el proyecto
productivo (tipo de producto o servicio: de consumo final o intermedio,
nuevo, diferente, etc.), cualidades y caractersticas (calidad, tamao, peso,
presentacin, entre otros)................................................................................ 9
2.2.
Identificar la demanda............................................................................9
Identificar la oferta............................................................................... 10
b) Sealar las razones por las cuales su(s) producto (s) o servicio (s) podr
participar en el mercado y competir con los de los y las competidores
citados........................................................................................................ 10
2.4.
Programa de ventas............................................................................. 10
Comercializacin.................................................................................. 11
Aspectos tcnicos....................................................................................... 12
3.1 Localizacin............................................................................................. 12
a) Rutas de acceso: Al municipio, localidad, terreno o local donde se
desarrollar el proyecto productivo sealando las condiciones que guardan.
14
b) Sealar los servicios disponibles entre ellos agua, energa elctrica,
drenaje, telfono, internet, etc. y que son necesarios para el proyecto
productivo................................................................................................... 14
c) Sealar las ventajas y las desventajas de la localizacin del proyecto
productivo................................................................................................... 14
d) Incluir un plano (en su caso croquis a mano alzada) de localizacin
donde se identifique el domicilio del proyecto productivo con sus lmites y
colindancias................................................................................................ 15
3.2
Tamao................................................................................................. 23
Aspectos financieros................................................................................... 28
Pgina 3
Activos disponibles............................................................................... 29
6.3
6.4
Indicadores........................................................................................... 31
a)
Punto de Equilibrio................................................................................ 31
Anlisis FODA.......................................................................................... 32
Pgina 4
Resumen ejecutivo
1. Nombre del Organismo del Sector Social de la Economa (OSSE)
solicitante.
El OSSE se denomina El Arenal
2. Nmero de personas asociadas o integrantes: cuntos (as) son,
cuntos (as) laborarn en el proyecto productivo y en qu
actividades.
El osse est compuesto por 5 personas de las cuales solo se tiene a 1 mujer
y el resto son hombres.
3. Nombre del proyecto productivo.
Establecimiento de 1 Ha de Estevia Morita II.
4. Domicilio: Estado, municipio, localidad, vialidad, nmero y cdigo
postal.
El domicilio Social se encuentra en domicilio conocido Calle sin nomnre s/n
en la localidad de Bajos del Arenal, Santa Mara Huatulco, pasando el knder
virar a la izquierda en la primera bifurcacin a la izquierda y seguir 300
metrso aproximadamente el C.P.70985.
5. Actividad con base en el Catlogo clasificador de actividades
econmicas del INAES.
11, Agricultura, cra y explotacin de animales, aprovechamiento forestal,
pesca y caza; 111, Agricultura; 1119, Otros cultivos, 111999 Otros cultivos
6. Antecedentes de la idea de inversin (cmo surgi, por qu, para
qu, etc.).
La idea de implementar este cultivo surgi de la experiencia que se ha
tenido por parte de los productores de estevia de la localidad y del municipio
de Santa Mara Huatulco y de los precios que se alcanzan en la localidad y
fuera de esta el producto final que es la hoja seca de estevia, este proyecto
permitir auto emplear y ayudara a generar los ingresos que las familias
involucradas necesitan.
7. Aspectos ms importantes del proyecto productivo que justifican
su implementacin.
El cultivo es multianual es decir que tiene un ciclo de vida de 5 a 6 aos, en
la regin de la costa puede cortarse de 4 a 5 veces al ao produciendo ms
de 6 toneladas de materia seca al ao por Ha, generando 5 empleos de
manera directa y adicionalmente de manera indirecta y temporal 20 fuentes
de empleos en la siembra y cosecha, para este proyecto en concreto se
espera tener 6.4 Toneladas de materia seca el primer ao y a partir del
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Pgina 6
I.
Desarrollo
a) Situacin actual de las personas integrantes del OSSE:
ocupacin (es), ingreso (s) promedio, acceso a medios de
produccin, en su caso forma de produccin, etc., desglosado
entre hombres y mujeres.
Las personas que integran el OSSE actualmente obtienen de 1 a 2
salarios mnimos de ingresos en promedio, el acceso a produccin consta
de espacios de tierra en arrendamiento y actualmente se consigue en
comodatos una fraccin de terreno para el establecimiento del cultivo de
estevia con concesin de agua
b) Indicar las actividades realizadas por las mujeres dentro y fuera
de las comunidades para complementar sus ingresos (por
ejemplo tareas domsticas, bordar, acarrear agua, etc.).
La mujer integrante del grupo social realiza tareas propias del hogar y no
tiene ingresos adicionales, puesto que lo que necesitan lo provee el
cnyuge, es por eso que el actual proyecto le proveera un ingreso
adicional con el cual ayudaran a sus familias para allegarse de
satisfactores
c) Qu efectos tendra la ejecucin del proyecto productivo sobre
los aspectos antes sealados.
El efecto ser positivo sobre todo en el aspecto econmico y
organizacional debido a la divisin del trabajo para llevar a cabo el
proceso productivo.
d) Beneficios esperados del proyecto tanto para las y los socios o
integrantes del OSSE como para sus familias y/o comunidad.
Los beneficios son econmicos para las familias integrantes del OSSE al
generarles empleo directo y para la comunidad, tener un producto fresco
y adems de que se generan empleos temporales que reactiven la
economa local.
e) En caso de que sea un grupo integrado slo por mujeres sealar
qu necesidades del grupo se pretende contribuir a resolver el
proyecto?
No aplica
f) En qu momento se comenzaran a apreciar dichos beneficios y
durante cunto tiempo perdurarn.
Los beneficios son inmediatos puesto que la inversin que aporta el
INAES via subvenciones para este proyecto le aporta liquidez inmediata
a los productores integrantes del OSSE sin sacrificar sus ingresos sino
todo lo contrario le provee ingresos adicionales, se prevee que el cultivo
dure por lo menos 5 aos y que los beneficiarios tengan suficiente
liquidez para reinvertir en la resiembra del cultivo.
g) Descripcin de la toma de decisiones actual en el caso de las
mujeres y poblacin en situacin de vulnerabilidad (por ejemplo
al interior del grupo, en la familia, comunidad, etc.).
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1. Objetivos y metas.
Objetivos.o Establecimiento de 1 hectrea de Estevia Morita ll a favor de 5
productores del municipio de Santa Mara Huatulco en la localidad de
Bajos del Arenal, en la costa de Oaxaca.
o Tomando en cuenta la variabilidad de la produccin se tendr una
produccin promedio de 7.4 Toneladas de hoja seca de estevia por ao
en 1 Ha.
o Implementar un manejo agronmico con productos orgnicos a fin de
reducir los qumicos en el proceso de produccin
Metas.- Indicar los alcances cuantitativos del proyecto productivo en trminos
de produccin, ventas, aspectos sociales o de otra ndole que resultarn de la
operacin del mismo.
El precio de venta por Kg de Hoja seca de Estevia es de $ 70.00
Producir 37 Ton durante el ciclo productivo de la planta que es de 5 aos.
Generar 5 empleos directos y 20 Indirectos.
Establecer un convenio de compra venta con acopiadores locales.
Meta / ao
Volumen de produccin
(kg)
6,415
7,660
7,660
7,660
7,660
449,050.
00
25
536,200.
00
25
536,200.
00
25
536,200.
00
25
536,200.
00
25
Tipo de
ocupacin
Trabajadore
s
permanente
s
subordinado
s
remunerado
s
Trabajadore
s
eventuales
subordinado
Das
laborado
s por
persona
al ao
Horas
laborad
as al
da
Nmero
de
persona
s
ocupad
as
280
280
20
s
remunerado
s
Jornales
Trabajadore
s
permanente
s
subordinado
s sin pago.
Trabajadore
s
eventuales
subordinado
s sin pago
Empleadore
s
permanente
s
Empleadore
s
eventuales
Trabajadore
s por cuenta
propia
Trabajadore
s por
comisin o
encargo
280
280
280
280
280
280
280
25
Nota: El nmero de das laborados al ao no exceder 280 y el nmero de horas laboradas al da no podr
exceder las 8 horas.
Desglose de ocupaciones previstas para el primer ao
Jvenes
Adultos
18 a
29
aos
1
30 a
59
aos
1
Mujeres
en
situacin
de
violencia
Otras
(Describ
ir)
Mujere
s
Hombr
3
es
Total
1
4
*Tipo de discapacidad: 1. Motriz; 2. Visual; 3. Auditiva; 4. Intelectual; 5. Otra (sealar).
2. Aspectos de mercado
Pgina 11
2.2.
Identificar la demanda
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2.3.
Periodicidad
Unidades (cantidad)
Compradores
c)
c)
Condiciones de pago
c)
Documento
c)
que sustenta
c)
sus ventas:
Convenio,
c)
Contrato,
c)
Carta
de
intencin
de
c)
Crdito Consi
compra
u
Efec
(No.
gnaci
c)
otros
tivo
das)
n
c)
c)
c)
c)
Los San
Carta de
Estev
Pedrunos
Nacion
2
Trimestr
100
c)
intencin de
15
ia
de la Costa
al
Ton
al
%
c)
compra
SC de RL
c)
Sealar las razones por las que estos compradores consumirn su
(s) producto (s) o servicio (s).
Estos compradores tienen asegurado la venta de lo que acopien a la
agroindustria de edulcorantes, los pequeos productores no tienen la
capacidad de consolidar los volmenes que la agroindustria requiere para su
comercializacin directa.
Identificar la oferta
Nombre
Fernando
Gutirrez
Valladolid
Joaqun
Fernndez
Grajales
Producto
(s) o
servicio
(s)
Precio
de
venta
Condiciones
de venta
(contado,
crdito, etc.)
Otras condiciones
que ofrecen como:
entrega, servicios
post-venta, etc.
Estevia
Hoja seca
$
100.00
Contado
Entrega a Granel
Regula
r
Estevia
Hoja seca
$90.00
Contado
Entrega a granel
Regula
r
Calida
d
b) Sealar las razones por las cuales su(s) producto (s) o servicio
(s) podr participar en el mercado y competir con los de los y las
competidores citados.
El producto que se obtenga ser de mejor calidad en cuanto a contenido
de esteviosidos o rebaudiosodos que son los componentes que le dan el
sabor dulce a la planta recientes estudios hechos revelan que la planta
que se tiene para propagacin tiene el 11% de estos elementos de un
mximo de 12% que tienen otras variedades fuera del pas.
2.4.
Programa de ventas
a) Explicar cmo tienen programado vender su (s) producto (s) o
servicio (s) (diario, semanal, mensual, etc.) y por qu.
El producto se vender de manera trimestral es decir cada ciclo o corte.
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Unida
d de
medi
da
Precio
Unitar
io
Estevia a granel
embolsado
1 Kg
$ 70
6,415
7,660
7,660
7,660
7,660
2.5.
Unidades Anuales
Comercializacin
a) Describir cmo determin el precio de venta del producto (s) o
servicio (s) del proyecto productivo.
El precio de venta es determinado por costo de produccin por kilogramo
y mediante sondeo de precios en el mercado local y nacional, de tal
manera que tomamos el precio mnimo de venta en el mercado, no
obstante podramos vender a $60.00 el Kg si as fuera necesario pero el
precio mnimo que fijamos para este proyecto que adems el comprador
oferto es de $ 70.00.
$100.00
$5.00
$10.00
$48.47
$21.53
$70.00
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El domicilio social del OSSE en la localidad de Bajos del Arenal en calle sin
nombre sin nmero, se llega al domicilio pasando el knder tomando a la
izquierda en la primera bifurcacin del camino de terracera tomar hacia la
izquierda y avanzar 300 metros aproximadamente, localidad que
pertenece al municipio de Santa Mara Huatulco dicho predio de cultivo se
encuentra en las coordenadas 154322.94N, 961501.30O a 5.4 km
del crucero de Santa Mara Huatulco.
VEGETACIN PREDOMINANTE. Sobreviven los bosques y selvas tropicales
hmedas ms importantes del pas, por su biodiversidad y extensin
conservada: Chimalapas, Uxpanapa y el llamado Mixe bajo. Esta zona de
contacto entre la fauna y la flora de Norte y Sudamrica, forma parte del
grupo de ecosistemas que albergan todava entre el 30 y 40 por ciento de
la biodiversidad del Planeta. Dicha zona es al mismo tiempo, el nico
puente natural que une las selvas tropicales del pas: Caducifolias,
subhmedas y hmedas, entre la costa del Pacifico y Golfo de Mxico.
Adems, es la regin con mayor disponibilidad de agua en funcin de su
demanda a nivel nacional, y donde se generan los sistemas lagunares
Clima: Por su posicin latitudinal y la influencia de las aguas clidas del
ocano Pacfico, presenta un clima clido subhmedo con un porcentaje
de lluvias en verano mayor al 90 % (segn Kppen, modificado por Garca,
1973). Esto es, el subtipo menos hmedo de los clidos subhmedos con
una precipitacin del mes ms seco menor a 50 mm. Presenta das
soleados la mayor parte del ao. Debido a su ubicacin dentro de la franja
intertropical, la intensidad lumnica es alta y casi constante a travs de
todo el ao, lo que provoca un rgimen trmico casi uniforme, donde las
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Ruta desde la carretera federal Salina Cruz Pinotepa Nacional hacia Bajos
del Arenal
Macro localizacin
b) Sealar los servicios disponibles entre ellos agua, energa
elctrica, drenaje, telfono, internet, etc. y que son necesarios
para el proyecto productivo.
Para el desarrollo del proyecto se cuenta con el terreno suficiente y
adecuado, pozo con su concesin de uso de agua.
c) Sealar las ventajas y las desventajas de la localizacin del
proyecto productivo.
La ventaja de la localizacin del proyecto es que se encuentra muy cerca
de la localidad. Y es de fcil acceso, la desventaja es que no hay luz
elctrica por lo que se utiliza una bomba de motor a combustin que
incrementa un poco los costos de produccin sin embargo en el futuro
conforme vaya avanzado el cultivo podra invertirse en tender una lnea
de energa elctrica por lo cercano con la poblacin.
d) Incluir
un plano (en su caso croquis a mano alzada) de
localizacin donde se identifique el domicilio del proyecto
productivo con sus lmites y colindancias.
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Micro localizacin
Ruta de Bajos del Arenal hacia el Terreno de cultivo como se observa en la
grfica de macrolocalizacin , con las siguientes colindancias segn
consta en la constancia de posesion.
Al NORTE mide 450 metros y colinda con callejon y terreno del C.
Guillermo Lavariega Crdenas.
Al SUR mide 350 Metros y colinda con Rio.
Al ESTE mide 200 Metros y colinda con Rio
Al OESTE mide 183 Metros y Colinda con Camino acceso al rio.
El proyecto se desarrollara dentro de estos lmites en una fraccin del
mismo predio en una extensin de 1.5 Ha. Para lo cual se extiende el
contrato o convenio de comodato por 5 aos y esta sealizado en color
verde, en esta primera etapa se plantara 1 Hectrea de este cultivo.
.
3.2
Densidad de plantacin
Plantacin
Podas.
Control de plagas
Hasta la fecha pocos son los insectos plaga que daan al cultivo de la
planta estevia. Sin embargo, a medida que se vaya aumentando de
superficie cultivada se podrn presentar las siguientes plagas. Moscas
blancas y fidos. , Gallina ciega, Termitas o comejenes, Picudos. Hormiga
Arriera o Cortadora.
3.a.1.1.6
Control de Enfermedades
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Pgina 23
3.a.1.1.7
Riego
Fertilizacin.
Control de la maleza.
Pgina 25
Pgina 26
primeros ciclos debido a que las condiciones de suelo y clima son muy
distintas entre Yucatn y Oaxaca.
b) Indicar los parmetros tcnicos de produccin (rendimiento
por hectrea, por animal, conversin de materia prima o
insumos a productos o servicios terminados, etc.), acorde a la
actividad del proyecto productivo, avalados o validados por las
instancias oficiales, en los casos que corresponda (tablas
paramtricas, coeficientes tcnicos de rendimiento).
El rendimiento en el primer corte del primer ao es de 1,200 kilogramos
por hectrea de hoja seca, posteriormente puede mejorar de 1,500 a
2,000. Total en el ao de 3,000 a 6,000 kilogramos a partir del segundo
ao se puede mejorar el rendimiento. Estos datos son tomados del
Paquete Tecnolgico validado en Mococha por el INIFAP, pero la
experiencia y datos recolectados por los C. Ing. Eloy Galindo Daz e Ing.
Jun Gonzlez de un ao en campo nos da que la relacin de
deshidratado de hoja verde a seca es de 5 a 1 y que el rendimiento que
se da en Bajos del Arenal de hoja seca por hectrea es el Siguiente:
Ao
Ciclos
Rendimien Mermas
Total Produccin
to
(5%)
1
1
1210 kg
61
1149
2
1512 kg
76
1436
3
2016 kg
101
1915
4
2016 kg
101
1915
2
1
2016 kg
101
1915
2
2016 kg
101
1915
Como puede verse en este cuadro el primero y segundo ciclo del ao 1
es variable el rendimiento esto es debido a que la planta todava no se
desarrolla totalmente, a partir del tercer ciclo del ao 1 y hasta que
termina su vida til se mantiene estable la produccin, estos datos son
del cultivo a Cielo abierto de productores de estevia que los C.
Ingenieros antes mencionados han asesorado en la localidad de Bajos
del Arenal y del cual ya se est desarrollando un paquete tecnolgico
prximo a validar para el estado de Oaxaca sin usar demasiados
agroqumicos.
Pgina 28
Norma
Oficial
Mexicana
NOM-003-SSA1-2006.
Salud
ambiental. Requisitos sanitarios que debe satisfacer el etiquetado
de pinturas, tintas, barnices, lacas y esmaltes.
Norma Oficial Mexicana NOM-086-SSA1-1994. Bienes y
servicios. Alimentos y bebidas no alcohlicas con modificaciones
en su composicin. Especificaciones nutrimentales.
Norma
Oficial
Mexicana
NOM-051-SCFI/SSA1-2010.
Especificaciones Generales de Etiquetado para Alimentos y
Bebidas no alcohlicas pre envasados-Informacin comercial y
sanitaria.
Modificacin a la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA11994. Salud ambiental, agua para uso y consumo humano.
Lmites permisibles de calidad y tratamientos a que debe
someterse el agua para su potabilizacin.
Norma Oficial Mexicana NOM-130-SSA1-1995. Bienes y
servicios. Alimentos envasados en recipientes de cierre hermtico
y
sometido
a
tratamiento
trmico.
Disposiciones
y
especificaciones sanitarias.
Norma Oficial Mexicana NOM-201-SSA1-2002. Productos y
servicios. Agua y hielo para consumo humano, envasados y a
granel. Especificaciones sanitarias.
Norma Oficial Mexicana NOM-251-SSA1-2009. Prcticas de
higiene para el proceso de alimentos, bebidas o suplementos
alimenticios.
Pgina 29
Unidad
de
medida
Cantid
ad
Lote
$
6,638.00
$
6,638.00
Lote
$
6,842.00
$
6,842.00
Lote
$
5,245.00
$
5,245.00
Lote
$
17,381.00
$
17,381.00
Costo
unitario
Pgina 30
Costo
total
Proveedor (es)
considerado
(s)
INGENIERIA EN
RIEGO S. DE R.L.
DE C.V.
Periodicidad
de abasto
Al Inicio del
proyecto
(nica
Ocasin)
$
61.00
$
1,794.00
$
366.00
$
5,382.00
$
4,150.00
$
4,150.00
rollo
$
1,720.00
$
12,040.00
Equipo
$
28,500.00
$
28,500.00
Lote
Lote
Lote
Planta
Ptto
100,80 $
0
1.82
1
$183,456.
00
$
15,000.00
$
24,000.00
$
24,500.00
$
15,000.00
$
24,000.00
$
24,500.00
Puesta en Marcha
Servicio
Capacitacin
Program
a
Asistencia Tcnica
Program
a
$
34,500.00
$
34,500.00
Lote
$
32,000.00
$
32,000.00
Materia Prima e
insumos
(Agroqumicos y
Fertilizantes)
C. Vctor Manuel
Gonzlez
Alderete,
Alejandro Tenorio
Al Inicio del
proyecto
(nica
Ocasin)
Al inicio del
proyecto
3 Visitas
Ing. Eloy Galindo
Durante 3
Daz
meses visitas
semanales
Organic del
Unica Ocasin
Sureste SC de RL al Inicio del
de CV
proyecto
*Si los datos varan en el horizonte del proyecto, elaborar cuadros con las proyecciones
anuales.
3.3.
Tamao
3.4
Caractersticas especiales en los casos de poblacin en
situacin en vulnerabilidad
No se requieren adaptaciones puesto que no hay personas en situacin
de vulnerabilidad dentro del OSSE, en el caso de que los hubiese los jornales en
donde podran emplearse personas con alguna discapacidad motriz inferior
seria en el despique de la hoja ya que esta e puede dar en casa o bodega del
OSSE, sin necesidad de ir al campo
3.5
Calendario de ejecucin del proyecto productivo
Programa de ministraciones solicitadas al INAES.
1
0
1
1
1
2
Fecha
propue
sta
Monto
solicitado
6,638.00
6,842.00
5,245.00
$ 17,381.00
16/07/20
15
$
$
$
366.00
5,382.00
4,150.00
$ 12,040.00
$ 28,500.00
$ 183,456.00
$ 15,000.00
$ 24,000.00
$ 32,000.00
2
17/08/20
15
$ 24,500.00
$ 34,500.00
TOTAL
$
400,000.
00
de
organizacin
funcionamiento
1 De considerarlo, el INAES podr hacer modificaciones a la propuesta del Programa de ministraciones solicitadas.
Pgina 33
del
Administracin 1 Hombre
Compras.- 1 Mujer
Produccin 2 Hombres
Ventas 1 Hombre
Pgina 34
Cuerpo Tcnico.- estar compuesto por dos tcnicos responsables que sern
pagados con recursos del INAES y un auxiliar que proporcionen la capacitacin
y asistencia tcnica requerida para el mejor rendimiento del cultivo
4.2 En caso de proyectos productivos de poblacin en condiciones
de vulnerabilidad
No existe poblacin en situacin de vulnerabilidad en el OSSE
4.3 Prcticas a desarrollar por parte del OSSE
Los beneficios se distribuirn de manera equitativa es decir habr
reparto de utilidades al final de cada ejercicio fiscal, no sin antes
ahorrar cuando menos el 10% de lo invertido, los integrantes del grupo
percibirn una remuneracin por trabajos realizados como cualquier
otro trabajador.
Las decisiones hacia el interior del OSSE se harn de manera
democrtica respetando el derecho de todos, cada integrante
representa un voto. De manera continua se piensa tener capacitacin
para los integrantes del OSSE en cuestin de administracin y
capacitaciones para el trabajo en campo para los dems jornaleros que
apoyen en el proceso del cultivo para potencializar la produccin.
5
Pgina 36
Aspectos financieros
6.1
Programa de inversin (Inversin fija, diferida y capital de trabajo) y
origen de los recursos (Desglosar conceptos por nombre especfico).
CONCEPTO DE
INVERSION
UNIDA
D DE
MEDID
A
CANTI
DAD
PRECIO
UNITARIO
($)
INVERSI
N TOTAL
($)
INAES
RECURSOS
SOLICIT
ANTE
OTROS
[1]
(Indicar
nombre)
INVERSION FIJA
Terreno
Coneccion cabezal de
riego con tubo 3" RD-26
Tuberia lnea principal
180 Mts. En 3" RD-41 y
conecciones para
instalacin
Tubera lnea secundaria
en 2" (126 Mt) RD-41 y
1-1/4" (198 Mt) RD-26 y
conecciones para su
instalacin
Sum. Lateral (Coples 16
mm, Inicial con goma y
5 rollos cinta de riego
marca Toro 0.5 LPH 10
Cm Cal. 8 mil R-2286)
Suministro purgas en
linea secundaria
Crucero Valv. Hidra.
Reg. Doble 50-75-50
Suministro Manguera de
succin 3", Pichancha y
conecciones de 3"
Suministro de
acolchado plastico
Negro - Plata
Bomba diesel 10 hp
lombardini 3 * 3
Plantin de 4 a 5
Semanas Variedad
Estevia Morita II
1.00
$
30,000.00
$
30,000.00
Lote
1.00
$
6,638.00
$
6,638.00
$
6,638.00
Lote
1.00
$
6,842.00
$
6,842.00
$
6,842.00
Lote
1.00
$
5,245.00
$
5,245.00
$
5,245.00
Lote
1.00
$
17,381.00
$
17,381.00
$
17,381.00
Lote
6.00
Lote
3.00
$
61.00
$
1,794.00
$
366.00
$
5,382.00
$
366.00
$
5,382.00
Lote
1.00
$
4,150.00
$
4,150.00
$
4,150.00
rollo
7.00
$
1,720.00
$
12,040.00
$
12,040.00
$
28,500.00
$
28,500.00
Equipo
Planta
SUBTOTAL
Elaboracin de Estudio
de Inversin
Puesta en Marcha
Capacitacin
Asistencia Tcnica
$
30,000.0
0
Ha
Ptto
Servicio
Progra
ma
Progra
ma
$
28,500.00
$
100,80
$
$
183,456.0
0.00
1.82
183,456.00
0
$
$
300,000.0 270,000.0
0
0
INVERSIN DIFERIDA
$
$
$
1
15,000.00
15,000.00
15,000.00
$
$
$
1
24,000.00
24,000.00
24,000.00
$
$
$
1
24,500.00
24,500.00
24,500.00
$
$
$
1
34,500.00
34,500.00
34,500.00
1.00
$
30,000.
00
$
-
Otros
$
$
$
98,000.00
98,000.00 98,000.00
CAPITAL DE TRABAJO
SUBTOTAL
Materia Prima e
insumos (Agroqumicos
y Fertilizantes)
Preparacin de Terreno
Lote
Servicio 1
$
32,000.00
$
Pgina 37
32,000.00
32,000.00
$
-
$
-
5,800.00
5,800.00
5,800.00
Mano de Obra
Presupu
1
esto
$
53,040.00
53,040.00
53,040.0
0
Combustible
Lote
$
10,800.00
10,800.00
10,800.0
0
SUBTOTAL
101,640.0
69,640.
32,000.00
0
00
TOTAL $
TOTAL %
Pgina 38
CICLOS DE TRABAJO
CONCEPTO
2
U/M
VOLUMEN*
Formicida
Bt 277 g
Dimetoato
Kg/l
Cloratonil Daconil
Kg/l
Kg/l
Mancoseb
Kg/l
Nitrato de Potasio
Bto
16
UREA
Bto
12
cido Fosfrico
Kg
Bionitro
Ltr
10
Garrafa 4
lt
10
Labor
Barbecho
Labor
Rastreo
Labor
Labor
Labor
Aplicacin de fertilizantes
Jornal
12
Jornal
16
Jornal
Chapeos y podas
Jornal
72
Riegos y Aplicacin
Jornal
72
Cosecha 4
Jornal
70
COSTO
UNITARIO
COSTO
TOTAL
AGROQUIMICOS
$
120.00
$
135.00
$
502.50
$
180.00
$
110.00
$
480.00
$
810.00
$
2,010.00
$
1,440.00
$
660.00
$
5,400.00
$
600.00
$
450.00
$
900.00
$
300.00
$
500.00
$
9,600.00
$
5,400.00
$
3,600.00
$
3,000.00
$
5,000.00
$
26,600.00
$
600.00
$
1,000.00
$
1,200.00
$
3,000.00
$
1,275.08
$
600.00
$
1,000.00
$
1,200.00
$
3,000.00
$
$
5,800.00
$
170.00
$
170.00
$
170.00
$
170.00
$
170.00
$
170.00
$
2,040.00
$
2,720.00
$
$
12,240.00
$
12,240.00
$
11,900.00
Subtotal
FERTILIZANTES
Guanofertil
Subtotal
PREPARACION TERRENO (Unico
Evento)
Subtotal
MANO DE OBRA
Pgina 39
Jornal
30
Jornal
40
Lote
$
170.00
$
170.00
Subtotal
Combustible
$
10,800.00
TOTAL
6.2
$
5,100.00
$
6,800.00
$
53,040.00
$
10,800.00
$
101,640.00
Activos disponibles
Servicios y
mano de
Obra
Bueno
Si
Tipo de bien
Caractersticas (Capacidad,
dimensiones, material de
construccin, etc. segn aplique)
si
Cantidad
Bueno
Terreno
Alejandr
o
Tenorio
Cruz
Jornales y
Servicios
Si
No
Monto del
arrendamiento
($)
Si,
Comodat
o
X
*En caso de no pertenecer al OSSE. Si cuenta con contrato u otro documento deber anexar copia. De
pertenecer al OSSE, deber anexar copia de la escritura, factura o documento que compruebe la propiedad 2.
6.3
ENTRADAS(+)
INAES
Recursos
Solicitante
Otros (Indicar
nombre)
400,000.0
0
99,640.00
2 Anexar copia de la documentacin que sustente la propiedad o usufructo (ya sea escritura, contrato de comodato, contrato de arrendamiento, factura, segn
corresponda) del o los activos que se utilizarn en el proyecto productivo.
Pgina 40
449,050.0
0
Ventas
536,200.0
0
536,200.0
0
536,200.0
0
536,200.0
0
54,028.00
499,640.0
0
449,050.0
0
536,200.0
0
536,200.0
0
536,200.0
0
590,228.0
0
214,680.0
0
211,104.0
0
216,385.5
0
222,693.4
5
229,462.7
5
300,000.0
0
98,000.00
101,640.0
0
Costos de produccin
administracin
ISR
PTU
TOTAL SALIDAS
499,640.0
0
214,680.0
0
211,104.0
0
216,385.5
0
222,693.4
5
229,462.7
5
Flujo N. E.
234,370.0
0
325,096.0
0
319,814.5
0
313,506.5
5
360,765.2
5
COSTOS DEL
PROYECTO
AO
CONCEPTO
1
Administracin
y $
ventas
20,000.00
Mant. construcciones
$
Mant. Equipo
$
4,000.00
Pago de combustible
$
21,600.00
Control de plagas y $
enfermedades
10,800.00
Bolsa 50 Kg
$
Fertilizantes
$
53,200.00
Preparacin de suelo y $
siembra
5,800.00
Mano de obra
$
99,280.00
$
TOTAL
214,680.00
AO
2
AO
3
AO
4
AO
5
$
21,000.00
$
$
4,200.00
$
21,600.00
$
11,340.00
$
$
55,860.00
$
$
97,104.00
$
211,104.00
$
22,601.25
$
$
4,520.25
$
21,600.00
$
11,907.00
$
$
58,653.00
$
$
97,104.00
$
216,385.50
$
24,917.88
$
$
4,983.58
$
21,600.00
$
12,502.35
$
$
61,585.65
$
$
97,104.00
$
222,693.45
$
27,471.96
$
$
5,494.39
$
21,600.00
$
13,127.47
$
$
64,664.93
$
$
97,104.00
$
229,462.75
Pgina 41
6.4
Indicadores
a) Punto de Equilibrio.
Concepto / Ao
Costos Fijos
Costos Variables
Ventas Totales
Punto de
Equilibrio
1
2
3
4
5
$45,600.00 $46,800.00 $48,721.50 $51,501.45 $54,566.35
$169,080.0 $164,304.0 $167,664.0 $171,192.0 $174,896.4
0
0
0
0
0
$449,050.0 $536,200.0 $536,200.0 $536,200.0 $536,200.0
0
0
0
0
0
1.09
1.54
1.48
1.41
1.57
INGRESOS
AO
0
AO
1
AO
2
AO
3
AO
4
AO
5
TOTA
L
$
$
449,050.00
$
536,200.00
$
536,200.00
$
536,200.00
$
590,228.00
$
2,647,878.00
COSTOS
FLUJO DE
TASA
EFECTIVO
$
398,000.00 $398,000.00
$
$234,370.0
214,680.00
0
$
$325,096.0
211,104.00
0
$
$319,814.5
216,385.50
0
$
$313,506.5
222,693.45
5
$
$360,765.2
229,462.75
5
$ $1,155,552.
1,492,325.71
29
VAN
(1+t)-n
1.00000
0.93458
0.87344
0.81630
0.76290
0.71299
INGRESOS
ACTUALIZADO
S
$
$
419,672.90
$
468,337.85
$
437,698.92
$
409,064.41
$
420,824.41
$
2,155,598.48
EGRESOS
ACTUALIZAD
OS
$
398,000.00
$
200,635.51
$
184,386.41
$
176,635.02
$
169,891.77
$
163,603.77
$1,293,152.4
9
$862,446
.00
Pgina 43
Debilidades
Amenazas
diferentes
A2- Asistencia tcnica deficiente
un mejor
A3- Cada de precios en el
mercado
Pgina 44
Pgina 45