FORMATO 8.

1: REGISTRO DE COMPRAS
PERIODO: JUNIO 2015
RUC: 20527267511
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: EL PALACIO DEL INKA SAC
DIRECCION: PLAZA DE ARMAS 575 CUSCO
N DEL COMPROBANTE DE
PAGO,
DOCUMENTO, N DE ORDEN
DEL

COMPROBANTE DE PAGO
NMERO
CORRELATIVO
DEL REGISTRO
O
CDIGO UNICO
DE LA
OPERACIN

FECHA DE
EMISIN DEL

FECHA

O DOCUMENTO

DE

SERIE O

AO DE
EMISIN DE

FORMULARIO FSICO O
VIRTUAL,

PROVEEDOR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD

N DE DUA, DSI O LIQUIDACIN

DE

COMPROBANTE

VENCIMIENTO

TIPO

CDIGO DE LA

DE PAGO

O FECHA

(TABLA
10)

DEPENDENCIA

LA DUA

COBRANZA U OTROS
DOCUMENTOS

O DOCUMENTO

DE PAGO (1)

ADUANERA

O DSI

EMITIDOS POR SUNAT PARA

ACREDITAR

ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS

A OPERACIONES

INFORMACIN DEL

TIPO

NMERO

(TABLA 2)

GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIN

APELLIDOS
Y NOMBRES,

BASE

DENOMINACIN

IMPONIBLE

IGV

O RAZN

EL CRDITO FISCAL EN LA
(TABLA 11)
IMPORTACIN
SERVICIOS PUBLICOS ENTRE LA FECHA DE VENCIMIENTO O LA FECHA DE PAGO SE PONE LA FECHA QUE OCURRA PRIMERO

SOCIAL

01

6/10/2015

01

001

2536

20527642541

PARAISO SAC

13,157.90

2,368.42

02

6/1/2015

01

0100

325

20490969765

MINIMARKET EIRL

2,138.31

384.89

03

6/9/2015

01

0200

23568

20491249537

CARNES Y ALGO MAS SAC

1,739.72

313.15

04

6/11/2015

01

0500

100256

20399833389

PROVEEDORES EIRL

6,149.42

1,106.90

05

6/13/2015

01

0001

256

20528004556

IMPORT TV SAC

6,796.10

1,223.30

06

6/15/2015

01

0020

1254

20527994145

FERRETERIA MARIA EIRL

444.24

79.96

07

6/2/2015

6/20/2015

14

C53

254874

20490499432

TELEFONICA DEL PERU SAC

1,291.12

232.40

08

6/5/2015

6/15/2015

14

001

52356

20490548824

SEDA CUSCO SAA

1,288.14

231.86

09

6/25/2015

01

001

8569

10250014177

MENESES ALVAREZ JORGE

2,639.93

475.19

10

6/27/2015

04

001

123 RZ

23871648

VARGAS RIOS JUAN

2,568.52

11

6/8/2015

14

001

25635

2049031556

ELECTRO SUR ESTE SAA

3,018.92

543.40

12

6/23/2015

01

001

5263

10415640183

GUTIERREZ VARGAS ISAAC

1,059.32

190.68

13

6/24/2015

01

0500

5235

10096730379

ALVAREZ SUNI JOSE

2,135.59

384.41

14

6/25/2015

01

002

8562

20527723974

MERCANTIL CUSCO SAC

4,587.78

825.80

15

6/26/2015

07

001

52

20527723974

MERCANTIL CUSCO SAC

-169.49

-30.51

16

6/28/2015

01

0100

5235

20219610948

LLAMAGAS SA

17

6/29/2015

01

0200

568

20564063101

EL PROVEEDOR EIRL

18

6/29/2015

01

0500

25487

20490647059

19

6/30/2015

02

001

56

10238716492

6/30/2015

1,567.80

282.20

11,597.64

2,087.57

LA ISLA EIRL

4,661.02

838.98

MOSQUERA DIAZ ROBERTO

2,118.64

381.36

68,790.59

11,919.97

TOTAL

TOTALES
(1) Sealar la fecha correspondiente, de acuerdo a lo establecido en el literal b) del inciso II del numeral 1 del Articulo 10 del Reglamento de la Ley del IGV.
(2) Slo para los casos de utilizacin de servicios o adquisiciones de intangibles provenientes del exterior.
(3) Slo para los casos de detracciones. Es optativo el llenado cuando exista un sistema de enlace que mantenga dicha informacin y se pueda identificar los comprobantes de pago respecto de los cuales se efectu el depsito.

ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A

OPERACIONES
GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIN Y A
OPERACIONES NO GRAVADAS

BASE
IMPONIBLE

IGV

ADQUISICIONES GRAVADAS
DESTINADAS A OPERACIONES
NO GRAVADAS

VALOR

COMPROBANTE

DE LAS
BASE

ADQUISICION
ES

IMPONIBLE

CONSTANCIA DE
DEPSITO

N DE

IGV

ISC

NO

OTROS

IMPORTE

TRIBUTOS Y

TOTAL

CARGOS

DE DETRACCIN (3)

DE PAGO

TIPO

EMITIDO POR
SUJETO NO

NMERO

DOMICILIADO
(2)

GRAVADAS

REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE

PAGO
O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE
MODIFICA

FECHA

DE

DE

CAMBI
O

N DEL
FECHA

TIPO

SERIE

(TABL
A 10)

COMPROBAN
TE
DE PAGO O

EMISIN

DOCUMENTO

15,526.32
2,523.20
2,052.87
7,256.32
8,019.40

3.156

524.20
1,523.52
1,520.00
3,115.11

3.177

2,568.52
3,562.32
1,250.00
2,520.00
108.27

6585

6/25/2015

5,521.85
-200.00

37.00

6/25/2015 01

1,850.00
13,685.21
5,500.00

6/29/2015

2,500.00
-

145.27

80,818.84

5487

002

8562