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MAPA ESTRATGICO

OBJETIVOS ESTRATGICOS

OBJETIVOS
Incrementar Market Share
Incrementar la Facturacin
Aumentar la Rentabilidad

FINANZAS

Aprovechamiento del Capital de Trabajo


Inventarios Just in Time

CAPITAL HUMANO

VENTAS

Mejorar el Clima Laboral


Incrementar Productividad de los Empleados
Incrementar Volumen de Ventas
Lanzamiento de Nuevos Productos
Apertura de Nuevos Mercados
Aumentar Ratio de Fidelizacin de Clientes
Cambios en la Fuerza de Ventas

OPERACIONES

Mejorar Servicio al Cliente


Incrementar Inventarios de Almacn

PLAN DE VENTAS Y PRONSTICO


* Alcntara, Bernardo
* Ramrez, Carlos
* Poblete, Julio C.
* Rodrguez, Rodolfo
* Dvalos, Julio A.

MEDICIONES / INDICADORES

LNEA DE BASE N

Participacin de Mercado

Mayor 30%

Ratio Utilidad Ventas

Mayor 1MMUSD

ROI
Perodo Promedio de Cobranza
Perodo promedio de pago a proveedores

20%
30 dias
60 das

Perodo de inmovilizacin de inventarios

n.a

Encuestas de Clima Laboral

60%

Tasa de Rotacin de Personal

5%

Participacin de Mercado
Nmero de Productos Lanzados
Nmero de Tiendas aperturadas al ao
Cross Selling
Attrition Rate (Tasa de cancelacin de clientes)

25%
mayor 1
mayor 1
n.a
menor 5%

Rotacin de Personal

menor 10%

Tiempos de Entrega
Tasa de Devolucin

3 dias
menor 5%

Distribucin Fsica por metro cbico de almacenaje

Mayor 90%

METAS (AO N + 1)

INICIATIVAS / ESTRATEGIAS

Mayor 30%

Programa de Ventas

Mayor 1MMUSD

Programa de Gestin y Alta Direccin

20%
10 dias
90 das

Implementar Costos ABC


Aumentar Personal rea Crditos y Cobranzas
Bsqueda de nuevos proveedores

Programa de Inventarios

75%
0%
25%
mayor 2
mayor 2
n.a
menor 5%

Programa de Gestin del Factor Humano

Programa de Direccin de Marketing y Gestin Comercial

Plan de Capacitacin y Fuerza de Ventas

menor 10%
3 dias
menor 5%

Programa de Calidad de Fidelizacin


Programa de Retencin

Mayor 90%

Programa de Logstica y Distribucin Fsica

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