Cochabamba, 18 de Septiembre de 2014

Ing. Alfonso Bottega - Gerente General

CC

Ing. Henry Vega Gerente de Planificacin

Ing. Marcelo Ayllon - Gerente de Operaciones
Ref.: INFORME DE CONSTULTORIAS REALIZADAS POR CGM

De mi mayor consideracin:
Mediante la presente quiero hacerles llegar mis observaciones al trabajo que vienen
realizando la Consultora CGM, las consultoras que se vienen ejecutando son las siguientes:

Implementacin del Sistema de Gestin de Calidad ISO 9001 :

2008
Manual de Funciones y Escala Salarial

Como es de su conocimiento se presentaron infrmenes de ambas consultoras, de las

cuales se tiene las siguientes observaciones:

Implementacin del Sistema de Gestin de Calidad ISO 9001

DIAGNOSTIC
O

Diagnstico inicial realizado en Diciembre 2012, si bien

se hace un relevamiento de toda la informacin que se
tiene en ICE, se sugiere por parte de CGM, enfocarse a
cuatro reas supuestamente crticas, que son Control de
proyectos, Mantenimiento y Maestranza, Adquisiciones,
Recursos

Humanos,

no

encontrando

en

dicho

diagnostico por qu se debe atacar a estas reas y el

porqu de la criticidad de las reas, todo lo mencionado

anteriormente debi haber salido del FODA.

No se observa en el diagnstico que se determinen los

procesos de la organizacin
No se establece un organigrama de todo la organizacin
No se ha definido una Gestin Estratgica para la

organizacin
Si bien se cuenta con un anlisis FODA, no han
determinado los objetivos identificados a partir de dicha

herramienta.
No existe una propuesta de valor para ICE a partir de los
procesos claves y factores crticos de existo. (Informe de
Diagnostico)

Poltica

de

calidad

Se detalla en el punto 2 del informe de CGM, que se ha

establecido

la poltica de calidad en un taller, sin

embargo es ambigua, donde est la evidencia de que se

elabor dicho taller? ( Anexo 1 Informe de Avance
Comit

de

Calidad

ISO 9001 Punto II -2 )

Cual es comit de calidad? Cul es el documento en cual
se hace mencin al Comit de Calidad, donde est
determinado dicho comit?( Anexo 1 Informe de Avance

Mantenimiento

y Maestranza

ISO 9001 pto II- 5)

En el punto 3 del informe de CGM se estipula que se
tuvieron reuniones con dichas reas, en la cual se
menciona mejoras de sus infrmes y esquema de
proyectos planteado en un esquema de control de costos.
Cul es la evidencia de los mencionado anteriormente?
A que mejoras se hace referencia?, no se tiene reportes,
actas, conclusiones.( Anexo 1 Informe de Avance ISO

Capacitacin
ISO 9001

9001 pto II- 3).

De la misma manera se hace mencin a este punto, en el
cual se establece por parte de la consultora que se
hicieron capacitaciones, existe evidencia de dicha
capacitacin?( Anexo 1 Informe de Avance ISO pto II-

Indicadores

de

gestin

4)
Los indicadores de gestin muchos no reflejan la
actividad que realiza la organizacin, y muchos de estos
son ms actividades que indicadores.( Anexo 1 Informe

Procedimientos

de Avance ISO pto II- 3 Resaltador rosado)

Recursos Humanos, estructura de manual de funciones,
no corresponde a ICE, no se puede establecer un modelo
sin antes haberlo socializado con las gerencias. ( Anex1
Infome de Avance ISO 9001 pto. III Resaltador

amarillo)
Mantenimiento, en dicho procedimiento no se visualiza
los tres mantenimientos que se deben tener los cuales
son los siguientes:
- Preventivo (solo este mantenimiento se evidencia,
-

con falencias de criterio para categorizar el mtto).

Peridico
OverHaul (Anexo 1 Informe de Avance ISO 9001

pto. III Resaltador azul).

Procedimiento de mantenimiento de equipos de
cmputo, no existe dicho procedimiento ( Informe de

Avance ISO 9001 Resaltador amarillo)

Gestin de proyectos, los dos procedimientos que hacen
mencin solo son esquemas, no te dan una pauta de ser
por ningn lado un procedimiento que le puede servir a
ICE.( Anexo 1 Informe de Avance ISO 9001, Resaltador

Seguridad
Industrial

azul pto III).

No se tiene elaborados los procedimientos, solo son
esquemas, necesitan una adecuacin a los procesos de
ICE. ( Anexo I Informe de Avance ISO 9001 pto III
resaltador amarillo)

Implementacin y elaboracin manual de funciones y escala salarial

Organigramas

Tanto en las ver. 2 y 3, las gerencia de Planificacin y

Operaciones en su momento realizaron sus observaciones a

dichos organigramas, siendo que hasta la fecha no se subsano
las observaciones (Anexo 2 Informe de Avance Manual de
Funciones pto II resaltador amarillo, observaciones de
Gerencia de Operaciones, con resaltador verde observaciones
Diagnostico

de Gerencia de Planificacin).
En la propuesta de trabajo del consultor se estableci que se
entregara una diagnstico inicial, pero hasta la fecha no hay tal
diagnostico ( Propuesta de servicio CGM)

Conclusiones:

Se tiene procedimientos y actividades reportado en el informe de CGM que no son

de conocimiento de ICE
No existe una asesora clara y concisa de parte de CGM.
No existe un apoyo hasta la fecha de toda la informacin presentada
No existe registro de la documentacin entregado por CGM.
Recomendaciones
Se recomienda continuidad del contrato, pero se debe pedir a la consultora CGM lo
siguiente:
o Parmetros claros de la consultora
o Procesos en los cuales se implementar la consultora ( se recomienda
los procesos de adquisiciones, subproceso de caja chica, control y
seguimiento de proyectos).
Una vez conseguida la Certificacin ISO 9001 en los procesos ya mencionados
anteriormente, es decisin de la alta Direccin el de ampliar el alcance del Sistema
de Gestin de Calidad a otros procesos de ICE.

Paralelamente se debe establecer y documentar los dems procesos:

o Almacn ( Central , Obra )
o Control y Seguimiento ( Central , obra )
o Maestranza (mantenimiento, costos, rentabilidad de equipos).
o Recursos Humanos
o Seguridad Industrial y Medio Ambiente ( Central y Proyecto )

Todos estos procesos los debe establecer el Coordinador de Calidad

Solicito muy respetuosamente, que pueda asumir responsabilidades tambin en el
rea de Seguridad Industrial y Medio Ambiente tanto central como proyectos, ya
que no se cuenta con una persona que se haga cargo de estas 2 reas tanto en Planta
Puntiti, como en los proyectos.

Ing. Marcelo Cuenca Mendoza

COORDINADOR DE CALIDAD ICE INGENIEROS