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CUADRO N 21 Cronograma de Metas Fsicas

Item

COMPONENTES/ ACTIVIDAD

Und.

Costo
Unit.

Cant.

INVERSION TOTAL
(en nuevos soles)
1

1.0

Implementacin de Adecuadas Condiciones


Productivas Agropecuarias

35,600.00

1.1

IMPLEMENTACION DE MODULOS DE ENSEANZA PARA LA


PRODUCCION DE HORTALIZAS EN FITOTOLDOS

Mdulo

2509

10,036.00

1.2

IMPLEMENTACION DE MODULOS DE ENSEANZA PARA LA


PRODUCCION DE CULTIVOS ALTOANDINOS Y PASTOS

Mdulo

4 1169.75

4,679.00

1.3

IMPLEMENTACION DE MODULOS DE ENSEANZA PARA EL


MANEJO Y CRIANZA DE CUYES MEJORADOS
IMPLEMENTACION DE MODULOS DE ENSEANZA PARA LA
PRODUCCION Y MANEJO FORESTAL

Mdulo

12952

12,952.00

Mdulo

6433

6,433.00

Varios

1500

1,500.00

1.4
1.5

GASTOS
ADMINISTRATIVOS(FLETES
AUTORIDADES)

TRANSPORTE

DE

Oportuna Transferencia Tecnologica Productiva


2
Agropecuaria
2.1

ASISTENCIA TECNICA-CAPACITACION
HOTALIZAS EN FITOTOLDOS

DE

Mes

500

2,000

2.2

ASISTENCIA TECNICA-CAPACITACION EN LA PRODUCCION DE


CULTIVOS ALTOANDINOS Y MANEJO DE PASTOS

Mes

500

2,500

2.3

ASISTENCIA TECNICA-CAPACITACION EN MANEJO Y CRIANZA DE


CUYES MEJORADOS

Mes

500

2,000

2.4

ASISTENCIA TECNICA-CAPACITACION EN LA PRODUCCION Y


MANEJO FORESTAL

Mes

500

2,500

Viaje

1600

1,600

Mes

300

300

2.5
2.6
3.0

3.1

3.2

EN

PRODUCCION

10,900.00

PASANTIA REGIONAL PARA EL INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS


LIQUIDACION DEL PROYECTO

Mayores espacios de promocin y Fortalecimiento


Comunal

CONCURSO EN PRODUCCION DE HORTALIZAS EN FITOTOLDOS Y


PRODUCCION E INSTALACION DE PLANTONES FORESTALES

CONCURSO
EN PRODUCCION DE CULTIVOS ALTOANDINOS,
PASTOS Y MANEJOS DE CUYES MEJORADOS

TOTAL
Fuente: Elaboracion del proyectista

3,000.00

Evento

1500

1,500

Evento

1500

1,500
49,500.00

EJECUCION DEL PROYECTO


AO I (Meses)

AO II (Meses)

10

11

12

42%

22%

37%

28%

42%

30%

50.0%

50.0%

0.0%

PRESUPUESTO DEL PROYECTO


Cuadro N 17: Costos de Inversin por Fuente de Financiamiento
Alternativa Unica (costos a precios de mercado)

ITEM

Componente / Actividad

UND.

Cantidad

Costo
Unitario

Presupuesto
Total s/.

APORTES
ALIADOS

Implementacin de Adecuadas
1
Condiciones Productivas Agropecuarias
IMPLEMENTACION DE MODULOS DE

1.1 ENSEANZA PARA LA PRODUCCION DE

Total

AO 0

BENEF.

35600.00

25700.00

9900.00

35600.00

AO 1

22531.0

AO 2

AO 3

AO 4

TOTAL

13069

3840.00

3840.00

3840.00

47120.00

10,036.00

960.00

960.00

960.00

12,916.00

Mdulo

2,509.00

10,036.00

7,377.00

2,659.00

10,036.00

Mdulo

1,169.75

4,679.00

2,375.00

2,304.00

4,679.00

4,679.00

960.00

960.00

960.00

7,559.00

1.3 ENSEANZA PARA EL MANEJO Y CRIANZA DE Mdulo

12,952.00

12,952.00

11,365.00

1,587.00

12,952.00

12,952.00

960.00

960.00

960.00

15,832.00

6,433.00

6,433.00

3,083.00

3,350.00

6,433.00

3,900.01

2,532.99

960.00

960.00

960.00

9,313.00

1,500

1,500.00

1,500.00

1,000.00

500.00

1,500.00

10900.00

10900.00

10900.00

7600.00

3300.00

10900.00

2,000.00

2,000.00

HORTALIZAS EN FITOTOLDOS

IMPLEMENTACION
DE
MODULOS
PARA LA PRODUCCION
CULTIVOS ALTOANDINOS Y PASTOS

DE
DE

IMPLEMENTACION

1.2 ENSEANZA

DE

MODULOS

DE

DE

MODULOS

DE

ADMINISTRATIVOS(FLETES
TRANSPORTE DE AUTORIDADES)

CUYES MEJORADOS
IMPLEMENTACION

1.4 ENSEANZA PARA LA PRODUCCION Y MANEJO Mdulo


FORESTAL

1.5 GASTOS

Oportuna
Transferencia
2
Productiva Agropecuaria
2.2

Varios

Tecnologica

1500.00

Mes

500

2,000.00

2,000.00

2,000.00

2.2 PRODUCCION DE CULTIVOS ALTOANDINOS Y

Mes

500

2,500.00

2,500.00

2,500.00

2,500.00

2,500.00

2.3 ASISTENCIA

Mes

500

2,000.00

2,000.00

2,000.00

2,000.00

2,000.00

2.4

Mes

500

2,500.00

2,500.00

2,500.00

1,500.00

2.5 PASANTIA REGIONAL PARA EL INTERCAMBIO

Viaje

1,600

1,600.00

1,600.00

1,600.00

1,600.00

2.6

Mes

300

ASISTENCIA
TECNICA-CAPACITACION
EN
PRODUCCION DE HOTALIZAS EN FITOTOLDOS
ASISTENCIA TECNICA-CAPACITACION

EN LA

MANEJO DE PASTOS

TECNICA-CAPACITACION
EN
MANEJO Y CRIANZA DE CUYES MEJORADOS

ASISTENCIA TECNICA-CAPACITACION EN LA
PRODUCCION Y MANEJO FORESTAL
DE EXPERIENCIAS

LIQUIDACION DEL PROYECTO

Mayores espacios de promocin y


Fortalecimiento Comunal
CONCURSO EN PRODUCCION DE HORTALIZAS
FITOTOLDOS
Y
PRODUCCION
E
Evento
INSTALACION DE PLANTONES FORESTALES

3.1 EN

CONCURSO

EN PRODUCCION DE CULTIVOS

3.2 ALTOANDINOS, PASTOS Y MANEJOS DE CUYES


MEJORADOS
TOTAL
Fuente: Elaboracion del proyectista

1,500

300.00

300.00

300.00

3,000.00

3,000.00

3000.00

1,500.00

1,500.00

1500.00

1,000.00

2,500.00

1,600.00

300.00

300.00

1500.00

3000.00

1,500.00

1,500.00

1500.00
1

1,500

1,500.00

1,500.00

Evento
49,500.00

39,600.00

9,900.00

1500.00

1500.00

49,500.00

31,631

17,869

1,500.00
3,840.00

3,840.00

3,840.00

61,020.00

Cuadro N 18: Costos de Inversin por Fuentes de Financiamiento


Alternativa Unica (costos a precios sociales)
ITEM

Componente / Actividad

UND.

Cantidad

Costo
Unitario

Implementacin de Adecuadas
Condiciones Productivas Agropecuarias

Presupuesto
Total s/.

APORTES
ALIADOS

Total

27436.91

21779.66

5657.25

7,953.45

6,251.69

1,701.76

IMPLEMENTACION
DE
MODULOS
PARA LA PRODUCCION
HORTALIZAS EN FITOTOLDOS

DE
DE

Mdulo

IMPLEMENTACION
DE
MODULOS
1.20 ENSEANZA PARA LA PRODUCCION
CULTIVOS ALTOANDINOS Y PASTOS

DE
DE

Mdulo

837.77

3,351.06

2,012.71

1,338.35

1.3 ENSEANZA PARA EL MANEJO Y CRIANZA DE Mdulo

10,660.65

10,660.65

9,631.36

1,029.29

4,200.57

4,200.57

2,612.71

1,587.85

1,271.19

1,271.19

1,271.19

9810.48

9810.48

1.1 ENSEANZA

IMPLEMENTACION

DE

MODULOS

1,988.36

DE

IMPLEMENTACION
DE
MODULOS
DE
1.4 ENSEANZA PARA LA PRODUCCION Y MANEJO
FORESTAL

Mdulo

1.5 GASTOS

Varios

Oportuna
Transferencia
Productiva Agropecuaria

Tecnologica

TECNICA-CAPACITACION
EN
2.1 ASISTENCIA
PRODUCCION DE HOTALIZAS EN FITOTOLDOS
ASISTENCIA TECNICA-CAPACITACION EN LA
2.2 PRODUCCION DE CULTIVOS ALTOANDINOS Y
MANEJO DE PASTOS

Mes

454.55

1,818.18

1,818.18

Mes

454.55

2,272.73

2,272.73

2.3 ASISTENCIA

TECNICA-CAPACITACION
EN
MANEJO Y CRIANZA DE CUYES MEJORADOS

Mes

454.55

1,818.18

1,818.18

2.4 ASISTENCIA TECNICA-CAPACITACION EN LA

Mes

454.55

2,272.73

2,272.73

2.5 PASANTIA REGIONAL PARA EL INTERCAMBIO

Viaje

1,355.93

1,355.93

1,355.93

2.6

Mes

272.73

272.73

272.73

2,542.37

2,542.37

PRODUCCION Y MANEJO FORESTAL


DE EXPERIENCIAS

LIQUIDACION DEL PROYECTO

Mayores espacios de promocin y


Fortalecimiento Comunal
CONCURSO EN PRODUCCION DE HORTALIZAS

3.1 EN FITOTOLDOS Y PRODUCCION E

Evento
INSTALACION DE PLANTONES FORESTALES
CONCURSO EN PRODUCCION DE CULTIVOS
3.2 ALTOANDINOS, PASTOS Y MANEJOS DE CUYES
Evento
MEJORADOS
TOTAL
Fuente: Elaboracion del proyectista

27436.91

17405.76

7,953.45

CUYES MEJORADOS

ADMINISTRATIVOS(FLETES
TRANSPORTE DE AUTORIDADES)

AO 0

BENEF.

1,271.19

1,271.19

1,271.19

1,271.19

1,271.19

1,271.19

39,789.76

34,132.51

AO 2

AO 3

AO 4

TOTAL

10031.15

3254.24

3254.24

3254.24

37199.62

7,953.45

813.56

813.56

813.56

10,394.13

3,351.06

3,351.06

813.56

813.56

813.56

5,791.74

10,660.65

10,660.65

813.56

813.56

813.56

13,101.32

4,200.57

2,546.59

813.56

813.56

813.56

6,641.24

0.00

0.00

1,653.97

1271.19

847.46

423.73

9810.48

6810.48

3000.00

1818.18

1,271.19
0.00

1,818.18

9810.48

1,818.18

2272.73

2,272.73

2,272.73

1818.18

1,818.18

1,818.18

2272.73

1,363.64

1355.93

1,355.93

272.73
2542.37

909.09

2,272.73
1,355.93

272.73
1271.19

1271.19

5,657.25

AO 1

1271.19

272.73
0.00

0.00

0.00

1,271.19

1271.19

1271.19

39,789.76

25,487.42

2542.37

1,271.19
1,271.19

14,302.34

3,254.24

3,254.24

3,254.24

49,552.47

Flujo de Costos a precio de mercado


ALTERNATIVA UNICA
Aos
Costos de preinversin e
inversin
Costos de operacin y
mantenimiento
Flujo de costos sociales totales
Tasa de descuento 10%
TOTAL

31,631.01

17,868.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3,840.00

3,840.00

3,840.00

31,631.01

17,868.99

3,840.00

3,840.00

3,840.00

1.00

0.91

0.83

0.75

0.68

31,631

16,245

3,174

2,885

2,623

VACST

56,556.92

Fuente: Elaboracin propia


*VACST: Valor Actual Costo Social
Total

Flujo de Costos SocialesTotales


ALTERNATIVA UNICA
Aos

Costos de preinversin e
inversin

25,487.42

14,302.34

0.00

0.00

0.00

Costos de operacin y
mantenimiento

0.00

0.00

3,254.24

3,254.24

3,254.24

25,487.42

14,302.34

3,254.24

3,254.24

3,254.24

1.00

0.91

0.83

0.75

0.68

25,487

13,002

2,689

2,445

2,223

Flujo de costos sociales totales


Tasa de descuento 10%
TOTAL
VACST
Fuente: Elaboracin propia

*VACST: Valor Actual Costo Social Total

45,846.65

Costo Efectividad
ALTERNATIVA UNICA
Concepto

Alternativa

VACSN en (S/.)

45,846.65

IE
CE = VACSN / IE
VACSN = Valor Actual de Costo Social Neto en (S/.)
IE = ndice de Efectividad
CE = Costo Efectividad

40
1,146.17

Cuadro N 16: Cronograma de Inversiones Segn Metas


EJECUCION DEL PROYECTO
Item.

COMPONENTES/ ACTIVIDAD

Und.

Cant.

C. Unit.

MES 1

1.0 Implementacin de Adecuadas


Condiciones Productivas Agropecuarias
1.1
1.2

Mdulo

2,509.00

Mdulo

1,169.75

4,679.00

12,952.00

12,952.00

DE MODULOS DE ENSEANZA
1.4 IMPLEMENTACION
Mdulo
PARA LA PRODUCCION Y MANEJO FORESTAL

6,433.00

6,433.00

1.5 GASTOS ADMINISTRATIVOS(FLETES Y TRANSPORTE

1,500.00

1,500.00

DE AUTORIDADES)

Varios

Oportuna Transferencia Tecnologica


Productiva Agropecuaria

2.1 ASISTENCIA

Mes

500

2,000

2.2

TECNICA-CAPACITACION
EN
PRODUCCION DE HOTALIZAS EN FITOTOLDOS
ASISTENCIA TECNICA-CAPACITACION
EN LA
PRODUCCION DE CULTIVOS ALTOANDINOS Y
MANEJO DE PASTOS

Mes

500

2,500

2.3 ASISTENCIA TECNICA-CAPACITACION EN MANEJO Y

Mes

500

2,000

2.4 ASISTENCIA

LA

Mes

500

2,500

PASANTIA REGIONAL PARA EL INTERCAMBIO DE


EXPERIENCIAS

Viaje

1,600

1,600

Mes

300

300

TECNICA-CAPACITACION
PRODUCCION Y MANEJO FORESTAL

2.5
2.6

EN

LIQUIDACION DEL PROYECTO

Mayores espacios de promocin y


3.0
Fortalecimiento Comunal

MES 5

MES 6

MES 7

AO I I(Meses)
MES 8

MES 9

MES 10

MES 11

MES 12

MES 1

MES 2

7,700

2,807.4

467.9

467.9

467.9

MES 3

MES 4

MES 5

MES 6

13,069
4,014.4

4,014.4

1,003.6

1,003.6

467.9
6,476.0

3,885.6

1,295.2

1,295.2

2,573.2

120.62

120.62

120.62

120.62

120.62

120.62

120.62

120.62

120.62

120.62

120.62

1,929.90

120.62

120.62

120.62

120.62

120.62

83.33

83.33

83.33

83.33

83.33

83.33

83.33

83.33

83.33

83.33

83.33

83.33

83.33

83.33

83.33

83.33

83.33

83.33

500

500

3,000.00

4,600.00

3,300.00
500

500.0

500.0

500.0

500.0

500

500.0
500.0

500.0

500.0

500.0
500.0

500.0

500.0

500.0

500.0

1,600
300.0

3,000.00

0.00

3.1

CONCURSO EN PRODUCCION DE HORTALIZAS EN


FITOTOLDOS Y PRODUCCION E INSTALACION DE
PLANTONES FORESTALES

Evento

1,500

3.2

CONCURSO
EN PRODUCCION DE CULTIVOS
ALTOANDINOS, PASTOS Y MANEJOS DE CUYES
MEJORADOS

Evento

1,500

TOTAL

MES 4

14,831

10,900.00

CRIANZA DE CUYES MEJORADOS

MES 3

10,036.00

DE MODULOS DE ENSEANZA
1.3 IMPLEMENTACION
Mdulo
PARA EL MANEJO Y CRIANZA DE CUYES MEJORADOS

MES 2

35,600.00

IMPLEMENTACION DE MODULOS DE ENSEANZA


PARA LA PRODUCCION DE HORTALIZAS EN
FITOTOLDOS
IMPLEMENTACION DE MODULOS DE ENSEANZA
PARA LA PRODUCCION DE CULTIVOS ALTOANDINOS
Y PASTOS

EJECUCION DEL PROYECTO

AO I (Meses)

Inversin Total
(en nuevos soles)

1,500.00

1,500.00

1,500

1,500.00

1,500
49,500.00

1,500.0

31,631

17,869

Datos Generales
Tasa de Impuesto General a las Ventas (IGV)
Tasa de Impuesto a la Renta y a la solidaridad (IR)
Coeficiente de rotacin
Tasa descuento
Tasa aplicable para gastos generales
Tasa aplicable para gastos por imprevistos
Tasa de impuestos directos a la mano de obra (IMO)
Tasa impuestos combustibles

18%
10%
12
10%
6%
1%
10%
0.66

Factores de correcin
Factor correcin de bienes de origen nacional (impuesto indi FCBN=1/(1+IGV)
Factor correcin Valor de Recuperacion de bienes origen nacFCVRBN
Factor correccin de la divisa
FCD
Arancel
AR
Factor correcin de bienes de origen importado
FCBI=1/((1+AR)*(1+IG
Factor correcin de mano de obra calificada
FCMONC=1/(1+IMO)
MO No calificada - Sierra - Urbano
FCMONC- SIU
MO No calificada - Sierra - Rural
FCMONC- SIR
MO No calificada - Selva - Urbano
FCMONC- SEU
MO No calificada - Selva - Rural
FCMONC- SER
Factor correcin de los combustibles
FCCOMB

0.8475
1
1.08
5.5%
0.8675
0.909
0.60
0.41
0.63
0.49
0.66

precio de mercado silla


precio social de silla

15 silla
12.7118644

precio mercado (compu)


previo social de compu

1000
867.539561

0.8470
0.06

106%

0.0600
1.06

0.1800
1.18

1.2508 0.79948833
0.86344739

Programa de Apoyo a las Alianzas rurales Productivas de la Sierra ALIADOS

Cuadro N 22: Acciones de Operacin y Mantenimiento


Con Proyecto
ITEM

DESCRIPCION
Implementacin

de

Adecuadas

UND.

META

P. UNIT.

PPTO.

AO 0

AO 1

AO 2

AO 3

AO 4

3,840

3,840

3,840

960

960

960

960

960

960

960

960

960

960

960

960

3,840

3,840

3,840

AO 0

AO 1

Condiciones

960

2.00
Productivas Agropecuarias

OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE
2.1.
FITOTOLDOS

2.2. OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE PASTOS


Y CANALES DE RIEGO
OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE
2.3
GALPONES

2.4 OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE


PLANTACIONES FORESTALES

Familia

Familia

Familia

Familia

40

40

40

40

6.0

6.0

240

240

6.0

240

6.0

240

TOTAL

960

Fuente: Elaboracion del proyectista

Cuadro N 22-A: Acciones de Operacin y Mantenimiento


Sin Proyecto
ITEM
2.00

2.1.

2.2.

2.3

2.4

DESCRIPCION
Implementacin
de
Adecuadas
Productivas Agropecuarias

UND.

P. UNIT.

Condiciones

OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE
FITOTOLDOS

OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE PASTOS


Y CANALES DE RIEGO

Familia

Familia

Familia

OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE
PLANTACIONES FORESTALES

Familia

TOTAL

PPTO.

OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE
GALPONES

Fuente: Elaboracion del proyectista

META

40

40

40

40

AO 2

AO 3

AO 4

TOTAL

Anlisis de Costos Unitarios


ALTERNATIVA UNICA

2 Oportuna Transferencia Tecnologica Productiva Agropecuaria


2.2 ASISTENCIA TECNICA-CAPACITACION EN PRODUCCION DE HOTALIZAS EN FITOTOLDOS
COSTOS : GLB
DESCRIPCION

UNID.

S/. 2,000.00

CANT.

C. UNIT.

C. PARCIAL

SUB TOTAL

MANO DE OBRA CALIFICADA


Asistente Tcnico

2000.00
Evento

4.00

500.00

2000.00

INSUMOS Y MATERIALES

0.00

MANO DE OBRA

0.00

. Pen (1)

H.H

COSTO TOTAL

0.00

0.00

------------------------------------------------------>

S/. 2,000.00

2.2 ASISTENCIA TECNICA-CAPACITACION EN LA PRODUCCION DE CULTIVOS ALTOANDINOS Y MANEJO DE PASTOS


COSTOS : GLB
DESCRIPCION

UNID.

S/. 2,500.00

CANT.

C. UNIT.

C. PARCIAL

SUB TOTAL

MANO DE OBRA CALIFICADA


Asistente Tcnico

2500.00
Evento

5.00

500.00

2500.00

INSUMOS Y MATERIALES

0.00

MANO DE OBRA

0.00

. Pen (1)

H.H

COSTO TOTAL

0.00

0.00

0.00

------------------------------------------------------>

S/. 2,500.00

2.3 ASISTENCIA TECNICA-CAPACITACION EN MANEJO Y CRIANZA DE CUYES MEJORADOS


COSTOS : GLB
DESCRIPCION

UNID.

S/. 2,000.00

CANT.

C. UNIT.

C. PARCIAL

SUB TOTAL

MANO DE OBRA CALIFICADA


Asistente Tcnico

2000.00
Evento

4.00

500.00

2000.00

INSUMOS Y MATERIALES

0.00

MANO DE OBRA

0.00

. Pen (1)

H.H

COSTO TOTAL

0.00

0.00

0.00

------------------------------------------------------>

S/. 2,000.00

2.4 ASISTENCIA TECNICA-CAPACITACION EN LA PRODUCCION Y MANEJO FORESTAL


COSTOS : GLB
DESCRIPCION

UNID.

S/. 2,500.00

CANT.

C. UNIT.

C. PARCIAL

SUB TOTAL

MANO DE OBRA CALIFICADA


Asistente Tcnico

2500.00
Evento

5.00

500.00

2500.00

INSUMOS Y MATERIALES

0.00

MANO DE OBRA
. Pen (1)

0.00
H.H

0.00

0.00

0.00

COSTO TOTAL

------------------------------------------------------>

S/. 2,500.00

2.5 PASANTIA REGIONAL PARA EL INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS


COSTOS : VIAJE
DESCRIPCION

UNID.

S/. 1,600.00

CANT.

C. UNIT.

C. PARCIAL

SUB TOTAL

ASISTENTE TECNICO

320.00

Facilitador evento

Dias

2.00

160.00

320.00

Psj.

8.00

80.00

640.00

PASAJE

640.00

Pasaje 08 beneficiarios
ALIMENTACIN

240.00

Alimentacin

Da

2.00

120.00

240.00

HOSPEDAJE

150.00

Hospedaje

Noche

1.00

150.00

150.00

IMPREVISTOS

250.00

Imprevistos

Glb

COSTO TOTAL

1.00

250.00

250.00

------------------------------------------------------>

S/. 1,600.00

2.6 LIQUIDACION DEL PROYECTO


COSTOS : GLB
DESCRIPCION

UNID.

S/. 300.00

CANT.

C. UNIT.

C. PARCIAL

SUB TOTAL

MANO DE OBRA CALIFICADA


Personal Profesional

300.00
Liq. Proy

1.00

300.00

300.00

INSUMOS Y MATERIALES

0.00

MANO DE OBRA

0.00

. Pen (1)

H.H

COSTO TOTAL

0.00

0.00

0.00

------------------------------------------------------>

S/. 300.00

1 Implementacin de Adecuadas Condiciones Productivas Agropecuarias


1.1 IMPLEMENTACION DE MODULOS DE ENSEANZA PARA LA PRODUCCION DE HORTALIZAS EN FITOTOLDOS
COSTOS : GLB
DESCRIPCION

UNID.

S/. 10,036.00

CANT.

C. UNIT.

C. PARCIAL

SUB TOTAL

MANO DE OBRA CALIFICADA

0.00

Asistente Tcnico

Mes

0.00

0.00

INSUMOS Y MATERIALES

8,775.00

CLAVOS PARA MADERA C/C 2"

kg

35.00

5.00

ALAMBRE NEGRO N16


AGROFILM
CINTAS DE JEBE

ADOBE .40 X .30 X.18 M

und

175.00

kg

15.00

5.00

75.00

m2

458.00

7.50

3,435.00

265.00

2.00

530.00

2,116.00

0.50

1,058.00

YESO

BOL

11.00

8.00

88.00

SEMILLA DE LECHUGA X 500 gr

LAT

2.00

48.00

96.00

SEMILLA DE TOMATE X 500 gr

LAT

2.00

125.00

250.00

SEMILLA DE ZANAHORIA X 500gr

LAT

2.00

48.00

96.00

SEMILLA DE CEBOLLA X 1kg.

LAT

2.00

110.00

220.00

SEMILLA DE ZAPALLO X 500 gr

BOL

2.00

38.00

76.00

GUANO DE CORRAL

ton

3.40

100.00

340.00

MADERA DE EUCALIPTO PARA DINTEL 6"X6"X2M

pza

16.00

12.00

192.00

LISTONES DE 2"X4"X3 M

pza

92.00

12.00

1,104.00

ROLLIZO DE EUCALIPTO DE 4" X 4 M

pza

52.00

20.00

1,040.00

MANO DE OBRA NO CALIFICADA


. Pen

1261.00
H.H

388.00

3.25

1261.00

COSTO TOTAL

S/. 10,036.00

30.00

S/. 2,509.00

1.2 IMPLEMENTACION DE MODULOS DE ENSEANZA PARA LA PRODUCCION DE CULTIVOS ALTOANDINOS Y PASTOS


COSTOS : GLB
DESCRIPCION

UNID.

S/. 4,679.00

CANT.

C. UNIT.

C. PARCIAL

SUB TOTAL

MANO DE OBRA CALIFICADA


Asistente Tcnico

0.00
Mes

0.00

0.00

INSUMOS Y MATERIALES

3,275.00

GUANO DE CORRAL

ton

9.00

100.00

900.00

SEMILLA DE PAPA

kg

1,000.00

1.20

1,200.00

SEMILLA DE HABA

kg

100.00

3.50

350.00

SEMILLA DE QUINUA

kg

10.00

15.00

150.00

SEMILLA DE TREBOL ROJO

kg

15.00

25.00

375.00

SEMILLA DE RYE GRASS ITALIANO

kg

20.00

15.00

300.00

H.H

432.00

3.25

1404.00

MANO DE OBRA

1404.00

. Pen
COSTO TOTAL

S/. 4,679.00

S/. 1,169.75
1.3 IMPLEMENTACION DE MODULOS DE ENSEANZA PARA EL MANEJO Y CRIANZA DE CUYES MEJORADOS
COSTOS : GLB
DESCRIPCION

UNID.

S/. 12,952.00

CANT.

C. UNIT.

C. PARCIAL

SUB TOTAL

MANO DE OBRA CALIFICADA


Asistente Tcnico

0.00
Mes

0.00

0.00

INSUMOS Y MATERIALES

12,230.50

ALAMBRE NEGRO N16

kg

10.00

5.00

50.00

CLAVOS PARA MADERA C/C DE 4"

kg

6.00

5.00

30.00

CLAVOS PARA MADERA C/C DE 3"

kg

6.00

5.00

30.00

CLAVOS PARA CALAMINA

kg

15.00

5.00

75.00

ADOBE .40 X .30 X.18 M

und

1731.00

0.50

865.50

PUERTAS DE CALAMINA 1.20X2.10m

und

2.00

150.00

300.00

YESO EN BOLSAS DE 25 KG.

BOL

120.00

8.00

960.00

CUY REPRODUCTOR HEMBRA

und

40.00

30.00

1,200.00

CUY REPRODUCTOR MACHO

und

4.00

35.00

140.00

lt

8.00

35.00

280.00

KRESO

lt

8.00

18.00

144.00

SALES MINERALES

kg

8.00

15.00

120.00

BIOMICINA SUPER X 200gr

sbr

8.00

28.00

224.00

ENROFLOXASINA X100 ml

fco

8.00

25.00

200.00

JERINGA DESCARTABLE

und

48.00

1.00

48.00

lt

8.00

195.00

1,560.00

COMEDEROS DE ARCILLA

und

40.00

6.00

240.00

BEBEDERO DE ARCILLA

und

40.00

8.00

320.00

GAZAPERA

und

8.00

20.00

160.00

CORREAS DE MADERA 2"X2"X4.5 ml

pza

32.00

18.00

576.00

MADERA DE EUCALIPTO PARA DINTEL 5"X5"X2M

pza

20.00

24.00

480.00

MADERA CORRIENTE PARA MARCOS DE VENTANA 2" X 2" X1.5ml

pza

8.00

12.00

96.00

MADERA CORRIENTE PARA MARCOS DE VENTANA 2" X 2" X1.0ml

pza

8.00

10.00

80.00

ROLLIZO DE EUCALIPTO DE 4" X 4 M

pza

6.00

20.00

120.00

MALLA METALICA

m2

12.00

5.00

60.00

CALAMINA

pza

106.00

22.00

2,332.00

VIGA DE MADERA 3"X4"X3.2ML

pza

28.00

15.00

420.00

LAMPA TIPO CUCHARA BELLOTA

unid.

8.00

25.00

200.00

ZAPAPICO BELLOTA CON MANGO

unid.

8.00

30.00

240.00

CARRETILLA BUGUI

unid.

4.00

170.00

680.00

YODO

ECTOLINE

MANO DE OBRA

721.50

. Pen

H.H

222.00

3.25

721.50

COSTO TOTAL

S/. 12,952.00

S/. 12,952.00

1.4 IMPLEMENTACION DE MODULOS DE ENSEANZA PARA LA PRODUCCION Y MANEJO FORESTAL

COSTOS : GLB
DESCRIPCION

UNID.

S/. 6,433.00

CANT.

C. UNIT.

C. PARCIAL

SUB TOTAL

MANO DE OBRA CALIFICADA


Asistente Tcnico

0.00
Mes

0.00

0.00

INSUMOS Y MATERIALES

3,573.00

CLAVOS PARA MADERA C/C 3"

kg

6.00

5.00

30.00

ARENA FINA

m3

6.00

100.00

600.00

TIERRA DE CHACRA

m3

6.00

20.00

120.00

BOL

10.00

22.00

220.00

PUERTAS DE CALAMINA 1.20X2.10m

und

1.00

150.00

150.00

YESO EN BOLSAS DE 25 KG.

BOL

5.00

8.00

40.00

CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)

CORDEL

190.00

0.20

38.00

SEMILLA DE PINO

kg

1.00

260.00

260.00

TURBA

m3

6.00

20.00

120.00

GUANO DE CORRAL

ton

2.50

100.00

250.00

BOLSAS DE POLIETILENO 5"X7"X1.5

mll

3.00

23.00

69.00

MALLA ANTIAFIDA

m2

16.00

8.50

136.00

MALLA RACHELL

m2

100.00

8.50

850.00

HORMIGON

m3

3.00

70.00

210.00

ROLLIZO DE EUCALIPTO DE 4" X 4 M

pza

24.00

20.00

480.00

MANO DE OBRA
. Pen

2,860.00
H.H

880.00

3.25

2860.00

COSTO TOTAL

S/. 6,433.00

S/. 6,433.00

1.5 GASTOS ADMINISTRATIVOS(FLETES Y TRANSPORTE DE AUTORIDADES)


COSTOS : GLOBAL

S/. 1,500.00

FINANCIAMIENTO
ALIADOS

BENEFICIARIOS

2000.00

0.00
0.00

S/. 2,000.00

S/. 0.00

FINANCIAMIENTO
ALIADOS

BENEFICIARIOS

2500.00

0.00
0.00

S/. 2,500.00

S/. 0.00

FINANCIAMIENTO
ALIADOS

BENEFICIARIOS

2000.00

0.00
0.00

S/. 2,000.00

S/. 0.00

FINANCIAMIENTO
ALIADOS

BENEFICIARIOS

2500.00

0.00
0.00

S/. 2,500.00

S/. 0.00

FINANCIAMIENTO
ALIADOS

BENEFICIARIOS

320.00

640.00

240.00

0.00

150.00

0.00

250.00

S/. 1,600.00

S/. 0.00

FINANCIAMIENTO
ALIADOS

BENEFICIARIOS

300.00

0.00
0.00

S/. 300.00

S/. 0.00

OLDOS
FINANCIAMIENTO
ALIADOS

BENEFICIARIOS
0.00

7,377.00

1,398.00

1,261.00

S/. 7,377.00

S/. 2,659.00

S/. 1,844.25

S/. 664.75

OS Y PASTOS

FINANCIAMIENTO
ALIADOS

BENEFICIARIOS
0.00

2,375.00

900.00

1,404.00

S/. 2,375.00

S/. 2,304.00

S/. 593.75

S/. 576.00

OS

FINANCIAMIENTO
ALIADOS

BENEFICIARIOS
0.00

11,365.00

865.50

721.50

S/. 11,365.00

S/. 1,587.00

S/. 11,365.00

S/. 1,587.00

FINANCIAMIENTO
ALIADOS

BENEFICIARIOS
0.00

3,083.00

490.00

2,860.00

S/. 3,083.00

S/. 3,350.00

S/. 3,083.00

S/. 3,350.00

S/. 24,200.00

S/. 9,900.00

Programa de Apoyo a las Alianzas rurales Productivas de la Sierra ALIADOS

Cuadro N 23: Cronograma de Desembolsos

Item.

COMPONENTES/ ACTIVIDAD

Und.

Cant.

C. Unit.

Inversin
Total (en
nuevos
soles)

EJECUCION DEL PROYECTO


AO I - Trimestres
1 Trim.

1.0 Implementacin de Adecuadas Condiciones


Productivas Agropecuarias

2 Trim.

3 Trim. 4 Trim.

AO II - Trimestres
1 Trim.

35,600.00

1.1

IMPLEMENTACION DE MODULOS DE ENSEANZA PARA LA


PRODUCCION DE HORTALIZAS EN FITOTOLDOS

Mdulo

2,509.00

10,036.00

1.2

IMPLEMENTACION DE MODULOS DE ENSEANZA PARA LA


PRODUCCION DE CULTIVOS ALTOANDINOS Y PASTOS

Mdulo

1,169.75

4,679.00

1.3

IMPLEMENTACION DE MODULOS DE ENSEANZA PARA EL


MANEJO Y CRIANZA DE CUYES MEJORADOS

Mdulo

12,952.00

12,952.00

12,952.00

1.4

IMPLEMENTACION DE MODULOS DE ENSEANZA PARA LA


PRODUCCION Y MANEJO FORESTAL

Mdulo

6,433.00

6,433.00

3,900.0

2,533.0

1.5

GASTOS ADMINISTRATIVOS(FLETES Y TRANSPORTE DE


AUTORIDADES)

Varios

1,500.00

1,500.00

1,000.00

500.00

Oportuna Transferencia Tecnologica Productiva


2
Agropecuaria

10,036.00

4,679.00

10,900.00

2.1

ASISTENCIA TECNICA-CAPACITACION EN PRODUCCION DE


HOTALIZAS EN FITOTOLDOS

Mes

500

2,000.00

2.2

ASISTENCIA TECNICA-CAPACITACION EN LA PRODUCCION


DE CULTIVOS ALTOANDINOS Y MANEJO DE PASTOS

Mes

500

2,500.00

2,500.00

2.3

ASISTENCIA TECNICA-CAPACITACION
CRIANZA DE CUYES MEJORADOS

Mes

500

2,000.00

2,000.00

2.4

ASISTENCIA TECNICA-CAPACITACION EN LA PRODUCCION


Y MANEJO FORESTAL

Mes

500

2,500.00

1,500.00

1,000.00

2.5

PASANTIA REGIONAL
EXPERIENCIAS

Viaje

1,600

1,600.00

1,600.00

2.6

LIQUIDACION DEL PROYECTO

Mes

300

300.00

300.00

3.0

Mayores espacios de promocin y


Fortalecimiento Comunal

3.1

CONCURSO EN PRODUCCION
FITOTOLDOS Y PRODUCCION
PLANTONES FORESTALES

3.2

CONCURSO
ALTOANDINOS,
MEJORADOS

PARA

EL

EN

MANEJO

INTERCAMBIO

2,000.00

3,000.00

DE HORTALIZAS
E INSTALACION

EN
DE

Evento

1,500

1,500.00

EN
PRODUCCION
DE
CULTIVOS
PASTOS Y MANEJOS DE CUYES

Evento

1,500

1,500.00

TOTAL
Fuente: Elaboracion del proyectista

DE

49,500.00

1,500.00
31,631

1,500.00
17,869

2 Trim.